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SOGGETTO E RAPPORTO DI LAVORO

Documento aggiornato al 18 Maggio 2017Applicativi coinvolti: PAGHE SMART

INTRODUZIONE ................................................................................................................................................. 4

SOGGETTO ........................................................................................................................................................ 4- Riferimento al soggetto ............................................................................................................................ 4- Dati aggiuntivi ........................................................................................................................................... 4- Modello di inserimento ............................................................................................................................ 5- Dati anagrafici ........................................................................................................................................... 6- Residenza .................................................................................................................................................. 6- Domicilio fiscale italiano ........................................................................................................................... 6

SOGGETTO IN VARIAZIONE ............................................................................................................................... 6

RIEPILOGO ........................................................................................................................................................ 6

DEFINIZIONE .................................................................................................................................................... 6- Gestione della Storicizzazione .................................................................................................................. 7

ANAGRAFICI ..................................................................................................................................................... 7- Dati anagrafici ........................................................................................................................................... 7- Persona fisica ............................................................................................................................................ 7- Dati di nascita ........................................................................................................................................... 8

INDIRIZZI .......................................................................................................................................................... 8

STATO DI FAMIGLIA ........................................................................................................................................... 8- Componenti familiari ................................................................................................................................ 8- Dati di nascita ........................................................................................................................................... 8- Storico ....................................................................................................................................................... 8

DOCUMENTI E PERMESSI ................................................................................................................................ 9

RAPPORTO DI LAVORO ................................................................................................................................... 9

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ELENCO RAPPORTI DI LAVORO ......................................................................................................................... 9- Gestione della Storicizzazione ................................................................................................................ 10

RAPPORTO/ORGANICO ................................................................................................................................. 11- Dati rapporto .......................................................................................................................................... 11- Dati organico ........................................................................................................................................... 12

STRUTTURALI/CONTRATTUALI ....................................................................................................................... 13- Dati contrattuali ...................................................................................................................................... 13- Dati contrattuali aggiuntivi ..................................................................................................................... 13- Dati inquadramento aggiuntivi ............................................................................................................... 14

SINDACATI ....................................................................................................................................................... 14

ACCREDITO ..................................................................................................................................................... 14

COMUNICAZIONI PER L'IMPIEGO ................................................................................................................... 15

RETRIBUZIONE – ORARIO DI LAVORO ............................................................................................................ 15

RETRIBUZIONE – ELEMENTI DI PAGA ............................................................................................................. 15

RETRIBUZIONE – VOCI AUTOMATICHE ........................................................................................................... 16

RETRIBUZIONE – ACCONTI ............................................................................................................................. 17

RETRIBUZIONE – NETTO GARANTITO ............................................................................................................ 17

RETRIBUZIONE – ASSENZE ............................................................................................................................. 18

ISTITUTI – QUALIFICA PREVIDENZIALE ........................................................................................................... 18

ISTITUTI – ISCRIZIONE ENTI CONTRIBUTIVI .................................................................................................... 18- Inps – Ente 9001 ..................................................................................................................................... 18- Inps Gestione Separata – Ente 9005 ...................................................................................................... 19- Inps gestione domestici – Ente 9006 ..................................................................................................... 19- Fondi previdenza complementare (9400 Fonte, 9401 Cometa, ecc) ..................................................... 20- Altri enti (Enti bilaterali, Fondo Est, ecc) ................................................................................................ 21- Cassa edile .............................................................................................................................................. 22- Scau - Agricoltura .................................................................................................................................... 22

ISTITUTI – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI ...................................................................................................... 23

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ISTITUTI – INAIL .............................................................................................................................................. 24

ISTITUTI – AGEVOLAZIONI INAIL .................................................................................................................... 25

ISTITUTI – TFR/PREVIDENZA COMPLEMENTARE ............................................................................................ 25

ISTITUTI – ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE ........................................................................................................ 26

FISCALE – DETRAZIONI ................................................................................................................................... 26

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INTRODUZIONE

Cliccando sul bottone “Nuovo rapporto di lavoro” si procede all'inserimento dei dati del soggetto e delrapporto di lavoro.

SOGGETTO

- Riferimento al soggetto

Consente di compilare i dati anagrafici del soggetto:• Ragione sociale → è possibile inserire anche la descrizione.• Cod dipendente → è attribuito automaticamente.• Cod fiscale → si può inserire un nuovo codice fiscale in caso di nuovo soggetto, oppure un codice

fiscale già esistente (consultabile anche attraverso l'elenco); in quest'ultimo caso i dati anagrafici el'indirizzo di residenza vengono reperiti in automatico.

• Cognome/Nome • Data assunzione

- Dati aggiuntivi

• Tipo soggetto → viene impostato con il valore di default “DIPEND”Questo campo identifica la tipologia del soggetto che stiamo gestendo, il valore di default identificachiaramente la maggior parte dei soggetti che solitamente si assumono, ovvero dipendenti o altretipologie di soggetti che percepiscono una retribuzione (con la relativa stampa LUL)

Se si ha la necessità di inserire un soggetto per il quale NON viene gestito il Libro Unico delLavoro (esempio un legale rappresentante, un tutore di tirocinio, un tutore di apprendistato, un erede,ecc...) il tipo soggetto dovrà essere sostituito ricercando in elenco la sua relativa codifica.

