Risultati 2007 pagina 1 BILANCIO DI ESERCIZIO 2007.

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1

BILANCIO DI ESERCIZIO 2007

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2RISPETTO DEL PIANO DI RIENTRO 2005-2008

7,35%

5,03%

0,00%

9,41%

2,46%

1,96%1,87%

7,75%8,34%

2,07%

2004 2005 2006 2007 2008

Consuntivo

Preventivo

Preventivo

Consuntivo

Consuntivo

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3LE DETERMINANTI DEL RISULTATO 2007

Disavanzo previsto = 11 milioni Disavanzo a consuntivo = 10,5 milioni Pieno rispetto dell’obiettivo economico-

finanziario concordato con la RER: Personale (rispettato l’obiettivo della

concertazione); Risultati migliori delle previsioni su:

Mobilità attiva; Servizi tecnici (ridefinizione appalti e modalità di

fornitura energia elettrica); Risultati peggiori delle previsioni su:

Acquisto di beni (soprattutto farmaci antineoplastici);

Farmaceutica (=2006, ma peggio della media RER);

Costi assistenza indiretta (protesica/integrativa); Nuovi inserimenti disabili non finanziati dal

FRNA;

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4COSTI: SCOSTAMENTO FRA PREVISIONE E CONSUNTIVO

340,5

376,3

419,5433,7

449,3

371,1

403,9425,3

459,2

548,8

496,4

526,9544,3

436,0

500,3

531,6

1,39%0,55%

2,20%0,79% 0,89% 0,83%

7,32%9,00%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Bilancio preventivo

Bilancio consuntivo

Scostamento %

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5ANDAMENTO DEI PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI - 1

3,5%

8,6%

6,9%

3,6%

10,8%

7,3%

1,4%

3,0%

7,6%

1,5%

3,6%

3,8%4,8%

2,8%

7,6%

3,8%

5,1%

4,3%3,7%

2,4%

6,3%5,3%

7,1%

2004 2005 2006 2007 Media 2004-2007

Acquisto di beni

Totale costiaziendali

Costo del personale con accantonamenti

Servizitecnici

Costo del personale senza accantonamenti

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6ANDAMENTO DEI PRINCIPALI FATTORI PRODUTTIVI - 2

-1,9%

4,6%

8,2%

1,2%

-0,1%

4,2%

2,7%

3,8%

7,6%

2,8%

4,8%

3,8%

4,1%

3,5%

5,8%

4,8%4,6%

5,0%

4,6%

6,1%

8,2% 9,2%

4,2%

7,4%

12,9%

2004 2005 2006 2007 Media 2004-2007

Farmaceutica territoriale

Totale costiaziendali

Case di cura

Medici in convenzione

Socio-sanitario integrato

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7PARTECIPAZIONE AL DISAVANZO REGIONALE

17,14%13,62%

10,32% 8,20% 7,81% 7,63%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

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8TREND DI CRESCITA DEI COSTI

Piacenza (121,9)

Imola (131,4)

Ravenna (119,6)

Forlì (125,4)

Cesena (126,7) Rimini (126,0)

AUSL senza AO (123,9)

100

105

110

115

120

125

130

2002 2003 2004 2005 2006

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9I RISULTATI DEL GOVERNO CLINICO

AREA OSPEDALIERA:Ricoveri ordinari: +1,1%Peso medio ricoveri ordinari: +0,5%

Day hospital: +0,5% Casi dh chirurgici; +3,0%Indice di Day Surgery: +2,0%Day Service: +34,0% Ricoveri impropri da LEA: -6,2%

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10I RISULTATI DEL GOVERNO CLINICO

AREA TERRITORIALE:Screening: adesione leggermente in calo ma superiore alla media rer 2006

Mantenimento antinfluenzaleAccordo MMG: gruppi e facilitazioni ai pazienti

ADI in calo e ADP in crescita

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11ANDAMENTO TASSI DI CRESCITA MOBILITA’

10,6%

-1,4%

3,8%

3,9%4,4%

0,4%

5,0%

6,4%

8,0%

-7,1%

-3,2%

-1,9%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%2003/02 2004/03 2005/04 2006/05

Passiva Attiva Saldo

IL DATO 2006 NON ERA MALE MA…

…LE PRIME STIME SUL 2007 (A PARTIRE DAI DATI DELLA LOMBARDIA) SEMBRANO NON CONFERMARE LE BUONE PERFORMANCE DEL 2006, IL DATO COMPLESSIVO SARA’ DISPONIBILE A FINE GIUGNO

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12SINTESI AZIONI 2007 - 1

LA RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate

EMERGENZA 3 2 1

AREE AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE 4 4 2

ASSISTENZA MIELOLESI (VILLANOVA) 1 4 0

LUNGODEGENZA E RESIDENZIALIT A’ EXTRAOSPEDALIERA 1 2 0

OSPEDALI DI PROSSIMITÀ: UN’UNICA RETE E IDENT ITÀ SPECIFICHE

2 4 1

IL RUOLO DEI PRODUTTORI PRIVATI NELLA RETE PROVINCIALE

1 2 0

LA RIORGANZIZZAZIONE DELLA RETE LABORATORIST ICA AZIENDALE

3 2 1

SVILUPPO TECNOLOGICO 1 5 0

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LA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate

IL DIPARTIMENTO DI CURE PRIMARIE COME AMBITO DI INTEGRAZIONE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE DEI SERVIZI AL CITTADINO

1 2 0

LA NUOVA MEDICINA GENERALE 2 7 1

LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (EX GUARDIA MEDICA) 2 2 1

LA SPECIALIST ICA AMBULATORIALE 9 3 0

IL PROGETTO MONTAGNA 3 2 1

SALUTE MENTALE E DIPENDENZE PATOLOGICHE 6 3 1

IL NUOVO RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA

3 2 0

GLI SCREENING 4 0 0

IL RIEQUILIBRIO DELLA RETE PER ANZIANI 0 5 1

LA RIMODULAZIONE DELL’OFFERTA PER DISABILI 3 1 0

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IL GOVERNO AZIENDALE Azioni 2007 Consolidate Avviate Rinviate

POLIT ICA DEL FARMACO 0 2 2

LOGIST ICA E SERVIZI DI SUPPORTO 3 4 0

SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO 3 2 0

QUALITA’ E ACCREDITAMENTO 6 2 2

RICERCA, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

5 1 0

SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI 4 3 1

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 2 2 0

PARTECIPAZIONE ALL’AREA VASTA EMILIA NORD 3 5 0

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15STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI - 1

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21IL BILANCIO DI MISSIONE 2007

BILANCIO DI MISSIONE 2007

Non è un allegato al bilancio di esercizio Da presentare entro il 20 giugno Focus sullo stato di attuazione del Piano

Strategico: capitoli 2 e 3 In questa sede qualche anticipazione a

commento dei risultati economici 2007

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22RISULTATI 2007: L’ADESIONE AGLI GLI SCREENING - 1

SCREENING MAMMOGRAFICO

SCREENING CITOLOGICO

26,6%

65,8%64,8%66,4%

57,0%

89,2%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RER

PIACENZA

BOLOGNA

IMOLA

83,1%

59,8%

71,7%

64,5%

53,4%

89,0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RERPIACENZA

MODENA

REGGIO E.

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23RISULTATI 2007: L’ADESIONE AGLI GLI SCREENING - 2

SCREENING COLON RETTO

QUALCHE DATO IN PIU’

30,4%

63,6%

60,3%

38,5%

47,6%46,2%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2005 2006 2007

RER

PIACENZA

BOLOGNA

REGGIO E.

N. % N. %INVITI 73.520 28.831 RISPOSTE 35.918 48,9% 14.276 49,5%POSITIVI 2.156 6,0% 691 4,8%ADERENTI COLONSCOPIA 1.650 76,5% 514 74,4%ADENOCA IDENTIFICATI 127 7,7% 14 2,7%ADENOMI CON DISPLASIA 854 51,8% 203 39,5%

2.164 Colonscopie per secondo livello dello screening

141 Tumori diagnosticati precocemente

1.057 Adenomi con probabilità di degenerare

PRIMO ROUND CONCLUSO

SECONDO ROUND IN CORSO

Ris

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pagina

24RISULTATI 2007: LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

78,7%

74,5%

37,8%

74,4%

48,3%

68,3%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

% A

nzi

ani

vacc

inat

i

PIACENZA

RER

PARMA

FORLI'

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25RISULTATI 2007: LO SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO

medicina/ pediatria di gruppo dal ecografie 2007ALSENO 2006 276IL PICCOLO DAINO PC 2006 150MONTICELLI 2006 515ROSE SELVATICHE F.LA giu-07 280MELCHIORRE GIOIA PC set-07 122TOTALE 1.343

MEDICINE E PEDIATRIE DI GRUPPO

LA DIAGNOSTICA DI BASE NELLE MEDICINE E PEDIATRIE DI GRUPPO

Agazzano

Alseno

Besenzone

Bettola

Bobbio

Borgonovo

Cadeo

Calendasco

Caorso

Carpaneto

Castell'Arquato

CastelSan Giovanni

Castelvetro

Cerignale

Coli

Cortebrugnatella

Cortemaggiore

Farini

Ferriere

FiorenzuolaGazzola

Gossolengo

Gragnano

Gropparello Lugagnano

Monticelli

Morfasso

Nibbiano

Ottone

Pecorara

Piacenza

Pianello

Piozzano

Podenzano

Pontedell'Olio

Pontenure

Rivergaro

Rottofreno

SanGiorgio

Piacentino

San Pietroin Cerro

Sarmato

Travo

Vernasca

Vigolzone

Villanovad'Arda

Zerba

Ziano

Caminata

1 PEDIATRIA DI GRUPPO

4 PLS

3.600 ASSISTITI

1 MEDICINA DI GRUPPO

5 MMG

7.300 ASSISTITI

1MEDICINA DI GRUPPO

3 MMG

2.700 ASSISTITI

1 MEDICINA DI GRUPPO:

6 MMG

8.300 ASSISTITI

1 MEDICINA DI GRUPPO :

3 MMG

3.900 ASSISTITI

1 PEDIATRIA DI GRUPPO:

3 PLS

2.400 ASSISTITI


8 MMG

11.300 ASSISTITI


3 MMG

3.300 ASSISTITI

2 pediatrie di gruppo: 7 PLS, 6.000 assistiti8 medicine di gruppo: 34 MMG, 46.000 assistiti

1 MEDICINA DI GRUPPO

3 MMG

4.200 ASSISTITI

1MEDICINA DI GRUPPO

3 MMG

4.600 ASSISTITI

NEL 2008:

PIACENZA: “VENETO 92”

RIVERGARO: “SAN ROCCO”

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pagina

26RISULTATI 2007: LA SPESA FARMACEUTICA

199,7

152,8

180,9180,9

182,2

193,4

150

160

170

180

190

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sp

esa

net

ta p

ro c

apit

e

PIACENZA

RER

FORLI'

REGGIO E.

