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UNIVERSITÀ POLITECNICA

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RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO VERBALE

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Il giorno 11/05/2015, alle ore 15.00, presso la Sala del Consiglio del Rettorato si è riunita la Direzione di

Ateneo per svolgere il Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità. Sono presenti il Rettore, prof. Sauro

Longhi, i componenti del Presidio della Qualità di Ateneo, proff. Maria Gabriella Ceravolo, Giuseppe

Scarponi, Giuseppe Toscano, Stefano Spigarelli e il dott. Giorgio Barchiesi, la dott.ssa Paola Brunori a

supporto della Direzione Generale, e la sig.ra Paola Piccioni del Servizio Programmazione e Controllo di

Gestione, a supporto del Sistema Qualità. E’ inoltre presente la dott.ssa Lucia Romagnoli della società di

consulenza Trecon Srl.

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME

A.1 Premessa

Il presente Riesame della Direzione di Ateneo è stato predisposto sulla base dei rapporti annuali di riesame

dei singoli CdS, redatti ai sensi delle linee guida ANVUR, del riesame di Direzione dell’Amministrazione

Centrale e delle Relazioni sullo stato del SGQ predisposte dai Dipartimenti e dalle Facoltà ove costituite.

Nel corso del 2014 l’Ateneo ha visto l’insediamento del nuovo Direttore Generale alla data del 1 settembre

2014. Il nuovo Direttore Generale dell’Ateneo è il Dott. Giorgio Barchiesi, già Dirigente preposto al Servizio

Economico Finanziario.

In data 15 ottobre 2014 con DR n. 681 sono stati inoltre nominati il Delegato del Rettore per la Didattica,

prof. Filippo Gabrielli, il Delegato Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare, prof. Stefano Lenci, e il

Delegato Placement, prof. Roberto Esposti.

A.2 Piano strategico di Ateneo

Il Piano strategico di Ateneo 2014‐2016, dopo essere stato dato in visione agli organi di governo e dopo un

ampio dibattito durante le sedute degli stessi, è stato approvato con delibere del Senato Accademico e del

Consiglio di Amministrazione nelle sedute di febbraio 2015.

Il documento illustra le strategie di sviluppo dell’Ateneo ed è organizzato in aree “verticali e trasversali”,

dando particolare rilevanza all’internazionalizzazione ed al territorio.

Nella configurazione organizzativa dell’Ateneo sono state identificate le principali componenti dell’Ateneo

al fine di fornire una rappresentazione complessiva. A fianco della struttura di governo sono stati inseriti tra

gli organi di sostegno i “delegati del Rettore” che, pur non presenti nel nostro Statuto, di fatto hanno un

ruolo di supporto alla Governance.

Sono stati inseriti anche nell’asse trasversale “Relazioni con il territorio”, “Relazioni internazionali” e “Salute

sicurezza ambienti di lavoro” che saranno servizi a stretto contatto con il Rettore ed il Direttore Generale in

modo da curare tutti gli aspetti in maniera continuativa e quotidiana.

Nella “Valorizzazione della vocazione alla ricerca”, prima missione, è stato rafforzato il ruolo primario dei

dipartimenti come sede della ricerca affiancati da una serie di delegati per rendere più competitivo l’Ateneo

ed i Servizi storicamente già presenti, quali Innovazione e Ricerca, nonché il servizio Relazioni internazionali;

il tutto per sfruttare al meglio le sinergie.

Nella “Valorizzazione della trasmissione delle conoscenze”, seconda missione, la struttura è più complessa,

perché insieme ai Dipartimenti ci sono anche le Facoltà e una serie di delegati che sono a supporto e i tre

servizi fondamentali: Didattica, Relazioni Esterne‐orientamento e comunicazione, Innovazione.

La terza missione “Valorizzazione della vocazione territoriale” prevede come punto di riferimento l’Ateneo

nella sua completezza. Anche qui ci sono i delegati per gli aspetti produttivi con il territorio e per gli aspetti

socio‐sanitari ed i servizi: Sanità, Innovazione e trasferimento tecnologico, Placement e comunicazione.


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Nelle competenze trasversali sono presenti:

Internazionalizzazione per la valorizzazione degli ambiti nazionali e regionali;

Digitalizzazione per una “dematerializzazione delle procedure”;

Comunicazione per valorizzare la ricerca e la qualità della didattica;

Organizzazione e meccanismi operativi per un miglioramento della cultura amministrativa con la

riorganizzazione del personale tecnico amministrativo.

L’organizzazione strategica si conclude con la declinazione degli obiettivi di primo livello e con uno schema

di indicatori per la valutazione.

A.3 Accreditamento dei Corsi di Studio

Ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012 n. 19, del modello ANVUR e di quanto disposto dal Decreto

Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47, e s.s.m., riguardo all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei

corsi di studio universitari, all'autovalutazione e alla valutazione periodica delle Università, l’Ateneo ha

ottenuto l’accreditamento dei corsi di studio e delle sedi per l’A.A. 2014‐15 con DM 000429 del 13 giugno

2014.

Sulla base della normativa predetta, l’Ateneo ha provveduto ad una serie di adempimenti al fine di

dimostrare la sostenibilità dell’offerta formativa nonché la sua coerenza con i requisiti didattici, di ricerca,

strutturali, organizzativi, economico‐finanziari e di Assicurazione della qualità.

A tal fine l’Ateneo ha implementato il processo di autovalutazione interna dei Corsi di studio, che si esplica

attraverso la compilazione della scheda SUA‐CdS, che contiene tutti gli elementi informativi e i dati

necessari all'ottenimento dell'accreditamento, e del Rapporto di riesame, che costituisce una forma di

autovalutazione dei corsi stessi.

Altri elementi responsabili all’interno del processo di autovalutazione dell’Assicurazione Qualità di Ateneo

sono il Nucleo di Valutazione e le Commissioni paritetiche Docenti‐Studenti, che hanno effettuato

un’adeguata e documentata attività di controllo e di indirizzo dell’AQ, attraverso la predisposizione di

apposite relazioni e formulazione di pareri indirizzati agli Organi di governo dell’Ateneo.

Il Presidio della Qualità di Ateneo, PQA, ha consolidato il suo ruolo istituzionale di garante del

funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura della Qualità all’interno

dell’Ateneo. In particolare, il PQA:

- ha esaminato ed espresso il suo parere relativamente ai Riesami dei CdS e alla compilazione delle

schede SUA‐CdS e SUA‐RD;

- ha promosso l’acquisizione del nuovo sistema di rilevazione dati statistici e indicatori;

- ha favorito le procedure di somministrazione dei questionari di valutazione della didattica ANVUR

online;

- ha svolto incontri di formazione/informazione con i soggetti coinvolti nel sistema AVA;

- ha collaborato alla definizione dei contenuti del nuovo sito web qualità di Ateneo, attualmente in fase

di implementazione.

In data 24 giugno 2014 è stato approvato dagli organi competenti il regolamento di funzionamento del PQA.

Nel proseguire il percorso di inclusione di tutti i corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia nel

sistema di gestione della qualità certificato ISO 9001:2008, a dicembre 2014 sono stati certificati i corsi di

studio in Igiene dentale, in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e in Ostetricia.

Contestualmente all’audit di terza parte che avrà luogo a maggio, l’Ateneo ha richiesto l’estensione della


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certificazione per i corsi di studio in Dietistica, Logopedia ed Educazione Professionale, per poi completare

l’estensione, durante l’audit di dicembre, con i CdS in Infermieristica e Scienze Infermieristiche ed

Ostetriche.

Sono stati revisionati il Manuale Qualità di Ateneo, la Procedura Generale PG02 “Riesame” e gli allegati

della SP01 “Progettazione e sviluppo della didattica” al fine di recepire all’interno del sistema le nuove

indicazioni ANVUR.

