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COMUNE DI SABAUDIA

(Provincia di Latina)

RELAZIONE PREVISIONALE E

PROGRAMMATICA

TRIENNIO 2014-2016

BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO ANNUALE 2014

E BILANCIO TRIENNALE 2014/2016

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

L’esercizio Finanziario 2014 si inserisce nelle dinamiche evolutive della finanza pubblica italiana, nel comparto degli enti territoriali, che negli ultimi 4 esercizi, si è caratterizzato per una proliferazione legislativa, poco articolata, e soprattutto non definita negli elementi essenziali, determinando la continua proroga dei termini per l’approvazione dei bilanci preventivi, divenuti ormai, dei consuntivi veri e propri. L’IMU, il Fondo di Riequilibrio Sperimentale, il Fondo di Solidarietà Comunale, la I.U.C., la TA.SI. e la TA.RI., sono solo gli elementi principali di questa mutazione amministrativa, che ha avuto notevoli ripercussioni, di carattere regolamentare, burocratico, finanziario ed amministrativo per i diversi enti locali e di conseguenza, dei cittadini amministrati. Per l’esercizio 2014, la parte del leone, è ovviamente toccata alla I.U.C. e alla TA.SI., una delle tre gambe dell’imposta stessa ; l’IMU e la TA.RI., invece, hanno avuto minore impatto, in virtù di un meccanismo oramai divenuto ordinario per il calcolo e per il pagamento (per ciò che riguarda la prima tassa ), oppure per la semplice costatazione di aver pagato un forte dazio a fine 2013, per ciò che riguarda la TARES, a cui è poi subentrata la TA.RI, che ovviamente può far riferimento alla esperienza appena trascorsa, che ci consegna una banca data certamente aggiornata e migliorata, dopo le vicissitudini amministrative, che la TARES 2013, ha generato in moltissimi comuni italiani. La TA.SI. (Tassa Servizi Indivisibili), colpisce soprattutto, quei contribuenti che erano stati agevolati lo scorso esercizio (2013) con la sospensione prima e l’abolizione poi dell’IMU (soprattutto sulle prime case) ; l’intento, neanche tanto recondito da parte del legislatore nazionale, è quello di trasferire sulle tasche dei cittadini/contribuenti, l’onere finanziario sostenuto per il rimborso del mancato gettito, che i provvedimenti ricordati, hanno determinato nelle casse comunali, che per il comune di Sabaudia, dovrebbe attestarsi intorno ai 3 milioni di euro (mancano ancora i trasferimenti erariali a saldo della 2° rata e quelli in acconto e saldo della cosiddetta mini-IMU). Il bilancio di Previsione del 2014, è figlio (ovviamente), del Conto Consuntivo 2013, approvato con delibera del consiglio comunale, n. 8 del 15.05.2014 , che ha determinato un Avanzo pari ad € 470.851,87, destinato in parte, agli accantonamenti lasciati in piedi nel Consuntivo 2012, in parte agli accantonamenti figli delle vicende amministrative verificatesi nel 2013, e per la parte residuale è confluito nel Fondo Svalutazione Crediti del 2014. Il Disavanzo pari a euro 1.223.856,68, ereditato dal Consuntivo 2012, per la parte spalmata nel 2013, è stato coperto, mentre le restanti quote del 2014 e 2015, vengono previste e coperte, nel bilancio annuale del 2014, e nel triennale 2014-2016, ovviamente per le sole annualità del 2014 e 2015.

Relativamente al Patto di stabilità interno, la legge di Stabilità del 2011, modifica parzialmente quanto stabilito dalle precedenti disposizioni, individuando la media triennale dell’ammontare delle spese sostenute negli anni 2009/2010/2011, quale parametro di riferimento per la base del calcolo dell’obiettivo programmatico per l’anno 2014-2015-2016 calcolato in termini di competenza mista costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti. Pertanto il bilancio 2014 deve essere approvato, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno:

OBIETTIVO PATTO DI STABILITÀ 2014

(legge 12 novembre 2011, n. 183)

PROIEZIONE

PROSPETTO DI CONGRUITA' DEL BILANCIO DI PREVISIONE ALLE REGOLE DEL PATTO, CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI

DEL PATTO

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016

Entrate Riferimenti

Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione 14.625.000,00 15.715.000,00 15.265.000,00

Titolo II Stanziamenti bilancio di previsione 1.625.000,00 878.000,00 878.000,00

Titolo III Stanziamenti bilancio di previsione 9.516.000,00 7.891.000,00 7.893.000,00

(-) trasferimenti correnti da Stato per spese giustizia

(solo per i Comuni)

Stanziamenti bilancio di previsione

Totale entrate correnti nette (Ecorr) 25.776.000,00

24.484.000,00

24.036.000,00

Spese Riferimenti

Titolo I Stanziamenti bilancio di previsione

23.382.000,00 .

21.249.000,00 21.136.000,00

(-) spese correnti di giustizia (solo per i Comuni)


(-) oneri rinnovi contrattuali (art. 3, c. 137, LF 08): vale

solo per il 2008


Totale spese correnti nette (Spcorr)

23.382.000,00

21.249.000,00 20.336.000,00

A) saldo finaziario gestione di competenza (Ecorr-Spcorr) 2.394.000,00 3.235.000,00 3.700.000,00

Flussi di cassa c/capitale Bilancio 2014 Bilancio 2015 Bilancio 2016

Incassi Riferimenti

Titolo IV Incassi relativi a residui attivi e in c/ competenza 1.028.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

(-) entrate di cui all'art. 77 bis comma 8 legge n. 133/08 come sostituito dall'art. 2 comma 41

lett c) legge 203/08

Incassi relativi a residui attivi e in c/competenza

(-) riscossione crediti (tit. IV, cat. 6)

Incassi relativi a residui attivi e in c/ competenza

Totale incassi in conto capitale (Icc) 1.028.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Pagamenti Riferimenti

Titolo II Pagamenti relativi a residui passivi e in c/ competenza

1.184.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00

(-) pagamenti in c/ capitale per spese giustizia (solo per i

Comuni)

Pagamenti relativi a residui passivi e in c/ competenza

(-) pagamenti concessioni crediti (tit. II, int. 10)

Pagamenti relativi a residui passivi e in c/ competenza

Totale pagamenti in conto capitale (Pcc) 1.184.000,00 1.800.000,00 1.500.000,00

(B) Saldo finanziario gestione di cassa (Icc-Pcc) -

156.000,00

- 800.000,00 - 500.000,00

Saldo effettivo (A) - (B) 2.238.000,00 2.435.000,00 3.200.000,00

Congruità rispetto ad obiettivi programmatici 1.914.000,00 1.858.000,00 1.950.000,00

MIGLIORAMENTO 324.000,00 577.000,00 1.250.000,00

Il rispetto del saldo obiettivo per il 2014, impone, come avvenuto già in altri esercizi una politica finanziaria rigorosa, e un continuo monitoraggio per verificare il raggiungimento degli obiettivi. Il rispetto del patto è requisito di legittimità per il bilancio degli enti locali. Le disposizione stabilite dal D.LGS.35/2013 convertito poi in legge 64/2013, hanno dato la possibilità agli enti locali, di procedere ai pagamenti dei debiti di natura commerciale, mediante l’attivazione di un mutuo, la cui erogazione è stata suddivisa in due annualità (2013 – 2014), accompagnato dal riconoscimento di spazi finanziari (il cui importo generale si avvicina all’80% dell’importo del mutuo) che non facciano entrare nel computo del patto di stabilità, i pagamenti fatti dagli enti locali, per dar respiro ai propri fornitori. L’importo complessivo degli spazi finanziari richiesti dal comune di Sabaudia, in conto capitale, è pari a circa 370.000,00.

Le opere di investimento nonché le manutenzioni ordinarie e straordinarie, inserite nel piano triennale, finanziate con introiti del condono e delle concessioni edilizie, saranno autorizzate solo dopo l’effettivo incasso delle somme necessarie.

I documenti contabili 2014/2016 sono stati elaborati tenendo conto di tali

disposizioni generali, con riserva di un adeguamento in sede d’esercizio, laddove necessario e possibile. Tutti gli stanziamenti, sia in entrata che in uscita, sono stati determinati sulla base delle relazioni presentate dai vari responsabili di Settore e sulla base delle consultazioni tenute con gli stessi, anche con la parte politica, nel corso della sessione di costruzione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014 – 2016.

La situazione delle entrate correnti, riferita alle imposte e tasse e alle contribuzioni dei principali servizi comunali, con le quali vengono assicurati in previsione gli equilibri di bilancio, può così desumersi e riassumersi dai documenti programmatici 2014/2016: IMU: aliquota ordinaria del 10,6 per mille; aliquota aree fabbricabili 10,6 per mille; aliquota altri fabbricati 10,6 per mille; aliquota abitazione principale 5 per mille; aliquota terreni agricoli 7,6 per mille aliquota immobili rurali strumentali 2 per mille. IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’: mantenimento delle tariffe dell’anno precedente ; ADDIZIONALE IRPEF: Conferma dell'aliquota allo 0,8% con riduzione della esenzione relativa della fascia contributiva, fino ai redditi pari o inferiori alla soglia dei 15.000,00 euro. DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI: mantenimento delle tariffe dell’anno precedente; DIRITTI ATTI CONDONO E ABUSIVISMO: mantenimento delle tariffe dell’anno precedente; PROVENTI QUOTE REFEZIONE SCOLASTICA: Mantenimento delle quote come nell’anno precedente. PROVENTI QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO: Mantenimento delle quote come nell’anno precedente. PROVENTI QUOTE ASILO NIDO: Mantenimento delle quote deliberate come nell’anno precedente. PROVENTI QUOTE COLONIE MARINE: Mantenimento delle quote deliberate come nell’anno precedente.

PROVENTI TARIFFE PER SERVIZIO DI PARCHEGGIO LUNGOMARE: Confermate le tariffe degli abbonamenti (che incidono per circa ¼ sul gettito totale delle entrate) per l’anno 2014, mentre sono state abolite alcune fattispecie di esenzione/riduzione, non giustificate da una valutazione di merito oggettiva e comparativa. TARIFFE RELATIVE ALLA QUOTA ORARIA, GIORNALIERA E MENSILE DA SOSTENERSI PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI: Mantenimento delle tariffe approvate nell’anno precedente.

Il programma triennale delle opere pubbliche (Legge n. 103/1994), approvato dall’organo esecutivo con delibera n. 8 dell’ 11.02.2014, ha trovato l’iscrizione sia nel bilancio annuale che in quello triennale, per tutte le opere pubbliche da finanziarsi con fondi propri , trasferimenti da Enti sovra - ordinati e con ricorso al credito.

Gli interventi infrastrutturali previsti nel 2014, si suddividono essenzialmente in due macro raggruppamenti : 1°) le opere già finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, nell’ultima settimana dell’esercizio 2013, che si contabilizzeranno nel 2014, pronte per iniziare lo’’iter burocratico, che dovrebbe tradurre le dotazioni finanziarie, in investimenti.

2°) gli altri interventi, la cui procedura presso la cassa Depositi e Prestiti deve essere iniziata e conclusa in questo esercizio, che prevedono un investimento generale, di poco superiore al milione di euro.

Sono regolarmente iscritte in bilancio le poste in entrata e in uscita relative alle anticipazioni di cassa tenendo conto del limite massimo previsto dalla legge.

La competenza gestionale, attribuita ai Responsabili delle strutture comunali, verrà

assicurata come per gli anni precedenti con il Piano Esecutivo di Gestione, che prevede l’attribuzione di determinate dotazioni budgetarie e l’adeguamento alle effettive risorse disponibili, peraltro deducibili dallo sforzo di economia già operato da ogni Responsabile di Settore sulle proprie proposte presentate.

I documenti contabili predisposti riportano:

a) gli ammontari degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa risultanti dal

rendiconto dell’esercizio 2013; b) gli ammontari delle previsioni definitive di entrata e di spesa dell’esercizio 2014; c) gli ammontari degli stanziamenti di previsione per l’esercizio 2014; d) le variazioni in più ed in meno tra l’esercizio 2013 e quello 201.

Con riferimento all’ammontare delle risorse che si prevede di incamerare e degli interventi di spesa che si prevede di effettuare, nel corso dell’anno, sarà sempre possibile effettuare successive variazioni, sia al bilancio annuale che a quello triennale, nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nell’ordinamento e, naturalmente, nei prescritti termini.

La relazione previsionale e programmatica evidenzia le finalità che si intendono

perseguire e gli strumenti che allo scopo si intendono adoperare, nonché le caratteristiche socio - economiche dei risultati. Il tutto sia con riferimento ai tradizionali compiti istituzionali che agli aspetti che si vogliono privilegiare: economico, tecnico, occupazionale, sociale, residenziale, ecc., previa individuazione degli strumenti organizzativi e delle risorse umane e strumentali da destinare a tal fine.

Lo schema predisposto risponde ai prescritti requisiti e tutti i documenti ed allegati,

nel loro complesso, assicurano la lettura e le analisi, sia aggregate che differenziate, delle principali voci economiche e dei programmi degli esercizi di riferimento.

I documenti programmatici per gli esercizi 2013/2015 rispondono ai principi di

unità, annualità, universalità, integrità, di veridicità ed attendibilità. Si può ora passare all’esame delle più rilevanti voci di bilancio. TRASFERIMENTI ERARIALI

Gli stanziamenti 2014 per “contributi erariali” sono stati previsti sulla base delle effettive assegnazioni pubblicate sul sito internet del Ministero dell’Interno Finanza Locale per l’entità di seguito riportata: Cap. 76 - € 950.000,00 – TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO ;

Cap. 43/1 € 60.309,57 – FSR - FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

;

Cap 75 - € 22.527,02 – CONTRIBUTO PER INERVENTI DEI COMUNI (EX FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI)

ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di ENTRATA più rilevanti, comprensive degli incrementi stabiliti dagli

organi politici sono i seguenti:

• IMU € 11.000.000,00 • TA.SI €. 2.100.000,00

• ADDIZIONALE IRPEF € 1.320.000,00 • TA.RI. € 3.204.000,00 • RUOLI VIOLAZIONI C.D.S.

(ANNULALITA’ 2009,2010,2011,2012) € 1.207.110,98 • DIRITTI ATTI E CERTIFICATI U.T.C. € 100.000,00 • PROVENTI QUOTE MENSE SCOLASTICHE € 185.000,00 • PROVENTI QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO € 60.000,00 • PROVENTI PARCHEGGI € 1.350.000,00

• PROVENTI CONTRAVVENZIONI € 500.000,00 • COSAP € 380.000,00

Tutte le previsioni di entrata dei bilanci annuale e pluriennale rispondono ai già

citati principi di universalità, integrità, pareggio economico e finanziario, che risultano così rispettati.

