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BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI
INTRODUZIONE ALLA NORMAUNI EN ISO 14001:1996
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INDICE
1- STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO
2- LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996
3- SIGNIFICATO DELLA COSTRUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4- LA VERIFICA DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA IN SEDE DI
PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE NEL TEMPO E
CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
5- LA COSTRUZIONE DI UNA CHECK-LIST OPERATIVA PER LA
VERIFICA DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA
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STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO
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STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO
La famiglia delle ISO 14000
Modello per la certificazione
Linee guida
ISOISO 14001
ISOISO 14004ISOISO 14010ISOISO 14011ISOISO 14012ISOISO 14031
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STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO
ISO 14001:1996 “SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE -
REQUISITI E GUIDA PER L’USO”
ISO 14004:1997 “SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - LINEE
GUIDA GENERALI SU PRINCIPI, SISTEMI E TECNICHE DI
SUPPORTO”
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STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO
ISO 14010:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE -
PRINCIPI GENERALI”
ISO 14011:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE -
PROCEDURE DI AUDIT - AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE
AMBIENTALE”
ISO 14012:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE - CRITERI
DI QUALIFICAZIONE PER GLI AUDITOR AMBIENTALI”
ISO 14031:2000 “GESTIONE AMBIENTALE - VALUTAZIONE DELLA
PRESTAZIONE AMBIENTALE - LINEE GUIDA”
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996
0. INTRODUZIONE
1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. RIFERIMENTI NORMATIVI
3. DEFINIZIONI
4. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
APPENDICI A, B, C
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996
- 3 -DEFINIZIONI
• 3.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO• 3.2 AMBIENTE• 3.3 ASPETTO AMBIENTALE• 3.4 IMPATTO AMBIENTALE• 3.5 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE• 3.6 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE• 3.7 OBIETTIVO AMBIENTALE• 3.8 PRESTAZIONE AMBIENTALE• 3.9 POLITICA AMBIENTALE• 3.10 TRAGUARDO AMBIENTALE• 3.11 PARTE INTERESSATE• 3.12 ORGANIZZAZIONE• 3.13 PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996
- 4 - REQUISITI DEL
SISTEMA DIGESTIONE
AMBIENTALE
• 4.1REQUISITI GENERALI• 4.2 POLITICA AMBIENTALE• 4.3 PIANIFICAZIONE• 4.4 ATTUAZIONE E
FUNZIONAMENTO• 4.5 CONTROLLI E AZIONI
CORRETTIVE• 4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE
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MODELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Controlli e azioni correttive
Attuazione e funzionamento
Pianificazione
Input
Politica ambientaleRiesame della
direzione
Pianificazione ambientale
•Aspetti ambientali
•Prescrizioni legali ed altre
•Obiettivi e traguardi
•Programma/i di gestione ambientale
MIGLIORAMENTO CONTINUO
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MODELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Controlli e azioni correttive
Attuazione e funzionamento
Pianificazione
Input
Politica ambientaleRiesame della
direzione
MIGLIORAMENTO CONTINUO
Attuazione e funzionamento
•Struttura e responsabilità
•Formazione, sensibilizzazione e competenze
•Comunicazione
•Documentazione del sistema di gestione ambientale
•Controllo della documentazione
•Controllo operativo
•Preparazione alle emergenze e risposta
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MODELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
Controlli e azioni correttive
Attuazione e funzionamento
Pianificazione
Politica ambientaleRiesame della direzione
Controlli e azioni correttive
•Sorveglianza e misurazioni
•Non conformità, azioni correttive e preventive
•Registrazioni
•Audit del sistema di gestione ambientale
MIGLIORAMENTO CONTINUO
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
ORGANIZZAZIONE
Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
AMBIENTE
Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
PARTE INTERESSATA
Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
MIGLIORAMENTOCONTINUO
Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
PREVENZIONE DELLO
INQUINAMENTO
Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
ASPETTO AMBIENTALE
IMPATTO AMBIENTALE
• Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente
• Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad una attività, prodotti o servizi di un’organizzazione
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PROCESSI PRIMARI
PROCESSI DI SUPPORTO
APPROVVIGIONAMENTO
PIANIFICAZIONE
APPROVVIGIONAMENTO
PIANIFICAZIONE
CUSTOMER
MANAGEMENT
CUSTOMER
MANAGEMENT
PRODUZIONE
PRODUZIONE
MARKETING
R&D
MARKETING
R&D
SUPPORTO ALLA
PRODUZIONE
SUPPORTO ALLA
PRODUZIONE
HR HR
IT
AMM. FIN.
