BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007

Educare: la vera libertà

Quando la società giunge a certi passaggi decisivi, dovrebbe mettere in

conto innanzitutto la necessità dell’educazione dei giovani e degli

adulti. Se l’umanità non è educata non può sentirsi libera.

Luigi Giussani

Jean-François Millet, Coltivatori di patate, 1861-1862, olio su tela

“… Il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una

meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica

del cammino... Solo quando il futuro è certo come realtà positiva,

diventa vivibile anche il presente.”(Papa Benedetto XVI: Spe Salvi)

La sede di ERBA

Insegnanti Scuola primarian. 17

Insegnanti Scuola sec. I grando n. 21Docenti madre lingua n. 4Personale non docente n. 17

Servizi Amministrativi n. 4Pulizia e mensa n. 5Assistenti attività pratica n. 2Volontari n. 6

La sede di ALBESE

Insegnanti Istituto Professionalen. 23

Educatori Istituto Professionale n. 3Insegnanti Sec. di I grado

n. 17Docenti madre lingua n. 4Personale non docente n. 6

Servizi Amministrativi n. 2Pulizia e mensa n. 4Assistenti attività pratica n. 2

AMBIENTE

SOCIETA’ CIVILE

ECONOMIA DI MERCATO

CONVIVENZA

Possibile posizionamentodi un’organizzazione

non profit

COOPERATIVA

SCUOLASECONDARIA

1° GRADOERBA

SCUOLASECONDARIA

1° GRADOALBESE

IST. PROF.AGRO

AMBIENTALE

FORMAZIONEADULTI:

AMBITO SOCIOSANITARIO

SERVIZI SOCIOEDUCATIVI ERICREATIVI

FORMAZIONELINGUISTICAPER ESTERNI

SOSTEGNOFAMIGLIA

SEMINARICONVEGNI

MOMENTI DIAGGREGAZIONE

PIANI DIZONA

SITO WEB

FORMAZIONE EAGGIONAMENTO

GENITORI E DOCENTI

SCUOLAPRIMARIA

I NOSTRISERVIZI

A FAVORE DI CHI?

I dati statistici elaborati si riferiscono ai servizi scolastici e ai servizi formativi. Sono stati presi in considerazione per un opportuno confronto i dati dal 2000 al 2007.

Gli ortogrammi permettono la comparazione del numero delle classi, degli alunni e dei docenti, mentre i diagrammi riportano solo l’andamento delle iscrizioni degli alunni.

Da ultimo, in ogni servizio, è evidenziato con areogramma il rapporto tra docenti e alunni.

DATI STATISTICI

7

155

218

172

22

8

145

207

128

18

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2003 2006 2007

Andamento Scuola Primaria

N° Classi N° Alunni N° Docenti

DIAGRAMMA SCUOLA PRIMARIA

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2000 2003 2006 2007

SCUOLA PRIMARIA - 2007

N° Docenti12%

N° Alunni88%

N° Alunni N° Docenti

3

78

15

3

85

17

3

72

18

4

80

24

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2000 2003 2006 2007

Andamento Scuola Secondaria di 1° grado - Erba


DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ERBA

65

70

75

80

85

90

2000 2003 2006 2007

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ERBA 2007

N° Alunni80%

N° Docenti20%


3

62

15

3

63

16

3

59

18

3

61

14

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2003 2006 2007

Andamento Scuola Secondaria di 1° grado - Albese


DIAGRAMMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ALBESE

57

58

59

60

61

62

63

64

2000 2003 2006 2007

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - ALBESE 2007

N° Docenti23%

N° Alunni77%


1

1115

3

42

136

91

22

5

102

23

0

20

40

60

80

100

120

2000 2003 2006 2007

Andamento I. P. A. A. - 2007


DIAGRAMMA I.P.A.A.

0

20

40

60

80

100

120

2000 2003 2006 2007

ISTITUTO PROFESSIONALE A.A. 2007

N° Alunni81%

N° Docenti19%


1

26

00 2

43

00 2

43

00 2

51

003

45

00 121

15

41

20

122

18

42

26

122

20

42

20

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Andamento Corsi di formazione ASA/OSS

Corsi A.S.A. Corsi O.S.S. Corsi Riqua Corsisti A.S.A. Corsisti O.S.S. Corsisti Riqua

DIAGRAMMA ASA/OSS

0

10

20

30

40

50

60

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Corsi A.S.A. Corsi O.S.S. Corsi Riqua

