DOCUMENTO UNICO DI...

Provincia di BENEVENTO

COMUNE DI DURAZZANO

DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMAZIONE

Bilancio di previsione 2017-2019

PARTE I: SEZIONE STRATEGICA (SeS)

Data stampa 29/07/2016

INDICE

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.3 Strumenti di rendicontazione dei risultati

1.4 Indirizzi strategici

1.1 Popolazione

PARTE II: SEZIONE OPERATIVA (SeO)

1.2 Territorio

1.3 Servizi

2.3 Fonti di finanziamento

2.1 Situazione finanziaria dell'ente

2.2 Equilibri di bilancio

3.1 Quadro degli impieghi per programma

3.2 Spese correnti per missione/programma

3.3 Spese in conto capitale per missione/programma

3.4 Spese per rimborso di prestiti per missione/programma

4.1 Programma triennale delle opere pubbliche

4.2 Opere non realizzate

4.3 Accantonamento al fondo svalutazione crediti

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SEZIONE STRATEGICA:

COMUNE DI DURAZZANO

Documento Unico di Programmazione 2017-2019 29/07/2016

1. SEZIONE STRATEGICA

1.1 Quadro delle condizioni esterne

1.1.1 Indirizzi di programmazione comunitari e nazionali

1.1.2 Situazione socio-economica del territorio dell'ente

1.1.3 Evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'ente

1.2 Quadro delle condizioni interne

1.2.1 Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

1.2.2 Evoluzione della situazione economica finanziaria dell'Ente

1.2.2.1 Tributi e Tariffe

1.2.2.2 Gestione del Patrimonio

1.2.2.3 Spesa corrente riferita alle funzioni fondam

1.2.2.4 Analisi degli impegni già assunti ed investi

1.2.2.5 Indebitamento e sua disponibilità

1.2.2.6 Equilibri della situazione corrente e general

1.2.2.7 Situazione economico-finanziaria degli organi

1.2.3 Disponibilità e gestione delle risorse umane

1.2.4 Coerenza con le disposizioni del patto stabilità

1.3 Strumenti di rendicontazione

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI DURAZZANO


1.Sezione operativa

Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Ogni anno sono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare riferimento al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati. A seguito della verifica è possibile operare motivatamente un aggiornamento degli indirizzi generali approvati.

In considerazione degli indirizzi generali di programmazione al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e dei risultati riferibili alla programmazione dell’ente e di bilancio durante il mandato.

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria.

Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa Per ogni singola missione/programma sono altresì indicati gli impegni pluriennali di spesa già assunti e le relative forme di finanziamento.

Gli obiettivi individuati per ogni missione / programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per ogni missione / programma deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei programmi all’interno delle missioni.

Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione :

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) la programmazione dei lavori pubblici, d) la programmazione del fabbisogno di personale;

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nel DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l’ente, con apposita delibera dell’organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente.

Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell’elenco deve essere predisposto il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali” quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Infine, nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L.

111/2011.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

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SEZIONE OPERATIVA

COMUNE DI DURAZZANO


LE FUNZIONI FONDAMENTALI INDIVIDUATE DAL LEGISLATORE SONO SVOLTE IN PROPRIO DAL COMUNE IN VISTA DELLA GESTIONE ASSOCIATA CON ALTRI ENTI IN VIA DI PERFEZIONAMENTO. IN RIFERIMENTO AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI SI RAPPRESENTA CHE SONO ANCORA IN VIA DI PERFEZIONAMENTO LE PROCEDURA PER LA GESTIONE, TRAMITE GLI AMBITI OTTIMALI INDIVIDUATI DAL LEGISLATORE NAZIONALE E REGIONALE, DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, DEL SERVIZIO IDRICO E DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE IN RELAZIONE AI QUALI, FATTA ECCEZIONE PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI, L'ENTE HA GIA' ADOTTATO I

PROPRI ATTI DI COMPETENZA. OBIETTIVI DELLL'AMMINISTRAZIONE SONO, COMUNQUE,QUELLI DI CONTENERE LA SPESA PER I SERVIZI PUBBLICI E DI MIGLIORARE COSTANTEMENTE LA QUALITA' DEI SERVIZI E/O MANTENERE I LIVELLI DI EFFICIENZA CONSEGUITI PER ESEMPIO IN TEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANCHE MEDIANTE IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' INFORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE. INOLTRE E' IN VIA DI COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE L'ISOLA ECOLOGICA

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COMUNE DI DURAZZANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE

n. 1065di cui:

n. 1099

n. 745

n.

n. 34

n. 18

n. 58

n. 40

n. 165di cui:

n. 225

n. 417

n. 976

n. 381

Anno Tasso

2015 0,97

2014 1,23

2013 1,01

2012 0,71

2011 0,66

Anno Tasso

2015 1,14

2014 1,23

2013 0,88

2012 1,56

2011 0,84

n. 3250

31/07/2016

n. 6

n. 365

n. 582

n. 158

n. 34


n. 2070

n. 2164

n. 2130

n. 16

n. 18

n. 2164

Popolazione legale al censimento

Popolazione residente al 31/12/2015

maschi

femmine

nuclei familiari

comunità/convivenze

Popolazione al 01/01/2015

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

- saldo naturale

Immigrati nell'anno

Emigrati nell'anno

- saldo migratorio

Popolazione al 31/12/2015

In età prescolare (0/6 anni)

In età scuola obbligo (7/14 anni)

In forza lavoro I^ occ. (15/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

In età senile (oltre 65 anni)

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente

abitanti

entro il

Livello di istruzione della popolazione residente:

Nessun titolo

Licenza elementare

Licenza media

Diploma

Laurea

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COMUNE DI DURAZZANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.1 POPOLAZIONE


Condizione socio-economica delle famiglie:

LA POPOLAZIONE RESIDENTE REGISTRA UN ALTO LIVELLO DI REDDITO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SIA PER IL TRAMITE DELL'UFFICIO DI PIANO DI ZONA CHE DIRETTAMENTE DESTINA ED EROGA RISORSE FINANZIARIE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

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COMUNE DI DURAZZANO

SEZIONE OPERATIVA: 1.2 TERRITORIO

n.

n.

Km

Km

Km 5

Km 28

Km

<SI> 25/06/1983

<SI> 29/07/1985

<NO>

<NO>

<SI>

<SI>

<SI>

SI

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE

71728 116397


Kmq. 13,19Superficie

RISORSE IDRICHE

* Laghi

* Fiumi e Torrenti

STRADE

* Statali

* Provinciali

* Comunali

* Vicinali

* Autostrade

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore adottato DELIBERAZIONE N.2

* Piano regolatore approvato

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri:

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D. L.vo 267/2000)

Area della superficie fondiaria (in mq.):

P.E.E.P

P.I.P.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI DURAZZANO


6

24

11

11

In servizio

1

1

1

1

2

5

1

In servizioPrevisti in P.O.

1

1

11

11


11


11

1.3.1 - PERSONALE

Q. F. Previsti in pianta organica

B 1

C 3

C.3

C.4

C.5 1

C1 1

C5 1

D.6 1

D1 2

TOTALE 10

1.3.1.1 Totale personale al 31/12/2015: Di ruolo n.

Fuori ruolo n.

1.3.1.2 - AREA TECNICA

Q. F. Qualifica professionale

B OPERATORE

C1 ISTRUTTORE TECNICO

D.6 ING.CAPO UTC.

D1 ISTRUTTORE DIR. TEC.

TOTALE

1.3.1.3 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA


C1 ISTRUTTORE CONTABILE

D1 ISTRUTT. DIR. CONT.

TOTALE

1.3.1.4 - AREA DI VIGILANZA


C ISTRUTTORE VIGILANZA

C.3 VIGILE URBANO

C.4 VIGILE URBANO

TOTALE

1.3.1.5 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3 SERVIZICOMUNE DI DURAZZANO


22

2


11

11


1

1


C ISTRUTTORE

C.5 ISTRUTTORE AMM.VO

C5 ISTRUTTORE AMMINISTR

TOTALE

1.3.1.6 - ALTRE AREE


C ISTRUT. AMM.

C ISTR. AMM.