P.O. PAGANI P.O. BATTEGAZZOREP.O. SPADONP.O. VALSECCHI
P.O. CONTINI
P.O. VALSECCHI
P.O. SPADON
*
** PROCESSI COMUNI A DUE O A TRE BUSINESS GROUP
PROCESSO DA NON MAPPARE
BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATIPRODUZIONE
(FOODS, OILS, CATERPLAN)
PRODUZIONE – CONTROLLO
DRY
PRODUZIONE – CONTROLLO
WET JAM
DADO E
PRODOTTI IN PASTA
PRIMI PIATTI IN BUSTA FOODS INGREDIENTS
BRODO IN POLVERE
BRODO GRANULARE
JAM
MINESTRE IN
LATTINA
TRITATI DI
POMODORO
OMOGENEIZZATI
*
**
BLENDING
RAFFINAZIONE
FILTRAZIONE
GESTIONE OLI RAFFINATI
SPEDIZIONE IN BULK
CONFEZIONAMENTO
PRODUZIONE – CONTROLLO
OILS
*
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INIZIO PROCESSOATTIVITÀ 1ATTIVITÀ 1
ATTIVITÀ 2ATTIVITÀ 2 ATTIVITÀ 4ATTIVITÀ 4 FINE PROCESSOFINE PROCESSOATTIVITÀ 3ATTIVITÀ 3
IL PROCESSO
ISTRUZIONE DI LAVORO
CRITICITA’ DI PROCESSO:
SCOPO :
RESPONSABILITA’ :
AZIONI :
CONTROLLI:
ELEMENTI IN INGRESSO :
ELEMENTI IN USCITA:
DATA REV:
INDICE REV:
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CONTROLLO OPERATIVO: PROCESSI DI SUPPORTO AMBIENTALI
(FOODS, OILS, CATERPLAN)
GESTIONE RIFIUTI
GESTIONE ACQUE
…..
GESTIONE EMISSIONI
IN ATMOSFERA
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
• OBIETTIVO
• PRESTAZIONE
• TRAGUARDO
Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibileRisultati misurabili del sistema, conseguente al controllo esercitato sugli aspetti ambientali, sulla base della politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardiDettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi
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LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni
SISTEMA DI GESTIONE
AMBIENTALE
La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale
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IL PUNTO 4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.1 REQUISITI GENERALI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE
STABILIREE
MANTENERE ATTIVOUN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.1 REQUISITI GENERALI (linea guida) DA DOVE COMINCIARE?
•DALLA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI•DALL’USO EFFICIENTE DEI MATERIALI
FINO A DOVE ARRIVARE?•FINO A METTERE IN ATTO PROCEDURE, PROGRAMMI, TECNOLOGIE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI•FINO A INSERIRE LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI IN TUTTI I PROCESSI DECISIONALI
QUAL E’ LA CHIAVE?•IMPEGNO E CAPACITA’ DI COMANDO DELL’ALTA DIREZIONE
C’E UN METODO PER INDIVIDUARE LA SITUAZIONE IN ATTO?•L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.1 REQUISITI GENERALI (linea guida) COSA COMPRENDE L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE?
•IDENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI•IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PER DETERMINARE QUALI DI ESSI HANNO IMPATTI SIGNIFICATIVI•VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RISPETTO A NORME ESTERNE O CRITERI INTERNI PERTINENTI•PRASSI E PROCEDURE ESISTENTI•POLITICHE E PROCEDURE NEGLI APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI•PRECEDENTI INCIDENTI•POSSIBILITA’ DI OTTENERE VANTAGGI COMPETITIVI•PUNTI DI VISTA DELLE PARTI INTERESSATE•FUNZIONI E ATTIVITA’ DI ALTRI SISTEMI CHE AIUTANO O OSTACOLANO •ANALISI DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DEI POSSIBILI INCIDENTI
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.2 POLITICA AMBIENTALE
DEFINIZIONE:
DICHIARAZIONE, FATTA DA UN’ORGANIZZAZIONE, DELLE SUE INTENZIONI E DEI SUOI PRINCIPI IN RELAZIONE ALLA SUA GLOBALE PRESTAZIONE AMBIENTALE, CHE FORNISCE UNO SCHEMA DI
RIFERIMENTO PER L’ATTIVITA’ E PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI TRAGUARDI IN
CAMPO AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.2 POLITICA AMBIENTALE CHI DEFINISCE LA POLITICA? L’ALTA DIREZIONECOME DEVE ESSERE?• APPROPRIATA A NATURA, DIMENSIONE E IMPATTI AMBIENTALI• INCLUDERE UN IMPEGNO
– AL MIGLIORAMENTO CONTINUO– ALLA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO– ALLA CONFORMITA’ A LEGISLAZIONE, REGOLAMENTAZIONE…
• FORNIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER STABILIRE E RIESAMINARE GLI OBIETTIVI E I TRAGURDI• ESSERE DOCUMENTATA, RESA OPERANTE, MANTENUTA ATTIVA E DIFFUSA A TUTTO IL PERSONALE• ESSERE DISPONIBILE AL PUBBLICOES. PROCEDURA PER L’ELABORAZIONE E LA REVISIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.3 PIANIFICAZIONE
4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVA UNA (O PIU’)
PROCEDURAper INDIVIDUARE gli ASPETTI AMBIENTALI