174,8 174,02

195,9

182,25

195,27

164,63

150

170

190

210

2004 2005 2006 2007

Sp

esa

net

ta p

ro c

apit

e p

esat

a

PIACENZA

RER

CESENA

REGGIO E.

SPESA NETTA PRO CAPITE

SPESA NETTA PRO CAPITE PESATA

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pagina

27RISULTATI 2007: L’ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA E PROGRAMMATA

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

PIACENZA LEVANTE PONENTE

ADI ADP

526

9771.225

1.382 1.3911.203

398

515

669638 753

745

203

339

478450

476

441

163175

165

157

46

89

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Montagna

Val Tidone

Val d'Arda

Piacenza

2.645

1.173

2.535

1.920

2.785

2.546

843

416 366 379 425581

690

526384 383 402

335

601

399

333 299349

32792 84110

118108

149

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Piacenza Val d'Arda

Val Tidone Montagna

2.283

1.449

1.175 1.145

1.2861.361

ADI ADP

ADI E ADP PER 100 OVER 65

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pagina

28RISULTATI 2007: IL TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE

OSPEDALIZZAZIONE TOTALE E PER REGIME

OSPEDALIZZAZIONEDAY HOSPITAL PER TIPO

30

60

90

120

150

180

210

240

2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOT PC

TOT RER

ORD PC

ORD RER

DH PC

DH RER

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007

TOT DH PC

TOT DH RER

DH CH PC

DH CH RER

DH M PC

DH M RER

Ris

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20

07

pagina

29RISULTATI 2007: LA PRODUZIONE OSPEDALIERA

RICOVERI TOTALI PER REGIME

DAY HOSPITAL PER TIPO

32.003 32.20633.222 32.521 32.981 33.255

11.03810.88611.26413.05313.389

14.888

-

10.000

20.000

30.000

40.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Ricoveri Ordinari Day Hospital

6.838

5.943

6.579

5.3215.025 5.174

2.886

5.959

5.318

4.145

3.1343.363

2.978

2.091 2.1282.366

2.580 2.727

-

2.000

4.000

6.000

8.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

DH CHIRURGICIDH MEDICI NON ONCOLOGICI (a forte rischio di inappropriatezza)DH MEDICI ONCOLOGICI

Ris

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20

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pagina

30RISULTATI 2007: TEMPI DI ATTESA RICOVERI - 1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

Chemioterapia (dh) Int tum utero (ro) Int tun colon retto (ro) Int tum prostata (ro) Int tum mammella -mastectonia (ro)

+120 gg

61-120 gg

31-60 gg

1-30 gg

* Esclusi quelli con 0 gg.

Ris

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pagina

31RISULTATI 2007: TEMPI DI ATTESA RICOVERI - 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

Coronarografia )dh) Endoarteriectomiacarotidea (ro)

Angioplastica (ro) Cataratta (dh) Protesi d'anca (ro)

+120 gg

61-120 gg

31-60 gg

1-30 gg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

PC06

RER06

PC07

RER07

Tunel carpale Ernia inguinale Emorroidectomia Stripping vene Biop percutanea fegato

+120 gg

61-120 gg

31-60 gg

1-30 gg

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pagina

32RISULTATI 2007: LE LISTE DI ATTESA - 1

GIORNI MEDI DI ATTESA VISITE - 1

GIORNI MEDI DI ATTESA VISITE (inserite nel piano RER)

0

10

20

30

40

50

apr.

07

lug. 0

7

ott.

07

gen.

08

Visita Ginecologica Visita Dermatologica

Visita Otorinolaringoiatrica Visita Chirurgia Vascolare

0

10

20

30

40

50

60

gen.

06

apr.

06

lug. 0

6

ott.

06

gen.

07

apr.

07

lug. 0

7

ott.

07

gen.

08

Visita Oculistica Visita Urologica

Visita Neurologica Visita Ortopedica

Visita Oncologica Visita Cardiologica

Ris

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20

07

pagina

33RISULTATI 2007: LE LISTE DI ATTESA - 2

GIORNI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI STRUMENTALI - 1

GIORNI MEDI DI ATTESA PRESTAZIONI STRUMENTALI (inserite nel piano RER)

0

15

30

45

60

75

apr.

07

lug. 0

7

ott.

07

gen.

08

TAC Rachide TAC Bacino TAC ToraceEcografia Mammella Colposcopia Biopsia ProstataEcocolordoppler Cardiaca Elettrocardiogramma Elettrocardiogramma HolterAudiometria Spirometria Fondo Oculare

0

30

60

90

120

150

gen.

06

apr.

06

lug. 0

6

ott.

06

gen.

07

apr.

07

lug. 0

7

ott.

