Legenda - Provincia Monza Brianza · Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle...

Legenda Di seguito le abbreviazioni più usate nel volume.

1) P.T.P.C.: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

2) n.r.: non rilevabile. Abbreviazione che fa riferimento a obiettivi e sotto-obiettivi di performance organizzativa, derivanti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), per i quali non si sono verificati i presupposti per l’attuazione (es. concorsi e prove selettive per assunzioni di personale);

3) n.v.: non valutabile. Abbreviazione che fa riferimento a elementi addotti o circostanze di fatto o di diritto che consentono di considerare la non valutabilità del risultato di fasi o indicatori.

INDICE

RICCARDO NOBILE 1

SG001 - OBIETTIVI 3

SG001 - INDICATORI 7

INTERIM DG001 - OBIETTIVI 8

INTERIM DG001 - INDICATORI 12

SG001 PTPC 14

DG001 PTPC 15

ANTONIO INFOSINI 17

SC002 - OBIETTIVI 19

SC002 - INDICATORI 25

SC002 - OPERE 26

SC002 - PTPC 27

EGIDIO GHEZZI 35



SC003 - OPERE 45

SC003 - PTPC 46

INTERIM SC004 - OBIETTIVI 58

INTERIM SC004 - INDICATORI 66

INTERIM SC004 - PTPC 69

ERMINIA VITTORIA ZOPPE’ 91



SC005 - PTPC 112



INTERIM DG001 - PTPC 146

LUCIANO FIORI 147



SC006 - PTPC 159



INTERIM DG001 - PTPC 174

CESARE MANGONI 183

ST007- OBIETTIVI 185

ST007- INDICATORI 190

ST007- PTPC 191

SAVERIO BOURLA’ 201

ST014- OBIETTIVI 203

ST014- INDICATORI 208

ST014- PTPC 209

• Riccardo Nobile 1

SG001 – SEGRETERIA GENERALE

OBIETTIVI

02.01.01.01 - REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo PEG Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Controllo di legittimità Peso 70,00 Finalità Consolidare l’azione amministrativa ai principi di trasparenza e prevenzione dell’illegalità (con ipotesi di organizzazione dei relativi flussi anche in relazione alle modifiche ordinamentali dell’Ente) Descrizione dell'obiettivo Realizzare un vademecum e incontro sulle modalità di presentazione degli atti

collegiali e sulle tecniche di predisposizione degli atti monocratici dei dirigenti all'esito delle verifiche effettuate in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile (2013 e 2014) e organizzare un incontro con le direzioni

Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

Note e circolari operative/organizzative, esiti delle tornate di controllo successivo (relazioni-verbali quadrimestrali) di regolarità amministrativa e contabile, disposizioni impartite in materia di prevenzione della corruzione

Omogeneità nella predisposizione degli atti dell’Ente, adeguandone i contenuti alle nuove disposizioni normative

Riduzione delle situazioni di incertezza operativa e miglioramento della standardizzazione degli atti e dei provvedimenti dell’ente

Stakeholder intermedi Stakeholder finali

Dirigenti e P.O.

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine

1 Ricognizione e raccolta dati e documentazione 15/06/2014 31/08/2014 2 Predisposizione di uno o più work flow sui tempi e le modalità di

presentazione degli atti collegiali (anche in relazione al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente - ipotesi) Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle proposte di soluzione degli atti monocratici

01/09/2014 20/11/2014

3 Definizione del documento finale e organizzazione dell'incontro con le direzioni

20/11/2014 30/11/2014

3

Rilevazione al 31/12

Fase Descrizione fase Realizzato Data di

realizzazione 1 Ricognizione e raccolta dati e documentazione In seguito alle riunioni di

servizio effettuate in data 21 Maggio e 13 Giugno 2014, gli uffici hanno provveduto alla ricognizione e raccolta della documentazione funzionale alla stesura di un vademecum, quale strumento di supporto all'attività di redazione, presentazione e flusso dei provvedimenti amministrativi per assicurare certezza sul procedimento rispetto le funzioni che sono oggetto del processo di riordino, in conformità all'art.1, commi 81 e 90 della legge 56/2014.

30/06/2014

%le 100 2 Predisposizione di uno o più work flow sui tempi e le

modalità di presentazione degli atti collegiali (anche in relazione al nuovo assetto ordinamentale dell'Ente - ipotesi) Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle proposte di soluzione degli atti monocratici

E’ stato realizzato il "manuale operativo", tenendo in considerazione, le recenti disposizioni sulla normativa anticorruzione e sulla pubblicità e trasparenza degli atti (Legge 06/09/2012, n.190 e D.Lgs. 14/03/2013 n.33) anche il processo di riordino delle Province, così come disciplinato dalla Legge 07/04/2014, n.56 "Disposizione sulle città metropolitane, sulle unioni e fusioni di comuni", che coinvolge le Province in una profonda trasformazione sia nell'assetto degli organi collegiali sia nelle funzioni e competenze.

20/11/2014

%le 100

4

3 Definizione del documento finale e organizzazione dell'incontro con le direzioni

Il 3/10/2014 è stato diffuso a tutti i dipendenti il vademecum realizzato sulle modalità di presentazione degli atti amministrativi. Il 20/11/2014 è stato calendarizzato l’incontro con Direttori e P.O. dal titolo “Legge 7/4/2014, n. 56. Atti e Provvedimenti”

20/11/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Incontro con le direzioni per illustrazione ed approfondimenti operativi Inizio 30/11/2014 Fine 10/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Trasmissione vademecum e svolgimento incontro con Direttori e P.O. in data 22/12/2014.

%le

100

%le Realizzazione obiettivo

100

Note Nota iniziale all’epoca dell’approvazione del PEG 2014: L’obiettivo ha una relazione diretta con i contenuti delle novità introdotte dalla legge 7/4/2014, n. 56. La sua funzione è anche quella di fornire le prime istruzioni e direttive operative sul funzionamento dei nuovi organi e sulle modalità di attuazione del principio costituzionale di separazione fra attività di programmazione degli organi di governo ed attività di gestione della struttura burocratica ed in primis dei dirigenti. Nota a consuntivo: Per esigenze organizzative legate al trasferimento e trasloco della sede di Diaz, l’incontro è stato differito ad altra data, come preventivamente segnalato con e-mail l’11.12.2014, già sottoposta al Nucleo di Valutazione.

02.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto segreteria generale Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma

Sistema di bilancio omogeneo e confrontabile con i bilanci delle altre amministrazioni pubbliche


5

Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti

Ente


1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014 2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in

materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile

03/06/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014



realizzazione

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato

Partecipazione a Giornate formative e di tutorship dedicate

17/09/2014

%le 100

2 Attuazione, nei tempi previsti, delle indicazioni che saranno fornite in materia, propedeutiche alla realizzazione dell'armonizzazione contabile

Ricodifica capitoli di bilancio per Missioni e Programmi

08/09/2014

%le 100

Indicatore di risultato finale

Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

• n. 24 persone formate • 100% delle operazioni

propedeutiche realizzate

%le

100

%le Raggiungimento obiettivo

100

6

INDICATORIST099 Ente

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreSupporto al Presidente, Giunta, Consiglio e all’Assemblea dei Sindaci

Codice Descrizione Testo Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato Finale

909902.IP.01 Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Giunta Provinciale e dei decreti deliberativi Presidenziali

Tempestività della pubblicazione all'Albo pretorio delle deliberazioni di Giunta Provinciale e decreti deliberativi Presidenziali

Sommatoria dei giorni intercorsi tra l'approvazione delle delibere di Giunta Provinciale, dei decreti deliberativi Presidenziali e l'affissione all'Albo Pretorio

109

Totale delle delibere affisse all'Albo Pretorio

158

01/01/2014 31/12/2014 2 giorni

0,69

909902.IP.02 Tempo medio per la pubblicazione all'Albo Pretorio delle delibere di Consiglio Provinciale e Assemblea Sindaci

Tempo medio per la pubblicazione all'Albo delle delibere di Consiglio Provinciale e Assemblea Sindaci

Sommatoria dei giorni intercorsi tra l'approvazione delle delibere di Consiglio Provinciale, dell' Assemblea Sindaci e l'affissione all'Albo Pretorio

51

Totale delle delibere affisse all'Albo Pretorio

43

01/01/2014 31/12/2014 2 giorni

1,19

909902.IP.03 Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordine del giorno

Tempo medio di predisposizione di mozioni e ordini del giorno

Sommatoria giorni intercorsi tra l'approvazione proposte di mozioni e la formalizzazione degli atti

47

Totale mozioni e ordini del giorno formalizzati 29

01/01/2014 31/12/2014 2 giorni

1,62

909902.IP.04 Tempo medio di aggiornamento database sullo stato e sulla movimentazione delle pratiche di competenza degli organi di governo

Tempo medio di aggiornamento database sullo stato e sulla movimentazione delle pratiche di competenza degli organi di Governo

Sommatoria dei dei giorni intercorsi dalla seduta di Giunta/Consiglio all'aggiornamento del database 57

Numero atti sottoposti alla Giunta/Consiglio * Il denominatore deve essere N . Sedute 44

01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno

1,3

7

DIRETTORE: RICCARDO NOBILE INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE DG001:

- Programmazione pluriennale, controlli direzionali e controlli

interni

- Archivio e protocollo

OBIETTIVI

02.02.01.90 - COORDINAMENTO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 100 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione

Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione;- dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.


2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza.

Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)

. Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale

100% procedimenti provinciali accessibili e fruibili on-line dagli interessati


Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni, Associazioni, Imprese, altre PA


1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013

03/06/2014 31/12/2014

8

2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti

03/06/2014 31/07/2014

3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software

01/08/2014 30/09/2014

4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter

01/08/2014 30/09/2014

5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti

26/05/2014 31/12/2014

6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione

01/10/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione

1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013

Software Iter fruibile dai cittadini

03/06/2014

%le 100 2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente,

Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti

Schede con mappatura procedimenti aggiornate

31/07/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software

N. 4 incontri formativi realizzati

30/09/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter

100% dei Modelli di procedimento caricati in Iter

30/09/2014

%le 100 5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale

di miglioramento dei procedimenti n. 2 incontri realizzati 31/12/2014

%le 100 6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle

Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione

Proposte rinviate al 2015 n.v.

%le n.v. Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

9

Risultati al

31/12/2014

Flussi procedimentali delle Direzioni pilota razionalizzati

%le

100

%Realizzazione

Obiettivo

100

OBIETTIVI

02.03.01.95 - COORDINAMENTO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 100 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"






Ente


1 Formazione professionale dei dipendenti del settore finanze 09/04/2014 31/12/2014

DIRETTORE: RICCARDO NOBILE INTERIM SU FUNZIONI DEL SETTORE SC001:

- Programmazione economico-finanziaria e rendicontazione

- Sistemi fiscali e tributi

- Gestione del debito

- Trattamento economico e previdenziale

10

2 Predisposizione della piattaforma informatica idonea per la preparazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 secondo la nuova normativa

09/04/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Piattaforma contabile e competenze professionali sviluppate per predisporre il bilancio secondo la nuova normativa

Inizio 09/04/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione

1 Formazione professionale dei dipendenti del settore finanze

Partecipazione a n.10 giornate formative e di tutorship per i nuovi principi contabili, per il supporto ai processi di codifica dei vecchi capitoli per la ricollocazione nelle Missioni e Programmi e per l’allineamento al codice di quarto livello del Piano dei conti finanziario.

21/10/2014

%le 100

2 Predisposizione della piattaforma informatica idonea per la preparazione del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 secondo la nuova normativa

Piattaforma informatica del sistema contabile predisposta per l’inserimento dei nuovi codici dei capitoli e la predisposizione del nuovo bilancio armonizzato.

31/12/2014

%le 100


Piattaforma contabile e competenze professionali sviluppate per predisporre il bilancio secondo la nuova normativa

Inizio 09/04/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al

31/12/2014

Operazioni propedeutiche di aggiornamento della piattaforma contabile realizzate

n. 19 dipendenti del Settore Finanze formati

%le

100

%Realizzazione

Obiettivo

100

Note Partecipazione alla formazione degli enti locali a cura del MEF, ANCI e IFEL “L’armonizzazione dei bilanci pubblici” – Milano Palazzo delle Stelline svoltasi nelle date del 28/7/2014 e del 29/7/2014 per l’intera giornata per il personale di Ragioneria.

10 giornate formative con il tutor (9/6/2014, 13/06/2014, 9/7/2014, 17/7/2014, 4/9/2014, 17/9/2014, 10/9/2014, 10/10/2014, 17/10/2014, 21/10/2014)

11

INDICATORIINTERIM NOBILE

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Settore

Archivio e Protocollo

Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine TargetRisultato

Finale010103.IP.01 Tempo medio di

protocollazione dei

documenti presso

il protocollo

generale

Tempo medio di

protocollazione dei

documenti presso

il protocollo

generale

Sommatoria dei

giorni intercorsi dalla

data di arrivo dei

documenti alla data

di protocollazione

3861 Numero totale dei

protocolli effettuati

18566 01/01/2014 31/12/2014 2 giorni 0,21

010103.IP.02 Attività di

archiviazione ottica

dei documenti

pervenuti tramite

raccomandata

Grado di

archiviazione

ottica sul totale

raccomandate

pervenute

Numero totale delle

raccomandate

scannerizzate

5901 Numero totale delle

raccomandate

pervenute

6133 01/01/2014 31/12/2014 80% 96,21

010103.IP.04 Regolamentazione

dell'attività di

protocollazione

nell'Ente

Grado

realizzazione

aggiornamenti

periodici su

intranet

Numero pubblicazioni

effettuate

2 Numero

pubblicazioni

programmate (n.2)

2 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%

Gestione del bilancio e del PEG


Finale012104.IP.02 Tempo medio per il

rilascio dei visti di

regolarità

contabile

Tempestività di

rilascio dei visti di

regolarità

contabile

Sommatoria dei

giorni intercorsi dal

ricevimento delle

determinazioni e il

rilascio del visto di

regolarità contabile

778

Totale delle richieste

di visto di regolarità

contabile856

01/01/2014 31/12/2014 5 giorni

0,90

Gestione economica del personale


Finale

012111.IP.01 Tempo medio

istruttoria per

liquidazione TFR

dipendenti cessati

o trasferiti senza

diritto a pensione

Tempestività

istruttoria pratiche

di liquidazione

dipendenti cessati

o trasferiti

Sommatoria gg

intercorsi da fine

mese cessazione o

ultima liquidazione a

invio pratica

all'Inpdap

78 Numero pratiche 8 01/01/2014 31/12/2014 30 giorni 10

012111.IP.02 Tempo medio di

rilascio della

certificazione per

la verifica della

situazione

pensionistica

Tempestività

rilascio

certificazione

Sommatoria dei

giorni intercorsi da

protocollazione

richiesta a rilascio

certificazione al netto

tempo attesa

92 Numero delle

certificazioni

richieste

9 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 10

012111.IP.03 Tempo medio

domanda di

pensione

Tempestività

istruttoria pratiche

pensionistiche

Sommatoria dei

giorni intercorsi dalla

protocollazione della

domanda alla

consegna presso

l'istituto

previdenziale

254 Numero pratiche 4 01/01/2014 31/12/2014 120 giorni 64

Politiche finanziarie, tributarie, tariffarie e vincoli di Bilancio


Finale

012101.IP.02 Tempo medio di

emissioni delle

reversali di incasso

(tributi)

Tempestività delle

di emissioni delle

reversali di incasso

Sommatoria dei

giorni intercorsi tra

arrivo sospesi

tesoreria ed

emissione reversali

incasso

5982 Totale delle reversali

incasso

2313 01/01/2014 31/12/2014 5 giorni 2,59

012101.IP.01 Variazioni di

Bilancio

Tempestività delle

proposte di

variazioni di

bilancio

Sommatoria dei

giorni intercorsi tra la

ricezione delle

proposte da parte dei

Settori dell'Ente e la

presentazione alla

15 Totale variazioni di

bilancio

1 01/01/2014 31/12/2014 15 giorni 15

12

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controllo


Finale

010102.IP.02 Controlli sugli

acquisti

Grado di controllo

degli acquisti

secondo il sistema

delle convenzioni

Consip, Mepa,

Centrale Regionale

Acquisti

Numero atti relativi

ad acquisti di beni e

servizi controllati

218

Numero atti relativi

ad acquisti di beni e

servizi

218

01/01/2014 31/12/2014 100%

100,00

010102.IP.03 Controllo sui tempi

attività

autorizzatoria

Grado di controllo

dei tempi relativi

agli atti riguardanti

attività

autorizzatoria

Numero controlli

effettuati sugli atti

autorizzatori

529

Numero atti

autorizzatori

monitorati

529

01/01/2014 31/12/2014 100%

100,00

010102.IP.04 Controllo sui tempi

delle procedure di

gara ad evidenza

pubblica

Grado di controllo

dei tempi relativi

all'attività

autorizzatoria nelle

procedure di gara

ad evidenza

pubblica gestite dal

Servizio gare e

appalti

Numero controlli

effettuati sui tempi

delle procedure di

gara del Servizio gare

e appalti

9

Numero gare

effettuate dal

Servizio gare e

appalti

9,00

01/01/2014 31/12/2014 100%

100,00

010102.IP.01 Variazioni di Peg Tempestività

dell'approvazione

delle variazioni Peg

conseguenti

all'approvazione

delle variazioni di

bilancio

Sommatoria dei

giorni intercorsi tra

l'approvazione delle

variazione e la

presentazione alla

Giunta delle proposte

di variazione Peg

7

Totale delle

variazioni Peg

2,00

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

3,50

012190.IP.01 Tempi di

pagamento delle

fatture dell’Ente

(da ricezione

fattura a mandato

di pagamento)

Mantenimento dei

tempi di

pagamento ai

fornitori delle

fatture a 7 giorni

per acquisti di

beni, forniture di

servizi e

manutenzioni

ordinarie (spesa

corrente)

Sommatoria dei

giorni Intercorsi dalla

ricezione della fattura

al mandato di

pagamento

3.533

Numero fatture per

acquisti beni,

forniture di servizi e

manutenzioni

ordinarie

713

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

4,96

13

02.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SG001 Obiettivo trasversale Responsabile RICCARDO NOBILE Centro di responsabilità SG001 - Segreteria Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per la Segreteria Generale Indicatori di prodotto

Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio

Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note

02.01.02.90.01 - AFFIDAMENTO D'INCARICHI DI CO.CO.CO. E/O OCCASIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder Organi Istituzionali Misure in essere Predeterminazione di requisiti d'accesso Costituzione di una Commissione con inserimento componente esterno del Servizio Personale Criterio di scelta su valutazione curricula, attingendo da elenco precostituito Indicatori di prodotto

Rotazione nella composizione della Commissione con componente esterno di tutti i Settori dell’Ente

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. (non rilevabile) Note

Applicazione criterio di scelta per sorteggio e/o rotazione

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r.(non rilevabile) Note

14

02.01.02.90.02 - PARTECIPAZIONE AMMINISTRATORI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI Sotto-Obiettivo Responsabile NICOLETTA VIGORELLI Centro di responsabilità ST09901 - Ente Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 50 Stakeholder Funzionari verbalizzanti Amministratori dell'Ente Misure in essere I funzionari verbalizzanti sono individuati e responsabilizzati con nota scritta su conseguenze fatto-reato L'acquisizione delle firme è contestuale allo svolgimento della seduta pubblica Consegna foglio presenze al dipendente che segue la liquidazione del gettone Controllo responsabile servizio Indicatori di prodotto

Rotazione del dipendente verbalizzante assegnato alle Commissioni ad eccezione della 1^ Commissione

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/03/2014 Inizio (Tatt) 01/04/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione - P.T.P.C. Segreteria

generale. Adozione misura di contrasto.19107/1.18/82/2014 - rotazione del segretario verbalizzante

Consegna foglio presenze, a fine seduta, direttamente, al dipendente che segue la liquidazione del gettone



Immediata sbarratura casella del Consigliere assente a chiusura della seduta



15

Antonio Infosini

17

SC002 –SETTORE COMPLESSO TERRITORIO

OBIETTIVI

04.01.01.01 - RETE VERDE DI RICOMPOSIZIONE PAESAGGISTICA (RVRP) Obiettivo PEG Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp) Peso 30,00 Finalità Efficacia del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e sua prima attuazione Descrizione dell'obiettivo Ricognizione circa finanziabilità di azioni attuative della rete verde di

ricomposizione paesaggistica (RVRP) e dei Programmi di Azione Paesaggistica mediante oneri finanziari di terzi.


PTCP efficace (approvato con delibera C.P. n.- 16 del 10/7/2013 e pubblicato sul Burl del 23/10/2013) con previsioni prescrittive e prevalenti (artt. 31 e 32 delle Norme del PTCP) e di indirizzo (artt. 32 e 37 Norme) sulla Rete Verde, tese al raggiungimento degli Obiettivi del PTCP (Ob. 5.1.1 e cfr. qui “Impatto atteso”)

Contribuire alla salvaguardia del territorio non urbanizzato, alla valorizzazione delle qualità ambientali e paesaggistiche ed allo sviluppo sostenibile della comunità provinciale

Interesse alla partecipazione all’iniziativa da parte degli stakeholders.


Regione Lombardia, Comuni MB

Comuni MB, imprese del territorio, associazioni, cittadini


1 Prima ricognizione soggetti finanziatori o Partner 01/05/2014 30/06/2014 2 Redazione primo report 01/06/2014 30/06/2014 3 Effettuazione incontri di valutazione interesse dei partner 01/07/2014 30/11/2014


Fase Descrizione fase Realizzato

Data di realizzazione

1 Prima ricognizione soggetti finanziatori o Partner

Effettuata ricognizione e ottenuti alcuni riscontri negli incontri svoltisi in data 27/05/2014 e 10/06/2014.

10/06/2014

%le 100 2 Redazione primo report Redatto report a cura del Responsabile

Servizio Pianificazione Territoriale in data 26/06/2014.

26/06/2014

%le 100

19

3 Effettuazione incontri di valutazione interesse dei partner

Effettuati incontri in data 3/07/2014 – 25/07/2014 – 16/12/2014

30/11/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale

Report conclusivo redatto Inizio 01/05/2014

Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Relazione conclusiva allegata agli atti %le 100

%Realizzazione Obiettivo

100

04.01.01.02 - MOVING BETTER Obiettivo PEG Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Servizi per la mobilità Peso 30,00 Finalità Attuazione del Progetto Moving Better, approvato con DGP n. 108 del 25/9/2013, avente orizzonte temporale fino al 2022

Descrizione dell'obiettivo Implementare le azioni già intraprese e aventi carattere pluriennale, concludere le fasi procedimentali in corso nonché proseguire nelle attività di reperimento risorse finanziarie, nel campo della mobilità elettrica e ciclistica.


Progetto Moving Better approvato e Piano Mobilità Ciclistica adottato.

Trasferimento domanda di mobilità su sistemi a minore impatto ambientale, anche attraverso la riduzione dell’utilizzo auto privata.

Riduzione emissioni inquinanti in relazione al n°veicoli circolanti; n°colonnine ricarica elettrica sul territorio MB; n°utenti infrastrutture di ricarica realizzate


Comuni MB, Regione Lombardia, Ministero Infrastrutture e Trasporti, ClassOnlus

Cittadini, istituzioni ed enti, pendolari, lavoratori e lavoratrici


1 Green Land Mobility: implementazione colonnine di ricarica, in relazione a possibile finanziamento Ministero/Regione.

01/01/2014 31/12/2014

2 Bando "Brezza" per la mobilità ciclistica: partecipazione al bando Cariplo, tramite due progetti sul territorio denominati "Lambro" e "Adda".

01/02/2014 31/12/2014

3 Approvazione in Consiglio del Piano strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC).

01/03/2014 31/05/2014

20


Fase Descrizione fase Realizzato Data di realizzazione

1 Green Land Mobility: implementazione colonnine di ricarica, in relazione a possibile finanziamento Ministero/Regione.

E' in corso di valutazione, da parte del Ministero, la proposta presentata dall'Ente alla Regione Lombardia. (cfr. note)

0

%le 0 2 Bando "Brezza" per la mobilità ciclistica:

partecipazione al bando Cariplo, tramite due progetti sul territorio denominati "Lambro" e "Adda".

