Assestamento e provvedimento generale di variazione del ... · allocazione alla Missione 01, ......

Legge regionale 30 novembre 2018, n. 41

Assestamento e provvedimento generale di variazione del bilancio di previsione della

Regione Calabria per gli anni 2018-2020.

(BURC n. 117 del 30 novembre 2018)

Art. 1

(Residui attivi e passivi e fondo cassa)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi - riportati rispettivamente nello stato di

previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018,

approvato con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56 (Bilancio di previsione

finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 2020) - sono rideterminati e

aggiornati in conformit ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto

generale per l'esercizio finanziario 2017 per come di seguito indicato:

a) il totale dei residui attivi al 1 gennaio 2018, al netto delle contabilit speciali, risulta

essere rideterminato definitivamente in euro 3.386.105.480,12;

b) il totale dei residui attivi delle contabilit speciali al 1 gennaio 2018 risulta essere

determinato definitivamente in euro 342.056.709,43;

c) il totale dei residui passivi al 1 gennaio 2018, al netto delle contabilit speciali,

risulta essere rideterminato definitivamente in euro 2.679.325.063,88;

d) il totale dei residui passivi delle contabilit speciali al 1 gennaio 2018 risulta essere

determinato definitivamente in euro 13.132.036,87.

2. Le differenze fra l'ammontare dei residui risultanti dal rendiconto e l'ammontare dei

residui presunti riportati nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario

2018, sono rappresentate nel prospetto 1 (Variazione dei residui Parte Entrata) e nel

prospetto 2 (Variazione dei residui Parte Spesa) allegati alla presente legge.

3. Il fondo di cassa presso il Tesoriere al 1 gennaio 2018 risulta essere determinato in

euro 382.050.436,68.

Art. 2

(Saldo finanziario alla chiusura dellesercizio finanziario 2017

e fondo pluriennale vincolato)

1. A seguito degli aggiornamenti di cui allarticolo 1, il saldo finanziario alla chiusura

dellesercizio finanziario 2017 pari ad euro 988.815.479,82.

2. A seguito dellapprovazione del rendiconto generale dellesercizio finanziario 2017, il

fondo pluriennale vincolato di parte corrente rideterminato in euro 62.581.205,65 e il

fondo pluriennale di parte in conto capitale in euro 366.358.840,01.

3. A seguito degli aggiornamenti di cui allarticolo 1, le quote vincolate e accantonate del

risultato di amministrazione sono pari a euro 1.087.855.270,19.

Art. 3

(Rifinanziamento delle leggi regionali in vigore)

1. Alle autorizzazioni di spesa disposte con larticolo 4 della legge regionale 22 dicembre

2017, n. 55 (Legge di stabilit regionale 2018), sono apportate le variazioni di cui alla

tabella C allegata alla presente legge.

Art. 4

(Nuove autorizzazioni di spesa)

1. Al fine di garantire la definizione delle regolazioni finanziarie del maggiore gettito relativo

all'anno 2014 della tassa automobilistica da riservare allo Stato in applicazione

dell'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=56&anno=2017http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=55&anno=2017http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=55&anno=2017http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296!vig=

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2007),

autorizzata, per lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro 4.424.693,74, con

allocazione alla Missione 01, Programma 03 (U.01.03) dello stato di previsione della

spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dal mancato impegno, nellesercizio

finanziario 2016, delle somme destinate ad Azienda Calabria Verde ai sensi della legge

regionale 19 ottobre 2009, n. 31 (Norme per il reclutamento del personale - Presidi

idraulici) autorizzata, per lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro 3.300.000,00

con allocazione alla Missione 09, Programma 01 (U.09.01) dello stato di previsione della


3. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti dal mancato impegno, nellesercizio

finanziario 2017, delle somme destinate ad Azienda Calabria Lavoro ai sensi della legge

regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e dei servizi

per limpiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469),

autorizzata, per lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro 400.000,00 con allocazione

alla Missione 15, Programma 01 (U.15.01) dello stato di previsione della spesa del

bilancio di previsione 2018-2020.

4. Al fine di garantire la copertura della perdita risultante dal bilancio di esercizio dellanno

2014 della societ Ferrovie della Calabria Srl, per come deciso nellAssemblea del 15

febbraio 2016, autorizzata, per lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro

750.000,00, con allocazione alla Missione 10, Programma 01 (U.10.01) dello stato di

previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per fare fronte al rimborso dellImposta sul valore aggiunto sostenuta dalla societ

Sorical S.p.a. in liquidazione, a fronte dei contributi pubblici trasferiti alla stessa,

autorizzata, per lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro 1.796.425,52, con

allocazione alla Missione 09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della


6. Per fare fronte al rimborso della fornitura idrica al campo profughi San Ferdinando (RC)

sostenuta dalla societ Sorical s.p.a negli anni dal 2011 al 2017, autorizzata, per

lesercizio finanziario 2018, la spesa di euro 455.495,12, con allocazione alla Missione

09, Programma 04 (U.09.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio di

previsione 2018-2020.

Art. 5

(Variazioni al Bilancio 2018-2020)

1. Nello stato di previsione di competenza e di cassa della parte entrata e della parte

spesa del bilancio 2018-2020, approvato con legge regionale 22 dicembre 2017, n. 56

sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni

di entrata) e Spesa (Variazioni alle previsioni di spesa).

Art. 6

(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati

al bilancio di previsione 2018-2020)

1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per il triennio 2018-2020

modificato secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dellentrata e della

spesa con la presente legge.

