P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 · 2017. 3. 31. · Unione Montana dei Comuni...

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – P.E.G. 2016

Allegato A)

UUNNIIOONNEE MMOONNTTAANNAA

DDEEII CCOOMMUUNNII DDEELLLL’’AAPPPPEENNNNIINNOO RREEGGGGIIAANNOO

●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●

P.E.G.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018

(art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)

E PIANO DELLA PERFORMANCE

(art. 197 comma 2, lettera a) del D.Lgs.n. 267/2000)


Sommario Relazione accompagnatoria al piano esecutivo di gestione 2016 CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CONCETTO DI P.E.G. Aspetti normativi e teorici Norme di riferimento : Art. 169. Piano esecutivo di gestione (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) Art. 10 . Piano della performance (D.lgs. n. 150/2009) Art. 197, comma 2, lettera a). Piano dettagliato degli obiettivi di gestione (D.Lgs. n. 267/2000) Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione locale. La Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali dell’ente e fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini. Il Peg è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che riporta anche gli obiettivi di gestione e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi. Il Peg ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno strumento di responsabilizzazione. Il Peg può essere variato in itinere, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio. Il perseguimento delle finalità dell’ente si basa su un’attività di programmazione che, partendo da un processo di analisi e valutazione dei bisogni della comunità e delle risorse disponibili, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi dell’Amministrazione. Tale attività rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare, di fronte agli impegni politici assunti, i risultati ottenuti, in termini di efficacia e di efficienza. Misurare la performance, quindi, diventa un’attività fondamentale per supportare i processi decisionali, accrescere la trasparenza e meglio rispondere alle esigenze dei cittadini. L’atto fondamentale del processo di pianificazione è costituito dagli Indirizzi Generali di Governo, che vengono comunicati dal Presidente al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Costituiscono le linee strategiche che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tali indirizzi che si collega poi la programmazione finanziaria, attraverso il Documento Unico di Programmazione (DUP), introdotto con il “nuovo sistema contabile armonizzato” di cui al D. Lgs. 118/2011. Nel DUP approvato dal Consiglio, con atto n. 43 del 23/12/2015, sono stati illustrati, sulla base delle linee programmatiche dell’Amministrazione, gli indirizzi di mandato dai quali discendono direttamente gli obiettivi strategici suddivisi per missione di bilancio. Questi ultimi, inoltre, sono stati articolati in obiettivi operativi. Il DUP costituisce presupposto necessario e guida strategica per tutti gli altri documenti di programmazione, tra i quali il Piano Esecutivo di Gestione. Secondo le recenti disposizioni normative che, con lo scopo di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, hanno modificato l'articolo 169 del d.lgs. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione deve contenere in maniera organica il Piano delle Performance, individuato dall’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 150/2009 e dal Regolamento dei Controlli Interni dell’ente, quale documento programmatico che descrive obiettivi ed indicatori per la misurazione e lavalutazione della performance dell'Amministrazione e delle sue strutture. Ora, nel Piano Esecutivo di Gestione, per la parte che riguarda la performance, sulla base degli obiettivi operativi riportati nel DUP, vengono individuati gli obiettivi gestionali ad essi associati, misurati attraverso indicatori finalizzati al monitoraggio dei risultati raggiunti, specificando i responsabili della realizzazione di


tali obiettivi ed i risultati attesi. La rilevazione e l’analisi dei risultati raggiunti e degli scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati costituisce il momento conclusivo del “ciclo della performance”. La relazione tra il DUP e gli altri documenti di programmazione (Piano Esecutivo di Gestione e, al suo interno, Piano delle Performance) con gli obiettivi dell’ente nelle loro diverse formulazioni (strategici, operativi e gestionali) può essere schematizzata attraverso la seguente struttura “ad albero”: Il percorso di misurazione della performance termina con la “Relazione sulla Performance”, a cui è assegnato il compito di rendicontare i risultati realizzati alla fine di ogni anno, in termini assoluti e percentuali, seguendo sempre la struttura "ad albero" sopra descritta. LINEE DI MANDATO INDIRIZZO STRATEGICO

Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) quindi è lo strumento che, se applicato correttamente, consente di ottenere l'effettiva suddivisione tra le attività politiche di direzione e controllo e le attività amministrative di gestione economica dell'Ente. Sulla base delle previsioni del Bilancio, con il P.E.G. la Giunta attribuisce ai responsabile di Servizio, per i gli uffici ed i servizi di sua competenza:

il personale assegnato agli uffici e servizi, gli obiettivi da raggiungere, le risorse (entrate) di cui è responsabile, le somme a sua disposizione per il raggiungimento degli obiettivi, i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi (indicatori), il patrimonio immobiliare la cui gestione spetta a ciascun responsabile.

DUP:

Sezione Strategica (SeS)

OBIETTIVO


Il documento “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2017-2018” si compone delle

seguenti sezioni:

SEZIONE PRIMA DATI FINANZIARI DI ENTE

PROSPETTI ENTRATE E SPESE Per la parte Entrate, sono riportati i prospetti del Bilancio 2016-2017-2018 per Titoli, Tipologie e Categorie, che si riportano nell’allegato 1, parte integrante al presente atto. Per la parte Spese, sono riportati i prospetti del Bilancio 2016-2017-2018 per Titoli e Macroaggregati, che si riportano nell’allegato 2 e per Missioni, Programmi e Macroaggregati, che si riportano nell’allegato 3, parti integranti al presente atto. . SEZ

SEZIONE SECONDA DOTAZIONE DELLE RISORSE UMANE

PROSPETTO RISORSE UMANE

E’ riportato il prospetto relativo al personale:

In data 12.03.2014 si è costituita a tutti gli effetti la nuova Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e che il nuovo Ente, ai sensi della Legge Regionale 21.12.2012 n. 21 e s.m.i., nonché del Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 116 in data 19.6.2013, subentra alla Comunità Montana dell’Appennino Reggiano in tutti i rapporti, continuando ad esercitare le funzioni ed i compiti delegati dalla legge regionale alla Comunità montana per tutti i Comuni precedentemente aderenti;

con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 16 del 24.05.2014, è stato approvato il piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro dell’Unione nei confronti della disciolta Comunità Montana dell’Appennino Reggiano;

nel suddetto piano successorio è prevista la dotazione organica provvisoria, relativa al solo personale trasferito a tempo indeterminato, come di seguito indicato: SERVIZIO AMMINISTRATIVO: N. 1 Collaboratore Amministrativo CAT. B3 SERVIZIO FINANZIARIO: N. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo- Contabile – cat. D1 N. 1 Istruttore Contabile – cat. C1 SERVIZIO ATTIVITA' DEL SAPERE, DEL SOCIALE E DELLA PROMOZIONE TURISTICA: N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 SERVIZIO AGRICOLTURA: N. 1 Esecutore Amministrativo – CAT. B1 SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D1 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO N. 1 Dirigente Tecnico N. 1 Istruttore Tecnico Geometra – cat. C1 N. 1 Collaboratore Tecnico – cat. B3 L’Unione gestisce attualmente le seguenti funzioni conferite dai Comuni aderenti, oltre a quelle delegate dalla Regione Emilia Romagna:


o Protezione civile; o Sportello Unico Telematico delle Attività Produttive; o Sistemi Informatici e alle Tecnologie dell’Informazione; o Attività e compiti di gestione del personale;

Le suddette funzioni sono esercitate utilizzando personale trasferito dalla disciolta Comunità Montana, da personale in comando dai Comuni e per i sistemi informativi, anche con personale in comando dalla Provincia di Reggio Emilia; Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 48 del 16.10.2015, veniva approvata, tra l’altro, la nuova dotazione organica dell’Ente, prevedendo nuovi profili professionali, attualmente non presenti neanche nelle dotazioni organiche degli Enti facenti parte dell’Unione, come di seguito indicato:

n. 1 posto di “Analista di procedure” – cat. D3;

n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico - geologo” – cat. D1;

n. 1 posto di “Istruttore direttivo tecnico - forestale” – cat. D1;

DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA

n. posti PROFILO PROFESSIONALE Categoria

SEGRETARIO

1 Dirigente tecnico

1 Analista di procedure D3

1 Istruttore Direttivo tecnico-geologo D1

1 Istruttore Direttivo tecnico-forestale D1

1 Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile

D1

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività produttive

D1

1 Istruttore Direttivo Tecnico Attività del Sapere, del Sociale e della Promozione

turistica

D1

1 Istruttore contabile C1

1 Istruttore tecnico-geometra C1

1 Collaboratore tecnico B3

1 Collaboratore amministrativo informatico B3

1 Esecutore amministrativo B1

Totale n. 12 posti

Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 4 del 27.01.2016, si è previsto nell’anno 2016, l’assunzione a

tempo determinato di una figura, con il profilo professionale di “Istruttore amministrativo” - cat. C1, a tempo

pieno per mesi 11, da destinare alla gestione associata del personale.

