VERBALE N. 4 · 2016. 4. 22. · VERBALE N. 4 L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese...

VERBALE N. 4

L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di febbraio - a seguito convocazione prot. n. 736/E20 del

29/01/2016 - alle ore 17,00 si riunisce presso la sede della presidenza in via Opera Pastore, n. 65, Alcamo per

discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione del Verbale della seduta precedente

2. Comunicazioni del Dirigente

3. Delibera variazioni P.A. e.f. 2016

4. Presa d’atto variazioni al P.A. e.f. 2016

5. Rendiconto del fondo assegnato dal Comune di Alcamo per il funzionamento e.f. 2015

6. Relazione sull’attività negoziale del Dirigente dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2015

7. Relazione del Dirigente sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per l’assegnazione del

servizio di cassa quadriennio 2016-2020

8. Visite guidate

9. Donazioni

10. Accordo di rete con IC Montessori per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca,

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento.

Sono presenti il dott. [omissis] che presiede la riunione, l’insegnante [omissis] che svolge le funzioni di

segretario, il Dirigente Scolastico, Prof.re Raspanti Giacomo; sono altresì presenti: gli insegnanti [omissis]; i

collaboratori scolastici [omissis]; il genitore [omissis] entra a far parte della riunione a partire dalle ore

18.10, il genitore [omissis] entra a far parte della riunione a partire dalle ore 18.40.

Risultano assenti: [omissis].

Il Presidente, accertata l’esistenza del numero legale, alle ore 17,15 dichiara aperta la seduta.

Punto primo: Approvazione del verbale della seduta precedente

Il verbale n. 3 della seduta del 08.01.2016, inviato per la lettura a ciascun componente del Consiglio tramite

posta elettronica (all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e, corredato di ogni

ALLEGATO, reso pubblico e consultabile sin da subito nel sito web istituzionale della scuola, viene

approvato, all’unanimità.

2° CIRCOLO DIDATTICO “SAN GIOVANNI BOSCO”

Via Pia Opera Pastore n° 67 - 91011 Alcamo (TP)

Cod. Fisc. 80003340819 - 0924 21678 - fax 0924 515474

E-mail [email protected]

DIREZIONE DIDATTICA “SAN GIOVANNI BOSCO” Via Pia Opera Pastore n° 67 - 91011 Alcamo (TP)

Cod. Fisc. 80003340819 - 0924 21678 - fax 0924 515474

E-mail [email protected] – [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Punto secondo: Comunicazioni del Dirigente

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria del

Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte dell’Associazione Zero Waste, circolo di Alcamo,

nella persona della sign. [omissis], di attuare, in una sezione di Infanzia del plesso Froebel, un progetto

didattico di compostaggio come pratica virtuosa di gestione dei rifiuti organici prodotti in mensa collocando

nel cortile dell’Istituto una compostiera a norma per alcuni mesi, sì da rendere possibile la produzione di

compost favorendo l’educazione ambientale degli alunni coinvolti. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R.

275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12

Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n.

5757/A22 del 05 ottobre 2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva, delibera n. 22, con voto unanime,

di approvare l’attuazione del Progetto proposto dall’Associazione Zero Waste in una sezione della scuola

dell’Infanzia del plesso F. Froebel frequentata da alunni di quattro o cinque anni, a condizione che vi sia

esplicito consenso da parte dei rappresentanti dei genitori di tutte le sezioni del plesso e da parte dei genitori

della sezione interessata.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria del

Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte del Cinema Esperia S.r.l. di proiezione per gli alunni

della scuola Primaria di alcuni film: “Inside out”, “Il piccolo principe”, “Belle e sebastien 2”, “Vado a

scuola”. Il prezzo è di sei euro per la visione di tre film; inoltre, la proposta prevede un numero di

partecipanti compreso tra un minimo di 300 ed un massimo di 450. Viene fatto presente, da parte del docente

[omissis], il fatto che le classi quinte Primarie hanno già tante attività in corso. Vengono effettuate

valutazioni didattiche sui quattro film proposti. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R. 275/1999, la Legge

169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12 Collegio Docenti

Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n. 5757/A22 del 05 ottobre

2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva, delibera n. 23, con voto unanime, di approvare la

partecipazione al film “Vado a scuola” delle scolaresche della classi seconde, terze e quarte Primaria. Il

giorno, il costo e l’orario sarà stabilito in comune accordo con la Direzione Didattica; il costo del biglietto

singolo non dovrà comunque essere superiore a tre euro.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Dirigente Scolastico che fa leggere alla segretaria

del Consiglio, ins. [omissis], la proposta pervenuta da parte dell’Associazione per la ricerca Piera Cutino

Onlus della Campagna di raccolta fondi “Promuoviamo la ricerca 2016”, che prevede l’acquisto, per

beneficenza. da parte del corpo docente, degli alunni e dei genitori, in occasione della festa di Pasqua 2016,

di colombe artigianali Fiasconaro o di uova con consegna a colli contenenti obbligatoriamente multipli di 12.

Vengono sollevate da più parti problematiche relative alla gestione dell’acquisto e al costo di colombe/uova,

considerato elevato rispetto alle finalità di beneficenza e al tessuto socio-economico complessivo

dell’Istituto. Il Consiglio d’istituto, visti il D.P.R. 275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge

107/2015, visto il P.O.F. adottato con Delibera 12 Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015

e Delibera 133 Consiglio Istituto Prot. n. 5757/A22 del 05 ottobre 2015, visto il P. A. e.f. 2016 approvato dal

Consiglio d’Istituto con deliberazione n. 143 in data 10/11/2015, vista la proposta della Giunta Esecutiva,

delibera n. 24, con voto unanime, di lasciare alla libera volontà e organizzazione dei genitori delle singole

classi / sezioni l’iniziativa di raccolta fondi “Promuoviamo la ricerca 2016”, per quanto i medesimi genitori

hanno evidenziato le notevoli difficoltà organizzative nell’adesione alla Campagna.

Punto terzo: Delibera variazioni P.A. e.f. 2016

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

- ESAMINATO il provvedimento di seguito allegato del Dirigente Scolastico riguardante “Variazioni

al Programma Annuale 2016 con delibera del Consiglio d’Istituto”;

- VISTI il D.I. n.44/2001 e il D. A. Regione Sicilia, n. 895/2001;

- CONSIDERATO CHE occorre modificare il Programma Annuale per la seguente motivazione:

sistemazione avanzo di amministrazione E.F. 2016;

- VISTA la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,

DELIBERA n. 25

con voto unanime la relativa variazione al P.A. e.f. 2016:

Provvedimento n. 658/B15 del 27.01.2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con

deliberazione n. 143 in data 10/11/2015;

VISTO l’art. 6 del D.I. n.44/2001 e del D. A. Regione Sicilia, n. 895/2001;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: sistemazione

avanzo di amministrazione E.F. 2016;

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2016 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato

€ 200,00 FR e.f. 2015 + € 460,97 rimborso consumo gas mensa

Froebel + € 6,89 A.Modd.I

-1.625,36

1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato -12.664,26

PROGETTI/ATTIVITA’ ENTRATA

Progetto/Attività Aggregato Voce Sottovoce Descrizione Importo

A01 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non

vincolato

FR ef 2015 € 200,00

-1.015,00

A01 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -

Vincolato

-44.087,51


vincolato

-376,90

A02 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -

Vincolato

183,84


vincolato

-694,43

P24 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -

Vincolato

-258,06

P39 1 2 0 Avanzo di amministrazione presunto -

Vincolato

740,87

P48 1 1 0 Avanzo di amministrazione presunto - Non

vincolato

460,97

PROGETTI/ATTIVITA’ SPESA

Progetto/Attività Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo

A01 2 1 1 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati

- Carta

-266,59


- Cancelleria

-200,00


- Materiale di facile consumo

-111,50


- IVA

-100,00

A01 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori -

Materiale informatico e software

-1.609,47

A01 2 3 10 Beni di consumo - Materiali e accessori -

Medicinali, materiale sanitario e igienico

-200,00

A01 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA -550,00

A01 3 1 4 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -

Consulenza - Consulenza informatica

-1.021,13


Prestazioni professionali/specialistiche non

cons. - Assistenza tecnico-informatica

2.539,17



cons. - IVA

558,62


Manutenzione ordinaria - Manutenzione

ordinaria Mobili, arredi e accessori

-142,50



-200,00

ordinaria Imp. Mac. Offfic. Lab.


Servizi ausiliari - Servizi di pulizia personale

Ciclat

-43.799,11


- Carta

-193,06

A04 6 3 10 Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e

attrezzature

-100,00

A04 6 3 16 Beni d'investimento - Beni mobili - Sussidi

didattici e audiovisivi

-491,80

A04 6 3 17 Beni d'investimento - Beni mobili - IVA -102,63

P24 2 3 9 Beni di consumo - Materiali e accessori -

Materiale informatico e software

-678,46

P24 3 2 7 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -


cons. - Altre prestazioni professionali e

specialistiche

916,67



cons. - Ritenute erariali

183,33


Formazione e aggiornamento - Formazione

professionale specialistica

-679,60

P39 2 1 5 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati


740,87



460,97

Punto quarto: Presa d’atto variazioni al P. A. e.f. 2015


Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,

prende visione dei seguenti dispositivi del Dirigente Scolastico riguardanti “Variazioni al Programma

Annuale 2016 su entrate finalizzate” e DELIBERA n. 26 per la presa d’atto:

Provvedimento n. 14/B15 data 04/01/2016


VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2016 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.143 in

data 10/11/2015;

VISTO il D.I. n. 44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/12 di € 54.640,00 dotazione

finanziaria e.f. 2015 Comune di Alcamo;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 4.553,33 euro.

DISPONE


ENTRATA


4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati -

Manutenzione ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.

1/12 di € 54.640,00 dotazione finanziaria e.f. 2015 Comune di Alcamo

4.553,33



P48 4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre

istituzion - Comune vincolati - Manutenzione

ordinaria e funzionamento S.P. e S.I.

1/12 di € 54.640,00 dotazione finanziaria e.f.

