COMUNE DI MONTE CREMASCO REGISTRO DETERMINAZIONI · (programmi vari) con il consorzio informatica...

COMUNE DI MONTE CREMASCO

REGISTRO DETERMINAZIONI

PROG. PUBLICAZ.

INIZIO

FINE

SETTORE

UFFICIO

DATA

NUMERO

DT INVIO

OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE

1

001 001 9/01/08 1

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLA BUS ALLA LOCALE AUTOFFICINA FONTANELLA DAVIDE PER IL PERIODO 07/01/2008 - 07/06/2008.

2

001 001 9/01/08 2

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO TETTUCC I PORTE INGRESSO NUOVI AMBULATORIO MEDICO ED UFFICIO POSTALE. DITTA ACERBI S.N.C. DI ACERBI LUIGI & C. DI MONTE CREMASCO.

3

001 001 9/01/08 3

PROROGA INCARICO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA E GEST IONE DEL PERSONALE, PER L'ANNO 2008, ALLA DITTA AGENZIA GENERALI SERVIZI S.N.C. DI CREMASCOLI ITALO E C. DI CASALPUSTERLENGO (LO).

4

001 001 9/01/08 4

LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERI ODO DAL 01/07/2007 AL 31/12/2007.

5

001 001 9/01/08 5

MONETIZZAZIONE FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE PE LLECCHIA GRAZIAMARIA.

6

001 001 9/01/08 6

SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2008.

7

001 001 9/01/08 7

IMPEGNO DI SPESA PER SOGGIORNO MARINO INVERNALE ANZIANI. ANNO 2008.

8

001 001 9/01/08 8

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZ A NELLA COMPILAZIONE DICHIARAZIONI ISEE ANNO 2007 - ACLI SERVICE CREMA S.R.L. DI CREMA.



9

001 001 21/01/08 9

PRESA D'ATTO RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZI ONALE DI SEGRETERIA. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2007. LIQUIDAZIONE QUOT A COMUNE.

10

001 001 21/01/08 10

ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI D I STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PI ETRO TERME (BO) PER L'ANNO 2008.

11

001 001 21/01/08 11

APPROVAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO DAL LA PROG. KM. 0+250 ALLA PROG. KM. 0+823 (CONFINE CON LA PROVINCIA DI L ODI) S.P. N. 73 'MONTE CREMASCO - CRESPIATICA'.

12

001 001 21/01/08 12

STIPULAZIONE CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE (PROGRAMMI VARI) CON IL CONSORZIO INFORMATICA TE RRITORIO S.R.L. DI CREMA. ANNO 2008.

13

001 001 21/01/08 13

CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. TABACCHI FRANCESCO DI MONTE CREMASCO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO T RATTO DI FOGNATURA IN VIA STRADA VICINALE DELLE FORNACI NONCHE' PER LA DI REZIONE DEI LAVORI E PER LA STESURA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIO NE DEI LAVORI.

14

001 001 21/01/08 14

ADESIONE AI SERVIZI ANCITEL: BANCA DATI P.R.A. E SERVIZIO PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI. ANNO 2008.

15

001 001 30/01/08 15

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. APPR OVAZIONE QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO DELL'OPERA. RIPARTIZIONE FONDO EX ART. 92, QUINTO COMMA DEL D.LGS. N. 163/2006.

16

001 001 04/02/08 16

RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER U.P.L.M.O. CIRCOSCRIZIONE DI CREMA. ANNO 2007.

17

001 001 04/02/08 17

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED AS SUNZIONE RUOLO DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. RICONOSCIMENTO DE LLE COMPETENZE TECNICHE SPETTANTI ALL'ARCH. CAPRA ROBERTO. RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE.

18

001 001 04/02/08 18

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CO NTRIBUTO DI EURO 1.500,00 ALLA FILIKA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN CREMA.



19

001 001 04/02/08 19

AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL COMUNE DI CREMONA PER LA FORNITURA DI N. 165 COPIE DEL VOLUME INTITOLATO 'COSTITU ZIONE LA LEGGE DEGLI ITALIANI'.

20

001 001 06/02/08 20

PRESA D'ATTO RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZI ONALE DI ASSISTENZA SOCIALE. ANNO 2007. LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE.

21

001 001 06/02/08 21

LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO SERVIZIO DI V IGILANZA INTEGRATIVO AGLI AGENTI AUTORI DELLO STESSO.

22

001 001 06/02/08 22

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ANNO 2007 AR TT. 31 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. 94/97. EROGAZIONE DEL SALDO INDIVIDU ALE A CONSUNTIVO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNAL E N. 42 DEL 05/07/2007.

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001 001 06/02/08 23

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA DI VANAZZI GIAMBATTISTA DI MONTE CREMASCO PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IDRAULICO DA RENDERE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO. BIENNIO 2008/2009.

24

001 001 06/02/08 24

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA MARIO SEVERGNINI DI SPINO D'ADDA PER SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO ELETTRICO DA RENDERE NELL 'INTERESSE DEL COMUNE DI MONTE CREMASCO. BIENNIO 2008/2009.

25

001 001 06/02/08 25

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZ A NELLA COMPILAZIONE DICHIARAZIONI ISEE ANNO 2007 - C.S.F. CGIL CREMO NA LODI PAVIA S.R.L. DI CREMONA.

26

001 001 06/02/08 26

LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA A FA VORE DEI CONSIGLIERI ED ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2007.

27

001 001 06/02/08 27

IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO PRESSO LA COMUNIT A' 'CASA DELLA FRATERNITA' DI CROCE ROSSA' DI SALO' (BS) DEL MINOR E A.A. RESIDENTE A MONTE CREMASCO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2008.

28

001 001 14/02/08 28

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PR OTOCOLLO D'INTESA TRA I COMUNI DI BAGNOLO CREMASCO, VAIANO CREMASCO, MONTE CREMASCO, CHIEVE, RIPALTA CREMASCA, CAPERGNANICA, CAMPAGNOL A CREMASCA, PIANENGO, CREMOSANO, RIPALTA GUERINA E CASALETTOCER EDANO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO 'SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI' SUB AMBITO DI BAGNOLO CREMASCO ANNO 2008.



29

001 001 14/02/08 29

CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 6 FEBBRAIO 2008 AL 13 MAGGIO 2008 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONIELETTORALI.

30

001 001 14/02/08 30

PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEMPIMENTI CONN ESSI CON LE CONSULATAZIONI ELETTORALI DEL 13 E 14 APRILE 2008.

31

001 001 14/02/08 31

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI DI SSUASORI STRADALI. DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC).

32

001 001 14/02/08 32

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA U NITA' DI BACKUP, RELATIVE CASSETTE DI SALVATAGGIO E ESPANSIONE MEMORIA RAM COMPUER VIGILE E PROTOCOLLO.

33

001 001 14/02/08 33

LIQUIDAZIONE QUOTE CONSORTILI ANNO 2008 ALLA SOCI ETA' SCS GESTIONI S.R.L.