07

gen.

08

Gastroscopia Colonscopia

Ecocolordoppler Ecografia Addome

TAC del Capo TAC Addome

RMN Cerebrale RMN Addome

RMN della Colonna

Ris

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20

07

pagina

34RISULTATI 2007: L’INDICE DI PERFORMANCE

gen

. 06

apr.

06

lug

. 06

ott

. 06

gen

. 07

apr.

07

lug

. 07

ott

. 07

gen

. 08

Visita Oculistica 52% 46% 51% 36% 48% 44% 23% 32% 28%Visita Urologica 85% 75% 84% 80% 32% 73% 83% 16% 78%Visita Neurologica 89% 100% 94% 81% 93% 65% 83% 93% 91%Visita Ortopedica 81% 46% 81% 70% 78% 60% 72% 69% 64%Visita Oncologica 67% 56% 100% 33% 78% 56% 60% 86% 100%Visita Cardiologica 82% 66% 40% 70% 77% 73% 50% 80% 91%Visita Ginecologica 71% 93% 93% 62%Visita Dermatologica 47% 44% 63% 54%Visita Otorinolaringoiatrica 80% 92% 89% 96%Visita Chirurgia Vascolare 52% 38% 32% 71%Ecocolordoppler 92% 83% 70% 7% 71% 67% 71% 74% 89%Ecografia Addome 89% 78% 74% 9% 73% 67% 65% 86% 83%Gastroscopia 96% 79% 88% 85% 52% 49% 60% 55% 56%Colonscopia 94% 69% 33% 36% 57% 47% 30% 48% 36%TAC del Capo 100% 80% 100% 35% 88% 100% 95% 100% 98%TAC Addome 88% 84% 67% 51% 67% 100% 60% 91% 96%TAC Rachide 95% 96% 100% 100%TAC Bacino 100% 100% 100% 100%TAC Torace 100% 80% 100% 87%RMN Cerebrale 100% 96% 46% 33% 74% 85% 100% 95% 88%RMN Addome 0% 67% 14% 100% 0% 100% 100% 80% 86%RMN della Colonna 97% 99% 4% 13% 64% 75% 90% 96% 79%Ecografia Mammella 65% 75% 71% 56%Broncoscopia 100% 100% 100% 100%Colposcopia 100% 100% 100% 100%Cistoscopia 100% 100% 100% 100%Biopsia Prostata 100% 100% 100% 100%Ecocolordoppler Cardiaca 84% 41% 95% 96%Elettrocardiogramma 100% 98% 97% 98%Elettrocardiogramma Holter 100% 97% 100% 98%Audiometria 97% 64% 49% 68%Spirometria 100% 100% 92% 100%Fondo Oculare 85% 90% 100% 79%

Ris

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20

07

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35RISULTATI 2007: LA PRODUZIONE AMBULATORIALE

IL TREND COMPLESSIVO…

L’APPORTO DEL PRIVATO

25.701.000 €

32.425.000 €

36.213.456 €38.605.182 €

44.205.877 €46.226.132 €

2.916.504

3.406.916

3.983.652 4.046.450

4.652.599

4.427.053

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Valoreprestazioni

Numeroprestazioni

37,2 milioni

1,4 milioni

42,4 milioni

1,8 milioni

43,8 milioni

2, 4 milioni

-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2005 2006 2007

AUSL Privati

25.089.976 €

27.387.732 €28.938.911 €

33.946.266 €

979.027965.934

938.227

1.089.231

2004 2005 2006 2007

Valoreprestazioni

Numeroprestazioni

…E SENZA PRESTAZIONI DI LABORATORIO

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36RISULTATI 2007: L’OCCUPAZIONE DELL’HOSPICE

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52

media 2007

media 2006

2007

2006

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37OFFERTA PER LA CRONICITA’

LUNGODEGENZA E RIABILITAZIONE

CASE PROTETTE E RSA

34,3

38,1

30,8

32,1

38,2

23,0

20

25

30

35

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

po

sti

resi

den

zial

i p

er 1

.000

ab

>75

PIACENZA

RER

RIMINI

CESENA

1,19

0,90

0,76

0,61

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

po

sti

lett

o p

er 1

.000

ab

itan

ti

PIACENZA

RER

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38RISULTATI 2007: L’UTILIZZO DELLE CASE PROTETTE/RSA

Posti offerti e consumati per 100 over74

Posti totali offerti e consumati

400

351

430428

298

440

0

100

200

300

400

500

PIACENZA PONENTE LEVANTE

Offerti Utilizzati

3,35

3,24

3,58

3,253,31

3,83

3,43

3,39

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

PIACENZA PONENTE LEVANTE AUSL

Offerti per 100 over75

Usati per 100 over75

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2008

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40IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Pre

vis

ion

i 2

00

8

• Il sistema sanitario regionale 2008 deve essere in pareggio

• Tutte le risorse regionali sono distribuite in sede di primo riparto

• Nuovo vincolo regionale: obbligo di recupero delle quote di ammortamento 2008

• Progressiva riduzione del fondo di riequilibrio

• Obiettivo 2008: -9,5 milioni (pareggio “tecnico” al netto degli ammortamenti fino al 2007)

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41TREND COSTI RICAVI 2008 2010

Pre

vis

ion

i 2

00

8

6,13%

4,16%

2,18%

7,21%

4,85%

2,61%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2007 2008 2009 2010

Incr

emen

to p

erce

ntu

ale

cum

ula

to

Costi

Ricavi

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42L’IMPATTO SUL DISAVANZO

Pre

vis

ion

i 2

00

8

1,73%1,67%

1,27%

1,96%

1,99%1,93%

1,99%

2007 2008 2009 2010

Obiettivoconcertato

Consuntivo 2007

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43LINEE 2008: TERRITORIO

• Applicazione accordo MMG (associazionismo, appropriatezza ADI/ADP, PDT)

• Riorganizzazione Dipartimento Cure Primarie

• Sviluppo attività vaccinale (hpv, antipneumo-coccica, ecc.)