Con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 71 del 29.12.2015 veniva stabilito:

di recepire e disporre il comando per la gestione associata del personale per il periodo 1° Gennaio 2016 – 31 Dicembre 2017 del personale comunale presso l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano come si seguito esplicitato:

1 cat. C 1 sig.ra Luciana Teggi dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, profilo Istruttore Amministrativo, posizione economica C3 per 36 ore settimanali;

1 cat. B 3 sig.ra Laura Torlai dipendente del Comune di Castelnovo ne’ Monti, profilo Collaboratore

Amministrativo, posizione economica B6 per 36 ore settimanali;


1 cat. C 1 sig.ra Angela Zini dipendente del Comune di Toano, profilo Istruttore Amministrativo,

posizione economica C4 per 18 ore settimanali;

Gli incarichi delle posizioni organizzative dell’ente, conferiti con decreti del Presidente dell’ente per l’anno 2016 sono:

posizione organizzativa nominativo

Responsabile dei servizi: - Programmazione, tutela e valorizzazione del territorio (nomina

con Decreto del Presidente n. 18 del 31/12/2015); - Attività Produttive (nomina con Decreto del Presidente n. 19 del

31/12/2015); - Attività del sapere, del sociale, della promozione turistica

(nomina con Decreto del Presidente n. 21 del 31/12/2015) SINO AL 06/04/2016;

- Attività agricole (nomina con Decreto del Presidente n. 20 del 31/12/2015);

ARCH. MARIA LEONARDA LIVIERATO

Responsabile del servizio finanziario con Decreto Presidente di nomina n. 17 del 31 dicembre 2015.

RAG. PATRIZIA RUBERTELLI

Responsabile Servizio Protezione Civile nomina con Decreto del Presidente n. 2 dell’ 8 marzo 2016

ING. CHIARA CANTINI

Il Segretario dell’ente Dott. Matteo Marziliano, coi seguenti atti è stato nominato responsabile dei servizi:

Amministrativo, con Decreto del Presidente n. 25 del 04/11/2014

Servizio informatico e delle tecnologie dell’informazione , con Decreto di nomina del Presidente n. 8 del 20/04/2015 e responsabile de servizio Attività del sapere, del sociale, della promozione turistica dal 07/04/2016;

Con la sopracitata deliberazione della Giunta 10/2016 si è proceduto ad istituire il Servizio gestione

associata del Personale e la relativa Posizione Organizzativa, con determina n. 16 del 30.01.2016 si è

recepito il comando presso questa Unione per la gestione associata del personale per il periodo

dall’1.02.2016 e fino alla data di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, del dipendente del

Comune di Ventasso, Gianluca Diemmi – Istruttore Direttivo – Cat. D3 per 18 ore settimanali;

Di seguito vengono riportate le schede dei Responsabili dei singoli servizi.


UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Responsabile 3 DOTT.MATTEO MARZILIANO - SEG, SERV.AMMIN

Titolo SEGRETARIO

DECRETO DI NOMINA N. 25 DEL 04/11/2014

OBIETTIVI DA CONSEGUIRE ED

ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Posizione: Segretario

Ore/settimanali: part-time (6/36) Responsabile Servizio Amministrativo e

Servizi informatici

Allegato F)Servizio Amministrativo

Allegato F) ICT




RISORSE UMANE ASSEGNATE

n. 1 – Segretario part-time (6/36) – Decreto di nomina n. 25 del 24/11/2014

n. 1 – D3/D4 Federica Casini – tempo pieno (36/36)

n. 1 – B6/B7 Federica Reverberi – tempo pieno (36/36)




RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

dotazioni strumentali informatiche:

n. 3 personal computer

stampante di rete




DATI STRUTTURALI DEI SERVIZI FORNITI

CAPITOLI DI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL PROPRIO SERVIZIO




Responsabile 3 DOTT.MATTEO MARZILIANO - SEG, SERV.AMMIN

ÏÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ

ÂCap. Â Descrizione Â Â Â Â Â Â

ÂArt. Â Â Â Â Previsioni 2016Â Previsioni 2017Â Previsioni 2018Â

Â Â Â Prev.Def. 2015 Â Â Â Â Â

ÄÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ

Â 1024ÂCONTRIBUTO REGIONALE AL SOSTEGNO DEL RIORDINO E GEÂ ÂCPÂ 530.000,00Â 530.000,00Â 530.000,00Â

Â 1ÂSTIONI ASSOCIATE Â ÂCSÂ 530.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 600.714,00 Â Â Â Â Â


Â 1240ÂCONTRIBUTO BANCO POPOLARE SOC. COOP. PER ATTIVITA'Â ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â

Â 1Â ISTITUZIONALI DELL'ENTE Â ÂCSÂ 5.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.03.01 Â 5.000,00 Â Â Â Â Â


Â 1300ÂGESTIONE ASSOCIATA DI SISTEMI INFORMATICI E DELLE Â ÂCPÂ 288.693,00Â 288.693,00Â 288.693,00Â

Â 1ÂTECNOLOGIE Â ÂCSÂ 353.319,70Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 94.319,00 Â Â Â Â Â


Â 1310ÂGESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' E COMPITI INEREÂ ÂCPÂ 132.654,00Â 132.654,00Â 132.654,00Â

Â 1ÂNTI LA GESTIONE DEL PERSONALE Â ÂCSÂ 198.243,33Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 89.491,00 Â Â Â Â Â


Â 2010ÂDIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO (17/18) Â ÂCPÂ 1.000,00Â 1.000,00Â 1.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 1.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 1.000,00 Â Â Â Â Â


Â 2024ÂSTUDIO DI FATTIBILITA' PER RIORGANIZZAZIONE E AMPLÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂIAMENTO SERVIZI UNIONE (CONTR.DA R.E.R) Â ÂCSÂ 8.967,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 8.967,00 Â Â Â Â Â



Â 2077ÂQUOTA CARICO COMUNI PER SERVIZI LEPIDA PER PAYER EÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â ICAR Â ÂCSÂ 0,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 10.625,00 Â Â Â Â Â


Â 2160ÂTRASFERIMENTO RISORSE PER ACCORDO DI COLLABORAZIONÂ ÂCPÂ 12.800,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂE PER ORGANIZZAZIONE SISTEMI INFORMATICI E TECÂ ÂCSÂ 12.800,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 0,00 Â Â Â Â Â


Â 4042ÂCONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA PERSONALE "SOFTWÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂARE E HARDWARE" (CONTR. REG.LE) Â ÂCSÂ 9.947,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 4.03.10.02 Â 16.578,00 Â Â Â Â Â


Â Â Â Â Â Â Â Â

Â Â TOTALI Â ÂCPÂ 970.147,00Â 957.347,00Â 957.347,00Â

Â Â Â 826.694,00 ÂCSÂ 1.119.277,03Â Â Â

ÄÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ

ÂF.P.VÂ Cap./Art. Finanziatore 1024 / 1 2014 Â ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Â Â Â Â

Â Â Cap./Art. Finanziato 10120302 / 1 2016 Â ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Â 0,00 Â ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Â ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ Â

ÄÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ







Â Â Â 0,00 Â Â Â Â

Â Â TOTALI GENERALI Â 0,00 Â Â Â Â

Â Â Â 826.694,00 Â 970.147,00 Â 957.347,00 Â 957.347,00 Â

ÎÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ

ÏÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ

ÂCapit. Â Descrizione Â Â Â Â Â Â

ÂArtic. Â Â Â ÂPrevisioni 2016 ÂPrevisioni 2017 ÂPrevisioni 2018 Â

ÂN.Iden. Â Â Prev.Def. 2015 Â Â Â Â Â


ÄÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃËÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÆ

Â 2050208ÂAUMENTO DI CAPITALE SRL COGELOR Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 0,00Â Â Â

Â 0ÂP.d.C.: 3.01.01.01 Miss.: 5 Pgm.:2 Â 168.000,00 Â Â Â Â Â


Â10110201ÂSPESE DI RAPPRESENTANZA Â ÂCPÂ 100,00Â 100,00Â 100,00Â


Â10110201ÂP.d.C.: 1.03.01.02 Miss.: 1 Pgm.:1 Â 100,00 Â Â Â Â Â


Â10120202ÂSPESE PER PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA UFFÂ ÂCPÂ 18.600,00Â 18.600,00Â 18.600,00Â

Â 1ÂICI Â ÂCSÂ 21.684,16Â Â Â

Â10120202ÂP.d.C.: 1.03.02.13 Miss.: 1 Pgm.:2 Â 13.500,00 Â Â Â Â Â


Â10120203ÂSPESE PER ASSICURAZIONI Â ÂCPÂ 10.000,00Â 10.000,00Â 10.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 10.000,00Â Â Â



Â10120302ÂSPESE PER LITI,ARBITRATI ECC. Â ÂCPÂ 1.500,00Â 1.500,00Â 1.500,00Â




Â10120502ÂCONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE UNCEM E ALTRI ENTÂ ÂCPÂ 4.500,00Â 4.500,00Â 4.500,00Â

Â 1ÂI Â ÂCSÂ 4.500,00Â Â Â



Â10120503ÂCONTRIBUTI ALL'AUTORITY PER I BANDI APPALTI PUBBÂ ÂCPÂ 700,00Â 700,00Â 700,00Â

Â 1ÂLICI Â ÂCSÂ 700,00Â Â Â



Â10130204ÂACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER UFFICIÂ ÂCPÂ 12.000,00Â 12.000,00Â 12.000,00Â

Â 1Â, ARREDI E SEGNALETICA Â ÂCSÂ 15.677,86Â Â Â



Â10130206ÂSPESE POSTALI Â ÂCPÂ 1.500,00Â 1.500,00Â 1.500,00Â





Â10130212ÂASSISTENZA E CONSULENZA INFORMATICA Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â