34

001 001 21/02/08 34

PROGETTO 'CRESCERCANTANDO': QUANTIFICAZIONE SPES E PER IL PERIODO 01/03/2008 - 31/05/2008. PROROGA INCARICO AL M AESTRO MARASCO MARCO DI CASTEL GABBIANO.

35

001 001 21/02/08 35

SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSU LTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA.

36

001 001 21/02/08 36

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CREAZIONE DEL SITO WEB DEL COMUNE AL CONSORZIO.IT.

37

001 001 21/02/08 37

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DELL 'OFFERTA DELLA SOCIETA' TELYCOM S.R.L. DI MONTE CREMASCO PER L A GESTIONE DEL SERVIZIO TELEFONICO. ANNO 2008.

38

001 001 25/02/08 38

RINNOVO ABBONAMENTO ALLE LEGGI D'ITALIA ON-LINE, PE R L'ANNO 2008, CON LA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DI ROMA.



39

001 001 25/02/08 39

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO NUOVO PC PER IL SERVIZIO DI VEDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE. DITTA AV COMPUTER S.A.S. DI CAZZULANI GIANFRANCO & C. DI CREMA.

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001 001 25/02/08 40

DOTT. RAG. GIOVANNI SACCHI DI LODI. COMPETENZE PER STESURA E PRESENTAZIONE APPELLO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE, UF FICIO TECNICO DI FINANZA DI BRESCIA, E CONTESTUALE DEPOSITO PRES SO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI BRESCIA E LA COMMISSIONE TR IBUTARIA REGIONALE DI MILANO - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA.

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001 001 27/02/08 41

DISTACCO DI PERSONALE DIPENDENTE DAL COMUNE DI CA RAVAGGIO GEOM. ZUFFETTI GIAN LUIGI A FAVORE DEL COMUNE DI MONT E CREMASCO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE N. 311/2004 PE R LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICO COMUNALE.ASSUNZIONE DAL 01/03 /2008 AL 30/06/2009.

42

001 28/02/08 42

RIMBORSO AL COMUNE DI CREMA PER RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2007.

43

001 001 28/02/08 43

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE D EL VERDE COMUNALE. DITTA VAILATI GIULIO DI PALAZZO PIGNANO.

44

001 001 28/02/08 44

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRATTO DI AS SISTENZA SOFTWARE 2008/2009 E SPORTELLO I.C.I. NEL PERIODO MA GGIO/GIUGNO CON LA DITTA ARTIFEX 2000 S.R.L. DI CAPRALBA.

45

001 001 03/03/08 45

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI.

46

001 001 03/03/08 46

EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE NELL'AM BITO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

47

001 001 03/03/08 47

EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE NELL'AM BITO DEL SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI.

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001 001 03/03/08 48

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCAR ICO AGLI ARCHITETTI LUIGI E MASSIMILIANO ASCHEDAMINI DI CREMA PER LA RE DAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).



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001 001 12/03/08 49

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO SAD - SERVIZIO ESPLETATO DAL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO, CAPOFILA DEL SUB AMBITO 3.

50

001 001 12/03/08 50

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MO BILI PER L'AMBULATORIO MEDICO. DITTA FORINOX S.R.L. DI VAIANO CREMASC O.

51

001 001 12/03/08 51

IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE RELAT IVE ALLE FORNITURE DI ACQUA, GAS-METANO, LUCE, TELEFONIA MOBILE, TELEFO NO E MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

53

001 001 12/03/08 53

ART. 191 DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. AUTORI ZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI SPESE, INDIVIDUAZIONE DITTE AFFIDATARIE ED IMPORTO FORNITURA. IMPUTAZIONE E REGISTRAZIONE CONTABILE DELL'IMPEGNO.

54

001 001 12/03/08 54

INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PE R L'ANNO 2008. INCARICO ALLA DITTA MOCIT S.N.C. DI GUAZZI GIORGIO & C. DI BERGAMO.

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001 001 13/03/08 55

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. CAPRA ROBERTO DI POZZUOLO MARTESANA (MI), GIA' DIPENDENTE DEL COMUNE DI VAIANO CREMASCO, PER LA PROGETTAZIONE, D.L. E CONTABILITA' (COMPRESO IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INERENTI ALLA SISTEMAZIONE DELLA P ISTA CICLO-PEDONALE DEL TORMO. LAVORI AVENTI NATURA DI COTTIMO FIDU CIARIO AFFIDABILI CON IL SISTEMA DEI LAVORI IN ECONOMIA.

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001 001 13/03/08 56

IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO SERVIZIO TRIBUTI PROMOSSO DALLA LEGAUTONOMIE LOCALI DI CREMONA PER L'ANNO 2 008.

57

001 001 13/03/08 57

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANUTENZIONE STAMPANT E UFFICI COMUNALI DITTA AV COMPUTER SAS DI CREMA.

58

001 001 13/03/08 58

AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDIL SCAVI TORRE DI LONG HI MORIS LUIGI & C. S.N.C. DI TORRE PALLAVICINA (BG) DEI LAVORI IN ECO NOMIA, DA ESEGUIRSI CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, RELATIV I ALLA REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN VIA ALCIDEDE GASPERI DI MONTE CREMAS CO.

59

001 001 13/03/08 59

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCAR ICO ALLA DITTA DE PREZZO ELENA DI MONTE CREMASCO PER SUPPORTO SC OLASTICO AGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA', QUI RESIDENTI, FREQUENTA NTI LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA MEDIA.



60

001 001 18/03/08 60

PRESA D'ATTO RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZI ONALE DI SEGRETERIA. PERIODO DAL 01/01/2007 AL 31/03/2007. LIQUI DAZIONE QUOTA COMUNE.

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001 001 18/03/08 61

RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO INTERNET DELL 'UFFICIO COMMERCIO PER L'ANNO 2008 CON LA MAGGIOLI SPA DI RIMINI.

62

001 001 20/03/08 62

RICONOSCIMENTO DELLE SPESE DI VIAGGIO, SOSTENU TE DAL COMUNE DI CARAVAGGIO AL COMUNE DI MONTE CREMASCO, AL GE OM. ZUFFETTI GIAN LUIGI, DIPENDENTE DEL PRIMO COMUNE ED IN COMANDO DAL 01/03/2008 PRESSO IL COMUNE DI MONTE CREMASCO. ATTRIBUZIONE D I FUNZIONI DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DI SOSTEGNO ALLA F UNZIONE DI RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI LL.PP..

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001 001 20/03/08 63

PROVE IN SITO E LABORATORIO SU RILEVATI, STABIL IZZATI E CONGLOMERATI BITUMINOSI ESEGUITE PER IL CANTIERE 'S.P. N. 73 M ONTE CREMASCO - CRESPIATICA. IMPRESA RIVA FRANCESCO & FIGLI S.R.L' NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2007. FATTURA PRO-FORMADEL 25/02/2 008 PER ACCONTO PRESTAZIONI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA DI EURO 1 .700,00.

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001 001 20/03/08 64

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFETTUATI PER C ONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA.

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001 001 31/03/08 65

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROV ENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE DELL'ANNO 2008 .

