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Legenda Di seguito le abbreviazioni più usate nel volume.
1) P.T.P.C.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2) n.r.: non rilevabile. Abbreviazione che fa riferimento a obiettivi e sotto-obiettivi di performance organizzativa, derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), per i quali non si sono verificati i presupposti per l’attuazione (es. concorsi e prove selettive per assunzioni di personale);
3) n.v.: non valutabile. Abbreviazione che fa riferimento a elementi addotti o circostanze di fatto o di diritto che consentono di considerare la non valutabilità del risultato di fasi o indicatori.
INDICE
RICCARDO NOBILE 1
SG001 - OBIETTIVI 3
SG001 - INDICATORI 7
INTERIM DG001 - OBIETTIVI 8
INTERIM DG001 - INDICATORI 12
SG001 PTPC 14
DG001 PTPC 15
ANTONIO INFOSINI 17
SC002 - OBIETTIVI 19
SC002 - INDICATORI 25
SC002 - OPERE 26
SC002 - PTPC 27
EGIDIO GHEZZI 35
SC003 - OBIETTIVI 37
SC003 - INDICATORI 42
SC003 - OPERE 45
SC003 - PTPC 46
INTERIM SC004 - OBIETTIVI 58
INTERIM SC004 - INDICATORI 66
INTERIM SC004 - PTPC 69
ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 91
SC005 - OBIETTIVI 93
SC005 - INDICATORI 110
SC005 - PTPC 112
INTERIM DG001 - OBIETTIVI 136
INTERIM DG001 - INDICATORI 144
INTERIM DG001 - PTPC 146
LUCIANO FIORI 147
SC006 - OBIETTIVI 149
SC006 - INDICATORI 157
SC006 - PTPC 159
INTERIM DG001 - OBIETTIVI 165
INTERIM DG001 - INDICATORI 172
INTERIM DG001 - PTPC 174
CESARE MANGONI 183
ST007- OBIETTIVI 185
ST007- INDICATORI 190
ST007- PTPC 191
SAVERIO BOURLA’ 201
ST014- OBIETTIVI 203
ST014- INDICATORI 208
ST014- PTPC 209
• Riccardo Nobile 1
2
SG001 – SEGRETERIA GENERALE
OBIETTIVI
02.01.01.01 - REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo PEG Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Controllo di legittimità Peso 70,00 Finalità Consolidare l’azione amministrativa ai principi di trasparenza e prevenzione dell’illegalità (con ipotesi di organizzazione dei relativi flussi anche in relazione alle modifiche ordinamentali dell’Ente) Descrizione dell'obiettivo Realizzare un vademecum e incontro sulle modalità di presentazione degli atti
collegiali e sulle tecniche di predisposizione degli atti monocratici dei dirigenti all'esito delle verifiche effettuate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (2013 e 2014) e organizzare un incontro con le direzioni
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Note e circolari operative/organizzative, esiti delle tornate di controllo successivo (relazioni-verbali quadrimestrali) di regolarità amministrativa e contabile, disposizioni impartite in materia di prevenzione della corruzione
Omogeneità nella predisposizione degli atti dell’Ente, adeguandone i contenuti alle nuove disposizioni normative
Riduzione delle situazioni di incertezza operativa e miglioramento della standardizzazione degli atti e dei provvedimenti dell’ente
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Dirigenti e P.O.
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Ricognizione e raccolta dati e documentazione 15/06/2014 31/08/2014 2 Predisposizione di uno o più work flow sui tempi e le modalità di
presentazione degli atti collegiali (anche in relazione al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente - ipotesi) Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle proposte di soluzione degli atti monocratici
01/09/2014 20/11/2014
3 Definizione del documento finale e organizzazione dell'incontro con le direzioni
20/11/2014 30/11/2014
3
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Ricognizione e raccolta dati e documentazione In seguito alle riunioni di
servizio effettuate in data 21 Maggio e 13 Giugno 2014, gli uffici hanno provveduto alla ricognizione e raccolta della documentazione funzionale alla stesura di un vademecum, quale strumento di supporto all'attività di redazione, presentazione e flusso dei provvedimenti amministrativi per assicurare certezza sul procedimento rispetto le funzioni che sono oggetto del processo di riordino, in conformità all'art.1, commi 81 e 90 della legge 56/2014.
30/06/2014
%le 100 2 Predisposizione di uno o più work flow sui tempi e le
modalità di presentazione degli atti collegiali (anche in relazione al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente - ipotesi) Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle proposte di soluzione degli atti monocratici
E’ stato realizzato il "manuale operativo", tenendo in considerazione, le recenti disposizioni sulla normativa anticorruzione e sulla pubblicità e trasparenza degli atti (Legge 06/09/2012, n.190 e D.Lgs. 14/03/2013 n.33) anche il processo di riordino delle Province, così come disciplinato dalla Legge 07/04/2014, n.56 "Disposizione sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di comuni", che coinvolge le Province in una profonda trasformazione sia nell'assetto degli organi collegiali sia nelle funzioni e competenze.
20/11/2014
%le 100
4
3 Definizione del documento finale e organizzazione dell'incontro con le direzioni
Il 3/10/2014 è stato diffuso a tutti i dipendenti il vademecum realizzato sulle modalità di presentazione degli atti amministrativi. Il 20/11/2014 è stato calendarizzato l’incontro con Direttori e P.O. dal titolo “Legge 7/4/2014, n. 56. Atti e Provvedimenti”
20/11/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Incontro con le direzioni per illustrazione ed approfondimenti operativi Inizio 30/11/2014 Fine 10/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Trasmissione vademecum e svolgimento incontro con Direttori e P.O. in data 22/12/2014.
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
Note Nota iniziale all’epoca dell’approvazione del PEG 2014: L’obiettivo ha una relazione diretta con i contenuti delle novità introdotte dalla legge 7/4/2014, n. 56. La sua funzione è anche quella di fornire le prime istruzioni e direttive operative sul funzionamento dei nuovi organi e sulle modalità di attuazione del principio costituzionale di separazione fra attività di programmazione degli organi di governo ed attività di gestione della struttura burocratica ed in primis dei dirigenti. Nota a consuntivo: Per esigenze organizzative legate al trasferimento e trasloco della sede di Diaz, l’incontro è stato differito ad altra data, come preventivamente segnalato con e-mail l’11.12.2014, già sottoposta al Nucleo di Valutazione.
02.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto segreteria generale Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
5
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in
materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
08/09/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
• n. 24 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%le Raggiungimento obiettivo
100
6
INDICATORIST099 Ente
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreSupporto al Presidente, Giunta, Consiglio e all’Assemblea dei Sindaci
Codice Descrizione Testo Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato Finale
909902.IP.01 Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Giunta Provinciale e dei decreti deliberativi Presidenziali
Tempestività della pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni di Giunta Provinciale e decreti deliberativi Presidenziali
Sommatoria dei giorni intercorsi tra l'approvazione delle delibere di Giunta Provinciale, dei decreti deliberativi Presidenziali e l'affissione all'Albo Pretorio
109
Totale delle delibere affisse all'Albo Pretorio
158
01/01/2014 31/12/2014 2 giorni
0,69
909902.IP.02 Tempo medio per la pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere di Consiglio Provinciale e Assemblea Sindaci
Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio Provinciale e Assemblea Sindaci
Sommatoria dei giorni intercorsi tra l'approvazione delle delibere di Consiglio Provinciale, dell' Assemblea Sindaci e l'affissione all'Albo Pretorio
51
Totale delle delibere affisse all'Albo Pretorio
43
01/01/2014 31/12/2014 2 giorni
1,19
909902.IP.03 Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordine del giorno
Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordini del giorno
Sommatoria giorni intercorsi tra l'approvazione proposte di mozioni e la formalizzazione degli atti
47
Totale mozioni e ordini del giorno formalizzati 29
01/01/2014 31/12/2014 2 giorni
1,62
909902.IP.04 Tempo medio di aggiornamento database sullo stato e sulla movimentazione delle pratiche di competenza degli organi di governo
Tempo medio di aggiornamento database sullo stato e sulla movimentazione delle pratiche di competenza degli organi di Governo
Sommatoria dei dei giorni intercorsi dalla seduta di Giunta/Consiglio all'aggiornamento del database 57
Numero atti sottoposti alla Giunta/Consiglio * Il denominatore deve essere N . Sedute 44
01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno
1,3
7
DIRETTORE: RICCARDO NOBILE INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE DG001:
- Programmazione pluriennale, controlli direzionali e controlli
interni
- Archivio e protocollo
OBIETTIVI
02.02.01.90 - COORDINAMENTO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 100 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione
Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione;- dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013
03/06/2014 31/12/2014
8
2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
03/06/2014 31/07/2014
3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
01/08/2014 30/09/2014
4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter
01/08/2014 30/09/2014
5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
26/05/2014 31/12/2014
6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013
Software Iter fruibile dai cittadini
03/06/2014
%le 100 2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100 3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
N. 4 incontri formativi realizzati
30/09/2014
%le 100 4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter
100% dei Modelli di procedimento caricati in Iter
30/09/2014
%le 100 5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale
di miglioramento dei procedimenti n. 2 incontri realizzati 31/12/2014
%le 100 6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle
Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione
Proposte rinviate al 2015 n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
9
Risultati al
31/12/2014
Flussi procedimentali delle Direzioni pilota razionalizzati
%le
100
%Realizzazione
Obiettivo
100
OBIETTIVI
02.03.01.95 - COORDINAMENTO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 100 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Formazione professionale dei dipendenti del settore finanze 09/04/2014 31/12/2014
DIRETTORE: RICCARDO NOBILE INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE SC001:
- Programmazione economico-finanziaria e rendicontazione
- Sistemi fiscali e tributi
- Gestione del debito
- Trattamento economico e previdenziale
10
2 Predisposizione della piattaforma informatica idonea per la preparazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 secondo la nuova normativa
09/04/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Piattaforma contabile e competenze professionali sviluppate per predisporre il bilancio secondo la nuova normativa
Inizio 09/04/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Formazione professionale dei dipendenti del settore finanze
Partecipazione a n.10 giornate formative e di tutorship per i nuovi principi contabili, per il supporto ai processi di codifica dei vecchi capitoli per la ricollocazione nelle Missioni e Programmi e per l’allineamento al codice di quarto livello del Piano dei conti finanziario.
21/10/2014
%le 100
2 Predisposizione della piattaforma informatica idonea per la preparazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 secondo la nuova normativa
Piattaforma informatica del sistema contabile predisposta per l’inserimento dei nuovi codici dei capitoli e la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato.
31/12/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Piattaforma contabile e competenze professionali sviluppate per predisporre il bilancio secondo la nuova normativa
Inizio 09/04/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al
31/12/2014
Operazioni propedeutiche di aggiornamento della piattaforma contabile realizzate
n. 19 dipendenti del Settore Finanze formati
%le
100
%Realizzazione
Obiettivo
100
Note Partecipazione alla formazione degli enti locali a cura del MEF, ANCI e IFEL “L’armonizzazione dei bilanci pubblici” – Milano Palazzo delle Stelline svoltasi nelle date del 28/7/2014 e del 29/7/2014 per l’intera giornata per il personale di Ragioneria.
10 giornate formative con il tutor (9/6/2014, 13/06/2014, 9/7/2014, 17/7/2014, 4/9/2014, 17/9/2014, 10/9/2014, 10/10/2014, 17/10/2014, 21/10/2014)
11
INDICATORIINTERIM NOBILE
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore
Archivio e Protocollo
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale010103.IP.01 Tempo medio di
protocollazione dei
documenti presso
il protocollo
generale
Tempo medio di
protocollazione dei
documenti presso
il protocollo
generale
Sommatoria dei
giorni intercorsi dalla
data di arrivo dei
documenti alla data
di protocollazione
3861 Numero totale dei
protocolli effettuati
18566 01/01/2014 31/12/2014 2 giorni 0,21
010103.IP.02 Attività di
archiviazione ottica
dei documenti
pervenuti tramite
raccomandata
Grado di
archiviazione
ottica sul totale
raccomandate
pervenute
Numero totale delle
raccomandate
scannerizzate
5901 Numero totale delle
raccomandate
pervenute
6133 01/01/2014 31/12/2014 80% 96,21
010103.IP.04 Regolamentazione
dell'attività di
protocollazione
nell'Ente
Grado
realizzazione
aggiornamenti
periodici su
intranet
Numero pubblicazioni
effettuate
2 Numero
pubblicazioni
programmate (n.2)
2 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%
Gestione del bilancio e del PEG
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale012104.IP.02 Tempo medio per il
rilascio dei visti di
regolarità
contabile
Tempestività di
rilascio dei visti di
regolarità
contabile
Sommatoria dei
giorni intercorsi dal
ricevimento delle
determinazioni e il
rilascio del visto di
regolarità contabile
778
Totale delle richieste
di visto di regolarità
contabile856
01/01/2014 31/12/2014 5 giorni
0,90
Gestione economica del personale
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
012111.IP.01 Tempo medio
istruttoria per
liquidazione TFR
dipendenti cessati
o trasferiti senza
diritto a pensione
Tempestività
istruttoria pratiche
di liquidazione
dipendenti cessati
o trasferiti
Sommatoria gg
intercorsi da fine
mese cessazione o
ultima liquidazione a
invio pratica
all'Inpdap
78 Numero pratiche 8 01/01/2014 31/12/2014 30 giorni 10
012111.IP.02 Tempo medio di
rilascio della
certificazione per
la verifica della
situazione
pensionistica
Tempestività
rilascio
certificazione
Sommatoria dei
giorni intercorsi da
protocollazione
richiesta a rilascio
certificazione al netto
tempo attesa
92 Numero delle
certificazioni
richieste
9 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 10
012111.IP.03 Tempo medio
domanda di
pensione
Tempestività
istruttoria pratiche
pensionistiche
Sommatoria dei
giorni intercorsi dalla
protocollazione della
domanda alla
consegna presso
l'istituto
previdenziale
254 Numero pratiche 4 01/01/2014 31/12/2014 120 giorni 64
Politiche finanziarie, tributarie, tariffarie e vincoli di Bilancio
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
012101.IP.02 Tempo medio di
emissioni delle
reversali di incasso
(tributi)
Tempestività delle
di emissioni delle
reversali di incasso
Sommatoria dei
giorni intercorsi tra
arrivo sospesi
tesoreria ed
emissione reversali
incasso
5982 Totale delle reversali
incasso
2313 01/01/2014 31/12/2014 5 giorni 2,59
012101.IP.01 Variazioni di
Bilancio
Tempestività delle
proposte di
variazioni di
bilancio
Sommatoria dei
giorni intercorsi tra la
ricezione delle
proposte da parte dei
Settori dell'Ente e la
presentazione alla
15 Totale variazioni di
bilancio
1 01/01/2014 31/12/2014 15 giorni 15
12
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controllo
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
010102.IP.02 Controlli sugli
acquisti
Grado di controllo
degli acquisti
secondo il sistema
delle convenzioni
Consip, Mepa,
Centrale Regionale
Acquisti
Numero atti relativi
ad acquisti di beni e
servizi controllati
218
Numero atti relativi
ad acquisti di beni e
servizi
218
01/01/2014 31/12/2014 100%
100,00
010102.IP.03 Controllo sui tempi
attività
autorizzatoria
Grado di controllo
dei tempi relativi
agli atti riguardanti
attività
autorizzatoria
Numero controlli
effettuati sugli atti
autorizzatori
529
Numero atti
autorizzatori
monitorati
529
01/01/2014 31/12/2014 100%
100,00
010102.IP.04 Controllo sui tempi
delle procedure di
gara ad evidenza
pubblica
Grado di controllo
dei tempi relativi
all'attività
autorizzatoria nelle
procedure di gara
ad evidenza
pubblica gestite dal
Servizio gare e
appalti
Numero controlli
effettuati sui tempi
delle procedure di
gara del Servizio gare
e appalti
9
Numero gare
effettuate dal
Servizio gare e
appalti
9,00
01/01/2014 31/12/2014 100%
100,00
010102.IP.01 Variazioni di Peg Tempestività
dell'approvazione
delle variazioni Peg
conseguenti
all'approvazione
delle variazioni di
bilancio
Sommatoria dei
giorni intercorsi tra
l'approvazione delle
variazione e la
presentazione alla
Giunta delle proposte
di variazione Peg
7
Totale delle
variazioni Peg
2,00
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
3,50
012190.IP.01 Tempi di
pagamento delle
fatture dell’Ente
(da ricezione
fattura a mandato
di pagamento)
Mantenimento dei
tempi di
pagamento ai
fornitori delle
fatture a 7 giorni
per acquisti di
beni, forniture di
servizi e
manutenzioni
ordinarie (spesa
corrente)
Sommatoria dei
giorni Intercorsi dalla
ricezione della fattura
al mandato di
pagamento
3.533
Numero fatture per
acquisti beni,
forniture di servizi e
manutenzioni
ordinarie
713
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
4,96
13
02.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SG001 Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Centro di responsabilità SG001 - Segreteria Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per la Segreteria Generale Indicatori di prodotto
Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio
Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note
02.01.02.90.01 - AFFIDAMENTO D'INCARICHI DI CO.CO.CO. E/O OCCASIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder Organi Istituzionali Misure in essere Predeterminazione di requisiti d'accesso Costituzione di una Commissione con inserimento componente esterno del Servizio Personale Criterio di scelta su valutazione curricula, attingendo da elenco precostituito Indicatori di prodotto
Rotazione nella composizione della Commissione con componente esterno di tutti i Settori dell’Ente
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. (non rilevabile) Note
Applicazione criterio di scelta per sorteggio e/o rotazione
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r.(non rilevabile) Note
14
02.01.02.90.02 - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder Funzionari verbalizzanti Amministratori dell'Ente Misure in essere I funzionari verbalizzanti sono individuati e responsabilizzati con nota scritta su conseguenze fatto-reato L'acquisizione delle firme è contestuale allo svolgimento della seduta pubblica Consegna foglio presenze al dipendente che segue la liquidazione del gettone Controllo responsabile servizio Indicatori di prodotto
Rotazione del dipendente verbalizzante assegnato alle Commissioni ad eccezione della 1^ Commissione
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - P.T.P.C. Segreteria
generale. Adozione misura di contrasto.19107/1.18/82/2014 - rotazione del segretario verbalizzante
Consegna foglio presenze, a fine seduta, direttamente, al dipendente che segue la liquidazione del gettone
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - P.T.P.C. Segreteria
generale. Adozione misura di contrasto.19107/1.18/82/2014 - rotazione del segretario verbalizzante
Immediata sbarratura casella del Consigliere assente a chiusura della seduta
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - P.T.P.C. Segreteria
generale. Adozione misura di contrasto.19107/1.18/82/2014 - rotazione del segretario verbalizzante
15
16
Antonio Infosini
17
18
SC002 –SETTORE COMPLESSO TERRITORIO
OBIETTIVI
04.01.01.01 - RETE VERDE DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA (RVRP) Obiettivo PEG Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp) Peso 30,00 Finalità Efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua prima attuazione Descrizione dell'obiettivo Ricognizione circa finanziabilità di azioni attuative della rete verde di
ricomposizione paesaggistica (RVRP) e dei Programmi di Azione Paesaggistica mediante oneri finanziari di terzi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
PTCP efficace (approvato con delibera C.P. n.- 16 del 10/7/2013 e pubblicato sul Burl del 23/10/2013) con previsioni prescrittive e prevalenti (artt. 31 e 32 delle Norme del PTCP) e di indirizzo (artt. 32 e 37 Norme) sulla Rete Verde, tese al raggiungimento degli Obiettivi del PTCP (Ob. 5.1.1 e cfr. qui “Impatto atteso”)
Contribuire alla salvaguardia del territorio non urbanizzato, alla valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche ed allo sviluppo sostenibile della comunità provinciale
Interesse alla partecipazione all’iniziativa da parte degli stakeholders.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Regione Lombardia, Comuni MB
Comuni MB, imprese del territorio, associazioni, cittadini
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Prima ricognizione soggetti finanziatori o Partner 01/05/2014 30/06/2014 2 Redazione primo report 01/06/2014 30/06/2014 3 Effettuazione incontri di valutazione interesse dei partner 01/07/2014 30/11/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Prima ricognizione soggetti finanziatori o Partner
Effettuata ricognizione e ottenuti alcuni riscontri negli incontri svoltisi in data 27/05/2014 e 10/06/2014.
10/06/2014
%le 100 2 Redazione primo report Redatto report a cura del Responsabile
Servizio Pianificazione Territoriale in data 26/06/2014.
26/06/2014
%le 100
19
3 Effettuazione incontri di valutazione interesse dei partner
Effettuati incontri in data 3/07/2014 – 25/07/2014 – 16/12/2014
30/11/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale
Report conclusivo redatto Inizio 01/05/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Relazione conclusiva allegata agli atti %le 100
%Realizzazione Obiettivo
100
04.01.01.02 - MOVING BETTER Obiettivo PEG Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Servizi per la mobilità Peso 30,00 Finalità Attuazione del Progetto Moving Better, approvato con DGP n. 108 del 25/9/2013, avente orizzonte temporale fino al 2022
Descrizione dell'obiettivo Implementare le azioni già intraprese e aventi carattere pluriennale, concludere le fasi procedimentali in corso nonché proseguire nelle attività di reperimento risorse finanziarie, nel campo della mobilità elettrica e ciclistica.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto Moving Better approvato e Piano Mobilità Ciclistica adottato.
Trasferimento domanda di mobilità su sistemi a minore impatto ambientale, anche attraverso la riduzione dell’utilizzo auto privata.
