Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la ... · Selezione fornitori (Ricerca dei...

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

per la prevenzione dei reati

SCHEDE DI SINTESI

N° di revisione Data Descrizione delle modifiche Redatta da Firma per ratifica

0 12/06/07 Risk management

Emanuele Patrini

1 16/11/07 Integrazione processi Risk management

Fulvia Folli

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1. CONTENUTI.................................................................................................................................................................................................... 3 2. PROCESSI DI ACQUISTI BENI E SERVIZI................................................................................................................................................. 4 2.1. MAPPATURA DEI PROCESSI DI ACQUISTI BENI E SERVIZI................................................................................................................ 4 2.2. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO ACQUISTI BENI E SERVIZI............................................................................................................... 7 2.3. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO DI ACQUISTO DI FARMACI........................................................................................................... 14 2.4. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI GESTIONE MAGAZZINO.................................................................................................. 20 2.5. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI GESTIONE MAGAZZINI DI FARMACIA ........................................................................ 26 3. PROCESSI DI FORMAZIONE AZIENDALE.............................................................................................................................................. 32 3.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE........................................... 32 3.2. FMECA DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE...................................................... 33 3.3. MAPPATURA DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE.................................................................. 34 3.4. FMECA DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE............................................................................. 35 3.5. MAPPATURA DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO ................................................................................................. 37 3.6. FMECA DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO............................................................................................................ 38 4. PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO............................................................................................................................................. 39 4.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO.......................................................................................................... 39 4.2. FMECA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO.................................................................................................................. 40 4.3. RIELABORAZIONE IPR........................................................................................................................................................................... 42 5. PROCESSO DI GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO........................................................................................................................... 44 5.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI PRONTO SOCCORSO.................................................................................................................. 44 5.2. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO DI PRONTO SOCCORSO .............................................................................................................. 46 6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI..................................................................................... 53 6.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI.................................................................................... 53 6.2. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI........................................................................ 55 7. PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHIEMIOTERAPIA IN REGIME DI DH........................................................................................ 58 7.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHEMIOTERAPI IN REGIME DI DH...................................................... 58 7.2. FMECA DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHEMIOTERAPI IN REGIME DI DH................................................................. 58 7.3. RIELABORAZIONE IPR........................................................................................................................................................................... 61

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1. CONTENUTI

Questa seconda parte del Modello Organizzativo della AO della Provincia di Lodi comprende per ogni attività svolta in ciascuna fase/sottoprocesso delle schede di sintesi che riportino:

− il processo al quale appartiene l'attività analizzata; − il sottoprocesso e la fase nel cui ambito si svolge l'attività; − la descrizione dell'attività (con l’indicazione dei riferimenti in caso in cui l’attività stessa venga anche regolamentata da altro

documento aziendale), − l'individuazione dei responsabili dello svolgimento dell'attività; − la modalità di svolgimento; − la descrizione dei rischi che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento; − la valutazione dei rischi individuati nello svolgimento dell'attività, presa dall'analisi dei rischi.

Per i processi, perlopiù clinici, che sono stati analizzati secondo metodica FMECA (failure mode effect and critical analysis), viene riportata l’ analisi dettagliata con le diverse fasi di processo pesate secondo la tabella riportata cui fa seguito un IPR (Indice di Priorità di Rischio) se i rischi previsti superano un punteggio di 20 posto che il range di variazione dell’IPR è compreso tra 1 e 125 Infatti sulla base dell’esperienza acquisita gli IPR inferiori o uguali a 20 vengono considerati accettabili mentre per valori superiori a 21 è necessario ipotizzare azioni correttive e ulteriori misure di controllo. GRAVITA’ PROBABILITA' RILEVABILITA’ Nessun danno 1 Estremamente improbabile 1 Quasi certamente individuato 1

Minimi danni 2 Bassa probabilità 2 Alta possibilità di essere individuato 2

Moderati danni a breve termine 3 Moderata probabilità, accade occasionalmente 3 Moderata probabilità di essere individuato 3

Significativi danni con lunghi termini 4 Alta probabilità accade ripetutamente 4 Bassa probabilità di essere individuato 4

Danni permanenti 5 Altissima probabilità quasi inevitabile 5 Remota possibilità di essere individuato 5

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2. PROCESSI DI ACQUISTI BENI E SERVIZI

2.1. MAPPATURA DEI PROCESSI DI ACQUISTI BENI E SERVIZI

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2.2. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO ACQUISTI BENI E SERVIZI

Sono state riportate le attività che presentano rischi residui, laddove il rischio residuo era trascurabile o nullo non sono state create le singole tabelle. PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Qualificazione dei fornitori FASE Qualificazione dei fornitori

DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Requisiti dei fornitori (Definizione dei requisiti dei fornitori) Selezione fornitori (Ricerca dei fornitori da invitare, Individuazione gamma prodotti forniti, Raccolta informazioni, Verifica storia del fornitore, Verifiche qualità fornitore, Affidabilità fornitore, Definizione condizione di fornitura, Valutazione condizioni) Qualificazione del fornitore (Inserimento nell'elenco fornitori, Aggiornamento dell'elenco, Accessibilità dell'elenco)

RESPONSABILITÀ Beni e servizi, Gare e Servizio legale, Tecnico Patrimoniale e Sistemi Informativi MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Non esistendo un albo dei fornitori completo vengono richieste alle ditte le certificazioni di qualità e l’elenco della clientela servita

RISCHIO Rischio potenziale perché non esiste un albo dei fornitori completo Origine del rischio interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 18,3% / 8,1% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Qualificazione dei fornitori FASE Definizione dei contratti tipo/Capitolati tipo




Non esistendo un albo dei fornitori completo vengono richieste alle ditte le certificazioni di qualità e l’elenco della clientela servita

RISCHIO Rischio potenziale perché non esiste un albo dei fornitori completo Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 18,3% / 8,1% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi

SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi FASE Procedura di individuazione dei fabbisogni DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Vengono identificati i fabbisogni per l’Azienda

RESPONSABILITÀ Direzione Aziendale MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Non si effettuano grosse scorte perché i consumi vengono verificati con report mensili. Le richieste eccessive dei reparti vengono ridotte secondo criteri codificati.

RISCHIO Il rischio potenziale è quello che grosse scorte che è mitigato da report mensili sui comuni Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 16,3% / 8,1% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi FASE Situazione aggiornata giacenze DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Tramite il programma gestionale vengono aggiornate le giacenze

RESPONSABILITÀ Beni e Servizi MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Carichi e scarichi sono contabilizzati tramite ERP

RISCHIO Non si rilevano rischi di mancati o eccessivi approvvigionamenti Origine del rischio NN VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 6,0% / 2,6% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi FASE Emissione del fabbisogno dei materiali e servizi DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Richiesta di approvvigionamento beni e servizi (Emissione richiesta, Definizione delle specifiche dei prodotti, Quantità richieste, Articoli richiesti, Modalità di fornitura, Tempi di fornitura richiesti)

RESPONSABILITÀ Beni e servizi MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

È attiva una commissione tecnica multidisciplinare che valuta e valida le nuove richieste prima di avviare la fase di approvvigionamento

RISCHIO Il rischio potenziale è quello di frodi nelle nuove richieste ma è limitato dalla commissione tecnica multiudisciplinare Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 13,3% / 7,3% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Definizione di modalità di acquisto FASE Scelta della modalità di ordinazione DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Viene identificata la migliore modalità di acquisto anche tramite il regolamento interno


