DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

COMUNE di MERATE

DOCUMENTO UNICO di

PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

Nota di aggiornamento

PERIODO: 2021 - 2022 – 2023

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Presentazione

Il Documento unico di Programmazione (DUP) ha sostituito la Relazione previsionale e programmatica prevista dal T.U.E.L. Secondo i nuovi principi contabili, il DUP:

- è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le

discontinuità ambientali e organizzative; - costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa

(SeO). La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del

mandato amministrativo. Nella Sezione Strategia si sviluppa e si aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato e si individua, in modo coerente con il

quadro normativo, gli indirizzi strategici dell’Ente. Nella sostanza, si tratta di adattare il programma originario definito nel momento di insediamento dell’amministrazione con le mutate esigenze.

La seconda sezione (SeO) ha una durata pari a quello del bilancio di previsione. In tale

sezione si riprenderà invece le decisioni strategiche dell’Ente per calibrarle in un'ottica più operativa, identificando così gli obiettivi associati a ciascuna missione e programma. Il tutto, individuando le risorse finanziarie, strumentali e umane.

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SEZIONE STRATEGICA

SeS - Condizioni esterne La sezione "Condizioni esterne" della Ses ha la finalità di analizzare lo scenario in cui l’ente si trova ad operare evidenziando le direttive e i vincoli imposti dal governo

nonchè un’analisi sull’andamento demografico della popolazione inserito nella situazione del territorio locale. Sostanzialmente si vuole delineare il contesto

ambientale in cui gli interlocutori istituzionali interagiscono per gestire il proprio ente. In questo ambito assumono importanza gli organismi gestionali a cui l’ente partecipa a vario titolo.

OBIETTIVI DEL GOVERNO

La drammatica e inedita situazione determinata dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ha acceso l’attenzione sui rischi di tenuta dei bilanci degli enti locali –

e in particolare dei Comuni – per via di una prevedibile perdita di gettiti da entrate proprie. Il moltiplicarsi degli allarmi nel corso del periodo di lockdown ha fatto emergere una diffusa preoccupazione circa la possibilità di assicurare gli equilibri

correnti, soprattutto da parte delle realtà locali più esposte al blocco della circolazione di persone e, quindi, alla caduta dei circuiti produttivi localmente rilevanti e dei flussi

turistici nazionali ed internazionali. Le previsioni di riduzione delle entrate non sono di agevole individuazione, in quanto

dipendono da molti differenti fattori a seconda delle diverse fonti di entrata e, inoltre, risultano condizionate dall’intensità e dalla velocità della ripresa, che pure è

attualmente in corso ma non ancora consolidata. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili

per gli enti locali per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del

2000 è differito al 31 gennaio 2021 (art. 106 comma 3 bis del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34).

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - Suppl. Ordinario n. 46, la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio

di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.

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QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE

Nella seduta del 16 dicembre 2020 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di

previsione 2021-2023. Le leggi approvate sono disponibili, , al seguente link:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/manovra-

finanziaria-regionale-e-bilancio-di-previsione Il bilancio regionale, anche quest’anno si caratterizza per alcuni elementi cardine. Tra

questi: invarianza della pressione fiscale e ulteriore taglio dei costi di funzionamento della macchina regionale. Conferma inoltre gli investimenti volti a incrementare il

patrimonio pubblico sul triennio 2021-2023. La manovra si inserisce in un contesto pesantemente influenzato dall’emergenza sanitaria in corso, che ha comportato gravi conseguenze non solo sul sistema

economico, ma anche sul bilancio regionale.

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POPOLAZIONE E SITUAZIONE DEMOGRAFICA

L’analisi della composizione demografica locale è importante in quanto evidenzia le

tendenze della popolazione del territorio e pertanto l’ente deve essere in grado di interpretarle al fine di pianificare e offrire alla collettività i servizi di cui ha bisogno. L’andamento demografico nel suo complesso ma anche l’analisi per classi di età, per

sesso sono fattori importanti che incidono sulle decisioni dell’ente e sull’erogazione dei servizi.

L’andamento della popolazione nel periodo 2016-2020 è risultato il seguente:

POPOLAZIONE

Popolazione legale al censimento 2011 n. 14.583

Popolazione residente alla fine del 31/12

2016 2017 2018 2019 2020

n. 14.828 n. 14.891 n. 14.891 n. 14.850 n. 14.753

di cui:

maschi 7.109 7.133 7.151 7.088 7.062

femmine 7.719 7.758 7.740 7.762 7.691

nuclei familiari 6.351 6.430 6.515 6.465 6.482

comunità/convivenze 7 7 7 7 7

Popolazione al 1° Gennaio 14.852 14.828 14.891 14.891 14.850

Nati nell'anno 85 102 99 92 87

Deceduti nell'anno 146 178 196 175 259

saldo naturale -61 -76 -97 -83 -172

Immigrati nell'anno 579 651 620 635 568

Emigrati nell'anno 542 512 523 593 493

saldo migratorio 37 139 97 42 75

Popolazione al 31 Dicembre 14.828 14.891 14.891 14.850 14.753

Popolazione per fasce d'età

In età prescolare (0/6 anni) 831 796 795 778 761

In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)

1.403 1.430 1.133 1.422 1.389

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)

1.711 1.772 2.065 1.782 1.777

In età adulta (30/65 anni) 7.028 6.975 6.955 6.900 6.955

In età senile (oltre 65 anni) 3.855 3.918 3.943 3.968 3.871

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente (**)

abitanti entro il 2017 15.183

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Rappresentazione grafica contesto demografico

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TERRITORIO

Superficie Kmq.

11

Risorse idriche Laghi n° 2 Fiumi e torrenti n° 2

Strade Statali Km 0

Autostrade Km 0

Comunali principali Km 50

Provinciali Km 0

Vicinali Km 0

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SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI E RICAVI DI GESTIONE ANNO 2021 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO

COSTI DEI SERVIZI RICAVI

Spese Personale

Altre Spese

Totale Spese

Totale Entrate

% copert. costi

Alberghi, case di riposo e di ricovero

256.500,00

256.500,00

80.000,00 31,19%

Alberghi diurni e bagni pubblici

Asili nido (art. 5 della legge 23 dicembre 1992, n. 498: le spese per gli asili nido sono escluse per il 50% dal calcolo della percentuale di copertura)

- 225.450,00

225.450,00

187.000,00

82,95%

Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli

Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali

Corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge

Giardini zoologici e botanici

Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili

Mattatoi pubblici

Mense comprese quelle ad uso scolastico

Mercati e fiere attrezzati

Parcheggi custoditi e parchimetri (servizio in concessione)

Pesa pubblica

Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili

Spurgo di pozzi neri

Teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli

103.000,00

103.000,00

17.000,00 16,50%

Trasporti di carni macellate

Trasporti funebri, pompe funebri

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Iilluminazione votiva (servizio in concessione)

Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzo dei congressi e simili

Collegamenti di impianti di allarme con centrali operative della Polizia locale

Altri (CRD - Servizio di mobilità sostenibile)

59.000,00

59.000,00

21.000,00 35,59%

T O T A L E -

643.950,00

643.950,00

305.000,00

47,36%

PERCENTUALE DI COPERTURA DEI COSTI 47,36%

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PARAMETRI E MONITORAGGIO DEI FLUSSI

L’analisi dello stato strutturale del Comune è effettuato attraverso una serie di indicatori finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo

rapporti tra valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad

esempio il grado di autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria). Gli indicatori generalmente utilizzati per tale analisi sono: • Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di

parte corrente; • Rigidità strutturale di bilancio;

• Parametri deficitari. Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive

di parte corrente 2017 2018 2019

Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente

Totale accertamenti (pdc

E.1.01.00.00.000 "Tributi" –

"Compartecipazioni di tributi"

E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000

"Entrate extratributarie") / Stanziamenti

definitivi di competenza dei primi tre

titoli delle Entrate

83,64% 82,66% 84,92%

Rigidità strutturale di bilancio

2017 2018 2019

Rigidità strutturale di bilancio

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc

1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate )

17,13% 18,20% 17,51%

Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal

legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell’ente, o per meglio dire, che indichi l’assenza di una

condizione di pre-dissesto strutturale. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli

enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale. L’ente non è mai risultato

essere in deficit strutturale. La tabella allegata al rendiconto 2018 evidenzia che tutti gli indicatori di deficitarietà sono negativi.

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SeS - Condizioni interne

LINEE PROGRAMMATICHE

La Giunta Comunale con deliberazione n. 122 del 22.10.2019 ha messo a disposizione

dei Consiglieri Comunali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 bis dello Statuto

Comunale, le linee programmatiche di mandato 2019-2024. Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono

state così denominate: ➢ Finalità generali;

➢ Lavori Pubblici; ➢ Urbanistica, Edilizia Privata, Attività Produttive; ➢ Cultura, Promozione Turistica, Gemellaggi

➢ Politiche per la famiglia, Istruzione, Servizi Sociali; ➢ Bilancio, Programmazione Economica;

➢ Politiche per lo sport, Tempo Libero; ➢ Ambiente, Ecologia; ➢ Mobilità Sostenibile;

➢ SIC, Verde Urbano, Ciclovie; ➢ Ecologia;

➢ Innovazione Tecnologica; Per i contenuti si rinvia all’allegato della citata deliberazione.

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ORGANISMI PARTECIPATI

Nell’esercizio 2018 è stata completata la dismissione la società Idrolario SRL mediante fusione in LRH SPA.

Contemporaneamente LRH ha dismesso le partecipazioni di AEVV ENERGIE SRL, LARIO RETI GAS SRL e ACEL SERVICE SRL, mediante fusione nella: “ACSM –AGAM

S.p.A.”. Con il perfezionamento di queste operazioni, LRH ha acquisito anche l’ultimo requisito indispensabile per la Gestione del Servizio Idrico Integrato in House Providing, come

previsto dalla normativa europea; vale a dire che la predetta gestione sia la parte più rilevante dell’attività della società.

Pertanto, a decorrere dal 2019, LRH SPA ha come oggetto sociale esclusivamente il ciclo idrico integrato. E’ concluso il progetto di fusione per incorporazione in Lario Reti Holding SPA delle cd.

patrimoniali idriche (AUSM SRL ramo idrico, ASIL SPA e VALBE SERVIZI SPA): la quota di partecipazione in LRH del comune di Merate in LRH SPA è passata dal 8,06%

al 7,78%.

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Nel corso del 2019 si è dato corso all’ingresso in Retesalute dei comuni di Ello, Nibionno, Oggiono e Sirone ai sensi dell’art. 13 dello Statuto: a seguito del loro

ingresso la quota del comune di Merate sarà pari al 11,265%. Inoltre, sempre nel corso del 2019, si è disposto in merito all’aumento del capitale di

dotazione dell’Azienda Speciale Retesalute da attuare negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Le quote post – aumento del comune di Merate saranno le seguenti: 11% nel 2019, 10,96% nel 2020, 10,947% nel 2021.

Nell’anno 2020 il Comune di Merate, in ragione delle comunicazioni assunte a seguito

delle interlocuzioni intercorse con l’Azienda Speciale ReteSalute, ha ritenuto doveroso commissionare, nell’ambito del rapporto associativo, uno studio al Prof. Ciro D’Aries al fine di valutare le “…perdite di esercizio di ReteSalute, alla luce dell’approvazione

ufficiale dei Bilanci dell’Azienda Speciale ante 2019 in utile o comunque positivi, dei Preventivi “in pareggio” e della possibilità di un eventuale “riconoscimento di debiti

fuori Bilancio” ex art. 194 co. 1 lett. b) TUEL da parte del Comune Socio di Merate, al fine della copertura delle suddette perdite e la ricapitalizzazione dell’Azienda de qua…”.

L’esigenza immediata del Comune di Merate è stata la valutazione delle decisioni da adottare in merito alle perdite pregresse di ReteSalute, di cui il Comune è venuto a

conoscenza soltanto in occasione della predisposizione del Bilancio di Esercizio 2019 e del procedimento legittimo da intraprendere a tutela degli interessi di tutti gli Stakeholders coinvolti in tale vicenda, tenuto conto delle prescrizioni normative, dei

principi amministrativi nonché degli orientamenti della Corte dei Conti. La relazione prodotta dal prof. Ciro D’Aries risulta depositata agli atti ns. prot.

0021097. In considerazione della deliberazione n. 88 del 30.06.2020 della sezione regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, il Comune ha ritenuto opportuno

accantonare preventivamente in conto competenza bilancio 2020 quota di accantonamento Fondo Rischi e Perdite società e Enti partecipati di cui all’art. 1 c. 550

e seguenti della Legge n. 147/2013 in misura pari alla perdita prevista rapportata alla quota di partecipazione. Solo qualora non emergano dalle indagini in corso specifiche responsabilità e la

perdita sia riconducibile nell’alveo dei cui all’art. 194 comma 1) lett. b) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., potrà essere riconosciuto il debito fuori bilancio e ripianata la

perdita. Nel contempo il Comune, attraverso il suo Legale Rappresentante, ha approvato il

bilancio di previsione 2020 dell’Azienda Speciale al fine di garantire il mantenimento in essere dei servizi svolti fino alla fine dell’anno in corso.

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SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE

Di seguito si riporta l’elenco dei servizi già attivi e gestiti in concessione dal comune di Merate alla data odierna:

➢ Con determinazione n. 93 del 25.09.2018 il Responsabile del Servizio Tributi, Gare e Servizi Informativi ha preso atto dell’aggiudicazione con efficacia da parte della

SUA di Lecco della concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, della tassa

smaltimento rifiuti giornaliera alla ditta ABACO SPA dal 01.10.2018 al 30.9.2023;

➢ Riscossione coattiva di tutte le entrate del COMUNE DI MERATE, sia tributarie che patrimoniali, all’AGENZIA DELLE ENTRATE – quale è attribuita la funzione pubblica della riscossione nazionale dal 16.03.2019 data di approvazione della

Delibera di Consiglio Comunale n. 11 sino all’adozione di apposita deliberazione di di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività.