Riduzione emissioni inquinanti in relazione al n°veicoli circolanti; n°colonnine ricarica elettrica sul territorio MB; n°utenti infrastrutture di ricarica realizzate
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Comuni MB, Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ClassOnlus
Cittadini, istituzioni ed enti, pendolari, lavoratori e lavoratrici
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Green Land Mobility: implementazione colonnine di ricarica, in relazione a possibile finanziamento Ministero/Regione.
01/01/2014 31/12/2014
2 Bando "Brezza" per la mobilità ciclistica: partecipazione al bando Cariplo, tramite due progetti sul territorio denominati "Lambro" e "Adda".
01/02/2014 31/12/2014
3 Approvazione in Consiglio del Piano strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC).
01/03/2014 31/05/2014
20
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Green Land Mobility: implementazione colonnine di ricarica, in relazione a possibile finanziamento Ministero/Regione.
E' in corso di valutazione, da parte del Ministero, la proposta presentata dall'Ente alla Regione Lombardia. (cfr. note)
0
%le 0 2 Bando "Brezza" per la mobilità ciclistica:
partecipazione al bando Cariplo, tramite due progetti sul territorio denominati "Lambro" e "Adda".
- Progetto Adda: tra febbraio e giugno si sono svolti alcuni incontri per concordare i contenuti del pre progetto da presentare a Fondazione Cariplo per l'ammissione al Bando. La Provincia sarà partner del progetto che avrà la Provincia di Lecco come Ente capofila. - Progetto Lambro: contatti con Comune di Monza per le medesime ragioni sopra descritte. Entrambi i progetti sono stati ammessi al finanziamento con Deliberazione di Fondazione del 16/12/2014
16/12/2014
%le 100 3 Approvazione in Consiglio del Piano
strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC).
DCP n. 14 del 29/05/2014. 29/05/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Trasmissione al Consiglio del PSMC ai fini della sua approvazione Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
DCP n. 14 del 29/05/2014 %le 100
%Realizzazione Obiettivo
83,3
Note Con nota prot. n° 4093 del 05/02/2015, si precisa che l’implementazione delle colonnine elettriche per l’anno 2014 non è potuta avvenire in quanto, pur avendo Regione Lombardia accettato il progetto MB e presentato lo stesso per il finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quest’ultimo non ha ancora deliberato ufficialmente, né in merito agli enti beneficiari, né tantomeno all’entità del finanziamento stesso.
04.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. Peso 20,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione
21
Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter
03/06/2014 31/07/2014
2 Utilizzo a regime del software Iter per le autorizzazioni paesaggistiche
01/01/2014 31/12/2014
3 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 4 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali
proposte correttive 01/09/2014 15/10/2014
5 Alimentazione del software con tutte le tipologie di procedimenti mappati
16/10/2014 31/12/2014
6 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
26/05/2014 31/12/2014
7 Eventuali proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014
Inizio 16/10/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100
22
2 Utilizzo a regime del software Iter per le autorizzazioni paesaggistiche
Software Iter alimentato per alcune tipologie di autorizzazioni paesaggistiche (5 su 8)
31/12/2014
%le 62,5 3 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri
dedicati 30/09/2014
%le 100 4 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter
ed eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati
15/10/2014
100 5 Alimentazione del software con tutte le tipologie di
procedimenti mappati Alimentazione del software Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati
31/12/2014
%le n.v. 6 Individuazione referente di direzione e partecipazione al
gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Referente Individuato e partecipazione alle riunioni indette dalla Direzione Generale
31/12/2014
%le 100
7 Eventuali proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione
Proposte rinviate al 2015 n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014
Inizio 16/10/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al
31/12/2014
Istanze pervenute registrate in Iter %le
n.v.
%Realizzazione
Obiettivo
92,5
04.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
23
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/05/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in
materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/05/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
100% delle operazioni propedeutiche realizzate
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
28/10/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
100% delle operazioni propedeutiche realizzate
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al
31/12/2014
n. 11 persone formate 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%Realizzazione
Obiettivo
100
24
INDICATORISC002 Settore Complesso Territorio
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controlloSpese per il personale e di supporto pianificazione territoriale e parchi
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target Risultato Finale
050890.IP.01 Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)
Mantenimento dei tempi di liquidazione e inoltro agli Uffici finanziari delle fatture a 7 giorni per acquisti di beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario 6
Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie
1
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
6,00
Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp)
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target Risultato Finale
050801.IP.02 Tempestività dei pareri compatibilità PTCP dei Programmi Integrati di Intervento non aventi rilevanza regionale
Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla di data protocollazione della richiesta di compatibilità e la data dell'atto di espressione parere 85
Numero pratiche pervenute di valutazione di compatibilità al PTCP dei Programmi Integrati di Intervento 2
01/01/2014 31/12/2014 45 giorni
42,50
050801.IP.01 Tempestività dei pareri ai comuni di compatibilità al PTCP dei PGT
Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla di data protocollazione della richiesta di compatibilità e la data dell'atto di espressione parere 805
Numero pratiche pervenute di rilascio valutazione di compatibilità al PTCP dei PGT
10
01/01/2014 31/12/2014 120 giorni
80,50
Gestione, tutela e valorizzazione del territorio
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target Risultato Finale
050803.IP.01 Autorizzazione paesaggistica Tempo medio di risposta per autorizzazione paesaggistica
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data del rilascio 488
Numero pratiche pervenute di autorizzazione paesaggistica
12
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
40,67
25
OPERE
SC002 Settore Complesso Territorio
Nuove opere viabilistiche
Codice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target41902 P 7 "Villasanta - Lesmo" Riqualificazione
rotatoria all'incrocio nel comune di Lesmo in località Peregallo P7 e SP135
Esecuzione 2/3 lavori Certificato di regolare esecuzione
Certificato di regolare esecuzioneprot. 41469 del 21/10/2014
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
41902 Realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la SP 6 "Monza - Carate Brianza"
Approvazione progetto definitivo
Espletamento gara Determina aggiudicazione gara n. 2235 del 26/9/2014
Verbale di consegna lavori parziale e in via d'urgenza del 3/11/2014 (vedi allegato)
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
41902 Riqualifica rotatoria e sistemazione delle intersezioni canalizzate fra Rio Pissanegra ed il Rio Vallone lungo la Sp 2 "Monza-Trezzo" nei Comuni di Bellusco e Mezzago
Progettazione esecutiva in corso
Validazione del progetto
Validazione del progetto conVerbale prot. 49967 del 17/12/2014
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
41902 Realizzazione rotatoria all'incrocio della SP 2 "Monza-Trezzo" con la SP 177 "Bellusco-Gerno" nel comune di Bellusco
Progettazione esecutiva in corso
Validazione del progetto
Validazione del progetto conVerbale prot. 50390 del 19/12/2014
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
26
04.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC002 Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC002 - Settore Complesso Territorio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Territorio Indicatori di prodotto
Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio
Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note
04.01.02.90.01 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Proprietari Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico Commissione paesaggio della Provincia Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.02 - ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZ. Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE
27
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Proprietari Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico Commissione paesaggio della Provincia Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.03 - APPROVAZIONE VARIANTI AL PTCP Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Comuni della Provincia Cittadini Società Enti Associazioni del territorio Misure in essere Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto
Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre le controdeduzioni
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
28
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.04 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP DEI PGT (E LORO VARIANTI) DEI COMUNI DELLA PROVINCIA, DEI PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AI PGT, DEI PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO IN VARIANTE AI PGT Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Comuni della Provincia Misure in essere L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti Attività supplementare di controllo da parte del responsabile del Servizio Indicatori di prodotto
Rotazione fra più responsabili del procedimento della trattazione delle pratiche di verifica della compatibilità
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list
Determinazione della condotta standard da seguire nella trattazione della pratica assegnata al Responsabile del procedimento
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note
04.01.02.90.05 - CONCESSIONE CONTRIBUTI Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00206 - Parchi Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder
29
Comuni Consorzi dei PLIS Misure in essere L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti Indicatori di prodotto
Predeterminazione di criteri oggettivi di accesso
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2020 Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list Effettuazione controllo a campione da parte del Direttore mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 29/04/2014
prot. 17546. Ricezione check list
Entità del campione 30% Esito della verifica 04.01.02.90.06 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (GRANDI INFRASTRUTTURE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto
30
Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Controllo effettuato sul 100% delle pratiche
29/04/2014 prot. 17546. Ricezione check list
Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 04.01.02.90.07 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (INTERVENTI STRATEGICI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto
Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Controllo effettuato sul 100% delle pratiche
29/04/2014 prot. 17546. Ricezione check list
Entità del campione 30% Entità della verifica 100%
31
04.01.02.90.08 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (MOBILITÀ SOSTENIBILE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto
Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Controllo effettuato sul 100% delle pratiche
29/04/2014 prot. 17546. Ricezione check list
Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 04.01.02.90.09 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (NUOVE OPERE STRADALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione
32
Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto
Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Controllo effettuato sul 100% delle pratiche
29/04/2014 prot. 17546. Ricezione check list
Entità del campione 30%
Esito della verifica 100%
33
34
• Egidio Ghezzi
35
36
SC003 - SETTORE PATRIMONIO
OBIETTIVI
03.01.01.01 - NUOVA SEDE ISTITUZIONALE Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Nuove Opere Stabili e Uffici Peso 70,00 Finalità Completamento della nuova sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza e distribuzione razionale degli uffici provinciali Descrizione dell'obiettivo Rendere fruibile la nuova sede istituzionale nell'area ex IV Novembre in Monza,
consentendo il trasferimento degli uffici provinciali, dislocati nelle sedi di Grossi, Diaz, Cambiaghi, Minerva e Limbiate, presso il nuovo edificio
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Uffici provinciali distribuiti in 7 sedi dislocate sul territorio della Provincia (Monza: sedi Grossi, Diaz, Minerva e Cambiaghi; Limbiate; Cesano Maderno; Agrate Brianza), delle quali, la sede più grande (Diaz), è detenuta in locazione passiva, con alti costi di canone di locazione (circa 466.000 euro all'anno), di utenze (circa 85.000 euro all'anno) e di spese condominiali (circa 76.000 euro all'anno). E' stato affidato l’appalto integrato della progettazione esecutiva e di realizzazione del completamento della nuova sede istituzionale, consistente nella posa dei pavimenti, nella realizzazione degli uffici, mediante pareti divisorie mobili e nella realizzazione dei pozzi di geotermia per il riscaldamento ed il raffrescamento dell'edificio, pensati nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottenimento della classe energetica A dell'edificio
Risparmi ottenuti con la riduzione delle affittanze passive e dei costi di utenze e spese condominiali per le varie sedi Miglioramento ed ottimizzazione dei tempi di lavoro (riduzione costi e tempo per la trasmissione delle pratiche da una sede all'altra, favorire l'interazione tra gli uffici in maniera efficace ed efficiente, ecc.)
Riduzione dei costi di gestione delle sedi provinciali (canoni di locazioni passive, utenze, spese condominiali, imposte di registro, polizze fideiussorie) stimato in circa € 800.000 euro all'anno
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Imprese edili, professionisti esterni, altri enti Dipendenti della Provincia, cittadini, utenti della Provincia
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Progettazione esecutiva e consegna dei lavori definitiva entro il 30/09/2014
01/01/2014 30/09/2014
37
2 Coadiuvare, per la parte impiantistica, le operazioni di trasloco e trasferimento degli uffici della sede di Piazza Diaz presso la nuova sede
01/01/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Progettazione esecutiva e consegna dei lavori definitiva entro il 30/09/2014
Approvato progetto esecutivo (DT RG n. n.2222 del 24.09.2014) e consegnati i lavori con verbale di consegna definitiva del 25.09.2014
25.09.2014
%le 100 2 Coadiuvare, per la parte impiantistica, le operazioni di
trasloco e trasferimento degli uffici della sede di Piazza Diaz presso la nuova sede
Completato trasferimento in data 09.12.2014 09.12.2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Liberata la sede di piazza Diaz e trasferiti gli uffici ivi presenti presso il nuovo edificio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Note La realizzazione dell’obiettivo è condizionata dal rilascio dell’autorizzazione per i pozzi di geotermia, a seguito di adeguamento del PGT da parte del Comune di Monza Risultati al 31/12/2014
Entro il 31.12.2014 sono stati trasferiti e resi operativi tutti gli uffici presenti nella sede di Piazza Diaz
%le
100
%Realizzazione Obiettivo
100
38
03.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale
Responsabile EGIDIO GHEZZI
Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio
Peso 10,00
Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa":
- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni,
Associazioni, Imprese, altre PA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014
2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
26/05/2014 31/12/2014
3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale
Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014
39
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Utilizzo a regime del software Iter Software Iter alimentato 31/12/2014
%le 100
2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Partecipazione alle riunioni della Direzione Generale
31/12/2014
%le 100
3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione
Proposte rinviate al 2015 n.v.
%le n.v.
Indicatore di risultato finale
Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro
Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Analisi e razionalizzazione dei flussi realizzate
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
03.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI
Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio
Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del
Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:
40
Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
21/10/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
• n. 21 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
41
INDICATORI
SC003 Settore Complesso Patrimonio
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore
Gestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare, scolastico e demaniale, supporto amministrativo LL. PP.
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target
Risultato
Finale
902401.IP.01 Rispetto dei tempi di
pagamento delle utenze
Percentuale dei pagamenti
effettuati fuori termine
N. bollette liquidate oltre il
termine)1
N. bollette ricevute
1557
01/01/2014 31/12/2014 0%
0,060%
902401.IP.02 Riduzione oneri utenze:
consumi ed addebiti anomali
rilevati e normalizzati
Percentuale rimborsi ottenuti Numero rimborsi ottenuti
21
Numero consumi anomali
rilevati21
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
902401.IP.04 Rilevazione e aggiornamento
dei beni immobili dell'ente per
la redazione, da parte del MEF,
del rendiconto patrimoniale
Grado di aggiornamento schede
beni immobili
Numero schede aggiornate
426
Numero totale schede da
aggiornare
426
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
902401.IP.06 Contratti di locazioni/affittanze
attive e comodati d'uso
Tempi medi di stipulazione
contratti di locazioni/affittanze
attive e comodati d'uso
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di avvio del
procedimento e la data di
sottoscrizione del contratto-
Numero contratti stipulati
-
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
N.R.
Manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione, adeguamenti normativi e recupero del patrimonio immobiliare
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target
Risultato
Finale
902402.IP.01 Mq edifici provinciali
interessati nell'anno da
interventi di manutenzione/Mq
totali edifici provinciali
Tasso di manutenzione degli edifici
provinciali (in funzione delle risorse
attribuite)
Mq edifici provinciali
interessati nell'anno da
interventi di manutenzione42.000
Totale mq edifici
provinciali564.000
01/01/2014 31/12/2014 7%
7,40%
902402.IP.03 Interventi di manutenzione
stabili vari
Riduzione tempi di intervento per
manutenzioni stabili vari
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
ricevimento della richiesta di
intervento e la data di
emissione dell'ordine
all'appaltatore
1580
Numero richieste di
intervento pervenute e
ritenute ammissibili
255
01/01/2014 31/12/2014 6,5 giorni
6,2
902402.IP.02 Interventi di manutenzione
impianti tecnologici
Riduzione tempi di intervento per
manutenzioni impianti tecnologici
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
ricevimento della richiesta di
intervento e la data di
emissione dell'ordine
all'appaltatore
140
Numero richieste di
intervento pervenute e
ritenute ammissibili
140
01/01/2014 31/12/2014 5 giorni
1
022501.IP.01 Interventi di manutenzione
stabili scolastici
Riduzione tempi di intervento per
manutenzioni stabili scolastici
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
ricevimento della richiesta di
intervento e la data di
emissione dell'ordine
all'appaltatore
1600
Numero richieste di
intervento pervenute e
ritenute ammissibili
250
01/01/2014 31/12/2014 6,5 giorni
6,4
Manutenzione ordinaria strade Provinciali - rifiuti
041901.IP.02 Manutenzione ordinaria strade
Provinciali - rifiuti
Tempestività nella rimozione dei
rifiuti sulle strade provinciali
Sommatoria dei giorni
intercorrenti tra le date di
segnalazione e la data di
prelievo dei rifiuti dalle SSPP42
Numero totale
segnalazioni
11
01/01/2014 31/12/2014 5 giorni
3,82
041901.IP.03 Garantire la corretta visibilità
agli utenti della strada lungo
SS.PP.
Grado di autosufficienza dell'Ente
nello sfalcio del verde sulle strade
provinciali (mq aree sfalcio
cantonieri/mq aree sfalcio imprese
esterne)
Mq di aree pertinenziali alle
SS.PP. soggette allo sfalcio erba
da parte personale cantoniere 488.764
Mq di aree pertinenziali
alle SSPP soggette allo
sfalcio erba da parte
imprese e personale
cantoniere
1.099.207
01/01/2014 31/12/2014 45%
44,46%
Autorizzazioni e controlli in materia di viabilità
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore
Data inizio Data fine Target Risultato
Finale
042004.IP.09 Autorizzazioni per transito
trasporti eccezionali
Tempi medi di rilascio delle
autorizzazioni per i trasporti
eccezionali
Sommatoria dei giorni
intercorrenti dalla data di
protocollazione della domanda
e la data di rilascio 10117
Numero autorizzazioni
rilasciate
836
01/01/2014 31/12/2014 15 giorni
12,10
42
042004.IP.13 Nulla osta per concessioni
stradali
Tempo medio di rilascio dei nulla
osta ai comuni per le concessioni di
cui al tit. II del codice della strada
su strade provinciali correnti
nell'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore a 10.000
abitanti
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta e
la data di rilascio del nulla osta
ai comuni1965
Numero nulla osta
rilasciati
106
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
18,54
042004.IP.14 Nulla osta per impianti
pubblicitari, insegne e
segnaletiche industriali su
SS.PP.
Tempo medio di rilascio dei nulla
osta ai comuni per le autorizzazioni
di cui al tit.II del codice della strada
su strade provinciali corenti
nell'interno dei centri abitati con
popolazione inferiore a 10.000
abitanti
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta e
la data di rilascio del nulla osta
ai comuni 3302
Numero nulla osta
rilasciati ai comuni
270
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
12,23
042004.IP.15 Nulla osta per transito trasporti
eccezionali su SS.PP.
Tempo medio di rilascio dei nulla
osta di cui all'art.10 del Codice della
strada alle altre province su strade
provinciali comprese nell'itinerario
interessato dal trasporto
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta e
la data di rilascio del nulla osta
ai comuni 3354
Numero nulla osta
rilasciati ai comuni
431
01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
7,78
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controllo
Spese per il personale e di supporto patrimonio
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore
Data inizio Data fine Target Risultato
Finale
902490.IP.01 Tempi di pagamento delle
fatture dell'Ente (da
protocollazione fattura a
ricezione settore finanziario)
Mantenimento dei tempi di
liquidazione e inoltro agli Uffici
finanziari delle fatture a 7 giorni
per acquisti di beni, forniture di
servizi e manutenzioni ordinare
(spesa corrente)
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione fattura alla
ricezione da parte del Settore
finanziario 876
Numero fatture per
acquisti beni, forniture di
servizi e manutenzioni
ordinarie131,00
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
6,68
Autorizzazioni e controlli in materia di viabilità
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore
Data inizio Data fine Target Risultato
Finale
042004.IP.06 Concessioni stradali per
accesso distributori e serbatoi
di carburante
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
accesso distributori e serbatoi di
carburante
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
36
Numero concessioni
rilasciate
3
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
12,00
042004.IP.02 Concessioni stradali per
allacciamenti ed occupazioni di
aree provinciali con servizi di
rete
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
allacciamenti ed occupazioni con
servizi di rete
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla di data
protocollazione della richiesta
di concessione e la data di
rilascio
439
Numero concessioni
rilasciate
13
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
33,77
042004.IP.12 Concessione stradale per opere
viabilistiche e di urbanizzazione
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
opere viabilistiche e di
urbanizzazione
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
269
Numero concessioni
rilasciate
5
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
53,80
042004.IP.11 Concessione stradale per
accesso a strade provinciali per
innesti e lottizzazioni
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
accesso a strade provinciali per
innesti e lottizzazioni
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
286
Numero concessioni
rilasciate
2
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
143,00
042004.IP.10 Autorizzazione per
installazione impianti
pubblicitari, insegne esercizio e
segnaletica lungo ed in vista
SS.PP.