- Progetto Adda: tra febbraio e giugno si sono svolti alcuni incontri per concordare i contenuti del pre progetto da presentare a Fondazione Cariplo per l'ammissione al Bando. La Provincia sarà partner del progetto che avrà la Provincia di Lecco come Ente capofila. - Progetto Lambro: contatti con Comune di Monza per le medesime ragioni sopra descritte. Entrambi i progetti sono stati ammessi al finanziamento con Deliberazione di Fondazione del 16/12/2014

16/12/2014

%le 100 3 Approvazione in Consiglio del Piano

strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC).

DCP n. 14 del 29/05/2014. 29/05/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Trasmissione al Consiglio del PSMC ai fini della sua approvazione Inizio 01/01/2014


DCP n. 14 del 29/05/2014 %le 100


83,3

Note Con nota prot. n° 4093 del 05/02/2015, si precisa che l’implementazione delle colonnine elettriche per l’anno 2014 non è potuta avvenire in quanto, pur avendo Regione Lombardia accettato il progetto MB e presentato lo stesso per il finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quest’ultimo non ha ancora deliberato ufficialmente, né in merito agli enti beneficiari, né tantomeno all’entità del finanziamento stesso.

04.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. Peso 20,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione

21

Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione









1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti non inserite in Iter

03/06/2014 31/07/2014

2 Utilizzo a regime del software Iter per le autorizzazioni paesaggistiche

01/01/2014 31/12/2014

3 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 4 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali

proposte correttive 01/09/2014 15/10/2014

5 Alimentazione del software con tutte le tipologie di procedimenti mappati

16/10/2014 31/12/2014

6 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti

26/05/2014 31/12/2014

7 Eventuali proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione

01/10/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014

Inizio 16/10/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione



31/07/2014

%le 100

22

2 Utilizzo a regime del software Iter per le autorizzazioni paesaggistiche

Software Iter alimentato per alcune tipologie di autorizzazioni paesaggistiche (5 su 8)

31/12/2014

%le 62,5 3 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri

dedicati 30/09/2014

%le 100 4 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter

ed eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati

15/10/2014

100 5 Alimentazione del software con tutte le tipologie di

procedimenti mappati Alimentazione del software Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati

31/12/2014

%le n.v. 6 Individuazione referente di direzione e partecipazione al

gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti

Referente Individuato e partecipazione alle riunioni indette dalla Direzione Generale

31/12/2014

%le 100

7 Eventuali proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione


%le n.v. Indicatore di risultato finale

100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014

Inizio 16/10/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al

31/12/2014

Istanze pervenute registrate in Iter %le

n.v.

%Realizzazione

Obiettivo

92,5

04.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Subprogetto Spese per il personale e di supporto pianificazione territ. Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"


23





Ente




03/05/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

100% delle operazioni propedeutiche realizzate

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione



17/09/2014

%le 100



28/10/2014

%le 100


Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014


Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al

31/12/2014

n. 11 persone formate 100% delle operazioni


%le

100

%Realizzazione

Obiettivo

100

24

INDICATORISC002 Settore Complesso Territorio

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controlloSpese per il personale e di supporto pianificazione territoriale e parchi

Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target Risultato Finale

050890.IP.01 Tempi di pagamento delle fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)

Mantenimento dei tempi di liquidazione e inoltro agli Uffici finanziari delle fatture a 7 giorni per acquisti di beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinare (spesa corrente)

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario 6

Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie

1

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

6,00

Piano territoriale coordinamento provinciale (Ptcp)


050801.IP.02 Tempestività dei pareri compatibilità PTCP dei Programmi Integrati di Intervento non aventi rilevanza regionale

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla di data protocollazione della richiesta di compatibilità e la data dell'atto di espressione parere 85

Numero pratiche pervenute di valutazione di compatibilità al PTCP dei Programmi Integrati di Intervento 2

01/01/2014 31/12/2014 45 giorni

42,50

050801.IP.01 Tempestività dei pareri ai comuni di compatibilità al PTCP dei PGT

Tempo medio di risposta per parere tecnico di compatibilità

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla di data protocollazione della richiesta di compatibilità e la data dell'atto di espressione parere 805

Numero pratiche pervenute di rilascio valutazione di compatibilità al PTCP dei PGT

10

01/01/2014 31/12/2014 120 giorni

80,50

Gestione, tutela e valorizzazione del territorio


050803.IP.01 Autorizzazione paesaggistica Tempo medio di risposta per autorizzazione paesaggistica

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica e la data del rilascio 488

Numero pratiche pervenute di autorizzazione paesaggistica

12

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

40,67

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OPERE

SC002 Settore Complesso Territorio

Nuove opere viabilistiche

Codice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target41902 P 7 "Villasanta - Lesmo" Riqualificazione

rotatoria all'incrocio nel comune di Lesmo in località Peregallo P7 e SP135

Esecuzione 2/3 lavori Certificato di regolare esecuzione

Certificato di regolare esecuzioneprot. 41469 del 21/10/2014

01-gen-14 31-dic-14 Rispetto dei tempi di realizzazione opere con scostamento medio fra fasi realizzate e fasi programmate non oltre il 5%

41902 Realizzazione del completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza - 2° lotto, lungo la SP 6 "Monza - Carate Brianza"

Approvazione progetto definitivo

Espletamento gara Determina aggiudicazione gara n. 2235 del 26/9/2014

Verbale di consegna lavori parziale e in via d'urgenza del 3/11/2014 (vedi allegato)


41902 Riqualifica rotatoria e sistemazione delle intersezioni canalizzate fra Rio Pissanegra ed il Rio Vallone lungo la Sp 2 "Monza-Trezzo" nei Comuni di Bellusco e Mezzago

Progettazione esecutiva in corso

Validazione del progetto

Validazione del progetto conVerbale prot. 49967 del 17/12/2014


41902 Realizzazione rotatoria all'incrocio della SP 2 "Monza-Trezzo" con la SP 177 "Bellusco-Gerno" nel comune di Bellusco

Progettazione esecutiva in corso

Validazione del progetto

Validazione del progetto conVerbale prot. 50390 del 19/12/2014


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04.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC002 Obiettivo trasversale Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC002 - Settore Complesso Territorio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Territorio Indicatori di prodotto


Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note

04.01.02.90.01 - RILASCIO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Proprietari Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico Commissione paesaggio della Provincia Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto

Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.02 - ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DI ALCUNI INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZ. Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE

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Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Proprietari Possessori o detentori di immobili o aree di notevole interesse pubblico Commissione paesaggio della Provincia Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano Misure in essere Predisposizione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto

Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.03 - APPROVAZIONE VARIANTI AL PTCP Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Comuni della Provincia Cittadini Società Enti Associazioni del territorio Misure in essere Partecipazione all'istruttoria di più soggetti Indicatori di prodotto

Predeterminazione delle modalità attraverso le quali istruire le osservazioni e predisporre le controdeduzioni

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

28

Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list 04.01.02.90.04 - VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AL PTCP DEI PGT (E LORO VARIANTI) DEI COMUNI DELLA PROVINCIA, DEI PIANI ATTUATIVI IN VARIANTE AI PGT, DEI PIANI INTEGRATI DI INTERVENTO IN VARIANTE AI PGT Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00205 - Pianificazione Territoriale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Comuni della Provincia Misure in essere L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti Attività supplementare di controllo da parte del responsabile del Servizio Indicatori di prodotto

Rotazione fra più responsabili del procedimento della trattazione delle pratiche di verifica della compatibilità

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list

Determinazione della condotta standard da seguire nella trattazione della pratica assegnata al Responsabile del procedimento

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note

04.01.02.90.05 - CONCESSIONE CONTRIBUTI Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00206 - Parchi Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

29

Comuni Consorzi dei PLIS Misure in essere L'istruttoria di tutte le pratiche è effettuata da più soggetti Indicatori di prodotto

Predeterminazione di criteri oggettivi di accesso

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2020 Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list Effettuazione controllo a campione da parte del Direttore mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)

Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 29/04/2014

prot. 17546. Ricezione check list

Entità del campione 30% Esito della verifica 04.01.02.90.06 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (GRANDI INFRASTRUTTURE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto

30

Standardizzazione della procedura e controllo campione attraverso check list predeterminate di riscontro (check list di verifica)

Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Controllo effettuato sul 100% delle pratiche

29/04/2014 prot. 17546. Ricezione check list

Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 04.01.02.90.07 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (INTERVENTI STRATEGICI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto




Entità del campione 30% Entità della verifica 100%

31

04.01.02.90.08 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (MOBILITÀ SOSTENIBILE) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00201 - Infrastrutture e Interventi strategici Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto




Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 04.01.02.90.09 - PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REALIZZAZIONE DI OO.PP. (NUOVE OPERE STRADALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ANTONIO INFOSINI Centro di responsabilità SC00202 - Infrastrutture stradali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Regione Comuni Società appaltatrice Professionisti Società di progettazione

32

Misure in essere Partecipazione di più soggetti alle varie fasi del procedimento anche attraverso la rotazione dei RUP Indicatori di prodotto




Entità del campione 30%

Esito della verifica 100%

33

• Egidio Ghezzi

35

SC003 - SETTORE PATRIMONIO

OBIETTIVI

03.01.01.01 - NUOVA SEDE ISTITUZIONALE Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Nuove Opere Stabili e Uffici Peso 70,00 Finalità Completamento della nuova sede istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza e distribuzione razionale degli uffici provinciali Descrizione dell'obiettivo Rendere fruibile la nuova sede istituzionale nell'area ex IV Novembre in Monza,

consentendo il trasferimento degli uffici provinciali, dislocati nelle sedi di Grossi, Diaz, Cambiaghi, Minerva e Limbiate, presso il nuovo edificio


Uffici provinciali distribuiti in 7 sedi dislocate sul territorio della Provincia (Monza: sedi Grossi, Diaz, Minerva e Cambiaghi; Limbiate; Cesano Maderno; Agrate Brianza), delle quali, la sede più grande (Diaz), è detenuta in locazione passiva, con alti costi di canone di locazione (circa 466.000 euro all'anno), di utenze (circa 85.000 euro all'anno) e di spese condominiali (circa 76.000 euro all'anno). E' stato affidato l’appalto integrato della progettazione esecutiva e di realizzazione del completamento della nuova sede istituzionale, consistente nella posa dei pavimenti, nella realizzazione degli uffici, mediante pareti divisorie mobili e nella realizzazione dei pozzi di geotermia per il riscaldamento ed il raffrescamento dell'edificio, pensati nell'ottica del risparmio energetico e dell'ottenimento della classe energetica A dell'edificio

Risparmi ottenuti con la riduzione delle affittanze passive e dei costi di utenze e spese condominiali per le varie sedi Miglioramento ed ottimizzazione dei tempi di lavoro (riduzione costi e tempo per la trasmissione delle pratiche da una sede all'altra, favorire l'interazione tra gli uffici in maniera efficace ed efficiente, ecc.)

Riduzione dei costi di gestione delle sedi provinciali (canoni di locazioni passive, utenze, spese condominiali, imposte di registro, polizze fideiussorie) stimato in circa € 800.000 euro all'anno


Imprese edili, professionisti esterni, altri enti Dipendenti della Provincia, cittadini, utenti della Provincia


1 Progettazione esecutiva e consegna dei lavori definitiva entro il 30/09/2014

01/01/2014 30/09/2014

37

2 Coadiuvare, per la parte impiantistica, le operazioni di trasloco e trasferimento degli uffici della sede di Piazza Diaz presso la nuova sede

01/01/2014 31/12/2014



1 Progettazione esecutiva e consegna dei lavori definitiva entro il 30/09/2014

Approvato progetto esecutivo (DT RG n. n.2222 del 24.09.2014) e consegnati i lavori con verbale di consegna definitiva del 25.09.2014

25.09.2014

%le 100 2 Coadiuvare, per la parte impiantistica, le operazioni di

trasloco e trasferimento degli uffici della sede di Piazza Diaz presso la nuova sede

Completato trasferimento in data 09.12.2014 09.12.2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Liberata la sede di piazza Diaz e trasferiti gli uffici ivi presenti presso il nuovo edificio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Note La realizzazione dell’obiettivo è condizionata dal rilascio dell’autorizzazione per i pozzi di geotermia, a seguito di adeguamento del PGT da parte del Comune di Monza Risultati al 31/12/2014

Entro il 31.12.2014 sono stati trasferiti e resi operativi tutti gli uffici presenti nella sede di Piazza Diaz

%le

100


100

38

03.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale

Responsabile EGIDIO GHEZZI

Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio

Peso 10,00

Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa":

- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.



Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)



Stakeholder intermedi Stakeholder finali Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni,

Associazioni, Imprese, altre PA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine

1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014

2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti

26/05/2014 31/12/2014

3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da sottoporre al Nucleo di Valutazione

01/10/2014 31/12/2014


Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014

39

Fine 31/12/2014



1 Utilizzo a regime del software Iter Software Iter alimentato 31/12/2014

%le 100


Partecipazione alle riunioni della Direzione Generale

31/12/2014

%le 100



%le n.v.


Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro

Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Analisi e razionalizzazione dei flussi realizzate

%le

100


100

03.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI

Subprogetto Spese per il personale e di supporto patrimonio

Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"

dell'ente ex D. Lgs. 118/2011 Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del

Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma


Stakeholder intermedi Stakeholder finali Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti

Ente

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

40

Fase Descrizione fase Inizio Fine

1 Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato 03/06/2014 31/12/2014


03/06/2014 31/12/2014


Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014



realizzazione



17/09/2014

%le 100



21/10/2014

%le 100





%le

100


100

41

INDICATORI

SC003 Settore Complesso Patrimonio


Gestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare, scolastico e demaniale, supporto amministrativo LL. PP.

Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine Target

Risultato

Finale

902401.IP.01 Rispetto dei tempi di

pagamento delle utenze

Percentuale dei pagamenti

effettuati fuori termine

N. bollette liquidate oltre il

termine)1

N. bollette ricevute

1557

01/01/2014 31/12/2014 0%

0,060%

902401.IP.02 Riduzione oneri utenze:

consumi ed addebiti anomali

rilevati e normalizzati

Percentuale rimborsi ottenuti Numero rimborsi ottenuti

21

Numero consumi anomali

rilevati21

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

902401.IP.04 Rilevazione e aggiornamento

dei beni immobili dell'ente per

la redazione, da parte del MEF,

del rendiconto patrimoniale

Grado di aggiornamento schede

beni immobili

Numero schede aggiornate

426

Numero totale schede da

aggiornare

426

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

902401.IP.06 Contratti di locazioni/affittanze

attive e comodati d'uso

Tempi medi di stipulazione

contratti di locazioni/affittanze

attive e comodati d'uso

Sommatoria dei giorni

intercorsi dalla data di avvio del

procedimento e la data di

sottoscrizione del contratto-

Numero contratti stipulati

-

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

N.R.

Manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione, adeguamenti normativi e recupero del patrimonio immobiliare


Risultato

Finale

902402.IP.01 Mq edifici provinciali

interessati nell'anno da

interventi di manutenzione/Mq

totali edifici provinciali

Tasso di manutenzione degli edifici

provinciali (in funzione delle risorse

attribuite)

Mq edifici provinciali

interessati nell'anno da

interventi di manutenzione42.000

Totale mq edifici

provinciali564.000

01/01/2014 31/12/2014 7%

7,40%

902402.IP.03 Interventi di manutenzione

stabili vari

Riduzione tempi di intervento per

manutenzioni stabili vari


intercorsi dalla data di

ricevimento della richiesta di

intervento e la data di

emissione dell'ordine

all'appaltatore

1580

Numero richieste di

intervento pervenute e

ritenute ammissibili

255

01/01/2014 31/12/2014 6,5 giorni

6,2


impianti tecnologici


manutenzioni impianti tecnologici






all'appaltatore

140

Numero richieste di



140

01/01/2014 31/12/2014 5 giorni

1


stabili scolastici


manutenzioni stabili scolastici






all'appaltatore

1600

Numero richieste di



250

01/01/2014 31/12/2014 6,5 giorni

6,4

Manutenzione ordinaria strade Provinciali - rifiuti

041901.IP.02 Manutenzione ordinaria strade

Provinciali - rifiuti

Tempestività nella rimozione dei

rifiuti sulle strade provinciali


intercorrenti tra le date di

segnalazione e la data di

prelievo dei rifiuti dalle SSPP42

Numero totale

segnalazioni

11

01/01/2014 31/12/2014 5 giorni

3,82

041901.IP.03 Garantire la corretta visibilità

agli utenti della strada lungo

SS.PP.

Grado di autosufficienza dell'Ente

nello sfalcio del verde sulle strade

provinciali (mq aree sfalcio

cantonieri/mq aree sfalcio imprese

esterne)

Mq di aree pertinenziali alle

SS.PP. soggette allo sfalcio erba

da parte personale cantoniere 488.764

Mq di aree pertinenziali

alle SSPP soggette allo

sfalcio erba da parte

imprese e personale

cantoniere

1.099.207

01/01/2014 31/12/2014 45%

44,46%

Autorizzazioni e controlli in materia di viabilità

Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore

Data inizio Data fine Target Risultato

Finale

042004.IP.09 Autorizzazioni per transito

trasporti eccezionali

Tempi medi di rilascio delle

autorizzazioni per i trasporti

eccezionali


intercorrenti dalla data di

protocollazione della domanda

e la data di rilascio 10117

Numero autorizzazioni

rilasciate

836

01/01/2014 31/12/2014 15 giorni

12,10

42

042004.IP.13 Nulla osta per concessioni

stradali

Tempo medio di rilascio dei nulla

osta ai comuni per le concessioni di

cui al tit. II del codice della strada

su strade provinciali correnti

nell'interno dei centri abitati con

popolazione inferiore a 10.000

abitanti



protocollazione della richiesta e

la data di rilascio del nulla osta

ai comuni1965

Numero nulla osta

rilasciati

106

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

18,54

042004.IP.14 Nulla osta per impianti

pubblicitari, insegne e

segnaletiche industriali su

SS.PP.


osta ai comuni per le autorizzazioni

di cui al tit.II del codice della strada

su strade provinciali corenti

nell'interno dei centri abitati con

popolazione inferiore a 10.000

abitanti





ai comuni 3302

Numero nulla osta

rilasciati ai comuni

270

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

12,23

042004.IP.15 Nulla osta per transito trasporti

eccezionali su SS.PP.


osta di cui all'art.10 del Codice della

strada alle altre province su strade

provinciali comprese nell'itinerario

interessato dal trasporto





ai comuni 3354

Numero nulla osta

rilasciati ai comuni

431

01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

7,78


Spese per il personale e di supporto patrimonio



Finale

902490.IP.01 Tempi di pagamento delle

fatture dell'Ente (da

protocollazione fattura a

ricezione settore finanziario)

Mantenimento dei tempi di

liquidazione e inoltro agli Uffici

finanziari delle fatture a 7 giorni

per acquisti di beni, forniture di

servizi e manutenzioni ordinare

(spesa corrente)



protocollazione fattura alla

ricezione da parte del Settore

finanziario 876

Numero fatture per

acquisti beni, forniture di

servizi e manutenzioni

ordinarie131,00

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

6,68

Autorizzazioni e controlli in materia di viabilità



Finale

042004.IP.06 Concessioni stradali per

accesso distributori e serbatoi

di carburante

Tempi medi di evasione delle

pratiche di concessioni stradali per

accesso distributori e serbatoi di

carburante



protocollazione della richiesta

di concessione e la data del

rilascio

36

Numero concessioni

rilasciate

3

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

12,00


allacciamenti ed occupazioni di

aree provinciali con servizi di

rete



allacciamenti ed occupazioni con

servizi di rete


intercorsi dalla di data


di concessione e la data di

rilascio

439

Numero concessioni

rilasciate

13

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

33,77

042004.IP.12 Concessione stradale per opere

viabilistiche e di urbanizzazione



opere viabilistiche e di

urbanizzazione





rilascio

269

Numero concessioni

rilasciate

5

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

53,80

042004.IP.11 Concessione stradale per

accesso a strade provinciali per

innesti e lottizzazioni



accesso a strade provinciali per

innesti e lottizzazioni





rilascio

286

Numero concessioni

rilasciate

2

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

143,00

042004.IP.10 Autorizzazione per

installazione impianti

pubblicitari, insegne esercizio e

segnaletica lungo ed in vista

SS.PP.

Tempo medio di rilascio

autorizzazioni installazione cartelli

pubblicitari sulle strade provinciali




di autorizzazione e la data di

rilascio

8.125


rilasciate

166

01/01/2014 31/12/2014 60 giorni

48,95

042004.IP.05 Concessioni stradali per reti di

telecomunicazioni



reti di telecomunicazioni





rilascio

361

Numero concessioni

rilasciate

12

01/01/2014 31/12/2014 45 giorni

30,08

042004.IP.03 Concessioni stradali per accessi

ed occupazioni definitive



accessi e occupazioni definitive





rilascio

475

Numero concessioni

rilasciate

11

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

43,18

042004.IP.01 Autorizzazione per la

realizzazione delle linee ed

impianti elettrici fino a 150 KV

Tempo medio di risposta per

autorizzazione per la realizzazione

delle linee ed impianti elettrici fino

a 150 KV




di autorizzazione e la data di

rilascio

580


rilasciate

24

01/01/2014 31/12/2014 55 giorni

24,17

042004.IP.08 Autorizzazione e/o nulla osta

competizioni sportive su strade

provinciali

Tempi medi di rilascio delle

autorizzazioni/nulla osta per lo

svolgimento di competizioni

sportive su strade provinciali e/o

comunali


intercorrenti da data

protocollazione domanda e

data di rilascio

1.902

Numero

autorizzazione/nullaosta

per lo svolgimento di

competizioni sportive

94

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

20,23

43


occupazioni temporanee spazi

provinciali



occupazioni temporanee spazi

provinciali





rilascio

203

Numero concessioni

rilasciate

11

01/01/2014 31/12/2014 28 giorni

18,45

Protezione civile


Finale

063901.IP.01 Tempestività dei rinnovi

iscrizione Albo regionale del

volontariato di Protezione

Civile

Tempo medio di rinnovo iscrizione

all'Albo


intercorsi dalla data di avvio del

controllo del mantenimento dei

requisiti e la data di convalida

della richiesta

3.784

Numero conferme

43,00

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

88,00

44

OPERE

SC003 Settore Complesso Patrimonio

Nuove Opere Stabili e Uffici

Codice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target902404 Lavori di completamento della nuova sede

istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza

Aggiudicazione Fine lavori ESECUZIONE LAVORI A 3/3(V. allegata nota prot. n.51405 del 30/12/2014)


902404 Nuova sede istituzionale Provincia di Monza e della Brianza - Progettazione e realizzazione I lotto

Esecuzione lavori Fine lavori ESECUZIONE LAVORI A 3/3(V. allegata nota prot. n.51405 del 30/12/2014)


Nuove opere per patrimonio immobiliare scolasticoCodice Descrizione fase iniziale fase finale Fase Realizzata Data Inizio Data Fine Target022502 Nuova sede ITAS Castiglioni di Limbiate -

Progettazione e realizzazioneEsecuzione lavori Fine lavori Ultimati

(Verbale di ultimazione lavori del 25/09/2014)


45

03.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC003 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC003 - Settore Complesso Patrimonio Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Patrimonio Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 03.01.02.90.01 - INDIZIONE GARA LAVORI, SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI E FORNITURE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

46

Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI DI SERVIZI, COMPRESI SERVIZI TECNICI, FORNITURE E LAVORI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle condizioni di ammissione al ricorso all’affidamento diretto Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di

verifica Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307

Entità del campione 30% Esito della verifica

47

03.01.02.90.03 - GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO (OPERE PUBBLICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Progettisti Appaltatori Direttore lavori Segretario Generale Avvocatura Provinciale Misure in essere Verifica requisiti soggettivi e tecnico-economici delle imprese proposte come subappaltatrici, con particolare riguardo ad eventuali rapporti di controllo o collegamento con le imprese appaltatrici Verifica presupposti di diritto che giustificano una modifica soggettiva dell'appaltatore Attenta verifica dei presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'approvazione di una perizia di variante Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di



48

03.01.02.90.04 - CONCESSIONI IN USO GRATUITO DI BENI IMMOBILI DISPONIBILI ED INDISPONIBILI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL’ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder Giunta Provinciale Soggetti pubblici e privati interessati Indicatori di prodotto Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Entità del campione 30% Esito della verifica 03.01.02.90.05 - VENDITA PATRIMONIO DISPONIBILE DELL'ENTE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Segretario Generale Misure in essere Partecipazione soggetti esterni al Settore nella procedura di gara Indicatori di prodotto Rotazione dei componenti della Commissione esterni al Settore Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

49

Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Controllo a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 2 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.01.02.90.06 - GESTIONE CONTRATTO SERVIZIO GLOBALE ENERGIA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Operatori economici Misure in essere Controllo eventuale, mediante sistema informatizzato, sugli importi esposti a conguaglio Indicatori di prodotto Tracciatura informatica al fine di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.07 - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTI DI APPALTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI (CANCELLI ELETTRICI, ASCENSORI, PEDANE MOBILI, IMPIANTI ANTINTRUSIONE, IMPIANTI ANTINCENDIO ECC.) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00301 - Patrimonio

50

Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 7 Stakeholder RUP Operatori economici Misure in essere Scegliere requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Prediligere criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure

al 31 luglio. prot. 31307 03.01.02.90.08 - CONCESSIONE STRADALE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate

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Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014

Trasmissione da parte del Settore Patrimonio check list attuazione misure al 31 luglio. prot. 31307

03.01.02.90.09 - CONCESSIONE STRADALE PER OPERE VIABILISTICHE E DI URBANIZZAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.10 - CONCESSIONE STRADALE PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder

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Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.11 - CONCESSIONE STRADALE PER ALLACCIAMENTI ED OCCUPAZIONE DI AREE PROVINCIALI CON SERVIZI DI RETE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.12 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI A INNESTI E OCCUPAZIONI DEFINITIVE AREE DI SEDIME Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE

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Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.13 - CONCESSIONE STRADALE PER ACCESSI PER DISTRIBUTORI E SERBATOI DI CARBURANTE Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.14 - AUTORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE E DI IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150KV Sotto-Obiettivo

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Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.15 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER TRANSITO TRASPORTI ECCEZIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


55

03.01.02.90.16 - AUTORIZZAZIONE E/O NULLA OSTA PER COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Procedura standardizzata e informatizzata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


03.01.02.90.17 - AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI, INSEGNE DI ESERCIZIO E SEGNALETICA Sotto-Obiettivo Responsabile ANGELO TRINGALI Centro di responsabilità SC00303 - Gestione e manutenzione strade Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste del Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 5 Stakeholder Soggetti pubblici e privati interessati Misure in essere Verifiche e controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

56



57

SC004 - SETTORE AMBIENTE

OBIETTIVI

03.02.01.01 - PIANO CAVE Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione attività estrattiva Peso 20,00 Finalità Redazione del piano cave della Provincia di Monza e Brianza, per la razionalizzazione del prelievo dei siti attivi e il recupero dei siti dismessi Descrizione dell'obiettivo Adozione della programmazione in materia di ricerca e coltivazione delle

sostanze minerarie di cava, che identifichi gli ambiti territoriali nei quali è consentita l'attività estrattiva, determinando tipi e quantità di sostanze di cava estraibili nonché le modalità di escavazione e le norme tecniche da osservare nell'esercizio dell'attività. Individuazione delle destinazioni finali delle aree al termine della coltivazione e definizione dei criteri per il ripristino.