A.4 Inaugurazione anno accademico 2014-15

La cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2014‐2015 dell'Università Politecnica delle Marche si

è tenuta nella mattina dell'11 Marzo, presso l'aula Magna di Ateneo.

Il Rettore, nella sua relazione, ha affermato come al centro del suo mandato rettorale ha posto la persona

evidenziandone l’importanza in una società basata sulla conoscenza per ritrovare valori, rispetto e

competitività. Ha inoltre sostenuto che “è compito dell’Università valorizzare studenti, ricercatori e quanti

vogliono intraprendere la costruzione del futuro; un futuro che ha sempre più bisogno di conoscenza per

innovare e crescere. L’Università è chiamata a formare il capitale umano che, mi piace pensare, possa

andare oltre alle conoscenze acquisite per arrivare a quelle non cognitive, come le passioni per il futuro e

per la costruzione di una società migliore nel rispetto di ogni persona".

La relazione ha richiamato la sfida che il futuro pone agli atenei rispetto ai tagli al finanziamento ordinario

che hanno ridotto negli anni l'autonomia delle università e la capacità di premiare i meritevoli; ha

sottolineato il notevole potenziale che la regione Marche ha in termini di ricerca pubblica, che tuttavia

dovrebbe essere più facilmente collegata al sistema produttivo, ad esempio con i cluster tecnologici

nazionali.

Sul fronte della promozione all’imprenditorialità l’Univpm è da anni attiva nei diversi anelli della filiera; con

oltre quaranta spin‐off attivati l’ateneo è fra le prime università in ambito nazionale, in rapporto al numero

degli studenti e dei ricercatori, con oltre centocinquanta giovani coinvolti in questi progetti imprenditoriali.

La relazione del Rettore è stata preceduta dalla relazione della Presidente del Consiglio Studentesco,

Domitilla Santori, che ha incentrato il suo intervento sul rispetto dello studente. Il suo discorso, partito

dagli articoli fondamentali della Carta degli Studenti si è concluso sottolineando che il rispetto per lo

studente "... è garantire realmente il diritto allo studio, una politica di integrazione con il territorio e

l'approvazione di una carta dei diritti che lo tuteli nel suo percorso universitario".

La prolusione del Professore Leandro Provinciali dal titolo "Cervelli fragili” ha trattato il problema delle

malattie del Sistema Nervoso che sono sempre più a carico delle famiglie e del sistema socio‐sanitario,

anche per il prolungamento dell’aspettativa di vita. A fronte di tale “epidemia silente nel nostro futuro”

molti stanno investendo nella ricerca finalizzata alla prevenzione e alla cura che costituiscono lo strumento

più potente per offrire soluzioni e speranze a chi deve affrontare una malattia che colpisce il cervello e che

richiede di "curare la persona malata e non solo la malattia ".

L’Avv. Lucia Annibali, quale ospite d'onore, nel suo intervento, si è rivolta direttamente agli studenti

trasmettendo ciò che ha imparato dalla sua terribile esperienza. Il messaggio è stato di non aver paura, di

non lasciarsi scoraggiare dalla fatica e dal sacrificio. Inoltre ha esortato gli studenti a realizzare le loro

passioni : ”siate voi il vostro talento e non dimenticate mai che siete innanzitutto persone, e che ciò che

fate rivela ciò che siete. Siate risorsa per gli altri".


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A.5 Alcune iniziative dell’Ateneo

YOURFUTUREFESTIVAL (#YFF)

L'iniziativa YOURFUTUREFESTIVAL (#YFF), nasce con l’obiettivo di valorizzare le città nelle quali l'Università

Politecnica delle Marche opera e favorire le connessioni tra Facoltà, studenti, ricercatori, territorio e

mondo economico imprenditoriale. L’evento che si declina in workshop, discussioni, relazioni e momenti di

intrattenimento. L'evento vuole essere un contesto di contaminazione fra tutti i soggetti che si declina in

workshop, discussioni, relazioni e momenti di intrattenimento con un intenso programma settimanale che

vedrà coinvolti studenti, ricercatori, imprenditori, innovatori, startupper, operatori. Il tutto con uno

sguardo attento al futuro dei nostri giovani".

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, avrà luogo dal 18 al 23 maggio con eventi che si svolgeranno sia nelle

sedi dell'Ateneo sia nei luoghi più rappresentativi della città, coinvolgendo studenti, ricercatori, imprese e

pubblico.

Sharper - la notte dei ricercatori

Il 26 settembre 2014 l’Ateneo ha organizzato, per la prima volta nella città di Ancona, la notte europea dei

Ricercatori. SHARPER è uno dei 5 progetti finanziati e promossi dalla Commissione Europea nell'ambito

delle azioni Marie Curie e vede la partecipazione dei Centri di Ricerca Universitari e Istituzioni Pubbliche

delle città di Ancona, Perugia e L’Aquila. L’Ateneo è stato uno dei vincitori del progetto nell’ambito di

“Horizon 2020”. A partire dal pomeriggio fino a tarda notte l’intrattenimento e l’informazione si sono

mescolati ad attività dedicate a scienza, innovazione e tecnologia, ideati e realizzati allo scopo di avvicinare

un grande pubblico al mondo della ricerca.

La seconda edizione di questa iniziativa è prevista anche nel 2015, il 25 settembre , con lo scopo di

sensibilizzare i cittadini sul ruolo che la ricerca, nei settori della medicina, elettronica, meccanica, etc., ha

avuto nell’influenzare la loro quotidianità. Con questa iniziativa, l’Ateneo intende inoltre rafforzare, in

collaborazione con il Comune, il concetto di "Ancona Città Universitaria", un contesto universitario e

sociale dinamico e qualificato in grado di attrarre sempre più giovani e offrire loro un servizio di qualità.

Contamination Lab

L’iniziativa intende promuovere la cultura dell'intraprendere e stimolare la contaminazione fra studenti

delle varie aree disciplinari e fra mondo accademico e sistema socio‐economico. La contaminazione si

realizza sia fra studenti che si trovano nei diversi momenti del loro percorso formativo (triennale,

magistrale, dottorato, master e scuole di specializzazione) sia fra studenti delle diverse aree dell’Università

Politecnica delle Marche: agraria, economia, ingegneria, scienze e medicina. La contaminazione si stimola

mediante la collaborazione con il mondo esterno attraverso il coinvolgimento di imprese, enti ed istituzioni

nazionali ed internazionali, perseguendo la terza missione dell’Università. Le attività del c Lab prevendono

percorsi di apprendimento sviluppati con modelli didattici non tradizionali con l’obiettivo di sviluppare nei

frequentanti capacità interdisciplinari orientate all’intraprendere. Alcune soft skill sono essenziali per la

formazione dei partecipanti fra cui il lavoro in team, l’approccio al problem solving ed al risultato, la

capacità di comunicazione. Tra le attività presentate


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La partecipazione al progetto avviene tramite bando a cui possono partecipare gli iscritti al terzo anno delle

lauree triennali, gli iscritti alle lauree magistrali, gli iscritti al quarto, quinto e sesto anno delle lauree a ciclo

unico, gli iscritti alle scuole di dottorato, ai master e alle scuole di specializzazione dell’Università

Politecnica delle Marche. La durata è di un semestre accademico. Le attività programmate si svolgono nei

locali del c lab presso la Facoltà di Ingegneria.

Ma.S.Bi.C. - Marche Structural Biology Center all’Università Politecnica delle Marche con il New York Structural Biology Center (NYSBC)

Il laboratorio, denominato Marche Structural Biology Center (MaSBiC), rappresenta uno dei Progetti

Bandiera recentemente individuati dall’Università Politecnica delle Marche ed è una facility per l’High‐

Throughput Protein Production (HTPP). Esso coinvolge: il Dipartimento di Scienze della Vita e

dell’Ambiente (Di.S.V.A.), il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali (D3A) e la Facoltà di

Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM).