2015 Comune di Alcamo

4.553,33





56,10

P48 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA 118,95




321,03




1.075,00


Manutenzione ordinaria - IVA

307,13


Utenze e canoni - Telefonia fissa

403,69


Utenze e canoni - Energia elettrica

1.024,60


Utenze e canoni - Gas

712,60


Utenze e canoni - IVA

534,23

Il presente decreto sarà trasmesso “per conoscenza” al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione

contabile le relative modifiche.




data 10/11/2015;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/11 di € 50.086,67 ( già € 4.553,33

sono stati programmati ovvero 1/12 di € 54.640,00);


DISPONE


ENTRATA


4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune vincolati -


4.553,33




istituzioni - Comune vincolati - Manutenzione


4.553,33

PROGETTI/ATTIVIT’ SPESA




400,00


Utenze e canoni - Telefonia fissa

653,33

P48 3 8 5 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - 1.000,00

Utenze e canoni - Energia elettrica



1.500,00


Utenze e canoni - IVA

1.000,00


Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell’ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le

relative modifiche.




data 10/11/2015;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: variazione tra storni da P105

"Attuazione, ampliamento offerta formativa S.P." e da P106 "Attuazione, ampliamento offerta formativa S.I." ad A2 "Funzionamento

didattico generale";

DISPONE


ENTRATA


A02 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione

ordinaria (1) - Dotazione ordinaria

1.084,96

P105 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione


-745,00

P106 3 1 1 Finanziamenti dalla Regione - Dotazione


-739,96

SPESA




889,31


- IVA

195,65



-610,65

P105 2 1 6 Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati -134,35

- IVA



-606,52


- IVA

-133,44



relative modifiche.




data 10/11/2015;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: 1/10 di € 45.533,34 dotazione

Comune di Alcamo (già programmati 2/12 di € 54.640,00);


DISPONE


ENTRATA


4 5 1 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion - Comune vincolati -


4.553,33




istituzion - Comune vincolati - Manutenzione


4.553,33





400,00


- IVA

153,33



1.300,00

P48 2 3 13 Beni di consumo - Materiali e accessori - IVA 700,00



ordinaria Immobili

300,00




200,00




300,00


Manutenzione ordinaria - IVA

200,00



1.000,00



relative modifiche.




data 10/11/2015;


CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: n. 02 quote per assicurazione alunni

(€ 12,00) n. 06 quote assicurative assistenti amministrativi (€ 36,00) e interessi attivi (0,56).;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 48,56 euro.

DISPONE


ENTRATA


5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati - Assicurazione 12,00

5 4 2 Contributi da privati - Altri vincolati - Assicurazione dipendenti 36,00

7 1 0 Altre entrate - Interessi 0,56



A01 5 2 1 Contributi da privati - Famiglie vincolati -

Assicurazione

12,00

A01 5 4 2 Contributi da privati - Altri vincolati -

Assicurazione dipendenti

36,00

A01 7 1 0 Altre entrate - Interessi 0,56




Assicurazioni - Altre assicurazioni

48,00

A01 4 1 1 Altre spese - Amministrative - Oneri postali e

telegrafici

0,56



relative modifiche.

Il genitore [...] entra a far parte della riunione a partire dalle ore 18.10.

Punto quinto: Rendiconto del fondo assegnato dal Comune di Alcamo per il funzionamento e.f. 2015


- Visto il Regolamento per la dotazione finanziaria comunale per interventi di manutenzione

ordinaria e di funzionamento in favore degli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1°

grado e delle scuole dell’infanzia, allegato alla deliberazione consiliare del Comune di Alcamo

n. 128 del 29/08/2014;

- Visto il rendiconto relativo ai fondi comunali per l’anno 2015 con il dettagliato elenco delle

spese sostenute, così come sotto specificate;

- Rilevato che nell’e.f. 2014 è stato effettuato il computo degli impegni di spesa, ponendo in

essere un disavanzo di - € 6.735,25 rispetto alla dotazione finanziaria per l’anno 2014 erogata

al Circolo dal Comune di Alcamo così come espressamente dichiarato nel rendiconto relativo ai

fondi comunali per l’anno 2014, per la motivazione esplicitata nella Delibera n. 108 del

Consiglio di Istituto del Circolo “San Giovanni Bosco” del 12 febbraio 2015;

- Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva,

DELIBERA n. 27

con voto unanime l’approvazione del seguente Rendiconto al Comune, per l’anno finanziario 2015:

Anno

N°

Ma

nd.

data

Pro

gett

o

Descrizione N°

fattura data Fornitore Totale

Spese

manutenzione

ordinaria

Spese

manutenzio

ne

straordinar

ia

Totale

2015 1 09/01/2015 P48

periodo

ottobre/novembr

e 2014 - plesso

San Giovanni

Bosco..

8V0081

9921 05.12.2014

TELECOM ITALA

S.P.A

€

271,50

2015 2 09/01/2015 P48

periodo

ottobre/novembr

e 2014 - plesso

Vittorino da

Feltre..

8V0081

8779 05.12.2014

TELECOM ITALA

S.P.A

€

111,00

2015 3 09/01/2015 P48

Periodo

novembre 2014 -

Plesso San

Giovanni Bosco.

4500038

422 22.12.2014

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

634,07

2015 4 09/01/2015 P48

Periodo

novembre 2014 -

Plesso Vittorino

da Feltre.

4500038

421 22.12.2014

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

540,63

2015 5 09/01/2015 P48

Periodo

novembre 2014 -

Plesso Ex

Telefoni di Stato.

4500038

420 22.12.2014

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

244,11

2015 12 15/01/2015 P48

periodo dal

06.09.2014 al

05.12.2014 -

Plesso "Vittorino

da Feltre".

FE1436

1002358

686

18.12.2014 GAS NATURAL €

539,42

2015 11 15/01/2015 P48

periodo dal

21/08/2014 al

19/12/2014 -

Plesso "Froebel".

FE1436

1002379

755


719,24

2015 17 20/01/2015 P48

Gasolio per

riscaldamento

plesso "EX

Telefoni di

Stato".Fattura n.

del . (imponibile)

1 09.01.2015 LA FRANCA

CARLO

€

1.118,00

2015 175 10/04/2015 P48

IVA Gasolio per

riscaldamento

plesso "EX

Telefoni di

Stato". su fattura

n. del (Totale €

1363,96 La

Franca Carlo)

1 09.01.2015 LA FRANCA

CARLO

€

245,96

2015 179 10/04/2015 P48

IVA 1^

BIMESTRE -

periodo

novembre/dicem

bre - Plesso

Vittorino da

Feltre (mandato

n. 31).

8V0003

2144

12/01/201

5

TELECOM ITALA

S.P.A

€

20,53

2015 30 03/02/2015 P48

Materiale e

lavori per messa

in sicurezza

caldaia plesso

"Ex Telefoni di

Stato". Fattura n.

del.

08/A 23.01.2015 ECOTECNOLOGIE €

375,00

ECOTECNOLO

GIE

€

375,00

2015 180 10/04/2015 P48

IVA su fattura

Materiale e

lavori per messa

in sicurezza

caldaia plesso

"Ex Telefoni di

Stato".

.(Mandato n. 30)


82,50

ECOTECNOLO

GIE

€

82,50

2015 31 03/02/2015 P48

1^ bimestre 2015

- periodo

novembre/dicem

bre 2014. Plesso

"Vittorino da

Feltre".

8V0003

2144 12.01.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

89,50

2015 32 03/02/2015 P48

Periodo dal

01.11.2014 al

30.11.2014.

Plesso "San

Giovanni

Bosco".

FE1436

1002283

470


20,73

2015 43 18/02/2015 P48

Riparazione su

gruppo

antincendio

plesso "Vittorino

da Feltre".

Fattura n. del

(Imponibile).

1/ELE 11.02.2015 G.V.R €

500,00 G.V.R

€

500,00

2015 158 25/03/2015 P48

Materiale di

pulizia vari

plessi.

12 20.03.2015 LIGOTTI

TOMMASO

€

1.600,40

2015 44 18/02/2015 P48 ordine materiale

per 7 11.02.2015

ELETTROIDRAUL

ICA

€

310,36

ELETTROIDR

AULICA

€

310,36

manutenzione

vari plessi.

(Imponibile).

2015 127 02/03/2015 P48

ordine materiale

per

manutenzione

vari plessi.

Fattura n. del

(Imponibile).

4/ELE 13.02.2015 EDILTUTTO S.R.L €

224,36

EDILTUTTO

S.R.L

€

224,36

2015 118 02/03/2015 P48

Intervento di

manutenzione

ordinaria urgente

Plesso "Ex tel. di

Stato

IMPONIBILE -

1/E 06.02.2015 LA.MA.F €

1.900,00 LA.MA.F

€

1.900,00

€

1.900,00

2015 119 02/03/2015 P48

Manutenzione e

materiali per

caldaie Plessi

"Ex Tel di Stato"

e "Piaget".


155,00

ECOTECNOLO

GIE

€

155,00

2015 117 02/03/2015 P48

manutenzione

plesso San

Giovanni Bosco.

Imponibile .

2/E 13.02.2015 LA.MA.F €

181,82 LA.MA.F

€

181,82

€

181,82

2015 185 10/04/2015 P48

IVA su lavori

manutenzione

plesso San

Giovanni Bosco

ditta la. maf.

imp. n.43

2/E 13.02.2016 LA.MA.F €

18,18 LA.MA.F

€

18,18

€

18,18

2015 130 13/03/2015 P48

scala a forbice in

alluminio (Plesso

San Giovanni

Bosco).

12/ELE 27.02.2015 ELETTROIDRAUL

ICA

€

110,00

ELETTROIDR

AULICA

€

110,00

2015 187 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 130 del

(Fornitore

Elettroidraulica

di Milito

Stefano).


ICA

€

24,20

ELETTROIDR

AULICA

€

24,20

2015 131 13/03/2015 P48

sedili WC per

plessi "Vittorino

da Feltre" e "San

Giovanni

Bosco".Fattura n.

del 27.02.2015.


ICA

€

577,90

ELETTROIDR

AULICA

€

577,90

2015 188 10/04/2015 P48

IVA sedili WC

per plessi

"Vittorino da

Feltre" e "San

Giovanni

Bosco".(Elettroid

raulica).


ICA

€

127,14

ELETTROIDR

AULICA

€

127,14

2015 189 10/04/2015 P48

IVA su

riparazione su

gruppo

antincendio

plesso "Vittorino

da

Feltre".(Mandato

n. 43)

1/ELE 11.02.2015 G.V.R €

110,00 G.V.R

€

110,00

2015 190 10/04/2015 P48

ordine materiale

per

manutenzione

vari plessi. IVA

(mandato n. 44)

7 11.02.2015 ELETTROIDRAUL

ICA

€

68,28

ELETTROIDR

AULICA

€

68,28

2015 121 02/03/2015 P48

Gasolio per

riscaldamento

Plesso "Ex.Tel.di

Stato" .