Tempo medio di rilascio
autorizzazioni installazione cartelli
pubblicitari sulle strade provinciali
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla di data
protocollazione della richiesta
di autorizzazione e la data di
rilascio
8.125
Numero autorizzazioni
rilasciate
166
01/01/2014 31/12/2014 60 giorni
48,95
042004.IP.05 Concessioni stradali per reti di
telecomunicazioni
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
reti di telecomunicazioni
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
361
Numero concessioni
rilasciate
12
01/01/2014 31/12/2014 45 giorni
30,08
042004.IP.03 Concessioni stradali per accessi
ed occupazioni definitive
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
accessi e occupazioni definitive
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
475
Numero concessioni
rilasciate
11
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
43,18
042004.IP.01 Autorizzazione per la
realizzazione delle linee ed
impianti elettrici fino a 150 KV
Tempo medio di risposta per
autorizzazione per la realizzazione
delle linee ed impianti elettrici fino
a 150 KV
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla di data
protocollazione della richiesta
di autorizzazione e la data di
rilascio
580
Numero autorizzazioni
rilasciate
24
01/01/2014 31/12/2014 55 giorni
24,17
042004.IP.08 Autorizzazione e/o nulla osta
competizioni sportive su strade
provinciali
Tempi medi di rilascio delle
autorizzazioni/nulla osta per lo
svolgimento di competizioni
sportive su strade provinciali e/o
comunali
Sommatoria dei giorni
intercorrenti da data
protocollazione domanda e
data di rilascio
1.902
Numero
autorizzazione/nullaosta
per lo svolgimento di
competizioni sportive
94
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
20,23
43
042004.IP.04 Concessioni stradali per
occupazioni temporanee spazi
provinciali
Tempi medi di evasione delle
pratiche di concessioni stradali per
occupazioni temporanee spazi
provinciali
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della richiesta
di concessione e la data del
rilascio
203
Numero concessioni
rilasciate
11
01/01/2014 31/12/2014 28 giorni
18,45
Protezione civile
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
063901.IP.01 Tempestività dei rinnovi
iscrizione Albo regionale del
volontariato di Protezione
Civile
Tempo medio di rinnovo iscrizione
all'Albo
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di avvio del
controllo del mantenimento dei
requisiti e la data di convalida
della richiesta
3.784
Numero conferme
43,00
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
88,00
44
OPERE
SC003 Settore Complesso Patrimonio
Nuove Opere Stabili e Uffici
Codice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target902404 Lavori di completamento della nuova sede
istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza
Aggiudicazione Fine lavori ESECUZIONE LAVORI A 3/3(V. allegata nota prot. n.51405 del 30/12/2014)
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
902404 Nuova sede istituzionale Provincia di Monza e della Brianza - Progettazione e realizzazione I lotto
Esecuzione lavori Fine lavori ESECUZIONE LAVORI A 3/3(V. allegata nota prot. n.51405 del 30/12/2014)
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
Nuove opere per patrimonio immobiliare scolasticoCodice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target022502 Nuova sede ITAS Castiglioni di Limbiate -
Progettazione e realizzazioneEsecuzione lavori Fine lavori Ultimati
(Verbale di ultimazione lavori del 25/09/2014)
01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%
45
03.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC003 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC003 - Settore Complesso Patrimonio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Patrimonio Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 03.01.02.90.01 - INDIZIONE GARA LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI E FORNITURE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
46
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI DI SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI, FORNITURE E LAVORI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle condizioni di ammissione al ricorso all’affidamento diretto Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
Entità del campione 30% Esito della verifica
47
03.01.02.90.03 - GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO (OPERE PUBBLICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Appaltatori Direttore lavori Segretario Generale Avvocatura Provinciale Misure in essere Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici, con particolare riguardo ad eventuali rapporti di controllo o collegamento con le imprese appaltatrici Verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore Attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
Entità del campione 30% Esito della verifica
48
03.01.02.90.04 - CONCESSIONI IN USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder Giunta Provinciale Soggetti pubblici e privati interessati Indicatori di prodotto Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Entità del campione 30% Esito della verifica 03.01.02.90.05 - VENDITA PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Segretario Generale Misure in essere Partecipazione soggetti esterni al Settore nella procedura di gara Indicatori di prodotto Rotazione dei componenti della Commissione esterni al Settore Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
49
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.01.02.90.06 - GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Operatori economici Misure in essere Controllo eventuale, mediante sistema informatizzato, sugli importi esposti a conguaglio Indicatori di prodotto Tracciatura informatica al fine di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.07 - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI (CANCELLI ELETTRICI, ASCENSORI, PEDANE MOBILI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE, IMPIANTI ANTINCENDIO ECC.) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio
50
Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure
al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.08 - CONCESSIONE STRADALE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate
51
Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.09 - CONCESSIONE STRADALE PER OPERE VIABILISTICHE E DI URBANIZZAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.10 - CONCESSIONE STRADALE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder
52
Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.11 - CONCESSIONE STRADALE PER ALLACCIAMENTI ED OCCUPAZIONE DI AREE PROVINCIALI CON SERVIZI DI RETE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.12 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI A INNESTI E OCCUPAZIONI DEFINITIVE AREE DI SEDIME Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE
53
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.13 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI PER DISTRIBUTORI E SERBATOI DI CARBURANTE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.14 - AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE E DI IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150KV Sotto-Obiettivo
54
Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.15 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
55
03.01.02.90.16 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
03.01.02.90.17 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO E SEGNALETICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
56
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307
57
SC004 - SETTORE AMBIENTE
OBIETTIVI
03.02.01.01 - PIANO CAVE Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione attività estrattiva Peso 20,00 Finalità Redazione del piano cave della Provincia di Monza e Brianza, per la razionalizzazione del prelievo dei siti attivi e il recupero dei siti dismessi Descrizione dell'obiettivo Adozione della programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle
sostanze minerarie di cava, che identifichi gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva, determinando tipi e quantità di sostanze di cava estraibili nonché le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività. Individuazione delle destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e definizione dei criteri per il ripristino.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Avvio del procedimento con delibera di Giunta n. 240 del 21/12/2011.
Razionalizzazione dei siti, recupero ambientale siti dismessi, ottimizzazione del prelievo di litoidi - offerta di materiale litoide sul mercato
Miglioramento della qualità ambientale dei siti, con riferimento al soprassuolo e al paesaggio.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Comuni e operatori del settore estrattivo, delle imprese edili/stradali e dei loro rappresentanti
Cittadini, Comuni, imprese
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Prima Conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 2 Presa d'atto della Giunta Provinciale per la pubblicazione della
proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale e allegati 01/02/2014 31/03/2014
3 Seconda Conferenza di VAS 01/03/2014 30/04/2014 4 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo
rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)
01/05/2014 30/06/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Prima Conferenza di VAS Prima Conferenza
effettuata 23/01/2014
%le 100 2 Presa d'atto della Giunta Provinciale per la pubblicazione
della proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale e allegati
Presa d’atto 12/03/2014
%le 100
58
3 Seconda Conferenza di VAS Prima Conferenza effettuata
16/04/2014
%le 100 4 Formulazione del parere motivato dell'autorità
competente (previo rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)
Parere formulato - Non è stato possibile formulare il parere motivato entro il 30.06.2014 poiché non era pervenuto il parere obbligatorio inerente la Valutazione di Incidenza della Regione Lombardia (D.D. n. 7004 del 22/07/2014 pervenuto in data 06/08/2014).
08/09/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Presentazione del Piano Cave all'Amministrazione entro il 31/12/2014 Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Il Piano è stato presentato all’Amministrazione nella persona del Presidente con nota del 19.12.2014 prot. n. 50377.
%le
100
%Realizzazione Obiettivo
100
Note Il ritardo della fase 4 non incide sulla realizzazione finale dell’obiettivo (il prodotto atteso).
03.02.01.02 - MONITORAGGIO SANITARIO FAUNISTICO Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione in materia di caccia e pesca Peso 3,00 Finalità Assicurare la corretta gestione del territorio in termini di sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale promuovendo lo sviluppo socio economico delle aziende di settore sul territorio con azioni condivise per lo sviluppo del sistema produttivo brianzolo Descrizione dell'obiettivo Attuare un monitoraggio sanitario per la prossima stagione venatoria (anno
2014/15) della fauna selvatica in modo programmato, coordinato e con procedure uniformi, allo scopo di costituire mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Nel 2013 sono stai raccolti n.50 capi. Tutti i capi sono stati schedati secondo le modalità previste dal DDG 11358/2012.
Pianificazione di attività di controllo a livello regionale e riduzione del rischio di patologie a carattere epidemico.
Mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
59
Asl competenti per territorio, associazioni venatorie, cacciatori.
Cittadini, asl competenti per territorio, associazioni venatorie, cacciatori.
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Incontri preparatori con Regione Lombardia ed asl territoriali per pianificare gli interventi secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012
01/03/2014 31/05/2014
2 Formazione degli operatori Atc e associazioni venatorie secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012
01/05/2014 30/06/2014
3 Raccolta fauna selvatica abbattuta per motivi di caccia, rinvenuta morta, deceduta presso i CRAS, abbattuta con i piani di contenimento provinciale
01/06/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Incontri preparatori con Regione Lombardia ed asl
territoriali per pianificare gli interventi secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012
Incontri svolti in data 11 e 25 Marzo
25/03/2014
%le 100 2 Formazione degli operatori Atc e associazioni venatorie
secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012
Formazione svolta nelle date 14/04, 12/05 e 04/06.
04/06/2014
%le 100 3 Raccolta fauna selvatica abbattuta per motivi di caccia,
rinvenuta morta, deceduta presso i CRAS, abbattuta con i piani di contenimento provinciale
Raccolta effettuata dal 13/05 al 19/06. Raccolti n. 32 esemplari consegnati alla ASL di MB servizio di Sanità Animale.
19/06/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale N. 50 capi raccolti, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia, per il monitoraggio sanitario Inizio 01/03/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Effettuata la consegna del seguente numero di carcasse: n. 31 carcasse di cornacchia grigia n. 31 carcasse di gazza n. 1 carcassa di ghiandaia n. 1 carcassa di procione n. 1 carcassa di tasso n. 1 carcassa di poiana n. 1 carcassa di gheppio n. 1 carcassa di sparviero n. 1 carcassa di volpe
%le
100
%Realizzazione Obiettivo
100
Note Su indicazione di Regione Lombardia si è aumentato il numero degli esemplari consegnati alla ASL per ottemperare alla richiesta di sorveglianza sanitaria nei confronti della WND – West Nile Disease. (Seguiranno copie dei rapporti di consegna degli esemplari alla ASL)
60
03.02.01.03 - PIANO RIFIUTI Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione in materia di rifiuti Peso 20,00 Finalità Redazione del piano provinciale per il governo dei rifiuti nel territorio provinciale (PPGR) per ottimizzare la raccolta differenziata ricercando una pluralità di sistemi di smaltimento al fine di offrire una gamma articolata di opportunità che favoriscano l’efficienza e l’economicità dei processi (evitando situazioni di sostanziale privativa dei servizi erogati) Descrizione dell'obiettivo Adozione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti che favorisca
l'ammodernamento degli impianti, il riordino del servizio di raccolta a livello comunale.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Avviato il procedimento nel 2010 attraverso l’espletamento della gara ad evidenza pubblica. Nel 2011 individuazione del soggetto incaricato alla stesura del piano; definizione delle linee programmatiche e presentazione documento di scoping. 2012: Presentazione all'amministrazione della relazione sullo stato attuale della gestione rifiuti. 2013: Definizione della bozza di PPGR e presa d'atto della Giunta per la pubblicazione della bozza definitiva del PPGR del rapporto ambientale e allegati.
Miglioramento della raccolta differenziata, riduzione della produzione di rifiuto, ottimizzazione tariffaria.
Calo della produzione di rifiuti del 6,6%al 2020 e aumento della raccolta differenziata al 65% entro il 2015 e al 71,4% entro il 2020 (media provinciale).
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Comuni, Enti pubblici, società di servizi e imprese del settore.
Cittadini-utenti del territorio provinciale.
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Seconda conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 2 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo
rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)
01/04/2014 31/05/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Seconda conferenza di VAS Conferenza effettuata 30/01/2014
%le 100 2 Formulazione del parere motivato dell'autorità
competente (previo rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)
Parere rilasciato 05/05/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale
61
Presentazione della delibera all'Amministrazione per l'adozione del PPGR e relativi allegati entro giugno 2014 Inizio 01/01/2014 Fine 30/06/2014 Risultati al 31/12/2014
Il Piano Rifiuti e allegati sono stati presentati e approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 22/5/2014.
%le 100
%Realizzazione Obiettivo
100
03.02.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale
Responsabile EGIDIO GHEZZI
Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente
Peso 35,00
Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta
conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto 2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
.Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni,
Associazioni, Imprese, altre PA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
03/06/2014 31/07/2014
2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014
3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali proposte correttive
01/09/2014 15/10/2014
62
4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014
5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
26/05/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100
2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri dedicati
30/09/2014
%le 100
3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali proposte correttive
Modelli di procedimento verificati
15/10/2014
%le 100
4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati
31/12/2014
%le 100
5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Referente Individuato e partecipazione alle riunioni indette dalla Direzione Generale
31/12/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Istanze pervenute registrate in Iter %le
100
%Realizzazione Obiettivo
100
Note In data 23/12/2014 richiesto ed approvato dal Nucleo di valutazione l’esonero dall'inserimento in ITER dei procedimenti afferenti la tipologia "autorizzazioni semplificate in materia di emissioni in atmosfera" in quanto trattasi di una semplice comunicazione alle ditte e non di una vera e propria autorizzazione.
63
03.02.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI
Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente
Peso 22,00
Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015
Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" dell'ente ex D. Lgs. 118/2011
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del
Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
10/11/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
64
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al 31/12/2014
• n. 4 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%Realizzazione Obiettivo
100
65
INDICATORISC004 Settore Ambiente
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore
Autorizzazioni e controlli in materia di difesa del suolo e Valutazione impatto ambientale (VIA) nelle materie di competenza
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063301.IP.02 Autorizzazioni/comunicazioni
emissioni in atmosfera con procedura semplificata (avviati dal 13/6/2013 senza AUA)
Tempo medio di evasione delle pratiche - emissioni in atmosfera procedura semplificata (per procedimenti avviati dal 13/6/2013 ove il gestore si avvalga della facoltà di non richiedere l'AUA)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio della comunicazione
3.802 Totale comunicazioni rila 98 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 38,80
063301.IP.03 Autorizzazione Unica Ambientale (impianti in deroga art. 272)
Totale procedimenti avviati: n. 116 (1)
Tempo medio di evasione della pratiche AUA per i procedimenti avviati dal 13/6/2013 per i titoli: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni per attività/impianti in deroga art. 272; comunicazione/nulla osta impatto acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di fanghi
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio dell'autorizzazione
1.511 Totale autorizzazioni rilasciate
11
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
137,36
063301.IP.04 Autorizzazione Unica Ambientale per i procedimenti avviati dal 13/6/2014 emissioni in atmosfera con procedura ordinaria art.269
Totale procedimenti avviati: n. 78 (1)
Autorizzazione Unica Ambientale per procedimenti avviati dal 13/6/2014 per i titoli: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni in procedura ordinaria art. 269; comunicazione/nulla osta impatto acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di fanghi
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio dell'autorizzazione
4.188 Totale autorizzazioni rilasciate
24
01/01/2014 31/12/2014 120 giorni
174,50
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controlloSpese per il personale e di supporto ambiente
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063390.IP.01 Tempi di pagamento delle
fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)
Mantenimento dei tempi di liquidazione e inoltro agli Uffici finanziari delle fatture a 7 giorni per acquisti di beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario
292
Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie 69
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
4,36
Autorizzazioni e controlli in materia di difesa del suolo e Valutazione impatto ambientale (VIA) nelle materie di competenza063301.IP.01 AIA Autorizzazione integrate
AmbientaliTempo medio di evasione delle pratiche AIA
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
2.891
Totale delle autorizzazioni rilasciate
6
01/01/2014 31/12/2014 150 giorni
482
Autorizzazioni e controlli in materia ambientale, forestale e idrogeologica
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063302.IP.01 Autorizzazione alla
trasformazione del boscoTempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alla trasformazione del bosco
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di ricevimento autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio dell'autorizzazione
-
Totale delle autorizzazioni rilasciate
-
01/01/2014 31/12/2014 60 giorni
-
063302.IP.02 Autorizzazione del mutamento della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
Tempo medio di evasione delle pratiche di mutamento della destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio dell'autorizzazione
453
Totale delle autorizzazioni rilasciate
8
01/01/2014 31/12/2014 60 giorni
56,63
Autorizzazioni e controlli scarichi acque, emissioni atmosferiche e sonore
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063304.IP.01 Autorizzazioni alle emissioni in
atmosfera (procedura ordinaria-nuovi stabilimenti)
Tempo medio evasione pratiche autorizzazazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-nuovi stabilimenti)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione di emissione in atmosfera e la data di rilascio dell'autorizzazione
2302
Totale delle autorizzazioni rilasciate)
9
01/01/2014 31/12/2014 150 giorni
256
063304.IP.02 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-rinnovi)
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta di rinnovo e data di rilascio dell'autorizzazione
9.016
Totale delle autorizzazioni
22
01/01/2014 31/12/2014 240 giorni
410
063304.IP.03 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta integrazioni)
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta integrazioni)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta di rinnovo e data di rilascio dell'autorizzazione
451
Totale delle autorizzazioni rilasciate
2
01/01/2014 31/12/2014 300 giorni
225
Pianificazione attività estrattiva
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
66
063401.IP.01 Approvazione dei progetti d'ambito in seguito all'approvazione del Piano Cave
Tempo medio di approvazione dei progetti d'ambito
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di richiesta di approvazione del progetto d'ambito e data di approvazione del progetto
-
Totale richieste di approvazione del progetto
-
01/01/2014 31/12/2014 120 giorni
-
Autorizzazioni e controlli attività estrattiva
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063402.IP.01 Autorizzazioni per esercizio di
attività estrattiva di cavaTempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per esercizio di attività estrattiva di cava
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
-
Totale delle autorizzazioni rilasciate
-
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
-
Autorizzazioni e controlli in materia di risorse idriche ed energetiche
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063405.IP.03 Autorizzazione Unica
all'esercizio impianti alimentati da fonti di Energia Rinnovabili (FER)
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione unica all'esercizio di impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
78
Totale delle autorizzazioni rilasciate
1
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
78
063405.IP.02 Autorizzazione scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superfiale di acque reflue domestiche e meteoriche
Tempo medio per le autorizzazioni agli scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superficiale di acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione agli scarichi e la data di rilascio
1193
Totale delle autorizzazioni rilasciate
14
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
119,3
063405.IP.04 Concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali soggette a VIA o concorrenza
Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione per derivazioni in acque sotterranee o acque superficiali soggette a VIA/concorrenza
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta concessione acque sotterranee o superficiali e data di rilascio dell'autorizzazione
-
Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o superficiali -
01/01/2014 31/12/2014 720 giorni
-
063405.IP.01 Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali non soggette a VIA o concorrenza
Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione per derivazioni in acque sotterranee o acque superficiali non soggette a VIA o concorrenza
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta concessione acque sotterranee o superficiali e data di rilascio dell'autorizzazione
3202
Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o superficiali 9,00
01/01/2014 31/12/2014 540 giorni
355,78
Autorizzazioni e controlli in materia di rifiuti
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale063502.IP.02 Autorizzazioni per realizzazione
piattaforme di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani, comp. speciali non pericolosi
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per realizzazione piattaforme di raccolta differenziata
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
4.988
Totale delle autorizzazioni rilasciate
7
01/01/2014 31/12/2014 150 giorni
713
063502.IP.04 Attestazione di congruità impianti autodemolizione, recupero/smaltimento rifiuti ai progetti autorizzati
Tempo medio di evasione delle pratiche di attestazione di congruità
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di attestazione e la data di rilascio attestazione di congruità
-
Totale richieste di attestazione di congruità
-
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
-
063502.IP.05 Autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi presso il luogo di produzione
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per lo stoccaggio
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
59
Totale delle autorizzazioni rilasciate
1
01/01/2014 31/12/2014 150 giorni
59
063502.IP.06 Autorizzazioni esercizio impianti mobili
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione esercizio impianti mobili
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
126
Totale delle autorizzazioni rilasciate
1
01/01/2014 31/12/2014 150 giorni
126
063502.IP.01 Certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
Tempo medio di rilascio certificazione di avvenuta bonifica
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza di certificazione e la data di rilascio della certificazione
183
Totale istanze di certificazione
5
01/01/2014 31/12/2014 60 giorni
37
062902.IP.04 Autorizzazione per abbattimento fauna invasiva
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per abbattimento fauna invasiva
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
54
Totale delle autorizzazioni rilasciate
54
01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
1
062902.IP.09 Autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
4
Totale delle autorizzazioni rilasciate
2
01/01/2014 31/12/2014 25 giorni
2
062902.IP.03 Autorizzazione caccia appostamento fisso
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione caccia appostamento fisso
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
84
Totale delle autorizzazioni rilasciate
7
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
12
062902.IP.02 Autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per l'immissione di fauna selvatica
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
39
Totale delle autorizzazioni rilasciate
8
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
5
Autorizzazioni e controlli in materia di caccia e pesca
67
062902.IP.08 Autorizzazione per lo svolgimento di gare di pesca
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per lo svolgimento di gare di pesca
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
-
Totale delle autorizzazioni rilasciate
-
01/01/2014 31/12/2014 25 giorni
-
062902.IP.07 Autorizzazione per la costituzione di un centro privato di pesca
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per la costituzione di un centro privato di pesca
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
-
Totale delle autorizzazioni rilasciate
-
01/01/2014 31/12/2014 40 giorni
-
062902.IP.05 Autorizzazioni elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta
Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione elettrostorditore e reti
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
14
Totale delle autorizzazioni rilasciate
5
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
3
062902.IP.01 Autorizzazione per addestramento, allenamento e gare cani da caccia
Tempo medio di erogazione delle pratiche di autorizzazione per addestramento, allenamento e gare cani da caccia
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
128
Totale delle autorizzazioni rilasciate
10
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
13
062902.IP.06 Nomina a guardia venatoria volontaria, guardia ittica volontaria
Tempo medio di evasione delle richieste di nomina delle Associazioni
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio
101
Totale delle autorizzazioni rilasciate
32
01/01/2014 31/12/2014 30 giorni
3
68
03.02.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC004 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC004 - Settore Complesso Ambiente Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Ambiente Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 03.02.02.90.01 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014
69
Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.02 - COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
70
Note 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.03 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI CON EMISSIONE IN ATMOSFERA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica)
71
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.04 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI
72
Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30%
73
Esito della verifica 03.02.02.90.06 - VERIFICA VIA RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
74
Note 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.07 - AFFIDAMENTO PER ISTRUTTORIE TECNICHE (AIA E ARIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Professionisti Albi Professionali Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Indicatori di prodotto Rotazione degli incarichi Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Affidamento a sorteggio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.08 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI
75
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Ufficiali di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte
23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.09 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di di verifica)
76
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.10 - AUTORIZZAZIONE CAVE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.11 - CERTIFICAZIONE DI FINE BONIFICA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI
77
Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30%
78
Esito della verifica 03.02.02.90.12 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte 03.02.02.90.13 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti
79
Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.14 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
80
Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.15 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Contraddittorio sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.16 - CONCESSIONE PER ESCAVAZIONE ED EMUNGIMENTO POZZI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni
81
Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.17 - CONCESSIONE IDROELETTRICHE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5
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Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.18 - AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI
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Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni ATO Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
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Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.19 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte
23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.20 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3
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Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.21 - VERIFICATORI IMPIANTI TERMICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Professionisti Albi professionali Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Tracciatura informatica dell'intera procedura
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Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Verifica applicazione legge da parte venditori, verifica n° ispezioni
effettuate, acquisizione documenti di regolarità contributiva. 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.22 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte
23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
03.02.02.90.23 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo
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Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende private Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.24 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CACCIA E PESCA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00404 - Caccia e Pesca Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
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Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014
Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310
Entità del campione 30% Esito della verifica
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Erminia Zoppè
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SC005 – SETTORE COMPLESSO WELFARE OBIETTIVI
05.01.01.01 - AUMENTO ENTRATE DA TARIFFA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Programmazione e gestione delle reti scolastiche Peso 3,00 Finalità Favorire l’utilizzo degli edifici scolastici provinciali e la permanenza a scuola degli studenti attraverso la messa a disposizione degli stessi. Descrizione dell'obiettivo Assicurare maggiori entrate attraverso l'introduzione della tariffa d'uso dovuta
alla Provincia di Monza e della Brianza per i distributori automatici installati nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, previa ricognizione dei punti di ristoro esistenti.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Nel 2013 sottoscrizione di n. 11 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del servizio
Maggiori introiti per le tariffe d’uso che i gestori dovranno versare anche per i distributori automatici installati presso le sedi scolastiche tenuto conto del parametro numerico degli studenti che fruiscono dei servizi di ristoro interni alle scuole.