Â10180304ÂGESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E DELÂ ÂCPÂ 259.564,00Â 259.564,00Â 259.564,00Â

Â 1ÂLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE Â ÂCSÂ 279.585,48Â Â Â



Â10180308ÂSTUDIO DI FATTIBILITA' PER RIORGANIZZAZIONE E AMÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂPLIAMENTO SERVIZI UNIONE Â ÂCSÂ 12.810,00Â Â Â



Â10180309ÂSERVIZI LEPIDA PER PAYER E ICAR Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â



ÎÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÊÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÑ






Â10520802ÂQUOTA PARTE ONERI AMMORTAMENTO MUTUI S.R.L. CO.GÂ ÂCPÂ 80.000,00Â 80.000,00Â 80.000,00Â

Â 1ÂE.LOR. Â ÂCSÂ 80.000,00Â Â Â



Â20120502ÂACQUISTO SOFTWARE E HARDWARE PER GESTIONE ASSOCIÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂATA PERSONALE (CONTR.REG.LE) Â ÂCSÂ 4.584,72Â Â Â



Â21150801ÂQUOTA DI ADESIONE IN LEPIDA Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â





Â21150802ÂAUMENTO DI CAPITALE SOCIALE G.A.L. FRIGNANO Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â




Â Â Â ÂCPÂ 388.464,00Â 388.464,00Â 388.464,00Â

Â Â TOTALI GENERALI Â ÂCSÂ 432.642,22Â 0,00Â 0,00Â

Â Â Â 347.197,00 Â Â 388.464,00Â 388.464,00Â 388.464,00Â

Â Â Â Â Â 0,00Â 0,00Â 0,00Â



Allegato F) Servizio Amministrativo

Obiettivi da conseguire

Obiettivi gestionali Periodo di riferimento

Attività Indicatore di risultato

Ricezione telefonate e smistamento a tutti gli uffici

Anni 2016-2017-2018

Provvedere alla ricezione delle telefonate e smistamento a tutti gli uffici, nel caso all’informazione agli utenti.

Numero telefonate smistate.

Preparazione e imbustamento della posta, gestione della macchina affrancatrice e relativa spedizione

Anni 2016-2017-2018

Preparazione e imbustamento della posta, gestione della macchina affrancatrice e relativa spedizione

Numero atti protocollati

Protocollazione casella PEC, E-MAIL, posta a mano consegnata dalle Poste Italiane e dagli utenti e attività conseguenti.

Anni 2016-2017-2018

Provvedere quotidianamente alla protocollazione sia dei documenti arrivate alla casella istituzionale di PEC ed E-MAIL, che dei documenti in formato cartaceo consegnata a mano dalle Poste Italiane e dagli utenti e conseguente distribuzione posta in arrivo ed in partenza.


Stesura bozze testi determine e delibere inerenti gli affidamenti dei contratti del Servizio Segreteria e di supporto di atti del Segretario

Anni 2016-2017-2018

Stesura bozze testi determine e delibere inerenti gli affidamenti dei contratti del Servizio Segreteria e liquidazioni, con relativi rapporti mepa o intercenter. Supporto al Segretario con stesura in bozze di determine, delibere e decreti, tenuta registro decreti e decreti

Numero atti e bozze

Registrazione e formalizzazione atti amministrativi

Anni 2016-2017-2018

Provvedere alle convocazioni Giunte e Consiglio e provvedere alla registrazione, formalizzazione e pubblicazione degli atti amministrativi (determine, delibere di Giunta e di Consiglio)

Numero atti formalizzati

Registrazione atti e tenuta registro scadenze Agenzia Entrate e relativo rapporto con la stessa, registrazione atti vari registro convenzioni normali.

Anni 2016-2017-2018

Registrazione atti e tenuta registro scadenze Agenzia Entrate e relativo rapporto con la stessa, registrazione atti vari registro convenzioni normali.

Numero contratti

Aggiornamento con inserimento dati e testi vari atti sul sito dell’Unione Montana inerenti gli amministratori, i Responsabili di Servizio, i bandi del Personale, i piani

Anni 2016-2017-2018

Aggiornamento con inserimento dati della situazione patrimoniale degli amministratori, decreti e atti vari dei Responsabili di Servizio, i bandi del Personale, atti inerenti i piani

Numero aggiornamenti


anticorruzione, le società partecipate e gli incarichi professionali

anticorruzione, schede delle società partecipate ed elenco degli incarichi professionali sul sito dell’Unione Montana.

Pubblicazione di tutte le gare e delle sovvenzioni sull’albo della trasparenza (art. 26 e art. 37) ed invio ad ANAC del report entro il 31.01.2016.

Anni 2016-2017-2018

Pubblicazione di tutte le gare e delle sovvenzioni sull’albo della trasparenza ed invio ad ANAC del report entro il 31.01.2016.

Numero pubblicazioni

Servizio di pulizia e sanificazione dell’Ente

Anni 2016-2017-2018

Aderire alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) Soc. Coop

Adesione alla Convenzione

Coperture assicurative dell’Ente

Anni 2016-2017-2018

Proroga fino a luglio 2017 di tutte le polizze assicurative dell’Ente con conseguente adozione degli atti conseguenti (impegni spesa e liquidazioni). A luglio 2017 si provvederà ad espletare procedura di gara per affidamento del Servizio.

Predisposizione atti

Attività di supporto ad altri servizi

CONTROLLO POPOLAZIONE CANINA Inserimento registro carico e scarico dei cani, elaborazione dati e produzione elenchi per i comuni. Controlli dei bilancini prodotti dall’Associazione AiutAppennin, fatture Rocky e Madonna Guadalupe e conseguenti atti di liquidazione. Preparazione bozze determine e delibere per gestione associata cani

Anno 2016 Inserimento registro carico e scarico dei cani, elaborazione dati e produzione elenchi per i comuni. Controlli dei bilancini prodotti dall’Associazione AiutAppennin fatture Rocky e Madonna Guadalupe e conseguenti atti di liquidazione. Preparazione bozze determine e delibere per gestione associata cani

Numero inserimenti

Progetto Latterie: Contatti con ANAS e Provincia, Latterie e con la ditta Nasseta per installazione cartelli, sopralluoghi con foto per posizionamento degli stessi, preparazione domande con documentazione e determina di impegno per pagamenti bollettini

Anno 2016 Progetto Latterie: Contatti con Latterie e con la ditta Nasseta per installazione cartelli, sopralluoghi con foto per posizionamento degli stessi, preparazione domande con documentazione e determina di impegno per pagamenti bollettini

Predisposizione attività preparatoria


Allegato F) ICT




Ricognizione esigenze di forniture hardware e software e di servizi ICT, al fine di predisporre un Piano di razionalizzazione delle risorse informatiche degli Enti aderenti l’Unione.

Ciascuno degli anni 2016/2017/2018

Redazione piano di razionalizzazione e Individuazione delle modalità di acquisizione idonee, predisposizione atti e documenti relativi. Tenuta dei rapporti con i fornitori di beni e servizi in ambito ICT di ciascun Ente aderente l’Unione

Redazione piano con individuazione delle esigenze dei singoli Enti.

Individuazione, per settore di competenza, di un unico software gestionale per tutti gli Enti aderenti l’Unione; verifica dei software in essere presso gli Enti e dei software certificati rispetto ai percorsi di qualificazione Regionale, nell’ambito del settore “segreteria (gestione documentale)” – protocollo, atti amministrativi, contabilità, (gestione giuridica del personale)

Anno 2016 Costituzione di Gruppi di Lavoro. Analisi funzionale dei software in dotazione agli Enti e disponibili sul mercato. Predisposizione relazione finale di analisi.

Avvio delle attività dei gruppi di lavoro e primi incontri dimostrativi. .

Prime indicazioni in ordine alla predisposizione dell’Agenda Digitale Locale

Anno 2016 Raccordo con istituzioni sovracomunali quali Enti di area vasta, Regione, Lepida SpA (quale società strumentale di Regione ER in ambito ICT) per tutto ciò che concerne progetti e attività di scala più ampia rispetto all’Unione.

Formulazione prime indicazioni in ordine all’Agenda Digitale Locale

Implementazione integrazione tra software di back office di Sportello Unico Attività Produttive e Camera di Commercio

Anno 2016 Raccordo con il fornitore del software di sportello, lepida SpA quale gestore della Porta di Dominio, e Infocert.

Messa in produzione dell’integrazione

Attivazione atti digitali per Unione e attività propedeutiche per i Comuni, rispetto all’adempimento di dematerializzazione.