I soggetti con codice diverso da ”DIPEND” vengono filtrati e richiamati solo nei punti necessari,ovvero non appariranno nell'elenco dei dipendenti (in quanto non hanno un rapporto di lavoro conl'azienda) ma:

– i soggetti con tipologia “LEGRAP” vengono resi disponibili per il loro richiamo in anagraficoazienda, sezione fiscali, nel box dati del soggetto legale rappresentante

– i soggetti con tipologia “TUTAPP” o “TUTTIR” vengono resi disponibili per il loro richiamo nellepratiche di assunzione delle comunicazioni per l'impiego

– i soggetti con tipologia “EREDE” vengono resi disponibili per il loro richiamo in anagrafico delsoggetto defunto, sezione eredi.

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Nota: Se lo stesso soggetto deve essere gestito, per esempio, sia come dipendente che come legale rappresentante, si dovrà procedere come segue:1) I dati anagrafici del soggetto vengono inseriti un'unica volta, ed in questa fase il tipo soggetto dainserire sarà “DIPEND”2) Si procede normalmente con l'inserimento di tutti i dati del rapporto di lavoro3) Terminato l'inserimento, richiamando l'anagrafico del dipendente, sezione“Definizione” ed in modalità operativa 'Modifica', si accede (tramite apposito bottone) alleinformazioni del soggetto

4) Nella sezione “Tipi soggetto”, si aggiunge una riga nell'apposita griglia di dettaglio, con l'opzione“aggiungi riga”, e si inserisce il tipo soggetto “LEGRAP”.(la prima riga è già precompilata con il tipo soggetto “DIPEND” indicato in fase di inserimento dei datianagrafici del soggetto)

- Modello di inserimento

• Cod.modello → il modello rappresenta la tipologia di inserimento dei dati, in base alle caratteristichedei rapporti di lavoro da inserire; sarà necessario impostare un determinato codice modello (adesempio: i modelli vengono creati in base alla natura del rapporto, ed in base a particolari tipologieed eventi quali assenze, agevolazioni, apprendistato, ecc.)

L'elenco dei modelli di inserimento disponibili è il seguente:

• PS0001 (Lavoro dipendente)• PS0002 (Lavoro dipendente NO agevolazioni Inps e Inail)• PS0003 (Lavoro dipendente NO acconti)• PS0004 (Lavoro dipendente NO voci automatiche)• PS0005 (Lavoro dipendente NO acconti e agevolazioni Inail)• PS0006 (Lavoro dipendente NO acconti, agevolazioni Inail e voci automatiche)• PS0010 (Collaboratori Co.Co.Co)• PS0020 (Titolare)• PS0030 (Lavoratore a progetto)• PS0040 (Associato in partecipazione)• PS0050 (Tirocinante/Stagista)• PS0060 (Borsista)• PS0070 (Somministrato)• PS0080 (Distaccato)• PS0090 (Socio)• PS0100 (Collaboratore familiare)

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- Dati anagrafici

Compilare con i dati anagrafici del nuovo soggetto in inserimento.

- Residenza

Compilare con la residenza del nuovo soggetto in inserimento.

- Domicilio fiscale italiano

Compilare con il domicilio fiscale SOLO se diverso dall'indirizzo di residenza.

SOGGETTO IN VARIAZIONE

Per variare i dati del soggetto è necessario richiamare dal rapporto di lavoro, elenco rapporti, il dipendente interessato.Dalla sezione “Definizione” tramite l'apposito bottone si accede alle informazioni del soggetto.

RIEPILOGO

I dati riportati in questa sezione sono informazioni riepilogative di sola consultazione.

DEFINIZIONE

La modalità operativa “Modifica” permette di accedere alle informazioni del soggetto (tramite l'apposito bottone).I dati riportati in questa sezione sono informazioni riepilogative di sola consultazione.

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- Gestione della Storicizzazione

Nelle sezioni anagrafici, indirizzi ed eredi, è presente la gestione della storicizzazione, ovvero la necessità di memorizzare per date inizio/fine validità le modifiche dei dati.Quando si effettua una variazione, prima di salvare la sezione viene richiesto di storicizzare con una nuova data di inizio validità, ovvero la data dalla quale considerare i nuovi valori per le elaborazioni.Il giorno della data di inizio validità dovrà sempre corrispondere a “01”, la data di fine validità viene impostataautomaticamente.In presenza di più periodi di storicizzazione, gli stessi dovranno essere contigui, senza sovrapposizioni o intervalli temporali.I campi relativi alla storicizzazione sono nella sottosezione “Ultima variazione”, dove vengono riportati:

• L'utente → “Manuale”• La data/ora → “Manuale”• Provenienza della variazione →”Manuale” • Flag storicizza → “Attivo”• Valido dal → “Data di inizio validità/decorrenza dei nuovi dati”, la data di inizio validità, proposta in

fase di primo inserimento, corrisponde alla data di assunzione del dipendente.

Nella parte destra della maschera, con l'icona nera dell'orologio è possibile consultare tutte le righe storiche presenti, e con l'opzione “Visualizza variazioni storiche” il dettaglio storico dei singoli campi presenti nella sezione.