Garantire maggiore sicurezza attraverso l’eliminazione delle attrezzature fisse e mobili provinciali in uso ai gestori ritenute non più a norma.
Maggiori entrate nel Bilancio provinciale da quantificare nel 2014.
Attrezzature fisse e mobili non a norma pari a zero.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Dirigenti Scolastici, personale ATA, Economato e Uffici Finanziari della Provincia, gestori dei servizi bar/mense scolastiche.
Cittadini, Personale Scolastico ( Dirigenti, Docenti, personale ATA, Studenti) , utenti esterni che interagiscono con la scuola.
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Rilevazione flusso delle iscrizioni presso gli Istituti d' Istruzione Secondaria Superiore Provinciali
01/01/2014 31/05/2014
2 Sopralluogo per verifica sul posto: a) punti di ristoro attivati; b) attrezzature in uso ai gestori del servizio; c) spazi scolastici utilizzati quali punti di ristoro.
01/01/2014 31/10/2014
3 Scarico dall'inventario patrimoniale provinciale delle attrezzature in uso ai gestori non più a norma secondo le attuali disposizioni di legge in tema di sicurezza.
01/11/2014 30/11/2014
4 Svolgimento dell'istruttoria documentale e chiusura della procedura 01/11/2014 31/12/2014
93
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Rilevazione flusso delle iscrizioni presso gli Istituti d' Istruzione Secondaria Superiore Provinciali
Sono stati rilevati i dati degli iscritti agli II.SS. provinciali
30/04/2014
%le 100 2 Sopralluogo per verifica sul posto: a) punti di ristoro
attivati; b) attrezzature in uso ai gestori del servizio; c) spazi scolastici utilizzati quali punti di ristoro.
Sopralluogo effettuato nelle date del: 20-28-29-31 gennaio, 3-7 febbraio, 7-18 marzo e 7 aprile 2014.
07.04.2014
%le 100 3 Scarico dall'inventario patrimoniale provinciale delle
attrezzature in uso ai gestori non più a norma secondo le attuali disposizioni di legge in tema di sicurezza.
Eliminazione delle attrezzature in uso ai gestori non più a norma con emissione di verbale di scarico n. 27
25.11.2014
%le 100 4 Svolgimento dell'istruttoria documentale e chiusura della
procedura Predisposizione di n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del Servizio
28.10.2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Sottoscrizione di n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del servizio.
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Sono stati sottoscritti n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del Servizio.
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
05.01.01.02 - INTEGRAZIONE TRA SINTESI E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Sistema informativo e osservatorio lavoro Peso 14,00 Finalità Rafforzamento dei Centri per l’impiego attraverso la costituzione e la gestione di un sistema strutturato di sostegno e accompagnamento degli individui nelle diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo Descrizione dell'obiettivo Completamento della standardizzazione e digitalizzazione delle procedure di
rilascio delle certificazioni. Proseguimento del processo di integrazione tra portale provinciale del lavoro (Sintesi) con banche dati esterne (Sistema informativo regionale).
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Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Necessità di completare il processo di semplificazione delle procedure anche attraverso la digitalizzazione. Ad oggi sono stati digitalizzati i seguenti procedimenti ad istanza di parte delle imprese: nulla osta, computi, esoneri, convenzioni ex art. 11 L. 68/1999, sospensive degli obblighi, richiesta incentivi fondo provinciale e nazionale. Nel corso del corrente anno si proseguirà sul versante imprese (semplificazione iter convenzioni ex art. 14 e pagamento a mezzo MAV quote di esonero), sul versante cittadini (rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro e aggiornamento del curriculum on line) e su quello dell’integrazione con sistemi informativi di altri enti.
Semplificare le procedure al fine di eliminare limiti non dovuti alla fruizione dei diritti
Aumento delle procedure gestite in modalità telematica rispetto alla tradizionale gestione cartacea
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Enti accreditati al lavoro, Associazioni di categoria, centri per l’impiego
Persone in cerca di occupazione, lavoratori, giovani, imprese
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Attivazione della nuova procedura "DID on line" per il rilascio da parte dei cittadini della dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Sintesi
01/02/2014 31/12/2014
2 Razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D. lgs. 276/2003
01/03/2014 31/12/2014
3 Realizzazione dell'interoperabilità tra sistema informativo servizi per l'impiego provinciale (Sintesi) e Sistema informativo regionale (GEFO) per l'attuazione della Garanzia Giovani
01/05/2014 31/12/2014
4 Creazione di una procedura automatizzata per consentire alle imprese il pagamento a mezzo MAV alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999
01/06/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Attivazione della nuova procedura "DID on line" per il rilascio da parte dei cittadini della dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Sintesi
Pubblicazione sul sito istituzionale - Sezione Lavoro.
17/02/2014
%le 100 2 Razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedurale
dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D. lgs. 276/2003
D.G. 31/2014. 19/03/2014
%le 100
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3 Realizzazione dell'interoperabilità tra sistema informativo servizi per l'impiego provinciale (Sintesi) e Sistema informativo regionale (GEFO) per l'attuazione della Garanzia Giovani
Modifiche applicativo pubblicate on-line sul sistema Sintesi
31/12/2014
%le 100 4 Creazione di una procedura automatizzata per
consentire alle imprese il pagamento a mezzo MAV alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999
Nuova procedura resa disponibile su sistema Sintesi, Modulo L. 68
20/05/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Numero di credenziali rilasciate per la gestione del curriculum on line sul portale Sintesi. Valore atteso 10% sul totale delle DID rilasciate.
Inizio 01/02/2014
Fine 31/12/2014 Realizzata interoperabilità.
Inizio 01/02/2014
Fine 31/12/2014 20% del numero di quote di esonero pagate tramite MAV sul totale delle quote di esonero pagate.
Inizio 01/02/2014
Fine 31/12/2014 Completamento della revisione della procedura di convenzione ex.art.14.
Inizio 01/02/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 (PER CIASCUN INDICATORE)
1) Rilasciate n. 3203 credenziali per l’accesso al Sistema Sintesi per effettuare la Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro (DID) e l’aggiornamento del CV on-line sul totale di 26.000 DID : 12,31% 2) Realizzata interoperabilità – cfr. documento di rilascio agli atti 3) N. 105 MAV / N. 151 Esoneri : 69,5%.di quote di esoneri pagate tramite MAV 4) Stipulate n. 2 convenzioni e 3 rinnovi ex art. 14 D. lgs. 276/2003 secondo nuova procedura
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
05.01.01.03 - OFFERTA FORMATIVA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Programmazione e controllo formazione professionale Peso 9,00 Finalità
96
Concorrere alla definizione di progetti: rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali volti ad ottimizzare un incontro flessibile tra la domanda e l’offerta di lavoro; destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte delle imprese del territorio.
Descrizione dell'obiettivo Garantire l'accesso all'offerta formativa e di qualificazione professionale del territorio provinciale non compresa negli ambiti DDIF (diritto-dovere istruzione e formazione) e apprendistato
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Predisposto questionario di rilevazione del fabbisogno formativo delle imprese condiviso con le associazioni datoriali e sindacali nell’ambito della Commissione Provinciale Lavoro e Formazione
Adeguare la professionalità dei dipendenti in funzione delle necessità delle imprese
Adeguamento della professionalità dei lavoratori utile alla crescita della competitività delle imprese
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Enti di formazione accreditati Albo Regionale sezioni a) e B); associazioni di categoria
Imprese e lavoratori
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Realizzazione di un applicativo web per la compilazione on line del questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle imprese
01/05/2014 31/05/2014
2 Pubblicazione sul sito della Provincia e delle Associazioni datoriali 01/06/2014 30/06/2014 3 Raccolta ed elaborazione dati 01/07/2014 05/12/2014 4 Predisposizione catalogo dell'offerta di formazione continua e
qualificazione professionale del territorio 01/09/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Realizzazione di un applicativo web per la compilazione on line del questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle imprese
Determina RG 1202/2014. 15/05/2014
%le 100 2 Pubblicazione sul sito della Provincia e delle
Associazioni datoriali Pubblicazione effettuate in data 12/6/014 e 27/6/2014
30/6/2014
%le 100 3 Raccolta ed elaborazione dati Raccolta e elaborazione
dati con successiva predisposizione Report
5/12/2014
%le 100 4 Predisposizione catalogo dell'offerta di formazione
continua e qualificazione professionale del territorio Pubblicazione del catalogo sul sito Internet della Provincia MB – Formazione Professionale
23/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale
97
Almeno n. 50 corsi di riqualificazione, rimotivazione ed empowerment personale e professionale inseriti in catalogo rispetto all'offerta formativa del territorio
Inizio 01/05/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
n. corsi inseriti in catalogo: n. 150 %le 100
% Realizzazione obiettivo
100
Note Cfr. Report agli atti
05.01.01.04 - PORTALE ISTITUZIONALE DISABILITÀ SENSORIALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Persone con disabilità Peso 14,00 Finalità Consolidare la collaborazione tra le parti per sostenere il sistema degli interventi provinciali in tema di disabilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriale e agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’assistenza educativa scolastica ed il trasporto.
Descrizione dell'obiettivo Consolidare il sistema integrato ( Provincia di Monza e della Brianza, Uffici di Piano/ Comuni, ASL, Ufficio Scolastico Territoriale MB) delle azioni a favore di persone con disabilità : - disabili sensoriali - DS - assistenza educativa scolastica - AES- trasporto casa/scuola e viceversa - STAD con l'attivazione di un portale istituzionale.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Protocollo d’Intesa per l’erogazione dei servizi di DS. AES e STAD da rinnovare negli accordi inter istituzionali per l’a.s. 2014/2015 coinvolgendo circa 400 studenti in possesso dei requisiti.
Facilitare le procedure di richiesta dei servizi e migliorare le condizioni di vita delle persone affette da disabilità.
Erogazione contributi destinati alle famiglie con persone affette da disabilità.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Uffici di Piano, Comuni, Scuole Secondarie di Secondo Grado.
Persone con disabilità sensoriale da 0 a 26 anni - DS; studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado – AES e STAD; famiglie degli utenti che hanno i requisiti per accedere ai servizi.
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Attivazione nuovo portale istituzionale per la richiesta on line dei servizi per gli studenti con disabilità.
01/01/2014 31/05/2014
2 Sottoscrizione nuovo Protocollo d'Intesa fra tutti i soggetti coinvolti per l'a. s. 2014/2015.
01/06/2014 30/06/2014
98
3 Quantificazione dei servizi attivabili. 01/06/2014 31/08/2014 4 Avvio dell'erogazione dei servizi DS, AES e STAD 01/09/2014 31/12/2014 5 Monitoraggio dei servizi attivati a persone affette da disabilità. 01/12/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Attivazione nuovo portale istituzionale per la richiesta on line dei servizi per gli studenti con disabilità.
Realizzato in collaborazione con i nostri Sistemi Informativi
09/04/2014
%le 100 2 Sottoscrizione nuovo Protocollo d'Intesa fra tutti i
soggetti coinvolti per l'a. s. 2014/2015. Approvazione piano territoriale dei servizi DS AES e STAD Anno scolastico 2014/2015. Delibera di Giunta Provinciale n. 67 del 04/06/2014
04/06/2014
%le 100 3 Quantificazione dei servizi attivabili. 5 Verbali di Commissioni
Tecniche Provinciali (in data 6,11,12,12 e 13 giugno 2014)
13/06/2014
%le 100 4 Avvio dell'erogazione dei servizi DS, AES e STAD n. 10 Verbali di
Commissioni Tecniche Provinciali (n.5 verbali dell’ 11.9.2014 e n. 5 verbali dell’8.10.2014). Garantito l’avvio di n. 485 servizi per DS, AES e STAD.
8/10/2014
%le 100 5 Monitoraggio dei servizi attivati a persone affette da
disabilità. Sono stati monitorati n. 218 servizi di Assistenza Educativa Scolastica attivati
19/11/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Attivazione dei servizi per 400 alunni e consolidamento dell'assenza di contenziosi dovuti alla mancata presa in carico dell'utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Sono stati attivati servizi per n. 485 alunni e non vi sono stati contenziosi dovuti alla mancata presa in carico dell’utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
Note Rispetto alle complessive richieste pervenute pari a 579, n. 94 non sono state accolte in quanto i richiedenti erano privi dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.
99
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Verifica delle regolarità della documentazione presente in archivio (controllo scadenza polizza RC controllo sulla intestazione alla Provincia di MB della Polizza fidejussoria)
Effettuato il controllo della documentazione presente in archivio di 57 agenzie di viaggio.
31/12/2014
%le 100 2 Controllo delle singole sedi delle agenzie Effettuato il controllo della
documentazione presso le sedi della Agenzie di Viaggio - n. 57 Agenzie di Viaggio
31/12/2014
%le 100 3 Elaborazione report finale sulle agenzie controllate Report finale 31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Controllo amministrativo in sede al 25% delle agenzie di viaggio (227) (controllo polizze fidejussorie a garanzia dei consumatori)
Inizio 01/05/2014
05.01.01.05 - TUTELA DELLA CLIENTELA TURISTICA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Autorizzazioni e controlli nel settore turistico Peso 7,00 Finalità Migliorare la qualità “dell’immagine turistica” del territorio attivando processi di marketing turistico e garantendo la fruizione di servizi di qualità ai cittadini
Descrizione dell'obiettivo Tutelare i clienti delle agenzie di viaggio della provincia di MB attraverso il controllo delle prescrizioni previste dal D.lgs.79/2011 (Codice del Turismo) per ogni singola agenzia.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Presenti n. 227 agenzie di viaggio di cui 161 principali e 66 filiali. Nel 2013 controllata la documentazione del 50% delle agenzie (regolarità prescrizioni di legge e polizze assicurative/fidejussorie n. 118) Effettuati sopralluoghi nelle sedi del 20% delle agenzie (n.47)
Miglioramento dello standard qualitativo delle agenzie di viaggio
Riduzione del numero di reclami e segnalazioni di attività illecite
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Titolari agenzie di viaggio Cittadini, associazioni, enti
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Verifica delle regolarità della documentazione presente in archivio (controllo scadenza polizza RC controllo sulla intestazione alla Provincia di MB della Polizza fidejussoria)
01/05/2014 31/12/2014
2 Controllo delle singole sedi delle agenzie 01/03/2014 31/12/2014 3 Elaborazione report finale sulle agenzie controllate 01/12/2014 31/12/2014
100
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Controllo amministrativo attraverso: - verifica documentale in sede effettuata per n. 57 Agenzie di Viaggio – verifica documentale in sopralluogo di n. 57 Agenzie di Viaggio Totale controlli effettuati: n. 114
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
Note Cfr. “report: verifica in sede e documentale” agli atti
05.01.01.06 - PIANO ATTUATIVO DCE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Distretto culturale evoluto (Dce) Peso 10,00 Finalità Integrare i sistemi e le progettualità culturali al fine di favorire una loro integrazione anche con filiere economiche del territorio attraverso il progetto del Distretto Culturale di Monza e Brianza.
Descrizione dell'obiettivo Completamento delle attività previste dal piano attuativo DCE: linea innovazione e impresa, linea formazione, coordinamento attività di restauro, sportello della conservazione preventiva e programmata.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Piano delle azioni realizzate nel 2013in linea con la programmazione distrettuale, in attesa del completamento dei lavori di restauro previsti.
Migliorare la formazione manageriale degli operatori della cultura gestori di beni culturali attraverso la linea formativa, verificare la sostenibilità e fattibilità delle azioni relative alla linea innovazione impresa e sportello della conservazione preventiva e programmata
N. operatori formati inseriti nelle aziende culturali
N. beni del territorio recuperati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Enti locali ed associazioni no profit in campo culturale e creativo, oltre a imprese culturali e creative, professionisti
Giovani, associazioni culturali, enti locali, cittadini
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Progetto "Make in progress": azioni dirette a sperimentare il modello della Factory lab da insediare nella ex Filanda di Sulbiate
01/04/2014 31/12/2014
2 Progetto Incubatore ICC Biassono: azioni dirette ad avviare il processo di incubazione di ICC da insediare nella Ca de Bossi
01/03/2014 30/11/2014
3 Sportello della Conservazione Preventiva e programmata: realizzazione del convegno Internazionale sulla CPP presso Villa Reale
01/01/2014 31/05/2014
4 Comunità di Pratica: workshop con Fondazione Cariplo di scambio di best practice sul tela innovazione e ICC
01/04/2014 13/06/2014
5 Valorizzazione patrimonio culturale: XII edizione di Ville Aperte in Brianza e PH, Performing Heritage, l'evento del DCE
01/04/2014 29/09/2014
101
6 Formazione permanente: avvio 3° annualità della linea formativa per operatori culturali e tecnici delle PA e privati sui temi della CPP
01/01/2014 30/11/2014
Rilevazione al 31/12
1 Progetto "Make in progress": azioni dirette a sperimentare il modello della Factory lab da insediare nella ex Filanda di Sulbiate
Realizzazione n.5 Workshop nel Temporary makerspace del Centro Civico I ws di co-progettazione II ws di co-progettazione I ws di tinteggiatura e autocostruzione degli arredi II ws tinteggiatura Ws Museo della mente- Arte & Cervello
19/07, 20/09, 4 e
15/11,13/12/2014
%le 100 2 Progetto Incubatore ICC Biassono: azioni dirette ad
avviare il processo di incubazione di ICC da insediare nella Ca de Bossi
Biassono (Villa Monguzzi) n. 1 Spring up weekend con 7 team accompagnati da Make a Cube per definizione idea imprenditoriale. Biassono (Comune) n. 1 Spring up - Aperitivo dell’Innovazione. Monza (Camera di Commercio) Presentazione a una giuria di esperti e potenziali imprenditori delle idee imprenditoriali dei 3 migliori team affiancati durante lo Spring up week-end di luglio.
13/06 8/07 e
27/11/2014
%le 100 3 Sportello della Conservazione Preventiva e
programmata: realizzazione del convegno Internazionale sulla CPP presso Villa Reale
Convegno Internazionale “PPC Conference” realizzato con Politecnico di Milano – dip ABC in Villa Reale al tema della Conservazione e della gestione dei Beni Architettonici, cui hanno partecipato ricercatori, professionisti e esponenti del mondo accademico.
05, 06 e 07/05/2014
%le 100
102
4 Comunità di Pratica: workshop con Fondazione Cariplo di scambio di best practice sul tela innovazione e ICC
Workshop “Sharing best practice. Incontro tra i Distretti Culturali lombardi a proposito di…Innovazione e Impresa” Comunità di pratica realizzata c/o l’Urban Center di Monza
13/06/2014
%le 100 5 Valorizzazione patrimonio culturale: XII edizione di Ville
Aperte in Brianza e PH, Performing Heritage, l'evento del DCE
Evento diffuso realizzato nelle ultime due settimane di settembre, che ha visto la partecipazione di n. 53 Comuni, n. 28 eventi di pH e 37mila visitatori e spettatori.
Dal 20 al 28/09/2014
%le 100 6 Formazione permanente: avvio 3° annualità della linea
formativa per operatori culturali e tecnici delle PA e privati sui temi della CPP
Nell’ambito dei 16 corsi realizzati dal 28/02 al 21/11 rientranti nel catalogo formativo e di aggiornamento Coltiviamoilfuturo#2, quelli dello Sportello per la Conservazione preventiva e programmata si sono tenuti a Cesano Maderno (Palazzo Arese Borromeo- Sale DCE dell’ala Nord) ed hanno trattato i seguenti temi: 1.Aspetti procedurali e normativi nel processo di conservazione del patrimonio culturale 2. Il processo di conservazione del patrimonio culturale: autorizzazioni, contenuti del progetto, fund raising 3 La tutela dei beni culturali mobili e immobili. 4 Appalti pubblici & beni culturali: Istruzioni pratiche per l’uso.
