mod 01 Non conformit.-reclamo - icr mare · Modulistica Mod 02 Azione correttiva e preventiva Rev....

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Mod 01 INDICE DELLA MODULISITCA Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 mod 01 - Non conformità-reclamo……………………………………… pag. 1

mod 02 - Azioni correttive e preventive………………………………… pag. 2

mod 03 - Rapporto di audit………………………………………………. pag. 3

mod 04 - Addestramento………………………………………………… pag. 4

mod 05 - Elenco fornitori………………………………………………… pag. 5

mod 06 - Richiesta d'acquisto…………………………………………… pag. 6

mod 07 - Questionario Fornitori…………………………………………. pag. 7

mod 08 - Elenco strumenti………………………………………………. pag. 12

mod 09 - Verbale taratura interna………………………………………. pag. 13

mod 10 - Piano qualita commessa……………………………………… pag. 14

mod 11 - Piano progettazione…………………………………………… pag. 21

mod 12 - Richiesta rimborso…………………………………………….. pag. 23

mod 13 - Elenco normative………………………………………………. pag. 25

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Mod 01 Rapporto di non conformità Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1

UNITA’ EMITTENTE

NUMERO PROGRESSIVO (a cura del Resp. Qualità)

_________________

DATA RILIEVO

LUOGO RILIEVO Non Conformità

Reclamo

DESCRIZIONE NON CONFORMITA’/RECLAMO

Non conformità su : � Servizio erogato � Socio � Progettazione

� Mezzi/Attrezzature � Procedure � Altro______________

Problematiche riscontrate

Documenti allegati: SI NO

Data

Compilato da: Trasmesso a:

RISOLUZIONE NON CONFORMITA’/RECLAMO

NOME

FIRMA DATA

VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLA RISOLUZIONE

NOME

FIRMA DATA

ATTIVATA AZIONE CORRETTIVA

NO SI N° _____________

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Mod 02 Azione correttiva e preventiva Rev. 1 del 24/03/2003 Sostituisce Rev. 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 1

Azione CORRETTIVA PREVENTIVA N°_______ Indicare le fonti dell’azione correttiva: Rapporto di non conformità n...., Verifica ispettiva, etc. ___________________________________________

PROBLEMATICHE RISCONTRATE

ANALISI CAUSE / MODIFICHE PROPOSTE STUDIO AFFIDATO A:

DA CONCLUDERSI ENTRO:

Nome:

Firma: Data:

MODIFICHE APPORTATE

Nome:

Firma: Data:

RISERVATO AL RESPONSABILE QUALITÀ VERIFICA DELL’ EFFICACIA DELLE AZIONI INTRAPRESE

Nome:

Firma: Data:

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Mod 03 Rapporto di audit Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Verificatori:

Unità verificata Persona auditata Unità verificata Persona auditata Direzione Amminis.

Tecnico Sistema Qualità

Acquisti Cooperativa

Acqusizione comm Progettazione

Verifica effettuata presso il Socio________________________________________

Attività rif. Capitoli qualità rif. Procedure N.C. Oss

si no n°

Acquisizione commessa

Acquisti

Cooperativa

Magazzino/Deposito

Assistenza, reclami e segnalazioni DL

Verifiche I. I.

Addestramento

Respons. Direzione

Sistema Qualità

Progettazione

Descrizione osservazioni e non conformità Data ________________________ Firma_________________________ La funzione verificata per accettazione:

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Mod 04 Registrazione addestramento/affiancamento Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Seduta di addestramento interna Partecipazione a corsi e/o convegni Periodo di affiancamento Riunione informativa

Oggetto dell’attività:

Durata: Docenti

e/o relatori:

Argomenti trattati:

Nominativo Funzione Firma

Allegati: SI NO Napoli, _______________ Il Responsabile Qualità: _________________

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Mod 05 Elenco fornitori qualificati Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1

Ragione Sociale In rapporto dal Tipo fornitura

Criterio di qualifica

(vedi legenda)

Data certificato ISO

Data ultima

revisione

Data prossima revisione

LEGENDA Stor. = Fornitore storico DATA_____________________ Certf. = fornitore con Sistema Qualità certificato da Ente terzo

Qualif. = fornitore qualificato dalla ICR Mare FIRMA ____________________ Quest = Fornitore qualifica con questionario informativo

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Mod 06 Schema di ordine d’acquisto Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 RICHIESTA DI ACQUISTO Data: ……………………..

