Doc. 6 – Relação · 2018. 11. 25. · | E-mail: [email protected] Doc. 6 – Relação nominal...
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Av. Brig. Faria Lima, 3311, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 04538-133 – Brasil | Tel.: 11 3552-5000 16 www.twk.com.br | E-mail: [email protected] Doc. 6 – Relação nominal de credores Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1119642-14.2018.8.26.0100 e código 5FDE2C7. Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOEL LUIS THOMAZ BASTOS e Tribunal de Justica do Estado de Sao Paulo, protocolado em 23/11/2018 às 05:06 , sob o número 11196421420188260100. fls. 393
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Doc. 6 – Relação
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Saraiva S/A e Livr. Edit - Saraiva e Siciliano S/ALista de Credores - Data Base: 22/11/20182
Recuperação Judicial Valores em R$ e US$Fiscal 3.396.654,68R$ Trabalhista 2.770.296,19R$ Extraconcursal (R$) 17.156.526,65R$ Garantia Real (R$) 28.000.000,00R$ Quirografário (R$) 621.560.259,07R$ Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) 902.358,45 EPP - ME 1.814.490,71R$
Recuperação Judicial Valores em R$Fiscal 3.396.654,68R$ Trabalhista 2.770.296,19R$ Extraconcursal (R$) 17.156.526,65R$ Garantia Real (R$) 28.000.000,00R$ Quirografário (R$) 621.560.259,07R$ Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) 902.358,45 EPP - ME 1.814.490,71R$ TOTAL 674.698.227,29R$ TOTAL MOEDA ESTRANGEIRA 902.358,45
Lista de credores elaboradas com base nas informações disponíveis na data de elaboração.Valores sujeitos a alterações após eventuais conciliações
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Doc. 6.1 – Saraiva e
Siciliano S.A.
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Saraiva e Siciliano S/ALista de Credores - Data Base: 22/11/20182
Recuperação Judicial Valores em R$ e US$
Fiscal 3.396.654,68R$
Trabalhista 2.764.785,18R$
Extraconcursal (R$) 17.156.526,65R$
Garantia Real (R$) 28.000.000,00R$
Quirografário (R$) 611.025.068,06R$
Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) 902.358,45
EPP - ME 1.814.490,71R$
Recuperação Judicial Valores em R$
Fiscal 3.396.654,68R$
Trabalhista 2.764.785,18R$
Extraconcursal (R$) 17.156.526,65R$
Garantia Real (R$) 28.000.000,00R$
Quirografário (R$) 611.025.068,06R$
Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) 902.358,45
EPP - ME 1.814.490,71R$
TOTAL 664.157.525,27R$
TOTAL MOEDA ESTRANGEIRA 902.358,45
Lista de credores elaboradas com base nas informações disponíveis na data de elaboração.
Valores sujeitos a alterações após eventuais conciliações
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Lista de Credores: Trabalhista Valor Total R$
2.764.785,18 2.764.785,18
Empresa Classificação Credor CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ADVOCACIA MURILLO DE ARAGAO 10.705.608/0001-75 AHS QL, S/N CONJUNTO BRASILIA DF 71630295 HONORÁRIOS CONTRATUAL 2130101001 BRL 149.600,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista MAIA LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEADE 20.523.063/0001-30 AV PAULISTA, S/N ADRIANOPOLIS Sao Paulo SP 01310200 HONORÁRIOS CONTRATUAL 2130101001 BRL 600.993,44
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista BARROS, FISCHER & ASSOCIADOS LTDA 03.951.774/0001-96 R ULPIANO, 86 LAPA Sao Paulo SP 05050020 HONORÁRIOS CONTRATUAL 2130101001 BRL 288.557,99
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ADALBERTO OUTEIRO PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 14.925,05
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ADERSON ASSIS DE OLIVEIRA FILHO 051.895.428-58 Rua: Tagipuru, 1060 Bloco B1 Apto 111 Vila Perdizes Sao Paulo SP 01156000 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 122.727,27
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ANTONIO GUERREIRO GASTALDELLO 054.680.358-04 Rua Vergueiro, 5898 Alto do Ipiranga São Paulo SP 04272000 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 500.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista CARLOS CLEBER MARQUES 103.794.818-12 Rua Visconde de Balsemão, 191 - apto.24C Vila Mafra São Paulo SP 03414080 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 80.004,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista CELSO ALFARO MALHEIROS 771.388.058-53 Rua Manaus, 54 Vila Bertioga São Paulo SP 03185040 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 30.308,56
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista CLAUDIA RENATA COSTA COLOGNORI 063.237.848-40 Rua Professor Dorival Dias Minhoto, 333 apto 244 torre 02 Mandaqui São Paulo SP 02435090 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 59.500,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista CRISTIANE SALETE DA SILVA TREPTE 053.117.697-50 Rua Iboti , º – fu dos Coelho Neto Rio de Janeiro RJ 21545370 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 5.967,75
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista DELMA TAVARES DE SOUZA 104.703.397-64 Rua Jose Chaves Lameirao, N 435 Costa Barros Rio de Janeiro RJ 21650210 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 61.196,04
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista DJALMA CARDOSO DOS SANTOS 190.684.968-40 Rua Guaporé, 236 casa3 Vila Mariana Ferraz de Vasconcelos SP 08535400 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 11.094,38
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista GEORGE LUIS DOS SANTOS FERNANDES 564.278.085-91 Estrada do Côco, BA 099, KM 8,5; Condomínio Vivendas do Joanes, casa 136 Catu de Abrantes Camaçari BA 42841000 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 1.388,92
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista GREG ALVAREZ ARAUJO 014.675.935-40 Fazenda Grande III, quadra A caminho I nº9 Cajazeira Salvador BA 41340160 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 3.181,92
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ISAQUE SILVEIRA JUSTINO 094.221.249-56 Rua José Pezarini, 25 Jardim Alexandre Urbanas Londirna PR 86037590 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 4.932,12
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista JOÃO BATISTA VIANEI GOMES 062.166.608-78 Rua Vale do Rio Doce, 72 Taipas São Paulo SP 02820080 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 62.654,30
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista JOAO PEDRO DA SILVA 025.713.264-30 Rua Cento e Noventa e Sete, 156 Quadra 220 Caetés Lima PE 53530490 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 13.627,50
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista JOBEL ESTEVAN DE ATHAYDES JUNIOR 101.627.927-27 Rua Araré, nº 314 Divino Espírito Santo Vila Velha ES 29107210 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 19.280,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista LUCIJANE OLIVEIRA DE ULHOA CARNEIRO 022.950.048-02 Rua Fabia, ° 8 — apto. -B Vila Romana São Paulo SP 05051030 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 52.084,90
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista MARCOS RODRIGUES NOGUEIRA 306.150.098-75 Rua Marcos Antonio Salvador, 15 Jardim Alamo São Paulo SP 07176630 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 10.605,94
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUZA 370.843.724-15 Rua Pérola D’Oeste, 8 Jardim Ana Stella Carapicuíba SP 06355050 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 5.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista MAX GONÇALVES MAIA DE GOIS 157.432.258-06 Av. dos Ourives, 458 B4 apto 121 Pq. Bristol São Paulo SP 04194250 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 5.020,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista OSMAR POLASTRINI 642.798.398-91 Rua Onesio Garcia, 129 Jardim Faria Lima São Paulo SP 05760160 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 20.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista PAULO SÉRGIO BALHESTER 051.205.698-62 Rua Borborema, 44 Santo André Santo André SP 09181270 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 40.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista SILVIO CESAR FEITOSA 272.259.518-40 Rua Atibaia, 925 Condominio Colonia II casa3 Jardim Colonia Jundiai SP 13219816 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 132.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista TEREZA RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA 046.971.395-00 Rua Cristovão Ferreira, 38 Boca do Rio Salvador BA 41710030 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 6.234,35
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista THIAGO DE FIGUEIREDO BOTELHO 691.673.032-34 Rua SN 4, conjunto COAHB Gleba I, 239, casa - A Marambaia Belém PA 66623278 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 41.900,75
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista WANDERLEI AYRES CONCEIÇÃO 772.262.408-15 Rua Gildo Severino da Silva, 615 Jd. Silva Francisco Morato SP 07951230 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 72.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Trabalhista ROBSON LUIS DA SILVA 029.612.496-60 Rua Tagipuru, 35 apto 134B São Paulo SP 01156000 PROCESSO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO 2250102001 BRL 350.000,00
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Extraconcursal R$ Valor Total R$
17.156.526,65 17.156.526,65
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A EXTRACONCURSAL HP FINANCIAL SERVICES ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A 97.406.706/0001-90 AL RIO NEGRO , 750 ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP 06454000 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110303001 BRL 9.870.745,73
Saraiva e Siciliano S/A EXTRACONCURSAL SG EQUIPMENT FINANCE S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL 62.816.426/0001-75 AL RIO NEGRO , 500 ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP 06454000 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110303002 BRL 7.285.780,92
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Garantia Real - R$ Valor Total R$
28.000.000,00
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil Moeda Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A GARANTIA REAL BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/6953-19 AV PAULISTA 1230 EDIFICIO SEDE BB SP TORRE MATARAZZO BELA VISTA SÃO PAULO SP 01310901 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110101002 BRL 28.000.000,00
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Quirografário R$ Valor Total R$
611.025.068,06 611.025.068,06
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/6953-19 AV PAULISTA 1230 EDIFICIO SEDE BB SP TORRE MATARAZZO BELA VISTA SÃO PAULO SP 01310901 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110101002 BRL 90.722.657,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 33.657.248/0001-89 AV REPUBLICA DO CHILE , 100 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031917 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110201001 BRL 41.721.465,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INFOSYS TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA 11.030.364/0001-30 RUA DA PAISAGEM, S/N CONJ.22 PINHEIROS BELO HORIZONTE MG 34000000 CONTRATO CONTRATUAL 2130101001 BRL 33.819.173,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MODERNA LTDA. 62.136.304/0011-00 R PADRE ADELINO, 758 BELENZINHO Sao Paulo SP 03303000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.775.399,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA SCHWARCZ S.A. 55.789.390/0008-99 R ORLANDA BERGAMO, S/N CIDADE IND GUARULHOS SP 07232151 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.638.315,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTD 00.280.273/0029-38 AVENIDA MINISTRO JOAO GONCALVE, S/N SANTO AMARO MANAUS AM 69075830 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.425.001,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DISTRIBUIDORA RECORD DE SERVICOS D 33.495.771/0001-56 RUA ARGENTINA, 35 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ 20921380 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.241.167,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SARAIVA EDUCACAO S.A. 50.268.838/0001-39 Rodovia Presidente Dutra, sn Eugenio de Melo SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12247004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.019.617,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GEN - GRUPO EDITORIAL NACIONAL PAR 08.914.167/0002-50 AL ARAPOEMA, S/N TAMBORE BARUERI SP 06460080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.615.151,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SONY DADC BRASIL INDUSTRIA, COMERC 07.305.913/0001-65 AV BURITI, 2855 ELDORADO DO SUL MANAUS AM 69075000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.654.175,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA INTRINSECA LTDA. 05.660.045/0003-78 R MARQUES DE SAO VICENTE, 99 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ 22410003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.258.421,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GMT EDITORES LTDA 02.310.771/0001-00 R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 45 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22270000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.026.372,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PANINI BRASIL LTDA 58.732.058/0001-00 AL CAIAPOS, 425 Guarulhos GUARULHOS RJ 06460110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.355.502,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PLANETA DO BRASIL LTDA. 05.764.236/0002-07 R PADRE JOAO MANUEL, 100 Agua Branca Sao Paulo SP 01411000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.315.369,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RIMO ENTERTAINMENT INDUSTRIA E COMERCIO S.A 67.562.884/0004-91 AV. GUARUBA, 585 DISTRITO INDUSTRIAL I MANAUS AM 69075080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.080.875,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRUPO A EDUCACAO S/A 87.133.666/0003-68 R ERNESTO ALVES, 150 FLORESTA PORTO ALEGRE RS 90220190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.393.546,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ROCCO LTDA 42.444.703/0008-25 AV BRASIL, 10.700 PENHA RIO DE JANEIRO RJ 21012351 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.003.081,76
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ARQUEIRO LTDA 06.985.027/0005-90 AV NARAIN SINGH, 1300 CIDADE ARACILIA GUARULHOS SP 07250000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.411.797,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALLIED TECNOLOGIA S/A 20.247.322/0003-09 ROD VICE-PREFEITO HERMENEGILDO TONOLLI, 1500 DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI SP 13213086 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.260.498,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRON 88.315.379/0001-70 ESTRADA BR 386, 3401 DISTR INDL NOVA SANTA RITA RS 92480000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.076.489,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDICOES SM LTDA 05.699.378/0002-20 R TENENTE LYCURGO LOPES DA CRUZ, 55 Agua Branca Sao Paulo SP 05036120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.929.131,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA FTD S A 61.186.490/0021-09 AV ANTONIO BARDELLA, 300 CUMBICA GUARULHOS SP 07220020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.853.107,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MULTIPLAN ARRECADADORA LTDA 14.551.970/0001-90 AV DAS AMERICAS, S/N BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22640102 ALUGUEL CONTRATUAL 2130101001 BRL 4.760.202,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ECOGAMES DISTRIBUICAO E SERVICOS S 13.766.602/0003-68 RUA TUPINIQUINS, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01036000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.592.581,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. 03.796.758/0002-57 AV RIBEIRAO DOS CRISTAIS (G PRETO), 200 EMPRESARIAL PAINEIRA (JORDANESIA) CAJAMAR SP 07775-240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.559.262,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELSEVIER EDITORA LTDA 42.546.531/0007-10 Rua São Januário, 581 São Cristóvão RIO DE JANEIRO RJ 20921004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.538.446,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INGRAM MICRO BRASIL LTDA 01.771.935/0010-25 R PORTO ALEGRE, 307 NOVA ZELANDIA SERRA ES 29175706 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.414.010,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA GLOBO S/A 04.067.191/0007-55 AV JAGUARE, 1485 CENTRO Sao Paulo SP 05346902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.153.861,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAP BRASIL LTDA 74.544.297/0001-92 AV DAS NACOES UNIDAS, S/N CAMBUCI Sao Paulo SP 04794000 CONTRATO CONTRATUAL 2130101001 BRL 4.117.365,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0010-01 AV DA EMANCIPACAO, 5000 PARQUE DOS PINHEIROS HORTOLANDIA SP 13184654 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.030.594,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENGAGE LEARNING EDICOES S/A 60.734.837/0002-77 AV DAS NACOES UNIDAS , 21476 VILA ALMEIDA Sao Paulo SP 04795000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.899.876,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SEGUROS SURA S.A. 33.065.699/0001-27 AV DAS NACOES UNIDAS, 12995 BROOKLIN NOVO Sao Paulo SP 04578000 CONTRATO CONTRATUAL 2130101001 BRL 3.799.605,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário STARLIN ALTA EDITORA E CONSULTORIA 04.713.695/0001-00 R VIUVA CLAUDIO, 291 PENHA RIO DE JANEIRO RJ 20970031 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.710.278,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA GENTE LIVRARIA E EDITORA L 74.514.316/0001-38 R ESMERALDO FELIPE SANTIAGO , 35 VL ANGLO BRASILEIRA Sao Paulo SP 07749500 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.635.911,13
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA NOVA FRONTEIRA PARTICIPACO 33.324.484/0002-64 ETR ROSARIO, 135 BELA VISTA RIO DE JANEIRO RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.378.948,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 09.509.531/0009-36 R CYRO CORREIA PEREIRA, 2400 Cidade Industrial CURITIBA PR 81460050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.256.032,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIB 68.216.860/0001-09 R JOSE ALBINO PEREIRA , 54 CONDOMINIO ITAPEVI SP 06612001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.241.775,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASA DOS LIVROS EDITORA LTDA 22.520.538/0001-60 ESTRADA ROSARIO, S/N NOVA FLORESTA DUQUE DE CAXIAS RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.995.369,59
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA VOZES LIMITADA 31.127.301/0037-15 R DOS TRILHOS, 623 E MOOCA Sao Paulo SP 03168010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.960.597,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE 08.270.727/0001-09 R GEORGE OHM, 230 CIDADE MONCOES Sao Paulo SP 04.576-020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.869.220,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PUBLIFOLHA EDITORA LTDA. 14.698.965/0001-04 AV TUCUNARE , 113 DUQUE DE CAXIAS DUQUE DE CAXIAS SP 06460020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.868.793,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS 61.539.813/0001-49 Rua Conselheiro Ramalho, 928 BELA VISTA Sao Paulo SP 01325000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.691.469,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASA DA PALAVRA PRODUCAO EDITORIAL 01.609.506/0001-65 AV CALOGERAS, 6 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 09185440 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.648.993,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VERGARA & RIBA EDITORAS S.A. 02.817.648/0002-61 V DAS MAGNOLIAS , 327 CHACARA QUIRIRI Sao Paulo SP 06713270 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.546.635,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PENSAMENTO-CULTRIX LTDA 61.153.532/0001-53 RUA DR. MARIO VICENTE, 374 JD PAULISTA Sao Paulo SP 04270000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.521.496,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INOVACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS L 04.774.358/0001-22 R CONSELHEIRO RAMALHO, 719 POLVILHO Sao Paulo SP 01325001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.463.664,36
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASIL FRANCHISING PARTICIPACOES L 07.923.034/0001-05 AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA , 260 JARDIM BELVAL BARUERI SP 07750020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.355.311,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DARKSIDE ENTRETENIMENTO LTDA 17.285.159/0001-00 R ALCANTARA MACHADO , 36 GLORIA RIO DE JANEIRO RJ 20081010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.323.281,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ALTO ASTRAL LTDA 46.157.905/0001-70 RUA GUSTAVO MACIEL, S/N ALTOS DA CIDADE BAURU SP 17012110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.299.058,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MANOLE LIMITADA 62.351.341/0001-69 AV CECI, S/N CENTRO BARUERI SP 06460120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.276.366,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIDA MELHOR EDITORA LTDA 08.190.813/0001-01 ESTRADA ROSARIO, 135 MACEDO RIO DE JANEIRO RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.266.759,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 04.740.876/0001-25 AL XINGU, 512 ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP 06455030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.134.585,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SIRI COMERCIO E SERVICOS LTDA. 04.904.042/0002-99 AV EMBAIXADOR MACEDO SOARES, S/N PARQUE RES DA LAPA Sao Paulo SP 05035000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.118.277,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JORGE ZAHAR EDITOR LTDA 28.997.872/0004-38 R COTIA, 35 ROCHA RIO DE JANEIRO RJ 20960100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.094.125,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GIRASSOL BRASIL EDIÇÕES EIRELI 00.845.926/0002-69 R FORTALEZA , 143 BELEM Sao Paulo SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.086.007,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UNIVERSO DOS LIVROS EDITORA LTDA 07.680.904/0002-35 R DO BOSQUE, 1589 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01136001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.043.510,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA EDITORA MUNDO 60.663.341/0002-50 AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA , 260 BOTAFOGO BARUERI SP 07750020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.022.203,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A. 01.404.158/0004-32 AV COMENDADOR ALADINO SELMI , 4630 J PAULISTA RIBEIRAO PRETO SP 13069096 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.917.118,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VINYX MULTIMIDIA LTDA 24.533.335/0001-33 RUA DAS PALMEIRAS, S/N VILA BUARQUE Sao Paulo SP 01226011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.802.516,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DINAP S/A - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PUBLICAÇÕES 03.555.225/0004-45 R DR. KENKITI SHIMOMOTO , 1678 JARDIM BELMONTE OSASCO SP 06045390 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.791.987,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA DO BRASIL S/A 60.657.574/0025-36 R CONS NEBIAS, 887 CAMPOS ELISEOS Sao Paulo SP 01203001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.733.086,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DTC TRADING EIRELI 05.448.850/0001-70 RUA RICARDO CAVATON, 166 LAPA Sao Paulo SP 05038110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.713.541,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA FUNDAMENTO EDUCACIONAL LTD 05.584.042/0001-30 R ALCINO GUANABARA, 2500 HAUER CURITIBA PR 81630190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.699.673,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MACMILLAN DO BRASIL EDIT.COML IMP 74.479.577/0001-64 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1309 JARDIM PAULISTANO Sao Paulo SP 01452002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.693.404,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PUBLIBOOK - LIVROS E PAPEIS LTDA 87.932.463/0001-70 R GASPAR MARTINS, 134 DISTRITO INDUSTRIAL PORTO ALEGRE RS 90220160 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.673.218,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANCO RENDIMENTO S/A 68.900.810/0001-38 AV DAS NACOES UNIDAS, 8501 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05425070 FINANCEIRO CONTRATUAL 2110101008 BRL 1.618.810,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA POSITIVO LTDA 79.719.613/0001-33 Rua Senador Accioly Filho, 431 Cidade Industrial CURITIBA PR 81310000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.615.034,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BUZZ EDITORA LTDA 26.175.092/0001-34 AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 3812 AGUA VERDE CURITIBA PR 80240041 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.510.419,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SENAC SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ 03.709.814/0040-02 AV ENGENHEIRO EUSEBIO STEVAUX, 823 JURUBATUBA Sao Paulo SP 400232 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.435.973,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T 34.028.316/0031-29 R MERGENTHALER, 592 VL LEOPOLDINA Sao Paulo SP 05311030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.417.787,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AUTENTICA EDITORA LTDA 07.593.572/0001-70 R FORTALEZA , 143 LAPA DE BAIXO Sao Paulo SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.379.161,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MARTIN CLARET LIMITADA 43.079.805/0001-85 R ALEGRETE, 62 SUMARE Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.374.293,86
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVO SECULO EDITORA E DISTRIBUIDOR 04.643.820/0001-52 AL ARAGUAIA, 2190 CENTRO EMPRESARIAL II (CEA II) ALPH OSASCO SP 06455000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.345.476,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMERCIO E IMPORTACAO SERTIC LTDA 60.840.691/0001-63 R: CENNO SBRIGHI, 641/653, S/N JARDIM ARPOADOR Sao Paulo SP 05036011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.308.425,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA. 08.463.170/0001-14 R PROF LAERTE RAMOS DE CARVALHO, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01325030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.282.512,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUMMUS EDITORIAL LTDA 44.019.628/0001-04 R SANTA FRANCISCA, 78 VL JAGUARA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.167.348,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FONOBRAS DISTR FONOGRAFICA BRASILE 29.010.519/0005-66 R WAGNER LUIS BEVILACQUA, 525 JARDIM NIERO LOUVEIRA SP 13290000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.158.355,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA DCL - DIFUSAO CULTURAL DO 60.444.098/0005-21 Rodovia Presidente Castelo Branco, 11510 Jardim Maria Cristina BARUERI SP 06421400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.141.382,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INCOMM BRASIL PRE PAGO LTDA 11.678.938/0001-81 RUA FERNANDO DE ALBUQUERQUE, 2503 Consolação Sao Paulo SP 01309030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.081.766,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA VIDA LTDA 53.535.423/0001-72 R CONDE DE SARZEDAS , 246 JD MARIA ESTELA Sao Paulo SP 01512000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.073.192,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIDA E CONSCIENCIA EDITORA E DISTR 38.947.123/0001-07 R AGOSTINHO GOMES, 2312 IPIRANGA Sao Paulo SP 04206001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 993.689,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVIC 07.432.517/0010-90 AL ASIA, S/N BLOCO A Barra Funda Sao Paulo SP 06543312 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 979.355,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INDUSTRIA GRAFICA FORONI LTDA 61.283.636/0005-06 R CADIRIRI , 666 MOOCA Sao Paulo SP 03109040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 975.838,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO PLAZANITEROI 09.152.368/0001-40 R XV DE NOVEMBRO, S/N BARRA FUNDA NITEROI 0 24020125 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 962.424,33
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JAPORAMA EDITORA E COMUNICACAO LTD 00.531.662/0001-98 R LOEFGREEN, 1291 VILA MARIANA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 939.143,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA 06.179.157/0003-74 R PRES COSTA PEREIRA, S/N MOOCA Sao Paulo SP 03108040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 938.882,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MADRAS - EDITORA LTDA 02.138.401/0001-38 R PAULO GONCALVES, 88 SANTANA Sao Paulo SP 02403020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 930.876,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA 60.501.293/0001-12 R DO BOSQUE, 820 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01136000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 866.142,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA IMPETUS LTDA 01.578.493/0001-04 R ALEXANDRE MOURA, 51 GRAGOATA NITEROI RJ 24210200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 829.001,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SONY BRASIL LTDA. 43.447.044/0004-10 R WERNER VON SIEMENS, 111 LAPA Sao Paulo SP 05069010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 825.211,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PRO INDIVISO CAJAMAR IN 14.886.317/0001-81 FAZ POLVILHO, S/N JORDANESIA CAJAMAR 0 07760000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 822.303,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JAFAR SISTEMA DE ENSINO E CURSOS L 15.794.426/0002-12 R DIAS LEME, 489 SP SP SP 03118040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 810.031,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALAUDE EDITORIAL LTDA 05.288.153/0001-08 R MARQUESA DE SANTOS, 229 VILA DOM PEDRO I Sao Paulo SP 04269040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 802.818,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JEFTE LIVROS - DISTRIBUIDORA E LIV 08.258.596/0001-36 R FRANCISCO MARENGO, 1395 TATUAPE Sao Paulo SP 03313001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 802.313,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 02.958.174/0001-97 AV JOSE MARIA WHITAKER, 966 PLANALTO PAULISTA Sao Paulo SP 04057000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 795.003,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário T- SYSTEMS DO BRASIL LTDA 04.426.565/0015-91 RUA BAFFIN, S/N CENTRO Sao Paulo SP 09750920 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 757.483,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING TIJUCA 13.097.385/0001-07 AV MARACANA, S/N TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 20511000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 753.982,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário A.W. FABER CASTELL S.A. 59.596.908/0007-48 RUA CEL. J.A.O. SALLES, S/N IPIRANGA SAO CARLOS SP 13570820 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 735.253,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LI 22.797.545/0001-03 ESTM JOSE COSTA DE MESQUITA, 200 CHACARA ALVORADA Sao Paulo SP 13337200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 732.887,19
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TODOLIVRO DISTRIBUIDORA LTDA 03.163.884/0001-93 R RUA DAS MISSOES, 696 PONTA AGUDA BLUMENAU SC 89051000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 730.939,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ATHENEU LTDA 33.078.353/0002-44 R FORTALEZA, 143 JARDIM REPRESA (FAZENDINHA) Sao Paulo SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 717.637,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76 R DOUTOR JOSE AUREO BUSTAMANTE, 455 VILA SAO FRANCISCO Sao Paulo SP 04710090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 716.298,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA 43.003.409/0013-08 R STURLINI, 240 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 12946378 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 712.822,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDIPRO EDICOES PROFISSIONAIS LTDA 47.640.982/0002-20 R CDE DE SAO JOAQUIM, 332 LIBERDADE Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 705.205,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANCO ITAU S/A 60.701.190/0001-04 PÇ ALFREDO EGYDIO SOUZA ARANHA 100, S/N POTUVERÁ Sao Paulo SP 04344902 CONTRATO CONTRATUAL 2130101001 BRL 700.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PINSKY LTDA 57.105.736/0001-41 R DR JOSE ELIAS, 520 PENHA Sao Paulo SP 05083030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 692.909,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FEDERACAO ESPIRITA BRASILEIRA 33.644.857/0008-70 R SOUZA VALENTE, 17 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ 20941040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 690.498,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIP IND E COM DE CAIXAS E PAPELAO 96.198.239/0004-30 AV JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 710 DISTRITO INDUSTRIAL JUNDIAI SP 13213105 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 543.470,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROSEGUR TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE 07.616.290/0006-56 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 659.743,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AEROPLANO EDITORA E CONSULTORIA LT 02.433.467/0001-50 R SAO VIRGILIO, 246 Porto Alegre PORTO ALEGRE SP 05741240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 647.764,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FCAMARA CONSULTORIA E FORMACAO LTD 03.775.758/0001-90 RUA BELA CINTRA, S/N CENTRO Sao Paulo SP 01415000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 634.602,06
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BLACK BOOK EDITORA LTDA 06.015.231/0001-55 AV AFONSO PENA 3111, 3111 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130909 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 625.030,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AQUAROLI BOOKS EDITORA - EIRELI 05.808.442/0001-82 R CURUPA , 801 VILA FORMOSA Sao Paulo SP 03355010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 624.615,86
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ALEPH LTDA 53.523.551/0001-04 RUA TABAPUA, 81 PINHEIROS Sao Paulo SP 04533010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 620.371,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE 61.192.522/0001-27 RUA ANTONIO PINCINATO, 7600 ERMIDA JUNDIAI SP 13211711 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 616.075,76
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EVERGAME COMERCIO E DISTRIBUIDORA 06.330.791/0001-02 AVENIDA CANDIDO GAFREE, S/N SUMARE SANTOS SP 11013240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 613.985,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 54.517.628/0001-98 RUA CENNO SBRIGHI, S/N EDIF II Sao Paulo SP 05036010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 596.085,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMPANHIA EDITORA NACIONAL 61.101.671/0001-33 AV ARUANA , 991 BELEM Sao Paulo SP 06460010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 605.918,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA URBANA LTDA 11.646.552/0001-98 RUA HEITOR PENTEADO, 103 AUXILIADORA SAO PAUL SP 05437000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 582.300,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário 3M DO BRASIL LTDA 45.985.371/0001-08 ROD RAPOSO TAVARES, S N INDUSTRIAL ITAPETININGA SP 18203340 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 579.086,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHAMIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 01.911.370/0001-43 R SILVEIRA DA MOTA, 595 CAMBUCI Sao Paulo SP 15210100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 577.968,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTER NORTE SA 45.246.402/0001-09 R CORONEL MARCILIO FRANCO, 1063 VILA IZOLINA Sao Paulo SP 02079001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 575.059,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HAPPY BOOKS EDITORA LTDA 24.856.865/0001-12 R MARINGA, 533 SALTO DO NORTE BLUMENAU SC 89065700 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 557.339,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GAMING DO BRASIL COMERCIO DE JOGOS 12.430.899/0003-23 ROD BR 101 NORTE -CONTORNO, KM 291 CENTRO CARIACICA ES 29158001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 545.152,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA G GILI LTDA 14.903.018/0001-08 AV DAS COMUNICACOES, 265 CENTRO Sao Paulo SP 06276190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 544.984,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ORIGINAL LTDA 04.946.820/0002-02 R HENRIQUE SCHAUMANN , 286 CERQUEIRA CESAR Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 531.425,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BAY HILL SP ADMINISTRACAO LTDA 13.258.605/0001-29 RUA CAPITAO PACHECO CHAVES, S/N MOOCA Sao Paulo SP 03126000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 523.160,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SHOP TEM COMERCIO DE PRODUTOS DE B 21.321.693/0001-94 RUA NESTOR DE BARROS, S/N VILA SAO PAULO Sao Paulo SP 03325050 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 521.374,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FORTRESS - COMERCIO DE PRODUTOS EM 27.240.575/0001-38 RUA PADRE ADELINO, S/N CENTRO Sao Paulo SP 03303000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 517.865,28
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAISAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS L 27.512.821/0001-63 R APIAI, 34 VILA MARIANA RIO DE JANEIRO RJ 21020080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 513.215,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CEDET CENTRO DE DESENV. PROFISSION 51.914.620/0001-77 R ARMANDO STRAZZACAPPA, 490 PARQUE RURAL FAZENDA SANTA CANDIDA CAMPINAS SP 13087605 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 501.308,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONFETTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 74.287.129/0001-69 AV ENGENHEIRO EUSEBIO STEVAUX, 2472 JURUBATUBA Sao Paulo SP 04696000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 492.527,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AGENDAS POMBO-LEDIBERG LTDA 02.327.775/0001-00 AV JOAO PAULO ABLAS, 777 JARDIM DA GLORIA COTIA SP 06711250 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 492.156,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OPERADORA DE SHOPPING CENTER ELDOR 46.365.524/0001-87 Av Reboucas, 3970 LAPA Sao Paulo SP 05402970 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 490.966,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário WMIX DISTRIBUIDORA LTDA. 03.918.609/0001-32 RUA ALTAMIRO DI BERNARDI, 65 SAO CRISTOVAO SAO JOSE SC 88101150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 490.415,76
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IBIZA COLLECTIBLES COMERCIO, IMPOR 11.815.832/0001-82 R DR HOMEM DE MELO, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 05007002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 485.329,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING CENTER IBIRAPUERA 53.985.982/0001-84 AV IBIRAPUERA, 3103 INDIANOPOLIS Sao Paulo SP 04029903 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 479.168,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIBUICAO 06.087.184/0001-55 R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 2027 BOQUEIRAO CURITIBA PR 81650050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 473.164,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMPANHIA SANTA CRUZ 03.142.871/0001-38 Rua Domingos de Morais, 2564 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04036100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 472.166,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NC EDITORA LTDA 08.561.869/0001-17 RUA DR. HUGO FORTES, 1885 JD. PAULISTA Sao Paulo SP 14095260 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 469.003,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LCA INFORMATICA LTDA 07.003.092/0001-02 RUA VEERGUEIRO, S/N CINELANDIA-CENTRO Sao Paulo SP 04101000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 466.693,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CATAPULTA EDITORES LTDA. 19.951.525/0002-11 RJOSE FELIX DE OLIVEIRA, S/N CHACARA GRANJA VELHA COTIA SP 06708645 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 462.262,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVODISC MIDIA DIGITAL LTDA. 02.073.507/0001-09 RUA GUARAPIRANGA, 1671 VILA CARDIA Sao Paulo SP 04901010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 458.326,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDIOURO PUBLICACOES LTDA 00.935.453/0001-00 ETR DO ROSARIO, 135 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 456.041,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BW2 COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 00.776.574/0001-56 Rua Henry Ford, 643 Presidente Altino OSASCO SP 06210108 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 452.451,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTD 43.825.736/0001-01 R PIRAPITINGUI, 111 LIBERDADE Sao Paulo SP 01508020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 450.831,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BIC AMAZÔNIA S/A 04.402.277/0001-00 AV GUPE, 9723 SITIO GUPE BARUERI SP 64221200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 450.082,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RAKUTEN MARKETING BRAZIL LTDA. 18.355.228/0001-60 AV FRANCISCO MATARAZZO, 1500 Agua Branca Sao Paulo SP 05001100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 450.036,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário D-LINK BRASIL LTDA 04.677.565/0008-35 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 447.561,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA 05.403.776/0001-76 AV. PORTO FERREIRA, 1031 PARQUE IRACEMA CATANDUVA SP 15809020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 434.526,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DLD DISTRIBUIDORA DE LIVROS DIGITA 11.582.748/0001-66 RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, S/N BELA VISTA RIO DE JANEIRO RJ 22270000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 430.792,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PANDORGA EDITORA E PRODUTORA LTDA 09.487.177/0001-39 AVENIDA SAO CAMILO, 101 CENTRO Sao Paulo SP 06345290 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 426.290,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MYTHOS EDITORA - EIRELI 04.068.080/0001-78 AV SAO GUALTER, 1296 SANTO AMARO Sao Paulo SP 05455002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 425.134,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JARDIM GOIAS EMPREENDIMENTOS AS 02.103.836/0001-47 AV JAMEL CECILIO , 3300 JARDIM GOIAS NATAL RN 74810907 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 422.074,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IWILL BRASIL IMPORTADORA E COMERCI 14.028.224/0001-16 R SAO PAULO, S/N ESTADOS BALNEARIO CAMBORIU SC 88339025 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 415.832,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DIX ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS 33.010.836/0001-26 R LAURO MILLER 116 1SUBSOLO, 445 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22290070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 413.534,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS 43.140.862/0001-22 AV MARTINS JUNIOR, 1567 JARDIM BELA VISTA GUARULHOS SP 07141000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 408.581,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CDG - EDICOES E PUBLICACOES EIRELI 10.795.165/0001-50 R DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 197 JARDIM ITU SABARA PORTO ALEGRE RS 91060020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 401.723,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROCOMP INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 54.083.035/0001-60 Av Kenkiti Simomoto, 767 JAGUARE Sao Paulo SP 05347010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 394.412,57
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS 29.719.487/0001-49 AV HIGIENOPOLIS, S/N HIGIENOPOLIS Sao Paulo 0 01238000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 391.730,09
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JINKINGS EDITORES ASSOCIADOS LTDA 00.558.458/0001-60 R PEREIRA LEITE, 373 VILA MADALENA Sao Paulo SP 05442000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 390.459,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INF 51.920.700/0001-35 RUA BARONESA DO JAPI, 171, 171 CENTRO JUNDIAI SP 13207000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 382.780,37
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EXPANSÃO 3 - NORTESHOPPI 09.147.446/0001-18 AV. DOM HELDER CAMARA, 5474 APTO 02 BARRA FUNDA RIO DE JANEIRO 0 20771004 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 378.487,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA VALENTINA LTDA. 14.473.069/0001-47 RUA SANTA CLARA, 50 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22041012 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 369.887,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - 37.115.367/0030-03 RUA MARTINS FONTES, 109 LIBERDADE Sao Paulo 0 01050000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 363.338,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PILLOWTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEX 10.445.925/0002-80 RUA CUMANAXOS, 371 VILA SANTANA Sao Paulo SP 03613010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 358.542,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO DO SALVADORSHOPPING 08.867.234/0001-42 AV TANCREDO NEVES, 2915 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR 0 41820021 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 353.637,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ISTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 03.378.020/0001-99 R HUMAITA, 547 BELA VISTA Sao Paulo SP 01321010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 343.905,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PERSPECTIVA LTDA 61.545.984/0001-80 AV BRIG LUIS ANTONIO, 3025 JARDIM PAULISTA Sao Paulo SP 01401000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 335.697,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MR CORNACCHIA LIVRARIA EDITORA LTD 48.181.754/0001-11 Rua Doutor Gabriel Penteado, 253 Vila Sao Jorge CAMPINAS SP 13035451 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 332.244,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FILA CANSON DO BRASIL PRODUTOS DE 09.027.414/0001-89 ROD SP 73, 4509 PIMENTA INDAIATUBA SP 13347390 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 331.178,62
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MERCADOPAGO COM REPRESENTACOES LTD 10.573.521/0001-91 AV DAS NACOES UNIDAS, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 06233903 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 329.882,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRI 01.148.183/0001-50 R ODORICO MENDES, 543 MOOCA Sao Paulo SP 03106030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 329.699,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TIVIT TERCEIRIZAÇÃO DE PROCESSOS, 07.073.027/0008-20 ROD PRESIDENTE DUTRA, S/N CENTRO SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12240420 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 237.287,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LINE STORE COMERCIO DE DVDS LTDA 26.895.844/0001-31 AV GENERAL ATALIBA LEONEL, 2583 CARANDIRU Sao Paulo SP 02033010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 322.948,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A 06.601.496/0002-16 AV WASHINGTON SOARES , 55 EDSON QUEIROZ FORTALEZA CE 60811341 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 321.244,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário E REALIZACOES EDITORA, LIVRARIA E 00.415.789/0002-22 AV SANTA CATARINA, 973 BOA VIAGEM Sao Paulo SP 04378300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 318.485,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INFOTEL COMERCIO DE ELETRONICOS LT 07.640.726/0002-19 AV NAZARE, S/N JD. SANTA CANDIDA Sao Paulo SP 04263100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 315.433,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PETRA EDITORIAL LTDA 10.285.519/0001-17 ETR ROSARIO, 135 XEREM DUQUE DE CAXIAS RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 314.718,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JADLOG LOGÍSTICA S.A. 04.884.082/0001-35 AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810 JARDIM JARAGUA (SAO DOMINGOS) Sao Paulo SP 05157030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 312.810,76
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DIST 15.424.720/0001-51 ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, 1730 JARDIM ALVORADA Sao Paulo SP 06696110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 310.695,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TODAVIA EDITORA S.A. 27.137.961/0001-07 RUA LUIS ANHAIA, S/N TATUAPE SÃO PAULO SP 05433020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 307.961,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING TA 09.463.486/0001-79 AV PIRECEMA, S/N NOVA VENEZA BARUERI 0 06460030 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 305.312,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CEVA LOGISTICS LTDA 43.854.116/0089-32 Rua Wagner Luis Bevilaqua, 525 Leitão LOUVEIRA SP 13290000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 302.090,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DISAL S/A - DISTR. ASSOC. LIVROS 62.277.041/0001-87 AV MARGINAL DIREITA DO TIETE, 800 VILA JAGUARA Sao Paulo SP 05118100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 297.563,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CENTER S 21.510.467/0001-51 AV JOAO NAVES DE AVILA, S/N CENTRO UBERLANDIA 0 38400042 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 297.121,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA SIGNER LTDA 01.337.552/0001-52 TRAVESSA DR. LUIZ RIBEIRO,04, S/N PARAISO Sao Paulo SP 01420040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 295.813,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING A B C 01.284.855/0001-54 AV PEREIRA BARRETO, S/N VILA GILDA Santo Andre SP 09190210 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 294.333,36
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC 52.106.911/0003-63 AV TUCUNARE, 720 TAMBORE BARUERI SP 06460020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 293.845,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário R. NOBREGA ORTEGA DOMINGOS DASILVA 23.859.779/0001-09 R RIBEIRAO BRANCO, 453 VILA BERTIOGA Sao Paulo SP 03188050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 288.803,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário M. BOOKS DO BRASIL EDITORA LTDA. 04.908.981/0001-20 R JORGE AMERICANO , 61 MSV Sao Paulo SP 05083130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 280.991,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROJETO DE PAPEL PAPELARIA EIRELI 09.170.403/0001-53 AV MSV, 1697 IBIRAPUERA Sao Paulo SP 01139904 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 280.872,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESPIRITO SANTO MALL S/A 14.620.172/0001-72 AV ANTONIO GIL VELOSO , 1998 PRAIA DA COSTA VILA VELHA ES 29101011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 279.970,78
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALFACOMEX S/A 23.004.906/0001-80 RUA VINTE DE NOVEMBRO, S/N Jardins Sao Paulo SP 01213000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 276.447,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ZAMBONI COMERCIO DE LIVROS LTDA 04.143.345/0001-55 AV PARADA PINTO, 1476 VL.NOVA CACHOEIRINHA Sao Paulo SP 02611000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 272.810,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMESP COMERCIAL ELETRICA LTDA 56.730.542/0001-74 R DAS MACIEIRAS, 97 ROCHA Sao Paulo SP 02521090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 268.304,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTELITERA EDITORA LTDA 12.183.447/0001-22 R LUCRECIA MACIEL, 39 CENTRO Sao Paulo SP 04314130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 267.325,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário A.M.L. CABRAL COMERCIO 11.821.989/0001-10 AV DOS ANDRADAS, S/N CENTRO JUIZ DE FORA MG 36036000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 262.741,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DISTRIBUIDORA LOYOLA DE LIVROS LTD 67.946.814/0002-75 R BARAO DE ITAPETININGA, 246 CENTRO Sao Paulo SP 01042000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 261.629,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PRO INDIVISO DO NORTE S 02.727.549/0001-08 AV SUBURBANA, S/N J PAULISTA RJ RJ 20771004 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 261.493,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOCIEDADE INDEPENDENCIA IMOVEIS S/ 05.217.061/0001-29 AV INDEPENDENCIA, 3600 CASCATINHA JUIZ DE FORA MG 36025290 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 254.944,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA 34 LTDA 32.081.580/0001-85 R HUNGRIA, 592 JARDIM EUROPA Sao Paulo SP 01455000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 253.989,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALCATEIA ENGENHARIA DE SISTEMAS LT 56.525.025/0006-78 R: DOS ITALIANOS 1127 E ANHAIA 1116, S/N CENTRO Sao Paulo SP 01131000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 253.782,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE S 34.053.942/0001-50 RUA DO OUVIDOR, 98, S/N MOEMA RIO DE JANEIRO RJ 20149900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 252.033,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOMA PROPAGANDA LTDA 09.228.070/0001-76 Rua São Tomé, 86 Vila Olímpia SÃO PAULO SP 04551080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 194.202,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR 73.827.982/0001-63 RUA SÉRGIO JUNGBLUTH DIETRICH, S/N CENTRO PORTO ALEGRE RS 91060410 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 245.649,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COPAG DA AMAZONIA S A 04.664.637/0001-33 Av. Solimões, 1310 Mauazinho MANAUS AM 69075715 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 245.558,36
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BARZEL HS INVESTIMENTOS IMOBILIARI 28.128.033/0001-30 AV BRIG FARIA LIMA, S/N JARDIM PAULISTANO Sao Paulo SP 01451000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 239.445,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TEX COURIER LTDA 73.939.449/0001-93 RUA BAHIA,383, S/N BOM RETIRO BARUERI SP 06465110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 239.359,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO RIO DE JANEIRO 42.498.675/0001-52 RUA DA AJUDA, 5 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20040000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 238.805,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VERSATIL DIGITAL FILMES LTDA 54.153.416/0001-79 RUA ITAPICURU, S/N PERDIZES SÃO PAULO SP 05006000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 238.108,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SARAPUI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 03.938.996/0003-30 R GENERAL ALMERIO DE MOURA , 302 Sao Cristovao RIO DE JANEIRO RJ 20921060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 235.535,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SHOPPING CENTER IGUATEMI ALPHAVILLE 12.875.195/0001-00 AL RIO NEGRO, 111 ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP 06454000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 235.059,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PIS/ 00.394.460/0058-87 ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, SN EIXO MONUMENTAL BRASÍLIA DF 70048-900 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 234.571,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GERACAO EDITORIAL LTDA 09.374.751/0001-42 R JOAO PEREIRA, 81 Barueri BARUERI SP 05074070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 228.957,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário YANGZI BRASIL CORPORATION LTDA. 01.219.321/0001-44 Avenida Sócrates Mariani Bittencourt, 1050 Cinco CONTAGEM MG 32010010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 227.358,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SHOPPING METRÔ TATUAPÉ 02.248.827/0001-44 R DR.MELLO FREIRE , S/N TATUAPE SÃO PAULO SP 03314030 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 227.354,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADMINISTRADORA SHOPPING NOVA IGUAC 23.494.781/0001-13 AV ABILIO AUGUSTO TAVORA, 111 LUZ NOVA IGUACU RJ 26260045 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 218.933,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário THULE BRASIL COMERCIAL E IMPORTADO 06.183.295/0001-65 RUA ARISTODEMO POLLI, S/N SANTA JULIA ITUPEVA SP 13295000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 218.071,37
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVA GALLERIA EMPREEND IMOBILIARIOS 17.643.326/0001-30 AV SELMA PARADA (BAILARINA), S/N JARDIM MADALENA CAMPINAS SP 13091605 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 217.390,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAO DOMINGOS S.A. INDUSTRIA GRAFIC 47.064.738/0001-86 AV MIGUEL ESTEFNO, S/N IPIRANGA CATANDUVA SP 15812020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 217.149,56