2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati, di cui allarticolo 11 del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e

integrazioni, sono modificati in conseguenza delle variazioni apportate con la presente

legge agli stati di previsione dellentrata e della spesa.

http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=31&anno=2009http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=31&anno=2009http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=5&anno=2001http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=5&anno=2001http://www.consrc.it/bdf/api/BDF?numero=56&anno=2017http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-22;118!vig=http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-22;118!vig=

3. I prospetti e gli schemi di cui ai precedenti commi sono modificati anche al fine di

adempiere agli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale

collaborazione.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge, laddove non

diversamente stabilito, si provvede con le maggiori entrate e le minori spese indicate

nelle Tabelle Entrata (Variazioni alle previsioni di entrata) e Spesa (Variazioni alle

previsioni di spesa) allegate alla presente legge.

2. La Giunta regionale autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al

documento tecnico di cui allarticolo 51 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel

Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-22;118!vig=

Allegato legge di Assestamento 2018-2020Tabella C

giorno mese anno numero

5 4 1983 13 Norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per il referendum -100.000,00 U01002106 U.01.07

28 3 1985 13 Organizzazione e sviluppo del turismo in Calabria

artt. 65 e 67 - Promozione turistica 1.310.000,00 U06133104 U.07.01

5 5 1990 48 Istituzione del parco regionale delle Serre 70.000,00 U02132101 U.09.05

19 10 1992 20 Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria (artt. 1 e 2). 44.378,81 U02233211 U.09.05

13 5 2008 15 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008

Art. 2 - Sostegno al reddito per lavoratori ultracinquantenni 337.966,50 U43020107 U.15.03

19 10 2009 31 Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici 230.000,00 U32040517 U.09.01

5 11 2009 40 Attivit estrattiva nel territorio della Regione Calabria

art 5-Osservatorio delle attivit estrattive 25.000,00 U32010153 U.14.01

26 2 2010 8 Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2010

Art. 1, comma 1- Stipendi del personale delle Comunit montane 805.792,29 U32040409 U.09.07

26 2 2010 11 Fondo di solidariet incidenti sul lavoro 250.000,00 U62010210 U.12.05

28 6 2012 27 Assestamento bilancio di previsione per l'anno 2012

Art. 6, comma 1 - funzioni e compiti in maniera ambientale 70.000,00- U32010156 U.09.02

20 12 2012 66 Istituzione dellAzienda regionale per lo sviluppo dellagricoltura (ARSAC) 1.000.000,00 U22040320 U.16.01

Art. 11, comma 12 - Personale ex ARSSA 100.000,00 U90901002 U.09.01

22 12 2017 55 Legge di stabilit regionale 2018

Art. 2, comma 3 - Reti Pluviometriche 180.000,00 U9110101701 U.11.01

Art. 2, comma 6 - Manutenzione straor5dinaria opere di culto 100.000,00 U90801008 U.08.01

4.283.137,60

Oggetto del provvedimentoVARIAZIONI ANNO

2018

Legge Regionale

capitolo basemissione e

programma

Pagina 1 di 1fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 117 del 30 Novembre 2018

Regione Calabria

ALLE ALL'AS STAMENTODELBILAN SIONE

REGI NE CALABIl.IA PER L'E FINANZIA 2018...2020

a norma dell'artieolo 50 del Decreto legislativo 1 del 2011

fonte: http://burc.regione.calabria.it


http:CALABIl.IA

Regione Calabria

VARIAZIONE DEI RESIDUIPARTE ENTRATA

ART.1 - PROSPETTO 1

art.1, comma 2, della legge sull Assestamento e Provvedimento generale di Variazionedel bilancio di previsione della Regione Calabria per lesercizio finanziario 2018-2020



ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020VARIAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI

TITOLO

TIPOLOGIADENOMINAZIONE VARIAZIONI RESIDUI

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati -39.026.686,58

10102 TIPOLOGIA 102: Tributi destinati al finanziamento della sanit -1.095.008.506,44

10000 TOTALE TITOLO 1

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa -1.134.035.193,02

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

20101 TIPOLOGIA 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche -197.050.748,38

20103 TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese -14.239,90

20105 TIPOLOGIA 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo -32.442.974,02


Trasferimenti correnti -229.507.962,30

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni -156.586,07

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti +32.913.674,79

30300 TIPOLOGIA 300: Interessi attivi -77.812,63

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti -3.636.169,18


Entrate extratributarie +29.043.106,91

TITOLO 4: Entrate in conto capitale

40200 TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti -900.471.843,54

40300 TIPOLOGIA 300: Altri Trasferimenti in conto capitale -12.213.417,29


Entrate in conto capitale -912.685.260,83

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine -25.988.345,44


Accensione Prestiti -25.988.345,44

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 TIPOLOGIA 100: Entrate per partite di giro +94.785.101,05

90200 TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi -2.158,65


Entrate per conto terzi e partite di giro +94.782.942,40

TOTALE TITOLI -2.178.390.712,28

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE -2.178.390.712,28



Regione Calabria

VARIAZIONE DEI RESIDUIPARTE SPESA

ART.1 - PROSPETTO 2

art.1, comma 2, della legge sull Assestamento e Provvedimento generale di Variazionedel bilancio di previsione della Regione Calabria per lesercizio finanziario 2018-2020



ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020VARIAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI

MISSIONE,

PROGRAMMA, TITOLODENOMINAZIONE VARIAZIONI RESIDUI

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti -1.060.335,83

TITOLO 2 Spese in conto capitale -3.666,69

TOTALE PROGRAMMA 01

Organi istituzionali -1.064.002,52

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale


TOTALE PROGRAMMA 02

Segreteria generale -1.007.630,62

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato



TOTALE PROGRAMMA 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato -5.429.949,04

0104 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 Spese correnti -855.618,53

