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MORTEGLIANO - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTOPIAZZA VERDI N. 10

CAP. 33050, CITTA MORTEGLIANO

ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Anagrafe

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficiale dell'anagrafe e' l'organo competente a tenere l'anagrafe della popolazione residente (APR), nella quale sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonche' hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.

MAPPATURA MACROPROCESSI

Processi di

supporto/processi primari

Funzioni istituzionali

MACRO PROCESSO

PROCESSI Area di rischio Ufficio

Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Variazione di indirizzo


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Adeguamento anagrafe ai risultati del censimento


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Rilascio carta di identita'

P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Certificati anagrafici


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Certificati anagrafici storici


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Comunicazioni Prefettura


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Tenuta registro unioni civili


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico

O) Accesso e Trasparenza

Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)


Anagrafe

Processo Servizi Servizi istituzionali, Stato civile: F) Controlli, Anagraf

primario istituzionali, generali e di gestione

generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

Acquisto della cittadinanza per matrimonio

verifiche, ispezioni e sanzioni

e

Processo primario



Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero


Anagrafe

Processo primario



Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero


Anagrafe

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe,

Toponomastica: Attribuzione

L) Pianificazione urbanistica

Anagrafe

stato civile e servizio elettorale

numero civico

Processo primario



Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Ripristino immigrazione


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Autentica di firma


Anagrafe

Processo primario



Anagrafe: Autentica di copia


Anagrafe

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

Tutte le aree di rischio

Anagrafe

Processo primario



Registro convivenze di fatto

Anagrafe

Processo primario

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio

Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza


Anagrafe

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Anziani ed adulti con disagio

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Il servizio garantisce l'assistenza domiciliare ai soggetti anziani e disabili bisognosi, assicura il telesoccorso e telecontrollo e assistenza per le spese di prima necessita'. Attivita' di consulenza e sostegno per adulti disagiati con difficolta' connesse allo svolgimento dei compiti genitoriali, mediazione familiare, integrazione del reddito familiare, assegni per nuclei familiari e maternita', sostegno psicologico ed economico.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani

Inserimenti in strutture

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Anziani ed adulti con disagio

Processo primario



Integrazione rette case di riposo

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici


Processo primario



Procedure correlate alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria)

H) Affari legali e contenzioso


Processo primario



Servizio di trasporto anziani

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici





ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Approvvigionamenti

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio si occupa delle gare e degli appalti per procedure di acquisizione di beni e servizi necessari all'Ente ( es. pulizie, arredi) mediante procedure di evidenza pubblica e affidamenti diretti con unico fornitore nei casi consentiti; dalla fase istruttoria (Determine di indizione procedura, nomina Commissione di Gara, verbali di Commissione etc.) all'aggiudicazione finale, verificando la documentazione prodotta, predisponendo le comunicazioni necessarie a garantire i principi di trasparenza, pubblicita' ed informazione ai concorrenti e predisponendo le comunicazioni di esclusione di richiesta integrazione documentazione, la determina di aggiudicazione o annullamento.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici


Approvvigionamenti

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane

Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo

A) Acquisizione e progressione del personale

Approvvigionamenti

determinato o flessibile




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Biblioteca

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Il servizio prevede la gestione, l'incremento, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio comunale librario, quotidiani e riviste. Eroga servizi quali consultazione in sede, prestiti, consulenze e ricerche; offre spazi attrezzati per la lettura e lo studio; organizza visite guidate e attivita' di promozione alla lettura, presentazione di libri, mostre.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Prestito locale E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Biblioteca

Processo primario



Prestito interbibliotecario


Biblioteca

Processo primario


Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi

Gestione sale di lettura


Biblioteca

diversi nel settore culturale

Processo primario



Punto internet E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Biblioteca

Processo primario



Acquisizione patrimonio documentario


Biblioteca

Processo primario



Catalogazione P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Biblioteca

Processo primario



Educazione alla lettura


Biblioteca

Processo primario



Gestione reti documentarie


Biblioteca

Processo primario



Incontri con l'Autore


Biblioteca

Processo primario



Interventi di promozione alla lettura dei bambini


Biblioteca

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri

Postazioni internet con

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,

Biblioteca

servizi generali accesso gratuito sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Centro Elaborazione Dati

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio CED ha le funzioni di gestire la rete informatica, sia dal punto di vista software che hardware; fornire assistenza in materia informatica agli uffici; adeguare e aggiornare la dotazione informatica dell'ente.Nell'ambito delle predette competenze, il CED svolge le seguenti attivita':- Gestione e manutenzione del sistema informatico - Amministrazione della rete locale e geografica, gestione accessi remoti- Attivita' sistemistica sui server, sui personal computer client, monitoraggio delle prestazioni- Gestione database, backup e verifica dei dati- Installazione ed aggiornamenti software programmi applicativi e pacchetti di office automation- Gestione della sicurezza informatica sulla lan interna e sedi remote, configurazione accessi e diritti utenti, gestione antivirus. Assistenza specialistica agli uffici nell'utilizzo delle procedure informatiche e apparecchiature hardware- Assistenza hardware, installazione nuove apparecchiature informatiche (server di rete, personal computer, stampanti, apparati di rete) coordinamento e verifica degli interventi da parte delle ditte- Analisi del fabbisogno di attrezzature informatiche e software applicativi, sviluppo progetti informatici per nuove soluzioni gestionali- Gestione e monitoraggio delle connessioni internet e delle linee di comunicazione, manutenzione ed aggiornamento pagine web del sito- Gestione amministrativa del settore, gestione delle risorse attribuite, interfaccia con i fornitori e le software house- Conservazione informatica dei documenti digitali conforme al CAD- Acquisti materiale di consumo delle dotazioni informatiche - Disaster recovery e continuita' operativa- Inventario delle strumentazioni informatiche- Formazione specialistica