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001 001 31/03/08 66

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI S PESA PER ASSISTERE AL CONCERTO DEI NEGRAMARO ALLO STADIO SAN SIRO DI MILA NO IL 31/05/2008.

67

001 001 03/04/08 67

PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE D I STUDIO ALUNNI SCUOLA MEDIA SUPERIORE, ANNO SCOLASTICO 2006/2007, E SUA DISTRIBUZIONE.

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001 001 03/04/08 68

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REALI ZZAZIONE DELL'INFORMATORE COMUNALE. DITTA CERRI E GALASSI S.N.C. DI MONTE CRE MASCO.

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001 001 07/04/08 69

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MO BILI PER L'AMBULATORIO MEDICO. DITTA FORINOX S.R.L. DI VAIANO CREMASC O.



70

001 001 07/04/08 70

LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE VARIE (FURTO, I NCENDIO, INFORTUNI).

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001 001 07/04/08 71

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMEN TO DELLO STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE E DEGLI ELABORATI FINALIZZATI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA LOCALE, AI SENSI DELL A L.R. 11/03/2005 N. 12 E DELLA D.G.R. DELLA LOMBARDIAN. 8/1556 DEL 22/12/200 5. IMPEGNO DI SPESA.

72

001 001 07/04/08 72

PROROGA INCARICO SERVIZIO DI TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE ANNO 2008.

73

001 001 14/04/08 73

ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQU IDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI D I SEZIONE.

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001 001 14/04/08 74

RIPARTO FONDO REGIONALE PER PAGAMENTO CANONE DI AFF ITTO DEI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE ECONOMICA DISAGIATA. LEGGE 09/12/1998, N. 431, ART. 11 E LEGGE REGIONALE 14/01/2000, N. 2, ART. 2, COMM I 9 E 18.

75

001 001 14/04/08 75

ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO LAVORATIVO A FAVOR E DELLA DISABILE I.M.. PERIODO DAL 01/04/2008 AL 30/06/2008.

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001 001 14/04/08 76

PROCEDURA EX ART. 59 D. LGS. 112/99 - RIM BORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SOMME ANTICIPATE IN FORZA DELL'OBBLIGO DEL N ON RISCOSSO COME RISCOSSO - EQUITALIA SRT SPA - CONCESSIONARIO PR OVINCIA DI CREMONA.

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001 001 14/04/08 77

PROCEDURA EX ART. 59 D. LGS 112/99 - RIM BORSO AL CONCESSIONARIO DELLE SOMME ANTICIPATE IN FORZA DELL'OBBLIGO DEL N ON RISCOSSO COME RISCOSSO - EQUITALIA S.R.T. SPA - CONCESSIONARIO PROVINCIA DI CREMONA. LIQUIDAZIONE PROVVISORIA PER LE QUOTE PER LE QUALI NON E' ANCORA PERVENUTA LA DOMANDA DI RIMBORSO.

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001 001 14/04/08 78

COMUNICAZIONE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBB LICA DEI CONSORZI E SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI.

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001 001 14/04/08 79

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO D I N. 1 DECESPUGLIATORE E N. 1 SOFFIATORE. DITTA OFFICINA MENCLOSSI SNC DI PANDI NO.



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001 001 17/04/08 80

APPLICAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI DEGLI IS TITUTI A CONTENUTO ECONOMICO CON CARATTERE VINCOLATO ED AUTOMATICO PR EVISTI DAL C.C.N.L. DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOC ALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2006/2007.

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001 001 17/04/08 81

CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. TABACCHI FRANCESCO DI MONTE CREMASCO PER LA PROGETTAZIONE INERENTE ALLA REALI ZZAZIONE DI NUOVI DOSSI IN VIA GARIBALDI.

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001 001 21/04/08 82

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNELLO DE ROSA ALLO SCOPO DI RENDERE UN PARERE LEGALE IN M ERITO ALLA POSSIBILITA' DI RESCINDERE LA CONVENZIONE IN ESSER E CON PADANIA ACQUE S.P.A. RIGUARDANTE UN'ANTENNA DI TELECOMUNICAZIONI SITA SULLA TORRE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN MONTE CREMASCO.

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001 001 21/04/08 83

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO ALLA LOCALE SEZIONE COMBATTENTI E REDUCI PER LA FESTA D EL 25 APRILE.

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001 001 21/04/08 84

PRESA D'ATTO RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZI ONALE DI SEGRETERIA. PERIODO GENNAIO/MARZO 2008. LIQUIDAZIONE QUOTA COMU NE.

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001 001 21/04/08 85

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PR EVENTIVO PER CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO PRESENT ATO DALLA DOTT.SSA ING. LINDA PARATI CON STUDIO IN CREMA IN VIA FRECAV ALLI N. 22.

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001 001 30/04/08 86

IMPEGNO DI SPESA RELATIV O ALL'APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DELLE LEGGI DI SETTORE ANNO 2008 - SUB AMBITO DI BAGNOLO CREMASCO.

87

001 001 05/05/08 87

CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008. LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTA TO DAL PERSONALE COMUNALE NEL PERIODO DAL 6 FEBBRAIO 2008 AL 13 MAGGIO 2008 PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONIELETTO RALI.

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001 001 05/05/08 88

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C., IN CENDIO E FURTO PER IL MOTOVEICOLO A QUATTRO RUOTE PIAGGIO POKER.

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001 001 08/05/08 89

AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVO RI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI UN PERSCORSO CICLO- PEDONALE DEL TORMO, IN ECONOMIA, COL SISTEMA DEL COTTTIMO FIDUCIARIO, ALL'IMPRES A EDIL SCAVI TORRE DI LONGHI MORIS LUIGI & C.S.N.C., CON SEDE A TORRE PAL LAVIGINA (BG) IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 20. DETERMINAZIONE A CONTRAT TARE.



90

001 001 08/05/08 90

SISTEMA BIBLIOTECARIO CREMASCO SORESINESE. LIQU IDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2008.

91

001 001 08/05/08 91

RIMBORSI ICI ANNI PRECEDENTI.

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001 001 08/05/08 92

INIZIATIVE PER ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER GITA SUL LAGO DI COMO PER IL GIORNO 24 MAGGIO 2008.

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001 001 12/05/08 93

IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIO NE CANORA DA EFFETTUARSI PRESSO LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE III NELLA SERATA DI DOM ENICA 1 GIUGNO 2008.

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001 001 12/05/08 94

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SEMENTI PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA CONSORZIO AGRARIO DI MILANO E LODI DI MILANO.

95

001 001 12/05/08 95

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI S PESA PER ASSISTERE ALL'OPERA DELLA CARMEN ALL'ARENA DI VERONA IL 05 /07/2008.

96

001 001 26/05/08 96

RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 11 DEL 21/01/2008 AV ENTE PER OGGETTO: 'APPROVAZIONE C.R.E. DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO D ALLA PROG. KM. 0+250 ALLA PROG. KM. 0+823 (CONFINE CON LA PROVINCIA DI LODI) S.P. N. 73 'MONTE CREMASCO - CRESPIATICA''.

