Comune di Massa LombardaProvincia di Ravenna

Bilancio di previsione

2005

2BILANCIO 2005

Entrate %

Tributi propri3.728.563,52€ 34,69%

Assegnazioni dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici 1.144.408,67€ 10,65%Proventi dei servizi, rendite patrimoniali e altre entrate proprie 2.461.570,87€ 22,90%

Alienazioni di beni e trasferimenti di capitali2.380.850,00€ 22,15%

Mutui e prestiti-€ 0,00%

Anticipazione di cassa1.032.913,80€ 9,61%

Totale generale entrate 10.748.306,86€ 100,00%

3COMPARAZIONE ENTRATE CONCORRENTI

QUINQUENNIO 2001-2005

2001 2002 2003 2004

Tributi propri 2.290.474,86€ 2.251.677,49€ 3.666.936,83€ 3.668.963,55€

Assegnazioni dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti Pubblici

2.161.201,18€ 2.132.778,88€ 1.161.910,25€ 1.242.851,46€

Proventi dei servizi, rendite patrimoniali ed altre entrate

2.378.723,63€ 2.513.100,18€ 2.547.050,53€ 2.813.103,22€

Totale 6.830.399,68€ 6.897.556,55€ 7.375.897,61€ 7.724.918,23€

2005

€ 3.728.563,52

€ 1.144.408,67

€ 2.461.570,87

7.334.543,06€

4

€ -

€ 500.000,00

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 2.000.000,00

€ 2.500.000,00

€ 3.000.000,00

€ 3.500.000,00

€ 4.000.000,00

Tributi propri Assegnazioni Proventi propri

2001 2002 2003 20052004

COMPARAZIONE ENTRATE CONCORRENTI QUINQUENNIO 2001-2005

ANNO 2001

ANNO 2005

€ 7.334.543,06

€ 6.830.399,68

€ 6.500.000,00€ 6.600.000,00

€ 6.700.000,00

€ 6.800.000,00

€ 6.900.000,00

€ 7.000.000,00

€ 7.100.000,00

€ 7.200.000,00

€ 7.300.000,00

€ 7.400.000,00

CONFRONTO ENTRATA CORRENTE

7,38%

5

• 20011.356.443,00 €

• 20021.319.596,69 €

• 20031.289.762,36 €

• 20041.246.148,06 €

• 20051.219.179,35 €

I TAGLI AI TRASFERIMENTI6

I TAGLI RAPPORTATI AL PERIODO 2001-2005

• Sono quantificabili complessivamente in circa 1.600.000 euro

7

I TAGLI DETERMINATI DALLA LEGGE FINANZIARIA 2005 

 

 

- minori trasferimenti dallo Stato rispetto al 2004 - 26.968,71 Euro - non riconoscimento del tasso inflattivo reale - 221.759,00 Euro - blocco dell’addizionale IRPEF (ferma allo 0,4) - 90.000,00 Euro - divieto di utilizzo del credito d’imposta sui dividendi - 32.000,00 Euro

________________________________________________________________Totale dei tagli - 370.727,71 Euro (pari al 5 % circa della nostra spesa corrente)

8

triplice strategia:  

- lotta all’evasione e contenimento delle aliquote(“pagare tutti per pagare meno”)

 -  razionalizzazione della spesa

tramite anche gestione associata dei servizi

- contenimento del piano degli investimentiin modo da ridurre l’indebitamento

9PER ARGINARE LA DISSENNATA

MANOVRA DEL GOVERNO

- proseguire le attività di lotta all’evasione, in modo da mantenere invariata l’ICI (tra le più basse della Provincia)

 - mantenere sostanzialmente inalterato il livello medio delle rette

 malgrado

 - l’aumento dei costi di gestione ( oltre il 3 % )

 - la progressiva riduzione dei trasferimenti provenienti dalloStato

- l’incertezza delle risorse stanziate per il fondo sociale datrasferire alle regioni e quindi agli Enti Locali (contributo

per l’affitto, abbattimento barriere architettoniche, ecc.).