• Consolidamento screening colon retto

• Governo delle risorse

P

revis

ion

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8

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44LINEE 2008: OSPEDALE

• Consolidamento dei risultati di produzione con incrementi mirati

• Consolidamento trend attività diagnostica

• Affinamento organizzativo (ospedali di prossimità, guardia anestesiologica, ecc.)

• Governo dei tempi di attesa ricoveri e ambulatoriale

• Governo dell’urgenza

• Governo delle risorse P

revis

ion

i 2

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8

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45LINEE 2008: SUPPORTO

• Razionalizzazione delle convenzioni

• Miglioramento condizioni contrattuali

• Sviluppo sistemi informativi per monitoraggio

• Sviluppo funzioni di servizio alle strutture di produzione per monitoraggio dei consumi e verifica delle azioni intraprese

• Governo delle risorse

P

revis

ion

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8

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PIANO DELLE AZIONI 2008

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• 2008 primo anno del nuovo ciclo strategico (Piano strategico 2008-2010 in corso di elaborazione);

• insediamento della nuova direzione;

• proposta di PSSR ora al vaglio dell’assemblea legislativa;

• piano delle azioni 2007 aveva impostato alcune linee strategiche per il triennio 2008-2010;

• attenzione anche alle azioni di sostenibilità per il quadro economico finanziario descritto prima;

• Piano delle Azioni 2008: struttura simile a quello 2007, con: linee di indirizzo del triennio contenute nel Piano delle

Azioni 2007, riproposte in attesa della definizione del Piano Strategico 08-10;

azioni 2007 avviate e che necessitano di consolidamento o quelle non ancora avviate ma che conservano la loro attualità;

nuove azioni 2008.

RAZIONALE E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto

Soccorso di Castelsangiovanni• Ristrutturazione Centrale Operativa 118 e attivazione

centralino unico aziendale

AZIONI 2008• Progettazione esecutiva PS Piacenza• Attivazione nuovo PS Castel San Giovanni• Implementazione e verifica dei percorsi in emergenza

con particolare riferimento a ictus, stemi e traumi• Teletrasmissione e consulenza online con l’AO di

Parma per traumi, cardiochirurgia e neurochirurgia• Partecipazione alle attività regionali di monitoraggio e

appropriatezza degli accessi in PS

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: EMERGENZA

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Costituzione di un team misto chirurgico radiologico

per l’attivabilità dell’angiografia h24• Attivazione percorso traumi ortopedici maggiori• Attivazione guardia anestesiologica e infermieristica di

sala operatoria• Realizzazione terapia intensiva polispecialistica a

Castel San Giovanni• Rete stati vegetativi permanenti

AZIONI 2008• Attivazione angiografia h24• Verifica risultati del primo anno di attività dell’area

critica Fiorenzuola

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: AREE AD ALTA INTENSITA’ ASSISTENZIALE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Ricerca di soggetti istituzionali pubblici o privati (INAIL,

Compagnie Assicurative, Aziende pubbliche e private, ecc.) possibili committenti di idrokinesiologia

• Progettazione della “casa pre-dimissioni”, che consente al paziente di sperimentare soluzioni di vita autonoma con i familiari, in alloggi dotati di supporti e tecnologie demotiche innovative e nello stesso tempo di fruire delle strutture riabilitative presenti

• Stipula di accordi attuativi con il Trauma Center di Parma

AZIONI 2008• Monitoraggio della rete Gracer/disabilità acquisita

grave e gravissima, con particolare riferimento al rafforzamento del collegamento Spoke H con lo Spoke T e con la rete riabilitativa locale, con utilizzo più appropriato del Cardinal Ferrari .

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: ASSISTENZA MIELOLESI

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Implementazione percorsi clinici (chirurgia

odontoiatrica e maxillofacciale, oto-oncologico, chirurgia roncologica)

• Avanzamento dei lavori di sviluppo edilizio: Ristrutturazione dell’ospedale di Castel San Giovanni

• Ampliamento dell’ospedale di Fiorenzuola

AZIONI 2008• Gruppi di lavoro per la definizione delle modalità di

erogazione dell’offerta di primo e secondo livello nelle reti già definite (es. oncologia, ematologia, endocrinologia, ecc..);

• Attuazione delle modifiche organizzative che saranno individuate nel Piano Strategico Aziendale 2008-2010