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BV FILMS EDITORA EIRELI 01.008.302/0001-79 R VISCONDE DE ITABORAI, 311 CENTRO NITEROI RJ 24030092 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 210.781,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASCADM GESTAO LTDA 09.067.645/0001-16 R JOAQUIM FLORIANO, S/N ITAIM BIBI Sao Paulo SP 04534002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 209.127,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOKWIRE BRAZIL DISTRIBUIÇÃO DE LI 21.264.503/0001-44 Rua Mourato Coelho, 957 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05417011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 207.337,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BPS SHOPPING CENTER 03.497.430/0001-59 PRAIA DO BOTAFOGO, 400 8ANDAR, 400 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22250040 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 204.298,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LT 03.899.222/0001-86 R NEWTON PRADO, 105 BOM RETIRO Sao Paulo SP 01127000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 203.737,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COND EDIFICIO H SCHAUMANN 10.157.807/0001-96 AV DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 BROOKLIN NOVO SÃO PAULO 0 04578000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 201.754,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LUFT TRANSPORTES RODOVIARIOS E ARM 06.288.375/0010-76 AV COELHO DA ROCHA, 364 BELFORD ROXO BELFORD ROXO RJ 26130130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 201.348,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUBCONDOMINIO RIOMAR RECIFE 16.888.022/0001-70 AV REPUBLICA DO LIBANO, S/N PINA RECIFE PE 51110160 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 200.203,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SAO BERN 14.424.018/0001-25 AV ALBERT SCHWEITZER (S B MIRIM), S/N BOTAFOGO SAO BERNARDO DO CAMPO 0 09790000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 197.096,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTERVALE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA 45.401.007/0001-53 AV.DEP.BENEDITO MATARAZZO, 9403 JD OSWALDO CRUZ SAO JOSE DOS CAMPOS 0 12215900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 194.530,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA BELAS-LETRAS LTDA 04.979.463/0001-06 R CORONEL CAMISAO, 167 CENTRO CAXIAS DO SUL RS 95020420 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 191.555,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EPSON RIO DE JANEIRO IMPORTADORA E 12.802.111/0001-09 ROD PRESIDENTE DUTRA KM 298, S/N POLO INDUSTRIAL I REZENDE RJ 27540002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 190.671,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MINISTÉRIOS PÃO DIÁRIO 04.960.488/0001-50 RUA ALFREDO PINHEIRO, S/N FLORESTA Sao Paulo SP 01153000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 190.263,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PERGE EMPREENDIMENTOS E PART EIRELI 15.442.458/0001-78 PC OUVIDOR PACHECO E SILVA, S/N SE Sao Paulo SP 01003010 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 189.885,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMERCIO DE PRESENTES SP-ANICO LTD 07.418.565/0001-32 R VINTE E CINCO DE MARCO, 1178 CENTRO Sao Paulo SP 10211000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 185.639,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA RIDEEL LTDA 63.076.988/0001-92 AV CASA VERDE, 455 CASA VERDE Sao Paulo SP 02519000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 185.224,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVATEC EDITORA LTDA 58.551.185/0001-02 Rua Luiz Antonio dos Santos, 110 São Paulo SÃO PAULO SP 02460000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 183.491,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTOR 02.189.924/0001-03 AV DOUTOR CHUCRI ZAIDAN, S/N VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) Sao Paulo SP 04711130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 182.936,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING BARRA 16.188.955/0001-54 AV CENTENARIO, 2992 VL LEOPOLDINA SALVADOR BA 40149900 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 182.229,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PRO-INDIVISO DO SHOPPIN 05.294.268/0001-05 RUA PE. CARAPUCEIRO,777, S/N JD BELITA RECIFE 0 51020280 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 182.172,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI 03.779.133/0217-99 AV PAULISTA, 1313 BELA VISTA Sao Paulo SP 01311923 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 181.983,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELKO SP ADMINISTRACAO E COMERCIALI 15.742.975/0001-62 AV GIOVANNI GRONCHI, S/N BLOCO 0 8 ANDAR Sao Paulo SP 05724003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 178.961,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA 14.804.587/0001-04 AV TANCREDO NEVES, 148 PITUBA SALVADOR 0 41820020 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 176.955,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GR 12.411.105/0001-12 ROD RAPOSO TAVARES, S/N KM 23,5 COTIA 0 06709015 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 175.080,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA CAMPOS LTDA. 03.323.583/0001-80 R ARAUJO, 124 REPUBLICA Sao Paulo SP 05303020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 174.385,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA 08.307.649/0001-61 R HERMAN STERN, 136 COLINA DE LARANJEIRAS SERRA ES 29167081 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 169.923,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA LANDMARK LTDA. 04.740.228/0001-79 R EZEQUIEL FREIRE, 296 SANTANA Sao Paulo SP 02034000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 169.712,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANTIM, CANATO E GUAZZELLI EDITORA 05.423.667/0001-10 RUA MAJOR SERTORIO, 911 ALPHAVILLE Sao Paulo SP 06454040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 167.972,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MORRO BRANCO LTDA 23.428.954/0001-03 AL CAMPINAS, S/N PAULISTA Sao Paulo SP 01404902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 166.300,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARKETDATA SOLUTIONS BRASIL LTDA 04.154.099/0001-37 AV DAS NACOES UNIDAS, S/N BROOKLIN Sao Paulo SP 04578000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 164.937,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LVM EDITORA LTDA 27.391.064/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR, 1098 ITAIM Sao Paulo SP 04542001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 163.897,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BEIRAMAR EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA 79.931.937/0001-30 R BOCAIUVA, 2468 CENTRO Florianopolis SC 88015902 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 162.460,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA HAGNOS LTDA 05.000.649/0001-26 AV JACINTO JULIO, S/N ESTACIO Sao Paulo SP 04815160 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 160.115,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMIT 62.434.436/0001-46 AV ENGENHEIRO ROBERTO ZUCCOLO, 134 JARDIM HUMAITA Sao Paulo SP 05307190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 159.608,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIVRARIA DO ADVOGADO EDITORA LTDA 87.167.458/0001-18 RUA RIACHUELO, 1338 CENTRO PORTO ALEGRE RS 90010273 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 159.457,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 92.941.681/0001-00 AV RANGEL PESTANA, 300 SE Sao Paulo SP 01017000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 153.360,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário R & S COMERCIO, EDICAO E IMPORTACA 28.036.404/0001-54 RUA ARARAS, S/N B VISTA BARUERI SP 06409050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 153.251,57
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INSTITUTO DE DIFUSAO ESPIRITA 44.220.101/0001-43 AV. OTTO BARRETO, 1067 CENTRO ARARAS SP 13600970 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 152.026,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VOXAGE TELEINFORMATICA LTDA 05.343.949/0001-08 AV PAULISTA, 2202 BELA VISTA Sao Paulo SP 01310200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 84.253,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING DA SERRA 00.488.252/0001-01 R RST 453 , 2780 INDUSTRIAL CAXIAS DO SUL RS 95110690 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 151.344,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA 00.719.559/0001-76 ST DE DIVERSOES NORTE, CONJUNTO A, LOJA , T 119 ASA NORTE BRASILIA DF 70077-900 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 150.830,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JTS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 15.538.106/0001-10 R LEANDRO DUPRE, 178 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04025010 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 150.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASA EDUCACAO SOLUCOES EDUCACIONAI 23.045.759/0001-96 R PAULISTANA, S/N SUMAREZINHO Sao Paulo SP 05440001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 148.799,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOBIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EI 04.985.901/0001-30 RUA MIGUEL RODRIGUES, S/N SANTO AMARO Sao Paulo SP 05447060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 147.370,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADMINISTRADORA NORTH SHOPPING FORT 17.792.484/0001-51 R TABELIAO FABIAO, S/N CENTRO FORTALEZA CE 60355515 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 146.860,06
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAMIRA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 19.010.968/0001-27 RUA MARIANO SENDRA DOS SANTOS, S/N CENTRO DUQUE DE CAXIAS RJ 25010080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 146.849,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASC ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER 76.694.983/0001-75 AV CANDIDO ABREU, S/N CENTRO CURITIBA PR 80530900 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 146.008,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REDOMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA 51.771.459/0001-20 R ENG SERGIO SHIGUERU HARADA, 60 ALPHAVILLE Sao Paulo SP 07770000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 144.814,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MATISSE PARTICIPACOES S.A 10.528.624/0001-30 RUA DIAS FERREIRA, S/N JARDIM GUANABARA RIO DE JANEIRO RJ 22431050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 143.289,94
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRAVVATECH INDUSTRIA E COMERCIO DE 22.997.860/0001-84 TV SERRA DA LUZ, S/N COLONIA TERRA NOVA MANAUS AM 69015647 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 143.050,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA LAFONTE LTDA. 04.998.393/0007-10 AV PROFESSORA IDA KOLB, 551 CASA VERDE Sao Paulo SP 02518000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 142.377,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JAIME P. DE TOLEDO JUNIOR 18.923.211/0001-61 AV PAULISTA, 854 BELA VISTA Sao Paulo SP 01.310-100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 140.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRIME WORK SOLUCOES LTDA 08.889.098/0002-72 RUA SIQUEIRA BUENO, S/N BELEM Sao Paulo SP 03059010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 139.810,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO 13.519.316/0001-36 AV BRASIL, S/N BOQUEIRAO PRAIA GRANDE SP 11701090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 139.174,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO BEIRAMAR SHOPPING CENTER 73.370.991/0001-78 R BOCAIUVA, 2468 CASA VERDE MEDIA Florianopolis SC 88015530 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 137.683,56
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACAO SOCIAL CLARETIANA 60.543.279/0002-62 EST COMENDADOR ORLANDO GRANDE, S/N JD MAGALI EMBU SP 06833070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 136.858,09
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EBAZAR.COM.BR. LTDA. 03.007.331/0001-41 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 135.346,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TOKIO MARINE SEGURADORA S A 33.164.021/0001-00 R SAMPAIO VIANA 44, 44 PARAISO Sao Paulo SP 04.004-902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 134.717,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROATIVA RECURSOS HUMANOS LTDA 00.988.817/0002-09 AV TENENTE MARQUES , 1698 POLVILHO CAJAMAR SP 07750000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 132.981,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário T.H.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMB 00.314.544/0001-28 R FORTE DOS FRANCESES, 455 PARQUE SAO LOURENCO Sao Paulo SP 08340150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 132.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA 01.798.267/0001-39 AV BERNARDO VIEIRA, S/N TIROL NATAL RN 59015900 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 128.818,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário STRINGS & MUSIC EIRELI 17.734.332/0001-00 R OLAVO JULIO MENDES, S/N SANTA CECILIA RIBEIRAO PIRES SP 09433300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 126.900,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA. 27.060.458/0001-92 R DEZENOVE DE FEVEREIRO, 00000 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22280030 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 124.078,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PENTEL DO BRASIL IMPORTACAO, EXPOR 61.611.141/0001-35 R DONA MARIA FIDELIS, 130 JARDIM PIRAPORINHA Sao Paulo SP 09950350 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 124.061,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALLPARK EMPREENDIMENTOS PART E SERV 60.537.263/0001-66 R JOAQUIM FLORIANO, S/N CONJ.22 PINHEIROS Sao Paulo SP 04534002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 123.444,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA VALE DAS LETRAS LTDA 05.167.347/0001-47 RUA BAHIA, 5115 JARDIM BLUMENAU BLUMENAU SC 89032001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 122.799,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SESTINI MERCANTIL LTDA 00.501.618/0001-35 AV PASCHOAL THOMEU, 1141 VILA NOVA BONSUCESSO GUARULHOS SP 71750900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 121.972,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAHUGLIO COMERCIAL LOCADORA LTDA 56.096.910/0001-74 AV PAULISTA , 1000 BELA VISTA SAO PAULO SP 01310100 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 119.734,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COND DO CONJ COMERCIAL BRASILIA SH 01.627.946/0001-45 SCN QUADRA 05 BLOCO A SL ADM, S/N VILA FORMOSA Santo Andre SP 70310500 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 118.347,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRINQUE-BOOK EDITORA DE LIVROS LTD 36.222.156/0004-07 R PROFESSORA WILMA DE OLIVEIRA VIEIRA , 36 CAMBUCI. Sao Paulo SP 02530041 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 118.300,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AQUARIUS BRASIL INDUSTRIA E COMERC 18.341.944/0001-98 Q ASR-SE 95, AV. 95,, SN PLANO DIRETOR SUL PALMAS TO 77023452 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 117.562,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS 58.997.354/0001-32 AV.IGUATEMI, 777 VL BRANDINA CAMPINAS SP 13061083 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 113.976,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR CRYSTAL PLAZA 14.649.901/0001-13 R COMENDADOR ARAUJO, S/N BATEL CURITIBA PR 80420000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 110.879,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário KAPOS COMERCIAL DE ARTEFATOS DE MA 43.751.346/0001-34 EST DOS ROMEIROS, 36000 CENTRO SANTANA DE PARNAIBA SP 06501001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 110.585,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO GRAND PLAZASHOPPING 01.993.418/0001-00 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 109.478,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVA CIDADE SHOPPING CENTERS S/A 31.282.494/0001-78 AV. AMERICO BUAIZ, 200 ENSEADA VITORIA ES 29050902 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 106.360,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARGUMENTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL 03.193.627/0001-02 R OPALA, 100 PARQUE SAO QUIRINO CAMPINAS SP 13088430 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 103.235,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRIME WORK SEGURANÇA LTDA. 05.018.716/0001-30 RUA MAJOR AVILA, S/N TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 20540092 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 103.151,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CELINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPOR 22.120.852/0001-55 RUA JOAO BOEMER, S/N CENTRO Sao Paulo SP 03018000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102.553,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARANATA EDITORA LTDA 70.629.631/0001-50 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 100.596,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADMINISTRADORA GAUCHAS/A 91.340.117/0001-70 AV. JOAO WALLIG, 1800 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE 0 91340001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 100.128,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO JORDANESIA PARK 18.581.295/0001-00 AV MARGINAL DO RIBEIRAO DOS CRISTAIS, S/N BROOKLIN JORDANESIA 0 07760000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 99.677,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER PRAIA DE BELAS POA 94.347.077/0001-86 AV PRAIA DE BELAS, 1181 Praia de Belas PORTO ALEGRE RS 90110-001 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 99.659,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário XERYU S IMPORTADORA E DISTRIBUIDOR 07.764.744/0002-02 R AUGUSTA, 2999 CERQUEIRA CESAR Sao Paulo SP 01413100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 98.859,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOWLOG LOGISTICA INTELIGENTE LTDA 20.712.076/0001-57 MEDEIROS , n/s ROD DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO JUNDIAI SP 13212240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 98.839,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HSM DO BRASIL S.A. 01.619.385/0001-32 AL TOCANTINS, 125 ALPHAVILLE INDUSTRIAL BARUERI SP 06455020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 98.575,36
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TOKE E CRIE - COMERCIO IMPORTACAO 03.372.258/0001-07 R ARNALDO MAGNICCARO, 513 VILA GEA Sao Paulo SP 04691060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 98.101,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDACAO EDITORA DA UNESP 54.069.380/0002-20 AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260 CHACARA STO ANTONIO Sao Paulo SP 07750020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 97.938,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTAD 27.080.571/0001-30 AV JERONIMO MONTEIRO, 600 CASA FORTE VITORIA ES 29010002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 97.646,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TECA CRIACAO E PRODUCAO GRAFICA E 53.683.637/0001-96 R DR. VIRGILIO DE CARVALHO PINTO, 149 PINHEIROS Sao Paulo SP 05415030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 96.269,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TELEFONICA DATA S.A. 04.027.547/0036-61 R URIEL GASPAR, 206 TATUAPE Sao Paulo SP 03301000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 96.091,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATEOMOINH 01.636.325/0001-28 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 96.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO WEST PLAZA SHOPPING CEN 09.043.953/0001-01 AV FRANCISCO MATARAZZO , S/N Agua Branca Sao Paulo 0 05003900 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 95.919,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ATLAS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTI 60.664.828/0001-76 RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA, S/N ACLIMACAO Sao Paulo SP 02190901 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 94.816,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REPRESENTACOES ARRAIS LTDA 05.546.064/0001-06 AV SANTOS DUMONT, 266 ALDEOTA FORTALEZA CE 60150160 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 93.897,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GLOBAL SERVICOS LTDA 02.364.508/0002-85 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 93.499,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GETON CONCEPT INDUSTRIA E COMERCIO 18.615.266/0001-04 AV BRASIL, S/N Barueri CAMPO BOM RS 93700000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 93.405,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI FLORIANOPOLIS 08.507.747/0001-42 AV MADRE BENVENUTA , 687 SANTA MONICA Florianopolis 0 88035000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 93.320,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JATH TURISMO LTDA 57.092.207/0001-50 R Augusta, 101 CONSOLACAO SÃO PAULO SP 01305000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 93.297,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NEW POP EDITORA LTDA 07.672.288/0001-90 RUA DONA ANA NERI, 379 MOOCA Sao Paulo SP 03106010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 93.212,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERN 15.578.569/0001-06 RODOV HELIO SMIDT, S/N CUMBICA GUARULHOS SP 07190100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 92.487,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 01.409.655/0001-80 AV VEREADOR JOSE MONTEIRO, 2233 NEGRAO DE LIMA GOIANIA GO 74650300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 92.246,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DECK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.253.090/0001-93 AV. DAS AMERICAS,, S/N BARRA FUNDA RIO DE JANEIRO RJ 22640100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 91.147,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONNECT THE INFRAESTRUTURA MANUTEN 19.787.644/0002-80 R ANTONIO DAS CHAGAS, 1143 CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) Sao Paulo SP 04714002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 90.844,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO ILHA PLAZA 09.151.910/0001-40 AV MAESTRO PAULO E SILVA, AV MAESTRO PAULO E SILVA ILHA DO GOVERNADOR RIO DE JANEIRO RJ 2190445 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 90.211,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO NACIGUAT 34.433.847/0001-81 AV TANCREDO NEVES, S/N CAMAROGIPE SALVADOR BA 41820020 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 89.474,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário A.T.P. INDUSTRIA E COMERCIO DE PLA 04.995.392/0001-27 R MAESTRO GABRIEL MIGLIORI, 400 LIMAO Sao Paulo SP 02712140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 88.875,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDE 10.830.108/0001-65 AV ENG ÇUIZ CARLOS BERRINI, S/N CENTRO Sao Paulo SP 04571900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 87.219,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. 00.028.986/0004-50 AL DOS UMBUZEIROS, 392 CAMINHO DAS ARVORES SALVADOR BA 41820680 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 86.700,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOFTTEK SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA 15.622.088/0001-50 AV. DR. MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, S/N ALPHAVILLE EMPRESARIAL BARUERI SP 06460040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 86.413,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOKMIX COMERCIO DE LIVROS LTDA. 03.099.247/0001-03 R ENEIAS LUIS CARLOS BARBANTI, 553 VILA ROMANA Sao Paulo SP 02911000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 85.902,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZ 24.519.654/0001-94 LOC CENTRO ADMINISTRATIVO, S/N LAGOA NOVA NATAL RN 59037155 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 85.554,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMÍNIO SP MARKETCENTER 01.086.381/0001-36 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 83.354,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 92.941.681/0001-00 ROD. JOSÉ CARLOS DAUX, 4600 Saco Grande Florianopolis SC 88032900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 81.697,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALMEDINA BRASIL IMPORTACAO, EDICAO 07.135.885/0002-66 R FORTALEZA, 143 ITATUBA BARUERI SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 81.489,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MULTI LOJAS UNIGRAFICA 28 LTDA 04.862.589/0001-98 EST INHOAIBA, S/N INHOAIBA RIO DE JANEIRO RJ 23063010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 81.294,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RENATA KELLY SILVA ORRICO 28.951.075/0001-77 R DANAIDES, 53 VILA ANHANGUERA Sao Paulo SP 04673180 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 79.800,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING PARALELA 14.702.305/0001-50 AV LUIS VIANA (PARAPELA), 8544 PARALELA SALVADOR 0 41730101 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 79.776,93
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A 60.779.014/0001-87 EST GALVAO BUENO, 5000 BATISTINE SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09842900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 78.794,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO L 03.385.913/0001-61 Rua Dr. Joao Inácio, 1110 Navegantes PORTO ALEGRE RS 90230181 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 78.606,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A. 02.351.877/0004-03 R ITAPAIUNA, 2434 JARDIM MORUMBI Sao Paulo SP 05707001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 78.499,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA FERREIRA LTDA 04.906.829/0001-09 AV NOSSA SENHORA DE FATIMA , 59 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20240050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 78.143,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário N.C.GAMES & ARCADES-COMERCIO IMPOR 01.455.929/0003-30 ROD CORONEL-POLICIA MILITAR NELSON TRANCHESI, 1730 Itaqui ITAPEVI SP 06696110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 77.608,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE IN 06.043.130/0001-98 AV DOUTOR MESSIAS BARROS, S/N NOVA VILA VARGINHA MG 37072003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 73.696,98
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ISA SPIVACK 03.220.648/0001-61 R RAUL POMPEIA, 451 VILA POMPEIA Sao Paulo SP 05025010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 73.613,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPINGRIOMAR 32.752.602/0001-91 AV LUIZ LUZ GONZAGA, S/N HIGIENOPOLIS ARACAJU 0 49035500 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 73.540,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZ 24.519.654/0001-94 RUA BAHIA 1816, S/N S/N BELO HORIZONTE MG 30160111 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 73.298,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RTB HOUSE BRAZIL SERVICOS DE TECNO 24.466.282/0001-85 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 726 JARDIM PAULISTANO Sao Paulo SP 01.451-001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 72.619,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAXCRIL INDUSTRIA DE MATERIAIS PAR 14.301.927/0001-76 RUA VINTE E SETE DE MARCO, S/N CANHEMA DIADEMA SP 09941450 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 72.526,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FORMA ARQUITETURA E URBANISMO O EI 04.634.055/0001-04 RUA HENRIQUE SERTORIO, 564 TATUAPE Sao Paulo SP 03066065 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 69.990,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RELIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 95.756.219/0001-21 R GUILHERME SCHARF, 2547 FIDELIS BLUMENAU SC 89062000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 71.780,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 92.941.681/0001-00 AV BORGES DE MEDEIROS,1501, S/N CENTRO PORTO ALEGRE RS 90119900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 71.680,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTEGRARE EDITORA E LIVRARIA LTDA 03.065.826/0002-08 R CASTANHO MIRIM , 890 PARQUE REBOUCAS Sao Paulo SP 05735050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 70.882,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PORTAL ADMNISTRADORA DE BENS LTDA 04.067.463/0001-21 AV GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, 220 BARRA FUNDA CABEDELO PB 58102835 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 70.743,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAUAD EDITORA LTDA 00.142.766/0001-00 R JOAQUIM SILVA, 98 LAPA RIO DE JANEIRO RJ 20241110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 70.329,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COND.SHOP. C. PLAZA SUL, SP 00.787.330/0001-79 PRAÇA LEONOR KAUPA, 100 JD. BELZAL Sao Paulo SP 04151000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 69.876,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário METROPOLE DECORACAO E PRESENTES LT 17.291.323/0001-84 R ALEXANDRE DUMAS, 1601 CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) Sao Paulo SP 04717004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 69.575,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA HARBRA LTDA 55.879.209/0001-69 R JOAQUIM TAVORA, 842 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04015011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 68.934,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AZEVEDO DE ASSIS COMERCIO DE MOVEI 94.946.910/0001-05 R FREI ORLANDO, 75 CENTRO CANOAS RS 92010280 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 68.326,43
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOSAICO NEGOCIOS DE INTERNET S/A 09.083.175/0002-65 AV ATAULVO DE PAIVA, S/N LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22440034 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 67.662,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SCATOLERIA EMBALAGENS ARTESANAIS L 00.876.116/0001-99 R MENDES PIMENTEL, 144 JARDIM RECANTO SUAVE COTIA SP 67106550 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 67.557,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AZION PRESTAÇÃO DE SERV.EM TECNOLO 12.447.998/0001-56 Praça Dr Mauricio Cardoso, 71 Moinhos Vento PORTO ALEGRE RS 90570010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 67.534,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MULTIBRINK BRINDES E BRINQUEDOS LT 62.131.099/0001-18 RUA SAO VICENTE FERRER, 51 POTUVERÁ GUARULHOS SP 07176090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 67.109,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAPED DO BRASIL LTDA. 05.317.331/0004-16 ROD ANTONIO HEIL, 1001 ITAIPAVA ITAJAI SC 88316001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 65.789,99
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CANAL 3 DISTRIBUIDORA LTDA 18.808.942/0001-66 AV IPIRANGA, S/N REPUBLICA Sao Paulo SP 01040000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 65.727,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMÍNIO SHOPPINGVITÓRIA 39.780.879/0001-77 AV. MSV, 1697 BARRA FUNDA Sao Paulo 0 01129902 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 65.648,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESTUDIO DA CAROCHINHA PRODUCAO EDI 06.222.172/0002-77 R MIRASSOL, 189 VILA CLEMENTINO Sao Paulo SP 04044010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 65.369,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CBSM - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOL 10.221.279/0001-97 R JOAQUIM FLORIANO, 533 ITAIM BIBI Sao Paulo SP 04534011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 64.922,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAXGEN COMERCIO INDUSTRIAL IMP E EXP 11.493.256/0003-66 Rua Bela Cintra, 756 Consolação Sao Paulo SP 01415000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 64.183,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IBEP INSTITUTO BRAS DE EDICOES PED 61.016.028/0001-01 AV ARUANA , 991 BELA VISTA Sao Paulo SP 06460010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 63.891,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARTINS EDITORA LIVRARIA LTDA. 08.271.937/0001-03 AV DOUTOR ARNALDO, 2076 SUMARE Sao Paulo SP 01255000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 63.745,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHILIATTO ASSESSORIA EM 31.528.230/0001-51 R SETE DE ABRIL, 264 REPUBLICA Sao Paulo SP 01044000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 63.500,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NEOGRID INFORMATICA S.A 05.794.609/0002-84 RUA CINCINATO BRAGA, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01333011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 63.363,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOCIEDADE DE ADM.MELHORAM.URBANOS 52.488.962/0001-35 AV PAULISTA, 1000 BELA VISTA Sao Paulo SP 01310100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 62.876,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOLLUS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD 03.770.167/0001-20 R TUIUTI, 390 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 03081003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 62.394,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PATIO SERTORIO SHOPPING LTDA 07.286.159/0001-63 AV MARIO YPIRANGA, 1300 ITAIM MANAUS AM 69057002 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 61.164,94
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADMINISTRADORA NATAL SHOPPING LTDA 25.117.224/0001-09 AV SENADOR SALGADO FILHO, S/N CANDELARIA NATAL RN 59064900 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 61.122,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IRON STUDIOS COMERCIO, IMPORTACAO 22.365.955/0001-85 AV GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, S/N JARDIM AMERICA Sao Paulo SP 01441000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 59.620,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAO JOAQUIM ADMINISTRACAO E PARTIC 59.104.984/0001-01 AV INDUSTRIAL, 2234 BAIRRO CAMPESTRE Sao Paulo SP 09080501 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 59.317,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAX FORTE SERVICOS DE SEGURANCA LT 03.195.862/0001-05 R CONDE FILHO, S/N GRAJAU SALVADOR BA 40150150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 56.594,86
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOAS IND COM IMP & EXP LTDA 05.388.725/0001-12 R ROBERT BOSCH, 469 PARQUE INDL TOMAS EDSON Sao Paulo SP 01141010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 56.591,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA EVORA EIRELI 08.386.636/0001-25 RUA SERGIPE, S/N CONSOLACAO Sao Paulo SP 01243906 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 56.480,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PDI DESENVOLVIMENTO IMOB. 03.436.507/0001-80 RUA DOS ANDRADAS, 1276 CENTRO PORTO ALEGRE RS 90020008 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 56.099,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário M.D.V.R. COMERCIO E DISTRIBUICAO D 11.396.247/0001-95 AV DO ORATORIO, S/N CIDADE UNIVERSITARIA Sao Paulo SP 03220200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 56.066,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCR 13.328.409/0001-83 R ELBA, 529 MOINHO VELHO Sao Paulo SP 04285000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 48.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA E LIVRARIA PROPOSITO ETERN 06.092.652/0001-80 Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 647 São Paulo SÃO PAULO RJ 22020002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 55.247,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA 44.990.901/0001-43 RUA AIMORES, 6-9, S/N IPIRANGA BAURU SP 17013900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 55.216,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PATIO SAO BERNARDO SHOPPING LTDA 07.248.815/0001-33 AV DR CARDOS DE MELO, S/N VIL AOLIMPIA Sao Paulo SP 04548004 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 55.142,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 03.241.738/0001-39 Rua da Consolação, 1272 Consolação SÃO PAULO SP 01302906 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 54.818,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CALLIS EDITORA LTDA. 57.303.356/0006-26 ESTR DAS LAGRIMAS, S/N PONTUVERA SAO CAETANO DO SUL SP 09581300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 53.860,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GU WON RELOJOARIA LTDA 13.201.168/0001-07 RUA PRATES, S/N BOM RETIRO Sao Paulo SP 01121000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 53.675,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PARABOLA EDITORIAL LTDA 04.359.411/0001-29 R DOUTOR MARIO VICENTE, 394 LAPA Sao Paulo SP 04270000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 53.513,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA 01.544.986/0001-23 RUA MAJOR DIOGO, S/N LIBERDADE Sao Paulo SP 01324001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 53.375,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EVERIS BRASIL CONSULTORIA DE NEGOC 04.232.671/0001-39 AV DAS NACOES UNIDAS, S/N CENTRO Sao Paulo SP 04795100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 52.746,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DISTRIBUIDORA DE PROD ALIM MARSIL 61.182.051/0001-76 R GUARANTA, 580 PARI Sao Paulo SP 03035050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 52.493,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 51.581,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOFTWARE EXPRESS INFORMATICA 55.649.404/0001-00 AV PAULISTA, 2.202 BELA VISTA Sao Paulo SP 01.310-300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 51.466,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO SHOPPING CENTER IGUATEMI 18.786.957/0001-70 AV GISELE CONSTANTINO, S/N CENTRO PARQUE BELA VISTA SP 18110650 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 51.445,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACAPURANA PARTICIPAÇÕES SA 08.281.830/0001-46 RUA DIAS FERREIRA, 190 LEBLON RIO DE JANEIRO RJ 22431050 ALUGUEL CONTRATUAL 2130101001 BRL 51.442,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOC DOS LOJISTAS DO SHOPPING CEN 48.111.553/0001-48 AV IBIRAPUEERA, S/N INDICANOPOLIS Sao Paulo SP 04029903 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 51.179,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO BRASCAN CENTURY PLAZA 06.255.144/0001-75 R JOAQUIM FLORIANO , 466 Itaim Bibi Sao Paulo 0 04534002 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 51.101,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CRITEO DO BRASIL DESENV DE SERVICO 13.383.911/0001-97 RUA CLELIA, S/N LAPA Sao Paulo SP 05042001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 50.840,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CROWN INDUSTRIA E COMERCIO DE CANE 25.108.970/0001-36 Avenida Mandii, 3 DISTRITO INDUSTRIAL MANAUS AM 69075140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 50.639,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TOYSTER BRINQUEDOS LTDA 58.338.690/0001-73 R HENRIQUE DIAS, 100 JARDIM PIRATININGA Sao Paulo SP 03009020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 50.547,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CONJUNTO NACIONAL BRASILIA 11.366.392/0001-23 COND SETOR DE DIVERSOES NORTE CONJ A LOJA, S/N ASA NORTE BRASILIA 0 70077900 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 50.276,78
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE 05.607.657/0010-26 AV RUI BARBOSA, 2529 IPE SAO JOSE DOS PINHAIS PR 83055320 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 50.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIRAMAR EMPREEND. IMOBILIARIOS 46.206.421/0001-74 RUA EUCLIDES DA CUNHA, 05 8 ANDAR, S/N CENTRO SANTOS SP 11065100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 49.405,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LEXIKON EDITORA DIGITAL LTDA 00.119.697/0003-86 R LUIS CAMARA, 535 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ 21031175 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 49.109,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO MANAIRA 07.770.585/0001-78 R MANOEL ARRUDA CAVALCANTE, ESQ COM FLAVIO RIBEIRO, S/N MANAIRA JOAO PESSOA 0 58038680 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 48.881,37
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DVS EDITORA LTDA 00.736.625/0001-16 R SCHILLING, 413 LAPA Sao Paulo SP 05302001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 48.490,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CARRIERS LOGISTICA E TRANSPORTE LT 10.520.136/0001-86 AV MARIA COELHO AGUIAR , 573 JARDIM SÃO LUIS SAO PAULO SP 05805000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 47.506,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO 51.174.001/0001-93 pc da se, S/N CENTRO SÃO PAULO SP 01001000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.953,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TECNOCOMP TECNOLOGIA E SERVICOS LT 54.892.252/0001-00 R DOMINGOS BERTAGLIA, 76 VL SANTA ISABEL SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09891110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.946,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MABRUK IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 62.189.238/0001-64 R VINTE E CINCO DE MARCO, 1030 CENTRO Sao Paulo SP 01021100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.845,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADYEN DO BRASIL LTDA 14.796.606/0001-90 AV DAS NACOES UNIDAS, 14261 Vila Gertrudes Sao Paulo SP 04794000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.720,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA DE SÃO PAULO 46.395.000/0001-39 VIADUTO DO CHÁ, 15 CENTRO SÃO PAULO SP 01002-020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.628,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AUSTIN ASSOCIADOS CONSULTORES TRIB 27.414.642/0001-93 AV PAULISTA, 2278 BELA VISTA Sao Paulo SP 01310300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.570,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FORMULA SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA 07.551.886/0001-00 RUA FRANZ SCHUBERT, S/N JARDIM AMERICA RIO DE JANEIRO RJ 21240090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46.366,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLICK COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 12.526.991/0001-20 AV MUTINGA, 478 PIRITUBA Sao Paulo SP 05154000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 45.820,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA FORUM LTDA 41.769.803/0001-92 R PAULO RIBEIRO BASTOS, 211 JARDIM ATLANTICO BELO HORIZONTE MG 30130006 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 45.366,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTERMARCOS ADMINISTRADORALTDA. 57.120.362/0001-33 AV INTERLAGOS, 2255 CENTRO Sao Paulo 0 00000-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 45.062,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AMERICA NET LTDA 01.778.972/0003-36 AV DR. MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 939 TAMBORE BARUERI SP 06460040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 44.916,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AFFERO TECNOLOGIA EM CONHECIMENTO 05.138.111/0001-82 RUA BAMBINA, S/N BOM RETIRO RIO DE JANEIRO RJ 05423040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 44.773,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELG PEDESTAIS LTDA 05.012.368/0001-93 R DONA FRANCISCA, 8300 DISTRITO INDUSTRIAL JOINVILLE SC 89219600 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 44.565,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PIA SOCIEDADE DE SAO PAULO 61.287.546/0018-08 ROD RAPOSO TAVARES, S/N JARDIM ARPOADOR Sao Paulo SP 05576200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 44.459,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAGE XRT BRASIL LTDA 65.047.359/0001-60 R LEOPOLDO COUTO MAGALHAES JUNIOR, 146 ITAIM BIBI BARUERI SP 04542000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 44.027,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IS LOG & SERVICES LTDA 05.546.877/0001-04 AV CASA VERDE, 463 CASA VERDE Sao Paulo SP 02519000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 43.985,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO ORDINARIO DO NOVO SHOPP 03.480.244/0001-07 AV PRESIDENTE KENNEDY, 1500 JD PRESIDENTE MEDICI Sao Paulo 0 14096350 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 42.607,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TKTL INFORMATICA LTDA 14.998.747/0001-95 AV PAULISTA, 1765 CERQUEIRA CESAR Sao Paulo SP 01.311-200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 42.280,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO MANAUARA SHOPPING 10.575.844/0001-14 AV MARIO YPIRANGA , 1300 ADRIANOPOLIS MANAUS 0 69057002 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 42.140,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CURUPIRA SA 04.413.729/0001-40 RUA PARAGUASSU, S/N PRADO BELO HORIZONTE 0 30411036 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 41.988,49
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UNIFY SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA IN 67.071.001/0003-60 R CYRO CORREIA PEREIRA, 2400 Cidade Industrial CURITIBA PR 81.460-050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 40.932,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ICONE EDITORA EIRELI 54.317.631/0001-68 R JAVAES , 589 BOM RETIRO Sao Paulo SP 01130010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 40.525,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BARRA BONITA SHOPING EMPREENDIMENT 00.821.438/0001-30 AV DAS AMERICAS, S/N CONSOLACAO RIO DE JANEIRO RJ 22785000 ALUGUEL CONTRATUAL 2130101001 BRL 40.370,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0010-71 AV GIOVANNI GRONCHI, 7143 VILA ANDRADE Sao Paulo SP 05724006 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 40.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRAIAMAR SHOPPINGCENTER 07.349.085/0001-67 R ALEXANDRE MARTINS , 80 APARECIDA SANTOS 0 11025200 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 39.950,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIVRARIA INTERNACIONAL SBS LTDA 03.608.306/0002-02 R EDUARDO LEOPOLDO, 414 CENTRO Sao Paulo SP 02050040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 38.895,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BELLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 09.481.220/0001-59 AV SILVIANO BRANDAO , 1702 HORTO BELO HORIZONTE MG 31015015 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 38.325,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIVALUZ EDITORA ESPIRITA LTDA 03.943.706/0001-85 R PROFESSOR LICINIO CARPINELLI, 107 JARDIM TERCEIRO CENTENARIO ATIBAIA SP 12944750 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 38.322,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 13.480.093/0001-40 Avenida Das Nações Unidas, 13797 Vila Gertrudes SÃO PAULO SP 04794000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 37.956,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S 08.736.011/0002-27 R MAJOR PALADINO, 128 VILA RIBEIRO DE BARROS Sao Paulo SP 05.307-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 37.850,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO CIVIL CENTER SHOPPING SAO BERNARDO DO CAMPO 71.538.367/0001-01 PC SAMUEL SABATINI, S/N BELA VISTA SAO BERNARDO DO CAMPO 0 09750070 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 37.684,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PASSEIO DAS ÁGUASSHOPPING 23.282.496/0001-39 AV PERIMETRAL NORTE, SN FAZENDA CAVEIRAS GOIANIA 0 74445-360 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 37.237,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GABINETE DO SECRETARIO MG SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 16.907.746/0001-13 ROD PAPA JOAO PAULO II , 4001 SERRA VERDE BELO HORIZONTE MG 31630-901 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36.893,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário QUEEN BOOKS DISTRIBUICAO IMPORTACA 07.266.606/0001-12 R CRUZEIRO, 704 Porto Alegre PORTO ALEGRE SP 01137000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36.869,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AVALARA BRASIL-ASSESS.E CONSULTORI 24.918.171/0001-62 R HENRI DUNANT, 137 SANTO AMARO Sao Paulo SP 04709110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36.488,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAXLOG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 10.447.922/0001-03 RUA SORIANO DE SOUSA, S/N TATUAPE Sao Paulo SP 03066020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36.349,86
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO SHOPPING CENTER MIDWAY 08.713.566/0001-72 AV BERNARDO VIEIRA, S/N TIROL NATAL 0 59015450 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 36.294,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 92.941.681/0001-00 RUA DO IMP DOM PEDRO II, S/N PLANALTO PAULISTA RECIFE PE 50010240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36.097,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário S2IT SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA 04.654.734/0001-45 RUA PADRE DUARTE, S/N CENTRO ARARAQUARA SP 14800360 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 35.657,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLASSICPHOTOS COMÉRCIO FOTOS LTDA 05.072.406/0001-01 Avenida Conselheiro Nébias, 288 Boqueirão SANTOS SP 11045003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 35.534,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. 60.579.703/0024-34 AV TUCUNARE, 113 TAMBORE BARUERI SP 06460020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 35.433,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GETNET ADQUIRENCIA E SERVIÇOS PARA 10.440.482/0001-54 AVENIDA DOS MUNICIPIOS, S/N EDIF. SANTA LUCIA CAMPO BOM RS 93700000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 35.048,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PALONI COMERCIO E INDUSTRIA DE EMB 43.538.198/0001-74 R AGOSTINHO GOMES, 878 IPIRANGA Sao Paulo SP 04206000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 34.952,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PRO INDIVISO DO SUPERSH 08.174.968/0001-46 AV DOS AUTONOMISTAS, S/N VILA YARA OSASCO SP 06020010 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 34.135,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA EME LTDA 04.481.009/0001-12 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA , 1080 VILA FATIMA CAPIVARI SP 13360000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 33.809,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUTUREBRAND BC&H LTDA 04.639.927/0001-27 R NATINGUI, 862 VILA MADALENA Sao Paulo SP 05443001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 33.750,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUBWAY LINK PRODUCAO AUDIVISUAL LT 07.677.962/0001-29 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 33.259,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UNOUS ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA 12.724.879/0001-01 AV DR. GASTAO VIDIGAL, 1132 VILA LEOPOLDINA Sao Paulo SP 05.314-001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 32.540,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MD9 IMPORTACAO, EXPORTACAO, EDITOR 63.939.607/0001-51 AV. ANTARTICO NO.249, S/N BARRA FUNDA SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09726150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 31.821,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIAO DOS NEG DA FAZENDA AMA 04.312.377/0001-37 AV ANDRE ARAUJO, S/N ALEIXO MANAUS AM 69060000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 31.083,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIB PATRIMONIAL LTDA 06.139.593/0001-58 R DOUTOR BARRETO , 403 PITANGUEIRAS LAURO DE FREITAS BA 42701-310 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 30.410,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 46.523.023/0001-81 PRACA JOSE RODRIGUES, S/N CENTRO CAJAMAR SP 07775000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 30.324,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHUBB SEGUROS BRASIL SA 03.502.099/0001-18 Av Reboucas, 3970 PINHEIROS SAO PAULO 0 05402920 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 30.259,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICAC 43.217.850/0002-30 R ANTONIO NAGIB IBRAHIM, 350 Agua Branca Sao Paulo SP 05036060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.603,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO FRANCA SHOPPING CENTER 68.323.609/0001-35 AV RIO NEGRO, S/N CAMPINAS FRANCA 0 14406005 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 29.559,28
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FIZZ ACESSORIOS LTDA 15.653.893/0001-41 R PROFESSORA MACAMBIRA, 143 PARQUE SANTA ELIZABETH AVARE SP 18702750 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 29.474,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GI GROUP BRASIL RECURSOS HUMANOS L 04.236.064/0011-19 RUA DOUTOR FERNANDES COELHO, S/N PINHEIROS Sao Paulo SP 05423040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 29.383,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO DO SHOPPING PATTEO OLIN 29.843.150/0001-49 R EDUARDO DE MORAES, S/N FLORESTA OLINDA 0 53130635 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 28.913,28
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARGUS SYSTEMS AUTOMACAO MONITORAME 14.713.301/0001-77 Q CLS 114 BLOCO A, 09 ASA SUL BRASILIA DF 70377510 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 23.779,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG DA FAZENDA 92.941.681/0001-00 AV ALBERTO NEPOMUCENO, 2 TERREO, S/N BARRA FUNDA FORTALEZA CE 60150160 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.727,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PR SFI GABINETE DO SECRETARIO GOVERNO DO PARANA 76.416.890/0001-89 AV VICENTE MACHADO , 445 CENTRO CURITIBA PR 80420-902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.717,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESTADO DE SERGIPE 13.128.798/0011-75 AV PRESIDENTE YANCREDO NEVES, S/N CAPUCHO ARACAJU SE 49080900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.550,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLM MEDICINA DO TRABALHO E SAUDE O 00.467.600/0001-64 AV ADOLFO PINHEIRO, 2058 SANTO AMARO Sao Paulo SP 04734003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.369,37
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MILLENNIUM EDITORA LTDA 02.381.094/0001-11 AV MARECHAL RONDON, 473 JD. FLAMBOYANT CAMPINAS SP 13070172 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 27.667,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VINICIUS NELLI LOT VIEIRA 04.783.275/0001-08 R SANTO AMARO, 316 BELA VISTA Sao Paulo SP 01315001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 27.460,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OFICINA DE MERCHANDISING INDUSTRIA 00.136.729/0004-32 R AMADEO LUIZ BONINI, 160 ASSUNCAO SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09810020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 27.381,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOSSHOPPINNG 07.604.930/0001-01 R OLAVO BARRETO VIANA, S/N MOINHOS DE VENTO PORTO ALEGRE 0 90570070 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 27.161,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ATLANTICO PACIFICO COMERCIO LTDA 18.103.631/0001-00 R BIRIGUI, 50 JARDIM GRAZIELA BARUERI SP 06418010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 27.018,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DBA EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE 22.966.500/0001-15 Av Tower Automotive, 701 Laranja Azeda ARUJA SP 07430350 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.905,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALEXPRESS RELOCATION SERVICOS ADMI 06.997.952/0001-08 AV VEREADOR JOSE DINIZ , 3720 CAMPO BELO SÃO PAULO SP 04604007 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.790,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASPORT LIVROS E MULTIMIDIA LTDA 00.408.073/0001-17 Rua Pardal Mallet, 23 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ 20270280 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.694,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOK ESPIRITA EDITORA E DISTRIBUID 09.271.935/0001-87 EST MONAN PEQUENO, 200 BADU NITEROI RJ 24320110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.615,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POINT SYSTEMS LTDA 64.019.078/0001-30 RUA BARAO DO TRIUNFO, S/N ACLIMACAO Sao Paulo SP 04602002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.570,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARTIGUS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE 72.695.265/0001-62 AV GOVERNADOR MARIO COVAS, S/N ARUJA Sao Paulo SP 07412000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.301,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TREVISAN EDITORA LTDA 07.460.109/0001-50 AV PADRE ANTONIO JOSE DOS SANTOS, 1530 CIDADE MONCOES Sao Paulo SP 02005000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.265,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA EUROPA LTDA 56.934.599/0001-95 R M M D C, 121 BUTANTA Sao Paulo SP 05510021 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 26.091,09
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA HEDRA LTDA 03.004.307/0001-59 R FRADIQUE COUTINHO, 1139 PINHEIROS Sao Paulo SP 05416011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 25.943,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIVRARIA E EDITORA LUMEN JURIS EIR 31.661.374/0002-62 R SOUSA LIMA, 75 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01153030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 25.357,99
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56 AV LUIS VIANA FILHO 2ªAV 260, S/N CAB SALVADOR BA 41750300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 24.874,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA 50.029.602/0001-40 R JOSE ANTONIO, 928 DISTRITO INDUSTRIAL ITAPUI SP 17230000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 24.336,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BILATERAL PRODUTOS PROMOCIONAIS LT 09.013.628/0001-04 RUA DAS ARARAS, S/N PARQUE SANTA TEREZA CARAPICUIBA SP 06340200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.673,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário STORAGEONE COMERCIO E SERVIÇOS LTD 03.682.505/0001-71 ALAMEDA TERRACOSTA, S/N CERAMICA SÃO CAETANO DO SUL SP 09531190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 23.442,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TECNODIDATTICA DP BRASIL LTDA 17.090.674/0001-27 R PEDROSO ALVARENGA, 691 ITAIM BIBI Sao Paulo SP 04531011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 23.407,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO 05.054.903/0001-79 AV VISCONDE SOUZA FRANCO , 110 REDUTO BELEM PA 66053000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 23.102,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARCICLEY REGO RAPOSO EDICOES 11.869.574/0001-17 Correção CEP, 1661 CHAPADA MANAUS AM 69050010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 23.010,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. 14.019.108/0002-11 TR SIA TRECHO 17 RUA 10, S/N GUARA BRASILIA DF 71200228 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.984,66
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Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONGREGACAO DO SANTISSIMO REDENTOR 60.601.283/0016-35 R PE CLARO MONTEIRO, S/N CENTRO APARECIDA SP 12570000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.680,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SABER E LER EDITORA LTDA 04.053.093/0001-73 RUA HENRIQUE JUSEMANN,42, S/N PINHEIROS CAMPINAS SP 13023260 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.438,14
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Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PINTO E ZINCONE EDITORA LTDA 07.798.869/0001-72 RUA MAJOR RUBENS VAZ,, 456 BARRA FUNDA RIO DE JANEIRO RJ 22470070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.234,51
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Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LEITURA DINAMICA DISTRIBUIDORA DE 07.249.497/0001-25 R CARLOS BELMIRO CORREIA, 1056 JUNDIAPEBA Sao Paulo SP 02532012 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 20.219,77
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ESPIRITA CORREIO FRATERNO 48.128.664/0001-67 AV HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, S/N ALVES DIAS SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09851000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 20.204,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACC INDUSTRIA DE ARTIGOS PARA ESCR 57.503.229/0001-66 R VITORIA, 61 VILA ASSUNCAO Santo Andre SP 09030050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.997,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS DO MOGI 66.652.488/0001-40 AV NARCISO YAGUE GUIMARAES, S/N JARDIM ARMENIA MOGI DAS CRUZES SP 08780910 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 19.898,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL 00.394.684/0001-53 ST BANCARIO NORTE QUADRA 2 BLOCO A, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70040909 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.810,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IRMAOS VITALE S/A INDUSTRIA E COME 61.160.685/0003-90 RUA FRANCA PINTO 70 V MARIANA, S/N JD PAULISTA Sao Paulo SP 04016000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.665,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA 15.139.629/0001-94 AV EDGARD SANTOS, 300 CABULA VI SALVADOR BA 41181900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.621,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ESTACAO LIBERDADE LTDA 62.500.715/0002-41 AV JOSE MARIA DE FARIA, 470 LAPA DE BAIXO Sao Paulo SP 05038190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.547,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTERLAGOS SHOPPING CENTER COMERCI 56.563.158/0001-24 AV. PAULISTA, 810 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01367900 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 19.524,78
