Milano, 4 Febbraio 2010

Milano, 4 Febbraio 2010

Riunione Tavolo quadrante NORD

Rel. 2

Tavoli territoriali

2

Tavolo territoriale NORD

Premessa: la dimensione del servizio

Agenda

3


Le specificità del trasporto pubblico locale ferroviario in Lombardia:

Rete complementareRete fondamentale

Alta VelocitàAlta Velocità in fase di completamento

Rete SuburbanaMalpensa Express

VERONA

GENOVA/ALESSANDRIA

DOMO-DOSSOLA

ZURIGO

BOLOGNA

MILANO

CREMONA

LECCO

MANTOVALODI

PAVIA

MONZA

Oltre 1.900 km di rete

BERGAMO

SONDRIO

BRESCIAVARESE

COMO

36 tra linee regionali e suburbane, per un totale di circa 2.100 corse al giorno

#1 posto per produzione di treni km con 34,6 mln di treni km superiore di oltre il 55% rispetto alla seconda regione italiana, il Lazio con 21,4 mln/treni km;

#1 posto per popolazione residente con 9 milioni di abitanti, pari a circa il 60% in più rispetto alla seconda regione italiana, la Campania con 5,7 milioni di abitanti;

Domanda di mobilità in termini di numero di spostamenti giornalieri all’interno della Regione e verso la stessa pari a circa 15 milioni di spostamenti/giorno (di cui oltre 500mila su ferro);

Presenta una densità abitativa di 380 abitanti per kmq pari a 2 volte la media Italia.

Fonte: rapporto Legambiente - Pendolaria 2009

4


I numeri: 1.900 Km di rete ferroviaria sul territorio lombardo

Circa 35 milioni di treni-km annui*

36 direttrici (27 esercite dal ramo TI ** e 9 dal ramo LN), per un totale stimato di circa 2.100 corse/giorno (senza contare gli spostamenti necessari per i materiali vuoti) di cui 100 “interregionali”

Oltre 500.000 viaggiatori/giorno

3.900 dipendenti (2.600 ramo TI e 1.300 ramo LN) senza contare il personale rimasto nel Gruppo FNM e in Trenitalia che opera in “service”

una flotta di 323 rotabili e circa 1.850 “pezzi” fra locomotori e carrozze

5 impianti di manutenzione: Milano Fiorenza, Lecco, Cremona, Novate e Iseo

(*) Comprensivi della produzione bus (**) Compresa la direttrice S5 (in ATI con LeNORD e ATM)

5


Le priorità: i primi 100 giorni

Agenda

6


La centralità del cliente: Il nuovo corso di tutte le società che erogano servizi al pubblico ruota tutto intorno a

questo punto.

Non basta più “far andare i treni” occorre che il servizio sia

strutturato sulle esigenze di mobilità dei clienti:

orari e composizione

coincidenze, intermodalità, integrazione rete di vendita

nei fatti rispettoso della persona che viaggia:

puntualità e affidabilità

pulizia e decoro di mezzi e stazioni, accesso ai disabili

cortesia del personale, informazione su misura

Al centro, non più il treno, o la corsa, ma il viaggiatoreAl centro non più il treno o la corsa, ma il viaggiatore

7


Programmi dei primi 100 giorni

Puntualità ed Affidabilità

Pulizia e Decoro

Informazione e Sicurezza• (rete di vendita integrata)

8


Puntualità ed affidabilità

Piano per l’inverno (azione sul breve periodo)

Piano di rinnovamento della flotta: Investimenti (azione sul medio-lungo periodo)

Piano “Direttrici” (azione sul breve-medio periodo: sviluppata alla fine)

Agenda

9


Miglioramento della puntualità di circa 5% negli ultimi mesi rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente e un calo delle soppressioni con punte di oltre il 50%.