Il regolamento aziendale sugli acquisti e le leggi vigenti garantiscono trasparenza

RISCHIO Il rischio è trascurabile Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 4,3% / 9,7% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Definizione di modalità di acquisto FASE Trattativa con i fornitori DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Trattativa economica e di fornitura (Trattativa prezzo, Trattativa condizioni fornitura)


Realizzando l’albo fornitori si esclude il rischio potenziale di escludere alcuni fornitori in caso di trattativa provata

RISCHIO Rischio potenziale di escludere potenziali fornitori in caso di trattativa privata Origine del rischio Interno VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 6,9% / 7,1% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Definizione di modalità di acquisto FASE Emissione dell’ordine DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Emissione ordine (Emissione ordine a fornitore, Stipula contratti, Lettera d'incarico, Revisione contratto)


Controllo sulla consegna di un presidio urgente

RISCHIO Il rischio potenziale è quello che non venga fatto un controllo sulla consegna di un presidio urgente Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 6,9% / 15,7% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Controllo della fornitura effettuata FASE Accettazione della fornitura DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Esame dei prodotti ricevuti (Verifica qualità dei prodotti, Corrispondenza con ordinato) Segnalazione provvedimenti (Redazione rapporto di non conformità)


Viene svolto regolarmente controllo amministrativo e contabile

RISCHIO Carente il controllo qualità Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 10,3% / 12,3% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Controllo della fornitura effettuata FASE Controllo della fatturazione del fornitore DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Approvazione della fattura (Concordanza Ordine/bolla/fattura, Approvazione prestazione) Acquisizione servizi (Approvazione prestazione)

RESPONSABILITÀ Economico Finanziario MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Il controllo delle fatture viene svolto da una funzione diversa da quella che svolge l’ordine

RISCHIO Il rischio potenziale è che non venga effettuato al meglio il controllo delle fatture Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 8,9% / 12,3% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Controllo della fornitura effettuata FASE Verifica del rispetto delle condizione d’ordine DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Contabilizzazione documenti merci (Regolarità fattura, Controllo con condizioni d'ordine)

RESPONSABILITÀ Economico Finanziaria MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ


RISCHIO Il rischio potenziale è che non venga effettuato al meglio il controllo delle fatture Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 0% / 12,0% RISCHIO Accettabile

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PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Contabilizzazione FASE Allocazione del costo di Contabilità Generale DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Imputazione dei costi in contabilità generale

RESPONSABILITÀ Beni e Servizi e Economico Finanziario MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Gli articoli ordinati sono già a livello di codifica agganciati alla contabilità generale

RISCHIO Nessun rischio potenziale Origine del rischio NN VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi NN RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 0% / 11,7% RISCHIO NN PROCESSO Approvvigionamento di Beni e Servizi SOTTOPROCESSO Contabilizzazione FASE Imputazione della spesa ai centri di costo DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Scarico dei beni e servizi acquistati ai vari centri di costo

RESPONSABILITÀ Beni e Servizi , Economico Finanziario e Controllo di Gestione MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

La contabilità generale dialoga con la contabilità analitica e vengono effettuati controlli e report sugli scarichi ai vari centri di costo

RISCHIO Alcune lacune sul sistema informativo che sono invia di risoluzione Origine del rischio Interno VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Basso RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 0% / 8,9% RISCHIO Accettabile

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2.3. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO DI ACQUISTO DI FARMACI

PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci SOTTOPROCESSO Qualificazione dei fornitori FASE Qualificazione dei fornitori



RESPONSABILITÀ Farmacia MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Il processo identificato per le gare di appalto è controllato per quanto riguarda gli acquisti in economia è necessario l’albo fornitori

RISCHIO La capacità di fornitura proiettata nel futuro non determinabile alla stipula del contratto Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 33,1% / 9,6% RISCHIO Rilevante

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PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci SOTTOPROCESSO Qualificazione dei fornitori FASE Definizione dei contratti tipo/Capitolati tipo




Gli acquisti in economia tengono conto dell’affidabilità, della tempestività nella consegna, della disponibilità ad effettuare consegne in urgenza ecc.

RISCHIO rischio residuo limitato Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 33,1% / 9,6% RISCHIO Rilevante PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi FASE Procedura di individuazione dei fabbisogni DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Vengono identificati i fabbisogni per l’Azienda


Vengono effettuati controlli sull’effettiva necessità e sulla conformità della richiesta di approvvigionamento.

RISCHIO Lacune sulla segregazione delle funzioni Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 24,0% / 11,3% RISCHIO Rilevante

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PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci

SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi

FASE Situazione aggiornata giacenze DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Controllo delle giacenze in reparto e in magazzino


Lo scarico sui centri di costo e i carichi degli ordini in giornata rendono le operazioni più trasparenti

RISCHIO Il rischio potenziale di eccessi di ordini è limitato Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 9,0% / 3,9% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci

SOTTOPROCESSO Emissione dei fabbisogni e di materiali e servizi

FASE Emissione del fabbisogno dei materiali e servizi


Richiesta di approvvigionamento beni e servizi (Emissione richiesta, Definizione delle specifiche dei prodotti, Quantità richieste, Articoli richiesti, Modalità di fornitura, Tempi di fornitura richiesti)


La commissione terapeutica aziendale e i controlli con la direzione sanitaria evitano acquisti inutili

RISCHIO Il rischio potenziale è quello di frodi nelle nuove richieste ma è limitato dalla commissione dei farmaci Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 17,7% / 10,1% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Definizione di modalità di acquisto

FASE Scelta della modalità di ordinazione DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Viene identificata la migliore modalità di acquisto anche tramite il regolamento interno


Nella maggior parte dei casi si eseguono gare d’appalto

RISCHIO Il rischio residuo è legato alla continua variazione della normativa, questo potrebbe creare dei deficit di conoscenza Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 4,3% / 18,1% RISCHIO Accettabile PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci


FASE Trattativa con i fornitori DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Trattativa economica e di fornitura (Trattativa prezzo, Trattativa condizioni fornitura)


I sistemi di controllo già in atto minimizzavano i rischi di frode

RISCHIO I rischi potenziali sono di frode, infedeltà dei dipendenti e di conformità Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 14,1% / 17,0% RISCHIO Accettabile

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FASE Emissione dell’ordine DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Emissione ordine (Emissione ordine a fornitore, Stipula contratti, Lettera d'incarico, Revisione contratto)

RESPONSABILITÀ farmacia MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Controllo sulla consegna di un presidio urgente

RISCHIO Il rischio potenziale è quello che non venga fatto un controllo sulla consegna di un presidio urgente Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 14,1% / 30,1% RISCHIO Rilevante PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci

SOTTOPROCESSO Controllo della fornitura effettuata

FASE Accettazione della fornitura


Esame dei prodotti ricevuti (Verifica qualità dei prodotti, Corrispondenza con ordinato) Segnalazione provvedimenti (Redazione rapporto di non conformità)

RESPONSABILITÀ farmacia MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Viene svolto regolarmente controllo amministrativo e contabile e di qualità

RISCHIO Il rischio di infedeltà dei dipendenti Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 13,3% / 30,1% RISCHIO Rilevante

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FASE Controllo della fatturazione del fornitore