TOTALE PROGRAMMA 04

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali -855.618,53

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



TOTALE PROGRAMMA 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -812.924,82

0106 PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico


TITOLO 2 Spese in conto capitale -46,77

TOTALE PROGRAMMA 06

Ufficio tecnico -991.590,52

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


TOTALE PROGRAMMA 07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -7.062,87

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi



TOTALE PROGRAMMA 08

Statistica e sistemi informativi -959.684,69

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane


TOTALE PROGRAMMA 10

Risorse umane -12.330.279,55

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali


TOTALE PROGRAMMA 11

Altri servizi generali -2.623.308,54

0112 PROGRAMMA 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 12

Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni) -11.697.348,16

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione -37.779.399,86

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza

0302 PROGRAMMA 02 Sistema integrato di sicurezza urbana


TITOLO 2 Spese in conto capitale -18.433.455,31

TOTALE PROGRAMMA 02

Sistema integrato di sicurezza urbana -18.493.797,42

TOTALE MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza -18.493.797,42

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

0402 PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria


TOTALE PROGRAMMA Altri ordini di istruzione non universitaria -32.443,77fonte: http://burc.regione.calabria.it


MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE VARIAZIONI RESIDUI

02

0403 PROGRAMMA 03 Edilizia scolastica



TOTALE PROGRAMMA 03

Edilizia scolastica -6.616.495,38

0404 PROGRAMMA 04 Istruzione universitaria



TOTALE PROGRAMMA 04

Istruzione universitaria -16.339.859,51

0405 PROGRAMMA 05 Istruzione tecnica superiore

TITOLO 1 Spese correnti +21.188,61

TOTALE PROGRAMMA 05

Istruzione tecnica superiore +21.188,61

0407 PROGRAMMA 07 Diritto allo studio


TOTALE PROGRAMMA 07

Diritto allo studio -4.442.499,13

0408 PROGRAMMA 08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 08

Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni) -32.309.216,56

TOTALE MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio -59.719.325,74

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

0501 PROGRAMMA 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.



TOTALE PROGRAMMA 01

Valorizzazione dei beni di interesse storico. -175.523,71

0502 PROGRAMMA 02 Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale



TOTALE PROGRAMMA 02

Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale -1.305.334,65

0503 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali



TOTALE PROGRAMMA 03

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali -21.158.175,39

TOTALE MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali -22.639.033,75

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

0601 PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero



TOTALE PROGRAMMA 01

Sport e tempo libero -98.513,24

0602 PROGRAMMA 02 Giovani



TOTALE PROGRAMMA 02

Giovani -3.252.549,99

TOTALE MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero -3.351.063,23

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo



TOTALE PROGRAMMA 01

Sviluppo e valorizzazione del turismo -26.504.993,87

0702 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per il turismo



TOTALE PROGRAMMA 02

Politica regionale unitaria per il turismo -11.652.790,89fonte: http://burc.regione.calabria.it




TOTALE MISSIONE 07 Turismo -38.157.784,76

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio



TOTALE PROGRAMMA 01

Urbanistica e assetto del territorio -21.382.411,97

0802 PROGRAMMA 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



TOTALE PROGRAMMA 02

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare -69.503.671,68

0803 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa


TOTALE PROGRAMMA 03

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa -8.724.274,18

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa -99.610.357,83

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo



TOTALE PROGRAMMA 01

Difesa del suolo -247.402.518,13

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



TOTALE PROGRAMMA 02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -10.876.407,67

0903 PROGRAMMA 03 Rifiuti



TOTALE PROGRAMMA 03

Rifiuti -29.611.171,72

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato



TOTALE PROGRAMMA 04

Servizio idrico integrato -39.074.193,74

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



TOTALE PROGRAMMA 05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione -6.990.327,06

0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche



TOTALE PROGRAMMA 06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche -740.752,54

0907 PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni


TOTALE PROGRAMMA 07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni -152.065,53

0908 PROGRAMMA 08 Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento


TOTALE PROGRAMMA 08

Qualit dell'aria e riduzione dell'inquinamento -468.334,50

0909 PROGRAMMA 09 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente



TOTALE PROGRAMMA 09

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente -107.511.237,64

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente -442.827.008,53

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario

TITOLO 2 Spese in conto capitale -1.454.291,85fonte: http://burc.regione.calabria.it




TOTALE PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario-1.454.291,85

1002 PROGRAMMA 02 Trasporto pubblico locale



TOTALE PROGRAMMA 02

Trasporto pubblico locale -17.269.433,56

1003 PROGRAMMA 03 Trasporto per vie d'acqua


TOTALE PROGRAMMA 03

Trasporto per vie d'acqua -115.572,01

1004 PROGRAMMA 04 Altre modalit di trasporto


TOTALE PROGRAMMA 04

Altre modalit di trasporto -5.223.216,41

1005 PROGRAMMA 05 Viabilit e infrastrutture stradali



TOTALE PROGRAMMA 05

Viabilit e infrastrutture stradali -74.220.455,88

1006 PROGRAMMA 06 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 06

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilit (solo per le Regioni) -164.831.008,88

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit -263.113.978,59

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile



TOTALE PROGRAMMA 01

Sistema di protezione civile -23.281.889,82

1102 PROGRAMMA 02 Interventi a seguito di calamit naturali



TOTALE PROGRAMMA 02

Interventi a seguito di calamit naturali -17.055.271,06

1103 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 03

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile solo per le Regioni) -5.111.575,97

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile -45.448.736,85

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1201 PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido


TOTALE PROGRAMMA 01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido -1.961.626,35