Avvio del procedimento con delibera di Giunta n. 240 del 21/12/2011.

Razionalizzazione dei siti, recupero ambientale siti dismessi, ottimizzazione del prelievo di litoidi - offerta di materiale litoide sul mercato

Miglioramento della qualità ambientale dei siti, con riferimento al soprassuolo e al paesaggio.


Comuni e operatori del settore estrattivo, delle imprese edili/stradali e dei loro rappresentanti

Cittadini, Comuni, imprese


1 Prima Conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 2 Presa d'atto della Giunta Provinciale per la pubblicazione della

proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale e allegati 01/02/2014 31/03/2014

3 Seconda Conferenza di VAS 01/03/2014 30/04/2014 4 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo

rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)

01/05/2014 30/06/2014



realizzazione 1 Prima Conferenza di VAS Prima Conferenza

effettuata 23/01/2014

%le 100 2 Presa d'atto della Giunta Provinciale per la pubblicazione

della proposta di Piano Cave, del Rapporto Ambientale e allegati

Presa d’atto 12/03/2014

%le 100

58

3 Seconda Conferenza di VAS Prima Conferenza effettuata

16/04/2014

%le 100 4 Formulazione del parere motivato dell'autorità

competente (previo rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)

Parere formulato - Non è stato possibile formulare il parere motivato entro il 30.06.2014 poiché non era pervenuto il parere obbligatorio inerente la Valutazione di Incidenza della Regione Lombardia (D.D. n. 7004 del 22/07/2014 pervenuto in data 06/08/2014).

08/09/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Presentazione del Piano Cave all'Amministrazione entro il 31/12/2014 Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Il Piano è stato presentato all’Amministrazione nella persona del Presidente con nota del 19.12.2014 prot. n. 50377.

%le

100


100

Note Il ritardo della fase 4 non incide sulla realizzazione finale dell’obiettivo (il prodotto atteso).

03.02.01.02 - MONITORAGGIO SANITARIO FAUNISTICO Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione in materia di caccia e pesca Peso 3,00 Finalità Assicurare la corretta gestione del territorio in termini di sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale promuovendo lo sviluppo socio economico delle aziende di settore sul territorio con azioni condivise per lo sviluppo del sistema produttivo brianzolo Descrizione dell'obiettivo Attuare un monitoraggio sanitario per la prossima stagione venatoria (anno

2014/15) della fauna selvatica in modo programmato, coordinato e con procedure uniformi, allo scopo di costituire mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti

Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Nel 2013 sono stai raccolti n.50 capi. Tutti i capi sono stati schedati secondo le modalità previste dal DDG 11358/2012.

Pianificazione di attività di controllo a livello regionale e riduzione del rischio di patologie a carattere epidemico.

Mappe di rischio per singole patologie a carattere epidemico, zoonosiche e/o emergenti.


59

Asl competenti per territorio, associazioni venatorie, cacciatori.

Cittadini, asl competenti per territorio, associazioni venatorie, cacciatori.


1 Incontri preparatori con Regione Lombardia ed asl territoriali per pianificare gli interventi secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012

01/03/2014 31/05/2014

2 Formazione degli operatori Atc e associazioni venatorie secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012

01/05/2014 30/06/2014

3 Raccolta fauna selvatica abbattuta per motivi di caccia, rinvenuta morta, deceduta presso i CRAS, abbattuta con i piani di contenimento provinciale

01/06/2014 31/12/2014



realizzazione 1 Incontri preparatori con Regione Lombardia ed asl

territoriali per pianificare gli interventi secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012

Incontri svolti in data 11 e 25 Marzo

25/03/2014

%le 100 2 Formazione degli operatori Atc e associazioni venatorie

secondo le modalità previste dal DDG 11358 del 5/12/2012

Formazione svolta nelle date 14/04, 12/05 e 04/06.

04/06/2014

%le 100 3 Raccolta fauna selvatica abbattuta per motivi di caccia,

rinvenuta morta, deceduta presso i CRAS, abbattuta con i piani di contenimento provinciale

Raccolta effettuata dal 13/05 al 19/06. Raccolti n. 32 esemplari consegnati alla ASL di MB servizio di Sanità Animale.

19/06/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale N. 50 capi raccolti, secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia, per il monitoraggio sanitario Inizio 01/03/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Effettuata la consegna del seguente numero di carcasse: n. 31 carcasse di cornacchia grigia n. 31 carcasse di gazza n. 1 carcassa di ghiandaia n. 1 carcassa di procione n. 1 carcassa di tasso n. 1 carcassa di poiana n. 1 carcassa di gheppio n. 1 carcassa di sparviero n. 1 carcassa di volpe

%le

100


100

Note Su indicazione di Regione Lombardia si è aumentato il numero degli esemplari consegnati alla ASL per ottemperare alla richiesta di sorveglianza sanitaria nei confronti della WND – West Nile Disease. (Seguiranno copie dei rapporti di consegna degli esemplari alla ASL)

60

03.02.01.03 - PIANO RIFIUTI Obiettivo PEG Responsabile EGIDIO GHEZZI Subprogetto Pianificazione in materia di rifiuti Peso 20,00 Finalità Redazione del piano provinciale per il governo dei rifiuti nel territorio provinciale (PPGR) per ottimizzare la raccolta differenziata ricercando una pluralità di sistemi di smaltimento al fine di offrire una gamma articolata di opportunità che favoriscano l’efficienza e l’economicità dei processi (evitando situazioni di sostanziale privativa dei servizi erogati) Descrizione dell'obiettivo Adozione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti che favorisca

l'ammodernamento degli impianti, il riordino del servizio di raccolta a livello comunale.


Avviato il procedimento nel 2010 attraverso l’espletamento della gara ad evidenza pubblica. Nel 2011 individuazione del soggetto incaricato alla stesura del piano; definizione delle linee programmatiche e presentazione documento di scoping. 2012: Presentazione all'amministrazione della relazione sullo stato attuale della gestione rifiuti. 2013: Definizione della bozza di PPGR e presa d'atto della Giunta per la pubblicazione della bozza definitiva del PPGR del rapporto ambientale e allegati.

Miglioramento della raccolta differenziata, riduzione della produzione di rifiuto, ottimizzazione tariffaria.

Calo della produzione di rifiuti del 6,6%al 2020 e aumento della raccolta differenziata al 65% entro il 2015 e al 71,4% entro il 2020 (media provinciale).


Comuni, Enti pubblici, società di servizi e imprese del settore.

Cittadini-utenti del territorio provinciale.


1 Seconda conferenza di VAS 01/01/2014 28/02/2014 2 Formulazione del parere motivato dell'autorità competente (previo

rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)

01/04/2014 31/05/2014



realizzazione 1 Seconda conferenza di VAS Conferenza effettuata 30/01/2014

%le 100 2 Formulazione del parere motivato dell'autorità

competente (previo rilascio, previsto per Legge, di pareri da parte degli Enti competenti in materia)

Parere rilasciato 05/05/2014


61

Presentazione della delibera all'Amministrazione per l'adozione del PPGR e relativi allegati entro giugno 2014 Inizio 01/01/2014 Fine 30/06/2014 Risultati al 31/12/2014

Il Piano Rifiuti e allegati sono stati presentati e approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 22/5/2014.

%le 100


100


Responsabile EGIDIO GHEZZI

Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente

Peso 35,00

Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione

Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto 2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)

.Migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti provinciali .Garantire l'accessibilità totale all'iter dei procedimenti di competenza provinciale


Stakeholder intermedi Stakeholder finali Direzioni dell’Ente Servizi provinciali di controllo interno, Cittadini, Comuni,

Associazioni, Imprese, altre PA Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine

1 Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti

03/06/2014 31/07/2014

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014

3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali proposte correttive

01/09/2014 15/10/2014

62

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014


26/05/2014 31/12/2014


100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014



realizzazione



31/07/2014

%le 100

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri dedicati

30/09/2014

%le 100


Modelli di procedimento verificati

15/10/2014

%le 100

4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati

31/12/2014

%le 100



31/12/2014

%le 100


100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014


100


100

Note In data 23/12/2014 richiesto ed approvato dal Nucleo di valutazione l’esonero dall'inserimento in ITER dei procedimenti afferenti la tipologia "autorizzazioni semplificate in materia di emissioni in atmosfera" in quanto trattasi di una semplice comunicazione alle ditte e non di una vera e propria autorizzazione.

63

03.02.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI

Subprogetto Spese per il personale e di supporto ambiente

Peso 22,00

Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015

Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET" dell'ente ex D. Lgs. 118/2011

Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto Progetto operativo definito nel 2013 Favorire l’attuazione del

Federalismo Fiscale e consentire il controllo dei conti pubblici, garantendo la realizzazione della riforma


Stakeholder intermedi Stakeholder finali Docenti, software-house fornitrice della piattaforma informatica, dirigenti, dipendenti

Ente




03/06/2014 31/12/2014


Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014





17/09/2014

%le 100



10/11/2014

%le 100


64

Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al 31/12/2014



%le

100


100

65

mluccarelli

Font monospazio

INDICATORISC004 Settore Ambiente


Autorizzazioni e controlli in materia di difesa del suolo e Valutazione impatto ambientale (VIA) nelle materie di competenza


Finale063301.IP.02 Autorizzazioni/comunicazioni

emissioni in atmosfera con procedura semplificata (avviati dal 13/6/2013 senza AUA)

Tempo medio di evasione delle pratiche - emissioni in atmosfera procedura semplificata (per procedimenti avviati dal 13/6/2013 ove il gestore si avvalga della facoltà di non richiedere l'AUA)

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio della comunicazione

3.802 Totale comunicazioni rila 98 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 38,80

063301.IP.03 Autorizzazione Unica Ambientale (impianti in deroga art. 272)

Totale procedimenti avviati: n. 116 (1)

Tempo medio di evasione della pratiche AUA per i procedimenti avviati dal 13/6/2013 per i titoli: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni per attività/impianti in deroga art. 272; comunicazione/nulla osta impatto acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di fanghi

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio dell'autorizzazione

1.511 Totale autorizzazioni rilasciate

11

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

137,36

063301.IP.04 Autorizzazione Unica Ambientale per i procedimenti avviati dal 13/6/2014 emissioni in atmosfera con procedura ordinaria art.269

Totale procedimenti avviati: n. 78 (1)

Autorizzazione Unica Ambientale per procedimenti avviati dal 13/6/2014 per i titoli: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni in procedura ordinaria art. 269; comunicazione/nulla osta impatto acustico; comunicazioni rifiuti artt. 215-216; autorizzazione all'utilizzo di fanghi

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza e la data di rilascio dell'autorizzazione

4.188 Totale autorizzazioni rilasciate

24

01/01/2014 31/12/2014 120 giorni

174,50

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal Servizio Programmazione e controlloSpese per il personale e di supporto ambiente


Finale063390.IP.01 Tempi di pagamento delle

fatture dell'Ente (da protocollazione fattura a ricezione settore finanziario)


Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione fattura alla ricezione da parte del Settore finanziario

292

Numero fatture per acquisti beni, forniture di servizi e manutenzioni ordinarie 69

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

4,36

Autorizzazioni e controlli in materia di difesa del suolo e Valutazione impatto ambientale (VIA) nelle materie di competenza063301.IP.01 AIA Autorizzazione integrate

AmbientaliTempo medio di evasione delle pratiche AIA

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio

2.891

Totale delle autorizzazioni rilasciate

6

01/01/2014 31/12/2014 150 giorni

482

Autorizzazioni e controlli in materia ambientale, forestale e idrogeologica


Finale063302.IP.01 Autorizzazione alla

trasformazione del boscoTempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alla trasformazione del bosco

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di ricevimento autorizzazione paesaggistica e la data di rilascio dell'autorizzazione

-


-

01/01/2014 31/12/2014 60 giorni

-

063302.IP.02 Autorizzazione del mutamento della destinazione d'uso dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

Tempo medio di evasione delle pratiche di mutamento della destinazione dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione e la data di rilascio dell'autorizzazione

453


8

01/01/2014 31/12/2014 60 giorni

56,63

Autorizzazioni e controlli scarichi acque, emissioni atmosferiche e sonore


Finale063304.IP.01 Autorizzazioni alle emissioni in

atmosfera (procedura ordinaria-nuovi stabilimenti)

Tempo medio evasione pratiche autorizzazazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-nuovi stabilimenti)

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione di emissione in atmosfera e la data di rilascio dell'autorizzazione

2302

Totale delle autorizzazioni rilasciate)

9

01/01/2014 31/12/2014 150 giorni

256

063304.IP.02 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria-rinnovi)

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi)

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta di rinnovo e data di rilascio dell'autorizzazione

9.016

Totale delle autorizzazioni

22

01/01/2014 31/12/2014 240 giorni

410

063304.IP.03 Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta integrazioni)

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (procedura ordinaria - rinnovi con richiesta integrazioni)

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta di rinnovo e data di rilascio dell'autorizzazione

451


2

01/01/2014 31/12/2014 300 giorni

225

Pianificazione attività estrattiva


Finale

66

063401.IP.01 Approvazione dei progetti d'ambito in seguito all'approvazione del Piano Cave

Tempo medio di approvazione dei progetti d'ambito

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di richiesta di approvazione del progetto d'ambito e data di approvazione del progetto

-

Totale richieste di approvazione del progetto

-

01/01/2014 31/12/2014 120 giorni

-

Autorizzazioni e controlli attività estrattiva


Finale063402.IP.01 Autorizzazioni per esercizio di

attività estrattiva di cavaTempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per esercizio di attività estrattiva di cava


-


-

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

-

Autorizzazioni e controlli in materia di risorse idriche ed energetiche


Finale063405.IP.03 Autorizzazione Unica

all'esercizio impianti alimentati da fonti di Energia Rinnovabili (FER)

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione unica all'esercizio di impianti alimentati da Fonti di Energia Rinnovabile (FER)


78


1

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

78

063405.IP.02 Autorizzazione scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superfiale di acque reflue domestiche e meteoriche

Tempo medio per le autorizzazioni agli scarichi su suolo/sottosuolo o corso d'acqua superficiale di acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di autorizzazione agli scarichi e la data di rilascio

1193


14

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

119,3

063405.IP.04 Concessione di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali soggette a VIA o concorrenza

Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione per derivazioni in acque sotterranee o acque superficiali soggette a VIA/concorrenza

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta concessione acque sotterranee o superficiali e data di rilascio dell'autorizzazione

-

Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o superficiali -

01/01/2014 31/12/2014 720 giorni

-

063405.IP.01 Concessioni di piccole derivazioni di acque sotterranee o acque superficiali non soggette a VIA o concorrenza

Tempo medio di evasione delle pratiche di concessione per derivazioni in acque sotterranee o acque superficiali non soggette a VIA o concorrenza

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione richiesta concessione acque sotterranee o superficiali e data di rilascio dell'autorizzazione

3202

Totale richieste di concessioni di acque sotterranee o superficiali 9,00

01/01/2014 31/12/2014 540 giorni

355,78

Autorizzazioni e controlli in materia di rifiuti


Finale063502.IP.02 Autorizzazioni per realizzazione

piattaforme di raccolta differenziata rifiuti solidi urbani, comp. speciali non pericolosi

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per realizzazione piattaforme di raccolta differenziata


4.988


7

01/01/2014 31/12/2014 150 giorni

713

063502.IP.04 Attestazione di congruità impianti autodemolizione, recupero/smaltimento rifiuti ai progetti autorizzati

Tempo medio di evasione delle pratiche di attestazione di congruità

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione delle pratiche di attestazione e la data di rilascio attestazione di congruità

-

Totale richieste di attestazione di congruità

-

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

-

063502.IP.05 Autorizzazioni per lo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi presso il luogo di produzione

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per lo stoccaggio


59


1

01/01/2014 31/12/2014 150 giorni

59

063502.IP.06 Autorizzazioni esercizio impianti mobili

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione esercizio impianti mobili


126


1

01/01/2014 31/12/2014 150 giorni

126

063502.IP.01 Certificazioni di avvenuta bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

Tempo medio di rilascio certificazione di avvenuta bonifica

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dell'istanza di certificazione e la data di rilascio della certificazione

183

Totale istanze di certificazione

5

01/01/2014 31/12/2014 60 giorni

37

062902.IP.04 Autorizzazione per abbattimento fauna invasiva

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per abbattimento fauna invasiva


54


54

01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

1

062902.IP.09 Autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione ad esercitare allevamento di fauna selvatica


4


2

01/01/2014 31/12/2014 25 giorni

2

062902.IP.03 Autorizzazione caccia appostamento fisso

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione caccia appostamento fisso


84


7

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

12

062902.IP.02 Autorizzazioni per l'immissione di fauna selvatica

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per l'immissione di fauna selvatica


39


8

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

5

Autorizzazioni e controlli in materia di caccia e pesca

67

062902.IP.08 Autorizzazione per lo svolgimento di gare di pesca

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per lo svolgimento di gare di pesca


-


-

01/01/2014 31/12/2014 25 giorni

-

062902.IP.07 Autorizzazione per la costituzione di un centro privato di pesca

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione per la costituzione di un centro privato di pesca


-


-

01/01/2014 31/12/2014 40 giorni

-

062902.IP.05 Autorizzazioni elettrostorditore e reti a scopo di recupero di fauna ittica durante i periodi di asciutta

Tempo medio di evasione delle pratiche di autorizzazione elettrostorditore e reti


14


5

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

3

062902.IP.01 Autorizzazione per addestramento, allenamento e gare cani da caccia

Tempo medio di erogazione delle pratiche di autorizzazione per addestramento, allenamento e gare cani da caccia


128


10

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

13

062902.IP.06 Nomina a guardia venatoria volontaria, guardia ittica volontaria

Tempo medio di evasione delle richieste di nomina delle Associazioni


101


32

01/01/2014 31/12/2014 30 giorni

3

68

03.02.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC004 Obiettivo trasversale Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC004 - Settore Complesso Ambiente Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Ambiente Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 03.02.02.90.01 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014

Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014

69

Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.02 - COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA PER REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

70

Note 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.03 - AUTORIZZAZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI CON EMISSIONE IN ATMOSFERA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica)

71

Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.04 - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 4 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI

72

Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014




Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014



73

Esito della verifica 03.02.02.90.06 - VERIFICA VIA RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00403 - Rifiuti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014




Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

74

Note 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.07 - AFFIDAMENTO PER ISTRUTTORIE TECNICHE (AIA E ARIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Professionisti Albi Professionali Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Indicatori di prodotto Rotazione degli incarichi Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Affidamento a sorteggio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


03.02.02.90.08 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI

75

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Ufficiali di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia. Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte

23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

03.02.02.90.09 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (AMBIENTE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di di verifica)

76

Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.10 - AUTORIZZAZIONE CAVE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto dell’esito del procedimento mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.11 - CERTIFICAZIONE DI FINE BONIFICA Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI

77

Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014




Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014



78

Esito della verifica 03.02.02.90.12 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte 03.02.02.90.13 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CAVE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti

79

Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.14 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Tracciatura informatica dell'intera procedura Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

80

Note Predisposizione data base riepilogativo delle ispezioni svolte 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

03.02.02.90.15 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (TUTELA DEL VERDE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00401 - Ambiente Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Contraddittorio sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.16 - CONCESSIONE PER ESCAVAZIONE ED EMUNGIMENTO POZZI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni

81

Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014






Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.17 - CONCESSIONE IDROELETTRICHE Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5

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Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014






Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.18 - AUTORIZZAZIONE SCARICHI IDRICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI

83

Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA ASL Comuni ATO Misure in essere Gli incontri tra azienda e Provincia vengono sempre effettuati previa comunicazione al dirigente e sempre in presenza di un soggetto terzo e in luogo accessibile da qualsiasi altro funzionario della PA (porte aperte) Creazione di banche dati rese disponibili a tutti i settori per realizzare adeguati meccanismi informativi Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014






84

Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.19 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014




03.02.02.90.20 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (RISORSE IDRICHE) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3

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Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.21 - VERIFICATORI IMPIANTI TERMICI Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Professionisti Albi professionali Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Tracciatura informatica dell'intera procedura

86

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Verifica applicazione legge da parte venditori, verifica n° ispezioni

effettuate, acquisizione documenti di regolarità contributiva. 23/07/2014 Attuazione misure contrasto al 31.07 da parte del settore ambiente - trasmissione chek list. prot. 30220/9.2/2014/310

03.02.02.90.22 - ATTIVITA' ISPETTIVE DEI CONTROLLI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 4 Peso 5 Stakeholder Aziende private ARPA Uffici di Polizia Giudiziaria Misure in essere Controlli svolti almeno da 2 funzionari o congiunti con ARPA o Polizia Indicatori di prodotto Predeterminazione delle modalità di controllo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014




03.02.02.90.23 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (ENERGIA) Sotto-Obiettivo

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Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00402 - Risorse naturali Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende private Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 23/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 03.02.02.90.24 - IRROGAZIONE DI SANZIONI (CACCIA E PESCA) Sotto-Obiettivo Responsabile EGIDIO GHEZZI Centro di responsabilità SC00404 - Caccia e Pesca Rendiconto PTPC SANZIONI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 3 Stakeholder Aziende Privati Misure in essere Contraddittori sempre in presenza di testimoni variabili con redazione di verbale sottoscritto dai partecipanti Indicatori di prodotto Controllo a campione con predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

88




89

Erminia Zoppè

91

SC005 – SETTORE COMPLESSO WELFARE OBIETTIVI

05.01.01.01 - AUMENTO ENTRATE DA TARIFFA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Programmazione e gestione delle reti scolastiche Peso 3,00 Finalità Favorire l’utilizzo degli edifici scolastici provinciali e la permanenza a scuola degli studenti attraverso la messa a disposizione degli stessi. Descrizione dell'obiettivo Assicurare maggiori entrate attraverso l'introduzione della tariffa d'uso dovuta

alla Provincia di Monza e della Brianza per i distributori automatici installati nelle Scuole Secondarie di Secondo Grado, previa ricognizione dei punti di ristoro esistenti.


Nel 2013 sottoscrizione di n. 11 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del servizio

Maggiori introiti per le tariffe d’uso che i gestori dovranno versare anche per i distributori automatici installati presso le sedi scolastiche tenuto conto del parametro numerico degli studenti che fruiscono dei servizi di ristoro interni alle scuole.

Garantire maggiore sicurezza attraverso l’eliminazione delle attrezzature fisse e mobili provinciali in uso ai gestori ritenute non più a norma.

Maggiori entrate nel Bilancio provinciale da quantificare nel 2014.

Attrezzature fisse e mobili non a norma pari a zero.


Dirigenti Scolastici, personale ATA, Economato e Uffici Finanziari della Provincia, gestori dei servizi bar/mense scolastiche.

Cittadini, Personale Scolastico ( Dirigenti, Docenti, personale ATA, Studenti) , utenti esterni che interagiscono con la scuola.


1 Rilevazione flusso delle iscrizioni presso gli Istituti d' Istruzione Secondaria Superiore Provinciali

01/01/2014 31/05/2014

2 Sopralluogo per verifica sul posto: a) punti di ristoro attivati; b) attrezzature in uso ai gestori del servizio; c) spazi scolastici utilizzati quali punti di ristoro.

01/01/2014 31/10/2014

3 Scarico dall'inventario patrimoniale provinciale delle attrezzature in uso ai gestori non più a norma secondo le attuali disposizioni di legge in tema di sicurezza.

01/11/2014 30/11/2014

4 Svolgimento dell'istruttoria documentale e chiusura della procedura 01/11/2014 31/12/2014

93




1 Rilevazione flusso delle iscrizioni presso gli Istituti d' Istruzione Secondaria Superiore Provinciali

Sono stati rilevati i dati degli iscritti agli II.SS. provinciali

30/04/2014

%le 100 2 Sopralluogo per verifica sul posto: a) punti di ristoro

attivati; b) attrezzature in uso ai gestori del servizio; c) spazi scolastici utilizzati quali punti di ristoro.

Sopralluogo effettuato nelle date del: 20-28-29-31 gennaio, 3-7 febbraio, 7-18 marzo e 7 aprile 2014.

07.04.2014

%le 100 3 Scarico dall'inventario patrimoniale provinciale delle

attrezzature in uso ai gestori non più a norma secondo le attuali disposizioni di legge in tema di sicurezza.

Eliminazione delle attrezzature in uso ai gestori non più a norma con emissione di verbale di scarico n. 27

25.11.2014

%le 100 4 Svolgimento dell'istruttoria documentale e chiusura della

procedura Predisposizione di n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del Servizio

28.10.2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Sottoscrizione di n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del servizio.

Inizio 01/01/2014


Sono stati sottoscritti n. 19 verbali di avvenuta ricognizione a firma congiunta della Provincia, del Dirigente Scolastico e del Gestore del Servizio.

%le

100

% Realizzazione obiettivo

100

05.01.01.02 - INTEGRAZIONE TRA SINTESI E SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Sistema informativo e osservatorio lavoro Peso 14,00 Finalità Rafforzamento dei Centri per l’impiego attraverso la costituzione e la gestione di un sistema strutturato di sostegno e accompagnamento degli individui nelle diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo Descrizione dell'obiettivo Completamento della standardizzazione e digitalizzazione delle procedure di

rilascio delle certificazioni. Proseguimento del processo di integrazione tra portale provinciale del lavoro (Sintesi) con banche dati esterne (Sistema informativo regionale).

94


Necessità di completare il processo di semplificazione delle procedure anche attraverso la digitalizzazione. Ad oggi sono stati digitalizzati i seguenti procedimenti ad istanza di parte delle imprese: nulla osta, computi, esoneri, convenzioni ex art. 11 L. 68/1999, sospensive degli obblighi, richiesta incentivi fondo provinciale e nazionale. Nel corso del corrente anno si proseguirà sul versante imprese (semplificazione iter convenzioni ex art. 14 e pagamento a mezzo MAV quote di esonero), sul versante cittadini (rilascio della dichiarazione di disponibilità al lavoro e aggiornamento del curriculum on line) e su quello dell’integrazione con sistemi informativi di altri enti.

Semplificare le procedure al fine di eliminare limiti non dovuti alla fruizione dei diritti

Aumento delle procedure gestite in modalità telematica rispetto alla tradizionale gestione cartacea


Enti accreditati al lavoro, Associazioni di categoria, centri per l’impiego

Persone in cerca di occupazione, lavoratori, giovani, imprese


1 Attivazione della nuova procedura "DID on line" per il rilascio da parte dei cittadini della dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Sintesi

01/02/2014 31/12/2014

2 Razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedurale dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D. lgs. 276/2003

01/03/2014 31/12/2014

3 Realizzazione dell'interoperabilità tra sistema informativo servizi per l'impiego provinciale (Sintesi) e Sistema informativo regionale (GEFO) per l'attuazione della Garanzia Giovani

01/05/2014 31/12/2014

4 Creazione di una procedura automatizzata per consentire alle imprese il pagamento a mezzo MAV alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999

01/06/2014 31/12/2014




1 Attivazione della nuova procedura "DID on line" per il rilascio da parte dei cittadini della dichiarazione di disponibilità al lavoro sul portale Sintesi

Pubblicazione sul sito istituzionale - Sezione Lavoro.

17/02/2014

%le 100 2 Razionalizzazione e semplificazione dell'iter procedurale

dell'attività amministrativa connessa alle convenzioni ex art. 14 D. lgs. 276/2003

D.G. 31/2014. 19/03/2014

%le 100

95

3 Realizzazione dell'interoperabilità tra sistema informativo servizi per l'impiego provinciale (Sintesi) e Sistema informativo regionale (GEFO) per l'attuazione della Garanzia Giovani

Modifiche applicativo pubblicate on-line sul sistema Sintesi

31/12/2014

%le 100 4 Creazione di una procedura automatizzata per

consentire alle imprese il pagamento a mezzo MAV alla Regione Lombardia delle quote di esonero per l'assunzione dei disabili secondo quanto disposto dalla Legge 68/1999

Nuova procedura resa disponibile su sistema Sintesi, Modulo L. 68

20/05/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Numero di credenziali rilasciate per la gestione del curriculum on line sul portale Sintesi. Valore atteso 10% sul totale delle DID rilasciate.

Inizio 01/02/2014

Fine 31/12/2014 Realizzata interoperabilità.

Inizio 01/02/2014

Fine 31/12/2014 20% del numero di quote di esonero pagate tramite MAV sul totale delle quote di esonero pagate.

Inizio 01/02/2014

Fine 31/12/2014 Completamento della revisione della procedura di convenzione ex.art.14.

Inizio 01/02/2014

Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 (PER CIASCUN INDICATORE)

1) Rilasciate n. 3203 credenziali per l’accesso al Sistema Sintesi per effettuare la Dichiarazione di Disponibilità al Lavoro (DID) e l’aggiornamento del CV on-line sul totale di 26.000 DID : 12,31% 2) Realizzata interoperabilità – cfr. documento di rilascio agli atti 3) N. 105 MAV / N. 151 Esoneri : 69,5%.di quote di esoneri pagate tramite MAV 4) Stipulate n. 2 convenzioni e 3 rinnovi ex art. 14 D. lgs. 276/2003 secondo nuova procedura

%le

100


100

05.01.01.03 - OFFERTA FORMATIVA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Programmazione e controllo formazione professionale Peso 9,00 Finalità

96

Concorrere alla definizione di progetti: rispondenti alla domanda di qualificazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolti nelle transizioni occupazionali volti ad ottimizzare un incontro flessibile tra la domanda e l’offerta di lavoro; destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte delle imprese del territorio.

Descrizione dell'obiettivo Garantire l'accesso all'offerta formativa e di qualificazione professionale del territorio provinciale non compresa negli ambiti DDIF (diritto-dovere istruzione e formazione) e apprendistato


Predisposto questionario di rilevazione del fabbisogno formativo delle imprese condiviso con le associazioni datoriali e sindacali nell’ambito della Commissione Provinciale Lavoro e Formazione

Adeguare la professionalità dei dipendenti in funzione delle necessità delle imprese

Adeguamento della professionalità dei lavoratori utile alla crescita della competitività delle imprese


Enti di formazione accreditati Albo Regionale sezioni a) e B); associazioni di categoria

Imprese e lavoratori


1 Realizzazione di un applicativo web per la compilazione on line del questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle imprese

01/05/2014 31/05/2014

2 Pubblicazione sul sito della Provincia e delle Associazioni datoriali 01/06/2014 30/06/2014 3 Raccolta ed elaborazione dati 01/07/2014 05/12/2014 4 Predisposizione catalogo dell'offerta di formazione continua e

qualificazione professionale del territorio 01/09/2014 31/12/2014




1 Realizzazione di un applicativo web per la compilazione on line del questionario di rilevazione dei fabbisogni formativi da parte delle imprese

Determina RG 1202/2014. 15/05/2014

%le 100 2 Pubblicazione sul sito della Provincia e delle

Associazioni datoriali Pubblicazione effettuate in data 12/6/014 e 27/6/2014

30/6/2014

%le 100 3 Raccolta ed elaborazione dati Raccolta e elaborazione

dati con successiva predisposizione Report

5/12/2014

%le 100 4 Predisposizione catalogo dell'offerta di formazione

continua e qualificazione professionale del territorio Pubblicazione del catalogo sul sito Internet della Provincia MB – Formazione Professionale

23/12/2014


97

Almeno n. 50 corsi di riqualificazione, rimotivazione ed empowerment personale e professionale inseriti in catalogo rispetto all'offerta formativa del territorio

Inizio 01/05/2014


n. corsi inseriti in catalogo: n. 150 %le 100


100

Note Cfr. Report agli atti

05.01.01.04 - PORTALE ISTITUZIONALE DISABILITÀ SENSORIALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Persone con disabilità Peso 14,00 Finalità Consolidare la collaborazione tra le parti per sostenere il sistema degli interventi provinciali in tema di disabilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriale e agli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l’assistenza educativa scolastica ed il trasporto.

Descrizione dell'obiettivo Consolidare il sistema integrato ( Provincia di Monza e della Brianza, Uffici di Piano/ Comuni, ASL, Ufficio Scolastico Territoriale MB) delle azioni a favore di persone con disabilità : - disabili sensoriali - DS - assistenza educativa scolastica - AES- trasporto casa/scuola e viceversa - STAD con l'attivazione di un portale istituzionale.


Protocollo d’Intesa per l’erogazione dei servizi di DS. AES e STAD da rinnovare negli accordi inter istituzionali per l’a.s. 2014/2015 coinvolgendo circa 400 studenti in possesso dei requisiti.

Facilitare le procedure di richiesta dei servizi e migliorare le condizioni di vita delle persone affette da disabilità.

Erogazione contributi destinati alle famiglie con persone affette da disabilità.


Uffici di Piano, Comuni, Scuole Secondarie di Secondo Grado.

Persone con disabilità sensoriale da 0 a 26 anni - DS; studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado – AES e STAD; famiglie degli utenti che hanno i requisiti per accedere ai servizi.


1 Attivazione nuovo portale istituzionale per la richiesta on line dei servizi per gli studenti con disabilità.

01/01/2014 31/05/2014

2 Sottoscrizione nuovo Protocollo d'Intesa fra tutti i soggetti coinvolti per l'a. s. 2014/2015.

01/06/2014 30/06/2014

98

3 Quantificazione dei servizi attivabili. 01/06/2014 31/08/2014 4 Avvio dell'erogazione dei servizi DS, AES e STAD 01/09/2014 31/12/2014 5 Monitoraggio dei servizi attivati a persone affette da disabilità. 01/12/2014 31/12/2014




1 Attivazione nuovo portale istituzionale per la richiesta on line dei servizi per gli studenti con disabilità.

Realizzato in collaborazione con i nostri Sistemi Informativi

09/04/2014

%le 100 2 Sottoscrizione nuovo Protocollo d'Intesa fra tutti i

soggetti coinvolti per l'a. s. 2014/2015. Approvazione piano territoriale dei servizi DS AES e STAD Anno scolastico 2014/2015. Delibera di Giunta Provinciale n. 67 del 04/06/2014

04/06/2014

%le 100 3 Quantificazione dei servizi attivabili. 5 Verbali di Commissioni

Tecniche Provinciali (in data 6,11,12,12 e 13 giugno 2014)

13/06/2014

%le 100 4 Avvio dell'erogazione dei servizi DS, AES e STAD n. 10 Verbali di

Commissioni Tecniche Provinciali (n.5 verbali dell’ 11.9.2014 e n. 5 verbali dell’8.10.2014). Garantito l’avvio di n. 485 servizi per DS, AES e STAD.

8/10/2014

%le 100 5 Monitoraggio dei servizi attivati a persone affette da

disabilità. Sono stati monitorati n. 218 servizi di Assistenza Educativa Scolastica attivati

19/11/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Attivazione dei servizi per 400 alunni e consolidamento dell'assenza di contenziosi dovuti alla mancata presa in carico dell'utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.

Inizio 01/01/2014


Sono stati attivati servizi per n. 485 alunni e non vi sono stati contenziosi dovuti alla mancata presa in carico dell’utenza in possesso dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.

%le

100


100

Note Rispetto alle complessive richieste pervenute pari a 579, n. 94 non sono state accolte in quanto i richiedenti erano privi dei requisiti previsti dalla legge in tema di disabilità.

99




1 Verifica delle regolarità della documentazione presente in archivio (controllo scadenza polizza RC controllo sulla intestazione alla Provincia di MB della Polizza fidejussoria)

Effettuato il controllo della documentazione presente in archivio di 57 agenzie di viaggio.

31/12/2014

%le 100 2 Controllo delle singole sedi delle agenzie Effettuato il controllo della

documentazione presso le sedi della Agenzie di Viaggio - n. 57 Agenzie di Viaggio

31/12/2014

%le 100 3 Elaborazione report finale sulle agenzie controllate Report finale 31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Controllo amministrativo in sede al 25% delle agenzie di viaggio (227) (controllo polizze fidejussorie a garanzia dei consumatori)

Inizio 01/05/2014

05.01.01.05 - TUTELA DELLA CLIENTELA TURISTICA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Autorizzazioni e controlli nel settore turistico Peso 7,00 Finalità Migliorare la qualità “dell’immagine turistica” del territorio attivando processi di marketing turistico e garantendo la fruizione di servizi di qualità ai cittadini

Descrizione dell'obiettivo Tutelare i clienti delle agenzie di viaggio della provincia di MB attraverso il controllo delle prescrizioni previste dal D.lgs.79/2011 (Codice del Turismo) per ogni singola agenzia.


Presenti n. 227 agenzie di viaggio di cui 161 principali e 66 filiali. Nel 2013 controllata la documentazione del 50% delle agenzie (regolarità prescrizioni di legge e polizze assicurative/fidejussorie n. 118) Effettuati sopralluoghi nelle sedi del 20% delle agenzie (n.47)

Miglioramento dello standard qualitativo delle agenzie di viaggio

Riduzione del numero di reclami e segnalazioni di attività illecite


Titolari agenzie di viaggio Cittadini, associazioni, enti


1 Verifica delle regolarità della documentazione presente in archivio (controllo scadenza polizza RC controllo sulla intestazione alla Provincia di MB della Polizza fidejussoria)

01/05/2014 31/12/2014

2 Controllo delle singole sedi delle agenzie 01/03/2014 31/12/2014 3 Elaborazione report finale sulle agenzie controllate 01/12/2014 31/12/2014

100


Controllo amministrativo attraverso: - verifica documentale in sede effettuata per n. 57 Agenzie di Viaggio – verifica documentale in sopralluogo di n. 57 Agenzie di Viaggio Totale controlli effettuati: n. 114

%le

100


100

Note Cfr. “report: verifica in sede e documentale” agli atti

05.01.01.06 - PIANO ATTUATIVO DCE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Distretto culturale evoluto (Dce) Peso 10,00 Finalità Integrare i sistemi e le progettualità culturali al fine di favorire una loro integrazione anche con filiere economiche del territorio attraverso il progetto del Distretto Culturale di Monza e Brianza.

Descrizione dell'obiettivo Completamento delle attività previste dal piano attuativo DCE: linea innovazione e impresa, linea formazione, coordinamento attività di restauro, sportello della conservazione preventiva e programmata.


Piano delle azioni realizzate nel 2013in linea con la programmazione distrettuale, in attesa del completamento dei lavori di restauro previsti.

Migliorare la formazione manageriale degli operatori della cultura gestori di beni culturali attraverso la linea formativa, verificare la sostenibilità e fattibilità delle azioni relative alla linea innovazione impresa e sportello della conservazione preventiva e programmata

N. operatori formati inseriti nelle aziende culturali

N. beni del territorio recuperati


Enti locali ed associazioni no profit in campo culturale e creativo, oltre a imprese culturali e creative, professionisti

Giovani, associazioni culturali, enti locali, cittadini


1 Progetto "Make in progress": azioni dirette a sperimentare il modello della Factory lab da insediare nella ex Filanda di Sulbiate

01/04/2014 31/12/2014

2 Progetto Incubatore ICC Biassono: azioni dirette ad avviare il processo di incubazione di ICC da insediare nella Ca de Bossi

01/03/2014 30/11/2014

3 Sportello della Conservazione Preventiva e programmata: realizzazione del convegno Internazionale sulla CPP presso Villa Reale

01/01/2014 31/05/2014

4 Comunità di Pratica: workshop con Fondazione Cariplo di scambio di best practice sul tela innovazione e ICC

01/04/2014 13/06/2014

5 Valorizzazione patrimonio culturale: XII edizione di Ville Aperte in Brianza e PH, Performing Heritage, l'evento del DCE

01/04/2014 29/09/2014

101

6 Formazione permanente: avvio 3° annualità della linea formativa per operatori culturali e tecnici delle PA e privati sui temi della CPP

01/01/2014 30/11/2014


1 Progetto "Make in progress": azioni dirette a sperimentare il modello della Factory lab da insediare nella ex Filanda di Sulbiate

Realizzazione n.5 Workshop nel Temporary makerspace del Centro Civico I ws di co-progettazione II ws di co-progettazione I ws di tinteggiatura e autocostruzione degli arredi II ws tinteggiatura Ws Museo della mente- Arte & Cervello

19/07, 20/09, 4 e

15/11,13/12/2014

%le 100 2 Progetto Incubatore ICC Biassono: azioni dirette ad

avviare il processo di incubazione di ICC da insediare nella Ca de Bossi

Biassono (Villa Monguzzi) n. 1 Spring up weekend con 7 team accompagnati da Make a Cube per definizione idea imprenditoriale. Biassono (Comune) n. 1 Spring up - Aperitivo dell’Innovazione. Monza (Camera di Commercio) Presentazione a una giuria di esperti e potenziali imprenditori delle idee imprenditoriali dei 3 migliori team affiancati durante lo Spring up week-end di luglio.

13/06 8/07 e

27/11/2014

%le 100 3 Sportello della Conservazione Preventiva e

programmata: realizzazione del convegno Internazionale sulla CPP presso Villa Reale

Convegno Internazionale “PPC Conference” realizzato con Politecnico di Milano – dip ABC in Villa Reale al tema della Conservazione e della gestione dei Beni Architettonici, cui hanno partecipato ricercatori, professionisti e esponenti del mondo accademico.

05, 06 e 07/05/2014

%le 100

102

4 Comunità di Pratica: workshop con Fondazione Cariplo di scambio di best practice sul tela innovazione e ICC

Workshop “Sharing best practice. Incontro tra i Distretti Culturali lombardi a proposito di…Innovazione e Impresa” Comunità di pratica realizzata c/o l’Urban Center di Monza

13/06/2014

%le 100 5 Valorizzazione patrimonio culturale: XII edizione di Ville

Aperte in Brianza e PH, Performing Heritage, l'evento del DCE

Evento diffuso realizzato nelle ultime due settimane di settembre, che ha visto la partecipazione di n. 53 Comuni, n. 28 eventi di pH e 37mila visitatori e spettatori.

Dal 20 al 28/09/2014

%le 100 6 Formazione permanente: avvio 3° annualità della linea

formativa per operatori culturali e tecnici delle PA e privati sui temi della CPP

Nell’ambito dei 16 corsi realizzati dal 28/02 al 21/11 rientranti nel catalogo formativo e di aggiornamento Coltiviamoilfuturo#2, quelli dello Sportello per la Conservazione preventiva e programmata si sono tenuti a Cesano Maderno (Palazzo Arese Borromeo- Sale DCE dell’ala Nord) ed hanno trattato i seguenti temi: 1.Aspetti procedurali e normativi nel processo di conservazione del patrimonio culturale 2. Il processo di conservazione del patrimonio culturale: autorizzazioni, contenuti del progetto, fund raising 3 La tutela dei beni culturali mobili e immobili. 4 Appalti pubblici & beni culturali: Istruzioni pratiche per l’uso.

28/02, 7, 14 e 21 e 28/03;

2,11 e 18/04, 11, 13, 23 e 30/10/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Formazione permanente: almeno 6 corsi attivati

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Formazione permanente: almeno 120 corsisti

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Valorizzazione culturale: almeno 8 eventi organizzati

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014

103


Rispetto agli indicatori di risultato finale si segnala che sono state realizzate le seguenti attività: -Formazione permanente: realizzati 16 corsi -Formazione permanente: 403 corsisti -Valorizzazione culturale: realizzati 28 eventi

%le

100


100

05.01.01.07 - GOVERNANCE DELLA FORMAZIONE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione Peso 14,00 Finalità Concorrere alla definizione di progetti destinati a rendere più efficiente il raccordo e l’integrazione tra il sistema educativo di istruzione e formazione e il mercato del lavoro in modo da rispondere alla domanda di competenze da parte delle imprese del territorio

Descrizione dell'obiettivo Attivare la governance dell'attività di formazione erogata direttamente dalla Provincia di Monza e della Brianza e indirettamente attraverso la partecipazione a Fondazioni di partecipazione.


Erogazione di formazione diretta rivolta principalmente ad operatori sociali e culturali.

Aumentare la competitività del territorio provinciale tramite l’erogazione di un’offerta formativa coerente con l’andamento del mercato del lavoro

Migliorare le competenze di studenti ed operatori al fine di rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate abilità tecniche e tecnologiche


Enti Locali, ASL, Terzo Settore, Imprese, Enti accreditati alla formazione, Istituti scolastici, Università ed Enti di ricerca

Operatori socio sanitari, operatori della cultura, diplomati di scuola secondaria secondo grado, imprese


1 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione degli operatori socio sanitari del territorio 2013-2014 (anche con accreditamento ECM Educazione Continua in Medicina)

01/01/2014 31/10/2014

2 Partecipare alla costituzione di due Fondazioni ITS (Istruzione Tecnica Superiore) per l'erogazione di corsi di alto perfezionamento in ambito tecnico quali momenti di formazione specialistica al compimento dei corsi di istruzione secondaria superiore

01/01/2014 28/02/2014

3 Rappresentare la Provincia all'interno degli organi esecutivi delle due Fondazioni per la definizione dell'offerta formativa biennale gratuita rivolta a diplomati in uscita dalla scuola secondaria superiore

01/03/2014 31/12/2014

104




1 Erogare gli interventi di formazione continua e di ricerca-azione previsti nel Piano della formazione degli operatori socio sanitari del territorio 2013-2014 (anche con accreditamento ECM Educazione Continua in Medicina)

Interventi erogati da Gennaio a Ottobre.

31/10/2014

%le 100 2 Partecipare alla costituzione di due Fondazioni ITS

(Istruzione Tecnica Superiore) per l'erogazione di corsi di alto perfezionamento in ambito tecnico quali momenti di formazione specialistica al compimento dei corsi di istruzione secondaria superiore

- 04/02/2014: Atto costitutivo fondazione "Rosario Messina" - 06/02/2014: Atto costitutivo fondazione "Energia, ambiente, edilizia sostenibile".

06/02/2014

%le 100 3 Rappresentare la Provincia all'interno degli organi

esecutivi delle due Fondazioni per la definizione dell'offerta formativa biennale gratuita rivolta a diplomati in uscita dalla scuola secondaria superiore

- Fondazione Energia: 13/3, 2/7, 18/9, 30/10, 28/11/14. - Fondazione Messina: 31/3, 6/5, 16/9, 10/11, 28/11/2014.

31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Almeno 600 operatori socio-sanitari formati

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Almeno 3 corsi di alto perfezionamento erogati

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Almeno 60 iscritti per i corsi di alto perfezionamento erogati

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Partecipazione ad almeno 6 tavoli degli organi esecutivi delle Fondazioni

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 (PER CIASCUN INDICATORE)

1) N. 672 Operatori socio-sanitari formati (n.672 attestati rilasciati).

2) N. 3 Corsi di Alto perfezionamento erogati, come di seguito denominati:

- ”Tecnico superiore per il prodotto, il marketing e l’internazionalizzazione nel settore Legno Arredo” - “Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli impianti energetici” - “Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile” 3) n. 71 iscritti ai corsi erogati (21 + 26 + 24) 4) Partecipazione a n. 10 Tavoli (sedute Consigli/Giunta)

%le 100

105


100


Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto istruzione Peso 14,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta











03/06/2014 31/07/2014

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014 3 Verifica dei nuovi modelli di procedimento inseriti in Iter ed eventuali

proposte correttive 01/09/2014 15/10/2014

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo

interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 26/05/2014 31/12/2014

6 Interazione tra la piattaforma Sintesi e l’applicativo ITER attraverso link di collegamento dall’interfaccia utente

03/06/2014 30/09/2014

106

Indicatore di risultato finale Al 30/09/2014: completamento procedura di estrazione dei dati, di cui alla fase 6)

Inizio 26/05/2014

Fine 30/09/2014

Dal 16/10/2014 al 31/12/2014: 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter

Inizio 16/10/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione



31/07/2014

%le 100 2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri

dedicati 30/09/2014

%le 100 3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed

eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati

15/10/2014

%le 100 4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software

Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati

31/12/2014

%le 100 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al



31/12/2014

%le 100 6 Interazione tra la piattaforma Sintesi e l’applicativo ITER

attraverso link di collegamento dall’interfaccia utente Link di collegamento realizzato

30/09/2014


Al 30/09/2014: completamento procedura di estrazione dei dati, di cui alla fase 6)

Inizio 26/05/2014

Fine 30/09/2014

100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014

Inizio 16/10/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al

31/12/2014

Procedura completata al 30/09/2014 Istanze pervenute registrate in Iter

%le

100

% Realizzazione

obiettivo

100

107

05.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto lavoro Peso 15,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"






Ente




03/06/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014


Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione



17/09/2014

%le 100



10/09/2014

%le 100


108

Personale formato per l'attuazione della contabilità armonizzata

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014


Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

Risultati al

31/12/2014

n. 28 persone formate 100% delle operazioni


%le

100

% Realizzazione

obiettivo

100

109

INDICATORISC005 Settore Complesso WelfareIndicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreGestione amministrativa e utilizzo del patrimonio immobiliare, scolastico e demaniale, supporto amministrativo LL. PP.


FinaleValorizzazione di beni di interesse storico, artistico e altre attività culturali031602.IP.02 Ville aperte in Brianza e Ph

evento diffuso del Distretto Culturale Evoluto - livello di soddisfazione

Grado di soddisfazione dei partecipanti rispetto all'iniziativa. Gradimento pari o superiore all'83% su un campione rappresentativo di intervenuti

Numero questionari con giudizio abbastanza - molto soddisfatto

127

Totale questionari

150

01/01/2014 31/12/2014 83%

84,67%

031602.IP.03 Corsi di aggiornamento e di formazione organizzati dal settore

Grado di soddisfazione degli iscritti ai corsi di aggiornamento/formazione in merito alla qualità dell'offerta formativa e all'organizzazione del corso

Numero questionari con giudizio abbastanza-molto soddisfatto

82

Totale questionari

98

01/01/2014 31/12/2014 77%

83,67%

Distretto culturale evoluto (Dce)


Finale031603.IP.01 Distretto Culturale

Evoluto: iniziative pubbliche di promozione attività linea innovazione/impresa DCE

Incremento di iniziative di promozione dell'attività (rispetto all'anno precedente)

N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa del DCE anno in corso/N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa del DCE anno precedente

6

N. iniziative pubbliche di promozione dell'attività della linea innovazione/impresa DCE 9

01/01/2014 31/12/2014 20%

50,00%

Programmazione e gestione delle reti scolastiche


Finale021002.IP.01 Concessione degli spazi

scolastici in orario extrascolastico

Tempo medio del rilascio dell' autorizzazione per l'utilizzo degli spazi scolastici

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di presentazione della domanda di concessione degli spazi alla data di rilascio autorizzazione

214

Numero di autorizzazioni rilasciate

85

01/01/2014 31/12/2014 5 giorni

2,5

021002.IP.02 Inserimento ad inventario dei beni mobili presso la scuola dopo l'avvenuta conferma di consegna

Tempo medio di registrazione dei beni mobili in inventario Provinciale

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di consegna arredi alla data di registrazione in inventario provinciale 90

Numeri di registrazione in inventario Provinciale

81

01/01/2014 31/12/2014 15 giorni

1,1

Persone con disabilità


Finale071205.IP.01 Copertura domande di

benefici economici per disabili

Grado di soddisfazione delle richieste di benefici economici per disabili

Numero richieste per benefici economici ai disabili soddisfatte

485

Numero richieste complessive pervenute per benefici economici ai disabili

485

01/01/2014 31/12/2014 100%

100

Programmazione e controllo formazione professionale


Finale021801.IP.01 Gestione delle attività di

formazione professionaleRilevanza dei percorsi formativi destinati agli apprendisti

Numero apprendisti avviati nei percosi formativi

1.661

Numero di percorsi formativi prenotati (PIP-Piani di intervento personalizzati)

1.756

01/01/2014 31/12/2014 70%

94,58

Collocamento obbligatorio e inserimento mirato disabili


Finale081103.IP.02 Attestazioni ottemperanza

ex art. 17 L. 68/1999Tempo medio di rilascio dell'attestazione di ottemperanza

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della domanda (input) e data di rilascio dell'attestazione

15.408

N. domande di attestazione di ottemperanza 1.091

01/01/2014 31/12/2014 25 giorni

14,12

081103.IP.03 Nulla osta per avviamenti lavoro disabili

Tempo medio di rilascio dei nulla osta

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della domanda (input) e della data di rilascio del nulla osta

369

N. richieste di nulla osta per avviamenti lavoro disabili 233

01/01/2014 31/12/2014 5 giorni

1,58

081103.IP.01 Controlli sui progetti Piano LIFT

Efficacia del servizio di controllo sui progetti Piano LIFT (n.rendiconti verificati/n.rendiconti presentati

Numero rendiconti verificati Piano LIFT

120

Numero rendiconti presentati Piano LIFT

120

01/01/2014 31/12/2014 70%

100%

081103.IP.04 Gestione delle pratiche di cui alla Legge 68/1999

Numero di pratiche evase sul totale delle pratiche richieste

Numero di pratiche evase

1.807

Numero di pratiche richieste

1.892

01/01/2014 31/12/2014 80%

95,5

110

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal servizio P&CSpese per il personale e di supporto lavoro







128

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

7,00

Volontariato e Associazionismo


Finale071401.IP.01 Iscrizione registro del

volontariatoTempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione al registro del volontariato

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione del parere obbligatorio di operatività del Comune competente

522

Numero richieste di iscrizione al registro

13

01/01/2014 31/12/2014 45 giorni

40,15

071401.IP.02 Iscrizione Albo dell'associazionismo

Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione all'Albo dell'Associazionismo

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di iscrizione all'Albo e la data di rilascio del decreto

660

Numero richieste di iscrizione all'Albo

35

01/01/2014 31/12/2014 50 giorni

18,33

071401.IP.03 Iscrizione albo cooperative sociali

Tempo medio di rilascio dei decreti di iscrizione Albo delle cooperative sociali

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di iscrizione all'Albo e la data di rilascio del decreto

113

Numero richieste di iscrizione all'Albo

5

01/01/2014 31/12/2014 45 giorni

18,83

Promozione e sviluppo del settore turistico


Finale032701.IP.01 Classificazioni aziende

alberghiereTempo medio di classificazione aziende alberghiere

Sommatoria dei giorno intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di classificazione e la data del rilascio

-

Totale delle classificazioni effettuate -

01/01/2014 31/12/2014 60 giorni

-

111

05.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC005 Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC005 - Settore Complesso Welfare Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Welfare Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 05.01.02.90.01 - NOMINA DEI PRESIDENTI DI COMMISSIONI DI ESAME PER CORSI DI QUALIFICA PROFESSIONALE DDIF Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00501 - Formazione Professionale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 1 Peso 2 Stakeholder Docenti Professionisti Misure in essere Supervisione interna Rotazione dei componenti delle commissioni Sorteggio Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r Note 31/07/2014

Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019


112

05.01.02.90.02 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE DISABILI (AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Condivisione dei criteri con la Commissione Provinciale Lavoro Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.03 - CONVENZIONI PER L'ASSUNZIONE DI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 5

113

Stakeholder Docenti Professionisti Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 25 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di

verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019

Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESONERO PARZIALE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONE DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante programma consultabile e pubblico della trattazione della pratica per l'accesso al beneficio Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

114

Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONE AL NULLAOSTA ALL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISABILI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014

115

Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 69 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.06 - CERTIFICAZIONI DI OTTEMPERANZA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Amministrazioni appaltatrici Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 353 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.07 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSUNZIONI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI

116

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 30 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.08 - AUTORIZZAZIONE AL COMPUTO DI LAVORATORI GIÀ’ IN FORZA NELLE QUOTE DI RISERVA PREVISTE DALLA LEGGE 68/199 Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro

117

Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 48 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.09 - AVVIAMENTO NUMERICO DA GRADUATORIA Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

118

Note Si precisa che 6 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019

Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.10 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DOTI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Agenzie erogatrici Cittadini diversamente abili Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014



119



Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.11 - ASSEGNAZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI: INCENTIVI LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Datori di lavoro Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


120



Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.12 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI TRAMITE PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Persone fisiche Imprese Enti no profit Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni che variano Formazione ed informazione del personale Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014

121

Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014




Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.13 - ASSEGNAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI: AZIONI DI SISTEMA LIFT Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00502 - Lavoro Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Operatori accreditati albo regionale Misure in essere Procedura standardizzata e tracciata informaticamente Sistema operativo aperto e consultabile da collaboratori e responsabile Nucleo di valutazione tecnico Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni d’accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo

122

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014




Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.14 - AFFIDAMENTO CORSI DI FORMAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI SOCIO SANITARI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00510 - Area Socio-sanitaria Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Esperti formatori Misure in essere Segmentazione del procedimento in più fasi Supervisione interna Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso per l’iscrizione all’Albo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

123

Note 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019

Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.15 - CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE SCOLASTICHE PROVINCIALI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni e Società Sportive iscritte al CONI e alle Federazioni Sportive Nazionali Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata Associazioni e Società Sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali Comuni Misure in essere Precisa osservanza delle procedure previste dal regolamento interno Assegnazioni stabilite da una commissione plurisettoriale Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda, della documentazione a corredo e della trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


124



Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.16 - CONCESSIONE CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00503 - Istruzione Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Ufficio Scolastico Regionale Istituti d'Istruzione Secondaria Superiore di 2° grado statale Misure in essere Precisa osservanza delle procedure previste Indicatori di prodotto Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

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Note Si precisa che 1 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica 31/07/2014 Risposta Settore Welfare - Attuazione misure contrasto trasmissione check - list prot. 31019

Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.17 - VIGILANZA E CONTROLLO SULLE PERSONE GIURIDICHE: ATTIVITÀ ISPETTIVA PRESSO ENTI ISCRITTI AL REGISTRO REG Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Enti con personalità giuridica della provincia di Monza e Brianza Regione Lombardia Misure in essere Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni di accesso alle utilità erogate Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.18 - SERVIZIO DI ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni

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Uffici di Piano dei Comuni ASL Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Tracciatura informatica dello sviluppo della pratica ai fini di obiettivo riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


05.01.02.90.19 - SERVIZIO ASSISTENZA AD ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni Uffici di Piano dei Comuni

127

ASL Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014






05.01.02.90.20 - SERVIZIO TRASPORTO DI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00504 - Politiche sociali e familiari Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comuni Uffici di Piano dei Comuni ASL

128

Ufficio scolastico territoriale Misure in essere Coinvolgimento di soggetti esterni al Settore (Uffici di Piano dei Comuni cha partecipano alla valutazione del bisogno degli studenti residenti) Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e/o delle condizioni di accesso alle utilità erogate Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014






05.01.02.90.21 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO REGIONALE DEL VOLONTARIATO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Organizzazioni di volontariato Comuni Regione Lombardia Misure in essere

129

Procedura standardizzata ed informatizzata coerente con i criteri regionali Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 3 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.22 - ISCRIZIONE/CANCELLAZIONE REGISTRO PROVINCIALE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni Regione Lombardia Misure in essere Procedura standardizzata ed informatizzata Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che 4 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di



130

05.01.02.90.23 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI ISCRITTI AI REGISTRI DEL VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONISMO Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00508 - Rapporti con il Volontariato e Associaz. Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni Esperti esterni membri della commissione di valutazione Misure in essere Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso e/o controllo a campione Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014




Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.24 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione

131

Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Associazioni culturali Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014




Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.25 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE (CULTURA) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00511 - Cultura Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Esperti (professionisti) Misure in essere Formulazione del bando Verifica dei requisiti tramite nomina di apposita commissione composta da membri interni a rotazione

132

Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.26 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comune di Monza Comune di Vimercate Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria - coerenza con i Piani Regionali Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.27 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AI CAPI DISTRETTO (VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

133

Centro di responsabilità SC00512 - Beni Culturali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Comune di Monza Comune di Vimercate Misure in essere Rotazione del personale addetto all'istruttoria Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note 31/07/2014


Entità del campione 30% Esito della verifica 05.01.02.90.28 - BANDO D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALLE PROFESSIONI TURISTICHE (ACCOMPAGNATORE TURISTICO, GUIDA TURISTICA, DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGIO) Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Centro di responsabilità SC00513 - Turismo Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 4 Stakeholder Componenti commissioni (professionisti esperti) Candidati ammessi alle prove Misure in essere Informatizzazione delle procedure di esame Indicatori di prodotto Determinazione collegiale dei contenuti della prova nella medesima giornata di suo svolgimento Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

134



Svolgimento delle prove orali predeterminando le domande ai candidati prima del loro avvio Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


Assenza interlocuzione Commissione Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 31/07/2014


135

OBIETTIVI

05.02.01.01 - RICOGNIZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Rapporti con le società partecipate Peso 8,00 Finalità Fornire ai vertici dell’Amministrazione provinciale elementi, dati, informazioni inerenti le partecipazioni provinciali in società ed enti atte ad orientare l’azione dell’Ente e realizzare un vademecum normativo aggiornato con le novità introdotte dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014). Descrizione dell'obiettivo Ricognizione sulle partecipazioni della Provincia e analisi della normativa di

riferimento Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

Necessità di produrre un documento di inquadramento delle partecipazioni della Provincia di Monza e della Brianza

Fornire agli amministratori riferimenti oggettivi di valutazione ed elementi conoscitivi per operare scelte strategiche e dare attuazione al disposto normativo

Evidenziare il corretto agire amministrativo, orientato alla riduzione della spesa e delle perdite connesse a partecipazioni non più vantaggiose


Amministratori dell’Ente Enti/Società partecipate, Organismi di controllo (Corte dei Conti, Prefettura)


1 Redazione dossier partecipate dell'Ente 16/04/2014 15/08/2014 2 Redazione vademecum normativo 01/07/2014 30/11/2014




1 Redazione dossier partecipate dell'Ente Dossier realizzato 31/07/2014 %le 100

2 Redazione vademecum normativo Vademecum normativo realizzato

30/11/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Pubblicazione del vademecum sulla intranet dell'Ente

Inizio 01/07/2014


Realizzati vademecum normativo e dossier partecipate. Pubblicati i dati inerenti le partecipate sul sito Amministrazione trasparente.

%le

n.v.

%Realizzazione obiettivo

100

136

05.02.01.03 - OPEN DATA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Comunicazione Peso 5 Finalità Promuovere la diffusione di dati pubblici in formato OPENDATA, favorendo politiche di trasparenza, accesso e partecipazione Descrizione dell'obiettivo Progettazione e implementazione sperimentale di una sezione online "Opendata

MB" secondo gli standard fissati da Agenda Digitale Lombarda. Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

- Assenza di dataset strutturati sul portale istituzionale; - Partecipazione a webinar formativi ad hoc forniti da Regione Lombardia

Creazione di un primo catalogo di dati e validazione della procedura di esposizione

Sviluppo di un progetto innovativo di OpenGovernment con risorse interne, nell’ottica del riuso, della diffusione della cultura digitale e del possibile sviluppo di applicazioni e servizi da parte delle imprese


Direzioni di Settore Cittadini, Enti Pubblici e Privati, Imprese, Mass Media


1 Progettazione e realizzazione di "Opendata MB" (prima release) secondo gli standard fissati da Agenda Digitale.

01/08/2014 31/10/2014

2 Approvazione dei criteri generali per l'implementazione del sottosito 01/10/2014 30/11/2014 3 Rilascio del primo pacchetto di categorie di dati complete di schede

dataset 01/12/2014 31/12/2014




1 Progettazione e realizzazione di "Opendata MB" (prima release) secondo gli standard fissati da Agenda Digitale.

Avvio prima fase di raccolta dati c/o Direzioni interessate (prot. 23135/2014.00909); pubblicazione della prima release in occasione della 1° Giornata della Trasparenza MB.

6/6/2014

24/9/2014

%le 100 2 Approvazione dei criteri generali per l'implementazione

del sottosito Decreto deliberativo n° 25 “Linee Guida per la realizzazione del progetto MB Opendata. Approvazione”.

27/11/2014

%le 100

137

3 Rilascio del primo pacchetto di categorie di dati complete di schede dataset

Pubblicazione e rilascio di n°7 dataset elaborati; comunicazione a RL di formale adesione ProvMB ad Agenda Digitale Lombarda.

2/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Rilascio del sottosito OpendataMB e pubblicazione di almeno n° 4 dataset (es. turismo, agricoltura, beni culturali, patrimonio)

Inizio 01/05/2014


Il sito OPENData al 31/12 offre n° 7 dataset, costruiti secondo gli standard regionali, relativi a: agricoltura, cultura, istruzione, mobilità e trasporti, patrimonio, sport, turismo.

%le

100


100

Note La Provincia MB ha aderito formalmente alle “Linee Guida Open Data per gli Enti Locali”, promosse da Agenda digitale Lombarda.

05.02.01.04 - TRASPARENZA Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Comunicazione Peso 15 Finalità Garantire piena attuazione al susseguirsi di obblighi normativi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA Descrizione dell'obiettivo Consolidamento dell'applicazione dei principi di trasparenza e di accesso Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

- Pubblicazione della sezione “Amministrazione Trasparente” secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. n. 33/2013; - Approvazione del primo Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2014-2016

Fornire agli Stakeholder di riferimento strumenti di conoscenza della PA idonei rispetto ai requisiti normativi, in tema di completezza e aggiornamento.

Miglioramento della fiducia nella PA attraverso l’evidenza del corretto agire amministrativo e la semplificazione dell’accesso.


Amministratori dell’Ente, Segreteria Generale, Direzioni di Settore

Cittadini, mass media, opinion leader, enti territoriali, autorità nazionali (ANAC, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero per la PA)


138

1 Organizzazione e realizzazione della prima Giornata della Trasparenza della Provincia (*)

01/06/2014 31/10/2014

2 Realizzazione e pubblicazione della nuova sezione sulla tempestività dei pagamenti prevista dal DL 24/4/2014

01/06/2014 30/11/2014

3 Integrazione del portale OpendataMB nella sezione Amministrazione Trasparente

01/11/2014 31/12/2014

4 Relazione finale delle attività e Attestazione ANAC di assolvimento obblighi 2013

01/11/2014 31/12/2014




1 Organizzazione e realizzazione della prima Giornata della Trasparenza della Provincia (*)

1° giornata della Trasparenza realizzata in via sperimentale completamente online

24/09/2014

%le 100 2 Realizzazione e pubblicazione della nuova sezione sulla

tempestività dei pagamenti prevista dal DL 24/4/2014 Sezione creata in attesa del DPCM 265 del 14/11/2014

1/8/2014

%le 100 3 Integrazione del portale OpendataMBnella sezione

Amministrazione Trasparente Integrazione definitiva dei 7 dataset completi

2/12/2014

%le 100 4 Relazione finale delle attività e Attestazione ANAC di

assolvimento obblighi 2014 Pubblicazione online dello stato di attuazione relativo agli obblighi di pubblicazione; creazione e congelamento su server della cartella Amministrazione Trasparente ai fini dell’attestazione ANAC

15/12/2014

31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Validazione attività da parte del Nucleo di Valutazione

Inizio 01/04/2014


Obblighi di pubblicazione assolti; effettuato congelamento dei dati necessari alla compilazione della griglia ANAC e alla relativa validazione da parte del Nucleo di Valutazione entro il 31/1/2015.

%le

100


100

05.02.01.02 - SISTEMA INFORMATIVO NUOVA SEDE ISTITUZIONALE Obiettivo PEG Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Telefonia e Reti Peso 38 Finalità

139

Assicurare al personale della Provincia di Monza e Brianza, trasferito presso la nuova sede di via Montevecchia a Monza, di utilizzare le apparecchiature informatiche e telefoniche in dotazione connesse al sistema informativo provinciale. Descrizione dell'obiettivo Attivare le funzionalità indispensabili per consentire al personale della Provincia

di svolgere le proprie attività lavorative: - progettazione e implementazione di una nuova rete locale (LAN), una cablata e una wifi- predisposizione e attivazione di un nuovo centralino voip (che sostituirà gli attuali 4 centralini presenti nelle sedi oggetto di trasloco)


Ogni utente interno necessita della postazione di lavoro corredata da PC e telefono, correttamente configurati e connessi in rete. La nuova sede è in fase di ultimazione. Allo stato attuale, non sono presenti: - LAN - Centralino telefonico - Terminali per rilevazione presenze - Impianto elettrico nel data center Connettività

Risparmio di spesa e recupero di efficienza con la reductio ad unum delle sedi provinciali

Riduzione dei costi di gestione. Miglioramento dei tempi di risposta da parte degli uffici provinciali


Settore Patrimonio, fornitori Dipendenti, cittadini


1 Installazione, configurazione e test degli apparati di networking 01/07/2014 30/09/2014 2 Trasferimento Centralino in sede, configurazione e test 01/07/2014 31/12/2014 3 Installazione dei terminali per rilevazione presenze 01/07/2014 31/12/2014 4 Configurazione PC e telefono di ogni utente trasferito (riconnessione

stampanti, ecc..) 01/08/2014 31/12/2014




1 Installazione, configurazione e test degli apparati di networking

Fase realizzata 25/09/2014

%le 100 2 Trasferimento Centralino in sede, configurazione e test Fase realizzata 12/12/2014

%le 100 3 Installazione dei terminali per rilevazione presenze Fase realizzata 30/11/2014

%le 100 4 Configurazione PC e telefono di ogni utente trasferito

(riconnessione stampanti, ecc..) Fase realizzata 31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale 100% delle postazione trasferite operative

Inizio 01/01/2014

Fine 31/12/2014

140


100% delle postazioni trasferite operative al 9/12/2014

%le 100


100

05.02.01.90 - COORDINAMENTO INFORMATICO DELL'OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile ERMINIA VITTORIA ZOPPE' Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 34,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa":

- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione; - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.


2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)






1 Avvio della consultazione di Iter, da parte dei cittadini che presentano istanze alla Provincia, per i procedimenti già inseriti e sperimentati nel 2013 (cfr. note)

03/06/2014 31/12/2014

2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati a supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software

01/08/2014 30/09/2014

3 Progettazione e implementazione del sistema automatico di monitoraggio dei tempi procedimentali, con procedure di elaborazione dei dati fruibili dai Servizi provinciali di controllo interno

01/07/2014 30/09/2014

141

4 Studio di fattibilita su:. potenzialita d'integrazione del software Iter con altri applicativi in uso nell'Ente (es. Protocollo, atti dirigenziali, Sit);- apertura agli utenti esterni dell'applicazione web per l'interazione prevalentemente via Internet (es. compilare e spedire online le istanze)

01/10/2014 31/12/2014

5 Quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la realizzazione dei moduli funzionali, descritti nella precedente fase 4)

01/10/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

Per gli stakeholder esterni:- Avvio della creazione di un "sistema aperto" di gestione web dei procedimenti a istanza di parte.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014



realizzazione



03/06/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Incontri informativi/formativi dedicati a supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software


30/09/2014

%le 100 3 Progettazione e implementazione del sistema

automatico di monitoraggio dei tempi procedimentali, con procedure di elaborazione dei dati fruibili dai Servizi provinciali di controllo interno

Sistema realizzato 30/09/2014

%le 100

4 Studio di fattibilità su:. Potenzialità d’integrazione del software Iter con altri applicativi in uso nell’Ente (es. Protocollo, atti dirigenziali, Sit);- apertura agli utenti esterni dell’applicazione web per l’interazione prevalentemente via Internet (es. compilare e spedire online le istanze)

Fase rinviata da inglobare nell’ambito dell’informatizzazione legata alla gestione documentale, prevista dalla pianificazione generale dell’Ente

n.v.

%le n.v.

5 Quantificazione delle eventuali risorse necessarie per la realizzazione dei moduli funzionali, descritti nella precedente fase 4)

Cfr. realizzato fase 4 n.v.

%le n.v. Indicatore di risultato finale Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014

142

Per gli stakeholder esterni:- Avvio della creazione di un "sistema aperto" di gestione web dei procedimenti a istanza di parte.

Inizio 03/06/2014

Fine 31/12/2014


Creazione del sistema aperto rinviata

%le

n.v.


100

143

INDICATORIIndicatori di performance organizzativa - monitorati dal SettoreComunicazione


Risultato

Finale

010301.IP.01 Eventi e manifestazioni

istituzionali

Grado medio di risonanza di

eventi e manifestazioni

istituzionali organizzati

Numero di recensioni su stampa

e online 140

Totale n. eventi e

manifestazioni 29

01/01/2014 31/12/2014 3%

4,8

010301.IP.02 Tempestività di

aggiornamento del sito

istituzionale

Tempo medio di aggiornamento

del sito istituzionale

Sommatoria dei giorni intercorsi

tra la ricezione dei contenuti

pervenuti e la sua pubblicazione408,67

Totale pagine caricate

413

01/01/2014 31/12/2014 3 giorni

1 (23,75 ore)

010301.IP.03 Gestione online delle

segnalazioni dei cittadini

attraverso l'URP online

Monitoraggio su

tempi/modalità di risposta

attraverso la piattaforma URP

online

Numero richieste evase e/o

controllate124

Numero totale delle

segnalazioni registrate124

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

010301.IP.04 Potenziamento della

comunicazione diretta 1:1

attraverso i Social Network

Incremento del numero di nuovi

contatti complessivi registrati

Iscritti totale social network

anno in corso/Iscritti totale social

network anno precedente1987

Iscritti totale social

network anno

precedente1.108

01/01/2014 31/12/2014 45%

79%

010301.IP.05 Aggiornamento contenuti

informativi della sezione

web "AMMINISTRAZIONE

TRASPARENTE"

Tempo medio di aggiornamento

della pubblicazione online dei

dati sulla trasparenza


tra la ricezione dei dati dai

settori competenti e la loro

pubblicazione online

38

Numero di

pubblicazioni online

106

01/01/2014 31/12/2014 3 giorni

0,36 (8 ore)

010301.IP.06 Predisposizione layout

grafici e/o web per attività

di comunicazione esterna

Tempo medio di fornitura layout

grafico e/o web


tra la ricezione della richiesta e

la fornitura del layout completo 6,5

Numero di richieste

pervenute

13

01/01/2014 31/12/2014 3 giorni

0,5 (12 ore)

Attuazione del Programma

010101.IP.01 Tempestività redazioni

verbali Assemblea dei

Sindaci

Tempo medio di redazione dei

verbali dell'Assemblea dei

Sindaci


tra la data dell'Assemblea dei

Sindaci e la redazione del

verbale

6

Numero dei verbali

redatti2

01/01/2014 31/12/2014 3 giorni

3

010101.IP.02 Supporto all'attività

dell'Assemblea dei Sindaci

Efficacia del supporto

all'Assemblea nello svolgimento

dell'attività

Numero delle riunioni presidiate

2

Numero delle riunioni

svolte 2

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

010101.IP.03 Supporto ai lavori

dell'Osservatorio al PTCP


all'Osservatorio nello

svolgimento dell'attività

Numero delle riunioni presidiate

5


convocate 5

01/01/2014 31/12/2014 80%

100%


verbali Osservatorio al

PTCP

Tempo medio di redazione dei

verbali dell'Osservatorio al PTCP


tra il giorno della riunione

dell'Osservatorio e la data di

redazione del verbale

39

Numero di verbali

redatti

5

01/01/2014 31/12/2014 12 giorni

7,8

Rapporti con le società partecipate

013201.IP.01 Attività di supporto

all'Assessore/Consigliere

delegato rispetto alle

assemblee delle società

partecipate


amministrativo

Numero delle assemblee

presidiate

16

Numero delle

assemblee convocate

21

01/01/2014 31/12/2014 60%

76

Sistemi informativi e sistema documentale dell'ente

012201.IP.01 Assistenza

hardware/software

Tempo medio di primo

intervento alle richieste di

assistenza per

hardware/software


dalla data di richiesta assistenza

hardware/software alla data di

intervento

175

Numero totale

richieste di assistenza

per

hardware/software

319

01/01/2014 31/12/2014 2 giorni

0,55

012201.IP.03 Assistenza applicativi Tempo medio di risposta per

assistenza applicativi


dalla richiesta di assistenza e la

data di intervento15

Numero totale

richieste di assistenza45

01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno

0,33

Telefonia e Reti

012202.IP.01 Assistenza per telefonia Tempo medio di risposta alle

richieste di assistenza per

telefonia


dalla data di richiesta di

assistenza per tefefonia alla data

di intervento

22

Numero totale

richieste di assistenza

per telefonia 38

01/01/2014 31/12/2014 1 Giorno

0,58

012202.IP.04 Verifiche di ripristino dei

servizi informatici del

Business Continuity Plan

(Piano continuità

operativa)

Grado di ripristino dei servizi

informatici (BCP Business

Continuity Plan)

Numero verifiche effettuate a

campione

25

Numero totale servizi

informatici previsti nel

BCP 105

01/01/2014 31/12/2014 20%

23%

012202.IP.02 Continuità di erogazione

del servizio ICT

(Information and

Communication

Technology)

Presidio e monitoraggio

continuo della stabilità del

servizio ICT attraverso la

misurazione della %le di tempo

in cui il servizio ICT viene

erogato

Ore di erogazione del servizio

8734

Tempo totale (ore) in

cui dovrebbe essere

erogato il servizio8.760

01/01/2014 31/12/2014 97%

99%

Provveditorato ed economato

904001.IP.03

Rendicontazione

trimestrale della cassa

economale

Mantenimento costante del

flusso di liquidità monetariaNumero rendiconti effettuati 4

Numero rendiconti

programmati)4 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%

Altri servizi generali

904003.IP.01

Rispetto del regolare

svolgimento del giro posta

tra le sedi provinciali

dell'Ente (senza disguidi)

Rispetto del regolare

svolgimento del giro posta tra le

sedi provinciali dell'Ente (senza

disguidi)

Numero reclami verificatisi 0

Numero complessivo

dei trasporti e

smistamenti di

corrispondenza alle

altre sedi

460 01/01/2014 31/12/2014 0% 0%

Indicatori di performance organizzativa - monitorati dal servizio P&CSpese per il personale e di supporto economato e provveditorato

144

904090.IP.01 Tempi di pagamento delle

fatture dell'Ente (da

protocollazione fattura a

ricezione settore

finanziario)

Mantenimento dei tempi di

liquidazione e inoltro agli Uffici

finanziari delle fatture a 7 giorni

per acquisti di beni, forniture di

servizi e manutenzioni ordinare

(spesa corrente)


dalla data di protocollazione

fattura alla ricezione da parte del

Settore finanziario 975

Numero fatture per

acquisti beni, forniture

di servizi e

manutenzioni

ordinarie

149

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

6,54

Provveditorato ed economato


aggiudicazione definitiva

delle gare ad evidenza

pubblica

Tempo medio di aggiucazione

definitiva


dal visto di esecutività delle

determinazioni di indizione alla

data di determina di

aggiudicazione

-

Totale determinazioni

di aggiudicazione

-

01/01/2014 31/12/2014 120 giorni

nessuna gara


aggiudicazione dei cottimi

fiduciari per forniture di

beni e servizi

Tempo medio di aggiudicazione

definitiva dei cottimi fiduciari


dal visto di esecutività delle

determinazioni di indizione alla

data di determina di

aggiudicazione

590

Totale dei cottimi

fiduciari aggiudicati

27

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

21,85

145

01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale 01.01.02.90.05 - PARTECIPAZIONE PUBBLICA IN SOCIETÀ/AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DI SERVIZI Sotto-Obiettivo Responsabile ERMINIA ZOPPE’ Centro di responsabilità DG00105 – Interim su funzione Gestione Partecipate ad Enti Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder

Amministratori Enti partecipati Misure in essere

Acquisizione dei bilanci societari e valutazione dei servizi erogati Attuazione del controllo analogo Verifica da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione delle condizioni di conferimento degli incarichi negli organismi Indicatori di prodotto

Controlli a campione con verbale/griglia per la trattazione del procedimento/processo con evidenziazione elementi di riscontro (check list di verifica)

Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note


146

• Luciano Fiori

147

SC006 – SETTORE COMPLESSO AVVOCATURA E AFFARI GENERALI OBIETTIVI 06.01.01.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione Peso 35,00 Finalità Definizione del nuovo quadro programmatico dei servizi di trasporto pubblico di ambito provinciale in relazione alle attività necessarie all’operatività dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (L.R. 6/2012).

Descrizione dell'obiettivo Assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale garantendo l'autonomia del territorio in merito alle scelte strategiche.


Contratti di servizio (Lotto 2 in scadenza al 31/10/2014 e Lotto 3 in scadenza al 31/12/2014) e contestuale obbligo di costituzione dell’Agenzia per il TPL quale nuovo soggetto giuridico legittimato nella gestione e programmazione del TPL

Mantenimento del servizio TPL, garantendo adeguati standard quali/quantitativi, nel rispetto del vincolo di non aumentare le risorse finanziarie da impiegare.

• Risorse finanziarie impiegate per il mantenimento del servizio di TPL

• Standard quali-quantitativi garantiti


Regioni, Comuni, altre PA Pubbliche amministrazioni / Cittadini / Aziende e utenti TPL


1 Partecipazione ad incontri programmati da Regione Lombardia con gli altri Enti coinvolti (Comune di Monza, Comune di Milano, Provincie di Milano, Lodi e Pavia) per la predisposizione dello Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale in via di costituzione.

01/01/2014 30/04/2014

2 Schema di Statuto licenziato in sede di Conferenza di Servizi regionale.

01/05/2014 30/06/2014

3 Partecipazione alle fasi di avvio operativo dell'Agenzia con conseguente definizione della posizione della Provincia e dell'Agenzia TPL in ordine a scadenza contratti di servizio.

01/07/2014 31/12/2014



1 Partecipazione ad incontri programmati da Regione Lombardia con gli altri Enti coinvolti (Comune di Monza, Comune di Milano, Provincie di Milano, Lodi e Pavia) per la predisposizione dello Statuto dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale in via di costituzione.

- 27/01/2014 (incontro c/o sede regionale) - 04/4/2014 (incontro c/o sede Provincia MI)

04/04/2014

%le 100

149

2 Schema di Statuto licenziato in sede di Conferenza di Servizi regionale.

- 15/4/2014 (chiusura della CdS e contestuale predisposizione dello schema di Statuto)

15/4/2014

%le 100 3 Partecipazione alle fasi di avvio operativo dell'Agenzia

con conseguente definizione della posizione della Provincia e dell'Agenzia TPL in ordine a scadenza contratti di servizio.

Per quanto meglio specificato nelle successive note, all’adozione dello Statuto da parte della Provincia, non è conseguita la costituzione dell’Agenzia da parte della Regione. Ciò ha determinato la necessità di adottare provvedimenti d’urgenza per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi di TPL.

n.v.

%le n.v. Indicatore di risultato finale Entro 30 gg. dalla costituzione dell'Agenzia stesura di una relazione che definisca gli aspetti di criticità che dovranno essere affrontati ed eventuali proposte risolutive Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Note Nota iniziale all’epoca dell’approvazione del PEG 2014:

All’atto della costituzione dell’Agenzia, la Provincia non potrà più esercitare singolarmente, come ora avviene, le competenze in materia di trasporto pubblico locale. L’Agenzia sarà qualificata quale soggetto pubblico di riferimento per svolgere le funzioni di stazione appaltante per l’affidamento dei servizi, con il contributo in termini di risorse umane e finanziarie degli Enti partecipanti, commisurato ai servizi di rispettiva competenza territoriale.

Nota del 30/06/2014:

Il Presidente della Provincia, con i poteri del Consiglio provinciale, con deliberazione n. 17 del 12/6/2014 ha adottato lo schema di Statuto dell'Agenzia per il TPL di riferimento per il ns. ambito territoriale.

Tuttavia Comune di Milano e Provincia di Milano non hanno ancora provveduto all'adozione dello schema di Statuto né tantomeno la Regione ha attivato, per tali Enti, i poteri sostitutivi previsti dalla Legge 6/2012.

La nascita della Città metropolitana potrebbe determinare un rallentamento nell'istituzione del nuovo soggetto giuridico con la conseguenza che resterebbe in campo alla Provincia (anche nel nuovo assetto ex legge 56/2014) la competenza in ordine a programmazione, regolamentazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma.

A tal riguardo, la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale sarà assicurata, qualora ne fossero le condizioni, mediante l'esperimento di una procedura di gara che vedrebbe l'Ente provinciale quale stazione appaltante.

150


L’obiettivo di garantire la continuità nell’esecuzione dei servizi di TPL è stato raggiunto, nelle more della costituzione della competente Agenzia e in ragione dei limiti posti dalla normativa e della tempistica con la quale si sono succeduti gli eventi, mediante l’adozione di provvedimenti d’emergenza ai sensi del Regolamento (CE) 1370/2007. Per quanto concerne il Lotto 2 (in scadenza il 31/10/2014):

• con determinazione n. 2267 del 2/10/2014 è stata disposta, su specifica richiesta del Comune di Monza (soggetto delegante per parte dei servizi), proroga fino al 31/12/2014;

• con determinazione n. 2846 in data 17/12/2014 è stato aggiudicato nuovo servizio dal 1/1/2015 fino al 31/12/2015;

Per quanto concerne il Lotto 3 (in scadenza il 31/12/2014):

• con determinazione n. 2737 in data 3/12/2014 è stata disposta proroga sino al 30/6/2015.

%le

n.v.


Note Stante l’incertezza derivante da valutazioni degli altri partner istituzionali (in primis Comune di Milano e Città metropolitana di Milano) sul futuro dell’Agenzia, la Provincia, ai sensi della LR 6/2012, resta autonomamente titolare delle funzioni di Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione del TPL. Parallelamente all’assunzione dei provvedimenti d’emergenza succitati, è stato dato avvio alla fase di progettazione della nuova gara d’appalto che dovrà trovare esecuzione entro il 2015. Al riguardo con determinazione n. 2886 del 18/12/2014, è stata approvata l’indizione di una procedura negoziata per il conferimento di un incarico di servizio di supporto tecnico-specialistico in materia di TPL.

06.01.01.01 - CENTRALE ACQUISTI AFOL Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Appalti e Contratti Peso 25,00 Finalità Garantire la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’Accordo operativo approvato con Delibera Giunta Provinciale n.41 del 9/04/2014

Descrizione dell'obiettivo Assicurare la gestione delle principali procedure di acquisto beni e servizi quale centrale unica di committenza nell'interesse di AFOL

151

adonis

Font monospazio

mluccarelli

Font monospazio

mluccarelli

Font monospazio

mluccarelli

Font monospazio

mluccarelli

Font monospazio

mluccarelli

Font monospazio

100


Assenza di competenze tecnico – amministrative in grado di gestire procedure di gara.

Garantire la correttezza e l’efficienza amministrativa nell’espletamento delle procedure di acquisto beni e servizi ottenendo risparmi complessivi di spesa ed evitando contenzioso giudiziario

Procedure di gara espletate non impugnate. Risparmi di spesa conseguiti.


AFOL AFOL, Imprese Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: Fase Descrizione fase Inizio Fine

1 Programmazione di n. 4 incontri presso AFOL per effettuare analisi del fabbisogno di assistenza a procedure di gara.

01/05/2014 30/06/2014

2 Predisposizione documento riepilogativo e comparativo delle procedure "in assistenza" anche eventualmente comuni con il fabbisogno di acquisizione beni e servizi dell'Ente.

01/07/2014 31/08/2014

3 Analisi e studio tecnico-giuridico della documentazione pervenuta (bando, capitolato, lettere invito) e attivazione controlli con autorità competenti.

01/09/2014 31/10/2014

4 Pubblicazione bandi, nomina Commissione ed espletamento procedure di gara fino all' aggiudicazione definitiva.

01/10/2014 31/12/2014



1 Programmazione di n. 4 incontri presso AFOL per effettuare analisi del fabbisogno di assistenza a procedure di gara.

Incontri effettuati in data: - 29/04/2014 - 07/05/2014 - 09-17-23/06/2014 Un incontro è stato effettuato prima dell'inizio della prima fase di monitoraggio (29 Aprile 2014).

23/06/2014

%le 100 2 Predisposizione documento riepilogativo e comparativo

delle procedure "in assistenza" anche eventualmente comuni con il fabbisogno di acquisizione beni e servizi dell'Ente.

Il documento riepilogativo delle procedure è stato predisposto e aggiornato con le procedure attivate nel corso del 2014

31/08/2014

%le 100 3 Analisi e studio tecnico-giuridico della documentazione

pervenuta (bando, capitolato, lettere invito) e attivazione controlli con autorità competenti.

Tutta la documentazione relative alle procedure di gara è stata analizzata e sono stati attivati i controlli collegati prescritti dal Codice degli appalti.

30/10/2014

%le 100

152

4 Pubblicazione bandi, nomina Commissione ed espletamento procedure di gara fino all' aggiudicazione definitiva.

I bandi sono stati pubblicati e nominate le previste Commissioni di gara.

31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Tempo massimo di espletamento procedure di gara pari a n. 120 gg. Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Si ritiene che l’obiettivo proposto sulla base dell’Accordo operativo stipulato con Afol MB in data 9/04/2014 sia stato completamente raggiunto nell’annualità 2014 con l’esperimento di cinque procedure di gara : 1)Servizio di assistenza e manutenzione hardware e software per sistema informativo Afol: giorni 23; 2) Servizio brokeraggio assicurativo: giorni 43; 3) Servizio di integrazione scolastica per alunni diversamente abili anno formativo 2014/2015: giorni 43; 4) Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura materiale per l’allestimento di aule didattiche multimediali: giorni 34; 5) 2° Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per la fornitura materiale per l’allestimento di aule didattiche multimediali: giorni 26 unitamente alla supervisione di otto procedure in assistenza

% le

100


100

153

06.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto trasporti e mobilità Peso 20,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta

conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione- dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.









1 Utilizzo a regime del software Iter 01/01/2014 31/12/2014 2 Partecipazione al gruppo interdirezionale di miglioramento dei

procedimenti 26/05/2014 31/12/2014


01/10/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014

154



1 Utilizzo a regime del software Iter Software Iter alimentato 31/12/2014 %le 100


Partecipazione alle riunioni della Direzione Generale

31/12/2014

%le 100 3 Proposte di miglioramento degli standard di servizio, da

sottoporre al Nucleo di Valutazione Proposte rinviate al 2015 n.v.


Analisi dei flussi procedimentali inseriti in Iter ed eventuale razionalizzazione dell'organizzazione di lavoro Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Analisi e razionalizzazione dei flussi realizzate

%le 100


100

06.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto avvocatura e affari gen Peso 20,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"






Ente



155


03/06/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale Partecipazione al progetto formativo e di tutorship dedicato Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014 100% delle operazioni propedeutiche realizzate Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014



realizzazione



17/09/2014

%le 100



20/10/2014

%le 100





%le

100


100

156

INDICATORISC006 Settore Avvocatura e Affari Generali

monitorati dal settoreAffari Legali

903104.IP.01 Tempi di rilascio dei

pareri legali

Tempestività delle

funzioni di consulenza

legale


intercorsi tra le richieste e

l'emissione del parere in

forma scritta

32

Numero delle richieste

dei pareri in forma scritta11

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

2,9 giorni

903104.IP.02 Contenere

l'affidamento incarichi

difesa Avvocati esterni

nei limiti del 10% su

totale ricorsi pervenuti

Grado di contenimento

del ricorso ad avvocati

esterni nell'attività di

difesa giudiziale dell'Ente

Numero totale degli atti

giudiziali di difesa

predisposti da legali

esterni 4

Numero totale ricorsi

pervenuti

122

01/01/2014 31/12/2014 10%

3,28%

Autorizzazioni, esami e titoli abilitativi in materia di trasporto

042005.IP.01 Tempi medi per le

licenze per

l'Autotrasporto di merci

in conto proprio

Tempi medi di rilascio

delle licenze di trasporto

di cose in conto proprio



protocollazione delle

domande per le pratiche

di trasporto cose e la data

di rilascio delle licenze1028

Numero richieste nuove

iscrizioni di trasporti di

cose in conto proprio

87

01/01/2014 31/12/2014 35 giorni

11,82

giorni

042005.IP.02 Tempi espletamento

prove esame

abilitazione

professionale

insegnante autoscuola

Tempi medi di

svolgimento di tutte le

prove d'esame scritte ed

orali ai fini

dell'abilitazione

professionale per

l'attività di istruttore di

autoscuola


intercorsi dalla data della

prima prova al rilascio

dell'attestato

76

Numero sessioni d'esame

1

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

76 giorni

042005.IP.06 Tempi espletamento

prove esame

abilitazione

professionale istruttore

autoscuola

Tempi medi di

svolgimento di tutte le

prove d'esame scritte ed

orali ai fini

dell'abilitazione


intercorsi dalla data della

prima prova al rilascio

dell'attestato 25

Numero sessioni d'esame

1

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

25 giorni

Programmazione, progettazione, regolamentazione e gestione del sistema dei trasporti

042003.IP.01 Gestione rapporti con

l'utenza del TPL, le

Amministrazioni

comunali e altri Enti e

soggetti interessati

Tempo medio di

individuazione di

eventuali azioni di

regolazione dei servizi

TPL


intercorsi dalla ricezione

della segnalazione al

riscontro via mail/sito

web/incontro367

Numero di segnalazioni

ricevute

158 01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

2,32

giorni

042003.IP.02 Attività di regolazione

percorsi e fermate


nullaosta per l'attività di

regolazione di percorsi e

fermate TPL


intercorrenti dalla data di


comunicazioni di fine

lavori alla data di rilascio

del nullaosta

151

Numero nullaosta

rilasciati

16

01/01/2014 31/12/2014 15 giorni

9,44

giorni

042003.IP.03 Modifica del

programma di esercizio

di autolinee


dell'autorizzazione alla

modifica del Programma

di Esercizio



protocollazione

dell'istanza modifica PdE

alla data di rilascio

dell'autorizzazione

147


rilasciate

7

01/01/2014 31/12/2014 35 giorni

21 giorni

042003.IP.04 Autorizzazione in ordine

al materiale rotabile


autorizzazioni in ordine al

materiale rotabile




richieste alla data di

rilascio

dell'autorizzazione

268


rilasciate

21

01/01/2014 31/12/2014 26 giorni

12,76

giorni

monitorati dal servizio PeC

Appalti e contratti


aggiudicazione dei

cottimi fiduciari per

forniture di beni e

servizi

Tempo medio di


dei cottimi fiduciari


intercorsi dal visto di

esecutività della

determinazione di

indizione alla data di

determina

dell'aggiudicazione

374,00

Totale dei cottimi fiduciari

aggiudicati

8,00

01/01/2014 31/12/2014 90 giorni

46,75

giorni

157


aggiudicazione

definitiva delle gare ad

evidenza pubblica

Tempo medio di


delle gare ad evidenza

pubblica


intercorsi dalla data del

visto di esecutività alla

determinazione di

indizione e


1.499

Totale determinazioni di

aggiudicazione

9

01/01/2014 31/12/2014 120 giorni

124,92

giorni

903109.IP.02 Tempestività

stipulazione contratti

(da visto indizione a

firma contratto)

Tempo medio di

stipulazione dei contratti

(da visto di indizione gara

a firma del contratto)


intercorsi dalla data del

visto di indizione gara alla

firma del contratto 3.066

Numero gare pubbliche

aggiudicate per le quali è

avvenuta la firma del

contratto 15

01/01/2014 31/12/2014 210 giorni

204,4

giorni

Spese per il personale e di supporto segreteria generale

903191.IP.01 Tempi di pagamento

delle fatture dell'Ente

Mantenimento dei tempi

di liquidazione e inoltro

agli Uffici finanziari delle

fatture a 7 giorni per

acquisti di beni, forniture

di servizi e manutenzioni

ordinare (spesa corrente)



protocollazione fattura

alla ricezione da parte del

Settore finanziario

745

Numero fatture per



ordinarie

119

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

6 giorni

Autorizzazioni, esami e titoli abilitativi in materia di trasporto

042005.IP.03 Autorizzazioni

all'effettuazione di

revisioni autoveicoli

Tempi medi di rilascio

delle autorizzazioni alla

revisione degli

autoveicoli




domande di

autorizzazione alla

revisione di autoveicoli

alla data di rilascio

58


per l'esercizio alle officine

dell'attività di revisione

autoveicoli9

01/01/2014 31/12/2014 40 giorni

6,44

giorni

042005.IP.04 Iscrizione all'Albo

autotrasportatori per

conto terzi

Tempi medi di evasione

delle domande di

iscrizione all'Albo

autotrasportatori in

conto terzi



protollazione della

domanda di iscrizione

all'Albo autotrasportatori

in conto terzi alla data di

iscrizione

114

Numero richieste di

nuove iscrizioni all'Albo

Autotrasportatori di cose

conto terzi

8

01/01/2014 31/12/2014 50 giorni

14,25

giorni

042005.IP.05 Autorizzazione

all'esercizio dell'attività

di consulenza per la

circolazione dei mezzi di

trasporto

Tempi medi di evasione

delle domande di

autorizzazione

all'esercizio dell'attività

di consulenza per la

circolazione dei mezzi di

trasporto




domande di

autorizzazione alla data di

rilascio

dell'autorizzazione

39

Numero pratiche per

esercizio attività di

consulenza

automobilistica

5

01/01/2014 31/12/2014 35 giorni

7,8 giorni

158

06.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE SC006 Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità Settore Complesso Avvocatura e Affari Gen. Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore complesso Avvocatura e Affari Generali Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 06.01.02.90.01 - CONFERIMENTO INCARICHI LEGALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00601 - Affari Legali Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Professionisti Avvocato Dirigente Misure in essere Valutazione comparativa non documentabile Indicatori di prodotto Costituzione elenco avvocati con competenze specialistiche ratione materiae Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014

Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list

06.01.02.90.02 - AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE INCARICHI PROFESSIONALI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00602 - Appalti e Contratti Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20

159

Stakeholder Operatori economici Professionisti Altre PP.AA. Componenti della Commissione Misure in essere Attribuzione punteggi nell’offerta economicamente più vantaggiosa in modo oggettivo Tutela della segretezza non comunicando elenco invitati e custodendo offerte in cassaforte Verifica anomalie offerte Evitare il ricorso a procedure di somma urgenza e affidamenti diretti non motivati Rotazione dei componenti delle Commissioni giudicatrici Tracciatura informatica delle procedure di gara e dei controlli Indicatori di prodotto Predeterminazione puntuale dei requisiti e delle condizioni d'accesso Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014

Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883

Rotazione nella scelta del personale nominato nelle Commissioni di gara Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014

Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrassto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883

Predeterminazione delle modalità dei procedimenti d'affidamento con direttive e circolari interne Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014


Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di azioni di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014

160


verifica 29/07/2014 Risposta nota Avvocatura attuazione misure contrasto al 31.07 - trasmissione schede operative per affidamento lavori, servizi, forniture . prot. 30883

Entità del campione 30% Esito della verifica 30% (21 atti controllati) Utilizzazione dell'Albo pubblico dei fornitori dell'Ente Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 29/07/2014


06.01.02.90.03 - ABILITAZIONE AL FINE DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO AUTOTRASPORTATORI DI MERCI PER CONTO DI TERZI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

161

Note 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list


verifica 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list

Entità del campione 30% Esito della verifica 30% (17 atti controllati) 06.01.02.90.04 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI REVISIONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014



162


verifica. Il controllo è stato effettuato sul 100% dei processi. 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list

Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 06.01.02.90.05 - AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI STUDIO E DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI Centro di responsabilità SC00603 - Trasporti ed esercizio attività connesse Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Attuazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 20 Stakeholder Operatori economici MCTC Milano Altre PP.AA. Misure in essere Rispetto dei tempi tecnici Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/04/2014


Controllo a campione da parte di terzo soggetto mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica) Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

163

Note Si precisa che 4 è il dato storico sul quale calcolare la percentuale di verifica. Il controllo è stato effettuato sul 100% dei processi. 30/04/2014 Nota Settore Avvocatura 18972 - attuazione misura contrasto - trasmissione check - list

Entità del campione 30% Esito della verifica 100%

164

OBIETTIVI

06.02.01.01 - GUIDA INFORMATIVA DIPENDENTI Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI

Subprogetto Amministrazione del personale

Peso 15,00

Finalità Piano triennale della azioni positive 2012/2014 – Opuscolo informativo destinato a tutti i dipendenti inerente l’utilizzo dei diversi istituti giuridici con particolare attenzione alla tematica della conciliazione famiglia – lavoro. Descrizione dell'obiettivo Realizzare la seconda parte della guida informativa destinata a tutti i dipendenti

per agevolare la conoscenza dei diversi istituti giuridici (permessi, congedi, aspettative) con particolare attenzione ai temi di conciliazione famiglia-lavoro.


Piano triennale delle azioni positive 2012/2014. Deliberazione del Cug n. 4 del 19.4.2013 riguardante l'approvazione del progetto: "Lavorare - Conciliare - Condividere".

Facilitare i dipendenti provinciali nella conciliazione famiglia-lavoro

Incremento livello di soddisfazione dei dipendenti


CUG (Comitato unico di garanzia), Consigliera di parità

Dipendenti dell’ente a tempo indeterminato e a tempo determinato


1 Studio e individuazione degli istituti giuridici riguardanti la seconda parte della guida informativa inerenti i temi di conciliazione famiglia-lavoro

01/05/2014 30/09/2014

2 Predisposizione delle schede sintetiche descrittive per ogni singolo istituto con normativa di riferimento, destinatari e relativa disciplina, nonché codice identificativo del modulo di richiesta e codice di registrazione dell'assenza nel programma rilevazione orario

01/10/2014 30/11/2014

3 Stesura finale, editing e impaginazione schede di aggiornamento della guida informativa

01/12/2014 31/12/2014

4 Condivisione con il Cug

01/12/2014 31/12/2014

165



1 Studio e individuazione degli istituti giuridici riguardanti la seconda parte della guida informativa inerenti i temi di conciliazione famiglia-lavoro

Studio completato. L'attenzione si è concentrata maggiormente sulla tematica della disabilità, permessi legge 104, congedi/aspettative correlate all'assistenza di persone con grave handicap.

30/9/2014

% le 100

2 Predisposizione delle schede sintetiche descrittive per ogni singolo istituto con normativa di riferimento, destinatari e relativa disciplina, nonché codice identificativo del modulo di richiesta e codice di registrazione dell'assenza nel programma rilevazione orario

Le schede tematiche predisposte sono n. 7, di seguito elencate: permessi legge 104/92, terapia salvavita in grave patologia, congedo retribuito straordinario per assistenza a persone con grave handicap, congedo cure per invalidi, congedo non retribuito per gravi motivi familiari, congedo non retribuito per la formazione, aspettativa per motivi personali

30/11/2014

% le 100

3 Stesura finale, editing e impaginazione schede di aggiornamento della guida informativa

Guida informativa completata, corretta e impaginata

14/12/2014

% le 100

4 Condivisione con il Cug

Delibera del C.U.G. n. 11 seduta del 15.12.2014

15/12/2014

% le 100


Pubblicazione seconda parte della guida informativa sulla Intranet dell'ente. Inizio 01/05/2014 Fine 30/12/2014


La guida informativa, aggiornata con la seconda parte, è stata pubblicata sulla intranet con comunicazione ai dipendenti in data 30.12.2014

%le

100


100

166

06.02.01.02 - MAPPATURA COMPETENZE PROFESSIONALI Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Organizzazione e sistema premiante Peso 28,00Finalità Supportare la gestione delle risorse umane nell’ambito evolutivo che la struttura organizzativa deve seguire per il costante adeguamento all’evolversi dei bisogni finali dei cittadini Descrizione dell'obiettivo Realizzare la mappatura delle competenze per famiglie professionali, con

rilevazione di eventuali necessità di formazione specifica Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

Format per la mappatura e suddivisione della categoria D in gruppi omogenei per competenze.

L'ente si dota di uno strumento organizzativo di sviluppo dinamico delle caratteristiche professionali espresse dai singoli dipendenti in termini attuali e potenziali.

Incremento percentuale del benessere organizzativo ed aumento della produttività


Dipendenti Dipendenti, cittadini


1 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. D e analisi dei dati raccolti 01/06/2014 31/08/2014 2 Suddivisione della categoria C in gruppi omogenei per competenze 01/08/2014 31/08/2014 3 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. C e analisi dei dati raccolti 01/09/2014 31/10/2014 4 Suddivisione della categoria B in gruppi omogenei per competenze 01/10/2014 31/10/2014 5 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. B e analisi dei dati raccolti 01/11/2014 31/12/2014



realizzazione 1 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. D e analisi dei dati

raccolti Svolta nel mesi di Giugno l'attività propedeutica di studio e ricerca. Invio questionari. Analisi dati cat D

31/8/2014

%le 100 2 Suddivisione della categoria C in gruppi omogenei per

competenze Verifica dipendenti da coinvolgere nella mappatura e creazione gruppi omogenei. Invio questionari

28/8/2014

%le 100 3 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. C e analisi dei dati

raccolti Raccolta dati e inserimento DB Analisi dati

31/10/2014

%le 100

167

4 Suddivisione della categoria B in gruppi omogenei per competenze

Verifica dipendenti da coinvolgere nella mappatura e creazione gruppi omogenei Invio questionari

31/10/2014

%le 100 5 Coinvolgimento/interazione dip. Cat. B e analisi dei dati

raccolti Raccolta dati e inserimento DB

31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Realizzazione mappatura competenze dipendenti delle categorie Inizio 01/06/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Redazione di report finale che raggruppa i risultati e le analisi effettuate sui tre gruppi di dipendenti delle categorie

%le

100


100

06.02.01.03 - PIANO COMPARTIMENTALE DI SICUREZZA PUBBLICA Obiettivo PEG Responsabile LUCIANO FIORI

Subprogetto Progetti in materia di sicurezza e Polizia Locale

Peso 25,00

Finalità Monitorare la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista della stagione estiva, come disposto dalla circolare del Ministero dell’Interno-Dipartimento PS n. 558/A/208.23/0/256430 del 18 Febbraio 2014, garantendo efficaci e tempestivi interventi sul territorio con l’utilizzo razionale delle risorse a disposizione in ambito provinciale Descrizione dell'obiettivo Collaborazione in tema di sicurezza pubblica, per il potenziamento dei servizi di

vigilanza estiva anno 2014, attraverso la predisposizione del Piano Compartimentale che prevede l'intervento congiunto di vari Enti di competenza, quali Prefettura, Polizie Locali dei Comuni interessati, Comando Carabinieri di Monza, Polizia Stradale di Milano


Dei cinque assi viari principali della Provincia di Monza e Brianza soltanto due, l’Autostrada A4 e la SS 36 godono di vigilanza, 365 giorni l’anno h.24, da parte della Polizia Stradale Compartimentale.

Per I restanti tre assi viari SS35,SP527,SP131 non è previsto alcun piano di monitoraggio/intervento.

E’ stata svolta la Riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Garantire il costante monitoraggio con la predisposizione di tempestivi interventi anche su quegli assi viari, quali la SS35, la SP527 e la SP131 che, soprattutto nel periodo estivo, vedono confluire al loro interno importanti numeri di utenti.

Intensificare l’attività di sensibilizzazione nei confronti dei Comandi delle Polizie Locali dei territori interessati al traffico veicolare, a vantaggio dei cittadini e delle imprese

168


Polizie Locali-Prefettura di Monza e della Brianza- Polizia Stradale di Milano- Carabinieri di Monza

Cittadini/imprese


1 Attuazione del Piano Compartimentale e briefing conclusivo che coinvolgerà tutti gli Enti che hanno collaborato

16/06/2014 15/09/2014



realizzazione

1 Attuazione del Piano Compartimentale e briefing conclusivo che coinvolgerà tutti gli Enti che hanno collaborato

Realizzato il Piano entro ottobre e il briefing conclusivo. Date: 14, 21 e 28 Giugno

1/10/2014

%le 100


Attuazione del Piano Compartimentale attraverso l'invio di n. 10 pattuglie con cadenza settimanale Inizio 01/06/2014 Fine 31/12/2014


Sono state effettuate le n. 10 pattuglie così organizzate: Giugno (6-8-22) n. 3 pattuglie di 3 operatori 6 Luglio (pattuglia da 4 operatori)-13 Luglio (n.2 pattuglie da 3 operatori) Agosto (3-24) pattuglie da 3 operatori-10 agosto (pattuglia da 2 operatori) Settembre (14-28) pattuglie da 3 operatori

%le

100


100

Note A Ottobre 2014 il servizio può considerarsi concluso. Si è effettuato il briefing presso la Prefettura di Monza e di Lecco. Per il territorio monzese l’attuazione del piano ha permesso di gestire al meglio le situazioni di aumentato volume del traffico dovuto al periodo estivo, ma non sono emerse criticità particolari anche per la conclusione anticipata dei lavori di ripristino delle frane che avevano interessato la S.S.36 del territorio lecchese, ma che influenzavano il traffico del territorio monzese. Di fatto l’invio delle n.10 pattuglie con cadenza settimanale nei giorni festivi ha consentito di agevolare il traffico ed intervenire durante i sinistri stradali occorsi, garantendo la scorrevolezza dell’arteria stradale. L’attività di collaborazione è stata particolarmente intensa con i comuni di: Briosco, Verano Brianza e Giussano.

169

01.01.01.93 - COORDINAMENTO DELL’OBIETTIVO TRASVERSALE ACCESSIBILITÀ AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI Subprogetto Spese per il personale e di supporto direttore generale Peso 32,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Progetto "accessibilità amministrativa":

- assicurare la diretta conoscenza via Internet dei procedimenti ad istanza di parte, in modo da consentire agli utenti provinciali di essere informati su iter della pratica, responsabile, tempi di conclusione; - dare certezza ai tempi dei procedimenti di competenza provinciale, attraverso il controllo e la trasparenza dei flussi amministrativi.


2013: Applicativo “Iter” ad uso interno ed esterno, sviluppato per la consultazione, da parte del cittadino, dello stato della propria istanza. Inserimento in Iter delle Istanze pervenute dalla data di avvio dell’operatività interna del software (14-10-2013), ad opera delle Direzioni pilota che hanno partecipato al Progetto (Patrimonio, Avvocatura, Caccia e Pesca, Territorio)







03/06/2014 31/12/2014

2 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti

03/06/2014 31/07/2014

3 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:-Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software

01/08/2014 30/09/2014

4 Coinvolgimento delle altre Direzioni dell'Ente (Ambiente, Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter

01/08/2014 30/09/2014

5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale di miglioramento dei procedimenti

26/05/2014 31/12/2014

6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione

01/10/2014 31/12/2014


170

Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014



realizzazione



03/06/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Aggiornamento della mappatura dei flussi documentali, descritti in schede dei procedimenti


31/07/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:-Incontri informativi/formativi dedicati e supporto nella fase di avvio dell'alimentazione del software


30/09/2014


Agricoltura, Welfare) nel Progetto:- Caricamento dei modelli di procedimenti in Iter

100% dei Modelli di procedimento caricati in Iter

30/09/2014

%le 100 5 Attivazione e consolidamento del gruppo interdirezionale

di miglioramento dei procedimenti n. 2 incontri realizzati 31/12/2014

%le 100 6 Proposte di miglioramento degli standard di servizio delle

Direzioni pilota, validate dal Nucleo di Valutazione



Per gli stakeholder interni: - razionalizzazione dei procedimenti delle Direzioni pilota. Inizio 01/01/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Flussi procedimentali delle Direzioni pilota razionalizzati

%le

100


100

171

INDICATORIDG001 INTERIM DIREZIONE GENERALE

monitorati dal settoreAmministrazione del personale


Finale013001.IP.01 Tempestività del rilascio

permessi di maternità


dei permessi di

maternità




richiesta di permesso e la

data di rilascio23

Numero richieste di

permesso per maternità

32

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

0,72

013001.IP.02 Tempestività del rilascio

permessi per malattia

dei figli


dei permessi per malattia

dei figli





data di rilascio21

Numero richieste di

permesso per malattia dei

figli

67

01/01/2014 31/12/2014 4 giorni

0,31


permessi per gravi motivi

(max 3 giorni)


dei permessi per gravi

motivi (max 3 giorni)





data di rilascio145

Numero richieste di

permesso per gravi motivi

(max 3 giorni)

314

01/01/2014 31/12/2014 4 giorni

0,46


permessi per lutto


dei permessi per lutto





data di rilascio3

Numero richieste di

permesso per lutto

11

01/01/2014 31/12/2014 4 giorni

0,27


permessi L. 104/92


dei permessi per L.

104/92





data di rilascio9

Numero richieste di

permesso L. 104/92

8

01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

1,13


permessi per donazione

del sangue


dei permessi per

donazione del sangue





data di rilascio16

Numero richieste di

permesso per donazione

del sangue

37

01/01/2014 31/12/2014 4 giorni

0,43


permessi per svolgere

attività extra-istituzionali


dei permessi per

svolgere attività extra-

istituzionali





data di rilascio41

Numero richieste di

permesso per svolgere

attività extra-istituzionali

20

01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

2,05


trasmissione della

rilevazione ticket per

inoltro dell'ordine alla

società fornitrice (giorno

11 del mese)

Percentuale di

trasmissioni effettuate

fuori termine

Numero trasmissioni

prospetti di rilevazione

ticket inviati oltre il

termine (giorno 11 di ogni

mese 0%

Totale rilevazioni mensili

0%

01/01/2014 31/12/2014 0%

0%


trasmissione della

chiusura fogli orari al

servizio Trattamento

economico del personale

per la predisposizione

delle retribuzioni

Percentuale di

trasmissioni effettuate

fuori termine (giorno 16

di ogni mese)

Numero di trasmissioni

dei prospetti di chiusura

dei fogli orari oltre il

termine (16 di ogni mese)

0%

Totale rilevazioni mensili

0%

01/01/2014 31/12/2014 0%

0%

Polizia Provinciale


Finale

172

063801.IP.01 Segnalazione illeciti

amministrativi

Tempo medio tra la

segnalazione e il

controllo o sopralluogo



ricezione della

segnalazione dell'illecito e

la data del controllo o

sopralluogo

8.060 Numero segnalazioni di

illecito

520 01/01/2014 31/12/2014 18 giorni 15,5

063801.IP.02 Controlli o sopralluoghi

con sanzione per

accertata infrazione in

altre materie

Tempo medio tra il

controllo o sopralluogo e

la notifica della sanzione


dalla data di controllo o

sopralluogo alla data di

notifica della sanzione

781 Numero sanzioni 51 01/01/2014 31/12/2014 45 giorni 15,3

063801.IP.03 Controlli o sopralluoghi

con sanzione per

accertata infrazione in

materia di circolazione

stradale

Tempo medio tra il

controllo o sopralluogo e

la notifica della sanzione

in materia di circolazione

stradale


dalla data di controllo o

sopralluogo alla data di

notifica della sanzione

984 Numero sanzioni 41 01/01/2014 31/12/2014 90 giorni 24

063801.IP.04 Rilevazione illeciti penali

e comunicazione

all'autorità giudiziaria

senza provvedimenti

cautelari

Tempo medio tra

rilevazione illecito penale

e comunicazione


senza provvedimento

cautelare su persone o

cose


dalla rilevazione di illecito

penale alla

comunicazione


1325 Numero comunicazioni


50 01/01/2014 31/12/2014 25 giorni 26,5

Organizzazione e sistema premiante

Codice Descrizione Significato Numeratore Valore Denominatore Valore Data inizio Data fine

Target Risultato

Finale


verbali incontri sindacali

Tempo medio di

redazione dei verbali

degli incontri sindacali


intercorsi tra la data

riunione sindacale e la

data di redazione del

verbale

7

Numero dei verbali

redatti

6

01/01/2014 31/12/2014 3 giorni

1,17

013002.IP.02 Supporto all'attività del

Nucleo di valutazione

Efficacia del supporto al

Nucleo di Valutazione

nello svolgimento

dell'attività


presidiate

14


svolte

14

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

013002.IP.04 Erogazione premio di

produttività dipendenti e

titolari di posizione di

responsabilità

Tempo medio di

erogazione premi per

dipendente


intercorsi tra la data di

chiusura delle valutazioni

e la data di emissione

della determina di

liquidazione

8,5

Numero di liquidazioni

273

01/01/2014 31/12/2014 0,25

giorni

0,03

Formazione per il personale dell'Ente

013003.IP.03 Grado di soddisfazione

dell'utenza rispetto alla

validità delle proposte

formative offerte

Gradimento pari o

superiore all'80% su un

campione

rappresentativo di

partecipanti

Numero questionari di

partecipanti ai corsi

formativi con giudizio

abbastanza-molto

soddisfatto

189

Totale questionari

235

01/01/2014 31/12/2014 80%

80,42%

013003.IP.02 Corsi di formazione con

docenti interni all’Ente

Incidenza della

formazione organizzata

utilizzando dipendenti

dell’ente in qualità di

docenti

Numero corsi organizzati

con personale interno in

qualità di docente3

Totale corsi organizzati

18

01/01/2014 31/12/2014 >=10%

16,66%

monitorati dal servizio PeCSpese per il personale e di supporto direttore generale, Personale


Finale

010190.IP.01 Tempi di pagamento

delle fatture dell'Ente

(da protocollazione

fattura a ricezione

settore finanziario)

Mantenimento dei tempi

di liquidazione e inoltro

agli Uffici finanziari delle

fatture a 7 giorni per

acquisti di beni, forniture

di servizi e manutenzioni

ordinare (spesa corrente)



protocollazione fattura

alla ricezione da parte del

Settore finanziario

58

Numero fatture per



ordinarie

9

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

6,44

173

01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale 01.01.02.90.06 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE CONCESSIONARIE DEL SERVIZIO DI REVISONE DEI VEICOLI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Responsabili Tecnici Titolari dell'Impresa Legali Rappresentanti Misure in essere Ispezioni effettuate congiuntamente ad una Commissione Tecnica Ispettiva della U.M.C Indicatori di prodotto Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa

ad attività Polizia Provinciale. (check list) 01.01.02.90.07 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE VIAGGI-ALBERGHI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Responsabili Tecnici Legali Rappresentanti Misure in essere Ispezioni effettuate unitamente ad un Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto

174

Rotazione del personale impiegato nelle ispezioni

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) 1 Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa

ad attività Polizia Provinciale. (check list) 01.01.02.90.08 - SVOLGIMENTO DI SOPRALLUOGHI ED ESERCIZIO ATTIVITÀ ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLE AGENZIE PRATICHE AUTO Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Gestori Titolari della licenza Insegnanti o istruttori non abilitati Legali Rappresentanti Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto

Controllo a campione da parte di soggetto terzo mediante predisposizione di elementi di riscontro (check list di verifica)

Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa

ad attività Polizia Provinciale. Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.09 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA VIABILISTICA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI

175

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Trasgressore Proprietario o co-obbligato solidale Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto



ad attività Polizia Provinciale.

Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.10 - EFFETTUAZIONE SOPRALLUOGHI NEI CONFRONTI DELLE DITTE PRODUTTRICI O ADDETTE ALLO SMALTIMENTO DI RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Ispettori Conducenti automezzi Titolari dell'Impresa Legali Rappresentanti Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto

176



ad attività Polizia Provinciale. (check list)

Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.11 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI CACCIA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto



ad attività Polizia Provinciale. (check list) Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.12 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN MATERIA DI PESCA Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI

177

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione dell'Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto



ad attività Polizia Provinciale. (check list)

Entità del campione 100% Esito della verifica 01.01.02.90.13 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN AMBITO TERRITORIALE E RIFIUTI Sotto-Obiettivo Responsabile FLAVIO ZANARDO Centro di responsabilità SV03701 - Polizia Provinciale Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Ispettori Titolari della licenza Trasgressori Misure in essere Rotazione del personale incaricato ai controlli Supervisione del Coordinatore Ufficiale Responsabile Indicatori di prodotto


Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 28/02/2014 Inizio (Tatt) 01/03/2014

178

Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note trasmissione documentazione attuazione misure contrasto a 40 gg. relativa

ad attività Polizia Provinciale. (check list) Entità del campione 100% Esito della verifica

01.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE DG001 Obiettivo trasversale Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG001 - Direzione Generale Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per i Servizi della Direzione Generale Indicatori di prodotto


Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note

01.01.02.90.01 - CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L’ASSUNZIONE DEL PERSONALE E INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 110 TUEL Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10 Stakeholder Dipendenti dell'Ente Componenti interni della Commissione di Concorso Esperti Candidati Misure in essere Predeterminazione puntuale dei requisiti di partecipazione al bando Predeterminazione mediante check list dei contenuti della domanda e della documentazione a corredo Controllo delle autocertificazioni Indicatori di prodotto

Costituzione commissioni con componenti interni ed esterni scelti con criterio di sorteggio da un elenco predefinito ratione materiae

Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014

179

Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note

Determinazione delle condizioni d'accesso alla selezione fondata su criteri di stretta pertinenza con i contenuti delle prestazioni lavorative, privilegiando modalità d'individuazione del titolo di studio specifico anche con riferimento ai principi di equipollenza fra titoli;

Tipologia misura Misura "a ridosso" Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note

Tracciatura informatica delle fasi del procedimento


Determinazione collegiale delle tracce dei temi nella stessa giornata di effettuazione delle prove


Predeterminazione collegiale delle domande della prova orale ad immediato ridosso dell'inizio delle singole tornate giornaliere degli orali;


Assenza d'interlocuzione della Commissione con il candidato durante lo svolgimento della prova orale


Obbligo di far pervenire le domande di partecipazione in busta chiusa sigillata (nelle selezioni per conferimento d'incarichi)

Tipologia misura Misura "a ridosso"

180

Tempo della misura (Tm) Ad immediato ridosso delle varie fasi del procedimento Inizio (Tatt) 01/02/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) n.r. Note

Predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula prima dell'avvio dell'apertura delle buste (nelle selezioni per conferimento d'incarichi)


01.01.02.90.02 - PROGRESSIONI DI CARRIERA Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC ALTRE INIZIATIVE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 6 Stakeholder Dipendenti del Settore Dirigenti Nucleo di Valutazione Misure in essere Nessuna Indicatori di prodotto

Predeterminazione mediante check list di criteri oggettivi per accesso


01.01.02.90.03 - ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE Sotto-Obiettivo Responsabile LUCIANO FIORI ad interim Centro di responsabilità DG00106 - Personale Rendiconto PTPC FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 10

181

Stakeholder Formatori esterni all'Ente Misure in essere Predeterminazione criteri e requisiti specifici per l'affidamento Valutazione delle proposte formative e dei curricula dei formatori basata su criteri oggettivi e predefiniti Effettuazione della customer satisfaction degli utenti interni quale elemento di valutazione per successivi affidamenti Indicatori di prodotto

Affidamento mediante convenzioni Consip e/o mediante MePa o altre centrali di committenza. In assenza, affidamento a gara con predeterminazione dei criteri d'assegnazione del servizio in termini oggettivi tenendo conto di predeterminate variabili di qualità e di prezzo secondo un punteggio predefinito

Tipologia misura Misura auto-esecutiva Tempo della misura (Tm) 30/04/2014 Inizio (Tatt) 01/05/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note risposta del 26.02 da parte della Direzione Generale - attuazione misura

contrasto al 31-04 : organizzazione corsi formazione - prot. 17328

182

• Cesare Mangoni

183

ST007 - SETTORE AGRICOLTURA

OBIETTIVI

07.01.01.01 - SISTEMA DI COMUNICAZIONE FRA ASSOCIAZIONI SPORTIVE Obiettivo PEG Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Promozione e sostegno di iniziative sportive e del tempo libero Peso 40,00 Finalità Proseguire la concertazione con il mondo dell'associazionismo nelle sue diverse forme di espressione per consolidare e creare nuove reti tra soggetti che operano nello stesso settore sportivo. Descrizione dell'obiettivo Realizzare un sistema di comunicazione fra le associazioni sportive del territorio

per promuovere e consolidare la rete di collaborazione nella diffusione della pratica sportiva


Strumenti di comunicazione solo per associazioni sportive di grandi dimensioni

Aumento della comunicazione fra le diverse associazioni sportive e i cittadini/utenti

Numero di messaggi postati da parte di associazioni sportive


Delegazione Provinciale CONI Associazioni sportive, Cittadini/Utenti


1 Realizzazione sistema informatico 01/05/2014 30/09/2014 2 Collaudo sistema 01/07/2014 31/10/2014 3 Invio comunicazioni alle associazioni sportive 01/10/2014 30/11/2014 4 Avvio del sistema 01/12/2014 31/12/2014



1 Realizzazione sistema informatico sistema informatico realizzato

30/09/2014

%le 100 2 Collaudo sistema Sistema collaudato 31/10/2014

%le 100 3 Invio comunicazioni alle associazioni sportive Cfr. nota

%le 100 4 Avvio del sistema Sistema di comunicazione

avviato 31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Sito per pubblicazione di comunicazioni da parte delle associazioni sportive disponibile Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014

185


Il sito è online con tutte le funzionalità previste e disponibile per l’utilizzo da parte della Provincia per pubblicare informazioni su eventi ed opportunità e disponibile per le associazioni sportive per pubblicizzare gli eventi da loro organizzati nel territorio provinciale.

%le

100


100

Note Con riferimento alla fase 3, si precisa che il cambio di Amministrazione non ha consentito di proseguire in quanto le priorità non hanno contemplato questo Settore, tra l’altro materia non prevista nelle competenze definite dalla legge 07/04/2014 n. 56.

07.01.01.90 - ACCESSIBILITA' AMMINISTRATIVA Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura Peso 30,00 Finalità Realizzare un modello organizzativo che prevede lo sviluppo di tecnologie avanzate per la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi nell'ottica dello sviluppo della trasparenza e della semplificazione Descrizione dell'obiettivo Collaborare al Progetto "accessibilità amministrativa": - assicurare la diretta











03/06/2014 31/07/2014

2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati 01/08/2014 30/09/2014

186


01/09/2014 15/10/2014

4 Avvio dell'alimentazione del software 16/10/2014 31/12/2014 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al gruppo

interdirezionale di miglioramento dei procedimenti 26/05/2014 31/12/2014

Indicatore di risultato finale 100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 03/06/2014 Fine 31/12/2014





31/07/2014

%le 100 2 Partecipazione a incontri informativi/formativi dedicati Partecipazione agli incontri

dedicati 30/09/2014

%le 100 3 Verifica dei modelli di procedimento inseriti in Iter ed

eventuali proposte correttive Modelli di procedimento verificati

15/10/2014

%le 100 4 Avvio dell'alimentazione del software Alimentazione del software

Iter per le ulteriori tipologie di procedimenti mappati

31/12/2014

%le 100 5 Individuazione referente di direzione e partecipazione al



31/12/2014


100% delle istanze pervenute registrate nel Software Iter dal 16/10/2014 al 31/12/2014 Inizio 16/10/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014


100


100

187

07.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Subprogetto Spese per il personale e di supporto agricoltura Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"






Ente




03/06/2014 31/12/2014






13/06/2014

%le 100



10/11/2014

%le 100

188



• n.2 persone formate • 100% delle operazioni


%le

100


100

189

ST007 Settore Agricoltura


Autorizzazioni e controlli nel settore agricoloCodice Descrizione Significato Numeratore Inserire

ValoreDenominatore Inserire

Valore

Data inizio Data fine Target Risultato Finale

080704.IP.04 Controlli quote latte Gradi di efficacia del servizio di controllo sulle quote latte

Numero controlli quote latte eseguiti

3

Numero controlli quote latte da effettuare

3

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

080704.IP.05 Controlli su agriturismo e fattorie didattiche

Grado di efficacia del servizio di controllo sugli agriturismo e le fattorie didattiche

Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche eseguiti 4

Numero controlli sugli agriturismo e le fattorie didattiche da effettuare 4

01/01/2014 31/12/2014 100%

100%

080704.IP.06 Rilascio patentini fitosanitari Tempo medio di rilascio patentini fitosanitari

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione dellarichiesta e la data di rilascio del patentino fitosanitario 555

Totale patentini fitosanitari rilasciati

177

01/01/2014 31/12/2014 10 giorni

3,14


Autorizzazioni e controlli nel settore agricoloCodice Descrizione Significato Numeratore Inserire

ValoreDenominatore Inserire

Valore

Data inizio Data fine Target Risultato Finale

080704.IP.03 Attestazioni di riconoscimento IAP

Tempo medio di rilascio attestato IAP

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di riconoscimento e la data di rilascio

259

Totale richieste di riconoscimento

13

01/01/2014 31/12/2014 45 giorni

19,92

INDICATORI

190

07.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST007 Obiettivo trasversale Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST007 - Settore Agricoltura Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Agricoltura Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 07.02.01.90.01 - RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014

Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298

Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

191

Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298


Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in

considerazione dell’esiguo numero di procedimenti trattati. 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298

Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.02 - RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E/O ACCREDITAMENTO DI FATTORIE DIDATTICHE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Rappresentanti di associazioni di categoria Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI

192

Note 30/07/2014 Nota Settore Agricoltura - Attuazione misure contrasto - check list Prot. 31298

Verifica della fase istruttoria tramite check list di riscontro Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.03 - GESTIONE QUOTE LATTE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Imprenditori di aziende agricole Funzionari di Regione Lombardia Funzionari Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Misure in essere Controllo a campione selezionato da AGEA Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIAN) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo

193

Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list dei requisiti di ammissione e di trattazione della pratica Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014




Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.04 - AUTORIZZAZIONE RIPRODUZIONE ANIMALE E CONTROLLI Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari ASL Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014)

194






07.02.01.90.05 - VERIFICA REQUISITI PER PARTECIPAZIONE A BANDI OCM (ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata su sito provinciale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014


Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post

195

Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Entità della verifica 100% 07.02.01.90.06 - GESTIONE DOMANDE DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PSR PER CONTO DI REGIONE LOMBARDIA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post

196

Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.07 - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE IN AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Corrispondenza dei dati presentati con informazioni contenute in database regionale Istruttoria suddivisa in due fasi svolta da soggetti diversi e condivisa Indicatori di prodotto Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso

197

Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.08 - CONTROLLO E SUPERVISIONE ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO IN FORMA AGEVOLATA (UMA) Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari Agenzia Entrate Imprenditori di aziende agricole Misure in essere Controllo a campione selezionato da Regione Lombardia Obbligo di utilizzare come fonti di informazioni per il controllo database ufficiali di pubbliche amministrazioni (SIARL) che devono essere richiamate nei verbali di esito di sopralluogo Indicatori di prodotto Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% 07.02.01.90.09 - CALAMITÀ NATURALI: RICONOSCIMENTO DANNI A PRODUZIONI; STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE Sotto-Obiettivo Responsabile CESARE MANGONI Centro di responsabilità ST00701 - Agricoltura Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI

198

Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 2 Peso 11 Stakeholder Funzionari di Regione Lombardia Imprenditori di aziende agricole Funzionari dei Comuni Misure in essere Istanza e documentazione a corredo standardizzata da Regione e pubblicata sul sito di Regione Lombardia e della Provincia Corrispondenza dei dati presentati da azienda con informazioni contenute in database regionale Sopralluogo effettuato da 2 soggetti Documentazione fotografica che attesti quanto dichiarato in verbale Indicatori di prodotto Predeterminazione dei parametri discrezionali che possono variare l'esito dell'istruttoria Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 30/07/2014


Verifica della fase istruttoria tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


Entità del campione 30% Esito della verifica 100% Controllo a campione da parte di un terzo soggetto dell'esito istruttorio tramite check list Tipologia misura Misura strumentale ex-post Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Si precisa che i controlli sono stati effettuati su tutte le pratiche, in


199


200

• Saverio Bourlà

201

ST014 - SETTORE SICUREZZA SUL LAVORO

OBIETTIVI

08.01.01.01 - ARCHIVIO DIGITALE DIPENDENTI Obiettivo PEG Responsabile SAVERIO BOURLÀ’ Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Peso 40,00 Finalità Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico- fisica dei lavoratori , tenendo conto del tipo specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri Descrizione dell'obiettivo Realizzare un archivio digitale unico "fascicoli dipendenti" in tema di

prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Situazione iniziale Impatto atteso Indicatori di impatto

Documenti cartacei presenti in uffici dell’Ente (personale, formazione, ecc.) non condivisi

Tutela integrità psico-fisica dei lavoratori.

N. azioni di prevenzione per riduzione delle probabilità di rischio.


Ufficio personale e formazione Lavoratori, Ente, RSPP, Medico Competente


1 Pianificazione delle attività di conversione 01/05/2014 30/06/2014 2 Ricognizione documentazione per ogni singolo dipendente "fascicolo

personale "in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, (attestati di formazione generica e specifica dati relativi la sorveglianza sanitaria, DPI, comunicazioni varie)

01/06/2014 31/07/2014

3 Scansione documenti 01/08/2014 31/10/2014 4 Ultimazione del processo di digitalizzazione 01/11/2014 31/12/2014



realizzazione 1 Pianificazione delle attività di conversione Attività realizzata 30/06/2014

%le 100 2 Ricognizione documentazione per ogni singolo

dipendente "fascicolo personale "in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, (attestati di formazione generica e specifica dati relativi la sorveglianza sanitaria, DPI, comunicazioni varie)

E' stata raccolta tutta la documentazione al fine di procedere entro il 31/12/2014 ad una archiviazione digitale.

entro il 31/07/2014

%le 100 3 Scansione documenti Scansione di tutti i documenti entro il

31/10/2014 %le 100

203

4 Ultimazione del processo di digitalizzazione Archivio digitalizzato “fascicolo dipendenti”

entro 31/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Archivio digitalizzato "fascicolo personale" di ogni dipendente fruibile. Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014

Realizzato un archivio digitale unico "fascicoli dipendenti" in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

%le

100

%le realizzazione obiettivo

100

08.01.01.02 - INDAGINE APPLICAZIONE NORME SICUREZZA Obiettivo PEG Responsabile SAVERIO BOURLÀ’ Subprogetto Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro Peso 30,00 Finalità Adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori , tenendo conto del tipo specifico di attività lavorativa e sensibilizzazione dei lavoratori , anche attraverso percorsi informativi e formativi, all’osservanza delle misure di sicurezza per se e per gli altri Descrizione dell'obiettivo Realizzare un'indagine sull'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul

lavoro da parte dei Settori tecnici (cantonieri) e conseguente codifica buone prassi della Provincia di Monza e della Brianza nella Sicurezza sul Lavoro


Necessità di uniformare conoscenze e comportamenti dei lavoratori dei settori tecnici in materia di sicurezza sul lavoro

Migliorare le condizioni di tutela della sicurezza sul lavoro dei cantonieri

Azioni di prevenzione e protezione per riduzione delle probabilità di rischio.


Direttori di settori tecnici, preposti Lavoratori di settori tecnici (cantonieri)


1 Predisposizione questionario sul corretto utilizzo dei DPI, delle attrezzature

01/05/2014 31/07/2014

2 Predisposizione della modulistica per segnalazioni non conformità e suggerimenti per migliore utilizzo

01/07/2014 30/09/2014

3 Comunicazione e invio ai settori della check list e definizione dei tempi di risposta

01/10/2014 31/10/2014

4 Raccolta, monitoraggio e analisi delle risposte 01/10/2014 30/11/2014 5 Controlli a campione attraverso sopralluoghi nelle case cantoniere 01/11/2014 31/12/2014 6 Prescrizioni tecniche per eventuali non conformità riscontrate a

seguito dell'indagine 01/12/2014 31/12/2014

204



1 Predisposizione questionario sul corretto utilizzo dei DPI, delle attrezzature

predisposto il questionario (Check List)

30/06/2014

%le 100 2 Predisposizione della modulistica per segnalazioni non

conformità e suggerimenti per migliore utilizzo predisposta la modulistica per segnalazione di non conformità e suggerimenti per migliore utilizzo

29/09/2014

%le 100 3 Comunicazione e invio ai settori della check list e

definizione dei tempi di risposta Inviate Check List Prot. 40248 del 13/10/2014

13/10/2014

%le 100 4 Raccolta, Monitoraggio e analisi delle risposte Raccolta informazioni

Prot. 47125, 47126,47123,47127,47122,47121, del 26/11/2014 Effettuato monitoraggio e analisi delle risposte. Prot.47394 del 26/11/2014

26/11/2014

%le 100 5 Controlli a campione attraverso sopralluoghi nelle case

cantoniere Effettuati i controlli a campione presso tutte le case cantoniere della Provincia il 16/12/2014 centro operativo di Peregallo/ Lesmo, centro operativo di Desio; 17/12/2014 centro operativo di Agrate Brianza, Casa cantoniera di Busnago; 22/12/2014 centro operativo Lentate su Seveso, Centro operativo di Seregno (Verbali di verifica delle Check List a firma dei Capi cantonieri)

16/12/2014 17/12/2014 22/12/2014

%le 100 6 Prescrizioni tecniche per eventuali non conformità

riscontrate a seguito dell'indagine Nessuna non conformità 22/12/2014

%le 100 Indicatore di risultato finale Codifica buone prassi della Provincia di Monza e della Brianza in materia di sicurezza sul lavoro del personale tecnico delle strade Inizio 01/05/2014 Fine 31/12/2014 Risultati al 31/12/2014 Realizzata indagine sull'applicazione delle norme in materia di

sicurezza sul lavoro da parte dei Settori tecnici (cantonieri) e conseguenti prescrizioni di buone prassi da adottare in ciascuna specifica struttura operativa della Provincia di Monza e della Brianza, codificati nei verbali di verifica nell’ambito dei sopralluoghi di cui alla fase 5).

%le

100

%le realizzazione obiettivo 100

205

08.01.01.95 - NUOVA CONTABILITÀ ARMONIZZATA Obiettivo trasversale Responsabile SAVERIO BOURLÀ Subprogetto Spese per il personale e di supporto sicurezza sul lavoro Peso 30,00 Finalità Assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile in attuazione della normativa in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, in vigore a partire dal 2015 Descrizione dell'obiettivo Collaborare allo start-up della nuova contabilità armonizzata "ARCONET"






Ente




03/06/2014 31/12/2014






17/09/2014

%le 100



03/09/2014

%le 100

206



• n.3 persone formate • 100% delle operazioni


%le

100

%le realizzazione obiettivo

100

207

INDICATORIST014 Settore Sicurezza sul lavoro


Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro







7

01/01/2014 31/12/2014 7 giorni

2,00


Spese per il personale e di supporto sicurezza sul lavoro


Finale902410.IP.01 Tutelare la salute e l'integrità

psico-fisica dei dipendenti lavoratori

Grado di effettuazione delle visite di Sorveglianza sanitaria sui dipendenti

Numero dei dipendenti sottoposti a visite di Sorveglianza Sanitaria 197

Numero dipendenti visitabili211 01/01/2014 31/12/2014 40% 93%

902410.IP.02 Tutelare le esigenze psico-fisiche dei lavoratori negli ambiti lavorativi

Copertura delle richieste effettuate da Responsabili Lavori e Sicurezza (RLS) a tutela dei lavoratori dell'Ente

Numero di richieste di intervento pervenute da RLS

3

Numero di richieste evase

3 01/01/2014 31/12/2014 100% 100%

208

08.01.02.90 - ATTUAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE ST014 Obiettivo trasversale Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST014 - Settore Sicurezza sul lavoro Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione per il Settore Sicurezza sul Lavoro Indicatori di prodotto Implementazione di tutte le misure di contrasto nei tempi previsti ponderata in base al rischio Inizio 01/02/2014 Fine 31/12/2014 Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note 08.01.02.90.01 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI Sotto-Obiettivo Responsabile SAVERIO BOURLÀ Centro di responsabilità ST01401 - Sicurezza sul lavoro Rendiconto PTPC GESTIONE DEI RISCHI Descrizione dell'obiettivo: Implementazione delle misure di contrasto previste dal Piano anticorruzione Livello di Rischio 3 Peso 100 Stakeholder Responsabile Unico Procedimento Operatori economici Misure in essere Scelta dei requisiti di ammissione minimi (previsti dalla normativa di settore) per favorire la massima partecipazione Scelta di criteri selettivi oggettivi e misurabili Motivazione puntuale e coerente del ricorso alla procedura negoziata Indicatori di prodotto Predeterminazione mediante check list delle modalità di trattazione delle pratiche suddivise per famiglie omogenee Tipologia misura Misura strumentale ex-ante Tempo della misura (Tm) 31/07/2014 Inizio (Tatt) 01/08/2014 Fine della rilevazione (Tfin) 30/11/2014 (Fine attuazione al 31/12/2014) Peso Valore atteso (SI=1, NO=0) SI Note Nota Settore Sicurezza attuazione misura contrasto al 31.07 . Trasmissione

check list. prot. 30570

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Legenda - Provincia Monza Brianza · Predisposizione slide sulle criticità riscontrate e sulle...

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