PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 (PEG) · Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67...

Città di Roncade

PEG 2016

1

Città di Roncade Provincia di Treviso

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018

(PEG)

Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 18/05/2016

Città di Roncade

PEG 2016

2

Indice

SoSommario

RESPONSABILI DI POSIZIONE E REFERATI ..................................................................................................3

SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - competenza ..........................................................5

SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - cassa .....................................................................6

GIUNTA COMUNALE .........................................................................................................................................7

BIBLIOTECA, SEGRETERIA E CONTRATTI ....................................................................................................9

POLIZIA LOCALE ............................................................................................................................................ 21

SETTORE AMMINISTRATIVO ........................................................................................................................ 31

SETTORE TECNICO....................................................................................................................................... 45

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ............................................................................................................ 70

SETTORE FINANZIARIO ................................................................................................................................ 90

SEAP - SPORTELLO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ...................................................... 115

ALLEGATI AL PEG 2016 - 2018 ex. D. Lgs. n. 118/2011 123

Città di Roncade

PEG 2016

3

SINDACO

Pieranna ZOTTARELLI

RESPONSABILI DI POSIZIONE E REFERATI

RESPONSABILE Settore/servizio Referati REFERENTE

POLITICO

Dr.

Luigi

IACONO

BIBLIOTECA,

SEGRETERIA E

CONTRATTI

Comunicazione istituzionale Ass. Chiara TULLIO Organizzazione celebrazioni e manifestazioni istituzionali

SINDACO

Rapporti con gli enti partecipati Biblioteca Comunale Ass. Chiara TULLIO

Geom.

Giuseppe

ANTONIOLLI

SPORTELLO

EDILIZIA E

ATTIVITA’

PRODUTTIVE

(SEAP)

Edilizia privata e mercati Ass. Giorgio FAVERO

Attività produttive Ass. Loredana

CROSATO

D.ssa

Cristina

BARBISAN

Settore

SERVIZI ALLA

PERSONA

Manifestazioni fieristiche (fiera

dell’Artigianato, Mercatino di Natale, Portico agli Artisti)

Ass. Giorgio FAVERO

Turismo,

Politiche giovanili, per il lavoro, abitative, per l’immigrazione e per

le pari opportunità

Ass. Chiara TULLIO

Promozione del territorio e

manifestazioni enogastronomiche

(Rosso in Strada, Radicchio

Verdon, Erbe dei Casari) Sport e tempo libero

Ass. Loredana

CROSATO

Servizi socio-sanitari

Fondazione “Città di Roncade” CE.R.I.A.PE.

Politiche scolastiche Politiche familiari

Ass. Sergio LEONARDI

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4

D.ssa

Simonetta

RIZZATO

Settore

FINANZIARIO

Bilancio SINDACO Finanze Tributi Ricerca Finanziamenti e contributi

Controllo di gestione

Personale – parte economica

D.ssa

Louiselle

MARCOLONGO

Settore AMMINISTRATIVO

Servizi Demografici

Toponomastica

Personale – parte giuridica

SINDACO

Sistemi informatici e di rete Ass. Gilberto DANIEL

Arch.

Alessandro

LILLO

Settore

TECNICO

Opere pubbliche

Urbanistica SINDACO

Protezione Civile Mobilità e trasporto pubblico

Cimiteri

Ass. Giorgio FAVERO

Lavori pubblici, Manutenzione patrimonio

comunale e riduzione barriere

architettoniche,

Riqualificazione centri urbani

Arredo urbano

Ambiente Percorsi ciclopedonali

Progetto Lumiere

Ass. Gilberto DANIEL

Rag.

Fabrizio

MILANELLO

Servizio

POLIZIA LOCALE

Polizia locale Sicurezza urbana

Ass. Giorgio FAVERO

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SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - competenza

ENTRATE

ENTRATE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio

2016 2017 2018

Settore Finanziario 7.213.890,28 6.893.439,42 6.887.314,44

Settore Tecnico 1.283.127,45 746.700,00 261.000,00

Settore Amministrativo 113.700,00 113.700,00 113.700,00

Settore Servizi alla Persona 483,007,29 459.454,70 459.454,70

Servizio Polizia Locale 110.000,00 110.000,00 110.000,00

SEAP 192.000,00 192.000,00 192.000,00

ENTRATE assegnate in forma congiunta 2016 2017 2018

Settori Finanziario e Tecnico 65.442,50 0,00 0,00

Settori Amministrativo e Tecnico 38.400,00 39.400,00 39.400,00

Settore Fin. e Settore Serv. alla Persona 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Tutti i Settori e Servizi 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

TOTALE ENTRATE 10.814.576,84 11.246.693,16 9.620.469,14

USCITE

USCITE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio

2016 2017 2018

Giunta Comunale 295.008,75 295.008,75 290.008,75

Settore Finanziario 4.358.187,70 4.262.052,81 4.269.677,83

Settore Tecnico 3.007.468,47 3.908.563,90 2.288.464,86


Settore Servizi alla Persona 1.313.021,98 1.203.515,00 1.203.515,00


SEAP 1.800,00 1.500,00 1.500,00

Biblioteca, Segreteria e Contratti 69.800,00 67.600,00 67.600,00

USCITE assegnate in forma congiunta

2016 2017 2018

Settori Finanziario e Tecnico 444.870,00 418.070,00 411.370,00


Settori Finanziario e Amministrativo 492.937,70 363.722,50 363.772,50

Settori Finanz., Amm. e Serv. alla Persona 2.329,22 2.330,20 2.330,20

SEAP e Settore Tecnico 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Tutti i Settori e Servizi 411.612,30 334.400,00 334.400,00

TOTALE USCITE 10.814.576,84 11.246.693,16 9.620.469,14

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SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE - cassa

ENTRATE

ENTRATE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio

RESIDUI COMP 2016 CASSA

Settore Finanziario 852.658,52 7.213.890,28 7.991.487,29

Settore Tecnico 76.885,66 1.283.127,45 479.153,52


Settore Servizi alla Persona 35.403,47 483,007,29 518.410,76


SEAP 11.979,93 192.000,00 203.979,93

ENTRATE assegnate in forma congiunta RESIDUI COMP 2016 CASSA

Settori Finanziario e Tecnico 122,53 65.442,50 65.565,03

Settori Amministrativo e Tecnico 0,00 38.400,00 38.400,00

Settore Fin. e Settore Serv. alla Persona 1.554,38 39.000,00 40.554,38

Tutti i Settori e Servizi 98.847,33 1.276.009,32 1.200.548,31

TOTALE ENTRATE 1.121.095,70 10.814.576,84 10.805.44,10

USCITE

USCITE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio


Giunta Comunale 64.492,00 295.008,75 359.500,75

Settore Finanziario 185.333,48 4.358.187,70 4.666.284,73

Settore Tecnico 593.612,59 3.007.468,47 3.601.081,06


Settore Servizi alla Persona 300.387,07 1.313.021,98 1.613.409,05


SEAP 360,65 1.800,00 2.160,65

Biblioteca, Segreteria e Contratti 8.249,60 69.800,00 78.049,60

USCITE assegnate in forma congiunta


Settori Finanziario e Tecnico 93.086,02 444.870,00 537.956,02


Settori Finanziario e Amministrativo 12.393,15 492.937,70 505.330,85

Settori Finanz., Amm. e Serv. alla Persona 0,00 2.329,22 2.329,22

SEAP e Settore Tecnico 0,00 10.000,00 10.000,00

Tutti i Settori e Servizi 44.118,54 411.612,30 455.730,84

TOTALE USCITE 1.413.215,83 10.814.576,84 12.350.556,22

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GIUNTA COMUNALE

ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2016

********** ** RISORSE ECONOMICHE **

PREVISIONI DI COMPETENZA

USCITE

Capit Art. Descrizione 2016 2017 2018

228 0 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO 5.000,00 5.000,00 5.000,00

229 0 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA 13.000,00 13.000,00 13.000,00

233 0 CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI 130.000,00 130.000,00 130.000,00

299 0 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DIDATTICA 32.000,00 32.000,00 32.000,00

540 0

COMPENSAZIONE DEBITO GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (VEDI CAP. 131/E.) 44.808,75 44.808,75 44.808,75

542 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

557 0

FONDO COMUNALE PER FINALITA' CULTURALI ED EMERGENZE SOCIALI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

562 0 CONTRIBUTO AL CE.RI.A.PE. PER FINALITA' SOCIALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00

563 0

CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LA MARCA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 4.000,00 4.000,00 4.000,00

590 0

CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 8.500,00 8.500,00 8.500,00

685 0

INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO LOCALE 27.000,00 27.000,00 27.000,00

686 0

SILE-LAB: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI CASALE SUL SILE, CASIER, RONCADE, SILEA E ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 5.000,00 5.000,00 0

688 0

CONTRIBUTI A CITTADINI PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL - ZONE NON COPERTE 200,00 200,00 200,00

714 0

CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

TOTALE 295.008,75 295.008,75 290.008,75

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PREVISIONI DI CASSA

USCITE

Capit Art. Descrizione RESIDUI 01-01-2016

PREVISIONI COMP. 2016

PREVISIONE CASSA

228 0 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO 0,00 5.000,00 5.000,00

229 0 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLE D'INFANZIA 0,00 13.000,00 13.000,00

233 0 CONTRIBUTI A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE, NIDI, NIDI INTEGRATI 0,00 130.000,00 130.000,00

299 0 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ATTIVITA' DIDATTICA 27.200,00 32.000,00 59.200,00

540 0 COMPENSAZIONE DEBITO GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (VEDI CAP. 131/E.) 0,00 44.808,75 44.808,75

542 0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE 22.292,00 20.000,00 42.292,00

557 0 FONDO COMUNALE PER FINALITA' CULTURALI ED EMERGENZE SOCIALI 0,00 1.000,00 1.000,00

562 0 CONTRIBUTO AL CE.RI.A.PE. PER FINALITA' SOCIALI 3.000,00 3.000,00 6.000,00

563 0 CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LA MARCA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE 0,00 4.000,00 4.000,00

590 0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 8.500,00 8.500,00 17.000,00

685 0 INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO LOCALE 2.000,00 27.000,00 29.000,00

686 0

SILE-LAB: PROTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI CASALE SUL SILE, CASIER, RONCADE, SILEA E ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA 0,00 5.000,00 5.000,00

688 0 CONTRIBUTI A CITTADINI PER ATTIVAZIONE LINEA ADSL - ZONE NON COPERTE 0,00 200,00 200,00

714 0

CONTRIBUTI A COOP.DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL'AGRIC. DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO 1.500,00 1.500,00 3.000,00

TOTALE 64.492,00 295.008,75 359.500,75 Alla Giunta Comunale sono attribuiti alcuni capitoli di spesa relativi ad interventi nel sociale di particolare rilevanza ed afferenti a contributi la cui erogazione rientra nella sfera del potere discrezionale della stessa. Le istruttorie riferite alle relative pratiche sono curate dal Settore Servizi alla Persona.

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BIBLIOTECA, SEGRETERIA E CONTRATTI dott. Luigi IACONO


**********

Servizi:

- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - BIBLIOTECA

** RISORSE UMANE ** BIBLIOTECA

Profilo professionale Categoria Unità

Istruttore direttivo amministrativo

D3 1

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE


Istruttore amministrativo C1 1 A tempo determinato vincolato al mandato del Sindaco con scadenza nel 2019 ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. 267/2000

CONTRATTI


Istruttore amministrativo

C1

1

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** RISORSE ECONOMICHE **


ENTRATE

ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.


100 0 UTILIZZO F.P.V. PER SPESA CORRENTE 174.308,34 0,00 0,00

122 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE 3.600,00 3.600,00 3.600,00

122 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE (A FAMIGLIE) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

230 1 ENTRATE DA SOCCOMBENZE LEGALI (QUOTA DI COMPETENZA DELL'ENTE) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

255 0 RECUPERO DI SPESE DIVERSE, CONCORSI E CONTRIBUTI VARI 50.000,00 20.000,00 20.000,00

306 0 CONTRIBUTI DI PRIVATI, FONDAZIONE, ENTI O ISTITUTI PER FINALITA' DIVERSE 856.100,98 2.437.399,04 1.303.000,00

394 0 DEPOSITI CAUZIONALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

394 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALL'ENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

395 0 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00

395 1 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

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USCITE


10 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 3.600,00 3.600,00 3.600,00

21 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE (ACQUISTI) 400,00 300,00 300,00

21 1 SPESE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE (SERVIZI) 800,00 700,00 700,00

331 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI) 2.000,00 1.000,00 1.000,00

331 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZI ) 50.000,00 50.000,00 50.000,00

334 0 ACQUISTO DI LIBRI E SUSSIDI AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECHE (VEDI CAP. 93/E.) 4.000,00 3.500,00 3.500,00

356 0 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI (ACQUISTI) 400,00 400,00 400,00

356 1 SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA' MUSICALI (SERVIZI) 7.500,00 7.000,00 7.000,00

741 1 SPESE PER ACCREDITAMENTO ENTE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 1.100,00 1.100,00 1.100,00

TOTALE 69.800,00 67.600,00 67.600,00

USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.


35 0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

43 0 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI 250,00 250,00 250,00

44 0 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI) 600,00 600,00 600,00

44 1 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI) 50,00 50,00 50,00

52 1 SPESE PER DANNI NON COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA 72.000,00 5.000,00 5.000,00

52 2 SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZI (VEDI CAP. 248/E.) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

53 1 SPESE PER LITI GIUDIZIARIE 103.312,30 100.000,00 100.000,00

53 2 SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI 5.900,00 4.000,00 4.000,00

55 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 10.000,00 10.000,00 10.000,00

733 0 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI 2.500,00 1.500,00 1.500,00

733 1 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A IMPRESE 5.000,00 1.500,00 1.500,00

733 2 RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 2.000,00 1.500,00 1.500,00

980 0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 50.000,00 50.000,00 50.000,00

980 1 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DOVUTI DALL'ENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

981 0 SERVIZI PER CONTO TERZI 100.000,00 100.000,00 100.000,00

981 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

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PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE




PREVISIONE CASSA

100 0 UTILIZZO F.P.V. PER SPESA CORRENTE 0,00 174.308,34 0,00

122 1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE 500,01 3.600,00 4.100,01

122 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE (A FAMIGLIE) 719,80

10.000,00

10.719,80

230 1 ENTRATE DA SOCCOMBENZE LEGALI (QUOTA DI COMPETENZA DELL'ENTE) 372,62

2.000,00

2.372,62


306 0 CONTRIBUTI DI PRIVATI, FONDAZIONE, ENTI O ISTITUTI PER FINALITA' DIVERSE 63.541,45 856.100,98 919.642,43


394 1 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DALL'ENTE 0,00 10.000,00 10.000,00


395 1 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 20.000,00 20.000,00

0 0 Resp.:22 TUTTI I SETTORI/SERVIZI P.O. 98.847,33

1.276.009,32

1.200.548,31

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USCITE



PREVISIONE CASSA

10 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 550,00 3.600,00 4.150,00



331 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI) 0,00 2.000,00 2.000,00


334 0 ACQUISTO DI LIBRI E SUSSIDI AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECHE (VEDI CAP. 93/E.) 955,79 4.000,00 4.955,79



741 1 SPESE PER ACCREDITAMENTO ENTE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 0,00 1.100,00 1.100,00

TOTALE 8.249,60 69.800,00 78.049,60




PREVISIONE CASSA





52 1 SPESE PER DANNI NON COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA 0,00 72.000,00 72.000,00



53 2 SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI 0,00 5.900,00 5.900,00

55 0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 244,00 10.000,00 10.244,00


733 1 RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI A IMPRESE 205,00 5.000,00 5.205,00

733 2 RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 0,00 2.000,00 2.000,00

738 2 COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI 4.007,05 0,00 4.007,05


980 1 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DOVUTI DALL'ENTE 0,00 10.000,00 10.000,00


981 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 20.000,00 20.000,00

TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

Città di Roncade

PEG 2016

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** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – BIBLIOTECA, SEGRETERIA, CONTRATTI

Sindaco Settore Responsabile

PIERANNA ZOTTARELLI BIBLIOTECA LUIGI IACONO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ COMPETITIVA

OBIETTIVO STRATEGICO

PER UNA CITTA’ EDUCATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO

9. ACCOGLIERE E PIANIFICARE LA DOMANDA DI FORMAZIONE

AZIONI

1. Continuare a collaborare e se possibile promuovere un accordo programmatico con le Istituzioni pubbliche e private, per ottimizzare l'utilizzo di risorse finanziarie ed umane

2. Continuare a sostenere e a valorizzare le progettualità scolastiche

3. Sviluppare il ruolo della Biblioteca Comunale come spazio di socialità

4. Continuare a sostenere il progetto del "Libro Parlato" per permettere l'approccio con il libro e la lettura a coloro che hanno difficoltà visiva 5. Continuare a sostenere progetti di reti culturali quali "Nati per Leggere", la "Casa sull'albero", "Città invisibili" con l'obbiettivo di far diventare Roncade Città della lettura

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016 1.1 Creazione di un tavolo di lavoro con i Comuni limitrofi ed eventuali associazioni di volontariato per fare programmazione culturale al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed ampliare il bacino d'utenza dei fruitori e tentare una prima iniziativa. 2.1 Promuovere l'educazione alla lettura per le Scuole del territorio o di altri Comuni, attraverso le visite guidate con 10 livelli di approfondimento. 2.2 Fornire alle Scuole bibliografie per la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo e percorsi di lettura per l'estate. 2.3 Collaborare su richiesta delle Scuole stesse in progetti di sensibilizzazione come la Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. 3.1 Modificare il regolamento dell'utilizzo di internet e del wi-fi per erogare un servizio totalmente gratuito per gli utenti della Biblioteca. 3.2 Attivare forme di coinvolgimento con maestri di scacchi per organizzare corsi in Biblioteca in quanto il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali come da Dichiarazione del Parlamento Europeo del 15.03.2012. 3.3 Grandi eventi: momento di straordinario coinvolgimento della comunità con cinema e teatro - in forma gratuita - nel Giardino della Biblioteca durante le serate estive.

3.4 Trasformazione della rassegna teatrale autunnale in rassegna per bambini.

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3.5 Adesione alla campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO denominata Maggio dei Libri con l'organizzazione di 3 serate con l'Autore. 4.1 Rinnovare la convenzione in essere con la Provincia di Treviso e l'Unione Ciechi di Treviso per l'utilizzo dei materiali della Biblioteca Italiana Ipovedenti. 5.1 Attivare un corso di formazione con l'esperta Sara Andreazza sulla letteratura per piccolissimi, rivolto a genitori ed educatori per fascia 0-5 anni. 5.2 Provvedere all'acquisto di libretti 0-2 anni del Progetto NpL da regalare ai bambini residenti che compiono un anno. 5.3 Nati per Leggere: organizzare Festa di Compleanno con consegna libretto ai nati nel 2015.

5.4 Organizzare un corso di Lettura ad alta voce rivolto ai lettori volontari Amici di Elmer ed aperto ai cittadini interessati. 5.5 Contattare gli organizzatori dell'Università di Padova che hanno gestito "Città Invisibili" per conoscere la programmazione 2016 e 2017.

ENTRO IL 31.12.2017 1.1 Creazione di un tavolo di lavoro con i Comuni limitrofi ed eventuali associazioni di volontariato per fare programmazione culturale al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed ampliare il bacino d'utenza dei fruitori e tentare una prima iniziativa. 2.1 Promuovere l'educazione alla lettura per le Scuole del territorio o di altri Comuni, attraverso le visite guidate con 10 livelli di approfondimento. 2.2 Fornire alle Scuole bibliografie per la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo e percorsi di lettura per l'estate. 2.3 Collaborare su richiesta delle Scuole stesse in progetti di sensibilizzazione.

3.1 Attivare forme di coinvolgimento con maestri di scacchi per organizzare tornei in Biblioteca in quanto il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali come da Dichiarazione del Parlamento Europeo del 15.03.2012. 3.2 Grandi eventi: momento di straordinario coinvolgimento della comunità con cinema e teatro - in forma gratuita - nel Giardino della Biblioteca durante le serate estive.

3.3 Organizzazione della rassegna teatrale autunnale per bambini.

3.4 Adesione alla campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO denominata Maggio dei Libri con l'organizzazione di 3 serate con l'Autore. 4.1 Rinnovare la convenzione in essere con la Provincia di Treviso e l'Unione Ciechi di Treviso per l'utilizzo dei materiali della Biblioteca Italiana Ipovedenti.

5.1 Provvedere all'acquisto di libretti 0-2 anni del Progetto NpL da regalare ai bambini residenti che compiono un anno. 5.2 Nati per Leggere: organizzare Festa di Compleanno con consegna libretto ai nati nel 2016.

5.3 Contattare gli organizzatori dell'Università di Padova che hanno gestito "Città Invisibili" per conoscere la programmazione 2017.

ENTRO IL 31.12.2018 1.1 Programmazione culturale con Comuni limitrofi al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed ampliare il bacino d'utenza dei fruitori. 2.1 Promuovere l'educazione alla lettura per le Scuole del territorio o di altri Comuni, attraverso le visite guidate con 10 livelli di approfondimento.

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2.2 Fornire alle Scuole bibliografie per la Giornata della Memoria, il Giorno del Ricordo e percorsi di lettura per l'estate. 2.3 Collaborare su richiesta delle Scuole stesse in progetti di sensibilizzazione.

3.1 Attivare forme di coinvolgimento con maestri di scacchi per organizzare tornei in Biblioteca in quanto il gioco degli scacchi può migliorarne la concentrazione, la pazienza e la perseveranza e può svilupparne il senso di creatività, l'intuito e la memoria oltre alle capacità analitiche e decisionali come da Dichiarazione del Parlamento Europeo del 15.03.2012. 3.2 Grandi eventi: momento di straordinario coinvolgimento della comunità con cinema e teatro - in forma gratuita - nel Giardino della Biblioteca durante le serate estive.