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: OSPEDALI DI PROSSIMITÀ

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Stipula dei nuovi contratti secondo percorsi

clinici, sinergie di potenziamento, integrazione• Sinergie in ortopedie

AZIONI 2008• Azioni congiunte per la maggiore copertura del

fabbisogno locale in termini sia di degenza che di prestazioni ambulatoriali

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: PRODUTTORI PRIVATI

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Accesso diretto presso il laboratorio di Piacenza• Attivazione di un nuovo punto prelievi a

Piacenza presso il privato accreditato• Stesura del nuovo capitolato di gara

AZIONI 2008• Studio di fattibilità per la centralizzazione dei

laboratori, alle luce delle nuove opportunità tecnologiche

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: RETE LABORATORISTICA

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Acquisto seconda Gamma Camera e primi lavori

adeguamento strutture.• Aggiornamento del SW e rinnovo RIS PACS.• Formazione personale tecnico per ottimizzazione

radiologia digitale• Avvio procedure di acquisto per sostituzione Tac CSG e

VDA

AZIONI 2008• Potenziamento tecnologico diagnostica per immagini

attraverso il rinnovo di 3 TC e 2 Gamma Camere: sviluppo programma regionale finanziaria 2007

• Rinnovo tecnologie per la digitalizzazione della radiologia

• Rinnovo attrezzature radiologiche di sala operatoria• Definizione del Piano degli investimenti tecnologici

all’interno del Piano Strategico 2008-2010

RETE OSPEDALIERA PROVINCIALE: SVILUPPO TECNOLOGICO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Ristrutturazione DCP con definizione degli ambiti di

integrazione con il DSM, DSP e Dip. della non autosufficienza, di percorsi per popolazione target, di percorsi per intensità di cura, di progetti di promozione della salute, di livelli di integrazione

• Ridefinizione percorsi di Assistenza Domiciliare con assunzione di responsabilità gestionale da parte dei NCP e integrazione con personale non medico

AZIONI 2008• Definizione della nuova organizzazione del

Dipartimento e avvio delle azioni conseguenti• Partecipazione tecnica qualificata alla pianificazione

socio-sanitaria territoriale• Ridefinizione del percorso e governo della spesa per la

protesica e l’integrativa

RETE TERRITORIALE: DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Avvio di NCP in tutto il territorio e individuazione delle sedi dei

NCP e MdG;• identificazione degli ambiti di integrazione dei NCP con gli altri

professionisti del DCP• Realizzazione di NCP evoluti, orientati sul modello “case della

salute”• Individuazione e progettazione di ulteriori strutture di Nucleo

modellate sulle esigenze dei singoli territori• Valorizzazione delle competenze e delle professionalità aziendali• Integrazione col DSM, per il progetto “Leggeri” nelle sedi di

Nucleo• Integrazione con la Continuità assistenziale in rete e ove possibile

nelle sedi di NCP;• Collegamento delle sedi di Nucleo con i P.S. di riferimentoAZIONI 2008• Applicazione accordo MMG (ulteriore sviluppo delle medicine di

gruppo, definizione di obiettivi di nucleo, sviluppo delle reti informatiche di integrazione, sviluppo percorsi integrati, sviluppo appropriatezza ADI)

• Applicazione accordo PLS (progetto bambino obeso, dimissioni protette, vaccinazioni)

• Progetto SOLE: invio referti laboratorio e ambulatori ai MMG

RETE TERRITORIALE: MEDICINA GENERALE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Identificazione medici di continuità assistenziale

di nucleo e messa in rete delle postazioni con le sedi di nucleo

• Sperimentazione, nelle sedi più disagiate, dell’Ambulatorio di Medicina Generale gestito da medici di continuità assistenziale, nelle giornate festive e prefestive (Agazzano, Cortemaggiore)

AZIONI 2008• Realizzazione del numero unico di chiamata per

il servizio di continuità assistenziale, su tutto il territorio aziendale

RETE TERRITORIALE: GUARDIA MEDICA

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• ridefinizione degli accordi di fornitura con privati

accreditati;• sviluppo dell’attività di ecografia di base in tutte le sedi

di medicina di gruppo/nucleo;

AZIONI 2008• Ampliamento dei destinatari del programma

odontoiatria, con maggiore copertura della popolazione vulnerabile in classe ISEE1

• Obiettivi 2008 del piano per il contenimento dei tempi di attesa:

•definizione dei volumi settimanali di offerta a livello distrettuale;•valutazione dell’appropriatezza degli esami di diagnostica per

immagini (TC, RMN);•definizione del piano di comunicazione sia sulle garanzie offerte

che sulla responsabilizzazione dei cittadini;•definizione delle misure da adottare in caso di superamento dei

tempi massimi;•completamento del debito informativo

RETE TERRITORIALE: SPECIALISTICA AMBULATORIALE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Migliore integrazione con le Case Protette che insistono nel

Territorio della Montagna, attraverso l’attivazione di facilitazioni strutturate per l’accesso a competenze specialistiche strategiche (Internistica, Geriatrica, Cardiologica, Fisiatrica), per migliorare il profilo tecnico professionale del percorso assistenziale e ridurre il disagio degli assistiti connesso a trasferimento ad altra sede

• Estensione della funzione riabilitativa sperimentata in alta Val Trebbia

• Attivazione a Farini della funzione di Day Service Internistico dedicato alla gestione integrata con i MMG delle patologie croniche che necessitano ricorrenti controlli clinici

