Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF 2005

1

Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF2005

N. B. si fa rinvio ai BUS 2001, 2002, 2003,2004 disponibili sul sito www.aspefmantova.it

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Parte prima

3

…il Comune di Mantova

… espressione della comunità locale, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni persona, ha come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini…..(art.1, c 1-4)

4

L’Ente territoriale di riferimento ha arginato il crescente depauperamento del welfare su due fronti:

Investendo maggiori risorse

Mantenendo invariate rette e tariffe

2005

5

Cos’è avvenuto nel corso del 2005

• Mantenimento rette e tariffe• Avvio operativo della Società Farmacie Mantovane Srl

dal 1° marzo 2005 e trasferimento della farmacia Due Pini nella nuova sede di Viale Pompilio n° 30.

• Verifica dell’evoluzione dell’assistenza domiciliare• Incremento capacità di accoglienza della RSA L.

Bianchi: autorizzazione al funzionamento di n° 1 posto aggiuntivo

• Area ambulatoriale di FKT: rinvio attuazione protocollo di intesa ASL, ASPeF e Azienda ospedaliera

• Diniego autorizzazione alla conversione di posti letto in RSA a favore di malati terminali

6

• Grande incertezza della copertura economica dei servizi

• Un domiciliare a rischio: voucher sociosanitario, voucher sociale, voucher socioeducativo

• Carico assistenziale delle R.SS.AA.

• Forte incidenza dei costi del personale: maggiore carico assistenziale, profonde differenze di trattamento contrattuale tra i diversi istituti di assistenza

… cosa non è cambiato nel corso del 2005

7

Il disavanzo, se confrontato con il previsionale 2005, deve essere imputato principalmente alle seguenti voci:

Ulteriore differimento dell’estensione del sistema di valutazione S.O.S.I.A. agli ospiti della RSA I. D’Este, il cui ingresso è avvenuto prima dell’introduzione del nuovo sistema regionale di tariffazione ( aprile 2003, DGR 12.618), con conseguente permanenza dello scarto tra il contributo a carico regionale medio ipotizzato, dell’importo di euro 40, e l’effettiva remunerazione su base annua, quantificata, per il 2005, in 35,86 euro giornalieri medi (contro i 39,65 euro della RSA L. Bianchi)

Mancato adeguamento delle tariffe delle prestazioni socio sanitarie domiciliari (committente ASL), fissate, già in modo incongruo, nel 2003, con netto peggioramento del rapporto costi/ricavi

Completamento del Poliambulatorio di Riabilitazione (FKT), al quale non ha fatto seguito il rispetto dell’accordo dell’aprile 2004.

Dichiarata inidoneità allo svolgimento di attività di assistenza diretta agli utenti di ulteriori unità di personale ASA/OSS.

L’Azienda chiude il 2005 con un deficit di euro 272.550

8

Il mantenimento delle rette delle RSA è stato in parte compensato dal Comune di Mantova che, già a partire dall’esercizio 2005 ha integrato il finanziamento previsto per ASPeF, stabile dal 2001, di euro 160.000,00.

Con l’approvazione del Piano Programma per l’esercizio 2006, l’Ente di riferimento si è fatto carico del deficit conseguente all’aumento dei costi e al mantenimento delle rette e delle tariffe fissate nel 2001

Mantenimento delle rette e delle tariffe

9

Parte seconda

10

I RISULTATI 2005

11

Principali azioni realizzate nel 2005

• Avvio operativo della srl Farmacie Mantovane• Trasferimento Farmacia Due Pini in Viale

Pompilio n° 30• Accreditamento a livello comunale per

prestazioni estemporanee domiciliari sanitarie• Aumento posti letto area residenziale anziani • Mantenimento rette e tariffe al 2001

12

TRENDS ECONOMICO 1998 - 2005

1998 - Utile euro 8.105

1999 - Utile euro 1.633

2000 - Disavanzo euro 687.502


2002 - Utile euro 22.809

2003 - Utile euro 559

2004 - Utile euro 197.743*


* In forza dell’avvenuto conferimento del ramo d’azienda farmacie da ASPeF a Farmacie Mantovane Srl.

