Verbale del Consiglio di Amministrazione - …. Nicola COSTANTINO, Magnifico Rettore, Presidente...

Verbale del Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 2013

Approvato nella seduta del 30 settembre 2013

Pagina 1 di 162

Verbale del

Consiglio di Amministrazione COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012

N. 06-2013

��

Seduta ordinaria del 17 maggio 2013

�

II giorno 17 maggio 2013, alle ore 09.30, a seguito di convocazione prot. n. 6430 del 15 maggio 2013 e di

ordine del giorno suppletivo prot. n. 3743 del 16 maggio 2013 si è riunito, presso la Sala Consiliare, il

Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- Comunicazioni:

Avviso per la presentazione di Progetti di Potenziamento Strutturale (Regioni della Convergenza) Decreto Direttoriale prot. n.

274/Ric. del 15 febbraio 2013: proposte progettuali presentate.

Avviso per la presentazione di Progetti nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC) ai sensi del D.D. 436/Ric. del

13/03/2013: proposte progettuali presentate.

Centro Laser s.c.a r.l. : bilancio di esercizio 2012.

Situazione Contabile al 31/03/2013.

Nota delle OO.SS. Cgil CISL e UIL avente come oggetto: “Politecnico di Taranto. Richiesta di incontro urgente”.

Un Green Campus a Taranto sede di Ingegneria dello Sviluppo Sostenibile.

Mozione dei Consigli Comunali della Provincia di Taranto

- Approvazione verbali sedute precedenti.

- Ratifica Decreti Rettorali.

83/12 Trasformazione rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno dott. Francesco Guerricchio.

122/12 Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015. Stato dell’arte.

145/1 Progetto videosorveglianza. Stato dell’arte.

36 Piano annuale dell’edilizia.

42 Situazione debitoria SSIS Puglia.

43 Regolamento funzionamento CUG.

44 Dottorato di ricerca – esonero pagamento tasse dottorandi XXVII e XXVIII ciclo.



Pagina 2 di 162

45 Commissione Partecipate – Relazione.

46 Contributi concessi al Politecnico di Bari per il trasferimento di brevetti al mercato.

47 Conto Consuntivo di Ateneo 2012.

48 Processo di fusione di CASPUR e CILEA in CINECA: determinazioni

49 Consorzio Partemide: designazione componente del Politecnico di Bari nel CDA della società a r.l.

50 MIT scrl: errata corrige della delibera n° 71 del 20 luglio 2012

51 Precisazioni in merito alla delibera n°136/12 del 23 gennaio 2013 relativa agli emolumenti da

ripartizione c/terzi – utilizzo delle somme eccedenti il limite del 30% sulle convenzioni stipulate in

applicazione del previgente Regolamento c/terzi.

52 Proposta di revisione della delibera n°84 del 25/09/2012 relativa all’entità percentuale del contributo

da prelevare sulle agevolazioni ottenute in seguito alla presentazione ed approvazione di Progetti di

Ricerca e/o Sviluppo da parte del Politecnico su fondi di qualsiasi provenienza, a fronte di spese

generali e di costi del personale sostenuti dall’Amministrazione.

53 College Italia. Proposta di acquisizione immobile.

54 CCT MIT – MERIDIONALE INNOVAZIONE TRASPORTI SCARL: designazione rappresentante

Politecnico di Bari nel Nodo Puglia della scarl.

Il Consiglio è così costituito: presente assente

giustif.

assente

prof. Nicola COSTANTINO,

Magnifico Rettore, Presidente

�

prof. Francesco SELICATO,

Prorettore Vicario

�

Ing. Domenico DI PAOLA

Componente esterno.

�

Ing. Angelo Michele VINCI

Componente esterno

�

Prof. Eugenio DI SCIASCIO

Componente docente

�

Prof. Umberto FRATINO

Componente docente

�

Prof. Francesco RUGGIERO

Componente docente

�

ing. David NASO,

Componente docente

�



Pagina 3 di 162

sig. Nicola BARTOLOMEO

in rappresentanza degli studenti

�

sig. Giuseppe DE FACENTIS

in rappresentanza degli studenti

�

Sig.ra Teresa ANGIULI

Componente TAB

�

dott. Antonino Di Guardo

Direttore Generale

�

Alle ore 10.05 sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale con funzioni

di segretario verbalizzante e i Consiglieri: Angiuli, Bartolomeo, De Facentis, Di Paola, Di Sciascio, Fratino,

Naso, Ruggiero e Vinci.

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell'art.

9, 1° comma del Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, il sig.

Giuseppe Cafforio.

Assistono, altresì, a norma dell'art. 106, co. 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione il dott.

Paolo Castaldi e il dott. Gioacchino Fonti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti, dichiara aperti i lavori del Consiglio.



Pagina 4 di 162

Politecnico di Bari

Verbale n. 6 Consiglio di Amministrazione del 17/05/2013

O.d.g. 47 Conto Consuntivo di Ateneo 2012.

Il Rettore procede ad illustrare la relazione sul Conto Consuntivo 2012

Conto Consuntivo 2012

Relazione Illustrativa

1. Introduzione e considerazioni preliminari

Il Conto Consuntivo per l’esercizio 2012 è stato predisposto in conformità con quanto

previsto dagli articoli da n.31 a n.37 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la

Finanza e la Contabilità di questo Politecnico.

Le risultanze finanziarie dell’Amministrazione Centrale sono esposte in tre distinti

documenti contabili:

1) Il Rendiconto Finanziario;

2) La Situazione Amministrativa;

3) La Situazione Patrimoniale.

Inoltre, richiamando l’art.36, si produce, congiuntamente ai documenti elencati, il Riaccertamento

dei residui rivenienti da esercizi finanziari precedenti quello di riferimento, così prefigurandosi le

riduzioni, totali o parziali, di accertamenti e impegni, per i quali non sono più consistenti le relative

situazioni creditorie e debitorie.



Pagina 5 di 162

Infine, risultano allegati i report obbligatori relativi alle disponibilità liquide, estratti dalla banca

dati S.I.O.P.E., al 31/12/2012.

Con particolare riferimento all’art.35 del medesimo Regolamento, la situazione contabile

complessiva dell’Ateneo sarà sintetizzata nel Rendiconto Finanziario Consolidato, oggetto di

successiva delibera.

A tale riguardo, appare rilevante evidenziare che la disattivazione di cinque Dipartimenti, avvenuta

a decorrere dal 1/1/2012, in applicazione della legge n.240/2010, ha reso particolarmente onerose le

operazioni di acquisizione delle poste residue da parte delle strutture rimaste attive.

Infatti, nel corso dell’anno 2012, particolare impegno è stato rivolto alla risoluzione delle

problematiche legate alla suddivisione delle risorse attinenti ad attività non ancora concluse alla

data di chiusura dei citati Dipartimenti.

Tale contesto determina tutt’ora la necessità di riesaminare accuratamente i bilanci delle singole

strutture - tutti in via di approvazione entro la data del 10 maggio – ai fini delle quadrature con le

scritture contabili dell’esercizio precedente, nonché del consolidamento delle poste di Avanzo di

Amministrazione.

Tutto ciò premesso, la prima attestazione di carattere generale attiene al rispetto delle

disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e i conseguenti versamenti al bilancio

dello Stato.

Tali adempimenti scaturiscono prioritariamente dalle disposizioni dalla legge n.133 del 6

agosto 2008 e della legge n.122 del 30 luglio 2010 e riportati nella circolare n. 40 del 23/12/2010

del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Inoltre, si è tenuto conto delle disposizioni applicabili

agli Atenei, tra quelle previste nella legge n. 135 del 7/8/2012, di conversione del D.L. 6/7/2012

(Spending Review Bis), recante “disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con

invarianza dei servizi ai cittadini”.

In particolare, le riduzioni in questione hanno riguardato:

a) l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture;

b) il fondo di trattamento accessorio del personale;

c) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;

d) le spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza;



Pagina 6 di 162

e) le disposizioni di cui all’articolo 27 legge n.133/08 (taglia-carta);

f) le missioni, formazione, gettoni e indennità organi istituzionali.

I limiti alle assunzioni scaturenti dal D.lgs. del 29/3/2012, n.49, per l’anno 2012, risultano

ancora in fase di definizione da parte del Ministero, che sta procedendo all’elaborazione dei dati,

richiesti agli Atenei, sulla base dei modelli uniformemente predisposti.

Ai fini dei limiti fissati dalla normativa in vigore (articolo 5 del D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306),

si specifica che l’incidenza delle entrate contributive studentesche relative ai corsi di laurea e di

laurea magistrale sul FFO è stata pari, nel 2012, a un valore lievemente inferiore al 16%. Tale

percentuale, equivalente a quella rilevata nell’anno precedente, è rappresentativa della costanza

del rapporto, sia pur a fronte di lievi variazioni degli importi a numeratore e denominatore.

I dati riferiti alla gestione di competenza e a quella dei residui corrispondono a quelli

desunti dalle scritture contabili e, segnatamente per le riscossioni e i pagamenti, ai dati

complessivi rilevati dal tabulato reso dall’istituto tesoriere alla chiusura dell’esercizio 2011.

Peraltro, quest’ultimo concorda con le informazioni desumibili dai citati report della banca

dati S.I.O.P.E.

L’attività gestionale di cassa dell’Ateneo nel 2012, a valere su fondi ministeriali, è stata

condizionata dall’obiettivo di fabbisogno finanziario assegnato dal MIUR (articolo 1, comma 637,

della legge n. 296/06, richiamato dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del

14.11.2008 n. 31), inizialmente determinato in € 43 milioni e successivamente elevato di € 10

milioni, sulla base delle criticità evidenziate dall’Ateneo.

Nel rimandare le ulteriori analisi di dettaglio al seguito della trattazione, è opportuno, intanto,

riportare l’attenzione al pareggio di bilancio ottenuto, già in fase di previsione 2012, ricorrendo

all’equilibrio tra le sole poste di competenza, in virtù di una gestione particolarmente prudente nella

determinazione e nell’allocazione delle risorse disponibili.

Tale orientamento ha agevolato il conseguimento di un risultato positivo di esercizio, benché, anche

per il 2012, si sia mostrata persistente la generalizzata diminuzione della “capacità di spesa”,

scaturente dal progressivo depauperamento delle assegnazioni in favore degli Atenei, incominciato

a decorrere dal 2010.



Pagina 7 di 162

Tale circostanza, peraltro, è direttamente legata all’istituzione di diversi fondi di accantonamento

sin dal 2011, finalizzati alla sostenibilità del bilancio di Ateneo a lungo termine, a fronte di fattori di

rischio già allora prospettati.

Inoltre, in merito alle entrate finalizzate, da considerarsi anche in termini di Avanzo di

Amministrazione vincolato, deve evidenziarsi il valore rilevante delle risorse prodotte dagli ulteriori

acconti e nuove attribuzioni, a valere sui finanziamenti ministeriali dei progetti P.O.N., bando 2007-

2013.

In sintesi, permangono, intanto, fattori di rischio interni ed esterni al sistema, che non permettono

alcuna forma di allentamento nell’azione di contenimento della spesa, unitamente però, ad una

maggiore capacità di acquisire nuove entrate.

In stretta relazione con quanto evidenziato, tuttavia, si riscontra una crescente capacità previsionale,

a fronte della quale risultano sempre più ridotti gli scostamenti tra dati presunti e dati a rendiconto.

Per quanto attiene la situazione dell’Avanzo di Amministrazione 2012 non vincolato, se ne

riproduce una sintesi nella Tabella 1, di seguito riportata.

Tabella 1: Avanzo di Amministrazione non vincolato 2012

DESCRIZIONE

Maggiori

entrate

Minori

entrate Minori spese Totale

a b c a-b+c

FE

TITOLO 1 -

ENTRATE PROPRIE 156.980,43 259.748,36 -102.767,93

TITOLO 3 -

ENTRATE DA

TRASFERIMENTI 505.987,39 505.987,39

TITOLO 4 -

ALIENAZIONE BENI

E RISCOSSIONE

CREDITI 2.273,50 2.273,50

(+) 405.492,96

FS TITOLI 1 - RISORSE

UMANE 497.097,20 497.097,20



Pagina 8 di 162

TITOLO 2 - SPESE

DI

FUNZIONAMENTO 322.617,32 322.617,32

TITOLO 3 –

IINTERVENTI A

FAVORE DEGLI

STUDENTI 29.132,75 29.132,75

TITOLO 4 – ONERI

FINANZIARI E

TRIBUTARI 22.477,66 22.477,66

TITOLO 5 - ALTRE

SPESE CORRENTI 136.500,00 136.500,00

TITOLO 7 –

ACQUISIZIONE DI

BENI DUREVOLI E

PARTITE

FINANZIARIE 124.741,55 124.741,55

(+) 1.132.566,48

Tot. Gestione 2012 1.538.059,44

Diff. Residui Attivi

e Passivi non

vincolati (+) 387.754,39

Svincolo

accantonamento

impegni perenti (+) 583.887,07

Tot. Avanzo non vincolato 2012 2.509.700,90

Le risorse rivenienti dalla determinazione dell’Avanzo non vincolato, troveranno destinazione a

seguito di una programmazione necessariamente connessa con gli orientamenti delineati a livello

centrale, soprattutto in relazione alla determinazione, in via definitiva, del FFO 2013.

Nella Tabella n.2 di seguito riportata è rappresentata la determinazione dell’Avanzo di

Amministrazione 2012 emergente dalle risultanze finanziarie.



Pagina 9 di 162

Tabella 2: Avanzo di Amministrazione complessivo 2012

VOCI SUBTOTALI TOTALI CONSISTENZA DELLA CASSA ALL’INIZIO

DELL’ESERCIZIO 46.675.656,10

Residui attivi all’inizio dell’esercizio + 22.131.236,55

Residui passivi all’inizio dell’esercizio - 12.166.420,80

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 56.640.471,85

VARIAZIONI NEI RESIDUI ATTIVI - 1.583.677.62

55.056.794,23

VARIAZIONI NEI RESIDUI PASSIVI + 710.188,70

55.766.982,93

ENTRATE ACCERTATE + 68.827.709,08

SPESE IMPEGNATE - 77.609.828,89

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 46.984.863,12

La situazione dettagliata di tutte le poste riguardanti la composizione dell’Avanzo di

Amministrazione è prodotta negli appositi documenti di merito.

Si completa il quadro finanziario d’insieme della gestione 2012, distinguendo la gestione corrente,

nella quale risiedono, in gran parte, le risorse di competenza, dalla parte degli investimenti, le cui

disponibilità rivengono essenzialmente da esercizi precedenti. A tal fine, si riproducono di seguito

apposite tabelle, ottenute mediante l’aggregazione delle voci registrate nel Rendiconto Finanziario.

Al riguardo, si ritiene utile specificare che si pongono in evidenza, sia per le entrate che per le

uscite, le previsioni iniziali, le variazioni intercorse durante l’esercizio, gli accertamenti e gli

impegni , nonché le differenze rispetto alla previsione assestata.

Nella Tabella 3 gli stanziamenti assestati considerano le variazioni di bilancio ordinarie, e le poste

relative alla distribuzione dell’Avanzo di Amministrazione dell’anno precedente.

Il valore accertato, emergente dalla tabella di riferimento, risulta essere inferiore all’entità degli

impegni assunti nell’ambito dell’esercizio, comprendendo sia la gestione corrente che quella per

investimenti, determinando una differenza negativa in valore assoluto di € 8.782.119,81.

Tale circostanza lascia intendere l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nella parte investimento

e di ricerca.

Tabella 3: Confronto Entrate/Uscite distinte per parte correnti e per parte investimenti



Pagina 10 di 162

Riepilogo dei titoli

1 2 3 4 5

Previsione iniziale

2011 Variazioni

Previsione

assestata

Accertato/Im

pegnato

Differenza

rispetto alla

previsione (3-

4)

Entrate correnti (a) 47.828.594,00 1.385.070,43 49.213.664,4

3 50.444.344,84 1.230.680,41

F.E.1.01 Entrate

Contributive 6.832.000,00 -

6.832.000,00

6.526.062,22

-

305.937,78

F.E.1.03 Vendita di

beni e Prestazione di

Servizi (senza

att.comm.)

200.000,00 -

200.000,00

342.181,46 142.181,46

F.E.1.04 Entrate

Patrimoniali 59.314,00 -

59.314,00

57.612,39 -1.701,61

F.E.2.01 Poste

Correttive e

Compensative di

Spese (netto Iva)

50.000,00 -

50.000,00

133.443,77

83.443,77

F.E.2.02 Entrate non

classificabili in altre

voci

5.000,00 -

5.000,00

16.718,22 11.718,22

F.E.3.01

Trasferimenti

correnti da Stato per

finanziamento delle

Università

39.832.280,00

-

39.832.280,00

41.186.599,81 1.354.319,81

F.E.3.02

Trasferimenti

Correnti da altri

Soggetti

60.000,00

221.021,74

281.021,74

229.335,07 -51.686,67

F.E. 3.06.01

Trasferimenti

correnti da CDS ad

AC per rimborsi

110.000,00 - 110.000,00 2.425,04 - 107.574,96

F.E. 3.06.02

Trasferimenti

correnti da CDS ad

AC

680.000,00

411.494,69

1.091.494,69

1.197.412,86 105.918,17

F.E.4.04 Riscossione

di crediti e

anticipazioni - 752.554,00 752.554,00 752.554,00 -

Uscite correnti (b) 46.704.668,00 8.105.243,26

54.809.911,2

6 48.572.250,92 -6.124.247,25



Pagina 11 di 162

F.S. 1 Risorse Umane

(senza emolumenti

su att.comm.) 37.941.137,00 2.785.686,66

40.726.823,66

39.139.972,09

1.586.851,57

F.S. 2.01 Spese per

Attività Istituzionale

(senza

Prog.did.spec.)

198.000,00

93.035,61

291.035,61

177.622,52

113.413,09

F.S. 2.02 Acquisto di

beni e servizi 312.525,00

88.353,66

400.878,66

348.306,52 52.572,14

F.S. 2.03 Utenze e

Canoni 1.961.061,00

461.480,36

2.422.541,36

2.389.389,09 33.152,27

F.S. 2.04

Manutenzione e

Gestione delle

Strutture

2.310.400,00

24.788,46

2.335.188,46

1.996.417,34

338.771,12

F.S. 2.05 Utilizzo beni

di terzi 94.824,00 -

94.824,00

83.068,78

11.755,22

F.S. 3 Interventi a

favore degli studenti 1.777.699,00

4.085.375,21

5.863.074,21

2.741.843,12 3.121.231,09

F.S. 4.02

Commissioni

bancarie ed

intermediazioni

12.000,00 -

12.000,00

2.671,34

9.328,66

F.S. 4.03 Imposte e

tasse 1.032.500,00

120.790,20

1.153.290,20

910.154,69 243.135,51

F.S. 5.01 Poste

correttive e

compensative di

entrate correnti

50.000,00 6.300,00

56.300,00

54.923,49 1.376,51

F.S.5.02 Altre spese

correnti 25.000,00 -

25.000,00

24.108,39 891,61

F.S.6.01

Trasferimenti

correnti

593.322,00 -

52.628,54

540.693,46

434.112,05 106.581,41

F.S.6.03.01

Trasferimenti

correnti ai CDS di

risorse di Ateneo

215.000,00

138.119,13

353.119,13

215.000,00

138.119,13

F.S.6.03.03

Trasferimenti

correnti da AC ai CDS

di risorse di terzi

146.200,00

342.228,71

488.428,71

54.661,50

433.767,21

F.S.6.03.05

Trasferimenti da AC

35.000,00

- 46.713,80



Pagina 12 di 162

ai CDS per rimborsi 11.713,80 46.713,80

Differenza ( a –(- b ) 1.123.926,00 -6.720.172,83 -5.596.246,83 1.872.093,92 7.354.927,66

Entrate per

investimenti ( c ) 1.356.994,00 3.558.064,30 4.915.058,30 5.444.000,21 798.279,21

F.E. 1.02 Entrate

finalizzate da attività

convenzionate

484.994,00 3.558.064,30

4.043.058,30 4.583.363,36 540.305,06

Attività commerciale

(Iva inclusa) e altre

poste correttive di

spese

242.000,00 -

242.000,00 107.331,35 134.668,65

F.E. 3.03

Trasferimenti per

investimenti da Stato

630.000,00 -

630.000,00 751.032,00 121.032,00

F.E. 4.01 Alienazione

di immobili e diritti

reali

- - - 2.273,50 2.273,50

Uscite per

investimenti ( d ) 21.065.139,44 32.428.794,06

43.587.438,2

6 16.098.213,94 -27.489.224,32

Spese vive su attività

c/terzi inclusi

emolumenti al

personale

441.209,43

1.135.069,24

1.576.278,67

500.967,22

1.075.311,45

F.S. 6.03.02

Trasferimenti interni

ai CDS di risorse di

Ateneo per

investimento

300.000,00

497.378,05

797.378,05

32.873,42

764.504,63

F.S. 6.03.04

Trasferimenti interni

ai CDS di risorse di

terzi per

investimento

500.000,00

24.954.174,13

25.454.174,13

10.037.905,05 15.416.269,08

F.S. 7.02 Interventi

edilizi

9.869.688,04 899.032,36

10.768.720,40

5.171.268,68 5.597.451,72

F.S. 7.03 Acquisizione

di beni mobili,

macchine e

attrezzature

327.893,30 -

10.107,34

317.785,96

106.468,77

211.317,19

F.S. 7.04 Acquisizione

di titoli e

partecipazioni

30.000,00 -

30.000,00

15.750,00 14.250,00



Pagina 13 di 162

Spese per la ricerca

scientifica inclusi

Progetti didattici

speciali

9.596.348,67 -4.953.247,62

4.643.101,05

232.980,80 4.410.120,25

Differenza ( c – (-d)

-19.708.145,44 -28.870.729,76

-

38.672.379,9

6

-

10.654.213,73 28.287.503,53

Avanzo dell'anno

precedente (e) 51.900.000,00 4.740.471,85

56.640.471,85

- -

Avanzo non esposto

e accantonato nella

sezione uscite (g)

33.315.780,56

-

20.943.935,50

12.371.845,06

-

12.371.845,06

Partite di Giro in

entrata (h) 13.461.884,00 -

13.461.884,00

12.939.364,03 522.519,97

Partite di Giro in

uscita (i) 13.461.884,00 -

13.461.884,00

12.939.364,03 522.519,97

Totale Entrate 114.547.472,00 9.683.606,58

124.231.078,

58

68.827.709,08 1.237.102,35

Totale Uscite 114.547.472,00 9.683.606,58

124.231.078,

58

77.609.828,89 46.621.249,69

Tot. 47.858.352,04

Diff.

Riaccertament

o residui

- 873.488,92

AVANZO 2012 46.984.863,12

Totale accertato al

netto delle PDG

55.888.345,05

Totale Impegnato al

netto delle PDG

64.670.464,86

Differenza tra

accertato ed

impegnato al netto

delle PDG

-

8.782.119,81



Pagina 14 di 162

Nel prosieguo saranno forniti maggiori dettagli a riguardo degli aspetti più significativi della

gestione delle entrate e delle uscite.

1. Entrate

Di seguito si espone la tabella riepilogativa delle entrate suddivise per titoli ai fini di una visione

d’insieme delle entrate verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario 2012.

Tabella n. 4: Riepilogo entrate per Titoli

Titolo Previsioni iniziali Variazioni

positive

Variazioni

negative

Previsione

definitiva Accertamenti

Diff.rispetto alle

previsioni

ENTRATE PROPRIE 7.776.308,00 3.558.064,30 - 11.334.372,30 11.601.261,56 266.889,26

ALTRE ENTRATE 97.000,00 - - 97.000,00 165.451,21 68.451,21

ENTRATE DA

TRASFERIMENTI 41.312.280,00 632.516,43 - 41.944.796,43 43.366.804,78 1.422.008,35

ALIENAZIONE BENI E

RISCOSSIONE CREDITI - 752.554,00 - 752.554,00 754.827,50 2.273,50

ENTRATE DERIVANTI DA

ACCENSIONE DI PRESTITI - - - - - -

ENTRATE AVENTI

NATURA DI PARTITE DI

GIRO

13.461.884,00 1.018..056,60 1.018.056,60 13.461.884,00 12.939.364,03 - 522.519,97

TOTALE ENTRATE 62.647.472,00 5.961.191,33 1.018.056,60 67.590.606,73 68.827.709,08 1.237.102,35

Avanzo di

Amministrazione 51.900.000 4.740.471,85 - 56.640.471,85 - -

TOTALE GENERALE

ENTRATE

114.547.472,00 10.701.663,18 1.018.056,60 124.231.078,58 68.827.709.08 1.237.102,35

Nella tabella sottostante sono stati riportati i dati desunti dal Rendiconto Finanziario (Parte I:

ENTRATE), suddivisi per tipologia di finanziamento e messi in relazione con quello dell’esercizio precedente,

evidenziando l’incidenza percentuale delle singole voci rispetto al totale generale delle entrate.



Pagina 15 di 162

In detta tabella, non si è tenuto conto delle partite di giro, in quanto non influiscono sul risultato di

gestione dell’Amministrazione.

Tabella n. 5: Entrate distinte per fonti di finanziamento (importi accertati)

2012 2011 Scostamenti 2012 - 2011

1 2 3 4 5 6

Piano dei

Conti Accertamenti % sul totale Accertamenti

% sul

totale

Differenze

sull'accertato

(1-3)

Scostamenti %

(2-4)

Entrate da

Trasferimenti

Fondo per il

Finanziament

o Ordinario 40.068.859,00 58,22 40.825.784,00 45,67 -756.925,00 12,55

Da stato per

contributi vari

e per la

ricerca (inclusi

P.O.N.) 3.119.949,96 4,53 23.329.912,63 26,1 -20.209.962,67 -21,56

Da Stato per

piani di

sviluppo 195.624,00 0,28 530.932,00 0,59 -335,308 -0,31

Da Stato per

Borse di

studio e

Assegni di

Ricerca 910.103,72 1,32 1.547.489,36 1,73 -637.385,64 -0,41

Da Stato per

attività

sportiva - - - - - -

Da Stato per

l'edilizia - - - - - -

Da Stato per

altri

investimenti - - - - - -

Trasferimenti

correnti da

terzi e da

Dipartimenti 2.181.726,97 3,17 1.945.528,90 2,18 236.198,07 -0,99



Pagina 16 di 162

Trasferimenti

per

investimenti

da terzi e da

Dipartimenti - - - - - -

Totale entrate

da

trasferimenti 46.476.263,65 67,53 68.179.646,89 76,26 -21.703.383,24 -8,74

Entrate

proprie ed

altre entrate

Contribuzione

studentesca 6.526.062,22 9,48 7.480.166,49 8,37 -954.104,27 1,11

Entrate

finalizzate da

attività

convenzionate 2.226.458,49 3,23 864.904,17 0,97 1.361.554,32 2,27

Attività

commerciale 92.042,13 0,13 167.998,56 0,19 -75.956,43 -0,05

Altre vendite

di beni e

servizi agli

studenti 342.181,46 0,50 314.157,93 0,35 28.023,53 0,15

Rendite e

proventi

patrimoniali 57.612,39 0,08 72.706,30 0,08 -15.093,91 -

Recuperi e

rimborsi 133.443,77 0,19 81.556,67 0,09 51.887,10 0,10

Altre entrate

inclusi

accertamenti

IVA 34.280,94 0,05 117.246,49 0,13 -82.965,55 -0,08

Totale entrate

proprie ed

altre entrate 9.412.081,40 13,67 9.098.736,61 10,18 313.344,79 3,50

Totale entrate

al netto delle

PDG 55.888.345,05 81,20 77.278.383,50 86,44 -21.390.038,45 -5,24

Partite di giro 12.939.364,03 18,80 12.123.982,37 13,56 815.381,66 5,24

Totale

generale

entrate 68.827.709,08 100,00 89.402.365,87 100 23.328.722,55 0,00



Pagina 17 di 162

Appare pertanto evidente, dall’analisi del trend riferito al biennio 2011-2012, che i valori d’entrata

decrescono rispetto all’ importo accertato nel corso del 2011, come conseguenza degli elevati valori di

natura straordinaria rilevati nel medesimo anno, in relazione ai finanziamenti PON 2007-2013 “Ricerca &

Sviluppo”, le cui attività sono attualmente in corso.

Inoltre, per quanto riguarda le entrate proprie assumono particolare rilevanza le risorse per

convenzioni e accordi di programma con enti locali e le entrate per la contribuzione studentesca. Queste

ultime si consolidano nei valori del biennio di riferimento, in relazione agli interventi di natura strutturale

intervenuti per tali introiti.

Risulta opportuno evidenziare che la gestione dei finanziamenti provenienti da Enti locali e da terzi

è stata attribuita ai Dipartimenti in via diretta. Pertanto, tali risorse sono rilevate dai bilanci di codeste

strutture decentrate, senza alcuna transizione finanziaria, o in alternativa, sono riscontrabili tra le poste dei

trasferimenti interni, laddove accertate, in prima fase, sul bilancio dell’Amministrazione Centrale.