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INSTITUTO CANDEIA 10.828.825/0001-52 R MINAS GERAIS, 1520 CENTRO Sao Paulo SP 04450000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.265,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PILOT PEN DO BRASIL S/A 61.203.931/0005-05 Rua Cubatão, 320 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04013001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 19.201,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JURUA EDITORA LTDA 77.535.508/0001-19 AV MUNHOZ DA ROCHA, 143 JUVEVE CURITIBA PR 80035000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.720,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DALGAS ECOLTEC ECOLOGIA TECNICA, C 43.192.129/0001-51 R TURIASSU, 23 Agua Branca Sao Paulo SP 05005001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.495,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ORGANIZACAO ANDREI EDITORA LTDA 62.151.188/0001-26 R CONS NEBIAS, 1071 CAMPOS ELISEOS Sao Paulo SP 01203002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 18.160,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA 17.428.731/0047-18 RUA MONSENHOR, S/N CENTRO UBERLANDIA MG 38400100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.675,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA 18.346.168/0001-19 AV MIGUEL SUTIL, 9300 SANTA ROSA CUIABA MT 78040365 ALUGUEL MENSAL 2130101001 BRL 18.088,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 17.895.646/0001-87 AV RIGADEIRO FARIA LIMA, S/N PINHEIROS Sao Paulo SP 05426100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.909,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IVALIS BRASIL SERVICOS DE ESTOQUE 18.175.677/0001-26 AL TERRACOTA, S/N BAIRRO DO LIMAO Sao Paulo SP 09531190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.833,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EME EME EVENTOS E PRODUCOES AERTIS 13.434.554/0001-49 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.535,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I 03.774.819/0095-84 AV PAULISTA, 1313 BELA VISTA Sao Paulo SP 01311923 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.431,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA 04.120.966/0037-24 AV ERNESTO DE MORAES, S/N IPIRANGA JARINU SP 13240000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.383,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FENOMENO IMPRESSÃO DIGITAL 26.246.023/0001-74 AV ITAQUERA, 189 PARQUE MARIA LUIZA Sao Paulo SP 03450000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.355,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LUZ E VIDA 76.509.983/0001-58 R SAO BENTO, 545 CENTRO Sao Paulo SP 10111000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.273,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PULZ COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI 06.051.394/0001-93 R SERGIO JUNGBLUT DIETERICH, 900 SARANDI PORTO ALEGRE RS 91060410 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 17.235,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NINECON CONSULTORES ASSOCIADOS LTD 06.970.582/0001-15 RUA ANTONIO DA SURREIÇÃO,199, S/N INDUSTRIAL SUZANO SP 08666150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.909,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACAIACA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LT 22.456.487/0002-35 AV JOSE MARIA DE FARIA, 470 LAPA Sao Paulo SP 05038190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.748,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POLY SOM COMERCIO E INDUSTRIA DE P 03.107.867/0001-39 R PRUDENTE DE MORAIS , 101 AREIA BRANCA BELFORD ROXO RJ 26135260 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.630,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASA BASICA COMERCIO DE ACESSORIOS 02.185.380/0001-01 R MAURICIO DE BARROS , 54 BOM RETIRO SÃO PAULO SP 01132020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.553,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POLAR EDITORIAL COMERCIAL LTDA 01.009.929/0001-44 R GONCALO AFONSO, 52 VILA MADALENA Sao Paulo SP 05416000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.549,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CROMUS EMBALAGENS IND E COM LTDA 73.196.644/0001-70 R ALPONT, 320 CAPUAVA MAUA SP 09380115 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.482,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAO MARCOS EMPREENDIMENTOS IMOBILI 33.453.739/0001-08 AV DAS AMERICAS , 7777 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22793081 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 16.475,22
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMPRESA LIMPADORA XAVIER LTDA 47.459.425/0001-27 R SAGUAIRU, 526 CASA VERDE Sao Paulo SP 02514000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.442,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SIERRA INVESTIMENTOS BRASIL LTDA 01.874.077/0001-53 AV. DR. CARDOSO DE MELO, 1184 VILA OLIMPIA SÃO PAULO SP 04548004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.246,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VERBATIM EDITORA LTDA 09.626.203/0001-62 R ZACARIAS DE GOIS, 2006 CAMPO BELO Sao Paulo SP 04610005 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.142,13
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHECKPOINT DO BRASIL LTDA 67.342.261/0001-60 ROD MIGUEL MELHADO CAMPOS, SN DISTRITO INDUSTRIAL BENEDITO STORANI VINHEDO SP 13288003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 859,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C 03.672.347/0011-40 R POMPEU LOUREIRO, 45 COPACABANA RIO DE JANEIRO RJ 22061000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16.072,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERVANDA EDITORA E DISTRIBUIDORA L 02.835.540/0001-10 RUA CAPITÃO FRANCISCO DE PAULA, 272 JD PAULISTA CAMPINAS SP 13024450 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.820,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário QUALITYMARK EDITORA LTDA 36.191.088/0001-13 RUA TEIXEIRA JUNIOR, 441 LAPA DE BAIXO RIO DE JANEIRO RJ 20921400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.661,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BM CADEIRAS COMERCIO E REFORMA DE 08.956.562/0001-15 R ZILDA, 1294 CASA VERDE ALTA Sao Paulo SP 02.545-001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.295,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DOMUS SOLUCOES INTERNET S/A 04.428.534/0001-74 RUA JOSEFINA GASPARIAN, S/N CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 25870000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.263,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FINI COMERCIALIZADORA LTDA. 15.579.674/0001-60 Avenida José Benassi, 1503 LOTEAMENTO PARQUE INDUSTRIAL JUNDIAI SP 13213085 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.187,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VDF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PR 08.682.231/0001-34 AV NOSSA SENHORA DAS GRACAS (JD RUYCE) , 729 SERRARIA DIADEMA SP 09.980-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 15.073,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMB EDITORA MASTER BOOKS LTDA. 10.986.668/0001-03 R JERONIMO DA VEIGA, 45 JARDIM EUROPA Sao Paulo SP 04536000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.716,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MENEGHETTI'S GRAFICA E EDITORA LTD 05.875.886/0001-30 AV PASTOR MARTIN LUTHER KING JR, 126 INHAUMA RIO DE JANEIRO RJ 20765000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.715,72
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA GESTAO E PUBLICACOES LTDA 07.746.554/0001-81 R ANTONIO BISCUOLA, 4 MOOCA Sao Paulo SP 06097140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.573,43
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRATORE DISTRIBUICAO DE CDS LTDA 05.039.811/0001-10 R JOAO MOURA, 624 JARDIM PAULISTA Sao Paulo SP 05412001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.473,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MEDIACAO-DISTRIBUIDORA E L 01.602.177/0001-20 AV TAQUARA, 386 PETROPOLIS PORTO ALEGRE RS 90460210 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.356,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRILHOS E MONTANHAS COMUNICACAO MA 03.775.456/0001-11 Rua Marcílio Dias, S/N CENTRO PORTO ALEGRE RS 90130000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.287,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PIONEIRA EDITORIAL LTDA 18.645.041/0001-09 R FORTALEZA, 143 INDIANOPOLIS Sao Paulo SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.225,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA QUATRO VENTOS LTDA 30.112.138/0001-43 Rua Liberato Carvalho Leite, 86 Vila Suzana SÃO PAULO SP 05630100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.186,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PEIROPOLIS LTDA 86.461.852/0002-82 R GIRASSOL, 310 VILA MADALENA Sao Paulo SP 05433000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.041,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AMBIENTES & COSTUMES EDITORA LTDA 08.871.939/0001-33 Rua Itaquera, 475 Pacaembu Sao Paulo SP 01246030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14.016,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GOMES SALDANHA COMERCIO DE PRODUTO 17.247.379/0001-31 Rua General Bruce, 768 São Cristóvão RIO DE JANEIRO RJ 20921030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.663,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário N.P.D. ELETRICA LTDA 24.230.796/0001-37 R ENOTRIA, 473 VILA MAZZEI Sao Paulo SP 02309100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.650,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CEU AZUL DE COPACABANA EDITORA LTD 01.298.841/0001-90 R GONCALVES DIAS, 82 São Paulo SÃO PAULO RJ 20050030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.552,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IBC INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTUR 04.207.648/0002-75 AV JURUA, S/N BARRA FUNDA BARUERI SP 06455010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.519,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO BOULEVARD LONDRINA SHOP 28.240.693/0001-09 AV THEODORO VICTORELLI, S/N JD PAULISTA LONDRINA PR 86027750 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 13.516,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PATIO UBERLANDIA SHOPPING LTDA 08.430.570/0001-23 AV DR CARDOSO DE MELO, S/N VILA OLIMPIA Sao Paulo SP 04548004 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 13.289,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TOYOTA MATERIAL HANDLING MERCOSUR 06.053.214/0001-02 AV PRESTES MAIA, 1587 CAMPANARIO DIADEMA SP 09930270 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.153,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDELBRA EDITORA LTDA 08.652.668/0002-06 ROD RS 331 KM 3,5 AREA 2A , S/N Porto Alegre PORTO ALEGRE RS 99700000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.128,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA AUGUSTA DELGADO LIVRARIA DIS 06.014.324/0001-65 R BENEDITINOS, 16 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20081050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.004,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFIS 51.549.301/0001-00 RUA BARÃO DE ITAPETININGA, S/N CENTRO SÃO PAULO SP 01142001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 12.600,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVA SIPACK PRODUTOS PLÁSTICOS LTD 10.735.903/0001-74 RUA CACAPAVA, S/N JD NOVO MUNDO VARZEA PAULISTA SP 13221532 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 12.575,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LG INFORMÁTICA AS 01.468.594/0001-22 PRIMEIRA AVENIDA, S/N CIDADE VERA CRUZ GOIAS GO 74935900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 12.427,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA NOS LTDA 21.795.846/0001-35 RUA FUNCHAL, S/N PARAISO SÃO PAULO SP 04551060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 12.262,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PONTO LITERARIO LTDA. 20.129.644/0001-91 AV DAS CEREJEIRAS, S/N JAPAO Sao Paulo SP 02124001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.987,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDICOES DE JANEIRO LTDA 19.321.209/0001-85 RUA DA GLORIA, 344 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 20241180 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.943,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA PA 08.761.132/0001-48 JOAO DA MATA, S/N JAGUARIBE JOAO PESSOA PB 58015020 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.848,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PLAN-BELT EXPORTACAO E IMPORTACAO 00.168.767/0001-24 R BARAO DE JAGUARA , 170 MOOCA SÃO PAULO SP 03105120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.800,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 13.927.801/0004-91 PC Thome de Souza, S/N CENTRO SALVADOR BA 40020010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.726,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLAUDIO ROBERTO MARTINI 07.868.598/0001-84 R ENG. CARLOS STEVENSON, 1218 NOVA CAMPINAS CAMPINAS SP 13092132 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.613,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JAN 42.498.733/0001-48 RUA AFONSO CAVALCANTI, 455 SAUDE RIO DE JANEIRO RJ 20211110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.559,57
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MGE - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 11.192.669/0001-49 AV BRASIL, 351 PASSO D'AREIA PORTO ALEGRE RS 91010004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.529,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BEMATECH HARDWARE LTDA 27.101.611/0001-82 AV RUI BARBOSA, S/N SAO GERALDO SAO JOSE DOS PINHAIS PR 83055320 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.327,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ 65.080.616/0006-70 AV ANDRE LUIZ, 770 PICANCO GUARULHOS SP 07082050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.228,74
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONRAD EDITORA DO BRASIL LTDA 02.588.717/0001-21 AV ARUANA , 991 TATUAPE Sao Paulo SP 06460010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.053,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BEI COMUNICACAO LTDA 01.764.496/0001-32 R ELVIRA FERRAZ, 250 VILA OLIMPIA Sao Paulo SP 04552040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.995,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IDEA EDITORA LIMITADA 03.974.669/0001-72 R IGNACIO ALEXANDRE NASRALLA QUADRA, 4-49 JARDIM AMALIA BAURU SP 17017220 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.728,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA BRASILIENSE LTDA 60.434.842/0001-83 R ANTONIO DE BARROS, 1720 VILA CARRAO Sao Paulo SP 331010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.715,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESCRITURAS EDITORA E DISTRIBUIDORA 74.569.724/0001-97 R MAESTRO CALLIA, 123 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04012100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.597,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA E DISTRIBUIDORA DA MENTE L 88.648.886/0001-25 R TUIUTI, 1677 CENTRO SANTA MARIA RS 97015663 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.431,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PAYA EIRELI 20.758.854/0001-49 R PARA, 76 CONSOLACAO Sao Paulo SP 01243020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.422,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRATA EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 72.984.099/0001-14 Rua Doutor Veiga Filho, 350 B VISTA Sao Paulo SP 01229001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.415,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANTALIS DO BRASIL PRODUTOS PARA A 07.305.586/0001-41 RUA SERGIPE, 475 CHACARA NOVA SUZANO Sao Paulo SP 01243912 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.281,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INOVACAO LOGISTICA LTDA 11.456.895/0001-90 AV MARIA IRENE, S/N RECIFE RECIFE PE 51250020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.026,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FA 02.935.843/0001-05 AV MATO GROSSO , SN PARQUE DOS PODERES CAMPO GRANDE MS 79031902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.025,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRO FONO PRODS ESPECIALIZADOS P FO 58.330.457/0001-44 R GEMEOS, 22 ALPHAVILLE BARUERI SP 06473020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.000,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IMAGO EDITORA IMPORTACAO E EXPORTA 33.766.734/0001-35 R SANTOS RODRIGUES, 201 ESTACIO RIO DE JANEIRO RJ 20250430 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.930,50
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOC. LOJISTAS BEIRAMAR SHOP. CENT 73.656.779/0001-71 R BOCAIUVA , 2468 CENTRO Florianopolis SC 88015530 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 9.842,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAPIVARA EDITORA LTDA 04.803.073/0001-72 R SAO LUIZ GONZAGA, 731 BUTANTA RIO DE JANEIRO RJ 20910060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.770,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CASA PUBLICADORA BRASILEIRA 44.194.660/0004-79 AV JURITI, 563 VILA UBERABINHA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.584,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ACD LIVROS DIGITAIS LTDA 14.270.400/0001-21 AV JOSE MARIA DE FARIA, ANDAR 1 SALA 110 LAPA DE BAIXO SAO PAULO SP 05038190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.522,56
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POMMELO DISTRIBUICOES E EDITORACOE 15.811.665/0001-52 R MOURATO COELHO, S/N JD. BELZAL Sao Paulo SP 05417002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.473,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CH TECH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 08.148.535/0001-16 AV CASSIANO RICARDO, 1983 JARDIM ALVORADA SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12240540 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.260,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FLY FILMS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 26.675.683/0002-51 R. Guerreiro De Faria , 07 Campo Grande RIO DE JANEIRO RJ 23052290 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 9.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 01.856.241/0003-61 ESTM REMIGIO OLIVOTTI, 1145 DO BARREIRO EXTREMA MG 37640000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.827,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE ALAGO 12.200.192/0001-69 RUA GENERAL HERMES, S/N CENTRO MACEIO AL 57017900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.703,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário R D SOLUCOES EM ENERGIA EIRELI 17.530.175/0001-03 Rua Jacó do Bandolim, 81 Vila Paulicéia Sao Paulo SP 09694030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.697,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GLITTER INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTA 52.684.982/0001-81 R DAS ARARAS , 145 SITIO GUAREHY CARAPICUIBA SP 06330285 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.508,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 SP 05413909 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.415,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SEFAZ ESTADO DO MARANHAO 03.526.252/0001-47 AV PROFESSOR CARLOS CUNHA, S/N JARACATY SAO LUIS MA 65076-820 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.374,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PEGASUS EDITORA LTDA 06.079.861/0001-93 R OUVIDOR PELEJA, 612 CONJ.04 JARDIM AMERICA Sao Paulo SP 04128001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.367,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA DE LIVROS COBOGO LTDA. 08.929.767/0001-01 R JARDIM BOTANICO, 635 JARDIM BOTANICO RIO DE JANEIRO RJ 22470050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.366,19
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HELLION RECORDS COMERCIAL IMPORTAD 64.542.103/0001-66 RUA 24 DE MAIO, S/N GRAMADO Sao Paulo SP 01041000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.238,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OI MOVEL S A 05.423.963/0026-70 ST SETOR COMERCIAL NORTE, QUADRA 03, BL. A, S/N ASA NORTE BRASILIA DF 70713900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.157,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RST FABRICACAO E COMERC DE ARTEFAT 56.512.775/0001-09 ROD SP 304 PIRAC - S PEDRO, S/N SANTA TEREZINHA PIRACICABA SP 13400970 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8.011,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ZOUK EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.772.081/0001-73 AV CRISTOVAO COLOMBO, 1343 Rio de janeiro RIO DE JANEIRO RS 90560004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.957,57
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TOP CHICLE COMERCIAL EIRELLI 05.622.093/0001-00 RUA NABOR DO REGO, 230 RAMOS RIO DE JANEIRO RJ 21031720 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.938,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0005-78 ST CENTRO POLITICO ADMINIS , S/N CPA CUIABA MT 78015-285 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.882,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA CENTRAL GOSPEL LTDA 03.147.650/0001-52 EST DO GUERENGUE, 1851 TAQUARA RIO DE JANEIRO RJ 22713001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.830,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AEROMAR TRANSPORTES LTDA 49.358.138/0001-56 R ROSA DE MORAES, 445 CENTRO Sao Paulo 0 04155000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.735,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GIOSTRI EDITORA LTDA 08.412.977/0001-28 AVENIDA CASTRO ALVES, 194 IPANEMA Sao Paulo SP 11680000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.650,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA NOVA ALEXANDRIA LTDA 67.880.237/0001-85 AV DOM PEDRO I , 840 MOEMA Sao Paulo SP 01552000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.447,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário KENOBY SOLUCOES EM RECURSOS HUMANO 22.054.024/0001-66 RUA MOURATO COELHO, 90 PINHEIROS Sao Paulo SP 05417000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.444,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AG7 COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI 02.443.528/0001-60 Rua Domingos Afonso, 724 Vila Santa Clara Sao Paulo SP 03161090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.400,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PUBLICACOES MERCURYO NOVO TEMPO LT 55.621.700/0001-95 R GOMES FREIRE, 234 LAPA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.370,78
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PRI PRIMAVERA EDITORIAL LTDA 09.660.753/0001-06 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 05319000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.292,57
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BASE EDITORIAL LTDA. 07.608.320/0005-00 AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA, 260 EMPRESARIAL COLINA Sao Paulo SP 05322000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.795,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário WHIRLPOOL S/A. 59.105.999/0001-86 AV DAS NACOES UNIDAS, 12995 BROOKLIN NOVO Sao Paulo SP 04.578-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.596,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PIAUI 06.553.556/0001-91 AV PEDRO FREITAS, S/N JARDIM RECANTO SUAVE TERESINA PI 64018000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.633,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARVAL BRASIL LTDA 07.063.698/0001-33 Avenida Chedid Jafet, 222 Vila Olímpia Sao Paulo SP 04551065 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.592,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRADEX PARTICIPACOES E EMPREENDIME 11.434.575/0002-10 RUA PANDIA CALOGERAS, S/N SAO JOSE SAO CAETANO DO SUL SP 09581190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.509,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DIGITALIZA DIG E DISTR DE CONT LTD 18.007.271/0001-34 R DO MEXICO, 3 CETRO RIO DE JANEIRO RJ 20031144 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.406,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO COMERCIO VAREJISTA OSASC 00.842.257/0001-90 R GENERAL BITTENCOURT, 588 CENTRO OSASCO SP 06016045 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.225,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TELETREND SERVICOS DE TELEMARKETIN 09.180.435/0001-30 RUA DO GRITO, 387 IPIRANGA Sao Paulo SP 04217000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.076,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIBRERIA EDITORA LTDA 44.072.247/0001-99 R DIAS LEME, 507 MOOCA Sao Paulo SP 03118040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.998,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARTES E OFICIOS EDITORA EIRELI 93.979.649/0001-87 RUA BARROSO, ALM, 215 BARRA FUNDA PORTO ALEGRE RS 90220021 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.944,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELEVADORES OTIS LTDA 29.739.737/0052-52 R WENCESLAU GLASER, 162 VILA ISABEL CURITIBA PR 80320340 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.847,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LINGUA GERAL LIVROS LTDA 07.882.969/0001-82 Rua Gonçalves Dias, 30 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20050030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.834,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FH SOFTWARES EMPRESARIAIS LTDA. 07.740.465/0001-28 AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI , 550 CIDADE MONCOES SÃO PAULO SP 04571000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.636,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ILUMINURAS LTDA 58.122.318/0001-25 RUA INACIO PEREIRA DA ROCHA, S/N IPIRANGA Sao Paulo SP 05432011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.593,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA AUTORES ASSOCIADOS LTDA 68.306.992/0001-13 AV ALBINO JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA, 901 BARAO GERALDO CAMPINAS SP 13084070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.577,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário AUJO DISTRIBUIDORA LTDA 10.334.488/0003-09 RUA RIACHAO, 200 PRAZERES JABOATÃO DOS GUARARAPES PE 54335025 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.569,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BACK FIVE DISTRIBUIDORA DE FITAS L 02.556.233/0001-09 ESTRADA JOSE RUCAS, S/N CENRTO RIO DE JANEIRO RJ 21070370 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.470,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TEKNERGIA ASSESSORIA E CONSULTORIA 34.392.670/0001-12 RUA ANISIO TEIXEIRA, S/N CENTRO SALVADOR BA 41815060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.468,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CINCO V BRASIL S/A 05.212.761/0001-20 AV JOAO DA ESCOCIA, S/N NOVA BETANIA MOSSORO 0 59607330 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 5.415,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMERCIAL DE ALIMENTOS SAN MARTIM 09.292.412/0001-17 VIA PERIFERICA I, 5107 CIA SIMOES FILHO BA 43700000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.267,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMUNICACAO E ETC LTDA 06.239.649/0001-46 R OLEGARINHA, 47 GRAJAU RIO DE JANEIRO RJ 20560200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.190,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 02.520.619/0001-52 Av. Praia de Belas, 1100 Praia de Belas PORTO ALEGRE RS 90110903 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.100,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERASA - CENTRALIZACAO DE SERV.DOS 62.173.620/0093-06 AL DOS QUINIMURAS, 187 PLANALTO PAULISTA Sao Paulo SP 04068000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.069,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA DE FÁTIMA VERAS VILANOVA FREITAS 084.404.488-68 Avenida Sete de Setembro, 2779 BARRA SALVADOR BA 40130000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.057,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NORDESTE DISTRIBUIDORA DE FITAS DE 06.944.183/0001-80 MSV,1697, S/N CASCATINHA Sao Paulo SP 01139904 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 5.046,54
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALSI ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOP INTERLAGOS 60.267.564/0001-17 AV INTERLAGOS, 2255 CENTRO Sao Paulo 0 00000-000 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 4.954,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VERSAL EDITORES LTDA 00.129.472/0001-49 AV RIO BRANCO , 251 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20040009 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.754,56
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SEFIN SECRETARIA DE ESTADO DE FINANCAS 05.599.253/0001-47 AV FARQUAR, 2986 PEDRINHAS PORTO VELHO RO 76801-478 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.748,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IBC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CULTURA LTDA. 04.207.648/0002-75 AV JURUA, S/N BARRA FUNDA BARUERI SP 06455010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.645,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário WINER DISK COMERCIO DE CD'S EIRELI 07.664.407/0001-62 R CAPITAO SALOMAO, S/N PERDIZES Sao Paulo SP 05405050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.598,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário APOSTILAS SOLUCAO COMERCIO DE MATE 53.980.983/0001-36 R LOPES CHAVES, 424 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01154010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.498,37
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SP MARK 01.086.382/0001-80 AV NAÇOES UNIDAS, 22540 JURUBATUBA SP SP 04795000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 4.497,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BREAK MEDIA BRASIL - COMUNICACAO,M 21.775.235/0001-25 AV PAULISTA, 2073 BELA VISTA Sao Paulo SP 01311300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.482,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA GARAMOND LTDA. 01.457.657/0001-45 R ESTRELA, 67 RIO COMPRIDO RIO DE JANEIRO RJ 20251021 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.464,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONTRAPONTO EDITORA LTDA 31.885.932/0001-92 AV FRANKLIN ROOSEVELT, 23 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20021120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.431,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FEDERAL EXPRESS CORPORATION 00.676.486/0001-82 AV DAS NACOES UNIDAS , 17891 VILA ALMEIDA Sao Paulo SP 04795100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.848,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOAO DE MATOS SUZANO S. 307.728.754-87 Rua Pinto Martins, 864 Areia Preta NATAL RN 59014060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.245,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTERCARGAS ENCOMENDAS E CARGAS LT 05.616.845/0001-20 R MUCAMBINHO, 92 BARROSO FORTALEZA CE 60863255 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.188,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PONTES EDITORES LTDA 57.888.919/0001-80 R FRANCISCO OTAVIANO, 789 JARDIM CHAPADO CAMPINAS SP 13070056 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.171,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SHOPPING CENTER IBIRAPUERA - S.A. 58.579.467/0001-18 AV. IBIRAPUERA, 3103 CENTRO Sao Paulo SP 04094970 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 4.158,38
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLUBE P A S I DE SEGUROS 38.727.707/0001-77 AV CARANDAI, 193 FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE MG 30130064 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.151,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDACAO DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON 57.659.583/0001-84 RUA BARRA FUNDA, S/N SAO CRISTOVAO Sao Paulo SP 039079904 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.117,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FIRST CLEAN PRESTACAO DE SERVICOS 08.197.582/0001-50 R ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES, 67 BUTANTA Sao Paulo SP 05505030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.072,83
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANTONIO CARLOS GOUVEIA JUNIOR 07.263.605/0001-14 R FREDERICO GUARINON, 440 JARDIM LAMBRETA COTIA SP 05713460 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.069,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇ 21.514.565/0001-67 R DOS TUCANOS, 630 SITIO GUAREHY CARAPICUIBA SP 06.330-281 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.055,93
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTRO DE ENSINO VOLTAIRE LTDA 08.389.036/0001-10 AV DAS AMERICAS , 15403 RECREIO DOS BANDEIRANTES RIO DE JANEIRO RJ 22793082 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REGINA DA ROCHA GREGORIO 15.552.718/0001-68 R LAZARO JOSE GONCALVES, 239 JARDIM AVELINO Sao Paulo SP 03227060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.962,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GIZ EDITORIAL E LIVRARIA LTDA 05.400.306/0001-59 R CAPITAO RABELO , 232 JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE) Sao Paulo SP 02039010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.951,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LCTE LIVRARIA CIENCIA E TECNOLOGIA 49.940.679/0001-98 R VENANCIO AYRES, 346 POMPEIA Sao Paulo SP 05024030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.898,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 02.488.507/0001-61 Rua Pietrângelo de Biase, 33 CENTRO ESPÍRITO SANTO ES 29010922 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.856,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING VITORIA 39.780.465/0001-48 AV AMERICO BUAIZ 200, S/N BARRA FUNDA VITORIA ES 29050902 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 3.737,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA BIRUTA LTDA 03.768.135/0001-90 RUA CORONEL JOSE EUZEBIO, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01239030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.708,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMI 02.041.460/0001-93 AV DAS NACOES UNIDAS, 12901 CHACARA ITAIM Sao Paulo SP 04578000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.654,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário A O DA SILVA JUNIOR PRODUCOES MUSI 13.790.585/0001-32 RUA SALVADOR, 120120112 ADRIANOPOLIS MANAUS AM 69057040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.600,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA E DISTRIBUIDORA PROCLAMACA 71.617.369/0001-96 RUA BAHIA, 165 CENTRO Sao Paulo SP 05021010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.600,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO NOVO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO 03.648.678/0001-73 AV PRESIDENTE KENNEDY, S/N JD PRESIDENTE MEDICI RIBEIRAO PRETO 0 14096350 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 3.565,28
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBID 61.186.888/0021-37 AV ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS, 352 JURUBATUBA Sao Paulo SP 04675901 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.509,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SEFAZ-TO SECRETARIA DA FAZENDA 25.043.514/0001-55 PC DOS GIRASSOIS , S/N MARCO CENTRAL PALMAS TO 77060682 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.447,91
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARIANE PASSO SOUZA BAPTISTA BAPTISTA 128.891.637-47 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.390,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASILSITE TELECOMUNICACOES LTDA 01.315.835/0001-01 RUA INDEPEDENCIA, 105 VILA BOA VISTA BARUERI SP 06411050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.363,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OMNISCIENCIA - LIVRARIA E EDITORA 07.146.621/0001-27 R VESPASIANO, 1080 VILA ROMANO Sao Paulo SP 05044050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.320,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 00.070.112/0008-95 AV PEDRA BRANCA, S/N CIDADE UNIVERSITARIA PALHOCA SC 88137270 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.299,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA DOC. COMERCIO E SERVICOS L 10.797.680/0001-70 EST DO BANANAL, S/N CAMBUI RIO DE JANEIRO RJ 22745012 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.268,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NELSON NOR CONSULTORIA E ENGENHARI 66.861.683/0001-80 AV MORUMBI, S/N ALTO DA LAPA Sao Paulo SP 04703004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.211,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RSM TRANPORTES 14.040.868/0001-20 R Sao Luis Gonzaga, 731 Sao Cristovao RIO DE JANEIRO RJ 20910060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.209,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA BARAUNA SOCIEDADE EMPRESAR 07.804.103/0001-53 R DA QUITANDA, 139 CENTRO Sao Paulo SP 04535002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.151,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALBANISA LUCIA DUMMAR PONTES 10.730.862/0001-23 R JORGE DA ROCHA, 154 ALDEOTA FORTALEZA CE 60150080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 3.145,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA REVAN LTDA 28.146.652/0001-58 AV PAULO DE FRONTIN, 163 LIBERDADE RIO DE JANEIRO RJ 20263900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.955,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO MANAIRA 24.098.626/0001-40 AV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO, S/N MANAIRA JOAO PESSOA PB 58037900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 2.913,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRUA LIVROS 09.110.045/0001-93 RUA CLAUDIO SOARES, 72 CERQUEIRA CESAR Sao Paulo SP 05422030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.908,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS 07.569.960/0001-16 AV BRASILIA, 281 SAO BENEDITO SANTA LUIZA MG 33120483 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.907,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIRS - LIVRARIA INTERNACIONAL DE P 16.970.114/0001-02 R CALDAS JUNIOR, 06 CENTRO HISTORICO PORTO ALEGRE RS 90010260 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.837,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO 00.103.551/0001-80 R JOAO NEGRAO, 162 CENTRO CURITIBA PR 80010200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.837,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. 04.088.208/0001-65 [email protected], 253 CENTRO OSASCO SP 06.013-010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.830,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIGUEL DANTAS CAVALCANTI NETO - FR NATAL 375.520.016-04 Avenida Visconde de Jequitinhonha, 478 BOA VIAGEM RECIFE PE 51030020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.830,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DMP COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS 14.066.986/0001-07 AV EDUARDO BRANDAO DE AZEREDO , 26 CONJUNTO SAO VICENTE BELO HORIZONTE MG 38320000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.805,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GTDM - COM. MANUT . SERV. EM EQUIP 10.885.875/0001-71 R M M D C, 1158 Pauliceia SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09690100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.780,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GUARDA CHUVA EDITORA E DESIGN LTDA 07.467.851/0001-98 AV RIO BRANCO, 251 BELA VISTA RIO DE JANEIRO RJ 20040009 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.747,76
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CORRESPONDE ADMINISTRACAO DE DOCUM 07.149.936/0001-28 AV CUPECE, 2050 JARDIM PRUDENCIA Sao Paulo SP 04366000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.669,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE SOROCABA 71.866.818/0001-30 RUA ANTONIO GUITTI , 284 JARDIM ELTONVILLE SOROCABA SP 18046688 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.609,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário L.AMORIM LOCAÇÃO DE EQUIPTOS. LTDA 16.311.011/0001-22 ROD BR 324, S/Nº BR 324 SIMOES FILHO BA 43700000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.600,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOVIDA PARTICIPACOES S.A. 21.314.559/0001-66 R Doutor Renato Paes De Barros, 1017 Itaim Bibi SAO PAULO SP 04530001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.394,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SAINT PAUL EDITORA LTDA. 06.893.776/0001-64 R PAMPLONA, 1616 JARDIM PAULISTA Sao Paulo SP 01405002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.495,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GTO PRIME CONSULTORIA EM RECURSOS 23.038.395/0001-17 R BARAO DE ITAPETININGA, 273 REPUBLICA Sao Paulo SP 01042001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.443,59
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO, 158 MOSSUNGUE CURITIBA PR 81200240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.439,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário J.J. CAROL GRAFICA E EDITORA LTDA 74.463.530/0001-02 R ITAPICURU, 613 PERDIZES Sao Paulo SP 05006000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.375,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IESDE BRASIL S/A 03.295.274/0001-43 ROD CURITIBA PONTA GROSSA- BR 277, 1161 BAIRRO MOSSUNGUE CURITIBA PR 82305100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.299,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. 01.543.032/0001-04 R 2 QUADRA A-37, S/N JARDIM GOIAS GOIANIA GO 74805180 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.288,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário APPRIS EDITORA E LIVRARIA LTDA 13.120.023/0001-81 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.266,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUBSTANCIAL COM E PRODUCOES ARTIST 15.492.310/0001-48 R DOUTOR RAFAEL CORREIA, 393 Agua Branca Sao Paulo SP 05043050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.212,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CESCOM CESCONETO COMERCIAL LTDA 27.724.509/0001-33 ROD BR 101, KM 163, S/N RIO QUARTEL LIMHARES ES 29900983 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.203,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RIVATTI MOVEIS LTDA 03.961.151/0001-02 RUA DAS GAVIROVAS, S/N BELA VISTAS CAXIAS DO SUL RS 95076140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.191,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA CRV LTDA 04.791.454/0001-89 Correção CEP, 518 ALTO DA XV CURITIBA PR 80045080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.169,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário J A DISTRIBUIDORA LTDA 73.909.566/0001-04 ROD ANEL VIARIO, 3333 COACU EUSEBIO CE 61760000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.165,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANJEL MIX PROMOCOES E EVENTOS LTDA 14.509.645/0001-69 R VITORINO CARMILO, 830 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01153000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.160,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SILVIA CESAR RIBEIRO EDITORA E IMP 13.536.112/0001-03 AV DAS NACOES UNIDAS 12901, 12901 V IVONE Sao Paulo SP 04578910 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.102,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA DA CIDADE DE RECIFE-IPT 10.565.000/0001-92 AV CAIS DO APOLO, 925 BR RECIFE PE 50030230 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.064,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER, 1755 PARQUE SAO QUIRINO CAMPINAS SP 13088900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.043,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA 5W EDICAO, COMUNICACAO, ED 16.596.693/0001-67 PC MAHATMA GANDHI, 2 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.011,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIA LETTERA EDITORA E LIVRARIA LTD 02.184.052/0001-90 R MINISTRO GASTAO MESQUITA , 793 PERDIZES SAO PAULO SP 05012010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.002,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRASIL NOTICIAS PRODUCAO DE FILMES 08.745.939/0001-97 R PROFESSOR SUD MENNUCCI, 234 VILA MARIANA Sao Paulo SP 04017080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAIER & GASNIER EDITORA LTDA 18.109.045/0001-64 RUA COSTA RICA (JD S IGNACIO), 158 CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09861450 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.953,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DSOP EDUCACAO FINANCEIRA LTDA 10.233.817/0002-44 RUA TUPINAMBAS, 35 JARDIM ROSALINA COTIA SP 06703730 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.941,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESTADO DO AMAPA 00.394.577/0001-25 R GENERAL RONDON, 259 CENTRO MACAPA AP 68908121 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.861,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NVH NOVA VISAO HUMANA SERVICOS LTD 04.808.560/0001-28 AV DOUTOR LINO DE MARES LEME, S/N SANTANA Sao Paulo SP 04360000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.804,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARTESA EDITORA LTDA 03.813.768/0001-72 R CURVELO, 132 FLORESTA BELO HORIZONTE MG 31015172 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.800,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BARRA LIVROS E CURSOS EDITORA LTDA 13.384.270/0001-95 AV DAS AMERICAS, S/N BARRA RIO DE JANEIRO RJ 22640100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.794,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADALBERTO VENTURA LIMA 02.537.022/0001-10 RUA ELISEU, S/N CANAA IPATINGA MG 35164157 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.785,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIVIO ALVES ARAUJO DE OLIVEIRA OLIVEIRA 813.328.907-49 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO 0 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.760,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA FAZENDA 04.034.484/0001-40 R BENJAMIM CONSTANT, 946 CENTRO RIO BRANCO AC 69900-062 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.698,59
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PHORTE EDITORA LTDA 01.387.857/0001-79 R RUI BARBOSA, 412 BELA VISTA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.689,56
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GUNNEBO GATEWAY BRASIL SERVISOS LT 17.299.282/0001-72 AV SAO CAMILO, S/N GRANJA COTIA SP 06709150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.687,04
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HIDEAL COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ 16.915.727/0001-39 R CAMBERA, 318 CIDADE ARACILIA GUARULHOS SP 07250140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.680,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAYRA ABUCHAM EVENTOS E TREINAMENT 18.983.815/0001-01 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.675,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MONOLITO LTDA. 12.855.059/0001-40 AV NOVE DE JULHO, 5049 ITAIM Sao Paulo SP 01407200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.670,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DIVA CUNHA PEREIRA DE MACÊDO - FR. MIDWA 033.340.260-53 Rua Herman Lima, 445 Compensa MANAUS AM 69036400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.617,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BELALETRA EDITORA LTDA 06.039.860/0001-15 RUA ITAPEVA, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01332000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.582,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALFASAF COMERCIO, IMPORTACAO E LOC 19.395.832/0001-82 R ARCOVERDE, 498 VILA GUILHERMINA Sao Paulo SP 03543100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.568,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA DE CULTURA LTDA 50.587.930/0001-61 PC EDUARDO TABERNEIRO RANGEL, 739 VILA DIVA (ZONA LESTE) Sao Paulo SP 03351105 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.545,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GEOMAPAS EDITORA DE MAPAS E GUIAS 44.181.634/0001-63 AV ESTADOS UNIDOS , 658 PARQUE DAS NACOES SANTO ANDRE SP 09210300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.504,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CEMPRE CONHECIMENTO E EDUCACAO 56.828.965/0001-21 R SAMPAIO VIANA, 390 PARAISO Sao Paulo SP 04004001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.479,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REALEJO LIVROS E EDICOES LTDA 04.440.268/0001-03 AV MARECHAL DEODORO, 2 GONZAGA SANTOS SP 11060400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.475,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COMERCIAL PORTO SEGURO LTDA 20.821.096/0001-66 RUA DO METAL, 72 VILA PARIS CONTAGEM MG 32372135 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.460,28
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE JUNDIAI 50.981.489/0001-06 RUA PRUDENTE DE MORAES, S/N CENTRO JUNDIAI SP 13201004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.407,77
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE GOIANIA 01.612.092/0001-23 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.396,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MCD COMERCIO DE PROD. POR CATALOGO 00.178.552/0001-94 RUA ITAMBE, 341 SANTA CECILIA Sao Paulo SP 01239001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.393,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA 27.165.554/0001-03 AV SANTA LEOPOLDINA, S/N ITAPARICA VILA VELHA ES 29102375 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.337,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA BETEL 40.246.019/0001-37 Rua Carvalho de Sousa, 20 SUMARE RIO DE JANEIRO RJ 21350180 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.319,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUSICAL EXPRESS COMÉRCIO LTDA 01.593.450/0001-06 Avenida Marginal Da Rodovia Dos Bandeirantes, 2400 DISTRITO INDUSTRIAL Jundiaí SP 13213008 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.295,72
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NOVA ARAÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUT 07.017.667/0001-46 R CAPITAO JOSE VERDI, 459 BOA VISTA SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15025530 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.289,43
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 3/4 ASA SUL BRASILIA DF 70092900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.275,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GENESIS INTERNACIONAL TRANSPORTE L 11.155.624/0001-02 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.257,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DISCOVERY EDITORA LTDA 05.324.257/0001-12 AV MANDAQUI, 268 AGUA FRIA Sao Paulo SP 0255000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.238,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 92.963.560/0001-60 R SIQUEIRA CAMPOS , 1300 CENTRO PORTO ALEGRE RS 90010001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.229,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPIO DE CURITIBA 76.417.005/0001-86 A V CANDIDO, 817 CENTRO CIVICO CURITIBA PR 80530908 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.226,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GVENERGY CONSULTORIA E GESTAO DE E 08.662.895/0002-12 RUA MOTARDEIRO, 366 INDEPENDENCIA PORTO ALEGRE RS 90430000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.220,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHRIS MCHILLIARD EDITORA LTDA. 12.776.384/0001-18 R MANDISSUNUNGA, 195 VILA SONIA Sao Paulo SP 05619010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.208,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO NACIONAL DE LIVRARIAS 50.586.569/0001-59 R MAQUES DE ITU, 408 CENTRO Sao Paulo SP 01.223-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 600,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07.976.147/0001-60 R OTAVIO TARQUINIO DE SOUZA, 23 CAMPO BELO Sao Paulo SP 04.613-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.200,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA NO 01.641.158/0001-03 R 90, 320 SETOR SUL GOIANIA GO 74093020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.200,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GLOBAL EMPREGOS LTDA 08.693.411/0007-07 RUA LUIS PINTO FLAQUER, S/N LAPA Santo Andre SP 09010090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.191,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HELIO RODRIGUES DA CONCEICAO 21.480.631/0001-25 R CESARIO ALVIM, 427 CIDADE VELHA BELEM PA 66023170 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.176,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TATIANA BRAGA LIMA BARROSO 116.615.265-20 Rua São Francsco de Assis, 57 Capuchinhos FEIRA DE SANTANA BA 44050040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.168,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIX TECNOLOGIA LTDA 54.481.502/0001-00 R ANTONIO DAS CHAGAS, 462 CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) Sao Paulo SP 04714000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.147,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ARTHA EDITORA DE LIVROS LTDA 06.990.551/0001-26 R SAO NICOLAU, 1114 Erechim Erechim RS 91030230 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.146,20
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRAFICA E EDITORA ASSIS ALMEIDA LTDA 35.216.985/0001-71 RUA ANTONIO POMPEU, 1705 CONJ.04 JARDIM AMERICA FORTALEZA CE 60040001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.137,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ECO-PRIMOS COMERCIO DE RESIDUOS LT 06.915.161/0001-91 ROD SP 191 KM. 63 , SN ZONA RURAL Rio Claro SP 13500970 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.133,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE GUAXUPÉ 18.663.401/0001-97 AV Conde Ribeiro do Valle, 68 CENTRO GUAXUPE MG 37800000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.128,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 02.839.639/0001-90 Rua Bela Vista do Cabral, 121 Nazaré SALVADOR BA 40055010 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.122,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAULO HENRIQUE DE SOUZA LINS LINS 011.166.428-50 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.114,69
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COM NI 27.763.895/0001-72 TR CADETE XAVIER LEAL, 13 15 CENTRO NITEROI RJ 24020220 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.109,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO P 06.981.344/0001-05 RUA JORNALISTA DONDON, 3189 TERESINA PIAUI PI 64000830 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.100,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SALIS & SALIS LTDA 03.703.989/0001-98 R FELIZARDO, 1021 JARDIM BOTANICO PORTO ALEGRE RS 90690200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.050,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VINHA DE LUZ SERVICO EDITORIAL LTD 02.424.852/0001-31 RUA VIRADOURO, S/N VILA CONCEIÇÃO Sao Paulo SP 05081060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.044,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONHECIMENTO EDITORIAL LTDA 02.929.386/0001-46 R PROFESSOR PAULO CHAVES, 276 V. TEIXEIRA MARQUES LIMEIRA SP 13485150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.035,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMÉRCIO E IMP 01.754.239/0008-96 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.025,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LIBRETOS COMUNICACAO LTDA 92.499.615/0001-22 R PERI MACHADO, 222 MENINO DEUS PORTO ALEGRE RS 90130130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.025,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRAFISET COPIAS LTDA 47.085.253/0001-79 R CRISTIANO VIANA, 383 CERQUEIRA CEZAR Sao Paulo SP 05411010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.022,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA CLARIDADE LTDA 04.295.801/0001-82 AV DOM PEDRO I , 840 VILA MONUMENTO SAO PAULO SP 01552000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 973,47
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA 27.142.058/0001-26 AV MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1927 BENTO FERREIRA VITORIA ES 29050625 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 964,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA CRISTINA WATANABE ARATA 0226 21.046.746/0001-06 R COMENDADOR QUEIROZ DE OLIVEIRA, 91 SAN MARTIN RECIFE PE 50760650 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 950,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAMELUCO EDIÇÕES E PRODUÇÕES CULTU 01.754.708/0001-09 RUA VASCO DA GAMA, S/N CENTRO Sao Paulo SP 01205905 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 948,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDICOES ESCALA EDUCACIONAL LTDA 03.759.341/0002-14 AV PROFESSORA IDA KOLB, 551 CASA VERDE Sao Paulo SP 02518000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 947,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CMS EDITORA EIRELI 01.722.696/0001-22 R ENXOVIA, 472 VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL) Sao Paulo SP 04711030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 910,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SUPER EXPRESS ENTREGA DE DOCUMENTO 03.210.300/0001-93 Rua São Manoel, 28 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05424040 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 905,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário KIRON EDITORA LTDA 08.331.864/0001-06 C1, S/N TAGUATINGA DISTRITO FEDERAL DF 72010010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 890,06
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOCIEDADE ESPIRITA FRATERNIDADE 30.597.876/0001-28 R PASSOS DA PATRIA, S/N RECREIO ESTORIL NITEROI RJ 24210240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 866,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO 13.504.675/0001-10 AV LUIS VIANA, 420 CENTRO ADMINISTRATIVO DA BAHIA SALVADOR BA 41745010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 865,66
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALAN RAFAEL SANTOS BARBOSA ROCHA 189.961.177-91 Avenida Augusto Maynard, 162 São José ARACAJU SE 49015380 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 854,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 51.885.242/0001-40 AV ANCHIETA, 200 CENTRO CAMPINAS SP 13015904 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 842,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MULTILIVRO DISTRIBUIDORA E LIVRARI 87.361.101/0001-76 R LEOPOLDO BIER, 644 SANTANA PORTO ALEGRE RS 90620100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 837,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VIA LITTERARUM EDITORA E PRODUTORA 06.268.459/0001-57 R FREDERICO MARON, 299 CENTRO IBICARAI BA 45745000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 837,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO 05.506.560/0001-36 AV DAS NACOES UNIDAS, 11541 BROOKLIN NOVO Sao Paulo SP 04.578-000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 836,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA MIGUILIM LTDA 21.543.798/0001-98 AV MEM DE SA, S/N SANTA EFIGENIA BELO HORIZONTE MG 30260270 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 826,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA E DISTRIBUIDORA PROCLAMACAO LTDA 71.617.369/0001-96 RUA BAHIA, 165 CENTRO Sao Paulo SP 05021010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 822,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LUANE DOS SANTOS SOUTO 30.996.587/0001-00 LD DA FONTE , 11 Campo Grande SALVADOR BA 40080020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 800,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FLORICULTURA ART FLOR DECORADORA L 07.012.471/0001-69 R LUIS MURAT, 246 VILA MADALENA Sao Paulo SP 05436050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 800,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LTR EDITORA LTDA 61.534.186/0018-00 R JAGUARIBE, 571 VILA BUARQUE Sao Paulo SP 01224003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 792,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO E NO ESTADO DE GOIAS 02.336.949/0001-92 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 763,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CONDOMINIO PORTOSECO PIRAJA 13.548.821/0001-09 R ALVARO GOMES DE CASTRO (PTO S PIRAJA), S/N PORTO SECO PIRAJA SALVADOR 0 41233005 ALUGUEL MENSAL 2180102001 BRL 751,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRANSVIP - TRANSPORTE DE VALORES E 02.445.414/0005-83 R JOSE SZAKALL, 71 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 01140120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 750,96
