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Note di Rilascio Utente Versione 14.10.00 - Tutti gli Applicativi

INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO

Eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l’aggiornamento.

La Release 14.10.00 può essere utilizzata come aggiornamento della versione 14.00.00 e successive.

CONTENUTO AGGIORNAMENTO

Diagnostici 2 Paghe e Stipendi - Clausola di salvaguardia con

sgravio detassato 2 Modulo Base 2

Nuovi Comuni d'Italia 2 Client Web 3 Avvertenza 3

Versamento unificati (Delega F24) 4 Versamenti con elementi identificativi delle somme dovute per la registrazione dei contratti

di locazione e affitto beni immobili 4 Modulo Contabile 4

Piano dei conti “multilingua” 4 TuttoBilancio e Sottoconti di 4° livello 5

Comunicazione Black List 5 Comunicazione con “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” 5 Import da telematico 6

Comunicazione Acquisti da San Marino 6 Comunicazione con “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” 6

Dichiarazione IVA 7 Comunicazione Annuale Dati IVA 2014 per

l’anno d'imposta 2013 7 Modello IVA Annuale 2014 per l’anno di imposta 2013 7 Modello 74-bis 7

Modello 770 8 Certificazione relativa agli utili corrisposti 8

Modulo ICAD 8 Gestione annualità 2014 8

Modello 730/Modelli Unico/Modello IRAP 8 Nuovo bottone di stampa quadro 8

Modello 730 8 Gestione Modello 730/2014 8 Gestione Immobili 9 Scheda raccolta dati contribuente 10

Modelli Unico 10 Azzeramento dati anno precedente 10 Tabelle di calcolo 10 Funzione "SC Copia da simulazione" 10 Nuova grafica 10

Modello Unico Persone Fisiche 11 Rilascio quadri base 11 Scheda raccolta dati contribuente 11

Destinazione 5/8 per mille 11

Gestione 5/8 per mille 11 Autoliquidazione INAIL 12

Proroga termine di pagamento 12 Denuncia uniEMens 12

Documento Tecnico ver. 2.7.1 12 Paghe e Stipendi / Co.Co.Co. 12

Addizionali Comunali all’IRPEF 12 Ricalcolo Addizionali Dovute 12 Avvertenza 13 Elaborazione cedolino 13 Gestione dipendente 13 Avvertenze 14

Certificazione Associati in Partecipazione 14 Co.Co.Co. 15

Modello CUD 2014 15 Preparazione dati CUD 15 Preparazione dati CUD – sez.

Previdenziale 15 Gestione completa CUD 17 Stampa Ministeriale Modello CUD 17

Paghe e Stipendi 17 Modello CUD 2014 17 Preparazione dati CUD 17 Totalizzatori 18 Preparazione dati CUD – sez. Fiscale 18 Avvertenza 21 Preparazione dati CUD – sez.

Previdenziale/Assistenziale INPS 24 Preparazione dati CUD – sez.

Previdenziale/Assistenziale ex INPDAP

27 Gestione completa CUD 27 Stampa del Modello CUD 28 Stampa Ministeriale 29 Avvertenza 30 Stampa Simulata 30

Tabelle di calcolo CUD 31 Attivazione/Disattivazione Annotazioni 31 Disabilitazione scelte di menu 32 Calcolo Costi e Deduzioni per IRAP 32 Avvertenza 32 Tabella Importi deduzione per

dipendente 32 Deduzioni Regionali – Gestione IRAP Regionale

33 Preparazione Autoliquidazione INAIL 34

Note Utente - Tutti gli Applicativi

Wolters Kluwer Italia Versione 14.10.00 Pagina 2 di 41

Elaborazione Cedolino – Riapertura conguagli 34 Tabella Massimali CGO/CGS 35 Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.7.1

35 Aggiornamento Accantonamento TFR 35 Avvertenza 35

ConQuest - Aggiornamento Integrazione

Tabellare 35 Avvertenza 36

Aziendale 36 Vendite - Gestione RID 36

Associazioni / Studio 37 Gestione RID 37

Fatturazione c/Terzi 39 Gestione RID 39

MANUALI distribuiti con questo aggiornamento 41

Diagnostici

Paghe e Stipendi - Clausola di salvaguardia con sgravio detassato

Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo accesso al modulo PAGHE viene eseguito un

diagnostico per individuare i dipendenti per i quali, in sede di conguaglio fiscale di fine anno è stata applicata la clausola di salvaguardia con la presenza di sgravi contributivi detassati (decontribuzione).

Al termine viene stampato l'elenco dei dipendenti interessati dalla problematica.

Per questi dipendenti, al fine di ottenere la corretta compilazione della Certificazione CUD 2014,

occorre riaprire il conguaglio di fine anno tramite le mensilità 41 o 42 in modo da assoggettare lo sgravio contributivo a tassazione ordinaria. Per maggiori informazioni fare riferimento al capitolo

"Elaborazione cedolino - Riapertura conguagli" del modulo Paghe e Stipendi presente in questo

documento.

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Modulo Base

Nuovi Comuni d'Italia

Nel data base dei Comuni d'Italia sono stati inseriti i seguenti comuni istituiti dall'1/01/2014:

Comune Provincia

Quero Vas Belluno

Rivignano Teor Udine

Valsamoggia Bologna

Fiscaglia Ferrara

Sissa Trecasali Parma

Poggio Torriana Rimini

Figline e Incisa Valdarno Firenze

Scarperia e San Piero Firenze

Castelfranco Piandiscò Arezzo

Pratovecchio Stia Arezzo

Fabbriche di Vergemoli Lucca

Casciana Terme Lari Pisa

Crespina Lorenzana Pisa

Trecastelli Ancona

Vallefoglia Pesaro e Urbino

Montoro Avellino

Nell'archivio anagrafico delle persone fisiche/giuridiche e negli applicativi, al momento non è stata apportata alcuna variazione e/o sostituzione dei vecchi comuni, in attesa di specifiche

comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e degli Enti Previdenziali.



Client Web

Da questo aggiornamento il Client Web utilizza le nuove librerie Ext JS 4.2, migliorando l'utilizzo degli oggetti grafici, di nuove funzionalità (anche basate su standard HTML5) e modalità di visualizzazione native

dei nuovi browser.

Avvertenza

Nel caso si utilizzino server differenti che ospitano i servizi Client Web e B.Point SP è NECESSARIO

installare l'aggiornamento 14.10.00 in entrambi i server per evitare problematiche durante la connessione.

È inoltre stato introdotto un parametro per la selezione del tipo di visualizzazione per personalizzare la

proporzione del video (per esempio quando l’estensione della finestra o la risoluzione video che non segue la proporzione 4/3, potrebbe risultare incompleta, in quanto le schermate sono state progettate

prevalentemente per l'utilizzo su monitor con proporzione 4/3):

La modalità “Massimizza dimensione” consente l’utilizzo di tutto lo spazio della finestra del browser (a

discapito però della correttezza dei dati visualizzati - criterio usato dalla precedente versione):

Togliendo la selezione del parametro è possibile impostare il Client Web forzando la gestione delle finestre

con l’utilizzo della proporzione 4/3. Questa modalità garantisce la visualizzazione di tutte le componenti delle videate:



Rimane comunque possibile impostare la dimensione del font per adattare la modalità di

visualizzazione (menù Configurazione della toolbar):

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Versamento unificati (Delega F24)

Versamenti con elementi identificativi delle somme dovute per la registrazione dei contratti di locazione e affitto beni immobili

L'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 14/E del 24 gennaio 2014 ha istituito i codici tributo e definito le

modalità di compilazione del Modello F24 ELIDE (elementi identificativi) per il versamento delle imposte relative a “LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI” il cui utilizzo è previsto dal 1° febbraio 2014.

Per la corretta identificazione del soggetto "controparte", è stato istituito il codice identificativo

"63 Controparte".

L’elenco completo dei codici da indicare nel modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi

identificativi” è disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione Codici da utilizzare per il versamento con il modello F24.

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Modulo Contabile

Piano dei conti “multilingua”

Prevista una nuova funzionalità che permette:

di memorizzare le descrizioni dei conti di 3° livello anche nelle lingue inglese, francese e tedesca;

di stampare alcune tipologie di bilancio contabile anche nelle lingue inglese, francese e tedesca.

La maschera di caricamento si apre attivando il tasto [F7 Descriz. in lingua straniera] oppure cliccando sull’apposito bottone posto sulla destra della descrizione in italiano:



La stampa in lingua è prevista per le seguenti tipologie di bilancio contabile:

Contabilità Ordinaria “Tipo bilancio: C” (solo sottoconti) con “Tipo stampa: C” (contrapposto)

Contabilità Semplificata “Fiscale: S” con “Tipo stampa: 2”

“Fiscale: N” (contabile) con “Tipo stampa: 1”

Contabilità Professionisti “Tipo bilancio: C” (solo sottoconti)

Non è prevista la descrizione in lingua per il bilancio contabile in formato Excel.

È possibile procedere all'importazione delle descrizioni in lingua da Excel o da file di testo tramite il nuovo tracciato OpenDoor.

TuttoBilancio e Sottoconti di 4° livello

Attivata l’esportazione dei sottoconti di 4° livello verso il prodotto TuttoBilancio.

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Comunicazione Black List

Comunicazione con “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02/10/2013 (Prot. 2013/94908), con il quale è

stato approvato il “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, ha stabilito ai paragrafi da 1.4 a 1.6

l’obbligo di utilizzo dello stesso per la Comunicazione dei dati relativi alle operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori cosiddetti Black

List, individuati dal Decreto del Ministro delle Finanze 04/05/1999 e dal Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21/11/2001, fermi restando i periodi di riferimento previsti dall’art.2 ed i termini di cui

all’art.3 del D.M.30/03/2010 (permangono quindi i termini mensile o trimestrale e le modalità di verifica

delle condizioni per fruire dell'uno o dell'altro).

L’obbligo di utilizzo del “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” sorge a partire dalle operazioni

registrate a decorrere dall'1/01/2014, quindi con riferimento al termine del 28/02/2014. Contestualmente viene meno la possibilità di utilizzo della preesistente modulistica.

Con questo aggiornamento viene rilasciata la gestione completa della Comunicazione BlackList tramite il “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”.

Ancorché a partire dalle operazioni registrate dall'1/01/2014 diventi obbligatorio l'utilizzo del

“MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, la procedura mantiene a livello di gestione anche tutti i campi del quadro A della vecchia modulistica 2010, in quanto questi:

risultano indispensabili per la verifica dei requisiti di periodicità mensile o trimestrale;



permettono di mantenere la compatibilità con i preesistenti tracciati di importazione ENTRATEL 2010 e Opendoor.

Per generare il file telematico ENTRATEL relativo al mese di dicembre 2013 (da trasmettere entro

il 31/01/2014) ovvero per consultare le comunicazioni delle annualità precedenti, richiamare la funzione [Anno Fiscale] presente sulla barra degli strumenti e variare l'anno in corrispondenza

dell’applicativo “Altri Adempimenti IVA”:

Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Comunicazione Black List" aggiornato a

questa versione (nome file 'm1blacli.pdf)'.

Import da telematico

Le funzioni di importazione da file telematico ENTRATEL permettono alternativamente:

l'acquisizione da file ENTRATEL nel formato “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”;

l'acquisizione da file ENTRATEL nel precedente formato “IVL10”, in uso fino allo scorso anno;

l'acquisizione da file OpenDoor nel formato già finora utilizzato.

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Comunicazione Acquisti da San Marino

Comunicazione con “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02/10/2013 (Prot. 2013/94908), con il quale è stato approvato il “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE”, ha stabilito ai paragrafi da 1.4 a 1.6

l’obbligo di utilizzo dello stesso per la Comunicazione di cui all’art.16, lettera c), del

D.M.24/12/1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi (da effettuarsi mensilmente entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione).

L’obbligo di utilizzo del “MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE” sorge a partire dalle operazioni registrate a decorrere dall'1/01/2014, quindi con riferimento al termine del 28/02/2014.

L'applicativo sarà rilasciato, indicativamente, nella seconda metà del mese di febbraio e sarà controllato dal medesimo sottomodulo (GESBLA) utilizzato per la Comunicazione Black List. Gli

utenti già abilitati alla suddetta comunicazione potranno utilizzare anche la nuova procedura.

