DENOMINAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI … · Indicare, in caso di fusione, il codice...
38
Titolare del trattamento Consenso Responsabili del trattamento Modalità del trattamento Conferimento dei dati Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’ art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali Finalità del trattamento Diritti dell’interessato I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti allefinalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni dicategoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate. Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione,accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice inmateria di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalitàpreviste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia didichiarazione dei redditi. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di riceveregratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs.n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella lorodisponibilità e sotto il loro diretto controllo. Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale,come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione delsistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agliinteressati. Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazionedei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri datipersonali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure percancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro datipersonali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro datipersonali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. DENOMINAZIONE CODICE FISCALE Periodo d’imposta 2015 SEAC S.p.A. TRENTO - Via Solteri, 74 - Tel. 0461/805111 - Mod. DCSEBQB1 COPIA CONFORME PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2016 ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2016 genzia ntrate CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BE 60 0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
-
Upload
dinhnguyet -
Category
Documents
-
view
214 -
download
0
Transcript of DENOMINAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI … · Indicare, in caso di fusione, il codice...
Titolaredel trattamento
Consenso
Responsabilidel trattamento
Modalitàdel trattamento
Conferimentodei dati
Informativa sul trattamentodei dati personali ai sensidell’ art. 13 D.lgs.n.196/2003 in materia diprotezione dei dati personali
Finalitàdel trattamento
Diritti dell’interessato
I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondentiallefinalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altrisoggetti, nelrispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,associazioni dicategoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modelloall’Agenzia delle Entrate.
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i dirittiriconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità diliquidazione,accertamento e riscossione delle imposte.I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni delCodice inmateria di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, esserepubblicati con le modalitàpreviste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, cosìcome modificato dalla legge n. 133del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materiadidichiarazione dei redditi.L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente diriceveregratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti eservizi offerti.
L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dald.lgs.n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nellalorodisponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate siavvale,come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata lagestione delsistema informativo dell’Anagrafe tributaria.Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativiagliinteressati.
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e perl’integrazionedei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) puòaccedere ai propri datipersonali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previstidalla legge, oppure percancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i lorodatipersonali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dallalegge.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i lorodatipersonali.Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dallalegge.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
DENOMINAZIONE
CODICE FISCALE
Periodo d’imposta 2015
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
QB
1C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016genziantrate
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BE60
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
Codice fiscale
TIPO DIDICHIARAZIONE Quadro
RWRedditi Iva Studi di
settore Parametri TrustQuadroVO
QuadroAC
Dichiarazioneintegrativa
Dichiarazioneintegrativa
(art. 2, co. 8-ter,DPR 322/98)
Dichiarazioneintegrativa a favore
Eventieccezionali
Correttivanei termini
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Quadri compilati:
SOCIETÀ O ENTE
StatoNatura
giuridica SituazionePeriodo d’imposta
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante
o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato
giorno mese anno giorno mese anno
FaxTelefono
Partita IVA
Data bilancio/rendicontoo effetto fusione/scissione
giorno mese anno
Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio o rendiconto
giorno mese anno
dal al
Indirizzo di posta elettronica
Enti associativi exart. 148, commi 3
e ss. TUIR
ALTRI DATI Canone
RAI
Situazioniparticolari
giorno mese anno
Data di nascita
RAPPRESENTANTEFIRMATARIO DELLADICHIARAZIONE
giorno mese anno
FM
Provincia
Sesso(barrare la relativa casella)
Data caricaCodice fiscale
Nome
Comune (o Stato estero) di nascita
Codice carica
Codice fiscale società o ente dichiarante
Telefono
Cognome
Tipo soggetto Settore di attività
ONLUS
RS RT RXRU RZRA
CE
RB RC RD RE RF RG RH RI RK RL RM RN PN RO RQ
TR
FC
N. moduli IVA
Invio avviso telematicoall’intermediario
Invio comunicazione telematica anomaliedati studi di settore all’intermediario
FIRMA DEL DICHIARANTE
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA
Soggetto Codice fiscale
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE
Si rilascia il visto di conformitàai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Codice fiscale del C.A.F.
Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista
Visto di conformitàrilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA
Redditi/IVA
VISTO DICONFORMITÀRiservato al C.A.F.o al professionista
CERTIFICAZIONETRIBUTARIARiservatoal professionista
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
QB
2C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
Riservato all’incaricato
Codice fiscale dell’incaricato
Data dell’impegno FIRMA DELL’INCARICATOgiorno mese anno
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione Ricezione altre comunicazioni telematiche
01152840250
60
X X
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
01 01 2015 31 12 2015 1 1 0 6
29 07 2015
ZAMPIERI FABIO X
29 12 1954 BELLUNO BL
X X X
0 0 2
X
3
*
01
X
0437941934 0437942525
Z M P F B A 5 4 T 2 9 A 7 5 7 G
31 05 2016
01004190250 2
X
DOGLIONI PAOLO
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
6,00
4,00
,00
,00
,00
5,00
,00
,00
Ires Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)RN1
Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)RN2
Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)RN3
Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)RN4
Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)RN5
Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)RN6
Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)RN7
Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)RN8
Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)RN9
Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)RN10
,00Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)RN11
Rimborso di oneri dedotti in precedenti eserciziRN12
Reddito complessivoRN13
Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS31)RN15
RN14
Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14 col. 3 – RN15)RN16
Imposta relativa al reddito imponibile
RN17
RN18
19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta
RN20
IMPOSTA NETTA (RN19 – RN20 col. 5)
RN19
RN23
RN24
4,00
3,00
5,00
4,00
3,00
Credito per imposte pagate all’estero
3,00
Crediti di imposta
,00Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento
RN21
,
soggetto all’aliquota del
soggetto all’aliquota del
1,00
2,00
3,00
1,00
27,50
%
%
2
RN22
2,00
,00
,00
,00
,00
6,00
,00
,00
Altri crediti di imposta
Ritenute d’acconto )(di cui altre ritenute
TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 4 + RN26 col. 2)
RN25
IRES dovuta o differenza a favore del contribuente
RN26
Crediti di imposta (da quadro RU)
RN27
Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione
RN28
Acconti
RN30
IRES dovuta(RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6 – RN34 col. 1 – RN34 col. 2) se positivo
RN31
Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6) se negativo
RN32
1,00
2,00)(di cui imposta sospesa
1,00
Credito ceduto a società del gruppo (riportare l’importo nel rigo RK1 del quadro RK)
,00Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 – RN36 – RN37, da riportare nel rigo RX1, col.1)
RN36
RN37
RN38
,00
,00
Eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24
Eccedenza d’imposta da utilizzare nel quadro PN
RN29
,00Eccedenza compensata nel rigo RQ7
RN33Acconti ceduti
Credito riversatoda atti di recupero
2,00
1,00
3,00
Imposta rateizzata Eccedenze utilizzateRN34
RN35
Acconti versati
2,00
1,00
Eccedenze utilizzate
Start-up5
,00
ACE
Imposte dellecontrollate estere
2,00
Perdite non compensate3
,00
Liberalità1
,00
Reddito minimo
2,00
Recuperoimposte sostitutive
1,00
Detrazione di imposta
1,00
2,00
4,00
3,00
2,00
1,00
Sisma Abruzzo Art Bonus Altri crediti
Fondi comuni d’investimento
a) di cui
b) di cui
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RNDeterminazione del reddito complessivoCalcolo dell’IRES
PERIODO D’IMPOSTA 2015
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A.T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RN
1
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016genziantrate
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
60
689
689
189
189
189
189
189 689
689
SEZIONE ICrediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione
SEZIONE IICrediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione
Eccedenza di
versamento a saldo
Credito di cui si
chiede il rimborso
Credito da utilizzare
in compensazione
e/o in detrazione
Importo residuo
da compensare
RX1 IRES
RX2
RX3
Eccedenza a credito di cui al quadro RK
RX4
Imposta sostitutiva di cui al quadro RT
RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez. II
RX6
RX7
Importo di cui si
chiede il rimborsoImporto compensa-
to nel Mod. F24
Eccedenza o credito
precedente
RX21
RX22
RX23
Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III
Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III
RX9
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV
RX8
PERIODO D’IMPOSTA 2015
RX10 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII
RX12
Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I
RX11
4
,00
3
,00
2
,00
1
,001
,001
,00
1
,00
1
,001
,00
5
,00
4
,00
3
,00
2
,00
1
,005
,00
4
,00
3
,00
2
,00
1
,005
,00
4
,00
3
,00
2
,00
1
,00
Codice
tributo
Importo a credito
risultante dalla
presente dichiarazione
4
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,004
,00
3
,00
2
,00
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solte
ri,
74 -
Tel.
0461/8
05111 -
Mod.