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BRENO HENRIQUE SILVA 20.075.256/0001-75 R 13 (QUADRAS 39,42 A 45,50,51,52), 39 MORADA NOBRE VALPARAISO DE GOIAS GO 72870372 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 747,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SANITY CONSULTORIA E TREINAMENTO L 04.864.719/0001-21 RUA AUGUSTA, S/N CIDADE UNIVERSITARIA Sao Paulo SP 01413000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 743,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOL 92.954.957/0001-95 R DOM PEDRO II, 861 HIGIENOPOLIS PORTO ALEGRE RS 90550141 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 739,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário STUDIO GEEK CONFECCOES E PRESENTES 16.537.240/0001-60 R DOUTOR CESAR, 1161 SANTANA Sao Paulo SP 02013004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 728,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALINE RAZZERA MACIEL 15.112.621/0001-34 R CANADA, 59 RIBEIRAO DA ILHA Florianopolis SC 88064200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 720,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA AQUARIANA LTDA 59.631.531/0001-25 Av. Santa Catarina, 619 VILA MASCOTE Sao Paulo SP 04635001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 712,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SOLARIS EDICOES E PRODUCOES CULTUR 66.660.051/0001-58 R TAVARES BASTOS, 41 VILA POMPEIA Sao Paulo SP 01000000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 708,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ARARA AZUL LTDA 73.239.667/0001-15 EST UNIAO E INDUSTRIA, 11590 ITAIPAVA PETROPOLIS RJ 25730740 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 695,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FAVORITA TRANSPORTES LTDA 01.743.404/0001-38 Avenida Professor Vernon Krieble, 450 Itaqui ITAPEVI SP 06696070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 667,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POWERGERA COMERCIO E MANUTENCAO DE 10.238.604/0001-24 R DIRCEU, 48 JARDIM ANTONIO BENEDITO CARAPICUIBA SP 06386210 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 660,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDICOES ROSARI LTDA 04.059.513/0001-29 R APENINOS, 930 BARRA FUNDA Sao Paulo SP 04104020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 647,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 07.954.605/0001-60 R SAO JOSE, S/N VILA ISABEL FORTALEZA CE 60060170 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 638,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INSTITUTO MARCONI CURSOS PREPARATO 13.229.910/0001-92 AV PRESTES MAIA, 241 CENTRO Sao Paulo SP 01031001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 624,13
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BERLENDIS EDITORES LTDA 51.165.736/0001-50 R MOACIR PIZA, 63 CERQUEIRA CESAR Sao Paulo SP 01421030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 611,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GONZAGA INDUSTRIA COMERCIO E REPRE 40.956.286/0002-89 RUA DAS ACACIAS, 242 PARQUE DE EXPOSICAO PARNAMIRIM RN 59146385 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 610,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO RO 84.012.012/0001-26 PC CENTRO CIVICO, S/N CENTRO BOA VISTA RR 69301380 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 606,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MAN 18.362.892/0001-36 PC OLAVO BILAC, 28 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20041010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 590,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário NEW HORIZON COMERCIAL LTDA 74.557.471/0001-31 AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, S/N LAPA DE BAIXO SÃO PAULO SP 05038190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 582,61
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PAIDEIA LTDA 48.054.506/0001-00 R DR BACELAR, S/N VL CLEMENTINO Sao Paulo SP 04026001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 576,99
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DANINE M. DOS SANTOS - CONFECCOES 27.238.043/0001-66 R DOBRADA, 244 CASA VERDE Sao Paulo SP 02514060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 574,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário A2 COMUNICACAO E SERVICOS EDITORIA 04.761.725/0001-53 R FRANCISCO LEITAO, S/N AMERICA Sao Paulo SP 05414020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 572,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPO 82.892.282/0001-43 RUA TENENTE SILVEIRA, S/N CONJ.22 PINHEIROS Florianopolis SC 88010300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 567,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOSE LEANDRO BONITO 16731304883 26.866.636/0001-04 R PROFESSOR JOSE FREITAS DE ANDRADE, 3433 COROA DO MEIO ARACAJU SE 49035680 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 550,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETAN 59.307.595/0001-75 AV FERNANDO SIMONSEN, S/N CENTRO Sao Paulo SP 09540230 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 548,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OBSERVADOR LEGAL EDITORA LTDA. 58.511.890/0001-86 R BRANCO DE MORAIS, 80 CHACARA STO ANTONIO Sao Paulo SP 04718010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 525,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ABC - EMPILHADEIRAS LTDA 07.179.544/0001-01 R MARIO JUNQUEIRA DA SILVA, 560 JARDIM EULINA CAMPINAS SP 13063000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 525,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOSÉ EDIVAN LOPES 669.999.200-20 AV PROFESSOR NILTON LINS, 2512 FLORES MANAUS AM 69058030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 519,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HUGO MARCELO FERREIRA DE DEUS LIMA 19.861.113/0001-00 R ALVES DO VALE, 256 VILA VALQUEIRE RIO DE JANEIRO RJ 21330110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 500,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 00.509.968/0007-33 Cais do Apolo, 739 Bairro do Recife PERNAMBUCO PE 50030902 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 500,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE NATAL 08.241.747/0006-58 RUA ULISSES CALDAS, 181 CIDADE ALTA CIDADE ALTA RN 59025090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 492,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ALFREDO GALVÃO DA SILVA PESSÔA 216.692.211-49 Rua Princesa Isabel, 120 CENTRO PORTO SEGURO BA 45810000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 490,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLARO S.A. 40.432.544/0062-69 R HENRI DUNANT, 780 SANTO AMARO Sao Paulo SP 04709110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 485,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PTL COMÉRCIO DE EQUIP DE COMUNICAÇ 08.993.363/0001-87 Rua Pomerode, 807 SALTO DO NORTE BLUMENAU SC 89065300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 484,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDO DE PROMOCOES COLETIVAS DO PA 26.518.938/0001-91 AV JOAO DA ESCOSSIA, 1515 NOVA BETANIA MOSSORO RN 59607330 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2180102001 BRL 472,09
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI 46.523.015/0001-35 RUA DO PAÇO, 84 CENTRO BARUERI SP 06401090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 470,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário COISAS DE CRENTE COMERCIO DE ARTIG 07.222.688/0001-01 Rua Gervasio Lobato,, 24 J PAULISTA RIO DE JANEIRO RJ 21520140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 464,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VANUZA GONZAGA BATEMARQUE 09.057.673/0001-52 R URIMONDUBA, 77 ITAIM BIBI Sao Paulo SP 04530080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 451,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CARLOS NAVARRO FILHO MACEDO 555.521.177-34 Rua Sassafras, do, 927 Lagoa Azul NATAL RN 59135140 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 441,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário REDE BIZ SERVICOS E DISTRIBUICAO D 09.201.728/0002-37 RUA JOAQUIM PEDRO GONÇALVES, 200 UBERLANDIA MINAS GERAIS MG 38402358 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 438,99
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OSVALDO ROSA VALENTE COSTA 106.625.020-30 Rua General Fernando Leitão, 82 Neópolis NATAL RN 59086350 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 438,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ZANDRE BARBOSA DE VASCONCELOS 108.896.538-00 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 437,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GERAVOLT GERADORES COMERCIO E ASSI 18.358.329/0001-94 AV JACANA, 338 JACANA Sao Paulo SP 02273000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 420,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOANINHA EDICOES LTDA 06.181.304/0001-89 R FRADIQUE COUTINHO, S/N PINHEIROS Sao Paulo SP 05416011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 412,72
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário 3R STUDIO COMUNICACAO LTDA 02.807.012/0001-58 AV MINISTRO IVAN LINS, 480 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ 22620110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 409,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0002-24 AV BORGES DE MEDEIROS, 512 CENTRO PORTO ALEGRE RS 90020902 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 407,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CHEMGARD QUIMICA AMBIENTAL LTDA 04.492.233/0001-00 RUA DOS COQUEIROS, S/N CAMPESTRE Sao Paulo SP 09080010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 403,62
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário WHANA LEILA BARROS ALMEIDA 073.316.021-05 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 402,43
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1 02.488.507/0001-61 Av. Pres. Antônio Carlos, 251 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20020010 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 400,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TASSO SOARES DE LIMA 042.277.864-49 AV VISCONDE DE JEQUITINHO, 2392 BOA VIAGEM RECIFE PE 51030020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 395,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA AUDIO LTDA 06.282.394/0001-02 R SAO MARCELO, 133 TUCURUVI Sao Paulo SP 02250050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 389,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PDCA CONSULTORIA EM QUALIDADE S/S 02.006.472/0001-87 R AFONSO PENA, 229 SANTA PAULA SAO CAETANO DO SUL SP 09541400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 387,66
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA GAIVOTA LTDA 13.206.166/0001-00 R BARRA FUNDA , 849 HIGIENOPOLIS Sao Paulo SP 01152000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 384,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELANIO RODRIGUES DA SILVA SILVA 903.319.397-49 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 356,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA VILESI LTDA 13.759.375/0001-81 R FRANCISCO GOMES, 179 JD ESTORIL Sao Paulo SP 02417060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 346,31
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VINICIUS ARAUJO MARQUES ARAUJO MARQUES 424.425.223-00 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 339,11
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOKSTORE LIVRARIA LTDA 85.096.857/0001-00 R TENENTE SILVEIRA, 209 CENTRO Florianopolis SC 88010300 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 333,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PATMOS EDITORA LTDA. 14.160.231/0001-77 RUA PAULO PEIXOTO DE VASCONCELOS, S/N DOCAS JOAO PESSOA PB 58033270 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 329,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 03.205.968/0001-42 AV PIRANGI, 51 JARDIM DO TREVO CAMPINAS SP 13040009 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 323,95
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INVERSO - COMUNICAO E MARKETING LT 06.987.053/0001-24 R FERNANDES BARROS, 742 ALTO DA XV CURITIBA PR 80045390 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 315,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SERGIO CAETANO PEREIRA 25.533.960/0001-48 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 300,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING RIOMAR - ALSR 17.603.621/0001-62 AV REPUBLICA DO LIBANO, S/N PQ. NOVO MUNDO RECIFE PE 51110160 ALUGUEL CONTRATUAL 2180102001 BRL 300,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA DE NOVA IGUACU 29.138.278/0001-01 RUA ATHAIDE PIMENTA DE MORAES, 528 CENTRO NOVA IGUACU RJ 26210190 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 296,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MOREIRA DIAS EDITORA LTDA 08.879.954/0001-28 RUA SENADOR DANTAS, S/N Barueri RIO DE JANEIRO RJ 20031201 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 283,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELCIA TEREZINHA DE OLIVEIRA FURNKR 19.811.486/0001-76 R CORONEL JOSE PEDRO, 220 CENTRO ITABERA SP 18440000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 283,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIAR 15.303.222/0001-50 PC NOSSA SENHORA DA SALETE, S/N CENTRO CIVICO CURITIBA PR 80530912 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 280,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SMOLKA DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOE 21.584.174/0001-19 R DOUTOR PAMPHILO D'ASSUMPCAO, 1561 PAROLIN CURITIBA PR 80220041 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 269,81
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OZE EDITORA E LIVRARIA LTDA. 13.360.966/0001-81 R CONSELHEIRO CARRAO, 420 BELA VISTA Sao Paulo SP 01328000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 269,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA EXPRESSAO POPULAR LTDA 03.048.166/0001-76 R ABOLICAO, 197 BELA VISTA Sao Paulo SP 01319010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 260,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário F FRANCO & CIA LTDA 71.071.831/0001-00 R HALFELD, 744 CENTRO JUIZ DE FORA MG 36010003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 259,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário UNIDAS S/A 04.437.534/0001-30 RUA CINCINATO BRAGA, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01333010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 258,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LUIZ FERNANDO BRANCO GAZIRI GAZIRI 031.107.948-77 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 252,44
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLEMIRENE DE JESUS SILVA OLIVEIRA 667.703.107-20 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 244,58
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS GOMES 082.208.757-37 Rua Leonora Armstrong, 100 Ponta Negra NATAL RN 59092450 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 240,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PEDRO ANTONIO JALES DE OLIVEIRA ROQUE 157.707.342-00 Vila dos Espanhóis, 1153 Barro Vermelho NATAL RN 59020470 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 240,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELENICE MARIA MARIA DA CONCEIÇÃO 125.521.730-31 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 236,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE SANTO ANDRE 46.522.942/0001-30 PC IV CENTENARIO , 1 CENTRO SANTO ANDRE SP 09015080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 234,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAULA CAETANO PINTO COELHO CAETANO 018.880.211-70 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 230,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARCIA CRISTINA CARVALHO GARCIA 18.377.859/0001-80 RUA RIACHUELO, S/N VILA BUARQUE SOROCABA SP 18035330 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 219,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FRANCISCO CANINDÉ SOARES DE LIMA SANTOS 064.426.956-20 Rua Coronel Dias Coelho, 89 CENTRO MORRO DO CHAPEU BA 44850000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 209,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSOCIACAO INTERNACIONAL EDITARES 07.046.288/0001-84 AV FELIPE WANDSCHEER, 5100 JARDIM SAO PAULO I FOZ DO IGUACU PR 85856530 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 204,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MORALES PERLINGEIRO EDITORA E ASSE 04.776.136/0001-49 AV GETULIO DE MOURA, 173 CENTRO NILOPOLIS RJ 26510000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 203,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA CESAR DE AZEVEDO FILHO 180.016.480-20 Avenida Boa Viagem, 5822 BOA VIAGEM RECIFE PE 51030000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 202,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADHEMAR NUNES FREIRE FILHO LIRA 072.280.130-53 Av. Dr. João Frnaca, 242 Manaíra JOAO PESSOA PB 58038019 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 200,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9 03.141.166/0001-16 AV VICENTE MACHADO, 147 CENTRO CURITIBA PR 80420010 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 200,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA 18.431.312/0005-49 AV ANSELMO ALVES SANTOS, S/N JD OSWALDO CRUZ UBERLANDIA MG 38406173 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 198,64
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário Z F M PRODUCOES E EDICOES ARTISTIC 72.210.479/0001-00 R VISC DE ABAETE, 36 A VILA ISABEL RIO DE JANEIRO RJ 20551080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 198,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS 58.200.015/0001-83 PC MAUA , S/Nº CENTRO SANTOS SP 11010900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 196,84
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMPRESA JORNALISTICA CALDAS JUNIOR 92.757.798/0002-10 R COMENDADOR AZEVEDO, 17 FLORESTA PORTO ALEGRE RS 90220150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 196,80
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA 46.523.049/0001-20 RUA TOPAZIO, 1347 LEBLON COTIA SP 06717235 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 191,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE MANAUS 04.365.326/0001-73 MSV, 270 S BR Sao Paulo SP 0 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 187,49
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FUNDACAO DE APOIO INST AO DESENV C 66.991.647/0001-30 ROD WASHINGTON LUIZ, S/N RURAL SAO CARLOS SP 13565905 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 186,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUN. SAO JOSE DO RIO PR 46.588.950/0001-80 AV DR ALBERTO ANDALO , 3030 CENTRO SAO JOSE DO RIO PRETO SP 15015000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 181,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNAR 46.523.239/0001-47 PC SAMUEL SABATINI , 50 CENTRO SAO BERNARDO DO CAMPO SP 09750700 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 180,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FICCOES EDITORA LTDA 01.071.480/0001-44 R CORREIA GALVAO, 57 JD DA GLORIA Sao Paulo SP 01547010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 179,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECU 33.000.118/0015-74 RUA DO LAVRADIO, S/N SANTA CECILIA RIO DE JANEIRO RJ 20230070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 178,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA 47.970.769/0001-04 RUA FREDERICO MOURA, 1517 VILA MADALENA FRANCA SP 14401150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 167,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZ 18.715.383/0001-40 AV AFONSO PENA, 1212 CENTRO BELO HORIZONTE MG 30130003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 167,51
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOAO MIGUEL DO MONTE ANDRADE 290.028.744-15 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 165,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CARLOS SOARES DE SOUZA FREIRE 057.719.620-61 Avenida Maria Lacerda Montenegro, 515 Nova Parnamirim PARNAMIRIM RN 59152600 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 150,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA ELZA BEZERRA CIRNE DIAS 360.051.217-87 Rua Rita de Melo Ferreira, 159 Cidade dos Colibris JOAO PESSOA PB 58073174 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 150,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 60.048.196/0001-16 RUA DA GLORIA, 152 LIBERDADE Sao Paulo SP 01510000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 148,68
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ D 46.643.466/0001-06 R JOSE DE ALENCAR , 123 VILA SANTA LUZIA SAO JOSE DOS CAMPOS SP 12209530 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 148,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO 46.523.171/0001-04 RUA NARCISO STURLINE,201, 300 MENINO DEUS OSASCO SP 06020010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 146,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ESCUTA EIRELI 55.418.644/0001-96 R MINISTRO GASTAO MESQUITA, 132 PERDIZES Sao Paulo SP 05012010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 144,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TONI CARLOS PEREIRA COMERCIO DE LI 16.960.476/0001-04 AV PROFESSOR CELESTINO BOURROUL, 720 LIMAO Sao Paulo SP 02710001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 143,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTRO ESPIRITA AMOR E CARIDADE 45.029.956/0002-35 R QUINZE DE NOVEMBRO, 8-55 CENTRO BAURU SP 17015041 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 140,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INSTITUTO MAXIMIZE EDUCACAO LTDA 18.952.893/0001-30 AV TABAJARAS, 669 CENTRO TUPA SP 17601120 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 138,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INVERTA COOPERATIVA DE TRABALHADOR 73.904.260/0001-65 RUA HENRIQUE SCHAUMANN, S/N CENTRO Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 135,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DAIMON EDITORA LTDA 09.316.721/0001-80 ALAMEDA DO BAMBUZAL, S/N POSSE TERESOPOLIS RJ 25973130 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 132,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FERRAZ DE CAMARGO E COBRA SOCIEDAD 09.175.453/0001-23 RUA JOAQUIM FLORIANO, S/N LARANJEIRAS VELHA Sao Paulo SP 04534011 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 121,06
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ORDEM DOS CAVALEIROS ELUS COHEN 14.103.351/0001-32 Rua Maria De Lourdes, 6195 Igarapé PORTO VELHO RO 76824246 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 120,36
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL NITEROI 28.521.748/0001-59 RUA DA CONCEICAO, S/N CENTRO NITEROI RJ 24020082 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 118,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE 43.035.146/0010-76 RUA DOS COQUEIROS, S/N CAMPESTRE Sao Paulo SP 09080010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 115,82
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAROLINE ALBUQUERQUE DA SILVEIRA 251.109.428-32 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 115,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GILBERTO SANCHEZ MORALEZ SANCHEZ MORALES 688.875.770-91 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 113,72
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIGUEL ARCANJO PEDROSA ARCANJO PEDROSA 114.434.040-10 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 113,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS C 46.523.270/0001-88 AV VEREADOR NARCISO Y GUIMARAES, 277 SOCORRO MOGI DAS CRUZES SP 08780900 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 112,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CENTRO ESPIRITA O CLARIM 52.313.780/0001-23 R RUI BARBOSA, 1070 CENTRO MATAO SP 15990030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 112,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMANUEL SOUTO DA MOTA SILVEIRA AZEVEDO 103.314.288-20 Avenida Deputado Pedro Valadares, 650 Jardins ARACAJU SE 49025090 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 112,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOAO PAULO PADUA DE SOUZA BOTELHO 147.757.510-99 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 111,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPIO DE JUIZ DE FO 18.338.178/0001-02 AV BRASIL, S/N CENTRO JUIZ DE FORA MG 36060010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 110,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA JOSE DE SOUZA PINTO 080.080.917-34 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 108,92
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ESCOLA ESPACO EXATO LTDA 11.445.347/0001-64 R EXPEDICIONARIO EUGENIO MARTINS PEREIRA, 77 MARIA PAULA SAO GONCALO RJ 24756560 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 106,09
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RENATO OTAVIO DA GAMA FERRAZ 602.286.741-68 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 105,29
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário FABIO AUGUSTO DE CARVALHO 876.642.255-34 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 105,19
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA PERICLES DE CASTRO NUNES ( SALVA 057.746.426-15 Rua Desembargador Hemetério Fernandes, 1043 TIROL NATAL RN 59015110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 105,12
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LEVI HIGINO JALES JUNIOR SILVA 369.934.771-00 Rua Aristides Lobo, 655 Lagoa Seca NATAL RN 59022210 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 105,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ROBERT JOHN MAIA 837.712.372-53 Avenida das Américas, 1722 Parque das Nações PARNAMIRIM RN 59158150 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 104,70
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MELKIZEDEK CAVALCANTI CAVALCANTI SOUZA 018.830.654-83 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 103,59
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ERMES LUCAS DE SOUZA 678.848.885-04 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 103,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ADRIANA SIQUEIRA LOPES OGATHA 205.520.893-16 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 103,26
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JONATAN SAMPAIO SARAIVA DE OLIVEIRA 047.797.154-22 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELAIS NAJM NETO NAJM NETO 365.557.027-75 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAURICIO VIEIRA VIEIRA 093.391.879-10 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102,48
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAULO ROBERTO MELLER ROBERTO MELLER 242.250.899-04 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DOUGLAS BATISTELE BAPTISTA 119.959.728-33 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 102,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário VAGNER SOARES SOARES 111.180.567-70 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 101,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RENATO ALVES NUNES ALVES NUNES 110.082.134-05 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 101,20
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Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAULO SANTOS LIMA JUNIOR 542.291.674-15 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 101,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS RALHA RALHA 021.185.552-08 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 100,03
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSO 08.806.721/0001-03 AV DIOGENES CHIANCA, 1777 AGUA FRIA JOAO PESSOA PB 58053000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 99,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDIPROM EMPRESA DE DIVULGACOES E P 01.747.462/0001-30 AV NOVA YORK, S/N 90.550-070 AUXILIADORA RS 90550070 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 99,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DECIO GURRITI PESSÔA SOTERO 052.255.280-02 Rua Praia do Zumbi, 9012 Ponta Negra NATAL RN 59094440 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 96,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INDUSTRIA GRAFICA TRIBUNA DE ARACA 13.039.029/0001-29 R CLAUDIO BATISTA, 334A SANTO ANTONIO ARACAJU SE 49060100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 94,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GUSTAVO BARBALHO GUEDES EMILIANO 067.703.020-00 Rua Praia do Sagi, 2118 Ponta Negra NATAL RN 59094110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 90,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI 45.780.103/0001-50 AV UNIAO DOS FERROVIARIOS, S/Nº PONTE DE CAMPINAS JUNDIAI SP 13201160 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 87,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE LONDRINA 75.771.477/0001-70 AV DUQUE DE CAXIAS , 635 JARDIM MAZZEI II LONDRINA PR 86015901 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 86,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA INSULAR LTDA 00.306.631/0001-33 AV MSV, 1697 CAMBUCI. Sao Paulo SP 01139904 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 84,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORA ALYA LTDA 08.011.008/0001-65 AL JOAQUIM EUGENIO DE LIMA , 1674 JARDIM PAULISTA Sao Paulo SP 01403002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 84,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TEREZINHA LIMA SILVA MIDWAY 312.255.353-91 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 80,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE ANDRADE DOU 575.581.835-04 Rua Coemaçu, 1089 Quintas NATAL RN 59035060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 79,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ROBERTO COUTINHO DA MOTTA MOTTA 039.941.345-00 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS Sao Paulo SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 78,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JAIR MACIEL FIGUEIREDO GUEDES 364.489.883-49 Rua Catulo da Paixão Cearense, 429 Brisamar JOAO PESSOA PB 58033060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 75,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO P 56.024.581/0001-56 PC RIO BRANCO, S N CENTRO RIBEIRAO PRETO SP 14055580 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 74,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário IVAM CABRAL DA SILVA HART 268.848.457-00 Rua da Lagosta, 466 Ponta Negra NATAL RN 59090500 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 72,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TATIANE DA SILVA ALVES PRETE PRETE 355.590.439-09 Rua Henrique Schaumann, 270 PINHEIROS SÃO PAULO SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 71,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAMARA DE COMERCIALIZACAO DE ENERG 03.034.433/0001-56 AV PAULISTA, 2064 BELA VISTA Sao Paulo SP 01310200 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 65,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LETICIA SOUZA MACHADO 93368488015 23.441.362/0001-13 R DIDI PACHECO, 379 COLINA GUAIBA RS 92500000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 63,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PAULO EDUARDO MACEDO PEREIRA 033.308.384-10 Rua Jaime Benevides, 111 CENTRO MOMBACA CE 63610000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 62,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANA TERESA MENDONCA DE ASSIS B SOUZA 023.314.869-43 Rua João Leiros, 234 CENTRO MACAIBA RN 59280000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 60,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDUARDO BEZERRA DE MENEZES MAC FILHO 107.787.690-68 Rua Doutor Gilberto Studart, 1949 Cocó FORTALEZA CE 60192115 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 59,25
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DINAP S/A - DISTRIBUIDORA NACIONAL 43.743.889/0026-68 Av Dr Gastao Vidigal, 620 Vila Leopoldina Sao Paulo SP 05314000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 50,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIA GRAÇAS B. S. SANTOS 039.985.555-91 Avenida Santa Luzia, 149 Brotas SALVADOR BA 40295050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 48,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EVERARDO ARAÚJO RAMOS RAMOS 523.324.800-97 Rua da Lagosta, 150 Ponta Negra NATAL RN 59090500 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 46,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 46.634.051/0001-76 RUA HENRIQUE SCHAUMANN, 327 nº 278, 284 e 276 CENTRO SAO PAULP SP 05413010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 45,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ZELMA BEZERRA FURTADO DE MEDEIROS SILVA 336.683.573-49 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 42,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário POT SPEED DISTRIBUIDORA ENCOMENDAS 18.410.130/0004-00 Avenida dos Autonomistas, 4900 Km 18 OSASCO SP 06194060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 37,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GIGA TRANSPORTES DE CARGAS 00.972.532/0001-90 Rua São Paulo, 43 FLORESTA RIO DE JANEIRO RJ 26030260 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 36,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MUNICIPIO DE BELEM 05.055.009/0001-13 PC DOM PEDRO II , S/N CENTRO BELEM PA 66020240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 30,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARIVEL GOMEZ BARREIRO 039.955.733-66 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 29,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DOMINGOS AILTON RIBEIRO DE CARVALHO 625.528.874-53 R CAPITAO SILVINO DE ARAUJO, 515 Joaquim Romao SALVADOR BA 45201060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 27,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário KARL SCHURSTER VERÍSSIMO DE SOUZA LEÃO 045.570.390-39 Avenida Ulisses Montarroyos, 3809 Candeias JABOATAO DOS GUARARAPES PE 54460280 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 16,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EMAC ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA 04.849.252/0001-40 R JOAQUIM SILVA , 11 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20241110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 14,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OUP - OXFORD UNIVERSITY PRESS DO B 01.692.616/0001-33 AV JAGUARE, 818 JAGUARE Sao Paulo SP 01403000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 8,41
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LAYZ SANTOS MARS CARNEIRO 138.876.700-79 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4,12
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Quirografário Moeda Estrangeira Valor Total
902.358,45 902.358,45
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MACMILLAN UK PUBLISHER Lime Tree Way, SN Basingstoke BASINGSTOKE EX RG248YJ FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 72.158,01
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário RANDOM HOUSE US N State Road 47, 1019 . CRAWFORDSVILLE EX 47933 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 70.164,85
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CBS COMBINED BOOK SERVICE Paddock Wood Distribution Centre, SN Paddock Wood PADDOCK WOOD EX TN126UU FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 68.726,17
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SIMON & SCHUSTER US Ave of the Americas, 1230 Chicago NEW YORK EX 10020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 68.140,27
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HACHETTE US South Enterprise Boulevard, 322 Boston LEBANON EX 46052 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 60.575,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário THE BOOK SERVICE TBS – CANONGATE Colchester Road, SN Colchester FRATING GREEN EX CO77DW FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 53.710,89
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário STERLING PUBLISHING Avenue of the Americas, 1166 New York NEW YORK EX 10036-2715 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 50.136,63
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SCHOLASTIC P. O. Box 3720, 3720 . JEFFERSON CITY EX 65102-3720 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 42.773,21
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SIES SO.DI.P Via Bettola, 18 Cinisello Balsamo MILANO EX 20092 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 31.886,33
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PEARSON EDUCATION US P.O. Box 409496, 200 Atlanta ATLANTA EX 30384-9496 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 29.142,60
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário GRANTHAM BOOK SERVICES Colchester Road, SN Frating Green COLCHESTER EX CO77DW FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 26.732,40
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY Wilton Plaza, . Grand Canal Dock Dublin . . FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 26.000,00
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HACHETTE FR Rue Paul Bert, 11 Malakoff PARIS EX 92247 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 20.882,15
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HARPERCOLLINS US Keystone Indutrial Park, 1000 Scranton Pennsylvania EX 18512 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 20.410,30
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LLEWELLYN Wooddale Drive, 2143 Woodbury WOODBURY EX 55125 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 20.223,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HACHETTE FR Rue Paul Bert, 11 Malakoff PARIS EX 92247 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 19.226,52
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANAYA juan Ignacio Luca de Tena, 15 Madrid MADRID EX 28027 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 18.573,10
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HARPERCOLLINS UK Westerhill Road, SN Bishopbriggs BISHOPBRIGGS EX G642QT FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 18.144,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LITTLEHAMPTON BOOKS SERVICES Faraday Close, S/N Durrington WORTHING / WEST SUSSEX EX 133 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 17.810,97
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MARSTON BOOK SERVICES Eastern Avenue, 160 Milton ABINGDON EX OX144SB FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 17.778,23
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INGRAM DISTRIBUTION Ingram Blvd, 1 Atlanta LA VERGNE EX 37086 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 17.431,59
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAUCE LIBROS Calle San Romualdo, 26 Simancas MADRID EX 28037 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 15.824,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MIGHTY BRIGHT Ekwill St, 5540 Goleta SANTA BARBARA EX 93111-2395 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 11.233,18
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INTERFORUM Route de Sermaises, 46 Sermaises ORLÉANS EX 45331 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 10.897,90
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INGRAM PUBLISHING American Drive, 210 Jackson JACKSON EX 38301 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 7.978,24
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BOOKPOINT Park Drive - Milton Park, 130 Abingdon OXON EX OX14 4SE FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 7.486,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BARRON'S Wireless Blvd, 250 Hauppauge HAUPPAUGE NY EX 11788 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 6.916,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário KNV EXPORT Industriestrabe, 23 Wallgraben-West STUTTGART EX 70565 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 6.514,05
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ASSIMIL Rue Gay-Lussac, 13 Chennevières-sur-Marne PARIS EX 94430 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 6.180,06
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MCGRAW HILL TAYLOR STATION ROAD, 860 0 BLACKLICK EX 43004 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 5.924,45
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAPSTONE PRESS Roe Crest Drive, 1710 . North Mankato EX 56003 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 5.528,42
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário BERTRAM BOOKS Broadland Business Park, 1 Norfolk NORWICH EX NR70WF FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 5.383,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário JOHN WILEY & SONS Crosspoint Blvd, 10475 IN INDIANAPOLIS EX 46256 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 4.328,55
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MPS James Madison Highway, 16365 Gordonsville GORDONSVILLE EX 22942 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 4.182,46
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MAKE BELIEVE IDEAS Townfoot Industrial Estate, 3 Brampton BRAMPTON EX CA81SW FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 4.181,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário PORTO EDITORA Rua da Restauração, 365 Clérigos PORTO EX 4099023 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 4.076,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário EDITORIAL PLANETA Av. Diagonal, 662 Les Corts BARCELONA EX 08034 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 3.579,88
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LONELY PLANET Linden Street, 124 Brooklyn OAKLAND CA EX 94607-2538 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 2.374,87
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ELSEVIER US Westline Industrial Drive, 11830 . MARYLAND HEIGHTS EX 63043 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 2.061,91
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DOVER PUBLICATIONS East Second St, 31 Mineola NEW YORK EX 11501 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.867,08
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TAYLOR & FRANCIS Empire Drive, 7625 Atlanta FLORENCE EX 41042 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.865,67
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário WORKMAN PUBLISHING Varick Street, 225 . NEW YORK EX 10014-4381 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.576,53
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário DIAMOND BOOK DISTRIBUTORS York Road Ste 300, 10150 Hunt Valley HUNT VALLEY EX 21030 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.565,39
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HAL LEONARD Innovation Drive, 1210 Winona WINONA EX 55987 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.393,73
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TRILITERAL Maple Ridge Drive, 100 Cumberland Cumberland EX 02864 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.325,71
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LANGENSCHEIDT Paul-Heyse-Strabe, 28 Theresienwiese MUNCHEN EX D80336 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 1.216,14
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS US Liberty Plaza, 1 New York NEW YORK EX 10006 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 1.104,98
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário SODIS Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 128 Lagny-sur-Marne PARIS EX 77400 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 1.023,07
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OXFORD UNIVERSITY PRESS UK Hipwell Road, SN Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KETTERING EX NN14 1UA FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 975,02
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário OXFORD UNIVERSITY PRESS US Evans Road, 2001 Cary CARY, NC EX 27513 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 844,75
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário LANGENSCHEIDT Paul-Heyse-Strabe, 28 Theresienwiese MUNCHEN EX D80336 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 685,35
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ORCA BOOK SERVICES Eastern Avenue, 160 Milton Park ABINGDON - OXON EX BH17 0HL FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 467,79
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HORIZON LIVRES Rue de la Pâture, 2 Carrières-sur-Seine PARIS EX 78420 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 226,72
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário HACHETTE UK DISTRIBUTION Carmelite House, 50 Victoria Embankment London EX EC4Y0DZ FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 220,50
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário ANAYA juan Ignacio Luca de Tena, 15 Madrid MADRID EX 28027 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 201,65
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário CELESA Calle Laurel, 21 Madrid MADRID EX 28005 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 146,16
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário W. W. NORTON & COMPANY Fifth Avenue, 500 Dunmores NEW YORK EX 10110 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 123,32
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário MERRIAM-WEBSTER Federal Street, 47 Springfield SPRINGFIELD EX 01105-1230 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 115,34
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário TE NEUES BOOKS Am Selder, 37 Kempen AMTSGERICHT EX 47906 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 EUR 112,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário THE BOOK SERVICE TBS – DW Colchester Road, SN Colchester FRATING GREEN EX CO77DW FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 GBP 11,20
Saraiva e Siciliano S/A Quirografário INDEPENDENT PUBLISHER GROUP North Franklin Street, 814 Illinois CHICAGO EX 60610 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130201001 USD 10,78
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: EPP-ME Valor Total R$
1.814.490,71 1.814.490,71
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 ALEGIL SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME 12.283.464/0001-31 R DOUTOR BENEDITO ARRUDA VIANNA, 50 JARDIM SAO FRANCISCO DE ASSIS Sao Paulo SP 05815095 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 29.282,39
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 BH TOYS LTDA EPP 04.470.679/0002-14 R COSTA SENNA, 793 PADRE EUSTAQUIO BELO HORIZONTE MG 30720350 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 28.655,00
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 CJ MUHLMANN - ME 03.640.213/0001-76 Rua Engenheiro Fábio Ruschi, 398 BENTO FERREIRA Vitória ES 29050670 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 427,50
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 DISTRIBUIDORA CALIXTO LTDA EPP. 08.056.896/0001-32 R SERRO AZUL, 1095 Santa Maria Goretti PORTO ALEGRE RS 91030250 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.390,41
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 EDITORA HYRIA LTDA - ME 17.108.935/0001-99 R DOMINGOS DE MORAIS, S/N CENTRO Sao Paulo SP 04036000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.966,14
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 EDITORA OFICINAR LTDA - ME 14.869.413/0001-11 R PEDRO I, S/N CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20060050 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 314,10
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 ELIANE MARIA DA SILVA LEMES - ME 04.531.806/0001-67 AL BARROS , 55 SANTA CECILIA Sao Paulo SP 01232001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.670,00
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 ENKLA EDITORA LTDA ME 23.199.419/0001-10 R DO PARAISO, S/N PARAISO Sao Paulo SP 04103000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.275,72
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 FRANCISCO MASTROCHIRICO FILHO - ME 22.773.841/0001-74 R VITORIO RAMALHO, 193 PARQUE SAO JORGE Sao Paulo SP 03087080 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.047,88
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 HAIKAI DESIGN EIRELI - ME 67.507.426/0001-07 R ARMANDO PENTEADO, 44 Pacaembu Sao Paulo SP 01242010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 167.790,84
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 NORBER ENGENHARIA LTDA EPP 58.818.493/0001-51 R AMARAL GAMA, S/N SANTANA Sao Paulo SP 02018001 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.360,05
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 P H G MONTAGENS LTDA - ME 18.809.910/0001-85 AV SAPOPEMBA, S/N JARDIM AURORA Sao Paulo SP 03989010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 13.965,00
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 PACO E LITTERA EDITORIAL LTDA - ME 12.187.272/0001-21 RUA ABADIA DOS DOURADOS, S/N TERREO Sao Paulo SP 01036000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 556,25
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 PRINTAS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME 98.981.799/0001-49 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 25.154,12
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 RIO PRETO SHOPPING CENTER LTDA - ME 61.997.458/0001-51 AV BRIGADEIRO FARIA LIMA , 6363 JD MORUMBI SAO JOSE RIO PRETO SP 15090000 ALUGUEL DETERMINADO PELO CONTRATO 2180102001 BRL 119.409,31
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 SISIKA IMPRESSOS PUBL EIRELLI - ME 18.274.342/0001-65 AV JOSE DINI, S/N CHACARA MA TABOAO DA SERRA SP 06763010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 22.162,20
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 VAIMOTO TECNOLOGIA URBANA LTDA EPP 22.038.281/0001-04 ALAMEDA RIO NEGRO, S/N SAO CRISTOVAO Sao Paulo SP 06454000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.568,38
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 NVERSOS EDITORA LTDA - EPP 10.797.141/0002-11 AV PAULISTA, S/N BELA VISTA Sao Paulo SP 01311100 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 82.037,27
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 FARO EDITORIAL EIRELI - EPP 29.756.697/0001-07 R FORTALEZA, 143 JARDIM REPRESA (FAZENDINHA) Sao Paulo SP 06529240 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 899.734,52
Saraiva e Siciliano S/A Classe 4 CDG - EDICOES E PUBLICACOES EIRELI - EPP 10.795.165/0001-50 R DONA ADDA MASCARENHAS DE MORAES, 197 JARDIM ITU SABARA PORTO ALEGRE RS 91060020 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 401.723,64
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Fiscal Valor Total R$ 3.396.654,68
3.396.654,68
Empresa Credor Tipo Tributo / Taxa Valor (R$)
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ISS 3.156,33
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ISS 1.184,66
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ISS 281,01
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DE BELO HORIZONTE ISS 119,23
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DE GOIÂNIA ISS 320,39
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DE GOIÂNIA ISS 297,17
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS ISS 858,07
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DO RECIFE ISS 491,59
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DO RECIFE ISS 409,56
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA DO RECIFE ISS 90,00
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ISS 137,41
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ISS 269,67
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ISS 38,75
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ISS 25,00
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA ISS 468,60
Saraiva e Siciliano S/A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA ISS 110,41
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ICMS-ST Não Recolhido Transferência Lj 178 Processo 181100028554 225.618,91
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Aproveitamento de Créditos Indevidos LJ 63 Processo AI 171100118653 177.396,25
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Aproveitamento de Créditos Indevidos LJ 178 Processo 171100118424 45.591,15
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA ICMS-ST Não Recolhido Transferência Lj 63 Processo 181100028546 599.415,10
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Aproveitamento de Crédito (denúncia espontânea) Processo 171100118432 147.532,35
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Regularização de Débitos LJ 178 Processo 180420007543336 37.360,33
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Regularização de Débitos LJ 63 Processo 180420007549741 98.886,66
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ICMS-ST Não Recolhido Transferência AI 8225508 158.787,78
Saraiva e Siciliano S/A SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ Falta de Selagem nas Notas Fiscais (Fortaleza) 14.298,16
Saraiva e Siciliano S/A RECEITA FEDERAL DO BRASIL Parcelamento Lei 12.996/14 (Refis da Copa) - Previdência 301.188,49
Saraiva e Siciliano S/A RECEITA FEDERAL DO BRASIL Parcelamento Lei 12.996/14 (Refis da Copa) - Demais Débitos 1.582.321,65
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Av. Brig. Faria Lima, 3311, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 04538-133 – Brasil | Tel.: 11 3552-5000 18 www.twk.com.br | E-mail: [email protected]
Doc. 6.2 – Saraiva e
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Saraiva S.A. Livreiros EditoresLista de Credores - Data Base: 22/11/20182
Recuperação Judicial Valores em R$ e US$
Fiscal -R$
Trabalhista 5.511,01R$
Extraconcursal (R$) -R$
Garantia Real (R$) -R$
Quirografário (R$) 10.535.191,01R$
Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) -
EPP - ME -R$
Recuperação Judicial Valores em R$
Fiscal -R$
Trabalhista 5.511,01R$
Extraconcursal (R$) -R$
Garantia Real (R$) -R$
Quirografário (R$) 10.535.191,01R$
Quirografário Moeda Estrangeira (USD/EUR/GBP) -
EPP - ME -R$
TOTAL 10.540.702,02R$
TOTAL MOEDA ESTRANGEIRA -
Lista de credores elaboradas com base nas informações disponíveis na data de elaboração.
Valores sujeitos a alterações após eventuais conciliações
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Lista de Credores: Trabalhista Valor Total R$
5.511,01 5.511,01
Empresa Classificação Credor CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva S.A. Livreiros Editores Trabalhista MAIA LANES & GOLDSCHMIDT SOCIEADE 20.523.063/0001-30 AV PAULISTA, S/N ADRIANOPOLIS Sao Paulo SP 01310200 HONORÁRIOS CONTRATUAL 2130101001 BRL 5.511,01
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Lista de Credores: Quirografário R$ Valor Total R$
10.535.191,01 10.535.191,01
Empresa Classificação Credor CNPJ/CPF Endereço Bairro Cidade UF CEP Origem do Crédito Regime de Vencimento Registro Contábil MOEDA Valor (R$)
Saraiva S.A. Livreiros Editores QuirografárioACIONISTAS DETENTORES DE AÇÕES NA DATA BASE DE 01/05/2018, CONFORME ITEM 7.5 DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018.DIVIDENDOS DELIBERAÇÃO AGO/E 2160101001 BRL 5.817.033,30
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário SOMPO SEGUROS S.A. 61.383.493/0001-80 AV DAS NACOES UNIDAS , 21476 VILA ALMEIDA SAO PAULO SP 04795000 FINANCEIRO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.133.201,56
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário ANTONIO MARCO VICARI CIPELLI 899.238.128-04 RUA FRANCISCA JULIA, 277 SANTANA SÃO PAULO SP 02403010 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 871.894,62
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário PAULO ROBERTO ALVES 526.347.528-49 RUA ITAPETI, 515 TATUAPE SÃO PAULO SP 03324002 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 871.894,62
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário WALDIR JOÃO SANDRINI 939.763.488-72 RUA LUIS DOS SANTOS CABRAL, 650 JARDIM ANALIA FRANCO SÃO PAULO SP 03337060 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 871.894,62
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CLETOS & CEREJA GESTAO DE DIREITOS 00.663.465/0001-22 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 450.000,00
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário BM&FBOVESPA S.A-BOLSA VALORES, MERC B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCAO 09.346.601/0001-25 R DR. KENKITI SHIMOMOTO , 1678 JARDIM BELMONTE OSASCO SP 06045390 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 146.846,68
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CHUBB SEGUROS BRASIL SA 03.502.099/0001-18 R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 45 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22270000 FINANCEIRO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 129.151,22
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS 46.319.000/0001-50 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 05319000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 73.872,69
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário SUPERINT REG DO TRAB E EMP EM SAO P MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - 37.115.367/0030-03 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 05319000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 64.003,10
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário DIRECAO GERAL BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 FINANCEIRO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.453,35
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 03.241.738/0001-39 R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 45 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22270000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 25.070,92
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CVM - COMISSAO DE VALORES MOBILIARI 29.507.878/0001-08 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 05319000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 12.692,57
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário SANDRO FERNANDES FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 11.327,17
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 10.408,63
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CBRE CONSULTORIA DO BRASIL LTDA. 51.718.575/0001-85 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 05319000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 7.880,00
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CEF MATRIZ CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 FINANCEIRO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 6.023,75
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário JOAO VERNER JUENEMANN FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.784,36
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG 02.302.100/0001-06 ETR DO ROSARIO, 135 BONSUCESSO RIO DE JANEIRO RJ 25215365 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.422,13
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário CARLOS ANTONIO VERGARA CAMMAS FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.334,11
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário FABIO NAUM SALIM MANSUR FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 4.334,11
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário BURATIERO CONTABIL LTDA 04.649.467/0001-18 R DR. KENKITI SHIMOMOTO , 1678 JARDIM BELMONTE OSASCO SP 06045390 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.098,80
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 02.839.639/0001-90 R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 45 BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ 22270000 OUTROS DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 2.088,19
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário EDMUNDO DE MACEDO SOARES E SILVA FI FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 620,00
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário ALELO COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E 04.740.876/0001-25 R DR. KENKITI SHIMOMOTO , 1678 JARDIM BELMONTE OSASCO SP 06045390 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 1.150,50
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SAO PAULO 51.174.001/0001-93 AV QUEIROZ FILHO, 1700 BARRA FUNDA SAO PAULO SP 05319000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 560,00
Saraiva S.A. Livreiros Editores Quirografário ANTONIO FAKHANY JUNIOR 61.478.491/0001-75 AV DAS NACOES UNIDAS , 21476 VILA ALMEIDA SAO PAULO SP 04795000 FORNECIMENTO DETERMINADO PELA FATURA 2130101001 BRL 150,00
Esta Lista de Credores foi elaborada com base nas informações financeiras, econômicas, jurídicas e contábeis disponíveis
à época de sua elaboração e poderá sofrer alterações em razão de futuras conciliações.
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Av. Brig. Faria Lima, 3311, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 04538-133 – Brasil | Tel.: 11 3552-5000 19 www.twk.com.br | E-mail: [email protected]
Doc. 7 – Atas de
deliberação
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Doc. 7.1 – Saraiva e
Siciliano S.A.
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Doc. 7.2 – Saraiva e
Livreiros Editores
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Av. Brig. Faria Lima, 3311, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP | 04538-133 – Brasil | Tel.: 11 3552-5000 22 www.twk.com.br | E-mail: [email protected]
Doc.8 - Extratos de
contas bancárias
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22/11/2018 ABC Brasil - Internet Banking
https://wwws.abcbrasil.com.br/IB/extrato/periodo 1/1
NTERNET BANKING HOME SEGURANÇA AJUDA SAIR
CONTA CORRENTE | COBRANÇA | PAGAMENTOS | TRANSFERÊNCIA | SERVIÇOS | INVESTIMENTOS |
DOCUMENTOS | FAVORECIDOS | GARANTIAS | EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTO | ORDENS JUDICIAIS
Boa Tarde, Henrique Alberto Dau Cugnasca Filho
SARAIVA E SICILIANO SA
Home » Conta Corrente » Extrato por Período » Acessar outra conta
Agência: 0001-9 | Conta: 0022040007
Nr. Documento: 061365284000104
Total dos Saldos (R$)
Saldo Total: 8.009,86
Saldo Bloqueado: 0,00
CPMF: 0,00
Valor Bloqueado: 1.540,24
Saldo Aplicado: 0,00
Saldo Disponível: 6.469,62
Consulta por período (máximo 90 dias)
Período de: 22/10/2018 à 22/11/2018
Consultar Limpar
Nenhuma informação para exportar.
