2B Consuntivo - efv.admin.ch

2010

2B

Consuntivo Unità amministrat iveMotivazioni

Colofone

RedazioneAmministrazione federale delle finanzeInternet: www.efv.admin.ch

DistribuzioneUFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Bernawww.bbl.admin.ch/bundespublikationenN. 601.300.10i

Consuntivo Volume 2B | 2010IndICe

Volume 1 Rapporto sul conto della Confederazione

Le cifre in sintesi

Commento al conto annuale

Conto annuale

Indicatori

Decreto federale

Volume 2A Conti delle unità amministrative – Cifre

Voci contabili

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Volume 2B Conti delle unità amministrative – Motivazioni

Voci contabili

Crediti d’impegno e limiti di spesa

Informazioni supplementari sui crediti

Volume 3 Spiegazioni supplementari e statistica

Spiegazioni supplementari

Statistica

Volume 4 Conti speciali

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Fondo infrastrutturale

Settore dei politecnici federali

Regìa federale degli alcool

Struttura del rendiconto finanziario

Il volume 1 informa in modo conciso sulla situazione finanzia-ria della Confederazione. Di importanza centrale è il capito-lo «Conto annuale», che contiene il conto di finanziamento e flusso del capitale, il conto economico, il bilancio, il conto degli investimenti e la documentazione del capitale proprio nonché l’allegato. Quest’ultimo fornisce importanti informazioni sup-plementari per la lettura delle cifre. Il volume 2 presenta tutte le informazioni in relazione ai crediti. L’accento è posto segnata-mente sulla giustificazione dell’impiego dei crediti rispetto al preventivo. Diversamente dai volumi 1 e 3, nei crediti a preven-tivo e nelle rubriche di ricavo (capitolo «Voci contabili») figura-no le spese e i ricavi dal computo delle prestazioni tra le unità

amministrative. Il volume 2A contiene le cifre, il volume 2B le motivazioni. Nel volume 3, il capitolo «Spiegazioni supplemen-tari» approfondisce, tra l’altro, le singole voci di entrata e di usci-ta e illustra funzioni trasversali nonché la gestione mediante mandato di prestazione e preventivo globale (GEMAP). La par-te statistica offre informazioni finanziarie dettagliate in un raf-fronto pluriennale.

Il volume 4 contiene i conti speciali, che sono gestiti fuori del conto della Confederazione (volumi 1-3). Nel 2010 questi com-prendevano il Fondo per i grandi progetti ferroviari, il fondo in-frastrutturale, il Settore dei PF e la Regìa federale degli alcool.

Consuntivo Volume 2B | 2010IndICe

Unità amministrative - Motivazioni

Pagina

Voci contabili 5

Indice secondo unità amministrative 5

01 Autorità e tribunali 9

02 Dipartimento degli affari esteri 25

03 Dipartimento dell'interno 53

04 Dipartimento di giustizia e polizia 115

05 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 157

06 Dipartimento delle finanze 207

07 Dipartimento dell'economia 269

08 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 331

Crediti d'impegno e limiti di spesa 385

09 Crediti d'impegno 389

10 Limiti di spesa 393

Informazioni supplementari sui crediti 395

11 Tipi di credito, limite di spesa e strumenti della gestione finanziaria 399

12 Struttura delle voci di preventivo e di consuntivo 403

13 Sorpassi di credito 2010 405

14 Trasferimento di credito 2010 409

Consuntivo Volume 2B | 2010

Indice secondo unità amministrative

Pagina

1 Autorità e tribunali 9

101 Assemblea federale 11

103 Consiglio federale 14

104 Cancelleria federale 15

105 Tribunale federale 17

107 Tribunale penale federale 19

108 Tribunale amministrativo federale 21

2 Dipartimento degli affari esteri 25

201 Dipartimento federale degli affari esteri 27

202 Direzione dello sviluppo e della cooperazione 39

203 Centrale viaggi della Confederazione 45

285 Informatica DFAE 50

3 Dipartimento dell'interno 53

301 Segreteria generale DFI 55

303 Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo 58

305 Archivio federale svizzero 60

306 Ufficio federale della cultura 63

307 Biblioteca nazionale svizzera 73

311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia 76

316 Ufficio federale della sanità pubblica 83

317 Ufficio federale di statistica 90

318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali 94

325 Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca 100

328 Settore dei politecnici federali 113

4 Dipartimento di giustizia e polizia 115

401 Segreteria generale DFGP 117

402 Ufficio federale di giustizia 120

403 Ufficio federale di polizia 124

405 Ministero pubblico della Confederazione 129

413 Istituto svizzero di diritto comparato 131

414 Ufficio federale di metrologia 133

417 Commissione federale delle case da gioco 138

420 Ufficio federale della migrazione 140

485 Centro servizi informatici DFGP 152

5 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 157

500 Segreteria generale DDPS 159

504 Ufficio federale dello sport 163

506 Ufficio federale della protezione della popolazione 171

525 Difesa 178

540 armasuisse Acquisti 187

542 armasuisse S+T 190

VoCI ContABIlI

Consuntivo Volume 2B | 2010Indice secondo unità amministrative

543 armasuisse Immobili 196

570 Ufficio federale di topografia 200

6 Dipartimento delle finanze 207

600 Segreteria generale DFF 209

601 Amministrazione federale delle finanze 212

602 Ufficio centrale di compensazione 222

603 Zecca federale Swissmint 228

604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 233

605 Amministrazione federale delle contribuzioni 234

606 Amministrazione federale delle dogane 242

609 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione 252

611 Controllo federale delle finanze 257

614 Ufficio federale del personale 259

620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica 262

7 Dipartimento dell'economia 269

701 Segreteria generale DFE 271

704 Segreteria di Stato dell'economia 274

706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 288

708 Ufficio federale dell'agricoltura 293

710 Agroscope 301

720 Ufficio federale di veterinaria 309

721 Istituto di virologia e d'immunoprofilassi 312

724 Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese 314

725 Ufficio federale delle abitazioni 316

727 Commissione della concorrenza 320

735 Organo d'esecuzione del servizio civile 322

740 Servizio di accreditamento svizzero 326

785 Information Service Center DFE 328

8 Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 331

801 Segreteria generale DATEC 333

802 Ufficio federale dei trasporti 337

803 Ufficio federale dell'aviazione civile 345

805 Ufficio federale dell'energia 351

806 Ufficio federale delle strade 357

808 Ufficio federale delle comunicazioni 366

810 Ufficio federale dell'ambiente 373

812 Ufficio federale dello sviluppo territoriale 382

Pagina

Autorità e tribunAli01

Consuntivo Volume 2b | 201001 Autorità e tribunali

if =conincidenzasulfinanziamentosif =senzaincidenzasulfinanziamentoCP =computodelleprestazioni

101 Assemblea federale

11

01

Sessioni del Consiglio nazionaleA2101.0103 6919690Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Indennitàversateperlapartecipazioneasedute.• Indennità per parlamentari if 6 919 690 Almomentodellapreventivazionesisupponevache,oltrealle4sessioniordinarie,sisarebbetenutaancheunasessionespecialedi5giorni.Nonhainveceavutoluogoalcunasessionespeciale.

Sessioni del Consiglio degli StatiA2101.0104 1 656 995Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Indennitàversateperlapartecipazioneasedute.• Indennità per parlamentari if 1 656 995 Almomentodellapreventivazionesisupponevache,oltrealle4sessioniordinarie,sisarebbetenutaancheunasessionespecialedi3giorni.Nonhainveceavutoluogoalcunasessionespeciale.

Commissioni e delegazioni del Consiglio nazionaleA2101.0105 5 670 972Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Indennitàperlapartecipazioneasedutedicommissioniedele-gazioninonchéspesegeneralilegateallavorodicommissioniedelegazioni.• Indennità per parlamentari if 5 670 972 Grazieaunapianificazioneoculatadellesedute,ilcreditononèstatoesaurito.

Commissioni e delegazioni del Consiglio degli StatiA2101.0106 2028288Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Indennitàperlapartecipazioneasedutedicommissioniedele-gazioninonchéspesegeneralilegateallavorodicommissioniedelegazioni.• Indennità per parlamentari if 2 028 288

Delegazioni in organizzazioni internazionaliA2101.0107 1 544 030Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Indennitàespesediviaggioperlapartecipazioneasedutenon-chéspesegeneralidelledelegazioni.• Indennità per parlamentari if 1 544 030

LeattivitàdellaDelegazionepressoilConsigliod’Europahannocagionatomenospesedelprevisto.Grazieaunagestionemiratadellespese,perlaConferenzadeipresidentideiparlamentiaGi-nevraeperlaConferenzadellepresidentideiparlamentiaBer-naifondipreventivatinonsonostaticompletamenteesauriti.

Conto economico

ricavi

rimanenti ricaviE1500.0001 54908• Diversi altri ricavi if 54 908

Servizi del Parlamento

ricavi e tasseE1300.0010 96 424Ricavidallavenditadipubblicazioni,souvenireapparecchiatu-rainformatica,rimborsospese.• Vendite if 78 911• Rimborsi vari if 17 513

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 173700• Accantonamento per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 173 700Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettoreammontanopertantoanco-raa1,6 milionidifranchi.

Spese

Parlamento

indennità annua per i membri del Consiglio nazionale/ Assegni di presidenza

A2101.0101 11 399 164Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Retribuzioniannueversateaiparlamentariperilavoriprepara-torieindennitàannueperspesedipersonaleedimateriale.• Indennità per parlamentari if 11 399 164

indennità annua per i membri del Consiglio degli Stati/Assegni di presidenza

A2101.0102 2 642 144Legge federale del 18.3.1988 sulle indennità parlamentari (LI;RS 171.21).

Retribuzioniannueversateaiparlamentariperilavoriprepara-torieindennitàannueperspesedipersonaleedimateriale.• Indennità per parlamentari if 2 642 144



101 Assemblea federale continuazione

12

• Spese generali di consulenza if 301 051• Spese generali per consulenti dipendenti if 7 650• Spese generali di consulenza CP 4 602Nell’ambitodelleattivitàcommissionali,ilricorsoaespertièsta-tominorediquantoera statoprevisto sullabasedivalori em-pirici. Il Controllo parlamentare dell’Amministrazione (CPA)haconferitomenomandatiperitaliedeseguitomenoverifichedell’efficaciasumandatodellecommissionilegislativediquan-topreventivato.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 9293575SpesedirappresentanzadellepresidenzedeiConsigliedeiser-vizidelParlamento,tassepostali,locazionediautorimesseepo-steggi,quotediadesioneaorganizzazioniinternazionaliecon-tributiaiGruppi.• Spese postali e di spedizione if 812 280• Spese d’esercizio diverse if 8 481 295Unosmistamentopreliminaremiratoeunraggruppamentode-gliinviipostalihannoconsentitodiridurrelespese.Ilmaggioreusodellapostaelettronicahadeterminatouncalodelnumerodiletterespediteequindidelletassepostali.


retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro

A2100.0001 34017834• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 34 017 834

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 354 504Spesediformazioneeformazionecontinua,custodiadibambi-niebandidiconcorso.• Custodia di bambini if 106 486• Formazione e formazione continua if 161 902• Altre spese decentralizzate per il personale if 32 736• Formazione CP 53 380

locazione di spaziA2113.0001 4318325• Pigioni e fitti di immobili CP 4 318 325

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 4368518• Apparecchiatura informatica if 187 530• Software informatici if 28 322• Licenze informatiche if 13 681• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 288 259• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 802 279• Informatica: esercizio e manutenzione CP 218 227• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 830 220

relazioni internazionaliA2101.0108 293890Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Inparticolarespeseperdelegazioniinvisitaall’estero,delegazio-niprovenientidall’esteroeviaggipresidenziali.• Indennità per parlamentari if 293 890

indennità di previdenzaA2101.0109 2 298647Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).• Indennità per parlamentari if 2 298 647

Prestazioni di previdenzaA2101.0110 369093Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Prestazioniversateaiparlamentariperinvaliditàedecesso,speseperinfortunioomalattiaall’estero,importosostitutivodelladia-riaincasodimalattiaoinfortunio,congedomaternitàeassegnodicustodia.• Indennità per parlamentari if 369 093Perquantoconcerne i costidel congedomaternità edell’asse-gnodicustodia,ivalorisonorisultatiinferioriaquantopreven-tivato. Inoltrenon sono stateversateprestazioniperdecessioinvalidità.

Contributi del datore di lavoro per parlamentariA2101.0153 1324311ContributideldatoredilavoroperAVS/AI/IPG/ADdeimembridelParlamento.• Contributi del datore di lavoro (AVS/AD/AI/IPG,

IMat) if 1 045 937• Contributi del datore di lavoro cassa

per gli assegni familiari if 278 374

Formazione dei parlamentariA2101.0154 56 164Leggedel18.3.1988sulleindennitàparlamentari(LI;RS 171.21).

Speseperlaformazionelinguisticadeiparlamentari.• Indennità per parlamentari if 56 164

Spese di consulenzaA2115.0002 313303IndennitàperperitiealtrepersonediriferimentochiamatedallecommissioniedalControlloparlamentaredell’Amministrazio-neasvolgereindaginiconoscitiveeperizie,comepureprestazio-nidell’Istitutosvizzerodidirittocomparato.



101 Assemblea federale continuazione

13

01

• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura informatica) CP 22 108

• Trasporti e carburanti CP 231 894• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 470 036• Prestazioni di servizi CP 1 290 089Minorispeseinparticolareneisettoridell’equipaggiamentoperla sicurezza e l’infrastruttura edegli stampati edellepubblica-zioni.

Conto degli investimenti

uscite


investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 5504205• Apparecchiatura informatica if 1 649 229• Software informatici if 569 334• Licenze informatiche if 12 592• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 3 273 050

Spese di consulenzaA2115.0001 264602Speseperprestazioniditerziinmateriadisicurezzaeinfrastrut-turaeperricorsoaespertiperiServizidelParlamento.• Spese generali di consulenza if 264 602

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 8630941Spese per equipaggiamento di sicurezza e infrastruttura, sicu-rezzadiPalazzofederale, traduzioniesterne,attivitàdipubbli-cherelazioni,documentazione,indennità(if)nonchémateria-led’ufficio,stampati,gestionedeiviaggietrasportidirappresen-tanza(CP).• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 494 521• Equipaggiamento if 519 848• Prestazioni di servizi esterne if 4 593 974• Spese effettive if 421 538• Spese d’esercizio diverse if 329 961• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 255 300• Locazione di beni e servizi vari, senza

apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio CP 1 672



103 Consiglio federale

14

Spese per beni e servizi informatici A2114.0001 200 000Prestazionidiservizinelsettoredellaburotica.• Informatica: esercizio e manutenzione CP 200 000

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 500909Prestazionidiserviziesterne:prestazionidiservizidell’aeropor-todiZurigoperospitiufficialiemagistrati;Speseeffettive:spesediviaggioperdelegazionidelConsigliofederale;Spesed’eserci-ziodiverse:diverseusciteperbenieserviziopagamentieffettua-tisudecisionepresidenziale;Prestazionidibasespecificheagliutenti: serviziodiportineriaedi sicurezza,pulizia;Trasporti ecarburanti: trasportidi rappresentanzadelleForzeaereeeBaselogisticadell’esercito;Prestazionidiservizi:speseperdocumen-tidiviaggiononchéper ilCentroPrestazionidi serviziFinan-zeDFF.• Prestazioni di servizi esterne if 92 665• Spese effettive if* 13 574• Spese d’esercizio diverse if* 85 156• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 42 100• Trasporti e carburanti CP 1 175 704• Prestazioni di servizi CP 91 710Minori spese per viaggi di delegazioni del Consiglio federalenonchéatitolodicostiditrasportoaereoestradale.

Conto economico

Spese

Stipendi e indennità di rappresentanza del Consiglio federale

A2101.0111 7 476002Leggefederaledel6.10.1989concernentelaretribuzioneelapre-videnzaprofessionaledeimagistrati(RS 172.121);Ordinanzadel6.10.1989concernentelaretribuzioneelaprevidenzaprofessio-naledeimagistrati(RS172.121.1).• Retribuzione e contributi del datore di lavoro if 3 917 172• Pensioni per autorità if 3 558 830Minoricostidovutiapensioninonrivendicate.

Spese di rappresentanza e di servizioA2111.0126 1 774757SpesedelConsiglionazionaleinrelazionearicevimentidiStato,visitediministri,viaggiall’estero,Conferenzadegliambasciato-ri,escursionideidiplomaticinonchéinvitiericevimentodiCa-podanno.SpesediserviziodeisingolicapidipartimentoedellacancellieradellaConfederazione.• Spese forfettarie if 1 819 757• Spese forfettarie sif -45 000Minorispeseperviaggiall’esteroevisitediministri,inviti,escur-sionideidiplomaticinonchéConferenzadegliambasciatori.Lapartedi credito senza incidenza sulfinanziamento riguarda lasoppressionedilimititemporalirelativiall’annoprecedente.

locazione di spaziA2113.0001 675700Pigioni per gli uffici e la sala riunioni dei capidipartimento edellacancellieradellaConfederazione.• Pigioni e fitti di immobili CP 675 700

*PagamentieffettuatiinvirtùdiunDCFosudecisionepresidenziale.



104 Cancelleria federale

15

01

locazione di spaziA2113.0001 12260700• Pigioni e fitti di immobili CP 12 260 700Riduzionedeiprezzinellalocazionedispaziegrazieadaggiusta-mentidisuperfici(nuovocalcolodisuperficinonchédiminuzio-nedeglispazi).

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 5296869Eserciziodiapplicazioni,speseperprestazionidicollegamentoallareteeditelefonianonchéperl’infrastrutturadellepostazio-nidilavoro.• Apparecchiatura informatica if 34 601• Licenze informatiche if 282 510• Informatica: esercizio e manutenzione if 394 482• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 826 491• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 758 785

Spese di consulenzaA2115.0001 923891AnalisiVOX,studiprospettici,perizieeprestazionidiserviziperl’allestimentodirapportiepubblicazioni.• Spese generali di consulenza if 910 024• Spese generali per consulenti dipendenti if 11 617• Commissioni if 2 250Minori spese dovute alla riduzione di consulenze e mandatiesterni.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 5047970Tassepostaliepercopie,spesediviaggio,benieserviziperlibrieperiodicinonchéprestazionidell’Agenziatelegraficasvizzera,spesed’esercizio.• Spese postali e di spedizione if 104 166• Articoli d’ufficio, stampanti, libri e periodici if 118 839• Equipaggiamento if 17 049• Prestazioni di servizi esterne if 16 724• Spese effettive if 205 151• Spese forfettarie if 10 931• Spese d’esercizio diverse if 3 849 077• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 405 200• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 148• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 24 215• Trasporti e carburanti CP 47 623• Articoli d’ufficio, stampanti, libri e periodici CP 157 912• Prestazioni di servizi CP 89 934Riduzionedellespesenell’acquisizionediprestazioniinterneal-laConfederazioneinrelazioneapubblicazionieprestazionilo-gistiche (UFCL), trasporti e fondi d’esercizio (DDPS) eminoriuscitenell’acquistodiprestazioniesterne(AssociatedPress,tassepostali,usciteperbenieservizieprestazionid’esercizio).

Conto economico

ricavi

Cancelleria federale

tasseE1300.0001 454977Ordinanzadel29.10.2008sull’organizzazionedellaCancelleriafederale(OrgCaF;RS172.210.10);Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenellaproceduraamministrativa(RS172.041.0).• Emolumenti per atti ufficiali if 454 977Entratesupplementaridall’incrementodilegalizzazionieauten-ticazionidicertificatid’esportazione,estrattidelcasellariogiu-dizialeediplomi.

ricavi e tasseE1300.0010 473936• Rimborsi vari if 441 237• Diversi altri ricavi if 32 699Inbaseall’accordoconclusocon iCantoniper l’eserciziodellapiattaforma Internetwww.ch.ch, iCantoni assumono il 50 %dellespesed’eserciziofinoadunimportodi600 000franchi.Lealtreentraterisultanodallalocazionediunalloggiodiservizioediposteggi.Minorientratedovuteall’esercizioabassocostodel-lapiattaformaInternet.

Spese

Cancelleria federale




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 187776Speseperlaformazioneelaformazionecontinuadicollaborato-riequadrinonchéspeseperlacustodiadibambini.• Custodia di bambini if 36 242• Formazione e formazione continua if 86 894• Formazione CP 64 640MinoreacquistodiprestazionidiformazioneinterneallaConfe-derazioneedesterne.



104 Cancelleria federale continuazione

16

rimanenti spese d’esercizioA2119.0003 66526• Spese effettive if 30 913• Spese forfettarie if 5 000• Spese d’esercizio diverse if 30 613Minoriusciteperbenieservizieperlespese.


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 4577167• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 1 072 499• Apparecchiatura informatica if 216 586• Licenze informatiche if 20 576• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 1 439 475• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 1 828 031MinorispeseaseguitodellarinunciaaprogettirelativiaInter-netedell’adattamentodialcuneapplicazionioprogettiminori.

Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati

A2190.0010 178418• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 178 418Aumentodegliaccantonamentipersaldidivacanzeealtrisal-diattivi.Acausadiuscite/progettiurgenti,nonèstatopossibileusufruiredituttiigiornidivacanzaprogrammati.IltotaledegliaccantonamentidellaCancelleriaèparia1,29milioni.

incaricato della protezione dei dati


A2100.0003 4333990• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 4 333 990

rimanenti spese per il personaleA2109.0003 17334• Formazione e formazione continua if 17 334

Spese di consulenzaA2115.0003 72314Finanziamentodiperizie.• Spese generali di consulenza if 72 314



105 tribunale federale

17

01

Spese



del datore di lavoro if 49 485 667Nel2010sonostatioccupatiinmedia276,7postiatempopie-nosui279,4dell’effettivoufficiale,compresi128,4postiatempopieno(127,0effettivoufficiale)peripostidicancellieri.Lamediaannualedeipostivacantièdi2,7.

retribuzione e contributi del datore di lavoro per giudici

A2101.0113 25409166Leggefederaleeordinanzadel6.10.1989concernentelaretribu-zionee laprevidenzaprofessionaledeimagistrati (RS172.121eRS172.121.1).Giudicisupplenti:Ordinanzadell’Assembleafede-raledel23.3.2007sullediarieeleindennitàperiviaggidiservi-ziodeigiudicifederali.• Indennità e contributi del datore

di lavoro per giudici if 15 176 582• Pensioni dei giudici if 10 232 584L’effettivo2010èstatodi38giudicifederaliedi19giudicisup-plenti.Igiudicisupplentihannoeffettuato531giornidilavoro.Talerisultatoèinferiorealleprevisioni.Leretribuzioniaigiudi-cifederalipensionatifiguranoperlasecondavoltanelcontodelTribunalefederale.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 405276• Custodia di bambini if 18 814• Formazione e formazione continua if 193 499• Altre spese decentralizzate per il personale if 160 963• Formazione CP 32 000I costiper la formazionedelpersonale sono statipiùbassidelprevisto,comepurequelliperlapubblicazionediannunciperipostivacanti.

locazione di spaziA2113.0001 6893000• Pigioni e fitti di immobili CP 6 893 000Componenti:• pigione Losanna CP 5 302 225• pigione Lucerna CP 1 590 775

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2791760• Apparecchiatura informatica if 387 049• Software informatici if 284 659• Licenze informatiche if 677 801• Informatica: esercizio e manutenzione if 944 643• Prestazioni di telecomunicazione if 359 783• Informatica: esercizio e manutenzione CP 34 713• Prestazioni di telecomunicazione CP 103 112

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 12388268Tassedigiustizia:Leggedel17.6.2005sulTribunalefederale(LTF;RS 173.110).• Emolumenti per atti ufficiali if 12 350 159• Rimborsi vari if 38 109Componentiprincipalidegliemolumentiperattiufficiali:• tasse di giustizia if 11 472 209• tasse amministrative if 6 563• tasse provenienti dagli abbonamenti alla raccolta

ufficiale delle decisioni del TF if 863 853• tasse provenienti dagli abbonamenti alla raccolta

ufficiale delle decisioni del TAF if 7 534Leentratesonodi333 268franchisuperiorialpreventivo.Ilmo-tivoprincipalerisiedenell’aumentodelletassedigiustizia,mag-giore del previsto (fr. +472 209.-). Sebbene le tasse di abbona-mentoallaraccoltaufficialedelledecisionidelTF(fr.-136 147.-)edelTAF(fr.-42 466.-)sianoinferiorialleattese.

ricavi e tasseE1300.0010 170882• Diversi ricavi e tasse if 170 882

rimanenti ricaviE1500.0001 3974162• Redditi immobiliari if 148 467• Diversi altri ricavi if 168 036• Ricavi da prestazioni informatiche CP 3 657 659L’importodelleprestazioni informatichefatturatoalTribunaleamministrativofederaleèleggermenteinferioreall’importopre-ventivatoacausadellariduzionedeiprogettiinformatici.Que-steprestazioni informatichesonodaltrondepresentiper l’ulti-mavoltanel contodel Tribunale federale visto che il contrat-toconilTribunaleamministrativofederaleèfinitoallafinedel2010. Sono state registrate entrate straordinarie relative a rim-borsiper l’assistenzagiudiziariaaccordatanel2006enel2007peruntotaledi73 177franchi.86 419franchidiridistribuzionedellatassaCO2sonocontabilizzatiinquestocredito.



105 tribunale federale continuazione

18

• manutenzione di edifici CP 79 300• gestione dei viaggi CP 3 160Leusciteperl’assistenzagiudiziariaammontanoa645 613fran-chi.LespesedistampadelledecisionidelTribunalefederaleso-no state superiori al preventivo, principalmentedovuto al co-stounicorelativoaduncambiamentodelfornitore.Dellespeseinterneperlamanutenzionespecificadeglistabilisononuova-mente contabilizzate per 79 300 franchi in seguito al cambia-mentodeicontrattiquadroconl’UFCL.Inparticolarevistol’uti-lizzodellostockattuale,lespeseperilmobiliod’ufficiosonosta-teinferiorialpreventivo.Comparateallecifreeffettivedell’annoscorso,leperditesuidebitorisonoinleggeroaumentosebbenesonorestateinferiorialleprevisioniperil2010.Questeperditesuidebitori rappresentanocirca il 7,0 %delle tassedigiustiziafatturate.Un adattamento dell’accantonamento per le perditesuidebitorièstatonecessarionelcorsodell’anno.

Ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 583482• Ammortamenti su beni mobili sif 2 127• Ammortamenti di informatica sif 581 355Uncreditoaggiuntivodi150 000franchièstatonecessarioalfi-nedipoterprocedereagliammortamentiusuali.


A2190.0010 220000• Accantonamenti per saldi si vacanze, ore

supplementari, orario flessibile sif 220 000Persaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattividelper-sonale accumulati devono essere costituiti accantonamenti.L’accantonamentoèstatoaumentatodi220 000franchiesiat-testaa2milioni.Ilcalcoloèstatoeffettuatosullabasedeisaldieffettivideicollaboratoriafinedicembre2010.Leprestazioniso-cialisonocalcolateconuntassodel19 %(anniprecedenti15%).


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 993033• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 495 876• Investimenti in sistemi informatici if 497 157L’unicoinvestimentoconcerneunserverinformatico.Icostideiprogettiinformaticisonopureinclusiinquestocredito.

RispettoalPreventivo2010lespeseinformaticherappresentanol’82,9 %deimezzifinanziarimessiadisposizione,servitiprinci-palmenteperconsolidarel’infrastrutturaeleapplicazioniadi-sposizionedegliutenti.

Spese di consulenzaA2115.0001 51604• Spese generali di consulenza if 12 912• Spese generali per consulenti dipendenti if 38 692Lespeseperprestazionidiserviziditerzisonostatenettamen-teinferiorialleattese,questoèdovutoalfattochenumerosetra-duzionisonostateeffettuateinternamente.Unasolaassunzionehanecessitatounassesment.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 4893672• Servizi di controllo e di sicurezza if 69 052• Manutenzione varia if 138 733• Locazione di beni e servizi vari, senza

apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio if 3 226

• Spese postali e di spedizione if 578 218• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 2 001 891• Equipaggiamento if 16 761• Spese effettive if 341 012• Perdite su debitori if 805 042• Spese d’esercizio diverse if 815 277• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif 42 000• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 79 300• Prestazioni di servizi CP 3 160Componenti:• spese di procedura if 646 929• spese di viaggio, corsi, delegazioni e incontri

dei giudici if 217 023• manutenzione degli edifici if 207 785• veicoli a noleggio if 3 226• tasse postali if 578 218• materiale d’ufficio if 557 778• raccolta ufficiale delle decisioni del TF if 815 438• raccolta ufficiale delle decisioni del TAF if 88 130• rilegatura if 81 998• biblioteca if 458 547• uniformi if 16 761• spese di viaggio e diarie del personale if 122 673• altre uscite d’esercizio if 169 663• perdite su debitori if 805 042• perdite su debitori sif 42 000



107 tribunale penale federale

19

01

Ilcreditoèripartitonelmodoseguente:• 4,8milioniperilpersonaledelTPF;39,6collaboratorie1pra-

ticanteper35,7postiatempopieno(mediaannuale).

• 4,5milioniperigiudiciistruttorieilpersonaledell’UGI;8,9giudici istruttori, 17,6 collaboratori e 3,3praticanti,per27,8postiatempopieno(mediaannuale).

Minorispesecomplessiverispettoalpreventivodi1,2milioniaseguitodellafluttuazionedelpersonale(inmedia3,3postinonoccupati),diimprevistecessionidalcreditoglobaledell’UFPER,dell’assunzionescaglionatasoprattuttodigiovanicollaboratorie,pressol’UGI,dell’assunzionedipraticantiinvecechediperso-naleatempoindeterminato.

retribuzione e contributi del datore di lavoro per i giudici

A2101.0116 4 071 438Legge del 4.10.2002 sul Tribunale penale federale (LTPF;RS173.71), articolo1 capoverso3;Ordinanzadel 13.12.2002 suigiudici(RS 173.711.2),articoli5–9.• Indennità e contributi del datore di lavoro

per i giudici if 4 071 43817giudiciper14,5postiatempopieno.0,5milioniinmenodelpreventivo.L’importoprevistoperIlpostosupplementarenonèstatoutilizzatoinquantoilParlamentohaelettoilnuovogiudi-cesoloil15.12.2010.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 142 161• Custodia di bambini if 633• Formazione e formazione continua if 86 072• Altre spese decentralizzate per il personale if 49 157• Formazione CP 6 300«Altrespesedecentralizzateperilpersonaleif»:minorispesedicirca130 000franchi.Ladiminuzioneèdovutaingranpartealmaggiorutilizzodipiattaformeinformaticheperlemesseacon-corsoinvecedellapubblicazionesuiquotidiani.

Procedura penaleA2111.0217 2 073 031Legge federale del 15.6.1934 sulla procedura penale (PP;RS312.0), articoli36, 38, 172–177, 245–246ter;Regolamentodel26.9.2006sulleripetibilineiprocedimentidavantialTribunalepenalefederale(RS173.711.31).

SpesediprocedurapenaleacaricodelTribunalepenalefederaleedell’Ufficiodeigiudiciistruttorifederali.• Prestazioni di servizi esterne if 416 640• Spese effettive if 21 990• Spese forfetarie if 59• Perdite su debitori if 98 662• Spese d’esercizio diverse if 1 535 260• Prestazioni di servizi CP 420

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 1 648 733Regolamentodell’11.2.2004sulletassedigiustiziadelTribunalepenalefederale(RS 173.711.32),stato30.3.2004.• Emolumenti per atti ufficiali if 1 648 733787 008 franchi in più del preventivo (+90%) di cui circa625000franchiper2solicasidellaCortepenale.Intotalesonostatiliquidati695affaridelle2Cortideireclamipenalie23del-laCortepenale.

ricavi e tasseE1300.0010 75 678Leggefederaledel15.6.1934sullaprocedurapenale(PP;RS312.0),stato1.1.2009,articoli58–60,172–177e245–246ter.• Rimborsi vari if 49 309• Diversi ricavi e tasse if 26 369«Rimborsivari»:perlopiùspesedelleprocedurepenaliacaricodeicondannati.«Diversi ricavie tasse»: soprattutto incassipercreditigiàammortizzati,fotocopiediattieinteressiattivi.

rimanenti ricaviE1500.0001 23 596• Redditi immobiliari if 11 355• Diversi altri ricavi if 12 241«Redditiimmobiliari»:Ricaviperlalocazionediappartamentiapraticantiediposteggi.«Diversialtriricavi»:restituzionedellatassad’incentivazionesulCO2.

tribunale penale federale

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 –L’accantonamento al 31.12.2010 ammonta a circa 0,3milionisenzavariazionirispettoal31.12.2009.

Spese



A2100.0001 9 290 245• Retribuzione del personale e contributi




107 tribunale penale federale continuazione

20

Spese di consulenzaA2115.0001 10 398Speseperconsulenzeeprestazionidiservizidi terzinecessarieperilnormaleeserciziodelTribunalepenalefederaleedell’Uffi-ciodeigiudiciistruttorifederali.• Spese generali di consulenza if 10 398L’importoerastatopreventivatoinbaseaunastima.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 506 478• Servizi di controllo e di sicurezza if 974• Altre spese d’esercizio immobili if 359• Manutenzione varia if 58 318• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi e veicoli in leasing if 84

• Spese postali e di spedizione if 65 518• Trasporti e carburanti if 710• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 241 576• Equipaggiamento if 2 551• Spese effettive if 55 465• Spese forfettarie if 960• Spese d’esercizio diverse if 33 588• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 45 100• Trasporti e carburanti CP 241• Prestazioni di servizi CP 1 035Ilcreditoèripartitonelmodoseguente:• rimanenti spese d’esercizio TPF 373 411• rimanenti spese d’esercizio UGI 133 067Rispetto al preventivo risultano minori spese di circa220000franchi.Ilcaloriguarda,pressoilTPF,principalmentelevocimanutenzione,pulizia,sicurezzaearticolid’ufficio(ca.fr.100000.–)mentre,pressol’UGI,tuttelevoci(ca.fr.75 000.–).

Ammortamento su beni amministrativiA2180.0001 6 354• Ammortamenti su beni mobili sif 6 354Ammortamentidell’autoveicoloacquistatonel2010.E’statori-chiestouncreditoaggiuntivodi1360franchi.


uscite


investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 30 500• Investimenti in automobili if 30 500Acquistodiunautoveicoloperiltrasportodipersone,attieal-tromateriale.

«Prestazionidiserviziesterne»:onorariesalaridiperiti,tradut-torieinterpreti.

Componentiprincipali«Spesed’eserciziodiverse»:• indennità alle parti e ai testimoni 23 157• indennità ai difensori d’ufficio 1 024 224• costi per detenuti (detenzione, trasporto,

sicurezza e malattia) 362 503• altri costi di procedura penale

(controlli telefonici, amministrazione, ecc.) 125 376Rispettoalpreventivorisultanominorispesedicirca1,3milio-ni,principalmentenell’ambitodeidetenuti(0,6mio.)edellein-dennità(0,5mio.).LasuddivisionetrailTPFel’UGIèlaseguente:• TPF:0,8milioni(ca.-1,2mio.);• UGI:1,3milioni(ca.-0,1mio.).

locazione di spaziA2113.0001 1 253 877• Pigioni e fitti di immobili if 8 077• Pigioni e fitti di immobili CP 1 245 800«Pigioniefittidiimmobiliif»:locazionediunappartamentoperpraticanti.

Ilcreditoèripartitonelmodoseguente:• locazione di spazi TPF 700 277• locazione di spazi UGI 553 600

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 583 764• Apparecchiatura informatica if 27 791• Software informatici if 338• Licenze informatiche if 34 644• Informatica: esercizio e manutenzione if 17 983• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 1 792• Prestazioni di telecomunicazione if 27 232• Informatica: esercizio e manutenzione CP 322 873• Prestazioni di telecomunicazione CP 151 111Ilcreditoèripartitonelmodoseguente:• spese per beni e servizi informatici TPF 317 968• spese per beni e servizi informatici UGI 265 796Rispetto al preventivo risultano minori spese di circa186000franchi,daricondurreprincipalmenteallevociriguar-dantilatelecomunicazione(ca.fr.75000.-),l’esercizioelama-nutenzione(ca.fr.47000.-)easeguitodellarinunciaall’acqui-stoealrinnovodilicenzeeSW(inprevisionedellamigrazioneaWindows7eOffice2007).



108 tribunale amministrativo federale

21

01

Iminoriricavodi132 062franchisonodovutialfattochedopol’approvazionedelpreventivo,lastrutturadellerubrichedirica-voel’assegnazioneallerubrichedispesasonostateesaminateedadeguateallenuovedirettiveinmateriadigestionefinanziariaecontabilità.Diconseguenza,leentratedallalocazionediposteg-gi ai collaboratori sono state iscrittenelnuovocredito «Rima-nentiricavi»(cfr.motivazioneseguente).

rimanenti ricaviE1500.0001 199859Entratedallalocazionediposteggiacollaboratori,ridistribuzio-nedellatassasulCO2,ricavistraordinari.• Redditi immobiliari if 146 355• Diversi altri ricavi if 53 504Nuovocontopercorreggerelastrutturadeicreditiutilizzatafi-nora.Iredditiimmobiliaririguardanolalocazionediposteggi.Iricavidi140 000franchipreventivatiatitolodiricavietasseso-nostatisuperatidi6355franchigrazieall’aumentodelladoman-dadiposteggi.LaprimaridistribuzionedellatassasulCO2am-montaa53 478franchi.

Prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 28900• Accantonamento per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 28 900Perisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccu-mulatidelpersonalegiudiziarioenon,devonoesserecostitui-ti accantonamenti. L’accantonamento ha potuto essere ridot-to di 28900franchi (2%) a 1,451milioni. Questa diminuzio-neèancheunaconseguenzadellievecalodell’effettivorispettoall’annoprecedente(-1,5%).

Spese


A2100.0001 41019073Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS 173.32); Legge del 24.3.2000 sul personale federale (LPers;RS172.220.1).

Stipendi,indennitàepremiperilpersonalegenerale.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 41 019 073Ilminorfabbisognodi4,956milionidifranchirisultadalladif-ferenza,per ilpersonalenongiudiziario,tra l’effettivoprevisto(291postiatempopieno)equelloreale(media:276postiatem-popieno).

ProceduradiassistenzaamministrativaUSA/UBS:964 374fran-chiperl’assunzionedi11nuovicollaboratori(cancellieriecolla-boratoridicancelleria;compresinell’effettivototaledi291postiatempopieno).

Premessa

Nell’ambito della procedura amministrativa USA/UBS il Tri-bunale amministrativo federale ha chiesto ulteriori risorse.Per il2010 leCamere federalihannostanziatounaumentodi3 682 400franchi.

LespeseperlaproceduraamministrativaUSA/UBSriguardavanodiversi creditidi spesa.Complessivamentehannopotutoesse-remantenutea1,177milionidifranchi,quindinettamentealdisottodell’importostanziato,perduemotivi:daunlato,ilnume-rodiricorsipresentatietrattatièstatodecisamenteinferioreaquelloattesonell’autunno2009e,dall’altro,ledecisionidiprin-cipiohannopermessoditrattareiricorsiinmodorapidoemenooneroso.Soprattuttoilcreditoperilreclutamentodinuovoper-sonalenonèstatoesaurito.Lesingolevocidispesasonoesposteecommentatenellemotivazioniquidiseguito.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 4115673Regolamentodel21.2.2008sulletasseesullespeseripetibilinel-lecausedinanzialTribunaleamministrativofederale(TS-TAF;RS173.320.2);Regolamentodel21.2.2008sulletasseamministrati-vedelTribunaleamministrativofederale(TA-TAF;RS173.320.3).

TasseperprocedurediricorsopressoilTribunale,tasseammini-strativegenerali,tassediStatoperprocedurediespropriazioneeaccantonamentigenerali.• Emolumenti per atti ufficiali if 4 111 988• Rimborsi vari if 3 685Iricavisupplementaridi375 673franchisonodovutisoprattuttoalforteaumentodelnumerodiprocedureconclusenegliambitigiuridiciinfrastruttura,ambienteetasse.

Proceduradi assistenza amministrativaUSA/UBS: 111 113 fran-chidientratedallariscossionediemolumenti;minoriricavidi888 887franchirispettoalpreventivo(1mio.fr.).

ricavi e tasseE1300.0010 7938Diversirimborsinonlegatiaprocedure,tracuilerimunerazio-nidell’assicurazionecontrogliinfortuninonprofessionalidellaSUVAorimborsidelletassedicorsi.• Rimborsi vari if 7 938



108 tribunale amministrativo federale continuazione

22

UsciteperglionorarieicontributiperleassicurazionisocialideimembridelleCommissionifederalidistima.Spesepertassepo-stalieper l’acquistodiarticolid’ufficiononchéperglionoraridellesocietàfiduciarie.• Prestazioni di servizi esterne if 84 634• Spese d’esercizio diverse if 37 610Ilminorfabbisognodi67 756franchièdovutoallapianificazio-nee alla realizzazioneparsimoniosadiuna sedutadelleCom-missionifederalidistima.Perquestaseduta,inizialmenteprevi-stanel2009,eranostatepreventivatespeseper50000franchi,di cui sono statinecessari solocirca8000franchi. Inoltre,du-rantel’annoinrassegnaleCommissionifederalidistimahannofatturatomenoonorariperlavorigenerali.

trasloco del tribunale amministrativo federale a San Gallo

A2111.0262 362276Speseperladirezioneel’accompagnamentodelprogetto.• Spese per il personale e contributi

del datore di lavoro if 149 369• Altre spese decentralizzate per il personale if 30 276• Spese generali di consulenza if 134 095• Prestazioni di servizi esterne if 2 785• Spese effettive if 10 819• Spese d’esercizio diverse if 34 932Il fabbisognodi671424milioni inferiorealleatteseèdetermi-natodalleminorispeseperilpersonaleelerelativemisure(tota-lefr.224 056.-),perlespesegeneralidiconsulenza(fr.365905.-)eperprestazionidiserviziinformatiche.Nell’annoinrassegna,quest’ultimocreditononèstatoancorautilizzato.

locazione di spaziA2113.0001 4949000Speseper la locazionedi immobiliallaSchwarztorstrasse (53e59)aBernaeallaWebergutstrasseaZollikofen,conformementealleconvenzionisulleprestazioniconcluseconl’Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica.• Pigioni e fitti di immobili CP 4 949 000Ilpreventivoincludeunacessionedicreditodi139 400franchiperl’utilizzazionedilocalisupplementariaifinidellaproceduraamministrativaUSA/UBS.Questoimportocomprendelepresta-zionidiservizidibasespecificheagliutenti(fr.48 000.-)calco-lateproporzionalmente,chesonostateaccreditatealconto«Ri-manentispesed’esercizio».Tenutocontodelledifferenzediar-rotondamentoneifattoridiripartizione(ades.superficiadibiteadufficio),leminorispeseammontanoa48 700franchi.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 4063412ConvenzionisulleprestazionistipulateconilTribunalefedera-le(TF)el’Ufficiofederaledell’informaticaedellatelecomunica-zione(UFIT)perl’eserciziodell’infrastrutturainformatica,l’assi-stenzaelamanutenzionedelleapplicazioni,ilsitoInternetnon-chélatelefonia.Contrattiperlafornituradiservizistipulaticon

retribuzione dei giudiciA2101.0117 18111359Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS173.32);Ordinanzadell’Assembleafederaledel13.12.2002suigiudici(RS173.711.2).

Stipendiper75giudicisu68postiatempopienoapprovati.• Indennità e contributi del datore di lavoro

per giudici if 18 111 359Ilcreditoinizialedi17,922milionièstatoaumentatoa19,142mi-lionimediantecessionidicreditodell’UFPERperfinanziareulte-rioricontributideldatoredilavoroelacompensazionedeltem-podi lavorobasato sullafiducia.Ne risultanominori spesedi1,031milioni.

ProceduradiassistenzaamministrativaUSA/UBS:192 128fran-chi.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 428110Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS173.32);Leggedel24.3.2000sulpersonalefederale(LPers;RS172.220.1).

Usciteperlaformazioneelaformazionecontinua,lacustodiadibambinieinserzioni.• Custodia di bambini if 15 190• Formazione e formazione continua if 245 227• Altre spese decentralizzate per il personale if 141 408• Formazione CP 26 285Ilminor fabbisogno di 343 690 franchi riguarda le voci «For-mazione e formazione continua» if e CP (fr. 218988.-), «Altrespese per il personale» (fr.103 592.-) e «Custodia di bambini»(fr.21110.-). Ilcreditototaleperformazioneformazioneconti-nuaèstatoutilizzatoal55 %.Ifondipreventivatiallavoce«Al-trespesedecentralizzateperilpersonale»sonostatiutilizzatial58 %econcernonoprincipalmentelespeseperl’assunzionedipersonaleeleagenziedicollocamento.

ProceduradiassistenzaamministrativaUSA/UBS: 14 327 fran-chi.

Commissioni federali di stima (CFS)A2111.0253 122244Leggefederaledel20.6.1930sull’espropriazione(LEspr;RS711);Regolamentodel24.4.1972concernentelecommissionifedera-lidistima(RS711.1).




23

01

• Spese forfettarie if 2 069• Perdite su debitori if 1 166 474• Spese d’esercizio diverse if 91 631• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif 55 200• Prestazioni servizi di base specifiche agli utenti CP 375 700• Trasporti e carburanti CP 2 764• Prestazioni servizi CP 1 845Ilminorefabbisognodi849 983franchièdaricondurreallespe-serisultateconsiderevolmenteinferioriperinviipostaliespedi-zioni,articolid’ufficio,stampati,librieperiodici,prestazionidiserviziesterneadhoc,spesediviaggioespesed’eserciziodiver-se.Gliimportiinferiorialpreventivoperquestitipidicostisu-peranodi753 000franchilespesesupplementaripericreditiir-recuperabili.

ProceduradiassistenzaamministrativaUSA/UBS: 5 708 fran-chi.


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 262 854Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS 173.32); Regolamento del 17.4.2008 del Tribunale ammini-strativofederale(RTAF;RS173.320.1).

Usciteperilsistemadidocumentazionegiuridica.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 262 854Rispetto a quanto preventivato, sono stati spesi 422 146 fran-chiinmeno.Eranostatecontabilizzateusciteperconsulenzaeprestazionidiservizi,conincidenzasulfinanziamento,inrife-rimentoalnuovosoftwareperilcontrollodegliaffari.Laparteinvestitaperlosviluppodiunsoftwareproprio,paria500 000franchi,nonèstatautilizzata.

Cambiamento della piattaforma informaticaA4100.0131 3818 608Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS 173.32); Regolamento del 17.4.2008 del Tribunale ammini-strativofederale(RTAF;RS173.320.1).

Usciteperilcambiamentodipiattaformainformatica.• Apparecchiatura informatica if 53• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 1 467 019• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 359 001• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 1 992 535Minorispesedi2,561milioni,dicui1,740milionisonodaattri-buireallarinunciaadacquistareunapropriaapparecchiaturain-formatica.Le speseallavoce«Software» sonostatedi941 000franchiinferioriaivaloridipreventivo,mentreperiprogetti,lo

offerentiesterniall’Amministrazionefederaleperconsulenzeeadeguamentidiapplicazioni(SAP,attribuzionedellecause).• Apparecchiatura informatica if 728• Informatica: esercizio e manutenzione if 39 909• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 33 498• Prestazioni di telecomunicazione if 125• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 655 602• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 87 679• Prestazioni di telecomunicazione CP 245 871Minorispesedi588688franchi,dicui481 940franchiconinci-denzasulfinanziamentoe106 748franchinelsettoredelcom-putodelleprestazioni.

Spese di consulenzaA2115.0001 155879Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS 173.32); Regolamento del 17.4.2008 del Tribunale ammini-strativofederale(RTAF;RS173.320.1).

Onorarieindennitàaperitiesterniperprogettiriguardantico-municazione,coaching,processiaziendali,ecc.• Spese generali di consulenza if 151 726• Spese generali di consulenza CP 4 153Minorefabbisognodi154 621franchi,poichéunprogettocen-trale(gestionedelvolumedilavoro)haavutolaprioritàsuglial-triprogetti.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 3067617Leggedel17.6.2005sulTribunaleamministrativofederale(LTAF;RS 173.32); Regolamento del 17.4.2008 del Tribunale ammini-strativofederale(RTAF;RS173.320.1).

Usciteperlamanutenzionediimmobili,servizidicontrolloedisicurezza,tassepostali,articolid’ufficio,tassepercopie,perizie,traduzioni,indennitàallacontroparte,spesediviaggiodelper-sonale, abbonamenti. Acquisti per la biblioteca del Tribunale,perditesudebitori,adeguamentodeldelcredere(aumentodegliaccantonamenti).• Servizi di controllo e di sicurezza if 300• Manutenzione varia if 4 411• Locazione di diversi beni e servizi vari,

senza apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio if 116

• Spese postali e di spedizione if 254 168• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 673 586• Prestazioni di servizi esterne if 311 188• Spese effettive if 128 165




24

sviluppo,laconsulenzaeleprestazionidiserviziinformaticiso-nostatispesicomplessivamente120 000franchisupplementa-ri.Gliinvestimentiinsoftwareconcernonoilnuovosistemadicontrollodegliaffari;sonostatiiscrittiall’attivoeverrannoam-mortizzatiin3anniapartiredal2011.L’importoiscrittoapre-ventivo era stato calcolato esclusivamente con incidenza sul

finanziamentoeinbasealpresuppostocheilTribunaleammi-nistrativofederaleavrebbedovutoacquistarelapropriaapparec-chiatura informatica.Scegliendo l’UFITcomefornitore, lepre-stazionihannopotutoessereconcordatesecondolasuaoffertaelastrutturadelfinanziamentohapotutoessereadeguatadicon-seguenza.

dipartimento degli affari esteri02

Consuntivo Volume 2B | 201002 Dipartimento degli affari esteri


201 dipartimento federale degli affari esteri

27

02

emolumenti per vistiE1300.0121 29589340Ordinanzadel24.10.2007sugliemolumentiLStr (OEmol-LStr;RS 142.209).

Emolumentiriscossiperlaconcessionedivisti.• Emolumenti per atti ufficiali if 29 589 340Minoririvcaviinseguitoallasoppressionedell’obbligodivistopersingoliStati.

tasse per le attività a favore della promozione delle esportazioni

E1300.0127 696940Leggefederaledel6.10.2000sullapromozionedelleesportazioni(RS 946.14),articolo 3;Ordinanzadel29.11.2006sulletassedel-lerappresentanzediplomaticheeconsolarisvizzere(RS 191.11).

Ricavietasseperprestazionidiserviziresedaipuntidisostegnosvizzerialleesportazioniall’estero.• Emolumenti per atti ufficiali if 696 940Vedi anche creditoA2111.0181Azioni per la promozionedelleesportazioni.

ricavi finanziari E1400.0001 29495OrdinanzadelDFAEdel20.9.2002concernentel’ordinanzasulpersonalefederale(O-OPers-DFAE;RS172.220.111.343.3).• Ricavi a titolo di interessi banche if 84• Ricavi a titolo di interessi mutui da beni amminstrativi if 29 411Diversiricavidainteressisuaveribancariemutui,segnatamentesumutuiperequipaggiamento.VedianchecreditoA4200.0116Mutuiperequipaggiamento.

rimanenti ricavi E1500.0001 409695Ulterioririmborsirisalentiaperiodicontabilipassatienonat-tribuibiliadaltrigruppi(adesempiorimborsidaconvenizionisullaformazione,doppipagamenti,ecc.).• Diversi altri ricavi if 408 860• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 835Proventi dalla tassa sulCO2 2008–2010 ridistribuiti all’econo-miatramitelecassepensioni.

prelievo da accantonamenti E1700.0001 824100• Assicurazioni sociali sif 824 100Adeguamentodellarettificadivaloreinrelazionealleprestazio-nisocialidelpersonalelocale.

Osservazionegeneraleconcernente lespese invalutaestera:lespesedeigruppidiconti«Speseperilpersonale»,«Speseperbenieservizierimanentispesed’esercizio»e«Contributiaor-ganizzazioni internazionali»sonoperlopiùeffettuate invalutaestera.Per l’allestimentodelPreventivo2010 ilvaloredi riferi-mentoperilcorsodicambioconsideratoè di1.10franchiperil dollarostatunitense,di 1.50franchiperl’euroedi 1.80franchiperlasterlinabritannica.Perquantoattieneallespeseeffettuateall’estero,icorsidicambiomedisisonorivelatiinferioriaicorsipreventivati,ossia1.04controdollaro,1.38 sull’euroe1.61nelcambioconlasterlinabritannica.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 6980673Ordinanza del 29.11.2006 sulle tasse delle rappresentanze di-plomatiche e consolari svizzere (RS191.11), articolo1; Ordi-nanzadel20.9.2002suidocumenti (ODI;RS143.11);Ordinan-zadel14.12.2007sugliemolumentinellanavigazionemarittima(RS747.312.4).

Emolumentiperpassaporti,compensiperprestazionidiserviziparticolaridelleambasciateedeiconsolatisvizzerinonchéemo-lumentidell’Ufficiosvizzerodellanavigazionemarittima.• Emolumenti per atti ufficiali if 6 980 673L’aumentodeiricavidatasse (+2mio.)rispettoalpreventivo ri-sultadall’accresciutadomandadipassaportiediservizi,peraltrodidifficileprevisione.

ricavi e tasseE1300.0010 12681418• Vendite if 71 718• Rimborsi vari if 10 890 419• Diversi ricavi e tasse if 1 719 281L’incrementodi10milionisegnatodairicavirispettoalpreventi-voèriconducibileinparticolareaicontributidisponsorizzazio-neperilfinanziamentodell’esposizioneuniversalediShanghai(vedianchecontoA2310.0281Esposizioniuniversali).



201 dipartimento federale degli affari esteri continuazione

28

Partecipazionedeldatoredi lavoroalcapitaledicoperturaealcapitaledipensionetransitoriamancantia favoredegli impie-gatidelDFAEsottopostialladisciplinaditrasferimenti.Idettaglisonodisciplinatidall’O-OPers-DFAE.• Pensionamenti anticipati art. 33 OPers (DFAE) if 5 457 873• Pensionamenti anticipati art. 33 OPers (DFAE) sif 198 045Inseguitoalcambiamentodelmodelloretributivo(cambiamen-todiprimato)effettuatonel2008daPUBLICA,nel2010èstatoosservatoperlaprimavoltaunnumerocrescentediaventidirit-to,cheasuavoltahageneratounaumentodellespeserispettoall’annoprecedente.

Compensazione dei costi per agenti all’esteroA2101.0145 29487940Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale (OPers;RS172.220.111.3); Ordinanza del DFAE del 20.9.2002 con-cernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE;RS172.220.111.343.3).

Pagamenti compensatori agli agenti del DFAE all’estero per lespese supplementari rimanenti previa deduzione dell’esonerofiscale (risarcimento generaledelle spese, indennità forfettariaper latuteladegli interessi,spesed’insegnamentoperibambi-ni,adeguamentoalpotered’acquisto,indennitàperimpiantiedequipaggiamento).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 29 487 940Pericostigeneratiprevalentementeall’esterol’andamentofavo-revoledeitassidicambiosiètradottoinunaflessionedellespeseparia7,9milionirispettoalpreventivo.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 1566088Questocreditocomprendediversespeserelativealpersonale.• Custodia di bambini if 178 427• Formazione e formazione continua if 1 091 578• Altre spese decentralizzate per il personale if 197 823• Formazione CP 98 260Leminorispeseparia0,6milionirispettoalpreventivosispie-ganosegnatamenteconunricorsoinferiorealprevistoall’offer-tadiformazioneeformazionecontinua.

tutela degli interessi: azioni culturali delle rappresentanze

A2111.0174 998062Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo184capoverso1.Finanziamentodi piccoli progetti culturali destinati esclusiva-menteallatuteladegliinteressidipoliticaestera.• Spese d’esercizio diverse if 998 062Nonostanteunnumeromaggiorediprogettilespesesonostatedi0,3milioniinferiorialpreventivo.

amministrazione, ambasciate e Consolati

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 332541• Accantonamenti per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 332 541Incasodiutilizzodeisaldivacanze,oresupplementariedaltrisaldiattiviaccumulatisiricorreaicorrispettiviaccantonamen-ti.Isaldiattiviaccumulatirappresentano209,5oreperpostoatempopieno.Inquestosettoregliaccantonamenticomplessiviammontanoa27,4milioni.

spese


Uscite funzionali Centrale e rete delle rappresentanze


A2100.0001 339626903Salari, stipendi e contributi del datore di lavoro del personaleallacentraleeall’esterononchécontributideldatoredi lavoroperilpersonalereclutatoall’esterosecondolecondizionilocali.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 282 977 943• Retribuzione e contributi del datore di lavoro

per il personale locale del DFAE if 56 648 960MedianteDFdel8.6.2010è stato stanziatouncreditoaggiunti-voperlapresidenzadell’ONU(+0,2mio.).Visonocompreseal-tresìlecessionidell’UFPERperoraridilavorobasatisullafiducia,premidifedeltà,praticanti,integrazione,Cassadicompensazio-neperassegnifamiliarieCassapensione(+15,3mio.).Nelraffron-toconilperiodoprecedentelespese supplementariassorbitedalpersonaledibasevannoprincipalmenteintesiqualeconseguen-zadelriassettotrailDFAEelaDSC.Condatadiriferimentogen-naio201030collaboratori(23,7postiatempopieno)sonopassatidallaDSCallaSegreteriageneraledelDFAEe10collaboratori(7,5postiatempopieno)allaDirezionedellerisorse.Inseguitoall’an-damentosulfrontedeicambil’onerepreventivatoperilpersona-lelocalesièassestatoadunlivellodi6milioniinferiorealleattese.

Contributi del datore di lavoro pensionamento anticipato

A2101.0131 5655918Ordinanza sul personale federale (OPers; RS 172.220.111.3), ar-ticolo33 capoverso3;Ordinanza delDFAE del 20.9.2002 con-cernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers-DFAE;RS172.220.111.343.3).




29

02

spese di consulenzaA2115.0001 2668147Diverse commissioni di lavoro e d’ammissione, avvocati edesperti,consulentiingestioneeorganizzazione,relazionipub-bliche.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 104 772• Spese generali di consulenza if 2 339 854• Commissioni if 85 353• Spese generali per consulenti dipendenti if 138 168Lespeseperspecialistiesternisonorisultatedi3,2milioniinfe-riorialleattese.Inseguitoaritardi,segnatamentepericasi«Col-legioarbitraleLibia»e«IlBelgiocitalaSvizzeradinanziallaCor-teinternazionaledigiustizia»imezzinecessarisonostati infe-riori aquantopreventivato.Per iduecasimenzionati, in sedediproceduraperl’erogazionedicreditiaggiuntivialPreventivo2010eranostatichiesti2,6milionisupplementari.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 135940120Nelpresentecreditodibenieservizisonoinclusiimezzineces-saripercoprirelespesefunzionalidellerappresentanzeall’estero(60%)edellaCentrale(40%).• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 5 928 823• Assistenza e cura if 2 373 388• Servizi di controllo e sicurezza if 4 080 726• Manutenzione varia if 4 673 574• Locazione di beni e servizi vari, senza


• Prestazioni di telecomunicazione if 1 812 162• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) if 987 282• Spese postali e di spedizione if 118 866• Trasporti e carburanti if 8 138 179• Imposte e tributi if 21 131• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 807 595• Equipaggiamento if 143 606• Prestazioni di servizi esterne if 5 080 044• Spese effettive if 27 158 363• Spese forfettarie if 2 670 841• Perdite su debitori if 994• Spese d’esercizio diverse if 301 035• Perdite valutarie if 8 961• Spese effettive sif 200 000• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 656 400• Altre spese d’esercizio immobili CP 284• Pigioni e fitti di immobili CP 63 883 690• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 145 080• Trasporti e carburanti CP 816 031• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 2 035 474• Prestazioni di servizi CP 674 210

azioni per la promozione delle esportazioniA2111.0181 700000Leggefederaledel6.10.2000sullapromozionedelleesportazio-ni(RS946.14),articolo4.

Costiperprestazionidiservizifornitedaipuntidisostegnoalleesportazionisvizzereall’estero.• Spese generali di consulenza if 700 000Le spese sonocopertedalle tasse riscossedalle rappresentanzediplomaticheeconsolarisvizzereperquestotipodiserviziresoall’esteroinqualitàdipuntidisostegnoalleesportazioni(vedianchecreditoE1300.0127Tasseperleattivitàafavoredellapro-mozionedelleesportazioni).

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 44510336Creditoglobaleaisensidell’OrdinanzasullefinanzedellaCon-federazionedel5.4.2006(OFC;RS611.01),articolo20capover-so3.• Apparecchiatura informatica if 16 342• Software informatici if 3 524• Licenze informatiche if 15 337• Informatica: esercizio e manutenzione if 340 992• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if -1 184 309• Formazione CP 36 588• Informatica: esercizio e manutenzione CP 36 905 354• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 6 858 193• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 518 315Nell’annoinrassegnailConsiglioinformaticodellaConfedera-zionehaeffettuatocessionidicreditodaimezzidisviluppoTICpercomplessivi9,3milioniafavorediprogettivari(Windows73,9mio., retedi comunicazionedell’Amministrazione federale5,0mio.esoluzioneendtoendperlaCentraleviaggidellaCon-federazione0,4mio.).Leminori spese inragionedi8,9milio-nidifranchirispettoalpreventivorisultanodaritardinell’ese-cuzionedeiprogetti,comepuredaunariorganizzazioneinter-naalDFAE(accorpamentodellagestionetelematicaedelcentrodei servizi informaticidelDFAE,VE285). Il riassettohaaltresìcomportatounoslittamentodallespeseifallaretribuzioneCP.Leminorispeseparia1,2milionidifranchirispettoalpreven-tivoneiservizidisviluppoinformaticoediconsulenzaconin-cidenzasulfinanziamentosispieganoconl’assunzionedicostidi progetto (introduzione del passaporto biometrico) da partedell’UE201DFAE.

Credito d’impegno «Esposizione universale a Shanghai 2010»(DFdel12.12.2006/4.3.2008),V0135.00,vedivolume2A,nume-ro9.




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organizzazioni internazionali

Contributi a istituzioni del diritto internazionaleA2310.0246 2254941Decretofederaledel22.6.2001concernentel’approvazionedel-loStatutodiRomadellaCortepenale internazionale (FF20012624);Decretofederaledel4.4.1910concernentelaratificadel-leconvenzionidell’Ajadel18.10.1907(RS0.193.212);DecretodelConsiglio federale del 22.6.1994 concernente laCommissioneinternazionaleumanitariadiaccertamentodeifatti.