Il Ma.S.Bi.C. nasce nell’ambito di una partnership molto stretta con l’High‐Throughput Protein Production

laboratory del New York Structural Biology Center (NYSBC, www.nysbc.org). La presenza della Facility

all’interno dell’UNIVPM e la stretta collaborazione con il NYSBC permetterà di realizzare progetti

nell’ambito biologico, biotecnologico, farmaceutico, medico e agroalimentare inseriti in programmi di

ricerca nazionali ed europei. Inoltre, l’accordo permetterà di potenziare le collaborazioni con imprese

private marchigiane e con la sanità pubblica locale, al fine di favorire lo sviluppo delle biotecnologie nelle

Marche e possibilmente la nascita di start‐up che permettano l’inserimento nel mondo della ricerca

marchigiana di giovani esperi in medicina e biologia molecolare. Il nuovo laboratorio infine parteciperà alle

attività di formazione dottorale e di specializzazione di laureati che si svolgono nell’ateneo di Ancona.

A.6 Servizi informatici di Ateneo e sito web per la comunicazione con gli utenti

Al fine di soddisfare al meglio l’esigenza di comunicazione con l’utenza, a partire dal 2014 fino a gennaio 2015 il sito di Ateneo è stato completamente ristrutturato, attraverso il re-styling dell’aspetto grafico e dell’alberatura dei menù, avviando un processo di uniformità dei siti di Facoltà e dei Dipartimenti. Sito che quest’anno ha ottenuto una valutazione estremamente lusinghiera dal Censis con ben 104 punti assegnati al nostro sito di Ateneo che è risultato il parametro maggiormente premiato tra i 5 valutati nella classifica stessa.

Nel corso del 2014, sono state potenziate le sezioni relative al Job Placement, all’Offerta Formativa e alla sezione trasparenza. Si è scelto inoltre di proseguire con l’utilizzo dei canali di comunicazione: Facebook (superati i 3900 “mi piace”), Twitter (superati i 1000 followers) e Youtube, con preferenza per il canale Twitter. Le pagine gestite ed aggiornate sono oltre 3.500, di cui il 65% a gestione diretta ed il restante 35% demandato ai singoli Servizi grazie alle funzionalità del CMS.

A partire da aprile 2014 è stato pubblicato il nuovo periodico mensile di informazione istituzionale dell'Ateneo, che aggiorna l'utenza sui principali avvenimenti passati e futuri della nostra Università. La newsletter è disponibile sul sito, nella sezione “Comunicazione di Ateneo”.

Nel corso del 2014 è stato avviato il progetto che prevede l’adesione ai servizi Cloud proposti da Microsoft, nell’ambito dell’accordo quadro pluriennale che gli Atenei stipulano tramite la Crui, per i servizi di posta elettronica e per i servizi Cloud.


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A.7 Analisi degli esiti degli audit e delle valutazioni interne

Audit Interni

Sono stati svolti tutti gli audit interni programmati nelle singole Facoltà/Dipartimenti e presso gli uffici

dell’Ateneo coinvolti nel sistema. I risultati sono analizzati direttamente nei verbali allegati.

Dall’esito degli audit è possibile affermare che il sistema è conosciuto ed applicato da tutti gli operatori

coinvolti e che è risultato efficace per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Sono stati registrati i seguenti rilievi:

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali:

• allineare l’analisi svolta dalla commissione paritetica con quanto richiesto nelle linee guida ANVUR

(doc del 9/1/2013 e allevato V);

• acquisire la relazione annuale del NdV al fine di valutare la presenza di eventuali

rilievi/suggerimenti;

• effettuare il riesame ciclico in caso di modifica sostanziale all’ordinamento di un CdS;

• coordinare con l’amministrazione centrale di Ateneo l’aggiornamento del sito web (pagina offerta

formativa);

• aggiornare gli elenchi della documentazione T01PG01 – T02PG02.

Economia “G. Fuà”:

• effettuare il riesame ciclico nel caso di modifiche sostanziali all’ordinamento di un CdS;

• attivare le consultazioni con i portatori di interesse a livello di CdS/Dipartimenti e coordinarsi con il

servizio didattico di Ateneo per la compilazione dell’apposito campo all’interno della SUA‐CdS;

• valutare la possibilità di modificare la composizione della commissione paritetica non nominando al

suo interno i Presidenti dei CdS;

• allineare l’analisi effettuata dalla commissione paritetica con quanto previsto dal documento

ANVUR del 9/1/2013 (allegato V);

• evidenziare l’attività svolta dai CdS e dai dipartimenti (riprogettazione corso per rilievi CUN);

• formalizzare l’analisi e le azioni correttive messe in atto per migliorare l’omogeneità degli

insegnamenti in parallelo;

• prestare attenzione all’utilizzo dei dati emersi dalle rilevazioni sulla valutazione della didattica

somministrate in forma cartacea ed online, al fine di prendere a riferimento i medesimi dati sia nei

riesami, sia nella SUA‐CdS, sia nella commissione paritetica;

• intraprendere/formalizzare azioni di miglioramento a fronte dei rilievi emersi durante gli audit

interni.

• aggiornare gli elenchi della documentazione T01PG01‐T02PG01.

Ingegneria:

• effettuazione del riesame ciclico ogni qual volta vengono apportate modifiche all’ordinamento;

• formalizzazione da parte della Commissione Paritetica dell’analisi su ogni singolo CdS, e non di dati

aggregati per Facoltà;

• effettuazione di consultazioni con stakeholder a livello di CdS in modo che possano essere riportati

nella scheda SUA‐CdS;

• coordinamento con il SIA ed il Servizio Didattico per la pubblicazione su sito web Ateneo e Facoltà

di dati uniformi relativamente all’offerta formativa.


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Medicina e Chirurgia:

• si raccomanda di avviare le consultazioni con gli stakeholder a livello di CdS e non solo di Ateneo

così come previsto dall’ANVUR;

• si raccomanda di inserire tra gli input della progettazione le relazioni annuali del Nucleo di

Valutazione e della Commissione Paritetica;

• si raccomanda di inserire a sistema le procedure per la gestione delle divise, degli infortuni e della

variazione delle lezioni così come già fatto per il CdS in Logopedia;

• si raccomanda di avviare in maniera strutturata l’attività di coordinamento tra gli insegnamenti del

CdS.

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente:

• Dettagliare maggiormente all’interno della IO05DiSVA le modalità di gestione delle attrezzature

(manutenzioni, tarature, ecc)

• Si raccomanda di inserire tra gli elementi di input della progettazione le relazioni annuali del NdV e

della CP

• Si raccomanda di effettuare le consultazioni con gli stakeholder a livello di CdS così come previsto

dal sistema AVA

• Si raccomanda di dare maggiore evidenza dell’attività di coordinamento tra i vari corsi di

insegnamento del CdS

• Si raccomanda di sensibilizzare la componente studentesca affinché vengano eletti rappresentanti

per ciascun CdS

• Valutare la possibilità di non nominare all’interno della CP Presidenti di CdS e RQ CdS per garantire

l’indipendenza nella valutazione.

Amministrazione:

• Servizio Sviluppo Gestione Edilizia: si raccomanda di migliorare il software “Gestione attività” al fine

di renderlo maggiormente allineato con l’attività svolta dal Servizio; Migliorare il coordinamento

con i referenti di Polo.

• Servizio informatico Amministrativo: si raccomanda di coordinarsi con Facoltà/Dipartimenti per

evitare duplicazioni nella pubblicazione di informazioni relative ai CdS; valutare la possibilità di

elaborare dei report sull’attività svolta da inserire nel riesame della Direzione dell’Amministrazione

Centrale come monitoraggio dei processi gestiti.

• Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio ed altri Servizi interessati: si raccomanda di

rivedere i criteri per la valutazione periodica dei fornitori (puntualità risposta preventivo)

• Servizio Gestione Risorse Umane: Personale Docente: si raccomanda di aggiornare il contratto dei

docenti indicando il nuovo percorso web dove trovare la documentazione SGQ.

• Servizio Didattica: si raccomanda di aggiornare la IO relativa alla gestione dei contenziosi

estendendola a tutti i CdS a numero programmato.

Responsabile Sistema Qualità:

• Si raccomanda di proseguire nell’attività di formazione/informazione sul sistema AVA e sul SGQ di

Ateneo di tutti gli attori coinvolti nel sistema.

Direttore Generale:

• Nulla da segnalare

Rettore:

• Nulla da segnalare


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Tutti i rilievi degli audit interni sono stati gestiti con apposite azioni di miglioramento (vedi singole Relazioni

sullo Stato del SGQ) (all. n. 1).

Audit dell’Ente di Certificazione

Nel corso del 2014 l’Ateno è stato impegnato nella prima verifica di sorveglianza della certificazione ISO

9001: 2008, dopo il rinnovo avvenuto nel 2013.

L’audit si è svolto in due momenti, una prima parte a maggio 2014 e una seconda parte a dicembre 2014

così da garantire la verifica dell’erogazione del servizio formativo sia per gli insegnamenti erogati nel primo

semestre che nel secondo semestre dell’Anno Accademico.

Durante il 2014 inoltre si è ottenuta l’estensione della certificazione ai CdS di Fisioterapia, Tecniche di

laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (audit maggio) e

Tecniche per la Prevenzione negli ambienti e Luoghi di Lavoro, Igiene dentale e Ostetricia (audit dicembre)

della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Di seguito sono riportati i rilievi emersi nei due audit:

Rapporto Audit

N. Descrizione Rilievo

RRC N. 3886/14 DEL 14/05/2014

NC 1 Non risulta protetto adeguatamente dal punto di vista fisico il datacenter del sito 1 in cui sono depositati tutti i principali dati di Ateneo. Pur risultando attivo il progetto di un nuovo datacenter questo risulta non documentato nei tempi e nelle fasi non garantendo pertanto certezza di risoluzione al rischio sopra riportato.

NC 2 Facoltà di Ingegneria – facoltà di Medicina e Chirurgia: non risultano ancora ratificati i regolamenti di facoltà e i regolamenti didattici.

NC 3 Ripartizione sicurezza e ambienti di lavoro: a fronte degli esiti della prova di evacuazione effettuata con gli studenti presso le aule BAS in data 4/10/2013 e della pianificazione proposta in data 25/11/2013, si ritiene non adeguata la completezza del piano annuale (es. assenza di una rivalutazione delle performance nel complesso di ingegneria , assenza del complesso di Agraria).

NC 4 Economia: non risulta ancora completata la documentazione obbligatoria utile alla gestione dei CdS così come evidenziato nelle NC interne con scadenza a luglio 2014.

RACC 1 SIA: si raccomanda di richiamare nella documentazione di sistema l’archivio WIKI di gestione dei documenti del servizio. Valutare inoltre se utilizzare un sistema similare per la pubblicazione dei documenti del sistema di gestione per la qualità.

RACC 2 SIA: valutare l’opportunità di utilizzare il progetto degli indicatori ANVUR al fine di validare i dati da inviare all’anagrafe nazionale di Roma.

RACC 3 Gestione sito istituzionale di Ateneo: si raccomanda di istituire un monitoraggio da approfondire sul sito istituzionale relativamente alla voce trasparenza. Si raccomanda inoltre di raggruppare e dare maggiore visibilità alle banche dati pubbliche inserendo una voce open data sull’home page del sito di Ateneo.

RACC 4 Economia: deve essere definita in tempi rapidi IO03SPFE “Erogazione servizio formativo” recependo le regole del DM47 e s.m.i.

RACC 5 PQA: nell’organizzazione del presidio si raccomanda di considerare anche i chiarimenti forniti da ANVUR nelle FAQ (punto 3 per PQA) in relazione a skill e competenze dei componenti (ex RACC 3 precedente rapporto Italcert)

RACC 6 Fisioterapia: si raccomanda di rivalutare l’adeguatezza delle attività in essere per la messa a disposizione delle divise per gli studenti. Si raccomanda di tesaurizzare in itinere (nei singoli semestri) i contenuti validati del libretto di tirocinio.


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RACC 7 DiSVA: migliorare la messa a fattor comune delle regole di gestione dei laboratori didattici avendo cura di definire strumenti comuni per la gestione delle attività di manutenzione e acquisti.

RRC N. 4243/14 DEL 04/12/2014

RACC 1 Facoltà di Medicina e Chirurgia: si raccomanda di definire uno strumento univoco di facoltà/CdS per tracciare le guide di tirocinio coinvolte (registrando le attività svolte: valutazioni, feedback, formazione, ecc.)

RACC 2 Facoltà di Medicina e Chirurgia: si raccomanda di inoltrare (in formato elettronico e rielaborabile) al Presidente di CdS ed al Direttore delle Attività Didattiche da parte del Servizio Didattica i dati inerenti la 1°‐2°‐3° scelta fatta dagli studenti in fase di iscrizione. Tali dati dovranno essere elementi in ingresso al riesame dei CdS.

RACC 3 Facoltà di Medica e Chirurgia: si raccomanda di integrare nel programma di audit le estensioni previste per i CdS

RACC 4 Facoltà di Economia: si raccomanda di dare riscontro alla componente studentesca laddove in sede di consultazioni siano emerse delle richieste di miglioramento sui CdS, avendo cura di rispondere sulla scorta di dati di fatto oggettivi (es. analisi del carico didattico tra semestri, omogeneità degli insegnamenti in parallelo, ecc.)

RACC 5 Si raccomanda di prevedere strumenti di calibrazione dell’attività didattica per gli insegnamenti in parallelo.

RACC 6 Si raccomanda di creare uno strumento di registrazione e gestione delle non conformità con impatto sulla didattica (es. interruzione di una attività di tirocinio, ecc.)

Tutti i rilievi sono stati gestiti mediante apposite azioni di miglioramento.

A.8 Analisi dei risultati delle indagini di customer satisfaction

A.8.1 Valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti

In virtù dell’opportunità offerta dal nuovo sistema software di gestione segreteria studenti Esse3, si è resa

possibile la gestione a livello di Ateneo dei questionari di valutazione della didattica e della relativa

reportistica collegata, che ha permesso di centralizzare la procedura, digitalizzarla ed aumentarne

l’efficienza complessiva. Di notevole rilievo è anche la modalità di erogazione e fruizione dei report

prodotti, che avviene via web tramite un portale dedicato, dopo aver profilato le utenze autorizzate.

L’accesso alla parte pubblica dei report è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente”, nella

cui pagina sono disponibili le credenziali di accesso.

In allegato si rimette la “Relazione sulla valutazione della didattica” da parte degli studenti, elaborata dal

Nucleo di Valutazione dell’Università Politecnica delle Marche per l’A.A. 2013 – 2014 (all. n. 2).

Dall’A.A. 2013/14 i Questionari di Valutazione della Didattica (questionari schede 1 e 3 allegato IX al

Documento ANVUR del 9 gennaio 2013) sono compilabili online tramite Esse3‐Web a partire dai 2/3 dello

svolgimento del corso di insegnamento e obbligatoriamente all’atto della prenotazione dell’esame.