Serviço de Atendimento ao Cliente Banco ABC Brasil
SAC: 0800 724 7411
Ouvidoria: 0800 725 7595
ABC Brasil © Todos os Direitos Reservados 2015
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BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato mensal de Conta Corrente
Ag.: 0023 Conta: 023002505-6 Data: 22/11/2018
SARAIVA E SICILIANO SA
Saldo Anterior 7.951,65+
------------------------------------------------------------------------------------
Data Doc. Histórico V a l o r S a l d o
------------------------------------------------------------------------------------
Não existem lançamentos
------------------------------------------------------------------------------------
Saldo Conta Corrente 7.951,65+
+ Saldo Poupança/CDB Salário 0,00
= Saldo Total 7.951,65+
- Bloqueado Judicial 7.951,65-
= Saldo Disponível 0,00
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fls. 428
22/11/2018 Internet::::ba_nki:ng___CAIxA
https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/interna#!/extrato_periodo.processa?aaccdlnrrv=1542914355123 1/1
Horários e LimitesExtrato por período
Extrato
DATAMOV.
NR.DOC. HISTÓRICO VALOR SALDO
000000 SALDO ANTERIOR 0,00 20.084,21 C
31/10/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.084,11 C
01/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.084,01 C
05/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,91 C
06/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,81 C
07/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,71 C
08/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,61 C
09/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,51 C
12/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,41 C
13/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,31 C
14/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,21 C
16/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,11 C
19/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.083,01 C
20/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.082,91 C
21/11/2018 018591 TAR SITEX 0,10 D 20.082,81 C
RETORNAR
SIGLAS E ABREVIAÇÕES
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22/11/2018 Dayconnect - Banco Daycoval
https://ecode.daycoval.com.br/ContaCorrente/ExtratoDetalhado 1/1
Impressão realizada em 22/11/2018 05:05:09.
Central de Atendimento Dayconnect - 0300 777 2020 - [email protected]
Horário de atendimento: Segunda à Sexta das 08 às 18 horas.
SAC Daycoval - 0800 775 0500
Central para deficientes auditivos - 0800 775 2005
Ouvidoria: 0800 777 0900 - Atendimento mediante protocolo fornecido pelo SAC.
Extrato Detalhado
Titular SARAIVA E SICILIANO S/A
Agência 00019
Conta 0007206358
Período 23/10/2018 a 22/11/2018
Data Nº Docto Lançamento Débito (R$) Crédito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1.409,29
29/10 2011089 TARIFA SERV MOVTOS ONLINE (0,95) - 1.408,34
01/11 9231927 TARIFA DE MANUTENCAO DE C/C (24,99) - 1.383,35
05/11 2020802 TARIFA SERV MOVTOS ONLINE (2,85) - 1.380,50
Saldo resumido - 22/11/2018 17:05:05
Saldo Atual 1.380,50
Limite(+) 0,00
Saldo Bloqueado(-) 0,00
Valor Bloqueado(-) 0,00
Saldo Disponível 1.380,50
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de
novos lançamentos.
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Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
22/10 SALDO ANTERIOR 6.319.612,21
23/10 SISPAG SALARIOS 48 - 450,96
23/10 SISPAG SALARIOS 48 - 9.259,18
23/10 SISPAG SALARIOS 48 - 231.497,34
23/10 SISPAG SALARIOS 48 - 192,83
23/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 217.581,67
23/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 22.711,70
23/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 1.434.085,50
23/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 46.501,72
23/10 TAR EDICAO CONTRATO EXP - 120,00
23/10 COLETA DIN 0084221018 7619 16.200,00
23/10 SISPAG PG SODEX01903819 912 59.599,14
23/10 SISPAG PG SODEX01903820 912 2.698,05
23/10 SISPAG PG SODEX01903820 912 2.069,25
23/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 300.542,64
23/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 880,08
23/10 DEV TED 200890 MOT02 800,00
23/10 TED 001.0000BANCO DO BRA 841,59
23/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 632,98
23/10 51-LIQ EXPORT 3018462164 8727 44.142,63
23/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
23/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
23/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
23/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 37.495,30
23/10 C TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 39,24
23/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 4.427,46
23/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,60
23/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 45.592,40
23/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.827.509,27
24/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 162,18
24/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 2.015,11
24/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 19.799,95
24/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 101.502,13
24/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 36.755,02
24/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 153.038,09
24/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 4.830,00
24/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 2.193,00
24/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 13.648,98
24/10 RESC CONSIG 07743205754 - 1.908,72
24/10 COLETA DIN 0002231018 7619 16.250,00
24/10 COLETA DIN 0003231018 7619 8.200,00
24/10 COLETA DIN 0013231018 7619 20.500,00
24/10 COLETA DIN 0023231018 7619 17.570,00
24/10 COLETA DIN 0040231018 7619 24.950,00
24/10 COLETA DIN 0043231018 7619 29.650,00
24/10 COLETA DIN 0044231018 7619 41.020,00
24/10 COLETA DIN 0045231018 7619 51.950,00
24/10 COLETA DIN 0047231018 7619 28.750,00
24/10 COLETA DIN 0048231018 7619 19.150,00
24/10 COLETA DIN 0049231018 7619 22.580,00
24/10 COLETA DIN 0050231018 7619 21.200,00
24/10 COLETA DIN 0051231018 7619 14.170,00
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24/10 COLETA DIN 0053231018 7619 7.550,00
24/10 COLETA DIN 0054231018 7619 15.550,00
24/10 COLETA DIN 0055231018 7619 8.740,00
24/10 COLETA DIN 0056231018 7619 44.100,00
24/10 COLETA DIN 0057231018 7619 17.450,00
24/10 COLETA DIN 0058231018 7619 12.000,00
24/10 COLETA DIN 0060231018 7619 3.300,00
24/10 COLETA DIN 0061231018 7619 19.510,00
24/10 COLETA DIN 0063231018 7619 12.350,00
24/10 COLETA DIN 0064231018 7619 17.470,00
24/10 COLETA DIN 0065231018 7619 13.450,00
24/10 COLETA DIN 0067231018 7619 29.270,00
24/10 COLETA DIN 0068231018 7619 36.350,00
24/10 COLETA DIN 0069231018 7619 9.450,00
24/10 COLETA DIN 0077231018 7619 8.500,00
24/10 COLETA DIN 0079231018 7619 19.950,00
24/10 COLETA DIN 0081231018 7619 16.160,00
24/10 COLETA DIN 0082231018 7619 21.950,00
Extrato de 23/10/2018 até 22/11/2018
Nome: SARAIVA E SICILIANO S/A Agência/Conta: 0048/00500-3Data: 22/11/2018 Horário: 17:25:26
Par
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24/10 COLETA DIN 0086231018 7619 23.130,00
24/10 COLETA DIN 0087231018 7619 8.100,00
24/10 COLETA DIN 0088231018 7619 6.550,00
24/10 COLETA DIN 0092231018 7619 29.100,00
24/10 COLETA DIN 0107231018 7619 32.070,00
24/10 COLETA DIN 0109231018 7619 16.550,00
24/10 COLETA DIN 0116231018 7619 12.650,00
24/10 COLETA DIN 0134231018 7619 7.200,00
24/10 COLETA DIN 0145231018 7619 11.295,00
24/10 COLETA DIN 0146231018 7619 12.020,00
24/10 COLETA DIN 0156231018 7619 7.240,00
24/10 COLETA DIN 0158231018 7619 15.750,00
24/10 COLETA DIN 0161231018 7619 20.250,00
24/10 COLETA DIN 0168231018 7619 9.930,00
24/10 COLETA DIN 0172231018 7619 21.550,00
24/10 COLETA DIN 0177231018 7619 13.500,00
24/10 COLETA DIN 0178231018 7619 24.120,00
24/10 COLETA DIN 0182231018 7619 12.140,00
24/10 COLETA DIN 0184231018 7619 20.472,25
24/10 COLETA DIN 0186231018 7619 13.800,00
24/10 COLETA DIN 0187231018 7619 17.400,00
24/10 COLETA DIN 0188231018 7619 21.540,00
24/10 COLETA DIN 0192231018 7619 10.450,00
24/10 COLETA DIN 0193231018 7619 17.750,00
24/10 COLETA DIN 0195231018 7619 9.000,00
24/10 COLETA DIN 0198231018 7619 33.250,00
24/10 COLETA DIN 0199231018 7619 15.700,00
24/10 COLETA DIN 0200231018 7619 11.570,00
24/10 COLETA DIN 0201231018 7619 11.950,00
24/10 COLETA DIN 0202231018 7619 12.000,00
24/10 COLETA DIN 0204231018 7619 16.300,00
24/10 COLETA DIN 0402231018 7619 8.300,00
24/10 COLETA DIN 0403231018 7619 5.550,00
24/10 COLETA DIN 0607231018 7619 11.750,00
24/10 COLETA DIN 0610231018 7619 12.500,00
24/10 COLETA DIN 0611231018 7619 16.900,00
24/10 COLETA DIN 0612231018 7619 16.700,00
24/10 COLETA DIN 0614231018 7619 700,00
24/10 COLETA DIN 0615231018 7619 16.600,00
24/10 COLETA DIN 0616231018 7619 7.402,00
24/10 COLETA DIN 0619231018 7619 24.320,00
24/10 COLETA DIN 0620231018 7619 15.350,00
24/10 COLETA DIN 0623231018 7619 4.750,00
24/10 COLETA DIN 0624231018 7619 150,00
24/10 COLETA DIN 0624231018 7619 14.000,00
24/10 COLETA DIN 0625231018 7619 26.350,00
24/10 COLETA DIN 0626231018 7619 13.650,00
24/10 COLETA DIN 0627231018 7619 10.900,00
24/10 COLETA DIN 0628231018 7619 28.700,00
24/10 COLETA DIN 0632231018 7619 59.000,00
24/10 COLETA DIN 0633231018 7619 29.740,00
24/10 COLETA DIN 0635231018 7619 19.200,00
24/10 COLETA DIN 0660231018 7619 10.560,00
24/10 COLETA DIN 0661231018 7619 22.400,00
24/10 COLETA DIN 0663231018 7619 23.440,00
24/10 COLETA DIN 0703231018 7619 8.400,00
24/10 COLETA DIN 0704231018 7619 2.700,00
24/10 COLETA DIN 0705231018 7619 7.500,00
24/10 COLETA DIN 0706231018 7619 6.700,00
24/10 COLETA DIN 0706231018 7619 2.000,00
24/10 COLETA DIN 0707231018 7619 10.400,00
24/10 COLETA DIN 170N231018 7619 3.800,00
24/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 450,43
24/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 472.258,30
24/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.548,30
24/10 TED 001.0000BANCO DO BRA 2.683,23
24/10 TED 001.1914SARAIVA SICI 400.000,00
24/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 745,92
24/10 DIF DEP COLETA0054231018 7619 200,00
24/10 COBR IBBA 2938/12260-9 7.006,32
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
24/10 TARCHEQUE ADMINISTRATIVO 48 - 24,00
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fls. 432
24/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 104.649,69
24/10 C TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 550,00
24/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 3.130,74
24/10 C TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 1.726,52
24/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 12.027,16
24/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 7.084.058,79
25/10 SISPAG SALARIOS 48 - 11.581,83
25/10 SISPAG SALARIOS 48 - 66.211,13
25/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 4.095,22
25/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 7.187,50
25/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 20.588,24
25/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 34.442,15
25/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 178,32
25/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 48.356,10
25/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.200,00
25/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 48 - 5.000.000,00
25/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 696,05
25/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 526.282,22
25/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 4.041,38
25/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 69.749,48
25/10 TAR DOC SISPAG 48 - 31,50
25/10 TAR TED SISPAG 48 - 471,00
25/10 TAR TED SISPAG 48 - 3,00
25/10 COLETA DIN 0110241018 7619 11.300,00
25/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 829,37
25/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 3.564,52
25/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 654.335,02
25/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 3.272,03
25/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 1.637,14
25/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 79.006,87
25/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 4.217,97
25/10 TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 1.176,19
25/10 C TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 116,11
25/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 5,72
25/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 70.412,72
25/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.048.404,61
26/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 13.434,92
26/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 120.800,00
26/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 48 - 2.000.000,00
26/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 7.922,38
26/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 117.170,58
26/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 46.545,26
26/10 COLETA DIN 0092251018 7619 9.750,00
26/10 SISPAG CIELO SA 910 152,46
26/10 SISPAG PG SODEX01905644 912 53,78
26/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 204,64
26/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 99,29
26/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 623.725,44
26/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.205,79
26/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 998,50
26/10 COBR IBBA 2938/11053-9 8.977,58
26/10 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 992,18
26/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 63.968,12
26/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 5.584,85
26/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,00
26/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 45.349,47
26/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 456.260,74
29/10 SISPAG SALARIOS 48 - 90.002,92
29/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 49.703,55
29/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 604.669,55
29/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 319.632,06
29/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 2.000,00
29/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 50.108,01
29/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 15.981,60
29/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 581,89
29/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 9.513,16
29/10 ENTREGA DIN 0003301018 7619 - 1.250,00
29/10 ENTREGA DIN 0023301018 7619 - 2.200,00
29/10 ENTREGA DIN 0040301018 7619 - 1.800,00
29/10 ENTREGA DIN 0044301018 7619 - 2.600,00
29/10 ENTREGA DIN 0048301018 7619 - 1.650,00
29/10 ENTREGA DIN 0049301018 7619 - 2.950,00
29/10 ENTREGA DIN 0051301018 7619 - 2.400,00
29/10 ENTREGA DIN 0052301018 7619 - 2.200,00
29/10 ENTREGA DIN 0053301018 7619 - 750,00
29/10 ENTREGA DIN 0054301018 7619 - 3.050,00
29/10 ENTREGA DIN 0056301018 7619 - 4.000,00
29/10 ENTREGA DIN 0057301018 7619 - 2.850,00
29/10 ENTREGA DIN 0060301018 7619 - 1.400,00
29/10 ENTREGA DIN 0061301018 7619 - 5.150,00
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29/10 ENTREGA DIN 0707301018 7619 - 750,00
29/10 ENTREGA DIN 170N301018 7619 - 850,00
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29/10 COLETA DIN 0049261018 7619 9.320,00
29/10 COLETA DIN 0054261018 7619 18.200,00
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29/10 COLETA DIN 0057261018 7619 10.600,00
29/10 COLETA DIN 0060261018 7619 3.650,00
29/10 COLETA DIN 0061261018 7619 10.930,00
29/10 COLETA DIN 0081261018 7619 10.010,00
29/10 COLETA DIN 0084261018 7619 39.800,00
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29/10 COLETA DIN 0169261018 7619 13.500,00
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29/10 COLETA DIN 0201261018 7619 8.040,00
29/10 COLETA DIN 0606261018 7619 3.600,00
29/10 COLETA DIN 0612261018 7619 6.450,00
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29/10 COLETA DIN 0620261018 7619 7.400,00
29/10 COLETA DIN 0627261018 7619 5.750,00
29/10 SISPAG CIELO SA 910 97,18
29/10 SISPAG CIELO SA 910 35,79
29/10 SISPAG GREEN C S REF SE 897 271,62
29/10 SISPAG NUTRICASH 3214 29,55
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29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 130,75
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 95,65
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 50,87
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 32,29
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29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 70,40
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 196,30
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 8,79
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 34,27
29/10 SISPAG POLICARD SYST SE 148 11,69
29/10 SISPAG TICKET SERVICOS 262 101.000,44
29/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 337,66
29/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 2.042,39
29/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 2.557.721,75
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29/10 TED 001.1914SARAIVA SICI 1.900.000,00
29/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 1.735,74
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29/10 DA CTBC 000003838986 48 - 261,17
Par
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fls. 434
29/10 DA VIVO-SP 20446644824 48 - 8.873,05
29/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 108.621,49
29/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 99.027,07
29/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 6.416,48
29/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.232.251,36
30/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 48 - 5.000.000,00
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30/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 1.346,68
30/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 30.118,33
30/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 14.473,09
30/10 CREDITO CONSIGNADO 48 - 197.281,75
30/10 SISPAG ANTECIPA 910 720,00
30/10 SISPAG CIELO SA 910 155,88
30/10 SISPAG PG SODEX01906972 912 4.938,92
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30/10 SISPAG PG SODEX01907040 912 56.785,60
30/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 687,07
30/10 AG. TEF 0010.14996-1 2338 374,42
30/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 703.251,69
30/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.241,61
30/10 TED 001.1914SARAIVA SICI 4.200.000,00
30/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 949,64
30/10 TED 104.0000TRT24REGIAO 1.713,20
30/10 COBR IBBA 2938/11053-9 124.018,20
30/10 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 15,44
30/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 24.105,44
30/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 22.964,65
30/10 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,32
30/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 43.359,82
30/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 4.133.170,05
31/10 SISPAG SALARIOS 48 - 3.764,08
31/10 SISPAG SALARIOS 48 - 99.040,50
31/10 SISPAG SALARIOS 48 - 9.395,20
31/10 SISPAG SALARIOS 48 - 78,30
31/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 338.782,34
31/10 SISPAG TRIBUTOS 48 - 14.192,90
31/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 415,00
31/10 SISPAG FORNECEDORES 48 - 969.648,99
31/10 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 31.047,83
31/10 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 116.683,74
31/10 DIF DEP COLETA0055301018 7619 - 97,45
31/10 DIF DEP COLETA0061301018 7619 - 4.900,00
31/10 DIF DEP COLETA0082301018 7619 - 3.800,00
31/10 DIF DEP COLETA0156301018 7619 - 10,00
31/10 DIF DEP COLETA0156301018 7619 - 450,00
31/10 COLETA DIN 0002301018 7619 15.200,00
31/10 COLETA DIN 0003301018 7619 9.700,00
31/10 COLETA DIN 0013301018 7619 18.650,00
31/10 COLETA DIN 0023301018 7619 14.950,00
31/10 COLETA DIN 0040301018 7619 17.550,00
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31/10 COLETA DIN 0044301018 7619 17.490,00
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31/10 COLETA DIN 0049301018 7619 17.210,00
31/10 COLETA DIN 0050301018 7619 26.700,00
31/10 COLETA DIN 0051301018 7619 8.780,00
31/10 COLETA DIN 0052301018 7619 25.950,00
31/10 COLETA DIN 0053301018 7619 6.000,00
31/10 COLETA DIN 0054301018 7619 11.250,00
31/10 COLETA DIN 0055301018 7619 7.129,00
31/10 COLETA DIN 0055301018 7619 572,15
31/10 COLETA DIN 0056301018 7619 28.650,00
31/10 COLETA DIN 0057301018 7619 17.550,00
31/10 COLETA DIN 0058301018 7619 8.750,00
31/10 COLETA DIN 0061301018 7619 21.560,00
31/10 COLETA DIN 0063301018 7619 19.950,00
31/10 COLETA DIN 0064301018 7619 11.850,00
31/10 COLETA DIN 0065301018 7619 8.100,00
31/10 COLETA DIN 0067301018 7619 9.290,00
31/10 COLETA DIN 0068301018 7619 10.050,00
31/10 COLETA DIN 0069301018 7619 8.800,00
31/10 COLETA DIN 0079301018 7619 18.700,00
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31/10 COLETA DIN 0086301018 7619 22.660,00
31/10 COLETA DIN 0087301018 7619 7.350,00
31/10 COLETA DIN 0088301018 7619 605,25
Par
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00.
fls. 435
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31/10 COLETA DIN 0134301018 7619 11.950,00
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31/10 COLETA DIN 0170301018 7619 21.210,00
31/10 COLETA DIN 0172301018 7619 15.800,00
31/10 COLETA DIN 0177301018 7619 17.050,00
31/10 COLETA DIN 0182301018 7619 9.710,00
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31/10 COLETA DIN 0186301018 7619 10.100,00
31/10 COLETA DIN 0188301018 7619 12.900,00
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31/10 COLETA DIN 0615301018 7619 12.550,00
31/10 COLETA DIN 0616301018 7619 7.244,90
31/10 COLETA DIN 0619301018 7619 16.560,00
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31/10 COLETA DIN 0627301018 7619 19.150,00
31/10 COLETA DIN 0628301018 7619 27.600,00
31/10 COLETA DIN 0632301018 7619 17.000,00
31/10 COLETA DIN 0633301018 7619 16.139,00
31/10 COLETA DIN 0635301018 7619 15.550,00
31/10 COLETA DIN 0660301018 7619 8.270,00
31/10 COLETA DIN 0661301018 7619 12.750,00
31/10 COLETA DIN 0662301018 7619 65.900,00
31/10 COLETA DIN 0663301018 7619 15.810,00
31/10 COLETA DIN 0703301018 7619 11.150,00
31/10 COLETA DIN 0704301018 7619 4.550,00
31/10 COLETA DIN 0705301018 7619 5.300,00
31/10 COLETA DIN 0706301018 7619 5.000,00
31/10 COLETA DIN 0707301018 7619 8.490,00
31/10 COLETA DIN 0710301018 7619 18.400,00
31/10 COLETA DIN 170N301018 7619 6.130,00
31/10 SISPAG CIELO SA 910 55,19
31/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 34,38
31/10 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 306,54
31/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 312.528,47
31/10 AG. TEF 0048.44831-0 910 411.721,89
31/10 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.783,03
31/10 TED 033.3689SARAIVA SICI 800.000,00
31/10 TED 047.0014SEAC SE ADM 425,08
31/10 DIF DEP COLETA0057301018 7619 50,00
31/10 DIF DEP COLETA0079301018 7619 50,00
31/10 DIF DEP COLETA0088301018 7619 2,00
31/10 COBR IBBA 2938/11053-9 68.330,45
31/10 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 33.160,34
31/10 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 20.233,44
31/10 TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 597,50
31/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 114.910,71
31/10 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.481.500,60
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 3.960.722,24
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 2.127,86
Par
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01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 197.454,96
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 2.524,35
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 40.469,22
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 7.332,20
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 33,36
01/11 SISPAG SALARIOS 48 - 31,89
01/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 30.821,88
01/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 301.112,41
01/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 2.117.407,50
01/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 3.086,43
01/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 1.708.838,75
01/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 93.200,12
01/11 COLETA DIN 0084311018 7619 27.050,00
01/11 COLETA DIN 0110311018 7619 5.550,00
01/11 COLETA DIN 0614311018 7619 1.971,75
01/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 354,65
01/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 101,36
01/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 567.412,52
01/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.137,12
01/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 2.500.000,00
01/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 745,00
01/11 COBR IBBA 2938/11053-9 9.891,44
01/11 COBR IBBA 2938/12260-9 493,84
01/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 - 20,00
01/11 DA COPEL 0000001728504 48 - 2.382,42
01/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 19.359,87
01/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 25.497,55
01/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 6,86
01/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 95.159,43
01/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 173.506,97
05/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 4.038,69
05/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 347,95
05/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 161,04
05/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 517.468,08
05/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 122.697,25
05/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 13.300,47
05/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 42.662,00
05/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 201.331,10
05/11 RESC CONSIG 00240304225 - 2.398,24
05/11 RESC CONSIG 00565242261 - 2.176,57
05/11 RESC CONSIG 02000961177 - 3.433,01
05/11 RESC CONSIG 02373856000 - 1.960,21
05/11 RESC CONSIG 02391578423 - 2.696,18
05/11 RESC CONSIG 03023066175 - 297,97
05/11 RESC CONSIG 03531225480 - 2.261,13
05/11 RESC CONSIG 03791091158 - 2.199,32
05/11 RESC CONSIG 04204326714 - 1.373,61
05/11 RESC CONSIG 04329377144 - 1.537,86
05/11 RESC CONSIG 04345605458 - 2.218,65
05/11 RESC CONSIG 07179602426 - 2.160,66
05/11 RESC CONSIG 08257532444 - 2.051,68
05/11 RESC CONSIG 08673752728 - 3.541,55
05/11 RESC CONSIG 09671915647 - 1.443,89
05/11 RESC CONSIG 10550508767 - 2.477,12
05/11 RESC CONSIG 11893551750 - 814,59
05/11 RESC CONSIG 15487062722 - 1.564,81
05/11 RESC CONSIG 31056577894 - 2.451,68
05/11 RESC CONSIG 34747228837 - 2.083,02
05/11 RESC CONSIG 36080422883 - 2.629,00
05/11 RESC CONSIG 36499038814 - 2.065,98
05/11 RESC CONSIG 39969986864 - 1.949,59
05/11 RESC CONSIG 99824469400 - 3.880,21
05/11 ENTREGA DIN 0002061118 7619 - 700,00
05/11 ENTREGA DIN 0013061118 7619 - 900,00
05/11 ENTREGA DIN 0040061118 7619 - 1.500,00
05/11 ENTREGA DIN 0043061118 7619 - 2.100,00
05/11 ENTREGA DIN 0044061118 7619 - 1.700,00
05/11 ENTREGA DIN 0049061118 7619 - 4.250,00
05/11 ENTREGA DIN 0051061118 7619 - 1.400,00
05/11 ENTREGA DIN 0052061118 7619 - 3.550,00
05/11 ENTREGA DIN 0054061118 7619 - 3.050,00
05/11 ENTREGA DIN 0056061118 7619 - 2.000,00
05/11 ENTREGA DIN 0061061118 7619 - 7.250,00
05/11 ENTREGA DIN 0065061118 7619 - 300,00
05/11 ENTREGA DIN 0067061118 7619 - 2.950,00
05/11 ENTREGA DIN 0077061118 7619 - 1.700,00
05/11 ENTREGA DIN 0079061118 7619 - 1.000,00
05/11 ENTREGA DIN 0082061118 7619 - 2.700,00
05/11 ENTREGA DIN 0084061118 7619 - 4.450,00
05/11 ENTREGA DIN 0107061118 7619 - 4.000,00
Par
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05/11 ENTREGA DIN 0146061118 7619 - 4.600,00
05/11 ENTREGA DIN 0158061118 7619 - 3.050,00
05/11 ENTREGA DIN 0184061118 7619 - 2.400,00
05/11 ENTREGA DIN 0187061118 7619 - 900,00
05/11 ENTREGA DIN 0193061118 7619 - 1.950,00
05/11 ENTREGA DIN 0198061118 7619 - 2.050,00
05/11 ENTREGA DIN 0204061118 7619 - 200,00
05/11 ENTREGA DIN 0610061118 7619 - 1.700,00
05/11 ENTREGA DIN 0615061118 7619 - 2.750,00
05/11 ENTREGA DIN 0620061118 7619 - 3.450,00
05/11 ENTREGA DIN 0624061118 7619 - 1.700,00
05/11 ENTREGA DIN 0626061118 7619 - 1.900,00
05/11 ENTREGA DIN 0627061118 7619 - 4.250,00
05/11 ENTREGA DIN 0705061118 7619 - 2.500,00
05/11 ENTREGA DIN 0706061118 7619 - 2.300,00
05/11 TAR/CUSTAS 2938 - 26,40
05/11 TAR/CUSTAS 2938 - 2,40
05/11 TAR/CUSTAS 2938 - 21,78
05/11 TAR/CUSTAS 2938 - 30,00
05/11 TAR/CUSTAS 2938 - 5,94
05/11 CONTRB ACES EMP 48 - 47,60
05/11 CONTRB PGBL CORP 48 - 3.642,29
05/11 CONTRBPREVPJ CON0214 48 - 220,00
05/11 CONTRBPREVPJ CON0216 48 - 270,00
05/11 PREMIOPREVPJ CON0217 48 - 650,00
05/11 PREMIOPREVPJ CON0218 48 - 60,00
05/11 COLETA DIN 0092011118 7619 27.550,00
05/11 AUTORIZ CREDITO 00168 912 1.850,00
05/11 SISPAG GREEN C S REF SE 897 227,26
05/11 SISPAG NUTRICASH 3214 39,40
05/11 SISPAG NUTRICASH 3214 114,00
05/11 SISPAG NUTRICASH 3214 54,96
05/11 SISPAG PG SODEX01909041 912 145,11
05/11 SISPAG TICKET SERVICOS 262 81.714,78
05/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 155,53
05/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 2.517,44
05/11 SISPAG TRIVALE ADM LTDA 148 58,56
05/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 29,73
05/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 30,68
05/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 187,16
05/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 50,87
05/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 26,32
05/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 7.728.312,43
05/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 3.083.580,70
05/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 6.667,27
05/11 TBI 3184.20911-6 C/C 4175 354,42
05/11 DEV TED 217467 MOT02 2.300,00
05/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 6.835,49
05/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 2.228,98
05/11 COBR IBBA 2938/11053-9 17.891,56
05/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 1.526,41
05/11 DEVDOC150342 05/11 MOT57 445,30
05/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 106.322,70
05/11 C TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 560,00
05/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 86.874,69
05/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 214.526,87
05/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 10.289.256,38
06/11 SISPAG SALARIOS 48 - 13.004,66
06/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.933,55
06/11 SISPAG SALARIOS 48 - 131.308,94
06/11 SISPAG SALARIOS 48 - 559,00
06/11 SISPAG SALARIOS 48 - 640,32
06/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 27,82
06/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 3.354,24
06/11 SISPAG TRANSF TITUL TED 48 - 9.000.000,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 63.500,00
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 1.258,43
06/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 5.228,45
06/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 7.371,06
06/11 RESC CONSIG 02329154232 - 1.080,64
06/11 RESC CONSIG 04087435571 - 1.681,53
06/11 RESC CONSIG 05589876729 - 2.566,29
06/11 RESC CONSIG 10019063733 - 2.511,64
06/11 RESC CONSIG 11733980741 - 2.494,34
06/11 RESC CONSIG 12263535764 - 2.793,55
06/11 RESC CONSIG 12286952701 - 2.625,05
06/11 RESC CONSIG 12572867737 - 848,33
06/11 RESC CONSIG 13193983837 - 3.689,17
06/11 RESC CONSIG 16366787778 - 2.495,65
06/11 RESC CONSIG 24777750817 - 1.715,00
Par
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2601
00.
fls. 438
06/11 RESC CONSIG 33452523845 - 1.752,60
06/11 RESC CONSIG 34027905806 - 1.228,43
06/11 RESC CONSIG 35336375810 - 3.114,50
06/11 RESC CONSIG 37779758850 - 319,49
06/11 RESC CONSIG 42280099802 - 848,62
06/11 COLETA DIN 0057021118 7619 8.100,00
06/11 COLETA DIN 0084051118 7619 31.450,00
06/11 COLETA DIN 0623041118 7619 8.442,25
06/11 SISPAG PG SODEX01910265 912 2.415,29
06/11 SISPAG PG SODEX01910269 912 7.900,65
06/11 SISPAG PG SODEX01910269 912 50.732,55
06/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 776,39
06/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 68,85
06/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 196,70
06/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 397.098,20
06/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 832,20
06/11 DEV TED 700048 MOT02 63.500,00
06/11 TED 001.0000BANCO DO BRA 19.407,98
06/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 412,26
06/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 162,56
06/11 DDD-21 00001508795802 48 - 70,01
06/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 19.153,42
06/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 13.064,41
06/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 1,77
06/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 6.548,86
06/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.652.625,43
07/11 SISPAG SALARIOS 48 - 909.676,76
07/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 1.269.266,28
07/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 144.617,01
07/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 4.260,90
07/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 11.308,99
07/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 4.062,97
07/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 83.743,28
07/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 106.412,28
07/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 7.688,36
07/11 DIF DEP COLETA0050061118 7619 - 50,00
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07/11 DIF DEP COLETA0202061118 7619 - 2,00
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07/11 RESC CONSIG 38031513848 - 2.724,69
07/11 RESC CONSIG 80104665220 - 2.035,59
07/11 COLETA DIN 0002061118 7619 8.350,00
07/11 COLETA DIN 0003061118 7619 7.590,00
07/11 COLETA DIN 0013061118 7619 17.100,00
07/11 COLETA DIN 0023061118 7619 11.390,00
07/11 COLETA DIN 0040061118 7619 20.400,00
07/11 COLETA DIN 0043061118 7619 15.450,00
07/11 COLETA DIN 0044061118 7619 18.050,00
07/11 COLETA DIN 0045061118 7619 34.700,00
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07/11 COLETA DIN 0050061118 7619 4.518,75
07/11 COLETA DIN 0051061118 7619 8.960,00
07/11 COLETA DIN 0052061118 7619 19.800,00
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07/11 COLETA DIN 0054061118 7619 17.150,00
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07/11 COLETA DIN 0057061118 7619 15.750,00
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07/11 COLETA DIN 0064061118 7619 14.150,00
07/11 COLETA DIN 0065061118 7619 9.650,00
07/11 COLETA DIN 0067061118 7619 26.020,00
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07/11 COLETA DIN 0087061118 7619 5.800,00
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07/11 COLETA DIN 0116061118 7619 28.930,00
Par
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00.
fls. 439
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07/11 COLETA DIN 0134061118 7619 15.400,00
07/11 COLETA DIN 0145061118 7619 5.320,00
07/11 COLETA DIN 0146061118 7619 11.750,00
07/11 COLETA DIN 0158061118 7619 20.950,00
07/11 COLETA DIN 0161061118 7619 17.550,00
07/11 COLETA DIN 0169061118 7619 17.000,00
07/11 COLETA DIN 0170061118 7619 17.960,00
07/11 COLETA DIN 0172061118 7619 10.200,00
07/11 COLETA DIN 0177061118 7619 17.850,00
07/11 COLETA DIN 0182061118 7619 7.080,00
07/11 COLETA DIN 0184061118 7619 13.494,80
07/11 COLETA DIN 0186061118 7619 6.950,00
07/11 COLETA DIN 0188061118 7619 13.300,00
07/11 COLETA DIN 0192061118 7619 15.200,00
07/11 COLETA DIN 0193061118 7619 12.500,00
07/11 COLETA DIN 0199061118 7619 10.160,00
07/11 COLETA DIN 0200061118 7619 7.560,00
07/11 COLETA DIN 0201061118 7619 21.850,00
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07/11 COLETA DIN 0204061118 7619 15.000,00
07/11 COLETA DIN 0402061118 7619 2.631,30
07/11 COLETA DIN 0403061118 7619 2.695,00
07/11 COLETA DIN 0611061118 7619 12.300,00
07/11 COLETA DIN 0612061118 7619 16.650,00
07/11 COLETA DIN 0615061118 7619 27.050,00
07/11 COLETA DIN 0619061118 7619 14.290,00
07/11 COLETA DIN 0620061118 7619 18.846,00
07/11 COLETA DIN 0623061118 7619 9.752,00
07/11 COLETA DIN 0624061118 7619 8.600,00
07/11 COLETA DIN 0626061118 7619 5.800,00
07/11 COLETA DIN 0627061118 7619 27.700,00
07/11 COLETA DIN 0628061118 7619 28.500,00
07/11 COLETA DIN 0632061118 7619 11.000,00
07/11 COLETA DIN 0633061118 7619 16.944,00
07/11 COLETA DIN 0660061118 7619 5.640,00
07/11 COLETA DIN 0661061118 7619 20.530,00
07/11 COLETA DIN 0662061118 7619 6.350,00
07/11 COLETA DIN 0663061118 7619 21.080,00
07/11 COLETA DIN 0703061118 7619 6.050,00
07/11 COLETA DIN 0704061118 7619 3.000,00
07/11 COLETA DIN 0705061118 7619 6.100,00
07/11 COLETA DIN 0706061118 7619 6.350,00
07/11 COLETA DIN 0707061118 7619 6.640,00
07/11 COLETA DIN 170N061118 7619 5.290,00
07/11 AUTORIZ CREDITO 0084 912 3.800,00
07/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 327,69
07/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 567.056,24
07/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.150,35
07/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 185,44
07/11 DIF DEP COLETA0201061118 7619 950,00
07/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 228,66
07/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 90.147,14
07/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 15.140,59
07/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 0,44
07/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 6.319,35
07/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 956.003,11
08/11 SISPAG SALARIOS 48 - 31.933,99
08/11 SISPAG SALARIOS 48 - 13.131,20
08/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 5.651,14
08/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 39.855,05
08/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.224,14
08/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 85,88
08/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 15.492,15
08/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 30.863,53
08/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 6.000,00
08/11 DIF DEP COLETA0178071118 7619 - 978,00
08/11 COLETA DIN 0084071118 7619 23.250,00
08/11 COLETA DIN 0110071118 7619 9.800,00
08/11 COLETA DIN 0178071118 7619 15.925,00
08/11 COLETA DIN 0606071118 7619 11.168,00
08/11 COLETA DIN 0606071118 7619 89,40
08/11 SISPAG NUTRICASH 3214 39,89
08/11 SISPAG ON T EXPR LOG TR 8145 207.611,77
08/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 58,90
08/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 566.783,63
08/11 CED/MD LEGIT 48 2,00
08/11 CED/MD LEGIT 48 5,00
08/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 2.581,59
08/11 TED 001.0000BANCO DO BRA 529,35
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08/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 245,94
08/11 RESC CONSIG 02417443937 - 6.139,07
08/11 RESC CONSIG 11340521890 - 5.356,41
08/11 RESC CONSIG 12882235879 - 6.015,03
08/11 RESC CONSIG 14357777860 - 12.596,63
08/11 RESC CONSIG 27863096898 - 1.382,77
08/11 RESC CONSIG 28181946871 - 2.433,84
08/11 RESC CONSIG 28690883886 - 4.746,85
08/11 RESC CONSIG 33269112890 - 9.308,79
08/11 RESC CONSIG 38273067874 - 2.563,09
08/11 RESC CONSIG 39094142813 - 6.168,75
08/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 90.154,74
08/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 470.723,22
08/11 C TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 9.537,00
08/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 9.547,00
08/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.162.582,23
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.911,20
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.555,71
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 2.926,03
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 70.949,87
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 16.817,81
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 871.547,34
09/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.585.279,14
09/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 1.281.624,53
09/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 490.613,87
09/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 135.272,93
09/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 13.682,32
09/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 8.556,37
09/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 612.029,22
09/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 307,42
09/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 132.544,53
09/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 117,90
09/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 193.295,23
09/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 7.459,70
09/11 COLETA DIN 0092081118 7619 16.050,00
09/11 AUTORIZ CREDITO 000187 912 900,00
09/11 AUTORIZ CREDITO 000610 912 1.700,00
09/11 SISPAG PG SODEX01912259 912 156,66
09/11 SISPAG PG SODEX01912295 912 190,81
09/11 SISPAG SARAIVA SICILIAN 910 70.000,00
09/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 84,50
09/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 140,81
09/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 599.454,60
09/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.831,23
09/11 DEV TED 115637 MOT02 117,90
09/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 2.520.000,00
09/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 100.000,00
09/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 478,00
09/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 8.515,00
09/11 C TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 200,00
09/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 18.867,05
09/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 2,29
09/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 5.438,47
09/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 74.779,96
12/11 SISPAG SALARIOS 48 - 10.406,89
12/11 SISPAG SALARIOS 48 - 7.612,26
12/11 SISPAG SALARIOS 48 - 440,00
12/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 72.914,17
12/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 18.781,13
12/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 26.932,77
12/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 34.483,37
12/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 8.541,38
12/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.188.922,53
12/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 488,10
12/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 608.750,24
12/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 11.843,05
12/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 132.047,34
12/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 250.773,44
12/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 392,51
12/11 DIF DEP COLETA0060091118 7619 - 49,80
12/11 ENTREGA DIN 0040131118 7619 - 900,00
12/11 ENTREGA DIN 0044131118 7619 - 1.900,00
12/11 ENTREGA DIN 0045131118 7619 - 4.800,00
12/11 ENTREGA DIN 0048131118 7619 - 2.100,00
12/11 ENTREGA DIN 0051131118 7619 - 800,00
12/11 ENTREGA DIN 0057131118 7619 - 2.500,00
12/11 ENTREGA DIN 0066131118 7619 - 1.500,00
12/11 ENTREGA DIN 0067131118 7619 - 1.700,00
12/11 ENTREGA DIN 0077131118 7619 - 1.700,00
12/11 ENTREGA DIN 0084131118 7619 - 3.650,00
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12/11 ENTREGA DIN 0086131118 7619 - 2.350,00
12/11 ENTREGA DIN 0092131118 7619 - 4.250,00
12/11 ENTREGA DIN 0107131118 7619 - 4.150,00
12/11 ENTREGA DIN 0134131118 7619 - 2.900,00
12/11 ENTREGA DIN 0169131118 7619 - 2.500,00
12/11 ENTREGA DIN 0172131118 7619 - 1.050,00
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12/11 ENTREGA DIN 0184131118 7619 - 2.400,00
12/11 ENTREGA DIN 0186131118 7619 - 2.000,00
12/11 ENTREGA DIN 0192131118 7619 - 1.400,00
12/11 ENTREGA DIN 0204131118 7619 - 200,00
12/11 ENTREGA DIN 0612131118 7619 - 1.800,00
12/11 ENTREGA DIN 0619131118 7619 - 2.550,00
12/11 ENTREGA DIN 0620131118 7619 - 3.000,00
12/11 ENTREGA DIN 0625131118 7619 - 2.350,00
12/11 ENTREGA DIN 0626131118 7619 - 1.650,00
12/11 ENTREGA DIN 0663131118 7619 - 2.950,00
12/11 ENTREGA DIN 0707131118 7619 - 1.700,00
12/11 ENTREGA DIN 0710131118 7619 - 4.350,00
12/11 COLETA DIN 0048091118 7619 14.300,00
12/11 COLETA DIN 0049091118 7619 8.450,00
12/11 COLETA DIN 0054091118 7619 20.200,00
12/11 COLETA DIN 0056091118 7619 17.700,00
12/11 COLETA DIN 0057091118 7619 12.807,00
12/11 COLETA DIN 0060091118 7619 38.750,00
12/11 COLETA DIN 0061091118 7619 12.440,00
12/11 COLETA DIN 0066091118 7619 79.707,00
12/11 COLETA DIN 0081091118 7619 8.070,00
12/11 COLETA DIN 0084091118 7619 11.350,00
12/11 COLETA DIN 0092091118 7619 4.800,00
12/11 COLETA DIN 0107091118 7619 13.500,00
12/11 COLETA DIN 0134091118 7619 9.950,00
12/11 COLETA DIN 0169091118 7619 7.500,00
12/11 COLETA DIN 0201091118 7619 6.080,00
12/11 COLETA DIN 0612091118 7619 5.250,00
12/11 COLETA DIN 0615091118 7619 5.200,00
12/11 COLETA DIN 0620091118 7619 7.300,00
12/11 COLETA DIN 0627091118 7619 7.350,00
12/11 SISPAG CIELO SA 910 20,50
12/11 SISPAG CIELO SA 910 193,84
12/11 SISPAG GREEN C S REF SE 897 556,34
12/11 SISPAG TICKET SERVICOS 262 77.579,40
12/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 591,88
12/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 3.647,75
12/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 226,45
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 35,00
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 126,68
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 6,78
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 39,18
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 29,36
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 70,13
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 314,70
12/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 289,39
12/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 369.758,94
12/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 4.411,80
12/11 C DOC 745.0001APPLE COMP B 3.749,85
12/11 C DOC 745.0001APPLE COMP B 3.877,66
12/11 C DOC 745.0001APPLE COMP B 4.578,91
12/11 C DOC 745.0001APPLE COMP B 1.730,40
12/11 C DOC 745.0001APPLE COMP B 2.840,86
12/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 2.500.000,00
12/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 2.620,49
12/11 TED 745.0001APPLE COMP B 10.047,31
12/11 TED 745.0001APPLE COMP B 9.077,00
12/11 TED 745.0001APPLE COMP B 10.818,09
12/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 3,86
12/11 DA NET SERVIÇOS 4189169 48 - 174,30
12/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 216.765,95
12/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 181.371,86
12/11 TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 2.147,41
12/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 241.829,52
12/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 1.333.650,73
13/11 SISPAG SALARIOS 48 - 42.202,22
13/11 SISPAG SALARIOS 48 - 7.874,66
13/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 7.851,34
13/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 3.420,07
13/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 307.302,68
13/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 322.418,29
13/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 61.334,81
13/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 25.618,28
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13/11 DIF DEP COLETA0053131118 7619 - 100,00
13/11 RESC CONSIG 36902707820 - 2.522,82
13/11 COLETA DIN 0084121118 7619 12.650,00
13/11 CEI 056742 DINHEIRO 6305 25,00
13/11 SISPAG NUTRICASH 3214 23,54
13/11 SISPAG PG SODEX01913694 912 3.997,33
13/11 SISPAG PG SODEX01913703 912 3.681,15
13/11 SISPAG PG SODEX01913703 912 51.187,96
13/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 1.730,94
13/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 227.098,45
13/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.415,32
13/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 1.070.000,00
13/11 TED 033.2271SARAIVA SICI 360.000,00
13/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 492,18
13/11 COBR IBBA 2938/11053-9 16.335,89
13/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 79.243,09
13/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 6.514,47
13/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 24.212,96
13/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.387.400,88
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 54.857,72
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.283,44
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 2.043.217,05
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 4.257,95
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 67.024,29
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 5.911,81
14/11 SISPAG SALARIOS 48 - 6.382,99
14/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 48.423,23
14/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 23.374,37
14/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 428,43
14/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.622,03
14/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 337.186,96
14/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 3.846,09
14/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 6.188,67
14/11 DIF DEP COLETA0077131118 7619 - 10,00
14/11 DIF DEP COLETA0182131118 7619 - 100,00
14/11 CED/M MUT/FAL 0615131118 7619 - 20,00
14/11 CED/M MUT/FAL 0626131118 7619 - 100,00
14/11 RESC CONSIG 01277296669 - 3.807,00
14/11 RESC CONSIG 01607370522 - 1.555,41
14/11 RESC CONSIG 13836808765 - 2.717,63
14/11 RESC CONSIG 22889990559 - 2.911,08
14/11 RESC CONSIG 23782069846 - 360,26
14/11 RESC CONSIG 35331323820 - 1.351,99
14/11 RESC CONSIG 35366394880 - 2.756,97
14/11 RESC CONSIG 36293141806 - 1.478,86
14/11 RESC CONSIG 36330157871 - 1.140,47
14/11 RESC CONSIG 90517008068 - 4.751,19
14/11 COLETA DIN 0002131118 7619 20.150,00
14/11 COLETA DIN 0003131118 7619 8.290,00
14/11 COLETA DIN 0013131118 7619 16.200,00
14/11 COLETA DIN 0023131118 7619 15.080,00
14/11 COLETA DIN 0040131118 7619 17.050,00
14/11 COLETA DIN 0043131118 7619 18.100,00
14/11 COLETA DIN 0044131118 7619 22.650,00
14/11 COLETA DIN 0045131118 7619 26.650,00
14/11 COLETA DIN 0047131118 7619 16.850,00
14/11 COLETA DIN 0048131118 7619 17.850,00
14/11 COLETA DIN 0049131118 7619 15.750,00
14/11 COLETA DIN 0051131118 7619 11.180,00
14/11 COLETA DIN 0052131118 7619 20.350,00
14/11 COLETA DIN 0053131118 7619 4.550,00
14/11 COLETA DIN 0054131118 7619 7.650,00
14/11 COLETA DIN 0056131118 7619 24.250,00
14/11 COLETA DIN 0057131118 7619 13.200,00
14/11 COLETA DIN 0058131118 7619 8.300,00
14/11 COLETA DIN 0061131118 7619 20.500,00
14/11 COLETA DIN 0063131118 7619 27.000,00
14/11 COLETA DIN 0064131118 7619 15.160,00
14/11 COLETA DIN 0065131118 7619 7.800,00
14/11 COLETA DIN 0066131118 7619 25.000,00
14/11 COLETA DIN 0066131118 7619 1.900,00
14/11 COLETA DIN 0067131118 7619 11.040,00
14/11 COLETA DIN 0068131118 7619 8.850,00
14/11 COLETA DIN 0069131118 7619 8.500,00
14/11 COLETA DIN 0077131118 7619 11.050,00
14/11 COLETA DIN 0079131118 7619 12.500,00
14/11 COLETA DIN 0081131118 7619 10.930,00
14/11 COLETA DIN 0082131118 7619 15.400,00
14/11 COLETA DIN 0085131118 7619 6.830,00
14/11 COLETA DIN 0086131118 7619 17.620,00
Par
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fls. 443
14/11 COLETA DIN 0087131118 7619 6.850,00
14/11 COLETA DIN 0092131118 7619 24.900,00
14/11 COLETA DIN 0107131118 7619 26.850,00
14/11 COLETA DIN 0109131118 7619 1.188,00
14/11 COLETA DIN 0116131118 7619 12.660,00
14/11 COLETA DIN 0134131118 7619 7.450,00
14/11 COLETA DIN 0145131118 7619 6.000,00
14/11 COLETA DIN 0146131118 7619 12.250,00
14/11 COLETA DIN 0158131118 7619 16.550,00
14/11 COLETA DIN 0161131118 7619 18.350,00
14/11 COLETA DIN 0169131118 7619 7.450,00
14/11 COLETA DIN 0170131118 7619 13.520,00
14/11 COLETA DIN 0172131118 7619 16.050,00
14/11 COLETA DIN 0177131118 7619 12.900,00
14/11 COLETA DIN 0182131118 7619 11.600,00
14/11 COLETA DIN 0184131118 7619 16.433,80
14/11 COLETA DIN 0186131118 7619 8.050,00
14/11 COLETA DIN 0188131118 7619 26.050,00
14/11 COLETA DIN 0193131118 7619 10.700,00
14/11 COLETA DIN 0199131118 7619 10.350,00
14/11 COLETA DIN 0200131118 7619 11.090,00
14/11 COLETA DIN 0204131118 7619 13.150,00
14/11 COLETA DIN 0401131118 7619 14.528,00
14/11 COLETA DIN 0611131118 7619 9.800,00
14/11 COLETA DIN 0615131118 7619 17.800,00
14/11 COLETA DIN 0619131118 7619 12.740,00
14/11 COLETA DIN 0620131118 7619 12.300,00
14/11 COLETA DIN 0624131118 7619 7.550,00
14/11 COLETA DIN 0626131118 7619 11.450,00
14/11 COLETA DIN 0627131118 7619 11.900,00
14/11 COLETA DIN 0628131118 7619 23.000,00
14/11 COLETA DIN 0632131118 7619 15.500,00
14/11 COLETA DIN 0633131118 7619 10.043,00
14/11 COLETA DIN 0635131118 7619 26.450,00
14/11 COLETA DIN 0660131118 7619 10.500,00
14/11 COLETA DIN 0661131118 7619 20.100,00
14/11 COLETA DIN 0662131118 7619 13.850,00
14/11 COLETA DIN 0663131118 7619 19.990,00
14/11 COLETA DIN 0703131118 7619 10.750,00
14/11 COLETA DIN 0704131118 7619 2.750,00
14/11 COLETA DIN 0705131118 7619 6.550,00
14/11 COLETA DIN 0706131118 7619 7.801,00
14/11 COLETA DIN 0707131118 7619 8.540,00
14/11 COLETA DIN 0710131118 7619 11.950,00
14/11 COLETA DIN 170N131118 7619 6.250,00
14/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 29,45
14/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 1.272,36
14/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 287.369,16
14/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.782,59
14/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 1.600.000,00
14/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 278,64
14/11 TED 745.0001APPLE COMP B 10.751,63
14/11 DIF DEP COLETA0401131118 7619 0,50
14/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 54.344,41
14/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 3.312,02
14/11 TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 2.229,10
14/11 C TRFCCC 0910.23991-2 C/C 910 400,00
14/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 4.016,08
14/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 2.788.768,65
16/11 SISPAG SALARIOS 48 - 130.180,51
16/11 SISPAG SALARIOS 48 - 6.206,29
16/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 125.497,95
16/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 40.915,42
16/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 251,47
16/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.491,93
16/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 30.028,99
16/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 2.247.564,24
16/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 152.597,77
16/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 42.757,28
16/11 RESC CONSIG 13980578780 - 1.364,67
16/11 COLETA DIN 0110141118 7619 11.800,00
16/11 SISPAG CIELO SA 910 106,51
16/11 SISPAG CIELO SA 910 109,79
16/11 SISPAG PG SODEX01915131 912 122,05
16/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 2.302,28
16/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 105,89
16/11 SISPAG UP BR PLAN ADM S 180 206,61
16/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 680.810,92
16/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 2.971,14
16/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 4.200.000,00
Par
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16/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 64.826,68
16/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 1.367,27
16/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 152.305,61
16/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 10.844,02
16/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 39.796,14
16/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 5.137.790,90
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 17.546,84
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 60.261,00
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 13.131,20
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 845,57
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 3.501.078,93
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 41.366,15
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 1.076,30
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 562.747,06
19/11 SISPAG SALARIOS 48 - 6.419,00
19/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 359.942,39
19/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 105.466,27
19/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 3.323.181,19
19/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 242,16
19/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.391,49
19/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 925.936,29
19/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 5.295,90
19/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 117.342,09
19/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 534.185,15
19/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 5.628,47
19/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 60.000,00
19/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 5.339,12
19/11 RESC CONSIG 01875047174 - 3.052,42
19/11 RESC CONSIG 39476938854 - 2.188,54
19/11 ENTREGA DIN 0002201118 7619 - 300,00
19/11 ENTREGA DIN 0013201118 7619 - 1.550,00
19/11 ENTREGA DIN 0023201118 7619 - 2.150,00
19/11 ENTREGA DIN 0040201118 7619 - 2.300,00
19/11 ENTREGA DIN 0043201118 7619 - 1.400,00
19/11 ENTREGA DIN 0044201118 7619 - 2.250,00
19/11 ENTREGA DIN 0047201118 7619 - 2.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0048201118 7619 - 1.900,00
19/11 ENTREGA DIN 0049201118 7619 - 3.300,00
19/11 ENTREGA DIN 0066201118 7619 - 1.750,00
19/11 ENTREGA DIN 0069201118 7619 - 800,00
19/11 ENTREGA DIN 0069201118 7619 - 800,00
19/11 ENTREGA DIN 0077201118 7619 - 100,00
19/11 ENTREGA DIN 0081201118 7619 - 2.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0084201118 7619 - 3.400,00
19/11 ENTREGA DIN 0087201118 7619 - 1.750,00
19/11 ENTREGA DIN 0107201118 7619 - 4.200,00
19/11 ENTREGA DIN 0161201118 7619 - 1.450,00
19/11 ENTREGA DIN 0161201118 7619 - 1.450,00
19/11 ENTREGA DIN 0169201118 7619 - 1.800,00
19/11 ENTREGA DIN 0169201118 7619 - 1.800,00
19/11 ENTREGA DIN 0172201118 7619 - 2.300,00
19/11 ENTREGA DIN 0177201118 7619 - 400,00
19/11 ENTREGA DIN 0182201118 7619 - 1.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0182201118 7619 - 1.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0184201118 7619 - 2.500,00
19/11 ENTREGA DIN 0187201118 7619 - 1.900,00
19/11 ENTREGA DIN 0188201118 7619 - 2.400,00
19/11 ENTREGA DIN 0199201118 7619 - 1.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0200201118 7619 - 450,00
19/11 ENTREGA DIN 0204201118 7619 - 500,00
19/11 ENTREGA DIN 0610201118 7619 - 2.400,00
19/11 ENTREGA DIN 0612201118 7619 - 800,00
19/11 ENTREGA DIN 0615201118 7619 - 2.250,00
19/11 ENTREGA DIN 0620201118 7619 - 2.300,00
19/11 ENTREGA DIN 0624201118 7619 - 1.000,00
19/11 ENTREGA DIN 0661201118 7619 - 1.650,00
19/11 ENTREGA DIN 0703201118 7619 - 750,00
19/11 ENTREGA DIN 0710201118 7619 - 2.100,00
19/11 COLETA DIN 0048161118 7619 8.350,00
19/11 COLETA DIN 0049161118 7619 7.930,00
19/11 COLETA DIN 0054161118 7619 3.150,00
19/11 COLETA DIN 0056161118 7619 7.550,00
19/11 COLETA DIN 0057161118 7619 10.946,00
19/11 COLETA DIN 0060161118 7619 4.730,00
19/11 COLETA DIN 0061161118 7619 9.570,00
19/11 COLETA DIN 0081161118 7619 16.070,00
19/11 COLETA DIN 0084161118 7619 35.100,00
19/11 COLETA DIN 0092161118 7619 22.600,00
19/11 COLETA DIN 0107161118 7619 14.170,00
19/11 COLETA DIN 0201161118 7619 24.200,00
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19/11 COLETA DIN 0612161118 7619 18.050,00
19/11 COLETA DIN 0615161118 7619 10.400,00
19/11 COLETA DIN 0620161118 7619 13.350,00
19/11 COLETA DIN 0627161118 7619 6.500,00
19/11 SISPAG CIELO SA 910 87,98
19/11 SISPAG GREEN C S REF SE 897 473,83
19/11 SISPAG NUTRICASH 3214 62,85
19/11 SISPAG NUTRICASH 3214 29,45
19/11 SISPAG TICKET SERVICOS 262 272.462,83
19/11 SISPAG TICKET SERVICOS 262 77.819,15
19/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 3.899,79
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 19,64
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 29,26
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 1.237,22
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 130,22
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 132,62
19/11 SISPAG UP BR POLIC SYST 148 68,73
19/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 302.524,54
19/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 3.200.000,00
19/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 126.320,83
19/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 36.760,19
19/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 186.133,41
19/11 TED 001.1914SARAIVA SICI 260.109,58
19/11 TED 033.3689SARAIVA SICI 660.000,00
19/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 2.933,32
19/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 5.509,58
19/11 TED 237.0356MALWEE MALHA 378,00
19/11 DA BRT RS 0012517801 48 - 1.253,90
19/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 910 140.226,64
19/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 910 35.810,98
19/11 REND PAGO APLIC AUT MAIS 8,83
19/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 10.977,59
19/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 943.558,94
21/11 TAR SERV COLETA ENTREGA 48 - 9.322,45
21/11 SISPAG SALARIOS 48 - 12.328,49
21/11 SISPAG SALARIOS 48 - 550,00
21/11 SISPAG SALARIOS 48 - 17.671,53
21/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 93.457,41
21/11 SISPAG TRIBUTOS 48 - 377,08
21/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 245.094,71
21/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 10.662,00
21/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 507,60
21/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 286.400,30
21/11 SISPAG FORNECEDORES 48 - 280.000,00
21/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 17.878,73
21/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 985,00
21/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 201.732,45
21/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 18.036,00
21/11 SISPAG FORNECEDORES TED 48 - 640.494,25
21/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 144.895,27
21/11 D SISPAG FORNECEDORES 48 - 1.200,00
21/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 59,92
21/11 COLETA DIN 0048201118 7619 15.600,00
21/11 COLETA DIN 0051201118 7619 7.400,00
21/11 COLETA DIN 0053201118 7619 4.800,00
21/11 COLETA DIN 0056201118 7619 28.000,00
21/11 COLETA DIN 0057201118 7619 20.800,00
21/11 COLETA DIN 0058201118 7619 6.900,00
21/11 COLETA DIN 0058201118 7619 1.310,00
21/11 COLETA DIN 0060201118 7619 15.610,00
21/11 COLETA DIN 0063201118 7619 15.140,00
21/11 COLETA DIN 0064201118 7619 10.880,00
21/11 COLETA DIN 0067201118 7619 18.060,00
21/11 COLETA DIN 0077201118 7619 6.300,00
21/11 COLETA DIN 0079201118 7619 19.600,00
21/11 COLETA DIN 0081201118 7619 17.140,00
21/11 COLETA DIN 0084191118 7619 16.700,00
21/11 COLETA DIN 0085201118 7619 4.700,00
21/11 COLETA DIN 0086201118 7619 22.090,00
21/11 COLETA DIN 0092201118 7619 28.250,00
21/11 COLETA DIN 0107201118 7619 19.850,00
21/11 COLETA DIN 0116201118 7619 9.400,00
21/11 COLETA DIN 0158201118 7619 16.200,00
21/11 COLETA DIN 0161201118 7619 17.700,00
21/11 COLETA DIN 0172201118 7619 10.550,00
21/11 COLETA DIN 0177201118 7619 16.050,00
21/11 COLETA DIN 0182201118 7619 7.880,00
21/11 COLETA DIN 0184201118 7619 15.282,45
21/11 COLETA DIN 0186201118 7619 8.050,00
21/11 COLETA DIN 0192201118 7619 27.800,00
Par
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00.
