All. A Piano delle Performance - municipio.re.it

All. A Piano delle PerformanceIDR_1_OB_1 - Infrastrutture
ENTRATE INVESTIMENTI
Percentuale di spazi riqualificati utilizzati dalle imprese VALORE ATTESO: 50%
Parco dell'innovazione Reggiane - Ambiente: Bonificare il 25% (pari a 104.000 mq) dell'area oggetto dell'intervento complessivo di rigenerazione urbana (PRU) VALORE ATTESO: 25%
Parco dell'innovazione Reggiane - Qualità urbana: Rigenerare il 25% (pari a 104.000 mq) dell'area oggetto dell'intervento complessivo di rigenerazione urbana (PRU) VALORE ATTESO: 15%
IDR_1_OB_1_AZ_1 - Infrastrutture per
O_80906 - Area Nord. Programma di Rigenerazione Urbana Area Reggiane. Riqualificazione di via Gramsci
S_97101 - Contributo a STU per Opere di urbanizzazione Area Nord. Parco Innovazione (Reggiane).
Parco industriale Mancasale: Percentuale di aziende che sulla spinta dei lavori di rigenerazione riqualificano e/o riorganizzano (entro 5 anni dall’avvio dei lavori) le proprie strutture produttive (imprese totali: 550) VALORE ATTESO: 5%
Parco industriale Mancasale - Sicurezza: Raggiungere il 100% dei controlli dei varchi di accesso al Parco VALORE ATTESO: 100%
Parco industriale Mancasale - Strade: Riqualificare il 20% (pari a 3 km) del sistema stradale del Parco VALORE ATTESO: 1,80 km
IDR_1_OB_1_AZ_2 - Infrastrutture per la
manifattura (Industriale e artigianale)
Q_89001 - Riqualificazione Urbana zona Mancasale 1° Stralcio
S_01301 - Programma di rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo 1°stralcio
S_05201 - Incarichi di progettazione per attuazione interventi di Rigenerazione urbana Parco Industriale Villaggio Crostolo
Nodo Mediopadano - Accessibilità con mezzi privati: Riorganizzare la sosta regolata e sorvegliata a servizio della Stazione (n. stalli) (valore 2016: 760) VALORE ATTESO: 760
Nodo Mediopadano - Collegamenti con la città: Aumentare il numero delle licenze dei Taxi (valore 2016: 42) VALORE ATTESO: 48
Nodo Mediopadano: Mantenere la frequenza dei collegamenti con la città del nuovo servizio bus navetta (valore 2016: 12 min.) VALORE ATTESO: 12 minuti
IDR_1_OB_1_AZ_3 - Infrastrutture logistiche
2016_PG_547802 - MS Aree esterne Stazione Mediopadana 2016 II stralcio
2017_PD_5707 - Presidio e coordinamento Parco Progetti Calatrava
2017_PG_5328 - Potenziamento dei servizi di mobilità ed accoglienza presso la Stazione AV Mediopadana : sosta, trasporto pubblico dilinea e non di linea.
2017_PG_5717 - Sviluppo Nodo Mediopadano
O_83801 - Opere di urbanizzazione presso stazione Reggio Emilia AV Mediopadana
O_83802 - Opere di urbanizzazione per messa a pagamento parcheggio stazione AV Mediopadana
0,00
-
TOTALE AZIONE
9.100,00 47.100,00
DETTAGLIO PEG ALLEGATO “B”
S_00301 - Nuovo parcheggio trapezio Stazione AV Mediopadana
Infrastrutturazione digitale Area Nord: Estendere la banda larga al 27% dell’area del Parco Industriale di Mancasale (totale area: 1.950.000 mq) VALORE ATTESO: 17%
Estendere la banda larga al 100% dell'are Reggiane riqualificata (totale are: 102.000 mq) VALORE ATTESO: 100% nel 2018
IDR_1_OB_1_AZ_4 - Infrastrutture digitali
IDR_1_OB_2 - Ricerca e innovazione
Numero imprese insediate nel Parco Innovazione VALORE ATTESO: 5 nel 2018
IDR_1_OB_2_AZ_1 - Sviluppo del parco
Aumentare il numero degli utenti complessivi al Centro Internazionale Loris Malaguzzi (valore 2016: 100.000) VALORE ATTESO: 110.000
Centro Internazionale Loris Malaguzzi: Aumentare il numero dei nuovi contatti stabili rispetto al 2014 VALORE ATTESO: 2
Centro Internazionale Loris Malaguzzi: Aumentare la presenza media giornaliera allo Spazio Pause (valore 2016: 170) VALORE ATTESO: 200 Centro Internazionale Loris Malaguzzi - Ricerca e Innovazione: Numero progetti VALORE ATTESO: 3 Consolidare il fatturato di Reggio Children rispetto al consuntivo 2014 VALORE ATTESO: 4 milioni €
IDR_1_OB_2_AZ_2 - Sviluppo Centro
Internazionale Loris Malaguzzi
2017_PG_7255 - CENTRO INTERNAZIONALE MALAGUZZI: COORDINAMENTO DELLE RELAZIONI CON GLI ENTI, LE ATTIVITA' ED I PROGETTI
Numero imprese coinvolte in progetti internazionali VALORE ATTESO: 17
Numero eventi organizzati per lo sviluppo di politiche di Internazionalizzazione VALORE ATTESO: 7
Coinvolgere più del 30% degli operatori commerciali alle iniziative di animazione, promozione e formazione nell’ambito del progetto di valorizzazione commerciale del centro storico (n. complessivo commercianti ed esercenti: 983) (valore 2016: 490) VALORE ATTESO: 490
IDR_1_OB_3_AZ_1 - Promozione delle
Expo)
Numero negozi centro storico (valore 2016: 983) VALORE ATTESO: 990
Saldo (variazione) Aperture/chiusure negozi (valore 2016: -5) VALORE ATTESO: 7
Coinvolgere più del 30% degli operatori commerciali alle iniziative di animazione, promozione e formazione nell’ambito del progetto di valorizzazione commerciale del centro storico (n. complessivo commercianti ed esercenti: 983) (valore 2016: 490) VALORE ATTESO: 490
IDR_1_OB_3_AZ_2 - Valorizzazione Sistema
Commerciale Centro Storico
2017_PD_1103 - Sagra della Giareda, Patrono ed altre iniziative realizzate da consorzi e associazioni di via
2017_PG_7024 - Governance della valorizzazione del centro storico: TUC (tavolo Unico di coordinamento)
IDR_1_OB_3 - Promozione e Internazionalizzazione
Turismo: aumentare le presenze Negli alberghi (valore 2016: 338736) VALORE ATTESO: 250.000
Aumentare il numero delle visualizzazioni pagine sito turistico e social media (valore 2016: 1.053.313) VALORE ATTESO: 940.000
Aumentare il numero dei partecipanti (fonte PEG) (valore 2016: 22.000) VALORE ATTESO: 23.000
Aumentare il coinvolgimento di soggetti cittadini (istituzioni, associazioni, privati) (valore 2016: 23) VALORE ATTESO: 25 Consolidare il numero dei luoghi delle narrazioni (valore 2016: 33) VALORE ATTESO: 33
IDR_1_OB_3_AZ_3 - Marketing del territorio
2017_PG_7050 - SVILUPPO DELL'EVENTO REGGIONARRA IN COORDINAMENTO CON I SOGGETTI FIRMATARI IL PROTOCOLLO D'INTESA
2017_PG_7051 – Costruzione calendario eventi centro storico
2017_PG_7052 – Sviluppo del Progetto del Ducato Estense
2017_PG_A537 – Progetto DUCATO ESTENSE
S_01501 interventi di restauro e valorizzazione REGGIA DUCALE
S_01801 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- via Ariosto (tratto Piazza XXIV Maggio/ Porta Castello)
S_02001 - Interventi di restauro e valorizzazione del Mauriziano
S_03301 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA GIOBERTI)
S_03601 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto porta Castello / via Cassoli)
S_03701 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- viale Umberto I (tratto via Codro / via Magati)
S_04901 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Parco del Crostolo
200.000,00 200.000,00
5.000,00 30.570,00
2017_PG_0213 - Progetto AMITIE 48.009,20 114.939,28
2017_PG_0214 - Progetto EDUCA FOR ALL 31.018,02 31.018,02
2017_PG_0221 - Progetto COM PEMBA
TOTALE AZIONE 109.027,22 210.957,30
2017_PD_A206 - Responsabilità sociale 5.000,00
0,00 150.000,00 0,00 1.690.000,00
TOTALE OBIETTIVO 0,00 150.000,00 0,00 1.690.000,00
1.238.989,45 9.097.500,00 2.070.320,06 16.090.262,42
S_89401 - Interventi di restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale- Corso Garibaldi (tratto PIAZZA ROVERSI)
Agenzia: Numero progetti presentati (valore 2016: 14) VALORE ATTESO: 11
Agenzia: Numero soggetti coinvolti (valore 2016: 13) VALORE ATTESO: 13
Agenzia: Risorse economiche attivate (€) (valore 2016: 320.000) VALORE ATTESO: 320.000 Agenzia: Numero relazioni stabili attivate (valore 2016: 175) VALORE ATTESO: 175
IDR_1_OB_3_AZ_4 - Internazionalizzazione del
sistema (Progettazione internazionale)
2017_PG_0212 - Progetto INTERREG COMPETE-IN
2017_PG_0220 - Progetto SHAPING FAIR CITIES
VALORE ATTESO: 12
Tavolo Reggio-Africa: Numero progettualità (valore 2016: 11) VALORE ATTESO: 12
Tavolo Reggio Africa: Numero relazioni (valore 2016: 24) VALORE ATTESO: 24
IDR_1_OB_3_AZ_5 - Internazionalizzazione del sistema (Tavolo Reggio-
Africa)
IDR_1_OB_4 - Responsabilità sociale
Numero iniziative di promozione della RSI e welfare aziendale VALORE ATTESO: 3
IDR_1_OB_4_AZ_1 - Responsabilità sociale d'impresa
Numero delle associazioni e articolazione di genere coinvolte nella Consulta per le parità e le pari opportunità di genere VALORE ATTESO: 5
IDR_1_OB_4_AZ_2 - Welfare aziendale, conciliazione: realizzazione di iniziative
Mantenimento delle ore di laboratorio erogate a classi di studenti (2016: 4.800) VALORE ATTESO: 4.800 Mantenimento numero partecipanti laboratori musicali (fascia 3/19) (valore 2016:21.547) VALORE ATTESO: 21500
IDR_1_OB_5_AZ_1 - Sviluppo di cultura
2017_PG_9220 Nuovi spazi e strategie Palazzo dei Musei
Restauro e riqualificazione funzionale Palazzo dei Musei - Progettazione e realizzazione di una nuova sezione di Palazzo sei Musei (mq oggetto di riqualificazione) mq complessivi: 2.590 VALORE ATTESO: 730 mq
Visitatori Palazzo dei Musei fascia 18-24 VALORE ATTESO: 30.000
IDR_1_OB_5_AZ_2 - Produzione e diffusione
di cultura della contemporaneità
R_98701 – Palazzo San Fracesco – restauro e valorizzazione collezioni striche 1° stralcio Lotto B
TOTALE PROGRAMMA 1 PROGETTO DI SVILUPPO ECONOMICO: LA CITTA' INTERNAZIONALE DELL'INNOVAZIONE E DELLA CREATIVITA'
OBIETTIVI INDICATORI TARGET AZIONI PRODOTTI/PROGETTI ENTRATE CORRENTI SPESE CORRENTI SPESE INVESTIMENTI
1.933.563,58 540.455,74
58.843,57 988.500,57
237.829,00 1.312.829,00
TOTALE AZIONE 125.274,00 556.274,00
168.358,24
PROGRAMMAI _2 - PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