Le istituzioni beneficiarie sono l’Ufficio internazionale dellaCortepermanented’Arbitrato(all’Aja),laCommissioneinterna-zionaleumanitariadiaccertamentodeifattielaCortepenalein-ternazionale(all’Aja).• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 2 254 941Questavocecomprende:• Corte penale internazionale, L’Aja 2 239 310• Commissione internazionale umanitaria

di accertamento dei fatti 15 631Laflessionedellespese di0,7milionirispettoalpreventivoèri-conducibileadun leggerocalodelcontributoobbligatorio.LaquotadellaSvizzeraequivaleall’1,82%delbudgetdell’organiz-zazione.

tutela degli interessi della svizzera negli organismi internazionali

A2310.0252 985492Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo184capoverso1;DecretodelConsi-gliofederaledel3.9.2003concernentelapromozionedellapre-senzaedegliinteressidellaSvizzeranelleOrganizzazioniecon-ferenzeinternazionali.

Le istituzioni beneficiarie sono organizzazioni internazionali,segretariatidiconferenzeeorganizzazioninongovernative.• Vari contributi a terzi if 985 492Inrelazioneallacandidaturaall’ONUdell’exConsiglierefedera-leJosephDeisscondecretofederaledel8.6.2010èstatostanzia-touncreditoaggiuntivodi96 000franchi.

Consiglio d’europa, strasburgoA2310.0253 8318540Decretofederaledel19.3.1963concernentel’adesionedellaSviz-zeraalloStatutodelConsigliod’Europa(RS0.192.030),artico-lo39.

Il contributo svizzero è ripartito su vari budget del Consigliod’Europa: i principali sono il budgetordinario, il budgetdellepensioni,ilFondoeuropeoperlagioventùeilFondostraordina-rio relativoalfinanziamentodella costruzionedell’edificiodeidirittidell’uomo.• Contributi obbligatori organizzazioni internazionali if 8 318 540

Ilfattochelespesed’eserciziocostituiscanogranpartedellespe-secomplessivedelDipartimentoèdovutoprincipalmenteallaparticolarestrutturadelDFAE,checontacirca150rappresentan-zeall’estero.IlDipartimentoassumeinfattialcuneuscite,qualispeseaccessorie(acqua,elettricitàecc.),diviaggioeditraspor-to,ditelecomunicazione,spesebancarie,imposteetributi,ilri-corsoaspecialistiper l’installazionee lamanutenzionediunapropriaretedicomunicazione,cheglialtridipartimentinonfi-nanziano.Un’altrapeculiaritàlegataallespese d’esercizioèdatadall’incidenza direttadel rincaroall’estero,che ingeneraleco-nosceunaprogressionesuperioreaquellaregistratainSvizzera.

Lenotevolispesesupplementariparia37milionirispettoalpre-ventivosonodaricondurreall’introduzionedelmodelloPigio-niefittiall’estero(Modellodei locatariestero)perunimportodi58milioniCP,comepureallacessionedapartedell’UFCLallerappresentanzeal’esterodiunasommaparia7,8milioniperlapiccolamanutenzionedegliimmobili.Leminorispesepercirca26,3milionirispettoalpreventivosonounaconseguenzadirettadelfavorevoleandamentodeicambi,inparticolaresull’euro,suldollaroesullasterlinabritannica.Ilriassettoelagestionedeico-stiinattonellareteesternasitraduconoaltresìinunaflessionedelleuscite.InoltreperilModellolocatariesteroèstatoregistra-touncalodelleretribuzioniCPdi4,9milionirispettoalquantomessoinpreventivo.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 3031055• Ammortamenti su beni mobili sif 3 031 055Gliammortamentisonostatieffettuatiprincipalmentesulsiste-maTC-007periltrasferimentodiinformazioniclassificatetralaSvizzeraelerappresentanzesvizzereall’estero.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 14328400Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51.• Diminuzioni di valore permanenti sif 14 328 400Rettificazioni di valore sumutui concessi alla Fondazione de-gli immobili per le organizzazioni internazionali (FIPOI) a fa-voredelleorganizzazioni internazionali. Inbaseallapianifica-zioneaggiornatadeiprogettidicostruzioneedellerisorseprevi-steèstatoadeguatoanchel’importodellerettificazionidivalo-re.L’incrementodellerettificazionidivalorerispettoalperiodoprecedenteèricollegatoadunaumentodel tassodiammorta-mento.




31

02

L’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa(OSCE) è un organismo paneuropeo di sicurezza, che si occu-padidiversequestionilegateallasicurezza,ivicompresiidirittidell’uomo,ilcontrollodegliarmamenti,lemisuredifiduciaedisicurezza,leminoranzenazionali,lademocratizzazione,lestra-tegiedeicorpidipolizia,lalottaalterrorismo,leattivitàecono-micheeambientali.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 6 224 611La ripartizione dei contributi è oggetto di trattative politiche.Vengonoapplicateduechiavidiripartizionedistinte.Laprimaèriservataaicostiistituzionaliedisegreteria,lasecondamiraal-laripartizionedeicostiperlapresenzanellezoned’intervento.LaquotadellaSvizzeraaicostiistituzionaliedisegreteria2010sifissaal2,81%,mentrelapercentualeperlapresenzainlocoèdel2,72%.

Lalieve flessionedellespesedi0,8milionidifranchirispettoalpreventivosifondasuunlievecalodelcontributoobbligatorio.

UnesCo, parigiA2310.0270 4471862Decretofederaledell’8.12.1948sull’adesionedellaSvizzeraall’Or-ganizzazionedelleNazioniUniteperl’Educazione,leScienzeelaCultura(UNESCO)(RS0.401),articolo9.

L’UNESCOmiraacostruirelapacenellospiritodegliuominiat-traversol’educazione,lascienza,laculturaelacomunicazione.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 4 471 862IlcontributodellaSvizzeraequivaleall’1,13%delbudgetdell’or-ganizzazione.Lespeseinferioridi0,5milionialpreventivoso-nolaconseguenzadirettadiunaleggeraflessionedellaquotadicontribuzionedellaSvizzera.

Commissione centrale per la navigazione sul reno, strasburgo

A2310.0271 831100Decretofederaledel18.12.1964concernentel’approvazionedel-laConvenzioned’emendamentodella convenzione rivedutaaMannheimperlanavigazionesulReno(RS0.747.224.10);Decre-tofederaledel19.12.1997concernentelaConvenzionesullarac-colta,ildepositoeilritirodirifiutidellanavigazionesulRenoedellanavigazioneinterna(RS0.747.224.011).

LaCommissione centraleper lanavigazione sulReno intendeincoraggiarelaprosperitàeuropeagarantendounelevatogradodisicurezzaperlanavigazionesulReno.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 831 100LaCommissioneèfinanziatainegualmisuradagliStatimembri.

organizzazione internazionale per la navigazione marittima (imo)

A2310.0272 105236Decretofederaledel6.6.1955concernentel’approvazionedellaConvenzionedel6.3.1948istitutivadell’Organizzazionemaritti-mainternazionale(RS0.747.305.91),articolo39.

LaquotadellaSvizzeraalbudgetordinariodelConsigliod’Eu-ropaammontaal2,0%.Laquotaagliulterioribudget(accordiparziali)sisituatrail2,0eil3,1%.Laregressionedellespeseparia0,2milionidifranchirispettoalpreventivoèmotivatadaunaleggeraflessionedelcontributoobbligatorio.

Contributi della svizzera all’onUA2310.0255 147856271Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo197numero1.

I contributi obbligatori sono destinati al budget ordinariodell’ONU, a quello delle Corti penali internazionali, alle ope-razioni dimantenimento della pace e al CapitalMaster Plan,mentreicontributivolontarisonoassegnatiadiversiistitutidiformazioneediricercadelleNazioniUnitenegliambitiecono-mico,socialeedeldisarmo,comeanchealServizioditraduzio-nedilinguatedescadelleNazioniUnite.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 147 378 271• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 478 000Ilcreditoècompostodaiseguentielementiprincipali:• budget ordinario dell’ONU 27 957 071• piano quadro di equipaggiamento 4 591 900• tribunali penali internazionali per l’ex-Jugoslavia e

il Ruanda 5 374 600• operazioni di mantenimento della pace 109 436 700• istituti dell’ONU (UNICRI, UNIDIR, UNRISD, UNITAR) 280 000• servizio di traduzione di lingua tedesca ONU 216 000IlcontributodellaSvizzeraaidiversibudgetdell’ONUammontaall’1,22%.TalechiavediripartizioneèdefinitasecondoicriterieconomicideiPaesimembri.

Le minori spese rispetto al preventivo sono riconducibili allespesecomplessivedell’ONU,inferioriaquantoprevisto. L’incre-mentodellespeserispettoalperiodoprecedenteèdovutoadunrialzodelcorsodicambiofrancocontrodollarodettattodall’AFFcomepuredauninnalzamentodelcontributoalbudgetordina-riodell’ONUealleoperazioniperilmantenimentodellapace.Quest’ultimoderiva dalla ripartizionenon lineare del conteg-gioditalioperazionisuisingolianni.Ilcomputodell’ONUperil2009comprendevaunperiododi6mesi,nel2010l’arcotempo-raleharaggiunto18mesimentrenel2011sonoprevisti12mesi.

organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in europa (osCe)

A2310.0257 6224611Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo184capoverso1;DecretodelConsi-glio federaledel 25.6.1973 concernente lapartecipazionedellaSvizzeraall’OSCE.




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• Prestazioni decentralizzate del datore di lavoro if 301 601Minoriusciteparia0,1milionirispettoalpreventivo.Èdifficileprevederel’andamentodiquestogeneredispese.

misure di disarmo delle nazioni UniteA2310.0389 2923625Decretofederaledel7.10.1994concernentelaConvenzionesul-laproibizionedellosviluppo,produzione,immagazzinaggioedusodiarmichimicheesullalorodistruzione(FF 1994III1674);Decretofederaledel18.6.1999concernentelaratificadelTrattatoperlamessaalbandodegliesperimentinucleari(FF 19995119).

Ibeneficiaridell’aiutofinanziariosono l’Organizzazioneper laproibizionedellearmichimiche (OPAC), laCommissionepre-paratoriaperildivietototaledegliesperimentinucleari(CTBTO)eilServiziosismicosvizzerodelPFdiZurigo,partedelsistemadimonitoraggiointernazionaleperlaverificadelrispettodelaltrattatosulllamessaalbandodegliesperimentinucleariCTBT.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 2 596 925• Vari contributi a terzi if 326 700Questevocicomprendonolecomponentiseguenti:• OPCW 1 635 068• CTBTO 961 857• Servizio sismico svizzero del PF di Zurigo 326 700I contributi della Svizzera sono calcolati sulla base del perti-nente tariffario dell’ONU e ammontano all’1,23% del budgetdell’OPACeall’1,23%diquellodelCTBTO.

tribunale internazionale del diritto marittimo, autorità internazionale dei fondi marini

A2310.0468 317300Decreto federale del 19.12.2008 concernente la ratifica dellaConvenzionedelleNazioniUnitedel10.12.1982suldirittodelmare (UNCLOS;RS0.747.305.15) e dell’Accordo relativo all’at-tuazionedellaParteXIdellaConvenzionedelleNazioniUnitedel10.12.1982suldirittodelmare(RS0.747.305.151).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 317 300Ilpreventivoecompostodeicontributiobbligatoriseguentialleorganizzazioniinternazionali:• Tribunale internazionale del diritto marittimo 207 372• Autorità internazionale dei Fondi Marini 109 928Il contributodella Svizzera ad ambedue le organizzazioni am-montaall’1,59%delrispettivobudget.

Compiti del paese ospite

Compiti della svizzera in quanto paese ospite di organizzazioni internazionali

A2310.0276 2055501Leggedel22.6.2007suiprivilegi,leimmunitàelefacilitazioni,nonchésugliaiutifinanziariaccordatidalleSvizzeraqualeStatoospite(LSO;RS 192.12),articolo20.

I beneficiari dell’aiuto finanziario sono organismi istituziona-li come ad esempio istituzioni internazionali e organizzazioni

L’IMOèincaricatadielaboraredisposizionicheconsentanodiconsolidare la sicurezza inmaree laprevenzionedell’inquina-mentomarino.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 105 236Icontributiannuisicompongonodiuncontributominimopa-ria3000sterline,diuncontributodibase(12,5 %deicontributitotali)ediuncontributoinfunzionedeltonnellaggiodellaflot-ta(87,5 %deicontributitotali).

Ufficio internazionale delle esposizioni, parigiA2310.0275 16695Decreto federaledel12.3.1930sull’approvazionedellaConven-zione del 22.11.1928 concernente le esposizioni internazionali(RS0.945.11).

L’Ufficio internazionale delle esposizioni (BIE) regolamenta leesposizioni,offreconsulenzaeorientagliorganizzatoridiespo-sizioniuniversali,ipartecipantieicandidatiafutureesposizio-ni.EssoèfinanziatodaicontributidegliStatimembriedall’in-cassodelleesposizioni,ossiaunepercentualedeibigliettid’en-trataalleesposizioni.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 16 695Ilcontributoannuoècalcolatoproporzionalmentealcontribu-tochegliStatimembriversanoall’ONU.PerlaSvizzerailcontri-butorappresentalo0,5%delbudgetdelBIE.

partecipazione della svizzera alla cooperazione francofona

A2310.0284 5506791Decretofederaledel21.12.1995concernentel’adesionedellaSviz-zeraall’Agenziadicooperazioneculturaleetecnica(RS0.440.7).L’organizzazioneinternazionaledellaFrancofoniaconduceunapoliticaafavoredellapace,dellademocraziaedeidirittidell’uo-moepromuoveintuttisettoriunaconcertazionefraisuoimem-bri.Ibeneficiaridell’aiutofinanziariosonol’Agenceintergouver-nementaledelaFrancophonieelapopolazionedeiPaesifranco-foniinsviluppo.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 5 186 952• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 319 839Iltassodelcontributostatutariosvizzeroècalcolatosecondountassofissatoinfunzionedelprodottointernolordo.Ilcontribu-todellaSvizzeracorrispondeattualmenteal9,77 %delbudgetdell’organizzazione.

impiego di funzionari federali in organizzazioni internazionali

A2310.0388 301601Ordinanza del DFAE dell’8.3.2002 sulle prestazioni accorda-te agli impiegati dell’Amministrazione federale in vista dellaloro assunzione da parte di organizzazioni internazionali(RS 172.220.111.310.1),articolo 8.




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02

• locazione edifici amministrativi Varembé, Ginevra 59 794• manutenzione misure di sicurezza Org. Int. 59 793Inseguitoairitardinellaconcessionedellerispettivelicenzeedi-lizie lemisuredisicurezzapergliedificinonhannopotutoes-sererealizzatecomeprevistonelpreventivo.Nell’annoinrasse-gnaneèdunquerisultatouncalodellespesenell’ordinedi2,2milioni.

Creditod’impegno«Misuredisicurezzaperedificidiorganizza-zioniinternazionaliinSvizzera»(DFdel12.6.2006),V0014.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «OMC: rinnovo del Centro William Rap-pard, contributo federale» (DFdel 18.09.2008),V0172.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «OMC: locazione di uffici» (DF del25.5.2008),V0173.00,vedivolume2A,numero9.

promozione della pace e della sicurezza

misure volontarie a favore del diritto internazionaleA2310.0247 1338038Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101), articolo 184 capoverso 1;Decreto delCon-sigliofederaledel30.5.2007concernentelaprorogadelcreditoglobaleper le azionivolontarie a favoredeldiritto internazio-nale.

Ibeneficiaridelleazionivolontarieafavoredeldirittointerna-zionale sono istituzioni, organizzazioni non governative, uni-versitàefondi.• Vari contributi a terzi if 1 338 038Conimezzisièpromossoilpotenziamentodell’interazionetragliattorilocalielerappresentanzesvizzereall’esteroeorganizza-tounaConferenzasullapenadimorte.Icostiditaliazionisonorisultatidi0,1milionialdisottodelpreventivo.

partecipazione al partenariato per la paceA2310.0266 555984Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101), articolo 184 capoverso 1;Decreto delCon-siglio federaledel4.12.2009concernente ilpartenariatoper lapace:ProgrammasvizzerodiPartenariatoindividuale(PPI)perl’anno2010.

Partecipazioneeorganizzazionediprogetti,conferenzeesemi-narinelquadrodell’adesionedellaSvizzeraalPartenariatoperlapace(PPP).Finanziamentodimanifestazionimultilateralisuquestionidipoliticadi sicurezza internazionale corrisponden-tealleprioritàdipoliticaesteradellaSvizzera.OgniPaeseèlibe-rodifissareconlaNATOinmodobilateraleisettorineiqualiin-tendecooperare.

intergovernative,conferenzeinternazionaliealtriorganiinter-nazionaligiustalaLeggesulloStatoospite.• Vari contributi a terzi if 2 055 501Ladiminuzionedeicostidi0,6milionirispettoalpreventivoèunaconseguenzadirettadellenuoveprioritàfissate in senoalDipartimentoedeltrasferimentodimezzirelativiaicostidilo-cazionealcreditoA2310.0456Prestazioniinfrastrutturaliemi-suredisicurezzastrutturali.

Creditod’impegno«PrestazioniinfrastrutturaliqualeStatodise-de»(DFdel12.12.2006),V0134.00,vedivolume2A,numero9.

Ubicazione della Corte di Conciliazione e arbitrato osCeA2310.0279 15751Decretofederaledel22.9.1997concernentel’approvazionedelloscambiodi lettere tra la Svizzera e laCortediConciliazione ed’Arbitratonelquadrodell’OSCE,aGinevra,sullespeserelativeailocalioccupatidallaCorteealloroequipaggiamentoiniziale(FF1997II282).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 15 751L’importodelcontributosvizzerocopre intermante le spesedilocazionedidueufficisituatinellostabileamministrativoinTuedeVarembédovehasedelaCortediConciliazioneeArbitrato.

prestazioni infrastrutturali e misure di sicurezza strutturali


Contributofinalizzatoinparticolareallacoperturadelleperdi-ted’eserciziodelCentro internazionalediconferenzediGine-vra(CICG),edellespesed’esercizioedimanutenzionedelCen-troWilliamRappard(CWR),nonchédeicostidipotenziamentodellemisuredisicurezzaperedificidiorganizzazioniinternazio-naliaGinevra.

Ilbeneficiariodell’aiutoèlaFondazionepergli immobilidelleorganizzazioniinternazionali(FIPOI).• Vari contributi a terzi if 28 174 307Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:• mutui FIPOI: OMC rinnovo CWR 16 500 000• CICG 5 788 500• pigione Chemin des Mines 3 056 220• indennità locazione CWR 750 000• CWR Sala conferenze OMC 740 000• indennità locazione UNEP 720 000• contributi per lo studio sulla costruzione di un

nuovo garage OMC 500 000




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Ilcreditoècompostodaiseguentielementiprincipali:• buoni uffici, mediazione e programmi

di gestione civile dei conflitti 25 527 691• pool di esperti svizzeri per il promovimento

civile della pace 15 955 690• partenariati 9 313 306• priorità tematiche e iniziative diplomatiche 11 391 761• diritti dell’uomo 627 071Lespeseperilgruppodiespertiincaricatodellapromozioneci-viledellapaceedeldialogosuidirittidell’uomosonostatedi8milioni inferioririspettoalpreventivo. Imezzicosì liberatiso-nostatiimpiegatiperinterventipuntualieiniziativediplomati-che,segnatamentenelsettoredellapoliticadeidirittidell’uomo.

Creditod’impegno«Misuredipromozionedeidirittidell’uomo2008–2011» (DFdel4.3.2008),V0012.01,vedivolume 2A,nu-mero 9.

Commissione in CoreaA2310.0393 930000Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo184capoverso1;DecretodelConsi-gliofederaledel7.7.1953concernentelaCommissionesvizzeraperlavigilanzadell’ArmistizioinCorea.

Retribuzioni,indennizzieattrezzaturaperimembridellaCom-missione.• Vari contributi a terzi if 930 000

presenza svizzera all’estero

Xiii Vertice della francofonia a montreuxA2111.0267 23926167DecretodelConsigliofederaledell’8.3.2010concernentelapia-nificazioneel’organizzazionedelXIIIVerticedellaFrancofonia20–24.10.2010aMontreux.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 1 060 073• Pigioni e fitti di immobili if 1 276 563• Prestazioni di telecomunicazione if 917• Spese generali per consulenti dipendenti fw 118• Spese postali e di spedizione if 1 207• Trasporti e carburanti if 1 442 004• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 378 159• Prestazioni di servizi esterne if 14 821 992• Spese effettive if 3 257 500• Spese d’esercizio diverse if 1 650 134• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro sif 31 016• Prestazioni di servizi esterne sif 1 204• Spese effettive sif 5 280

I beneficiari sono gli organizzatori e i partecipanti ai progetti,alleconferenzeeagliatelierorganizzatidalDFAE.• Vari contributi a terzi if 555 984Diseguitoalcunecomponentidelcredito:• offerta della Svizzera (corsi, workshop) 371 776• progetti di cooperazione 158 868• pubblicazioni e studi 21 691• partecipazione della Svizzera (corsi, workshop) 3 649

Centri ginevrini di politica della sicurezza A2310.0269 11000000Leggefederaledel19.12.2003sumisuredipromozioneciviledel-lapaceedirafforzamentodeidirittidell’uomo(RS 193.9),artico-li 3–4;DecretodelConsigliofederaledel14.3.2003sullaparteci-pazionedellaSvizzeraallaForzamultinazionaleperilmanteni-mentodellapaceinKosovo.

Ibeneficiaridell’aiutofinanziariosonoilCentrointernazionaleperlosminamentoumanitarioGICHD,ilCentroperilcontrol-lodemocraticodelleforzearmateDCAFeilCentroperlapoliti-cadisicurezzaGCSP,tuttisituatiaGinevra.

CofinanziamentoconilDDPSdellagestionedeiCentriginevri-nidipoliticadellasicurezza(vedicreditoA2310.0406).• Vari contributi a terzi if 11 000 000Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Promozione della pace 2008–2011» (DF del 27.9.2007),V0111.01,vedivolume2A,numero9.

gestione civile dei conflitti e diritti dell’uomoA2310.0280 62815519Leggefederaledel19.12.2003sumisuredipromozioneciviledel-lapaceedirafforzamentodeidirittidell’uomo(RS 193.9),arti-coli 3–4.

Partecipazione volontaria ad azioni multilaterali dell’ONU edell’OSCEcheriguardanolagestioneciviledeiconflittiesoste-gnofinanziarioadazionidipromozionedeidirittidell’uomo.

Ibeneficiaridell’aiutofinanziariosonoorganizzazioniinterna-zionali, organizzazioni non governative, partner accademici,partnerprivatiegoverni.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 12 939 715• Prestazioni di servizi esterne if 10 102 422• Vari contributi a terzi if 39 773 382




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02

Ibeneficiaridell’aiutofinanziario sonoorganizzazionie istitu-zioniprivateedidirittopubblico.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 974 829• Trasporti e carburanti if 397• Prestazioni di servizi esterne if 2 866 682• Vari contributi a terzi if 3 641 456Questavoceècompostadaiseguentielementiprincipali:• progetti, principi e contenuti

(finanziamento di progetti all’estero) 2 904 803• mezzi d’informazione

(documenti destinati alle scuole, Internet, audio ecc.) 2 231 966• delegazioni estere 724 215• grandi manifestazioni internazionali 20 770• varia Sede PRS 1 601 610Le riserve inserite nel 2010 alla voce «Grandi manifestazioniinternazionali» per eventuali spese aggiuntive per l’Esposizio-ne 2010 a Shanghai non sono state sbloccate. Imezzi liberati(0,6mio.)sonostatiimpiegatiperleattivitàdellasedediPresen-zaSvizzera,segnatamenteperlaretribuzionedelpersonalelega-toadeterminatiprogettieperincarichinelsettoredelmonito-raggio.Unaseriediprogettinonrealizzatipermotiviorganizza-tivieuncorsodicambiofavorevolehannoinoltregeneratomi-norispeseperunimportocomplessivodi0,8milionirispettoalpreventivo.

Creditod’impegno«HouseofSwitzerlandCanada2010»(DFdel5.6.2009),V0195.00,vedivolume2A,numero9.

presenza a grandi manifestazioni sportive A2310.0466 488878Legge federale del 24.3.2000 concernente la promozionedell’immaginedellaSvizzeraall’estero(RS 194.1),articoli 2e3.Incrementodelgradodinotorietàemiglioramentodell’immagi-nedellaSvizzeraal’estero.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 95 855• Vari contributi a terzi if 393 023La globalità delle spese è connessa alleOlimpiadi invernali diVancouver.Leminorispeseperunimportodi0,5milionirispet-toalpreventivosispieganoconlarinunciaadalcunideiprogettiprevisticomepureconuncorsodicambiofavorevole.

Creditod’impegno«HouseofSwitzerlandCanada2010»(DFdel5.6.2009),V0195.00,vedivolume2A,numero9.

svizzeri all’estero

assistenza agli svizzeri all’esteroA2310.0394 2663520Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101), articolo 40;Ordinanza del 26.2.2003 con-cernente il sostegno finanziario alle istituzioni degli Svizzeriall’estero(RS 195.11),articoli 1e3.

Leminorispesedell’ordinedi6milionirispettoalcreditostan-ziatonelmarzo2010dalParlamentorisultanoprincipalmentedalleminorispeseperlasicurezzadeterminatedaunrischioin-feriorealleatteseperipartecipantiallaConferenza.

esposizioni universaliA2310.0281 8121633Legge federale del 24.3.2000 concernente la promozionedell’immaginedellaSvizzeraall’estero(RS194.1),articoli2e3.FinanziamentodellapartecipazionedellaSvizzeraall’Esposizio-neuniversaledel2010aShanghaiedel2012aYeosu.L’incari-codirealizzareilpadiglioneèstatoconferitoaimpreseprivate.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 743 638• Prestazioni di servizi esterne if 135 861• Vari contributi a terzi if 7 242 134Ilcreditoècompostodaiseguentielementiprincipali:• partecipazione della Svizzera all’Esposizione

Universale del 2010 a Shanghai 9 455 830• partecipazione della Svizzera all’Esposizione

Universale del 2012 a Yeosu 292 720• diverse entrate -1 626 916Per l’Esposizione Universale di Shanghai lemaggiori spese ri-spettoalpreventivosonodaimputareall’esercizio(speseper ilpersonale,costidiviaggioeditrasporto,manifestazioniufficia-li)eall’aspettoedile.Leusciteaggiuntiverispettoalcreditoini-zialehannopotutoesserecompensatedalleentratedaattivitàdisponsorizzazione,vendita,bigliettid’entrata,contributidipart-ner,locazionedellaVIPloungeerimborsiprovenientidaisetto-riTrasporto&logistica,GiornatadellaSvizzeracomepuredallacostruzionediunmaxi-cinema.Questogeneredicompensazio-netraentrateeuscitenell’ambitodellostessocreditorappresen-taunaderogaalprincipiodell’espressioneallordogiustal’arti-colo19capoverso1letteraaOFC,approvatadaCDFedAFF.

Credito d’impegno «Esposizione universale a Shanghai 2010»(DFdel12.12.2006/4.3.2008),V0135.00,vedivolume 2A,nume-ro 9.

Credito d’impegno «Esposizione universale a Yeosu 201», (DFdel9.12.2009),V0198.00,vedivolume2A,numero9.

presenza svizzera all’esteroA2310.0283 7483364Legge federale del 24.3.2000 concernente la promozionedell’immaginedellaSvizzeraall’estero(RS 194.1),articolo 2.

SostegnodiprogettivoltiadaffermarelapresenzadellaSvizzeraall’esteroeproduzioned’informazionigeneralisullaSvizzerainseguitodiffuseall’estero, inparticolareattraversolerappresen-tanzesvizzere.




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Sostegnofinanziariomiratoaccordatoaorganizzazionieistitu-zioni attiveneiprogettidi conservazioneodi restaurodeibe-niculturalidiportatamondialesecondol’elencodell’UNESCO.

Ibeneficiaridell’aiutofinanziariosonodiverse istituzionipub-blicheeprivateintuttoilmondo.• Vari contributi a terzi if 100 000ContalecontributolaSvizzerahafinanziatolafasefinaledeila-voridivalutazionedell’UNESCOconcernenti l’analisidella si-tuazionedelpatrimoniomondiale inAfricae ladiffusionedeirisultati.

museo internazionale della Croce rossa e mezzaluna rossa, ginevra


Sostegnoallespesedieserciziodelmuseo.• Vari contributi a terzi if 1 008 600IlcontributodellaConfederazionerappresentaall’incircalame-tàdeicontributid’eserciziocomplessividelMuseo.Altrisosteni-torisonoilCantonediGinevra,ilComitatointernazionaleelaComunitàinternazionaledellaCroceRossa.

Limitedispesa«MuseointernazionaledellaCroceRossaeMezza-lunaRossa,Ginevra,2010–2013»(DFdel9.12.2009),Z0001.01,vedivolume2A,numero10.

swiss taiwan trading groupA2310.0278 612175Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS 101),articolo184capoverso1;DecretidelConsi-gliofederaledel9.6.1992edel25.6.1997concernentiun’inden-nitàalloSwissTaiwanTradingGroupperprestazionidiservizifornite.

Finanziamentodialcunicompiticonsolarieattivitàdipromo-zionedella SvizzeraaTaiwannel settoreeconomico, commer-cialeeturisticoassuntiperlaSvizzeradalloSwissTaiwanTradingGroup(STTG).• Vari contributi a terzi if 612 175Finanziamentodel90%delleuscitedell’ufficiodelSTTG.

formazione di gente di mareA2310.0285 1730Legge federale del 23.9.1953 sullanavigazionemarittima sottobandierasvizzera(RS 747.30),articolo 61capoverso 2;Ordinan-zadel7.4.1976concernenteilpromovimentodellaformazioneprofessionaledicapitaniegentedimaresvizzeri(RS 747.341.2),articolo 1.

Intensificazionedei legamicheleganogliSvizzeriall’esterotraloroeallaSvizzeraattraversoilsostegnodelleorganizzazionicheperseguonoquestoscopo.

I beneficiari dell’aiuto finanziario sono l’Organizzazione degliSvizzeriall’estero(OSE),icittadinisvizzeriall’esteroinsituazio-nedinecessità,leorganizzazioniimpegnateinfavoredeigiova-ni svizzeri all’estero e l’associazione «Schweizer Verein in Für-stentumLiechtenstein(SVL)».• Vari contributi a terzi if 2 663 520Ilcreditoècompostodaiseguentielementiprincipali:• informazione degli Svizzeri all’estero 1 210 120• varie organizzazioni di Svizzeri all’estero 1 453 400Leminorispesenell’ordinedi0,2milionirispettoalpreventivoderivanoessenzialmentedarisparminelsettoredell’informazio-ne(Gazzettasvizzera).

protezione diplomatica e consolareA2310.0395 225096Regolamentodel24.11.1967delserviziodiplomaticoeconsolaresvizzero(RS 191.1),articoli 16e17.

Spesechenonpossonoesserecoperteall’esteroinrelazioneconlarappresentanzadegliinteressiprivatisvizzeriall’estero.Stimadellespesenoninfluenzabili.• Vari contributi a terzi if 225 096

altro

fondazione Jean monnetA2310.0268 150000Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101),articolo184capoverso1;Legge federaledel22.6.2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonchésugliaiutifinanziariaccordatidallaSvizzeraqualeStatoospite(LSO;RS192.12),articolo20.

SostegnofinanziarioalleattivitàdellaFondazioneJeanMonnetconincidenzasullapoliticaesterasvizzera.QuestafondazioneèsostenutaanchedallaSegreteriadiStatoperl’educazioneelari-cerca(contoA2310.0195).• Vari contributi a terzi if 150 000

Conservazione dei beni culturali mondialiA2310.0273 100000Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS 101),articolo184capoverso1;DecretodelConsi-gliofederaledel10.12.2010concernentelapartecipazionedellaSvizzeraallaconservazionedelPatrimonioculturalemondiale.




37

02

restituzione di mutui per equipaggiamentoE3200.0113 1426887OrdinanzadelDFAEdel20.9.2002concernentel’ordinanzasulpersonalefederale(O-OPers-DFAE;RS 172.220.111.343.3),artico-lo 115.

Restituzionedimutuiconcessiadipendentiperl’acquistodiog-gettiperl’installazioneel’equipaggiamentooperaltrespeseinoccasione di un trasferimento all’estero. Vedi anche il creditoA4200.0116Mutuiperequipaggiamento.• Restituzione di mutui if 1 426 887

restituzione di mutui, fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (fipoi)

E3200.0114 11746200Leggedel22.6.2007suiprivilegi,leimmunitàelefacilitazioni,nonchésugliaiutifinanziariaccordatidalleSvizzeraqualeStatoospite(LSO;RS 192.12),articolo20.

Restituzione dei mutui FIPOI concessi a organizzazioni inter-nazionaliperfinanziarelacostruzionedinuoviedifici.Imutuisonoconcessisenzainteressierimborsabilientro50anni.• Restituzione di mutui if 11 746 200Ricavisupplementariper0,4milionirispettoalpreventivogra-zieadunrimborsononprevistodapartedell’«Unioninternatio-nalepourlaconservationdelanature»(UICN).

restituzione di mutui, Unione postale universale, BernaE3200.0115 375760Decretofederaledel19.12.1967concernentelostanziamentodialtri mutui a organizzazioni internazionali in Svizzera (Unio-nepostaleuniversale,Berna)(FF 1968I25);Ammortamentose-condogliarticoli 3e4delcontrattodel2.7.1969;Decretofedera-ledel3.6.1997concernentelamodificadellecondizionidirim-borsodelmutuoconcessonel1967all’Unionepostaleuniversale(UPU)aBerna(FF 1997III806).

Restituzione del mutuo concesso nel 1967 all’Unione postaleuniversaleperfinanziarelacostruzionediunedificio.Lecondi-zioniprevedonolarestituzionedelmutuoentro50anniesenzainteressi,secondoildecretofederaledel3.6.1997.• Restituzione di mutui if 375 760

Uscite


investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 297457Speseperilfinanziamentodiinvestimentiinprogettiinforma-ticieprestazioni.• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 126 980• Investimenti in automobili if 30 272• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 140 205

Contributiallespesediformazionedellagentedimaresvizzera.Ilnumerodipersoneinteressatedallemisuredipromozionedeiprofessionistisibasasustime.• Vari contributi a terzi if 1 730

UnesCo, Commissione nazionaleA2310.0397 515001Decreto del Consiglio federale del 26.6.1950 concernente lacommissionenazionalesvizzeraperl’UNESCO.

Finanziamento delle attività della commissione nazionale perl’UNESCO,chefungedaintermediariotralacomunitàinterna-zionale,lasocietàcivileeleistanzepolitichefederaliecantona-liperpromuovereivaloridell’UNESCO.Lacommissionesiim-pegnain6ambiti:educazioneinotticadisvilupposostenibile,qualità dell’educazione, arti ed educazione, educazione in etàprescolastica,patrimoniomondiale,patrimonio immaterialeediversitàculturale.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 119 181• Spese generali per consulenti dipendenti if 2 818• Commissioni if 66 650• Vari contributi a terzi if 326 352

piccole azioni delle rappresentanzeA2310.0461 3767070Leggefederaledel19.12.2003sumisuredipromozioneciviledel-lapaceedirafforzamentodeidirittidell’uomo(RS193.9),arti-coli3–4;Leggefederaledel24.3.2000concernentelapromozio-nedell’immaginedellaSvizzeraall’estero(RS194.1),articolo2.

Finanziamento di piccole azioni delle rappresentanze svizzereall’esteroneisettoriseguenti:cooperazioneallosviluppoeaiutoallatransizione,sicurezzaumana,tutelad’interessi(azionicul-turali)ecomunicazionedell’immaginenazionale.• Vari contributi a terzi if 3 767 070Minorispeserispettoalpreventivonell’ordinedi0,6milioniinseguitoaicorsidicambiofavorevolieall’attuazionediunminornumerodiprogetti.


entrate

alienazione investimenti materiali e immaterialiE3100.0001 5632• Alienazione di veicoli if 5 632Entratebasatesuplusvalenzaderivantedapermutainseguitoal-lasostituzionedelveicoloperleconsegne.




38

Speseperl’acquistodilicenzedisoftwareediunveicolodiservi-zio.LaconclusionedelprogettoTC-007sitraduceinunrispar-miodi2,6milionirispettoaivaloridipreventivo.

Cessionedicreditoper73 000franchiall’UFITperlaconvenzio-ne sulle prestazioniNetMonitoring concernente l’acquisto dicomponentidirete.

mutui per equipaggiamentoA4200.0116 1350200OrdinanzadelDFAEdel20.9.2002concernentel’ordinanzasulpersonalefederale(O-OPers-DFAE;RS 172.220.111.343.3),artico-lo 114.

Concessionedimutuiafunzionaritrasferitiall’esterochedevo-nosostenerespesedisistemazioneod’equipaggiamento(depo-sitodipigioni, lavoridiripristino,acquistodiun’automobile).VediancheE3200.0113«Restituzionedimutuiperequipaggia-mento».• Mutui if 1 350 200

mutui fipoiA4200.0117 27700000Leggedel22.6.2007suiprivilegi,leimmunitàelefacilitazioni,nonchésugliaiutifinanziariaccordatidalleSvizzeraqualeStatoospite(LSO;RS 192.12),articolo20.

Concessionedimutuisenzainteressiaibeneficiariistituzionalisecondolaleggesullostatoospite,odirettamenteoperiltrami-tedellaFIPOI.• Mutui if 27 700 000Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:• CICR: costruzione di un magazzino per la logistica 14 000 000 • OMC: Centre William Rappard 7 500 000 • CERN: ampliamento edificio n. 40 5 000 000 • IUCN: costruzione di un nuovo edificio amministrativo 1 200 000

Credito d’impegno «Ampliamento edificio OMC» (DF del7.12.2009),V0174.01,vedivolume2A,numero9.

Creditod’impegno«Costruzionedellasededell’UICN»(DFdel27.5.2008),V0191.00,vedivolume 2A,numero 9.

Creditod’impegno«Ampliamentodell’edificion.40CERN»(DFdel18.9.2008),V0192.00,vedivolume2,numero9.

Creditod’impegno«CostruzionepadiglionelogisticodelCICR,mutuo»(DFdel3.3.2009),V0197.00,vedivolume 2A,numero 9.



202 direzione dello sviluppo e della cooperazione

39

02

Ilresiduodicreditodi0,6milionidifranchirispettoalpreventi-voèlaconseguenzadiunadomandainferiorealprevistodifor-mazionecontinuaeperlacustodiadibambini.

locazione di spaziA2113.0001 8 334 340• Pigioni e fitti di immobili CP 8 334 340Lepigionisonoripartitetraiseguentiedifici:• pigione Freiburgstrasse 130, Ausserholligen 3 783 900• pigione Sägestrasse 77, Köniz (AU) 911 600• pigione Dépôts Eymatstrasse 102 (AH) 151 700• pigione Dépôts Wabern Werkstrasse 16 (AH) 414 100• pigione Rega Center, aeroporto di ZH (AH) 28 100• pigione Bösingen Auriedstrasse 156 000• pigioni all’estero 2 888 940Comprendeunacessionedicreditodell’UFCLdi0,3milionidifranchi per un aumento dei costi delle pigioni all’estero. Dal2010lepigionidegliufficidicooperazioneall’estero,chesonoproprietàdellaConfederazione,sonofatturatidall’UFCL,ilchespiegaunaumentodellespeserispettoal2009.Dal2010lepre-stazionidiservizispecificheagliutentisonoiscritteapreventivoecontabilizzatesulcreditoA2119.0001Rimanentispesed’eser-cizio.

spese di consulenzaA2115.0001 203010Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS974.0),articolo14.• Spese generali di consulenza if 150 402• Commissioni if 52 609Lespesediconsulenzasonocompostedaiseguentielementi:• attribuzione esterna del servizio di accoglienza

agli stabili amministrativi ad Ausserhollingen (DFAE/DSC) 150 402• spese della Commissione consultiva per la coope-

razione internazionale 52 609

Beni e servizi non attivabiliA2117.0001 237• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 237Ilcreditoapreventivoper ilmobiliosupplementarenonèsta-toutilizzato.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 2 136 142• Spese postali e di spedizione if 244 939• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 36 104• Prestazioni di servizi esterne if 8 827• Spese effettive if 268 626• Spese forfettarie if 11 500• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 398 200• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 628 090• Prestazioni di servizi CP 539 855Rispettoalpreventivo,lespeseperl’insiemediquesteprestazio-nisonoinferioridi0,7milioniacausadiunadiminuzionedei

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 25 101• Rimborsi vari if 25 101IndennitàperlagestionedeiconteggidellaSUVAedelleimpo-steallafonte.

rimanenti ricaviE1500.0001 155 904• Redditi immobiliari if 34 710• Diversi altri ricavi if 121 194Locazione di posteggi a collaboratori e rimborso di telefonateprivate. Ricavi della tassa sul CO2 2008–2010 ridistribuiti allecerchieeconomichetramitelecassepensioni

spese

Cooperazione allo sviluppo



del datore di lavoro if 17 237 842Comprendeunacessionedicreditodell’UFPERdi1,2milionidifranchiperl’integrazioneprofessionale,gliapprendisti,l’orariodi lavorobasatosullafiducia, l’adeguamentodellemisuresala-riali, lacassadiassegnifamiliarie lacassapensioni.InseguitoallariorganizzazioneinternadelDFAE,dagennaio2010ilpre-ventivodelleretribuzionieicontributideldatoredilavorodi30collaboratori(23,7FTP)sonostatitrasferitidallaDSCallaSegre-teriageneraledelDFAE(20collaboratoriequivalgonoa16,5FTPperl’auditinterno,l’informazione,l’ITelepariopportunità)ealladirezionedellerisorseDRdelDFAE(10collaboratoriequi-valgonoa7,5FTPperunprimo trasferimentodelle risorsedelpersonale),dacuiscaturisceunadiminuzionedi4,5milioniri-spettoal2009.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 1007710• Custodia di bambini if 279 062• Formazione e formazione continua if 589 687• Altre spese decentralizzate per il personale if 80 511• Formazione CP 58 450Nelcorsodell’annol’UFPERhacedutouncreditoCPperlafor-mazionedi90 700 franchi.



202 direzione dello sviluppo e della cooperazione continuazione

40

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2004–2007» (DF del 18.12.2003), V0024.02, vedi volume 2A,numero 9.

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2009–2012»(DFdell’8.12.2008),V0024.03,vedivolume 2A,nu-mero 9.

azioni specifiche di cooperazione allo sviluppoA2310.0287 559 364 150Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS 974.0),articolo9capover-so1.

Continuazione della cooperazione tecnica e dell’aiuto finan-ziarioinfavoredeiPaesi insviluppo.Finanziamentodell’aiutostrutturaleinCisgiordaniaeaGaza,nonchémisureperlapro-mozionedellacooperazioneregionalenelVicinoOriente.

Azioni di sostegno, per il tramite di istituzioni internazionali,dioperesvizzereolocalidiaiutoe,permezzodiazionidirette,deglisforziprofusidaiPaesiinsviluppopermigliorarelecondi-zionidivitadellepopolazionisfavorite.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 54 328 901• Pensionamenti anticipati art. 34 OPers (DFAE) if 59 373• Prestazioni decentralizzate del datore di lavoro if 2 220 829• Personale temporaneo if 29 015• Formazione e formazione continua if 56 972• Altre spese decentralizzate per il personale if 307 809• Pigioni e fitti di immobili 792 165• Licenze informatiche if 34• Informatica: esercizio e manutenzione if 366• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 119• Spese postali e di spedizione if 1 828• Trasporti e carburanti if 341 809• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 492 017• Prestazioni di servizi esterne if 386 574• Spese effettive if 3 975 815• Spese forfettarie if 27 532• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 22 107 810• Vari contributi a terzi if 474 235 181Ipensionamentianticipatieicostidellaformazionesonostatiinferiorialprevisto.Dal2010lepigionidegliufficidicoopera-zionesonoimputatialconto«Pigioniefittidiimmobili»,lespe-seditraslocodegliespatriatialconto«Trasportiecarburanti»eicostisupplementariperlepigionidellecasedegliespatriatialconto«Speseeffettive».Leprestazionidiserviziesterneriguar-danoicostideimembridelCorposvizzerodiaiutoumanitario(CSA)inMedioOriente.

Laripartizionesenzaleretribuzionieicontributideldatoredilavoroèlaseguente:• Africa occidentale 62 787 972• Africa orientale e australe 81 701 871

prezzi edellequantità consumate.L’aumento rispettoalCon-suntivo2009èdovutoalfattochedal2010leprestazionidiser-vizidibasespecificheagliutentidell’UFCLsonopreventivateecontabilizzatesuquestocredito.


A2190.0010 516403• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore

supplementari, orario flessibile sif 516 403Seisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattivisonoaumentatinelcorsodell’anno,devonoesserecostituitiaccanto-namentiaquestoscopo.Isaldiorariammontanoa193,1 oreperpostoatempopieno.Gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoreammontanoa8,4 milioni.

ricostituzione ida A2310.0286 209 338 713Leggefederaledel4.10.1991concernentelapartecipazionedel-laSvizzeraalleistituzionidiBrettonWoods(RS 979.1),articolo3.

Contributiafondopersoinfavoredellaricostituzionedelleri-sorsedell’AssociazioneinternazionaleperlosviluppoIDA(filialedellaBancamondiale)lacuimissioneèconcederecreditiacon-dizionidifavore(interesse0,5 %,durata35–40anni)aiGovernideiPaesipiùpoveri.Acausadiquestecondizioni,l’IDAnonpuòfinanziarsitramiteilmercatodeicapitali.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 209 338 713LespesecopronogliimpegniassuntidallaSvizzeraperlericosti-tuzioniIDA13–15.I contributiallediversericostituzionisonori-partiticomesegue:• IDA 13 42 456 000• IDA 14 97 544 000• IDA 15 69 338 713Ilcapitaledell’IDAvienericostituitoogni3anni.Lapartecipa-zionedellaSvizzeraalcapitalecomplessivodell’IDAvadal2,1 %(IDA15)al2,4 %(IDA 14). Icontributiversatiall’IDAvengonoconsiderati nel calcolo del volume delle prestazioni all’Aiutopubblicoallosviluppo(APS)dellaSvizzeradapartedelComita-tod’aiutoallosviluppodell’OCSE.

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario1995–1999»(DFdel15.12.1994),V0024.00,vedivolume 2A,nu-mero 9.

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario1999–2003»(DFdel16.6.1999),V0024.01,vedivolume 2A,nu-mero 9.




41

02

Contributi a favore degli organi sussidiari dell’ONU (PNUD,UNICEF, UNFPA, OMS ecc.) e di altre organizzazioni interna-zionali e fondi di sviluppo. I contributi versati tramite questiorganismisonodestinatiinteramenteallapopolazionedeiPaesiinsviluppoperilmiglioramentodellelorocondizionidivita.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 260 538 125• Contributi volontari a organizzazioni

internazionali if 8 355 000RispettoalPreventivo2010,7,4milionidifranchi,inizialmen-teprevistipericontributiobbligatori,sonostatiutilizzaticomecontributi volontari a fondi speciali, (per esempio contributounico al Fondo internazionale di sviluppo agricolo in seguitoalla situazioneadHaiti)eaprogrammiglobali (GlobalSanita-tionfund,UICN,IDEA).Icontributisonoripartiticomesegue:• organizzazioni internazionali del sistema

delle Nazioni Unite 116 600 000• contributi a istituti internazionali di ricerca 13 579 850• contributi a fondi speciali come il Fondo di lotta

contro l’AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) 11 770 095• contributi alla ricostituzione dei fondi

delle banche regionali di sviluppo 90 943 180• contributi all’iniziativa per lo sdebitamento

multilaterale (MDRI), in favore del Fondo africano di sviluppo (FAfS) e dell’IDA, 2a fase 36 000 000

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario1995–1999»(DFdel15.12.1994),V0024.00,vedivolume2A,nu-mero9.


Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2004–2007» (DF del 18.12.2003), V0024.02, vedi volume 2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2009–2012»(DFdell’8.12.2008),V0024.03,vedivolume2A,nu-mero9.

aiuto umanitario



del datore di lavoro if 4 720 364Comprendeunacessionedicreditodell’UFPERdi0,3milioniperl’integrazioneprofessionaleel’orariodilavorobasatosullafidu-cia.

• Asia meridionale 75 001 918• Asia orientale 44 287 298• America latina 60 493 032• partenariati istituzionali 72 469 959• programma globale (istituzioni globali, mutamenti

climatici, sicurezza alimentare, migrazione, iniziative acqua) 78 622 525

• programma speciale Africa, Europa e Bacino mediterraneo 15 315 962

• programma Decentralizzazione e buongoverno locale 1 117 942

• direzione e Stato maggiore della Direzione 3 717 837• gestione Programmi regionali 1 384 123• misure in materia di personale

(Junior Program Officer all’estero, personale distaccato in seno all’ONU/OI, stagisti) 8 134 811

Lespese inAsiahannosuperatodi10,3milioniquellepreven-tivateacausadelcontributociviledellaSvizzeraallastabilizza-zioneregionalepermezzodiprogrammiinAfghanistanaiqua-lièstataintegratalaregionedifrontieraconilPakistan(Hindu-kush),secondoladecisionedelConsigliofederaledel5.6.2009(studiodifattibilitàeanalisidellasicurezza).RispettoalPreven-tivo2010,8,7milionidi franchi, inizialmenteprevistiperaltricontributiaterzi,sonostatiutilizzaticomecontributivolontariaorganizzazionidell’ONUedellaBancamondiale,perfinanzia-reprogrammidigovernanceinAfghanistaneprogrammigloba-linegliambitidelclimaedellasicurezzaalimentare.



Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2004–2007» (DF del 18.12.2003), V0024.02, vedi volume 2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione tecnica e aiuto finanziario2009–2012»(DFdell’8.12.2008),V0024.03,vedivolume2A,nu-mero9.

Contributi generali a organizzazioni internazionaliA2310.0288 268893125Leggefederaledel19.3.1976sulacooperazioneallosviluppoel’aiu-toumanitariointernazionali(RS974.0),articolo9capoverso1.




42

RispettoalPreventivo2010,quasi15milioni,inizialmentepre-vistiper altri contributi a terzi, sono statiutilizzati comecon-tributi volontari a organizzazioni internazionali. I contribu-ti volontari alle operazioni del CICR sono stati dunque piùelevati in seguito alle molteplici situazioni di crisi nel mon-do. Alcuni costi per il personale, che erano stati preventivatinelle «Prestazioni di servizi esterne» (-5,5mio.) figurano sotto«Retribuzionedelpersonale» (+4,1mio.).Dal2010 i costi sup-plementariperlepigionidellecasedegliespatriatisonoimputa-tialconto«Speseeffettive»elepigionidegliufficidicooperazio-nialconto«Pigioniefittidiimmobili»,ilchespiegagliaumentidi1,7milionie0,3milionirispettoalpreventivo.

Credito d’impegno «Aiuto umanitario internazionale 1998–2001»(DFdel3.6.1997),V0025.00,vedivolume 2A,numero 9.



aiuto alimentare in latticiniA2310.0290 19 999 851Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS 974.0),articolo9capover-so1.

Contributisottoformadidonidiprodottilattieridioriginesviz-zeraallepersoneecollettivitàchesi trovanonelbisognoa se-guitodiunagravesituazione,diunacatastrofe,diunconflittoodiunaguerra.Il57 %delcreditoèmessoadisposizionediorga-nizzazioni internazionalia titolodicontributiprogrammatici.IlProgrammaalimentaremondialedelleNazioniUnite(PAM)èilprincipalepartneroperazionale.Ilrimanente43 %èdestinatoadazionibilateralisvoltedallaDSCodaONGsvizzere.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 11 405 147• Vari contributi a terzi if 8 594 705Icontributisonoripartiticomesegue:• PAM 11 405 147• azioni dirette per il tramite di ambasciate e uffici

della DSC per la cooperazione 8 594 705Laripartizionegeograficaèlaseguente:• Africa 11 396 483• Asia/America 7 813 809• Europa e Bacino mediterraneo 789 560Credito d’impegno «Aiuto umanitario internazionale 1998–2001»(DFdel3.6.1997),V0025.00,vedivolume 2A,numero 9.



rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 287751• Spese effettive if 39 994• Trasporti e carburanti CP 29 961• Prestazioni di servizi CP 217 796Le«PrestazionidiserviziCP»peritrasportieicarburantinon-chéperl’acquistodimedicinalisonostateinferioridi0,1milio-nidifranchirispettoalpreventivo.

sostegno finanziario ad azioni umanitarieA2310.0289 205421533Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS974.0),articolo9capover-so1.

Contributieazionidiaiutoumanitarioperiltramitediorganiz-zazioniinternazionali,delleorganizzazionidellaCroceRossaediONGsvizzerefinalizzatiall’apportodeiprimisoccorsieall’al-leviamentodisituazionidimiseriadovuteallapovertà,allecata-strofi,aiconflittiealleguerre.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 11 131 134• Formazione e formazione continua if 299 246• Altre spese decentralizzate per il personale if 57 539• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 8 779• Pigioni e fitti di immobili if 309 849• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 5 000• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 648• Trasporti e carburanti if 7 437• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 85 596• Prestazioni di servizi esterne if 16 712 318• Spese effettive if 2 247 742• Contributi volontari a organizzazioni

internazionali if 111 571 234• Vari contributi a terzi if 62 981 013L’aiutoumanitarioècostituitodalleseguenticomponentiprin-cipali:• organizzazioni internazionali (ad es. PAM, UNHCR) 70 771 234• organizzazioni della Croce Rossa (CICR) 40 800 000• organizzazioni non governative in Svizzera (ad es.

Caritas, Terre des hommes) 18 424 822• organizzazioni non governative estere 8 009 327• altri contributi 5 951 717• azioni dirette del Corpo svizzero di aiuto

umanitario (CSA) 28 534 938• costi infrastrutturali sul campo

(uffici di programma) 16 217 177• prestazioni di servizi esterne 16 712 318




43

02

Credito d’impegno «Aiuto umanitario internazionale 2002–2007»(DFdel12.6.2002),V0025.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Aiuto umanitario internazionale 2007–2011»(DFdel13.6.2007),V0025.02,vedivolume2A,numero9.

oim, organizzazione internazionale per la migrazioneA2310.0293 511116Decretofederaledel17.3.1954concernentel’ulteriorepartecipa-zionedellaSvizzeraalComitatointergovernativoperlecorrentimigratoried’Europa(FF1954I236).

Contributoannuoall’OIM.QuestaorganizzazionesiproponedirifletteresulfenomenodellemigrazioniesullesoluzionivolteafacilitareilritornodegliemigrantinelloroPaesed’origine.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 511 116Ilcontributoannuoècalcolatoinfunzionedelcontributoversa-todaiPaesimembridell’ONU.LaquotapartedellaSvizzeraam-montaattualmenteall’1,42 %deicostiamministratividell’orga-nizzazioneAiutoaiPaesidell’Est

aiuto ai paesi dell’est

aiuto ai paesi dell’estA2310.0295 106692098Legge federale del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Statidell’Europadell’Est(RS974.1),articoli1e10.

Contributiperilfinanziamentodiazionidipromozioneediraf-forzamentodelloStatodidirittoedelrispettodeidirittidell’uo-mo,dicostruzioneoconsolidamentodel sistemademocraticoediistituzionipolitichestabili.IbeneficiaridiquestiaiutisonolepopolazionideiPaesidell’Europadell’EstedellaComunitàdiStatiIndipendenti(CSI).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 8 315 957• Formazione e formazione continua if 2 418• Altre spese decentralizzate per il personale if 887• Pigioni e fitti di immobili if 302 932• Licenze informatiche if 4 035• Trasporti e carburanti if 79 001• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 31 397• Spese effettive if 419 878• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 3 180 029• Vari contributi a terzi if 94 355 565

Laripartizioneèlaseguente:• Balcani dell’Ovest DAC 51 631 638• Comunità di Stati Indipendenti CSI, compresi Asia

centrale e Caucaso DAC 46 461 237• gestione e attività non ripartite geograficamente 8 599 223Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell’Europadell’Est e centrale 1992–1999» (DF del 28.1.1992/9.3.1993/8.3.1999/13.6.2002),V0021.00,vedivolume2A,numero9.

aiuto alimentare in cerealiA2310.0291 14 000 000Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS 974.0),articolo9capover-so1;Accordointernazionalesuicerealidel1995;Convenzionesull’aiutoalimentaredel1999(RS 0.916.111.311),articoloIII.

Contributisottoformadidonidiprodottiabasedicerealiacqui-statispessoinunPaesevicinoedistribuitiinunPaesedelTerzomondotoccatodaunacarestia,daunafflussodirifugiatiochesitrovainsituazionedimiseria.L’aiutoèprestatoperiltramitedelProgrammaalimentaremondialedelleNazioniUnite(PAM).• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 14 000 000ImpegnodellaSvizzeraafornireunaiutoalimentareannuopariaunminimodi40 000tonnellatediequivalentegrano.Laripartizionegeograficaèlaseguente:• Africa 9 750 000• Asia/America 2 750 000• Europa e Bacino mediterraneo 1 500 000Credito d’impegno «Aiuto umanitario internazionale 1998–2001»(DFdel3.6.1997),V0025.00,vedivolume 2A,numero 9.



Comitato internazionale della Croce rossa, ginevraA2310.0292 70 000 000Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS 974.0),articolo 9capover-so 1.

ContributoannuoperilbilanciodellasedeedelledelegazioniregionalidelComitatointernazionaledellaCroceRossa,Gine-vra(CICR).• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 70 000 000IcontributidellaConfederazionealbilanciodellasededelCI-CRsonopianificatiper4anni;rappresentanocircail45 %del-lespesedellasededelCICR.Accantoaquestiaiutisonoversaticontributisupplementari (40mio.),finanziatimediante ilcre-ditodipreventivoA2310.0289«Sostegnofinanziarioadazioniumanitarie»,afavoredidiverseoperazionirealizzatesulterreno.UnaccordoconlaDSCconsentealCICRdiutilizzareunapartediquestocontributoperilbilancioterrenoseilCICRhacopertointeramenteilbilanciosede.IcontributialCICRrappresentanocircaunterzodellespesecomplessivedellaConfederazioneperl’aiutoumanitario.




44

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrati-ve «Proseguimento della cooperazione con gli Stati dell’Euro-padell’Est e centrale 1999–2004» (DFdell’8.3.1999/13.6.2002),V0021.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrati-ve«ProseguimentodellacooperazionecongliStatidell’Europadell’Estecentrale2007–2010»(DFdel18.7.2007),V0021.02,ve-divolume2A,numero9.

Contributo all’allargamento dell’UeA2310.0428 18517003Legge federale del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Statidell’Europadell’Est(RS974.1),articolo1capoversi3e10.

Contributosvizzerovoltoaridurreledisparitàeconomicheeso-cialinell’Unioneeuropeaallargata.Icontributisonodestinatiafinanziareprogettieprogrammiinfattodiambiente,sicurezza,GoodGovernanceeformazione.Icontributiriguardanolacoo-perazione sia tecnicachefinanziaria.Le corrispondenti azionisonoattuatedallaSvizzerainmanieraautonomanelquadrodiaccordibilateraliconiPaesibeneficiari.IlcontributoèdestinatoinprimoluogoalleregioniperiferichepocosviluppatedeinuoviPaesimembridell’UE.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 2 526 169• Altre spese decentralizzata per il personale if 1 875• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 536• Trasporti e carburanti if 14 483• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 540• Spese effettive if 17 254• Spese forfettarie if 3 043• Vari contributi a terzi if 15 950 102Leuscite riguardano la realizzazionedella strutturanellaCen-traleesulposto(ufficidiVarsavia,Riga,Praga,BudapesteBuca-rest).I«varicontributiaterzi»sonoripartitigeograficamentetraiseguentiPaesi:• Polonia 1 880 160• Ungheria 447 844• Repubblica Ceca 5 548 748• Lituania 481 204• Lettonia 6 198 472• Slovacchia 168 578• Estonia 293 910• Slovenia 179 822• Malta 40 000• Bulgaria 16 063• Romania 15 882• Spese d’esercizio 3 246 321

Alcune richieste di finanziamento di progetti, comprese quel-ledel«TechnicalAssistanceFund»,peruntotaledi400milio-ni,hannopotutoessereapprovateprovvisoriamenteodefiniti-vamenteentrofine2010.Losviluppodellestrutturerealizzati-veel’ancoraggiodelleproceduredelcontributoall’allargamentoneiPaesipartnerhannotuttaviarichiestopiùtempodelprevi-sto. Iprogettihannosubito ritardi rispettoallapianificazione,conlaconseguentediminuzionedellespeserispettoalpreven-tivodi52,5milioni.

Vediancheleattivitàfinanziatemedianteilcreditodipreventi-voA2310.0429dellaSECO.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«Partecipazione della Svizzera all’allargamento dell’UE 2007–2011»(DFdel14.6.2007),V0154.00,vedivolume2A,numero9.



Uscite

Cooperazione allo sviluppo

partecipazioni, banche regionali di sviluppoA4200.0118 –Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS974.0),articolo9capover-so1.

• Partecipazioni if –Almomentodellastesuradelpreventivo,erastatoprevistounimportodi4,8milionicomepagamentoannualedapartedel-laSvizzeradellesommechedevonoessereversateperlaBancaasiaticadisviluppo.Acausadellalentezzadeinegoziatiquestapartecipazioneè stata in seguito inseritanelnuovomessaggiorelativoallapartecipazionedellaSvizzeraagliaumentidicapi-taledellebanchemultilateralidisviluppodell’8.09.2010.Lapri-matranchedi5,6milionisaràversatasoltantonel2011,acondi-zionechesiaapprovatadalParlamento.

Creditod’impegno«PartecipazionedellaSvizzeraall’aumentodicapitaledelleBanchedi sviluppo interamericano,asiaticoeafricanononchédellaSocietàinteramericanadiinvestimentoedell’Agenziamultilateraleperlagaranziadegliinvestimenti»(DFdel26.9.1979/7.3.1985/9.10.1987/9.12.1995),V0022.00,vedivo-lume2A,numero9.