– CHE PUO’ TENERE SOTTO CONTROLLO– SU CUI CI SI PUO’ ATTENDERE UNA CERTA INFLUENZA– CHE HANNO O POSSONO AVERE IMPATTI SIGNIFICATIVI
per ASSICURARE che siano considerati nello stabilire gli OBIETTIVI
per MANTENERE AGGIORNATE queste informazioni
Es. PROCEDURA PER IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI
E PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.3 PIANIFICAZIONE
4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVA UNA
PROCEDURAper IDENTIFICARE E ACCEDERE a
– PRESCRIZIONI LEGALI– PRESCRIZIONI DI ALTRO TIPO SOTTOSCRITTE DALL’ORGANIZZAZIONE(CODICI DI BUONA PRATICA DELL’INDUSTRIA, ACCORDI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LINEE GUIDA NON DI LEGGE)
CHE RIGUARDANO GLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE SUE ATTIVITA’, PRODOTTI O SERVIZI
Es. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.3 PIANIFICAZIONE
4.3.3 OBIETTIVI E TRAGUARDI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVI
OBIETTIVI E TRAGUARDI DOCUMENTATIGLI OBIETTIVI devono essere STABILITI E RIESAMINATIprendendo in considerazione:
– PRESCRIZIONI LEGALI E SIMILARI– GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI– OPZIONI TECNOLOGICHE– ESIGENZE FINANZIARI, OPERATIVE, COMMERCIALI– IL PUNTO DI VISTA DELLE PARTI INTERESSATE– LA COERENZA CON LA POLITICA AMBIENTALE(IMPEGNI)
Es. PROCEDURA (?!) PER DEFINIZIONE E REVISIONE OBIETTIVI E TRAGUARDI
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.3 PIANIFICAZIONE
4.3.4 PROGRAMMA/I DI GESTIONE AMBIENTALE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVO UNO O PIU’
PROGRAMMIper RAGGIUNGERE obiettivi e traguardii programmi devono contenere:
– RESPONSABILITA’– TEMPI– MEZZI
i programmi devono essere rivisti ove è necessario qualora vi siano progetti riguardanti nuovi sviluppi , o attività, prodotti o servizi nuovi o modificati
Es. PROCEDURA (?!) PER STESURA E REVISIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITA’
DEVONO ESSERE DEFINITI, DOCUMENTATI E COMUNICATI
RUOLI, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’LA DIREZIONE
deve FORNIRE le RISORSE INDISPENSABILI » RISORSE UMANE» COMPETENZE SPECIALISTICHE»TECNOLOGIE»RISORSE FINANZIARIE
per ATTUARE E CONTROLLARE il sistema
deve NOMINARE uno o più RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITA’
IL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE
deve AVERE RUOLO, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ ben definita
per ASSICURARE che i REQUISITI del sistema siano » STABILITI» APPLICATI» MANTENUTI
per RIFERIRE all’alta direzione sulle prestazioni del sistema
BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.2 FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, COMPETENZE
L’ORGANIZZAZIONE deve
IDENTIFICARE le necessità di formazione
ESIGERE la formazione, l’addestramento e l’esperienza
appropriate per il personale che può provocare un impatto
STABILIRE E MANTENERE ATTIVE PROCEDUREper SENSIBILIZZARE il personale su:
» importanza della conformità a politica, procedure e requisiti» impatti e benefici conseguenti le loro attività» ruoli e responsabilità (anche nelle condizioni di emergenza)» conseguenze degli errori
Es. PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITA’ DI FORMAZIONE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.4.3 COMUNICAZIONE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDUREper
ASSICURARE le comunicazioni INTERNE tra livelli e funzioni
RICEVERE, DOCUMENTARE E RISPONDERE a richieste ESTERNEEs. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE
CONSIDERARE procedimenti di comunicazione ESTERNA
REGISTRARE ogni decisione in merito
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.4.4 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE SU CARTA O SISTEMI ELETTRONICI
INFORMAZIONIper
DESCRIVERE elementi fondamentali del sistema e loro interazioni
FORNIRE DIRETTIVE sulla documentazione correlata
Es. PROCEDURA PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE
PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.5 CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDUREper TENERE SOTTO CONTROLLO, EMETTERE E MODIFIFICARE tutti i documenti allo scopo di assicurare che siano:• localizzabili e archiviati ordinatamente e per un tempo pre-determinato• riesaminati, revisionati (se necessario) e approvati da personale autorizzato• disponibili, nella versione adeguata, in tutti i luoghi ove necessario• ritirati tempestivamente se obsoleti• identificati gli obsoleti che debbano essere conservati• leggibili, datati (con date di revisione), facilmente identificabili