Anno 2016 Acquisizione programma informatico e formazione dipendenti

Attivazione Atti digitali




Responsabile : 1 ARCH.ML. LIVIERATO

Dirigente

Decreto di nomina n. 18 del 31/12/2015 – Programmazione, tutela e

valorizzazione del territorio

Decreto di nomina n. 19 del 31/12/2015 – SUAP

Decreto di nomina n. 20 del 31/12/2015 – Attività agricole

Decreto di nomina n. 21 del 31/12/2015 – Attività del sapere, del sociale,

della promozione turistica, sino al 06/04/2016

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE


Allegato F) Programmazione, tutela e valorizzazione del territorio – Servizio

Lavori Pubblici

Allegato F) Turismo

Allegato F) Gestione associata controllo popolazione canina

Allegato F) Suap sede Ufficio centrale

Allegato F) Valorizzazione beni culturali

Allegato F) Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Allegato F) Comunicazione

Allegato F) Funghi e mirtilli

Allegato F) Scuola

Allegato F) C’è posto per te





Programmazione, tutela e valorizzazione del territorio:

1 Dirigente part-time, in comando (8/36) presso il Comune di Toano, come da

Delibere di Giunta n. 5 del 27/01/2016 e n. 34 del 23/06/2016

n. 1 dipendente cat. B3/B7 Oscar Simonazzi – tempo pieno (36/36)

n. 1 co.co.co. – geologo forestale

n. 1 professionista – agronomo forestale

Suap:

n. 1 dipendete Cat. D1/D2 Laura Giorgini – part time (33/36)

n. 1 dipendente cat. C1 Stefano Gaspari – tempo pieno (36/36)

Attività del sapere, del sociale e della promozione turistica:

1 dipendente cat. D.1 Elisa Attolini - part-time – (25/36)





Programmazione, tutela e valorizzazione del territorio:


n. 1 stampante ad uso interno del piano

n. 1 plotter

Suap:


n. 1 stampante ad uso dell’intero piano

Attività del sapere, del sociale e della promozione turistica:


n. 1 stampante ad uso dell’intero piano





CAPITOLI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL SERVIZIO




Responsabile 1 ARCH.ML. LIVIERATO - RESP.AGR,TUR,SUAP






Â 1029ÂCONTRIBUTO REG.LE PER CONFERIMENTO DI FUNZIONI AI Â ÂCPÂ 99.790,00Â 99.790,00Â 99.790,00Â

Â 1ÂSENSI L.R.5/01(in materia forestale e vincolo idroÂ ÂCSÂ 99.790,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 99.790,00 Â Â Â Â Â


Â 1051ÂCONTRIBUTO COMUNI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIAÂ ÂCPÂ 2.500,00Â 2.500,00Â 2.500,00Â

Â 1Â DI VINCOLO IDROGEOLOGICO Â ÂCSÂ 2.500,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 2.500,00 Â Â Â Â Â


Â 1058ÂCONTRIBUTI DA FONDAZIONE MANODORI Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â


Â ÂP.d.C.: 2.01.03.02 Â 60.000,00 Â Â Â Â Â


Â 1245ÂGESTIONE ASSOCIATA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA, ALL'Â ÂCPÂ 62.900,00Â 62.900,00Â 62.900,00Â

Â 1ÂINFORMAZIONE E ALLA PROMOZIONE TURISTICA (1030303/Â ÂCSÂ 122.693,58Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 68.450,00 Â Â Â Â Â


Â 1320ÂPARTECIPAZIONE EXPO 2015 ( quota a carico comuni) Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â


Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 9.630,00 Â Â Â Â Â


Â 2020ÂSANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI POLIZIA FOREÂ ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â

Â 1ÂSTALE Â ÂCSÂ 5.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 5.000,00 Â Â Â Â Â



Â 2056ÂGESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUÂ ÂCPÂ 146.840,00Â 146.840,00Â 146.840,00Â

Â 1ÂTTIVE (1060305/1) Â ÂCSÂ 182.847,64Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 168.872,00 Â Â Â Â Â


Â 2057ÂGESTIONE ASSOCIATA PER TUTELA E CONTROLLO POPOLAZIÂ ÂCPÂ 125.000,00Â 125.000,00Â 125.000,00Â

Â 1ÂONE CANINA E FELINA (1040605/3) Â ÂCSÂ 194.560,61Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 136.000,00 Â Â Â Â Â


Â 2064ÂTARIFFE PER SPESE ISTRUTTORIE INERENTI AL VINCOLO Â ÂCPÂ 2.500,00Â 2.500,00Â 2.500,00Â

Â 1Â IDROGEOLOGICO Â ÂCSÂ 2.500,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 2.500,00 Â Â Â Â Â


Â 2078ÂCANDIDATURA MONTAGNA REGGIANA AD AREA PILOTA DELLEÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â AREE INTERNE Â ÂCSÂ 30.500,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 30.500,00 Â Â Â Â Â


Â 2100ÂPROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DELLA RACCOLTA DÂ ÂCPÂ 35.000,00Â 35.000,00Â 35.000,00Â

Â 1ÂEI FUNGHI EPIGEI Â ÂCSÂ 35.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 37.397,00 Â Â Â Â Â


Â 2150ÂPROGETTO " C'E' POSTO PER TE" ( da regione E.R.e Â ÂCPÂ 6.700,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Âda Comuni) Â ÂCSÂ 6.700,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 0,00 Â Â Â Â Â


Â 2200ÂQUOTE A CARICO COMUNI PER ADESIONE AL PIANO D'AMBIÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂTO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI Â ÂCSÂ 4.981,20Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 8.300,00 Â Â Â Â Â


Â 2300Â REALIZZAZIONE PIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTIÂ ÂCPÂ 466.986,00Â 466.986,00Â 0,00Â

Â 1Â DI MANUTENZIONE TERRITORIO PER TUTELA DELLAÂ ÂCSÂ 466.986,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 466.988,00 Â Â Â Â Â


Â 3087ÂGESTIONE DEMANIO REGIONALE Â ÂCPÂ 11.000,00Â 11.000,00Â 11.000,00Â


Â 1Â Â ÂCSÂ 18.100,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 4.03.10.02 Â 15.000,00 Â Â Â Â Â


Â 4038ÂFONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA Â ÂCPÂ 560.000,00Â 560.000,00Â 300.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 852.383,31Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 4.03.10.02 Â 423.672,88 Â Â Â Â Â



Â Â TOTALI Â ÂCPÂ 1.524.216,00Â 1.517.516,00Â 790.530,00Â

Â Â Â 1.534.599,88 ÂCSÂ 2.033.317,34Â Â Â







































| | | 0,00 | |

| |

| | TOTALI GENERALI | 0,00 | | | |

| | | 1.534.599,88 | 1.524.216,00 | 1.517.516,00 | 790.530,00 |

ÏÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ

Â 1300ÂINCARICO PER COLLABORAZIONE AL PIANO D'AMBITO DEÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI Â ÂCSÂ 0,00Â Â Â



Â 2300ÂPIANO TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIÂ ÂCPÂ 466.986,00Â 466.986,00Â 0,00Â

Â 1ÂONE DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DELLE RISORÂ ÂCSÂ 933.973,51Â Â Â



Â 11500ÂPROGETTO " C'E' POSTO PER TE" Â ÂCPÂ 6.700,00Â 0,00Â 0,00Â


Â 0ÂP.d.C.: 1.04.01.02 Miss.: 15 Pgm.:1 Â 0,00 Â Â Â Â Â


Â 1110703ÂPARTECIPAZIONE EXPO 2015 Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â





Â10120303ÂINCARICHI DIVERSI Â ÂCPÂ 37.500,00Â 25.500,00Â 25.500,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 47.771,66Â Â Â



Â10120403ÂCANONE DI LOCAZIONE ARCHIVIO Â ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â




Â10130207ÂSPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI GARE D'APPALTO Â ÂCPÂ 500,00Â 500,00Â 500,00Â




Â10130208ÂSPESE GESTIONE CENTRO CONI Â ÂCPÂ 23.200,00Â 23.200,00Â 23.200,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 23.200,00Â Â Â



Â10180305ÂGESTIONE CENTRO MEDICINA SPORTIVA Â ÂCPÂ 3.300,00Â 3.300,00Â 3.300,00Â




Â10180307ÂSPORTELLO AGENZIA DELL' ENTRATA Â ÂCPÂ 2.600,00Â 2.600,00Â 2.600,00Â




Â10180310ÂCANDIDATURA MONTAGNA REGGIANA AD AREA PILOTA DELÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂLE AREE INTERNE Â ÂCSÂ 48.800,00Â Â Â



Â10410502ÂSERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 59.999,80Â Â Â



Â10520302ÂINTERVENTI SETTORE SCUOLA E CULTURA Â ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â


Â 1Â Â ÂCSÂ 15.000,00Â Â Â









Â10630302ÂGESTIONE ASSOCIATA RELATIVA ALL'ACCOGLIENZA,ALL'Â ÂCPÂ 62.900,00Â 62.900,00Â 62.900,00Â

Â 1ÂINFORMAZIONEE ALLA PROMOZIONE TURISTICA (1245) Â ÂCSÂ 90.695,10Â Â Â



Â10960502ÂGESTIONE DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI E MIRTÂ ÂCPÂ 20.000,00Â 20.000,00Â 20.000,00Â

Â 1ÂILLI Â ÂCSÂ 20.000,00Â Â Â



Â10960503ÂGESTIONE ASSOCIATA PER TUTELA E CONTROLLO POPOLAÂ ÂCPÂ 125.000,00Â 125.000,00Â 125.000,00Â

Â 1ÂZIONE CANINAE FELINA (2057) Â ÂCSÂ 145.003,85Â Â Â



Â10960504ÂD.LGS 102/04 RIPARTO FONDI AGLI ENTI TERRITORIALÂ ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1ÂI COLPITI DA SICCITA' 2012, PIOGGE PERSISITENTÂ ÂCSÂ 3.770,00Â Â Â