La riga storica valida alla data odierna (quindi con i dati più recenti), riporta sempre come data fine validità 31-12-2999Nella sottosezione “Validità” vengono visualizzate le date relative alla riga storica attuale

ANAGRAFICI

- Dati anagrafici

E' possibile modificare i dati precedentemente inseriti tramite la funzione di creazione del nuovo rapporto di lavoro.

- Persona fisica

E' possibile modificare i dati precedentemente inseriti tramite la funzione di creazione del nuovo rapporto di lavoro.

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- Dati di nascita

E' possibile modificare i dati precedentemente inseriti tramite la funzione di creazione del nuovo rapporto di lavoro.

INDIRIZZI

E' possibile modificare i dati precedentemente inseriti tramite la funzione di creazione del nuovo rapporto di lavoro.

STATO DI FAMIGLIA

- Componenti familiari

Compilare:• Grado di parentela → nella griglia ovviamente si possono inserire più componenti.• Id.fam → codice attribuito automaticamente.• Cognome e Nome

- Dati di nascita

Compilare con i dati di nascita dei componenti familiari.

- Storico

Cliccando sui campi • Inizio validità → viene preimpostata la data fittizia 01-01-1800.• Fine validità → viene preimpostata la data fittizia 31-12-2999.

Le date possono essere eventualmente modificate.

In seguito vengono riportati tutti i campi per l'applicazione della detrazione (a carico, % spettanza, coniuge mancante, div. abile, ecc.).

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DOCUMENTI E PERMESSI

Nella griglia vengono elencati tutti i documenti intestati al soggetto, importati automaticamente tramite lagestione delle comunicazioni per l'impiego (lettera di assunzione, trasformazione, ecc) oppure caricatimanualmente tramite l'icona “Carica file da locale” (patente di guida, carta di identità, ecc).

Per ogni documento vengono riportate le date di consegna, di eventuale restituzione all'azienda.E' possibile visualizzare il documento tramite l'apposita icona oppure cancellare l'allegato.

Nella parte sottostante, per ogni documento presente in griglia, selezionando l'opzione di Modifica, saràpossibile compilare alcune informazioni aggiuntive (numero documento, descrizione, ente rilascio, ecc).

RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro viene inserito attraverso un processo di inserimento guidato, che vi permette di scorrere(attraverso le frecce colorate poste in alto alla maschera) le sezioni necessarie a quel determinato modello dirapporto (vedi anche campo “Modello di inserimento” precedentemente selezionato).Una volta completata una sezione, cliccando sulla freccia/sezione successiva, viene richiesto di salvare i datiappena inseriti, selezionare l'Ok per procedere alla successiva maschera.

ELENCO RAPPORTI DI LAVORO

Per ogni rapporto presente in elenco è possibile accedere alle sue sezioni cliccando su “ ”, effettuare la

copia con “ ” o eventualmente la cancellazione con “ ” (in caso di inserimento errato di un rapporto).

Nella spalla di sinistra appaiono le sezioni anagrafiche e, sopra le sezioni, la modalità operativa.Quando si accede all'anagrafico viene preimpostata la modalità operativa “Visualizza”, in questo modo nonpotranno essere modificati o inseriti nuovi dati, selezionando “Modifica” potranno essere modificati oinseriti nuovi dati.La fase “Interroga” viene utilizzata solo per filtrare i rapporti che hanno lo stesso valore in un determinatocampo (filtro avanzato).

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- Gestione della Storicizzazione

In tutte le sezioni è presente la gestione della storicizzazione, ovvero la necessità di memorizzare per date inizio/fine validità le modifiche dei dati.Quando si effettua una variazione, prima di salvare la sezione viene richiesto di storicizzare con una nuova data di inizio validità, ovvero la data dalla quale considerare i nuovi valori per le elaborazioni.In questo caso il giorno della data di inizio validità dovrà sempre corrispondere a “01”, la data di fine validità viene impostata automaticamente.In presenza di più periodi di storicizzazione, gli stessi dovranno essere contigui, senza sovrapposizioni o intervalli temporali.I campi relativi alla storicizzazione sono nella sottosezione “Ultima variazione”, dove vengono riportati:

• L'utente → “Manuale”• La data/ora → “Manuale”• Provenienza della variazione →”Manuale” • Flag storicizza → “Attivo”• Valido dal → “Data di inizio validità/decorrenza dei nuovi dati”, la data di inizio validità, proposta in

fase di primo inserimento, corrisponde alla data di assunzione del dipendente.

Nella parte destra della maschera, con l'icona nera dell'orologio è possibile consultare tutte le righe storiche presenti, e con l'opzione “Visualizza variazioni storiche” il dettaglio storico dei singoli campi presenti nella sezione.La riga storica valida alla data odierna (quindi con i dati più recenti), riporta sempre come data fine validità 31-12-2999.Nella sottosezione “Validità” vengono visualizzate le date relative alla riga storica attuale.

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RAPPORTO/ORGANICO

- Dati rapporto

Tutti i campi sottostanti devono essere compilati in base alla tipologia del rapporto, se stiamo gestendo unnormale dipendente in forza, andrà compilato il gruppo dati assunzione, se si tratta di un part-time andràcompilato anche il gruppo dati part-time, per un tempo determinato andrà compilato il gruppo dati tipologiarapporto, per una categoria protetta andrà compilato il gruppo dati Legge 68/1999, se si tratta di untirocinante o apprendista andrà compilato il gruppo dati apprendistato/tirocinio.