ENTRATE INVESTIMENTI
INDICATORI/OBIETTIVI DI PEG
Numero utenti con disagio psichico in coprogettazione con l’ASL-Salute Mentale (valore 2016: 212) VALORE ATTESO: 190
Numero accordi di programma rinnovati VALORE ATTESO: 5
IDR_2_OB_6_AZ_1 - Integrazione socio
2017_PD_8724 - Funzioni di servizio sociale professionale per il sostegno e l'accompagnamento delle famiglie
2017_PG_429601 - MS strutture socio assistenziali 2017
2017_PG_8514 - Gestione del processo per la costruzione del nuovo Piano di Zona per la salute e il benessere sociale
IDR_2_OB_6_AZ_2 - Riorganizzazione aziende
2017_PD_8716 - Azioni di governance nei confronti delle partecipate
Persone seguite con modalità di mutuo aiuto (valore 2016: 76) VALORE ATTESO: 100
IDR_2_OB_6_AZ_3 - Progetti di comunità
2017_PD_8725 - Servizi di prossimità per la prevenzione del disagio
Numero progettazioni avviate dai gruppi di lavoro (valore 2016: 14) VALORE ATTESO: 14
Numero iniziative informative alle famiglie (valore 2016: 4) VALORE ATTESO: 4
IDR_2_OB_6_AZ_4 - Città senza barriere
2015_PG_428904 - Interventi per eliminazione barriere architettoniche 2015
2016_PG_428902 - Progetto Reggio Emilia, città senza barriere: mi muovo e mi oriento
2017_PD_8520 - Reggio Emilia Città senza barriere
2017_PD_8729 - Servizi per la domiciliarità disabili
2007_PG_A32005 - Assegnazione contributi per recupero alloggi privati in Centro Storico
2012_PD_572301 - ACER per Edilizia residenziale sociale: interventi di ripristino di 6 alloggi sfitti con adeguamento e messa a norma degli impianti esistenti INTERVENTO A.2. NAPS reiscrizione 2012 (Soggetto attuatore ACER)
2012_PD_5724 - 2012 Trasferimento contributo a ACER per intervento per alloggi sociali su fabbricato di via Caleri n. 24, 26, 28
200.696,12 200.696,12
110.668,41 110.668,41
Sperimentazione co-housing via Doberdò (n. famiglie coinvolte) (valore 2016: 8) VALORE ATTESO: Almeno 6
Aumentare del 2% l’offerta degli alloggi ERS (valore 2016: 2%) VALORE ATTESO: 2%
Incremento degli assegnatari ERP (media 2016: 2.033) VALORE ATTESO: 1%
Riduzione dei tempi di abbinamento alloggio ERP/potenziale beneficiario (giorni naturali e consecutivi) (valore 2015: 54) VALORE ATTESO: 35 gg
IDR_2_OB_6_AZ_5 - Housing sociale
2016_PD_8927 - SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE-QUADRO CRE/ACER
2016_PG_8924 - Spese tecniche per aggiornamento Piano Particolareggiato Compagnoni Fenulli II-III-IV-V
2016_PG_893601 - Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici - reiscrizione 2016 (soggetto attuatore ACER). Interventi da convenzione G.C. 2016/273
2017_PD_1643 - Gestione domande di alloggi di edilizia residenziale pubblica, graduatorie e provvedimenti di assegnazione. Gestione degli assegni di maternità e nucleo familiare ed altri benefici sociali.
2017_PD_8722 - Gestione interventi di supporto alle problematiche abitative
2017_PD_892701 - Programma NAPS 2010 (di ripristini alloggi ERS con sogetto attuatore ACER)
2017_PD_8928 - PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO COME RISORSA SOCIALE
2017_PD_8929 - REVISIONE STRUMENTI ORDINARI DI GESTIONE
2017_PD_8932 - GESTIONE SOSTENIBILE ABITANTI
2017_PD_8937 - Interventi di recupero alloggi ERP (soggetto attuatore ACER) con finanziamento RER. Viale Magenta
2017_PG_3816 - Acquisto alloggi ERP ed opere di U2 ex art. 49 L.R. 24/2001
2017_PG_893601 - Adeguamento e ristrutturazione alloggi pubblici anno 2017 (soggetto attuatore ACER)
M_77701 - Programma integrato di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana - Recupero del V-VI stralcio del PRU Compagnoni-Fenulli. AZIONE A.3+B
Q_93301 - Quartiere Compagnoni Fenulli II- III-IV stralcio ERP Palazzine 2B e 2C
R_99401 - Lavori di ottimizzazione PRU Compagnoni fenulli nella interconnessione tra gli stralci III-IV-V-VI
90.000,00 90.000,00
2017_PD_8931 - Emporio solidale
2017_PD_8906 - Carcere/UEPE 48.000,00 75.884,00
2017_PG_8742 - Progetto PAL 16.536,32 23.932,64
TOTALE AZIONE 1.746.490,48 4.931.509,58
IDR_2_OB_6_AZ_6 - Economia solidale
numero percorsi sociosanitari integrati all’interno della casa della salute VALORE ATTESO: 2
Numero medicine di gruppo presenti nelle Case della Salute VALORE ATTESO: 2
IDR_2_OB_6_AZ_7 - Promozione delle
politiche della salute
Minori: Consolidare il n. di progetti alternativi alla comunità al livello 2014 (45) VALORE ATTESO: 45
Disabili: Consolidare nuovo sistema socio-occupazionale: rcorsi cittadinanza Attiva (valore 2016: 83) VALORE ATTESO: 68 Disabili: Consolidare nuovo sistema socio-occupazionale: n. tirocini avviati (valore 2016: 84) VALORE ATTESO: 59
Anziani: Consolidare a 0 la lista di attesa per i servizi territoriali per anziani VALORE ATTESO: 0 Anziani: Consolidare a 7 giorni i tempi di attesa per l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare anziani in almeno il 50% delle situazioni (valore 2016: 7 nel 54,3% delle domande) VALORE ATTESO: 7 gg Anziani: Consolidare il n. di anziani coinvolti nei progetti dei tavoli di quartiere (valore 2016: 2.200) VALORE ATTESO: 2.200
Esclusione sociale: Numero di contatti dell’Unità di prevenzione (valore 2016: 12.360) VALORE ATTESO: 7.000
Esclusione sociale: Numero persone accolte nell’emergenza (valore 2016: 220) VALORE ATTESO: 280
IDR_2_OB_6_AZ_8 - Servizi sociali
2017_PD_8518 - Autorizzazioni al funzionamento
2017_PD_8522 - Progetti di sostegno all'inclusione attiva
2017_PD_8721 - Funzionamento sportelli di accesso ai servizi
2017_PD_8723 - Sistema informativo e procedimenti amministrativi
2017_PD_8728 - Servizi per la domiciliarità famiglie con minori
2017_PD_8730 - Servizi per la domiciliarità anziani
2017_PD_8733 - Servizi per residenzialità minori
2017_PD_8734 - Servizi per la residenzialità disabili
2017_PD_8735 - Servizi per la residenzialità anziani
2017_PD_8736 - Servizi per l'inclusione sociale
2017_PD_8744 - Sostegno ai percorsi di inclusione attiva
2017_PD_8746 - INSIDE - INterventi Strutturati e Innovativi per contrastare la grave emarginazione adulta senza Dimora in Emilia-Romagna
2017_PD_8907 - Contrasto alla prostituzione, alla tratta e allo sfruttamento lavorativo
2017_PD_8908 - Interventi a favore della popolazione nomade
2017_PD_8909 - Mediazione sociale e dei conflitti
TOTALE OBIETTIVO: 5.148.441,86 23.187.088,68 9.793.598,96 27.710.466,74
40.000,00
5.000,00 20.000,00
18.300,00 45.200,00
115.000,00 150.000,00 315.100,00 160.974,00
2017_PG_9233 - Progetto Via Emilia 120.000,00 180.000,00
65.026,72 65.026,72
3.240,71
485,83
Mantenere superiori a 150 le iniziative dell’associazionismo sostenute dall’ente (collaborazioni, patrocini, contributi) (valore 2016: 177) VALORE ATTESO: > 150
IDR_2_OB_7_AZ_1 - Attività culturali
2017_PG_7259 - STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA REALIZZAZIONE DEL POLITECNICO DELLE ARTI
2017_PG_9106 - Promozione della cultura musicale: rassegna "Soli Deo Gloria"
2017_PG_9115 - Progetto Baobab/Casa della letteratura italiana per Ragazzi: promozione della lettura e della scrittura creativa
2017_PG_9127 - Comunicazione Servizi culturali
Q_92301 - Interventi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione del Mauriziano da contributo Atelier VIADUEGOBBI
Numero presenze sistema museale (visitatori, scuole, eventi) VALORE ATTESO: 60.000
Mantenimento indice di gradimento servizi museali VALORE ATTESO: buono
IDR_2_OB_7_AZ_2 - Sistema museale
2017_PD_9207 - Amministrazione e gestione del sistema museale
2017_PD_9208 - Comunicazione, marketing e customer del sistema museale
2017_PD_9218 - ACCESSIBILITA' NUOVI PUBBLICI MUSEI CIVICI
O_84001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Ex Convento di S.Francesco (sede dei Musei Civici)
R_00801 - MS sistema museale e centro storico
R_98601 - Ampliamento Museo del Tricolore Sezione Bandiere
2017_PD_9209 – Manutenzini sistema mueseale
2015_PG_544202 - MS biblioteche e contenitori culturali 2015
IDR_2_OB_07 - Cultura
310.000,00
76.320,00 40.000,00 77.965,21 170.000,00
Mantenere il livello di soddisfazione degli Utenti delle Biblioteche superiore all’80% (valore 2016: indagine customer Biblioteca Panizzi 90%) VALORE ATTESO: > 80%
Mantenere il numero delle presenze nelle biblioteche superiore a 850.000 (valore 2016: 857.855) VALORE ATTESO: > 850.000
Mantenere il numero degli Utenti attivi nelle Biblioteche al livello 2015 (valore 2016: 34.017) VALORE ATTESO: > 34.000
Mantenere il numero dei Prestiti Nelle Biblioteche superiore a livello 2015 (valore 2016: 721.402) VALORE ATTESO: >700.000
Mantenere superiore a 20.000 il n. di visitatori paganti dalla Fondazione Palazzo Magnani (n. biglietti) VALORE ATTESO: > 20.000
IDR_2_OB_7_AZ_3 - Sistema bibliotecario
2017_PD_9301 - Prestito, consultazione e servizi di reference
2017_PD_9303 - Gestione servizi esternalizzati
2017_PG_9305 - Sviluppo biblioteche e territorio
2017_PG_9306 - Sviluppo tecnologie informatiche per l'accessibilità ai servizi. Sviluppo di progetti in rete con l'intero sistema bibliotecario provinciale.
2017_PG_9307 - Progetto di qualità biblioteche
2017_PG_9308 - 2° fase di Attuazione del Progetto esecutivo di riorganizzazione funzionale degli spazi del Piano terra e Primo piano della Biblioteca Panizzi. Progettazione Tetto verde presso la Biblioteca San Pellegrino-Marco Gerra
2017_PG_9309 - Valorizzazione dell'Archivio Zavattini attraverso la creazione all'interno della Biblioteca Panizzi di una sede rinnovata per facilitarne la consultazione e le visite guidate a singoli, gruppi, scuole.