13

TRENDS ECONOMICO GESTIONALI1998 - 2005

7.154.688

258.228

6.964.319

7.047.710

131.697

7.098.769

7.173.029

0

7.340.775

8.982.161

0

8.466.216

9.382.088

0

9.273.040

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005

Costi della produzione Contributo ex ONPI Ricavi della produzione

14

6.964.319

7.154.688

7.098.769

7.047.710

7.340.775

7.173.029

8.466.216

8.982.161

9.273.040

9.382.088

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2001 2002 2003 2004 2005

Costi della produzione

Valore della produzione

N.B. sono stati sommati i valori di ASPeF e F.M. Srl

Costi e Ricavi ASPEF 2001/2005

15

Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Previsionale 2005 –Consuntivo2004

Materie Prime 1.080.926,81€ 734.511,20€ 2.565.410,00€ Servizi 3.564.209,32€ 3.525.169,84€ 3.834.118,20€ Spese amm.ve 102.003,36€ 126.706,24€ 124.547,78€ Godimento Beni Ter 35.714,91€ 42.301,32€ 77.186,79€ Personale Dip. 2.469.826,29€ 2.193.599,24€ 2.431.874,03€ Ammortamenti 196.946,44€ 175.180,00€ 167.309,07€ Var.Rim 52.179,05-€ -€ 66.381,98€ Acc. Rischi -€ 15.000,00€ 121.593,70€ Altri Acc. -€ -€ -€ Oneri di gestione 77.227,24€ 91.650,07€ 95.598,02€

Totale A ® 7.436.342,40€ 7.159.461,51€ 8.962.668,95€ Totale B+D+E © 7.708.892,38€ 7.159.461,51€ 9.679.599,31€ Costi comuni 755.038,01€ 999.773,97€ 968.751,97€ Acc.to CCNL -€ 121.593,70€

16

Costi suddivisi per fattori produttiviComparazione Consuntivo 2005-Consuntivo2004

Cons. 2005 Cons. 2004

Fattori produzione

Materie Prime 1.080.926,81€ 2.565.410,00€ Servizi 3.564.209,32€ 3.834.118,20€ Spese amm.ve 102.003,36€ 124.547,78€ Godimento Beni Ter 35.714,91€ 77.186,79€ Personale Dip. 2.469.826,29€ 2.431.874,03€ Ammortamenti 196.946,44€ 167.309,07€ Var.Rim 52.179,05-€ 66.381,98€ Acc. Rischi -€ 121.593,70€ Altri Acc. -€ -€ Oneri di gestione 77.227,24€ 95.598,02€

Totale A ® 7.436.342,40€ 8.962.668,95€ Totale B+D+E © 7.708.892,38€ 9.679.599,31€ Costi comuni 755.038,01€ 968.751,97€ Acc.to CCNL -€ 121.593,70€

17

Materie prime

18

Servizi

19

Struttura Acquisti:Fornitori per Acquisti materie prime e di consumo

CONSUNTIVO 2005 - 2004 % incidenza primi 10 fornitori

Fornitori %

2005

Fornitori %

2004

1 Confarma S.p.A. 12,24 Confarma S.p.A. 68,33

2 Tea S.p.A. 31,55 Tea S.p.A. 7,65

3 Scapa S.p.A. 15,06 Scapa S.p.A. 5,44

4 Artoni Bevande 1,41 Comifar S.p.A. 4,60

5 Co.Far.Pa. S.r.l 4,08 Paul Hartmann S.p.A. 4,28

6 Farmacie Comunali Re 14,95 Farmacie Comunali RE 3,15

7 Paul Hartmann S.p.A. 11,43 Cattafesta & Guzzoni 2,58

8 Valgarda S.a.s. 2,53 Sigma-Tau S.p.A. 1,87

9 Cattafesta e Guzzoni 2,87 Co.Far.Pa.S.r.l. 1,3

10 Vivisol S.r.l. 3,88 Sanofi-Sinthelab S.p.A. 0,80

20

Parte terza

21

I RISULTATI 2005 DELLE SINGOLE UNITA’ D’OFFERTA

22

AREA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE PER ANZIANI

R.S.A. I. D’ESTE R.S.A. I. D’ESTE R.S.A. L. BIANCHIR.S.A. L. BIANCHIC.D.I. A. BERTOLINIC.D.I. A. BERTOLINI

23

R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004R.S.A. I. D’ESTE E L. BIANCHI 2004

