COMUNE DI MALALBERGO Provincia di Bologna RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2009 DI GESTIONE...
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COMUNE DI MALALBERGOCOMUNE DI MALALBERGOProvincia di BolognaProvincia di Bologna
RELAZIONE AL RENDICONTORELAZIONE AL RENDICONTO
DI GESTIONE ANNO 2009DI GESTIONE ANNO 2009
POPOLAZIONE al 31.12.2009Popolazione all’inizio dell’annoNati nell’anno 87 1,07% 83 0,99% 90 1,04%Deceduti nell’anno 90 1,10% 83 0,99% 100 1,16%Saldo naturale -3 -0,03% 0 0,00% -10 -0,12%Immigrati nell’anno 483 5,92% 555 6,65% 436 5,05%Emigrati nell’anno 283 3,47% 267 3,20% 328 3,80%Saldo migratorio 200 2,45% 288 3,45% 108 1,25%Incremento 197 2,42% 288 3,45 98 1,14%Popolazione alla fine dell’anno
- di cui femmine 4.229 50,67% 4.352 50,41% 4.418 50,60%- di cui maschi 4.117 49,33% 4.282 49,59% 4.314 49,40%- di cui cittadini stranieri 519 6,22% 597 6,91% 638 7,31%
8.346 8.634 8.732
ANNO 2007 ANNO 2008 ANNO 20098.149 8.346 8.634
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Popolazione ultimi 10 anni
Popolazione 7085 7248 7426 7724 7911 8076 8.149 8.346 8.634 8.732
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AVANZO DI AMMINISTRAZIONEAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Risultato di amministrazione + 278.328,28Questo valore fornisce un’informazione sintetica dell’attività svolta dall’Ente che deriva sostanzialmente dalle seguenti gestioni:
BILANCIO CORRENTE: riferito all’ordinario funzionamento dell’Ente e dei suoi servizi
BILANCIO INVESTIMENTI: riferito agli interventi straordinari
Avanzo di gestione corrente € 0,00
Avanzo di gestione investimenti € + 198.361,44
Avanzo anno 2008 € + 80.775,30
Avanzo di gestione residui € - 808,46
Bilancio correnteLe spese per poter fornire servizi alla collettività
Voci di bilancio Entrate Uscite
Titolo 1: Entrate tributarie 3.528.618,89
Titolo 2: Entrate da trasferimenti correnti 1.530.617,36
Titolo 3: Entrate extratributarie 1.746.720,38
RIPIANO con
Titolo 4: Alienazioni, trasf. Capitale, riscossione crediti 335.847,54
Titolo 1: Spese correnti 6.938.789,00
Titolo 3: Rimborso di prestiti 203.015,17
Totale a pareggio 7.141.804,17 7.141.804,17
LE ENTRATE CORRENTILE ENTRATE CORRENTI
0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
2007 2008 2009
Composizione e trend delle Entrate Tributarie
Cat. 3: T ributi specialied altre entratetributarieCat. 2: Tasse
Cat. 1: Imposte
2007 2008 2009Cat. 1: Imposte 2.812.170,20 2.433.639,10 2.381.006,79Cat. 2: Tasse 1.058.696,12 1.080.566,98 1.132.151,55Cat. 3: Tributi speciali ed altre entrate tributarie 632.713,74 13.933,31 15.460,55
Totale Entrate Titolo I 4.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,89
Entrate tributarie (Tit. I ) Accertamenti di Competenza
Analisi dei tributi più significativi
Imposta Comunale sugli Immobili 2009
1^ casa Aree Fabbricati produttivi
Terreni agricoli
Totale Gettito
Aliquote 5,80 6,30 6,30 6,30%Gettito 0,00 23% 57% 20% 1.573.112,00
Imposta Comunale sugli Immobili
2005 2006 2007 2008 2009
Aliquote 6,00 6,30 6,30 6,30 6,30Gettito ordinario 1.875.398,50 1.869.580,94 2.050.830,64 1.485.090,00 1.494.605,00
2007 2008 2009 Variazione
0,40 0,50% 0,50% 0,00%500.000,00 655.031,42 540.000,00 -115.031,42
Tassa Rifiuti Solidi Urbani
2006 2007 2008 2009 Variazione