Dati assunzione

• Natura del rapporto → compilato in base alla tipologia del rapporto (dipendente, collaboratore,stagista, ecc).

• Dipendente sostituito → da impostare sul dipendente in assenza (es. assenza per maternità), che perlo stesso periodo viene sostituito da un'altra assunzione.

• Assunzione• Cessazione• Scadenza prova• Cod status → definisce lo stato del lavoratore, viene compilato con il valore di default 000 (in forza).

Legge 68/1999

• Cod. categ. protetta• Assunto in ottemperanza all'obbligo (flag)• Data nulla osta/convenz.• Numero atto• Categoria assunzione• Tipo assunzione• % disabilità• Cod esclusione da computo

Part-time

• Part-time• % part-time• N. rapporti contemporanei

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Tipologia rapporto

• Tipo rapporto → compilato con valore di default “Tempo indeterminato”• Scadenza T.D.• Data per proiezione ratei → utile alla proiezione della spettanza annuale dei ratei riportata nei relativi

report

Prima occupazione

• Iscrizione al fondo• Telelavoro• % telelavoro

Apprendistato o tirocinio

• Cod.soggetto tutore• Nr. convenzione di tirocinio• Data di stipula• Cod ente promotore

Campi compilati in base a quanto indicato in fase di assunzione apprendisti e/o tirocinanti attraverso lecomunicazioni per l'impiego.

Link a Anzianità/SuddivisioneCliccando sul titolo si accede ad un'altra maschera dove si possono inserire le seguenti informazioni:

• Data di assunzione contrattuale → utile al calcolo dell'aliquota per la tassazione separata• Data di assunzione convenzionale → questa data ha effetto ai fini dell'applicazione delle regole

contrattuali

- Dati organico

Compilare, se gestiti, i seguenti campi:

• Cod filiale/dipendenza• Cod centro di costo

Nota: l'eventuale filiale o centro di costo possono essere codificati nelle apposite tabelle (presenti nel passo“Anagrafici” sezione “Tabelle”) oppure direttamente da questa maschera, cliccando sulla lente di ricerca, poisulle 3 righe verticali e dall'elenco con l'azione “Nuovo”.

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STRUTTURALI/CONTRATTUALI

- Dati contrattuali

• Cod contratto → il campo è vuoto ma decodifica il contratto aziendale (il campo va compilato solo incaso di contratto diverso per il dipendente).

• Cod settore → il campo è vuoto ma decodifica il settore aziendale (il campo va compilato solo in casodi settore diverso per il dipendente).

• Cod qualifica → inserire la qualifica contrattuale.• Cod livello → inserire il livello contrattuale (solo per le qualifiche diverse da apprendista operaio ed

apprendista impiegato).• Data prossimo avanzamento → (gestita solo se previsto contrattualmente un passaggio automatico di

livello).• Cod mansione → (si inserisce la specializzazione del dipendente; l'informazione può essere stampata

nella testata del Lul).

Nota: l'eventuale codice della mansione può essere codificata nell'apposita tabella (presente nel passo“Anagrafici” sezione “Tabelle”) oppure direttamente da questa maschera, cliccando sulla lente di ricerca, poisulle 3 righe verticali e dall'elenco con l'azione “Nuovo” (vedi anche le tabelle filiale o centro di costo).

- Dati contrattuali aggiuntivi

• Cod qualifica prof. ISTAT CP2011 → campo compilato in base a quanto indicato in fase dicomunicazione per l'impiego.

• Data anzianità nella professione

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- Dati inquadramento aggiuntivi

Questi campi si attivano solo in caso di qualifica uguale ad apprendista operaio ed apprendista impiegato:• Codice tipologia contrattuale apprendistato → compilare con la tipologia del lavoratore (apprendista

alta formazione, professionalizzante o qualificato)Attraverso questo campo viene anche identificato l'indirizzamento del lavoratore nell'Uniemens.

• Codice gruppo apprendistato → compilare in base allo scaglione contrattuale/retributivo nel qualerisulta posizionato il lavoratore in base al livello finale di destinazione.

• Gruppo contrattuale ufficiale → per il contratto del lavoro domestico, compilare il gruppocontrattuale che identifica la tipologia del lavoratore (convivente, non convivente, con o senzaindennità di vitto e/o alloggio, ecc)

• Gruppi utente contrattuale 1-2-3 → su indicazione dell'amministratore del servizio, potrebbe esserenecessario compilare questi campi che identificano l'applicazione di gestioni contrattuali particolari,legate alle aziende e/o ai rapporti di lavoro.

SINDACATI

Per l'eventuale iscrizione del dipendente al sindacato indicare i seguenti dati:• Cod sindacato → corrisponde all'organizzazione sindacale• Tipo sindacato → corrisponde al sindacato vero e proprio• Flag Trattenuta → già attivato per gestire la voce di trattenuta• Data inizio → compilata con la data fittizia 01-01-1800• Data fine → compilata con la data fittizia 31-12-2999• Cod carica → indicare l'eventuale carica sindacale ricoperta• UNIEmens – Conta in n.dip.iscritti RSA → indicando “S” il dipendente viene contato nei dati di

rappresentanza sindacale della denuncia Uniemens.