3.3 Organizzazione della rassegna teatrale autunnale per bambini.

3.4 Adesione alla campagna nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO denominata Maggio dei Libri con l'organizzazione di 3 serate con l'Autore. 4.1 Rinnovare la convenzione in essere con la Provincia di Treviso e l'Unione Ciechi di Treviso per l'utilizzo dei materiali della Biblioteca Italiana Ipovedenti.

5.1 Provvedere all'acquisto di libretti 0-2 anni del Progetto NpL da regalare ai bambini residenti che compiono un anno. 5.2 Nati per Leggere: organizzare Festa di Compleanno con consegna libretto ai nati nel 2017.

5.3 Contattare gli organizzatori dell'Università di Padova che hanno gestito "Città Invisibili" per conoscere la programmazione 2018.

PESO

10

Note

Città di Roncade

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PIERANNA ZOTTARELLI BIBLIOTECA LUIGI IACONO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ COMPETITIVA



OBIETTIVO OPERATIVO

11. PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI

AZIONI

1. Avviare una ricerca di archivio finalizzata a far emergere nuova documentazione sui temi della Grande Guerra. 2. Dare continuità all'evento culturale partecipato FLE.

3. Promuovere la valorizzazione del nuovo spazio culturale presso l'Antica Chiesa di San Cipriano anche in collaborazione con le associazioni. 4. Formalizzare la collaborazione con il FAST per valorizzare il patrimonio iconografico locale.

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016:

1.1 Dare avvio al progetto "Memoria di Popolo nella Grande Guerra" incaricando con determinazione la ditta Disma - a seguito della dichiarazione di intenti sottoscritta nel 2014 della ricerca nell'archivio comunale. 1.2 Fare richiesta di contributo alla Fondazione Città di Roncade per il progetto "Memoria di Popolo nella Grande Guerra". 1.3 Attivare la "Colletta della memoria" attraverso la creazione di un volantino da consegnare nelle scuole del territorio. 1.4 Tutto il materiale relativo alla Grande Guerra (fotografie, scritti, oggetti, testimonianze) che verrà consegnato alla "Colletta della memoria" verrà prontamente digitalizzato e restituito ai familiari.

2.1 Dare supporto bibliografico e pubblicitario agli organizzatori del FLE.

3.1 Avviare uno studio di settore sulle associazioni/onlus del territorio con le quali sottoscrivere una convenzione per la gestione dell'Antica Chiesa di San Cipriano. Individuare possibili integrazioni di attrezzature per la chiesa stessa. 4.1 Avviare contatti con il FAST al fine di valorizzare il patrimonio iconografico locale.

ENTRO IL 31.12.2017: 1.1 Continuare il progetto "Memoria di popolo nella Grande Guerra" con l'inserimento dei dati e dei documenti individuati nel sito Europeana. 1.2 Procedere con la "Colletta della memoria" e la digitalizzazione dei materiali.

1.3 Organizzare una mostra fotografica.

2.1 Dare supporto bibliografico e pubblicitario agli organizzatori del FLE.

3.1 Organizzare una mostra d'arte nell'Antica Chiesa di San Cipriano.

4.1 Convenzione con il FAST al fine di valorizzare il patrimonio iconografico locale.

Città di Roncade

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ENTRO IL 31.12.2018: 1.1 Conclusione del progetto "Memoria di popolo nella Grande Guerra" con la pubblicazione di un libro con l'editore Gaspari, a seguito della ricerca nell'archivio comunale. 2.1 Dare supporto bibliografico e pubblicitario agli organizzatori del FLE.

3.1 Stendere con le associazioni un calendario di iniziative ad alto profilo qualitativo per l'utilizzo dell'Antica Chiesa di San Cipriano. 4.1 Coinvolgimento dei fotografi locali e dei rispettivi archivi per valorizzare il patrimonio iconografico locale.

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

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Sindaco Settori Responsabili

PIERANNA ZOTTARELLI

BIBLIOTECA, SEGRETERIA E CONTRATTI

SETTORE FINANZIARIO

LUIGI IACONO

SIMONETTA RIZZATO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE


EFFICIENZA, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA

OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZARE LE RISORSE PER MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI

AZIONI

promuovere l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di risultato ed efficacia

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: -avvio della procedura telematica per gli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura del contratti (UNIMOD) e attivazione nuove modalità di pagamento delle imposte entro il 31.12.2016 - mappatura gruppo “P.A.” sulla base della normativa sull’armonizzazione contabile e definizione perimetro del gruppo “P.A.” e del perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato ENTRO IL 31.12.2017: - programmazione attività di coordinamento (gruppo “PA” e perimetro di consolidamento) alla luce delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - monitoraggio ed interventi sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipate ENTRO IL 31.12.2018: - realizzazione attività di coordinamento (gruppo “PA” e perimetro di consolidamento) alla luce delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - monitoraggio ed interventi sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipate ed attuazione adempimenti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

PESO

10

Note

Parte del raggiungimento dell’obiettivo è condizionato alla pubblicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica obiettivo intersettoriale con il Servizio Ragioneria

Città di Roncade

PEG 2016

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PIERANNA ZOTTARELLI


SETTORE AMMINISTRATIVO

LUIGI IACONO

LOUISELLE MARCOLONGO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTÀ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE



OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZARE LE RISORSE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI

AZIONI promuovere l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di risultato ed efficacia

RISULTATI ATTESI avvio dell'informatizzazione della banca dati delle scritture private e avvio della procedura di conservazione digitale dei contratti entro il 31.12.2016.

PESO 10

Note

obiettivo intersettoriale con il Servizio Affari Generali

Città di Roncade

PEG 2016

21

POLIZIA LOCALE Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO


*********

** RISORSE UMANE **

Profilo professionale Categoria Unità Note

Istruttore Direttivo - Comandante D5 1 Entrambi in regime di convenzione con i Comuni di Quarto d’Altino, Meolo, Silea e Fossalta di Piave.

Istruttore Direttivo – Vice comandante D1 1

Agente di Polizia Locale C4 1

Agente di Polizia Locale Agente di Polizia Locale

C2 C1

1 2

Agente di Polizia Locale C1 1 A tempo determinato dal 1° agosto al 31

dicembre 2016

Città di Roncade

PEG 2016

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ENTRATE Capit Art. Descrizione 2016 2017 2018

122 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 110.000,00 110.000,00 110.000,00

TOTALE 110.000,00 110.000,00 110.000,00













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

23

USCITE


15 1 SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 3.200,00 3.200,00 3.200,00

194 0 POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 2.500,00 2.000,00 2.000,00

195 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (ART. 142, CO. 12-BIS D.LGS. 285/92) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

197 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 2.200,00 1.500,00 1.500,00

197 2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI) 9.000,00 8.500,00 8.500,00

199 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 4.000,00 3.500,00 3.500,00

199 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONI) 3.000,00 2.000,00 2.000,00

587 0 CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DAVANTI ALLE SCUOLE 17.000,00 17.000,00 17.000,00

738 1 SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA - POLIZIA LOCALE 2.880,00 0,00 0,00

774 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIGILANZA 11.250,00 11.250,00 11.250,00

TOTALE 75.030,00 68.950,00 68.950,00



















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

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PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

122 0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 35.849,55 110.000,00 145.849,55

TOTALE 35.849,55 110.000,00 145.849,55




PREVISIONE CASSA




10.000,00

10.719,80


2.000,00

2.372,62








1.276.009,32

1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

25

USCITE



PREVISIONE CASSA

15 1 SPESE POSTALI ATTI GIUDIZIARI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 0,00 3.200,00 3.200,00

194 0 POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 1.999,82 2.500,00 4.499,82

195 1

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA (ART. 142, CO. 12-BIS D.LGS. 285/92) 58.806,49 20.000,00 78.806,49

197 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 144,62 2.200,00 2.344,62

197 2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI) 978,40 9.000,00 9.978,40

199 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 67,10 4.000,00 4.067,10

199 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONI) 175,49 3.000,00 3.175,49

587 0 CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DAVANTI ALLE SCUOLE 758,64 17.000,00 17.758,64

738 1 SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA - POLIZIA LOCALE 0,00 2.880,00 2.880,00

774 0 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIGILANZA 0,00 11.250,00 11.250,00

TOTALE 62.930,56 75.030,00 137.960,56




PREVISIONE CASSA


















TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

Città di Roncade

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** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – POLIZIA LOCALE

Assessore Settore Responsabile

GIORGIO FAVERO POLIZIA LOCALE FABRIZIO MILANELLO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' BELLA E SOSTENIBILE


ACCESSIBILITA' E MOBILITA' SOSTENIBILI

OBIETTIVO OPERATIVO

6. SICUREZZA STRADALE

AZIONI

6.3 Monitorare gli incidenti stradali sul territorio al fine di migliorare la sicurezza stradale attuando interventi sulla viabilità e segnaletica.

RISULTATI ATTESI

Redazione entro il 31.01.2017 del rapporto statistico annuale relativo agli eventi infortunistici e proposte per miglioramenti viabilistici e segnaletici per la riduzione dell'incidentalità.

PESO

10

Note

l'azione descritta verrà ripetuta anche nei successivi anni 2017/2018.

Città di Roncade

PEG 2016

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OBIETTIVO OPERATIVO


AZIONI

6.2 Promuovere la messa in sicurezza delle strade comunali con appositi interventi, segnalando all’ufficio tecnico le priorità per la manutenzione delle strade e della segnaletica ed eseguendo sopralluoghi congiunti.

RISULTATI ATTESI

Emanare entro fine del 2016 almeno cinque ordinanze permanenti per il miglioramento della viabilità e il riordino della segnaletica stradale.

PESO

10

Note

l'azione descritta verrà ripetuta anche nei successivi anni 2017/2018.

Città di Roncade

PEG 2016

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OBIETTIVO OPERATIVO


AZIONI

6.3 Assicurare i corsi di educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado.

RISULTATI ATTESI

Garantire nel corso dell'anno 2016 almeno 20 ore di corsi di educazione stradale presso le scuole.

PESO

7

Note

L'azione prevista sarà ripetuta anche nel 2017 e 2018, promuovendo altresì incontri con giovani ed adulti.

Città di Roncade

PEG 2016

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UNA CITTA' A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE


VIVIBILITA' E SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO

21. PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA

AZIONI

21.1 Incrementare la presenza sul territorio del Personale della Polizia Locale, potenziando i servizi finalizzati a garantire la sicurezza urbana. Garantire oltre che i servizi ordinari, anche i servizi di vigilanza serale/notturna nei fine settimana del periodo estivo, di vigilanza fino alle ore 20.00 nel periodo di Novembre e Dicembre, mantenendo altresì la vigilanza di quartiere per il periodo da maggio a settembre.

RISULTATI ATTESI

Svolgimento nel corso dell'anno 2016 di: - 300 pattuglie auto/moto montate e 50 servizi appiedati; - 60 servizi con orario 7:15-13:15 nei giorni festivi; - 20 servizi di vigilanza serale/notturna nel periodo estivo; - attuazione di progetto che prevede 48 servizi in turno 14:00- 20:00 nei mesi di Novembre e Dicembre; - assunzione di n. 1 agente stagionale per 5 mesi.

PESO

10

Note

Medesime azioni saranno ripetute negli anni 2017/2018 con eventuale aumento della presenza della Polizia Locale sul territorio.

Città di Roncade

PEG 2016

30







OBIETTIVO OPERATIVO

21. PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA

AZIONI

21.1 Incrementare la presenza sul territorio del Personale della Polizia Locale, potenziando i servizi finalizzati a garantire la sicurezza urbana. Garantire oltre che i servizi ordinari, anche i servizi di vigilanza serale/notturna nei fine settimana del periodo estivo, di vigilanza fino alle ore 20.00 nel periodo di Novembre e Dicembre, mantenendo altresì la vigilanza di quartiere per il periodo da maggio a settembre.

RISULTATI ATTESI

Svolgimento nel corso dell'anno 2016 di: - 300 pattuglie auto/moto montate e 50 servizi appiedati; - 60 servizi con orario 7:15-13:15 nei giorni festivi; -20 servizi di vigilanza serale/notturna nel periodo estivo; -attuazione di progetto che prevede 48 servizi in turno 14:00- 20:00 nei mesi di Novembre e Dicembre; -assunzione di n. 1 agente stagionale per 5 mesi.

PESO

10

Note

Medesime azioni saranno ripetute negli anni 2017/2018 con eventuale aumento della presenza della Polizia Locale sul territorio.

Città di Roncade

PEG 2016

31

SETTORE AMMINISTRATIVO Responsabile: dott.ssa Louiselle MARCOLONGO


*********

Servizi: - DEMOGRAFICI - AFFARI GENERALI

************ ** RISORSE UMANE **

RESPONSABILE Categoria Unità

Istruttore direttivo amministrativo D3 1

Servizi DEMOGRAFICI


Istruttore amministrativo C5 2


Collaboratore professionale amministrativo

B3 1

Servizio AFFARI GENERALI




Istruttore amministrativo C1 1 A tempo determinato


B6 1


B3 1

Esecutore B2 1

Città di Roncade

PEG 2016

32



ENTRATE


102 0 CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE (VEDI CAP. 111/U.) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

115 0 DIRITTI DI SEGRETERIA (VEDI CAPP. 32-33/U.) 6.200,00 6.200,00 6.200,00

118 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 9.000,00 9.000,00 9.000,00

120 0 DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 500,00 500,00 500,00

257 0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 97.000,00 97.000,00 97.000,00

TOTALE 113.700,00 113.700,00 113.700,00

ENTRATE CONGIUNTE Responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO


177 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 3.400,00 3.400,00 3.400,00

246 0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME 35.000,00 36.000,00 36.000,00

TOTALE 38.400,00 39.400,00 39.400,00













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

33

USCITE


11 1 SEGRETARIO GENERALE: BUONI PASTO 700,00 700,00 700,00

15 0 SPESE POSTALI 14.000,00 14.000,00 14.000,00

20 1 SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE 140,00 140,00 140,00

22 0 FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI ART. 102 D.LGS. 267/2000 E ART. 20 D.P.R. 465/97 15.000,00 15.000,00 15.000,00

23 0 ACQUISTO VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE 200,00 200,00 200,00

24 3 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: BUONI PASTO 750,00 750,00 750,00

29 0 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEI DIRITTI DI NOTIFICA 100,00 100,00 100,00

30 3 SERVIZIO AFFARI GENERALI: BUONI PASTO 1.300,00 1.300,00 1.300,00

31 3 SERVIZIO RAGIONERIA: BUONI PASTO 500,00 500,00 500,00

37 0 CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI COMUNALI 82.000,00 80.000,00 78.000,00

37 1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO C.E.D. COMUNALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00

38 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (ACQUISTI) 1.800,00 1.500,00 1.400,00

38 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (SERVIZI) 6.000,00 4.500,00 4.500,00

41 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 300,00 300,00 300,00

41 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 685,27 900,00 900,00

42 0 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER ACQUISTI 5.000,00 5.000,00 5.000,00

42 1 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER SERVIZI 40.000,00 40.000,00 40.000,00

42 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER IL PERSONALE 40.000,00 40.000,00 40.000,00

42 3 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: CONTRIBUTI SU SPESE PER IL PERSONALE 12.000,00 12.000,00 12.000,00

72 2 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: BUONI PASTO 3.850,00 3.850,00 3.850,00

92 2 SERVIZI DEMOGRAFICI: BUONI PASTO 850,00 850,00 850,00

95 0 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO SALME A SEGUITO INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

96 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (ACQUISTI) 3.500,00 2.500,00 2.500,00

96 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SERVIZI) 2.100,00 2.000,00 2.000,00

110 0 INCARICO PER SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE 5.000,00 0,00 0,00

111 0 SPESE PER CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE (V.CAP.102/E) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

129 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (ACQUISTI) 200,00 200,00 200,00

142 2 SERVIZIO TRIBUTI: BUONI PASTO 500,00 500,00 500,00

191 3 POLIZIA LOCALE: BUONI PASTO 700,00 700,00 700,00

327 2 SERVIZIO BIBLIOTECA: BUONI PASTO 500,00 500,00 500,00

371 2 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): BUONI PASTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

391 2 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE: BUONI PASTO 600,00 600,00 600,00

534 2 SERVIZIO ISTRUZIONE: BUONI PASTO 600,00 600,00 600,00

Città di Roncade

PEG 2016

34

534 3 SERVIZIO SPORT: BUONI PASTO 610,00 610,00 610,00

534 4 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO: BUONI PASTO 480,00 480,00 480,00

565 2 SERVIZI SOCIALI: BUONI PASTO 500,00 500,00 500,00

738 16 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: BUONI PASTO 1.350,00 700,00 700,00

766 0 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ENTE (HARDWARE) 5.195,45 1.000,00 1.000,00

766 1 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ENTE (SOFTWARE) 2.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE 253.510,72 237.980,00 235.880,00

USCITE CONGIUNTE – responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO –


438 2 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (SERVIZI)(SERV.RILEVANTE AI FINI IVA) 79.000,00 73.000,00 73.000,00

TOTALE 79.000,00 73.000,00 73.000,00

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO -


47 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI 5.200,00 5.000,00 5.000,00

739 0 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 154.000,00 72.000,00 72.000,00

739 1 LAVORO STRAORDINARIO 15.586,38 15.000,00 15.000,00

739 2 INDENNITA' DI TURNO 12.500,00 12.500,00 12.500,00

739 3 INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO 1.800,00 1.800,00 1.800,00

739 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE 79.089,09 79.089,09 79.089,09

739 5 CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0 36.652,00 17.200,00 17.200,00

739 6 CONTRIBUTI SU CAP 739 ARTT.1/2/3/4/9 28.904,37 28.904,37 28.904,37

739 7 INDENNITA' DI COMPARTO 18.442,32 18.442,32 18.442,32

739 8 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO 4.543,93 4.543,93 4.593,93

739 10

PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 2.785,77 1.396,33 1.396,33

739 11

CONTRIBUTI SU PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 772,65 386,56 386,56

744 0 SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 95.363,46 80.352,35 80.352,35

744 2 QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 11.136,00 4.992,00 4.992,00

745 0 CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 23.564,83 20.877,03 20.877,03

745 2 CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 2.596,90 1.238,52 1.238,52

TOTALE 492.937,70 363.722,50 363.772,50

Città di Roncade

PEG 2016

35

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA


46 0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE 2.329,22 2.330,20 2.330,20

TOTALE 2.329,22 2.330,20 2.330,20



















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

36

PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

91 2

CONTRIBUTO REGIONALE PER CREAZIONE DI PUNTI DI ACCESSO PUBBLICI AD INTERNET ED AI SERVIZI DIGITALI DELLA P.A. - P3@ VENETI - (DGR 595/2010) 6.500,00 0,00 6.500,00

102 0 CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE (VEDI CAP. 111/U.) 0,00 1.000,00 1.000,00

115 0 DIRITTI DI SEGRETERIA (VEDI CAPP. 32-33/U.) 111,62 6.200,00 6.311,62

118 0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 443,76 9.000,00 9.443,76

120 0 DIRITTI DI NOTIFICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 738,95 500,00 1.238,95

257 0 RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 0,00 97.000,00 97.000,00

0 0 Resp.:8 SETTORE AMMINISTRATIVO 7.794,33

113.700,00

121.494,33

ENTRATE CONGIUNTE – responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO –



PREVISIONE CASSA

177 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 0,00 3.400,00 3.400,00

246 0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME 0,00 35.000,00 35.000,00

TOTALE 0,00 38.400,00 38.400,00




PREVISIONE CASSA



122 4 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE (A FAMIGLIE) 719,80 10.000,00 10.719,80

230 1 ENTRATE DA SOCCOMBENZE LEGALI (QUOTA DI COMPETENZA DELL'ENTE) 372,62 2.000,00 2.372,62







TOTALE 98.847,33 1.276.009,32 1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

37

USCITE



PREVISIONE CASSA

11 1 SEGRETARIO GENERALE: BUONI PASTO 207,42 700,00 907,42

15 0 SPESE POSTALI 3.248,39 14.000,00 17.248,39

20 1 SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE 0,00 140,00 140,00

22 0 FONDO DI MOBILITA' PER L'AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI ART. 102 D.LGS. 267/2000 E ART. 20 D.P.R. 465/97 0,00 15.000,00 15.000,00

23 0 ACQUISTO VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE 0,00 200,00 200,00

24 3 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: BUONI PASTO 448,00 750,00 1.198,00

29 0 RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEI DIRITTI DI NOTIFICA 0,00 100,00 100,00

30 3 SERVIZIO AFFARI GENERALI: BUONI PASTO 378,00 1.300,00 1.678,00

31 3 SERVIZIO RAGIONERIA: BUONI PASTO 179,32 500,00 679,32

37 0 CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI COMUNALI 14.179,80 82.000,00 96.179,80

37 1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO C.E.D. COMUNALE 0,00 1.000,00 1.000,00

38 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (ACQUISTI) 0,00 1.800,00 1.800,00

38 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (SERVIZI) 1.666,66 6.000,00 7.666,66

41 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE 0,00 300,00 300,00

41 1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 0,00 685,27 685,27

42 0 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER ACQUISTI 0,00 5.000,00 5.000,00

42 1 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER SERVIZI 797,24 40.000,00 40.797,24

42 2 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: SPESE PER IL PERSONALE 0,00 40.000,00 40.000,00

42 3 CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI: CONTRIBUTI SU SPESE PER IL PERSONALE 0,00 12.000,00 12.000,00

72 2 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: BUONI PASTO 1.421,24 3.850,00 5.271,24

92 2 SERVIZI DEMOGRAFICI: BUONI PASTO 459,95 850,00 1.309,95

95 0 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO SALME A SEGUITO INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI 0,00 1.000,00 1.000,00

96 0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (ACQUISTI) 120,13 3.500,00 3.620,13

96 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SERVIZI) 324,61 2.100,00 2.424,61

110 0 INCARICO PER SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E RIORDINO DELL'ARCHIVIO COMUNALE 5.000,00 5.000,00 10.000,00

111 0 SPESE PER CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE (V.CAP.102/E) 0,00 1.000,00 1.000,00

129 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (ACQUISTI) 0,00 200,00 200,00

142 2 SERVIZIO TRIBUTI: BUONI PASTO 168,00 500,00 668,00

191 3 POLIZIA LOCALE: BUONI PASTO 253,16 700,00 953,16

327 2 SERVIZIO BIBLIOTECA: BUONI PASTO 329,00 500,00 829,00

371 2 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): BUONI PASTO 391,88 1.500,00 1.891,88

391 2 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE: BUONI PASTO 441,00 600,00 1.041,00

534 2 SERVIZIO ISTRUZIONE: BUONI PASTO 411,08 600,00 1.011,08

534 3 SERVIZIO SPORT: BUONI PASTO 266,00 610,00 876,00

Città di Roncade

PEG 2016

38

534 4 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO: BUONI PASTO 154,00 480,00 634,00

565 2 SERVIZI SOCIALI: BUONI PASTO 81,86 500,00 581,86

738 16 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: BUONI PASTO 56,76 1.350,00 1.406,76

766 0 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ENTE (HARDWARE) 719,80 5.195,45 5.915,25

766 1 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ENTE (SOFTWARE) 0,00 2.000,00 2.000,00

TOTALI 31.703,30 253.510,72 285.214,02




PREVISIONE CASSA


TOTALE 16.548,87 79.000,00 95.548,87

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO -

Capit Art. Descrizione RESIDUI

01-01-2016 PREVISIONI COMP. 2016

PREVISIONE CASSA

47 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI 637,08 5.200,00 5.837,08

739 0 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 136,76 154.000,00 154.136,76


739 2 INDENNITA' DI TURNO 521,45 12.500,00 13.021,45

739 3 INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO 115,38 1.800,00 1.915,38

739 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE 0,00 79.089,09 79.089,09

739 5 CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0 32,56 36.652,00 36.684,56


739 7 INDENNITA' DI COMPARTO 0,00 18.442,32 18.442,32

739 8 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO 0,00 4.543,93 4.543,93

739 10 PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 0,00 2.785,77 2.785,77

739 11


744 0 SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 95.363,46 95.363,46

744 2 QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 0,00 11.136,00 11.136,00

745 0 CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 23.564,83 23.564,83

745 2 CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 0,00 2.596,90 2.596,90

TOTALE 12.393,15 492.937,70 505.330,85

Città di Roncade

PEG 2016

39




PREVISIONE CASSA

46 0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE 0,00 2.329,22 2.329,22

TOTALE 0,00 2.329,22 2.329,22




PREVISIONE CASSA

















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

40

** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – SETTORE AMMINISTRATIVO


GILBERTO DANIEL AMMINISTRATIVO LOUISELLE MARCOLONGO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE – LA QUALITA’ DEI SERVIZI


PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

AZIONI

4. Verificare la implementazione di nuove tecnologie per il dialogo e la trasparenza;

6. Compatibilmente con le risorse disponibili, rinnovare l’impianto audio della sala consiliare, prevedendo l’installazione di un impianto video per la messa on-line delle riunioni di consiglio comunale.

