ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATO ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 2007 E...
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ASSESSORATO AL ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO
ILLUSTRAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 2007 E BILANCIO 2007 E PLURIENNALE 2007/2009PLURIENNALE 2007/2009
Assessore: Luigi CampariAssessore: Luigi Campari
TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Entrate tributarie 2007 2.392.548 28
2006 3.333.908 36 II Trasferimenti correnti da Stato, Regione,e altri enti pubblici2007 1.503.614 18
2006 263.271 3 III Entrate extra tributarie 2007 1.484.562 17
2006 1.558.592 17 IV Alienazioni,trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2007 1.537.712 18
2006 492.687 5 V Accensione di prestiti 2007 38.500 0
2006 1.805.000 20 VI Servizi per conto di terzi 2007 1.240.000 15
2006 1.334.500 14Avanzo di amministrazione 2007 342.656 4
2006 386.885 5 TOTALE ENTRATE 2007 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
8.539.5929.174.843
E N T R A T E
TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Spese correnti 2007 5.367.968 63
2006 5.172.073 56 II Spese in conto capitale (per investimenti) 2007 1.598.868 19
2006 2.403.472 26 III Spese per rimborsi di prestiti 2007 332.756 4
2006 264.798 3 IV Servizi per conto di terzi 2007 1.240.000 14
2006 1.334.500 15 TOTALE USCITE 2007 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
8.539.5929.174.843
SPESE
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %IMPOSTE 2007 2.313.352 97
2006 3.242.808 97TASSE 2007 60.396 2
2006 71.100 2TRIBUTI SPECIALI 2007 18.800 1
2006 20.000 1TOTALE 2007 100
2006 1003.333.908
ENTRATE TRIBUTARIE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007
2.392.548
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %TRASFERIMENTI DELLO STATO 2007 1.254.596 83
2006 58.646 22TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2007 207.654 14
206 190.974 73TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 2007 41.364 3
2006 13.651 5TOTALE 2007 100
2006 100
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007
1.503.614263.271
TRASFER.CORR.DA STATO REG. ALTRI
DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2007 594.547 40
2006 582.502 37PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 2007 291.420 20
2006 326.522 21INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2007 98.534 7
2006 48.650 3UTILI DELLE AZIENDE 2007 40.000 3
2006 100.000 6PROVENTI DIVERSI 2007 460.061 30
2006 500.918 33TOTALE 2007 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007
1.484.5621.558.592
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE
ANNO %ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 2.007 810.000 53
2.006 42.687 9TRASFERIMENTI CAPITALI STATO 2.007 1.377 0
2.006 0TRASFERIMENTI CAPITALI REGIONE 2.007 191.335 12
2.006TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.007 535.000 35
2.006 450.000 91TOTALE 2.007 1537712 100
2.006 492.687 100
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO
ANNO %ASSUNZIONE DI MUTUI 2007 100
2006 100TOTALE 2007 100
2006 1001.805.000
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO38.500
1.805.000
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007
ACCENSIONE DI PRESTITI
38.500
FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2007 34
2006 373 Funzioni di polizia locale 2007 4
2006 44 Funzioni di istruzione pubblica 2007 12
2006 125 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2007 5
2006 46 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2007 3
2006 37 Funzioni campo turistico 2007 0
2006 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2007 9
2006 99 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 2007 6
2006 610 Funzioni nel settore sociale 2007 26
2006 2511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2007 1
2006 1TOTALE 2007 100
2006 100
COMUNE DI CASTELLEONE
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2007
TITOLO 1 SPESE CORRENTI
1.797.595
593.692
210.548179.912
1.865.030241.089207.787638.392
164.8775.0004.000
504.635
5.172.073
245.492
1.259.84180.13568.563
5.367.968
