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ANALISI DEI DATI

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LA SPESA CORRENTE

Esaminando il bilancio consuntivo bisogna valutare prioritariamente l’andamento della spesa corrente.

Se confrontiamo i dati iniziali 2011 con il consuntivo vedremo che le spese sono aumentate.

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SPESA CORRENTE

Entrate iniziali 88.275.194,27 finali 98.663.212,50

Uscite iniziali 76.880.543,11

finali 87.661.938,72

Mentre le entrate sono aumentate di €.10.388.018

le uscite sono aumentate di €. 10.781.395 UNA DIFFERENZA DI €.393.377 quindi vi è un aumento della spesa pari al 5%

AUMENTATA DI €. + 393.377,00 pari al 5%

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Piano Esecutivo di Gestione 2011

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

DISCREZIONALI

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Segreteria del sindaco

• Pubbliche relazioni• Beni di rappresentanza• Campagne di sensibilizzazione• Collaborazioni• Convegni• Varie • Contributi

• 27.900• 34.330• 76.524• 38.277• 15.000• 10.800• 356.040

Spese effettuate pricipalmente da Bolzonello

TOTALE €.558.871

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MANIFESTAZIONI E CONVEGNI

• Biblioteca €. 17.560

• Musei €. 585.179

• Attività culturali €. 306.010• Sport e tempo lib. €. 273.367

TOTALE €. 1.182.116

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CONTRIBUTI

• Sindaco (Bolzonello) €. 479.880

• Cultura e strutture €. 924.427

• Ambiente e mobilità €. 13.500• Sport e tempo libero €. 905.600

• Politiche sociali €. 128.608

TOTALE €. 2.452.015

EROGATI NEI PRIMI SEI MESI DELL’ANNO

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INCARICHI ESTERNI

• Segreteria generale €. 39.109• Affari legali €. 105.319• Urbanistica €. 60.000• Servizi informativi €. 591.697• Polizia locale €. 171.954• Riscossione Tributi €. 490.000

TOTALE €. 1.458.079

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RIASSUNTO SPESE DISCREZIONALI

• Segreteria del sindaco €. 558.871

• Manifestazioni e convegni €. 1.182.116• Contributi €. 2.452.015

• Incarichi €. 1.458.079

TOTALE €. 5.651.081

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CONCLUSIONE

• Nel bilancio CONSUNTIVO vi sono oltre cinque milioni di spese discrezionali che giustificherebbero ampliamente una eventuale riduzione dei costi.

• Quindi l’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso

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VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Raffronto fra entrate e spesa nei servizi

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VALUTAZIONE GESTIONALE

• LE 3 FARMACIE COMUNALI

entrate €.3.763.029 spese €.3.530.762

differenza €.232.267

Raffronto fra entrate e spesa

L’INTROITO E’ MODESTO!!! HA SENSO CONTINUARE A TENERE QUESTI SERVIZI

COSI’???

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VALUTAZIONE GESTIONALE

SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI

entrata €.276.050 spesa €.193.017

differenza €.83.033

Raffronto fra entrate e spesa

ANCHE IN QUESTO CASO L’INTROITO E’ MODESTO!!!

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VALUTAZIONE GESTIONALE

MUSEI

entrate €. 765.748 spese €. 1.674.259 differenza €. 908.511

Raffronto fra entrate e spesa

Le entrate derivano principalmente da contributi regionali. Le uscite derivano per un terzo dal costo del personale, per un terzo

dai costi di gestione e per un terzo dall’attività che viene svolta

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VALUTAZIONE GESTIONALE

• CASA SERENA

Entrata utenti €. 4.240.000Contributo Azienda sanitaria €. 1.692.618

Quota a carico della regione €. 42.896

Quota ASS6 RETTE €. 615.551……..

Entrate complessive €. 6.805.596

Uscite complessive €. 7.283.392

DIFFERENZA DI SOLO €. 478.336

Raffronto fra entrate e spesa

CHE SENSO HA GRAVARE SEMPRE SULLE FAMIGLIE ???

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CONCLUSIONE

• Nei servizi vi è un alto costo che grava sugli utenti come nel caso di casa Serena dove gli utenti pagano quasi interamente il costo della struttura.

• Vi sono poi i servizi come le farmacie che hanno un’utile al di sotto della media.

• L’Amministrazione Comunale usa i soldi dei cittadini non per garantire migliori servizi a minor costo ma per sostenere il consenso