97

001 001 28/05/08 97

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2007. OPERAZIONE DI VERIFICA CONTABILE PER LA FORMAZIONE DEL CONTO DEL BILANCIO.

98

001 001 28/05/08 98

ACCONTO INDENNITA' RESPONSABILITA' DI PROCEDI MENTO AI DIPENDENTI COMUNALI DI MONTE CREMASCO.

99

001 001 28/05/08 99

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PULIZIA STRAO RDINARIA DELL'AREA FESTE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCACCO MATTO DI CREMA.



100

001 001 28/05/08 100

EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE NELL'AM BITO DEI SERVIZI SOCIALI.

101

001 001 9/06/08 101

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO C OPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE. DITTA VACCARI ROBERTO DI CREMA.

102

001 001 9/06/08 102

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI EFFETTUATI PER C ONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE.

103

001 001 10/06/08 103

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA R.C. AUTO, FURTO ED INCENDIO PER LA FIAT MULTIPLA.

104

001 001 10/06/08 104

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI UN P ROGRAMMA DI INTERVENTO TESO AL RESTAURO O RIPRISTINO DELL'OROL OGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DEI SS. NAZARIO E CELSO DI MONTE CREMASCO.

105

001 001 16/06/08 105

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA STRAORDINA RIA AREA FESTE. DITTA ENEL DISTRIBUZIONE DI CREMONA.

106

001 001 19/06/08 106

OPERE DI RIPRISTINO E RISANAMENTO ASILO A SE GUITO DI INFILTRAZIONI DI ACQUA DAL TETTO CAUSATE DALLE ABBONDANTI PRECIPITAZ IONI DEI GIORNI PRECEDENTI IL 17/06/2008. APPROVAZIONE PREVENTIV O DEL 17/06/2008 DELLA DITTA EDIL WEGER DI WEGER GABRIELE & C. S.N.C. DI M ONTE CREMASCO.

107

001 001 19/06/08 107

CONFERIMENTO INCARICO AL GEOM. GATTI MAURIZIO DI CA RAVAGGIO (BG) PER L'EFFETTUAZIONE DI UN RILIEVO TOPOGRAFICO CELE RIMETRICO DELL'AREA POSTA SU TERRITORIO DI VAIANO CREMASCO IN VIA S. ANTONIO E MISURA QUOTE ALTIMETRICHE DELLE FOGNATURE COMUNALI ALLO SCOPO DI COLLEGARE LE FOGNATURE DI MONTE CREMASCO CON QUELLE DI VAIANO CREMASCO.

108

001 001 23/06/08 108

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROV ENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE DELL'ANNO 2008 .

109

001 001 23/06/08 109

TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DELLA DISABILE I.M.. PROROGA PER IL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2008.



110

001 001 23/06/08 110

LIQUIDAZIONE QUOTA DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI GESTIONE DELL'ATO, PER L'ANNO 2008, A CARICO DEL COMUNE.

111

001 001 23/06/08 111

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.

112

001 001 23/06/08 112

IMPEGNO DI SPESA PER MINI GREST ESTIVO.

113

001 001 25/06/08 113

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCARICO ALL'ING. LEONI MARIO DI VAILATE PE R LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO PER LA VERIFICA ST ATICA DELLE STRUTTURE DEGLI EDIFICI DELLA SCUOLA DELL'IN FANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA.

114

001 001 25/06/08 114

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C. PER IL TAGLIAERBA MOD. PLAYGREEN.

115

001 001 25/06/08 115

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFE STAZIONE PRESSO L'AREA FESTE. DITTA MOCIT S.N.C. DI GUAZZI GIORGIO & C. DI BERGAMO.

116

001 001 25/06/08 116

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI E SERVIZIO SPAZIO ASCOLTO. ANNO 2008.

117

001 001 25/06/08 117

PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORE E SUPERIORE E SU A DISTRIBUZIONE.

118

001 001 25/06/08 118

AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO PREORD INATO AL COMPLETAMENTO DEL TRATTO DEL COLLETTORE FOGNARIO NEL COMUNE DI M ONTE CREMASCO. ING. SCARONI FABIO DI MONTICHIARI (BS). APPROVAZION E DISCIPLINARE.

119

001 001 25/06/08 119

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO MARCIAPIED E IN VIA ALCIDE DE GASPERI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESE CUZIONE LAVORI E STATO FINALE DEI LAVORI. LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'APPALTATORE.



120

001 001 25/06/08 120

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO ALL'ASILO NIDO 'BABY TONDO ' DI MONTE CREMASCO PER LE SPESE R ELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2007/2008.

121

001 001 25/06/08 121

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 3 AGITATO RI (PALE GIREVOLI DA SOFFITTO) PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. DITTA SEVER GNINI MARIO DI SPINO D'ADDA.

122

001 001 25/06/08 122

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 5 ZANZARIERE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. FALEGNAMERIA RAIMONDI ROBERTO DI PIANENGO.

123

001 001 25/06/08 123

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO GRUPPO DI CONT INUITA'. DITTA MICROPHOS S.A.S. DI COMENDULLI MARCO & C. DI CREMA.

124

001 001 26/06/08 124

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO CONDIZIONATOR E D'ARIA PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA TERMOIDRAULICA DI VANAZZI G IAMBATTISTA DI MONTE CREMASCO.

125

001 001 26/06/08 125

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI UN P ROGRAMMA DI INTERVENTO TESO AL RESTAURO O RIPRISTINO DELL'OROL OGIO DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA SS. NAZARIO E CELSO DI MONT E CREMASCO. PARTE RIGUARDANTE IL SERVIZIO DI PIATTAFORMA AEREA DI UN'ALTEZZA DI M. 46 OCCORRENTE ALLA CITATA RIPARAZIONE CHE VERRA' EFFETTUATO DALLA DITTA ENRICO BRAZZOLI S.R.L. DI OFFANENGO. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE PER IL RIPRISTINO E PER IL NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA.

126

001 001 03/07/08 126

LIQUIDAZIONE RENDICONTO ECONOMO COMUNALE PERI ODO DAL 01/01/2008 AL 30/06/2008.

127

001 001 03/07/08 127

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. CAPRA ROBERTO DI POZZUOLO MARTESANA (MI) PER AT TIVITA' DI CONSULENZA NEL SETTORE EDILIZIO.

128

001 001 03/07/08 128

IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI MULTIDISCIPLINAR I TENUTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRI MARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA.



129

001 001 03/07/08 129

CAMBIO INTESTAZIONE DELLA SOCIETA' CHE GESTISCE IL SERVIZIO TELEFONICO PER GLI UFFICI COMUNALI E PER GLI ALTRI SITI E/O LO CALI DI COMPETENZA COMUNALE.

130

001 001 03/07/08 130

LAVORI IN ECONOMIA DA REALIZZARE CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVI A: A) SISTEMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CIM ITERO; B) RISTRUTTURAZIONE DI N.9 TOMBE ( N. 4 DOPPIE E N. 5 SINGOLE E PER LA POSA DI PORFIDO). IMPRESA AFFIDATARIA DEL COTTIMO EDIL W EGER DI WEGWER GABRIELE E C. S.N.C. DI MONTE CREMASCO. DETERMINAZI ONE A CONTRATTARE.

