GECOM PAGHE - pragmainfo.it · PAGHE 2012.0.9 6 Sisma Regione Emilia Romagna Con decreto del...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente PAGHE 2012.0.9

1

RELEASE Versione 2012.0.9 Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: 2012.0.9 (Update)

Data di rilascio: 20.06.2012

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE 2012.0.8

GECOM EMENS 2012.0.2

GECOM F24 2012.5.0

STUDIO PAGHE 2012.0.3

Requisiti minimi per il software di base specifici per l’applicativo SysInt/W TeamPortal Vedi ultima pagina

SysIntGateway

PER I DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONE MINIM E INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA IN CODA ALL E PRESENTI NOTE

INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”: • Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD: • Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: • CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e

confermare l’avvio dell’installazione • EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare

l’avvio dell’installazione

AVVERTENZE

� Dopo aver installato la presente versione, è necess ario effettuare il comando di conversione CONVERS

� Si comunica che i comandi RIC7304 e R7304AE, utili all’importazione delle risultanze dei modelli 730/4 ricevuti dai CAAF e dall’Agenzia dell e Entrate, verranno abilitati con un successivo aggiornamento della procedura PAGHE.

� Utenti CONTRA: dopo l’installazione del presente ag giornamento PAGHE è necessario installare la versione CONTRA 2012.6.0.

� Utenti STUDIO PAGHE: dopo l’installazione del prese nte aggiornamento PAGHE è necessario installare la versione STUDIO PAGHE 2012.0.3.

� IN EVIDENZA:

•••• Ricalcolo somme assoggettabili ad imposta sostitut iva 10% anno 2012 (v. pag. 11);

•••• Sisma regione Emilia Romagna: sospensione Irpef e contributi (v. pag. 6);

•••• Implementazioni per rinnovo CCNL Centri Elaborazio ne Dati (v. pag. 15). � ALLEGATI:

•••• Modifiche strutture di primanota standard




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INDICE

Conversione Archivi................................ ........................................................................................................ 5 CONVERS............................................................................................................................................... 5

Sisma Regione Emilia Romagna....................... ............................................................................................. 6 Sospensione Irpef.................................................................................................................................... 6

Voci per sospensione addizionali.................................................................................................................. 7 Sospensione contributi ............................................................................................................................ 8

Sospensione contributi altri enti previdenziali ............................................................................................... 9 Stampa dipendenti sospesi ................................................................................................................... 10

Imposta sostitutiva 10% 2012....................... ................................................................................................ 11

UTYTN12....................................................................................................................................................... 11 Ricalcolo somme assoggettabili ad imposta sostitutiva 10% anno 2012.............................................. 11

Elaborazione............................................................................................................................................... 11 Assoggettamento voci ................................................................................................................................ 13 Assoggettamento ad imposta sostitutiva in una mensilità precedente quella di conguaglio ....................... 14

CCNL CED: Elementi distinti della retribuzione ..... .................................................................................... 15 Aziende che non aderiscono al sistema della bilateralità e al Fondo EASI .......................................... 15

Utenti CONTRA .......................................................................................................................................... 16

CCNL CED: Trattamento malattia ..................... ........................................................................................... 17 Rinnovo CCNL Centri elaborazione dati (Accordo 28 maggio 2012).................................................... 17

TB0901 .......................................................................................................................................................... 17 Tabella malattia ..................................................................................................................................... 17

GEMA01 ........................................................................................................................................................ 18 Gestione malattia................................................................................................................................... 18

LIMA01 / CEDOL ..................................... ..................................................................................................... 19 Liquidazione eventi di malattia .............................................................................................................. 19

Archivi di base .................................... ........................................................................................................... 20

TB0106 .......................................................................................................................................................... 20 Retribuzione apprendisti........................................................................................................................ 20

TB0305 .......................................................................................................................................................... 21 Creazione nuovi codici enti ................................................................................................................... 21

TB0603 .......................................................................................................................................................... 22 Importi assegni familiari......................................................................................................................... 22

TB0703 .......................................................................................................................................................... 22 Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retribuzione Inail per soci e dirigenti ........................... 22

TB1002 .......................................................................................................................................................... 22 Tabella trattenute sindacali: nuova modalità di calcolo......................................................................... 22

TB1203 .......................................................................................................................................................... 23 Impostazione cedolino totalizzato ......................................................................................................... 23

TB1210 .......................................................................................................................................................... 24 Direttori procedure / archivi ................................................................................................................... 24




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VOCI .............................................................................................................................................................. 25 Deduzione per assegno al coniuge ....................................................................................................... 25

GEPRI............................................................................................................................................................ 27 Sospensione contributi .......................................................................................................................... 27 Suddivisione elementi di totalizzazione................................................................................................. 28

F24 / F506 ..................................................................................................................................................... 29 Gestione / Stampa modello F24............................................................................................................ 29

STADIP.......................................................................................................................................................... 29 Stampa progressivi Inail ........................................................................................................................ 29

Elaborazioni mensili ............................... ....................................................................................................... 29

CEDOL .......................................................................................................................................................... 29 Gestione cedolini ................................................................................................................................... 29

INPS................................................................................................................................................................. 30

TESR41 ......................................................................................................................................................... 30 Telematico SR41 ................................................................................................................................... 30

DMAG............................................................................................................................................................ 31 Generazione telematico ........................................................................................................................ 31

Altri enti ......................................... ................................................................................................................. 31

DMA............................................................................................................................................................... 31 Gestione denuncia mensile INPDAP..................................................................................................... 31

STEDIL .......................................................................................................................................................... 32 Cassa edile di Aosta - Generazione file telematico M.U.T.................................................................... 32 Cassa edile Veneta Artigiana (CEVA)................................................................................................... 32

Utility e funzioni varie........................... ......................................................................................................... 32

RICRTM......................................................................................................................................................... 32 Ricalcolo quantità .................................................................................................................................. 32

Utility procedura .................................. .......................................................................................................... 33

IMPVOCI........................................................................................................................................................ 33 Creazione automatica voci di calcolo .................................................................................................... 33

Programmi di utilità ............................... ........................................................................................................ 33

CREASS........................................................................................................................................................ 33 Creazione modello assegni familiari...................................................................................................... 33

Archivia Plus ...................................... ............................................................................................................ 34 RATEIM scelta 3 - STOQUA scelte 1 e 2 ............................................................................................. 34 MCUD scelta 3 ...................................................................................................................................... 34 Funzione Export .................................................................................................................................... 34

Evolution .......................................... .............................................................................................................. 34 Funzione Export .................................................................................................................................... 34




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Anomalie corrette .................................. ........................................................................................................ 35 TB0301 – Tabella gruppi contributivi..................................................................................................... 35 DIPE – Progressivi - TFR ...................................................................................................................... 35 GEPRI – Primanota 96.......................................................................................................................... 35 CNFCED - Configurazione cedolini LASER.......................................................................................... 35 CEDOL .................................................................................................................................................. 35

Sviluppo automatico ................................................................................................................................... 35 Sviluppo automatico edilizia ....................................................................................................................... 35 Funzione “Togli stampato” .......................................................................................................................... 36 Calcolo contributo aggiuntivo IVS............................................................................................................... 36 Cedolino totalizzato .................................................................................................................................... 36

PDFPAG – Archiviazione LUL............................................................................................................... 36 STIEST .................................................................................................................................................. 36 CIG ........................................................................................................................................................ 36 Stampa SCHEDA con comando PSQUA.............................................................................................. 36 STEDIL scelte 3 e 4............................................................................................................................... 36 QUADR.................................................................................................................................................. 36 SIMCOS ................................................................................................................................................ 37 QVEXPO ............................................................................................................................................... 37 STMA01 – Scelta 2................................................................................................................................ 37

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati . .................................................................................... 38

IMPLEMENTAZIONI


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Conversione Archivi CONVERS

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I � Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è con sigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conver sione;

� In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

� Il comando di conversione non è ripetibile;

� La conversione può essere eseguita anche in corso d i elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:

IMPLEMENTAZIONI


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Sisma Regione Emilia Romagna

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 (G.U. n. 130 del 06/06/2012) sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 20 maggio 2012 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell’elenco allegato 1 al suddetto decreto.