AZIONI 2008• Revisione del progetto montagna alla luce anche della

nuova distrettualizzazione, in sinergia con gli EELL• Sviluppo di una struttura di Nucleo a Bettola

RETE TERRITORIALE: PROGETTO MONTAGNA

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Trasferimento SPDC• Inizio del processo di costruzione della rete alcologica• Rinnovo del contratto con gli Enti Ausiliari• Riconsiderazione dell’assistenza nelle carceri per le

dipendenze patologiche e la salute mentale, in relazione alla decisione RER di assumere la titolarità dell’assistenza sanitaria nei penitenziari

AZIONI 2008• Applicazione accordo AIOP per la differenziazione delle

funzioni dei 10 posti riservati all’AUSL c/o Villa Maria Luigia (PR): 6 di residenza a trattamento intensivo, 2 per la doppia diagnosi, 1 per i disturbi del comportamento alimentare, 1 psico-geriatria

• Attivazione dello spoke T di 2° livello all’interno del programma aziendale Autismo

• Trasferimento all’azienda e riorganizzazione delle funzioni di medicina penitenziaria

• Completamento dei flussi informativi regionali• Ampliamento delle consulenze alle Medicine di Gruppo

RETE TERRITORIALE: SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Consolidamento attività del Piano della Prevenzione, secondo i

tempi stabiliti (incidenti stradali: sorveglianza epidemiologica sul fenomeno degli incidenti stradali, informazione / educazione sui dispositivi di protezione individuale, formazione dei formatori, iniziative di prevenzione alcologica - incidenti domestici: sorveglianza epidemiologica sul fenomeno degli incidenti domestici, interventi di informazione per bambini ed anziani)

AZIONI 2008• Completamento dell’informatizzazione del Dipartimento• Prevenzione delle malattie trasmesse dalla zanzara tigre• Partecipazione al sistema regionale di segnalazione rapida degli

eventi sentinella• Vigilanza e assistenza per la sicurezza sul lavoro• Controlli nelle strutture sanitarie e socio-assistenziali• Avvio del programma di vaccinazione anti HPV• Prosecuzione percorso di allineamento alla normativa comunitaria di

sicurezza alimentare• Allineamento del debito informativo alle banche dati nazionali• Collaborazione con gli Enti Locali alla stesura del Profilo di Comunità

all’interno dell’Atto di Indirizzo triennale della CTSS

RETE TERRITORIALE: SANITA’ PUBBLICA

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• rispetto della progressione delle chiamate e dei

risultati di adesione raggiunti, favorendo la partecipazione di gruppi di popolazione svantaggiata

• interventi sui familiari dei positivi allo screening del colon-retto

AZIONI 2008• Monitoraggio dei tempi di tutte le fasi del percorso,

finalizzati al raggiungimento degli “standard desiderabili” regionali

• Avvio delle rilevazioni trimestrali invece che annuali degli indicatori di qualità e tempestività del percorso;

• Consolidamento e formalizzazione del registro di patologia, con la prospettiva dell’istituzione del registro tumori di popolazione

RETE TERRITORIALE: SCREENING

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Unioni di acquisto con le strutture protette• Controllo della spesa infermieristica e riabilitativa• Consolidamento del sistema informativo tra azienda

e strutture• Analisi dell’offerta e formulazione proposte in

ambito FRNA• Incremento dell’offerta di posti temporanei e di

sollievo• Posti per dimissioni in condizioni di “post acuzie

tardiva”

AZIONI 2008• Costituzione di un coordinamento tecnico dell’UVM

con monitoraggio periodico• Monitoraggio del protocollo aziendale dimissioni

protette

RETE TERRITORIALE: RETE ANZIANI

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Collegamento tra la rete “gracer” e gli interventi

territoriali per l’assistenza ai gravi disabili acquisiti

AZIONI 2008• Implementazione rimodulazione della rete come

da documento CTSS, con eventuali proposte di revisione alla luce della nuova distrettualizzazione

• Costituzione di un coordinamento tecnico dell’UVM con monitoraggio periodico

• Case manager aziendale per le gravissime disabilità

RETE TERRITORIALE: RETE DISABILI

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Progetto “monodose”: sperimentazione• Accordo con Federfarma provinciale e avvio della

distribuzione “per conto”• Formazione e aggiornamento per MMG e PLS sulla

promozione dei generici e la prescrizione per principio attivo

• Progetto di modernizzazione “informazione indipendente”

AZIONI 2008• Appropriatezza e governo della farmaceutica

ospedaliera e territoriale attraverso:• utilizzo del prontuario provinciale;• distribuzione diretta e in dimissione;• utilizzo del ricettario regionale da parte degli specialisti

aziendali;• utilizzo del farmaco generico.

GOVERNO AZIENDALE: POLITICA DEL FARMACO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Riorganizzazione trasporti non sanitari e

centralizzazione dei commessi• Centralizzazione dei centralini aziendali presso i locali

del 118• Conclusione progettazione e avvio gara per la

costruzione del capannone, nella cittadella tecnologica;

• Lavori di costruzione della nuova palazzina dei servizi amministrativi

AZIONI 2008• Realizzazione a Piacenza e progettazione a

Fiorenzuola e Castel San Giovanni di un sistema di trasporto pneumatico, prevalentemente orientato all’invio dei campioni ematici ai laboratori.

GOVERNO AZIENDALE: LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Gestione unificata dei sistemi di comunicazione

interna, sia di routine che nelle situazioni di emergenza

• Formazione di operatori e caregivers sulla movimentazione dei pazienti con bassi livelli di autonomia

AZIONI 2008• Attivazione del Dipartimento della Sicurezza, dopo

l’approvazione dell’Atto aziendale da parte della RER• Potenziamento delle attività di Medicina Legale per

l’applicazione della LR 4/08 e a supporto delle attività di governo del rischio

• Attivazione sperimentale di un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro secondo lo standard OHSAS 18001/2007

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi

GOVERNO AZIENDALE: SICUREZZA E GESTIONE DEL RISCHIO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Accreditamento istituzionale Dipartimento materno-

infantile e Servizio immunotrasfusionale• Accreditamento volontario Chirurgia

specialistica/ortopedica

AZIONI 2008• Valutazione e riedizione degli indicatori di qualità

della carta dei servizi;• Costruzione protocolli di interfaccia ospedaliera;• Costruzione catalogo offerta DCP;• Accreditamento istituzionale Dipartimento Chirurgie

Specialistiche e DSP (area sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria);

• Accreditamento volontario DCP• Visite di audit per monitoraggio annuale DSM-DP,

Dip. Anestesie, Dip. Medicine specialistiche

GOVERNO AZIENDALE: QUALITA’ E ACCREDITAMENTO

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Sviluppo di ricerche sul governo clinico in collaborazione

con le altre aziende dell’Aven e con l’Università

AZIONI 2008• Accreditamento della funzione formazione secondo i

parametri regionali per assolvere alla funzione di “provider”;

• “Dossier formativo” per la conferma della vocazione di U.O. e professionisti rispetto al ruolo che svolgono;

• Riedizione del bando per giovani ricercatori;• Catalogazione delle attività di ricerca e innovazione

secondo i parametri regionali;• Ampliamento e articolazione dei rapporti con le

Università, finalizzato alla collocazione degli specializzandi in azienda;

• Adesione alla indicazioni regionali in relazione alle linee guida di provata efficacia;

GOVERNO AZIENDALE: RICERCA, INNOVAZIONE, FORMAZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Centri Unici Distribuzione Referti e referti in formato

elettronico da inviare a domicilio o presso il MMG;• Liste di attesa: adempimenti connessi al piano

aziendale; • Firma elettronica sulla documentazione clinica e sulle

richieste

AZIONI 2008• Sistemi di supporto alle azioni di appropriatezza e

governo della farmaceutica;• Completamento dell’Informatizzazione del day service e

aggiornamento software ambulatoriale;• Gestione informatizzata del ricovero:

• Accettazione e dimissione: completamento a Castel San Giovanni e Piacenza, avvio a Fiorenzuola;

• Consulenze: sperimentazione a Castel San Giovanni;• ICT e sicurezza del paziente: introduzione progressiva in

tutti gli ospedali aziendali di strumenti di identificazione certa (braccialetti)

GOVERNO AZIENDALE: SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Azioni formative del volontariato per sviluppare

sinergie di clima organizzativo condiviso e modalità di partecipazione attiva responsabilizzante, in particolare formazione di cittadini competenti selezionati per il nuovo audit civico territoriale con focus sui nuclei di cure primarie

• La nuova carta dei servizi per gli operatori dell’azienda nell’intranet aziendale

AZIONI 2008• Comunicazione interna e esterna per la

prevenzione dei rischi e la sicurezza;• Area riservata al Collegio di Direzione all’interno

del sito Aziendale;• Sperimentazione di nuovi strumenti di consenso

informato.

GOVERNO AZIENDALE: COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE

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PROSECUZIONE AZIONI 2007• Magazzino unico: acquisto del terreno, conclusione della

progettazione, avvio gara di costruzione• Sperimentazione dell’acquisizione dei dispositivi medici ad

alto costo di utilizzo cardiologico• Avvio della realizzazione di un sistema integrato di gestione

CUP di Area Vasta finalizzato al contenimento delle liste di attesa e sviluppo integrato tra le aziende del progetto SOLE

• Coordinamento delle commissioni provinciali del farmaco e adozione di un prontuario di Area Vasta

AZIONI 2008• Gara per il magazzino centralizzato;• Attività per l’integrazione delle Aziende in ambito

amministrativo;• Attività per l’integrazione delle Aziende in ambito clinico-

assistenziale;• Progetti regionali con le Aree Vaste quali referenti: CUP

integratore, Progetto Sole, PACS federato e committenza CUP 2000, ecc.

GOVERNO AZIENDALE: PARTECIPAZIONE ALL’AVEN

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APPENDICE RISULTATI 2007:

DETTAGLIO RISULTATO PIANO DELLE AZIONI 2007

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74PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA OSPEDALIERA 1

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77PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA OSPEDALIERA 4

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78PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI – AREA TERRITORIALE 1

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83PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA TERRITORIALE 6

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84PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA TERRITORIALE 8

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85PIANO DELLE AZIONI 2007 – REALIZZAZIONI - AREA SUPPORTO 1

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Risultati 2007 pagina 1 BILANCIO DI ESERCIZIO 2007.

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