DC
SE
BR
X1
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016genziantrate
1
,00Imposta sostitutiva di cui al quadro RIRX16
4
,00
3
,00
2
,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B
4
,00
3
,00
2
,00
Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-CRX14
4
,00
3
,00
2
,00
RX13
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
60
Codice fiscale
SEZIONE IIIDeterminazione
dell’IVA da versare o
del credito d’imposta
RX41
RX42
RX43
RX45
RX44
Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)
Importo di cui si richiede il rimborso
IVA da versare
Importo da riportare in detrazione o in compensazione
IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
,00
,00
,001
,002
,00
,00
Attestazione delle società e degli enti operativi
FIRMA
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza
degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non ef-
fettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami
di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.
FIRMA
9
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti
condizioni previste dall’articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):
8
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e
gli enti non operativi di cui all’art. 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solte
ri,
74 -
Tel.
0461/8
05111 -
Mod.
DC
SE
BR
X2
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
5
,00Causale del rimborso 3
6
Contribuenti ammessi all’erogazione
prioritaria del rimborso
Esonero garanzia
4
7Contribuenti Subappaltatori
Imposta relativa alleoperazioni di cui all’art. 17-ter
01152840250
268
Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 e 88, comma 2
Quota costante degli importi del rigo RS17
Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell’art. 88, comma 3, lettera b)
Quota costante dell’importo del rigo RS19
Agevolazioni
territoriali
e settoriali
Tipo Stato Anno di decorrenza Anno di richiesta Provincia (sigla) Reddito esente
Perdite di impresa
non compensate
Perdite di lavoro
autonomo non
compensate
Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione
Perdite relative al primo periodo di imposta precedente
Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente
Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente
Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente
Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente
Perdite riportabili senza limite di tempo
Plusvalenze
e sopravvenienze
attive
Deducibilità delle
spese e componenti
negativi promiscui
Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa
Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all’attività istituzionale
Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività
Mod. N.
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RSProspetti comuni ai quadriRC, RD, RE, RF, RG, RHe prospetti vari
Quadro di riferimento
1 2 3 4 5 6,00
,00
,00
,00
,00
,00
,002
,001
,00
1,00
1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
1
Prospetto
degli oneri
RS23
RS22
RS21
RS20
RS19
RS18
RS17
RS16
RS15
RS14
RS9
RS8
RS7
RS6
RS5
RS4
RS3
RS1
RS25
RS26
RS28
RS29
RS31
RS24
Oneri deducibili di cui all’art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)
Oneri deducibili di cui all’art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)
TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)
Oneri deducibili di cui all’art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)
,00
,00
RS32
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)
RS33
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)RS36
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-quater)
RS34
Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 lett. i-bis) e comma 1.1 del TUIRRS37
Oneri detraibili di cui all’art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28
RS38
TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 5)
RS27
,00
RS2
,00
RS35
Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche
RS43
RS42
,00Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)RS40
,00Oneri detraibili di cui all’art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)RS41
RS39
(di cui relative al presente periodo d’imposta )
RS30 ,00Oneri deducibili di cui all’art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005
Perdite
Ammortamento
dei terreni ,004Fabbricati strumentali industriali ,00
2 31
,00Altri fabbricati strumentali ,00
Importo ImportoNumero Numero
Accontorideterminato
Impostarideterminata
Reddito complessivorideterminato
Rideterminazionedell’acconto
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
RitenuteCodice fiscale
,00
1 2
,00 ,00
5 6
Prezzi ditrasferimento
Componenti negativiComponenti positiviRS12
RS13
Possesso
documentazione
CA B
Tipo controllo
Consorzi di imprese
4
PERIODO D’IMPOSTA 2015
SE
AC
S.p
.A.T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RS
1C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016genziantrate
Perdite utilizzabili in misura limitata
Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)
2,00
2,00
non compensateart.84 del TUIR
RS11
RS101
,001
,00
)(del presente periodo di imposta
)(del presente periodo di imposta
60
RF
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
0 1
Prospetto delle riserve
formate prima della
trasformazione da
società soggetta all’Ires
in ente non commerciale Riserve iscritte in bilancio con l’indicazione della loro origine
Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell’origine
Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite
Riserve ante trasformazione ,00
,00
,00
,00
RS44
RS45
RS46
RS47
RS481
Esclusione
3
Soggetto in perditasistematica
2
Disapplicazionesocietà non operative
5
Imposta sulreddito - società inperdita sistematica
4
Imposta sulreddito - societànon operativa
6
IRAP IVA
7 8
Casiparticolari
Utili distribuiti
da imprese estere
partecipate
e crediti
d’imposta per le
imposte pagate
all’estero
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL ’IMPRESA ESTERA PARTECIPATA
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL ’ESTERO
2 3
Codice fiscale Denominazione dell’impresa estera partecipata Utili distribuiti
4
Soggettonon residente
1
Trasparenza
,00
Saldo iniziale Imposta dovuta
Crediti d’imposta
Sui redditi Sugli utili distribuiti Saldo finale
RS58
10,00
9,00
8,00
7,00
6
,005
2 3 41
,0010
,009
,008
,007
,006
,005
RS59
3
Data
RS60
Acconto ceduto
per interruzione
del regime
art. 115 del TUIR 1Codice fiscale
4
,00
Importo2
Codice
Verifica
dell’operatività
e determinazione
del reddito
imponibile
minimo dei soggetti
di comodo
Ricavi presunti
Percentuale Percentuale
Reddito presuntoRicavi effettiviTotale
1,50%
2,00
5,00
3,00
1,00
2,00
Valore medio Valore dell’esercizio
RS49 Titoli e crediti
RS55
RS56
1,00
4,00
6%
2%
4,75%RS50 Immobili ed altri beni ,00 ,00
15%
1%
12%
4%
0,9%
RS53 Altre immobilizzazioni ,00 ,00
RS54 Beni piccoli comuni ,00 ,00
5%RS51 Immobili A/10 ,00 ,00
4% 3%RS52 Immobili abitativi ,00 ,00
Agevolazioni Variazioni in aumento3
,00
RS57 Reddito imponibile minimo ,00
RS67
Credito d’impostaper immobilicolpiti dal sismain Abruzzo
Perdite daistanza di rimborsoda IRAP
Quota annualeCodice fiscaleImpresa/professione
,00
2
Rateazione
6
Totale credito
,00
4
N. Rata
3 51
RS68
Perdite 5° periodod’imposta precedente
Perdite 4° periodod’imposta precedente
,00,00
21
Perdite riportabilisenza limiti di tempo
,00
3Impresa
Impegnoallo scioglimento
Codice fiscale Mod. N.
SE
AC
S.p
.A.T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RS
2C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
01152840250 0 1
9
Perdite attribuite
da società in nome
collettivo e
in accomandita
semplice
(Art. 101, comma 6,
del TUIR)
Codice fiscale1
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00
,00
3 6542
1
7
Perdita del 5° periodod’imposta precedente
Perdita del 4° periodod’imposta precedente
Perdita del 3° periodod’imposta precedente
Perdita del 2° periodod’imposta precedente
Perdita del 1° periodod’imposta precedente
Perdita del presenteperiodo d’imposta
,00
RS70
RS71
RS72
RS73
RS74
Reddito attribuito
Reddito al netto delle perdite
Totale redditi (da riportare nel quadro RF)
1
,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
3 76542
,00
RS75
RS76,00
2
,00
1
,00
2
(di cui reddito minimo )
,00
21
(di cui reddito minimo )
,00
21
(di cui reddito minimo )
Spese non deducibiliSpese di rappre-sentanza per leimprese di nuovacostituzione
RS79
Perdite pregresse Reddito
Perdite pregresse Reddito
,00
1
,00
2
,00
1
RS803
2
4
Estremiidentificativirapportifinanziari
8
4 5
7C.a.p.
1Intestazione abbonamento
3Comune
6Frazione, via e numero civico
Canone Rai
RS81
RS82
9 giorno mese annoData versamentoCategoria
2
Provincia (sigla) Codice Comune
Numero abbonamento
8
4 5
7
1
3
6
9
2
Conservazione deidocumenti rilevantiai fini tributari
RS83
Deduzione ACE
RS84
Rendimento attribuito1
Codice fiscale2
,00
Eccedenza pregressa3
,00
5
,00
Rendimenti Totali4
,00
6
,00
Eccedenza riportabile
Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
Codice di identificazione fiscale esteroCodice fiscale
Eccedenza trasformatain credito IRAP
Eccedenza pregressa1
,00
Rendimenti Totali2
,00
Eccedenza riportabile3
,00RS85 Maggiorazione società di comodo
giorno mese anno
Codice fiscale Mod. N.
SE
AC
S.p
.A.T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RS
3C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
01152840250 0 1
1
1
,00
CREDITIValore fiscaleValore di bilancio
Crediti
2
,00
RS89
RS88
RS87
RS86Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti al termine dell’esercizio precedente
Perdite dell’esercizio
Differenza
Svalutazioni e accantonamenti dell’esercizio
Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamentirisultanti a fine esercizio
Valore dei crediti risultanti in bilancio
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Dati di bilancio
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Fondo ammortamento beni materialiImmobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti
Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
,00Immobilizzazioni immateriali
,00
Altri crediti compresi nell'attivo circolante
Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo
RS90
,00Patrimonio netto
RS91
,00Fondi per rischi e oneri
RS92
RS93
RS94
RS95
RS96
,00Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo
,00Debiti verso fornitori
1 2
RS97
,00Altri debiti
RS98
,00Ratei e risconti passivi
RS99
,00Totale passivo
,00
,00Ricavi delle vendite
RS100
RS101
RS102
RS103
RS104
RS105
RS106
RS107
RS108
RS109
RS110
RS111
RS112 ,00Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente )1 2
5,00
Detrazione
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
8,00
Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari
Installazione di panelli solari per la produzione di acqua
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
RS121
Totale
Spesedi riqualificazioneenergetica(Art. 1, commida 344 a 349,legge 296/2006)
6
Rate annuali Rata n.
