8 agosto 2006
description
Transcript of 8 agosto 2006
Hera Rimini S.r.l.
Hera Rimini e i suoi partner: Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e migliorare la qualità dei servizi e
sviluppare gli investimentisviluppare gli investimenti
8 agosto 2006
La necessità di incontrarsi
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
“L’organizzazione che non riflette e non concettualizza quello che fa, ma si limita a incoraggiare l’azione, diventerà quella che viene chiamata ‘organizzazione istericamente iperattiva’, caratterizzata da compartimenti stagni, mancanza di aggregazione e di strutturazione delle conoscenze. La frustrazione ed il cinismo prenderanno piede, e la leadership perderà la sua legittimazione”.
Recenti episodi di riflessione
Occasioni di riconcettualizzazione
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
• I Comuni e il servizio Zanzara Tigre
• Dragaggio della fossa Sortie e Pulizia del canale Ausa
• Raccolta del rifiuto spiaggiato
• Bollettazione e procedura di esenzione
• Infrastrutture e balneazione a Bellaria
• Emergenza allagamenti Riccione e Cattolica
I riflessi sulla stampa locale: gli articoli su Hera nel nostro territorio anno
2006
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
1832
4930
14
1710 11
17
0102030405060708090
Gen-Feb Mar-Apr Mag-Giu
NegativiNeutriPositivi
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Società e risorse umane presenti sul territorio di competenza Hera Rimini (agg. 01/08/2006)
10
RI MINI
RICCIONE
MISANOADRIATICO
CORIANOCATTOLICA
IN MARIGNANOS.GIOVANNI
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFEL TRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASS OFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIO
GABICCEMARE
GRADARA HERA RIMINI srl (686)
HERA SpA (101)
Divisione Ambiente (90)
Div. Reti e R&D (8)
Div. Ing. E Gr. Imp. (2)
Divisione Servizi(1)
HERA COMM (38)
Uniflotte (29)
Hera Luce (13)
Famula (9)
Recupera (9)
Totale risorse umane sul territorio: 885
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Hera Rimini S.r.l. - Macrostruttura organizzativaCdA Holding(*) CdA SOT
Rapporti con Enti Locali
R. Fabbri
DirezioneE. Minarelli
Acquisti e AppaltiD. Parma
Personale e Organizz.neL. Magnani
Qualità, Sicurezza e Amb.
V. Amerini
Controllo di GestioneF. Fabbri
AmministrazioneV. Frisoni
Rapp. Media e Com. Loc.
M. Ronci
Gestione ClientiV. Fava
AmbienteF. Pecci
RetiR.
Veneziani
Controllo OperativoM. Rossi
Progettazione e D.L.P Martinini Gestione Sistema Fog.-
Dep.A. Cescutti
Gestione Impianti AcquaP. Pratelli
Gestione Imp. Gas – Energia
R. Ruggeri
Gestione RetiG. Miccoli
Supporto OperativoL. Fabbri
Esercizio ValmarecchiaF. Annibali
Esercizio ValconcaG. Brezza
Qualità Clienti F. Giovagnoli
Customer CareL. Conti
Manutenzione Spec. Impianti
F. Urbinati
Qualità Urbana
M. Tonnoni VOLA
P. BotteghiManutenzione Strade
Manutenzione ArrediF. Casalboni
FunerariG. Coppola
(*) Per quanto di competenza
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Gestione Reti ed Impianti
AcqueAirone
Hera SpAAdriajet
Servizi ambientaliSupporto e Logistica
Adecco
Manutenzioni Reti, Impianti, Aree Verdi, Arenile e Strade
Aspes
Ass.ne Alboreto
Asso di Fiori
COOP Atlantide
Autospurgo Forlivese
AZ Signal Cardo Italia Centro Clima
CBF
CICLAT (costituitasi in ATI)
CIE
Sinergie
COOP Centofiori
COOP Pensionati
Crefy’s
CSR COOP Sociali
COOP CTR
ECO Demolizioni
ECO Service
Eco Glass
EM Muccioli
Endress+H
COOP EOS
Formula Ambiente
Freedom
Gambuti C.
Globo Tarsporti
G. Facchini
Idrodinamica Velox
Ing. Rango
INTUS
ITT Flyght
La Cart
La MordenteL’Edilstrada
Manpower
Dott. Marcantonio
Piraccini
Metal Impianti
COOP Nettuno
Obiettivo Lavoro
P.Muratori
Prime Cleaning
Prominent Italia
Ravasio
Rom. Acque Soc. Fonti
RP Grassi
Ruggeri Estintori
S.Giorgio
SATA
SGS
COOP Working
SM Segnaletica
Lotta alla zanzara tigre
Intercom Servizi
SPE
Turchetti
Vantini G.
HERA RIMINI srl
I partner
La grande evoluzione, la mission di Hera
e il genius loci
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
• Aziende municipalizzate
• Aziende consortili
• Passaggio a S.p.a.
• Nascita delle Authority
• Aziende Multiutility
• Superutility ?