203 Centrale viaggi della Confederazione

45

02

spese funzionaliA6100.0001 3339557• if 3 085 713• CP 253 844Componentiprincipali:• retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 3 132 709• spese per immobili 244 700Rispettoalpreventivo2010 le spese sonodiminuitedi0,3mi-lioni. Per la CVC,mediatrice di prestazioni di viaggio, le spe-sedelpersonalecostituisconoabitualmenteun’importantevo-cedispesa(93,8 %).Perbilanciarelariduzionedeiproventi, laCVCè intervenutasuicosti.Unpostodi lavorodisdetto inse-guitoallaristrutturazionedelloStatomaggiorenonèstatorioc-cupato.Grazieaincrementidell’efficienzasièpotutorisparmia-re0,1milionedifranchi.Gliabbuoniconcessidaifornitoriperilraggiungimentodiundeterminatovolumediordinativihan-nocontribuitoaridurrelespesedi81954franchi.Questiabbuo-nisonostaticompensaticonlespesetramiteunsaldoinverso.L’UFCLinqualitàdifornitorediprestazioniperpigionie logi-sticael’UFPERperlaformazionerappresentanolatotalitàdellespeseinterne(CP).

riserveNell’annoinrassegnanonsonostatecostituitenésciolteriserve.

Al31.12.2010ilfondodiriservedellaCVCammontaa:• riserve generali 130 000• riserve a destinazione vincolata 170 000Riserve generali e a destinazione vincolataGEMAP, vedi volu-me1,numero8,allegato2.

Dal 1.1.2007 la Centrale viaggi della Confederazione è gestitamediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).IlmandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2007–2011.

Invirtùdella legge sull’organizzazionedelGovernoedell’Am-ministrazione (RS172.010) e dell’ordinanza concernente l’or-ganizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione(RS172.056.15) ilConsiglio federale designa laCentrale viaggidellaConfederazione(CVC)qualecentrodicompetenzeperlequestioniinerentiaiviaggidellaConfederazioneedeisuoicol-laboratori.InquestafunzionelaCVCcomputalesueprestazioniaibeneficiaridellestesse(BP).InvirtùdelledisposizioniNMC,ifornitoridiprestazioni(FP)devonooffrireleproprieprestazioniaprezzichepermettanodicoprireicosti.Ilcalcolopreliminaredelprezzodeiprodottièbasatoquindisuicostiglobali.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 3 824 007• if 188 964• sif 5 911• CP 3 629 132IricavifunzionalisonogeneratidaitregruppidiprodottidellaCentraleviaggidellaConfederazione, inprimoluogodalGP1«Prestazionidivoloeprestazionidiviaggiogenerali»(68,4 %)edalGP3«Rimpatrio»(28,9 %).

I ricavi funzionali sono di 0,1 milioni inferiori al Preventivo2010.Laflessioneèdovutaaiproventidi terzi. I ricavi relativiaibeneficiaridiprestazionidell’Amministrazionefederalecen-trale(ricaviCP)sonostatileggermentesuperatidi15 000fran-chirispettoalpreventivo.Labaseperlariscossionedegliemo-lumentidellaCVCècostituitadacategoriediprezzipersingoleprestazioni.Ilnumerodelleprestazionieffettuateneigruppidiprodotti1e3tendealrialzo.Sulfrontedeiricavi,l’aumentodel-leprestazionicompensa laflessionedegliemolumentideivolipiùconvenienti.



203 Centrale viaggi della Confederazione continuazione

46

prenotazionedialberghiecc.sumandatodegliorganifederali.LaCVCforniscealtresìtutteleinformazionieconsiglinecessariinmateriadiprestazionidiviaggio.Sitrattadiinformazionisutariffe,condizionid’entrataneiPaesi,prescrizionisullevaccina-zioni,informazionigeneralisulPaesedidestinazioneeassisten-zaneldisbrigodisinistri(p.es.incasodiperditadelbagaglioodanneggiamentodioggettidivaloreduranteilviaggio).LaCVCconsenteinoltreaiclientidiotteneretutteleprestazionidiviag-giodaununicosportello.

Contabilità analitica

gruppo di prodotti 1 prestazioni relative a voli e viaggi (flight- and travel services)

descrizione del gruppo di prodottiCon il 68,4 %, il gruppodiprodotti 1 è il più importantedel-la CVC e include l’acquisto, la funzione di intermediario e laprenotazionediprestazioniperviaggiinaereo,trenoebattello,

obiettivi per il 2010 in materia di risultati e prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valoreeffettivo/Osservazioni

Livello di soddisfazione dei clienti costantemente elevato

Soddisfazione dei clienti relativa a: – rispetto delle scadenze; – prezzo; – qualità del servizio; – soddisfazione generale.

Soddisfazione del singolo ≥ 85 %Soddisfazione generale 85 %

Prodotti 86,7 %

Aspetti contenutistici quali:– prezzo 72,3 %– rispetto delle scadenze 92,7 %Soddisfazione generale rispetto agli aspetti contenutistici86,7 %

Qualità del servizio 93,3 %

Soddisfazione generale dell’88,9 %

Fonte dei dati: sondaggio presso i clienti CVC 2009

Minori costi per l’acquisto di prestazioni di viaggio della CVC rispetto all’acquisto diretto effettuato da servizi

Differenza tra i costi delle prestazioni di viaggio acquistate del gruppo di prodotti 1 e i costi di un acquisto diretto in franchi, nella media quadriennale

L’acquisto tramite la CVC ha un prezzo mediamente inferiore di almeno il 20 % rispetto ai costi di un acquisto diretto

Nel 2010 è stato possibile ridurre del 26 % il prezzo d’acquisto medio fra tutte le compagnie aeree.

osservazioneIn seguitoagli adeguamentideimezzid’informazione,un raf-frontoponderatodegliacquistièpossibilesoloperil2010.

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Differenza risp. al P 2010Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 2,4 2,7 2,6 -0,1 -3,7

Costi 2,4 2,7 2,2 -0,5 -18,5

Saldo – – 0,4

Grado di copertura dei costi 100 % 100 % 118 %




47

02

aibeneficiaridiprestazionidell’Amministrazionefederalecen-tralesisonomantenutistabili.Grazieaminorispeserispettoalpreventivo,ilgradodicoperturadeicostièsalitoal118 %.Lemi-norispesesonoriconducibiliprincipalmenteairisparmisogget-tiafluttuazioninellespeseperilpersonaleeacostiinferioriperbenieservizi.

osservazioniConunacifrad’affaridi2,6milionidifranchi(circail68,4%del-lacifrad’affaricomplessiva)ilgruppodiprodotti1èilprincipa-lesettored’attivitàdellaCVC.PerlariuscitaglobaledellaCVCèindispensabilegestirequestogruppoconsuccesso.Illeggeroca-lodeiricavidi0,1milionerispettoalpreventivoèimputabileal-ladiminuzionedegliemolumentirelativiaterzi.Iricavirelativi




48

dell’ONUecc.)einfunzionedelleesigenzespecifichedeiparte-cipanti.L’importanzadiquestogruppodiprodottinonrisiedetantonelsuovolumequantitativo(nel2010circail2,7 %dellacifrad’affaricomplessiva)quantonellavisibilitàdellaSvizzeradifronteairappresentantistranieri:conun’elevataqualitàdeiser-vizi,laCentraleviaggidellaConfederazionecontribuisceadif-fonderenellacerchiadeirappresentantistranieriun’immaginepositivadellaSvizzera.

gruppo di prodotti 2 prestazioni speciali (special services)

descrizione del gruppo di prodottiInqualitàdiospiteufficialelaSvizzeraorganizzaspessomanife-stazioniallequalipartecipanoaltriStati.InquesteoccasionilaCentraleviaggidellaConfederazionehailcompitodiorganiz-zareprestazionidiviaggioadeguateaognisingoloevento(p.es.missioniinternazionalidimediazione,conferenzediorganismi



Livello di soddisfazione dei clienti costantemente elevato

Soddisfazione dei clienti relativa a: – rispetto delle scadenze; – prezzo; – qualità del servizio; – soddisfazione generale.

Soddisfazione del singolo ≥ 85 %Soddisfazione generale 85 %

Prodotti 90 %

Aspetti contenutistici quali:– prezzo 69 %– rispetto delle scadenze 89,7 %Soddisfazione generale aspetti contenutistici 86,7 %

Qualità del servizio 83,3 %

Soddisfazione generale 86,6 %

Fonte dei dati: sondaggio presso i clienti CVC 2009

La portata del numero di prestazioni rimane a un livello invariato.

Numero medio annuo delle prestazioni

Uguale o superiore all’anno prece-dente

A causa della riduzione delle atti-vità con delegazioni estere nel 2010, i mandati per prestazioni della CVC sono leggermente diminuiti.

ricavi e costi


Ricavi 0,1 0,1 0,1 – –

Costi 0,1 0,1 0,1 – –

Saldo – – –


osservazioniIcostieiricavidelgruppodiprodotti2dipendonoingranpartedalleattivitàpolitichedellaSvizzeraedaglisviluppipoliticiin-ternazionali.




49

02

migrazione (UFM) coordina i servizi swissREPAT, dall’agosto2001dall’aeroportodiZurigoedalsettembre2005dall’aeropor-todiGinevra.Invirtùdiunaconvenzionesulleprestazionicon-clusatral’UFMelaDirezionedellerisorse,laCentraleviaggidel-laConfederazionemetteadisposizionedelDFGPunasquadradispecialistiincaricatadieffettuareleprenotazionideivoliedeipertinenticompiti(biglietteria)perilritornodipersonenelset-toredell’asiloedeglistranieri.

gruppo di prodotti 3 rimpatrio

descrizione del gruppo di prodottiSecondo la legge sugli stranieri (LStr) del 16.12.2005, il DF-GP sostiene i Cantoni nell’esecuzione dell’allontanamentoe dell’espulsione degli stranieri organizzando in particolare inecessari servizi di viaggio per via aerea. Per sostenere inmo-do efficace i Cantoni in questo settore, l’Ufficio federale della



Livello di soddisfazione costante-mente elevato delle autorità cantonali di esecuzione in relazi-one a prestazioni di viaggio in aereo della Confederazione

Soddisfazione delle autorità cantonali di esecuzione in relazi-one a prezzo, sicurezza e rispetto delle scadenze Elevata soddisfa-zione generale

Soddisfazione del singolo 100 %

Soddisfazione generale 100 %

Prezzo: 80 %– Rispetto delle scadenze: 90 %– Soddisfazione generale 90 %

(aspetti contenutistici e qualità del servizio)

Le notificazioni sono trattate nel quadro delle direttive dei servizi superiori dell’UFM.

Notificazioni trattate nel quadro delle direttive dell‘UFM

100 % 100 %

Costi delle operazioni sui voli di linea costanti o in diminuzione.

Media annua dei costi per operazione

Uguale o inferiore all’anno precedente

Rispetto all’anno precedente i costi sono diminuiti del 13,1 %.

ricavi e costi


Ricavi 1,1 1,1 1,1 – –

Costi 1,2 1,1 1,1 – –

Saldo -0,1 – –


osservazioniCon il gruppo di prodotti Rimpatrio la Centrale viaggi dellaConfederazionerealizzaunacifrad’affaridicirca1,1milione,pa-rial28,9 %dellacifrad’affaricomplessiva.

ImandatidiprenotazionedeivolidapartedeiCantoninelset-toredell’asiloedegli stranieri sonoaumentatidel2 %rispetto

all’annoprecedenteinseguitoall’attuazionedell’accordodiDu-blino (trasferimento del richiedente l’asilo nel Paese di primoasiloinEuropainvecechenelPaesediprovenienza).

Per molte compagnie aeree questi trasferimenti costituisconotuttoraunsegmentopocoallettante,percuivengononegoziatiunitamentealrestantevolumepotenzialedellaConfederazione.



285 informatica dfae

50

Sulfrontedellerisorsesenzaincidenzasulfinanziamento,inse-guitoall’appuramentodellacontabilitàdegliinvestimentiilfab-bisognodiammortamentoaumentadi0,5milioni.Persaldidivacanzeeoresupplementarisonostatiaccantonati231 205 fran-chi.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«ProgrammaburoticadellaConfederazione»(DFdel19.12.2007/8.6.2010),V0150.00,vedivolume2A,numero9.


preventivo globale

Uscite per investimenti (investimenti materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 1440552• if 1 440 552Le uscite per investimenti consistono in nuovi investimenti einvestimenti di sostituzione per l’esercizio e lamanutenzionedell’infrastrutturainformaticadelDFAE(server,capacitàdime-moriaereti).SuperanoilPreventivodi0,1milionidifranchi.Ilmaggiorfabbisognodiinvestimentiifèstatocopertomedianteuntrasferimentodicreditodallespesefunzionalialleusciteperinvestimenti.

riserve • Costituzione di riserve a destinazione vincolata –• Impiego di riserve a destinazione vincolata 1 500 000Nell’annoinesamesonostatesciolteriserveadestinazionevin-colataper1,5milionidifranchiperilprogettoBiometriaDFAE.• Costituzione di riserve generali –• Impiego di riserve generali 100 000I6,0milionidifranchidimaggioriricavihannocompensatodigiustamisuralerelativemaggiorispese.Afineannosonostatesciolteriservegeneraliper0,1milionidifranchiondeevitarelanecessitàdiuncreditoaggiuntivo.Riservedell’unitàInformaticaDFAEal31.12.2010:

• Riserve a destinazione vincolata 2 300 000• Riserve generali 1 210 000

Dal1.1.2007l’unitàInformaticaDFAEègestitamedianteman-dati di prestazione e preventivo globale (GEMAP). L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2007–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 43 920 004• if 110 714• CP 43 809 291I ricavi funzionali sono generati soprattutto da prestazionid’esercizioITedaprestazionidiprogetto.SuperanoilPreventi-vo2010di6,0milionidifranchi.IricaviCPsonoaumentatidi5,9milionidifranchi,iricaviifdi0,1milionidifranchi.L’au-mentodeiricaviCPèdovutoinragionedi1,8milionidi fran-chialleprestazioni suppletivenell’esercizio richiestedaibene-ficiaridelleprestazioni(postazionidilavoro,burotica,eserciziodellereti).Inoltre,4,1milionidifranchidimaggioriricavisonostatirealizzaticonprogetti,inparticolaregraziealprogettoPas-saggioaWindows7eadadeguamentialivellodisupplenzenellareteesterna.Iricaviifprovengonodallavenditadivecchiohar-dwareaterzi.

spese funzionaliA6100.0001 43 449 883• if 29 171 145• sif 2 156 062• CP 12 122 677Lespesefunzionalisuperanodi6,1 milionidifranchiilPreven-tivo2010. Imaggiori ricavi realizzatihannoaumentato il fab-bisogno di risorse, in particolare per la fornitura di prestazio-ninell’ambitodiprogetti.IlprogettoPassaggioaWindows7hacausato,giàdipersé,maggiorispeseper3,6milionidifranchi.Nelcorsodel2010ilmaggiorfabbisognoèstatoinpartecoper-tomediante sorpassi di credito, fondati sui ricavi supplemen-tari conseguiti e controbilanciati dallo scioglimento di riser-ve.Ilrestoèstatocopertomedianteunacessionedicreditodapartedell’unitàamministrativaDFAE(201)all’unitàInformati-caDFAE.Lespesefunzionalirisultanoinferioridi0,5milionidifranchirispettoairicavifunzionali.



285 informatica dfae continuazione

51

02


gruppo di prodotti 1 esercizio

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Esercizio»comprendeleprestazionicon-venutenell’ambitodiunservicelevelagreement(SLA).Questeprestazioni concernono le postazioni di lavoro, l’assistenza, laburotica,l’eserciziodelleapplicazioni,ilserverhosting,l’eserci-ziodelleretielatrasmissione.



I beneficiari delle prestazioni sono soddisfatti delle prestazioni d’esercizio TIC

Indice di soddisfazione:– soddisfazione del committente; – soddisfazione dell’utente

Valutazione complessiva ≥ 4,0 (scala 1– 6)

Committente 4,4;utente 4,8

Un elevato livello di ricettività («responsiveness») garantisce che la fornitura di prestazioni TIC avvenga senza intoppi

Tempi di reazione e di ripristino dei guasti in situazioni critiche; migliore assistenza IT possibile ai beneficiari di prestazioni grazie a un elevato livello di responsiveness

Il 90 % delle misure concordate con i beneficiari di prestazioni è stato realizzato secondo gli accordi

Raggiungimento degli obiettivi nella misura del 96 %

L’assistenza è offerta e gestita conformemente allo standard ser-vice level (SSL)

I tempi di reazione e di intervento concordati sono rispettati

Le convenzioni stipulate con i cli-enti sono rispettate nel 95 % dei casi

L’assistenza è migliorata. Le con-venzioni sono state rispettate nel 97 % dei casi

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2010Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 33,9 33,0 34,8 1,8 5,5

Costi 32,5 33,0 30,9 -2,1 -6,4

Saldo 1,4 – 3,9


osservazioniL’aumentochesiregistrasulfrontedeiricavivaascrittoinpar-te, in ragionecomplessivamentedi0,7milionidi franchi, alleprestazionisuppletivenell’eserciziorichiestedaibeneficiari,os-siaperpostazionidi lavoroeburotica,compresigliacquistidihardware.Inparteèinvecedovutoaunmaggiorfabbisognoper

l’eserciziodiretiall’estero,paria1,1milionidifranchi.Ilmag-giorcontributofornitonell’ambitodeiprogettidaicollaborato-rid’esercizio riducedi1,6milioni icostinell’esercizio. Inoltre,l’economicitàèmiglioratagraziealrestrittivorilasciodimodifi-chedelleapplicazioni(perilconsolidamentodelleapplicazioni)eaipochiguastinell’esercizio.



285 informatica dfae continuazione

52

gruppo di prodotti 2 progetti e prestazioni di servizi

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Progettieprestazionidiservizi»compren-deprestazionifornitenell’ambitodiconvenzionisulleprestazio-niediaccordidiprogetti(PS,CPS)oinbaseasempliciordinazio-ni.Ilpresentegruppodiprodotticomprendeipacchettidipre-stazioniGestionediprogetti,AssistenzaIT,Sviluppoemessaadisposizionedisoluzioni.



I beneficiari delle prestazioni sono soddisfatti dei servizi TIC

Indice di soddisfazione:– soddisfazione del committente;– soddisfazione dell’utente

Valutazione complessiva ≥ 4,0 (scala 1– 6)

Committente 4,4;utente 4,8

Le soluzioni TIC sono mirate e la loro utilità è evidente

Miglioramento della messa a disposizione di informazioni: numero di gruppi di dati nuovi o migliorati. Servizi migliori grazie a nuove funzioni (government ed e-government), numero di nuovi servizi con informazioni online, con interazioni unidirezionali, bidirezionali o complete.

Ampliamento dell’offerta rispetto all’anno precedente.

2 nuove piattaforme d’informazione: Assist DFAE (gestione di situazioni critiche e banca dati per la protezione consolare) e Trados (sistema pro-fessionale per la traduzione assistita)

Sviluppo e messa a disposizione di soluzioni

Confronti di prezzo con 3 aziende concorrenti

Prezzo uguale o inferiore a quello proposto da 2 concorrenti

Le soluzioni dell’unità Informatica DFAE sono in media più econo-miche nella misura del 15 % rispetto alla concorrenza esterna

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2010Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta %

Ricavi 8,4 4,9 9,0 4,1 83,7

Costi 7,2 4,9 10,4 5,5 112,4

Saldo 1,2 – -1,4


osservazioniImaggioriricaviderivanosostanzialmente,inragionedi3,6mi-lionidifranchi,dalprogettoWindows7.Altri0,5milionisonostatirealizzatigrazieadadeguamentialivellodellesupplenzee

atraslochinellareteesternadellaDirezionedellerisorseedel-laDSC.L’incrementodeicostirispettoalPreventivoèlegatoalprogettoBiometriaDFAEeallaripresadiaccordisulleprestazio-nigiàinessereconfornitoriesterniinseguitoallariorganizza-zioneinternadelDFAE.

dipartimento dell’interno03

Consuntivo Volume 2B | 201003 Dipartimento dell’interno


301 Segreteria generale dFi

55

03

• Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if 10 963 399

pool risorseA2100.0121 –Pool di posti della direzione del Dipartimento per necessità eprovvedimentispecificinelleunitàamministrativedelDFI.

Durantel’esercizioinesame,imezziiscrittinelpoolrisorse,pa-ria1,7milioni,sonostaticedutialleunitàamministrativeeuti-lizzatiquasiinteramente.Ifondidiquestariservasonostatiim-piegatiperfinanziarepraticantiprovenientidallescuoleuniver-sitarieprofessionaliel’accresciutofabbisognoinseguitoalcam-biamentodisistemadellacassadicompensazionepergliassegnifamiliari.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 119 214• Formazione e formazione continua if 92 677• Altre spese decentralizzate per il personale if 4 957• Formazione CP 21 580Leminorispeserispettoalpreventivo,tenutocontodellacessio-nedicredito(-0,12mio.),sonodaricondurreadiversifattori.Ilcreditodi10 000franchiper lacustodiadibambininonèsta-toutilizzatoperchéinbasealredditonessuncollaboratoreave-vadirittoaquesteprestazioni.Ifondidellavoce«Altrespesede-centralizzateperilpersonale»destinatialleinserzioninonsonostatiutilizzatiintegralmente.Nel2010èstatapubblicatasoltan-toun’offertad’impiego.Leminorespesedi0,08milioniallavoce«FormazioneCP»sonodaricondurrealfattocheicollaboratorihannosfruttatosoltantoinmisuralimitatal’offertadelCentrodiformazionedell’Amministrazionefederalenelprimoannodellasuacostituzione.InprevisionedellamigrazioneaWindows7,c’èstatainoltreunaminorerichiestadicorsid’informatica.

locazione di spaziA2113.0001 1 710 400• Pigioni e fitti di immobili CP 1 710 400

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 615 322• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 112 689• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 304 888• Prestazioni di telecomunicazione CP 197 745Il credito è stato praticamente esaurito.Nel settoreCP è statoregistratounfabbisognosupplementareperl’esercizioe lama-nutenzionedivarieapplicazioniinformatichecheèstatoperòcompensatoconimezziif.

Spese di consulenzaA2115.0001 385 179Indennitàpermandatiaterzi(perizie)eperimembridellecom-missioni.Spesepermandatirelativiadadeguamentiorganizza-tivi.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 1 320 330Tasseriscossedall’autoritàfederaledivigilanzasullefondazioni.• Diversi ricavi e tasse if 1 317 100• Emolumenti per atti ufficiali if 3 230Lemaggiorientratedi0,3milionirispettoalpreventivosonodaascrivereall’aumentodellefondazionisottoposteall’autoritàfe-deraledivigilanzasullefondazioniepertantoaunasottostimadeiricavi.Allafinedel2010erano3432lefondazionisottoposteallavigilanzafederale,ossia150inpiùrispettoal2009.

ricavi e tasseE1300.0010 6 955Entrateatitoloditassericorsualinonpreventivateediversirim-borsi(FFS,SUVAecc.).• Rimborsi vari if 6 955

rimanenti ricaviE1500.0001 8 590Entrateperposteggiutilizzatiepagatidalpersonale.• Redditi immobiliari if 8 590Acausadeilavoridirisanamentodell’edificioinInselgasse1,unposteggiononhapotutoessereaffittato.Questohacomporta-tominoriricavidi1410franchirispettoalvalorepreventivato.amministrazione

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 438 263• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 438 263Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.AttualmentegliaccantonamenticomplessividellaSGDFIinquestosettoream-montanoancoraa863 960franchi.

Spese

amministrazione


A2100.0001 10 963 399SpeseperilpersonaledelsettoreSG-DFI,compresiilServizioperlalottaalrazzismoelaCommissionefederalecontroilrazzismo.



301 Segreteria generale dFi continuazione

56

Contributo SwissmedicA2310.0408 15 942 720Leggefederaledel15.12.2000suimedicamentieidispositivime-dici(LATer;RS812.21),articolo77capoverso3.

Indennitàperleprestazioniforniteinfavoredell’economiage-neraledall’Istitutosvizzeropergliagenti terapeutici (Swissme-dic)conformementealmandatodiprestazioni2007–2010.• Vari contributi a terzi if 15 942 720

museo nazionale svizzeroA2310.0469 26 557 300Leggefederaledel12.6.2009concernenteimuseielecollezionidellaConfederazione(LMC;RS 432.30),articolo 17capoverso 1.

ContributoalMuseonazionalesvizzero(MNS).Sottoladenomi-nazioneMNSsonoraggruppatitremusei–ilMuseonazionalediZurigo,ilCastellodiPranginseilForumdellastoriasvizzeradiSvitto–eilCentrodellecollezionidiAffolternamAlbis.Lemo-strepermanentideimuseiripercorronolastoriaculturaledellaSvizzeradagli iniziadoggievalorizzanol’identitàsvizzeraelavarietàstoricaeculturaledelnostroPaese.Lemostretempora-neesutemid’attualitàcompletanol’offerta.IlMNScurainoltreesposizioniallaCasadellacorporazione«ZurMeisen»diZurigoealMuseodoganaleCantinediGandria.

Il cuoredelMNSècostituitodalCentrodellecollezionidiAf-folternamAbisdovevengonoconservati,restauratiedeposita-ti820 000oggetti.Il1.1.2010ilMNSèstatoscorporatodall’Am-ministrazionefederalecentrale(UFC)etrasformatoinunistitu-todidirittopubblico.• Contributi a istituzioni proprie if 26 557 300 Ilcreditoresiduodi0,7milionièdaricondurrealfattocheèsta-topreventivatounimportotroppoelevatopericontributifede-raliaicostiassicuratividelMNS.

Contributo alle sedi del museo nazionale svizzeroA2310.0470 20 135 400Leggefederaledel12.6.2009concernenteimuseielecollezionidellaConfederazione(LMC;RS 432.30),articolo 16.

Indennitàperl’utilizzodapartedelMNSdegliimmobilidipro-prietàdellaConfederazione,calcolatainbasealmodellodeilo-catariorientatoaicostidell’UFCL.Questocontributohaun’in-cidenza sulfinanziamento,manon sulleuscite (nessunflussodicapitale).Ècompostodaammortamentifigurativi,costidelcapitale e da una tassa amministrativa (spese amministrativeUFCL).Lespeserelativeallesedisonopercepitedall’UFCL(cre-ditoE1500.0107Ricavidaimmobili).• Contributi a istituzioni proprie if 20 135 400

• Spese generali di consulenza if 329 950• Spese generali per consulenti dipendenti if 33 134• Commissioni if 22 095Dataladiscretaattribuzionedimandatiesterni,lespesedicon-sulenzadellaSGsonorisultatenettamenteinferioriaivaloripre-ventivati.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 716 422• Spese postali e di spedizione if 30 092• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 81 708• Prestazioni di servizi esterne if 195 507• Spese effettive if 107 976• Perdite su debitori if 1 800• Spese d’esercizio diverse if 83 654• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 103 800• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 2 290• Trasporti e carburanti CP 44 593• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 54 912• Prestazioni di servizi CP 10 091Lemolteplicipossibilitàdiinvioelettronicoediaccessoelettro-nicoalleinformazionihannocomportatominorispesepostaliedispedizione(fr.-88 000.-)eminorispeseperarticolid’ufficio,stampati, libri eperiodici (mezzi if: fr. -49 000.-;mezziCP: fr.-64 000.-).Ladiminuzionedellespesediviaggio(speseeffettive)di57 000franchiedellespeseditrasportodi36 000franchièdaricondurrealminornumerodiviaggicompiutidalnuovocapo-dipartimentoduranteilprimoannodicarica.Èstatopercontroregistratounaumentodi135 000franchidellespeseperlepre-stazionidiserviziesternedaascrivereaunmaggiorefabbisognoditraduzioniesterne.

misure per la prevenzione del razzismoA2310.0139 837 907Codicepenalesvizzerodel21.12.1937(CP;RS 311.0),articolo386;Ordinanzadel14.10.2009suiprogettiinfavoredeidirittiuma-niecontroilrazzismo(RS 151.21);MisureperlaprevenzionedelrazzismosecondoildecretodelConsigliofederaledel23.2.2005.

Ibeneficiarisonoistituzionipubbliche(ades.scuole)eorganiz-zazioniprivate(ades.Fondazionecontroilrazzismoel’antise-mitismo).Sonosostenutiprogettidiformazioneesensibilizza-zionefinalizzatiallaprevenzionedell’antisemitismo,del razzi-smoedellaxenofobia.Un’attenzioneparticolareè riservataaiprogettiinambitoscolastico.• Vari contributi a terzi if 837 907Ilresiduodicreditodi75 093 franchièdaricondurrealfattochenell’anno inrassegna,acausadicriteripiùseveri inparticola-reperiprogettiinambitoscolastico,sonostatiapprovatimenoprogettidelprevisto.



301 Segreteria generale dFi continuazione

57

03

• Vari contributi a terzi if 1 855 000Congli aiutifinanziariperprogetti in favoredell’integrazionedellepersonecondisabilitàsisostengonoapprocciinnovativiingradodimostrarenuovevie.L’utilizzazionedelcreditodipendedalnumerodidomandepresentatecherispondonoallecondi-zionipostedallalegge.Nel2010èstatoaccoltounnumeroequi-valentedidomanderispettoall’annoprecedente,manonsonostatiutilizzatituttiimezziadisposizione.Dal2011,conlacosti-tuzionediprogrammi tematici, èattesounaumentodelledo-mande.


Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 86 689Creditoglobaleaisensidell’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 616.01),articolo 20capoverso 3:riservainformaticadelDipartimento.

Investimentiinsistemiinformatici.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 86 689Nell’esercizioinrassegnagliufficidipartimentalihannofattori-corsosoltantoinminimaparteaimezzidellariservainformati-caperchénellamaggioranzadeicasiicreditialorodisposizioneeranosufficienti. Inoltre ildifferimentodialcuniprogettinonhapermessodi effettuare le previste uscite perGEVER eWin-dows7.

Ufficio per le pari opportunità dei disabili

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0002 –Investimentiinsistemiinformatici.

ContrariamenteaquantopresuppostonelPreventivo2010,nonvièstatoalcunfabbisognodiequipaggiamentispecialiperper-sonecondisabilità.

Ufficio per le pari opportunità dei disabili


A2100.0002 500 417• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 500 417

rimanenti spese per il personaleA2109.0002 4 975• Formazione e formazione continua if 4 975

Spese di consulenzaA2115.0002 179 107Indennitàpermandatiaterzi(perizie,mandati).• Spese generali di consulenza if 178 173• Spese generali per consulenti dipendenti if 934Ilrapporto«Pariopportunitàdellepersonecondisabilità2004–2009»haevidenziatolanecessitàdiraggrupparesingoliproget-tieiniziativeinprogrammi.Irelativilavoripreparatorihannorichiestomoltopiùtempodelprevistopercuinonèstatopossi-bileconferirealcunimandatigiànel2010,ragionepercuisire-gistranominorispesedi0,08milionirispettoalvalorepreven-tivato.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 50 924• Spese postali e di spedizione if 2 263• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 594• Prestazioni di servizi esterne if 21 668• Spese effettive if 1 244• Spese d’esercizio diverse if 25 156

provvedimenti per le pari opportunità dei disabiliA2310.0140 1 855 000Leggedel13.12.2002suidisabili(LDis;RS 151.3),articoli16–19;Ordinanzadel19.11.2003suidisabili(ODis;RS 151.31).

Nei compiti dell’UFPD rientrano soprattutto la trattazionedi questioni rilevanti per le pari opportunità, l’informazioneall’opinionepubblicaeilsostegnoelarealizzazionediprogram-mieprogettiafavoredellepersonecondisabilità.



303 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo

58

Indennitàperimembridellacommissione,onorariperespertieincaricati.Attivitàdianalisi,informazioneesensibilizzazionemediantelapubblicazionedirapporti,raccomandazioni,pareriedellarivistaspecializzata«Questionifemminili»,nonchéattra-versolapartecipazioneallarealizzazionediprogetti.• Spese generali di consulenza if 80 143• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 542• Commissioni if 44 991• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 17• Prestazioni di servizi esterne if 47 315• Spese d’esercizio diverse if 1 080

Servizio per la lotta alla violenzaA2111.0124 242 556Leggefederaledel24.3.1995sullaparitàdeisessi(LPar;RS 151.1);DecretodelConsigliofederaledel14.6.2002concernentelaco-stituzionediunservizioinsenoall’UFUperrafforzarelemisurecontrolaviolenza,inparticolarequellacontroledonne.

Indennitàperpiccolistudispecifici,perizieerapportisullavio-lenzanellerelazionidicoppia;organizzazionediseminariecon-vegniperfavorireilcoordinamentoelacreazionediunaretedicontattidiesperti.• Spese generali di consulenza if 157 779• Spese generali per consulenti dipendenti if 9 813• Commissioni if 3 148• Prestazioni di servizi esterne if 65 446• Spese d’esercizio diverse if 6 370

locazione di spaziA2113.0001 284 600• Pigioni e fitti di immobili CP 284 600

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 465 514• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 300• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 3 342• Informatica: esercizio e manutenzione CP 350 626• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 45 014• Prestazioni di telecomunicazione CP 64 232

Spese di consulenzaA2115.0001 415 805Leggefederaledel24.3.1995sullaparitàdeisessi(LPar;RS 151.1).

Indennitàperstudieprogettinelsettoredellavitaprofessiona-le,quali laparità salarialenel settoredegliacquistipubblici, ildialogosullaparitàsalariale,lavalutazionedeirilevamentisullastrutturasalarialeeilcommentoallaleggesullaparitàdeisessi.PartecipazioneaprogettidellaConferenzasvizzeradelledelega-teedeidelegatiallaparitàfradonneeuomini;attivitàdisensibi-lizzazionesullaripartizionepartenarialedeiruoli,sullaconcilia-bilitàtralavoroefamigliaesullavorodicura.• Spese generali di consulenza if 408 752

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 27Entratediverseprovenientidagliinteressirimunerativiperl’im-postaallafonte.• Rimborsi vari if 27

rimanenti ricaviE1500.0001 29 124Rimborsidiaiutifinanziarierogatineglianniprecedentienonutilizzati.• Diversi altri ricavi if 29 124


mentari, orario flessibile sif 25 202Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Al31.12.2010gliaccantonamenticomplessividell’UFUinquestosettoreammon-tanoancoraa118 145franchi.

Spese


A2100.0001 2 219 872• Retribuzione del personale e contributi del datore


rimanenti spese per il personaleA2109.0001 33 397Costidiformazioneeformazionecontinuaeusciteperlacusto-diadibambini.• Formazione e formazione continua if 25 067• Formazione CP 8 330Ilcreditodi1800franchiperlacustodiadibambininonèstatoutilizzatoperchénessunacollaboratriceenessuncollaboratorehadiritto,inragionedelproprioreddito,aquesteprestazioni.

Commissione federale per le questioni femminiliA2111.0123 178 088DecretodelConsiglio federaledel 28.1.1976 concernente l’isti-tuzionedellaCommissione federaleper lequestioni femmini-li;Ordinanzadel12.12.1996sullediarieeindennitàdeimembridellecommissioniextraparlamentari(RS 172.311).



303 Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo continuazione

59

03

misure a favore della parità dei sessiA2310.0138 4 308 300Leggefederaledel24.3.1995sullaparitàdeisessi(LPar;RS 151.1);Legge del 5.10.1990 sui sussidi (LSu; RS 616.1); Ordinanza del7.3.2008 su un progetto pilota per il finanziamento di misu-re in favore dell’uguaglianza fra donna e uomo nelle imprese(RS 151.18).

Atenoredegliarticoli14e15LPar,laConfederazionepuòaccor-dareaiutifinanziariaistituzionipubblicheoprivateperproget-tieconsultorichefavorisconol’uguaglianzafradonnaeuomonellavitaprofessionale.Dall’iniziodel2009efinoallafinedel2016possonoessereinoltreaccordati,nelquadrodiunproget-topilota,sussidialleimpresecheadottanomisureinterne.Sonosostenuti inparticolare laparitàdei sessi sulpostodi lavoro enell’impresa,lacarrieraprofessionaleelaconciliabilitàtralavo-roefamiglia.• Vari contributi a terzi if 4 308 300

• Spese generali per consulenti dipendenti if 7 052Acausadelprevistocambiodelladirezione,alcuniprogettisonostati rimandati (creditoresiduodica. fr.27000.-).Questoper-mettediridefinirelepriorità.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 409 822• Spese postali e di spedizione if 23 373• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 38 848• Prestazioni di servizi esterne if 157 015• Spese effettive if 63 399• Spese forfettarie if 4 289• Spese d’esercizio diverse if 38 446• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 21 800• Altre spese d’esercizio immobili CP 14• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 4 288• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 32 591• Prestazioni di servizi CP 25 760Inseguitoaun’attivitàd’informazionepiùridotta,icreditiCPnon sono stati interamenteutilizzati (0,1mio.).A causadiuncambiodipersonale,alcunilavoriditrasferimentodellecono-scenzeedivalutazioneprevistiperlemisureinfavoredellapari-tàtradonneeuomini(contoA2310.0138)nonhannopotutoes-sererealizzati(residuodicreditodi0,1mio.if).



305 archivio federale svizzero

60

Nelcorsodell’esercizioinrassegnasonostateeffettuatedueces-sioni,unadapartedell’UFPER(integrazioneprofessionale,ap-prendisti,versamentodiassegnidicustodiaarretrati,misuresa-lariali,contributiallacassadicompensazioneperassegnifami-liarieallacassapensioni)eunadapartedellaSG-DFI(contributicassadicompensazioneperassegnifamiliari),perunimportodi0,35milioni.Percontrosièprocedutoaunacompensazionein-terdipartimentaledeicreditiparia0,07milioniacaricodelpre-ventivodell’AFS.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 87 941Contribuitiperilsostegnoallacustodiadibambinicomplemen-tareallafamiglia,spesediformazioneeformazionecontinuadiofferentiesterni,speseperinserzioni,provvigioniperilcolloca-mentodipersonaleespesediformazioneCPdell’UFIT.• Custodia di bambini if 12 000• Formazione e formazione continua if 21 819• Altre spese decentralizzate per il personale if 11 217• Formazione CP 42 905L’Archiviofederaleintendeessereundatoredilavoroattrattivo.Perlarealizzazionediquestoobiettivo,sonostatiapprovatisoste-gnifinanziariperlacustodiadibambinicomplementareallafa-miglia.Ilcreditoèaumentatodi8000franchinelcorsodell’eser-cizioinrassegnainseguitoaunacessionedellaSGDFIpericostidelCentrodiformazionedell’Amministrazionefederale.Lespe-seperformazioneeformazionecontinua(if:-0,03mio.),comepurelealtrespeseperilpersonale(-0,02mio.),sonorisultatein-ferioriaivaloridipreventivo.

deacidificazione della cartaA2111.0219 890 258Leggedel26.6.1998sull’archiviazione(LAr;RS 152.1),articolo 17capoverso 3;Decretofederaledel24.6.1998sulladeacidificazio-ne dimassa delmateriale d’archivio;Contratto di prestazioniconlasocietàchegestiscel’impiantodideacidificazioneaWim-mis(NitrochemieWimmisAG).

DalXIXsecolo ilmaterialed’archivioedibibliotecaècostitu-itodacartacontenente sostanzeacidecheneprovocano il ra-pidodeterioramento.Ilmetododelrestaurosingolononcosti-tuisceunasoluzioneefficacealproblema.L’impiantodideaci-difcazionedimassadiWimmisèilpiùgrandeeilpiùefficien-tealmondo.• Spese d’esercizio diverse if 890 258Creditodi impegnoconcernentediverseunità amministrative«Deacidificazionearchivioematerialebibliotecario2006–2010»(DFdel15.12.2005),V0110.00,vedivolume2A,numero9.

In futuro, vista la diminuzione dei costi globali, non sarannopiùchiesticreditid’impegnoperladeacidificazionedellacarta(art.11OFC).

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 5 065Leggedel26.6.1998sull’archiviazione(LAr;RS 152.1);Ordinan-za dell’8.9.1999 sull’archiviazione (OLAr; RS 152.11); Ordinan-zadelDFIdell’1.12.1999sugliemolumentidell’Archiviofedera-le(RS 172.041.15).

Iservizidibasedell’Archiviofederale,qualiilsostegnonell’iden-tificazioneenellaconsultazionedeidocumenti, sonogeneral-mentegratuiti.Icostiperulterioriprestazionidiservizi(ades.riproduzioni) sono invece fatturati in base all’ordinanza sugliemolumentidell’Archiviofederale.• Emolumenti per atti ufficiali if 5 065L’ammontare dei ricavi dalla riscossione di tasse è difficile daprevedereelepossibilitàdell’AFSdiincidervisonolimitate.

ricavi e tasseE1300.0010 1 543Irimborsivarisonocostituitidaprovvigionid’incassodell’im-postaallafonteeindennitàdellaSUVA(1 %).• Rimborsi vari if 1 538• Ricavi a titolo di interessi banche if 5

rimanenti ricaviE1500.0001 298 292L’Archivio federale affitta complessivamente 9 posteggidell’UFCLcheasuavoltadàinparteinlocazionealpersonale.Ilcanonedilocazioneèdisciplinatonell’ordinanzadel20.5.1992concernentel’assegnazionedipostegginell’Amministrazionefe-derale(RS 172.058.41).Rimborsidicomunicazionitelefonicheefotocopieeffettuateatitoloprivato,comepurealtriricavinonpreventivabili.• Redditi immobiliari if 7 150• Diversi altri ricavi if 291 142Dal28al30.4.2010sièsvoltaaGinevral’8ªConferenzaeuropeasull’archiviazionedigitale.Conl’organizzazionediquestaconfe-renza,chehaconosciutoungrandesuccesso,l’AFSharealizzatounricavononpreventivatodi0,2milioni.

Spese






305 archivio federale svizzero continuazione

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03

federalealmaterialearchivisticoederogazionediservizidiin-formazioneedocumentazione.• Spese generali di consulenza if 274 563• Spese generali per consulenti dipendenti if 7 847Rispettoalpreventivosiregistranominorispesedi0,12milioni.Datocheilcoordinamentoconidiversipartnerdell’AFSèrisul-tatomoltooneroso,alcuniprogettiprevistinel2010nonhannopotutoessererealizzatiohannosubitoritardi.

Beni e servizi non attivabiliA2117.0001 50 092Acquistiedotazionesupplementaredimobiliochenonrientra-noorientranosoltantoinpartenelcomputodelleprestazioniper la locazionedi spazi all’Ufficio federaledelle costruzioni edellalogistica.• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) if 29 279• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 20 813Rispettoalpreventivosiregistranominorispese(CP)di0,03mi-lioni dato che determinate uscite previste dall’AFS sono statecontabilizzateefinanziatemedianteilprogettoditrasformazio-ne«Hallwylstrasse4»dell’UFCL.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 842 394Misuredirestauroeconservazione,inparticolaremicrofilmatu-ra,digitalizzazione,conversionediformati,singoliinterventidirestauro. Inmisura limitata, organizzazione dimanifestazionipervalorizzarelafunzionedell’Archiviofederalequalememoriastoricaeluogodiscambioperlascienzaelaricerca.Convenzio-nesulleprestazioniconl’Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogistica(UFCL)perarticolid’ufficio.• Manutenzione varia if 10 710• Spese postali e di spedizione if 15 330• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 29 693• Prestazioni di servizi esterne if 273 445• Spese effettive if 87 494• Spese d’esercizio diverse if 83 450• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 254 442• Trasporti e carburanti CP 161• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 66 787• Prestazioni di servizi CP 20 881Nel corso dell’esercizio in rassegna il credito è aumentato di9900 franchi in seguitoaunacessionedell’UFCLdeterminatadaunanuovabasedi calcolo.Rispetto alpreventivo sono sta-teregistrateminorispeseifdi0,16milioni.Datocheilcoordi-namentoconidiversipartnerdell’Archiviofederaleèrisultatomoltooneroso,alcuniprogettinonhannopotutoesseretermi-natinel2010ohannosubitoritardi.Grazieaunanuovaimpo-stazionedellestampantid’ufficioeaunminorefabbisognotem-poraneodiscatoleperl’archiviazione,èstatonecessarioacqui-staremenomaterialed’usodiquantoinizialmenteprevisto,percuilespeseCPsonorisultateinferioridi0,13milionirispettoalvalorepreventivato.

areldaA2111.0220 –Leggedel26.6.1998sull’archiviazione(LAr;RS 152.1),articolo17capoverso3.

LoscopodelprogettoARELDAeraquellodisviluppareeintro-durresoluzioniperlaconservazionealungoterminedeidocu-mentidigitali.Ilprogettoèstatoportatoatermineconsucces-soallafinedisettembre2009eilnuovoarchiviodigitaleèstatomessoinesercizio.

locazione di spaziA2113.0001 3 877 692Convenzionesulleprestazioniconl’Ufficiofederaledellecostru-zioniedellalogisticaperlalocazionedell’edificioinArchivstras-se24,dipartedell’edificioinHallwylstrasse4edelmagazzinointerratodell’AFS.• Pigioni e fitti di immobili CP 3 877 692Nelcorsodell’esercizioinrassegnailcreditoèaumentatodi0,16milioniinseguitoaunacessionedell’UFCLdeterminatadaunnuovocalcolodellapigione.Rispettoalpreventivosiregistranominoriuscitedi0,2milioni,riconducibiliinparticolareaunari-duzionedelcostodellapigioneperl’edificioinHallwylstrasse4acausadilavoriditrasformazione.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 604 523Convenzioni sulle prestazioni con l’Ufficio federale dell’infor-maticaedellatelecomunicazioneperl’eserciziodell’informati-cae leprestazioni informaticheedi telecomunicazione.Speseconincidenzasulfinanziamentoperl’eserciziodell’informaticadell’AFS.• Apparecchiatura informatica if 3 919• Informatica: esercizio e manutenzione if -17 051• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 260• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 444 271• Prestazioni di telecomunicazione CP 173 124PerunprogettocondottoinsiemeallaDSCsonostatitrasferiti,atitolodiulterioreaddebitamento,mezzifinanziarialpreventivodell’AFSecontabilizzaticomeriduzionedellespese.Perlostessoimporto l’AFShaacquistatoprestazionidiservizidell’UFITne-cessarieper ilprogetto,compensandoinquestomodolemag-giorispeseCPrispettoalvaloredipreventivo.

Spese di consulenzaA2115.0001 282 409Rinnovocostantedegli standard,delleguideedegli strumentiausiliaripratici.Sostegnoaiservizitenutiaschedareidocumen-tinellaloroattivitàdiarchiviazione(LArdel26.6.1998).Garan-ziadiunaccessoefficientedelpubblicoedell’Amministrazione



305 archivio federale svizzero continuazione

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• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 914 787

• Informatica: esercizio e manutenzione CP 163 571• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 39 618Nelpreventivoenelconsuntivoècompresountrasferimentodicreditodi0,13milioniperilprogetto«Ricercaon-lineesportel-loperordinazioni».

Rispetto al preventivo sono state registrate minori uscite di1,0milioni.Acausadell’onerenettamentesuperiorerispettoaquantopianificatoperilcoordinamentotral’AFSeisuoiforni-toridiprestazionidiserviziedeiritardinonimputabiliall’AFS,nonèstatopossibilerispettarelapianificazionedeiprogetti.Atitolod’esempio, lapreparazione e la realizzazionedeiproget-ti«MigrazioneWindows7»,«Strumentoperlaricercaon-lineerelativocentroperleordinazioni»e«Ulterioresviluppodell’in-frastrutturaperl’archiviazionedigitale(IDA3)»sonostatenetta-mentepiùonerosedelprevisto.Pertanto,dateanchelelimita-terisorseumaneadisposizioneinquestoambito,altriprogettiessenzialihannosubitoritardiesonostatiavviatidopoitermi-niinizialmenteprevisti.Imezzipreventivatiperquestiprogettinonhannopotutoessereutilizzatinel2010.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 1 204 202• Ammortamenti su beni mobili sif 7 400• Ammortamenti su software sif 1 196 802


A2190.0010 20 735• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 20 735Nell’esercizioinrassegnagliaccantonamentipersaldidivacan-ze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatisonostatiau-mentatidi0,02milioni.Gliammortamentidell’AFS inquestosettoreammontanocomplessivamentea0,36milioni.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 1 117 977Investimenti IT correntiper le applicazioni indotazioneeperl’introduzionedi applicazioni innovative (ad es. gestione elet-tronicadegliaffariGEVER).



306 Ufficio federale della cultura

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03

• Diversi ricavi e tasse if 59 109Leentraterealizzatesonodi0,04milioniinferiorialvalorepre-ventivato.Sitrattadiunatassasostitutivailcuiammontaredi-pendeinprimoluogodalcomportamentodelleemittentitelevi-sivestesse.Èpertantodifficilestimarneanticipatamentel’entità.

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Promozionecine-matografica»,vedivolume3,numeroB41.

rimanenti ricaviE1500.0001 33 928• Diversi altri ricavi if 33 928Questaposizionecomprendeinparticolareiricaviderivantidal-laridistribuzionedellatassasulCO2.

redditi immobiliariE1500.0104 3 080Iredditiimmobiliariprovengonodallalocazionediposteggi.• Redditi immobiliari if 3 080LadiminuzionedeiredditiimmobiliarièdovutaalvenirmenodeiredditiprovenientidallalocazionedialloggidiserviziodelMNS.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 1258 048• Accantonamenti per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile 1 258 048Se i saldidivacanze,dioresupplementariedeivarisistemidiorarioaccumulatiinanniprecedentivengonoutilizzati,gliac-cantonamentiaccumulatialriguardodevonoesseresciolti.Nelcorsodell’esercizio2010èstatopossibilescioglierel’accantona-mentoper saldidivacanze,diore supplementari edeivari si-stemidiorariodelpersonaleperunimportodicirca1,3milio-ni.LariduzioneèdovutaalloscorporodelMNS.Complessiva-mentegliaccantonamentidell’UFCammontanoancoraacirca0,9milioni.

Spese



del datore di lavoro if 12 400 822• Personale temporaneo if 75 523Nelcorsodell’annocontabilesonostateeffettuateunacompen-sazione interdipartimentaledeicreditiperun importodicirca0,3milioninonchécessionidell’UFPER(integrazioneprofessio-nale,praticantiuniversitari,personeinformazione)perunim-portodi0,5milioni.

Lariduzionedicirca15milionirispettoalConsuntivo2009èri-conducibileprincipalmentealloscorporodelMNS.IfondiperilMNS sono iscritti nel contributo al finanziamento delMNS(A2310.0469)pressolaSGDFI.

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 1 320 627PrincipalmentericavidellacompensazionediprestazioniconlaBibliotecanazionalesvizzeraperprestazionispecifiche.• Vendite if 4 585• Partecipazione ai costi da parte degli assicurati • (assicurazione militare) if 120• Rimborsi vari if 30 903• Ricavi a titolo di interessi banche if 20• Prestazioni di servizi CP 1 285 000Inderogaalpreventivoquestaposizionenoncomprendepiùiri-cavidelMuseodegliautomimusicalidiSeewen,dellaCollezio-neOskarReinhartedelMuseoVelanonchéspecialiricavietas-sedelCantonediSolettaafavoredelMuseodegliautomimusi-calidiSeewen.Questiricavifluirannod’orainpoinelFondodelmuseo(ordinanzadel4.12.2009concernenteilFondodelmu-seodell’Ufficiofederaledellacultura;RS432.304).L’annoprece-denteiricavieletassecomprendevanoancoraleentratedelMu-seonazionalesvizzero(MNS),scorporatoil1.1.2010.Irimborsivarinonancoramessiapreventivocomprendonoinparticolarerimborsidicontributiversatineglianniprecedenti.

ricavi da entrate (ingressi)E1300.0122 –Iricavidaentrateneimuseidell’UFCnonvengonopiùincassati,bensìfluiscononelFondodelmuseo(ordinanzadel4.12.2009concernenteilFondodelmuseodell’Ufficiofederaledellacultu-ra;RS432.304).Questacircostanzanoneraancoranotaalmo-mentodellapreventivazione.

tasse di promozione cinematografica emittenti televisive, quota dei proventi

E1300.0146 59 109LFdel24.3.2006sullaradiotelevisione(LRTV;RS784.40),arti-colo7capoverso2;LFdel14.12.2001sullaproduzioneelacul-turacinematografiche(LCin;RS443.1),articolo15capoverso2.

Ricavidatassediconcessionediemittentitelevisiveedeventua-liprestazionieliberalitàditerzi.AisensidellaLRTVleemitten-ti televisive conun’offerta di programmi a livellonazionale odiregionelinguistica,chenelloroprogrammamettonoinon-dafilm,devonoimpiegareunapartedeiproventilordiperl’ac-quisto,laproduzioneolacoproduzionedifilmsvizzeriopaga-reunarelativatassadipromozionecinematografica.Iricaviso-noadestinazionevincolataperlapromozionecinematografica(A2310.0454Tassedipromozionecinematograficaemittentite-levisive).



306 Ufficio federale della cultura continuazione

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Spese di consulenzaA2115.0001 2 568 480Finanziamentodicommissionispecializzateprescrittedallaleg-geneisingoliambitidipromozionedell’UFCespeseperpresta-zioniditerzi.

• Spese generali di consulenza if 1 654 944• Spese generali per consulenti dipendenti if 205 114• Commissioni if 604 022• Spese generali per consulenti dipendenti sif 61 800• Spese generali di consulenza CP 42 600Lespesediconsulenzasonoinferioridicirca0,4milionirispettoalvaloreiscrittoapreventivo.Lespesegeneralidiconsulenzaifcomprendonomezziperspeselegaliinrelazioneconunproces-soperopered’artetrafugatenegliUSA.L’importodicircaunmi-lioneèstatoresodisponibilepermezzodiuncreditoaggiuntivo.Lespesepreventivateper la realizzazionedellapiattaformaIn-ternet«Opered’artefruttodispoliazioni»nonsonoinvecestateutilizzate.LespesediconsulenzarelativeallanuovacostruzionedellaCinetecasvizzerasonorisultateinoltrenettamenteinferio-riaquantopreventivato.Nelcomplesso,lespesediconsulenzaifsonodi0,3milionialdisottodelvaloreiscrittoapreventivo.

La differenza rispetto al Preventivo 2010 nell’ambito CP (-0,2mio.)èriconducibileinparticolarealfattochelefruizioniinter-nediprestazioniperilsettoredeltrasferimentodeibenicultura-lipressol’Istitutosvizzerodidirittocomparatosonorisultatein-ferioriaquantopreventivato.

Nel caso delle spese generali per consulenti dipendenti sif sitrattadidelimitazioniperonorarieindennitàdeimembridel-lecommissionicheriguardanoil2010,machesonostativersa-tisolonel2011.

Beni e servizi non attivabiliA2117.0001 118 847Acquistodipiccoliapparecchieausilidilavorochenonvengo-noattivati.• Beni e servizi non attivabili


(senza apparecchiatura informatica) CP 76 082

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 5 567 926Le rimanenti spese d’esercizio comprendono in particolareanchelevoci«Esposizioniemanifestazioni»,«Creditod’eserci-zioperl’IstitutosvizzerodiRoma»e«Scaviarcheologici».Questocreditoincludeinoltrelespeseperlasorveglianzanotturnadeimusei,periloroarredieglispaziadiacentinonchéperlamanu-tenzionedeigiardini.• Spese postali e di spedizione if 251 116• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 48 356• Prestazioni di servizi esterne if 227 696

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 135 027• Custodia di bambini if 36 705• Formazione e formazione continua if 54 755• Altre spese decentralizzate per il personale if 23 612• Formazione CP 19 955Lealtrespesedecentralizzateperilpersonalecomprendonoan-chelespeseperleinserzionielavalutazione(altrespesedecen-tralizzateperilpersonale);questesonorisultateinferioriaquan-topreventivatoinvirtùdelminorfabbisognodireclutamento.Sonoinveceaumentatelespeseperilcontributoallacustodiadibambini.

nuovo museo nazionaleA2111.0186Il1.1.2010ilMNSèstatoscorporatodall’Amministrazionefede-ralecentrale.Perl’eserciziodelMNSvieneiscrittouncontributodifinanziamentonellaSGDFI (A2310.0469).Quest’ultimo in-cludel’attualecredito«NuovoMuseonazionale»nonchéleat-tualiquoteafavoredelMNSdialtricreditidell’UFC.

locazione di spaziA2113.0001 1 869 891Convenzionesulleprestazioniconl’Ufficiofederaledellecostru-zioniedellalogistica(UFCL)perlalocazione.• Pigioni e fitti di immobili CP 1 869 891

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 048 964Esercizio emanutenzionedell’ambiente informatico.Conven-zioni sulle prestazioni con l’Ufficio federale dell’informatica edellatelecomunicazione(UFIT)peresercizioeprestazionidiser-viziinformaticinonchéperprestazioniditelecomunicazione.• Informatica: esercizio e manutenzione if 503 104• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 000 371• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 5 341• Prestazioni di telecomunicazione CP 540 149Loscostamentorispettoalpreventivo(-0,2mio.)èriconducibi-lealfattochelesommeiscritteperil2010perlacreazionedellapiattaformaInternet«Opered’artefruttodispoliazioni»nonso-nostateutilizzate.L’introduzionedelsistemadigestionedocu-mentale(GEVER)hasubitoritardi.

Lariduzionerispettoall’annoprecedente(-1,3mio.)èriconduci-bilealloscorporodelMNS.




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03

Sostegno a organizzazioni culturaliA2310.0298 3 066 940Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101),articolo69;DirettivedelDFIdel 16.11.1998(FF20024954segg.),modificateil1.7.2002.

Sostegnomediantesussidiannuia32associazionicon irradia-mentonazionaledioperatoriculturaliprofessionistiedilettantidegliambitimusica,teatro,cinema,letteratura,danzaeartivisi-ve.Leprincipalidestinatarie,conuncontributosuperiorea0,2milionidifranchiall’anno,sonoleseguentiorganizzazioni:Au-triciedautoridellaSvizzera(AdS),Associazionesvizzeradeimu-sicisti(ASM),DanseSuisse,Societàdelleartivisive(Visarte),as-sociazionesvizzeradelteatroperl’infanziaelagioventù(astej).• Vari contributi a terzi if 3 066 940Ilcalcolodelcontributosibasasudeterminaticriteriqualige-nereeimportanzadell’attività,strutturaedimensionidell’orga-nizzazione,prestazioniproprieragionevoliecontributiditerzi.Ibeneficiarideisussidiinoltranoaquestoscopounarichiesta,ilbilancioel’ultimocontoannuale,unrapportosullaloroattivitànonchégliobiettivieilpreventivoperl’annodicontribuzione.

Contributo per la cultura alla Città di BernaA2310.0300 981 700Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101), articolo 69; Contratto di prestazioni del26.8./4.9.2009tral’UFCelaCittàdiBerna.

• Vari contributi a terzi if 981 700Ilsussidiovieneversatosullabasediuncontrattodiprestazio-nistipulatoconlaCittàdiBerna.Secondoquest’ultimo,ilsussi-diodeveessereutilizzatonellamisuradel60–70%perle5gran-diistituzioniculturalidellaCittàdiBernaenellamisuradel30–40%perattivitàeprogetticulturali.

Sostegno dell’educazione culturale degli adultiA2310.0301 1 500 000Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS 101),articolo69;DirettivedelDFIdel20.1.1992(FF1992I1035)concernenti l’impiegodelcreditoasostegnodelleorganizzazionidellaformazioneculturaledegliadulti.

Perpromuoverel’educazionedegliadultialloscopodifacilitareillorol’accessoallaculturaeinparticolaredicontrastareilfeno-menodell’illetteratismo,laConfederazionesostienesetteorga-nizzazionimantelloattivenell’ambitodellaformazionecultura-ledegliadulti(inparticolarelaFederazionesvizzeraperl’educa-zionedegliadulti, l’Associazionedelleuniversitàpopolarisviz-zere,laFederazionesvizzeraLeggereeScrivere.• Vari contributi a terzi if 1 500 000Ilcalcolodelsussidioavvienesullabasedelconsuntivodell’an-noprecedenteedelpreventivodeirichiedenti.Gliaiutifinan-ziaridellaConfederazionepossonoammontareperognisingolocasoalmassimoaldoppiodelleprestazioniproprieedeicontri-butiditerzi.Ilsussidiofederaleèdeterminatodivoltainvoltain

• Spese effettive if 314 144• Perdite su debitori if 1 179• Spese d’esercizio diverse if 3 799 633• Prestazioni di servizi esterne sif 28 800• Spese effettive sif 3 400• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 134 291• Altre d’esercizio immobili CP 8 504• Trasporti e carburanti CP 16 876• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 720 068• Prestazioni di servizi CP 13 863Lespesesonoinferioridicircaunmilionerispettoalvalorepre-ventivato.Nelcasodellespeseconincidenzasulfinanziamentociòèriconducibileinprimoluogoaunbloccodeicreditidi0,6milionioperatoperchéconl’entratainvigoredell’ordinanzadel4dicembre2009concernenteilFondodelmuseodell’Ufficiofe-deraledellacultura(RS432.304)dal1°gennaio2010iricavicon-nessiconimuseidell’UFCnonvengonopiùriscossi,mapossonoesserereimpiegatidirettamenteperilfinanziamentodell’eserci-ziodeimusei.Loscostamentonelsettoredellacompensazionediprestazioni(-0,4mio.)èriconducibileinparticolareaminorispeseperarticolid’ufficio,stampati,librieperiodici.IlsensibilescostamentorispettoalConsuntivo2009(-8,2mio.)èricondu-cibilealloscorporodelMNS.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 38914• Ammortamenti su beni mobili sif 38 914Ladiminuzione rispetto al 2009 è riconducibile allo scorporodelMuseonazionale svizzero. In seguitoaquestamisura,nonsonopiùregistratipressol’UFCnemmenogliimpiantidelMNS.

pro HelvetiaA2310.0297 34 000 000Legge federale del 17.12.1965 concernente la Fondazione ProHelvetia(LPH;RS 447.1),articolo3.

ConilsuocontributolaConfederazionecoprecircail95%deicosti globali della Fondazione Pro Helvetia. Pro Helvetia pro-muove la produzione culturale in Svizzera, la conservazionedellacultura svizzerae la salvaguardiadellapresenzaculturaledellaSvizzeraall’estero.Essasostienediversiprogetticulturalieassegnasussididilavoro.Inoltrefornisceconsulenza,mediazio-nedicontattieaiutologistico.• Vari contributi a terzi if 34 000 000Icontributifederaliannuivengonoversatiinmodoforfettarioesullabasediunprogrammadimisurequadriennaleedelrelati-vopianofinanziarioedeicompitidiProHelvetia.

Limite di spesa «Fondazione ProHelvetia 2008–2011» (DF del17.12.2007),Z0002.01,vedivolume2A,numero10.




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Al finanziamento di questo compito contribuisce tradizional-menteilricavatonettodellavenditadiprodottinumismaticidiswissmint.Dal2003ilfinanziamentoèassicuratoinbuonapar-tedafondifederaligenerali.Nel2009l’importodelcreditoèri-sultatoinferioredicirca1milionerispettoaquellodel2010pre-cedenteinseguitoauntagliooperatoaquestocredito.

promozione di cultura e lingua nel Cantone ticinoA2310.0304 2 331 500Leggedel5.10.2007 sulle lingue (LLing;RS 441.1), articolo22;Ordinanzadel4.6.2010sulle lingue(OLing;RS 441.11),artico-li22–25.