ACCREDITO

• Tipo pagamento → preimpostato con il valore di default ZA – Accredito su c/c bancario. Con la lentedi ricerca si può selezionare una tipologia di pagamento differente.

• Flag Principale → già attivato.• % netto → il campo è vuoto, significativo solo per eventuali doppi accrediti

• Importo fisso → il campo è vuoto, significativo solo per eventuali doppi accrediti• Data inizio → compilata con la data fittizia 01-01-1800• Data fine → compilata con la data fittizia 31-12-2999

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Coordinate bancarie IBAN (vanno inseriti tutti i dati bancari necessari all'accredito dei netti).

COMUNICAZIONI PER L'IMPIEGO

Questa sezione riporta tutti i dati già indicati nell'inserimento delle pratiche diassunzione/cessazione/trasformazione nell'apposita funzione delle comunicazioni per l'impiego.

RETRIBUZIONE – ORARIO DI LAVORO

• Codice orario → indicare solo se diverso da quello aziendale, tale dato dovrà essere inserito nei casi diorari ridotti come il part-time oppure nei casi in cui il numero di ore è diversamente distribuito nell'arco della settimana.

• Primo giorno del ciclo → nel caso in cui il dipendente debba distribuire la sua prestazione lavorativa su un ciclo differente da 7 giorni (in caso di particolari turni di lavoro), è necessario specificare il “Primo giorno inizio ciclo” che deve coincidere con quello dell'assunzione.

• Maggiorazione media turnisti → può essere inserita la percentuale media di maggiorazione spettanteai turnisti in base alla normativa contrattuale; detta maggiorazione viene applicata su tutte le tariffe che la prevedono.

• LUL-Presenze-Stampa annotazione P → se compilato, nella stampa del foglio presenze LUL sarà emessa la "P" di presenza in sostituzione alle ore ordinarie e nei giustificativi di assenza che coprono tutto il giorno non sarà indicata alcuna quantità.

• Disattiva gestione foglio ore → è utile per non far gestire il foglio presenza ai titolari soci e collaboratori.

RETRIBUZIONE – ELEMENTI DI PAGA

Questa sezione è utilizzata per consultare e gestire gli elementi di paga personali del dipendente

Inoltre, viene proposta una griglia contenente tutti gli elementi di paga, validi alla data di riferimento,assegnati al rapporto di lavoro, e per ciascuno viene indicato il codice, la descrizione, l’importo, per gli scattitutte le informazioni aggiuntive, e se l’elemento è da stampare. Su ciascun elemento sarà possibile accederein sola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

Con il bottone “Nuovo” si può inserire un nuovo elemento di paga:• Codice elemento di paga

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Gestione storico

• Inizio validità → la data dalla quale deve essere considerato il nuovo elemento di paga per leelaborazioni.

• Fine validità → (eventuale, da inserire solo se l'elemento di paga ha una precisa scadenza)• Importo elemento di paga• Azzera

È possibile, utilizzando il bottone “Simulazione retribuzione”, effettuare una simulazione, anche futura, checonsenta di stabilire gli elementi di paga alla data di riferimento.

RETRIBUZIONE – VOCI AUTOMATICHE

Questo dialogo viene utilizzato per legare al dipendente alcune voci retributive da generare automaticamenteogni mese in fase di elaborazione del cedolino.

Viene proposta all’accesso una griglia contenente tutte le voci retributive, valide alla data di riferimento,assegnate al rapporto di lavoro, e per ciascuna voce il codice, la descrizione, il progressivo, il tipo voce, laquantità, la tariffa, l’importo e le date di inizio e fine applicazione. Su ciascuna voce sarà possibile accedere insola consultazione, in modifica, oppure eliminare l’associazione.

Per poter generare la voce in fase di elaborazione è necessario inserire il “Codice voce” il “Progressivo” ealmeno il “Tipo voce”.

• Competenza voce → attribuisce le date di competenza alla voce in gestione:

✔ Automatica -> Per i dipendenti gestiti con le presenze differite, le date "Dal..Al" di competenzaverranno compilate dall'elaborazione, nell'archivio voci, con il primo e l'ultimo giorno del mese precedentea quello di elaborazione. Per i dipendenti non gestiti con le presenze differite, le date di competenza nonverranno compilate.✔ Mese di elaborazione -> Con questa codifica, deve intendersi che le voci sono di competenzadel mese di elaborazione. Di conseguenza, per nessun dipendente, gestito o meno con presenzedifferite, verranno impostate le date di competenza.✔ Mese precedente l'elaborazione -> indipendentemente dalla gestione o meno delle presenzedifferite, le date "Dal..Al" di competenza verranno compilate dall'elaborazione, nell'archivio voci, con ilprimo e l'ultimo giorno del mese precedente a quello di elaborazione.

Di ogni voce inserita, inoltre, è possibile indicare la frequenza di esposizione sul cedolino, oppure il mesespecifico.

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In caso di iscrizione agli enti bilaterali che prevedono il calcolo su una retribuzione convenzionale (quindi conil contributo a percentuale), va inserita la relativa voce retributiva con i seguenti parametri:

• Codice voce • Progressivo → compilare con 01• Data inizio validità → data di inizio applicazione dell'agevolazione• Tipo voce → compilare con 'mese'

• Quantità → compilare con 1

RETRIBUZIONE – ACCONTI

Questa sezione sarà presente nel percorso di inserimento guidato del nuovo rapporto di lavoro solo se si è scelto un modello di inserimento che lo prevede (PSxxxx), in variazione la sezione sarà comunque nell'elenco di quelle disponibili.