Â11170508ÂMUSEO AGRICOLTURA E CIVILTA' CONTADINA (dal 2003Â ÂCPÂ 3.288,00Â 3.288,00Â 3.288,00Â

Â 1Â al 2022) Â ÂCSÂ 3.288,00Â Â Â



Â11260501ÂGESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PROÂ ÂCPÂ 106.965,00Â 106.965,00Â 106.965,00Â

Â 1ÂDUTTIVE (2056) Â ÂCSÂ 107.797,30Â Â Â



Â20960703ÂFONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA Â ÂCPÂ 560.000,00Â 560.000,00Â 300.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 810.754,31Â Â Â




Â20960704ÂGESTIONE DEMANIO REGIONALE Â ÂCPÂ 11.000,00Â 11.000,00Â 11.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 11.000,00Â Â Â



Â Â Â ÂCPÂ 1.439.939,00Â 1.421.239,00Â 694.253,00Â

Â Â TOTALI GENERALI Â ÂCSÂ 2.346.222,17Â 0,00Â 0,00Â

Â Â Â 1.469.868,50 Â Â 1.439.939,00Â 1.421.239,00Â 694.253,00Â

Â Â Â Â Â 0,00Â 0,00Â 0,00Â


Allegato F) Progetto Aree Interne




I progetti di sviluppo locale riguardano gli ambiti tematici individuati dalla Strategia e dall’Accordo di Partenariato: a) tutela attiva del territorio/sostenibilità ambientale; b) valorizzazione del capitale naturale/culturale e del turismo; c) valorizzazione dei sistemi agro-alimentari; d) attivazione di filiere di energie rinnovabili; e) saper fare e artigianato


Messa a punto della Bozza di preliminare della strategia di sviluppo locale. Conferimento incarichi di supporto per la comunicazione, predisposizione e condivisione della bozza di strategia.

Stesura bozza di strategia

Allegato F) servizio programmazione, tutela e valorizzazione del territorio

Servizio Lavori Pubblici




Programmazione ed esecuzione degli interventi annuali di manutenzione del demanio forestale utilizzando i fondi specifici assegnati dalla Regione

Anno 2016 Redazione progetto, affidamento lavori, esecuzione dei lavori, rendicontazione.

Completamento iter nell’annualità

Programma annuale operativo (PAO). Approvazione dei progetti e dei singoli comuni e invio alla Regione. Monitoraggio e rendicontazione degli

Anno 2016/2017/2018

Invio richieste ai comuni, raccordo e verifica dei progetti, stesura del Programma complessivo, approvazione, invio alla Regione, successiva rendicontazione..

completamento delle singole attività secondo le tempistiche dettate dalla Regione


interventi.

Fondi della tariffa idrica assegnati da Atersir alla Unione e alle due Unioni montane contermini gestiti su delega,

Ciascuno degli anni 2016/2017

Raccordo con singoli comuni per la scelta degli interventi fra le zone e gli interventi ammissibili. Approvazione progetti, affidamento ed esecuzione lavori, successiva rendicontazione ad Atersir..

completamento delle singole attività secondo le tempistiche dettate dal Atersir

Allegato F) Turismo


Obiettivi gestionali Periodo di riferimento Attività Indicatore di risultato

Attivazione, mantenimento e supporto alla gestione operativa dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica di Castelnovo ne’ Monti


Affidamento ad ASC Teatro Appennino della gestione operativa dell’Ufficio IAT di Castelnovo ne’ Monti, supporto alle attività quotidiane di informazione, gestione materiale e ordinaria apertura, predisposizione atti relativi allo IAT (per Provincia e Regione Emilia Romagna)

Stesura e adozione atti necessari, mantenimento contatti con le operatrici, gli utenti e gli enti locali, incontri quotidiani con le addette allo sportello

Gestione pratiche amministrative relative alle aperture degli UIT del Comune di Ventasso (Cervarezxza Terme, Cerreto Laghi)


Predisposizione atti, collaborazione per materiale promozionale, mantenimento rapporti con Provincia e Regione per il riconoscimento UIT e il rispetto dei parametri regionali

Stesura e adozione atti necessari

Realizzazione di materiale promozionale dedicato agli eventi del territorio previsti nelle diverse stagionalità


Raccolta degli eventi dei Comuni e delle Associazioni del territorio nelle diverse stagioni, Realizzazione correzione e distribuzione del materiale edito; monitoraggio dell’adeguatezza del materiale stampato

Stesura e adozione degli atti necessari, raccolta degli eventi proposti, stesura e correzione bozza, realizzazione e monitoraggio del piano di distribuzione, mantenimento dei contatti con tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione delle iniziative.

Attività previste dall’accordo interistituzionale per un sistema turistico locale e d’Appennino tra questa Unione, il Parco Nazionale


Istituzione tavolo di lavoro, realizzazione gestione forum, organizzazione conferenza sul

Organizzazione conferenza turismo in Appennino


e la Camera di Commercio turismo in Appennino

Intercettazione fondi e finanziamenti su bandi provinciali e regionali; impostazione, stesura di progetti di marketing territoriale


Condivisione di obiettivi e progetti con gli enti locali e i partner privati del territorio, stesura e impostazione di progetti per accedere a finanziamenti su bandi provinciali e regionali (esempio. PTPL), gestione delle risorse assegnate

Incontri con i partner individuati, progetti presentati su bandi diversi, stesura e assunzione atti necessari

Allegato F) Servizio Gestione associata controllo popolazione canina




Programmazione ed esecuzione delle attività previste nella convenzione sottoscritta con i 7 comuni in data 1.07.2015, di durata quinquennale:


Rinnovo convenzione con associazione per cattura. Bando di gara per individuazione struttura di “canile sanitario” per gestione cani catturati nei territori dei comuni aderenti.

Rinnovo convenzione. Affidamento servizio di “canile sanitario”

Allegato F) SUAP

SEDE Ufficio centrale




Aggiornamento sito istituzionale per settore competenza


Individuare ed inserire nel sito istituzionale le modifiche riguardanti il settore di competenza (es: modifiche normative, aggiornamento modulistica, ecc)

Inserimento documenti

Consulenza al pubblico pratiche trasmesse in via telematica tramite piattaforma SUAPER


Rapporto giornaliero con

utenza e enti terzi per

consulenza richiesta

Numero rapporti

Consulenza al pubblico in merito alla modulistica e pareri necessari per pratiche di edilizia produttiva ai sensi DPR 160/2010 e smi



utenza studi tecnici ed enti

terzi per consulenza richiesta

Numero rapporti

Tenuta dei rapporti con il pubblico quale tramite tra utenza ed uffici terzi



utenza e enti terzi per

Numero rapporti


coinvolti nei procedimenti consulenza richiesta

Costituzione Commissione Intercomunale di Vigilanza dei locali di pubblico spettacolo

Anno 2016 Provvedere alla richiesta ed individuazione dei nominativi a componenti, stesura del regolamento, stesura delibera di adozione e decreto nomina del presidente, coordinamento con ufficio SUAP decentrati per predisposizione ed invio moduli unificati (lettere convocazione, deleghe, ecc)

Adozione atti necessari

Costituzione Commissione Intercomunale collaudo impianti di distribuzione carburanti

Anno 2016 Provvedere alla richiesta ed individuazione dei nominativi a componenti, stesura delibera di adozione e decreto nomina del presidente, coordinamento con ufficio SUAP decentrati per predisposizione ed invio moduli unificati (lettere convocazione, deleghe, ecc)


Regolamento controllo a campione SCIA edilizia produttiva e commercio

Anno 2016/2017

Verificare con i vari uffici Comunali se sono d’accordo nell’adottare un regolamento unico per controlli a campione delle scia di edilizia produttiva e commercio e conseguentemente provvedere alla stesura del regolamento e adozione in giunta


Tenuta dei rapporti con Enti terzi e coi con i Responsabili Uffici commercio suap c/o Comuni


Rapporto giornaliero con per consulenza richiesta

Numero rapporti

Protocollazione centralizzata della casella pec del SUAP


Provvedere quotidianamente

alla protocollazione della

casella PEC del SUAP con

assegnazione agli uffici

competenti


Protocollazione centralizzata pratiche cartacee edilizia produttiva


Provvedere quotidianamente

alla protocollazione


Controllo pratiche “non pervenute” o pratiche “on line” in qualità di amministratore del sistema del gestionale SUAP denominato VBG


Provvedere al controllo delle

pratiche presenti sul VBG

(gestionale del SUAP) avendo

riguardo ad effettuare

periodicamente il controllo

incrociato per la verifica di

eventuali istanze non

pervenute sul gestionale

stesso e alla verifica delle

pratiche “on line”

quotidianamente per

Numero controlli


provvedere all’importazione

manuale e assegnazione

all’ufficio decentrato Suap

competente

Servizio di rilascio di visure e certificati camerali tramite Telemaco


Accesso a Telemaco Pay per

rilascio di visure e certificati

della CCIAA e tenuta della

contabilità e relativi versamenti

Rilascio atti richiesti

Avvio dei procedimenti inerenti le pratiche di edilizia produttiva ai sensi del DPR 160/2010 e smi e gestione conseguente della pratica (rich. Integrazioni, ricezioni ed invio pareri enti terzi, ecc)