Con le previsioni di uscita viene assicurata la copertura delle spese fisse e

obbligatorie, quali quelle per oneri di personale, per rate di ammortamento dei mutui, per canoni di appalto e di affidamento, per l’acquisto di beni e servizi, con una restrizione estrema imposta dalla richiamata necessità di subordinare le spese all’effettivo realizzo delle entrate

Al Bilancio 2014 verrà allegato il Conto Consuntivo 2013, nonché la relazione dei

Revisori dei Conti. Per facilità di lettura si evidenziano qui di seguito solo gli elementi più rilevanti e di

maggiore interesse: ANTICIPAZIONI DI CASSA: Il ricorso all’anticipazione onerosa di cassa prevede un importo ordinario di € 5.030.067,29 iscritto al titolo V dell’entrata ed al Titolo III della spesa, che rientra nei limiti dell’indebitamento a breve termine previsti dall’art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000. PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI AUTONOME (art.3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e conseguente articolo 46, comma 2, del D.L. n.112 convertito nella Legge n.133/08) Progetti Urbanistici € 40.000,00 ; Ambiente € 20.000,00 ; SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: (asilo nido; colonie estive; mense scolastiche; illuminazione votiva, trasporto scolastico, musei): - percentuale di copertura totale dei servizi

con fondi trasferiti o a carico dell’utenza 91,41 % (Considerando che a norma di legge (art.5 legge 23.12.1992 n.498) concorre a

determinare l’aliquota complessiva solo il 50% delle spese sostenute per l’asilo nido). Il dettaglio dei costi e ricavi è contenuto nell’apposito atto di Giunta e nelle allegate

schede riepilogative.

PASSIVITA’ MUTUI: La situazione di passività al 2014 è la seguente: - MUTUI CASSA DD.PP. € 1.285.000,00

TOTALE RATE € 1.285.000,00 con una spesa incrementata in virtù dei 5 mutui richiesti e concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e della 1° rata del mutuo contratto ex dl.35/2013, servito a pagare i fornitori dell’ente e a ridare liquidità al sistema complessivo degli enti pubblici territoriali. Infatti, il mutuo contratto per il pagamento dei debiti di natura commerciale, ai sensi del D.L. 35/2013, il cui importo complessivo è di poco superiore ad € 1.406.000,00 avrà ricadute nel bilancio 2014, per una maggiore quota interessi di € 16.000,00 e capitale di € 20.000,00, e nel 2015 per ulteriori importi in quota interesse a capitale, della stessa entità di quella definita nel 2014, poiché l’ammortamento relativo comincia l’anno successivo alla erogazione del mutuo. CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO: Sulla base dei tassi applicati dalla Cassa Depositi e Prestiti, dal prospetto che segue (dati consuntivo esercizio 2011) è possibile evincere la capacità di indebitamento dell'Ente: A) Entrate primi tre titoli esercizio 2012 Titolo I – Entrate tributarie €. 12.585.907,13 Titolo II – Entrate derivanti da contributi e

trasferimenti Correnti dello Stato, della regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione €. 793.198,04

Titolo III – Entrate extra – tributarie € 4.453.247,93 TOTALE € 17.832.353,10

Limite di indebitamento del 8 per cento

TOTALE A) € 1.426.588,25

1. Ammontare degli interessi sui mutui in ammortamento nel corrente esercizio:

- MUTUI CASSA DD.PP. € 810.000,00 TOTALE RATE TOTALE B) € 810.000,00

Disponibilità residua (differenza A – B) € 616.588,25 TOTALE CAPACITA’ DI INDEBITAMENTO

Per l’esercizio 2014, quindi, questo ente comunale può tranquillamente accedere a nuovi finanziamenti legati alla contrazione di nuovi mutui presso la C.D.P.

SERVIZIO IGIENE URBANA: gli elementi inerenti al servizio risultano, secondo le previsioni, così distinti: RICAVI ( TA.RI.): RIS. 1.02.034 - CAP. 53/2 €. 3.204.000,00 RIS. 3.05.338 - CAP. 263/6 €. 361.000,00 TOTALE RICAVI €.3.565.000,00 COSTI: INT. 1.09.05.03 – CAP. 1582/0 €. 3.565.000,00 TOTALE COSTI €. 3.565.000,00 Copertura del servizio 100 %. I costi riportati nella tabella sopra sono stati stimati dal Settore Ambiente dell’Ente.

STATO PATRIMONIALE: Il patrimonio netto risultante dall’ultimo consuntivo approvato (2013) è pari a € 15.116.882,01. ALIENAZIONE TERRENI LOCALITÀ MOLELLA-PALAZZO-MEZZOMONTE: L’Amministrazione comunale intende continuare a procedere alla alienazione dei terreni siti nel comprensorio Molella-Palazzo a favore di tutti i possessori oggetto della sentenza del 26 luglio 2003, rep. N.26, resa dal Commissario agli Usi Civici per il Lazio, Toscana ed Umbria nella causa inscritta al R.G. n.113/2000, trascritta a Latina il 5 dicembre 2003 al n.144. Per tale scopo l’Amministrazione comunale procederà ad alienare detti terreni nello stato in cui si trovano ed alle condizioni tutte stabilite con deliberazioni di Consiglio Comunale adottate. SPESE INVESTIMENTI 2014: Per quanto concerne le spese di investimento sono state previste spese in conto capitale per €. 4.531.874,54. Le entrate che le finanziano provengono da: - Alienazioni beni immobili, per €. 35.000,00; - Finanziamenti regionali, per €. 237.050,00; - Entrate di oneri concessori e condono €. 479.000,00; - Accensioni mutui €. 1.777.050,00; - Mutuo CDP ex D.L. 35/2013 ( 2° Rata) € 703.774,54; - Capitali privati per investimenti in Project Financing €. 1.300.000,00; La voce Accensione Mutui, quantificata in € 1.777.050,00, è composta essenzialmente dagli investimenti ed opere pubbliche, che l’amministrazione comunale intende realizzare, all’interno del programma di governo e del mandato conseguente ricevuto dai cittadini/elettori. Parimenti, l’altra voce, Mutuo CDP ex D.L. 35/2013, è relativa all’operazione realizzata per ridare liquidità alle imprese fornitrici dei vari enti territoriali, che ha avuto

manifestazione numeraria nell’ esercizio 2013 (per il 50%) e nell’esercizio 2014 (per il 50%). COPERTURA DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DAL RENDICONTO 2012

Si da atto che con l'approvazione del bilancio di previsione 2014 si procede all’attuazione del piano triennale di copertura del disavanzo di amministrazione (come già effettuato nel preventivo 2013), pari ad euro 1.223.856,68, scaturente dal rendiconto 2012, approvato dalla deliberazione Commissariale n. del 23.04.2013. L’avanzo di Amministrazione registrato nel Consuntivo 2013, approvato con delibera di consiglio n.8 del 15 maggio 2014, è stato destinato, per la parte sostanziale, agli accantonamenti indicati dal Collegio dei Revisori contabili nella loro relazione al Consuntivo 2013, mentre per la restante parte, non vincolata, è stato destinato, all’incremento del Fondo Svalutazione Crediti. SPESA DEL PERSONALE: L’incidenza della spesa per il personale, prevista in complessive €. 4.240.357,89 (dedotte le componenti escluse) comprensiva degli oneri accessori e dell’incidenza del nuovo contratto, rientra nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia e mostra una tendenza in decremento rispetto all’esercizio precedente ; infatti, la spesa del personale a consuntivo 2013 (dedotte le componenti escluse,) si è attestata ad euro 4.404.098,16.

Di seguito si riporta specifico prospetto da cui si evince il rispetto del limite della spesa rispetto all'esercizio precedente:

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE CONSUNTIVI - 2011/2012/2013

COD. INT.

DESCRIZIONE CONSUNTIVO 2011

CONSUNTIVO 2012

CONSUNTIVO 2013

1

RETRIB. LORDE - TRATTAM. FISSO ED ACCESSORIO - ASSEGNI FAM. PER

PERSON. TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

01 03

3.969.080,93 3.879.662,39

3614.653,24

01 ARRETRATI ,00 ,00 ,00

01 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

,00 ,00 ,00

01 PERSONALE COMANDATO 36.247,93 13.745,66 26.652,88

01 ONERI RIFLESSI 1.125.624,40 1.097.927,08 998.238,48

07 IRAP 264.718,27 264.835,66 287.691,35

01 BUONI PASTO

01 SPESE PERSONALE ART.90 d.lgs.267/2000 49.800,00 3.000,00

01 INCARICHI ART. 110, C. 1 E 2 36.427,93 26.916,15

01 LAVORO FLESSIBILE

03 COLLABORAZIONI AUTONOME 50.825,80 56.016,65 3.000,00

2 STRAORDINARIO ELEZ. MAGGIO 2013 23.821,83

5 STRAORDINARIO ELEZ. FEBBRAIO 2013 21.407,99

01 MISSIONI

TOTALE 5.482.925,26 5.482.925,26 4.978.375,77

A DETRARRE: ,00 ,00 ,00

SPESE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE 200.602,33 273.210,45 250.106,00

SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI

106.360,40 18.645,64 26.562,88

SPESE PERSONALE A CARICO DI FINANZIAMENTI COMUNITARI O PRIVATI

,00 ,00 ,00

AUMENTI CONTRATTUALI 200.545,69 210.643,07 246.643,07

DIRITTI DI SEGRETERIA 20.000,00 16.791,08 13.000,00

VIGILI PROVVISORI 88.431,15 89.398,94 29.113,87 SPESE ELEZIONI 61.532,75 75.000,00

45.299,82

TOTALE 677.472,32 608.689,18 574.277,61

,00 ,00 ,00 TOTALE COMPLESSIVO 4.805.452,94 4.780.214,41 4.404.098,16

SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014/2015/2016

COD.

INT. DESCRIZIONE TOTALE

2014 TOTALE

2015 TOTALE

2016

01

RETRIB. LORDE - TRATTAM. FISSO ED ACCESSORIO - ASSEGNI FAM. PER PERSON. TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

01

03

3.490.194,96 3.446.680,10 3.370.680,10

01 ARRETRATI

01 CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

01 PERSONALE COMANDATO 26.562,75 26.562,75 26.562,75

01 ONERI RIFLESSI 979.812,45 974.197,29 971.817,57

07 IRAP 277.223,55 274.320,30 273.470,90

03 BUONI PASTO

01 SPESE PERSONALE ART.90 d.lgs.267/00 12.700,00 12.700,00 12.700,00

01 INCARICHI ART. 110, C. 1 E 2

03 LAVORO FLESSIBILE

03 COLLABORAZIONI AUTONOME 30.000,00 20.000,00 20.000,00

03 MISSIONI

TOTALE 4.816.493,71 4.754.460,44 4.675.231,32

A DETRARRE:

SPESE PERSONALE CATEGORIE PROTETTE 249.056,00 249.056,00 249.056,00

SPESE PERS. COMANDATO PRESSO ALTRE AMM.NI 26.562,75 26.562,75 26.562,75

SPESE PERS.LE A CARICO FINAN.TI COMUNITARI O PRIVATI

RINNOVI CONTRATTUALI 246.643,07 246.643,07 246.643,07

DIRITTI DI SEGRETERIA 13.000,00 20.000,00 30.000,00

VIGILI PROVVISORI 15.273,00 15.273,00

SPESE ELEZIONI 25.601,00

TOTALE 576.135,82 557.534,82 542.261,82

TOTALE COMPLESSIVO 4.240.357,89 4.196.925,62 4.132.969,50

RIDUZIONE 1%

TETTO MASSIMO CONSENTITO

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente

( D.L.vo 267/2000)

di cui:

femmine

nuclei familiari

comunità / convivenze

1.1.3(penultimo anno precedente)

- Nati nell'anno1.1.41.1.5 - Deceduti nell'anno

saldo naturale

1.1.6 - Immigrati nell'anno

- Emigrati nell'anno1.1.7

1.1.8saldo migratorio

maschi

1.1.9

(penultimo anno precedente)

di cui

- in età prescolare (0/6 anni)

1.1.10 - in età scuola obbligo (7/14 anni)

1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)

1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)

1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento

urbanistico vigente

abitanti

entro

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

n° 19.123

19.124

9.597

9.527

8.926

13

19.901

184

192

-8

821

504

317

19.901

1.295

1.387

2.701

11.548

2.970

2012

2011

2010

2009

2008

9,84

9,78

13,13

11,78

9,84

2012

2011

2010

2009

2008

9,83

8,63

8,77

7,89

8,18

20.000

MEDIO

%

%

%

%

%

%

%

%%

%

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

- Popolazione all`1.1.2011

- Popolazione legale al censimento 2011

- Popolazione al 31.12.2011

000/00/0000 n°

segue 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

1.2.1 - Superficie in Kmq.

(segue)

- RISORSE IDRICHE1.2.2

1.2.3

* Laghi * Fiumi e Torrenti

- STRADE

* Statali Km *Comunali Km

*Vicinali Km *Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato

*Piano regolatore approvato

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

*Piano edilizia economica e

*Industriali

*Programma di fabricazione

*Artigianalil

*Commerciali

1.2 - TERRITORIO

* Provinciali Km

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

*Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza della previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art, 170, comma7, D.L.vo del 18.08.2000 n° 267)

Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

P.E.E.P

P.I.P.

Si No

Si No

Si No

NoSi

Si No

popolare

Si No

NoSi

MEDIA

16.400,00

3,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0

0

0

0

No

mq.

mq.

mq.

mq.

1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q. F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA

IN SERVIZIO NUMERO

1^ DIRIGENTE 1 1

B 50 40

D3 16 9

D 32 19

C 66 47

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso

FUORI RUOLO 1

DI RUOLO 120

1.3.1.3 - AREA TECNICA

Q. F. QUALIFICA PROF.LEN. PREV P. O.

N. IN SERVIZIO

1^ DIRIGENTE 1 1

C1 ISTR.AMMINITRATIVO 11 7

D3 FUNZIONARIO 3 3

D1 ISTR.DIRETTIVO 8 6

C1 GEOMETRA 9 7

B IMP.ESECUTIVO 9 7

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA


N. IN SERVIZIO

C ISTR. AMM.VO 5 2

D1 COMANDANTE P.M. 1 1

D1 AGENTI DI P.M. 8 2

C AGENTI DI P.M. 30 10

B IMP. ESECUTIVO 12 2

1.3.1.4 - TAVOLO INTERSETTORIALE DI COORDINAMENTO CON SEGRETARIO GENERALE


N. IN SERVIZIO

C1 ISTR.CONTABILE 9 1

D3 ISTR.DIRETTIVI 0 6

C1 ISTR. AMMINISTRATIVI 12 24

D1 ISTR.DIRETTIVO 12 10

B IMP.ESECUTIVI 18 31

-


N. IN SERVIZIO

0

0

1.3.2 - STRUTTURE

1.3.2.1

ESERCIZIO IN CORSO

Anno

1.3.2.2

1.3.2.3

1.3.2.4

1.3.2.5

- Asili nido

TIPOLOGIA

- Scuole materne

- Scuole elementari

- Scuole medie

- Strutture residenziali per anziani

1.3.2.6

1.3.2.7

1.3.2.8

1.3.2.9

1.3.2.10

1.3.2.11

1.3.2.12

1.3.2.13

1.3.2.14

1.3.2.15

1.3.2.16

1.3.2.17

1.3.2.18

1.3.2.19

1.3.2.20

- Farmacie comunali

- Rete fognaria in km.

- bianca

- nera

- mista

- Esistenza depuratore

- Rete acquedotto in km.