Finanziamento del 75% almassimo dei costi non coperti delCantonepermisuregeneralivolteapromuovere la linguae laculturaitalianeel’attivitàeditorialenonchédel90%almassi-modeicostinoncopertipersostenereorganizzazionieistituzio-ni.Isussidisonoutilizzatiinbuonaparteperpubblicazionieperlaricerca(tracuianchequelliversatiall’Osservatoriolinguisti-co)nonchépernumerosiprogettiemanifestazioniculturali.• Vari contributi a terzi if 2 331 500IlCantoneTicinoinoltraogniannoall’UFCunprogrammadel-lemisurepianificate per le quali chiedeun sussidio federale eunpianofinanziario. Il sostegno federale erogatoper unami-suratienecontoinparticolaredell’urgenzapolitico-linguistica,dell’effettodisalvaguardiaepromozionedellalinguaedellacul-tura,dellaportatadellamisuraedelsuocarattereinnovativo.

promozione di cultura e lingua nel Cantone dei GrigioniA2310.0305 4 662 000Leggedel5.10.2007 sulle lingue (LLing;RS 441.1), articolo22;Ordinanzadel4.6.2010sulle lingue(OLing;RS 441.11),artico-li18–21.

Finanziamento del 75% almassimo dei costi non coperti delCantonepermisuregeneralivolteapromuovere la linguae laculturaitalianeel’attivitàeditorialenonchédel90%almassi-modei costinoncopertiper sostenereorganizzazioni e istitu-zioni.Isussidisonoutilizzatiinparticolarepermisurecantonalivolteapromuoverelalinguaromanciaeitalianaepersostenereorganizzazionie istituzioniculturali(ProGrigioniItaliano,Liarumantscha,AgenturadaNovitadsRumantscha).• Vari contributi a terzi if 4 662 000Il Cantone dei Grigioni inoltra ogni anno all’Ufficio federaledellaculturaunprogrammadellemisurepianificateperlequalichiedeunsussidiofederaleeunpianofinanziario.Ilsostegnofe-deraleerogatoperunamisuratienecontoinparticolaredell’ur-genzapolitico-linguistica,dell’effettodi salvaguardiaepromo-zionedellalinguaedellacultura,dellaportatadellamisuraedelsuocarattereinnovativo.

baseaunachiavediripartizionechetienecontosiadell’impor-tanzaedellastrutturadell’organizzazionesiadellaqualitàdelleprestazionioffertedallebeneficiarie.

Bibliomedia SvizzeraA2310.0302 2 000 000Leggefederaledel19.12.2003sull’erogazionediaiutifinanziariallaFondazioneBibliomedia(RS 432.28),articolo1.

LaConfederazionefinanziail40%circadelleattivitàdellaFon-dazioneBibliomedia Svizzera (quali rinnovodell’offerta, aiutoinizialeperl’istituzionedibibliotechelocalieregionali,centrodi consulenza, realizzazionedi siti Internet, promozionedellalettura).Dal2000laFondazioneBibliomediaèlegataallaCon-federazionemedianteuncontrattodiprestazioni.• Vari contributi a terzi if 2 000 000Leprestazionidisostegnosonofissatesullabasediprincipiela-borati di comune accordo dalDFI e dallaConferenza svizzeradeidirettoricantonalidellapubblicaeducazione(CDPE).QuestiprincipimiranoaunaripartizioneadeguatadeicostitraConfe-derazione,CantonieComunisullabasedelleprestazionifornitedallaFondazioneBibliomediaSvizzera.

Limite di spesa «Bibliomedia 2008–2011» (DF del 2.10.2007),Z0003.01,vedivolume2A,numero10.

Sostegno di progetti culturaliA2310.0303 2 384 545Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS 101),articolo69;Ordinanzadel16.3.2001sull’uti-lediconiatura(RS 941.102).

Sussidiounicoaprogetticulturalialungotermined’importan-zanazionale,dicuiperlomenolametàèfinanziatadiregoladaterzielacuiesistenzaègarantitaalungoterminesenzaunulte-rioreaiutofederale(finanziamentoinizialenelsettoredellame-diazioneculturale,dellaconservazionedibeniculturalimobi-li,ecc.).• Vari contributi a terzi if 2 384 545Irichiedentiinoltranoall’UFClarichiestadicontributounita-mentealladescrizionedelprogetto,alpreventivoealpianodifinanziamento. La direzione dell’UFC decide l’ammontare e ilmomentodiuneventualesostegnoinbaseaimezzidisponibiliannualmente.Iprogettidalcarattereunicoeinnovativo,ingra-dodiconferirenuoviimpulsi,vengonosostenutiinmodoprio-ritario.




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03

Gliaiutifinanziarivengonoconcessiall’Istitutodiplurilingui-smodell’UniversitàdiFriburgoedell’AltaScuolaPedagogicadiFriburgo(Istituto)perisuoiservizidibasenellaricercaapplica-tanel campodelle lingue edelplurilinguismo (coordinamen-to,introduzioneeattuazionedellaricercaapplicata),perlasuafunzionedipiattaformasvizzeraperloscambiodiinformazioniinerentiallequestionidelplurilinguismonelcampodellaricer-ca,dell’educazioneedellapoliticanonchéperlacostituzioneel’eserciziodiunserviziodidocumentazionegestitoinmodopro-fessionale.Ilmandatoeilfinanziamentosonodefinitinell’am-bitodiuncontrattodiprestazionistipulatodall’UFCconl’Isti-tuto.

LadifferenzarispettoalConsuntivo2009(+2,5mio.)èricondu-cibile al credito supplementarenell’ordinedi5milioni appro-vatodalConsigliofederaleperl’attuazionedellaleggeedell’or-dinanzasullelingue.Leulteriorispeseautorizzatesonorimastebloccate fino all’entrata in vigore dell’ordinanza ametà 2010,percuiilcreditononèstatointeramenteutilizzato(-2,5mio.).

promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero

A2310.0307 19 999 750Legge federale del 9.10.1987 concernente il promovimentodell’istruzionedeigiovaniSvizzeriall’estero(LISE;RS 418.0),ar-ticoli5e10;Ordinanzadel29giugno1988sull’istruzionedegliSvizzeriall’estero(RS 418.01),articoli10–16.

Sostegnoa17scuolesvizzereall’estero,erogazionedicontribu-tiallespesediassunzionedisingoliinsegnantisvizzeriinscuo-letedesche,francesieinternazionalifrequentatedaunnumeroconsistentedialunnisvizzeri.• Vari contributi a terzi if 19 999 750Lescuole svizzereall’estero riconosciutedalConsiglio federaleinoltranolerichiestedicontributiunitamentealpreventivoperilnuovoannoscolasticononchéilconteggiofinaleeilrappor-todell’annoscolasticotrascorso.Isingolicontributisonostabi-litiinmodoforfettario,nelrispettodegliobblighilegali(istitu-zioneedirezionesvizzere,maggioranzadiinsegnantiprincipalisvizzeri,programmascolasticosvizzeroepercentualeprescrittadialunnisvizzeri),inbaseaduecriteri:ilnumerodialunnisviz-zerieilnumerodipostidiinsegnantisussidiabili.

promozione della letteratura per bambini e ragazziA2310.0309 991 900Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS 101), articolo69;DirettivedelDFIdel 22.5.1990concernentil’impiegodelcreditodestinatoallapromozionedel-laletteraturaperigiovani.

Salvaguardiaepromozionedellaculturalinguisticaedellalettu-radeibambiniedeigiovani.Sostegnodiorganizzazioniattivealivellosvizzero(tracuiMediaeRagazziSvizzera,EdizioniSviz-zereperlaGioventù,ZurigoeAssociazioneLeggeresenzaconfi-ni).Sonosostenuteleattivitàdelleorganizzazionimantello,tra

misure volte a favorire la comprensioneA2310.0306 3291418Leggedel5.10.2007 sulle lingue (LLing;RS 441.1), articolo22;Ordinanzadel4.6.2010sulle lingue(OLing;RS 441.11),artico-li18–21.

• Vari contributi a terzi if 3 291 418L’attività di promozione dellaConfederazione è articolata neiseguentiambitiprincipali:• Promozione di scambi in ambito scolastico (art. 9 OLing) 839 556Alfinedipromuoveregli scambi scolastici sonoconcessi aiutifinanziari a organizzazioni attive a livello svizzero, fondatedaCantonie chehannoperobiettivo lapromozionedegli scam-bidiallieviedocentidituttiilivelliscolastici.ÈsostenutaconaiutifinanziariinparticolarelaFondazionechperlacollabora-zioneconfederale,segnatamentealfinediconsentirlediespan-dereipropriservizidibasenelcampodeipartenariatidiscam-bio,dellaconsulenzaedell’assistenza,dellaformazioneeforma-zionecontinuadeidocentinonchédell’informazioneedellaco-municazione.Ilmandatoeilfinanziamentosonodefinitiinunaconvenzionesulleprestazioni.• Promovimento di misure volte a favorire

la comprensione (art. 10, 11, 13–16 OLing) 1 384 862SonoconcessiaiutifinanziariaiCantonipermisurevolteapro-muoverelelinguenazionalinell’insegnamentononchélecono-scenzedellaprimalinguadapartedellepersonealloglotte.Sonoinoltre sostenute agenzie di stampa e organizzazioni d’impor-tanzanazionalenonchéistituzionisenzafinalitàdilucrochesiimpegnanoafavoredellacomprensionetragruppilinguisticieculturali.

Gliaiutifinanziarisibasanosulledescrizionidellemisureesuipreventividelleorganizzazionipresentatiinsiemeallerichiestedisussidi.L’entitàdegliaiutisiorientasoprattuttoalleprestazio-niproprieeaicontributiditerzi,all’importanzadelprogettoealsuoeffettodipoliticalinguistica.Lerichiestediaiutifinanzia-ripermisurecantonalisonopresentateallaConferenzasvizzeradeidirettoricantonalidellapubblicaeducazione(CDPE)einol-trateall’UFCconunaraccomandazionedellaCDPE.• Aiuti finanziari ai Cantoni plurilingui (art. 17 OLing) 742 000LaConfederazioneerogaaiutifinanziariperlapromozionedelplurilinguismo alle autorità e alle amministrazioni cantonalinonchénelcampodell’educazione.UncontrattodiprestazioniquadriennaledefinisceicompitispecialicheiCantoniintendo-nosvolgerenell’ambitodellapromozionedellelingue.Gliaiutifinanziarisonoconcessiannualmentesurichiesta.

• Centro di competenza scientifico per la promozio-ne del plurilinguismo (art. 12 OLing) 325 000




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Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»A2310.0313 144600Leggefederaledel7.10.1994concernentelaFondazione«Unfu-turoperinomadisvizzeri»(RS449.1),articoli1–3.

ContributoforfettarioallaFondazionechehailcompitodisal-vaguardareedimigliorare le condizionidivitadeinomadi inSvizzeraedifornireuncontributoalmantenimentodell’iden-titàculturalediquestaminoranza.Promuoverelacollaborazio-netratuttiilivellidelloStatoeinomadiperrisolverelequestio-niattuali(creazioneesalvaguardiadispazidisostaeditransito,mediazioneeconsulenza,relazionipubblicheecc.).• Vari contributi a terzi if 144 600Creditod’impegno«FondazioneUnfuturoperinomadisvizzeri2007–2011»(DFdel18.9.2006),V0028.01,vedivolume2A,nu-mero9.

promozione della cultura cinematograficaA2310.0314 4 856 500Leggedel14.12.2001sullaproduzioneelaculturacinematogra-fiche(LCin;RS443.1),articolo5letterea,b,dede;Ordinanzadel3.7.2002sullacinematografia(OCin;RS443.11).

Medianteilcreditodellaculturacinematograficasipromuovo-no, sullabasediunbandodiconcorsoperiodicopubblico, fe-stivalcinematograficisvizzeri,singolieventichecontribuisconoa sensibilizzare il pubblico svizzero alla cultura cinematografi-casvizzeraemisureperattivitàpromozionalidellaculturacine-matograficanellasocietà.Aiutifinanziaripossonoessereversa-tiaistituzionieattivitàchecontribuisconoinmisurarilevanteamantenere,sviluppareeinnovarelaproduzioneelaculturaci-nematograficheinSvizzera.• Vari contributi a terzi if 4 856 500Il sussidio federale si basa sul preventivo e sul pianofinanzia-riodelrichiedenteedècalcolato,asecondadell’ambito,inbaseall’offertaculturalecinematografica,alnumerodimanifestazio-niediistituzioni,allaprofessionalitàdeirichiedentinonchéal-lapluralitàequalitàdeiprogetti.Inquestocontestosiconsiderainparticolarel’impostazionenazionale,l’irradiamentodelleini-ziativee l’ammontaredel lorofinanziamentodapartedi terzi.Conibeneficiarideisussidièconclusauncontrattodiprestazio-nidiregoladiduratatriennale.

promozione cinematograficaA2310.0315 22 661 840Leggedel14.12.2001sullaproduzioneelaculturacinematogra-fiche (LCin;RS443.1), articolo3 letteraa earticoli4, 7, 8;Or-dinanza del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica(OPCin;RS443.113).

Ilcreditoperlapromozionecinematograficacomprendeifon-dipersostenerelarealizzazioneelosviluppodiprogettidifilmsvizzeriecoproduzioni, losfruttamentocommercialedeifilm,leattivitàpromozionalieleprestazionieccezionalidelcinemasvizzeromedianteilconferimentodiunpremiodelcinema.

cuiconsulenza,mediazioneeanimazione,attivitàdidattica,ri-cerca,promozionediautricieautorinonchéillustratricieillu-stratori.• Vari contributi a terzi if 991 900Il calcolodel contributo tiene conto inparticolaredell’impor-tanzadelleattività svoltedaibeneficiaridei contributi inbaseal loroprogrammaannuale,della strutturaedelledimensionidell’organizzazionenonchédelleprestazionipropriefornitedairichiedenti.

esposizioni di libri all’esteroA2310.0310 664600Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo69.

Erogazionedi contributi a Schweizer Buchhändler- undVerle-ger-Verband, Zurigo, Association suisse des éditeurs de languefrançaise,LosannaeSocietàEditoridellaSvizzeraItaliana,Bel-linzona.

• • Vari contributi a terzi if 664 600Ilsostegnoèdecisoperogniorganizzazionesullabasedeipro-grammi di attività e dei preventivi inoltrati e in proporzioneai fondidisponibili. Ilcontributoforfettarioannuoècalcolatoprincipalmenteinbaseaicostiindicatieproporzionalmenteal-ledimensionidellarelativaassociazionedeglieditori.

Sostegno ai nomadiA2310.0311 255 700Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(RS101),articolo69.

Aiuto finanziario a favore della Radgenossenschaft der Lan-dstrasse, organizzazione mantello dei nomadi svizzeri fonda-tanel1975.Assicurareunavastaoffertadiservizidiaiutoeau-toaiuto(ricercadispazidisosta,pubblicherelazioni,formazio-neecc.)perunaminoranzanazionalericonosciutadallaSvizze-ra.LaConfederazioneerogauncontributoforfettarioannuoperilcofinanziamentodell’eserciziodellasedecoprendocosìl’85%circadellespesecomplessive.• Vari contributi a terzi if 255 700LaRadgenossenschaftderLandstrasseinoltraogniannoall’UFCunadomandadicontributounitamentealrapportoannualeeaigiustificativicontabilidell’annoprecedentenonchéilpreven-tivoeilprogrammad’attività.L’attribuzioneannuaavvieneinproporzionealleesigenzeindicatenelprogrammadilavoroenelpreventivoallegatialladomanda.




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03

• Vari contributi a terzi if 927 311Iproduttoriricevonodiregoladalfondocinematograficoeuro-peoEurimagesuncontributodi750000euroalmassimo.De-terminanti inquesto contesto sono soprattutto criteriquali laqualitàartistica,l’esperienzadiproduttorieregistieleprobabi-litàdisuccessoinEuropa.LaConfederazionepromuoveproget-tinell’ambitodellacollaborazioneinternazionaleedegliscambinelsettorecinematografico.

promozione della formazione e del perfezionamento delle professioni cinematografiche

A2310.0317 2 351 900Leggedel14.12.2001sullaproduzioneelaculturacinematogra-fiche(LCin;RS443.1),articolo6;Ordinanzadel20.12.2002sullapromozionecinematografica(OPCin;RS443.113).

Promozionedellaformazioneedelperfezionamentodeicineastisvizzerimediantecontributiversatiallescuoleuniversitariepro-fessionalieadaltreistituzionidiformazione.Tuteladell’autono-miadellenuovelevesvizzeredelsettorecinematografico.

• Vari contributi a terzi if 2 351 900L’aiutofinanziarioècalcolatoinprimoluogoinbaseallaquali-tàdeifilmdidiplomaprodotti,all’offertadi formazioneeper-fezionamentoorientatiallapraticaeallapresainconsiderazio-nedellenecessitàdel settorecinematografico. I contributiallescuoleuniversitarieprofessionalieallealtreistituzionidiperfe-zionamentosonoerogatimedianteconvenzionisulleprestazio-nitriennali.

programmi media dell’UeA2310.0318 10 154 385Leggedel14.12.2001sullaproduzioneelaculturacinematografi-che(LCin;RS443.1),articolo5letteraf;Accordodell’11.10.2007tralaConfederazioneSvizzeraelaComunitàeuroropeanelset-toreaudiovisivochestabiliscelemodalitàelecondizionidellapartecipazionedellaConfederazioneSvizzeraalprogrammaco-munitarioMEDIA2007(RS0.784.405.226.8).

PartecipazionedellaSvizzeraalprogrammadipromozioneME-DIAdell’UEperglianni2007–2013.Finanziamentodispesecherisultano in Svizzera per la partecipazione al ProgrammaME-DIA(ades.centrodicoordinamentoMEDIADeskcheforniscela consulenza e la valutazionedei progetti all’attenzionedellaCommissionedell’UEediprogettiMEDIAlecuispesenonsonocoperteal100%dall’UE).

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 9 059 735• Vari contributi a terzi if 1 094 651Per rafforzare la posizione dell’industria cinematografica e te-levisiva europea nei confronti della concorrenza di oltreocea-no, l’UEhavarato il ProgrammaMEDIA.L’obiettivodiquestoprogramma è la promozione dello sviluppo, della distribuzio-needellacommercializzazionediproduzionicinematograficheeuropee che devono affrontare le difficoltà strutturali di un

• Vari contributi a terzi if 22 661 840Unapartedeifondidipromozioneèerogatainbasealsuccesso(1/3)eun’altra selettivamente (2/3).Lapromozionecinemato-graficalegataalsuccessoconsentedisostenereifilmsvizzeridelproporzionalmenteallorosuccessoalbotteghino.Ilsuccessodipubblicoèpremiatomedianteilsostegnoatempodeterminatodeinuoviprogetticinematograficidellepersonecoinvolte.

Con la promozione cinematografica selettiva vengono erogatiaiutifinanziariperlarealizzazione(sceneggiatura,sviluppodelprogetto e produzione) e lo sfruttamento commerciale (distri-buzione,attivitàpromozionali)difilmsvizzeriedicoproduzio-ni.L’erogazionediunaiutofinanziariosecondocriteriselettiviècalcolatainparticolareinbasealpotenzialecinematografico,allaqualitàartisticae tecnicadiunprogettoeal suofinanzia-mento.Nell’ambitodellecoproduzioni internazionali (accordibilateraliemultilaterali)sitienecontoinparticolaredellapar-tecipazionefinanziariadellaSvizzera,delpotenzialedisfrutta-mentocommercialeinSvizzeraediunequilibrioadeguatotraproduzioniconpartecipazionesvizzeraminoritariaemaggiori-taria.Altremisuredipromozionecinematograficaselettivaso-nol’erogazionelimitatadiaiutifinanziariperlapromozioneci-nematograficanellaSvizzeralatina(Ticino,Svizzeraromandaeprogettiinlinguaromancia),contributiperl’organizzazioneelosvolgimentodelPremiodelcinemasvizzerononchésussidipersostenerelapluralitàdell’offertanelleregioni.Gliaiutifinanzia-ridellapromozionecinematograficaselettivasilimitanoal50%deicosticomplessividiunprogetto.

Peril2010permaneuncreditoresiduodi1,6milioni,riconduci-bileairitardiinunprogettodicoproduzionenonchéallaman-cataricezionedeiconteggifinalirelativiasingoliprogetticine-matograficichehannoimpeditoilversamentodell’ultimatran-chedicontributiacaricodelConsuntivo2010.

Limite di spesa «Promozione cinematografica 2008–2011» (DFdel19.12.2007),Z0004.01,vedivolume2A,numero10.

Cooperazione europea in ambito cinematograficoA2310.0316 927311Leggedel14.12.2001sullaproduzioneelaculturacinematogra-fiche (LCin;RS443.1),articolo3 letterabearticolo5 lettera f;Ordinanza del 20.12.2002 sulla promozione cinematografica(OPCin;RS443.113).

ContributoannuoaEurimages(fondodelConsigliod’Europa)econtributiacoproduzioniconregiastraniera.Potenziamentodellacompetitivitàedellapresenzadelcinemasvizzeromedian-telapartecipazioneaistituzionidipromozionemultilateralieacoproduzioni.




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arti figurativeA2310.0320 3 993 487Risoluzionefederaledel22.12.1887perilpromovimentoel’inco-raggiamentodelleartinellaSvizzera (RS442.1);Ordinanzadel29.9.1924sulla tuteladellebelleartidapartedellaConfedera-zione(RS442.11).

Misurevolteapromuoverel’eccellenteoperatodegliartistiede-gliarchitettisvizzeri.Inprimoluogosonofinanziatemisurenonsostenutedaglialtripartneroperantinelsettoreculturalesvizze-ro(Cantoni,Comuni,Città,privati,FondazioneProHelvetia),come la premiazione di artisti, architetti e mediatori nonchél’organizzazionediesposizionicheconsentanodipresentare illorolavoroaunpubbliconazionaleeinternazionale.

• Vari contributi a terzi if 3 993 487Lespesedel2010sonoripartitecomesegue:• Concorso federale d’arte 1 260 700• Swiss Exhibition Award 80 000• Prix Meret Oppenheim 337 000• Sitemapping.ch/Arte mediale 832 200• Premiazione e sostegno di spazi d’arte 205 000• Contributi ufficiali svizzeri a mostre d’arte e

di architettura internazionali 865 200• Acquisto di opere d’arte per la Collezione d’arte

della Confederazione 162 500• Misure di restauro e conservazione delle opere

d’arte della Collezione d’arte della Confederazione 100 000• Varie borse di studio e contributi di sostegno 151 087

arte applicataA2310.0321 3 580 184Decreto federale del 18.12.1917 sull’incoraggiamento e l’incre-mento dell’arte applicata (RS 442.2); Ordinanza del 18.9.1933sulla1917sull’incoraggiamentoel’incrementodell’arteapplica-ta(RS442.21).

Misurevolteapromuoverel’eccellenteoperatodeidesignersviz-zeri.Inprimoluogosonofinanziateoattuatemisurenonsoste-nutedaglialtripartnerattivinel settoredeldesign inSvizzera(Cantoni,Comuni,Città,privati,FondazioneProHelvetia),co-me la premiazione di designer particolarmente meritevoli, lapremiazioneelamediazioneinternazionaledellacreazionesviz-zeradilibrielapromozionedellafotografiasvizzera.

• Vari contributi a terzi if 3 580 184Lespesedel2010sonoripartitecomesegue:• Concorso federale di design 1 083 685• Grand Prix Design 195 419• Concorso «I più bei libri svizzeri» 170 223• Contributi ufficiali della Svizzera per mostre a

piattaforme di design nazionali e internazionali 107 268• Acquisto di oggetti di design e fotografie per la

Collezione di design della Confederazione 73 589

mercatoeuropeoframmentatoacausadellebarriereculturalielinguistiche.MEDIA2007, ilprogrammaattualmente incorsodell’UE,èdotatodiunpreventivocomplessivodi755milionidieuroper7anni(2007–2013).Nell’ambitodegliAccordibilatera-liIIèstataconcordatalapartecipazioneapienotitolodellaSviz-zeraaiProgrammiMEDIA.L’accordorelativoallapartecipazio-neèstatoapprovatodalConsigliofederaleil4.7.2007efirmatol’11.10.2007.L’accordoèstatoapplicatoprovvisoriamentesinoallafinedel2009mediantedecretofederale.L’accordodefiniti-vochedisciplinalapartecipazionedellaSvizzeraalprogrammaMEDIA2007èstatoapprovatoil12.6.2009dalleCamerefederalieratificatodalConsigliofederaleil4.12.2009.Ilcontributoob-bligatorio,superioreall’80%delsussidio,ècalcolatoinfunzio-nedellachiavediripartizionestabilitadall’UE,asuavoltadefi-nitainbasealvolumedellaproduzionecinematograficanonchéaibigliettivendutialbotteghinointuttiiPaesipartecipanti.So-noinoltreconsideratialtrifattoricomeilrincaro.Lachiavediri-partizioneèstatanegoziataperl’ultimavoltanel2007evalefi-noal2013.

Creditod’impegno«ProgrammiMediadell’UE2010–2013»(DFdel27.5.2009),V0170.01,vedivolume2A,numero9.

Cineteca svizzeraA2310.0319 5 231 384Legge del 14.12.2001 sulla produzione e la cultura cinemato-grafiche(LCin;RS443.1),articolo5letterac;OrdinanzadelDFIdel 20.12.2002 sulla produzione cinematografica (OPCin; RS443.113).

Sussidiod’esercizioafavoredellaFondazioneCinetecasvizzeradiLosanna.Raccolta,archiviazioneecatalogazionedelpatrimo-niocinematograficod’importanzanazionale.

• Vari contributi a terzi if 5 231 384L’UFChastipulatoconlaCinetecasvizzerauncontrattodipre-stazioni. LaConfederazione fornisceun contributod’esercizioforfettario inbasealpreventivopresentato.Questocontributoaicostiammontaacircaunquintodellespeseglobali.IlCanto-nediVaudelaCittàdiLosannaeroganoprestazioniinnatura.Finoal2013laCinetecasvizzerasitroveràinfasediristruttura-zioneinseguitoallacostruzionedellanuovasedeaPenthaz(neipressidiLosanna).Lemaggiorispeserispettoall’annopreceden-te(+2,1mio.)sonodovutedaunlatoaunaumentodelcreditoordinarioper ilfinanziamentodellemaggiori spesed’eserciziodurante la ristrutturazionedellaCineteca svizzera (+0,9mio.),dall’altroauncreditoaggiuntivo(+1,2mio.)concessonel2010perlaricapitalizzazionedellacassapensionidellaCineteca.




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deicostidichiarati edèvincolataadiversecondizioni (inpar-ticolarecompetenzaspecialistica,rendiconto,divietodialiena-zione). Leminori spese rispetto al preventivo 2010 (-0,3mio.)sonoriconducibilialfattochepermotividigaranziadellaqua-litàedicontrolloicontributivengonoerogatigradualmenteinfunzionedell’avanzamentodelprogetto.Poichésingoliprogettisarannoconclusisoltantonel2011anzichénel2010,ancheire-lativipagamentifinalisubisconounosfasamento.

museo svizzero dei trasportiA2310.0326 1 636 200Leggefederaledel20.3.2008sull’erogazionediaiutifinanziarialMuseosvizzerodeitrasporti(RS 432.51),articoli1e2.

Esercizio del nucleomuseale delMuseo svizzero dei trasporti.SalvaguardiaemediazionedelpatrimonioculturaledellaSviz-zeranell’ambitodellamobilità.• Vari contributi a terzi if 1 636 200Ilsussidiofederaleècalcolatoinbasealbilanciod’esercizioealpreventivoinoltratidalMuseosvizzerodeitrasportiedipendedaun’adeguatapartecipazionefinanziariadelCantoneedellaCittàdiLucernanonchédeiCantonidellaSvizzeracentrale.Icompi-tieglioneri(standardoperativi)cheilMuseodeitrasportideveadempiereperbeneficiaredegliaiutifederalisonoregolamenta-tiinuncontrattodiprestazioniconclusotralaConfederazione/l’UFCelaFondazionedelMuseosvizzerodeitrasporti.L’aumen-torispettoalConsuntivo2009(+0,6mio.)èriconducibileaunamisuradisgraviolimitataaglianni2008e2009.

Nelperiodo2008–2011laConfederazionesostieneilMuseodeitrasportierogandocontributiagliinvestimentiperunimportodi10 milioni(cfr.A4300.0137).

Limite di spesa «Museo svizzero dei trasporti 2008–2011» (DFdell’11.3.2008),Z0005.01,volume2A,numero 10.

tasse di promozione cinematografica emittenti televisive

A2310.0454 8000Legge federale del 14.12.2001 sulla produzione e la cultura ci-nematografiche(LCin;RS443.1);articolo15capoverso2LCin;Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40).

• Vari contributi a terzi if 8 000Le entrate delle tasse di concessione di emittenti televisive(E1300.0146Tassedipromozionecinematograficaemittentite-levisive)devonoessereutilizzateinmodovincolatoperlapro-mozionecinematografica(promozionecinematograficaseletti-va).Senonsonoutilizzatenellostessoanno,sonoaccreditateaunfondospeciale.

Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata«Promozionecinematografica»,vedivolume3,numeroB41.

• Mediazione e conservazione delle testimonianze della fotografia svizzera 700 000

• Programma ed esercizio della Fondazione Svizzera per la Fotografia 1 250 000

associazione memoriavA2310.0323 3200000Leggefederaledel16.12.2005sull’erogazionediaiutifinanziariall’AssociazioneMemoriav(RS432.61),articoli2e3.

• Vari contributi a terzi if 3 200 000L’obiettivodiMemoriavconsistenelvalutare, catalogare, con-servareerendereaccessibiliaterziidocumentiaudiovisividel-laSvizzera.Idocumentiaudiovisivi(film,video,fotografieedo-cumentisonori) sonoun’importantetestimonianzadelnostropassatoequindiparteintegrantedellanostraidentitàcollettiva.LadifferenzarispettoalConsuntivo2009(+0,3mio.)èdovutaallimitedispesaperglianni2010–2013,aumentatodi1,1milio-nirispettoalperiodoprecedente.Ilpreventivosibasavasullimi-tedispesa2010–2013richiestodalConsigliofederale,superioreaquelloapprovatodalParlamento.Ladifferenzaèstatablocca-taegiustificaladifferenzadelconsuntivorispettoalpreventivo(-0,3mio.).

Limite di spesa «Associazione Memoriav 2006–2009» (DFdell’8.12.2009),Z0034.01,vedivolume2A,numero 10.

trasferimento dei beni culturaliA2310.0324 738 650Leggedel20.6.2003sultrasferimentodeibeniculturali(LTBC;RS444.1),articolo14;Ordinanzadel13.4.2005sultrasferimentodeibeniculturali(OTBC;RS444.11),articoli8–15.

La leggedisciplina l’importazionedi beni culturali in Svizzeranonchéiltransito,l’esportazioneeilrimpatriodeglistessidallaSvizzera.ConquestaleggelaConfederazioneintendecontribu-ireallasalvaguardiadelpatrimonioculturaledell’umanitàeim-pedireilfurto,ilsaccheggiononchél’importazioneel’esporta-zioneillecitedeibeniculturali.Icontributisonoversatiaistitu-zionicheconservanoprovvisoriamenteatitolofiduciarioibeniculturaliesteriminacciati,aprogettidestinatialmantenimentodelpatrimonioculturaleall’esteroealrimpatriodelpatrimonioculturalenelPaesed’origine.

• Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if 103 706

• Vari contributi a terzi if 634 944Gliaiutifinanziarisonoconcessisullabasedelledomandepre-sentatedalle istituzioniedagliStatiaventidiritto.Di regola lapartecipazionedellaConfederazionenonpuòsuperare il50%




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soprattuttoperristrutturarel’aread’ingressoepercostruireunnuovopadiglioneespositivoalfinedigarantirel’attrattivaperivisitatoriel’elevatogradodiautofinanziamentodelMuseo.• Contributi agli investimenti if 2 500 000Inoltre, laConfederazionesostieneilMuseodeitrasportineglianni2008–2011concontributid’esercizioperunimportocom-plessivodi5,3 milioni (cfr.creditoA2310.0326Museosvizzerodeitrasporti).

Creditod’impegno«Contributod’investimentoalMuseosviz-zerodeitrasporti2008–2011»(DFdel20.9.2006),V0155.00,ve-divolume2A,numero9.

protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici

A4300.0138 17111667Legge federale dell’1.7.1966 sulla protezione della natura e delpaesaggio(LPN;RS 451),articoli13–15;ordinanzadel16.1.1991sullaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(OPN;RS 451.1).

Essenzialmente contributi allemisure per la conservazione dioggettimeritevolidiprotezione,ossiamonumenti,sitistoricieinsediamenti,nonchécontributiamisurearcheologiche.Inol-trefinanziamentodiprogettidiricerca,formazioneeperfezio-namentodispecialisti,relazionipubblicheestesuradegliinven-tari federalinonchécontributiaorganizzazioniattivea livellonazionale.

• Contributi agli investimenti if 10 185 800• Finanziamento dal fondo a destinazione vincolata

«Traffico stradale» if 6 925 867Uscitefinanziateinpartemedianteilfondoadestinazionevin-colata«Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivo-lume3,numeroB43.

LaConfederazioneeiCantonipartecipanocongiuntamentealfinanziamentodellemisurefinalizzateallaconservazionediog-gettimeritevolidiprotezione(compitocomune).Gliaiutifede-ralisonoassegnatiperprincipiosullabasediaccordiprogram-matici o di decreti individuali. Con il credito sono finanziateinoltremisuredellaConfederazione.

Inbasealcreditod’impegno2008–2011vengonoconcessiquasisoloancorasingolicontributi.Poichéicontributiconcessisullabasedidecretiindividualipossonoessereversatisoloacondizio-necheilavoridicostruzionesianoproceduti,alcuniritardinellapianificazioneenellarealizzazionedisingolioggettihannopor-tatoauncreditoresiduoelevatoparia12,9milioni.

Creditod’impegno«Protezionedelpaesaggioetuteladeimonu-mentistorici2008–2011»(DFdel19.12.2007/16.12.2008/9.12.2009),V0152.00,vedivolume2A,numero9.

UneSCoA2310.0467 40669Convenzionedel17.10.2003perlasalvaguardiadelpatrimonioculturaleimmateriale(RS0.440.6),articolo26capoverso1.

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 40 669LaConvenzioneperlasalvaguardiadelpatrimonioculturaleim-materialevincolagliStaticontraentiaprenderelemisureneces-sarieperproteggere il rispettivopatrimonioculturale immate-rialeeapromuoverelacollaborazionealivelloregionaleeinter-nazionale.ConlaConvenzioneèstatocreatoun«fondoperlaconservazionedelpatrimonioculturaleimmateriale»alimenta-toconcontributiobbligatoridegliStaticontraenti.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 19611667Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(RS611.0),articolo51.

Rettificazionedivalorecompletasucontributiagliinvestimen-tiperlaprotezionedelpaesaggioelaconservazionedeimonu-mentistorici(A4300.0138)eperilMuseosvizzerodeitrasporti(A4300.0137).

• Rettificazione di valore su contributi agli investi-menti sif 19 611 667

Invirtùdelcreditoresiduonelsettoredellaprotezionedelpae-saggioedellaconservazionedeimonumentistoriciancheleret-tificazionidivaloresonorisultateinferioriaquantopreventiva-to.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 –• Investimenti in automobili if –L’acquistodiunveicoloditrasportononèstatoeffettuatocomeprevistonel2010.

Contributo d’investimento al museo svizzero dei trasporti

A4300.0137 2 500 000Leggefederaledel6.10.2006sullaconcessionediuncontributod’investimentoalMuseosvizzerodeitrasporti(RS 432.52).

Contributo d’investimento quadriennale limitato della Con-federazione al Museo svizzero dei trasporti in occasione deisuoi50annidiesistenza.Ilcontributofederalevieneutilizzato



307 Biblioteca nazionale svizzera

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03

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«Deacidificazionearchivioematerialebibliotecario2006–2010»(DFdel15.12.2005),V0110.00,vedivolume2A,numero9.

Acausadelladiminuzionedeicosticomplessivi,infuturononsarannopiùrichiesticreditid’impegnoperladeacidificazionedimassa(art.11OFC).

Crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

Fonoteca nazionaleA6210.0144 1 600 000Leggefederaledel18.12.1992sullaBibliotecanazionalesvizzera(LBNS;RS 432.21),articolo12.

Contributoallespesed’eserciziodellaFonotecanazionaleperfi-nanziarelemisurevolteainventariare,conservareearchiviareisupportisonorinazionali.• Vari contributi a terzi if 1 600 000

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 841 600• Impiego di riserve a destinazione vincolata 1 211 530Nell’esercizio 2010 sono state costituite riserve a destinazionevincolatadell’ordinedi0,84milioni,ripartititraiseguentipro-getti:• Biblioteca digitale 158 600• e-Helvetica 614 000• sviluppo informatico 69 000Pertuttiiprogettimenzionatisonostatiregistratiritardinell’ese-cuzioneacausadelmancatorispettodeiterminipattuitiperleprestazioni da parte di partner esterni, di chiarimenti supple-mentari,dellavalutazionedinuovipartnerprogettualiedial-tredifficoltàinterne.

Nell’esercizio2010sonostatesciolteriserveadestinazionevin-colatadell’ordinedi1,2milioni,ripartiticomesegue:• Biblioteca digitale 531 530• e-Helvetica 620 000• sviluppo informatico 60 000NelquadrodelprogettoBibliotecadigitale(ServicePlus),lerisor-sesonostateimpiegateperiprogettididigitalizzazione,inambi-toinformaticoperiprogettibancadatidiimmaginiHelveticAr-chives,CATS (rilevamentodel tempodiprestazione)eGEVER(gestioneelettronicadegliaffari).

Nelprogettoe-Helveticaèstataacceleratalaproceduradiacces-soagliHelveticaelettronici.

Inoltre,nell’esercizio2010ifondinonpiùutilizzatiperilproget-toVisualizer(applicazionespecificaIT)dell’ordinedi0,04milio-nisonostatiliquidatisenzaincidenzasulrisultato.

Riserve generali e a destinazione vincolataGEMAP, vedi volu-me1,numero8,allegato2.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 451328• if 312 945• sif 138 383Iricavifunzionalisonogeneratiprincipalmenteattraversoiri-cavidaemolumentietasse,lavenditadidoppioninonchéattra-versoleentratealCentroDürrenmattdiNeuchâtel.Èstatoge-neratounesiguoricavoscarsamentedegnodinotaperun’ana-lisidelmaterialenelserviziospecializzatodiconservazionedel-lacarta.

Dal 1.1.2010 la Biblioteca nazionale svizzera è assoggettataall’IVA. In base all’ammontare stabilito per legge degli emolu-mentifatturabiliinpresenzadiunvolumecostantedellepresta-zioni,vengonogeneratiricaviinferiori.

Nell’esercizio2010è stata realizzatauna liquidazionedegliac-cantonamentipervacanzenonprese,oresupplementariealtrisaldiattividelpersonaleparia138 383franchi.

Spese funzionaliA6100.0001 37270225• if 22 934 647• sif 7 094• CP 14 328 485Le spese funzionali 2010 comprendono le cessioni dell’UPFER(perpraticanti,apprendistiepersoneparzialmenteinabilialla-voro,contributiCAF,formazione,premidifedeltàsupplemen-tarieassegnidicustodia)pariacirca0,7milioni.Icostimaggiorialivellodelpersonale(+0,4mio.)sonostaticompensaticonco-stiminorialivellodiconsulenza.

Èstatoinoltrecompensatoconincidenzafinanziarial’aumentodellespesefunzionaliCPparia1,1milionirispettoalPreventivo2010.L’aumentosipalesatramiteicostimaggiorinelsettorein-formatico(progettoe-HelveticaAccess).

IlConsuntivo2010ègravatoinoltredaunaliquidazionediriser-veadestinazionevincolatadell’ordinedi1,2milioni,noncom-presanelpreventivo.

Nell’esercizio2010ècompresalaspesadi1milioneperladeaci-dificazionedelmaterialed’archivioedibibliotecainbaseauncontrattodiprestazioni2001–2010stipulatoconlaNitrochemieWimmisAG.



307 Biblioteca nazionale svizzera continuazione

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(statoal 31.12.2010).Essaè inventariatae inbuonaparte regi-strataincataloghi,consultabiliviaInternet.Èpredispostaperlaconservazionealungotermineecustoditaincondizioniottima-liperun’archiviazionedilungadurata.LacollezionediHelveti-cacomprendelacollezionegenerale,l’Archiviosvizzerodilette-ratura, ilGabinettodelle stampe, compreso l’Archivio federaledeimonumentistoricieilCentroDürrenmattdiNeuchâtel.Nel2009èstatoinauguratounnuovoemodernomagazzinosotter-raneodestinatoacustodirelacollezione.


Gruppo di prodotti 1 Collezioni

descrizione del gruppo di prodotti Il gruppo di prodotti «Collezioni» garantisce la costituzionee l’acquisizione della collezione di Helvetica della Confedera-zione.Lacollezionecomprendecirca5,3 milionididocumenti



Gli Helvetica di nuova pubblicazi-one (stampati ed elettronici) vengono raccolti e catalogati

Numero di nuove acquisizioni annue:a) stampati a) 30 000 a) 30 298

b) pubblicazioni elettroniche b) 2 000 b) 5 825

La catalogazione delle collezioni viene adeguata alla domanda di cataloghi on-line

a) Tutti i periodici regolarmente pubblicati sono registrati in Helvetica

a) 33 % (2 666) a) 36 % (2 877)

b) Lasciti inventariati sul tema chiave della collezione «periodo tra le due guerre/letteratura dell’esilio»

b) 1 inventario b) Inventario «Collezione di lettere di Hermann Hesse»

c) Grado di catalogazione della collezione di ritratti fotografici

c) 30 % c) 40 % (5 900)

ricavi e costi


Ricavi – – – – –

Costi 22,0 21,9 22,8 0,9 4,1

Saldo -22,0 -21,9 -22,8

Grado di copertura dei costi – – –

osservazioniIl sorpasso dei costi ammontante a 0,9milioni nel gruppo diprodotti«Collezioni»èriconducibileallecessionidicreditoeal-lariduzionedelpersonalepariauntotaledi0,7milioniealtra-sferimentointernodirisorseprovenientidalgruppodiprodotti«Utilizzo»paria0,2milioni.Quest’ultimohaconsentitoditer-minareconsuccessoilavoridicatalogazione.

Obiettivi: nel quadrodell’accordodi prestazioni derivante dalmandatodiprestazioni2009–2011,nell’esercizio2010nelgrup-podiprodotti«Collezione»8obiettivisonostatisuperati,11rag-giuntie1parzialmenteraggiunto.Ilconsiderevoleaumentodel-lepubblicazionielettroniche(+191 %)palesalatendenzagene-raleapubblicaresu Internet.Tutti i titolideiperiodici svizzeri(quotidianieriviste)regolarmentepubblicati,circa10 000,so-noregistratinelcatalogoonlinedellaBibliotecanazionalesviz-zera,dovevengonoanchegestiti.Èiniziatalacatalogazionedel-leserieterminate.Gliobiettivid’inventariazionedeilascitiedel-lacollezionediritrattifotograficisonostatiraggiuntisenonad-diritturasuperati.



307 Biblioteca nazionale svizzera continuazione

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03

l’utilizzodellaBibliotecanazionalesvizzeraedellasuainfrastrut-tura,latrasmissionediinformazionispecificherelativeatemati-chesvizzere («TuttosullaSvizzera»)e l’ordinazionedipubblica-zionipressobibliotechesvizzeree straniere.Documenti selezio-nati provenienti dalle collezioni vengono presentati al grandepubblicooagruppispecificiattraversovarieofferte(esposizioni,manifestazioni,letture,visiteguidate,digitalizzazione,pubblica-zione,ecc.).Nell’ambitodellepossibilitàlegali,leriproduzioniso-nomesseadisposizionedell’utenzaapagamento.

Gruppo di prodotti 2 Utilizzo

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Utilizzo»rendeaccessibilelacollezionedel-laBibliotecanazionalesvizzera.L’utenzapuòprendereinpresti-tooriginalistampatiedelettronicieconsultaredocumentidigita-lizzatieriproduzioni.All’occorrenzaessavieneconsigliata.Ilser-viziodiconsulenzacomprendel’offertainformativaconcernente



La Biblioteca nazionale svizzera offre prestazioni di consulenza e informazione e intensifica in particolare quelle destinate ai principali gruppi d’utenza

Numero di informazioni e consultazioni all’anno:a) Biblioteca nazionale svizzera

a) 16 000 a) 13 734

b) Archivio svizzero di lettera-tura

b) 1 800 b) 3 460

c) Gabinetto delle stampe c) 500 c) 583

La Biblioteca nazionale svizzera digitalizza le pubblicazioni signi-ficative per i principali gruppi d’utenza

Numero di progetti di digitaliz-zazione per le discipline storia svizzera, letterature svizzere e arte svizzera

1 3

ricavi e costi


Ricavi 0,3 0,3 0,3 – –

Costi 13,9 14,6 14,5 -0,1 0,7

Saldo -13,6 -14,3 -14,2


osservazioniIlgruppodiprodotti«Utilizzo»comprendelecessionidelcredi-todelpersonaleparia0,1milioni.Ilfattochel’importodeicostisiainferiore,alsaldo,di0,1milioninelgruppodiprodotti«Uti-lizzo»èdovutoauntrasferimentointernodellerisorsedi0,2mi-lioninelgruppodiprodotti«Collezioni».

Obiettivi: nel quadrodell’accordodi prestazioni derivante dalmandatodiprestazioni2009–2011,nell’esercizio2010nelgrup-podiprodotti«Utilizzo»9obiettivisonostatisuperati,6raggiun-tie1parzialmenteraggiunto.Ladifferenzadichiaratnell’ambi-todell’obiettivodiconsulenzamostrache,grazieallacrescentedigitalizzazionedellecollezioni,l’utenzasiorientasemprepiùaInternetediminuiscelarichiestadiinformazioniinloco.Laten-denzagiàdelineatasinel2009trovaconferma:ilconsiderevoleaumentonell’ambitodell’Archiviosvizzerodiletteratura(+92 %;2009:+62 %)mostrailsuccessodellanuovastrategiaorientataaun’utilizzazionescientifica.Perquantoriguardaladigitalizza-zione,lacollaborazioneconpartneresternihaconsentitodiini-ziare concludere la digitalizzazionedi altri giornali (L’Express,L’ImpartialeNouveauQuotidien).



311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia

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• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 2 011 595Contributodimembroper i costi d’eserciziodella segreteria edei programmi dell’Organizzazione meteorologica mondiale(OMM),laqualeorganizzaloscambioglobaledidatimeteorolo-gici,climatologicieambientaliecoordinaleattivitàscientificheinternazionali inmateriadiprevisionimeteorologiche, ricercasull’inquinamentoatmosferico,studisuicambiamenticlimaticiesullararefazionedell’ozonoediprevisionedelletempestetro-picali.Irisultatidiquesteattivitàsonodestinatialsettorepub-blicoeprivato,comepureapersoneprivateeaimprese(ades.avvisidimaltempo,trasportiaereiemarittimiinternazionali).

Le uscite dell’OMM sono suddivise proporzionalmente tra gliStatimembriinbaseaunachiavediripartizionechetienecontodelprodottonazionalelordodiogniStatomembro.Peril2010il contributo della Svizzera ammonta all’1,2 % del preventivodell’OMM.

Circa588 400franchidelcreditoiscrittoapreventivosonorima-stiinutilizzatiacausadiritardineiprogrammiGlobalClimateObservingSystem(GCOS)eGlobalAtmosphereWatch(GAW).

organizzazione europea per l’esercizio di satelliti meteorologici, darmstadt

A6210.0104 10 126 400Convenzione del 24.5.1983 relativa alla creazione di un’orga-nizzazioneeuropeaperl’eserciziodisatellitimeteorologici(EU-METSAT)(RS0.425.43).

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 10 126 400

Contributoperl’eserciziodeisatellitimeteorologicieuropei(EU-METSAT).EUMETSAThacomeobiettiviprincipalilarealizzazio-ne,ilmantenimentoelagestionedisistemieuropeidisatellitimeteorologicioperativi.Siproponeinoltredicontribuireall’os-servazioneoperativadelclimaealrilevamentodeimutamenticlimaticisullaTerra.

I contributiobbligatoridegli Statimembri sonocalcolati sullabasedelprodottonazionalelordomediodegliultimitreanniperiquali sonodisponibili lestatistiche.Per il2010questovaloremedioèdel2,85 %.

Centro mondiale per lo studio delle radiazioni, davosA6210.0105 1 287 868Leggefederaledel18.6.1999sullameteorologiaelaclimatologia(LMet;RS429.1),articolo5capoverso2.

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 1 287 868Contributo d’esercizio al Centromondiale per lo studio delleradiazioni di Davos (World RadiationCenter,WRC). Suman-dato dell’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM),dal1971ilWRCgarantiscelamisurazionedelleradiazioninellere-ti di osservazione meteorologica secondo criteri uniformi intuttoilmondo.IlWRCgestiscestrumentidiriferimentoperla

Dal1997MeteoSvizzeraègestitamediantemandatidiprestazio-neepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodipresta-zionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2008–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 35 141 661• if 28 502 681• sif 319 426• CP 6 319 554I ricavi funzionalisonodicirca1,6milioni inferiori rispettoalPreventivo2010,principalmenteacausadellaflessionedeirica-vinellameteorologiaaeronautica.

Spese funzionaliA6100.0001 71 885 274• if 60 028 099• sif 3 684 713• CP 8 172 462Lespesefunzionalisonodicirca1,2milionialdisottodeivalo-ridipreventivo.

Questocaloèdovutoaiseguentimotivi:• iprogettiSwissMetNet,RENAISSANCEeSMN-FD(costruzio-

nedellaretepartnernelCantonedelVallese)hannosubitori-tardiediconseguenzanonhannogeneratogli870 000fran-chidicostiprevistiperil2010;

• nell’ambitodelcontributodiMeteoSvizzeravoltoadallegge-rireicontidelcontrollodeltrafficoaereosvizzerosonostatirisparmiati231 000franchidispesefunzionali;

• gliammortamentisonorisultatiinferioridi124 000franchirispettoaquantopreventivatoacausadi ritardinell’ambitodelprogettoRad4Alp(vediUsciteperinvestimentieRiserve).


Crediti di spesaIcreditidispesaaldifuoridelpreventivoglobaleconcernonoicontributichelaSvizzeradeveversareaorganizzazionieistitu-zioniinternazionaliinadempimentoaobblighididirittointer-nazionale.

organizzazione meteorologica mondiale, GinevraA6210.0103 2 011 595Convenzionedell’11.10.1947perl’Organizzazionemeteorologicamondiale(RS0.429.01);Leggefederaledel18.6.1999sullameteo-rologiaelaclimatologia(LMet;RS429.1),articolo5capoverso2.



311 Ufficio federale di meteorologia e climatologia continuazione

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03

Leminoriuscitedicirca240 300franchirispettoalPreventivosonodovuteallamancatapartecipazionedellaSvizzeraalpro-grammaSesar.


preventivo globale


A8100.0001 3 880 819• if 3 880 819Circa1,5milionidelcreditosonorimastiinutilizzatiacausadiritardinelprogettoRad4Alp,dovutiaundannoduranteiltra-sporto.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 2 399 000

motivazione per la costituzione di riserve a destinazione vincolata nel 2010

• Progetto Rad4Alp 1 529 000IlprogettoRad4Alphasubitounritardonel2010acausadiundanno irreparabiledurante il trasportomarittimodiunadellecomponenti principali (specchio parabolico) del nuovo radarperlastazionesulMonteLema.Questoinconvenientehaimpe-ditolaprevistainstallazionedelradarsulMonteLemanell’au-tunno2010.Ilmontaggiopotràavveniresolonelcorsodelpri-mosemestredel2011.

• Progetto SwissMetNet 295 000IlprogettoSwissMetNetmiraarinnovarecompletamentelavec-chiaretedimisurazioneautomaticarisalenteaglianni1970.Nel2010,ilavorinonhannopotutoprocederesecondoipianiacau-sadiritardialivellodeipermessidicostruzioneedeipianiese-cutivipressoalcunestazioni.

• Progetto RENAISSANCE 285 000IlprogettoRENAISSANCEmiraadammodernareiservizidipro-duzionebasati sulDataWarehousediMeteoSvizzera e ad am-pliare iprocessidiacquisizionedati.L’introduzionee laconfi-gurazionediunReportingToolhannosubitoritardinel2010acausadellecondizioniquadro.Questilavorisonostatirimanda-tial2011.

• Progetto SMN-FD (costruzione della rete partner nel Cantone del Vallese) 290 000

MeteoSvizzeraè stata incaricatadalCantonedelVallesedico-struireunaretedimisurazionemeteorologica.Ilavorinonhan-nopotutoesserecompletatinel2010eproseguirannonel2011.

RiservegeneralieadestinazionevincolataGEMAP,vedivolume1,numero8,allegato2.

misurazionedellaradiazionesolareeuncentrodicalibrazioneper l’offuscamento atmosferico. Inoltre, compara e calibra glistrumentidirilevazionealivellomondialeeorganizzacorsidiperfezionamentoperspecialistinelcampodelleradiazioni.

LaConfederazionepartecipaaicostid’eserciziodelWRCnellamisuradel62 %,mentreilrestante38 %ècopertodalCantonedeiGrigioniedalComunediDavos.

Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, reading

A6210.0106 1 744 957Convenzione del 11.10.1973 relativa all’istituzione del cen-troeuropeoper leprevisionimeteorologicheamedio termine(RS 0.420.514.291).

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 1 744 957Contributod’esercizioalCentroeuropeoper leprevisionime-teorologicheamedio termine (CEPMT),un’organizzazione in-tergovernativaistituitanel1975esostenutada18Statimembrieuropei, e i cuiobiettiviprincipali sono lo sviluppodimetodinumericiper leprevisionimeteorologicheamedio termine inEuropaelamessaadisposizioneditaliprevisioniaicentrimete-orologicidegliStatimembri.

I contributiobbligatoridegli Statimembri sonocalcolati sullabasedelprodottonazionalelordomediodegliultimitreanniperiquali sonodisponibili lestatistiche.Per il2010questovaloremedioèdel2,89 %.

Circa1,2milionidifranchidelcreditoiscrittoapreventivoso-norimastiinutilizzatisoprattuttoacausadifluttuazionideltas-sodicambio.

Cooperazione europea nel settore meteorologicoA6210.0107 310 421Leggefederaledel18.6.1999sullameteorologiaelaclimatologia(LMet)(RS429.1),articolo5capoverso 2.

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 310 421Contributo di membro dei gruppi d’interesse EUMETNET eECOMET,insenoaiqualiiservizimeteorologicieuropeilavora-noaprogrammispecificicomuni,inparticolarenelsettoredelcoordinamentodeiradarmeteorologicieuropeiedelleosserva-zionimeteorologicheeffettuateadesempiomediantestrumen-tisuaereicivili.

Le uscite delle due organizzazioni sono suddivise tra i Pae-simembriinbaseaunachiavediripartizione.Nel2010ilcon-tributosvizzeroafavoredelpreventivoglobalediEUMETNETeECOMETammontarispettivamenteal2,91eal2,84 %.




78

eassicuraleprestazionidibaseconprevisioniabreve,medioelungotermine.Disponibilinelletrelingueufficiali,leprevisionisibasanosullecompetenzespecialistichedeiservizimeteorolo-giciregionaliesuirisultatideimodellidiprevisioneglobaliere-gionali.MeteoSvizzerafornisceconsulenzaagliorganidipron-tointerventosulladiffusionenell’ambientedisostanzetossiche,soprattuttoincasodiemissionedisostanzeABC,egestisceilser-viziod’allertadellaCentralenazionaled’allarme.


Gruppo di prodotti 1 previsioni meteorologiche e avvisi di pericolo

descrizione del gruppo di prodottiInqualitàdiserviziospecializzatoufficialedellaConfederazio-ne,MeteoSvizzeraforniscealleautoritàeallapopolazioneavvisidipericoloincasodiqualsiasieventometeorologicopericoloso



L’esercito e gli organi federali e cantonali incaricati di proteggere la popolazione sono soddisfatti del contenuto e della precisione dei bollettini meteo-rologici e degli avvisi di pericolo

Utilizzazione e soddisfazione degli organi di pronto intervento rilevata tramite una procedura di feedback istituzionalizzata

Valutazione complessiva per: contenuto >5,0precisione >4,5 (scala 1–6)

Contenuto: 5,5Precisione: 5,6

Consolidare l’alta qualità degli avvisi in caso di intemperie

Percentuale di avvisi non trasmessi e di avvisi inutili

<10 %; <40 % Avvisi non trasmessi: 10 %Avvisi inutili: 27 %

Consolidare l’alta qualità delle previsioni a breve e medio termine

Quota di successi in base al con-trollo oggettivo delle previsioni e tenuto conto della variabilità delle condizioni meteorologiche

Valore totale CH:a breve termine ≥84 %

Valore totale a breve termine: 86 %

a medio termine ≥72 % Valore totale a medio termine: 75 %

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. Rispetto al P 2010Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 10,4 10,2 10,7 0,5 4,9

Costi 26,0 26,3 26,5 0,2 0,8

Saldo -15,6 -16,1 -15,8


osservazioniIricavisuperiorialleaspettativesonostatipossibiligraziealnet-toincrementodelleentratenelsettoredelleprevisioninumeri-che.Inoltreladiminuzionedeiricavidelserviziotelefonico162hapotutoesserefrenatarispettoaglianniprecedentiealpreven-tivo.




79

03

bollettinisullasituazionemeteorologicaattualeeprevisionispe-cifichepergliaerodromieilrelativospazioaereo.Leinformazio-niperlapianificazionedeivolinazionalieinternazionalieperlemissionidelleforzeaereesonoelaborateediffuseinbasealleesi-genzedeiclienti.Laconsulenzaaequipaggieorganidelcontrol-lodeltrafficoaereoèassicurataconmezziadeguati.MeteoSviz-zerainformaeistruisceiclientiincasodimodificheoadegua-mentidellenormeedirettiveinternazionalivigenti.

Gruppo di prodotti 2 meteorologia aeronautica

descrizione del gruppo di prodottiMeteoSvizzerafornisce,inmodoconformealledirettivedell’Or-ganizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI) edell’Unione europea concernenti il Cielo unico europeo, tut-te le informazionimeteorologichedicui il settoredell’aviazio-nehabisogno:avvisiincasodieventimeteorologicipericolosi,



Soddisfazione generale dei clienti

Soddisfazione (nota) >4,8 (scala 1–6) Sondaggio elettronico tra i clienti: 5,3

Avvisi tempestivi in caso di eventi meteorologici pericolosi per l’aviazione

Percentuale di avvisi non diffusi (AIRMET, SIGMET)

<8 % Da un rilevamento per campione è risultato un valore inferiore all’8 %.

Pochi reclami da parte del controllo del traffico aereo per la qualità formale degli avvisi meteorologici per gli aerodromi*

Numero di interventi manuali operati dal controllo del traffico aereo

<7 all’anno Non è stato inoltrato alcun reclamo.

*) La rilevazione della precisione delle previsioni per l’aviazione è in fase di riorganizzazione, conformemente alle norme internazionali. Per

questo motivo è già stato sostituito l’obiettivo originale che figurava nelle motivazioni del Preventivo 2010 «Qualità elevata delle previsioni specifiche per gli aeroporti».

ricavi e costi


Ricavi 20,3 22,2 20,0 -2,2 -9,9

Costi 20,3 22,2 20,0 -2,2 -9,9

Saldo – – –


osservazioniNellatelecomunicazionesonostatirealizzatirisparmisulfron-tedeicostiesonostateregistrateminorispesedimanutenzio-ne dell’infrastruttura meteorologica degli aeroporti. Siccomeper il2010lemisurestraordinarieadottatidalDFI,dalDATEC

edell’AFFperalleggerire icontidelcontrollodeltrafficoaereosvizzeroprevedevanounarinunciaaltrasferimentodicontribu-tiinternazionali,icostieiricaviinquestogruppodiprodottiso-noaldisottodeivaloridipreventivo.




80

riceveediffondeidatimeteorologiciprovenientidall’estero;nelquadrodelprogramma«GlobalAtmosphereWatch»(GAW)rac-cogliedatisullacomposizionedell’atmosfera,inparticolaresulprofilo verticale di ozono, vapore acqueo e aerosol, li elaboraconformementealleesigenzedellaricerca,dellapoliticaedial-triclientielimetteadisposizionedeglientiinteressatiinSviz-zeraeall’estero.

Gruppo di prodotti 3 dati meteorologici

descrizione del gruppo di prodottiMeteoSvizzera raccoglie, elaborae archivia idatimeteorologi-ci, climatologici ebiometeorologici rilevatidalle retinaziona-li di osservazione e di misurazione al suolo e nell’atmosfera;



La clientela è soddisfatta dell’applicabilità dei dati

Reclami inoltrati rispetto al numero di forniture di dati

≤3 % di reclami all’anno Nel 2010 sono pervenuti 410 reclami su un totale di 165 888 forniture di dati, il che corrisponde a una quota inferiore all’1 %

I clienti sono soddisfatti della puntualità della fornitura dei dati

Fornitura puntuale dei dati prodotti da MeteoSvizzera

<4 % dei dati fornito troppo tardi o non fornito

Il 2 % dei dati non è stato fornito puntualmente

Esercizio dei sistemi di misura-zione conforme agli standard internazionali (OMM, OACI) e agli obblighi contrattuali (UFAG, CENAL, IFSN)

Disponibilità in tempo reale dei dati rilevati

>95 % delle misurazioni è con-forme agli standard

Il 97 % delle forniture di dati era conforme agli standard internazio-nali richiesti

ricavi e costi


Ricavi 6,9 5,8 7,1 1,3 22,4

Costi 16,2 16,5 16,8 0,3 1,8

Saldo -9,3 -10,7 -9,7


osservazioniImaggioriricavirispettoalPreventivo2010scaturisconodaunincrementodelleprestazioniforniteagliistitutid’insegnamen-to.Imaggioricostirisultanodaunleggeroaumentodeicostiin-frastrutturalieamministrativi,nonchédaspeseditelecomuni-cazioneCPsuperiorialprevisto.




81

03

Gruppo di prodotti 4 informazioni climatiche

descrizione del gruppo di prodottiMeteoSvizzera analizza l’evoluzione passata, presente e futu-radel clima sullabasedidatimisurati emodelli climatologiciperrispondereaibisognidellapolitica,dellascienzaedell’eco-nomia.