Sono previste due differenti schede di rilevazione a seconda della percentuale di frequenza delle attività

didattiche:

1. allo studente frequentante (nel caso di “Corso a frequenza obbligatoria” o ”Superiore al 50%”)

sono somministrate le domande da D1 a D17;


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2. allo studente non frequentante (nel caso di “Non frequentante o inferiore al 50%”) sono

somministrate le domande da D1 a D4 e da D10 a D17.

Nella Facoltà di Ingegneria la compilazione on line delle schede non è stata resa obbligatoria, per

problematiche di natura tecnica, che sono state comunque superate per l’anno accademico 2014‐2015.

Nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, a causa di problematiche di ordine tecnico riscontrate nella fase di

erogazione dei questionari, la raccolta dei questionari di valutazione della attività didattica svolta

nell'ambito dei Corsi di studio della Facoltà è avvenuta mediante supporto cartaceo. Tuttavia nell’a.a.

2014/2015 tali problematiche sono state superate pertanto l’erogazione dei questionari si sta svolgendo in

modalità online.

Nell’A.A. 2013/14 sono state acquisite complessivamente 38.749 schede di valutazione della didattica, con

un aumento del 23% rispetto all’anno precedente. Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e

Ambientali ha registrato l’incremento maggiore (+91%), seguito dal Dipartimento di Scienze della Vita e

dell’Ambiente e dalla Facoltà di Economia (rispettivamente +48% e +46%). Le Facoltà di Medicina e

Chirurgia e di Ingegneria hanno registrato incrementi inferiori (rispettivamente +10% e +7%). Un così

elevato incremento, ad eccezione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, è senz’altro dovuto alla modalità di

somministrazione online del questionario di valutazione degli insegnamenti, che viene proposto agli

studenti all’atto d’iscrizione on line al relativo esame, e che ha quindi permesso di coprire sostanzialmente il

100% dei relativi insegnamenti. È da rilevare inoltre che il minore incremento registrato nella Facoltà di

Ingegneria è dovuto al fatto che la compilazione è stata resa obbligatoria solamente nel successivo anno

accademico.

Di seguito si riporta un estratto della relazione.

…” L’analisi complessiva dei risultati della valutazione, aggregati a livello di Ateneo, indica una sostanziale

positività di giudizi espressi dagli studenti. Dall’elaborazione si evince, in particolare, una soddisfazione

complessiva dell’82,2% dei giudizi espressi, in aumento rispetto all’anno precedente (79,2%), in cui il

sistema di valutazione, ad esclusione del D3A, si basava sulla distribuzione cartacea dei questionari. La

media della valutazione positiva nel periodo 2006/07–2013/14 è del 78,3%.

Sicuramente positiva, inoltre, la valutazione espressa in merito all’attività didattica del docente, infatti sia la

reperibilità del docente che il rispetto degli orari raccolgono un livello di soddisfazione molto alto degli

intervistati (rispettivamente l’83,2% e l’90,4%). Positivi anche i giudizi espressi in merito alla chiarezza

espositiva (83,1%) ed alla capacità del docente di stimolare/motivare l’interesse (80,3%). Decisamente alto

anche l’interesse per l’argomento trattato dai relativi insegnamenti (87,8%). Inoltre l’81,6% degli studenti

hanno espresso un giudizio positivo sull’adeguatezza delle aule.

Elementi d’insoddisfazione sono ravvisabili nel carico di studio, con il 26,4% di giudizi negativi

(precedentemente erano il 24,0%), e sulla sufficienza delle conoscenze preliminari, 25,3% di giudizi negativi

(precedentemente erano il 24,9%); il 22,2% inoltre ritiene il carico di studio non proporzionato ai CFU

(precedentemente erano il 24,7%).

Il 18,6% degli intervistati esprime un giudizio negativo in merito all’organizzazione complessiva dei corsi, in

calo rispetto al precedentemente valore del 22%.” …

A.8.2 Indagine sui laureandi dell’UNIVPM

In allegato si rimette la relazione sui “Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche”, elaborata dal

Nucleo di Valutazione sulla base del questionario predisposto da Almalaurea e somministrato nel 2013 agli

studenti laureandi all’atto di iscrizione all’esame di laurea (laureati anno solare 2013) (all. n. 3).


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Di seguito si riporta un estratto della stessa.

…. “Sostanzialmente dai dati resi pubblici da Almalaurea emerge una situazione decisamente favorevole per

quanto riguarda il profilo dei laureati della nostra Università.

Si registra in particolare una percentuale di partecipazione al questionario superiore alla media nazionale,

con un’età media inferiore e un voto medio di diploma superiore al dato nazionale.

Anche la percentuale di laureati in corso è superiore al dato nazionale e di conseguenza il tempo medio di

ritardo risulta inferiore. Inoltre i nostri laureati hanno dichiarato di aver frequentato assiduamente i corsi

(cioè con frequenza maggiore del 75%) in percentuali decisamente superiori al dato nazionale, mentre

risulta inferiore il numero di coloro che hanno dichiarato di aver usufruito di una borsa di studio.

Ancora bassa, in rapporto al dato nazionale, la percentuale di laureati che hanno effettuato periodi di

studio all’estero, con la significativa eccezione dei laureati ai corsi di II livello (LS ed LM).

Significativamente superiore al dato nazionale è la partecipazione, durante il corso di studi, a stage e/o

tirocini organizzati dall’Ateneo.

Relativamente al grado di soddisfazione in merito ai corsi seguiti la percentuale di soddisfazione

complessiva è leggermente superiore al dato nazionale, con un giudizio sostanzialmente positivo che

incrementa se riferito all’adeguatezza delle strutture dell’Ateneo (aule, biblioteche, laboratori informatici),

ed ai rapporti con gli altri studenti e diminuisce, attestandosi comunque ad livelli molto alti (superiori

all’80%), se riferito al carico di studio ed ai rapporti con i docenti.

Infine relativamente al grado di fidelizzazione di chi ha completato gli studi la percentuale di coloro che si

iscriverebbero allo stesso corso ed alla stessa università è, nel nostro ateneo, superiore al dato nazionale,

mentre inferiore è la percentuale di coloro che cambierebbero corso ma non ateneo.”…

A.9 Analisi della performance del servizio (analisi degli indicatori previsti)

A.9.1 Analisi indicatori processi primari

Come previsto dal DM n. 47/2013, l’analisi dei dati è stata svolta direttamente dai singoli CdS nei rapporti

annuali di riesame effettuati a gennaio 2015 (all. n. 4).

Nel corso del 2014 è entrato a regime il progetto che prevede lo sviluppo di un insieme di indicatori in

collaborazione con il Cineca, destinati a supportare il Presidio Qualità, il Nucleo e i CdS per le numerose

operazioni di rendicontazione che vengono operate nel corso dell’anno verso il Ministero e l’ANVUR. Dal

tavolo di lavoro, attivato nel 2013 e che vede coinvolti il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il

Servizio Didattica, e il Servizio Informatico Amministrativo per l’individuazione di un nuovo sistema di

rilevazione dati statistici, è emersa la necessità di acquisire dal CINECA un sistema informativo che,

dialogando con i sistemi già presenti in Ateneo (ESSE3, UGOV Didattica, Ugov Ricerca, ecc.), potesse fornire

indicatori già rielaborati a tutte le funzioni interessate.

Sotto il coordinamento del SIA, l’Ateneo ha acquistato i Data Mart Studenti e Didattica che completano il

Datawarehouse già in possesso dell’Ateneo. Nella riunione del PQA del 26 agosto 2014 è stato definito

l’elenco degli indicatori AVA‐ISO utili al processo di valutazione delle didattica, alla compilazione delle

schede SUA‐CdS e dei rapporti annuali di riesame, recepito dal Servizio Informatico Amministrativo nel

documento “Note utili per la lettura dei dati” rev. 8 settembre 2014.