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali

Sicurezza dei processi - servizi informatici


Centro Elaborazione Dati

Processo primario



Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo

S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi


Processo primario



Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Backup dei dati



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password



Processo primario



Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica



Processo primario



Assistenza utenti: Interventi di consulenza /addestramento



Processo primario



Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software



Processo primario



Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL



Processo primario

Servizi istituzionali, generali e di


Assistenza utenti: Gestione banche dati on-

F) Controlli, verifiche, ispezioni e


gestione servizi generali line esterne sanzioni

Processo primario



Assistenza utenti: Interventi supporto per la gestione dati applicativi






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Consiglio comunale e commissioni consiliari

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo di supporto



Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

Consiglio comunale e commissioni consiliari




Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei

Z) Amministratori Consiglio comunale e commissioni consiliari

servizi




Programmazione e pianificazione






Organismi di decentramento e di partecipazione



Processo primario



Modalita' di gestione dei pubblici servizi


Processo primario



Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi

N.R. - Nessuna area di rischio





Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza






Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio



Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari




Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo






Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari






Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti

G) Incarichi e nomine

Consiglio comunale e commiss

del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge

ioni consiliari




Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali



Processo primario



Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art.14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246





Procedure di valutazione relative all'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, commi 1 e 4, della legge 28


novembre 2005, n. 246




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Contratti

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio cura, in collaborazione con il Segretario comunale, gli adempimenti necessari alla predisposizione e stipula di tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte; verifica l'idoneita' della documentazione utile alla formazione degli atti e gli adempimenti fiscali (IVA, bollo e registro connessi).


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Autenticazione scritture private


Contratti

Processo primario



Rogito atti segretario comunale


Contratti

Processo primario



Liquidazione diritti di segreteria


Contratti

Processo primario



Registrazione F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Contratti

Processo primario



Adempimenti conseguenti alla


Contratti

gestione gestione: Altri servizi generali

stipula del contratto: registrazione anni successivi

sanzioni

Processo primario



Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione


Contratti

Processo primario



Pagamento delle spese di registrazione


Contratti

Processo primario



Vidimazione repertorio


Contratti




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Controllo di gestione

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Il Controllo di Gestione e? strumento finalizzato al supporto informativo agli Organi Istituzionali, al Nucleo di Valutazione/OIV, ai singoli Dirigenti. L'attivita? consiste nella verifica della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi programmati dagli organi politici, attraverso l'analisi delle risorse, la comparazione tra i costi e la qualita? e la quantita? dei servizi offerti, la funzionalita? dell'organizzazione dell'Ente, del livello di efficienza, efficacia ed economicita? svolta per il raggiungimento degli obiettivi.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario

Servizi istituzionali,


Controllo di gestione ai sensi

Q) Progettazione Controllo di

generali e di gestione

gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

degli art. dal 196 al 198 bis del D.Lgs. 267/2000

gestione




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Cultura

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio si occupa dell'organizzazione e gestione di eventi a carattere culturale, della concessione di spazi storico-artistici per attivita' culturali e di contributi per eventi e iniziative a carattere culturale.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Organizzazione manifestazioni


Cultura

Processo primario



Contributi per manifestazioni


Cultura

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del

RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Ecologia

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio si occupa di interventi manutentivi del verde pubblico; della gestione del Servizio di nettezza urbana o dell'appalto del servizio; delle convenzioni con i consorzi obbligatori per la raccolta differenziata; delle procedure di bonifica e rilascio della relativa autorizzazione; dell'inquinamenti dell'aria e dell'acqua; della disinfestazione.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Ecologia

Processo primario



Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose


Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero

Autorizzazione integrata ambientale - AIA

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica

Ecologia

ambientale dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso

Ecologia

Processo primario



Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione

Ecologia

Processo primario



Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA


Ecologia

Processo primario



Autorizzazione unica ambientale - AUA


Ecologia

Processo primario



Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

Ecologia

destinatarioProcesso primario



Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione


Ecologia

Processo primario



Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione


Ecologia

Processo primario



Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione


Ecologia

Processo primario



Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso

Ecologia

Processo primario



Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/sil


Ecologia

enzio-assenso

Processo primario



Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo


Ecologia

Processo primario



Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione


Ecologia

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo

Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici


Ecologia

Processo primario



Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile


Ecologia

Processo primario



Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di


Ecologia

ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998

Processo primario


Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti

Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi


Ecologia

Processo primario



Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica

I) Smaltimento dei rifiuti

Ecologia

Processo primario



Bonifica e ripristino di aree contaminate


Ecologia

Processo primario



Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna


Ecologia

Processo primario



Indagine ambientale preliminare


Ecologia

Processo primario



Piano della Caratterizzazione


Ecologia

Processo primario



Piano di utilizzo - Materiali di scarico


Ecologia

Processo primario



Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento


Ecologia

Processo primario

Sviluppo sostenibile e

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio

Classificazione F) Controlli, verifiche,

Ecologia

tutela del territorio e dell'ambiente

e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento

industrie insalubri ispezioni e sanzioni

Processo primario



Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni


Ecologia

Processo primario



Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato


Ecologia

Processo primario



Sospensione attivita'


Ecologia

Processo primario



Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente


Ecologia

Processo primario



Richieste verifiche distanze cassonetti


Ecologia

Processo primario



Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa


Ecologia

Processo primario



Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006


Ecologia

(installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso

destinatario




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Edilizia Privata

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Le competenze principali consistono nell'esame e nel controllo/gestione dei progetti di trasformazione edilizia del territorio, per l'esecuzione dei quali occorre presentare domanda di permesso di costruire o denuncia di inizio attivita'. Le competenze si estendono anche ad attivita' piu' specifiche di natura edilizia ovvero, rilascio dell'agibilita', funzioni di vigilanza e di controllo sull'edificato, e tutte quelle amministrative relative alla subdelega regionale in materia di tutela ambientale; nonche' alla richiesta contributi per opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Permesso di costruire - Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia

Permesso di costruire in sanatoria -

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della

Edilizia Privata

economico-popolare Autorizzazione sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento


Edilizia Privata

Processo primario



Aggiornamento annuale costo di costruzione

V) Titoli abilitativi edilizi

Edilizia Privata

Processo primario



Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'


Edilizia Privata

Processo primario



Restituzione del contributo di costruzione


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione ordinaria - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12kw - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale

Manutenzione straordinaria

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti

Edilizia Privata

pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

(pesante) - SCIA ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Ristrutturazione edilizia (cosiddetta "pesante" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Nuova costruzione In

C) Autorizzazione o concessione e

Edilizia Privata

gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001


Edilizia Privata

Processo primario



Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi-

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

Edilizia Privata

Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001

economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Eliminazione delle barriere architettoniche - attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Attivita' di ricerca nel sottosuolo - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Movimenti di terra - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Serre mobili stagionali - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)


Edilizia Privata

Processo primario



Pavimentazione di aree per iniziali - Attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario

Assetto del territorio ed edilizia


Pannelli fotovoltaici a servizio degli


Edilizia Privata

abitativa pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

edifici - Attivita' edilizia libera

Processo primario



Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



CILA (Clausola residuale)


Edilizia Privata

Processo primario



Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di pertinenze minori - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed

Edilizia Privata

immediato per il destinatario

Processo primario



Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001


Edilizia Privata

Processo primario



SCIA in sanatoria - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui


Edilizia Privata


all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) -Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco

provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a


Edilizia Privata

tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisca al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario

Assetto del territorio ed

Assetto del territorio Interventi su C) Autorizzazione o

Edilizia Privata

edilizia abitativa

ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)

concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (Se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) ( autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si


Edilizia Privata

riferisce al PdC)

Processo primario



Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che


Edilizia Privata

economico-popolare provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni

Processo primario



interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario

Assetto del territorio ed

Assetto del territorio Interventi edilizi C) Autorizzazione o

Edilizia Privata

edilizia abitativa


in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica

concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu'

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

Edilizia Privata

Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)

diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA


Edilizia Privata

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi riconducibili alla


Edilizia Privata


tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera

Processo primario



Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati


Edilizia Privata

economico-popolare nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera.

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche ad alta e media sismicita' - Autorizzazione in aggiunta ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Interventi su immobili


Edilizia Privata


sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera

Processo primario



interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera


Edilizia Privata

Processo primario



Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) CILA/SCIA ( nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera


Edilizia Privata

Processo primario



Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia


Edilizia Privata

libera.

Processo primario



Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera


Edilizia Privata

Processo primario



Agibilita' - SCIA C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Edilizia Privata

Processo primario



Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata


Edilizia Privata

Processo primario



Comunicazione di fine lavori - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di

Edilizia Privata

protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione

Processo primario



Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA


Edilizia Privata

Processo primario



Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni


Edilizia Privata

culturali e del paesaggio - Comunicazione

Processo primario



Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione


Edilizia Privata

Processo primario



Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita'


Edilizia Privata

produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso

Processo primario



Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione


Edilizia Privata

Processo primario



Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli art. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata


Edilizia Privata

Processo primario



Autorizzazione paesaggistica semplificata


Edilizia Privata

Processo primario

Tutte le funzioni istituzionali

Tutti i macroprocessi

Modello - iniziativa di parte - SCIA edilizia

Edilizia Privata

Processo primario



Modello - iniziativa di parte - CILA

Edilizia Privata




ALLEGATO N. 1 PTPCT

SERVIZIO: Elettorale

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Per quanto concerne le funzioni elettorali, l'Ufficio Elettorale provvede a:- aggiornamento delle liste elettorali ed alle operazioni relative alle elezioni ed ai referendum; - rilasciare i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;- effettuare l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori, riceve le domande per le funzioni di giudice popolare


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Elettorale: Rilascio tessera elettorale


Elettorale

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori


Elettorale

Processo primario



Elettorale: revisione semestrale liste elettorali

Elettorale

Processo primario



Elettorale: revisione dinamica liste elettorali


Elettorale

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo scrutatori


Elettorale

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio


Elettorale

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di


Elettorale

gestione stato civile e servizio elettorale

seggio sanzioni

Processo primario



Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari


Elettorale

Processo primario



Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari


Elettorale

Processo primario



Elettorale: Supporto commissioni elettorali


Elettorale

Processo primario



Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione


Elettorale

Processo primario



Elettorale: voto assistito


Elettorale

Processo primario



Elettorale: voto domiciliare


Elettorale




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Giunta comunale

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)


Giunta comunale

Processo primario



Parere sul documento delle linee programmatiche di mandato del Sindaco


Giunta comunale

Processo primario



Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di gestione dell'Ente


Giunta comunale

Processo primario



Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale


Giunta comunale

Processo primario



Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione


Giunta comunale

dell'Ente

Processo primario



Criteri generali per la determinazione delle tariffe


Giunta comunale




Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica

Z) Amministratori Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato


Giunta comunale




Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000


Giunta comunale




Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni


Giunta comunale




Indirizzi criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati


Giunta comunale

Processo primario



Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o


Giunta comunale

servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari




Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata


Giunta comunale

Processo primario



Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati


Processo primario



Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile


Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi e criteri di massima per il nucleo di valutazione/OIV