Corsisti A.S.A. Corsisti O.S.S. Corsisti Riqua

ANALISI DEL VALORE AGGIUNTOValore della produzione: € 1.916.332,00

Rimanenze finali: € 10.868,00

Ricavi per vendite e prestazioni: Tot. € 1.905.464,00

100%

Ricavi da convenzioni, bandi e concorsi:

Servizi territoriali Diritto allo studio: 4.008,00 € 4.636,00 €

Servizi educativi MIUR Convenzione Scuola Elementare:

158.164,00 €

Contributo MIUR disabili 109.743,00 €

Contributo Lg. 27 22.400,00 €

Andemm al Domm: 4.800,00 €

Servizi formativi Aiività di stages I.P.A.A Enti. EntPUC Pubblici

10.200,00 €

Altre Attività di stages I.P.A.A.

4.076,00 €

Servizi assistenza

C.R.D.(Cen.Ricreativo Diurno):

3.336,00 €

Servizi sociali Una rete x famiglia Lg 289 3.486.00 €

Totale324.849,00 €

17.00 %



Ricavi da progetti:

Apico progetto formativo CAD 1.000.00 €

Prog. Educazione Alimentare Sec. I °

300.00 €

Totale 1.300.00 €

0.%



Ricavi da liberalità

Fondazione Comunità di Lecco(Fondo Stefano e Giovanna Farina)

6.197,00 €

Liberalità diverse a sostegno I.P.A.A.

5.250,00 €

Liberalità da Privati da Aziende

23,737,00 € 48,600,00 €

Contributo Fondo Sociale 2.370,00 €

Contributo Agesc 900,00 €

Contributo 5 per mille 7.471.00 €

Totale94.525,00 €

5,00%



Ricavi da Privati:Utenti Scuole 1.076.316.00

€

Contributi mensa 150.530.00 €

Ricavi da servizi socio educativi e mensa

35.887.00 €

Ricavi da servizi di city camp 18.915,00 €

Ricavi di servizi diversi 52.787,00 €

Percorsi musicali 6.961,00 €

Corsi di lingua 11.308,00 €

Corsi A.S.A. 125.544.00 €

Attività di pubblicazioni 100.00 €

Ricavi di MediazioneRicavi da Magazzino

731.00 € 5.711,00 €

Totale1.484.790,00 €

78 %

BILANCIO SOCIALE 31/08/07 - INDICATORI Caratteristiche della struttura e delle attività

N° Nome indicatore Modo di calcolarlo Riferimento

1 N.° soci

188

2 Composizione della compagine sociale della Cooperativa

N° lavoratori a T.I. N° lavoratori a T.D. N° totale lavoratori N° soci ordinari N° soci lavoratori ordinari N° totale lavoratori svantaggiati N° totale sovventori N° totale dei fruitori N° totale dei volontari

43 16 59123 56 536 4

Libro soci cooperativaLibro matricola e 770Libro soci volontariAltro da valutare

3 Tassi di crescita delle categorie menzionate all’indicatore precedente

N. nuovi soci – n soci andati via x 100Totale soci periodo precedente

1,76% Come indicatore precedente

4 Valore quota 25€

5 Percentuale adesione soci N. nuovi soci x 100N. totale soci

2.12% Libri soci

6 Percentuale dimissioni soci N. soci dimessi x 100N. totale soci

1,76% Libri soci



7 Variazione occupazione Δ (soci occupati) x 100 Totale soci occupati

5.08% Libri matricola

8 Grado precarietà (Soci Lav.T.D.+Cool.Prog.*Occ.li+Doc.Prof.)

Totale occupati contratti atipiciTotale occupati a T.I.