74,00
3,00
Totale spesa Spesa sostenuta1
Anno Periodo
2
,00 ,00,00,00
,00
,00
,00,00,00
,00,00,00
,00 ,00,00,00
,00 ,00,00,00
Importo rata
RS122
RS123
,00
RS124
RS129
Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionaliRS125
Acquisto e posa in opera di schermature solariRS126
,00 ,00,00,00
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazioneinvernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibiliRS127
,00 ,00,00,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimedialiRS128
Codice fiscale Mod. N.
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olteri,
74 -
Tel.
0461/8
05111 -
Mod.
DC
SE
BR
S4
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
01152840250 0 1
6914 1820
18610
403
49008
105
75040
66235
8348
456
75039
73658
72601
RS160
RS161
RS163
RS165
Deduzione
6,00
5,00
2 31
1
Codice fiscale Investimento
,00,00
,002
1
Codice fiscale società trasparente
Codice fiscale società trasparente
3,00
4,00
1,00
3° periodod’imposta precedente
2,00
2° periodod’imposta precedente
3,00
1° periodod’imposta precedente
Eccedenza Ricevuta
RS171
1
Eccedenzeresidue IRESprecedentedichiarazione
Deduzione
Deduzione
RS162 ,00,00Deduzione
Trasparenza
RS164,00
Totale deduzione
3,00
Detrazione2
,00
Detrazione ricevuta
Totale
RS166Eccedenze IRES da riportare
nella successiva dichiarazione
RS167Eccedenze residue maggiorazioneIRES per i soggetti di comodoprecedente dichiarazione
6,00
Eccedenze di deduzione
5,00
Interessi su deduzione fruita
4,00
Deduzione fruita
3,00
Eccedenze di detrazione
2,00
Detrazione fruita
1,00
Interessi su detrazione fruita
1,00
2° periodod’imposta precedente
2,00
1° periodod’imposta precedente Presente periodo d’imposta
3,00
RS168Eccedenze maggiorazione IRESper i soggetti di comodo da riportarenella successiva dichiarazione 1
,00
2° periodod’imposta precedente
2,00
1° periodod’imposta precedente Presente periodo d’imposta
3,00
RS173
RS174
Eccedenze da riportare
nella successiva dichiarazione
RS175Recupero per decadenza
(Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)
Recupero per decadenza (IRES)
1,00
2,00
1° periodod’imposta precedente Presente periodo d’imposta
3,00
Eccedenze di deduzione2
,00
Interessi su deduzione fruita1
,00
Deduzione fruita
2,00
3° periodod’imposta precedente
2° periodod’imposta precedente
1° periodod’imposta precedente
Casiparticolari
RS1722
,003
,004
,001
Eccedenzeresidueprecedentedichiarazione
3° periodod’imposta precedente
2° periodod’imposta precedente
1° periodod’imposta precedente
Casiparticolari
(di cui )
RS142
RS143
RS144
,002
N. atti didisposizione Minusvalenze
N. atti didisposizione
N. atti didisposizione DividendiMinusvalenze / Altri titoliMinusvalenze / Azioni
1
1 3,00
2,00
4,00
5
RS152
RS153
RS154
RS155
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) DOMANDA ACCATASTAMENTO
3FoglioCodice comune
7
Subalterno
98
Particella
64
T/U
1 2
N. d’ordineimmobile
1 3 4 5 6
N. d’ordineimmobile
2 7 8 9
Cod. UfficioAg. Entrate
Provincia Uff.AgenziaEntrate
Sez.Urb./Comune catast.
Totale detraibile
Condominio
Cond.
NumeroDataNumero e sottonumeroSerieData
,00
Tipostart-up
4
PMIinnovativa
Investimentoindiretto
RS150
RS151
Codice fiscale
21
Anno
5
Rata
3,00
4,00
Totale spesa Spesa sostenuta
6,00
Importo rata
7
,00 ,00 ,00
N. d’ordineimmobile
Investimenti inStart-upinnovative
Minusvalenzee differenzenegative
Variazione deicriteri di valutazione
Spese perinterventi suedifici ricadentinelle zonesismiche
Altri dati
2° periodod’imposta precedente
Codice fiscale Mod. N.
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olteri,
74 -
Tel.
0461/8
05111 -
Mod.
DC
SE
BR
S5
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
0
01152840250 01
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olteri,
74 -
Tel.
0461/8
05111 -
Mod.
DC
SE
BR
S6
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
Codice fiscale Mod. N.
Data fine periodo d’imposta
21
Data inizio periodo d’imposta
Data fine periodo d’imposta
21
Data inizio periodo d’imposta
Data fine periodo d’imposta
21
Data inizio periodo d’impostagiorno
4
Erroricontabili
Codice fiscale
3
RS201
RS202Importo Variato
321
RS203
Quadro Modulo Rigo Colonna
Importo VariatoQuadro Modulo Rigo Colonna
Importo VariatoQuadro Modulo Rigo Colonna
RS204
RS205
RS206
RS207
RS208
RS209
RS210
Codice fiscale
3
RS211 Errori Contabili
4
321RS212
RS213
RS214
RS215
RS216
RS217
RS218
RS219
RS220
Codice fiscale
3
RS221 Errori Contabili
5,00
321
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
5,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
5,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
RS222
RS223
RS224
RS225
RS226
RS227
RS228
RS229
RS230
RS251
mese annogiorno mese anno
giorno mese annogiorno mese anno
giorno mese annogiorno mese anno
4
4
4
Credito maturato periodod’imposta 2014
,002
,001
,003
Residuo precedentedichiarazione
Credito maturato periodod’imposta 2015
,004
Credito maturato periodod’imposta 2016
,005
Credito residuo
Credito d’impostaper le erogazioniliberali a sostegnodella cultura(Art bonus)
Zone francheurbane ,00
4
Reddito ZFU
,007
Ammontare agevolazione
Reddito esente/Quadro RG Reddito esente/Quadro RH
321
N. periodod’impostaCodice ZFU
RS180
6
Codice fiscale
,005
Reddito esente fruito
,008
,009
Agevolazione utilizzataper versamento acconti Differenza (col. 8 - col. 7)
RS184
,002
,001
,003
Reddito esente/Quadro RF
,004
Totale reddito esente fruito
Perdite/Quadro RG
,007
,006
,008
Perdite/Quadro RFPerdite/Quadro RH,
contababilità ordinaria
,009
Perdite/Quadro RH,contababilità semplificata
,005
Totale agevolazione
N. dipendentiassunti
,004
,007
321
RS181
6
,005
,008
,009
,004
,007
321
RS182
6
,005
,008
,009
,004
,007
321
RS183
6
,005
,008
,009
01152840250 0 1
D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO
Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti
Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))
Utili da partecipazione in società di persone o GEIE
Proventi degli immobili di cui al rigo RF10
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizio non imputati a conto economico
Variazioniin diminuzione
Reddito esente e detassato
Ricavi non annotati
Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)
3
RF1
RF2
RF4
RF5
RF10
RF11
RF12
RF13
RF15
RF16
RF17
RF18
RF19
RF20
RF23
RF24
RF27
RF28
RF29
RF32
RF34
RF35
RF36
RF39
RF40
RF43
RF45
Attività di agriturismo
Assistenza fiscale
1Codice attività
Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili
A) UTILE
B) PERDITA
Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione
o al cui scambio è diretta l’attività e reddito derivante dall’attività di agriturismo (25% dei ricavi)
Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall’attività di agriturismo
32Studi di settore: cause di esclusione cause di inapplicabilità
RF52
RF48
RF46
RF50
RF47
1,00
,00
,00
,00
,00
,003
,00
,00
2,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2,00
2,00
Interessi passivi indeducibili
Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)
Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali
Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR
Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili
,00Minusvalenze relative a partecipazioni esenti
Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo,
o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)
Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
,00Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
,00Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5
,00
Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) ,00
Differenze su cambi (art. 110, comma 3)
Quota esclusa degli utili distribuiti
2,00Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
1,00
2,00
1,00
,00
,00
1
1
2
,00,0032
2
RF44
,00
Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)
Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)
Risultato delconto economico
RF8
Variazioniin aumento
RF25 3,00
Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte 2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
art. 106art. 105
2,00
Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
RF31Altrevariazioniin aumento
8,00
7 10,00
9 12,00
11
30,00
29
37,00
26,00
25 28,00
27
36,00
3532,00
31 34,00
33
2,00
1 4,00
3 6,00
5
14,00
13 16,00
15 18,00
17
20,00
19 22,00
21 24,00
23
2,00
1,00
3,00
Ammortamenti AccantonamentiAltre rettificheRF6 4
,00
C) COMPONENTI POSITIVI
EXTRACONTABILI
Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all’esercizioRF7 2,00
1,00
Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)RF14 ,00
MaggiorazioneStudi di settore
3,00Ammortamenti non deducibiliRF21
2,00
1,00 ex art. 104ex artt. 102, 102-bis e 103
Reddito determinato con criteri non analitici ,00RF9
Plusvalenze da cessione da Statio territori a fiscalità privilegiata
Utili da Stati o territoria fiscalità privilegiata
Mod. N.
CODICE FISCALE
REDDITI
QUADRO RFReddito di impresa in regime di contabilità ordinaria
PERIODO D’IMPOSTA 2015
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016genziantrate
Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all’esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RF
1
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
0 160
869042
1 1
80
24205
73658
189
9545
3
99 23932
23932
Determinazionedel reddito
Codice fiscale
Dati da riportare nel quadro RN
,00E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
SOMMA ALGEBRICA (A o –B) + C + D –E
Erogazioni liberali
Proventi esentiRF62
RF63
,00
,00
,00
RF61
RF56
,00
RF572
,00
,002
,00
RF58
Reddito d’impresa lordo (o perdita)
RF59
RF60
1,00Redditi da partecipazione in società di cui all’art. 5
Perdite da partecipazione in società di cui all’art. 5
Reddito minimo
1,00Perdite non compensate
Trust trasparenteo misto - importiricevuti RF66
RF64
RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)
4,00
,00
,002 3
,004
,00
,006
Crediti per impostepagate all’estero
Acconti versati
,001
,005
Crediti di imposta suifondi comuni di investimento
Altri crediti
RitenuteEccedenze di imposta
RF55Altrevariazioni indiminuzione
8,00
7 10,00
9 12,00
11
37,00
26,00
25
32,00
31
28,00
27
2,00
1 4,00
3 6,00
5
14,00
13 16,00
15 18,00
17
20,00
19 22,00
21 24,00
23
30,00
29
1,00
2,00
3,00Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti )
34,00
33 36,00
35
Prospettointeressi passivinon deducibili
RF118
RF119
RF120
Interessi passivi non deducibili riportabili
,00
,00
Eccedenza di ROL riportabile
RF121
IRES
2,00
1,00
3,00
4,00
5,00
2,00
3,00Risultato operativo lordo
Interessi passiviInteressi passivi precedente
periodo d’imposta Interessi attiviInteressi passivi
direttamente deducibiliEccedenza
interessi passivi
Presenteperiodo d’imposta
Interessi passivideducibili
REDDITO (o PERDITA)
1,00
Precedente periodo d’imposta
Esenzione degliutili e delle perditedelle stabiliorganizzazioniall’estero di impreseresidenti
7
,00
Imposte delle controllate estere
RF130
1
Numero progressivo
2
Codice identificativo estero
3
CodiceStato estero
4,00
Reddito/Perdita5° periodo imp. precedente
5,00
Reddito/Perdita4° periodo imp. precedente
6,00
Reddito/Perdita3° periodo imp. precedente
7,00
Reddito/Perdita2° periodo imp. precedente
8,00
Reddito/Perdita1° periodo imp. precedente
9,00
Perdita netta
10,00
Reddito imponibile
11,00
Perdita netta residua
12,00
Perdita netta residuatrasferita
13
Codice fiscale cedenteEsimenti
Art. 167,comma 8-quater
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
CS
EB
RF
2C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
60
01152840250
815
815
815
126 126
689
32935
6 268 99 32667
32935
179
11047
00000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIEPILOGO REDDITI E VERSAMENTI
VERSAMENTO RATEALE
VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
COD. CONCESSIONE DATA ABI/CAB IMPORTO
ACCONTI NOVEMBRE
IRES IRAP
1ª RATA entro il
2ª RATA entro il
3ª RATA entro il
4ª RATA entro il
5ª RATA entro il
6ª RATA entro il
7ª RATA entro il
ATTENZIONE:
GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO
NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI DI IMPOSTA
(DA PORTARE IN COMPENSAZIONE)
CHE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA
COMPILAZIONE DELLA PRESENTE
SE
AC
S
.p.A
. T
ren
to -
Via
So
lte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1 -
Mo
d.
DC
SE
BR
IE
DATIANAGRAFICI
CODICE FISCALE(obbligatorio) PARTITA IVA
RAGIONE SOCIALE
DICHIARANTE
RIEPILOGO IMPOSTE E VERSAMENTI
DATI GESTIONALI
DATA CALCOLO MAGGIORAZIONE
CREAZIONE DELEGHE RATEALI
UTILIZZO ALTRI CREDITI
AGGIORNAMENTO VERSAMENTI UNIFICATI
DIRITTI CAMERALI
VERSAM. IVA ADEGUAMENTO PARAMETRI
RIEPILOGO REDDITI E VERSAMENTIDEBITO/CREDITO MAGGIORAZIONE CR. DA UTILIZZAREIMP. MAGGIORATI ECCED. DI VERSAM. RIMBORSO
IMU IN V.U.
VERSAMENTI IMU - TASI
ACCONTO
IMU
TASI
SALDO
ENTI NON COMMERCIALI
ED EQUIPARATI
2016 60
01152840250 01152840250
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BELLUN
18.07.2016 08511 11900 189,76 189,00
18 07 2016
N
S S
N
N
S
Saldo IRES 189,00 ,76 189,76
CODICE FISCALE
IVA 2016 DATI AD USO INTERNO - DA TRATTENERE
DATI DELCONTRIBUENTE
TIPO DIDICHIARAZIONE
PARTITA IVA
Impresa artigianaiscritta all’albo
Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa
1
Amministrazione straordinariao concordato preventivo
2
FIRMA DELLADICHIARAZIONE
Indicare il numero di moduli
Firma
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL
Invio avviso telematico all’intermediario
PROSPETTO DEIVERSAMENTIPERIODICI
Cod. CABCod. aziendaDataIMPORTO VERSATO
mesegiorno anno
ESTREMI DEL VERSAMENTO
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
ACCONTO
DICEMBRE
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
-
20
16
QUADRO VXDETERMINAZIONE
DELL’IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D’IMPOSTA
Per chi presenta ladichiarazione con piùmoduli compilare solonel modulo n. 01
VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)
Importo di cui si richiede il rimborso
VX1 IVA da versare o da trasferire (*)
,00
,00
,00
VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)o da trasferire (*) ,00
1
Causale del rimborso3
6
Contribuenti ammessi all’erogazioneprioritaria del rimborso
Esonero garanzia7
Contribuenti Subappaltatori
,00
2
di cui da liquidare mediante procedura semplificata
VX6 Importo ceduto a seguito di opzione
per il consolidato fiscale
,00
,00
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione
Codice fiscale consolidante
1
VX4
4,00
5Imposta relativa alle operazionidi cui all’art. 17-ter
Attestazione delle società e degli enti operativi
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi a) b) c)
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO PROVINCIALE DI BEL
268
2
29,68 1 6 1 1 2 0 1 5 0 5 8 5 6 1 1 9 0 1
QUADRI VA - VBINFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
QUADRO VAINFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Sez. 1 - Dati analiticigenerali
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l’attività agli effetti dell’IVA
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarieVA1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
5
,00
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
4
2
3
Indicare la partita IVA relativa all’istituto in precedenza adottato
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Sez. 2 - Datiriepilogativi relativia tutte le attività
QUADRO VBDATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI
Indicare il codice dell’attività svoltaVA2 CODICE ATTIVITÀ1
VA3Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno 1
1VA4
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo Numero Banca d’Italia2
,00VA5 1 2
3 4,00
Totale imponibile Totale imposta
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
,00Acquisti apparecchiature
Servizi di gestione ,00
VA13
VA14
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
VA15 Società di comodo
VA10Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni
VA11Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2014
(imponibile e imposta)
Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantireVA12
Eccedenza di credito di gruppo relativa all’anno Importo compensato nell’anno 2015
,00,00
,00
,00
1 2
21
1
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
1
1
VB1
Codice fiscale2Codice di identificazione fiscale estero
4Tipo di rapporto
3Denominazione operatore finanziario
1
VB2
2
43
1
VB3
2
43
1
VB4
2
43
1
VB5
2
43
1
VB6
2
43
1
VB7
2
43
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
8 6 9 0 4 2
QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distintiper aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta
VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7
VE20
VE21
QUADRO VEDETERMINAZIONE DEL
VOLUME D’AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI
Sez. 1 - Conferimentidi prodotti agricoli ecessioni da agricoltoriesonerati (in caso disuperamento di 1/3)
Sez. 2 -Operazioniimponibili agricolee operazioni imponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
IMPONIBILE % IMPOSTA
VE8
VE9
VE22
1 2
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
4
10
22
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)VE23
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)VE24
TOTALE (VE23± VE24)
Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
Altre operazioni non imponibili
Operazioni esenti (art. 10)
Operazioni con applicazione del reverse charge
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
VE25
VE30
VE31
VE32
VE33
VE35
Sez. 3 - Totaleimponibile e imposta
Sez. 4 - Altre operazioni
,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
1
1
2
1
2
4
3
5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati
Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)
VE36
VE37
VE39
VE40
VE50 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 5 - Volume d’affari
Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori
,00 ,006 7
Esportazioni Cessioni intracomunitarie
Cessioni verso San Marino
,00
,00 ,002 3
Operazioni assimilate
,0054
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septiesVE34 ,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi Operazioni settore energetico
,00 ,008 9
VE38 ,00Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
1.343 295 1.343 295
295
71.610
385
73.338
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
SEZ. 1 - Ammontaredegli acquisti effettuatinel territorio delloStato, degli acquistiintracomunitarie delle importazioni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
22
IMPONIBILE % IMPOSTA
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’imposta
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
1 2
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
VF11
VF10
VF9
VF8
VF7
VF6
VF5
VF4
VF3
VF2
VF1
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1
1
Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
VF12
VF13
VF14
VF15
VF16
VF17
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazioneVF18
VF19
,00
,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
SEZ. 2 - Totale acquistie importazioni, totaleimposta, acquistiintracomunitari,importazioni e acquistida San Marino
,00
,00
,00
,00
(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +VF22)
VF21
VF20
VF22
VF23
Acquisti intracomunitari
Importazioni
Acquisti da San Marino
Imponibile
Imponibile
con pagamento IVA
Imposta
Imposta
senza pagamento IVA
,00 ,003
,005
4
,00 ,001 2
6
VF24
,00
VF25 Beni ammortizzabili
,00
Beni strumentali non ammortizzabili
,00 ,00 ,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):
1 2 3 4
2
,00
,00
art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014
2
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
29
39
3
9
1.885
43.111
12 45.064- 1 11
4.443 40.621
CODICE FISCALE
SEZ. 3-C
Casi particolari
SEZ. 4
IVA ammessain detrazione
SEZ. 3-BImprese agricole (art.34) VF38 Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse
TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF46
VF48
VF49
VF44
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38VF50
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
TOTALE IVA ammessa in detrazione(VF49+VF50+VF51)VF52
TOTALE rettifiche(indicare con il segno +/–)VF56
IVA ammessa in detrazioneVF57
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2IMPONIBILE IMPOSTA
,00,00
1
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma,
effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72VF51
VF47
,00
VF39 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF53
VF54
1
2
1
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella
VF55Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
,00,00
Imponibile1
Imposta2
Riservato alle imprese agricole
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
SEZ. 3 - Determinazionedell’IVA ammessa indetrazione
SEZ. 3-A
Operazioni esenti
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura
• attività agricole connesse
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
7
5
6
4
3
2
1
• imprese agricole 8
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori
e trasformatoriai sensi dell’art. 19, comma 5 bis
VF37 IVA ammessa in detrazione
%9
VF33 Se per l’anno 2015 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
VF32 Se per l’anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
VF30
,00
,00
,00
,00
,00
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
,00
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
,00 ,00
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità
più prossima)
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
1 2
Operazioni non soggettedi cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette
,005
Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)
6
3
7
VF34
,00 ,00
1
1
Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti
Imponibile1
Imposta2
,004
Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione
,008
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
X
0 0 2
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
QUADRI VJ-VIIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE
QUADRO VJDETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 –(inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VJ1,00,00
Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2VJ3 ,00,00
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)VJ2 ,00,00
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)VJ5
,00,00
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)VJ7 ,00,00
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)VJ4 ,00,00
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8VJ6 ,00,00
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)VJ8 ,00,00
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)VJ9
,00,00
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)VJ10
,00,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)VJ13 ,00
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)VJ14 ,00
TOTALE IMPOSTA(somma dei righi da VJ1 a VJ19)VJ20 ,00
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA
in dogana (art. 70, comma 5)VJ11
,00,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)VJ12
,00,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA21
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)VJ15 ,00,00
Acquisti di microprocessori (art.17, comma 6, lett. c)VJ16 ,00,00
VJ18,00
VJ19 ,00,00
Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)VJ17 ,00,00
Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis,
d-ter e d-quater) ,00
Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 17-ter
QUADRO VIDICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTEPartita IVA
VI1
1
Numero protocollo
–2 3
3
3
3
3
3
Dati relativi al cessionario o committente
VI2
1
–2
VI3
1
–2
VI4
1
–2
VI5
1
–2
VI6
1
–2
Numero progressivo
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
QUADRO VHLIQUIDAZIONI
PERIODICHE
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogativeper tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
Sez. 2 - Versamentiimmatricolazione auto UE
VH1
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12
VH14
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI321
VH20 VH21
Subfornitori art. 74, comma 5
VH22 VH23
VH24 VH25 VH26 VH27
VH28 VH29 VH30 VH31
,00,00,00,00
,00,00,00,00
,00,00,00,00
Sez. 2 - Determinazione
dell’eccedenza
d’imposta
QUADRO VKSOCIETÀ CONTROLLANTIE CONTROLLATE
Sez. 1 - Dati generali
Sez. 3 - Cessazionedel controllo in corsod’annoDati relativi al periododi controllo
Eccedenza di credito compensata
Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
Crediti di imposta utilizzati
Interessi trimestrali trasferiti
Totale dei crediti trasferiti
Codice
Totale dei debiti trasferiti
Eccedenza di debito (VK21-VK20)
Eccedenza di credito (VK20-VK21)
VK20
VK2
VK21
VK22
VK23
VK30
VK31
VK32
VK33
VK34
VK35
VK36
VK24
VK25
VK26
VK27
IVA a debito
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti a seguito di ravvedimento
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
Versamenti integrativi d’imposta
Acconto riaccreditato dalla controllante
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Firma
SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Partita IvaUltimo mesedi controllo Denominazione
2 3VK1 1
DATI DELLA CONTROLLANTE
Ravvedimento Ravvedimento
VH13 Acconto dovuto
Metodo
,00
QUADRI VH-VKLIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
30
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 - Determinazionedell’IVA dovuta o acredito per il periodod’imposta
Sez. 3 - Determinazionedell’IVA a debitoo a credito relativaa tutte le attivitàesercitate
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
ovvero
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL1
VL2
VL3
VL4
VL20
VL21
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24VL22
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestraliVL23
VL24
VL29
VL30
VL33
Versamenti integrativi d’impostaVL31
VL32
VL34
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annualeVL35
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351/2001VL37
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annualeVL36
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)VL38
TOTALE IVA A CREDITO(VL33 - VL37)VL39
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del creditoVL40
,00
IVA detraibile(da rigo VF57) ,00
IMPOSTA DOVUTA(VL1 – VL2)
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) ,00
,00
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)VL8
Credito compensato nel modello F24VL9
VL10
,00
,00
,00
,00
Eccedenza credito anno precedenteVL26 ,00
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllanteVL25 ,00
QUADRI COMPILATIVA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
di cui ricevuti da società di gestione del risparmioVL28
,00
,00
1
1
2
1
2
2 3
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficioVL27 ,00
,00
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
di cui sospesiper eventi eccezionali
,00
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
VI
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1
295
295
30
265
3
268
X X X X X X
QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA
QUADRO VT
SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI
FINALI ESOGGETTI IVA
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d’Aosta
Veneto
Totale operazioni imponibili
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
Operazioni imponibili versosoggetti IVA
Totale imposta
Imposta
Imposta
Imposta
,00,00
1
,00,00
3
,00,00
5
VT1Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei confronti
di consumatori finali e di soggetti
titolari di partita IVA
21VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VT9
VT10
VT11
VT12
VT13
VT14
VT15
VT16
VT17
VT18
VT19
VT20
VT21
VT22
Operazioni imponibili versoconsumatori finali
,00 ,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2
4
6
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
1.343 295
85 19
1.258 276
85 19
QUADRI VA - VBINFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI
QUADRO VAINFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL’ATTIVITÀ
Sez. 1 - Dati analiticigenerali
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l’attività agli effetti dell’IVA
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarieVA1
1
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita3
5
,00
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
4
2
3
Indicare la partita IVA relativa all’istituto in precedenza adottato
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Sez. 2 - Datiriepilogativi relativia tutte le attività
QUADRO VBDATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI
Indicare il codice dell’attività svoltaVA2 CODICE ATTIVITÀ1
VA3Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l’anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all’attività della prima frazione d’anno 1
1VA4
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo Numero Banca d’Italia2
,00VA5 1 2
3 4,00
Totale imponibile Totale imposta
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
,00Acquisti apparecchiature
Servizi di gestione ,00
VA13
VA14
Operazioni effettuate nei confronti di condomìni
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
VA15 Società di comodo
VA10Indicare il codice desunto dalla “Tabella eventi eccezionali” delle istruzioni
VA11Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2014
(imponibile e imposta)
Riservato all’indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantireVA12
Eccedenza di credito di gruppo relativa all’anno Importo compensato nell’anno 2015
,00,00
,00
,00
1 2
21
1
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
1
1
1
VB1
Codice fiscale2Codice di identificazione fiscale estero
4Tipo di rapporto
3Denominazione operatore finanziario
1
VB2
2
43
1
VB3
2
43
1
VB4
2
43
1
VB5
2
43
1
VB6
2
43
1
VB7
2
43
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
9 4 9 9 9 0
QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVEE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI
Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72
e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano
superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distintiper aliquota d’imposta
corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni
di cui all’art. 26, e relativa imposta