Non si rilevano entrate relative all’Edilizia, considerando che le risorse ministeriali a tale titolo dal

2007 non vengono più attribuite, così come non si sono verificate altre entrate sul fronte dell’investimento,

anche da parte di terzi.

Al riguardo, si precisa che tali poste, pluriennali per loro natura, sono gestite prevalentemente in

conto residui, negli anni successivi alla loro registrazione.

Di seguito si evidenziano le macrovoci più rilevanti delle entrate 2012.

TITOLO 1: Entrate proprie

F.E.1.01 Entrate contributive

Prev. Iniziale Variazioni + Variazioni - Previsione

2012

Accertamenti Differenza

€ 6.832.000,00 - € 6.832.000,00 € 6.526.062,22 - € 305.937,78

Le entrate contributive evidenziano una leggera flessione rispetto alla previsione definitiva.

F.E.1.02 Entrate finalizzate da attività convenzionate


2012




Pagina 18 di 162

€ 484.994,00 3.558.064,30 - € 4.043.058,30 € 4.583.363,36 + € 540.305,06

La maggiore entrata si riferisce al finanziamento del Ministero per le Infrastrutture della fase progettuale per il completamento e la

sopraelevazione del DMMM e al finanziamento dell’Unione Europea per la realizzazione del progetto EENP2 – EUROPE EGYPT NETWORK FOR

PARTICLE PHYSICS il cui responsabile è il prof. Iaselli del Dipartimento Interateneo di Fisica.

TITOLO 3: Entrate da trasferimenti

F.E.3.01 Trasferimenti correnti da Stato per il finanziamento delle università


2012


€ 39.832.280,00 - - €

39.832.280,00

€ 41.186.599,81 + € 1.354.319,81

La categoria comprende tutti i trasferimenti da Stato, di parte corrente, per i quali si registra un

incremento, dovuto essenzialmente all’assegnazione 2012 per le borse post-lauream e a quella

relativa al D.M. 198/2003 per i dottorati di ricerca.

Entrambe le risorse, risultavano non previste.

Nell’ambito della suddetta categoria è inserito lo stanziamento riguardante il Fondo di

Finanziamento Ordinario per l’ esercizio finanziario 2012 comprensivo del capitolo “Fondo

assunzione dei ricercatori”. La previsione iniziale, pari ad € 39.595.617,00, era stata stimata

considerando una decurtazione del 5% del valore del 2011.

Tabella n. 6: Fondo di Finanziamento Ordinario 2012.

D.M. 16 Aprile 2012 n. 71

Assegnazione

2012

Quota una tantum

2012

art. 1 - Interventi quota base

€ 33.306.246

art. 2 – Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi e per

interventi specifici

-

Art. 3 Assegnazione – Domanda (17 %) € 1.319.155



Pagina 19 di 162

Assegnazione destinata per le

finalità di cui all’art. 2, comma 1,

decreto legge 10 novembre 2008, n.

180, convertito dalla l. 9 gennaio

2009, n.1

Assegnazione – Risultati (17 %) € 749.291

Assegnazione – Ricerca (66 %) € 2.903.626

Art. 4

Assegnazione destinata per le

finalità di cui all’art. 11, comma 1,

legge 30 dicembre 2010, n.240

Assegnazione art. 11, comma 1,

legge 30 dicembre 2010, n. 240 € 474.171

-

-

Art. 8 Interventi a favore degli studenti

98.914

Art. 12 Interventi a favore degli studenti

Copertura oneri Ricercatori Legge 350/2003

€ 534.000,00

Ricercatori Legge 296/2006

€ 536.592,00

TOTALE Fondo di Finanziamento Ordinario anno 2012

(assegnazione provvisoria)

€ 39.921.994

TOTALE GENERALE F.F.O 2011

€ 40.702.101,00


€ 42.740.620,00


€ 44.639.929,00

Dalle risultanze del Rendiconto Finanziario, l’importo accertato dell’intera categoria è di €

41.186.599,81. Tale importo risultata maggiore rispetto alla previsione di € 1.354.319,81.

Tale circostanza si è determinata dalle seguenti ulteriori assegnazioni:



Pagina 20 di 162

a. € 447.703 riferita a ulteriori assegnazioni sul FFO 2012 e € 25.539 relative agli

interventi per gli studenti disabili per l’e.f. 2012 e per il saldo 2011;

b. € 755.985,72 riferiti per € 584.261,12 alle assegnazione 2012 per le borse post-

lauream, e risorse aggiuntive per € 190.938,,60 per dottorati di ricerca a valere sul

DM 198/03;

c. € 17.455,00, quale integrazione all’assegnazione 2012 per Assegni di ricerca art. 1,

comma 75 legge 247/2007:

d. € 95.624,00, riferita alla maggiore assegnazione 2012 delle risorse a valere sul Piano

di Sviluppo triennale 2010-2012;

e. € 12.013,09, riferita agli interventi in favore degli studenti per prestiti d’onore

prevista dal Fondo Sostegno Giovani di cui all’art.7 del DM 198/03.

F.E.3.03 Trasferimenti per investimenti da Stato


2012


€ 630.000,00 - - € 630.000,00 € 751.032,00 + € 121.032,00

La categoria comprende tutti i trasferimenti da Stato per investimenti , per i quali si registra un

incremento in valore assoluto di € 121.032,00 dovuto alla differenza tra una maggiore entrata di €

251.032,00 relativa all’assegnazione del bando PRIN 2010-2011 il cui importo complessivo è

risultato essere di € 645.696 ed a una minore entrata di € 130.000,00 rispetto ad una previsione per

contributi di convenzioni di ricerca non verificatasi. Su tale categoria si sono registrati accertamenti

per € 105.336,00 riferiti a finanziamenti di progetti di ricerca FIRB.

2. Uscite

2.1 Considerazioni generali sulle uscite



Pagina 21 di 162

Nella tabella sottostante si effettua il riepilogo per titoli delle spese registrate nella Parte II: Uscite del

Rendiconto Finanziario, che, in termini di previsione assestata, ammontano a € 110.769.194,58, al netto

delle partite di giro, ininfluenti sul risultato di gestione dell’Amministrazione.

Tabella n. 7: Riepilogo spese per Titoli

Titolo

Previsioni iniziali

2012

Variazioni

positive

Variazioni

negative

Previsione

definitiva

2012

Impegni

2012

Diff.rispetto alle

previsioni

RISORSE UMANE 38.139.496,43 3.411.437,59 311.633,22 41.239.300,80 39.404.070,41 -1.835.230,39

SPESE DI

FUNZIONAMENTO 5.119.660,00 1.670.926,46 40.200,37 6.750.386,09 5.305.704,71 -1.444.681,38

INTERVENTI A FAVORE

DEGLI STUDENTI 1.777.699.000,00 4.244.470,11 159.094,90 5.863.074,21 2.741.843,12 -3.121.231,09

ONERI FINANZIARI E

TRIBUTARI 1.044.500,00 120.790,20 - 1.165.290,20 912.826,03 -252.464,17

ALTRE SPESE CORRENTI 33.390.780,56 9.688.619,57 30.626.255,07 12.453.145,06 79.031,88 -12.374.113,18

TRASFERIMENTI 1.789.522,00 26.145.985,83 255.000,55 27.680.507,28 10.774.552,02 -16.905.955,26

ACQUISIZIONE DI BENI

DUREVOLI E PARTITE

FINANZIARIE

19.823.930,01 1.177.215,33 5.383.654,40 15.617.490,94 5.452.436,69 -10.165.054,25

RIMBORSO DI PRESTITI - - - - - -

SPESE AVENTI NATURA

DI PARTITE DI GIRO 13.461.884,00 1.018.056,60 1.018.056,60 13.461.000,00 12.939.364,03 -522.519,97

TOTALE SPESE 114.547.472,00 47.477.501,69 37.793.895,11 124.231.078,58 77.609.828,89 -46.621.249,69

Disavanzo - - - - - -

TOTALE GENERALE

USCITE 114.547.472,00 47.477.501,69 37.793.895,11 124.231.078,58 77.609.828,89 -46.621.249,69

Nel dettaglio si espone la tabella riepilogativa relativa alle uscite registrate nel corso del 2012.

Tabella n. 8: Riepilogo generale spese

Piano Previsione

% sul totale Impegni 2012 % sul totale Pagamenti 2012 % sul totale



Pagina 22 di 162

definitiva 2012

COMPETENZE FISSE AL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

26.494.597,22 21,33 26.192.871,94 33,75 26.192.871,94 39,66

COMPETENZE

ACCESSORIE A

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

899.628,38 0,72 573.051,60 0,74 498.210,80 0,75

ARRETRATI AL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

63.053,58 0,05 26.753,14 0,03 26.753,14 0,04

COMPETENZE FISSE AL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

1.905.075,21 1,53 1.229.323,36 1,58 595.488,06 0,90

COMPETENZE

ACCESSORIE A

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

20.000,00 0,02 13.454,94 0,02 - 0,00

ARRETRATI AL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

- 0,00 - 0,00 - 0,00

ALTRI EMOLUMENTI AL

PERSONALE SU

FINANZIAMENTI

ESTERNI

512.477,14 0,41 264.098,32 0,34 64.913,36 0,10

ONERI PER IL

PERSONALE A CARICO

DELL'ENTE E

COLLABORAZIONI

COORDINATE

10.858.334,57 8,74 10.690.971,51 13,78 9.230.452,14 13,98

ALTRI ONERI PER IL

PERSONALE 485.334,70 0,39 413.545,60 0,53 333.312,13 0,50

Totale spese per il

personale 41.239.300,80 33,20 39.404.070,41 50,77 36.942.001,57 55,93

SPESE PER ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE 433.152,08 0,35 251.654,08 0,32 217.646,41 0,33

ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI 400.878,66 0,32 348.306,52 0,45 277.557,17 0,42

UTENZE E CANONI 2.422.541,36 1,95 2.389.389,09 3,08 1.799.464,61 2,72

MANUTENZIONE E

GESTIONE DELLE

STRUTTURE

2.335.188,46 1,88 1.996.417,34 2,57 1.557.479,98 2,36

UTILIZZO BENI DI TERZI 94.824,00 0,08 83.068,78 0,11 76.908,17 0,12

Spese di

funzionamento 5.686.584,56 4,58 5.068.835,81 6,53 3.929.056,34 5,95



Pagina 23 di 162

SPESE VIVE SU ATTIVITÀ

C/TERZI 1.063.801,53 0,86 236.868,90 0,31 190.667,25 0,29

BORSE DI STUDIO 4.297.753,16 3,46 1.963.099,57 2,53 697.364,64 1,06

ALTRI INTERVENTI A

FAVORE DEGLI

STUDENTI

1.565.321,05 1,26 778.743,55 1,00 415.510,38 0,63

Interventi in favore

degli studenti 5.863.074,21 4,72 2.741.843,12 3,53 1.112.875,02 1,68

INTERESSI PASSIVI - 0,00 - 0,00 - 0,00

COMMISSIONI

BANCARIE ED

INTERMEDIAZIONI

12.000,00 0,01 2.671,34 0,00 2.661,01 0,00

IMPOSTE E TASSE 1.153.290,20 0,93 910.154,69 1,17 740.500,59 1,12

POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI

ENTRATE CORRENTI

56.300,00 0,05 54.923,49 0,07 54.923,49 0,08

ALTRE SPESE CORRENTI 25.000,00 0,02 24.108,39 0,03 24.108,39 0,04

Oneri finanziari e

triburari 1.246.590,20 1,00 991.857,91 1,28 822.193,48 1,24

FONDI DI

ACCANTONAMENTO 12.371.845,06 9,96 - 0,00 - 0,00

TRASFERIMENTI

CORRENTI 540.693,46 0,44 434.112,05 0,56 422.852,06 0,64

TRASFERIMENTI PER

INVESTIMENTI - 0,00 - 0,00 - 0,00

TRASFERIMENTI

INTERNI DA A.C. A CDS 27.139.813,82 21,85 10.340.439,97 13,32 9.517.904,05 14,41

Trasferimenti 27.680.507,28 22,28 10.774.552,02 13,88 9.940.756,11 15,05

ACQUISIZIONE BENI

IMMOBILI E DIRITTI

REALI

- 0,00 - 0,00 - 0,00

INTERVENTI EDILIZI 10.768.720,40 8,67 5.171.268,68 6,66 3.036.249,39 4,60


MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE

317.785,96 0,26 106.468,77 0,14 45.799,61 0,07

ACQUISIZIONE DI TITOLI

E PARTECIPAZIONI 30.000,00 0,02 15.750,00 0,02 4.500,00 0,01

CONCESSIONE DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

- 0,00 - 0,00 - 0,00

VERSAMENTI A CONTI

BANCARI DI DEPOSITO - 0,00 - 0,00 - 0,00



Pagina 24 di 162

Acquisizione beni

durevoli e partite

finanziarie

11.116.506,36 8,95 5.293.487,45 6,82 3.086.549,00 4,67

SPESE PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 4.407.703,27 3,55 158.949,24 0,20 58.659,79 0,09

SPESE DI

INVESTIMENTO SU

PROGETTI DIDATTICI

SPECIALI

93.281,31 0,08 - 0,00 - 0,00

SPESE AVENTI NATURA

DI PARTITE DI GIRO 13.461.884,00 10,84 12.939.364,03 16,67 9.965.955,79 15,09

Totali 124.231.078,58 100% 77.609.828,89 100% 66.048.714,35 100%

Sembra utile, per l’analisi del conto consuntivo 2012, approfondire la valutazione delle spese

raffrontandole con quelle effettuate nel corso dell’esercizio finanziario precedente.

Tabella n. 9: Raffronto generale spese 2012 - 2011

Piano dei conti

Impegni 2012

(1)

% sul totale

(2)

Impegni 2011

(3)

% sul totale

(4)

Differenze sull'

impegnato

(1-3)

Scostamenti

percentuali

(2-4)

COMPETENZE FISSE AL

PERSONALE TEMPO

INDETERMINATO

26.192.871,94 33,75 27.107.905,68 41,32 -915.033,74 -7,57

COMPETENZE

ACCESSORIE A

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

573.051,60 0,74 761.826,89 1,16 -188.775,29 -0,42

ARRETRATI AL

PERSONALE A TEMPO

INDETERMINATO

26.753,14 0,03 34.732,63 0,05 -7.979,49 -0,02

COMPETENZE FISSE AL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

1.229.323,36 1,58 1.335.470,26 2,04 -106.146,90 -0,46

COMPETENZE

ACCESSORIE A

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

13.454,94 0,02 16.610,01 0,03 -3.155,07 -0,01



Pagina 25 di 162

ARRETRATI AL

PERSONALE A TEMPO

DETERMINATO

- - - - - -

ALTRI EMOLUMENTI AL

PERSONALE SU

FINANZIAMENTI

ESTERNI

264.098,32 0,34 306.075,27 0,47 -41.976,95 -0,03

ONERI PER IL

PERSONALE A CARICO

DELL'ENTE E

COLLABORAZIONI

COORDINATE

10.690.971,51 13,78 10.933.921,96 16,67 -242.950,45 -2,89

ALTRI ONERI PER IL

PERSONALE 413.545,60 0,53 417.727,86 0,64 -4.182,26 -0,11

SPESE PER ATTIVITÀ

ISTITUZIONALE 251.654,08 0,32 217.219,19 0,33 34.434,89 -0,01

ACQUISTO DI BENI E

SERVIZI 348.306,52 0,45 293.304,41 0,45 55.002,11 -

UTENZE E CANONI 2.389.389,09 3,08 2.090.900,90 3,19 298.488,19 -0,11

MANUTENZIONE E

GESTIONE DELLE

STRUTTURE

1.996.417,34 2,57 1.820.012,46 2,77 176.404,88 -0,20

UTILIZZO BENI DI TERZI 83.068,78 0,11 30.968,54 0,05 52.100,24 0,06

SPESE VIVE SU ATTIVITÀ

C/TERZI 236.868,90 0,31 320.734,01 0,49 -83.865,11 -0,18

BORSE DI STUDIO 1.963.099,57 2,53 1.783.835,78 2,72 179.263,79 -0,19

ALTRI INTERVENTI A

FAVORE DEGLI

STUDENTI

778.743,55 1,00 1.072.638,71 1,63 -293.895,16 -0,63

INTERESSI PASSIVI - - - - - -

COMMISSIONI

BANCARIE ED

INTERMEDIAZIONI

2.671,34 - 6.247,93 0,01 -3.576,59 -0,01

IMPOSTE E TASSE 910.154,69 1,17 793.995,18 1,21 116.159,51 0,04

POSTE CORRETTIVE E

COMPENSATIVE DI

ENTRATE CORRENTI

54.923,49 0,07 168.953,41 0,26 -114.029,92 -0,19

ALTRE SPESE CORRENTI 24.108,39 0,03 7.351,36 0,01 16.757,03 0,02

TRASFERIMENTI 434.112,05 0,56 365.048,39 0,56 69.063,66 -



Pagina 26 di 162

CORRENTI

TRASFERIMENTI PER

INVESTIMENTI - - - - - -

TRASFERIMENTI

INTERNI DA A.C. A CDS 10.340.439,97 13,32 1.798.620,40 2,74 8.541.819,57 10,58

ACQUISIZIONE BENI

IMMOBILI E DIRITTI

REALI

- - - - - -

INTERVENTI EDILIZI 5.171.268,68 6,66 1.245.968,61 1,90 3.925.300,07 4,76


MOBILI, MACCHINE E

ATTREZZATURE

106.468,77 0,14 105.278,62 0,16 1.190,15 -0,02

ACQUISIZIONE DI TITOLI

E PARTECIPAZIONI 15.750,00 0,02 421,35 0,00 15.328,65 0,02

CONCESSIONE DI

CREDITI E

ANTICIPAZIONI

- - - - - -

VERSAMENTI A CONTI

BANCARI DI DEPOSITO - - - - - -

SPESE PER LA RICERCA

SCIENTIFICA 158.949,24 0,20 281.305,64 0,43 -122.356,40 -0,23

SPESE DI

INVESTIMENTO SU

PROGETTI DIDATTICI

SPECIALI

- - 164.055,43 0,25 -164.055,43 -0,25

SPESE AVENTI NATURA

DI PARTITE DI GIRO 12.939.364,03 16,67 12.123.982,37 18,48 815.381,66

-1,81

Totali 77.609.828,89 100,00 65.605.113,25 100,00 12.004.715,64 0,00

POLITECNICO DI BARI

Direzione Risorse Umane e Finanziarie

Settore Servizi Finanziari

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2012



Pagina 27 di 162

A - FONDO DI CASSA ESISTENTE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO € 46.675.656,10

1 - Ammontare delle somme riscosse:

a) in conto competenza € 63.339.062,64

b) in conto residui

attivi € 6.203.023,43

Totale

riscossioni € 69.542.086,07

2 - Ammontare dei pagamenti eseguiti

a) in conto competenza € 66.048.714,35

b) in conto residui passivi € 7.916.989,80

Totale

pagamenti € 73.965.704,15

B - FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO € 42.252.038,02

1 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

compresi quelli provenienti dagli anni precedenti

a) Attivi € 19.833.181,94

b) Passivi € 15.100.356,84

Differenza € 4.732.825,10

C - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO € 46.984.863,12



Pagina 28 di 162

Accertamento Descrizione Capitolo CDR/progetto Data

Ammontare

importo

residuo

Riduzione

totale o

parziale a

diminuzione

di avanzo

libero

Riduzione

totale o

parziale a

diminuzione

di avanzo

vincolato

Saldo Note

2011/1365

QUOTA A CARICO DEGLI ISCRITTI PER N. 15 BORSE

NELL'AMBITO DELLA COLLAB.

TRA POLITECN. E MASTER TEAM

F.E.1.01.02 A.00000.9925.MASTERMETA 01/09/2011

61.200,00

0,96

61.199,04

-

Riduzione totale

in quanto il Master

è stato pagato tutto sulla conv.

INPDAP

TOTALE CAPITOLO F.E.1.01.02

61.200,00

0,96

61.199,04

2007/1468

P.O.N. 2000-2006 - AVVISO

N.2269/2005 MIS.III.5 -PROGETTO

ARIANNA CUP J92E07000010005

F.E.1.02.01 A.00000.9916.ARIANNA 07/09/2007

155.193,40 155.193,40

2007/2495

COFINANZIAMENTO IN AMBITO

PON 2000-2006 - PROGETTO "NILO-PUGLIA"

F.E.1.02.01 A.00000.9906.PON06NILO 31/12/2007

6.375,19

6.375,19

-

Riduzione totale

in quanto il

progetto si è concluso su risorse

accant.nel FS

50302 per av.vincolato non

distr. ai capitoli

2008/2160 PON 200-2006 -ASSE III, MISURA

111.5 PROGETTO SIRIO F.E.1.02.01 A.00000.9916.SIRIO 28/08/2008

90.591,52

90.591,52

2011/2316 PON01_01693 - 2007/2013 -

PROGETTO MALET F.E.1.02.01 A.00000.9910.PON01693 30/12/2011

1,81

1,81

- Arrotondamenti



Pagina 29 di 162

2011/2317 PON01_00700 - 2007/2013 -

PROGETTO AMBITION POWER F.E.1.02.01 A.00000.9910.PON00700 30/12/2011

1,81

1,81

- Arrotondamenti

2011/2359

PON01_02238 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"RICERCA E COMPETITIVITA'

2007-2013 PROGETTO MEDIS

F.E.1.02.01 A.00000.9910.PON02238 30/12/2011

1.318.000,00 1.318.000,00

2011/2360

PON01_01297 PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

"RICERCA E COMPETITIVITA'

2007-2013 PROGETTO VIRTUALAB

F.E.1.02.01 A.00000.9910.PON01297 30/12/2011

50.000,00

50.000,00


1.620.163,73

3,62

6.375,19 1.613.784,92

2011/2361

REALIZZ. IMPIANTO SOLAR

COOLING A SERVIZIO EDIFICI DIMEG GIUSTA NOTA SAPEP

(NATALE) N.347/16.12.11

F.E.1.02.02 A.00000.9908.PROG0311 30/12/2011

790.300,00 790.300,00


790.300,00

-

- 790.300,00



Pagina 30 di 162

2006/1863

FINANZIAMENTO AUTORITA'

PORTUALE DI TARANTO PER

PROGETTO "NEWTON" BANDO INTERREG IIIB ARCHIMED

F.E.1.02.03 A.00000.9909.NEWTONARCH 04/10/2006

35.891,44

35.891,44

2006/2357

PROGRAMMA LEONARDO DA

VINCI FORMAZIONE

PROFESSIONALE PROGETTO DEBRIS

F.E.1.02.03 A.00000.9901.DEBRIS 29/11/2006

8.117,20

7.560,95

556,25

Riduzione parziale

in quanto il progetto non più

movimentato dal

2006 e recupero effettuato su

dispon.

Accantonate nel FS 50302 per

av.vincolato non

distr. ai capitoli

2007/2115

PIC INTERREG III A ITALIA-

ALBANIA -ESTENSIONE DEL

PROGETTO TEKNICA EUROPIANE PREFETTURA DI DURAZZO

F.E.1.02.03 A.00000.9906.INTERUGCEX 20/11/2007

300.000,00 300.000,00

2008/3296

POR PUGLIA 2000-2006 POTENZIAMENTO COMPETENZE

TECNICHE ORGANIZZATIVE IN

AMBITO ICT

F.E.1.02.03 A.00000.9906.ICTIFOA 31/10/2008

8.029,19

8.029,19



Pagina 31 di 162

2008/3385

ULTERIORE IMPORTO

ASSEGNATO PROG. FIXO X ATTIVITA' PREVISTE

DALL'AZIONE 1 GIUSTA

INTEGRAZ. PROT.OPER

F.E.1.02.03 A.00000.9907.FIXO 06/11/2008

26.737,06

26.737,06

2009/1255

DELIBERA CIPE INTERVENTO DM01: MOD. INNOVATIVI PER

SIST. MECCATRONICI (PROF.

MANGIALARDI)

F.E.1.02.03 A.00000.9906.MODINMECC 08/07/2009

900.000,00 900.000,00

2011/1368

FINANZ. U.E. - INIZIATIVA "NOTTE DEI RICERC. 2011" A

VALERE SU RISORSE DEL 7°

PROGRAMMA QUADRO

F.E.1.02.03 A.00000.9910.NOTTERIC11 02/09/2011

12.454,00

11.870,84

583,16


1.291.228,89

-

19.431,79 1.271.797,10

2007/1719

PE014=DIMEG=SVILUPPO DI UN

PROTOTIPO CAMERA DI MISURA

ANTROPOMETRICA X MIS.3D

F.E.1.02.05 A.00000.4350.PE014 10/10/2007

179,92

179,92

-

Minore entrata -

da compensare con residui sul progetto

(FS 60304)

2007/1872

PE077=DAU=PARCHIAPERTI

CONTENUTI APERTI PER L'e-GOVERNANCE DEI PARCHI

NATURALI

F.E.1.02.05 A.00000.4260.PE077 29/10/2007

21.400,00

21.400,00



Pagina 32 di 162

2007/1873

PE044=DIMEG=IMPLEMENTAZ.M

ODELLO NUM.SPERIM.DEL TRATTO LOMBO-SACRALE

COL.VERTEBRALE X LA

DIAGNOSI ...

F.E.1.02.05 A.00000.4350.PE044 29/10/2007

895,87

895,87

-

Minore entrata -

da compensare con

residui sul progetto (FS 60304)

2007/1877

PE008=DIMEG=SVILUPPO DI UN BRUCIATORE INNOVATIVO LOW-

NOX IN REGIME DI

COMBUSTIONE MILD.

F.E.1.02.05 A.00000.4350.PE008 29/10/2007

934,06

934,06

-

Minore entrata - da compensare con

residui sul progetto

(FS 60304)

2007/1879

PE109=DIASS=SVILUPPO DI UN MODELLO INNOVATIVO X

L'AUTOVALUTAZ.DEL GRADO DI

RESPONSABILITA' SOC.IMPR

F.E.1.02.05 A.00000.4960.PE109 29/10/2007

6.652,25

6.652,25

-



(FS 60304)

2007/1880

PE115=DIASS=CONTROLLO

DELLE PRESTAZ.D'IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSERITI IN RETI

DI DISTRIBUZ.ENERG.ELET

F.E.1.02.05 A.00000.4960.PE115 29/10/2007

5.991,97

5.991,97

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/1881

PS060=DICA=SISMA:STRUTTURE

INNOVATIVE E SPERIMETAZ.MATERIALI

AVANZATI...

F.E.1.02.05 A.00000.4300.PS060 29/10/2007

256.000,00 256.000,00

2007/2119 POR PUGLIA 200-2006 MISURA 6.2

AZIONE C. PROGETTO DEMON F.E.1.02.05 A.00000.9922.DEMON 22/11/2007

221.550,48 221.550,48



Pagina 33 di 162

2007/2498

PROGETTO PRIMAC - PIC

INTERREG IIIA GRECIA-ITALIA

COD. I3101034 RESP. SCIENT. PROF. PICCINNI (DIAC)

F.E.1.02.05 A.00000.9906.PRIMAC 31/12/2007

36.000,00

36.000,00

2007/2499

PIC INTERREG III A GRECIA-

ITALIA 2000/2006 COD. PROG. 13201028A PROG. SIRIAR

F.E.1.02.05 A.00000.9906.SIRIAR 31/12/2007

103.744,09 103.744,09

2007/290

PE 043= DEE-SISTEMA X LA COMPOSIZ.AUTOMAT.PROCESSI

BUSINESS IN SISTEMI ERP

MED.CONCEPT COVERING ...

F.E.1.02.05 A.00000.4010.PE043 14/03/2007

10.938,23

10.938,23

-



(FS 60304)

2007/305

PE 021=DIASS-.SIMULAZ.CFD E

OTTIMIZZAZ.MULTIOBIETTIVO COME STRUMENTI DI SUPPORTO

PROGETTAZ. AV.IMPI

F.E.1.02.05 A.00000.4850.PE021 14/03/2007

125,35

125,35

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/308

PE 025=DIASS- IMPIANTO DI

DISSALAZIONE AUTONOMO E

AUTO- CONTROLLATO

F.E.1.02.05 A.00000.4850.PE025 14/03/2007

1.750,72

1.750,72

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/867 CONV. REGIONE PUGLIA

INTERREG III A ITALIA- ALBANIA

PROGETTO GECO

F.E.1.02.05 A.00000.9906.GECO 25/05/2007

5.658,55

5.658,55



Pagina 34 di 162

2007/898 PS 091 "STRATEGIE INTEGRATE PER IL RIUSO PRODUTTIVO DI

ACQUE REFLUE -SIRPAR

F.E.1.02.05 A.00000.4960.PS091 29/05/2007

200.000,00 200.000,00

2008/1763

POR PUGLIA 2000/06 MIS. 3.13 RICERCA E SVILUPPO

TECNOLOGICO ATS NOEMALIFE

PROGETTO IRIDE

F.E.1.02.05 A.00000.9906.IRIDE 16/07/2008

46.664,80

46.664,80

2008/2163

PIC INTRERREG III-A ITALIA-

ALBANIA NPP FESR/CARDS 2004/2006 -PROGETTO CODE

F.E.1.02.05 A.00000.9906.CODE 28/08/2008

40.635,50

40.635,50

2008/2197

PE-050 DIMEG -NUOVE

METOLOGIE NUMERICO-SPERIM. PER LA CARATTERIZZ. DI SITI

ELOLICI

F.E.1.02.05 A.00000.4350.PE050 01/09/2008

26.800,00

26.800,00

2008/2520

DIMEG PE 013 " ACQUISIRE E

GESTIRE LA CONOSCENZA SU CLIENTI : MODELLI INNOV.I DI

PROFIL. DEI CLIENTI

F.E.1.02.05 A.00000.4350.PE013 19/09/2008

940,16

940,16

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2008/3432 Accordo Programma Quadro per

progetti pilota tra Regione Puglia e

Università Pugliesi - 1° atto int.

