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1 COMPANY KEYNOTES The Venture Management Company
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COMPANY KEYNOTES
The Venture Management Company
2
Criteri di Selezione dei Target
AGENDA
Presentazione iCube• Struttura organizzativa
• Modello di Business• Attività
Il Team iCubeServizi Offerti
Case Studies
3
Presentazione iCube
S e z i o n e 1
4
Il perimetro operativo di iCube è quello di un’azienda che
intercetta i valori rinnovati dei mercati contemporanei e
segue l’onda “emergente” dei cambiamenti. L’esperienza, la
competenza e l’impegno concreto vogliono far sì che iCube
possa essere un’azienda di riferimento nel mercato europeo.
Per noi dichiarare subito abilità e competenze è fondamentale per la definizione del nostro ruolo e
della nostra missione includendo anche lo sviluppo del nostro operating carrier che permette ai
nostri clienti di comprendere e collocare in modo accurato il nostro lavoro nella progettazione
esecutiva aziendale.
LA MISSIONE
5
SVILUPPO INTERNAZIONALE
RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA
CONSOLIDATA
REVISIONE FOOTPRINT
COMMERCIALE
MODELLI DI BUSINESS
ECCELLENZA OPERATIVA E FOOTPRINT
PRODUTTIVO
SUPPLY CHAIN INTEGRATA
• S t a f f• D a t a b a s e C l i e n t i• S t r u m e n t i d i I d e n t i t à A z i e n d a l e• B r a n d i n g• P r e s e n z a s u l W e b• S u p p o r t o L o g i s t i c o
P I A T T A F O R M A I C U B EN E C E S S I T À
D E I C L I E N T I
C O M P E T E N Z E D E I P A R T N E R S
6
i
Ci col lochiamo sul mercato come
una realtà col laborativa di business
con vocazione industr ia le e
produttiva, che opera come
struttura s inergica al le agenzie di
consulenza c lassiche, in quanto c i
occupiamo di più di «fare quel lo
che serve».
PUNTI CHIAVE ICUBEI C U B E = i X i X I
I N D U S T R I A L E
i
I N V E S T I M E N T I
i
I N T E R N A Z I O N A L E
Sosteniamo la r iv ital izzazione del le
imprese, in part icolare le PMI,
indicando nuove prospett ive di
crescita in un contesto competit ivo
che incoraggia anche la r icerca del
capitale necessario per la sua
esecutiv ità o su PMI con forte
tensione f inanziar ia MA con grandi
potenzial ità su prodotto/processo
e tecnologia.
Forniamo funzional ità operative
frutto di molt i anni di esperienza
internazionale di managers
r iconosciuti per competenze
professional i .
7
• Contabilità
• Ammministrazione
• Compliance
• I.T.
MODELLO OPERATIVO DELLA SOCIETÀPartnerPartner
Attività Supporto Business
Open Enterprise Platform
Partner
Clienti
M&A
Ristrutturazione
Sviluppo del Business
Reperimento fonti di
Finanziamento
Attività Back-Office
• Vendor or Target DD
• Supporto Pre/Post Fusione
• Equity-partnership
• Trasformazione del Business
• Completo supporto per la ristrutturazione
• Business Plan adatto alle esigenze del cliente
• Definizione dell’impatto a livello strategico
• Compliance
• Ottimizzazione dei processi produttivi
• Partnership nei mercati emergenti
• Ricerca di fonti di finanziamento
• Market Research
• Benchmarking
• Finance
• Financial Planning
8CICLO DI VITA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Fatturato
Tempo
Sviluppo
Manageriale
Elementi essenziali
della ridefinizione
aziendale: i margini
come valore primario
Entrambi gli
indicatori
presentano una
CRISI
INCOMBENTE
Crescita Imprenditoriale
Start-Up
Complessità
Ristrutturazione
FOCUS
ICUBE
Impatto finanziario
influenzato da
STRESS
FINANZIARIO
Ciclo 1 Ciclo 2
9
GO 2 MARKET DRIVERS
35 M €
5 M €
150 M €
B2B
SEGMENTAZIONE DI MERCATO
PMI-Medium/Large
Account
PMI-Mass Market
FOCUS
ICUBE
Geografia
Geografia
B2B Dir
10MATRICE DELLE ATTIVITÀ
Azioni strutturali ad alto impatto
Base line
Azioni a impatto medio
Alta complessità
Bassa complessità
Media complessità
Strategic business planning
Ricerca fonti di debito, equity e
partnership
Ristrutturazione finanziaria e industriale
Strategia e ridefinizione del
footprint
Delocalizzazione
FOCUS
ICUBE
11
Criteri di Selezione dei Target di iCube
S e z i o n e 2
12
Società industriali manifatturiere
con forti connotazioni legate al
prodotto/processo.