Le autorità, il settore scientifico e l’economia apprezzano le conoscenze scientifiche di Meteo-Svizzera, considerato un inter-locutore competente nel campo della climatologia

Numero di perizie rilevanti dal profilo politico-scientifico

>2 perizie all’anno Nel 2010 sono state effettuate complessivamente 9 perizie

MeteoSvizzera trasmette in modo mirato le sue conoscenze nel campo della meteorologia e della climatologia

Mandati di insegnamento o per corsi nelle scuole universitarie

>3 mandati per semestre Nel 2010 sono stati tenuti 6 corsi nelle scuole universitarie svizzere

I media pubblicano regolarmente contributi di MeteoSvizzera sulle ripercussioni delle condizioni meteorologiche sulla salute (pollini, canicole, raggi UV) e sulle possibili misure di protezione

Numero di contributi nei media non specializzati

>4 contributi all’anno Sono stati registrati complessiva-mente 44 contributi nei media

ricavi e costi


Ricavi 0,4 0,3 0,3 – –

Costi 9,5 9,9 9,8 -0,1 -1,0

Saldo -9,1 -9,6 -9,5





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clientelanoncopertedalleprestazionidibase,tracuirientranoprestazionisuscalalocaleoregionaleeprestazionimeteorologi-cheeclimatologicherivolteautentispecifici.Lafornituradelleprestazionisupplementaridevecoprireicosticagionati.

Gruppo di prodotti 5 prestazioni supplementari

descrizione del gruppo di prodottiMeteoSvizzera elabora informazioni meteorologiche e clima-tologiche sumisura per rispondere a esigenze specifiche della



Elevato grado di soddisfazione di gruppi di utenti specifici

Soddisfazione dei gruppi di utenti specifici

Valutazione complessiva >4,8 (scala 1–6)

Clienti previsioni per l’aviazione: 5,3Clienti previsioni stradali: 5,25

Aumento degli abbonamenti sottoscritti da clienti via Internet

Numero di abbonamenti sotto-scritti da clienti

Aumento rispetto all’anno precedente >5 %

Flessione (-19 %) degli abbona-menti, in particolare per l’avia-zione: moltissime offerte gratuite di altri fornitori. Misura: aumento della pubblicità nel 2011

ricavi e costi


Ricavi 2,8 2,8 2,8 – –

Costi 2,4 2,6 2,5 -0,1 -3,8

Saldo 0,4 0,2 0,3




316 Ufficio federale della sanità pubblica

83

03

• Riporto di beni mobili if -28 838• Attivazioni successive sif 28 838Leentrate superiorialpreventivosonodovutesoprattuttoallaprimaridistribuzione,nonpreventivata,deiricavidellatassasulCO2proporzionalmenteallamassasalarialeAVS.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulati E1700.0010 396 780• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 396 780Isaldidivacanzeeoresupplementariaccumulatisonodiminu-itidel7,5 %.Allafinedel2010,gliaccantonamentiammontava-nocomplessivamentea4,9milioni.

assicurazione militare

entrate assicurazione militareE1300.0125 18 952 919Legge federale del 19.6.1992 sull’assicurazione militare (LAM;RS 833.1),articolo 67,incombinatodispostoconlaLeggefedera-ledel6.10.2000sullapartegeneraledeldirittodelleassicurazio-nisociali(LPGA;RS 830.1),articoli 72–75.

Rimborsidaregressi.Lapretesadiregressopuòesserefattavale-reunicamentesel’affezioneoildecessodell’assicuratosonoim-putabiliaterzi.

In base all’articolo 2 LAM, gli assicurati a titolo professionale,unavoltapensionati,possonoconcludereun’assicurazione fa-coltativapressol’AMcontroidanniallasalutedietroversamen-todiunpremio.

Gliassicuratiatitoloprofessionaleversanounpremioperlepre-stazionichesonofornitelorodall’AManzichédall’assicurazio-neobbligatoriadellecuremedicosanitariesecondolaLAMaledall’assicurazione infortuni obbligatoria per gli infortuni nonprofessionalisecondolaLAINF.• Diversi ricavi e tasse if 19 827 852• Diversi ricavi e tasse sif -874 933Allemaggiorientrateconincidenzasulfinanziamentorispettoalpreventivo,pariacirca1,0milioni,hannocontribuitoirim-borsidaregressieleentratedeipremidegliassicuratiatitolopro-fessionale.

La riduzione delle entrate di 0,9milioni, senza incidenza sulfinanziamento, rappresenta una grandezza netta, risultan-te dallo scioglimento della delimitazione dell’anno preceden-te(-3,0mio.)edallanuovadelimitazionecostituitaperil2010(2,1mio.).Lanuovadelimitazioneèdovutaalfattocheunapar-tedeipremiperil2010èstataincassatanel2011,dopolachiu-suradeiconti.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 5 684 626Ordinanza del 12.11.1984 che stabilisce le tasse e le indenni-tà riguardanti gli esami federali per le professioni mediche(RS 811.112.11), articolo1;Legge federaledel22.3.1991 sulla ra-dioprotezione(LRaP;RS 814.50),articolo42;Leggefederaledel15.12.2000suiprodottichimici(LPChim;RS 813.1),articolo47;Ordinanza del 27.6.1995 sull’assicurazione malattie (OAMal;RS 832.102),articolo 71.

Tassed’esamepermedici,dentisti,farmacistieveterinari.Tasseriscosseperognidomanda(nuovaiscrizione,modificadell’im-ballaggioodeldosaggio,estensionedellalimitazione,riesameeaumentodiprezzo)eproventidellatassaannuaperl’iscrizionedeimedicamentinell’elencodellespecialità.• Emolumenti per atti ufficiali if 5 684 626Leentratederivantidallariscossioneditassesonorisultateinfe-riorialleprevisionidicirca0,5milioni:daunlatoletassed’esa-mehanno fruttatoquasi0,8milioni inmeno,dall’altro ipro-ventidellealtretassehannosuperatoilpreventivodiquasi0,3milioni. Le entrate delle tasse d’esame sono diminuite perchédal1.9.2010gliesamifederaliduranteglistudinonsonopiùor-ganizzatidallaConfederazione,bensìdalleuniversità.OraèdicompetenzadellaConfederazioneunicamentel’esamefederalealterminedellaformazione.

ricavi e tasseE1300.0010 1 430 179Legge federale del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP;RS 814.50),articolo4.

ContributodiSwissnuclearallespeseperlasorveglianzadell’am-bienteattornoallecentralinucleari;altreentrateamministrati-veerimborsi.• Rimborsi vari if 1 430 179LemaggiorientraterispettoalPreventivo2010,pariaquasi0,9milioni, risultano da rimborsi di Swisstransplant derivanti dacontrattidisovvenzione(0,3mio.)evenditedivaccinopande-mico(0,6mio.).

rimanenti ricaviE1500.0109 199 427Entratedallalocazionediposteggiacollaboratorieterzieinpiùrimanentiricavi.• Redditi immobiliari if 113 480• Diversi altri ricavi if 85 947



316 Ufficio federale della sanità pubblica continuazione

84

targetnonché sucampagned’informazione indirizzatea tuttalapopolazione.PerportareavantiilavorièelaborataunaStrate-gianazionaleinmateriadiHIV/Aids,valutatadaespertiinterna-zionali.Conl’adozionedeiProgramminazionalitabacco(2008–2012)ealcol(2008–2012)nonchéconl’entratainvigoredellare-visionedellaleggesuglistupefacenti,ilConsigliofederalehacre-atolebasipoliticheegiuridicheperillavorodiprevenzionenelsettore delle dipendenze. L’obiettivo è di ridurre la percentua-ledicasidimalattiaedecessodovutialtabaccoedicontrastareladipendenzadall’alcolinSvizzera.ConiProgramminazionalialimentazioneeattivitàfisica(2008–2012)nonchémigrazioneesalute(2008–2013)sonoinoltrestatecreatelebasiperl’adozionedimisurediprevenzionecoordinatesuscalanazionaleinquestisettori.Traleprioritàdellaprevenzionefiguralasensibilizzazio-nedeibambiniedegliadolescentiaffinchéadottinouncompor-tamentoconsapevoledellasalute.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 2 455 798• Spese generali per consulenti dipendenti if 207 900• Prestazioni di servizi esterne if 20 506 069Leprestazionidiserviziesternesonocompostedaiseguentiele-mentiprincipali:• prevenzione dell’AIDS 7 455 938• prevenzione della tossicodipendenza 2 182 413• prevenzione del tabagismo 213 686• prevenzione dell’abuso di alcool 1 081 943• prevenzione in generale 9 572 089Datochelamaggiorpartedellemisurehapotutoessereattuatacomeprevisto,ilcreditoèstatoutilizzatointeramente.

misure d’esecuzioneA2111.0102 17 609 808Ordinanzageneraledel19.11.1980sugliesamifederaliperlepro-fessionimediche (OPMed;RS 811.112.1), articoli 13–14b; Leggefederaledel9.10.1992sullederratealimentari(LDerr;RS 817.0),articoli 32–38;Leggedel18.12.1970sulleepidemie(RS 818.101),articoli 3–10; Ordinanza del 18.5.2005 sui prodotti chimi-ci (RS 813.11), articoli 89–91;Leggedell’8.10.2004 sui trapianti(RS 810.21),articoli 19,53,55,61e63;Leggedel23.6.2006sul-leprofessionimediche(LPMed;RS811.11),articolo 32;Ordinan-zadel22.6.1994sullaradioprotezione(ORaP;RS 814.501),arti-colo 105;Leggefederaledel18.3.1994sull’assicurazionemalattie(LAMal;RS 832.10),articoli 33e34;Leggefederaledel6.10.1995sugliostacoli tecnici al commercio (LOTC;RS946.51), articoli19–22.

Indennità all’«Institut für medizinische Lehre» dell’Universi-tàdiBernaper lapreparazione, lo svolgimento e la valutazio-nedegliesamiscrittidimedicinasvoltiintuttalaSvizzera.In-dennitàagliesaminatorieaiperitiesaminatorinonchéperl’in-frastrutturanecessariaallosvolgimentodituttigliesamioraliescritti.Analisiaivalichidoganalididerratealimentarieoggettid’uso.Misuredilottacontrounapandemiad’influenza.Inden-nitàall’IstitutoPaul Scherrer, che su incaricodellaConfedera-zionerendelescorieprovenientidallamedicina,dall’industriae

prelievo da accantonamentiE1700.0001 69 800 000• Assicurazione militare sif 69 800 000In seguito all’introduzionedelNuovomodello contabile dellaConfederazione,conformementeallenormecontabilinelbilan-ciodiaperturaèstatocostituitounaccantonamentodi1,7mi-liardiperifuturiobblighirelativiallerenditedell’assicurazionemilitare.Dalnuovocalcoloannualedeifuturiobblighirelativiallerenditeèrisultatoche,siccomelariduzionedegliimpegnièinferiorealprevisto,l’accantonamentopuòessereridottoinmi-surainferioreall’importopreventivato.Nelpreventivo,lavaria-zionedell’accantonamentodeveesserestimatapoichéidatiat-tuarialinecessariper il calcolononsononoti inanticipo.Do-polariduzionedi69,8milioni,l’accantonamentorisultadicir-ca1,56miliardi.

Spese



di lavoro if 64 188 578Il credito per il personale, aumentato mediante una cessionedell’Ufficio federaledelpersonaledi circa 1,8milionieun tra-sferimentointernodi3milionidalcreditoA2115.0001Spesediconsulenza, è stato interamente utilizzato. Il trasferimento dicreditointernoriguardalaconversionedicontrattiatempode-terminatoinassunzioniregolari.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 942 471• Custodia di bambini if 106 594• Formazione e formazione continua if 504 450• Altre spese decentralizzate per il personale if 83 921• Formazione CP 247 506Ilcredito,aumentatomedianteunacessionedell’Ufficiofedera-ledelpersonaledicirca70 000franchi(destinatiaformazioneeformazionecontinua),èstatointeramenteutilizzato.

misure di prevenzioneA2111.0101 23 169 767Leggedel18.12.1970sulleepidemie(RS 818.101),articolo 1;Leggedel3.10.1951suglistupefacenti(LStup;RS 812.121),articolo 15c.

Laprevenzioneincludesialaprevenzionecomportamentalesialaprevenzione relazionale (soprattutto legiferando)nei settoriAids,alcol,droghe,tabaccononchéalimentazioneeattivitàfi-sica.Nelsettoredell’HIV/Aids,ilConsigliofederalehaproroga-toilProgrammanazionale(2004–2008)finoallafinedel2010.Lalottacontrol’Aidsfalevasuprogrammispecificiperigruppi




85

03

Leuscitesonorisultateinferiorialpreventivodicirca0,5milio-nipoiché i tassi interessepiùbassihannodeterminatominoricostid’interesse.

esecuzione biomedicina ricerca e tecnologiaA2111.0245 518 590Leggedell’8.10.2004suitrapianti(RS 810.21),articolo 49capo-verso 2;Ordinanzadel26.6.1996concernenteilaboratoridimi-crobiologia e sierologia (RS 818.123.1), articolo 8 capoverso 4;Ordinanzadel14.2.2007sugliesamigeneticisull’essereumano(RS810.122.1),articolo12capoverso3.

Ispezioniinlaboratoriperanalisimicrobiologiche,sierologicheegeneticheallo scopodiaccertare se le condizioniper il rico-noscimentoo l’autorizzazionesonosoddisfatte.Questicompi-tisonosvoltidaSwissmedic.Nelsettoredeitrapiantil’autoriz-zazione(conservazione,importazioneedesportazioneecc.)èdiregolavalida5anni.• Prestazioni di servizi esterne if 518 590LespesediSwissmedicperleispezionicommissionatenelsetto-redeitrapiantidipendonodalnumeroedallacomplessitàdellerichiested’autorizzazionepervenute.Nell’annodiconsuntivo,ilnumerodelledomandepervenuteèstatominorerispettoallestimeallabasedelpreventivo.Nelsettoredeilaboratoriperana-lisimicrobiologiche,sierologicheegenetiche,peralcunistabili-mentièstatonecessario,innanzitutto,verificaremegliol’obbli-godiautorizzazione.

pandemiaA2111.0252 17 430 339Leggedel18.12.1970sulleepidemie(RS 818.101),articolo 6.• Prestazioni di servizi esterne if 17 430 339Nel2009èstatoapprovatouncreditoaggiuntivodi84milioniperl’acquistodelvaccinopandemicoA(H1N1).Gliimpegniso-noammontatiacomplessivamente82,1milioni(80,1perilvac-cinoe2,0perspesedilogistica).61,8milionisonostatiaddebita-tialConsuntivo2009.Acausadiritardinellaconsegnadelvac-cino,conlaprimaaggiuntaalPreventivoI2010èstatoapprova-tountrasferimentodicreditodell’ordinedi20,3milioni.

Circa3,0milionidelcreditodi20,3milioniriportatoal1.1.2010non sono statiutilizzati.Un fornitoreha infatti concessounoscontodi2,3milioniperivaccinidonatidallaConfederazioneaPaesidelTerzomondo.Inoltrelespesedilogisticaevalutazio-ne sono risultate inferiori alprevistodi complessivamente0,7milioni.

Creditod’impegno«Acquistodivaccinopandemicoincasodipandemia»(DFdel12.12.2006),V0132.00,vedivolume2A,nu-mero9.

dallaricerca(escluselecentralinucleari)attealdepositodefini-tivo.Verificadell’adeguatezzaedellanecessitàdiprestazionime-diche. Informazionedellapopolazione inmateriadimedicinadeitrapianti,controllodelleattivitànelsettoredeitrapianti,ge-stionediunservizionazionalediattribuzionenonchécontribu-tiallaformazioneealperfezionamentoprofessionali.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 5 481 670• Spese generali per consulenti dipendenti if 92 991• Prestazioni di servizi esterne if 12 035 147Leprestazionidiserviziesternesonocompostedaiseguentiele-mentiprincipali:• esami per le professioni mediche 2 932 583• analisi delle derrate alimentari ai valichi doganali 473 797• prevenzione in caso di crisi (pandemia) 1 587 667• misure di lotta contro il bioterrorismo 352 966• smaltimento delle scorie radioattive 10 289• esecuzione dell’assicurazione contro le malattie e

gli infortuni 397 913• trapianti 1 874 088• sicurezza biologica 95 231• politica della formazione 1 658 462• radioprotezione 1 605 349• prodotti chimici 900 803• legge sugli stupefacenti 145 999ConlasecondaaggiuntaalPreventivo2010èstatoapprovatouncreditoaggiuntivosenzaincidenzasulbilanciodicirca0,6mi-lioniperfinanziareilregistrodelleprofessionimediche.Buonapartedeimezzistanziatièstatautilizzata.Ilsaldorestantedicir-ca0,5milionièdovutoaritardinell’ambitodellacreazionedel-labancadatiperledomandeCassisdeDijon,minoricostiperleanalisidiprodottichimiciederratealimentarinonchémino-riindennitàagliesaminatoriassuntipergliesamifederaliperleprofessionimediche.

assistenza reciproca in materia di prestazioni dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni

A2111.0103 5 995 591Leggefederaledel18.3.1994sull’assicurazionemalattie(LAMal;RS 832.10),articolo 18capoversi 3e6;Ordinanzadel27.6.1995sull’assicurazionemalattie(OAMal;RS 832.102),articolo 19ca-poverso 3;Ordinanzadel20.12.1982sull’assicurazioneinfortuni(OAINF;RS 832.202),articolo 103a.

LaConfederazioneassumeicostid’interesseacuidevefarfron-te l’Istituzione comuneper il prefinanziamentodell’assistenzabilaterale reciproca inmateriadiprestazionidell’assicurazionecontrolemalattieegliinfortunicontuttigliStatidell’UE,non-chélespesed’eserciziodell’Istituzionecomune.• Spese d’esercizio diverse if 5 995 591




86

• Commissioni if 586 549• Spese generali di consulenza CP 260 770Questo credito è stato oggetto di una compensazione dell’ag-giuntaperilregistrodelleprofessionimedichedell’ordinedicir-ca0,6milioni(vedilamotivazionedelcreditoA2111.0102Misu-red’esecuzione)nonchédiuntrasferimentodi3milioniafavo-redelcreditoA2100.001Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro.

Leminoriuscite,pariacirca0,4milioni, sonodovuteal fattochenontuttiicompitieprogettihannopotutoessererealizzatiinbaseaipiani.Singolimandatiaconsulentiespecialistihannocosìsubitoritardielecorrispondentispesediconsulenzasonorisultateinferiorialpreventivodel2,4 %circa.

Beni e servizi non attivabiliA2117.0105 64 607Sostituzioneeacquisizionediapparecchiestrumentiscientifici,acquisticomplementaridiinstallazioniperilaboratorineisetto-risicurezzadellederratealimentari,radioprotezioneeprotezio-nedaiprodottichimici.• Beni e servizi non attivabili


(senza apparecchiatura informatica) CP 7 084Sonostatiacquistatimenoapparecchiestrumentinonattivabilirispettoallestimeallabasedelpreventivo.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 6 378 133Ordinanza del 22.6.1994 sulla radioprotezione (ORaP;RS 814.501), articolo 137; Legge del 18.12.1970 sulle epidemie(RS 818.101),articolo 32.

Controlli,ispezionidiinstallazionimedicheeapparecchiconte-nentifontiradioattivesigillate.Fondiperlamanutenzioneelarevisionedelleinstallazionidilaboratorioediprova,nonchéperilmantenimentodelvaloreel’aggiornamentoainuovisvilup-pitecnologici,spesedimanutenzionedellaretedisorveglianzaRADAIR.Materialediconsumoperlaboratoridianalisiedirife-rimento.• Spese postali e di spedizione if 409 432• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 362 688• Equipaggiamento if 343• Prestazioni di servizi esterne if 1 213 925• Spese effettive if 1 128 254• Spese forfettarie if 3 476• Perdite su debitori if 18 462• Spese d’esercizio diverse if 2 211 354• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 243 800• Altre spese d’esercizio immobili CP 3 371• Trasporti e carburanti CP 9 528• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 544 244• Prestazioni di servizi CP 229 256


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 8 412 938Speselegateallosviluppoeallamanutenzionedelleapplicazio-nispecifichedell’Ufficio,allacreazionedipiattaformeinforma-tiche,nonchéall’equipaggiamentoe all’eserciziodipostazionidilavoro.• Apparecchiatura informatica if 1 319• Software informatici if 93 644• Licenze informatiche if 54 056• Informatica: esercizio e manutenzione if 425 756• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 992 764• Informatica: esercizio e manutenzione CP 5 591 903• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 54 180• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 199 316LespeseCPsonosuperioriaivaloripreventivatiacausadell’au-mento delle attrezzature per le postazioni di lavoro ordinateall’UFIT.Lemaggioriuscitesonostatecompensatemediantemi-norispeseperl’informaticaconincidenzasulfinanziamento.

Spese di consulenzaA2115.0001 17 538 037Ricorso a consulenti ed esperti esterni per l’elaborazione dinuoveprescrizionidilegge(leggesullaricercasull’essereumano,regolamentazionedelladiagnosipreimpianto,esecuzionedellaricercasull’essereumano,leggisulleprofessionimedicheesulleprofessionipsicologiche,nuovaregolamentazionedellapromo-zionedellaprevenzione edellapromozionedella salute)non-ché per revisioni o rielaborazione di prescrizioni legali vigen-ti(legislazionesullederratealimentari,legislazionesuiprodot-ti chimici, legge sulle epidemie, legge sui trapianti, ordinanzasullaradioprotezione,ordinanzasugliagentiterapeuticiedirit-to inmateriadiassicurazionemalattie).Attuazionediprogettiimportantiinmateriadipoliticadellasanità(politicanaziona-ledellasanità,ricercanelcampodellasanità,rilevamentistati-sticineisettoridellasicurezzadellederratealimentariedell’assi-curazionemalattieeinfortuni).Prevenzionedicrisieinterven-tiincasodicrisinelcampodell’epidemiologiaedellasicurezzadellederratealimentari.Mandatidi esperti invistadell’acqui-sizione degli strumenti di gestione, organizzazione e comuni-cazione(gestionedeiprogetti,dellaqualità,delleconoscenzeedellecrisi,sviluppiincampoorganizzativoecontrolling).Asse-gnazionedimandatidiricercainmateriadidipendenzeepro-blemidisalute.• Spese generali di consulenza if 16 252 380• Spese generali per consulenti dipendenti if 438 338




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03

internazionalediricercasulcancrodiLione/CIRC;Decretofede-raledel9.6.2006sull’attuazionedelRegolamentosanitario in-ternazionale(RSI).

Contributoannuoall’OrganizzazionemondialedellasanitàealCentrointernazionalediricercasulcancrodiLione.Partecipa-zionedellaSvizzeraalFondodelleNazioniUniteperlalottacon-trol’abusodidroga.Contributiaorganizzazioniattivenellapro-mozionedellasaluteinsensolato(ades.LegapolmonareoLegacontroilreumatismo)ospecializzatenell’attuazionedileggi(ades.Swisstransplantolaboratoridiriferimento).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 7 369 021• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 419 096• Vari contributi a terzi if 7 425 855Lavoce«Varicontributiaterzi»ècompostadaiseguentielemen-tiprincipali:• contributo annuo alla Lega polmonare svizzera 540 000• contributo alle spese d’esercizio dell’associazione

mantello delle leghe contro i reumatismi 669 400• indennità delle prestazioni di servizi della Croce

Rossa svizzera 352 300• contributo al Servizio tecnico e d’informazione

sul radon 529 210• pagamenti a centri nazionali di riferimento e a la-

boratori specializzati 1 876 182• contributo al registro dei tumori 1 400 000• contributo alla Società svizzera di nutrizione 304 900• contributo al laboratorio stupefacenti 278 545• contributo al Servizio nazionale di attribuzione

degli organi e al registro delle cellule staminali 1 475 318LeminoriusciterispettoalPreventivo2010,pariacirca0,7mi-lioni,vannoingranpartesulcontodelminorcontributoalSer-vizio nazionale di attribuzione degli organi (Swisstransplant).Siccomel’attribuzionedegliorganièuncompitofederale,lespe-senoncopertedaentratedevonoessereassuntedallaConfede-razione.Nel2010gliassicuratorimalattiehannoassuntomag-giorispeseediconseguenzaicostiacaricodellaConfederazionesonorisultatiinferiorialprevisto.

Limitedi spesa concernentediverseunità amministrative «Ri-cerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008–2011» (DF del2.10.2007),Z0010.01,vedivolume2A,numero10.

riduzione individuale dei premiA2310.0110 1 976 796 618Leggefederaledel18.3.1994sull’assicurazionemalattie(LAMal;RS 832.10), articoli 66 e 66a; Ordinanza del 12.4.1995 concer-nenteilsussidiodellaConfederazioneperlariduzionedeipre-minell’assicurazionemalattie(ORPM;RS 832.112.4),articoli 2,3e4;AccordibilateralicongliStatidell’UE.

Ibeneficiarisonogliassicuratiincondizionieconomichemode-ste.IlcontributodellaConfederazioneèversatotramiteiCanto-ni,iqualineaumentanol’importoinbaseallenecessità.• Riduzione individuale dei premi if 1 976 796 618

Leminoriusciterispettoalpreventivo,paria0,6milioni,sonodaattribuireinparticolareaminoricostiperlepubblicazionieaminorispese.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 389848• Ammortamenti su beni mobili sif 376 580• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 13 268Gli ammortamenti risultano leggermente inferiori all’importopreventivato,inquantosingoliacquistisonostatieffettuatipiùtardidelprevisto.

Conferimento ad accantonamentiA2190.0001 2 300 000Legge federale del 21.03.2003 sull’energia nucleare (LENu;RS732.1),articolo33.

Unavoltaall’anno,lescorieradioattivesonoraccolteestoccateinundepositointermediosottolaresponsabilitàdellaConfede-razione.L’accantonamentoperlosmaltimentodellescoriestoc-cateèaumentatoannualmenteproporzionalmenteaiproventidelletasseealrincaroeffettivo.• Spese d’esercizio diverse sif 2 300 000Dall’introduzionedelNuovomodellocontabiledellaConfede-razione,l’accantonamentononèmaistatoaumentato.Perque-stomotivo, con la secondaaggiuntaalPreventivo2010 leCa-merefederalihannoapprovatouncreditoaggiuntivodi2,5mi-lioni.L’aumentodell’accantonamentonecessarioèrisultatoin-ferioreaquantostimatoalmomentodellarichiestadelcreditoaggiuntivoacausadelminorrincaroediunasopravvalutazionedeiproventidelletassenel2010.L’accantonamentoafine2010ammontaa36,0milioni.

Contributo alla promozione della salute e alla prevenzione

A2310.0109 15 213 972Legge federale del 13.6.1928 per la lotta contro la tubercolosi(RS 818.102), articolo 14; Legge federale del 22.6.1962 concer-nentel’assegnazionedisussidiperlalottacontrolemalattiereu-matiche(RS 818.21),articolo 2capoverso 3;Decretofederaledel13.6.1951concernente laCroceRossa svizzera (RS 513.51), arti-colo 3;Leggedel18.12.1970sulleepidemie(RS 818.101),artico-lo 32;Leggedel3.10.1951suglistupefacenti(LStup;RS 812.121),articolo 15c;Leggedell’8.10.2004suitrapianti(RS 810.21),arti-coli 53e54;Decretofederaledel24.1.2007concernenteilpro-movimentodell’educazione,dellaricercaedell’innovazionene-glianni2008–2011;Decretofederaledel19.12.1946cheappro-valacostituzionedell’OMSeilProtocolloconcernentel’Ufficiointernazionaledell’igienepubblicadiParigi(RU 1948 1013);De-cretofederaledel13.9.1989sull’adesionedellaSvizzeraalCentro




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prestazioni dell’assicurazione militareA2310.0342 200 212 239Legge federale del 19.6.1992 sull’assicurazione militare (LAM;RS833.1),articoli 16,19,20,28e40–56.

Leprestazioniincontanticonsistonoperlopiùinindennitàgior-naliere,versateachisubisceunaperditatemporaneadiguada-gnoacausadiun’affezionecopertadall’assicurazionemilitare.Seun’affezioneassicuratacausaunpregiudiziopresumibilmen-tepermanenteodilungaduratadellacapacitàdiguadagno(per-ditadiguadagno),siassegnaunarenditad’invalidità.Incasodirilevanteedurevolemenomazionedell’integritàfisica,menta-leopsichicadovutaaun’affezioneassicurata,ècorrispostaunarenditapermenomazionedell’integrità.Lerenditepersupersti-ti(renditaperconiugi,perorfaniopergenitori,seperquest’ulti-masonosoddisfattedeterminatepremesse)sonoversatesel’as-sicuratomuoreinseguitoall’affezioneassicurata.Incasipartico-larisussisteildirittoallarenditadireversioneseildecessononèassicurato,malerestantiprestazioniprevidenzialiperisupersti-tisonoinsufficienti.

Ildirittoallacuramedicasussisteperciascunaaffezionedicuirispondel’assicurazionemilitareinbaseallaLAM.Sonoassicu-rateleaffezionidovutea infortunioomalattiacherichiedonounavisitaocuramedicaoppurecomportanoinabilitàlavorati-va.Sonoparificateallacuramedicalemisureprofilattichemoti-vatedaun’affezioneassicurataesevièindicazionemedica.• Assicurazione militare if 199 548 820• Assicurazione militare sif 663 419Leprestazioniassicurativesonocompostedaiseguentielemen-tiprincipali:• prestazioni in contanti 27 534 145• rendite e liquidazioni 114 765 744• costi delle cure 57 912 350Rispettoalpreventivosiregistranominoriusciteconincidenzasulfinanziamentopercirca16milioni.Leprestazioniincontan-ticorrispondonoaivaloripreventivati.Icostidellerenditesonoinferioridi8,5milionirispettoaivaloriiscrittiapreventivoperviadellastrutturademograficadeibeneficiari.Molteprestazionisonoinfattistateaccordatepermenomazioniavvenuteneglian-ni1950e1960.Questibeneficiaridirenditahannooraraggiuntol’etàdellapensioneequindiilnumerodeidecessisuperadigranlungaquellodellenuoverendite.Questoeffettodemograficoèstatosottovalutatoalmomentodellastimadellerenditedaiscri-vereapreventivo.Icostidellecuresonodicirca7milioniinferio-rialpreventivo,poichénel2010l’aumentodeicostidellasaluteèstatoinferioreallestimeallabasedelpreventivo.

L’aumentodellespese,senzaincidenzasulfinanziamento,rap-presentaunagrandezzanetta,risultantedalloscioglimentodel-le spesedelimitate l’annoprecedente (-1,5mio.) e dallanuovadelimitazionecostituitanel2010(0,8mio.).Lanuovadelimita-zioneèdovutaalfattocheilrimborsodeimezzinonnecessariinbasealcontofinaledellaSuvaèpervenutosolodopolachiu-suradeiconti.

Ilcontributofederaleammontaal7,5 %dellespesesanitarielor-de(premidovutiepartecipazioneaicosti).L’importoèripartitotra iCantoni in funzionedellarispettivapercentualedellapo-polazioneresidente(compresiifrontalieri).L’importoassegnatosullabasedelpreventivoèversatointreratenelcorsodell’anno.Ilfinanziamentodella riduzionedeipremia favoredeibenefi-ciaridirenditeassicuratiresidentiall’esteroèassuntodallaCon-federazioneattraversol’IstituzionecomuneLAMal(vedicreditoA2111.0103).

Leminoriuscite,pariacirca86milionioal4,2 %,sonodovu-te all’aumentodelpremiomediodell’assicurazionedibase in-feriorealleprevisionialmomentodellapreventivazione.Ilpre-miomedioèilparametrofondamentaleperlastimadell’evolu-zionedellespesesanitarielorde,chealorovoltasonolabaseperilcalcolodelcontributofederaleallariduzioneindividualedeipremi.

Uscitefinanziateinpartemedianteilfondoadestinazionevin-colata«Assicurazionemalattie»,vedivolume3,numero B41.


Spese di amministrazione SUVaA2111.0209 18 366 603Convenzione del 19.5.2005 stipulata tra la Confederazione ela Suva concernente il trasferimento alla Suva della gestionedell’assicurazionemilitarequaleassicurazionesocialepropria.

Duranteiprimi3annidaltrasferimento,laConfederazionehaversatoallaSuvaunimportoforfettarioatitolodirimborsodellespesediamministrazione.Apartiredalquartoanno,ossiadal1.7.2008,allaSuvasonorimborsatesoltantolespesediammini-strazioneeffettive.• Spese d’esercizio diverse if 16 922 711• Spese d’esercizio diverse sif 1 443 892L’integrazionedell’assicurazionemilitarenellaSuvahaaumen-tato l’efficienza, riducendo le spese di amministrazione netta-mentedipiùrispettoallestimeallabasedelpreventivo.Leusci-teconincidenzasulfinanziamentosonocosìrisultateinferiorialpreventivo2010dicirca4,0milioni.

L’aumentodellespese,senzaincidenzasulfinanziamento,rap-presentaunagrandezzanetta,risultantedalloscioglimentodel-le spesedelimitate l’annoprecedente (-1,5mio.) e dallanuovadelimitazionecostituitanel2010(0,1mio.).Lanuovadelimita-zioneèdovutaalfattocheilrimborsodeimezzinonnecessariinbasealcontofinaledellaSuvaèpervenutosolodopolachiu-suradeiconti.




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03


Sussidi agli investimenti, Clinica federale di riabilitazione novaggio

A4300.0128 1 400 000Convenzione del 19.5.2005 stipulata tra la Confederazione ela Suva concernente il trasferimento alla Suva della gestionedell’assicurazionemilitarequaleassicurazionesocialepropria.

Affinché l’EOC (Ente Ospedaliero Cantonale) possa effettuareinvestimentinellecostruzioniperalmeno25milionisenzacheicostid’esercizio,econessiletariffeospedaliere,aumentinoinmaniera sproporzionata, la Confederazione fornisce un sussi-diodi13milioniagli investimenti.L’importoèversato inbaseall’avanzamentodeilavoritrail2005eil2014.Ilsussidioagliin-vestimentièrettificatointeramente(vedicreditoA2320.0001).• Contributi agli investimenti if 1 400 000Nel2010,icostidirinnovodell’EOC(EnteOspedalieroCanto-nale),pariacirca4,5milioni,sonorisultatisuperioriaquantoprevistonelcontodegliinvestimenti.LaConfederazionehaper-tantoversatoilcontributoagliinvestimentimassimo,utilizzan-dointeramenteilcredito2010.

Creditod’impegno«ClinicafederalediriabilitazioneNovaggio»(DFdel19.6.2003),V0030.00,vedivolume2A,numero 9.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 1 400 000Rettificazione completa dei contributi agli investimenti dellaClinica federale di riabilitazione di Novaggio (vedi creditoA4300.0128).• Rettificazione di valore su contributi agli investi-

menti sif 1 400 000


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 1 568 579Sviluppodiapplicazioniinformatiche.Acquistodimaterialedilaboratorioperilsettoredellederratealimentari,nonchédiap-parecchiatureperlasorveglianzadell’ambienteeperlamisura-zionedellaradioattivitànell’atmosfera.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 810 147• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 758 432Nel2010 sonostate sviluppateoperfezionatevariegrandiap-plicazioniinformatiche:nelsettoredellavigilanzasugliassicu-ratorimalattie (sistemad’informazione condatifinanziaride-gliassicuratorimalattie),nelsettoredegliesamiperleprofessio-nimediche(amministrazionedegliesamiperilriconoscimentodeititolieleautorizzazioni)enelsettoredeitrapianti(sistemadiprocessoperattribuiregliorganiconformementeallalegge).

Acausadiritardineiprogettinonètuttaviastatopossibileattua-retuttiiprogettidivalutazioneprevistientroiltermine.Leusci-tesonoquindirisultatedicirca145 000franchiinferioriaivalo-riiscrittiapreventivo.



317 Ufficio federale di statistica

90

consuntivosonostaticedutifondisupplementariperuntotaledi3,0milioni,tral’altropermisured’integrazioneprofessionaleeperfinanziarepostidiapprendistatoestage.

Leminorispeserispettoalpreventivo,paria0,7milioni,sonodovuteallamancatautilizzazionedifondidestinatiapersonaletemporaneo.Lemaggiorispeserispettoalconsuntivo2009,pa-ria2,0milioni,sonoriconducibilialcitatoAccordobilateraleIIsullacooperazionenelsettorestatistico.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 785 192• Custodia di bambini if 51 600• Formazione e formazione continua if 357 747• Altre spese decentralizzate per il personale if 212 459• Formazione CP 163 386Unapartedellespeseperlaformazioneelaformazionecontinuaconcerne la formazione in ambito statistico impartita a terzi.Questespesesonoaddebitateaipartecipanti:adessesicontrap-pongonoquindiricavicorrispondenti(creditoE1500.0001).

Leminorispeserispettoalpreventivo,paria70 000franchi,so-nodovuteprevalentementeafondinonutilizzatinelsettoredel-la formazione.Alcuniprogettinel settoredelle risorseumane,comeadesempioilprogettoGestionedellasalute,hannodovu-toessererimandatiall’annoseguentepermotividitempo.

Rispetto all’anno precedente, nel 2010 risulta un incrementodellespesedi90 000franchipoiché,perlaprimavoltanel2010,sonostatiimputatialcomputodelleprestazionicostiperlafor-mazionedelCentrodiformazionedell’Amministrazionefedera-le(CFAF).

Costi per rilevazioniA2111.0104 14 912 859Leggedel9.10.1992 sulla statistica federale (LStat;RS 431.01)eordinanzadel30.6.1993sull’esecuzionedirilevazionistatistichefederali(RS 431.012.1).

Costiper l’esecuzionedi rilevazioni statistiche federali e lage-stionedeiregistri.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 130 842• Personale temporaneo if 217 277• Prestazioni di servizi esterne if 14 564 740Lespeserisultanodi0,4milioniinferiorialvalorepreventivato,poichépervarieattivitàstatistiche(ades. indicenazionaledeiprezzialconsumoIPC,rilevazionesulleforzedilavoroinSvizze-raRIFOS)sièfattoricorsoamenoprestazionidiserviziesterne.Lespeseperilpersonaletemporaneosonoessenzialmentecorre-lateallarilevazionedellastrutturadeisalari,chesisvolgearitmobiennale(il2010nonèstatoannodirilevazione).

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 669 954Ordinanzadel25.6.2003sugliemolumentieleindennitàperleprestazionidi servizi statisticidelleunitàamministrativedellaConfederazione(RS431.09).

• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 477 468• Vendite if 122 690• Rimborsi vari if 48 466• Diversi ricavi e tasse if 21 330Leentratechefiguranoallevoci«tassediutilizzazione,presta-zionidiservizi»e«vendite»sicompongonocomesegue:• pubblicazioni (online, offline e cartacee)• messa a disposizione di risultati non pubblicati• realizzazione di analisi particolari• messa a disposizione di dati anonimizzati tratti da registri• compiti di ricerca, analisi e consulenzaNei «rimborsi vari» rientrano le indennità IPG e AI ricevute,mentrenellavoce«diversiricavietasse»sonoriportatelespesedispedizionefatturateaiclienti.

rimanenti ricaviE1500.0001 398 820• Redditi immobiliari if 146 601• Diversi altri ricavi if 252 219I redditi immobiliariprovengonodalla locazionediposteggiaNeuchâtel.Nellavoce«diversialtriricavi»rientranoiricavieletassepercorsidiformazioneaterzi,glionoraridispecialistiper-cepitiperprestazionidicollaboratoridell’USTnonchérimborsirisalentiaglianniprecedenti.

Spese

amministrazione



di lavoro if 77 786 703• Personale temporaneo if 1 401 735Per il 2010 sono stati concessi all’UST 15 posti supplementa-ri(+2,1mio.)inrelazioneall’AccordotralaSvizzerael’UEsullacooperazionenelsettorestatistico(AccordibilateraliII).Questipostisonostatioccupaticomeprevisto.Nelcorsodell’annodi



317 Ufficio federale di statistica continuazione

91

03

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 9 168 497• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 442 174• Assistenza e cura if 1 879 454• Altre spese d’esercizio immobili if 16 906• Ripristino di immobili if 6 249• Spese postali e di spedizione if 1 534 522• Trasporti e carburanti if 4 823• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 313 203• Prestazioni di servizi esterne if 625 263• Spese effettive if 856 609• Spese forfettarie if 1 926• Perdite su debitori if 4 156• Spese d’esercizio diverse if 373 868• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 637 100• Altre spese d’esercizio immobili CP 16 995• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 61 776• Trasporti e carburanti CP 5 802• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 1 099 895• Prestazioni di servizi CP 1 287 777Rispettoalpreventivosiregistranominorispeseperuntotaledi1,6milioni,chesiripartisconocomesegue:prestazionidiserviziCPnonacquistate(-0,7mio.),minorispesepostaliedispedizio-ne(-0,5mio.),minorispesepergliimmobili(-0,3mio.).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 53 887• Ammortamenti su beni mobili sif 22 516• Perdita per disinvestimenti in beni mobili sif 31 371Ammortamentisuiveicoliacquistatinegliultimianni(creditod’investimento A4100.0001). La perdita per disinvestimenti èdovutaaunveicoloandatoinfiamme.


A2190.0010 115 977• Accantonamenti per saldi attivi di vacanze,

ore supplementari e orario flessibile sif 115 977Per levacanze, leore supplementari e altri saldi attividelper-sonaleaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Nel2010, le vacanze e gli altri saldi attivi accumulati sono legger-menteaumentati.Gliaccantonamenticorrispondentiammon-tanoacomplessivamente4,3milioni.

Contributo eurostatA2310.0387 6 692 868Accordo del 26.10.2004 tra la Confederazione Svizzera e laComunità europea sulla cooperazione nel settore statistico(RS 0.431.026.81).

Contributo annuo a Eurostat nel quadro degli Accordi bilate-rali II. Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione europea. Ela-bora segnatamente statistiche per gli Stati membri dell’UE inbase aidati rilevati emessi adisposizionedagliuffici statistici

locazione di spaziA2113.0001 7 651 025• Pigioni e fitti di immobili CP 7 651 025Lespeseperpigioniefittisonoinlineaconquantoconcordatoconl’UFCL.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 33 508 194• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 714 906• Personale temporaneo if 148 528• Apparecchiatura informatica if 106• Software informatici if 2 260• Licenze informatiche if 772 249• Informatica: esercizio e manutenzione if 912 583• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 2 718 556• Prestazioni di telecomunicazione if 2 852• Informatica: esercizio e manutenzione CP 22 726 736• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 4 475 028• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 034 392Rispettoalpreventivorisultaunresiduodicreditodi1,0milioni,dovutoallospostamentodiscadenzeearitardinell’ambitodeidueprogettinumerod’identificazionedelle imprese IDIeMe-tastat(infrastrutturadestinataallamessaadisposizionedime-tadati statistici su Internet).Nelcorsodell’annodiconsuntivo2010sonostatitrasferitiaquestocreditofondidalcreditodisvi-luppoTICperuntotaledicirca5,0milioni.Sonoinoltrestateef-fettuatecessionidalcreditoglobaledelDipartimentoperunto-taledicirca0,2milioni.Ilfattochenellamaggiorpartedeicasisiastatosceltol’UFITqualefornitorediprestazionihadetermi-nato,rispettoalpreventivo,untrasferimentodifondidallapar-teconincidenzasulfinanziamentoalcomputodelleprestazio-ni(+7,5mio.).

Spese di consulenzaA2115.0001 4 598 034Commissioni, gruppidi esperti edi consulentiper l’accompa-gnamentodiprogettistatistici.Mandatidiricercaedisviluppoaserviziesterniperl’elaborazionediconcettiemetodistatisticinonchéelaborazionieanalisi.• Spese generali di consulenza if 4 541 828• Spese generali per consulenti dipendenti if 40 081• Commissioni if 16 125La limitata attribuzionedimandati a terzihadeterminatounminorefabbisogno,rispettoalpreventivo,di0,4milioni.




92

• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi CP 292 312

• Prestazioni di telecomunicazione CP 11 525• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 1 970• Prestazioni di servizi CP 208 423Lecifre2010sonoinlineaconlapianificazionedelprogettoinbasealmessaggioconcernenteilcensimentodellapopolazionedel2010.Nel settoredell’informatica, la sceltadell’UFITqualeprincipale fornitore di prestazioni ha determinato un trasferi-mentodi fondidallaparteconincidenzasulfinanziamentoalcomputo delle prestazioni. Per la rilevazione strutturale è sta-ta realizzatauna rilevazionepilota:per i lavori corrispondenti(spogliodeiquestionariecc.)sièfattoappelloapersonaletem-poraneo.

Rispettoall’annoprecedenteèrisultatounincrementodeicostidicirca3,4milioni,comeprevisto,dovutoaiseguentielementi:• completamento della fase di sviluppo e messa in funzione

dellanuovainfrastrutturainformaticadelsistemaCFP• realizzazionedirilevazionipilota(rilevazionibasatesuiregi-

strierilevazionestrutturale)• realizzazione della prima rilevazione tematica (microcensi-

mentomobilitàetrasporti2010)• realizzazionedell’Omnibus2010dedicatoall’usodellatecno-

logiadell’informazionePerilfinanziamentodelcensimentodellapopolazionedel2010neglianni2008–2015èprevistoun limitedi spesadi69,2mi-lioni.Diquesti,icostiperilricorsoadespertiesterniall’Ammi-nistrazionesonogestitiattraversouncreditod’impegnodi21,5milioni(voci«articolid’ufficio,stampati,librieperiodici»,«pre-stazionidiserviziesterne»,«speseeffettive»).

Limitedispesa«Censimentodellapopolazione2008–2015»(DFdel20.6.2007),Z0042.00,vedivolume2A,numero10.

Creditod’impegno«Censimentodellapopolazione2008–2015»(DFdel20.6.2007),V0032.01,vedivolume2A,numero9.

armonizzazione dei registri

armonizzazione dei registriA2111.0241 1 549 406Legge del 23.6.2006 sull’armonizzazione dei registri (LArRa;RS431.02).

LoscopodellaLArRaèdisciplinare inmanieravincolante l’ar-monizzazione dei registri degli abitanti deiCantoni e deiCo-munieconsentirel’utilizzazionediquestiregistricomepuredeigrandiregistrifederalidipersoneperlerilevazionidellastatisti-cademograficaeperl’ammodernamentodelcensimentodellapopolazione.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 498 575• Personale temporaneo if 58 039• Formazione e formazione continua if 1 830

nazionali degli Stati membri e svolge un ruolo importantenell’ambito dell’armonizzazione delle definizioni statistiche edeimetodidicalcolo.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 6 692 868IlcontributodellaSvizzeraècalcolatoinbaseallaproporzionedelprogrammastatisticocuièchiamataapartecipare.Siccomelaquotadeicostivariaannualmente,lespesesonostatepreven-tivateinmodoprudenziale:èquestoilmotivodelleminorispeserispettoalpreventivoperuntotaledi1,7milioni.

Censimento della popolazione


A2100.0002 3 302 340Leggedel22.6.2007sulcensimento(RS 431.112).

Personaledibaseperilcensimentodellapopolazionedel2010.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 3 302 340Nel2010vi è statoungrande avvicendamentonel settoredelcensimentodellapopolazionedel2010.Siccomeipostivacan-tinonhannosemprepotutoessererioccupati immediatamen-te,èrisultatounresiduodicreditodicirca0,2milionirispettoalpreventivo.

Censimento della popolazione del 2010A2111.0242 6 233 098Leggedel22.6.2007sulcensimento(RS 431.112).

Apartiredal2010, il censimentodellapopolazioneèeffettua-tomediantel’elaborazionedeidaticontenutineiregistricanto-naliecomunalidegliabitantiarmonizzati,nei registri federalidipersoneenelregistrofederaledegliedificiedelleabitazioni.Idatideiregistrisonointegratieapprofondititramiterilevazio-nicampionarieperiodiche.Ilnuovometodoèstrettamentecol-legatoalprogettodimodernizzazionevoltoarealizzareunsiste-macoordinatod’indaginipressolepersoneeleeconomiedome-stiche(SHAPE).• Personale temporaneo if 99 225• Informatica: esercizio e manutenzione if 16 780• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 27 527• Spese generali di consulenza if 486 418• Spese postali e di spedizione if 100 554• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 159 578• Prestazioni di servizi esterne if 2 454 882• Spese effettive if 1 003• Spese d’esercizio diverse if 2 167• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 370 735




93

03


Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 1 254 175• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 168 382• Investimenti in automobili if 89 367• Informatica: esercizio e manutenzione CP 292 240• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 704 186Lasceltadell’UFITqualefornitorediprestazioniperiprogettiin-formaticihadeterminatountrasferimentodifondidallapartecon incidenza sulfinanziamento al computodelleprestazioni(1,0mio.).Nel2010èstatoinoltresostituitounveicolo.Insegui-toaunincendiohainoltredovutoesseresostituitoilveicoloadi-bitoaservizidicorriereacquistatonel2009.

• Informatica: esercizio e manutenzione if 61 011• Spese generali di consulenza if 50 895• Prestazioni di servizi esterne if 87 737• Spese effettive if 8 271• Informatica: esercizio e manutenzione CP 729 064• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 53 984Nelquadrodell’esecuzionedellaLArRa,trail2006eil2010,so-nostatiarmonizzati iregistridipersonedellaConfederazione,deiCantoniedeiComuni.Neiregistrièinoltrestatointrodot-toilnuovonumerod’assicuratoAVS.Nel2007èstatasviluppataunapiattaformacentrale(piattaformaTICsedex),checonsenteloscambiodeidatiprevistodallaleggetrairegistridipersoneetrairegistriel’UST;neglianni2008,2009e2010sonostateso-stenutespesedisviluppoulterioreedesercizio,manonspesedisviluppo.Nel2010sonostatiultimatiilavoridiattuazioneali-vellodeiregistrifederalidipersone.Èinoltrestatonecessarioga-rantiresostegnonell’ambitodell’armonizzazioneaiCantonieaiComuni.Ilprogettodiarmonizzazionedeiregistrièstatocom-pletatoallafinedel2010.

Credito d’impegno concernente diverse unità ammini-strative «Armonizzazione dei registri 2006–2010» (DF del6.6.2006/19.12.2007),vedivolume2A,numero9.



318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali

94

Speseper ilpersonale, regressi/AI/PPeA2111.0264RegressiAI)e,allavoce«Diversiricavietasse»,irimborsiperlespesesoste-nutedall’UFASperl’attuazionediAVS,AIeIPGinsingolisettorid’applicazioneedesecuzioneepercommissioniedesperti.SonoinoltrecontabilizzatisuquestocontoicontributidellaConfede-razionerestituitiperchérisultatiineccessoallachiusuradelcon-suntivodell’annoprecedente.• Rimborsi vari if 30 606 850• Diversi ricavi e tasse if 931 644Leentratesonostatedi16,5milioni(+9,8 %)superiorialpreven-tivo.DalConsuntivo2009dellaCentraledicompensazionepericontributidellaConfederazioneadAVS,AIeassegni familia-rinell’agricolturaerarisultataun’eccedenzadeicontributidellaConfederazioneall’AVS(10,4mio.)eall’AI(8,9mio.).Questiim-porti–chenonvengonopreventivati–sonostatiaccreditatiallavoce«Diversiricavietasse».

Fondo assegni familiari nell’agricolturaE1400.0102 1 300 000Leggefederaledel20.6.1952sugliassegnifamiliarinell’agricol-tura(LAF;RS 836.1),articoli 20e21.

L’importoèimpiegatoperridurreicontributideiCantoni.• Ricavi a titolo di interessi titoli propri if 1 300 000SulpatrimoniodelFondoècorrispostouninteressedel4%.

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Assegnifamiliariperlavoratoriagricoliecontadinidimontagna»,vedivolume3,numeroB41.

rimanenti ricaviE1500.0001 70 280Entratedallalocazionediposteggiacollaboratorieterzi(inpar-ticolareSwisscom).• Redditi immobiliari if 70 280Leentratesonostateinferiorialpreventivo,inquantonontut-tiiposteggihannopotutoesserelocatiacollaboratoridell’UFAS.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 642 929ASevengonoutilizzatisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldi attividelpersonale accumulatinegli anniprecedenti, gliaccantonamenticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore

supplementari, orario flessibile sif 642 929Lariduzionedeisaldiattivièstatadicirca4,3giorniperpostoatempopieno.Al31.12.2010gliaccantonamentiper saldiattiviaccumulatiammontavanoacirca1,9milioni(ca.10,5giorniperpostoatempopieno).

Conto economico

ricavi

tassa sulle case da giocoE1100.0119 381 096 236Leggefederaledel20.12.1946sul’assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti(LAVS;RS 831.10),articolo 103capoverso 2;Or-dinanzadel24.9.2004sullecasedagioco(OCG;RS 935.521),ar-ticolo 94.

Latassasullecasedagiocoèriscossainpercentualedelprodot-tolordodeigiochi(40–80 %).Iricavisonocontabilizzaticomeentrateadestinazionevincolatainfavoredelfondodicompen-sazionedell’AVS.• Tassa sulle case da gioco if 381 096 236Lacrisicongiunturale, ildivietodi fumareneglispazipubbliciintrodottoinnumerosiCantoniel’acuirsidellaconcorrenzadeicasinòstranierihannoincisomenodelprevistosulprodottolor-dodeigiochi(PLG).Leentratesonostatedunqueleggermentesuperioririspettoalpreventivo(+11mio.,parial3 %).

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Tassasullecasedagioco»,vedivolume3,numero41.

tasseE1300.0001 3 486 726Ordinanza del 17.10.1984 sulle tasse per la vigilanza di istitutidellaprevidenzaprofessionale(OTPP;RS 831.435.2).

L’UFASesercitalavigilanzasuoltre200istitutieistituzioniau-siliariedellaprevidenzaprofessionaleattivialivellonazionaleeinternazionale.Latassadivigilanzacopreinteramentelespesesalariali e le spese salariali accessorie del personale dell’UFAS(vedicontoA2100.0120Speseperilpersonale,regressi/AI/PP).• Emolumenti per atti ufficiali if 3 486 726Poichéilpatrimoniocomplessivoelasommadelleprestazionid’uscitasonoaumentati,sonoaumentatianchegliemolumen-tiannualiperlavigilanza,chesonocalcolatiinlorofunzione.

ricavi e tasseE1300.0010 31 538 494Leggefederaledel20.12.1946sul’assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti(LAVS;RS 831.10),articolo 95;Leggefederaledel19.6.1959sul’assicurazioneperl’invalidità(LAI;RS 831.20),arti-coli 66e67capoverso 1letterab.

Il conto ricavi e tasse comprende, alla voce «Rimborsi vari», irimborsiversatidall’assicurazioneperglionerisalarialieleusci-teperbenieservizideiregressiedell’AI(cfr.contoA2100.0120



318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali continuazione

95

03

IlcreditononèstatoesauritoacausadellasospensionediduecampagneAI(campagnadisensibilizzazionegeneraleecampa-gnadisensibilizzazionedeidatoridilavoro).

locazione di spaziA2113.0001 2 933 200Computodelleprestazionifornitedall’UFCLall’UFASperilocaliall’Effingerstrasse20aBerna.Ilcanonedilocazionecomprendelapigioneperilocaliadibitiadufficiooamagazzinoelequotedipartecipazioneallespeseperlamobiliaeilmaterialediconsu-moeallespeseaccessorie.• Pigioni e fitti di immobili CP 2 933 200

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 4 420 335Applicazionispecifichedell’ufficio(parzialesostituzionediFile-Maker,creazionedell’architetturaITdell’UFAS).Compensazio-nedelleprestazionifornitedall’UFITall’UFASperiserviziinfor-matici, l’eserciziodel sistema informatico (GEVER)e la teleco-municazione.• Informatica: esercizio e manutenzione if 537 509• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 2 763• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 329 974• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 207 345• Prestazioni di telecomunicazione CP 342 744Aimezzipreventivatisisonoaggiunti360 000franchicedutidalcreditodisviluppoTICperilfinanziamentodelprogettoSNAP-EESSI(«Swissnationalactionplanforelectronicalexchangeso-cial security information»). Per consentire la conclusione del-ladocumentazionedelleapplicazioni specifiche (ITAB),con laseconda aggiunta al Preventivo 2010 sono stati inoltre chiesti240000franchisupplementari.

Poiché leprestazioniper l’esercizioe losviluppodelleapplica-zionispecifichedell’Ufficiosonostate ingranpartefornite in-ternamentedall’UFIT, lapartedelcreditocon incidenzasulfi-nanziamentosièridottadi257263franchiacaricodelcompu-todelleprestazioni.

Ilresiduodicreditodi266000franchivaricondottosoprattuttoalfattochenelprogettoSNAP-EESIl’UFITnonhaancorapotu-tomettereadisposizionel’ambientedisviluppoechenelcasodidiversiprogetti(migrazioneinformaticaW7+,Trados,bancada-tidelledecisioni,registrodegliassegnifamiliari)imezzistanzia-tinonhannopotutoessereimpiegatiacausadelritardodeifor-nitoridiprestazioni.

Spese di consulenzaA2115.0001 2 232 411Speseperilricorsoaconsulentiesterniperprogettiemandatidiri-cercadelleassicurazionisociali(12arevisioneAVS,progettidivalu-tazionerelativialla1arevisioneLPP,gioventùeviolenza);inden-nitàgiornaliereperimembridicommissioniextraparlamentari.

Spese

amministrazione




Spese per il personale, regressi/ai/ppA2100.0120 8 096 575• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 8 096 575Onerisalarialiperl’eserciziodeiregressiAVS/AI,perl’attuazio-neelavigilanzadell’AIeperlavigilanzadirettasullefondazio-nidelsecondopilastronellaprevidenzaprofessionale.Lespeseperilpersonaleperl’eserciziodelregressoel’attuazionedell’AIsono rimborsate allaConfederazione dal Fondo di compensa-zione AVS (v. conto E1300.0010 Ricavi e tasse). I salari versa-tinell’ambitodellavigilanzaPPsonocopertidatasse(v.contoE1300.0001Tasse).

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 335 236Speseperlaformazioneelaformazionecontinuaeperilfinan-ziamentodiasilinidoedistrutturedicustodiacollettivadiur-naperipropricollaboratori;spesedireclutamentodelpersona-le(inserzionieassessment).• Custodia di bambini if 8 559• Formazione e formazione continua if 169 166• Altre spese decentralizzate per il personale if 107 066• Formazione CP 50 445Ilcreditononèstatoesauritoperchélarichiestadicustodiadibambini e le spesedi formazionee formazionecontinua sonostateinferiorialprevisto.

regressi/aiA2111.0264 3 856 860Costiperbenie serviziper l’esecuzionedel regresso inambitoAVSeAI,lavigilanzael’attuazionedell’AI,ilprogettopilotaBud-getdiassistenzaeilprogrammadiricercaAI.Questicostisonorimborsati alla Confederazione dal Fondo di compensazioneAVS(v.contoE1300.0010Ricavietasse).• Formazione e formazione continua if 17 588• Informatica: esercizio e manutenzione if 161• Spese generali di consulenza if 3 433 584• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 11 538• Spese effettive if 82 559• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 311 430




96

• Quote delle assicurazioni sociali if 455 052 685Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata«Tassasullecasedagioco»,vedivolume3,numeroB41.

prestazioni della Confederazione a favore dell’aVSA2310.0327 7 162 114 000Leggefederaledel20.12.1946sul’assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti(LAVS;RS 831.10),articolo 103capoverso1.

LaConfederazionefinanziail19,55%delleusciteannualidell’as-sicurazione.Il99%circadelleuscitecomplessivedell’AVSèrap-presentatodallerenditeedagliassegnipergrandiinvalidi.L’evo-luzionediquesteusciteèdeterminatadall’evoluzionedemogra-fica,dall’adeguamentodelle renditeall’andamentodell’econo-miaedaeventualimodifichedellalegislazione.• Contributi all’AVS if 7 162 114 000Leuscitedell’AVS sonocresciutedel2,3%,attestandosi a circa36,6miliardi.Poichénel2010nonhaavutoluogoalcunadegua-mentodellerendite,ilrisultatoriflettel’evoluzionedemografica(aumentodelnumerodirendite).

Rispettoalpreventivosiregistraunresiduodicreditodi21mi-lioni(0,3%).

Usciteinpartefinanziatemedianteilfondoadestinazionevin-colata«Assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti»,vedivo-lume3,numeroB41.

prestazioni della Confederazione a favore dell’aiA2310.0328 3 478 176 000Legge federale del 19.6.1959 su l’assicurazione per l’invalidità(LAI;RS 831.20),articolo 78.

LaConfederazionefinanziail37,7%delleusciteannualidell’as-sicurazione. Le uscite dell’AI sono determinate dalle rendite edagliassegnipergrandiinvalidi(ca.70 %),daicostideiprovvedi-mentiindividuali,daisussidiadistituzioni,daicostidigestioneeamministrazionee(causailfinanziamentoinsufficiente)dagliinteressipassivineiconfrontidelFondodicompensazioneAVS.• Contributi all’AI if 3 480 176 000• Contributi all’AI sif -2 000 000Le speseeffettive sono state inferiori alpreventivonellamisu-radi263milioni(-7%):questosispiegasoprattuttoconilcalodell’effettivodelle renditedovutoalla4aealla5a revisioneAI.Uneffettodisgraviovainoltreascrittoallivellodeitassid’inte-ressepassivo,chepermanemoltobassoRispettoall’annoprece-denteilcontributodellaConfederazioneèdiminuitodell’1,5%.