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: 1. proporre regolamento per riprese audio-video del Consiglio comunale ed installare nuovo impianto audio/video in sala consiliare per diretta streaming di consigli comunali e/o convegni/incontri in collaborazione con il Settore Tecnico ENTRO IL 31.12.2017: 1. acquisire ed avviare "app" sui servizi del Comune per dispositivi mobili (tablet, smartphone, ecc.); 2. verificare uso piattaforme social gratuite (facebook messenger, whatsapp) per la cultura della trasparenza nell'ente

ENTRO IL 31.12.2018: 1. monitorare costantemente l'evoluzione tecnologica accessibile ai privati cittadini nell'ottica di una sua vantaggiosa applicazione all'ente pubblico (semplicità d'uso, gratuità, diffusione, ecc.)

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

41


Assessore Settore Responsabile SINDACO – servizi demografici;

DANIEL – sistemi informatici e di rete AMMINISTRATIVO LOUISELLE MARCOLONGO AMBITO STRATEGICO



EFFICIENZA, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA

OBIETTIVO OPERATIVO

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

AZIONI

1. Continuare nel processo di informatizzazione degli uffici comunali, allo scopo di ottimizzare il lavoro dei dipendenti ed offrire agli utenti (cittadini ed imprese) sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio attraverso il sito web;

2. Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di risultato ed efficacia;

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: 1. avviare conservazione sostitutiva documenti digitali ulteriori rispetto al registro di protocollo (es. fatture elettroniche, contratti, mandati, reversali) secondo DPCM 13.11.2014, già avviata nell'anno 2015; 2. implementare banca dati informatica residenti con documenti pratiche immigratorie e titoli di soggiorno acquisiti per scansione, già parzialmente avviata nell'anno 2015;

3. informatizzare indici dei registri storici anagrafici delle famiglie distinte per frazione - secolo XIX;

4. implementare informatizzazione archivio comunale, classificazione e scarto dei documenti;

5. lean organization - avviare descrizione e analisi dei processi di lavoro del Settore Amministrativo;

6. verificare la possibilità di uniformare la disciplina e l'uso delle diverse sale comunali presenti sul territorio (associazioni, giovani, ecc.) in collaborazione con il Settore Servizi alla Persona;

ENTRO IL 31.12.2017: 1. consolidare ed implementare processi di conservazione sostitutiva dei documenti digitali (es. mail,…); 2. analizzare e risolvere le anomalie risultanti dal popolamento dell'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR - DL 179/2012, DPR 223/1989); 3. definire ed avviare procedura informatizzata di prenotazione sale comunali dell'ente da parte dai richiedenti stessi (es. associazioni, privati, enti, ecc.); 4. implementare l'uso di tecnologie digitali per una maggiore operatività fuori sede e/o orario dei dipendenti attraverso la connessione ai dati/programmi dell'ente (tablet, connessioni, ecc.) rispetto a quanto già avviato (posta elettronica, tablet per polizia locale, ecc.); 5. monitorare i processi di lavoro oggetto di analisi nell'anno 2015 attivando un processo di miglioramento continuo secondo logiche lean;

Città di Roncade

PEG 2016

42

ENTRO IL 31.12.2018: 1. avviare il progetto di emissione della nuova CIE - carta d'identità elettronica ai sensi DM 23.12.2015 ;

2.informare la cittadinanza sulle nuove potenzialità del sistema ANPR ed avviare rilascio certificazione anagrafica ANPR a Roncade, per i residenti in qualunque Comune italiano; 3. monitorare l'attuazione del piano di informatizzazione dell'ente ai sensi dl 90/2014, per le procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che riguarda tutti i servizi, alle quali accedere tramite autenticazione con il “Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (SPID) ai sensi D.Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (CAD);

4. installare bacheche elettroniche per la diffusione di comunicati ed avvisi sul territorio comunale (convocazione consigli comunali, incontri, convegni, ecc.) in luogo delle tradizionali bacheche;

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

43


Assessore Settore Responsabile SINDACO – servizi demografici;

DANIEL – sistemi informatici e di rete AMMINISTRATIVO LOUISELLE MARCOLONGO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO

RAPPORTO CON I CITTADINI

AZIONI

1. Promuovere l'informazione ai cittadini su opportunità e servizi a loro favore, del Comune e di altri enti, attraverso il sito comunale e incontri pubblici; 2. Continuare a promuovere la cultura della comunicazione in tutta la struttura comunale, 6. Promuovere l'adesione dei cittadini ai servizi informativi a richiesta (sms, newsletter,etc.) periodici

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: 1. incrementare la diffusione del servizio news dell'ente su whatsapp, avviato a dicembre 2015, migliorandone uso e contenuti

ENTRO IL 31.12.2017: 1. implementare, aggiornare, verificare sul sito i contenuti già inseriti relativamente alle attività/competenze/servizi del Settore Amministrativo; 2.implementare, rispetto a quanto avviato nell'anno 2014, la pubblicazione di dati e informazioni in possesso del Comune in formato aperto e accessibile (open data) quale strumento di trasparenza ed opportunità di crescita sociale ed economica;

ENTRO IL 31.12.2018: 1. avviare il progetto di emissione della nuova CIE - carta d'identità elettronica ai sensi DM 23.12.2015 ;

2.informare la cittadinanza sulle nuove potenzialità del sistema ANPR ed avviare rilascio certificazione anagrafica ANPR a Roncade, per i residenti in qualunque Comune italiano; 3. monitorare l'attuazione del piano di informatizzazione dell'ente ai sensi dl 90/2014, per le procedure di presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che riguarda tutti i servizi, alle quali accedere tramite autenticazione con il “Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (SPID) ai sensi D. Lgs. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale (CAD); 4. installare bacheche elettroniche per la diffusione di comunicati ed avvisi sul territorio comunale (convocazione consigli comunali, incontri, convegni, ecc.) in luogo delle tradizionali bacheche;

5. promuovere l'uso di guide video (tutorial) su argomenti di interesse per i cittadini in collaborazione con i diversi Settori dell'ente (es. tributi, servizi demografici, ambiente, ecc.)

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

44



PIERANNA ZOTTARELLI


SETTORE AMMINISTRATIVO

LUIGI IACONO

LOUISELLE MARCOLONGO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTÀ A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE



OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZARE LE RISORSE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI SERVIZI

AZIONI promuovere l'organizzazione degli uffici e dei servizi secondo criteri di risultato ed efficacia

RISULTATI ATTESI avvio dell'informatizzazione della banca dati delle scritture private e avvio della procedura di conservazione digitale dei contratti entro il 31.12.2016

PESO 10

Note

obiettivo intersettoriale con il Servizio Segreteria

Città di Roncade

PEG 2016

45

SETTORE TECNICO Responsabile: arch. Alessandro LILLO


**********

Servizi:

- LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE - URBANISTICA E TUTELA DELL’AMBIENTE -

********** ** RISORSE UMANE **


Funzionario tecnico D5 1

Servizio LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE


Istruttore direttivo tecnico D3 1 Istruttore tecnico C3 1 Istruttore tecnico C1 1 Collaboratore professionale amministrativo

B7 1

Esecutore B5 2 Esecutore B3 3 Operatore A4 1

Servizio URBANISTICA E TUTELA DELL’AMBIENTE


Istruttore tecnico C4 1 Istruttore tecnico C1 1

Città di Roncade

PEG 2016

46

** RISORSE ECONOMICHE**


ENTRATE


101 0 UTILIZZO F.P.V. PER SPESA IN CONTO CAPITALE 880.859,59 0,00 0,00

124 0 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 117.000,00 117.000,00 117.000,00

164 0

GSE: TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DAL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) (VEDI CAP. 525/U.) 9.000,00 9.000,00 9.000,00

165 0 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA: REMUNERAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 16.000,00 16.000,00 16.000,00

173 0 FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI 110.500,00 111.000,00 111.000,00

262 0 CONTRIBUTO STATALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (VEDI CAP. 125/4/U.) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

295 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE 71.763,00 485.700,00 0,00

307 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI 66.661,00 0,00 0,00

308 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO 3.343,86 0,00 0,00

TOTALE 1.283.127,45 746.700,00 261.000,00

ENTRATE CONGIUNTE responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO


274 0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE 65.442,50 0,00 0,00

TOTALE 65.442,50 0,00 0,00

ENTRATE CONGIUNTE Responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO


177 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 3.400,00 3.400,00 3.400,00

246 0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME 35.000,00 36.000,00 36.000,00

TOTALE 38.400,00 39.400,00 39.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

47













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

48

USCITE


20 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE 3.500,00 1.500,00 1.500,00

38 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (ACQUISTI) 1.500,00 1.000,00 1.000,00

38 4 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (SERVIZI) 4.300,00 3.500,00 3.500,00

40 0 SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (ACQUISTI) 500,00 500,00 500,00

40 2 SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (SERVIZI) 2.500,00 2.000,00 2.000,00

56 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI E SVOLGIMENTO PROCEDURE D'APPALTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00

75 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 5.000,00 5.000,00 5.000,00

76 0 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE 42.395,15 10.000,00 10.000,00

77 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (ACQUISTI) 1.700,00 1.000,00 1.000,00

77 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (SERVIZI) 3.000,00 1.500,00 1.500,00

78 0 SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (ACQUISTI) 1.200,00 1.000,00 1.000,00

78 2 SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (SERVIZI) 3.400,00 1.800,00 1.800,00

79 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (ACQUISTI) 5.800,00 4.000,00 4.000,00

79 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (MANUTENZIONI) 7.500,00 4.000,00 4.000,00

80 0 CANONE PONTE RADIO SERVIZI TECNICI E PROTEZIONE CIVILE 2.030,00 2.030,00 2.030,00

120 0

APPALTO SERVIZIO PULIZIA STABILI ADIBITI A UFFICI O SERVIZI COMUNALI, CENTRI SOCIALI, AMBULATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 47.380,00 47.380,00 47.380,00

123 1 SPESE PER ALLOGGI CONDOMINIO `TINTORETTO` TREVISO-MARE (SERVIZI) 500,00 500,00 500,00

125 0 SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI UTENZE COMUNALI 48.000,00 48.000,00 48.000,00

125 1 SERVIZI STRAORDINARI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 1.500,00 1.000,00 1.000,00

125 2 SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CIMITERI COMUNALI 12.000,00 12.000,00 12.000,00

129 3 SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (SERVIZI) 1.200,00 800,00 800,00

197 3 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 500,00 200,00 200,00

197 4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI) 800,00 500,00 500,00

221 0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTI) 3.000,00 2.500,00 2.500,00

221 1 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI) 5.000,00 4.500,00 4.500,00

221 2 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTI) 8.900,00 8.900,00 8.900,00

225 0 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (ACQUISTI) 500,00 500,00 500,00

225 1 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (SERVIZI) 1.200,00 500,00 500,00

231 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 1.500,00 700,00 700,00

231 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 4.000,00 3.000,00 3.000,00

246 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 1.800,00 1.000,00 1.000,00

246 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 25.000,00 19.000,00 19.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

49

265 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (ACQUISTI) 1.500,00 800,00 800,00

265 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (SERVIZI) 5.000,00 3.000,00 3.000,00

284 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (ACQUISTI) - (SERV.RIL.FINI IVA) 800,00 400,00 400,00

284 3 SPESE DI MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (SERVIZI) (SERV.RIL.FINI IVA) 1.000,00 800,00 800,00

330 0 SPESE PER IL CENTRO CIVICO DI RONCADE (ACQUISTI) 400,00 200,00 200,00

331 3 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI) 800,00 500,00 500,00

331 4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZI) 2.000,00 1.500,00 1.500,00

410 0 QUOTA DI CONCORSO PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (ULSS N.9) 700,00 500,00 500,00

411 0

GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE `RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA` IN COMUNE DI RONCADE (SERVIZI) 500,00 500,00 500,00

412 0

TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE `RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA` IN COMUNE DI RONCADE 1.500,00 1.500,00 1.500,00

438 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (ACQUISTI) 10.000,00 1.500,00 1.500,00

528 0 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (ACQUISTI) 3.000,00 2.500,00 2.500,00

528 2 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (SERVIZI) 85.000,00 90.000,00 90.000,00

541 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 2.500,00 1.000,00 1.000,00

541 3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 12.000,00 8.000,00 8.000,00

556 1 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI I.V.A.) 700,00 200,00 200,00

556 3 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 800,00 600,00 600,00

608 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTI) 9.833,00 4.500,00 4.500,00

608 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (SERV.) 87.000,00 92.000,00 92.000,00

613 0 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE (SEGNALETICA) (ACQUISTI) 11.250,00 11.250,00 11.250,00

618 1 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) 325.323,96 325.323,96 325.323,96

713 0 INTERVENTI IN AGRICOLTURA E A DIFESA DELL'AMBIENTE (CONTRIBUTI) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

751 0 INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E ALTRI INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO 25.147,96 0,00 0,00

754 0 ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI 2.000,00 2.000,00 2.000,00

754 1 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI 8.050,00 5.000,00 5.000,00

759 0 ACQUISTO MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 36.453,60 0,00 0,00

761 0 RESTITUZIONE ENTRATE IN CONTO IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 8.869,09 0,00 0,00

764 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 390.926,91 398.715,71 236.580,90

775 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA 34.750,00 0,00 0,00

783 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 80.000,00 0,00 0,00

789 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16.096,00 0,00 0,00

793 0

COSTRUZ.AMPLIAMENTO E COMPLETAM. EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 26.100,98 251.399,02 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

50

794 0 LAVORI PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI XXIII - 2/STRALCIO 11.080,16 0,00 0,00

808 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO `MARTIRI DELLA LIBERTA'` 316.425,37 0,00 0,00

812 0 PIANO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI RILEVAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI 3.288,33 0,00 0,00

890 0 INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO 138.424,00 0,00 0,00

891 0 REALIZZAZIONE PERCORSO AMBIENTALE ATTREZZATO LUNGO IL FIUME MUSESTRE 45.121,34 0,00 0,00

921 0 LAVORI SISTEMAZIONE VIA PARIS BORDONE 7.319,34 0,00 0,00

922 0

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E OPERE DI ARREDO URBANO (V.CAPP.305 E 351/E) 931.760,49 2.509.565,21 1.303.000,00

967 1 MANUTENZIONI ALLOGGI EX ATER 111.442,79 0,00 0,00

TOTALE 3.007.468,47 3.908.563,90 2.288.464,86

USCITE CONGIUNTE – responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO


38 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE COMUNALE (UTENZE) 31.500,00 28.000,00 28.000,00

40 1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (UTENZE) 22.500,00 20.000,00 20.000,00

78 1 SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (UTENZE) 14.450,00 13.500,00 13.500,00

123 0 SPESE PER ALLOGGI CONDOMINIO `TINTORETTO` TREVISO-MARE (UTENZE) 500,00 500 500

129 2 SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (UTENZE) 32.000,00 28.000,00 27.500,00

197 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE) 7.500,00 6.500,00 6.500,00

221 3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (UTENZE) 1.900,00 1.000,00 1.000,00

231 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 30.200,00 28.500,00 28.500,00

246 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 119.500,00 116.000,00 114.500,00

265 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (UTENZE) 29.500,00 28.500,00 26.500,00

284 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (UTENZE) (SERV.RIL.FINI IVA) 8.500,00 7.500,00 7.500,00

330 1 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI E CENTRO CIVICO DI RONCADE 25.400,00 24.400,00 23.900,00

438 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA) 17.000,00 16.000,00 15.800,00

528 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE) 2.500,00 2.000,00 2.000,00

541 2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA) 76.800,00 75.400,00 73.400,00

556 2 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA) 17.050,00 15.500,00 15.500,00

619 0 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UTENZE) 7.300,00 6.000,00 6.000,00

709 2 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (UTENZE) 520,00 520,00 520,00

715 0 SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PESA PUBBLICA (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI DELL'I.V.A.) 250,00 250,00 250,00

TOTALE 444.870,00 418.070,00 411.370,00

Città di Roncade

PEG 2016

51




TOTALE 79.000,00 73.000,00 73.000,00

USCITE CONGIUNTE – responsabili SEAP e SETTORE TECNICO.