TOTALE

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FABBISOGNO DEL PERSONALE

COMUNE DI DURAZZANO


(Legge n.449/1997, D.Lgs. n. 165/2001, D.Lgs. n. 267/2000, legge 296/2006, D.L. 90/2014, conv. con Legge 114/2014, D.L. n. 78/2010 conv. con Legge n. 122/2010, D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito in L. n.89/2014, D.L. 78/2015 conv.

con Legge 125/2015, legge n. 208 del 28 dicembre 2015) Il Comune, non avendo avuto cessazioni di personale nell’anno 2015 nè disponendo di resti assunzionali o di graduatorie vigenti o approvate al 01.01.2015 e non essendo previste cessazioni nel prossimo triennio, non può procedere ad assunzioni dall’esterno, ma soltanto per mobilità, riservata per l’anno 2016 al personale delle province fino a completa ricollocazione, peraltro, alla data odierna, non ancora completata nella Regione Campania.

In ogni caso non vengono programmate assunzioni di ruolo per il prossimo triennio.

Non sussistono situazioni di eccedenza né soprannumerarietà di personale che, anzi è al di sotto della dotazione organica e molto al di sotto della media di dipendenti che si registra negli enti di pari dimensione e, comunque, molto al di sotto del rapporto medio dipendenti/popolazione che la legge individua come valido per gli enti in dissesto, anche se il comune non è in condizione di dissesto. Tale media, per il triennio 2014-2016, per i Comuni con popolazione tra 2.000 e 2.999 abitanti, è pari a 1 dipendente ogni 137 abitanti. L'Amministrazione, nel

rispetto dei presupposti e dei limiti di spesa, con successivo provevdimento dell'organo competente, si riserva l'attivazione di forme di impiego flessibile e/o l'accrescimento di quelle in corso.

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ALIENAZIONI/VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

COMUNE DI DURAZZANO


Il Comune ha nel suo patrimonio disponibile il fabbricato identificato nel catasto edilizio urbano con il foglio n.

7, particelle 148 e 149, concessione in locazione. Il contratto è in corso e non ne viene programmata l'alienazione in considerazione del fatto che per esso è già attuata in tal modo la messa a reddito e comunque vi è ancora la necessità di individuare una utile destinazione alternativa. Inoltre è già avviata l'attività di ricognizione dei terreni comunali gravati da usi civici e da livelli enfiteutici per la loro valorizzazione e/o alienazione secondo i modi di legge e i criteri determinati con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del

17.07.2015.

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.2 STRUTTURECOMUNE DI DURAZZANO


Altre strutture

2018 2019

posti n.

posti n. 4 4

posti n. 21 21

posti n. 3 3

posti n.

n.

km

km

km 10 10

s/n

km

s/n

n. 1 1

hq

n.

km

q.

q.

s/n

s/n

n.

n. 2 2

s/n

n. 10 10

TIPOLOGIA

Asili nido

Scuole materne

Scuole elementari

Scuole medie

Strutture residenziali per anziani

Farmacie Comunali

Rete fognaria bianca

Rete fognaria nera

Rete fognaria mista

Esistenza depuratore

Rete acquedotto

Attuazione servizio idrico integrato

Aree verdi, parchi, giardini

Punti luce illuminazione pubblica

Rete gas

Raccolta rifiuti civile

Raccolta rifiuti industriale

Raccolta differenziata rifiuti

Esistenza discarica

Mezzi operativi

Veicoli

Centro elaborazione dati

Personal computer

20172016

44

2121

33

1010

S

N

11

S

N

22

N

1010

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI DURAZZANO


1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

RIFIUTI BN/2 CALORE IRPINO-ATO- LEGGE 328/2000-AMBITO B/3- BONIFICA EX VALLE TELESINA

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.ø tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i


1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A.

ALTO CALORE SERVIZI SPA CAPITALE SOCIALE AL 31/12/2015: € 27.395.219,00 PARTECIPAZIONE DEL COMUNE: 0,52% L'Alto Calore Servizi Spa, società a partecipazione interamente pubblica, svolge il servizio idrico integrato in attesa che si perfezioni il PROCESSO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE A RETE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRAMITE L’EIATO ISTITUITO DALLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI E EPR GLI EFFETTI DEL D.L. 138 DEL 2011, ART. 3 BIS, CONV. IN LEGGE N. 148 DEL 2011

Il comma 611 dell’art.1 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:

a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d) E’ intenzione dell’amministrazione mantenere la propria partecipaizone societaria in attesa del riordino del servizio idrico integrato.


2018 2019

1 1

1.3.3.1 - CONSORZI

1.3.3.2 - AZIENDE

1.3.3.3 - ISTITUZIONI

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI

1.3.3.5 - CONCESSIONI

2017Esercizio 2016

11

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.3 ORGANISMI GESTIONALICOMUNE DI DURAZZANO


1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita indicare il nome dei Comuni uniti per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

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SEZIONE 1.3.4 ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

COMUNE DI DURAZZANO


1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

DISTRETTO INDUSTRIALE S.AGATA/CASAPULLA


VARI COMUNI


FINANZ.CONTRIBUTI REGIONALI

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è in corso di definizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto



Durata

Data di sottoscrizione

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SEZIONE OPERATIVA: 1.3.5 FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

COMUNE DI DURAZZANO


1.3.5.1 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.2 - FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

- RIFERIMENTI NORMATIVI:

- FUNZIONI O SERVIZI:

- MEZZI FINANZIARI TRASFERITI:

- UNITA' DI PERSONALE TRASFERITO:

1.3.5.3 - VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONCONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

1.3.6 - ECONOMIA INSEDIATA

LE ATTIVITA' ECONOMICHE PRINCIPALI SONO L'AGRICOLTURA E IL COMMERCIO. ESISTONO E SONO FUNZIONANTI ANCHE ALCUNE IMPRESE INDUSTRIALI.

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SEZIONE OPERATIVA: 2.1 SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTECOMUNE DI DURAZZANO

29/07/2016Documento Unico di Programmazione 2017-2019

0,000,000,000,00

0,000,00

1.318.515,561.318.515,561.027.780,381.027.780,38

0,000,0087.789,5887.789,58

237.175,11237.175,11

12.148.037,0812.148.037,0812.148.037,0812.148.037,08

0,000,000,000,00

0,000,00

34.229,5134.229,510,000,00

386.236,37386.236,37386.236,37386.236,37

774.099,00774.099,00774.099,00774.099,00

13.466.552,6413.466.552,6413.500.782,1513.500.782,15

14.661.117,5214.661.117,5214.661.117,5214.661.117,52

14.661.117,5214.661.117,5214.661.117,5214.661.117,52

ENTRATE CASSA 2017

COMPETENZA 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

SPESE CASSA 2017

ANNO 2019

ANNO 2018

Fondo di cassa al 1/1/2017

Disavanzo di amministrazioneUtilizzo avanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

Titolo 1 - Spese correntiTitolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 2 - Trasferimenti correnti

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Titolo 2 - Spese in conto capitaleTitolo 4 - Entrate in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolatoTitolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie

Totale spese finaliTotale entrate finali

Titolo 4 - Rimborso di prestitiTitolo 6 - Accensione di prestiti

Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giroTitolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro

Totale titoliTotale titoli

TOTALE COMPLESSIVO SPESETOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Fondo di cassa finale presunto

763.282,38

0,000,00

0,00

1.310.100,04631.177,001.019.364,86580.084,00

0,000,0087.789,5816.560,00

237.175,11117.671,00

4.283.577,77164.574,004.283.577,77156.466,00

0,000,000,000,00

0,000,00

34.229,5116.438,000,000,00

386.236,370,00386.236,370,00

774.099,00127.643,00774.099,00138.488,00

832.719,38

5.593.677,81795.751,005.627.907,32870.781,00

6.788.242,69939.832,006.788.242,691.009.269,00

6.788.242,69939.832,006.788.242,691.772.551,38

COMPETENZA 2017

SEZIONE OPERATIVA: 2.2 EQUILIBRI DI BILANCIO

COMUNE DI DURAZZANO

29/07/2016Documento Unico di Programmazione 2017-2019 Data stampa

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

A) 0,00 0,00 0,00

AA) 0,00 0,00 0,00

B) 1.344.329,55 1.352.745,07 1.352.745,07

0,00 0,00 0,00

C) 0,00 0,00 0,00

D) 1.310.100,04 1.318.515,56 1.318.515,56

0,00 0,00 0,00

39.272,43 47.687,95 47.687,95

E) 0,00 0,00 0,00

F) 34.229,51 34.229,51 34.229,51

0,00 0,00 0,00

H) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(-)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

(-)

(+)

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2017

Fondo di cassa al 1/1/2017

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

di cui

- fondo pluriennale vincolato

- fondo crediti di dubbia esigibilità

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti

di cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabilidi cui per estinzione anticipata di prestiti

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)

O=G+H+I-L+M

763.282,38


COMUNE DI DURAZZANO



P) 0,00 0,00 0,00

Q) 0,00 0,00 0,00

R) 4.283.577,77 12.148.037,08 12.148.037,08

C) 0,00 0,00 0,00

I) 0,00 0,00 0,00

S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

L) 0,00 0,00 0,00

M) 0,00 0,00 0,00

U) 4.283.577,77 12.148.037,08 12.148.037,08

0,00 0,00 0,00

V) 0,00 0,00 0,00

E) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2017

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Entrate titoli 4.00 - 5.00 - 6.00

Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti

Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa

Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.