Con D.L. del 6 giugno 2012 n. 74 (G.U. n. 131 del 07/06/2012), sono stati altresì sospesi fino al 30 settembre 2012 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Di seguito si descrivono le implementazioni apportare all’applicativo PAGHE.

Sospensione Irpef

Si ricorda che per attivare la sospensione dell’Irpef è necessario, per i dipendenti interessati, indicare il codice “Si” al campo “Sospensione IRPEF” presente nella scheda “Trattenute” di DIPE. Al fine di agevolare l’utente nella compilazione del campo in oggetto è stato predisposto il comando di utilità FLAGSOS (scelte 1 e 2).

1) Sospensione Irpef Tale scelta consente di inserire automaticamente il valore “Si” al campo “Sospensione IRPEF” della scheda “Trattenute” di DIPE, per i dipendenti che risultano residenti in uno dei comuni terremotati elencati nell’allegato 1 del suddetto decreto. A tal fine il programma verifica il codice catastale del comune presente nel campo “Comune” sezione “Residenza” della scheda “Anagrafica” di DIPE. Nel caso in cui risulti compilato il campo “Variazione” della stessa sezione, la procedura effettuerà il controllo sulla residenza alla data del 20 maggio 2012.

Confermando i limiti impostati il programma propone una maschera che contiene l’elenco dei comuni terremotati presenti nell’allegato 1 del decreto:

IMPLEMENTAZIONI


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Sono presenti i pulsanti funzione “Nuovo” , utile per l’inserimento di ulteriori comuni interessati dall’applicazione della sospensione, individuati da un eventuale successivo decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, ed “Elimina” . Confermando l’elaborazione, il programma FLAGSOS provvede all’inserimento del valore “Si” al campo “Sospensione IRPEF”, e crea la variazione storica nell’anagrafica del dipendente, impostando la nuova validità a partire dalla “Data variazione storica” inserita nel comando; la procedura propone il giorno 01/06/2012, con la descrizione “Sospensione Irpef (FLAGSOS)”.

2) Riattiva tassazione Irpef Scelta utile al fine di reimpostare automaticamente il valore “No” al campo “Sospensione IRPEF” della scheda “Trattenute” di DIPE, nel momento in cui verrà decretata la ripresa dei versamenti e degli adempimenti, nei confronti dei contribuenti che hanno usufruito della sospensiva.

Voci per sospensione addizionali

Il programma è stato implementato al fine di gestire mensilmente la sospensione delle rate di addizionali all’IRPEF dell’anno precedente e dell’acconto di addizionale comunale per l’anno di imposta in corso. A tal fine sono state predisposte 3 nuove voci di calcolo descrittive, inserite nella nuova sezione “Sospensione addizionali” di TB1201 (“Codici voci gestioni automatiche”):

IMPLEMENTAZIONI


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Per i dipendenti per i quali è stata attivata la sospensione dell’IRPEF, le suddette voci verranno generate mensilmente nei cedolini in luogo delle voci standard di trattenuta delle addizionali.

Eseguendo il comando AGGI, tali voci consentiranno la memorizzazione degli importi di addizionale regionale e comunale dell’anno precedente e dell’acconto di addizionale comunale dell’anno, sia nei campi di addizionale versata (“Progressivi” di DIPE > ”Irpef e detrazioni” > “Addizionali”), nonché negli appositi campi di addizionale sospesa (DIPE > ”Altri dati” > “Altri progressivi”). Il programma IMPVOCI (v. pag. 33), eseguito automaticamente dal comando di conversione, provvederà a creare e collegare le suddette voci di calcolo nei rispettivi campi di TB1201.

Sospensione contributi

La sospensione dei contributi si applica con riferimento ai lavoratori impiegati alla data dell’evento calamitoso in una sede ubicata nelle zone danneggiate.

Si ricorda che per attivare la sospensione dei contributi è necessario indicare, nell’anagrafica del dipendente il codice “S” al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute”, e nell’anagrafica dell’azienda valorizzare il campo “Sospensione contributi” della scheda “Dati contributivi”.

In alternativa alle suddette impostazioni, con la presente versione viene introdotto, tra i valori ammessi al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE, il nuovo valore “T” = “Tutti, c/azie e c/dipe”, che consente di attivare contestualmente la sospensione dei contributi c/azienda e c/dipendente, anche nel caso di assenza di valorizzazione del corrispondente campo della scheda “Dati contributivi” dell’anagrafica azienda/filiale. L’indicazione del codice “T” in particolare è necessaria nel caso in cui la matricola è inserita in una filiale fittizia che non corrisponde ad una reale sede operativa, per attivare la sospensione nel caso in cui la sede di lavoro di riferimento sia ubicata in una zona danneggiata.

Ai fini della compilazione del campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE nel nuovo comando FLAGSOS sono disponibili le scelte di seguito descritte:

� Sospensione contributi Tale scelta consente di inserire automaticamente il nuovo valore “T” (“Tutti, c/azie e c/dipe”) al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE, per i dipendenti che prestano attività lavorativa in uno dei comuni interessati. A tal fine il programma verifica il comune della sede operativa dell’azienda (campo “Comune”, sezione “Dati anagrafici” della scheda “Anagrafica” di AZIE); o,se indicato, il comune di lavoro del dipendente (campo “Comune lavoro” della scheda “Trattenute” di DIPE).

Confermando i limiti impostati, il programma provvede all’inserimento del valore “T” nell’anagrafica dei dipendenti interessati, e crea la variazione storica impostando la nuova validità a partire dalla “Data variazione storica” inserita nel comando; la procedura propone il giorno 01/06/2012, con la descrizione “Sospensione contributi (FLAGSOS)”.

� Riattiva contributi

Scelta utile al fine di reimpostare automaticamente il valore “No” al campo “Sospensione contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE, nel momento in cui verrà deliberato il recupero dei contributi sospesi.

Ai fini dell’esposizione dei contributi sospesi nella denuncia Uniemens (elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito>), l’Inps con circolare n. 85 del 15.06.2012 ha istituito la sigla N962. Si ricorda che, in generale, per indicare la sigla utile per esporre i contributi sospesi in Uniemens, è necessario indicare nel campo “Codice recupero” della scheda “Dati contributivi” di AZIE, un codice della tabella “Descrizione sigle per DM10” (TB0201) appositamente creato con la sigla di riferimento dello specifico evento. Il codice di default utilizzato dal programma, nel caso di non compilazione del suddetto campo, è stato modificato indicando la sigla N962. Pertanto, ai fini della gestione dell’evento calamitoso in oggetto, non è necessaria la compilazione del campo “Codice recupero” della scheda “Dati contributivi” di AZIE.

IMPLEMENTAZIONI


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Per gli utenti che avessero già elaborato la mensilità di maggio con la sospensione contributiva, è necessario rieseguire la funzione “Prelievo dichiarazioni” della procedura EMENS (EME202) dopo l’installazione della presente versione.

Sospensione contributi altri enti previdenziali

Il programma è stato implementato al fine di estendere la gestione della sospensione contributiva anche con riferimento alla contribuzione versata ad enti IVS diversi dall’Inps. Pertanto, anche nei suddetti casi, attivando la sospensiva mediante la valorizzazione dell’apposito campo presente nella scheda “Trattenute” di DIPE, il programma provvederà ad inserire la relativa voce di calcolo per la sospensione della trattenuta dei contributi (voce collegata al campo “Sospensione contributi” di TB1201).

Eseguendo il comando AGGI il programma effettua la memorizzazione degli importi sospesi nell’apposito campo “Contributi sociali sospesi” di DIPE > ”Altri dati” > “Altri progressivi”.

Nel prospetto di quadratura i contributi sospesi c/dipe e c/azie vengono esposti in due righi distinti, all’interno nella colonna “Contributivi” della sezione “Dati ad uso amministrativo”.

Per l’esposizione in primanota degli importi sospesi c/dipe e c/azie sono stati istituiti due nuovi totalizzatori (rispettivamente Q260 e Q261). Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato.