➢ Dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di 15 anni (termine

11.02.2029): Servizio pubblico per la gestione degli impianti di illuminazione votiva

presso i cimiteri comunali; Soggetto concessionario: MAGIF SERVIZI s.r.l. – Carbognano;

➢ Dal 01.01.2013 al 31.12.2027: Servizio di refezione scolastica e diversi;

Soggetto concessionario: SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA S.p.A. - Alzano

Lombardo (BG);

➢ Dal 01.01.2020 al 31.12.2024: Servizio di Tesoreria comunale;

Soggetto concessionario: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per

Azioni – Sondrio;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 28.08.2019 è stato approvato lo schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo

01.01.2020 – 31.12.2024. Con determinazione del Servizio Finanziario e Personale n. 128 del 27.11.2019 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva con efficacia ai sensi dell’art. 32 c. 7 del

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio di Tesoreria Comunale periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024.

➢ Dal 01 settembre 2016 – 31 agosto 2021: concessione del servizio di distribuzione

di alimenti e bevande attraverso apparecchi automatici installati presso alcuni

stabili comunali; Soggetto concessionario: SE.RI.M. SRL, avente sede legale a PALADINA (BG)

➢ Dal 31.12.2013 al 31.12.2033: Servizio di Illuminazione pubblica –

Soggetto concessionario: A.T.I. tra: Ditta ENEL SOLE S.r.l.- Capogruppo mandataria

- e Ditta LIVIO IMPIANTI ELETTRICI srl – Mandante;

➢ Dal 01.04.2017 al 06.09.2024: Concessione della gestione dei parcheggi comunali

coperti e dei parcometri di Merate. Soggetto concessionario: R.T.I. S.C.T. SISTEMI CONTROLLO TRAFFICO S.R.L. Capogruppo mandataria - Alassio (SV) mandante NO PROBLEM PARKING s.r.l. -

Napoli (NA).

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➢ Dal 17.11.2017 al 16.11.2037: Gestione e manutenzione per attivazione di partenariato pubblico – privato avente ad oggetto una locazione finanziaria di opera

pubblica concernente la manutenzione e la gestione per 20 anni del centro sportivo di via Matteotti.

Soggetto concessionario: GESTISPORT SOC. COOPERATIVA A R.L. di Carugate.

➢ Dal 01.01.2019 al 31.12.2023: affidamento della Concessione del servizio di Centro

sociale Anziani ubicato in piazza Don Minzoni-.. Determinazione di presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva- effettuata dalla SUA Lecco dell’affidamento in

concessione n. 195/S3 del 28.12.2018. Soggetto concessionario: COOPERATIVA SOCIALE SINERESI DI LECCO.

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OPERE PUBBLICHE E INVESTIMENTI

Si riporta di seguito l’elenco degli investimenti finanziati con risorse anni 2021-2022-2023:

cap. denominazione missione macroaggregato competenza

2021 competenza

2022 competenza

2023

12000 GESTIONE CALORE

INTERVENTI 01.05- 2.02.01.04.002 151.497,84 150.000,00 150.000,00

12040 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

01.05- 2.02.01.09.999 14.863,50 0,00 0,00

12100 EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO EDIFICI COMUNALI

01.05- 2.02.01.04.002 64.000,00 64.000,00 64.000,00

12190 ACQUISIZIONE AREE

STANDARD 01.05- 2.02.02.01.002 20.000,00 20.000,00 20.000,00

12220 MANUTENZIONI

STRAORDINARIE IMMOBILI COMUNALI

01.05- 2.02.01.09.999 140.200,21 100.000,00 100.000,00

12470 INTERVENTO SU AREA

RETROSTANTE IL MUNICIPIO 01.02- 2.02.01.09.012 4.460,00 0,00 0,00

12475

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO

ACCESSIBILITA' ED ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE CENTRO CITTA'

01.02- 2.02.01.09.012 850.000,00 0,00 0,00

12500 ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE 01.11- 2.02.01.09.999 73.211,53 23.000,00 23.000,00

12580 ATTREZZATURE TECNICO

INFORMATICHE - 01.08- 2.02.01.07.999 20.000,00 0,00 0,00

12625

ATTREZZATURE PER PROGETTI DI INNOVAZIONE

(COMMA 4, ART. 113 D. LGS. 50/2016)

01.08- 2.02.01.05.999 8.000,00 8.000,00 8.000,00

12680 PROGETTAZIONE OPERE

PUBBLICHE-AVANZO 01.11- 2.02.03.05.001 45.043,20 0,00 0,00

12730 LEGGE REGIONALE 20/92

EDIFICI DI CULTO 01.11- 2.03.04.01.001 9.000,00 9.000,00 9.000,00

12750 RESTITUZIONE ONERI

URBANIZZAZIONE 01.11- 2.05.04.04.001 5.000,00 5.000,00 5.000,00

12930 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

03.02- 2.02.01.04.002 13.880,95 10.000,00 10.000,00

13330 COLLEGIO MANZONI -

COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO

04.02- 2.02.01.09.003 1.382.289,14 0,00 0,00

13390 OPERE VIABILITA' SCUOLE 04.06- 2.02.01.09.012 1.467,55 0,00 0,00

13400 ACQUISTO ARREDI ISTITUTO

COMPRENSIVO- 04.02- 2.02.01.03.999 10.000,00 10.000,00 10.000,00

13410 INTERVENTI SU EDIFICIO

SEDE ISTITUTO SCOLASTICO FONDAZIONE CLERICI

04.02- 2.02.01.09.003 55.000,00 0,00 0,00

13420 INTERVENTI SU EDIFICI

SCOLASTICI 04.02- 2.02.01.09.003 526.933,83 0,00 0,00

16

13680 COMPLETAMENTO STABILE

P.ZZA EROI - MP 05.02- 2.02.01.09.002 86.947,95 0,00 0,00

13730 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

BIBLIOTECA 05.02- 2.02.01.09.018 19.032,00 0,00 0,00

13740 ACQUISTO ATTREZZATURE

BIBLIOTECA E MUSEO 05.02- 2.02.01.05.999 2.500,00 2.500,00 2.500,00

13755 ACQUISTO ARREDI

BIBLIOTECA E MUSEO 05.02- 2.02.01.03.001 20.000,00 5.000,00 5.000,00

13940 SISTEMAZIONE CAMPO

SPORTIVO MERATE-MUTUO 06.01- 2.02.01.09.016 6.510,00 0,00 0,00

14000 ESECUZIONE OPERE

SPORTIVE 06.01- 2.02.01.09.016 106.965,63 40.831,00 20.000,00

14250 ATTREZZATURE IMPIANTI

SPORTIVI 06.01- 2.02.01.05.999 3.000,00 3.000,00 3.000,00

14290 INTERVENTO DI MESSA IN

SICUREZZA AREE A RICHIO IDRAULICO

09.01- 2.02.01.09.010 700.000,00 0,00 0,00

14405 INTERVENTI VIABILITA'

CENTRO CITTA' 10.05- 2.02.01.09.012 1.037,10 0,00 0,00

15240 INTERVENTI VIABILITA' 10.05- 2.02.01.09.012 1.318.992,78 235.000,00 235.000,00

15290 RIQUALIFICAZIONE VIALE

VERDI 10.05- 2.02.01.09.012 2.999.878,00 0,00 0,00

15300 REALIZZAZIONE PISTE

CICLOPEDONALI 10.05- 2.02.01.09.012 1.620,00 0,00 0,00

15390 OPERE URBANIZZAZIONE A

SCOMPUTO 10.05- 2.02.01.09.012 500.000,00 180.000,00 0,00

15410 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ACCORDO PASO

10.05- 2.04.23.03.999 30.000,00 0,00 0,00

15520 ESTENSIONE

ILLUMINAZIONE STRADALE 10.05- 2.02.01.04.002 10.000,00 10.000,00 10.000,00

15660 SISTEMAZIONE AREA

NONS.NATALE BASILICO 08.01- 2.02.03.05.001 27.731,12 0,00 0,00

16000 INTERVENTO NEL CAMPO

DELLE ABITAZIONI 08.02- 2.02.01.09.001 36.116,00 35.000,00 35.000,00

16210 OPERE DI ESTENSIONE

FOGNATURA 09.04- 2.02.01.09.010 80.000,00 0,00 0,00

16320 COMPLETAM.E

INFORMATIZZAZ. PIATTAFORMA ECOLOGICA

09.03- 2.02.01.09.999 69.000,00 0,00 0,00

16330 ARREDO URBANO 08.01- 2.02.01.99.999 10.000,00 10.000,00 10.000,00

16360 RISERVA NATURALE LAGO DI SARTIRANA - SISTEMAZIONE

09.05- 2.02.01.09.999 58.660,79 25.000,00 25.000,00

16460 INTERVENTI STRAORDINARI

SUL VERDE PUBBLICO- 09.02- 2.02.01.09.999 546.281,22 50.000,00 50.000,00

16580

INTERVENTI VINCOLATI MAGGIORAZIONE AREE

VERDI LR 12/2005 ART. 43 COMMA 2 BIS

09.02- 2.02.01.09.999 2.720,52 2.000,00 2.000,00

16650 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA ASILO NIDO

12.01- 2.02.01.09.003 542 0 0

16805 CASA ALBERGO - ARREDI 12.03- 2.02.01.03.999 10.000,00 0,00 0,00

16850 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CASA ALBERGO

12.03- 2.02.01.09.999 174.074,71 0,00 0,00

17

16910 REALIZZAZIONE NUOVA

SEDE C.D.D. 12.02- 2.02.01.09.999 8.003,95 0,00 0,00

16920 INTERVENTI SULL'EDIFICIO

EX C.S.E.. 12.02- 2.02.01.09.999 798 0 0

17120 MANUTENZIONE

STRAORDINARIA CIMITERI 12.09- 2.02.01.09.015 38.318,27 0,00 0,00

17180 MESSA IN SICUREZZA AREA

MERCATO 14.02- 2.02.01.09.999 943 0 0

10.264.520,79 997.331,00 796.500,00

Le opere sopra riportate sono finanziate con mezzi propri/alienazione/scomputo/contributi.

Non è previsto ricorso all’indebitamento, pertanto nessuna incidenza sulla spesa corrente degli anni futuri.

A volte gli investimenti richiedono tempi di realizzazione che non si esauriscono nel corso dello stesso esercizio in cui sono reperite le risorse finanziarie per realizzare l’opera stessa. In questi casi le risorse finanziarie non utilizzate nel corso dell’esercizio

vengono allocate al Fondo Pluriennale Vincolato. I nuovi principi dell’armonizzazione contabile richiedono un cronoprogamma dei

pagamenti certo e costantemente aggiornato.

18

Il prospetto che segue riporta l'elenco delle principali opere in corso di realizzazione:

TOTALE STANZIATO

(COMPETENZA +FPV)

TOTALE PAGATO NELL’ANNO 2020

12000 GESTIONE CALORE 134.697,84 99.359,61

12040 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA CARABINIERI

138.685,02 116.591,06

12100 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

107.000,00 7.399,06

12220 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI

259.860,38 96.736,71

12470 INTERVENTO SU AREA RETROSTANTE IL MUNICIPIO

116.090,60 72.445,02

12500

FONDO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

83.931,53 5.232,00

12930 MANUTENZIONE VIDEOSORVEGLIANZA

36.022,19 31.901,24

13330 COLLEGIO MANZONI - COSTRUZIONE PALESTRA ISTITUTO COMPRENSIVO

1.398.139,52 15.850,38

13420 INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

421.933,83 147.905,89

14000 ESECUZIONE OPERE SPORTIVO

175.962,24 109.090,22

15240 MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

1.394.903,03 575.674,47

15290 RIQUALIFICAZIONE VIA VERDI

3.000.000,00 122,00

15410 TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE ACCORDO PASO

30.000,00 30.000,00

15520 ESTENSIONE ILLUMINAZIONE STRADALE

34.512,24 14.512,23

15560 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

IMPIANTI SEMAFORICI

42.456,00 42.414,52

15660 SISTEMAZIONE AREA MONS. NATALE BASILICO

85.810,22 58.079,10

16210 OPERE DI ESTENSIONE FOGNATURA

80.000,00 -

16320

COMPLETAM.E INFORMATIZZAZ. PIATTAFORMA ECOLOGICA

69.000,00 -

19

16360 SISTEMAZIONE RISERVA LAGO SARTIRANA

108.284,27 52.878,76

16460 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

466.736,78 59.182,57

16850 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA ALBERGO

180.000,00 5.925,29

17120 MANUTENZIONE CIMITERI 77.685,20 39.366,93

20

TRIBUTI LOCALI

La situazione determinatasi a seguito dell’emergenza epidemiologica ha determinato,

a carico del bilancio 2020, una perdita di gettito da entrate proprie. Le previsioni di riduzione delle entrate non sono state di agevole individuazione, in quanto sono dipese da molti differenti fattori a seconda delle diverse fonti di entrata e,

inoltre, risultano condizionate dall’intensità e dalla velocità della ripresa, che pure è attualmente in corso ma non ancora consolidata.

In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del

2000 è differito al 31 gennaio 2021 (art. 106 comma 3 bis del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34).

Il sistema di finanziamento del bilancio risente di tale condizione di precarietà e degli interventi legislativi in materia tributaria che si sono succeduti:

➢ l’articolo 1 comma 738 della Legge 27.12.2019 n. 160 ha abolito l'imposta unica comunale, denominata IUC – precedentemente istituita dall’articolo 1 comma

639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (e composta da: IMU – TASI e TARI); ➢ mantenuto le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) disciplinate

dall’articolo 1 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147,

➢ disciplinato, dal comma 739 al comma 783, l’imposta municipale propria (IMU).

Inoltre anche le entrate dei tributi cosi detti “minori” e cioè le occupazione suolo pubblico e l’imposta di pubblicità - hanno subito una notevole diminuzione; mentre il decremento delle entrate dell’imposta della pubblicità è dovuto alle minori

affissioni richieste dal settore “commercio” quello relativo all’occupazione suolo pubblico dipende dall’applicazione dei seguenti decreti:

➢ Decreto Rilancio D.L. 34/2020: previsto, per la seguente tipologia di esercizi (elencate dall'art. 5, comma 1, legge n. 287/1991):

• gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande,

comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed

esercizi similari); • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di

qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);

• gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e

svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;

• gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di

bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, • l’esonero dal pagamento dell’occupazione di suolo pubblico dal 1° maggio al 31

ottobre 2020; l’esonero è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 dal decreto agosto.