760 0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00



















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

52

PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

101 0 UTILIZZO F.P.V. PER SPESA IN CONTO CAPITALE 0,00 880.859,59 0,00

124 0 PROVENTI DA CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI 0,00 117.000,00 117.000,00

164 0

GSE: TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DAL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) (VEDI CAP. 525/U.) 2.574,32 9.000,00 11.574,32

165 0 GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI - GSE SPA: REMUNERAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 0,00 16.000,00 16.000,00

173 0 FITTI REALI DI TERRENI E FABBRICATI 22.714,12 110.500,00 133.214,12

262 0 CONTRIBUTO STATALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI (VEDI CAP. 125/4/U.) 7.742,69 8.000,00 15.742,69

266 0

RIMBORSO SPESE DA COMUNI DI MEOLO, SAN BIAGIO DI CALLALTA, SILEA, PROVINCE DI TREVISO E VENEZIA, VENETO STRADE SPA INERENTI IL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA STESURA DI UNO STUDIO PRELIMINARE RELATIVO ALLA S.R. 89 `TREVISO-MARE` 3.160,02 0,00 3.160,02

295 0 CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DIVERSE 40.694,51 71.763,00 112.457,51

307 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA CONSORZI 0,00 66.661,00 66.661,00

308 0 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALLO STATO 0,00 3.343,86 3.343,86

TOTALE 76.885,66 1.283.127,45 479.153,52

ENTRATE CONGIUNTE – responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO –



PREVISIONE CASSA

274 0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE 122,53 65.442,50 65.565,03

TOTALE 122,53 65.442,50 65.565,03

ENTRATE CONGIUNTE – responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO –



PREVISIONE CASSA

177 0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE 0,00 3.400,00 3.400,00

246 0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME 0,00 35.000,00 35.000,00

TOTALE 0,00 38.400,00 38.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

53




PREVISIONE CASSA




10.000,00

10.719,80


2.000,00

2.372,62








1.276.009,32

1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

54

USCITE



PREVISIONE CASSA

20 0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE 0,00 3.500,00 3.500,00

38 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (ACQUISTI) 0,00 1.500,00 1.500,00

38 4 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (SERVIZI) 500,00 4.300,00 4.800,00

40 0 SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (ACQUISTI) 0,00 500,00 500,00

40 2 SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (SERVIZI) 300,00 2.500,00 2.800,00

56 0 SPESE PER PUBBLICAZIONI E SVOLGIMENTO PROCEDURE D'APPALTO 1.341,91 4.000,00 5.341,91

75 0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE 0,00 5.000,00 5.000,00

76 0 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE 6.870,83 42.395,15 49.265,98

77 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (ACQUISTI) 0,00 1.700,00 1.700,00

77 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (SERVIZI) 405,90 3.000,00 3.405,90

78 0 SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (ACQUISTI) 158,11 1.200,00 1.358,11

78 2 SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (SERVIZI) 0,00 3.400,00 3.400,00

79 0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (ACQUISTI) 0,00 5.800,00 5.800,00

79 1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (MANUTENZIONI) 4.681,35 7.500,00 12.181,35

80 0 CANONE PONTE RADIO SERVIZI TECNICI E PROTEZIONE CIVILE 0,00 2.030,00 2.030,00

120 0

APPALTO SERVIZIO PULIZIA STABILI ADIBITI A UFFICI O SERVIZI COMUNALI, CENTRI SOCIALI, AMBULATORI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 7.842,02 47.380,00 55.222,02

123 1 SPESE PER ALLOGGI CONDOMINIO `TINTORETTO` TREVISO-MARE (SERVIZI) 292,80 500,00 792,80

125 0 SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI UTENZE COMUNALI 0,00 48.000,00 48.000,00

125 1 SERVIZI STRAORDINARI DI SMALTIMENTO RIFIUTI 1.320,26 1.500,00 2.820,26

125 2 SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CIMITERI COMUNALI 6.312,81 12.000,00 18.312,81

129 3 SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (SERVIZI) 0,00 1.200,00 1.200,00

197 3 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI) 0,00 500,00 500,00

197 4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI) 0,00 800,00 800,00

221 0 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTI) 0,00 3.000,00 3.000,00

221 1 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI) 219,60 5.000,00 5.219,60

221 2 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTI) 7.346,00 8.900,00 16.246,00

225 0 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (ACQUISTI) 0,00 500,00 500,00

225 1 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (SERVIZI) 0,00 1.200,00 1.200,00

231 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 0,00 1.500,00 1.500,00

231 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE D'INFANZIA (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 1.000,00 4.000,00 5.000,00

246 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 282,42 1.800,00 2.082,42

246 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE PRIMARIE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 7.111,80 25.000,00 32.111,80

Città di Roncade

PEG 2016

55

265 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (ACQUISTI) 0,00 1.500,00 1.500,00

265 3 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (SERVIZI) 1.729,98 5.000,00 6.729,98

284 0 SPESE DI MANUTENZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (ACQUISTI) - (SERV.RIL.FINI IVA) 0,00 800,00 800,00

284 3 SPESE DI MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (SERVIZI) (SERV.RIL.FINI IVA) 400,00 1.000,00 1.400,00

330 0 SPESE PER IL CENTRO CIVICO DI RONCADE (ACQUISTI) 0,00 400,00 400,00

331 3 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI) 0,00 800,00 800,00

331 4 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZI) 400,00 2.000,00 2.400,00

410 0 QUOTA DI CONCORSO PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO (ULSS N.9) 300,86 700,00 1.000,86

411 0

GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE `RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA` IN COMUNE DI RONCADE (SERVIZI) 0,00 500,00 500,00

412 0

TRASFERIMENTI PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE `RIFUGIO DEL CANE DELLA BASSA TREVIGIANA` IN COMUNE DI RONCADE 644,04 1.500,00 2.144,04

438 0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (ACQUISTI) 373,10 10.000,00 10.373,10

528 0 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (ACQUISTI) 530,00 3.000,00 3.530,00

528 2 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (SERVIZI) 59.657,73 85.000,00 144.657,73

541 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 150,42 2.500,00 2.650,42

541 3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 3.355,00 12.000,00 15.355,00

556 1 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI I.V.A.) 0,00 700,00 700,00

556 3 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 0,00 800,00 800,00

608 0 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTI) 256,19 9.833,00 10.089,19

608 1 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (SERVIZI) 21.297,59 87.000,00 108.297,59

613 0 SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE (SEGNALETICA) (ACQUISTI) 0,00 11.250,00 11.250,00

618 1 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI) 27.110,33 325.323,96 352.434,29

618 2 CONTRIBUTO PER LUMINARIE NATALIZIE 2.500,00 0,00 2.500,00

713 0 INTERVENTI IN AGRICOLTURA E A DIFESA DELL'AMBIENTE (CONTRIBUTI) 0,00 1.500,00 1.500,00

751 0 INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E ALTRI INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO 6.860,01 25.147,96 32.007,97

754 0 ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI 0,00 2.000,00 2.000,00

754 1 ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI 0,00 8.050,00 8.050,00

759 0 ACQUISTO MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 0,00 36.453,60 36.453,60

761 0 RESTITUZIONE ENTRATE IN CONTO IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 8.869,09 8.869,09

764 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 93.890,15 390.926,91 484.817,06

775 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE D'INFANZIA 0,00 34.750,00 34.750,00

781 0 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI MUSESTRE 2.990,34 0,00 2.990,34

783 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE 1.529,49 80.000,00 81.529,49

788 0 COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE VIA SAN ROCCO - 5.711,15 0,00 5.711,15

Città di Roncade

PEG 2016

56

ACCORDO DI PROGRAMMA CON L'AZIENDA SILE-PIAVE

789 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,00 16.096,00 16.096,00

793 0

COSTRUZ.AMPLIAMENTO E COMPLETAM. EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI SCUOLE COMUNALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 235.333,45 26.100,98 261.434,43

794 0 LAVORI PISTA CICLABILE VIA GIOVANNI XXIII - 2/STRALCIO 31.974,40 11.080,16 43.054,56

802 0 REALIZZAZIONE PROGETTO TETTI FOTOVOLTAICI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 5.474,04 0,00 5.474,04

808 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO `MARTIRI DELLA LIBERTA'` 225,00 316.425,37 316.650,37

812 0 PIANO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI RILEVAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI 0,00 3.288,33 3.288,33

820 0 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIALE DI VIA VECELLIO 479,34 0,00 479,34

857 0

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE CIMITERI COMUNALI, COSTRUZIONE LOCULI E VARIE OPERE DI SISTEMAZIONE CIMITERI 2.604,39 0,00 2.604,39

890 0 INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO 0,00 138.424,00 138.424,00

891 0 REALIZZAZIONE PERCORSO AMBIENTALE ATTREZZATO LUNGO IL FIUME MUSESTRE 0,00 45.121,34 45.121,34

893 0

ATTIVITA' PER LA FORMAZIONE DEL CONTRATTO DI FIUME RELATIVO AI FIUMI MEOLO-VALLIO-MUSESTRE `FIUMI DI RISORGIVA` 206,79 0,00 206,79

921 0 LAVORI SISTEMAZIONE VIA PARIS BORDONE 0,00 7.319,34 7.319,34

922 0

COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E OPERE DI ARREDO URBANO (V.CAPP.305 E 351/E) 14.615,68 931.760,49 946.376,17

952 0 ESPROPRI VIA CA' MORELLI 27.027,31 0,00 27.027,31

967 1 MANUTENZIONI ALLOGGI EX ATER 0,00 111.442,79 111.442,79

TOTALE 593.612,59 3.007.468,47 3.601.081,06

USCITE CONGIUNTE – responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO –



PREVISIONE CASSA




123 0 SPESE PER ALLOGGI CONDOMINIO `TINTORETTO` TREVISO-MARE (UTENZE) 0,00 500,00 500,00


197 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE) 990,45 7.500,00 8.490,45

221 3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (UTENZE) 630,31 1.900,00 2.530,31





330 1 SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI E CENTRO 5.528,57 25.400,00 30.928,57

Città di Roncade

PEG 2016

57

CIVICO DI RONCADE

438 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA) 857,65 17.000,00 17.857,65

528 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE) 101,20 2.500,00 2.601,20






TOTALE 93.086,02 444.870,00 537.956,02




PREVISIONE CASSA


TOTALE 16.548,87 79.000,00 95.548,87




PREVISIONE CASSA

760 0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 0,00 10.000,00 10.000,00




PREVISIONE CASSA











Città di Roncade

PEG 2016

58








TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

Città di Roncade

PEG 2016

59

** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – SETTORE TECNICO


GILBERTO DANIEL TECNICO ALESSANDRO LILLO AMBITO STRATEGICO



TERRITORIO COME BENE COMUNE

OBIETTIVO OPERATIVO

1 RECUPERARE UN RAPPORTO PIU’ INTENSO CON I SUOI FIUMI RENDENDO PIU’ VIVIBILI GLI SPAZI CONTIGUI

AZIONI

1.1 Dare attuazione al Contratto di Fiume del bacino Meolo - Vallio – Musestre

RISULTATI ATTESI

1.1 Realizzazione rete di monitoraggio acque superficiali in accordo con Enti - Entro 30.12.2016 -

PESO

2

Note

Città di Roncade

PEG 2016

60



PIERANNA ZOTTARELLI TECNICO ALESSANDRO LILLO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO

2.RICONVERSIONE/RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

AZIONI

2.1 Dare corso alla Prima Variante al Piano di Assetto del Territorio

2.2 Dare attuazione agli accordi urbanistici pubblico - privato ex art.6 eart.7 l.r. 11/2004

RISULTATI ATTESI

2.1 Adozione dello strumento urbanistico - entro il 31.12.2016 - Approvazione dello strumento urbanistico entro il 31.12.2017 2.2 Ricognizione deli accordi sottoscritti e verifica dello stato di attuazione - entro il 31.12.2016 - entro il 31.12.2017 - entro il 31.12.2018

PESO

10

Note

La ripresa dell'attività progettuale è conseguente alla definizione dell'Accordo " H - Campus "

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PEG 2016

61







OBIETTIVO OPERATIVO

2 RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI RONCADE

AZIONI

3.1.Realizzazione del progetto esecutivo approvato con D.G. n.85 DEL 2014

RISULTATI ATTESI

3.1.Inizio lavori se recuperate le risorse finanziarie - entro 31.06.2017

PESO

6

Note

Città di Roncade

PEG 2016

62







OBIETTIVO OPERATIVO

3 RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI DELLE FRAZIONI

AZIONI

4.1.Musestre - realizzazione del collegamento tra piazza Europa e il Centro Storico 4.2. Biancade - realizzazione del progetto di sistemazione del centro -I^ Stralcio 4.3.Vallio - realizzazione del progetto di sistemazione del centro

4.4.San Cipriano -realizzazione pista ciclabile via Marconi 4.5 San Cipriano - valutazione studio di fattibilità scuola primaria

RISULTATI ATTESI

4.1.approvazione progetto esecutivo - entro 31.12.2016

4.2.approvazione progetto definitivo - entro il 31.12.2016 - approvazione prog. Esec. entro il 30.06.2017

4.3.approvazione progetto definitivo - entro il 31.12.2016 - approvazione prog. Esec. Entro il 30.06.2017

4.4.approvazione progetto definitivo - entro il 31.12.2016 - approvazione prog. Esec. Entro il 30.06.2017 4.5.esame e individuazione della soluzione progettuale - entro il 31.12.2016

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

63







OBIETTIVO OPERATIVO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE DELLA CITTA’ RI RONCADE

AZIONI

5.1 Completare i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione

5.2 Piano di Azione per l'Energia Sostenibile

5.3 Variante al Piano di Settore per la Telefonia Mobile

5.4.Bonifica ex discariche della zona "Agozzo"

5.5 manutenzione del verde pubblico

5.6 variante al piano acustico

RISULTATI ATTESI

5.1 completare i lavori di ristrutturazione della rete e attivazione della smart city - entro il 31.12.2016

5.2 approvazione del Piano di Azione entro il 15.06.2016

5.3 approvazione della variante e monitoraggio delle emissioni - entro il 30.11.2016 -

5.4 approvazione del progetto preliminare di bonifica - entro il 15.07.2016 -

5.5.affidamento appalto di servizio valutando l'eventuale estensione delle aree - entro il 31.05.2016

5.6 approvazione della Variante al Piano Acistico - entro il 30.11.2016 -

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

64






ACCESSIBILITA’ E MOBILITA’ SOSTENIBILI

OBIETTIVO OPERATIVO

6 SICUREZZA STRADALE

AZIONI

6.3 messa in sicurezza intersezione S.R. 89 e S.P.64 in località Vallio 6.4 messa in sicurezza dell'intersezioni tra la S.P.64 e la S.C a S. Cipriano Vecchio 6.5 messa in sicurezza dell'intersezioni tra la S.P.64 e la S.C a S. Vallio - via Zugno 6.6 sistemazione di via Pozzetto Nuovo - I^ stralcio esecutivo

RISULTATI ATTESI

6.3. proporre l'inserimento dell'opera nella programmazione regionale e provinciale - entro il 31.12.2016

6.4. approvazione progetto preliminare - entro 31.12.2016 ; esecuzione opera entro 31.12.2017

6.5. promuovere la sottoscrizione di un Accordo di Programma con la Provincia - 6.6. valutare il reperimento delle risorse finanziarie - entro il 31.12.2016

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

65



? TECNICO ALESSANDRO LILLO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO

7 MOBILITA’

AZIONI

7.1 piano della mobilità intercomunale 7.2.progetto sperimentale di bike – sharing

RISULTATI ATTESI

Inserire il Piano all'interno delle azioni previste dal P.A.E.S. - entro il 15.06.2015 - Inserire il Piano all'interno delle azioni previste dal P.A.E.S. - entro il 15.06.2015 - valutare il reperimento delle risorse entro il 31.12..2017

PESO

5

Note

Città di Roncade

PEG 2016

66







OBIETTIVO OPERATIVO

8 ACCESSIBILITA’ AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

AZIONI

8.1 continuare il processo concertato con la ATVO di messa in sicurezza delle soste

RISULTATI ATTESI

8.1.attuazione interventi: - entro 31.12.2016 - entro il 31.12.2017 - entro il 31.12.2018

PESO

4

Note

Città di Roncade

PEG 2016

67



GIORGIO FAVERO TECNICO ALESSANDRO LILLO AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ A SERVIZIO DEI CITTADINI


VIVIBILITA’ E SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO

21 PREVENZIONE E SICUREZZA URBANA

AZIONI

21.1.Promozione della conoscenza del Piano comunale per la Protezione Civile

RISULTATI ATTESI

ciclo di incontri con la popolazione ed esercitazione con i Volontari - entro il 31.12.2016 -31.12.2017 e 31.12.2018

PESO

8

Note

Città di Roncade

PEG 2016

68



GIORGIO FAVERO TECNICO ALESSANDRO LILLO AMBITO STRATEGICO



VIVIBILITA’ E SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO

22 MANUTENZIONE DEI CIMITERI

AZIONI

22.2 Predisposizione del Nuovo regolamento di Polizia Mortuaria 22.3 Verifica rotazioni cimiteriali per valutare il recupero dei loculi concessionati

RISULTATI ATTESI

22.2 -Approvazione entro il 31.12.2016

22.3 Servizio da svolgere nel Cimitero di Roncade - Vallio. Avvio della procedura entro il 31.12.2016

22.3 Servizio da svolgere nel Cimitero di Biancade. Avvio della procedura entro il 31.12.2017 22.3 Servizio da svolgere nel Cimitero di Biancade. Avvio della procedura entro il 31.12.2018

PESO

10

Città di Roncade

PEG 2016

69







OBIETTIVO OPERATIVO

28 PROGETTO CASA PER GIOVANI E FAMIGLIE

AZIONI

28.1 Variante al Piano per l'Edilizia Economico Popolare

RISULTATI ATTESI

28.1. acquisizione aree San Cipriano e permuta aree di Vallio con l'ATER di Treviso -entro 31.12.2016

PESO

8

Note

Città di Roncade

PEG 2016

70

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA Responsabile: dott. ssa Cristina BARBISAN


*********

Servizi: - SERVIZI SOCIALI - ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

*********

** RISORSE UMANE **


Funzionario amministrativo D3 1

Servizi SOCIALI


Assistente sociale D3 2


Servizio ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO


Istruttore direttivo amministrativo D3 1 Istruttore amministrativo C4 1 Istruttore amministrativo C1 1

Città di Roncade

PEG 2016

71



ENTRATE


60 0 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORE (VEDI CAP.279/U.) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

90 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTO TRA COMUNI FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-L.431/98 (C.577/U.) 22.106,69 20.000,00 20.000,00

93 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA - DGRV 2907/2013 (VEDI CAP. 227 /U.) 1.240,00 1.240,00 1.240,00

96 0

CONTRIBUTO REGIONE PER VARIE ATTIVITA' ASSIST. A FAVORE DEI BISOGNOSI (PROG.OBIETT.-ASS.DOM.-CENTRO DIUR.-V.CAP.561/U) 21.626,78 21.626,78 21.626,78

96 2

FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI (VEDI CAP. 598/1/U.) 18.325,00 10.425,00 10.425,00

97 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SU ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 448/23.12.98 VEDI CAP. 298/U.) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

99 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 576/U.) 14.000,00 14.000,00 14.000,00

99 1

TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 576/ART.1-USCITA) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

107 0 FONDI SOCIALI A.T.E.R. (VEDI CAP. 584/U.) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

129 0

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALESTRE COMUNALI, CAMPI SPORTIVI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(V. CAP.541/U.) 35.000,00 37.000,00 37.000,00

130 0 PROVENTI PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (VEDI CAP. 595/U.) 23.000,00 23.000,00 23.000,00

131 0 CANONE PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (VEDI CAP. 540/U.) 53.062,92 53.062,92 53.062,92

170 0

VERSAMENTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` DEI CORRISPETTIVI PER DIRITTO D'USO IMMOBILE R.S.A. (ART.16 CONVENZIONE-DELIB. C.C. 10/2006) 201.000,00 201.000,00 201.000,00

247 0 REGIONE VENETO: RIMBORSI VARI 15.545,90 0,00 0,00

248 0 RIMBORSI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI CAP. 52/2/U.) 20.000,00 20.000,00 20.000,00

248 1 RIMBORSI DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI CAP. 52/2/U.) 500,00 500,00 500,00

251 0

CONCORSO SU SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI DEL COMUNE:ASSIST.DOMICILIARE-ECC.(S.RILEV.FINI IVA) 3.600,00 3.600,00 3.600,00

263 0 CONTRIBUTO STATALE PER MENSA INSEGNANTI (VEDI CAP. 271/U.) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 483.007,29 459.454,70 459.454,70

ENTRATE CONGIUNTE Settori FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA


51 0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI 7.000,00 7.000,00 7.000,00

245 0 RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI O PERSONE ANZIANE IN CASA DI RIPOSO (VEDI CAPP. 559-573/U.) 32.000,00 32.000,00 32.000,00

TOTALE 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

72













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

73

USCITE


39 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 140.000,00 145.000,00 145.000,00

153 0 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER FINALITA' DIVERSE: ASSISTENZA FISCALE, ECC. 2.800,00 2.800,00 2.800,00

227 0 PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA - DGRV 2907/2013 (VEDI CAP. 93 /E.) 1.240,00 1.240,00 1.240,00

231 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 150,00 150,00 150,00

231 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 400,00 400,00 400,00

246 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 100,00 100,00 100,00

246 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 900,00 900,00 900,00

247 2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE (SERVIZI) 600,00 600,00 600,00

249 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI I ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 28.000,00 28.000,00 28.000,00

265 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE(ACQUISTI) 100,00 100,00 100,00

265 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (SERVIZI) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

270 0

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI GESTITI DA FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` 379.000,00 290.000,00 290.000,00

271 0 RIVERSAMENTO A FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` DEL CONTR.STATALE PER MENSA INSEGNANTI (VEDI CAP. 263/E.) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

279 0 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORE (VEDI CAP.60/E.) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

286 0 SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE (ACQUISTI) - (SERV. RILEV. FINI I.V.A.) 150,00 150,00 150,00

286 1

SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE (SERVIZI)-(VEDI CAP. 127/E.)-(RIL.FINI IVA) 150,00 150,00 150,00

293 0

CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI SU SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 11.000,00 11.000,00 11.000,00

293 1

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STUDENTI RESIDENTI 2.000,00 2.000,00 2.000,00

294 0

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DEL COMUNE FREQUENT. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FUORI DEL COMUNE (V.CAP.128/E) 1.500,00 1.500,00 1.500,00

295 0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 11.000,00 12.500,00 12.500,00

298 0 CONTRIBUTO REGIONALE SULL'ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 448/23.12.98 (VEDI CAP.97/E.) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

299 1 CONTRIBUTO PROGETTO DEMOCRAZIA IN ERBA (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI) 750,00 750,00 750,00

300 0 SPESE PER INSERIMENTO DIDATTICO STUDENTI DISABILI (ACQUISTI) 300,00 300,00 300,00

357 1 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZI) 1.000,00 0,00 0,00

543 0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 600,00 500,00 500,00

543 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (SERVIZI) 150,00 150,00 150,00

543 2 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (CONTRIB.) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

544 0 SPESE PER I GIOCHI STUDENTESCHI (ACQUISTI) 500,00 500,00 500,00

550 0 ACQUISTI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2.000,00 1.000,00 1.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

74

556 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV. FINI I.V.A.) 400,00 300,00 300,00

556 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 850,00 200,00 200,00

559 0 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 80.000,00 78.000,00 78.000,00

561 0

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE: ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRA ASSISTENZA (V. CAPP.96-134-251/E.)(SERV.RIL.IVA) 40.000,00 40.000,00 40.000,00

568 0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (ACQUISTI) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

568 1 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (MANUTENZIONI) 1.000,00 800,00 800,00

569 0 INTERVENTI SOCIALI PER LA GENERALITA' DEI BISOGNOSI 10.425,08 10.000,00 10.000,00

569 1 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SERVIZI SCOLASTICI 4.000,00 4.000,00 4.000,00

576 0 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 99/E.) 14.000,00 14.000,00 14.000,00

576 1 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 99/ART. 1-ENTRATA) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

577 0 REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/98 (CAP.90/E.) 22.106,69 20.000,00 20.000,00

579 0 FONDO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 17.000,00 17.000,00 17.000,00

584 0 REIMPIEGO FONDI SOCIALI A.T.E.R. (VEDI CAP. 107/E.) 3.025,21 1.000,00 1.000,00

591 1 SPESE PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI - GR.EST. (CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE) 10.000,00 10.000,00 10.000,00