Si precisa che in fase di recupero dei contributi sospesi, gli importi relativi ad altri enti IVS non verranno comunque trasferiti in delega F24. Sospensione contributi INPDAP: precisazione

Con riferimento ai contributi sospesi da parte di datori di lavoro aventi natura privatistica, in fase di elaborazione del cedolino il programma provvede alla sospensione di tutti i contributi presenti in TB0306 che presentano come ente di riferimento l’ente INPDAP (tabella TB0305 associata al codice ente interno 40).

Il programma di prelievo dati per la compilazione del quadro E0 del modello DMA è stato implemento come di seguito indicato:

� nel punto 50 (“Contributo pensionistico sospeso per eventi calamitosi”) viene riportata la quota sospesa dei contributi di cui ai punti 33 e 34 del quadro E0;

� nel punto 51 (“Contributo previdenziale sospeso per eventi calamitosi”) viene riportata la quota sospesa dei contributi di cui ai punti 36, 38A e 38B del quadro E0;

� con riferimento alla contribuzione dovuta alla Cassa Credito e alla Cassa ENPDEDP (rispettivamente punti 40 e 41 del quadro E0), si sottolinea che nel quadro E0 non sono previsti specifici campi per indicare i contributi sospesi. Pertanto, i contributi riferiti alla Cassa Credito ed alla Cassa ENPDEDP, sebbene sospesi, vengono evidenziati nella denuncia mensile come dovuti e trasferiti dal programma in delega F24. In tale ipotesi, sarà cura dell’utente intervenire manualmente nelle deleghe F24 interessate al fine di sospendere gli importi in questione. Nel caso in cui l’utente decida di non procedere alla sospensione dei contributi alla Cassa Credito ed alla Cassa ENPDEDP è necessario indicare nei corrispondenti righi della tabella TB0306-“Contributi altri enti azienda/dipendente” (righi con descrizione “CREDIT” e “ENPDED”) due diversi codici di TB0305 (con collegamento al codice ente interno 41 - ENPDEDP e 44 - Cassa Credito), in luogo del codice relativo all’INPDAP.

In caso di sospensione contributiva, inoltre, nella denuncia DMA deve essere obbligatoriamente compilato il punto 49 nel quadro E0, indicando la data di fine del beneficio previsto per eventi calamitosi. Per la compilazione automatica di tale punto, nella sezione “Altri dati > Dati aggiuntivi INPDAP” di AZIE è stato introdotto l’apposito campo “Data fine benefici calamità”. Sospensione contributi ENPALS: precisazione

Nella denuncia mensile ENPALS non è prevista alcuna evidenziazione degli eventuali importi di contribuzione sospesa. Conseguentemente, i contributi calcolati e riportati nella denuncia mensile, verranno comunque trasferiti dal programma in delega F24. Pertanto, sarà cura dell’utente intervenire manualmente nelle deleghe F24 interessate al fine di sospendere gli importi in questione.

IMPLEMENTAZIONI


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Stampa dipendenti sospesi

All’interno del programma FLAGSOS è disponibile la scelta “Stampa dipendenti sospesi”, che genera un prospetto nel quale vengono evidenziati i dipendenti interessati dalla sospensione.

È possibile esporre nel tabulato i dipendenti per i quali, alla “Data di stampa”, risulti attivata la sospensione Irpef, la sospensione contributi o entrambe.

IMPLEMENTAZIONI


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Imposta sostitutiva 10% 2012

UTYTN12

Ricalcolo somme assoggettabili ad imposta sostituti va 10% anno 2012

Elaborazione

Nel comando UTYTN12 è stata abilitata la scelta “Elaborazione ” che consente di:

� rilevare gli importi assoggettabili ad imposta sostitutiva erogati nel 2012, verificando i cedolini delle mensilità precedenti a quella selezionata dall’utente;

� aggiornare i campi “Retribuzione premi/straordinari” e “Retribuzione al netto dei contributi” nel riquadro “Imposta sostitutiva DL 93/2008” della sezione “Progressivi > Irpef” di DIPE, sulla base dei suddetti importi ricalcolati

Tale funzionalità è utile in particolare per gli utenti che, precedentemente alla pubblicazione dei limiti di applicabilità del regime agevolato per l’anno 2012 (fissati con decreto pubblicato il 30.05.12, v. note PAGHE 2012.0.8), avevano rimosso dalle specifiche voci di calcolo i codici utili per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, oppure avevano inserito il valore “Mai” al campo “Assoggettamento 10%” della scheda “IRPEF” di AZIE, determinando, in tal modo, la mancata memorizzazione degli importi assoggettabili all’interno dei progressivi Irpef del dipendente. Prima di procedere al ricalcolo, pertanto, è necess ario ripristinare gli specifici codici (quadratura o aggiornamento dipendente) nelle voci di calcolo uti lizzate per l’erogazione delle somme in questione e selezionare l’opzione adeguata all’interno del ca mpo “ Assoggettamento 10% ” della scheda “ IRPEF” di AZIE. Nel caso in cui gli importi in questione siano rilevabili in maniera analoga su tutti i mesi precedenti al ricalcolo non è necessario, prima di eseguire la scelta “Elaborazione”, impostare la tabella presente nella scelta “Assoggettamento voci”. In caso contrario, ad esempio in caso di contratto aziendale/territoriale stipulato successivamente al mese di gennaio 2012, è necessario impostare l’apposita tabella presente nella scelta “Assoggettamento voci” di UTYTN12 (v. parag. successivo). La scelta “Elaborazione” di UTYTN12 prevede le scelte di seguito descritte.

L’utente deve indicare la mensilità/mese fiscale in cui si intende effettuare il ricalcolo.

Compilando il campo “Escludi dipendenti congruenti” è possibile escludere dall’elaborazione i dipendenti per i quali non sono vengono rilevate differenze fra gli importi ricalcolati e gli importi memorizzati nei progressivi.

IMPLEMENTAZIONI


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Con la scelta “Stampa ” è possibile generare un prospetto di verifica degli importi rilevati dal ricalcolo, distinti per dipendente e mensilità di erogazione:

Nella stampa generata vengono evidenziate in particolare le seguenti informazioni:

Importo: importo lordo delle somme erogate che, in base alle impostazioni applicate, risultano assoggettabili ad imposta sostitutiva;

Imponibile No contributi:

importo delle somme erogate, al netto dei relativi contributi;

Imponibile progressivi:

importo presente al campo “Retribuzione al netto dei contributi” della sezione “Imposta sostitutiva DL 93/2008” (scheda “Progressivi > Irpef e detrazioni” di DIPE);

Conguaglio: importo assoggettabile ad imposta sostitutiva che deve essere rettificato nei progressivi Irpef del dipendente, dato dalla differenza fra il totale della colonna “Imponibile No contributi” e della colonna “Imponibile progressivi”;

Stato cedolino: per ciascun dipendente viene segnalato se si sono riscontrati degli impedimenti all’operazione di ricalcolo (cedolino stampato, aggiornato, bloccato o non elaborato).

Con la scelta “Aggiornamento e stampa ”, oltre a produrre la stampa sopra descritta, il programma provvede a generare nella mensilità selezionata dall’utente, la voce di calcolo collegata al campo “Voce imponibile 10%” di TB1201 (codice voce 9337), con importo pari all’importo evidenziato nella colonna “Conguaglio” della stampa generata. Tale scelta, pertanto, deve essere eseguita dopo aver elaborato i cedolini del mese nel quale si intende effettuare l’aggiornamento dei progressivi del dipendente:

Si precisa che su tale voce, sebbene caratterizzata dal codice aggiornamento dipendente 67, non viene applicata la tassazione del 10%. Tale voce consente solo di sommare il relativo importo, dopo l’aggiornamento della mensilità, nei campi “Retribuzione premi / straordinari” e “Retribuzione al netto dei contributi” del riquadro “Imposta sostitutiva DL 93/2008” della sezione “Progressivi > Irpef” di DIPE. In tal modo, il ricalcolo dell’imposta sostitutiva su tali somme verrà effettuato in fase di conguaglio.

IMPLEMENTAZIONI


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Particolarità

� Riassunzione dipendente presso stesso datore di lav oro In caso di riassunzione del dipendente presso lo stesso datore di lavoro, l’elaborazione viene effettuata nella matricola attuale, considerando anche i cedolini relativi alle matricole precedenti.