5 23.02.2015 LA FRANCA

CARLO

€

1.162,00

2015 191 10/04/2015 P48

IVA Gasolio per

riscaldamento

Plesso "Ex.Tel.di

Stato" su ft. La

Franca Carlo

S.r.l.

5 23.02.2015 LA FRANCA

CARLO

€

255,64

2015 509 28/11/2015 P48

Fattura n. del -

Ordine fasce in

cristal per

realizzazione

salvadita per

porte.

PA1-15 23.06.2015 RICREA DI

FATONE

€

585,00

RICREA DI

FATONE

€

585,00

2015 510 28/11/2015 P48

IVA SU

MANDATO N.

509

PA1-15 23.06.2015 RICREA DI

FATONE

€

128,70

RICREA DI

FATONE

€

128,70

2015 169 07/04/2015 P48 astine in pvc per

salvadita per PA 1_15 18.03.2015 SICILCOMET

€

360,80 SICILCOMET

€

360,80

porte

2015 192 10/04/2015 P48

IVA ordine

astine in pvc per

salvadita per

porte.

(SICILCOMET).

PA 1_15 18.03.2015 SICILCOMET €

79,38 SICILCOMET

€

79,38

2015 132 13/03/2015 P48

intervento

manutenzione

ordinaria plesso

Piaget. Fattura

n.del .

3/E 04.03.2015 LA.MA.F €

950,00 LA.MA.F

€

950,00

2015 193 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 132 del

13.03.2015 (

Fornitore

LA.MAF.).

3/E 04.03.2015 LA.MA.F €

95,00 LA.MA.F

€

95,00

2015 159 25/03/2015 P48

serranda in PVC

plesso "Ex

telefoni di Stato".

26 16.03.2015 ART. IN €

190,00 ART. IN

€

190,00

2015 194 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 159 del

25.03.2015

(Fornitore

ART.IN).

26 16.03.2015 ART. IN €

41,80 ART. IN

€

41,80

2015 134 14/03/2015 P48

Acquisto

Serranda in PVC

per Ufficio di

Presidenza

18 23.02.2015 ART. IN €

159,00 ART. IN

€

159,00

2015 195 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 134 del

14.03.2015 (

Fornitore

ART.IN).

18 23.02.2015 ART. IN €

34,98 ART. IN

€

34,98

2015 196 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 118 del

02.03.2015

(Fornitore LA.

MAF.).

1/E 06.02.2015 LA.MA.F €

190,00 LA.MA.F

€

190,00

2015 197 10/04/2015 P48

IVA su fattura di

aleccia di € tot.

155,00


34,10

ECOTECNOLO

GIE

€

34,10

2015 120 02/03/2015 P48

Listarelle per

plessi "Piaget" e

"Vittorino da

Feltre"

(Imponibile).

3/E 19.02.2015 MIRRIONE

FRANCESCO

€

295,40

MIRRIONE

FRANCESCO

€

295,40

2015 198 10/04/2015 P48

IVA Listarelle

per plessi

"Piaget" e

"Vittorino da

Feltre" - Fattura

n. 3/E del

19.02.2015

Mirrione

3/E 19.02.2015 MIRRIONE

FRANCESCO

€

64,99

MIRRIONE

FRANCESCO

€

64,99

2015 199 10/04/2015 P48

IVA su fattura

tot. 85,01

(Vincenzo

Abitabile)

2/PA/FI 02,03,2015 ABITABILE

VINCENZO

€

15,33

2015 124 02/03/2015 P48

2^ bimestre -

periodo

dicembre/gennai

o Plesso

"Vittorino da

Feltre".

8V0009

0765 05.02.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

111,00

2015 125 02/03/2015 P48

2^ bimestre -

periodo

dicembre/gennai

o Plesso "Ex

Telefoni di

Stato".

8V0008

7956 05.02.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

168,00

2015 201 10/04/2015 P48

IVA su Materiale

per

manutenzione.

EDILTUTTO


49,36

EDILTUTTO

S.R.L

€

49,36

2015 133 13/03/2015 P48

Manutenzione

urgente su

pozzetti di

scarico acque

piovane Plesso

Piaget.

4/E 04.03.2015 LA.MA.F €

90,91 LA.MA.F

€

90,91

2015 202 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 133 del

13.03.2015 (

Fornitore

LA.MAF. ).

4/E 04.03.2015 LA.MA.F €

9,09 LA.MA.F

€

9,09

2015 407 30/06/2015 P48 Fornitura e 5 15.05.2015 FERRARA € FERRARA

€

istallazione

Impianto di

segnalazione

acustica - Plesso

Piaget. .

IMPIANTI 350,00 IMPIANTI 350,00

2015 408 30/06/2015 P48

IVA su mandato

n. 407 (Ferrara

Impianti).

5 15.05.2015 FERRARA

IMPIANTI

€

77,00

FERRARA

IMPIANTI

€

78,00

2015 168 07/04/2015 P48

Manutenzione

ordinaria Plesso

San Giovanni

Bosco e Froebel.

1 16.03.2015 LA.MA.F €

1.040,00 LA.MA.F

€

1.040,00

2015 203 10/04/2015 P48

Manutenzione

orinaria plesso

SGB e

FROEBEL (LA

MAF imp. 80)

1 16.03.2015 LA.MA.F €

104,00 LA.MA.F

€

104,00

2015 139 14/03/2015 P48

PERIODO DAL

20.12.2014 AL

20.02.2015

PLESSO

FROEBEL.

FE1536

1000380

815


643,53

2015 174 08/04/2015 P48

intervento

manutenzione

ordinaria plesso"

FROEBEL".

3 26.03.2015 LA.MA.F €

650,00 LA.MA.F

€

650,00

€

650,00

2015 206 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 174 del

08.04.2015.

(Fornitore

LA.MAF).

3 26.03.2015 LA.MA.F €

65,00 LA.MA.F

€

65,00

€

65,00

2015 163 25/03/2015 P48

richiesta

intervento plesso

Froebel.

2 23.03.2015 LA.MA.F €

650,00 LA.MA.F

€

650,00

2015 207 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 163 del

25.03.2015

(Fornitore

LA.MAF.).

2 23.03.2015 LA.MA.F €

65,00 LA.MA.F

€

65,00

2015 148 24/03/2015 P48

Periodo dicembre

2014/gennaio

2015 (Plesso

Froebel).

4600003

786 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

553,60

2015 149 24/03/2015 P48

Periodo dicembre

2014/gennaio

2015 (Plesso

Vittorino da

Feltre).

4600003

777 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

485,21

2015 150 24/03/2015 P48

Periodo gennaio

2015 (Plesso Ex

Telefoni di

Statol).

4600008

671 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

296,87

2015 151 24/03/2015 P48

Periodo gennaio

2015 (Plesso San

Giovanni

Boscol).

4600008

673 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

537,34

2015 152 24/03/2015 P48

Periodo febbraio

2015 (Plesso

Vittorino da

Feltre).

4600009

240 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

536,16

2015 153 24/03/2015 P48

Periodo dicembre

2014 (Plesso San

Giovanni

Boscol).

4600003

778 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

387,54

2015 154 24/03/2015 P48

Periodo dicembre

2014 (Plesso Ex

Telefoni di

Stato).

4600003

776 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

218,72

2015 155 24/03/2015 P48

Periodo febbraio

2015 (Plesso San

Giovanni

Boscol).

4600009

241 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

498,68

2015 156 24/03/2015 P48

Periodo gennaio

2015 (Plesso

Vittorino da

Feltrel).

4600008

672 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

547,09

2015 157 24/03/2015 P48

Periodo febbraio

2015 (Plesso Ex

Telefoni di

Stato).

4600009

239 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

231,57

2015 234 04/05/2015 P48

Materiale per

manutenzione

ordinaria vari

plessi.


319,67

EDILTUTTO

S.R.L

€

319,67

2015 239 13/05/2015 P48

IVA su mandato

n. 234

(EDILTUTTO).


70,33

EDILTUTTO

S.R.L

€

70,33

2015 167 07/04/2015 P48

materiale per

manutenzione

vari plessi.


ICA

€

250,91

ELETTROIDR

AULICA

€

250,91

2015 209 10/04/2015 P48

IVA materiale

per

manutenzione

vari plessi -

IMPEGNO n.

117


ICA

€

55,20

ELETTROIDR

AULICA

€

55,20

2015 210 10/04/2015 P48 IVA su impegno

32 LIGOTTI 12 20.03.2015

LIGOTTI

TOMMASO

€

352,09

2015 160 25/03/2015 P48

Serranda in PVC

Plesso Ufficio

DSGA.

27 16.03.2015 ART. IN €

150,00 ART. IN

€

150,00

2015 211 10/04/2015 P48

IVA su mandato

n. 160 del

25.03.2015

(Fornitore

ART.IN).

27 16.03.2015 ART. IN €

33,00 ART. IN

€

33,00

2015 161 25/03/2015 P48

2^ BIMESTRE -

Periodo

gennaio/febbraio

(Plesso Vittorino

da Feltre).

8V0016

7058 09.03.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

95,50

2015 268 14/05/2015 P48

porta blindata

plesso "Vittorino

da Feltre" e

supporto

bandiere plesso

"Ex Telefoni di

Stato".

1 2015-A GOTTUSO ALDO €

520,00

GOTTUSO

ALDO

€

520,00

2015 269 14/05/2015 P48

IVA porta

blindata plesso

"Vittorino da

Feltre" e

supporto

bandiere plesso

"Ex Telefoni di

Stato".

1 2015-A GOTTUSO ALDO €

114,40

GOTTUSO

ALDO

€

114,40

2015 213 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.148 (ENEL).

4600003

786 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

121,79

2015 214 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.149 (ENEL).

4600003

777 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

106,75

2015 215 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.150 (ENEL).

4600008

671 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

65,31

2015 216 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.151 (ENEL).

4600008

673 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

118,21

2015 217 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.152 (ENEL).

4600009

240 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

117,96

2015 218 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.153 (ENEL).

4600003

778 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

103,14

2015 219 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.154 (ENEL).

4600003

776 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

48,12

2015 220 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.155 (ENEL).

4600009

241 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

109,71

2015 221 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.156 (ENEL).

4600008

672 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

120,36

2015 222 11/04/2015 P48 IVA su mandato

n.157 (ENEL).

4600009

239 17.03.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

50,95

2015 224 11/04/2015 P48

Periodo

febbraio/marzo

2015 (Plesso

Froebel).

4600024

446 07.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

582,76

2015 253 13/05/2015 P48

IVA Periodo

febbraio/marzo

2015 (ENEL

Plesso Froebel).