•Incremento standard assistenziali

•Costumer satisfaction

•Nessun aumento delle rette

azioni positive

• Aumento carico assistenziale

•Tasso di saturazione del 100%

•Ottimizzazione delle risorse

•Attivazione nuova struttura L. Bianchi

24

Dati epidemiologici 2005

TIPOLOGIA PATOLOGIE:

DEMENZE, TUMORI, NEUROPSICHIATRICHE, ORTOPEDICHE, CARDIOVASCOLARI

25

Composizione costi per giornata di degenza

45%

55%

Costi Aberghieri

Costi Sanitari

1° trimestre 2004

26

Composizione costi per giornata di degenza

39%

61%

Costi Alberghieri

Costi sanitari

1^ trimestre 2005

27

percentuale di incidenza

39%

61%

Spesa alberghiera giornata

Spesa Sanitaria giornata

1° Trimestre 2006

Costo medio pro die 86,30

28

Percentuale di incidenza

36%

64%

Spesa alberghiera giornata

Spesa Sanitaria giornata

Costo medio pro die 86,30

2° Trimestre 2006

29

R.S.A.

Isabella D’Este

119 posti letto

30

Costo giornata presenza RSA I. D’ESTEEsercizio 2005

Costi diretti 3.420.388

GG. Presenza 43.291

Costo medio 79.009

Costi indiretti 233.381

Costo medio 5.40

Costo medio totale 84.40

31

Composizione Costi RSA 2002/2003

Composizione costi RSA 2002

10%

35%

1%38%

0%1%15%

Materie prime

Servizi

Locaz./Affitto

Personale

Variazione Rim.

Oneri di Gestione

Costi Comuni

Composizione costi RSA 2003

8%

41%

0%

38%

0%1% 12%Materie prime

Servizi

Locaz./Aff itto

Personale

Variazione Rim.

Oneri di Gestione

Costi Comuni

32

Composizione Costi RSA I. D’Este 2004

N.B. : inserita voce Amm.ti

N.B. : Sostituite 4 unità con lavoratori interinali (servizi) e spostati costi di 2 unità con idoneità cond. in costi comuni.

9%

49%

0%

26%

3%1%

12%Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

33

Composizione Costi RSA I. D’Este 2005

N.B. : inserita voce Amm.ti

Incidenza Fattori di Produzione

8%

48%

0%

33%

3% 1% 7%

Materie Prime Servizi God. B/Terzi Personale Amm.ti Oneri di gestione Costi comuni

34

Costumer satisfaction RSA I.D’Este

Soddisfazione Este Ago 2006

010203040506070

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Nonrisponde

35

Costumer satisfaction RSA I.D’EsteEste : Cure Igieniche

13%

39%32%

11%

1%

4%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Este : Igiene ambienti

18%

47%

28%

2%

0%5%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Este : Assistenza medica

19%

40%

30%

6%

2%

3%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Este : Assistenza Infermiristica

19%

39%

31%

8%

0%3%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

36

R.S.A.

Luigi Bianchi

50 posti letto accreditati

1 posto letto autorizzato

37

Composizione Costi RSA L.Bianchi 2004

8%

61%

0%

15%

2%12%

2%Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

38

Composizione Costi RSA L.Bianchi 2005Incidenza fattori di produzione

9%

66%

0%

17%

5%1%

2%

Materie Prime Servizi God. B/Terzi Personale Amm.ti Oneri di gestione Costi comuni

39

Costo giornata presenza RSA L. BianchiEsercizio 2005

Costi diretti 1.411.917

GG. Presenza 18.170

Costo medio 77,70

Costi indiretti 81.656

Costo medio 4.50

Costo medio totale 82.20

40

Costumer satisfaction RSA L. Bianchi

SODDISFAZIONE BIANCHI AGO 2006

0

5

10

15

20

25

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

MoltoscarsoNonrisponde

41

Costumer satisfaction RSA L. Bianchi

Bianchi : cure igieniche

22%

47%

19%

6%

0%

6%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Bianchi : igiene ambienti

22%

44%

25%

3%

3%

3%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Bianchi: Assistenza Medica