� Dipendenti cessati E’ possibile effettuare il ricalcolo anche per i dipendenti cessati; in tal caso, prima dell’esecuzione del comando UTYTN12, è necessario elaborare un cedolino vuoto.

� Riassunzione dipendente presso altro datore di lavo ro / Operazioni straordinarie senza estinzione L’elaborazione sulla matricola attuale viene effettuata considerando solo i cedolini ad essa associati. E’ possibile effettuare anche l’elaborazione sulla matricola precedente se prima dell’esecuzione del comando UTYTN12 viene richiamato un cedolino vuoto. Dopo l’elaborazione sarà cura dell’utente modificare gli importi già presenti nella sezione “Altri dati > Lavoro precedente” della matricola attuale.

� Operazioni straordinarie con estinzione Per la gestione di tale casistica è necessario che il comando UTYTN12 (scelta 2) venga eseguito includendo entrambe le aziende (cedente e cessionaria) nei limiti di selezione.

Ai fini dell’elaborazione, il programma verifica le impostazioni anagrafiche e l’eventuale tabella “Assoggettamento voci” relative ad entrambe le aziende (ciascuna con riferimento al rispettivo periodo).

� Dipendenti non soggetti all’applicazione dell’impos ta sostitutiva per superamento limite di reddito Nel caso in cui il dipendente non sia soggetto all’applicazione dell’imposta agevolata per superamento del limite di reddito (campo “Imposta sostitutiva dl 93/2008” = N), il programma genera ugualmente la voce 9337 nel cedolino per consentire la corretta stampa del modello CUD.

� Presenza di voci di forzatura imponibile 10% In presenza di dipendenti con voci di forzatura dell’imponibile da assoggettare ad aliquota del 10% (voci con “Cod. aggiornam. dipendente” pari a 2), tali dipendenti verranno considerati dal programma di ricalcolo, senza però eseguire l’operazione di aggiornamento. Di tale situazione verrà data evidenza nella stampa prodotta durante l’elaborazione riportando l’indicazione “Voce forzatura” nella colonna “Stampa cedolino”.

� Limite 2.500 euro Il conteggio delle voci assoggettabili a 10% viene effettuato senza considerare il tetto dei 2.500 euro; tale controllo verrà poi eseguito dal programma CEDOL in fase di effettivo assoggettamento ad imposta sostitutiva (cedolino di conguaglio o mensilità selezionata al suddetto campo “Applica tassazione nel mese” di UTYTN12, scelta 1).

Assoggettamento voci

Tale tabella deve essere compilata solo in situazioni particolari nelle quali il ricalcolo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva 10% debba essere effettuato in maniera differenziata per i vari mesi precedenti al ricalcolo.

Ad esempio, in caso di contratto aziendale/territoriale stipulato successivamente al mese di gennaio 2012, compilando il riquadro “Data stipula contratto” è possibile individuare automaticamente la mensilità a partire dalla quale applicare l’imposta sostitutiva; oppure, nel caso in cui sia necessario differenziare la periodicità di applicazione dell’imposta sostitutiva fra le diverse tipologie di emolumento è possibile compilare il riquadro “Elabora tutte le voci” che consente di specificare le voci di calcolo da rilevare (voci con cod. quadratura 202 per lo straordinario, cod. aggiornamento dipendente 105 per incrementi della produttività, 31 per supplementare e 67 per premi) nei vari mesi interessati.

Per il dettaglio delle modalità di compilazione della tabella si rinvia alle note presenti nella versione PAGHE 2011.1.8 con riferimento al comando UTYTN11.

IMPLEMENTAZIONI


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Assoggettamento ad imposta sostitutiva in una mensilità precedente quella di conguaglio

Pur non essendo disciplinato dall’Agenzia delle Entrate, qualora l’utente lo ritenga corretto è possibile applicare l’imposta sostitutiva sulle somme precedentemente assoggettate a tassazione ordinaria anche in mensilità precedenti a quella di conguaglio; questo avverrà comunque nei limiti dell’imponibile Irpef ordinaria disponibile nel mese. Per attivare tale funzionamento è necessario indicare la mensilità interessata nell’apposito campo “Applica tassazione nel mese” presente nella scelta “Assoggettamento voci” di UTYTN12.

Nella mensilità selezionata dall’utente il programma provvederà a:

� generare la voce di calcolo 9337 e applicare l’imposta sostitutiva sull’importo evidenziato nella colonna “Conguaglio” della stampa sopra descritta, nel limite massimo previsto di 2500 euro; a tal fine verranno generate le normali voci di assoggettamento ad imposta 10% (codice voce 9209 “Imponibile imposta 10%” e 9210 “Imposta sostitutiva 10%”);

� stornare l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva (voce 9209) dall’imponibile fiscale del mese stesso. Si precisa che:

� Il campo “ Applica tassazione nel mese ” può essere utilizzato anche nel caso in cui l’ute nte non abbia la necessità di ricalcolare le somme assogget tabili ad imposta sostitutiva, in quanto correttamente memorizzate nei progressivi, ma sulle quali non è stata comunque applicata l’imposta sostitutiva 10% (presenza del codice “N” al campo “ Imposta sostitutiva DL 93/2008 ” di DIPE).

� Nel caso di somme impropriamente assoggettate ad im posta sostitutiva da riassoggettare a tassazione ordinaria, salvo diversa indicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, queste verranno riconsiderate solo in fase di conguaglio.

IMPLEMENTAZIONI


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CCNL CED: Elementi distinti della retribuzione

Aziende che non aderiscono al sistema della bilater alità e al Fondo EASI

Il rinnovo del ccnl C.E.D. ha previsto che:

� le aziende che omettono il versamento delle quote associative all’ ente assistenziale E.A.S.I. , sono tenute a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a 12,00 euro mensili per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il T.F.R. Analogamente a quanto previsto per l’obbligo di contribuzione all’ente assistenziale, tale elemento deve essere riconosciuto in misura intera in caso di dipendenti part-time, mentre non è dovuto per i dipendenti con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 12 mesi.

� le aziende che omettono il versamento delle quote all’ente bilater ale EBCE , sono tenute a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari a 14,00 euro mensili per 14 mensilità, da considerare nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo del T.F.R. Analogamente a quanto previsto per l’obbligo di contribuzione all’ente bilaterale, tale elemento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati e non deve essere riproporzionato in caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

Al fine di valorizzare automaticamente i suddetti elementi nella scheda “Retribuzione” di DIPE con le modalità previste dal contratto in oggetto, è necessario preocedere come di seguito indicato. 1. Nella tabella “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) è necessario indicare nei campi “Sostitutivo ctr

assistenziale” e “Sostitutivo ctr ente bilaterale” la posizione occupata dai rispettivi elementi all’interno della tabella “Minimi contrattuali e contingenza”(TB0104) e contrassegnare la corrispondente casella “Escludi riproporzione part-time”.

IMPLEMENTAZIONI


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2. Nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102) è necessario indicare il codice “C” nei due nuovi

campi “Ente bilaterale” e “Ente assistenziale” presenti nel riquadro “Tipo calcolo elemento sostitutivo”. Il codice C è utile per verificare l’attribuzione dell’elemento distinto della retribuzione in assenza di versamento all’ente bilaterale/assistenziale, con i criteri previsti dal CCNL Centri elaborazione dati.

Si ricorda che per determinare se allo specifico dipendente devono essere corrisposti gli elementi in questione, il programma verifica se nei campi “Altri contributi” della scheda “Trattenute” di DIPE sono collegate delle tabelle contenenti la contribuzione relativa ad un ente e ad un ente bilaterale.

Tale controllo è attivo solo se in corrispondenza dei suddetti elementi risulta valorizzato il flag “Aut” nella scheda “Retribuzione” di DIPE. Dopo l’inserimento dei rispettivi importi nella tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104), il flag “Aut” viene automaticamente inserito in fase di creazione di una nuova anagrafica dipendente mentre deve essere inserito manualmente, se necessario, con riferimento alle anagrafiche già presenti.