➢ Decreto Ristori, provato definitivamente dalla Camera nella seduta del

18.12.2020 il quale stabilisce, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP dal 1° gennaio al 31

marzo 2021.

21

Il medesimo decreto stabilisce che i titolari di concessioni o di autorizzazioni

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, sempre dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, dal

pagamento del canone di concessione per l'occupazione delle areee degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati

realizzati anche in strutture attrezzate (di cui all'articolo1, comma 837 e seguenti, della legge di bilancio per il 2020 n. 160 del 2019).

Infine, occorre precisare che a decorrere dal 01 gennaio 2021 l’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito:

➢ al comma 816 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta

comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8,

del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; ➢ al comma 837 il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati

realizzati anche in strutture attrezzate che sostituisce il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, i

prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell’articoli 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Il consiglio comunale, nella seduta del 22.12.2020, ha dovuto approvare i relativi

nuovi Regolamenti cercando di mantenere il più possibile l’invarianza del gettito, così come richiesto dall’art. 1 comma 817 della citata L. 160/2019.

Gettito previsto annuale Relativamente all’anno 2021 il gettito previsto per l’entrata relativa all’IMU è di €

3.800.000.00, già al netto della decurtazione per alimentazione Fondo di Solidarietà comunale, che è stato ricalcolato tenuto conto di parte del ristoro per mancato gettito

IMU sull’abitazione principale.

22

SPESA CORRENTE

Rappresentazione grafica previsione andamento

23

Rappresentazione grafica della previsione di incidenza delle missioni più rilevanti

TOTALE SPESA CORRENTE ANNO 2021 euro 12.252.830,00 (al netto del FCDDE)

24

PATRIMONIO

28

EQUILIBRI DI BILANCIO

30

RISORSE UMANE

La dotazione organica dell’Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal

vincolo esterno di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.,

e pari a euro 2.270.205,89 oltre euro 62.209,16 per assunzioni previste in deroga in applicazione al DM 17 marzo 2020 per complessivi euro 2.332.415,05.

Si riporta di seguito l’elenco del personale in servizio al 31.12.2020:

N. Servizio Cat. Profilo Professionale %

Serv.

1 1 B 5 COLLABORATORE 100,00%


3 1 D 3 ISTRUTTORE DIRETTIVO 100,00%

4 1 C 4 IST. AMMINISTRATIVO 88,89%













17 3 C 3 IST. CULTURALE 83,33%



20 3 C 1 IST. CULTURALE 100,00%






26 3 C 1 ISTR. CONTABILE 100,00%








34 4 C 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 100,00%

35 4 C 1 IST. TECNICO 100,00%

36 5 C 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE 100,00%

37 5 C 3 COLLABORATORE 100,00%






31















57 7 C 1 IST. CONTABILE 100,00%








Nonostante l’emergenza sanitaria, nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha completato l’assunzione di n. 6 dipendenti in attuazione al Fabbisogno Triennale di Personale per il

triennio 2020/2022 e al Piano Assunzioni 2020. Sono in corso di espletamento ulteriori procedure di reclutamento di personale, in

applicazione al citato Piano. E’ difatti necessario precisare che:

➢ con determinazione del Servizio Finanziario e Personale n. 112 del 25.09.2020 è stato approvato il bando di Concorso per l’assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Servizi Tecnici, cat. D, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 83 del

23.10.2020. Si è adempiuto agli obblighi di comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 con nota Prot. n. 34201 del 25.09.2020.

➢ con determinazione del Servizio Finanziario e Personale n. 142 del 17.12.2020 è stato approvato l’accordo per l’utilizzo della graduatoria del Concorso Pubblico per n. 1 Assistente Sociale cat. D, con il Comune di Vimercate. Si è adempiuto

agli obblighi di comunicazione ex art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 con nota Prot. n. 31612 del 07.09.2020.

Conseguentemente, i posti sopra indicati, pur risultando non coperti, non vengono riportati nel piano assunzioni 2021 in quanto le procedure di reclutamento sono state debitamente e formalmente avviate, nonché regolarmente espletate le procedure di

mobilità obbligatoria previste dall’art. 34 bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., e regolarmente previsti nel piano assunzioni anno 2020.

32

Personale – evoluzione nel tempo in termini di spesa

* anni 2021 - 2022 - 2023 importo comprensivo di assunzioni in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e s.m.i., nel rispetto dei valori soglia di riferimento, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (art. 1 del DM 17 marzo 2020 di attuazione dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019).

33

SEZIONE OPERATIVA

SeO – Parte 1 Individuazione degli obiettivi da perseguire

1. OBIETTIVI DELL’ENTE

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,

"sono definiti, per ogni missione di bilancio, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS”.

Missioni e obiettivi strategici dell'ente Missione 01 - Servizi istituzionali generali e di gestione

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero Missione 07 – Turismo

Missione 08 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e del territorio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità Missione 11 – Soccorso civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Missione 14 – Sviluppo economico e competitività Missione 20 – Fondi e accantonamenti (Fondo di riserva - Fondo crediti di dubbia

esigibilità) Missione 50 – Debito pubblico

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie Missione 99 – Servizi per conto terzi

34

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione La missione prima viene così definita dal Glossario COFOG:

“Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e

partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e

delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni: per il triennio verrà effettuato il monitoraggio delle spese in funzione

al raggiungimento degli obiettivi del piano della performance, sarà cura del servizio finanziario verificare i flussi generali delle entrate e delle spese. L’ufficio ragioneria dovrà costantemente verificare il Registro unico delle fatture, al

fine di mantenere i tempi medi dei pagamenti al di sotto dei 30 giorni. Sarà cura del Servizio Finanziario effettuare monitoraggi puntuali di bilancio (Bilancio

di verifica) in corso d’esercizio al fine di contenere l’avanzo d’amministrazione generato dalla gestione di competenza. Seppur nelle limitate possibilità di definizione delle politiche fiscali decise dal Governo

centrale, l’Amministrazione comunale si prodigherà per gestire la già avviata attività di accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto

all'evasione e all'elusione fiscale. Nonostante l’emergenza sanitaria, nel corso dell’esercizio 2020 l’Ente ha completato

l’assunzione di n. 6 dipendenti in attuazione al Fabbisogno Triennale di Personale per il triennio 2020/2022 e al Piano Assunzioni 2020. Sono in corso di espletamento ulteriori

procedure di reclutamento di personale, in applicazione al citato Piano. Con riferimento al Fabbisogno Triennale di Personale per il triennio 2021/2023, è prevista nell’anno 2021 la cessazione di n. 5 rapporti di lavoro dipendente, per le quali

è prevista la sostituzione attraverso procedure di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./attingimento graduatorie altri enti/concorso.

Sul fronte della prevenzione della corruzione e in osservanza alla delibera ANAC n.

1064 del 13.11.2019, il Comune di Merate ha aggiornato il suo Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022, comprendente, peraltro, il “Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI)” così come

sancito dal d.lgs. 97/2016 e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC con la deliberazione n. 1310 del 28.12.2016.

Con l’aggiornamento, sono state riviste e integrate le misure volte a prevenire il rischio di corruzione. In particolare, è stato modificato e integrato il registro dei rischi a seguito di accordi

presi nella conferenza dei Responsabili di Servizio. Nella fattispecie è stato eliminato il processo di gestione buoni per il rifornimento di carburante per uso mezzi comunali, in

quanto non più in essere. Il Responsabile Anticorruzione dell’Ente, Segretario Generale, ha introdotto, quale strumento operativo di supporto all’attività di controllo dei provvedimenti

amministrativi, la compilazione delle “Check list” relativamente all’adozione di 4 tipologie di atti amministrativi, nello specifico:

1) Affidamento lavori, servizi e forniture; 2) Affidamento incarico professionale;

35

3) Impegno di spesa;

4) Contratti. Con la revisione del PTPCT 2020-2022 (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e della

Trasparenza) si confermano inoltre le seguenti finalità: ✓ mantenere il collegamento tra PTPCT e il piano della performance;

✓ continuare a raccordare e coinvolgere i Responsabili di Servizio e gli Assessori di riferimento nell’analisi di mappatura dei rischi;

✓ continuare a concentrare e monitorare i procedimenti a maggior rischio di

corruzione a causa del ridotto numero di personale; ✓ continuare a dare esecuzione al patto di integrità e suoi aggiornamenti negli

affidamenti dei lavori con la Prefettura dei Lecco; ✓ mantenere l’applicazione del principio di rotazione così come declinato nel Piano

Triennale, tenendo conto delle difficoltà che si presentano per la presenza di figure

professionali infungibili; ✓ mantenere i rapporti con la SUA della Provincia di Lecco per gli affidamenti delle

forniture e dei servizi per importi superiore a 40.000,00 euro e dei lavori superiori a 150.000,00 euro, così come risulta dal PTPCT 2020-2022 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 04.02.2020 e dalla convenzione con la

SUA della Provincia di Lecco approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2018;

✓ mantenere il Conservatore esterno di documenti informatici con incarico al PARE (Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna) con contratto triennale, con l’obiettivo di conservare i vari flussi documentali a cura dei responsabili dei servizi;

✓ mantenere la fascicolazione a livello informatico dei documenti. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione comprende la parte seconda, la

trasparenza e l’accesso civico, misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi così definiti dalla Legge n. 190 del 06 novembre 2012. Con l’accesso civico si riconosce l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività

dell’amministrazione così come previsto dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Nel corso del 2020 è stato ultimato lo scarto preliminare degli atti di archivio di deposito, regolarmente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e

Paesaggio. Nel 2021 è previsto il riordino con scarto dell’archivio storico.

A seguito dell'introduzione della contabilità armonizzata e del D. Lgs.vo 25 maggio 2017, n. 74 gli Enti Locali hanno dovuto rafforzare il sistema di programmazione e

controllo attraverso gli opportuni strumenti (DUP, Piano delle Performance e Controllo di Gestione). Nel corso del biennio 2019-2020 l'Ente ha adottato un adeguato sistema di controllo di

gestione per la rendicontazione e l'analisi delle attività al fine della valutazione della performance organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi di efficacia e di

efficienza. Al fine di implementare il sistema di controllo di gestione e “governare” i flussi con i propri organismi partecipati anche in relazione al conseguimento di obiettivi di qualità

dei servizi ed economicità dei servizi esternalizzati, verrà attivata un’attività di formazione del personale in materia di adempimenti e verifiche periodiche dei flussi

informativi da e verso le proprie partecipate, anche beneficiando dell’adesione a UPEL – Varese, disposta con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 19.05.2020. Come da programma, nel corso del 2020 è stato attivato il servizio PagoPA, sistema di

pagamento che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, in modalità elettronica, scegliendo dove e come pagare.

Tale servizio verrà implementato nel corso del 2021, con priorità ai proventi per sanzioni Codice della Strada.

36

Nel primo trimestre 2020 è stata rilasciata la nuova home page del sito comunale,

realizzata con una nuova veste grafica, permettendo una maggiore fruibilità dei contenuti.

Sempre nel corso del 2020 è stato integrato il servizio di invio, tramite posta elettronica della documentazione inerente il pagamento del tributo TARI.

L’emergenza Covid-19 ha imposto l’introduzione di meccanismi di remotizzazione delle funzioni lavorative, permettendo a molti dipendenti di poter lavorare da casa. In questo senso, stiamo lavorando per introdurre un sistema avanzato di prenotazione

appuntamenti, che non obblighi l’utente a venire in comune, ma possa accedere ad un servizio di appuntamenti virtuali.

A fronte delle previsioni normative, l’Ente si dovrà inoltre occupare di redigere le regole a regime del lavoro agile imperniate sul cosiddetto POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), che si occuperà anche di trovare gli strumenti di rilevazione e

verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di qualità dei servizi erogati. Il DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 ha infine disposto che, al fine di

semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, le singole amministrazioni pubbliche possono stabilmente

applicare (e non più solo fino al 31/12/2020) l’utilizzo della tecnologia digitale.

37

Spesa prevista per la realizzazione della missione:

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Spesa ANNO 2021

Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 3.492.930,00 4.790.774,11 3.481.140,00 3.395.940,00

Spese in conto capitale 1.405.276,28 1.558.404,97 379.000,00 379.000,00

Incremento di attività finanziarie

Rimborso prestiti e altre spese

TOTALE USCITE 4.898.206,28 6.349.179,08 3.860.140,00 3.774.940,00

38

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 1 Organi istituzionali

Titolo Residui presunti al

31/12/2020

Previsioni definitive

2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1 Spese correnti 26.485,33 Previsione di competenza

114.911,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa 132.772,84 141.985,33

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 26.485,33 Previsione di competenza

114.911,00 115.500,00 115.500,00 115.500,00



Previsione di cassa

132.772,84 141.985,33

39

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1 Spese correnti 149.102,04 Previsione di

competenza

508.685,89 379.100,00 379.100,00 379.100,00

di cui già impegnate 15.947,72

di cui fondo

pluriennale vincolato


2 Spese in conto capitale 2.611,19 Previsione di competenza

116.090,60 854.460,00


di cui fondo




624.776,49 1.233.560,00 379.100,00 379.100,00

di cui già

impegnate

20.407,72


Previsione di

cassa

669.090,22 1.385.273,23

40

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

257.346,92 267.940,00 249.940,00 239.740,00

di cui già impegnate 40.383,85 38.257,10 7.474,18

di cui fondo




257.346,92 267.940,00 249.940,00 239.740,00


40.383,85 38.257,10 7.474,18


Previsione di cassa

274.413,49 299.557,11

41

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo Residui

presunti al 31/12/2020

Previsioni

definitive 2020

Previsioni

2021

Previsioni

2022

Previsioni

2023


336.345,51 287.400,00 287.400,00 287.400,00

di cui già impegnate 41.314,10 38.314,10




336.345,51 287.400,00 287.400,00 287.400,00


41.314,10 38.314,10

di cui fondo pluriennale

vincolato

Previsione di cassa

452.995,20 407.647,91

42

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

662.472,00 643.210,00 643.900,00 643.900,00


di cui fondo




663.743,24 390.561,55 334.000,00 334.000,00


di cui fondo




1.326.215,24 1.033.771,55 977.900,00 977.900,00

di cui già

impegnate

797.400,34 576.863,79 151.643,12


Previsione di

cassa

1.717.961,16 1.516.760,18

43

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

417.632,11 308.180,00 318.200,00 243.200,00


di cui fondo



2 Spese in conto capitale Previsione di competenza


di cui fondo


Previsione di cassa


417.632,11 308.180,00 318.200,00 243.200,00

di cui già

impegnate

31.560,28


Previsione di

cassa

531.985,84 528.136,49

44

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

304.748,44 335.800,00 335.800,00 335.800,00


di cui fondo





di cui fondo


Previsione di cassa


304.748,44 335.800,00 335.800,00 335.800,00

di cui già

impegnate

6.072,55 6.072,55


Previsione di

cassa

312.824,97 349.662,02

45

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 8 Statistica e sistemi informativi


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

149.000,00 159.000,00 159.000,00 159.000,00


di cui fondo




18.000,00 28.000,00 8.000,00 8.000,00


di cui fondo




167.000,00 187.000,00 167.000,00 167.000,00

di cui già

impegnate

119.971,88 79.686,68 7.320,00


Previsione di

cassa

220.892,10 248.843,79

46

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 10 Risorse umane


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

334.156,79 215.250,00 207.750,00 207.750,00


di cui fondo




334.156,79 215.250,00 207.750,00 207.750,00


31.073,79 2.298,99


Previsione di cassa

347.816,84 357.171,43

47

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

672.150,00 781.550,00 784.550,00 784.550,00


di cui fondo




164.259,53 132.254,73 37.000,00 37.000,00


di cui fondo




836.409,53 913.804,73 821.550,00 821.550,00

di cui già

impegnate

356.649,54 71.193,17 14.511,18


Previsione di

cassa

1.066.011,82 1.114.141,59

48

Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza

La missione terza viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla

sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al

monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.”