131

001 001 03/07/08 131

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SERVIZI DI SICUREZZA P RESSO LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA E PRESSO IL CIMITERO. DITTA AFFIDATARIA SICUR CREMA S.R.L. - VIGILANZA PRIVATA DI CREMOSANO

132

001 001 03/07/08 132

CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. ROBERTO CAPRA DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ CON EMISSIONE DI CE RTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DELL'OPERA DENOMINATA ' AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA'.

133

001 001 03/07/08 133

ACCETTAZIONE PREVENTIVO DELLA GOTTARDO S.R.L. CON SEDE IN CAMPODARSEGO (PD) PER LA FORNITURA DI GIOCHI PER GIARDINI PUBBLICI COMPOSIZIONE BAMBI, COMPOSIZIONE GIROTONDO E CO MPOSIZIONE LE TORRI. IMPEGNO DI SPESA

134

001 001 03/07/08 134

VERSAMENTO QUOTA DI SOLIDARIETA' ANNO 2008.

135

001 001 16/07/08 135

PROROGA DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE PER L'E SCLUSIVA DELL'IMPIANTO E PER LA GESTIONE DEL SER VIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ELETTRICA DEL CIMITERO DI MONTE CREMASC O. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

136

001 001 16/07/08 136

AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCHITETTO CAPRA ROBERTO, TECNICO COMUNALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI VAIANO CREM ASCO, DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ RIGUARDANTI L 'OPERA PUBBLICA DENOMINATA 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI'

137

001 001 23/07/08 137

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER FORNITURE PRESTATE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 13 E 14 AP RILE 2008.

138

001 001 23/07/08 138

CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONVENZIONATA SER VIZIO DI TELESOCCORSO. ANNO 2008.



139

001 001 23/07/08 139

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO RIVOLTO A MINORE A.A. DI MONTE CREMASCO CON DI SABILITA'.

140

001 001 23/07/08 140

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA N. 1 IR RIGATORE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. DITTA IAR S.N.C. DI VAILATE.

141

001 001 23/07/08 141

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO CICLO-PEDON ALE DEL TORMO. APPROVAZIONE ATTI CONTABILI DEI LAVORI COMPRESO ATT O FINALE E C.R.E.. APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO FINALE.

142

001 001 23/07/08 142

RIPARTIZIONE FONDO EX ART. 92, QUINTO COMMA DEL D.LGS. N. 163/2006. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO CIC LO-PEDONALE DEL TORMO.

143

001 001 23/07/08 143

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO AL LOCALE COMITATO 'AMICI DI DIEGO' PER L'ORGANIZZAZIONE DEL LA MANIFESTAZIONE FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI FONDI PER LA RICERCA E LA CURA DELLA LEUCEMIA INFANTILE.

144

001 001 30/07/08 144

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE ELEZIONI P OLITICHE DEL 13 E 14 APRILE 2008.

145

001 001 30/07/08 145

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E FORNITURE VARI EFFETT UATI PER CONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURE.

146

001 001 30/07/08 146

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E FORNITURA DI SEG NALETICA STRADALE EFFETTUATI PER CONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE F ATTURE.

147

001 001 30/07/08 147

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI VARI EFFETTUATI PER C ONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA.

148

001 001 31/07/08 148

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PR EVENTIVO DELL'ENEL SOLE S.R.L. PER L'AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI IL LUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DELLE BETULLE.



149

001 001 01/08/08 149

INIZIATIVE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER TRASPOR TO A SAN MARTINO IN VAL DI MELLO PER GITA IN MONTAGNA IL GIORNO 03/0 8/2008.

151

001 001 01/08/08 151

IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI MESE DI SETTEMB RE 2008. APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE.

152

001 001 01/08/08 152

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLI CE DEL SERVOSCALA N. V56 MATR. 480 INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'IN FANZIA SITA IN MONTE CREMASCO IN VIA ROMA N. 5.

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001 001 01/08/08 153

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.188,00 PER SPESE DI PULIZIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

154

001 001 11/08/08 154

AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALLE DITTE GONZAGA ARREDI - SPAGGAIARI - PER LA FORNITURA DI SEDIE-TAVOLI-BRANDINE- MOBILI A CASELLE- MOBILI CON ANTE PER SCUOLA INFANZIA E DALLA DITTA AGAPE ARREDAMENTI DI CANTONI PER LA FORNITURA DI SEDIE PER IL LOCALE DEL LA SCUOLA ELEMENTARE.

155

001 001 11/08/08 155

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI R EFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

156

001 001 11/08/08 156

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO ALLA LOCALE PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO PER ATTIVIT A' GREST ANNO 2008.

157

001 001 11/08/08 157

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSISTEN ZA PRE E POST SCUOLA AGLI A LUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2008/ 2009.

158

001 001 11/08/08 158

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA PRIMARIA. PERIODO SE TTEMBRE 2008/GIUGNO 2009.

159

001 001 11/08/08 159

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSIS TENZA AD PERSONAM AD ALUNNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO SETTE MBRE 2008/GIUGNO 2009.



160

001 001 11/08/08 160

IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO IN COMUNITA' E TERAPIA PSICOLOGICA DEL MINORE DISABILE A.A.

161

001 001 11/08/08 161

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO 'APERITIVI INFORMATIVI' - PROGETTO DISTRETTUALE LEGGE N. 45/ 99.

162

001 001 10/9/08 162

AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI AUTISTA SCUOLA BUS ALLA LOCALE AUTOFFICINA FONTANELLA DAVIDE PER IL PERIODO 10/09/2008 - 31/12/2008.

163

001 001 10/9/08 163

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZI ONE N. 2 LAMPADE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO. DITTA SEVERGNINI MARIO DI SPINO D'ADDA.

164

001 001 10/9/08 164

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RI PRISTINO RISCALDAMENTO AL PLESSO SCOLASTICO ED ALLA PALESTRA COMUNALE.

165

001 001 10/9/08 165

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI VARI SUL TE RRITORIO COMUNALE. IMPRESA EDILE EDIL WEGER DI WEGER GABRIELE & C. S. N.C. DI MONTE CREMASCO.

166

001 001 10/9/08 166

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE D EL VERDE COMUNALE. DITTA VAILATI GIULIO DI PALAZZO PIGNANO.

167

001 001 10/9/08 167

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI ARIEGGIATURA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA NON SOLO VERDE DI RIBOLI F. & C. S .N.C. DI BAGNOLO CREMASCO.

168

001 001 10/9/08 168

INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI S PESA PER MOSTRA DI VAN GOGH AL MUSEO S. GIULIA DI BRESCIA IL 09/ 11/2008.

169

001 001 11/9/08 169

AFFIDAMENTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE A CON TRATTARE.



170

001 001 15/9/08 170

ATTRIBUZIONE DI PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI POLLONI GIOVANNA, SEVERGNINI ELENA, PAVESI GIUL IA E SPONCHIONI AUGUSTO.