Utenti CONTRA

Con l’installazione della versione CONTRA 2012.6.0, per i codici contratto 8101 / 8102 Centri Elaborazione Dati e 8113 Centri Elaborazione Dati Terziario verranno effettuate le seguenti modifiche:

� nella tabella “Minimi contrattuali e contingenza” (TB0104), gli elementi sostitutivi della contribuzione all’ente assistenziale EASI (12 euro) e all’ente bilaterale EBCE (14 euro) vengono inseriti rispettivamente come 12° e 13° elemento retributivo per tutti i liv elli gestiti;

� nella tabella “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) viene indicato il codice 12 al campo “Sostitutivo ctr assistenziale” ed il codice 13 al campo “Sostitutivo ctr ente bilaterale”; inoltre, in corrispondenza di tali elementi viene valorizzato il campo “Escludi riproporzione part-time”;

� nella tabella “Descrizione settori aziendali” (TB0102) viene inserito il valore “C” nei campo “Ente bilaterale” ed “Ente assistenziale”.

IMPLEMENTAZIONI


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CCNL CED: Trattamento malattia

Rinnovo CCNL Centri elaborazione dati (Accordo 28 m aggio 2012)

Con l’accordo del 28 maggio 2012, le parti stipulanti hanno stabilito che l’integrazione a carico azienda da corrispondere per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) ai dipendenti non apprendisti deve essere determinata in misura diversa a seconda del numero di eventi di malattia verificatisi durante l’anno solare in corso (1° gennaio – 31 dicembre).

In particolare, deve essere riconosciuta in misura pari a:

� 100% della retribuzione con riferimento ai primi tre eventi di malattia nell’anno;

� 50% della retribuzione con riferimento al 4° e 5° evento di malattia nell’anno;

� 0 (zero) con riferimento agli eventi di malattia successivi al 5°. Nell’applicazione di tale disposizione non devono essere considerati i seguenti eventi:

� eventi morbosi certificati con prognosi iniziale di durata non inferiore a 12 giorni;

� malattia con ricovero ospedaliero, day hospital o per emodialisi;

� sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale;

� eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.

Tali eventi, pertanto, non devono essere computati nel numero degli eventi dell’anno ed il relativo periodo di carenza deve sempre essere integrato al 100% della retribuzione.

L’applicativo PAGHE è stato implementato come di seguito descritto.

Tabelle procedura / Tabelle malattia TB0901

Tabella malattia

Nella “Tabella malattia” (TB0901), tra i valori ammessi al campo “Tipo contratto” è stato inserito il codice “D” (Centri elaborazione dati) che consente di identificare le tabelle relative al contratto in questione:

IMPLEMENTAZIONI


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Inserendo il codice “D” in tale campo, sarà possibile impostare tre distinte tabelle per l’integrazione c/ditta della malattia (F4 al campo “Mesi di anzianità”, “pag. av./ind.”), nelle quali indicare il diverso trattamento per il periodo di carenza a seconda del numero di eventi di malattia nell’anno specificati dal contratto in oggetto:

UTENTI CONTRA

Con l’aggiornamento CONTRA 2012.6.0, con riferimento ai codici contratto 8101, 8102 e 8113 viene inserito il codice “D” nelle tabelle malattia (TB0901) relative ai codici trattamento qualifica dei dipendenti non apprendisti, compilando le relative tre tabelle di integrazione c/ditta.

Elaborazioni mensili / Gestione eventi tutelati GEMA01

Gestione malattia

All’interno della gestione dell’evento di malattia (GEMA01, scelta 1) i preesistenti campi “Prognosi iniziale inferiore a 12 giorni” ed “Evento non computabile”, risulteranno ora abilitati anche nel caso in cui la relativa “Tabella malattia” (TB0901) sia caratterizzata dal codice “D” al campo “Tipo contratto”.

IMPLEMENTAZIONI


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Prognosi iniziale inferiore a 12 gg: in caso di una durata complessiva maggiore o uguale a 12 giorni, tale

campo deve essere contrassegnato al fine di indicare che la prognosi iniziale dell’evento (primo certificato medico), risulta comunque inferiore a 12 giorni. Tale campo risulta abilitato solo in presenza di un valore pari o superiore a 12 al campo “Durata malattia – giorni”.

Evento non computabile: tale campo deve essere contrassegnato in caso di malattia rientrante fra le tipologie escluse dall’applicazione della disposizione in esame (day hospital, emodialisi, sclerosi multipla e patologie gravi e continuative, malattia della lavoratrice in gravidanza). Tale evento, pertanto, non verrà computato nel numero delle malattie dell’anno ed il relativo periodo di carenza verrà integrato al 100% della retribuzione (percentuale indicata nella tabella di integrazione c/ditta relativa agli eventi fino al 3°).

Elaborazioni mensili / Gestione eventi tutelati LIMA01 / CEDOL

Liquidazione eventi di malattia

A seguito dell’indicazione del codice “D” al campo “Tipo contratto” della relativa tabella malattia, in fase di liquidazione di un evento di malattia, il programma determinerà la tabella di integrazione c/ditta da applicare verificando il numero di eventi inseriti per lo stesso dipendente nell’arco dell’anno solare; a tal fine viene considerato il giorno in cui ricade l’inizio di ciascun evento.

Quindi, verrà utilizzata la prima, la seconda o la terza tabella di integrazione c/ditta (F4 al campo “Mesi di anzianità”) a seconda che si tratti rispettivamente del 1°/2 °/3°, 4°/5° o 6°/successivo evento di malattia.

Nel numero degli eventi dell’anno non vengono conteggiati:

a ) gli eventi di malattia con ricovero ospedaliero (compilazione della sezione “Ospedale” in GEMA01);

b ) gli eventi di durata pari o superiore a 12 giorni (campo “Durata malattia – giorni” in GEMA01), sempreché non risulti contrassegnato il campo “Prognosi iniziale inferiore a 12 gg”;

c ) gli eventi per i quali risulta valorizzato il campo “Evento non computabile” in GEMA01.

Per tali eventi l’indennità di malattia spettante verrà determinata in base alle percentuali indicate nella prima tabella di integrazione c/ditta (fino a 3 malattie nell’anno).

Si precisa che le nuove modalità di determinazione dell’integrazione c/ditta, introdotte con l’Ipotesi di accordo del 21 maggio 2012, trovano applicazione a decorre dal 1° aprile 2012. Gli eventi iniziati prima di tale data non vengono pertanto computati nel numero degli eventi dell’anno.

IMPLEMENTAZIONI


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Archivi di base

Tabelle procedura > Tabelle retributive TB0106

Retribuzione apprendisti

� Il programma è stato implementato al fine di poter creare una nuova tabella “Retribuzione apprendisti” (TB0106), prelevando i dati da una tabella già esistente. A tal fine, in fase di inserimento di una categoria di apprendistato non presente, verrà proposta la seguente maschera:

Valorizzando l’opzione “Prelievo” l’utente potrà selezionare il “Codice settore” di riferimento ed il “Gruppo appartenenza” interessato.

� Estesa a 4 caratteri la dimensione del campo “Gruppo appartenenza”; conseguentemente è stato allineato il corrispondente campo dell’anagrafica dipendente.

IMPLEMENTAZIONI


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Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0305

Creazione nuovi codici enti

Inseriti i seguenti codici ente interni, da collegare al campo “Codice ente” di tabella “Descrizione altri enti” (TB0305):

COD. ENTE DESCRIZIONE

44 CASSA CREDITO

78 METASALUTE (Fondo sanitario integrativo metalmeccanica)

79 FASIE (F.do assist. sanitaria integrativa al S.S.N. dipendenti industria settore energia)

80 FASIDI (Fondo assistenza sanitaria integrativa fra i dirigenti del gruppo Fintecna e Autostrade e di altre aziende industriali)

307 E.B.O. (Ente bilaterale occhialeria)

308 En.Bi.F. (Ente bilaterale federale)

931 FONDOLAVORO (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua)

Il codice interno 931 è stato associato all’elemento 8024 di tabella “Descrizione sigle per DM10” (TB0201) che dovrà essere creato dall’utente con la sigla FLAV al fine di comunicare l’adesione al fondo in questione (Messaggio Inps n. 7217 del 27/04/2012).