14%

44%

22%

14%

0%

6%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

Bianchi: Assistenza infermieristica

22%

39%

25%

6%

0%

8%

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso

Molto scarso

Non risponde

42

Centro Diurno Integrato

Andrea Bertolini

12 posti

43

CENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINICENTRO DIURNO INTEGRATO A. BERTOLINI

Azioni positive ed esiti

•Attività di animazione in acqua

•Soggiorno estivo

•Pet terapy

44

Costumer satisfaction CDI A. Bertolini

45

CDI A. Bertolini Composizione costi 2003- 2004

2%

26%

0%

62%

10%0%

0% Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

3%19%

0%

65%

13%

0%

0%Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

2004

2003

46

RISTORAZIONE n° pasti confezionati

85.505 87.917 90.858

118.203

132.270

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2001 2002 2003 2004 2.005

N° pasti confezionati

47

RISTORAZIONE Composizione Costi 2004

44%

5%

43%

0%

1% 7%

0%

Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

48

RISTORAZIONE Composizione Costi 2005

Incidenza dei fattori di produzione

37%

14%0%

44%

4%1%

0%

Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

49

RISTORAZIONE Composizione costi 2002/2003

Composizione costi ristorazione

45%

4%0%

43%


Servizi

Locaz./Affitto

Personale

Variazione Rim.

Oneri di Gestione

Costi Comuni

2003

Composizione costi ristorazione

42%

11%0%

37%


Servizi

Locaz./Affitto

Personale

Variazione Rim.

Oneri di Gestione

Costi Comuni

2002

50

RISTORAZIONE COSTI di PRODUZIONE

Andamento costi

751.099

749.898

399.119 387.884

499.409

587.534

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Andamento costi

51

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARESERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

•Alta intensità assistenziale

•Assistenza Domiciliare integrata: voucher per il Distretto di Mantova

•Partnership con Fornitori

273 Nuclei Familiari assistiti, di cui

247 ad elevato carico assistenziale

52

Voucher socio sanitari 2004Tipologia voucher socio sanitari

26%

21%

53%

1° livello

2° livello

3° livello

N° 443

53

Voucher socio sanitari 2005Incidenza per livello di intensità assistenziale

35%

28%

37%

1° livello

2° livello

3° livello

N° 330

54

2005

55

Voucher 2004/2005

117

92

234

114

93

123

0 50 100 150 200 250

1° livello

2° livello

3° livello

2004 2005

58

Costi Servizio Assistenza Domiciliare

2003

1%

49%

1%

36%

10%1%

2%

Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

2004

2%

65%0%

19%

13%0%

1%

Materie Prime

Servizi

God. B/Terzi

Personale

Amm.ti

Oneri di gestione

Costi comuni

59

COMPOSIZIONE PRESTAZIONI SAD

12

34

5

Basso carico assistenziale

Alto carico assistenziale

187

136

203

228 236

105

90

46

3634-

50

100

150

200

250

60

ASSISTENZA IN REGIME AMBULATORIALEA SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’

Servizio di RiabilitazioneServizio di Riabilitazione

Servizio Nuoto DisabiliServizio Nuoto Disabili

61

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO SERVIZIO DI RIABILITAZIONE E SERVIZIO NUOTO DISABILIDISABILI

La pluralità dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha La pluralità dei servizi, che caratterizza ASPeF, ha consentitoconsentito::

•Integrazione attività Servizio di Riabilitazione e Servizio Nuoto Disabili

•Forte integrazione del Servizio di Riabilitazione con il CDI A. Bertolini ed ampliamento attività

•Supporto Servizio Assistenza Domiciliare

•Presa in carico attività ambulatoriali erogate dal SETRA e dagli ambulatori di Via Trento, in partnership con ASL e Az. Osp.C.Poma in fase accreditamento.

62

AREA INTEGRAZIONE SOCIALE

DormitorioDormitorio

Semi PensionatoSemi Pensionato

Pensionato SocialePensionato Sociale

Agenzia di locazione temporaneaAgenzia di locazione temporanea

63

AREA INTEGRAZIONE SOCIALE

Differenziazione e qualificazione della rispostaDifferenziazione e qualificazione della risposta