171

001 001 15/9/08 171

ADESIONE ALL'INIZIATIVA 'PULIAMO IL MONDO', ORGANI ZZATA DA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE, PER I GIORNI 26/27/28 SET TEMBRE 2008.

172

001 001 15/9/08 172

RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE INDENNITA' AI DI PENDENTI COMUNALI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI LAVORO DECENTRATO. A NNO 2008. PROGETTI ANNO 2008.

173

001 001 17/9/08 173

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 CALCOLAT RICE PER L'UFFICIO RAGIONERIA. DITTA EDK EDITORE S.R.L. DI TORRIANA (R N).

174

001 001 18/9/08 174

IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE ALLE DELIBERAZION I DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 12/06/2008 E N. 84 DEL 17/09/2008.

175

001 001 18/9/08 175

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONI VAR IE AGLI ELETTRODOMESTICI DEL LOCALE CUCINA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. DITTA G.R.E. DI GARDIN PIETRO DI CHIEVE.

176

001 001 18/9/08 176

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI.

177

001 001 22/9/08 177

RENDICONTO DELLE SPESE OCCORSE PER EFFETTUAZIO NE DELLE MANIFESTAZIONI DURANTE IL MESE DI SETTEMBRE. LIQUID AZIONE E PAGAMENTO AI CREDITORI.

178

001 001 24/9/08 178

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE TR ATTORINO TAGLIAERBA BIEFFEBI. DITTA OFFICINA MENCLOSSI DI MENCLOSSI GIA NFRANCO & C. S.N.C. DI PANDINO.

179

001 001 24/9/08 179

IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEGLI ANZIANI DEL G IORNO 28 SETTEMBRE 2008.



180

001 001 24/9/08 180

EROGAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE NELL'AM BITO DEI SERVIZI SOCIALI.

181

001 001 25/9/08 181

AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALI ZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA STRADA VICINALE DELLE FORNACI IN ECONOMIA, COL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. VIA CASA COLOMBI GENIVOLTA (CR).DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

182

001 001 25/9/08 182

AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALI ZZAZIONE NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA INDUSTRIALE E VIA CATTANEO, I N ECONOMIA, COL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, ALL'IMPRESA COLOMBI COSTRUZIONI S.R.L. VIA CASA COLOMBI - GENIVOLTA (CR). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.

183

001 001 29/9/08 183

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C., IN CENDIO E FURTO PER LO SCUOLABUS.

184

001 001 01/10/08 184

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROV ENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE DELL'ANNO 200 8.

185

001 001 01/10/08 185

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZI ONE N. 3 TAPPARELLE E N. 1 VETRO ISOLANTE PRESSO LA PALESTRA COMUNA LE. FALEGNAMERIA RAIMONDI ROBERTO DI PIANENGO.

186

001 001 01/10/08 186

RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZIONALE DI SEG RETERIA. PERIODO APRILE/GIUGNO 2008. LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE. RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE DEGLI AR RETRATI CONTRATTUALI E DELLE VOCI RETRIBUTIVE DI CARATTERE ACCESSORIO.

187

001 001 01/10/08 187

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI EFFETTUATI PER C ONTO DEL COMUNE. LIQUIDAZIONE FATTURA.

188

001 001 02/10/08 188

AUTORIZZAZIONIE DI SPESA PER LAVORI VARI E F ORNITURA SEMENTI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTE DELLA NOCE RENATO & C. S.N.C. DI CREMA, NON SOLO VERDE DI RIBOLI F. & C. S.N.C. DI BAGNOLO CREMASCO E CONSORZIO AGRARIO DI MILANO E LODI DI MILANO.

189

001 001 02/10/08 189

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO ICONA PER IL PARROCO. DITTA E.V.I. ARTE SACRA S.R.L. DI CARAVAGGIO (BG).



190

001 001 02/10/08 190

AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEI LAVO RI DI INSTALLAZIONE/POSA DI PASSAGGI PEDONALI ASSISTITI IN VIA GARIBALDI IN MONTE CREMASCO , IN ECONOMIA, COL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO, ALL 'IMPRESA EDILSCAVI TORRE SNC DI TORRE PALLAVICINA (BG). DETERMINAZION E A CONTRATTARE.

191

001 001 02/10/08 191

GESTIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA NEL TE RRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SCS GESTIONI S.R.L. DI CR EMA.

192

001 001 06/10/08 192

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 886,19 PER SPESA PER SERVIZIO SAD - SERVIZIO ESPLETATO DAL COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO, CAPOFILA DEL SUB AMBITO 3.

193

001 001 06/10/08 193

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATTI ZZAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DITTA MOCIT DI GUAZZI GIORGIO & C. DI BERGAMO.

194

001 001 06/10/08 194

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE SERVIZIO COMMERCIO.

195

001 001 06/10/08 195

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTE UFFICIO RAGIO NERIA.

196

001 001 14/10/08 196

IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DI S. CROCE DE L GIORNO 26/10/2008.

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001 001 16/10/08 197

LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA EDEN DI SACC HI DOTT. GIOVANNI & C. S.A.S. DI LODI PER L'INSERIMENTO DEI DATI E L'INVIO DEI MODELLI 770/2008 SEMPLIFICATO ED ORDINARIO E DEL MODELLO UNICO 2 008 E PER LA STESURA E L'INVIO TELEMATICODELL'ELENCO CLIENTI E FORNITOR I ANNO 2007.

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001 001 16/10/08 198

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELL'OBITORIO DELL'OSPEDALE MAGGI ORE DI CREMA PER DEPOSITO-OSSERVAZIONE CADAVERI AI SENSI DEL D.P.R. 10/09/1990, N. 285. ANNO 2008.

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001 16/10/08 199

PROGETTO 'CRESCERCANTANDO': QUANTIFICAZIONE SPES E PER IL PERIODO OTTOBRE 2008/MAGGIO 2009. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MAESTRO MARASCO MARCO DI CASTEL GABBIANO.



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001 001 16/10/08 200

IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO LETTURA CREATIVA A FAVORE BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

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001 001 23/10/08 201

COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' ANNO 2008. LIQUIDAZIONE ACCONTO.

202

001 001 23/10/08 202

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI CONSULENZA INFORMAT ICA E DI INTERVENTI VARI EFFETTUATI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE.

203

001 001 24/10/08 203

CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA GEOM. MIRKO COMANDULLI DI MONTE CREMASCO.

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001 001 27/10/08 204

RIMBORSO AL COMUNE DI VAIANO CREMASCO PER LA F ORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 20 08/2009, AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA QUI RESIDENTI.

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001 001 27/10/08 205

APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. E RELATIVO CERTIF ICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA RIGUARDANTI LA SISTEMAZION E ESTERNA DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE E LA RISTRUTTURAZIONE DI N. 9 T OMBE.

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001 001 27/10/08 206

ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100 PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.

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001 001 27/10/08 207

CONTRATTO DI ASSISTENZA PEDANA ELEVATRICE IN STALLATA NELL'EDIFICIO COMUNALE. CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 2008.