10LA POLITICA DELLE ENTRATE

11ICI - Imposta Comunale Immobili

Aliquota dell’abitazione principale INVARIATA

5,4 per mille, con relativa detrazione riconfermata in 103,29 Euro

Aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale INVARIATA

6,5 per mille

Aliquota per gli immobili agricoli INVARIATA

5,9 per mille

Aliquota per gli immobili di civile abitazione non adibiti ad abitazione principale, agibili, ma non locati o occupati stabilmente al 7 per mille

12

Servizi

2002 2003 2004 2005

Asilo Nido 35,23% 32,21% 34,86% 32,28%

Scuola Materna 40,95% 39,37% 30,74% 40,93%

Il Pastello - 26,84% 35,22% 78,09%

Lo scarabocchio - 29,06% 32,61% 30,74%

Refezione scolastica 74,51% 78,99% 82,69% 77,32%

Trasporti scolastici 63,53% 63,06% 52,41% 47,79%

Spazio Verde 48,89% 52,17% 54,44% 58,14%

Scuola d'arte e mestieri 37,06% 36,18% 39,83% 45,88%

Spettacoli culturali 5,00% 7,31% 7,87% 8,84%

Centro Diurno 40,01% 51,70% 67,44% 69,38%

Casa Protetta 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Trasporto sociale 39,68% 35,80% 19,62% 24,71%

Assistenza domiciliare 38,83% 36,51% 39,29% 41,28%

Spazio Bambino 38,15% 33,44%

Lampade votive 107,74% 94,33% 99,95% 125,62%

Pasti a domicilio 97,34% 84,68% 96,68% 100,00%

Totale 73,89% 69,79% 69,68% 69,81%

Rapporto entrata / spesa quadriennio 2002 - 2005

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI13

servizi a rilevanza industriale ambito sovra-provinciale (HERA spa)

Finalità: • buoni servizi • ambientalmente sostenibili• costi controllati e quindi tariffe contenute• trasparenza e chiarezza con l’utente: Carta dei servizi,

Sportello Amico

  servizi a carattere istituzionale ambito dell’Associazione Intercomunale(BASSA ROMAGNA) 

14GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI

I SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE

INTERCOMUNALE DELLA BASSA ROMAGNA 

1. Personale ed organizzazione

2. Entrate comunali (tributi/rette)

3. Statistica

4. Turismo

5. Protezione Civile

6. Sviluppo Economico e Promozione Territoriale

7. Programmazione del territorio (Piano StrutturaleIntercomunale)

8. Servizi Educativi (coordinamento)

9. Agenzia locale per la casa ai lavoratori immigrati

10. Istituzioni culturali (coordinamento)

15

  altri servizi richiedono un ambito più ristretto:• convenzione di segreteria (Segretario/Direttore

con il Comune di Bagnara)• servizi sociali (con il Comune di Bagnara)• sportello unico per l’edilizia e per le imprese

(con il Comune di Bagnara)• polizia municipale (corpo unico con il Comune

di Conselice)• servizi finanziari (con il Comune di Conselice)

16GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI

  

  

OBIETTIVI E VANTAGGI DELLA GESTIONE ASSOCIATA

MAGGIORE EFFICIENZA- “economie di scala”- “economie di raggio d’azione”

MAGGIORE EFFICACIA

- maggiore professionalità- miglioramento prestazioni- nuovi servizi- specializzazione - semplificazione - appalti e concorsi unici- benchmarking- maggior coordinamento- maggior forza politica

17

18BILANCIO 2005

Spesa %

Spese correnti 7.395.887,52€ 68,81%

Rimborso quote capitale mutui e prestiti 280.655,54€ 2,61%

Spese per investimenti 2.038.850,00€ 18,97%

Rimborso anticipazione di cassa 1.032.913,80€ 9,61%

Totale generale spese 10.748.306,86€ 100,00%

SPESA PER IL PERSONALE

anni 2003 2004 2005euro 2.565.986,60 2.676.249,62 2.752.983,81

19

2400000

2500000

2600000

2700000

2800000

anno 2003 anno 2004 anno 2005

ANNO 2001

ANNO 2005

€ 7.676.543,06

€ 6.727.640,57

€ 6.200.000,00

€ 6.400.000,00

€ 6.600.000,00

€ 6.800.000,00

€ 7.000.000,00

€ 7.200.000,00

€ 7.400.000,00

€ 7.600.000,00

€ 7.800.000,00

CONFRONTO SPESA CORRENTE

+14,10%

20

ANNO 2001

ANNO 2005

€ 7.334.543,06

€ 6.830.399,68

€ 6.500.000,00€ 6.600.000,00

€ 6.700.000,00

€ 6.800.000,00

€ 6.900.000,00

€ 7.000.000,00

€ 7.100.000,00

€ 7.200.000,00

€ 7.300.000,00

€ 7.400.000,00

CONFRONTO ENTRATA CORRENTE

7,38%

21

Da un avanzo corrente (+ 102.759,11 nel 2001)

si passa gradualmente a un disavanzo (- 342.000 nel 2005)

ripianabile soltanto con parte degli oneri di urbanizzazione,

distogliendoli dalla loro destinazione fisiologica

ULTERIORE RIDUZIONE DEGLI INVESTIMENTI

22SALDO FINALE DI GESTIONE CORRENTE (2001-2005)