- Attuazione servizio idrico integrato

- Aree verdi, parchi, giardini

- Punti luce illuminazione pubb.

- Rete gas in km.

- Raccolta rifiuti in quintali:

- civile

- industriale

- racc. diff.ta

- Esistenza discarica

- Mezzi operativi

- Veicoli

- Centro elaborazione dati

- Personal computer

- Altre strutture (specificare)

n°

n°

n°

n°

n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

posti n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

n° n° n° n°

ha. ha. ha. ha.

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno Anno Anno2013 2014 2015 2016

2 41 41 41 41

4 587 538 538 538

3 879 926 926 926

2 538 548 548 548

0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Si No Si No Si No Si No





1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1 - CONSORZI

ESERCIZIO IN CORSO

Anno Anno Anno Anno

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

CAPITALI

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

n°

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2013 2014 2015 2016

ACQUALATINA SPA - G.A.L.

1.3.3.2.1 Denominazione Azienda -

1.3.3.2.2 Ente/i Associato/i -

CONSORZIO INDUSTRIALE ROMA LATINA

1.3.3.3.1 Denominazione Consorzio: -

1.3.3.3.2 Comuni associati -1.3.3.4.1 Denominazione Società di capitali -1.3.3.4.2 Ente/i Associato/i -1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessione -1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i servizi in concessione -

Comuni uniti (indicare nomi per ciascuna unione -1.3.3.6.1 Unione di Comuni (se costituita) n° -1.3.3.7.1 Altro -

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI P ROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il patto territoriale è:

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

in corso di definizione

già operativo

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI P ROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.3 - - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZ IATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata

Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Unità di personale

Trasferimenti di mezzi finanziari

Riferimenti normativi

Funzioni o servizi

Unità di personale

Trasferimenti di mezzi finanziari

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATEPrevisione del

bilancio annuale1° anno

successivo2° anno

successivo% scostamento

della col. 4 rispetto alla col.3

Esercizio anno 2011

(accertamenti competenza)

Esercizio anno 2012


Esercizio in corso (previsione)

4 5 6 731 2

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

2.1.1 Quadro Riassuntivo

- Tributarie 12.490.991,39 12.585.907,13 17.360.916,17 14.625.309,57 15.715.000,00 15.265.000,00 -15,76%

- Contributi e trasferimenti correnti 1.729.254,66 793.198,04 1.893.990,84 1.624.961,12 877.617,44 877.617,44 -14,20%

- Extratributarie 4.384.879,95 4.353.247,93 5.064.242,74 9.516.045,42 7.891.234,44 7.893.234,44 87,91%

TOTALE ENTRATE CORRENTI 18.605.126,00 17.732.353,10 24.319.149,75 25.766.316,11 24.483.851,88 24.035.851,88 5,95%

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)

18.605.126,00 17.732.353,10 24.319.149,75 25.766.316,11 24.483.851,88 24.035.851,88 5,95%

(continua)


2.1.1 Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATEPrevisione del

bilancio annuale1° anno

successivo2° anno

successivo% scostamento

della col. 4 rispetto alla col.3

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012



4 5 6 731 2


- Alienazione di beni e trasferimenti di capitale

1.203.208,82 2.197.188,86 8.493.750,00 2.087.050,00 30.669.000,00 5.465.000,00 -75,43%

- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Accensione di mutui passivi 610.000,00 120.000,00 6.155.365,20 7.510.891,83 5.030.067,29 5.030.067,29 22,02%

- Altre accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Avanzo di amministrazione applicato per:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- finaziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE ENTRATE C\CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)

1.813.208,82 2.317.188,86 14.649.115,20 9.597.941,83 35.699.067,29 10.495.067,29 -34,48%

- Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)

20.418.334,82 20.049.541,96 38.968.264,95 35.364.257,94 60.182.919,17 34.530.919,17 -9,25%


91%

9% 0%

T OT A LE EN T R A T E UT ILIZ Z A T EP ER SP ESE C OR R EN T I ER IM B OR SO P R EST IT I (A )

T OT A LE EN T R A T E C \ C A P IT A LED EST IN A T E A IN VEST IM EN T I (B )

T OT A LE M OVIM EN T O F ON D I (C )

Situazione Accertamenti Esercizio 2011


88%

12% 0%T OT A LE EN T R A T E UT ILIZ Z A T EP ER SP ESE C OR R EN T I ER IM B OR SO P R EST IT I (A )



Situazione Accertamenti Esercizio 2012


62%

38%

0%T OT A LE EN T R A T E UT ILIZ Z A T EP ER SP ESE C OR R EN T I ER IM B OR SO P R EST IT I (A )



Situazione Previsioni di Entrata Esercizio in Corso


73%

27%

0%




Situazione Previsioni di Entrata Esercizio 2014


41%

59%

0%






70%

30%

0%T OT A LE EN T R A T E UT ILIZ Z A T EP ER SP ESE C OR R EN T I ER IM B OR SO P R EST IT I (A )




2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE

2.2.1 - Entrate tributarie

Previsione del bilancio annuale

1° anno successivo

2° anno successivo

% scostamento della col. 4

rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.1.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Imposte 7.603.065,10 8.802.439,27 13.187.012,40 14.550.000,00 15.100.000,00 14.750.000,00 10,34%

Tasse 3.032.000,00 2.999.138,23 3.817.702,60 0,00 600.000,00 500.000,00 -100,00%

Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie

1.855.926,29 784.329,63 356.201,17 75.309,57 15.000,00 15.000,00 -78,86%

TOTALE12.490.991,39 12.585.907,13 17.360.916,17 14.625.309,57 15.715.000,00 15.265.000,00 -15,76%

Esercizio bilancio previsione annuale

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale

TOTALE DEL GETTITO (A+B)Esercizio in corso

4 5 6 731 2

ALIQUOTE ICI GETTITO EDILIZIA RESIDENZIALE (A)

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale

GETTITO EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)

ICI I^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ICI II^ Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabbric. prod.vi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* Ad oggi non risultano disponibili i dati relativi alle 2° case, alle pertinenze delle abitazioni principali ed ai fabbricati produttivi


2.2.1.3 Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

-

2.2.1.4 Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttiv i per le abitazioni

-

2.2.1.5 Illustrazione delle quote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

-

2.2.1.6 Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.-

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli-


ENTRATE

2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.2.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Contributi e trasferimenti correnti dello Stato

163.522,44 27.727,77 1.456.838,17 974.359,02 524.359,02 524.359,02 -33,12%

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione

846.346,27 624.609,02 393.535,45 352.815,66 280.391,98 280.391,98 -10,35%

Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate

46.304,45 18.000,00 32.210,00 51.826,60 46.906,60 46.906,60 60,90%

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali

3.000,00 1.361,25 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00%

Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico

670.081,50 121.500,00 9.607,22 244.159,84 24.159,84 24.159,84 2441,42%

TOTALE1.729.254,66 793.198,04 1.893.990,84 1.624.961,12 877.617,44 877.617,44 -14,20%


2.2.2.2 Considerazioni sui trasferimenti provinciali-

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

-

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse(convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).-


ENTRATE

2.2.3 - Proventi extratributari


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.3.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Proventi dei servizi pubblici 3.125.496,77 3.061.331,06 2.900.142,70 7.217.610,98 6.023.000,00 6.025.000,00 148,87%

Proventi dei beni dell'ente 296.000,00 242.822,33 310.991,44 260.991,44 260.991,44 260.991,44 -16,08%

Interessi su anticipazioni e crediti 84.493,40 29.159,49 29.200,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 2,74%

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Proventi diversi 878.889,78 1.019.935,05 1.823.908,60 2.007.443,00 1.577.243,00 1.577.243,00 10,06%

TOTALE4.384.879,95 4.353.247,93 5.064.242,74 9.516.045,42 7.891.234,44 7.893.234,44 87,91%


2.2.3.2 Analisi quali-quantitive degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

-

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai cononi applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

-



ENTRATE

2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.4.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Alienazioni di beni patrimoniali 414.958,24 45.690,40 196.000,00 71.000,00 51.000,00 51.000,00 -63,78%

Trasferimenti di capitale dallo Stato

2.479,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale dalla regione

13.160,40 950.000,00 453.750,00 237.050,00 0,00 0,00 -47,76%

Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti di capitale da altri soggetti

772.610,22 1.201.498,46 7.844.000,00 1.779.000,00 30.618.000,00 5.414.000,00 -77,32%

TOTALE1.203.208,82 2.197.188,86 8.493.750,00 2.087.050,00 30.669.000,00 5.465.000,00 -75,43%


2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.-

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni.-


ENTRATE

2.2.5 - Oneri Urbanizzazione


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.5.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Proventi ed oneri di urbanizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%


2.2.5.2 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

-

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità-

2.2.5.4 .-

2.2.5.5 Altre considerazioni e vincoli.-


ENTRATE

2.2.6 - Accensione di prestiti


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.6.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Assunzioni di mutui e prestiti 610.000,00 120.000,00 1.480.824,54 2.480.824,54 0,00 0,00 67,53%

Emisisoni di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE610.000,00 120.000,00 1.480.824,54 2.480.824,54 0,00 0,00 67,53%


2.2.6.2 Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risprmio pubblico e privato.

-

2.2.6.3 Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.

-



ENTRATE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa


1° anno successivo

2° anno successivo


rispetto alla col.3


4 5 6 731 2


2.2.7.1

Esercizio anno 2011


Esercizio anno 2012


Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 4.674.540,66 5.030.067,29 5.030.067,29 5.030.067,29 7,61%

TOTALE0,00 0,00 4.674.540,66 5.030.067,29 5.030.067,29 5.030.067,29 7,61%


2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti alla anticipazione di tesoreria.-


3.2

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

- Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

Programma N.

2014 2015 2016

Spese Correnti

Consolidate Di sviluppo

Spese per investimento

Spese Correnti



Spese Correnti



Totale Totale Totale

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

1.461.080,51 0,00 9.000,00 1.401.411,38 0,00 10.000,00 1.412.051,38 0,00 10.000,001.470.080,51 1.411.411,38 1.422.051,3810005.414.587,34 0,00 703.774,54 4.812.942,69 0,00 0,00 5.747.302,69 0,00 0,006.118.361,88 4.812.942,69 5.747.302,6915008.728.867,29 0,00 0,00 8.170.380,28 0,00 0,00 7.730.380,28 0,00 0,008.728.867,29 8.170.380,28 7.730.380,2820002.299.749,19 0,00 0,00 2.240.075,25 0,00 0,00 2.240.075,25 0,00 0,002.299.749,19 2.240.075,25 2.240.075,2522002.542.637,14 0,00 0,00 3.043.921,33 0,00 0,00 2.093.920,33 0,00 0,002.542.637,14 3.043.921,33 2.093.920,332500

998.900,00 0,00 2.453.050,00 837.978,54 0,00 18.919.500,00 837.978,54 0,00 3.948.500,003.451.950,00 19.757.478,54 4.786.478,543000758.700,00 0,00 1.321.050,00 505.639,72 0,00 11.357.000,00 505.639,72 0,00 1.224.000,002.079.750,00 11.862.639,72 1.729.639,723500

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,000,00 200.000,00 200.000,003700365.000,00 0,00 0,00 315.103,64 0,00 0,00 315.103,64 0,00 0,00365.000,00 315.103,64 315.103,644000256.054,00 0,00 0,00 223.290,94 0,00 0,00 223.290,94 0,00 0,00256.054,00 223.290,94 223.290,944200144.995,00 0,00 0,00 128.903,43 0,00 0,00 128.903,43 0,00 0,00144.995,00 128.903,43 128.903,43450066.750,00 0,00 0,00 66.450,22 0,00 0,00 66.450,22 0,00 0,0066.750,00 66.450,22 66.450,224700

535.726,98 0,00 0,00 405.244,81 0,00 0,00 400.244,81 0,00 0,00535.726,98 405.244,81 400.244,815000722.701,13 0,00 0,00 658.408,68 0,00 0,00 658.408,68 0,00 0,00722.701,13 658.408,68 658.408,686000

2.010.886,69 0,00 0,00 1.900.352,90 0,00 0,00 1.902.352,90 0,00 0,002.010.886,69 1.900.352,90 1.902.352,907000430.350,00 0,00 0,00 459.383,00 0,00 0,00 459.384,00 0,00 0,00430.350,00 459.383,00 459.384,008000

4.527.250,00 0,00 81.000,00 4.341.432,36 0,00 182.500,00 4.341.432,36 0,00 82.500,004.608.250,00 4.523.932,36 4.423.932,3690003.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,003.000,00 3.000,00 3.000,009100

31.267.235,27Importo totale

0,00 4.567.874,54 29.513.919,17 0,00 30.669.000,00 29.065.919,17 0,00 5.465.000,0035.835.109,81 60.182.919,17 34.530.919,17

201420152016

1000 1500 2000 2200 2500 3000 3500 3700 4000 4200 4500 4700 5000 6000 7000 8000 9000 9100

Situazione Triennale Spese Consolidate

2014

2015

2016

201420152016

1000 1500 2000 2200 2500 3000 3500 3700 4000 4200 4500 4700 5000 6000 7000 8000 9000 9100

Situazione Triennale Spese di Sviluppo

2014

2015

2016

201420152016

201420152016

1000 1500 2000 2200 2500 3000 3500 3700 4000 4200 4500 4700 5000 6000 7000 8000 9000 9100

Situazione Triennale Spese di Investimento

2014

2015

2016

3.4 PROGRAMMA N°

N°. EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.

1000 Pubb.Istruz. e sport

FABIO MINOTTI

3.4.1 - Descrizione del programma

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Gestione del trasporto scolastico e mensa scolastica, compreso l’attività di regolazione e controllo per la parte del servizio in appalto a terzi.Gestione contributi regionali per rimborso libri di testo, borse di studio, gestione contributo AGEA, segretaria commissione serv. Sociali, assistenza medico D.Lgs 81/2008. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti comportanti un significativo grado di complessità mediante interpretazione di norme giuridiche e applicazione di procedure e disposizioni contrattuali e tecniche. Attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Redazione e aggiornamento del piano annuale del trasporto scolastico.Per quello che rigurada la struttura ed il funzionamento del SIIC, la situazione attuale consente un idoneo svolgimento delle funzioni attribuite all'ente comunale mediante l'utilizzo completo di tutte le forme telematiche ed informatiche stabilite dalle normative vigenti.

La struttura così articolata consente di assolvere le funzioni relative alla Pubblica Istruzione in modo organico e complessivo.E' operativo il servizio per la tenuta del protocollo informatico, per l'utilizzo della PEC e della firma digitale dei dirigenti e dei responsabili di settore

Incentivare, promuovere e sostenere la Pubblica Istruzione e le altre attivitò ad essa collegate, importanti se pur non obbligatori

La Pubblica istruzione risente dei tagli sui trasferimenti regionali mentre per quello che riguarda il SIIC il livello di impegno finanziario, resta costante rispetto ai trend registrati negli anni precedenti

1 Responsabile di Settore - 1 Istr. Direttivo - 3 Istr. Amministrativi - 6 Imp. Esecutivo -

Secondo le assegnazioni operate e descritte nell'inventario del settore.

Le competenze sono inserite, secondo modalità di legge, nei piani regionali ed armonizzate con progetti e programmi da questa elaborati.