4600024

446 07.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

128,21

2015 236 04/05/2015 P48

Acquisto

accessori per

serranda aula

Plesso "Ex Tel di

Stato" e Uffici di

Segreteria. .

46 17.04.2015 ART. IN €

81,97 ART. IN

€

81,97

2015 243 13/05/2015 P48

IVA Acquisto

accessori per

serranda aula

Plesso "Ex Tel di

Stato" e Uffici di

segreteria -

ART.IN - su

mandato n. 236.

46 17.04.2015 ART. IN €

18,03 ART. IN

€

18,03

2015 233 04/05/2015 P48

Intervento di

manutenzione

ordinaria urgente

sul solaio Plesso

Infanzia Piaget.

Fattura n. del .

4-2015 20.04.2015 LA.MA.F €

640,00 LA.MA.F

€

640,00

€

640,00

2015 244 13/05/2015 P48

IVA Intervento

di manutenzione

ordinaria urgente

sul solaio Plesso

Infanzia Piaget -

LA.MAF.- su

mandato n. 233.

4-2015 20.04.2015 LA.MA.F €

64,00 LA.MA.F

€

64,00

€

64,00

2015 273 18/05/2015 P48

Lavori di

manutenzione

ordinaria urgente

su solaio Plesso

"Vitt. da Feltre".

Fattura n. del .

6-2015 14.05.2015 LA.MA.F €

1.950,00 LA.MA.F

€

1.950,00

2015 274 18/05/2015 P48

IVA Lavori di

manutenzione

ordinaria urgente

su solaio Plesso

"Vitt. da Feltre"-

(LA.MAF.) su

mandato n. 273.

6-2015 14.05.2015 LA.MA.F €

195,00 LA.MA.F

€

195,00

2015 226 04/05/2015 P48

N. fattura del -

periodo marzo

2015 - Plesso

"Vittorino da

Feltre".

4600116

222 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

515,30

2015 246 13/05/2015 P48

IVA - periodo

marzo 2015 -

Plesso "Vittorino

da eltre".(ENEL)

4600116

222 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

113,37

2015 227 04/05/2015 P48

periodo marzo

2015 - Plesso

"Ex Telefoni di

Stato".

4600116

221 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

242,36

2015 247 13/05/2015 P48

IVA su N.

fattura

4600116221 del

17.04.2015 -

periodo marzo

2015 - Plesso

"Ex Telefoni di

Stato".(ENEL)

4600116

221 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

53,32

2015 228 04/05/2015 P48

N. fattura del -

periodo marzo

2015 - Plesso

"San Giovanni

Bosco".

4600116

223 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

516,72

2015 248 13/05/2015 P48

IVA periodo

marzo 2015 -

Plesso "San

Giovanni

Bosco". (ENEL)

4600116

223 17.04.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

113,68

2015 229 04/05/2015 P48

periodo

febbraio/marzo -

Plesso "Vittorino

da Feltre".

8V0022

7433 07.04.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

116,50

2015 230 04/05/2015 P48

3^ bimestre 2015

- periodo

febbraio/marzo -

Plesso "San

Giovanni

Bosco".

8V0022

8541 07.04.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

140,00

2015 261 14/05/2015 P48

Manutenzione

ordinaria urgente

e collocazione

porta in ferro

Plesso "Vitt.da

Feltre".

5-2015 05.05.2015 LA.MA.F €

480,00 LA.MA.F

€

480,00

2015 262 14/05/2015 P48

IVA

Manutenzione

ordinaria urgente

e collocazione

porta in ferro

Plesso "Vitt.da

Feltre"-su Fattura

La Maf

(Mandato n.

261).

5-2015 05.05.2015 LA.MA.F €

48,00 LA.MA.F

€

48,00

2015 259 14/05/2015 P48

Acquisto

manichetta

antincendio

Plesso "Vitt. da

Feltre" e cassetta

per manichetta

antincendio

Plesso "

Froebel". Fattura

n. del .

6/E 07.05.2015 TUTTO GAS S.A.S €

157,50

TUTTO GAS

S.A.S

€

157,50

2015 260 14/05/2015 P48

IVA Acquisto

manichetta

antincendio

Plesso "Vitt. da

Feltre" e cassetta

per manichetta

antincendio

Plesso "

Froebel"- su ft.

Tutto Gas

S.a.s.(Mandato n.

259)

6/E 07.05.2015 TUTTO GAS S.A.S €

34,65

TUTTO GAS

S.A.S

€

34,65

2015 255 14/05/2015 P48

Disotturazione

fognatura urgente

Plesso "Ex Tel di

Stato" .

05E 11.05.2015 DA.SCA €

180,00 DA.SCA

€

180,00

€

180,00

2015 256 14/05/2015 P48

IVA

Disotturazione

fognatura urgente

Plesso "Ex Tel di

Stato" -. su

.(Mandato n.

255)

05E 11.05.2015 DA.SCA €

39,60 DA.SCA

€

39,60

€

39,60

2015 374 18/06/2015 P48

Lavori di

manutenzione

ordinaria urgente

Plesso

S.G.Bosco.

Fattura n. del .

000007-

2015 26.05.2015 LA.MA.F

€

2.272,73 LA.MA.F

€

2.272,73

€

2.272,73

2015 375 18/06/2015 P48

IVA su mandato

n. 374

(La.Maf.).

000007-

2015 26.05.2015 LA.MA.F

€

227,27 LA.MA.F

€

227,27

€

227,27

2015 289 18/05/2015 P48

Acquisto

materiale per

manutenzione

ordinaria Vari

Plessi mesi apr-

mag.2015.


183,42

EDILTUTTO

S.R.L

€

183,42

2015 290 18/05/2015 P48

IVA Acquisto

materiale per

manutenzione

ordinaria Vari

Plessi mesi apr-

mag.2015. su

mandato n. 289.


40,36

EDILTUTTO

S.R.L

€

40,36

2015 300 25/05/2015 P48

Acquisto

materiale per

manutenzione

ordinaria plesso

"Piaget" -sanitari

e accessori

Bagno H.


244,61

EDILTUTTO

S.R.L

€

244,61

2015 301 25/05/2015 P48

IVA Acquisto

materiale per

manutenzione

ordinaria plesso

"Piaget" -sanitari

e accessori

Bagno H -

Fattura n.

22/ELE del

16.05.2015

(Ediltutto SRL).

su mandato n.

300.


53,81

EDILTUTTO

S.R.L

€

53,81

2015 254 14/05/2015 P48

periodo dal

21.02.2015 al

20.04.2015

(Plesso Froebel).

FE1536

1000785

448


535,07

2015 291 18/05/2015 P48

Periodo aprile

2015.Plesso

"Vittorino da

Feltre".

4600282

526 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

344,17

2015 292 18/05/2015 P48 IVA su mandato

n. 291. (ENEL)

4600282

526 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

75,72

2015 293 18/05/2015 P48

Periodo aprile

2015 - Plesso

"San Giovanni

Bosco".

4600282

525 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

182,12

2015 294 18/05/2015 P48 IVA su mandato

n. 293 (ENEL).

4600282

525 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

40,07

2015 302 25/05/2015 P48

3^ bimestre 2015

- Periodo

marzo/aprile

2015 - Plesso

"vittorino da

Feltre".

8V0029

6238 11.05.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

200,00

2015 303 27/05/2015 P48

Periodo aprile

2015 - Plesso

"San Giovanni

Bosco".

4600282

527 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

409,81

2015 304 27/05/2015 P48 IVA su mandato

n. 303 (ENEL).

4600282

527 13.05.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

90,16

2015 364 18/06/2015 P48

Periodo

aprile/maggio

2015 (Plesso

"Froebel").

4600380

844 06.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

545,54

2015 365 18/06/2015 P48 IVA su mandato

n. 364 (ENEL)

4600380

844 06.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

120,02

2015 366 18/06/2015 P48

Periodo maggio

2015 (Plesso San

Giovanni Bosco).

4600441

202 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

387,26

2015 367 18/06/2015 P48 IVA su mandato

n. 366 (ENEL).

4600441

202 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

85,20

2015 368 18/06/2015 P48

Periodo maggio

2015 (Plesso "Ex

Telefoni di

Stato).

4600441

200 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

186,76

2015 369 18/06/2015 P48 IVA su mandato

n. 368 (ENEL).

4600441

200 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

41,09

2015 370 18/06/2015 P48

Periodo maggio

2015 (Plesso

"Vittorino da

Feltre).

4600441

201 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

347,00

2015 371 18/06/2015 P48 IVA su mandato

n. 370 (ENEL).

4600441

201 12.06.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

76,34

2015 412 09/07/2015 P48

PERIODO DAL

21.04.2015 AL

19.06.2015.

FE1536

1001189

901


334,26

2015 418 21/07/2015 P48

4^ bimestre -

periodo

Maggio/Giugno

2015 (Plesso

Vittorino da

Feltre).

8V0042

6920 08.07.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

95,50

2015 419 21/07/2015 P48

Periodo giugno

2015 - Plesso

"Ex Telefoni di

Stato".

4600574

152 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

163,29

2015 420 21/07/2015 P48

IVA su mandato

n. 419 (Enel

energia).

4600574

152 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

35,92

2015 421 21/07/2015 P48

periodo giugno

2015 Plesso "San

Giovanni

Bosco".

4600574

154 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

213,67

2015 422 21/07/2015 P48

IVA su mandato

n. 421 (enel

energia).

4600574

154 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

47,01

2015 423 21/07/2015 P48

periodo giugno

2015 - Plesso

"Vittorino da

Feltre".

4600574

153 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

236,95

2015 424 21/07/2015 P48 IVA su mandato

n. 423 (ENEL).

4600574

153 14.07.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

52,13

2015 430 25/08/2015 P48

Periodo luglio

2015 ( Plesso Ex

Telefoni di

Stato).

4600731

343 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

128,72

2015 431 25/08/2015 P48 IVA su mandato

n. 430 (ENEL).

4600731

343 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

28,32

2015 433 25/08/2015 P48 IVA su mandato

n. 432 (Enel).

4600731

345 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

36,06

2015 432 25/08/2015 P48 Plesso San

Giovanni Bosco.

4600731

345 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

163,89

2015 434 25/08/2015 P48

Periodo luglio

2015 - Plesso

Vittorino da

Feltre.

4600731

344 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

148,77

2015 435 25/08/2015 P48 IVA su mandato

n. 434 (ENEL).

4600731

344 13.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

32,73

2015 436 25/08/2015 P48

5^ bimestre -

Periodo

giugno/luglio

2015 - Plesso

Vittorino da

Feltre.