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Dichiarazione IVA

Comunicazione Annuale Dati IVA 2014 per l’anno d'imposta 2013

Viene rilasciata la procedura di gestione della Comunicazione Annuale Dati Iva 2014 per l’anno di imposta

2013. Il modello quest’anno non è variato, mentre sono state riapprovate le istruzioni al fine di tener conto delle

novità relative all’obbligo – previsto dal comma 6-bis, dell’art.21 del d.P.R. n.633/1972 (introdotto dalla L.228/2012) - di emissione della fattura per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma 6-bis

quando non sono soggette all’imposta per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a

7-septies del d.P.R.633/1972. Il modello e le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica rimangono quelli approvati,

rispettivamente, con i provvedimenti del 17/01/2011 e del 15/01/2010.

Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Compilazione annuale dati IVA" aggiornato a

questa versione (nome file 'm2coaiva.pdf').

Modello IVA Annuale 2014 per l’anno di imposta 2013

Rilascio della procedura di gestione del Modello di Dichiarazione IVA Annuale 2014 per l’anno di imposta 2013. La nuova modulistica prevede alcune novità, nella maggioranza, riconducibili alla nuova aliquota

ordinaria del 22%, in vigore dall'1/10/2013.

… Novità ed interventi software

Quadro VE

Introdotto, nella sezione 2, il rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 22% in vigore dall'1/10/2013, conseguentemente i righi della sezione 3 sono stati rinumerati.

Eliminato, nella sezione 4, il campo del rigo VE36 riservato all’esposizione delle operazioni ad esigibilità differita effettuate ai sensi dell’art.7, del D.L.185/2008, soppresso a decorrere dall'1/12/2012

(“vecchia” IVA per Cassa).

Ridenominato il rigo VE39 “Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies”, in quanto a partire dall'1/01/2013 le predette operazioni concorrono alla determinazione del Volume

d’Affari.

Quadro VF

Introdotto, nella sezione 1, il rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni con aliquota al 22%, in vigore dall'1/01/2013. Conseguentemente i successivi righi della sezione 1 ed i righi della sezione 2

sono stati rinumerati.

Eliminato, nella sezione 1, il campo del rigo VF20 riservato all’esposizione degli acquisti registrati nell’anno ma con imposta differita ad anni successivi di cui all’art.7, del D.L.185/2008, soppresso a

decorrere dall'1/12/2012 (“vecchia” VA per Cassa).

Quadro VL

Introdotto, nella sezione 2, il campo 2 rigo VL8 denominato “di cui credito chiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio”. Il nuovo campo è riservato ai

soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo per l’indicazione del credito, chiesto a rimborso in anni precedenti per il quale l’Ufficio competente abbia formalmente negato il

diritto al rimborso ma abbia autorizzato il contribuente, ad utilizzare il credito stesso per l’anno 2013 in

sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, che non può essere trasferito al gruppo.

Quadro VO

Introdotta nella sezione 1, una nuova casella del rigo VO10 prevista a seguito dell’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, a partire dall'1/07/2013.

Soppresse, nella sezione 2, le caselle dei righi VO23 e VO24 relative alle opzioni di cui all’art.1, commi

1093 e 1094, della L.296/2006, non esercitabili dalle società agricole per l’anno 2013.

Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Compilazione del Modello IVA Annuale"

aggiornato a questa versione (nome file 'm2mivaan.pdf').

Modello 74-bis

Rilascio della procedura di gestione del Modello di dichiarazione IVA 74-bis per le procedure avviate nel corso dell’anno 2014.



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Modello 770

Certificazione relativa agli utili corrisposti

Rilascio della gestione e della stampa ministeriale - in modalità laser - della Certificazione relativa agli utili

corrisposti.

Il quadro SK del Modello 770/2014 viene rilasciato anticipatamente rispetto agli altri quadri, in quanto la procedura produce la Certificazione sulla base ai valori immessi nel predetto quadro.

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Modulo ICAD

Gestione annualità 2014

Vengono rilasciate le procedure aggiornate all’annualità 2014 (anno fiscale 2013).

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Modello 730/Modelli Unico/Modello IRAP

Nuovo bottone di stampa quadro

I quadri dei modelli 730/Unico/IRAP - con la nuova grafica - possono essere stampati dal nuovo bottone

. Per ogni quadro richiamato sono disponibili le stampe:

Al momento è possibile la sola stampa simulata. Quella ministeriale sarà attiva contestualmente al rilascio della relativa procedura di stampa.

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Modello 730

Gestione Modello 730/2014

Rilasciate le procedure di: Azzeramento dati anno precedente

Caricamento dati Dichiarazione 2014/2013 Stampe simulate di controllo

… Principali novità

Possono presentare il Modello 730 i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e nel 2014

non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per la gestione di queste situazioni valorizzare a [1] il campo <Situazioni Particolari> presente nella sezione DA [Dati Anagrafici]:

Il credito risultante dalla Dichiarazione 730/2014 lo si può utilizzare in compensazione nel Modello F24 per pagare l'imposta IMU dovuta per il 2014 e le altre imposte versate con la delega stessa.



Quadro FA: Aumento dell'importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico.

Quadro B: Aliquota agevolata per i contratti di locazione a canone concordato in presenza di applicazione della CEDOLARE SECCA (ridotta da 19 a 15 per cento).

Quadro B: Per i fabbricati concessi in locazione, riduzione dal 15 al 5 per cento della deduzione forfetaria del canone di locazione (non applicazione della CEDOLARE SECCA).

Quadro E - sezione I: Riconosciuta la detrazione d’imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35).

Quadro E - sezione I: Le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e le erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici, sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42).

Quadro E - sezione I: Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni: l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro (righi da E8 a E12, codice

12).

Quadro E - sezione III-A: Riconosciuta la detrazione d’imposta nella misura del 65%, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese

sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure

antisismiche.

Impostare la detrazione (55 o 65) da applicare:

Quadro E - sezioni III-A e III-B: Aumentata la percentuale di detrazione a 50 per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013.

Quadro E - sezione III-C: Ai contribuenti che fruiscono delle detrazioni per il recupero del

patrimonio edilizio è riconosciuta la detrazione, del 50%, per ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, per un ammontare complessivo non

superiore a 10.000,00 euro ripartito in 10 rate di pari importo.

Quadro E - sezione IV: Aumentata la percentuale di detrazione da 55 a 65, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Impostare la detrazione (55 o 65) da applicare:

Mod.730-1: Destinazione dell'otto per mille dell’IRPEF all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana e deduzione dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana.

Gestione Immobili

È possibile inserire per lo stesso periodo, più contratti d'affitto relativi alla stessa unità immobiliare locata

con regime di CEDOLARE SECCA.

Questa nuova gestione si attiva dal bottone [Estremi contratto] presente nella scheda "Dati IRPEF"

dell'immobile richiamato:

un esempio della nuova griglia "Estremi contratto locazione"



Scheda raccolta dati contribuente

Allineata la scheda di raccolta dati all’anno 2014.

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Modelli Unico

Azzeramento dati anno precedente

Abilitate le procedure di azzeramento dati per la gestione dell'anno 2014 (anno fiscale 2013) delle

dichiarazioni: Unico Persone Fisiche

Unico Società di Persone Unico Società di Capitali

Unico Enti NON Commerciali

Modello IRAP Studi di Settore

Consolidato Nazionale e Mondiale

Azzeramento annuale o preparazione dati: procedura che provvede al riporto di tutti i dati

essenziali dall’anno fiscale 2012 all’anno fiscale 2013 dando così la possibilità di gestire le nuove informazioni relative al corrente periodo di imposta.

Modalità di azzeramento

Per singolo contribuente - dalla “Gestione Contribuenti” di ogni modello, richiamando la singola anagrafica e confermando la richiesta di azzeramento.

Sequenziale - per più contribuenti - dalla scelta 09. Programmi si Utilità - 01. Azzeramento Selettivo, selezionando più anagrafiche.

Il tempo impiegato per l’elaborazione è proporzionato al numero delle dichiarazioni selezionate, ai

quadri compilati in ognuna di esse e dalle caratteristiche tecniche dell'elaboratore.

Con l'azzeramento viene creato un promemoria nel nuovo anno fiscale, privo di dati, per ogni

quadro presente nella dichiarazione dell’anno precedente.

Le dichiarazioni SOLO IRAP (senza Unico), devono essere azzerate dalla “Gestione contribuenti” dell'Applicativo 26. Modello IRAP, richiamando singolarmente le

anagrafiche.

Tabelle di calcolo

Allineate all'anno fiscale 2013 le tabelle "Costanti di calcolo".

Funzione "SC Copia da simulazione"

La funzione “SC Copia da simulazione”, presente in Gestione Contribuenti/Società Utilità_1, esegue la

copia della dichiarazione gestita in simulazione sulla Dichiarazione 2014 effettiva per l’anno fiscale 2013. È possibile eseguire la copia per singolo quadro anche della Dichiarazione IRAP e Studi di Settore.

Con la copia della Dichiarazione Simulata tutti i dati eventualmente presenti nella

Dichiarazione Effettiva, vengono sostituiti.

Per il ripristino della dichiarazione di origine, procedere nel seguente modo:

Cancellare la dichiarazione con “CD Cancellazione Dichiarazione”.

Richiamare il contribuente nella “Gestione Contribuenti/società” e confermare nuovamente l'azzeramento per riportare i dati della Dichiarazione gestita nell’anno fiscale 2012.

Nuova grafica

Nuova grafica, con conseguente modifica della gestione, dei quadri: Unico PF Quadro LM - Regime di Vantaggio

Funzione DG - Dati Generali

Unico PF/SP Quadro RQ - Imposte Sostitutive

Unico PF/SP/ENC Quadro RT - Plusvalenze di natura finanziaria

Modelli Unico Quadro RM - Redditi soggetti a tassazione separata

Quadro RL - Altri redditi



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Modello Unico Persone Fisiche

Rilascio quadri base

Abilitata la gestione dei quadri del Modello 'base':

Quadro FA Familiari a carico

Quadro RA Terreni Quadro RB Fabbricati

Quadro RC Redditi di lavoro dipendente ed assimilati Quadro RP Oneri e spese

In attesa dei nuovi Modelli Ministeriali Unico 2014 sono state disattivate alcune procedure di utilità

- presenti sia nella “Gestione contribuenti” sia nelle scelte esterna la dichiarazione - quali per esempio, funzioni RC, DU, SM, DT, SD, ID, etc.

Scheda raccolta dati contribuente

FISCALE 22-05-03-13. Richiesta dati contribuente Allineata la scheda di raccolta dati all’anno 2014.

La scheda riporta i dati desunti dalla dichiarazione redditi 2013 e per ogni dato, è previsto l'apposito spazio

grigio per l'indicazione, manuale, delle variazioni utili per la dichiarazione 2014. È possibile inserire annotazioni, che verranno stampate nell'apposita sezione della scheda per tutte le

anagrafiche selezionate.

Si consiglia la compilazione e la stampa della lettera generica (scelta 22-09-03-09-07.Stampa lettera) da inviare al cliente unitamente alla scheda di richiesta dati variati.

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Destinazione 5/8 per mille

Gestione 5/8 per mille

Allineata la gestione all’anno 2014.

Da quest'anno si può destinare una quota dell'IRPEF all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista

Italiana:

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Autoliquidazione INAIL

Proroga termine di pagamento

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 65-02 La Legge di stabilità 2014 ha definito provvedimenti di riduzione della pressione fiscale e contributiva su

imprese e lavoratori che comprendono anche il taglio dei premi INAIL per un 1 miliardo di euro a partire dal 2014, con differenziazioni legate agli andamenti infortunistici delle imprese. Al fine di beneficiare

immediatamente dell’agevolazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze d il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire la scadenza di pagamento dell’assicurazione infortuni al 16

maggio 2014 (cfr. Comunicato Stampa del 22 gennaio 2014 http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0020.html).

La misura percentuale della riduzione ed i soggetti beneficiari saranno individuati con apposito Decreto del

Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Secondo quanto comunicato dall’INAIL (http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/index.html) la

proroga riguarda anche il pagamento dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato.