La fatturazione delle prestazioni individuali dell’AI avviene diregolacirca3mesidopolafornitura.Perunacontabilizzazioneperiodizzataèdunquenecessariaun’appositacorrezioneconta-bile.Nelsettoredeisussidiècontabilizzatasoltantolavariazio-nedelladelimitazionecontabilepassivaiscrittaabilancio.Stan-doallaproiezionedellespeseperleprestazioniindividualisulla

• Spese generali di consulenza if 1 999 266• Spese generali per consulenti dipendenti if 24 173• Commissioni if 208 972Ilresiduodicreditodi51 500franchièriconducibilesoprattuttoalfattocheilnumerodellesedutetenutedallecommissioniex-traparlamentariel’importocomplessivodellespesegiudiziarieeprocessualisonostatiinferiorialprevisto.Sièpotutacosìcom-pensarel’eccedenzaregistratadallespesegeneralidiconsulenzarispettoalpreventivo.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 894 425Computo delle prestazioni fornite all’UFAS da varie unitàdell’Amministrazione (UFCL, Centrale viaggi della Confedera-zioneeD)neisettorimaterialed’ufficioeburotica,pubblicazio-niegestionedeiviaggidilavoro.Lavoce«Spesed’eserciziodiver-se»contienetral’altroicostiperilCentroamministrativodisi-curezzasocialeperibattellieridelRenoaStrasburgo.• Spese postali e di spedizione if 94 117• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 179 748• Prestazioni di servizi esterne if 276 046• Spese effettive if 481 356• Spese d’esercizio diverse if 263 575• Perdite su debitori if 36 800• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 219 300• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi in lea-sing e veicoli a noleggio CP 88


• Trasporti e carburanti CP 1 025• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 251 338• Prestazioni di servizi CP 72 098Ilresiduodicreditodi125 000franchièriconducibilesoprattut-toalfattochelespesepostaliedispedizioneelespesediviag-giosonorisultateinferioriaquantopreventivato.Inoltre,sonostateinferiorialprevistoancheleprestazionifornitedall’UFCL.

assicurazioni sociali della Confederazione

tassa sulle case da gioco a favore dell’aVSA2300.0110 455 052 685Leggefederaledel20.12.1946sul’assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti(LAVS;RS 831.10),articolo 103capoverso 2;Or-dinanzadel24.9.2004sullecasedagioco(OCG;RS 935.521),ar-ticolo 94.

LaConfederazioneversaiproventidellatassasullecasedagiocoalfondodicompensazionedell’AVSall’iniziodelsecondoannoseguentel’annopercuièstataversatalatassa.Leuscitedel2010corrispondonopertantoalleentratedel2008.




97

03


prestazioni complementari all’aiA2310.0384 650 287 891Legge federale del 6.10.2006 sulle prestazioni complementariall’assicurazioneperlavecchiaiaisuperstitiel’invalidità(LPC;RS831.30)articoli 13e24.

Perlespesesostenutenell’ambitodelleprestazionicomplemen-tariall’AIannue,laConfederazioneversasussidiaiCantoni.LaConfederazionepartecipaalleprestazionicomplementaridesti-nateallacoperturadelfabbisognoesistenziale,manonalrim-borsodellespesedimalattiaeinvalidità.LaConfederazionefi-nanziai5/8delleuscitedestinateallacoperturadelfabbisognoesistenziale.Perlepersonechevivonoadomiciliolaquotaperlacoperturadelfabbisognoesistenzialecorrispondeall’interapre-stazionecomplementareannua.Perlepersonechevivonoinunistituto,invece,laquotaperlacoperturadelfabbisognoesisten-ziale rappresenta soltantounapartedellaprestazionecomple-mentareannua.

LaConfederazione partecipa inoltre alle spese amministrativeperlafissazioneeilpagamentodelleprestazionicomplementariannue,versandounimportoforfetariopersingolocaso.• Prestazioni complementari all’AI if 637 783 040• Cantoni if (spese amministrative) 12 504 851Sussidi dellaConfederazione alle PC 2010: il residuo di credi-toammontaa3,1milioni.RispettoalConsuntivo2009siregi-strauncalodelle spesedi24,8milioni.L’annocontabile2009eratuttaviagravatodiarretratidel2008.Dallacontabilizzazioneperiodizzata,peril2009risultanoprestazioninettedellaCon-federazioneallePCall’AVSper625 693 076franchi.Lacrescitadell’1,9% registrata in questa prospettiva va ricondotta all’au-mentodellaquotadibeneficiaridirenditeAIchepercepisconoPCeall’aumentodell’importomediodellePC.

Contributo della Confederazione alle spese amministrative2010:nel2009ilcontributoallespeseamministrativerisultantedallacontabilizzazioneperiodizzataèstatodi12 361 171franchi.Lacrescitadell’1,2%èstatadeterminatadall’aumentodeicasi.

Creditoaggiuntivodi23milioni (DFdel2.12.2010). Insededipreventivosieraipotizzatocheiltassodicrescitadelnumerodibeneficiarisarebbecalatopereffettodella5arevisioneAIechel’importomediodellePCsarebberimastocostante.Poichécosìnonèstato,sièresonecessariouncreditoaggiuntivo.


basedeidatiaggiornatianovembre,icostisostenutiaposterioridallaConfederazionescendonodi2milioni(ilpreventivopreve-devaunaumentodi12mio.).


prestazioni complementari all’aVSA2310.0329 618 829 924Legge federale del 6.10.2006 sulle prestazioni complementariall’assicurazioneperlavecchiaiaisuperstitiel’invalidità(LPC;RS831.30)articoli 13e24.

Perlespesesostenutenell’ambitodelleprestazionicomplemen-tariall’AVS,laConfederazioneversasussidiaiCantoni.LaCon-federazionepartecipaalleprestazionicomplementaridestinateallacoperturadel fabbisognoesistenziale,manonal rimborsodellespesedimalattiaeinvalidità.LaConfederazionefinanziai5/8delleuscitedestinateallacoperturadelfabbisognoesisten-ziale.Perlepersonechevivonoadomiciliolaquotaperlacoper-turadelfabbisognoesistenzialecorrispondeall’interaprestazio-necomplementareannua.Perlepersonechevivonoinunisti-tuto,invece,laquotaperlacoperturadelfabbisognoesistenzialerappresentasoltantounapartedellaprestazionecomplementa-reannua.

LaConfederazione partecipa inoltre alle spese amministrativeperlafissazioneeilpagamentodelleprestazionicomplementariannue,versandounimportoforfetariopersingolocaso.• Prestazioni complementari all’AVS if 598 748 315• Cantoni if (spese amministrative) 20 081 609SussididellaConfederazioneallePC2010:ilresiduodicreditoammontaa7,2milioni.RispettoalConsuntivo2009siregistrauncalodi15,5milioni.L’annocontabile2009eratuttaviagra-vatodiarretratidel2008.Dallacontabilizzazioneperiodizzata,peril2009risultanoprestazioninettedellaConfederazioneal-lePCall’AVSper584 032 801franchi.Inquestaprospettivasièdunqueregistrataunacrescitadel2,5%,dovutasostanzialmen-teall’evoluzionedemografica(aumentodeibeneficiaridirendi-teAVS).

Contributo della Confederazione alle spese amministrative2010:nel2009ilcontributoallespeseamministrativerisultan-tedallacontabilizzazioneperiodizzataèstatodi19 769 009fran-chi.Lacrescitadell’1,6 %èstatadeterminatadall’aumentodeicasi.




98

sussidiate associazioni mantello delle organizzazioni familia-riattivealivellosvizzeronell’ambitodellapoliticafamiliare.Leautoritàfederalinecessitanodelleloroconoscenzespecifiche.

• Vari contributi a terzi if 1 155 000Ilrapportosuisussididel2008prevedelariduzionedelnumerodeicontrattidiprestazioni.Laminorspesadicirca150 000fran-chirispettoalpreventivoèunaconseguenzadiquestomandato.

Custodia di bambini complementare alla famigliaA2310.0334 27 392 947Legge federaledel4.10.2002sugliaiutifinanziariper lacusto-diadibambinicomplementareallafamiglia(RS 861),articolo 1.

Laleggefederalesugliaiutifinanziariperlacustodiadibambinicomplementareallafamigliadisciplinaunprogrammad’incen-tivazioneatempodeterminatovoltoapromuoverelacreazionedipostisupplementariperlacustodiadiurnadibambini,affin-ché igenitoripossanoconciliaremeglio l’attivitàprofessionaleelafamiglia.Ilprogrammaèfinanziatoattraversocreditid’im-pegnoquadriennali.Ilprimocredito,cheammontavaa200mi-lioni,èscadutoafine2007.Tuttigliimpegniassuntinelquadrodiquestocredito(67,9mio.)sonostationoratientrolametàdimaggiodel2010.Dalfebbraio2007,gliimpegnisonoassuntinelquadrodelsecondocreditod’impegnoquadriennale(120mio.).Gliaiutifinanziarisonoversatisull’arcodi2o3anni,alloscade-rediogniannodisussidio,sullabasedeltassod’occupazioneef-fettivodeiposti.

Ibeneficiaridegliaiutifinanziarisonostrutturedicustodiacol-lettivadiurna(soprattuttoasilinido)estrutturedicustodiapara-scolastichedibambini(doposcuola,scuoleadorariocontinua-to,mense).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 627 408• Spese generali di consulenza if 1 670• Vari contributi a terzi if 26 763 869Laleggefederaleèentratainvigoreil1.2.2003.Finoal31.12.2010sonostateaccolte1666richiestediaiutifinanziari,altre60sonoancorapendenti.Nelcomplessoècosìsussidiatalacreazionedi30 633postidicustodia.

Credito d’impegno «Custodia di bambini complementare allafamiglia2003–2007»(DFdel30.9.2002),V0034.00,vedivolu-me2A,numero9.

Credito d’impegno «Custodia di bambini complementare allafamiglia2007–2011»(DFdel2.10.2006),V0034.01,vedivolume2A,numero9.

altro

assegni familiari nell’agricolturaA2310.0332 95 600 000Leggefederaledel20.6.1952sugliassegnifamiliarinell’agricol-tura(LAF;RS 836.1).

In virtù della legge federale sono versati assegni familiari agliagricoltori e ai lavoratori agricoli. Dall’entrata in vigore dellaleggefederalesugliassegnifamiliari(LAFam),il1.1.2009,glias-segni di formazione sono stati introdotti anchenella LAF.GliimportidegliassegnisecondolaLAFcorrispondonoagliimportiminimisecondolaLAFam,cioèa200franchipergliassegniperifiglie250franchipergliassegnidiformazione.Nelleregionidimontagnagliimportisonosuperioridi20franchi.Acausadelcambiamentostrutturalechestavivendol’agricoltura,sipreve-decheilnumerodeibeneficiaridiminuiràdel2%all’anno.• Assegni familiari nell’agricoltura,

quota della Confederazione if 94 300 000• Ricavi a titolo di interessi, fondo per assegni fami-

liari destinati ai Cantoni if 1 300 000Inseguitoamodifichedilegge,neglianni2008e2009labasedicalcolodegliassegnifamiliarinell’agricolturahadovutoessereadeguata2volte.Acausadellenumeroseincognite(numerodifiglidegliagricoltoriindipendenti,concorsodidiritticonleleg-gicantonalisugliassegnifamiliarioconlanuovaLAFamnelca-sodelleeconomiedomestichecontadinecondoppiaattivitàlu-crativa,cambiamentostrutturaleecc.),ilpreventivodeglieffettidelleduemodifichedileggeèstatostilatoall’insegnadell’incer-tezza;inparticolarenonerachiaroinchemisuraidiversieffet-tisisarebberovicendevolmentecompensati.Allafinedel2010sipuòoraconstatarechelemodifichedileggedeglianni2008-2010hannocausatoundisavanzocomplessivodi4,5milioni.Ildisavanzoècompensatoconunsorpassodicreditoequivalente.Invirtùdelleesperienzematurate,apartiredal2011ilpreventi-vopotràdinuovoesserestilatosullabasedidatiattendibili.

Uscite in parte finanziate mediante il fondo a destinazionevincolata «Assegni familiari per lavoratori agricoli e contadi-nidimontagna», vedivolume3,numeroB41 (v. anche contoE1400.0102).

associazioni mantello delle organizzazioni familiariA2310.0333 1 155 000Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998(RS 101),articolo 116capoverso 1.

Sostegnoalcoordinamentoealleattività informativedelleor-ganizzazioni familiari.Attraverso contratti diprestazioni sono




99

03

diuncreditoperlaprevenzionedeimaltrattamentisuiminori.Questocreditoserveafinanziareprogettidiprevenzioneecon-tratti di prestazione nei settori formazione, formazione conti-nua,campagnediprevenzione,informazioneesensibilizzazio-nedidifferentidestinatari, formazionedeigenitori, assistenzaeconsulenza,partenariatotraorganizzazionipubblicheepriva-teecc.

Dal1998,ilDFIèincaricatodipromuoverel’attuazionealivellonazionaledellaConvenzioneONUsuidirittidelfanciullo,ratifi-catadallaSvizzeranel1997.Ifondistanziatisonodestinatialfi-nanziamentodiprogettiecontrattidiprestazioniperlapromo-zioneel’attuazionedeidirittidelfanciulloinSvizzera.• Vari contributi a terzi if 824 050Ilresiduodicreditodi0,2milionièessenzialmentedovutoalfat-tocheilprogrammanazionalediprotezionedell’infanzianonhapotutoessereattuato,comeprevisto,apartiredal1.7.2010.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 332 700Prestazioni di sviluppo e consulenza dell’UFIT per MicrosoftCRMecostidimanutenzioneper licenzeMicrosoftCRMaca-rattered’investimento.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 217 497• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 115 203Nelquadrodellasecondaaggiuntaalpreventivosonostatiripor-tatidall’annoprecedenteulteriori42 000franchiperilfinanzia-mentodelprogettomigrazioneCRM(migrazioneITAB).

promozione delle attività giovanili extrascolasticheA2310.0385 6 798 849Leggefederaledel6.10.1989perlapromozionedelleattivitàgio-vaniliextrascolastiche(LAG;RS 446.1).

Medianteilcreditoperlapromozionedellagioventùsonostaticoncessiaiutiaentieprogettid’interessenazionale.Leattivitàgiovaniliextrascolasticheoffronoaibambinieaigiovanilapos-sibilitàdi sviluppare lapropriapersonalitàeassumere respon-sabilità sulpianopoliticoe sociale. Inquestomodo si riesceagarantireungradoelevatodi impegnovolontariodei giovani.Vannoinoltresottolineatel’innovativitàel’efficaciapreventivadelleattivitàgiovanilisussidiate.• Vari contributi a terzi if 6 798 849

Sessione federale dei giovaniA2310.0386 152 300Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998(RS 101),articolo 41lettera g.

La sessione federale dei giovani, che si tiene regolarmentedal1993,èunelementoessenzialedellapartecipazionedeigiovaniallapoliticainSvizzera.OrganizzatadallaFederazionesvizzeradelleattivitàgiovanili(FSAG),essaèpatrocinatadallaCommis-sionefederaleperl’infanziaelagioventù(CFIG).L’UFASsioccu-padell’assistenzatecnicaedelcontrollobudgetario.• Vari contributi a terzi if 152 300

protezione e diritti del fanciulloA2310.0411 824 050Convenzionedel20.11.1989suidirittidel fanciullo (RS 0.107);Rapporto«InfanziamaltrattatainSvizzera»,PareredelConsigliofederaledel27.6.1995.

Dal1996,inseguitoalpareredelConsigliofederaledel27.6.1995sulrapporto«InfanziamaltrattatainSvizzera», l’UFASdispone



325 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca

100

Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSSt)


mentari, orario flessibile sif 64 513GliaccantonamenticomplessividelCSST(senzalaSER)inque-stosettoreammontanoa19 700franchi.

Spese

amministrazione

amministrazione a livello nazionale




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 83 027• Formazione e formazione continua if 47 191• Formazione CP 35 836Leminorispeserispettoalpreventivo(fr.51 000.-)sonodovuteaduefattori:nel2010nonsonostateregistratespeseperlacusto-diadibambinienonèstatonecessariopubblicareinserzionisuiquotidianinéeffettuareassessment.

esami svizzeri di maturitàA2111.0137 1 222 537Ordinanzadel4.2.1970sulletasseeindennitàperl’esamesvizze-rodimaturità(stato26.11.2002;RS 413.121).

Le spese per esaminatori, commissari, sorveglianti ecc. sonocontrobilanciatedairicaviiscrittialcreditoE1300.0001erisul-tantidalletassepergliesamidimaturità.L’ammontaredellein-dennitàversateaesaminatori,commissari,sorvegliantiecc.èfis-satonell’ordinanza.

• Prestazioni di servizi esterne if 1 158 682• Perdite su debitori if 11 030• Spese d’esercizio diverse if 52 826

Conferenza universitaria svizzera (CUS)A2111.0138 800 000Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20),articolo 5;Convenzionedel14.12.2000tralaConfe-derazioneeiCantoniuniversitarisullacooperazionenelsettoreuniversitario(RS 414.205),articolo 17.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 1 316 166Ordinanzadel4.2.1970sulletasseeindennitàperl’esamesviz-zerodimaturità(RS 413.121);OrdinanzaARAMISdel14.4.1999(RS 420.31).

Letassed’esamedevonocoprireicostiesterni(indennitàversa-teaifornitoridiservizi,qualiesaminatori,commissariesorve-glianti;cfr.A2111.0137).

ARAMISèunabancadatiperiprogettidiricercaedieducazionedell’interaAmministrazionefederale.• Emolumenti per atti ufficiali if 1 316 166L’importoècompostodaiseguentielementi:• tasse e indennità per gli esami di maturità 1 240 070• tasse per ARAMIS 76 096

ricavi e tasseE1300.0010 1 289 246Ricavi provenienti dalla restituzione dimezzi accordati a pro-grammidieducazioneeperlagioventùdell’UE,aprogettidiri-cercadell’UE,aprogettiCOSTecc.dopoesamedelrendicontofi-nanziarioedarimborsivari(IPG,SUVAecc.).

Rimborsodicontributiprecedentementeversatienonutilizzatinelquadrodeiprogettiapprovati.• Rimborsi vari if 1 289 246Imaggioriricavirispettoalpreventivo(0,7mio.)sonodaricon-durrealnumeropiùelevatodelprevistodiprogettiperiqualièstataeffettuatalachiusuracontabile.

rimanenti ricaviE1500.0001 29 705Ordinanzadel20.5.1992concernentel’assegnazionedipostegginell’amministrazionefederale(RS 172.058.41).

La SER prende in locazione dall’UFCL posteggi per locarli inparteaipropricollaboratori.• Redditi immobiliari if 13 732• Diversi altri ricavi if 15 973Diversialtriricavi:ridistribuzionedellatassasulCO2.



325 Segreteria di Stato per l’educazione e la ricerca continuazione

101

03

aprestazioniinformaticheeall’acquisto/manutenzionedipro-dottiinformaticidell’UFITesisonotradotteinuntrasferimen-todicostidallespeseconincidenzasulfinanziamentoallespe-seCP.

Le maggiori spese CP di circa 70 000 franchi rispetto al pre-ventivosonodaascrivereaquestotrasferimentoeall’assunzio-nediunapartedei costi del sistemadi informazioneARAMIS(cfr. A2111.0215). Lemaggiori spese sono inparte compensatedaiprezzipiùbassiperlaretefissa(telecomunicazione).

Spese di consulenzaA2115.0001 423 403Mandatiaespertiperstrumentidigestione,organizzazioneeco-municazione(garanziadeiprogettiedellaqualità,controllo).Ri-corsoaconsulentiedespertiesterniperprogettilegislativieperrevisionidileggi.• Spese generali di consulenza if 319 435• Spese generali per consulenti dipendenti if 18 044• Commissioni if 85 924Leminorispeserispettoalpreventivo(ca.0,7mio.)sonodari-condurrearitardinellaconclusionedeicontratticonconsulentiesternieall’assegnazionepiùrestrittivadimandatiesterni.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 227 334Le rimanenti spese d’esercizio comprendono le tasse posta-li,letasseperfotocopie,ilrimborsospeseperviaggidiservizioinSvizzeraeall’estero,lespesedirappresentanzaedipernotta-mento.• Locazione di beni e servizi vari, senza appa

recchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio if 511

• Spese postali e di spedizione if 69 827• Trasporti e carburanti if 16 918• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 37 729• Prestazioni di servizi esterne if 79 655• Spese effettive if 606 285• Spese forfettarie if 40 638• Spese d’esercizio diverse if 42 317• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 103 500• Locazione di beni e servizi vari, senza appa-

recchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio CP 308


• Trasporti e carburanti CP 9 112• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 78 006• Prestazioni di servizi CP 125 874Leminorispeseconincidenzasulfinanziamentorispettoalpre-ventivo(0,1mio.)sonodaricondurrealladiminuzionedeltraf-ficodi lettereepacchi,degliacquistinel settorearticolid’uffi-cioestampatiedellespesedirappresentanza.Sonopercontroaumentateleuscitenelsettoretrasportiecarburantieinquello

Organo comune di Confederazione e Cantoni, che assumonociascunoil50 %dellespese.• Spese d’esercizio diverse if 800 000

Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa

A2111.0139 495 900DecretodelConsigliofederaledel20.4.1983concernentelosta-tutodelCentrosvizzerodicoordinamentodellaricercaeduca-tiva.

Organo comune di Cantoni (Conferenza svizzera dei direttoricantonali della pubblica educazioneCDPE) eConfederazione,cheassumonociascunoil50 %dellespese.• Spese d’esercizio diverse if 495 900

Sistema di informazione sulla ricerca aramiSA2111.0215 50 517Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 19 capoverso 3; Legge del 9.10.1992 sulla statistica federale(LStat;RS 431.01),articolo 10capoverso 4;OrdinanzaARAMISdel14.4.1999(RS 420.31).

SistemadiinformazionecomputerizzatosuprogettidiricercaesviluppocondottiofinanziatiinteramenteoparzialmentedallaConfederazione.• Spese d’esercizio diverse if 50 517Leminorispeserispettoalpreventivo(25 600fr.)sispieganoconilfattochepartedeicostid’eserciziodiARAMISèstatapagataat-traversoilcreditoA2114.0001Speseperbenieserviziinformati-ci(computodelleprestazioni).

locazione di spaziA2113.0001 1 467 566LocazionedeitreimmobiliaBerna.• Pigioni e fitti di immobili CP 1 467 566

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 1 668 859Esercizioemanutenzionedell’infrastrutturainformaticaecostiditelecomunicazionediSEReCSST(inclusiisitiInternet,non-chél’esercizioelamanutenzionedelleapplicazionispecifiche).• Software informatici if 21 808• Licenze informatiche if 4 322• Informatica: esercizio e manutenzione if 4 659• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 189 480• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 245 181• Prestazioni di telecomunicazione CP 203 408Leminorispeseconincidenzasulfinanziamentorispettoalpre-ventivo(ca.0,2mio.)sonodaricondurrealricorsosistematico




102

rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 2 965 304Le rimanenti spese d’esercizio comprendono le tasse posta-li,letasseperfotocopie,ilrimborsospeseperviaggidiservizioinSvizzeraeall’estero,lespesedirappresentanzaedipernotta-mentoe ilfinanziamentodei costid’eserciziodelle swissnexedeiprogettidella reteesterna (swissnexeconsiglieri scientificiall’estero).• Prestazioni di servizi esterne if 4 063• Spese effettive if 858 258• Spese forfettarie if 222 586• Spese d’esercizio diverse if 1 880 397Leminorispeserispettoalpreventivo(0,6mio.)sonodaricon-durreprincipalmenteallariduzionedellespeseperviaggieari-tardinellarealizzazionedialcuniprogetti.

educazione

educazione a livello nazionale

aiuto alle università, sussidi di baseA2310.0184 559 685 303Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20),articoli14–17;Ordinanzadel13.3.2000relativaallaleggesull’aiutoalleuniversità(OAU;RS 414.201),articolo 6segg.

Sussidiperlespesed’eserciziodelleuniversitàcantonaliedelleistituzioniuniversitarie.L’importoglobaleannuoèversatoalleistituzioniaventidirittoprincipalmente in funzionedellepre-stazionifornitenell’insegnamentoenellaricerca.

Ibeneficiarisonoleuniversitàeleistituzioniaventidiritto.Isus-sidialleuniversitàcantonalisonoversatiperiltramitedeiCan-toni,conunasolaeccezione.Isussidiconcernenti l’UniversitàdellaSvizzeraitaliana(USI)ealtreistituzioniuniversitariesonoversatidirettamenteall’USI, rispettivamenteallesingole istitu-zioni.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 100 624• Spese generali di consulenza if 809 249• Spese generali per consulenti dipendenti if 28 430• Vari contributi a terzi if 558 747 000Lemaggiorispesedi9,9milionirispettoall’annoprecedenteso-no imputabiliall’ulterioreaumentodelnumerodi studenti,almiglioramentoauspicatodel rapportonumericotrastudentiedocentieaiprovvedimentipresinell’ambitodell’attuazionedel-lariformadiBolognaecorrispondonoaidecretirelativialmes-saggioERI2008–2011.

Limitedispesa«Sussididibase2008–2011»(DFdel19.9.2007),Z0008.01,vedivolume2A,numero 10.

delletraduzioni.Nelcomputodelleprestazioni(0,3mio.)siregi-stranominorispesesoprattuttonelsettoretrasportiecarburantienelsettorearticolid’ufficioestampati.



mentari, orario flessibile sif 76 643GliaccantonamenticomplessividellaSER(senzailCSST)inque-stosettoreammontanoa0,8milioni.

amministrazione a livello internazionale


A2100.0002 3 777 210Costi per il personale trasferibile o locale impiegato all’estero(consiglieriscientifici,direttoridelleswissnex,personaleammi-nistrativolocale).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 3 777 210Ilcreditoresiduodi145 000franchièdaricondurre,daunlato,aminorispesedicirca0,1millionipericontributiperlecassema-lati,iforfaitperlepubblicherelazionielaformazionedibasee,dall’altro,aunacessionedicirca30 000franchi.

locazione di spaziA2113.0002 993 300Pigioni, spese accessorie e infrastrutturaper le rappresentanzeall’estero(swissnexall’estero).• Pigioni e fitti di immobili CP 993 300

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0002 66 002Sviluppo,consulenzaeprestazionidiserviziinambitoinforma-ticoperlepostazionidilavorodeicollaboratoridelleswissnex.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 66 002

Spese di consulenzaA2115.0002 46 791Spesediconsulenzaperlacooperazionebilateralenellaricerca;ricorsoa consulenti edesperti esterniper l’ampliamentodellareteesterna.• Spese generali di consulenza if 46 791Leminorispeserispettoalpreventivo(ca.fr.53 000.-)sonodaricondurreaun’assegnazionepiùrestrittivadimandatiesterni.




103

03

Accreditamentodiistituzioniuniversitarie,promovimentoega-ranziadellaqualitàdell’insegnamentoedellaricerca.LaConfe-derazioneassumealmassimoil50 %dellespesed’eserciziosus-sidiabilidell’OAQ.• Vari contributi a terzi if 915 205

Sussidi per le indennità di studio cantonaliA2310.0188 25 000 000Leggefederaledel6.10.2006suisussidiall’istruzione(RS 416.0).

Sussidiallespesecantonaliperleborseeiprestitidistudioesclu-sivamentedel livello terziario.Ai singoliCantonièversatouncontributoforfettarioproporzionaleallapopolazioneresidente.

IbeneficiarisonoiCantoni.• Vari contributi a terzi if 25 000 000Limitedispesa«SussidiaiCantoniperindennitàdistudio2008–2011»(DFdel20.9.2007),Z0013.01,vedivolume 2A,numero 10.

Scuola cantonale di lingua francese, BernaA2310.0189 1 011 919Legge federaledel 19.6.1981concernente il sussidioalla scuolacantonaledilinguafranceseaBerna(RS 411.3),articoli1e2.

LaConfederazioneassumeil25 %dellespesed’esercizioannue.Indennizzoperl’accoglienzadibambinidilinguafrancesediim-piegatifederaliodidiplomatici.

Ilbeneficiariodel sussidioè ilCantonediBerna inquanto re-sponsabiledellascuola.• Vari contributi a terzi if 1 011 919

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 45 457 056Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20), articoli 18–19;Ordinanzadel 13.3.2000 relativaal-la leggesull’aiutoalleuniversità (OAU;RS 414.201),articoli14segg.

Sussidiagliinvestimentidelleuniversitàcantonaliedelleistitu-zioniuniversitariedestinati all’insegnamento,alla ricercaeadaltreinstallazioniuniversitarie(cfr.A4300.0114).• Rettificazione di valore su contributi agli

investimenti sif 45 457 056Isussidiagliinvestimentisonoammortizzatiannualmente.

educazione a livello internazionale

Borse di studio per studenti stranieri in SvizzeraA2310.0190 8 709 050Leggefederaledel19.6.1987sulleborsedistudioastudentiear-tististranieriinSvizzera(RS 416.2),articoli2e4;Ordinanzadel14.12.1987 sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri inSvizzera(RS 416.21),articolo 6.

Sussidi subordinati a progetti secondo la laUA2310.0185 68 385 602Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20),articoli20e21;Ordinanzadel13.3.2000relativaallaleggesull’aiutoalleuniversità(OAU;RS 414.201),articoli45–47;OrdinanzadelDFIdel12.4.2000sui sussidi subordinatiapro-getti.

Sostegnodiprogettidicooperazioneediinnovazionid’impor-tanzastrategicaoinfrastrutturalenelsettoreuniversitario(p.es.SystemsX.ch,NanoTeraCH,E-lib.ch).

IsussidisonoaccordatiperiltramitedellaConferenzauniversi-tariasvizzera(CUS).Ibeneficiarideifondisonoleuniversitàeleistituzioniuniversitarieaventidiritto.• Vari contributi a terzi if 68 385 602Creditod’impegno«Sussidi subordinati aprogettiuniversità eistituzioni2008–2011»(DFdel19.9.2007),V0035.02,vedivolu-me 2A,numero 9.

Conferenza dei rettori delle università svizzereA2310.0186 815 000Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20),articolo 8;Ordinanzadel13.3.2000relativaallaleggesull’aiutoalleuniversità(OAU;RS 414.201),articolo 48;Conven-zionedel14.12.2000tralaConfederazioneeiCantoniuniversi-tarisullacooperazionenelsettoreuniversitario(RS 414.205),ar-ticolo 11segg.earticolo 17.

LaConferenzadeirettoridelleuniversitàsvizzere(CRUS)svol-ge determinati compiti della Conferenza universitaria svizze-ra(CUS)sumandatodiquest’ultima.Lesonoaffidati icompi-tidell’exUfficiocentraleuniversitariosvizzero,inparticolarelagestionedelcentrodidocumentazionesuglistudiuniversitariinSvizzeraeall’estero,loscambiodidocenti,assistentiestudenti,comepureiprogrammidiborsedistudio.LaConfederazioneas-sumealmassimoil50 %dellespesed’esercizio.• Vari contributi a terzi if 815 000

organo di accreditamento e di garanzia della qualità (oaQ)

A2310.0187 915 205Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20),articolo 7;Convenzionedel14.12.2000tralaConfe-derazioneeiCantoniuniversitarisullacooperazionenelsettoreuniversitario(RS 414.205),articolo 23.




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I beneficiari dei fondi sono istituzioni e persone del settoredell’educazione,della formazioneprofessionaleedellagioven-tù. Il credito è stato impiegato per permettere alla Svizzera diparteciparesecondolamodalità«progettoperprogetto»aipro-grammidell’Unioneeuropea inmateriadieducazione, forma-zioneprofessionaleegioventùeperilavoripreparatoriinvistadellapartecipazioneufficiale.• Vari contributi a terzi if 20 326 769Leminorispeserispettoalpreventivo(2,6mio.)sonodaricon-durre al fatto che la partecipazione ufficiale prende avvio sol-tantonel2011.Perilrelativocontributoobbligatoriosonostatiiscrittiapreventivo5milioni,dicui3,5milionisonostatisbloc-catiperlacostituzionedell’agenzianazionalesvizzera.Irestanti1,5milionirestanobloccati.

Creditid’impegno«ProgrammiUE inmateriadi educazioneegioventù2004–2011» (DFdel 19.6.2003/14.6.2004/20.9.2007),V0037.00eV0037.01,vedivolume 2A,numero 9.

Credito d’impegno «Programmi UE in materia di educazionee gioventù, agenzia nazionale 2007–2013» (DF del 9.3.2010),V0208.02,vedivolume 2A,numero 9.

istituzioni e organizzazioni multilaterali nel settore dell‘educazione

A2310.0442 2 584 204Leggefederaledell’8.10.1999sullacooperazioneinternazionaleinmateriadieducazione,formazioneprofessionale,gioventùemobilità(RS 414.51).

Conquestocredito sonosostenute soprattutto iniziativeper ilpromovimento della cooperazione internazionale nell’ambitodellaformazioneelapartecipazionedellaSvizzeraaprogettidiorganizzazionimultilaterali.

Ibeneficiarideimezzisonoleistituzionieleorganizzazioniatti-venellacooperazioneinternazionaleinmateriadiformazione.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 2 180 704• Vari contributi a terzi if 403 500Credito d’impegno «Organizzazioni multilaterali e istituzio-ni nel settore dell’educazione 2008–2011» (DF del 20.9.2007),V0158.00,vedivolume 2A,numero 9.

ricerca

ricerca a livello nazionale

Fondo nazionale svizzeroA2310.0193 737 746 800Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),articoli 5lettera anumero1,8e10capoverso 1;Ordinanzadel10.6.1985dellaleggesullaricerca(RS 420.11).

Le borse sono accordate a studenti stranieri (postlaureati) chevogliono approfondire le loro conoscenze in un determinatocampo.LametàdelleborseèdestinataastudentiprovenientidaPaesiemergentiperoffrirelorolapossibilitàdiseguireunafor-mazionesuperioreounaspecializzazione.

Leborsesonoaccordateannualmentemediantedecisioneever-sate(mensilmente)aiborsistidallaSERperiltramitedellarispet-tivascuolauniversitaria.Imezzisonoversatidaiservizidiassi-stenzadelleuniversità.• Vari contributi a terzi if 8 709 050Leminorispeserispettoalpreventivo(0,6mio.)sonodaascrive-realconsiderevolerisparmiorealizzatoconilnuovocontrattodiassicurazionemalattieperiborsisti(0,3mio.).Ilnumerodinuo-veborsehapotutonuovamenteessereaumentato.

Creditod’impegno«BorsedistudioperstudentistranieriinSviz-zera2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0038.01,vedivolume 2A,numero 9.

Casa svizzera nella «Cité universitaire», parigiA2310.0191 554 200Ordinanza del 5.12.2003 sui contributi per le partecipazionisvizzereaiprogrammidell’Unioneeuropeainmateriadieduca-zione,formazioneprofessionaleegioventùeperlaCasasvizzeraaParigi(RS 414.513),articoli13a–13d.

IlsussidioallaCasasvizzeranella«Citéinternationaleuniversi-taire»diParigiètesoafavoriresoggiornidistudiodigiovanilevesvizzere nelle scuole universitarie francesi. La Confederazioneprovvedealpagamentodellostipendiodelladirettrice.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 130 858• Vari contributi a terzi if 423 342

programmi dell’Unione europea in materia di educazione, formazione professionale e gioventù

A2310.0192 20 326 769Legge federale dell’8.10.1999 sulla cooperazione internaziona-le inmateriadieducazione, formazioneprofessionale,gioven-tùemobilità(RS 414.51),articolo 3;Ordinanzadel5.12.2003suicontributiperlepartecipazionisvizzereaiprogrammidell’Unio-ne europea inmateriadi educazione, formazioneprofessiona-leegioventùeperlaCasasvizzeraaParigi(RS 414.513),artico-li13a–13d;Accordodel15.2.2010tra laConfederazioneSvizze-rael’Unioneeuropea,chestabiliscelemodalitàelecondizionidipartecipazionedellaConfederazioneSvizzeraalprogramma«Gioventùinazione»ealprogrammad’azionenelcampodell’ap-prendimentopermanente(2007–2013)(RS 0.402.268.1).




105

03

Laripartizionedell’importosibasasullaconvenzionesullepre-stazioni2008–2011:• Accademia svizzera di scienze naturali 5 200 000• Accademia svizzera di scienze morali e sociali 5 950 000• Accademia svizzera delle scienze mediche 1 850 000• Accademia svizzera delle scienze tecniche 1 800 000• compiti svolti in comune dalle quattro accademie 1 300 000• valutazione delle scelte tecnologiche 1 100 000• Dizionario storico della Svizzera 5 450 000• dizionari nazionali 4 300 000• rivista «Politisches Jahrbuch Schweiz» 400 000• Science et Cité 1 100 000L’aumentorispettoalConsuntivo2009(1,3mio.)serveacoprireilmaggiorefabbisognoidentificatonelmessaggiodel24.1.2007concernente il promovimento dell’educazione, della ricerca edell’innovazioneneglianni2008–2011.

Limitedispesa«Istituzionidipromovimentodellaricerca2008–2011»(DFdel2.10.2007/11.3.2009),Z0009.01,vedivolume2A,numero10.

istituzioni ai sensi dell’articolo 16 della legge sulla ricerca

A2310.0195 27 122 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3lettere bec;Ordinanzadel10.6.1985dellaleg-gesullaricerca(RS 420.11),articolo 10;DirettivedelConsigliofe-deraledel16.3.1987.

Ifondiservonoasostenereistitutidiricercaeserviziscientificiausiliarichesvolgonocompitidiinteressenazionale.

Sostegnodeicentridiricercaedeiserviziscientificiausiliarichesvolgonocompitidiinteressenazionale.Ilsostegnoèstatofor-nitoconformementealledisposizionisuisussididelcompeten-teDFIealleconvenzionisulleprestazionistipulateperilperiodo2008–2011conleistituzionibeneficiarie(p.es.Istitutotropicalesvizzero,Istitutosvizzerodibioinformatica,Centrodidatiediricercametodologicadellescienzesociali).• Spese generali di consulenza if 20 000• Vari contributi a terzi if 27 102 000Limitedispesa«Istituzioniarticolo16leggesullaricerca2008–2011»(DFdel2.10.2007/11.3.2009),Z0041.00,vedivolume 2A,numero 10.

Spese infrastrutturali ricerca sul cancroA2310.0196 4 600 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3 lettera c;Ordinanzadel10.6.1985della leggesullaricerca(RS 420.11),articolo 10;DirettivedelConsigliofe-deraledel16.3.1987.

Sostegnodellaricercaapplicata(Grupposvizzerodiricercacli-nica sul cancro SAKK,Gruppo d’oncologia pediatrica svizzeraGOPS).

Promozione della ricerca scientifica in Svizzera, in particolaredellaricercafondamentale(progettidiscuoleuniversitarie,isti-tutidiricercaericercatoriindipendenti)edellenuoveleve(bor-sedistudio,programmaprofessoriborsisti),partecipazioneallacooperazionescientificainternazionale.Rafforzamentodellari-cercaincampid’importanzastrategicamedianteiPolidiricer-canazionali(PRN),compresalapromozionedeltrasferimentodiconoscenzeetecnologieconlacreazionedicentridicompeten-zaediretinelleuniversità.

IlbeneficiariodeifondièilFondonazionalesvizzero,responsa-biledell’ulterioreattribuzionedeimezziinbaseacriteridicom-petitivitàaibeneficiarifinali(ricercatori,scuoleuniversitarie).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 21 585• Spese generali di consulenza if 117 601• Vari contributi a terzi if 737 607 614L’importoèripartitocomesegue:• sussidi di base (ricerca fondamentale; nuove leve

scientifiche) 589 807 614• sussidi overhead 80 800 000• PRN 67 000 000L’aumentorispettoalConsuntivo2009(69,9mio.)serveaco-prire il maggiore fabbisogno identificato nel messaggio del24.1.2007concernente ilpromovimentodell’educazione,dellaricercaedell’innovazioneneglianni2008-2011.Lamaggiorpar-tedell’aumento(ca.44mio.)èdestinataaisussidioverhead(in-dennizzodeicostiindirettiperlaricerca).

Limitedispesa«Istituzionidipromovimentodellaricerca2008–2011»(DFdel2.10.2007/11.3.2009),Z0009.01,vedivolume 2A,numero 10.

accademie svizzereA2310.0194 28 450 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),articoli 5lettera anumero2e9.

Leaccademiescientifichepromuovonolacomunicazionescien-tifica, l’educazionedellapopolazioneallascienzae lacoopera-zione con istituzioni internazionali. Inoltre realizzano studie progetti a lungo termine, elaborano prospettive di svilupposcientifico indiversi settoridisciplinari,comepuredocumentidibaseedirettivenelcampodell’etica,gestisconoiserviziscien-tifici(pubblicazionedelDizionariostoricodellaSvizzeraedeidi-zionarinazionali)econduconostudiincomunepervalutareleconseguenzedellesceltetecnologiche(TA-Swiss).• Vari contributi a terzi if 28 450 000




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Limitedispesa«Centroditossicologiaumanaapplicata2008–2011»(DFdel2.10.2007),Z0039.00,vedivolume 2A,numero 10.

ricerca a livello internazionale

agenzia spaziale europea (eSa)A2310.0198 145 354 900Decretofederaledel22.9.1976concernentelaconvenzioneisti-tutivadiun’Agenziaspazialeeuropea(ESA)(RS 0.425.09);Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),articolo 16ca-poverso 3lettera b.

L’ESAassicuraepromuovelacooperazione,afiniesclusivamen-tepacifici,fraStatieuropeinelcampodellaricercaedellatecno-logiaspazialiedelleloroapplicazioni,invistadellaloroutilizza-zioneascopiscientificiepersistemispazialioperatividiapplica-zioni.Peril2011,icontributiperiprogrammidell’ESAsonoog-gettodiobblighiinternazionali.

Ilbeneficiarioèl’ESAcheassegnamandatiaistituzioniscientifi-cheedittesvizzere.• Contributi obbligatori a organizzazioni


internazionali if 111 000 000La chiavedi ripartizioneper i contributiobbligatori è calcola-tainbasealredditonazionalemediodegliultimitreanni;perlaSvizzeraèapplicabileunachiavediripartizioneparial3,2 %.Icontributiperiprogrammidell’ESAsononegoziatitraiPaesimembriineuro.

Rispettoall’annoprecedente,lespesesonoinferioridi4,7milio-ni,comepreventivato.Nel2008,icontributiperlapartecipazio-neaiprogrammieranostatiaumentatiacausadelladiminuzio-nedelcorsodelcambio.Taleaumentoèstatoparzialmentecom-pensatoneglianni2009e2010.NelConsuntivo2010,questacompensazionesitraduceinunariduzionedellespesedi2,4mi-lioni.Ilcontributoobbligatoriosièinoltreridottodi2,3milio-nirispettoall’annoprecedenteacausadellavariazionedelcorsodelcambio(2009:1.60;2010:1.50).

Credito d’impegno «Partecipazione ai programmi dell’ESA2008–2011»(DFdel20.9.2007/28.5.2008),V0164.00,vedivolu-me 2A,numero 9.

laboratorio europeo di fisica delle particelle (Cern)A2310.0200 32 126 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS420.1),articolo16capoverso3 letteraa;Decreto federaledel30.9.1953concer-nente l’approvazionedellaConvenzionedel 1.7.1953per l’isti-tuzionediun’Organizzazioneeuropeaper leRicerchenucleari(RS 0.424.091),articolo 7.

• Vari contributi a terzi if 4 600 000Limitedi spesa concernentediverseunità amministrative «Ri-cerca sul cancro, spese infrastrutturali 2008–2011» (DF del2.10.2007),Z0010.01,vedivolume 2A,numero 10.

dialogo tra scienza e societàA2310.0197 700 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 6capoverso 3.

Sostegnoaistituzionitesoarafforzareildialogotrascienzaeso-cietàeamigliorarelacomprensionereciprocasufinalitàecon-seguenzedellaricercascientificaesuaspettativeepreoccupazio-nidellasocietà.• Vari contributi a terzi if 700 000L’importoèripartitocomesegue:• Technorama Winterthur 700 000Limite di spesa «Istituzioni che promuovono la ricerca 2008–2011»(DFdel2.10.2007/11.3.2009),Z0009.01,vedivolume 2A,numero 10.

articolo 16 lr, CSemA2310.0440 20 000 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3 lettera c;Ordinanzadel10.6.1985della leggesullaricerca(RS 420.11),articolo 10;DirettivedelConsigliofe-deraledel16.3.1987.

SussidioafavoredelCentrosvizzerodielettronicaedimicrotec-nica(CSEM)diNeuchâtelperrafforzareiltrasferimentodicono-scenzeetecnologieelacooperazionetrailsettorepubblicoepri-vatonegliambititecnologiciimportantiperlaSvizzera.• Vari contributi a terzi if 20 000 000Limite di spesa «CSEM 2008–2011» (DF del 2.10.2007),Z0040.00,vedivolume 2A,numero 10.

Centro di tossicologia umana applicataA2310.0452 2 500 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3 lettera c;Ordinanzadel10.6.1985della leggesullaricerca(RS 420.11),articolo 10;DirettivedelConsigliofe-deraledel16.3.1987.

SussidioafavoredelneocostituitoCentrosvizzeroditossicolo-giaumanaapplicatadestinatoalrafforzamentodellaricercaap-plicata,inmododasostenerecompitidellaConfederazionenelsettore normativo, nonché all’insegnamento e al perfeziona-mentoprofessionalenelsettoredellatossicologiaumana.• Vari contributi a terzi if 2 500 000




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03

Conferenza europea di biologia molecolare (CeBm)A2310.0202 4 834 544Decreto federale del 2.10.1969 sull’approvazione dell’Accor-do istitutivo della Conferenza europea di biologia molecola-re (RS 0.421.09), articoli 6 e 7; Decreto federale del 12.12.1973sull’Accordoistitutivodellaboratorioeuropeodibiologiamole-colare(RS 0.421.091),articoli9e10.

LaConferenzaeuropeadibiologiamolecolare(CEBM)eilLabo-ratorioeuropeodibiologiamolecolare(LEBM)assicuranolaco-operazionetraStatieuropeinelcampodellericerchefondamen-talidibiologiamolecolare,comepure inaltricampidi ricercastrettamentecorrelati.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 4 834 544Circal’86 %delcreditoèdestinatoalLaboratorioeuropeodibio-logiamolecolare(LEBM),irestantimezzisonoimpiegatiperfi-nanziareleborsedistudiodellaConferenzaeuropeadibiologiamolecolare(CEBM).

L’aliquotadicontribuzioneècalcolataannualmenteinbaseallaquotapercentualerelativadelredditonazionalenetto(statisti-cheeconomichedell’OCSE)degliStatimembri.

Leminorispesedi0,3milionirispettoalpreventivosonodari-condurreallariduzionedell’aliquotadicontribuzionedellaSviz-zeraperl’EMBC,passatadal2,89 %(2009)al2,81 %(2010).L’ali-quotadicontribuzioneperl’EMBLèrimastainvariataesisitua,comenel2009,al3,07 %.Entrambeleorganizzazioniapplicanoaliquotedicontribuzionecostantipertreanni.

organizzazione europea per le ricerche astronomiche (eSo)

A2310.0203 5 211 000Decretofederaledel9.10.1981sull’adesionedellaSvizzeraall’Or-ganizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emi-sfero australe (RS 0.427.1). Decreto del Consiglio federale del18.11.1987 sull’approvazionedella Svizzera alla costruzionedel«VeryLargeTelescope»(VLT);DecretodelConsigliofederaledel30.9.1996 suicreditidipagamentoESO;DecretodelConsigliofederaledel 14.6.2002 sull’approvazionedella Svizzera alla co-struzionedell’«AtacamaLargeMillimeterArray»(ALMA).

Loscopodell’ESOèdicostruire,equipaggiareegestireosservato-riastronomicisituatinell’emisferoaustrale.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 5 211 000L’aliquotadicontribuzioneècalcolataannualmenteinbaseallaquotapercentualerelativadelredditonazionalenetto(statisti-cheeconomichedell’OCSE)degliStatimembri.

Leminorispesedi1,5milionirispettoalpreventivosonodari-condurreallanettadiminuzione,nonprevedibilealmomentodell’allestimentodelpreventivo,dell’aliquotadicontribuzionedellaSvizzera,passatadal3,3 %(2009)al2,65 %(2010).

IlCERNassicura lacooperazione traStatieuropeinella ricercanelcampodell’altaenergiaedelleparticelledinaturapuramen-tescientificaefondamentale,comepureinaltricampidiricercastrettamentecorrelati.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 26 851 000• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 5 275 000L’aliquota di contribuzione è calcolata annualmente in baseal reddito nazionale netto secondo le statistiche economichedell’OCSE. Il calcolo dell’indicizzazione si basa sull’indice delcostodellavitaaGinevraesullecifrerelativealrincarodiEU-ROSTAT.

RispettoalPreventivo2010ilcontributoobbligatoriorisultain-ferioredicirca7,9milioni.Taleflessioneèdaricondurrealnet-tocalo,nonprevedibilealmomentodell’allestimentodelpre-ventivo,dell’aliquotadicontribuzionedellaSvizzera,passatadal3,01 %(2009)al2,41 %(2010).

RispettoalConsuntivo2009siregistranomaggiorispesedicir-ca23,8milioni.Nel2009laSvizzerahabeneficiatodiunaridu-zionedelcontributoparia30milioniqualecompensazioneperanticipiversatiprecedentementealCERN.Dal2010èapplicatanuovamentelanormalealiquotadicontribuzione.

Il contributo volontario serve a finanziare la quota svizzera alcontributo speciale, che nel periodo 2008–2011 ammonta a27,6 milioni. I pagamenti annuali corrispondono al profilo dipagamentoconcordatotralaSvizzeraeilCERN.

Credito d’impegno «Strategia europea in fisica delle particel-le(CERN)2008–2011»(DFdel28.5.2008),V0171.00,vedivolu-me 2A,numero 9.

laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (eSrF)A2310.0201 5 209 200Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera a;Convenzionedel16.12.1988sullaco-struzioneesullagestionediunlaboratorioeuropeodiradiazionidisincrotrone(ESRF)aGrenoble(RS 0.424.10).

Leradiazionidell’ESRFvengonoimpiegateperanalisistrutturalinelcampodellafisicadeicorpisolidi,dellabiologiamolecolareedellascienzadeimateriali,perladiagnosieiltrattamentonelsettoredellamedicinaeperesperimentispecialidi radiobiolo-gia,fisicafondamentaleechimicafisica.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 5 209 200L’aliquota di contribuzione è calcolata in base al bilanciodell’ESRFefissatacontrattualmente;perlaSvizzeraèapplicabi-leun’aliquotadel4 %.




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LoscopodelloHFSPèdipromuoverealivellomondialelaricer-ca fondamentale innovativanelcampodellescienzedellavita(dallabiologiamolecolareallaneuroscienzacognitiva),dandoparticolarerilievoaimeccanismicomplessidegliorganismivi-venti.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 850 000IlcontributodellaSvizzeraalloHFSPècalcolatoinbaseallachia-vediripartizionedell’OCSE.

Credito d’impegno «Partecipazione della Svizzera allo Hu-manFrontierScienceProgram2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0159.00,vedivolume 2A,numero 9.

infrastrutture e istituzioni di ricerca internazionaliA2310.0207 12 736 932Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3 lettera c;OrdinanzadelDFIdel4.7.2001sul-laconcessionedicontributiperlacooperazioneinternazionalenell’ambitodellaformazioneedellascienza(RS 420.123).

Contributiaprogettibilateraliomultilateralidielevataqualitàed’interesseperlaSvizzera.Sostegnoaesperimenticonpartecipa-zionesvizzeracondottiincentridiricercainternazionali,qualil’Osservatorioeuropeoperlericercheastronomichenell’emisfe-roaustrale(ESO),ilLaboratorioeuropeodelleradiazionidisin-crotrone(ESRF)eilLaboratorioeuropeodifisicadelleparticel-le(CERN).

IbeneficiarisonoistituzionidiricercapubblicheinSvizzera.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 12 736 932Leminorispeserispettoalpreventivo(0,4mio.)sonodaricon-durreprevalentementeairitardisubitidavariprogettiinterna-zionali,chehannofattoslittareancheifinanziamentiinizialidapartedellaSvizzera.

Credito d’impegno «Infrastrutture e istituzioni internazionalidiricerca2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0163.00,vedivolu-me 2A,numero 9.

programmi quadro di ricerca dell’Unione europea (contributo obbligatorio)

A2310.0208 322 815 066Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera a;Ordinanzadel22.11.2006sullemisu-recollateraliper lapartecipazionedellaSvizzeraaiprogrammiquadrodiricercadelleComunitàeuropee(RS420.132);Accordoquadrodell’8.1.1986dicooperazionescientificaetecnicatra laConfederazioneSvizzeraeleComunitàeuropee(RS 0.420.518);Accordo di cooperazione del 14.9.1978 tra la ConfederazioneSvizzera e la Comunità europea dell’energia atomica (EURA-TOM)nelcampodellafusionetermonuclearecontrollataedel-lafisicadeiplasmi(RS0.424.11);Decretofederaledel20.3.1979concernentel’accordodicooperazione(RS0.424.11),ilcontrattod’associazione(RS0.424.122)elesueprorogheel’accordosullamobilità(RS0.424.13)elesueproroghe;Accordodel25.6.2007

Leminorispesedi1,6milionirispettoalConsuntivo2009sonodaascrivereall’aliquotadicontribuzionepiùbassaeallavaria-zionedelcorsodelcambio.

istituto laue-langevin (ill)A2310.0204 4 579 813Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16 capoverso 3 lettera a; Decreto del Consiglio federale del14.3.1988 sulla partecipazione scientifica della Svizzera all’Isti-tuto Laue-Langevin (ILL); Decreto del Consiglio federale del29.10.2008cheprolungal’accordosullapartecipazionescienti-ficadellaSvizzeraall’IstitutoLaue-Langevin(ILL)aGrenobleperilperiodo2009–2013.

L’ILLha ilcompitodimettereadisposizioneunasorgentepo-tentedineutroniperlavoridiricercaeanalisinelcampodellascienzadeimateriali,dellafisicadeicorpisolidi,dellachimica,dellacristallografia,dellabiologiamolecolareedellafisicanu-cleareefondamentale.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 4 579 813I pagamenti annui sono concordati contrattualmente nell’ac-cordo.

Credito d’impegno «Istituto Max von Laue–Paul Langevin2009–2013»(DFdel20.9.2007),V0039.01,vedivolume 2A,nu-mero 9.

Commissione internazionale per l’esplorazione scientifica del mar mediterraneo (CieSm)

A2310.0205 62 700Decreti federali del 7.8.1970 e del 2.9.1981 sull’adesione del-laSvizzeraallaCommissione internazionaleper l’esplorazionescientificadelMarMediterraneo(CIESM).

LaCIESMpromuove la cooperazione scientificadegli Stati delbacino mediterraneo favorendo l’utilizzazione internazionaledellestazionidiricercanazionali.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 62 700L’aliquotadicontribuzione,determinantepericontributiobbli-gatoriordinaridegliStatimembri,èsuddivisainquattroclassi.LaSvizzeraèstatainseritanellaclasseCelasuaquotadiparte-cipazionealbudgetdellaCIESMammontapertantoal4 %circa.

Human Frontier Science program (HFSp)A2310.0206 850 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16 capoverso 3 lettera a; Decreto del Consiglio federale del20.3.1996sullapartecipazionedellaSvizzerainqualitàdimem-broapienotitolodelloHumanFrontierScienceProgram.




109

03

Contributiaterzi:Partecipazionesecondolamodalità«progettoperprogetto»:periprogettidel6PQiniziatiprimadell’1.1.2004ilfinanziamentodellaquotasvizzeraèstatoeffettuatodirettamentedallaConfe-derazionesullabasedicontrattidiprogetto.

JointEuropeanTorus JointFund(JET JF): ilcontributoannua-lesvizzeroècalcolatodivoltainvoltainbaseaicontributiEura-tomagliistitutisvizzeridiricercadell’annoprecedente.Ilcon-tributosvizzeroperil2010ammontaal2,65 %delbudgetcom-plessivo.

FusionforEnergyJointFund(F4EJF):ilcontributoannuoèsta-bilito come previsto dagli statuti dell’impresa comune F4E. Ilcontributo svizzeroper il 2010ammontaal4,32 %delbudgetcomplessivo.

ITER/BroaderApproach:icontrattiperimpresesvizzererelativiallarealizzazionedicomponentiperlacostruzionediITERsonorealizzatiinbaseaunavalutazionedellapropostadiprogettoeacriterifinanziaridellaSER.

Tuttiirestanticontributisonoassegnaticoncontrattidipresta-zioni (Euresearch, Swisscore),decisioni (esperti, contributiperlapreparazionediprogetti)omandati(valutazioni).Inoltreèfi-nanziatounpostoatermineaisensidelDFdel14.12.2006.

RispettoalPreventivo2010risultanominorispesedi23,0milio-ni,ripartitecomesegue.

Contributoobbligatorio(minorispesedi17,6mio.):ilrapportodelPILsièstabilizzatoaunlivellopiùbassoefavorevoleperlaSvizzerasecondoun’evoluzionenonprevistanelpreventivo.IlcontributodellaSvizzeraè inoltre stato ridottopercompensa-reretroattivamenteilcontributoversatonel2009(ca.2,2mio.euro).

Contributia terzi (minori spesedi5,3mio.): l’attuazionedellapartecipazione della Svizzera al progetto internazionale ITER/BroaderApproachnonèproceduta secondo ipiani a causadiritardia livello internazionaleenazionale (minorispesedi3,8mio.);tuttiglialtricontributiaterzi(JETJF,F4EJF,preparazionedeiprogetti,finanziamentonazionaledellepartecipazionisviz-zereaprogetti)sonorisultatiinferioririspettoalpreventivo(mi-norispesedi1,5mio.).

Creditod’impegno«PienapartecipazionedellaSvizzeraalSestoprogrammaquadrodiricercadell’UE2003–2006»(DF del6.6.2002/19.6.2003/16.12.2004/1.3.2005),V0042.00,vedivolume 2A,numero9.

Creditod’impegno«PienapartecipazionedellaSvizzeraalSet-timoprogrammaquadrodiricercadell’UE2007–2013»(DFdel14.12.2006),V0137.00,vedivolume2A,numero 9.

sullacooperazionescientificaetecnologicatralaComunitàeu-ropeaelaComunitàeuropeadell’energiaatomicadaunaparteelaConfederazioneSvizzeradall’altra(RS0.420.513.1);Accordodel28.11.2007informadiscambiodiletteretralaComunitàeu-ropeadell’energiaatomicaelaConfederazionesvizzerasull’ap-plicazionealterritoriodellaConfederazionesvizzeradell’accor-dosull’istituzionedell’organizzazione internazionaledell’ener-giadafusioneITERperlarealizzazionecongiuntadelprogettoITER (RS 0424.111); Accordo del 28.11.2007 in forma di scam-biodi lettere tra laConfederazioneSvizzerae laComunitàeu-ropea dell’energia atomica relativo all’adesione della Svizzeraall’impresacomuneperITERelosviluppodell’energiadafusio-ne(RS 0.424.112).

Contribuitoobbligatorio:lapartecipazionedellaSvizzeraaipro-grammiquadrodell’Unioneeuropea(PQ)consenteairicercato-risvizzeridipresentarerichiesteperl’ottenimentodimezziperprogettidiricercaeuropeiconglistessidirittideiloropartnerdiStatimembridell’UE.Ibeneficiarisonoiricercatoriegliistitutidiricerca.IcontributisonopagativiaBruxelles.

Icontributiaterzicomprendonolapartecipazionedeiricerca-torisvizzerisecondolamodalità«progettoperprogetto»al6PQ(perprogettiiniziatiprimadel1.1.2004),inviadiconclusione,nonchélareted’informazione,icontributiperlapreparazionedeiprogetti,icontributialJointEuropeanTorusJointFund(JETJF)ealFusionforEnergyJointFund(F4EJF),esperti,monitorag-gio,valutazionieilcontributoalprogettointernazionaleITER/BroaderApproach.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 84 483• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 309 402 394• Vari contributi a terzi if 13 328 189Icontributiobbligatorisonocompostidaiseguentielementi:• contributo per il 7PQ 292 616 867• contributo per il 7PQ Euratom (fusione nucleare) 16 785 527Icontributiaterzisonocompostidaiseguentielementi:• pagamenti a ricercatori per progetti nell’ambito 6PQ 1 873 041• rete d’informazione Euresearch e Swisscore 4 010 882• progetto internazionale ITER/Broader Approach 5 721 119• Comunità europea dell’energia atomica per JET JF

e F4E JF 1 100 574• contributi per la preparazione di progetti per PMI

e coordinatori svizzeri 490 000• esperti, mandati, monitoraggio, valutazioni 132 573Contributoobbligatorio:Ilcontributosvizzeroalbudgetglobaledel7PQ(54,6mia.dieu-ro)ècalcolatosullabasedellaquotapercentualedelprodottoin-ternolordo(PIL)eammontacomplessivamenteacirca2,4mi-liardineglianni2007–2013.




110

indennizziversatiall’IstitutoPaulScherrer(IPS)diVilligenperl’adempimentodelmandato(sviluppoeproduzionedicompo-nentiesistemidialtatecnologiaperXFEL).

• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 1 825 836• Vari contributi a terzi if 3 773 300IcontributidellaSvizzerasonostabiliticontrattualmenteeso-nocalcolatiinbasealbudgetdiXFEL.Icontributisisuddivido-noincontributiindenaroecontributiinnatura;ilcontributoindenarodellaSvizzeraperil2010èstatofissatoil28.10.2010nell’ambito del Consiglio XFEL; il contributo in natura per il2010èstatodefinito inbaseall’avanzamentodelprogettoealgeneredilavori(contributiaterziif).

Creditod’impegno«XFEL:laseraelettroniliberiaraggiX2008–2015»(DFdel20.9.2007),V0162.00,vedivolume 2A,numero 9.

Cooperazione scientifica bilaterale nel mondoA2310.0439 12 357 245Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera d;Ordinanzadel10.06.1985dellaleggesullaricerca(RS 420.11).

Ilcreditoconsentedifinanziareprogettidicooperazionebilate-raleconPaesiprioritaricomeprevistonelmessaggioERI2008–2011.ConilcreditovengonofinanziateleattivitàdeiricercatorisvizzerieunpostopressolaSER.Icontributiperleattivitàdiri-cercasonoversatidirettamenteallescuoleuniversitarie.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 162 557• Vari contributi a terzi if 12 194 688Credito d’impegno «Cooperazione scientifica bilaterale nelmondo 2008–2011» (DF del 20.9.2007), V0161.00, vedi volu-me 2A,numero 9.

misure collaterali per la cooperazione nel settore spaziale

A2310.0441 4 996 800Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera c.

MisurecollateraliasostegnodelleinfrastruttureinternazionalidiricercaspazialechesitrovanoinSvizzera.Misurediposizio-namentotecnologiconelquadrodistudicondottiinpartenaria-todaricercaeindustria.Misurediconsolidamentotecniconeicentridiricercapubblici.

Ibeneficiari sono istituti scientifici svizzerieditteconcompe-tenzetecnologichenelsettorespaziale.• Vari contributi a terzi if 4 996 800Lemaggiorispesedi1,0milionirispettoalConsuntivo2009so-nodaricondurrealfattochelemisurediconsolidamentoediposizionamento sono state attuate integralmente soltantonel2010.

Credito d’impegno «Misure di accompagnamento alla pienapartecipazionealSettimoPQR»(DFdel14.12.2006),V0137.01,vedivolume 2A,numero 9.

Credito d’impegno «Progetto internazionale ITER» (DF del14.12.2006),V0137.02,vedivolume 2A,numero 9.

Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (CoSt)

A2310.0210 6 499 990Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera a.