Viene richiesta la compilazione del solo importo di acconto

RETRIBUZIONE – NETTO GARANTITO

Questa sezione viene compilata solo nei casi in cui è necessario garantire un importo di netto

• Importo netto→ indicare l'importo del netto da garantire• Tipo importo netto→ (Mensile od orario)• Voce per integrazione retribuzione→ indicare il codice della voce che verrà utilizzata dall'elaborazione

per raggiungere l'importo di netto• Voce per recupero retribuzione → (campo facoltativo, indicare l'eventuale voce che deve andare a

diminuire la retribuzione)• Considera giustificativo per non applicazione del calcolo → se il flag è attivato, in fase di elaborazione

mensile viene verificata la presenza di una assenza che sospende il calcolo del netto garantito• Giorni esenzione fiscale→ (da indicare solo per particolari tipologie di voci con esenzione fiscale a

giorni)

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RETRIBUZIONE – ASSENZE

In caso di assenze per aspettativa, maternità, permessi legge 104, compilare i seguenti campi:

• Dipendente in aspettativa• Data presunta parto• Data effettiva parto• Tipo soggetto beneficiario

ISTITUTI – QUALIFICA PREVIDENZIALE

• Qualifica previdenziale → preimpostato con la qualifica utilizzata ai fini previdenziali• Tipologia contribuzione apprendisti → il campo viene reso editabile ed obbligatorio solo se si tratta di

un dipendente con qualifica di apprendista operaio/impiegato.• Tipologia contratto di inserimento → il campo viene reso editabile solo se si tratta di un dipendente

con qualifica diversa da apprendista operaio/impiegato.

In aiuto all'utente vengono riportati in visualizzazione i dati della situazione contrattuale.

ISTITUTI – ISCRIZIONE ENTI CONTRIBUTIVI

- Inps – Ente 9001

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine• Identificativo posizione → (preimpostato con il valore 1 - posizione principale) • Gestione libera dipendente → (campo facoltativo, per particolari categorie di dipendenti va compilato

per differenziare il versamento contributivo a loro carico)

Se il campo è obbligatorio ma non viene compilato, in fase di salvataggio della sezione viene generata la seguente segnalazione: “Inquadramento dipendente: campo obbligatorio”.

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➢ Informazioni aggiuntive INPS

• Posizione individuale• Tipo contribuzione (forzatura)• Lavoratore particolare• Tipo lavoratore esodato (da inserire per i lavoratori che percepiscono l'assegno straordinario del

Fondo solidarietà della provincia autonoma di Trento) • Personale viaggiante fino al

- Inps Gestione Separata – Ente 9005

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente.• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine.• Identificativo posizione → preimpostato con il valore 1 - posizione principale.• Situazione iscrizione → campo obbligatorio da compilare in base all'inquadramento del lavoratore.

➢ Informazioni aggiuntive INPS gestione separata

• Altra forma assicurativa• Tipo rapporto collaboratore (campo obbligatorio)• Codice attività• Codice calamità• Codice certificazione

(Questi campi sono utili alla generazione del flusso UniEmens)

- Inps gestione domestici – Ente 9006

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente.

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• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine.• Identificativo posizione → (preimpostato con il valore 1 - posizione principale).• Quota Cuaf → campo obbligatorio da compilare in base all'inquadramento del lavoratore.

➢ Informazioni aggiuntive INPS gestione domestici

• Codice rapporto di lavoro

Il dato viene utilizzato per la compilazione del modello MAV per il pagamento trimestrale dei contributi.

- Fondi previdenza complementare (9400 Fonte, 9401 Cometa, ecc)

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → vedi nota sotto indicata• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine.• Identificativo posizione • Inquadramento dipendente (Tipologia dipendente, Tipologia iscrizione, ecc.)

(ulteriore campo identificativo della tipologia del dipendente)

➢ Informazioni aggiuntive Previdenza complementare

• Posizione individuale → Indicare il codice assegnato dall'istituto al dipendente.• Data di iscrizione → vedi nota sotto indicata• Modalità di contribuzione → indica in modo sintetico la tipologia di scelta del dipendente:

✗ “Solo TFR per silenzio/assenso”: è il codice che identifica che il dipendente è stato iscritto al fondo senza una adesione volontaria; questo valore può essere impostato automaticamente passati i sei mesi dall'assunzione.

✗ “Solo TFR per adesione”: il dipendente si è iscritto ma ha optato per il solo trasferimento del proprio TFR senza pagare alcun contributo aggiuntivo.

✗ “TFR e contributi”: contribuzione che prevede sia il pagamento di contributi, sia il pagamento del TFR.

✗ “Solo contributi”: contribuzione che prevede il solo versamento di contributi.• Adesione esplicita in percentuale → è la percentuale di quota TFR che il dipendente ha deciso

esplicitamente di versare al fondo di previdenza complementare. La percentuale, oltre ad essere riferita alla quota TFR, può anche essere riferita alla retribuzione utileTFR oppure ad un imponibile convenzionale previsto contrattualmente.