8V0049

4582 06.08.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

116,88

2015 437 25/08/2015 P48

5^ bimestre -

Periodo

giugno/luglio

2015 - Plesso

San Giovanni

Bosco.

8V0049

5270 06.08.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

131,36

2015 438 28/08/2015 P48

( addebito degli

interessi di mora

per ritardato

pagamento).

8095000

033 19.10.2014

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

49,45

2015 440 18/09/2015 P48

Periodo

giugno/luglio

2015 - Plesso

"Froebel".

4600671

577 07.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

456,34

2015 441 18/09/2015 P48 IVA su mandato

n. 440 (ENEL).

4600671

577 07.08.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

100,39

2015 442 18/09/2015 P48

periodo agosto

2015 - Plesso

"Ex Telefoni di

Stato"

4600908

461 14.09.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

131,78

2015 443 18/09/2015 P48

IVA SU

MANDATO 442

(ENEL).

4600908

461 14.09.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

28,99

2015 444 18/09/2015 P48

5^ bimestre 2015

- periodo luglio -

agosto 2015 -

Plesso "Vittorino

da Feltre".

8V0056

2287 08.09.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

95,59

2015 459 13/10/2015 P48

Periodo

agosto/settembre

2015 - Plesso

Froebel.

4600995

050 07.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

473,12

2015 460 13/10/2015 P48 IVA su mandato

n. 459 (ENEL).

4600995

050 07.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

104,09

2015 466 20/10/2015 P48

N. fattura del -

Periodo

settembre 2015

(Plesso Ex

Telefoni di

Stato).

4601053

826 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

190,95

2015 467 20/10/2015 P48 IVA su mandato

n. 466 (ENEL).

4601053

826 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

42,01

2015 468 20/10/2015 P48

Periodo

settembre 2015

(PlessoVittorino

da Feltre).

4601053

827 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

288,72

2015 469 20/10/2015 P48 IVA su mandato

n. 468 (ENEL).

4601053

827 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

63,81

2015 470 20/10/2015 P48

Periodo

settembre 2015

(Plesso San

Giovanni Bosco).

4601053

828 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

312,49

2015 471 20/10/2015 P48 IVA su mandato

n. 470 (ENEL).

4601053

828 14.10.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

70,82

2015 480 26/10/2015 P48

Periodo

agosto/settembre

- Plesso

"Vittorino da

Feltre".

8V0062

2416 06.10.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

95,54

2015 481 26/10/2015 P48

IVA su mandato

n. 480 (

Telecom).

8V0062

2416 06.10.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

21,02

2015 483 26/10/2015 P48

IVA su mandato

n. 482

(Telecom).

8V0062

1667 06.10.2015

TELECOM ITALA

S.P.A

€

44,34

2015 497 18/11/2015 P48

Periodo Ottobre

2015 - Plesso

"Vittorino da

Feltre".

4601195

125 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

456,43

2015 498 18/11/2015 P48 IVA su Mandato

n.497 (ENEL).

4601195

125 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

100,43

2015 499 18/11/2015 P48

Periodo Ottobre

2015 - Plesso Ex

Telefoni di Stato.

4601195

124 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

218,53

2015 500 18/11/2015 P48 IVA su mandato

n. 499 (ENEL).

4601195

124 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

48,08

2015 501 18/11/2015 P48

Periodo Ottobre

2015 - Plesso

"San Giovanni

Bosco".

4601195

126 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

482,14

2015 502 18/11/2015 P48 IVA su Mandato

501 (ENEL).

4601195

126 13.11.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

106,07

2015 512 09/12/2015 P48

periodo

ottobre/novembr

e 2015- Plesso

Froebel.

4601304

672 05.12.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

661,98

2015 513 09/12/2015 P48 IVA su mandato

512 (ENEL).

4601304

672 05.12.2015

ENEL

DISTRIBUZIONE

€

145,64

Totale € 46.704,73

Di cui per

Spese di

manutenzione

straordinaria

6.238,60

Totale da

rendicontare €

46,703,88

Spese di

manutenzione

ordinaria

13.311,11

Totale P48 -€ 46.704,73

totale

manutenzione 19.549,71

Descrizione Progetto: P48

Scuola P. e I.

- Disecomonie al 31/12/2015 -€ 6.735,25

- Dotazione finanziaria 2015 € 39.968,63

- Assegnazione dotazione finanziaria straordinaria € -

- Totale entrate al 31.12.2015 € 39.968,63

- Somme pagate al 31/12/2015 € 46.703,88

- Somme impegnate al 31/12/2015 € 46.703,88

- Totale somme pagate o impegnate al 31/12/2015 € 46.703,88

- Disponibilità al 31.12.2015 -€ 6.735,25

Punto sesto: Relazione sull’attività negoziale del Dirigente dal 1 settembre 2015 al 31 dicembre 2015

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.I. 01/02/2001, n. 44,

che prevede sia presentata una relazione sull’attività negoziale svolta, comunica la seguente attività

negoziale dal 01/09/2015 al 31/12/2015:

Anno Data Beneficiario / Oggetto Pagamenti

2015 07/09/2015

POSTE ITALIANE C.R.P. - C.M.P. anticipi e depositi -

Riepilogo consumi mese Giugno 2015 - Conto contrattuale

30086592 - 001

€ 8,05

2015 18/09/2015 ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4600671577 del

07/08/2015 - Periodo giugno/luglio 20156 - Plesso Froebel € 456,34

2015 18/09/2015 ERARIO - IRPEF - IVA SU MANDATO N. 440 (Enel) € 100,39

2015 18/09/2015

ENEL DISTRIBUZIONE - Fattura n. 4600908461 del

14/09/2015 - Periodo agosto 2015 - Plesso Ex Telefoni di

Stato

€ 131,78

2015 18/09/2015 Erario - IRPEF - IVA SU MANDATO N. 442 (Enel) € 28,99

2015 18/09/2015

Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00562287 DEL

08/09/2015 5^ Bimestre 2015- periodo luglio-agosto 2015 -

Plesso V. d Feltre

€ 95,59

2015 21/09/2015 Aruba.it - Aruba S.p.A. - Cambio dominio della scuola € 61,00

2014 23/03/2015

Architetto Salvatore Cusumano - Saldo compenso RSPP dal

29/07/2014 al 28/07/2015 - Documento n. 1/2015/1 del

31/07/2015

€ 1.037,13

2014 23/09/2015 Erario - Irpef - R.A. su compenso RSPP dal 29/07/2014 al

28/07/2015 € 194,07

2015 23/09/2015

POSTE ITALIANE C.R.P. - C.M.P. anticipi e depositi -

Riepilogo consumi mese Luglio 2015 - Conto contrattuale

30086592 - 001

€ 43,02

2015 23/09/2015

Vittoria assicurazioni - Regolazione premio di assicurazione

per il perido dal 19/09/2014 al 19/09/2015 - Polizza n.

0000909632

€ 834,00

2015 28/09/2015 EDILTUTTO S.r.l. - Ordine materiale per manutenzione vari

plessi - Fattura n. 46/ELE del 24/09/2015 € 190,85

2015 28/09/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 450 (Ediltutto) € 41,99

2014 28/09/2015

Dr. Fabrizio Ammoscato - Saldo compenso medico

competente dal 06/08/2014 al 05/08/2015 - Documento n.

56/ELE del 25/09/2015

€ 114,00

2014 28/09/2015 Erario - Irpef - R.A su compenso medico competente

2014/2015 € 28,00

2015 28/09/2015 Vittoria assicurazioni - assicurazione per il perido dal

20/09/2015 al 20/09/2016 - Polizza n. 0000912320 € 6.600,00

2015 01/10/2015 Altograf sas - acquisto registri a.s. 2015/2016 - Fattura n. 675

del 23/09/2015 € 724,55

2015 01/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 455 (Altograf) € 159,40

2015 01/10/2015 Altograf sas - acquisto di ulteriori 15 registri - Fattura n. 725

del 23/09/2015 € 70,50

2015 01/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 455 (Altograf) € 15,51


07/10/2015 - Periodo agosto/settembre 2015 - Plesso Froebel € 473,12

2015 13/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 459 (Enel) € 104,09

2015 20/10/2015

CICLAT - Periodo di competenza: settembre 2015 (contratto

di pulizia dal 01/09/2015 al 31/12/2015) - Fattura n.

11/0004728 del 30/09/2015

€ 10.097,15

2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 461 (Ciclat periodo di

competenza settembre 2015) € 880,00

2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 461 (Ciclat periodo di

competenza settembre 2015) € 1.341,37

2015 20/10/2015

G.V.R. Elettromeccanica Renda Girolamo e Vincenzo -

Riparazione gruppo antincendio plesso S.G. Bosco - Fattura n.

4/ELE del 04/09/2015

€ 860,00

2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 464 (GVR di Renda) € 189,20


14/10/2015 - Periodo settembre 2015 - Plesso ex tel. Di Stato € 190,95

2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 466 (ENEL) € 42,01

2015 20/10/2015 ENEL Distribuzione - N. Fattura 4601053827 del 14/10/2015 -

Periodo settembre 2015 - plesso V. da Feltre € 288,72


2015 20/10/2015 ENEL Distribuzione - N. Fattura 4601053828 del 14/10/2015 -

Periodo settembre 2015 - plesso S. G. Bosco € 312,49


2015 20/10/2015 Ligotti Tommaso - acquisto materiale di pulizia. Fattura n. 58

del 14/10/2015 € 431,23

2015 20/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 472 (Ligotti) € 94,87

2015 26/10/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Materiale carta e

tamponi. Fattura n. 711 del 20/10/2015 € 285,60

2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 474 (Planet) € 62,83

2015 26/10/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Materiale di

cancelleria.Fattura n. 712 del 20/10/2015 € 31,15


2015 26/10/2015

Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Acquisto toner per

stampante ufficio di segreteria e timbri. Fattura n. 713 del

20/10/2015

€ 138,78


2015 26/10/2015 Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00622416 del

06/10/2015 - periodo lagosto/settembre - Plesso V. d Feltre € 95,54

2015 26/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 480 (Telecom) € 21,02

2015 26/10/2015 Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00621667 del

06/10/2015 - periodo lagosto/settembre - Plesso S.G. Bosco € 201,55


2015 27/10/2015 CICLAT - progetto decoro "Scuole belle" - S.G. Bosco di

Campobello di Mazara - Fattura n. 11/0000360 del 09/02/2015 € 32.840,36

2015 27/10/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 484 (progetto decoro

"scuole belle" - S.G. Bosco di Campbello di Mazara) € 7.224,88

2015 30/10/2015 Direttore dei SS.GG.AA. Dott.ssa Costanza Ivana - Reintegro

fondo minute spese E.F. 2015 € 281,40

2015 03/11/2015 CICLAT - Mese OTTOBRE 2015 - Contratto di pulizia dal

01/09/2015 al 31/12/2015 € 10.097,15

2015 03/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 487 (Ciclat) € 2.221,37

2015 03/11/2015

Poste Italiane C.R.P. - C.M.P. Anticipi e Depositi - Riepilogo

dei consumi del mese di SETTEMBRE 2015 - Conto

contrattuLE 30086592-001

€ 38,87

2015 04/11/2015 VIEM S.r.l. - Verifiche impianti di terra vari plessi - Fattura n.