Giunta comunale

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi

Esternalizzazione di attivita'


gestione istituzionali comunali e servizi

Processo primario



Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi


Giunta comunale

Processo primario



Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio


Giunta comunale

Processo primario



Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione


Giunta comunale




Lasciti e donazioni


Giunta comunale

Processo primario



Contributi per attivita' ambientali


Giunta comunale

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di

prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Leva

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Dal 20 settembre 2004 il Ministero della Difesa ha sospeso l'obbligo di leva per i giovani nati dopo il 1985, a partire dal 1Â° gennaio 2005.In ogni caso, l'Ufficio Leva e' tenuto a provvedere a:- formare le liste di leva;- aggiornare le liste di leva con eventuali annotazioni (es. leva militare)- aggiornare, collaborando con gli altri Comuni, i ruoli matricolari sia per le cancellazioni che per i nuovi inserimenti;- rilasciare su richiesta certificazioni d'iscrizione alle liste di leva e certificati di esito di leva;- vidimare i fogli di congedo;- trattare i casi particolari di iscrizione alle liste di leva.

Responsabile SERVIZIO:DOTT. GAMBINO NICOLA


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Leva: Variazioni liste di leva


Leva

Processo primario



Leva: Certificati di leva


Leva




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Manutenzioni

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio si occupa della manutenzione ordinaria e straordinari di tutto il patrimonio comunale (scuole, edifici, strade, cimiteri, ecc.), dell'adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti tecnologici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche; della gestione illuminazione pubblica, pulizia strade, sgombero neve, spargimento sale antighiaccio e arredo urbano.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico


Manutenzioni

Processo primario



Piano delle manutenzioni


Manutenzioni




Sopralluogo F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Manutenzioni

Processo primario



Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria


Manutenzioni




Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni


Manutenzioni



Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e

Manutenzione mezzi

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta

Manutenzioni

abitativa assetto del territorio del contraente e contratti pubblici




Assistenza e manutenzione per seggi elettorali


Manutenzioni




Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento


Manutenzioni




Gestione magazzino


Manutenzioni




Gestione squadre operative


Manutenzioni

Processo primario



Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature


Manutenzioni

Processo primario



Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore


Manutenzioni




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Opere e Lavori pubblici

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio sovrintende a tutte le opere pubbliche realizzate dall'amministrazione, mediante progettazione e direzione dei lavori (interna o affidata a professionisti esterni), coordinazione e collaudo finale, con

l'esercizio di funzioni che comprendono l'edilizia scolastica, cimitero, trasporti e mobilita', viabilita', elettrodotti e fognature, eliminazione delle barriere architettoniche, nonche' la programmazione ed il coordinamento delle Opere Pubbliche.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Piano triennale opere pubbliche


Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale



Processo primario



Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata



Processo primario



Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta



Processo primario



Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il



sistema della procedura negoziata

Processo primario



Approvazione Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro



Processo primario



Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro



Processo primario



Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)

Q) Progettazione Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Perizie di lavori in economia

Q) Progettazione Opere e Lavori pubblici

Processo primario



Affidamento progettazione a professionisti esterni



Processo primario



Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni



Processo primario



Direzione lavori B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia



Processo primario



Varianti in corso d'opera lavori in appalto



Processo primario



Collaudo B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Partecipazione a commissioni di collaudo



Processo primario



Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza



Processo primario



Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione



Processo primario



Subappalto B) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Scelta del contraente e contratti pubblici


Processo primario



Redazione cronoprogramma



Processo primario






Processo primario






Processo primario



Piano triennale opere pubbliche



abitativa assetto del territorio




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Partecipazioni

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Controllo sulle societa' partecipate


Partecipazioni

Processo primario



Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente - (Enti controllati)


Partecipazioni

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e

Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione


Partecipazioni

provveditorato Pubblica

Processo primario



Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate - (Enti controllati)


Partecipazioni

Processo primario



Tenuta dell'archivio degli Statuti - (Enti controllati)


Partecipazioni

Processo primario



Acquisto partecipazioni azionarie


Partecipazioni

Processo primario



Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie


Partecipazioni

Processo primario



Gestione titoli - (Enti controllati)


Partecipazioni




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Patrimonio

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Piano delle alienazioni e valorizzazioni


Patrimonio

Processo primario



Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica


Patrimonio

Processo primario



Gestione canoni demaniali


Patrimonio

Processo primario



Procedure di accatastamento immobili


Patrimonio

Processo primario



Registrazione movimenti inventariali


Patrimonio

Processo primario



Rimborso spese utenze immobili in locazione


Patrimonio

Processo primario


Assetto del territorio Locazione E) Gestione delle entrate, delle

Patrimonio



immobili urbani spese e del patrimonio

Processo primario

Sviluppo economico e competitivita'

Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Attivita' funebre - Autorizzazione


Patrimonio

Processo primario



Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati


Patrimonio

Processo primario

Ordine pubblico e sicurezza

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa

Gestione e dislocamento delle salme

N) Attivita' funebri e cimiteriali

Patrimonio

Processo primario



Autorizzazione ai custodi alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato


Patrimonio

Processo primario



Trascrizione decreti esproprio e altri


Patrimonio

Processo primario



Acquisto arredi e attrezzature uffici


Patrimonio

Processo primario



Acquisto arredi e attrezzature

E) Gestione delle entrate, delle

Patrimonio


gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

scuole spese e del patrimonio

Processo primario



Affidamento servizi di pulizia uffici comunali


Patrimonio

Processo primario



Fornitura vestiario e calzature personale


Patrimonio

Processo primario



Report sui consumi


Patrimonio




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Piano diritto allo Studio e programmazione

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio cura la gestione del servizio di trasporto scolastico, refezione, pre-accoglienza e post-accoglienza, stage estivi ed alternanza scuola/lavoro; gestisce l'erogazione di contributi alle istituzioni scolastiche presenti sul territorio per l'ampliamento dell'offerta formativa, borse e assegni di studio, buoni dote scuola per merito e sostegno al reddito, fornitura libri di testo scuola primaria.