Appena possibile verranno fornite le necessarie indicazioni per applicare la riduzione ed eseguire

correttamente tutti gli adempimenti legati all’Autoliquidazione ed al pagamento dei premi all’INAIL. Sul sito dell’INAIL sono anche consultabili le “istruzioni operative” suggerite dall’INAIL sul “Rinvio dei

termini per l’Autoliquidazione“.

A seguito del differimento della scadenza di pagamento dell’Assicurazione Infortuni al 16 maggio 2014,

all’interno della Delega F24, per la scadenza “21 (Annuale INAIL)” viene forzata la data del 16/05/2014.

Si consiglia di non eseguire l’Abilitazione Delega F24 dell’Autoliquidazione INAIL e di attendere la

pubblicazione, da parte dell’INAIL, della Guida all’Autoliquidazione INAIL 2013/2014.

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Denuncia uniEMens

Documento Tecnico ver. 2.7.1

ALTRI ADEMPIMENTI 65-01-01 Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.1

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Paghe e Stipendi / Co.Co.Co.

Addizionali Comunali all’IRPEF

Per la corretta determinazione e gestione dell’ACCONTO Addizionale Comunale per l’anno 2014 seguire le

indicazioni riportate:

Ricalcolo Addizionali Dovute

Scelta PAGHE 31-04-13-11 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-14-11 La scelta esegue il calcolo dell’ACCONTO Addizionale Comunale:

Dopo la consueta selezione delle aziende impostare i dati:

Opzione Note

Anno Fiscale Indicare 2014 (anno a cui si riferisce l’acconto addizionale comunale)

Riscrivi Addizionale Indicare S = Sempre

Tipo Addizionali Indicare A = Acconto

Aggiornare anche il relativo

campo del CUD?

Indicare (S)i. Eventuali Modelli CUD già elaborati saranno automaticamente

aggiornati nel caso in cui l’importo dell’acconto risulti variato rispetto ad una precedente elaborazione.

http://email.wolterskluwer.it/re?l=D0Iqgth45I7g1bir3I1





Terminato il ricalcolo vengono stampati i dipendenti elaborati con i relativi importi di Addizionali dovute.

Avvertenza

Il campo <Pagamento a partire dal mese> viene valorizzato come (3 Marzo) per un numero rate pari a [9] pertanto, per le ditte con [Versamento IRPEF = Mese Precedente], la rateazione

dell’ACCONTO Addizionale Comunale verrà effettuato a partire dal cedolino di competenza [2 Febbraio].

Il ricalcolo Addizionali dovute, può essere utilizzato anche per ricalcolare il SALDO Addizionale Comunale determinato in sede di conguaglio fiscale di fine anno qualora siano intervenute variazioni

delle aliquote di Addizionali comunali successivamente all’elaborazione del cedolino con il conguaglio fiscale di fine anno.

Elaborazione cedolino

Scelta PAGHE 31-04-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-04-01 Nel caso in cui non sia stato precedentemente eseguito il Ricalcolo dell’Addizionale Comunale, effettuando l’elaborazione del cedolino del mese di competenza [2 Febbraio] viene generata, nella Gestione Dipendente

per l’anno fiscale corrente (es. 2014), la sezione “Storico Addizionali Dovute” con i dati relativi all’acconto. In questo caso è possibile modificare il reddito di riferimento, il mese di partenza della rateazione

dell’acconto ed il numero di rate per il singolo dipendente attivando l’opzione (M)odifica acconto

Addizionale, presente nel riquadro contenente i dati inerenti la situazione del dipendente (es. Sit. dipendente, Data cessaz., Sospensione, ecc.); in tal caso, dopo avere richiesto la chiusura del cedolino,

viene visualizzata la videata relativa all’ACCONTO Addizionale Comunale, in cui è possibile modificare i dati sopra citati.

È possibile modificare il reddito di riferimento con il tasto funzione [Disattiva reddito automatico]; in tal caso, a fianco del reddito viene visualizzata la dicitura “MANUALE” e pertanto questo valore non verrà in

alcun modo ricalcolato se non impostando manualmente l’opzione “Attiva reddito automatico”.

La rateazione dell’acconto avverrà a partire dal mese indicato (es. 3 Marzo) facendo riferimento al periodo di corresponsione emolumenti.

In caso di cessazione in corso d’anno, l’importo di Addizionale comunale trattenuto in sede di

conguaglio viene esposto con il tributo relativo all’acconto, fino a concorrenza dell’importo totale dell’acconto determinato inizialmente ed esposto nel Modello CUD; l’eventuale eccedenza viene

esposta con il tributo relativo al Saldo Addizionale comunale.

Gestione dipendente

Scelta PAGHE 31-02-01 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-02-01 Le informazioni calcolate (come descritto ai punti precedenti) vengono memorizzate nella sezione “Storico

addizionali IRPEF”; nella prima pagina sono presenti i campi relativi all’acconto dell’Addizionale comunale.

Elenco dei campi introdotti:

Campo Note

Anno Fiscale 2014

Domicilio Fiscale

all’1/1/2014

Questo campo viene proposto automaticamente con il Domicilio Fiscale presente nei “Dati anagrafici”.

Fare riferimento al domicilio al 1° gennaio 2014 e pertanto è necessario,

in caso di variazione, utilizzare l’apposito tasto funzione ”Gestione Variazione Indirizzo” presente nell’anagrafica dipendente per storicizzare

il domicilio preesistente (in tal caso viene richiesta la data a partire dalla quale ha effetto la variazione del dato anagrafico).

Aliq. Add.Comunale

L’aliquota Addizionale Comunale proposta, viene prelevata dalla tabella

Addizionali Ritenute Fiscali – Add. Comunale. La procedura utilizza l’Addizionale dell’anno 2014 solo se la

pubblicazione è avvenuta entro il 20/12/2013; in caso di pubblicazione successiva la procedura utilizza l’aliquota relativa all’anno precedente

(2013).

Reddito di riferimento La procedura preleva il reddito del primo anno precedente (2013) presente nella sezione “Dati per arretrati anni precedenti”.



Campo Note

E’ possibile effettuare la modifica di questo campo con l’apposito tasto

funzione [Disattiva reddito automatico]; in tal caso a fianco del reddito

viene visualizzata la dicitura “MANUALE” e pertanto, questo valore non verrà in alcun modo modificato dalle procedure che effettuano la

generazione automatica di questa sezione (descritte di seguito).

Addizionale comunale

La procedura calcola automaticamente l’importo dell’ACCONTO Addizionale comunale variabile che corrisponde al 30% del valore

complessivo. Nel caso in cui il valore presente a video non corrisponde con quello

ricalcolato in funzione dell’attuale aliquota e reddito di riferimento, viene visualizzato un messaggio.

Pagamento a partire

dal mese di

Proposto automaticamente “3 Marzo”.

Ai fini della rateazione dell’Addizionale comunale la procedura fa riferimento al periodo corresponsione emolumenti, pertanto per le ditte

con il versamento dell’IRPEF posticipato, la prima rata verrà trattenuta

con il cedolino di Febbraio.

Per numero rate Proposto automaticamente in 9 rate.

Nella pagina successiva sono memorizzati i dati relativi al SALDO delle Addizionali Regionali e Comunali al

momento dell’elaborazione del cedolino con il conguaglio fiscale.

Avvertenze

Il Saldo dell’Addizionale comunale ed il Saldo dell’Addizionale regionale possono essere riferiti a

diversi comuni di residenza, infatti per il SALDO Addizionale Comunale viene considerato il Domicilio Fiscale all’1/01/2014 mentre, per il SALDO Addizionale Regionale verrà considerato il Domicilio

Fiscale al 31/12/2014. Relativamente all’Addizionale Comunale, l'aliquota/esenzione applicabile per la determinazione

dell’acconto è quella vigente nell’anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sul

portale dell’Amministrazione Finanziaria sia avvenuta entro il 20 dicembre precedente (anziché entro il 31 dicembre precedente) l’anno di riferimento; il SALDO della stessa viene determinato in funzione

dell’aliquota di Addizionale, del medesimo comune, in vigore al momento del Conguaglio Fscale. In merito al SALDO Addizionale Comunale, nella colonna “Dovuta” viene riportato sempre l’importo

complessivo (comprensivo dell’acconto); la rateazione dell’anno successivo viene effettuata partendo dall’importo indicato nella colonna “Dovuta” meno l’importo indicato nella colonna

"Acconto pagato".

Certificazione Associati in Partecipazione

Scelta PAGHE 31-06-10 / ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-08 La procedura compila automaticamente la Certificazione in oggetto; la stampa è prodotta esclusivamente in modalità grafica su stampanti laser.

Dopo la consueta selezione delle aziende, la procedura richiede le seguenti informazioni:

Opzione Note

Anno erogazione Nella forma (aaaa) Indicare l’anno di erogazione dei compensi

Da Matricola – A Matricola Informazioni richieste solo in caso di selezione singola azienda; in questo caso è possibile selezionare l’intervallo della matricola di inizio e

fine elaborazione.

Data di stampa Nella forma (gg/mm/aaaa) Data di stampa che viene riportata nella Certificazione; viene valorizzata

automaticamente con la data del sistema.

Stampa firma

Sono ammesse le seguenti opzioni: (N)o stampa

(D)atore di lavoro (L)egale rappresentante

(R)appresentante altro ente

La Certificazione viene prodotta esclusivamente per le anagrafiche codificate come "Associato in



partecipazione".

Inizio documento

Co.Co.Co.

Modello CUD 2014

Rilasciate tutte le funzionalità per la gestione del Modello CUD 2014.

Preparazione dati CUD

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-01 La preparazione dati CUD esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sul Modello

CUD 2014 e in caso di incongruenze, viene stampato un report. Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscali e Previdenziali; l’utente

può decidere comunque di rielaborare per singola sezione.

È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2014; impostando in corrispondenza del campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2014> l'opzione [S]olo se variata, la procedura

ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale rateizzato nel 2014 nel caso in cui, il valore calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione collaboratore sez. IA - Storico addizionali”. In

questo caso, al termine della preparazione dati CUD, nel report "incongruenze" viene emessa, per i

lavoratori interessati, la segnalazione "Acconto addizionale comunale 2014 ricalcolato". La sezione "IA Storico addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.

La procedura genera la sezione "IA Storico addizionali" nel caso in cui la stessa, non sia stata

precedentemente generata dell'apposita procedura di "Ricalcolo addizionale comunale". Nel report incongruenze viene riportata la segnalazione "Generata sezione storico addizionali" per i dipendenti

interessati.

… Come operare per la corretta generazione dei dati del Modello CUD

Prima di eseguire la “Preparazioni dati CUD”, verificare il corretto caricamento delle Tabelle di calcolo. Queste tabelle determinano la derivazione della “Sezione previdenziale INPS - Collaboratori Coordinati

e Continuativi” (vedere anche il paragrafo “Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale”). La Sezione fiscale del CUD è completamente automatizzata. Nel caso in cui si intenda modificare le

modalità di calcolo di un singolo punto del Modello CUD, è necessario gestire una specifica Tabella di

calcolo collegandola nella Tabella totalizzatori. Richiamare la Tabella totalizzatori dalla "Preparazione dati", in corrispondenza dell'opzione (Si/No) di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato.

“Esclusione degli Associati in partecipazione”: sono i soggetti con l’opzione collaboratore uguale ad “(A)ssociato in partec.”; l’elaborazione "Preparazione dati CUD" esclude gli associati in

partecipazioni. La stampa della Certificazione compensi Associati in partecipazione si ottiene dalla

specifica scelta di menu.

Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale

Con l’elaborazione della sezione Previdenziale la procedura esegue l’elaborazione della nuova sezione

previdenziale (EMENS) e della precedente sezione (Ex O1M).

Le tabelle di calcolo relative alle sezioni previdenziali sono: Tabelle sezione dati previdenziali (Modulo CUDPRE)

Tabelle sezione previdenziale ex.O1M (Modulo MODO1M)

Controllare l’esatto caricamento delle tabelle e non eseguire arrotondamenti in quanto queste

operazioni, sono eseguite automaticamente dalle procedure di Stampa Simulata e Stampa

Ministeriale.

Un esempio

Caricamento delle nuove tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i collaboratori: Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali

Codice Calcolo : 15 – Compensi corrisposti

Formato stampa : 0 – Condizione : 0 –

Valuta : Si



Descriz. stampa : Compensi corrisposti

Num. Op. Tipo Campo Cod./Cost. Descrizione Campo Contenuto Rip.