Inoltre sono stati inseriti i seguenti codici ente interni per i quali è stato attivato il trasferimento automatico in delega F24 della contribuzione dovuta utilizzando le apposite causali istituite dall’Agenzia delle Entrate:

COD. ENTE DESCRIZIONE COD. TRIB. in F24

299 ENBASS (Ente bilaterale settore Agenzie di assicurazione in

gestione libera) ENBA (*)

306 Federalberghi TRENTO F24 HTL1 (**)

309 EBIPAN (Ente bilat. nazionale della panificazione e attività affini) PANE (***)

310 EBAFOS (Ente bil. dell’artig. per la formazione e la sicurezza) EBA1 (****)

(*) Risoluzione Ag. Entrate n. 60/E del 12.06.2012

(**) Risoluzione Ag. Entrate n. 111/E del 25.11.2011

(***) Risoluzione Ag. Entrate n. 57/E del 11.06.2012

(****) Risoluzione Ag. Entrate n. 56/E del 11.06.2012

L’istituzione di tali codici interni avviene con l’ aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal programma di conversione CONVER S. Lo stesso comando di conversione provvede ad aggiornare le strutture di primanota standard in funzione dei nuovi codici ente. Per l’aggiornamento delle primanota personalizzate è invece necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

IMPLEMENTAZIONI


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Tabelle procedura > Tabelle assegni familiari TB0603

Importi assegni familiari

La tabella “Importi assegni familiari” (TB0603) è stata aggiornata con i nuovi livelli reddituali validi dal 1° luglio 2012, come da circ. Inps n. 79 del 08/06/2012.

Tabelle procedura > Tabelle Inail TB0703

Tabella classi di rischio INAIL: aggiornamento retr ibuzione Inail per soci e dirigenti

In funzione della Circolare INAIL del 27 marzo 2012 n. 16, sono stati aggiornati i valori relativi ai premi speciali unitari ed alla retribuzione annua soci artigiani.

Tabelle procedura > Tabelle sindacati TB1002

Tabella trattenute sindacali: nuova modalità di cal colo

La tabella è stata rivista graficamente, introducendo due nuove modalità di calcolo della trattenuta sindacale:

� in misura percentuale sul netto in busta diminuito dell’importo degli assegni familiari;

� in misura percentuale sul netto in busta diminuito dell’importo delle voci di calcolo nelle quali sono attivati dei puntatori totali; in tal caso è necessario indicare, in corrispondenza dei puntatori totali da considerare, il codice 2.

IMPLEMENTAZIONI


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Tabelle procedura > Parametri e personalizzazioni TB1203

Impostazione cedolino totalizzato

Nella tabella “Personalizzazione procedura” sono state inserite le seguenti impostazioni relative alla stampa del cedolino totalizzato (campo “Generazione cedolino totalizzato” nella scheda “L.U.L.” di AZIE).

� “STCED – Modalità calcolo cedolino totalizzato ” (rigo 131 di TB1203)

Tale campo consente di modificare la modalità di stampa delle voci di calcolo nel cedolino totalizzato. Sono ammessi i seguenti valori:

C Cantiere Nel cedolino totalizzato dei soli dipendenti edili, le voci di ciascun cedolino vengono distinte mediante una voce di calcolo (inserita come prima voce) avente codice 9999 e descrizione uguale alla denominazione del cantiere di riferimento. In tal caso, le voci vengono sempre esposte in ordine di inserimento, anche se nel campo “Ordinamento voci” della tabella “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) risulta selezionato l’ordinamento per codice (valore “S”).

S Somma Le voci di calcolo presenti su più cedolini aventi lo stesso codice e la stessa base, vengono stampate una sola volta nel cedolino totalizzato, con la somma delle quantità e degli importi.

� “STCED – Cedol. totalizzato: riporta solo voci da st ampare ” (rigo 132 di TB1203)

Indicando “S” in tale campo, accedendo al cedolino totalizzato (CEDOL > Funzioni > Cedolini aggiuntivi > Totalizzato) vengono visualizzate solamente le voci di calcolo che verranno effettivamente stampate nel cedolino (voci con valore “Si” o “Solo se diversa da zero” al campo “Stampa su cedolino”).

IMPLEMENTAZIONI


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Tabelle procedura > Parametri e personalizzazioni TB1210

Direttori procedure / archivi

Nella tabella in oggetto è stata inserita la possibilità di indicare, in luogo dell’archivio relativo all’applicativo specifico, la denominazione della START dell’applicativo stesso:

In tal caso il programma determinerà automaticamente l’indirizzario di riferimento.

È presente il tasto funzione “Controlla directory” che consente di verificare la correttezza degli indirizzari presenti.

Si precisa che l’indirizzario “Telematico C.I.G.O.” sarà utile per indicare l’archivio di riferimento per la memorizzazione delle domande di CIG ordinaria in formato xml (di prossima implementazione).

IMPLEMENTAZIONI


25

VOCI

Deduzione per assegno al coniuge

Implementata la possibilità di gestire mensilmente la deduzione spettante per gli assegni periodici corrisposti al coniuge (art. 10, comma 1, lettera C del TUIR).

A tal fine, tra i valori ammessi al campo “Cod. aggiorn. dipendente” è stato inserito il codice 115 da utilizzare in un’apposita voce di calcolo descrittiva non assoggettata ad Irpef e contributi.

Gli importi inseriti mediante tale voce verranno gestiti dal programma come di seguito descritto:

� Nella sezione “Netto in busta” dei totali del cedolino, l’importo viene evidenziato nel campo “Oneri deducibili”:

Conseguentemente, l’imposta lorda del mese verrà calcolata sull’imponibile Irpef al netto della deduzione in oggetto. � In caso di calcolo delle detrazioni in base al reddito annuo presunto (valore 8 nel relativo campo della

scheda “Detrazioni” di DIPE), l’importo viene considerato tra gli oneri annui presunti:

IMPLEMENTAZIONI


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� Nella stampa del cedolino, l’importo del mese verrà evidenziato nel campo “Oneri deducibili” del piede del

cedolino:

� Dopo l’aggiornamento della mensilità (AGGI), l’importo inserito con la suddetta voce di calcolo verrà

memorizzato nel campo “Assegno coniuge” della sezione “Altri dati > Oneri” di DIPE, e conseguentemente considerato in fase di elaborazione delle operazioni di conguaglio:

IMPLEMENTAZIONI


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Anagrafiche e gestioni GEPRI

Sospensione contributi

1) Contributi sospesi INPS Tutte le strutture di primanota sono state modificate per esporre nella sezione “Retribuzione e altre competenze” l’importo dei contributi c/dipendente anche se non trattenuti (vedi stampa esemplificativa - 1) insieme ad un nuovo analitico denominato “Contributi Inps c/dipendente sospesi” (2): quest’ultimo evidenzia la contropartita patrimoniale del debito dell’azienda nei confronti dell’Inps per i contributi sospesi, relativamente alla quota dipendenti (3); l’analitico “Contributi Inps c/dipendente” (1) trova la contropartita, come di consueto, nel corrispondente analitico (4) presente nella sezione “CONTRIBUTI INPS”. Nelle strutture di primanota 96 e 97 (con collegamento ai conti del PdC 80 Multi), in corrispondenza di questo nuovo analitico è stato inserito il conto 18/35/090 (“Altri crediti v/dipendenti”).

In fase di recupero dei contributi sospesi, per esporre la trattenuta che verrà operata nei confronti del dipendente per la quota di propria competenza, è stato introdotto un nuovo analitico nella sezione “Retribuzione e altre competenze” denominato “Recupero contributi sospesi”. Nelle strutture di primanota 96 e 97 in corrispondenza di questo analitico è stato inserito il conto 18/35/090 (“Altri crediti v/dipendenti”).

2) Contributi sospesi riferiti ad enti previdenzial i diversi dall’INPS

Sono stati inoltre creati 2 nuovi totalizzatori:

- Q260 “Ctr. altro ente IVS c/dipe sospesi”

- Q261 “Ctr. altro ente IVS c/azie sospesi”.

I nuovi totalizzatori sono stati inseriti in tutte le strutture di primanota standard.

Per il dettaglio delle modifiche si rimanda al documento allegato.