Partecipazione della Svizzera alle azioni di ricerca nel quadrodellaCOST(Coopérationeuropéennedansledomainedelare-cherchescientifiqueet technique),unastrutturacheconsenteaistituzionidiricerca,scuoleuniversitarieeimpreseeuropeedicooperareinnumeroseattivitàdiricercasoprattuttofondamen-talieprecompetitive.

Icontributiaterzisonopagamentiaricercatori.• Vari contributi a terzi if 6 499 990Credito d’impegno «COST 2004–2007» (DF del 19.6.2003/14.6.2004),V0044.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «COST 2008–2011» (DF del 20.9.2007),V0044.02,vedivolume2A,numero9.

XFel: laser a elettroni liberi a raggi XA2310.0438 5 599 136Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS420.1),artico-lo 16 capoverso 3 lettera a;Convenzionedel 30.11.2009 relati-vaallacostruzioneeall’eserciziodiunImpianto lasereuropeoaelettroniliberiaraggiX(RS 0.422.10);Ordinanzadel4.7.2001sullaconcessionedicontributiper lacooperazioneinternazio-nalenell’ambitodellaformazioneedellascienza(RS 420.123).

XFELèunapparecchiopionieristicodi grandidimensioniperla ricerca fondamentale, biochimica e sui materiali, costruitoadAmburgograzieaunacollaborazioneinternazionale.QuestafontediraggiXdell’ultimagenerazionesaràmessaadisposizio-nedal2015aricercatorisiadelsettorepubblicochediquelloin-dustriale.InqualitàdisociodellaEuropeanXFELGmbH,laSviz-zerasostieneunapartedellespesedicostruzione,daunlato,me-dianteicontributiindenaroversatiallaXFELGmbHe,dall’al-tro,medianteicontributiinnatura.Questiultimisonofornitidall’IstitutoPaulScherrer(IPS)diVilligensullabasediunman-dato. Contributi volontari: pagamenti assicurati contrattual-mente allaEuropeanXFELGmbH, la società con sedeadAm-burgo incaricatadigestire l’impiantoXFEL.Contributia terzi:




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03

• Spese generali di consulenza if 344 820• Spese generali per consulenti dipendenti if 8 500• Commissioni if 328 015Leminorispesedi1,0milionirispettoalpreventivosonodari-condurreaun’assegnazionepiùrestrittivadimandati.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0003 104 328Ilpresentecreditocomprendeletassepostali,letasseperfotoco-pie,ilrimborsospeseperviaggidiservizioinSvizzeraeall’estero,lespesedirappresentanzaedipernottamento.• Spese postali e di spedizione if 9 350• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 572• Prestazioni di servizi esterne if 31 514• Spese effettive if 13 682• Spese forfettarie if 1 560• Spese d’esercizio diverse if 8 650Leminorispesedi0,1milionirispettoalpreventivosonodari-condurre,daunlato,alfattochenonèsubentratol’attesorin-carodegliabbonamentiarivisteeperiodicie,dall’altro,alfattocheicostiperl’utilizzazionedellabancadatideimediasonori-sultatiinferiorialprevisto.


Uscite

educazione

educazione a livello nazionale

Sussidi agli investimenti destinati alle università cantonali

A4300.0114 45 457 056Legge federale dell’8.10.1999 sull’aiuto alle università (LAU;RS 414.20), articoli 18–19;Ordinanzadel 13.3.2000 relativaal-laleggesull’aiutoalleuniversità(OAU;RS 414.201),articolo 14segg.

Sussidiagliinvestimentidelleuniversitàcantonaliedelleistitu-zioniuniversitariedestinati all’insegnamento,alla ricercaeadaltreinstallazioniuniversitarie.

Ibeneficiarisonoleuniversitàeleistituzioniuniversitarie.Isus-sidisonoversatiperiltramitedeiCantoni(perleuniversità)odi-rettamentealleistituzioniuniversitarie.• Contributi agli investimenti if 45 457 056Ladifferenzadi16,9milionirispettoalpreventivoèdaricondur-rearitardioalposticipodialcuniprogettidicostruzioneacausadiriduzionibudgetarie,dilungaggininelleproceduredimodifi-cadeipianidizonaeaopposizionicontroledomandedicostru-zioneneiCantoni. Inoltre iperiodidi freddopiù lunghiepiùrigididel solito registratinegliultimidueannihannoportato

Creditod’impegno«Misure collaterali per la cooperazionenelsettorespaziale2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0165.00,vedivolume 2A,numero 9.

Cooperazione scientifica bilaterale in europaA2310.0443 3 619 000Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS420.1),artico-lo 16capoverso 3lettera c;Leggefederaledell’8.10.1999sullaco-operazioneinternazionaleinmateriadieducazione,formazioneprofessionale,gioventùemobilità(RS 414.51).

Sono versati contributi a istituzioni pubbliche e progetti checonsentonocollaborazioniscientifichetransfrontaliere.

Ibeneficiarisonoistituzioniconpartecipazionesvizzera:istitu-tidistudiavanzati (Berlino,Budapest,Bucarest,Sofia), IstitutosvizzerodiRoma,FondazionedellaScuolasvizzeradiarcheolo-giainGrecia,Istitutouniversitarioeuropeo,Fondazionefranco-svizzeraetesididottoratosovranazionali.• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 3 619 000LeminorispeserispettoalPreventivo2010(0,7mio.)sonodari-condurrealfattochenonsonostatiesauritiimezziperproget-tiinternazionali.

Creditod’impegno«CooperazionescientificabilateraleinEuro-pa2008-2011» (DFdel20.9.2007),V0160.00,vedivolume 2A,numero 9.

Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia (CSSt)




Spese di consulenzaA2115.0003 681 334Leggefederaledel7.10.1983sullaricerca(LR;RS 420.1),artico-lo 5a.

IlCSSTèl’organoconsultivodelConsigliofederalepertuttelequestioniconcernentilapoliticainmateriadiscienza,ricercaetecnologia.Traisuoicompitirientranol’elaborazionediobiet-tiviperlapoliticainmateriadiricerca,l’individuazionetempe-stivadi sviluppi, problemi epossibilitàdella ricerca edei suoicampidiapplicazione.




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Credito d’impegno «Aiuto alle università/Sussidi agli investi-mentiinbenieservizi2008–2011»(DFdel19.9.2007),V0045.03,vedivolume 2A,numero 9.

aunrallentamentooaddiritturaall’interruzionedeilavoridico-struzione.Pertuttiquestimotivisonostativersatimenocontri-butidelprevisto.

Credito d’impegno «Aiuto alle università/Sussidi agli investi-mentiinbenieservizi2004–2007»(DFdel17.9.2003/14.6.2004),V0045.02,vedivolume2A,numero 9.



328 Settore dei politecnici federali

113

03

dispesadelsettoredeiPFperglianni2008–2011èstatoaumen-tatocomplessivamentedi45,0milioninelPreventivo2010.Dei33,0milionistanziatiperil2010,14,5milionisonostatidestina-tialcontributofinanziarioeirestanti18,5milioniiscrittinelcre-ditod’investimento(cfr.620/A4100.0125).Nel2010èstatapor-tataavantilafase1delPianoHPCN,avviatanel2009echepre-vedel’installazionediunsistemaditestchecostituisceunup-gradedelcalcolatoreinusofinoranellasedeattualedelCSCSdelPFdiZurigoaManno.

Limitedispesa«ContributofinanziariodellaConfederazionealsettoredeiPF2008–2011»(DFdel19.9.2007/11.3.2009/9.12.2009),Z0014.01,vedivolume2A,numero10.

PeridettaglisulcontodelsettoredeiPF,vedivolume4.

Contributo alle sedi del settore dei pFA2310.0416 284 432 000Leggedel4.10.1991suiPF(RS 414.110),articolo35;Ordinanzadel5.12.2008sullagestioneimmobiliareelalogisticadellaCon-federazione(OILC;RS 172.010.21).

SpeseperlalocazionediimmobilidiproprietàdellaConfedera-zioneeperleprestazionidigestionedegliorganidellacostruzio-needegliimmobilidellaConfederazione.• Contributi a istituzioni proprie if 284 432 000Ilcontributoallesedi,noncompresonellimitedispesadelsetto-redeiPF,haun’incidenzasulfinanziamento,manonsulleuscite(nessunflussodicapitale).Ilcontributoècompostodaammor-tamentifigurativi(165,4 mio.),costidelcapitale(118,8mio.)edaunatassaamministrativa(0,2 miospeseamministrativeUFCL).Perleentratesivedailcreditodell’UFCL620/E1500.0112RicavidalocazionesettoredeiPFdell’UFCL.

PeridettaglisulcontodelsettoredeiPF,vedivolume4.

Conto economico

Spese

Contributo finanziario al settore dei pFA2310.0346 1 984 483 331Leggedel4.10.1991suiPF(RS 414.110),articolo34b;Ordinanzadel19.11.2003sulsettoredeiPF(RS 414.110.3).

Spesed’eserciziocorrentiperl’insegnamentoelaricerca(com-presigliinvestimentiinimpiantid’esercizio,benimobilieinfor-matica).IlbeneficiarioèilConsigliodeiPF,cheassegnaimezziaiduepolitecnicieagliistitutidiricerca.• Contributi a istituzioni proprie if 1 984 483 331IlConsigliodeiPF, inquantoorganodirettivostrategicocom-petente,haripartitoimezzifinanziaridestinatialsettoredeiPFcomesegue:• PF di Zurigo 994 188 929• PF di Losanna 501 127 054• IPS 241 744 830• FNP 50 092 510• LPMR 89 372 652• IFADPA 49 534 191• Consiglio dei PF 58 423 165Rispettoalpreventivorisultanomaggiorispesedi17,8 milioni.IlsettoredeiPFhausufruitodellapossibilitàdieffettuareuntrasfe-rimentodicredito(DFdel9.12.2009concernenteilpreventivoperil2010,art.3cpv.5)etrasferitoquesti17,8milionidalcreditod’investimento(cfr.620/4100.0125)alcontributofinanziario.

Nelcontributofinanziariosonocompresi14,5milionicherien-tranonell’aumentoapprovatodalParlamentoperilCentrosviz-zero di calcolo scientifico (High PerformanceComputing andNetworking,HPCN).PerattuareilPianonazionaleperilcalcolodigrandepotenzaelasuamessainrete(progettoHPCN)illimite

dipartimento di giustizia e polizia04


Consuntivo Volume 2B | 201004 Dipartimento di giustizia e polizia

401 segreteria generale dFgp

117

04

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 5 741 442Leggedel9.10.1992suldirittod’autore(LDA;RS231.1).

Iricavirealizzatinell’ambitodelcomputodelleprestazionisonoda ricondurrealleprestazioni fornite centralmentedalCentroPrestazionidiserviziFinanzeedalCentrospecializzatoPersona-leafavoredelleunitàamministrativedelDFGP.Iricaviconinci-denzasulfinanziamentoprovengonodall’indennitàperlespeserelativealletrattativetariffarieconlesocietàdigestioneedadi-verse altre entrate (rimborso delle spese amministrative dellaSUVA,commissioneper lariscossionedell’impostaallafonteeimprevisti).• Rimborsi vari if 128 643• Diversi ricavi e tasse if 1 189• Ricavi a titolo di interessi banche if 11• Prestazioni di servizi CP 5 611 600Lemaggiorientratesonoprincipalmentericonducibilial fattochenel2010laCommissionearbitralefederale(CAF)hapotutofatturareunnumerodi trattative tariffarienotevolmentemag-gioredelprevisto.

rimanenti ricaviE1500.0001 4 107 882Principalmenteentrateconincidenzasulfinanziamentoprove-nientidallalocazionediposteggiaicollaboratori.• Redditi immobiliari if 17 220• Diversi altri ricavi if 20 881• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP/CPI sif 4 069 781L’aumentodeiricavisifèriconducibilealleprestazioniproprieattivabiliperilSistemad’informazioneSchengen(SISII;impian-toincostruzione).Iricaviconincidenzasulfinanziamentoso-no leggermente superiori alle aspettative,poichénell’esercizio2010sonostatiperlaprimavoltaridistribuitialleunitàammini-strativeiproventidallatassasulCO2.

spese

amministrazione



di lavoro if 17 554 614Le minori spese rispetto al preventivo sono dovute al fattochenellaSGDFGPlarioccupazionedipostivacantihainparte

subitoritardieinoltreneisettoricentralizzati(risorseumaneefinanze) vengono impiegati collaboratori giovani il cui salariononhaancoraraggiuntoillivellomassimo.

spese per il personale, pool di postiA2100.0101 –Pool di posti della direzione del Dipartimento per necessità eprovvedimentispecificinegliufficidelDFGP.

Mediantecessionisonostatimessiadisposizionedell’Ufficiofe-deraledigiustizia(UFG)circa0,1milioni.Nell’annocontabileinesamenonèstatonecessarioeffettuarealtrecessioni.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 291 443Formazionecontinuaepromovimentomiratodelleconoscenzeintuttiisettorispecializzati,formazionedegliapprendistiere-clutamentodelpersonale.• Custodia di bambini if 30 000• Formazione e formazione continua if 196 287• Altre spese decentralizzate per il personale if 32 536• Formazione CP 32 620MinorispeseCPrispettoalpreventivoinragionedelminornu-merodicorsidell’Ufficiofederaledell’informaticaedellateleco-municazione (UFIT) e del Centro di formazione dell’Ammini-strazionefederale(CFAF).

locazione di spaziA2113.0001 2 106 525Speseperlalocazionediufficiesediamministrative.• Pigioni e fitti di immobili CP 2 106 525Leminori spese rispetto al preventivo sono dovute principal-mentealladecisionediritrasferire,dal1.6.2009,icapidelperso-nale,ilorosostitutieiresponsabilidelsettorePersonalealleuni-tà amministrative del DFGP. Pertanto, nell’esercizio 2010 unapartedellasuperficieinaffittonell’immobileQuellenweg9nonèpiùstataaddebitataallaSGDFGP,bensìall’UFM.Minorefab-bisognoancheacausadellanuovadistribuzionedeicostideipo-steggiinTaubenstrasse16.

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 652 926Gestioneemanutenzionedell’infrastrutturainformatica.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 134 659• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 143 492• Prestazioni di telecomunicazione CP 374 775LarealizzazionedelleapplicazionispecificheRU«ProcessospeseportaleRU»e«RegistrazionedatinelportaleRU»subisceunri-tardosuscalafederale.RispettoalPreventivo2010nerisultaunminorefabbisognoperlespesed’eserciziodelledueapplicazio-ni.Sonostateinoltreinferiorialprevistolespeseperilsuppor-toVIP.



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A2190.0010 70 910Accantonamentipersaldiattiviaccumulati.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 70 910Perisaldidivacanze,oresupplementarieorarioflessibileaccu-mulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettoreammontanoa881 745fran-chi.

L’aumento degli accantonamenti è legato principalmente alcambionelladirezionedelDipartimentoil1.11.2010eallecon-seguenti spese supplementari inmateria di personale, soprat-tuttoperquanto riguarda i collaboratoridello statomaggiore.Lemodalità di calcolo sono state inoltremodificate in quan-tolaconversioneinaliquotegiornaliereeorarieèoracalcolatacon255giornidilavoroall’anno(precedentemente:250giorni).Inoltreicostiperleassicurazionisocialidevonoessereoracalco-laticonunaquotadel19 %(precedentemente15 %).


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 4 230 024Investimentidestinatiall’ulterioresviluppodiapplicazionitec-nicheeallarealizzazionediprogetticheinteressanopiùufficiepiùdipartimenti (migrazionediapplicazionitecnichesuWin-dows7eOffice7,rolloutdipartimentaledell’infrastrutturapu-blic key ecc.), nonché alla pianificazione strategica correntedell’informaticaeallasuaattuazione.• Apparecchiatura informatica if 6 295• Licenze informatiche if 58 750• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 2 499 851• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 157• Spese effettive if 584• Informatica: esercizio e manutenzione CP 126 797• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 1 536 590Ilminorefabbisognorispettoalpreventivoèdovutoinpartico-lareagli sviluppinell’ambitodeiprogetticonnessia«GEVER»,«Gestionedell’architettura»e«IdentityManagement».Unulte-rioremotivoperilminorefabbisognoèilprogetto«Pianificazio-nestrategicadell’informaticaDFGP»(PSIDFGP),perché,contra-riamenteaquantoprevisto,ipertinentilavorinonsonostatiaf-fidatiaun’impresaesterna,bensìsonostatieseguitipermezzodirisorseinterneall’Ufficio.

spese di consulenzaA2115.0001 582 815Sviluppodella gestionefinanziarianelDFGP, introduzione edeserciziodellacontabilitàanalitica(CA)egaranziadellaqualità.ProgettidelladirezionedelDipartimentocheinteressanol’inte-roDipartimentoopiùUffici,nonchéspeseperapprofondimen-tidiquestionispecifiche.Perizieeprestazionidiconsulenzafor-nitedaterziallaSGDFGP.• Spese generali di consulenza if 410 732• Commissioni if 172 082MinorefabbisognorispettoalPreventivo2010graziaaun’attri-buzioneoculatadimandatiesterni.Acausadelritardodialcu-niprogetti(p.es.OttimizzazionedellagestionenelDFGP),sonostatisollecitatimenomezzidelprevisto.Inoltre,èstatopossibi-lemantenerepiùbassidelprevistoicostipianificatiperlacon-sulenzaperdiversiprogetti(p.es.prosecuzionedellarealizzazio-nedelsistemadigestionedellaprotezionedeidatiedellasicu-rezzainformatica).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 572 758• Spese postali e di spedizione if 39 422• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 102 970• Prestazioni di servizi esterne if (tra cui procuratori

pubblici, traduzioni) 48 172• Spese effettive if 92 802• Spese forfettarie if 3 000• Spese d’esercizio diverse if (indennità alle contro-

parti, contributi e spese d’esercizio generali) 7 499• Prestazioni di servizi esterne sif 20 000• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 126 675• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 6 047• Trasporti e carburanti CP 17 790• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 103 476• Prestazioni di servizi CP (Centrale viaggi della

Confederazione e DDPS) 4 905Minori spese nell’ambito del computo delle prestazioni (arti-colid’ufficio,stampati),perleprestazionidiserviziesterne(tracuiprocuratoripubblicistraordinari,traduzioni),pergliartico-li d’ufficio (letteratura specializzata, periodici, pubblicazioni),lespeseeffettive,lespesepostaliedispedizionenonchéperlespesed’eserciziodiverse(indennitàallecontroparti,contributiespesed’eserciziogenerali).



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Sistemad’informazioneSchengen(SISII)edelSistemad’infor-mazionevisti(VIS)equindisonodiventatisemprepiùprobabi-liulterioriritardinell’introduzionediquestinuovisistemi.Ase-guitoditalidilazionidapartedell’UE,ancheleattivitàalivellonazionalesonostateposticipate.Nel2010questemodifichedel-lescadenzehannoportatoalminorfabbisognoquiesposto.At-tualmentel’UEnondisponediunoscadenzariodefinitivo.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Programma di attuazione Schengen/Dublino» (DF del19.12.2007/16.12.2008),V0156.00,vedivolume2A,numero9.

investimenti tiC nell’infrastrutturaA4100.0132 –Creditoglobaleaisensidell’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 616.01),articolo 20capoverso 3:riservainformaticadelDipartimento.

Richiestadifondialivellocentraleperprogettiinformaticidel-leunitàamministrativedelDFGP,periqualinonsonoancorachiarelequotedatrasferirealfornitorediprestazioniperinvesti-mentiinapparecchiatureinformaticheesoftware.

Durantel’eserciziofinanziario,ifondirichiestiperiprogettiin-formaticidelleunitàamministrativesonostaticompletamentecedutiall’Ufficiofederaledipolizia(fedpol)eallaCommissionefederaledellecasedagioco(CFCG).Minorefabbisognorispet-toalleattese,poichéperilfinanziamentodiprogettiimprevistidelDFGPnonèstatonecessarioricorrereallariservainformati-cadelDipartimento.

programma di attuazione schengen/dublinoA4100.0128 8 757 643ConlafirmadegliaccordidiassociazioneaSchengeneDublinodel26.10.2004conl’Unioneeuropea,laSvizzerasièimpegna-taariprendere l’acquiscomunitariorelativoataliambiti.L’at-tuazionedell’acquis sulpianonazionale concerneanchevarieapplicazionieinterfacceinformatichedell’Ufficiofederaledellamigrazione (UFM) edell’Ufficio federaledipolizia (fedpol). Inquestocontestovieneanchecreataunapiattaformainformati-cacomuneperlabiometria.Permotividitrasparenzaeinvistadiunagestionesemplificatadiquestovastoecomplessoproget-to,ifondisonostatirichiestialivellocentralepressolaSG DFGP,nell’ambitodiuncreditoglobaleconformementeall’articolo 20capoverso 3 OFC.Nelcorsodell’annoifondisonostatitrasferitialleunitàamministrative(fedpol,UFMeCSIDFGP)inbasealleloroesigenze.• Formazione e formazione continua if 2 879• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 759 205• Spese effettive if 496• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 2 854 925• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 5 140 014• Prestazioni di servizi CP 125Nell’ambitodeicreditichiestinelquadrodellasecondaaggiun-taalPreventivo2010èstatoapprovatounriportodelresiduodicredito2009pari a 18,78milioni,dalmomento chequesti sa-rebberostatinecessariperl’applicazionetempestivadellediret-tiveUE.Tuttavia,nelcorsodellasecondametàdel2010,alivel-lodell’UEsisonoverificatiproblemiconl’ulterioresviluppodel



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rimanenti ricaviE1500.0001 431 154Redditiimmobiliariderivantidallalocazionediposteggiacol-laboratori.• Redditi immobiliari if 24 700• Diversi altri ricavi if 34 798• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP/CPI sif 371 656Imaggioriricavisonoriconducibiliall’attivazionediprestazio-niproprieinrelazioneconilconteggiointernodelleprestazioniperiprogettidelsettoredegliinvestimenti.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 108 064Accantonamentipersaldiattiviaccumulati.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 108 064Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettoreammontanoa1,76milioni.

spese



di lavoro if 35 189 543• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro sif 9 264Allafinedel2010eranooccupati217,20posti(esclusiquelliditi-rocinio).Minorispeserispettoaivaloridipreventivoacausadipostivacantiinoccasionedireclutamenticomplementari.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 135 430Costiperilreclutamentodelpersonale,laformazioneelacusto-diadibambini.• Formazione e formazione continua if 104 523• Altre spese decentralizzate per il personale if 10 882• Formazione e formazione continua sif -9 490• Formazione CP 29 515Minorispeserispettoalleattesegrazieall’assenzadicostiperilrimborsodisussidiperlacustodiadibambiniecostiesiguiperilreclutamentoesternodipersonale.

locazione di spaziA2113.0001 4 491 500Speseperlalocazionediufficieimmobiliamministrativi(pigio-ni, pacchetto di base dellaConfederazione,mobilio standard,speseaccessorie,spesediconsumo)fatturatealleunitàorganiz-zativedellaConfederazionenell’ambitodelcomputodellepre-stazioni.• Pigioni e fitti di immobili CP 4 491 500

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 12 474 402Ordinanza del 5.7.2006 sugli emolumenti UFG (Oem UFG;RS 172.041.14); Ordinanza del 27.10.1999 sugli emolumen-ti inmateria di stato civile (OESC; RS 172.042.110); Ordinan-zadel3.12.1954sulletasseinmateriadiregistrodicommercio(RS 221.411.1); Legge federale del 23.9.1953 sulla navigazionemarittima sotto bandiera svizzera (LNM;RS 747.30);Ordinan-zadel14.12.2007sugliemolumentinellanavigazionemarittima(RS 747.312.4);Codicepenalesvizzerodel21.12.1937(RS 311.0);Ordinanza del 29.9.2006 sul casellario giudiziale (VOSTRA;RS 331);OrdinanzadelDFGPdel15.10.2003sulletasseperestrat-tidelcasellariogiudizialeapersoneprivate(RS 331.1).• Emolumenti per atti ufficiali if 12 474 402Entrate supplementari rispetto al preventivo in ragione delletassecantonaliinmateriadiregistrodicommercio,allequalilaConfederazionepartecipaproporzionalmente.

ricavi e tasseE1300.0010 2 055 562Leggedel21.3.1973sull’aiutosocialeeiprestitiaicittadinisvizze-riall’estero(LAPE;RS 852.1);Codicecivilesvizzerodel10.12.1907(CC;RS 210).

Restituzione di prestazioni assistenziali da parte di Svizzeriall’estero;restituzionedisussidid’esercizionell’ambitodell’ese-cuzionedellepeneedellemisure a causadidifferenzedovuteaconteggitardividelleindennitàgiornaliere;rimborsidaanniprecedentiinrelazioneasussididicostruzione.• Rimborsi vari if 2 055 523• Ricavi a titolo di interessi banche if 39Entrate supplementari grazie ai rimborsi di sussidi nel settoredell’esecuzionedellepeneedellemisureinseguitoaiconteggifinali.

Valori patrimoniali confiscatiE1300.0133 1 433 338Legge federaledel 19.3.2004 sulla ripartizionedeivaloripatri-monialiconfiscati(LRVC;RS 312.4).• Emolumenti per atti ufficiali if 1 433 338Dall’entratainvigore,il1.8.2004,dellaleggefederalesullaripar-tizionedeivaloripatrimonialiconfiscati(LRVC;RS312.4),leau-toritàcantonaliofederalihannocomunicatoall’UFG173casidiripartizioneai sensidelll’articolo6 capoverso 1LRVC. Sinoadoggisonostatievasi120diquesticasi.Nel2010sonostaticomu-nicati22casienesonostatievasi21.



402 ufficio federale di giustizia continuazione

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indennizzatesecondoiltempoimpiegato.Questespesenonso-noprevedibilipoichédipendonodalnumerodegliarresti,dal-losvolgimentodellaprocedurad’estradizioneedalleprestazionimedichenecessarie.

Bibliotecadell’Ufficio,spesedeicollaboratori,costiditraduzioniesterne,tassepostali,tasseperfotocopie,indennitàallecontro-parti, indennitàacandidatiaunposto,contributidimembro,diversepiccoleacquisizioniecc.• Spese postali e di spedizione if 90 454• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 116 179• Prestazioni di servizi esterne if 272 438• Spese effettive if 345 867• Spese forfettarie if 3 000• Perdite su debitori if 38 237• Spese d’esercizio diverse if 1 948 445• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 271 200• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 28 526• Trasporti e carburanti CP 3 915• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 237 211• Prestazioni di servizii CP 734 807Minorispeserispettoalpreventivoinrelazionealcomputodelleprestazioni(CP)applicatoall’internodellaConfederazioneconl’UFCLperilmobiliosupplementare.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 367 183Ammortamentidalcreditod’investimentoA4100.0001Investi-mentimateriali,perlosviluppoattivatodisoftwarepropri.• Ammortamenti su software sif 367 183Sonostatieffettuatimenoammortamentipoichéilprogettoin-formatico HRV-Apps (applicazioni del registro di commercio)nonèstatoattivatocomeprevisto.

sussidi d’esercizio a istituti d’educazioneA2310.0151 71 361 497Legge federaledel 5.10.1984 sulle prestazionidellaConfedera-zionenelcampodell’esecuzionedellepeneedellemisure (LP-PM; RS 341); Ordinanza del 21.11.2007 sulle prestazioni dellaConfederazionenelcampodell’esecuzionedellepeneedellemi-sure(OPPM;RS 341.1).

Aliquotadisussidio:30%deicostidelpersonaleattivonell’edu-cazione, nell’insegnamento e nella formazione professionale.Isussidisonocalcolatisubaseforfettaria.Ibeneficiarisonogliistitutid’educazione.• Vari contributi a terzi if 71 361 497In seguito allaNPC,dal 2008 i sussidi d’esercizio sonoversatiin forma forfettaria sullabasedegli accordidiprestazione sot-toscritticoniCantoni.Comebasedicalcolosiutilizzanoleci-fre relativeall’occupazionedell’annoprecedente.L’eliminazio-nedellesovvenzioniAInonhaincisoquantopreventivatosuigiornidipermanenza(cisiattendevaunaquotapiùelevatadi

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 3 044 092Spesediburotica,retiinformatiche,gestionedelleapplicazionie telecomunicazione,nonchéprestazionideiCentridicalcolodiproprietàdellaConfederazione(UFIT,CSIDFGP)nelsettoredellosviluppodiapplicazioni.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 170 970• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 230 019• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 329 356• Prestazioni di telecomunicazione CP 313 747

spese di consulenzaA2115.0001 1 449 336Ordinanzadel3.7.1996sullecommissioni(RS 172.31);Ordinanzadel12.12.1996sullediarieeindennitàdeimembridellecommis-sioniextraparlamentari(RS 172.311).

Onorariperperitiesterniemembridellecommissioni.Si trat-taprincipalmentedeiprogettidi legislazioneSchengen/Dubli-no,deicostilegalieperizialidelprocedimentoUBSnegliUSA,dellevalutazionidell’organizzazionegiudiziariafederaleedellaprotezionedeidati,deldirittodelleobbligazionieinmateriadiesecuzioneefallimento,delconvegnoUNIDROITedeldossiergiurassiano.• Spese generali di consulenza if 1 101 196• Spese generali per consulenti dipendenti if 80 261• Commissioni if 25 935• Spese generali di consulenza CP 241 944Ilminorefabbisognorispettoalpreventivorisultaanchedaco-stiinferiorialprevistoperleperiziedell’Istitutosvizzerodidirit-tocomparato(CP).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 4 090 279Legge federale del 20.3.1981 sull’assistenza internazionale inmateria penale (AIMP; RS 351.1) nonché numerosi trattati in-ternazionali inmateria;Ordinanza del 24.2.1982 sull’assisten-za internazionale inmateriapenale (OAIMP;RS 351.11);Leggedel 24.3.2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), ar-ticolo4;Ordinanzadel 3.7.2001 sulpersonale federale (OPers;RS 172.220.111.3).

Spese di estradizione (quasi 2/3 delle spese d’esercizio diverseif).Leautoritàcantonalid’esecuzionefatturanoallaConfedera-zione secondo una tariffa intercantonale le spese per i singo-ligiornididetenzioneeiltrasporto.Iconsulentigiuridiciuffi-cialivengono indennizzati in funzionedel tempo impiegatoedelletariffefissatedallaConfederazione.Lespesemedichesono




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sussidi a vittime di criminiA2310.0154 166 240Leggefederaledel23.3.2007concernentel’aiutoallevittimedireati(LAV;RS 312.5),articolo 31;Ordinanzadel27.2.2008con-cernentel’aiutoallevittimedireati(OAVI;RS 312.51),articolo 8.

Isussidisonoassegnatiaprogrammidiformazionesuscalana-zionaleoregionaleperpersoneattivenell’ambitodell’aiutoallevittime,qualiadesempiooperatorisocialiopsicologi.Talisussi-disonocalcolatiinmodoforfettarioecostituisconodinormail50 %dellespesecomputabili.• Vari contributi a terzi if 166 240La somma complessiva dei sussidi è continuamente esposta aoscillazioni.L’offertadicorsivariadaunannoall’altro;inpar-teicorsipianificatinonhannoluogoacausadelnumeroinsuf-ficientedipartecipanti.

prestazioni assistenziali a svizzeri all’esteroA2310.0156 3 797 808Leggedel21.3.1973sull’aiutosocialeeiprestitiaicittadinisvizze-riall’estero(LAPE;RS 852.1).

LaConfederazionesostieneSvizzeribisognosidiaiutochevivo-noall’esteroequellichesoggiornanotemporaneamenteinSviz-zeraesitrovanoinunasituazionediemergenza.Rimborsainol-treaiCantoni icostidegliaiutisocialiallepersonecherimpa-triano,duranteiprimitremesidallororientro.Costidirimpa-trioeaiutoinizialeinSvizzera.• Vari contributi a terzi if 3 797 808Minoriusciterispettoaivaloridipreventivograzieaicostipiùbassidell’assistenzaprestata. Il fabbisognofinanziarioèmoltodifficiledaprevedere,poichédipendedalnumerodeicasiassi-stenzialiedallasituazioneeconomicaneiPaesidisoggiorno.

sussidi al Centro svizzero di formazione per il personale preposto all’esecuzione delle pene

A2310.0427 1 139 669Legge federale del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confede-razione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure(LPPM;RS 341);Ordinanzadel21.11.2007sulleprestazionidellaConfederazionenelcampodell’esecuzionedellepeneedellemi-sure(OPPM;RS 341.1).

Dall’entrata invigoredellaNPC il 1.1.2008, laConfederazionefinanziaconuncontributoannuoallespesed’esercizioilCen-trosvizzerodiformazioneperilpersonaleprepostoall’esecuzio-nedellepene.• Vari contributi a terzi if 1 139 669Ilpagamentodeisussidièeffettuatosullabasedelconteggiofi-nale.Nonsonostativersaticontributiallespesedivittoeallog-gio. Per le altre spese è statafissataun’aliquotadi sussidiodel30 %.Poichénell’annocontabile2009lespeseperilCentrosviz-zerodiformazionesonorisultateinferiori,sièridottoancheilcontributoeffettivodellaConfederazione.

giornidipermanenza).Lapreventivatamessainfunzionediof-fertesupplementarinonèavvenutanellamisuraprevista.Icon-tributi2010risultanoquindiinferioriaquantopreventivato.

Credito annuo di assegnazione «Sussidi d’esercizio per istitutid’educazione»,J0022.00,vedivolume 2A,numero 9.

progetti sperimentaliA2310.0152 1 467 197Legge federale del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confede-razione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure(LPPM;RS 341);Ordinanzadel21.11.2007sulleprestazionidellaConfederazionenelcampodell’esecuzionedellepeneedellemi-sure(OPPM;RS 341.1).

Sviluppo e collaudo di nuovimetodi e strategie nell’esecuzio-nedellepeneedellemisure.Neicosti riconosciutiperproget-tie/ovalutazionirientranospeseperilpersonale,costiperbenie servizi edeventualmentecostid’investimento indispensabiliperunprogettosperimentale.IsussidisonoerogatiaCantonioaistituzioniprivate.Nelcasodiprogettisperimentalineglista-bilimentiesistentisonoriconosciutiunicamenteicostisupple-mentariderivantidalprogetto.Isussidiammontanoalmassimoall’80 %deicostiriconosciutiperilprogettoe/olavalutazione.• Vari contributi a terzi if 1 467 197L’avviodidueprogettiautorizzatihasubitoritardi,unaltropro-getto non ha soddisfatto le condizioni per il riconoscimento.Nel2010icontributisonopertantorisultatiinferioriaquantopreventivato.

Credito d’impegno «Progetti sperimentali dal 2005» (DF del18.8.2004),V0047,vedivolume2A,numero9.

Contributi a organizzazioni internazionaliA2310.0153 1 192 919Statutodel31.10.1951dellaConferenzadell’Aiadidirittointer-nazionale privato (RS 0.201); Statuto organico dell’Istituto in-ternazionaleperl’unificazionedeldirittoprivato,del15.3.1940(RS 0.202);Protocollodel25.9.1950relativoallaCommissioneinternazionaledelloStatocivile(CIEC,conProtocolloaddizio-nale;RS 0.203);Decretofederalecheapprovaetrasponeneldi-rittosvizzerolaConvenzionepenaledelConsigliod’Europasul-lacorruzioneeilrelativoProtocolloaggiuntivo.

Icontributirisultano,daunlato,dalpagamentodeicontribu-ti annuali allaConferenzadell’Aia, allaCommissione interna-zionaledelloStatocivile (CIEC),all’Istituto internazionaleperl’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) e, dall’altro, dalpagamentodiuncontributoper lespeseamministrativegene-ralidiSchengen.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 1 192 919




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sussidi di costruzione per stabilimenti penitenziari e case d’educazione

A4300.0108 17 776 500Legge federale del 5.10.1984 sulle prestazioni della Confede-razione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure(LPPM;RS 341);Ordinanzadel21.11.2007sulleprestazionidellaConfederazionenelcampodell’esecuzionedellepeneedellemi-sure(OPPM;RS 341.1);OrdinanzadelDFGPdel24.9.2001sulleprestazionidellaConfederazionenelcampodell’esecuzionedel-lepeneedellemisure(RS 341.14).

LaConfederazioneaccordasussidiperlacostruzione,l’amplia-mentoelatrasformazionedistabilimentiprivatiepubbliciperadultiecaseperfanciulli,adolescentiegiovaniadulti.L’aliquo-tadisussidioammontaal35%deicostidicostruzionericono-sciuti.• Contributi agli investimenti if 17 776 500Ilcreditoapreventivoèstatousatointeramenteperpagamentianticipatiefinalidiprogettidicostruzioneassegnatinell’annoinrassegnaoinanniprecedenti.

Creditoannuodiassegnazione«Stabilimentipenitenziariecased’educazione»,J0002.00,vedivolume 2A,numero 9.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 17 776 500Rettificazionidivaloreper ilcreditoA4300.0108Sussididico-struzioneperstabilimentipenitenziariecased’educazione.• Rettificazioni di valore su contributi agli investi-

menti sif 17 776 500


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 1 635 632Iprogettiinformaticiriguardanoprincipalmenteisettoridelca-sellariogiudiziale,delregistrofondiario,delregistrodicommer-cio,dellostatocivileedeldirittodelleobbligazionieinmateriadiesecuzioneefallimento.• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 3 324• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 1 632 308



403 ufficio federale di polizia

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applicazionitecnichecreateall’internodellaConfederazionedapartedeifornitoridiprestazioniTIC.• Redditi immobiliari if 157 314• Diversi altri ricavi if 144 226• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 216 485• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP

e CPI sif 5 977 831• Attivazioni successive di investimenti sif 9 613Nel2010iricavidellatassad’incentivazioneCO2sonoperlapri-mavoltaridistribuitialle imprese.Questorimborsocorrispon-deproporzionalmenteallatassasulCO2versatadall’economiaedèoraridistribuitainmodocommisuratoallamassasalarialeAVS.InbasealledisposizioniNMC,l’attivazionediapplicazio-nitecnichefornitedalCSIDFGPnell’ambitodelcomputodelleprestazioni,comportaricavisenzaincidenzasulfinanziamento.L’attivazionediapplicazioni tecnicheper ilpassaportobiome-tricoeperlebanchedatidiricercaRIPOLsonoglielementipiùimportantidelleprestazioniproprieattivate.Iritardinell’intro-duzionedelpassaportobiometricohannocomportatoancheunritardonell’attivazionedelleprestazioniproprieequindiricavipiùelevatidelprevisto.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 169 101• Accantonamento per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 169 101Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Lariduzionedeisaldiattivicorrispondeacirca3oreperpostoatempopieno.Gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoreammontanoper-tantoa6,06milionidifranchi.

spese


A2100.0001 115 052 907Finanziamentodiquasi740postidilavoropressofedpol.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 115 052 907Lespesesupplementaririspettoall’annoprecedentesonodovu-tesoprattuttoallemisuresalariali2010.Alfinedirispettareiva-loridipreventivo,ipostivacantisonorimastiliberiperunperio-doprolungatodurantecuisonostatirioccupatisoltantoipostipiùimportanti.Ilcreditodisponibileperilpersonaleinsostanzaèstatoutilizzatointeramente.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 700 451Formazioneeformazionecontinuainterneedesterne(compre-selespesechenederivano)soprattuttoperglispecialistieiqua-dri;ricercadipersonale(inserzioni).• Custodia di bambini if 15 176• Formazione e formazione continua if 465 420

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 224 504Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenellaproceduraam-ministrativa(RS 172.041.0),articolo 13;Ordinanzadel4.7.2000sugli esplosivi (OEspl;RS 941.411), articolo 113;Ordinanzadel2.7.2008sullearmi(OArm;RS 514.541),articolo55 incombina-zioneconl’allegato1.

Tasse riscosseper le autorizzazionidi fabbricazioneed’impor-tazionediesplosiviepezzipirotecniciperscopiciviliedipolve-redasparo.• Emolumenti per atti ufficiali if 224 504A seguito del maggior numero di autorizzazioni presentate etrattate leentratesonosuperioriaivaloridegliannipreceden-tiedelpreventivo.

ricavi e tasseE1300.0010 1 206 786Ordinanza del 20.9.2002 sui documenti d’identità (ODI;RS143.11),articolo45eseguenti,allegati2e3;Decretofedera-le del 13.6.2008 che approva e trasponenel diritto svizzero loscambiodinotefralaSvizzerael’UnioneeuropeaconcernenteilrecepimentodelRegolamento(CE)n.2252/2004suipassaportieidocumentidiviaggiobiometrici.

Entratedallaproduzionedidocumentid’identitàsvizzeri.• Rimborsi vari if 1 183 159• Diversi ricavi e tasse if 23 615• Ricavi a titolo di interessi banche if 12Per il rilasciodipassaporti e carted’identitàviene riscossounemolumento, ripartito tra la Confederazione e i Cantoni. Laquota federaledestinataa fedpoldell’emolumentoper ipassa-porti svizzeri03e06eper la cartad’identità ammontaa 1.32franchiperrichiesta.Leentratecontabilizzateafedpolsononet-tamenteinferioridelprevisto,poichél’Ufficiofederaledelleco-struzioniedellalogistica(UFCL)attualmentenonpuòrimbor-sareinteramentelaquotadiemolumentodestinataafedpolperla produzione dei passaporti biometrici, pari a 22 franchi perpassaporto. Finché il processo di contabilizzazione dell’UFCLnonsaràadeguato,granpartedellaquotadifedpolfigurerànelcontodell’UFCL.

rimanenti ricaviE1500.0001 6 505 469LocazionediposteggidellaConfederazioneacollaboratori.Ri-distribuzionedellatassad’incentivazioneCO2alleimprese,ven-ditadiinvestimentimaterialinonpiùutilizzati.Attivazionedi



403 ufficio federale di polizia continuazione

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locazione di spaziA2113.0001 11 908 866SettorediprestazioneAlloggiamento,ServiceLevelAgreementdibasefralaSGDFGPel’UFCLecomputodelleprestazionifor-nitedall’UFCLafedpolpersingoliedifici.Spesedialloggiamen-toper11sedi(compreseprestazionidiserviziespeseaccessorie).• Pigioni e fitti di immobili CP 11 908 866Acausadeiritardiaccumulatinell’attuazionedellemisuredisi-curezzaediliperlesedidifedpol,nel2010l’aumentodellepigio-niprevistopergliampliamentispecificiallalocazionenoninci-deancorainteramentesuicosti.Laconsegnaanticipatadispazidiunasedeaun’altraunitàamministrativaeilritardocontem-poraneonell’occupazionedispazisostitutivicomportanoulte-rioriminoriusciterispettoaquantopianificatonelPreventivo2010.

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 33 957 286Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS172.010.58).

Dal 2009 questa voce contabile comprende soltanto le spesed’eserciziodiinfrastrutture,disistemieapplicazioniTICedellatelecomunicazione.Lamaggiorpartedelleusciteperbenieser-viziinformaticisonoimputabiliallespesefatturatenell’ambitodelcomputodelleprestazioniall’internodellaConfederazionedapartedeifornitoridiprestazioniTIC(CP)perl’eserciziodelleapplicazionitecnichepercontodipartnernazionalieinterna-zionali,comepureperlaburoticadell’Ufficiofederale.• Apparecchiatura informatica if 420 378• Software informatici if 4 759• Licenze informatiche if 158 865• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 3 434 025• Prestazioni di telecomunicazione if 32 480• Informatica: esercizio e manutenzione CP 27 441 103• Prestazioni di telecomunicazione CP 2 465 676Rispettoallapianificazioneoriginaria,icostiperl’eserciziodelleapplicazionitecnicherelativealpassaportobiometricosonoin-ferioriaquantoprevisto.Poichélefunzionalitànonsonoanco-ratuttedisponibiliemesseinesercizio,l’onerepergarantireillo-rofunzionamentoèridotto.Inoltrenonèstatopossibileporta-reavanticomeprevistoleattivitàdiprogettoinmateriadiTICacausadellemancantirisorseinterne.

spese di consulenzaA2115.0001 456 780Dichiarazione comune del 22.5.2001 sulla cooperazione nelquadro dell’Accademia di polizia dell’Europa centrale (ME-PA); Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale (OPers;RS172.220.111.3), articolo 5; Legge federale del 15.6.1934 sullaprocedurapenale(PP;RS312.0),articolo91eseguenti.

• Altre spese decentralizzate per il personale if 20 085• Formazione CP 199 770Per impiegare inmodo ottimale i mezzi disponibili, all’iniziodell’announapartedelcreditoèstatabloccata.Ciòhacompor-tatounarinunciaparzialeaimandatipersingoliprovvedimen-tiformativiincentratisuinterventidipoliziapressofedpole,diconseguenza,minori uscite. I provvedimenti formativi vannorecuperatineglianniseguenti.

progetti strategiciA2111.0131 69 186Leggefederaledel7.10.1994sugliUfficicentralidipoliziagiudi-ziariadellaConfederazione(LUC;RS360).

Finanziamentodiprogettilegislatividell’Ufficiofederaledipo-lizia,comepurediprogettiperadeguareicompitiprincipaliallenuoveesigenze.• Spese generali di consulenza if 69 186Leminori spese rispettoalpreventivosonodovuteall’elabora-zionedellanuovaleggesuicompitidipolizia,perlaqualenonèstatonecessarioricorrereaespertinelleproporzionipreviste.

investigazioni di polizia giudiziariaA2111.0261 4 567 723Legge federaledel 7.10.1994 sugliUffici centralidipoliziagiu-diziaria della Confederazione (LUC; RS 360); Ordinanza del30.11.2001sull’adempimentodicompitidipoliziagiudiziariainsenoall’Ufficiofederaledipolizia(RS360.1);Leggefederaledel15.6.1934sullaprocedurapenale(PP;RS312.0),articolo17;Or-dinanzadel21.11.2007sull’indennizzodellespesestraordinariedipolizia.

Costi correlati alle indagini di polizia giudiziaria della Poliziagiudiziariafederale:peritraduttori,comepurelespeseelein-dennitàperprestazionistraordinarieinmateriadipoliziaforni-tedaiCantoniinsingolicasiasostegnodiinvestigazionidipoli-ziagiudiziariadicompetenzadellaConfederazione.• Spese generali di consulenza if 33 604• Spese generali per consulenti dipendenti if 2 120 098• Prestazioni di servizi esterne if 256 638• Spese effettive if 1 011 354• Spese d’esercizio diverse if 1 146 029Finanziamentodiinvestigazionisucasispecificidirettedaipro-curatoridelMinisteropubblicodellaConfederazioneresponsa-bilideiprocedimenti. Icostidipendonoinampiamisuradallaportataedallacomplessitàdelle indagini. Inalcunicasi il fab-bisognoper lespesediosservazionee indagineèstato inferio-realleattese.




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• Spese forfettarie if 3 000• Perdite su debitori if 750• Spese d’esercizio diverse if 517 706• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif 89 997• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 681 308• Altre spese d’esercizio immobili CP 7 882• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 91 956• Trasporti e carburanti CP 188 689• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 744 949• Prestazioni di servizi CP 2 086 136LeminorispeserispettoalPreventivo2010dipendonodaicosticonincidenzasulfinanziamentoperviaggidiservizioespese,inquantosonostatinecessarimenoviaggidiserviziodelprevisto.Lespeseinferiorialleattesesonodovuteanchealminorfabbiso-gnodimaterialetopograficoediprestazionidiswisstopo,comepureallariduzionediacquisizionidimaterialed’ufficioestam-patipressol’UFCL.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 9 298 021Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51;Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS611.01),articolo59.• Ammortamenti su beni mobili sif 2 181 672• Perdita per disinvestimenti da beni mobili sif 19 867• Ammortamenti di informatica sif 788 631• Ammortamenti su software sif 6 307 851Lamessaineserciziodiapplicazionitecnichelecuifunzionali-tànonsonoancorainteramentedisponibili,comportaspesediammortamentominoririspettoaquantopreventivato.

Compiti di protezione straordinari di Cantoni e cittàA2310.0160 11 888 125Leggefederaledel21.3.1997sullemisureperlasalvaguardiadel-lasicurezzainterna(LMSI;RS120),articolo28capoverso2;Ordi-nanzaLMSIdel1.12.1999sulleprestazionifinanziarie(RS120.6),articolo 3; Ordinanza del 27.6.2001 sui Servizi di sicurezza dicompetenza federale (OSF; RS 120.72), articolo 7; Decreto del24.11.1993delConsiglio federale sui contributidellaConfede-razionealCantonediGinevraeallaCittàdiBernapercompi-ti straordinaridiprotezione;Contratti con iCantonidiBerna(23.10.2003)eZurigo(11.9.2003)nonchéconlacittàdiZurigo(11.9.2003)sull’esecuzionee l’indennizzodeicompitidiprote-zioneeffettuatiripetutamenteopermanentementesuincaricodellaConfederazione;Decretodel24.5.2007delConsigliofede-rale sull’attribuzionedelle competenze federali per il sostegnofornitodalleautoritàciviliperproteggerelerappresentanzestra-niere.

UscitediCantoniecittàperlasicurezzaelaprotezione.L’inden-nizzovieneversatoseCantoniocittàadempionoripetutamen-teopermanentementecompitidiprotezionesu incaricodellaConfederazione(poliziadisicurezzaecompitidiprotezioneinbaseaobblighiinternazionali)icuicostisuperano1milionedi

Permigliorareesalvaguardareleconoscenzespecifichesuicom-pitiprincipaliètalvoltaopportunoricorrereallaconsulenzadiespertidelsettore.Ènecessariogarantireaiquadriunaconsulen-zaeunsostegnodibaseperquestionitecnicheedigestione.IncasiparticolariilServiziogiuridicodevebeneficiaredellapossi-bilitàdirichiedereparerigiuridiciindipendenti.Partediquestiparerièallestitanell’ambitodellaconvenzionesulleprestazionistipulataconl’ISDCdiLosanna.• Spese generali di consulenza if 380 712• Spese generali per consulenti dipendenti if 76 068Alfinedigarantireuneventualetrasferimentodicreditoafavo-redellaretribuzionedelpersonaleedeicontributideldatoredilavoro,sièpreventivamenterinunciatoaricorrereaprestazionidisostegnoesterne.Lasospensionedellarioccupazionedipostivacantihapermessodirinunciarealtrasferimentodicredito.Larinunciaparzialealricorsoaspecialistiesterniperperizieeassi-stenzagiuridicahacomportatominorispese.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 9 150 846Legge federale del 21.3.1997 sulle misure per la salvaguar-dia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), articolo 23 capo-verso 2;Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale (OPers;RS172.220.111.3), articoli 72, 81 e seguenti; Ordinanza del27.6.2001suiServizidi sicurezzadicompetenza federale (OSF;RS 120.72);OrdinanzadelDFFdel6.12.2001concernentel’ordi-nanzasulpersonalefederale(O-OPers;RS 172.220.111.31),artico-li41eseguenti;Leggefederaledel16.12.1994sugliacquistipub-blici(LAPub;RS 172.056.1).

Spesediviaggioe spesesostenutedaicollaboratoridell’Ufficio(biglietti ferroviari,abbonamentimetàprezzo,viaggi inaereo,rimborsispese,spesedirappresentanzadeiquadriedegliaddettidipolizia).Investimentinonattivabiliperl’elettronicaspeciale,l’equipaggiamento speciale, l’apparecchiatura di comunicazio-needinavigazione,learmi,ladocumentazionetopograficaeilmaterialetecnico.Materialeperlamanutenzioneematerialediconsumodiognigenere.Speseperimandatiesterniconferitineisettoridellaprotezioneedella sicurezza (p.es.Securitas)eperanalisidi laboratorio (droghe sequestrate, traccediDNAecc.),tassepostali,speseperveicoli.• Spese per merci, materiale di consumo if 162 677• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) if 731 472• Spese postali e di spedizione if 120 787• Trasporti e carburanti if 471 682• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 271 744• Equipaggiamento if 965 400• Prestazioni di servizi esterne if 779 576• Spese effettive if 1 235 133




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cooperazione di polizia e doganale e applicazione del proto-collo addizionale del 17.9.2002 per Chiasso (RS 0.360.454.11)e di quello del 28.1.2002 per l’aeroporto di Ginevra-Cointrin(RS0.360.349.11);ContrattoconlacittàdiZurigodel18.12.1991inerenteall’indennizzodelleprestazionidelServiziod’indaginescientificadellacittàdiZurigo.

IndennizzodellaConfederazioneperilsistemaditrasportoin-tercantonaledeiprigionieri,chelaCDCGPètenutaaeseguiresumandatodeiCantoniedellaConfederazionee cheaffidaaunadittaprivata(FFS,Securitas).Esecuzionedeitrasportia fa-vore delle autorità federali nel quadro dell’applicazione delleleggifederalisull’asiloesuglistranierinonchédeldirittopena-lenell’ambitodellagiurisdizionefederale.ContributidellaCon-federazioneall’Istitutosvizzerodipoliziaeall’Ufficiodidirezio-nesvizzeroperlaprevenzionedellacriminalitàdiNeuchâtel.In-dennizzideiCantoniper ilpersonalemessoadisposizionedeicentridicooperazionedipoliziaedoganale(GinevraeChiasso)econtributiperilfunzionamentopermanentedeicentri.Inden-nizzodelleprestazionidel Serviziod’indagine scientificadellacittàdiZurigoperl’adempimentodicompitineisettoridell’ana-lisidegliesplosivi,dellapirotecnicaedeldisinnescodicongegniesplosiviedicombustione.• Spese generali per consulenti dipendenti if 58 270• Cantoni if 567 052• Vari contributi a terzi if 5 366 840Ilcreditoècompostodaiseguentielementiprincipali:• trasporti di polizia 567 052• centri di cooperazione di polizia e doganale 1 393 037• Istituto svizzero di polizia 1 200 000• servizio d’indagine scientifica della città di Zurigo 2 821 073Acausadell’entitàdelleforzedipoliziadeiCantonimesseadi-sposizionedeicentridicooperazione, lespeseper fedpolsonostateinferioririspettoalpreventivo.


entrate

alienazione di investimenti materiali e immaterialiE3100.0001 36 208AlienazionediinvestimentimaterialidalpatrimoniodellaCon-federazione.• Alienazione di veicoli if 36 208Lavenditadiveicolinonpiùnecessarihageneratoleentratein-dicate.

uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 13 125 241Investimentiattivabiliperilsettorediattivitàdifedpol,inparti-colareperlagaranziadellacompatibilitàedelloscambiodeidaticonisistemieleapplicazioniinformatichenazionali,maancheconquellidiEuropoleInterpol.Acquistidiveicolidiservizioe

franchioil5 %deicostisalarialiannualidelcorpodipoliziain-teressato.• Cantoni if 11 888 125OltrealledueprestazionifinanziarieforfettariedestinateaGine-vraeaBerna, l’ammontaredelleprestazionifinanziariedipen-dedagliinterventinecessaridapartedeicorpidipoliziainbaseallasituazionediminacciaedalnumerodieventi.Icostichedi-pendonodallasituazioneedagliavvenimenti,sonoinlineaconivaloridell’annoprecedente,macontinuanoaessereinferioriaquantopreventivato.

indennità a organizzazioni internazionaliA2310.0447 2 802 137Codice penale svizzero del 21.12.1937 (CP; RS 311.0), artico-lo353;OrdinanzaInterpoldel1.12.1986(RS 351.21);Accordodel26.10.2004 tra laConfederazioneSvizzera, l’Unioneeuropeaela Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizze-ra all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppodell’acquisdiSchengen(AAS;RS0.360.268.1),articolo11numero2.

Quota annuale destinata all’Organizzazione internazionale dipoliziacriminaleInterpolaLione.ContributidestinatialSiste-mad’informazioneSchengendisecondagenerazione(SISII).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 2 802 137L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• Organizzazione internazionale di polizia criminale

Interpol 920 008• contributi Schengen/Dublino 1 882 129IlcontributodellaSvizzeraaInterpoldipendedalprodottoin-ternolordodellaSvizzeraeammontaal2,7 %delbilanciocom-plessivodell’organizzazione.

IlcontributodellaSvizzeraallespeseperlosviluppoelagestionedeisistemiSISdell’UEècalcolato,conformementeall’articolo11numero2AAS,sullabasedelprodottointernolordodellaSvizze-racommisuratoalprodottointernolordodituttigliStatiparte-cipanti.Iritardidell’UEnellosviluppodelSISIIhannocompor-tatominoriusciterispettoaquantopreventivato.

altri indennizzi a Cantoni e organizzazioni nazionaliA2310.0448 5 992 162Convenzioneamministrativadel27.4.2005tralaConfederazio-nee laConferenzadeidirettori cantonalidigiustiziaepolizia(CDCGP);Leggefederaledel21.3.1997sullemisureperlasalva-guardiadellasicurezzainterna(LMSI;RS120),articolo28capo-verso3;Ordinanzadel4.12.2009sullemisuredipoliziaammi-nistrativaeisistemid’informazionedell’Ufficiofederaledipo-lizia (RS 120.52), articolo2;OrdinanzaLMSIdel 1.12.1999 sul-leprestazionifinanziarie(RS120.6),articolo5;Decretofederaledel 23.1.2002 sui costi d’installazione ed’eserciziodi centri di




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• Spese generali per consulenti dipendenti if 5 266• Prestazioni di servizi esterne if 15 421• Spese effettive if 6 342• Spese d’esercizio diverse if 18 855• Investimenti in sistemi informatici if 59 429• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 3 372 584Perrilevareidatibiometrici(l’immaginedelvoltoedueimpron-tedigitali)chesidevonoregistrareelettronicamentenelpassa-porto,comepurepergarantirel’autenticitàelaprotezionedal-laletturadiquestidati,èstatonecessariosviluppareeacquistaresistemiinformatici.

Il termine per l’introduzione del passaporto biometrico del1.3.2010èstatorispettato,tuttavianonsonoancoradisponibilituttelefunzionalitànecessarie.Icreditidisponibilidelprogettoprovenientidalcreditod’impegno,nonsonopertantostatiuti-lizzatiintegralmentenel2010.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«Progettosull’introduzionedefinitivadelpassaportobiometri-co»(DFdel19.6.2007),V0139.00,vedivolume2A,numero9.

programma di attuazione schengen/dublinoA4100.0130 2 620 265Fondiperl’attuazionealivelloinformaticodegliaccordidiasso-ciazioneaSchengeneDublinodel26.10.2004conl’UE.Ifondisono stati chiesti a livello centrale presso la SG DFGP (credi-toapreventivoA4100.0128,creditoglobale)ecedutialleunitàamministrative interessatenel corsodell’anno (fedpolnonchéUFM,CSIDFGP)(v.contoA4100.0128/401).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 2 054 528• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 305 176• Spese effettive if 31 089• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 229 473Creazionedell’infrastrutturaperilcollegamentoaisistemid’in-formazionedipoliziadell’UE(SIS)nonchécreazioneeadegua-mentodellestruttureedelleprocedureoperative.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Programma di attuazione Schengen/Dublino» (DF del19.12.2007/16.12.2008),V0156.00,vedivolume 2A,numero 9.

diveicolispecialinonchédiapparecchiatureelettronicheetec-nicheperilsettoredipolizia.• Apparecchiatura informatica if 5 826• Software informatici if 13 416• Licenze informatiche if 640 153• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 1 548 281• Equipaggiamento if 16 371• Investimenti in macchinari, apparecchi,

attrezzature, strumenti if 1 202 103• Investimenti in automobili if 1 691 371• Investimenti in sistemi informatici if 2 104 244• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 227 703• Alienazione di veicoli if -186 510• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 581 082• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 4 281 201Gliinvestimentieicostidiprogettoperleapplicazionitecnichenoncorrispondonoaivaloripreventivatiperchévisonostatiri-tardinellamodificadeirequisitiaziendali.

introduzione del passaporto biometricoA4100.0126 4 044 804Decisione delConsiglio federale del 24.2.2007 sul pianodi fi-nanziamento;Creditod’impegnoecreditoaggiuntivoperilpro-getto sull’introduzione definitiva dei passaporti biometrici inSvizzera;Decretofederaledel13.6.2008cheapprovaetrasponeneldirittosvizzeroloscambiodinotetralaSvizzeraelaComu-nitàeuropeaconcernenteilrecepimentodelregolamento(CE)n.2252/2004suipassaportieidocumentidiviaggiobiometrici;Votazionepopolaredel17.5.2009.

InvirtùdelRegolamentoCEdel13.12.2004ediduedisposizioniesecutivetecniche,gliStatimembridell’Unioneeuropeahannodovutointrodurreneidocumentidiviaggio,entroil28.8.2006un’immagine del volto registrata elettronicamente ed entro il28.6.2009due improntedigitali, anch’esse registrateelettroni-camente.PerlaSvizzeraquestorappresentaunosviluppodell’ac-quisdiSchengen,cheèstatoattuatonel2010,dueannidopol’entratainvigoredell’AccordodiassociazioneaSchengen.Taleattuazionepermetteaicittadinisvizzeridicontinuareaviaggia-reeatransitaresenzavistonegliStatiUniti.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 502 825• Formazione e formazione continua if 4 151• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 59 931



405 ministero pubblico della Confederazione

129

04

deigiudiciistruttorifederalisonostatioccupatiprimadelprevi-stoel’adempimentodeicompitinell’ambitodelprogettoMPC2011 (separazionedelMPCdalDFGP/autoritàpenale indipen-dente)harichiestoulterioricollaboratori,inparteassuntiatem-poparziale.Icostisalarialisonorisultatiinferioridiquantopre-ventivati,poichéidiversicollaboratoripotrannoesserereclutatisoltantounavoltadeciso,allafinedell’anno,qualicollaboratoridell’UGIpasserannodefinitivamentealMPC.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 259 415Formazioneeformazionecontinuamirateeorientateallapras-si (corsidi specializzazione, formazionenellagestioneeparte-cipazioneaseminarispecialistici).Speseperilreclutamentodelpersonale.• Custodia di bambini if 460• Formazione e formazione continua if 216 240• Altre spese decentralizzate per il personale if 12 065• Formazione CP 30 650Nel2010 ilMinisteropubblicoha soprattuttoorganizzato for-mazioniinerentialnuovoCPP(Codicediprocedurapenale).Lespesesonorisultateminori,poichéduecollaboratori,cheaveva-nostipulatounaccordosullaformazioneconilMPC,hannoda-toledimissioniperfineannoehannoquindidovutorestituireirispettivicostiprevistiperlaformazione.L’integrazionedell’Uf-ficiodeigiudici istruttori federaliha richiestomenomezzidelprevisto.Ancheicostiperilreclutamentodelpersonalesisonorivelatiminoridiquantopreventivati,datocheibandidicon-corsosonostatipubblicatiquasiesclusivamentesullepiattafor-meInternetdellaConfederazione.

spese di carcerazione, d’inchiesta e di esecuzione delle pene

A2111.0216 3 591 410Legge federale del 15.6.1934 sulla procedura penale (PP;RS312.0);Ordinanzadel22.10.2003sullespesedellaprocedurapenale (RS312.025);Codicepenalesvizzerodel21.12.1937(CP;RS311.0),articolo 372.