Spese correnti per funzioni (2005)

Spese di amministrazione, gestione e controllo 2.121.972,16€ 28,69%

Spese per la giustizia 13.877,13€ 0,19%

Spese per la polizia locale 228.283,34€ 3,09%

Spese per l'istruzione pubblica 690.888,10€ 9,34%

Spese per la cultura ed i beni culturali 349.262,80€ 4,72%

Spese per le attività sportive e ricreative 163.622,24€ 2,21%

Spese per la promozione del turismo 8.770,00€ 0,12%

Spese per la viabilità ed i trasporti 335.390,19€ 4,53%

Spese per la gestione del territorio e dell'ambiente 384.445,26€ 5,20%

Spese per i servizi sociali 3.031.282,98€ 40,99%

Spese per la promozione dello sviluppo economico 68.093,32€ 0,92%

Totale spese correnti 7.395.887,52€ 100,00%

Totale delle spese finanziate con le entrate correnti

7.676.543,06€

Rimborso quote capitale mutui e prestiti 280.655,54€

23

SPESA CORRENTE PER FUNZI ONISpese per la

promozione dello sviluppo economico

0,92%

Spese per i servizi sociali

40,99%

Spese di amministrazione,

gestione e controllo 28,69%

Spese per la giustizia0,19%

Spese per lapolizia locale

3,09%

Spese per l'istruzione pubblica9,34%

Spese per la culturaed i beni culturali

4,72%

Spese per le attività sportive e ricreative

2,21%

Spese per la viabilità ed i trasporti

4,53%

Spese per la gestione del territorio e dell'ambiente

5,20%

Spese per la promozione del turismo

0,12%

24

LE POLITICHE IN CAMPO

 * Politiche per la persona

* Politiche per uno sviluppo sostenibile

* Politiche per la partecipazione

25

* politiche sociali

* politiche culturali

* politiche giovanili

* servizi educativi

* sport e tempo libero

POLITICHE PER LA PERSONA

26

* politiche di sviluppo

* politiche per l’ambiente

* politiche per il territorio

27

POLITICHE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

28

TIPOLOGIA E DESCRIZIONE INVESTIMENTI (2005)IMPORTO

INVESTIMENTO

MANUTENZIONI GENERALI STRAORDINARIE 70.000,00€

OPERE DI FOGNATURA AREA ARTIGIANALE 175.000,00€

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 250.000,00€

RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 150.000,00€

OPERE DI ARREDO URBANO 100.000,00€

OPERE SICUREZZA E VIABILITA' URBANA 250.000,00€

PARCO URBANO 3° Stralcio 300.000,00€ RECUPERO COMPARTO URBANISTICO 625.000,00€ BANCA DATI CATASTO: TERRENI E FABBRICATI 18.000,00€

DEVOLUZIONE OPERE RELIGIOSE 20.000,00€

RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE 10.000,00€

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: OPERE 28.000,00€ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: QUOTE REGIONE/PROVINCIA 7.000,00€ RETROCESSIONE DIRITTI DI CONCESSIONE 6.500,00€ ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 10.000,00€

TOTALI 2.019.500,00€

Spese investimenti per funzioni (2005)

29

Spese per le attività sportive e ricreative 366.782,00€ 18,16%

Spese per la viabilità ed i trasporti 586.851,00€ 29,06%

Spese per la gestione del territorio e dell'ambiente 1.041.660,00€ 51,58%

Spese per i servizi sociali 24.207,00€ 1,20%

Totale spese correnti 2.019.500,00€ 100,00%

I NVESTI MENTI PER FUNZI ONI

Spese per le attività sportive e ricreative

18,16%

Spese per la viabilità e trasporti29,06%

Gestione del territorioe dell'ambiente

51,58%

Spese per i servizi sociali1,20%

30