VE1
VE2
VE3
VE4
VE5
VE6
VE7
VE20
VE21
QUADRO VEDETERMINAZIONE DEL
VOLUME D’AFFARI E DELLA
IMPOSTA RELATIVA ALLE
OPERAZIONI IMPONIBILI
Sez. 1 - Conferimentidi prodotti agricoli ecessioni da agricoltoriesonerati (in caso disuperamento di 1/3)
Sez. 2 -Operazioniimponibili agricolee operazioni imponibilicommerciali oprofessionali
Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26,e relativa imposta
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
IMPONIBILE % IMPOSTA
VE8
VE9
VE22
1 2
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
4
10
22
TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)VE23
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)VE24
TOTALE (VE23± VE24)
Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond
Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento
Altre operazioni non imponibili
Operazioni esenti (art. 10)
Operazioni con applicazione del reverse charge
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Cessioni di oro e argento puro
Subappalto nel settore edile Cessioni di fabbricati
VE25
VE30
VE31
VE32
VE33
VE35
Sez. 3 - Totaleimponibile e imposta
Sez. 4 - Altre operazioni
,00
,00
,00 ,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
1
1
2
1
2
4
3
5
Operazioni non soggette all’imposta effettuate nei confronti dei terremotati
Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi
Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni
VOLUME D’AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)
VE36
VE37
VE39
VE40
VE50 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
Sez. 5 - Volume d’affari
Cessioni di telefoni cellulari Cessioni di microprocessori
,00 ,006 7
Esportazioni Cessioni intracomunitarie
Cessioni verso San Marino
,00
,00 ,002 3
Operazioni assimilate
,0054
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
Operazioni non soggette all’imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septiesVE34 ,00
Prestazioni comparto edile e settori connessi Operazioni settore energetico
,00 ,008 9
VE38 ,00Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 17-ter
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVEE IVA AMMESSAIN DETRAZIONE
SEZ. 1 - Ammontaredegli acquisti effettuatinel territorio delloStato, degli acquistiintracomunitarie delle importazioni
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
10
12,3
22
IMPONIBILE % IMPOSTA
Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui
ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d’imposta
o per percentuale di compensazione, tenendo conto
delle variazioni di cui all’art. 26, e relativa imposta
1 2
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
,00 ,00
VF11
VF10
VF9
VF8
VF7
VF6
VF5
VF4
VF3
VF2
VF1
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Acquisti registrati nell’anno ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi 1
1
Acquisti e importazioni senza pagamento d’imposta, con utilizzo del plafond
Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali
Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all’imposta
Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi
Acquisti e importazioni non soggetti all’imposta effettuati dai terremotati
Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)
VF12
VF13
VF14
VF15
VF16
VF17
Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazioneVF18
VF19
,00
,00
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
SEZ. 2 - Totale acquistie importazioni, totaleimposta, acquistiintracomunitari,importazioni e acquistida San Marino
,00
,00
,00
,00
(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015
TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +VF22)
VF21
VF20
VF22
VF23
Acquisti intracomunitari
Importazioni
Acquisti da San Marino
Imponibile
Imponibile
con pagamento IVA
Imposta
Imposta
senza pagamento IVA
,00 ,003
,005
4
,00 ,001 2
6
VF24
,00
VF25 Beni ammortizzabili
,00
Beni strumentali non ammortizzabili
,00 ,00 ,00
Beni destinati alla rivendita ovveroalla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):
1 2 3 4
2
,00
,00
art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014
2
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
8.541
8.541
8.541
CODICE FISCALE
SEZ. 3-C
Casi particolari
SEZ. 4
IVA ammessain detrazione
SEZ. 3-BImprese agricole (art.34) VF38 Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse
TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48
Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 delquadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto dellevariazioni in diminuzione, per la determinazione dell’IVAdetraibile forfettariamente
VF40
VF41
VF42
VF43
VF45
VF46
VF48
VF49
VF44
IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38VF50
2
4
7
7,3
7,5
8,3
8,5
8,8
12,3
TOTALE IVA ammessa in detrazione(VF49+VF50+VF51)VF52
TOTALE rettifiche(indicare con il segno +/–)VF56
IVA ammessa in detrazioneVF57
Variazioni e arrotondamenti d’imposta (indicare con il segno +/–)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2IMPONIBILE IMPOSTA
,00,00
1
Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all’art. 34, primo comma,
effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72VF51
VF47
,00
VF39 ,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00 ,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VF53
VF54
1
2
1
Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l’applicazionedel regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella
VF55Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto
dall’art. 34-bis per le attività agricole connesse
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art.10, non rientranti nell’attività propria dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
,00,00
Imponibile1
Imposta2
Riservato alle imprese agricole
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili
SEZ. 3 - Determinazionedell’IVA ammessa indetrazione
SEZ. 3-A
Operazioni esenti
METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL’IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
• agenzie di viaggio
• beni usati
• operazioni esenti
• agriturismo
• associazioni operanti in agricoltura
• attività agricole connesse
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
7
5
6
4
3
2
1
• imprese agricole 8
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12
VF36IVA detraibile per gli acquisti relativi all’oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori
e trasformatoriai sensi dell’art. 19, comma 5 bis
VF37 IVA ammessa in detrazione
%9
VF33 Se per l’anno 2015 ha avuto effetto l’opzione di cui all’art. 36-bis barrare la casella
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali
VF32 Se per l’anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella
VF30
,00
,00
,00
,00
,00
Operazioni esenti relative all’oroda investimento effettuate dai soggetti
di cui all’art. 19, co. 3, lett. d)
,00
Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9
dell’art. 10 non rientranti nell’attività propria
dell’impresa o accessorie ad operazioni imponibili
,00 ,00
Operazioni esenti di cui all’art. 10,n. 27-quinquies
Percentuale di detrazione(arrotondata all’unità
più prossima)
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione
1 2
Operazioni non soggettedi cui all’art 74, co. 1Operazioni non soggette
,005
Operazioni esentiart. 19, co. 3, lett. a-bis)
6
3
7
VF34
,00 ,00
1
1
Beni ammortizzabili e passaggiinterni esenti
Imponibile1
Imposta2
,004
Operazioni artt. da 7 a 7-septiessenza diritto alla detrazione
,008
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
QUADRI VJ-VIIMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE
QUADRO VJDETERMINAZIONE
DELL’IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI
Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticanoe dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 –(inclusi acquisti di oroindustriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)
VJ1,00,00
Acquisti di beni e servizi da soggettIi non residenti ai sensi dell’art. 17, comma 2VJ3 ,00,00
Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)VJ2 ,00,00
Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari
(art. 74-ter, comma 8)VJ5
,00,00
Acquisti all’interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)VJ7 ,00,00
Operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. e)VJ4 ,00,00
Acquisti all’interno di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8VJ6 ,00,00
Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)VJ8 ,00,00
Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8)VJ9
,00,00
Importazioni di beni di cui all’art. 74, commi 7 e 8
senza pagamento dell’IVA in dogana (art. 70, comma 6)VJ10
,00,00
Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)VJ13 ,00
Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)VJ14 ,00
TOTALE IMPOSTA(somma dei righi da VJ1 a VJ19)VJ20 ,00
Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell’IVA
in dogana (art. 70, comma 5)VJ11
,00,00
Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA
(art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)VJ12
,00,00
,00
,00
IMPONIBILE IMPOSTA21
Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)VJ15 ,00,00
Acquisti di microprocessori (art.17, comma 6, lett. c)VJ16 ,00,00
VJ18,00
VJ19 ,00,00
Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)VJ17 ,00,00
Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis,
d-ter e d-quater) ,00
Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell’art. 17-ter
QUADRO VIDICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTEPartita IVA
VI1
1
Numero protocollo
–2 3
3
3
3
3
3
Dati relativi al cessionario o committente
VI2
1
–2
VI3
1
–2
VI4
1
–2
VI5
1
–2
VI6
1
–2
Numero progressivo
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
QUADRO VHLIQUIDAZIONI
PERIODICHE
Sez. 1 - Liquidazioniperiodiche riepilogativeper tutte le attivitàesercitate ovverocrediti e debiti trasferitidalle società control-lanti e controllate
Sez. 2 - Versamentiimmatricolazione auto UE
VH1
VH2
VH3
VH4
VH5
VH6
,00
,00
,00
,00
,00
,00
VH7
VH8
VH9
VH10
VH11
VH12
VH14
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
CREDITI DEBITI CREDITI DEBITI321
VH20 VH21
Subfornitori art. 74, comma 5
VH22 VH23
VH24 VH25 VH26 VH27
VH28 VH29 VH30 VH31
,00,00,00,00
,00,00,00,00
,00,00,00,00
Sez. 2 - Determinazione
dell’eccedenza
d’imposta
QUADRO VKSOCIETÀ CONTROLLANTIE CONTROLLATE
Sez. 1 - Dati generali
Sez. 3 - Cessazionedel controllo in corsod’annoDati relativi al periododi controllo
Eccedenza di credito compensata
Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
Crediti di imposta utilizzati
Interessi trimestrali trasferiti
Totale dei crediti trasferiti
Codice
Totale dei debiti trasferiti