Approvazione della fattura (Concordanza Ordine/bolla/fattura, Approvazione prestazione) Acquisizione servizi (Approvazione prestazione)



RISCHIO Il rischio potenziale è che non venga effettuato al meglio il controllo delle fatture Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 10,3% / 30,1% RISCHIO Rilevante PROCESSO Approvvigionamento di Farmaci


FASE Verifica del rispetto delle condizione d’ordine DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Contabilizzazione documenti merci (Regolarità fattura, Controllo con condizioni d'ordine)



RISCHIO Il rischio potenziale è che non venga effettuato al meglio il controllo delle fatture Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 13,3% / 32,0% RISCHIO Rilevante

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2.4. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI GESTIONE MAGAZZINO

PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Rimpiazzo delle scorte

FASE Rimpiazzo delle scorte DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Gestione dell’ordine


Acquisizione delle rischieste delle UU.OO. tramite il programma informatizzato

RISCHIO Conoscenza in ritardo delle sostituzioni di apparecchiature Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 35,6 / 25,0% RISCHIO Rilevante PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Calendario consegne

FASE Calendario consegne DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Identifificazione delle consegne dei fornitori


Vengono programmate le consegne dai fornitori

RISCHIO Consegna nei giorni sbagliati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 21,3 / 10,9% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Controllo della merce in entrata

FASE Controllo della marce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Controllo dei colli che arrivano in magazzino


Controllo della quantità della merce in arrivo dai fornitori

RISCHIO Ricezione di numero di colli errati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 17,1/ 8,6% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Controllo di qualità merce in entrata

FASE Controllo della merce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Effettuazione dei controlli di qualità


Controlli di qualità di tutta la merce in ingresso

RISCHIO Accettazione di merce non conforme Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 20,3 / 12,6% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Registrazione entrata merci

FASE Registrazione entrata merci DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Inserimento dati


Inserimento nel DB aziendale della merce arrivata per inverntariamento e cespiti

RISCHIO Inserimento dati non corretti Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 11,4 / 15,00% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Sistemazione delle merci ricevute nelle posizioni di stoccaggio

FASE Sistemazione delle merci ricevute nelle posizioni di stoccaggio DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Stoccaggio delle merci


Stoccaggio delle merci in magazzino o stoccaggio provvisorio in attesa di consegna nelle UU.OO.

RISCHIO Stoccaggio non idoneo o in luoghi sbagliati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 6,0 / 5,4% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Pianificazione delle consegne

FASE Pianificazione delle consegne DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Calendarizzazione delle consegne nelle UU.OO.


Attribuzione delle giornate di consegne nelle UU.OO. ad eccezione di urgenze

RISCHIO Consegna nei giorni errati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 7,3 / 9,7% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Predisposizione della merce in entrata

FASE Predisposizione della merce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Accettazione delle merci da parte delleUU.OO.


Verifica delle merce ordinata a magazzino

RISCHIO Mancanza di prodotti ordinati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 7,3 / 7,3% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Gestione dei trasporti

FASE Gestione dei trasporti DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Trasporto delle merci da parte dei commessi/facchini


Consegna da parte del magazzino alle varie UU.OO.

RISCHIO Danneggiamento della merce durante il trasporto Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 9,1 / 9,1% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino

SOTTOPROCESSO Effettuazioni inventari periodici

FASE Effettuazioni inventari periodici DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Inventari ogni tre mesi


Effettuazioni di inventari trimestrali

RISCHIO L’inventario è svolto trimestralmente e le rettifiche in più o meno delle rimanenze vengono registrate a bilancio Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 19,7 / 25,7% RISCHIO Rilevante

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SOTTOPROCESSO Valorizzazione delle scorte

FASE Valorizzazione delle scorte


Sulla base delle conte fisiche sono determinate le rimaneze finali. Adeguando il dato contabile a sistema con il dato rilevato dalle conte fisiche



RISCHIO Controlli non veritieri Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 17,6 / 21,4% RISCHIO Rilevante

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2.5. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI GESTIONE MAGAZZINI DI FARMACIA

PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Rimpiazzo delle scorte

FASE Rimpiazzo delle scorte DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Gestione dell’ordine


Acquisizione delle rischieste delle UU.OO. tramite il programma informatizzato

RISCHIO Danno di immagine aziendale e obsolescenza informatica Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 17,1 / 28,7% RISCHIO Rilevante PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Calendario consegne

FASE Calendario consegne DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Identificazione delle consegne dei fornitori


Vengono programmate le consegne dai fornitori

RISCHIO Scorte inadeguate Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 21,6 / 20,4% RISCHIO Semi rilevante

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SOTTOPROCESSO Controllo della merce in entrata

FASE Controllo della marce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Controllo dei colli che arrivano in magazzino


Controllo della quantità della merce in arrivo dai fornitori

RISCHIO Ricezione di numero di colli errati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 23,3/ 14,4% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Controllo di qualità merce in entrata

FASE Controllo della merce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Effettuazione dei controlli di qualità


Controlli di qualità di tutta la merce in ingresso

RISCHIO Accettazione di merce non conforme Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 27,7 / 23,9% RISCHIO Rilevante

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SOTTOPROCESSO Registrazione entrata merci

FASE Registrazione entrata merci DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Inserimento dati


Inserimento nel DB aziendale della merce arrivata per interntariazione e cespiti

RISCHIO Inserimento dati non corretti Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 23,3 / 36,0% RISCHIO Molto rilevante PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Sistemazione delle merci ricevute nelle posizioni di stoccaggio

FASE Sistemazione delle merci ricevute nelle posizioni di stoccaggio DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Stoccaggio delle merci


Stoccaggio delle merci in magazzino o stoccaggio provvisorio in attesa di consegna nelle UU.OO.

RISCHIO Stoccaggio non idoneo o in luoghi sbagliati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 9,0/ 8,1% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Pianificazione delle consegne

FASE Pianificazione delle consegne DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Calendarizzazione delle consegne nelle UU.OO.


Attribuzione delle giornate di consegne nelle UU.OO. ad eccezione di urgenze

RISCHIO Consegna nei giorni errati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 15,9/ 12,9% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Predisposizione della merce in entrata

FASE Predisposizione della merce in entrata DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Accettazione delle merci da parte delleUU.OO.


Verifica delle merce ordinata a magazzino

RISCHIO Mancanza di prodotti ordinati Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 15,9/ 11,4% RISCHIO Accettabile

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SOTTOPROCESSO Gestione dei trasporti

FASE Gestione dei trasporti DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Trasporto delle merci da parte dei commessi/facchini


Consegna da parte del magazzino alle varie UU.OO.

RISCHIO Danneggiamento della merce durante il trasporto Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 24,0 / 18,3% RISCHIO Accettabile PROCESSO Gestione Magazzino Farmacia

SOTTOPROCESSO Effettuazioni inventari periodici

FASE Effettuazioni inventari periodici DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Inventari ogni tre mesi


Effettuazioni di inventari trimestrali

RISCHIO L’inventario è svolto trimestralmente e le rettifiche in più o meno delle rimanenze vengono registrate a bilancio Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 13,7/ 29,6% RISCHIO Rilevante

31


SOTTOPROCESSO Valorizzazione delle scorte

FASE Valorizzazione delle scorte





RISCHIO Controlli non veritieri Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 11,6 / 31,3% RISCHIO Rilevante

32

3. PROCESSI DI FORMAZIONE AZIENDALE

3.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Fasi Dir. Formazione Dir. Strategica Dir. Dip. e Uff. Staff Ref. Dip. Form. Org. Sindacali

1

2

3

4

5

6

Programmazione

Intervista Intervista

Stesura Piano Dipartimentale

Raccolta e analisi dei Piani

Elaborazione Piano Aziendale

Presentazione del Piano di Formazione Aziendale

33

3.2. FMECA DEL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI FORMAZIONE AZIENDALE

Stato attuale Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo

G P R IPR � Ritardo interviste/ stesure

piani dipartimentali

� Ritardo o incompletezza nella stesura del Piano di Formaz. Az.