Nota: per puntualità (STD A, non consolidato), un indicatore positivo indica un miglioramento della performance (incremento dell’ I5 in valore assoluto); per soppressioni, una differenza negativa indica un miglioramento della performance (riduzione del numero di soppressioni)

Puntualità (I5: % di treni giunti con un ritardo massimo di 5 minuti)

Soppressioni (Numero di treni soppressi)

Ob. 2008 2009 Delta Ob. 2008 2009 Delta Ob. 2008 2009 Delta 09 vs 08

TRENITALIAPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 70,8% 75,3% 4,5% 75,0% 72,5% 78,1% 5,6% 75,0% 70,5% 74,8% 4,3%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 82,7% 87,0% 4,3% 85,0% 83,1% 84,9% 1,8% 85,0% 78,5% 84,0% 5,5%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 6,81 9,7 8,7 -10,8% 6,03 8,6 8,7 0,8% 14,84 21,2 11,0 -48,1%

LENORDPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 80,2% 84,6% 4,4% 75,0% 71,9% 77,5% 5,6% 75,0% 63,8% 75,4% 11,6%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 83,9% 88,6% 4,7% 85,0% 81,6% 87,9% 6,3% 85,0% 81,4% 88,2% 6,8%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 7,28 10,4 2,6 -74,6% 6,39 9,1 3,7 -59,7% 5,22 7,5 4,2 -43,1%

TLNPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 76,3% 80,9% 4,6% 75,0% 72,3% 77,9% 5,6% 75,0% 69,7% 75,0% 5,3%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 81,8% 86,7% 4,9% 85,0% 79,9% 86,1% 6,2% 85,0% 79,6% 85,7% 6,1%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 14,1 20,1 11,3 -43,8% 12,4 17,7 12,4 -30,3% 20,1 28,7 15,2 -46,8%

Ob. 2008 2009 Delta 09 vs 08 Ob. 2009 2010 Delta 10 vs 09

TRENITALIAPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 68,8% 72,7% 3,8% 75,0% 70,2% 75,0% 4,8%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 78,1% 80,9% 2,8% 85,0% 80,7% 85,2% 4,5%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 14,00 20,0 9,8 -51,2% 17,64 25,2 9,7 -61,3%

LENORDPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 66,6% 71,4% 4,8% 75,0% 67,7% 77,1% 9,4%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 79,7% 83,3% 3,6% 85,0% 82,7% 89,4% 6,7%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 2,39 3,4 7,8 129,0% 3,33 4,8 3,3 -29,9%

TLNPuntualità rete "Ore di punta" (feriali) 75,0% 68,1% 72,2% 4,1% 75,0% 69,3% 75,7% 6,4%Puntualità rete "Intera giornata" 85,0% 78,7% 81,8% 3,1% 85,0% 81,4% 86,8% 5,4%Soppressioni complessive "Ore di Punta" (feriali) 16,4 23,4 17,6 -24,9% 21,0 30,0 13,1 -56,4%

NOVEMBRE

DICEMBRE GENNAIO

SETTEMBRE OTTOBRE

10


Un piano concreto di investimenti per adeguare la flotta:

Tipologia Ramo Treni Investimento Consegna (*)

Numero Mil. € (**) Da A

In ordine 45 321,1

TSR FNM 20 197,6 In corso Ago-10

Aeroportuali FNM 6 33,8 Gen-10 Set-10

GTW FNM 19 89,7 Dic-10 Giu-11

Finanziato 41 250,0

Aeroportuali FNM 8 45,0 Lug-11 Giu-12

Piano ribassato nuova ristrutturazione (a) Trenitalia 10 38,3 Gen-11 Dic-12

Compo Loco + Carrozze Trenitalia 5 49,5 Gen-11 Giu-13

Nuovo treno regionale ad un piano fase 1 (b) Trenitalia 18 117,2 Gen-13 Set-13

Da finanziare 71 489,3

TSR (opzioni da esercitare) FNM 20 224,2 Nov-10 Dic-11

GTW (opzioni da esercitare) FNM 36 167,6 Giu-11 Giu-12

Nuovo treno regionale ad un piano fase 2 (b) TLN 15 97,5 Ott-13 Giu-14

Totale investimenti 157 1.060,4

11


In totale, TLN potrà disporre di 157 nuove composizioni entro la metà del 2014:

17 2645 45 45 45 45 45 45 45

3 11 18 2238 41 41 41

17

4956 56

5668 71 71

1728

65

105

119 123

139

154 157 157

2

— Piano rolling del materiale TNL —(2010-2014; n° di composizioni)