2017_PG_9310 - Aggiornamento Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) della Biblioteca Panizzi sede centrale
2017_PG_9311 - Progetto pluriennale per la salvaguardia, catalogazione, digitalizzazione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio storico Officine Reggiane
P_86001 - Biblioteca Panizzi. Adeguamento impianti tecnologici, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
Q_88701 - Biblioteca Panizzi. Intervento per riorganizzazione spazi e servizi.
Q_88702 - Progettazione Biblioteca Panizzi Intervento per riorganizzazione spazi e servizi
213.000,00 141.000,00
34.920,00 89.920,00
260.000,00 687.073,00
900,00 196.700,00
81.000,00 126.000,00
19.902,00 19.902,00
51.971,10 51.971,10
TOTALE OBIETTIVO 1.537.013,10 255.026,72 5.315.723,56 1.364.527,22
Mantenere superiore a 25.000 il n. degli spettatori paganti Cinema Rosebud (valore 2016: 33.293) VALORE ATTESO: > 25.000
Mantenere superiore a 30.000 gli spettatori totali alle proiezioni cinematografiche (paganti e non paganti) VALORE ATTESO: > 30.000
Mantenere superire a 100 il n. delle recite
Della Fondazione Nazionale della Danza (valore 2016: 123) VALORE ATTESO: > 100
Mantenere superiore a 60.000 il n. degli spettatori paganti dalla Fondazione i Teatri (valore 2016: 82.493) VALORE ATTESO: > 60.000
Mantenere il livello di soddisfazione dei visitatori di Fotografia Europea- Fondazione Magnani superiore all’80% (valore 2016: 89%) VALORE ATTESO: > 80% Mantenere l'impatto economico di Fotografia Europea superiore a 2 € per ogni € speso (valore 2016: 3 € per ogni € speso) VALORE ATTESO: > 2
Mantenere superiori al 50% le presenze
Fuori provincia di Fotografia Europea - Fondazione Magnani (valore 2016: 56% ) VALORE ATTESO: > 50%
Mantenere il numero delle nuove acquisizioni delle Biblioteche per acquisto scambio dono superiore a 20.000 (valore 2016: 25.690) VALORE ATTESO: > 20.000
Mantenere superiori a 15.000 le presenze alle attività culturali di Palazzo Magnani - Restate (valore 2016: 23.709) VALORE ATTESO: > 15.000
IDR_2_OB_7_AZ_4 - Istituzioni e Fondazioni
2017_PD_9109 - Contributi ad enti diversi per finalità culturali
2017_PG_9123 - Gestione Polo Archivistico. Attività scientifica connessa alle celebrazioni commemorative e istituzionali
2017_PG_9130 - Fondazione Palazzo Magnani
P_87001 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012 e L.R. 13/99 messa a norma sala spettacolo. Teatro Ariosto
S_95201 - Restauro e recupero Chiostri San Domenico
Numero soggetti coinvolti nel Tavolo permanete di contrasto alla violenza maschile sulle donne VALORE ATTESO: 13 Tasso di femminilizzazione delle imprese (valore 2016: 17,6%) VALORE ATTESO: 17,6% Tasso di occupazione Femminile (valore 2016: 61,6%) VALORE ATTESO: 58,9%
IDR_2_OB_7_AZ_5 - Cultura delle pari
2017_PD_A501 - Promuovere le pari opportunità e la cultura di genere
2017_PG_A212 - REACT - ER RETE ANTIDISCRIMINAZIONE TERRITORIALE EMILIA-ROMAGNA - PROG-165
2017_PG_A213 - TRAME - TERRITORIO IN RETE CONTRO LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE
33.965,88 43.000,00
2.406.500,00 2.662.895,82
350.908,74 853.882,41
3.000,00 32.000,00
0-6 anni: n. consigli infanzia e città delle singole strutture (valore 2016: 183) VALORE ATTESO: 90 0-6 anni: n. consulta cittadina (valore 2016: 2) VALORE ATTESO: 2 0-6 anni - Nidi d'infanzia: Accoglienza dei bambini piccolissimi (n. posti) (valore 2016: 21) VALORE ATTESO: 20 0-6 anni - Nidi d'infanzia: Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi (valore 2016: 1,1%) VALORE ATTESO: 6% 0-6 anni - Nidi d'infanzia: Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno) (valore 2016: 96,7%) VALORE ATTESO: 92% 0-6 anni - Nidi d'infanzia: Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie (valore 2016: 89,1%) VALORE ATTESO: 80% 0-6 anni - Nidi d'infanzia:Percentuale di domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi (valore 2016: 3,3%) VALORE ATTESO: 6% 0-6 anni - Nidi d'infanzia: Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno) (valore 2016: 68,1%) VALORE ATTESO: 25% 0-6 anni - Nidi e Scuole: Consolidare la competenza formativa in campo nazionale e internazionale (n. interventi) (valore 2016: 198) VALORE ATTESO: 130 0-6 anni: n. iniziative cittadine (valore 2016: 39) VALORE ATTESO: 40 0-6 anni: n. interconsigli locali (valore 2016: 8) VALORE ATTESO: 9 0-6 anni - Scuole dell'infanzia: Percentuale dei posti rimasti vacanti a conclusione del periodo di ammissione ai servizi (valore 2016: 1,1%) VALORE ATTESO: 6% 0-6 anni - Scuole dell'infanzia: Percentuale delle domande nei termini a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno) (valore 2016: 96,00%) VALORE ATTESO: 92% 0-6 anni - Scuole dell'infanzia: Percentuale di accoglienza delle domande nelle prime e seconde scelte indicate dalle famiglie (valore 2015: 92,1%) VALORE ATTESO: 80% 0-6 anni - Scuole dell'infanzia: Percentuale domande fuori termine a cui viene offerto un posto (complessivamente nel corso dell’anno) (valore 2016: 64,2%) VALORE ATTESO: 25% 0-6 anni - Scuole dell'infanzia: Percentuale domande presentate nei termini rimaste nella lista di attesa a conclusione del periodo di ammissione ai servizi (valore 2016: 3,9%) VALORE ATTESO: 6%
6-14 anni: Numero percorsi partecipati da bambini, genitori e insegnanti per la riqualificazione di ambienti scolastici (valore 2016: 3) VALORE ATTESO: 3 6-14 anni: Sostenere le famiglie nell’acquisto dei libri di testo: n. buoni libro (valore 2016: 833) VALORE ATTESO: 650 6-18 anni: Aumentare il reinserimento nei percorsi formativi di ragazzi a rischio di dispersione scolastica nel primo biennio della scuola secondaria di II grado
IDR_2_OB_08_AZ_1 - Servizi per l'educazione
2017_PD_7241 - INTERVENTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA SCOLASTICA
2017_PD_7254 - ISTITUZIONE S.C.I. E A.N. R.E. GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI
2017_PD_7501 - Istituzione S.C.I. e A.N. R.E.
2017_PD_7502 - Infrastrutture per l'educazione
2017_PG_7251 - COSTRUZIONE DI NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER UNA CITTA' EDUCANTE
IDR_2_OB_08 - Educazione
3.687,18
26.576,68
11.102,28
10.000,00
8.450,82
1.973,10
2.869,30
736,81
4.044,57
2.353,33
41.693,60
120.000,00 0,00 1.200,00 0,00
secondaria di II grado (valore 2016: 56) VALORE ATTESO: 56 6-18 anni: Consolidare le collaborazioni con le scuole e con il territorio (insegnanti, genitori, attori del territorio) (valore 2016: 54 0) VALORE ATTESO: 540 6-18 anni: Contenere il tasso di dispersione scolastica nella scuola primaria e secondaria di I grado (valore 2016: 0,16%) VALORE ATTESO: 0,45% 6-18 anni - Cultura digitale: promuovere azioni e formazione volte a consolidare la cultura e l'alfabetizzazione digitale nelle scuole di ogni ordine e grado (n. partecipanti) VALORE ATTESO: 90 (partecipanti) 6-18 anni: Mantenere il n. di partecipanti (6- 14) alle progettazioni nella scuola primaria e secondaria di primo grado (valore 2016: 3.127) VALORE ATTESO: 1.650 al mattino; 1.350 al pomeriggio 6-18 anni: Mantenere la percentuale di copertura della domanda di servizio per l’integrazione scolastica degli alunni disabili (valore 2016: 88%) VALORE ATTESO: 85% 6-18 anni: Tasso di insuccesso scolastico nella scuola secondaria di I grado (n° respinti/n° frequentanti) (valore 2016: 2,01 %) VALORE ATTESO: 2,65%
Università: Consolidare il n. di iscritti fuori sede nella sede reggiana UNIMORE rispetto allo standard 2014 (4.184) VALORE ATTESO: 4.946 Università: Consolidare il n. di iscritti nella sede reggiana UNIMORE rispetto allo standard 2014 (7.378 a.a. 2015/2016) VALORE ATTESO: 7.378 Università: Sviluppare i servizi offerti agli studenti universitari: n. dei posti letto per studenti fuori sede (valore 2016: 201) VALORE ATTESO: 201
2017_PG_7252 - EDUCATIVA TERRITORIALE: INTERVENTI 6-14 ANNI
2017_PG_7256 - ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO QUADRO CON UNIMORE
S_05301 - Interventi su Chiostri di San Domenico nell'ambito del progetto Sonde creative
2015_PG_544604 - MS scuole primarie 3° intervento 2015
2016_PG_420504 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Nord
2016_PG_420505 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est
2016_PG_420506 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Est 2° Semestre
2016_PG_429302 - MS scuole primarie Zona Sud 2016
2016_PG_429305 - MS scuole primarie Zona Est 2016
2016_PG_429306 - MS scuole primarie Zona Centro 2016
2016_PG_429402 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Sud 2016
2016_PG_429403 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Ovest 2016
2016_PG_429406 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 2016
2016_PG_429408 - MS scuole secondarie di 1° grado Zona Centro 3° intervento 2016
2017_PD_7240 - CURA DEI LUOGHI DELL'EDUCARE
200.000,00
180.000,00
136,01
4.203,37
11.686,58
4.090,37
Progettazioni in dialogo fra le competenze architettoniche e pedagogiche (n. strutture coinvolte) (valore 2016: 5) VALORE ATTESO: 3
IDR_2_OB_08_AZ_2 - Infrastrutture per
M_75501 - Scuola Primaria "Carducci". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
M_75601 - Scuola Primaria "Zibordi". Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza
O_83101 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Scuola Secondaria di 1° Grado "G. Galilei" di via Cassala
O_83501 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza Scuola Primaria statale "D. Alighieri"
P_84801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico M.E. Lepido
P_86701 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Scuola dell'infanzia La Villetta
P_86801 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Ex GIL - Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi
P_86901 - Piano annuale Edilizia scolastica e Università eventi sismici maggio 2012. Palazzo Franchetti - Scuola media Manzoni
Q_85801 - Nuova scuola Secondaria di 1° grado in località Villa Bagno
Q_91701 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Vasco Agosti
Q_91801 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Complesso scolastico Elsa Morante
R_95301 - Ristrutturazione Complesso scolastico Cà Bianca 1°Stralcio
R_95801 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola Don Primo Carretti
R_98901 - Lavori di completamento Scuola Secondaria di 1°grado A.Manzoni
R_99601 - Lavori di completamento Scuola Dell'Infanzia Diana
S_04201 - Interventi per sostituzione armadi di rete
S_970 - Contributo a Istituzione per scuole FISM- Scuola S. Teresa
S_97301 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 2°Stralcio
0,00
0,00
2.000,00 89.300,00
210.000,00 214.651,23
35.000,00 74.100,00
60.000,00 1.704.500,00
T_01401 - Miglioramento sismico complesso scolastico via Kennedy
T_97401 - Ristrutturazione Complesso Cà Bianca 3°Stralcio
Aumentare il livello di interazione tra cittadini, portatori di interesse e ragazzi attraverso percorsi di cultura e alfabetizzazione digitale, approfondimenti su open data (n. persone coinvolte) VALORE ATTESO: 120 Consolidare il n. di iniziative e laboratori creativi (spazio Gerra e Spazi di aggregazione giovanile) (valore 2016: 71) VALORE ATTESO: 75 Mantenere superiore a 200 il n. degli artisti e creativi under 35 coinvolti nelle attività dello Spazio Gerra (valore 2016: 202) VALORE ATTESO: > 200 Numero collaborazioni progettuali con l’Università, le scuole superiori e i gestori degli spazi che promuovono apprendimenti non formali (valore 2016: 25) VALORE ATTESO: 20. Numero partecipanti ai progetti di protagonismo giovanile (Leva) (valore 2016: 455) VALORE ATTESO: 430
IDR_2_OB_08_AZ_3 - Creatività e innovazione
Istituto Musicale Peri: Consolidare le iscrizioni rispetto al valore 2015 (valore 2016: 856 iscritti) VALORE ATTESO: 750
IDR_2_OB_08_AZ_4 - Istituto musicale Peri
2017_PD_7237 - ISTITUTO ALTA FORMAZIONE MUSICALE "PERI-MERULO" GESTIONE DELLE RELAZIONI E DEI TRASFERIMENTI.