� PFA non completamente attuabile

Timing e solleciti da parte della Direzione Formazione come da procedura Sistema Qualità

Programmazione

� Eccessivo nro di eventi programmati

� Ritardo o incompletezza nella stesura del Piano di Formaz. Az.

� PFA non completamente attuabile

� Per i Referenti Dipartimentali della Formazione è un’attività secondaria e senza tempi dedicati

� Sovrastima numerica delle iniziative realmente attuabili

Timing e solleciti da parte della Direzione Formazione come da procedura Sistema Qualità

2 4 1 8

Interviste Direzione strategica e uffici staff

No analisi bisogni formativi ma declinazione corsi da parte dei soggetti intervistati

Formazione incompleta vs bisogni e strategie

� Distanza direzione strategica vs operatori

� Cambi repentini tra il personale della Direzione o degli Uffici di Staff

� Norme

� Direttive regionali

� Controllo e continuità Direzione Formazione

4 1 1 4

Analisi piani di Formazione Dipartimentali

Mancato coinvolgimento di tutte le figure professionali afferenti al dipartimento

Formazione incompleta Errori nell’intervista Direzione Formazione:

Revisione intervista

4 1 1 4

Elaborazione Piano Formazione Aziendale

� Inadeguatezza rispetto ai reali bisogni formativi degli operatori

� Tempisticanon adeguata � Troppe iniziative vs

organizzazione (no operatori in aula per coprire turni)

� Sbilanciamento vs la formazione sul campo

� % corsi e personale formato < rispetto al programmato

� abbandono formazione centrale vs iniziative esterne o solo dipartimentali

� errata valutazione organico/organizzazione

� nuovi modelli formativi

� tempistica regionale

� giustificativi assenze formazione

� bilanciamento del piano

3 2 2 12

34

3.3. MAPPATURA DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

Fasi Dir. Formazione Ref. Dip. Formazione Ag. Esterma/ Docente Tutor Discenti

1

2

3

4

5

6

Piano di Progetto

Eventuale Selezione Agenzia Esterna

Accreditamento

Fase Pre-Aula Fase Pre-Aula

Fase d’aula

Chiusura Corso Chiusura Corso

35

3.4. FMECA DEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

Stato Attuale Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo

G P R IPR � Incompleto � Assente � Errato

� Il corso non si avvia Progettazione errata: � Carichi di lavoro eccessivi � Non conoscenza delle procedure � Personale nuovo in affiancamento

� Controllo responsabile DF � Valutazione del piano di

progetto

5 1 2 10

� Errata valutazione del bisogno formativo


progetto

5 1 2 10

Piano di progetto

Rispetto alla scelta del docente � Non adeguato per

competenza

� Il corso non risponderà alle aspettative

Progettazione errata: � Carichi di lavoro eccessivi � Non conoscenza delle procedure � Personale nuovo in affiancamento


progetto � Albo dei docenti

5 1 2 10

� Non adeguata � Il corso non si avvia � Il corso non

risponderà alle aspettative

Utilizzo di agenzia esterna di formazione

� Non rispetto delle clausole contrattuali

� Il corso non risponderà alle aspettative

� Non conoscenza procedura � Direttive superiori vs DF � Valutazione solo economica

Utilizzo della procedura operativa: valutazione offerte esterne di formazione

5 1 1 5

� Valutazione errata modalità formativa

� Dati incompleti

Provider

� Forzature del sistema

� Mancato o parziale inserimento

� Riavvio dell’istruttoria

� Errore umano � Trasmissione dati incompleta

� Regione/ministero 5 1 1 5

36

Stato attuale Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo

G P R IPR � Composizione aula per

nro e provenienza UU.OO. � Aule

numericamente sovra o sotto stimate

� Corso/edizione annullati

� Ritaratura del corso � Tempistica del corso � Formazione non

efficace

Fase pre-aula

� Reperibilità aule e supporti tecnici

� Aule numericamente sovra o sotto stimate

� Carichi di lavoro � Tempistiche ristrette � Mancanza aule e dotazioni

tecniche

� Formazione tutor � solleciti

3 2 2 12

� assenza/ritardo docente � docente no compliance

Erogazione/fase aula

� aule incomplete

� danno Economico � qualità della

formazione

� errata valutazione curriculum docente/nuovo docente

� errata scelta tutor � problemi di natura organizzativa

� valutazione docente � valutazione tutor � questionari di gradimento

4 2 1 8

Chiusura dell’evento formativo

� chiusura incompleta � Mancata erogazione crediti

� Distrazione � Dimenticanza � Carico di lavoro � Scarsa conoscenza della

procedura

� Procedura � Tutor � Regione/ Ministero

4 2 1 8

37

3.5. MAPPATURA DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO

Fasi Agg. Esterno (Sez.

Formazione)

Dir. Formazione Dir. Dip Ref. Dip. Form. Dir. UU.OO. Pesonale. UU.OO.

1

2

3

4

5

6

7

8

Assegnazione quota economica

Effettuazione richiesta

Firma richiesta

Raccolta e analisi richieste

Invio pezze giustificative

Ultimazione pratica

Invio report UU.OO. personale

Effettuazione rimborso economico e

aggiornamento budget

38

3.6. FMECA DEL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO ESTERNO

Stato Attuale Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo

G P R IPR Assegnazione quota economica dipartimentale

% errata Fondi attribuiti sovra o sotto stimati

� Introduzione di nuove attività non programmate

� Cambi di strategie aziendali

� Adempimenti di legge

storico 4 2 1 8

� Incompleta � Non pervenuta nei tempi

stabiliti

Richiesta

� Incongrua ma avvallata

� Impossibilità ad inoltrare la richiesta

� Copertura assicurative del dipendente assente

� Non conoscenza procedura

� “giro firme” prolungato

� parere responsabile inadeguato

� registro Non Conformità

� informativa periodica da parte della DF

� comunicazione diretta DF/ Responsabili

5 2 1 10

Consegna attestati, fatture e relazioni post corso

� incompleta

Ritardo progressione pratica

Non conoscenza della procedura � Non Conformità

� Informativa prestampata al dipendente

2 4 1 8

� in ritardo

Consegna attestati, fatture e relazioni post corso � incongrua

Ritardo progressione pratica

Non conoscenza della procedura � Non Conformità

� Informativa prestampata al dipendente

2 4 1 8

Report UO Rilevazione Presenze

Ritardo invio Temporaneo scoperto orario

Allungamento tempistica consegna fogli firma tra dipartimenti e DF

Solleciti DF 1 2 1 2

Rimborso economico Ritardo rimborso Danno Economico temporaneo vs dipendente

Problemi di fatturazione e tempistica ricezione fatture

Solleciti 3 1 1 3

39

4. PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO

4.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO

N. Medico Caposala Inf. Professionale Farmacia Messi Documenti

1

v Cartella clinica, scheda infermieristica/cartella infermieristica o foglio unico di terapia