VERBALE TELEFONO FAX/E-MAIL VISITA INTERNA VISITA ESTERNA Fornitore: ……………………………………. Riferimento:…………………………………. Commessa:………………………………… Cooperativa: ……………………………….

Nostro riferimento …………………………………….

descrizione

ACCETTATA NON ACCETTATA

…………………………… ….…………………… Il Responsabile Scientifico Il Presidente

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Mod 07 Questionario qualifica fornitore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 5

Pagina 1 di 5

“QUESTIONARIO DI GARANZIA DELLA QUALITA’”

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI FORNITORI

Il presente questionario ha lo scopo di fornire alla nostra Società le basi per una valutazione preliminare dei suoi fornitori (prodotti e servizi) al fine di realizzare un “ELENCO FORNITORI”. Successivamente, secondo i casi, l’iter per essere inseriti nel nostro elenco dei Fornitori Qualificati potrà richiedere un riscontro più diretto e dettagliato delle risposte fornite in questa fase. AZIENDA: ………………………………………………………………….…. INDIRIZZO: ………………………………………………………………….…. SETTORE MERCEOLOGICO: …………………………………………………………………….. NUM. ADDETTI: …………………………………………………………………….. SITI PRODUTTIVI: …………………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. Forma societaria: ………………………. Anno di costituzione: ………………………….. Capitale sociale: ……………………….. N. Iscr. e oggetto CCIAA: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. Referenze: …………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

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Esiste la funz. CONTROLLO QUALITA’? SI NO Se SI: Nome del Responsabile e sua dipendenza gerarchica e funzionale ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. Se NO: passare al successivo punto n. 9 Esiste una Funzione Garanzia della Qualità? SI NO Se SI: Nome del Responsabile e sua dipendenza gerarchica e funzionale ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………….. Se NO: passare al successivo punto n. 9 1) Operate conformemente ad un Programma/Sistema di garanzia della Qualità?

SI NO

Se NO: passare al successivo punto n. 9 2) il Sistema di GARANZIA QUALITA’ è documentato? SI NO Se NO: passare al successivo punto n. 9 3) Avete il MANUALE DELLA QUALITA’? SI NO Se NO: passare al successivo punto n. 8 4) Il Manuale della Qualità è relativo alle attività:

dell’Azienda dello stabilimento/i (quale/i)

5) Il sistema di Garanzia della Qualità è conforme alla norma:

ISO – 9001/UNI EN ISO 9001 Ed. 94 ISO – 9002/UNI EN ISO 9002 Ed. 94 ISO – 9001/UNI EN ISO 9001 Ed. 2000 ALTRA ……………………………………………………

6) Le vostre attività, o parte di esse, sono state CERTIFICATE secondo una delle Norme di cui al punto n. 5? SI NO

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Pagina 3 di 5

Se SI: - Tipo di Certificazione e Norma seguita: ……………………………………………………………….. - Ente Certificatore: ………………………………………………………………………………………... - Data e Numero di Certificazione: ………………………………………………………………………. 7) Nel caso non siate certificati, pensate di chiedere in futuro una Certificazione del Vostro Sistema Qualità?

- Quando?…………………………………………………………. - Secondo quale Norma? ……………………………………….. - Con quale Ente di Certificazione? …………………………….

8) Avete i PIANI DELLA QUALITA’? SI NO Se SI: - Per quale linea produttiva? ……………………………………………………………………………... - Per quali prodotti di interesse per la nostra azienda? ……………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 9) Avete CERTIFICAZIONI di PARTE SECONDA cioè Qualifiche di Vostre Attività da parte di Vostri Clienti? SI NO Se SI, per quali linee produttive e/o prodotti? ………………………………………………………….. 10) Siete disponibili a Verifiche Ispettive della qualità da parte della nostra organizzazione di Garanzia della Qualità? SI NO 11) Avete Specifiche Tecniche per l’acquisto di Prodotti e/o Servizi? SI NO 12) Tenete aggiornate tali Specifiche tecniche? SI NO 13) Avete un “sistema” per qualificare i Vostri Fornitori? SI NO Se SI indicare brevemente il principio: ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. 14) Effettuate Controlli di Qualità?