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilit


TOTALE PROGRAMMA 02

Interventi per la disabilit -20.086.462,24

1203 PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani


TOTALE PROGRAMMA 03

Interventi per gli anziani -64.902,10

1204 PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale



TOTALE PROGRAMMA 04

Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale -1.607.004,62

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie


TOTALE PROGRAMMA 05

Interventi per le famiglie -1.431.224,25

1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa


TITOLO 2 Spese in conto capitale -768.425,67fonte: http://burc.regione.calabria.it




TOTALE PROGRAMMA 06

Interventi per il diritto alla casa -2.020.357,95

1207 PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali


TOTALE PROGRAMMA 07

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali -1.276.323,86

1208 PROGRAMMA 08 Cooperazione e associazionismo


TOTALE PROGRAMMA 08

Cooperazione e associazionismo -261.175,80

1209 PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale


TOTALE PROGRAMMA 09

Servizio necroscopico e cimiteriale -21.553,56

1210 PROGRAMMA 10 Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 10

Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) -17.633.296,10

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -46.363.926,83

MISSIONE 13 Tutela della salute

1301 PROGRAMMA 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA


TITOLO 2 Spese in conto capitale +6.154,21

TOTALE PROGRAMMA 01

Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA -832.855.910,42

1304 PROGRAMMA 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi



TOTALE PROGRAMMA 04

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi -72.197.718,62

1305 PROGRAMMA 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari


TOTALE PROGRAMMA 05

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari -57.572,18

1307 PROGRAMMA 07 Ulteriori spese in materia sanitaria


TOTALE PROGRAMMA 07

Ulteriori spese in materia sanitaria +107.980,40

TOTALE MISSIONE 13 Tutela della salute -905.003.220,82

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit

1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato



TOTALE PROGRAMMA 01

Industria, PMI e Artigianato -7.366.676,66

1402 PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori


TOTALE PROGRAMMA 02

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori -389.621,33

1403 PROGRAMMA 03 Ricerca e innovazione



TOTALE PROGRAMMA 03

Ricerca e innovazione -10.672.310,89

1404 PROGRAMMA 04 Reti e altri servizi di pubblica utilit



TOTALE PROGRAMMA 04

Reti e altri servizi di pubblica utilit -1.038.941,64

1405 PROGRAMMA 05 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competivit



TOTALE PROGRAMMA 05

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competivit -78.078.509,84

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit -97.546.060,36





MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


TOTALE PROGRAMMA 01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro +113.156,97

1502 PROGRAMMA 02 Formazione professionale



TOTALE PROGRAMMA 02

Formazione professionale -11.633.825,18

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione


TOTALE PROGRAMMA 03

Sostegno all'occupazione -9.933.173,31

1504 PROGRAMMA 04 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 04

Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni) -48.329.846,46

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale -69.783.687,98

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare



TOTALE PROGRAMMA 01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare -19.484.340,05

1602 PROGRAMMA 02 Caccia e pesca



TOTALE PROGRAMMA 02

Caccia e pesca -2.317.569,75

1603 PROGRAMMA 03 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)



TOTALE PROGRAMMA 03

Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni) -9.594.678,54

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca -31.396.588,34

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

1701 PROGRAMMA 01 Fonti energetiche



TOTALE PROGRAMMA 01

Fonti energetiche -6.588.137,79

1702 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche



TOTALE PROGRAMMA 02

Politica regionale unitaria per lenergia e la diversificazione delle fonti energetiche -19.198.644,74

TOTALE MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche -25.786.782,53

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali

TITOLO 1 Spese correnti +3.743.144,00


TOTALE PROGRAMMA 01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali +1.687.035,49

1802 PROGRAMMA 02 Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali


TOTALE PROGRAMMA 02

Politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie locali -1.698.826,53

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali -11.791,04





MISSIONE 19 Relazioni internazionali

1901 PROGRAMMA 01 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo



TOTALE PROGRAMMA 01

Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo -888.264,97

1902 PROGRAMMA 02 Cooperazione territoriale


TOTALE PROGRAMMA 02

Cooperazione territoriale -25.759,34

TOTALE MISSIONE 19 Relazioni internazionali -914.024,31

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari


TOTALE PROGRAMMA 01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -1.445.188,19

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -11.290.464,93

TOTALE PROGRAMMA 02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -11.290.464,93

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO -12.735.653,12

MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI

9901 PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro -17.098.159,01

TOTALE PROGRAMMA 01

Servizi per conto terzi - Partite di giro -17.098.159,01

9902 PROGRAMMA 02 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro -305.546.787,20

TOTALE PROGRAMMA 02

Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale -305.546.787,20

TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI -322.644.946,21

TOTALE MISSIONI -2.543.327.168,10

TOTALE GENERALE DELLE SPESE -2.543.327.168,10



Regione Calabria

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI ENTRATA

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

ART.5 - TABELLA ENTRATA



ALLEGATO 0 n. 0 del 0 pag. 1 / 1

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018

VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO

2018


2019


2020

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 +0,00 +64.537.897,24 +62.670.172,25

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018 -400.610.289,16

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 TIPOLOGIA 101: Imposte, tasse e proventi assimilati +1.099.000,00 +1.099.000,00 +0,00 +0,00


Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa +1.099.000,00 +1.099.000,00 +0,00 +0,00

TITOLO 3: Entrate extratributarie

30100 TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni +1.643.643,00 +1.643.643,00 +0,00 +0,00

30200 TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti +320.000,00 +320.000,00 +0,00 +0,00

30500 TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti +8.630.138,59 +8.630.138,59 +0,00 +0,00


Entrate extratributarie +10.593.781,59 +10.593.781,59 +0,00 +0,00

TITOLO 6: Accensione Prestiti

60300 TIPOLOGIA 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine +98.253,05 +98.253,05 +0,00 +0,00


Accensione Prestiti +98.253,05 +98.253,05 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +11.791.034,64 +11.791.034,64 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE -388.819.254,52 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25



