ASSESSORATO AL ASSESSORATO AL BILANCIO PARTECIPATOBILANCIO PARTECIPATO

ILLUSTRAZIONE DELLE ILLUSTRAZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DEL PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 2007 E BILANCIO 2007 E PLURIENNALE 2007/2009PLURIENNALE 2007/2009

Assessore: Luigi CampariAssessore: Luigi Campari

TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Entrate tributarie 2007 2.392.548 28

2006 3.333.908 36 II Trasferimenti correnti da Stato, Regione,e altri enti pubblici2007 1.503.614 18

2006 263.271 3 III Entrate extra tributarie 2007 1.484.562 17

2006 1.558.592 17 IV Alienazioni,trasferimenti di capitale e riscossione di crediti 2007 1.537.712 18

2006 492.687 5 V Accensione di prestiti 2007 38.500 0

2006 1.805.000 20 VI Servizi per conto di terzi 2007 1.240.000 15

2006 1.334.500 14Avanzo di amministrazione 2007 342.656 4

2006 386.885 5 TOTALE ENTRATE 2007 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

8.539.5929.174.843

E N T R A T E

TITOLO DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO % I Spese correnti 2007 5.367.968 63

2006 5.172.073 56 II Spese in conto capitale (per investimenti) 2007 1.598.868 19

2006 2.403.472 26 III Spese per rimborsi di prestiti 2007 332.756 4

2006 264.798 3 IV Servizi per conto di terzi 2007 1.240.000 14

2006 1.334.500 15 TOTALE USCITE 2007 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

8.539.5929.174.843

SPESE

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %IMPOSTE 2007 2.313.352 97

2006 3.242.808 97TASSE 2007 60.396 2

2006 71.100 2TRIBUTI SPECIALI 2007 18.800 1

2006 20.000 1TOTALE 2007 100

2006 1003.333.908

ENTRATE TRIBUTARIE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007

2.392.548

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %TRASFERIMENTI DELLO STATO 2007 1.254.596 83

2006 58.646 22TRASFERIMENTI DALLA REGIONE 2007 207.654 14

206 190.974 73TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI 2007 41.364 3

2006 13.651 5TOTALE 2007 100

2006 100

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007

1.503.614263.271

TRASFER.CORR.DA STATO REG. ALTRI

DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 2007 594.547 40

2006 582.502 37PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 2007 291.420 20

2006 326.522 21INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 2007 98.534 7

2006 48.650 3UTILI DELLE AZIENDE 2007 40.000 3

2006 100.000 6PROVENTI DIVERSI 2007 460.061 30

2006 500.918 33TOTALE 2007 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007

1.484.5621.558.592

ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

ANNO %ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI 2.007 810.000 53

2.006 42.687 9TRASFERIMENTI CAPITALI STATO 2.007 1.377 0

2.006 0TRASFERIMENTI CAPITALI REGIONE 2.007 191.335 12

2.006TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 2.007 535.000 35

2.006 450.000 91TOTALE 2.007 1537712 100

2.006 492.687 100

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO

ANNO %ASSUNZIONE DI MUTUI 2007 100

2006 100TOTALE 2007 100

2006 1001.805.000

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO38.500

1.805.000

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI ENTRATA DEL BILANCIO 2007

ACCENSIONE DI PRESTITI

38.500

FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2007 34

2006 373 Funzioni di polizia locale 2007 4

2006 44 Funzioni di istruzione pubblica 2007 12

2006 125 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2007 5

2006 46 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2007 3

2006 37 Funzioni campo turistico 2007 0

2006 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2007 9

2006 99 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente 2007 6

2006 610 Funzioni nel settore sociale 2007 26

2006 2511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2007 1

2006 1TOTALE 2007 100

2006 100

COMUNE DI CASTELLEONE

PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2007

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

1.797.595

593.692

210.548179.912

1.865.030241.089207.787638.392

164.8775.0004.000

504.635

5.172.073

245.492

1.259.84180.13568.563

5.367.968

474.159300.062323.576

1.375.656

FUNZ. DESCRIZIONE ANNO IMPORTO IN EURO %1 Funzioni generali di amministrazione, gestione, controllo2007 258.500 16

2006 471.404 203 Funzioni di polizia locale 2007 0 0

2006 0 04 Funzioni di istruzione pubblica 2007 239.000 15

2006 5.000 05 Funzioni relative alla cultura e beni culturali 2007 18.180 1

2006 743.180 316 Funzioni settore sportivo e ricreativo 2007 295.000 18

2006 313.500 137 Funzioni campo turistico 2007 0 0

2006 0 08 Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 2007 623.500 40

2006 616.000 269 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e ambiente2007 86.688 5