Il SIA fornisce al 20 gennaio e al 20 luglio di ogni anno i report semestrali, aggiornati rispettivamente al 31

dicembre e al 30 giugno in formato Excel e pdf, disponibili al link contenuto nella pagina “Assicurazione

qualità” del sito di Ateneo. Il link è accessibile al PQA, al Presidente del Nucleo di valutazione, ai Presidi e ai


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Direttori D3A e DISVA tramite le credenziali dell’area riservata di Ateneo. Con l’ultimo aggiornamento sono

state introdotte delle modifiche e integrazioni ad alcuni report, inoltre sono stati aggiunti i dati parziali

relativi all’A.A. 2014/15 a tutti i report già esistenti, implementando così lo storico dati a partire dall’A.A.

2011/12.

L’implementazione del progetto prevede la possibilità di selezionare i dati sulla base di una navigazione

mediante l’utilizzo di appositi filtri, al fine di permettere agli utenti di visualizzare i dati di proprio interesse

disaggregati per A.A, facoltà, dipartimento, CdS e classi di laurea.

A.9.2 A.4.2 Analisi indicatori Amministrazione Centrale

Per quanto concerne l’analisi degli indicatori dell’Amministrazione Centrale si rimanda al verbale del

Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale, tenutosi giovedì 7 maggio u.s.. (all. n. 5)

A.9.3 Esame delle non conformità (NC) e dei relativi andamenti

Nel corso del 2014 sono state registrate le seguenti Non Conformità:

Di.S.V.A.: non risultano non conformità rilevate

Economia: non risultano non conformità rilevate

Ingegneria: risultano registrate due NC dovute al malfunzionamento di uno degli ascensori nel blocco aule

sud, e al mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento (ad aria ed a pavimento) nello stesso

blocco

D3A: risulta registrata una NC relativa alla parziale chiusura delle aule per la didattica

Medicina e Chirurgia: risulta registrata una NC relativa alla Security dei locali e Sicurezza dei dati/funzioni

informatiche del sito WEB

Amministrazione Centrale: il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio ha rilevato 24 non

conformità ai fornitori

Le Non Conformità rilevate sono state gestite come previsto dalla PG03.

Attraverso il link sulla home‐page del sito web di Ateneo sono pervenute inoltre 15 segnalazioni da parte

degli utenti. Le segnalazioni ritenute significative sono state immediatamente gestite dalla Direzione.


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A.10 Azioni correttive e/o preventive intraprese

Le azioni di miglioramento aperte e gestite sono le seguenti:

AC/AP Analisi causa/NC Azione intrapresa Efficacia

AC 01/2014

Comunicazione verso gli studenti tramite sito istituzionale www.univpm.it: Non risultano sempre chiare ed omogenee nella rintracciabilità e fruibilità le informazioni inerenti i CdS (es. collocazione sedi e calendario lezioni, identificazione di tutte le sedi in modo immediato, accessibilità per tutte le categorie studenti ‐ utilizzo di formato .pdf non traducibile).

Si ritiene indispensabile avviare nel primo trimestre del 2014 un tavolo di lavoro con i principali attori coinvolti che consenta di uniformare e razionalizzare le informazioni relative alla didattica presenti sui diversi siti di Facoltà/ Dipartimento entro giugno 2014. Il tavolo di lavoro studierà e definirà entro marzo 2014 un modello (partendo da quelli già implementati presso i siti di Scienze ed Agraria) da usare come template, da parte di tutte le Facoltà/dipartimenti e viene indicato il responsabile del CESMI affinché coordini il tavolo di lavoro e verifichi l'aderenza al template standard ed il rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. Verranno coinvolti tutti gli uffici depositari dell'informazione al fine di convergere, sulle modalità di immissione da parte dell'ufficio/servizio in quando origine/depositario dell'informazione, e sulla responsabilità dell'aggiornamento/correttezza della propria sezione web (o "area di competenza"). Le facoltà e dipartimenti modificheranno i loro siti coerentemente a quanto stabilito entro maggio 2014 ed il riesame e le verifica del funzionamento dei siti innovati sarà effettuato entro Giugno insieme al coordinatore del tavolo di lavoro e con il controllo finale del Presidio Qualità di Ateneo.

L’azione risulta parzialmente attuata, i siti delle Facoltà di Economia e Medicina e Chirurgia non risultano ancora allineati al nuovo template di Ateneo. Aperta nuova AC 7/2014


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AC 02/2014

Odontoiatria e Protesi dentaria: La documentazione di sistema inerente il controllo di processo della didattica non risulta completa e in parte in bozza (IO 03 SPFM 03 rev 5 del02/09/2013).

La Facoltà di Medicina e Chirurgia sta procedendo alla definizione del regolamento di funzionamento di Facoltà, previsto dalla Statuto di Ateneo e per il quale, al momento, è stato stralciato un unico articolo inerente alla Commissione Paritetica per la didattica e il diritto allo studio. La Commissione di Facoltà preposta alla definizione del predetto regolamento, entro il mese di febbraio, procederà a proporre al Consiglio di Facoltà l'articolato relativo agli Organi dei corsi di studio.

L’istruzione operativa di nuova revisione risulta completa e definitiva L’azione è chiusa


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AC 03/2014

Non risulta protetto adeguatamente dal punto di vista fisico il datacenter del sito 1 in cui sono depositati tutti i principali dati di Ateneo. Pur risultando attivo il progetto di un nuovo datacenter questo risulta non documentato nei tempi e nelle fasi non garantendo pertanto certezza di risoluzione al rischio sopra riportato.

Valutata la circostanza che esiste già un progetto, sono stati individuati gli spazi, effettuati i primi acquisti di materiale su CONSIP e garantita la copertura economica, si è realizzato un cronoprogramma che ci consentirà di avere un idea precisa sui tempi di realizzazione, evitare pesanti spese sui locali attuali ed ottemperare alla non conformità rilevata. A tale scopo, per la data del 05/06/2014 è stato convocato un tavolo di lavoro con i responsabili delle strutture SSGE, SIA e CESMI, che ha condiviso e formalizzato il seguente Cronoprogramma: 1. Completamento documentazione progettuale nuovi locali entro il 15 Novembre 2014 –> SSGE (Arch. Barbara Corvatta – Ing. Roberto Merloni – Ing. Marco Mariotti)

2. Inizio Procedura affidamento lavori: 16 novembre 2014 –> SSGE (Arch. Barbara Corvatta – Ing. Roberto Merloni – Ing. Marco Mariotti) 3. Fine Procedura affidamento lavori: 30 marzo 2015 –> SSGE (Arch. Barbara Corvatta – Ing. Roberto Merloni – Ing. Marco Mariotti) 4. Termine lavori e collaudo: 15 giugno 2015 –> SSGE (Arch. Barbara Corvatta – Ing. Roberto Merloni – Ing. Marco Mariotti) 5. Migrazione dell’hardware nei nuovi locali: 15 giugno – 30 luglio 2015 –> SIA, CESMI (Ing. Marconi, Ing. Cioffi)

Nel mese di febbraio 2015 con ordinanza DG è stata approvata la documentazione progettuale. In data 13 maggio 2015 si è dato inizio alla procedura di affidamento lavori. L’inizio lavori è pertanto previsto a fine luglio. E la migrazione dell’hardware nei nuovi locali è prevista a fine novembre / fine dicembre. Azione è in corso


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AC 4a/2014

Facoltà di Medicina e Chirurgia: non risultano ancora ratificati il regolamento di Facoltà e il regolamento didattico.

La commissione di Facoltà preposta è stata incaricata di redigere i Regolamenti suddetti

Il regolamento didattico è stato predisposto e licenziato da parte della commissione istruttoria. Il regolamento è al vaglio degli uffici competenti, prima dell’invio al CdF previsto per il 21 maggio 2015. Successivamente verrà redatto il Regolamento di Facoltà. L’azione è in corso

AC 4b/2014

Facoltà di Ingegneria: non risultano ancora ratificati il regolamento di Facoltà e il regolamento didattico.