208

001 001 27/10/08 208

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DOVUTO AI PROPRIETARI DI UN'AREA PER LA CESSIONE VOLONTARIA AL COMUNE DI MONTE CREMASCO. RECEPIMENTO PERIZIA ESTIMATIVA DEL TECNICO COMUNALE E RECEP IMENTO DICHIARAZIONE DEI PROPRIETARI DI CESSIONE VOLON TARIADI AR EA AL COMUNE. INTERRUZIONE PROCEDURA ESPROPRIATIVA AVVI ATA.

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001 001 27/10/08 209

CONFERIMENTO D'INCARICO ALL'ING. TERZINI GIULIO, CO N STUDIO IN CREMA IN VIA CARLO URBINO N. 52, DI PREDISPOSIZIONE DEL PROG ETTO STRUTTURALE E DELLA RELAZIONE DI CALCOLO INERENTI ALL'OPERA DI AM PLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.



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001 001 30/10/08 210

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE. LIQUIDAZIONE FATTURA.

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001 001 30/10/08 211

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI AFFIANCAMENTO DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQ UENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

212

001 001 30/10/08 212

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DI PERSONA CON MINORE PRESSO LA STRUTTURA DI VAIANO CREMASCO ISTITUTO BUON PASTORE.

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001 001 30/10/08 213

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA DEL PROG ETTO 'LA TANA NEL BOSCO'. ANNO 2008.

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001 001 30/10/08 214

LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA COMUNA LE FIAT MULTIPLA A CAUSA DEI DANNI PROVOCATI DALLA GRANDINE DEL 15/0 8/2008. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA CARROZZERIA OFFICINA ROSSI DI MO NTE CREMASCO.

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001 001 06/11/08 215

ACQUISTO VESTIARIO PER IL CANTONIERE COMUNALE.

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001 001 06/11/08 216

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RIPARAZIONE A PE CAR. AUTOCARROZZERIA SOCCORSO STRADALE 24H SU 24 DI ROSSI LUIGI DI MONTE CREMASCO.

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001 001 06/11/08 217

PRESA D'ATTO RIPARTO SPESA PER SERVIZIO CONVENZI ONALE DI SEGRETERIA. PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2008. LIQUIDAZIONE QUOT A COMUNE.

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001 001 06/11/08 218

TIROCINIO LAVORATIVO A FAVORE DELLA DISABILE I.M.. PROROGA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2008.

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001 001 06/11/08 219

RIPARTO SPESA ARRETRATI CONTRATTUALI, PERIODO 2002/31-03-2007, PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DEI SEGRETAR I COMUNALI. LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE.



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001 001 06/11/08 220

INDENNITA' DI RESIDENZA A FAVORE DELLE FARMACIE RURALI. LEGGE N. 221/68 E L.R. N. 12/86. ANNO 2008.

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001 001 10/11/08 221

IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DI S. LUCIA DA S VOLGERSI NELLA SERATA DEL 12/12/2008.

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001 001 12/11/08 222

RIMBORSO AL COMUNE DI CHIEVE PER LA FORNITURA GRAT UITA DEI LIBRI DI TESTO, PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009, AGLI AL UNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA QUI RESIDENTI.

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001 001 19/11/08 223

APPROVAZIONE RELAZIONE PROGETTI OBIETTIVI ANN O 2008. LIQUIDAZIONE PROGETTI.

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001 001 19/11/08 224

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSIS TENZA AD PERSONAM AD ALUNNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. PERIODO OTTOB RE 2008/GIUGNO 2009.

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001 001 19/11/08 225

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SER VIZIO DI SGOMBERO NEVE ALL'AZIENDA AGRICOLA GROPPELLI TIZIANO DI C RESPIATICA (LO). ANNO 2009.

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001 001 19/11/08 226

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN CO NTRIBUTO AL GRUPPO MARCIATORI DELLA PACE DI VAIANO CREMASCO PER L'E FFETTUAZIONE DI UNA MARCIA DELLA PACE I GIORNI 23-24-25/01/20 09.

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001 001 19/11/08 227

CONFERIMENTO INCARICO AI GEOM. TABACCHI FRANCESCO E POLLONI ROBERTO PER REDAZIONE DI TIPI MAPPALE PARTICELLE N. 61 (DISCARICA)-N. 99 (CAMPO CALCIO VECCHIO) -N. 131 (CIMITERO VECCHIO AMPL) - N. 721 (NUOVO AMPLIAMENTO CIMITERO) -N. 79 (NUOVO CAMPO CALCI O) E STESURA DI N. 2 SCHEDE CATASTALI(CAMPO DI CALCIO VECCHIO E DISCA RICA) E DI N. 1 SCHEDA CATASTALE (NUOVO CAMPO DI CALCIO).

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001 001 01/12/08 228

LIQUIDAZIONE SPESE NELL'AMBITO DEL PIANO DIRIT TO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009.

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001 001 01/12/08 229

LIQUIDAZIONE SPESE NELL'AMBITO DEL PIANO DIRIT TO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/2009.



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001 001 01/12/08 230

CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA QS DI P.I. MASS IMILIANO PEZZETTI CON SEDE IN VAIANO CREMASCO, VIA MAZZINI N. 5/A, PER S TESURA DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI EX ART. 28 NUOVO D.LGS. N. 81/ 2008 E PER RICOPRIRE LA FIGURA DI RSPP (RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P REVENZIONE E PROTEZIONE 'ESTERNO').

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001 001 01/12/08 231

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER TAGLIO ERBA CAMPI DA CALCIO. AZIENDA AGRICOLA TAMAGNI ANTONIO DI DOVERA.

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001 001 01/12/08 232

A

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001 001 01/12/08 233

LIQUIDAZIONE SPESE CONSEGUENTI ALLA PR ECEDENTE DETERMINAZIONE N. 196 DEL 14/10/2008 AVENTE PER OGGETTO: 'IMPEGN O DI SPESA PER LA FESTA DI S. CROCE DEL GIORNO 26/10/2008'.

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001 001 01/12/08 234

APPROVAZIONE SECONDO S.A.L. E RELATIVO CERTIF ICATO DI PAGAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA RIGUARDANTI LA SIST EMAZIONE ESTERNA DEL NUOVO CIMITERO E LA RISTRUTTURAZIONE DI N. 9 TOMBE.

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001 001 01/12/08 235

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MACCHINA TRAC CIARIGHE PER IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. DITTA OUTLINE ITALIA S.R.L . DI TRENTO.

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001 001 03/12/08 236

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI CESTI NAT ALIZI PER DIPENDENTI COMUNALI E VOLONTARI. DITTA L'ALCO GRANDI MAGA ZZINI S.P.A. CON SEDE IN ROVATO (BS).

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001 001 03/12/08 237

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO N. 1 TARGA IN ARGENTO E CORNICE IN LEGNO E SILVER PER IL LOCALE COMITATO 'AMICI DI DIEGO'. DITTA VACCARI ROBERTO DI CREMA.