Composizioni in ordine + finanziate17 28 48 56 63 67 83 86 86 86

10-1 10-2 11-1 11-2 12-1 12-2 13-1 13-2 14-1 14-2

Composizioni finanziate

Composizioni da finanziare

Composizioni in ordine

12


Pulizia e decoro

Agenda

13


Pulizie: la rimodulazione dei lotti

•Totale interventi/giorno Lotto: 547 Totale interventi/giorno Lotti: 622•Totale cantieri individuati: 28 Totale cantieri individuati: 28•Totale risorse assegnate: 23 Totale risorse assegnate: 25

IN FASE D

I

AGGIUDIC

AZIONE

Lotto

11

Zona Est e N

ord

247 interventi g

iornalieri

1 Responsa

bile di L

otto

6 risorse

assegnate

10 cantie

ri individuati

40% delle puliz

ie

IN FASE D

I

AGGIUDIC

AZIONE

Lotto

11

Zona Est e N

ord

247 interventi g

iornalieri

1 Responsa

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6 risorse

assegnate

10 cantie

ri individuati

40% delle puliz

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IN F

ASE DI I

NIZIO

Lotto

10

Milano Fi

orenza

, zona O

vest e N

ord

254 interventi g

iornalie

ri

1 Responsa

bile di L

otto

15 risorse

assegnate

11 cantie

ri individuati

41% delle puliz

iaIN

FASE D

I INIZ

IO Lo

tto 10

Milano Fi

orenza

, zona O

vest e N

ord

254 interventi g

iornalie

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1 Responsa

bile di L

otto

15 risorse

assegnate

11 cantie

ri individuati

41% delle puliz

ia

OPERATIVO LottoOPERATIVO Lotto 9 9Milano C.leMilano C.le

122 interventi giornalieri122 interventi giornalieri

1 Responsabile di Lotto1 Responsabile di Lotto

2 risorse assegnate2 risorse assegnate

7 cantieri individuati7 cantieri individuati

19% delle pulizie19% delle pulizie

OPERATIVO LottoOPERATIVO Lotto 9 9Milano C.leMilano C.le

122 interventi giornalieri122 interventi giornalieri

1 Responsabile di Lotto1 Responsabile di Lotto

2 risorse assegnate2 risorse assegnate

7 cantieri individuati7 cantieri individuati

19% delle pulizie19% delle pulizie

PRECEDENTE Lotto 1Gruppo MAZZONI

547 interventi programmati1 Referente/Gestore di Lotto

22 risorse assegnate 28 cantieri individuati

.

PRECEDENTE Lotto 1Gruppo MAZZONI

547 interventi programmati1 Referente/Gestore di Lotto

22 risorse assegnate 28 cantieri individuati

.

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Lotto 9 –> Lotto 9 –> Affidato alla TEAM – SERVICE dal 19 novembre 2009Affidato alla TEAM – SERVICE dal 19 novembre 2009

Cantiere prevalente Milano Centrale ed ulteriori 7 cantieri. Nel lotto si eseguono il 19% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI.

Risorse assegnate ditta 105105;

Lotto 10 –> Lotto 10 –> Affidato alla TEAM – SERVICE da 11 gennaio 2010 Affidato alla TEAM – SERVICE da 11 gennaio 2010

Cantiere prevalente Milano Fiorenza ed ulteriori 11 cantieri. Nel lotto si eseguono il 41% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI.

Risorse assegnate ditta 180180

Lotto 11 –> Lotto 11 –> Affidato alla NORD – SERVIZI dal 18 gennaio 2010 Affidato alla NORD – SERVIZI dal 18 gennaio 2010 ..

Cantiere prevalente Cremona ed ulteriori 10cantieri. Nel lotto si eseguono il 40% degli interventi di pulizia sul materiale rotabile TLN – ramo Operativo TI.

Risorse assegnate ditta 96 96

Pulizie: riassegnazione dei lotti a nuove Società

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80 323

243

Decoro OK Decoro nonaccettabile

Composizionitotali

Decoro: entro marzo 2010 è previsto un aumento delle composizioni in stato di decoro accettabile di circa il 40% rispetto a ottobre 2009, per un totale di 243 composizioni su 323

(numero di composizioni)

+ 69 composizioni

OTTOBRE 2009 MARZO 2010

495+ 40%

149 323

174

Decoro OK Decoro nonaccettabile

Composizionitotali

54%

46%

75%

25%

16


Decoro: ad oggi, 24 composizioni sono già state oggetto di interventi, ed altre 45 saranno completate entro 3 mesi.