COMUNE DI DURAZZANO



S1) 0,00 0,00 0,00

S2) 0,00 0,00 0,00

T) 0,00 0,00 0,00

X1) 0,00 0,00 0,00

X2) 0,00 0,00 0,00

Y) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

COMPETENZA 2018

COMPETENZA 2019

COMPETENZA 2017

Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

Equilibrio di parte corrente (O)

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

SEZIONE OPERATIVA: 2.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

COMUNE DI DURAZZANO


Al momento attuale le risorse che si prevede saranno a disposizione dell'Amministrazione sono, quanto alle entrate tributarie ed extratributarie (Fondo di solidarietà comunale, IUC, addizionale all'Irpef, contribuzione e tariffe per i servizi a domanda individuale, affitti, locazioni e concessioni dei terreni e fabbricati del Comune) quelle derivanti dall'applicazione degli atti amministrativi e contratti in corso di validità. Tra l'altro, ad oggi non è dato conoscere se verrà confermata anche per l'anno 2017 la previsione della legge distabilità 2016 che ha disposto, per l'anno 2016, la sospensione del potere dei Comuni di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali ad essi attribuiti imponendo di fatto il divieto di deliberare aumenti di prelievo sui tributi. L'Amministtrazione comunque intende continuare anche nell'anno 2017 nella sua azione di contrasto dell'evasione/omissione tributaria. Le entrate in conto capitale saranno quelle rivenienti da eventuali finanziamenti da parte dialtre pubbliche amministrazioni senza ricorso a mutui e/o al credito e dalle entrate per i permessi di costruire e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia; queste ultime, anche per l'anno 2017, possono essere utilizzate per una quota pari al 100% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonchè per la progettazione delle opere pubbliche. L'Amministrazione, confermando le proprie precedenti determinazioni, destina tali entrate alle spese di investimento. Le risorse per il finanziamento del ciclointegrato dei rifiuti vengono, in attuazione della legge, quantificate nel 100% dei costi del servizio che saranno quantificati con il nuovo Piano economico-finanziario per l'anno 2016 e successivi. In riferimento all'IMU si dovrà sempre tener conto, in particolare, dell'agevolazione introdotta dalla legge di Stabilità 2016 secondo cui, alle condizioni stabilite, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse dal soggetto passivo in comodato ai parenti inlinea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale. Inoltre sempre la legge di stabilità 2016 ha introdotto l'esenzione dell'abitazione principale dalla Tasi il cui minor gettito dovrebbe comunque essere compensato con un aumento del fondo di solidarietà comunale.

Data stampa

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

1 1.605.262,46 1.010.949,34 0,83

2 54.616,05 87.789,58 0,00

3 229.628,19 246.675,11 3,85-

4 8.769.855,45 23.773.019,44 81,98-

5 0,00 0,00

6 0,00 0,00

7 0,00 386.236,37 0,00

9 633.816,69 774.099,00 0,00

11.293.178,84 26.278.768,84 74,17-

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso

Previsione del bilancio

annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento

colonna 4 rispetto alla

colonna 3

5 6 7

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Trasferimenti correnti

Entrate extratributarie

Entrate in conto capitale

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Accensione Prestiti

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Entrate per conto terzi e partite di giro

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

1.019.364,86 1.027.780,381.251.862,68

87.789,58 87.789,58100.047,47

237.175,11 237.175,11193.035,32

4.283.577,77 12.148.037,082.485.457,74

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

386.236,37 386.236,370,00

774.099,00 774.099,00119.249,54

6.788.242,69 14.661.117,524.149.652,75

1.027.780,38

87.789,58

237.175,11

12.148.037,08

0,00

0,00

386.236,37

774.099,00

14.661.117,52


COMUNE DI DURAZZANO


IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

L'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef è lo 0,8%.

L'amministrazione, al netto delle previsioni del Governo in materia tributaria, non intende variare l'aliquota vigente.

Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 8,6 % .

Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità d el gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai ces piti imponibili.

Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Dott. Russo Alfonso e Rag. Maria Maddaloni

Altre considerazioni e vincoli

I PROVENTI DEGLI ONERI PER PERMESSI DI COSTRUIRE DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOCONDO LE DESTINAZIONI STABILITE DALLA LEGGE CHE PER GLI ANNI 2016-2017 PREVEDE CHE POSSANO ESSERE UTILIZZATI AL 100% PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E DEL PATRIMONIO PUBBLICO NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.ANCHE I TRIBUTI PER DEPURAZIONE E FOGNATURA HANNO UN VINCOLO DI DESTINAZIONE PER LEGGE A SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE, MA LA LORO DESTINAZIONE E UTILIZZAZIONE SPETTA ALL'ENTE DI GOVERNO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN VIA DI COSTITUZIONE

Data stampa


1.339.041,36 698.839,76 1,20

266.221,10 312.109,58 0,00

1.605.262,46 1.010.949,34 0,83

5,00 5,00 48.000,00 40.000,00 0,00 48.000,00 40.000,00

5,00 5,00 80.000,00 100.000,00 0,00 80.000,00 100.000,00

5,00 5,00 10.000,00 12.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00

4,50 4,50 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00

145.000,00 159.000,00 0,00 145.000,00 159.000,00

2016 2017

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi

Fondi perequativi

TOTALE

ALIQUOTEGETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A)GETTIO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B)TOTALE DEL GETTITO

(A+B)

Esercizio 2016 Esercizio 2017 Esercizio 2016 Esercizio 2016Esercizio 2017 Esercizio 2017

IMU I^ CASA

IMU II^ CASA

Fabbr. prod.vi

Altro

TOTALE

707.255,28 715.670,80940.960,17

312.109,58 312.109,58310.902,51

1.019.364,86 1.027.780,381.251.862,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

715.670,80

312.109,58

1.027.780,38


COMUNE DI DURAZZANO



COMUNE DI DURAZZANO


Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I TRASFERIMENTI ERARIALI CONSISTENTI ATTUALMENTE NEL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE SI SONO PROGRESSIVAMENTE CONTRATTI NEGLI UTLIMI ANNI E A CIO' SI AGGIUNGONO LE ULTERIORI RIDUZIONI PROGRESSIVE PREVISTE PER IL CONCORSO DEI COMUNI AL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA OLTRE AL MINOR GETTITO DERIVANTE DALLE ESENZIONI IN MATERIA DI TASI, DALLE AGEVOLAZIONI IMU E DALL'INCERTEZZA CIRCA LA PERMANENZA ANCHE PER L'ANNO 2017 DEL DIVIETO DI DELIBERARE L'AUMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ADDIZIONALI ATTRIBUITE AL COMUNE STABILITO PER L'ANNO 2016

Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei trasferimenti dell'anno precdente. Sono, comunque, risorse in diminuzione rispetto al trend storico e si riferiscono al diritto allo studio

Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

Altre considerazioni e vincoli.

Data stampa


54.616,05 87.789,58 0,00

54.616,05 87.789,58 0,00

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7


TOTALE

87.789,58 87.789,58100.047,47

87.789,58 87.789,58100.047,47

87.789,58

87.789,58


COMUNE DI DURAZZANO


Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

SONO ATTIVI N.2 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:

-LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE E IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI AFFIDATI IN APPALTO. OBIETTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE E' MANTENERE INALTERATI I LIVELLI DI CONTRIBUZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI.ALTRI PROVENTI EXTRATRIBUTARI SONO I DIRITTI DI SEGRETERIA,I PROVENTI DEL PARCO EOLICO IN LOCALITA'IARDINO ATTIVO DAL 4.11.2005, I PROVENTI PER L'IMPIANTO OMNITEL E I PROVENTI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE A TERZI DELLA PISCINA COMUNALE NONCHE' I FITTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI CONCESSI A TERZI.

Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto alla entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I PROVENTI SONO QUELLI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL PALAZZO CICE. IL COMUNE INTENDE ANCHE PORATRE A COMPIMENTO LE ATTIVITA' DI AFFRANCAZIONE DEI LIVELLI ENFITEUTICI SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI SULLA BASE DEI CRITERI ADOTTATI CON APPOSITA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.


NON RISULTANO PROVENTI OLTRE A QUELLI GIA'INDICATI

Data stampa


200.550,69 232.175,11 0,00

4.436,47 1.000,00 50,00-

141,03 500,00 0,00

24.500,00 13.000,00 69,23-

0,00 0,00

229.628,19 246.675,11 3,85-

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi

Altre entrate da redditi da capitale

Rimborsi e altre entrate correnti

TOTALE

232.175,11 232.175,11191.946,53

500,00 500,00328,70

500,00 500,00760,09

4.000,00 4.000,000,00

0,00 0,000,00

237.175,11 237.175,11193.035,32

232.175,11

500,00

500,00

4.000,00

0,00

237.175,11


COMUNE DI DURAZZANO


Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

Altre considerazioni e illustrazioni.

I TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE SONO IL FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI ATTRIBUITO DALLO STATO,TRASFERIMENTI E/O CONTRIBUTI EUROPEI, STATALI E REGIONALI, TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI.

Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

I PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE VERRANNO IMPIEGATI PER LA SPESA IN CONTO CAPITALE PUR TENUTO CONTO DELLA PREVISIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 737 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 PER GLI ANNI 2016 E 2017 (LEGGE DI STABILITA' 2016).

Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunita'.

Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.


Data stampa



0,00 0,00

8.477.497,15 22.904.747,23 81,39-

286.145,14 848.272,21

0,00 0,00

6.213,16 20.000,00 0,00

8.769.855,45 23.773.019,44 81,98-

0,00 20.000,00

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Tributi in conto capitale

Contributi agli investimenti

Altri trasferimenti in conto capitale

Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Altre entrate in conto capitale

TOTALE

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Proventi ed oneri di urbanizzazione

0,00 0,000,00

4.263.577,77 12.128.037,082.156.348,21

0,00 0,00298.248,10

0,00 0,000,00

20.000,00 20.000,0030.861,43

4.283.577,77 12.148.037,082.485.457,74

0,00 0,000,00

0,00

12.128.037,08

0,00

0,00

20.000,00

12.148.037,08

0,00


COMUNE DI DURAZZANO



COMUNE DI DURAZZANO



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Alienazione di attività finanziarie

Riscossione crediti di breve termine

Riscossione crediti di medio-lungo termine

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI DURAZZANO


Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale.


NON SI PREVEDE DI CONTRARRE MUTUI NE' ATTIVARE ALTRE FONTI DI INDEBITAMENTO

Data stampa


0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Emissione di titoli obbligazionari

Accensione prestiti a breve termine

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Altre forme di indebitamento

TOTALE

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


COMUNE DI DURAZZANO


Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

NON SI PREVEDONO OPERAZIONI DI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. COMUNQUE LA GIUNTA COMUNALE HA ADOTTATO LA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA NEI LIMITI DEI 3/12 DELLE ENTRATE DEI PRIMI TRE TITOLI DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE ANCHE SE IL LIMITE E' ELEVATO DALL'ANNO 2016 AI 5/12. INOLTRE LA GIUNTA HA ANCHE DELIBERATO L'AUTORIZZAZIONE AL TESORERIE PER L'EVENTUALE UTILIZZO DELLE ENTRATE VINCOLATE NEI MODI E LIMITI DI LEGGE, ANCHE SE DA ANNI NON VIENE ESERCITATA QUESTA FACOLTA' DAL COMUNE.


Data stampa


0,00 386.236,37 0,00

0,00 386.236,37 0,00

Esercizio2014

Esercizio2015

Esercizioin corso


annuale

ENTRATE

1 2 3 4

Previsione2018

Previsione2019

% scostamento


colonna 3

5 6 7

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TOTALE

386.236,37 386.236,370,00

386.236,37 386.236,370,00

386.236,37

386.236,37

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 3 QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMACOMUNE DI DURAZZANO


3.1 - Programma n. 1 Organi istituzionali

Responsabile RUSSO ALFONSO

3.1.1 - Descrizione del programma

1. Assistenza tecnico-giuridica per gli adempimenti in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali e di centrali uniche di committenza;2. Adempimenti connessi alla contrattazione decentrata integrativa;3. Attività di formazione, informazione e aggiornamento nei confronti del personale;4. Predisposizione circolari informativi per i dipendenti sulle novità che intervengono in materia di rapporto di lavoro;

3.1.2 - Motivazione delle scelte

L'obiettivo dell'Amministrazione è di completare nei tempi imposti dalla legge il processo di e-government e di erogazione dei servizi amministrativi mediante un portale on line a favore degli utenti anche in attuazione del piano di informatizzazione dei procedimenti. Inoltre la finalità è di garantire i livelli di prestazione dei servizi nell'ambito delle funzioni fondamentali mediante la semplificazione amministrativa in attesa della revisione della propria organizzazione in funzione dell'obbligo, ad oggi rinviato al 01.01.2017 di gestione in forma associatadelle funzioni medesime. L'obiettivo viene perseguito conservando una organizzazione essenziale dell'apparato amministrativo e promuovendo l'uso delle tecnologie dell'informatica.

3.1.3 - Finalità da conseguire

3.1.3.1 - Investimento

3.1.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.1.4 - Risorse umane da impiegare

Tutte le unità di personale, esigue, devono essere variamente impiegate.

3.1.5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumenti informatici e software di gestione dei processi

3.1.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

ENTRATE SPECIFICHE

PROVENTI DEI SERVIZI

QUOTE DI RISORSE GENERALI

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Legge di finanziamento e articolo

Stato

Regione

Provincia

Unione Europea

Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di Previdenza

Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)

TOTALE GENERALE (A+B+C)

Data stampa



3.1.7 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

468.006,21 468.006,21

0,00 0,00

0,00 0,00

468.006,21 468.006,21

Anno 2019Anno 2018Anno 2017

Spesa corrente

Spesa per investimento

Spesa per rimborso di prestiti

TOTALE

468.006,21

0,00

0,00

468.006,21

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 2 Segreteria generale


1.Assistenza tecnico-giuridica per gli adempimenti in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali e di centrali uniche di committenza;2. Adempimenti connessi alla contrattazione decentrata integrativa;3. Attività di formazione, informazione e aggiornamento nei confronti del personale;4. Predisposizione circolari informativi per i dipendenti sulle novità che intervengono in materia di rapporto di lavoro;


Il Segretario comunale nel Comune assiste costantemente l'organo di indirizzo politico-amministrativo e coordina e sovrintede l'attività dei responsabili di posizione organizzativa e del personale e li supporta con la sua consulenza per mantenere adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento delle attività istituzionali e nell'erogazione dei servizi. Egli è inoltre chiamato a gestire direttamente e personalmente gli uffici di cui ha la responsabiità. Obiettivi sono la promozione dell'etica,della trasparenza e semplificazione, attuazione, monitoraggio ed aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione, controlli interni.Valutazione della performance organizzaztiva e individuale.Aggiornamento degli atti normativi comunali Predisposizione del Piano delle risorse degli oiettivi.





Segretario comunale Dr. Alfonso Russo



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa



3.000,00 3.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.000,00 3.000,00


Spesa corrente



TOTALE

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione,


1. Adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici;2. Applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;3. Adozione completa del piano dei conti integrato di cui all’articolo 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118 del 2011;4. Pubblicazione di avvisi periodici per informazione ai cittadini sui servizi erogati dal Comune o per il tramite del Comune 5. Predisposizione modulistica ad uso dell’utenza


Semplificazione delle procedure e maggiore compliance dei contribuenti mediante attività preventiva di informazione, assistenza e consulenza.