28/02, 7, 14 e 21 e 28/03;
2,11 e 18/04, 11, 13, 23 e 30/10/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Formazione permanente: almeno 6 corsi attivati
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Formazione permanente: almeno 120 corsisti
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Valorizzazione culturale: almeno 8 eventi organizzati
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014
103
Risultati al 31/12/2014
Rispetto agli indicatori di risultato finale si segnala che sono state realizzate le seguenti attività: -Formazione permanente: realizzati 16 corsi -Formazione permanente: 403 corsisti -Valorizzazione culturale: realizzati 28 eventi
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
05.01.01.07 - GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione Peso 14,00 Finalità Concorrere alla definizione di progetti destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte delle imprese del territorio
Descrizione dell'obiettivo Attivare la governance dell'attività di formazione erogata direttamente dalla Provincia di Monza e della Brianza e indirettamente attraverso la partecipazione a Fondazioni di partecipazione.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Erogazione di formazione diretta rivolta principalmente ad operatori sociali e culturali.
Aumentare la competitività del territorio provinciale tramite l’erogazione di un’offerta formativa coerente con l’andamento del mercato del lavoro
Migliorare le competenze di studenti ed operatori al fine di rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate abilità tecniche e tecnologiche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Enti Locali, ASL, Terzo Settore, Imprese, Enti accreditati alla formazione, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca
Operatori socio sanitari, operatori della cultura, diplomati di scuola secondaria secondo grado, imprese
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione degli operatori socio sanitari del territorio 2013-2014 (anche con accreditamento ECM Educazione Continua in Medicina)
01/01/2014 31/10/2014
2 Partecipare alla costituzione di due Fondazioni ITS (Istruzione Tecnica Superiore) per l'erogazione di corsi di alto perfezionamento in ambito tecnico quali momenti di formazione specialistica al compimento dei corsi di istruzione secondaria superiore
01/01/2014 28/02/2014
3 Rappresentare la Provincia all'interno degli organi esecutivi delle due Fondazioni per la definizione dell'offerta formativa biennale gratuita rivolta a diplomati in uscita dalla scuola secondaria superiore
01/03/2014 31/12/2014
104
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione degli operatori socio sanitari del territorio 2013-2014 (anche con accreditamento ECM Educazione Continua in Medicina)
Interventi erogati da Gennaio a Ottobre.
31/10/2014
%le 100 2 Partecipare alla costituzione di due Fondazioni ITS
(Istruzione Tecnica Superiore) per l'erogazione di corsi di alto perfezionamento in ambito tecnico quali momenti di formazione specialistica al compimento dei corsi di istruzione secondaria superiore
- 04/02/2014: Atto costitutivo fondazione "Rosario Messina" - 06/02/2014: Atto costitutivo fondazione "Energia, ambiente, edilizia sostenibile".
06/02/2014
%le 100 3 Rappresentare la Provincia all'interno degli organi
esecutivi delle due Fondazioni per la definizione dell'offerta formativa biennale gratuita rivolta a diplomati in uscita dalla scuola secondaria superiore
- Fondazione Energia: 13/3, 2/7, 18/9, 30/10, 28/11/14. - Fondazione Messina: 31/3, 6/5, 16/9, 10/11, 28/11/2014.
31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Almeno 600 operatori socio-sanitari formati
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Almeno 3 corsi di alto perfezionamento erogati
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Almeno 60 iscritti per i corsi di alto perfezionamento erogati
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Partecipazione ad almeno 6 tavoli degli organi esecutivi delle Fondazioni
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 (PER CIASCUN INDICATORE)
1) N. 672 Operatori socio-sanitari formati (n.672 attestati rilasciati).
2) N. 3 Corsi di Alto perfezionamento erogati, come di seguito denominati:
- ”Tecnico superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel settore Legno Arredo” - “Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici” - “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile” 3) n. 71 iscritti ai corsi erogati (21 + 26 + 24) 4) Partecipazione a n. 10 Tavoli (sedute Consigli/Giunta)
%le 100
105
% Realizzazione obiettivo
100
05.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale
Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione Peso 14,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta
conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter
03/06/2014 31/07/2014
2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 3 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali
proposte correttive 01/09/2014 15/10/2014
4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo
interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 26/05/2014 31/12/2014
6 Interazione tra la piattaforma Sintesi e l’applicativo ITER attraverso link di collegamento dall’interfaccia utente
03/06/2014 30/09/2014
106
Indicatore di risultato finale Al 30/09/2014: completamento procedura di estrazione dei dati, di cui alla fase 6)
Inizio 26/05/2014
Fine 30/09/2014
Dal 16/10/2014 al 31/12/2014: 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter
Inizio 16/10/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100 2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri
dedicati 30/09/2014
%le 100 3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed
eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati
15/10/2014
%le 100 4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software
Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati
31/12/2014
%le 100 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al
gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Referente Individuato e partecipazione alle riunioni indette dalla Direzione Generale
31/12/2014
%le 100 6 Interazione tra la piattaforma Sintesi e l’applicativo ITER
attraverso link di collegamento dall’interfaccia utente Link di collegamento realizzato
30/09/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale
Al 30/09/2014: completamento procedura di estrazione dei dati, di cui alla fase 6)
Inizio 26/05/2014
Fine 30/09/2014
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014
Inizio 16/10/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al
31/12/2014
Procedura completata al 30/09/2014 Istanze pervenute registrate in Iter
%le
100
% Realizzazione
obiettivo
100
107
05.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto lavoro Peso 15,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in
materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
100% delle operazioni propedeutiche realizzate
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
10/09/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
108
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
100% delle operazioni propedeutiche realizzate
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al
31/12/2014
n. 28 persone formate 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
% Realizzazione
obiettivo
100
109
INDICATORISC005 Settore Complesso WelfareIndicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreGestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare, scolastico e demaniale, supporto amministrativo LL. PP.
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
FinaleValorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali031602.IP.02 Ville aperte in Brianza e Ph
evento diffuso del Distretto Culturale Evoluto - livello di soddisfazione
Grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto all'iniziativa. Gradimento pari o superiore all'83% su un campione rappresentativo di intervenuti
Numero questionari con giudizio abbastanza - molto soddisfatto
127
Totale questionari
150
01/01/2014 31/12/2014 83%
84,67%
031602.IP.03 Corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dal settore
Grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi di aggiornamento/formazione in merito alla qualità dell'offerta formativa e all'organizzazione del corso
Numero questionari con giudizio abbastanza-molto soddisfatto
82
Totale questionari
98
01/01/2014 31/12/2014 77%
83,67%
Distretto culturale evoluto (Dce)
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale031603.IP.01 Distretto Culturale
Evoluto: iniziative pubbliche di promozione attività linea innovazione/impresa DCE
Incremento di iniziative di promozione dell'attività (rispetto all'anno precedente)
N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa del DCE anno in corso/N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa del DCE anno precedente
6
N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa DCE 9
01/01/2014 31/12/2014 20%
50,00%
Programmazione e gestione delle reti scolastiche
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale021002.IP.01 Concessione degli spazi
scolastici in orario extrascolastico
Tempo medio del rilascio dell' autorizzazione per l'utilizzo degli spazi scolastici
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda di concessione degli spazi alla data di rilascio autorizzazione
214
Numero di autorizzazioni rilasciate
85
01/01/2014 31/12/2014 5 giorni
2,5
021002.IP.02 Inserimento ad inventario dei beni mobili presso la scuola dopo l'avvenuta conferma di consegna
Tempo medio di registrazione dei beni mobili in inventario Provinciale
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di consegna arredi alla data di registrazione in inventario provinciale 90
Numeri di registrazione in inventario Provinciale
81
01/01/2014 31/12/2014 15 giorni
1,1
Persone con disabilità
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale071205.IP.01 Copertura domande di
benefici economici per disabili
Grado di soddisfazione delle richieste di benefici economici per disabili
Numero richieste per benefici economici ai disabili soddisfatte
485
Numero richieste complessive pervenute per benefici economici ai disabili
485
01/01/2014 31/12/2014 100%
100
Programmazione e controllo formazione professionale
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale021801.IP.01 Gestione delle attività di
formazione professionaleRilevanza dei percorsi formativi destinati agli apprendisti
Numero apprendisti avviati nei percosi formativi
1.661
Numero di percorsi formativi prenotati (PIP-Piani di intervento personalizzati)
1.756
01/01/2014 31/12/2014 70%
94,58
Collocamento obbligatorio e inserimento mirato disabili
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale081103.IP.02 Attestazioni ottemperanza
ex art. 17 L. 68/1999Tempo medio di rilascio dell'attestazione di ottemperanza
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della domanda (input) e data di rilascio dell'attestazione
15.408
N. domande di attestazione di ottemperanza 1.091
01/01/2014 31/12/2014 25 giorni
14,12
081103.IP.03 Nulla osta per avviamenti lavoro disabili
Tempo medio di rilascio dei nulla osta
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della domanda (input) e della data di rilascio del nulla osta
369
N. richieste di nulla osta per avviamenti lavoro disabili 233
01/01/2014 31/12/2014 5 giorni
1,58
081103.IP.01 Controlli sui progetti Piano LIFT
Efficacia del servizio di controllo sui progetti Piano LIFT (n.rendiconti verificati/n.rendiconti presentati
Numero rendiconti verificati Piano LIFT
120
Numero rendiconti presentati Piano LIFT
120
01/01/2014 31/12/2014 70%
100%
081103.IP.04 Gestione delle pratiche di cui alla Legge 68/1999
Numero di pratiche evase sul totale delle pratiche richieste
Numero di pratiche evase
1.807
Numero di pratiche richieste
1.892
01/01/2014 31/12/2014 80%
95,5
110
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal servizio P&CSpese per il personale e di supporto lavoro
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale081190.IP.01 Tempi di pagamento delle
fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)
Mantenimento dei tempi di liquidazione e inoltro agli Uffici finanziari delle fatture a 7 giorni per acquisti di beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario 904
Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie
128
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
7,00
Volontariato e Associazionismo
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale071401.IP.01 Iscrizione registro del
volontariatoTempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione al registro del volontariato
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione del parere obbligatorio di operatività del Comune competente
522
Numero richieste di iscrizione al registro
13
01/01/2014 31/12/2014 45 giorni
40,15
071401.IP.02 Iscrizione Albo dell'associazionismo
Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione all'Albo dell'Associazionismo
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di iscrizione all'Albo e la data di rilascio del decreto
660
Numero richieste di iscrizione all'Albo
35
01/01/2014 31/12/2014 50 giorni
18,33
071401.IP.03 Iscrizione albo cooperative sociali
Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione Albo delle cooperative sociali
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di iscrizione all'Albo e la data di rilascio del decreto
113
Numero richieste di iscrizione all'Albo
5
01/01/2014 31/12/2014 45 giorni
18,83
Promozione e sviluppo del settore turistico
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale032701.IP.01 Classificazioni aziende
alberghiereTempo medio di classificazione aziende alberghiere
Sommatoria dei giorno intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di classificazione e la data del rilascio
-
Totale delle classificazioni effettuate -
01/01/2014 31/12/2014 60 giorni
-
111
05.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC005 Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC005 - Settore Complesso Welfare Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Welfare Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 05.01.02.90.01 - NOMINA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONI DI ESAME PER CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DDIF Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00501 - Formazione Professionale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 1 Peso 2 Stakeholder Docenti Professionisti Misure in essere Supervisione interna Rotazione dei componenti delle commissioni Sorteggio Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica
112
05.01.02.90.02 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DISABILI (AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Condivisione dei criteri con la Commissione Provinciale Lavoro Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.03 - CONVENZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 5
113
Stakeholder Docenti Professionisti Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 25 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESONERO PARZIALE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante programma consultabile e pubblico della trattazione della pratica per l'accesso al beneficio Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
114
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE AL NULLAOSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014
115
Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 69 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.06 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Amministrazioni appaltatrici Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 353 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.07 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI
116
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 30 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.08 - AUTORIZZAZIONE AL COMPUTO DI LAVORATORI GIÀ’ IN FORZA NELLE QUOTE DI RISERVA PREVISTE DALLA LEGGE 68/199 Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro
117
Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 48 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.09 - AVVIAMENTO NUMERICO DA GRADUATORIA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
118
Note Si precisa che 6 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.10 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DOTI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Agenzie erogatrici Cittadini diversamente abili Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014
119
Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 7 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.11 - ASSEGNAZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI: INCENTIVI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
120
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 1 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.12 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI TRAMITE PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Persone fisiche Imprese Enti no profit Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Formazione ed informazione del personale Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014
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Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 15 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.13 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: AZIONI DI SISTEMA LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Operatori accreditati albo regionale Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Nucleo di valutazione tecnico Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo
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Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 7 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.14 - AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00510 - Area Socio-sanitaria Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Esperti formatori Misure in essere Segmentazione del procedimento in più fasi Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso per l’iscrizione all’Albo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
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Note 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.15 - CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE SCOLASTICHE PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali Comuni Misure in essere Precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento interno Assegnazioni stabilite da una commissione plurisettoriale Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e della trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
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Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.16 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Ufficio Scolastico Regionale Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado statale Misure in essere Precisa osservanza delle procedure previste Indicatori di prodotto Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
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Note Si precisa che 1 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.17 - VIGILANZA E CONTROLLO SULLE PERSONE GIURIDICHE: ATTIVITÀ ISPETTIVA PRESSO ENTI ISCRITTI AL REGISTRO REG Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Enti con personalità giuridica della provincia di Monza e Brianza Regione Lombardia Misure in essere Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.18 - SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni
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Uffici di Piano dei Comuni ASL Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
05.01.02.90.19 - SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni Uffici di Piano dei Comuni
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ASL Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
05.01.02.90.20 - SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni Uffici di Piano dei Comuni ASL
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Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
05.01.02.90.21 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Organizzazioni di volontariato Comuni Regione Lombardia Misure in essere
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Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri regionali Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 3 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.22 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO PROVINCIALE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni Regione Lombardia Misure in essere Procedura standardizzata ed informatizzata Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 4 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica
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05.01.02.90.23 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI ISCRITTI AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni Esperti esterni membri della commissione di valutazione Misure in essere Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso e/o controllo a campione Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 1 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.24 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione
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Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni culturali Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.25 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Esperti (professionisti) Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni a rotazione
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Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.26 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comune di Monza Comune di Vimercate Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria - coerenza con i Piani Regionali Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.27 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE'
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Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comune di Monza Comune di Vimercate Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.28 - BANDO D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE (ACCOMPAGNATORE TURISTICO, GUIDA TURISTICA, DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00513 - Turismo Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Componenti commissioni (professionisti esperti) Candidati ammessi alle prove Misure in essere Informatizzazione delle procedure di esame Indicatori di prodotto Determinazione collegiale dei contenuti della prova nella medesima giornata di suo svolgimento Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
134
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Svolgimento delle prove orali predeterminando le domande ai candidati prima del loro avvio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
Assenza interlocuzione Commissione Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014
Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019
135
OBIETTIVI
05.02.01.01 - RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Rapporti con le società partecipate Peso 8,00 Finalità Fornire ai vertici dell’Amministrazione provinciale elementi, dati, informazioni inerenti le partecipazioni provinciali in società ed enti atte ad orientare l’azione dell’Ente e realizzare un vademecum normativo aggiornato con le novità introdotte dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). Descrizione dell'obiettivo Ricognizione sulle partecipazioni della Provincia e analisi della normativa di
riferimento Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Necessità di produrre un documento di inquadramento delle partecipazioni della Provincia di Monza e della Brianza
Fornire agli amministratori riferimenti oggettivi di valutazione ed elementi conoscitivi per operare scelte strategiche e dare attuazione al disposto normativo
Evidenziare il corretto agire amministrativo, orientato alla riduzione della spesa e delle perdite connesse a partecipazioni non più vantaggiose
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Amministratori dell’Ente Enti/Società partecipate, Organismi di controllo (Corte dei Conti, Prefettura)
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Redazione dossier partecipate dell'Ente 16/04/2014 15/08/2014 2 Redazione vademecum normativo 01/07/2014 30/11/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Redazione dossier partecipate dell'Ente Dossier realizzato 31/07/2014 %le 100
2 Redazione vademecum normativo Vademecum normativo realizzato
30/11/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Pubblicazione del vademecum sulla intranet dell'Ente
Inizio 01/07/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Realizzati vademecum normativo e dossier partecipate. Pubblicati i dati inerenti le partecipate sul sito Amministrazione trasparente.
%le
n.v.
%Realizzazione obiettivo
100
136
05.02.01.03 - OPEN DATA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Comunicazione Peso 5 Finalità Promuovere la diffusione di dati pubblici in formato OPENDATA, favorendo politiche di trasparenza, accesso e partecipazione Descrizione dell'obiettivo Progettazione e implementazione sperimentale di una sezione online "Opendata
MB" secondo gli standard fissati da Agenda Digitale Lombarda. Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
- Assenza di dataset strutturati sul portale istituzionale; - Partecipazione a webinar formativi ad hoc forniti da Regione Lombardia
Creazione di un primo catalogo di dati e validazione della procedura di esposizione
Sviluppo di un progetto innovativo di OpenGovernment con risorse interne, nell’ottica del riuso, della diffusione della cultura digitale e del possibile sviluppo di applicazioni e servizi da parte delle imprese
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni di Settore Cittadini, Enti Pubblici e Privati, Imprese, Mass Media
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Progettazione e realizzazione di "Opendata MB" (prima release) secondo gli standard fissati da Agenda Digitale.
01/08/2014 31/10/2014
2 Approvazione dei criteri generali per l'implementazione del sottosito 01/10/2014 30/11/2014 3 Rilascio del primo pacchetto di categorie di dati complete di schede
dataset 01/12/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Progettazione e realizzazione di "Opendata MB" (prima release) secondo gli standard fissati da Agenda Digitale.
Avvio prima fase di raccolta dati c/o Direzioni interessate (prot. 23135/2014.00909); pubblicazione della prima release in occasione della 1° Giornata della Trasparenza MB.
6/6/2014
24/9/2014
%le 100 2 Approvazione dei criteri generali per l'implementazione
del sottosito Decreto deliberativo n° 25 “Linee Guida per la realizzazione del progetto MB Opendata. Approvazione”.
27/11/2014
%le 100
137
3 Rilascio del primo pacchetto di categorie di dati complete di schede dataset
Pubblicazione e rilascio di n°7 dataset elaborati; comunicazione a RL di formale adesione ProvMB ad Agenda Digitale Lombarda.
2/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Rilascio del sottosito OpendataMB e pubblicazione di almeno n° 4 dataset (es. turismo, agricoltura, beni culturali, patrimonio)
Inizio 01/05/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Il sito OPENData al 31/12 offre n° 7 dataset, costruiti secondo gli standard regionali, relativi a: agricoltura, cultura, istruzione, mobilità e trasporti, patrimonio, sport, turismo.
%le
100
%Realizzazione obiettivo
100
Note La Provincia MB ha aderito formalmente alle “Linee Guida Open Data per gli Enti Locali”, promosse da Agenda digitale Lombarda.
05.02.01.04 - TRASPARENZA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Comunicazione Peso 15 Finalità Garantire piena attuazione al susseguirsi di obblighi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA Descrizione dell'obiettivo Consolidamento dell'applicazione dei principi di trasparenza e di accesso Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
- Pubblicazione della sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013; - Approvazione del primo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016
Fornire agli Stakeholder di riferimento strumenti di conoscenza della PA idonei rispetto ai requisiti normativi, in tema di completezza e aggiornamento.
Miglioramento della fiducia nella PA attraverso l’evidenza del corretto agire amministrativo e la semplificazione dell’accesso.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Amministratori dell’Ente, Segreteria Generale, Direzioni di Settore
Cittadini, mass media, opinion leader, enti territoriali, autorità nazionali (ANAC, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero per la PA)
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
138
1 Organizzazione e realizzazione della prima Giornata della Trasparenza della Provincia (*)
01/06/2014 31/10/2014
2 Realizzazione e pubblicazione della nuova sezione sulla tempestività dei pagamenti prevista dal DL 24/4/2014
01/06/2014 30/11/2014
3 Integrazione del portale OpendataMB nella sezione Amministrazione Trasparente
01/11/2014 31/12/2014
4 Relazione finale delle attività e Attestazione ANAC di assolvimento obblighi 2013
01/11/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Organizzazione e realizzazione della prima Giornata della Trasparenza della Provincia (*)
1° giornata della Trasparenza realizzata in via sperimentale completamente online
24/09/2014
%le 100 2 Realizzazione e pubblicazione della nuova sezione sulla
tempestività dei pagamenti prevista dal DL 24/4/2014 Sezione creata in attesa del DPCM 265 del 14/11/2014
1/8/2014
%le 100 3 Integrazione del portale OpendataMBnella sezione
Amministrazione Trasparente Integrazione definitiva dei 7 dataset completi
2/12/2014
%le 100 4 Relazione finale delle attività e Attestazione ANAC di
assolvimento obblighi 2014 Pubblicazione online dello stato di attuazione relativo agli obblighi di pubblicazione; creazione e congelamento su server della cartella Amministrazione Trasparente ai fini dell’attestazione ANAC
15/12/2014
31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Validazione attività da parte del Nucleo di Valutazione
Inizio 01/04/2014
Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Obblighi di pubblicazione assolti; effettuato congelamento dei dati necessari alla compilazione della griglia ANAC e alla relativa validazione da parte del Nucleo di Valutazione entro il 31/1/2015.