Eccedenza di debito (VK21-VK20)
Eccedenza di credito (VK20-VK21)
VK20
VK2
VK21
VK22
VK23
VK30
VK31
VK32
VK33
VK34
VK35
VK36
VK24
VK25
VK26
VK27
IVA a debito
IVA detraibile
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali
Versamenti a seguito di ravvedimento
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche
Versamenti integrativi d’imposta
Acconto riaccreditato dalla controllante
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Firma
SOTTOSCRIZIONE DELL’ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Partita IvaUltimo mesedi controllo Denominazione
2 3VK1 1
DATI DELLA CONTROLLANTE
Ravvedimento Ravvedimento
VH13 Acconto dovuto
Metodo
,00
QUADRI VH-VKLIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI
QUADRO VLLIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 - Determinazionedell’IVA dovuta o acredito per il periodod’imposta
Sez. 3 - Determinazionedell’IVA a debitoo a credito relativaa tutte le attivitàesercitate
DEBITI CREDITI
DEBITI CREDITI
IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)
Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)
Versamenti auto UE effettuati nell’anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi
di cui versamenti auto UEeffettuati in anni precedenti ma relativi
a cessioni effettuate nell’anno
Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto
IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]
IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]
ovvero
Crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale
VL1
VL2
VL3
VL4
VL20
VL21
Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24VL22
Interessi dovuti per le liquidazioni trimestraliVL23
VL24
VL29
VL30
VL33
Versamenti integrativi d’impostaVL31
VL32
VL34
Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annualeVL35
Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 351/2001VL37
Interessi dovuti in sede di dichiarazione annualeVL36
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)VL38
TOTALE IVA A CREDITO(VL33 - VL37)VL39
Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del creditoVL40
,00
IVA detraibile(da rigo VF57) ,00
IMPOSTA DOVUTA(VL1 – VL2)
ovvero
IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1) ,00
,00
Sez. 2 - Creditoanno precedente
Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)VL8
Credito compensato nel modello F24VL9
VL10
,00
,00
,00
,00
Eccedenza credito anno precedenteVL26 ,00
Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllanteVL25 ,00
QUADRI COMPILATIVA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO
Crediti d’imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l’acconto
di cui ricevuti da società di gestione del risparmioVL28
,00
,00
1
1
2
1
2
2 3
Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficioVL27 ,00
,00
(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 u.c.
di cui sospesiper eventi eccezionali
,00
SE
AC
S.p
.A.
TR
EN
TO
- V
ia S
olte
ri,
74
- T
el. 0
46
1/8
05
11
1
- C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
rovv
ed
ime
nto
15
ge
nn
aio
20
16
Mod. N.
CODICE FISCALEPeriodo d’imposta 2015MODELLO IVA 2016
genziantrate
VI
3206 V 90456
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
2
X X
Responsabili
del trattamento
Consenso
Diritti dell interessato
Titolare
del trattamento
Modalità
del trattamento
Finalità
del trattamento
Informativa sultrattamento dei dati
13 D.lgs. n.196/2003 inmateria di protezionedei dati personali
Conferimento dei dati
Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i
dirittiriconosciuti all’interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali”,prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali
personali.
I dati forniti con questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità diliquidazione,
accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni delCodice
in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, esserepubblicati con le
modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973,così come modificato
dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni inmateria di
dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L’indicazione del
numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa econsente di ricevere
gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità,adempimenti e servizi offerti.
I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamenterispondenti alle
finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delleEntrate o di altri soggetti, nel
rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione deidati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale,associazioni
di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione delmodello all’Agenzia
delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest’ultimi per lasola
attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare deltrattamento
dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entratesi avvale,
come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui èaffidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria.
Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i datiidentificativi agli
interessati.
Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e perl’integrazione
dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l’interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003)può accedere ai propri dati
personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli neilimiti previsti dalla legge, oppure per
cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattarei loro
dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previstodalla
legge.
La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
2016
genziantrate
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
AP
1C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BELLUNO
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
Procedura nonancora terminata
DATI DELCONTRIBUENTE
TIPO DIDICHIARAZIONE
PARTITA IVA
Indirizzo di posta elettronica Telefono Fax
giorno mese annoComune (o Stato estero) di nascita ProvinciaData di nascita
Sesso(barrare la relativa casella)
NomeCognome
FM
Soggetti diversidalle personefisiche
Persone fisiche
Denominazione o ragione sociale
Codice fiscale società dichiarante
Dichiarazioneintegrativa
Dichiarazione integrativa(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
DichiarazioneUNICO
Dichiarazioneintegrativa a favore
Eventieccezionali
giornomese annoData di nascita
giorno mese annoData carica
giorno mese anno giorno mese anno
DICHIARANTEDIVERSO DALCONTRIBUENTE
FM
Provincia
Sesso(barrare la relativa casella)
Codice fiscale (obbligatorio)
NomeCognome
Comune (o Stato estero) di nascita
Codice carica
NaturagiuridicaPeriodo d’imposta
Data bilancio/rendicontoo effetto fusione/scissione
giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno
Termine legale o statutario perl’approvazione del bilancio
o rendiconto
lalad
REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
CODICE REGIONE OPROVINCIA AUTONOMA
Stato Situazione
Telefono
Data di inizio procedura Data di fine procedura
IQFIRMA DELLADICHIARAZIONE
IP IC IE IK IR IS
FIRMA DEL DICHIARANTE
Invio altrecomunicazioni telematiche
all’intermediario
Situazioni particolari
Codice
VISTO DICONFORMITÀRiservato al C.A.F.o al professionista
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTACodice fiscale del professionista
IMPEGNO ALLAPRESENTAZIONETELEMATICA
Riservatoall’incaricato
Codice fiscale dell’incaricato
Data dell’impegno FIRMA DELL’INCARICATOgiorno mese anno
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione
Soggetto Codice fiscale
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE
Si rilascia il visto di conformità ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
Correttivanei termini
Invio avviso telematicocontrollo automatizzato dichiarazione
all’intermediario
Ricezione altre comunicazioni telematicheRicezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione
giorno mese anno
Codice fiscale del C.A.F.
CODICE FISCALE
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
AP
2C
OP
IA C
ON
FO
RM
E P
RO
VV
ED
IME
NT
O 2
9 g
ennaio
2016
21 Veneto
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
ENC
[email protected] 04379425250437941934
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BELLU
01 01 2015 31 12 2015 1 1 0 6
01
ZAMPIERI FABIO X
29 12 1954 BELLUNO BL
29 07 2015
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
Z M P F B A 5 4 T 2 9 A 7 5 7 G
X X X
1
01004190250
2
31 05 20 16
*
DOGLIONI PAOLO
Sez. IEnti privatinon commerciali
Attivitànon commerciale
Valore della produzione (IE39 – IE40)
,00Corrispettivi
IE41
,00Acquisti destinati alla produzione
,00
,00
Retribuzioni personale dipendente
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del TuirIE2
IE1
IE3 ,00Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. l), del Tuir
,00
,00
,00
,00Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)
Sez. IVProduttori agricoli
Sez. III
Soggetti in regimeforfetario
,00
,00
,00
,00
Reddito d’impresa determinato forfetariamente
Retribuzioni, compensi e altre somme
Interessi passiviIE36
IE37
IE40
IE39
Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)
IE4
IE34
Sez. IIEnti privatinon commerciali
Attivitàcommerciale
IE35
Valore della produzione (IE11 – IE19 + IE27 – IE31) ,00
Variazioni in
aumento
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
Totale componenti positivi
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Oneri diversi di gestione
Totale componenti negativi
,00
IE9
IE10
IE11
IE12
IE13
IE14
IE15
IE16
IE17
IE18
IE19
IE20
IE21
IE22
IE23
IE24
IE25
IE26
IE28
Quota degli interessi nei canoni di leasing
Perdite su crediti
Imposta municipale propria
Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Totale variazioni in aumento
Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446
,00
,00
IE8
IE7
IE6
IE27
Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell’avviamento
Variazioni in
diminuzione IE29
IE30
IE31
IE32
Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili
Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali
Totale variazioni in diminuzione
,00
,00
,00
Valore della produzione (IE43 – IE44)
,00Compensi derivanti dall’attività professionale e artistica
IE45
,00Costi inerenti all’attività esercitata
,00
Sez. VSoggetti non residentiesercentiarti e professioni
IE44
IE43
,001
Adeguamento agli studi di settore
Maggiori ricavi Maggiori compensi
2,00
8,00
7 10,00
9 12,00
11
19,00
2,00
1 4,00
3 6,00
5
14,00
13 16,00
15 18,00
17
Altrevariazioniin aumento
Altrevariazioniindiminuzione
8,00
7 10,00
9 12,00
11
25,00
2,00
1 4,00
3 6,00
5
14,00
13 16,00
15 18,00
17
24,00
2320,00
19 22,00
21
Mod. N.