F.E.1.02.05 A.00000.9906.APQPROGPIL 07/11/2008

196.064,76 196.064,76



Pagina 35 di 162

2009/1060

POR PUGLIA 2000/2006 ASSE IV

MIS. 6.4. AZ. B CORSO DI

LOGISICA INTEGRATA PER PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

F.E.1.02.05 A.00000.9906.LOGORT 25/06/2009

1.800,00

1.800,00

2011/953

RESTITUZIONE DI QUANTO DOVUTO AL POLITECNICO

NELL'AMBITO DEL PROG. PRAI

NOTA DDR 1298/10.3.11

F.E.1.02.05 A.00000.9909.10229PRAI 04/07/2011

38.740,20

38.740,20


1.223.466,91

-

28.408,53 1.195.058,38

2001/171

CONV. PROVINCIA TARANTO ATTIVITA' SOSTEGNO C.L.

AMBIENTE E TERRITORIO II FAC.

ING. TARANTO -AA 2000

F.E.1.02.06 A.00000.9999.E10228F2 27/03/2001

20.658,28

20.658,28

-

Convenzione

scaduta - credito non più esigibile

2004/463

2A ANNUALITA' CONVENZ. IACP

PER BORSA D.R. ING. AMBIENTE

E TERRITORIO 19° CICLO

F.E.1.02.06 A.00000.9905.10221IACP 29/04/2004

17.043,08

17.043,08


37.701,36

-

20.658,28

17.043,08

2003/506 CONV. CON IL COMUNE DI

TARANTO DEL 14.10.02 F.E.1.02.07 A.00000.9909.E10228COM 28/10/2003

50.000,00

50.000,00 -

Convenzione

scaduta - credito

non più esigibile



Pagina 36 di 162

2004/2114

CONVENZIONE COMUNE DI

TARANTO - 2^ ANNUALITA'

(PROGRAMMAZIONE 2003 SU PREV. 2004)

F.E.1.02.07 A.00000.9909.E10228COM 16/11/2004

50.000,00

50.000,00

-

Convenzione scaduta - credito

non più esigibile

2005/2083

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TARANTO - III ANNUALITA'

(PROGRAMMAZIONE 2004 SU

PREV. 2005

F.E.1.02.07 A.00000.9909.E10228COM 13/12/2005

50.000,00

50.000,00

-

Convenzione

scaduta - credito non più esigibile

2006/2698

CONTRIBUTO ESERCIZIO 2006

GIUSTA DELIBERAZIONE COMUNALE 92 DEL 28/9/06

F.E.1.02.07 A.00000.9909.E10228COM 27/12/2006

188.339,62

188.339,62

-

Convenzione non perfezionata -

credito non più

esigibile


338.339,62

-

338.339,62

-

2005/2586

3^ ANNUALITA' CONVENZ. D.R.

20° CICLO ING. AMB. E TERR.

FINANZ. IACP

F.E.1.02.10 A.00000.9905.10221IACP 31/12/2005

17.043,08

17.043,08

-

Somme già incassate in ee.ff.

precedenti su

accertamenti duplicati

2009/664

FINANZIAMENTO BORSA STUDIO

D.R. XXIV CICLO "SISTEMI AVANZATI DI PRODUZIONE"

F.E.1.02.10 A.00000.9925.DRXXIV.PROMEDI

CAR 27/04/2009

42.941,48

11.727,99

31.213,49

Riduzione parziale

compensata con

eliminazione totale imp. n. 2009/2762-

2763-2764

2011/1492

COFINANZIAMENTO ASS. RIC.

BIENNALE 3C BANDO 2011 REF. PROF. FRATINO

F.E.1.02.10 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC

2011 27/09/2011

12.359,20

12.359,20


72.343,76

-

28.771,07

43.572,69



Pagina 37 di 162

2001/1328 2 ANNUALITA CONVENZ.

DOTTORATO ING. MACCHINE F.E.1.02.11 A.00000.9999.E10229F16 31/12/2001

13.407,74

13.407,74

-

Somme già

incassate in ee.ff.

precedenti su accertamenti

duplicati

2001/1332

2^ANNUALITA' FINANZ.BORSA,

ONERI E FUNZ.DOTT. DI RIC.

PROG.ARCHIT. XVI CICLO

F.E.1.02.11 A.00000.9999.E10229F19 31/12/2001

17.043,08

17.043,08

-


precedenti su


2003/814 3^ ANNUALITA' CONV. DITTA

SERECO PER UN POSTO AGG. D.R.

ING. MECCANICA XVII CICLO

F.E.1.02.11 A.00000.9909 31/12/2003

12.471,07

12.471,07

-

Somme già

incassate in ee.ff. precedenti su

accertamenti

duplicati

2008/2224 CTB PROGETTO ESPERTO DI LOGISTICA INTEGRATA NEL

SETTORE AGROALIMENTARE

F.E.1.02.11 A.00000.9906.LOGINT 03/09/2008

36.000,00

36.000,00

2009/1062

CONTR. ANNUO IST. CASSIERE

ARTT. 33 E 34 CONV. CAPITOLATO SPECIALE MPS

F.E.1.02.11 A.00000.9909 25/06/2009

25.000,00

25.000,00

2009/662

FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO TRIENNALE D.R. "ING.

PREVENZIONE INCENDI" XXIV

CICLO

F.E.1.02.11 A.00000.9925.DRXXIV.NTS 27/04/2009

31.941,48

6.818,20

25.123,28

Riduzione parziale compensata con

eliminazione totale

imp. n. 2009/2760



Pagina 38 di 162

2010/1756 CONTRIB. ANNUO IST. CASSIERE

ARTT. 33 E 34 CONV.

CAPITOLATO SPECIALE MPS

F.E.1.02.11 A.00000.9909 31/12/2010

25.000,00

25.000,00

2011/1369

CTB FONDAZIONE CRP PER

INIZIATIVA "NOTTE DEI

RICERCATORI 2011" (SOGG.ATTUATORE

UNIV.FOGGIA)

F.E.1.02.11 A.00000.9910.NOTTERIC11 02/09/2011

3.562,50

3.562,50

2011/182

CONVENZIONE INTERO TRIENNIO POSTO AGGIUNTIVO D.R. IN ING.

ELETTRICA E DELL'INFORMAZ.

XXVI CICLO

F.E.1.02.11 A.00000.9925.DRXXVI.AVIOING

ELE 01/03/2011

20.487,20

20.487,20

2011/2137

CONVENZIONE TRA POLIT. E

FCRP -PROGETTO AUTOVALUTAZ. RIC. NEL SIST.

UNIVERSITARIO PUGLIESE-

F.E.1.02.11 A.00000.9909 23/12/2011

23.500,00

23.500,00

-

Riduziona

av.vincolato su FS 70711 (21.000) e

FS 70708 (2.500)

2011/2378

CONTRIBUTO ANNUO IST.

CASSIERE ARTT. 33 E 34 CONV.

CAPITOLATO SPECIALE MPS

F.E.1.02.11 A.00000.9909 30/12/2011

25.000,00

25.000,00

2011/320

CONV. FINANZ.3 ANNUAL.1

BORSA DOTT.RIC. "SVIL. ORG.,

LAV. E INNOVAZ. PROC.I PRODUTTIVI" XXVI CICLO

F.E.1.02.11 A.00000.9925.DRXXVI.ADAPT 29/03/2011

14.972,56

14.972,56



Pagina 39 di 162

2011/45 CONVENZIONE TRIENNIO POSTO AGGIUNTIVO D.R. XXVI CICLO IN

"INGEGNERIA MECCANICA"

F.E.1.02.11 A.00000.9925.DRXXVI.AVIOING

MEC 24/01/2011

20.487,20

20.487,20

2011/950

CONV. D.R. INTERO TRIENNIO XXVI CICLO IN SVIL.ORG.

LAVORO E INNOVAZ. DEI

PROCESSI INFORMATIVI

F.E.1.02.11 A.00000.9925.DRXXVI.FORMEDI

L 01/07/2011

16.381,64

16.381,64


285.254,47

-

73.240,09 212.014,38

2001/1308 CONV. COMUNE DI TRANI DFT

FATT627C DEL 20/10/01 F.E.1.03.01 A.00000.9999.E10301F2 31/12/2001

6.455,71

6.455,71

2001/1373 CONV.CON DAU FATT.75/C DEL

17/12/01 F.E.1.03.01 A.00000.9999.E10301F2 31/12/2001

172.152,30 172.152,30

2007/2237 IMPONIBILE SU CONV. IACP

PROV. DI FOGGIA F.E.1.03.01 A.00000.9909.IACPFG 04/12/2007

1.624,83

1.624,83

2007/2248

IMPONIBILE SU CONV. X

ATTIVITA' DI CONSULENZA

TECNICO SCIENTIFICA

F.E.1.03.01 A.00000.9909.TEATROPP 04/12/2007

42.000,00

42.000,00

-

Eliminazione per doppio acc. N.

2010/1589 di pari

importo incassato nel 2011



Pagina 40 di 162

2007/2454 QUOTA ISCRIZ. CONVEGNO

SICUREZZA NEI SISTEMI

COMPLESSI - CRCA-FATT 25/07

F.E.1.03.01 A.00000.9909 31/12/2007

2.100,00

2.100,00

2008/3438

Programma ASI 2004 - Progetto Pilota

"Protezione civile frane" - Progetto Morfeo (imponibile)

F.E.1.03.01 A.00000.9906.MORFEO 07/11/2008

27.464,35

27.464,35

2009/1117 imponibile su conv. con Direz.

territoriale sud e sicilia progetto "MIT-

Sicurezza Stradale"

F.E.1.03.01 A.00000.9906.MITSICUR 29/06/2009

60.000,00

60.000,00

2009/1122 imponibile su finanziamento conferenza

IFAC (acconto) F.E.1.03.01 A.00000.9909.CONFIFAC 29/06/2009

725,00

725,00

2009/1537

IMPONIBILE SU PROG. "GESTIONE

DEL RISCHIO COSTIERO"

RTESP.M.T.CHIARADIA

F.E.1.03.01 A.00000.9906.COASTSSAT 10/09/2009

10.566,00

10.566,00

2009/783

INCASSO IMPONIBILE SU

CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE

CONVEGNO IWASI 2009 (ACCONTO)

F.E.1.03.01 A.00000.9909.IWASI 20/05/2009

725,00

725,00



Pagina 41 di 162

2010/581

IMPONIBILE SU CONV. COMUNE

DI APRICENA X COLL.TECN.-

SCIENTIFICA REDAZ. DEL P.U.G. E DRAG

F.E.1.03.01 A.00000.9909.APRICENA 07/06/2010

25.843,49

25.843,49

2011/2069

INCASSO IMP. SU FT.63 -1/12/2011-

NOLO AULA DEL 3/12/2011-PRELIEVO DA C/CBN° 7000047

AT.COM.

F.E.1.03.01 A.00000.9933.NOLOAULE 14/12/2011

336,22

336,22


349.992,90

-

42.000,00 307.992,90

2011/952

CONTRATTO DI LOCAZIONE

ANNO 2011 AREA SITA IN V.LE JAPIGIA ,182

F.E.1.04.01 A.00000.9909 04/07/2011

2.842,20

2.842,20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


2.842,20

-

-

2.842,20

2008/3170

RICHIESTA RIMBORSO UTENZA

080.5961 GIUSTA NOTA SERV. TELEFONIA PROT. 5289 DEL

22/10/08

F.E.2.01.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 29/10/2008

40.215,90

40.215,90

2008/3357

REC. MAGGIORE SOMMA

CORRISPOSTA X CICLI SOST. ALLA DID. A.A. 2006/2007 GIUSTA

NOTA 5151 DEL 15/10/08

F.E.2.01.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 05/11/2008

495,74

495,74



Pagina 42 di 162

2008/4607

REC. RETRIB. PERC. DAL SIG

PERRINI ANGELO IN APPL. ART.

34 C 13 CCNL (INF. NON SUL LAV.) -MILANO ASS

F.E.2.01.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 31/12/2008

30.208,73

30.208,73

2009/1313

RECUPERO MAGG. SOMMA

CORRISPOSTA CON MAND. 08/10600

F.E.2.01.01 A.00000.9906.LOGINT 15/07/2009

25,87

25,87

-

Credito non più esigibile -

mancanza

documentazione

2009/1319

REC. SOMME COMPETENZE PROFESS.DIREZ. LAV. PAD. FAC.

ING. JAPIGIA GIUSTA DIFFIDA

AVVOC. DEL 19/6/09

F.E.2.01.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 20/07/2009

6.207,84

6.207,84

2009/1475

RECUPERO CANONI TELEFONICI

II QUADRIMESTRE 2009 BIBLIOTECA I FACOLTA

INGEGNERIA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

306,04

306,04

2009/1476


II QUADRIMESTRE 2009 BIBLIOTECA FACOLTA

ARCHITETTURA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

168,32

168,32

2009/1481 RECUPERO CANONI TELEFONICI II QUADRIMESTRE 2009 CENTRO

CIBER

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

21,55

21,55



Pagina 43 di 162

2009/1492


II QUADRIMESTRE 2009

PRESIDENZA FACOLTA ARCHITETTURA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

445,73

445,73

2009/1493

RECUPERO CANONI TELEFONICI II QUADRIMESTRE 2009

PRESIDENZA I FACOLTA

INGEGNERIA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

1.365,02

1.365,02

2009/1494

RECUPERO CANONI TELEFONICI II QUADRIMESTRE 2009

PRESIDENZA II FACOLTA

INGEGNERIA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

2.081,60

2.081,60

2009/1495


II QUADRIMESTRE 2009 PRESIDENZA FACOLTA

INGENERIA FOGGIA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

9,80

9,80

2009/1540

QUOTA 40% SPESE GEN. SU PROG.

RIC. GIUSTA NOTA DIR. AG. SVIL.

DEL 10.9.09

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECSPESGEN 11/09/2009

2.744,64

2.744,64

2009/825

RECUPERO SPESE COSTI

TELECOMUNICAZIONI I

QUADRIMESTRE 2009 I FACOLTA' DI ARCHITETTURA

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 22/05/2009

193,38

193,38

2009/837 RECUPERO COSTI

TELECOMUNICAZIOI I

QUADRIMESTRE 2009 CIBER

F.E.2.01.01 A.00000.9909.E10503TEL 25/05/2009

22,08

22,08



Pagina 44 di 162

2011/1404 RECUPERO PAG. BOLLETTE TEL.

MOBILE GIUSTA NS/NOTA

3282/12.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 08/09/2011

70,70

70,70

2011/1409

RECUPERO PAG. BOLLETTE

TELEF. MOBILE GIUSTA NS/NOTA 3550/21.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 09/09/2011

312,54

312,54

2011/1411


TELEF. MOBILE GIUSTA NS/NOTA 3290/12.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 09/09/2011

17,12

17,12

2011/1415


TELEF. MOBILE GIUSTA NS/NOTA

3324/13.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 09/09/2011

499,68

499,68

2011/1417



3329/13.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 09/09/2011

124,18

124,18

2011/1418 RECUPERO PAG. BOLLETTE


3338/13.7.2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909.RECTELEFON 09/09/2011

346,09

346,09

2011/2342 RECUPERO A MEZZO ASSEGNO

VIDAUT A FRONTE DELLA FATT.

2003766181 DEL 29/10/2011

F.E.2.01.01 A.00000.9909 30/12/2011

1.046,83

1.046,83



Pagina 45 di 162

2011/2343 RECUPERO DOPPIO PAGAMENTO

EFFETTUATO A FAVORE

DELL'UNIVERSITA' DI BARI

F.E.2.01.01 A.00000.9909 30/12/2011

1.920,00

1.920,00

2011/2344 RECUPERO SOMMA VERSATA E

NON DOVUTA F.E.2.01.01 A.00000.9909 30/12/2011

1.815,00

1.815,00


90.664,38

-

25,87

90.638,51

2001/1307 IVA SU FATT. 62/C DEL 20/10701

CONV COMUNE DI TRANI DFT F.E.2.01.02 A.00000.9999.E10601F1 31/12/2001

1.291,14

1.291,14

2001/1372 IVA SU FATT.75/C DEL 17/12/01

CONV.CON DAU F.E.2.01.02 A.00000.9999.E10601F1 31/12/2001

34.430,46

34.430,46

2007/2238 IVA SU CONV. IACP PROV. DI

FOGGIA F.E.2.01.02 A.00000.9909.IACPFG 04/12/2007

324,97

324,97

2007/2249 IVA SU CONV. X ATTIVITA' DI

CONSULENZA TECNICO

SCIENTIFICA

F.E.2.01.02 A.00000.9909.TEATROPP 04/12/2007

8.400,00

8.400,00

-

Eliminazione per

doppio acc. N. 2010/1590 di pari

importo incassato

nel 2011

2008/3439

Programma ASI 2004 - Progetto Pilota

"Protezione civile frane" - Progetto

Morfeo (IVA)

F.E.2.01.02 A.00000.9906.MORFEO 07/11/2008

5.492,87

5.492,87

-

Non più riscuotibile in

quanto la ftt 6 del

4/6/12 è con imposta non

imponibile (art.

8/1/C) att.tà comm.le



Pagina 46 di 162

2009/1119 iva su conv. dir. gen. ter. Sud e Siciale

progetto "MIT-Sicurezza" F.E.2.01.02 A.00000.9906.MITSICUR 29/06/2009

12.000,00

12.000,00

2009/1123 iva su finanziamento conferenza IFAC

(acconto) F.E.2.01.02 A.00000.9909.CONFIFAC 29/06/2009

145,00

145,00

2009/1153 LIQUIDAZIONE IVA MAGGIO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4010 30/06/2009

22.217,04

22.217,04

2009/1538

IVA SU PROG. "GESTIONE DEL

RISCHIO COSTIERO"

RESP.M.T.CHIARADIA

F.E.2.01.02 A.00000.9906.COASTSSAT 10/09/2009

2.100,00

2.100,00

2009/1894

LIQUIDAZIONE IVA

INTRACOMUNITARIA MESE

OTTOBRE 2009 IMP 09/3750

F.E.2.01.02 A.00000.9909 25/11/2009

127,87

127,87

2009/2072 RECUPERO IVA

INTRACOMUNITARIA LIQUIDAZ.

NOV. 2009

F.E.2.01.02 A.00000.4300 16/12/2009

884,82

884,82

2009/2207 LIQUIDAZIONE IVA

INTRACOMUNITARIA PERIODO

DICEMBRE 2009

F.E.2.01.02 A.00000.9909 31/12/2009

1.000,00

1.000,00

2009/696 INCASSO LIQUIDAZIONE IVA

GENNAIO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4010 28/04/2009

45,45

45,45



Pagina 47 di 162


FEBBRAIO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4010 28/04/2009

10,43

10,43


FEBBRAIO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4960 28/04/2009

3.333,33

3.333,33


MARZO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4010 28/04/2009

974,00

974,00


MARZO 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4960 28/04/2009

2.692,50

2.692,50

2009/784

INCASSO IVA SU CONTRIBUTO

ORGANIZZAZIONE CONVEGNO

IWASI 2009 (ACCONTO)

F.E.2.01.02 A.00000.9909.IWASI 20/05/2009

145,00

145,00

2009/811 INCASSO IVA ATTIVITA'

COMMERCIALE APRILE 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4960 21/05/2009

9.840,26

9.840,26

2009/812 INCASSO IVA ATTIVITA'

COMMERCIALE APRILLE 2009 F.E.2.01.02 A.00000.4010 21/05/2009

1.692,64

1.692,64



Pagina 48 di 162

2010/582

IVA SU CONV. COMUNE DI

APRICENA-FG X COLL.TECN.-

SCIENTIFICA REDAZ. DEL P.U.G. E DRAG

F.E.2.01.02 A.00000.9909.APRICENA 07/06/2010

4.167,01

4.167,01


111.314,79

-

13.892,87

97.421,92

2008/3171

MESSA IN MORA TRAFF. TELEF. MOB. EFFETTUATO DA PROF.

ZATTERA GIUSTA NOTA D.A. 5126

DEL 14/10/08

F.E.2.02.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 29/10/2008

2.348,93

2.348,93

-

Credito recuperato

sulle partite di giro

(ritenute extraerariali su

stipendio)

2009/1320

SOMMA PER MAGGIORI ORE DI PULIZIA DA EFFETTUARE C/O LIC

-VALENZANO- GIUSTA NOTA 3112

DEL 26/6/09

F.E.2.02.01 A.00000.9909.ENTNONPREV 20/07/2009

2.811,00

2.811,00

2009/2143 REC ONERI INPS+INAIL+IRAP SU

ELAB 399 ACQUARO DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

1.322,57

1.322,57

2009/2154 rec oneri inps+inail+irap su el. 399

cococo INTINI DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

302,44

302,44

2009/2155 rec oneri inps+inail su el. 399 cococo

PIETROFORTE DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

816,38

816,38



Pagina 49 di 162


cococo LOCONSOLE DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

466,72

466,72


cococo RANA DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

252,12

252,12


cococo MINAFRA DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

486,56

486,56


cococo VOLPE DIC 09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

528,48

528,48

2009/2176 REC ONERI INPS +INAIL+IRAP SU

ELAB 406 PROG ASSET

JOWANOWIC DIC 09

F.E.2.02.01 A.00000.9909.E10236F9 31/12/2009

3.145,18

3.145,18

2009/2213 INCASSO NOTE DI ADDEBITO

DAL 01/11/09 AL 23/12/09 F.E.2.02.01 A.00000.9909.FOTOCBIB 31/12/2009

146,94

146,94

-

Eliminazione per

accertamento duplicato

2010/1753

NOTA DI ADDEBITO FOTOCOPIE

OTTOBRE 2010 DIREZIONE DELLA

DIDATTICA

F.E.2.02.01 A.00000.9909 31/12/2010

0,50

0,50

-

Arrotondamenti



Pagina 50 di 162


12.627,82

147,44

2.348,93

10.131,45

2007/2716 PIC INTERREG III GRECIA- ITALIA

PROGETTO INNOVA F.E.3.02.01 A.00000.9906.INNOVA 31/12/2007

26.527,50

26.527,50

2010/1212

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER DISABILITA' ACCORDO ERASMUS

2009/2010 NOTA AGENZIA

32663/16.9.2010

F.E.3.02.01 A.00000.9904.OM0910 03/11/2010

528,00

528,00

2010/1229

PROGRAMMA LLP/ERASMUS A.A. 2010/11 ORG. MOBILITA' STUDIO,

DOC. E STAFF OM(SMS,STA.STT)

NOTA 23/7/10

F.E.3.02.01 A.00000.9904.OM1011 08/11/2010

1.117,30

1.117,30

2010/1234

PROGRAMMA LLP/ERASMUS A.A.

2010/11 BORSE SVILUPPO LINGUE MENO INSEGNATE NOTA AG.

23/7/10

F.E.3.02.01 A.00000.9904.STUDEILC 08/11/2010

500,00

500,00

2011/1470

PROGRAMMA LLP/ERASMUS

A.A.2011/2012 ATTRIBUZIONE

FONDI ERASMUS MOBILITA'

F.E.3.02.01 A.00000.9904.LLPERASMUS 19/09/2011

2,40

2,40


28.675,20

-

-

28.675,20



Pagina 51 di 162

2007/2374 contributo Regione Puglia 2007 F.E.3.02.03 A.00000.9909 18/12/2007

394.500,00 394.500,00

2008/3449

Rec. oneri prev.li borse agg.ve dott. ric.

- Determina Dir. Sett. Formazione Prof. n. 531/07

F.E.3.02.03 A.00000.9909.DOTTPUGL 08/11/2008

2.982,92

2.982,92

-

Duplicazione

accertamento

2008/4600

CONVENZIONE DEL 13/10/08 - TEKNIKA EUROPIANE -

APPENDICE PIC INTERREG IIIA

ITALIA-ALBANIA

F.E.3.02.03 A.00000.9906.INTERUGCAP 31/12/2008

40.000,00

40.000,00

2008/4618

BORSE POST-LAUREA OPERAZ.

C.1 POR PUGLIA 2000-2006 MIS. 3.12 DETERMINA REGIONE

PUGLIA 21/11/08

F.E.3.02.03 A.00000.9925 31/12/2008

35.000,00

35.000,00


472.482,92

-

2.982,92 469.500,00

2010/1748

CONTRIBUTO DA ASSESSORATO

ALLE POLITICHE GIOVANILE

COM.DI BA (PROT.MUSEO 112/10)

F.E.3.02.06 A.00000.9915.MUSEOFOTO 31/12/2010

1,81

1,81

-

Arrotondamenti


1,81

1,81

-

-

2002/678

3A ANNUALITA' CONV. CNR IRIS

POSTO AGGIUNT. DOTT. RICERCA

PROGET. ARCHITETTONICA - XVI CICLO

F.E.3.02.13 A.00000.9999.E10229F23 02/12/2002

13.408,23

13.408,23

-

Somme già


accertamenti

duplicati



Pagina 52 di 162


13.408,23

-

13.408,23

-

2005/1505 FINANZIAMENTO BORSE SCUOLA

INTERPOLITECNICA - 3° ANNO F.E.3.02.17 A.00000.9905.10221F16A 07/10/2005

59.049,38

59.049,38

2005/1506

FINANZIAMENTO QUOTA FUNZIONAMENTO PER BORSE

SCUOLA INTERPOLITECNICA - 3°

ANNO

F.E.3.02.17 A.00000.9905.41305F5 07/10/2005

89.334,33

89.334,33

2008/3454

Finanziamento relativo al 2° anno per

n. 6 borse aggiuntive dott. ric. XXII ciclo

F.E.3.02.17 A.00000.9925.INTERPOL 08/11/2008

127.046,35 127.046,35


275.430,06

-

- 275.430,06

2008/3958

PI INTERREG IIIA ITALIA-

ALBANIA PROGETTO SITRUS RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROF. MASINI

F.E.3.02.21 A.00000.9906.SITRUS 12/12/2008

43.400,00

43.400,00


43.400,00

-

-

43.400,00

2001/831

CONVENZIONE SEPI SRL

DOTTORATO RICERCA "SISTEMI VIE E TRASPORTI" XVI CICLO I E

II RATA

F.E.3.02.26 A.00000.9999.E10229F26 09/10/2001

17.043,08

17.043,08

-


precedenti su




Pagina 53 di 162

2002/135 3ÂNNUALITA' BORSA, ONERI E

QUOTA FUNZ.DOTT.RICERCA

PROG.ARCHIT. XVI CICLO

F.E.3.02.26 A.00000.9999.E10229F19 18/04/2002

17.043,08

17.043,08

-

Somme già


accertamenti

duplicati

2002/141

2ÂNNUALITA' BORSA, ONERI E

FUNZ. DOTT.RIC.ING. SISTEMI VIE E TRASPORTI XVI CICLO

F.E.3.02.26 A.00000.9999.E10229F24 19/04/2002

17.043,08

17.043,08

-

Somme già

incassate in ee.ff.


duplicati

2002/142

3ÂNNUALITA' BORSA, ONERI E QUOTA

FUNZ.DOTT.RIC.ING.SISTEMI VIE

E TRASPORTI XVI CICLO

F.E.3.02.26 A.00000.9999.E10229F35 19/04/2002

17.043,08

17.043,08

-

Somme già

incassate in ee.ff.


duplicati

2006/2773

CONTRIBUTO PRAMA PER LA

RICERCA "CAMPAGNA DI STUDI BASSO TIRRENO ZONA MARSILI

PROF. CHERUBINI

F.E.3.02.26 A.00000.9904.PRAMA 29/12/2006

40.000,00

40.000,00

2006/2873

INCREMENTO MS ANNO 2006/2007

-EMENDAMENTO N. 1 ALL'ACCORDO 2006/07 NOTA

PROT. 33304/D9ER/06

F.E.3.02.26 A.00000.9901.SM0607 29/12/2006

9.800,00

9.800,00



Pagina 54 di 162

2006/2877 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI E-

GOVERNMENT PROGETTO WAMA

F.E.3.02.26 A.00000.9906.WAMA 29/12/2006

57.256,60

57.256,60

2006/2878

PROGRAMMA INTERREG IIIA

GRECIA - ITALIA 2000-6 PROGETTO PELAGOS

F.E.3.02.26 A.00000.9923.PELAGOS 29/12/2006

479.982,62

360.358,17 119.624,45

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2011/1366

FINANZ. DA AZIENDE PRIV. PER

N. 25 BORSE NELL'AMB. COLLAB. TRA POLITECN. E MASTER TEAM

F.E.3.02.26 A.00000.9925.MASTERMETA 01/09/2011

225.000,00

225.000,00

-

Minore entrata

rispetto a quanto

previsto sulla convenzione con

INPDAP

2011/1503

EROGAZIONE CONTRIBUTO PER

RASSEGNA MUSICALE AULA MAGNA "A.ALTO" GIUSTA NOTA

FOND. DEL 9/9/11

F.E.3.02.26 A.00000.9933.CTBFONDCRP 30/09/2011

900,00

900,00


881.111,54

-

653.530,49 227.581,05

2008/4597

NUOVO INTERVENTO PER ADEG.