S-1548 del 3/11/2015 € 640,00

2015 04/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 490 (VIEM) € 140,80

2015 10/11/2015

CONSIP Telecomo Italia 6 - Fattura n. 7x04051484 del

14/10/2015 - 6^ bimestre 2015 - periodo agosto/settembre

2015 - Contratto n. 88801122878

€ 121,53

2015 10/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 492 (CONSIP Telecom) € 26,74

2015 10/11/2015

Aruba.it - Aruba S.p.A. - Pacchetto Hosting Easy dal

25/09/2015 al 25/09/2016 - Fattura n. 2015pa0009995 del

30/09/2015Cambio dominio della scuola

€ 50,00

2015 10/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 494 (ARUBA) € 11,00

2015 17/11/2015

Ass. Nazionale Vigili del fuoco volontari - Corso "Addetti

antincendio" - Prova pratica di spegnimento per i lavoratori

designati ai sensi dell'art.18 comma 1/b D.LGS 81/2008

€ 130,00

2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195125del 13/11/2015 -

Periodo Ottobre 2015 - Plesso V. da Feltre € 456,43


2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195124 del 13/11/2015-

Periodo Ottobre 2015 - Plesso Ex telefoni di Stato € 218,53


2015 18/11/2015 ENEL Distribuzione - Fattura n. 4601195126 del 13/11/2015-

Periodo Ottobre 2015 - Plesso S.G. Bosco € 482,14


2015 19/11/2015 Ferrara Impianti di Ferrara Roberto -Fattura n. 22 del

21/10/2015 - Sistemazione sirena d'allarme plesso V. da Feltre € 130,00

2015 19/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 503 (Ferrara Impianti) € 28,60

2015 25/11/2015

Telecom Italia S.p.A. Torino - Fattura n. 8V00693668 del

09/11/2015 - 6^ Bimestre - periodo settembre/ottobre 20152

plesso V. da Feltre

€ 78,13


2015 25/11/2015 Scibilia Giuseppe - Fattura n. 58/ELE del 19/11/2015-

Riparazione fotocopiatore plesso Piaget € 110,00

2015 25/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 507 (Scibilia) € 24,20

2015 28/11/2015 Ricrea di Fatone Gaspare - Fattura n. PA1-15 del 23/06/2015 -

Ordine fasce in cristal per la realizzazione salvadita per porte € 585,00

2015 28/11/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 509 € 128,70

2015 28/11/2015

Poste Italiane C.R.P. - C.M.P. Anticipi e Depositi - Riepilogo

consumi mese di OTTOBRE 2015 - Conto contrattuale

30086592-001

€ 18,69

2015 09/12/2015 Enel Distribuzione - N. Fattura 4601304672 del 05/12/2015 -

periodo ottobre/novembre 2015 - Plesso Froebel € 661,98


2015 09/12/2015 La Franca s.r.l. - Acquisto gasolio plesso Ex telefoni di Stato -

Fattura n. 20 del 30/11/2015 € 538,81

2015 09/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 514 (Ditta La Franca) € 118,54

2015 09/12/2015 CICLAT - Contratto di pulizia - periodo NOVEMBRE 2015 -

Fattura n. 11/0005861 del 30/11/2015 € 10.097,15

2015 09/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 516 (CICLAT) € 2.221,37

2015 09/12/2015 Banca Nuova Gruppo Popolare di Vicenza - Pagamento spese

al 31/12/2014 - Bolletta 2 € 70,20

2015 14/12/2015 Drago Rosario - Compenso 50% medico competente (dal

05/10/2015 al 04/10/2016) - Fattura n. 7/E del 23/11/2015 € 120,00

2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su compenso 50% medico competente € 30,00

2015 14/12/2015 Drago Rosario - Fattura n. 8/E del 23/11/2015 - Corso di

formazione sicurezza € 480,00

2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su corso di formazione sicurezza € 120,00

2015 14/12/2015 Planet Office s.n.c. di Lipari P. & Romeo - Acquisto toner

Minolta CS PRO EP2030 2p - Fattura n. 838 del 09/12/2015 € 100,80

2015 14/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 523 (PLANET) € 22,18


periodo novembre 2015 - Plesso V. da Feltre € 463,00



periodo novembre 2015 - Plesso S.G. Bosco € 445,34



periodo novembre 2015 - Plesso Ex telefoni di Stato € 214,49

2015 15/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 529 (ENEL) 47,19

2015 15/12/2015 Silvano Antincendio s.a.s. di Clausi Maria & C. - Verifica

semestrale estintori € 192,00


2015 15/12/2015 Studio Lo Brutto - 50% contratto RSPP - Fattura n. 56 del

14/12/2015 € 500,00


2015 18/12/2015 Ediltutto S.r.l. - Materiale di manutenzione vari plessi - Fattura

n. 68/ELE del 16/12/2015 € 205,75

2015 18/12/2015 Erario - Irpef - IVA su mandato n. 535 (Ediltutto) € 45,26

2015 18/12/2015 Direttore dei SS.GG.AA. Dott.ssa Costanza Ivana - Reintegro

fondo minute spese E.F. 2015 € 132,99

TOTALE € 100.974,23

Il Dirigente informa che la maggior parte dell’attività negoziale svolta dall’Istituto nel primo quadrimestre

dell’a.s. 2015-2016 (ultimo quadrimestre dell’anno finanziario 2015) è stata connessa ai servizi della Ditta di

pulizia e ausiliariato “Ciclat”, al saldo della quota assegnata all’Istituto dal Progetto ministeriale “Scuole

Belle” come scuola capofila dei lavori svolti presso l’I.C. di Campobello di Mazzara; alla messa a terra degli

impianti elettrici dei plessi, alla stipula del contratto con l’RSPP; alla formazione del personale sul primo

soccorso; alla stipula del contratto della scuola con il Medico Competente; alla stipula del contratto con la

ditta di manutenzione di impianti termici; alla stipula del contratto con l’Agenzia di Assicurazione per

infortuni degli alunni; alla manutenzione di telefoni, fotocopiatrice; a piccoli lavori di manutenzione

ordinaria; e, infine, alle spese di funzionamento ordinario dell’Istituto (Enel, Telecom, gasolio riscaldamento,

gas riscaldamento).

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 297/1994,

VISTO il D.P.R. 275/1999,

VISTA la Legge 169/2008,

VISTO il D.P.R. 89/2009,

VISTA la Legge 107/2015,

VISTO il Decreto n. 44/2001, con particolare riferimento all’art. 35

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2015 approvato dal Consiglio d’Istituto con

deliberazione n. 102 in data 15/11/2014

SENTITA la relazione del Dirigente Scolastico,

VISTA la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva

all’unanimità, con DELIBERA n. 28

APPROVA

la Relazione del Dirigente Scolastico sull’attività negoziale svolta nel corso del terzo quadrimestre

dell’esercizio finanziario 2015 e dettagliatamente rendicontata nel punto 6 del presente verbale.

Punto settimo: Relazione del Dirigente sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per

l’assegnazione del servizio di cassa quadriennio 2016-2020

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che, tenuto conto della Delibera n. 144 del

Consiglio di Istituto del 10 novembre 2015 inerente la stipula della convenzione del servizio di cassa per il

quadriennio 2016-2020, tenuto conto degli art. 33 co. 1 lett. c) nonché 16 e 34 del D.I. 01/02/2001 n. 44, del

D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 125 c. 10 e c. 11 del D. Lgs. 163/2006, del Regolamento

d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, Del. 62 C.I. 25.10.2013, prot. 5952/B4

del 23/10/2013, della propria Determina a contrarre, prot. 7082/B15 del 02-12-2015, delle lettere d’invito,

prot. 7113/B15 del 03-12-2015, informa il Consiglio che alla scadenza della presentazione delle offerte sono

pervenute due offerte, quella della Banca Nuova e quella della Banca Don Rizzo.

Considerato che la Commissione, ai sensi dell’art. 9 della lettera d’invito, ha escluso l’operatore

economico Banca Nuova dalla procedura per mancanza di uno dei documenti richiesti, ovverosia, all’interno

della busta n° 2, il Capitolato Tecnico Allegato B debitamente firmato dal legale rappresentante ex art. 6

della lettera d’invito (si veda il Verbale 1 prot. 229/B15 del 14 gennaio 2016), sicché, essendo rimasta una

sola offerta valida, la Commissione non ha potuto procedere alla comparazione tra singole offerte

tecniche/economiche e all’assegnazione di punteggi; preso atto che la Commissione ha verificato la

regolarità dell’istanza di partecipazione, delle autocertificazioni, della sottoscrizione in ogni foglio da parte

del legale rappresentante del Capitolato Tecnico (Allegato B), della formulazione dell’offerta tecnica e

dell’offerta economica da parte della Banca Don Rizzo; preso atto che la Commissione ha verificato con

esito positivo l’idoneità, la validità e la convenienza dell’offerta tecnica e dell’offerta economica della Banca

Don Rizzo; preso atto della graduatoria formulata dalla Commissione quale proposta di aggiudicazione;

preso atto che nella graduatoria vi è una sola offerta idonea e valida; viste le autocertificazioni rese dal

rappresentante legale della Banca Don Rizzo in applicazione dell’art. 38 D.lgs. 163/2006; visto il

provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 365/B15 del 20 gennaio 2016; preso atto che, trascorsi

giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e dalla comunicazione della stessa agli operatori

economici partecipanti alla gara, non sono pervenuti reclami ai sensi dell’art. 11 della lettera d’invito e ai

sensi del c. 7, art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1999, n. 275; accertata la

sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al soggetto

aggiudicatario, Banca Don Rizzo; è stata decretata con provvedimento prot. 952/B15 del 5 febbraio 2016

l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’affidamento del servizio di cassa per il periodo 01-01-2016 / 31-