PUNTI CHIAVE (1)
Società in situazioni complesse
(aziende con sintomi di DIFFICOLTÀ)
con ambizione di sviluppo.
13Focus sugli indicatori chiave, come
i margini più bassi o l’elevata
esposizione finanziaria o entrambi,
come criteri fondamentali per
definire obiettivi adeguati.
Ricerca di fonti di finanziamento
da enti finanziari non istituzionali (e
non), partecipazioni in Private
Equity o società private.
Supporto operativo completo nei
processi aziendali più importanti, in
particolare nelle aree di
ristrutturazione e «Niche».
14
Processo orientato verso lo
sviluppo internazionale.
Ampia gamma di competenze e
capacità all’interno di Partners
acquisite con diversi anni di
esperienze operative sul campo in
grandi Aziende.
Modello di business guidato dalla
«condivisione dei risultati».
ESECUZIONE COME MAIN DRIVER
VS
SEMPLICE CONSULENZA
Venture Management
15
A U T O M O T I V E
M O D AE D I L I Z I A E L E T T R O D O M E S T I C IA R R E D A M E N T O
PUNTI CHIAVE (2)
E S T R AT T I V A G O M M A E P L A S T I C A
M E C C A N I C AC H I M I C A
P R O D U T T O R I “ M A D E I N I T A L Y ”
I N D U S T R I A P E S A N T E
16
INDUSTRIA PESANTE
PLASTICA E GOMMA
INDUSTRIA MOBIL IERA
COMPONENTIST ICA
MERCATI E SETTORI DI RIFERIMENTO
CHIMICA AUTOMOTIVE COMMODITIES E DERIVATI
MADE IN ITALY
LUXURY & FASHION
INDUSTRIA PESANTE
AUTOMOTIVE
M E R C A T O D I R I F E R I M E N T O
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Servizi Offerti
S e z i o n e 3
18OFFERTA ICUBE: ELEMENTI COSTITUTIVI
Fase
I Valutazione
Fase
II
Business
Plan e
Strategia Fase
III Esecuzione
30 90 120Giorni
Soluzioni Personalizzate
Procedure
concorsuali e
fallimentari
Interim
ManagementRistrutturazione
Delocalizzazione Sviluppo
M&A
Project
Management
Raccolta dei
fondi
Equity
Partnership
Sviluppo della
fase esecutiva
360°
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Fase I
Valutazione
«Assessment»
Fase II
Business Plan &
Sviluppo del Progetto
«Strategy»
Fase III
Esecuzione
«Execution»
CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
✓ Propedeutica ad ogni operazione.
✓ Valutazione della documentazione dei bilanci forniti dal cliente.
✓ Due Diligence preliminare.
✓ Sopralluogo della struttura del cliente per definire con precisione punti di
forza e debolezza.
✓ Report finale con valutazione delle performance del cliente e delle necessità
relative alle potenziali soluzioni o vie d’uscita.
✓ Definizione di un Business Plan raffigurante la potenziale implementazione
delle iniziative suggerite.
✓ Ridefinizione dell’attività del cliente individuando iniziative sia finanziarie che
strategiche.
✓ Trasformazione: ristrutturazione finanziaria, ricorso a prestiti, riorganizzazione,
consolidamento, estinzione del debito e supporto legale.
✓ Procedure fallimentari: trattative con i creditori, fallimenti, revocatorie
fallimentari, accordi con I creditori.
✓ Negoziazione.
✓ Project Management su grandi e complessi progetti in ambito Operations,
Commerciale e Finanziario.
✓ Sviluppo commerciale e/o industriale su nuovi mercati.
20
Case Studies
S e z i o n e 4
21
• Customer Database Proprietario
• Debit i in sofferenza verso Ceto Bancario.
• Partner f inanziar i e ist ituzional i e disponibi l i tà di un grande database.
• Organizzazione vendite terze part i .
• Enti F inanziar i e Fondi di Pr ivate Equity.
• Definiz ione di Business Plan a 3-5 anni.