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- Sui Prodotti in INGRESSO? SI NO - Durante la LAVORAZIONE? SI NO - Sui PRODOTTI FINITI? SI NO 15) Siete in grado di fornire con la merce i seguenti CERTIFICATI? - CERTIFICATO di CONFORMITA’ SI NO

- CERTIFICATO di GARANZIA di QUALITA’ per LOTTO o per SERIE? SI NO

16) Conservate e rendete disponibili le REGISTRAZIONI di QUALITA’? SI NO Se SI: indicare per quanto tempo: ……………………… 17) Avete una procedura per le Visite Ispettive Interne? SI NO 18) Avete Metodi o Procedure per la interpretazione di NON CONFORMITA’? SI NO 19) Avete Procedure per la Gestione dei RECLAMI? SI NO 20) Avete Metodi o Procedure per l’Attuazione di AZIONI CORRETTIVE? SI NO 21) Avete Procedure per la gestione di Magazzino: Identificazione, Imballaggio, Etichettatura, movimentazione e Consegna? SI NO Nota: Aggiungete ogni altra notizia relativa alla Qualità ritenuta importante e non evidenziata dal Questionario EVENTUALI NOTE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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Pagina 5 di 5

Firma: ……….………………………………………………………. Posizione: ……….………………………………………………………. Luogo e Data: ……………………………………………………………….. Giudizio finale di idoneità (a cura del Responsabile Qualità)……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SEZIONE D – INFORMATIVA E CONSENSO .

Dichiaro di essere stato informato che ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 (“Tutela delle persone e degli altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”), i dati da me forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento

nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.

Sono consapevole che tali dati verranno trattati per provvedere agli adempimenti connessi all’attività economica in

essere, in particolare per:

L’adempimento ad obblighi di legge;

Informazione commerciale e tecnica;

Ricerca di mercato e statistiche in forma anonima.

Sono inoltre a conoscenza che i miei dati verranno trattati mediante strumenti, manuali ed automatizzati, idonei a

garantire la sicurezza e la riservatezza, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Autorizzo, pertanto, la

Auditerm S.r.l. a comunicare i dati a Società controllate e collegate del gruppo, ad istituti bancari e finanziari per la

gestione di incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti, a soggetti esterni che svolgono specifici

incarichi per conto vostro (tenuta contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, gestione dei sistemi informatici, informazione

e ricerche di mercato, gestione degli adempimenti contrattuali, incaricati alla manutenzione ed al trasporto, ecc.) ed

alle autorità Amministrative per gli adempimenti di legge. Sono consapevole anche del fatto che potrò esercitare tutti i

diritti riconosciuti all’art. 13 della legge 675/96 e tra questi in particolare il diritto:

Di accesso gratuito presso il registro generale dei trattamenti istituito presso il Garante per la protezione dei

dati personali;

Di informazione sulle generalità del titolare e del responsabile e sulle finalità e modalità del trattamento;

Di ottenere la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o

l’integrazione dei dati personali;

Di oppormi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario.

Data ……………………………….. Firma per accettazione ………………………………………………..

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Mod 08 Elenco della strumentazione Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1

Descrizione Apparecchiature

Periodicità taratura

Piano e stato tarature (siglare le date corrispondenti a

tarature effettuate)

Presso Cooperativa

Firma Data

N.B. Allegare i documenti di avvenuta taratura

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Mod 09 Rapporto di taratura interna strumento Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1

STRUMENTO CAMPIONE

Strumento: Modello Matricola: Precisione Certificat: Scad. Taratura

STRUMENTO SECONDARIO

Strumento: Modello: Matricola: Errore ammissibile: Cod. interno:: Scadenza taratura:

LETTURA STRUMENTI

Lettura campione Lettura secondario Scostamento In tolleranza: SI NO NOTE

I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti per comparazione tra i due strumenti attraverso l’applicazione della ___________. Data taratura:

Firma :

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Mod 10 Piano qualità di commessa Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 7

pagina …. di ……

CAP. A Bando gara:__________________________________________________. del Cliente:__________________________ Commessa n° del ______________ Indirizzo: ________________________________________________________________________ Tel.: ___________________ Fax: _________________Contatto: ___________________________ Commessa (titolo della ricerca/progettazione/corso di formazione): __________________________________________________________________________________

CAP. B conforme offerta Accettazione contratto:

con modifiche tipo modifica e sua registrazione:

Riesame effettuato da: __ ________ __ ________ Data: __ __________ __________ ________ Verifica economica: ____ ________ __ ________ ___________________________________ _________________________________________________________