STRUTT. PER RES. UNIVERS. POLITECNICO-EDISU GIUSTA

NOTA SETT. PAT.318/08

F.E.3.03.01 A.00000.9908.PROG0108 31/12/2008

75.936,98

30.052,45

45.884,53

Minore entrata -


(FS 70202)


75.936,98

-

30.052,45

45.884,53



Pagina 55 di 162

2002/419

CONTR. CLUSTER C26-PROGETTO

13D 1A ANNUALITA'

(MODELLAZIONE, SPERIMENT. ECC)

F.E.3.03.02 A.00000.9999.E20808F1 25/09/2002

473.999,81 473.999,81

2006/1145 PROGETTO DI RICERCA

"PITAGORA" OPERAZIONE N. 7523 F.E.3.03.02 A.00000.9909 27/06/2006

37.157,43

37.157,43

2009/2228

FINANZIAMENTO MIUR PRIN 2008

- PROGRAMMI AMMESSI AL COFINANZIAMENTO

F.E.3.03.02 A.00000.9904.31207MIUR.COMIU

R2008 31/12/2009

9.266,00

9.266,00

2011/1989

PRIN 2009 - PROGRAMMI

AMMESSI A COFINANZIAMENTO -

CONTRIBUTO MIUR

F.E.3.03.02 A.00000.9909.PRINMIUR 06/12/2011

6.031,00

6.031,00


526.454,24

-

- 526.454,24

2009/893

FONDO SPEC. ROT. - BANDO ENERGIA:SVIL.BRUC.INNOVATIVI

NUOVI IMP. DI

GENERAZ.ELETTR.BASSA EMISS. CO2

F.E.3.03.03 A.00000.9906.ENERGIACO2 08/06/2009

128.000,00 128.000,00


128.000,00

-

- 128.000,00

2010/1263

CONV. PROG. K-STUDENT

NELL'AMBITO AVV. ICT4UNIVERSITY UNIVERSITA'

DIGITALE NOTA DIREZ. DID.

15/6/10

F.E.3.03.04 A.00000.9910.ICT4KSTUDN 12/11/2010

33.158,36

33.158,36



Pagina 56 di 162


33.158,36

-

-

33.158,36

2006/1663 D.D. 1274 del 7/10/04 MIUR - PON 2000-2006 "RETE TELEMATICA

CAMPUS"

F.E.3.04.01 A.00000.9904.10256RETEL 13/09/2006

53.685,19

53.685,19

2007/1178

POR PUGLIA 2000-2006 AVVISO

PUBBLICO N.3/2006 PROGETTO PLAN & CO

F.E.3.04.01 A.00000.9906.PLANECO 28/06/2007

27.980,00

27.980,00


81.665,19

-

-

81.665,19

2007/1363

nota regione puglia 34/00202/2007 del

02/05/07 - APQ "Azioni per lo sviluppo sistema univ.pugliese"

F.E.3.04.03 A.00000.9909 31/07/2007

4.237.634,60 4.237.634,60

2007/1874

PE095=DIMEG=STUDIO DELLE

PROPRIETA' FISICO-CHIMICHE E MECCANICHE DI NUOVI

MATERIALI BIODEGRADABILI..

F.E.3.04.03 A.00000.4350.PE095 29/10/2007

2.483,45

2.483,45

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/1876

PE006=DEE=REALIZZAZ.DI UN

PROTOTIPO X L'ANALISI AUTOMATICA VISICA DELLE

STOFFE CON L'USO DI TELEC...

F.E.3.04.03 A.00000.4010.PE006 29/10/2007

1.664,60

1.664,60

-

Minore entrata -


(FS 60304)



Pagina 57 di 162

2007/2707

PE 016BIS=DIMEG-TIME

COMPRESSINI CALZATURIERO

STUDIO FATTIBILITA' MODELLIZ. 3D REVERSE ENGINEERING

F.E.3.04.03 A.00000.4350.PE016BIS 31/12/2007

25.713,85

25.713,85

-

Minore entrata -

da compensare con


2007/289

PE 005= DEE -SVILUPPO DI SIST. DI COMUNIC.SUBACQUEA X RETI

AD HOC DI SENSORI, DEDICATO

MONIT.AMB.M

F.E.3.04.03 A.00000.4010.PE005 14/03/2007

69.437,40

5.480,03

63.957,37

-

Minore entrata per progetto revocato

da Regione Puglia

-

2007/291

PE 074=DEE-TECNOLOGIE ICT X LA TRACCIABILITA' DI PRODOTTI

AGROALIMENTARI

EQUIPAGGIATI CON RFID TAG

F.E.3.04.03 A.00000.4010.PE074 14/03/2007

1.742,47

1.742,47

-



(FS 60304)

2007/292

PE 082=DEE-TECNOLOGIE ICT X ASSISTENZA TURISTICA BASATA

SULLA

CONSULTAZ.INTERATTIVA DI UNA GUIDA VIR

F.E.3.04.03 A.00000.4010.PE082 14/03/2007

1.614,70

1.614,70

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/293

PS 121=DEE-INFRASTRUTTURE DI

TELECOMUNICAZIONE E RETI WIRELESS DI SENSORI NELLA

GESTIONE DI SITUAZ.D

F.E.3.04.03 A.00000.4010.PS121 14/03/2007

277.185,66 277.185,66



Pagina 58 di 162

2007/297

PS 134=DIMEG- RICERCA E

SVILUPPO DI METODOLOGIE X

LA MECC.SPERIM. E LA DIAGNOSTICA STRUTTURALE

F.E.3.04.03 A.00000.4350.PS134 14/03/2007

194.000,00 194.000,00

2007/298

PE 110=DICA- OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZ.MECCANICHE E

TERMICHE DI LATERIZI

RETTIFICATI

F.E.3.04.03 A.00000.4300.PE110 14/03/2007

2.917,67

2.917,67

-



(FS 60304)

2007/299

PS 119=DICA- VALUTAZ.DEL RISCHIO DI FRANA PER LA

PIANIFICAZ.DI CENTRI URBANI

MINORI IN ZONE CATENA:C

F.E.3.04.03 A.00000.4300.PS119 14/03/2007

128.000,00 128.000,00

2007/300

PS 075= DVT- RICERCA E

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI GESTIONE D.MANUTENZ. DI

ASSET FERROVIARI

F.E.3.04.03 A.00000.4250.PS075 14/03/2007

187.120,00 187.120,00

2007/301

PE 017=DIASS-VALORIZZAZ.DI

RESIDUI DEL PROCESSO DI COTTURA DEL CLINKER X LA

PRODUZ.CEMENTI MISCELA

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE017 14/03/2007

3.671,12

3.671,12

-

Minore entrata -


(FS 60304)



Pagina 59 di 162

2007/302

PE 018=DIASS-OTTIMIZZAZ.DEL

PROCESSO DI DIGESTIONE

ANAEROBICA DI BIOMASSE CON RECUP.ENERG. DI BIOGAS

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE018 14/03/2007

29.840,00

29.840,00

2007/303

PE 019=DIASS- TRATTAMENTO

BIOMECCANICO DI SEDIMENTI MARINI CONTAMINATI

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE019 14/03/2007

3.947,83

3.947,83

-



(FS 60304)

2007/304

PE 020= DIASS- DISINFEZIONE DEI REFLUI URBANI CON

TRATTAMENTO AS BASSO

IMPATTO AMBIENTALE

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE020 14/03/2007

7.013,67

7.013,67

-



(FS 60304)

2007/306

PE 023=DIASS- RIDUZIONE DI

MICROINQUINANTI IN CENERI DA INCENERITORE MEDIANTE

TECNICHE AV.SEPARAZ.FI

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE023 14/03/2007

3.501,43

3.501,43

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2007/307

PE 024=DIASS-RICICLAGGIO DI

PLASTICHE DA RIFIUTI DFI APPARECCHIATURE ELETTR.-

ELETTRON.(RAEE)...

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE024 14/03/2007

5.304,75

5.304,75

-

Minore entrata -


(FS 60304)



Pagina 60 di 162

2007/309

PE 071=DIASS-

OTTIMIZZAZ.DELLE PRESTAZ.E

RIDUZ. DEI CONSUMI NEI TRASPORTATORI A NASTRO

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE071 14/03/2007

7.133,33

7.133,33

-

Minore entrata -

da compensare con


2007/310

PE 108=DIASS-LA

FITODEPURAZIONE NELLA RIMOZ. DEI METALLI E D.

SOSTANZE

ORGAN.VALUTAZ.APPLIC.SU PIENA

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PE108 14/03/2007

5.363,16

5.363,16

-



(FS 60304)

2009/1081

PS095 MAT. E METOD.

INNOVATIVI PROD. SETTORE

ENERGIE RINNOVABILI -NATURPLAST- PROF.

PAPPALETTERE

F.E.3.04.03 A.00000.4350.PS095 26/06/2009

50.000,00

50.000,00

2009/1084

INTEGRAZ.TECN. MILD

SIST.INNOV. DI COMBUST. A BASSO IMPATTO AMB.

NELL'AMB. BANDO IND.2015

F.E.3.04.03 A.00000.4350.MILD2015 26/06/2009

350.000,00 350.000,00

2009/1147

PE069 RID INQIN AMBIENT

VIBRAZ RUM. MARTELLO

DEMOLIT IDRAULICO

F.E.3.04.03 A.00000.4350.PE069 30/06/2009

2.141,52

2.141,52

-

Minore entrata -


(FS 60304)

2009/1262

TECNICHE LASER INNOV.VE PER

RESTAURO DI BENI CULT. IL

CASO DELLA PUGLIA (PROF.G.DE TOMMASI)

F.E.3.04.03 A.00000.4260.PS140 09/07/2009

105.956,00 105.956,00



Pagina 61 di 162

2009/1265 LINEA 2.3 DEGLI APQ "PAESI DEI

BALCANI" PROGETTO PRIMA

(PROF. MASINI)

F.E.3.04.03 A.00000.9906.PRIMA 09/07/2009

40.000,00

40.000,00

2009/1266

LINEA 2.3 APQ "PAESI DEI BALCANI" PROG. RIVA RIQ.

AMBIENTALE BACINO DI

SCUTARI (PROF. MASINI)

F.E.3.04.03 A.00000.9906.RIVA 09/07/2009

77.277,35

77.277,35

2009/872

PS_047=DAU= ECOURB: ANALISI E MOD. DI INQUINAMENTO

ATM.ICO E TERMICO X SIST. DI

ECOLABELLING URBANO

F.E.3.04.03 A.00000.4260.PS047 04/06/2009

140.000,00 140.000,00

2009/891

PS_025=DIASS ICT A SUPPORTO

DEI SERVIZI LOGISTICI: UN MODELLO DI MERCATO

ORGANIZZATO

F.E.3.04.03 A.00000.4960.PS025 05/06/2009

144.000,00 144.000,00

2009/892

PS_044=DEE= SMAT GRIDS:

TECNOLOGIE AVANZATE PER I

SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA

F.E.3.04.03 A.00000.9906.PS044 05/06/2009

156.000,00 156.000,00

2010/1262

CONV. PROG. K-STUDENT

NELL'AMBITO AVV. ICT4UNIVERSITY UNIVERSITA'

DIGITALE NOTA DIREZ. DID.

15/6/10

F.E.3.04.03 A.00000.9910.ICT4KSTUDN 12/11/2010

127.273,00 127.273,00



Pagina 62 di 162

2010/1264

CONV. ATTIV. DI PROMOZ. E

VALORIZZAZ. NELL'AMB. P.O.

FESR 2007-2013 -ILO2- NOTA DIREZ. DID. 15/9/10

F.E.3.04.03 A.00000.9910.PROGILO2 12/11/2010

49.200,00

49.200,00


6.437.137,56

5.480,03

138.170,92 6.293.486,61

2010/951

CONTR. TELECOM PER ICT4UNIVIRSITY - WiFiSUD:

PROGETTO "EASYLINK" NOTA

DIREZ. DID. DEL 30/7/2010

F.E.3.04.13 A.00000.9910.ICT4WIFISU 15/09/2010

5.000,00

5.000,00


5.000,00

-

-

5.000,00

2007/1661 RECUPERO CANONI E SCATTI

TELEFONICI II QUADR. 2007 F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 08/10/2007

4.217,98

4.217,98

2007/2189 RECUPERO CANONI E SCATTI TELEFONICI III QUADR. 2007

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 29/11/2007

904,20

904,20

2008/2309 RECUPERO CANONI E TRAFFICO

TELEFONICO II QUADR. 2008 F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 11/09/2008

2.406,34

2.406,34


TELEFONICO III QUADR. 2008 F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 05/12/2008

4.440,94

4.440,94


TELEFONICO I QUADR. 2008 F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 23/04/2008

3.258,43

3.258,43



Pagina 63 di 162

2009/1486 RECUPERO CANONI TELEFONICI

II QUADRIMESTRE 2009 DIASS F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

1.654,29

1.654,29

2009/1489 RECUPERO CANONI TELEFONICI II QUADRIMESTRE 2009 DIMEG

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 19/08/2009

8.678,62

8.678,62

2009/1523

Recupero Quota funzionamento borsa

di studio dott. di ricerca "Matematica" - 1° anno - XXIV ciclo

F.E.3.06.01 A.00000.9909 03/09/2009

1.500,00

1.500,00

-


mancanza

documentazione

2009/1773 recupero canoni e traffico telefonico III

quadrimestre 2009 tutte strutture F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 06/11/2009

22.298,33

22.298,33

2009/838

RECUPERO COSTI

TELECOMUNICAZIONI I QUADRIMESTRE 2009 DIASS

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 25/05/2009

1.983,35

1.983,35

2009/850

RECUPERO COSTI

TELECOMUNICAZIONI I QUADRIMESTRE 2009 DIMEG

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 25/05/2009

9.874,22

9.874,22



Pagina 64 di 162

2009/852 RECUPERO COSTI

TELECOMUNICAZIONI I

QUADRIMESTRE 2009 DIP FISICA

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 25/05/2009

612,25

612,25

2010/1338

RECUPERO CANONI E TRAFFICO TELEFONICO II QUADR. 2010

GIUSTA NOTA SETT. FONIA DEL

9.11.2010

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 02/12/2010

18.930,21

18.930,21

2010/1339

RECUPERO CANONI E TRAFFICO TELEFONICO III QUADR. 2010

GIUSTA NOTA SETT. FONIA DEL

17.11.2010

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 02/12/2010

21.664,95

21.664,95

2010/523

RECUPERO CANONI E TRAFFICO

TELEFONICO I QUADRIMESTRE 2010 NOTA TELEFONIA

00357/19.3.2010

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 14/05/2010

25.357,47

25.357,47

2011/2334

REC. SOMMA RICHIESTA DAL

MIUR A RENDIC.FINALE-COOP. INTERUNIV. PROG. II04CHLB4D

(PROF. GIUSTOLISI)

F.E.3.06.01 A.00000.4300 30/12/2011

6.663,37

6.663,37

2011/2335


MIUR A RENDIC.FINALE-COOP.

INTERUNIV. PROG. II04C01CDM (PROF. PASSARO)

F.E.3.06.01 A.00000.4010 30/12/2011

8.491,31

8.491,31



Pagina 65 di 162

2011/2336


MIUR A RENDIC.FINALE-COOP.

INTERUNIV. PROG. II04C5EDA9 (PROF. LA SCALA)

F.E.3.06.01 A.00000.4010 30/12/2011

9.660,93

9.660,93

2011/337

RECUPERO CANONI E TRAFFICO

TELEFONICO DA DIPARTIMENTI VI BIM. 2010

F.E.3.06.01 A.00000.9909.E10503TEL 01/04/2011

16.341,66

16.341,66


168.938,85

-

1.500,00 167.438,85

2004/2143 2^ annualità cofin. dipart. borsa dott.

ricerca "Fisica" - 19° ciclo F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 19/11/2004

5.112,90

5.112,90 -

Credito non più

esigibile - mancanza

documentazione

2004/2671

ADEGUAMENTO IMPORTO

ANNUO A.R. PROF. D'AMATO - V.B. 17/04

F.E.3.06.02 A.00000.9905.10202CODOC 31/12/2004

5.140,54

5.140,54

-

credito già incassato su

accertamento

duplicato

2005/2553 3^ annualità cofin. Dip. d.r. "Fisica"

19° ciclo F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 31/12/2005

5.112,90

5.112,90 -

Credito non più


documentazione

2005/2588

2^ ANNUALITA' CONV. D.R. CHIM.

MATER. USI SPEC. XX° CICLO - QUOTA DIPART.

F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 31/12/2005

5.112,90

5.112,90

-


mancanza

documentazione



Pagina 66 di 162

2005/2589

1^ ANNUALITA' CONV. D.R.

FISICA XX° CICLO - QUOTA DIPART.

F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 31/12/2005

5.692,39

5.692,39

-


mancanza

documentazione

2005/2590

1^ ANNUALITA' CONV. D.R.

SCIENZE GEODET. E

TOPOGRAFICHE XX° CICLO - QUOTA DIPART.

F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 31/12/2005

5.692,39

5.692,39

-

Credito non più

esigibile -

mancanza documentazione

2005/849

convenzione INTEROP/DIMEG - 2^ e

3^ annualità borsa D.r. Sist. Avanzati

Produz. 19° ciclo

F.E.3.06.02 A.00000.9905.10221INTER 21/06/2005

23.658,00

23.658,00

2006/666

2^ e 3^ annualità finanz. DIMEG/ALENIA borsa agg.

dott.ricerca XX ciclo ""Progett. Mecc.

e Biomecc"

F.E.3.06.02 A.00000.9905.10221ALENI 11/05/2006

23.685,65

23.685,65

2006/701 cofin.Dipart. 3° anno borsa d.r.

"FISICA" XX ciclo F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 12/05/2006

11.384,78

11.384,78 -

Credito non più


documentazione

2006/702 cofin. dipart. borsa dott.ric. "Chimica

dei Materiali per usi speciali" XX ciclo F.E.3.06.02 A.00000.9905.COFDIPDRIC 12/05/2006

5.112,90

5.112,90

-


mancanza

documentazione



Pagina 67 di 162

2007/522

2^e 3^annualità borsa d.r. Prog.

Meccanica e biomeccanica XXI ciclo -

finanz. DIMEG/ALENIA

F.E.3.06.02 A.00000.9925.DRXXI.ALENIA 10/04/2007

14.830,01

14.830,01

2008/2895

RIATTRIBUZIONE A.R. SU FONDI

PROG. ASSETT - REF. PROF. DELL'ORCO (RIN. LORUSSO)

F.E.3.06.02 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC

2008 03/10/2008

4.719,47

4.719,47

-


mancanza

documentazione

2008/3312

PIC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA NPPIA

INTERREG/CARDS 2004/2006

PROGETTO CODE - ESTENSIONE

F.E.3.06.02 A.00000.9906.CODEXT 03/11/2008

15.146,71

15.146,71

2008/4267

CC. 1598-1599 PER 2 BORSE DOTT.

RIC. "SISTEMI AVANZATI DI

PROD." XXIV CICLO PS 009 E PS 014 (DIMEG)

F.E.3.06.02 A.00000.4350.PS009 22/12/2008

32.400,00

32.400,00

2009/1395

QUOTA SPESE GENERALI SU

PROGETTI DI RICERCA DEE ANNO 2008 QUOTA RIDETERM.GIUSTA

NOTA 13542/14/9/09

F.E.3.06.02 A.00000.9909 23/07/2009

3.482,40

3.482,40

2009/1539 QUOTA 40% SPESE GEN. SU

PROGETTI DI RIC. -APQ- RETI DI

LABORATORIO (DIR. AG. SVIL.)

F.E.3.06.02 A.00000.9909.RECSPESGEN 11/09/2009

76.492,00

76.492,00



Pagina 68 di 162

2009/873 RITENUTE PREVIDENZIALI CD DA

DIPARTIMENTI E AMM.

CENTRALE (CIA) DI MAGGIO 2009

F.E.3.06.02 A.00000.9909 04/06/2009

102,02

102,02

-

Accertamento

duplicato

2010/1290 X RECUPERO IVA ATTIVITA'

COMM.LE DA DIPARTIMENTI F.E.3.06.02 A.00000.9909 16/11/2010

8.827,95

8.827,95

Accertamento

duplicato

2010/1562 REC IVA INTRACOM. - LIQUIDAZ.

MESE DI MAGGIO 2010 -DVT F.E.3.06.02 A.00000.9909 21/12/2010

196,00

196,00

Accertamento

duplicato

2010/1565

RECUPERO IVA INTRACOM. -

LIQUIDAZ. MESE DI MAGGIO

2010 -DAU

F.E.3.06.02 A.00000.9909 21/12/2010

240,00

240,00

-

Accertamento duplicato

2010/1691

II E III ANNUALITA' XXIV CICLO

(ING.ELETTRONICA E ING.

DELL'INFORMAZIONE)

F.E.3.06.02 A.00000.9925.DRXXIV.DEE 31/12/2010

27.965,79

27.965,79

2011/1722 REC.IVA INTRACOM.

(ACQ.SERVIZI) DA LIQUIDAZ.

MESE DI GIUGNO 2010

F.E.3.06.02 A.00000.9909 26/10/2011

35,20

35,20

-

Accertamento

duplicato

2011/1723 REC.IVA INTRACOM.

(ACQ.SERVIZI) DA LIQUIDAZ.

MESE DI LUGLIO 2010

F.E.3.06.02 A.00000.9909 26/10/2011

200,00

200,00

-

Accertamento

duplicato



Pagina 69 di 162

2011/1725

REC.IVA INTRACOM. (ACQ.BENI)

DA LIQUIDAZ. MESE DI OTTOBRE

2010

F.E.3.06.02 A.00000.9909 26/10/2011

3.000,00

3.000,00

2011/1726

REC.IVA INTRACOM. (ACQ.BENI)

DA LIQUIDAZ. MESE DI

NOVEMBRE 2010

F.E.3.06.02 A.00000.9909 26/10/2011

32.500,00

32.500,00

2011/1777

IVA SU ATTIVITA' COMM.LE -

LIQUIDAZ. MESE DI GENNAIO 2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

33,80

33,80

2011/1778

IVA SU ATTIVITA' .COMM.LE -

LIQUIDAZ. MESE DI FEBBRAIO

2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

7.779,72

7.779,72

2011/1779


LIQUIDAZ. MESE DI MARZO

2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

15.591,04

15.591,04

2011/1780 IVA SU ATTIVITA' .COMM.LE -

LIQUIDAZ. MESE DI APRILE 2011 F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

11.725,47

11.725,47

2011/1781 IVA SU ATTIVITA' .COMM.LE - LIQUIDAZ. MESE DI MAGGIO

2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

1.770,29

1.770,29

2011/1782


LIQUIDAZ. MESE DI GIUGNO 2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

9.059,75

9.059,75



Pagina 70 di 162

2011/1783 IVA SU ATTIVITA' .COMM.LE -

LIQUIDAZ. MESE DI SETTEMBRE

2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 03/11/2011

5.244,11

5.244,11

2011/1849

INCASSO IVA ATT.COMM.LE-DA

LIQUIDAZ.MESE DI OTTOBRE 2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 17/11/2011

25.762,89

25.762,89

2011/1852

INCASSO IVA ATT.COMM.LE - DA

LIQUIDAZ MESE DI OTTOBRE 2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 17/11/2011

2.877,06

2.877,06

2011/1853

INCASSO IVA ATT.COMM.LE - DA

LIQUIDAZ.MESE DI OTTOBRE

2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 17/11/2011

943,01

943,01

2011/2319

RECUPERO IVA - ATTIVITA'

COMM.LE - LIQUIDAZ. MESE DI

MAGGIO 2010

F.E.3.06.02 A.00000.9909 30/12/2011

219,56

219,56

2011/2320 REC.IVA - ATTIVITA' COM.LE - DA

LIQUIDAZ. MESE DI APRILE 2010 F.E.3.06.02 A.00000.9909 30/12/2011

249,17

249,17

2011/2321 REC. IVA - ATTIVITA' COMM.LE -

DA LIQUIDAZ. MESE DI

NOVEMBRE 2011

F.E.3.06.02 A.00000.9909 30/12/2011

104,32

104,32

2011/2345

REC.SOMMA X IVA INTRA -DA

LIQUIDAZ.MESE DI DICEMBRE 2011 (ACQ.BENI)

F.E.3.06.02 A.00000.9909 30/12/2011

9.030,00

9.030,00


406.233,09

102,02

53.556,37 352.574,70



Pagina 71 di 162

2010/1015

RECUPERO SOMME NON SPESE

RELATIVO AI PRIN DEGLI AA.PP.

GIUSTA NOTA MIUR 1358 DEL 5/7/2010

F.E.3.06.03 A.00000.9909.RECPRINMUR 20/09/2010

9.266,00

9.266,00


9.266,00

-

-

9.266,00

2008/3464

REC.SPESE SOST. X I DIP. IN COM.

C/O POLICL. 1.12.07/30.6.08 NOTA GEST. EC. E PERS. 5152/15.10.08

F.E.4.04.08 A.00000.9909 10/11/2008

5,00

5,00


5,00

-

-

5,00

2010/181

RAIRPEF ATTIVITA' DI

TUTORATO STUD. DIVERSAMENTE ABILI N. 48 ORE

F.E.6.01.01 A.00000.9909 09/03/2010

115,20

115,20


115,20

-

-

115,20

2009/2229

ASSUNZIONE ACCERTAMENTO

PER QUADRATURA PARTITA DI

GIRO

F.E.6.01.02 A.00000.9909 31/12/2009

104,83

104,83


104,83

-

-

104,83

2008/873

270 - Stip. dirigenti struttura dicembre

2007 - ritenuet extraerariali (chiudere

con imp. 07/5629)

F.E.6.01.03 A.00000 24/04/2008

260,29

260,29

2010/273 60 COMP FISSE AI DOCENTI

+RICERCATORI RIT EXTRAERA F.E.6.01.03 A.00000.9909 15/03/2010

587,22

587,22



Pagina 72 di 162

2010/6 6 COMP FISSE AL PERS A DOC E RIC A TEMPO IND STIP GENNAIO

2010 RIT EXTRA

F.E.6.01.03 A.00000 18/01/2010

587,22

587,22


1.434,73

-

-

1.434,73

2008/529 CHIUSURA FONDO ECONOMALE

ANNO 2008 F.E.6.01.04 A.00000.9909 18/03/2008

258,23

258,23

2009/1 RECUPERO ANTICIPAZIONE

FONDO ECONOMALE ANNO 2009 F.E.6.01.04 A.00000.9909 08/01/2009

1.249,44

1.249,44

2009/160

CHIUSURA FONDO ECONOMALE

ANNO 2009 -PRESDIENZA II FAC.

ING. TA

F.E.6.01.04 A.00000.9909 03/02/2009

258,23

258,23

2009/853 RECUPERO FONDO ECONOMALE

ANNO 2009 F.E.6.01.04 A.00000.9909 25/05/2009

258,23

258,23

2010/360 CHIUSURA FONDO ECONOMALE

ANNO 2010 F.E.6.01.04 A.00000 09/04/2010

258,23

258,23

2011/36 RIMBORSO FONDO ECONOMALE

ANNO 2011 F.E.6.01.04 A.00000 17/01/2011

18,06

18,06


2.300,42

-

-

2.300,42



Pagina 73 di 162

2009/496

ANTICIPAZIONE CENTRO LASER

PROGETTO FIBLAS (ACC.TO DA

CHIUDERE A CONCLUSIONE DEL PROGETTO)

F.E.6.01.08 A.00000.9909 07/04/2009

50.000,00

33.890,62

16.109,38

-

Da av. Vincolato €

14.820,96 per

riduz.totale imp. nn. 09/3065,

11/2451, 11/2454; da av.vinc. Res.