%le
100
%Realizzazione obiettivo
100
05.02.01.02 - SISTEMA INFORMATIVO NUOVA SEDE ISTITUZIONALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Telefonia e Reti Peso 38 Finalità
139
Assicurare al personale della Provincia di Monza e Brianza, trasferito presso la nuova sede di via Montevecchia a Monza, di utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche in dotazione connesse al sistema informativo provinciale. Descrizione dell'obiettivo Attivare le funzionalità indispensabili per consentire al personale della Provincia
di svolgere le proprie attività lavorative: - progettazione e implementazione di una nuova rete locale (LAN), una cablata e una wifi- predisposizione e attivazione di un nuovo centralino voip (che sostituirà gli attuali 4 centralini presenti nelle sedi oggetto di trasloco)
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Ogni utente interno necessita della postazione di lavoro corredata da PC e telefono, correttamente configurati e connessi in rete. La nuova sede è in fase di ultimazione. Allo stato attuale, non sono presenti: - LAN - Centralino telefonico - Terminali per rilevazione presenze - Impianto elettrico nel data center Connettività
Risparmio di spesa e recupero di efficienza con la reductio ad unum delle sedi provinciali
Riduzione dei costi di gestione. Miglioramento dei tempi di risposta da parte degli uffici provinciali
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Settore Patrimonio, fornitori Dipendenti, cittadini
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Installazione, configurazione e test degli apparati di networking 01/07/2014 30/09/2014 2 Trasferimento Centralino in sede, configurazione e test 01/07/2014 31/12/2014 3 Installazione dei terminali per rilevazione presenze 01/07/2014 31/12/2014 4 Configurazione PC e telefono di ogni utente trasferito (riconnessione
stampanti, ecc..) 01/08/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato
Data di realizzazione
1 Installazione, configurazione e test degli apparati di networking
Fase realizzata 25/09/2014
%le 100 2 Trasferimento Centralino in sede, configurazione e test Fase realizzata 12/12/2014
%le 100 3 Installazione dei terminali per rilevazione presenze Fase realizzata 30/11/2014
%le 100 4 Configurazione PC e telefono di ogni utente trasferito
(riconnessione stampanti, ecc..) Fase realizzata 31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale 100% delle postazione trasferite operative
Inizio 01/01/2014
Fine 31/12/2014
140
Risultati al 31/12/2014
100% delle postazioni trasferite operative al 9/12/2014
%le 100
%Realizzazione obiettivo
100
05.02.01.90 - COORDINAMENTO INFORMATICO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 34,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa":
- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione; - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013 (cfr. note)
03/06/2014 31/12/2014
2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati a supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
01/08/2014 30/09/2014
3 Progettazione e implementazione del sistema automatico di monitoraggio dei tempi procedimentali, con procedure di elaborazione dei dati fruibili dai Servizi provinciali di controllo interno
01/07/2014 30/09/2014
141
4 Studio di fattibilita su:. potenzialita d'integrazione del software Iter con altri applicativi in uso nell'Ente (es. Protocollo, atti dirigenziali, Sit);- apertura agli utenti esterni dell'applicazione web per l'interazione prevalentemente via Internet (es. compilare e spedire online le istanze)
01/10/2014 31/12/2014
5 Quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la realizzazione dei moduli funzionali, descritti nella precedente fase 4)
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Per gli stakeholder esterni:- Avvio della creazione di un "sistema aperto" di gestione web dei procedimenti a istanza di parte.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013 (cfr. note)
Software Iter fruibile dai cittadini
03/06/2014
%le 100 2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati a supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
N. 4 incontri formativi realizzati
30/09/2014
%le 100 3 Progettazione e implementazione del sistema
automatico di monitoraggio dei tempi procedimentali, con procedure di elaborazione dei dati fruibili dai Servizi provinciali di controllo interno
Sistema realizzato 30/09/2014
%le 100
4 Studio di fattibilità su:. Potenzialità d’integrazione del software Iter con altri applicativi in uso nell’Ente (es. Protocollo, atti dirigenziali, Sit);- apertura agli utenti esterni dell’applicazione web per l’interazione prevalentemente via Internet (es. compilare e spedire online le istanze)
Fase rinviata da inglobare nell’ambito dell’informatizzazione legata alla gestione documentale, prevista dalla pianificazione generale dell’Ente
n.v.
%le n.v.
5 Quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la realizzazione dei moduli funzionali, descritti nella precedente fase 4)
Cfr. realizzato fase 4 n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
142
Per gli stakeholder esterni:- Avvio della creazione di un "sistema aperto" di gestione web dei procedimenti a istanza di parte.
Inizio 03/06/2014
Fine 31/12/2014
Risultati al 31/12/2014
Creazione del sistema aperto rinviata
%le
n.v.
%Realizzazione obiettivo
100
143
INDICATORIIndicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreComunicazione
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target
Risultato
Finale
010301.IP.01 Eventi e manifestazioni
istituzionali
Grado medio di risonanza di
eventi e manifestazioni
istituzionali organizzati
Numero di recensioni su stampa
e online 140
Totale n. eventi e
manifestazioni 29
01/01/2014 31/12/2014 3%
4,8
010301.IP.02 Tempestività di
aggiornamento del sito
istituzionale
Tempo medio di aggiornamento
del sito istituzionale
Sommatoria dei giorni intercorsi
tra la ricezione dei contenuti
pervenuti e la sua pubblicazione408,67
Totale pagine caricate
413
01/01/2014 31/12/2014 3 giorni
1 (23,75 ore)
010301.IP.03 Gestione online delle
segnalazioni dei cittadini
attraverso l'URP online
Monitoraggio su
tempi/modalità di risposta
attraverso la piattaforma URP
online
Numero richieste evase e/o
controllate124
Numero totale delle
segnalazioni registrate124
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
010301.IP.04 Potenziamento della
comunicazione diretta 1:1
attraverso i Social Network
Incremento del numero di nuovi
contatti complessivi registrati
Iscritti totale social network
anno in corso/Iscritti totale social
network anno precedente1987
Iscritti totale social
network anno
precedente1.108
01/01/2014 31/12/2014 45%
79%
010301.IP.05 Aggiornamento contenuti
informativi della sezione
web "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"
Tempo medio di aggiornamento
della pubblicazione online dei
dati sulla trasparenza
Sommatoria dei giorni intercorsi
tra la ricezione dei dati dai
settori competenti e la loro
pubblicazione online
38
Numero di
pubblicazioni online
106
01/01/2014 31/12/2014 3 giorni
0,36 (8 ore)
010301.IP.06 Predisposizione layout
grafici e/o web per attività
di comunicazione esterna
Tempo medio di fornitura layout
grafico e/o web
Sommatoria dei giorni intercorsi
tra la ricezione della richiesta e
la fornitura del layout completo 6,5
Numero di richieste
pervenute
13
01/01/2014 31/12/2014 3 giorni
0,5 (12 ore)
Attuazione del Programma
010101.IP.01 Tempestività redazioni
verbali Assemblea dei
Sindaci
Tempo medio di redazione dei
verbali dell'Assemblea dei
Sindaci
Sommatoria dei giorni intercorsi
tra la data dell'Assemblea dei
Sindaci e la redazione del
verbale
6
Numero dei verbali
redatti2
01/01/2014 31/12/2014 3 giorni
3
010101.IP.02 Supporto all'attività
dell'Assemblea dei Sindaci
Efficacia del supporto
all'Assemblea nello svolgimento
dell'attività
Numero delle riunioni presidiate
2
Numero delle riunioni
svolte 2
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
010101.IP.03 Supporto ai lavori
dell'Osservatorio al PTCP
Efficacia del supporto
all'Osservatorio nello
svolgimento dell'attività
Numero delle riunioni presidiate
5
Numero delle riunioni
convocate 5
01/01/2014 31/12/2014 80%
100%
010101.IP.04 Tempestività redazioni
verbali Osservatorio al
PTCP
Tempo medio di redazione dei
verbali dell'Osservatorio al PTCP
Sommatoria dei giorni intercorsi
tra il giorno della riunione
dell'Osservatorio e la data di
redazione del verbale
39
Numero di verbali
redatti
5
01/01/2014 31/12/2014 12 giorni
7,8
Rapporti con le società partecipate
013201.IP.01 Attività di supporto
all'Assessore/Consigliere
delegato rispetto alle
assemblee delle società
partecipate
Efficacia del supporto
amministrativo
Numero delle assemblee
presidiate
16
Numero delle
assemblee convocate
21
01/01/2014 31/12/2014 60%
76
Sistemi informativi e sistema documentale dell'ente
012201.IP.01 Assistenza
hardware/software
Tempo medio di primo
intervento alle richieste di
assistenza per
hardware/software
Sommatoria dei giorni intercorsi
dalla data di richiesta assistenza
hardware/software alla data di
intervento
175
Numero totale
richieste di assistenza
per
hardware/software
319
01/01/2014 31/12/2014 2 giorni
0,55
012201.IP.03 Assistenza applicativi Tempo medio di risposta per
assistenza applicativi
Sommatoria dei giorni intercorsi
dalla richiesta di assistenza e la
data di intervento15
Numero totale
richieste di assistenza45
01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno
0,33
Telefonia e Reti
012202.IP.01 Assistenza per telefonia Tempo medio di risposta alle
richieste di assistenza per
telefonia
Sommatoria dei giorni intercorsi
dalla data di richiesta di
assistenza per tefefonia alla data
di intervento
22
Numero totale
richieste di assistenza
per telefonia 38
01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno
0,58
012202.IP.04 Verifiche di ripristino dei
servizi informatici del
Business Continuity Plan
(Piano continuità
operativa)
Grado di ripristino dei servizi
informatici (BCP Business
Continuity Plan)
Numero verifiche effettuate a
campione
25
Numero totale servizi
informatici previsti nel
BCP 105
01/01/2014 31/12/2014 20%
23%
012202.IP.02 Continuità di erogazione
del servizio ICT
(Information and
Communication
Technology)
Presidio e monitoraggio
continuo della stabilità del
servizio ICT attraverso la
misurazione della %le di tempo
in cui il servizio ICT viene
erogato
Ore di erogazione del servizio
8734
Tempo totale (ore) in
cui dovrebbe essere
erogato il servizio8.760
01/01/2014 31/12/2014 97%
99%
Provveditorato ed economato
904001.IP.03
Rendicontazione
trimestrale della cassa
economale
Mantenimento costante del
flusso di liquidità monetariaNumero rendiconti effettuati 4
Numero rendiconti
programmati)4 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%
Altri servizi generali
904003.IP.01
Rispetto del regolare
svolgimento del giro posta
tra le sedi provinciali
dell'Ente (senza disguidi)
Rispetto del regolare
svolgimento del giro posta tra le
sedi provinciali dell'Ente (senza
disguidi)
Numero reclami verificatisi 0
Numero complessivo
dei trasporti e
smistamenti di
corrispondenza alle
altre sedi
460 01/01/2014 31/12/2014 0% 0%
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal servizio P&CSpese per il personale e di supporto economato e provveditorato
144
904090.IP.01 Tempi di pagamento delle
fatture dell'Ente (da
protocollazione fattura a
ricezione settore
finanziario)
Mantenimento dei tempi di
liquidazione e inoltro agli Uffici
finanziari delle fatture a 7 giorni
per acquisti di beni, forniture di
servizi e manutenzioni ordinare
(spesa corrente)
Sommatoria dei giorni intercorsi
dalla data di protocollazione
fattura alla ricezione da parte del
Settore finanziario 975
Numero fatture per
acquisti beni, forniture
di servizi e
manutenzioni
ordinarie
149
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
6,54
Provveditorato ed economato
904001.IP.02 Tempestività di
aggiudicazione definitiva
delle gare ad evidenza
pubblica
Tempo medio di aggiucazione
definitiva
Sommatoria dei giorni intercorsi
dal visto di esecutività delle
determinazioni di indizione alla
data di determina di
aggiudicazione
-
Totale determinazioni
di aggiudicazione
-
01/01/2014 31/12/2014 120 giorni
nessuna gara
904001.IP.01 Tempestività di
aggiudicazione dei cottimi
fiduciari per forniture di
beni e servizi
Tempo medio di aggiudicazione
definitiva dei cottimi fiduciari
Sommatoria dei giorni intercorsi
dal visto di esecutività delle
determinazioni di indizione alla
data di determina di
aggiudicazione
590
Totale dei cottimi
fiduciari aggiudicati
27
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
21,85
145
01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale 01.01.02.90.05 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN SOCIETÀ/AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA ZOPPE’ Centro di responsabilità DG00105 – Interim su funzione Gestione Partecipate ad Enti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder
Amministratori Enti partecipati Misure in essere
Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati Attuazione del controllo analogo Verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi Indicatori di prodotto
Controlli a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note
Entità del campione 100% Esito della verifica
146
• Luciano Fiori
147
148
SC006 – SETTORE COMPLESSO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI OBIETTIVI 06.01.01.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione Peso 35,00 Finalità Definizione del nuovo quadro programmatico dei servizi di trasporto pubblico di ambito provinciale in relazione alle attività necessarie all’operatività dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (L.R. 6/2012).
Descrizione dell'obiettivo Assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale garantendo l'autonomia del territorio in merito alle scelte strategiche.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Contratti di servizio (Lotto 2 in scadenza al 31/10/2014 e Lotto 3 in scadenza al 31/12/2014) e contestuale obbligo di costituzione dell’Agenzia per il TPL quale nuovo soggetto giuridico legittimato nella gestione e programmazione del TPL
Mantenimento del servizio TPL, garantendo adeguati standard quali/quantitativi, nel rispetto del vincolo di non aumentare le risorse finanziarie da impiegare.
• Risorse finanziarie impiegate per il mantenimento del servizio di TPL
• Standard quali-quantitativi garantiti
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Regioni, Comuni, altre PA Pubbliche amministrazioni / Cittadini / Aziende e utenti TPL
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione ad incontri programmati da Regione Lombardia con gli altri Enti coinvolti (Comune di Monza, Comune di Milano, Provincie di Milano, Lodi e Pavia) per la predisposizione dello Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale in via di costituzione.
01/01/2014 30/04/2014
2 Schema di Statuto licenziato in sede di Conferenza di Servizi regionale.
01/05/2014 30/06/2014
3 Partecipazione alle fasi di avvio operativo dell'Agenzia con conseguente definizione della posizione della Provincia e dell'Agenzia TPL in ordine a scadenza contratti di servizio.
01/07/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Partecipazione ad incontri programmati da Regione Lombardia con gli altri Enti coinvolti (Comune di Monza, Comune di Milano, Provincie di Milano, Lodi e Pavia) per la predisposizione dello Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale in via di costituzione.
- 27/01/2014 (incontro c/o sede regionale) - 04/4/2014 (incontro c/o sede Provincia MI)
04/04/2014
%le 100
149
2 Schema di Statuto licenziato in sede di Conferenza di Servizi regionale.
- 15/4/2014 (chiusura della CdS e contestuale predisposizione dello schema di Statuto)
15/4/2014
%le 100 3 Partecipazione alle fasi di avvio operativo dell'Agenzia
con conseguente definizione della posizione della Provincia e dell'Agenzia TPL in ordine a scadenza contratti di servizio.
Per quanto meglio specificato nelle successive note, all’adozione dello Statuto da parte della Provincia, non è conseguita la costituzione dell’Agenzia da parte della Regione. Ciò ha determinato la necessità di adottare provvedimenti d’urgenza per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi di TPL.
n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale Entro 30 gg. dalla costituzione dell'Agenzia stesura di una relazione che definisca gli aspetti di criticità che dovranno essere affrontati ed eventuali proposte risolutive Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Note Nota iniziale all’epoca dell’approvazione del PEG 2014:
All’atto della costituzione dell’Agenzia, la Provincia non potrà più esercitare singolarmente, come ora avviene, le competenze in materia di trasporto pubblico locale. L’Agenzia sarà qualificata quale soggetto pubblico di riferimento per svolgere le funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi, con il contributo in termini di risorse umane e finanziarie degli Enti partecipanti, commisurato ai servizi di rispettiva competenza territoriale.
Nota del 30/06/2014:
Il Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio provinciale, con deliberazione n. 17 del 12/6/2014 ha adottato lo schema di Statuto dell'Agenzia per il TPL di riferimento per il ns. ambito territoriale.
Tuttavia Comune di Milano e Provincia di Milano non hanno ancora provveduto all'adozione dello schema di Statuto né tantomeno la Regione ha attivato, per tali Enti, i poteri sostitutivi previsti dalla Legge 6/2012.
La nascita della Città metropolitana potrebbe determinare un rallentamento nell'istituzione del nuovo soggetto giuridico con la conseguenza che resterebbe in campo alla Provincia (anche nel nuovo assetto ex legge 56/2014) la competenza in ordine a programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.
A tal riguardo, la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale sarà assicurata, qualora ne fossero le condizioni, mediante l'esperimento di una procedura di gara che vedrebbe l'Ente provinciale quale stazione appaltante.
150
Risultati al 31/12/2014
L’obiettivo di garantire la continuità nell’esecuzione dei servizi di TPL è stato raggiunto, nelle more della costituzione della competente Agenzia e in ragione dei limiti posti dalla normativa e della tempistica con la quale si sono succeduti gli eventi, mediante l’adozione di provvedimenti d’emergenza ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007. Per quanto concerne il Lotto 2 (in scadenza il 31/10/2014):
• con determinazione n. 2267 del 2/10/2014 è stata disposta, su specifica richiesta del Comune di Monza (soggetto delegante per parte dei servizi), proroga fino al 31/12/2014;
• con determinazione n. 2846 in data 17/12/2014 è stato aggiudicato nuovo servizio dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015;
Per quanto concerne il Lotto 3 (in scadenza il 31/12/2014):
• con determinazione n. 2737 in data 3/12/2014 è stata disposta proroga sino al 30/6/2015.
%le
n.v.
%le Realizzazione obiettivo
Note Stante l’incertezza derivante da valutazioni degli altri partner istituzionali (in primis Comune di Milano e Città metropolitana di Milano) sul futuro dell’Agenzia, la Provincia, ai sensi della LR 6/2012, resta autonomamente titolare delle funzioni di Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione del TPL. Parallelamente all’assunzione dei provvedimenti d’emergenza succitati, è stato dato avvio alla fase di progettazione della nuova gara d’appalto che dovrà trovare esecuzione entro il 2015. Al riguardo con determinazione n. 2886 del 18/12/2014, è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata per il conferimento di un incarico di servizio di supporto tecnico-specialistico in materia di TPL.
06.01.01.01 - CENTRALE ACQUISTI AFOL Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Appalti e Contratti Peso 25,00 Finalità Garantire la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’Accordo operativo approvato con Delibera Giunta Provinciale n.41 del 9/04/2014
Descrizione dell'obiettivo Assicurare la gestione delle principali procedure di acquisto beni e servizi quale centrale unica di committenza nell'interesse di AFOL
151
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Assenza di competenze tecnico – amministrative in grado di gestire procedure di gara.
Garantire la correttezza e l’efficienza amministrativa nell’espletamento delle procedure di acquisto beni e servizi ottenendo risparmi complessivi di spesa ed evitando contenzioso giudiziario
Procedure di gara espletate non impugnate. Risparmi di spesa conseguiti.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
AFOL AFOL, Imprese Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Programmazione di n. 4 incontri presso AFOL per effettuare analisi del fabbisogno di assistenza a procedure di gara.
01/05/2014 30/06/2014
2 Predisposizione documento riepilogativo e comparativo delle procedure "in assistenza" anche eventualmente comuni con il fabbisogno di acquisizione beni e servizi dell'Ente.
01/07/2014 31/08/2014
3 Analisi e studio tecnico-giuridico della documentazione pervenuta (bando, capitolato, lettere invito) e attivazione controlli con autorità competenti.
01/09/2014 31/10/2014
4 Pubblicazione bandi, nomina Commissione ed espletamento procedure di gara fino all' aggiudicazione definitiva.
01/10/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Programmazione di n. 4 incontri presso AFOL per effettuare analisi del fabbisogno di assistenza a procedure di gara.
Incontri effettuati in data: - 29/04/2014 - 07/05/2014 - 09-17-23/06/2014 Un incontro è stato effettuato prima dell'inizio della prima fase di monitoraggio (29 Aprile 2014).
23/06/2014
%le 100 2 Predisposizione documento riepilogativo e comparativo
delle procedure "in assistenza" anche eventualmente comuni con il fabbisogno di acquisizione beni e servizi dell'Ente.
Il documento riepilogativo delle procedure è stato predisposto e aggiornato con le procedure attivate nel corso del 2014
31/08/2014
%le 100 3 Analisi e studio tecnico-giuridico della documentazione
pervenuta (bando, capitolato, lettere invito) e attivazione controlli con autorità competenti.
Tutta la documentazione relative alle procedure di gara è stata analizzata e sono stati attivati i controlli collegati prescritti dal Codice degli appalti.
30/10/2014
%le 100
152
4 Pubblicazione bandi, nomina Commissione ed espletamento procedure di gara fino all' aggiudicazione definitiva.
I bandi sono stati pubblicati e nominate le previste Commissioni di gara.