Regione Calabria

VARIAZIONI ALLE PREVISIONI DI SPESA


ART.5 - TABELLA SPESA





SPESE


DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018


2018


2019


2020

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 PROGRAMMA 01 Organi istituzionali

TITOLO 1 Spese correnti +54.550,64 +54.550,64 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

Organi istituzionali +54.550,64 +54.550,64 +0,00 +0,00

0102 PROGRAMMA 02 Segreteria generale


TOTALE PROGRAMMA 02

Segreteria generale +30.000,00 +30.000,00 +0,00 +0,00

0103 PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

TITOLO 1 Spese correnti +2.567.693,74 +2.567.693,74 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato +2.567.693,74 +2.567.693,74 +0,00 +0,00

0105 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti -406.761,72 -406.761,72 +0,00 +0,00

TITOLO 2 Spese in conto capitale -600.000,00 -600.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 05

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali -1.006.761,72 -1.006.761,72 +0,00 +0,00

0107 PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile


TOTALE PROGRAMMA 07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile -100.000,00 -100.000,00 +0,00 +0,00

0108 PROGRAMMA 08 Statistica e sistemi informativi


TITOLO 2 Spese in conto capitale -39.600,00 -39.600,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 08

Statistica e sistemi informativi -359.600,00 -359.600,00 +0,00 +0,00

0110 PROGRAMMA 10 Risorse umane


TOTALE PROGRAMMA 10

Risorse umane +330.669,95 +330.669,95 +0,00 +0,00

0111 PROGRAMMA 11 Altri servizi generali


TOTALE PROGRAMMA 11

Altri servizi generali +499.269,32 +499.269,32 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione +2.015.821,93 +2.015.821,93 +0,00 +0,00





DENOMINAZIONEVARIAZIONI DI CASSA

ANNO 2018


2018


2019


2020

MISSIONE 07 Turismo

0701 PROGRAMMA 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo


TOTALE PROGRAMMA 01

Sviluppo e valorizzazione del turismo +1.310.000,00 +1.310.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo +1.310.000,00 +1.310.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

0801 PROGRAMMA 01 Urbanistica e assetto del territorio


TITOLO 2 Spese in conto capitale +100.000,00 +100.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

Urbanistica e assetto del territorio +110.000,00 +110.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa +110.000,00 +110.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

0901 PROGRAMMA 01 Difesa del suolo



TOTALE PROGRAMMA 01

Difesa del suolo +3.778.662,89 +3.778.662,89 +0,00 +0,00

0902 PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale



TOTALE PROGRAMMA 02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale +377.643,00 +377.643,00 +0,00 +0,00

0904 PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato


TOTALE PROGRAMMA 04

Servizio idrico integrato +2.251.920,64 +2.251.920,64 +0,00 +0,00

0905 PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione



TOTALE PROGRAMMA 05

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione +130.378,81 +130.378,81 +0,00 +0,00

0906 PROGRAMMA 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche



TOTALE PROGRAMMA 06

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche +0,00 +0,00 +0,00 +0,00






ANNO 2018


2018


2019


2020

0907 PROGRAMMA 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni


TOTALE PROGRAMMA 07

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni +805.792,29 +805.792,29 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente +7.344.397,63 +7.344.397,63 +0,00 +0,00

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit

1001 PROGRAMMA 01 Trasporto ferroviario


TOTALE PROGRAMMA 01

Trasporto ferroviario +750.000,00 +750.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit +750.000,00 +750.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 11 Soccorso civile

1101 PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile


TOTALE PROGRAMMA 01

Sistema di protezione civile +631.536,90 +631.536,90 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile +631.536,90 +631.536,90 +0,00 +0,00

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

1202 PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilit


TOTALE PROGRAMMA 02

Interventi per la disabilit +7.649,88 +7.649,88 +0,00 +0,00

1205 PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie


TOTALE PROGRAMMA 05

Interventi per le famiglie +250.000,00 +250.000,00 +0,00 +0,00

1206 PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa


TOTALE PROGRAMMA 06

Interventi per il diritto alla casa +221.991,26 +221.991,26 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia +479.641,14 +479.641,14 +0,00 +0,00

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit

1401 PROGRAMMA 01 Industria, PMI e Artigianato


TOTALE PROGRAMMA 01

Industria, PMI e Artigianato +25.000,00 +25.000,00 +0,00 +0,00fonte: http://burc.regione.calabria.it





ANNO 2018


2018


2019


2020

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit +25.000,00 +25.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

1501 PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro


TOTALE PROGRAMMA 01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro +401.315,20 +401.315,20 +0,00 +0,00

1503 PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione


TOTALE PROGRAMMA 03

Sostegno all'occupazione +337.966,50 +337.966,50 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale +739.281,70 +739.281,70 +0,00 +0,00

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

1601 PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare


TOTALE PROGRAMMA 01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare +1.000.000,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca +1.000.000,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

1801 PROGRAMMA 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali


TOTALE PROGRAMMA 01

Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali +599.587,52 +599.587,52 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali +599.587,52 +599.587,52 +0,00 +0,00

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

2001 PROGRAMMA 01 Fondo di riserva


TOTALE PROGRAMMA 01

Fondo di riserva +2.820.456,83 +2.820.456,83 +0,00 +0,00

2003 PROGRAMMA 03 Altri fondi

TITOLO 1 Spese correnti +0,00 -2.874.637,84 +0,00 +0,00


TITOLO 4 Rimborso Prestiti +0,00 +0,00 +64.537.897,24 +62.670.172,25

TOTALE PROGRAMMA 03

Altri fondi +426.577,56 -2.448.060,28 +64.537.897,24 +62.670.172,25






ANNO 2018


2018


2019


2020

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI +3.247.034,39 +372.396,55 +64.537.897,24 +62.670.172,25