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• Imponibile → in caso di percentuale compilata, è necessario indicare il relativo imponibile.

• Adesione esplicita ad importo → va indicato l'importo mensile che il dipendente ha decisoesplicitamente di versare al fondo.

• Adesione per silenzio/assenso con destinazione del TFR totale/residuo → determina il fatto che la percentuale di TFR trasferita al fondo sarà "100%". Se i campi adesione in percentuale o adesione ad importo sono compilati, verrà trasferito "per silenzio/assenso" il residuo TFR, mentre se i campi di adesione esplicita non sono compilati, viene trasferito il totale del TFR per silenzio/assenso. Questa informazione, che ai fini del calcolo è ininfluente (si versa sempre il 100% in entrambi i casi), verrà trasmessa ai fondi di previdenza complementare.Il flag in oggetto viene compilato automaticamente ad "S" se si presentano le condizioni di silenzio /assenso.

NOTA: Nella “Data di iscrizione” indicare la data esatta di iscrizione del dipendente al fondo di previdenza complementare. Nella “Data di inizio validità”, indicare invece la data da cui si desidera che l'elaborazione inizi a gestire il fondo di previdenza complementare. Normativamente, se un dipendente si iscrive per esempio, il 10 luglio 2008, gli effettivi elaborativi devono avere inizio dal primo del mese. Quindi nella “Data di iscrizione” occorre indicare 10/07/2008, mentre nella “Data di inizio validità” della sezione occorre indicare 01/07/2008: è importante NON indicare il 10/07 in quanto questo comporterebbe l'elaborazione di due cedolini: dal 1 al 09 e dal 10 al 31. Se si assume un dipendente già iscritto, nella “Data di inizio validità” indicare la data di assunzione mentre nelle “Data di iscrizione” indicare la data di iscrizione originale, quindi precedente alla data di assunzione.

- Altri enti (Enti bilaterali, Fondo Est, ecc)

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente.• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine.• Identificativo posizione → (preimpostato con il valore 1 - posizione principale).

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- Cassa edile

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente.• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine.• Identificativo posizione → (preimpostato con il valore 1 - posizione principale).• Tipologia contributi → (ulteriore campo identificativo della tipologia del dipendente).

➢ Informazioni aggiuntive Cassa edile

• Posizione individuale

• Codice cantiere• Impiegato tecnico• Livello/Qualifica inquadramento• Condizione di esclusione per buoni pasto• Mansione• Data iscrizione• Tipo cessazione• Data cessazione• Tipo assunzione• Tipo occupazione• Specifica rapporto• Esenzione limiti CCNL

I dati sono necessari alla generazione della denuncia cassa edile (M.U.T.)

- Scau - Agricoltura

➢ Gestione storico iscrizione

E' necessario inserire il valore dei campi:• Inizio validità → impostare la data di iscrizione all'ente• Fine validità → (eventuale) da inserire solo se l'iscrizione all'ente ha un termine• Identificativo posizione → (preimpostato con il valore 1 - posizione principale)• Zona territoriale → (campo che identifica la corretta indicazione del dipendente nella denuncia

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trimestrale)• OTI/OTD → (campo che indirizza il dipendente sulla denuncia del tipo manodopera 2 oppure 1)

➢ Informazioni aggiuntive Scau

• Tipo contratto → Va indicato il tipo contratto dei dipendenti ai quali va attribuito questo codice pur non essendo in agevolazione contributiva.

• Classificazione inquadramento → Da inserire quando il lavoratore, inquadrato in un settore diverso daquello agricolo, per effetto dei D.L. 226,227,228 del 15 giugno 2001 è da inquadrare in agricoltura.

• Codice comune• Riallineamento → Attivando questo campo si definisce che il lavoratore verrà retribuito in base ad

accordi di riallineamento stipulati a livello provinciale ex art.23 legge 24 giugno 1997.

I dati sono necessari alla generazione della denuncia trimestrale

• Codice Istat provincia e comune di nascita (in alcune casistiche, pur essendo nati e residenti nellostesso comune, l'Inps richiede un codice Istat differente per i due comuni. Compilando in forzatura ilcampo, la provincia ed il comune di residenza verranno letti direttamente dalla tabella dei comuni,mentre la provincia ed il comune di nascita verranno letti da qui.

• Codice Unilav Congiunto (informazione utile al flusso Uniemens, per gli operai con rapporti di lavoro contemporanei)

ISTITUTI – CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

In questa maschera si effettua l'assegnazione individuale al dipendente delle voci contributive, siano questeagevolazioni o contributi.

Viene proposta all’accesso una griglia vuota, con l'icona del nuovo si potranno inserire le voci contributive,valide alla data di riferimento, assegnate al rapporto di lavoro, e per ciascuna viene indicato l’ente, le date diinizio e fine applicazione. Su ciascuna voce presente in elenco sarà possibile accedere in consultazione, inmodifica, oppure eliminare l’associazione.

Nel caso di inserimento di voci relative agli incentivi di incentivo occupazione giovani e SUD (circolari Inps n.40 e 41 del 28/02/2017 e 01/03/2017) valutare anche la compilazione dei seguenti campi:

• Quota massima agevolazione spettante • Riduzione a percentuale part-time se minore

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In questi campi vanno indicati:1) la quota massima agevolabile comunicata dall'Inps, quando diversa dal valore annuale standard previsto.2) la riduzione a percentuale part-time (flag attivo), in caso di diminuzione dell'orario di lavoro rispetto aquanto dichiarato in fase di richiesta dell'agevolazione (necessario al ricalcolo dell'incentivo spettante).