(Ottobre 2009-Marzo 2010; numero di interventi)

243227211198182174

Progressivo composizioni con stato di decoro accettabile

Totale aottobre 09

Progressivo a marzo 2010

Ripristino del decoro e nuove entrate

8

16

13

16

16

174

OTT NOV DIC GEN FEB MAR

A dicembre 2009 198 composizioni

su 323 (61%)

54% 75%

17


Informazione e Sicurezza

Agenda

18


Informazione ai viaggiatori

Realizzazione di un sistema di messaggistica profilata ai clienti del servizio ferroviario regionale, implementabile in modalità “push-pull” attraverso un sistema automatico generato direttamente dal treno, con intervento di una “redazione” per la comunicazione di eventi eccezionali:

1^ step: entro marzo 2010

creazione di un portale internet regionale “viaggia treno-like”, accessibile via internet, internet mobile e “sms pull” (servizio pilota)

servizio di messaggistica profilato via sms in modalità push disponibile per tutti i clienti che ne abbiano fatto richiesta

call center

2^ step (tempistiche da confermare)

comunicazione diffusa ed integrata con tutti gli altri “media” ed estensione dell’accesso “sms pull”

comunicazione nelle stazioni: tabelloni, diffusori acustici, biglietterie, ecc

comunicazione a bordo treno: PIS, OBOE, ecc

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Sicurezza (security) dei treni e delle aree di stazione

Incremento degli uffici/postazioni Polfer (ultime aperture Varese e Saronno) ed estensione del servizio di polizia privata (Vigilantes, già operanti in Cadorna, Bovisa, Saronno, Seveso, ecc.) ) anche alle Stazioni del Passante

Piano per il presenziamento da parte di militari di Impianti (Stazioni/Depositi) in 3 step:

1^ step -> pilota su 2 impianti entro prima decade Febbraio 2010

2^ step -> estensione parziale su 9 impianti entro marzo 2010

3^ step -> estensione a regime su 30 impianti entro settembre 2010

20


Rete di vendita integrata

Agenda

21


Fatto

Fatto

Altre attività

Gennaio Febbraio

4

• Vendita LN e integrate TI-LN (ramo Milano) su sistemi TI (SIPAX)

5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Marzo

• Attivazione EMETTITRICI SBME S5 e passante (e vendita tramite EMETTITRI-CI SBME ATM) come da contratto S5

• Vendita LN e integrate TI-LN (anche ramoIseo) su sistemi TI (SIPAX)

• Ripristino di almeno una macchina ETFper ogni stazione del Passante

• Estensione della vendita tramite DSD TIdi prodotti oltre Treno Milano e attivazioneulteriori EMETTITRICI SBME TI

• Vendita SBME LN integrazione AreaServizi Suburbani - LN

• Vendita scontistica LN tramite SIPAX

Obiettivo: maggio 2010 (tbc)

31-03 (tbc)

Attività principali

• Vendita SBME intera rete regionale

• Vendita con Logo TLN Obiettivo: tbc

07-02

Aprile

07-02

28-02

31-03 (tbc)

Rete di vendita: piano di lavoro

22


Il Quadrante NORD

Agenda

23


Nota: dati aggiornati al 31 gennaio 2010; dati approssimati all’intero più vicino

Indicatori di puntualità per direttrice (I5 intera giornata).

— Sintesi —

Direttrice 13V accorpata dal 13 dicembre 2009 nella direttrice 12

QUADRANTE NORD

Num. Direttrice 2009 2008 delta 2009 2008 delta 2009 2008 delta 2009 2008 delta 2010 2009 delta