31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Tempo massimo di espletamento procedure di gara pari a n. 120 gg. Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Si ritiene che l’obiettivo proposto sulla base dell’Accordo operativo stipulato con Afol MB in data 9/04/2014 sia stato completamente raggiunto nell’annualità 2014 con l’esperimento di cinque procedure di gara : 1)Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per sistema informativo Afol: giorni 23; 2) Servizio brokeraggio assicurativo: giorni 43; 3) Servizio di integrazione scolastica per alunni diversamente abili anno formativo 2014/2015: giorni 43; 4) Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura materiale per l’allestimento di aule didattiche multimediali: giorni 34; 5) 2° Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura materiale per l’allestimento di aule didattiche multimediali: giorni 26 unitamente alla supervisione di otto procedure in assistenza
% le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
153
06.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto trasporti e mobilità Peso 20,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta
conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione- dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014 2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei
procedimenti 26/05/2014 31/12/2014
3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014
154
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Utilizzo a regime del software Iter Software Iter alimentato 31/12/2014 %le 100
2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Partecipazione alle riunioni della Direzione Generale
31/12/2014
%le 100 3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da
sottoporre al Nucleo di Valutazione Proposte rinviate al 2015 n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale
Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Analisi e razionalizzazione dei flussi realizzate
%le 100
%Realizzazione obiettivo
100
06.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto avvocatura e affari gen Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014
155
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
20/10/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
• n. 20 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%Realizzazione obiettivo
100
156
INDICATORISC006 Settore Avvocatura e Affari Generali
monitorati dal settoreAffari Legali
903104.IP.01 Tempi di rilascio dei
pareri legali
Tempestività delle
funzioni di consulenza
legale
Sommatoria dei giorni
intercorsi tra le richieste e
l'emissione del parere in
forma scritta
32
Numero delle richieste
dei pareri in forma scritta11
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
2,9 giorni
903104.IP.02 Contenere
l'affidamento incarichi
difesa Avvocati esterni
nei limiti del 10% su
totale ricorsi pervenuti
Grado di contenimento
del ricorso ad avvocati
esterni nell'attività di
difesa giudiziale dell'Ente
Numero totale degli atti
giudiziali di difesa
predisposti da legali
esterni 4
Numero totale ricorsi
pervenuti
122
01/01/2014 31/12/2014 10%
3,28%
Autorizzazioni, esami e titoli abilitativi in materia di trasporto
042005.IP.01 Tempi medi per le
licenze per
l'Autotrasporto di merci
in conto proprio
Tempi medi di rilascio
delle licenze di trasporto
di cose in conto proprio
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione delle
domande per le pratiche
di trasporto cose e la data
di rilascio delle licenze1028
Numero richieste nuove
iscrizioni di trasporti di
cose in conto proprio
87
01/01/2014 31/12/2014 35 giorni
11,82
giorni
042005.IP.02 Tempi espletamento
prove esame
abilitazione
professionale
insegnante autoscuola
Tempi medi di
svolgimento di tutte le
prove d'esame scritte ed
orali ai fini
dell'abilitazione
professionale per
l'attività di istruttore di
autoscuola
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data della
prima prova al rilascio
dell'attestato
76
Numero sessioni d'esame
1
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
76 giorni
042005.IP.06 Tempi espletamento
prove esame
abilitazione
professionale istruttore
autoscuola
Tempi medi di
svolgimento di tutte le
prove d'esame scritte ed
orali ai fini
dell'abilitazione
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data della
prima prova al rilascio
dell'attestato 25
Numero sessioni d'esame
1
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
25 giorni
Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione del sistema dei trasporti
042003.IP.01 Gestione rapporti con
l'utenza del TPL, le
Amministrazioni
comunali e altri Enti e
soggetti interessati
Tempo medio di
individuazione di
eventuali azioni di
regolazione dei servizi
TPL
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla ricezione
della segnalazione al
riscontro via mail/sito
web/incontro367
Numero di segnalazioni
ricevute
158 01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
2,32
giorni
042003.IP.02 Attività di regolazione
percorsi e fermate
Tempo medio di rilascio
nullaosta per l'attività di
regolazione di percorsi e
fermate TPL
Sommatoria dei giorni
intercorrenti dalla data di
protocollazione delle
comunicazioni di fine
lavori alla data di rilascio
del nullaosta
151
Numero nullaosta
rilasciati
16
01/01/2014 31/12/2014 15 giorni
9,44
giorni
042003.IP.03 Modifica del
programma di esercizio
di autolinee
Tempo medio di rilascio
dell'autorizzazione alla
modifica del Programma
di Esercizio
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione
dell'istanza modifica PdE
alla data di rilascio
dell'autorizzazione
147
Numero autorizzazioni
rilasciate
7
01/01/2014 31/12/2014 35 giorni
21 giorni
042003.IP.04 Autorizzazione in ordine
al materiale rotabile
Tempo medio di rilascio
autorizzazioni in ordine al
materiale rotabile
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione delle
richieste alla data di
rilascio
dell'autorizzazione
268
Numero autorizzazioni
rilasciate
21
01/01/2014 31/12/2014 26 giorni
12,76
giorni
monitorati dal servizio PeC
Appalti e contratti
903109.IP.03 Tempestività di
aggiudicazione dei
cottimi fiduciari per
forniture di beni e
servizi
Tempo medio di
aggiudicazione definitiva
dei cottimi fiduciari
Sommatoria dei giorni
intercorsi dal visto di
esecutività della
determinazione di
indizione alla data di
determina
dell'aggiudicazione
374,00
Totale dei cottimi fiduciari
aggiudicati
8,00
01/01/2014 31/12/2014 90 giorni
46,75
giorni
157
903109.IP.01 Tempestività di
aggiudicazione
definitiva delle gare ad
evidenza pubblica
Tempo medio di
aggiudicazione definitiva
delle gare ad evidenza
pubblica
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data del
visto di esecutività alla
determinazione di
indizione e
aggiudicazione definitiva
1.499
Totale determinazioni di
aggiudicazione
9
01/01/2014 31/12/2014 120 giorni
124,92
giorni
903109.IP.02 Tempestività
stipulazione contratti
(da visto indizione a
firma contratto)
Tempo medio di
stipulazione dei contratti
(da visto di indizione gara
a firma del contratto)
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data del
visto di indizione gara alla
firma del contratto 3.066
Numero gare pubbliche
aggiudicate per le quali è
avvenuta la firma del
contratto 15
01/01/2014 31/12/2014 210 giorni
204,4
giorni
Spese per il personale e di supporto segreteria generale
903191.IP.01 Tempi di pagamento
delle fatture dell'Ente
Mantenimento dei tempi
di liquidazione e inoltro
agli Uffici finanziari delle
fatture a 7 giorni per
acquisti di beni, forniture
di servizi e manutenzioni
ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione fattura
alla ricezione da parte del
Settore finanziario
745
Numero fatture per
acquisti beni, forniture di
servizi e manutenzioni
ordinarie
119
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
6 giorni
Autorizzazioni, esami e titoli abilitativi in materia di trasporto
042005.IP.03 Autorizzazioni
all'effettuazione di
revisioni autoveicoli
Tempi medi di rilascio
delle autorizzazioni alla
revisione degli
autoveicoli
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione delle
domande di
autorizzazione alla
revisione di autoveicoli
alla data di rilascio
58
Numero autorizzazioni
per l'esercizio alle officine
dell'attività di revisione
autoveicoli9
01/01/2014 31/12/2014 40 giorni
6,44
giorni
042005.IP.04 Iscrizione all'Albo
autotrasportatori per
conto terzi
Tempi medi di evasione
delle domande di
iscrizione all'Albo
autotrasportatori in
conto terzi
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protollazione della
domanda di iscrizione
all'Albo autotrasportatori
in conto terzi alla data di
iscrizione
114
Numero richieste di
nuove iscrizioni all'Albo
Autotrasportatori di cose
conto terzi
8
01/01/2014 31/12/2014 50 giorni
14,25
giorni
042005.IP.05 Autorizzazione
all'esercizio dell'attività
di consulenza per la
circolazione dei mezzi di
trasporto
Tempi medi di evasione
delle domande di
autorizzazione
all'esercizio dell'attività
di consulenza per la
circolazione dei mezzi di
trasporto
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione delle
domande di
autorizzazione alla data di
rilascio
dell'autorizzazione
39
Numero pratiche per
esercizio attività di
consulenza
automobilistica
5
01/01/2014 31/12/2014 35 giorni
7,8 giorni
158
06.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC006 Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità Settore Complesso Avvocatura e Affari Gen. Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Avvocatura e Affari Generali Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 06.01.02.90.01 - CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00601 - Affari Legali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Professionisti Avvocato Dirigente Misure in essere Valutazione comparativa non documentabile Indicatori di prodotto Costituzione elenco avvocati con competenze specialistiche ratione materiae Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014
Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
06.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INCARICHI PROFESSIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00602 - Appalti e Contratti Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20
159
Stakeholder Operatori economici Professionisti Altre PP.AA. Componenti della Commissione Misure in essere Attribuzione punteggi nell’offerta economicamente più vantaggiosa in modo oggettivo Tutela della segretezza non comunicando elenco invitati e custodendo offerte in cassaforte Verifica anomalie offerte Evitare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamenti diretti non motivati Rotazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici Tracciatura informatica delle procedure di gara e dei controlli Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014
Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883
Rotazione nella scelta del personale nominato nelle Commissioni di gara Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014
Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrassto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883
Predeterminazione delle modalità dei procedimenti d'affidamento con direttive e circolari interne Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014
Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di azioni di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014
160
Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 71 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 29/07/2014 Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883
Entità del campione 30% Esito della verifica 30% (21 atti controllati) Utilizzazione dell'Albo pubblico dei fornitori dell'Ente Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014
Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883
06.01.02.90.03 - ABILITAZIONE AL FINE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER CONTO DI TERZI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
161
Note 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 55 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Entità del campione 30% Esito della verifica 30% (17 atti controllati) 06.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014
Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014
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Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 6 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di
verifica. Il controllo è stato effettuato sul 100% dei processi. 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 06.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014
Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
163
Note Si precisa che 4 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica. Il controllo è stato effettuato sul 100% dei processi. 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list
Entità del campione 30% Esito della verifica 100%
164
OBIETTIVI
06.02.01.01 - GUIDA INFORMATIVA DIPENDENTI Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI
Subprogetto Amministrazione del personale
Peso 15,00
Finalità Piano triennale della azioni positive 2012/2014 – Opuscolo informativo destinato a tutti i dipendenti inerente l’utilizzo dei diversi istituti giuridici con particolare attenzione alla tematica della conciliazione famiglia – lavoro. Descrizione dell'obiettivo Realizzare la seconda parte della guida informativa destinata a tutti i dipendenti
per agevolare la conoscenza dei diversi istituti giuridici (permessi, congedi, aspettative) con particolare attenzione ai temi di conciliazione famiglia-lavoro.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Piano triennale delle azioni positive 2012/2014. Deliberazione del Cug n. 4 del 19.4.2013 riguardante l'approvazione del progetto: "Lavorare - Conciliare - Condividere".
Facilitare i dipendenti provinciali nella conciliazione famiglia-lavoro
Incremento livello di soddisfazione dei dipendenti
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
CUG (Comitato unico di garanzia), Consigliera di parità
Dipendenti dell’ente a tempo indeterminato e a tempo determinato
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Studio e individuazione degli istituti giuridici riguardanti la seconda parte della guida informativa inerenti i temi di conciliazione famiglia-lavoro
01/05/2014 30/09/2014
2 Predisposizione delle schede sintetiche descrittive per ogni singolo istituto con normativa di riferimento, destinatari e relativa disciplina, nonché codice identificativo del modulo di richiesta e codice di registrazione dell'assenza nel programma rilevazione orario
01/10/2014 30/11/2014
3 Stesura finale, editing e impaginazione schede di aggiornamento della guida informativa
01/12/2014 31/12/2014
4 Condivisione con il Cug
01/12/2014 31/12/2014
165
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Studio e individuazione degli istituti giuridici riguardanti la seconda parte della guida informativa inerenti i temi di conciliazione famiglia-lavoro
Studio completato. L'attenzione si è concentrata maggiormente sulla tematica della disabilità, permessi legge 104, congedi/aspettative correlate all'assistenza di persone con grave handicap.
30/9/2014
% le 100
2 Predisposizione delle schede sintetiche descrittive per ogni singolo istituto con normativa di riferimento, destinatari e relativa disciplina, nonché codice identificativo del modulo di richiesta e codice di registrazione dell'assenza nel programma rilevazione orario
Le schede tematiche predisposte sono n. 7, di seguito elencate: permessi legge 104/92, terapia salvavita in grave patologia, congedo retribuito straordinario per assistenza a persone con grave handicap, congedo cure per invalidi, congedo non retribuito per gravi motivi familiari, congedo non retribuito per la formazione, aspettativa per motivi personali
30/11/2014
% le 100
3 Stesura finale, editing e impaginazione schede di aggiornamento della guida informativa
Guida informativa completata, corretta e impaginata
14/12/2014
% le 100
4 Condivisione con il Cug
Delibera del C.U.G. n. 11 seduta del 15.12.2014
15/12/2014
% le 100
Indicatore di risultato finale
Pubblicazione seconda parte della guida informativa sulla Intranet dell'ente. Inizio 01/05/2014 Fine 30/12/2014
Risultati al 31/12/2014
La guida informativa, aggiornata con la seconda parte, è stata pubblicata sulla intranet con comunicazione ai dipendenti in data 30.12.2014
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
166
06.02.01.02 - MAPPATURA COMPETENZE PROFESSIONALI Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Organizzazione e sistema premiante Peso 28,00Finalità Supportare la gestione delle risorse umane nell’ambito evolutivo che la struttura organizzativa deve seguire per il costante adeguamento all’evolversi dei bisogni finali dei cittadini Descrizione dell'obiettivo Realizzare la mappatura delle competenze per famiglie professionali, con
rilevazione di eventuali necessità di formazione specifica Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Format per la mappatura e suddivisione della categoria D in gruppi omogenei per competenze.
L'ente si dota di uno strumento organizzativo di sviluppo dinamico delle caratteristiche professionali espresse dai singoli dipendenti in termini attuali e potenziali.
Incremento percentuale del benessere organizzativo ed aumento della produttività
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Dipendenti Dipendenti, cittadini
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. D e analisi dei dati raccolti 01/06/2014 31/08/2014 2 Suddivisione della categoria C in gruppi omogenei per competenze 01/08/2014 31/08/2014 3 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. C e analisi dei dati raccolti 01/09/2014 31/10/2014 4 Suddivisione della categoria B in gruppi omogenei per competenze 01/10/2014 31/10/2014 5 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. B e analisi dei dati raccolti 01/11/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. D e analisi dei dati
raccolti Svolta nel mesi di Giugno l'attività propedeutica di studio e ricerca. Invio questionari. Analisi dati cat D
31/8/2014
%le 100 2 Suddivisione della categoria C in gruppi omogenei per
competenze Verifica dipendenti da coinvolgere nella mappatura e creazione gruppi omogenei. Invio questionari
28/8/2014
%le 100 3 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. C e analisi dei dati
raccolti Raccolta dati e inserimento DB Analisi dati
31/10/2014
%le 100
167
4 Suddivisione della categoria B in gruppi omogenei per competenze
Verifica dipendenti da coinvolgere nella mappatura e creazione gruppi omogenei Invio questionari
31/10/2014
%le 100 5 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. B e analisi dei dati
raccolti Raccolta dati e inserimento DB
31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Realizzazione mappatura competenze dipendenti delle categorie Inizio 01/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Redazione di report finale che raggruppa i risultati e le analisi effettuate sui tre gruppi di dipendenti delle categorie
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
06.02.01.03 - PIANO COMPARTIMENTALE DI SICUREZZA PUBBLICA Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI
Subprogetto Progetti in materia di sicurezza e Polizia Locale
Peso 25,00
Finalità Monitorare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista della stagione estiva, come disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento PS n. 558/A/208.23/0/256430 del 18 Febbraio 2014, garantendo efficaci e tempestivi interventi sul territorio con l’utilizzo razionale delle risorse a disposizione in ambito provinciale Descrizione dell'obiettivo Collaborazione in tema di sicurezza pubblica, per il potenziamento dei servizi di
vigilanza estiva anno 2014, attraverso la predisposizione del Piano Compartimentale che prevede l'intervento congiunto di vari Enti di competenza, quali Prefettura, Polizie Locali dei Comuni interessati, Comando Carabinieri di Monza, Polizia Stradale di Milano
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Dei cinque assi viari principali della Provincia di Monza e Brianza soltanto due, l’Autostrada A4 e la SS 36 godono di vigilanza, 365 giorni l’anno h.24, da parte della Polizia Stradale Compartimentale.
Per I restanti tre assi viari SS35,SP527,SP131 non è previsto alcun piano di monitoraggio/intervento.
E’ stata svolta la Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
Garantire il costante monitoraggio con la predisposizione di tempestivi interventi anche su quegli assi viari, quali la SS35, la SP527 e la SP131 che, soprattutto nel periodo estivo, vedono confluire al loro interno importanti numeri di utenti.
Intensificare l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei Comandi delle Polizie Locali dei territori interessati al traffico veicolare, a vantaggio dei cittadini e delle imprese
168
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Polizie Locali-Prefettura di Monza e della Brianza- Polizia Stradale di Milano- Carabinieri di Monza
Cittadini/imprese
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Attuazione del Piano Compartimentale e briefing conclusivo che coinvolgerà tutti gli Enti che hanno collaborato
16/06/2014 15/09/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Attuazione del Piano Compartimentale e briefing conclusivo che coinvolgerà tutti gli Enti che hanno collaborato
Realizzato il Piano entro ottobre e il briefing conclusivo. Date: 14, 21 e 28 Giugno
1/10/2014
%le 100
Indicatore di risultato finale
Attuazione del Piano Compartimentale attraverso l'invio di n. 10 pattuglie con cadenza settimanale Inizio 01/06/2014 Fine 31/12/2014
Risultati al 31/12/2014
Sono state effettuate le n. 10 pattuglie così organizzate: Giugno (6-8-22) n. 3 pattuglie di 3 operatori 6 Luglio (pattuglia da 4 operatori)-13 Luglio (n.2 pattuglie da 3 operatori) Agosto (3-24) pattuglie da 3 operatori-10 agosto (pattuglia da 2 operatori) Settembre (14-28) pattuglie da 3 operatori
%le
100
%le Realizzazione obiettivo
100
Note A Ottobre 2014 il servizio può considerarsi concluso. Si è effettuato il briefing presso la Prefettura di Monza e di Lecco. Per il territorio monzese l’attuazione del piano ha permesso di gestire al meglio le situazioni di aumentato volume del traffico dovuto al periodo estivo, ma non sono emerse criticità particolari anche per la conclusione anticipata dei lavori di ripristino delle frane che avevano interessato la S.S.36 del territorio lecchese, ma che influenzavano il traffico del territorio monzese. Di fatto l’invio delle n.10 pattuglie con cadenza settimanale nei giorni festivi ha consentito di agevolare il traffico ed intervenire durante i sinistri stradali occorsi, garantendo la scorrevolezza dell’arteria stradale. L’attività di collaborazione è stata particolarmente intensa con i comuni di: Briosco, Verano Brianza e Giussano.
169
01.01.01.93 - COORDINAMENTO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 32,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa":
- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione; - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013 (cfr. note)
03/06/2014 31/12/2014
2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
03/06/2014 31/07/2014
3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:-Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
01/08/2014 30/09/2014
4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter
01/08/2014 30/09/2014
5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
26/05/2014 31/12/2014
6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione
01/10/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale
170
Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione
1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013 (cfr. note)
Software Iter fruibile dai cittadini
03/06/2014
%le 100 2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100 3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:-Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software
N. 4 incontri formativi realizzati
30/09/2014
%le 100 4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,
Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter
100% dei Modelli di procedimento caricati in Iter
30/09/2014
%le 100 5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale
di miglioramento dei procedimenti n. 2 incontri realizzati 31/12/2014
%le 100 6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle
Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione
Proposte rinviate al 2015 n.v.
%le n.v. Indicatore di risultato finale
Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Flussi procedimentali delle Direzioni pilota razionalizzati
%le
100
%Realizzazione obiettivo
100
171
INDICATORIDG001 INTERIM DIREZIONE GENERALE
monitorati dal settoreAmministrazione del personale
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale013001.IP.01 Tempestività del rilascio
permessi di maternità
Tempo medio di rilascio
dei permessi di
maternità
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio23
Numero richieste di
permesso per maternità
32
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
0,72
013001.IP.02 Tempestività del rilascio
permessi per malattia
dei figli
Tempo medio di rilascio
dei permessi per malattia
dei figli
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio21
Numero richieste di
permesso per malattia dei
figli
67
01/01/2014 31/12/2014 4 giorni
0,31
013001.IP.03 Tempestività del rilascio
permessi per gravi motivi
(max 3 giorni)
Tempo medio di rilascio
dei permessi per gravi
motivi (max 3 giorni)
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio145
Numero richieste di
permesso per gravi motivi
(max 3 giorni)
314
01/01/2014 31/12/2014 4 giorni
0,46
013001.IP.04 Tempestività del rilascio
permessi per lutto
Tempo medio di rilascio
dei permessi per lutto
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio3
Numero richieste di
permesso per lutto
11
01/01/2014 31/12/2014 4 giorni
0,27
013001.IP.05 Tempestività del rilascio
permessi L. 104/92
Tempo medio di rilascio
dei permessi per L.