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

5001 PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 1 Spese correnti -3.064.004,28 -3.064.004,28 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 01

Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -3.064.004,28 -3.064.004,28 +0,00 +0,00

5002 PROGRAMMA 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -522.624,45 -522.624,45 +0,00 +0,00

TOTALE PROGRAMMA 02

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari -522.624,45 -522.624,45 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO -3.586.628,73 -3.586.628,73 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +14.665.672,48 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE SPESE +14.665.672,48 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25



Regione Calabria

TABELLE DI RIEPILOGO






RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018


2018


2019


2020

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE +0,00 +0,00 +64.537.897,24 +62.670.172,25

FONDO DI CASSA ALL'1/1/2018 -400.610.289,16

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa +1.099.000,00 +1.099.000,00 +0,00 +0,00

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie +10.593.781,59 +10.593.781,59 +0,00 +0,00

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti +98.253,05 +98.253,05 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +11.791.034,64 +11.791.034,64 +0,00 +0,00

TOTALE GENERALE VARIAZIONI DELLE ENTRATE -388.819.254,52 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25




VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONERIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

TITOLO DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018


2018


2019


2020


TITOLO 2 Spese in conto capitale +1.415.422,19 +1.415.422,19 +0,00 +0,00

TITOLO 4 Rimborso Prestiti -522.624,45 -522.624,45 +64.537.897,24 +62.670.172,25

TOTALE VARIAZIONI TITOLI +14.665.672,48 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25






RIEPILOGO GENERALE SPESE PER MISSIONI

MISSIONE DENOMINAZIONE VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018


2018


2019


2020

TOTALE MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione +2.015.821,93 +2.015.821,93 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 07 Turismo +1.310.000,00 +1.310.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa +110.000,00 +110.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente +7.344.397,63 +7.344.397,63 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilit +750.000,00 +750.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 11 Soccorso civile +631.536,90 +631.536,90 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia +479.641,14 +479.641,14 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivit +25.000,00 +25.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale +739.281,70 +739.281,70 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca +1.000.000,00 +1.000.000,00 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali +599.587,52 +599.587,52 +0,00 +0,00

TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI +3.247.034,39 +372.396,55 +64.537.897,24 +62.670.172,25

TOTALE MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO -3.586.628,73 -3.586.628,73 +0,00 +0,00

TOTALE VARIAZIONI MISSIONI +14.665.672,48 +11.791.034,64 +64.537.897,24 +62.670.172,25




Regione Calabria

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVOASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Art. 6



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO2018 - 2019 - 2020

ENTRATE CASSA ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020SPESE CASSA ANNO 2018 COMPETENZA

ANNO 2018COMPETENZA

ANNO 2019COMPETENZA

ANNO 2020

FONDO DI CASSA PRESUNTO ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

382.050.436,68

UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

1.087.855.270,19 146.463.836,03 142.488.256,42 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 10.011.325,34 10.134.599,07 10.199.078,34

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidit (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni

150.269.006,83 146.463.836,03 142.488.256,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 428.940.045,66 88.086.458,57 5.533.671,57

TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

5.805.557.801,86 4.420.693.420,32 4.330.162.454,68 4.329.783.052,62 TITOLO 1 - Spese correnti

- di cui fondo pluriennale vincolato 5.097.922,04 4.933.671,57 4.777.131,57

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti 1.099.096.862,45 695.115.404,61 470.816.160,60 365.460.251,53

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TITOLO 2 - Spese in conto capitale

- di cui fondo pluriennale vincolato 82.988.536,53 600.000,00 0,00

TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attivit finanziarie

14.104.400,00 3.604.400,00 3.544.800,00 3.559.640,00 TITOLO 3 - Spese per incremento attivit finanziarie

3.731.238,32 3.604.400,00 3.544.800,00 3.559.640,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE FINALI 10.542.548.415,03 7.394.914.824,31 5.786.019.107,88 5.385.780.507,28 TOTALE SPESE FINALI 11.009.395.539,46 8.738.496.967,81 5.838.380.917,38 5.344.611.727,39

TITOLO 6 - Accensione Prestiti 292.249.409,43 53.777.520,03 43.185.620,89 40.426.824,99 TITOLO 4 - Rimborso Prestiti 68.694.941,10 216.979.367,04 215.239.506,92 219.418.454,53

- di cui Fondo anticipazioni di liquidit (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

TITOLO 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

2.717.685.759,44 2.375.629.050,01 2.349.967.750,00 2.349.855.000,00 TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

2.388.761.086,88 2.375.629.050,01 2.349.967.750,00 2.349.855.000,00

Totale titoli 13.752.483.583,90 10.024.321.394,35 8.179.172.478,77 7.776.062.332,27 Totale titoli 13.666.851.567,44 11.531.105.384,86 8.403.588.174,30 7.913.885.181,92

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE TOTALE COMPLESSIVO SPESE 13.666.851.567,44 11.541.116.710,20 8.413.722.773,37 7.924.084.260,26

Fondo di cassa finale presunto 467.682.453,14

148.284.425,94 144.355.981,41 140.315.922,53

369.406.612,13 39.965.716,56 12.340.000,00 12.340.000,00

14.134.534.020,58 11.541.116.710,20 8.413.722.773,37 7.924.084.260,26

3.254.382.738,59 2.235.535.882,82 969.155.692,60 674.637.563,13

7.249.784.920,57 5.370.131.361,21 4.552.935.987,73 4.442.194.690,86

3.755.879.380,57 3.364.761.206,60 1.281.900.129,65 898.857.396,53



Regione Calabria

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILIT




COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'*Esercizio finanziario 2018