592 0 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (ACQUISTI) 100,00 100,00 100,00

592 1 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

594 0

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ULSS DI APPARTENENZA, SOSTEGNO PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO E CONTRIBUTO PER SPESE DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI 389.000,00 380.000,00 380.000,00

595 0 SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (SERVIZI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

595 1 SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (ACQUISTI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA) 100,00 100,00 100,00

598 1

REIMPIEGO FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI (VEDI CAP. 96/2/E.) 18.325,00 10.425,00 10.425,00

709 0 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (ACQUISTI) 1.000,00 500,00 500,00

709 1 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (SERVIZI) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

709 3 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1.800,00 1.800,00 1.800,00

709 6 PROGETTO OASI D'ACQUE E DEI SAPORI 2.000,00 2.000,00 2.000,00

TOTALE 1.313.021,98 1.203.515,00 1.203.515,00

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA

PERSONA



TOTALE 2.329,22 2.330,20 2.330,20

Città di Roncade

PEG 2016

75



















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

76

PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

60 0 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORE (VEDI CAP.279/U.) 0 8.000,00 8.000,00

90 0

CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTO TRA COMUNI FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE-L.431/98 (C.577/U.) 0 22.106,69 22.106,69

93 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO PER PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA - DGRV 2907/2013 (VEDI CAP. 227 /U.) 0 1.240,00 1.240,00

96 0

CONTRIBUTO REGIONE PER VARIE ATTIVITA' ASSIST. A FAVORE DEI BISOGNOSI (PROG.OBIETT.-ASS.DOM.-CENTRO DIUR.-V.CAP.561/U) 0 21.626,78 21.626,78

96 2

FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI (VEDI CAP. 598/1/U.) 0 18.325,00 18.325,00

97 0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SU ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 448/23.12.98 VEDI CAP. 298/U.) 0 10.000,00 10.000,00

99 0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 576/U.) 0 14.000,00 14.000,00

99 1

TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 576/ART.1-USCITA) 0 25.000,00 25.000,00

107 0 FONDI SOCIALI A.T.E.R. (VEDI CAP. 584/U.) 0 1.000,00 1.000,00

129 0

PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALESTRE COMUNALI, CAMPI SPORTIVI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(V. CAP.541/U.) 33.834,72 35.000,00 68.834,72

130 0 PROVENTI PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (VEDI CAP. 595/U.) 0 23.000,00 23.000,00

131 0 CANONE PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE (VEDI CAP. 540/U.) 0 53.062,92 53.062,92

170 0

VERSAMENTO DA PARTE DELLA FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` DEI CORRISPETTIVI PER DIRITTO D'USO IMMOBILE R.S.A. (ART.16 CONVENZIONE-DELIB. C.C. 10/2006) 0 201.000,00 201.000,00

247 0 REGIONE VENETO: RIMBORSI VARI 0 15.545,90 15.545,90

248 0 RIMBORSI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI CAP. 52/2/U.) 341,66 20.000,00 20.341,66

248 1 RIMBORSI DA PRIVATI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE (VEDI CAP. 52/2/U.) 0 500 500

251 0

CONCORSO SU SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI DEL COMUNE:ASSIST.DOMICILIARE-ECC.(S.RILEV.FINI IVA) 1.227,09 3.600,00 4.827,09

263 0 CONTRIBUTO STATALE PER MENSA INSEGNANTI (VEDI CAP. 271/U.) 0 10.000,00 10.000,00

TOTALE 35.403,47 483.007,29 518.410,76




PREVISIONE CASSA

51 0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI 0 7.000,00 7.000,00


TOTALE 1.554,38 39.000,00 40.554,38

Città di Roncade

PEG 2016

77




PREVISIONE CASSA




10.000,00

10.719,80


2.000,00

2.372,62








1.276.009,32

1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

78

USCITE



PREVISIONE CASSA

39 0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI 281,48 140.000,00 140.281,48

153 0 SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER FINALITA' DIVERSE: ASSISTENZA FISCALE, ECC. 1.135,12 2.800,00 3.935,12

227 0 PROGETTO NIDI IN FAMIGLIA - DGRV 2907/2013 (VEDI CAP. 93 /E.) 0,00 1.240,00 1.240,00

231 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 0,00 150,00 150,00

231 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 70,70 400,00 470,70

246 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) 0,00 100,00 100,00

246 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIMARIE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 175,56 900,00 1.075,56

247 2 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE (SERVIZI) 0,00 600,00 600,00

249 0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 0,00 28.000,00 28.000,00

265 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE(ACQUISTI) 0,00 100,00 100,00

265 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE (SERVIZI) 0,00 1.500,00 1.500,00

270 0

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO SCOLASTICI GESTITI DA FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` 230.000,00 379.000,00 609.000,00

271 0

RIVERSAMENTO A FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE` DEL CONTRIBUTO STATALE PER MENSA INSEGNANTI (VEDI CAP. 263/E.) 0,00 10.000,00 10.000,00

279 0 CONTRIBUTO STATALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE DELL'OBBLIGO E SUPERIORE (VEDI CAP.60/E.) 7.012,24 8.000,00 15.012,24

286 0 SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE (ACQUISTI) - (SERV. RILEV. FINI I.V.A.) 0,00 150,00 150,00

286 1

SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE D'INFANZIA E PRIMARIE (SERVIZI)-(VEDI CAP. 127/E.)-(RIL.FINI IVA) 0,00 150,00 150,00

293 0

CONTRIBUTO AL COMITATO GENITORI SU SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI STUDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 0,00 11.000,00 11.000,00

293 1

CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, STUDENTI RESIDENTI 0,00 2.000,00 2.000,00

294 0

CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DEL COMUNE FREQUENT. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FUORI DEL COMUNE (V.CAP.128/E) 44,29 1.500,00 1.544,29

295 0 ASSEGNI E BORSE DI STUDIO 0,00 11.000,00 11.000,00

298 0 CONTRIBUTO REGIONALE SULL'ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 448/23.12.98 (VEDI CAP.97/E.) 0,00 10.000,00 10.000,00

299 1 CONTRIBUTO PROGETTO DEMOCRAZIA IN ERBA (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI) 0,00 750,00 750,00

300 0 SPESE PER INSERIMENTO DIDATTICO STUDENTI DISABILI (ACQUISTI) 0,00 300,00 300,00

357 1 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZI) 0,00 1.000,00 1.000,00

543 0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) 0,00 600,00 600,00

543 1 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (SERVIZI) 0,00 150,00 150,00

543 2 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (CONTRIB.) 0,00 2.000,00 2.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

79

544 0 SPESE PER I GIOCHI STUDENTESCHI (ACQUISTI) 0,00 500,00 500,00

550 0 ACQUISTI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 0,00 2.000,00 2.000,00

556 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV. FINI I.V.A.) 0,00 400,00 400,00

556 4 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA) 41,72 850,00 891,72

559 0 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI 6.749,40 80.000,00 86.749,40

561 0

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE: ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRA ASSISTENZA (V. CAPP.96-134-251/E.)(SERV.RIL.IVA) 6.580,59 40.000,00 46.580,59

568 0 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (ACQUISTI) 0,00 1.000,00 1.000,00

568 1 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (MANUTENZIONI) 0,00 1.000,00 1.000,00

569 0 INTERVENTI SOCIALI PER LA GENERALITA' DEI BISOGNOSI 118,40 10.425,08 10.543,48

569 1 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SERVIZI SCOLASTICI 0,00 4.000,00 4.000,00

576 0 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 99/E.) 0,00 14.000,00 14.000,00

576 1 CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 99/ART. 1-ENTRATA) 0,00 25.000,00 25.000,00

577 0 REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/98 (CAP.90/E.) 0,00 22.106,69 22.106,69

579 0 FONDO COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE 0,00 17.000,00 17.000,00

584 0 REIMPIEGO FONDI SOCIALI A.T.E.R. (VEDI CAP. 107/E.) 0,00 3.025,21 3.025,21

591 1 SPESE PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI - GR.EST. (CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE) 0,00 10.000,00 10.000,00

592 0 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (ACQUISTI) 0,00 100,00 100,00

592 1 SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI) 4.509,31 25.000,00 29.509,31

594 0

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ULSS DI APPARTENENZA, SOSTEGNO PROGETTI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONI DI DISAGIO E CONTRIBUTO PER SPESE DI RICOVERO DI DISABILI PSICHICI 35.816,00 389.000,00 424.816,00

595 0 SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (SERVIZI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA) 1.458,00 30.000,00 31.458,00

595 1 SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (ACQUISTI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA) 0,00 100,00 100,00

598 1

REIMPIEGO FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU' FIGLI (VEDI CAP. 96/2/E.) 0,00 18.325,00 18.325,00

709 0 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (ACQUISTI) 486,02 1.000,00 1.486,02

709 1 SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (SERVIZI) 2.302,68 1.000,00 3.302,68

709 3 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO 1.000,00 1.800,00 2.800,00

709 6 PROGETTO OASI D'ACQUE E DEI SAPORI 2.000,00 2.000,00 4.000,00

730 1 UTILIZZO PROVENTI DA MERCATI E FIERE (SERVIZI) - (VEDI CAP.252/E.) (SERV.RILEV.FINI IVA) 605,56 0,00 605,56

TOTALE 300.387,07 1.313.021,98 1.613.409,05




PREVISIONE CASSA


TOTALE 0,00 2.329,22 2.329,22

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PEG 2016

80




PREVISIONE CASSA


















TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

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PEG 2016

81

** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA


LEONARDI SERGIO - TULLIO CHIARA SERVIZI ALLA PERSONA CRISTINA BARBISAN AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' COMPETITIVA - QUALITA' DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO


PER UNA CITTA' EDUCATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZARE LE POLITICHE A FAVORE DEI GIOVANI

AZIONI

Qualificare l’attività del centro giovani. Realizzare in collaborazione con altri Enti il progetto “spazio lavoro”, effettuare mappatura delle imprese e delle competenze locali. Fare sistema con altri Enti per partecipare a bandi di finanziamento a favore dei giovani. Promuovere l’organizzazione di attività estive a favore dei giovanissimi.

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: coordinamento delle associazioni che utilizzano il centro giovani. Revisione del regolamento per l’uso dello spazio. Realizzazione di percorsi di autoimprenditorialità (spazio HUb) e prosecuzione della mappatura delle imprese locali. Partecipazione ad un bando di finanziamento per i giovani. Realizzazione del progetto estate 2016. Entro il 31.12.2017: implementazione azioni positive del gruppo di coordinamento associazioni. Realizzazione laboratori a tema e prosecuzione percorsi di autoimprenditorialità. Creazione di relazioni stabili con le imprese locali. Conferma della partecipazione a bandi di finanziamento per i giovani. Conferma realizzazione progetto estate.

Entro il 31.12.2018: valutazione fattibilità di autogestione del centro giovani. Implementazione azioni di autoimprenditorialità. Potenziamento della rete con le imprese locali. Conferma della partecipazione a bandi di finanziamento per i giovani. Conferma realizzazione progetto estate.

PESO

10

Note

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82



LEONARDI SERGIO SERVIZI ALLA PERSONA CRISTINA BARBISAN AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' A SERVIZIO DI CITTADINI E FAMIGLIE - LA QUALITA' DEI SERVIZI



OBIETTIVO OPERATIVO

PREVENIRE E PROTEGGERE LE FAMIGLIE A RISCHIO POVERTA'

AZIONI

Rafforzare la collaborazione tra Comune, Enti e volontariato per interventi di sostegno alle famiglie e persone sole in condizioni di povertà. Sostenere le associazioni che si occupano di emarginazione e povertà. Garantire adeguate risorse nel bilancio per i casi di disagio sociale ed economico. Continuare a tenere calmierate le tariffe a favore di famiglie in situazioni di disagio economico. Sostenere micro reti di solidarietà.

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: monitoraggio delle situazioni di disagio. Erogazione di contributi economici in base al regolamento generale dei servizi sociali. Sostegno alla iniziative degli enti preposti per agevolazioni tariffarie. Sostegno all’attivazione di microreti di solidarietà. Entro il 31.12.2017: monitoraggio delle situazioni di disagio. Conferma erogazione di contributi economici in base al regolamento generale dei servizi sociali. Conferma sostegno alle iniziative degli Enti preposti per agevolazioni tariffarie. Implementazione di forme di sostegno per l’attivazione di microreti di solidarietà. Entro il 31.12.2018: monitoraggio delle situazioni di disagio. Conferma erogazione di contributi economici in base al regolamento generale dei servizi sociali. Prosecuzione di forme di sostegno per l’attivazione di microreti di solidarietà.

PESO

10

Note

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PEG 2016

83



LEONARDI SERGIO - TULLIO CHIARA SERVIZI ALLA PERSONA BARBISAN CRISTINA AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZAZIONE DEI RAPPORTI CON I SERVIZI SOCIO-SANITARI DISTRETTUALI E AZIENDA ULSS

AZIONI

Difendere, attraverso la conferenza dei Sindaci, il mantenimento dei servizi socio-sanitari, con particolare attenzione alle aree materno-infantile, disabilità, anziani, per la puntuale attuazione dei livelli essenziali di assistenza da parte dell’ULSS. Monitorare l’erogazione dei servizi. Mantenere e implementare le collaborazioni con servizi/dipartimenti, continuare a sostenere le attività ed i servizi in favore delle donne in gravidanza, per la prima infanzia, per la prevenzione e cura degli adolescenti.

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: partecipazione agli incontri programmati di coordinamento con gli uffici comunali. Confronto costante con i servizi dell’ULSS: Entro il 31.12.2017: partecipazione agli incontri programmati di coordinamento con gli uffici comunali. Confronto costante con i servizi dell’ULSS: Entro il 31.12.2018: partecipazione agli incontri programmati di coordinamento con gli uffici comunali. Confronto costante con i servizi dell’ULSS:

PESO

10

Note

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84



LEONARDI SERGIO SERVIZI ALLA PERSONA BARBISAN CRISTINA AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO

SVILUPPARE I SERVIZI ALLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI O DISABILI

AZIONI

Collaborazione con il CE.RI.A.PE. per l’implementazione di vari servizi (servizio di trasporto di anziani e disabili, centro di sollievo, corso di memoria per la prevenzione del decadimento cognitivo ed altri servizi per gli anziani. Promozione d’intesa con l’ULSS di interventi di assistenza domiciliare extra ospedaliera.

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: analisi e verifica delle effettive esigenze del servizio, stipula convenzione con il CE.RI.A.PE., implementazione del centro di sollievo, implementazione del corso di memoria, mantenimento del servizio di assistenza domiciliare, sostegno al CE.RI.A.PE. nelle attività. Entro il 31.12.2017: verifica dello stato di realizzazione delle attività oggetto di convenzione con il CE.RI.A.PE., consolidamento del centro di sollievo, del corso di memoria, mantenimento del servizio di assistenza domiciliare, sostegno al CE.RI.A.PE. nelle attività. Entro il 31.12.2018: verifica dello stato di realizzazione delle attività oggetto di convenzione con il CE.RI.A.PE., del centro di sollievo, del corso di memoria, del servizio di assistenza domiciliare, sostegno al CE.RI.A.PE. nelle attività.

PESO

10

Note

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85



TULLIO CHIARA SERVIZI ALLA PERSONA BARBISAN CRISTINA AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' A SERVIZIO DEI CITTADINI E FAMIGLIE - LA QUALITA' DEI SERVIZI


PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

AZIONI

continuazione di iniziative per sostenere i progetti famiglia già implementati in base alle esigenze di ogni gruppo operante in un’azione di sussidiarietà. Sostegno ai gruppi famiglia con figli con disabilità anche gravi. Valorizzazione di iniziative di partecipazione volte alla realizzazione di interventi concreti a favore delle giovani famiglie, al fine di condividere percorsi di socializzazione e di auto mutuo aiuto (es. spazio scarabocchio).

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: continuare a sostenere le iniziative. Favorire l’attuazione di proposte formulate dai gruppi famiglia. Implementazione della rete di famiglie per l’attuazione di gruppi di auto mutuo aiuto. Entro il 31.12.2017: continuare a sostenere le iniziative. Favorire l’attuazione di proposte formulate dai gruppi famiglia. Continuazione del sostegno alle reti di famiglie. Entro il 31.12.2018: continuare a sostenere le iniziative. Favorire l’attuazione di proposte formulate dai gruppi famiglia. Continuazione del sostegno alle reti di famiglie.

PESO

10

Note

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PEG 2016

86



TULLIO CHIARA SERVIZI ALLA PERSONA BARBISAN CRISTINA AMBITO STRATEGICO



PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO OPERATIVO

PROMUOVERE FORME DI INTEGRAZIONE PER I NUOVI RESIDENTI

AZIONI

Continuare a promuovere la realizzazione di corsi di alfabetizzazione per persone straniere. Promuovere l’integrazione

RISULTATI ATTESI Entro il 31.12.2016: attivare corsi in collaborazione con il C.P.A. “Manzi” di Treviso. Continuare con le attività di sensibilizzazione sul tema Entro il 31.12.2017: attivare corsi in collaborazione con il C.P.A. “Manzi” di Treviso. Continuare con le attività di sensibilizzazione sul tema Entro il 31.12.2018: attivare corsi in collaborazione con il C.P.A. “Manzi” di Treviso. Continuare con le attività di sensibilizzazione sul tema

PESO

10

Note

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PEG 2016

87




UNA CITTA’ COMPETITIVA. QUALITA’ DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO



OBIETTIVO OPERATIVO

n.9 – ACCOGLIERE E PIANIFICARE LA DOMANDA DI FORMAZIONE

AZIONI

Mantenimento, sostegno e potenziamento di progetti scolastici educativi (Democrazia in erba, Consiglio comunale dei ragazzi, Pedibus) e di laboratori formativi di lingua inglese anche attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento di genitori e nonni. Promozione di progetti formativi nuovi ed innovativi eventualmente anche attraverso accordi con Enti esterni pubblici e privati (H-campus).

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: realizzazione dei progetti comunali; sostegno e collaborazione ai vari progetti messi in atto dall'istituzione scolastica o da altri enti. Entro il 31.12.2017: realizzazione dei progetti comunali; sostegno e collaborazione ai vari progetti messi in atto dall'istituzione scolastica o da altri enti. Entro il 31.12.2018: realizzazione dei progetti comunali; sostegno e collaborazione ai vari progetti messi in atto dall'istituzione scolastica o da altri enti.

PESO

10

Note

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PEG 2016

88




UNA CITTA’ COMPETITIVA. QUALITA’ DELLA FORMAZIONE E DELLO SVILUPPO

OBIETTIVO STRATEGICO PER UNA CITTA’ EDUCATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO

n.16 Servizi per gli studenti

AZIONI

Sostegno economico agli studenti attraverso l'assegnazione delle borse di studio comunali, la fattiva collaborazione con l'attività dei comitati genitori per l'acquisto dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado. Predisposizione di un'adeguata divulgazione e promozione delle stesse sul sito comunale.

RISULTATI ATTESI

Entro il 31.12.2016: realizzazione delle azioni di cui sopra compatibilmente con la disponibilità di bilancio. Entro il 31.12.2017: realizzazione delle azioni di cui sopra compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Entro il 31.12.2018: realizzazione delle azioni di cui sopra compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

PESO

10

Note

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PEG 2016

89


Assessore Settore Responsabile LOREDANA CROSATO

GIORGIO FAVERO SERVIZI ALLA PERSONA CRISTINA BARBISAN AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA’ COMPETITIVA.


PER UNA CITTA' EDUCATIVA

OBIETTIVO OPERATIVO

PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI

AZIONI

Organizzazione di mostre di arte figurativa negli spazi comunali e loro divulgazione attraverso una informativa specifica.

RISULTATI ATTESI

Entro il 2016: organizzazione di n.6 mostre di arte figurative negli spazi comunali e loro promozione. Entro il 2017: organizzazione di mostre da parte di artisti sempre nuovi e di alto livello qualitativo. Entro il 2018: continuazione nell'organizzazione di mostre da parte di nuovi artisti di alto livello qualitativo.