Istruttore Amministrativo-contabile D2 Rag. Maddaloni Maria



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

38.600,00 38.600,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente


38.600,00

0,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

Data stampa



0,00 0,00

38.600,00 38.600,00


TOTALE

0,00

38.600,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali


1. Esercizio di ogni attività, organizzativa e gestionale, riconducibile al ruolo di Funzionario Responsabile della IUC, compresa quella di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso e agli tributi;2. Potenziamento attività di contrasto all’evasione/omissione tributaria e patrimoniale delle entrate di competenza;3. Adempimenti in materia di mediazione tributaria;4. Avvio di uno studio finalizzato all’individuazione delle misure da adottare per la riscossione coattiva in vista della cessazione dell’attività da parte di Equitalia a partire dal 01.01.2017;5. Attività di consulenza e assistenza ai contribuenti in riferimento agli adempimenti connessi alla nuova imposta unica comunale introdotta dalla legge di Stabilità 2014 e nell’ottica della semplificazione fiscale e tributaria;6. Pubblicazione di avvisi periodici per informazione ai cittadini sui servizi erogati dal Comune o per il tramite del Comune.7. Predisposizione modulistica ad uso dell’utenza


L'Amministrazione intende garantire la riscossione delle entrate con un'attività di supporto e assistenza ai contribuenti nonchè mediante misure che tengano conto delle diffficoltà economiche, senza sconti per gli evasori volontari mediante:- Costituzione ed aggiornamento banca dati IMU/TASI/TARI - Gestione della mediazione tributaria.- Coordinamento e comunicazione con gli altri uffici e con altri enti per la rilevazione della base imponibile tributaria.- Recupero evasione tributaria anche mediante la costituzione di un gruppo di lavoro ad hoc;.- Mantenimento livelli dell’attività ordinaria;- apertura degli uffici al pubblico per consulenza e assistenza negli adempimenti tributari;- attuazione degli strumenti di conciliazione e mediazione previsti dall'ordinamento.





Istruttore Amministrativo-contabile D2 Rag. Maddaloni Maria



ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa




143.500,00 143.500,00

350.000,00 3.098.741,30

0,00 0,00

493.500,00 3.242.241,30


Spesa corrente



TOTALE

143.500,00

3.098.741,30

0,00

3.242.241,30

29,10 4,404,40

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


1. Tempestiva ed efficace organizzazione delle attività finalizzate al reperimento dei finanziamenti per le opere pubbliche programmate;2. Predisposizione bozza di regolamento per incentivi per la programmazione di lavori, servizi e forniture ai sensi del nuovo Codice dei contratti;3. Predisposizione modulistica ad uso dell’utenza in materia edilizia e urbanistica;4. Miglioramento dei tempi di pagamento;5. Ricognizione della spesa per utenze, in particolare, elettriche;6. Predisposizione schemi di contratto di acquisto terreni interessati da procedure di tipo espropriativo


Manutenzione dei beni immobili, con particolare riferimento alla tutela e messa in sicurezza del territorio dai rischi di dissesto idrogeologico;Monitoraggio sull'osservanza delle clausole contrattuali di locazione, concessione e affito dei beni comunali;Monitoraggio sul rispetto dei tempi di pagamento da parte degli affittuari, conduttori e concessionari;Aggiornamento dei prezzi per i contratti nuovi da stipularsi alla scdenza dei precedenti;Investimenti nell'efficientamento energetico degli edifici;Soluzioni organizzative e gestionali per il contenimento della spesa.Ricognizione immobili di proprietà comunale da valorizzare e/o comunque mettere a reddito;Mantenimento dei livelli dell’attività ordinaria;Compimento delle opere avviate e non ancora concluse e rendicontazione agli Enti erogatori dei finanziamenti.





Istruttore tecnico Direttivo D1 Ing. Russo Nicola Istruttore tecnico Direttivo D6 Arch. Aragosa Pasquale



ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa




0,00 0,00

0,00 6.000.000,00

0,00 0,00

0,00 6.000.000,00


Spesa corrente



TOTALE

0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 6 Ufficio tecnico


1. Tempestiva ed efficace organizzazione delle attività finalizzate al reperimento dei finanziamenti per le opere pubbliche programmate;2. Predisposizione bozza di regolamento per incentivi per la programmazione di lavori, servizi e forniture ai sensi del nuovo Codice dei contratti;3. Predisposizione modulistica ad uso dell’utenza in materia edilizia e urbanistica;4. Miglioramento dei tempi di pagamento;5. Ricognizione della spesa per utenze, in particolare, elettriche;6. Predisposizione schemi di contratto di acquisto terreni interessati da procedure di tipo espropriativo 7. Intensificazione attività per l'approvazione del PUC del Comune.8. Collaborazione con l'Ufficio di Piano del Parco Urbano Intercomunale "Dea Diana- Est Tifatino"


Completo recepimento e assimilazione del nuovo sistema contabile armonizzato nella programmazione e gestione delle opere pubbliche.Costante ricerca di finanziamenti per opere strategiche individuate dall'organo di indirizzo politico;.Consulenza e assistenza agli utenti.Informatizzazione dei processi e procedimenti di competenza.Predisposizione di modulistica ad uso dell'utenza secondo modelli standard.Attività di predisposizione di regolamenti nelle materie di competenza.





Istruttore tecnico Direttivo D1 Ing. Russo Nicola Istruttore tecnico Direttivo D6 Arch. Aragosa Pasquale



ENTRATE SPECIFICHE



0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa




4.800,00 4.800,00

250.000,00 0,00

0,00 0,00

254.800,00 4.800,00


Spesa corrente



TOTALE

4.800,00

0,00

0,00

4.800,00

1,90 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


1. Intensificazione attività di verifica della autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive in materia anagrafica e di stato civile;2. Adempimenti in materia di unioni civili.3. Adempimenti in materia di Anagrafe della popolazione residente unica nazionale.4. Predisposizione di schema di contratto di concessione per le nuove cappelle cimiteriali;5. Predisposizione e tenuta con costante aggiornamento di un registro per le concessioni cimiteriali;6. Organizzazione delle attività e adempimenti connessi ai referendum in programma nell’anno e, in particolare, diffusione tempestiva di materiale informativo per la cittadinanza;


Adeguamento tempestivo alle novità normative sopravvenute e per l'attuazione dei nuovi istituti giuridici introdotti quali ad esempio le Unioni Civili.Mantenimento dei livelli dei servizi erogati con obiettivo di semplificare e informatizzare ulteriormente le procedure al servizio dei cittadini.





istruttore Amministrativo C5 Sig. Abbatiello Antonio istruttore Amministrativo C5 Sig.ra Razzano Margherita



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)


Data stampa



7.950,00 7.950,00

0,00 0,00

0,00 0,00

7.950,00 7.950,00


Spesa corrente



TOTALE

7.950,00

0,00

0,00

7.950,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 8 Statistica e sistemi informativi



Mantenimento del livello di attività ordinaria.Individuazione di modalità di semplificazione delle attività con l'uso della tecnologia informatica.





Istruttore Amministrativo C5 Sig. Abbatiello Antonio Istruttore Amministrativo C5 Sig.ra Razzano Margherita



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

1.800,00 1.800,00

541.132,77 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

542.932,77 1.800,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

1.800,00

0,00

0,00

1.800,00

0,30 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

324.575,00 324.575,00

3.122.445,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

3.447.020,00 324.575,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

324.575,00

0,00

0,00

324.575,00

9,40 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 10 Risorse umane


Valorizzazione della performance al fine di incrementare l’efficienza dell’Ente.Gestione contrattazione decentrata dell’Ente in funzione degli obiettivi dell'Amministrazione.Promuovere l'autonomia del personale nella gestione dei procedimenti e nella proposizione di soluzioni organizzative.Assicurare il soddisfacimento del fabbisogno formativo, obbligatorio e non.