fls. 446
21/11 COLETA DIN 0193201118 7619 9.850,00
21/11 COLETA DIN 0201201118 7619 12.300,00
21/11 COLETA DIN 0612201118 7619 11.150,00
21/11 COLETA DIN 0615201118 7619 14.800,00
21/11 COLETA DIN 0620201118 7619 9.700,00
21/11 COLETA DIN 0624201118 7619 8.500,00
21/11 COLETA DIN 0625201118 7619 6.750,00
21/11 COLETA DIN 0626201118 7619 14.970,00
21/11 COLETA DIN 0632201118 7619 14.400,00
21/11 COLETA DIN 0635201118 7619 11.450,00
21/11 COLETA DIN 0662201118 7619 18.150,00
21/11 COLETA DIN 0663201118 7619 15.470,00
21/11 COLETA DIN 0703201118 7619 8.500,00
21/11 COLETA DIN 0706201118 7619 8.450,00
21/11 C CXE 056743 DEP CHQ 4807 3.270,09
21/11 SISPAG COND SHOPPING C 3099 14.092,37
21/11 SISPAG PG SODEX01917147 912 2.331,49
21/11 SISPAG PG SODEX01917156 912 1.539,18
21/11 SISPAG PG SODEX01917165 912 49.976,37
21/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 1.381,70
21/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 157,50
21/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 143,78
21/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 1625 97,81
21/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 306.990,55
21/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 182.374,77
21/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 5.461,82
21/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.053,47
21/11 C DOC 047.1147SEAC SE CART 1.280,29
21/11 DEV TED 400635 MOT03 4.360,05
21/11 DEV TED 500536 MOT02 3.363,80
21/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 206,72
21/11 TED 047.0014SEAC SE ADM 679,35
21/11 AUTORIZ CREDITO 000000 910 5.050,00
21/11 TAR/CUSTAS2938/11053-9 - 9,57
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 30,71
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 32,50
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 35,92
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 36,54
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 38,61
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 39,03
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 48,77
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 52,68
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 60,81
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 65,85
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 66,24
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 102,95
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 103,90
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 15,13
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 32,26
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 34,24
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 34,45
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 35,35
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 36,48
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 39,23
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 42,04
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 44,15
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 53,88
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 57,64
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 58,90
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 68,63
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 74,44
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 92,98
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 101,01
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 113,10
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 170,00
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 233,44
21/11 TRFCCC 0910.04933-7 C/C 76.311,78
21/11 C TRFCCC 0910.04933-7 C/C 300,00
21/11 TRFCCC 0910.23783-3 C/C 1.704,85
21/11 C TRFCCC 0910.23991-2 C/C 2.253,50
21/11 REND PAGO APLIC AUT APR 1,43
21/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 156.811,65
21/11 SDO CTA/APL AUTOMATICAS 200.813,16
22/11 TED 047.0014SEAC SERGI 4320 602,68
22/11 SISPAG TICKET SOLUC HDF 989,32
22/11 AG. TEF 0048.44831-0 910 271.183,22
22/11 COLETA DIN 0110211118 7619 9.650,00
22/11 SISPAG SALARIOS - 5.799,37
22/11 SISPAG SALARIOS - 22.922,22
22/11 SISPAG SALARIOS - 1.102,29
Par
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22/11 SISPAG SALARIOS - 1.057,16
22/11 SISPAG SALARIOS - 1.383,07
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4175 - 121.817,38
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4175 - 1.426,61
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4175 - 800,00
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4175 - 102.421,50
22/11 SISPAG TRIBUTOS 4175 - 330,70
22/11 SISPAG FORNECEDORES 4175 - 77.100,00
22/11 SISPAG FORNECEDORES - 2.126,28
22/11 D SISPAG FORNECEDORES - 12.899,04
22/11 D SISPAG FORNECEDORES - 280,30
22/11 S A L D O - 69.030,70
Lançamentos FuturosData Lançamento Ag./Origem Valor (R$)
28/nov DA CTBC 000003838986 0 261,17 -28/nov DA VIVO-SP 20446644824 0 8.818,56 -03/dez DA COPEL 0000001728504 0 2.389,45 -
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Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
22/10 SALDO ANTERIOR 0,00
23/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 34.627,30
23/10 C DOC 001.3837MARGARETH A 39,24
23/10 TED 001.3168K WEBER INDL 2.868,00
23/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 37.495,30
23/10 D TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 39,24
23/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
23/10 S A L D O 0,00
24/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 104.511,23
24/10 C DOC 033.3689FTI CONSULTO 550,00
24/10 COBR IBBA 2938/33757-9 138,46
24/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 104.649,69
24/10 D TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 550,00
24/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
24/10 S A L D O 0,00
25/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 78.426,87
25/10 SISPAG NEOWAY TECN I N 8560 140,00
25/10 TED 033.2041KANTTUM T ED 240,00
25/10 TED 033.3630VALOR EMPRES 200,00
25/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 79.006,87
25/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
25/10 S A L D O 0,00
26/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 63.968,12
26/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 63.968,12
26/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
26/10 S A L D O 0,00
29/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 107.371,49
29/10 TED 033.3822NORTH INFORM 1.250,00
29/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 108.621,49
29/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
29/10 S A L D O 0,00
30/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 22.308,18
30/10 SISPAG UNIODONTO COOPER 9269 50,00
30/10 TBI 0253.92888-1 C/C 4175 200,00
30/10 TED 260.0001JUNIO MOTA S 47,26
30/10 TED 237.2373WESTCON BRAS 1.500,00
30/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 24.105,44
30/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
30/10 S A L D O 0,00
31/10 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 32.980,34
31/10 TED 001.0183INOVAX ENG S 180,00
31/10 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 33.160,34
31/10 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
31/10 S A L D O 0,00
01/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 15.329,97
01/11 SISPAG CARE PLUS MEDICI 9337 4.000,00
01/11 TED 033.4774NATALIA SANT 29,90
01/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 19.359,87
01/11 TAR/CUSTAS 2938 - 17,50
01/11 TAR/CUSTAS 2938 - 2,50
01/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 20,00
01/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
01/11 S A L D O 0,00
05/11 TEC DEPOSITO DINHEIRO 6891 104,15
05/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 103.101,65
05/11 SISPAG 7158902104118 8359 650,00
05/11 TBI 0718.24505-3 C/C 4175 26,90
05/11 C DOC 237.7819CUPONOMIA D 560,00
05/11 TED 001.0000CDA O L P NR 2.440,00
05/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 106.322,70
05/11 D TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 560,00
Extrato de 23/10/2018 até 22/11/2018
Nome: SARAIVA E SICILIANO S/A Agência/Conta: 0910/04933-7Data: 22/11/2018 Horário: 17:30:19
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05/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
05/11 S A L D O 0,00
06/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 19.153,42
06/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 19.153,42
06/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
06/11 S A L D O 0,00
07/11 TEC DEPOSITO DINHEIRO 7826 66,98
07/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 90.004,36
07/11 TBI 7007.02411-5SARAIVA 4175 75,80
07/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 90.147,14
07/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
07/11 S A L D O 0,00
08/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 90.118,84
08/11 SISPAG MLB:77741 2000 35,90
08/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 90.154,74
08/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
08/11 S A L D O 0,00
09/11 SISPAG TRANSF TITULARID 910 - 70.000,00
09/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 77.515,00
09/11 C DOC 033.3689REGUS DO BRA 200,00
09/11 TED 033.3689REGUS DO BRA 1.000,00
09/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 8.515,00
09/11 D TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 200,00
09/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
09/11 S A L D O 0,00
12/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 216.765,95
12/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 216.765,95
12/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
12/11 S A L D O 0,00
13/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 73.215,55
13/11 SISPAG Saque Wirecard 196 5.877,54
13/11 TED 748.0101APRIMORAR TE 150,00
13/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 79.243,09
13/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
13/11 S A L D O 0,00
14/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 54.244,41
14/11 TED 756.3039SOFTERS PROC 100,00
14/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 54.344,41
14/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
14/11 S A L D O 0,00
16/11 TEC DEPOSITO DINHEIRO 6865 97,35
16/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 152.208,26
16/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 152.305,61
16/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
16/11 S A L D O 0,00
19/11 SISPAG 00124.20 910 900,00
19/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 137.826,64
19/11 SISPAG MAHLE METAL LEVE 25 1.500,00
19/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C 910 - 140.226,64
19/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
19/11 S A L D O 0,00
21/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 912 76.311,78
21/11 C DOC 033.1189META SERV IN 300,00
21/11 TRFCCC 0048.00500-3 C/C - 76.311,78
21/11 D TRFCCC 0048.00500-3 C/C - 300,00
21/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 0,00
21/11 S A L D O 0,00
22/11 SISPAG B2W CIA DIGITAL 110.055,42
22/11 S A L D O 110.055,42
Par
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Data La ça e to Ag./Orige Valor R$ Saldo R$
/ SALDO ANTERIOR . ,
/ TAR/CUSTAS / ‐ ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG TRIBUTOS ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG CVS COM A S C EI . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ TAR TED SISPAG ‐ ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG SARAIVA SICILIAN . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG SALARIOS ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG TRIBUTOS ‐ ,
/ SISPAG TRIBUTOS ‐ . ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ SISPAG SARAIVA SICILIAN . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ FT ESCRITURACAO ACOES ‐ . ,
Extrato de / / 8 at / / 8
No e: SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES Ag cia/Co ta: / ‐Data: / / Horário: : :
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/ SISPAG TRIBUTOS ‐ ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ ,
/ TED . SARAIVA E SI . ,
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/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
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/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG SALARIOS ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG SARAIVA SICILIAN . ,
/ TED . CVS COM DE A . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG TRIBUTOS ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ SISPAG SARAIVA SICILIAN . ,
/ TED . CVS COM DE A ,
/ TED . DE PAD SOC A . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SISPAG FORNECEDORES TED ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ DA SAAE GUAR ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ REND PAGO APLIC AUT APR ,
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/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ TED . SARAIVA SA . ,
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/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR . ,
/ S A L D O ‐ . ,
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Data La ça e to Ag./Orige Valor R$ Saldo R$
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/ SABESP ‐ ,
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/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ CEI EST ‐ ,
/ SISPAG NOWLOG L I LTDA . ,
/ CXE DEPOSITO ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
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/ TAR DOC SISPAG ‐ ,
/ TAR ORDEM PAGTO SISPAG ‐ ,
/ TAR TED SISPAG ‐ ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ DA CPFL PTA ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DA BRT DF ‐ ,
/ DA BRT DF ‐ ,
/ DA CPFL PIR ‐ . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
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/ DA VIVO‐BA ‐ ,
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/ DA VIVO‐PR/SC ‐ ,
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/ DA VIVO‐RJ ‐ ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
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/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
Extrato de / / 8 at / / 8
No e: SARAIVA E SICILIANO S/A Ag cia/Co ta: / ‐Data: / / Horário: : :
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/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA VIVO GVT ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ TAR/CUSTAS ‐ ,
/ TELEFONICA ‐ . ,
/ DA CLARO MOVEL ‐ ,
/ DA CPFL PTA ‐ . ,
/ DA NET SERVIÇOS ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ SISPAG FORNECEDORES ‐ . ,
/ D SISPAG FORNECEDORES ‐ ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DA CPFL PTA ‐ . ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ TED . GETNET ADQ S . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ DA CELG ‐ . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ C DOC . PTS TRANSP E ,
/ TED . VISA DO BR E ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DA COELBA ‐ . ,
/ DA COPEL ‐ . ,
/ DA COPEL ‐ . ,
/ DA COPEL ‐ . ,
/ DA CPFL PIR ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
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/ DA OI FIXO ‐ ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DA ELETROPAULO ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ SISPAG ON T EXPR LOG TR . ,
/ DA BRT GO ‐ . ,
/ DA BRT GO ‐ . ,
/ DA BRT GO ‐ . ,
/ DA BRT GO ‐ ,
/ DA BRT GO ‐ ,
/ DA BRT GO ‐ ,
/ DA BRT MS ‐ . ,
/ DA BRT PR ‐ . ,
/ DA BRT RS ‐ . ,
/ DA BRT RS ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ SDO CTA/APL AUTOMATICAS . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ BLOQUEIO JUDICIAL ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ SISPAG CARRIERS LOG T L . ,
/ TED . SARAIVA SICI . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ EMBASA ‐ . ,
/ SERCOMTEL ‐ ‐ ,
/ TEL EMPRESAS ‐ . ,
/ TEL EMPRESAS ‐ ,
/ DA CLARO MOVEL ‐ . ,
/ DA CTBC ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ REND PAGO APLIC AUT MAIS ,
/ EST EMBASA . ,
/ EST SERCOMTEL ‐ ,
/ EST TEL EMPR . ,
/ EST CLARO MOVEL . ,
/ EST CTBC ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ SALDO FINAL DISP DEVEDOR ‐ ,
/ S A L D O ‐ ,
/ TED . SARAIVA SICI ,
/ DA VIVO‐SP ‐ . ,
/ EST VIVO‐SP . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
Par
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/ CEEE ‐ . ,
/ DDD‐ ‐ ,
/ DA NET SERVIÇOS ‐ ,
/ DA NET SERVIÇOS ‐ ,
/ TELEFONICA ‐ . ,
/ SABESP ‐ ,
/ DA BRT GO ‐ . ,
/ DA BRT MS ‐ ,
/ DA BRT PR ‐ ,
/ DA BRT SC ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ . ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA OI FIXO ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ DA VIVO GVT ‐ ,
/ EST CEEE . ,
/ EST NET SERVIÇOS ,
/ EST NET SERVIÇOS ,
/ EST TELEFON . ,
/ EST SABESP ,
/ EST BRT GO . ,
/ EST BRT MS ,
/ EST BRT PR ,
/ EST BRT SC ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ‐ . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO . ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST OI FIXO ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
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fls. 456
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ EST VIVO GVT ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ TRANSF JUDICIAL BCO ‐ . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ DESBLOQUEIO JUDICIAL . ,
/ S A L D O . ,
La ça e tos FuturosData La ça e to Ag./Orige Valor R$
/ ov CEEE . , ‐/ ov SABESP , ‐/ ov DA . , ‐/ ov DA OI FIXO , ‐/ ov DA OI FIXO . , ‐/ ov DA OI FIXO . , ‐/ ov DA OI FIXO . , ‐/ ov DA OI FIXO . , ‐/ ov DA OI FIXO . , ‐/ ov DA AMPLA . , ‐/ ov DA VIVO GVT , ‐/ ov DA ELETROPAULO . , ‐/ ov DA BRT DF , ‐/ ov DA BRT DF , ‐/ ov DA VIVO‐SP . , ‐/ ov DA VIVO‐SP . , ‐/ ov DA ELETROPAULO . , ‐/ ov DA ELETROPAULO . , ‐/ ov DA VIVO GVT . , ‐/ ov DA VIVO‐BA , ‐/ ov DA VIVO‐RJ . , ‐/ ov DA VIVO‐RJ , ‐/ ov DA VIVO‐DF , ‐/ ov DA VIVO‐PR/SC , ‐/ ov DA CPFL PTA . , ‐/ ov DA CPFL PIR . , ‐/dez DA VIVO GVT . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO ‐ . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA NET SERVIÇOS , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA OI FIXO ‐ . , ‐/dez DA OI FIXO . , ‐/dez DA . , ‐
Dé itos Auto áti os Pe de tesData La ça e to Ag./Orige Valor R$
/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA BRT MS , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA BRT PR , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐
Par
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/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO ‐ . , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO . , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA OI FIXO , ‐/ ov * DA BRT SC , ‐/ ov * DA BRT GO . , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * TELEFONICA . , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * DA VIVO GVT , ‐/ ov * SABESP , ‐
Dé itos Auto áti os ão efetuadosData La ça e to Ag./Orige Valor R$
/ ov SERCOMTEL ‐ ,/ ov EMBASA . ,/ ov TEL EMPRESAS . ,/ ov DA CTBC ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov DA VIVO GVT ,/ ov DA VIVO‐SP . ,/ ov CEEE . ,
Par
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/ ESTORNO CPCOP ‐ ,
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/ S A L D O ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
Extrato de / / 8 at / / 8
No e: SARAIVA E SICILIANO S/A Ag cia/Co ta: / ‐Data: / / Horário: : :
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/ CIELO CRDZ CD ,
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/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
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/ SISPAG CZ ,
/ SISPAG CZ ,
/ SISPAG CZ ,
/ SISPAG CZ ,
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/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
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/ CIELO CRDZ CD ,
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/ CIELO CRDZ CD ,
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/ CIELO CRDZ CD ,
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/ REDE DN ,
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/ REDE DN . ,
/ REDE DN ,
/ REDE SO ,
/ REDE SO ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ SISPAG CZ ,
/ SISPAG CZ ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
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/ REDE SO ,
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/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
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/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ REDE CS ,
/ REDE CS ,
/ REDE CS ,
/ REDE DN ,
/ REDE DN ,
/ REDE DN ,
/ REDE DN ,
/ REDE CS ,
/ CIELO CRSY CD ,
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/ CIELO CRDZ CD ,
/ CIELO CABA CD ,
/ CIELO CRDZ CD ,
/ S A L D O . ,
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Data La ça e to Ag./Orige Valor R$ Saldo R$
/ SALDO ANTERIOR ,
/ C TEC DEP CHEQUE . ,
/ D TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ C DOC . BCO B C S PA ,
/ TED . CACC D PAIVA . ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ D TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ TED . V C ASS DESE ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ C TEC DEP CHEQUE . ,
/ C CXE DEP CHQ . ,
/ D TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ TED . ASSOC R B AN . ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ C DOC . TAIS A ALMEI ,
/ TED . SOC EDUC RIO . ,
/ TED . INSPETORIA S . ,
/ TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ D TRFCCC . ‐ C/C ‐ ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ C CXE DEP CHQ . ,
/ C CXE DEP CHQ ,
/ D TRFCCC . ‐ C/C ‐ . ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
/ S A L D O ,
/ SALDO FINAL DISP CREDOR ,
Extrato de / / 8 at / / 8
No e: SARAIVA E SICILIANO SA Ag cia/Co ta: / ‐Data: / / Horário: : :
Par
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22/11/2018 Banco Itaú S/A
https://internetempresas.itau.com.br/V1/IBBA/IMG/VersaoImpressao.htm 1/111
Saldo resumido - 22/11/2018 às 17:27:44h
Descrição Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE 4.925.080,69
Extrato - Por Período 20/10/2018 a 22/11/2018
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
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Extrato de conta corrente
Nome: SARAIVA E SICILIANO S/AAgência: 0048 Conta: 44831-0
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22/11 CIELO MC 1023177878 94,0322/11 CIELO MC 1023178092 243,7622/11 CIELO MC 1023178734 2.422,9022/11 CIELO MC 1023178610 322,8422/11 CIELO MC 1023178769 225,4322/11 CIELO MC 1023178882 529,8022/11 CIELO MC 1023178920 48,8122/11 CIELO MC 1023179064 1.252,0822/11 CIELO MC 1023179420 640,2522/11 CIELO MC 1023179080 269,2922/11 CIELO MC 1023179196 33,4922/11 REDE MAST DB027210227 392,5722/11 REDE MAST DB026605740 198,0222/11 REDE MAST DB026479222 178,2122/11 REDE HC 026478862 44,1122/11 REDE HC 026479052 34,1022/11 REDE MC 012270415 991,6922/11 CIELO MC 1002789440 299,1822/11 CIELO MC 1042080035 262,8422/11 CIELO MC 1002669887 157,6522/11 CIELO MC 1042753510 1.832,4622/11 CIELO MC 1042753196 419,9722/11 CIELO MC 1042753382 107,2122/11 REDE MC 012191019 500,5322/11 REDE MC 011880295 1.229,1922/11 REDE MC 069371512 871,6122/11 REDE MC 076609677 1.098,9822/11 REDE MC 028065743 125,4822/11 REDE MC 012206660 1.605,0422/11 REDE MC 026478803 2.312,7322/11 REDE MC 038253666 1.247,3922/11 REDE MC 026478412 3.586,2022/11 REDE MC 011581875 2.414,7122/11 REDE MAST DB037475010 69,0122/11 CIELO MC 1100883344 29,8422/11 CIELO MC 1023541901 3.839,8722/11 REDE MAST DB026478862 215,6522/11 REDE HC 014388723 339,0522/11 REDE HC 075830221 398,9422/11 REDE HC 026478170 39,2022/11 REDE MC 026478862 4.085,4222/11 REDE MC 026605520 4.633,3822/11 REDE MC 012206520 537,2122/11 REDE MAST DB032284926 21,6822/11 REDE HC 012270334 94,0722/11 REDE HC 012206431 71,3322/11 REDE HC 066970202 8.696,5622/11 REDE HC 026605740 35,1822/11 REDE MC 026479192 845,4422/11 REDE HC 027214540 228,9922/11 REDE HC 012117390 53,6322/11 REDE HC 014388715 42,3222/11 REDE HC 032292708 78,0722/11 REDE MAST DB012264164 356,1322/11 REDE HC 038256509 290,8022/11 REDE MC 012263753 1.270,6122/11 REDE MAST DB046026193 44,5522/11 REDE HC 026605848 38,43
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https://internetempresas.itau.com.br/V1/IBBA/IMG/VersaoImpressao.htm 111/111
22/11 CIELO MC 1055449920 105,9622/11 REDE MAST DB012263915 81,5822/11 REDE MC 026401789 1.883,5822/11 REDE MC 013080679 927,2622/11 REDE HC 035392347 305,6522/11 REDE HC 030179335 473,2622/11 REDE HC 010892338 41,2822/11 CIELO MC 1028708057 107,3022/11 CIELO MC 1039438854 129,3422/11 CIELO MC 1040258252 185,7222/11 REDE MC 026837862 1.059,2222/11 REDE MC 011581816 1.090,0722/11 AG. TEF 0048.00500-3 910 271.183,22-22/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 4.925.080,6922/11 S A L D O 4.925.080,69
Posição da Conta Corrente Descrição Valor (R$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA 4.925.080,69(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE 4.925.080,69SDO DISP P/ APLIC HOJE 4.925.080,69
COMPOSICAO DE SALDO CREDOR (=) CREDOR PROVISORIO4.925.080,69
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão seralterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos osdias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da soluçãoapresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, diasúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800722 1722, disponível 24hs todos os dias.
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Data Lançamento Ag./Origem Valor (R$) Saldo (R$)
01/10 SALDO ANTERIOR 27.548,14
01/11 TAR BLOQ JUD 0.0. BLOQ - 450,00
01/11 TAR BLOQ JUD 0.0. DESBL - 50,00
01/11 TAR BLOQ JUD 0.0. TRANSF - 400,00
01/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 26.648,14
01/11 S A L D O 26.648,14
01/11 SALDO FINAL DISP CREDOR 26.648,14
Extrato de 23/10/2018 até 22/11/2018
Nome: SARAIVA E SICILIANO S/A Agência/Conta: 0048/99333-1Data: 22/11/2018 Horário: 17:27:26
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Extrato de Movimentação SARAIVA E SICILIANO S ACNPJ: 061.365.284 | AG: 0115 | CONTA: 00017349-9
Período de 22/10/2018 a 22/11/2018
Saldo + Limite Disponível Saldo Saldo Bloqueado Limite Cheque Empresarial Cobrança D0 Cobrança D1
R$ 3.524,00 R$ 3.524,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
LANÇAMENTOS REALIZADOS
Data Lançamento Complemento Nº Documento Valor (R$)
22/11 SALDO INICIAL 3.524,96
22/11 SALDO DISP. CTA CORRENTE 3.524,96
21/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
21/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.022,41
21/11 SALDO TOTAL 3.524,96
20/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
20/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.022,24
20/11 SALDO TOTAL 3.524,79
19/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
19/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.022,06
19/11 SALDO TOTAL 3.524,61
16/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
16/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.014,11
16/11 SALDO TOTAL 3.516,66
14/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
14/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,99
14/11 SALDO TOTAL 3.516,54
13/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
13/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,88
13/11 SALDO TOTAL 3.516,43
12/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
12/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,76
12/11 SALDO TOTAL 3.516,31
09/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
09/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,65
09/11 SALDO TOTAL 3.516,20
08/11 TAR MANUTENCAO DE CONTA 173499 -49,00
08/11 SALDO CONTA CORRENTE 502,55
08/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,54
08/11 SALDO TOTAL 3.516,09
Banco Safra S/A CNPJ: 58.160.789/0001-28
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CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades
Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.
0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
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LANÇAMENTOS REALIZADOS
Data Lançamento Complemento Nº Documento Valor (R$)
07/11 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
07/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,42
07/11 SALDO TOTAL 3.564,97
06/11 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
06/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,30
06/11 SALDO TOTAL 3.564,85
05/11 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
05/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,19
05/11 SALDO TOTAL 3.564,74
01/11 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
01/11 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.013,07
01/11 SALDO TOTAL 3.564,62
31/10 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
31/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,96
31/10 SALDO TOTAL 3.564,51
30/10 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
30/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,84
30/10 SALDO TOTAL 3.564,39
29/10 TARIFA MANUTENCAO PROTOCOLOS SEGURANCA
679 -50,00
29/10 SALDO CONTA CORRENTE 551,55
29/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,73
29/10 SALDO TOTAL 3.564,28
26/10 SALDO CONTA CORRENTE 601,55
26/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,61
26/10 SALDO TOTAL 3.614,16
25/10 SALDO CONTA CORRENTE 601,55
25/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,50
25/10 SALDO TOTAL 3.614,05
24/10 SALDO CONTA CORRENTE 601,55
24/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,38
24/10 SALDO TOTAL 3.613,93
23/10 SALDO CONTA CORRENTE 601,55
23/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,27
23/10 SALDO TOTAL 3.613,82
22/10 TARIFA MANUTENCAO PROTOCOLOS SEGURANCA
173499 -100,00
Banco Safra S/A CNPJ: 58.160.789/0001-28
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(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades
Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.
0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
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LANÇAMENTOS REALIZADOS
Data Lançamento Complemento Nº Documento Valor (R$)
22/10 SALDO CONTA CORRENTE 601,55
22/10 SALDO APLIC AUTOMATICA 3.012,15
22/10 SALDO TOTAL 3.613,70
LANÇAMENTOS FUTUROS
Data Lançamento Complemento Nº Documento Valor (R$)
NÃO EXISTEM DADOS PARA EXIBIR
Banco Safra S/A CNPJ: 58.160.789/0001-28
Página 3 de 322/11/2018 17:00
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(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 - Demais localidades
Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.
0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
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SARAIVA E SICILIANO S/A Agência: 3689 Conta Corrente: 13-001290-6
ExtratoPeríodo: 24/10/2018 a 22/11/2018 Data/Hora: 22/11/2018 às 17:03h
Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$
24/10/2018 SALDO ANTERIOR 18.120,99
24/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 844603 70.995,66
24/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -70.995,66 18.120,99
25/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 849082 65.831,95
25/10/2018TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR
61365284000104000000 5.000.000,00
25/10/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -5.201.196,18
25/10/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 135.364,23 18.120,99
26/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 853667 63.469,44
26/10/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA
ENTRE CONTA000000 600.000,00
26/10/2018TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR
61365284000104000000 2.000.000,00
26/10/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -2.600.000,00
26/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -63.469,44 18.120,99
29/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 858277 317.811,84
29/10/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0910-000000086008000000 -100.000,00
29/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -217.811,84 18.120,99
30/10/2018 TARIFA TED BCE 29/10/2018 000000 -9,50
30/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 863128 73.243,92
30/10/2018TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR
61365284000104000000 5.000.000,00
30/10/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4441572 1.400.000,00
30/10/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -6.796.006,66
30/10/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 322.772,24 18.120,99
31/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 868486 79.359,02
31/10/2018 RESGATE DE COMPROMISSADA 000000 1.000.590,00
31/10/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
001-1914-000001072617000000 -350.000,00
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31/10/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4294055 100.000,00
31/10/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -800.000,00
31/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -29.949,02 18.120,99
01/11/2018 TARIFA TED BCE 31/10/2018 000000 -19,00
01/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 876208 77.724,04
01/11/2018 RESGATE DE COMPROMISSADA 000000 3.001.027,99
01/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -2.500.000,00
01/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4084462 200.000,00
01/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -800.319,91
01/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 21.586,88 18.120,99
05/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 5.508.923,88
05/11/2018 TARIFA TED BCE 01/11/2018 000000 -9,50
05/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 882812 99.153,31
05/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
3689.29.003411-8443052 1.467.395,30
05/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -7.103.145,29
05/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 27.682,30 18.120,99
06/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 888755 72.264,18
06/11/2018TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA
ENTRE CONTA000000 2.500.000,00
06/11/2018TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR
61365284000104000000 9.000.000,00
06/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -11.404.139,87
06/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -168.124,31 18.120,99
07/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 2.203.664,53
07/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 896791 57.422,67
07/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -2.261.087,20 18.120,99
08/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 902525 64.796,81
08/11/2018 OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA 000000 -97.604,00
08/11/2018 IOF S/ OPERACOES DE CAMBIO 000000 -370,90
08/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4171190 480.000,00
08/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -1.799.481,66
08/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -1.072.581,70
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08/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 2.425.241,45 18.120,99
09/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 908927 9.680,70
09/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4440710 100.000,00
09/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -100.000,00
09/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -9.680,70 18.120,99
12/11/2018 TARIFA TED BCE 09/11/2018 000000 -9,50
12/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 913821 3.051.396,54
12/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
237-2372-000000030635000000 -170.000,00
12/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
041-0112-000685032407000000 -2.000,00
12/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -2.500.000,00
12/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -379.387,04 18.120,99
13/11/2018 TARIFA TED BCE 12/11/2018 000000 -28,50
13/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 919641 652.476,56
13/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -1.070.000,00
13/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 417.551,94 18.120,99
14/11/2018 TARIFA TED BCE 13/11/2018 000000 -9,50
14/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 5.208.685,41
14/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 926578 662.410,80
14/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -5.800.094,76
14/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -70.991,95 18.120,99
16/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 2.603.743,75
16/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4191414 350.000,00
16/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 931327 1.559.430,77
16/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0910-000000086008000000 -160.000,00
16/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -4.200.000,00
16/11/2018 OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA 000000 -1.599,46
16/11/2018 OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA 000000 -2.291,54
16/11/2018 OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA 000000 -2.946,34
16/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -146.337,18 18.120,99
19/11/2018 TARIFA TED BCE 16/11/2018 000000 -19,00
Par
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19/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 937207 2.979.422,09
19/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -3.200.000,00
19/11/2018TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE:
2271.13.065876-4535419 300.000,00
19/11/2018 RESGATE DE COMPROMISSADA 000000 359.783,02
19/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -660.000,00
19/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0910-000000086008000000 -100,00
19/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 220.913,89 18.120,99
20/11/2018 TARIFA TED BCE 19/11/2018 000000 -28,50
20/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 944602 891.231,27
20/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -891.202,77 18.120,99
21/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 6.446.683,05
21/11/2018 VENCIMENTO DE COMPROMISSADA 000000 801.383,58
21/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 947034 813.316,65
21/11/2018 APLICACAO COMPROMISSADA 000000 -8.800.776,55
21/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 739.393,27 18.120,99
22/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 953850 665.910,49 684.031,48
Saldo
Posição em: 22/11/2018
A - Saldo de Conta Corrente 684.031,48
B - Saldo Bloqueado 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 18.120,99
D - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B - C) 665.910,49
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 155.751,20
F - Saldo Disponível (D + E) 821.661,69
Central de AtendimentoSantander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322
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SARAIVA E SICILIANO S/A Agência: 2271 Conta Corrente: 13-065876-4
ExtratoPeríodo: 24/10/2018 a 22/11/2018 Data/Hora: 22/11/2018 às 17:08h
Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$
24/10/2018 SALDO ANTERIOR 144.317,92
24/10/2018 TARIFA DE MANUT MENSAL C/C ATIVA 22/10/2018 000000 -49,90
24/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 24.128,00
24/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 242.594,90
24/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -168.396,02 242.594,90
25/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 23.968,63
25/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 202.472,93
25/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -266.563,53 202.472,93
26/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 13.677,96
26/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 227.915,83
26/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -216.150,89 227.915,83
29/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 16.046,57
29/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 134.973,21
29/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -243.962,40 134.973,21
30/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 4.787,69
30/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 94.155,32
30/10/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6441572 -1.400.000,00
30/10/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 1.260.239,10 94.155,32
31/10/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 13.826,47
31/10/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 136.742,64
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31/10/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6294055 -100.000,00
31/10/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -7.981,79 136.742,64
01/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 8.918,52
01/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 86.399,38
01/11/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6084462 -200.000,00
01/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 54.338,84 86.399,38
05/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 15.725,89
05/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 97.457,74
05/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -102.125,27 97.457,74
06/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 55,81
06/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 9.062,38
06/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 105.136,36
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG CAIXA DINH 196438 -541,80
06/11/2018 TAR LIQ COB SEM REG COMPE 196438 -330,00
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG CAIXA CH 196438 -3.024,00
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG CENTRAL ATEND 196438 -6,30
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG AUTO ATEND 196438 -533,40
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG VIA PAGFOR 196438 -153,30
06/11/2018 TAR LIQ COB COM REG COMPE 196438 -43.937,25
06/11/2018 TAR BAIXA COB SIMPLES-ELETRONICA 196438 -8.593,60
06/11/2018 TAR LIQ TIT COM REG REINFORMACAO 196438 -13,08
06/11/2018 TAR LIQ COB SEM REG CAIXA DINHEIRO 196438 -30,00
06/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -49.357,39 105.192,17
07/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 30,98
07/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 19.359,13
07/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 196.716,44
07/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -124.582,28 196.716,44
08/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
000000 11.405,69
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2271/008976643
08/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 157.680,99
08/11/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6171190 -480.000,00
08/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 271.877,87 157.680,99
09/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 16.053,67
09/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 116.615,44
09/11/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6440710 -100.000,00
09/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -73.734,66 116.615,44
12/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 11.265,26
12/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 144.195,27
12/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -127.880,70 144.195,27
13/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 13.858,97
13/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 106.634,37
13/11/2018TED MESMA TITULARIDADE CIP
341-0048-000000005003000000 -360.000,00
13/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 201.945,76 106.634,37
14/11/2018 TARIFA TED BCE 13/11/2018 000000 -9,50
14/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 23.063,45
14/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 243.786,59
14/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -129.688,32 243.786,59
16/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 15.878,29
16/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 263.502,13
16/11/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6191414 -350.000,00
16/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 90.335,12 263.502,13
19/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 188,91
19/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 17.175,63
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2271/008976643000000 185.455,99
19/11/2018TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA:
3689.13.001290-6535419 -300.000,00
19/11/2018 RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 19.322,24 185.644,90
20/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 21.902,44
20/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 236.965,01
20/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -207.547,34 236.965,01
21/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 20.502,13
21/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 228.512,73
21/11/2018 APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL 000000 -257.467,14 228.512,73
22/11/2018CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 12.588,19
22/11/2018 aCR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
2271/008976643000000 106.971,02
22/11/2018 ACERTO A CREDITO CONTABILIDADE 955499 256,00 348.327,94
Saldo
Posição em: 22/11/2018
A - Saldo de Conta Corrente 241.356,92
B - Saldo Bloqueio Dia 106.971,02
C - Saldo Total de Conta Corrente (A + B ) 348.327,94
D - Saldo Bloqueado 0,00
E - Saldo Disponível Conta Corrente (C - D) 348.327,94
F - Saldo em Investimentos com Resgate Automático 491.635,49
G - Saldo Disponível (E + F) 839.963,43
a = Bloqueio Dia / ADMb = Bloqueadop = Lançamento Provisionado
Central de AtendimentoSantander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) SAC 0800 762 7777 0800 726 2125 (Demais Localidades) Ouvidoria 0800 726 0322
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Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$24/10/2018 SALDO ANTERIOR 0
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101175 397,37
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101264 188,7
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101345 401,1
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101361 378
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101450 367,19
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101469 373,35
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101507 1.627,89
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101515 374,94
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101523 502,14
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101558 658,19
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101566 459,29
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101647 237,45
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101701 294,03
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101744 175,74
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101752 959,15
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101760 831,45
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 163499 681,63
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 62675 712,97
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 853389 154,98
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 305172 717,42
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 309666 445,97
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 574428 977,13
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 669887 393,32
Nome: Agência: Conta Corrente:SARAIVA E SICILIANO S/A 3689 29-003411- 8
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24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 789440 148,95
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 568308 471,66
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 204822 502,11
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 204830 505,18
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 653937 1.775,10
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 753320 407,97
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 755276 667,36
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 34065 153,49
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 592076 1.077,12
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 221284 619,5
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 259150 165,55
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 593069 225,39
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 751147 3.835,22
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 807800 413,26
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808300 487,04
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808378 2.150,50
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808548 621,48
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808556 995,13
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808564 1.324,58
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808599 358
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808610 185,44
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808645 581,98
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808653 985,69
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808670 461,47
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808688 462,11
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808718 457,81
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fls. 618
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 177274 229,25
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 177878 1.073,80
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 177959 1.218,37
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178610 846,69
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178734 2.162,63
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178769 914,1
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178882 2.279,65
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178920 603
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179005 358,92
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179064 1.013,78
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179080 932,98
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179196 490,44
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179382 467,3
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 179420 252,1
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 541901 2.342,28
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 584015 836
24/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 144388 130,45
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29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 593069 123,55
29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 751147 769,87
29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 807800 1.155,69
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29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179196 1.608,30
29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179382 778,28
29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179420 574,75
Nome: Agência: Conta Corrente:SARAIVA E SICILIANO S/A 3689 29-003411- 8
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29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 438854 414,16
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29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 753382 247,55
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29/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 449920 412,11
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29/10/2018 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 441866 392,18
29/10/2018 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 26193 29,39
29/10/2018 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 674274 69,2529/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 858277 -317.811,84 0
30/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101175 299,92
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30/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 204830 69,03
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30/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 753320 99,2
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30/10/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 34065 117
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31/10/2018 PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 26193 53,8431/10/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 868486 -79.359,02 0
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808688 258,93
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 808718 387,2
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 178610 1.030,88
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 438854 909,78
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 753196 505,88
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 10520 439,97
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 436676 348,17
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 923942 857,17
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 449920 725,53
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 951340 199,19
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 883344 106,32
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 7564 78,6
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 575730 276,03
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 560787 35,81
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 478765 29,57
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 848112 474,2 58.739,36
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Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 475010 29,57
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO REDE-ELO DEBITO 371512 619,96
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101175 223,36
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101469 105,46
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101507 254,76
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101515 245,76
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101523 114,95
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101558 110,94
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101647 29,3
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101744 107,34
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101752 78,4
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 101760 165,82
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 163499 105,64
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 62675 68,4
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 62683 432,69
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 853389 190,61
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 305172 222,02
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 309666 63,5
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 574428 247,52
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 669887 39,1
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 568308 177,47
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 204830 164,34
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 653937 136,55
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 753320 68,52
Nome: Agência: Conta Corrente:SARAIVA E SICILIANO S/A 3689 29-003411- 8
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 755276 274,3
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 592076 222,9
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 221284 91,43
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 259150 71,25
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 593069 61,54
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 751147 87,92
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 807800 346,49
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808300 210,92
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808378 260,17
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808548 409,82
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808556 781,17
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808564 43,82
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808599 113,27
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808610 107,46
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808645 214,98
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808653 80,06
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808670 426,91
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808688 185,02
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 808718 21,46
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 177878 260,82
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 177959 67,75
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178092 32,34
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178610 160,41
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178734 29,3
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178769 237,09
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178882 146,45
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01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 178920 43,02
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179005 79,38
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179064 240,38
01/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 179080 50,22
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Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$
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06/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 575730 30,87
06/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 478382 96,97
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Nome: Agência: Conta Corrente:SARAIVA E SICILIANO S/A 3689 29-003411- 8
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07/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11107 5.333,43
07/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 896791 -57.422,67 0
08/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101175 627,02
08/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101264 2.005,30
08/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 101299 159,94
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08/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 449920 720,7
08/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 951340 279,2
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09/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO 891679 360,37
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09/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 575730 39,03
09/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO REDE-ELO 371512 44,08
09/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11109 3.063,03
09/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11109 3.613,72
09/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 908927 -9.680,70 0
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 40,98
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12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 22.160,24
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12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 23.783,49
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 24.062,92
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 24.340,92
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 24.470,35
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12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 25.073,18
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12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 27.464,42
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 28.187,51
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 29.514,15
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 29.665,74
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 30.234,08
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 30.421,25
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 31.127,62
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 31.207,26
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 31.308,40
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 31.325,26
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 33.480,42
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 36.034,59
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 36.309,40
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 36.348,07
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 36.488,56
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 36.722,18
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 37.940,33
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 37.984,59
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 38.912,09
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 39.471,88
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 39.747,92
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 43.477,17
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 44.776,71
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 45.426,09
12/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11112 46.332,03
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13/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 919641 -652.476,56 0
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14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 6.453,45
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 6.923,34
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 6.932,00
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 6.978,42
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.218,64
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.219,98
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.230,72
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.282,95
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.320,64
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14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.666,06
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 7.710,34
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.144,49
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.200,94
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.312,49
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.326,51
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.529,84
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 8.973,08
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 9.115,03
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 9.269,59
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 9.957,05
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 9.977,72
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 10.438,00
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 10.776,00
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 11.188,37
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 11.339,82
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 11.847,07
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.068,53
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.182,42
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.192,12
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.195,29
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.521,51
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 12.889,41
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 13.002,23
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 13.169,41
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 13.800,11
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14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 14.018,35
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 15.099,68
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 15.250,57
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 16.080,18
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 16.197,63
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 16.485,57
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 16.704,09
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 17.223,35
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 18.781,62
14/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11114 19.538,95
14/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 394522 379,9
14/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 926578 -662.410,80 0
16/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 954078 33,47
16/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 883344 83,1
16/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 7564 190,47
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 3.627,31
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 3.899,53
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 4.419,31
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 5.238,09
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 5.326,78
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 6.089,35
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 6.170,18
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 6.322,61
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 6.489,57
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 6.989,28
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 7.107,08
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 7.484,80
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16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 8.422,16
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 8.592,65
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 8.691,85
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 9.544,95
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 9.640,83
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 10.017,55
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 10.527,75
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 10.819,72
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 11.295,71
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 11.321,85
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 11.540,07
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 11.608,79
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 11.963,45
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 12.002,68
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 12.321,13 227.782,07
Par
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Data Histórico Docto. Valor R$ Saldo R$
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 12.590,07
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 13.379,69
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 13.711,60
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.094,47
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.197,91
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.389,02
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.619,41
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.766,89
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.770,24
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 14.947,84
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 15.360,66
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 15.812,33
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 15.954,41
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 16.030,89
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 16.864,23
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.155,05
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.504,29
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.584,23
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.634,08
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.707,45
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 17.752,14
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 18.103,17
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 18.134,04
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 18.234,91
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 19.653,45
Nome: Agência: Conta Corrente:SARAIVA E SICILIANO S/A 3689 29-003411- 8
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2601
00.