1 + CP Parametri 300 CTR INPS COLL 5 Dato Base 0



4 + CP Parametri 303 CTR INPS AGG 5 Dato Base 0

Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali Codice Calcolo : 16 – Contributi dovuti


Valuta : Si

Descriz.stampa : Contributi dovuti


1 + CP Parametri 300 CTR INPS COLL 8 Importo tot 0



4 + CP Parametri 303 CTR INPS AGG 8 Importo tot 0

Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali Codice Calcolo : 17 – Contributi trattenuti


Valuta : Si

Descriz.stampa : Contributi trattenuti


1 + CP Parametri 300 CTR INPS COLL 6 Importo dip 0



4 + CP Parametri 303 CTR INPS AGG 6 Importo dip 0

Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali Codice Calcolo : 18 – Contributi versati


Valuta : Si

Descriz.stampa : Contributi versati






I parametri contributivi riportati sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto, ogni utente deve collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo nella Tabella

Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CUD con l’apposito tasto funzione attivo in

corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.

Tabella totalizzatori relativa ai Dati previdenziali dove sono evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di

calcolo da collegare:

Descr.Totalizz. Prev.1 Cod. Descriz.Totalizz. Prev. 2 Cod.

Imponibile Prev. Compensi corrisposti 15

Contributi dovuti 16

Contr. Lav. INPS Contributi trattenuti 17

Contributi versati 18



Gestione completa CUD

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-03

Gestione dei dati del Modello CUD

Nel caso di collaboratore con redditi erogati da altri soggetti, tenere presente che:

la Preparazione Dati CUD compila automaticamente i punti del Modello CUD prelevando i dati caricati nella “Gestione collaboratore” sez. “PA Progressivi altra azienda”;

le eventuali variazioni manuali da eseguire nel CUD, non modificano i dati memorizzati all’interno della Gestione collaboratore sez. “PA Progressivi altra azienda”.

Oltre alla gestione dei dati del Modello CUD, la funzione consente di:

verificare, richiamando la sez. “VD Verifica Dichiarazione”, lo stato del CUD di ogni singola sezione e visualizzare la versione, la data e l’ora dell’ultima Elaborazione, la Modifica o la Stampa eseguita per il

collaboratore visualizzato;

effettuare sia la Stampa Simulata che quella Ministeriale della sola anagrafica selezionata; per la stampa Ministeriale sono anche disponibili le opzioni di Pubblicazione con webdesk, alla ditta e al

dipendente:

Stampa Ministeriale Modello CUD

Scelta ALTRI ADEMPIMENTI 62-08-03-05 La stampa del Modello CUD è in modalità grafica ed è possibile:

ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;

selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità).

Per i collaboratori cessati nel corso del 2014, per i quali viene consegnato il Modello CUD

“provvisorio”, viene riportata la seguente annotazione:

«Il presente CUD è sostitutivo fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. Il nuovo

CUD verrà pertanto rilasciato successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R. 322/98».

È possibile escludere la stampa della pagina relativa alla “Scelta 5/8 per mille”.

Inizio documento

Paghe e Stipendi

Modello CUD 2014

Rilasciate tutte le funzionalità per la gestione del Modello CUD 2014.

Preparazione dati CUD

Scelta PAGHE 31-06-03-01 La preparazione dati CUD esegue il riporto automatico dei dati elaborati nel corso dell’anno sul Modello CUD 2014 e in caso di incongruenze, viene stampato un report.

Questa funzione esegue contemporaneamente l’elaborazione delle sezioni Fiscali e Previdenziali INPS/INPDAP; l’utente può decidere comunque di rielaborare per singola sezione.

È possibile calcolare l'importo dell'ACCONTO Addizionale Comunale 2014; impostando in corrispondenza del

campo <Ricalcolo addizionale comunale acconto 2014> l'opzione [S]olo se variata, la procedura ridetermina il valore dell'ACCONTO Addizionale Comunale rateizzato nel 2014 nel caso in cui, il valore



calcolato non coincida con quello presente nella “Gestione dipendente sez. IA - Storico addizionali”. In questo caso, al termine della preparazione dati CUD, nel report "incongruenze" viene emessa, per i

lavoratori interessati, la segnalazione "Acconto addizionale comunale 2014 ricalcolato". La sezione "IA Storico addizionali" viene aggiornata con il nuovo valore calcolato.

Sezione fiscale del CUD è completamente automatizzata, pertanto non è necessario gestire le Tabelle

di calcolo; i calcoli sono impostati all’interno della procedura tuttavia, nel caso in cui l’utente intenda intervenire su un singolo punto del Modello CUD è possibile gestire, secondo le proprie esigenze, una

specifica Tabella di calcolo collegandola nella "Tabella totalizzatori". E’ possibile richiamare la Tabella

totalizzatori dalla Preparazione dati in corrispondenza dell'opzione Si/No di ogni sezione con l’apposito tasto funzione attivato. Sezione dati assicurativi INAIL al fine di mantenere la congruità degli archivi, i dati riguardanti il

periodo assicurato, che devono essere esposti nel Modello 770, vengono elaborati dalla preparazione CUD; questi dati saranno visibili e potranno essere gestiti tramite le apposite scelte inserite nel Menu Gestione -

Dati Assicurativi del menu Gestione CUD. Elaborazione della sezione Dati INPDAP viene effettuata esclusivamente per le aziende che hanno

il codice fiscale amministrazione caricato nella "Gestione Dati ditta".

Al termine dell’elaborazione del Modello CUD viene visualizzato un report con l’elenco dei

dipendenti che sono stati elaborati e quelli non elaborati; per questi ultimi viene riportata anche la causa per cui l’elaborazione non è andata a buon fine.

Nell’elaborazione del Modello CUD vengono esclusi gli Associati in partecipazione, cioè coloro che

hanno l’opzione ‘Collaboratore’ uguale ad (A)ssociato in partec.; per la stampa della Certificazione compensi Associati in partecipazione occorre utilizzare l’apposita scelta di menu PAGHE 31-06-10.

È stata eliminata la gestione dei dati "ex O1M" e "ex IPOST". La gestione dei dati ex O1M viene

comunque elaborata ed i dati possono essere stampati tramite la scelta Stampa ridotta dati ex O1M.

Totalizzatori

Sono previsti totalizzatori (alcuni dei quali già presenti) per valorizzare i campi utilizzati nelle seguenti

annotazioni e per valorizzare le sezioni previdenziali INPS, Collab. Coordinati e Continuativi e INPDAP:

BC Somme percep. dai docenti e dai ricercat. che non hanno concorso a formare il reddito.

BC Amm. non abb. ricercatori e docenti res. all'estero (nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia tenuto conto dell'abbattimento del 90% dell'imponibile riportare le somme che non hanno fruito

dell'abbattimento).

BL Ammont. totale erogato del bonus e delle stock option.

BL Imposta operata.

BL Ammont. ecced. retribuz.

BM Somme esenti annotazione relativa ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate

con Decreto del 3 giugno 2013 (lavoratori dipendenti rientrati in Italia), in cui indicare l’ammontare

complessivo delle somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (80% o 70%

dell’ammontare erogato).

BM Amm. non abb. annotazione relativa ai redditi di lavoro dipendente delle categorie individuate

con Decreto del 3 giugno 2013 (lavoratori dipendenti rientrati in Italia). Nell'ipotesi in cui il sostituto non abbia tenuto conto dell'abbattimento del 70%/80% dell'imponibile riportare le somme che non

hanno fruito dell'abbattimento.

BQ Red. tot. Esenti annotazione relativa all'ammontare di ulteriori redditi esenti da imposizione

fiscale (come per es. borse di studio per attività di ricerca post‐lauream ecc).

AU Contr. Ass. non ded. annotazione relativa all’ammontare dei contributi versati ai fondi di

Assistenza sanitaria e non dedotti (es. Metasalute).

Totalizzatori relativi alle sezioni previdenziali dei Dipendenti nonché quelle relative ai Collaboratori Coordinati e Continuativi dovranno essere gestiti dall’utente come di consueto pertanto, prima di

procedere con l’elaborazione verificare l’esatto caricamento delle rispettive tabelle di calcolo ad essi collegati.

Preparazione dati CUD – sez. Fiscale

Le Tabelle di calcolo relative alla parte fiscale sono interamente inserite nella procedura tranne la gestione dei Contributi Assistenziali (es. FASI) che devono essere inseriti nell’apposita tabella di calcolo.



Un esempio

Codice Modulo: MOD101 – Modelli Fiscali

Codice Calcolo: 38– CTR Enti (solo assistenziali)


1 + CP Parametri 13 CONTRIB.FASI 8 Importo to 0

I codici riportati in questa tabella sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto occorre

riportare quelli effettivamente utilizzati; collegare questa tabella di calcolo all’interno della tabella

Totalizzatori Annuali Fiscali in corrispondenza della voce Contributi Enti Casse Ass.

Punti elaborati in funzione di accumulatori Fissi:

Campo CUD Codice Accumulatore Fisso

Compensi in natura Accumulatore fisso

Erogazioni liberali art.48 TUIR ELIB – Erogazioni liberarli

Per una corretta compilazione del corrispondente campo nel Modello CUD si consiglia di verificare

l’esatto collegamento di questi accumulatori all’interno del codici di corpo interessati; in caso di

variazione degli accumulatori (nei codici di corpo) è necessario eseguire il ricalcolo dalla scelta PAGHE 31-11-13-03. Ricalcolo Accumulatori.

Sia per i compensi in natura che per le erogazioni liberali in natura, nel CUD deve essere riportato

l’intero ammontare.

Nel caso in cui l’acconto Addizionale comunale ricalcolato non coincide con quello presente nello

“Storico Addizionali Dovute” viene emessa un’apposita segnalazione; anche nel caso in cui viene riscontrata un’incongruenza fra il comune utilizzato per il calcolo dell’acconto ed il comune presente

nei dati anagrafici, viene emessa apposita segnalazione.

Annotazione AC

Inserito un nuovo campo per valorizzare l’annotazione circa l’aver rapportato le detrazioni di famiglia al

periodo di lavoro.

Annotazione AU

Inserito il nuovo campo <Di cui contributi NON dedotti> per valorizzare l’annotazione relativa ai contributi

di assistenza sanitaria che non sono stati dedotti dal reddito (es. Metasalute). L’ultima parte di annotazione AU viene valorizzata solo quando il campo <Contributi versati a enti o casse

aventi esclusivamente fini assistenziali> è uguale all’importo del nuovo campo <Di cui contributi NON dedotti>; diversamente l’intera annotazione AU non viene generata e viene data apposita segnalazione nel

tabulato incongruenze.

Valorizzazione <Di cui contributi NON dedotti>

Al fine di valorizzare il nuovo campo con i contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fini

assistenziali, che non sono stati dedotti dal reddito (es. Metasalute) occorre creare una tabella di calcolo come da esempio seguente:

Scelta PAGHE-31-06-03-13-01-FI(Tabella calcolo fiscale)



Collegare la tabella di calcolo all'interno della gestione totalizzatori <Contr.ASS. non ded.>:

Scelta PAGHE-31-06-03-01-(Tasto funzione F7 in corrispondenza del campo Dati Fiscali)

Collegare l'accumulatore C132 ai codici di corpo che sono stati utilizzati per l’assoggettamento a imponibile

dell’importo dei contributi a carico ditta e dipendente versati (cfr Note di rilascio ver. 14.01.00 cap. Fondo Assistenza Sanitaria MetaSalute - Correzione Imponibile Previdenziale e Fiscale):

Questo accumulatore è necessario per distinguere i dipendenti per i quali i contributi versati a

Metasalute NON sono stati assoggettati a imponibile previdenziale e fiscale (es. dipendenti cessati).

Eseguire successivamente il ricalcolo dell'accumulatore C132 per le ditte interessate; utilizzare il tasto funzione [F11] per eseguire il ricalcolo per tutte le ditte:

Scelta PAGHE 31-11-13-03



Annotazione AZ

Implementata la sezione oneri al 24%.

Annotazione BA

Inseriti due nuovi campi <Secondo acconto IRPEF rideterminato> del dichiarante e del coniuge, per la

compilazione dell’ultima parte dell’annotazione BA, inserita per comunicare l’importo del secondo acconto

rideterminato ai sensi del D.L. n.76 del 2013.