PESO

10

Note

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PEG 2016

90

SETTORE FINANZIARIO Responsabile: d.ssa Simonetta RIZZATO


Servizi: - RAGIONERIA - TRIBUTI

********** ** RISORSE UMANE **



Servizio RAGIONERIA


Istruttore direttivo amministrativo D1 1 Istruttore amministrativo C5 2 Collaboratore professionale amministrativo

B4 1

Servizio TRIBUTI



Istruttore amministrativo Istruttore amministrativo

C4 C1

1 1

A tempo determinato

Esecutore B5 1

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PEG 2016

91



ENTRATE


1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 353.274,37 0,00 0,00

3 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - D. LGS. 360/28.09.98 860.000,00 1.040.000,00 1.040.000,00

6 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 74.000,00 74.000,00 74.000,00

8 1 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI 10,00 0,00 0,00

9 1 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 100.000,00 0,00 0,00

12 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (DETTA I.M.U.) 1.828.000,00 1.828.000,00 1.828.000,00

12 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVENTI ANNI PRECEDENTI 350.000,00 384.000,00 373.000,00

20 0 TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (DETTA TASI) 209.000,00 209.000,00 209.000,00

20 1 TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (DETTA TASI) - PROVENTI ANNI PRECEDENTI 15.000,00 20.000,00 25.000,00

21 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 75.000,00 75.000,00 75.000,00

27 0

TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECED. 60,00 10,00 10,00

40 0

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2, COMMA 3, D.LGS. 23/2011)/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO.380 LETT. B) L. 228/2012)/FONDO PEREQUATIVO (ART. 13 D.LGS. 23/2011) 1.483.408,89 1.483.408,89 1.483.408,89

49 0 CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU PER L'ANNO 2013 104.133,15 104.133,15 104.133,15

50 0 CONTRIBUTO STATALE PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 20.000,00 20.000,00 20.000,00

56 0

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI, RELATIVO A MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992 46.130,46 0,00 0,00

91 0

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE AI SENSI DPR 616/1977, E SUCC. MODIFICAZ. 1.877,00 1.877,00 1.877,00

105 1 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALITA' DIVERSE 5.201,00 0,00 0,00

114 0 PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE A FINI I.V.A.) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

116 0

PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, COPIE FOTOSTATICHE, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) 4.300,00 4.300,00 4.300,00

125 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (VEDI CAP. 438/2U.) 39.200,00 39.200,00 39.200,00

191 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI O POSTALI 10,00 10,00 10,00

191 1 INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DELLA TESORERIA DELLO STATO 170,00 170,00 170,00

192 0 INTERESSI SU SOMMINISTRAZIONI NON RICHIESTE PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 70,00 70,00 70,00

195 0 DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE 77.283,58 77.283,58 77.283,58

195 1 RISTORO DA ASCOPIAVE PER VALORE INDUSTRIALE RETI E GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS 257.809,46 257.809,46 257.809,46

244 0 RIMBORSO SPESE DA GRUPPO ALPINI RONCADE PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA A CA' TRON 1.000,00 1.000,00 1.000,00

249 0 RIMBORSO DALL'INPS PER PENSIONI LIQUIDATE DALLA CPDEL 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

92

COMPRENDENTI PERIODI DI COMPETENZA DELL'INPS

250 0 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE) 19.000,00 19.000,00 19.000,00

253 0 RIMBORSO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI GARANZIA CON L'ACQUEDOTTO 1.285,03 0,00 0,00

253 1

RIMBORSO DA PARTE DI PIAVE SERVIZI S.C.R.L. DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 156,72 156,72 31,74

253 2

RISTORO DA PARTE DI PIAVE SERVIZI S.C.R.L. DEL COSTO DEGLI IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE REALIZZATI DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI 19.587,39 19.587,39 19.587,39

256 0

RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA PISCINA COMUNALE (2005-2019) - (VEDI CAPP. 548 ART.1/ E 970 ART.1/U.) 30.349,76 30.349,76 30.349,76

260 1 RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 500 500,00 500,00

261 0 SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE DAI COMUNI CONVENZIONATI 31.000,00 0,00 0,00

261 1 SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE DAI COMUNI CONVENZIONATI 2.500,00 0,00 0,00

270 0

ENTRATA DA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (VEDI CAPP. 737, 737/1 E 743 USCITA) 31.076,25 31.076,25 31.076,25

270 1

ENTRATA DA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAPP. 737/2, 737/3 E 743 USCITA) 497,22 497,22 497,22

391 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

392 0 RITENUTE ERARIALI 500.000,00 500.000,00 500.000,00

392 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 50.000,00 50.000,00 50.000,00

392 2 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

392 3 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

392 4 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

393 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

396 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

401 0 DEPOSITI PER PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI (VEDI CAP. 987/U.) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE 7.213.890,28 6.893.439,42 6.887.314,44



274 0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE 65.442,50 0,00 0,00

TOTALE 65.442,50 0,00 0,00



51 0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI 7.000,00 7.000,00 7.000,00


TOTALE 39.000,00 39.000,00 39.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

93













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

94

USCITE


2 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO ED ASSESSORI) 112.112,52 112.112,52 112.112,52

2 1 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI 4.777,56 4.777,56 4.777,56

2 2 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 2.788,87 2.788,87 2.788,87

3 0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2.400,00 2.400,00 2.400,00

4 0 RIMBORSI DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 450,00 450,00 450,00

5 0 INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI ED ALTRE COMMISSIONI 1.700,00 1.700,00 1.700,00

6 0 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2.000,00 2.000,00 2.000,00

7 0 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI 6.737,32 6.737,32 6.737,32

9 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 2.400,00 2.000,00 2.000,00

9 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (ACQUISTI) 900,00 600,00 600,00

11 0 SEGRETARIO GENERALE: RETRIBUZIONI 49.883,94 60.000,00 60.000,00

12 0 SEGRETARIO GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE 17.489,37 18.000,00 18.000,00

14 0 SEGRETARIO GENERALE: DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 14.350,00 6.000,00 6.000,00

24 0 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 21.461,67 21.461,67 21.461,67

24 1 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 6.401,90 6.401,90 6.401,90

26 0 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE 750,00 750,00 750,00

26 1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI SEGRETARIO GENERALE 250,00 250,00 250,00

26 2 RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE L.S.U. 1.100,00 1.100,00 1.100,00

27 0 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE 10,00 10,00 10,00

30 0 SERVIZIO AFFARI GENERALI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 101.632,23 101.632,23 101.632,23

30 1 SERVIZIO AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 28.801,92 28.801,92 28.801,92

30 2 SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSEGNI FAMILIARI 102,6 102,6 102,6

31 0 SERVIZIO RAGIONERIA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 118.679,69 125.807,01 125.807,01

31 1 SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 33.473,28 35.417,40 35.417,40

31 2 SERVIZIO RAGIONERIA: ASSEGNI FAMILIARI 1.268,84 1.200,12 1.200,12

33 0 DIRITTI DI ROGITO 2.000,00 2.000,00 2.000,00

38 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ACQUISTI) 1.000,00 700,00 700,00

38 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (SERVIZI) 1.500,00 1.200,00 1.200,00

49 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 200 200,00 200

50 0 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 1.300,00 1.200,00 1.200,00

53 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE 3.100,00 3.100,00 3.100,00

54 0 SPESE PER CONTRATTI (IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO) 1.500,00 1.000,00 1.000,00

59 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZ. EDIFICIO IN CA' TRON DESTINATO A SEDE DI UFF.E SERV.SOCIALI DIVERSI 1.820,12 1.647,00 1.468,55

Città di Roncade

PEG 2016

95

62 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RISTRUTTURAZ. EX SCUOLA PRIMARIA RONCADE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERV.SOCIALI DIVERSI 21.453,52 19.157,97 16.774,03

71 0 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 221.849,97 221.849,97 221.849,97

72 0 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 63.089,36 63.089,36 63.089,36

72 1 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNI FAMILIARI 2.364,36 2.364,36 2.364,36

79 2 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (TASSE) 550,65 550,65 550,65

91 0 SERVIZI DEMOGRAFICI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 104.542,89 104.542,89 104.542,89

92 0 SERVIZI DEMOGRAFICI : CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 28.899,13 28.899,13 28.899,13

92 1 SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI 2.620,32 2.620,32 2.620,32

100 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CREDITO PER TASSE FAUNISTICHE VENATORIE (ANNI 1982/1986) 53.066,76 0,00 0,00

101 0 INTERESSI PASSIVI 19.827,34 0,00 0,00

125 4 RIVERSAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI INTROITATA DAL MIUR (VEDI CAP. 262/E.) 8.000,00 8.000,00 8.000,00

127 0 TRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AL PATRIMONIO 32.650,00 32.650,00 32.650,00

128 0 IMPOSTE SUL PATRIMONIO ED ALTRE IMPOSTE E TASSE 6.800,00 6.800,00 6.800,00

128 1 FITTI PASSIVI, CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ED ALTRI UTILIZZI BENI DI TERZI 14.900,00 14.900,00 14.900,00

140 0 SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 38.000,00 38.000,00 38.000,00

141 0 SERVIZIO TRIBUTI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 53.087,87 56.693,49 56.693,49

142 0 SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 14.712,77 15.949,92 15.949,92

145 0 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTI) 500,00 250,00 250,00

145 1 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (SERVIZI) 2.000,00 850,00 850,00

190 0 POLIZIA LOCALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 114.126,59 114.126,59 114.126,59

190 1 QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 6.101,11 6.101,11 6.101,11

191 0 POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 33.905,54 33.905,54 33.905,54

191 1

CONTRIBUTI SU QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 1.685,06 1.685,06 1.685,06

191 2 POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI 869,52 869,52 869,52

199 2 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (TASSE) 141,89 141,89 141,89

200 0 SERVIZIO VIGILANZA - RIMBORSO SPESE AI COMUNI CONVENZIONATI 2.500,00 2.500,00 2.500,00

224 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 9.164,61 8.348,22 7.494,07

235 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA D'INFANZIA 13.993,50 12.934,25 11.823,17

253 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI ISTRUZIONE PRIMARIA 18.306,19 16.643,66 14.902,29

255 0

INTERESSI DI AMMORTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE CONTRATTO PER LAVORI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI RONCADE 6.626,26 6.777,48 7.032,80

275 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 24.918,53 22.745,21 20.474,45

326 0 SERVIZIO BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 23.923,24 23.923,24 23.923,24

327 0 SERVIZIO BIBLIOTECA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 6.535,08 6.535,08 6.535,08

Città di Roncade

PEG 2016

96

370 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): RETRIBUZIONI AL PERSONALE 102.582,11 102.582,11 102.582,11

371 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 28.508,04 28.508,04 28.508,04

383 0

CONTRIBUTI A CITTADINI DEL COMUNE SU MUTUI CONVENZIONATI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 6.098,28 5.100,00 5.100,00

384 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 274,99 178,82 78,31

390 0 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 42.866,12 42.866,12 42.866,12

391 0 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE:CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 12.322,18 12.322,18 12.322,18

445 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 6.412,34 5.730,81 5.022,29

463 0

RIMBORSO ALL'AZ.SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE DELLE ANNUALITA' AMMORT.MUTUO LAVORI REALIZZ.RETE SMALT.ACQUE REFLUE MUSESTRE 18.600,00 18.000,00 18.000,00

464 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI 3.933,07 3.499,38 3.155,60

525 0

RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL G.S.E. PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DAL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) (VEDI CAP. 164/E.) 9.000,00 9.000,00 9.000,00

533 0 SERVIZIO ISTRUZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 45.857,85 45.857,85 45.857,85

533 1 SERVIZIO SPORT: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 24.136,31 24.136,31 24.136,31

533 2 SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 23.361,14 23.361,14 23.361,14

534 0 SERVIZIO ISTRUZIONE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 13.202,42 13.202,42 13.202,42

534 5 SERVIZIO SPORT : CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 6.593,01 6.593,01 6.593,01

534 6 SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 6.339,13 6.339,13 6.339,13

546 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI 2.357,75 1.531,11 669,28

548 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE 15.725,61 14.229,83 12.688,05

548 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.) - (2005-2019) 4.897,04 3.936,22 2.939,11

564 0 SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 69.773,28 69.773,28 69.773,28

565 0 SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 19.334,22 19.334,22 19.334,22

568 2 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (TASSE) 259,38 259,38 259,38

573 0 EROGAZIONE QUOTE PENSIONE DI SPETTANZA PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO 2.900,00 2.900,00 2.900,00

578 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL CENTRO SOCIALE ANZIANI 2.946,90 2.685,68 2.412,07

580 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO EX SCUOLA PROFESSIONALE DA DESTINARE A RESIDENZA SOCIALE ANZIANI 5.282,21 4.779,78 4.261,90

581 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE 21.255,92 19.421,03 17.514,81

596 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO 3.500,00 3.500,00 3.500,00

621 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABLITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 102.750,43 95.316,76 87.694,56

622 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI 11.235,64 10.194,65 9.120,54

637 0 CONTRIBUTO A CONSORZI O AZIENDE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 5.476,14 5.476,14 5.476,14

725 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI GENERALI 7.511,74 7.020,92 6.506,53

Città di Roncade

PEG 2016

97

726 0 FONDO DI RISERVA 21.142,58 19.059,10 21.456,86

727 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 53.632,08 60.352,82 71.685,50

729 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ED ONERI RELATIVI 70.000,00 70.000,00 75.000,00

731 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 2.500,00 2.500,00 2.500,00

731 1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI 1.800,00 1.500,00 1.500,00

737 0

INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 4 REG. PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VEDI CAP. 270/E.) 25.000,00 25.000,00 25.000,00

737 1

CONTRIBUTI SU INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 4 REG. PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VEDI CAP. 270/E.) 6.076,25 6.076,25 6.076,25

737 2 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAP. 270/1/E.) 400,00 400,00 400,00

737 3 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAP. 270/1/E.) 97,22 97,22 97,22

738 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 750,00 750,00 750,00

738 6 ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (RETRIBUZIONI) 41.455,35 21.461,67 21.461,67

738 7 ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRIBUTI) 13.016,16 6.713,60 6.713,60

738 9 CONTRIBUTI SU SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA POLIZIA LOCALE 685,44 0,00 0,00

738 12 CONTRIBUTI INAIL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 1.000,00 1.000,00 1.000,00

738 13 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D.LGS.267/2000 20.500,30 21.461,67 21.461,67

738 14 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D.LGS.267/2000 6.412,98 6.713,60 6.713,60

742 0

SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (VEDI REGOLAMENTO COM.LE) 2.500,00 2.500,00 2.500,00

743 0 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97 121.953,02 121.953,02 121.953,02

743 1 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97 -ALTRI 10.500,00 10.500,00 10.500,00

743 3 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA IRAP D.LGS. 446/97 PERSONALE DI ALTRI ENTI IN CONVENZIONE 1.061,57 1.057,83 1.057,83

746 0

DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA DI 1/3 SANZIONI AMM.VE ELEVATE DALL'ULSS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE, SANITA' ANIMALE E MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (EX ART. 8 CO. 2 LR 23/2007 E LR 18/2009) - CAP.122/2/E. 666,67 666,67 666,67

962 0

CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER COSTRUZIONE O CONSERVAZIONE OPERE DI CULTO ED EDIFICI ANNESSI (VEDI CAP. 305/E.) 3.305,11 0,00 0,00

970 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI 625.888,28 650.286,47 662.930,31

970 1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.) 25.452,72 26.413,54 27.410,65

970 5 FONDO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO DEL 10% INTROITI DA ALIENAZIONI (ART. 56/BIS DL 69/2013) 11.044,83 0 0

977 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE 200.000,00 200.000,00 200.000,00

978 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PERSONALE 500.000,00 500.000,00 500.000,00

978 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 50.000,00 50.000,00 50.000,00

978 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

98

978 3 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 20.000,00 20.000,00 20.000,00

978 4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

979 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI 30.000,00 30.000,00 30.000,00

982 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 10.000,00 10.000,00 10.000,00

987 0 SPESE PER PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI (VEDI CAP. 401/E.) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE 4.358.187,70 4.262.052,81 4.269.677,83








197 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE) 7.500,00 6.500,00 6.500,00

221 3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (UTENZE) 1.900,00 1.000,00 1.000,00






438 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA) 17.000,00 16.000,00 15.800,00

528 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE) 2.500,00 2.000,00 2.000,00






TOTALE 444.870,00 418.070,00 411.370,00

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO


47 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E 5.200,00 5.000,00 5.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

99

PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI

739 0 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 154.000,00 72.000,00 72.000,00


739 2 INDENNITA' DI TURNO 12.500,00 12.500,00 12.500,00

739 3 INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO 1.800,00 1.800,00 1.800,00

739 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE 79.089,09 79.089,09 79.089,09

739 5 CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0 36.652,00 17.200,00 17.200,00


739 7 INDENNITA' DI COMPARTO 18.442,32 18.442,32 18.442,32

739 8 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO 4.543,93 4.543,93 4.593,93

739 10

PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 2.785,77 1.396,33 1.396,33

739 11


744 0 SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 95.363,46 80.352,35 80.352,35

744 2 QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 11.136,00 4.992,00 4.992,00

745 0 CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 23.564,83 20.877,03 20.877,03

745 2 CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 2.596,90 1.238,52 1.238,52

TOTALE 492.937,70 363.722,50 363.772,50




TOTALE 2.329,22 2.330,20 2.330,20











Città di Roncade

PEG 2016

100









TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

101

PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

1 0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 353.274,37 0,00

3 0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - D. LGS. 360/28.09.98 180.504,13 860.000,00 1.040.504,13

6 0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 4.693,07 74.000,00 78.693,07

8 1 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI 0,00 10,00 10,00

9 1 ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2.875,59 100.000,00 102.875,59

12 0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (DETTA I.M.U.) 27.519,50 1.828.000,00 1.855.519,50

12 1 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - PROVENTI ANNI PRECEDENTI 188.864,16 350.000,00 538.864,16

20 0 TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (DETTA TASI) 9.163,75 209.000,00 218.163,75

20 1 TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI (DETTA TASI) - PROVENTI ANNI PRECEDENTI 1.354,25 15.000,00 16.354,25

21 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 2.730,00 75.000,00 77.730,00

27 0

TASSA PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECED. 0,00 60,00 60,00

40 0

FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2, COMMA 3, D.LGS. 23/2011)/FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, CO.380 LETT. B) L. 228/2012)/FONDO PEREQUATIVO (ART. 13 D.LGS. 23/2011) 55.537,39 1.483.408,89 1.538.946,28

41 0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 746,00 0,00 746,00

49 0 CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI RIMBORSO DEL MINOR GETTITO IMU PER L'ANNO 2013 0,00 104.133,15 104.133,15

50 0 CONTRIBUTO STATALE PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE 0,00 20.000,00 20.000,00

56 0

CONTRIBUTO DELLO STATO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI, RELATIVO A MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 1992 0,00 46.130,46 46.130,46

91 0

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LE SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE AI SENSI DPR 616/1977, E SUCC. MODIFICAZ. 0,00 1.877,00 1.877,00

105 0 CONTRIBUTI DA COMUNI, CONSORZI ED ALTRI ENTI PER FINALITA' DIVERSE 5.201,00 0,00 5.201,00

105 1 CONTRIBUTI DA IMPRESE PER FINALITA' DIVERSE 0,00 5.201,00 5.201,00

114 0 PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE A FINI I.V.A.) 0,00 2.000,00 2.000,00

116 0

PROVENTI PER LA CONCESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, COPIE FOTOSTATICHE, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA) 30,20 4.300,00 4.330,20

125 0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (VEDI CAP. 438/2U.) 0,00 39.200,00 39.200,00

191 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI O POSTALI 0,00 10,00 10,00

191 1 INTERESSI ATTIVI SUL CONTO DELLA TESORERIA DELLO STATO 160,09 170,00 330,09

192 0 INTERESSI SU SOMMINISTRAZIONI NON RICHIESTE PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00 70,00 70,00

195 0 DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE 0,00 77.283,58 77.283,58

195 1 RISTORO DA ASCOPIAVE PER VALORE INDUSTRIALE RETI E GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS 0,00 257.809,46 257.809,46

244 0 RIMBORSO SPESE DA GRUPPO ALPINI RONCADE PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA A CA' TRON 0,00 1.000,00 1.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

102

249 0 RIMBORSO DALL'INPS PER PENSIONI LIQUIDATE DALLA CPDEL COMPRENDENTI PERIODI DI COMPETENZA DELL'INPS 0,00 1.000,00 1.000,00

250 0 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT COMMERCIALE) 0,00 19.000,00 19.000,00

253 0 RIMBORSO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI GARANZIA CON L'ACQUEDOTTO 2.570,06 1.285,03 3.855,09

253 1

RIMBORSO DA PARTE DI PIAVE SERVIZI S.C.R.L. DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE 156,72 156,72 313,44

253 2

RISTORO DA PARTE DI PIAVE SERVIZI S.C.R.L. DEL COSTO DEGLI IMPIANTI FOGNATURA E DEPURAZIONE REALIZZATI DAL COMUNE CON MEZZI PROPRI 74.656,86 19.587,39 94.244,25

256 0

RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA PISCINA COMUNALE (2005-2019) - (VEDI CAPP. 548 ART.1/ E 970 ART.1/U.) 0,00 30.349,76 30.349,76

259 0 RIMBORSI DA COMUNI O ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE 276,94 0,00 276,94

260 1 RIMBORSO SPESE DAL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 30,00 500 530

261 0 SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE DAI COMUNI CONVENZIONATI 29.685,78 31.000,00 60.685,78

261 1 SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE DAI COMUNI CONVENZIONATI 3.166,44 2.500,00 5.666,44

265 0 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO 94.398,99 0,00 94.398,99

267 0 RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE 33.631,44 0,00 33.631,44

270 0

ENTRATA DA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (VEDI CAPP. 737, 737/1 E 743 USCITA) 0,00 31.076,25 31.076,25

270 1

ENTRATA DA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZIONE CONTABILIZZAZIONE SPESA ATTIVITA' SVOLTE DAL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAPP. 737/2, 737/3 E 743 USCITA) 0,00 497,22 497,22

310 0 PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (VEDI CAP. 800/U.) 134.706,16 0,00 134.706,16

391 0 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 0,00 200.000,00 200.000,00

392 0 RITENUTE ERARIALI 0,00 500.000,00 500.000,00

392 1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 50.000,00 50.000,00

392 2 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) 0,00 300.000,00 300.000,00

392 3 RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI 0,00 20.000,00 20.000,00

392 4 RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE) 0,00 30.000,00 30.000,00

393 0 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI 0,00 30.000,00 30.000,00

396 0 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 0,00 10.000,00 10.000,00

401 0 DEPOSITI PER PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI (VEDI CAP. 987/U.) 0,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE 852.658,52 7.213.890,28 7.991.487,29




PREVISIONE CASSA

274 0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE

122,53

65.442,50

65.565,03

0 0 Resp.:6 SETTORI FINANZIARIO E TECNICO

122,53

65.442,50

65.565,03

Città di Roncade

PEG 2016

103




PREVISIONE CASSA

51 0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI - 7.000,00 7.000,00


TOTALE 1.554,38 39.000,00 40.554,38




PREVISIONE CASSA




10.000,00

10.719,80


2.000,00

2.372,62








1.276.009,32

1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

104

USCITE



PREVISIONE CASSA

2 0 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO ED ASSESSORI) 0,00 112.112,52 112.112,52

2 1 VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI 0,00 4.777,56 4.777,56

2 2 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO 0,00 2.788,87 2.788,87

3 0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI 2.400,00 2.400,00 4.800,00

4 0 RIMBORSI DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 0,00 450,00 450,00

5 0 INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI ED ALTRE COMMISSIONI 1.660,00 1.700,00 3.360,00

6 0 COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 0,00 2.000,00 2.000,00

