1. Bilancio Consuntivo 2014 2. Bilancio Consuntivo 2014 Riscossioni 128.575.917,34 Pagamenti 128.575.917,34 Residui attivi 65.693.680,35 Residui passivi 62.598.131,71 Differenza Avanzo 3.095.542,64 Fondi vincolati 1.311.441,35 Fondi fin. conto capitale 1.391.699,52 Fondi non vincolati 392.401,77 3. Analisi composizione Avanzo 3.095.542,64 Fondi vincolati (fondo svalutazione crediti) 1.311.441,35 Fondi fin. conto capitale (mutui + entrate dest vincolata) 1.391.699,52 Fondi non vincolati (avanzo libero) 392.401,77 Bilancio Consuntivo 2014 4. Spesa corrente TITOLO I (63 mil al lordo di 16 mil di personale, 23% circa) Funzioni generali di controllo e di giustizia (servizi informativi, amministrativi, finanziari, patrimonio, farmacie) 21,5 mil Nb Le spese per gli organi istituzionali (cd costi della politica) sono l'1,5% delle entrate correnti (media toscana 2,16%); Istruzione 4,7 mil; Cultura, sport e turismo 1,9 mil; Viabilit e trasporti 4,2 mil; Sociale e asili 8,7 milioni (nb confermato il trend degli ultimi 4 anni di una spesa pari al 12% delle entrate correnti); Suap 0,8 mil; Funzioni riguardarti la gestione del territorio e dell'ambiente 19,8 mil; Vigili urbani 2 milioni; Spese residue figurative per elasticit di cassa e partite di giro (titolo III + titolo IV) 5. Spesa corrente Servizi a domanda individuale Nei servizi a domanda individuale (asili, mense, teatro) l'amministrazione ha mantenuto le tariffe inalterate, nonostante la riduzione di risorse. Una scelta fatta per andare incontro alle esigenze delle famiglie. 6. Spesa corrente STUDI E CONSULENZE Azzerate le consulenze esterne 7. Spesa corrente Spese di rappresentanza in caduta libera 2012 oltre 30.000,00 euro 2014 7.365,00 euro (lo 0,01% della spesa corrente...) 8. Gli investimenti sul territorio Titolo II 10 milioni Opere pubbliche 1,2 mil (fabbricati comunali etc) Istruzione cultura e turismo 2 mil Viabilit e trasporti 1,9 mil Gestione del territorio e dell'ambiente 4,5 mil 9. L'evoluzione dell'indebitamento Titolo III Oneri finanziari (rimborso mutui e quota interessi) per 6,5 milioni Debito residuo 87,6 milioni Debito pro capite sceso 1445 euro pro capite nel 2012 1255 euro pro capite nel 2015. 10. Entrate correnti Capacit di riscossione 2015: 83,62% (+3,12% su 2013) Si conferma un dato tra i migliori d'Italia Tabella relativa ai dati 2013 (fonte ilsole24ore) 11. Entrate correnti Composizione generale Titolo I (Imposte e tasse) 50.474.630 Titolo II (contributi e trasferimenti) 3.317.279 Titolo III (Servizi a domanda individuali, marmo, cds etc antenne etc) 18.044.989 12. Entrate correnti Imu e Tasi confronto 2012 2013 2014 Irpef in crescita rispetto a dato previsionale cfr aumento di 1,9 reddito imponibile pro capite Nb reddito comunque sotto la media Toscana Cosap 1 mil di euro (in crescita 86.000) 13. Entrate Correnti Tassa marmi: aumenta il gettito, diminuiscono le quantit estratte 14. Entrate correnti Turismo: presenze in aumento (+5,98% nel settore alberghiero, + 7,57% nell'extra alberghiero) 15. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2012 2013 2014 ACCERTAMENTO 922.226,28 818.691,29 785.484,32 RISCOSSIONE 867.290,32 719.562,59 714.202,85 percentuale riscossione 94,04 % 87,89 % 90,93 & Entrate Correnti Nel bilancio comunale le entrate per multe rappresentano stabilmente una quota intorno all'1% delle entrate correnti, nonostante l'aumento dell'attivit di controllo sul territorio (confermato dall'incremento del numero delle sanzioni) 16. Entrate correnti Recupero Evasione (risultati record per il secondo anno consecutivo: oltre 2,2 mil di euro) 17. Entrate Correnti Oneri di urbanizzazione: continua il momento difficile nel settore edile 18. Patto di stabilit obiettivo centrato anche nel 2014