Processi Funzioni MACRO PROCESSI Area di rischio Ufficio

di supporto/processi primari

istituzionali PROCESSO

Processo primario


Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione

Servizio pre e post scuola


Piano diritto allo Studio e programmazione

Processo primario

Istruzione e diritto allo studio


Servizio di ristorazione scolastica



Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Testi scolastici per alunni della scuola primaria






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Polizia cimiteriale

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:La polizia mortuaria svolge funzioni di controllo e vigilanza riguardanti tutte quelle attivita' connesse alla morte di una persona. Si tratta dello svolgimento delle attivita' e delle pratiche funerarie successive all'evento morte, con applicazione delle regole per il trasporto funebre, e l'accoglimento nei cimiteri, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Servizio ai funerali

N) Attivita' funebri e cimiteriali

Polizia cimiteriale




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Polizia giudiziaria

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che ne vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale; svolgere ogni indagine e attivita? disposta o delegata dall'autorita? giudiziaria, con funzione investigativa, repressiva e esecutiva.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Trasmissione notizie di reato all'A.G.


Polizia giudiziaria

Processo primario



Denunce infortuni sul lavoro


Polizia giudiziaria

Processo primario



Indagini su delega Procura


Polizia giudiziaria

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Polizia locale

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:La Polizia Locale svolge le attivita' relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio.Comprende le attivita' di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Svolge le attivita' relative all’amministrazione e al funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attivita' commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le attivita' per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attivita' commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti per il controllo delle attivita' artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarita' delle forme particolari di vendita. Comprende i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Provvede a vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune; a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamita', nonche', in caso di privati infortuni; a svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica; ad accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico fino alla definizione; a prestare servizio d’ordine e di rappresentanza; a collaborare ai servizi e alle operazioni di Protezione Civile demandate dalla legge al Comune;Con riferimento al sistema integrato di sicurezza urbana svolge funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione. Amministrazione e funzionamento delle attivita' di supporto collegate all’ordine pubblico e sicurezza: attivita' quali la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all’ordine pubblico e sicurezza


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Controllo-Ispezione


Polizia locale

Processo Ordine Ordine pubblico e Accertamento F) Controlli, Polizia

primario pubblico e sicurezza

sicurezza: Polizia locale e amministrativa

requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

verifiche, ispezioni e sanzioni

locale

Processo primario



Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive


Polizia locale

Processo primario



Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale


Polizia locale

Processo primario



Recupero veicoli abbandonati su area pubblica

M) Controllo circolazione stradale

Polizia locale

Processo primario



Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi


Polizia locale

Processo primario



Regolamentazione traffico


Polizia locale

Processo primario



Accertamento violazioni stradali


Polizia locale

Processo primario



Pattugliamento stradale


Polizia locale

Processo primario



Controllo segnaletica


Polizia locale

Processo primario



Ritiro documenti M) Controllo circolazione stradale

Polizia locale

Processo primario

Ordine pubblico e

Ordine pubblico e Sorveglianza M) Controllo circolazione

Polizia locale

sicurezza sicurezza: Polizia locale e amministrativa

degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole elementari

stradale

Processo primario



Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro


Polizia locale

Processo primario



Rilievo incidente M) Controllo circolazione stradale

Polizia locale

Processo primario



Accertamento violazioni stradali


Polizia locale




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Prevenzione della corruzione e illegalita'

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio fornisce assistenza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito all'elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; alla verifica dell'efficace attuazione del Piano; al monitoraggio sull'attuazione del Piano; alle proposte di modifica al Piano; alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attivita' nel cui ambito e' piu' elevato il rischio; all'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione; all'elaborazione e aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrita'; al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e all'eventuale segnalazione nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione; adempimenti connessi all'esercizio dell'accesso civico da parte dei richiedenti.

MAPPATURA

MACROPROCESSI

Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Aggiornamento PTPCT


Prevenzione della corruzione e illegalita'

Processo primario



Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure



Processo primario



Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti



Processo primario



Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Programmazione e pianificazione

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio ha la finalita' di assicurare il coordinamento dei processi di pianificazione, approvvigionamento, gestione contabile e controllo delle risorse economiche e finanziarie dell'Ente, in coerenza con gli obiettivi definiti dai programmi e dai piani annuali e pluriennali e con l'obiettivo di assistere e supportare gli altri servizi nella gestione delle risorse e dei budget assegnati, contribuendo alla definizione delle linee guida

e degli indirizzi dell'Amministrazione. L'ufficio cura la regolarita' dei procedimenti contabili e dei processi di gestione delle risorse economiche.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Bilancio di previsione



Processo primario



Documento Unico di Programmazione - DUP



Processo primario



Rendiconto E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni



Processo primario



Piano esecutivo di gestione - PEG






Mandati di pagamento






Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.