Segretario comunale Dr. Alfonso Russo



ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

132.300,00 132.300,00

20.000,00 3.049.295,78

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

152.300,00 3.181.595,78


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

132.300,00

3.049.295,78

0,00

3.181.595,78

86,90 4,204,20

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 11 Altri servizi generali









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.200,00 11.200,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

11.200,00 11.200,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

11.200,00

0,00

0,00

11.200,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 12 Uffici giudiziari









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

62.910,00 62.910,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

62.910,00 62.910,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

62.910,00

0,00

0,00

62.910,00

100,00 100,00100,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 13 Casa circondariale e altri servizi









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

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Stato

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3.1 - Programma n. 14 Polizia locale e amministrativa


1. Attività di controllo periodico del traffico stradale e, comunque, in coerenza con le previsioni di bilancio in materia di entrate da sanzioni per violazioni al codice della strada;2. Attivazione servizio di riscossione diretta da parte dell’ufficio di polizia locale delle sanzioni pecuniarie per violazione al codice della strada;3. Controllo osservanza ordinanze sindacali e provvedimenti consequenziali in caso di violazioni;4. Intensificazione controlli su viabilità, circolazione, soste e fermate, in particolare per i giorni del periodo natalizio e durante i giorni del mercato settimanale;5. Predisposizione tempestiva delle ordinanze in materia di viabilità e traffico, con particolare riferimento ai lavori per opere pubbliche;6. Ricognizione segnaletica stradale per individuazione carenze e proposta di interventi;13. Verifiche a campione sul rispetto degli obblighi contributivi da parte degli operatori di commercio su area pubblica


Gestione della viabilità e della sicurezza stradale.Collaborazione nell'istruttoria delle pratiche commerciali – Esercizi Pubblici e Attività Produttive – e controllo sulle attività.Istruttoria e controllo pratiche relative all’attività di intrattenimento temporaneo e pubblico spettacolo, occupazione suolo pubblico, notifiche, prevenzione per la sicurezza e ordine pubblico.Predisposizione di ordinanze anche contingibili e urgenti nei casi di necessità;Programamzione controlli per categorie e/o tipologia di illeciti.Controlli finalizzati alla prevenzione dell'inquinamento ambientale;Controllo del traffico, del rispetto delle prescrizioni stradali e di circolazione con particolare riferimento ai mezzi pesanti.





Agente di Polizia locale Diglio Vincenza



ENTRATE SPECIFICHE



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3.1 - Programma n. 15 Sistema integrato di sicurezza urbana









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Stato

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3.1 - Programma n. 16 Istruzione prescolastica



Fornire assistenza logistica e strumentale.







ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 17 Altri ordini di istruzione non universitaria


Fornire servizi di assistenza all'istruzione, comunicazione e diffusione delle iniziative e progetti di alternanza scuola lavoro;Assistenza logistica e strumentale.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 18 Istruzione universitaria









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3.1 - Programma n. 19 Istruzione tecnica superiore









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3.1 - Programma n. 20 Servizi ausiliari all?istruzione


Garantire il servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico;Predisposizione in tempo utile delle attività per i nuovi affidamenti alla scadenza di quelli precedenti senza soluzione di continuità;Iniziative per registrare il gradimento dell'utenza.Innalzamento del livello qualitativo del servizio da affidare secondo le nuove previsioni e specifiche del Codice dei Contratti pubblici per i servizi di refezione scolastica.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 21 Diritto allo studio









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3.1 - Programma n. 22 Valorizzazione dei beni di interesse storico


Intraprendere iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico, in particolare del centro storico e del ponte Carolino oggetto di recenti interventi di riqualificazione.








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3.1 - Programma n. 23 Attività culturali e interventi diversi nel settore


Sostegno e promozione delle attività scolastiche, culturali e ricreative;Ssostegno alle associazioni locali no profit per manifestazioni culturali di carattere tradizionale e storico locale, consolidate e innovative;








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 24 Sport e tempo libero


Manutenzione di infrastrutture destinate ad attività sportive, ludiche, educative, terapeutiche e riabilitative e compiuta realizzazione di nuove strutture (Centro Equestre, Campo di Calcio a 5) Promozione e sostegno alle iniziative delle associazioni sportive anche mediante la prestazione di servizi tesi al miglioramento e ammodernamento degli impianti sportivi comunali esistenti.








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3.1 - Programma n. 25 Giovani


Promozione e sostegno delle iniziative giovanili nel campo sportivo sociale e ricreativo;Promozione dell'occupazione giovanile anche mediante incentivi alle imprese che assumono e a quelle di nuova costituzione (start-up)








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 26 Sviluppo e valorizzazione del turismo


Riqualificazione del territorio, del centro storico e promozione dei prodotti tipici locali anche con iniziative in collaborazione con i produttori, gli agricoltori e le associazioni di categoria.Inserimento del ponte carolino in itinerari turistici mediante attività di promozione.








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3.1 - Programma n. 27 Urbanistica e assetto del territorio


Intensificazione delle attività già avviate, per l'approvazione del Piano Urbanistico comunale;Nuove opere di tutela, recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio e completamento delle opere già in corso di realizzazione;


Avvio procedimento di approvazione del Piano Urbanistico comunale;Nuove opere di tutela, recupero, riqualificazione e messa in sicurezza del territorio e completamento delle opere già in corso di realizzazione;





Ing. Russo nicola Arch. Aragosa Pasquale



ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 28 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia









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3.1 - Programma n. 29 Difesa del suolo


Definitiva conclusione dell'opera di Bonifica e recupero della discarica dismessa in località Fossa delle nevi.Tutela e riqualificazione del territorio Difesa del suolo e del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico anche dopo gli eventi alluvionali di ottobre 2015 che hanno accentuato le criticità già esistenti.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 30 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


Valorizzazione del territorio a partire dal Ponte Carolino e dal centro storico oggetto di riqualificazione








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 31 Rifiuti


Mantenimento e miglioramento dei livelli di raccolta differenziata. Adozione di misure tese al controllo sui rifiuti conferiti e messa in funzione e sviluppo dell'isola ecologica








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3.1 - Programma n. 32 Servizio idrico integrato


Gestione del servizio tramite l'Eiato istituito dalla Regione Campania.Iniziative necessarie per tutelare gli interessi e le esigenze della comunità durazzanese e per le infrstrutture e opere di proprietà comunale all'interno dei nuovi organi previsti per il funzionamento del nuovo Ente.








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3.1 - Programma n. 33 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e









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3.1 - Programma n. 34 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche









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3.1 - Programma n. 35 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni









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3.1 - Programma n. 36 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento









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3.1 - Programma n. 37 Trasporto ferroviario









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3.1 - Programma n. 38 Trasporto pubblico locale









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3.1 - Programma n. 39 Trasporto per vie d'acqua









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3.1 - Programma n. 40 Altre modalità di trasporto









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3.1 - Programma n. 41 Viabilità e infrastrutture stradali


Miglioramento della viabilità e della segnaletica stradale sia orizzontale che verticale.Controllo sul rispetto delle ordinanze e disposizioni regolamentari anche sul taglio rami e siepi.Ricerca di finanziamenti per attuare interventi di manutenzione delle strade comunali








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3.1 - Programma n. 42 Sistema di protezione civile


Attuaizone delle iniziative di sensibilizzazione e informazione sui contenuti e le misure previste nel nuovo Piano di protezione civile di recente approvazione;Fornitura equpaggiamenti e strumenti fisici e tecnologici per il Gruppo di Protezione civile locale;Manutenzione ed efficientamento dei mezzi di intervento.Attività di sensibilizzazione sul rischio incendi, alluvioni ed altro mediante al diffusione di materiale informativo alla popolazione e costante e congruo livello di attenzione agli eventi atmosferici








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3.1 - Programma n. 43 Interventi a seguito di calamità naturali


Previsione di appositi fondi per i lavori di somma urgenza.Comunicazione istituzionale ai cittadini sulle misure da adottare e i comportamenti da tenere in caso di calamità.messa in opera delle tecnologie acquisite epr affrontare le calamità naturali in modo ancor più tempestivo ed efficace, aumentando l'attività d'informaizone in materia di prevenzione.