2006 111.388 510 Funzioni nel settore sociale 2007 78.000 5

2006 143.000 511 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 2007 0 0

2006 0 0TOTALE 2007 1.598.868 100

2006 2.403.472 100

PRINCIPALI VOCI DI SPESA DEL BILANCIO 2007

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE

VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2007 2006

Addizionale Irpef 558.000 313.377ICI 1.484.100 1.428.331Compartecipazione IRPEF 126.710 1.383.181Mense scolastiche 214.366 224.262Nido 132.917 118.718Concessioni cimiteriali 130.000 170.000Addizionale comunale cons.energia elettr. 114.542 87.919Convenzione con i comuni 198.402 149.877Trasferimento ordinario stato 1.254.596 74.069Avanzo di amministrazioneper finanz.invest. 282.656 330.785Contributo regionale manut.sc. Media 191.335Proventi concessioni edilizie 535.000 450.000Alienazione fabbricati 800.000

TOTALE 6.022.624 5117404su 8.539.592 9174843% 70 56

SPESE

VOCI SUPERIORI A 100.000 EUROANNO 2007 2006

Personale 1.847.921 1.806.656di cui Fondo Miglioramento Efficienza 111.623 108.862Servizio pasti mense scolastiche 206.921 214.007Energia elettrica illuminazione pubblica 169.320 157.219Assistenza domiciliare anziani 162.681 151.758Rette ricovero 143.158 141.663Manutenzione scuola media 239.000Viabilità 400.000 380.000Riqualificazione centro sportivo 250.000

TOTALE 3.419.001 2.851.303su 8.539.592 9.174.843% 40 31

ANNO 2007 2008 2009

Tributarie 2.392.548 2.364.314 2.392.791Trasferimenti 1.503.614 1.503.614 1.503.614Extratributarie 1.484.562 1.468.655 1.475.999Alienazioni ecc. 1.537.712 1.026.377 546.377Mutui 38.500 723.500 763.000Avanzo amministrazione 342.656 94.991 63.991

TOTALE 7.299.592 7.181.452 6.745.772

Correnti 5.367.968 5.258.850 5.280.270In conto capitale 1.598.868 1.577.368 1.105.868Per rimborso di crediti 332.756 345.234 359.633

TOTALE 7.299.592 7.181.452 6.745.772

SPESE

BILANCIO PLURIENNALE 2007/ 2008/ 2009

ENTRATE

IMPEGNO DI SPESA TOTALE IMPEGNO DI SPESA TOTALE INVESTIMENTI 2007 – 2008 - 2009INVESTIMENTI 2007 – 2008 - 2009

• ANNO 2007 1.598.868 EUROANNO 2007 1.598.868 EURO• ANNO 2008 1.577.368 EUROANNO 2008 1.577.368 EURO• ANNO 2009 1.105.868 EUROANNO 2009 1.105.868 EURO

TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTI

SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Pesa pubblicaPesa pubblica NONO

Centro ricreativo estivoCentro ricreativo estivo NONO

Impianti sportiviImpianti sportivi SISI +10+10

Asilo nidoAsilo nido NONO

Mense scolasticheMense scolastiche NONO

Trasporti funebri e Trasporti funebri e illuminaz. votivailluminaz. votiva

SISI +11+11

TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTISERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Corso fisioterapico adultiCorso fisioterapico adulti SISI +2+2

Corsi artigianatoCorsi artigianato SISI +19+19

Aggregazione giovanileAggregazione giovanile NONO

Affitti sala mostre, musica, Affitti sala mostre, musica, LeoneLeone

SISI +15+15

Imposta pubblicità e Imposta pubblicità e affissioniaffissioni

NONO

Tassa occupazione aree Tassa occupazione aree pubblichepubbliche

NONO

TARIFFE E TRIBUTITARIFFE E TRIBUTI

SERVIZISERVIZI VARIAVARIA %%

Addizionale comunale IRPEFAddizionale comunale IRPEF SISI +7+777

Imposta comunale immobiliImposta comunale immobili NONO

Smaltimento rifiuti solidiSmaltimento rifiuti solidi NONO

Post orario*Post orario* SISI +6+655

* L’incremento indicato non viene applicato all’anno scolastico 2006/2007. Le nuove tariffe saranno applicate dall’anno scolastico 2007/2008