6 MILANO-COMO-CHIASSO 88 91 -3 84 90 -6 82 83 0 82 82 0 87 80 77 MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO 87 85 2 87 86 1 86 84 2 83 81 2 87 80 78 MILANO-MONZA-MOLTENO-LECCO 93 87 6 84 89 -5 89 87 2 84 89 -5 80 89 -99 COLICO-CHIAVENNA 79 95 -16 89 96 -7 90 91 -1 90 93 -4 92 93 010 COMO-MOLTENO-LECCO 93 92 1 89 94 -5 91 89 2 53 87 -34 74 85 -1011 LECCO-BERGAMO-BRESCIA 83 62 21 82 69 13 81 65 17 75 70 4 85 80 412 MI-BG (via CARNATE) + Seregno-Carnate (ex 13) 81 69 13 85 72 1313V SEREGNO-CARNATE USMATE 98 92 6 96 90 6 96 87 95LN MILANO-SARONNO-COMO L. 94 92 2 92 88 3 92 80 11 85 79 5 92 82 108LN MILANO-SEVESO-ASSO 80 61 19 67 56 11 62 50 12 56 54 3 71 60 129LN MILANO - SEVESO - MARIANO 89 75 13 84 76 8 82 72 10 79 73 6 88 76 12

Media QUADRANTE NORD 89 83 5 85 83 2 85 79 6 77 78 -1 84 79 5

Dicembre GennaioSettembre Ottobre Novembre

24


Progetto “Direttrici”: Matrice Direttrici (Quadrante NORD)

Codice Dir Direttrice Priorità

06 MILANO-COMO-CHIASSO 3

07 MILANO-LECCO-SONDRIO-TIRANO 3

08 MILANO-MONZA-MOLTENO-LECCO 2

09 COLICO-CHIAVENNA 3

10 COMO-MOLTENO-LECCO 2

11 LECCO-BERGAMO-BRESCIA 2

12 MI-BG (via CARNATE) + Seregno-Carnate (ex 13) 3

5LN MILANO-SARONNO-COMO L. 3

8LN MILANO-SEVESO-ASSO 3

9LN MILANO - SEVESO - MARIANO 3

Si prevede l’attivazione di “E-mail” per Direttrice (per poter “raccogliere” input/suggerimenti da parte dei viaggiatori) entro martedì 16 febbraio 2010

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Finalità del Responsabile di Linea (ovvero il “cosa”, “what”):

Migliorare le “performance” del servizio offerto (*) dando una “risposta organizzativa” alle problematiche “croniche” del servizio erogato in ciascuna Direttrice (operando per priorità), affinchè questi “malfunzionamenti del processo industriale” possano essere rimossi/attenuati/risolti sul breve o sul medio periodo (a seconda dei margini di manovra delle diverse situazioni)

il Responsabile di Linea diventa quindi lo “snodo” organizzativo di raccordo tra l’organizzazione “Funzionale-Gerarchica”, che opera per Funzioni Tecnologiche (Manutenzione, Produzione, Commerciale, ecc.), e le esigenze “specifiche” del Servizio erogato su ciascuna Direttrice (->viaggiatore) (organizzazione a Matrice)

(*) Puntualità/affidabilità, pulizia/decoro, informazione

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Analisi dei dati “estratti” ed “elaborati” (treni malati)

Individuazione delle cause: “qualificazione” delle attribuzioni, delle ipotesi (sul campo)

Individuazione delle azioni correttive, ovvero, attivazione degli enti preposti (qualora la problematica sia “fuori portata”)

Consolidamento dei piani di azione con gli enti coinvolti

Verifica esecuzione dei piani

Monitoraggio e verifica dell’andamento treni “malati” e dell’efficacia delle azioni implementate

Individuazione nuove azioni qualora quelle eseguite non abbiano sortito gli effetti sperati

Ricircolo, senza soluzione di continuità

Le attività tipiche del Responsabile di Linea:

27


1^ fase: Progetto Pilota dir. 25

running

2^ fase: Deployment parziale (dir. 8,10,11,18,20,21,24,25)

attivazione 2 febbraio (fatto)

elaborazione ed approvazione: entro 22 febbraio

implementazione azioni sul breve: entro 2 marzo

3^ fase: Deployment completo (tutte le Direttrici)

attivazione 9 febbraio (fatto)

elaborazione ed approvazione: entro 27 febbraio

implementazione azioni sul breve: entro 9 marzo

Tempistiche:

28


Allegati

• Treni Circolanti e indice di puntualità

• Selezione Treni “malati”

• Ritardo medio ponderato e incrementale

• Individuazione cause e azioni correttive

Caso pilota: Direttrice Milano-Mortara-Alessandria

Milano, 4 Febbraio 2010

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