Stanz. (€ 1.288,42)

Cap. 70202.9926.PROG

1607 da

Av.libero € 4.654,22 a

completamento

ftt.ricevute e € 29.236,40 come da

delibera CdA

25/5/2012

2010/1422 ANTICIPO MISSIONE A ROMA

DAL 12/12 F.E.6.01.08 A.00000.9909 10/12/2010

463,00

463,00


50.463,00

33.890,62

16.109,38

463,00

2010/180 IRAP --- IRAP Imposta regionale

sulle attivita' produttive F.E.6.01.09 A.00000.9909 09/03/2010

48,96

48,96

-

Crediti non più esigibili

2011/2377

ACCERTAMENTO PER

QUADRATURA PARTITE DI GIRO

2011

F.E.6.01.09 A.00000.9909 30/12/2011

0,12

0,12

-

Crediti non più esigibili


49,08

49,08

-

-

TOTALE GENERALE

15.928.213,12

39.675,58

1.544.002,04 14.344.535,50



Pagina 74 di 162

Impegno Descrizione Capitolo CDR/progetto Data

Ammontare

importo

residuo

Riduzione

totale o parziale

ad incremento

di avanzo libero

Riduzione

totale o parziale

ad incremento

di avanzo

vincolato

Saldo Note

2009/3464

Incarico nota prot. n. 628 in data 11/02/09 Ing.

Michele De Nicolò

(Corso M&ICP)

F.S.1.02.01 A.00000.9906.FIXOMCP 03/11/2009 1.000,00

1.000,00 - Progetto terminato

TOTALE CAPITOLO F.S.1.02.01 1.000,00

-

1.000,00 -

2011/3309 RISULTATO 2011

DIRIGENTI F.S.1.02.02 A.00000.9920 30/12/2011 1.059,37

1.059,37 -

Risultato Dott.ssa

Pizzi richiesta non pervenuta - Direttore

Amm.vo dal

01.03.2011 -

2011/3310

RESTITUZIONE AL

BILANCIO DA FONDO

ACCESSORIO 2011

F.S.1.02.02 A.00000.9920 30/12/2011 26.081,00

26.081,00 -

Fondo 2011 in

corso di

ricertificazione non prevede alcuna

restituzione al

bilancio


27.140,37

- -

2011/118 016 - STRAORDINARIO

2010 T.A. T.IND. . -

GENNAIO 2011

F.S.1.02.03 A.00000.9920 28/01/2011 35.757,75

35.757,75 -

Impegno duplicato

(2010/3544)

2011/3307 RISULTATO EP 2011 F.S.1.02.03 A.00000.9920.10245INRIS 30/12/2011 0,50

0,50 - Arrotondamenti



Pagina 75 di 162

2011/3308 SALDO CATEGORIA C

E D RESPONSABILITA' F.S.1.02.03 A.00000.9920.RESPCTGD 30/12/2011 2.249,72 2.249,72


35.758,25

- 2.249,72

2011/1054

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A. 2009/2010 CDL SPEC

ING. EDILE - ARCH. M.

DE MARCO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio

- oneri c/ente pagati

su apposito capitolo di spesa

2011/1055

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A. 2009/2010 CDL ING.

ELETTRICA DOTT.SSA

G. CALO'

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio



2011/1057

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL ING. CIVILE FG ING. C.

VITONE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio - oneri c/ente pagati

su apposito capitolo

di spesa

2011/1058

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL ING. ELETTRICA+MECCANI

CA ING.A. BALICE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 560,00

560,00 -



di spesa

2011/1059

CONTRATTO DI DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL SPEC.

IN ING. TUTELA TERR. DOTT.SSA S. RAINO'

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 144,13

144,13 -

Recupero a bilancio

- oneri c/ente pagati su apposito capitolo

di spesa

2011/1060


2009/2010 CDL ING.

CIVILE FG DOTT. N. LAMADDALENA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 115,98

115,98 -

Recupero a bilancio


di spesa



Pagina 76 di 162

2011/1061

CONTRATTO DI


ELETTRICA E TEL.

DOTT. S. AVERNA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 336,03

336,03 -

Recupero a bilancio



2011/1062


2009/2010 CDL ING.

AMBIENTE E TERR.

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 336,03

336,03 -



di spesa

2011/1063

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 SP. EDILE -ARCH. ING. M. DE

FINO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 420,00

420,00 -



di spesa

2011/1064


2009/2010 CDL ING.

GESTIONALE DOTT. A. M. MANGINI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1065


2009/2010 CDL ING.

EDILE DOTT. M. LANGIULLI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1066

CONTRATTO DI


CIVILE FG -DOTT. M.

SALVEMINI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,00

280,00 -

Recupero a bilancio



2011/1067

CONTRATTO DI


GESTIONALE

PROF.SSA L. RELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio





Pagina 77 di 162

2011/1068

CONTRATTO DI


ELETTRICA DOTT.SSA

S. QUARANTA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio



2011/1075

DR 173/2011-SUPPLENZA

A.A.2009/2010-

PROF.SSA MIRENGHI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 448,10

448,10 -



di spesa

2011/1076

DR 174/2011-

SUPPLENZA

A.A.2009/2010-PROF.SSA

SALVATORE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 24/05/2011 448,10

448,10 -



di spesa

2011/1077

contratto attivazione

architettura MARIANNA

DE SARIO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 25/05/2011 100,46

100,46 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1078


INGEGNERIA MARGHJERITA

IPPOLITO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 115,99

115,99 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1080 contratto attivazione

INGEGNERIA NADIA

SALVATORE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio



2011/1081 contratto attivazione

CORSO INGEGNERIA

NICOLA DI COSOLA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio





Pagina 78 di 162

2011/1082


CORSO INGEGNERIA

ADELE ADDOLORATA CELINO

F.S.1.05.01 A.00000 25/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio



2011/1083

contratto attivazione CORSO INGEGNERIA

LEONARDO

CASCELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 224,66

224,66 -



di spesa

2011/1086


CORSO INGEGNERIA NORMAN MANNA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 280,96

280,96 -



di spesa

2011/1087


CORSO INGEGNERIA

STEFANO MARRONE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 448,10

448,10 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1088


CORSO INGEGNERIA

NADIA SALVATORE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 224,10

224,10 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1090


CORSO INGEGNERIA

VINCENZO GIORDANO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 448,10

448,10 -

Recupero a bilancio



2011/1091


CORSO

ARCHITETTURA DONATO SORGENTE

F.S.1.05.01 A.00000 25/05/2011 193,63

193,63 -

Recupero a bilancio





Pagina 79 di 162

2011/1092


CORSO

ARCHITETTURA VINCENZO DE RIENZO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 25/05/2011 224,66

224,66 -

Recupero a bilancio



2011/1094

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 SPEC. GESTIONALE ING.

N.M. CITO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 1.320,00 1.320,00

2011/1114

DR 175/2011-INCARICO

SUPPLELZA

A.A.2009/2010-1 FAC.ING.-

PROF.LISENA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 224,70

224,70 -



di spesa

2011/1117

DR 178/2011-INCARICO SUPPLELZA

A.A.2009/2010-1

FAC.ING.-PROF.SSA MADDALENA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 448,10

448,10 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1118

DR 179/2011-INCARICO SUPPLELZA

A.A.2009/2010-1

FAC.ING.-PROF.SSA SCARDIGNO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 25/05/2011 115,50

115,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2139

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL INGEGNERIA-BARI-9

CFU-

PROF.S.MARRONE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 28/09/2011 0,19


2011/2141

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL INGEGNERIA EDILE-

BARI-6 CFU-

PROF.DELLISANTI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 28/09/2011 0,19




Pagina 80 di 162

2011/2143

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL

INGEGNERIA-BARI-6 CFU-PROF.A.FIORE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 28/09/2011 0,11


2011/2144

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL

INGEGNERIA INFORMATICA-BARI-6

CFU-PROF.DI COSOLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,15


2011/2145

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL

INGEGNERIA CIVILE-BARI-6 CFU-

PROF.BIANCARDI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,16


2011/2146

PROFESSORI A CONTRATTO CDL

INGEGNERIA CIVILE-

BARI-6 CFU-PROF.RENNA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,11


2011/2147

PROFESSORI A CONTRATTO CDL

INGEGNERIA CIVILE-

BARI-6 CFU-PROF.SCARANO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,16


2011/2148

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL INGEGNERIA

ELETTRONICA-BARI-6

CFU-PROF.LIBERTI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,11


2011/2149

PROFESSORI A

CONTRATTO CDL INGEGNERIA INF.-

BARI-6 CFU-

PROF.FEDELE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 29/09/2011 0,11




Pagina 81 di 162

2011/2155 PROFESSORI

CONTRATTO-1

FAC.ING.-PROF.S.LISI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/09/2011 0,11


2011/2158

PROFESSORI CONTRATTO-1

FAC.ING.-6 CFU-

PROF.DANGELICO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/09/2011 0,11


2011/2159


FAC.ING.-6 CFU-

PROF.BUIZZA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/09/2011 0,16


2011/2166

PROFESSORI

CONTRATTO-1 FAC.ING.-6 CFU-

PROF.RELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/09/2011 0,15


2011/2167

PROFESSORI

CONTRATTO-1 FAC.ING.-6 CFU-

PROF.CARELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/10/2011 0,11


2011/2168

PROFESSORI

CONTRATTO-1

FAC.ING.-6 CFU-PROF.POLICASTRO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/10/2011 0,16


2011/2169

PROFESSORI

CONTRATTO-1

FAC.ING.-6 CFU-PROF.PAPPAGALLO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/10/2011 0,11




Pagina 82 di 162

2011/2170

PROFESSORI

CONTRATTO-1

FAC.ING.-12 CFU-PROF.MANGINI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/10/2011 0,19


2011/2171


FAC.ING.-6 CFU-

PROF.GIORDANO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/10/2011 0,15


2011/2186 DOCENZA AA209/2010

MASANOTTI F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 06/10/2011 7,37


2011/2187

DOCENZA AA

2009/2010

GIANNANDREA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 06/10/2011 0,09


2011/2190 DOCENZA AA

2009/2010 LAMACCHIA F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 06/10/2011 0,08

0,08

- Arrotondamenti

2011/2210 CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ING

EDILE A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 07/10/2011 2.640,00 2.640,00

2011/2350

INCARICO PROFESSORI A

CONTRATTO PROF

BARILE 2010/2011 INGEGNERIA DUE

DOCENZE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,03




Pagina 83 di 162

2011/2351

INCARICO DI

PROFESSORE A CONTRATTO

INGEGNERIA

2010/2011 DOTT LUISI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,12


2011/2352

INCARICO DI


INGEGNERIA

2010/2011 DOTT BALICE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,07


2011/2353

INCARICO DI


INGEGNERIA

2010/2011 DOTT FLORIO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,11


2011/2354

INCARICO DI

PROFESSORE A

CONTRATTO INGEGNERIA

2010/2011 DOTT

AVERNA

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 20/10/2011 0,16


2011/2355

INCARICO DI

PROFESSORE A

CONTRATTO INGEGNERIA

2010/2011 DOTT

LAGAMBA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,19


2011/2356

INCARICO DI PROFESSORE A

CONTRATTO

INGEGNERIA 2010/2011 DOTT

BARILE ROSARIA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,16


2011/2357


CONTRATTO

INGEGNERIA 2010/2011 DOTT DE

TULLIO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,11




Pagina 84 di 162

2011/2358


CONTRATTO

INGEGNERIA 2010/2011 DOTT

IMPEDOVO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,05


2011/2359

INCARICO DI


INGEGNERIA

2010/2011 DOTT CARAMIA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,03


2011/2360

INCARICO DI


INGEGNERIA

2010/2011 DOTT GRANIERI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 20/10/2011 0,11


2011/2372

CONTRATTO CDL

ARCH.-FAC.ARCH.-

PROF.MASIELLO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 21/10/2011 0,16


2011/2373

CONTRATTO CDL

ARCH.-FAC.ARCH.-

PROF.GIGLIO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 21/10/2011 0,09


2011/2374 CONTRATTO CDL

ARCH.-FAC.ARCH.-

PROF.DE CEGLIA

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 21/10/2011 0,11


2011/2375 CONTRATTO CDL

ARCH.-FAC.ARCH.-

PROF.SCINTILLA

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 21/10/2011 0,12




Pagina 85 di 162

2011/2456

CORSO DI LAUREA IN

ARCHITETTURA

2009/2010 DOTT PUGLISI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 03/11/2011 0,01


2011/2457

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA

2010/2011 DOTT

TATARANNI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 0,11


2011/2460

CORSO DI LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011 DOTT PROCTOR

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 165,50

165,50 -



di spesa

2011/2461

CONTRATTI A.A.2010/2011-DR

N.299/2010-1 FAC.ING.6

CFU-PROF.U. PANNIELLO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2462

CORSO DI LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011 DOTT

MASTROMAURO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 487,00

487,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2463 CORSO DI LAUREA IN INGENERIA 2010/2011

DOTT CASCELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 261,50

261,50 -

Recupero a bilancio



2011/2464

CONTRATTI

A.A.2010/2011-DR N.299/2010-1

FAC.ING.12 CFU-

PROF.S.MILELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 648,80

648,80 -

Recupero a bilancio





Pagina 86 di 162

2011/2465 CORSO DI LAUREA IN INGENERIA 2010/2011

DOTT SURIANO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 392,50

392,50 -

Recupero a bilancio



2011/2466

CORSO DI LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011 DOTT PRETE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 0,11


2011/2467


N.299/2010-1 FAC.ING.6

CFU-PROF.U. RICCIUTI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 261,50

261,50 -



di spesa

2011/2468

CORSO DI LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011

DOTT SOLLAZZO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 261,50

261,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2469


N.299/2010-1

FAC.ING.3,5- CFU-PROF.G.LORUSSO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 155,50

155,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2470


N.299/2010-1 FAC.ING.6

CFU-PROF.G.MITARITONN

A

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio



2011/2472

CONTRATTI

A.A.2010/2011-DR N.299/2010-

FAC.ARCH.-3 CFU-

PROF.M.FIORE

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 03/11/2011 134,00

134,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 87 di 162

2011/2473

CONTRATTI

A.A.2010/2011-DR N.299/2010-

FAC.ARCH.-3 CFU-

PROF.V.P.BAGNATO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 03/11/2011 134,00

134,00 -

Recupero a bilancio



2011/2474

CONTRATTI

A.A.2010/2011-DR

N.299/2010-FAC.ARCH.-3 CFU-

PROF.M.DE SARIO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 03/11/2011 165,50

165,50 -



di spesa

2011/2479

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL EDILE -ARCH. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 03/11/2011 0,01


2011/2613

SUPPLENZE CORSO DI

LAUREA IN INGENERIA 2010/2011

DOTT DE RISI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 648,50

648,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2614

SUPPLENZE CORSO DI

LAUREA IN INGENERIA 2010/2011

DOTT DE VENUTO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 392,20

392,20 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2615

SUPPLENZE CORSO DI

LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011 DOTT RAINO'

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 165,30

165,30 -

Recupero a bilancio



2011/2616

SUPPLENZE CORSO DI

LAUREA IN

INGENERIA 2010/2011 DOTT BRANCOLINI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 88 di 162

2011/2621

CONTRATTO

DOCENZA ART.5-9 CFU-CDL

MAG.ARCHITETTURA-

PROF.LUISI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 14/11/2011 235,67

235,67 -

Recupero a bilancio



2011/2622

CONTRATTO DI DOCENZA CDL EDILE

A.A. 2010/2011

DOTT.SSA L. CHIEPPA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 325,00

325,00 -



di spesa

2011/2623

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ING. MECCANICA A.A.

2010/2011 DOTT. A.

MESSENI PETRUZZELLI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 325,00

325,00 -



di spesa

2011/2624

CONTRATTI DI

DOCENZA CDL EDILE

E SPEC. ING. TUTELA DEL TERR. A.A.

2010/2011 DOTT.SSA

A.C. MAIORANO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 487,00

487,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2625

CONTRATTO

DOCENZA

A.A.2010/2011-ART.5-3 CFU-CDL

SPEC.ING.TUTELA

TERR.-DOTT.SSA CONSIGLIO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 134,00

134,00 -

Recupero a bilancio



2011/2626

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL DISEGNI

INDUSTRIALE FAC.

ARCH. A.A. 2010/2011 PROF. G. BAIARDI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 14/11/2011 487,00

487,00 -



di spesa

2011/2627

CONTRATTO DOCENZA ART.5-

A.A.2010/2011-6CFU-

CDL CIVILE FG-PROF.SALVEMINI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 262,00

262,00 -

Recupero a bilancio


di spesa



Pagina 89 di 162

2011/2628

CONTRATTO DI DOCENZA CDL

DISEGNO

INDUSTRIALE FAC. ARCH. A.A. 2010/2011

PROF. R. MELE

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 14/11/2011 487,00

487,00 -

Recupero a bilancio



2011/2629

CONTRATTO

DOCENZA ART.5-

A.A.2010/2011-6 CFU-CDL GESTIONALE-

PROF.COLUCCI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 325,00

325,00 -



di spesa

2011/2630

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL DISEGNO

INDUSTRIALE FAC.

ARCH. A.A. 2010/2011 PROF. C. LATESSA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 14/11/2011 165,30

165,30 -



di spesa

2011/2631

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

DISEGNO INDUSTRIALE FAC.

ARCH. A.A. 2010/2011 PROF. L.

GIANNANGELO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 14/11/2011 388,10

388,10 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2679

SUPPLENZA

RETRIBUITA CDL SPEC.IN ING. IND. II

FAC. ING. -PROF. P.

AMODIO A.A. 2007/2008

F.S.1.05.01 A.00000.ECONAAPP 17/11/2011 231,00

231,00 -



di spesa

2011/2680

SUPPLENZA

RETRIBUITA SPEC.IN ING. AMBIENTE E

TERR. II FAC. ING. -

PROF. F. IAVERNARO A.A. 2007/2008

F.S.1.05.01 A.00000.ECONAAPP 17/11/2011 460,20

460,20 -



di spesa

2011/3071

AFFIDAMENTO

SUPPLENZA RETRIBUITA A.A.

2009/2010 D.R. 389/11

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 16/12/2011 1.016,31

1.016,31 -

Recupero a bilancio


di spesa



Pagina 90 di 162

2011/3072

AFFIDAMENTO

SUPPLENZA RETRIBUITA A.A.

2009/2010 D.R. 389/11

ONERI C/ENTE

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 16/12/2011 373,33

373,33 -

Recupero a bilancio



2011/3073

SUPPLENZE

RETRIBUITE A.A. 2009/2010 D.R. 388/11

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/12/2011 0,63


2011/3074

SUPPLENZE RETRIBUITE A.A.

2009/2010 D.R. 388/11

ONERI C/ENTE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/12/2011 228,06

228,06 -



di spesa

2011/3093

PROFESSORE

CONTRATTO-I FAC.ING.A.A.2010/2011

-PROF.LECCI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 19/12/2011 0,01


2011/3133

CONTRATTI DI

DOCENZA DEL 14/02 E

27/10/2011 CORSO DI INGLESE DOTT.SSA

D.M. CASAMASSIMA

A.A. 2010/11

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 21/12/2011 392,20

392,20 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3137

ONERI PREVIDENZIALI E

IRAP SU ELAB. 239 - DOCENTI A

CONTRATTO FAC.

ARCH 2010/2011 - DICEMBRE 2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 21/12/2011 12,34


2011/3138

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL CIVILE A,A. 2010/2011DOTT.

A.V. CALDARELLA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 21/12/2011 648,50

648,50 -

Recupero a bilancio


di spesa



Pagina 91 di 162

2011/3140

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL CIVILE

A.A. 2010/2011 DOTT. ANDREA GIOIA

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 21/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio



2011/3141

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

ELETTRONICA E TELEC. A.A. 2010/2011

DOTT. M. FALAGARIO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 21/12/2011 325,00

325,00 -



di spesa

2011/3263

ATTIVITA' DIDATTICA

CORSO CARATTERI

ARCHITETTURA B-A.A.2007/2008-

FAC.ARCH.

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTRAP 30/12/2011 266,57

266,57 -



di spesa

2011/3265

ATTIVITA' DIDATTICA

CORSO

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE

3 CFU B-A.A.2009/2010-

FAC.ARCH.

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 30/12/2011 101,83

101,83 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3266

ATTIVITA' DIDATTICA

CORSO

ETRUSCOLOGIA E ANTICHITA' ITALICHE

3 CFU B-A.A.2010/2011-

FAC.ARCH.

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 159,50

159,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3267

ATTIVITA' DIDATTICA CORSO

REALIZZAZIONE

PROD.INDUSTRIALE 6 CFU B-A.A.2010/2011-

FAC.ARCH.

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 261,50

261,50 -

Recupero a bilancio



2011/3268

ATTIVITA' DIDATTICA

CORSO DISEGNO PROD.INDUSTRIALE 2-

6 CFU B-A.A.2010/2011-

FAC.ARCH.

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 260,50

260,50 -

Recupero a bilancio





Pagina 92 di 162

2011/3361

SUPPLENZA RETRIBUITA

DOTT.SSA A.

MANGONE CDL SPEC. ARCH. A.A. 2009/2010

DR 436/11

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 30/12/2011 121,04

121,04 -

Recupero a bilancio



2011/3362

SUPPLENZA

RETRIBUITA CDL

ING.CIVILE DOTT. A. LABIANCA D.R. 435/11

A.A. 2009/20110

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 30/12/2011 231,00

231,00 -



di spesa

2011/3380

SUPPLENZA CDL ING. EDILE DOTT. M.

ABBRESCIA A.A.

2009/2010 D.R. 434/11

F.S.1.05.01 A.00000.ECONAAPP 30/12/2011 231,00

231,00 -



di spesa

2011/3381

CONTRATTO DI DOCENZA CDL SPEC.

ING.CIVILE ING. G.

STRISCIUGLIO A.A. 2008/2009

F.S.1.05.01 A.00000.ECONAAPP 30/12/2011 231,91

231,91 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3382

CONTRATTO DI DOCENZA CDL SPEC

ING. CIVILE ING. N.

BERLOCO A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3383

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ELETTRICA PROF. A.

RAGONE A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio



2011/3384

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL SPEC. MECCANICA ING. F.

DE BELLIS A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 165,50

165,50 -

Recupero a bilancio





Pagina 93 di 162

2011/3385

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL SPEC. TUTELA TERR. ARCH.

A. SCOGNAMIGLIO

A,A, 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio



2011/3421 supplenze 2010/2011 F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 0,01


2011/3428

CONTRATTO DI

DOCENZA SPEC.

CIVILE ING. G. IANNUCCI A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 392,50

392,50 -



di spesa

2011/3431

CONTRATTO DI

DOCENZA SP.

PROGETTAZIONE II FAC. ING. ING. N.

BELLANTUONO A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 165,50

165,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3432

CONTRATTO DI

DOCENZA SP.

INFORMAZIONE II FAC. ING. M.

CALABRESE A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3433

CONTRATTO DI DOCENZA SP.

PROGETTAZIONE II

FAC. ING. IDOTT. C.A. CHIARANTONI A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 261,50

261,50 -

Recupero a bilancio



2011/3434

CONTRATTO DI DOCENZA CDL CIVILE

AMB. E TERR. II FAC.

ING. IDOTT. L. CHIEPPA A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 94 di 162

2011/3435

CONTRATTO DI DOCENZA SP.

AMBIENTE E TERR. II

FAC. ING. DOTT. A. DOGLIONI A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 325,00

325,00 -

Recupero a bilancio



2011/3436

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL CIVILE

E AMB. II FAC. ING- .G. NINNI A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 261,50

261,50 -



di spesa

2011/3437

CONTRATTO DI

DOCENZA SP. MECCANICA II FAC.

ING. DOTT. V.G.

MONOPOLI A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 261,50

261,50 -



di spesa

2011/3440

CONTRATTI DI DOCENZA INFORM+

GESTIONALE DOTT. L.

MELPIGNANO A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 392,50

392,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3441

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL EDILE DOTT. I. CAPONIO

A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 648,50

648,50 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3442

CONTRATTO DI DOCENZA CDL CIVILE

E AMBIENTE E

TERR.DOTT. A.A. CELINO A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTR11 30/12/2011 134,00

134,00 -

Recupero a bilancio



2011/3468

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL CIVILLE FG DOTT. N.

LAMADDALENA A.A.

201/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 126,59

126,59 -

Recupero a bilancio





Pagina 95 di 162

2011/3469

INAIL CONTRATTO DI

DOCENZA CDL CIVILLE FG DOTT. N.

LAMADDALENA A.A.

201/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3470

CONTRATTI DI

DOCENZA CDL MECC.ACC.GEST.+INF

ORM. DOTT. N.

MESSINA A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 254,00

254,00 -



di spesa

2011/3471

INAIL CONTRATTI DI

DOCENZA CDL MECC.ACC.GEST.+INF

ORM. DOTT. N.

MESSINA A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 7,50 7,50

2011/3472


ING.ELETTRICA

DOTT. D. ROTOLO A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 317,59

317,59 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3473

INAIL CONTRATTO DI DOCENZA CDL

ING.ELETTRICA

DOTT. D. ROTOLO A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3474

SUPPLENZE A.A.

2010/2011 INGEGNERIA

MECCANICA E GEST

TREVISSOI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 1.500,00 1.500,00

2011/3475

SUPPLENZE A.A.

2010/2011

ARCHITETTURA PORCO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 375,00

375,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 96 di 162

2011/3476 SUPPLENZE A.A.

2010/2011 DISEGNO

INDUSTRIALE LISCO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 750,00 750,00

2011/3477

CONTRATTO DI

DOCENZA CDLSPEC. EDILE- ARCH.

PROF.SSA E.

PUTIGNANO A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 521,90

521,90 -



di spesa

2011/3481

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL DISEGNO

INDUSTRIALE FAC.

ARCH. DOTT. M. REINA A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 476,31

476,31 -



di spesa

2011/3482

INAIL CONTRATTO DI

DOCENZA CDL


ARCH. DOTT. M.

REINA A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 10,69 10,69

2011/3483

SUPPLENZE A.A.

2010/2011 DISEGNO

INDUSTRIALE ZITO

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 1.500,00 1.500,00

2011/3484


MGISTRALE FAC.

ARCH. DOTT. PROF. L.M. CALO' A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 742,59 742,59

2011/3485

INAIL CONTRATTO DI DOCENZA CDL

MAGISTRALE FAC.

ARCH. DOTT. PROF. L.M. CALO' A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41



Pagina 97 di 162

2011/3486 SUPPLENZE A.A.

2010/2011 II FACOLTA

MELE

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 261,50 261,50

Recupero a bilancio



2011/3488

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL MAGISTRALE FAC.

ARCH. DOTT. PROF. U.

RICCIUTI A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 380,94 380,94



di spesa

2011/3489

INAIL CONTRATTO DI

DOCENZA CDL MAGISTRALE FAC.

ARCH. PROF. UM

RICCIUTI A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 11,26 11,26

2011/3490

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

MAGISTRALE FAC. ARCH. DOTT. M.

STIGLIANO A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 158,09 158,09

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3491

INAIL CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

MAGISTRALE FAC. ARCH. DOTT. M.

STIGLIANO A.A.

2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3492



ARCH. PROF.SSA A.

SCARCELLI A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 742,59 742,59

2011/3493

INAIL CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

DISEGNO INDUSTRIALE

PROF.SSA A.

SCARCELLI A.A. 2010/2011

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41



Pagina 98 di 162

2011/3494

INCARICO PROF.CONTRATTO

2010/2011-CDL

DISEGNO INDUSTRIALE-

PROF.SSA A.CAIATI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 742,59 742,59

2011/3495

INCARICO

PROF.CONTRATTO 2010/2011-CDL


PROF.SSA A.CAIATI-

INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3496


2010/2011-CDL


PROF.SSA

M.MARRONE

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 475,83

475,83 -



di spesa

2011/3497

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-CDL DISEGNO

INDUSTRIALE-

PROF.SSA M.MARRONE-INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 10,69 10,69

2011/3498

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-CDL DISEGNO

INDUSTRIALE-

PROF.SSA A. SCARCELLI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 317,59

317,59 -

Recupero a bilancio



2011/3499

INCARICO

PROF.CONTRATTO 2010/2011-CDL

DISEGNO

INDUSTRIALE-PROF.SSA A.

SCARCELLI-INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3500


2010/2011-CDL


PROF.SSA A.

SCARCELLI

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 0,58




Pagina 99 di 162

2011/3501


2010/2011-CDL


PROF.SSA A.