ISTITUTI – INAIL

Vengono già proposti i seguenti campi:• Id.posizione → “001”• Descrizione → “Posizione principale”• Numero posizione → (campo di solo output)• Sede Inail → (campo di solo output)• Tipo assoggettamento → (“Ordinario”)

I campi successivi vanno compilati solo in caso di attribuzione al dipendente di un particolare imponibile utile al calcolo del contributo INAIL:

• Codice raggruppamento • Codice retribuzione convenzionale• Codice minimale• Tipo applicazione minimale• Codice classe premio• Personale viaggiante

Il campo “Codice raggruppamento” serve ad assegnare al dipendente più posizioni INAIL e quindi più tassi diinfortunio contemporaneamente.

I campi “Codice retribuzione convenzionale”, usato ad esempio per i dirigenti, e “Codice classe di premio”,usato per gli artigiani, servono ad attribuire al dipendente un valore che farà da imponibile al calcolo delcontributo INAIL.

Per i collaboratori ed i lavoratori a progetto:

• Percentuale proporzionamento min/max → per il proporzionamento del minimale o massimale su più committenti.

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• Percentuale rivalsa premio → parte di premio a carico del collaboratore.Se il campo viene compilato con tutti "9" non verrà effettuata l'applicazione della rivalsa.

ISTITUTI – AGEVOLAZIONI INAIL

Inserire il codice relativo alla eventuale agevolazione ai fini Inail.

ISTITUTI – TFR/PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In questa maschera vengono registrate le informazioni relative al calcolo e alla destinazione del TFR.• Modalità di espressione della scelta → definisce come è avvenuta la scelta per la destinazione del TFR;

se precedentemente la riforma sulla previdenza complementare oppure se tramite la compilazionedel modulo TFR1 o TFR2, oppure se la scelta è frutto di una variazione; nel caso sia stato consegnatoil modulo per la scelta, è necessario inserire la data alla quale è avvenuta nel campo Data sceltadestinazione TFR

• Iscrizione alla previdenza obbligatoria• Obbligo versamento TFR a Tesoreria INPS preimpostato con il valore “Controllo automatico” (serve a

gestire eventuali forzature in merito al trasferimento dell'eventuale TFR rimasto in azienda allaTesoreria dell'INPS).

Con l'opzione “Controllo automatico”, per il trasferimento alla Tesoreria dell'INPS verranno eseguiti i controlliprevisti dalla normativa in vigore. Verrà pertanto controllato il numero di dipendenti memorizzati ai fini delcalcolo della Tesoreria e se questi sono uguali o superiori a 50 verrà effettuato il trasferimento del TFR allaTesoreria Inps.

Con l'opzione “NO” il TFR non verrà mai destinato alla Tesoreria indipendentemente dal numero deidipendenti, mentre con l'opzione “SI” il TFR verrà sempre destinato alla Tesoreria indipendentemente dalnumero dei dipendenti.

La sezione “Informazione per i dipendenti di prima occupazione dal 01/01/2007” viene visualizzataesclusivamente per i lavoratori che hanno una data di assunzione reperita all’ultima versione storica che siauguale o successiva al 01/01/2007.

Nella sezione “Sintesi della destinazione del TFR” vengono presentati in output gli elementi sintetici delladestinazione del TFR, rileggendo le informazioni già presenti nella iscrizione del dipendente all'ente diprevidenza complementare.

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IMPORTANTE: La compilazione di questa maschera deve essere eseguita per tutti i dipendenti, indipendentemente dall'obbligo dell'azienda di trasferire la quota TFR alla tesoreria INPS. Infatti le informazioni presenti servono alla gestione del “Silenzio/Assenso”; nel caso in cui non fosse compilata dopo 6 mesi dall’assunzione, parte l’automatismo del silenzio/assenso, inoltre le informazioni verranno richieste nel flusso mensile UNIEMENS.

In questa sezione è inoltre presente la possibilità di scelta di liquidare il TFR mensilmente in busta pagatramite la compilazione della sezione “Integrazione del TFR nella retribuzione (L. 190/2014)”.

ISTITUTI – ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

Compilando il numero dei dipendenti che compongono il nucleo familiare, il reddito e il codice carico, vienedeterminato ed esposto, tramite “Calcola valore mensile”, l’importo dell’assegno che viene erogatomensilmente nel cedolino.

Il flag attivo nel campo Carico familiare per ricovero ospedaliero permette l’integrazione intera da partedell’INPS in caso di ricovero ospedaliero.

I campi relativi alla “Gestione arretrati” servono per gestire in automatico l’erogazione di arretrati assegni nucleo familiare.

FISCALE – DETRAZIONI

In questa maschera vengono gestite le informazioni necessarie al calcolo delle detrazioni, sia da lavoro/pensione, che per carichi familiari.

Il bottone “Nucleo familiare” consente il collegamento con il “Soggetto” per l'inserimento e/o la variazionedella sezione “Stato di famiglia – Componenti familiari”.

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