Gestione cauzioni e fideiussioni






Inserimento e controllo dati IVA






Inventario beni mobili e immobili






Pagamento premi e gestione polizze assicurative






Parere di regolarita' contabile






Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale






Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative



provveditorato ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere




Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile






Monitoraggio patto di stabilita'



Processo primario



Controllo equilibri finanziari






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Protezione Civile

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Nelle attivita' di protezione civile assume la direzione dei servizi di soccorso ed assistenza alla popolazione con interventi urgenti e necessari a fronteggiare situazioni d'emergenza, nonche' collaborazione agli interventi predisposti dagli organi statali, regionali e provinciali.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario

Soccorso civile

Soccorso civile: Sistema di protezione civile

Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile

Q) Progettazione Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Esercitazione e formazione del personale interno


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile

Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali

Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Interventi di somma urgenza

R) Interventi di somma urgenza

Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Partecipazione a coordinamenti intercomunali


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Convenzioni con associazioni di volontariato


Protezione Civile

Processo primario

Soccorso civile


Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile


Protezione Civile

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad

un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Protocollo e Archivio

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio gestisce la corrispondenza in entrata e in uscita: protocollazione e gestione della posta interna ed esterna: ricezione dall'Ufficio Postale della corrispondenza indirizzata all'Ente, e ricevimento di quella pervenuta dall'utenza; registrazione e classificazione atti; smistamento corrispondenza agli uffici ; registrazione e classificazione della corrispondenza dagli Uffici all'utenza, ad enti vari, ecc., stampe giornaliere del registro protocollo-L'ufficio gestisce la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante un sistema informatico di gestione documentale.Gestisce la casella istituzionale di PEC.Comprende le attivita' di gestione dell'archivio di deposito: inventariazione buste; gestione ricerche atti archiviati e richieste d'accesso da parte degli uffici e utenti esterni; predisposizione atti da scartare.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico


Protocollo e Archivio

Processo primario



Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare



Processo primario



Annullamenti di protocollo per errata



servizi generali assegnazione

Processo primario



Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico



Processo primario



Smistamento agli uffici della documentazione protocollata



Processo primario



Tenuta archivio corrente



Processo primario



Archiviazione atti in archivio di deposito



Processo primario



Aggiornamento manuale di gestione






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Segreteria

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:La Segreteria svolge funzioni di supporto amministrativo e gestionale alle funzioni del Segretario generale; supporto al Presidente del Consiglio ed alle segreterie delle commissioni consiliari; gestione ed archiviazione delle deliberazioni; raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi e alla pubblicazione degli elenchi delle medesime; analisi e approfondimento degli atti normativi, statutari e regolamentari di interesse generale per l'ente e le funzioni di segreteria degli Organi Istituzionali.La segreteria assolve tutti i compiti di assistenza al Sindaco. Le attivita' principali della segreteria riguardano, principalmente, la raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione di materiali di lavoro e di studio del Sindaco; preparazione di documentazione di interesse o competenza del Sindaco; gestione dell'agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni del Sindaco; gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco;

organizzazione e gestione delle cerimoniale e delle occasioni di rappresentanza istituzionale.


Processi di



MACRO PROCESSO




Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e notifiche: Notifiche


Segreteria

Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale

Albo e inviti: Inviti consigli comunali


Segreteria

Processo primario



Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali:


Segreteria

Decadenze

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori


Segreteria

Processo primario



Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale


Segreteria

Processo primario



Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line


Segreteria

Processo primario



Redazione delibera/determina


Segreteria

Processo primario



Archiviazione deliberazioni/determinazioni


Segreteria

Processo primario



Affidamento servizi postali


Segreteria

Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Sostegno ad associazioni operanti nell'ambito socio-educativo


Segreteria

Processo primario



Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e


Segreteria

consulenti

Processo primario



Modello - iniziativa di parte - contributi


Segreteria

Processo primario



Carta dei Servizi P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy

Segreteria

Processo primario



Soggiorni climatici per anziani


Segreteria

Processo primario



Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV


Segreteria

Processo primario



Concessione in gestione impianti sportivi


Segreteria

Processo primario



Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze


Segreteria




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Sindaco

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente


Sindaco

Processo primario



Linee programmatiche di mandato


Sindaco

Processo primario



Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza


Sindaco




Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa


Sindaco

Processo primario



Nomina e revoca assessori


Sindaco




Nomina Segretario generale


Sindaco




Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni


Sindaco




Nomina Organismo di


Sindaco


gestione: Organi istituzionali

valutazione




Coordinamento Assessori


Sindaco

Processo primario



Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo

Z) Amministratori Sindaco

Processo primario



Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti


Sindaco

Processo primario



Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento


Sindaco




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Sportello unico per le attivita' produttive

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Lo Sportello e' la struttura organizzativa attraverso la quale il Comune si rapporta con le imprese del proprio territorio e alla quale puo' rivolgersi ogni imprenditore per avviare, gestire e concludere pratiche legate alle attivita' produttive, garantendo un rapporto rapido ed efficace tra imprese e pubblica amministrazione in un'ottica di semplificazione burocratica.


Processi di

supporto/processi


MACRO PROCESSO


primariProcesso primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere


Sportello unico per le attivita' produttive

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia



Processo primario



Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare


Processo primario


Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti

Segnalazione certificata di inizio attivita'

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti

Sportello unico per le attivita'

distributive - tutela dei consumatori

(SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500

ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

produttive

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale


Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico,

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto


vendita per corrispondenza, televisione

economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione


di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)


Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti


Processo primario

Sviluppo economico e

Sviluppo economico Segnalazione Sportello unico

competitivita' e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi

per le attivita' produttive

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande


Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale


Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive



all'aria aperta - campeggi

Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi



Processo primario



Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti


industriali

Processo primario



Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione



Processo primario



Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione



Processo primario



Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione



Processo primario



Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona non sottoposta a tutela - Autorizzazione



Processo primario



Distributori di carburanti - Autorizzazione




Processo primario



Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione



Processo primario



Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione



Processo primario



Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione



Processo primario



Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione



Processo primario



Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione



destinatarioProcesso primario



Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione



Processo primario



Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione



Processo primario



Taxi - Autorizzazione



Processo primario



Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione


Processo primario



Modello - iniziativa di parte - SCIA commercio



Processo primario



Autorizzazione a: 1) apertura ed esercizio di una farmacia; 2) decentramento

C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica


della farmacia in nuova sede farmaceutica 3) trasferimento della farmacia dai locali gia' autorizzati ad altri situati nello stesso perimetro 4) trasferimento di titolarita' dell'esercizio della farmacia

dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Autorizzazione a: 1) variazione dell'ingresso al pubblico della farmacia 2) variazione di superficie dei locali della farmacia