• Focus sul le esigenze di r idefiniz ione del footprint industr ia le e f inanziar io.
• Scopo e f ine del la pianif icazione e svi luppo
• Delocal izzazione.
• Ridefiniz ione del FOOTPRINT f inale «Future State».
• Avviare la r istrutturazione e l ’esecuzione
E/O
• Start-up e potenziale co-investimenti o/ed equity partners.
• Ricerca di f inanziamenti o Capex attraverso fonti “dedicate” al di fuori del sistema tradiz ionale.
CASE STUDY 1C O M P A N Y R E S H A P E
F O N T I D I O P P O R T U N I T À D I B U S I N E S S
B U S I N E S S P L A N R I C E R C A I N V E S T I T O R I I N D U S T R I A L I
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•Piani f inanziar i associat i a r istrutturazioni e r iduzione del personale, compresa la fase esecutiva.
•Opportunità di delocal izzazioni in nuove aree emergenti .
•Risanare i l prof i lo aziendale e i suoi impatti .
•Partners potenzial i .
•Gestione e rappresentanza del le autorità local i .
•Svi luppo del la rete di vendita per g l i investimenti local i .
•Svi luppo del le vendite a l ivel lo internazionale.
•Ricerca di potenzial i nuovi investitori industr ia l i .
•Pianif icazione di recupero del lavoro.
•Ricerca di fondi pubbl ic i e pr ivati .
CASE STUDY 2T R A S F O R M A Z I O N E I N D U S T R I A L E
R I S T R U T T U R A Z I O N E S C O U N T I N G T R A S F O R M A Z I O N E I N D U S T R I A L E
23CASE STUDY 3S O S T E G N O F I N A N Z I A R I O
S T R A T E G I A D I C O N V E R S I O N E I N D U S T R I A L E
R I S T R U T T U R A Z I O N E A Z I E N D A L E
R I C E R C A D I C A P I T A L I
• Valutazioni del le var ie aree di
bus iness , quindi
raggruppamento; focus sui
bus iness a mig l ior i potenzia l i tà .
• Ric lass i f icazione del lo staff e
r iduzione degl i organic i .
• Esecuzione di r istrutturaz ione
industr ia le in l inea con la
“pianif icaz ione strategica”,
inc lus i i negoziat i con i s indacat i
se r ichiesto.
• Compliance legale.
• Ristrutturaz ione f inanz iar ia ,
r iconso l idamento, r idef in iz ione de l la
st ruttura de l debito con le banche
credi t r ic i e le i st i tuz ioni f inanz iar ie
att raverso procedure compet i t ive e
non.
• Ristrutturaz ione industr ia le e
r ia l locaz ione del la produz ione,
st rutturaz ione, smalt imento e/o
r ivendita deg l i assets , r ic lass i f i caz ione
di prodott i in base a l la log ica
“produrre o acquistare”, esecuz ione d i
att iv i tà d i r i st rutturaz ione inc lusa la
gest ione de i l i cenz iament i .
• Cresc ita, r icerca d i nuovi partner
operat iv i e f inanz iar i per
sostenere i l p iano d i cresc i ta e
sv i luppo.
• Process i d i convers ione del
bus iness , r idef in iz ione del
management, r ia l locaz ione del le
r i sorse produtt ive e operat ive, e
conseguente r idef in iz ione del la
produz ione.
• Svi luppare nuovi segmenti d i
mercato, BP mirato a def in i re una
segmentaz ione del
c l iente/canale/prodotto.
24
Il Team iCube
S e z i o n e 5
25iCube Group: Struttura Societaria “As Is”
iCube Investments Partners SA
(Salvatore Torrisi -
Group Executive Chairman)
iCube Ltd – London (*)
iCube Italia Srl
(Bruno Nunzia
Amministratore Unico)
Milan OfficeForo Buonaparte 12
iQube SME Srl
(G.F.Baldin –Amministratore
Unico)
Marketing & Customer
Database supportProduct Specialists
OEM Account
Management
and support
Business
Feasibility &
Assesments
CRM Client
Sourcing
Market & Financial
Analysts
Finance
&Treasurery
Amministrazione
iCube US Inc (2019)
Sales Agents &Reps
Italia PMI & Micro
Aziende
100%
70%
100%
80%
Padova OfficeVia Risorgimento 9 –
Noventa Padovana
(*) To be relocated during 2019
Export
Management
26SALVATORE TORRISI
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - C H A R I M A N & F O U N D E R
Nato a Catania il 14 giugno, 1961. Sposato con 3 figlie, vive in Svizzera.
Laurea in Elettronica e Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano (luglio 1985).
Master of Business Administration presso la SDA-Bocconi (maggio 2000). Master in
«Governance» presso l’Insead-Fontainebleau.
Molti anni di esperienza come CEO in aziende internazionali quali: UFI Filters (CEO e
Amministratore Delegato), ITT Corporation (Presidente e CEO di ITT Motion Technologies),
FIAMM Group (COO e CEO), Gruppo Olivetti (Amministratore Delegato), Gruppo PIRELLI
(direttore generale di Pirelli Cavi speciali), Batterie FIAMM Industrial (direttore generale).
TEXAS INSTRUMENTS Divisione Semiconduttori (1986-1996) in diversi Paesi.
Attualmente presiede ed è membro di diversi Consigli di Amministrazione di Aziende in Italia
ed Europa; ha guidato l’IPO di Fiamm nel 2000 e lo spin-off e la riquotazione di ITT nel NYSE
nel 2011.
27GIANFRANCO BALDIN
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - P A R T N E R
Nato a Padova il 5 gennaio, 1961. Vive a Padova. Ha una figlia studentessa di Medicina e Chirurgia
all’Università di Padova.
Laureato in Economia Aziendale presso l’Università Cà Foscari di Venezia, vanta un’esperienza di oltre
trent’anni nel Finance, maturata in aziende multinazionali operanti in settori differenti dove ha ricoperto
ruoli con responsabilità crescente.
Inizia il suo percorso professionale in KPMG dove segue prevalentemente la revisione di aziende
industriali.
Continua quindi in grandi Gruppi multinazionali quotati, come Marzotto (responsabile Amministrazione
e Controllo della Divisione Tessuti Lanerossi), Carraro (Direttore Pianificazione e Controllo delle
controllate estere), FIAT Auto (CFO di Maserati prima, e Direttore del Controllo Manufacturing di FIAT
Auto poi), Safilo (Direttore Pianificazione e Controllo del Gruppo), UFI Filters (Direttore Pianificazione &
Controllo e IT).
Nell’ultimo anno è stato Global Chief Operating Officer del Gruppo Trend.
Nel suo percorso professionale ha partecipato e gestito diversi progetti di miglioramento dei Sistemi di
Pianificazione e Controllo, progetti inter funzionali di miglioramento del costo di prodotto oltre che
all’implementazione di ERP.
Ha svolto attività formativa per il CUOA, l’Università di Padova e di Venezia.
28FABRIZIO MAIOCCHI
Laureato in Economia e Commercio presso l’università di Pavia, consegue nello stesso anno
l’esame di Stato per l’abilitazione a Dottore Commercialista.
Nel 1996 ottiene la qualifica come Revisore Contabile.
Nel 1994 costituisce come Fondatore e Senior Partner lo «Studio Commercialisti associati
Tissoni Zaninoni e Maiocchi», con una particolare specializzazione negli ambiti di: Analisi di
settore e fattibilità dell'intrapresa economica, Studi ed analisi per la verifica di fattibilità
economico-finanziario degli investimenti-PEF, Project financing, Business planning ed analisi
di bilancio, Valutazione d’azienda in ambiti peritali e non.
Svolge incarichi in qualità di Curatore Fallimentare e come Consulente Tecnico del Giudice in
perizie e valutazione per conto del Tribunale di Piacenza e di La Spezia.
Nel ruolo di Revisore contabile, svolge consulenza nei confronti di aziende Commerciali di
diverse dimensioni, enti non profit, consorzi universitari ed Enti Pubblici locali.
Dal 2015 è professore incaricato di Economia Aziendale, Revisione delle Imprese ed Enti
Pubblici, Analisi di Bilancio e Metodologia e Determinazione Quantitative di Azienda,
Contabilità e Analisi di Bilancio presso le sedi di Piacenza e Cremona dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - P A R T N E R
29DARIO BORGHESE
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - P A R T N E R
Nato a Mondovì (Cuneo) il 24 Agosto del 1951, dove ancora risiede.
Ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1976.
Da Gennaio 1979 al Febbraio 1985 ha lavorato presso Ferrodo italiana spa a Mondovì, dove è
ritornato da Giugno del 1991 a Marzo 1999.
Da Marzo 1985 a Marzo 1988 ha svolto il ruolo di Responsabile di Stabilimento presso I.C.L.
spa.
Infine ha lavorato presso la Federal Mogul dal 1999 al 2010 ricoprendo diverse posizioni
all’interno dell’azienda, sia in Italia che all’estero. In particolare, dal 2001 al 2010 è stato
Managing Director di Federal Mogul Italy e dal 2005 al 2010 Presidente del Board di Federal
Mogul France.
30SILVIOCONFORTI
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - M & A S p e c i a l i s t
Nato il 20 Luglio 1952 in Italia e risiede a Zurigo (CH).
Ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Milano nel 1976 e
un MBA a Losanna nel 1982.
Ha iniziato la propria carriera lavorativa presso la CONFORTI SPA a Verona prima come
Manager e poi come Direttore delle operazioni. In seguito ha ricoperto il ruolo di Manager
Director presso varie aziende in Europa come la UBS Investments Bank e la WestLB Paumure.
Infine dal 2011 a oggi è fondatore e MD della Strategic Finance Partners GmbH.
31PIETRO BUONFICO
Nato a Torino il 31 maggio 1949, dove tutt’ora vive. Laureato in Chimica Pura presso l'Università
di Torino nel 1974, consegue un Master in sintesi macromolecolare nel 1977 presso la stessa
Università.
Vanta oltre 40 anni di esperienza in R&D e innovazione di processo.
1977-1988 Research leader in Finsider Corporation, al tempo la più grande azienda nazionale
italiana specializzata nello sviluppo e nella produzione di acciai speciali, leghe e superleghe.
1988-2016 Direttore R&D e Vicepresidente di ITT Corporation. Formulazione di tutti i tipi di
materiali per il mercato globale, dall'amianto libero ai metalli pesanti attuali e alle soluzioni
senza Cu. Molti obiettivi raggiunti nell'innovazione dei materiali e dei processi produttivi.
2016-2017 China R&D VP. Creazione di un centro tecnico locale, completo di formulazione,
prototipazione e test e installazione di un laboratorio completo con tutte le moderne tecnologie
analitiche per fornire servizi e soluzioni ai clienti locali. Un'attenzione particolare è stata data al
reclutamento di talenti, alla formazione e all'apertura di collegamenti con le migliori università
in Cina.
I C U B E I N V E S T M E N T S P A R T N E R S S A - P A R T N E R
32
S E N I O R B U S I N E S S A N A L Y S T
Master in Management (Università della
Svizzera italiana) con una tesi incentrata
sull’innovazione dei modelli di Business nei
paesi in via di sviluppo.
Laurea in Economia e Finanza (Università
Bocconi), con una tesi in Scienze delle
Finanze incentrata sul voucher sociale.
Financial Analyst di iCube Partners, ha
sviluppato un’importante esperienza in
ambito di modulistica finanziaria e
valutazione d’impresa.
J U N I O R M A R K E T A N A L Y S T
& A D M I N I S T R A T I V E M A R K E T R E S E A R C H
Master in Management (Università della
Svizzera italiana) con una tesi sulla
successione familiare nel settore
Alberghiero in Svizzera col Professore di
Entrepreneurship e attuale direttore del
Master in Management.
Laurea in Economia e Gestione Aziendale,
profilo Service Management (Università
Cattolica del Sacro Cuore)
IL TEAM
Laurea in Economia e Gestione
Aziendale (Università Cattolica del
Sacro Cuore) con una tesi in Bilancio
Commerciale e Budget.
Responsabile Customer Marketing
Relationship, coordina l’attività di
ricerca ”Customer basis” e le funzioni
amministrative per le società del
Gruppo.
F R A N C E S C A P I R O V A N O V E R O N I C A T O R R I S I M A R C O A M B R O S I N I
33
iCube Investments Partners
Sede:
via Maistra , 5 CH-7500, Sankt Moritz –
Svizzera
Filiale Italiana:
Foro Buonaparte 12- 20121 Milano - Italia
Phone: +39 02 84266790
Fax: +39 02 84266792
Email: [email protected]
Salvatore Torrisi
+39 348 7839570
+41 76 7356012
Francesca Pirovano
+39 338 7627424
Veronica Torrisi
+39 346 8583934
+41 78 8840458
Marco Ambrosini
+39 348 8683181
Gianfranco Baldin
Fabrizio Maiocchi
Dario Borghese
Pietro Buonfico
Partners