"Hera vuole essere la migliore
multiutility italiana per i suoi clienti, i
lavoratori e gli azionisti, attraverso
l'ulteriore sviluppo di un originale
modello di impresa capace di
innovazione e di forte radicamento
territoriale, nel rispetto
dell'ambiente".
Principali dati economici
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
-50% 50%2,1%
-30%
-20%-10% 10%
20%
30%
MOL
+2.1%
Mol Giugno: 43% Bdg 2006
Bdg 2006
Cons.Giu
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic0
1,000
2,000
3,000
4,000
Valore della Produzione per Area
Verde4%
Altro10%
Reti44%
Onoranze2%
M.Strade3%
Struttura1%
Igiene Urbana
46%
Reti Igiene Urbana M.Strade Verde Onoranze Struttura TotaleVdP 27.059 27.961 1.781 2.494 1.436 653 61.384
Il Margine Operativo Lordo risulta in linea con il Budget pur con criticità specialmente nell’area reti per i maggiori costi di Energia dovuti all’effetto prezzo.
Il Valore della Produzione per area di business risulta pari al 46% per l’igiene urbana ed al 44% per le reti. Tuttavia, in ragione d’anno si presume un maggiore “peso relativo” delle reti per effetto della stagionalità.
AREA AMBIENTE: Dati quantitativi ed investimenti
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Quantitativi Raccolti
Raccolta differenziata (tons)
18.13023.340
28.810
010.00020.000
30.00040.000
Apr Mag Giu
Raccolta indifferenziata ( tons)
52.00469.400
87.956
020.00040.00060.00080.000
100.000
Apr Mag Giu
Smaltimenti
(valori espressi in Ton) Giu 2006 Giu 2005
ALTRO RD 15.976 15.658 318 2,0%MULTIMATERIALE 7.165 5.585 1.580 28,3%ORGANICO 1.530 1.285 245 19,0%VERDE 2.332 1.684 648 38,5%RSU 86.289 84.896 1.394 1,6%Tot 113.292 109.108 4.184 3,8%
ARENILE 13.931 9.478 4.453 47,0%Tot Generale 127.223 118.586 8.637 7,3%
Smaltimenti
Investimenti
•Investimenti pianificati anno 2006Euro 3.050.000
•di cuiCass. e mezzi Euro 2.300.000Stazioni Ecologiche ed altre attrezz. Euro 750.000
•Investimenti realizzati al 30/06/2006Euro 1.160.000 (38%)
10
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICOCORIANO
CATTOLICA
S.GIOVANNIIN MARIGNANO
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIOGABICCEMARE
GRADARA
SALUDECIO
VERUCCHIO
STAZIONI ECOLOGICHE
PULIZIA STRADALE
RACCOLTA DIFFERENZIATA / INDIFFERENZIATA
AREA AMBIENTE: Servizi territoriali per l’igiene urbana
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
10
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICOCORIANO
CATTOLICA
S.GIOVANNIIN MARIGNANO
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIOGABICCEMARE
GRADARA
SALUDECIO
VERUCCHIO
SITUAZIONE RD A GIUGNO 06
39.3% VERUCCHIO31.7% POGGIO BERNI28.4% RIMINI27.6% MORCIANO di R.24.5% CORIANO24.1% CARPEGNA23.7% SANTARCANGELO di R.22.5% TORRIANA21.9% RICCIONE21.5% SAN GIOVANNI in M.20.2% MONTEFIORE C.19.5% CATTOLICA18.9% MISANO ADRIATICO17.1% BELLARIA - IGEA M.15.8% MONTEGRIDOLFO12.6% SAN CLEMENTE11.0% MONTESCUDO10.9% MONTECOLOMBO10.5% GEMMANO10.0% MONDAINO 5.8% SALUDECIO 5.6% SAN LEO 5.4% SASSOFELTRIO
AREA AMBIENTE: Raccolta differenziata (06/2006)
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
AREA AMBIENTE:
Raccolta differenziata - obiettivo 2006 (30%)
- obiettivo 2007 (35%)
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
10
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICOCORIANO
CATTOLICA
S.GIOVANNIIN MARIGNANO
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIOGABICCEMARE
GRADARA
SALUDECIO
VERUCCHIO
SITUAZIONE RD A DICEMBRE 06(confronto con giugno 06)
40.0% VERUCCHIO36.0% POGGIO BERNI35.0% MORCIANO di R.32.5% RIMINI30.5% MISANO ADRIATICO30.5% RICCIONE30.0% SANTARCANGELO di R.27.0% BELLARIA - IGEA M.27.0% CATTOLICA27.0% CORIANO26.0% SAN GIOVANNI in M.25.0% TORRIANA23.0% SAN CLEMENTE20.0% MONTEFIORE C.19.0% MONTECOLOMBO19.0% MONTEGRIDOLFO15.0% GEMMANO15.0% MONDAINO15.0% MONTESCUDO13.5% SALUDECIO(dati non disponibili) CARPEGNA(dati non disponibili) SAN LEO(dati non disponibili) SASSOFELTRIO
OBIETTIVO 35% COME DA CONVENZIONE
10
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICOCORIANO
CATTOLICA
S.GIOVANNIIN MARIGNANO
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIOGABICCEMARE
GRADARA
SALUDECIO
VERUCCHIO
MANUTENZIONE STRADE
GESTIONE VERDE
LOTTA ANTIPARASSITARIA
CESENA ZANZARA TIGRE
ONORANZE FUNEBRI