Il progetto video/sorveglianza sovra comunale del Meratese, che prevede la

tracciabilità delle targhe, per chi entra ed esce dal nostro territorio, non ha trovato concreta realizzazione nel corso del 2020 per un contenzioso legato all’appalto. E’ auspicabile l’assegnazione nel corso del 2021. Con questo impianto si garantirà

maggiore sicurezza ai nostri cittadini. E’ stato implementato e ammodernato l’impianto comunale di videosorveglianza

coprendo P.za Libertà e sostituendo alcuni apparecchi ormai obsoleti. Con la Polizia Locale, dotata nel 2020 di nuove apparecchiature tele laser,

continueremo ad effettuare controlli sistematici stradali, al fine di prevenire l’incidentalità con particolare attenzione alle infrazioni più pericolose e al controllo

della copertura assicurativa. Al fine contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente mediante il controllo delle emissioni dei veicoli verranno effettuati servizi di verifica delle revisioni obbligatorie.

Continueremo inoltre a vigilare sul rispetto dei limiti di velocità con postazioni mobili e

fisse per la tutela di pedoni e ciclisti. Particolare attenzione verrà posta al contrasto dell’abusivismo edilizio con l’effettuazione di sopralluoghi con l’ausilio dei tecnici comunali.

Compatibilmente con la normativa vigente, ci attiveremo per potenziare l’organico

della Polizia Locale, al fine da poter implementare servizi serali di presidio del territorio, che rimane un obiettivo primario di questa amministrazione. Nel 2020 è stato nominato il nuovo Comandante della Polizia Locale ed è stato assunto n. 1 nuovo

Agente. Nel 2021 prevediamo il reclutamento di ulteriori 2 unità. Durante l’emergenza sanitaria il corpo ha svolto prevalentemente funzione di ordine pubblico

anche con l’ausilio di droni.

Il recente acquisto dell’auto “civetta”, integrato con l’implementazione della dotazione strumentale, ha permesso un maggiore controllo e monitoraggio delle violazioni al Codice della Strada e dei reati ambientali. Sono state recentemente acquistati sistemi

di foto trappole mobili che permetteranno di monitorare puntualmente situazioni di degrado.

49


3 Ordine pubblico e sicurezza


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 522.700,00 616.960,83 531.100,00 531.100,00

Spese in conto capitale 13.880,95 13.880,95 10.000,00 10.000,00



TOTALE USCITE 536.580,95 630.841,78 541.100,00 541.100,00

50

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Titolo Residui


Previsioni

definitive 2020

Previsioni

2021

Previsioni

2022

Previsioni

2023


521.219,79 512.700,00 521.100,00 521.100,00



vincolato



15.000,00



Previsione di cassa 41.962,00


536.219,79 512.700,00 521.100,00 521.100,00


8.073,31 8.419,81 6.419,81

di cui fondo


Previsione di cassa

663.575,01 596.414,33

51

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


di cui fondo

pluriennale

vincolato



36.022,19 13.880,95 10.000,00 10.000,00


di cui fondo




42.022,19 23.880,95 20.000,00 20.000,00


3.880,95


Previsione di

cassa

52.868,68 34.427,45

52

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

La missione quarta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e

grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia

residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di

istruzione e diritto allo studio.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni:

• Sostenere e collaborare con gli Istituti Scolastici Statali e Paritari per promuovere

e garantire il necessario supporto ai progetti presenti nei piani dell'offerta formativa privilegiando la qualità, l’innovazione, e l’efficienza dei progetti

proposti dalle varie scuole, monitorando l’efficacia e i risultati ottenuti. • Sostenere la Scuola Pubblica, per la parte di competenza, garantendo le spese

per il funzionamento e per l’adeguamento tecnologico, mediante il fondo per il

Diritto allo Studio. • Promuovere azioni di dialogo e verifica con gli Enti gestori per l’attuazione della

convenzione a sostegno delle scuole dell’infanzia Paritarie, sistema di servizi 0-6 per garantire alle famiglie libertà di scelta.

• Proseguire con la collaborazione tra servizi sociali e scuola per un’attenta analisi

dei bisogni e per la predisposizione di interventi socio-assistenziali educativi personalizzati nonché per favorire azioni di prevenzione alla dispersione

scolastica. • Proseguire con il sostegno all’associazionismo e alle progettualità volte alla

formazione e all’ambito scolastico, in primis per le attività di supporto ai tempi di

conciliazione. • Continuare a sostenere i servizi a domanda individuale (mensa, trasporto, pre-

ingresso e piedibus), cercando di implementare i servizi secondo adeguati standard qualitativi ed eco-sostenibili, attuando un’oculata politica tariffaria con attenzione alle famiglie in difficoltà e alle famiglie numerose. A tal proposito

verrà quindi attuato un attento monitoraggio sulle tariffe di servizi scolastici, nonché azioni di verifica in accordo con la ditta concessionaria del servizio di

refezione, al fine di limitare lo spreco alimentare. Si precisa che quest’anno verranno stanziati ulteriori fondi da parte dell’amministrazione comunali al fine di

non aumentare i costi del servizio di ristorazione alle famiglie e per sostenere i costi aggiuntivi esposti dalla ditta concessionaria del servizio di refezione, per l’esecuzione del servizio a seguito delle prescrizioni connesse alla pandemia

(servizio dei pasti in classe, sanificazione, igienizzazione, necessità di utilizzare ulteriori strumenti).

• Onde garantire il diritto allo studio si conferma il buono libri per le scuole secondarie di primo grado, per aiutare le famiglie che devono sostenere ingenti costi legati all’inizio della scuola. Si cercherà, laddove possibile di ampliare la

platea dei beneficiari. • Valutare la fattibilità di ulteriori sostegni alle famiglie dei bambini frequentanti

l’asilo nido comunale. Implementare l’apporto di risorse umane al nido comunale “Girotondo” per garantire adeguati standard gestionali legati alla nuova organizzazione degli spazi e delle attività rispettosa delle indicazioni operative

ministeriali in tema dei servizi educativi dell’infanzia. • Favorire approcci intergenerazionali quali ad esempio la valorizzazione del

progetto Piedibus.

53

• Per gli alunni con disabilità frequentanti le Scuole superiori e i corsi di

Formazione Professionale, si proseguirà con l’organizzazione del servizio di assistenza educativa e di trasporto scolastico secondo le linee guida regionali.

• Proseguire e implementare l’azione di valorizzazione delle eccellenze mediante l'assegnazione di borse di studio a studenti, sia secondo criteri di merito, sia

secondo criteri di merito/reddito, cercando di verificare la fattibilità di allargare la platea dei beneficiari.

• Servizi di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia: si valuterà la fattibilità e la

definizione di nuovi servizi pomeridiani. • Lavorare in sinergia con le associazioni culturali, sociali e sportive del territorio,

per sostenere i loro progetti di conciliazione diversificati, calibrati sui bisogni delle famiglie.

• Edilizia scolastica: continua l’impegno per la cura e la manutenzione degli edifici

scolatici. In particolare, l’azione si concentrerà sull’analisi della sicurezza e sulla redazione del fascicolo dell’edificio.

• Collaborare con la scuola per l’attivazione di percorsi di cittadinanza attiva con la conoscenza delle attività afferenti all’ente Comune, per avvicinarli con le rispettive famiglie, alle Istituzioni.

54


4 Istruzione e diritto allo studio


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 1.705.500,00 2.174.569,34 1.689.350,00 1.690.500,00




TOTALE USCITE 3.681.190,52 4.160.794,72 1.699.350,00 1.700.500,00

55

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


510.800,00 504.300,00 504.300,00 504.300,00



vincolato



510.800,00 504.300,00 504.300,00 504.300,00

di cui già

impegnate

38.172,59 31.689,81 13.750,00


Previsione di cassa

521.145,15 523.882,22

56

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


434.000,00 583.000,00 591.000,00 591.000,00



vincolato



1.862.573,35 1.974.222,97 10.000,00 10.000,00

di cui già impegnate 1.389.222,97


Previsione di cassa 1.893.487,67 1.984.757,83


2.296.573,35 2.557.222,97 601.000,00 601.000,00

di cui già

impegnate

1.609.598,97 170.109,34 73.750,00


Previsione di cassa

2.387.400,85 2.774.271,92

57

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


483.900,00 570.000,00 545.850,00 547.000,00



vincolato



1.467,55 1.467,55





485.367,55 571.467,55 545.850,00 547.000,00

di cui già

impegnate

472.507,39 356.945,90


Previsione di cassa

549.632,99 810.955,17

58

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


58.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00



vincolato



58.200,00 48.200,00 48.200,00 48.200,00

di cui già

impegnate

23.267,35


Previsione di cassa

69.387,77 51.685,41

59

Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

La missione quinta viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di

ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed

erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano

nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”

La promozione e la diffusione della cultura a Merate, vanta la disponibilità di beni architettonici e storici come la Villa Confalonieri, il Collegio Manzoni, sede della

Biblioteca, la Sala Civica F.lli Cernuschi, l’Auditorium Comunale, l’Anfiteatro Comunale e le sue Piazze che d’ora in avanti potremmo gestire nel migliore dei modi grazie alla

nuova legge finanziaria che ha finalmente tolto importanti vincoli di finanza pubblica consentendo agli Enti Locali virtuosi di utilizzare tutti gli avanzi di amministrazione.

Si potrà quindi progettare la riqualificazione del compendio immobiliare di Villa Confalonieri dandole una nuova finalità. Il suo parco sarà soggetto ad una

riqualificazione per renderlo più sicuro e accessibile e predisposto ad accogliere piccoli eventi culturali con finalità consentite dal regolamento che disciplina l'uso degli immobili comunali. La bellezza ed il valore artistico e ambientale sono evidenti a tutti;

grazie all’iniziativa “Ville Aperte”, resa possibile dal supporto operativo delle guide della Proloco, ogni anno apre le porte a sempre più visitatori. La progettualità,

destinata a questo immobile, mirerà alla creazione del fulcro culturale che la Città di Merate si merita.

Con l’inaugurazione di Piazza Libertà avvenuta nel 2019, nel 2020 dopo il lockdown, abbiamo collaborato con alcune associazioni iscritte al registro comunale per

organizzare degli eventi. Questa Piazza, grazie alle sue caratteristiche urbanistiche, è risultata adatta per gestire gli afflussi degli spettatori, garantendo la presenza in sicurezza rispettando le regole per contrastare il contagio da virus Covid-19.

Continueremo a promuoverla per poterla “vivere” con iniziative non solo culturali. Un altro luogo che intendiamo valorizzare nel periodo estivo sarà l'Anfiteatro

Comunale dell'Area Cazzaniga progettato e predisposto per eventi con richiesta di permessi per pubblico spettacolo. Per animare l'estate, svilupperemo una rassegna

cinematografica nelle frazioni ed in centro con pellicole adatte a bambini e famiglie. Per garantire il costante sviluppo delle arti, della musica, della letteratura, del cinema

e del teatro quali elementi centrali della vita culturale di Merate, continueremo ad aderire all’organizzazione di eventi di elevata qualità artistica, promossi a livello

sovra-comunale, quali: Ville Aperte in Brianza, Circuiti Teatrali Lombardi. Implementeremo il calendario con eventi rivolti alla promozione turistica e culturale che possano attrarre il più ampio spettro possibile di utenza. A tal proposito si intende

valutare la possibilità di organizzare eventi in Piazza (come ad esempio la Notte Bianca), che permettano di far rivivere il centro cittadino coinvolgendo famiglie,

giovani e attività locali, il tutto in collaborazione con l’Assessorato al Commercio. Verranno mantenute le programmazioni pluriennali delle rassegne e delle offerte

culturali ormai consolidate come Caffeine - Merate Danza, MerAteneo.

A Merate, la cultura continuerà ad essere motore di un percorso di crescita e sviluppo dell’intera comunità. Si proseguirà, attraverso la consulta delle associazioni,

60

nell’azione di promozione, programmazione e coordinamento di attività destinate ad

incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni, eventi ed iniziative nel campo della cultura, della formazione giovanile. Per raggiungere l'obiettivo di avere un

Città viva e sempre in movimento, l'Amministrazione, la Proloco e le Associazioni dovranno condividere, cooperare e costruire assieme le iniziative.

Con l’erogazione di contributi e l’utilizzo agevolato degli immobili comunali, il cui uso temporaneo è disciplinato dal nuovo regolamento, manterremo alcuni appuntamenti a

carattere culturale realizzati da associazioni meratesi e dalle scuole con sede sul nostro territorio.

E’ intenzione di questo Assessorato rivedere il regolamento per la concessione di contributi ordinari, straordinari e una tantum e patrocinio, allineandolo alle vigenti

disposizioni normative.

In merito a tutti gli immobili di proprietà comunale, dove sia necessario, collaboreremo con l’Assessore al Patrimonio, per il potenziamento delle attrezzature e gli arredi esistenti, per permettere una loro ottimale fruizione.

Al fine di completare la pianificazione delle disponibilità in uso di immobili comunali procederemo, tramite bandi per l’assegnazione in comodato d’uso degli stessi in

disponibilità, destinati alle associazioni iscritte al registro comunale e privilegiando la creazione di poli tematici per affiancare le associazioni con finalità similari.

La Biblioteca continuerà a garantire il servizio di pubblica lettura e di promozione della stessa. Dal 18 maggio 2020, dopo aver predisposto gli spazi e gli accessi ai sensi delle

normative anti covid, l'accesso è limitato al prestito “a scaffale chiuso” su prenotazione senza la possibilità di accedere alle sale studio e agli scaffali. Questa situazione eccezionale e non prevedibile ha permesso alle dipendenti di portare avanti

con più celerità la riorganizzazione di spazi e nuovo posizionamento del patrimonio librario. Con la riapertura delle scuole e delle università stiamo progettando

un'apertura delle sale studio e di parte degli scaffali che garantisca l’attuazione dei protocolli in merito al distanziamento sociale per contrastare la diffusione del virus. La Biblioteca di Merate continuerà ad aderire ai progetti del sistema bibliotecario del

Territorio Lecchese con particolare attenzione al progetto Nazionale Nati per Leggere dedicato alla fascia d’età da zero a sei anni e alla promozione e diffusione delle

bibliografie estive realizzate dai bibliotecari per le scuole primarie e secondarie inferiori. Saremo parte attiva all’interno del sistema, nel rispetto di quanto previsto

dalla convenzione, al fine di garantire ai nostri utenti un servizio di qualità al passo coi tempi. Grazie al fondamentale apporto dei volontari civici in biblioteca è attualmente attivo

un gruppo di lettura. Le volontarie lettrici propongono inoltre numerosi appuntamenti per i più piccoli sia in

luoghi aperti in estate che in biblioteca durante l’inverno. Con il riconoscimento di “Città che legge” (qualifica conferita da “Centro per il libro e la lettura” d’intesa con l’ANCI, per gli anni 2020 – 2021) il servizio biblioteca di

Merate sarà un centro propulsore di attività attinenti alla promozione alla lettura indirizzata a piccoli, giovani ed adulti attraverso diverse iniziative a carattere

nazionale: Il Maggio dei libri, Libriamoci e letture per i più piccoli. Inoltre, questo riconoscimento consentirà di accedere a bandi di finanziamento e a iniziative di promozione della lettura consolidate.

La biblioteca continuerà a garantire la fornitura di libri e materiali multimediali, per un continuo aggiornamento del patrimonio esistente.

Preservare e divulgare il patrimonio storico e culturale è un dovere. Verranno valorizzati i fondi storici presenti in biblioteca, inizialmente riorganizzandoli in un'unica

61

sala, successivamente digitalizzandoli per garantire una completa divulgazione e, al

tempo stesso, una perfetta salvaguardia del patrimonio archivistico e librario che la storia ci ha lasciato.

La commissione biblioteca verrà coinvolta, oltre per il monitoraggio continuo sul rapporto biblioteca/utenza/servizi, nella programmazione di attività/eventi come per

esempio la Giornata della Memoria. L'attuale sede sarà interessata da una riqualificazione per migliorarne la fruizione. L'obiettivo è di renderla più accessibile e capiente, creando nuovi spazi dedicati allo

studio, per progetti scolastici o per corsi di supporto alla crescita culturale e sociale.

In merito al Museo Civico di Storia Naturale, manterremo l’adesione al Sistema Museale della Provincia di Lecco per promuoverlo e valorizzarlo in stretta sinergia con gli altri musei (pubblici e privati) aderenti.

L'attività del Comitato Gemellaggi, che ha purtroppo avuto uno stop forzato nell'anno

2020, proseguirà nella programmazione delle diverse progettualità che la caratterizzano e che ogni anno coinvolgono, oltre alle Associazioni del territorio, le scuole di ogni ordine e grado che hanno sede nel Comune di Merate.

Questa situazione di incertezza sanitaria mondiale non ci permette ancora di progettare concretamente a lungo termine, ma si cercherà comunque di organizzare

attività che spaziano da collaborazioni di alternanza scuola/lavoro a scambi culturali, nella speranza che nel 2021 si potranno portare i ragazzi a fare un'esperienza delle diverse identità europee e nazionali con i paesi di Buzançais (Francia), Kappeln

(Germania) e Villanova Monteleone (Italia, SS). Altra progettualità che continuerà e che coinvolge anche i Comuni di Calco, Imbersago e Olgiate Molgora, è la

realizzazione della “Festa dell'Europa”.

62


5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 338.450,00 358.231,01 339.450,00 314.450,00




TOTALE USCITE 466.929,95 486.710,96 346.950,00 321.950,00

63

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo Residui


Previsioni

definitive 2020

Previsioni

2021

Previsioni

2022

Previsioni

2023


292.650,00 338.450,00 339.450,00 314.450,00



vincolato



113.479,95 128.479,95 7.500,00 7.500,00





406.129,95 466.929,95 346.950,00 321.950,00


188.866,29 32.398,46 7.979,19


vincolato

Previsione di cassa

445.021,16 486.710,96

64

Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero

“Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture

per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.”

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni:

➢ Nonostante il difficile momento storico attraversato dal Paese, a causa della pandemia da Coronavirus in atto, sono state assegnate alle tante associazioni sportive presenti a Merate le palestre e le strutture sportive contribuendo, in tal

modo, a tenere alti i livelli qualitativi e quantitativi dello sport di eccellenza e non. Il comune di Merate, grazie alla predisposizione di un apposito protocollo,

ha quindi potuto assegnare le palestre alle associazioni garantendo, sebbene nel rispetto delle normative e del protocollo stesso, una rotazione razionale e ordinata degli spazi affinchè nessuna associazione restasse priva di uno spazio di

aggregazione. ➢ È stata confermata la politica di sostegno allo sport attraverso l’erogazione di

contributi secondo criteri volti a favorire l’avvicinamento allo sport dei minori e dei soggetti diversamente abili, l’animazione e la collaborazione con il Comune di Merate e fra soggetti del territorio. Peraltro, l’amministrazione ha apprezzato il

ruolo delle diverse associazioni sportive che hanno collaborato con la medesima amministrazione e con Retesalute nell’organizzazione, non facile, del centro

estivo ricreativo per i bambini e ragazzi in età scolare portando, all’interno delle strutture all’uopo deputate, l’insegnamento di diverse discipline sportive come metodo di educazione valoriale e aggregativa.

➢ A causa dell’emergenza in corso, quest’anno non è stato possibile organizzare la consueta manifestazione “Merate per lo Sport”, così come la programmata “Notte

di Sport”. Entrambe le manifestazioni si terranno a partire dall’anno 2021, ovviamente, nel rispetto delle prescrizioni sul contenimento del contagio da covid – 19.

➢ È sempre alta l’attenzione dell’amministrazione in ordine alla realizzazione di progetti di educazione alla pratica sportiva supportati da proposte che

contemplino la valorizzazione degli immobili e la riqualificazione delle aree sportive. Sul punto, mette conto evidenziare che la pista di pattinaggio del

complesso “Roseda” è stata interamente riqualificata attraverso il rifacimento della pista con asfalti speciali al fine di consentire agli atleti la possibilità di allenarsi e gareggiare in sicurezza; non solo, attraverso la realizzazione di un

nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico, sarà possibile utilizzare la nuova pista anche per gare competitive di pattinaggio di indubbio spessore

nazionale: un vero e proprio vanto per l’intera comunità. Per quanto concerne le strutture sportive, mette conto evidenziare che nel 2021, scadrà la concessione relativa al c.d. “Tennis Club Roseda” la cui struttura rientrerà nella piena

disponibilità del Comune che, favorendone la riqualificazione, ne conserverà l’attuale vocazione.

➢ Sono in corso gli interventi di efficientamento energetico degli impianti illuminotecnici delle palestre comunali.

➢ Anche per il 2021, così come per il 2020, al fine di favorire l’accesso alla pratica

sportiva dei giovani sostenendo le famiglie, è confermata la misura del cosiddetto “bonus sport”.

65

➢ È stata mantenuta l’oculata politica tariffaria per l’accesso alle palestre allo scopo

di consentire una sempre più ampia maggiore fruizione delle strutture comunali da parte di ogni categoria di utenti.

➢ Sempre attuale è l’obiettivo di assicurare la presenza delle associazioni sportive nelle scuole primarie/secondarie (di primo grado) mediante progetti sportivi

aventi precipue finalità educative e formative, mediante l’intervento di esperti che si affiancheranno alle figure istituzionali scolastiche tesi a favorire, attraverso l’insegnamento della pratica sportiva e dei nobili valori che ne sono alla base, le

corrette pratiche comportamentali finalizzate al contrasto di ogni forma di discriminazione, violenza e bullismo. Così come attuale, nell’ambito

dell’interazione tra sport, benessere psico – fisico di chi lo pratica e tutela dell’ambiente, realizzare un parco sportivo attrezzato per lo svolgimento dell’attività sportiva all’aperto a disposizione dei cittadini e associazioni sportive.

Con riferimento alle politiche giovanili:

• Mantenere e, se possibile, potenziare le esperienze educative e pre-lavorative di gruppo rivolte ai giovani come “UTLIL’ ESTATE”. • Sperimentazione di nuovi servizi/progetti rivolti ai pre-adolescenti e agli adolescenti

da attivarsi presso “La Scuderia” . • Proseguire con il dialogo con le componenti dell’Azienda Speciale Retesalute per il

progetto “Piazza l’Idea” e Spazio #quindiciventiquattro, attualmente ospitati presso la palazzina di Villa Confalonieri, che vede coinvolti tutti i comuni che fanno parte del nostro Ambito Distrettuale, e che, grazie alle attività svolte nell’ambito dei progetti,

risultano essere un valido supporto per la popolazione giovanile nella ricerca attiva del lavoro, per favorire l’incontro fra la domanda e l’offerta e come occasione di crescita.

In tale ottica è stata recentemente rinnovata la concessione in uso degli spazi. • Continueranno le azioni di sostegno agli oratori cittadini mediante sottoscrizione di una convenzione, ciò al fine di sostenere e valorizzare la funzione educativa e sociale

svolta dalle Parrocchie mediante l’oratorio e, rivolta in particolare agli oratori estivi. • Continueranno ad essere ospitati i progetti ANCI Lombardia, relativi al servizio civile

universale, occasione di crescita e di orientamento dei giovani all’interno dei servizi lavorativi comunali. • Verranno ulteriormente valorizzate le attività del Centro Ricreativo Estivo per una

proposta educativa che garantisca il sostegno alle famiglie durante il periodo estivo. • Stimolare e sostenere le scuole secondarie di secondo grado anche attraverso la

costituzione di una “dote-volontariato” mirata a mettere i giovani in contatto con il mondo del sociale, per contribuire ad un vero e proprio ricambio generazionale.

• Promuovere percorsi di formazione civica per le nuove generazioni, promossi da soggetti del terzo settore.

66


6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 578.400,00 589.914,92 578.400,00 588.400,00




TOTALE USCITE 694.875,63 706.756,55 622.231,00 611.400,00

67

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

382.900,00 578.400,00 578.400,00 588.400,00


di cui fondo

pluriennale

vincolato


2 Spese in conto capitale 366,00 Previsione di

competenza

185.472,24 116.475,63 43.831,00 23.000,00


di cui fondo




568.372,24 694.875,63 622.231,00 611.400,00


127.944,58 32.024,50 14.450,00


Previsione di cassa

677.462,95 706.756,55

68

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023

1 Spese correnti Previsione di competenza

5.928,00



vincolato


TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza

5.928,00

di cui già

impegnate


Previsione di cassa

11.795,00

69

Missione 7 – Turismo

La missione settimana viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi al turismo e per la

promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.”

Avendo come finalità la promozione e valorizzazione delle beni culturali, storici, artistici e paesaggistici di Merate, nel 2020 verrà avviato il progetto “Merate – Museo

Diffuso” con l'apporto dell'Università Statale di Milano - Dipartimento di Archeologia e Sovrintendenza dei Beni Culturali.

Il progetto Museo Diffuso, partendo da una ricerca storica specifica condotta da ricercatori universitari e da un censimento dei beni, prevede la realizzazione di schede

dei beni culturali che possano essere sia di interesse per il cittadino che per il turista e il visitatore occasionale, gettando le basi per uno nuovo sviluppo culturale che in futuro genererà molteplici ricadute sul nostro territorio. Questo consentirà di avere un

quadro completo dello stato attuale di tali beni e di pianificarne una programmazione di progetti di tutela e valorizzazione mirata.

Verranno inoltre realizzati percorsi multimediali attraverso l'utilizzo di una piattaforma GIS (Sistema Informativo Geografico) che saranno integrati allo studio di una rete di pannellistica adeguata e coerente, utile ad un'adeguata promozione territoriale per

segnalare i diversi percorsi (storico, artistico e naturalistico).

Naturalmente questo progetto non deve fermarsi alla nostra Città, ma allargare i confini. L’obiettivo è ragionare a livello sovracomunale per analizzare i diversi aspetti coinvolti, questo porterà a svilupparci in modo più uniforme e coordinato, elaborando

quindi una più incisiva politica di promozione territoriale.

Lo studio coordinato delle infrastrutture aiuterà a trovare soluzioni condivise in quanto non esistono confini territoriali, ma solo bisogni comuni da affrontare. Da esempio è lo stanziamento delle risorse per la riqualificazione della stazione

ferroviaria di Cernusco-Merate nel biennio 2020-2021, attraverso una convenzione stipulata con il comune di Cernusco Lombardone si è puntato ad una progettualità

finalizzata ad una maggiore fruibilità dei luoghi di interesse turistico ed ambientale del territorio meratese.

Continueremo a favorire la promozione e la valorizzazione delle bellezze architettoniche, artistiche ed ambientali meratesi del sistema delle Ville, dei Palazzi

Storici, dei Parchi e delle Chiese, con il supporto di alcune associazioni del territorio, tra le quali la Proloco, valutando anche eventuali progettualità che verranno portate

sul tavolo dell’assessorato.

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7 Turismo


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

Spese in conto capitale



TOTALE USCITE 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

71

Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


5.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00



vincolato



5.000,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00



Previsione di cassa

12.000,00 7.200,00

72

Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa

La missione ottava viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla

pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.”

La programmazione in materia urbanistica sarà in continuità con le attività svolte nell’ultimo anno e procederà alla definizione delle linee di indirizzo rivolte a dare concretezza operativa per la stesura del prossimo Piano di Governo del Territorio, le

cui linee guida, come previsto nelle linee programmatiche, dovranno “disegnare” una città connessa attraverso lo sviluppo di nuovi micro insediamenti e delle infrastrutture

di mobilità. Gli interventi di attuazione e di intervento saranno coerenti e adeguati con le

previsioni dei piani Regionali e Provinciali tutt’ora vigenti in particolare in relazione ai contenuti innovativi in materia di rigenerazione urbana sia di ampi che di micro

comparti cittadini che l’amministrazione ha già messo in atto. È stato infatti avviato un percorso che consentirà un recupero e valorizzazione del

patrimonio immobiliare cittadino che consentirà la demolizione degli edifici abbandonati.

Il Piano dovrà individuare aree il cui sviluppo sarà legato all’opportunità di

insediamento di “Funzioni Urbane”, come potenziamento dell'area ospedaliera, sviluppo degli impianti sportivi, parchi urbani, sedi amministrative, progetti di ampio respiro che portino nuovi servizi sul territorio.

Si prevede, inoltre, di assimilare il cambio di destinazione d’uso tra le categorie

produttivo, terziario, ricettivo e servizi privati, in modo da incentivare la nascita di opportunità di lavoro per i giovani, in particolare legate all’economia 4.0.

Il nuovo Piano, confermerà gli attuali indirizzi legati a zero consumo di suolo, il mantenimento del vincolo di destinazione delle aree agricole, la realizzazione di nuovi

parchi e la connessione ecologica degli esistenti, che prevede un incremento notevole del numero degli alberi nell'area di Merate.

Per quanto riguarda l’edificato, si prevede l’innalzamento degli standard richiesti, con il miglioramento delle prestazioni energetiche, l’invarianza idraulica e la certificazione

della riduzione di CO2. Il PGT avrà l’obbiettivo di valorizzare il centro della città e delle frazioni, ponendo al centro le sue piazze, migliorando lo spazio pubblico e i servizi per i cittadini. Cuore di

questa strategia sono i progetti per la riqualificazione del centro città e la rigenerazione delle piazze, con interventi che ne migliorino la qualità progettuale, la

fruibilità pedonale e l’attrattività in stretta connessione all'attività culturale e commerciale. Riqualificare l’esistente per non consumare ulteriore suolo pubblico. Il Piano

individuerà alcuni “Ambiti di Rigenerazione Urbana”, aree ai margini del territorio che dovranno essere valorizzate con interventi mirati al recupero del patrimonio edilizio

degradato in tutta la città, con particolare attenzione alle aree dismesse. L’amministrazione si pone altresì quale obiettivo generale la riorganizzazione dei processi gestionali e amministrativi del Comune mediante costante adeguamento ed

73

efficientamento della macchina amministrativa del comparto Urbanistica ed Edilizia

privata. Attengono a questo tema i seguenti obiettivi piu avanti compiutamente descritti:

1. trasparenza e semplificazione in materia urbanistica, edilizia ed ambientale; 2. omogeneizzazione e standardizzazione procedure;

3. In attuazione alla deliberazione di Giunta Regione Lombardia n. XI/695 del 24 ottobre 2018verrà approvato il nuovo Regolamento Edilizio in coerenza con i contenuti del nuovo PGT;

4. Continueranno le attività legate al potenziamento degli strumenti informatici e all’ampliamento dell’offerta di servizi web sia al cittadino che agli utenti interni;

La programmazione in materia di progettazione sarà svolta attraverso dei concorsi di idee finalizzata alla visione della Merate che verrà con l’obbiettivo di avere idee e progetti per la valorizzazione, riqualificazione e recupero dell’arredo urbano e degli

spazi pubblici costruiti, nonché per la realizzazione di nuovi. Infine si adotterà all’interno del PGT anche il nuovo Piano Cimiteriale all’interno del

quale sarà previsto altresì lo studio di un area cimiteriale pubblica o privata dedicata agli animali da affezione.

74


8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 157.000,00 171.293,84 157.000,00 157.000,00




TOTALE USCITE 230.847,12 284.321,26 202.000,00 202.000,00

75

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


146.658,44 147.000,00 147.000,00 147.000,00



vincolato



125.972,00 37.731,12 10.000,00 10.000,00





272.630,44 184.731,12 157.000,00 157.000,00


27.731,12


vincolato

Previsione di cassa

272.630,44 225.205,26

76

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00



vincolato



75.216,00 36.116,00 35.000,00 35.000,00





90.216,00 46.116,00 45.000,00 45.000,00

di cui già

impegnate

1.116,00


Previsione di cassa

90.216,00 59.116,00

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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

La missione nona viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela

dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria Amministrazione,

funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.”

La città di Merate si trova nel cuore della Brianza collinare, inserita in un contesto naturalistico di grande valore, costituito dal Parco di Montevecchia e dal parco Adda

Nord, con al suo interno la pregevole Riserva del Lago di Sartirana con il suo delicato ecosistema. La nostra amministrazione, nella definizione delle linee programmatiche

ed operative, attribuisce un’importanza strategica alla tutela dell’ambiente, al fine di garantire un alto livello della qualità della vita, duraturo nel tempo. In questo senso è necessario operare sinergicamente con gli obiettivi indicati nella missione 14 affinché

responsabilità ecologica e sviluppo economico vadano di pari passo.

A livello strategico, le risorse della missione saranno principalmente indirizzate nell’attuazione di tutti i progetti che hanno come fine la tutela dell’ambiente. Prioritariamente si darà impulso ad una attenta pianificazione dello sviluppo del verde

cittadino, con un progetto a valenza pluriennale di forestazione urbana diffusa, con l’obiettivo di medio-lungo periodo, di diminuire la percentuale di sostanze inquinanti

presenti nell’aria. La manutenzione generale del verde cittadino si svilupperà primariamente e nel

progetto di riqualificazione del parco storico della Villa Confalonieri, che vedrà in particolare il rifacimento del giardino all’italiana che si sviluppava sul retro dell’edificio,

per recuperare lo stile dei giardini classici del tardo rinascimento. La fase progettuale è stata completata e nel mese di settembre 2020 è previsto il nulla osta della soprintendenza, il che ci permetterà di iniziare la procedura di gara ad evidenza

pubblica.

Continueremo nella sempre più attenta manutenzione dei parchi pubblici e delle aree giochi così da renderle sempre più gradevoli e fruibili. Anche in funzione del bando

regionale che prevede il finanziamento a fondo perduto per la realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi, stiamo procedendo alla progettazione di nuove aree giochi, fruibili dai bambini, e dagli adolescenti, fino alla terza età.

Relativamente agli ambiti lacustri, la missione dedicherà risorse alla individuazione

della miglior soluzione di asporto controllato del sedimento che è attualmente oggetto di attenta analisi. Il progetto preliminare è stato definito e sono in corso le necessarie valutazioni per l’accessibilità ai fondi regionali per le bonifiche degli ambiti lacustri.

Nel complesso continueremo l’opera di manutenzione dell’intero ecosistema, nel

rispetto delle prescrizioni che sono tipiche dei SIC a valenza regionale. Si conferma di aver iniziato l’iter per il nuovo piano di gestione della riserva e del SIC che si concluderà nei primi mesi del 2021.

Per quanto attiene il bacino di San Rocco l’amministrazione si pone l’obiettivo per

l’acquisizione del comparto, per poter da un lato procedere ad un risanamento

78

complessivo delle acque, e dall’altro per realizzare il marciapiede che permetta il

passaggio in sicurezza dei pedoni.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, pensiamo si debba superare l’attuale modello di economia lineare (take – make – dispose) non più sostenibile, passando a

modelli di «economia circolare», basati su modalità alternative di raccolta e di riciclo, minimizzando gli sprechi e favorendo il riuso degli oggetti.

In questo senso, l’obiettivo primario è rappresentato da un lato dall’innalzamento del livello qualitativo della raccolta differenziata e dall’altro dalla diminuzione della

produzione dei rifiuti conferiti. Intendiamo quindi sensibilizzare la cittadinanza verso comportamenti virtuosi,

informando e incoraggiando l’acquisto di prodotti alimentari privi di packaging, o utilizzando le case dell’acqua, contribuendo alla diminuzione di dell’uso dei contenitori

in PET. Nel mese di settembre 2020 la società partecipata Lario reti Holding ha indetto la gara per l’acquisto e manutenzione di venticinque “casa dell’acqua” di cui due dovranno essere installate in città, entro il primo semestre 2021, nelle frazioni di

Pagnano e Brugarolo.

Da luglio 2020, come da programma, abbiamo provveduto alla installazione presso il Centro di Raccolta (CdR) un compattatore per il PET per uso alimentare). Dopo una prima fase di monitoraggio, verificheremo la possibilità di installare un secondo

dispositivo per la raccolta dei flaconi HDPE, sempre nell’ottica di abbassare il quantitativo di rifiuti conferiti con il meccanismo della raccolta porta a porta,

favorendo la filiera del riciclo che si sviluppa a valle del conferimento. Il sistema di conferimento diretto presso il CdR offre anche il vantaggio di poter

usufruire di sistemi premiali proprio sulla base della quantità e qualità dei materiali conferiti, oltre ad una diminuzione progressiva nel tempo del costo della TARI per

effetto della diminuzione dei costi legati alla raccolta porta a porta. Continueremo l’opera di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui dati di

raccolta differenziata, oltre a sensibilizzare in maniera particolare le fasce giovanili, anche grazie alla collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado.

79


9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 1.970.950,00 2.402.700,15 1.971.950,00 1.971.950,00




TOTALE USCITE 3.427.612,53 3.870.771,82 2.048.950,00 2.048.950,00

80

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


700.000,00





700.000,00

di cui già

impegnate


Previsione di cassa

700.000,00

81

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


391.740,00 379.500,00 380.500,00 380.500,00





468.457,30 549.001,74 52.000,00 52.000,00





860.197,30 928.501,74 432.500,00 432.500,00

di cui già

impegnate

839.553,84 326.824,45 6.405,00


Previsione di cassa

944.791,97 1.136.323,35

82

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


1.518.700,00 1.520.450,00 1.520.450,00 1.520.450,00


di cui fondo




69.000,00 69.000,00




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 219.278,97 Previsione di

competenza

1.587.700,00 1.589.450,00 1.520.450,00 1.520.450,00

di cui già

impegnate

1.519.000,00


Previsione di cassa

1.764.461,68 1.808.728,97

83

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


14.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00


di cui fondo




80.000,00 80.000,00





competenza

94.500,00 93.500,00 13.500,00 13.500,00


85.000,00 2.500,00


vincolato

Previsione di cassa

111.487,52 99.709,97

84

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


58.000,00 57.500,00 57.500,00 57.500,00




2 Spese in conto capitale 600,00 Previsione di competenza

108.284,27 58.660,79 25.000,00 25.000,00





166.284,27 116.160,79 82.500,00 82.500,00

di cui già

impegnate

23.645,16 14.984,37


Previsione di cassa

168.881,42 126.009,53

85

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

La missione decima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la

pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in

materia di trasporto e diritto alla mobilità.” E’ nostra intenzione realizzare il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che superi

l’attuale Piano Generale del Traffico Urbano, ormai vecchio di quindici anni. Con il PUMS si intende identificare e mappare i bisogni di mobilità dei cittadini, al fine di

migliorare la qualità della vita in città e nel territorio circostante, nel medio-lungo termine, con verifiche periodiche intermedie.

Nel frattempo, si intende procedere al posizionamento di colonne per la ricarica delle vetture elettriche, oltre alla introduzione sul territorio comunale di servizi di mobilità

condivisa attraverso vetture elettriche, quindi a zero emissioni. Nel mese di ottobre entrerà in servizio la prima vettura elettrica “car sharing” che sarà utilizzata sia dalla amministrazione che dalla utenza privata.

Si valuterà altresì un sistema di trasporto locale a chiamata, per permettere una

maggiore mobilità fra il centro e le frazioni, fornendo ai cittadini una valida alternativa all’uso dell’automobile per gli spostamenti urbani. Si sta altresì valutando un sistema di trasporto integrato per gli studenti che frequentano le scuole superiori e che

attualmente utilizzano l‘automobile come unico messo di trasporto, così da sgravare il traffico nelle ore di punta sulle asterie viarie principali.

Per quanto riguarda le piste ciclopedonali, è necessario intervenire con la realizzazione di alcuni tratti: prima di tutto il completamento del tratto di via

Bergamo, che verrà realizzata nel primo semestre 2021 oltre ad un tratto ex-novo, che da Cicognola permetta di raggiungere il centro commerciale posizionato al ridosso

del confine con Calco (località Scagnello). Per quanto riguarda i sentieri comunali, si agirà nella definizione di percorsi strutturati

che permettano una reale fruibilità del territorio, partendo dall’attuale mappatura. Si intende quindi procedere a valutare l’interconnessione con i sentieri dei comuni

limitrofi, per permettere una vera fruizione turistica del territorio, in maniera tale che diventi possibile muoversi dal Parco del Curone sino alle sponde dell’Adda, sfruttando

il corridoio ecologico che attraversa le frazioni di Pagnano, Cicognola, Sartirana e Cassina.

Per quanto riguarda la viabilità cittadina, si conferma la riqualificazione della via Verdi, sostituendo gli attuali semafori con nuove rotatorie e con dotazioni infrastrutturali

intelligenti per permettere una maggiore fluidificazione dei flussi di traffico, salvaguardando la mobilità lenta.

86


10 Trasporti e diritto alla mobilità


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 831.500,00 1.189.386,52 836.500,00 841.500,00




TOTALE USCITE 5.693.027,88 6.092.327,19 1.261.500,00 1.086.500,00

87

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

789.540,00 831.500,00 836.500,00 841.500,00



vincolato


2 Spese in conto capitale 41.412,79 Previsione di

competenza

5.300.828,37 4.861.527,88 425.000,00 245.000,00


di cui fondo




competenza

6.090.368,37 5.693.027,88 1.261.500,00 1.086.500,00

di cui già

impegnate

4.319.411,62 421.087,05 76.287,00


Previsione di cassa

6.403.132,68 6.092.327,19

88

Missione 11 – Soccorso civile

La missione undicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione

civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della

politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.”

L’attività del 2020 è stata fortemente condizionata dall’emergenza epidemiologica. I volontari della Protezione Civile hanno collaborato con l’Amministrazione in particolare nella fase più acuta della pandemia, fornendo assistenza a famiglie

bisognose con consegna di pasti a domicilio e distribuzione di sistemi di protezione individuale.

L’Amministrazione ha provveduto nel corso dell’anno 2020 ad adeguare gli edifici pubblici alle nuove normative in materia di sicurezza sanitaria ed in particolare agli obblighi di distanziamento interpersonale.

Sono stati acquistate dispositivi di protezione individuale, di igienizzazione e sanificazione sia fissi che mobili.

Nel corso del 2021 confidiamo di realizzare la nuova sede della Protezione Civile, sull’area te concessa in uso all’associazione “Amis di Pumpier”. Intervento che sarà finanziato grazie all’ottenimento di un contributo regionale.

Operazione Fiumi Sicuri: sarà rinnovato anche negli anni a venire il monitoraggio e la

pulizia dei corsi d’acqua presenti sul territorio come già è avvenuto nel 2020.

89


11 Soccorso civile


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 11.000,00 34.176,49 11.000,00 11.000,00




TOTALE USCITE 11.000,00 34.176,49 11.000,00 11.000,00

90

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


76.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00





1.200.000,00



Previsione di cassa 1.200.000,00


1.276.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00

di cui già

impegnate

2.952,40


Previsione di cassa

1.284.839,05 34.176,49

91

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

La missione dodicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di

protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno

e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.”

Per quanto riguarda le politiche sociali e socio-sanitarie, l’amministrazione si pone l’obiettivo di dare una risposta coerente con i bisogni espressi per tutte le situazioni di

disagio sociale, fragilità, disabilità e non autosufficienza anche mediante lo sviluppo di progetti sociali e secondo le disposizioni del regolamento vigente in tema di servizi

sociali. L’Amministrazione ritiene molto importante lo sviluppo di forme di collaborazione con

le diverse associazioni del territorio che svolgono le proprie attività nell’ambito sociale e socio-sanitario. A tal proposito, è intenzione continuare a sostenere le Caritas

Parrocchiali e le associazioni/enti del terzo settore che si occupano di disagio sociale e povertà, in sinergia con i servizi comunali, tramite l’erogazione di contributi ordinari o sostenendo progettualità di particolare rilevanza sociale con la finalità di addivenire al

bene comune.

In continuità con quanto fatto sino ad ora, l’Amministrazione proseguirà con: • Integrazione sociale attraverso l’attivazione di borse lavoro o progetti di

tirocinio extra-curricolare in collaborazione con la Provincia di Lecco e con

l’ambito distrettuale per l’attivazione dei PUC (Progetti di Pubblica Utilità) . • Progetti di inclusione attraverso il servizio di Assistenza Educativa Scolastica per

gli alunni in possesso di certificazione per la realizzazione di progetti elaborati dalla scuola con i servizi sociali.

• Interventi a sostegno di bisogni relativi al disagio mentale in collaborazione con

i servizi sanitari specialistici. • Valorizzazione dei servizi a supporto delle politiche di aggregazione per anziani:

Casa Albergo Leoni, Centro Sociale Anziani, favorendo scambi tra gli stessi. Inoltre, verranno adottate misure di sostegno alle associazioni di volontariato

presenti sul nostro territorio, per progettualità attinenti alla valorizzazione e la socializzazione della terza età.

• Promuovere campagne informative mirate alla prevenzione dei reati, in

collaborazione con le forze dell’ordine. • Continuare a sostenere i servizi domiciliari rivolti alle persone anziane e/o

disabili (SAD, Telesoccorso, pasti a domicilio) attuando una politica tariffaria con attenzione alle fasce più deboli.

• Prosecuzione del servizio di trasporto protetto per gli utenti disabili e/o fragili

presso strutture del territorio ed extra-territorio tramite convenzione con alcune associazioni del terzo settore, che già effettuano il servizio per altri comuni

dell’Ambito. • Prosecuzione degli interventi economici alle famiglie e persone in difficoltà,

monitorando l’attuazione dei progetti da parte delle Assistenti Sociali.

• Sostegno ai disabili e loro famiglie anche attraverso i contributi per ricoveri in strutture protette o frequenze ai centri diurni.

• Sostegno alle persone anziane e ai loro famigliari attraverso l’erogazione di contributi per il ricovero in strutture Residenze Sanitarie per Anziani.

92

• Corretta informazione sulle procedure per la nomina della figura

dell’Amministratore di Sostegno.

Ci proporremo quale parte attiva e propositiva nella definizione del nuovo Piano di Zona ambito distrettuale meratese. Si continuerà a lavorare a livello di Distretto e di

Ambito per lo sviluppo del modello Socio-Sanitario Meratese e Casatese, per l’implementazione delle politiche di integrazione tra sociale e socio-sanitario.

L’Amministrazione proseguirà il lavoro con gli enti preposti per la valorizzazione delle sinergie con l’Ospedale San Leopoldo Mandic.

In particolare, l’emergenza epidemiologica tutt’ora in corso impone un potenziamento della cosiddetta “medicina di territorio". Obiettivo di questa Amministrazione è quello di promuovere la realizzazione di un

Centro Socio Sanitario Territoriale nell’area ex Ecosystem, ovvero una struttura polivalente in grado di erogare ai cittadini , all’interno di un’unica rete assistenziale

con il sistema ospedaliero, l’insieme dei livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria nella loro unitarietà di prevenzione, cura e riabilitazione. Si ritiene strategico altresì proseguire con un’azione associata per la gestione dei

servizi a valenza sociale e educativa del distretto.

Proseguirà sino al 2023 l’attività dell’Ufficio Casa Distrettuale presso il Comune di Merate il cui funzionamento è disciplinato da un protocollo d’intesa tra il Comune di Merate e l’Azienda Speciale Retesalute per gli adempimenti relativi alla

programmazione e gestione dell’offerta abitativa pubblica e sociale a livello di Ambito Territoriale. L’attività prevede gli adempimenti amministrativi in materia di politiche

regionali sui servizi abitativi come ad esempio il piano annuale, gli avvisi di assegnazione alloggi anche in collaborazione con l’Aler di Lecco.

Potenzieremo il servizio di segretariato sociale al fine di migliorare ulteriormente i tempi e le modalità di risposta ai sempre maggiori bisogni dei cittadini.

Continueremo ad offrire un sostegno alle associazioni del territorio che si occupano da anni di assistenza alle donne che subiscono maltrattamenti e violenze, al fine di

contrastare la violenza sulle donne e verrà garantito il costante supporto e la nostra

collaborazione alle forze dell’ordine.

Verranno tutelate e protette le donne e i minori in caso di violenza o fragilità e che si

trovano in stato di difficoltà, attraverso il supporto dei servizi sociali comunali.

Verrà diffusa la conoscenza delle opportunità e delle risorse e/o misure disponibili

realizzate dalla Regione Lombardia.

Svilupperemo la cultura delle pari opportunità cercando di combattere ogni forma di

discriminazione basata sul genere.

Sosterremo il ruolo delle donne dando supporto alle loro iniziative anche attraverso la

conciliazione della vita familiare e di quella lavorativa.

La gestione dell’immigrazione sarà condotta nel solco del rispetto e della legalità. L’integrazione è tale solo se permette a tutti una vita dignitosa, nel decoro e nell’accettazione dei nostri valori. Sosterremo e collaboreremo con le istituzioni,

associazioni e gli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, per favorire

l’integrazione sociale e lavorativa.

93


12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 2.462.200,00 3.288.320,83 2.493.700,00 2.538.200,00

Spese in conto capitale 231.736,93 231.736,93



TOTALE USCITE 2.693.936,93 3.520.057,76 2.493.700,00 2.538.200,00

94

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo Residui


Previsioni

definitive 2020

Previsioni

2021

Previsioni

2022

Previsioni

2023


592.200,00 658.900,00 684.400,00 693.900,00



vincolato



542,00 542,00

di cui già impegnate 542,00


Previsione di cassa 542,00 542,00


592.742,00 659.442,00 684.400,00 693.900,00


419.955,83 276.990,90 5.250,00


vincolato

Previsione di cassa

758.447,13 968.348,29

95

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


533.767,00 593.000,00 589.600,00 597.600,00



vincolato



8.801,95 8.801,95





542.568,95 601.801,95 589.600,00 597.600,00

di cui già

impegnate

318.656,61 63.387,32


Previsione di cassa

616.264,74 878.539,80

96

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani

Titolo Residui


Previsioni

definitive 2020

Previsioni

2021

Previsioni

2022

Previsioni

2023


444.200,00 449.000,00 457.500,00 474.500,00



vincolato



180.000,00 184.074,71





624.200,00 633.074,71 457.500,00 474.500,00


448.348,69 266.365,15 7.100,00


vincolato

Previsione di cassa

703.299,00 734.219,93

97

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00



vincolato





vincolato

Previsione di cassa


5.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00


di cui fondo


Previsione di cassa

7.000,00 5.500,00

98

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


308.498,18 110.000,00 110.000,00 120.000,00


di cui fondo




308.498,18 110.000,00 110.000,00 120.000,00

di cui già

impegnate

27.206,40


Previsione di

cassa

318.116,31 212.638,78

99

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


di cui fondo

pluriennale

vincolato



1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


di cui fondo


Previsione di

cassa

1.000,00 1.000,00

100

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


competenza

538.523,79 550.300,00 523.700,00 523.700,00


di cui fondo



3 Spese per incremento attività finanziarie Previsione di competenza

13.100,00


di cui fondo




competenza

551.623,79 550.300,00 523.700,00 523.700,00


22.730,00


Previsione di

cassa

606.265,34 567.419,53

101

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


87.500,00 94.500,00 122.000,00 122.000,00



vincolato



77.685,20 38.318,27



vincolato



165.185,20 132.818,27 122.000,00 122.000,00


94.698,44 1.900,00

di cui fondo


Previsione di cassa

187.497,64 152.391,43

102

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività

La missione quattordicesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e

della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato,

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di

sviluppo economico e competitività.” Come previsto nelle linee programmatiche, l’azione amministrativa sarà volta a

stimolare il protagonismo degli attori sociali, associativi ed economici della città, indirizzandola e coordinandone in azioni concrete a servizio di imprese, professionisti,

piccoli artigiani, commercianti e ambulanti. Istituzioni pubbliche, imprese private, fondazioni, associazioni e qualsiasi forma di cittadinanza attiva, devono essere messe nelle condizioni di cooperare insieme al raggiungimento di obbiettivi comuni ed

operare per il bene di Merate.

Il commercio contiene in se due grandi valori: quello economico e quello della vitalità della città, nel suo insieme e in ciascuna delle sue parti. Il sistema commerciale meratese è molto ampio e diversificato.

E necessario adottare politiche che vedano il forte coinvolgimento di tutti gli attori del settore, attraverso politiche di partenariato.

Generare opportunità di lavoro, soprattutto per i piu giovani, deve essere sempre al centro delle politiche di Merate. Promuoveremo d’intesa con gli istituti scolastici, le

associazioni di categoria e le Camere di Commercio, l'elaborazione di azioni per la generazione di occupazione e opportunità per la Città di Merate e per il territorio

limitrofo. Accanto al sostegno ai classici settori trainanti dell’economia locale, il territorio deve

saper investire in nuovi cluster strategici e nelle generazioni di imprenditoria innovative, favorendone la sinergia con il sistema delle università della ricerca e delle

imprese. In quest’ottica si sposa nel prossimo piano di governo del territorio, la riqualificazione dell’area della ex Beton Villa con la realizzazione di un parco scientifico

tecnologico. Sviluppo economico e competitività:

• Sviluppare, rafforzare e sostenere il sistema commerciale della Città attraverso la valorizzazione del patrimonio urbanistico e l’innovazione.

• sostegno al commercio locale anche attraverso bandi (ne sono stati promossi due per i negozi di vicinato)

• Sostegno al commercio, all’industria, all’artigianato locale, all’agricoltura anche

con la creazione di una consulta permanente. • Sostenere la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere con

la compartecipazione del mondo delle associazioni. • Evoluzione dello Sportello Unico per le attività produttive al fine di estendere i

servizi offerti.

• sostenere e rilanciare un lavoro di qualità e promuovere iniziative per l’occupazione.

• sostenere e sviluppare la formazione di raccordo con i corpi intermedi come le associazioni di categoria.

103

• rivistazione del mercato cittadino, delle fiere e delle sagre (si è iniziato un

percorso volto alla sicurezza e al riordino dei banchi per migliorarne la qualità).

104


14 Sviluppo economico e competitività


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 175.000,00 197.302,19 82.000,00 82.000,00

Spese in conto capitale 943,00 943,00



TOTALE USCITE 175.943,00 198.245,19 82.000,00 82.000,00

105

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


393.600,00 175.000,00 82.000,00 82.000,00





3.443,00 943,00

di cui già impegnate 943,00


Previsione di cassa 3.443,00 943,00


397.043,00 175.943,00 82.000,00 82.000,00

di cui già

impegnate

7.565,34 6.622,34 6.622,33


Previsione di cassa

401.977,86 198.245,19

106

Missione 20 – Fondi e accantonamenti

La missione ventesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste,

a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Non comprende il fondo pluriennale vincolato.” L’Ente puntualmente accantona gli importi previsti dalle normative vigenti negli

appropriati Fondi, al fine di salvaguardare gli equilibri economici presenti e futuri. In particolare, nel corso del 2020, in attesa dell’effettivo accertamento, sono state

accantonate a Fondo perdete societarie le somme relative alle perdite dell’Azienda Speciale Retesalute.

107


20 Fondi e accantonamenti


Competenza

ANNO 2021

Cassa

ANNO 2022 ANNO 2023

Spese correnti 589.445,00 589.445,00 650.675,00 704.225,00




TOTALE USCITE 589.445,00 589.445,00 650.675,00 704.225,00

108

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 1 Fondo di riserva


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


58.559,00 40.693,00 41.151,00 87.701,00



Previsione di cassa 1.601.377,00 589.445,00


58.559,00 40.693,00 41.151,00 87.701,00

di cui già

impegnate


Previsione di cassa

1.601.377,00 589.445,00

109

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


706.894,00 483.952,00 537.724,00 537.724,00



vincolato

Previsione di cassa


706.894,00 483.952,00 537.724,00 537.724,00

di cui già

impegnate


Previsione di cassa

110

Missione: 20 Fondi e accantonamenti Programma: 3 Altri fondi


31/12/2020


2020

Previsioni 2021

Previsioni 2022

Previsioni 2023


835.924,00 64.800,00 71.800,00 78.800,00


di cui fondo


Previsione di cassa


835.924,00 64.800,00 71.800,00 78.800,00

di cui già

impegnate


Previsione di

cassa

111

Missione 50 – Debito pubblico

La missione cinquantesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti

dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.”

Permane per l’Ente la situazione di azzeramento del debito. Non si esclude, nell’immediato futuro, il ricorso a forme di indebitamento a medio-lungo termine da destinarsi al finanziamento di investimenti.

Missione 60 – Anticipazioni finanziarie

La missione sessantesima viene così definita dal Glossario COFOG: “Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di

liquidità.”

Negli anni passati l’ente non ha mai fatto ricorso alle anticipazioni di cassa e non si prevede per i prossimi esercizi di farlo, in considerazione del fatto che l’ente dispone di ingenti risorse di cassa presso la Tesoreria.

112

ANALISI DEGLI IMPEGNI PLURIENNALI GIÀ ASSUNTI

Nello schema di bilancio alla voce “di cui già impegnate” sono riportati gli impegni già assunti negli esercizi precedenti.

Le voci più rilevanti per l’annualità 2021 riguardano:

Missione Bilancio Capitolo Descrizione Impegnato

09.03. 1.03.02.15.004 8260 CANONE NETTEZZA-RACCOLTA-TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.

1.450.000,00

12.01. 1.03.02.15.010 9160 ASILO NIDO-PREST.SERV.-ES.IVA 379.605,87

04.06. 1.03.02.15.002 4980 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PRESTAZIONI SERVIZIO

285.234,84

01.05. 1.03.02.09.008 1421 MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI 266.778,82

10.05. 1.03.02.15.015 7460 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CANONE APPALTO SERVIZIO

259.784,34

09.02. 1.03.02.09.008 8740 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - M.P.

224.304,26

12.03. 1.03.02.15.999 10160 CASA ALBERGO-PRESTAZIONE SERVIZI 223.680,94

12.02. 1.04.01.02.018 11450 RETESALUTE CONFERIMENTO ATTIVITA' EDUCATIVA SPECIALISTICA DIVERSAMENTE

ABILI

214.774,00

04.02. 1.03.02.05.006 4312 UTENZE GESTIONE CALORE -SCUOLE 147.500,00

01.05. 1.03.02.05.006 1423 GESTIONE CALORE MANUTENZIONE ORDINARIA 141.000,00

01.11. 1.03.02.05.004 2850 IMMOBILI COMUNALI ENERGIA ELETTRICA utenze

139.630,00

04.06. 1.03.02.15.006 4300 REFEZIONE SCUOLE ELEMENTARI-RIL.IVA ESENTE

123.000,00

10.05. 1.03.02.09.008 7110 MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO STRADALE

101.613,80

12.02. 1.03.02.15.003 10780 TRASPORTO DISABILI (RIL IVA disabili) 95.080,66

09.02. 1.03.02.15.011 8700 GESTIONE CANILE COMUNALE 93.940,06

01.05. 1.10.04.01.002 1400 SPESE POLIZZE ASSICURATIVE 83.610,94

04.06. 1.03.02.15.006 3860 REFEZIONE SC.MATERNE STATALI-ES.IVA 60.805,00

10.05. 1.03.02.15.999 7100 SPESE PER LO SGOMBERO DELLA NEVE - PREST.SERVIZI

60.168,48

01.08. 1.03.02.19.001 760 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE COMUNALE

57.759,37

12.09. 1.03.02.15.999 11720 CIMITERI COMUNALI-PRESTAZIONE SERVIZI 53.380,17

04.02. 1.03.02.05.004 4310 UTENZE ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE 50.000,00

01.11. 1.03.02.13.001 2520 SPESE APERTURA E CHIUSURA UFFICI

COMUNALI 45.011,15

01.08. 1.03.02.19.001 750 ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO INFORMATICO 41.748,40

01.04. 1.03.02.03.999 1000 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 41.314,10

113

QUADRO INVESTIMENTI 2021

116


118


120

ANDAMENTO STORICO PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE

121

SeO – Parte 2

Programmazione del personale, OO.PP. e patrimonio In materia di ASSUNZIONI e SPESA DI PERSONALE risultano ad oggi in vigore i seguenti vincoli:

➢ art. 6 comma 3 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D. Lgs. n.

75/2017, che prevede che in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni

programmati, nell’ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la

copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

➢ art. 1, comma 557, Legge 296/2006 e s.m.i.: “Ai fini del concorso delle

autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare

nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le

amministrazioni statali; ➢ art. 1, comma 557 - quater, Legge 296/2006 e s.m.i.: “Ai fini dell’applicazione

del comma 557, a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della

programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente

alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, ovvero la media del triennio 2011/2013 (tabella “A”).

➢ relativamente alla capacità assunzionale l’art. 3 comma 5 del Decreto-Legge 24

giugno 2014, n. 90 convertito in Legge 114/2014 prevede che: “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono

ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo

quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta

facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018”; L’art. 14 bis della Legge n. 26 del 28/03/2019 (di conversione del D.L. 4/2019) a

tal proposito ha previsto: • la possibilità, per il triennio 2019-2021, di assumere nel medesimo anno in

cui si verificano le cessazioni; • la possibilità di utilizzare le somme residue non ancora utilizzate dei budget

dei precedenti cinque anni Il nuovo sistema di computo degli spazi per le assunzioni definito dall'articolo 33 del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, e attuato dai Dpcm, ha determinato

122

infine un superamento della cd. “neutralità della mobilità” (Corte dei Conti,

Sez. Contr. Lombardia, del. n. 74/2020 e Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 93/2020): la mobilità viene pertanto inclusa nel calcolo del turn-over

(tabella “B”); ➢ con Decreto 18 novembre 2020 del Ministero dell'interno, pubblicato nella G.U. n.

297 del 2020, vengono individuati, per il triennio 2020-2022, i rapporti medi dipendenti-popolazione che risulta fissato per i comuni con fascia demografica da 10.000 a 19.999 abitanti in 1/166 e che il comune di Merate al 31.12.2019

presentava un rapporto medio dipendenti – popolazione inferiore (ovvero pari a 1/236);

➢ l’art. 1 del DM 17 marzo 2020 di attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate

al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (tabella “C”);

123

Limite tetto di spesa comma 557 quater alla L. n.296/2006 – tabella “A”

125

Limite turn over – tabella “B”

129

Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti di cui al DM 17.03.2020 – tabella “C”

132

La spesa del personale prevista per l’esercizio 2021 è stata calcolata: ➢ tenendo conto della programmazione del fabbisogno del personale;

➢ applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

In considerazione di quanto sopra riportato, si formula la seguente previsione di “Fabbisogno di personale 2021-2023” che segue, distinta per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, dando atto che qualora dovessero intervenire modifiche

normative che consentissero possibilità di ulteriori assunzioni, oppure dovessero verificarsi cessazioni e/o mobilità in uscita non previste di personale nel corso del

triennio 2021-2023, il Piano Triennale dei Fabbisogni verrà aggiornato dalla Giunta Comunale:

ANNO N.

REGIME

ORARIO

CAT. PROFILO MODALITA' DI

ASSUNZIONE

NOTE

2021 2 100% B1

Operaio

specializzato/

Manovale/

Manutentore

• mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./

• selezione ai sensi dell’art. 16 Legge n. 56/1987 e s.m.i.

Modifica

deliberazione del

Consiglio Comunale

n. 13 del

13/02/2020 e

deliberazione di

Giunta Comunale n.

47 del 17.03.2020

2021 1 69,44% C Istruttore

Amministrativo

• mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e

s.m.i./attingimento graduatorie altri

enti/concorso

Assunzione prevista

con deliberazione

della Giunta

Comunale n. 164

del 03.11.2020

2021 2 100% C Agente di Polizia

Locale

• mobilità ex art. 30 D. Lgs. n.

165/2001 e s.m.i./attingimento graduatorie altri enti/concorso

Di cui n. 1 unità

prevista con

deliberazione del

Consiglio Comunale

n. 13 del

13/02/2020 e

deliberazione di

Giunta Comunale n.

47 del 17.03.2020.

2021 1 100% C Istruttore

Contabile

• mobilità ex art.

30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./attingimento

graduatorie altri

enti/concorso

Assunzione in

deroga ai limiti di

spesa di cui all’art.

1, comma 557,

Legge 296/2006 e

s.m.i.

133

ANNO N.

REGIME

ORARIO


ASSUNZIONE

NOTE

2022 1 100% C Istruttore

Contabile

• mobilità ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i./attingim

ento graduatorie altri enti/concorso

Assunzione in

deroga ai limiti di

spesa di cui all’art.

1, comma 557,

Legge 296/2006 e

s.m.i.

ANNO N.

REGIME

ORARIO


ASSUNZIONE

NOTE

2023 // // // // ///

////

Si prevede nel corso del 2021 di dare corso all’assunzione di n. 2 agenti di Polizia

Locale, al fine di potenziare il servizio. L’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il suddetto piano qualora dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili o modifiche normative, sempre

nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e, in ogni caso, adeguatamente motivata.

Il Comune intende inoltre avvalersi delle facoltà dai commi 69 e 70 della Legge di Bilancio 2021, legge n. 178/2020, per assunzione di personale a tempo determinato,

in deroga ai limiti di spesa.

134

Programmazione opere pubbliche Il D.Lgs. n. 118/2011 all’Allegato 4/1 prevede che la Sezione Operativa del DUP

fornisca gli indirizzi relativi alla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali.

E’ stato pertanto redatto il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 che viene allegato al presente documento quale parte integrante.

Programma biennale forniture e servizi L’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha previsto la programmazione obbligatoria degli

acquisti di beni e servizi di importo unitario pari o superiore a 40.000 euro, da

effettuare attraverso l’adozione di un “programma biennale degli acquisti di beni e

servizi” nel cui ambito devono essere individuati i bisogni che eventualmente possono

essere soddisfatti con capitali privati. Sulla scorta delle comunicazioni dei Responsabili

di Servizio, ciascuna con riferimento alla divisione di riferimento, è stato pertanto redatto ed aggiornato il programma 2021-2023 che viene allegato al presente

documento quale parte integrante.

Con il decreto 14/2018 il ministero delle Infrastrutture, di concerto con l’Economia,

ha approvato i nuovi schemi del piano biennale di acquisizione di bei e servizi.

135

Alienazione e valorizzazione del patrimonio

E’ stato pertanto redatto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

che viene di seguito riportato, con la precisazione che tutti i cespiti indicati nel seguente

prospetto saranno oggetto di valorizzazione:

N. IMMOBILE

(DESCRIZIONE CATASTALE)

AZZONAMENTO URBANISTICO

P.G.T.

TIPOLOGIA INTERVENTO

1 Immobile ex Edificio scolastico

Via F.lli Cernuschi,1

C.C. di Merate:

fg. 5 mapp. 2556 sub. 702 - p.S1

fg. 5 mapp. 2556 sub. 704 - p. 1

Zona S- Attrezzature e servizi

pubblici, di interesse pubblico o

generale esistenti e previsti – Art. 12

Disposizioni di Attuazione Piano dei

Servizi del P.G.T. Vigente.

Scheda S3a n. 3066

VALORIZZAZIONE

2 Centro Tennis Roseda

Via Matteotti

C.C. di Merate:

Fg. 5 mapp. 471

Trattasi di centro sportivo con campi

da tennis scoperti e coperti e

palazzina uso bar/ristorante con

annessa unità abitativa






Scheda S2c n. 2030

VALORIZZAZIONE per scadenza del

diritto di superficie al 17.09.2021

3 Immobile EX ECOSYSTEM -

Via Cerri, 51

C.C. di Merate:

fg. 4 mapp.1106 sub. 701 – p.t. -

cat. D1

Trattasi di immobile ad uso

promiscuo già adibito ad uffici e

magazzini






Scheda S3a n. 3046 -

VALORIZZAZIONE

4 Area in fregio alla via Don Gnocchi,

C.C. di Merate:

fg.5 mapp.3713 - fg.5 mapp. 769

fg.5 mapp.3697

Sul mappale 769 sono edificati n. 4

corpi di fabbrica già adibiti ad

abitazione e stalle/fienili identificati

al N.C.E.U. come segue:

fg. 5 mapp. 769 sub.1








La volumetria totale edificata sul

lotto risulta essere pari a mc. 5.054

R4 Tessuto residenziale a media e

bassa densità - da razionalizzare -

Area con indicazione di simbologia

specifica [%] (ex PCC17) Art. 33.8

disposizioni di attuazione Piano delle

Regole P.G.T. Vigente.

Interamente destinata all’edilizia

convenzionata

Slp 3400 mq

H max 13,50.

VALORIZZAZIONE con proposta di

modifica azzonamento

5 Immobile Viale Garibaldi , 17

Ex Palazzina Vigili (parte)

.C. di Merate:

• fg.3 mapp.925 sub 701 (parte)






Scheda S3a n. 3025

VALORIZZAZIONE

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)

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