64

AREA INTEGRAZIONE SOCIALEAREA INTEGRAZIONE SOCIALE

ATTIVITA’ATTIVITA’Capacità accoglienza

12

115

109

159

178

169

169

- 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

65

Dormitorio PubblicoCosto medio utente

1.241

1.330

1.180 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320 1.340

2003

2004

Costo medio utente

66

42

10 97 6

4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Totale Ospiti 98

Dormitorio PubblicoProvenienza etnica

67

16

32

32 2 1

Suzzara

Mantova

Castellucchio

Castel D'Ario

Curtatone

Castelberforte

Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione

Luoghi di lavoro

68

Dormitorio Pubblico

20002001

20022003

2004

Costi

Ricavi

113.628

68.632

92.339123.073 62.549

99.647 104.91791.467

143.976 144.999

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Costi/ricavi

Costi

Ricavi

69

Comune di residenza ospiti italiani del Dormitorio pubblico

40%

22%

13%

9%

4%4% 4% 4%

- Residenti inviati dai Servizi Sociali del Com.Mantova

- Residenti inviati dal Com. Virgilio

- Residenti inviati dal Com. S. Giorgio

- Residenti inviati dal Com. di Suzzara

- Residenti inviati dal Com. Curtatone

- Resid. inviati da Com.S.BenedettoPo

Residenti inviati dal Comune di Roverbella

- Residenti inviati dal Com.Borgoforte

70

Dormitorio PubblicoProvenienza etnica

42

10 97 6

4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Totale Ospiti 98

71

Pensionato, Semi-Pensionato e Agenzia di Locazione

Luoghi di lavoro

16

32

32 2 1

Suzzara

Mantova

Castellucchio

Castel D'Ario

Curtatone

Castelberforte

72


Dormitorio pubblico e Semi pensionatoDormitorio pubblico e Semi pensionato

20002001

20022003

2004

Costi

Ricavi

113.628

68.632

92.339123.073 62.549

99.647 104.91791.467

143.976 144.999

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Costi/ricavi

Costi

Ricavi

73

Dormitorio e Semi pensionato

2004 2003

Persone ospitate c/o Dormitorio 109 116

Periodo di permanenza media gg. Dormitorio

51,60 52

Periodo di permanenza media gg. Semi Pensionato

260 120

Risultati positivi * 58/80 81/107

N° casi inviati dal Ass. Serv. Soc. MN e PdZ e Istit. **

40 14

Interventi Questura 35 20

Persone ospitate c/o semi pensionato 11 21

Area Integrazione Sociale

74

Pensionato sociale 2003 2004

Persone ospitate 38 35

Risultati positivi (lavoro/ casa) 36/ 38 31/ 32

Periodo di permanenza media gg. 120 gg. 130 gg.

Area Integrazione Sociale

75


Agenzia Locazione 2003 2004

N° posti 15 18

N° persone ospitate 19 (7 uomini-12 donne) 26 (18 uomini - 8 donne)

Periodo di permanenza media Durata contratto di lavoro Durata contratto di lavoro

76

AREA MINORI

Centro di Aggregazione GiovanileCentro di Aggregazione GiovanileServizio di Assistenza Domiciliare MinoriServizio di Assistenza Domiciliare MinoriProgettazione Comunità per MinoriProgettazione Comunità per MinoriProgettazione Servizio AffidoProgettazione Servizio Affido

77

AREA MINORIAREA MINORI

•Fase transitoria della gestione della tutela dei minori

•Integrazione servizi Centro Aggregazione Giovanile e Servizio Assistenza Domiciliare per Minori

•Organizzazione del Servizio a territorialità diffusa

•Forte partnership con le istituzioni territoriali di riferimento

78

Centro di Aggregazione Giovanile

2004 2003

Utenti abitali pro die

89 116

Utenti occasionali

164 140

N° ore apertura settimanale

24,50 24,50

N° ore operatori 4823 4.757

79

Costo medio attività CAG

• Costo medio per utente in carico euro 680,00

• Costo medio accesso CAG euro 29,40

80

Volume attività Servizio di Assistenza domiciliare minori

SADM 2004 2003

N° utenti in carico 17 17

N° ore operatori 4848 5.700

N° utenti presi in carico

10 8

N° utenti dimessi 10 4

81

AREA HANDICAP

Comunità Alloggio handicapComunità Alloggio handicap

82

COMUNITA’ ALLOGGIO HANDICAPCOMUNITA’ ALLOGGIO HANDICAP

•Rafforzamento partnership con ANFFAS (Nuova convenzione 2004-2006)