Nel Regolamento di Facoltà si introdurranno elementi che la prassi di questo periodo, condivisa del resto con la stessa Amministrazione, sta suggerendo come fondanti il nuovo regolamento di Facoltà, soprattutto nei rapporti tra Facoltà e Dipartimenti (procedimenti in serie o in parallelo), e fra Consiglio di Facoltà e Assemblea di Facoltà. Il regolamento di Facoltà terrà conto anche delle norme indicate nel Regolamento Didattico d’Ateneo, di recente istituzione. Il Regolamento di Facoltà sarà redatto e proposto dalla citata Commissione al Primo Consiglio di Facoltà utile del prossimo anno accademico (mese di Novembre 2014), che lo applicherà non appena approvato dagli organi centrali (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione).

Il regolamento di Facoltà è stato licenziato dalle 2 commissioni preposte ed ora è all’analisi degli uffici competenti. Sarà presumibilmente approvato dal CdF il 20 maggio 2015. Sarà approvato dagli Organi di governo entro giugno 2015 Successivamente verrà redatto il regolamento didattico. L’azione è in corso


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AC 05/2014

A fronte degli esiti della prova di evacuazione effettuata con gli studenti presso le aule BAS in data 4.10.2013 e della pianificazione proposta in data 25.11.2013 si ritiene non adeguata la completezza del piano annuale.

Scrivere un allegato alla I.O. "Organizzazione della sicurezza" che dia evidenza scritta di come è strutturata ogni parte di ogni singola prova di evacuazione: Pianificazione, Implementazione Controllo e individuazione misure correttive, Miglioramento.

E’ stato redatto il piano annuale delle prove di evacuazione approvato dal Rettore in data 01/09/2014. Tale piano è stato inserito a sistema allegandolo alla IO06.2 “organizzazione della sicurezza”. È stata predisposta inoltre una ulteriore tabella (T02IO06.2) in cui vengono registrate le varie fasi della prova di evacuazione. L’azione è chiusa

AC 06/2014

Non risulta ancora completata la documentazione obbligatoria utile alla gestione dei CdS così come evidenziato nelle non conformità interne con scadenza luglio 2014.

I Consigli dei Corsi di Studio opereranno nel rispetto dei Regolamenti approvati.

I Dipartimenti e la Facoltà hanno approvato i Regolamenti di funzionamento degli Organi. L’azione è chiusa

AC 07/2014

AC 1/2014 parzialmente efficace: i nuovi siti web delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Economia non risultano ancora pubblicati.

Verranno aggiornati i siti web delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ed Economia nel rispetto del nuovo template di Ateneo.

In data 01/12/2014 è stato aggiornato il template del sito web della Facoltà di Medicina e Chirurgia. In data 07/01/2015 è stato aggiornato il template del sito web della Facoltà di economia. L’azione è chiusa

AP 01/2014

M03PG03 Gestione non conformità e reclami: deve essere modificato il layout del modulo integrando chiaramente l’analisi delle cause.

Verrà modificato il modulo M03PG03 e verrà elaborato un nuovo modulo per la gestione dei reclami

Il modulo dei reclami M05PG03 comprende l’analisi delle cause. L’azione è chiusa


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AP 02/2014

Completare le informazioni inerenti il Nucleo di Valutazione pubblicate sul sito istituzionale.

Il sito verrà aggiornato inserendo tutti i curricula dei componenti del NdV aggiornati

Il sito relativo al NdV è completo dei curricula di tutti i componenti. L’azione è chiusa

AP 03/2014

Si raccomanda di richiamare nella documentazione di sistema l’archivio WIKI di gestione dei documenti del SIA. Valutare inoltre se utilizzare un sistema similare per la pubblicazione dei documenti del sistema di gestione per la qualità.

Si propone pertanto di scrivere una nuova istruzione operativa relativa al servizio informatico che descriva brevemente la struttura del Wiki ed evidenzi i documenti interni al Wiki da ritenersi più importanti e di cui quindi monitorare l’aggiornamento. Parallelamente sarà attivato un progetto pilota per valutare l’eventuale efficacia di un tale sistema software all’interno del sistema di gestione della qualità. Cronoprogramma: a. Redazione nuova istruzione

operativa ‐> Ing. Marconi (SIA) – entro 30 settembre 2014

b. Installazione di un Server ospitante un Wiki documentale finalizzato al SGQ ‐> Ing. Marconi (SIA) – entro 30 ottobre 2014

Fase di istruzione, test ed utilizzo per valutare l’efficacia o meno della soluzione adottata ‐> Ing. Marconi (SIA)+ SGQ – entro 30 novembre 2014

È stata predisposta l’istruzione operativa relativa alla gestione dell’archivio WIKI. La valutazione di impiego di un simile archivio per la pubblicazione e condivisione dei documenti del SGQ ha dato esito deludente per la farraginosità del meccanismo rispetto alle alternative in uso. L’azione è chiusa

AP 04/2014

Valutare l’opportunità di utilizzare il progetto degli indicatori ANVUR al fine di validare i dati da inviare all’anagrafe nazionale di ROMA

I dati per l’anagrafe nazionale sono dal 2014 inviati con il nuovo applicativo ESSE3 ed il grado di soddisfazione è buono. Non è prevista pertanto la convergenza dei 2 progetti.

I dati per l’anagrafe nazionale sono dal 2014 inviati con il nuovo applicativo ESSE3 ed il grado di soddisfazione è buono. Non è prevista pertanto la convergenza dei 2 progetti. L’azione è chiusa


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AP 05/2014

Si raccomanda di istituire un monitoraggio dei contenuti da approfondire sul sito istituzionale relativamente alla voce trasparenza. Si raccomanda inoltre di raggruppare e di dare maggiore visibilità alle banche dati pubbliche inserendo una voce “open data“ sull’homepage del sito di Ateneo.

L’individuazione dei contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza, e in particolare delle attività connesse alla trasparenza è il risultato del coinvolgimento di tutti i Servizi dell’amministrazione centrale. In particolare a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, il Direttore Generale ha organizzato delle riunioni con i responsabili di tutti i Servizi dell’Amministrazione centrale per condividere sin da subito un metodo di lavoro in tema di trasparenza; attraverso un cronoprogramma condiviso si stanno affrontando gli adempimenti richiesti dal decreto legislativo 33/2013. Al riguardo è stato predisposto un elenco degli adempimenti previsti dal decreto in parola con l’indicazione delle aree di competenza di ciascun Servizio. Vengono poi organizzate riunioni periodiche con i Capi servizio al fine di verificare lo stato di attuazione del Programma proprio sulla base del grado di realizzazione degli adempimenti che competono a ciascuno. E’ previsto che ogni Servizio dell’Amministrazione Centrale indichi un referente interno per gli adempimenti in tema di trasparenza, al quale la Direzione Generale potrà rivolgersi per ottenere dati, informazioni e aggiornamenti e che si occuperà direttamente della verifica e dell’aggiornamento dei dati di competenza con cadenza almeno semestrale. Un link agli open data sarà inserito all’interno della sezione trasparenza.

In data 21/11/2014 è stato effettuato il primo monitoraggio sui contenuti pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web. A seguito di quanto emerso sono state intraprese le opportune azioni di miglioramento. Il link agli open data è stato pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. L’azione è chiusa


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AP 06/2014

Facoltà di Economia: deve essere definita in tempi rapidi la IO03SPFE “Erogazione servizio formativo” recependo le regole del DM 47 e smi (deve essere inviata a Italcert entro luglio 2014).

Si procederà all’aggiornamento della IO03SPFE come richiesto dal presidio entro i primi di giugno.