ENTRATE3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N° 1000

Anno - 2014 Anno - 2015 Legge di finanziamento e articoloAnno - 2016

ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

- UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

- CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

- ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTALE (A)

PROVENTI DEI SERVIZI

- PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00TOTALE (B)

QUOTE RISORSE GENERALI

- QUOTE RISORSE GENERALI 1.470.080,51 1.411.411,38 1.422.051,38

1.470.080,51 1.411.411,38 1.422.051,38TOTALE (C)

1.470.080,51 1.411.411,38 1.422.051,38TOTALE GENERALE (A+B+C)

Spesa per Investimento

Programma - 1000

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAIMPIEGHI

1.461.080,51 0,00 9.000,00

1.401.411,38 0,00 10.000,00

1.412.051,38 0,00 10.000,00

1.470.080,51

1.411.411,38

1.422.051,38

Totale

Consolidato Sviluppo Investimento% su Totale % su Totale % su Totale

V. % sul Totale Spese Finali tit.

I e II

Pubb.Istruz. e sport

Spesa Corrente

99,39%

99,29%

99,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,61%

0,71%

0,70%

4,10%

2,35%

4,12%

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2014 2015 2016

Situazione Programma

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4

- Erogazione di servizi di consumo

- Risorse umane da impiegare

- Motivazioni delle scelte

- Investimento

- Risorse strumentali da utilizzare


3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

84.650,00 0,00 0,00

60.190,97 0,00 0,00

60.190,97 0,00 0,00

84.650,00

60.190,97

60.190,97

Spesa per Investimento Totale



I e II

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,24%

0,10%

0,17%

Progetto - 1 § Programma - 1000

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTOIMPIEGHI

0100002000030000400005000060000700008000090000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000- GESTIONE EVENTI SPORTIVI -

75.600,00 0,00 0,00

72.550,00 0,00 0,00

72.550,00 0,00 0,00

75.600,00

72.550,00

72.550,00




I e II

- GESTIONE EVENTI SPORTIVI -

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,21%

0,12%

0,21%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000- UFFICIO DIRITTO D'ACCESSO -

15.000,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00

7.000,00 0,00 0,00

15.000,00

7.000,00

7.000,00




I e II

- UFFICIO DIRITTO D'ACCESSO -

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,01%

0,02%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000- INFORMATIZZAZIONE -

148.000,00 0,00 9.000,00

133.000,00 0,00 10.000,00

133.000,00 0,00 10.000,00

157.000,00

143.000,00

143.000,00




I e II

- INFORMATIZZAZIONE -

Spesa Corrente

94,27%

93,01%

93,01%

0,00%

0,00%

0,00%

5,73%

6,99%

6,99%

0,44%

0,24%

0,41%



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000TRASPORTI SCOLASTICI-personale

287.000,00 0,00 0,00

278.670,41 0,00 0,00

278.670,41 0,00 0,00

287.000,00

278.670,41

278.670,41




I e II

TRASPORTI SCOLASTICI-personale

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,80%

0,46%

0,81%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000TRASPORTI SCOLASTICI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

TRASPORTI SCOLASTICI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000GESTIONE MENSE SCOLASTICHE

363.287,95 0,00 0,00

408.800,00 0,00 0,00

418.800,00 0,00 0,00

363.287,95

408.800,00

418.800,00




I e II

GESTIONE MENSE SCOLASTICHE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,01%

0,68%

1,21%



050000

100000150000200000250000300000350000400000450000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1000ATTIVITA' DI PUBBL.ISTRUZIONE

487.542,56 0,00 0,00

441.200,00 0,00 0,00

441.840,00 0,00 0,00

487.542,56

441.200,00

441.840,00




I e II

ATTIVITA' DI PUBBL.ISTRUZIONE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,36%

0,73%

1,28%



0

100000

200000

300000

400000

500000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

1500 Finanze e Tributi

ANTONIO MARAFINI




3.4.3.1 - Investimento3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo



Attività di istruzione, predisposizione e redazione degli strumenti della programmazione economica e di atti e documenti di natura economico – finanziaria e contabile. Supporto alla struttura comunale in materia contabile e nelle procedure e/o disposizioni contrattuali. Attività di programmazione, analisi costi/benefici, contabilità pubblica, controllo di gestione, gestione del bilancio e dei tributi, elaborazioni statistiche, analisi dei costi e della produttività, analisi delle strutture organizzative, analisi e verifica di procedure amministrative, rilevazione del fabbisogno di formazione del personale, istruttoria in materia tributaria.Programmazione e gestione contabile del servizio TARSU/TARES/TA.RI. Sportello di front-office. Redazione ruoli entrate correnti e da accertamenti per elusione e/o evasione. Redazione piano economico finanziario per l’implementazione del programma di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti. Azioni di sostegno e diffusione della campagna per la raccolta differenziata.Programmazione e gestione contabile del servizio COSAP/Pubblicità. Sportello di front-office. Redazione ruoli entrate correnti e da accertamenti per elusione e/o evasione. Redazione piano della pubblicità. Gestione del Piano Generale della Pubblicità.Gestione delle entrate e delle spese; rilevazioni contabili e statistiche anche in campo tributario; liquidazioni; rendicontazione e riscontri contabili; gestione dei magazzini; servizi economali in genere; predisposizione ed aggiornamento degli inventari; conservazione e codifica dei dati in uso. Redazione e Gestione degli strumenti finanziari di programmazione annuali e pluriennali. Gestione finanziaria ed economica. Monitoraggio dell’andamento di gestione ai fini dell’attuazione del Piano Esecutivo di gestione e del Piano degli Obiettivi. Supporto al collegio dei Revisori contabili ed al sistema dei controlli interni, in particolare per il controllo di gestione e controllo sugli equilibri finanziari. Elaborazione dati per l’attuazione di azioni correttive sulla gestione corrente.Monitoraggio Patto di Stabilità Interno. Elaborazione, invio ed accensione dei mutui presso la C.D.P., con conseguente impegno, liquidazione e pagamento delle rate.Registrazione delle entrate; rilevazioni contabili e statistico anche in campo tributario; rendicontazione e riscontri contabili; alla predisposizione ed aggiornamento degli inventari; gestione accertamento e reversali.Registrazione delle spese; rilevazioni contabili e statistico anche in campo tributario; rendicontazione e riscontri contabili; alla predisposizione ed aggiornamento degli inventari; gestione Impegno e liquidazione di spesa.

La struttura come organizzata consente di operare in modo ordinario e straordinario sui diversi ambiti di competenza.

Gestione corretta della fiscalità locale e dell'impostazione, gestione ed amministrazione finanziaria dell'Ente locale; il tutto in linea e concordato con il Tesoriere comunale e sotto la supervisione dell'organo di controllo esterno. Gli obiettivi di finanza locale derivanti dalle leggi di stabilità nazionali assumano carattere vincolante per il settore, a cominciare da quello prioritario dato dal rispetto del saldo

La priorità, per il 2014, è data dal la sostituzione e l'adeguamento del sistema informatico contabile, che andrà in vigore, a partire dall'1.01.2015.

In aumento, rispetto alle modalità ed al numero dei servizi interessati negli anni precedenti, preso atto delle nuove tasse normate dal legislatore nazionale e delle priorità stabilite dall'amministrazione, che ha voluto dare un input molto deciso, relativamente agli obiettivi da cogliere, nella lotta all'evasione e all'elusione dei tributi locali.

1 Responsabile di Settore - 2 Istr. Direttivi - 2 Imp. Contabile - 6 Imp. Amm.vi - 1 Imp. Esecutivo part-time




Le competenze sono inserite, secondo modalità di legge, nei piani regionali ed armonizzate con progetti e programmi da questa elaborati



ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



6.118.361,88 4.812.942,69 5.747.302,69TOTALE (C)



Programma - 1500


5.414.587,34 0,00 703.774,54

4.812.942,69 0,00 0,00

5.747.302,69 0,00 0,00

6.118.361,88

4.812.942,69

5.747.302,69

Totale



I e II

Finanze e Tributi

Spesa Corrente

88,50%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

11,50%

0,00%

0,00%

17,07%

8,00%

16,64%

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1500- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

109.100,00 0,00 0,00

174.468,98 0,00 0,00

174.468,98 0,00 0,00

109.100,00

174.468,98

174.468,98




I e II

- ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,30%

0,29%

0,51%



020000400006000080000

100000120000140000160000180000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1500GESTIONE DELLE ENTRATE

5.145.487,34 0,00 703.774,54

4.578.473,71 0,00 0,00

5.512.833,71 0,00 0,00

5.849.261,88

4.578.473,71

5.512.833,71




I e II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Spesa Corrente

87,97%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

12,03%

0,00%

0,00%

16,32%

7,61%

15,96%



0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1500SPESE D'UFFICIO

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00




I e II

SPESE D'UFFICIO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,02%

0,03%



0

2000

4000

6000

8000

10000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 1500DISCARCHI AMMINISTRATIVI

150.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

50.000,00 0,00 0,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00




I e II

DISCARCHI AMMINISTRATIVI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,42%

0,08%

0,14%



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

2000 Bilancio e Programmazione





3.4.4 - Risorse umane da impiegare3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare




ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



8.728.867,29 8.170.380,28 7.730.380,28TOTALE (C)



Programma - 2000


8.728.867,29 0,00 0,00

8.170.380,28 0,00 0,00

7.730.380,28 0,00 0,00

8.728.867,29

8.170.380,28

7.730.380,28

Totale



I e II

Bilancio e Programmazione

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

24,36%

13,58%

22,39%

0100000020000003000000400000050000006000000700000080000009000000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000ORGANIZZAZIONE PERSONALE

334.000,00 0,00 0,00

218.612,99 0,00 0,00

218.612,99 0,00 0,00

334.000,00

218.612,99

218.612,99




I e II

ORGANIZZAZIONE PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,93%

0,36%

0,63%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000MONITORAGGIO DELLE ENTRATE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

MONITORAGGIO DELLE ENTRATE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000EFFETTUAZIONE PAGAMENTI

2.289.000,00 0,00 0,00

2.315.000,00 0,00 0,00

2.375.000,00 0,00 0,00

2.289.000,00

2.315.000,00

2.375.000,00




I e II

EFFETTUAZIONE PAGAMENTI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,39%

3,85%

6,88%



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000GESTIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

5.080.067,29 0,00 0,00

5.080.067,29 0,00 0,00

5.080.067,29 0,00 0,00

5.080.067,29

5.080.067,29

5.080.067,29




I e II

GESTIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

14,18%

8,44%

14,71%



0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000COMPILAZIONE ATTI FONDAMENTALI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

COMPILAZIONE ATTI FONDAMENTALI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2000REDAZIONE DOCUMENTI DI VARIAZIONE E CONTROLLO

995.800,00 0,00 0,00

556.700,00 0,00 0,00

56.700,00 0,00 0,00

995.800,00

556.700,00

56.700,00




I e II

REDAZIONE DOCUMENTI DI VARIAZIONE E CONTROLLO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,78%

0,93%

0,16%



0

200000

400000

600000

800000

1000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

2200 Economato - Demanio e Patrimonio

ANNA MARIA VERARDO








Gestione spese per manutenzione mezzi comunali; gestione e approvvigionamento della cancelleria (acquisti e ricarico); prenotazioni fondi economali; minute spesa per fondi economali; atti di impegno e rendicontazione; tenuta contabilità fondi economali; tenuta della contabilità relativa al conto giudiziale; adempimenti relativi alle assicurazioni; entrate e gestione periodica della cassa (contabilità cosap e diritti di segreteria; incassi e rendicontazione servizio parcheggi a pagamento; ricevimento e gestione fatture relativi alle utenze (luce, gas, acqua, ecc.); predisposizione di gare per le forniture e/o le indagini informali di mercato; evasione richieste dei settori; verbalizzazione di fine esercizio relativa agli acquisti di materiali di cancelleria; redazione atti propedeutici all'attivazione dei parcheggi a pagamento; coordinamento del progetto interno del personale relativo ai parcheggi; tenuta contabilità delle forniture di beni e servizi; tenuta ed aggiornamento elenchi relativi alle lampade votive.Attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Ricerca documentale e aggiornamento degli archivi; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili al patrimonio materiale e materiale, mobile e immobile;. Elaborazione di progetti conservativi e di valorizzazione immobiliare. Attività istruttoria di atti ed interventi tecnico-amministrativi in materia urbanistica. Attività di studio e ricerca e progettazione finalizzati alla realizzazione e/o manutenzione di edifici. .Verifica degli immobili di proprietà comunale in base a rilievi cartografici. Predisposizione di contratti di concessione e locazione oltre a predisporre gli atti propedeutici alla formalizzazione dei contratti medesimi (gare, avvisi). Predisposizione di atti pubblici relativi all'alienazione e/o acquisizione di beni immobili e istruzione dei procedimenti relativi al controllo sui dati immobiliari. Registrazione e conservazione degli atti pubblici e degli atti di concessione e/o locazione. Redazione di stime sulla valutazioni degli immobili di proprietà comunale sia per quanto riguarda le alienazioni che le locazioni.

Al settore compete la gestione delle spese minute, oltre alla cura del patrimonio comunale relativamente alla conservazione dello stesso e delle spese di gestione relative.

Provvedere alle forniture di materiale per ufficio, manutenzioni, pagamenti di pronta cassa, gestione dei fondi economali, riscossione dei proventi patrimoniali.

Al settore spetta la competenza relativa all controllo della qualità sui consumi interni delle diverse utenze ma non propriamente sulla fornitura dei servizi.

2 Imp. Amministrativi





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



2.299.749,19 2.240.075,25 2.240.075,25TOTALE (C)



Programma - 2200


2.299.749,19 0,00 0,00

2.240.075,25 0,00 0,00

2.240.075,25 0,00 0,00

2.299.749,19

2.240.075,25

2.240.075,25

Totale



I e II

Economato - Demanio e Patrimonio

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

6,42%

3,72%

6,49%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

120.987,31 0,00 0,00

119.313,37 0,00 0,00

119.313,37 0,00 0,00

120.987,31

119.313,37

119.313,37




I e II

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,34%

0,20%

0,35%



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE

99.000,00 0,00 0,00

94.000,00 0,00 0,00

94.000,00 0,00 0,00

99.000,00

94.000,00

94.000,00




I e II

GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,28%

0,16%

0,27%



0

20000

40000

60000

80000

100000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200SERVIZIO PROVVEDITORATO

23.000,00 0,00 0,00

28.000,00 0,00 0,00

28.000,00 0,00 0,00

23.000,00

28.000,00

28.000,00




I e II

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

0,05%

0,08%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200GESTIONE ASSICURAZIONI

383.261,88 0,00 0,00

383.261,88 0,00 0,00

383.261,88 0,00 0,00

383.261,88

383.261,88

383.261,88




I e II

GESTIONE ASSICURAZIONI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,07%

0,64%

1,11%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200GESTIONE CONTABILE PARCHEGGI

424.500,00 0,00 0,00

391.500,00 0,00 0,00

391.500,00 0,00 0,00

424.500,00

391.500,00

391.500,00




I e II

GESTIONE CONTABILE PARCHEGGI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,18%

0,65%

1,13%



050000

100000150000200000250000300000350000400000450000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200GESTIONE FINANZ. SPESE UFFICIO

44.000,00 0,00 0,00

34.000,00 0,00 0,00

34.000,00 0,00 0,00

44.000,00

34.000,00

34.000,00




I e II

GESTIONE FINANZ. SPESE UFFICIO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

0,06%

0,10%



05000

1000015000200002500030000350004000045000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200GESTIONE ATTIVITA' SEGR.GEN.LE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

GESTIONE ATTIVITA' SEGR.GEN.LE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 9 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2200ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 12 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2200COMMISSIONI DIVERSE

45.000,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00




I e II

COMMISSIONI DIVERSE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

0,07%

0,12%



05000

1000015000200002500030000350004000045000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 18 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2200MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00




I e II

MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 20 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2200-

1.160.000,00 0,00 0,00

1.150.000,00 0,00 0,00

1.150.000,00 0,00 0,00

1.160.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00




I e II

-

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,24%

1,91%

3,33%



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 21 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2200NUOVE ACQUISIZIONI DI BENI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

NUOVE ACQUISIZIONI DI BENI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 22 DI CUI AL PROGRAMMA N° 2200BENI PATRIMONIALI IMMOBILI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

BENI PATRIMONIALI IMMOBILI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

2500 Segreteria Generale - AA.GG. e Personale

SARA MACERA



Gestione giuridico/amministrativa del personale; controlli di legittimità e di merito; espressione pareri generali in materia di pubblico impiego; predisposizione di contratti, appalti e convenzioni; attività di contrattazione e relazioni sindacali in genere; gestione di gruppi di lavoro e di gruppi di progetto; progettazione e coordinamento dei piani formativi, delle metodologie di valutazione e dei programmi di formazione; attività di arbitrato e conciliazione in materia di lavoro; attività ispettive. Elaborazioni stipendiali, pratiche pensionistiche, rapporti con INPS Gestione ex INPDAP, gestione programma UNIEMENS Integrato, gestione anagrafe delle prestazioni (dipendenti), gestione GEDAP,GEPAS, DIRIGENTI, gestione INAIL, gestione CUD, gestione denuncia scoperture disabili, invio denunce nuove assunzioni, trasformazioni o cessazioni rapporti di lavoro, gestione pratiche cessioni V stipendiali. Rilevazione presenze/assenze, invio on line delle comunicazioni obbligatorie per assenze e permessi personale L. 104/92, protocollo e archiviazione documentazione interna.Segreteria particolare del Sindaco. Predisposizione di atti, relazioni e documenti anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni di natura complessa. Rapporti con l’utenza; rassegna stampa, assistenza alle celebrazioni matrimoni civili. Gestione e guida dell’autoveicolo di servizio. Controllo dello stato di efficienza degli automezzi e piccoli interventi di manutenzione ordinaria.Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito delle competenze assegnate. Supporto nella rilevazione del fabbisogno formativo dell’ente, alla progettazione, realizzazione e monitoraggio dell’intervento formati. Redazione contratti concessione loculi, raccolta proposte di deliberazioni, ricezione atti; redazione contratti per opere e forniture, pubblicazione atti Albo Pretorio, collaborazione Segretario Generale per Consiglio e Giunta Comunale, anagrafe degli Amministratori, tenuta Albo beneficiari, assistenza agli organi Consiliari. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione stessi. Assistenza alle sedute degli organi collegiali, organismi, comitati e commissioni comunali in genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e raccolta della documentazione e del materiale occorrente. Gestione e pubblicazione albo pretorio on line.Gestione e aggiornamento anagrafe, Albo giudici popolari, invio telematico statistiche ISTAT ed Elettorali, funzioni di Responsabile CIE e dei servizi SIATEL. Redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa. Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti.. Gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione degli stessi. Responsabile dei servizi AIRE, INA-SAIA E ANAG-AIRE. Front-office.Front- Office. Gestione atti con ISTAT. Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito delle proprie competenze anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni di natura complessa. Stipula di atti inerenti il passaggio di proprietà dei beni mobili registrati. Gestione Anagrafe, INA – SAIA e rilevamenti statistici. Censimento della popolazione e dell’agricoltura.Front- Office. Gestione atti con ISTAT. Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito delle proprie competenze anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni di natura complessa. Ufficiale di Stato Civile e rilevamenti statistici. Supporto alle attività censuarie.Attività esecutiva di acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Gestione corrispondenza, anche telematica, in entrata ed in uscita. Gestione Protocollo Generale Informatico dell’Ente. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione stessi. Addetti al Centralino telefonico. Assistenza agli organi collegiali consiliari.Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione stessi. Deposito degli atti alla casa comunale e consegna eventuali comunicazioni sia all'utenza che agli OO.II. Assistenza alle sedute degli organi, organismi, comitati e commissioni comunali in genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e raccolta della documentazione.

Attuare una gestione del personale improntata all'efficienza, efficace ed economicità. Per ciò che riguarda gli AA.GG. definire una struttura capace di supportare gli organismi istituzionali elettivi nel modo più confacente alle risorse disponibili ed in linea di standard fissati dalle normative.






Per il Demografico, l'obiettivo resta confermato, ossia, lo svolgimento delle funzioni governative delegate nella maniera più efficace, riducendo e razionalizzando le dotazioni finanziarie.

Quelle derivanti dalla corretta applicazione delle diverse normative di riferimento

Sono previsti innovazioni informatiche che tuttavia non avranno un impatto economico negativo sui conti dell'ente.

Rilascio atti e certificati ai cittadini; consulenze a supporto dei dipendenti e agli amministratori.

1 Responsabile di Settore - 5 Istr. Direttivui - 7 Istr. Amministrativi - 12 Imp. Esecutivi





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



2.542.637,14 3.043.921,33 2.093.920,33TOTALE (C)



Programma - 2500


2.542.637,14 0,00 0,00

3.043.921,33 0,00 0,00

2.093.920,33 0,00 0,00

2.542.637,14

3.043.921,33

2.093.920,33

Totale



I e II

Segreteria Generale - AA.GG. e Personale

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

7,10%

5,06%

6,06%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2500ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

221.000,00 0,00 0,00

215.035,14 0,00 0,00

215.035,14 0,00 0,00

221.000,00

215.035,14

215.035,14




I e II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62%

0,36%

0,62%



0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2500GESTIONE UFFICIO PERSONALE

1.214.863,46 0,00 0,00

1.216.819,87 0,00 0,00

1.216.819,87 0,00 0,00

1.214.863,46

1.216.819,87

1.216.819,87




I e II

GESTIONE UFFICIO PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,39%

2,02%

3,52%



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2500SUPPORTO AGLI ORGANI DIR-CONTR

1.089.773,68 0,00 0,00

1.605.092,32 0,00 0,00

655.091,32 0,00 0,00

1.089.773,68

1.605.092,32

655.091,32




I e II

SUPPORTO AGLI ORGANI DIR-CONTR

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,04%

2,67%

1,90%



0200000400000600000800000

10000001200000140000016000001800000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 2500POLITICHE FORMATIVE PERSONALE

17.000,00 0,00 0,00

6.974,00 0,00 0,00

6.974,00 0,00 0,00

17.000,00

6.974,00

6.974,00




I e II

POLITICHE FORMATIVE PERSONALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,01%

0,02%



02000400060008000

1000012000140001600018000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

3000 Lavori Pubblici

VINCENZO PIETRO D'ARCANGELO

3.4.1 - Descrizione del programmaSupervisione e gestione del Settore con responsabilità di posizione. Elaborazione di piani, programmi e progetti nell’area della gestione del settore e dell’Area di appartenenza.; progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche; redazione e istruttoria di piani, programmi, progetti e partecipazione redazione di testi normativi; proposte di determinazioni e di deliberazioni di competenza; predisposizione atti per la concertazione tra soggetti pubblici; predisposizione pareri, atti e documenti relativi a proposte di determinazione su progetti infrastrutturali; controllo attuazione piani di sviluppo territoriale; elaborazione documenti programmatici in materia territoriale e ambientale, di commercializzazione dei prodotti alimentari, forestazione e silvicoltura; progettazione cartografica; effettuazione di rilevazioni statistiche inerenti materie di area tecnica; controlli risultati su interventi di salvaguardia e difesa ambientale; interventi in materia di assetto idrogeologico e geomorfologico; progettazioni e interventi per risparmio energetico, ricorso a fonti rinnovabili e salvaguardia dall’inquinamento. Predisposizione modelli e analisi preliminari per elaborazioni statistiche. Coordinamento e interazione operatori affidatari, gestione documentale sottesa espletazione servizi di igiene ambientale, verifica formulari per smaltimento e recupero rifiuti, collaborazione predisposizione MUD annuale, rapporti con ASL, coordinamento e gestione rapporti tra Amministrazioni, enti e istituti scolastici e Acqua Latina S.p.A. e Acque Potabili S.p.A., ricevimento pubblici e supporto amministrativo al settore.Supervisione e gestione del Settore con responsabilità di posizione. Elaborazione di piani, programmi e progetti nell’area della gestione del settore e dell’Area di appartenenza.; progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche; redazione e istruttoria di piani, programmi, progetti e partecipazione redazione di testi normativi; proposte di determinazioni e di deliberazioni di competenza; predisposizione atti per la concertazione tra soggetti pubblici; predisposizione pareri, atti e documenti relativi a proposte di determinazione su progetti infrastrutturali; controllo attuazione piani di sviluppo territoriale; elaborazione documenti programmatici idi gestione e manutenzione delle infrastrutture; progettazione cartografica; controlli risultati su interventi di salvaguardia e difesa del patrimonio immobiliare; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazioni e interventi per risparmio energetico o ecosostinibili, ricorso a fonti rinnovabili e salvaguardia dall’inquinamento. Predisposizione modelli e analisi preliminari per abbattimento barriere architettoniche. Attività di studio e ricerca, in materia di assetto territoriale compresi gli aspetti idrogeologici e geomorfologici e l’assistenza agli interventi di assetto idrogeologico e geomorfologico. Analisi e rilievi in campo geologico e interventi conseguenti, consulenza, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecnico-giuridiche, finalizzati alla predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e sistemi di prevenzione. Provvede allo studio, ricerca, analisi ed elaborazione di atti, documenti ed elaborati grafici inerenti la pianificazione territoriale ed i rilievi cartografici e geologici. Attività di supporto per l’attivazione di procedure tese alla difesa dell’ambiente, degli ecosistemi e degli habitat faunistici. Raccolta, studi ed elaborazione dati e informazioni per interventi di viabilità, idrauliche, igienico- portuali, elettriche. Studi, ricerche e istruttorie a supporto della pianificazione dei trasporti e della viabilità.Attività istruttoria di atti ed interventi tecnico-amministrativi, territoriale, ambientale per l’acquisizione di contributi e sovvenzioni e interventi d’investimento. Analisi e rilievi in campo geologico e interventi conseguenti, consulenza, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecnico-giuridiche, finalizzati alla predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e sistemi di prevenzione. Studio, ricerca, analisi ed elaborazione di atti, documenti ed elaborati grafici inerenti la gestione del patrimonio in assegnato. Attività di supporto per l’attivazione di procedure tese alla difesa dell’ambiente e degli ecosistemi. Raccolta, studi ed elaborazione dati e informazioni per interventi di viabilità e infrastrutture comunali destinati a scuole o uffici, programmazione interventi ordinari e straordinari di manutenzione, rapporti Ditte esterne e appaltatrici, elaborazione atti, sopralluoghi, redazione relazioni tecniche, note d'ordine per esecuzione lavori, rapporti con vari Enti fornitori. Gestione finanziaria dei fondi economali del settore, coordinamento personale operaio, attività di controllo e regolazione dei servizi appaltati e/o in concessione, collaborazione e supporto amministrativo con responsabile D.Lgs 81/2008.Interventi manutentivi ordinari presso edifici scolastici, comunali e campi sportivi, interventi presso impianti antincendio e di climatizzazione non compresi negli appalti di gestione.Attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Ricerca documentale e aggiornamento degli







archivi; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili al patrimonio materiale e materiale, mobile e immobile;. Elaborazione di progetti conservativi e di valorizzazione immobiliare. Attività istruttoria di atti ed interventi tecnico-amministrativi in materia urbanistica. Attività di studio e ricerca e progettazione finalizzati alla realizzazione e/o manutenzione di edifici. .Verifica degli immobili di proprietà comunale in base a rilievi cartografici. Predisposizione di contratti di concessione e locazione oltre a predisporre gli atti propedeutici alla formalizzazione dei contratti medesimi (gare, avvisi). Predisposizione di atti pubblici relativi all'alienazione e/o acquisizione di beni immobili e istruzione dei procedimenti relativi al controllo sui dati immobiliari. Registrazione e conservazione degli atti pubblici e degli atti di concessione e/o locazione. Redazione di stime sulla valutazioni degli immobili di proprietà comunale sia per quanto riguarda le alienazioni che le locazioni. . Gestione e manutenzione del cimitero comunale. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti relativi all’attività di programmazione in materia di lavori pubblici con l’applicazione di procedure e disposizioni contrattuali e tecniche giuridiche. Svolge attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Rendicontazione dei contributi straordinari; raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili alla struttura di appartenenza. Elaborazione di piani e progetti per il finanziamento degli investimenti. Gestione e coordinamento con il settore finanziario per l’attuazione delle fasi d’indebitamento. Raccolta e gestione dei proventi di sponsorizzazione.

La predisposizione amministrativa di tutti gli atti inerenti gare, appalti e forniture nonché le manutenzioni di tutto il patrimonio comunale. Per ciò che rigurada la sicurezza l'attività deve essere incentrata sulla organizzazione dei corsi di formazione ed informazione per i dipendenti comunali, sul controllo dell'idoneità ai requisiti previsti dalla legge, dei locali comunali e del loro adeguamento.

Assicurare la realizzazione delle opere pubbliche nonchè l'attuazione puntuale delle manutenzione ordinaria e straordinaria.

Le spese di invenstimento sono quelle inerenti le opere pubbliche programmate.

1 Dirigente - 3 Istr. Direttivi - 1 Istr. Amministrativo - 4 Imp. Esecutivi di cui 1 part-time





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



3.451.950,00 19.757.478,54 4.786.478,54TOTALE (C)



Programma - 3000


998.900,00 0,00 2.453.050,00

837.978,54 0,00 18.919.500,00

837.978,54 0,00 3.948.500,00

3.451.950,00

19.757.478,54

4.786.478,54

Totale



I e II

Lavori Pubblici

Spesa Corrente

28,94%

4,24%

17,51%

0,00%

0,00%

0,00%

71,06%

95,76%

82,49%

9,63%

32,83%

13,86%

0

5000000

10000000

15000000

20000000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




291.900,00 0,00 0,00

320.978,54 0,00 0,00

320.978,54 0,00 0,00

291.900,00

320.978,54

320.978,54




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,81%

0,53%

0,93%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3000SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONI

252.000,00 0,00 566.000,00

252.000,00 0,00 636.000,00

252.000,00 0,00 36.000,00

818.000,00

888.000,00

288.000,00




I e II

SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONI

Spesa Corrente

30,81%

28,38%

87,50%

0,00%

0,00%

0,00%

69,19%

71,62%

12,50%

2,28%

1,48%

0,83%



0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3000MANUTENZIONI STRAORDINARIE

25.000,00 0,00 215.000,00

25.000,00 0,00 292.500,00

25.000,00 0,00 92.500,00

240.000,00

317.500,00

117.500,00




I e II

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Spesa Corrente

10,42%

7,87%

21,28%

0,00%

0,00%

0,00%

89,58%

92,13%

78,72%

0,67%

0,53%

0,34%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3000GRANDI OPERE PUBBLICHE

390.000,00 0,00 1.672.050,00

200.000,00 0,00 17.991.000,00

200.000,00 0,00 3.820.000,00

2.062.050,00

18.191.000,00

4.020.000,00




I e II

GRANDI OPERE PUBBLICHE

Spesa Corrente

18,91%

1,10%

4,98%

0,00%

0,00%

0,00%

81,09%

98,90%

95,02%

5,75%

30,23%

11,64%



02000000400000060000008000000

1000000012000000140000001600000018000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3000SERVIZI DIVERSI

40.000,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00

40.000,00 0,00 0,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00




I e II

SERVIZI DIVERSI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,07%

0,12%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

3500 Urbanistica

CLAUDIO LEONE



Supervisione e gestione del Settore con posizione organizzativa. Elaborazione di piani, programmi e progetti nell’area della gestione del territorio; progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche; redazione e istruttoria di piani, programmi, progetti e partecipazione alla redazione di testi normativi; proposte di determinazioni di competenza per erogazioni di contributi e sovvenzioni, nonché interventi sanzionatori; predisposizione degli atti per la concertazione tra soggetti pubblici; predisposizione di pareri, atti e documenti relativi a proposte di determinazione su progetti infrastrutturali; controllo dell’attuazione dei piani di sviluppo agricolo aziendale e interaziendale; divulgazione dei risultati della ricerca applicata; assistenza tecnica ed economica alle aziende agricole; elaborazione documenti programmatici in materia urbanistica, territoriale e ambientale, nonché di produzioni agricole, forestazione e silvicoltura; progettazione cartografica; effettuazione di rilevazioni statistiche inerenti materie di area tecnica; controlli risultati su interventi di salvaguardia e difesa ambiente; interventi in materia di assetto idrogeologico e geomorfologico; progettazioni e interventi per risparmio energetico, il ricorso a fonti rinnovabili e salvaguardia dall’inquinamento. Predisposizione modelli e analisi preliminari per elaborazioni statistiche. Supporto alla definizione ed emissione di provvedimenti autorizzatori in materia urbanistica e di condono urbanistico. Coordinamento nei procedimenti per il rilascio di concessioni o autorizzazioni in materia urbanistica e di atti vari, tenuta archivio amministrativo, supporto nei procedimenti L.R. 59/95, di accesso agli atti, gestione corrispondenza in entrata ed in uscita e gestione del centralino telefonico.Istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti, nell’ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dati ed informazioni di natura complessa. Predisposizione di elaborati tecnico-progettuali; manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall’amministrazione. Controllo e verifica dei lavori svolti anche in relazione alle norme antinfortunistiche e di prevenzione. Collazione di atti, documenti e dichiarazioni entro i limiti e con l’osservanza delle istruzioni impartite da professionalità superiori. Redazione di proposte in merito all’organizzazione del lavoro dell’unità operativa.. Ricezione e gestione dei procedimenti di DIA e SCIA, permessi a costruire, agibilità urbanistica, comunicazioni R.d.P., comunicazioni dello stato di avanzamento della pratica, rapporti e acquisizioni dei pareri ASL e depositi Genio Civile per opere in cemento armato. Redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa. Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Gestione delle comunicazioni in arrivo e partenza. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione. Assistenza alle sedute degli organi, organismi, comitati e commissioni regionali in genere, ivi compreso la conservazione, distribuzione e raccolta della documentazione e del materiale occorrente nonché il trasporto degli stessi all’esterno. Supporto amministrativa ai tecnici del servizio. Gestione e aggiornamento dell'archivio condono e rapporti con gli utenti. Supporto tecnico nei dei procedimenti dello Sportello Unico Attività Produttive, indizione ed istruttoria delle Conferenza dei Servizi.Verifica della regolarità opere, istruttoria tecnica ordinanze per abusi edilizi, supporto Polizia Locale per accertamenti on site, attività di demolizione abusi edilizi e sportello di vigilanza edilizia. Gestione dei procedimenti di repressione dell'abusivismo edilizio; gestione dei rapporti mensili con la Procura della Repubblica e Regione Lazio in materia di abusivismo edilizio. Istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti, nell’ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione di dati ed informazioni di natura complessa. Predisposizione di elaborati tecnico-progettuali, controllo e verifica dei lavori svolti anche in relazione alle norme antinfortunistiche e di prevenzione. Redazione di atti, documenti e dichiarazioni entro i limiti e con l’osservanza delle istruzioni impartite da professionalità superiori. Supporto tecnico-amministrativo ai Tecnici dell’Area. Gestione dei procedimenti di repressione dell'abusismo edilizio. Predisposizione di elaborati tecnico-progettuali.






Gestione sinergica delle attività urbanistiche ed edilizie sul territorio. Ammodernamento della gestione informatizzata.

Redazione ed attuazione dei vari strumenti urbanistici (PRG, PPE, ERP) all'interno delle normative stringenti relative alla tutela ambientale del Parco nazionale del Circeo.

Acquisti di materiale strumentale e reimpiego degli oneri di urbanizzazione e di condono.

Rilascio di certificati e titoli abitativi nei confronti dei cittadini

1 Responsabile di Settore - 1 Istruttore Direttivo - 7 Istr. Amministrativi - 1 Imp. Esecutivo





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



2.079.750,00 11.862.639,72 1.729.639,72TOTALE (C)



Programma - 3500


758.700,00 0,00 1.321.050,00

505.639,72 0,00 11.357.000,00

505.639,72 0,00 1.224.000,00

2.079.750,00

11.862.639,72

1.729.639,72

Totale



I e II

Urbanistica

Spesa Corrente

36,48%

4,26%

29,23%

0,00%

0,00%

0,00%

63,52%

95,74%

70,77%

5,80%

19,71%

5,01%

0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




336.500,00 0,00 0,00

390.639,72 0,00 0,00

390.639,72 0,00 0,00

336.500,00

390.639,72

390.639,72




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,94%

0,65%

1,13%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

28.000,00 0,00 1.041.050,00

28.000,00 0,00 7.237.000,00

28.000,00 0,00 4.000,00

1.069.050,00

7.265.000,00

32.000,00




I e II

EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA

Spesa Corrente

2,62%

0,39%

87,50%

0,00%

0,00%

0,00%

97,38%

99,61%

12,50%

2,98%

12,07%

0,09%



0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500CONDONO EDILIZIO

322.200,00 0,00 200.000,00

15.000,00 0,00 280.000,00

15.000,00 0,00 280.000,00

522.200,00

295.000,00

295.000,00




I e II

CONDONO EDILIZIO

Spesa Corrente

61,70%

5,08%

5,08%

0,00%

0,00%

0,00%

38,30%

94,92%

94,92%

1,46%

0,49%

0,85%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E S.U.A.P.

12.000,00 0,00 40.000,00

12.000,00 0,00 50.000,00

12.000,00 0,00 50.000,00

52.000,00

62.000,00

62.000,00




I e II

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA E S.U.A.P.

Spesa Corrente

23,08%

19,35%

19,35%

0,00%

0,00%

0,00%

76,92%

80,65%

80,65%

0,15%

0,10%

0,18%



0

10000

20000

30000

40000

50000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500REPRESSIONE ABUSIVISMO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

REPRESSIONE ABUSIVISMO

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3500STRUM.URBANISTICI-ARREDO URB.

60.000,00 0,00 40.000,00

60.000,00 0,00 3.790.000,00

60.000,00 0,00 890.000,00

100.000,00

3.850.000,00

950.000,00




I e II

STRUM.URBANISTICI-ARREDO URB.

Spesa Corrente

60,00%

1,56%

6,32%

0,00%

0,00%

0,00%

40,00%

98,44%

93,68%

0,28%

6,40%

2,75%



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

3700 Manutenzioni e Gestioni









ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)


- QUOTE RISORSE GENERALI 0,00 200.000,00 200.000,00

0,00 200.000,00 200.000,00TOTALE (C)

0,00 200.000,00 200.000,00TOTALE GENERALE (A+B+C)


Programma - 3700


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Totale



I e II

Manutenzioni e Gestioni

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,33%

0,58%

0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3700ORGANIZZAZIONE PERSONALE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

ORGANIZZAZIONE PERSONALE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3700SERVIZI DI MANUTENZIONE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 200.000,00

0,00 0,00 200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00




I e II

SERVIZI DI MANUTENZIONE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,33%

0,58%



0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 3700SERVIZI DIVERSI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

SERVIZI DIVERSI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

4000 Demografico e Statistico









ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)


- QUOTE RISORSE GENERALI 365.000,00 315.103,64 315.103,64

365.000,00 315.103,64 315.103,64TOTALE (C)

365.000,00 315.103,64 315.103,64TOTALE GENERALE (A+B+C)


Programma - 4000


365.000,00 0,00 0,00

315.103,64 0,00 0,00

315.103,64 0,00 0,00

365.000,00

315.103,64

315.103,64

Totale



I e II

Demografico e Statistico

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,02%

0,52%

0,91%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




293.500,00 0,00 0,00

291.503,64 0,00 0,00

291.503,64 0,00 0,00

293.500,00

291.503,64

291.503,64




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,82%

0,48%

0,84%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4000GESTIONE ATTIVITA' DEL SETTORE

42.000,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00

42.000,00

12.000,00

12.000,00




I e II

GESTIONE ATTIVITA' DEL SETTORE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

0,02%

0,03%



05000

1000015000200002500030000350004000045000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4000COMPETENZE LEGATE ALL'AGRICLTURA

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

COMPETENZE LEGATE ALL'AGRICLTURA

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4000ATTIVITA' COMMERCIO E TURISMO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

ATTIVITA' COMMERCIO E TURISMO

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4000ELEZIONI

29.500,00 0,00 0,00

11.600,00 0,00 0,00

11.600,00 0,00 0,00

29.500,00

11.600,00

11.600,00




I e II

ELEZIONI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,02%

0,03%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

4200 Attività Produttive

ANNA MARIA VERARDO








Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito di procedure predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni di natura complessa. Gestione ed attuazione procedimenti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande, procedimenti relativi alle attività di somministrazione di carattere temporaneo per manifestazioni, aggiornamento annuale APT dei dati dei pubblici esercizi esistenti nel Comune, volture per cessione o affitto aziende, gestione pratiche inerenti distributori, inoltro DIA sanitarie, informazione e supporto agli utenti per la presentazione di pratiche da inoltrare attraverso lo sportello unico. Tenuta dell'archivio settoriale, informazioni per le aperture di attività commerciali, gestione delle procedure di modifica e cancellazioni delle attività commerciali, gestione delle procedure relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche, volture per cessione o affitto aziende, coordinamento con ufficio COSAP e PL per la verifica di tasse di occupazione di suolo pubblico.Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti per l’attivazione di attività in materia o connesse all’agricoltura. Gestione ed attuazione procedimenti relativi alla somministrazione di alimenti e bevande di agriturismo. Promozione agriturismo in fiere internazionali, disinfestazione stalle e concimaie, servizio informativo per conclusione delle procedure di certificazione piccola proprietà contadina, pratiche relative al D.Lgs 228/01, consulenze per procedure florovivaistica, applicazione normativa sull'espianto degli ulivi, rilascio tesserini venatori, vitivinicola e vidimazione dei registri, rilevamento statistica pesca, gestione procedimenti inerenti attività extralberghiere ed alberghiere, gestione delle richieste relative ad agriturismo. Riscossione diritti istruttoria SUAP, servizio di front-office, gestione pratiche relative alle attività commerciali artigianali, invio semestrale dati alla CIIA, notifiche sanitarie, procedimenti relativi alle occupazioni temporanee di suolo pubblico per manifestazioni a carattere artigianale-commerciale, ricezione delle SCIA per attività di noleggio sul lungomare, attività inerenti il trasporto pubblico locale e atti consequenziali, pratiche relative all'attività di polizia amministrativa per giochi in pubblici esercizi e giochi in strutture senza licenza di P.S., sale giochi, attestazione per iscrizione Albo monopoli, palestre, autorizzazioni per fuochi artificiali.

Gestione regolare di tutti i servizi di competenza del settore, con particolare riferimento alle attività dello Sportello Unico Telematico.

Gestione del SUAP idonea ad abbattere la tempistica legata all'evasione delle diverse pratiche amministrative.

Manutenzione software operativo SUAP.

Trasporto urbano, gestione pratiche relative alle attività commerciali e al settore dell'agricoltura.

1 Responsabile di Settore - 3 Istr. Amministrativi - 2 Imp. Esecutivi





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



256.054,00 223.290,94 223.290,94TOTALE (C)



Programma - 4200


256.054,00 0,00 0,00

223.290,94 0,00 0,00

223.290,94 0,00 0,00

256.054,00

223.290,94

223.290,94

Totale



I e II

Attività Produttive

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,71%

0,37%

0,65%

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




180.150,00 0,00 0,00

170.386,94 0,00 0,00

170.386,94 0,00 0,00

180.150,00

170.386,94

170.386,94




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,50%

0,28%

0,49%



0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4200GESTIONE DELLE COMPETENZE LEGATE ALL'AGRICOLTURA

11.500,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 0,00

5.500,00 0,00 0,00

11.500,00

5.500,00

5.500,00




I e II

GESTIONE DELLE COMPETENZE LEGATE ALL'AGRICOLTURA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,01%

0,02%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4200TRASPORTI PUBBLICI

10.330,00 0,00 0,00

10.330,00 0,00 0,00

10.330,00 0,00 0,00

10.330,00

10.330,00

10.330,00




I e II

TRASPORTI PUBBLICI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,02%

0,03%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4200ATTIVITA' COMMERCIO E TURISMO

40.000,00 0,00 0,00

23.000,00 0,00 0,00

23.000,00 0,00 0,00

40.000,00

23.000,00

23.000,00




I e II

ATTIVITA' COMMERCIO E TURISMO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,04%

0,07%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4200SUAP SPORTELLO UNICO PER LE AA.PP.

14.074,00 0,00 0,00

14.074,00 0,00 0,00

14.074,00 0,00 0,00

14.074,00

14.074,00

14.074,00




I e II

SUAP SPORTELLO UNICO PER LE AA.PP.