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3.1 - Programma n. 44 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido









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3.1 - Programma n. 45 Interventi per la disabilità


Interventi economici a sostegno della disabilità e superamento delle barriere architettoniche








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3.1 - Programma n. 46 Interventi per gli anziani


Mantenimento e ampliamento, nei limiti delle risosrse disponibili, delle prestazioni sociali erogate dal Comune attraverso l'Ufficio di Piano e l'utilizzo dei fondi regionali








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3.1 - Programma n. 47 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale


Interventi di sostegno e contrasto della povertà








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3.1 - Programma n. 48 Interventi per le famiglie


Interventi di sostegno e contrasto alla povertà e previsione di contribuzione del Comune in relazione ai servizi a domanda individuale








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3.1 - Programma n. 49 Interventi per il diritto alla casa









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3.1 - Programma n. 50 Programmazione e governo della rete dei servizi


Interventi di assistenza e sostegno socio-sanitario-assistenziale alle persone in condizioni di disagio e difficoltà mediante l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione dall'ufficio di Piano e dalla Regione Campania (assistenza domiciliare agli anziani, rivcoveri in strutture residenziali, contrasto alla povertà ed altri)








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 51 Cooperazione e associazionismo


Analisi del contesto in attesa della revisione della normativa sulla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali.








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3.1 - Programma n. 52 Servizio necroscopico e cimiteriale


Manutenzione del cimitero e affidamento a terzi del servizio;Ricognizione e aggiornamento delle tariffe vigenti.Monitoraggio sul livello delle prestazioni anche con questionari per gli utenti.Estensione del servizio alla parte oggetto di ampliamento in via di completamento.








ENTRATE SPECIFICHE




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3.1 - Programma n. 53 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario









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3.1 - Programma n. 54 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo









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3.1 - Programma n. 55 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo









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3.1 - Programma n. 56 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi









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3.1 - Programma n. 57 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari









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3.1 - Programma n. 58 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori









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3.1 - Programma n. 59 Ulteriori spese in materia sanitaria









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3.1 - Programma n. 60 Industria PMI e Artigianato


Interventi per incentivare la costituzione di nuove imprese e organizzazione di iniziative per la promozione dell'artigianato locale anche in collaborazione con associazioni ed enti qualificati a sostegno delle imprese locali








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3.1 - Programma n. 61 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori









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3.1 - Programma n. 62 Ricerca e innovazione









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3.1 - Programma n. 63 Reti e altri servizi di pubblica utilità









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3.1 - Programma n. 64 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro









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3.1 - Programma n. 65 Formazione professionale









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3.1 - Programma n. 66 Sostegno all'occupazione


Rinnovo dell'avviso pubblico per incentivi alle nuove imprese e a quelle che assumono nuovo personale mediante la previsione di un contributo a forfait








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3.1 - Programma n. 67 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


Interventi per incentivare la costituzione di nuove imprese e organizzazione di iniziative per la promozione dell'artigianato locale anche in collaborazione con associazioni ed enti qualificati a sostegno delle imprese locali








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3.1 - Programma n. 68 Caccia e pesca









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3.1 - Programma n. 69 Fonti energetiche









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3.1 - Programma n. 70 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali









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3.1 - Programma n. 71 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo









ENTRATE SPECIFICHE




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0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 72 Fondo di riserva



Determinazione del fondo nei limiti di legge per l'utilizzo nei casi e modi di legge







ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 73 Fondo crediti di dubbia esigibilità


Determianzione del fondo secondo le modalità e percentuali previste dalla legge e con riferimento alle entrate già considerate in sede di costituzione del fondo per l'anno precedente, tenendo conto dell'andamento della gestione








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 74 Altri fondi


Costituzione e determinazione, secondo criteri di prudenza e cautela, di un fondo rischi contenzioso nei modi e termini già osservati nell'anno precedente tenendo conto dell'andamento della gestione e del trend storico








ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 75 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 76 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 77 Restituzione anticipazione di tesoreria









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 78 Servizi per conto terzi e Partite di giro









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

Data stampa



3.1 - Programma n. 79 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario









ENTRATE SPECIFICHE




0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,000,000,00

0,00 0,00


Stato

Regione

Provincia

Unione Europea


Altri indebitamenti

Altre entrate

TOTALE (A)

TOTALE (B)

TOTALE (C)



Spesa corrente



TOTALE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

0,00 0,000,00

PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI per MISSIONI, ROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SEZIONE OPERATIVA: 3.2


Altre spese correnti

COMUNE DI DURAZZANO

0,0001

91.206,2102

55.000,0003

0,0004

0,0005

71.000,0006

71.000,0007

288.206,21

0,0001

0,00

34.900,0001

34.900,00

0,0002

0,0006

0,00

0,0001

0,00

0,0001

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRedditi da lavoro

dipendenteImposte e tasse a carico dell'ente


TotaleRimborsi e poste

correttive delle entrate

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

MISSIONE 02 - Giustizia

Uffici giudiziari

TOTALE MISSIONE 02 - Giustizia

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Polizia locale e amministrativa

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

Servizi ausiliari all?istruzione

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

Sviluppo e valorizzazione del turismo

0,00 66.800,00

0,00 147.906,21

0,00 66.400,00

2.500,00 2.500,00

0,00 4.700,00

0,00 102.900,00

0,00 76.800,00

2.500,00 468.006,21

0,00 3.000,00

0,00 3.000,00

0,00 38.600,00

0,00 38.600,00

0,00 46.500,00

0,00 97.000,00

0,00 143.500,00

0,00 4.800,00

0,00 4.800,00

0,00 7.950,00

Altre spese per redditi da capitale

0,00 46.800,00 0,00

4.200,00 26.000,00 26.500,00

2.300,00 9.100,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 4.700,00 0,00

4.800,00 27.100,00 0,00

4.800,00 500,00 0,00

16.100,00 114.200,00 26.500,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.200,00 700,00 0,00

2.200,00 700,00 0,00

0,00 25.500,00 0,00

0,00 97.000,00 0,00

0,00 122.500,00 0,00

0,00 4.800,00 0,00

0,00 4.800,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Acquisto di beni e servizi

Interessi passivi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

500,00

3.000,00

3.000,00

800,00

800,00

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

7.950,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





COMUNE DI DURAZZANO

0,00

0,0001

0,00

0,0003

0,0004

0,0005

0,00

0,0005

0,00

0,0001

0,00

0,0004

0,0009

0,00

0,0001

0,0004






TOTALE MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

MISSIONE 11 - Soccorso civile

Sistema di protezione civile

TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Servizio necroscopico e cimiteriale

TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Industria PMI e Artigianato

Reti e altri servizi di pubblica utilità

0,00 7.950,00

0,00 1.800,00

0,00 1.800,00

0,00 281.175,00

0,00 41.400,00

0,00 2.000,00

0,00 324.575,00

0,00 132.300,00

0,00 132.300,00

0,00 11.200,00

0,00 11.200,00

0,00 42.820,00

0,00 20.090,00

0,00 62.910,00

0,00 5.000,00

0,00 300,00


0,00 0,00 0,00

0,00 1.800,00 0,00

0,00 1.800,00 0,00

0,00 265.000,00 0,00

0,00 37.900,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00

0,00 304.900,00 0,00

0,00 132.300,00 0,00

0,00 132.300,00 0,00

100,00 10.300,00 800,00

100,00 10.300,00 800,00

0,00 21.820,00 0,00

0,00 20.090,00 0,00

0,00 41.910,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00


Interessi passivi

7.950,00

0,00

0,00

16.175,00

3.500,00

0,00

19.675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





COMUNE DI DURAZZANO

0,00

0,0001

0,00

0,0001

0,0002

0,00

0,0001

0,00

323.106,21






TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

Fondo di riserva

Fondo crediti di dubbia esigibilità

TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00 5.300,00

0,00 500,00

0,00 500,00

0,00 6.995,75

0,00 39.272,43

0,00 46.268,18

0,00 59.390,65

0,00 59.390,65

2.500,00 1.310.100,04


0,00 300,00 0,00

0,00 500,00 0,00

0,00 500,00 0,00

0,00 0,00 6.995,75

0,00 0,00 39.272,43

0,00 0,00 46.268,18

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

18.400,00 734.210,00 73.568,18


Interessi passivi

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.925,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59.390,65

59.390,65

79.390,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMUNE DI DURAZZANO

SEZIONE OPERATIVA: 3.3PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

Concessione crediti di

breve termine


medio-lungo termine

02 0,00

0,00

01 0,00

0,00

01 0,00

0,00

04 0,00

0,00

05 0,00

0,00

0,00

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi


Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Altri ordini di istruzione non universitaria

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Sport e tempo libero

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Urbanistica e assetto del territorio

TOTALE MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio idrico integrato

TOTALE MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Viabilità e infrastrutture stradali

TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

TOTALE MACROAGGREGATI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


350.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

541.132,77

541.132,77

3.122.445,00

3.122.445,00

20.000,00

20.000,00

4.283.577,77

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350.000,00

350.000,00

250.000,00

250.000,00

541.132,77

541.132,77

3.122.445,00

3.122.445,00

20.000,00

20.000,00

4.283.577,77

0,00

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COMUNE DI DURAZZANO



PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE E DELLE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI


breve termine


medio-lungo termine

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI

Tributi in conto capitale a carico

dell'ente

Investimenti fissi lordi


Altre spese in conto capitale

TotaleSPESE IN CONTO

CAPITALE

Acquisizioni di attività

finanziarie

Altre spese per incremento di

attività finanziarie

Totale SPESE PER INCREMENTO DI

ATTIVITA' FINANZIARIE


PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI per MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGREGATI

Data stampa

COMUNE DI DURAZZANO



02 0,00 34.229,51 0,00 34.229,51

0,00 34.229,51 0,00 34.229,51

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATIRimborso di titoli

obbligazionariRimborso prestiti a

breve termine

Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Rimborso di altre forme di indebitamento

Totale

MISSIONE 50 - Debito pubblico

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico

0,00

0,00

Data stampa

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019

COMUNE DI DURAZZANO


PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2017-2019 1. Realizzazione via Bellini 2. Adeguamento e messa a norma impianto di pubblica illuminazione 3. Completamento palestra comunale 4. Acquisizione e restauro del castello medievale da adibire a centro di cultura locale 5. Realizzazione polo scolastico 6. Ripristino ed adeguamento funzionale del sentiero "fosso

delle nevi" da adibire ad ippovia 7. Realizzazione collegamento strada Durazzano- Cervino 8. Realizzazione asilo nido 9. Lavori di ripristino e riqualificazione srada rurale Cusciano - Condotti 10. Interventi di raccolta, regimentazione e trattamento delle acque reflue e di potenziamento dei relativi impianti di depurazione;

11. Lavori di sistemazione strada rurale Morzilli e Corpo di Cristo 12. Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità esistente: Cirigliano 13. Adeguamento edificio scolastico Scuola Capoluogo 14. Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità esistente: San Giorgio 15. Sistemazione del versante meridionale del Monte Longano minacciante il centro abitato 16. Sistemazione idraulica del vallone "Chiavone"

17. Riqualificazione ambientale e sistemazione idrogeologica del vallone Pozzilli interessante la piattaforma stradale della Provinciale Sp122 18. Realizzazione Centro Equestre (Opera non ancora compiuta) 19. Opere di completamento dell'urbanizzazione del PIP Campolopisco (Opera non ancora compiuta) 20. Completamento impianto di depurazione località Pozzilli 21. Sistemazione idraulica del vallone "Monti" 22. Ampliamento strada e realizzazione della rete fognaria

via Pratola-viabilità PIP 23. Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor dedicato a Don Giuseppe Diana (Opera non ancora compiuta) 24. Bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica località Fossa delle Nevi (Opera non ancora compiuta) PROGRAMMA ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2016 1. Realizzazione asilo nido 2. Lavori di ripristino e riqualificazione srada rurale

Cusciano - Condotti 3. Lavori di sistemazione strada rurale Morzilli e Corpo di Cristo 4. Lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della viabilità esistente: Cirigliano 5. Adeguamento edificio scolastico Scuola Capoluogo 6. Sistemazione del versante meridionale del Monte Longano minacciante il centro abitato 7. Sistemazione idraulica del vallone "Chiavone" 8. Riqualificazione ambientale e sistemazione idrogeologica

del vallone Pozzilli interessante la piattaforma stradale della Provinciale Sp122 9. Realizzazione Centro Equestre (Opera non ancora compiuta) 10. Opere di completamento dell'urbanizzazione del PIP Campolopisco (Opera non ancora compiuta) 11. Completamento impianto di depurazione località Pozzilli 12. Sistemazione idraulica del vallone "Monti" PROGRAMMA DEI SERVIZI DA ACQUISIRE DI IMPORTO UNITARIO ANNUO SUPERIORE A 40.000 EURO

1. Servizio di refezione scolastica.


SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

COMUNE DI DURAZZANO

Data stampa

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE

Disponibilità finanziaria

Anno 2017Disponibilità finanziaria

Anno 2018 Disponibilità finanziaria

Anno 2019TOTALE

Accantonamento effettuato nel 2017 di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00

Tipologia risorse

Entrate avente destinazione vincolata per legge

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato

Trasferimenti di immobili D.Lgs. 16/2006 art. 53 c. 6-7

Stanziamenti di bilancio

Altro

TOTALE

Ufficio Stazione appaltante:


SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019QUADRO DELLE SPESE PREVISTE NEL TRIENNIO

COMUNE DI DURAZZANO

Data stampa

Anno 2017 Anno 2019Codice TOTALEDescrizione lavoriCategoria lavori Tipologia

0,00 0,00 0,000,00TOTALE COMPLESSIVO

Anno 2018

Missione:


Servizi per conto terzi

COMUNE DI DURAZZANO

Data stampa

Importo annualità

Importo totale intervento

Codice Descrizione lavoriResponsabile procedimento

Ufficio Stazione Appaltante

Anno inizio lavori

CUP CPV

0,00

Anno fine

lavori

SEZIONE OPERATIVA: 4.1 PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017-2019ELENCO ANNUALE 2017

TOTALE COMPLESSIVO 0,00

Data stampa

COMUNE DI DURAZZANO


SEZIONE OPERATIVA: 4.2 ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE

2016

2016

2016

2016

2016

2015

Codice Missione/

Programma

Anno di impegno

fondi TotaleFonti di finanziamento

Già liquidato

Importo

2.869.830,78

2.000.000,00

600.000,00

2.000.000,00

1.256.233,87

255.354,13

OPER DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PIP

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO DEL TRAFONE

MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA FOSSE DELLE NEVI

REALIZZAZIONE CENTRO EQUESTRE

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE

REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCIO A 5 OUTDOOR

1.016.159,9308.01

896.566,1809.04

470.999,3508.01

1.567.017,8506.01

842.590,5412.09

0,0006.01

SEZIONE OPERATIVA: 4.3 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITICOMUNE DI DURAZZANO


% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile

applicato 3.3

1010100 707.255,28

0,00

707.255,28 %

1010400 0,00 %

1030100 312.109,58 -

1000000 1.019.364,86

2010100 86.789,58 -

2010400 1.000,00 %

2000000 87.789,58

3010000 232.175,11 %

3020000 500,00 %

3030000 500,00 %

3040000 4.000,00 %

3000000 237.175,11

4020000 4.263.577,77 -

4.263.577,77 -

0,00 -

0,00 %

4030000 0,00 -

0,00 -

0,00 -

0,00 %

4050000 20.000,00 %

4000000 4.283.577,77

5020000 0,00 %

5000000 0,00

5.627.907,32

1.344.329,55

4.283.577,77

DENOMINAZIONEStanziamenti di

bilancio

Accantonamento effettivo di

bilancio

TipologiaAccantonamento

obbligatorio al fondo

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa

Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi

Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

TOTALE TITOLO 1


Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Tipologia 300: Interessi attivi

Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale

TOTALE TITOLO 3

Entrate in conto capitale

Tipologia 200: Contributi agli investimenti

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Contributi agli investimenti da UE

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale

Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche

Trasferimenti in conto capitale da UE

Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

TOTALE TITOLO 4

Entrate da riduzione di attività finanziarie

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine

TOTALE TITOLO 5

TOTALE GENERALE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE

di cui FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Data stampa

COMUNE DI DURAZZANO


Valutazioni finali

L'Amministrazione comunale, con una macchina amministrativa snella, garantisce i servizi essenziali alla popolazione, investendo nel territorio, nella sua tutela e valorizzazione facendo ricorso a finanziamenti di altre pubbliche amministrazioni senza assunzioni di mutui o aperture di credito. Anche per il prossimo triennio l'Amministrazione intende perseguire gli obiettivi come sopra declinati, attraverso la sempre crescente semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti, il contenimento delle spese obbligatorie per consumi

intermedi, facendo leva sulle entrate proprie, specie quelle derivanti dalla valorizzaizone del patrimonio e investendo prioritariamente le risorse disponibili per l'erogazione di servizi diretti al cittadino e la salvaguardia, valorizzazione e promozione del territorio.

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