CODICE FISCALE
QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALIgenziantrate
PERIODO D’IMPOSTA 2015
2016
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IE1
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
0 1
73.658
8.982
82.640
11.934
24.686
32.316
1.009
2.655
72.600
23.185
23.185
32.667
32.667
558
99 23.185
99 32.667
Sez. VI
Valore della
produzione netta
IE50
IE49
IE52
IE53
IE54
Valore della produzione (Sez. I)
Valore della produzione (Sez. II)
Valore della produzione (Sez. III)
Valore della produzione (Sez. IV)
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
2,00
,00
,00
,00
,00
IE58
Valore della produzione (Sez. V) ,00,00,00
,00,00
IE60
Totale valore della produzione ,00
1 3
IE55
,00Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446
,00
,00Ulteriore deduzione
2
Estero Italia
Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti ,00
3
Valore della produzione
IE48
IE47
IE51 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) ,00
IE61
Deduzione per ricercatori ,00
IE56 2Deduzione per incremento occupazionale ,00
IE57 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente ,00
.,00.,001 2
IE59 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori ,00
altre aliquote(aliquota del settore agricolo )
Codice fiscale Mod. N.
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IE2
01152840250 01
558 558
558 558
558
IS13
IS14
Sez. IDeduzioni - art. 11D.Lgs. n. 446/97
Deduzione forfetaria
,00IS1
IS2
IS3
IS4
IS8
IS10
IS11
IS12
Contributi assicurativi
Contributi previdenziali
ed assistenziali
Spese per apprendisti, disabili, personale
con contratto di formazione e lavoro,
addetti alla ricerca e sviluppo
Deduzione di 1.850 euro
fino a 5 dipendentiIS5
Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2
Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni,00
,00
2
IS9
Totale deduzioni (IS8 – IS9),00
Deduzione
,003
Deduzione
,002
Deduzione
,003
DeduzionePersonale addetto
alla ricerca e sviluppo
,002
Deduzione
1
1
1
1
1
Deduzione per incremento
occupazionaleIS6,00
2
Deduzione
,002
Deduzione
Sez. II
Ripartizione
territoriale del valore
della produzione
IS18
IS17
IS19
IS20
Esonero
Sez. III
Società di comodo
Valore della produzione,00
3
.,00 .,001 2
Interessi passivi
Deduzioni
,00
Retribuzioni, compensi ed altre somme,00
Reddito minimo,00
,00
Ammontare complessivo delle retribuzioni
Estensione complessiva dei terreni in metri quadri
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
,00,00
1 2Estero
di cui
Estero Italia
Estero Italia
Estero Italia
Estero ItaliaIS15
Ammontare dei depositi di denaro e titoli
Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti
Ammontare dei premi raccolti
IS16
Italia
,00
soggetti al “de minimis”
di cui2
,002
IS7Deduzione del costo residuo
per il personale dipendente
altre aliquote(aliquota del settore agricolo )
Mod. N.
CODICE FISCALE
QUADRO ISProspetti varigenzia
ntrate
2016
PERIODO D’IMPOSTA 2015
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IS1
0 1
0 1 1 5 2 8 4 0 2 5 0
X
IS31
,00
,00
,00
Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili
Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili
Importo accreditabile
Sez. VDati per l’applicazionedella Convenzionecon gli Stati Uniti
Valore iniziale Incrementi Valore finaleDecrementi
Valore fiscale dante causa
,00
,00
1
5
,00
,00
2
6
,00
,00
3
7
,00
,00
4
8
,00
2
Valorecivile
Valorefiscale
IS21
IS22
IS23
IS24
1Tipo di beni
IS25
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
Valore iniziale Incrementi
,00
Valore finaleDecrementi
Sez. IV
Disallineamentiderivanti da operazionidi fusione,scissione econferimento
Valore iniziale Incrementi Valore finaleDecrementi
Valore fiscale dante causa
,00
,00
1
5
,00
,00
2
6
,00
,00
3
7
,00
,00
4
8
,00
2
Valorecivile
Valorefiscale
IS26
1Tipo di beni
Differenza assoggettata a imposta sostitutiva
Valore iniziale Incrementi
,00
Valore finaleDecrementi
IS29
IS30
Sez. VIIOpzioni
Sez. VIIICodici attività
IS33
Revoca
Codice attivitàSezione
Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)IS34
IS36
Codice attivitàSezioneCodice attivitàSezione
Codice attivitàSezioneCodice attivitàSezione
IS32
Valore della produzionerideterminato
,00 ,00 ,00
Sez. VIRideterminazionedell’acconto 321
Impostarideterminata
Accontorideterminato
Sez. IX
Operazioni
straordinarie
Credito ricevuto2
,001
Codice fiscale cedenteIS37
Credito ricevuto2
,001
Codice fiscale cedenteIS38
Credito ricevuto
,00IS39 TOTALE
Sez. X
GEIE
Sez. XI
Deduzioni/Detrazioni/
Crediti d’imposta
regionali
Quota GEIE2
,001
Codice fiscaleIS40
Quota GEIE2
,001
Codice fiscaleIS41
Totale quota GEIE2
,00
Ulteriore deduzione3
,00
Deduzione/detrazione/credito d’imposta regionale
5,00
IS42
IS43321
Codice deduzioneCodice regione Codice detrazione
Codice regione Codice detrazione
4
4
4
5,00
IS44 321
5,00
IS45 321
Deduzione/detrazione/credito d’imposta regionale
Codice deduzione
Deduzione/detrazione/credito d’imposta regionale
Codice deduzione
Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446) Opzione
Opzione
RevocaSocietà di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446) Opzione
Revoca
IS35
Codice credito d’imposta
Codice credito d’imposta
Codice credito d’imposta
Codice fiscale Mod. N.
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IS2
01152840250 01
2 8 6 9 0 4 2
Sez. XIIErrori contabili
IS56 1
IS57 1 2 3 4
giorno mese anno 2 giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
Data fine periodo d’imposta
3
Codice fiscale
1giorno mese anno
2giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta
3
Codice fiscaleIS64
5,00
IS58 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS59 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS60 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS61 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS62 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS63 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
Erroricontabili
4
IS65 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS66 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS67 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS68 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS69 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS70 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS71 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
1 giorno mese anno 2 giorno mese anno
Data inizio periodo d’imposta Data fine periodo d’imposta
3
Codice fiscaleIS72
Erroricontabili
IS73 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS74 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS75 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS76 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS77 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS78 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
IS79 1 2 3 4
Quadro Modulo Rigo Colonna Importo variato
5,00
4
Codice fiscale Mod. N.
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IS3
01152840250 01
Sez. XIIIZone francheurbane
Codice AliquotaValore della produzione
netta esente fruito
IS8021
Codice RegioneCodice ZFU Ammontare agevolazione
43,00
6,00
Aliquota
5
Differenza col. 7 - col. 6
8,00
Agevolazione utilizzataper versamento acconti
7,00
21 43,00
6,00
5
8,00
7,00
IS81
IS8221 43
,006
,005
8,00
7,00
IS8321 43
,006
,005
8,00
7,00
IS84
IS85
IS86
IS87
,00
Totale agevolazione
4° periodo d’impostaprecedente
3° periodo d’impostaprecedente
2° periodo d’impostaprecedente
CreditodaeccedenzaACE
1° periodo d’impostaprecedente
Presente periodod’imposta
Sez. XIVCredito ACE
Sez.XVRecupero deduzioniextracontabili
Componente negativo Componente positivo
IS88
Sez. XVIPatent Box
Valore dellaproduzione escluso Plusvalenze escluse
IS89
Sez. XVIICredito d’imposta(art.1, co. 21, leggen.190/2014)
Credito presentedichiarazione
2
,00
Eccedenza precedentedichiarazione
di cui compensatanel mod. F24
3
,00
4
,00
5
,00
Credito cedutoal consolidato
1
,00
2
,00
1
,00
2
,00
2
,00
3
,00
4
,00
5
,001
,00
Creditoresiduo
2
,00
3
,00
4
,00
5
,00
1
,00
1
,00
Credito da utilizzarein compensazione
Codice fiscale Mod. N.
CO
PIA
CO
NF
OR
ME
PR
OV
VE
DIM
EN
TO
29 g
ennaio
2016
SE
AC
S.p
.A. T
RE
NT
O -
Via
Solteri, 74 -
Tel. 0
461/8
05111 -
Mod. D
RIR
IS4
01152840250 01
,00
,00
,00
,00