Annotazione CC

L’annotazione viene compilata in automatico se il campo <Contributi previdenza complementare esclusi dai redditi di cui al punto 1 e 2> è diverso da zero.

Annotazione CG

L’annotazione viene compilata in automatico se il campo <Totale oneri sostenuti non esclusi dai redditi

indicati nei punti 1 e 2> è diverso da zero.

Ulteriori categorie di reddito esentato da imposizione fiscale

Nel dettaglio del Punto 1, il codice 8 - “altri redditi esenti previsti dalle specifiche disposizioni normative” è

stato modificato in 8 - "somme esenti o che non hanno concorso a formare il reddito imponibile erogate da parte dell’INPS".

Somme erogate per l'Incremento della produttività

Implementata l'elaborazione in presenza di decontribuzione dell'anno 2012 e di ulteriore decontribuzione dell’anno 2010 e 2011.

Avvertenza

Rideterminazione Conguaglio di fine anno (cfr. cap. "Diagnostici")

Prima di elaborare il CUD occorre rifare i conguagli per quei dipendenti, segnalati nell’apposito report emesso con al termine del diagnostico, per i quali, sugli importi derivanti da somme erogate

per incrementi della produttività, nonché decontribuzione ed ulteriore decontribuzione, sia stata

applicata la tassazione agevolata al 10% e, in sede di conguaglio, sia stata applicata la clausola di salvaguardia solo sulle somme erogate per incrementi della produttività.

Per maggiori informazioni leggere il capitolo “Elaborazione cedolino – Riapertura conguagli” di questo documento.

Modalità di compilazione delle ANNOTAZIONI e CASISTICHE PARTICOLARI

SOMME EROGATE a titolo di INCREMENTO della PRODUTTIVITA'

L’annotazione BX è riportata in presenza di somme assoggettate ad imposta sostitutiva o a tassazione ordinaria indicate in corrispondenza del punto 251 e certifica che dette somme erogate nel 2013, sono

state erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro.



Definizione TIPOLOGIA REDDITO DETERMINATO/INDETERMINATO per APPRENDISTI

Scelta PAGHE 31-06-03-13-04

Questa tabella non viene presa in considerazione per gli apprendisti stagionali, anche se comunque caricati come <Tempo determinato>.

Con la tabella "Tip.Red.Apprendisti" è possibile definire la tipologia reddito predefinita per i dipendenti

apprendisti assunti prima del 25/10/2011, al fine di generare per questi dipendenti, l'annotazione AI con la

corretta tipologia di reddito: (D)eterminato assunti prima del 25/10/2011

(I)ndeterminato

E' possibile definire questa opzione per anno fiscale. La tipologia reddito viene impostata in

funzione del valore del campo <Detrazione minima apprendisti assunti prima del 25/10/2011> presente nella tabella "Dati identificativi" (scelta PAGHE 31-14-06-01); il dato proposto può essere

variato.

Per gli apprendisti assunti dal 25/10/2011 la tipologia reddito riportata in corrispondenza

dell'annotazione AI viene impostata automaticamente in "Indeterminato". L'opzione indicata in

questa tabella viene anche utilizzata per valorizzare la casella 136 Casi Particolari con il valore "B".

IMPORTI SOSPESI per EVENTI ECCEZIONALI SISMA ABRUZZO

Parte invariata rispetto allo scorso anno.

Vengono generate le annotazioni BT e BV: BT - Compilata con le rate residue ancora da versare per i dipendenti cessati nell'anno (l'importo delle

rate non versate per incapienza della retribuzione non deve essere considerato). BV - Compilata con le rate versate per tutti i dipendenti con sospensioni.

Queste annotazioni sono compilate automaticamente in funzione delle informazioni presenti nella Gestione

dipendente sez. RC Rateizzazione contributi/tributi sospesi.

Queste annotazioni possono essere gestite con l'apposito tasto funzione attivo in corrispondenza

del campo <Ritenute IRPEF sospese>.

L'importo delle rate non trattenute per incapienza della retribuzione non devono essere considerate

nell'importo dell'annotazione BV. In questi casi occorre intervenire manualmente nel dettaglio con l'apposito tasto funzione per modificare manualmente, il valore proposto (riportato al lordo di dette

somme). I dipendenti interessati vengono segnalati nei report esiti di elaborazione.

Nella sezione RC è stata introdotta una colonna [Eventi eccezionali] valorizzata con il codice "1", per identificare la sospensione Abruzzo. Altri tipi di sospensione non identificati vengono valorizzati

con spazio. In presenza di più righi che fanno riferimento allo stesso codice tributo, viene data

apposita segnalazione negli esiti di elaborazione.

COMPENSI relativi agli ANNI PRECEDENTI

Per valorizzare i compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni (punto 351) la procedura

considera l’importo indicato in corrispondenza del parametro di chiusura "40 conguaglio arretrati aa.pp." meno, l’eventuale compenso arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni (punto 352).

L’importo dei compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni può essere gestito nello "Storico del cedolino" con il tasto funzione [F7 Dettaglio imponibile arretrati] attivo in corrispondenza del

campo <Arretrati anni precedenti>.

La stessa informazione può essere gestita in fase di elaborazione del cedolino in presenza di somme relative ad arretrati anni precedenti.

I compensi relativi agli anni precedenti, presenti nella sezione "Progressivi Altra Azienda" vengono

sempre considerati come "Compensi che possono fruire delle detrazioni". In caso di diverso trattamento occorre intervenire manualmente, per i dipendenti interessati, nella "Gestione dati

CUD" ed effettuare la corretta valorizzazione di queste somme. Queste casistiche sono segnalate al termine della "Preparazione dati CUD" negli esiti di elaborazione.



TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO, INDENNITA’ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITA’ e PRESTAZIONI…

Ai fini della compilazione della sezione relativa al TFR, Indennità equipollenti, Altre indennità e Prestazioni in forma di capitale, i punti da 401 a 408 sono compilati solo se sono presenti erogazioni nell’anno; i punti

da 409 a 413 sono sempre compilati, anche in assenza di erogazioni di TFR nell’anno.

Per determinare il totale del TFR accantonato, rimasto in azienda o versato a previdenza complementare, relativo ai punti da 409 a 413, la procedura preleva le informazioni dalla “Gestione

dipendente sez.ST-Storico TFR AA.PP.” che sono state calcolate dalla procedura di Aggiornamento

accantonamento TFR con elaborazione al 31/12/2013.

La procedura segnala i dipendenti con data anzianità TFR precedente al 31/12/2000 che hanno la sezione

dati TFR al 31/12/2000 non compilata ed i dipendenti con data anzianità TFR precedente al 31/12/2006 che hanno la sezione dati TFR al 31/12/2006 non compilata.

I punti da 401 a 407 vengono esposti al netto delle somme erogate direttamente dall'INPS.

CONTRIBUTO di SOLIDARIETA'

I campi da 137 a 138 vengono compilati automaticamente per i dipendenti per i quali in sede di conguaglio di fine anno è stato calcolato il contributo di solidarietà sul reddito superiore a 300.000 euro.

Il Punto 1 della Certificazione CUD ed il relativo dettaglio tipologie di reddito è esposto al netto del contributo di solidarietà e degli oneri deducibili.

Il Punto 2 della Certificazione CUD ed il relativo dettaglio tipologie di reddito non viene mai esposto al netto dell'eventuale contributo di solidarietà e degli oneri deducibili anche se dette somme non

hanno trovato capienza nel Punto 1.

Nel caso di dipendenti cessati nel corso dell'anno (2014) con reddito superiore a 300.000 euro, il contributo di solidarietà non deve essere trattenuto in busta paga; in questo caso viene riportata l'annotazione BY

Cessazione del rapporto di lavoro: obbligo da parte del contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi.

In gestione è stato predisposto un'apposita opzione, valorizzata ad (S) nel caso indicato, per poter generare l'apposita annotazione.

ASSISTENZA FISCALE

Predisposti due nuovi campi per valorizzare l’ultima parte dell’annotazione BA relativa al secondo acconto rideterminato.

Elenco ANNOTAZIONI gestite

Di seguito vengono riportate le annotazioni gestite dalla procedura:

(Cod.AA) Tributi sospesi per eventi eccezionali...

(Cod.AB) Somme corrisposte al percipiente in qualità di erede o di ...

(Cod.AC) La detrazione per carichi famiglia è stata calcolata in relazione…

(Cod.AD) Dati relativi al reddito prodotto all'estero

(Cod.AE) Redditi prodotti in zona di frontiera: importo della quota esente

(Cod.AF) Applicazione della tassazione ordinaria da parte del ...

(Cod.AG) Compensi per lavori socialmente utili in regime agevolato

(Cod.AH) Valore delle erogazioni liberali in natura ..

(Cod.AH) Valore dei compensi in natura comunque erogati .................

(Cod.AI) Informazioni relative al reddito/i certificato/i

(Cod.AJ) Redditi totalmente o parzialmente esenti da imposizione in Italia…

(Cod.AL) Cessazione del rapporto di lavoro. Le addizionali regionale e ...

(Cod.AM) Rimborsi effettuati dal sostituto a seguito di assistenza fiscale

(Cod.AN) La detrazione minima è stata ragguagliata al periodo di lavoro..

(Cod.AO) Dati relativi agli altri redditi, non certificati, ...

(Cod.AP) Importo della detrazione forfetaria relativa al mantenimento ...

(Cod.AQ) Dati relativi al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero…

(Cod.AR) Dettaglio oneri deducibili per i quali è prevista la detrazione del 19%



(Cod.AS) Premi e contributi versati per familiari a carico…

(Cod.AT) Dettaglio degli oneri per i quali e' stata riconosciuta la detr...

(Cod.AT) Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia.

(Cod.AU) Le spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi ...

(Cod.AV) Spese sanitarie rimborsate per effetto di assicurazioni sanitarie..

(Cod.AW) Incapienza della retribuzione a subire il prelievo dell’IRPEF

(Cod.AX) Compensi per lavori socialmente utili: il regime agevolato non ..

(Cod.AY) Trattamento di fine rapporto ed altre indennità

(Cod.AZ) Dettaglio oneri per i quali è prevista la detrazione del 24%:…

(Cod.BA) Dati relativi agli acconti versati in sede di assistenza fiscale

(Cod.BB) Saldo Add. Com. non operata in quanto esente...

(Cod.BC) Somme perc. dai docenti e ricerc. che non formano redd.imp.

(Cod.BD) Presenza di più situazioni rilevanti ai fini della previdenza ...

(Cod.BG) Dati relativi alle detrazioni per canoni di locazione...

(Cod.BH) In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito ... (Punto 105)

(Cod.BI) In assenza di altri redditi oltre a quelli certificati, il contribuente potrà richiedere il rimborso del credito... (Punto 111)

(Cod.BL) Ammont. Remuraz. erogate sottoforma di bonus…….

(Cod.BM) Ritorno in Italia di giovani emigrati all'estero …

(Cod.BN) Acc. Add. Com. non operata in quanto esente……

(Cod.BO) Familiari a carico e perc. detr. famiglie numerose

(Cod.BP) Add. Regionale, Saldo e acconto Add. Comunale sosp.CUD prec.

(Cod.BQ) Redditi totalmente esentati da imposizione

(Cod.BR) Dati relativi all’assistenza fiscale sospesi ( saldo , add.,...)

(Cod.BS) Acc. Add. com. cert. CUD prec. e sospeso per ev, ecc.

(Cod.BT) Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. NON vers.

(Cod.BV) Imp. Sosp. con ripresa della riscoss. Vers.

(Cod.BX) Somme erogate nell’anno a titolo incr. prod.

(Cod.BY) Cessazione in corso d'anno e superamento soglia per contr. solid.

(Cod.CC) In presenza di contributi per previdenza complementare…

(Cod.CD) Ricorso al finanziamento come previsto dalla circolare 46/E del 2013 ( ritenute operate e da operare)

(Cod.CE) Assenza del ricorso al finanziamento previsto dalla circolare 46/E del 2013

(Cod.CG) Il contribuente, per fruire della quota non dedotta, può…

(Cod.ZZ) Altre annotazioni Obbligatorie

Punto 401 Erogazione di trattamento di fine mandato

Punto 402 Erogazione di trattamento di fine mandato in AA.PP.

Punti 401,402,403,404,405,406,407,408 Presenza di erog. TFR dal 2001

CUD Sostitutivo fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica

Dichiarazione relativa ad anni precedenti stampata con l'ultimo modello

Tutte queste annotazioni vengono elaborate automaticamente dalla procedura di Preparazione dati

CUD e/o tramite la procedura di Gestione Completa dati CUD, al momento della Conferma Caricamento/Variazione.

Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale/Assistenziale INPS

Effettuando l’elaborazione della sezione Previdenziale, la procedura effettua sia l’elaborazione della attuale

sezione Previdenziale che della precedente sezione (Ex.O1M). Le tabelle di calcolo relative alle sezioni previdenziali sono:

Tabelle sezione Dati previdenziali (Modulo CUDPRE)

Tabelle sezione Previdenziale ex.O1M (Modulo MODO1M)

Controllare l'esatto caricamento delle tabelle ed in modo particolare, omettere istruzioni di

arrotondamento in quanto queste operazioni, sono eseguite automaticamente dalla procedura di

stampa: Simulata e Ministeriale.



Relativamente al punto 6 - Contributi a carico del lavoratore, nelle istruzioni per la compilazione in aggiunta a quanto già previsto per l'anno scorso, da quest'anno occorre indicare anche il contributo di solidarietà introdotto dalla legge 214/2011 dovuto dai dipendenti iscritti alle gestioni

previdenziali Ex Fondo trasporti, Ex Fondo elettrici, Ex Fondo telefonici, Ex Inpdai, Fondo volo.

Il Parametro contributivo utilizzato per effettuare la trattenuta al dipendente deve essere aggiunto alla tabella di calcolo 3 - Ctr c/lav. INPS in coda a quelli esistenti, con

segno "+", richiamando il campo 6 - Importo.

Un esempio

Caricamento delle tabelle di calcolo CUDPRE riguardanti i lavoratori dipendenti ed i collaboratori: Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali

Codice Calcolo : 1 – Imponibile Previdenziale


Valuta : Si Descriz. stampa : Imponibile Previdenziale


1 + CV Ventilazione 1 5 Imponibile 0

Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali

Codice Calcolo : 3 – Ctr c/lav. INPS Formato stampa : 0 –

Condizione : 0 – Valuta : Si

Descriz. stampa : Contributi c/dip. INPS trattenuti - cas.8 CUD


1 + CV Ventilaz 1 6 Importo 0



4 - CF Param.fiss 641 6 Importo 0




8 + CP Parametri xxx SOL.214/2011 6 Importo c/ 0


Codice Calcolo : 15 – Compensi corrisposti Formato stampa : 0 –


Descriz. stampa : Compensi corrisposti





4 + CP Parametri 303 CTR INPS AGG 5 Dato Base 0


Codice Calcolo : 16 – Contributi dovuti Formato stampa : 0 –


Descriz. stampa : Contributi dovuti








Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali Codice Calcolo : 17 – Contributi trattenuti


Valuta : Si

Descriz. stampa : Contributi trattenuti


1 + CP Parametri 300 CTR INPS COLL 6 Importo di 0



4 + CP Parametri 303 CTR INPS AGG 6 Importo di 0

Codice Modulo : CUDPRE – CUD Dati Previdenziali Codice Calcolo : 18 – Contributi versati


Valuta : Si Descriz. stampa : Contributi versati

Num Op. Tipo Campo Cod./Cost Descrizione Campo Contenuto Rip.





I parametri contributivi e le ventilazioni riportate sono da intendersi a titolo di esempio e pertanto,

ogni utente deve collegare i codici effettivamente utilizzati; collegare queste tabelle di calcolo all’interno della Tabella Totalizzatori, accessibile dalla Preparazione CUD con l’apposito tasto

funzione attivato in corrispondenza del campo <Dati previdenziali>.

Per quanto riguarda i dati previdenziali, la procedura elabora oltre all'attuale sezione anche quella relativa

all’ex O1M; sono state pertanto mantenute sia le precedenti tabelle di calcolo che i relativi collegamenti ai

totalizzatori. La tabella Totalizzatori Previdenziali è stata predisposta su due pagine distinte, la prima contiene i collegamenti ai totalizzatori relativi all'attuale sezione "Dati Previdenziali" mentre la successiva i

collegamenti alla sezione "Ex.O1M". È stato predisposto un ulteriore campo relativo alle Differenze Retributive in cui vengono riportate le

differenze relative al mese di Dicembre corrisposte nel mese di Gennaio dell’anno successivo. Questo nuovo campo viene elaborato automaticamente dalla procedura tramite la lettura degli accumulatori A000

e D000; per l’anno 2013 la procedura effettua il seguente calcolo:

Cedolino Gennaio 2013: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000 Cedolino Gennaio 2014: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000

Cedolino Febbraio 2013: sottrae l’accumulatore A000 e somma l’accumulatore D000 Cedolino Febbraio 2014: somma l’accumulatore A000 e sottrae l’accumulatore D000

La somma algebrica dei campi <Variabili Retributive> e <Imponibile Previdenziale> viene stampata in

corrispondenza del Punto 4 Imponibile previdenziale nel CUD. Di seguito viene riportata la Tabella totalizzatori (prima pagina) relativa ai Dati previdenziali dove sono

evidenziate le descrizioni e le relative tabelle di calcolo da collegare:

Descr.Totalizz. Prev.1 Cod. Descriz.Totalizz. Prev. 2 Cod. Cod.

Imponibile Prev. 1 Compensi corrisposti 15

Contributi dovuti 16

Contr. Lav. INPS 3 Contributi trattenuti 17

Contributi versati 18

Imponibile ai fini IVS (Lavoratori ex IPOST)

Il campo <Imponibile ai fini IVS> da compilare per i lavoratori ex IPOST per i quali il campo <Tipo

Lavoratore uniEMens> deve essere valorizzato con il codice "PS" e di conseguenza, deve essere compilata l'apposita sezione delle denuncia uniEMens.



Non essendo gestita la casistica nella Denuncia uniEMens, anche l'imponibile ai fini IVS non viene gestito automaticamente; è comunque consentita la gestione manuale del dato.

Preparazione dati CUD – sez. Previdenziale/Assistenziale ex INPDAP

Per la modalità di compilazione dei campi <Importi> relativi a questa sezione INPDAP, le istruzioni

ministeriali fanno riferimento agli analoghi campi presenti nella denuncia DMA2/uniEMens; sono pertanto previste due modalità di compilazione: Compilazione da Tabelle di calcolo è sufficiente gestire le tabelle di calcolo relative al modulo

CUDIPD e collegarle nella Tabella Totalizzatori accessibile dalla “Preparazione CUD” con l’apposito

tasto funzione attivato in corrispondenza del campo <Dati INPDAP>. Compilazione automatica da gestione denuncia DMA2 è sufficiente non collegare alcuna tabella di

calcolo nella Tabella Totalizzatori (Dati INPDAP); in questo caso la procedura preleva direttamente le

informazione dai modelli DMA2/uniEMens elaborati mensilmente.

Si ricorda che i clienti che hanno iniziato a gestire la DMA2/uniEMens nel corso dell’anno, devono

gestire la preparazione della sezione Previdenziale/Assistenziale ex-INPDAP tramite la compilazione delle Tabelle di calcolo.

La sezione INPDAP viene elaborata solo per le ditte in cui è stato caricato il codice fiscale Amministrazione nella "Gestione Dati ditta INPDAP". Occorre quindi, per le ditte interessate, procedere al caricamento di questo dato. Inoltre, la sezione INPDAP viene elaborata per i

dipendenti che hanno il campo <Ente> valorizzato con il codice uguale a [1-INPDAP] nella sezione

INPDAP.

Gestione completa CUD


Gestione dei dati del Modello CUD

Nel caso di dipendenti con redditi erogati da altri soggetti, tenere presente che:

la Preparazione Dati CUD compila automaticamente i punti del Modello CUD prelevando i dati caricati nella “Gestione Dipendente” sez. “PA Progressivi altra azienda”;

eventuali variazioni manuali da eseguire nel CUD, non modificano i dati memorizzati nella Gestione Dipendente sez. “PA Progressivi altra azienda”.

Oltre alla gestione dei dati del Modello CUD, la funzione consente di:

verificare, richiamando la sez. “VD Verifica Dichiarazione”, lo stato del CUD di ogni singola sezione e visualizzare la versione, la data e l’ora dell’ultima Elaborazione, la Modifica o la Stampa eseguita per il collaboratore visualizzato;

effettuare sia la Stampa Simulata che quella Ministeriale della sola anagrafica selezionata; per la stampa Ministeriale sono anche disponibili, alla ditta e al dipendente, le opzioni di Pubblicazione con

webdesk.

Il campo <Codice Sede> è da compilare nel caso in cui il sostituto d’imposta ha più sedi operative ovvero,

autonome gestioni del personale dipendente presso le quali far pervenire i Modelli 730-4. Questo dato deve essere gestito manualmente.

Nella sezione “DG Dati Generali” è presente il campo <Eventi Eccezionali> che ammette i seguenti valori:

1) Contribuenti vittime di richieste estorsive. 2) Per i contribuenti residenti alla data del 18 novembre 2013 nel territorio dei comuni della regione

Sardegna colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, di cui all’elenco approvato con l’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza - n.3 del 22 novembre 2013, il Decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 novembre 2013 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 18

novembre ed il 20 dicembre 2013; il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20

dicembre 2013 ha inoltre previsto che la sospensione si applica anche nei confronti dei contribuenti residenti nel territorio dei comuni indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del

Commissario delegato per l’emergenza n.16 del 10 dicembre 2013 e nn. 17 e 18 del 12 dicembre 2013.

3) Contribuenti residenti alla data del 12/02/2013 nel comune di Lampedusa a Linosa interessati da

emergenza umanitaria. 4) Contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.



Il campo <Eventi eccezionali> viene valorizzato automaticamente dalla “Preparazione dati CUD” in funzione del campo presente nello "Storico anagrafica" del cedolino paga. Relativamente a questo

campo, con il precedente rilascio è stata eseguita una conversione del codice presente

nell’anagrafica dipendente e nello storico cedolini di competenza dell'Anno Fiscale 2013 e 2014 come indicato nella tabella.

I restanti codici devono essere valorizzati manualmente in quanto non identificabili dalle preesistenti codifiche.

Ai fini della compilazione delle Annotazioni, secondo quanto riportato nelle Istruzioni Ministeriali del CUD

2014, in corrispondenza dei Punti 1 e 2, è possibile gestire i seguenti campi di dettaglio:

Tipologie reddito

Altre annotazioni

Redditi Esteri

La tabella Tipologie di Reddito permette di intervenire sulla descrizione con l’apposito tasto funzione;

impostando [N]o in corrispondenza dell'opzione "Automatico", la descrizione modificata non verrà

aggiornata dai successivi rilasci. E’ possibile modificare la descrizione della Tipologia di Reddito anche dall’apposito programma che è stato collegato nel menu Tabelle della Gestione CUD.

Per ogni tipologia di reddito è inoltre possibile valorizzare le seguenti informazioni:

Tipologia reddito Valore

T.F.R. S=Sogg. a TFR – N=Non sogg. a TFR – X= Input – (spazio) =

Non interess. (*)

Determinato/Indeterminato D=Determinato – I=Indeterminato – X=Input – (spazio) = Non interess.

Periodi di lavoro S=Compila e stampa sempre il periodo – N=Non compila il periodo – C=Compila e stampa solo se inferiore all’anno (**).

(*) Tutte le tipologie di reddito sono state automaticamente impostate con il campo TFR pari a "spazio"

(= Non interess). (**) La compilazione del periodo di lavoro deve essere effettuata solo nel caso in cui lo stesso sia

inferiore all’anno solare. E’ stata pertanto impostata automaticamente l’opzione “C” in

corrispondenza del campo <Periodi di lavoro>.

I dati richiesti per ogni singola tipologia di reddito sono stati impostati automaticamente e non possono

essere variati. Per gestire eventuali particolarità è possibile utilizzare liberamente i codici tipologia da 900 e successivi.