03-2020 alla BANCA DON RIZZO ALCAMO, alle condizioni di cui alla lettera di invito, del

CAPITOLATO TECNICO e dell’offerta prodotta dal soggetto aggiudicatario. La stipula del contratto

avverrà con la sottoscrizione della convenzione come da schema tipo richiamato in premessa, previa notifica

del presente atto ai sensi dell’art. 79 D.lgs. 163/2006.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visti gli artt. 16 e 34 c. 1 del D.I. n. 44 del 01.02.2001;

- Visti gli artt. 16 e 34 del Decreto Assessoriale del 31 dicembre 2001 n. 895;

- Visto l’art. 33 co. 1 lett. c) D.I. 44/2001, che dispone la preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto

in ordine alla stipula di contratti pluriennali;

- Vista la delibera autorizzativa n. 144 del Consiglio d’Istituto in data 10.11.2015 alla stipula di una nuova

convenzione di cassa, con decorrenza 01.04.2016 / 31.03.2020, secondo lo schema di cui alla nota

MIUR prot. 9864 del 20.12.2013;

- Visto il D.lgs. 163/2006, ed in particolare l’art. 125 c. 10 e c. 11 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- Visto il il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, Del. 62

C.I. 25.10.2013, prot. 5952/B4 del 23/10/2013;

- Visto lo schema di convenzione di cassa di cui alla nota MIUR prot. 9864 del 20.12.2013, aggiornato

alle disposizioni di cui al DL 95/2012 convertito nella legge 135/2012, che ne predetermina la durata in

anni quattro;

- Vista la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. 7082/B15 del 02-12-2015, per

l’affidamento del servizio di cassa dell’Istituto dal 01-04-2016 al 31-03-2020 mediante procedura

negoziata di cottimo fiduciario;

- Vista le lettere d’invito, prot. 7113/B15 del 03-12-2015, a presentare offerte per la gestione del servizio

di cassa, fatte pervenire a sei operatori economici del territorio;

- Viste le prescrizioni indicate nella lettera di invito a formulare le offerte;

- Viste le due offerte, Banca Don Rizzo e Banca Nuova, pervenute nei termini previsti per la scadenza (12

gennaio 2016, ore 12.00);

- Preso atto della relazione del Dirigente Scolastico sui lavori della Commissione Tecnica, all’uopo

istituita con atto prot. n. 173/B15 del 13-01-2016, in merito all’attribuzione dei punteggi in relazione ai

singoli elementi di valutazione del MERITO TECNICO e del MERITO ECONOMICO di cui al

CAPITOLATO TECNICO;

- Considerato che la Commissione, ai sensi dell’art. 9 della lettera d’invito, ha escluso l’operatore

economico Banca Nuova dalla procedura per mancanza di uno dei documenti richiesti, ovverosia,

all’interno della busta n° 2, il Capitolato Tecnico Allegato B debitamente firmato dal legale

rappresentante ex art. 6 della lettera d’invito (si veda il Verbale 1 prot. 229/B15 del 14 gennaio 2016),

sicché, essendo rimasta una sola offerta valida, la Commissione non ha potuto procedere alla

comparazione tra singole offerte tecniche/economiche e all’assegnazione di punteggi;

- Preso atto che la Commissione ha verificato la regolarità dell’istanza di partecipazione, delle

autocertificazioni, della sottoscrizione in ogni foglio da parte del legale rappresentante del Capitolato

Tecnico (Allegato B), della formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica da parte della

Banca Don Rizzo;

- Preso atto che la Commissione ha verificato con esito positivo l’idoneità, la validità e la convenienza

dell’offerta tecnica e dell’offerta economica della Banca Don Rizzo;

- Preso atto che nella graduatoria formulata dalla Commissione vi è una sola offerta idonea e valida;

- Visto il provvedimento di aggiudicazione provvisoria prot. n. 365/B15 del 20 gennaio 2016;

- Preso atto che, trascorsi giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e dalla comunicazione della

stessa agli operatori economici partecipanti alla gara, non sono pervenuti reclami ai sensi dell’art. 11

della lettera d’invito e ai sensi del c. 7, art. 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1999,

n. 275;

- Accertata la sussistenza dei requisiti normativamente richiesti e l’assenza di profili ostativi in capo al

soggetto aggiudicatario, Banca Don Rizzo;

- Visto il provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 952/B15 del 5 febbraio 2016;

- Sentita la relazione del Dirigente Scolastico;

- Vista la proposta unanimemente avanzata dalla Giunta Esecutiva;

- all’unanimità, con DELIBERA n. 29

- APPROVA

la dettagliata Relazione del Dirigente Scolastico sulla procedura negoziata di cottimo fiduciario per

l’assegnazione del servizio di cassa quadriennio 2016-2020.

Il genitore [omissis] entra a far parte della rionione a partire dalle ore 18.40.

Punto ottavo: Visite guidate

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico che illustra al Consiglio la proposta della Giunta

Esecutiva in esito all’indagine di mercato effettuata dall’Istituto tramite consultazione di cinque operatori

economici al fine di assegnare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio di trasporto degli alunni in

occasione delle visite guidate stabilite dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10 novembre 2015: sono

stati consultati gli operatori Autoservizi Sassadoro, Autoservizi Russo, Autoservizi Salemi, Autoservizi

Tarantola, Autoservizi Reginella, con specifica del servizio richiesto, del periodo e delle caratteristiche della

prestazione, del termine di presentazione dell’offerta; Autoservizi Salemi, Autoservizi Tarantola, Autoservizi

Reginella non hanno risposto alla consultazione, Autoservizi Russo ha risposto in modo parziale e

incompleto; solo Autoservizi Sassadoro ha presentato un’offerta economica completa e, paragonata a quella

pur parziale di Autoservizi Russo, con un prezzo più basso. Pertanto, poiché solo Autoservizi Sassadoro ha

risposto alla consultazione dell’Istituto con un’offerta completa e con un prezzo più basso rispetto alla offerta

economica di Autoservizi Russo, la Giunta Esecutiva propone all’unanimità dei consensi che il servizio di

trasporto degli alunni per le visite guidate stabilite dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10

novembre 2015 siano affidate alla ditta Autoservizi Sassadoro.


VISTI il D.P.R. 275/1999, la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009, la Legge 107/2015,

VISTI i criteri in ordine alle modalità organizzative relative alle visite guidate definiti nel P.O.F. adottato

con Delibera 12 Collegio Docenti Prot. n. 5650/A22 del 30 settembre 2015 e Delibera 133 Consiglio

IstitutoProt. n. 5757/A22 del 05 ottobre 2015,

VISTO il Piano Annuale delle visite guidate stabilito dal Consiglio di Istituto con Delibera 147 del 10

novembre 2015, sul quale i genitori rappresentanti dei consigli d’interclasse e intersezione hanno

unanimemente espresso parere favorevole,

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva di affidare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio di

trasporto degli alunni per le visite guidate stabilite de quibus alla ditta Autoservizi Sassadoro

DELIBERA n. 30

con voto unanime le visite guidate per le sotto specificate sezioni di Scuola dell’Infanzia e per le sotto

specificate classi di Scuola Primaria con i docenti e i genitori accompagnatori a fianco di ciascuna indicati, a

condizione che vengano preliminarmente acquisite agli atti dell’Istituto le dichiarazioni di assunzione di

responsabilità sottoscritte dai rispettivi docenti, che hanno già dato comunque la loro disponibilità ad

accompagnare gli alunni, e a condizione che agli atti dell’Istituto siano preliminarmente acquisite le istanze,

corredate di certificati medici, da cui risulta che alcuni genitori necessitano di prendere parte alle visite

guidate per motivi di salute dei rispettivi figli:

Scuola dell’Infanzia

SEZIONI DATA ITINERARIO DOCENTI ACC. GENITORI COSTI

A – PIAGET (1

pullman con: 25

alunni+2

docenti+1genitori)

B, D – FROEBEL (1

pullman con: 25+25

alunni+ 4 docenti)

05/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San

Giovanni Bosco, ore 8.15 –

Fattoria didattica

“Augustali” –Alcamo,

plesso San Giovanni Bosco,

ore 13.30 circa

[omissis ] [omissis]

(sez. A Piaget)

- Pullman: € 6,50

- Fattoria Didattica

“Augustali”: € 5,00

per ogni alunno

B, E – PIAGET (1

pullman con: 24+23

alunni+4

docenti+2genitori)

04/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San


Monte Bonifato – Alcamo,


ore 13.00 circa

[omissis]

Due Genitori:

[omissis ] (sez. B)

- Pullman: € 5,00

- Riserva naturale

orientata: € 0,00

per ogni alunno

A, B, D – VITTORINO

DA FELTRE (1

pullman con: 25 alunni;

2 docenti; 1genitori) (1

pullman con: 24+17

alunni + 2 docenti + 2

genitori)

06/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San

Giovanni Bosco, ore 8.15 -

Carini (Bioparco di Sicilia)

– Alcamo, plesso San

Giovanni Bosco, ore 13.30

[omissis ]

Tre Genitori:

- [omissis ]

(sez. D)

-[omissis ]

(sez. B)

- Pullman: € 7,00

- Bioparco: € 6,00

per ogni alunno; €

7,50 per genitore;

- 1 guida per ogni

classe: € 1,00 per

ogni alunno

A, E – FROEBEL (1

pullman con: 23 + 24


genitori)

12/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San


Castellammare del Golfo

(Largo Petrolo, ASD

Progress) – Alcamo, plesso

San Giovanni Bosco, ore

13.30

[omissis ]

Due genitori:

-[omissis ]

(sez. E)

Pullman: € 6,00

LabART: € 5,00 per

ogni alunno

Scuola Primaria

SEZIONI DATA ITINERARIO DOCENTI ACC. GENITORI COSTI

3A e 3B – Vittorino da

Feltre (1 pullman con:

25+25 alunni + 3

docenti)

04/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San





circa

[omissis ]

Genitori con mezzi

proprio:

- [omissis ]

(sez. A)

- [omissis ]

(sez. B)

- Pullman: € 7,00



7,50 per genitore;

- 1 guida per ogni


ogni alunno

3A e 3C – S. Giovanni

B. (1 pullman con:

25+25 alunni + 4

docenti)

3B e 3D – S. Giovanni

B. (1 pullman con:

21+25 alunni + 4

docenti + 3 genitori)

03/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San





circa

[omissis ]

Quattro Genitori:

- [omissis ]

(sez. D)

- [omissis ]

(sez. B)

- un genitore

(sez. B)