2.30% 770 contrattualistica

9 Fatturato 1.905.006 € Bilancio

10 Fatturato medio per addetto Fatturato= 1.905.006Totale dipendenti 59di-coll.prest.op . 98

32.288 €20.052 €

Bilancio e libri soci

11 Tasso crescita fatturato Δ(fatturato) x 100Totale fatturato

4.59 % Bilancio o controllo di gestione

12 Fatturato medio per utente Fatturato Tot. Utenti 750

2540 € Bilancio documenti vari

13 Grado di dipendenza dalla P.A Fatturato da commesse pubbliche x 100Fatturato totale

16.61% Bilancio controllo di gestione

14 Composizione percentuale delle fonti di entrata della Cooperativa

% fatturato da convenzioni di enti pubblici% fatturato % liberalità

17.00% 78% 5%

BilancioControllo di gestioneContratti

15 Grado di dipendenza dalla maggiore fonte di entrata

Fatturato maggior cliente x 100Fatturato totale

56.50% Bilancio e contratti



16 Tipologia utenti Utenti minori e utenti adulti 750

17 Numero medio di utenti per addetto

N. totale utenti = 750N. totale addetti 99

7,57 Contratti e appalti

18 Nuovi servizi Percorsi linguistici in aziende 0.04%

19 Servizi dismessi 0

20 Totale servizi Istruzione – formazione – assistenza mediazione - cultura

5

21 Capacità di consolidamento di nuovi servizi

Fatturato da nuovi servizi x 100Totale fatturato servizi

0.07% Bilancio contratti

22 Dipendenza della Cooperativa da uno o più servizi

Tot. fatturato servizi più remunerativi

56.50% Bilancio contratti

23 Soci volontari numero età sesso titolo di studio ore di impegno permanenza media mansioni % sui lavoratori risparmio in costi fatturato generato da loro

41M–3Fmedio1800

2gg/settrecup.

assist.segr.A.S.A. portineria6%

1,03%15.000 €

24 Liberalità Percentuale sul totale del fatturato

5 % Bilancio



25 Collaborazioni con cooperative o altri enti

Fondazione Ist. San Vincenzo – Enti territoriali – Congregazione S.G.A.T. – Amm. Comunale Erba – Amm. Comunale Albese con Cassano – Università Cattolica – Federsolidarietà – Assessorati Provincia di Como -

26 Fatturato da collaborazioni € 3.436.00

27 Maternità (n.4) Costo maternità x 100Costo totale dipendenti

0,8%

28 Ore di assenza media pro capite per malattia

3.5 gg/pc= 24 h/pc

29 Ore formazione per dipendente Ore formazione, formaz.gener. = 749hRiforma, Qualità

32 Livello retribuzioni 15.000 24.000

33 Tasso del costo di formazione del personale

Costo formazione personale x 100Totale costi

0,01%

34 Indici di partecipazione dei soci Numero assembleePresenza soci % soci sempre assenti

135*54=89

51,70%

35 Attività integrative Partecipazioni ad associazioni di secondo livelloNumero convegni organizzatiPresenza a convegni esterniNumero di pubblicazioni curateNumero di volte in cui si è apparsi in TV

Confcoop.FOE –Agidae - Fidae1 “Filo verde”21, Atti “Filoverde” – calendari – pubblicazioni natalizie 2

CRD 2007 - Erba

TOTALE PARTECIPANTI n. 122Maschi n. 70

Femmine n. 52

SAN VINCENZO n. 58Maschi n. 35

Femmine n. 23

ESTERNI n. 64Maschi n. 36

Femmine n. 28

CRD 2007 - AlbeseCITTA' NUMERO

Albavilla 4

Albese con Cassano 34

Alzate Brianza 2

Caslino d'Erba 3

Como 1

Erba 1

Lipomo 1

Monguzzo 1

Montorfano 1

Pontelambro 2

Tavernerio 34

TOTALE 84

PULMINO ELEMENTARI E MEDIEN. alunni 9 (8 elementari + 1 medie)

PERCORSI MUSICALIN. alunni 11

DOPOSCUOLA ELEMENTARIN. alunni 5

DOPOSCUOLA MEDIE ALBESEN. alunni 31

DOPOSCUOLA MEDIE ERBAN. alunni 21

VARIE

SCUOLA- I -

COOP - A -

FAMIGLIA- L -

COMUNITA’- G -

PERSONA

SCHEMA A.G.I.L.

CON LA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI,SOSTIENI LE ATTIVITA’ EDUCATIVE, SOCIALI E

IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA.

NON TI COSTA NULLA.

5x1000COOPERATIVA ISTITUTOSAN VINCENZO

RINGRAZIAMENTI

Per la compilazione di questo bilancio sociale si ringrazia lo staff educativo, didattico e amministrativo della Cooperativa SAN VINCENZO.

Un ringraziamento più esplicito va al Consiglio di Amministrazione ed in particolare a tutti coloro che, a vario titolo e con competenze diverse, hanno reso possibile questo lavoro.

Franca Pasquino Prati

Cooperativa Sociale Istituto San Vincenzo22036 ERBA (CO) - Via Garibaldi, 54Tel. 031.645742 – C.F. 01352610131

Presentazione a cura di Silvio Masonwww.silviomason.com

BILANCIO SOCIALE ANNO 2006-2007

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