Relativamente alla sezione "Dati previdenziali INPS" la procedura gestisce le informazioni dell’anno sia

nell'attuale schema richiesto dal CUD 2014 che nel precedente schema richiesto dalle precedenti certificazioni (Ex O1M); è pertanto possibile accedere indistintamente ad entrambe le sezioni per consultare

e/o modificare le informazioni presenti.

È consentita la gestione della sezione "Previdenziale INPS 2 Collaborazioni Coordinate e Continuative"

anche per i dipendenti che hanno avuto anche un rapporto di Co.Co.Co. Sempre dalla gestione CUD è possibile eseguire la stampa simulata e quella ministeriale della sola

anagrafica selezionata.

Un’altra funzionalità presente nella Gestione CUD è la sez. “VD Verifica Dichiarazione”, che permette di verificare lo stato del CUD di ogni singola sezione e visualizzarne la versione, la data e l'ora dell’ultima

Elaborazione/Modifica/Stampa eseguita per il dipendente richiamato. La sezione “Varie 770” contiene i dati relativi al Modello 770 che non sono richiesti in stampe dalla

Certificazione CUD.

Stampa del Modello CUD

Scelta PAGHE 31-06-03-05 Da questa scelta è possibile effettuare sia la stampa simulata che la stampa ministeriale con l'apposito

campo di selezione.



Stampa Ministeriale

La stampa del Modello CUD è in modalità grafica ed è possibile:

ottenere la stampa delle Istruzioni per il contribuente;

selezionare l’opzione fronte/retro (solo per stampanti laser che supportano questa modalità).

Per le ditte interessate ad ottenere i Modelli CUD stampati con determinati criteri di selezione (es.

ordinamento alfabetico/qualifiche/centri di costo) occorre procedere al caricamento, con l’apposito tasto funzione, della Tabella selezione modalità di stampa.

Per i dipendenti cessati nel corso del 2014, per i quali viene consegnato il Modello CUD “provvisorio”, viene riportata la seguente annotazione:

«Il presente CUD è sostitutivo fino all'approvazione della nuova Certificazione Unica. Il nuovo CUD

verrà pertanto rilasciato successivamente, entro i termini previsti dal D.P.R. 322/98».

Inoltre, sempre per i cessati nel corso del 2014, è possibile escludere la stampa della pagina relativa al 5/8 per mille.

Sarà possibile stampare il Modello CUD in lingua Tedesca (non ancora disponibile con questo rilascio); per

disporre di questa funzionalità occorre caricare i campi richiesti nella Tabella Descrizioni Lingue (scelta PAGHE 31-14-06-06):



In corrispondenza del campo <Dipendenti con Tabella Lingua> è possibile indicare i seguenti valori:

I Stampa CUD solo in Italiano

T Stampa CUD solo in Tedesco E Stampa Entrambi ( CUD in Italiano e CUD in Tedesco )

Selezionando l’opzione “E”, per i dipendenti/ditte con il codice lingua caricato, verranno prodotti

due modelli CUD; il primo su layout in Italiano con le annotazioni in Italiano ed un secondo, su layout in Tedesco con le rispettive annotazioni tradotte in Tedesco; diversamente, selezionando

una delle altre opzioni verrà esclusivamente stampato il modello CUD richiesto.

Avvertenza

In caso di caricamento di annotazioni libere all’interno dell’apposita sezione della Gestione Completa CUD, per i dipendenti con il codice tabella lingua caricata, è possibile caricare per ogni Tipo di sezione la rispettiva annotazione tradotta in Tedesco. Per tutte le annotazioni gestite

automaticamente dalla procedura, la relativa traduzione in tedesco è già stata caricata all’interno del

programma.

Modello CUD Ministeriale con operazioni societarie straordinarie

In presenza di operazioni societarie straordinarie, per le ditte estinte per le quali è stato caricato il codice

dell’azienda dichiarante nell’apposita sezione dell’anagrafica ditta, il Modello CUD viene stampato, per i soli

dipendenti cessati prima della data dell’operazione societaria straordinaria, riportando nella sezione relativa al datore di lavoro i dati anagrafici della ditta dichiarante.

Per i dipendenti in forza alla data dell’operazione societaria straordinaria, che sono stati spostati nella nuova azienda, nel Modello CUD verranno riportate due sezioni previdenziali, una relativa al periodo fino

alla data dell’operazione societaria ed una relativa al periodo successivo prestato nell’azienda dichiarante;

nei dati relativi ai redditi erogati da altri soggetti viene riportato il reddito erogato dal soggetto estinto. La sezione previdenziale, relativa al periodo che va fino alla data dell’operazione societaria straordinaria, è

memorizzata in corrispondenza della ditta/matricola del soggetto estinto e pertanto, nel caso in cui si intenda gestire questi dati, occorre impostare in corrispondenza della gestione dati CUD il Codice Ditta e la

Matricola della ditta estinta.

Stampa Simulata

E’ possibile eseguire la stampa e di conseguenza, ottenere anche i totali per qualifiche e centri di costo, caricando la Tabella selezioni modalità di stampa.

La stampa simulata del Modello CUD consente, oltre alle selezioni standard, di eseguire le stampe:

(A)nalitica – Analitica con (D)ettagli – (S)olo totali

Con l’opzione Analitica vengono esposte, per ogni dipendente, tutte le caselle presenti nel Modello CUD;

per ogni ditta riportata in stampa, verranno indicati i totali relativi a tutti i dipendenti stampati ed in corrispondenza di ogni voce, il numero dei dipendenti che hanno concorso alla formazione del valore.



L’opzione Analitica con dettagli, fornisce in aggiunta alla stampa analitica, l’eventuale dettaglio della voce (dove previsto).

L’opzione Solo totali fornisce, per ogni ditta selezionata i totali di tutti i CUD presenti in archivio. E’ inoltre possibile richiedere la stampa di una o più sezioni del Modello CUD; le sezioni previste per la

stampa sono:

PARTE A – DATI GENERALI Dati anagrafici dipendente PARTE B – DATI FISCALI Dati per la compilazione della D.R.

PARTE B – DATI FISCALI Altri dati PARTE B – DATI FISCALI Dati relativi ai conguagli

PARTE B – DATI FISCALI Premi di produttività PARTE B – DATI FISCALI Redditi a titolo d’imposta

PARTE B – DATI FISCALI Compensi relativi ad anni precedenti

PARTE B – DATI FISCALI Indennità fine rapporto PARTE B – DATI FISCALI Familiari per detrazioni

PARTE C – DATI PREV. INPS Sezione 1 dipendenti PARTE C – DATI PREV. INPS Sezione 2 Co.Co.Co.

PARTE C – DATI PREV. INPDAP

ANNOTAZIONI INAIL

INDENNITA’ TFR MOD.770

La stampa può anche essere eseguita su stampanti laser con caratteri compressi.

Tabelle di calcolo CUD

Scelta PAGHE 31-06-03-13-01 Da questa scelta si accede alla gestione delle tabelle di calcolo relative al Modello CUD. Di seguito viene

riepilogata, per ogni sezione, il codice del modulo di calcolo utilizzato:

Descrizione sezione CUD Codice Modulo di calcolo Note

Tab. Calcolo Fiscale MOD101 Non obbligatoria (elab. automatica da cedolini)

Tab. Calcolo Previdenziale INPS

CUDPRE

Tab. Calcolo Ex. O1M MODO1M

Tab. Calcolo Retrib.Particolari FSO1M

Tab. Calcolo INPDAP CUDIPD Non obbligatoria (elab. Automatica da DMA2)

Tab. Calcolo INPDAP 2005 INPDAP

Tab. Calcolo IPOST IPOST

Le tabelle di calcolo exO1M sono state mantenute in quanto questa sezione continua ad essere elaborata.

Le tabelle di calcolo INPDAP 2005 (modulo INPDAP) sono state mantenute esclusivamente per consentire la loro consultazione, quindi hai fini dell’elaborazione della sezione INPDAP, vengono

elaborate le tabelle di calcolo INPDAP (modulo CUDIPD) ed in assenza di queste i dati vengono prelevati dai modelli DMA2 elaborati mensilmente.

Le tabelle di calcolo IPOST sono state mantenute esclusivamente per consentire la loro

consultazione; in merito si ricorda che già dallo scorso anno la sezione IPOST è stata eliminata dalla Certificazione CUD e pertanto, le stesse non sono più utilizzate.

Attivazione/Disattivazione Annotazioni

Scelta PAGHE 31-06-03-13-11 Con questa procedura, presente nel menu tabelle del Modello CUD è possibile disattivare una o più

annotazioni automatiche utilizzando l’apposita opzione visualizzata in corrispondenza di ogni singola annotazione.

Questa operazione non ha effetto immediato sui Modelli CUD già elaborati in quanto le modifiche effettuate vengono considerate solo dalle procedure di Preparazione e Gestione dati CUD.

Al fine di rideterminare le annotazioni senza dover necessariamente rielaborare anche il Modello CUD, è

disponibile la funzione “Ridetermina Annotazioni” che ricalcola le annotazioni Automatiche in funzione dei dati precedentemente elaborati e memorizzati nella Gestione completa CUD.



Disabilitazione scelte di menu

Disabilitato temporaneamente con questo rilascio il travaso dei “Dati CUD-Modello 730” (la procedura verrà riattivata successivamente).

Il travaso “Quadri Modello 770” può essere richiesto esclusivamente in modalità elaborazione "Solo Stampa"; la modalità "Travaso" sarà attivata con un prossimo rilascio.

La modalità Solo Stampa può essere utilizzata come strumento di controllo.

Calcolo Costi e Deduzioni per IRAP

Scelta PAGHE 31-06-08 Rilasciate le procedure per il calcolo dei Costi Annuali e Deduzioni per IRAP.

Avvertenza

Tabulato Costi IRAP - Modifica esposizione contributo L.297/82

Ai fini della corretta compilazione del rigo IS3 "Deduzioni contributi previdenziali e assistenziali" occorre detrarre il contributo della L.297/82 dai contributi a carico della ditta anziché

dall'accantonamento TFR dell'anno. La modifica, che di fatto non comporta una variazione del costo

del lavoratore, determina la corretta valorizzazione del rigo IS3 al netto della L.297/82.

A partire dal periodo d’imposta 2012 le deduzioni già previste dall’art.11 c.1 lettera a) nn.2 e 3 del DLGS n.446/1997 sono state maggiorate da 4.600 a 10.600 euro per:

i lavoratori di sesso femminile con contratto a tempo indeterminato; i lavoratori con meno di 35 anni di età con contratto a tempo indeterminato.

Se si tratta di un dipendente impiegato in:

Abruzzo Basilicata

Molise Campania

Calabria

Puglia Sicilia

Sardegna l’importo passa da 9.200 a 15.200 euro.

Quest’ultima agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”.

Per tutti gli altri lavoratori la deduzione resta ferma a 4.600 e 9.200 euro.

Tabella Importi deduzione per dipendente

Scelta PAGHE - 31-06-08-14-02 La tabella consente l'inserimento delle deduzioni forfettarie per i lavoratori di sesso femminile con contratto

a tempo indeterminato ed i lavoratori con meno di 35 anni di età con contratto a tempo indeterminato. Sono inoltre previste le deduzioni per le aree svantaggiate:

Un esempio



La tabella è stata aggiornata automaticamente dalla procedura.

Altri dettagli sono contenuti nel manuale operativo "Costi per deduzioni IRAP" aggiornato a questa versione (nome file 'm3cmodan.pdf').

Deduzioni Regionali – Gestione IRAP Regionale

Scelta PAGHE - 31-06-08-05-02 Le deduzioni regionali spettano oltre che per gli assunti/trasformati a tempo indeterminato nell’anno di elaborazione IRAP anche per quelli che risultavano “aventi diritto” in anni precedenti e non decaduti; il

campo <Avente Diritto> è stato implementato con le seguenti opzioni:

Si assunto/trasformato a tempo indeterminato nell’anno con diritto al beneficio

No assunto/trasformato a tempo indeterminato nell’anno senza diritto al beneficio

Anni precedenti assunto/trasformato a tempo indeterminato in anni precedenti con diritto al

beneficio anche nell’anno in corso Decaduto assunto/trasformato a tempo indeterminato in anni precedenti con diritto al beneficio

che è decaduto nell’anno in corso per cessazione del rapporto di lavoro, cambio di domicilio fiscale al di fuori della regione o cambio sede operativa al di fuori della regione.