Gettito complessivo 910.370,83 922.156,58 940.248,30 985.370,11 45.121,81Gettito ordinario 829.835,27 870.047,40 919.473,00 946.571,78 27.098,78
Addizionale comunale Irpef
AliquoteGettito
Trasferimenti correnti
2007 2008 2009
Cat. 1: Dallo Stato 845.033,14 1.331.634,82 1.341.757,37Cat. 2: Dalla Regione 90.065,04 127.998,59 122.766,58Cat. 3: Dalla Regione per funz. Delegate 74.609,98 38.771,36 32.541,78Cat. 4: Da U.E. 0,00 0,00 0,00Cat. 5: Da altri Enti S.P. 101.237,74 47.527,33 33.551,63
Totale Entrate Titolo II 1.110.945,90 1.545.932,10 1.530.617,36
Trasferimenti Correnti (Tit. II)Accertamenti di Competenza
0%
10%
20%30%
40%
50%
60%
70%
80%90%
100%
2007 2008 2009
Stato Regione Regione funz.delegate Altri Enti
Entrate extratributarie
2007 2008 2009
Cat. 1: Proventi dei servizi pubblici 1.218.189,39 1.561.699,94 1.177.140,05Cat. 2: Proventi dei beni dell'ente 283.207,86 303.186,12 322.588,57Cat. 3: Interessi su anticip. e crediti 49.010,33 33.010,63 9.020,12Cat. 4: Utili netti da aziende, divid. 74.584,48 74.584,48 74.584,48Cat. 5: Proventi diversi 218.145,34 133.361,00 163.387,16
Totale Entrate Titolo III 1.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,38
Entrate Extratributarie (Tit. III)Accertamenti di Competenza
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2007 2008 2009
Servizi Pubblici Beni Ente Interessi
Utili Proventi diversi
Entrate proprie pro-capite
2007 2008 2009760,54 652,53 604,14
2007 2008 20094.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,891.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,386.346.717,46 5.633.981,56 5.275.339,27
8.345 8.634 8.732Popolazione
Totale entrate proprie
Trend Storico
Entrate tributarie (Tit. 1)Entrate extratributarie (Tit. 3)
760,54
652,53
604,14
500,00
550,00
600,00
650,00
700,00
750,00
800,00
2007 2008 2009
Autonomia Finanziaria2007 2008 2009
85,10% 78,47% 77,51%
2007 2008 2009
4.503.580,06 3.528.139,39 3.528.618,891.110.945,90 1.545.932,10 1.530.617,361.843.137,40 2.105.842,17 1.746.720,387.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63
Trend Storico
Entrate tributarie (Tit. 1)
Entrate da trasferimenti (Tit. 2)
Entrate extratributarie (Tit. 3)
Totale entrate corr. (Tit. 1+2+3)
77,51%78,47%
85,10%
50,00%55,00%60,00%65,00%70,00%75,00%80,00%85,00%90,00%95,00%
100,00%
2007 2008 2009
Grado di dipendenza erariale2007 2008 2009
11,33% 18,55% 19,71%
2007 2008 2009
845.033,14 1.331.634,82 1.341.757,377.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63
Trasferimenti statali (Tit. 2 Cat. 1)
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)
19,71%18,55%
11,33%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
2007 2008 2009
Spese correntiFunzioni01: Amministrazione, gestione e controllo 1.823.607,81 1.797.115,97 1.724.783,4202: Giustizia 0,00 0,00 0,0003: Polizia locale 362.966,05 403.620,28 352.833,7604: Istruzione pubblica 828.811,99 903.720,16 939.291,4805: Cultura e beni culturali 116.694,09 116.582,09 114.156,2806: Sport e ricreazione 172.969,01 193.471,02 206.269,1507: Turismo 0,00 0,00 0,0008: Viabilità e trasporti 329.678,61 315.132,75 371.187,6609: Territorio ed ambiente 1.344.131,97 1.433.863,92 1.501.801,5710: Settore sociale 1.712.559,50 1.807.557,49 1.727.465,6811: Sviluppo economico 1.960,00 4.000,00 1.000,0012: Servizi produttivi 0,00 0,00 0,00