Il comando di conversione CONVERS provvede ad aggiornare automaticamente le primanota standard. Si ricorda che l’aggiornamento delle primanota personalizzate collegate ad una primanota standard non avviene automaticamente nel caso in cui queste siano state modificate dall’utente; per aggiornare anche tali primenota è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi MANUALE PAGHE “Archivi di base > Anagrafiche e Gestioni > Gestione Primanota > Duplicazione quadrature”).

IMPLEMENTAZIONI


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Suddivisione elementi di totalizzazione

La possibilità di suddividere gli importi dei singoli elementi di totalizzazione con riferimento alle diverse qualifiche è stata estesa anche ai totalizzatori determinati tramite voci di calcolo. La suddivisione può essere fatta sostituendo il codice Vxxx, riferito alla voce che si vuole dettagliare, con quelli corrispondenti alle relative qualifiche, come di seguito descritto: vxxx = voci ripartizione operai Wxxx = voci ripartizione impiegati wxxx = voci ripartizione dirigenti uxxx = voci ripartizione collaboratori Uxxx = voci ripartizione associati È stata inoltre inserita, anche per i totalizzatori derivanti da voci di calcolo, la possibilità di effettuare una ulteriore suddivisione per categoria di dipendente, utilizzando i codici suddivisione, già previsti per i totalizzatori automatici, di seguito elencati: spazio = corrisponde al totale (nessuna suddivisione del totalizzatore)

a = dipendenti con nessuna particolarità (dipendenti che non rientrano nelle successive categorie b, c, d)

b = dipendenti con contratti di inserimento (posizione assicurativa da 80 a 84) c = dipendenti apprendisti e disabili (qualifica inps 5 o U; posizione ass. 75 / 76 oppure “Categoria

Irap” pari a H)

d = dipendenti amministratori soci ( “Categoria Irap” pari ad A)

e = collaboratori amministratori soci snc-sas f = collaboratori amministratori soci srl-spa g = collaboratori amministratori non soci h = collaboratori sindaci i = collaboratori non attinenti l’attività l = collaboratori attinenti l’attività

Per utilizzare la suddivisione sopra descritta occorrerà inserire i relativi codici in “GEPRI > Gestione Gruppi/Sottogruppi/Analitici” nel campo presente in corrispondenza dei codici di totalizzazione:

IMPLEMENTAZIONI


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Anagrafiche e gestioni F24 / F506

Gestione / Stampa modello F24

I programmi in oggetto sono stati modificati proponendo la maschera di impostazione dei limiti di stampa in seguito alla selezione dell’opzione di stampa stessa, invece che in apertura del comando.

Stampe archivi di base > Stampa dipendenti STADIP

Stampa progressivi Inail

Per la stampa in oggetto (STADIP scelta 6), è stata inserita la possibilità di selezionare eventuali criteri di ordinamento della stampa (campo “Ordina per”).

Elaborazioni mensili

CEDOL

Gestione cedolini

Il programma è stato implementato al fine di evidenziare l’apposita segnalazione di dipendente trasferito, anche in assenza delle relative informazioni nel pulsante “Trasferimento” della scheda “Dati generali” di DIPE (ad esempio nel caso di trasferimento presso un azienda non presente nell’archivio dell’applicativo PAGHE).

È stata inoltre inserita una segnalazione nel caso di selezione di una matricola cessata che risulta successivamente riassunta nella stessa azienda.

IMPLEMENTAZIONI


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INPS

CIG TESR41

Telematico SR41

Il programma in oggetto è stato implementato come di seguito descritto:

1) è stata prevista la possibilità di indicare fino a 6 giustificativi utilizzati per la gestione dell’evento per il quale si richiede il pagamento diretto da parte dell’Inps;

2) sono stati inseriti due nuovi campi utili per forzare rispettivamente la retribuzione oraria e/o la retribuzione mensile del dipendente, in sostituzione del corrispondente importo determinato automaticamente dal programma prelevando i valori dalla scheda “Retribuzione” di DIPE. A tal fine l’utente dovrà indicare nei campi “Retribuzione da base a importo” il numero identificativo delle basi presenti nella scheda “Basi coefficienti” di DIPE, dalle quali prelevare gli importi interessati.

IMPLEMENTAZIONI


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Agricoltura DMAG

Generazione telematico

Il programma in oggetto è stato implementato al fine di poter selezionare il tipo di manodopera per la quale generare il file telematico.

A tal fine nella maschera di impostazione dei limiti della scelta in oggetto è stato inserito il nuovo campo “Tipo manodopera”:

Il suddetto campo accetta i seguenti valori: I genera il file telematico con riferimento ai soli

operai a tempo indeterminato D genera il file telematico con riferimento ai soli

operai a tempo determinato E genera il file telematico per entrambe le tipologie

di manodopera

Altri enti

DMA

Gestione denuncia mensile INPDAP

Il programma in oggetto è stato implementato al fine di impostare automaticamente, in fase di creazione / prelievo della denuncia, il giorno 16 al campo “Data versamento” del quadro “Z2”.

Inoltre, i dati relativi al legale rappresentante (“Rappresentante e firma denuncia”) verranno prelevati dall’anagrafica dell’azienda e non, come in precedenza, dalla denuncia relativa al mese antecedente quello in elaborazione.

IMPLEMENTAZIONI


32

STEDIL

Cassa edile di Aosta - Generazione file telematico M.U.T.

Con riferimento alla compilazione dell’elemento <LV_DataAssunzione>, il programma è stato modificato al fine di prelevare la “Data inizio rapporto” della scheda “Dati generali” di DIPE, in luogo della data di assunzione.

Cassa edile Veneta Artigiana (CEVA)

La stampa della cassa edile in oggetto è stata modificata al fine di esporre la nuova percentuale 2,33%, quale quota di contribuzione impiegato (da applicare al totale della colonna 8 del tabulato), in luogo della precedente 2,10%.

Utility e funzioni varie

Ricalcolo valori ratei RICRTM

Ricalcolo quantità

La scelta in oggetto (RICRTM scelta 5) è stata implementata con l’inserimento del nuovo campo “Numero ore”, utile ad indicare il coefficiente di maturazione annuale (in ore) del rateo di mensilità aggiuntiva, nel caso in cui tale valore non corrisponda al divisore contrattuale mensile (es. CCNL Grafica).

Non compilando il suddetto campo il programma determinerà il coefficiente di conversione utilizzando le ore contrattuali mensili presenti nella scheda “Dati generali” di DIPE.

IMPLEMENTAZIONI


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Utility procedura

IMPVOCI

Creazione automatica voci di calcolo

Con la presente versione, il comando IMPVOCI consente di generare e collegare alla tabella “Codici voci gestioni automatiche” (TB1201) le voci di calcolo per la gestione della sospensione delle rate di addizionali all’IRPEF dell’anno precedente e dell’acconto di addizionale comunale per l’anno di imposta in corso:

Cod. voce Descrizione Tipo calc.

Composiz. retrib.

Cod. quadr. e

DM10

Tabella Aggiornata

9338 RATA ADD.REG.A.P. SOSPESA Descr. - - TB1201

9339 RATA ADD.COM.A.P. SOSPESA Descr. - - TB1201

9340 RATA ACC.ADD.COM SOSPESA Descr. - - TB1201

Si precisa inoltre che il comando IMPVOCI provvederà a creare e/o collegare in TB1201 anche le voci già introdotte in passato per gestire la sospensione dell’IRPEF e dei contributi (codici 9055 “Sosp.tratt. IRPEF”; 9056 “Sosp.tratt.contributi” e 9280 “Recupero ctr sospesi lic.”), nel caso di eventuale assenza delle stesse e/o mancato collegamento in tabella. Il comando IMPVOCI viene eseguito automaticamente dal programma di conversione CONVERS.

Programmi di utilità

CREASS

Creazione modello assegni familiari

Modificato il programma CREASS al fine di procedere alla creazione dei modelli ANF solo con riferimento ai dipendenti che presentano un valore al campo “Tipo tabella assegni” della scheda “Assegni familiari” di DIPE.