Es. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE
BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO
L’ORGANIZZAZIONE DEVE
IDENTIFICARE OPERAZIONI E ATTIVITA’ ASSOCIATE AGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
PIANIFICARE TALI ATTIVITA’, COMPRESA LA MANUTENZIONE PERCHE’ SIANO CONDOTTE IN CONDIZIONI PRESCRITTE
STABILIRE E TENERE AGGIORNATE
PROCEDUREconcernenti gli ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI
che CONTENGANO I CRITERI OPERATIVI
per PREVENIRE SITUAZIONI DIFFORMI rispetto a politica, obiettivi…
da COMUNICARE A FORNITORI E APPALTATORI per quanto di loro pertinenza
Es. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI … (PROCESSO DI SUPPORTO)
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO
4.4.7 PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDUREper INDIVIDUARE E RISPONDERE POTENZIALI INCIDENTI ED EMERGENZE
per PREVENIRE E ATTENUARE L’IMPATTO CONSEGUENTE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE INOLTRE• RIESAMINARE E REVISIONARE LE PROCEDURE (SOPRATTUTTO DOPO EMERGENZE O INCIDENTI)• PROVARE PERIODICAMENTE LE PROCEDURE OVE POSSIBILE
Es. PROCEDURA PER DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE 4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDUREper SORVEVEGLIARE E MISURARE REGOLARMENTE LE CARATTERISTICHE DI ATTIVITA’ E OPERAZIONI CHE POSSONO AVERE UN IMPATTO
per REGISTRARE E CONSERVARE LE INFORMAZIONI CHE CONSENTONO DI SEGUIRE L’ANDAMENTO DI:• PRESTAZIONI• CONTROLLI OPERATIVI• TRAGUARDI•Es. PROCEDURA PER DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE 4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI
...PROCEDURE
per ESEGUIRE TARATURA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI SORVEGLIANZA
per VALUTARE PERIODICAMENTE LA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI AMBIENTALI APPLICABILI
Es. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE
4.5.2 NON-CONFORMITA’, AZIONI CORRETIVE E PREVENTIVE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDURE
per DEFINIRE RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ PER
-TRATTARE E ANALIZZARE LE NON CONFORMITA’
-DECIDERE LE AZIONI DI ATTENUAZIONE IMPATTO
-INIZIARE E COMPLETARE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE
4.5.2 NON-CONFORMITA’, AZIONI CORRETIVE E PREVENTIVE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE
ATTUARE E REGISTRARE ogni cambiamento nelle procedure
a seguito di azioni correttive e preventive
AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE• PER ELIMINARE CAUSE DI NON CONFORMITA’ REALI O POTENZIALI• ADEGUATE ALL’IMPORTANZA DEI PROBLEMI• COMMISURATE ALL’IMPATTO AMBIENTALE FRONTEGGIATO
Es. PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’
PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE
4.5.3 REGISTRAZIONI
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE
PROCEDUREper IDENTIFICARE, CONSERVARE E RIMUOVERE
LE REGISTRAZIONI AMBIENTALI (es. risultati audit, riesami, verbali di addestramento…)
-leggibili-identificabili-riconducibili all’attività, prodotto o servizio-archiviate (facilmente rintracciabili)-conservate per un tempo stabilito e documentato-protette contro danneggiamenti, deterioramenti e perdite-mantenute per dimostrare la conformità del sistema alla norma
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE
4.5.4 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVI
PROCEDURE E PROGRAMMIcon •scadenze basate sugli impatti delle attività e sui risultati degli audit precedenti•scopo e campo di applicazione dell’audit•responsabilità e requisiti per l’esecuzione•resoconto dei risultati
per SVOLGERE PERIODICAMENTE L’AUDIT DELL’EMS al fine di:•verificare la conformità con quanto pianificato e con la norma•fornire informazioni alla direzione(ES. PROCEDURA PER LA PIANIFICAZIONE E LA CONDUZIONE DELL’AUDIT)
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4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE
L’ALTA DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEVE
RIESAMINARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – A INTERVALLI DA ESSA DETERMINATI– IN MODO DOCUMENTATO
per ASSICURARSI che continui ad essere ADEGUATO e EFFICACE
per AFFRONTARE l’eventuale necessità di cambiare elementi del sistema di gestione ambientale (politica, obiettivi….) in base a:
• risultati degli audit• cambiamenti della sistuazione• impegno al miglioramento continuo
(ES. PROCEDURA PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE)