2010 - ScansanoALIQUOTE E TARIFFE Applicate nell'anno 2010 MENSA SCUOLA MATERNA € costo buono...
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Comune di Scansano Il Bilancio di Previsione per il Cittadino 2010 Sindaco Morini Marzio Flavio
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Comune diScansano
Il Bilanciodi Previsione
per il Cittadino2010
SindacoMorini Marzio Flavio
PREMESSA
unLa riduzione ormai costante dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali determina dairicorso sempre maggiore alle entrate provenienti direttamente o indirettamente dicittadini. Questa necessità, naturale conseguenza dell'affermarsi del principio
l'Amministrazioneautonomia finanziaria, ha inciso fortemente sui rapporti tracomunale e la collettività amministrata.
aI cittadini chiedono sempre più a chi li amministra di utilizzare le risorse messe loro inutilidisposizione nel migliore dei modi, garantendo servizi efficienti ed evitando
giudicatesprechi. Le amministrazioni, allo stesso tempo, consapevoli che saranno unasulla base dei risultati conseguiti, avvertono l'esigenza di avere con essiallecomunicazione chiara e diretta, volta a far conoscere le decisioni prese rispetto
problematiche presenti.eIl Bilancio di previsione rappresenta lo strumento operativo nel quale sono riassunti
Consigliosintetizzati in termini finanziari gli obiettivi ed i programmi che la Giunta ed il risultasi propongono di porre in essere nell'esercizio. La sua lettura però non
agevole per i non addetti ai lavori.iPer tale ragione con questo opuscolo l'Amministrazione si propone di diffonderne icontenuti attraverso un modo semplice e comprensibile con lo scopo di mettere
valutarnecittadini nelle condizioni di acquisire tutti gli elementi di giudizio necessari per l'operato.
finanziariPertanto esso è stato pensato non come una incomprensibile sintesi di dati modoma come una breve pubblicazione che con grafici e tabelle sia in grado, in
indicazionischematico e con un linguaggio facilmente accessibile a tutti, di fornire allasulle principali entrate dell'Ente, sulle spese necessarie per l'erogazione di servizi
collettività e sulle opere pubbliche che si prevedono di realizzare.dell'Ente,Ci auguriamo che il lavoro, portato avanti di concerto con gli uffici finanziari
chepossa risultare di vostro gradimento e mettere in luce il rapporto di collaborazione renderlasi intende avere con l'intera cittadinanza fornendo ad essa strumenti per
partecipe delle scelte pubbliche.
SindacoMorini Marzio Flavio
GLI ORGANI DELL’ENTE
La Giunta Comunale:
Il Sindaco:Morini Marzio Flavio
Tenerini Gian CarloVice Sindaco - Politiche sportive, innovazione tecnologica
De Angelis CatiaAssessore strutture ed infrastrutt.,lavori pubblici,istruzione
Soldatini LambertoAssessore turismo,rete museale,beni archeologici,ambiente
Caprini RenataAssessore territorio,sviluppo ec.,attività produttive,cultura
Fontani FrancoAssessore sviluppo rurale, interventi settore agricolo,pesca
Fabbreschi AlerioAssessore gestione risorse finanziarie e patrimoniali, bilancio
GLI ORGANI DELL’ENTE
Composizione del Consiglio:
Il Presidente del Consiglio:Morini Marzio Flavio
Fulda Alessandro MaggioranzaTenerini Gian Carlo MaggioranzaFabbreschi Alerio MaggioranzaBiagi Roberto MaggioranzaPastorelli Paolo MaggioranzaCaprini Renata MaggioranzaCapecchi Alvaro MaggioranzaMazzuoli Gianluca MaggioranzaSoldatini Lamberto MaggioranzaDe Angelis Catia MaggioranzaKummer Marina MaggioranzaRiva Enrico Luigi OpposizioneGinesi Marinella OpposizionePaoli Annalisa OpposizioneVannini Valerio OpposizioneSabatucci Claudio Opposizione
IL TERRITORIO E LE STRUTTURE
Asili nidoScuole materneScuole elementariScuole medieResidenze per anziani
Strutture Numero
Superficie complessiva kmqStrade comunali kmRete fognaria bianca km
Dati territoriali Valore
La popolazione
Nuclei familiariDipendenti comunaliAlunni scuole materneAlunni scuole elementariAlunni scuole medie
Rete fognaria nera kmRete fognaria mista kmRete acquedotto kmRete gas km
Popolazione al 31.12.2009
273,56
373,00
28,00
25,00
3,00
0,00
8,00
1
2
2
1
1
4.610
2.209
36
96
135
66
Età prescolare 0-6 anniEtà scolare 7-14 anniEtà d’occupazione 15-29 anniEtà adulta 30-65 anniEtà senile >65 anni
Composizione della popolazione per età
Nati nell'annoDeceduti nell'annoSaldo naturale nell'anno
Immigrati nell'annoEmigrati nell'annoSaldo migratorio nell'anno
Tasso natalità nell'annoTasso mortalità nell'anno
Andamento demografico della popolazione
LA POPOLAZIONE
34
69
-35
169
124
45
7,38 %
14,97 %
211
248
591
2.391
1.159
GLI UFFICI DELL’ENTE
Come sono organizzati gli uffici del Comune
NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO 35
Affari GeneraliResponsabile: Dr.ssa Tiziana Vanelli
Polizia MunicipaleResponsabile: Dott. Carlo Poggioli
Servizio FinanziarioResponsabile: Dott. Simone Casciani
Servizio UrbanisticaResponsabile: Arch. Fabio Detti
Servizi TecnologiciResponsabile: Arch. Roberto Bucci
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2010
ICI‰
ICI-abitazione principale 5,50ICI- altri fabbricati 7,00ICI -immobili dati in affitto a residenti 4,50ICI- detrazione per abitazione principale 134,28
ADDIZIONALE IRPEF%
Addizionale Comunale IRPEF 0,50
TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI€
musei-caserme-scuole 2,34complessi commerciali 2,28abitazioni - alberghi 2,02studi professionali-banche 2,67locali artigianali 2,28pubblici esercizi -vendita beni deperibili 4,10pubblici esercizi - vendita beni non deperibili 2,86
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO€
contribuzione mensile 39,00
ALIQUOTE E TARIFFE
Applicate nell'anno 2010
MENSA SCUOLA MATERNA€
costo buono pasto solo colazione 0,20
MENSA SCUOLA ELEMENTARE€
costo buono pasto colazione + pranzo 3,00costo buono pasto solo pranzo 2,80
ASILI NIDO€
Retta mensile tempo pieno 8:00-16:00 - ISEE 0,00 - 5.000,00 200,00Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 5.001,00 - 8.000,00 250,00Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 8.001,00 - 20.000,00 300,00Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE 20.001,00 - 25.000,00 325,00Retta mensile t.pieno 8:00-16:00 - ISEE oltre 25.000,00 350,00Riduzione orario ridotto 8:00-12:00 o secondo figlio 30%
CORRENTIINVESTIMENTIMOVIMENTI DI FONDISERVIZI C/TERZI
€
€
€
€
Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sinteticasull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicarequale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzifinanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarliper acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzionedi opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattrocomponenti permette invece di distinguere quante e quali risorse sianodestinate rispettivamente:• al funzionamento dell’ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla
gestione dell’ente (servizi per conto terzi).
I pr
inci
pali
mac
roag
greg
ati
Bilancio corrente:In tale parte sono riportate le spese e leentrate necessarie per il funzionamentogiornaliero dell’Ente, quali:• Personale;• Acquisto di beni;• Prestazioni di servizio (utenze
telefoniche, acqua, gas, luce, ecc.);• Trasferimenti (contributi volti a
promuovere attività di competenza);• Quota capitale ed interessi di mutui
in ammortamento.
Bilancio investimenti:In tale parte sono riportate le spese chel'Ente sostiene per la realizzazione diopere pubbliche, in particolare:• Opere di viabilità;• Realizzazione e manutenzione
immobili, strutture sportive e sociali;• Opere di ampliamento e
sistemazione rete idrica e fognante;• Acquisto automezzi di servizio;• Acquisto beni durevoli per uffici e
scuole.
€
€
€
€
Nel presente opuscolo analizzeremo:
BILANCIO ENTRATE SPESE
IL BILANCIO 2010
previsioniIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle ladi entrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare
manovra complessiva di bilancio per l'anno 2010 è pari a euro 15.998.705,30.