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

0,02%

0,04%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

4500 Turismo









ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



144.995,00 128.903,43 128.903,43TOTALE (C)



Programma - 4500


144.995,00 0,00 0,00

128.903,43 0,00 0,00

128.903,43 0,00 0,00

144.995,00

128.903,43

128.903,43

Totale



I e II

Turismo

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,40%

0,21%

0,37%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




23.500,00 0,00 0,00

27.903,43 0,00 0,00

27.903,43 0,00 0,00

23.500,00

27.903,43

27.903,43




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

0,05%

0,08%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 99 DI CUI AL PROGRAMMA N° 4500Settore Turismo

121.495,00 0,00 0,00

101.000,00 0,00 0,00

101.000,00 0,00 0,00

121.495,00

101.000,00

101.000,00




I e II

Settore Turismo

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,34%

0,17%

0,29%



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

4700 Presidenza del Consiglio









ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



66.750,00 66.450,22 66.450,22TOTALE (C)



Programma - 4700


66.750,00 0,00 0,00

66.450,22 0,00 0,00

66.450,22 0,00 0,00

66.750,00

66.450,22

66.450,22

Totale



I e II

Presidenza del Consiglio

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,19%

0,11%

0,19%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 1 DI CUI AL PROG RAMMA N° 4700Attività Presidenza del Consiglio

66.750,00 0,00 0,00

66.450,22 0,00 0,00

66.450,22 0,00 0,00

66.750,00

66.450,22

66.450,22




I e II

Attività Presidenza del Consiglio

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,19%

0,11%

0,19%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

5000 Cultura e Turismo

DANIELA CARFAGNA



Gestione giuridico/amministrativa del personale; controlli di legittimità e di merito; espressione pareri generali sulle materie della struttura di appartenenza; predisposizione di contratti, appalti e convenzioni; gestione di gruppi di lavoro e di gruppi di progetto; progettazione e coordinamento dei piani formativi, delle metodologie di valutazione e dei programmi di formazione. Predisposizione dei piani di sviluppo culturale, del turismo e dello spettacolo. Rapporti con gli Enti esterni; catalogazione con sistema SBN delle nuove accessioni, aggiornamento del programma di catalogazione, servizio assistenza sala studio e postazioni Internet, predisposizione atti amministrativi relativi al servizio, riordino del fondo storico locale. Supporto informativo agli utenti e assistenza nella ricerca dei testi anche attraverso strumenti multimediali e accesso alle biblioteche on line. Attività istruttoria e di predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito di prescrizioni di massima e di procedure predeterminate anche mediante la raccolta, l’organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni di natura complessa. Rendicontazione di iniziativa e di contributi straordinari. Rapporti con il terzo settore per lo sviluppo d’iniziativa culturali. Assistenza sala studio e postazioni Internet, classificazione testi con il metodo Dewey, Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Organizzazione eventi di carattere culturale e di marketing territoriale. Gestione dei rapporti con gli altri settori e con gli stakeholders esterni. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Rendicontazione, verbalizzazione, formalizzazione delle attività svolte; ricerca documentale e ordinamento degli archivi. Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili alla struttura di appartenenza. Supporto per la redazione degli atti amministrativi, compresi quelli relativi ai musei civici, gestione, predisposizione calendario manifestazioni estive e natalizie, responsabilità dei procedimenti relativi alla gestione dei musei. Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti. Attività di promozione per lo sviluppo della partnership di eventi culturali; promozione di iniziative di sponsorizzazione.Elaborazione ed attuazione di progetti di promozione culturale e di marketing territoriale definendo obiettivi, contenuti, metodologie e indici di valutazione. Segreteria organizzativa dei Gemellaggi, promozione al sostegno economico presso altre istituzioni. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti per la promozione del turismo. Definizione e attuazione del calendario delle manifestazioni, predisposizione atti amministrativi relativi, assistenza alle manifestazioni.Gestione e controllo degli impianti sportivi. Programmazione per gli affidamenti a terzi anche di natura gestionale. Gestione e coordinamento personale esterno addetto alla manutenzione. Servizio di Pubblica affissione e defissione; predisposizione atti di gestione relativi al servizio, rapporti con l'utenza, coordinamento nell’organizzazione di manifestazioni sportive. Redazione di atti e provvedimenti di natura amministrativa. Attività esecutiva mediante acquisizione delle richieste e dei documenti da parte degli utenti relativi all’uso degli impianti sportivi.






Nonostante la drastica riduzione delle risorse finanziarie, il settore rappresenta uno degli elementi fondanti dell'attività amministrativa gestionale, preso atto delle peculiarità storiche, ambietali e balneari della città di Sabaudia.

Promozione ed incentivazione degli attività turistiche (ad ampio raggio) della città.

Sono previsti investimenti nelle infrastrutture viarie idonei a migliorare l'accesibilità ai diversi servizi turistici, culturali e sportivi.

1 Responsabile di Settore - 3 Istr. Direttivi - 2 Istr. Amministrativi - 4Imp. Esecutivi





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



535.726,98 405.244,81 400.244,81TOTALE (C)



Programma - 5000


535.726,98 0,00 0,00

405.244,81 0,00 0,00

400.244,81 0,00 0,00

535.726,98

405.244,81

400.244,81

Totale



I e II

Cultura e Turismo

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,49%

0,67%

1,16%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




223.900,00 0,00 0,00

191.744,81 0,00 0,00

191.744,81 0,00 0,00

223.900,00

191.744,81

191.744,81




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62%

0,32%

0,56%



0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000SETTORE CULTURA

221.005,00 0,00 0,00

173.000,00 0,00 0,00

173.000,00 0,00 0,00

221.005,00

173.000,00

173.000,00




I e II

SETTORE CULTURA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62%

0,29%

0,50%



0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000GESTIONE S.CULT. E BIBLIOTECA

19.669,95 0,00 0,00

14.000,00 0,00 0,00

14.000,00 0,00 0,00

19.669,95

14.000,00

14.000,00




I e II

GESTIONE S.CULT. E BIBLIOTECA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

0,02%

0,04%



0

5000

10000

15000

20000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000GESTIONE DEI MUSEI

32.600,00 0,00 0,00

17.500,00 0,00 0,00

17.500,00 0,00 0,00

32.600,00

17.500,00

17.500,00




I e II

GESTIONE DEI MUSEI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

0,03%

0,05%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000GEMELLAGGI

8.000,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 0,00

8.000,00

4.000,00

4.000,00




I e II

GEMELLAGGI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,02%

0,01%

0,01%



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000GESTIONE EVENTI ESTIVI E NATALIZI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

GESTIONE EVENTI ESTIVI E NATALIZI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000PROMOZIONE E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO- LOCO

30.052,03 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

30.052,03

0,00

0,00




I e II

PROMOZIONE E COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO

Spesa Corrente

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,08%

0,00%

0,00%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROG RAMMA N° 5000GESTIONE DEGLI EVENTI

500,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

500,00

5.000,00

0,00




I e II

GESTIONE DEGLI EVENTI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%



0

1000

2000

3000

4000

5000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

6000 Polizia Locale

MARIELLA DI PROSPERO








Gestione del servizio polizia giudiziaria, controllo attività edilizia anche su delega della procura, ottemperanza demolizioni, verifica diffida di esecuzione opere soggette a D.I.A. Accertamenti Anagrafici e occupazione suolo pubblico. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti. Attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza.. Gestione del servizio polizia Annonaria;, controllo attività mercato settimanale, assegnazione posti spuntisti, rilevazione presenze mercato. Supporto al servizio Polizia giudiziaria, accertamenti anagrafici, controllo occupazione suolo pubblico, vigilanza abbandono rifiuti, controllo SCIA, iscrizione artigianali e controllo esercizi vicinato. Servizio di Polizia StradaleAttività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito del contenzioso di competenza del G.d.P.. Costituzione in giudizio in proprio. Attività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito del contenzioso amministrativo di competenza del Prefetto. Collaborazione nella gestione di archivi e schedari. Notificazione di atti e relativa catalogazione e archiviazione degli stessi. Assistenza alle sedute in sede di audizione o udienze di giudizio. Gestione del Servizio di Polizia Stradale, controllo del Territorio e Servizio di Pubblica Sicurezza. Accertamenti anagrafici, vigilanza edilizia e supporto di Polizia Annonaria. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti. Attività di analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Gestione Verbali al c.d.s. e banche dati. informatizzateAttività istruttoria e predisposizione di atti, relazioni e documenti nell’ambito del settore di competenza. Organizzazione ed elaborazione dei dati ed informazioni anche a fini statistici. Proposte in merito all’organizzazione del lavoro nell’unità operativa di appartenenza. Servizio di front-office.

Il corpo di P.M. rispecchia le competenze solitamente affidategli dalle norme vigenti in materia.

Vigilanza sul territorio, prevensione dei reati e degli incidenti, attraverso l'educazione, il controllo e la repressione, ove necessario.

1 ComandanteResponsabile di Settore - 2 Istr. Amministrativi - 12 Imp. Amministrativi - 2 Imp.Esecutivi –





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)


- QUOTE RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

QUOTE RISORSE GENERALI 722.701,13 658.408,68 658.408,68

722.701,13 658.408,68 658.408,68TOTALE (C)



Programma - 6000


722.701,13 0,00 0,00

658.408,68 0,00 0,00

658.408,68 0,00 0,00

722.701,13

658.408,68

658.408,68

Totale



I e II

Polizia Locale

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,02%

1,09%

1,91%

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




520.176,13 0,00 0,00

496.558,68 0,00 0,00

496.558,68 0,00 0,00

520.176,13

496.558,68

496.558,68




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,45%

0,83%

1,44%



0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 6000EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA

37.805,00 0,00 0,00

17.550,00 0,00 0,00

17.550,00 0,00 0,00

37.805,00

17.550,00

17.550,00




I e II

EDUCAZIONE STRADALE A SCUOLA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

0,03%

0,05%



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 6000ATTIVITA' DI CONTROLLO

106.800,00 0,00 0,00

102.300,00 0,00 0,00

102.300,00 0,00 0,00

106.800,00

102.300,00

102.300,00




I e II

ATTIVITA' DI CONTROLLO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,30%

0,17%

0,30%



0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 6000PROTEZIONE CIVILE

57.920,00 0,00 0,00

42.000,00 0,00 0,00

42.000,00 0,00 0,00

57.920,00

42.000,00

42.000,00




I e II

PROTEZIONE CIVILE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,16%

0,07%

0,12%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

7000 Servizi Socio Assist. e Sanit.

PIERO ROSSI








Gestione giuridico/amministrativa del personale; controlli di legittimità e di merito; espressione pareri generali sulle materie della struttura di appartenenza; predisposizione di contratti, appalti e convenzioni; gestione di gruppi di lavoro e di gruppi di progetto; progettazione e coordinamento dei piani sociali, delle metodologie di valutazione e dei programmi ex L. 328/2000. Rapporti con gli Enti esterni, in particolare P.d.S., ASL, Tribunale dei Minori e Terzo Settore. Attuazione dei programmi del Piano di Zona Sociale e di tutti gli interventi integrativi pianificati ed attuati dall’Ente Comunale. Volontariato. Attività di regolazione e controllo strutture affidate Coop. NINFEA e Comunità alloggio anziani.. Rendicontazione di iniziativa e di contributi straordinari. Rapporti con il terzo settore per lo sviluppo del Piano di Zona Sociale Supporto amministrativo negli atti di gestione del settore. Organizzazione eventi di carattere sociale. Gestione dei rapporti con gli altri settori e con gli stakeholders esterni. Attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti analisi, ricerca, studio, consulenza, pareri ed elaborazione dati con riferimento alla struttura di appartenenza. Rendicontazione, verbalizzazione, formalizzazione delle attività svolte; ricerca documentale e ordinamento degli archivi. Raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni riferibili alla struttura di appartenenza. Supporto per la redazione degli atti amministrativi, compresi quelli relativi alla gestione dei servizi esterni.

Assolvimento delle competenze di legge.

Assicurare la cura dei bisogni sociali, soprattuto alle fasce deboli della popolazione.

Tutti i servizi alla persona.

1 Responsabile di Settore - 1 Imp. Ammin.-3 Imp. Esecutivi.





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



2.010.886,69 1.900.352,90 1.902.352,90TOTALE (C)



Programma - 7000


2.010.886,69 0,00 0,00

1.900.352,90 0,00 0,00

1.902.352,90 0,00 0,00

2.010.886,69

1.900.352,90

1.902.352,90

Totale



I e II

Servizi Socio Assist. e Sanit.

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

5,61%

3,16%

5,51%

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




177.250,00 0,00 0,00

141.684,71 0,00 0,00

141.684,71 0,00 0,00

177.250,00

141.684,71

141.684,71




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,49%

0,24%

0,41%



020000400006000080000

100000120000140000160000180000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000ASSISTENZA

185.794,45 0,00 0,00

167.794,45 0,00 0,00

167.794,45 0,00 0,00

185.794,45

167.794,45

167.794,45




I e II

ASSISTENZA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,52%

0,28%

0,49%



0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000DIRITTI DEI MINORI

1.254.432,62 0,00 0,00

1.197.489,12 0,00 0,00

1.199.489,12 0,00 0,00

1.254.432,62

1.197.489,12

1.199.489,12




I e II

DIRITTI DEI MINORI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

3,50%

1,99%

3,47%



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000SERVIZI SOCIALI

99.909,62 0,00 0,00

19.884,62 0,00 0,00

19.884,62 0,00 0,00

99.909,62

19.884,62

19.884,62




I e II

SERVIZI SOCIALI

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,28%

0,03%

0,06%



0

20000

40000

60000

80000

100000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVAL

70.000,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00




I e II

CENTRO SOCIO-CULTURALE POLIVAL

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,20%

0,12%

0,20%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000SANITA'

223.500,00 0,00 0,00

303.500,00 0,00 0,00

303.500,00 0,00 0,00

223.500,00

303.500,00

303.500,00




I e II

SANITA'

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,62%

0,50%

0,88%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000CENTRO RESIDENZIALI ANZIANI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

CENTRO RESIDENZIALI ANZIANI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROG RAMMA N° 7000CENTRO SOCIALE ANZIANI

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

CENTRO SOCIALE ANZIANI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

8000 Servizi di Staff

FABIO MINOTTI







Gestione giuridico/amministrativa del personale; controlli di legittimità e di merito; espressione pareri legali a richiesta della struttura comunale; consulenza e supporto in materia di contratti, appalti e convenzioni, contrattazione in materia di personale e relazioni sindacali; attività di arbitrato e conciliazione; attività ispettive; gestione di gruppi di lavoro e di gruppi di progetto. Rappresentanza in sede conciliativa extragiudiziale e in sede giudiziale nei limiti consentiti dalla legge per la costituzione in proprio; gestione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto. Elaborazione di progetti, documenti programmatici, atti amministrativi e normativi. Partecipazione a gruppi di lavoro in relazione alla posizione assegnata. Svolgimento di attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi. Espletamento di attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale. Collaborazione alla redazione di schemi di progetti e di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza. Rapporti con i titolari delle posizioni dirigenziali e con enti esterni. Controllo dei risultati del gruppo coordinato.Pianificazione strategica dell’Ente. Raccolta istanze e gestione rapporti con gli stakehoders esterni ed interni. Redazione ed elaborazione del Piano degli Obiettivi e Piano esecutivo di Gestione. Supporto al Tavolo di Coordinamento del dirigente e dei responsabili. Attuazione del piano dei controlli interni e piano anticorruzione. Gestione e coordinamento tra gli attori addetti ai controlli interni, O.I.V., Collegio dei Revisori Contabili e Responsabile Anticorruzione. Raccolta ed elaborazione dati dal servizio controllo interno ed elaborazione delle proposte correttive sull’andamento della gestione. Redazione ed elaborazione della relazione d’inizio e fine mandato. Redazione ed aggiornamento piano della formazione e piano della riduzione delle spese; piano triennale del personale e piano del contenimento della spesa del personale. Gestione giuridico/amministrativa dei procedimenti sanzionatori ex l. 689/81 e delle violazioni amministrative non riconducibili a violazioni al c.d.s.. Elaborazione ed istruzione dei procedimenti: emissione delle ordinanze ingiunzione, procedimento di definizione delle stesse. Rappresentanza in sede conciliativa extragiudiziale e in sede giudiziale nei limiti consentiti dalla legge per la costituzione in proprio; gestione di gruppi di lavoro e gruppi di progetto. Elaborazione di progetti, documenti programmatici, atti amministrativi e normativi. Partecipazione a gruppi di lavoro in relazione alla posizione assegnata. Svolgimento di attività di organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi. Espletamento di attività di progettazione e formazione di interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale. Collaborazione alla redazione di schemi di progetti e di articolati, pareri ed istruttorie di particolare complessità e rilevanza. Rapporti con i titolari delle posizioni dirigenziali e con enti esterni.