fls. 696
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 20.335,24
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 20.422,38
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 21.679,05
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 22.264,62
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 22.565,33
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 23.582,82
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 23.778,42
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 25.350,72
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 25.802,87
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 26.436,93
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 26.514,79
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 27.023,67
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 27.937,54
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 29.214,29
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 29.745,43
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 30.533,70
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 30.661,79
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 30.708,80
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 31.687,36
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 33.220,15
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 33.518,37
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 34.006,13
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 34.803,13
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 37.902,22
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 38.385,95
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 39.273,11
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 42.607,21
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0188
2601
00.
fls. 697
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 45.227,39
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 46.972,64
16/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11116 48.534,18
16/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 931327 -1.559.430,77 0
19/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 954078 45,67
19/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 394522 770,3
19/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 883344 61,26
19/11/2018PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO 7564 100,17
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 3.398,21
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 6.194,50
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 7.308,54
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 8.016,93
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 9.739,22
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 10.422,82
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 10.841,72
19/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11119 11.316,24
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19/11/2018 ANTECIPACAO CREDENCIADORA CIELO-ELO 386896 117.201,40 117.201,40
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22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 10.589,57
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 10.735,81
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22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 12.219,26
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 12.450,42
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 12.523,64
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 13.234,47
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 13.882,74
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.185,28
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.357,11
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.415,94
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.490,26
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.578,58
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 14.673,24
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 15.595,38
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 18.523,83
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 18.532,97
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 18.881,86
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 20.612,75
22/11/2018PAGAMENTO A FORNECEDORES PAGSEGURO 11122 23.230,86
22/11/2018 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 953850 -665.910,49 0
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Saldo em conta corrente R$ 0,00
Saldo bloqueado R$ 0,00
Limite Cheque Empresarial R$ 0,00
Saldo total disponível R$ 0,00
Extrato
Período Visualizar
Tipo de transação
Quinta, 22 de Novembro de 2018 às 17:14:22
CONSULTAR CONTASARAIVA E SICILIANO SA - CNPJ 61.365.284/0001-04 - Conta 650118-4
Atualizar extrato (Última atualização às 17:14)
Não há lançamentos para este período
Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadasaté 22/11/2018 às 17:14. As informações poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.
Atendimento Original Empresas
(c) 2015 Banco Original S.A.
Rua General Furtado do Nascimento, 66
Alto de Pinheiros, São Paulo
SP, CEP 05465-070
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MARCUS DOS SANTOSMINGONISARAIVA E SICILIANO SA
61.365.284/0001-04 - 650118-4
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22/11/2018 Banco Original
https://ibpj.original.com.br/ibpj/extrato.html 2/2
MARCUS DOS SANTOSMINGONISARAIVA E SICILIANO SA
61.365.284/0001-04 - 650118-4
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61.365.284/0001-04
Conta: 650118-4
Saldo Atual (em 22/11)
Total Disponível (em 22/11)
R$ 0,00
R$ 0,00
Extrato da conta
Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 22/11/2018 às 17:11. As informações poderãosofrer alterações em função de novos lançamentos.
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22/11/2018 Banco Original
https://ibpj.original.com.br/ibpj/operacoes-credito-extrato-conta.html?op=W3L1r5n5IXjUO%2BKP4y0TsA%3D%3D&t=vinculada 1/1
Última atualização: 22/11/2018 às 17:12 Atualizar
Extrato
Créditos Débitos
VOLTAR
Quinta, 22 de Novembro de 2018 às 17:12:27
EXTRATO DE CONTA VINCULADA - 650173-7SARAIVA E SICILIANO SA - CNPJ 61.365.284/0001-04
Saldo conta vinculada R$ 0,00
Não há lançamentos para este período
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61.365.284/0001-04
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MARCUS DOS SANTOS MINGONI
SARAIVA E SICILIANO SA
61.365.284/0001-04
Conta: 650173-7
Saldo conta vinculada (em 22/11)
R$ 0,00
Extrato da conta
Os saldos e lançamentos apresentados acima são baseados nas informações disponíveis e atualizadas até 22/11/2018 às 17:13. As informações poderãosofrer alterações em função de novos lançamentos.
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SARAIVA E SICILIANO S/ACNPJ: 61.365.284/0001-04
Ag. 0001-9 C/c 4490240003
Extrato
De 22/10/2018 a 22/11/2018
Documento Lançamento Valor (R$) Saldo
Saldo Inicial 1.405,58
6113209 TED RECEBIDA de 0001-01914-1072617-SARAIVA E SICILIANO S A 200.000,00 201.405,58
7810005 TRANSF DIF. TITS.CONF AUT 00019 3437810005 BRASIL FRANCHISING PARTICIPACOES -195.000,00 6.405,58
Saldo Final 6.405,58
Documento Lançamento Valor (R$) Saldo
6120201 TED RECEBIDA de 0001-01914-1072617-SARAIVA E SICILIANO S A 6.000,00 12.405,58
7810021 TRANSF DIF. TITS.CONF AUT 00019 3437810021 BRASIL FRANCHISING PARTICIPACOES -6.000,00 6.405,58
Saldo Final 6.405,58
07/11/2018
08/11/2018
Saldo Disponível R$ 6.405,58Saldo Atual R$ 6.405,58( + ) Limite Disponível - R$ 0,00( - ) Saldo a Liberar - R$ 0,00(-) Valores Bloqueados R$ 0,00
Banco Rendimento S/AOuvidoria Grupo Rendimento - [email protected] 722 0132 (Dias úteis, das 9 às 18h)
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22/11/2018 Banestes Internet Banking
https://wwws.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=logininetbank 1/1
CONTA CORRENTE
DATA LANÇAMENTO VALOR (R$)
SALDO ANTERIOR 33.132,6401/11 BANESCARD - CREDITO 1.085,93
BANESCARD - DEBITO 1.015,95S A L D O ........... 35.234,52
05/11 BANESCARD - CREDITO 9.788,09BANESCARD - DEBITO 3.880,57S A L D O ........... 48.903,18
06/11 BANESCARD - CREDITO 1.017,61BANESCARD - DEBITO 470,60S A L D O ........... 50.391,39
07/11 BANESCARD - CREDITO 3.028,42BANESCARD - DEBITO 899,64S A L D O ........... 54.319,45
08/11 BANESCARD - CREDITO 3.627,93BANESCARD - DEBITO 698,21BLOQUEIO BACENJUD -5.702,62S A L D O ........... 52.942,97
09/11 BANESCARD - CREDITO 1.763,44BANESCARD - DEBITO 297,89S A L D O ........... 55.004,30
12/11 DESBLOQUEIO BACENJUD 5.702,62BANESCARD - CREDITO 6.751,63BANESCARD - DEBITO 3.927,86TED-E ELETR. BNF -50.000,00S A L D O ........... 21.386,41
13/11 BANESCARD - CREDITO 906,18BANESCARD - DEBITO 278,15S A L D O ........... 22.570,74
14/11 BANESCARD - CREDITO 3.555,21BANESCARD - DEBITO 696,15S A L D O ........... 26.822,10
16/11 BANESCARD - CREDITO 3.269,08BANESCARD - DEBITO 1.469,01S A L D O ........... 31.560,19
19/11 BANESCARD - CREDITO 5.263,45BANESCARD - DEBITO 3.797,02S A L D O ........... 40.620,66
20/11 BANESCARD - CREDITO 1.771,69BANESCARD - DEBITO 564,69S A L D O ........... 42.957,04
21/11 BANESCARD - CREDITO 3.088,67BANESCARD - DEBITO 785,16S A L D O ........... 46.830,87
LANÇAMENTOS PREVISTOSBANESCARD - CREDITO 962,14BANESCARD - DEBITO 738,15SALDO CONTA CORRENTE 48.531,16BLOQUEIO BCJ CONTA 15.719,08
CLIENTE SARAIVA E SICILIANO S/ACONTA 1890146 - 2AGÊNCIA 160 - EMPRESARIAL S. PAULOPERÍODO NOVEMBRO/2018
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Unidade 47 - PEDREIRA
47 - PEDREIRA
Extrato Conta Corrente
Unidade:
Cliente:
Conta:
1778045 - SARAIVA E SICILIANO S/A
0000921513
01/10/2018Período: 06/11/2018até
Data Histórico Num.Doc. Valor Saldo
Saldo Anterior: 8.499,22
05/11/2018 TAR MAN CONT ATIV PJ 20518 - 40,00 8.459,22
05/11/2018 TAR MAN CONT ATIV PJ 10618 - 40,00 8.419,22
05/11/2018 TAR MAN CONT ATIV PJ 20718 - 40,00 8.379,22
05/11/2018 TAR MAN CONT ATIV PJ 10818 - 40,00 8.339,22
05/11/2018 TAR MAN CONT ATIV PJ 30918 - 40,00 8.299,22
8.299,22
8.299,22
599,55
0,00
0,00
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0,00
7.699,67
Saldo Total em 06/11/2018
Saldo Diponível em 06/11/2018
Saldo Bloq.24h
Saldo bloq.48h
Saldo bloq.CNAC
Saldo bloq.JUD
Saldo bloq.ADM
Saldo ( 01/10/2018 a 06/11/2018 )
0,00Valor Disponível Multicred
Valor Limite Cheque Empresarial 0,00
0,00
0,00Juros Cheque Empresarial
Custo Efetivo Total (CET) 0,00
(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.
0
Vencimento do Limite
03/12/2018
0,00
Tributos (IOF)
* Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)
Dias de uso do Cheque Empresarial
03/12/2018
0,0000
0,00
Valor Cheque Empresarial Disponível
0,00
* Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)
IOF Cheque Empresarial
Taxa Cheque Empresarial
% a.a.% a.m.
% a.m. 0,00 % a.a.
0,00 % % a.d.+
Usuário E21580 Página 1 de 1Data hora da emissão 06/11/2018 09:23:09
SAC - 0800 280 6605, SAC DEFICIENTE AUDITIVO - 0800 280 1817, OUVIDORIA BANPARÁ - 0800 280 9040,BACEN - 0800 979 2345 e www.banparanet.com.br
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B A N R I S U L 22/11/2018
AGENCIA: 0413 - SAO PAULO
CONTA..: 06.850324.0-7
NOME...: SARAIVA E SICILIANO SA
IDENTIFICACAO: 22201811221168174578
----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------
SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE...........R$ 50.298,58
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 3.650,85
TOTAL LIVRE.................R$ 50.298,58
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 31/10/2018 5.193,02
++ MOVIMENTOS NOV/2018
01 VERO BANRICARD OUTROS 885445 60,92
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 153001 34,46
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821107 111,39
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821108 99,24
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821109 506,84
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821110 380,01
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821111 516,62
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821112 163,03
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821113 1.387,87
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 821114 450,70
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161828 1.219,55
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161829 441,80
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161830 872,58
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161831 553,89
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161832 707,96
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161833 279,80
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 161834 2.096,52
SALDO NA DATA 15.076,20
05 VERO BANRICARD OUTROS 232017 407,21
VERO BANRICARD OUTROS 232018 108,54
VERO BANRICARD OUTROS 232019 60,82
VERO BANRICARD OUTROS 232020 29,10
VERO BANRICARD OUTROS 232022 49,46
VERO BANRICARD OUTROS 232023 494,79
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111818 68,53
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111819 576,87
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111820 3.229,03
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111821 856,78
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111822 1.693,77
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111823 1.205,26
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111824 5.974,99
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 111825 1.831,46
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 467857 101,19
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 467858 146,80
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506193 4.386,05
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506194 2.691,93
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506195 5.691,22
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506196 95,53
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506197 1.522,54
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506198 1.083,93
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VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506199 1.477,71
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 506200 8.894,46
VERO CARTAO CREDITO 661802 85,76
VERO CARTAO CREDITO 661803 38,21
VERO CARTAO CREDITO 661804 59,71
VERO CARTAO DEBITO 794308 24,16
TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 34,50-
SALDO NA DATA 57.927,51
06 VERO BANRICARD OUTROS 574700 137,25
VERO BANRICARD OUTROS 574701 77,60
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470289 80,41
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470290 195,63
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470291 507,88
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470292 231,33
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470293 198,22
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470294 94,56
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470295 620,28
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 470296 492,38
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004555 890,73
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004556 174,88
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004557 809,59
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004558 113,47
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004559 638,54
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 004560 1.537,63
VERO CARTAO DEBITO 178050 61,16
SALDO NA DATA 64.789,05
07 VERO BANRICARD OUTROS 066332 156,83
VERO BANRICARD OUTROS 066333 41,52
VERO BANRICARD OUTROS 066334 462,06
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995785 962,43
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995786 270,55
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995787 63,83
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995788 316,21
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995789 437,63
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995790 551,94
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 995791 169,56
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366761 686,05
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366762 360,94
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366763 458,55
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366764 93,75
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366765 506,57
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366766 461,83
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366767 168,99
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 366768 2.132,74
VERO CARTAO DEBITO 559599 133,24
SALDO NA DATA 73.224,27
08 VERO BANRICARD OUTROS 428856 151,90
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356203 43,54
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356204 44,23
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356205 182,58
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356206 665,47
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356207 380,44
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356208 1.197,61
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 356209 287,10
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 711763 48,75
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 711764 32,41
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727003 55,60
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727004 128,60
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727005 311,14
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727006 596,14
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727007 285,41
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727008 936,48
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727009 98,80
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727010 332,47
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VERO BANRICOMPRAS A VISTA 727013 2.312,46
VERO CARTAO DEBITO 894094 33,90
SALDO NA DATA 81.349,30
09 VERO BANRICARD OUTROS 767728 116,21
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707578 308,65
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707579 799,77
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707580 274,01
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707581 323,69
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707582 147,25
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707583 722,50
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 707584 454,18
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022453 919,59
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022454 142,70
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022455 1.217,85
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022456 742,52
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022457 958,22
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022458 256,79
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 022459 2.436,92
SALDO NA DATA 91.170,15
12 TED - SPB 030139 2.000,00
VERO BANRICARD OUTROS 089720 41,42
VERO BANRICARD OUTROS 089721 47,92
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 013737 154,67
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014122 1.045,74
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014123 2.693,62
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014124 857,29
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014125 488,88
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014126 1.198,95
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014127 3.976,08
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 014128 2.381,20
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322559 75,07
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363330 3.482,20
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363331 135,12
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363332 49,50
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363333 29,60
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363334 1.145,07
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363335 159,98
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363336 2.763,33
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 363337 307,17
VERO CARTAO CREDITO 504937 77,57
VERO CARTAO CREDITO 504938 163,10
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 843979 28.123,78-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 843981 7.017,24-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 843996 27.370,18-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 843998 22.881,20-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 843999 16.235,82-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 844000 5.396,50-
PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 844001 1.787,75-
SALDO NA DATA 5.631,16
13 VERO BANRICARD OUTROS 431848 199,53
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322755 63,63
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322756 331,70
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322757 567,38
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322758 42,70
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322759 177,83
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322760 267,55
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322761 531,97
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 322762 342,01
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 773713 34,11
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 801021 469,84
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 801022 59,40
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 801023 514,10
VERO CARTAO CREDITO 897708 190,08
SALDO NA DATA 9.422,99
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14 VERO BANRICARD OUTROS 862208 44,91
VERO BANRICARD OUTROS 862209 328,05
VERO BANRICARD OUTROS 862213 53,15
VERO BANRICARD OUTROS 862214 441,53
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 096524 35,18
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775056 30,87
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775057 96,77
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775058 411,28
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775059 290,02
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775060 396,59
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775061 242,48
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775062 933,26
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 775063 501,67
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 108716 711,81
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 108914 585,16
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 108915 99,00
SALDO NA DATA 14.624,72
16 VERO BANRICARD OUTROS 174821 35,79
VERO BANRICARD OUTROS 174825 142,02
VERO BANRICARD OUTROS 174826 9,55
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103207 82,38
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103208 233,87
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103209 1.342,10
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103210 573,69
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103211 489,59
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103212 35,43
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103213 1.217,34
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 103214 644,80
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 441355 131,64
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 441356 30,94
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 441357 31,81
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 472822 1.899,25
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 472823 99,00
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 472824 164,18
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 472825 58,45
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 472826 2.675,31
SALDO NA DATA 24.521,86
19 VERO BANRICARD OUTROS 540674 109,32
VERO BANRICARD OUTROS 540687 67,80
VERO BANRICARD OUTROS 540688 29,00
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429652 31,82
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429653 338,09
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429654 1.733,61
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429655 716,98
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429656 1.019,74
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429657 241,06
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429658 3.005,52
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 429659 821,63
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 923552 101,15
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 923553 93,01
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964825 2.554,54
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964826 41,90
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964827 712,56
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964828 269,87
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964829 94,09
VERO BANRICOMPRAS A VISTA 964830 2.604,14
VERO CARTAO CREDITO 104766 163,20
VERO CARTAO CREDITO 104767 172,70
SALDO NA DATA 39.443,59
21 VERO BANRICARD OUTROS 464085 62,37
VERO BANRICARD OUTROS 464090 29,00
VERO BANRICARD OUTROS 464096 74,98
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 390855 172,40
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO 390856 662,72
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SALDO NA DATA 50.298,58
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Cliente - Conta atual
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Lançamentos
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Tarifa referente a 05/11/201806/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 27.289,10 D 0,00 C07/11/2018 0000 14024 Pag Cartão Private Label 103.100.800.068.271 44.354,20 C07/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.111.200.115.618 4,60 D
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14024 Pag Cartão Private Label 103.160.800.064.729 36.202,95 C13/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.171.200.033.769 4,60 D
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Cliente - Conta atual
Agência 1914-3Conta corrente 107261-7 SARAIVA E SICILIANO S APeríodo do extrato de 22 / 10 / 2018 até 22 / 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/10/2018 0000 00000 Saldo Anterior 155.789,27 C 155.789,27 C22/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 1.000.000,00 C
22/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI22/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 3.697.806,86 C
22/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI22/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 26.968,65 C22/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 140.410,05 C22/10/2018 0000 13349 Transfer p/ Conta Corrent 18.169.189.010.100 16.574,90 D22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.201 182,29 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.202 380,03 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.203 3.075,35 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.204 4.598,63 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.205 1.357,04 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.206 3.890,73 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.207 435,73 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.208 1.333,25 D
RN TRIBUTACAO ICMS22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.209 1.306,10 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.210 558,48 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.211 503,03 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.212 337,68 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.213 1.049,21 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.214 3,05 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.215 207,59 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.216 233,23 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 Impostos 102.217 5,58 D
DAR-AM22/10/2018 0000 13105 TED 102.218 1.000.000,00 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC22/10/2018 0000 13105 TED 102.219 200.000,00 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC22/10/2018 0000 13105 TED 102.220 3.697.806,86 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC22/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 832.951.200.393.522 4,60 D
Tarifa referente a 19/10/201822/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.951.200.597.369 10,15 D
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Tarifa referente a 22/10/201822/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.951.200.597.370 10,15 D
Tarifa referente a 22/10/201822/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 832.951.200.597.371 10,15 D
Tarifa referente a 22/10/201822/10/2018 0000 13113 Tarifa Pacote de Serviços 862.950.900.542.814 76,00 D 87.025,02 C
Tarifa referente a 22/10/201823/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 34.281,84 C23/10/2018 0000 13105 Impostos 102.301 147,08 D
ARRECADACAO-DAEMS23/10/2018 0000 13105 Impostos 102.302 500,00 D
STN - GRU JUDICIAL23/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.961.200.299.435 4,60 D
Tarifa referente a 22/10/201823/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 872.961.200.018.280 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/201823/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 4,60 D 120.649,08 C24/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 200.000,00 C
24/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI24/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 30.672,81 C24/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 74.643,61 C24/10/2018 0000 13105 Impostos 102.401 400,00 D
STN - GRU JUDICIAL24/10/2018 0000 13105 TED 102.402 400.000,00 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC24/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.971.200.298.339 4,60 D
Tarifa referente a 23/10/201824/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 862.971.200.391.004 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/201824/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 862.971.200.452.305 10,15 D 25.549,25 C
Tarifa referente a 24/10/201825/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 200.000,00 C
25/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI25/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 60.432,18 C25/10/2018 0000 13105 TED 102.501 100.000,00 D
341 0910 061365284000104 SARAIVA E SIC25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.502 13.253,51 D
ARRECADACAO GOV.SERGIPE25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.503 170,81 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.504 14,90 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.505 155,23 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.506 63,36 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.507 25,48 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.508 12,56 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13105 Impostos 102.509 9,51 D
ARRECADACAO-DAEMS25/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.981.200.108.250 4,60 D
Tarifa referente a 24/10/201825/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 862.981.200.209.889 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/201825/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 862.981.200.276.598 10,15 D
Tarifa referente a 25/10/201825/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 47,05 D 172.212,77 C26/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 500.000,00 C
26/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI26/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 20,30 C26/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 50.259,25 C26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.601 9.340,08 D
DARE SANTA CATARINA
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26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.602 24.721,67 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.603 4.423,91 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.604 11.753,24 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.605 930,43 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.606 3.010,87 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.607 3.620,33 DDARE SANTA CATARINA
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.608 131,22 DARRECADACAO-DAEMS
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.609 396,67 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.610 580,52 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.611 89,20 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.612 7,50 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.613 1.269,72 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.614 622,97 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.615 277,18 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.616 432,68 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 Impostos 102.617 347,42 DDAR-AM
26/10/2018 0000 13105 TED 102.618 600.000,00 D033 3689 061365284000104 SARAIVA E SIC
26/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.991.200.391.291 4,60 DTarifa referente a 25/10/2018
26/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 862.991.200.501.731 1,50 DTar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2018
26/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 862.991.200.501.732 1,50 DTar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2018
26/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 872.991.200.037.666 10,15 D 60.518,96 CTarifa referente a 26/10/2018
29/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 1.900.000,00 C29/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI
29/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 23.457,73 C29/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 143.846,05 C29/10/2018 0000 13105 Impostos 102.901 1.200,00 D
STN - GRU JUDICIAL29/10/2018 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.902 160.000,00 D
341 0910 060500139000126 SARAIVA SA LI29/10/2018 0000 13105 TED 102.903 1.900.000,00 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC29/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 873.021.200.647.980 4,60 D
Tarifa referente a 26/10/201829/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 873.021.200.790.707 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/201829/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 873.021.200.858.651 10,15 D
Tarifa referente a 29/10/201829/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 873.021.200.858.652 10,15 D 66.596,34 C
Tarifa referente a 29/10/201830/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 4.400.000,00 C
30/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI30/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 28.594,01 C30/10/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.708.000.081 84.758,04 D30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.001 100,00 D
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STN - GRU JUDICIAL30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.002 100,00 D
STN - GRU JUDICIAL30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.003 14,00 D
STN - GRU JUDICIAL30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.004 1,37 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.005 9,17 D
ARRECADACAO-DAEMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.006 58,30 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.007 50,22 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.008 112,21 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.009 51,87 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.010 9,66 D
DAE ESTADO CEARA30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.011 112,21 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.012 77,87 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.013 0,01 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.014 5,28 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.015 1.701,52 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.016 4.046,75 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.017 624,90 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.018 438,05 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.019 991,04 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.020 411,59 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.021 37,90 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.022 5,18 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 Impostos 103.023 118,45 D
RN TRIBUTACAO ICMS30/10/2018 0000 13105 TED 103.024 4.200.000,00 D
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC30/10/2018 0000 13113 Tarifa Aditivo qq Naturez 191.400.708 3.000,00 D
Tarifa referente a 30/10/201830/10/2018 0000 13113 Comissão Flat 191.400.708 65.000,00 D
Tarifa referente a 30/10/201830/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.031.200.236.564 4,60 D
Tarifa referente a 29/10/201830/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.031.200.360.475 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/201830/10/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 863.031.200.446.065 10,15 D
Tarifa referente a 30/10/201830/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 4,60 D 133.333,91 C31/10/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 500.000,00 C
31/10 1914 5260-4 SARAIVA E SICI31/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 31.301,32 C31/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 50.678,85 C31/10/2018 0000 14175 TED-Crédito em Conta 7.375.740 80.000,00 C
041 0413 61365284000104 SARAIVA E SICI31/10/2018 0000 14175 TED-Crédito em Conta 7.985.572 350.000,00 C
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033 3689 61365284000104 SARAIVA E SICI31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.101 20,75 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.102 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.103 38,28 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.104 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.105 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.106 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.107 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.108 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.109 12,92 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.110 1.072,92 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.111 91,71 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.112 53,49 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.113 86,62 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.114 4.925,67 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.115 65,00 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.116 14,18 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.117 30,84 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.118 8,25 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13105 Impostos 103.119 76,06 D
DAR-AM31/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.041.100.548.781 4,60 D
Tarifa referente a 30/10/201831/10/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.041.100.682.826 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/201831/10/2018 0000 13013 Alelo 53.837 241.664,75 D31/10/2018 0000 13013 Alelo 53.837 874.429,84 D 22.605,22 C01/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 62.749,74 C01/11/2018 0000 13105 Impostos 110.101 19,62 D
ARRECADACAO-DAEMS01/11/2018 0000 13105 Impostos 110.102 97,39 D
SEC MUNIC FAZENDA - SSA01/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.051.200.049.148 4,60 D
Tarifa referente a 31/10/201801/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 833.051.200.097.783 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/201801/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 4,60 D 85.227,25 C05/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 158.979,57 C05/11/2018 1968 13806 Ch.Avulso entre Agências 196.800 76,54 D05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.501 100,00 D
STN - GRU JUDICIAL05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.502 497,35 D
SEC MUNIC FAZENDA - SSA05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.503 0,40 D
SEC MUNIC FAZENDA - SSA05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.504 575,18 D
SEC MUNIC FAZENDA - SSA
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05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.505 1,04 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.506 281,03 DPREF. MUN. BELO HORIZONTE
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.507 63,50 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.508 418,64 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.509 115,25 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.510 60,32 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.511 27,59 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.512 33,34 DSEC MUNIC FAZENDA - SSA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.513 13.324,42 DDARE - COD BARRAS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.514 40.712,27 DDARE - COD BARRAS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.515 19.310,20 DDARE - COD BARRAS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.516 6,95 DDAE ESTADO CEARA
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.517 10,64 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.518 3,76 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.519 7,35 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.520 23,82 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.521 3,44 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.522 0,01 DRN TRIBUTACAO ICMS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.523 3,09 DRN TRIBUTACAO ICMS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.524 24,81 DRN TRIBUTACAO ICMS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.525 33,01 DRN TRIBUTACAO ICMS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.526 88,00 DRN TRIBUTACAO ICMS
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.527 30,23 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.528 42,67 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.529 71,10 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.530 95,70 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13105 Impostos 110.531 87,37 DDAR-AM
05/11/2018 0000 13113 Tarif Centralização Saldo 1.914 58,50 DTarifa referente a 01/11/2018
05/11/2018 0000 13113 Tarif Centralização Saldo 1.914 58,50 DTarifa referente a 01/11/2018
05/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 893.091.100.007.688 4,60 DTarifa referente a 01/11/2018
05/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 893.091.100.014.868 1,50 DTar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2018
05/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 56,55 D 167.898,15 C06/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 2.300.000,00 C
06/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI
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06/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 22.204,13 C06/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 27.289,10 C06/11/2018 0000 13105 TED 110.601 2.500.000,00 D
033 3689 061365284000104 SARAIVA E SIC06/11/2018 0000 13105 Impostos 110.602 13,12 D
ARRECADACAO-DAEMS06/11/2018 0000 13105 Impostos 110.603 9,42 D
ARRECADACAO-DAEMS06/11/2018 0000 13105 Impostos 110.604 20,80 D
ARRECADACAO-DAEMS06/11/2018 0000 13105 Impostos 110.605 20,80 D
ARRECADACAO-DAEMS06/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.101.200.097.880 4,60 D
Tarifa referente a 05/11/201806/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.101.200.152.134 1,50 D 17.321,14 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/201807/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 220.426,00 C
07/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI07/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 20.492,77 C07/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 44.349,60 C07/11/2018 0000 13105 Impostos 110.701 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS07/11/2018 0000 13105 Impostos 110.702 18,58 D
ARRECADACAO-DAEMS07/11/2018 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.703 20.000,00 D
341 0910 060500139000126 SARAIVA SA LI07/11/2018 0000 13105 TED 110.704 200.000,00 D
633 0001 061365284000104 SARAIVA E SIC07/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.111.200.115.626 4,60 D
Tarifa referente a 06/11/201807/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.111.200.175.874 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/201807/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 863.111.200.236.211 10,15 D
Tarifa referente a 07/11/201807/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 863.111.200.236.212 10,15 D 82.525,95 C
Tarifa referente a 07/11/201808/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 31,40 C08/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 33.640,52 C08/11/2018 0000 13105 TED 110.801 6.000,00 D
633 0001 061365284000104 SARAIVA E SIC08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.802 2,43 D
DAE ESTADO CEARA08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.803 4,12 D
DAE ESTADO CEARA08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.804 5.961,25 D
SECRET. FAZENDA MG08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.805 10.565,39 D
SECRET. FAZENDA MG08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.806 12.506,18 D
SECRET. FAZENDA MG08/11/2018 0000 13105 Impostos 110.807 13.013,86 D
DARF - 61.365.284/0001-04 -874108/11/2018 0000 13105 Impostos 110.808 32.534,66 D
DARF - 61.365.284/0001-04 -042208/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.121.200.132.316 4,60 D
Tarifa referente a 07/11/201808/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.121.200.023.105 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/201808/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 863.121.200.071.259 10,15 D 35.593,73 C
Tarifa referente a 08/11/201809/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 2.520.000,00 C
09/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI09/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 53.760,85 C09/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 36.653,47 C09/11/2018 0000 13105 TED 110.901 2.520.000,00 D
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00.