In data 04/06/2014 è stata aggiornata la IO03SPFE

L’azione è chiusa

AP 07/2014

Nell’organizzazione del Presidio si raccomanda di considerare anche i chiarimenti forniti da ANVUR nelle FAQ in relazione a skill e competenze dei componenti.

Verrà redatta una Istruzione Operativa che definirà gli attori ed i relativi compiti all’interno dell’Assicurazione Qualità per la formazione.

L’azione non è stata attuata nei tempi pianificati. Azione non attuata. Intrapresa nuova azione (AP10/2014)

AP 08/2014

CdS Fisioterapia: 1. si raccomanda di rivalutare l’adeguatezza delle attività in essere per la messa a disposizione delle divise per gli studenti. 2. Si raccomanda di tesaurizzare in itinere (nei singoli semestri) i contenuti validati del libretto di tirocinio.

1. Verranno realizzati specifici accordi con le strutture ospitanti i tirocinanti per il ritiro e la gestione delle divise

2. Il Comitato Didattico del CdS in Fisioterapia provvederà alla modifica della procedura di gestione del libretto di tirocinio, attribuendo al Direttore AFP la responsabile di acquisire copia della pagina illustrativa del giudizio formulato dalla Guida di Tirocinio al raggiungimento degli obiettivi formativi, dopo ogni singolo periodo di tirocinio.

Sono state predisposte le istruzioni operative relative alla gestione delle divise e alla tesaurizzazione dei giudizi in merito alle attività di tirocinio. Le procedure sono state condivise con i soggetti interessati e pienamente implementate. L’azione è chiusa

AP 09/2014

Migliorare la messa a fattor comune delle regole di gestione dei laboratori didattici avendo cura di definire strumenti comuni per la gestione delle attività di manutenzione e acquisti.

Implementazione e registrazione

sistema di gestione dei laboratori

didattici (regole di gestione,

procedure comuni per

manutenzione ed acquisti,

reagentario)

In data 24 marzo 2015 è stata redatta una Istruzione Operativa per la gestione dei laboratori. L’azione è chiusa


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AP 10/2014 Mancata attuazione AP 6/14

Verrà completata la redazione dell’Istruzione Operativa che definirà gli attori ed i relativi compiti all’interno dell’Assicurazione Qualità per la formazione.

L’IO AQ è stata predisposta e discussa dal PQA che l’ha approvata in data 15 maggio 2015. È in programma la condivisione di tale strumento con tutti i portatori di interesse e la sua definitiva ratifica da parte degli organi competenti. L’azione è chiusa

AP 11/2014

Facoltà di Medicina e Chirurgia: si raccomanda di definire uno strumento univoco di facoltà/CdS per tracciare le guide di tirocinio coinvolte (registrando le attività svolte: valutazioni, feedback, formazione, ecc.)

Verranno effettuati degli incontri tra i direttori ADP dei corsi di laurea triennale e magistrale professionalizzanti della Facoltà al fine di individuare uno strumento comune per la gestione delle guide di tirocinio.

Azione in corso di attuazione

AP 12/2014 Facoltà di Medicina e Chirurgia: si raccomanda di inoltrare (in formato elettronico e rielaborabile) al Presidente di CdS ed al Direttore delle Attività Didattiche da parte del Servizio Didattica i dati inerenti la 1°‐2°‐3° scelta fatta dagli studenti in fase di iscrizione. Tali dati dovranno essere elementi in ingresso al riesame dei CdS.

Il Servizio Didattica provvederà ad inviare alla Rip. Segreteria di Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al termine dell’espletamento dei concorsi di ammissione, le scelte effettuate dagli studenti. La Rip. Segreteria di Presidenza provvederà ad inoltrare tali dati a Presidenti dei CdS.

A marzo 2015 sono stati inviati dal Servizio Didattica alla Facoltà di Medicina e Chirurgia i dati relativi alle scelte degli studenti esplicitate in fase di iscrizione. Constatata la difficoltà sulla produzione dei risultati dal file disponibile, si è ritenuto che si valuterà una soluzione alternativa sulle modalità di rendere disponibili i dati ai corsi di studio. L’azione è in corso

AP 13/2014

Facoltà di Medica e Chirurgia: si raccomanda di integrare nel programma di audit le estensioni previste per i CdS

Verrà revisionato il programma annuale degli audit interni inserendo il dettaglio dei CdS di nuova certificazione.

In data 17/04/2015 è stato emesso il programma annuale degli audit interni 2015. L’azione è chiusa


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AP 14/2014

Facoltà di Economia: si raccomanda di dare riscontro alla componente studentesca laddove in sede di consultazioni siano emerse delle richieste di miglioramento sui CdS, avendo cura di rispondere sulla scorta di dati di fatto oggettivi (es. analisi del carico didattico tra semestri, omogeneità degli insegnamenti in parallelo, ecc.)

L’elaborazione delle istanze degli studenti verrà presa in carico dagli organi dedicati e adeguatamente trattata (Gruppi di riesame, Commissione paritetica, Consigli dei Corsi di studio)


AP 15/2014

Si raccomanda di prevedere strumenti di calibrazione dell’attività didattica per gli insegnamenti in parallelo.

Verranno sensibilizzati i Presidenti di CdS a potenziare l’attività di coordinamento dei corsi di insegnamento, ponendo particolare attenzione ai corsi in parallelo.


AP 16/2014

Si raccomanda di creare uno strumento di registrazione e gestione delle non conformità con impatto sulla didattica (es. interruzione di una attività di tirocinio, ecc.)

Lo strumento di registrazione è presente all’interno della documentazione SGQ. Tutti i soggetti coinvolti saranno sensibilizzati al corretto utilizzo degli stessi

Sono stati svolti incontri presso le strutture periferiche sugli strumenti messi a disposizione dal SGQ per la gestione delle NC/AC/AP (es. vedi incontro 14/1/15 Fac. Economia, incontro 14/01/15 Fac. Medicina e Chirurgia, incontro 10/03/15 Fac. Medicina e Chirurgia, ecc.) Azione in corso di attuazione


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B. ELEMENTI IN USCITA DAL RIESAME

B.1 Pianificazione delle azioni di miglioramento dell’efficacia del SGQ e dei suoi processi

Gli obiettivi annuali e triennali definiti dalla Direzione per realizzare i compiti istituzionali attraverso i

processi individuati all’interno del sistema di gestione per la qualità sono raccolti nella tabella “Piano

obiettivi 2015” (all. n.6).

Tali obiettivi sono una declinazione degli obiettivi inseriti all’interno del “Piano strategico di Ateneo 2014‐

2016” (all. n. 7).

Si allegano inoltre la relazione del Rettore per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2014‐2015 (all. n. 8) in

cui viene illustrata la Politica dell’Ateneo e il programma degli audit pianificati per l’anno 2016 (all. n. 9).

C. ALLEGATI

1. Relazioni sullo stato del SGQ di Facoltà/Dipartimento

2. Relazione sulla valutazione della didattica da parte degli studenti del NdV A.A. 13/14

3. Relazione Laureandi dell’Università Politecnica delle Marche del NdV – laureati anno solare 2013

4. Rapporti Annuali Riesame CdS

5. Riesame della Direzione dell’Amministrazione Centrale

6. Piano obiettivi 2015

7. Piano strategico di ateneo 2014‐2016

8. Relazione del Rettore per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2014‐2015

9. Programma annuale degli audit interni 2016

F.to Il Responsabile Sistema Qualità F.to Il Rettore

(prof.ssa Maria Gabriella Ceravolo) (prof. Sauro Longhi)

A. ELEMENTI IN INGRESSO PER IL RIESAME - univpm.it · RIESAME DELLA DIREZIONE DI ATENEO ... A...

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