Coordinamento, impulso e correzione dell'azione amministrativa sulle indicazioni degli organismi politici. Rappresentanza legale dell'ente nelle controversie con terzi.

Per quello che riguarda l'avvocatura fornire una adeguata rappresentanza giuridico-legale all'ente, supportata dalla documentazione necessaria affinchè la percentuale degli esiti favorevoli all'ente comunale, nelle controversie giuridiche, sia sempre maggiore con ricadute positive per le casse comunali.

1 Istr. Direttivo - 1 Impiegato. Amministrativo.



ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



430.350,00 459.383,00 459.384,00TOTALE (C)



Programma - 8000


430.350,00 0,00 0,00

459.383,00 0,00 0,00

459.384,00 0,00 0,00

430.350,00

459.383,00

459.384,00

Totale



I e II

Servizi di Staff

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,20%

0,76%

1,33%

0

100000

200000

300000

400000

500000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




162.250,00 0,00 0,00

193.728,76 0,00 0,00

193.729,76 0,00 0,00

162.250,00

193.728,76

193.729,76




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,45%

0,32%

0,56%



0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 8000ATTIVITA' DI DIREZIONE

1.200,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.200,00

0,00

0,00




I e II

ATTIVITA' DI DIREZIONE

Spesa Corrente

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 8000ATTIVITA' SUPPORTO AI SETTORI

150,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

150,00

0,00

0,00




I e II

ATTIVITA' SUPPORTO AI SETTORI

Spesa Corrente

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

20

40

60

80

100

120

140

160

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 8000ORG.NE PERSONALE UFF.LEGALE

65.750,00 0,00 0,00

64.654,24 0,00 0,00

64.654,24 0,00 0,00

65.750,00

64.654,24

64.654,24




I e II

ORG.NE PERSONALE UFF.LEGALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,18%

0,11%

0,19%



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 8000GESTIONE ATTIVITA' GIUDIZIALE

201.000,00 0,00 0,00

201.000,00 0,00 0,00

201.000,00 0,00 0,00

201.000,00

201.000,00

201.000,00




I e II

GESTIONE ATTIVITA' GIUDIZIALE

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,56%

0,33%

0,58%



0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 99 DI CUI AL PROGRAMMA N° 8000Direzione Generale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

Direzione Generale

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

9000 Ambiente

GIANFRANCO CRIPPA




3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo




Attività istruttoria di atti ed interventi tecnico-amministrativi in materia ambientale e agricolo forestale nonché per istruttoria e definizione dei procedimenti avente ad oggetto l’erogazione di contributi e sovvenzioni e interventi di tipo sanzionatorio. Attività di studio e ricerca, in materia di assetto territoriale compresi gli aspetti idrogeologici e geomorfologici e l’assistenza agli interventi di assetto idrogeologico e geomorfologico. Analisi e rilievi in campo geologico e interventi conseguenti, consulenza, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecnico-giuridiche, finalizzati alla predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti e sistemi di prevenzione. Studio, ricerca, analisi ed elaborazione di atti, documenti ed elaborati grafici inerenti la pianificazione territoriale ed i rilievi cartografici e geologici. Attività di supporto per l’attivazione di procedure tese alla difesa dell’ambiente, degli ecosistemi e degli habitat faunistici. Raccolta, studi ed elaborazione dati e informazioni per interventi di viabilità, idrauliche, igienico- portuali, elettriche. Studi, ricerche e istruttorie a supporto della pianificazione dei trasporti e della viabilità. Elaborazioni statistiche. Definizioni dei procedimenti per: lo scarico acque reflue domestiche e acque meteoriche, vincolo idrogeologico, emissioni sonore, comunicazioni inerenti spandimento reflui zootecnici, pratiche inerenti taglio/manutenzione specie arboree competenza dell'Ente, Bandiera Blu, gestione e controllo Lago di Paola, collaborazione con Enti e settori dell'Ente interessati Gestione e aggiornamento del PEG e degli obiettivi collegati ; raccolta richieste e definizione procedimenti di accesso agli atti.

Centralità delle tematiche ambientali in virtù della posizione logistica del Comune di Sabaudia all'interno di parco nazionale.

Promuovere una cultura ambientalista capace di coniugare la qualità della vita, la cultura civica e la salvaguardia dell'ambiente.

Sono previste spese relative alle zone a tutela ambientale del mare e del lago, oltre al potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi destinati alla raccolta differenziata.

Gestione ed errogazione del servizio di smaltimento rifiuti.

1 Responsabile di Settore - 3 Istr. Direttivi - 4 Imp. Amministrativi - 1 Imp. Esecutivo





ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



4.608.250,00 4.523.932,36 4.423.932,36TOTALE (C)



Programma - 9000


4.527.250,00 0,00 81.000,00

4.341.432,36 0,00 182.500,00

4.341.432,36 0,00 82.500,00

4.608.250,00

4.523.932,36

4.423.932,36

Totale



I e II

Ambiente

Spesa Corrente

98,24%

95,97%

98,14%

0,00%

0,00%

0,00%

1,76%

4,03%

1,86%

12,86%

7,52%

12,81%

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento




185.250,00 0,00 0,00

189.432,36 0,00 0,00

189.432,36 0,00 0,00

185.250,00

189.432,36

189.432,36




I e II


Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,52%

0,31%

0,55%



0

50000

100000

150000

200000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 2 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000IGIENE URBANA

3.755.000,00 0,00 0,00

3.565.000,00 0,00 0,00

3.565.000,00 0,00 0,00

3.755.000,00

3.565.000,00

3.565.000,00




I e II

IGIENE URBANA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,48%

5,92%

10,32%



0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 3 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000MANUTENZIONE

400.000,00 0,00 61.000,00

400.000,00 0,00 57.500,00

400.000,00 0,00 57.500,00

461.000,00

457.500,00

457.500,00




I e II

MANUTENZIONE

Spesa Corrente

86,77%

87,43%

87,43%

0,00%

0,00%

0,00%

13,23%

12,57%

12,57%

1,29%

0,76%

1,32%



0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 4 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

170.000,00 0,00 0,00

170.000,00 0,00 0,00

170.000,00 0,00 0,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00




I e II

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,47%

0,28%

0,49%



020000400006000080000

100000120000140000160000180000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 5 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000STRAORDINARIE MANUTENZIONI

0,00 0,00 20.000,00

0,00 0,00 25.000,00

0,00 0,00 25.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00




I e II

STRAORDINARIE MANUTENZIONI

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

100,00%

0,06%

0,04%

0,07%



0

5000

10000

15000

20000

25000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 6 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000TUTELA AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00

100.000,00

0,00




I e II

TUTELA AMBIENTALE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,17%

0,00%



0

20000

40000

60000

80000

100000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 7 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000SVILUPPO SOSTENIBILE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

SVILUPPO SOSTENIBILE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 8 DI CUI AL PROG RAMMA N° 9000CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 10 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9000VALUTAZIONI INCIDENZA AMBIENT.

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00




I e II

VALUTAZIONI INCIDENZA AMBIENT.

Spesa Corrente

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%



0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 11 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9000DEMANIO MARITTIMO

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00




I e II

DEMANIO MARITTIMO

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%



0

1000

2000

3000

4000

5000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.2

3.7.3

3.7.4




- Investimento



3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 99 DI CUI AL PROGRAMMA N° 9000Settore Ambiente

12.000,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00

12.000,00 0,00 0,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00




I e II

Settore Ambiente

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

0,02%

0,03%



0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014 2015 2016

Situazione Progetto

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

3.4 PROGRAMMA N°


RESPONSABILE SIG.

9100 Patrimonio









ENTRATE SPECIFICHE

- STATO 0,00 0,00 0,00

- REGIONE 0,00 0,00 0,00

- PROVINCIA 0,00 0,00 0,00





0,00 0,00 0,00TOTALE (A)



0,00 0,00 0,00TOTALE (B)



3.000,00 3.000,00 3.000,00TOTALE (C)



Programma - 9100


3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Totale



I e II

Patrimonio

Spesa Corrente

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,00%

0,01%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2014 2015 2016


Consolidato

Sviluppo

Investimento

Anno - 2014

Anno - 2015

Anno - 2016

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione e

servizio

Anno di impegno

fonti

Importo (Euro) Fonti di Finanziamento (descrizione estrema)

Totale Già liquidato

vedi piano triennale dell'Ente

4.2 - CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Classificazione finanziaria 1 2 3 4 5 6 7 8

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

Amm.ne gestione e control.

Giustiz. Polizia locale

Istruz. public.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Turismo Viabil. illumin.

serv. 01 e 02

Traspor. pubbl. serv.

03

Totale

Viabilità e trasporti

Classificazione economica

COMUNE DI SABAUDIA(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)

0,003.039.170,13 0,00 509.653,34 271.098,07 189.903,76 0,00 38.544,44 0,00 0,001. Personale

di cui:oneri sociali 682.968,68 0,00 116.770,61 59.898,01 40.784,57 0,00 9.794,63 0,00 0,00 0,00

ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.291,472.200.858,83 0,00 196.264,47 665.414,76 68.148,89 56.813,45 32.460,55 140.177,14 200.468,612. Acquisto beni e servizi

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a imprese private

0,004.432,65 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a enti pubblici

di cui:Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comuni e unione comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aziende e publici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Enti Amm.ne Locale 4.432,65 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00282.523,85 0,00 0,00 23.500,00 25.855,37 0,00 0,00 0,00 0,006. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)

0,00347.596,43 0,00 0,00 57.316,85 0,00 80.727,81 0,00 327.452,35 327.452,357. Interessi passivi

0,00243.474,63 0,00 33.005,23 13.578,78 12.480,92 0,00 2.483,68 0,00 0,008. Altre spese correnti

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

6.113.623,87 0,00 738.923,04 1.030.908,46 296.388,94 137.541,26 73.488,67 467.629,49 60.291,47 527.920,96

Classificazione finanziaria 9 10 12 1311


Ediliz.res. pub. serv. 02

Serv. idrico serv. 04

Altre serv. 01, 03, 05 e

06

Totale Settore Sociale

Industr. artig.. serv.

04 e 06

Commer. serv. 05

Totale

Sviluppo economico


(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)

Agric. serv. 07

Altre. serv. da 01 a 03

Servizi produtt.

Totale generale

(continua)

181.934,000,00 0,00 569.380,23 569.380,23 134.012,91 0,00 181.934,00 0,00 0,001. Personale 4.933.696,880,00

di cui:oneri sociali 0,00 0,00 123.150,86 123.150,86 30.312,76 0,00 39.130,63 0,00 0,00 39.130,63 0,00 1.102.810,75

ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

74.950,740,00 0,00 3.537.360,28 3.537.360,28 1.074.158,30 0,00 49.127,30 25.823,44 0,002. Acquisto beni e servizi 8.106.898,880,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a imprese private 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.693,25 0,00 0,00 0,00 0,005. Trasferimenti a enti pubblici 30.125,900,00

di cui:Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comuni e unione comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.693,25

Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aziende e publici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.432,65

12.019,000,00 0,00 0,00 0,00 626.411,34 0,00 12.019,00 0,00 0,006. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 970.309,560,00

0,000,00 0,00 75.652,65 75.652,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Interessi passivi 888.746,090,00

10.227,970,00 0,00 34.696,75 34.696,75 9.061,47 0,00 10.227,97 0,00 0,008. Altre spese correnti 359.009,430,00

0,00 0,00 4.217.089,91 4.217.089,91 1.843.644,02 0,00 253.308,27 25.823,44 0,00 279.131,71TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

0,00 15.258.660,84

Classificazione finanziaria 1 2 3 4 5 6 7 8


Amm.ne gestione e control.

Giustiz. Polizia locale

Istruz. public.

Cultura e beni

culturali

Settore sport e ricreat.

Turismo Viabil. illumin.

serv. 01 e 02

Traspor. pubbl. serv.

03

Totale

Viabilità e trasporti


(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)(continua)

0,00352.904,98 0,00 58.080,00 32.358,10 0,00 63.301,54 46.730,77 800.786,47 800.786,471. Costituzione di capitali fissi

di cui:beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scentifiche

7.262,00 0,00 58.080,00 0,00 0,00 40.456,03 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a enti pubblici

di cui:Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comuni e unione comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aziende e publici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00146.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. Cred. e anticipazioni

499.589,98 0,00 58.080,00 32.358,10 0,00 63.301,54 46.730,77 800.786,47 0,00 800.786,47TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

60.291,476.613.213,85 0,00 797.003,04 1.063.266,56 296.388,94 200.842,80 120.219,44 1.268.415,96 1.328.707,43TOTALE GENERALE SPESA

Classificazione finanziaria 9 10 12 1311


Ediliz.res. pub. serv. 02

Serv. idrico serv. 04

Altre serv. 01,03,05 e

06

Totale Settore Sociale

Industr. artig.. serv.

04 e 06

Commer. serv. 05

Totale

Sviluppo economico


(Sistema contabile ex D. L.vo 77/95 e D.R.P. 194/96)

Agric. serv. 07

Altre. serv. da 01 a 03

Servizi produtt.

Totale generale

(continua)

0,000,00 0,00 682.589,29 682.589,29 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,001. Costituzione di capitali fissi 2.041.311,150,00

di cui:beni mobili, macchine e attrezz. Tecnico scentifiche

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.798,03

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003. Trasferimenti a imprese private 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004. Trasferimenti a enti pubblici 0,000,00

di cui:Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comuni e unione comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aziende e publici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

146.685,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006. Partecipazioni e Conferimenti 0,000,00

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007. Concess. Cred. e anticipazioni 0,000,00

0,00 0,00 682.589,29 682.589,29 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)

0,00 2.187.996,15

279.131,710,00 0,00 4.899.679,20 4.899.679,20 1.848.204,02 0,00 253.308,27 25.823,44 0,00TOTALE GENERALE SPESA 17.446.656,990,00

Considerazioni finali della Programmazione:

Sabaudia, 01/07/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario L’Assessore al Personale

Antonio MARAFINI Dott. Giuseppe DI TRENTO

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