CAP. C Progettazione ________________ ________ ____________________________________ Responsabile Scientifico: __________ ________ ________________________________________ Coordinatore: __________ ________ __________________________________________ Collaboratori ricerca: __________ ________ __ ______ ________ _ ________________________ Responsabile Amministrativo ___________ ________ _________________________________ Data inizio lavori: ____ ________ ____ Data consegna lavori: _____ ________ ______

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CAP. D

Fasi previste Affidata a: Entro Data inizio Data fine Verificata da

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CAP. E

Documenti della ricerca Np Disponibilità

Uff. Sito Data

emissione Note

DOCUMENTAZ IONE

Note: Np: non preventivato Uff.: Ufficio Sito: presso il luogo dove si svolge la ricerca

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CAP. F

Stato qualifica Fornitori di beni

Denominazione Tipo contratto Data contratto S I CF

Stato qualifica Fornitori di servizi

Attività Tipo contratto Data contratto S I CF

S:Storico I:In Prova CF:Certificato

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CAP. G

Controllo del processo

Attività svolte nelle singole fasi

Controllo da effettuare

EsecutoreAttività

Responsabile controllo

Registrazione Esito (data e firma)

Note

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Cap. H

Non conformità Denominazione Attivata da Data Documento

registrazione Chiusura

Azione correttive Denominazione Attivata da Data Documento

registrazione Chiusura

Verifiche ispettive cantiere

Data prevista Data effettuazione Responsabile verifica

Documento registrazione

Esito

nc oss. nc oss. nc oss. nc oss.

CAP. I Note:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____

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Chiusura commessa: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________

Riesame finale documenti: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

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Mod 11 Piano progettazione Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 1 di 2

PIANO DELLA PROGETTAZIONE

Cliente/Committente:

Descrizione progettazione da eseguire

Fondo di finanziamento

Progettazione: INTERNA 1 ESTERNA 1

Data inizio progettazione:

Data fine progettazione:

Affidata a:

PIANIFICAZIONE

N. rif Documenti di base Da verificare entro Verificato il Da

Fasi Da verificare entro Verificato il Da*

1. Riesame documenti

pianificazione

2. Verifica progetto 3. Consegna progetto 4. Validazione progetto**

* = la verifica dovrebbe essere sempre fatta da persona diversa dal progettista **= la validazione del progetto va sempre fatta al temine dell’esecuzione del progetto e non al termine della

progettazione Data: Firma: _________________________

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Mod 11 Piano progettazione Rev. 1 del 31/03/2003 Sostituisce ed: 0 del 24/05/2002 Pagina 2 di 2

RIESAME

Allegati: SI 1 NO 1

MODIFICHE ALLA PROGETTAZIONE

Allegati: SI 1 NO 1

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Documenti Verificati il Da

Data: ___________________ Firma: _____________________

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

Allegati: SI 1 NO g

Data: ___________________ Firma: _____________________

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Mod 12 Richiesta rimborso per trasferta Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 2 Il sottoscritto nato a il residente in Via Codice Fiscale dichiara di essersi recato a nel/i giorno/i avendo ricevuto il dalla Amm.ne I.C.R. Mare l’anticipo di € Per Rif. Contratto del Dichiara inoltre di essere partito da alle ore del giorno E di aver fatto rientro alle ore del giorno A mezzo avendo sostenuto le seguenti spese (per spese in valuta Cambio medio periodo 1 = Euro).

PER SPESE A PIE’ DI LISTA

n° data Descrizione in Euro

TOTALE

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Mod 12 Richiesta rimborso per trasferta Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 2 di 2

n° Data Descrizione In Euro

RIPORTO

TOTALE SPESE A PIE’ DI LISTA

ANTICIPO IN C/SUDDETTE SPESE

SALDO A DEBITO/CREDITO

PER RIMBORSO CHILOMETRICO Rimborso chilometrico per gli incaricati (che sarà liquidato cumulativamente al termine dell’incarico, ad emissione di fattura/ricevuta del rilevatore). Targa dell’autovettura Km percorsi costo unitario Lit. km TOTALE RIMBORSO CHILOMETRICO DELLA MISSIONE € n° documenti di spesa allegati

Visto per approvazione della missione Dichiaro di aver ricevuto la somma di €

Visto amministrazione per il pagamento Napoli, In fede

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Mod 13 Elenco norme e Leggi in vigore Rev. 0 del 24/05/2002 Sostituisce ed: Pagina 1 di 1 Progr- Raccoglitore denominato: Le Norme

NORMATIVE Edizione TITOLO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Napoli lì________________

Il Responsabile Qualità

___________________________

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