•Tasso di saturazione 100%

83

Conto economico CAH

20002001

2002

2.003

2004

Costi

Ricavi

114.404

237.029

278.335 267.949 275.905

153.105

263.339

273.335

263.788

274.272

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Costi

Ricavi

84

AREA SALUTE

Farmacia Due PiniFarmacia Due PiniFarmacia GramsciFarmacia Gramsci

85

TREND FARMACIA GRAMSCI

2004 2003

Ricavi

1.721.466,16

1.653.033,82

Acquisto farmaci

1.168.694,74

1.145.281,60

Utile gestionale

265.422,76

263.454,48

N° ricette35.212 32.681

N° scontrini80.795 78.997

86

TREND FARMACIA 2 PINI

2004 2003

Ricavi 1.055.850,69

1.055.343,00

Acquisto farmaci 715.161,62

727.053,13

Utile gestionale 95.752,29

98.610,66

N° ricette 23.595 22.914

N° scontrini 38.621 39.164

87

TRASPORTO PROTETTO

Partnership tra ASPeF e Onlus “Trasporto Partnership tra ASPeF e Onlus “Trasporto Protetto Città di Mantova”Protetto Città di Mantova”

88

Trasporto Protetto Città di MantovaTrasporto Protetto Città di Mantova

2.4002.600

2.760

2.623

3.756

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004

N° trasporti

89

VOLONTARI TRASPORTO PROTETTOFASCE D’ETA’

FASCIA D’ETÀ NUMERO VOLONTARI

2003

NUMERO

VOLONTARI

2004

41-45 2 1

46-50 3 2

51-55 4 6

56-60 20 20

61-65 10 12

66-70 4 3

TOTALE 42 44

90

Parte quinta

91

Valorizzazione Risorse Umane

Aumento del numero di occupati, dipendenti e non

Raggiunta flessibilità organizzativa

Razionalizzazione dei costi

Aumento professionalità

92

TIPOLOGIE DI RAPPORTO CONTRATTUALE 2004

Profilo Socio-Sanitario Profilo non Socio-Sanitario

DIPENDENTI 58 26

Co.Co.Co/Lib. Prof./Conv 24 19

Cooperative/Associazioni 78 7

93

Valorizzazione Risorse Umanenumero operatori/Costi

Numero Operatori

Uomini Donne Costo

Dipendenti 84 16 68 2.356.035,79

Co.Co.Co. 24 8 16 497.094,54

Incarico Libero Professionale

15 11 4 323.049.02

Coop./Associazioni 85 11 74 1.748.241,22

Convenzioni con altri Enti

4 3 1 15.270,70

Totale 212 49 163 4.939.691,27

94

Valorizzazione delle Risorse UmaneFormazione 2004

Formazione Durata Dipendenti coinvolti

Squadra antincendio 16 ore 12 (11 con attestato)

Ufficio ragioneria 24 3

Ufficio Personale 20 giornate 1

D. Lgs 626/94, movimentazione carichi e rischio biologico

8 ore 65

95

Valorizzazione delle Risorse UmaneEtà dei Dipendenti

2003-2004

ETA’ 2003 2004

20-30 4 6

31-40 18 19

41-50 35 35

MAGGIORI DA 50 25 24

TOTALE 82 84

96

Valorizzazione delle Risorse Umaneanzianità dipendenti

2003-2004

ANZIANITA’ 2003 2004

0-10 29 38

11-20 34 30

SOPRA 20 19 16

TOTALE 82 84

97

Produttività 2004Presenze/assenze 2004

80%

13%

7% 0%0%

Ore Lavorate

Ferie

Malattie/Maternità

Permessi

Scioperi

98

Acquisto servizi esterni ad alta componete di risorse umane

2003 2004 Lavanderia biancheria piana 43.436,32 40.526,07 Servizio di pulizia 249.792,25 306.837,40 Servizio lavaggio stoviglie e pulizia cucina * (compreso in servizio pulizie)

0,00 0,00

Assistenza geriatrica e di pulizia 555.812,66 1.146.228,10 Assistenza CAG 84.198,71 84.399,88 Assistenza SADM 94.511,03 79.803,24 Assistenza CAH 210.027,82 213.146,44 Confez. - consegna pasti a domicilio 62.194,34 72.571,97 Prestazioni professionali sanitarie 371.100,86 539.105,58 Prestazioni professionali non sanitarie 182.679,02 167.805,23 Uff. Tecn., Contab., Lavoro, tribut. E leg. 86.413,05 113.232,75

99

Incarichi libero professionali 2004

100


101


102


103


104


105


106

Parte sesta

107

Il parere delle OO.SS. Confederali e dei Pensionati

Il Bilancio di Utilità Sociale di ASPeF 2005

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