104/92
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio9
Numero richieste di
permesso L. 104/92
8
01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
1,13
013001.IP.06 Tempestività del rilascio
permessi per donazione
del sangue
Tempo medio di rilascio
dei permessi per
donazione del sangue
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio16
Numero richieste di
permesso per donazione
del sangue
37
01/01/2014 31/12/2014 4 giorni
0,43
013001.IP.07 Tempestività del rilascio
permessi per svolgere
attività extra-istituzionali
Tempo medio di rilascio
dei permessi per
svolgere attività extra-
istituzionali
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione della
richiesta di permesso e la
data di rilascio41
Numero richieste di
permesso per svolgere
attività extra-istituzionali
20
01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
2,05
013001.IP.08 Rispetto dei tempi di
trasmissione della
rilevazione ticket per
inoltro dell'ordine alla
società fornitrice (giorno
11 del mese)
Percentuale di
trasmissioni effettuate
fuori termine
Numero trasmissioni
prospetti di rilevazione
ticket inviati oltre il
termine (giorno 11 di ogni
mese 0%
Totale rilevazioni mensili
0%
01/01/2014 31/12/2014 0%
0%
013001.IP.09 Rispetto dei tempi di
trasmissione della
chiusura fogli orari al
servizio Trattamento
economico del personale
per la predisposizione
delle retribuzioni
Percentuale di
trasmissioni effettuate
fuori termine (giorno 16
di ogni mese)
Numero di trasmissioni
dei prospetti di chiusura
dei fogli orari oltre il
termine (16 di ogni mese)
0%
Totale rilevazioni mensili
0%
01/01/2014 31/12/2014 0%
0%
Polizia Provinciale
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
172
063801.IP.01 Segnalazione illeciti
amministrativi
Tempo medio tra la
segnalazione e il
controllo o sopralluogo
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
ricezione della
segnalazione dell'illecito e
la data del controllo o
sopralluogo
8.060 Numero segnalazioni di
illecito
520 01/01/2014 31/12/2014 18 giorni 15,5
063801.IP.02 Controlli o sopralluoghi
con sanzione per
accertata infrazione in
altre materie
Tempo medio tra il
controllo o sopralluogo e
la notifica della sanzione
Sommatoria dei giorni
dalla data di controllo o
sopralluogo alla data di
notifica della sanzione
781 Numero sanzioni 51 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 15,3
063801.IP.03 Controlli o sopralluoghi
con sanzione per
accertata infrazione in
materia di circolazione
stradale
Tempo medio tra il
controllo o sopralluogo e
la notifica della sanzione
in materia di circolazione
stradale
Sommatoria dei giorni
dalla data di controllo o
sopralluogo alla data di
notifica della sanzione
984 Numero sanzioni 41 01/01/2014 31/12/2014 90 giorni 24
063801.IP.04 Rilevazione illeciti penali
e comunicazione
all'autorità giudiziaria
senza provvedimenti
cautelari
Tempo medio tra
rilevazione illecito penale
e comunicazione
all'autorità giudiziaria
senza provvedimento
cautelare su persone o
cose
Sommatoria dei giorni
dalla rilevazione di illecito
penale alla
comunicazione
all'autorità giudiziaria
1325 Numero comunicazioni
all'autorità giudiziaria
50 01/01/2014 31/12/2014 25 giorni 26,5
Organizzazione e sistema premiante
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine
Target Risultato
Finale
013002.IP.01 Tempestività redazioni
verbali incontri sindacali
Tempo medio di
redazione dei verbali
degli incontri sindacali
Sommatoria dei giorni
intercorsi tra la data
riunione sindacale e la
data di redazione del
verbale
7
Numero dei verbali
redatti
6
01/01/2014 31/12/2014 3 giorni
1,17
013002.IP.02 Supporto all'attività del
Nucleo di valutazione
Efficacia del supporto al
Nucleo di Valutazione
nello svolgimento
dell'attività
Numero delle riunioni
presidiate
14
Numero delle riunioni
svolte
14
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
013002.IP.04 Erogazione premio di
produttività dipendenti e
titolari di posizione di
responsabilità
Tempo medio di
erogazione premi per
dipendente
Sommatoria dei giorni
intercorsi tra la data di
chiusura delle valutazioni
e la data di emissione
della determina di
liquidazione
8,5
Numero di liquidazioni
273
01/01/2014 31/12/2014 0,25
giorni
0,03
Formazione per il personale dell'Ente
013003.IP.03 Grado di soddisfazione
dell'utenza rispetto alla
validità delle proposte
formative offerte
Gradimento pari o
superiore all'80% su un
campione
rappresentativo di
partecipanti
Numero questionari di
partecipanti ai corsi
formativi con giudizio
abbastanza-molto
soddisfatto
189
Totale questionari
235
01/01/2014 31/12/2014 80%
80,42%
013003.IP.02 Corsi di formazione con
docenti interni all’Ente
Incidenza della
formazione organizzata
utilizzando dipendenti
dell’ente in qualità di
docenti
Numero corsi organizzati
con personale interno in
qualità di docente3
Totale corsi organizzati
18
01/01/2014 31/12/2014 >=10%
16,66%
monitorati dal servizio PeCSpese per il personale e di supporto direttore generale, Personale
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale
010190.IP.01 Tempi di pagamento
delle fatture dell'Ente
(da protocollazione
fattura a ricezione
settore finanziario)
Mantenimento dei tempi
di liquidazione e inoltro
agli Uffici finanziari delle
fatture a 7 giorni per
acquisti di beni, forniture
di servizi e manutenzioni
ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni
intercorsi dalla data di
protocollazione fattura
alla ricezione da parte del
Settore finanziario
58
Numero fatture per
acquisti beni, forniture di
servizi e manutenzioni
ordinarie
9
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
6,44
173
01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale 01.01.02.90.06 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI REVISONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Responsabili Tecnici Titolari dell'Impresa Legali Rappresentanti Misure in essere Ispezioni effettuate congiuntamente ad una Commissione Tecnica Ispettiva della U.M.C Indicatori di prodotto Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list) 01.01.02.90.07 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE VIAGGI-ALBERGHI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Responsabili Tecnici Legali Rappresentanti Misure in essere Ispezioni effettuate unitamente ad un Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
174
Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) 1 Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list) 01.01.02.90.08 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE PRATICHE AUTO Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Gestori Titolari della licenza Insegnanti o istruttori non abilitati Legali Rappresentanti Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.09 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA VIABILISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI
175
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Trasgressore Proprietario o co-obbligato solidale Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale.
Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.10 - EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NEI CONFRONTI DELLE DITTE PRODUTTRICI O ADDETTE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Ispettori Conducenti automezzi Titolari dell'Impresa Legali Rappresentanti Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
176
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list)
Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.11 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI CACCIA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list) Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.12 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI PESCA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI
177
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list)
Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.13 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AMBITO TERRITORIALE E RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione del Coordinatore Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto
Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)
Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014
178
Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa
ad attività Polizia Provinciale. (check list) Entità del campione 100% Esito della verifica
01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG001 - Direzione Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per i Servizi della Direzione Generale Indicatori di prodotto
Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio
Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
01.01.02.90.01 - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE E INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 TUEL Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Dipendenti dell'Ente Componenti interni della Commissione di Concorso Esperti Candidati Misure in essere Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Controllo delle autocertificazioni Indicatori di prodotto
Costituzione commissioni con componenti interni ed esterni scelti con criterio di sorteggio da un elenco predefinito ratione materiae
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014
179
Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli;
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Tracciatura informatica delle fasi del procedimento
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Determinazione collegiale delle tracce dei temi nella stessa giornata di effettuazione delle prove
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Predeterminazione collegiale delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere degli orali;
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata (nelle selezioni per conferimento d'incarichi)
Tipologia misura Misura "a ridosso"
180
Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
Predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste (nelle selezioni per conferimento d'incarichi)
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
01.01.02.90.02 - PROGRESSIONI DI CARRIERA Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Dipendenti del Settore Dirigenti Nucleo di Valutazione Misure in essere Nessuna Indicatori di prodotto
Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso
Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note
01.01.02.90.03 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10
181
Stakeholder Formatori esterni all'Ente Misure in essere Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento Valutazione delle proposte formative e dei curricula dei formatori basata su criteri oggettivi e predefiniti Effettuazione della customer satisfaction degli utenti interni quale elemento di valutazione per successivi affidamenti Indicatori di prodotto
Affidamento mediante convenzioni Consip e/o mediante MePa o altre centrali di committenza. In assenza, affidamento a gara con predeterminazione dei criteri d'assegnazione del servizio in termini oggettivi tenendo conto di predeterminate variabili di qualità e di prezzo secondo un punteggio predefinito
Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note risposta del 26.02 da parte della Direzione Generale - attuazione misura
contrasto al 31-04 : organizzazione corsi formazione - prot. 17328
182
• Cesare Mangoni
183
184
ST007 - SETTORE AGRICOLTURA
OBIETTIVI
07.01.01.01 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE FRA ASSOCIAZIONI SPORTIVE Obiettivo PEG Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Promozione e sostegno di iniziative sportive e del tempo libero Peso 40,00 Finalità Proseguire la concertazione con il mondo dell'associazionismo nelle sue diverse forme di espressione per consolidare e creare nuove reti tra soggetti che operano nello stesso settore sportivo. Descrizione dell'obiettivo Realizzare un sistema di comunicazione fra le associazioni sportive del territorio
per promuovere e consolidare la rete di collaborazione nella diffusione della pratica sportiva
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Strumenti di comunicazione solo per associazioni sportive di grandi dimensioni
Aumento della comunicazione fra le diverse associazioni sportive e i cittadini/utenti
Numero di messaggi postati da parte di associazioni sportive
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Delegazione Provinciale CONI Associazioni sportive, Cittadini/Utenti
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Realizzazione sistema informatico 01/05/2014 30/09/2014 2 Collaudo sistema 01/07/2014 31/10/2014 3 Invio comunicazioni alle associazioni sportive 01/10/2014 30/11/2014 4 Avvio del sistema 01/12/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Realizzazione sistema informatico sistema informatico realizzato
30/09/2014
%le 100 2 Collaudo sistema Sistema collaudato 31/10/2014
%le 100 3 Invio comunicazioni alle associazioni sportive Cfr. nota
%le 100 4 Avvio del sistema Sistema di comunicazione
avviato 31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Sito per pubblicazione di comunicazioni da parte delle associazioni sportive disponibile Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014
185
Risultati al 31/12/2014
Il sito è online con tutte le funzionalità previste e disponibile per l’utilizzo da parte della Provincia per pubblicare informazioni su eventi ed opportunità e disponibile per le associazioni sportive per pubblicizzare gli eventi da loro organizzati nel territorio provinciale.
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
Note Con riferimento alla fase 3, si precisa che il cambio di Amministrazione non ha consentito di proseguire in quanto le priorità non hanno contemplato questo Settore, tra l’altro materia non prevista nelle competenze definite dalla legge 07/04/2014 n. 56.
07.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura Peso 30,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta
conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.
Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)
. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale
100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti
03/06/2014 31/07/2014
2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014
186
3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali proposte correttive
01/09/2014 15/10/2014
4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo
interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 26/05/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter
Schede con mappatura procedimenti aggiornate
31/07/2014
%le 100 2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri
dedicati 30/09/2014
%le 100 3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed
eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati
15/10/2014
%le 100 4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software
Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati
31/12/2014
%le 100 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al
gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti
Referente Individuato e partecipazione alle riunioni indette dalla Direzione Generale
31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale
100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 16/10/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Istanze pervenute registrate in Iter %le
100
% Realizzazione obiettivo
100
187
07.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in
materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
13/06/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
10/11/2014
%le 100
188
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
• n.2 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
% Realizzazione obiettivo
100
189
ST007 Settore Agricoltura
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore
Autorizzazioni e controlli nel settore agricoloCodice Descrizione Significato Numeratore Inserire
ValoreDenominatore Inserire
Valore
Data inizio Data fine Target Risultato Finale
080704.IP.04 Controlli quote latte Gradi di efficacia del servizio di controllo sulle quote latte
Numero controlli quote latte eseguiti
3
Numero controlli quote latte da effettuare
3
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
080704.IP.05 Controlli su agriturismo e fattorie didattiche
Grado di efficacia del servizio di controllo sugli agriturismo e le fattorie didattiche
Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche eseguiti 4
Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche da effettuare 4
01/01/2014 31/12/2014 100%
100%
080704.IP.06 Rilascio patentini fitosanitari Tempo medio di rilascio patentini fitosanitari
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta e la data di rilascio del patentino fitosanitario 555
Totale patentini fitosanitari rilasciati
177
01/01/2014 31/12/2014 10 giorni
3,14
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controllo
Autorizzazioni e controlli nel settore agricoloCodice Descrizione Significato Numeratore Inserire
ValoreDenominatore Inserire
Valore
Data inizio Data fine Target Risultato Finale
080704.IP.03 Attestazioni di riconoscimento IAP
Tempo medio di rilascio attestato IAP
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento e la data di rilascio
259
Totale richieste di riconoscimento
13
01/01/2014 31/12/2014 45 giorni
19,92
INDICATORI
190
07.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST007 Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST007 - Settore Agricoltura Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Agricoltura Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 07.02.01.90.01 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014
Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
191
Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100%
Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.02 - RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E/O ACCREDITAMENTO DI FATTORIE DIDATTICHE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI
192
Note 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.03 - GESTIONE QUOTE LATTE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Funzionari di Regione Lombardia Funzionari Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Misure in essere Controllo a campione selezionato da AGEA Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIAN) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo
193
Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei requisiti di ammissione e di trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014
Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.04 - AUTORIZZAZIONE RIPRODUZIONE ANIMALE E CONTROLLI Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari ASL Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)
194
Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014
Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100%
07.02.01.90.05 - VERIFICA REQUISITI PER PARTECIPAZIONE A BANDI OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito provinciale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014
Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post
195
Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 07.02.01.90.06 - GESTIONE DOMANDE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PSR PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post
196
Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.07 - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE IN AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Corrispondenza dei dati presentati con informazioni contenute in database regionale Istruttoria suddivisa in due fasi svolta da soggetti diversi e condivisa Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso
197
Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.08 - CONTROLLO E SUPERVISIONE ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO IN FORMA AGEVOLATA (UMA) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari Agenzia Entrate Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Controllo a campione selezionato da Regione Lombardia Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIARL) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.09 - CALAMITÀ NATURALI: RICONOSCIMENTO DANNI A PRODUZIONI; STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI
198
Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Funzionari dei Comuni Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014
Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in
considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298
199
Entità del campione 30% Esito della verifica 100%
200
• Saverio Bourlà
201
202
ST014 - SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO
OBIETTIVI
08.01.01.01 - ARCHIVIO DIGITALE DIPENDENTI Obiettivo PEG Responsabile SAVERIO BOURLÀ’ Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Peso 40,00 Finalità Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico- fisica dei lavoratori , tenendo conto del tipo specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri Descrizione dell'obiettivo Realizzare un archivio digitale unico "fascicoli dipendenti" in tema di
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Documenti cartacei presenti in uffici dell’Ente (personale, formazione, ecc.) non condivisi
Tutela integrità psico-fisica dei lavoratori.
N. azioni di prevenzione per riduzione delle probabilità di rischio.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Ufficio personale e formazione Lavoratori, Ente, RSPP, Medico Competente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Pianificazione delle attività di conversione 01/05/2014 30/06/2014 2 Ricognizione documentazione per ogni singolo dipendente "fascicolo
personale "in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, (attestati di formazione generica e specifica dati relativi la sorveglianza sanitaria, DPI, comunicazioni varie)
01/06/2014 31/07/2014
3 Scansione documenti 01/08/2014 31/10/2014 4 Ultimazione del processo di digitalizzazione 01/11/2014 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di
realizzazione 1 Pianificazione delle attività di conversione Attività realizzata 30/06/2014
%le 100 2 Ricognizione documentazione per ogni singolo
dipendente "fascicolo personale "in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, (attestati di formazione generica e specifica dati relativi la sorveglianza sanitaria, DPI, comunicazioni varie)
E' stata raccolta tutta la documentazione al fine di procedere entro il 31/12/2014 ad una archiviazione digitale.
entro il 31/07/2014
%le 100 3 Scansione documenti Scansione di tutti i documenti entro il
31/10/2014 %le 100
203
4 Ultimazione del processo di digitalizzazione Archivio digitalizzato “fascicolo dipendenti”
entro 31/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Archivio digitalizzato "fascicolo personale" di ogni dipendente fruibile. Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
Realizzato un archivio digitale unico "fascicoli dipendenti" in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.
%le
100
%le realizzazione obiettivo
100
08.01.01.02 - INDAGINE APPLICAZIONE NORME SICUREZZA Obiettivo PEG Responsabile SAVERIO BOURLÀ’ Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Peso 30,00 Finalità Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori , tenendo conto del tipo specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri Descrizione dell'obiettivo Realizzare un'indagine sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul
lavoro da parte dei Settori tecnici (cantonieri) e conseguente codifica buone prassi della Provincia di Monza e della Brianza nella Sicurezza sul Lavoro
Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Necessità di uniformare conoscenze e comportamenti dei lavoratori dei settori tecnici in materia di sicurezza sul lavoro
Migliorare le condizioni di tutela della sicurezza sul lavoro dei cantonieri
Azioni di prevenzione e protezione per riduzione delle probabilità di rischio.
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Direttori di settori tecnici, preposti Lavoratori di settori tecnici (cantonieri)
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Predisposizione questionario sul corretto utilizzo dei DPI, delle attrezzature
01/05/2014 31/07/2014
2 Predisposizione della modulistica per segnalazioni non conformità e suggerimenti per migliore utilizzo
01/07/2014 30/09/2014
3 Comunicazione e invio ai settori della check list e definizione dei tempi di risposta
01/10/2014 31/10/2014
4 Raccolta, monitoraggio e analisi delle risposte 01/10/2014 30/11/2014 5 Controlli a campione attraverso sopralluoghi nelle case cantoniere 01/11/2014 31/12/2014 6 Prescrizioni tecniche per eventuali non conformità riscontrate a
seguito dell'indagine 01/12/2014 31/12/2014
204
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Predisposizione questionario sul corretto utilizzo dei DPI, delle attrezzature
predisposto il questionario (Check List)
30/06/2014
%le 100 2 Predisposizione della modulistica per segnalazioni non
conformità e suggerimenti per migliore utilizzo predisposta la modulistica per segnalazione di non conformità e suggerimenti per migliore utilizzo
29/09/2014
%le 100 3 Comunicazione e invio ai settori della check list e
definizione dei tempi di risposta Inviate Check List Prot. 40248 del 13/10/2014
13/10/2014
%le 100 4 Raccolta, Monitoraggio e analisi delle risposte Raccolta informazioni
Prot. 47125, 47126,47123,47127,47122,47121, del 26/11/2014 Effettuato monitoraggio e analisi delle risposte. Prot.47394 del 26/11/2014
26/11/2014
%le 100 5 Controlli a campione attraverso sopralluoghi nelle case
cantoniere Effettuati i controlli a campione presso tutte le case cantoniere della Provincia il 16/12/2014 centro operativo di Peregallo/ Lesmo, centro operativo di Desio; 17/12/2014 centro operativo di Agrate Brianza, Casa cantoniera di Busnago; 22/12/2014 centro operativo Lentate su Seveso, Centro operativo di Seregno (Verbali di verifica delle Check List a firma dei Capi cantonieri)
16/12/2014 17/12/2014 22/12/2014
%le 100 6 Prescrizioni tecniche per eventuali non conformità
riscontrate a seguito dell'indagine Nessuna non conformità 22/12/2014
%le 100 Indicatore di risultato finale Codifica buone prassi della Provincia di Monza e della Brianza in materia di sicurezza sul lavoro del personale tecnico delle strade Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 Realizzata indagine sull'applicazione delle norme in materia di
sicurezza sul lavoro da parte dei Settori tecnici (cantonieri) e conseguenti prescrizioni di buone prassi da adottare in ciascuna specifica struttura operativa della Provincia di Monza e della Brianza, codificati nei verbali di verifica nell’ambito dei sopralluoghi di cui alla fase 5).
%le
100
%le realizzazione obiettivo 100
205
08.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile SAVERIO BOURLÀ Subprogetto Spese per il personale e di supporto sicurezza sul lavoro Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"
dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto
Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma
Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche
Stakeholder intermedi Stakeholder finali
Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti
Ente
Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in
materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
03/06/2014 31/12/2014
Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014
Rilevazione al 31/12
Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione
1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato
Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate
17/09/2014
%le 100
2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile
Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi
03/09/2014
%le 100
206
Indicatore di risultato finale
Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014
• n.3 persone formate • 100% delle operazioni
propedeutiche realizzate
%le
100
%le realizzazione obiettivo
100
207
INDICATORIST014 Settore Sicurezza sul lavoro
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controllo
Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale902491.IP.01 Tempi di pagamento delle
fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)
Mantenimento dei tempi di liquidazione e inoltro agli Uffici finanziari delle fatture a 7 giorni per acquisti di beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente)
Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario 15
Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie
7
01/01/2014 31/12/2014 7 giorni
2,00
Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore
Spese per il personale e di supporto sicurezza sul lavoro
Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato
Finale902410.IP.01 Tutelare la salute e l'integrità
psico-fisica dei dipendenti lavoratori
Grado di effettuazione delle visite di Sorveglianza sanitaria sui dipendenti
Numero dei dipendenti sottoposti a visite di Sorveglianza Sanitaria 197
Numero dipendenti visitabili211 01/01/2014 31/12/2014 40% 93%
902410.IP.02 Tutelare le esigenze psico-fisiche dei lavoratori negli ambiti lavorativi
Copertura delle richieste effettuate da Responsabili Lavori e Sicurezza (RLS) a tutela dei lavoratori dell'Ente
Numero di richieste di intervento pervenute da RLS
3
Numero di richieste evase
3 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%
208
08.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST014 Obiettivo trasversale Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST014 - Settore Sicurezza sul lavoro Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Sicurezza sul Lavoro Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 08.01.02.90.01 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI Sotto-Obiettivo Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST01401 - Sicurezza sul lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 100 Stakeholder Responsabile Unico Procedimento Operatori economici Misure in essere Scelta dei requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Scelta di criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Nota Settore Sicurezza attuazione misura contrasto al 31.07 . Trasmissione
check list. prot. 30570
209