TIPOLOGIA DENOMINAZIONESTANZIAMENTI DI

BILANCIO (a)

ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL

FONDO (*) (b)

ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI

BILANCIO (**) (c)

% di stanziamento accantonato al fondo

nel rispetto del principio contabile

applicato 3.3 (d)=(c/a)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 844.075.501,52 69.082.373,39 69.082.373,39 8,18%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa 804.075.501,52 69.082.373,39 69.082.373,39 8,59%

1010200 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanit 3.555.017.918,80 0,00 0,00 0,00%

di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanit non accertati per cassa 3.555.017.918,80 0,00 0,00 0,00%

1010400 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00%

1000000 TOTALE TITOLO 1 4.420.693.420,32 69.082.373,39 69.082.373,39 1,56%

Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 510.250.301,84 0,00 0,00 0,00%

2010300 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00%

2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 166.115.102,77 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 166.101.043,47 0,00 0,00 0,00%

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 14.059,30 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 695.115.404,61 0,00 0,00 0,00%

Entrate extratributarie

3010000 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 6.313.760,70 91.908,97 91.908,97 1,46%

3020000 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivit di controllo e repressione delle irregolarit e degli illeciti

3.780.000,00 0,00 0,00 0,00%

3030000 Tipologia 300: Interessi attivi 5.010.000,00 0,00 0,00 0,00%

3040000 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 17.315.323,97 28.693,06 28.693,06 0,17%

3000000 TOTALE TITOLO 3 32.419.084,67 120.602,03 120.602,03 0,37%

Entrate in conto capitale

4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 2.233.432.045,82 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 1.667.387.395,30 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da UE 566.044.650,52 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 1.303.837,00 0,00 0,00 0,00%

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 1.303.837,00 0,00 0,00 0,00%

Altri trasferimenti in conto capitale da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4040000 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00%

4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 8.346.631,89 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 2.243.082.514,71 0,00 0,00 0,00%

Entrate da riduzione di attivit finanziarie

5020000 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine 104.400,00 0,00 0,00 0,00%

5040000 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivit finanziarie 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00%

5000000 TOTALE TITOLO 5 3.604.400,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 7.394.914.824,31 69.202.975,42 69.202.975,42 0,94%




BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


BILANCIO (**) (c)




DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**) 5.151.832.309,60 69.202.975,42 69.202.975,42 1,34%

DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 2.243.082.514,71 0,00 0,00 0,00%

* Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilit i: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base

dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa. I principi contabili cui si fa riferimento in questo prospetto sono contenuti nell'allegato 4.2.** Gli importi della colonna (c) non devono essere inferiori a quelli della colonna (b); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al bilancio.*** Il totale generale della colonna (c) corrisponde alla somma degli stanziamenti del bilancio riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilit. Nel bilancio di previsione il fondo crediti di dubbia esigibilit articolato in due

distinti stanziamenti: il fondo crediti di dubbia esigibilit riguardante le entrate di dubbia esigibilit del titolo 4 delle entrate (stanziato nel titolo 2 delle spese), e il fondo riguardante tutte le altre entrate (stanziato nel titolo 1della spesa).





BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


BILANCIO (**) (c)












1000000 TOTALE TITOLO 1 4.330.162.454,68 68.678.492,02 68.678.492,02 1,59%






Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 470.816.160,60 0,00 0,00 0,00%




3.460.000,00 0,00 0,00 0,00%



3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 700.000,00 28.693,06 28.693,06 4,10%

3000000 TOTALE TITOLO 3 12.340.000,00 120.602,03 120.602,03 0,98%


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 969.155.692,60 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 646.554.035,42 0,00 0,00 0,00%


Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 940.431,10 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00%




4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 969.155.692,60 0,00 0,00 0,00%




5000000 TOTALE TITOLO 5 3.544.800,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 5.786.019.107,88 68.799.094,05 68.799.094,05 1,19%




BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


BILANCIO (**) (c)





DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 969.155.692,60 0,00 0,00 0,00%








BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


BILANCIO (**) (c)






di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00%






1000000 TOTALE TITOLO 1 4.329.783.052,62 68.426.350,30 68.426.350,30 1,58%






Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00%

2000000 TOTALE TITOLO 2 365.460.251,53 0,00 0,00 0,00%




3.460.000,00 0,00 0,00 0,00%



3050000 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 700.000,00 28.693,06 28.693,06 4,10%

3000000 TOTALE TITOLO 3 12.340.000,00 120.602,03 120.602,03 0,98%


4020000 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 674.637.563,13 0,00 0,00 0,00%

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 468.526.173,39 0,00 0,00 0,00%


Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE 0,00 0,00 0,00 0,00%

4030000 Tipologia 300: Altri Trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00%




4050000 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00%

4000000 TOTALE TITOLO 4 674.637.563,13 0,00 0,00 0,00%




5000000 TOTALE TITOLO 5 3.559.640,00 0,00 0,00 0,00%

TOTALE GENERALE (***) 5.385.780.507,28 68.546.952,33 68.546.952,33 1,27%




BILANCIO (a)


FONDO (*) (b)


BILANCIO (**) (c)





DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE 674.637.563,13 0,00 0,00 0,00%






Regione Calabria

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLEQUILIBRIO DIBILANCIO




EQUILIBRI DI BILANCIOCOMPETENZA ANNO DI

RIFERIMENTO DEL BILANCIO2018

COMPETENZA ANNO2019

COMPETENZA ANNO2020

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)