SCARCELLI-INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3502

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-CDL SISTEMI INDUSTRIALI

ELET.-

DOTT.V.ANTONICELLI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 476,31

476,31 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3503


2010/2011-CDL

SISTEMI INDUSTRIALI ELET.-

DOTT.V.ANTONICELLI

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 10,69 10,69

2011/3504

INCARICO

PROF.CONTRATTO 2010/2011-CDL CIVILE

E AT-PROF.SSA

DELANEY

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 317,59

317,59 -

Recupero a bilancio



2011/3505

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-CDL CIVILE E AT-PROF.SSA

DELANEY-INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/3506

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-II FACOLTA'-DOTT.SSA

MARINA DE MARCO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 254,00

254,00 -



di spesa

2011/3507

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-II FACOLTA'-DOTT.SSA

MARINA DE MARCO-

INAIL

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 7,50 7,50



Pagina 100 di 162

2011/3508

INCARICO

PROF.CONTRATTO 2010/2011-II

FACOLTA'-

PROF.PELUSO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 126,59

126,46 0,13

Recupero a bilancio



2011/3509

INCARICO

PROF.CONTRATTO

2010/2011-II FACOLTA'-

PROF.PELUSO

F.S.1.05.01 A.00000.9002.SUPCONTR11 30/12/2011 7,41 7,41

2011/614

D.R. N.129/2011-SUPPLENZA A.A.2008-

2009

FAC.ARCHITETTURA

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTRAP 01/04/2011 6.820,23

6.820,23 -



di spesa

2011/617

D.R. N.128 /2011 -

SUPPLENZE 2008/2009-

I E II FAC.ING- SALDO

F.S.1.05.01 A.00000.9003.SUPCONTRAP 01/04/2011 18.013,04

18.013,04 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/780

CONTRATTO DI DOCENZA CDL EDILE

DOTT.SSA R.

MONGELLI A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 11/04/2011 224,02

224,02 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/781

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ING. ELETTRICA

DOTT.SSA V. LUISI

A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 11/04/2011 559,94

559,94 -

Recupero a bilancio



2011/782

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL SPEC. IN ING. EDILE -ARCH.

DOTT. A. VERRASTRO

A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 11/04/2011 448,10

448,10 -

Recupero a bilancio





Pagina 101 di 162

2011/826

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ING. GESTIONALE . DOTT.

S. MILELLA A.A.

2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 15/04/2011 559,94

559,94 -

Recupero a bilancio



2011/827

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

ARCHITETTURA DOTT. G. A. NEGLIA

A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 15/04/2011 333,70

333,70 -



di spesa

2011/828

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL ING.

GESTIONALE . DOTT. R. CARELLA A.A.

2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 15/04/2011 280,96

280,96 -



di spesa

2011/829

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL

MAGISTRALE IN ARCH. . DOTT. G.

DEVILLANOVA A.A.

2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9001.SUPCONTR10 15/04/2011 228,87

228,87 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/830

CONTRATTO DI DOCENZA CDL ING.

AMBIENTE E TERR.

DOTT. P. ORESTA A.A. 2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 15/04/2011 559,94

559,94 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/839

CONTRATTO DI

DOCENZA CDL SPEC. IN ING. CIVILE - DOTT.

N. BERLOCO A.A.

2009/2010

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 19/04/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio



2011/986

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A. 2009/2010 CDL IN ING.

INFORMATICA ING. P.

LINO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 224,67

224,67 -

Recupero a bilancio





Pagina 102 di 162

2011/987


2009/2010 SP. EDILE-

ARCH.ACC. EDILE ING. C.A.

CHIARANTONI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 419,96

419,96 -

Recupero a bilancio



2011/988

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL IN ING. MECCANICA DOTT. S.

TANGARO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 448,10

448,10 -



di spesa

2011/989

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL IN ING.CIVILE FG. ING. A.

SCARANO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 224,10

224,10 -



di spesa

2011/990

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A. 2009/2010 SP.CIVILE

ING. C. TEDESCO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/991

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL IN ING.ING.

ELETTRONICA ING. M.

FALAGARIO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 13/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/992

CONTRATTO DI


MECCANICA -ING.

M.D. DE TULLIO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio



2011/993

CONTRATTO DI


GESTIONALE ING. A.

MESSENI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 295,68

295,68 -

Recupero a bilancio





Pagina 103 di 162

2011/994

CONTRATTO DI


ELETTROTECNICA

DOTT. S. LISI

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 144,13

144,13 -

Recupero a bilancio



2011/995

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A. 2009/2010 SP.

ELETTRONICA

ACC.SP. AUTOMAZ. DOTT. R. GRISORIO

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 144,13

144,13 -



di spesa

2011/997

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL ING. ELETTRICA ING. A.

RAGONE

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 280,96

280,96 -



di spesa

2011/998

CONTRATTO DI

DOCENZA A.A.

2009/2010 CDL ING. MECCANICA ACC.

GEST. E CIV. FG. -DOTT. D.M.

CASAMASSIMA

F.S.1.05.01 A.00000.9909.SUPCONTR10 16/05/2011 280,96

280,96 -

Recupero a bilancio


di spesa


63.712,20

- 10.870,86

2010/3089

CONTRATTO DI

LAVORO OCCASIONALE

DELIBERA C.DI

GESTIONE DEL 12/05/2010

F.S.1.05.02 A.00000.9003.CONPROTA.BORST2 03/12/2010 1.000,00 1.000,00


-

- 1.000,00

2006/5471 prof. Andria riattribuzione (in attesa di trasferimento

dal prof. andria)

F.S.1.05.03 A.00000.9905.10202RIATT 11/12/2006 4.257,57

4.257,57 -

Riassegnazione

av.vinc. in attesa nuove decisioni in

merito ai fondi ex

conv. Prov. Taranto



Pagina 104 di 162

2009/2527

ASSEGNO BIENNALE

PROF. MONTERISI

ASSEGNISTA CHERUBINI

F.S.1.05.03 A.00000.9925.PROTCOMBAR 15/07/2009 13.089,76 13.089,76

2009/3036

COFINANZ.1

ANUALITA' PROF.LA

SCALA ATTRIBUITO CON DR N.361

DEL08.09.08

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASRIC3BPOL.ASSRIC2

008 24/09/2009 5.591,35 5.591,35

2009/4199

A.R. annuale 3.c - finanziamento in ambito

prog. ECOURB - ref.

prof. Selicato

F.S.1.05.03 A.00000.4260.PS047.PS047AR 31/12/2009 1.837,97 1.837,97

2009/4473

PROGETTO MORFEO-

VERSAMENTO

CONTRATTO ISSIA

F.S.1.05.03 A.00000.9906.MORFEO 31/12/2009 5.495,65 5.495,65

2010/1251

ASSEGNO DI RICERCA

LETT B PROF.

GIUSTOLISI

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC2010 09/06/2010 1.210,45 1.210,45

2010/1252 ASSEGNO DI RICERCA

LETT B PROF.

GIUSTOLISI

F.S.1.05.03 A.00000.9003.CONPROTA.BORST1 09/06/2010 8.069,00 8.069,00


LETT. B REF. PROF.

MONACO


010 15/06/2010 4.886,29 4.886,29



Pagina 105 di 162

2010/2090

ASSEGNO DI RICERCA

LETTERA C - PROF.SSA GIASI -RIF.

NOTA DIREZIONE

DID. DEL 09/09/10


2010/2091

ASSEGNO DI RICERCA

LETTERA C -

PROF.PETRILLO -RIF. NOTA DIREZIONE

DID. DEL 09/09/10


2010/2112

ASSEGNO RIC ING-

IND/14 SVIL METODI INNOV DIAGNOSTICA

CONFINANZIATO ART

3 RESP SCIENT PROF GALIETTI


010 20/09/2010 13.448,34 13.448,34

2010/2121

ASSEGNO RIC ING-

IND/14 SVIL METODI

INNOV DIAGNOSTICA CONFINANZIATO ART

3 RESP SCIENT PROF

GALIETTI

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASRIC3BDOC.ASSRIC2

010 20/09/2010 3.630,46 3.630,46

2010/2123

ASSEGNO RIC ING-

IND/35 STUD ED

ELABORAZIONI MODELLI

CONFINANZIATO ART

3 RESP SCIENT PROF ALBINO


010 20/09/2010 0,08


2010/2401

ASSEGNO RICERCA

SSD ICAR/07-MODELLAZIONE

ROTTURA

PROG.ELEMENTI FINITI APP.LOCALI

F.S.1.05.03 A.00000.9003.CONPROTA.BORST1 07/10/2010 0,08


2010/2405

ASSEGNO RICERCA

SSD ICAR/07-INFLUENZA

FESSURAZIONE

COMP.MECC.ARGILLE


010 07/10/2010 8.965,61 8.965,61



Pagina 106 di 162

2010/2407

ASSEGNO RICERCA SSD ING-IND/31-

FRAMEWORK

INNOV.SENSORI INTELLIGENTI

CON.SIST.MECCATRO

NICI-PROF.VACCA


010 07/10/2010 3.138,02 3.138,02

2010/2827

ASSEGNO DI RICERCA

ART 3 LETTERA C

PROF FORTUNATO

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC2010 18/11/2010 0,04



ART 3 LETTERA B

PROF COLONNA


010 18/11/2010 2.734,57 2.734,57


ART 3 LETTERA C

PROF LUDOVICO



2010/2831

ASSEGNO DI RICERCA

ART 3 LETTERA C PROF CAMPOREALE



2010/2832

ASSEGNO DI RICERCA

ART 3 LETTERA C PROF DEMELIO



2010/2863

ASSEGNO DI RICERCA

COFIN ART. 3 LETT. B - RESP. SCIENT. PROF.

CAPRIOLI


010 23/11/2010 1.210,43 1.210,43



Pagina 107 di 162

2010/2915

ASSEGNO DI RICERCA

ART. 3 LETT. C - RESP.

SCIENTIFICO PROF. A. CATALANO



2010/2916

ASSEGNO DI RICERCA ART. 3 LETT. C - RESP.

SCIENTIFICO PROF.

L.M. GALANTUCCI



2010/3454

ASSEGNO RICERCA SSD_ING-INF/01-

RESP.SCIENTIF.

DOTT.SSA CIMINELLI



2010/3493

ASSEGNO DI RICERCA BIENNALE ART. 3

LETT. B RESP. SCIENT.

PROF.G. UVA -QUOTA PARTE


010 31/12/2010 15.437,43 15.437,43

2010/655 assegno di ricerca lett. b)

2010 prof. de palma F.S.1.05.03

A.00000.9925.ASRIC3BPOL.ASSRIC2010

23/04/2010 0,08


2010/657 ASSEGNO DI RICERCA LETT. B) 2009 - PROF.

MEZZINA


010 23/04/2010 3.900,09 3.900,09

2011/1154

A.R. 3C SU FONDI

COFIN. POLIBA PROG.

TRASFORMA (DIMEG) - SCINTILLA DANIELE





Pagina 108 di 162

2011/204

PROROGA A.R. ING.

DE TULLIO SU FONDI

DIMEG - NOTA DDRRI DEL 02/04/2011


2011/3160

QUOTA PARTE ASS. RIC. BIENNALE 3C

RESP PROF. MOSSA

(DR. DE PADOVA)


2011/3161

II QUOTA PARTE ASS. RIC. BIENNALE 3C

RESP PROF. MOSSA

(DR. DE PADOVA)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.CONPROTA 23/12/2011 15.370,71 15.370,71

2011/3162

ONERI ASS. RIC.

BIENNALE 3C RESP PROF. MOSSA (DR. DE

PADOVA)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.CONPROTA 23/12/2011 2.737,52

2.737,52 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3164

QUOTA PARTE

MATERNITA' ASS. RIC. ANNUALE 3C

RESP PROF.SSA

COSTANTINO (DR. ANGELINI)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.CONPROTA 23/12/2011 407,74

407,74 -

Riassegnazione

av.vinc. in quanto

assegni di maternità non dovuti -ex conv.

Prov. Taranto

2011/3165

SALDO MATERNITA'

ASS. RIC. ANNUALE 3C RESP PROF.SSA

COSTANTINO (DR.

ANGELINI)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC2011 23/12/2011 1.493,67

1.493,67 -

Riassegnazione

av.vinc. in quanto assegni di maternità

non dovuti -ex conv.

Prov. Taranto

2011/3166

ACCONTO ASS. RIC.

BIENNALE 3C RESP

PROF.SIMEONE (DR. DOGLIONI)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.CONPROTA 23/12/2011 10.480,99 10.480,99



Pagina 109 di 162

2011/3167

SALDO ASS. RIC.

BIENNALE 3C RESP

PROF.SIMEONE (DR. DOGLIONI)


2011/3168

ONERI ASS. RIC. BIENNALE 3C RESP

PROF.SIMEONE (DR.

DOGLIONI)


6.900,00 -



di spesa

2011/3272

ASSEGNO RIC. 3A (RESP. PROF.

D'AMATO) DOTT.

SCRICCO

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3A.ASSRIC2011 30/12/2011 1.183,50 1.183,50

2011/3273

ONERI SU ASSEGNO

RIC. 3A (RESP. PROF. D'AMATO) DOTT.

SCRICCO

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3A.ASSRIC2011 30/12/2011 3.450,00

3.450,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3274

50% ASSEGNO RIC. 3B

(RESP. PROF. ACCIANI) DOTT.SSA

SALVATORE


011 30/12/2011 3.425,40 3.425,40

2011/3275

50% ASSEGNO RIC. 3B

POLIT. (RESP. PROF.

ACCIANI) DOTT.SSA SALVATORE


011 30/12/2011 10.634,25 10.634,25

2011/3276

50% ONERI SU

ASSEGNO RIC. 3B (RESP. PROF.

ACCIANI) DOTT.SSA

SALVATORE


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 110 di 162

2011/3277

50% ONERI SU

ASSEGNO RIC. 3B (RESP. PROF.

ACCIANI) DOTT.SSA

SALVATORE


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00 -

Recupero a bilancio



2011/3278

50% ASSEGNO RIC. 3B (RESP. PROF. DE

TUGLIE) DOTT.SSA

CAGNANO


011 30/12/2011 38,00 38,00

2011/3279

50% ASSEGNO RIC. 3B COF. POLIT. (RESP.

PROF. DE TUGLIE)

DOTT.SSA CAGNANO


011 30/12/2011 1.863,46 1.863,46

2011/3280

50% ONERI SU ASSEGNO RIC. 3B

(RESP. PROF. DE

TUGLIE) DOTT.SSA CAGNANO


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00

-

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3281

50% ONERI SU ASSEGNO RIC. 3B

COF. POL. (RESP.

PROF. DE TUGLIE) DOTT.SSA CAGNANO


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00

-

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3284

ONERI SU 50%

ASSEGNO DI RIC. 3B (RESP PROF.

MASCOLO) DOTT. DI

CICCO


011 30/12/2011 1.724,88

1.724,88 -

Recupero a bilancio



2011/3285

ONERI SU 50%

ASSEGNO DI RIC. 3B POL. (RESP PROF.

MASCOLO) DOTT. DI

CICCO


011 30/12/2011 1.724,92

1.724,92 -

Recupero a bilancio





Pagina 111 di 162

2011/3286

50% ASSEGNO DI RIC.

3B DOTT. DE BELLIS

(RESP. PROF. CATALANO)


011 30/12/2011 215,14 215,14

2011/3287

50% ASSEGNO DI RIC. 3B POL. DOTT. DE

BELLIS (RESP. PROF.

CATALANO)


011 30/12/2011 4.949,36 4.949,36

2011/3288

ONERI SU 50%

ASSEGNO DI RIC. 3B

DOTT. DE BELLIS (RESP. PROF.

CATALANO)


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00 -



di spesa

2011/3289

ONERI SU 50% ASSEGNO DI RIC. 3B

POL. DOTT. DE BELLIS

(RESP. PROF. CATALANO)


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00

-

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3290

ONERI PER INTEGR. IMP. 2010/3492 E 3493

ASS.RIC. 3B

POL.DOTT. CUNDARI (RESP. PROF. UVA)


011 30/12/2011 335,58

335,58

-

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3293

ASSEGNO DI RICERCA

3C ANNUALE DOTT.SSA ORLANDO

(RESP. PROF.

DELL'AQUILA)


2011/3294

ONERI SU ASSEGNO

DI RICERCA 3C ANNUALE DOTT.SSA

ORLANDO (RESP.

PROF. DELL'AQUILA)


3.449,92 -

Recupero a bilancio





Pagina 112 di 162

2011/3295

ASSEGNO DI RICERCA

3C ANNUALE DOTT. APOLLONIO

(RESP.PROF.

FRATINO)

F.S.1.05.03 A.00000.9925.ASSRIC3C.ASSRIC2011 30/12/2011 914,51 914,51

2011/3296

ONERI SU ASSEGNO

DI RICERCA 3C ANNUALE DOTT.

APOLLONIO

(RESP.PROF. FRATINO)


3.449,91 -



di spesa

2011/3297

ASSEGNO DI RICERCA

3C BIENNALE DOTT.

SSA SGURA (RESP.PROF.

FRATINO+ 50% INFN)


2011/3298

ONERI SU ASSEGNO DI RICERCA 3C

BIENNALE DOTT. SSA

SGURA (RESP.PROF. FRATINO+ 50% INFN)


5.174,86 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3366

ONERI SU COFINANZ. ASS. RIC. 3B 1

ANNUALITA' RESP.

PROF. DI SCIASCIO (DOTT.SSA TINELLI)


011 30/12/2011 1.725,00

1.725,00

-

Recupero a bilancio


di spesa

2011/3369

ONERI SU COF.

ASSEGNO RIC. 3C 1

ANNUALITA' (RESP. PROF.SSA

COSTANTINO)

DOTT.SSA ANGELINI


3.449,96 -

Recupero a bilancio


di spesa



Pagina 113 di 162

2011/3453

ONERI SU COFINANZ. POLIBA ASSEGNO

RICERCA LETT. 3B

DOTT. GRISORIO (RESP. PROF.

SURANNA)


011 30/12/2011 1.725,00 1.725,00

2011/3455

ONERI SU COF.

POLIBA +INDEN. MAT.ASSEGNO

RICERCA LETT. 3B DOTT.SSA DE FINO

(RESP. PROF. DE

TOMMASI)


011 30/12/2011 1.725,00 1.725,00


44.473,10

6.158,98 211.754,43

2011/1930

LIQUIDAZ.COMPENSI AI DIR.

COLLABORATORI SU

CONV. -NOTE DEL 7/6/11 DDRI E

PROT.5450 DEL 16/5/11

F.S.1.09.01 A.00000.9909.APRICENA 07/09/2011 430,91 430,91

2011/2898

liquidaz. compensi ai

diretti collaboratori-

Conv.Com.APRICENA (nota prot.5076 16/11/11)

F.S.1.09.01 A.00000.9909.APRICENA 07/12/2011 0,04


2011/2902

liquidaz.compensi ai diretti collaboratori

Conv.Com.di Bari - (nota

del 5/12/2011D.D.R.R.I)

F.S.1.09.01 A.00000.9910.CONCOMBA10 07/12/2011 0,09


2011/710

LIQUIDAZIONE

COMPENSI AI DIRETTI COLLABORATORI SU

CONV.APRICENA

(NOTA PROT.725-10/2/11 DDRRI)

F.S.1.09.01 A.00000.9909.APRICENA 06/04/2011 235,08 235,08

TOTALE CAPITOLO F.S.1.09.01 666,12

0,13

- 665,99



Pagina 114 di 162

2011/1313 STRAORDINARIO

PERSONALE AULE F.S.1.09.03 A.00000.9933.NOLOAULE 23/06/2011 0,91


2011/1364

PROGETTO

POTENZIAMENTO

BIBLIOTECHE - FONDI REGIONALI ANNO

2011 - ONERI C/ENTE

F.S.1.09.03 A.00000.9905.SERVLOGIST 04/07/2011 705,12

705,12 -



di spesa

2011/2330

ONERI SU LAVORO

STRAORDINARIO POTENZIAMENTO

SERVIZIO

BIBLIOTECHE OTTOBRE 2011

F.S.1.09.03 A.00000.9905.SERVLOGIST 19/10/2011 609,89

609,89 -



di spesa

2011/2706

ONERI SU STRAORD. PERS. TEC./AMM.

POTENZIAMENTO

BIBLIOTECHE MESE DI NOV. 2011

F.S.1.09.03 A.00000.9905.SERVLOGIST 21/11/2011 344,26

344,26 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2723

RIPARTIZIONE PROVENTI DA CONV.

CARTA DEI BENI

CULTUIRALI AI DIR.COLL.T.A.

F.S.1.09.03 A.00000.9909.DCBENIPUGL 22/11/2011 510,00 510,00

2011/3070 COMPENSI SEGGI

ELEZIONI CNSU D.R.

98/2010 ONERI C/ENTE

F.S.1.09.03 A.00000.9905.SERVLOGIST 15/12/2011 1.831,40

1.831,40 -

Recupero a bilancio



2011/3399

RIPARTIZ.PROVENTI DA ATT. COM.LE 2011

AL PERSONALE DEL

POLITECNICO-ACCONTO QUOTE

TRASFERITE DAI DIP.

F.S.1.09.03 A.00000.9909.FC2011 30/12/2011 24.169,27 24.169,27



Pagina 115 di 162

2011/911

PROGETTO

POTENZIAMENTO BIBLIOTECHE - FONDI

REGIONALI -ANNO

2011 -ONERI C/ENTE

F.S.1.09.03 A.00000.9905.SERVLOGIST 04/05/2011 794,50

794,50 -

Recupero a bilancio




4.286,08

- 24.679,27

2010/2757

PROGETTO PROM.

RETE REG. DEGLI ILO( ILO 2) CONTRATTO

CO.CO.CO. D.D. N 175

DEL 30/7/2010 - IMPONIBIL

F.S.1.10.01 A.00000.9910.PROGILO2 09/11/2010 1.709,86 1.709,86

2010/2758

ONERI INPS SU CO.CO.CO. BALICE -

D.D. N 175 DEL

30/7/2010

F.S.1.10.01 A.00000.9910.PROGILO2 09/11/2010 3.338,95 3.338,95

2010/2891 ONERI IRAP SU

CO.CO.CO. BALICE F.S.1.10.01 A.00000.9910.PROGILO2 25/11/2010 1.598,70 1.598,70

2010/2892 ONERI INAIL SU

CO.CO.CO. BALICE F.S.1.10.01 A.00000.9910.PROGILO2 25/11/2010 82,90 82,90

2011/1032

COCOCO D'ALBA-

CONVENZIONE POLIBA-COMUNE DI

BARI-ONERI

INPS+INAIL

F.S.1.10.01 A.00000.9910.CONCOMBA10 19/05/2011 1.210,42 1.210,42

2011/1039

COCOCO

LABORATORIO LINGUISTICO

CONTRATTO 14

MARZO 2011- IRAP

F.S.1.10.01 A.00000.4400 19/05/2011 612,00

612,00 -

Recupero a bilancio





Pagina 116 di 162

2011/1040

COCOCO LABORATORIO

LINGUISTICO

CONTRATTO 14 MARZO 2011-

INPS+INAIL

F.S.1.10.01 A.00000.4400 19/05/2011 990,96

990,96 -

Recupero a bilancio



2011/1655

COCOCO LAB.LINGUISTICO-2

RATA-CONTRATTO 14

MARZO 2011-IRAP

F.S.1.10.01 A.00000.4400 22/07/2011 612,00

612,00 -



di spesa

2011/1656

COCOCO

LAB.LINGUISTICO-2

RATA-CONTRATTO 14 MARZO 2011-INPS-

INAIL

F.S.1.10.01 A.00000.4400 22/07/2011 990,96

990,96 -



di spesa

2011/2826

CO.CO.CO

LABORATORIO LINGUISTICO

CONTRATTI DEL

17/10/2011 COMPRENSIVI DI

ONERI IRAP

F.S.1.10.01 A.00000.4400.CORSILINGU 05/12/2011 3.060,00

3.060,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2836

ONERI INPS E INAIL

SU CO.CO.CO. LAB. LING. CONTRATTI

DEL 17/10/2011

F.S.1.10.01 A.00000.4400.CORSILINGU 05/12/2011 790,64

790,64 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/2880

PROLUNG. DA CDA

29/09/11-II FAC.ING.TA-VOLPE

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 06/12/2011 144,56

144,56 -

Riassegnazione av.vinc. in quanto il

contratto è concluso -ex conv. Prov.

Taranto

2011/2881

PROLUNG. DA CDA 29/09/11-II

FAC.ING.TA-VOLPE-

ONERI C/ENTE

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 06/12/2011 304,82

304,82 -



di spesa



Pagina 117 di 162

2011/2882

PROLUNG. DA CDA

29/09/11-II

FAC.ING.TA-LOCONSOLE

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 06/12/2011 422,00

422,00 -

Riassegnazione

av.vinc. in quanto il contratto è concluso

-ex conv. Prov.

Taranto

2011/2883

PROLUNG. DA CDA

29/09/11-II

FAC.ING.TA-LOCONSOLE-ONERI

C/ENTE

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 06/12/2011 908,00

908,00 -



di spesa

2011/3465

PROROGA CO.CO.CO

GENNAIO 2012 VOLPE

E LOCONSOLE C.D.A. 23/12/2011 COMPRESO

IRAP

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 30/12/2011 279,48

279,48 -



di spesa

2011/3466

PROROGA CO.CO.CO GENNAIO 2012 VOLPE

E LOCONSOLE C.D.A.

23/12/2011 ONERI C/ENTE

F.S.1.10.01 A.00000.9003.CONPROTA 30/12/2011 612,80

612,80 -

Recupero a bilancio


di spesa


9.161,66

566,56 7.940,83

2011/1324

c/ente su imp. 11/1313 straordinario aula magna

(recuperare alla

conclusione - residuo 11/1313=0)

F.S.1.10.03 A.00000.9933.NOLOAULE 24/06/2011 1.412,00

1.412,00 -

Recupero a bilancio


di spesa

2011/1622

CONVENZIONE

COMUNE BARI"SUPPORTI

STRUM...URBANA

SOSTENIBILE-COCOCO

PELLEGRINO-INPS+INAIL

F.S.1.10.03 A.00000.9909 19/07/2011 717,85

717,85 -

Recupero a bilancio





Pagina 118 di 162

2011/1772

c/ente su impegno

11/1771 straordinario aule recuperare alla

conclusione - residuo

11/1771

F.S.1.10.03 A.00000.9933.NOLOAULE 28/07/2011 169,35

169,35 -

Recupero a bilancio




2.299,20

- -

2010/3197

MISSIONE A ROMA

CORSO FORMAZIONE CEIDA GAZZILLO

F.S.1.11.01 A.00000.9915.PROGFORMAZ 10/12/2010 618,00

618,00 -

Duplicazione

impegno

2011/2617

MISSIONE A LECCE

DAL 11/10 DI

BENEDETTO A. CORSO

FORMAZ.COINFO

F.S.1.11.01 A.00000.9933 14/11/2011 41,30

41,30 - Economie

2011/2618

MISSIONE A LECCE

DAL 11/10 DEL VECCHIO S.. CORSO

FORMAZ.COINFO

F.S.1.11.01 A.00000.9933 14/11/2011 49,80

49,80 - Economie

2011/2754

MISSIONE ROMA -

CORSO FORMAZ.C/O CEIDA DAL 05/12

PETRUZZELLI S.

F.S.1.11.01 A.00000.9933 28/11/2011 4,42

4,42 - Economie

2011/3184 CINECA F.S.1.11.01 A.00000.9933 30/12/2011 3.000,00

3.000,00 -

Economie per missione non più

effettuata


3.713,52

- -



Pagina 119 di 162

2011/2077 missione a bologna

modugno r. dal 31/08 F.S.1.11.04 A.00000.9909.MISSPERS 19/09/2011 21,74

21,74 - Economie

2011/2078 rimborso spese missioni

a.pizzi F.S.1.11.04 A.00000.9909.MISSPERS 19/09/2011 13,75

13,75 - Economie

2011/3128

CONPROTA-

RIMBORSO

G.E.KERSTEN (Dispositivo CdA

25/11/2011)

F.S.1.11.04 A.00000.9003.CONPROTA 20/12/2011 97,00

97,00 - Economie

2011/3132

CONPROTA- RIMBORSO

F.BOTTIGLIONE

(Dispositivo CdA 25/11/2011)

F.S.1.11.04 A.00000.9003.CONPROTA 20/12/2011 60,46

60,46 - Economie

2011/384 missione a bologna dal

07/09 modugno r. F.S.1.11.04 A.00000.9909.MISSPERS 01/03/2011 23,74

23,74

- Economie


59,23

157,46 -

2011/1387 compensi commissione

esami di stato ingegneria

II^ 2010

F.S.1.11.05 A.00000.9925.10242F1B 06/07/2011 13,42

13,42 - Economie

2011/1388 compensi commissione

esami di stato architettura

II^ 2010

F.S.1.11.05 A.00000.9925.10242F1B 06/07/2011 0,02




Pagina 120 di 162

2011/3291

MISSIONE A BARI

DAL 05/09

COMM.CONC.ICAR/09 DE STEFANO

F.S.1.11.05 A.00000.9909.MISCOMCONC 30/12/2011 73,90

73,90 - Economie

2011/368

COMPENSI ESAMI DI

STATO INGEGNERIA I 2010

F.S.1.11.05 A.00000.9925 23/02/2011 159,39 159,39


87,34

- 159,39

2011/2897

FONDO SERVIZI SOCIALI ANNO 2011

RIF. NOTA PROT.