Totale Uscite Titolo I 6.693.379,03 6.975.063,68 6.938.789,00
Spese correnti (Tit. I) Impegni di Competenza
2007 2008 2009
01: Amministrazione, gestione e controllo 03: Polizia locale 04: Istruzione pubblica05: Cultura e beni culturali 06: Sport e ricreazione 08: Viabilità e trasporti09: Territorio ed ambiente 10: Settore sociale 11: Sviluppo economico
Indice di rigidità strutturale2007 2008 2009
31,48% 32,63% 35,38%
2007 2008 2009
485.634,00 486.035,00 485.937,381.862.103,84 1.856.460,23 1.921.842,787.457.663,36 7.179.913,66 6.805.956,63
Rimborso mutui
Spese del personale (Tit. 1 Int. 01)
Entrate correnti (Tit. 1+2+3)
Trend Storico
31,48%32,63%
35,38%
28,00%
30,00%
32,00%
34,00%
36,00%
2007 2008 2009
Riepilogo servizi in economia
217.155
881.530
60.301
100.232
328.517
487.440
1.369
1.400
27.389
55.384
23.557
74.924
5.385
19.858
965.432
1.164.183
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Uscite
Entrate
DENOMINAZIONE SERVIZIO ENTRATE USCITE DIFFERENZA
ASILO NIDO 217.155 881.530 -664.375 SERV. EXTRASCOLASTICI 60.301 100.232 -39.931 REFEZIONE SCOLASTICA 328.517 487.440 -158.923 TRASPORTO MATERIALI 1.369 1.400 -31 REFEZIONE ANZIANI 27.389 55.384 -27.995 TRASP. SCOLASTICO 23.557 74.924 -51.367 ACCOMPAGNAMENTO VISITE 5.385 19.858 -14.473 NETTEZZA URBANA 965.432 1.164.183 -198.751
Entrate in conto capitaleAlienazioni, trasferimenti di capitale,
mutui, spese in conto capitaleENTRATE USCITE
Cat. 1: Alienazioni di beni patrimoniali 446.304,95Cat. 2: Trasferimenti di cap. da stato 0,00Cat. 3: Trasferimenti di cap. da regione 0,00Cat. 4: Trasferimenti di cap. da altri E.P. 18.000,00Cat. 5: Trasferimenti di cap. da altri sogg. 405.375,42Cat. 6: Riscossione di crediti 124.151,31Cat. 1 Mutui 189.542,00 Sbilancio positivo € 534.208,9801: Amministrazione, gestione e controllo 38.323,0302: Giustizia 0,00 Così ripartito:03: Polizia locale 0,0004: Istruzione pubblica 2.513,41 € 335.847,5405: Cultura e beni culturali 27.580,8806: Sport e ricreazione 16.004,24 € 198.361,4407: Turismo 0,0008: Viabilità e trasporti 71.486,6309: Territorio ed ambiente 357.542,0010: Settore sociale 135.714,5111: Sviluppo economico 0,0012: Servizi produttivi 0,00
1.183.373,68 649.164,70
affluito ad avanzo 2010
Ripiano parte corrente
Oneri di urbanizzazione introitati
•Anno 2006 € 871.927
•Anno 2007 € 618.862
•Anno 2008 € 636.925
•Anno 2009 € 245.375
Indice di propensione all’investimento
2007 2008 2009
14,23% 12,85% 8,33%
2007 2008 2009
184.114,87 193.374,51 203.015,176.693.379,03 6.975.063,68 6.938.789,001.141.481,83 1.056.915,14 649.164,70
Rimborso prestiti
Spese correnti (Tit. 1)
Investimenti (Tit. 2)
Trend Storico
14,23%
12,85%
8,33%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
2007 2008 2009
Elenco investimenti Intervento SPESA
Informatica 11.764,00Piano strutturale comunale 26.558,35Manutenzione alloggi Acer 160.000,00
Arredi scuole elementari 2.513,41
Arredi sportivi 8.004,24
Attrezzature impianto natatorio 8.000,00
Segnaletica stradale 25.000,00
Manutenzione straord.viabilità (Via Scalone ed altri interventi) 26.863,40
Stazione ecologica attrezzata 189.542,00
Area sgambamento cani 8.000,00
Auditorium via Minghetti 26.130,88
Centro sociale anziani (raffrescamento) 11.563,20
Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 19.623,23
Attrezzature manifestazioni culturali 1.450,00