Servizi territoriali per la Qualità Urbana e Onoranze Funebri
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
AREA RETI: Servizi sul territorio
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
10
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICOCORIANO
CATTOLICA
S.GIOVANNIIN MARIGNANO
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIOGABICCEMARE
GRADARA
SALUDECIO
VERUCCHIO
CICLO IDRICO INTEGRATO
CICLO IDRICO PARZIALEPARZIALE
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
AREA RETI: Relazioni sul territorio principali dati quantitativi
Hera Rimini srl
AMIR
SIS
Romagna Acque Società delle Fonti
Affitto beni
Affitto beni strumentali
Manutenzione
Acquisto acqua
ATO 1 Marche
Canone
ATO 9 Emilia-Romagna
Ciclo Idrico – Produzione e Vendita
PRODUZIONE, VENDITA (Mc) Cons. Giu Bdg Anno Volumi Acqua Distribuiti 19.947.041 43.057.716 di cui acq.da R.Acque 6.303.275 12.326.371 Perdite in distribuzione 4.206.831- 8.740.716-
% -21,1% -20,3% Volumi Acqua Venduta 15.740.210 34.317.000 Budget mc venduti 16.024.433
Cons-Bdg 284.223- % -1,8%
Ciclo Idrico – RefluiMc. %
24.786.200 15.740.210 9.045.990
21.764.397 3.021.803 13,9%
budget mc trattati depuratori Mc trattati
REFLUI Mc trattati depuratori Mc acqua venduti Mc Acque Bianche
Totale fanghi smaltiti al 30/06/06 16.936,64 Ton.
Affitto beni strumentali
AREA RETI: Investimenti sul territorio
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Anno 2004 2005 2006 2007
Investimenti previsti PdA (Euro) 747.000 7.476.257 20.798.784 33.613.541
Remunerati da tariffa (Euro) 39.836.302
Investimenti di competenza Hera (Euro)
54.868.773
Realizzazioni al 30/06/2006 (Euro)
9.736.934 pari al 18% delle previste
Ulteriori realizzazioni pianificate entro il 31/12/2006 (Euro)
6.910.000 pari al 12% delle previste
AREA CLIENTI
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
0
10
20
30
40
50
60
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Tempo medio attesa (min.) Clienti
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Ore settimanali apertura sportello
Sportelli al pubblico
I reclami
Il Call Center (800 999 500)
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
10
RIMINI
RICCIONE
MISANOADRIATICO
CORIANOCATTOLICA
IN MARIGNANOS.GIOVANNI
SALUDECIO
MONTEGRIDOLFO
MORCIANO
SAN CLEMENTE
MONTEFIORECONCA
MONDAINO
GEMMANO
MONTECOLOMBOMONTESCUDO
REP. DI SAN MARINO
BELLARIA - IGEA MARINA
SANTARCANGELO DI R.
POGGIOBERNI
TORRIANA
SAN LEO
NOVAFELTRIA
NOVAFELTRIA
MAIOLO
SANT'AGATA FELTRIA
CARPEGNA
MONTECOPIOLO
MONTEGRIMANO
SASSOFELTRIOSASSOFELTRIO
SAN LEO
VERUCCHIO
GABICCEMARE
GRADARA
•Diminuzione dei tempi complessivi di ascolto del primo livello (da 80 a 30 secondi – effettuato dal 22 giugno) e dei secondi livelli (da 50 a 30 secondi – in programma al 14 settembre);•Inserimento campagna dedicata e prioritaria per le attività turistiche (opzione 8);•Opzione per richiamata automatica in caso di intenso traffico o 300 secondi di attesa in coda;•Più operatori di contatto nel periodo 15 giugno – 15 settembre.
010203040506070
Aprile Maggio Giugno Luglio
Tempo medio di attesa (sec.)
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
• Costituzione del Comitato Territoriale Soci
• Nuova integrazione con i partner
• Riconfigurazione del governo delle emergenze metereologiche
• Accelerazione degli investimenti
• Miglioramento dei servizi di sportello e del call center
• Nuovo sistema di bollettazione con segmentazione della clientela e revisione del calendario di fatturazione
• Gruppo di miglioramento delle Reti sui tempi di risposta alle richieste di allacciamento
• Passaggio da tassa a tariffa di nove Comuni nel 2007
• Co-produzione Hera-cittadini e Gruppo di miglioramento per favorire la Raccolta Differenziata
• Consiglio Consultivo delle Comunità Locali (R.A.B.) per la modernizzazione dell’impianto di termovalorizzazione
10 proposte
… più una domanda fatta a bassa voce…
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
Hera Rimini e i suoi partner: migliorare la qualità dei servizi e sviluppare gli investimentiConvention di mezza estate - Rimini, Villa Mattioli, 8 agosto 2006
“Un’organizzazione che vive la complessità è consapevole che non esistono risposte semplici a domande semplici”.
Concludendo…