5409/11

F.S.1.11.07 A.00000.9933 07/12/2011 782,89

782,89 - Economie


782,89

- -

2011/2395

SPESE TELEFONICHE

II E III

QUADRIMESTRE 2009,+ PERIODO

OTT./NOV.2010 RIF.

NOTA 491/11/CG

F.S.2.01.06 A.00000.9006 25/10/2011 4.366,00 4.366,00

2011/3159

FAC.ARCH. MISSIONE

A TORINO COPI

PROF.D'AMATO

F.S.2.01.06 A.00000.9004 22/12/2011 28,33

28,33 - Economie


28,33

- 4.366,00

2011/2399 reintegro fondo

economale rif. n. 3 F.S.2.02.01 A.00000.9907 26/10/2011 18,00

18,00 - Economie


18,00

- -



Pagina 121 di 162

2010/3163

Rivista mensile Appalti&Contratti +

www.appaltiecontratti.it -

Ordinativo del 07/12/2010

F.S.2.02.03 A.00000.9907 07/12/2010 87,00

87,00 - Economie

2010/3427 Libri e riviste F.S.2.02.03 A.00000.9907 30/12/2010 142,19

142,19 - Economie

2010/3447

LIBRERIA CAMPUS-

ACQUISTO TESTI

TECNICI-AGG.TECNICHE

SIC.INFORMATICA

F.S.2.02.03 A.00000.9913 31/12/2010 15,10

15,10 - Economie


244,29

- -

2011/2485

Buoni regalo

inaugurazione aa 2011/2012

F.S.2.02.07 A.00000.9933 07/11/2011 1.200,00 1.200,00

2011/3027

Stampe, locandine e

rilegature Convegno 22.07.2011 "Progetto di

pedonalizzazione..."

F.S.2.02.07 A.00000.9933 13/12/2011 438,98 438,98

2011/3311

BUFFET C/ CIRCOLO

DELLA VELA OSPITI INAUG. A.A. 2011/2012

B.O.N. 35/11 ACCONTO

F.S.2.02.07 A.00000.9933 30/12/2011 458,47 458,47


-

- 2.097,45



Pagina 122 di 162

2009/3744

Offerta commerciale

CINECA per

adeguamento piano dei conti previsione 2010

F.S.2.02.11 A.00000.9913.10335F1B 24/11/2009 900,00

900,00 - Economie


900,00

- -

2011/2181

PROCEDURA APERTA

PER AFFIDAMENTO SERVIZIO

SOMMINISTRAZIONE DISTRIBUTORI

ALIMENTI E

BEVANDE

F.S.2.02.14 A.00000.9902 05/10/2011 158,76

158,76 - Economie

2011/3135

Fornitura materiale

tipografico (pergamene) -

Lettera d'Ordine prot. n.5606 del 20/12/2011

F.S.2.02.14 A.00000.9907 21/12/2011 5.917,19 5.917,19

2011/927

Servizio rilegatura volumi

per l'Amm.ne Centrale del

Politecnico - Ordine prot. n.1909 del 11/04/11

F.S.2.02.14 A.00000.9907 10/05/2011 2.637,80 2.637,80

2011/980

CONTRIBUTO AVCP

PER PROCEDURA AFFIDAMENTO

SERVIZIO PULIZIA

IMMOBILI POLITECNICO CIG

2009662989

F.S.2.02.14 A.00000.9902 12/05/2011 600,00 600,00


158,76

- 9.154,99

2010/3298

INTEGRAZIONE

PAGAMENTO FATT. N. 7X05979582/2008 TIM -

RIF. NOTA SETTORE

FONIA DEL 8/10/2010

F.S.2.03.02 A.00000.9902 16/12/2010 10.740,37 10.740,37


-

- 10.740,37



Pagina 123 di 162

2008/812 Canone CDN Telecom -

Trasmissione dati F.S.2.03.03 A.00000.9907.10338F1E 26/02/2008 12.676,50 12.676,50


-

- 12.676,50

2010/3232 consumi pregressi fac.

ing. taranto - natale F.S.2.03.04 A.00000.9908 13/12/2010 85.000,00 85.000,00

2011/2380 consumi pregressi fac.

ing. taranto - natale F.S.2.03.04 A.00000.9908 21/10/2011 85.000,00 85.000,00


-

- 170.000,00

2011/3053 consumi presunti al

31/12/2011 - cinqupalmi F.S.2.03.05 A.00000.9908 14/12/2011 2.421,38

2.421,38

- Economie


2.421,38

- -

2011/3052 consumi presunti al

31/12/2011 - cinquepalmi F.S.2.03.06 A.00000.9908 14/12/2011 13.552,65

13.552,65

- Economie


13.552,65

- -

2009/1709 servizio di supporto

remoto esse3 - kion F.S.2.03.07 A.00000.9907.KIONREMOTO 11/05/2009 50.803,45 50.803,45



Pagina 124 di 162

2011/2752 CANONE ANNUALE VOTO ELETRONICO

ANNO 2011

F.S.2.03.07 A.00000.9913 28/11/2011 624,05 624,05


-

- 51.427,50

2010/145

SERVIZIO PULIZIA

ORDINARIA IMMOBILI DEL

POLITECNICO CONTRATTO REP. 118

DEL 25/03/2009 - ANNO

2010

F.S.2.04.01 A.00000.9907 16/02/2010 29.660,11 29.660,11

2011/362

PULIZIA ORDINARIA

PERIODO 1.1.2011 -

31.3.2011 CONTRATTO REP. 118 - ECORAD

F.S.2.04.01 A.00000.9907 21/02/2011 1.384,65 1.384,65


-

- 31.044,76

2010/2840

conduzione impianti

periodo invernale 2010/2011 - lett. ord. n.

5552 del 12/11/10 -

prencipe

F.S.2.04.02 A.00000.9908 19/11/2010 0,01


2011/2709

manutenzione e conduzione impianti -

lett.ord. n. 5056 del

15/11/11 - prencipe

F.S.2.04.02 A.00000.9908 21/11/2011 0,01



0,02

- -

2011/1753

manutenzione impianto ascensore fac. ing. ta -

b.o. n. 23 del 26/07/11 -

prencipe

F.S.2.04.03 A.00000.9908 27/07/2011 39,24

39,24 - Economie



Pagina 125 di 162

2011/397 servizio manutenzione ascensori d.d. 76 del

04/05/2009 - prencipe

F.S.2.04.03 A.00000.9908 03/03/2011 0,01


2011/564

manutenzione ascensori dica e nuova fac. arch. -

b.o. n. 3 del 29/03/11 -

prencipe

F.S.2.04.03 A.00000.9908 29/03/2011 1.872,08 1.872,08

2011/798

convenzione ferramenta -

lettera d'ordine n. 1519 del 21/03/11 - brattoli

F.S.2.04.03 A.00000.9908 12/04/2011 50,17

50,17 - Economie


89,42

- 1.872,08

2011/3252 RIPARAZIONI PC RIF.

PROT.43/2011 F.S.2.04.04 A.00000.4400.10606CLING 30/12/2011 200,00 200,00


-

- 200,00

2009/3798

cottimo fiduciario per

trasporto arredi nuove

sedi del politecnico

F.S.2.04.07 A.00000.9907.10329F1A 30/11/2009 3.745,06

3.745,06 -

2010/148

SERVIZIO TRASLOCO DELL'ARCHIVO

DELLA PRESIDENZA -

LETTERA D'ORDINE PROT.673 DEL

11/02/2010

F.S.2.04.07 A.00000.9907 18/02/2010 360,00

360,00 -



Pagina 126 di 162

2010/155 SERVIZIO DI

PORTIERATO ANNO

2010

F.S.2.04.07 A.00000.9907 22/02/2010 124.649,47

114.649,47 10.000,00

Economie - Saldo per revisione prezzi

-

2011/363

SERVIZIO PORTIERATO ANNO

2011 CONTRATTO

REP. N. 137 - ARIETE

F.S.2.04.07 A.00000.9907 21/02/2011 6.128,35 6.128,35


118.754,53

- 16.128,35

2011/67

CANONE NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE

MATR. J02204015678 PERIODO 20/022011-

19/02/2012

F.S.2.05.02 A.00000.1870 17/01/2011 134,47

134,47 - Economie


134,47

- -

2009/1388

INCARICO PROFESSIONALE

NELL'AMBITO DEL

PROGETTO MEMORIA E CONOSCENZA

F.S.2.06.02 A.00000.9906.MEMORCONOS 10/04/2009 2.500,00 2.500,00

2009/4474

PROGETTO MORFEO-

VERSAMENTO

CONTRATTO ISSIA

F.S.2.06.02 A.00000.9906.MORFEO 31/12/2009 3.104,40 3.104,40

2009/4483

IVA SU FATT 2 DEL

12/11/09 -CTR.CNR - "STUDI SUI SISTEMI

INTELLIGENTI PER

L'AUTOMAZ."

F.S.2.06.02 A.00000.9906.MORFEO 31/12/2009 4.000,00 4.000,00


-

- 9.604,40



Pagina 127 di 162

2010/3099

N. 20 LICENZE

ANTIVIRUS F-SECURE CIENT SECURITY RIF.

NOTA PROT. 213/10 II

FAC. ING. TA

F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA.AROFDIV5 03/12/2010 111,00

111,00 -

Debito non più

sussistente

2010/3108

COLAZIONE DI

LAVORO CO

ESPONENTI PROVINCIA DI TA

B.O.N. 62/10


250,00 -

Debito non più

sussistente

2010/3110 SPESE TELEFONICHE I

QUADRIMESTRE 2010 F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA.AROFDIV5 03/12/2010 2.263,87 2.263,87

2010/3560

ACQUISTO

MATERIALE DI CANCELLERIA B.O.N.

67/10


185,76 -

Debito non più sussistente

2011/3020 RASATURA ERBA CIG

ZDF00D71BE F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA 13/12/2011 136,00

136,00

-

Economie su debito

completamente

estinto

2011/3037 MATERIALE DI CONSUMO CIG

Z0500D6DEE

F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA 14/12/2011 671,88

671,88 -

Duplicazione

impegno

2011/3314

BORSA DI STUDI POST-LAUREAM -

REF. PROF. RANIERI

IN AMBITO CONV. PROVINCIA DI

TARANTO

F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA 30/12/2011 3.600,00 3.600,00



Pagina 128 di 162

2011/3388

RIMBORSO COMPENSO

PROFESSIONALE AVV.

ROMANDINI RECUPERO CREDITO

FATT.48 E 49/11

F.S.2.06.03 A.00000.9003.CONPROTA 30/12/2011 0,10



1.354,74

- 5.863,87

2011/2112

Abbonamento a L'Eco

della Stampa b.o.n.15 del 28.07.11

F.S.2.06.05 A.00000.9933.NOLOAULE 20/09/2011 2.000,00 2.000,00

2011/2441

RIMB.SPESE AL

SIG.P.MELEDANDRI X ACQ.C/O

LAB.F.DEGIGLIO-

CART.FORTUNATO-DITTA FIORITO P.-

PROT157/11

F.S.2.06.05 A.00000.9915.MUSEOFOTO 27/10/2011 0,06


2011/2739

ONERI SU IMPEGNO

2738-STRAORDINARIO

AULA MAGNA SU FONDO NOLO AULE

F.S.2.06.05 A.00000.9933.NOLOAULE 23/11/2011 1.599,07

1.599,07 -

Recupero a bilancio



2011/2804 Pagamento straordinario

eventi F.S.2.06.05 A.00000.9933.NOLOAULE 05/12/2011 805,90

805,90 -



di spesa

2011/3312

BUFFET C/ CIRCOLO DELLA VELA OSPITI

INAUG. A.A. 2011/2012

B.O.N. 35/11SALDO

F.S.2.06.05 A.00000.9933.AAINAUG 30/12/2011 366,53 366,53

2011/3359

RIMBORSO SPESE

PROF.G.CAPALDO

INAUG.A.A. 02/12

F.S.2.06.05 A.00000.9909.AAINAUG 30/12/2011 25,00

25,00 Economie



Pagina 129 di 162


2.430,03

- 2.366,53

2004/5394 n. 6 borse fondo giovani

XIX ciclo (3 anni) F.S.3.01.01 A.00000.9925 22/12/2004 29.441,19 29.441,19

2006/5102

n. 8 borse + elevazione

estero fondo giovani XXI ciclo

F.S.3.01.01 A.00000.9905.10221GIOVA.DM198A2

005 30/11/2006 37.054,59 37.054,59

2007/3881

n.8 borse dott. ricerca del

XXII ciclo e elev. estero

su finanz. "Fondo giovani" e.f. 2006 DM

198/03

F.S.3.01.01 A.00000 13/09/2007 13.620,10 13.620,10

2007/5963

FUNZIONAMENTO 1^

ANNUALITA' BORSA

D.R. XXIII CICLO "PREVENZIONE

INCENDI" - FINANZ.

INAIL

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIII.INAILBARI 31/12/2007 270,00

270,00 -

Borsa di studio

terminata - Debito

non più sussistente

2008/3536

recupero anticip. spese mand. 08/2709 dott.

Rotolo (1.750,00) - mand.

08/2115 dott. Musci (1.280,00)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.INTERPOL23.FUNZINT

23 09/07/2008 3.030,00

3.030,00

-

Borsa di studio

terminata - Debito


2009/1050

QUOTA ESTERO DR

XXIV CICLO PER N.2

BORSE ELETTRONICA I ANNO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.POLIBAXXIV 23/03/2009 5.865,52

5.865,52 -

Borsa di studio terminata - Debito


2009/1057

QUOTA ESTERO

BORSA ESTERNA II

ANNO DR XXIV CICLO CENTRO LASER

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.CENTROLASE 23/03/2009 3.409,10

3.409,10 -





Pagina 130 di 162

2009/1111 pagamento quota corso di

inglese BRUNO F.S.3.01.01

A.00000.9925.INTERPOL23.FUNZINT

23 26/03/2009 80,00

80,00 -

Duplicazione

impegno

2009/1628

I ANNO N. 2 BORSE

FINANZ. DEE+ELEV. ESTERO DR XXIV

CICLO ING. INF. ED ELETTRON.

(MIRIZZI/PASSIATORE

)

F.S.3.01.01 A.00000 30/04/2009 554,02

554,02 -

Borsa di studio

terminata - Debito non più sussistente

2009/215 BORSE DI STUDIO

ANNO 2009 II ANNO

XXIII CICLO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.INTERPOL23 30/01/2009 2.275,80

2.275,80 -



2009/2561

ELEVAZIONE ESTERO (I - II - III ANNO)

BORSA DOTT. RIC.

ING. EDILE FG XXIV CICLO ( URSO

MARIANNA)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 5.080,96 5.080,96

2009/2562

ELEVAZIONE ESTERO

(I - II - III ANNO)

BORSA DOTT. RIC. SICA FG XXIV CICLO

(ZURLO ROCCO)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 6.818,20 6.818,20

2009/2563

ELEVAZ. ESTERO (I - II

- III ANNO) BORSA DOTT.RIC.ING.

ELETTRONICA FG

XXIV CICLO (MARRA MARIA)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 261,52

261,52 -

Borsa di studio

terminata - Debito non più sussistente

2009/2564

ELEVAZIONE ESTERO (I - II - III ANNO)

BORSA DOTT. RIC.

SAP FG XXIV CICLO (PALUMBO DAVIDE)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 3.549,20 3.549,20



Pagina 131 di 162

2009/2565

BORSA DOTTORATO

RICERCA FG XXIV CICLO IAT ( BORSA

NON ASSEGNATA NEL

XXIV CICLO)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 13.638,47 13.638,47

2009/2567

ELEVAZ. EST. BORSA

DR IAT XXIV CICLO FONDO GIOVANI

(BORSA NON ASSEGN.

NEL XXIV CICLO) I-II-III ANNO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 6.818,20 6.818,20

2009/2568

ELEVAZ. EST. BORSA

DR INF.XXIV CICLO FONDO GIOVANI

(BORSA NON ASSEGN.

NEL XXIV CICLO) I-II-III ANNO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DM1982009 21/07/2009 6.818,20 6.818,20

2009/2758

INTEGRAZIONE I

ANNO 50% BORSA

NTS DR XXIV IPI + II E III ANNO BORSA

(CASTAGNOLO

EMANUELA)

F.S.3.01.01 A.00000.9925 04/08/2009 3.409,67

3.409,67 -

Borsa di studio

terminata - Debito


2009/2760

II E III ANNO

ELEVAZIONE ESTERO

BORSA D.R.XXIV CICLO IPI - NTS

(CASTAGNOLO

EMANUELA)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.NTS 04/08/2009 6.818,20

6.818,20 -

Borsa di studio

terminata - Debito


2009/2763

BORSA DOTT. RIC.

XXIV CICLO PROMEDICARE -

QUOTA 50% I ANNO +

II E III ANNO

F.S.3.01.01 A.00000 04/08/2009 3.409,79

3.409,79 -



2009/2764

ELEVAZIONE ESTERO BORSA STUDIO DOTT.

RIC. XXIV CICLO

PROMEDICARE - II E III ANNO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.PROMEDICA

R 04/08/2009 6.818,20

6.818,20

-

Borsa di studio

terminata - Debito




Pagina 132 di 162

2009/2793

II E III ANNO BORSE FINANZ. DEE XXIV

CICLO ING. INF. ED

ELETTRONICA + ELEV.ESTERO II III

ANNO

F.S.3.01.01 A.00000 05/08/2009 18.183,40

18.183,40 -

Borse di studio terminate - Debito


2009/370

ARRETRATI DOTT.

RIC. AL 31/12/2008 - D. M. 18/06/2008

F.S.3.01.01 A.00000.9925.MAGDM18608 12/02/2009 12.195,75

12.195,75 -

Borse di studio

terminate - Debito non più sussistente

2009/773

ARRETRATI

ELEVAZIONE ESTERO

N.9 BORSE FONDO GIOVANI XXIII - II E III

ANNO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DM198A2008 12/03/2009 5.176,76 5.176,76

2009/828

ADEGUAMENTO

BORSA FONDO

GIOVANI XX CICLO DOTT.SSA FICELE - DR

MACCHINE XXIV

CICLO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.XXIVFOGIOV 16/03/2009 9.230,79 9.230,79

2009/829

ADEGUAMENTO

ESTERO DOTT.SSA FICELE DR MACCHINE

XXIV CICLO - F. G. XX

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.XXIVFOGIOV 16/03/2009 768,71 768,71

2009/830

QUOTA I ANNO

ESTERO DR SAP XXIV

CICLO - BORSA DIMEG

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DIMEG 16/03/2009 3.409,10

3.409,10 -



2009/831

QUOTA I ANNO

ESTERO - DR XXIV

CICLO SAP - CENTRO LASER

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.CENTROLASE 16/03/2009 2.193,14

2.193,14 -





Pagina 133 di 162

2009/836

INTEGRAZIONE

BORSA FONDO

GIOVANI XX CICLO (NAPOLITANO)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.DIMEG 17/03/2009 9.515,19 9.515,19

2009/859

I anno quota estero borsa

CNR IRSA DR "Ecosistemi" XXIV ciclo

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.CNRIRSA 17/03/2009 2.193,86

2.193,86 -

Borse di studio


2009/917

QUOTA PARTE

ADEGUAMENTO DM

18/06/2008 BORSE FONDO GIOVANI XXI

CICLO ANNO 2009

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIII.XXIIIMAGDM 18/03/2009 6.269,74

6.269,74 -

Borse di studio


2009/918

INTEGRAZIONE

IMPEGNO N.2009/917 BORSE FONDO

GIOVANI XXI CICLO

ADEGUAMENTO DM18/06/08

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.XXIVFOGIOV 18/03/2009 2.522,75

2.522,75 -

Borse di studio


2009/928

QUOTA ESTERO PER

N.2 BORSA POLIBA DR

EDILE XXIV CICLO I ANNO

F.S.3.01.01 A.00000 19/03/2009 1.363,64

1.363,64 -



2009/939

QUOTA ESTERO PER

N. 1 BORSA POLIBA

DR XXIV CICLO PIANIFICAZIONE I

ANNO


1.783,94 -

Borse di studio


2010/1507

ELEVAZIONE BORSA D.M. 18/6/2008 UNIBAS

ING. EDILE (SUSCA

TIZIANA)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXII.UNIBASEDIL 07/07/2010 548,13

548,13 -

Borse di studio




Pagina 134 di 162

2010/1508

ELEVAZIONE BORSA

D.M. 18/6/2008 UNIBAS

ING. SAP (SOLE FRANCESCO)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXII.UNIBASSAP 07/07/2010 548,13

548,13 -



2010/1764

n. 24 borse Dottorato di

Ricerca III anno XXIV ciclo (borse+INPS)


52.290,73 -

Borse di studio


2010/1765

Elevazione estero n. 24 quote borse poliba III

anno XXIV ciclo

(estero+INPS)


70.246,14 -

Borse di studio


2010/1769

II anno n. 29 quote estero

borse poliba XXV ciclo Dottorato di Ricerca

(estero+INPS)

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXV.XXVCOFPOL 26/07/2010 68.410,43 68.410,43

2010/1771

III anno n. 29 borse poliba

XXV ciclo Dottorato di

Ricerca (borse+INPS)


2010/1772

III anno estero n. 29 borse

poliba XXV ciclo

Dottorato di Ricerca (estero+INPS)


2010/3033

BORSA DI STUDIO TRIENNALE

DOTTORATO RIC.

XXV CICLO IN PROGETT.MECC. E

BIOMECCANICA

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXV.PROGBIOMEC 02/12/2010 0,69




Pagina 135 di 162

2010/3562

INTERO N.12 BORSE

DOTT.RICERCA XXVI CICLO ED

ELEVAZIONE PER

PERIODI ALL'ESTERO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI 31/12/2010 299.416,36 299.416,36

2010/361

BORSE DI STUDIO XXIII CICLO III ANNO

SCUOLA

INTERPOLITECNICA

F.S.3.01.01 A.00000.9925.INTERPOL23 12/03/2010 4.547,81

4.547,81 -

Borse di studio


2011/1568

Integrazione impegno

borse di studio + estero fondo govani XXV ciclo

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DM198A2009 13/07/2011 3.778,43 3.778,43

2011/1576

integrazione impegno n.

2010/3562 n. 12 borse poliba/miur XXVI ciclo

dottorati vari

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI 14/07/2011 20.405,40 20.405,40

2011/1577

borsa+estero - d.r. ing.

elettrica/informazione XXVI ciclo intero

triennio - finanz. AVIO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI.AVIOINGELE 14/07/2011 28.412,31 28.412,31

2011/1578

borsa+estero - d.r. ing.

meccanica XXVI ciclo

intero triennio - finanz. AVIO

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI.AVIOINGMEC 14/07/2011 29.548,83 29.548,83

2011/1579

borsa - d.r. sviluppo

organizzativo............

XXVI ciclo intero triennio - finanz. ADAPT

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI.ADAPT 14/07/2011 13.638,93 13.638,93



Pagina 136 di 162

2011/1580

borsa - d.r. sviluppo

organizzativo............ XXVI ciclo intero

triennio - finanz.

FORMEDIL

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI.FORMEDIL 14/07/2011 13.638,93 13.638,93

2011/1581

borsa - d.r. ING. EDILE E STRUTTURALE. XXVI

ciclo intero triennio -

finanz. CASPUR

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVI.CASPURDOT

T 14/07/2011 13.638,93 13.638,93

2011/3338

DOTTORATO DI RICERCA XXVII

CICLO N. 12 BORSE

POLIBA TRIENNALI

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVII 30/12/2011 330.432,32 330.432,32

2011/3339

DOTTORATO DI RICERCA XXVII CILO

ESTERO TRIENNALE

PER N. 12 BORSE DI STUDIO POLIBA

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXVII 30/12/2011 121.868,32 121.868,32

2011/3418

FONDO GIOVANI

XXIII CICLO -

INTEGRAZIONE

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DM198A2009 30/12/2011 36.384,42 36.384,42

2011/521

BORSA DI STUDIO

DOTTORATO DI

RICERCA XXIV CICLO - FRANCESCA TURSI

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DRXXIV.CENTROLASE 22/03/2011 0,72


2011/871

SCUOLA

INTERPOLITECNICA - MISSIONE PROF.

PAPPALETTERE 25-

26.02.2010

F.S.3.01.01 A.00000.9925.INTERPOL23 29/04/2011 302,70

302,70 -





Pagina 137 di 162

2011/872

Scuola Interpolitecnica -

Missione prof. Carmine

pappalettere 21-22.02.2011

F.S.3.01.01 A.00000.9925.INTERPOL23 29/04/2011 229,46

229,46 -



2011/969

III anno FG XXIV ciclo,

dott.ri Zurlo, Palmisano, Urso

F.S.3.01.01 A.00000.9925.DM198A2009 11/05/2011 11.364,05 11.364,05

TOTALE CAPITOLO F.S.3.01.01 1.700.079,23

81,41

214.950,24 1.485.047,58

2007/5438

S.A. 19/12/06 - N.10 BORSE PER ATTIVITA'

DI RICERCA POST-

DOTTORATO

F.S.3.01.04 A.00000.9925.POSTDOTT.PROGRAM

06 06/12/2007 25.000,00 25.000,00

2008/5700

N.1 BORSA DI STUDIO

POST-DOC

FINANZIATA SUL PS121 PROF.

CAMARDA D.R. N.342

DEL 08/08/08

F.S.3.01.04 A.00000.4010.PS121 23/10/2008 7.500,00 7.500,00

2010/1733

18 BORSE POST-

DOTTORATO- DR 273

24/06/10

F.S.3.01.04 A.00000.9925 23/07/2010 36.172,23 36.172,23


-

- 68.672,23

2008/6319

N. 18 borse di studio per

le matricole Laurea

Triennale -D.R. n. 339 del 08.08.2008

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 21/11/2008 32.536,00 32.536,00



Pagina 138 di 162

2009/1031

N. 10 BORSE DI

STUDIO ALL'ESTERO POR PUGLIA 2000/2006

D.R. N. 91 DEL

12/03/2008

F.S.3.01.06 A.00000.9925.REPUBORSE 23/03/2009 3.500,00 3.500,00

2009/2906

Borse di studio matricole Laurea Primo Livello -

D.R. n. 320 del

07.08.2009

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 04/09/2009 34.860,00 34.860,00

2009/4062

N.14 Borse di studio matricole laurea

specialistica 2009-10 S.A.

del 30.07.2009

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 18/12/2009 16.268,00 16.268,00

2010/1735

3 BORSE POST-

LAUREAM- DR 81

03/03/10

F.S.3.01.06 A.00000.9925 23/07/2010 19.167,00 19.167,00

2010/2714

N. 20 BORSE STUDIO INCENTIVAZ. ISCRIZ. I

ANNO CORSI LAUREA

I LIVELLO I E II FAC. ING. - D.R. 336/10

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 04/11/2010 46.480,00 46.480,00

2010/3512

BORSE DI STUDIO PER

INCENTIVAZIONE IMMATRIC. LAUREA

MAGISTRALE S.A.

DEL 28/12/2010

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 31/12/2010 1.162,00 1.162,00

2010/3513

BORSE DI STUDIO PER

LAUREANDI V.O.E

CICLO UNICO S.A. DEL 28/12/2010

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 31/12/2010 10.691,00 10.691,00



Pagina 139 di 162

2010/3514

BORSE DI STUDIO PER

LAUREANDI I

LIVELLO S.A. DEL 28/12/2010

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 31/12/2010 15.000,00 15.000,00

2010/3515

BORSE DI STUDIO PER LAUREANDI

SPECIALISTICA S.A.

DEL 28/12/2010

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 31/12/2010 19.500,00 19.500,00

2011/1329

Art. 2 D.M. 198/03 -

Assegnazione ministeriale 2010 - TOT B

F.S.3.01.06 A.00000.9905.DM198TOB 27/06/2011 4.536,03 4.536,03

2011/1790

Borsa di studio "Dario

Surico" - D.R. n. 260 del

19.07.2011

F.S.3.01.06 A.00000.9905 01/08/2011 814,00 814,00

2011/2031

BORSA STUDIO POSTLAUREAM DIASS

PROF.PRUDENZANO-

D.R.N.165 15/04/2011-DOTT.P.BIA

F.S.3.01.06 A.00000.9003.CONPROTA 14/09/2011 3.873,50 3.873,50

2011/2974 D.R. 396 del 24/11/2011 borse di studio matricole

triennali e ciclo unico

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 12/12/2011 49.966,00 49.966,00

2011/2980

fondo sostegno giovani

assegni di tutorato e cicli

di sostegno alla didattica anno 2011

F.S.3.01.06 A.00000.9905.DM198A11A2 12/12/2011 62.919,00 62.919,00



Pagina 140 di 162

2011/2982

borse di studio matricole

specialistica e laureandi

relazione S.A. del 9/11/2011

F.S.3.01.06 A.00000.9905.10203F3A 12/12/2011 151.465,00 151.465,00


-

- 472.737,53

2009/1165 Dr.Sottile - Aula

Multimediale - n. 10 unità F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 01/04/2009 180,00

180,00 -

Debito non più sussistente per

economie su

studenti part-time

2009/2279

Dr.Milella - Presidenza I

Fac. Ingegneria - n: 30 unità

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 25/06/2009 240,00

240,00 -


economie su

studenti part-time

2010/2586

N.65 STUD. PART-

TIME

DIREZ.DIDATTICA E RELAZ. INTERN. RIF.