2

Programma di ordini via web, gestione magazzino, documento di trasporto e documento di gestione dell’armadio farmaceutico

3

Protocollo specifico e Scheda/cartella Infermieristica o foglio unico di terapia

4

Scheda/cartella Infermieristica o

foglio unico di terapia

DEFINIZIONE TERAPIA

APPROVVIGIONAMENTO FARMACO

ALLESTIMENTO TERAPIA

SOMMINISTRAZIONE TERAPIA

40

4.2. FMECA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEL FARMACO

Stato attuale Fasi Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo

G P R IPR

Verifica delle indicazioni

Terapia incongrua

Superficialità, scarsa informazione sul quadro clinico del pz, mancanza di comunicazione fra specialisti

Utilizzo del prontuario farmaceutico aziendale, controllo crociato della prescrizione, utilizzo di CODIFA

8 5 1 40

Interazione fra farmaci

Reazioni avverse fino al decesso

Incompleta anamnesi farmacologia, mancata consultazione della terapia in atto, Scarsa conoscenza della farmacologia

Utilizzo di CODIFA, 8 4 3 96

Dosaggio dei farmaci

Cura inefficace, lesioni iatrogene, decesso

Lacune in farmaco-cinetica, diagnosi lacunose

Utilizzo di CODIFA 9 6 2 108

DEFIN

IZIO

NE TERAPIA

Prescrizione farmaco

Effetti collaterali

Reazioni avverse fino al decesso

Scarsa conoscenza della farmacologia, anamnesi farmacologia incompleta o inesistente

Anamnesi farmacologia e utilizzo di CODIFA

10 2 3 60

Scarsa conoscenza della giacenza e controlli scadenze

Non pronta disponibilità del farmaco

Non applicazione del protocollo gestione armadio farmaceutico

Controllo giacenza farmaci e scadenze

3 4 1 12

Cattiva organizzazione dell’armadio farmaceutico

Sprechi, posticipo inizio terapia,

Non applicazione del protocollo gestione armadio farmaceutico

Controllo giacenza farmaci e scadenze

3 4 8 96

APPROVVIG

IONAMENTO

FARMACO

Richiesta di approvvigionamento

Errato Ordine informatico

Sprechi, posticipo inizio terapia, Non pronta disponibilità del farmaco

Non corretta digitazione, non conoscenza corrispondenze tra farmaci generici e commerciali

Verifica dell’ordine prima dell’invio

3 4 5 60

41

Trasporto Trasporto post orario servizio e festivi

Ritardo o mancata disponibilità del farmaco per i presidi periferici

Problemi organizzativi scarsa disponibilità di risorse

Azioni correttive non codificate 4 5 6 120

Controllo ricezione

Mancata verifica corrispondenza materiale consegnato

Mancata disponibilità del farmaco e ritardo nella terapia

Problemi organizzativiscarsa disponibilità risorse umane

Controlli della corrispondenza come da procedura

3 3 1 9

Parziale verifica integrità materiale consegnato

Mancata disponibilità del farmaco e ritardo nella terapia

Mancata disponibilità del farmaco e ritardo nella terapia, superficialità del controllore

Controlli della corrispondenza come da procedura

3 4 1 12

Prelievo farmaco errato

Possibile errore di somministarzione

Cattiva organizzazione e gestione dell’armadio farmaceutico

Controllo crociato 7 5 6 210 Allestimento carrello

Scambio di terapia

Possibile scambio di paziente

Errore umano Controllo Crociato 8 5 3 120

Non corretta ricostituzione dei farmaci

Reazioni avverse con danni permanenti

Mancanza di protocolli e di conoscenze

Istruzione Operativa allestimento terapie

7 4 3 84

ALLESTIM

ENTO TERAPIA

Preparazione

Manovre non corrette

Reazioni avverse e infezioni ospedaliere

Mancanza di protocolli e scorretta gestione del materiale sterile

Utilizzo di materiale sterile monouso e istruzioni operative specifiche

6 4 3 72

42

Scambio paziente

Possibili danni iatrogeni

Errore umano, non corretta identificazione e rintracciabilità del pz

Controllo crociato 8 4 3 96 Somministrazione terapia

Errate Manovre Possibili danni iatrogeni

Errore umano Mancanza di protocolli e di conoscenze

Istruzioni operative specifiche 5 4 3 60

SOMMIN

ISTRAZIO

NE

Registrazione Mancata registrazione

Eventuale ripetizione erronea della terapia e conseguenti danni iatrogeni

Errore umano Controllo crociato 5 2 3 30

4.3. RIELABORAZIONE IPR

Per effettuare il calcolo dell’IPR sono state assegnati valori su una scala 1 a 10 alla gravità, alla probabilità di accadimento e alla rilevabilità.

Per quanto riguarda la rilevabilità la scala si utilizza in modo inversamente proporzionale rispetto alle precedenti infatti più l’evento è

intercettabile più basso sarà il valore assegnato.

Una volta assegnato a ciascun elemento il proprio punteggio, l’IPR si calcola come il prodotto dei tre parametri considerati. Esso può assumere il valore massimo di 1.000 (10x10x10: prodotto dei punteggi massimi delle scale) e il valore minimo di 1 (1x1x1: prodotto dei punteggi minimi delle scale).

Failure mode IPR

Prelievo farmaco errato 210

Prelievo farmaco errato 210

Trasporto post orario servizio e festivi

120

Scambio di terapia 120 Dosaggio dei farmaci 108 Interazione fra farmaci 96

43

Cattiva organizzazione dell’armadio farmaceutico

96

Scambio paziente 96 Non corretta ricostituzione dei farmaci

84

Manovre non corrette 72 Effetti collaterali 60 Errato Ordine informatico 60 Errate Manovre 60 Verifica delle indicazioni 40 Mancata registrazione 30 Scarsa conoscenza della giacenza e controlli scadenze

12

Parziale verifica integrità materiale consegnato

12

Mancata verifica corrispondenza materiale consegnato

9

Priorità d’intervento Legenda

44

5. PROCESSO DI GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

5.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI PRONTO SOCCORSO

Il flusso rappresentato di seguito illustra le diverse attività dei due pronto soccorso aziendali dislocati su due presidi distinti. Le caselle gialle sono da riferirsi solo al presidio di Lodi dove è presente l’attività di fast track per alcune specialità.

45

Fasi INF. TRIAGE Utente/ Ente/ 118 MEDICO INFERMIERE/OSS ALTRE UU.OO. / SERVIZI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Effettuazione di ulteriori prestazioni al paziente

Valutazione ulteriore paziente

Ricovero

Arrivo in PS spontaneo o accompagnato

Effettuazione prestazioni assistenziali / parametri vitali

Prima Valutazione /Trattamento pz

Dimissione paziente

Richiesta di ulteriori prestazioni

Altro

Pz Stabile

Accettaz. e triage

Fast track Effettuazione prestazioni

Trasferimento Protetto Osservazione Breve

Dimissione

46

10

5.2. SCHEDE DI SINTESI PROCESSO DI PRONTO SOCCORSO

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Accesso al PS FASE Accesso al PS DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Il pz. accede ai PS dell’Azienda o spontaneamente o su invio del medico curante oppure trasportato dai mezzi del 118

RESPONSABILITÀ Utente/118/MMG e PLS

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Non potendo controllare capillarmente tutti gli accessi al PS, in quanto non dipendono dall’U.O. ma a volte anche da un cattivo utilizzo delle opportunità di diagnosi e cura offerte dal territorio o da una scarsa educazione sanitaria o per gli stranieri da una lacunosa/assente copertura dei bisogni di salute, ogni pz. che accede al triage acquisisce il diritto alle prestazioni.

RISCHIO Rischio potenziale clinico al pz. se la struttura scelta non possiede i requisiti idonei. Rischio organizzativo/economico per l’Azienda per accessi impropri.

Origine del rischio esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Media RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 36% / 16% RISCHIO Da trattare con Educazione Sanitaria sulla popolazione e Formazione MMG, PLS/ASL

Dimissione paziente

47

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Accettazione amministrativa FASE Triage DESCRIZIONE ATTIVITÀ Si registrano sul DB i dati anagrafici del pz. RESPONSABILITÀ Utente/Infermiere triage MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Per i pz che accedono con scheda SISS l’acquisizione dei dati è automatica e la tracciabilità univoca garantita, per tutti i restanti l’imputazione è a cura dell’operatore.

RISCHIO

Tracciabilità univoca dell’assistito non sempre garantita, soprattutto per gli stranieri che a volte utilizzano il documento di riconoscimento in modalità collettiva e/o per problemi di comunicazione danno un solo nome (a fronte di cognomi e nomi composti). Comunque in caso di imputazione manuale il sistema ripropone i nominativi già inseriti con la possibilità di creare più percorsi per lo stesso pz. e con la relativa difficoltà di recuperare la documentazione pregressa corretta. Blocchi del sistema informatico.

Origine del rischio Interna/esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi media RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 18,3% / 8,1% RISCHIO Accettabile

48

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Attribuzione codice colore FASE Triage DESCRIZIONE ATTIVITÀ Intervista al pz rispetto alla sintomatologia e all’anamnesi al fine di definire il livello di urgenza della prestazione RESPONSABILITÀ Utente/Infermiere triage MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

L’esperienza dell’IP di triage e la possibilità di seguire un percorso guidato suggerito dal DB unito alla formazione professionale specifica permettono di classificare i pz che accedono al PS secondo criteri di gravità/urgenza

RISCHIO

Under e Over triage dovuti a: � Errori e difficoltà di comunicazione fra operatore e pz/famigliari � Malpractice durante l’attività di triage � Personale non formato e/o alto turn over personale

Origine del rischio Esterna/interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 36% / 14.4% RISCHIO Da trattare con triage bifasico

49

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Accesso al Fast track FASE Triage DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Per un pannel di patologie identificate, la dove presenti percorsi di diagnosi e cura dedicati, si indirizza il pz verso questi percorsi preferenziali.

RESPONSABILITÀ Infermiere di triage


Solo per il presidio di Lodi esistono dei percorsi dedicati che variano a seconda delle specialità coinvolte in termini di disponibilità di orari: � Ostetricia e ginecologia 24h � (Pediatria 24h medica 0-2) da definire ulteriormente � Oculistica delle 8:00 alle 17:00 feriali � (cardiologia in via di definizione a breve

In questi casi il reparto di pertinenza gestisce direttamente la prestazione e il PS chiude il verbale di PS* questa attività è in fase di revisione e per alcuni reparti si sta attivando la dimissione a cura dello specialista.

RISCHIO

L’operatore avvia erroneamente il pz verso percorsi diagnostico-terapeutici non idonei allungando i tempi di risoluzione del caso per i seguenti motivi: � Errori e difficoltà di comunicazione fra operatore e pz/famigliari � Malpractice durante l’attività di triage � Personale non formato e/o alto turn over personale � Avvio del pz al percorso non protetto (mancato accompagnamento) � Mancato controllo sulle dimissioni � Se le dimissioni non sono a cura del reparto erogante la consulenza, possibile perdita delle prestazioni eseguite se non segnalate dallo specialista o se non registrate dall’IP di triage sul sistema.

Origine del rischio Interna/esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa per il rischio clinico Alta per il rischio economico RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 40% / 4%

RISCHIO Da trattare con disponibilità di personale per trasporti, triage bifasico e definizione dei percorsi di consulenza con possibilità di accedere al verbale di PS e di registrare tutte le prestazioni.

50

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Rilevazione Parametri Vitali/accesso venoso FASE Triage/Sala Visita DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Vengono rilevati i parametri vitali ed eventualmente si procede al reperimento dell’accesso venoso ed ai prelievi ematici.

RESPONSABILITÀ Infermiere/OTA


Non sembrano esistere protocolli scritti che identificano in modo univoco le procedure da avviare a seconda delle ipotesi diagnostiche formulate in fase di triage. L’attività è affidata alla competenza del singolo operatore e alla formazione professionale erogata e in parte alla consuetudine. Assenza di punti di riferimento oggettivi da cui partire per eventuali revisioni dei protocolli in essere.

RISCHIO Mancanza di punti di riferimento per personale in addestramento o su delega Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 4% / 2% RISCHIO Accettabile PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Valutazione medica FASE Valutazione pz DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Si visita il pz, se ne raccoglie l’anamnesi, si richiedono eventuali consulenze ed esami diagnostici, si imposta la terapia.

RESPONSABILITÀ Medico MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

In base all’esame clinico e all’anamnesi remota e prossima si formulano ipotesi diagnostiche che eventuali esami e consulenze richiesti dovrebbero definire. Come per l’attività infermieristica non sembrano esistere protocolli diagnostico terapeutici o PDT di riferimento scritti.

RISCHIO Mancanza di punti di riferimento per personale in addestramento fatto salvo la consulenza del collega senior. Possibilità di richieste improprie che incrementano la spesa senza aiutare a definire la diagnosi e/o terapie inefficaci. Assenza di punti di riferimento oggettivi da cui partire per eventuali revisioni dei protocolli in essere e audit clinici.

Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 36% / 16% RISCHIO Da trattare formazione e personale dastabilizzare

51

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Valutazione medica FASE Consulenza Specialistica DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Il medico di PS formula un’ipotesi diagnostica che richiede l’intervento di uno specialista per la definizione della diagnosi e/o il trattamento del caso.

RESPONSABILITÀ Medico non di PS MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Lo specialista consultato dal medico di PS visita il pz, ne raccoglie l’anamnesi, e richiede eventuali ulteriori esami diagnostici e imposta la terapia e/o il trattamento. Al termine può proporre il ricovero oppure se il consulto non si è svolto in PS rinvia il pz al PS per un periodo di osservazione o la dimissione.

RISCHIO Perdita delle prestazioni eseguite dallo specialista se non vengono segnate nel verbale di PS. Lunghi tempi di attesa per alcune consulenze o mancata disponibilità di alcuni specialisti in determinate fasce di orario e/o giorni della settimana.

Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa per rischio clinico alta per rischio economico RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 60% / 16% RISCHIO Da trattare per il rischio economico* PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Osservazione breve FASE Osservazione breve DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Il pz viene trattenuto c/o il PS per un periodo di osservazione e monitoraggio.

RESPONSABILITÀ Personale PS MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Non esiste personale dedicato che si occupa dell’attività di sorveglianza e monitoraggio. Il pz. può essere collegato a dei monitor con segnali acustici di allarme e il personale di PS alterna l’attività di sala visita a quella di OBI. Possono venire eseguiti esami di controllo e terapia.

RISCHIO Impossibilità di un controllo capillare e tempestivo dei pz ricoverati in OBI. Protocolli scritti?

Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 40% / 4% RISCHIO Da trattare con personale dedicato

52

PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Valutazione medica FASE Prescrizione e refertazione esami DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Prescrizione esami di laboratorio e radiologici, esecuzione da parte dei servizi competenti e refertazione

RESPONSABILITÀ Medico PS/Personale dei Servizi


Per gli esami di laboratorio si osserva un’allungamento dei tempi di refertazione diurni mentre in regime di reperibilità i tempi tecnici sono snelli. Per gli esami radiologici non è contemplata una guardia attiva da parte dei medici radiologi questo implica una refertazione (esclusa TAC) differita al lunedì mattina se eseguita durante il week end e al giorno dopo se in notturna.

RISCHIO Possibili ritardi ed errori diagnostici. Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi media RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 40% / 8% RISCHIO Da trattare per gli aspetti di radiologia PROCESSO Attività di PS SOTTOPROCESSO Dimissione FASE Dimissione DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Il pz viene dimesso con eventuali indicazioni terapeutiche o richieste di visite ed esami di approfondimento

RESPONSABILITÀ Medico di PS


Al pz viene consegnato il verbale di PS che dovrebbe riportare tutte le indicazioni sul trattamento eseguito e le eventuali indicazioni terapeutiche o richieste di visite ed esami di approfondimento. Al medico spetta l’informativa e la spiegazione dettagliata. All’infermiere eventuali aspetti di educazione sanitaria.

RISCHIO Dimissioni improprie con possibile aggravamento della patologia sino al decesso del pz. Informativa ed educazione sanitaria carente o assente.

Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 24% / 4% RISCHIO Da trattare con audit

53

6. PROCESSO DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

6.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

Il processo analizzato si riferisce solo alle richieste di risarcimento danni che vengono, almeno inizialmente, trattate con transazioni e quindi possono eventualmente dar seguito a citazioni solo in seconda battuta. Le schede analitiche di rischio si riferiscono solo a quelle attività totalmente riferibili a strutture aziendali che presentano dei rischi di un’entità tale da meritare trattamento.

ELENCO ACRONIMI E ABBREVIAZIONI GGSL U.O. Gestione Gare e Servizio Legale GST U.O. Gestione Servizi Tecnici PZ/L Paziente/Legale CVS Comitato di valutazione sinistri BRO/C Broker/Compagnia Assicuratrice

54

Richiesta danni utente/legale

Attivazione pratica e registrazione sinistro nel DB regionale di mappatura

Risposta all’utente/legale e richiesta consenso

privacy

Segnalazione sinistro al RCT Broker per apertura pratica assicurativa

Richiesta documentazione Direzione Sanitaria di Presidio/ operatori e dati

polizza operatore

Richiesta documenti UO GST se coinvolta nell’evento

Ricezione e analisi documenti

Trasmissione documenti al Broker e richiesta dati identificativo sinistro

Trasmissione dati sinistro all’utente/legale Transazione in

sede assicurativa

Archiviazione pratica

SI

Attesa eventuale notifica di atto di citazione in giudizio

NO

Esame sinistro CVS

55

6.2. SCHEDE DI SINTESI DEL PROCESSO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI

PROCESSO Richiesta Risarcimento Danni SOTTOPROCESSO Richiesta chiarimenti

FASE Richiesta danni ps/legale DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L’ufficio richiede chiarimenti in merito alla richiesta

RESPONSABILITÀ Utente/GGSL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Attraverso lettere e solleciti, anche telefonici, si richiedono ulteriori dettagli se la richiesta non è chiara in termini di evento, luogo, presunte responsabilità e richieste.

RISCHIO Allungamento dei tempi di espletazione della pratica se l’utente/legale non forniscono le informazioni richieste Origine del rischio Esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 20% - 5% RISCHIO Non trattabile PROCESSO Richiesta Risarcimento Danni SOTTOPROCESSO Apertura pratica

FASE Richiesta consenso privacy DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L’ufficio trasmette il modulo di consenso privacy all’utente/legale da compilare e restituire all’ufficio di competenza.

RESPONSABILITÀ Utente/GGSL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

Attraverso lettere e solleciti, anche telefonici, si richiede la restituzione del modulo completo e firmato in tutte le sue parti.

RISCHIO Impossibilità a proseguire negli adempimenti del processo e allungamento dei tempi di espletazione della pratica se l’utente/legale non trasmettono il modulo richiesto.

Origine del rischio Esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassa RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 20% - 5% RISCHIO Non trattabile

56

PROCESSO Richiesta Risarcimento Danni SOTTOPROCESSO Apertura pratica

FASE Segnalazione sinistro RCT DESCRIZIONE ATTIVITÀ

L’ufficio trasmette all’Assicurazione di competenza i termini del sinistro per l’apertura della pratica

RESPONSABILITÀ GGSL MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ

L’ufficio trasmette all’Assicurazione di competenza i termini del sinistro per l’apertura della pratica

RISCHIO L’assicurazione dichiara scoperto di polizza Origine del rischio Esterna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi Bassissima RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 60% - 5% RISCHIO Da trattare di volta in volta a seconda delle motivazioni addotte da’assicurazione.

57

PROCESSO Richiesta Risarcimento Danni SOTTOPROCESSO Apertura pratica

FASE Richiesta documenti direzione sanitaria/operatori DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Si richiede la documentazione relativa al sinistro

RESPONSABILITÀ Utente/GGSL


L’ufficio GGSL richiede in forma scritta copia della documentazione clinica e/o di altra natura riferita al sinistro; agli operatori viene richiesta eventuale relazione. Tale documentazione dovrebbe pervenire entro 15 gg dalla richiesta, in caso contrario si avviano ulteriori solleciti scritti e monitoraggi telefonici sullo stato del procedimento. Contestualmente viene richiesto agli operatori gli estremi della propria polizza assicurativa.

RISCHIO

La documentazione non arriva entro i tempi previsti o è incompleta. Impossibilità a proseguire negli adempimenti del processo e allungamento dei tempi di espletazione della pratica. Alcuni operatori si riservano di comunicare i dati di polizza a seguire. (Il rischio non è uniforme per tutta l’azienda si osserva un allungamento dei tempi di trasmissione per le pratiche riferite alla Direzione Sanitaria del Presidio di Lodi mentre per quanto attiene la documentazione che deve produrre direttamente il clinico i tempi di consegna e la qualità del prodotto sono operatore dipendente).

Origine del rischio Interna VALUTAZIONE DEL Probabilità che si verifichi media RISCHIO ( Etico/Gestionale) Entità del danno 30% - 5% RISCHIO Da trattare con standardizzazione delle procedure e diffusione delle stesse in azienda

58

7. PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHIEMIOTERAPIA IN REGIME DI DH

7.1. MAPPATURA DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHEMIOTERAPI IN REGIME DI DH

7.2. FMECA DEL PROCESSO DI GESTIONE DELLA CHEMIOTERAPI IN REGIME DI DH

Stato attuale

Fasi Attività Failure mode Effetti Cause Misure di controllo G P R IPR

Mancata verifica documentazione sanitaria

Ritardo/ posticipo visita e conseguente inizio terapia

Pz. dipendente: dimenticanza e informazione carente

Protocolli d’accesso 3 3 1 9

Inadeguata scelta terapeutica Ridotta efficacia terapia o > Tossicità

Mancanza di aggiornamento Discussione di casi clinici Revisione clinica Tempi di accesso diversi tra visita e inizio terapia con turn-over medici quindi più specialisti controllano lo stesso pz.

4 2 2 16 Effettuazione

prima visita

Scelta del farmaco con anamnesi paziente incompleta

Danno biologico sul paziente* Scarsa attenzione

Anamnesi superficiale

Discussione di casi clinici 4 2 4 32

Errata identificazione paziente Danno iatrogeno da Terapia errata

Omonimie Identificazione pz non univoca

Nessuna 4 1 2 12

Calcolo dose terapeutica Danno tossico o riduzione efficacia terapia*

Errore manuale e/o di calcolo Controllo crociato da parte del farmacista e/o dell’IP

4 2 4 32

Errore di scrittura del farmaco (digitazione sw)

Danno tossico o riduzione efficacia terapia

Distrazione Errore operativo (parafasie!) Carichi di lavoro

Controllo crociato da parte del farmacista e/o dell’I Utilizzo sw

4 2 1 8

Utilizzo acronimi non univoci Danno iatrogeno da Terapia errata

Distrazione Assenza di protocolli Mancata comunicazione

Eventuale utilizzo di Acronimi codificati e condivisi 4 1 1 4

Prescrizione

Prescrizione

Mancata variazione della prescrizione

Tossicità

Non presenza della copia del ciclo in atto in cartella

Verifica sulla CCL all’atto della somministrazione Ricontrollo pz

3 2 4 24

59

Prescrizione

Errore di copiatura, dimenticanza di cancellazione


Distrazione Errore manuale Carichi di lavoro

Controllo crociato da parte del farmacista e/o dell’IP

3 2 4 24

Verifica e

validazione della

prescrizione

Errori da supporti tecnici di trasmissione (fax)

Nessun danno Fax non leggibile (dove presente allestimento centralizzato o comunque non nel reparto di degenza)

Verifica del farmacista

1 2 1 2

Errore di trascrizione (per l’allestimento centralizzato in farmacia con sw)


Distrazione Verifica di convalida 4 2 1 8

Selezione di pazienti omonimi (per l’allestimento centralizzato in farmacia con sw)


Distrazione Scarsa tracciabilità

Nessuno 4 1 1 4

Prescrizione

Selezione del ciclo (per l’allestimento centralizzato in farmacia con sw)


Mancanza di formazione Verifica da parte dell’IP prima di somministrare la terapia 4 1 2 8

Scambio farmaci Terapia non corretta potenziale danno iatrogeno

Distrazione Allestimento in doppio di personale di farmacia

4 2 1 8

Utilizzo farmaco deteriorato Tossicità e/o inefficacia Mancato controllo stato dei farmaci

Controllo integrità del farmaco e dispositivi di conservazione 3 1 2 6

Allestimento

terapia

Errore di dosaggio/ diluizuione

Danno tossico Riduzione efficacia terapia

Distrazione Allestimento in doppio di personale di farmacia

4 2 1 8

Errore di etichettatura: - vs paziente - vs farmaco - vs velocità e tempo d’infusione


Carichi di lavoro Distrazione Difficoltà di lettura prescrizione Ambiente di lavoro non idoneo

Allestimento in doppio (presenza di almeno 2 persone ma solo per allestimento centralizzato e con utilizzo SW di farmacia)

4 1 1 4

Errato Allestimento vassoio/sacca delle terapie come contenuto 4 1 1 4

Allestimento

terapia

Come sequenza di somministrazione

Sommimist. su pz errato Mancata somminist. Ritardo somminist.

Distrazione Carichi di lavoro Ambiente di lavoro non idoneo

Controllo crociato in fase di allestimento Controllo dell’IP che somministra all’atto del ricevimento del vassoio/sacca

2 1 1 2

Produzione

Trasporto

terapia (dove

presente)

Consegna terapia sbagliata Ritardo esecuzione terapia Distrazione nessun sistema di controllo attuale 1 2 1 2

60

Controllo del

materiale in

ingresso

Scambio terapia Danno tossico o riduzione efficacia terapia

Distrazione Carichi di Lavoro Spazi di lavoro inadeguati

Controllo crociato dell’IP 4 1 1 4

Errata identificazione del pz Scambio di terapia Distrazione Omonimia Identificazione pz. non univoca

Nessuna 4 1 1 4

Erogazione terapia

Erogazione

terapia Dotazione Tecnica (Pompe) dove utilizzate di prassi

Utilizzo microgocciolatori: Dosaggio impreciso

Dotazione e/o manutenzione insufficiente

Attività ingegneria clinica e contratti manutenzione

3 2 1 6

Errata velocità di infusione Danno iatrogeno Distrazione Carichi di lavoro inadeguati Mal funzionamento pompa

Verifica del lead della pompa siringa Manutenzione tecnica pompe in caso di mal funzionamento

3 2 2 12

Errata sequenza di infusione Accentuazione degli effetti collaterali Incompatibilità tra farmaci

Malpractice Distrazione Carichi di lavoro inadeguati

Verifica foglio di lavoro e prescrizione 3 1 2 6

Erogazione terapia

Erogazione

terapia

Mancata rilevazione parametri vitali

Danno iatrogeno Malpractice Distrazione Carichi di lavoro inadeguati

Nessuna

3 2 3 18

Dim

issio

ne Monitoraggio

domestico

Mancata o ritardata comunicazione tra sanitari e pz

Danno iatrogeno Paziente non riferisce sintomatologia che si verifica al domicilio

Lettera di dimissione esaustiva e completa Materiale informativo Colloquio con paziente

4 3 5 60

61

7.3. RIELABORAZIONE IPR

Failure mode IPR Azioni correttive IPR

Mancata o ritardata comunicazione tra sanitari e pz

60

Disponibilità telefonica dei sanitari in tempi da definire per la comunicazione con i pz. Altre azioni correttive ipotizzate risultano troppo dispendiose in termini di organico impiegato #

40

Scelta del farmaco con anamnesi paziente incompleta 32

Introduzione cartella informatizzata con campi obbligatori Protocolli anamnesi/farmaco

12

Calcolo dose terapeutica 32

Il calcolo esguito in prescrizione viene ricontrollato prima della somministrazione rivalutando i parametri del pz

4

Mancata variazione della prescrizione 24

Imputazione diretta della variazione al’atto della visita e non a fine turno di tutti i pz controllati. Cartella ambulatoriale accompagnata da cartella di DH

3

Errore di copiatura, dimenticanza di cancellazione 24

Imputazione diretta della variazione al’atto della visita e non a fine turno di tutti i pz controllati Cartella ambulatoriale accompagnata da cartella di DH

3

Mancata rilevazione parametri vitali 18

Introduzione di un foglio di rilevazione con siglatura Revisione dei carichi di lavoro e dell’organico

3

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