7 0 COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI 2.244,11 6.737,32 8.981,43

9 0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI 297,77 2.400,00 2.697,77

9 1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (ACQUISTI) 67,10 900,00 967,10

11 0 SEGRETARIO GENERALE: RETRIBUZIONI 5.459,51 49.883,94 55.343,45

12 0 SEGRETARIO GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE 2.601,76 17.489,37 20.091,13

14 0 SEGRETARIO GENERALE: DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 0,00 14.350,00 14.350,00

24 0 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 21.461,67 21.461,67

24 1 SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 6.401,90 6.401,90

26 0 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE 9,35 750,00 759,35

26 1 TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI SEGRETARIO GENERALE 0,00 250,00 250,00

26 2 RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE L.S.U. 59,20 1.100,00 1.159,20

27 0 PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE 0,00 10,00 10,00

30 0 SERVIZIO AFFARI GENERALI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 101.632,23 101.632,23

30 1 SERVIZIO AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 28.801,92 28.801,92

30 2 SERVIZIO AFFARI GENERALI: ASSEGNI FAMILIARI 0,00 102,60 102,60

31 0 SERVIZIO RAGIONERIA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 118.679,69 118.679,69

31 1 SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 33.473,28 33.473,28

31 2 SERVIZIO RAGIONERIA: ASSEGNI FAMILIARI 0,00 1.268,84 1.268,84

33 0 DIRITTI DI ROGITO 4.555,79 2.000,00 6.555,79

38 5 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ACQUISTI) 0,00 1.000,00 1.000,00

38 6 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (SERVIZI) 219,60 1.500,00 1.719,60

49 0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 25,21 200,00 225,21

50 0 SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI 845,68 1.300,00 2.145,68

53 3 SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE 0,00 3.100,00 3.100,00

54 0 SPESE PER CONTRATTI (IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO) 299,82 1.500,00 1.799,82

59 0

INTERESSI PASSIVI MUTUI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZ. EDIFICIO IN CA' TRON DESTINATO A SEDE DI UFF.E SERV.SOCIALI DIVERSI 0,00 1.820,12 1.820,12

62 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RISTRUTTURAZ. EX SCUOLA 0,00 21.453,52 21.453,52

Città di Roncade

PEG 2016

105

PRIMARIA RONCADE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E SERV.SOCIALI DIVERSI

71 0 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 221.849,97 221.849,97

72 0 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 63.089,36 63.089,36

72 1 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: ASSEGNI FAMILIARI 0,00 2.364,36 2.364,36

79 2 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (TASSE) 0,00 550,65 550,65

91 0 SERVIZI DEMOGRAFICI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 104.542,89 104.542,89

92 0 SERVIZI DEMOGRAFICI : CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 28.899,13 28.899,13

92 1 SERVIZI DEMOGRAFICI: ASSEGNI FAMILIARI 0,00 2.620,32 2.620,32

100 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE CREDITO PER TASSE FAUNISTICHE VENATORIE (ANNI 1982/1986) 0,00 53.066,76 53.066,76

101 0 INTERESSI PASSIVI 0,00 19.827,34 19.827,34

125 4 RIVERSAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI INTROITATA DAL MIUR (VEDI CAP. 262/E.) 7.200,00 8.000,00 15.200,00

127 0 TRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AL PATRIMONIO 0,00 32.650,00 32.650,00

128 0 IMPOSTE SUL PATRIMONIO ED ALTRE IMPOSTE E TASSE 83,00 6.800,00 6.883,00

128 1 FITTI PASSIVI, CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ED ALTRI UTILIZZI BENI DI TERZI 0,00 14.900,00 14.900,00

140 0 SPESE SOSTENUTE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE 931,53 38.000,00 38.931,53

141 0 SERVIZIO TRIBUTI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 53.087,87 53.087,87

142 0 SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 14.712,77 14.712,77

145 0 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTI) 0,00 500,00 500,00

145 1 SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (SERVIZI) 0,00 2.000,00 2.000,00

190 0 POLIZIA LOCALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 114.126,59 114.126,59

190 1 QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 6.073,59 6.101,11 12.174,70

191 0 POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 33.905,54 33.905,54

191 1

CONTRIBUTI SU QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 1.683,65 1.685,06 3.368,71

191 2 POLIZIA LOCALE: ASSEGNI FAMILIARI 0,00 869,52 869,52

199 2 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (TASSE) 0,00 141,89 141,89

200 0 SERVIZIO VIGILANZA - RIMBORSO SPESE AI COMUNI CONVENZIONATI 829,95 2.500,00 3.329,95

224 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI 0,00 9.164,61 9.164,61

235 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA D'INFANZIA 0,00 13.993,50 13.993,50

253 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI ISTRUZIONE PRIMARIA 0,00 18.306,19 18.306,19

255 0

INTERESSI DI AMMORTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE CONTRATTO PER LAVORI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI RONCADE 0,00 6.626,26 6.626,26

275 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 0,00 24.918,53 24.918,53

326 0 SERVIZIO BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 23.923,24 23.923,24

327 0 SERVIZIO BIBLIOTECA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 6.535,08 6.535,08

370 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 102.582,11 102.582,11

Città di Roncade

PEG 2016

106

371 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.E.A.P.): CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 28.508,04 28.508,04

383 0

CONTRIBUTI A CITTADINI DEL COMUNE SU MUTUI CONVENZIONATI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE 0,00 6.098,28 6.098,28

384 1 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 0,00 274,99 274,99

390 0 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE : RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 42.866,12 42.866,12

391 0 SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE:CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 12.322,18 12.322,18

445 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA 0,00 6.412,34 6.412,34

463 0

RIMBORSO ALL'AZ.SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE DELLE ANNUALITA' AMMORT.MUTUO LAVORI REALIZZ.RETE SMALT.ACQUE REFLUE MUSESTRE 18.304,30 18.600,00 36.904,30

464 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI 0,00 3.933,07 3.933,07

525 0

RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL G.S.E. PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DAL C.E.V. (CONSORZIO ENERGIA VENETO) (VEDI CAP. 164/E.) 2.574,32 9.000,00 11.574,32

533 0 SERVIZIO ISTRUZIONE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 45.857,85 45.857,85

533 1 SERVIZIO SPORT: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 24.136,31 24.136,31

533 2 SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 23.361,14 23.361,14

534 0 SERVIZIO ISTRUZIONE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 13.202,42 13.202,42

534 5 SERVIZIO SPORT : CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 6.593,01 6.593,01

534 6 SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 6.339,13 6.339,13

546 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI 0,00 2.357,75 2.357,75

548 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE 0,00 15.725,61 15.725,61

548 1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.) - (2005-2019) 0,00 4.897,04 4.897,04

564 0 SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE 0,00 69.773,28 69.773,28

565 0 SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 0,00 19.334,22 19.334,22

568 2 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (TASSE) 0,00 259,38 259,38

573 0 EROGAZIONE QUOTE PENSIONE DI SPETTANZA PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO 0,00 2.900,00 2.900,00

578 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL CENTRO SOCIALE ANZIANI 0,00 2.946,90 2.946,90

580 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO EX SCUOLA PROFESSIONALE DA DESTINARE A RESIDENZA SOCIALE ANZIANI 0,00 5.282,21 5.282,21

581 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE 0,00 21.255,92 21.255,92

596 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO 0,00 3.500,00 3.500,00

621 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABLITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI 0,00 102.750,43 102.750,43

622 0

INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI 0,00 11.235,64 11.235,64

637 0 CONTRIBUTO A CONSORZI O AZIENDE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 0,00 5.476,14 5.476,14

725 0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI GENERALI 0,00 7.511,74 7.511,74

726 0 FONDO DI RISERVA 0,00 21.142,58 0,00

727 0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE 0,00 53.632,08 53.632,08

Città di Roncade

PEG 2016

107

728 0 FONDO DI RISERVA DI CASSA 0,00 0,00 143.906,13

729 0 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ED ONERI RELATIVI 18.219,97 70.000,00 88.219,97

731 0 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI 4.449,63 2.500,00 6.949,63

731 1 RESTITUZIONE DI TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI 1.334,03 1.800,00 3.134,03

737 0

INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 4 REG. PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VEDI CAP. 270/E.) 0,00 25.000,00 25.000,00

737 1

CONTRIBUTI SU INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE INTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (ART. 4 REG. PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE - VEDI CAP. 270/E.) 0,00 6.076,25 6.076,25

737 2 COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAP. 270/1/E.) 0,00 400,00 400,00

737 3 CONTRIBUTI SU COMPENSI AL PERSONALE PER SERVIZI RESI A TERZI (VEDI CAP. 270/1/E.) 0,00 97,22 97,22

738 5 LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 0,00 750,00 750,00

738 6 ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (RETRIBUZIONI) 138,12 41.455,35 41.593,47

738 7 ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRIBUTI) 41,90 13.016,16 13.058,06

738 9 CONTRIBUTI SU SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA POLIZIA LOCALE 0,00 685,44 685,44

738 12 CONTRIBUTI INAIL LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI 0,00 1.000,00 1.000,00

738 13 RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D.LGS.267/2000 0,00 20.500,30 20.500,30

738 14 CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D.LGS.267/2000 0,00 6.412,98 6.412,98

742 0

SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (VEDI REGOLAMENTO COM.LE) 2.172,74 2.500,00 4.672,74

743 0 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97 0,00 121.953,02 121.953,02

743 1 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97 -ALTRI 0,00 10.500,00 10.500,00

743 3 VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA IRAP D.LGS. 446/97 PERSONALE DI ALTRI ENTI IN CONVENZIONE 0,00 1.061,57 1.061,57

746 0

DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DELLA QUOTA DI 1/3 SANZIONI AMM.VE ELEVATE DALL'ULSS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE, SANITA' ANIMALE E MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (EX ART. 8 CO. 2 LR 23/2007 E LR 18/2009) - CAP.122/2/E. 333,33 666,67 1.000,00

835 0 RESTITUZIONE ALLA REGIONE RATE PRESTITO P.E.E.P. RONCADE 25.822,89 0,00 25.822,89

962 0

CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER COSTRUZIONE O CONSERVAZIONE OPERE DI CULTO ED EDIFICI ANNESSI (VEDI CAP. 305/E.) 7.174,46 3.305,11 10.479,57

970 0 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI 0,00 625.888,28 625.888,28

970 1 QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.) 0,00 25.452,72 25.452,72

970 5 FONDO DERIVANTE DALL'ACCANTONAMENTO DEL 10% INTROITI DA ALIENAZIONI (ART. 56/BIS DL 69/2013) 0,00 11.044,83 11.044,83

977 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE 0,00 200.000,00 200.000,00

978 0 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI PERSONALE 0,00 500.000,00 500.000,00

978 1 VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO 0,00 50.000,00 50.000,00

978 2 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT) 67.221,17 300.000,00 367.221,17

978 3 VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI 0,00 20.000,00 20.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

108

PUBBLICI

978 4 VERSAMENTO DELLE RITENUTE IVA SU FATTURE (SPLIT PAYMENT IN AMBITO COMMERCIALE) 0,00 30.000,00 30.000,00

979 0 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI 0,00 30.000,00 30.000,00

982 0 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 0,00 10.000,00 10.000,00

987 0 SPESE PER PRESTAZIONI A CARICO DI TERZI (VEDI CAP. 401/E.) 0,00 30.000,00 30.000,00

TOTALE 185.333,48 4.358.187,70 4.666.284,73




PREVISIONE CASSA






197 1 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE) 990,45 7.500,00 8.490,45

221 3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (UTENZE) 630,31 1.900,00 2.530,31






438 1 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA) 857,65 17.000,00 17.857,65

528 1 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE) 101,20 2.500,00 2.601,20






TOTALE 93.086,02 444.870,00 537.956,02

Città di Roncade

PEG 2016

109

USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO



PREVISIONE CASSA

10 0 SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 550,00 3.600,00 4.150,00



331 0 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI) 0,00 2.000,00 2.000,00


334 0 ACQUISTO DI LIBRI E SUSSIDI AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECHE (VEDI CAP. 93/E.) 955,79 4.000,00 4.955,79



741 1 SPESE PER ACCREDITAMENTO ENTE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 0,00 1.100,00 1.100,00

0 0 Resp.:14 BIBLIOTECA, SEGRETERIA E CONTRATTI 8.249,60 69.800,00 78.049,60

47 0 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI 637,08 5.200,00 5.837,08

739 0 FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999 136,76 154.000,00 154.136,76


739 2 INDENNITA' DI TURNO 521,45 12.500,00 13.021,45

739 3 INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO 115,38 1.800,00 1.915,38

739 4 PROGRESSIONI ECONOMICHE 0,00 79.089,09 79.089,09

739 5 CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0 32,56 36.652,00 36.684,56


739 7 INDENNITA' DI COMPARTO 0,00 18.442,32 18.442,32

739 8 CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO 0,00 4.543,93 4.543,93

739 10

PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 0,00 2.785,77 2.785,77

739 11


744 0 SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 95.363,46 95.363,46

744 2 QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 0,00 11.136,00 11.136,00

745 0 CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 0,00 23.564,83 23.564,83

745 2 CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE 0,00 2.596,90 2.596,90

TOTALE 12.393,15 492.937,70 505.330,85




PREVISIONE CASSA


TOTALE 0,00 2.329,22 2.329,22

Città di Roncade

PEG 2016

110




PREVISIONE CASSA


















TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

Città di Roncade

PEG 2016

111

** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – SETTORE FINANZIARIO


PIERANNA ZOTTARELLI FINANZIARIO SIMONETTA RIZZATO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO


AZIONI


RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: - applicazione della nuova procedura informatica di contabilità armonizzata entro il 28.02.2016 al fine della redazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria

- applicazione dell'aggiornamento della nuova procedura informatica di contabilità armonizzata (parte finanziaria) entro il 31.10.2016 con programmazione e realizzazione delle attività per rendere fruibile da parte dei cittadini la piattaforma PagoPa che consentirà ai cittadini di pagare on line i corrispettivi dei servizi pubblici

- attivazione della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche ed organizzazione dell'attività di raccolta ed estrapolazione dati relativi ai principali documenti di programmazione economico-contabile dell'ente

ENTRO IL 31.12.2017:

- prosecuzione dell' attività di raccolta ed inserimento dati contabili nella BDAP e messa a regime dell'attività in oggetto - programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari rilevanti ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio nel rispetto della normativa armonizzata da effettuarsi costantemente durante l'esercizio con rendicontazione finale al 31.12.2017 dell'attività svolta - attività finalizzate all'applicazione della normativa relativa al bilancio consolidato con redazione report entro il 30.09.2017 - raccolta dati contabili relativi ad assolvere obblighi informativi su partecipazioni in società ed enti e caricamento nel portale del tesoro - organizzazione e realizzazione attività di verifica sul FPV in collaborazione con settori interessati e predisposizione report per il revisore dei conti

Città di Roncade

PEG 2016

112

ENTRO IL 31.12.2018: - messa a regime dell'attività di programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari rilevanti ai fini del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio nel rispetto della normativa armonizzata da effettuarsi costantemente durante l'esercizio con rendicontazione finale al 31.12.2018 dell'attività svolta - perfezionamento attività di raccolta dati relativi ad assolvere obblighi informativi su partecipazioni in società ed enti e caricamento nel portale del tesoro - attività di verifica e monitoraggio sul FPV in collaborazione con settori interessati e predisposizione report per il revisore dei conti.

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

113



PIERANNA ZOTTARELLI


SETTORE FINANZIARIO

LUIGI IACONO

SIMONETTA RIZZATO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO


AZIONI


RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: -avvio della procedura telematica per gli adempimenti di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura del contratti (UNIMOD) e attivazione nuove modalità di pagamento delle imposte entro il 31.12.2016 - mappatura gruppo “P.A.” sulla base della normativa sull’armonizzazione contabile e definizione perimetro del gruppo “P.A.” e del perimetro di consolidamento ai fini del bilancio consolidato ENTRO IL 31.12.2017: - programmazione attività di coordinamento (gruppo “PA” e perimetro di consolidamento) alla luce delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - monitoraggio ed interventi sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipate ENTRO IL 31.12.2018: - realizzazione attività di coordinamento (gruppo “PA” e perimetro di consolidamento) alla luce delle disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica - monitoraggio ed interventi sul piano operativo di razionalizzazione delle partecipate ed attuazione adempimenti previsti dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

PESO

10

Note

Parte del raggiungimento dell’obiettivo è condizionato alla pubblicazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica obiettivo intersettoriale con il Servizio Segreteria

Città di Roncade

PEG 2016

114



PIERANNA ZOTTARELLI FINANZIARIO SIMONETTA RIZZATO AMBITO STRATEGICO




OBIETTIVO OPERATIVO


AZIONI


RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016: - - realizzazione attività di bonifica della banca dati IMU e TASI per consentire la fruizione immediata dei

dati aggiornati su richiesta del contribuente - effettuazione del servizio di elaborazione e consegna al contribuente, possessore di posizione controllata, del modello di pagamento F24 relativo ai tributi locali IMU e TASI - consegna a giugno della rata in acconto e a saldo per posizioni controllate ed al fine di agevolare i contribuenti e r ridurre l'attività di sportello a dicembre - avvio operazioni preliminari all’applicazione delle disposizioni relative alla certificazioni rimborsi (Okeanos- portale del federalismo fiscale) con attività di ricerca dati tributari afferenti errori di versamento e realizzazione prima fase di inserimento nella console a ciò dedicata ENTRO IL 31.12.2017: - prosecuzione attività di caricamento dati tributari ed ampliamento del target della ricerca per inserimento nella console Okeanos per procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi ENTRO IL 31.12.2018: - messa a regime e monitoraggio dell’attività di ricerca ed inserimento dati per procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili dei tributi (Okeanos) con predisposizione report dell’attività svolta

PESO 10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

115

SPORTELLO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE (SEAP)

Responsabile: geom. Giuseppe ANTONIOLLI


*********

** RISORSE UMANE **


Istruttore direttivo tecnico D1 1


Istruttore tecnico C4 1


Istruttore tecnico C2 1

Operatore A4 1

Città di Roncade

PEG 2016

116



ENTRATE


119 0 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA, COMMERCIALE E PRODUTTIVA 60.000,00 60.000,00 60.000,00

122 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALL'ULSS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE, SANITA' ANIMALE E MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (EX ART. 8 CO. 2 L.R. 23/2007 E L.R. 18/2009) (VEDI CAP. 746/U.) 2.000,00 2.000,00 2.000,00

305 0 PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE 130.000,00 130.000,00 130.000,00

TOTALE 192.000,00 192.000,00 192.000,00













TOTALE 1.276.009,32 2.652.999,04 1.518.600,00

Città di Roncade

PEG 2016

117

USCITE


375 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTI) 800,00 600,00 600,00

375 1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (SERVIZI) 1.000,00 900,00 900,00

TOTALE 1.800,00 1.500,00 1.500,00



760 0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 10.000,00 10.000,00 10.000,00



















TOTALE 411.612,30 334.400,00 334.400,00

Città di Roncade

PEG 2016

118

PREVISIONI DI CASSA

ENTRATE



PREVISIONE CASSA

119 0 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA, EDILIZIA, COMMERCIALE E PRODUTTIVA 844,38 60.000,00 60.844,38

122 2

SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE DALL'ULSS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE, SANITA' ANIMALE E MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (EX ART. 8 CO. 2 L.R. 23/2007 E L.R. 18/2009) (VEDI CAP. 746/U.) 0,00 2.000,00 2.000,00

305 0 PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE 11.135,55 130.000,00 141.135,55

TOTALE 11.979,93 192.000,00 203.979,93




PREVISIONE CASSA




10.000,00

10.719,80


2.000,00

2.372,62








1.276.009,32

1.200.548,31

Città di Roncade

PEG 2016

119

USCITE



PREVISIONE CASSA

375 0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTI) 0,00 800,00 800,00

375 1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (SERVIZI) 360,65 1.000,00 1.360,65

TOTALE 360,65 1.800,00 2.160,65




PREVISIONE CASSA

760 0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE 0,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE 0,00 10.000,00 10.000,00




PREVISIONE CASSA


















TOTALE 44.118,54 411.612,30 455.730,84

Città di Roncade

PEG 2016

120

** OBIETTIVI **

OBIETTIVO N. 1 – S.E.A.P.

Assessore Settore Responsabile GIORGIO FAVERO

LOREDANA CROSATO S.E.A.P. ANTONIOLLI GIUSEPPE AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' COMPETITIVA


PER UNA CITTA' INNOVATIVA CHE VALORIZZA LE RISORSE LOCALI

OBIETTIVO OPERATIVO

PROMUOVERE LA SALVAGUARDIA DELLA REALTA' COMMERCIALE LOCALE

AZIONI

Qualificare ulteriormente il servizio anche informatico dello sportello unico attività produttive (SUAP)

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016 1) potenziare i sistemi informatici con Hardware e Software adeguati

2) Acquisto monitor per PC per la visione degli elaborati grafici e un tablet per la visione della documentazione digitale al di fuori della sede

3) Eliminare le restrizioni ai singoli utenti dello SEAP per la visualizzazione dei protocolli in arrivo relativi all’attività di tutto lo sportello e rimozione dei limiti di capacità del server di posta elettronica e per le PEC

4) Attivare una procedura di mirroring dei dati dal sistema UNIPASS al gestionale Halley “Edilizia- Attività Produttive” con automatismo di protocollazione dei file in entrata e uscita

5) Adeguamento del software Halley. ENTRO IL 31.12.2017

Avviare le procedure UNIPASS in tutti gli uffici Comunali interagenti con lo SEAP. ENTRO IL 31.12.2018

Ottimizzare l'interoperabilità tra gli uffici del comune per garantire il rispetto delle tempistiche.