4.581.931,02
10.111.191,28
0,00
1.305.583,00
4.581.931,02
10.111.191,28
0,00
1.305.583,00
ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIEContributo pro capite cittadinoContributo pro capite Stato ed altri
€€€€
CITTADINI
STATO
PROVINCIA ED ALTRI
€
€
€
€
il Comune prevede di acquisire risorse da:
SERVIZI COMUNALI
Per poter fornire servizi alla collettività
Le E
ntra
te
REGIONE
IL BILANCIO CORRENTE 2010
In particolare l'importo di Euro 2.942.346,02 deriva da:
2.942.346,02
1.237.303,00
131.782,00
8.000,00
1.796.916,02
1.145.430,00
638,25
298,72
Entrate tributarieIMPOSTA IMPORTO
ICITassa per la raccolta dei rifiutiAddizionale IRPEFCompartecipazione IRPEFAddizionale consumo energia elettricaImposta pubblicitàAltre
Entrate extratributarieENTRATA IMPORTO
Proventi servizi pubbliciProventi beni comunaliCosapAltreInteressi attivi
Pressione tributaria pro capite
Le principali entrate proprie previste sono:
Le E
ntra
te
€€€€€€€
€€€
€
€€
€
IL BILANCIO CORRENTE 2010
712.000,00
603.636,36
165.000,00
74.000,00
5.332,00
84.989,64
374.726,00
95.366,00
0,00
670.338,00
5.000,00
389,79
151.958,02
Amministrazione Generale - Organi istituzionali,
Come saranno spese le entrate correnti raccolte?
La S
pesa
Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale eManifestazioni sportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezionecivile, Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizirelativi al commercio.Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.
Quote Capitale Mutui in Ammortamento
Totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
IL BILANCIO CORRENTE 2010
1.878.111,02
0,00
248.000,00
415.593,00
75.945,00
29.802,50
8.850,00
280.960,00
924.280,00
377.809,50
7.051,00
0,00
335.529,00
4.581.931,02
Personale
Per pagare cosa?
La S
pesa
€
Acquisto di beni €
Prestazioni di servizi €
Fitti ed utilizzo beni di terzi €
Trasferimenti (Contributi) €
Rimborso interessi passivi su mutui €
Imposte e tasse €
Oneri straordinari di gestione €
Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti €
Rimborso quota capitale mutui €
Totale €
€
€
€
Ammortamenti €
IL BILANCIO CORRENTE 2010
Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2010
Spesa Corrente Pro Capite Anno 2009Spesa Corrente Pro Capite Anno 2008
1.471.627,02
97.405,50
2.080.871,50
0,00
99.346,00
364.409,00
105.343,00
12.400,00
0,00
15.000,00
335.529,00
4.581.931,02
921,13
853,57
871,14
Le E
ntra
te
€€€
ALIENAZIONI DI BENI
MUTUI E PRESTITI
ALTRE ENTRATE
CONTRIBUTIDELLO STATO
€
€
€
€
CONTRIBUTIDELLA REGIONE
€
LAVORIPUBBLICI
€
BENIMOBILI
€
ALTRIINVESTIMENTI
€
INVESTIMENTI
Per poter realizzare opere pubbliche il Comuneutilizzerà:
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2010Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2009Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2008
65.000,00
214.700,00
263.615,28
1.876.542,94
7.953.833,06
10.072.291,28 8.490,00 30.410,00
2.193,32
605,63
135,71
La S
pesa
In quali settori saranno realizzati gli investimenti?
€Amministrazione Generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.
€Giustizia - Uffici giudiziari.
€Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.
€Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.
€Cultura - Biblioteche ed attività culturali.
€Sport e Tempo Libero - Stadio comunale,Manifestazioni sportive e ricreative.
€Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.
€
Ambiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.
Viabilità e Illuminazione Pubblica
€Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali peranziani, Assistenza e beneficenza.
€Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizirelativi al commercio.
€Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.
€Totale
€
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
267.490,00
0,00
0,00
1.127.615,28
0,00
220.000,00
0,00
2.833.500,00
396.500,00
5.195.710,00
0,00
70.376,00
10.111.191,28
I principali investimenti previsti:
La S
pesa
IL BILANCIO INVESTIMENTI 2010
€
Realizzazione nuova RSA 5.000.000,00
Realizzazione parcheggio con risalita meccanica nell'area "Orto del 2.000.000,00
Costruzione nuova scuola elementare in Scansano 800.000,00
Realizzazione nuovo econcentro 330.000,00
Realizzazione struttura prefabbricata destinata a spogliatoi e locali polif 140.000,00
Manutenzione straordinaria via Roma - Scansano 130.000,00
Manutenzione straord. scuola media B. Croce Scansano 314.000,00
Asfaltatura strade interne poggioferro 80.000,00
Realizzazione Parcheggio via addobbi 80.000,00
Distribuzione gas Bivio di Montorgiali 70.376,00
Comune diScansano