- Pullman: € 7,00



7,50 per genitore;

- 1 guida per ogni


ogni alunno

2A e 2B – S. Giovanni

Bosco (1 pullman con:

20+25 alunni +3


2C e 2E– S. Giovanni

B. (1 pullman con:

20+24 alunni + 3


10/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San





circa

[omissis ]

Quattro Genitori:

- [omissis ] (sez. C)

- [omissis ] (sez. E)

[omissis ] - (sez. B)

[omissis ] - (sez. A)

- [omissis ]

(sez. E)

- Pullman: € 7,00



7,50 per genitore;

- 1 guida per ogni


ogni alunno



20+14 alunni +2


2D – S. Giovanni B. (1

pullman con: 24 alunni

+ 1 docente + 2

genitori)

17/05/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San





circa

[omissis ]

Quattro Genitori:

- [omissis ] (sez. B)

- [omissis ]

(sez. A)

- [omissis ]

(sez. D)

- [omissis ](sez. D)

- Pullman: € 7,00



7,50 per genitore;

- 1 guida per ogni


ogni alunno



25+25 alunni + 3


28/04/2016

Mezza Giornata

Alcamo, plesso San


Erice (10.00 Ettore

Maiorana; 11.30 Visita

della Cattedrale, del

giardino e torri del Balio,

del castello di Venere) –

Alcamo, plesso San


circa

[omissis ]

Un Genitore:

-[omissis ]

(sez. A)

- Pullman: € 7,00

- Visita città: €

2,00 per ogni

alunno

4A e 4B – S. Giovanni

B. (1 pullman con:

19+18 alunni + 4


4C – S. Giovanni B. (1

pullman con: 24 alunni

+ 3 docenti + 2 genitori)

29/04/2016

Intera Giornata

Alcamo, plesso San


Erice (10.00 Ettore

Maiorana; 11.30 Visita

della Cattedrale, del

giardino e torri del Balio,

del castello di Venere) –

Trapani (13.30 pranzo

Trattoria del Sale in c.da

Nubia; 15.30 Visita Museo

del Sale) - Alcamo, plesso

San Giovanni Bosco, ore

17.30 circa

[omissis ]

Quattro Genitori:

-[omissis ]

(sez. A)

- [omissis ]

(sez. B)

- [omissis ]

(sez. C)

- [omissis ]

(sez. C)

- Pullman: € 13,00

- Visita città: €

2,00 per ogni

alunno

- Visita Museo del

Sale: € 1,50 per

ogni alunno

- Pranzo Trattoria

del Sale € 12,00 per

ogni alunno e per

ogni genitore

5C, 5B – S. Giovanni

Bosco (1 pullman con:

25+25 alunni; 4

docenti)

5A – S. Giovanni Bosco

(1 pullman con: 24


genitori sez. A-B + 1

genitore sez. C)

13/05/2016

Intera Giornata

Alcamo, plesso San


Palermo (9.00 Palazzo dei

Normanni; 11.30 Teatro

Massimo; 13.00 Pranzo

Ristorante “Al 59”; 15.00

Cattedrale; 16.00 S. Maria

dello Spasimo) – Alcamo,


ore 18.00

[omissis ]

Tre Genitori:

- [omissis ]

(sez. A)

- [omissis ]

(sez. B)

- [omissis ]

(sez. C)

- Pullman: € 10,00

- Palazzo dei

Normanni: € 1,00


8,50 per genitore;

- Teatro Massimo

con guida: € 3,00

per ogni alunno e

genitore

- Ristorante: €

12,00



13+25 alunni; 3

docenti, 2 genitori)

20/05/2016

Intera Giornata

Alcamo, plesso San


Palermo (9.00 Palazzo dei

Normanni; 11.30 Teatro

Massimo; 13.00 Pranzo

Ristorante “Al 59”; 15.00

Cattedrale; 16.00 S. Maria

dello Spasimo) – Alcamo,


ore 18.00

[omissis ]

Due Genitori:

- [omissis ]

(sez. A)

-[omissis ]

(sez. B)

- Pullman: € 10,00

- Palazzo dei

Normanni: € 1,00


8,50 per genitore;

- Teatro Massimo

con guida: € 3,00

per ogni alunno e

genitore

- Ristorante: €

12,00

Punto nono: Donazioni

Il Presidente dà la parola al Segretario, ins. [omissis], che comunica che le sezioni A, B, D del plesso

di Scuola Infanzia “Vittorino da Feltre” hanno donato all’Istituto una stampante; la sez. F del plesso di

Scuola Infanzia “J. Piaget” ha donato all’Istituto 1 cassa acustica IMG Stage Line Pak-8DMP e 1 lettore CD

Irradio CDKU55C; la sez. A del plesso di Scuola Infanzia “J. Piaget” ha donato all’Istituto 1 cassa

amplificatore IMG Stage Line Pak-10DMP, 1 radioregistratore CDMP 328 Irradio, 1 microfono DM 1100

IMG Stage Line, 1 lettore DVD – DVDE 360 262811 Samsung; la sez. C del plesso “J. Piaget” ha donato

all’Istituto 4 “Bambolotti Morbidi”, 1 Confezione da 145 pz. Di “Tang Han Blooks”, 1 confezione di

“Burattini delle emozioni”, 1 Confezione da 74 pz di “Costruzioni Circo”, 24 “Mattarelli di plastica, 1

Confezione di “Stampini di cose e animali.

Il Consiglio d’Istituto della Direzione Didattica San Giovanni Bosco, con DELIBERA n. 31,

VISTI gli artt. 33 e 55 del DI 44/2001

VALUTATA la validità delle donazioni ricevute per le finalità perseguite dell’Istituto ed

esplicitate nel Piano dell’Offerta Formativa

VISTA la proposta unanime della Giunta Esecutiva

all’unanimità dei consensi

ACCETTA

le donazioni descritte in precedenza.

Punto decimo: Accordo di rete con IC Montessori per lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca,

sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento

Il Presidente dà la parola al Dirigente Scolastico, che propone al Consiglio, ai sensi dell’art. 7 del DPR

275/1999, di aderire ad un accordo di rete con l’IC Montessori di Alcamo, ai fini della qualificazione del

servizio scolastico nei due Istituti secondo le previsioni normative dei commi 7, 20, 70 e 71 dell’art. 1 della

Legge 107/2015: le azioni che verrebbero attuate dalla costituenda rete avrebbero ad oggetto attività

didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento del personale, di acquisto

di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità di seguito indicate.

L’accordo di rete tra i due Istituti mira a promuovere sul territorio di Alcamo (parte nord-ovest) la

programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa delle due Istituzioni scolastiche,

finalizzati a:

a) recupero delle situazioni di svantaggio degli alunni;

b) valorizzazione delle eccellenze;

c) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare dell’inglese, e delle

competenze matematico-logiche;

d) arricchimento delle competenze degli insegnanti nell’uso delle tecnologie digitali nella didattica ;

e) coordinamento e orientamento all’uso delle tecnologie didattiche e delle risorse in rete e multimediali

all’interno delle singole istituzioni scolastiche;

f) gestione e governo delle infrastrutture tecnologiche nelle due scuole.

In particolare, gli obiettivi che l’accordo si propone di raggiungere sono:

a) valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;

b) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (in particolare l’inglese), matematico-

logiche e scientifiche, musicali e artistiche, e di cittadinanza attiva;

c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita e della capacità di rispettare le

regole;

d) sviluppo delle competenze digitali;

e) prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;

f) sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con svantaggio socio-culturale e con bisogni

educativi speciali;

g) alfabetizzazione degli alunni stranieri di recente immigrazione e perfezionamento dell'italiano L2.

Nell’accordo tra le due istituzioni scolastiche si potrà prevedere, ai sensi dell'art. 1 c. 70 della legge

13 luglio 2015, n. 107, che consente la valorizzazione delle risorse professionali per la realizzazione di

progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale all’interno di un

accordo di rete, l'utilizzo nelle scuole primarie della Direzione Didattica "S. G. Bosco" del personale docente

della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori", tuttavia con esplicita

esclusione dall’accordo di rete del personale della scuola Primaria e dell’Infanzia dell’IC M. Montessori e

previo espresso consenso deliberato dagli organi collegiali della Direzione Didattica “S. G. Bosco”. I docenti

della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Maria Montessori" concorrerebbero alla

realizzazione dei piani triennali dell'offerta formativa delle due Istituzioni Scolastiche con attività di

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

L'accordo prevede l'attuazione di progetti destinati agli alunni sia della scuola primaria sia della

scuola secondaria di I grado, i quali avranno l’opportunità di esplorare il mondo delle conoscenze in maniera

creativa e concreta. L’accordo prevede anche l’attuazione di progetti di formazione del personale docente dei

due Istituti. Le attività si svolgeranno nei plessi delle due scuole, con articolazioni e tempi che saranno

stabiliti nei progetti attraverso i quali il presente accordo troverà concreta attuazione. Il presente accordo ha

durata di 3 anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato.

Il Consiglio di Istituto, visto il D.Lgs. 297/1994, visto l’art. 7 del D.P.R. 275/1999, visto il D.M.

851/2015, vista la Legge 169/2008, il D.P.R. 89/2009 e l’art. 1 commi 7, 20, 70 e 71 Legge 107/2015,

valutata la coerenza della costituenda rete con il POF 2015-2016 e con il PTOF 2016-2019, considerata

infine la possibile ricaduta sull’offerta formativa agli alunni e sulla formazione degli insegnanti,

all’unanimità, con DELIBERA n. 32 approva l’adesione dell’Istituto alla costituenda rete tra la Direzione

Didattica San Giovanni Bosco di Alcamo e l’IC Maria Montessori di Alcamo, a condizione che vi sia precisa

delibera del Collegio dei Docenti che approvi i progetti didattici della rete nonché l’accordo medesimo e a

condizione che vengano rispettati tutti gli aspetti esplicitati nel punto dieci del presente verbale.

Esaurita la trattazione di tutti i punti all’o.d.g., il Presidente alle ore 19,35 dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene inviato per la lettura a ciascun componente del Consiglio tramite posta elettronica

(all’indirizzo comunicato da ciascuno all’Amministrazione) e, corredato di ogni ALLEGATO, verrà reso

pubblico e consultabile sin da subito nel sito web istituzionale della scuola, prima della definitiva

approvazione.

Il Segretario Il Presidente

Ins. [omissis] Dott. [omissis]

VERBALE N. 4 · 2016. 4. 22. · VERBALE N. 4 L’anno duemilasedici, il giorno quindici del mese...

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