Processo primario



Assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e delle sedi vacanti



Processo primario



Parafarmacia F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni





ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Sport e tempo libero

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio svolge attivita' di promozione e diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le associazioni e con gli istituti scolastici; coordina le attivita' sportive mediante la gestione del calendario delle attivita' presso tutti gli impianti sportivi di proprieta' comunale e gestisce dei rapporti con i concessionari di impianti sportivi e relative convenzioni.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche


Sport e tempo libero

Processo primario



Contributi per manifestazioni



Processo primario



Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi comunali



Processo primario



Contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente



Processo primario



Erogazione del servizio senza corrispettivo o a

D) Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,


servizi generali tariffa agevolata sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Stato civile

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio di stato civile ha lo scopo di accertare la condizione di ogni cittadino nel corso della sua vita: nascita, matrimonio, morte; riceve tutti gli atti concernenti lo stato civile; custodisce e conserva i registri; rilascia estratti e certificati e le copie degli allegati quando questi provengono da Paese estero.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Stato civile: Redazione atto di nascita


Stato civile

Processo primario



Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atti


Stato civile

gestione gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale

di nascita formati all'estero

sanzioni

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano


Stato civile

Processo primario



Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni


Stato civile

Processo primario



Separazione consensuale,


Stato civile

gestione stato civile e servizio elettorale

divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

sanzioni

Processo primario



Stato civile: Redazione atto di morte


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla cremazione


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri


Stato civile

Processo primario



Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Cambio nome/cognome


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di


Stato civile

sesso

Processo primario



Stato civile: Affiliazioni


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Adozione


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Riconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Disconoscimenti


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Tutela/Curatela


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe


Stato civile

Processo primario



Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari


Stato civile

Processo primario



Stato civile: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri


Stato civile





ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Trasparenza e Web

PTPCP 2018/2020


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Gestione sito web: Aggiornamento pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web: Creazione pagine


Trasparenza e Web

Processo primario



Gestione sito web: software per la gestione dei contenuti


Trasparenza e Web


MORTEGLIANO - SOFTWARE PIANO ANTICORRUZIONE SUPPORTO

PIAZZA VERDI N. 10CAP. 33050, CITTA MORTEGLIANO

ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:Tutti gli uffici sono competenti in ordine ai procedimenti e ai processi c.d. trasversali, tra cui, a titolo di esempio, il procedimento di accesso e le procedure di acquisizione mediante il sistema dell'affidamento diretto.Questi procedimenti e processi vengono, per la loro natura trasversale, mappati una sola volta a valere per tutti gli uffici.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto


Tutti gli uffici - Attivita' trasversale

Processo primario



Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata



Processo primario



Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto



Aggregatore di riferimento

Processo primario



Proroga contratto in scadenza



Processo primario



Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione



Processo primario



Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali



Processo primario



Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90



Processo primario



Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri



Processo primario



Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013



Processo primario



Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli



soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013

Processo primario



Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 33/2013



Processo primario



Segnalazione-Esposto



Processo primario



Partecipazione a corsi di formazione



Processo primario



Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)



Processo primario



Formazione Albo dei professionisti esterni



Processo primario



Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta






Liquidazione fatture



provveditorato

Processo primario



Modello - iniziativa di parte - autorizzazione (PdC)



Processo primario



Modello - iniziativa di parte - Autorizzazione NO SUAP



Processo primario



Modello - iniziativa d'ufficio - incarichi nomine



Processo primario



Modello - iniziativa d'ufficio - rimborsi






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Ufficio amministrativo

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio gestisce:- le richieste di copia rapporti di incidente stradale al diretto interessato; - difesa dell'Ente nei ricorsi al Prefetto/Giudice di Pace avverso sanzioni Codice della Strada; - cura le richieste di segnalazioni e sopralluogo da parte di cittadini; - rilascia autorizzazioni passi carrai;- informazioni generali sul codice della strada


Processi di



MACRO PROCESSO





Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio


Ufficio amministrativo

Processo primario



Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP



Processo primario



Rilievo incidente F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Gestione del contenzioso: Udienze GdP



Processo primario



Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale



Processo primario



Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro



Processo primario



Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel



Processo primario

Ordine pubblico e

Ordine pubblico e sicurezza: Polizia

Convenzione per adesione


Ufficio amminis

sicurezza locale e amministrativa

all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile- Ministero delle Infrastrutture

trativo

Processo primario



Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico registro Automobilistico



Processo primario



Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.



Processo primario



Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - controllo



Processo primario



Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni






Ordinanza di ingiunzione



Processo primario



Rilascio contrassegno invalidi



Processo primario

Ordine pubblico e

Ordine pubblico e Rimborso M) Controllo circolazione

Ufficio amminis

sicurezza sicurezza: Polizia locale e amministrativa

somme versate erroneamente per violazioni amministrative

stradale trativo

Processo primario



Avvisi di accertamento violazione



Processo primario



Emissioni ruoli riscossione sanzioni



Processo primario



Rateizzazione sanzioni amministrative



Processo primario



Anagrafe canina F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Rinvenimento oggetti smarriti



Processo primario



Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Autorizzazione



Processo primario



Autorizzazione passo carrabile permanente



Processo primario



Autorizzazione installazione di cartelli e insegne



Processo primario


Assetto del territorio ed edilizia abitativa:

Autorizzazione per installazione



abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

di ponteggio provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Processo primario



Autorizzazioni al transito



Processo primario



Ordinanze regolamentazione circolazione



Processo primario



Autorizzazione passo carrabile permanente



Processo primario



Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere



Processo primario



Pubblica sicurezza: ospitalita' stranieri - Autorizzazione






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Ufficio Gestione economica del personale dipendente

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio si occupa della gestione del personale comunale sia con riferimento agli aspetti organizzativi, in particolare e' competente per selezioni e concorsi; dotazione organica e piano occupazionale; inserimento di tirocinanti/stagisti/LSU/LPU; sia con riferimento agli aspetti giuridico-amministrativi: mobilita', presenze assenze, corrispondenza e buoni pasto; relazioni sindacali.