Ricezione istanze di edilizia produttiva ai sensi del DPR 160/2010 e smi e avvio del procedimento nei termini di legge Gestione delle richieste di integrazioni inerenti le pratiche avviate e tenuta dei rapporti quale tramite tra Enti terzi ed utenza


Rilascio provvedimenti conclusivi di procedimento ai sensi del DPR 160/2010 e smi con firma digitale


Stesure dei provvedimenti

conclusivi di procedimento e

messa alla firma dal gestionale

VBG al responsabile


Approvazione pianta organica farmacie dei comuni del territorio

Anno 2016/2017

Raccogliere dati cartografici

per Comune ed elaborare

nuova PO delle farmacie con

trasmissione agli organi

competenti per acquisizione

pareri e successivi atti

necessari ed approvazione

tramite deliberazione di Giunta


Monitoraggio bimestrale da inviare alla regione E.R. e al servizio di coordinamento SUAP provincia

Anno 2016/2017

Conteggio bimestrale di tutte le

pratiche SUAP suddivise per

settore (edilizia o commercio)

e per modalità di ricezione

(cartaceo, via pec o via

Suaper) ai fini del monitoraggio

richiesto dalla Regione ER


Allegato F) Valorizzazione Beni Culturali



Sostegno al Museo della Cultura Contadina Di san Bartolomeo, in collaborazione con la Provincia di Reggio Emilia, i Comuni di Castelnovo ne’


Adozione atti necessari per abbattimento del 50% del costo d ammortamento del prestito

Stesura e adozione atti necessari


Monti e Villa Minozzo obbligazionario stipulato secondo accordo di programma per il recupero dell’ex porcilaia

Sostegno alle attività del Teatro Bismantova quale luogo di aggregazione per l’intero territorio


Adozione atti necessari per sostegno alle attività della A.S.C Teatro Appennino secondo accordo di programma

Stesura e Adozione atti necessari

Allegato F) Servizio Energia e Diversificazione delle Fonti Energetiche




Coordinamento delle azioni previste nel PAES dell’Unione e dei 12 comuni per i quali è stato elaborato il piano da questo Ente, individuando canali e fonti di finanziamento utili allo scopo.


Individuazione finanziamenti, coordinamento delle varie domande da presentarsi da parte dei comuni e dell’unione.

Presentazione della domanda di finanziamento su eventuali bandi

Allegato F) Comunicazione




Aggiornamento, manutenzione e supervisione sito www.appenninoreggiano.it (inserito nell’ambito del sistema turistico regionale)


Aggiornamento quotidiano del sito, invio newsletter, mantenimento dei rapporti con il Servizio Turismo della regione Emilia Romagna, con gli operatori pubblici e privati ai fini dell’aggiornamento delle schede, partecipazione a corsi di formazione presso al Regione Emilia Romagna, stesura del rendiconto annuale delle attività, collaborazione con la provincia di Reggio Emilia nell’ambito del sistema statistico

Stesura e adozione atti necessari, schede aggiornate, utenti che hanno visitato il sito web, contatti attivati, gestione reclami, invio ogni due giorni della newsletter, corsi di formazione

Implementazione del sito Ciascuno degli anni Implementazione Stesura e adozione atti

http://www.appenninoreggiano.it/


www.appenninoeverde.it (Unione di Prodotto Appennino e Verde)

2016/2017/2018 della sezione eventi del sito web in qualità di soci all’Unione di Prodotto, attivazione contatti per sollecitare i Comuni alla realizzazione eventi in collaborazione con l’Unione di prodotto,

necessari, aggiornamento del sito http://www.appenninoeverde.it, partecipazione ad incontri prestabiliti per la verifica delle attività presso la sede dell’Unione di prodotto (Regione Emilia Romagna)

Implementazione del sito istituzionale dell’Ente www.unioneappennino.re.it


Popolamento del nuovo sito istituzionale in raccordo con le informazioni fornite dai Servizi dell’Ente e da quanto estrapolato dal dismesso sito della Comunità Montana, aggiornamento delle news, raccordo settimanale con Blackstudio

Pagine web aggiornate, documenti e news caricati

Aggiornamento del sito www.funghieturismo.it

Anno 2016 Aggiornamento del sito acquisito dalla Provincia, dedicato alla raccolta dei funghi in chiave turistica. Mantenimento dei contatti con il Gruppo Micologico di Reggio Emilia

Pagine web aggiornate, documenti e news caricati, Adozione e registrazione atti necessari

Realizzazione dei comunicati stampa dell’Ente per promozione di eventi, iniziative e anche per attività istituzionali


Dedicare ad ogni iniziativa (eventi, rassegne, informazioni al cittadino) comunicati stampa e adeguata promozione. Mantenere contatti con i giornalisti dedicati alla montagna e che le emittenti radio e tv locali, mantenere un archivio dei comunicati realizzati

Stesura, invio e verifica dei comunicati stampa, contatti attivati, controllo dell’effettiva pubblicazione di quanto realizzato

Allegato F) Funghi e mirtilli




http://www.appenninoeverde.it/


Gestione delle attività di raccolta dei funghi epigei sul territorio


Stesura e adozione atti necessari, verifica della distribuzione dei tesserini, mantenimento contatti con i distributori presenti sul territorio e con gli enti pubblici coinvolti nella convenzione, risposte all’utenza interessata; gestione sequestri: atti, ritiro, consegna asl, contatti con esercenti del territorio per concludere aste.

Tesserini distribuiti, tesserini venduti, kg di funghi sequestrati, aste effettuate.

Gestione delle attività di raccolta dei mirtilli sul territorio


Stesura e adozione atti necessari, verifica della distribuzione dei tesserini, mantenimento contatti con i distributori presenti sul territorio e con gli enti pubblici coinvolti nella convenzione, risposte all’utenza interessata;

Tesserini distribuiti, tesserini venduti

Allegato F) Scuola



Condivisione della progettazione attività annuali sul territorio coordinate dal CCQS


Incontri periodici con i dirigenti scolastici e amministratori del territorio

Incontri

Stesura e registrazione atti riferiti all’Accordi di programma per le attività annuali individuate


Stesura dell’accordo di programma tra questa Unione, le istituzioni scolastiche e le amministrazioni locali al fine di condividere le attività inserite nell’a.s. in corso


Monitoraggio periodico delle attività e dei progetti riferiti all’a.s. in corso


Incontri periodici per monitorare lo stato di attuazione dei progetti attivati

Incontri


Allegato F) C’è posto per te…



Sviluppare le competenze degli educatori e dei soggetti coinvolti nella progettazione ultima - Percorso formativo in team e individuazione degli utenti finali del progetto

Anno 2016 Incontri periodici di formazione e condivisione

Incontri e stesura lista partecipanti

Promozione del progetto e attivazione gruppi di lavoro - Monitoraggio realizzazione eventi sul territorio

Anno 2016/2017 Costruzione di eventi e verifica della partecipazione dei soggetti interessati

Eventi realizzati e numero partecipanti

Mantenimento dei rapporti tra i partecipanti al tavolo di lavoro

Anno 2016/2017 Aggiornamento materiale di lavoro e condivisione delle informazioni

Incontri

Assegnazione incarichi di collaborazione Rendicontazioni periodiche alla Regione Emilia Romagna

Anno 2016/2016 Stesura atti necessari per l’assegnazione degli incarichi necessari e invio di periodica rendicontazione a stralci prevista dalla Regione

Stesura, assunzione ed inoltro atti necessari




Responsabile 2 RAG.PATRIZIA RUBERTELLI - SERV. FINANZ.

Titolo RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

DECRETO DI NOMINA N. 17 DEL 31/12/2015

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE ED

ATTIVITA' DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Posizione: D/1 – D/4 con posizione organizzativa

Ore/settimanali: part-time al 60% e 40% Responsabile Servizio Finanziario

Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, come da Delibera di Giunta n. 6

del 27/01/2016 Convenzione gestione associata del servizio finanziario fra

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano e Parco Nazionale

dell’Appennino Tosco-Emiliano

allegato F) servizio finanziario





n. 1 – Responsabile del Servizio (part-time al 50%) – Decreto di nomina n. 17

del 31/12/2015

n. 1 – C1 Giovanna Canovi - tempo pieno (36/36)







n. 1 stampante laser a colori deskjet

stampante di rete





CAPITOLI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL PROPRIO SERVIZIO.




Responsabile 2 RAG.PATRIZIA RUBERTELLI - SERV. FINANZ.






Â 1030ÂCONTRIBUTI ERARIALI X AMMORTAMENTO MUTUI Â ÂCPÂ 1.505,00Â 1.505,00Â 1.154,00Â


Â ÂP.d.C.: 2.01.01.01 Â 10.511,00 Â Â Â Â Â


Â 1170ÂCONTRIBUTO ORDINARIO DAI COMUNI MEMBRI Â ÂCPÂ 34.699,00Â 34.699,00Â 34.699,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 52.477,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 34.989,00 Â Â Â Â Â


Â 2040ÂINTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA Â ÂCPÂ 1.000,00Â 1.000,00Â 1.000,00Â


Â ÂP.d.C.: 3.03.03.04 Â 1.000,00 Â Â Â Â Â


Â 2120ÂINTROITI EVENTUALI E DIVERSI Â ÂCPÂ 2.000,00Â 2.000,00Â 2.000,00Â


Â ÂP.d.C.: 3.05.99.99 Â 5.000,00 Â Â Â Â Â


Â 4010ÂANTICIPAZIONI DI TESORERIA (229.00) Â ÂCPÂ 359.277,00Â 359.277,00Â 359.277,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 359.277,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 7.01.01.01 Â 375.187,00 Â Â Â Â Â


Â 4999ÂRESIDUI ATTIVI IN CONTO CAPITALE (ex titolo 3) Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 57.396,24Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 4.03.04.01 Â 87.671,42 Â Â Â Â Â





Â Â Â 514.358,42 ÂCSÂ 473.655,24Â Â Â


























|F.P.V| Cap./Art. Finanziatore 1240 / 1 2011 | =============== | | | |

| | Cap./Art. Finanziato 20960699 / 1 2016 | =============== | 0,00 | =============== | =============== |

ÏÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ











Â Â Â 0,00 Â Â Â Â


Â Â Â 514.358,42 Â 398.481,00 Â 398.481,00 Â 398.130,00 Â







Â10110304ÂCOMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI Â ÂCPÂ 6.030,00Â 6.030,00Â 6.030,00Â




Â10110305Â RIMBORSI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI Â ÂCPÂ 3.500,00Â 3.500,00Â 3.500,00Â




Â10120305ÂSPESE PER UTENZE SEDE (Acqua, Luce, Telefono,RisÂ ÂCPÂ 12.000,00Â 13.362,00Â 13.362,00Â

Â 1Âcaldamento) Â ÂCSÂ 12.884,46Â Â Â



Â10120399ÂRESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Segreteria generale, personale e orgÂ ÂCSÂ 12.062,76Â Â Â



Â10130203ÂCOMMISSIONI E ONERI BANCARI Â ÂCPÂ 300,00Â 300,00Â 300,00Â





Â10130205ÂSPESE VARIE D'UFFICIO - STAMPE - CANCELLERIA - Â ÂCPÂ 13.809,00Â 13.647,00Â 13.688,00Â

Â 1ÂECC. Â ÂCSÂ 15.218,10Â Â Â



Â10130602ÂINTERESSI PASSIVI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI Â ÂCPÂ 1.000,00Â 1.000,00Â 1.000,00Â

Â 1ÂTESORERIA Â ÂCSÂ 1.000,00Â Â Â



Â10181001ÂFONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' Â ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â




Â10181101ÂFONDO DI RISERVA QUOTA VINCOLATA Â ÂCPÂ 2.992,00Â 2.992,00Â 2.992,00Â




Â10181101ÂFONDO DI RISERVA QUOTA NON VINCOLATA Â ÂCPÂ 10.988,00Â 10.988,00Â 10.988,00Â




Â10181102ÂFONDO DI RISERVA DI CASSA Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 15.000,00Â Â Â

Â 0ÂP.d.C.: 1.10.01.01 Miss.: 20 Pgm.:1 Â 0,00 Â Â Â Â Â


Â10630399ÂRESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Manifestazioni diverse nel settore sÂ ÂCSÂ 2.000,01Â Â Â



Â10630601ÂINT. PASSIVI SU MUTUO IMPIANTO ATLETICA LEGGERAÂ ÂCPÂ 35.440,00Â 33.685,00Â 31.814,00Â

Â 1Â (230.01) Â ÂCSÂ 35.440,00Â Â Â









Â10960601ÂINT.PASS. SU MUTUO CENTRO VALORIZZAZIONE ECONOMIÂ ÂCPÂ 25.935,00Â 24.749,00Â 23.486,00Â

Â 1ÂA MONTANA (4050) Â ÂCSÂ 25.935,00Â Â Â



Â10960603ÂINTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILEÂ ÂCPÂ 209,00Â 127,00Â 47,00Â

Â 1Â PER CONSORZIO PARCO DEL GIGANTE Â ÂCSÂ 209,00Â Â Â



Â10960606ÂINTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER PROGETTI DI VALORÂ ÂCPÂ 4.274,00Â 3.882,00Â 3.474,00Â

Â 1ÂIZZAZIONE Â ÂCSÂ 4.274,00Â Â Â



Â20180399ÂRESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE Â ÂCPÂ 0,00Â 0,00Â 0,00Â

Â 1Â Altri servizi generali Â ÂCSÂ 1.049,16Â Â Â




Â 1Â Altri servizi generali Â ÂCSÂ 11.420,00Â Â Â




Â 1Â Stadio comunale, palazzo dello sportÂ ÂCSÂ 21.100,08Â Â Â




Â 1Â Urbanistica e gestione del territoriÂ ÂCSÂ 140.075,00Â Â Â





Â 1Â Servizi di protezione civile Â ÂCSÂ 2.422,80Â Â Â




Â 1Â Parchi e servizi per la tutela ambieÂ ÂCSÂ 50.197,18Â Â Â




Â 1Â Parchi e servizi per la tutela ambieÂ ÂCSÂ 0,00Â Â Â




Â 1Â Altri servizi produttivi Â ÂCSÂ 15.974,98Â Â Â



Â30130101ÂRIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (4010) Â ÂCPÂ 359.277,00Â 359.277,00Â 359.277,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 359.277,00Â Â Â



Â30130302ÂQUOTA CAPITALE AMM.MUTUO X IMPIANTO ATLETICA LEGÂ ÂCPÂ 26.575,00Â 28.330,00Â 30.201,00Â

Â 1ÂGERA (4040) Â ÂCSÂ 26.575,00Â Â Â


ÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÅÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÐ





Â30130303ÂQUOTA CAP. AMM. MUTUO X CENTRO ECON. MONTANA (40Â ÂCPÂ 18.201,00Â 19.387,00Â 20.650,00Â

Â 1Â50) Â ÂCSÂ 18.201,00Â Â Â



Â30130305ÂQUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO ACQUISTO IMMOBÂ ÂCPÂ 1.347,00Â 1.429,00Â 1.117,00Â

Â 1ÂILE PARCO DEL GIGANTE Â ÂCSÂ 1.347,00Â Â Â




Â30130307ÂQUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUO PER PROGETTI DÂ ÂCPÂ 9.101,00Â 9.493,00Â 9.901,00Â

Â 1ÂI VALORIZZAZIONE Â ÂCSÂ 9.101,00Â Â Â



Â Â Â ÂCPÂ 535.978,00Â 537.178,00Â 536.827,00Â


Â Â Â 831.876,09 Â Â 535.978,00Â 537.178,00Â 536.827,00Â

Â Â Â Â Â 0,00Â 0,00Â 0,00Â



Allegato F) servizio finanziario

Obiettivi da conseguire ed attività per il raggiungimento


Rendiconto, bilanci di previsione completo del conto economico e dello Stato Patrimoniale elaborati secondo i nuovi principi contabili D.Lgs 118/2011 e variazioni di bilancio


Predisposizione Bilancio di Previsione, del bilancio pluriennale e parte contabile del PEG, predisposizione rendiconto di gestione e dei rispettivi allegati.

Adozione degli atti necessari

Garantire il tempestivo adeguamento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 118/2011 a completamento dell’armonizzazione di bilancio avviata nell’anno 2015, con il coinvolgimento di tutte le divisioni e la revisione delle procedure interne

Anno 2016 Gestione ordinaria del bilancio e gestione delle variazioni conseguenti alle mutate esigenze dei servizi.

Adeguamento conseguente

Aggiornamento sito istituzionale parte finanziaria


Aggiornamento sezione dedicata all’Amministrazione trasparente, mediante pubblicazione delle certificazione e statistiche di competenza.

Rispetto delle tempistiche

Liquidazione spettanti ad Amministratori , Consiglieri, dipendenti e collaboratori

Anno 2016 Gestione dei mandati di pagamento in base al calcolo chilometri effettuati dai singoli soggetti.

Adozione degli atti necessari e liquidazione

Adeguato supporto agli organi di governo per la parte finanziaria


Distribuzione della documentazione finanziaria richiesta

Assenza di reclami

Mantenimento del servizio tesoreria dell’ente


Inoltro flussi stipendiali e documentazione finanziaria/contabile

Invio tempestivo

Stesura e registrazione atti del servizio finanziario

Anno 2016 Predisposizione determine e delibere di competenza per l’assunzione di spesa e la successiva liquidazione


Predisposizione ed invio, a soggetti vari ( Certificati bilanci e consuntivi e rendicontazioni)


Predisposizione documenti di programmazione economico-finanziaria nel rispetto delle disposizioni in

Assenza di rilievi da parte dell’Organo di Revisione Contabile, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Corte dei Conti


materia di armonizzazione contabile e delle scadenze stabilite da disposizioni legislative o fissate dall’Amministrazione

Gestione della contabilità fiscale dell’ente (produzione certificazioni fiscali – split payment – split iva commerciale)

Anno 2016 Predisposizione ed invio f24ep mensili, predisposizione modelli IRAP e 770

Assenza di ritardi negli adempimenti

Adempimenti correlati alla fatturazione elettronica e monitoraggio mensile scaduto e pagato – piattaforma certificazione crediti


Predisposizione, controllo ed inoltro modelli pagato e scaduto fatture


Adempimenti correlati allo scarico dei cartellini dipendenti e relativa rilevazione assenze sito perla.pa, compilazione ed invio f24ep, - piattaforma entratel

Primo semestre Anno 2016

Scarico e stampa cartellini dipendenti, calcolo e distribuzione buoni pasto mensili spettanti ai soggetti


Fondo crediti di dubbia esigibilità


Corretta determinazione del fondo e relativi aggiornamenti

Assenza di rilievi da parte dell’Organo di revisione contabile

Analisi finalizzata all'implementazione dei collegamenti tra di gestione patrimonio e contabilità al fine dell'aggiornamento della contabilità patrimoniale


Attività di allineamento conto del patrimonio con conseguente riclassificazione dei beni

Adeguamento tempestivo

Gestione contabile mutui Ciascuno degli anni 2016/2017/2018

Monitoraggio e liquidazione periodica operazioni riguardanti i mutui

Assenza di rilievi

Gestione ordinaria Ciascuno degli anni 2016/2017/2018

Assunzione impegni di spesa e accertamenti di entrata, emissione mandati di pagamenti e reversali di incasso della gestione

Emissione documenti




Responsabile 4 Dott. DIEMMI GIANLUCA (SERVIZ.PERSONALE)

Deliberazione di Giunta n. 10 del 25/02/2016

OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE

ED ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Posizione: D3/D3 con posizione organizzativa

Ore/settimanali:18/36 part-time,tempo determinato sino al 30/09/2016, in

comando dal Comune di Ventasso.

Allegato F)servizio personale





n. 1 - Responsabile del Servizio (part-time 18/36) - tempo determinato -


n. 1 - C1 – C3 Luciana Teggi – tempo pieno (36/36) in comando dal Comune di

Castelnovo ne’ Monti – Delibera di Giunta n. 71 del 29/12/2015

n. 1 - B3 – B6 Laura Torlai – tempo pieno (36/36) in comando dal Comune di

Castelnovo ne’ Monti - – Delibera di Giunta n. 71 del 29/12/2015

n. 1 - C1 - Valeria Mariotti – tempo pieno (36/36) e determinato – Delibera

di Giunta n. 4 del 27/01/2016

n. 1 – C1/C4 – Angela Zini – part-time (18/36) in comando dal Comune di Toano -

Delibera di Giunta n. 71 del 29/12/2015






n. 4 personal computer ( di proprietà del Comune di Castelnovo ne’ Monti)


stampante di rete





CAPITOLI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL PROPRIO SERVIZIO




Responsabile 4 Dott. DIEMMI GIANLUCA (SERVIZ.PERSONALE)






Â 1042ÂINTROITI PER PERSONALE COMANDATO Â ÂCPÂ 73.000,00Â 65.000,00Â 65.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 73.000,00Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 85.000,00 Â Â Â Â Â




Â Â Â 85.000,00 ÂCSÂ 73.000,00Â Â Â











Â Â Â 0,00 Â Â Â Â


Â Â Â 85.000,00 Â 73.000,00 Â 65.000,00 Â 65.000,00 Â








Â10120101ÂSTIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMMÂ ÂCPÂ 155.821,00Â 146.821,00Â 146.821,00Â

Â 1ÂINISTRATIVO Â ÂCSÂ 160.778,50Â Â Â



Â10120102ÂONERI PREVID. ASSISTENZ. E ASSICURATIVI A CARICOÂ ÂCPÂ 40.000,00Â 39.000,00Â 39.000,00Â

Â 1Â DELL'ENTE -PERSONALE AMMINISTRATIVO Â ÂCSÂ 40.000,00Â Â Â



Â10120103ÂINDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PÂ ÂCPÂ 500,00Â 500,00Â 500,00Â

Â 1ÂERSONALE AMMINISTRATIVO Â ÂCSÂ 500,00Â Â Â



Â10120105ÂFONDO PER POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMÂ ÂCPÂ 24.575,00Â 24.575,00Â 24.575,00Â

Â 1ÂANE Â ÂCSÂ 49.150,00Â Â Â



Â10120106ÂSPESE PER SERVIZIO MENSA A FAVORE DEL PERSONALE Â ÂCPÂ 5.000,00Â 5.000,00Â 5.000,00Â

Â 1ÂDIPENDENTE Â ÂCSÂ 5.000,00Â Â Â



Â10120304ÂGESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' E COMPITI INEÂ ÂCPÂ 154.188,00Â 154.188,00Â 154.188,00Â

Â 1ÂRENTI LA GESTIONE DEL PERSONALE Â ÂCSÂ 169.172,00Â Â Â



Â10120701ÂIRAP A CARICO ENTE Â ÂCPÂ 15.000,00Â 15.000,00Â 15.000,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 15.000,00Â Â Â




Â10160101ÂSTIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TECNICO Â ÂCPÂ 144.179,00Â 144.179,00Â 144.179,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 150.619,49Â Â Â



Â10160102ÂONERI PREVIDENZIALI,ASSISTENZIALI E ASSICURATIVIÂ ÂCPÂ 43.500,00Â 43.500,00Â 43.500,00Â

Â 1Â A CARICO DELL'ENTE-PERSONALE TECNICO Â ÂCSÂ 45.226,53Â Â Â



Â10160103ÂINDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSOÂ ÂCPÂ 500,00Â 500,00Â 500,00Â

Â 1ÂNALE TECNICO Â ÂCSÂ 500,00Â Â Â



Â10160701ÂIRAP A CARICO ENTE Â ÂCPÂ 14.700,00Â 14.700,00Â 14.700,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 15.245,80Â Â Â



Â10180101ÂRETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI Â ÂCPÂ 2.000,00Â 2.000,00Â 2.000,00Â




Â10180801ÂSICUREZZA SUL LAVORO L. 626/94 Â ÂCPÂ 1.500,00Â 1.500,00Â 1.500,00Â




| | |CP| 601.463,00| 591.463,00| 591.463,00|

| | TOTALI GENERALI | |CS| 657.400,37| 0,00| 0,00|

| | | 518.409,00 | | 601.463,00| 591.463,00| 591.463,00|

| | | | | 0,00| 0,00| 0,00|


Allegato F) servizio personale

Obiettivi da conseguire ed attività per il raggiungimento


Retribuzione del personale e dei collaboratori di tutti gli enti aderenti all’Unione


Rilevazione presenze

predisposizione cartellini dei dipendenti

buste paga

previdenza e contributi

modello 730 e 770


Predisposizione di tutti gli atti necessari all’iter di assunzione

2016/2017/2018 Predisposizione delibera piano triennale del personale

Predisposizione bandi di assunzione

gestione della procedura concorsuale-

Graduatoria definitiva


Aggiornamento sito istituzionale parte relativa al personale


Aggiornamento sezione dedicata all’Amministrazione trasparente, mediante pubblicazione delle certificazione e statistiche di competenza e dei bandi di concorso

Rispetto delle tempistiche

Adeguato supporto agli organi di governo per la parte amministrativa relativa al personale


Distribuzione della documentazione richiesta

Invio tempestivo

Elaborazione Piano formativo associato


Organizzazione, sentite le esigenze comuni, di incontri formativi per tutti gli enti associati

Partecipazione ai corsi e livello di gradimento

Creazione di uno Schema di valutazione della performance

Anno 2016 Predisposizione piano di valutazione

Concertazione con le parti interessate

Applicazione





Responsabile 5 dott.ssa CHIARA CANTINI (SERV.PR.CIVILE)


OBIETTIVI SPECIFICI DA CONSEGUIRE ED


Posizione: D1/D3

Ore/settimanali: part-time (12/36) in comando dal Comune di Castelnovo ne’

Monti come da delibera di Giunta n. 12 del 07/03/2016

Allegato F) Protezione civile





n. 1 - D1/D3 Ing. Chiara Cantini– part-time (18/36) in comando dal Comune di

Castelnovo ne’ Monti







stampante di rete





CAPITOLI DI ENTRATA ED USCITA RELATIVI AL PROPRIO SERVIZIO




Responsabile 5 dott.ssa CHIARA CANTINI (SERV.PR.CIVILE)






Â 1061ÂGESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE Â ÂCPÂ 14.400,00Â 14.400,00Â 14.400,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 23.184,63Â Â Â

Â ÂP.d.C.: 2.01.01.02 Â 22.100,00 Â Â Â Â Â




Â Â Â 22.100,00 ÂCSÂ 23.184,63Â Â Â


Â Â Â 0,00 Â Â Â Â


Â Â Â 22.100,00 Â 14.400,00 Â 14.400,00 Â 14.400,00 Â






Â10930303ÂGESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE Â ÂCPÂ 14.400,00Â 14.400,00Â 14.400,00Â

Â 1Â Â ÂCSÂ 16.400,00Â Â Â



Â Â Â ÂCPÂ 14.400,00Â 14.400,00Â 14.400,00Â


Â Â Â 22.100,00 Â Â 14.400,00Â 14.400,00Â 14.400,00Â

Â Â Â Â Â 0,00Â 0,00Â 0,00Â


Allegato F) protezione civile




Programmazione ed esecuzione delle attività previste nella convenzione sottoscritta con i comuni in data 1.4.2014, di durata quinquennale: formazione, esercitazioni, etc..


Effettuare almeno un ciclo di formazione e/o una esercitazione all’anno per amministratori e dipendenti con compiti di PC. Convenzioni con associazioni di volontariato per gestione materiali e mezzi del COM. Attività previste dalla convenzione.

Completamento attività previste nell’annualità

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 · 2017. 3. 31. · Unione Montana dei Comuni...

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