Esempio di videata:

In fase di elaborazione IRAP Regionale sono considerati validi per il calcolo della deduzione

regionale, i dipendenti in cui il campo <Avente diritto> vale “Si” oppure “Anni precedenti”.

Deduzioni regionali della Provincia autonoma di Trento e Bolzano: la procedura di calcolo sarà

rilasciata con un prossimo aggiornamento.



Preparazione Autoliquidazione INAIL

La tabella incentivi occupazione è stata aggiornata con i seguenti codici esenzione che non erano stati caricati con il precedente rilascio:

Codice esenzione Codice tipo contribuzione

7 98

C B4-C4-D4-E4-F4-46

Sono stati eliminati i codici contribuzione M9-JX-KX-92-M8.

Elaborazione Cedolino – Riapertura conguagli

Scelta PAGHE 31-04-01

Sgravio contributivo relativo ad anni pregressi

L’intervento apportato a seguito dell’analisi delle bozze del CUD 2014 non trova riscontro nella versione definitiva della Certificazione e pertanto, contrariamente a quanto applicato con il

conguaglio di dicembre, l’applicazione della tassazione ordinaria più favorevole può essere utilizzata anche per lo sgravio contributivo restituito.

Per i dipendenti stampati dal diagnostico (cfr. capitolo "Diagnostici") occorre rideterminare il

conguaglio fiscale per l’anno 2013 tramite l’utilizzo del conguaglio tardivo.

Per eseguire il conguaglio tardivo sono disponibili le mensilità 41 e 42 che riportano il risultato del conguaglio, sui cedolini di corresponsione 01-gennaio o 02 febbraio.

Un esempio

Come indicato nell’esempio precedente selezionare il periodo 12/2013 ed il codice mensilità 41 o 42 per riportare il risultato del conguaglio nel cedolino di corresponsione 01/2014 o 02/2014.

Selezionare i dipendenti interessati e procedere con la conferma del cedolino.

Nel cedolino di mensilità 41 o 42 non è possibile inserire codici di corpo.

Il cedolino di 41.ma o 42.ma è figurativo e non deve essere stampato.

L’eventuale differenza d’imposta viene automaticamente riportata nel cedolino con corresponsione emolumenti Gennaio o Febbraio in funzione della mensilità 41 o 42 elaborata.

Un esempio



Tabella Massimali CGO/CGS

Scelta PAGHE-31-14-02-06-12 Con la Circolare n.12 del 29/01/2014 l'INPS ha comunicato gli importi massimi dei trattamenti di

integrazione salariale.

Un esempio

La tabella è stata aggiornata automaticamente dalla procedura.

Allineamento Doc. Tecnico uniEMens Ver.2.7.1

Allineamento della procedura all'Allegato Tecnico uniEMens ver.2.7.1.

Modifiche: Inserito valore IM – Lavoratore marittimo non imbarcato in <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi> e

nell’omologo elemento di <MesePrecedente>. Modifica fatta sia in Uniemens che in paghe.

In <DenunciaIndividuale> e in <CodConv> di <Conv>, di <ConvBilat>, di <DatiParticolari> e di <DatiRetributivi> inseriti i codici:

CLIS: Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità (“E.N.B.L.I.S.”) EBAG: Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare (“E.BI.AGRI.”)

EBAN: Ente Bilaterale Agricolo Nazionale. EBMS: Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (“En.Bi.M.S.”).

EBSA: Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per la Sanità privata (“E.B.SA.P.”)

Caricato il nuovo codice G706, nei codici DM10 relativo alla “maggiorazione 10% SOL periodi correnti”.

Per questi codici la decorrenza è stata impostata in "01/2014".

Aggiornamento Accantonamento TFR


Avvertenza

Per le ditte che, a seguito del messaggio INPS n.18092, hanno recuperato, per i dipendenti in forza, le quote di TFR maturate dai lavoratori e connesse alla retribuzione persa dagli stessi durante i

contratti di solidarietà difensivi, per aziende soggette alla disciplina della CIGS, la funzione di Aggiornamento dell'Accantonamento TFR dovrà essere eseguita successivamente con il

prossimo rilascio.

ConQuest - Aggiornamento Integrazione Tabellare

Sono stati aggiornati i dati tabellari previsti dai rinnovi dei contratti collettivi fino al periodo Aprile 2014.

Selezionando il Modulo Paghe e Stipendi, in presenza di ConQuest, è possibile aggiornare automaticamente le tabelle interessate ed ottenere la stampa con il dettaglio dei contratti ed i relativi valori modificati.



Avvertenza

Allineamento aliquota contributiva ASPI

La Circolare INPS n.15 del 29/01/2014 al capitolo 1.7) Allineamento graduale dell'aliquota contributiva ASPI prevede, per determinate categorie di lavoratori, l'aumento dell'aliquota

contributiva ASPI dello 0,26+0,06=0,32%. Per i settori contributivi interessati (es. cooperative DPR n.602/1970), nei prossimi giorni verrà

predisposto un apposito aggiornamento con il quale verranno adeguate le aliquote contributive

INPS.

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Aziendale

Vendite - Gestione RID

Nuovo campo <Tipo Incasso> utilizzato nella generazione degli effetti, nelle funzioni:

Anagrafica Clienti per l’indicazione del <Tipo Incasso>

Nuovo aggiornamento del Tracciato “RS – RID SEPA”

Funzioni accessorie - che riportano in tutti i clienti o solo in quelli prenotati, il <Tipo Incasso>

Valorizzazione del campo <Tipo Incasso>

AZIENDALE 41.Vendite – 04.Gestione Archivi Vendite – 02.Clienti [Dati Generali]

Variazione del campo <Tipo Incasso> e riporto in "Gestione Clienti"

AZIENDALE 41.Vendite – 04.Gestione Archivi Vendite – 10.Programmi di Utilità – 01.Variazione Automatica Clienti



Nuova funzione: nel campo <Tipo Incasso RID> indicare la “Tipologia dell’incasso” da ricercare e sostituire con il valore indicato nella colonna “Nuovo Valore”. Confermando la variazione viene riportato il nuovo dato

in Gestione Clienti, campo <Tipo Incasso>.

… come aggiornare il proprio archivio con il "tracciato RID aggiornato"

Verificare che nel proprio archivio non sia presente il codice del tracciato "RS - RID SEPA" dalla scelta:

AZIENDALE 41.Vendite – 04.Gestione Archivi Vendite – 11.Tabelle Varie – 07. Definizione RID-RiBa-RiVe

Nel campo <Codice> premere il tasto [F2] o l'icona per visualizzare l’elenco dei codici di parametrizzazione dei tracciati record degli effetti e verificare che NON sia presente il codice “SR RID SEPA”.

Qualora il codice sia già presente nel proprio archivio è necessario eliminarlo.

Nel caso il codice venisse usato internamente allo studio - in quanto personalizzato, duplicarlo con un altro codice e poi eliminarlo (nel campo <Codice> è abilitato il tasto [F8 Duplica] per la

duplicazione del tracciato).

Procedere con l’importazione del tracciato dalla scelta:

AZIENDALE 41.Vendite – 04.Gestione Archivi Vendite – 10.Programmi di Utilità – 11. Aggiornamento tracciati standard

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Associazioni / Studio

Gestione RID


Anagrafica Clienti per l’indicazione del <Tipo Incasso>




ASSOCIAZIONI 08.Archivi di base – 05.Gestione Associati [Dati Fatturazione] STUDIO 11.Archivi di base – 05.Gestione Clienti [Dati Fatturazione]



Valorizzazione sequenziale del campo <Tipo Incasso> e riporto in anagrafica Clienti/Associati

ASSOCIAZIONI 08.Archivi di base – 14.Riservato Tecnici – 02.Assegnazioni Varie Forzature Clienti STUDIO 11.Archivi di base –14.Riservato Tecnici – 02.Assegnazioni Varie Forzature Clienti

La variazione del campo <Tipo Incasso> in anagrafica Clienti/Associati può essere fatta sia in sequenziale sia con la prenotazione dei clienti.



ASSOCIAZIONI 09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri modulistica – 12.Definizione RID-RiBa STUDIO 09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri modulistica – 12.Definizione RID-RiBa

Nel campo <Codice> premere il tasto [F2] o l'icona per visualizzare l’elenco dei codici di parametrizzazione dei tracciati record degli effetti e verificare che NON sia presente il codice “SR RID SEPA”.


Nel caso il codice venisse usato internamente allo studio - in quanto personalizzato, duplicarlo con

un altro codice e poi eliminarlo (nel campo <Codice> è abilitato il tasto [F8 Duplica] per la duplicazione del tracciato).




ASSOCIAZIONI 09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri modulistica – 14.Import/Export Tracciati – 01.Aggiornamento da tabelle Standard STUDIO 09.Tabelle Precaricate – 11.Parametri Modulistica 14. - 14.Import/Export Tracciati – 01.Aggiornamento da tabelle standard

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Fatturazione c/Terzi

Gestione RID


Gestione Clienti per l’indicazione del <Tipo Incasso>




FATTURAZIONE CONTO TERZI 01.Gestione Fatturazione GC Gestione Clienti [Dati Fatturazione]

Valorizzazione del campo <Tipo Incasso> e riporto in anagrafica Clienti

FATTURAZIONE C.TO TERZI 01.Gestione Fatturazione FU Funzione Accessorie



La variazione del campo <Tipo Incasso> può essere fatta sia in sequenziale sia con la prenotazione dei singole anagrafiche.



FATTURAZIONE C.TO TERZI 13.Parametri Modulistica – 12.Definizione RID-RiBa

Nel campo <Codice> premere il tasto [F2] o l'icona per visualizzare l’elenco dei codici di parametrizzazione dei tracciati record degli effetti e verificare che NON sia presente il codice

“SR RID SEPA”.


Nel caso il codice venisse usato internamente allo studio - in quanto personalizzato, duplicarlo con

un altro codice e poi eliminarlo (nel campo <Codice> è abilitato il tasto [F8 Duplica] per la duplicazione del tracciato).


FATTURAZIONE C.TO TERZI 13.Parametri Modulistica – 14.Import/Export Documenti – 01. Aggiornamento da tabelle Standard

Nel campo <Codice> premere il tasto [F2] o l'icona per visualizzare l’elenco dei tracciati record

disponibili e richiamare il codice “SR RID SEPA”.

Incasso "Veloce" (Rapporto Interbancario Diretto)

Le disposizione ad incasso “Veloce” prevedono le seguenti informazioni:

Tipo Record IR Posizione Specifica Valorizzazione

Struttura del record di 113 Tipo incasso RID V può Valorizzato in “V” = RID Veloce



Tipo Record IR Posizione Specifica Valorizzazione

testa - codice fisso

“IR”

assumere i seguenti valori:

“blank” = RID ordinario

“U” = RID ordinario “V” = RID Veloce

Struttura del record di coda - codice fisso

“EF”

113

Tipo incasso RID V può

assumere i seguenti valori: “blank” = RID ordinario


Valorizzato in “V” = RID Veloce

Struttura del record

- codice fisso “10” 119

Tipo incasso RID V può

assumere i seguenti valori: “blank” = RID ordinario


Valorizzato in “V” = RID Veloce

Struttura del record

- codice fisso “70” 96

Opzione facoltà di storno

dell'addebito

3 = non esiste la facoltà di

storno per contestazione del debitore (valore raccomandato

in caso di RID Veloce da regolare in SEPA B2B),

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MANUALI distribuiti con questo aggiornamento

MODULO TITOLO del MANUALE Nome file

CONTABILE Comunicazione Black List m1blacli.pdf

Comunicazione Dati annuali IVA m2coaiva.pdf

Compilazione del Modello IVA Annuale m2mivaan.pdf

PAGHE Costi per deduzioni IRAP m3cmodan.pdf

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WEB SEMINAR

Per formare ed aggiornare il personale di Studio in tempi rapidi comodamente dallo Studio.

Subito operativi, i Web Seminar offrono una formazione puntuale, approfondita ed interattiva. Filo diretto con WKI: i Web Seminar sono tenuti direttamente dagli esperti WKI ai quali, in modo

interattivo, è possibile porre domande e chiedere chiarimenti durante l’evento.

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Note di Rilascio Utente - osra.com · Dopo l’installazione di questo aggiornamento, al primo...

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