474.159300.062323.576
1.375.656
FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2007 258.500 16
2006 471.404 203 Funzioni di polizia locale 2007 0 0
2006 0 04 Funzioni di istruzione pubblica 2007 239.000 15
2006 5.000 05 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2007 18.180 1
2006 743.180 316 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2007 295.000 18
2006 313.500 137 Funzioni campo turistico 2007 0 0
2006 0 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2007 623.500 40
2006 616.000 269 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente2007 86.688 5
2006 111.388 510 Funzioni nel settore sociale 2007 78.000 5
2006 143.000 511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2007 0 0
2006 0 0TOTALE 2007 1.598.868 100
2006 2.403.472 100
PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2007
TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
ENTRATE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2007 2006
Addizionale Irpef 558.000 313.377ICI 1.484.100 1.428.331Compartecipazione IRPEF 126.710 1.383.181Mense scolastiche 214.366 224.262Nido 132.917 118.718Concessioni cimiteriali 130.000 170.000Addizionale comunale cons.energia elettr. 114.542 87.919Convenzione con i comuni 198.402 149.877Trasferimento ordinario stato 1.254.596 74.069Avanzo di amministrazioneper finanz.invest. 282.656 330.785Contributo regionale manut.sc. Media 191.335Proventi concessioni edilizie 535.000 450.000Alienazione fabbricati 800.000
TOTALE 6.022.624 5117404su 8.539.592 9174843% 70 56
SPESE
VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2007 2006
Personale 1.847.921 1.806.656di cui Fondo Miglioramento Efficienza 111.623 108.862Servizio pasti mense scolastiche 206.921 214.007Energia elettrica illuminazione pubblica 169.320 157.219Assistenza domiciliare anziani 162.681 151.758Rette ricovero 143.158 141.663Manutenzione scuola media 239.000Viabilità 400.000 380.000Riqualificazione centro sportivo 250.000
TOTALE 3.419.001 2.851.303su 8.539.592 9.174.843% 40 31
ANNO 2007 2008 2009
Tributarie 2.392.548 2.364.314 2.392.791Trasferimenti 1.503.614 1.503.614 1.503.614Extratributarie 1.484.562 1.468.655 1.475.999Alienazioni ecc. 1.537.712 1.026.377 546.377Mutui 38.500 723.500 763.000Avanzo amministrazione 342.656 94.991 63.991
TOTALE 7.299.592 7.181.452 6.745.772
Correnti 5.367.968 5.258.850 5.280.270In conto capitale 1.598.868 1.577.368 1.105.868Per rimborso di crediti 332.756 345.234 359.633
TOTALE 7.299.592 7.181.452 6.745.772
SPESE
BILANCIO PLURIENNALE 2007/ 2008/ 2009
ENTRATE
IMPEGNO DI SPESA TOTALE IMPEGNO DI SPESA TOTALE INVESTIMENTI 2007 – 2008 - 2009INVESTIMENTI 2007 – 2008 - 2009
• ANNO 2007 1.598.868 EUROANNO 2007 1.598.868 EURO• ANNO 2008 1.577.368 EUROANNO 2008 1.577.368 EURO• ANNO 2009 1.105.868 EUROANNO 2009 1.105.868 EURO
TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTI
SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Pesa pubblicaPesa pubblica NONO
Centro ricreativo estivoCentro ricreativo estivo NONO
Impianti sportiviImpianti sportivi SISI +10+10
Asilo nidoAsilo nido NONO
Mense scolasticheMense scolastiche NONO
Trasporti funebri e Trasporti funebri e illuminaz. votivailluminaz. votiva
SISI +11+11
TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTISERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Corso fisioterapico adultiCorso fisioterapico adulti SISI +2+2
Corsi artigianatoCorsi artigianato SISI +19+19
Aggregazione giovanileAggregazione giovanile NONO
Affitti sala mostre, musica, Affitti sala mostre, musica, LeoneLeone
SISI +15+15
Imposta pubblicità e Imposta pubblicità e affissioniaffissioni
NONO
Tassa occupazione aree Tassa occupazione aree pubblichepubbliche
NONO
TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTI
SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%
Addizionale comunale IRPEFAddizionale comunale IRPEF SISI +7+777
Imposta comunale immobiliImposta comunale immobili NONO
Smaltimento rifiuti solidiSmaltimento rifiuti solidi NONO
Post orario*Post orario* SISI +6+655
* L’incremento indicato non viene applicato all’anno scolastico 2006/2007. Le nuove tariffe saranno applicate dall’anno scolastico 2007/2008