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001 001 03/12/08 238

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LIBRO DI S. LUCIA. TIPOLITOGRAFIA FANTIGRAFICA S.R.L. DI CREMONA.

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001 001 03/12/08 239

LIQUIDAZIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER MISSIONE EFFETTUATE DAL SINDACO DURANTE L'ANNO 2008.



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001 001 03/12/08 240

LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI DURANTE L'ANNO 2008.

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001 001 03/12/08 241

IMPEGNO DI SPESA PER CANONI DA CORRISPONDERE ALLA S.C.R.P. S.P.A. DI CREMA PER 'CENTRO SERVIZI' E 'CONNETTIVITA'' ANNO 2 008.

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001 001 10/12/08 242

AUTORIZZAZIONE DI ACQUISTO DI UN TRATTORINO TOSAERB A GIANNI FERRARI MOD. GT270 CON MOTORE DIESEL A 3 CILINDRI DA HP 27 B&S/DAHIATSU, CAMBIO IDROSTATICO CON COMANDO AD UN PEDALE, CESTO DA LT . 500 CON SCARICO IDRAULICO ALTO A MT. 1,80, PIATTO DI TAG LIO ANTERIORE DA CM. 126 COMPLETAMENTE IDRAULICO, STERZO POSTERIORE, REGOLAZIONE TAGLIO CENTRALIZZATA, IDROGUIDA. DITTA FORNITRICE DEL LA NOCE RENATO & C. S.N.C. DI CREMA.

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001 10/12/08 243

ACCORDO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO TECNICO-GE STIONALE NECESSARIO PER LA CORRETTA ELABORAZIONE DATI PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

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001 001 15/12/08 244

LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER R.C., IN CENDIO E FURTO PER L'AUTOVETTURA COMUNALE.

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001 001 15/12/08 245

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA FONTITURA DI STABI LIZZATO. DITTA CAVA ALBERTI DI CREMA.

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001 001 15/12/08 246

EROGAZIONE BORSE DI STUDIO A STUDENTI MERITEVO LI. ANNO SCOLASTICO 2007/2008.

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001 001 18/12/08 247

ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 200.000,00, CON LA BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. DI CREMA, PER IL F INANZIAMENTO DELL'OPERA: COMPLETAMENTO TRATTO COLLETTORE FOGNARIO SU VIA DE GASPERI NEL COMUNE DI MONTE CREMASCO.

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001 001 22/12/08 248

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AL COMPLETAMENTO TRATTO COLLETTORE FOG NARIO SU VIA DE GASPERI NEL COMUNE DI MONTE CREMASCO.

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001 001 22/12/08 249

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA GRAVANTI SUL COMUNE A SEGUITO DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MUTUO CON LA BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. DI CREMA.



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001 001 22/12/08 250

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI/FORNITURE VARIE. LIQU IDAZIONE FATTURE.

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001 001 22/12/08 251

IMPEGNO EFFETTIVO DI SPESA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI AL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA.

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001 001 22/12/08 252

CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVV. BRUNELLO DE ROSA, CO N STUDIO IN MILANO IN VIALE BIANCA MARIA N. 11, DI ASSISTENZA GIU DIZIALE E STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE ALLA CAUSA DA INSTAURARSI NEI CONF RONTI DI H3G S.P.A. DI TREZZANO SUL NAVIGLIO(MI) PER L'OTTENIMENTO D ELLA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE POSTO SULL A TORRE DELL'ACQUEDOTTO DI MONTE CREMASCO.

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001 001 22/12/08 253

REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEG NALETICA STRADALE VERTICALE EFFETTUATA CON CARATTERE D I SOMMA URGENZA DA DITTA DI FIDUCIA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (DIT TA DUE DI DI DE PRIORI DARIO CON SEDE IN VIA DELL'ITALIA N. 10 A VAILATE).

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001 001 22/12/08 254

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONE DELL'ATTUA LE PORTA CON UNA NUOVA AD UN BATTENTE CON VETRO 3+3, MANIGLIONE A NTIPANICO, MANIGLIA ESTERNA CON CHIAVE E CHIUDIPORTA A SERVIZIO DELL' EDIFICIO MUNICIPALE.

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001 001 31/12/08 255

IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MODIFICA PONTE MIGL IAVACCA, CON TAGLI, SPOSTAMENTO COLONNE CON MANO D'OPERA E MATERIALE DI CONSUMO COME DA ACCORDI SUL POSTO NONCHE' PER LAVORI DI RACCORDO PONTE NUOVO SULLA STRADA DI CAMPAGNA VERSO POSTINO REALIZZO CON GETTO DI CALCESTRUZZO CON ANNEGATO CIOTTOLATE.

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001 001 31/12/08 256

IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE COMPUTERS DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.

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001 001 31/12/08 257

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI PROV ENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2008 .

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001 001 31/12/08 258

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO S.A.D. FINO A TUTTO IL 31/12/2008.

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001 001 31/12/08 259

IMPEGNO DI SPESA PER EDIFICI DI CULTO E RELATIVE ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI. ANNO 2008.



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001 001 31/12/08 260

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI SOSTITUZION E CANALE PLUVIALE OTTURATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPRESA E DILE EDIL WEGER DI WEGER GABRIELE & C. S.N.C. DI MONTE CREMASCO.

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001 001 31/12/08 261

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZI A UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA COMUNALE, CIMITERO COMUNALE E DISC ARICA COMUNALE. ANNO 2009.

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001 001 31/12/08 262

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REALI ZZAZIONE DELL'INFORM ATORE COMUNALE. DITTA FANTIGRAFICA S.R.L. DI CREMONA.

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001 001 31/12/08 263

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SPOR TIVO PER I GIOCHI DELLA GIOVENTU'.

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001 001 31/12/08 264

APPROVAZIONE 1° S.A.L. NONCHE' 1° CERTIFICATO DI P AGAMENTO DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE/POSA DI PASSAGGI PEDONALI ASSISTIT I IN VIA GARIBALDI IN MONTE CREMASCO. IMPRESA EDILSCAVI TORRE SNC DI TOR RE PALLAVICINA (BG).

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001 001 31/12/08 265

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'APPROVAZIONE DI UNA CONVENZIONE, PER IL TRIENNIO 2009/2011, DEL SERVIZIO DI CANIL E-RIFUGIO.

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001 001 31/12/08 266

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ACCETTAZIONE DEL PR EVENTIVO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA.

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001 001 31/12/08 267

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO DI ASSIS TENZA AD PERSONAM A FAVORE DI MINORE DISABILE. PERIODO FEBBRAIO /GIUGNO 2009.

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001 001 31/12/08 268

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA MAGGIOR SPESA PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DURANTE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ALLA SCUOLA PRIMARIA, ASSISTENZA AD PERSONAM AD ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DOPOSCUOLA A FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA.

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001 001 31/12/08 269

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZ A NELLA COMPILAZIONE DICHIARAZIONI ISEE ANNO 2008.

COMUNE DI MONTE CREMASCO REGISTRO DETERMINAZIONI · (programmi vari) con il consorzio informatica...

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