IMPLEMENTAZIONI


34

Archivia Plus

RATEIM scelta 3 - STOQUA scelte 1 e 2

Con riferimento all’archiviazione della stampa generata dalle scelte in oggetto (“Costo consuntivo del periodo”, “Stampa quadrature” e “Stampa primanota”), il programma è stato modificato al fine di poter effettuare l’archiviazione mensile, riportando nel file xml generato per l’archiviazione, come periodo di riferimento l’ultimo mese impostato nei limiti di stampa, in luogo dell’anno.

MCUD scelta 3

Con riferimento all’archiviazione della stampa generata dalla scelta in oggetto (“Stampa Mod. CUD su laser”), il programma è stato implementato al fine di riportare nel file xml generato per l’archiviazione, sia l’anno di competenza del modello che l’anno di stampa. A tal fine nel file xml è stato inserito il nuovo elemento <CDEF_Fiscale_Periodo_Periodo>, nel quale verrà esposto l’anno di competenza del modello, nell’elemento <CDEF_Fiscale_Periodo_Anno> verrà ora riportato l’anno di stampa.

Funzione Export Fra gli export standard disponibili nella relativa funzione di Evolution (pulsante “Export” presente nella barra degli strumenti) è stato inserito il nuovo export “ARCHIVIA – Anagrafiche Dipendenti” utile all’esportazione dei dati anagrafici dei dipendenti ai fini della successiva importazione nella procedura ARCHIVIA PLUS . Inoltre sono stati aggiunti nuovi campi nel corrispondente export relativo all’anagrafica dell’azienda, che è stato rinominato “ARCHIVIA – Anagrafiche Ditte”.

Evolution

Funzione Export

L’archivio dell’azienda (EXPAZI) è stato aggiornato al fine di poter estrarre anche gli indirizzi PEC (“Email PEC sede legale” e “Email PEC sede operativa”).

ANOMALIE CORRETTE


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Anomalie corrette

TB0301 – Tabella gruppi contributivi

È stata estesa a 4 caratteri la dimensione del campo “Codice tabella fiscalizzazione”, come già previsto nel corrispondente campo dell’anagrafica azienda.

DIPE – Progressivi - TFR

In presenza di TFR INPS relativo a contratti di solidarietà, il programma non compilava correttamente la sezione “F6 = dettaglio mensile” relativa al campo “TFR maturato nell’anno”.

GEPRI – Primanota 96

Nella struttura di primanota in oggetto, con riferimento a tutti i gruppi relativi alla previdenza complementare (da 801 a 1037), nell’analitico 20 del sottogruppo 30 (“Quota TFR mese fondo prev. Compl.”) era presente il conto Multi 72/20/007 in luogo del conto 52/05/200.

CNFCED - Configurazione cedolini LASER

Con riferimento ai campi utilizzabili nella personalizzazione del piede del cedolino (CNFCED, scelta 2, sez. 6–“Piede del cedolino”), il codice 9013, utile per l’esposizione in stampa del TFR spettante, veniva riportato al lordo dell’eventuale importo di TFR già erogato.

CEDOL

Sviluppo automatico

1) Casistica � dipendente mensilizzato con passaggio di qualifica nel mese; � TB1102 campo “Tipo paga base” impostato a 2.

Anomalia Nel caso di assenze nella parte di mese dove la voce di lavoro ordinario viene calcolata sommando le ore lavorate, il programma generava erroneamente la voce di assenza.

2) Nel caso di dipendente al quale risulta collegato un codice reparto, in presenza di passaggio di qualifica nel mese, il programma non esponeva nei totali del cedolino aggiuntivo (sezione “Parametri – Retribuzione”) il codice reparto di riferimento.

Sviluppo automatico edilizia

Casistica � Operaio orario edile assunto nell’ultima settimana del mese a cavallo con il mese successivo, in un giorno

diverso dal primo della settimana;

� TB1102 campo “Tipo straordinario” impostato a 2 o 4;

� TB1108 campo “Anticipo straordinari settimanali” impostato a No;

Anomalia Il programma anticipava le eventuali ore di straordinario.

ANOMALIE CORRETTE


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Funzione “Togli stampato”

Stampa separata di presenze e cedolino Nel caso di variazione delle presenze, effettuando nuovamente la stampa delle stesse senza assegnazione della numerazione, il programma riportava in stampa le modifiche ma esponeva il vecchio progressivo.

Calcolo contributo aggiuntivo IVS

In caso di calcolo del contributo addizionale IVS su base mensile (codice “E” al campo “Gestione IVS” della scheda “Trattenute” di DIPE), il programma calcolava l’addizionale IVS anche se, con l’elaborazione della mensilità aggiuntiva associata al mese stesso, si era già verificato il superamento del massimale contributivo annuo.

Cedolino totalizzato

Nella stampa del cedolino totalizzato, in presenza del valore “S” al rigo 10 di TB1203 (“I ratei goduti decrementano residui anno preced.”), in caso di godimento di ratei precedentemente differiti la relativa quantità non veniva portata in diminuzione del residuo anno precedente.

PDFPAG – Archiviazione LUL

Nella scelta in oggetto in presenza di azienda con più filiali, il programma effettuava l’archiviazione anche delle filiali non inserite nei limiti del comando.

STIEST

Il programma di generazione dei bonifici bancari verso l’estero è stato modificato al fine di esporre nel campo identificativo del bonifico, riportato nella posizione 28 del record H1, la matricola del dipendente in luogo di una descrizione fissa.

CIG

In caso di cambio del codice contratto applicato in azienda, con diversa codifica dei livelli di inquadramento tra i due contratti, in presenza di evento CIG che interessa la settimana a cavallo con il mese precedente, in presenza di retribuzione inferiore al massimale, il programma determinava in maniera errata la retribuzione utile al fine di liquidare le ore di CIG relative al mese precedente.

Stampa SCHEDA con comando PSQUA

Nel caso in cui nella scheda di lavoro utilizzata (tabella TB1208) risultavano inserite per il comando PSQUA la scelta 4 e successivamente la scelta 2, caratterizzata da un criterio di ordinamento, la stampa SCHEDA non veniva generata correttamente.

STEDIL scelte 3 e 4

Cambiando l’anno di elaborazione all’interno delle scelte in oggetto (“Telematico cassa edile CNCE-1” e “Telematico standard CNCE-1”), lo stesso rimaneva memorizzato anche a livello di procedura. Tuttavia l’anno corretto veniva ripristinato selezionando un altro comando.

QUADR

Nel caso di enti pubblici, il tributo relativo all’imposta sostitutiva del 10% veniva trasferito in delega F24 con anno di riferimento non corretto.

ANOMALIE CORRETTE


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SIMCOS

In presenza di “Tipo calcolo” pari a “Lordo annuale”, modificando il numero delle mensilità retribuite, il programma non ricalcolava la retribuzione di fatto.

QVEXPO

Nella sezione movimenti cedolini, in alcuni casi, il programma esponeva la descrizione relativa alla voce presente nel raggruppamento zero, in luogo di quella presente nello specifico raggruppamento.

STMA01 – Scelta 2

Effettuando la scelta in oggetto (“Elenco eventi in archivio”), il programma, in alcuni casi, evidenziava un errore di index.




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Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati

Aggiornata al 18/04/2011

Sistema Operativo Versione Release minime Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus Moduli AcuCobol

Windows

XP Professional SP3 Vista Business Windows 7 Professional 2003 Server SP2 SBS 2003 Server SP2 2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2

Sysint/W 20110100 SysIntGateway 20100500 TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

TeamLinux 1.8 (1) Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

Non supportata

TeamLinux 2.xx Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500,

TeamPortal 20110200 722-

20090100 812-

20110100

Ubuntu 10.4, 10.10 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Fedora 13, 14 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

CentOS 5.5 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Solaris Sparc 5.9

Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 Sysint/U 4.4, SysIntGateway 20100500, TeamPortal 20110200

722-20090100

812-20110100

(1) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione Note:

- Sono escluse tutte le versioni “Home” - La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8.1.2:

o è inclusa a partire da TeamPortal 20110100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 7, Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

o non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

o non supporta l’ambiente a carattere - L’installazione degli applicativi può essere eseguita anche su sistemi e/o versioni diverse da quelle

specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto.

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