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

121



LOREDANA CROSATO S.E.A.P. ANTONIOLLI GIUSEPPE AMBITO STRATEGICO

UNA CITTA' COMPETITIVA


PER UNA CITTA' INNOVATIVA CHE VALORIZZA LE RISORSE LOCALI

OBIETTIVO OPERATIVO

PROMUOVERE LA SALVAGUARDIA DELLA REALTA' COMMERCIALE LOCALE, VALORIZZARE LE RISORSE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI

AZIONI

Dare attuazione ai tre protocolli d'intesa siglati con il gruppo Basso in attuazione della linea strategica paese di integrazione dell'arsenale (ex Outlet) nel sistema, commerciale, sociale e turistico di Roncade ecc…….

RISULTATI ATTESI

ENTRO IL 31.12.2016 1) Collaborare attivamente con il soggetto privato per dare completamento alle procedure amministrative propedeutiche all'attivazione della grande struttura di vendita

2) Stimolare la piena attuazione ai contenuti dei tre protocolli d'intesa siglati tra l'Amministrazione Comunale e il Gruppo Basso SpA. ENTRO IL 31.12.2017

Monitorare il rispetto dei protocolli d'intesa e attivare un tavolo di confronti sui primi riscontri delle iniziative proposte con i risultati attesi. ENTRO IL 31.12.2018

Coordinare il calendario delle manifestazioni tra il soggetto privato e il Comune nell'ottica di una promozione territoriale condivisa.

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

122



GIORGIO FAVERO S.E.A.P. ANTONIOLLI GIUSEPPE AMBITO STRATEGICO


OBIETTIVO STRATEGICO EFFICIENZA, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA.

OBIETTIVO OPERATIVO

VALORIZZARE LE RISORSE PER MIGLIORARE LA QUALITA' DEI SERVIZI

AZIONI

Continuare nel processo di informatizzazione degli Uffici Comunali, allo scopo di ottimizzare il lavoro dei dipendenti ed offrire agli utenti (cittadini e imprese), sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio attraverso il sito web.

RISULTATI ATTESI

entro il 31/12/2016 1) Redazione de nuovo Regolamento Edilizio Comunale

2) Confronto con tecnici esterni e con l'Ufficio Urbanistica per l'ottimizzazione del testo

3) Proposta del testo alla Giunta Comunale con successiva presentazione e approvazione in Consiglio Comunale. entro il 31/12/2017

Miglioramento del testo a seguito delle osservazioni scaturite dal primo periodo di applicazione del Nuovo Regolamento. entro il 31/12/2018

Regolamento a regime.

PESO

10

Note

Città di Roncade

PEG 2016

123

ALLEGATI AL PEG 2016-2018

ex D. Lgs. N. 118/2011

Città di Roncade

PEG 2016

124

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE ENTI LOCALI

PREVISIONI DI COMPETENZA 2016 -2017 – 2018

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA

DENOMINAZIONE

Previsioni dell'anno 2016 Previsioni dell'anno 2017 Previsioni dell'anno 2018

Totale di cui entrate non ricorrenti



Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 3.443.070,00 465.010,00 3.562.010,00 404.000,00 3.556.010,00 398.000,00

1010106 Imposta municipale propria 2.178.000,00 350.000,00 2.212.000,00 384.000,00 2.201.000,00 373.000,00

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1010116 Addizionale comunale IRPEF 860.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 60,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00

1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI) 224.000,00 15.000,00 229.000,00 20.000,00 234.000,00 25.000,00

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 7.010,00 10,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1.483.408,89 0,00 1.483.408,89 0,00 1.483.408,89 0,00

1030101 Fondi perequativi dallo Stato 1.483.408,89 0,00 1.483.408,89 0,00 1.483.408,89 0,00

1000000 TOTALE TITOLO 1 4.926.478,89 465.010,00 5.045.418,89 404.000,00 5.039.418,89 398.000,00

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 294.439,08 28.000,00 238.301,93 28.000,00 238.301,93 28.000,00

2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 179.263,61 28.000,00 133.133,15 28.000,00 133.133,15 28.000,00

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 115.175,47 0,00 105.168,78 0,00 105.168,78 0,00

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 5.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010302 Altri trasferimenti correnti da imprese 5.201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000 TOTALE TITOLO 2 299.640,08 28.000,00 238.301,93 28.000,00 238.301,93 28.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

125


DENOMINAZIONE





Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 799.162,92 0,00 802.662,92 0,00 802.662,92 0,00

3010100 Vendita di beni 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

3010200 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 217.600,00 0,00 220.600,00 0,00 220.600,00 0,00

3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni 556.562,92 0,00 557.062,92 0,00 557.062,92 0,00

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 125.600,00 15.600,00 125.600,00 15.600,00 125.600,00 15.600,00

3020200 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 120.000,00 10.000,00 120.000,00 10.000,00 120.000,00 10.000,00

3020300 Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00

3030300 Altri interessi attivi 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 77.283,58 0,00 77.283,58 0,00 77.283,58 0,00

3040200 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 77.283,58 0,00 77.283,58 0,00 77.283,58 0,00

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 634.407,73 18.543,12 554.076,80 2.997,22 553.951,82 2.997,22

3050100 Indennizzi di assicurazione 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

3050200 Rimborsi in entrata 563.834,26 18.045,90 483.503,33 2.500,00 483.378,35 2.500,00

3059900 Altre entrate correnti n.a.c. 50.573,47 497,22 50.573,47 497,22 50.573,47 497,22

3000000 TOTALE TITOLO 3 1.636.704,23 34.143,12 1.559.873,30 18.597,22 1.559.748,32 18.597,22

Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 997.868,84 927.863,98 2.923.099,04 2.923.099,04 1.303.000,00 1.303.000,00

4020100 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 141.767,86 71.763,00 485.700,00 485.700,00 0,00 0,00

4020300 Contributi agli investimenti da Imprese 856.100,98 856.100,98 2.437.399,04 2.437.399,04 1.303.000,00 1.303.000,00

4020500 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 65.442,50 65.442,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4040100 Alienazione di beni materiali 65.442,50 65.442,50 0,00 0,00 0,00 0,00

4040200 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

4050100 Permessi di costruire 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

4050300 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000000 TOTALE TITOLO 4 1.193.311,34 993.306,48 3.053.099,04 2.923.099,04 1.433.000,00 1.303.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5040700 Prelievi da depositi bancari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5000000 TOTALE TITOLO 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

126


DENOMINAZIONE





Accensione Prestiti

6030000 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6030100 Finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000000 TOTALE TITOLO 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00

9010100 Altre ritenute 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00 380.000,00 0,00

9010200 Ritenute su redditi da lavoro dipendente 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00

9010300 Ritenute su redditi da lavoro autonomo 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00

9019900 Altre entrate per partite di giro 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00

9020000 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00

9020400 Depositi di/presso terzi 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

9029900 Altre entrate per conto terzi 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00

9000000 TOTALE TITOLO 9 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

127

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA - ESECIZIO FINANZIARIO 2016

EX D. LGD. 118/2MISSIONI E PROGRAMMI /

MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente

Imposte e tasse a carico dell'ente

Acquisto di beni e servizi


Trasferimenti di tributi (solo per

le Regioni)

Fondi perequativi (solo per le

Regioni)

Interessi passivi

Altre spese per redditi da capitale

Rimborsi e poste correttive

delle entrate

Altre spese correnti

Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1 Organi istituzionali 26.913,28 0,00 142.617,93 4.777,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.308,77

2 Segreteria generale 244.873,63 1.500,00 145.250,00 15.000,00 0,00 0,00 23.273,64 0,00 0,00 249.212,30 679.109,57

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

153.921,81 10.500,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.421,81

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

68.300,64 0,00 8.400,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 83.500,64

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 39.450,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 9.164,61 0,00 0,00 0,00 124.614,61

6 Ufficio tecnico 322.229,94 550,65 117.775,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440.555,74

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

188.912,34 0,00 50.900,00 685,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.497,61

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 471.796,38 123.014,59 9.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.200,97

11 Altri servizi generali 54.978,73 70.000,00 93.280,00 666,67 0,00 0,00 19.827,34 0,00 62.566,76 0,00 301.319,50

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

1.531.926,75 245.015,24 731.613,08 23.629,50 0,00 0,00 52.265,59 0,00 66.866,76 249.212,30 2.900.529,22

2 MISSIONE 2 - Giustizia 1 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

1 Polizia locale e amministrativa 153.167,09 141,89 29.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.077,49 20.000,00 230.386,47

2 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza

153.167,09 141,89 29.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.077,49 20.000,00 230.386,47

Città di Roncade

PEG 2016

128

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 36.250,00 1.240,00 0,00 0,00 13.993,50 0,00 0,00 0,00 51.483,50

2 Altri ordini di istruzione 0,00 0,00 213.500,00 410.000,00 0,00 0,00 43.224,72 0,00 0,00 0,00 666.724,72

3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Servizi ausiliari all’istruzione 59.660,27 0,00 10.900,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.560,27

7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 45.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.250,00

8 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

59.660,27 0,00 260.650,00 477.490,00 0,00 0,00 57.218,22 0,00 0,00 0,00 855.018,49

5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

30.958,32 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.458,32

3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

30.958,32 0,00 93.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.458,32

6 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

1 Sport e tempo libero 31.339,32 0,00 92.550,00 66.808,75 0,00 0,00 29.606,66 0,00 0,00 0,00 220.304,73

2 Giovani 0,00 0,00 25.100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00

3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

31.339,32 0,00 117.650,00 76.808,75 0,00 0,00 29.606,66 0,00 0,00 0,00 255.404,73

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 30.180,27 0,00 5.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.980,27

2 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 30.180,27 0,00 5.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.980,27

8 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

1 Urbanistica e assetto del territorio 55.788,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.788,30

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

132.590,15 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 274,99 0,00 0,00 0,00 134.665,14

3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

188.378,45 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 274,99 0,00 0,00 0,00 190.453,44

Città di Roncade

PEG 2016

129

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

9 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0,00 0,00 90.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.500,00

3 Rifiuti 0,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 3.933,07 0,00 0,00 0,00 22.533,07

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0,00 49.500,00 90.500,00 18.600,00 0,00 0,00 3.933,07 0,00 0,00 0,00 162.533,07

10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

1 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 5.476,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.476,14

3 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 0,00 440.706,96 39.000,00 0,00 0,00 113.986,07 0,00 0,00 0,00 593.693,03

6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

0,00 0,00 440.706,96 44.476,14 0,00 0,00 113.986,07 0,00 0,00 0,00 599.169,17

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 9.900,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00

2 Interventi a seguito di calamità naturali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 9.900,00 8.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800,00

Città di Roncade

PEG 2016

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101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00

2 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 120.000,00 5.900,00 0,00 0,00 29.485,03 0,00 0,00 0,00 155.385,03

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

0,00 0,00 0,00 11.425,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.425,08

5 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 30.100,00 54.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.625,00

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 48.230,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.230,18

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

89.607,50 259,38 21.800,00 389.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.666,88

8 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 1.100,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.600,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 12.000,00 106.000,00 0,00 0,00 0,00 6.412,34 0,00 0,00 0,00 124.412,34

10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

89.607,50 12.259,38 279.000,00 651.580,26 0,00 0,00 35.897,37 0,00 0,00 0,00 1.068.344,51

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute

1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 1.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

8 Politica regionale unitaria per la tutela della salute (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 13 - Tutela della salute

0,00 0,00 1.200,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.700,00

14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

0,00 0,00 2.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.770,00

3 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

0,00 0,00 2.770,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00

Città di Roncade

PEG 2016

131

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

15 MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1 Servizi per lo sviluppo mercato del lavoro 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

2 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Sostegno all'occupazione 1.750,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850,00

4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1.750,00 0,00 1.100,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00

16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

17 MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00

18 MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo

sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.142,58 21.142,58

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.632,08 53.632,08

3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.774,66 74.774,66

Città di Roncade

PEG 2016

132

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.511,74 0,00 0,00 0,00 7.511,74

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.511,74 0,00 0,00 0,00 7.511,74

60 MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 2.116.967,97 306.916,51 2.064.890,04 1.351.784,65 0,00 0,00 300.693,71 0,00 91.944,25 343.986,96 6.577.184,09

Città di Roncade

PEG 2016

133



MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Redditi da

lavoro dipendente





le Regioni)


Regioni)

Interessi passivi



delle entrate


Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





162.924,53 10.500,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.724,53


73.143,41 0,00 7.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 86.643,41


6 Ufficio tecnico 322.229,94 550,65 70.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.610,59


188.912,34 0,00 49.800,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.612,34



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 351.409,09 123.010,85 7.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.809,94

11 Altri servizi generali 28.682,49 70.000,00 92.280,00 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 196.129,16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.402.627,39 244.511,50 592.968,91 23.844,23 0,00 0,00 29.153,19 0,00 8.500,00 249.000,00 2.550.605,22




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa 149.601,65 141,89 24.700,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,58 20.000,00 212.743,12



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


149.601,65 141,89 24.700,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,58 20.000,00 212.743,12

Città di Roncade

PEG 2016

134

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


59.660,27 0,00 241.550,00 389.990,00 0,00 0,00 52.323,12 0,00 0,00 0,00 743.523,39




30.958,32 0,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.458,32


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


30.958,32 0,00 88.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.458,32



2 Giovani 0,00 0,00 25.100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31.339,32 0,00 110.650,00 76.808,75 0,00 0,00 26.474,64 0,00 0,00 0,00 245.272,71

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 30.180,27 0,00 5.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.980,27

2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 30.180,27 0,00 5.000,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.980,27




132.590,15 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 178,82 0,00 0,00 0,00 134.268,97


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


188.378,45 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 178,82 0,00 0,00 0,00 190.057,27

Città di Roncade

PEG 2016

135

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00

3 Rifiuti 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 49.000,00 94.500,00 18.000,00 0,00 0,00 3.499,38 0,00 0,00 0,00 164.999,38








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 439.073,96 44.476,14 0,00 0,00 105.511,41 0,00 0,00 0,00 589.061,51




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

136

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00




0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00




89.607,50 259,38 18.600,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.466,88




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


89.607,50 12.259,38 258.300,00 629.125,00 0,00 0,00 32.617,30 0,00 0,00 0,00 1.021.909,18



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00




0,00 0,00 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,00



5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 2.270,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00

Città di Roncade

PEG 2016

137

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00



4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.750,00 0,00 1.100,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00



0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 MISSIONE 19 - Relazioni internazionali

1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

138

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.411,92 79.411,92

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.020,92 0,00 0,00 0,00 7.020,92




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

139



MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro

dipendente





le Regioni)


Regioni)

Interessi passivi



delle entrate


Totale

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100





162.924,53 10.500,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.724,53


73.143,41 0,00 7.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 86.643,41


6 Ufficio tecnico 322.229,94 550,65 70.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393.610,59


188.912,34 0,00 49.800,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.612,34



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 351.459,09 123.010,85 7.390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.859,94

11 Altri servizi generali 28.682,49 75.000,00 92.280,00 666,67 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 201.129,16


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.402.677,39 249.511,50 590.368,91 23.844,23 0,00 0,00 25.736,65 0,00 8.500,00 249.000,00 2.549.638,68




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Polizia locale e amministrativa 149.601,65 141,89 24.700,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,58 20.000,00 212.743,12



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


149.601,65 141,89 24.700,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.799,58 20.000,00 212.743,12

Città di Roncade

PEG 2016

140

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100










0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


59.660,27 0,00 238.050,00 389.990,00 0,00 0,00 47.199,91 0,00 0,00 0,00 734.900,18




30.958,32 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.958,32


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


30.958,32 0,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.958,32



2 Giovani 0,00 0,00 25.100,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.100,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31.339,32 0,00 108.650,00 76.808,75 0,00 0,00 23.329,24 0,00 0,00 0,00 240.127,31

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 30.180,27 0,00 0,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980,27


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 30.180,27 0,00 0,00 30.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.980,27




132.590,15 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 78,31 0,00 0,00 0,00 134.168,46


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


188.378,45 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 78,31 0,00 0,00 0,00 189.956,76

Città di Roncade

PEG 2016

141

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 94.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.500,00

3 Rifiuti 0,00 49.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 49.000,00 94.500,00 18.000,00 0,00 0,00 3.155,60 0,00 0,00 0,00 164.655,60








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 439.073,96 44.476,14 0,00 0,00 96.815,10 0,00 0,00 0,00 580.365,20




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

142

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



0,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.000,00




0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00




89.607,50 259,38 18.600,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488.466,88




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


89.607,50 12.259,38 258.100,00 629.125,00 0,00 0,00 29.211,07 0,00 0,00 0,00 1.018.302,95



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 1.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00




0,00 0,00 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.270,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 2.270,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00

Città di Roncade

PEG 2016

143

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.750,00 0,00 1.100,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.350,00



0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

144

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 100



3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.142,36 93.142,36

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.506,53 0,00 0,00 0,00 6.506,53




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

145

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – 2016


Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi e acquisto di

terreni

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Altre spese in conto capitale

Totale SPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Concessione crediti di breve

termine

Concessione crediti di

medio - lungo termine

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER

INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Segreteria generale 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 18.869,09 18.869,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 0,00 398.122,36 0,00 0,00 0,00 398.122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 400.122,36 0,00 0,00 18.869,09 418.991,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Polizia locale e amministrativa 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

146

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Istruzione prescolastica 0,00 34.750,00 0,00 0,00 0,00 34.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Altri ordini di istruzione 0,00 350.576,35 0,00 0,00 0,00 350.576,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




6 Servizi ausiliari all’istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 385.326,35 0,00 0,00 0,00 385.326,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 3.305,11 0,00 0,00 3.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 3.305,11 0,00 0,00 3.305,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 MISSIONE 7 - Turismo 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 25.147,96 0,00 0,00 0,00 25.147,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 111.442,79 0,00 0,00 0,00 111.442,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 136.590,75 0,00 0,00 0,00 136.590,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

147

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Difesa del suolo 0,00 138.424,00 0,00 0,00 0,00 138.424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 81.574,94 0,00 0,00 0,00 81.574,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 3.288,33 0,00 0,00 3.288,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 219.998,94 3.288,33 0,00 0,00 223.287,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



5 Viabilità e infrastrutture stradali 0,00 1.046.255,99 0,00 0,00 0,00 1.046.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.046.255,99 0,00 0,00 0,00 1.046.255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

148

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 MISSIONE 13 - Tutela della salute 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

149

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Cooperazione territoriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 2.199.544,39 6.593,44 0,00 18.869,09 2.225.006,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

150




dell'ente


terreni





CAPITALE


finanziarie


termine





Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 402.715,71 0,00 0,00 10.000,00 412.715,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

151

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 256.399,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

152

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 2.509.565,21 0,00 0,00 0,00 2.509.565,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

153

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

154

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 3.179.929,94 0,00 0,00 10.000,00 3.189.929,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

155




dell'ente


terreni





CAPITALE


finanziarie


termine





Totale SPESE PER


201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


6 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 240.580,90 0,00 0,00 10.000,00 250.580,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

156

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

157

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


1 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00








0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.303.000,00 0,00 0,00 0,00 1.303.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 MISSIONE 11 - Soccorso civile

1 Sistema di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Città di Roncade

PEG 2016

158

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

159

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


sviluppo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

160

201 202 203 204 205 200 301 302 303 304 300


3 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI 0,00 1.559.830,90 0,00 0,00 10.000,00 1.569.830,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Città di Roncade

PEG 2016

161


SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – 2016


Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti

a medio lungo termine Rimborso di altre forme di

indebitamento Totale

401 402 403 404 400

50 MISSIONE 50 - Debito pubblico 2 Quota capitale ammortamento mutui e

prestiti obbligazionari 0,00 0,00 662.385,83 0,00 662.385,83

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico 0,00 0,00 662.385,83 0,00 662.385,83

Città di Roncade

PEG 2016

162







401 402 403 404 400




Città di Roncade

PEG 2016

163







401 402 403 404 400




Città di Roncade

PEG 2016

164


SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO - 2016

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale

701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

165




701 702 700

99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

166




701 702 700

99

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

1 Servizi per conto terzi e Partite di giro 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN 0,00 0,00 0,00 TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi 1.160.000,00 190.000,00 1.350.000,00

Città di Roncade

PEG 2016

167

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA 2016-2017-2018

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA


Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente Totale di cui non ricorrente

TITOLO 1 - Spese correnti

101 Redditi da lavoro dipendente 2.116.967,97 0,00 1.984.103,17 0,00 1.984.153,17 0,00

102 Imposte e tasse a carico dell'ente 306.916,51 0,00 305.912,77 0,00 310.912,77 0,00

103 Acquisto di beni e servizi 2.064.890,04 0,00 1.869.112,87 0,00 1.855.312,87 0,00

104 Trasferimenti correnti 1.351.784,65 0,00 1.241.444,12 0,00 1.241.444,12 0,00

107 Interessi passivi 300.693,71 0,00 256.778,78 0,00 232.032,41 0,00

109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 91.944,25 0,00 24.299,58 0,00 24.299,58 0,00

110 Altre spese correnti 343.986,96 0,00 348.411,92 0,00 362.142,36 0,00

100 Totale TITOLO 1 6.577.184,09 0,00 6.030.063,21 0,00 6.010.297,28 0,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 2.199.544,39 0,00 3.179.929,94 0,00 1.559.830,90 0,00

203 Contributi agli investimenti 6.593,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

205 Altre spese in conto capitale 18.869,09 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

200 Totale TITOLO 2 2.225.006,92 0,00 3.189.929,94 0,00 1.569.830,90 0,00

TITOLO 3 - Spese per incremento attività finanziarie

304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300 Totale TITOLO 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 662.385,83 0,00 676.700,01 0,00 690.340,96 0,00

400 Totale TITOLO 4 662.385,83 0,00 676.700,01 0,00 690.340,96 0,00

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

701 Uscite per partite di giro 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 0,00

702 Uscite per conto terzi 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00

700 Totale TITOLO 7 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 0,00

TOTALE SPESE 10.814.576,84 0,00 11.246.693,16 0,00 9.620.469,14 0,00

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - 2018 (PEG) · Approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 67...

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