NOTA SETTORE DIRITTO STUDIO DEL

15/10/10

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 25/10/2010 680,00

680,00 -

Debito non più

sussistente per economie su

studenti part-time

2010/676

I febb n. 10 studenti part-

time prof De Tommasi DAU

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 28/04/2010 680,00

680,00 -


economie su

studenti part-time

2010/678

I feb Sportello Casa

dott.ssa Pizzi n. 15 studenti part-time

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 28/04/2010 720,00

720,00 -


economie su

studenti part-time

2011/1101

n. 25 studenti part-time -

presidenza nota 2370

18/5/2011

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 25/05/2011 11.560,00 11.560,00



Pagina 141 di 162

2011/1102 8 studenti part-time ITC

nota 2371 del 18/5/2011 F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 25/05/2011 4.080,00 4.080,00

2011/1103

n. 20 part-time bib

architettura nota 2369 del 18/5/2011

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 25/05/2011 7.480,00 7.480,00

2011/576

settore formazione post

laurea 5 studenti (ufficio stage)

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 2.043,50 2.043,50

2011/577 settore formaszione 6

studenti (esami di stato) F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 4,45

4,45

-

Debito non più


studenti part-time

2011/578 dott.ssa Santoro 8 part-time (ufficio presenze)

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 3.400,00 3.400,00

2011/579 dip di elettrotecnica n. 4

part-time F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 2.720,00 2.720,00

2011/581 dip di ingegneria delle

acque 4 studenti F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 680,00 680,00



Pagina 142 di 162

2011/582 dip icar prof. Petruccioli

n. 2 part-time F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 1.360,00 1.360,00

2011/583

Biblioteca I Fac di Ing 56

part -timr (bibl e sala multimediale) anno 2011

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 30/03/2011 31.960,00 31.960,00

2011/718

INTEGRAZIONE

IMPEGNI PART-TIME 2010

F.S.3.02.01 A.00000.9905.10203F5 07/04/2011 230,50

230,50 -


economie su

studenti part-time


2.734,95

- 65.283,50

2011/2127

LLP/ERASMUS- TKT

AEREO MORFINI COPENAGHEN

SAMMARCO R.

F.S.3.02.02 A.00000.9904.OM1112 26/09/2011 93,81

93,81 -

Debito non più


studenti part-time

2011/3386

PAGAMENTO ORE

STRAORDINARIO SU

PROGETTO

F.S.3.02.02 A.00000.9904.OM0910 30/12/2011 794,40 794,40


-

93,81 794,40

2009/3310

contributo Ass Studenti

Democratici (ciclo di

conferenze) nota 4676 del 8/10/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 16/10/2009 4.460,88

4.460,88 -


economie su

finanziamento attività studenti per

il diritto allo studio



Pagina 143 di 162

2009/4028

finanziamento

associazione Ulisse azione universitaria

(emeroteca) nota 5902 del

17/12/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 17/12/2009 92,49

92,49 -


economie su



2009/4034

finanziamento

associazione studenti

democratici (clico di conferenze) nota 5904 del

17/12/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 17/12/2009 4.589,66

4.589,66 -

Debito non più


finanziamento

attività studenti per il diritto allo studio

2009/4035

finanziamento

associazione studenti

democratici (vademecum dello studente) nota 5904

del 17/12/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 17/12/2009 179,10

179,10 -

Debito non più


finanziamento


2009/4036

finanziamento associazione studenti

democratici (workshop

fotografico) nota 5904 del 17/12/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 17/12/2009 214,08

214,08 -

Debito non più

sussistente per

economie su finanziamento

attività studenti per


2009/4037

finanziamento associazione studenti

democratici (ACT) nota

5904 del 17/12/09

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 17/12/2009 4.762,80

4.762,80 -

Debito non più


finanziamento


2010/1666 attività associazione

Cinetyk (giornale) nota

2847 del 04/06/2010

F.S.3.02.03 A.00000.9905 15/07/2010 160,00 160,00

2010/1670

associazione Studenti

Democratici nota 2849

del 04/06/2010 - giornale

F.S.3.02.03 A.00000.9905 15/07/2010 374,00 374,00



Pagina 144 di 162

2010/1673 associazione Studenti

Democratici nota 2849

del 04/06/2010 - concerto

F.S.3.02.03 A.00000.9905 15/07/2010 30.559,81

30.559,81 -


economie su



2011/1368

studenti democratici attività "spettacolo

satirico" nota 3076 del

04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 21.086,82 21.086,82

2011/1369

studenti democratici

attività (web radio) nota

3076 del 04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 1.272,60

1.272,60 -

Debito non più

sussistente per




2011/1370

studenti democratici

attività (workshop fotografico) nota 3076 del

04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 1.751,77 1.751,77

2011/1371 Asso CSJ

"spettacolosatirico"nota

3075 del 04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 29,06

29,06 -


economie su



2011/1372 assoc Univ politecnico "spettacolo di cabaret"

nota 3074 del 04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 336,04

336,04 -


economie su



2011/1373

Minuto Donato attività "elio e le storie tes cover

band" nota 3072 del

04/0/72011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 5.390,63

5.390,63 -

Debito non più


finanziamento




Pagina 145 di 162

2011/1374

ass ingegneria senza

frontiere "Corso sulle tec

edilizie" nota 3073 del 04/07/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 04/07/2011 77,05

77,05 -


economie su



2011/3148

contributo associazione

ing senza frontiere nota 5625 del 21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 47,58

47,58 -

Debito non più


finanziamento


2011/3149

contributo attività autogestita per Andrea

Paone nota 5624 del

21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 9.455,00 9.455,00

2011/3150

contributo per attività

autogestita Irene Pluchinotta nota 5623 del

21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 810,92 810,92

2011/3151

contributo attività autogestita "Sezione

Design" Studenti

Democratici nota 5622 del 21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 289,60 289,60

2011/3152

contributo attività

autogestita ( Emeroteca Sapere e Conoscere)

Studenti Dem nota 5622

del 21/12/201

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 174,70 174,70

2011/3153


autogestita (web radio9

Studenti Dem nota 5622 del 21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 1.201,00 1.201,00



Pagina 146 di 162

2011/3154


autogestita ( Workshop arundo donax) Studenti

Dem. nota 5622 del

21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 172,00 172,00

2011/3155

Contributo attiivtà

autogestita (Cineforum

XiV edizione) studenti dem nota 5622 del

21/12/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 22/12/2011 1.785,91 1.785,91

2011/461

contributo studentessa

Sivo nota 1299 del 10/03/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 10/03/2011 200,67 200,67

2011/462

ccontribbuto studenti

democratici Gionale interno 322 nota 1300 del

10/03/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 10/03/2011 5.040,00 5.040,00

2011/463

contribbuto studenti

democratici Cineforum

nota 1300 del 10/03/2011

F.S.3.02.03 A.00000.9905.10203F1 10/03/2011 516,31 516,31


52.011,78

- 43.018,70

2008/4639 INIZIATIVA

"SHOWCARD" - FONDI

L. 390/91

F.S.3.02.04 A.00000.9905.SHOWCARD06 09/09/2008 1.959,59

1.959,59 -


economie su



2010/2439

VIAGGIO DI ISTRUZIONE

STUDENTI - FONDI L.

390/91 - PROF. A. PETRUCCIOLI RIF.

NOTA PROT. 4693/2010

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 13/10/2010 260,00

260,00 -



Pagina 147 di 162

2011/1319 viaggio di istruzione prof.

Colonna nota 2933 del

23/06/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 24/06/2011 2.282,00 2.282,00

2011/1321

contributo tesisti prof.

Mezzina nota n. 2935 del 23/06/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 24/06/2011 780,00 780,00

2011/1326

Borse di studio all'estero

per laureandi - D.R. n. 222 del 24.06.2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.BORSESTERO 27/06/2011 12.429,20 12.429,20

2011/1327

Borse di studio estero per

laureati - SA del

13.05.2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.BORSESTERO 27/06/2011 135,40

135,40 -

Debito non più

sussistente per




2011/1407

emanazione bando

tutorato d.a decreto n. 232

del 7/7/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.HANDICAP 07/07/2011 55,44

55,44 -

Debito non più

sussistente per




2011/1614 rimborso Univ di Lecce

Salone di Madrid F.S.3.02.04 A.00000.9905.ACCOMDIDAT 19/07/2011 5,00

5,00 -


economie su



2011/1996 contributo prof.

Chiarantoni nota 4002 del

12/09/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 13/09/2011 6.800,00 6.800,00



Pagina 148 di 162

2011/1997 contributo prof. Galietti

nota 4003 del 12/09/2011 F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 13/09/2011 1.721,34 1.721,34

2011/2204

CORSI

AZZERAMENTO

DEBITO FORMATIVO CDL I FAC. A.A.

2008/2009 D.R. 251/11

F.S.3.02.04 A.00000.9002 07/10/2011 855,31 855,31

2011/2610

noleggio bus prof.

Cotecchia nota 4980 del 11/11/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 14/11/2011 105,00 105,00

2011/2612

contributo tesisti prof.

D'Amato nota 4990 del

11/11/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 14/11/2011 1.400,00 1.400,00

2011/2773 contributo poliba corse

nota 4295 del 30/09/2011 F.S.3.02.04 A.00000.9905.L390CORSE 29/11/2011 1.997,81 1.997,81

2011/2971 viaggio di istruzione prof.

Ardito nota 5440 del

12/12/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 12/12/2011 4.420,00 4.420,00

2011/2972 viaggio di istruzione prof. Guaragnella nota 5439 del

12/12/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 12/12/2011 525,00 525,00



Pagina 149 di 162

2011/3067 tutotato studenti disabili II semestre a.a. 2011/2012 e

I semestre 2012/2013

F.S.3.02.04 A.00000.9905.HANDICAP 15/12/2011 3.228,61 3.228,61

2011/3174

contributo viaggio

prof.ssa Belli nota 5680 del 29/12/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 29/12/2011 600,00 600,00

2011/3375 INIZIATIVA

SHOWCARD F.S.3.02.04 A.00000.9905.SHOWCARD 30/12/2011 1.667,26 1.667,26

2011/570 PROF.Rocco NOTA 1641 DEL 29/03/2011

F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 30/03/2011 400,00 400,00

2011/572 prof. Caliò nota 1643 del

29/03/2011 F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 30/03/2011 200,00 200,00

2011/573 prof.ssa Minininni nota

1644 del 29/03/2011 F.S.3.02.04 A.00000.9905.10203F2 30/03/2011 6.800,00 6.800,00


2.219,59

195,84 46.211,53

2011/69 contratto per l'attivazione

del corso ufficiale

2008/2009

F.S.4.03.01 A.00000 18/01/2011 0,01 0,01



Pagina 150 di 162


-

- 0,01

2010/1406 RIMBORSO TASSE STUDENTE SIMINI

CARMELA

F.S.5.01.01 A.00000.9921.10701F1A 24/06/2010 195,55

195,55 -

Economie - debito

non più sussitente

2010/2305

RIMBORSO TASSE STUDENTE

MIRABELLA

ANTONELLO

F.S.5.01.01 A.00000.9921.10701F1A 01/10/2010 87,40

87,40 -

Economie - debito

non più sussitente

2010/2548

RIMBORSO TASSE

STUDENTE LUCASELLI EUGENIO

F.S.5.01.01 A.00000.9921.10701F1A 20/10/2010 247,12

247,12 -

Economie - debito

non più sussitente

2011/3180

PAGAMENTO FATT

158 PER PACCHETTO

TURISTICO

F.S.5.01.01 A.00000 29/12/2011 850,00

850,00 -

Impegno errato - deito non sussistente

2011/999

D.D.18-7/2/11 REST.SOMMA (€25,82

CAD.CON

ASS.CIRC.N.T.) X REVOCA CONCORSO

BANDITO CON D.D.91-

25/5/09

F.S.5.01.01 A.00000.9909 16/05/2011 206,56 206,56


1.380,07

- 206,56

2009/3450

COSTO PARTECIPAZIONE

GRATUITA ESAME

ECDL X 4 VOLONTARI PROGETTO SERVIZIO

CIVILE ANNO 2009

F.S.6.01.24 A.00000.9907.AICA 03/11/2009 360,00

360,00 -

Economie - debito

non più sussitente


360,00

- -



Pagina 151 di 162

2009/1046

QUOTA

FUNZIONAMENTO

BORSA CNR IRSA DR XXIV CICLO

ECOSISTEMI - I E II

ANNO

F.S.6.03.01 A.00000.9925.DRXXIV.CNRIRSA 23/03/2009 1.500,00

1.500,00 -

Economie - debito

non più sussitente per interruzione

borsa

2009/1055

QUOTA FUNZIONAMENTO

BORSA DR XXIV

CICLO MATEMATICA I E II ANNO


1.500,00 -

Economie - debito

non più sussitente per interruzione

borsa

2009/2762

QUOTA

FUNZIONAMENTO I E II ANNO BORSA DOTT.

RIC. SAP XXIV CICLO

PROMEDICARE

F.S.6.03.01 A.00000.9925.DRXXIV.PROMEDICA

R 04/08/2009 1.500,00

1.500,00 -



2009/2795

QUOTA

FUNZIONAMENTO DOTT. RIC. XXIV

CICLO FINANZ. DEE

ING. INFORMAZ. ED ELETTRONICA I II III

ANNO

F.S.6.03.01 A.00000.9925.DRXXIV.DEE 05/08/2009 6.000,00

6.000,00 -

2009/2903

Quota funzionamento

borsa di studio dott. di

ricerca "Matematica" - 1° anno - XXIV ciclo

F.S.6.03.01 A.00000.9909 03/09/2009 1.500,00

1.500,00 -

2009/4254

FUNZ. DOTT. RIC. IN

PREVENZIONE INCENDI III ANNO

XXIII CICLO (FINANZ.

FORMEDIL) LATERZA EDDA

F.S.6.03.01 A.00000.9925.DRXXIII.FORMEDIL 31/12/2009 1.500,00

1.500,00 -



Pagina 152 di 162

2009/866 III anno funzionamento borsa CNR IRSA DR

"Ecosistemi" XXIII ciclo

F.S.6.03.01 A.00000.9925.DRXXIII.CNRROMA 17/03/2009 1.500,00

1.500,00 -

2010/3599

QUOTA 2010

FORMAZIONE DEL

PERSONALE DEI DIPARTIMENTI -

DEVOLUZIONE AI

DIPARTIMENTI

F.S.6.03.01 A.00000.9909.10228DIPAR 31/12/2010 15.307,14 15.307,14

2011/1177

DOTAZIONE

ORDINARIA - ANNO

2011 C.D. 03/05/2011

F.S.6.03.01 A.00000.4300 07/06/2011 9.813,67 9.813,67


-

15.000,00 25.120,81

2009/4480

PRIN 2008 -

COOFINANZIAMENTO

RISORSE POLIBA

F.S.6.03.02 A.00000.9904.31207F4.COFPOL2008 31/12/2009 7.708,65 7.708,65


-

- 7.708,65

2009/4233

DEVOLUZIONE RATE

PART. MASTER PTA GIUSTE NOTE DAU

1188 E 1360 AL NETTO

DEL 20%

F.S.6.03.03 A.00000.4260.MASTPIATER 31/12/2009 4.800,00 4.800,00

2009/4460

DEV. RATE PART.

MASTER PTA

VERSATE NEL 2009 AL NETTO DEL 20%

F.S.6.03.03 A.00000.4260.MASTPIATER 31/12/2009 1.600,00 1.600,00



Pagina 153 di 162

2010/2541

DEV. COOPERAZIONE INTERUNIV.

PROGETTO IL TEATRO

DI ALTHIBUROS (TUNISIA) -RESP.

SCIENT.G. ROCCO

F.S.6.03.03 A.00000.9904.TUNISIA 20/10/2010 5.000,00 5.000,00

2010/3527

DEV. RATE MASTER

PTA VERSATE NEL

2010 AL NETTO DEL 20% GIUSTE NOTE

DAU 402 E 749

F.S.6.03.03 A.00000.4260.MASTPIATER 31/12/2010 4.400,00 4.400,00


-

- 15.800,00

2010/2759

SALDO FIRB

RBNE017JZF_004

PROF. NOBILE

F.S.6.03.04 A.00000.4850 10/11/2010 20,00 20,00

2011/3271

SALDO FINANZ. FIRB

RBNE032ZHP_004

(PRF. D'AMATO)

F.S.6.03.04 A.00000.4100 30/12/2011 952,00 952,00

2011/3318

PROGETTI DI

RICERCA AMMESSI A

COFINANZIAMENTO BANDO PRIN 2009

F.S.6.03.04 A.00000.9909 30/12/2011 370.311,29 370.311,29

2011/3398 DEVOLUZIONE II^

QUOTA CONTRIBUTO

REGIONE PUGLIA

F.S.6.03.04 A.00000.4010.PE006 30/12/2011 59.351,34 59.351,34

2011/3400

DEVOLUZIONE II^

QUOTA FINANZ. REGIONE PUGLIA

F.S.6.03.04 A.00000.4010.PE113 30/12/2011 59.278,24 59.278,24



Pagina 154 di 162


-

- 489.912,87

2008/7418

SPESE PER ATTIVITA' LAVORI

ADEGUAMENTO E

RISTR. PADIGL.VIALE JAPIGIA - EX FINANZ.

MIUR E.F. 2004

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0504 31/12/2008 5.240,75

5.240,75 -

Attività terminate -

economie

2009/3016

Forn. e posa opera ampl.

impianti rete dati nuova

Fac. Arch. e ex DIS Giusta delibera c.d.a.

18.7.09

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0907 21/09/2009 145.308,18 145.308,18

2009/3065

Monitoraggio MOCF

fibre aerodisperse CAMPUS

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 29/09/2009 1.439,56

1.439,56 -

Attività terminate -

economie

2010/2067

trasferimento attrezzature

laboratorio Salvati giusta delibera CdA del

28/05/10 - natale

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG1207.SALVATI 16/09/2010 33.744,13 33.744,13

2010/3142

pagamento incentivi

giusta nota prot. int. n. 309 del 06/12/2010 -

natale

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0110 06/12/2010 6.003,67

6.003,67 -

Recupero oneri su pagamento già

effettuato

dall'apposito capitolo di spesa

2010/3161

pagamento incentivi anno

2009 - giusta nota prot.

int. n. 310 del 06/12/10 - mastro

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0110 06/12/2010 815,99

815,99 -

Recupero oneri su

pagamento già effettuato

dall'apposito

capitolo di spesa



Pagina 155 di 162

2010/3557 Consumi metano per

prove di funzionamento e

collaudi

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1707 31/12/2010 8.468,09

8.468,09 -

Collaudo effettuato

- economie

2011/1386

Incarico Sez. Tecnologie ex DICA campionamenti

fibre aerodisperse

operazioni bonifica

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 06/07/2011 3,76

3,76 - Economie

2011/1586

3° Acconto compenso Commissione di

Coordinamento DD

276/2009

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 15/07/2011 394,77

394,77 -

Economie di

progetto

2011/2032

Pulizia starordinaria a

seguito lavori RISING 1°

piano pettine DVT

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 14/09/2011 0,10


2011/2067

Acquedotto Pugliese oneri

allaccio fogna nera

Campus

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG2104 15/09/2011 1.228,61

1.228,61 -

Economie di progetto

2011/2368 incentivi 2009/2010 -

cagnazzi - brunetti F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0110 20/10/2011 0,01


2011/2369 incentivi prog. solar-

cooling POI ENERGIA -

brunetti - cagnazzi

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0110 20/10/2011 0,01




Pagina 156 di 162

2011/2448

AFFIDAMENTO INCARICO PROGETT.

ESECUTIVA AULE EX

BIENNIO - LETT. ORD. N. 1684 DEL 29/03/11 -

PRENCIPE

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG24010 02/11/2011 580,94

580,94 -

Economie di

progetto

2011/2451

Monitoraggio fibre amianto aerodisperse

tecnica SEM L.O.

4807/2011

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 02/11/2011 10.090,20

10.090,20 -

a parziale recupero

act 2009/496 per

pratica CentroLaser - come da delibera

CdA 25/5/2012

2011/2454

Campagna rilevi qualità ambientale edifici Fac.

Ingegneria L.O.

4808/2011

F.S.7.02.02 A.00000.9926.PROG1607 02/11/2011 3.291,20

3.291,20 -

a parziale recupero

act 2009/496 per

pratica CentroLaser - come da delibera

CdA 25/5/2012

2011/2711

interventi di manutenzione

straordinaria - lett. ord. n.

4964 del 08/11/11 - prencipe

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0410 21/11/2011 0,01


2011/3024 interventi su impianto ascensori - prencipe

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0410 13/12/2011 1.069,03 1.069,03

2011/640 interventi presso varie

strutture - b.o. n. 65 del

23/12/10 - prencipe

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0410 04/04/2011 0,01


2011/865

sistemazione esterna

nuova fac. architettura -

d.d. n. 76 del 21/04/11 - mastro

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0410 27/04/2011 3.540,17

3.540,17 -

Economie di

progetto



Pagina 157 di 162

2011/970 lavori su impianti elettrici - b.o. n. 8 del 11/05/11 -

brattoli

F.S.7.02.02 A.00000.9908.PROG0410 11/05/2011 0,60



6.819,66

34.278,79 180.121,34

2009/4421 FORNITURA MOBILI

UFFICIO- FAC.ARCH. F.S.7.03.02 A.00000.9001.LABDIDFOTO 31/12/2009 250,01

250,01 - Economie

2009/4450 CdA del 9/9/09 - Arredi e

Attrezzature per DIASS F.S.7.03.02 A.00000.9907.PROG1207 31/12/2009 5.572,77

5.572,77 -

Economie vincolate

al 7.02.02 o al 1407


-

5.822,78 -

2009/2979

Manutenzione software Toad for Aracle per il Sett

Inform Segr Stud -

Autorizz. Dirig. del 09/09/09

F.S.7.03.03 A.00000.9907.CINECAORAC 17/09/2009 127,87

127,87 - Economie

2009/4431

CDA 18/07/2009 - IMPORTO DI

PROGETTO PER

ATTREZZATURE HW DIAC

F.S.7.03.03 A.00000.9907.PROG1207 31/12/2009 41,73

41,73 -

Economie vincolate al 7.02.02 o al 1407

2010/3449 ACQUISTO

HARDWARE-

ATHOMO

F.S.7.03.03 A.00000.9913 31/12/2010 3.800,00

3.800,00 -

Debito non più

sussistente


3.927,87

41,73 -



Pagina 158 di 162

2008/4276

contributo bib I Facoltà

foggia nota 3429 del

26/06/08 lettera d'ordine prot. 194/08 acquisto libri

F.S.7.03.05 A.00000.9905.BIBINGFG08 31/07/2008 171,99

171,99 - Economie

2010/2968

FORNITURA LIBRI

PER LA BIBLIOTECA

CENTRALE DELLA FAC. ING. - LETTERA

D'ORDINE PROT.168/10

F.S.7.03.05 A.00000.9905.BIBING10 01/12/2010 414,70

414,70 - Economie

2011/3256 RINNOVO BANCA

DATI IEE ANNO 2011

RIF. PROT. 2405/10 DEE

F.S.7.03.05 A.00000.9905.IELIEEE 30/12/2011 23.400,00 23.400,00

2011/3355 ABBONAMENTO

NORME UNI ANNO

2012

F.S.7.03.05 A.00000.9905.UNI2012 30/12/2011 1.076,90 1.076,90

2011/3367

RINNOVO

ABBONAMENTO IEL-

IEEE ANNO 2012 LETTERA D'ORDINE

3425/2011

F.S.7.03.05 A.00000.9905.CTBDEE2012 30/12/2011 23.400,00 23.400,00


586,69

- 47.876,90

2010/3451

ACQUISTO IMPIANTI

E ATTREZZATURE- ATHOMO

F.S.7.03.07 A.00000.9913.1002 31/12/2010 4.103,82

4.103,82 -

Debito non più

sussistente


4.103,82

- -



Pagina 159 di 162

2010/3452 ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE

SOFTWARE- ATHOMO

F.S.7.03.08 A.00000.9913 31/12/2010 2.880,00

2.880,00 -

Debito non più

sussistente


2.880,00

- -

2011/3426

Contratto di edizione

Donzelli "Cinque

paesaggi. Storie di territori e progetti di

paesaggi"

F.S.7.07.05 A.00000.9904.10256IMCA 30/12/2011 2.400,00 2.400,00


-

- 2.400,00

2010/3380

BANDO PER CONFERIMENTO

INCARICO

CONSULENZA PROFESS. AD

ESPERTO IN MATERIA

SITO WEB ILO

F.S.7.07.08 A.00000.9910.PROGILO2 27/12/2010 4.000,00

4.000,00 -

Debito non più

sussistente

2011/1410

CONV. COMUNE DI

BARI - acquisto materiale informatico CIG

2899391D21ditta Bieffe

F.S.7.07.08 A.00000.9910.CONCOMBA10 07/07/2011 1.466,40 1.466,40

2011/1811

PUBBLICAZ.

LOCANDINA EVENTO

ILO2 SU TESTATA GIORNALISTICA -

LETTERA D'ORDINE

3047/11 CUP B37H10002640

F.S.7.07.08 A.00000.9910.PROGILO2 03/08/2011 8,04

8,04 - Economie

2011/1814

UTILIZZO SPAZIO

CONGRESSUALE LETTERA D'ORDINE

3164/11 CUP

B37H10002640004 CIG ZF000C03B5

F.S.7.07.08 A.00000.9910.PROGILO2 03/08/2011 449,00

449,00 - Economie



Pagina 160 di 162

2011/2783

PROGETTO ILO2 CONCORSO DI IDEE

PER LA PROMOZIONE

ATTIVITA' DI RICERCA DEL

POLITECNICO DI BARI

F.S.7.07.08 A.00000.9910.PROGILO2 01/12/2011 35,50

35,50 - Economie


-

4.492,54 1.466,40

2011/3514

ASSUNZIONE IMPEGNO PER

QUADRATURA

PARTITA DI GIRO

F.S.9.01.01 A.00000.9909 30/12/2011 3.095,54

3.095,54 - Impengo duplicato


3.095,54

- -

2011/3515

ASSUNZIONE IMPEGNO PER

QUADRATURA

PARTITA DI GIRO

F.S.9.01.02 A.00000.9909 30/12/2011 2.043,00



2.043,00

- -

2011/3516

ASSUNZIONE

IMPEGNO PER QUADRATURA

PARTITA DI GIRO

F.S.9.01.03 A.00000.9909 30/12/2011 13.534,79



13.534,79

- -

2011/3306 riemissione mandato su cc

604 F.S.9.01.07 A.00000.9909 30/12/2011 90,21

90,21

- Impengo duplicato


90,21

- -

TOTALE GENERALE

4.249.431,00

427.429,97

282.758,73 3.539.242,30



Pagina 161 di 162

Tanto premesso, il Rettore invita i presenti ad esprimersi in merito.

Il Consigliere Fratino chiede che vengano opportunamente esplicitati ed evidenziati gli impegni

perenti che sono stati svincolati .

Il Consigliere Angiuli fa rilevare l’incongruità in Bilancio del fondo accessorio.

L’ing. Vinci esprime il proprio apprezzamento per i risultati ottenuti, ed invita il Rettore affinché venga

intrapresa una azione per il miglioramento dell’immagine del Politecnico.

Sono presenti: il Magnifico Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale e i Consiglieri: Angiuli,

Bartolomeo, De Facentis, Di Paola, Di Sciascio, Fratino, Naso, Ruggiero e Vinci.

Non Partecipano al voto il Prorettore vicario e il Direttore Generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESO ATTO della relazione illustrativa del Rettore;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

all’unanimità,

DELIBERA

di approvare il Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2012.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Gli Uffici dell'Amministrazione Centrale opereranno in conformità, nell'ambito delle rispettive competenze.



Pagina 162 di 162

La seduta è sciolta alle ore 13.10

Il Segretario Il Presidente

Dott. Antonino Di Guardo Prof. Ing. Nicola Costantino

Verbale del Consiglio di Amministrazione - …. Nicola COSTANTINO, Magnifico Rettore, Presidente...

Documents

Transcript of Verbale del Consiglio di Amministrazione - …. Nicola COSTANTINO, Magnifico Rettore, Presidente...