fls. 733
341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.902 51,56 D
DAE ESTADO CEARA09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.903 60,35 D
DAE ESTADO CEARA09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.904 77,86 D
DAE ESTADO CEARA09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.905 17.896,14 D
ARRECADACAO GOV.SERGIPE09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.906 20,23 D
ARRECADACAO-DAEMS09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.907 24,63 D
ARRECADACAO-DAEMS09/11/2018 0000 13105 Impostos 110.908 2.593,14 D
GOV RS GNRE ELETRONICA09/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.131.200.077.070 4,60 D
Tarifa referente a 08/11/201809/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 863.131.200.144.069 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/201809/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 863.131.200.234.062 10,15 D 105.267,89 C
Tarifa referente a 09/11/201812/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 50.000,00 C
12/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI12/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 43.699,73 C12/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 127.379,60 C12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.201 88,85 D
PREFEITURA MUN VOTORANTIM12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.202 118,15 D
PREFEITURA MUN VILA VELHA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.203 106,76 D
PREFEITURA MUN VILA VELHA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.204 12.307,45 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.205 22.035,48 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.206 4.237,96 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.207 17.595,82 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.208 9.113,46 D
DARE SANTA CATARINA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.209 11.221,69 D
DARE SANTA CATARINA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.210 1.130,67 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.211 1.498,92 D
GNRE - GEFAZ DF ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.212 1,86 D
GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.213 1.507,68 D
GNRE ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.214 117,92 D
GNRE ACRE - SEFAZ12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.215 1.420,67 D
SEFAZ CE GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.216 176,85 D
GNRE ON LINE AMAPA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.217 506,24 D
GNRE ON LINE ALAGOAS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.218 872,79 D
GOVERNO DO RN GNRE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.219 425,92 D
GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.220 66,26 D
GNRE ON LINE RORAIMA
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12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.221 506,62 DGNRE ONLINE - MT
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.222 992,83 DGNRE SEFAZ SC
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.223 181,64 DGNRE ON LINE TOCANTINS
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.224 463,37 DSEFAZ - GNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.225 930,89 DSEFA GNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.226 2.445,54 DSEFAZ PE - GNRE ON-LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.227 483,92 DSEFAZ SE - GNRE ON-LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.228 1.475,67 DGOV. PARANA-SEFA - GNRE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.229 254,32 DGNRE RONDONIA
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.230 722,47 DGNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.231 375,09 DGNRE ONLINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.232 3.189,57 DSECRET.FAZENDA MG
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.233 7,58 DSECRET.FAZENDA MG
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.234 680,39 DGNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.235 17.560,84 DGNRE-SEFAZ-SP
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.236 7.565,20 DSEFAZ RJ GNRE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.237 1.041,30 DDUA ELETRONICO
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.238 1.337,12 DGNRE ON LINE ALAGOAS
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.239 1.153,20 DGNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.240 3.290,92 DSEFA GNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.241 2.892,41 DGNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.242 2.319,25 DGNRE SEFAZ SC
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.243 281,30 DGNRE ACRE - SEFAZ
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.244 2.896,28 DSEFAZ CE GNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.245 837,96 DGNRE ELETRONICA-SEFAZ MS
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.246 672,45 DGNRE ONLINE - MT
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.247 1.168,43 DGNRE ONLINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.248 213,39 DGNRE ON LINE AMAPA
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.249 1.578,57 DGNRE - GEFAZ DF ONLINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.250 361,66 DGNRE RONDONIA
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.251 1.516,29 DSEFAZ - GNRE ON LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.252 4.736,15 DSEFAZ PE - GNRE ON-LINE
12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.253 4.945,90 D
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GOV. PARANA-SEFA - GNRE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.254 1.118,26 D
GOVERNO DO RN GNRE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.255 78,03 D
GNRE ON LINE RORAIMA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.256 735,04 D
SEFAZ SE - GNRE ON-LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.257 144,37 D
GNRE ON LINE TOCANTINS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.258 1.251,77 D
GNRE ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.259 6.661,07 D
SECRET.FAZENDA MG12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.260 1,44 D
SECRET.FAZENDA MG12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.261 1.215,86 D
GNRE ON LINE ALAGOAS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.262 1.339,53 D
GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.263 1.868,31 D
SEFA GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.264 1.171,58 D
GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.265 2.747,31 D
GNRE SEFAZ SC12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.266 5.395,21 D
GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.267 236,84 D
GNRE ACRE - SEFAZ12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.268 176,84 D
GNRE ON LINE AMAPA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.269 3.381,00 D
SEFAZ CE GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.270 4.438,62 D
GNRE - GEFAZ DF ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.271 648,28 D
GNRE ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.272 1.138,81 D
GNRE RONDONIA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.273 1.655,39 D
SEFAZ - GNRE ON LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.274 2.511,35 D
SEFAZ PE - GNRE ON-LINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.275 6.453,60 D
GOV. PARANA-SEFA - GNRE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.276 4.901,92 D
GNRE ONLINE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.277 125,76 D
GNRE ON LINE RORAIMA12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.278 884,13 D
GNRE ON LINE TOCANTINS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.279 1.487,77 D
GNRE ELETRONICA-SEFAZ MS12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.280 3.023,97 D
GNRE ONLINE - MT12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.281 5,00 D
SECRET.FAZENDA MG12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.282 3.645,28 D
DUA ELETRONICO12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.283 10.177,51 D
SEFAZ RJ GNRE12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.284 34.325,93 D
GNRE-SEFAZ-SP12/11/2018 0000 13105 Impostos 111.285 5.894,09 D
SEFAZ RJ GNRE
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12/11/2018 0000 13158 Pagto cartão crédito 103.927.370 12,50 DCORPORATE
12/11/2018 0000 13158 Pagto cartão crédito 103.927.405 18.647,59 DCORPORATE
12/11/2018 0000 13158 Pagto cartão crédito 109.364.438 21.186,94 DCORPORATE
12/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 823.161.300.311.744 4,60 DTarifa referente a 09/11/2018
12/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 823.161.300.405.439 1,50 DTar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2018
12/11/2018 0000 13113 Tar Cta Garantida Manut 833.161.300.012.838 95,00 DTarifa referente a 12/11/2018
12/11/2018 0000 13113 Tar Cta Garantida Manut 833.161.300.012.840 95,00 D 23.834,30 CTarifa referente a 12/11/2018
13/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 1.500.000,00 C13/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI
13/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 4.027,24 C13/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 36.294,28 C13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.300 3,51 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.301 1.000,00 D
STN - GRU JUDICIAL13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.301 4,78 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.302 122,84 D
STN - GRU JUDICIAL13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.302 10,74 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.303 698,26 D
PREF MUN SAO PAULO 0213/11/2018 0000 13105 Impostos 111.303 19,82 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.304 8,64 D
GOV RS GNRE ELETRONICA13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.304 2,52 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.305 6,91 D
GOV RS GNRE ELETRONICA13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.305 2,56 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.306 2,48 D
GOV RS GNRE ELETRONICA13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.306 32,42 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.307 3,84 D
GOV RS GNRE ELETRONICA13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.307 6,71 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.308 7,20 D
GOV RS GNRE ELETRONICA13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.308 32,30 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.309 176,19 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.309 32,37 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.310 12,43 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.310 3,35 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.311 14,96 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.311 29,93 D
DAR-AM13/11/2018 0000 13105 Impostos 111.312 12,57 D
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DAR-AM
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DAR-AM
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13/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 833.171.200.104.988 1,50 DTar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2018
13/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 833.171.200.168.998 10,15 D 1.535.207,07 CTarifa referente a 13/11/2018
14/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 25.765,04 C14/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 49.967,02 C14/11/2018 0000 13105 Impostos 111.401 71,70 D
SEFAZ PE - GNRE ON-LINE14/11/2018 0000 13105 Impostos 111.402 177,86 D
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ARRECADACAO-DAEMS14/11/2018 0000 13105 Impostos 111.408 29,96 D
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341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC14/11/2018 0000 13105 TED Transf.Eletr.Disponiv 111.435 5.000,00 D
341 0910 060500139000126 SARAIVA SA LI14/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.181.200.219.240 4,60 D
Tarifa referente a 13/11/201814/11/2018 0000 13113 Centr. Previa Intradia 853.181.200.300.033 1,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/201814/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 853.181.200.377.192 10,15 D
Tarifa referente a 14/11/201814/11/2018 0000 13113 Tar DOC/TED Eletrônico 853.181.200.377.193 10,15 D 2.727,40 C
Tarifa referente a 14/11/201816/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 51,99 C16/11/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.691.000.140 2.779,39 D16/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 105.120 14,75 D 14,75 D19/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 5.171 54,13 C19/11/2018 0000 14349 Transferência Garantia 18.257.136.010.100 73.200,00 C19/11/2018 0000 14349 Transferência Garantia 18.257.141.010.100 13.800,00 C19/11/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.691.000.142 87.039,38 D19/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 105.120 14,75 D 14,75 D20/11/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.691.000.145 775.367,19 D20/11/2018 0000 13128 Estorno de Débito 191.400.691.000.145 775.367,19 C20/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 4,60 D20/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 105.120 4,60 D 23,95 D21/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 105.120 95,40 C21/11/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.691.000.150 71,45 D21/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.171 4,60 D 4,60 D22/11/2018 22/11/2018 9107 14128 Anot. provisória crédito 191.400.691 6.303,46 C22/11/2018 0000 00000 S A L D O 6.298,86 C
------------------------------------------------
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em22/11/2018 R$ 100,40. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB356581 THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato de conta corrente autorizado
G33422171296037500722/11/2018 17:16:52
Cliente - Conta atual
Agência 1914-3Conta corrente 5171-3 SARAIVA E SICILIANO S APeríodo do extrato de 22 / 10 / 2018 até 22 / 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/10/2018 0000 00000 Saldo Anterior 0,00 C 0,00 C22/10/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 102.920.900.050.622 26.973,25 C22/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 832.951.200.393.451 4,60 D
Tarifa referente a 19/10/201822/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 26.968,65 D 0,00 C23/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 4,60 C23/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.961.200.299.364 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 22/10/201824/10/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 102.960.900.050.198 30.677,41 C24/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.971.200.298.268 4,60 D
Tarifa referente a 23/10/201824/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 30.672,81 D 0,00 C25/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 47,05 C25/10/2018 0000 13113 Tarifa Renovação Cadastro 842.980.800.684.981 42,45 D
Tarifa referente a 05/10/201825/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.981.200.108.179 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 24/10/201826/10/2018 4486 99020 Transferência recebida 604.486.000.016.352 22,90 C
26/10 4486 16352-X FERNANDA A D D26/10/2018 4486 99020 Transferência recebida 604.486.000.016.352 2,00 C
26/10 4486 16352-X FERNANDA A D D26/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.991.200.391.220 4,60 D
Tarifa referente a 25/10/201826/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 20,30 D 0,00 C29/10/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 102.990.900.055.338 23.462,33 C29/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 873.021.200.647.909 4,60 D
Tarifa referente a 26/10/201829/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 23.457,73 D 0,00 C30/10/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 4,60 C30/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.031.200.236.493 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 29/10/201831/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 635.286 623,90 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA31/10/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 103.030.900.049.190 30.682,02 C31/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.041.100.548.707 4,60 D
Tarifa referente a 30/10/201831/10/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 31.301,32 D 0,00 C01/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 4,60 C01/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.051.200.049.073 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 31/10/201805/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 56,55 C05/11/2018 0000 13113 Tar Manuten Conta Ativa 813.090.700.106.874 51,95 D
Tarifa referente a 05/11/201805/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 893.091.100.007.616 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 01/11/201806/11/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 103.090.900.034.421 22.208,73 C06/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.101.200.097.808 4,60 D
Tarifa referente a 05/11/201806/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 22.204,13 D 0,00 C07/11/2018 0000 14175 DOC Crédito em Conta 302.367 50,00 C
237 0493 10608668460 JOAO PAULO VID
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07/11/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 103.100.900.056.212 20.447,37 C07/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.111.200.115.554 4,60 D
Tarifa referente a 06/11/201807/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 20.492,77 D 0,00 C08/11/2018 0250 99020 Transferência recebida 600.250.000.140.084 36,00 C
08/11 0250 140084-3 MARIA JAIDETE08/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.121.200.132.244 4,60 D
Tarifa referente a 07/11/201808/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 31,40 D 0,00 C09/11/2018 0999 70850 Transferido da poupança 19.510.009.919 27,90 C
09/11 0019 9919-8 CLAUDIO ALMEID09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 667,48 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 853.389 758,51 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.305.172 1.541,65 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.309.666 716,53 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.574.428 713,03 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.669.887 463,45 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 3.568.308 474,38 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 613,57 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.830 209,67 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 1.236,15 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 719,69 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.755.276 1.024,87 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 7.592.076 1.477,27 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 8.259.150 256,35 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.751.147 466,01 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 267,67 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 618,66 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.378 820,30 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.548 296,99 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 774,18 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.564 604,17 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.610 1.199,47 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.645 1.641,69 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.653 645,13 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.670 364,74 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 1.709,47 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.718 412,72 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.274 746,29 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.878 1.200,68 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.959 2.257,50 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.610 627,27 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 864,18 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 567,89 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.882 795,34 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.920 308,07 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.005 54,30 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.064 557,48 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.080 1.412,48 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.196 1.990,07 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.382 176,84 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.420 224,41 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 2.409,18 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.584.015 441,61 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 24.144.388 145,99 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.589.430 504,30 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.708.057 773,18 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.114.003 497,07 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 590,84 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.371.921 90,79 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.417.921 1.191,22 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 38.049.714 415,00 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 39.438.854 406,85 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 909,57 C09/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 42.753.196 245,37 C
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Tarifa referente a 12/11/201812/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 43.699,73 D 0,00 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 59,34 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 148,35 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.830 9,89 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 17,77 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 221,14 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 115,71 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 19,78 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.378 14,83 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 134,30 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.610 197,40 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 14,83 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 462,86 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 19,78 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.882 24,72 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 23.179.005 167,13 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.708.057 14,83 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 71,41 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 338,52 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.248 30,96 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.264 237,36 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 417,25 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.760 43,17 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 79.951.340 384,78 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 252,98 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 39,10 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.994.805 26,47 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 547,18 C13/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.171.200.033.703 4,60 D
Tarifa referente a 12/11/201813/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 4.027,24 D 0,00 C14/11/2018 0768 99020 Transferência recebida 600.768.000.042.431 31,90 C
14/11 0768 42431-5 BEATRIZ BOCATT14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.574.428 19,78 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 69,23 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 69,23 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 7.592.076 12,86 C
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14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 340,93 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 59,34 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 9,79 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 149,58 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.670 39,56 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 98,90 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.878 14,83 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 334,28 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 59,34 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 126,30 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.371.921 9,89 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.417.921 34,52 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 4.119,75 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.299 19,78 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 69,13 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 165,86 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 61,34 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 807,68 C14/11/2018 0000 14024 Bonsucesso Crédito 103.170.900.057.195 19.045,84 C14/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.181.200.219.165 4,60 D
Tarifa referente a 13/11/201814/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 25.765,04 D 0,00 C16/11/2018 4800 99030 Depósito Online 2.663.367.148 24,00 C16/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.260 100,00 C
16/11 1914 5260-4 SARAIVA E SICI16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.309.666 14,83 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.574.428 39,56 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 3.568.308 1,97 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 44,41 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 98,80 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 262,08 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 8.259.150 39,56 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 267,58 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 56,37 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 303,47 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.378 14,83 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 503,00 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.564 25,32 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 52,34 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.878 79,12 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.959 29,67 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 322,61 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 296,70 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.920 23,66 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.080 84,96 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 31,84 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.589.430 14,83 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 418,62 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.371.921 19,78 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.417.921 9,89 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 3.733,83 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 42.753.510 39,56 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 50.436.676 76,05 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 53.923.942 55,36 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.175 29,67 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 58,27 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.752 149,90 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.760 49,35 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.163.499 113,73 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 1.072,24 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.575.730 79,40 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 678,64 C16/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 1.753,98 C16/11/2018 1914 99015 Transferência enviada 551.914.000.869.958 10.945,78 D
16/11 1914 SARAIVA S 00061365284000104
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16/11/2018 0000 13105 Impostos 111.601 66,26 DGOV-PB SEFIN ICMS DEMAIS
16/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.201.200.311.915 4,60 DTarifa referente a 14/11/2018
16/11/2018 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/I 853.201.200.388.502 1,15 DTarifa referente a 16/11/2018
16/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 51,99 D 0,00 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 34,61 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.309.666 24,72 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.574.428 177,82 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 3.568.308 24,72 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 301,44 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 1.015,35 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 34,61 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 7.592.076 386,36 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 495,90 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 19,78 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 7,81 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 632,72 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.645 69,13 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.653 69,23 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 125,31 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.718 179,72 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.878 148,35 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.959 498,85 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.610 98,90 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 1.621,65 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 59,34 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.882 126,05 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.920 213,25 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.005 9,89 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.064 55,19 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.080 61,12 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 215,39 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.584.015 108,59 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.708.057 79,12 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 522,08 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 3.412,92 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 42.753.510 1.172,59 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 50.436.676 111,36 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 55.449.920 19,78 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 62.675.007 1.448,74 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.264 49,45 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.299 98,90 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 192,76 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.450 98,90 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.760 36,00 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 1.750,55 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 100.883.344 35,90 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.575.730 137,00 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 734,95 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 2.979,65 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 853.389.007 1.027,57 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 1.305.172.007 475,94 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 1.309.666.007 560,61 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 2.574.428.007 670,58 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 2.669.887.007 869,89 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 3.568.308.007 445,76 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 4.204.822.007 1.981,49 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 4.204.830.007 988,05 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 4.653.937.007 1.314,05 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 4.753.320.007 682,25 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 4.755.276.007 338,56 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 7.592.076.007 1.696,62 C19/11/2018 0000 14024 Cielo Antecipação de Rece 8.259.150.007 260,64 C
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341 0048 061365284000104 SARAIVA E SIC
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19/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 107.261 54,13 D 0,00 C20/11/2018 0096 14229 Depósito Online 2.906.400.151 6,00 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 92,08 C20/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 4,60 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 21,66 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.753.320 14,83 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 93,57 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 124,82 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 167,63 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.653 54,29 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.670 49,45 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 55,78 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.610 34,52 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 286,52 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 98,90 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.882 9,89 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.064 9,89 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.080 88,81 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 49,35 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 29.954.078 113,48 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.114.003 50,44 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 263,86 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 38.049.714 14,83 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 388,59 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 53.923.942 59,24 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.248 14,83 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 9,89 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.450 19,78 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.523 9,89 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 451,31 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 101.007.564 188,74 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.575.730 84,77 C20/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 31,21 C20/11/2018 0000 13128 Giro Corp. Amortização 191.400.691.000.149 2.958,85 D20/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.241.200.246.533 4,60 D 0,00 C
Tarifa referente a 19/11/201821/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 59,34 C21/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 107.261 4,60 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.309.666 29,67 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 9,89 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.830 29,57 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 482,65 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 7.592.076 416,47 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 228,91 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 29,66 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.548 19,78 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 194,63 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 95,84 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 720,18 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.769 49,45 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.196 29,67 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 885,45 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 28.589.430 52,32 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 29.954.078 240,75 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 304,93 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 34.417.921 29,67 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 768,14 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 50.436.676 83,87 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.163.499 29,57 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 282,37 C21/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 100.883.344 207,18 C
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Tarifa referente a 20/11/201822/11/2018 22/11/2018 9001 12130 Cielo Vendas Crédito 22.807.800 233,91 C22/11/2018 22/11/2018 9001 12130 Cielo Vendas Crédito 100.883.344 106,28 C22/11/2018 22/11/2018 9001 12130 Cielo Vendas Crédito 101.007.564 73,00 C22/11/2018 22/11/2018 9001 12130 Cielo Vendas Crédito 103.604.144 109,47 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 2.574.428 9,89 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 3.568.308 98,90 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 4.204.822 9,89 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 4.653.937 23,74 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 14,83 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.300 26,50 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.378 54,38 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.556 283,14 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.653 14,83 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.670 89,01 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 69,03 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 198,69 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 23.178.882 9,89 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 359,42 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 28.589.430 34,61 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 33.318.350 27,59 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 40.258.252 733,75 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 70.101.299 19,68 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 70.101.345 37,28 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 70.101.450 39,56 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 70.101.647 19,78 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 70.101.760 49,25 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 79.951.340 495,12 C22/11/2018 22/11/2018 9115 12024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 34,52 C22/11/2018 1914 00015 Anotação Provisória Débit 7.729 500.000,00 D22/11/2018 0000 00000 S A L D O 496.724,06 D
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB356581 THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato de conta corrente autorizado
G33422171296037500822/11/2018 17:17:30
Cliente - Conta atual
Agência 1914-3Conta corrente 5260-4 SARAIVA E SICILIANO SAPeríodo do extrato de 22 / 10 / 2018 até 22 / 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/10/2018 0000 00000 Saldo Anterior 365.930,25 C 365.930,25 C22/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 24,63 C22/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 146.734 8.627,02 C22/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.180 78,39 C
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22/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI22/10/2018 1914 99015 Transferência enviada 551.914.000.107.261 3.697.806,86 D
22/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI22/10/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.077 2.641,40 D22/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 832.951.200.393.457 4,60 D 55.357,44 C
Tarifa referente a 19/10/201823/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 33,41 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 38,70 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 14,69 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 64,31 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 106,51 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 67,92 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 49,29 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 34,82 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 78,38 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 27,06 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 125,81 C
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23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 143,86 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 38,70 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 165,70 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 33,48 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 19,30 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 279,12 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 97,00 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 34,00 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 132,52 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 32,81 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.480 28,52 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.227.044 1.391,27 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.922 2.436,67 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.660.539 1.903,29 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.660.553 1.880,94 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.826.759 2.179,79 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.204.830 94,55 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 118,58 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 568,61 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 55,09 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 24.386.896 3.039,71 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 27.106.924 863,95 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 28.589.430 124,68 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 28.708.049 215,10 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 28.708.057 274,08 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 33.318.350 155,87 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 34.371.921 496,42 C23/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.248 850,64 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.158.179 900,59 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.158.188 385,13 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.226.422 709,49 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 102.647.886 4.529,72 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 103.228.492 662,34 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 106.710.321 1.276,43 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.211.739 1.675,26 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.226.410 194,53 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.860.989 1.104,28 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.640.178 1.533,17 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.647.913 780,88 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.760.882 638,26 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 204.389.727 156,02 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 204.907.559 1.886,66 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 205.218.478 647,70 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 301.073.089 2.133,72 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 301.158.169 1.779,61 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 301.188.063 681,15 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 301.226.375 872,37 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 302.647.838 970,56 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 302.647.919 586,91 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 303.229.270 1.423,34 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 304.005.172 844,44 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 304.946.697 656,98 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 401.220.663 152,38 C23/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.660.542 623,62 C
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23/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.961.200.299.370 4,60 D 176.920,01 CTarifa referente a 22/10/2018
24/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 9,79 C24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 69,16 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 195,43 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 52,21 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 89,07 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 119,13 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 24,15 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E24/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.580 104,97 C
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24/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI24/10/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.087 823,03 D24/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.971.200.298.274 4,60 D 127.334,41 C
Tarifa referente a 23/10/201825/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.680 164,44 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E25/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.680 165,59 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E25/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.680 117,75 C
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25/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI25/10/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.092 222,54 D25/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.981.200.108.185 4,60 D 80.132,62 C
Tarifa referente a 24/10/201826/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 193,90 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 118,91 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 78,18 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 182,94 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 20,27 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 57,04 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 85,02 C
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26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 377,52 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 19,30 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 132,40 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 229,97 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 38,70 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 31,33 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 154,91 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 150,35 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 48,40 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 67,71 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 17,36 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 88,22 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
26/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.780 43,55 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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26/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI26/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.991.200.391.226 4,60 D 62.411,72 C
Tarifa referente a 25/10/201829/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 34,52 C29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 403,71 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 62,85 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 228,24 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 188,86 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 1.156,50 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 266,92 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 189,92 C
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29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 1.033,38 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 37,54 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 126,58 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 315,64 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 31,91 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 136,28 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 90,69 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 418,85 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 1.691,19 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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29/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 829.880 38,51 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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29/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.188.029 2.737,92 C29/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.227.041 940,14 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 1.305.172 80,40 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.669.887 1,77 C29/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.686.298 6.022,25 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 2.789.440 88,81 C29/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.229.270 2.589,82 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.755.276 88,81 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.751.147 76,95 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 90,08 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.610 15,73 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.645 80,90 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.670 42,43 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.688 24,63 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.878 75,86 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.178.734 103,70 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.064 1.166,96 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.196 59,24 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.420 14,74 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 59,24 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 24.386.896 3.705,99 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 27.106.924 2.678,34 C29/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 28.589.430 1.172,11 C
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29/10/2018 0000 14024 Vero Crédito 102.990.900.055.338 714,14 C29/10/2018 1914 99015 Transferência enviada 551.914.000.107.261 1.900.000,00 D
29/10 1914 107261-7 SARAIVA E SICI29/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 873.021.200.647.915 4,60 D 10.816,88 C
Tarifa referente a 26/10/201830/10/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 62.675 98,59 C30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 270,44 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 203,59 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 46,37 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 174,21 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 139,30 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E30/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.180 76,78 C
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Tarifa referente a 29/10/201830/10/2018 0000 13113 Tarifa Transf Recurso-E/I 863.031.200.338.706 1,15 D 77.963,92 C
Tarifa referente a 30/10/201831/10/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 504.094 1.868,98 C31/10/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.280 129,79 C
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Tarifa referente a 31/10/201805/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 516,86 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 290,90 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 155,59 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 96,71 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 323,39 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 69,64 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 205,93 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 119,89 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 99,23 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 384,60 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 481,68 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 117,57 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 223,10 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 112,22 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 834,34 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 50,44 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 135,41 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 262,28 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 88,16 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 462,76 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 83,03 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 38,97 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 67,80 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 111,26 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 125,81 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 82,16 C
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05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 135,41 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 455,80 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 218,93 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 55,96 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 493,15 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 687,64 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 106,41 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 94,87 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 545,52 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
05/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.480 964,18 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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Tarifa referente a 01/11/201806/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 146.734 1.777,13 C06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 40,40 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 40,94 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 115,17 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 14,75 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 307,12 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 715,96 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 19,62 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.880 29,73 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.073.089 1.615,17 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.158.188 1.023,35 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.226.391 303,15 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.308.067 903,65 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.876 1.013,50 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.880 5.525,27 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.905 2.285,29 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.922 2.682,18 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.660.574 1.240,00 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.215.755 2.740,36 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.228.492 1.438,76 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.764.598 1.098,20 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 4.005.172 113,56 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 4.122.704 685,61 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 4.602.619 2.132,66 C06/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.807.800 59,73 C
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06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.211.739 1.590,87 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.226.375 987,07 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.226.422 1.373,03 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.227.041 388,40 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 902.660.553 2.395,66 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 902.660.584 385,71 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 902.681.302 2.618,10 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 904.389.727 359,58 C06/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 904.946.697 258,71 C06/11/2018 0000 14024 Vero Débito 284.006.650.002 46,72 C06/11/2018 0000 14024 Vero Crédito 103.090.900.034.421 319,30 C06/11/2018 1914 99015 Transferência enviada 551.914.000.107.261 2.300.000,00 D
06/11 1914 107261-7 SARAIVA E SICI06/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.115 17.866,39 D06/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.101.200.097.814 4,60 D 90.218,79 C
Tarifa referente a 05/11/201807/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 649.428 692,05 C07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 63,61 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 50,97 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 190,54 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 106,43 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 59,23 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 45,40 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 145,50 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 56,11 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 77,31 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 101,56 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 72,46 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 27,59 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 315,03 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 108,08 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 13,04 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 46,77 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 134,83 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 94,80 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 27,70 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 33,85 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 32,48 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 22,08 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 190,52 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 52,05 C
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07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 123,29 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 43,04 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 58,10 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 6,25 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 6,25 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 187,26 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 33,17 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 38,70 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 200,72 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 38,03 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 195,01 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 830.980 30,07 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.227.041 577,32 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.227.050 2.544,52 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.838 645,64 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.919 490,66 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.660.574 1.353,59 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.683.786 952,26 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.684.811 1.733,69 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.764.598 1.272,82 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.825.366 667,34 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 4.389.731 840,78 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 4.755.276 48,86 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 7.571.282 425,17 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.645 84,86 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.177.274 34,52 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.179.196 927,69 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 23.541.901 78,03 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 24.386.896 4.186,38 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 38.049.714 34,52 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.248 1.076,93 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 70.101.752 138,28 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.158.187 2.048,89 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.158.188 731,86 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 101.226.416 941,27 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 102.660.564 1.755,72 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 102.686.298 989,31 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 103.228.492 1.024,73 C07/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 103.994.805 922,77 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 105.218.478 264,95 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 200.456.078 2.050,09 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.073.089 2.039,98 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.089.233 1.587,67 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.211.739 2.391,28 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 201.226.422 661,68 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.660.584 399,21 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.721.022 1.788,43 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 203.215.755 2.004,45 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 207.660.967 769,81 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 302.660.552 3.946,12 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 306.982.433 2.523,35 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 401.227.033 1.246,50 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.647.847 672,95 C
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07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.647.886 2.103,63 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.647.922 3.438,57 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.660.539 2.580,08 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 500.292.901 1.055,35 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 501.158.179 1.581,27 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 501.220.666 1.380,69 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 501.331.775 2.714,41 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 502.647.905 3.409,01 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 502.681.302 1.936,49 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 503.826.759 2.165,00 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 504.389.727 749,62 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 504.389.730 4.629,48 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 506.710.321 578,53 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 506.937.151 381,86 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 600.504.094 2.123,53 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 601.158.169 1.290,47 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 601.209.226 875,63 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 602.640.178 786,51 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 602.647.817 988,40 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 602.660.572 1.610,49 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 602.760.882 297,52 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 604.907.559 1.239,21 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 604.946.697 853,07 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 701.227.044 1.661,26 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 702.647.819 1.772,00 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 702.647.913 470,47 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 702.681.306 824,24 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 702.721.454 930,04 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 703.357.845 313,46 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 704.005.172 831,79 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 704.122.704 1.104,52 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 704.181.872 2.902,17 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 707.583.022 513,07 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 801.188.029 400,69 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 801.220.643 1.107,25 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 801.226.391 587,15 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 802.647.876 1.551,15 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 802.647.880 8.031,10 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 802.647.898 1.815,70 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 802.660.553 1.873,81 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 803.747.501 1.600,48 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 804.602.619 1.213,78 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 807.667.427 441,99 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 900.146.734 2.837,38 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.158.125 579,41 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.158.181 481,00 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.226.375 845,06 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.308.067 14,85 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 901.438.872 533,65 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 902.647.841 565,04 C07/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 905.129.713 1.019,30 C07/11/2018 0000 14024 Vero Débito 284.007.389.002 385,95 C07/11/2018 0000 14024 Vero Crédito 103.100.900.056.212 1.636,59 C07/11/2018 1914 99015 Transferência enviada 551.914.000.107.261 220.426,00 D
07/11 1914 107261-7 SARAIVA E SICI07/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.124 26.236,24 D07/11/2018 0000 13128 Estorno de Débito 191.400.636.002.124 26.236,24 C07/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.111.200.115.560 0,72 D 0,00 C
Tarifa referente a 06/11/201808/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 56,07 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 624,98 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 193,80 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 36,69 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 52,19 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 89,08 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 97,29 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 112,13 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 135,41 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 127,65 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 32,74 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 24,88 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 33,85 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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08/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.080 30,04 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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Cobr parc tarf pend ref a 06/11/201808/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.121.200.132.250 4,60 D 2.399.611,44 C
Tarifa referente a 07/11/201809/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 292.901 805,32 C09/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.180 37,25 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E09/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.180 289,64 C
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09/11 1914 107261-7 SARAIVA E SICI09/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.146 7.152,87 D09/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.131.200.077.003 4,60 D 3.621,26 C
Tarifa referente a 08/11/201812/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 215,04 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 214,78 C
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12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 181,91 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 106,70 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 197,24 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 233,19 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 6,92 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 174,21 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 53,25 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 462,79 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 613,33 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 21,73 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 435,07 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 80,92 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 258,72 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 25,12 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 172,08 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 86,43 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 92,05 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 36,12 C
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12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 1,40 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 489,17 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
12/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.280 140,95 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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12/11 1914 107261-7 SARAIVA E SICI12/11/2018 0000 11162 Desbl Judicial-Bacen Jud 186.280.001 173,19 C12/11/2018 0000 13373 Transf Depósito Judicial 11.874.273.241.101 173,19 D12/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.153 1.093,74 D12/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 823.161.300.311.676 4,60 D 36.621,67 C
Tarifa referente a 09/11/201813/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 456.078 136,85 C13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 108,83 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 113,87 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 66,64 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 267,13 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 191,48 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 63,05 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 38,70 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 48,50 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 81,28 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 38,70 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 51,22 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 32,01 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 132,40 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 421,73 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 82,26 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 168,29 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 79,15 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 76,63 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 148,02 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 169,56 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 61,89 C
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13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 200,31 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 42,58 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 64,99 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 82,16 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 61,34 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 115,14 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 47,08 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.580 15,21 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.158.169 217,72 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.158.179 297,03 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.158.187 53,46 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.158.188 949,03 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 1.188.029 68,25 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.220.643 37,52 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 1.308.067 99,01 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 2.647.847 143,44 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 2.647.873 98,83 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 2.660.539 199,16 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 4.181.872 419,51 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 24.386.896 51,21 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 53.923.942 387,91 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 55.449.920 492,43 C13/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 100.883.344 160,40 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 101.138.660 62,33 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 101.220.666 126,87 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 104.181.872 1.605,27 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 200.146.734 39,50 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 202.640.178 82,89 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 202.647.880 668,09 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 202.647.922 99,01 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 202.760.882 34,34 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 203.229.270 75,88 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 203.357.845 241,99 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 203.764.598 305,49 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 204.602.619 222,95 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 206.982.433 3.694,11 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 207.667.427 23,66 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 300.292.901 136,40 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 300.649.428 146,37 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 301.226.391 92,80 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 301.331.775 430,76 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 302.647.841 83,45 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 302.647.886 428,51 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 302.647.913 11,78 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 302.660.564 97,16 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 302.660.572 353,70 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 302.721.022 48,84 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 304.122.704 68,25 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 401.158.125 273,10 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 401.188.063 63,36 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.647.819 29,70 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.647.880 29,60 C13/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 402.660.552 86,03 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 402.660.553 529,01 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 404.389.730 176,79 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 404.602.619 501,87 C13/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 501.158.169 79,54 C
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13/11 1914 107261-7 SARAIVA E SICI13/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.160 387,91 D13/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.171.200.033.709 4,60 D 1.454,43 C
Tarifa referente a 12/11/201814/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 144,33 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 130,85 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 67,71 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 77,79 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 110,19 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 72,65 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 67,71 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 105,93 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 108,15 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 79,64 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 58,08 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 29,00 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 36,67 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 41,61 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 162,86 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 227,57 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 267,92 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 8,63 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 48,40 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 14,45 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.680 51,22 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 1.158.188 58,08 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 1.226.422 19,36 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.841 1.001,66 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 2.647.886 371,47 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 2.647.905 1.510,49 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 2.660.542 290,05 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 3.764.598 73,48 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 4.389.731 37,55 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Débito 22.808.610 53,32 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 53.923.942 529,31 C14/11/2018 0000 14024 Cielo Vendas Crédito 55.449.920 1.291,75 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 100.456.078 9,90 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 100.504.094 49,57 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 101.226.375 20,44 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 102.647.898 72,18 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 102.647.913 212,38 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 102.660.539 495,05 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 102.721.454 78,78 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 103.228.492 158,31 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 103.229.270 210,23 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 103.825.366 19,46 C14/11/2018 0000 14024 Redecard-Cabal Crédito 105.218.478 172,22 C
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14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 904.122.704 148,51 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 904.389.730 39,60 C14/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 904.389.731 59,40 C14/11/2018 0000 14024 Vero Débito 284.006.650.002 53,43 C14/11/2018 0000 14024 Vero Crédito 103.170.900.057.195 1.007,10 C14/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.165 302,06 D14/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.181.200.219.171 4,60 D 28.597,82 C
Tarifa referente a 13/11/201816/11/2018 0000 14024 Rede Vendas Visa Débito 146.734 19,80 C16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 254,82 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 26,57 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 30,94 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 250,13 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 24,15 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 36,76 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 98,84 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 43,55 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 96,71 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 58,10 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 67,80 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 134,64 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 38,61 C
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16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 114,95 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 53,16 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 290,62 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 398,09 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
16/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.780 26,96 CCOMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E
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16/11 1914 5171-3 SARAIVA E SICI16/11/2018 0000 13128 Aq. Receb. Amortização 191.400.636.002.170 1.199,10 D16/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.201.200.311.921 4,60 D 84.218,36 C
Tarifa referente a 14/11/201819/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.980 25,03 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E19/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.980 294,47 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E19/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.980 263,74 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E19/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.980 11,74 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E19/11/2018 0000 14134 Recebimento Fornecedor 831.980 29,00 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 38,61 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 48,40 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 66,07 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 161,12 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 112,32 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 48,30 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 72,56 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 140,94 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 20,13 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 56,74 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 59,89 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 4,75 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 61,45 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 51,86 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 33,85 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 95,18 C
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COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 75,27 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 28,56 C
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E22/11/2018 22/11/2018 9126 12134 Recebimento Fornecedor 832.480 95,66 C
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Há tarifas pendentes de cobrança. Total em22/11/2018 R$ 34,10. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: JB356581 THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato de conta corrente autorizado
G33722171302388800722/11/2018 17:20:00
Cliente - Conta atual
Agência 1914-3Conta corrente 5302-3 SARAIVA SA LIVREIROS EDITPeríodo do extrato de 22 / 10 / 2018 até 22 / 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo02/10/2018 0000 00000 Saldo Anterior 0,00 C 0,00 C05/11/2018 1914 12302 Transf.conta centralizad. 869.958 51,95 C05/11/2018 0000 13113 Tar Manuten Conta Ativa 813.090.700.106.905 51,95 D 0,00 C
Tarifa referente a 05/11/201822/11/2018 0000 00000 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB796142 THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Extrato de conta corrente autorizado
G33722171302416300722/11/2018 17:21:32
Cliente - Conta atual
Agência 1914-3Conta corrente 869958-5 SARAIVA SA LIVREIROS EDITPeríodo do extrato de 22 / 10 / 2018 até 22 / 11 / 2018
Lançamentos
Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo19/10/2018 0000 00000 Saldo Anterior 2.787,59 C 2.787,59 C22/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 832.951.200.393.546 4,60 D 2.782,99 C
Tarifa referente a 19/10/201823/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.961.200.299.459 4,60 D 2.778,39 C
Tarifa referente a 22/10/201824/10/2018 0000 13105 Impostos 102.401 300,00 D
STN - GRU JUDICIAL24/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.971.200.298.363 4,60 D 2.473,79 C
Tarifa referente a 23/10/201825/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.981.200.108.274 4,60 D 2.469,19 C
Tarifa referente a 24/10/201826/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 862.991.200.391.315 4,60 D 2.464,59 C
Tarifa referente a 25/10/201829/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 873.021.200.648.004 4,60 D 2.459,99 C
Tarifa referente a 26/10/201830/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.031.200.236.588 4,60 D 2.455,39 C
Tarifa referente a 29/10/201831/10/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.041.100.548.805 4,60 D 2.450,79 C
Tarifa referente a 30/10/201801/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.051.200.049.173 4,60 D 2.446,19 C
Tarifa referente a 31/10/201805/11/2018 0000 13113 Tarif Centralização Saldo 1.914 58,50 D
Tarifa referente a 01/11/201805/11/2018 0000 13113 Tar Manuten Conta Ativa 813.090.700.107.017 51,95 D
Tarifa referente a 05/11/201805/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 893.091.100.007.712 4,60 D
Tarifa referente a 01/11/201805/11/2018 1914 11302 Transf.conta centralizad. 5.302 51,95 D 2.279,19 C06/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.101.200.097.904 4,60 D 2.274,59 C
Tarifa referente a 05/11/201807/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.111.200.115.650 4,60 D 2.269,99 C
Tarifa referente a 06/11/201808/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.121.200.132.340 4,60 D 2.265,39 C
Tarifa referente a 07/11/201809/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.131.200.077.094 4,60 D 2.260,79 C
Tarifa referente a 08/11/201812/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 823.161.300.311.768 4,60 D
Tarifa referente a 09/11/201812/11/2018 0000 13113 Tar Cta Garantida Manut 833.161.300.012.894 95,00 D 2.161,19 C
Tarifa referente a 12/11/201813/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 833.171.200.033.802 4,60 D 2.156,59 C
Tarifa referente a 12/11/201814/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.181.200.219.264 4,60 D 2.151,99 C
Tarifa referente a 13/11/201816/11/2018 1914 99015 Transferência recebida 551.914.000.005.171 10.945,78 C
16/11 1914 SARAIVA E 0006136528400010416/11/2018 0000 13105 Impostos 111.601 1.200,00 D
STN - GRU JUDICIAL16/11/2018 0000 13105 Impostos 111.602 6.000,00 D
STN - GRU JUDICIAL16/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 853.201.200.312.014 4,60 D
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Tarifa referente a 14/11/201816/11/2018 0000 13113 DEPOSITOidentificado 853.201.200.421.013 8,50 D 5.884,67 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/201819/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.231.200.387.833 4,60 D 5.880,07 C
Tarifa referente a 16/11/201820/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.241.200.246.632 4,60 D 5.875,47 C
Tarifa referente a 19/11/201821/11/2018 0000 13105 Impostos 112.101 240,00 D
STN - GRU JUDICIAL21/11/2018 0000 13105 Impostos 112.102 200,00 D
STN - GRU JUDICIAL21/11/2018 0000 13113 Tar Extrato Meio Magnét 863.251.200.168.962 4,60 D 5.430,87 C
Tarifa referente a 20/11/201822/11/2018 1914 01914 Impostos 112.201 40,00 D
STN - GRU JUDICIAL22/11/2018 1914 01914 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.202 3.000,00 D
341 0910 060500139000126 SARAIVA SA LI22/11/2018 0000 00000 S A L D O 2.390,87 C
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: JB356605 THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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0005
BANCO BMG S.A. DR:ABERTO 09/11/2018 09/11/2018 18:02:51
Pág. 1
REL. DE EXTRATO PERIÓDICO PARA CORRENTISTA
Sistema de Conta Corrente
DP:
Agência: 0511714-2Conta:
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES 60.500.139/0001-26
R VISCONDE DE SANTA ISABEL E 119
RIO DE JANEIRO RJ 20560-121
Situação: LIBERADA
113
01/10/2018 31/10/2018Data Inicial: Data Final:
AGÊNCIA: CONTA CORRENTE: SITUAÇÃO:0005 0511714-2 LIBERADA
DATA. DESCRIÇÃO DOC VALOR D/C VALOR
SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES
28/09/2018 SALDO DISPONIVEL INICIAL 1.514,20
28/09/2018 SALDO VINCULADO INICIAL 0,00
28/09/2018 SALDO BLOQUEADO INICIAL 718,00
05/10/2018 BLOQUEIO DE SALDO-318056 000000000000 1.514,20 D
05/10/2018 SALDO DISPONIVEL 0,00
09/10/2018 DESBLOQUEIO DE SALDO 000000000000 1.514,20 C
09/10/2018 SALDO DISPONIVEL 1.514,20
31/10/2018 SALDO DISPONIVEL FINAL 1.514,20
31/10/2018 SALDO VINCULADO FINAL 0,00
31/10/2018 SALDO BLOQUEADO FINAL 718,00
Página 1
SAC: 0800 979 9099 / OUVIDORIA: 0800 723 2044
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Total de Recursos
Total R$ 0,00
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 0,00
Conta-Corrente 0,00
Extrato (Últimos Lançamentos)SARAIVA E SICILIANO S/A | CNPJ: 061.365.284/0001-04
Nome do usuário: THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA
Data da operação: 22/11/2018 - 16h02
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
02372 | 0133000-4 0,00 0,00
Agência: | Conta: 2372 0133000-4
Os dados acima têm como base e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.22/11/2018 às 16h02
Extrato de: Ag: | CC: 02372 0133000-4
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/10/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
23/10/2018 DEP DINH CORRESP BANC000001157012655
1566324 639,00 639,00
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
3003063 -639,00 0,00
01/11/2018 DEP DINH CORRESP BANCO PROPRIO FAVORECIDO
3694071 30,00 30,00
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
1003063 -30,00 0,00
05/11/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGSAntonio Rodrigues Ferreira Neto
1952215 31,90 31,90
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
5003063 -31,90 0,00
07/11/2018 DEP DINH CORRESP BANCO PROPRIO FAVORECIDO
1869066 41,80 41,80
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
7003063 -41,80 0,00
08/11/2018 DEPOSIT TRANSFER BDNVictor Francisco de Lima
3203900 54,00 54,00
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
8003063 -54,00 0,00
09/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
9003063 51,00 51,00
TARIFA MANUTENCAO C/CTAR.MANUT.C/C
11118 -51,00 0,00
12/11/2018 DEP.DINHEIRO C/C-BDNAG02215MAQ061524SEQ03280
1524280 90,00 90,00
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
2003063 -90,00 0,00
13/11/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGSEmerson Aparecido da Silva
2977528 151,90 151,90
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
3003063 -151,90 0,00
19/11/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGSJessica Fossaluza Queroli
6013361 36,90 36,90
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
9003063 -36,90 0,00
Total 1.126,50 -1.126,50 0,00
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/11/2018 SALDO ANTERIOR 0,00
21/11/2018 TRANSF AUTORIZ ENTRE AGSVarun Harish Motwani
1040270 21,59 21,59
TRANSF CP AUTOATMilton Cesar Fontoura Alves
6682076 35,00 56,59
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TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
3063 -35,00 21,59
TRANSF SALDO CAIXA CENT*MATRIZ AG.= 02372 CTA.= 0003063
1003063 -21,59 0,00
Total 56,59 -56,59 0,00
Lançamentos Futuros
Saldos Invest Fácil / Plus
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h02 e estão sujeitos a alterações.
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
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Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 18.327,38
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
INVEST FACIL BRADESCO ** 121.760,59
Total 121.760,59
** Investimento com Baixa Automática
Total de Recursos
Total (A+B) R$ 152.737,97
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível (A) 140.087,97
Conta-Corrente 18.327,38
Invest Fácil 121.760,59
Bloqueado
Tipo de Saldo Saldo R$
Total Bloqueado (B) 12.650,00
Bloqueio Judicial 12.650,00
Extrato (Últimos Lançamentos)SARAIVA E SICILIANO S/A | CNPJ: 061.365.284/0001-04
Nome do usuário: THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA
Data da operação: 22/11/2018 - 16h01
Agência | ContaTotal Disponível (R$)(A)
Total Bloqueado (R$)(B)
Total (R$)(A+B)
02372 | 0003063-5 140.087,97 12.650,00 152.737,97
Agência: | Conta: 2372 0003063-5
Os dados acima têm como base e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.22/11/2018 às 16h01
Extrato de: Ag: | CC: 02372 0003063-5
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/10/2018 SALDO ANTERIOR 1,00
23/10/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
3133000 639,00 640,00
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 3.397,64 4.037,64
APLIC.INVEST FACIL 1238532 -4.036,64 1,0024/10/2018 RESGATE INVEST FACIL 1008711 1.399,11 1.400,11
RESGATE INVEST FACIL 6151095 1.186,73 2.586,84RESGATE INVEST FACIL 6589099 4.351,03 6.937,87AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 1.750,76 8.688,63
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882691 -16,52 8.672,11
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882813 -16,52 8.655,59
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882815 -16,52 8.639,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882816 -16,52 8.622,55
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882817 -16,52 8.606,03
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882818 -16,52 8.589,51
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882820 -16,52 8.572,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882821 -16,52 8.556,47
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5882822 -16,52 8.539,95
CONTA DE LUZCOELCE/CE-000009002136
900213 -8.538,95 1,00
25/10/2018 RESGATE INVEST FACIL 6589099 268,40 269,40RESGATE INVEST FACIL 7154604 1.568,32 1.837,72AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 1.371,13 3.208,85
Conta Poupança bloqueada
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CONTA DE LUZBANDEIRANTE ENERGIA-58861032
5886103 -3.106,95 101,90
CONTA DE AGUASABESP-0254454640
5445464 -100,90 1,00
26/10/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 819,18 820,18
APLIC.INVEST FACIL 2122083 -819,18 1,0029/10/2018 RESGATE INVEST FACIL 7154604 365,58 366,58
RESGATE INVEST FACIL 7671612 4.691,98 5.058,56RESGATE INVEST FACIL 8063638 3.430,42 8.488,98RESGATE INVEST FACIL 8789193 2.015,24 10.504,22AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 3.479,92 13.984,14
CONTA DE TELEFONETELEFONICA/SP-32271817
2271817 -98,24 13.885,90
CONTA DE LUZCEB/DF-00000470937
47093 -22,43 13.863,47
CONTA DE LUZCEB/DF-00000471097
47109 -7.510,09 6.353,38
CONTA DE LUZCPFL PIRATININGA/SP-01078089
107808 -3.372,51 2.980,87
CONTA DE LUZCEB/DF-00005201098
520109 -2.910,68 70,19
CONTA DE LUZCEB/DF-00005221862
522186 -69,19 1,00
30/10/2018 RESGATE INVEST FACIL 8789193 275,03 276,03AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 1.751,89 2.027,92
DEBITO AUTOMATICOCGMP-SEM PARAR/SP*-
375919 -2.026,92 1,00
31/10/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 1.175,23 1.176,23
APLIC.INVEST FACIL 3307065 -1.175,23 1,00
01/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
1133000 30,00 31,00
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 3.685,01 3.716,01
APLIC.INVEST FACIL 3802604 -3.715,01 1,00
05/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
5133000 31,90 32,90
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 16.066,32 16.099,22
TF CAIXA CENTRALIZADOCAIXA CENTRALIZADO - CONTAS
2 -3,00 16.096,22
APLIC.INVEST FACIL 4295001 -16.029,58 66,64CONTA DE TELEFONEALGAR TELECOM-FIX/MG-5776430
577643 -65,64 1,00
06/11/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 2.832,52 2.833,52
APLIC.INVEST FACIL 4771573 -1.817,90 1.015,62CONTA DE LUZCOSERN/RN-7004565953
456595 -1.014,62 1,00
07/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
7133000 41,80 42,80
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 507,90 550,70
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIALOFICIO 20180007427324-00020
39240 -1,00 549,70
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886813 -16,52 533,18
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886814 -16,52 516,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886815 -16,52 500,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886816 -16,52 483,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886817 -16,52 467,10
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886818 -20,16 446,94
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886820 -16,52 430,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5886825 -16,52 413,90
APLIC.INVEST FACIL 5293930 -413,90 0,00
08/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
8133000 54,00 54,00
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 3.455,13 3.509,13
APLIC.INVEST FACIL 5790666 -1.241,34 2.267,79CONTA DE LUZCELG-GO-0014342765
1434276 -2.266,79 1,00
09/11/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 17.330,51 17.331,51
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TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
9133000 -51,00 17.280,51
TARIFA MANUTENCAO C/CTAR.MANUT.C/C
11118 -51,00 17.229,51
APLIC.INVEST FACIL 6204564 -17.228,51 1,00
12/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
2133000 90,00 91,00
RECEBIMENTO TED DREMET.SARAIVA E SICILIANO
1103120 170.000,00 170.091,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIALOficio 20180007427324-00020
39240 1,00 170.092,00
RESGATE INVEST FACIL 254064 3.789,71 173.881,71RESGATE INVEST FACIL 590508 711,86 174.593,57RESGATE INVEST FACIL 927566 3.189,64 177.783,21RESGATE INVEST FACIL 1238532 4.037,32 181.820,53RESGATE INVEST FACIL 2122083 819,28 182.639,81RESGATE INVEST FACIL 3307065 1.175,30 183.815,11RESGATE INVEST FACIL 3802604 3.715,17 187.530,28RESGATE INVEST FACIL 4295001 16.029,96 203.560,24RESGATE INVEST FACIL 4771573 1.817,94 205.378,18RESGATE INVEST FACIL 5293930 10,00 205.388,18RESGATE INVEST FACIL 8789193 244,05 205.632,23RESGATE INVEST FACIL 9227827 10.302,32 215.934,55AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 33.763,83 249.698,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909244 -3.833,99 245.864,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909252 -2.740,01 243.124,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909256 -8.234,13 234.890,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909267 -21.535,09 213.355,16
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909279 -39.134,82 174.220,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909300 -6.004,11 168.216,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909306 -28.370,57 139.845,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909309 -43.935,17 95.910,49
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909313 -40.556,25 55.354,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909327 -5.216,40 50.137,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909332 -15.702,45 34.435,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909358 -30.579,55 3.855,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ
5909368 -3.848,15 7,69
13/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
3133000 151,90 159,59
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 11.270,76 11.430,35
APLIC.INVEST FACIL 6928401 -11.429,35 1,00
14/11/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 13.909,05 13.910,05
APLIC.INVEST FACIL 7353248 -13.909,05 1,00
16/11/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 27.234,79 27.235,79
APLIC.INVEST FACIL 7775948 -27.234,79 1,00
19/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
9133000 36,90 37,90
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 31.486,89 31.524,79
APLIC.INVEST FACIL 8157265 -29.844,51 1.680,28CONTA DE LUZAMPLA/RJ-00003663205
366320 -1.679,28 1,00
Total 411.759,35 -411.759,35 1,00
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/11/2018 SALDO ANTERIOR 29.845,51APLIC.INVEST FACIL 8157265 -29.844,51 1,00
21/11/2018 TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
133000 35,00 36,00
TRANSF SALDO CAIXA CENT*FILIAL AG.= 02372 CTA.= 0133000
1133000 21,59 57,59
AMEX CREDITO
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BCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 8.413,27 8.470,86
AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
4309000 13.510,34 21.981,20
APLICACAO AUTOMATICA 211118 -20.466,43 1.514,77CONTA DE TELEFONEBRT - FIXA - SC-32241988
2241988 -1.053,48 461,29
CONTA DE TELEFONEBRT - FIXA - GO-F5276392
3777385 -460,29 1,00
22/11/2018AMEX CREDITOBCO BRADESCO CARTOES S/APAGFOR
415022 18.326,38 18.327,38
Total 40.306,58 -51.824,71 18.327,38
Lançamentos Futuros
Próximo dia com lançamentos: 23/11/2018
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
23/11/2018 CONTA DE LUZCOELCE/CE-000009002136
900213 -7.560,80
AMEX CREDITOBANCO BRADESCO CARTOES S.A.
237223 12.504,44
Total do Dia 12.504,44 -7.560,80
26/11/2018 CONTA DE LUZBANDEIRANTE ENERGIA-100758861032
5886103 -2.526,70
CONTA DE AGUASABESP-0254454640
5445464 -100,90
AMEX CREDITOBANCO BRADESCO CARTOES S.A.
237226 26.616,80
Total do Dia 26.616,80 -2.627,60
27/11/2018 CONTA DE TELEFONETELEFONICA/SP-32271817
2271817 -98,24
AMEX CREDITOBANCO BRADESCO CARTOES S.A.
237227 7.953,68
Total do Dia 7.953,68 -98,24
28/11/2018 CONTA DE LUZCEB/DF-00000470937
47093 -22,91
CONTA DE LUZCEB/DF-00000471097
47109 -6.395,53
CONTA DE LUZCPFL PIRATININGA/SP-210001078089
107808 -3.206,33
CONTA DE LUZCEB/DF-00005201098
520109 -896,47
CONTA DE LUZCEB/DF-00005221862
522186 -70,72
AMEX CREDITOBANCO BRADESCO CARTOES S.A.
237228 7.230,62
Total do Dia 7.230,62 -10.591,96
Saldos Invest Fácil / Plus
Data Histórico Valor (R$)
23/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 41.824,2324/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 34.887,3425/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 33.051,2026/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 33.871,2029/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 23.367,2430/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 23.092,7431/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 24.268,5301/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 27.984,1305/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 44.014,4106/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 45.833,3807/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 46.248,4108/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 47.490,8809/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 64.720,5612/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 18.874,2513/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 30.304,0614/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 44.213,8616/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 71.449,7319/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 101.296,0020/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 101.298,4821/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 121.767,39
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.
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Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 32.800,42
Total de Recursos
Total R$ 32.800,42
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 32.800,42
Conta-Corrente 32.800,42
Extrato (Últimos Lançamentos)SARAIVA E SICILIANO S/A | CNPJ: 061.365.284/0001-04
Nome do usuário: THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA
Data da operação: 22/11/2018 - 16h01
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00895 | 0131844-6 32.800,42 32.800,42
Agência: | Conta: 895 0131844-6
Os dados acima têm como base e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.22/11/2018 às 16h01
Extrato de: Ag: | CC: 00895 0131844-6
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/10/2018 SALDO ANTERIOR 30.266,17
08/11/2018 OP MERC ENERG CURTO PRAZBANCO BRADESCO
401008 2.566,25 32.832,42
16/11/2018 SERV DEPOSIT QUALIFICADO 89516 -32,00 32.800,42
Total 2.566,25 -32,00 32.800,42
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Lançamentos Futuros
Saldos Invest Fácil / Plus
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 16h01 e estão sujeitos a alterações.
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Não há histórico de saldo para o período pesquisado.
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Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
INVEST FACIL BRADESCO ** 4.884,56
Total 4.884,56
** Investimento com Baixa Automática
Total de Recursos
Total R$ 4.885,56
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 4.885,56
Conta-Corrente 1,00
Invest Fácil 4.884,56
Extrato (Últimos Lançamentos)SARAIVA S/A LIVREIROS E EDITORES | CNPJ: 060.500.139/0001-26
Nome do usuário: THAIS REGINA BEZERRA DA SILVA
Data da operação: 22/11/2018 - 15h59
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
02374 | 0018436-5 4.885,56 4.885,56
Agência: | Conta: 2374 0018436-5
Os dados acima têm como base e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.22/11/2018 às 15h59
Extrato de: Ag: | CC: 02374 0018436-5
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/10/2018 SALDO ANTERIOR 2,0009/11/2018 RESGATE INVEST FACIL 5729204 37,67 39,67
TARIFA MANUTENCAO C/CTAR.MANUT.C/C
11118 -38,67 1,00
12/11/2018 RESGATE INVEST FACIL 5729204 16,52 17,52PAGTO ELETRONICO TRIBUTOINTERNET --DAJE - BA
5884600 -16,52 1,00
Total 54,19 -55,19 1,00
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Lançamentos Futuros
Saldos Invest Fácil / Plus
Data Histórico Valor (R$)
23/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,2524/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,3725/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,4926/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,6129/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,7330/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,8531/10/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.937,9801/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.938,1005/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.938,2206/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.938,3407/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.938,46
Conta Poupança bloqueada
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08/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.938,5809/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.901,0312/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.884,6313/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.884,7514/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.884,8716/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.884,9919/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.885,1120/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.885,2321/11/2018 SALDO INVEST FÁCIL 4.885,35
Os dados acima têm como base 22/11/2018 às 15h59 e estão sujeitos a alterações.
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