Processi di



MACRO PROCESSO





Rilascio certificato di stipendio


Ufficio Gestione economica del personale dipendente




Liquidazione indennita' mensili amministratori






Certificazione in materia di spesa di personale






Liquidazione periodiche trattamenti accessori



Processo primario



Liquidazione trattamento fine mandato






CUD E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio


Processo primario



Modello 770 E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Pensioni: Liquidazioni IPS - riscatti - ricongiunzioni



Processo primario



Statistiche P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy





Stipendi-Paghe E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio





Rimborso oneri per datore di lavoro



Processo primario



Certificazione crediti


Ufficio Gestione economica del personale dipende

nteProcesso di supporto



Gestione coperture INAIL






Versamenti contributivi datori di lavoro






ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'ufficio ha la finalita' di gestire il trattamento economico del personale dipendenti comunali e le indennita' erogate agli amministratori locali, con annessi adempimenti contributivi, assistenziali, previdenziali, fiscali; controllo e stampa cartoline presenze mensile; aggiornamento e archivio permessi/ferie personale; elaborazione mensile, anche attraverso ditta esterna, dei cedolini; elaborazione e presentazione 770 per certificazione annua dei contributi versati. L'ufficio provvede inoltre alla predisposizione e redazione delle rendicontazioni e statistiche annuali e delle statistiche del personale.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse

Assunzione di personale mediante


Ufficio gestione giuridica del

umane concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

personale dipendente

Processo primario



Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera


Ufficio gestione giuridica del personale dipendente

Processo primario



Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale



Processo primario



Assunzione disabili



Processo primario



Stabilizzazioni F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni


Processo primario



Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D. Lgs. 165/2001



Processo primario



Mobilita' ex art. 34 bis, D. L.gs. 165/2001



Processo primario



Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G.


Ufficio gestione giuridica del personal

e dipendente

Processo primario



Cambi di profilo professionale



Processo primario



Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale






Denunce infortuni sul lavoro






Medico competente






Comandi e trasferimenti






Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato



Processo primario



Rilevazione eccedenze personale


Ufficio gestione giuridica del personale dipende

nteProcesso primario



Assunzioni interinali



Processo primario



Attribuzione incarichi dirigenziali






Certificazioni stipendio per cessione quinto






Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro



Processo primario


Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate



Processo primario



Segnalazioni dipendenti



Processo primario



Vigilanza sanitaria a cura del medico competente



Processo primario

Tutte le funzioni


Modello - Ufficio gestione

istituzionali comportamento giuridica del personale dipendente

Processo primario



Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale



Processo primario



Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi



Processo primario



Concessione sala Consiliare



Processo primario



Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione



Processo primario



Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale



La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa

come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.



ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Ufficio Tributi

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio Tributi e' preposto alla gestione delle entrate dei tributi comunali; aggiorna la banca dati delle dichiarazioni/comunicazioni di variazione e rendicontazione dei versamenti; cura l'informazione al contribuente, predispone la modulistica inerente l'attivita' di istituto.


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Accertamenti tributari


Ufficio Tributi

Processo primario



Rateazione pagamento tributi accertati


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo ICI - IMU - TASI


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Tosap F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti


Ufficio Tributi

di affissione

Processo primario



Iscrizione a ruolo entrate tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Richieste accertamento con adesione


Ufficio Tributi

Processo primario



Certificati relativi a posizioni tributarie


Ufficio Tributi

Processo primario



Risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni


Ufficio Tributi

Processo primario



Provvedimenti in autotutela per tributi comunali


Ufficio Tributi

Processo primario



Controllo Imposta di soggiorno


Ufficio Tributi

Processo primario



Istanze interpello H) Affari legali e contenzioso

Ufficio Tributi

Processo primario



Rimborsi a contribuenti-riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di


Ufficio Tributi

tributi comunali

Processo primario



Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI


Ufficio Tributi

Processo primario



Modello - Gestione tariffe

Ufficio Tributi

Processo primario

Istruzione e diritto allo studio


Gestione tariffe e rette


Ufficio Tributi




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Urbanistica

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio urbanistica si occupa della predisposizione e dell'istruttoria di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica ed in particolare del Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato e del Piano degli Interventi (PI); attivita' informativa in materia dei piani sovracomunali


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario



Certificato destinazione urbanistica


Urbanistica

Processo primario



Piano regolatore generale - Piano di governo del


Urbanistica

abitativa assetto del territorio territorio

Processo primario



Variante semplificata al Piano regolatore


Urbanistica

Processo primario



Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata


Urbanistica

Processo primario



Piano insediamenti produttivi - PIP


Urbanistica

Processo primario



Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata


Urbanistica

Processo primario



Piano di lottizzazione - P.L.


Urbanistica

Processo primario



Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.


Urbanistica




ALLEGATO N. 1 PTPCTSERVIZIO: Agenda Digitale

PTPCP 2018/2020

Descrizione SERVIZIO:L'Ufficio si occupa delle attivita' di attuazione della agenda digitale


Processi di



MACRO PROCESSO


Processo primario


Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi

AGID: Dematerializzazione dei documenti


Agenda Digitale


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