Consolidare il n. di presenze per abitante negli impianti sportivi (valore 2015: 7,43/abitante) VALORE ATTESO: 7,45/abitante
Sperimentazione di interventi di educazione motoria nelle scuole primarie senza aggravio di costi per le famiglie progetto “BenesseRe a scuola” (valore 2015: 8) VALORE ATTESO: 10
Arricchire l’ambito di intervento del progetto “Sport e Comunità” (n. interventi: cantieri sportivi e campus) (valore 2015: 20) VALORE ATTESO: 25
IDR_2_OB_09_AZ_1 - Promozione della cultura e della pratica sportiva
2017_PD_7257 - PROMOZI0NE ATTIVITA' ED INIZIATIVE SPORTIVE VARIE
2017_PD_7258 - ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE PER LO SPORT
Numero di eventi organizzati direttamente, in co-progettazione, o patrocinati (valore 2015: 32) VALORE ATTESO: 43
Giro d’Italia 2017: iniziative di avvicinamento e accompagnamento VALORE ATTESO: 3
IDR_2_OB_09_AZ_2 - Produzione di eventi sportivi
2017_PG_0215 - EVENTI SPORTIVI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
2014_PG_546001 - MS impianti sportivi di quartiere 2014
2014_PG_547201 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2014
2016_PG_420201 - MS Infrastrutture per lo sport Zona Est 2016
2016_PG_420502 - MS Parchi Scolastici 2016 Zona Sud
IDR_2_OB_09 - Sport
1.150.267,69
0,00
0,00
0,00
TOTALE AZIONE 30.000,00 75.000,00
Numero di riqualificazioni e messa a norma degli impianti sportivi primari e/o di base VALORE ATTESO: 1
IDR_2_OB_09_AZ_3 - Riqualificazione degli
2016_PG_420503 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche Zona Ovest 2016
2017_PG_420901 - Ms infrastrutture per lo sport 2017
2017_PG_421201 - MS Riqualificazione e impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche 2017
2017_PG_6134 - Variante urbanistica al RUE e contestuale inserimento in POC dell'ambito: "ACS1_5 Chiostri di San Pietro".
O_83201 - Rimozione e smaltimento amianto Palestra della Succursale della Scuola Secondaria di 1° Grado "G.Galilei" di via Beethoven a Massenzatico
Q_89601 - Riqualificazione impiantistica sportiva aree cortilive scolastiche. Realizzazione Piste di atletica
Q_92601 - Lavori di ristrutturazione e messa a norma Palestra Stranieri c/o scuola Elsa Morante
R_95101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 1° stralcio
S_96701 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 2° stralcio
T_98101 - Ampliamento e riqualificazione del Palazzetto dello Sport Giulio Bigi 3°stralcio
Numero di associazioni aderenti alla rete di insegnamento della lingua italiana VALORE ATTESO: 8
Numero complessivo di iscritti ai progetti di
Insegnamento della lingua italiana promossi dal Comune VALORE ATTESO: 1.700
IDR_2_OB_10_AZ_1 - Integrazione linguistica
2017_PG_8938 - Progetto "Io Mi Attivo – Integrating Migrants Actively" FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
IDR_2_OB_10 - Intercultura
20.000,00 73.500,00
1.032.030,27 1.032.030,27
9.593,00 9.593,00
Numero acquisizioni di cittadinanza (valore 2015: 1.434) VALORE ATTESO: 1.474
Percentuale di bambini stranieri iscritti nelle scuole dell'infanzia comunali e convenzionate (a.s. 2015/2016: 19,4%) VALORE ATTESO: 16,5%
Percentuale di persone straniere iscritte alla Camera di Commercio (valore 2015: 10% su totale persone iscritte) VALORE ATTESO: 10%
Numero di progettualità condivise con altri
Enti appartenenti alla rete del dialogo interculturale VALORE ATTESO: 3
Numero di progettualità/confronto Sviluppate con partner internazionali VALORE ATTESO: 2
Numero di tirocini svolti dai beneficiari del
Progetto SPRAR di accoglienza per rifugiati (valore 2015: 51) VALORE ATTESO: 55 Numero di associazioni soggetti terzo settore coinvolti nei progetti di inclusione sociale per i rifugiati
IDR_2_OB_10_AZ_2 - Promozione delle diversità culturali
2017_PD_8743 - Presidio azioni di IREN nell'ambito del progetto di sostenibilità sociale nei condomini
2017_PD_8910 - Gestione dei percorsi dei richiedenti asilo e dei rifugiati
2017_PG_8935 - Progetto LIAISE II – Local Institution Against Extremism
Fondazione Mondinsieme - Cultura ed educazione: n. laboratori educazione culturale VALORE ATTESO: 10 Fondazione Mondinsieme - Cultura ed educazione: n. studenti coinvolti VALORE ATTESO: 450 Fondazione Mondinsieme - network locale in ambito economico: n. aderenti VALORE ATTESO: 4 Fondazione Mondinsieme - network locale in ambito economico: n. azioni attivate VALORE ATTESO: 3 Fondazione Mondinsieme - Promozione luoghi di welfare e di culto: n. comunità religiose coinvolte VALORE ATTESO: 30 Fondazione Mondinsieme - Promozione luoghi di welfare e di culto: n. progetti pilota VALORE ATTESO: 6
IDR_2_OB_10_AZ_3 - Fondazione Mondinsieme
2017_PD_8901 - Sviluppo Fondazione Mondinsieme
TOTALE PROGRAMMA 2: PROGETTO DI COMUNITA': LA CITTA' SOLIDALE, EDUCANTE E INTERCULTURALE
IDIRIZZO 3: PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA'
40.000,00
175.811,54
5.500,00
5.000.000,00
466.661,53
0,00
H_TOR_24301 - Bretella di Rivalta. Realizzazione della strada di collegamento tra Via della Repubblica (S.S.n.63) e Via Bedeschi.
NC2002_008301 - Metropolitana di superficie Reggio-Bagnolo
R_90101 - Collegamento Via F.lli Bandiera/Parco Ottavi
RIS2003_006001 - Metropolitana di superficie Reggio San Lazzaro
S_02301 - Tangenziale di Fogliano e Due Maestà
2017_PD_4903 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SICUREZZA - EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - MANIFESTAZIONI SULLA SICUREZZA STRADALE.
2017_PD_4904 - ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI IN AMBITO DELLA SICUREZZA STRADALE - INFORTUNISTICA STRADALE.
2017_PG_5316 - Progetto di creazione di zone 30 in tutti i centri urbani
2017_PG_5320 - Elaborazione del piano, della comunicazione e promozione della sicurezza stradale comunale, redazione del catasto segnaletica e miglioramento della stessa secondo linee guida del progetto CROSS
2017_PG_5321 - Piano nazionale sicurezza stradale (CROSS 2), gestione finanziamento regionale
2017_PG_547701 - Interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico
IDR_3_OB_11 - Mobilità
0,00
0,00
IDR_3_OB_11_AZ_3 - TPL
745.455,00 2.186,24
663.000,00 847.000,00
Numero di feriti in incidenti stradali sulle strade ordinarie (valore 2014: 1.102) VALORE ATTESO: 1.065 Incrementare i mq di zone 30 per abitante/residente (valore 2015: 3,99 mq/abitante) VALORE ATTESO: 4,40
IDR_3_OB_11_AZ_2 - Sicurezza stradale
2017_PG_548301 - Installazione barriere antirumore 2017
H_CHI_44206 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di Via Amendola. Progetto CROSS 2
O_81501 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla rotatoria
O_81502 - Interventi di miglioramento della viabilità in zona Baragalla marciapiede
O_82501 - Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di V.le Umberto I° e moderazione del traffco Piazza Lepanto. Progetto CROSS 2
Q_89801 - Barriere Antirumore in diverse zone della città
Q_90801 - Moderazione del traffico Via Terrachini
Q_90901 - Fondo sicurezza e moderazione del traffico (compresi interventi ufficio traffico)
Q_91001 - Manutenzione straordinaria Segnaletica verticale per PNSS
R_00701 - Interventi di moderazione del traffico. Rotonda Via Petrolini-Via Del Partigiano
R_00901 - Interventi di moderazione del traffico in Via Melato e Via Gorizia
R_01101 - Interventi di Manutenzione straordinaria via Gattalupa
R_90301 - Rotatoria SS.9 da Via Lasagni a Bagno
S_02401 - Realizzazione nuovo Terminal Bus Polo scolastico Via F.lli Rosselli
S_02501 - Adeguamento fermata bus Re- Tribunale. Polo scolastico via Makallè
S_96801 - MS Segnaletica verticale per PNSS 2018
T_96901 - MS Segnaletica verticale per PNSS 2019
Mantenere la velocità commerciale media dei mezzi pubblici urbani sulle direttrici nord/sud ed est/ovest (valore 2015: 20,56 Km/h) VALORE ATTESO: 20,57 Viaggi pro capite con il Trasporto Pubblico nell’anno (n. passeggeri/popolazione) (valore 2015: 72,1) VALORE ATTESO: 72,1
2017_PD_5303 - Programmazione e gestione TPL su gomma
2017_PD_5306 - Gestione del transito e sosta in ZTL, e dei servizi complementari di mobilità (ACT)
17.962,15 24.962,15
303.132,80
131.381,50
200.000,00
60.000,00
300.000,00
300.000,00
TOTALE OBIETTIVO 8.449.216,70 897.203,59 2.238.691,59 8.907.100,76
2017_PD_1310 - Gestione della TARI 36.205.287,15 36.513.469,87
35.700,00 35.700,00
7.000,00
% alunni scuole primarie e secondarie di primo grado che vanno a scuola con modalità sostenibili (valore 2014: 53%) VALORE ATTESO: 45,1% Aumentare i km di piste ciclabili (valore 2015: 204 km) VALORE ATTESO: 212 Media ingressi pro capite in bicicletta nell’anno (ingressi totali/popolazione) (valore 2015: 8,90) VALORE ATTESO: 9,06
IDR_3_OB_11_AZ_4 - Mobilità smart, nuovi
2017_PG_5304 - Coordinamento e realizzazione progetti di percorsi ciclabili e moderazione del traffico.
2017_PG_5315 - Attuazione delle misure previste dal Piano Urbano della Mobilità, aggiornamento Piano Urbano della Mobilità, studi e valutazioni, pareri su progetti e piani urbanistici Implementazione sistema monitoraggio mobilità
2017_PG_5332 - Progetti europei mobilità sostenibile
O_81901 - Progetto integrato della ciclovia 7 (Reggio Emilia - Codemondo) e della Greenway del torrente Modolena
O_85501 - Ciclovia Fogliano - dalla Chiesa a Via Montanara lungo Via Fermi
Q_90201 - Completamento pista ciclopedonale di Bagno
Q_91201 - Realizzazione di portabiciclette antifurto
S_02101 - Realizzazione Pista Ciclopedonale S. Bartolomeo
S_02201 - Completamento Ciclovia 7 da Codemondo a Cavriago
Incrementare la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (valore 2014: 60%) VALORE ATTESO: >=63% Ridurre o mantenere la produzione pro capite di rifiuti urbani (valore 2014: 714 kg/ab/anno) VALORE ATTESO: <=700
IDR_3_OB_12_AZ_1 - Raccolta differenziata
rifiuti 2017_PG_4505 - Modello Reggio di Raccolta differenziata
ACQUA: Diminuire il consumo idrico pro capite da acquedotto per uso domestico (valore 2014: 130,8 l/g/ab.) VALORE ATTESO: <=129,9 l/g/ab ACQUA: Mantenere la percentuale di perdite della rete acquedottistica (valore 2014: 7,9%) VALORE ATTESO: <8% ACQUA: Mantenere la percentuale di popolazione servita da impianti di depurazione delle acque reflue (valore 2014: 90,3%) VALORE ATTESO: 90,0% ARIA: Consolidare il livello di emissioni di anidride carbonica CO2 pro capite (valore 2014: 7,53 t/ab) VALORE ATTESO: 7,53 t/ab ARIA: Mantenere la media annuale delle PM 2,5 della stazione di fondo di S. Lazzaro (valore IDR_3_OB_12_AZ_2 -
2017_PG_3928 - Gara per il Servizio di distribuzione del gas naturale
2017_PG_4502 - I NUOVI STRUMENTI PER L'ENERGIA SOSTENIBILE: MAYORS ADAPT E PATTO DEI SINDACI
IDR_3_OB_12 - Ambiente
17.970,00 44.216,80
49.000,00 24.000,00
5.000,00
27.769,02 49.084,40
-
50.000,00
150.000,00
fondo di S. Lazzaro (valore 2014: 17 microgrammi/mq) VALORE ATTESO: < 25 microg/mc ARIA: Ridurre la media annuale delle PM10 della stazione di traffico di viale Timavo (valore 2014: 50 giorni) VALORE ATTESO: < 40 ENERGIA: Incrementare o mantenere la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati su strutture dell’ente (valore 2014: 912,3 Kw) VALORE ATTESO: >=912,3 Kw ENERGIA: Mantenere i consumi energetici dell’ente per riscaldamento (destagionalizzati) (valore 2014: 31.611.521 kWh/anno) VALORE ATTESO: 23.265.941 kWh/anno ENERGIA: Mantenere la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici installati sul territorio (incentivati dal GSE) (valore 2014: 23.944 Kw ) VALORE ATTESO: >23.944Kw
IDR_3_OB_12_AZ_2 - Sostenibilità ambientale
2017_PG_5341 - Implementazione di una serie di azioni coordinate volte a migliorare la qualità dell'aria
Estendere il sistema Cintura Verde del 30% (superficie Cintura Verde: 5 mlioni mq) (valore 2015: 29%) VALORE ATTESO: 29%
IDR_3_OB_12_AZ_3 - Tutela e riqualificazione
2017_PD_4522 - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI VIGILANZA IN TEMA DI TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
2017_PG_4511 - Presidio delle politiche del verde e cintura verde
2017_PG_4523 - ORTI URBANI: COLTIVARE CON CURA
R_00401 - Miglioramento ambientale Oasi Pegolotta
R_95401 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani
S_96301 - Riqualificazione,ristrutturazione e adeguamento parchi urbani. Seconda fase
T_97601 - Riqualificazione, ristrutturazione e adeguamento Parchi urbani.Completamento
IDR_3_OB_12_AZ_4 - Acqua pubblica
2017_PD_A531 - Canone annuale di concessione per la gestione del parcheggio Zucchi
2017_PG_5308 - Gestione della mobilità e accessibilità nell'ambito del PRU Centro Storico
2017_PG_547501 - Manutenzione straordinaria centro Storico 2017
0,00
150.000,00
100.000,00
99.600,00
750.000,00
750.000,00
5.508,06
83.329,36
60.000,00
2.649,50
81.670,64
1- Infrastrutture: metri quadri, misurati sulla superficie utile, di patrimonio edilizio pubblico e privato del Centro Storico riqualificato VALORE ATTESO: 8.000 2- Qualità: - numero grandi eventi culturali e ricreativi in Centro Storico (valore 2015: 4) VALORE ATTESO: 3 Percentuale di residenti in Centro Storico (valore 2015: 6,4%) VALORE ATTESO: 6,3%
IDR_3_OB_13_AZ_1 - Rigenerazione urbana
2017_PG_6122 - Variante urbanistica a RUE e PSC tesa alla valorizzazione commerciale del Centro Storico e al ridimensionamento delle previsioni commerciali del PSC
2017_PG_A511 - Piano Strategico Centro storico 2015 - 2019
R_00601 - Riqualificazione Plateatico Piazza Prampolini
R_99801 - Opere Piazza della Vittoria e aree circostanti
S_03201 - Riqualificazione urbana Piazza San Prospero
S_04801 - Riqualificazione urbana strade - Lavori di completamento pavimentazione in pietra Via del Carbone
S_95501 - Riqualificazione Parco del Popolo.Nuovi servizi di accoglienza e ricettività
S_96501 - Riqualificazione strade. Lavori di completamento pavimentazione in pietra VIA GUASCO
T_03401 - Riqualificazione Urbana Strade - 3° stralcio
U_03501 - Riqualificazione urbana strade - 4° stralcio
Migliorare la rigenerazione di Quartieri e Ville: Percentuale di tessuti consolidati rigenerati in rapporto al territorio
IDR_3_OB_13_AZ_2 - Rigenerazione urbana
2013_PD_4243 - Riqualificazione di via Rinaldi tra Roncocesi e Cavazzoli. Accordo IREN EMILIA SPA
2015_PG_589802 - MS quartieri opere stradali e segnaletica 2015
2016_PG_547902 - MS quartieri Zona Sud 2016
2016_PG_547903 - MS quartieri Zona Ovest 2016
2016_PG_547904 - MS quartieri Zona Nord 2016
2016_PG_547905 - MS quartieri Zona Est 2016
30.000,00
300.000,00
IDR_3_OB_13 - Rigenerazione urbana
rigenerati in rapporto al territorio urbanizzato (4.920 ha) (valore 2015: 1%) VALORE ATTESO: 3%
Rigenerazione urbana quartieri e ville
2017_PG_547901 - Manutenzione Straordinaria quartieri 2017
2017_PG_6130 - Progetto Santa Croce: presidio e coordinamento delle fasi di attuazione della riqualificazione di immobili dismessi finanziati dal Bando Periferie 2016
O_83301 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Villa Ducale di Rivalta e pertinenze - Reggia di Rivalta
Percentuale di aziende agricole che riqualificano le proprie infrastrutture produttive (totale imprese: 1.200) (valore 2015: 0,3%) VALORE ATTESO: 3%
IDR_3_OB_13_AZ_3 - Rigenerazione paesaggio
naturale e agricolo
2017_PD_A535 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche
2017_PG_6103 - Variante urbanistica a PSC e RUE vigenti per l'individuazione e razionalizzazione, nel territorio rurale, di attività produttive secondarie isolate ed aree specificamente destinate ad attività fruitive, ricreative, sportive e turistiche compatibili (APZA)
2017_PG_6110 - Variante urbanistica al PSC e RUE vigenti per la riclassificazione urbanistica di aree ricomprese in ambiti urbanizzabili del PSC.
2017_PG_6128 - variante urbanistica al RUE vigente finalizzata cogliere le molteplici esigenze delle imprese agricole, approntare una normativa locale incentivante (modificando, ammodernando e rendendo più snelli i numerosi regolamenti esistenti)
P_87801 - Riqualificazione del Fontanile delle Acque Chiare e interventi per la salvaguardia della biodiversità
17.000,00 10.000,00
7.500,00
0,00
Percentuale di PUA a impatto zero VALORE ATTESO: 100% Numero di edifici privati riqualificati VALORE ATTESO: 895
IDR_3_OB_13_AZ_4 - Qualità del progetto urbano ed edilizio
2017_PD_6102 - Gestione e aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti Rilascio dei pareri e conformità urbanistiche e ambientali. Attività di Pianificazione Ambientale.
2017_PD_6106 - Gestione iter amministrativo per l' approvazione dei piani urbanistici attuativi d'iniziativa pubblica o privata , loro varianti e dei PRU e relative convenzioni , rassegnati dal Rigenerazione e Qualità Urbana.
2017_PD_6121 - Istruttoria tecnica dei Piani Urbanistici Attuativi e Programmi di Riqualificazione Urbana, di iniziativa privata e pubblica, e loro varianti .
2017_PD_6602 - Rilascio e verifica di conformità dei Titoli abilitativi in materia di edilizia
2017_PD_6608 - Numerazione civica interna ed esterna degli immobili e denominazione aree
2017_PD_6613 - Studio redazionale e applicazione della normativa energetica nell'ambito del procedimento dei titoli abilitativi edilizi
2017_PD_6614 - Applicazione L.R.19/08 norme antisismiche
2017_PD_6615 - Sicurezza impianti, contenimento energetico e ascensori
2017_PD_6622 - Autorizzazione all'apertura o alla modifica di accessi carrabili
2017_PG_6105 - Approvazione del Piano di Rischio Aeroportuale - Aeroporto di Reggio Emilia "Città del Tricolore - Ferdinando Bonazzi"
2017_PG_6114 - Approvazione Progetto Arena Eventi Campovolo attraverso art. 36ocites in variante a PSC e POC
2017_PG_6120 - Collaborazione alla programmazione dei nuovi assetti infrastrutturali previsti dal PSC e da programmare come opera pubblica all'interno del POC
20.000,00
0,00
18.000,00
607,29
50.000,00
711,17
482,17
319.664,78
160.472,49
225.281,26
134.099,30
607.000,00
203.400,00
2017_PG_6127 - Elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio
2017_PG_6139 - Variante al RUE per definizione nella cartografia e nella normativa delle azioni di microgenerazione dei tessuti edificati nella città esistente.
2017_PG_6624 - Monitoraggio delle misure straordinarie e temporanee in campo edilizio per affrontare la crisi economica
2017_PG_6635 - Progetto di analisi per la realizzazione di una banca dati finalizzata al monitoraggio della riqualificazione del patrimonio edilizio
2016_PG_428903 - Attraversamento pedonale semaforizzato per non vedenti, via Martiri della Bettola incrocio via Martiri di Soweto
2016_PG_544402 - MS illuminazione pubblica Zona Sud 2016
2016_PG_544403 - MS illuminazione pubblica Zona Ovest 2016
2016_PG_545401 - MS sicurezza urbana Zona Centro 2016
2017_PD_3807 - OPERAZIONI TECNICO - TOPOGRAFICHE RELATIVE A BENI IMMOBILI
2017_PD_540201 - Sfalci Aree verdi nell'intero territorio comunale 2017
2017_PD_540202 - Sfalci Aree verdi Zona Sud 2017
2017_PD_540203 - Sfalci Aree verdi Zona Ovest 2017
2017_PD_540204 - Sfalci Aree verdi Zona Nord 2017
2017_PD_540205 - Sfalci Aree verdi Zona Est 2017
2017_PD_540301 - MO verde e arredo urbano nell' intero territorio comunale 2017
2017_PD_540401 - MO verde zona Città storica 2017
110.600,00
90.600,00
125.000,00
131.000,00
131.000,00
136.000,00
136.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
25.000,00
700.000,00
4.621.992,67
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
50.000,00
200.000,00
Illuminazione pubblica: Aumentare il numero di corpi illuminanti ad alta efficienza energetica (% di aumento rispetto al numero di corpi illuminanti esistenti nel 2015) VALORE ATTESO: 80% Illuminazione pubblica: Aumentare la percentuale dei corpi illuminanti predisposti con tecnologie tipo "Smart City" VALORE ATTESO: 10% Illuminazione pubblica: Ridurre i consumi di energia elettrica (% di riduzione rispetto al consumo in kWh del 2015) VALORE ATTESO: 50% Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclop.: Diminuire il numero di risarcimenti per danni causati da buche VALORE ATTESO: 4% Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclop.: Ridurre il numero di segnali verticali installati VALORE ATTESO: 15% Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclop.: Aumentare il numero di mezzi impegnati nello sgombero neve VALORE ATTESO: 20% Strade, piazze, marciapiedi, piste ciclop.: Ridurre le barriere architettoniche presenti sui percorsi pedonali della città VALORE ATTESO: 10% Verde Mantenere costante la manutenzione dei parchi ad opera dei volontari VALORE ATTESO: 1.720.000 mq Verde: Aumentare il numero di alberi piantumati (% di aumento rispetto al numero di alberi piantumati nel 2015) VALORE ATTESO: 7% Verde: Aumentare il numero di potature di viali alberati (% di aumento rispetto al numero di viali potati
nel 2015) VALORE ATTESO: 4%
Verde: Aumentare la manutenzione dei parchi
attrezzati (n. parchi rilevati GDWH: 60) VALORE ATTESO: 3%
Verde: Aumentare del 5% il numero dei parchi
attrezzati (n. parchi rilevati GDWH: 149) VALORE ATTESO: 2%
Verde: Mantenere la dotazione di verde fruibile (a
gestione comunale) pro capite
Verde: Mantenere la dotazione di verde totale (a
gestione comunale) pro capite VALORE ATTESO: 57,57
IDR_3_OB_14_AZ_1 - Grandi reti del territorio
2017_PD_540403 - MO verde zona Ovest 2017
2017_PD_540404 - MO verde zona Nord 2017
2017_PD_540502 - MO infrastrutture zona Sud 2017
2017_PD_540503 - MO infrastrutture zona Ovest 2017
2017_PD_540504 - MO infrastrutture zona Nord 2017
2017_PD_540505 - MO infrastrutture zona Est 2017
2017_PD_540601 - MO segnaletica zona Città storica 2017
2017_PD_540602 - MO segnaletica zona Sud 2017
2017_PD_540603 - MO segnaletica zona Ovest 2017
2017_PD_540604 - MO segnaletica zona Nord 2017
2017_PD_540605 - MO segnaletica zona Est 2017
2017_PD_540701 - MO Fontana Piazza Martiri 7 Luglio
2017_PD_540801 - Ripristino strade a seguito di posa di sottoservizi
2017_PD_540901 - Servizio Invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio
2017_PD_541001 - Gestione illuminazione pubblica e semafori
2017_PD_541101 - MO arredo urbano zona Città storica 2017
2017_PD_541102 - MO arredo urbano zona Sud 2017
2017_PD_541103 - MO arredo urbano zona Ovest 2017
2017_PD_541104 - MO arredo urbano zona Nord 2017
2017_PD_541105 - MO arredo urbano zona Est 2017
2017_PG_544401 - MS illuminazione pubblica 2017
2017_PG_545301 - MS verde pubblico e arredo urbano 2017
1.200.000,00
0,00
4.461,33
0,00
1.356.300,00 1.356.300,00
2017_PG_548001 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2017
2017_PG_5490 - Riorganizzazione del sistema delle manutenzioni a guasto sul territorio
2018_PG_548001 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2018
R_01201 - Lavori di manutenzione urgente al sottopasso pedonale di via Felice Romano
U_02601 - MS strade, segnaletica e rete ciclabile 2019
2016_PD_381401 - MO Interventi logistica 2016
2016_PD_A35301 - Contributo ad ACER per opere di ripristino immobili di proprietà comunale danneggiati dal sisma 2012.
2016_PG_420101 - Interventi di MS Sede protezione civile 2016
2016_PG_420301 - Programma di adeguamento impianti antincendio 2016
2016_PG_420302 - Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Sud 2016
2016_PG_420305 - Programma di adeguamento impianti antincendio Zona Est 2016
2016_PG_420402 - MS edifici pubblici vari Zona Sud 2016
2016_PG_420403 - MS edifici pubblici vari Zona Ovest 2016
2016_PG_420404 - MS edifici pubblici vari Zona Nord 2016
2016_PG_429601 - MS strutture socio assistenziali 2016
2016_PG_429801 Incarichi professionali per analisi di vulnerabilità
2017_PD_3811 - ADEMPIMENTI PER MEF: RILEVAZIONI PATRIMONIO E CONCESSIONI ATTIVE
2017_PD_381401 - MO Interventi logistica 2017
2017_PD_420101 - Ingegneria edifici Attività gestionali e amministrative
2017_PD_420201 - MO Fabbricati intero territorio 2017
2017_PD_420301 - MO Sicurezza fabbricati comunali 2017
2017_PD_420401 - MO Edile Fabbricati Zona Città storica 2017
2017_PD_420402 - MO Edile Fabbricati Zona Sud 2017
126.000,00
97.000,00
84.000,00
75.000,00
55.000,00
50.000,00
55.000,00
48.500,00
250.000,00
318.757,58
78.375,97
Efficienza energetica/Calore: Incremento della sostituzione dei serramenti esistenti nelle scuole con serramenti ad alta prestazione energetica VALORE ATTESO: 5% Efficienza energetica/Calore: Ridurre la quantità di Energia Primaria Invernale (kWh/m³ x anno) necessaria per il riscaldamento VALORE ATTESO: 0,2% Efficienza energetica/Calore: Riduzione del consumo di combustibile necessario per il riscaldamento dei fabbricati VALORE ATTESO: 5% Sicurezza-Accessibilità: Aumentare il numero di fabbricati certificati per la prevenzione incendi VALORE ATTESO: 4 Sicurezza-Accessibilità: Ridurre le barriere architettoniche presenti negli edifici pubblici VALORE ATTESO: 10%
IDR_3_OB_14_AZ_2 - Patrimonio edilizio
2017_PD_420501 - MO Elettrica Fabbricati Zona Città storica 2017
2017_PD_4206 - Gestione calore e manutenzione ordinaria impianti idraulici dei fabbricati comunali
2017_PD_5401 - Attività gestionali e amministrative 2016
2017_PD_A34001 - Interventi di manutenzione urgenti e/o non prevedibili 2017
2017_PG_381501 - MS interventi logistica sedi in edifici pubblici vari 2017
2017_PG_420801 - Interventi di Manutenzione straordinaria Sede Protezione Civile
2017_PG_421001 - Programma di adeguamento impianti antincendio 2017
2017_PG_421101 - MS edifici pubblici vari 2017
AMP2002_001604 - Adeguamento antincendio Palazzo di Giustizia
O_81401 - Nuovo forno crematorio a Coviolo
O_84101 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Chiesa di San Giorgio
O_84401 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero Monumentale - cimitero - galleria
O_84501 - Piano annuale beni culturali eventi sismici maggio 2012. Cimitero di Sabbione
P_83601 - Nuovo Cimitero di Coviolo. Sala dei dolenti
Q_90601 - Adeguamento impianto antincendio Mauriziano
R_01001 - MS casa colonica Mauriziano 50.000,00
50.000,00
50.000,00
TOTALE AZIONE 457.500,00 2.340.617,02 4.337.704,07 8.283.111,12
TOTALE OBIETTIVO 477.500,00 2.340.617,02 12.828.896,74 9.809.289,63
TOTALE INDIRIZZO 3: PROGETTO DI TERRITORIO: LA CITTA' SOSTENIBILE E DI QUALITA' 45.872.942,87 9.905.934,84 52.676.575,37 24.388.598,86
R_97101 - Sistemazione copertura fabbricati complesso Polveriera
S_00801 - Contributi POR/FESR. Efficientamento energetico Palazzo Fonte
S_01701 - Lavori di ampliamento sede Auser in Via Compagnoni
S_02901 - Lavori di sistemazione ed adeguamento edifici per trasferimento temporaneo scuola "M.E.Lepido"
S_03101 - Sistemazione e adeguamento edifici Stazione a S. Stefano
S_04701 - Interventi per spostamento voliere sede LIPU
S_05101 - Interventi di costruzione cellette cimiteriali
S_05401 - Adeguamento locali via Cassoli per attività giovanili
S_05501 - Demolizione di lottizzazione abusiva su terreno posto in via Croci, Località Villa Cella
T_03001 - Consolidamento immobile sede dei magazzini comunali in via Mazzacurati
INDIRIZZO 4 – PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE
IDR_4_OB_15 - Sicurezza
70.000,00 144.441,66
48.200,00 11.000,00 273.200,00 11.000,00
Aumentare il numero di partecipanti ai Contratti di sicurezza VALORE ATTESO: 350 Percentuale di implementazione delle azioni condivise rispetto a quelle richieste VALORE ATTESO: 70% Contrasto al degrado urbano: diminuire i tempi di risposta per le manutenzioni su segnalazioni dei comitati cittadini VALORE ATTESO: 60 gg
IDR_4_OB_15_AZ_1 - Contratti di sicurezza
2017_PD_A407 - attività diverse e realizzazione di interventi legati ad alcune aree e in collaborazione con alcuni comitati
N. partecipanti ai laboratori della legalità VALORE ATTESO: 50 N. stakeholder coinvolti nella cultura della legalità VALORE ATTESO: 5 N. telecamere installate di ultima generazione VALORE ATTESO: 250
IDR_4_OB_15_AZ_2 - Presidio del territorio
2017_PD_4902 - ATTIVITA' DI VIGILANZA IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA - CONTROLLI -
2017_PD_4907 - GESTIONE RICHIESTE DI INTERVENTO PERVENUTE IN CENTRALE OPERATIVA IN FUNZIONE H. 24.
2017_PD_6611 - CONDONO EDILIZIO E AMBIENTALE
2017_PD_6632 - Attività rivolta alla repressione degli abusi edilizi e al presidio del territorio
2017_PD_6633 - Gestione delle procedure di rilascio dei titoli edilizi in sanatoria (CIL, SCIA, PDC)
2017_PD_9524 - Promuovere la cultura della legalità
2017_PG_545401 - MS sicurezza urbana 2017
2017_PD_4905 - PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI - CONTROLLI - INFORMATIVE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA NEI FATTI DI NATURA PENALE.
IDR_4_OB_15_AZ_3 - Nuovo piano di
2017_PD_290N - OLTRE LE CIRCOSCRIZIONI- QUA QUARTIERE BENE COMUNE
2017_PD_2917 - ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALL’ASSOCIAZIONISMO DEI QUARTIERI BANDO CONTRIBUTI ORDINARI (Restate 2017)
2017_PD_3111 - Gestione del Servizio Civile Volontario Nazionale
IDR_4_OB_16 - Protagonismo
12.000,00
22.200,00
3.243,52
O_80001 - Nuovo Centro sociale a Pieve 78.385,11
150.000,00
100.000,00
0,00 28.000,00
2017_PG_3323 - WI-FI 200.000,00
2017_PG_3326 - OPEN DATA
Capitale sociale 1: valutazione della qualità della relazione e dell’integrazione tra le associazioni (miglioramento valutazione rispetto ad anno precedente; scala da 1 a 10) VALORE ATTESO: 6 Capitale sociale 2: Valutazione della qualità della relazione associazioni - Comune VALORE ATTESO: 6 Numero di progetti nei laboratori VALORE ATTESO: 35 Numero volontari attivati negli accordi di quartiere/cittadinanza VALORE ATTESO: 40 Percentuale di progetti in partnership tra più associazioni (e con il Comune) rapportato al numero totale di progetti VALORE ATTESO: 40%
IDR_4_OB_16_AZ_1 - Promozione della
cittadinanza attiva (protagonismo,
2017_PG_2925 - Attività di posizionamento del progetto "Qua _ il Quartiere bene comune"
2017_PG_2926 - PORTALE DELL'ASSOCIAZIONISMO
2017_PG_2927 - Laboratorio urbano "Parco Nilde Iotti" e revisione del Regolamento dei laboratori di cittadinanza
R_89501 - Restauro e recupero funzionale Chiostri di San Pietro
T_97701 - Ristrutturazione casa colonica adiacente Mauriziano
IDR_4_OB_16_AZ_2 - Open Innovation a
2017_PG_A513 - Coordinamento attività interventi POR FESR Asse 6: Laboratorio Aperto
P_86501 - Interventi per il miglioramento della sicurezza urbana zona Stazione e via Roma
Mantenere il numero attuale dei soci dei centri sociali VALORE ATTESO: 9.000 Migliorare l'integrazione dei Centri sociali nella vita dei quartieri: n. Centri sociali che aderiscono a progetti negli Accordi di cittadinanza VALORE ATTESO: 10
IDR_4_OB_16_AZ_3 - Valorizzazione dei centri
R_97901 - Realizzazione nuovo Centro Sociale Canali
S_02801 - Lavori di completamento ed adeguamento termico strutturapolivalente c/o Centro Sociale Mirandola
Numero cittadini con alfabetizzazione di primo livello VALORE ATTESO: 274 Numero di corsi di alfabetizzazione di primo livello VALORE ATTESO: 16 Numero cittadini con alfabetizzazione di secondo livello VALORE ATTESO: 60 Numero di corsi di alfabetizzazione di secondo livello VALORE ATTESO: 4 Numero di partecipanti agli Eventi di cultura digitale VALORE ATTESO: 60
IDR_4_OB_17_AZ_1 - Sviluppo di cultura e competenze digitali
2017_PD_2924 - SVILUPPO DI CULTURA E COMPETENZE DIGITALI
TOTALE AZIONE 0,00 28.000,00 200.000,00
20.000,00
0,00 0,00 66.743,30 1.337.600,00
TOTALE INDIRIZZO 4: PROGETTO DI CITTADINANZA: LA CITTA' PARTECIPATA, SICURA E INTELLIGENTE 1.506.200,00 3.181.821,93 2.035.200,58 4.615.735,12
IDR_4_OB_17 - Città intelligente
ATTESO: 60 Eventi di cultura digitale VALORE ATTESO: 2 N. servizi online presenti nel portale “Il mio spazio” VALORE ATTESO: 30
Numero di soggetti stipulanti l'accordo di programma digitale VALORE ATTESO: 33 Percentuale di cittadini con identità digitaleDATO variabile in base al dispiegamento dello SPID VALORE ATTESO: 13,4% Numero punti wi-fi complessivi VALORE ATTESO: 65 Numero data set rilasciati sul tema open data (valori complessivi) VALORE ATTESO: 170 Banda larga: numero aree bianche infrastrutturate VALORE ATTESO: 4 Numero sedi collegate alla nuova infrastrutturazione MAN RE (Progetto Lepida) VALORE ATTESO: 93
IDR_4_OB_17_AZ_2 - Sviluppo di processi e
strumenti digitali
2017_PD_3317 - Geo Data Warehouse, Business Intelligence e integrazione delle banche dati comunali a supporto delle attività di analisi e controllo e reportistica
2017_PG_4515 - Progetto OPEN DATA"GEOSMARTCITY"
T_04001 - Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici
U_04101 - Corrispettivo per attuazione interventi per dotazione banda larga nelle scuole e/o altri edifici pubblici
INDIRIZZO 5: – PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
1.489.200,00 23.000,00
Aumentare del 5% la redditività del patrimonio immobiliare rispetto allo standard 2014 (valore 2014: 1.953.000,00) VALORE ATTESO: +2%
IDR_5_OB_18_AZ_1 - Valorizzazione del
2017_PD_3806 - ESPROPRIAZIONE DI AREE E BENI IMMOBILI PER PUBBLICA UTILITA' - PROGETTI DI COMPETENZA DELL'ENTE COMUNALE
2017_PD_3817 - Stime per vendite di alloggi peep
2017_PD_3818 - ACQUISTI IMMOBILIARI A TITOLO ONEROSO
2017_PD_3819 - Acquisizioni immobiliari a titolo gratuito
2017_PD_3820 - Vendite di immobili (fabbricati e terreni) comunali
2017_PD_3822 - Adempimenti di natura patrimoniale nell'ambito dell'acquisizione di beni immobili da abusi edilizi non sanati ai sensi del DPR 380/2001 e LR23/2004
2017_PG_3808 - Avvalimento ex l.r 23/2011 e l.r 37/02 ad oggetto lo svolgimento delle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di intervento di interconnessione acquedottistica località Roncocesi.
2017_PG_3809 - Espropriazione di aree e beni immobili per pubblica utilità compresi nel P.R.U. “Ambito Centro Internodale (Cim) e Ex offine Reggiane” a favore della Stu Reggiane S.P.A. -
2017_PG_3812 - ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI VALORIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
2017_PG_3813 - Formalizzazione dei rapporti patrimoniali instauratisi tra il Comune di Reggio Emilia e RFI s.p.a. a seguito della costruzione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Bologna - I stralcio (parcheggio stazione Mediopadana)
2017_PG_3823 - Redazione perizie estimative funzionali ad operazioni di valorizzazione di aree o immobili ex art. 16 comma 4 DPR 380/2001 Lett. D-ter
TOTALE AZIONE 3.517.470,00 4.393.000,00 1.648.665,00 4.357.239,87
165.806,54 7.000,00 466.500,00 484.500,00
0,00
IDR_5_OB_18 - Valorizzazione e razionalizzazione delle
risorse
Percentuale di riduzione costi generali rispetto allo standard 2014 VALORE ATTESO: -13% Percentuale di riduzione degli interessi passivi rispetto al 2014 VALORE ATTESO: -10% Percentuale di riduzione degli oneri per manutenzione mezzi rispetto allo standard 2014 VALORE ATTESO: -1% Debito residuo pro capite VALORE ATTESO: 434
IDR_5_OB_18_AZ_2 - Razionalizzazione delle
2017_PD_3401 - Fornitura di beni vari necessari ai diversi servizi dell'Ente.
2017_PD_3402 - Affidamento Servizi trasversali ai Servizi dell'Ente
2017_PD_3403 - Gestione magazzinaggio beni
2017_PD_3405 - Servizi finalizzati a garantire l'attività del Consiglio Comunale
2017_PD_3409 - Gestione parco mezzi comunali.
2017_PD_3416 - GESTIONE RDO ALTRI SERVIZI
2017_PD_3701 - Consulenza e supporto tecnico contabile ai servizi, adempimenti armonizzazione
2017_PD_3702 - Consuntivo bilancio annuale
2017_PD_3704 - Monitoraggi finanziari e certificazioni
2017_PD_3705 - Gestione contabile pagamenti e incassi
2017_PD_3706 - Consulenza e supporto ai servizi in materia fiscale; dichiarazioni periodiche ed annuali in materia fiscale (IVA, IRPEF, IRAP...)
2017_PD_3713 - Bilancio annuale e pluriennale e supporto alle politiche tributarie
2017_PD_3716 - Programmazione finanziaria dell'utilizzo delle fonti di finanziamento per investimenti e studi di fattibilità economica-finanziaria degli investimenti, valorizzazione patrimoniali.
0,00
TOTALE AZIONE
TOTALE AZIONE 0,00
TOTALE OBIETTIVO 9.216.046,78 21.600.000,00 13.491.880,43 13.441.739,87
IDR_5_OB_19 - Partecipate
2017_PG_3410 - Revisione regolamento vestiario
2017_PG_3413 - Programma razionalizzazione spese
Aumentare la % di entrate da finanziamenti europei rispetto al 2014
(valore 2014: 1.046.745 euro) VALORE ATTESO: 40%
IDR_5_OB_18_AZ_3 - Accesso ai finanziamenti
IDR_5_OB_18_AZ_4 - Sponsorizzazioni e
2017_PG_3902 - Attività di Fundraising e Progettazione europea
Accertamenti su evasione dell’IMU e della TASI VALORE ATTESO: 1.200 Numero dei controlli ISEE VALORE ATTESO: 1200
IDR_5_OB_18_AZ_5 - Recupero delle entrate e
lotta all'evasione
2017_PD_1304 - Gestione notifiche accertamenti ICI-IMU
2017_PD_1306 - Gestione e controlli dichiarazioni ISE-ISEE
2017_PD_A406 - SERVIZI FISCALITÀ E CATASTO
2017_PG_1311 - Riscossione coattiva di tutte le entrate comunali
Elenco società partecipate incluse nella rilevazione MEF di cui all'articolo 17, co. 4 del d.l. 90/2014 VALORE ATTESO: 31 Numero organismi partecipati inclusi nel Modello di Governance (valore 2015: 24) VALORE ATTESO: 23 Numero partecipate incluse nell’area di consolidamento VALORE ATTESO: 20
IDR_5_OB_19_AZ_1 - Governance con l'ente e il
territorio
2017_PD_3913 - Governance degli organismi partecipati
2017_PD_5336 - Governance ACT: esercitare le funzioni di indirizzo e controllo nella gestione della partecipata ACT
2017_PD_5491 - Attività di supporto tecnico alla società CAMPUS REGGIO srl
6.100,00 0,00 0,00
127.000,00
175.000,00
50.000,00 8.427.617,53
2017_PD_A351 - Attività gestionali di supporto alla società CAMPUS REGGIO srl
% dei CDA degli organismi partecipati che rispettano la normativa sulla rappresentanza di genere: 95%
Numero società aggiornate con organi di revisione e controllo in adempimento del D.Lgs 175/2016:7
IDR_5_OB_19_AZ_2 - Innovazione organizzativa
2017_PD_A356 - Attività tecnico - gestionali di supporto alla società STU REGGIANE spa
Percentuale di copertura della Dotazione Organica di ruolo al 31/12/2015 VALORE ATTESO: 85,1% Percentuale di interventi formativi al personale: Competenze comportamentali VALORE ATTESO: 30% Percentuale di interventi formativi al personale: Competenze tecniche VALORE ATTESO: 30% Percentuale di interventi formativi al personale: Formazione obbligatoria VALORE ATTESO: 40% Riduzione del costo del personale rispetto alla media del triennio VALORE ATTESO: € <46.683.158,86
IDR_5_OB_20_AZ_1 - Organizzazione del
2017_PD_3104 - Trattamento fiscale, assicurativo, previdenziale connesso e successivo al trattamento economico.
2017_PD_3105 - Trattamento di fine rapporto relativo al personale cessato.
2017_PD_3106 - Formazione- Aggiornamento professionale dei dipendenti del Servizio Personale e Organizzazione
2017_PD_3107 - Gestione del personale per gli aspetti giuridici e amministrativi
2017_PD_3108 - Supporto alla gestione del personale con riferimento alla gestione dei cartellini
2017_PD_3109 - Supporto ai servizi generali - servizi di portierato.
2017_PD_3115 - Gestione della procedura di valutazione del personale dell'Ente
2017_PG_3117 - Supporto organizzativo e formativo alle strutture dell'Ente
2017_PD_0101 - Segreteria Sindaco e Vice Sindaco
2017_PD_0102 - Cerimoniale e rappresentanza dell'Ente
2017_PD_0103 - Ricorrenze ed eventi storico istituzionali
2017_PD_0104 - Segreteria Assessori Funzionamento e gestione del personale assegnato alla segreteria degli assessori
2017_PD_0402 - Gestione archivio generale
90.000,00 104.000,00
2017_PD_0406 - Supporto servizi in merito alla gestione della privacy
2017_PD_0410 - Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO
2017_PD_0413 - CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI
2017_PD_0415 - UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI
IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI, COMMERCIO IN SEDE FISSA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCONCIATORI ED ESTETICA, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,ATTIVITA' SANITARIE, AGENZIE DI VIAGGIO, PATENTI PER GAS 2017_PD_1006 - PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE E ORDINANZE RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMPRESI QUELLI IN MATERIA SANITARIA; ATTI RELATIVI AL CONTENZIOSO
2017_PD_1201 - Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente
42.590.000,00
150.000,00
2017_PD_1305 - Gestione dei rimborsi ICI IMU, TASI e Tari e dei riversamenti fra Comuni
2017_PD_1307 - Gestione contenzioso tributario
2017_PD_1309 - Gestione pubbliche affissioni
2017_PD_1621 - Funzioni di polizia mortuaria
2017_PD_1625 - Operazioni cimiteriali, gestione del forno crematorio e delle portinerie nei cimiteri comunali
2017_PD_1638 - Gestione dei servizi di front office in materia di anagrafe, stato civile, elettorale e AIRE. Attività di consulenza al pubblico.
2017_PD_1639 - Gestione delle attività di istruttoria dei procedimenti dei servizi demografici.
2017_PD_1640 - Gestione delle attività di controllo e verifica in materia di servizi demografici
2017_PD_1642 - Attività interna formativa e di aggiornamento rivolte al personale dei servizi demografici.
2017_PD_1645 - Valutazione della qualità dei servizi prestati dai Servizi Demografici
2017_PD_1801 - Gestione dei servizi di statistica
687.000,00
550.000,00
genere
2017_PD_3110 - Gestione delle relazioni Amministrazione - Sindacati con riferimento al personale dipendente.
2017_PD_3116 - Corresponsione di Indennità di carica e gettoni di presenza ad Amministratori comunali
2017_PD_3415 - Gestione polizze assicurative dell'Ente
2017_PD_3707 - Variazioni programmate, controllo equilibri di bilancio e delle entrate
2017_PD_3708 - Supporto agli organi, attività interne per le funzioni istituzionali proprie del Servizio Finanziario: Rapporto con i revisori Gestione procedura determine e nuova implementazione per liquidazioni e riscossioni
2017_PD_3803 - GESTIONE DEGLI INVENTARI DEI BENI COMUNALI IMMOBILI E MOBILI
2017_PD_3804 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE LOGISTICA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE O IN DISPONIBILITA' TRAMITE CONTRATTI DI LOCAZIONE, ECC.
2017_PD_3805 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SEGRETERIA CONNESSA AL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
2017_PD_3903 - Sistema di pianificazione /programmazione e controllo strategico
2017_PD_3914 - Sistema di programmazione operativa e controllo di gestione integrato
2017_PD_3926 - Monitoraggio dei lavori pubblici tramite procedura STR
2017_PD_4003 - AFFIDAMENTI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE PER SERVIZI COMUNE E ALTRI ENTI PARTECIPATI
2017_PD_4012 - Consulenza giuridico amministrativa ai Servizi in materia di procedure di gara
2017_PD_4101 - Gestione procedure gara affidamento LL.PP. sopra ad € 40.000,00 e beni e servizi importo superiore a soglia UE per Comune e altri Enti partecipati
2017_PD_4102 - Stipula atti e contratti. 10.000,00 37.000,00
8.500,00
0,00
2017_PD_6630 - Gestione dei procedimenti di contabilità del Servizio per riscossioni, pagamenti e provvedimenti conseguenti
2017_PD_8704 - Autorizzazioni sanitarie, gestione problematiche e criticità in materia sanitaria e di igiene pubblica
2017_PD_A302 - Gestione del fondo incentivante
2017_PD_A303 - Redazione ed aggiornamento P.T.LL.PP. Approvazione 2016-2018 ed Elenco annuale 2016. Adozione 2017-2019.
2017_PD_A32801 - Fondo accordi bonari 2017
2017_PD_A336 - Coordinamento,gestione e supporto per tutte le attività relative alla direzione dell'Area Ingegneria, compresa la programmazione dei lavori pubblici.
2017_PD_A401 - Coordinamento dell' area servizi alla città
2017_PD_A502 - Direzione Area Competitività e Innovazione Sociale
2017_PD_A536 - Supporto alle attività gestionali del direttore d'area e coordinamento attività amministrativa e contabile parte corrente di competenza
2017_PG_0414 - NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE
6.100,00 58.650,11
2.000,00 540,00
TOTALE AZIONE 16.100,00 145.357,11
63.450,00 10.000,00
1.029.557,00 1.014.354,80
2017_PG_1023 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
2017_PG_1314 - Progetto entrate: ottimizzazione della capacità dell'ente di gestire e riscuotere le entrate
2017_PG_4002 - Aggiornamento schemi tipo atti e procedimenti amministrativi.
2017_PG_4109 - NUOVO REGOLAMENTO CONTRATTI
2017_PG_A533 - Contributo ad ASL per bonifica "EX Scuolette"
Aumento delle relazioni di contatto digitale con i cittadini VALORE ATTESO: +0,1% Grado di copertura dei programmi di comunicazione sulle priorità previsti nel Piano di Comunicazione Generale dell'Ente VALORE ATTESO: 85% Grado di soddisfazione del cliente interno rispetto alla gestione e ai risultati delle attività di comunicazione VALORE ATTESO: 7,5
IDR_5_OB_20_AZ_3 - Comunicazione
2017_PD_1501 - COMUNICAZIONE STRATEGICA
2017_PD_1532 - COMUNICAZIONE DIGITALE
2017_PG_1539 - Riorganizzazione layout e contenuti per una versione del sito ottimizzata per "mobile"
Numero firme digitali rilasciate VALORE ATTESO: 101 sw open source adottati VALORE ATTESO: 20 Turnover computer (nuovi/attuali) VALORE ATTESO: 31% Numero tabelle con componente geografica importate VALORE ATTESO: 6
IDR_5_OB_21_AZ_1 - Tecnologie per
2017_PD_3304 - Back Office: gestione dell'infrastruttura di base e del sistema informativo dell'Ente
2017_PG_3821 - Collaborazione con Servizio Tecnologie e sistemi informativi (CED) per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati patrimoniali georeferenziati sulle procedure Cat2com e Reggio Map
2017_PD_1010 - GESTIONE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MERCATI E FIERE
26.900,00 66.600,00
IDR_5_OB_21 - Tecnologie per l'innovazione
Attivazione postazioni di protocollazione decentrata (valore 2016: 20) VALORE ATTESO: 29 Percentuale di fatture ricevute dal sistema e caricabili in modalità elettronica VALORE ATTESO: 100% Tipologia atti gestiti digitalmente (valore 2015: 6) VALORE ATTESO: 11 Utenti formati protocollo digitale VALORE ATTESO: 150
IDR_5_OB_21_AZ_2 - Semplificazione amministrativa e
2017_PD_3321 - Progetto di dematerializzazione documenti e processi, nell'ottica di una semplificazione dell'azione amministrativa
2017_PG_0405 - Smart city: protocollazione decentrata e dematerializzazione documentale
2017_PG_1024 - Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia.
2017_PG_1025 - Analisi degli atti in relazione all'attivazione delle procedure informatiche relative al COSAP, e al procedimento di occupazione di suolo pubblico ( occupazioni occasionali, mercati-posteggi e occupazioni permanenti)
2017_PG_1026 - BONIFICA BANCHE DATI RELATIVE AL COMMERCIO, PUBBLICI ESERCIZI, MERCATI E POSTEGGI.
2017_PG_1029 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI SOMMINISTRAZIONE/IGIENE.
2017_PG_1030 - analisi e redazione nuove aree mercatali e nuova distribuzione posteggi su aree pubbliche
2017_PG_6637 - Utilizzare la piattaforma SIEDER della Regione Emilia Romagna per l'invio on line delle pratiche edilizie da parte dei professionisti e acquisizione dei dati.
2017_PG_6642 - Protocollo informatico e dematerializzazione documentale edilizia
IDR_5_OB_22 - Legalità
2017_PD_37PT - Trasparenza
2017_PD_38PA - Anticorruzione
2017_PD_49PT - TRASPARENZA
2017_PD_A0PA - Anticorruzione
2017_PD_A0PT - Trasparenza
TOTALE INDIRIZZO 5: PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE 112.644.710,75 36.350.000,00 63.351.905,26 17.060.694,00
TOTALE GENERALE 173.131.595,92 84.754.142,15 165.540.938,05 98.059.838,54
% bussola della trasparenza VALORE ATTESO: 90% % certificazioni positive OIV VALORE ATTESO: 90% Controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti: Numero atti controllati nel mese successivo a quello di adozione (media) VALORE ATTESO: 15 Monitoraggio su attuazione piano a cadenza annuale VALORE ATTESO: 2 Numero ispezioni annuoe a cura RPCT VALORE ATTESO: 3
IDR_5_OB_22_AZ_1 - Anticorruzione,

All. A Piano delle Performance - municipio.re.it

Documents

Transcript of All. A Piano delle Performance - municipio.re.it