(+) 585.413.881,29 146.463.836,03 142.488.256,42

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente (1) (-) 10.011.325,34 10.134.599,07 10.199.078,34

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+) 62.581.205,65 5.097.922,04 4.933.671,57Entrate titoli 1-2-3 (+) 5.155.774.541,49 4.813.318.615,28 4.707.583.304,15

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(+) 7.472.269,48 6.555.673,51 6.555.673,51

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 1.303.837,00 0,00 0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (+) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+) 0,00 0,00 0,00

Spese correnti (-) 5.370.131.361,21 4.552.935.987,73 4.442.194.690,86 - di cui fondo pluriennale vincolato 5.097.922,04 4.933.671,57 4.777.131,57Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 139.951.685,86 102.590.493,00 102.590.493,00

Variazioni di attivit finanziarie (se negativo) (4) (-) 0,00 0,00 0,00Rimborso prestiti (-) 216.979.367,04 215.239.506,92 219.418.454,53 - di cui Fondo anticipazioni di liquidit (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

148.284.425,94 144.355.981,41 140.315.922,53

- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00A) Equilibrio di parte corrente 75.471.995,46 90.535.460,14 87.158.188,92

Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese dinvestimento (**)

(+) 502.441.388,90 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 366.358.840,01 82.988.536,53 600.000,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 2.235.535.882,82 969.155.692,60 674.637.563,13Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00 0,00 0,00Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+) 53.777.520,03 43.185.620,89 40.426.824,99

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (2)

(-) 7.472.269,48 6.555.673,51 6.555.673,51

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (3) (-) 0,00 0,00 0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 1.303.837,00 0,00 0,00Spese in conto capitale (-) 3.364.761.206,60 1.281.900.129,65 898.857.396,53- di cui fondo pluriennale vincolato 82.988.536,53 600.000,00 0,00Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+) 139.951.685,86 102.590.493,00 102.590.493,00Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-) 0,00 0,00 0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-) 0,00 0,00 0,00

Variazioni di attivit finanziarie (se positivo) (+) 0,00 0,00 0,00B) Equilibrio di parte capitale -75.471.995,46 -90.535.460,14 -87.158.188,92

Utilizzo risultato presunto di amministrazioneal finanziamento di attivit finanziarie (**)

(+) 0,00 0,00 0,00

Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attivit finanziarie (+) 3.604.400,00 3.544.800,00 3.559.640,00Spese titolo 3.00 - Incremento attivit finanziarie (-) 3.604.400,00 3.544.800,00 3.559.640,00Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00 0,00 0,00Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+) 0,00 0,00

C) Variazioni attivit finanziaria 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONEEQUILIBRI DI BILANCIO

2018 - 2019 - 2020

(*) Indicare gli anni di riferimento 2018, 2019 e 2020.

(**) In sede di approvazione del bilancio di previsione consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel coso dell'esercizio consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio approvato a seguito della verifica prevista dall'articolo 42, comma 9, prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio 'precedente. consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. Comprende anche l'utilizzo del fondo del DL 35/2011.

(1) Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto.(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili pu essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilit finanziaria 3.13. (4) Le spese correnti finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione comprendono quelle finanziate da entrate vincolate accertate nell'esercizio, da FPV d'entrata. Gli stanziamenti di spesa considerati nella voce comprendono il relativo FPV di spesa.



Regione Calabria

PROSPETTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATOPER MISSIONI E PROGRAMMI




COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018*

MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio

2018 e rinviata all'esercizio 2019 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 20182019 2020 Anni successivi Imputazione non ancora

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

01 Organi istituzionali 25.404,88 17.811,19 7.593,69 0,00 0,00 0,00 0,00 7.593,69

02 Segreteria generale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1.571.326,25 1.571.326,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 307.546,84 307.546,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Statistica e sistemi informativi 177.992,72 177.992,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 1.029.415,72 1.029.415,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)

480.362,59 446.435,81 33.926,78 0,00 0,00 0,00 0,00 33.926,78

TOTALE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 3.592.049,00 3.550.528,53 41.520,47 0,00 0,00 0,00 0,00 41.520,47

03 MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

01 Polizia locale e amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per lordine pubblico e la sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

02 Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Edilizia scolastica 5.727.340,57 5.727.340,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Diritto allo studio 6.231.529,39 6.231.529,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONI E PROGRAMMI Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre

dell'esercizio 2017

Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal

fondo pluriennale vincolato e imputate

all'esercizio 2018

Quota del fondo pluriennale vincolato al

31 dicembre dell'esercizio 2017, non

destinata ad essere utilizzata nell'esercizio

2018 e rinviata all'esercizio 2019 e

successivi

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2018, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi:

Fondo pluriennale vincolato al 31

dicembre dell'esercizio 20182019 2020 Anni successivi Imputazione non ancora

definita

(a) (b) (c)=(a) - (b) (d) (e) (f) (g) (h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

04 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

08 Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)

587.142,90 587.142,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 12.546.012,86 12.546.012,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico. 19.305,58 19.305,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attivit culturali e interventi diversi nel settore culturale 541.126,23 261.856,23 279.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.270,00

03 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attivit culturali 1.930.724,17 1.930.724,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivit culturali

2.491.155,98 2.211.885,98 279.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.270,00

06 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

01 Sport e tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giovani 1.434.862,33 1.434.862,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 1.434.862,33 1.434.862,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 MISSIONE 07 - Turismo

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 2.505.358,09 2.505.358,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Politica regionale unitaria per il turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MISSIONE 07 - Turismo 2.505.358,09 2.505.358,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Assestamento e provvedimento generale di variazione del ... · allocazione alla Missione 01, ......

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