Spesedicarcerazioneed’inchiestaderivantidall’obbligodiper-seguimentopenale.Leindennitàallacontroparteeaidifensorid’ufficiosonofissatenellesentenze.• Prestazioni di servizi esterne if

(perizie, traduzioni e interpretariato) 703 075• Spese d’esercizio diverse if (ripetibili, difensori

d’ufficio, spese di carcerazione e trasporto, intercettazioni telefoniche, spese di esecuzione delle pene e d’inchiesta) 2 849 135

• Informatica: esercizio e manutenzione CP 39 200Ilresiduodicreditoperlespesedicarcerazioneed’inchiestaèri-conducibileall’imprevedibileandamentodelleprocedure(fatto-riesterni)equindianchealnumerodeidetenutiedelleindenni-tàallecontroparti.Nelcomplesso,lespeseperl’esecuzionedel-lepene2010sonorisultateinferioriaquantopreventivato,dalmomentochealcuniprocedimentisonoduratipiùalungodel

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 258 418Entrate provenienti dalla partecipazione alle spese ammini-strativedellaSUVA,dall’indennizzodellespeseamministrativenell’ambitodella riscossionedell’imposta alla fonte e dal rim-borsodiuscitedianniprecedenti.• Rimborsi vari if 247 400• Ricavi a titolo di interessi banche if 11 018Consistenti entrate supplementari da rimborsi rispetto al pre-ventivo,derivantiinparticolaredaunapiùmarcataattribuzio-nedellespeseproceduraliperiprocessiarchiviati,nonchédaunaumentodeiricavidaemolumentiperprestazionidelMiniste-ropubblicodellaConfederazione(ades.fotocopie,consultazio-nedegliatti).

Valori patrimoniali confiscatiE1300.0102 13 834 663Leggefederaledel15.6.1934sullaprocedurapenale(PP;RS312.0).

Questeentratedipendonodallosvolgimentoedall’esitodeipro-cedimentipenalienonsonoinfluenzabilidalMinisteropubbli-codellaConfederazione.• Diversi ricavi e tasse if 13 834 663Consistentientratesupplementaririspettoalpreventivo:inpar-ticolare in treprocedimenti è statopossibile confiscare impor-tantisommedidenaro.

rimanenti ricaviE1500.0001 577 250Entratedatassediposteggiodeicollaboratori.• Redditi immobiliari if 24 305• Diversi altri ricavi if 552 945Distribuzione dei ricavi dalla tassa d’incentivazione sul CO2nonchéentrateprovenientidallariscossionepenepecuniarie.

spese


A2100.0001 22 812 719SalarieretribuzionideicollaboratoridelMinisteropubblico.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 22 812 719Allafinedel2010ipostioccupatierano134,1(praticantiedap-prendistiesclusi).Perunbreveperiodoilnumeromassimodeipostidilavoroèstatosuperato,poichéalcunipostidell’Ufficio



405 ministero pubblico della Confederazione continuazione

130

• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 184 600• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 16 641• Trasporti e carburanti CP 14 726• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 112 587• Prestazioni di servizi CP 709 950Minorispeserispettoalpreventivo, inparticolareperviaggidiservizio (in funzione della portata dell’assistenza giudiziaria edell’andamentodeiprocedimenti),aseguitodiunaprassirestrit-tivainambitodiautorizzazionidiviaggidiservizio.Minorispe-seancheperarticolid’ufficio,stampati,librieperiodici(if e CP).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 84 460Ammortamentisubenimobilieinformatici.• Ammortamenti su beni mobili sif 35 182• Ammortamenti di informatica sif 49 278Ammortamentisuautomobilieduescanneradaltarisoluzione.


A2190.0010 137 842Accantonamentipersaldiattiviaccumulati.• Accantonamento per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 137 842Perisaldidivacanze,oresupplementarieorarioflessibileaccu-mulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettoreammontanoa1,2milionidifranchi.


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 1 130 928Sviluppodiapplicazionispecifiche(inparticolareperilprogettoBlueBox(sistemaperprocedimenti).• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 481 074• Investimenti in automobili if 34 049• Investimenti in sistemi informatici if 301 954• Informatica: sviluppo, esercizio e prestazioni

di servizi CP 313 851Èstatopossibile realizzare ilprogettoBlueBoxcheverrà intro-dottoabreve.Minori spese rispettoalpreventivo,poichénonsonoancora state acquistate tutte le licenzedi autorizzazione.Secondoilmodellodellelicenzepropostodalproduttore,èpiùeconomicoacquistarelelicenzeconlaprogressivaintroduzione.

previstoeche invariprocedimenti lesentenzedellaCortepe-nale,impugnatedinanzialTribunalefederale,nonsonoancorapassateingiudicato.

locazione di spaziA2113.0001 3 095 100• Pigioni e fitti di immobili CP 3 095 100Ilcreditoèstatoimpiegatoinprimoluogoperlalocazionediog-gettieilpacchettodibaseConfederazione.PoichélesedidiLu-ganoeLosannahannofatturatomenodiquantoprevistoperlospaziodilocazioneanchelespeseperpigioniefittisonorisulta-teminoririspettoalPreventivo2010.

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 1 320 229FondiperlagestioneinformaticanelMinisteropubblicoeperlosviluppodiapplicazionispecifiche,inparticolarel’adeguamen-todelsistemadigestioneJURISallanuovaprocedurapenale.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 145 083• Informatica: esercizio e manutenzione CP 946 875• Informatica: sviluppo, esercizio e prestazioni

di servizi CP 17 192• Prestazioni di telecomunicazione CP 211 079Minori pese rispetto al preventivo. La differenza è dovuta alladifficoltàdipreventivareicostiperletelecomunicazionidaunlatoedall’altroallacarenzadipersonalenellasezioneinformati-cachehaostacolatolosviluppoauspicatodiprogettiecompiti.

spese di consulenzaA2115.0001 94 308Spese per consulenze e perizie non riconducibili a indagini eproceduredi assistenzagiudiziaria (ad es. accertamenti appro-fonditidiquestionispecifiche).• Spese generali di consulenza if 66 302• Spese generali per consulenti dipendenti if 23 906• Spese generali di consulenza CP 4 100Minorispeserispettoalpreventivoinseguitoaunaprassirestrit-tivanell’attribuzionedimandati.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 529 907Imezzisonostatiimpiegatiprevalentementeperviaggidiservi-zio,articolid’ufficio,stampati,librieperiodici.• Spese postali e di spedizione if 56 520• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 81 126• Prestazioni di servizi esterne if 702• Spese effettive if 295 507• Spese forfettarie if 3 654• Spese d’esercizio diverse if 53 894



413 istituto svizzero di diritto comparato

131

04

spese



di lavoro if 5 097 408• Retribuzione del personale sif -264 710Afine2010eranooccupati35,3posti.Minori spese rispettoalPreventivo2010acausadipostivacantiinoccasionedirecluta-menticomplementari.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 41 182Formazioneeformazionecontinuainambitogiuridico,biblio-tecarioolinguisticoinSvizzeraoall’estero,spesedireclutamen-to.• Formazione e formazione continua if 21 327• Altre spese decentralizzate per il personale if 18 755• Formazione CP 1 100IlminorefabbisognorispettoalPreventivo2010èdovutoalfat-tocheicostidellaformazioneinternaallaConfederazionesonorisultatiinferiorialprevisto(parteCP).

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 387 033Il supporto informatico all’ISDCè effettuatodall’UniversitàdiLosannaedallaRetedellebibliotechedellaSvizzeraoccidentale(contrattodiprestazionediservizi)ecomprendel’apparecchia-turainformatica,isoftwareelaformazione.• Apparecchiatura informatica if 56 935• Software informatici if 23 297• Informatica: esercizio e manutenzione if 148 509• Informatica: esercizio e manutenzione sif 90 857• Formazione CP 2 770• Informatica: esercizio e manutenzione CP 19 694• Prestazioni di telecomunicazione CP 44 971Nel2010l’accordoconl’UFITperilprogettoDigitalizzazioneèstatosospeso.DiconseguenzanellaparterelativaalCPlespesesonorisultateinferioriaivaloriiscrittiapreventivo.

spese di consulenzaA2115.0001 102 424IndennitàperilConsiglioeilComitatodell’Istituto.Onorariespeseperperitiesterni.Riformadell’Istituto.• Spese generali di consulenza if 80 447• Spese generali per consulenti dipendenti if 21 255• Commissioni if 722

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 847 970Elettricità,acquaeriscaldamentosonocalcolati inbasealpre-ventivodelCantonediVaud.Ilavoridigestioneemanutenzio-nedell’edificioedelleimmediatevicinanzedell’Istitutosonoef-fettuatidalpersonaledell’UniversitàdiLosannaeirelativicosti

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 1 305 541Leggefederaledel6.10.1978sull’Istitutosvizzerodidirittocom-parato (RS425.1); Ordinanza del 4.10.1982 sugli emolumentidell’Istitutosvizzerodidirittocomparato(RS425.15).

Onorariperparerigiuridiciaterzieperl’Amministrazionefede-rale.• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 825 371• Prestazioni di servizi CP 480 170Gliemolumentiriscossiperleperiziegiuridichedipendonodal-ladomandadiperiziesuldirittostraniero.Minoriricavirispet-to al preventivo,poiché,nonostante imaggiori ricavi rispettoall’annoprecedente(+40%)realizzaticonleperizieperlaCon-federazione,leprevisioniottimistichedelpreventivoperquantoriguardalerichiestediperizienonsonostateraggiunte.

ricavi e tasseE1300.0010 159 037Leggefederaledel6.10.1978sull’Istitutosvizzerodidirittocom-parato (RS425.1); Ordinanza del 4.10.1982 sugli emolumentidell’Istitutosvizzerodidirittocomparato(RS425.15).

Rimborsispese,ricerchebibliografiche,copiedidocumentiecc.• Rimborsi vari if 159 027• Ricavi a titolo di interessi banche if 10Ilmaggiornumerodirimborsidispeseeilrendicontodiuncon-tobancariohannoportatoamaggiorientrate.

rimanenti ricaviE1500.0001 6 041In sostanza locazione di posteggi ai collaboratori e rimborsodelletelefonateprivate.• Redditi immobiliari if 930• Diversi altri ricavi if 5 111Minorientrateacausadelcalodellalocazionediposteggiedel-letelefonateprivate.


mentari, orario flessibile sif 2 794Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Il31.12.2010gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoreammontavanoa0,1milionidifranchi.



413 istituto svizzero di diritto comparato continuazione

132

• Perdite su debitori if 13 623• Spese d’esercizio diverse if 72 531• Trasporti e carburanti CP 1 226• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 55 221• Prestazioni di servizi CP 2 485LeminoriusciterispettoalPreventivodel2010sonodaimputa-reauncalodellespesenell’ambitodelcomputodelleprestazio-ni(CP),segnatamentepergliarticolid’ufficio,glistampatieleprestazionidiserviziCPdell’UFCL.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 25 348Ammortamentidalcreditod’investimentoA4100.0001Investi-mentimateriali,perbenimobilieinfrastrutturainformaticaat-tivati.• Ammortamenti su beni mobili sif 12 445• Ammortamenti di informatica sif 12 904


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 30 000Costid’investimentoinambitoinformatico.• Investimenti in sistemi informatici if 30 000Comeprevisto,nel2010èstatosostituitounserver.

figuranonelpreventivodelCantonediVaud(Convenzionedel15.8.1979tra laConfederazionee ilCantoneVD).Siaggiungo-nolavoridimanutenzioneedirispristinodell’Istituto,costrui-topiùdi25annifa.

Acquisto di opere giuridiche straniere e internazionali, abbo-namenti a periodici specializzati, CD-ROM su temi giuridici eabbonamenti per l’accesso a banche dati specializzate svizze-reestraniere.Contributoalfinanziamentodellapubblicazionedello «Yearbook forPrivate InternationalLaw» (pubblicazionedell’ISDCincooperazioneconlacasaeditriceSellierEuropeanLawPublishers).

Spesediviaggiodelpersonale,spesedirappresentanza,noleggiodiveicoli,perditesudebitori,organizzazionediriunioniesemi-nari,materialeperlamanutenzioneeinstallazionidisicurezza,materialed’ufficioedi laboratorio, spesed’esercizioperveico-lidiservizio,acquistodimaterialed’ufficio,buroticaemobilio,ordinidistampa.• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 89 054• Assistenza e cura if 20 664• Manutenzione e ispezione if 95 777• Spese postali e di spedizione if 11 660• Trasporti e carburanti if 605• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 436 244• Spese effettive if 48 595• Spese forfettarie if 285



414 ufficio federale di metrologia

133

04

Ladiminuzioneèdi224373franchiper le spese if (lemaggio-rispesenelsettoreITeperl’acquistodibenieservizisonopiùchecompensatedalladiminuzionedellespesedimanutenzio-needellealtre spesed’esercizio),di184674franchiper le spe-se sif (ammortamenti inferiori al previsto) edi 74 014 franchiper le speseCP (minori spesenei settori formazione, ITe tele-comunicazione, benimobili ematerialed’ufficio).Nelle spesefunzionalisonocostituiteriserveadestinazionevincolataparia53460franchi,destinateaprogettichehannosubitoritardi.


Contributi a organizzazioni internazionaliA6210.0108 418 325Leggefederaledel9.6.1977sullametrologia(RS941.20).

Contributi annui fondati su trattati internazionali e destina-tialleorganizzazioniinternazionaliattiveessenzialmentenellacooperazionemetrologica a livellomondiale: Bureau Interna-tionaldesPoidsetMesures(BIPM)eOrganisationInternationa-ledeMétrologieLégale(OIML),acuisiaggiunge ilcontributoannuoperl’EuropeanMetrologyResearchProgramme(EMRP).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 418 325Analogamenteall’annoprecedente,anchenel2010alBIPMnonèstatoversatouncontributovolontarioacausadiproblemigo-vernod’impresa.


preventivo globale

entrate per investimenti (alienazione di investimenti materiali e immateriali)

E7100.0001 96 000Ricavidallavenditadistrumenti.• if 96 000Nel2010ilMETAShapotutovenderestrumentinonpiùutiliz-zatipariaunvaloredi96 000franchi.Talistrumentieranogiàcompletamenteammortizzati.

uscite per investimenti (investimenti materiali e immateriali, scorte)

A8100.0001 1 646 982Investimentiperstrumenti,veicoliemezzi informaticiconunvalorediattivazionesuperiorea5000 franchi.• if 1 646 982Inseguitoaritardinellefornitureeneiprogettileusciteperin-vestimentisonoinferioridi1169678franchirispettoalpreven-tivo(dopotuttiitrasferimentidicrediti;fr.350000.-sonosta-titrasferitidallespesefunzionalialleusciteperinvestimenti).Èpertantostatopossibilecostituireriserveadestinazionevincola-taparia1146100franchi.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 9 882 050I ricavi funzionalicomprendonoi ricaviprovenientidallepre-stazioni metrologiche del METAS e dalle quote degli emolu-mentidiverificazioneatitolodidevoluzioneperprestazionidiservizi delMETAS a favore del Servizio di verificazione svizze-ro,nonchémezziditerziprovenientidafondiUEperlaricercanell’ambitodelsettimoprogrammaquadro(EuropeanMetrolo-gyResearchandDevelopmentProgramme[EMRP]).• if 9 464 527• sif 65 849• CP 351 674Complessivamenteiricavisononettamentesuperiorialpreven-tivo;daunaparte,lequotedegliemolumentidiverificazioneso-nodiminuitemenodelprevisto,dall’altrasonoancoraunavol-taaumentatinotevolmenteiricavirisultantidallaprestazionediservizimetrologici. Inseguitoall’aumentodeiricavi,sonocre-sciuteanche le spese. I ricavi sif risultanodallavenditadi im-piantiimaterialiparia96 000franchi,dallaliquidazionedisaldivacanzeeoresupplementariparia37 849franchiedallosciogli-mentodelledelimitazionidegliemolumentiparia-68 000fran-chi.

Ladifferenzadi365 433 franchirispettoairicavitotalinelgrup-podiprodottisispiega,daunaparte,coniricavirealizzatialdifuorideiprodottidibaseparia231 584franchi(tassediposteg-giodeicollaboratori,indennitàperilcentrologisticodelServi-ziodiaccreditamentoaWabern,ridistribuzionedellatassad’in-centivazionesulCO2ealtri ricavi)e,dall’altra,conladiminu-zionedellimitepersaldidivacanzeeoresupplementariparia37849franchi e dai ricavi della vendita di apparecchi già am-mortizzati(fr.96000.-).

spese funzionaliA6100.0001 34 830 339Lespese funzionalicomprendono le speseper ilpersonale,pi-gioniespeseaccessorie,fondiperbenieservizi,ammortamentiealtrespesed’esercizio.• if 24 642 127• sif 2 182 326• CP 8 005 886Complessivamenteiricavifunzionalisonoinferioridi483 061franchi(-1,37 %)rispettoalpreventivo(dopotuttiitrasferimen-ti di crediti; sono state fatte valere spese supplementari pari afr.510000.-efr.350000.-sonostatitrasferitidairicavifunzio-nalialleusciteperinvestimenti).



414 ufficio federale di metrologia continuazione

134

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 199 560• Impiego di riserve a destinazione vincolata 411 861In seguito a ritardi nelle forniture e nei progetti, nel 2010 èstatopossibilecostituireriserveadestinazionevincolataparia1199560franchi.Nellostessoperiodosonostaticonclusituttiiprogetticheavevanosubitoritardil’annoprecedente;leriser-vecostituiteatalescopo(fr.411861.-)sonoquindistatesciolte.• Costituzione di riserve generali 180 750

• di cui da CP –• Impiego di riserve generali –Grazie al raggiungimento degli obiettivi e a ricavimaggiori ilMETAShapotutocostituireriservegeneraliparia180 750fran-chi.





135

04

metrologiaechecostituiscono lecondizionimetrologicheob-bligatorieperigruppidiprodotti2Metrologialegalee3Metro-logiaindustriale.Ilmandatoformulatonellaleggesullametro-logia presuppone che ilMETAS sia in gradodi tarare i più ac-curatistrumentidimisurazionedelmercatoediqualificareglistrumentidimisurazioneimmessisulmercatoedotatidellepiùrecentitecnologiesecondocriterimetrologicilegali(esamedeltipo,valutazionedellaconformità).


gruppo di prodotti 1 Criteri di misurazione nazionali

descrizione del gruppo di prodottiNelgruppodiprodotti1sonocompresetuttelebasielepresta-zioni intermedie che ilMETAS fornisce secondo la legge sulla

obiettivi per il 2010 in materia di risultati e di prestazioni

Obiettivi Indicatori Standard Valoreeffettivo/osservazioni

I campioni di riferimento nazio-nali dichiarati alla Convenzione del metro (accordo del 1875) e le possibilità di taratura sono rico-nosciuti a livello internazionale.

Registrazione nella banca dati dell’Ufficio internazionale dei pesi e delle misure (BIPM)

100 % delle possibilità di tara-tura dichiarate

100 %; tutte le possibilità di misu-razione dichiarate sono pubblicate nella banca dati.

I gruppi di prodotti 2 e 3 sono in grado di fornire le prestazioni richieste.

Numero di richieste dei clienti per mandati che vertono sui gruppi di prodotti 2 e 3 e non possono essere adempiti

Meno del 3 % dei mandati di verificazione e di taratura esegu-iti

Non si è potuto adempiere sol-tanto all’1,3 % delle richieste.

Nei settori di sviluppo economic-amente rilevanti per la Svizzera (chimica, biotecnologia, medi-cina di laboratorio) e nei settori di pubblico interesse (sanità, protezione dell’ambiente, sicu-rezza) vengono sviluppate e messe a disposizione nuove pos-sibilità di misurazione.

Disponibilità di apparecchiature di misurazione secondo pianifica-zione

Stato di compimento necessario raggiunto al 100 %

I lavori di sviluppo previsti sono stati portati a termine con suc-cesso; gli apparecchi di misurazi-one sono a disposizione per ese-guire i mandati dei clienti.

ricavi e costi


Ricavi 0,3 0,5 0,3 -0,2 -40,0

Costi 23,8 23,8 23,7 -0,1 -0,4

Saldo -23,5 -23,3 -23,4


osservazioniLeminorientraterispettoalpreventivosonodovuteaunavvioritardatodeiprogettinelquadrodell’EMRP.




136

osservazioniInbaseallalegislazionerivedutaearmonizzataconl’UE,dall’au-tunno2006ulterioricategoriedistrumentidimisurazioneso-no liberate dall’obbligo della verificazione iniziale e posso-noessere immesse sulmercatoemesse inesercizio secondo le

l’elaborazione di atti legislativi adeguati e armonizzati con iprincipalipartnercommerciali,lacollaborazioneattivaaorga-nizzazioninazionalieinternazionalidellametrologialegale,laformazioneel’assistenzaagliufficicantonalidiverificazione,ilcontrollo,l’autorizzazione,ladesignazioneelasorveglianzadiufficidiverificazioneedivalutazionedellaconformità,ilcoor-dinamentodellasorveglianzadelmercatoel’adozionedieven-tualimisure,l’informazione,laconsulenzaeleperizie,nonchélavalutazionedellaconformità,l’ammissioneelaverificazionedistrumentidimisurazione.

gruppo di prodotti 2 metrologia legale

descrizione del gruppo di prodottiIl gruppo di prodotti 2 comprende tutti i compiti legislati-vi,divigilanza,diesecuzioneedimetrologiacorrelatiaisetto-ri del commercio, della salute, della protezione dell’ambienteedella sicurezzapubblicanonché icompitidiMETASchesor-gonoall’attodell’accertamentoufficialedi fatti inragionedel-laregolamentazionestatale.Inquesticompitisovranirientrano



Gli uffici di verificazione control-lano tempestivamente gli stru-menti di misurazione usati nell’ambito disciplinato dalla legge ed eseguono i controlli prescritti conformemente all’or-dinanza sulle dichiarazioni.

Grado di adempimento secondo le priorità convenute con le auto-rità di sorveglianza cantonali

Miglioramento rispetto all’anno precedente (priorità)

Potrà essere valutato soltanto in marzo in seguito ai riscontri delle autorità cantonali. In base alle comunicazioni intermedie è molto probabile che l’obiettivo sarà rag-giunto.

METAS rende note a livello nazionale e internazionale le contestazioni concernenti stru-menti di misurazione non con-formi, rilevate in occasione della sorveglianza del mercato; sono adottati i provvedimenti del caso.

Sono rese note le contestazioni concernenti strumenti di misura-zione non conformi.

Tutte le contestazioni giustificate. Sono state rese note tutte le con-testazioni giustificate.

Le ammissioni e verificazioni sono eseguite dal METAS confor-memente alle prescrizioni e alle convenzioni.

Reclami/controlli e verificazioni eseguiti

meno del 3 % 0,1 %

ricavi e costi


Ricavi 5,7 4,8 5,4 0,6 12,5

Costi 5,5 5,4 5,8 0,4 7,4

Saldo 0,2 -0,6 -0,4


nuove procedure. In seguito agli Accordi bilaterali con l’UE,ciò vale anche per gli strumenti di misurazione provenien-ti dagli Statimembri dellaComunità europea.Nel Preventivo2010ilMETAShapertantopreventivatoinmodorelativamen-teprudenteleentratedagliemolumentidiverificazione.Anchenell’ambitodellacertificazioneedegliautocarriditaraturalaci-frad’affarièstatamaggioredelprevisto.Percontrosonoaumen-tatiancheicosti.Rispettoalpreventivo,ilgradodicoperturadeicostiècomplessivamentemiglioratodel4 %.




137

04

servonoallaricerca,all’economiaealpubblico.Nefannoparteancheiltrasferimentodisaperemetrologicosottoformadiperi-zieinoccasionedell’accreditamentodilaboratoriditaraturaco-mepureconsulenze,esamieproduzionicherisultanodalleco-noscenzescientifichespecificheedalle specialiapparecchiatu-redelMETAS.

gruppo di prodotti 3 metrologia industriale

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti3comprendeleprestazionimetrologichechecompetonoalMETASsecondolaleggesullametrologiaeche



I risultati delle misurazioni effet-tuate dai laboratori di taratura e dal Servizio di verificazione sviz-zero sono fondati su campioni di riferimento internazionali ricono-sciuti.

Contestazioni nessuna nessuna

Le prestazioni metrologiche sono fornite con soddisfazione della clientela.

Reclami/mandati svolti meno del 1 % 0,2 %

Il ricavo delle prestazioni fornite va almeno di pari passo con la crescita registrata nell’industria manifatturiera in Svizzera.

Ricavo del gruppo di prodotti 3 Sviluppo uguale o superiore all’indice

Aumento nettamente superiore all’indice (al momento sono a dis-posizione soltanto le cifre dell’indice alla fine del terzo tri-mestre)

ricavi e costi


Ricavi 3,5 3,2 3,8 0,6 18,8

Costi 5,3 5,7 5,3 -0,4 -7,0

Saldo -1,8 -2,5 -1,5

Grado di copertura 66 % 56 % 72 %

osservazioniImaggiori ricavinetti sonodovuti amandatiunicinei settoridell’ottica, della circolazione stradale, della compatibilità elet-tromagnetica e dei test climatici che il METAS può eseguiregrazieallasuainfrastrutturaeallesueconoscenzespecifiche.I

costidiquestimandatipossonoesserefatturaticonunacopertu-raintegraledeicosti.Grazieallamaggioreefficienzanellosvol-gereunamaggiorequantitàdimandatiilgradodicoperturadeicostièstatoingeneralemigliorato.Ilgradodicoperturadeico-stidiquestogruppodiprodottiècosìaumentatodal56 al72 %.



417 Commissione federale delle case da gioco

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• Redditi immobiliari if 1 607• Diversi altri ricavi if (multe e sanzioni amministrative) 432 251Questeentratedamultedipendonodall’andamentoedall’esitodeiprocedimentipenaliediconseguenzanonsonoinfluenzabi-lidallaCFCG.Nonèpossibileprevedereildecorsodeiprocedi-mentipenali.Sonostateconseguiteentratesupplementaridallesanzioniamministrativecontrolecasedagioco.

Valori patrimoniali confiscatiE1500.0117 148 406Codicepenaledel21.12.1937(CP;RS311.0),articoli70e71.

Creditidirisarcimentievaloripatrimonialiconfiscatiinseguitoadecisionipenalipassateingiudicato.• Diversi altri ricavi if 148 406Questeentratedipendonodall’andamentoedall’esitodeiproce-dimentipenali.Leminorientratesonodovutealladiminuzionedeivaloripatrimonialiconfiscatiinseguitoalledecisionipenalipassateingiudicato.

spese


A2100.0001 5 489 994RetribuzionedeicollaboratoridellasegreteriadellaCommissio-nefederaledellecasedagioco.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 5 489 994Allafinedel2010 l’effettivodipersonalecontava35,8posti. IlminorfabbisognorispettoalPreventivo2010èdovutodaunla-toall’esecuzioneritardatadellariorganizzazionedeiservizicen-trali e dall’altro all’assunzione dei nuovi collaboratori solo incorsod’anno.Inoltre,nellamaggiorpartedeicasi,sonostatias-sunticollaboratoripiùgiovani,cosicchérispettoaipredecesso-risièpotutorisparmiareulteriormentecreditoperilpersonale.

rimanenti retribuzioni e prestazioniA2101.0001 114 112Leggedel18.12.1998sullecasedagioco(LCG;RS935.52),Ordi-nanzadel24.9.2004sullecasedagioco(OCG;RS935.521);Ordi-nanzadel29.11.1998sull’organizzazionedelGovernoedell’Am-ministrazione(OLOGA;RS172.010.1).

Onorari ai membri della Commissione federale delle case dagioco.• Indennità alle autorità if 114 112Leminorispesesonodovuteallariduzionedeicontributidelda-toredilavororispettoaquantopianificato.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 5 718 734Leggedel 18.12.1998 sullecasedagioco (LCG;RS935.52), arti-colo 53; Ordinanza del 24.9.2004 sulle case da gioco (OCG;RS935.521),articolo88capoverso5earticoli107–117.

Lecasedagiocoversanoogniannounatassachecopreicostilegatiallavigilanzanoncopertidaemolumenti.L’ammontaredellatassadivigilanzaèstabilitoogniannodalDFGPperciascu-nacasadagiocoedèriscossosullabasedelprodottolordodeigiochiconseguito.• Emolumenti per atti ufficiali if 5 718 734L’importoècompostodaiseguentielementi:• tassa di vigilanza if 3 492 419• tassa sulle case da gioco if 1 366 340• tasse amministrative e procedurali if 859 975Acausadiunleggeroaumentodeicostiediunadeguamentonelcalcolodellatassasisonoregistratiricavisupplementaririspet-toalpreventivo.Sonostatiinoltreprelevatil’indennizzoperlariscossionedellatassasullecasedagiocononchétasseammini-strativeediprocedurapenale.

ricavi e tasseE1300.0010 74 311Leggedel 18.12.1998 sullecasedagioco (LCG;RS935.52), arti-coli55–57;Ordinanzadel24.9.2004sullecasedagioco(OCG;RS935.521),articoli112–117.

Rimborsivariericaviatitolodiinteressi.• Rimborsi vari if 73 901• Ricavi a titolo di interessi banche if 410LemaggiorientratesonodovutealleriscossionidelServiziocen-traled’incassochesonostatecontabilizzatecomerimborsi(en-trateconseguiteneglianniprecedenti).

rimanenti ricaviE1500.0001 433 858Leggedel 18.12.1998 sullecasedagioco (LCG;RS935.52), arti-coli55–57;Ordinanzadel24.9.2004sullecasedagioco(OCG;RS935.521),articoli112–117.

Entratedamulteesanzioniamministrativeinflitteperviolazio-nedelleprescrizionidileggeedallalocazionediposteggiaicol-laboratori.



417 Commissione federale delle case da gioco continuazione

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04

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 117 772Ifondisonostatiimpiegatisoprattuttoperlavigilanzasullecasedagiocoeperleinchiestepenali.• Spese postali e di spedizione if 10 099• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 28 874• Prestazioni di servizi esterne if 508 459• Spese effettive if 60 541• Spese d’esercizio diverse if 172 205• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 46 300• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 771• Trasporti e carburanti CP 7 305• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 17 458• Prestazioni di servizi CP 265 760Minori spese rispetto al Preventivo 2010 in quanto i Cantonihanno richiestomeno crediti per il perseguimentopenale delgiocod’azzardoillegale.InoltreilimitidispesaconvenuticoniCantoniperlavigilanzasullecasedagiocononsonostatiinte-ramentesollecitati.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 396Ammortamentisubeniinformatici.• Ammortamenti di informatica sif 396Ammortamentisuimpiantidellaboratorio.


A2190.0010 4 041Accantonamentipersaldiattiviaccumulati.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 4 041Perisaldidivacanze,oresupplementarieorarioflessibileaccu-mulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettoreammontanoa220865fran-chi.

Leggeroincrementodegliaccantonamentiacausadell’aumentodeicostidelleassicurazionisocialidal15%al19%.


uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 14 251AcquistodistoccaggioperillaboratorioCFCG.• Investimenti in sistemi informatici if 14 251LaCFCGnonpreventivaalcun investimentopoichésolorara-mentesiraggiungelasogliaperl’iscrizioneall’attivo.Singoliac-quistiperillaboratorioCFCGsonofinanziatidallaSGDFGPme-diantecessionedicreditodalcreditoglobaleTIC.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 42 193Formazioneeformazionecontinuamirateeorientateallaprassi(corsidispecializzazione,formazionenellagestioneepartecipa-zioneaseminarispecialistici).• Formazione e formazione continua if 28 970• Altre spese decentralizzate per il personale if 5 838• Formazione CP 7 385Rispettoaglianniprecedentisonostatepresentatemenorichie-stediformazione.

perdite su debitoriA2111.0265 220 166Perditesudebitoridall’evasionedipratichepenali.• Perdite su debitori if 220 166Il mandato legale della CFCG consiste nel perseguire il giocod’azzardo illegale.A tale scopoessapronunciadecisionipena-liedisponelemulte,icreditidirisarcimentoeicosti.IdebitoriottenutiderivanodaobblighidecisiunilateralmentedallaCom-missioneodalleistanzediricorsosullabasedeireaticommessi.LemulteeicreditidirisarcimentodispostinonsonocorrelatiadalcunaprestazionedellaCFCG.Soltantopericostiimputatiso-nostateeffettuatecorrispondentiprestazioni.LaCFCGnonpuòinfluiresulnumerodireatiosullalorotipologia,nésullasolvibi-litàdichilicommette,ilcherendepiùdifficilepianificareovve-ropreventivarequestocredito.

locazione di spaziA2113.0001 632 000OggettilocatidallaCommissionefederaledellecasedagioco.• Pigioni e fitti di immobili CP 632 000

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 462 716Speseesterneperilsupportoelosviluppodell’applicazionein-formaticaFABASOFT(soluzioneperlagestioneelettronicadegliaffari[GEVER]),perlagestioneemanutenzionedell’infrastrut-turainformaticanonchédellaboratoriodellaCommissionefe-deraledellecasedagioco.• Apparecchiatura informatica if 23 493• Software informatici if 9 352• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 45 796• Informatica: esercizio e manutenzione CP 275 055• Prestazioni di telecomunicazione CP 109 020Ilcreditoèstatoutilizzatopraticamenteinpartiugualiperlete-lecomunicazioni, la gestione dell’infrastruttura Office (buroti-ca),nonchéperl’applicazioneinformaticaGEVER.Sisonoinol-tre registrate speseper l’infrastruttura informatica (hardwareesoftware).



420 ufficio federale della migrazione

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viaggio.Seesistonodeterminatimotiviperilviaggio,puòessererilasciatoundocumentodiviaggioounvistoperilritornoan-cheaunrichiedente l’asilo,aunapersonabisognosadiprote-zioneoaunapersonaammessaprovvisoriamente.L’ammonta-redelleentratederivantidallariscossionedelletassedipendeinprimoluogodalnumerodellerichiestepresentateovveroappro-vateognianno.

Emolumenti SIMIC: emolumenti per il trattamento dei datinell’ambitodellaLStr. Sonodefiniti inbasealle speseeffettiveper lamanutenzionee lacuradel sistema, il supporto, lacon-servazionedeidatiecc.esonoriscossidaiCantoni.Emolumentiperindaginisulladimora.

Domandediriesame/domandemultiple:dal1.1.2007l’UFMri-scuoteunemolumento (di regola fr. 600.–)per lapresentazio-nediunadomandadiriesameodiunanuovadomandad’asilo,ammessochesianosoddisfattideterminatiprerequisiti.L’UFMpuòinoltreesigeredalrichiedenteunanticipodell’emolumentopariall’importopresumibiledellespeseprocedurali.

IminoriricaviconseguitirispettoalPreventivo 2010sonodari-condurresoprattuttoaentratepiùcontenutederivantidalletas-seperlacittadinanza,dalletassed’entratanonchédagliemolu-mentipervistieperdocumentidiviaggio(scostamentirispettoallestimeiniziali).PercontrosiregistranoricavisupplementaririspettoalPreventivo 2010perquantoconcernelatassaSIMICinseguitoauncambiamentodisistemanelcalcolodell’ammon-taredegliemolumenti.

ricavi e tasseE1300.0010 14 569 533Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzia-ledel16.12.2005(LAsi;RS 142.31),articoli 86e87;Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articoli 14–17;Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20).• Rimborsi vari if 18 365 685• Ricavi a titolo di interessi banche if 3 848• Rimborsi vari sif (scioglimento delimitazione con-

tabile attiva) -3 800 000Lavoce«Rimborsivariif»ècompostadaiseguentielementi:• rimborsi da contributi speciali 12 674 506• rimborsi di spese di aiuto sociale da parte

dei Cantoni 5 399 257• rimborsi vari (in particolare da assicurazioni sociali) 291 922Rimborsidacontributispeciali:gliaverideicontiperilcontribu-tospecialesonocontabilizzatiinfunzionedideterminaticrite-ri(regolamentazioneemanatadallapoliziadeglistranieri,limi-ted’importoe/oditempoperilcontributospeciale,esecuzionedell’allontanamentooppurepartenzanoncontrollata).

RimborsidispesediaiutosocialedapartedeiCantoni:• richiedenti l’asilo 3 590 919• rifugiati 1 808 338

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 21 664 719Ordinanzadel27.10.2004concernenteilrilasciodidocumentidiviaggioperstranieri(ODV;RS 143.5);Ordinanzadel24.10.2007sugliemolumentiLStr(OEmol-LStr;RS 142.209);Leggefedera-ledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20);Leggesull’asilodel26.6.1998,compresalarevisioneparzialedel 16.12.2005(LA-si;RS 142.31),articolo 17b.

Emolumentiperpermessidilavoro,autorizzazionidinaturaliz-zazioni,rilasciodivistiedidocumentidiviaggio,SIMICedo-mandediriesame/domandemultiple.• Emolumenti per atti ufficiali if 21 664 719L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• permessi di lavoro 587 880• emolumenti per la cittadinanza 5 895 228• tasse d’entrata ed emolumenti per visti 3 407 755• documenti di viaggio 1 252 051• emolumenti SIMIC 10 161 746• altro (Lingua ecc.) 23 603• domande di riesame/domande multiple 336 456Permessidilavoro:tassariscossadall’UFMperlaproceduradiap-provazionedeipermessidilavoroperilavoratoriprovenientidaStatiterzi.Acausadellageneralecarenzadimanodoperaspecia-lizzatainSvizzeraeinEuropa,anchenel2010sièfattomaggior-mentericorsoapersonaleprovenientedaStatiterzi(inpartico-lareainformaticiindiani).Icontingentisonostatisfruttatino-tevolmente.

Tasseperlacittadinanza:tasseriscosseperilrilasciodell’autoriz-zazionefederaledinaturalizzazione,perlanaturalizzazioneage-volataeperlareintegrazionenellacittadinanzasvizzera.

Tassed’entrataedemolumentipervisti:lerappresentanzesviz-zere all’estero, prima dell’adesione allo spazio di Schengen al-lafinedel2008, rilasciavanoogni annocirca500 000visti lacui tassa ammontavaa55 franchiper ciascunvisto.Dal 2004ilDFAEètenutoaversareall’UFMil9,09 %dellatassariscossaper il trattamentodiognidomandadivisto.Conuna tassadi60euro,ossiacirca90franchi,perognivisto,all’UFMsonosta-tiversatidunqueall’incirca8franchiperognivisto(9,09 %).Nel2010lerappresentanzesvizzereall’esterohannorilasciatocirca400 000vistidiSchengen.

Documenti di viaggio: i rifugiati riconosciuti, gli apolidi ri-conosciutieglistranierisenzadocumentimunitidiunpermes-sodidomicilioChannodirittoalrilasciodiundocumentodi



420 ufficio federale della migrazione continuazione

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ICantonisonotenutiarimborsareiprefinanziamentidiallog-giperrichiedentil’asilosecondolemodalitàconvenute.Ifinan-ziamenti concessidopo il 30.9.1999 sono remuneratidaiCan-tonialtassodirenditadell’indiceSwiss-BondperiprestitidellaConfederazione.

rimanenti ricaviE1500.0001 9 177 297Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),ar-ticoli 120ae120b.

Redditiimmobiliariderivantidallalocazionediposteggiaicol-laboratori;multecarriersanctions;ricavidallatassad’incentiva-zioneCO2edalletassetelefoniche.Ricavidaattivazionedipre-stazioniproprienello sviluppodi applicazioni specifiche (pre-stazionidiserviziCPdelCSIDFGP).• Redditi immobiliari if 100 925• Diversi altri ricavi if (multe carrier sanctions/tassa

d’incentivazione CO2 ecc.) 110 819• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP e

CPI sif (immobilizzazioni in corso di sviluppo inter-no di software) 8 965 553

LeentratesupplementarisifrispettoalPreventivo 2010ealCon-suntivo 2009sonodaricondurreallosviluppointernoattivabi-lediapplicazionispecifiche(prestazionidiserviziCPdelCSIDF-GP).Incompensosiregistranoentrateminoriifnell’ambitodel-lemultecarriersanctions.

Multecarrier sanctions:con l’attuazionedegliAccordidiasso-ciazione a Schengen e Dublino sono stati introdotti obblighididiligenzaedicomunicazionepiùseveriperleimpreseditra-sporti.Dal1.1.2009laloroviolazioneèpunitaconunamulta.Il perseguimento e il giudizio secondogli articoli 120a e 120bLStr (violazione dell’obbligo di diligenza e di comunicazionedelle impresedi trasporti) inprima istanza sonodicompeten-zadell’Ufficiofederaledellamigrazione.Sullabasedelleprimestime,siprevedevacheleentratederivantidallemultesarebbe-roammontateacirca1 milionedifranchiall’anno.Nelfrattem-poètuttaviarisultatocheunperseguimentoefficaceditalivio-lazioninonèpossibileconleattualibasilegali.Èstatonecessa-riointerrompereiprocedimentiormaiavviatisenzagiungereaunacondannaequindisenzaincassaremulte.Ilavorinecessariperl’adeguamentodellebasilegalisonogiàincorso.Finoall’en-tratainvigoredellemodifichelegalinonsarannoregistratenuo-veentratederivantidamulte.


mentari, orario flessibile sif 13 609Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Gliaccantona-menticomplessiviinquestosettorerestanopertantoquasiinva-riatieammontanoa6,2milioni.

Nell’ambitodellapropriaattivitàdivigilanza,l’UFMverificalesommeforfettarieversateaiCantoniattraversoilsistemadifi-nanziamento.Vengonocontabilizzatigliimportichenoncon-cernonoilperiodocontabile,rimborsatidaiCantoniinseguitoallerichiestedirimborsodell’UFM.

Rimborsivariif:quotaspeseamministrativeSUVAeaccantona-mentoperl’impostaallafonte,comepureeventualirimborsidispesesostenuteneglieserciziprecedenti.

Ricaviatitolodiinteressibancheif:iricaviatitolodiinteressisuiconti individualiper ilcontributospecialevengonomeno,vistocheapartiredal2010Postfinancenonaccreditainteressieincompensohaeliminatolespeseditenutaconto.

Rimborsivarisif:lariduzionedelladelimitazionecontabileatti-vaperaveriderivantidalcontributospecialeèimputabilealcalodeicontiattivinonsaldati.

IminoriricaviifrispettoalPreventivo 2010sonodaricondurresoprattuttoalrinvio,dal2010al2011,delcambiamentotecni-codelsistemanell’ambitodelcontributospeciale.Conl’imple-mentazionedelsistemacontributospecialeattraversounanuo-vaapplicazione informatica (sostituzionedeiconti individualipressoPostfinancecontenutacontomedianteapplicazionein-formaticagestitadall’UFIT),lacontabilizzazioneavverràalmo-mentodelversamentodapartedeldatoredi lavoroenonpiùalmomentodelsaldodeicontiattivi.Icontiattivinonsaldati(intotale14mio.al31.12.2010)verrannocontabilizzatisoltan-todopo lamigrazionedeidativerso lanuovaapplicazione in-formatica, prevista nel quarto trimestre 2011. Di conseguenzanonèstatopossibileridurrecomepreventivatoladelimitazionecontabileattivanelsettoredelcontributospeciale.D’altrapar-tenell’ambitodeirimborsidispesediaiutosocialedapartedeiCantonisiregistranoricavisupplementariif.

AncheiminoriricavirispettoalConsuntivo 2009(totalediifesif)sonodaricondurrealpassaggiodalsistemaSiRückalcontri-butospeciale(diminuzionedelvolumeneirapportidilavoroeacausadellelimitazionitemporaliedegliimportinell’ambitodelcontributospeciale).

ricavi finanziariE1400.0001 52 533Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzia-le del 16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articolo 90; Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articolo 40.

Rimborsodelprefinanziamentodialloggiperrichiedentil’asilo.• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni

amministrativi if 52 533




142

• Formazione e formazione continua if (incluse le spese correlate) 1 254 808

• Altre spese decentralizzate per il personale if (ri-cerca di personale) 66 373

• Formazione CP (formazione informatica presso l’UFIT; formazioni presso il centro di formazione dell’Amministrazione federale CFAF) 145 980

FormazioneeformazionecontinuaifeCP:specializzazioneege-stione,assessmentecoachingdelpersonaledirigenziale,team-coaching,tecnicadilavoro,retoricaecomunicazione,lingueeinformatica,nonchérimborsodellespesecorrelateacorsidifor-mazioneeformazionecontinua,seminariecc.

Ricercadipersonale:ibandidiconcorsoper«interpretiperleau-dizionid’asilo»ed«espertilinguistici»devonoesserepubblicatisuiquotidianisvizzerie internazionali,poichéicandidati ido-neinonconsultanoilbollettinodeipostivacantidell’Ammini-strazionefederale,chepertantononoffregaranziedisuccesso.

MinorfabbisognorispettoalPreventivo2010,vistochelespesed’esercizioperilcentrodiurnoperbambinisonorisultateinfe-riorialleattese.

Ilmaggiore fabbisogno rispetto al Consuntivo 2009 è dovutoall’aperturadelcentrodiurnoperbambininel 2010nonchéalcomputodelleprestazionirelativoallanuovavoceCentrodifor-mazionedell’Amministrazionefederale(CFAF).

Centri di registrazione: uscite d’esercizioA2111.0129 34 154 508Leggesull’asilodel26.6.1998,compresalarevisioneparzialedel16.12.2005(LAsi;RS 142.31),articoli 22,26e80capoverso 2;Or-dinanza 1dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi1;RS 142.311);Leggedel18.12.1970sulleepidemie(RS 818.101).

Icentridiregistrazioneediprocedura(CRP)accolgono,ospitano,registranoeinterroganoirichiedentil’asilosullaloroidentitàeredigonodecisioni.LaConfederazionedirigecinquecentridire-gistrazioneediprocedura(Altstätten,Basilea,Chiasso,Kreuzlin-gen,Vallorbe)evarilocalinelleareeditransitodegliaeroportidiZurigo-KloteneGinevra.• Spese d’esercizio diverse if 34 354 508• Spese d’esercizio diverse sif (scioglimento della

delimitazione contabile passiva) -200 000Lavoce«Spesed’eserciziodiverseif»ècompostadaiseguentiele-mentiprincipali:• dattiloscopia 525 195• visita sanitaria di confine 850 080• analisi delle ossa 52 599• vitto 5 487 601• spese di assistenza 9 669 989• spese mediche 676 684• accoglienza 12 969 617• spese generali 2 329 998• spese di trasporto 1 012 487

spese


A2100.0001 113 198 505Retribuzionedelpersonaleordinariodell’UFM.

Oltrealpersonaleordinario, l’UFM impiegaesperti linguistici,interpreti,verbalistiepersoneprepostealleaudizioni,cheperce-pisconounostipendioorario.Laleggesull’asiloimponedisen-tireimotivid’asilodelrichiedenteinpresenzadiuninterpreteedistendereunverbaledell’audizione.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if (inclusi persone preposte alle audizio-ni, contributi del datore di lavoro per interpreti ecc.) 105 869 736

• Personale temporaneo if (incluso settore IT) 853 723• Spese generali per consulenti dipendenti if

(interpreti, verbalisti, esperti linguistici) 7 075 046• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro sif (inclusa variazione delimitazione con-tabile passiva per la retribuzione oraria delle per-sone preposte alle audizioni) -150 000

• Spese generali per consulenti dipendenti sif (inclusi contributi del datore di lavoro; variazione delimitazione contabile passiva per interpreti, ver-balisti ed esperti linguistici) -450 000

Conl’aumentodelnumerodidomanded’asiloedeglieffettiviinquestosettoreinclusounmaggiorefabbisognonelsettoredellenaturalizzazioni,sullabasedeldecretofederaledel26.11.2008,èstatochiestoeapprovatodalParlamentounaumentotempora-neodipostidal2009–2011.Tuttaviaifondistanziatiatalesco-pononsonostati interamenteutilizzati, inparticolareacausadelladiminuzionedelleaudizioniconunconseguenteminorefabbisognoperlaretribuzioneorariadellepersonepreposteata-liaudizioni(interpreti,verbalistiealtrepersone)nonchédiunaprovvisoriainsufficienzadipersonaledovutaall’attualefluttua-zioneedell’assunzionedispecialistipiùgiovani.

Ladiminuzionedelleaudizionihacomportatoancheunaridu-zionedelladelimitazionecontabilepassivaperisalaridelleca-tegoriedipersonaleretribuitesullabasedialiquoteorarie(inter-preti, verbalisti epersonepreposte all’audizione). Si trattadel-ladelimitazionecontabilepassivadiorelavorativeeffettuateinnovembreedicembre,chepermotivitecnicipossonoesserere-tribuitesolol’annoseguente.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 1 644 413Risorseperformazioneeformazionecontinua,custodiadibam-biniericercadipersonale.• Custodia di bambini if 177 252




143

04

Speseditrasporto:trasferimentodeirichiedentil’asilodalcen-trodiregistrazioneediproceduraversoilCantonediattribuzio-neo,perleaudizioni,dalCantonediattribuzioneall’UFMaBer-na(intreno)oppureversoaltricentridiregistrazioneediproce-dura (inautobus).Trasporto ferroviariodellepersonearrestateneiCantoniauncentrodiregistrazioneediprocedura.

Polizia aeroportualedi Zurigo-Kloten:prestazionidellapoliziaaeroportualeperl’esamedidomanded’asilopresentatenell’areadi transito dell’aeroporto di Zurigo-Kloten. Tali prestazioni,comprendentilasicurezza,itrasporti,gliaccertamentidell’iden-titàeviadiseguito,sonorettedaunaconvenzionestipulatatral’UFMeilCantonediZurigo.

Materialed’alloggiospeciale(arredamento):materialeperl’arre-damentodeglialloggiperirichiedentil’asilo.

MinorispeserispettoalPreventivo 2010riconducibiliaunami-noreoccupazionemediadei centridi registrazione eprocedu-ra.Eranoinoltrestatipreventivatifondiperl’aperturadialloggid’emergenzaemisuredisicurezzaperuneventualeincrementodelledomandenelcorsodell’autunno.Rispettoaglianniprece-dentiquestoincrementostagionaleèstatopiùcontenuto.Inol-trevièstatounflussocontinuodirichiedentil’asilogiuntineiCRP,ciòchehapermessodimantenerel’occupazionedeiCRPattornoalle1000–1200persone,percuinonèstatonecessarioallestireeaprirealtrialloggid’emergenza.Nesonodunquerisul-tateminoriusciteperquantoconcerneilvitto,lespesegenera-li(sommaperlepiccolespese,prodottinonfood)elasicurezza.Sonodiminuiteanchelespesemediche,vistochelarispettivafatturazioneèstatacoerentementetrasferitaaiCantoni.

locazione di spaziA2113.0001 12 384 499Spesedilocazioneealloggioperlocaliintuttelesedidell’Uffi-ciofederaledellamigrazione(Wabern;centridiregistrazioneediproceduradiAltstätten,Basilea,Chiasso,KreuzlingeneVal-lorbe;aeroportidiGinevraeZurigo).• Pigioni e fitti di immobili CP 12 384 499L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• locazione di oggetti 8 895 475• pacchetto di base Confederazione

(infrastruttura ufficio) 1 101 225• ampliamento da parte dei locatari 39 600• dotazione standard di mobilio 730 300• spese principali (acqua calda e riscaldamento)

e accessorie 1 056 225• spese di consumo 319 974• posteggi 241 700MaggiorispeserispettoalConsuntivo 2009,vistocheilcatalo-godelleprestazionidelfornitoreUFCLèstatointegratoconlepigionieifittidiimmobilinei5centridiregistrazioneedipro-cedura.

• polizia aeroportuale 580 012• materiale d’alloggio speciale (arredamento) 200 246Dattiloscopia:prelevamentodelleimprontedigitaliefotografiadeirichiedentil’asilodietàsuperioreai14anniaifinidellaregi-strazione.

Provvedimentisanitaridiconfine:controllodellostatodisalutedeirichiedentimediantelacompilazionediappositiquestionarialfinediprevenireildiffondersidimalattiecontagiose(tuberco-losi).Iprovvedimentisonorettidallaleggesulleepidemieeven-gonodispostidall’Ufficiofederaledellasanitàpubblica.Lespesecomprendonoiprovvedimentiadottatiafavoredeirichiedentil’asilocomepureiprovvedimentipreventiviafavoredituttoilpersonaledeicentridiregistrazioneediproceduranonchédelleareeditransitodegliaeroportidiZurigo-KloteneGinevra.

Analisidelleossa:radiografiasemplificatadellamanoe,indeter-minaticasi,indaginecombinataperdeterminarel’etàdeirichie-dentil’asilosullacuiminoreetàsinutronodubbi.

Vitto:lapermanenzaneiCRP,chenonpuòsuperarei60giorni,dipendedalleproceduresvolteinloco.

Spesediassistenza:l’indennitàsifondasuuncontrattoquadroconunadittaesternaeincludeicostiperl’assistenzadeirichie-denti l’asiloneiCRPnonché l’esecuzionedeicontrolli sanitaridiconfine.

Spesemediche:laConfederazionecoprelespesemedichediper-sonechepermotiviproceduralinonvengonoassegnateaiCan-toni(casiconaiutoalritornodaicentridiregistrazioneedipro-cedura,decisionipassate ingiudicatodurante il soggiornonelcentrodiregistrazioneediprocedura,personescomparse,ritirodelledomanded’asilo)echequindinonsonoaffiliateaun’assi-curazionecontrolemalattie.

Accoglienza:l’impresaincaricatadall’Ufficiofederalegarantiscelasicurezzadeirichiedentil’asilo24oresu24neilocalideicentridiregistrazioneediprocedura.Inoltrefornisceunserviziod’ac-coglienzadi12ore(accoglienzadinuovirichiedentil’asiloeal-treincombenzeamministrative).

Spese generali: spese ricorrenti nei centri di registrazione e diproceduraenelleareeditransitodegliaeroportidiZurigo-Klo-ten eGinevra. Si tratta anzituttodi prodotti di primanecessi-tàperirichiedentil’asilo(articoliperl’igienepersonale,vestiti,fabbisognopersonaleecc.)edelversamentodiunasommaperlepiccolespese(fr.3.-/giornoapersona).




144

Commissioni:indennitàperseduteerimborsispesedellaCom-missionefederaledallamigrazione.

LeminorispeserispettoalPreventivo 2010sonodaricondurrealminorefabbisognodipersonaleesternoperlasupervisioneel’esecuzionedeiprogetti.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 16 244 748Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1); Ordinanza dell’11.12.1995 sugli acquisti pubbli-ci (OAPub; RS 172.056.11); Ordinanza del 14.12.1998 sulla ge-stione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC;RS 172.010.21).

Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa(PA;RS 172.021),articolo8:Obbligodelleautoritàd’informare.

Ordinanzadel27.10.2004concernenteilrilasciodidocumentidiviaggioperstranieri(ODV;RS 143.5),articolo 20;Ordinanzadel14.1.1998concernentel’entrataelanotificazionedeglistra-nieri(OEnS;RS 142.211),articoli 3,9e18.

Leggesull’asilodel26.6.1998,compresalarevisioneparzialedel16.12.2005(LAsi;RS 142.31),articoli 86e87edisposizionitransi-toriecapoversi 2e3;Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articoli 8–18,disposizionitransitoriecapoversi 5–7.• Spese per merce, materiale di consumo if 7 308• Servizi di controllo e di sicurezza if

(sicurezza immobili, reception Wabern) 1 074 765• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti if 66 894• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi in lea-sing e veicoli a noleggio if 1 970

• Spese postali e di spedizione if 1 271 277• Trasporti e carburanti if

(manutenzione, immatricolazione veicoli) 112 021• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 725 938• Prestazioni di servizi esterne if (perizie, lingue, di-

ritto, statistiche, uffici dei passaporti) 2 491 653• Spese effettive if 2 127 005• Spese forfettarie if 3 000• Perdite su debitori if 302 515• Spese d’esercizio diverse if 3 952 739• Spese effettive sif (riduzione delimitazione conta-

bile passiva) -20 000• Spese d’esercizio diverse sif (riduzione prestiti

spese d’esercizio per contributi speciali) 135 000• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 713 625• Altre spese d’esercizio immobili CP

(materiale per il servizio domestico) 252 536• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP (mobilio, mobilio supplementare) 94 644• Trasporti e carburanti CP

(trasporti di rappresentanza via terra e carburante) 61 577

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 24 501 501Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS 172.010.58).

Esercizioemanutenzionedell’infrastrutturainformatica(ades.postazionidilavoro,retiinformatiche),delleapplicazionispeci-fiche(ades.SIMIC,Sistemad’informazionecentralesullamigra-zione;N-VIS,sistemanazionaled’informazionesuivisti;GeverUFM;VISION;Eurodacecc.)edelleprestazioniditelecomunica-zione(lineetelefonicheetelefonia).• Apparecchiatura informatica if (acquisto di picco-

lo materiale informatico) 33 528• Software informatici if (acquisto di software speciali) 16 808• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 871 009• Informatica: esercizio e manutenzione CP

(incluse prestazioni di servizi) 21 362 547• Prestazioni di telecomunicazione CP 2 217 609I3/4dellespeseperbenieserviziinformaticisonoimputabilial-leapplicazionispecifiche.

Minori speseCPrispettoalPreventivo 2010perché,contraria-mente a quantoprevisto, due applicazioni tecnichenon sonoancorastatemesseinfunzione(API,sistemaditrasmissionedeidatideipasseggeri;eMIDES,datisullamigrazionedeicentridiregistrazione).

LemaggiorispeserispettoalConsuntivo 2009(ifeCP)sonodaricondurresoprattuttoallamessainfunzionedellapiattaformadisistemaBiometria (costid’eserciziosupplementariCPparia4,3mio.).

spese di consulenzaA2115.0001 1 203 274Mandatidiconsulenzaesterni,speseinerentiaprogettiincorsoeindennitàISDC.• Spese generali di consulenza if 1 047 605• Spese generali per consulenti dipendenti if 25 345• Commissioni if 130 324Spesegeneralidiconsulenza if: speseperonorariesternipaga-ti per consulenze, supervisione ed esecuzione di progetti. Po-tenziamentoeperfezionamentodell’applicazioneGEVER(am-ministrazioneelettronicadegliaffari),ottimizzazionecontinuadeiprocessi lavorativinell’UFMconl’aiutodiconsulentiester-ni,controllidell’efficacia,sostegnodellaformazione(SIMIC),at-tuazionedelrapportosull’integrazione,pianodimisured’inte-grazioneecc.




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04

Speseeffettive: indennitàperabbonamentiai trasportipubbli-ci,speseperiviaggidilavoroinSvizzeraeall’estero(viagginellesuccursaliUFM,viaggiinaereonell’ambitodinegoziatisuaccor-didiriammissioneesugliAccordibilateraliII)espesedirappre-sentanza(ades.pranzidilavorocondelegazioniocollaboratoridiambasciate).Speseperinterpreticoinvoltinellaproceduradiaccertamentodell’identitàenelleaudizionicondottedallaCon-federazione.MinorispeserispettoalPreventivo 2010ancheinrelazionecongliinterventidiinterpretinelleaudizionicondot-tedallaConfederazione.

Spesed’eserciziodiverse:Relazionipubbliche:locazionedispazi,locazionedimezzitec-nici(proiettoredilucidi,microfonoecc.)inoccasionediconfe-renzestampa,manifestazioniedesposizionisull’argomentodel-lamigrazione. Contributi a sostegno di progetti di terzi e perpubblicazioni.

Indennitàallecontroparti:versamentodiindennitàallecontro-partiperricorsicontrodecisionidiprimaistanzaaccoltidalTri-bunaleamministrativofederale(TAF)oppureperlacassazionedidecisionidiprimaistanzaoincasodiprevalenza(parziale)delricorrente. IndennitàallecontropartidecisedalTribunaleam-ministrativo federale in casi inerenti alla legislazione inmate-riadistranieri(decisionediestensione,disciplinadelsoggiorno,documentidiviaggioecc.).MinorispeserispettoalPreventivo2010perversamentidiindennitàallecontropartinelcontestodell’accoglimentodiricorsicontroledecisionidiprimaistanzaodellacassazionedidecisionidiprimaistanzadapartedelTri-bunaleamministrativofederale.

Esercizioedesecuzionecontributospeciale:spesed’esercizioperl’incasso, l’amministrazionee ilcontrollodeiconti individualideirichiedentil’asiloedellepersoneammesseprovvisoriamen-teesercitantiun’attivitàlucrativa.ConilpassaggiodalsistemaSiRück al contributo speciale all’inizio del 2008, il numero dipersoneinteressatedallamisuraèdiminuitonotevolmente,ediconseguenzaancheleincombenzeamministrativeeleindenni-tàprevisteatalescopo.

Ufficio di collocamento: contributo legato ai risultati, versatoall’UfficiodicollocamentodelCercleCommercialSuisseaParigiafavorediSvizzerichecercanounlavoroinFrancia.

Articolid’ufficio,stampatieprestazionidiservizinonrimborsa-bili:costipermaterialed’ufficio,burotica,pubblicazioni/stam-patiB(informativi,comunicativiecommerciali)eperprestazio-nidiservizi/prodottinonrimborsabilidell’UFCL(copiaestam-padigitale,spedizione).

RispettoalPreventivo 2010figuranoinparticolareminorispe-seifnell’ambitodellespesepostaliedispedizione,deglistam-pati,delleprestazionidiserviziesterne,dellespeseeffettive,del-leindennitàallecontropartinonchédellespesed’eserciziocon-tributospeciale.NelsettoreCPfiguranominorispeserispettoal

• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 864 342• Prestazioni di servizi CP (gestione dei viaggi DRE-

DFAE, prestazione di servizi UFCL non rimborsabi-li, Centri servizi Finanze/Personale) 2 005 938

Lavoce«Spesed’eserciziodiverse»ècompostadaiseguentiele-mentiprincipali(if):• relazioni pubbliche 548 855• indennità alle controparti 860 454• esercizio ed esecuzione contributo speciale 2 455 239• ufficio di collocamento Parigi 50 891Spese postali e di spedizione: oltre ai normali invii postali, lamaggiorpartedeicostiècostituitadagliinviidimassaeffettua-tidall’UFCLsuordinedell’UFMedall’inviodidocumenticontrorimborsooperraccomandata.

Stampati,periodiciepubblicazionispecializzate:tassepercopia-turedell’UFCL,costidistampaeristampadellacartadisicurezzapericontrassegnidelvistononchéspeseperilmaterialeelapro-duzionedidocumentidiviaggiodapartedell’UFCL.Irifugiatiriconosciuti,gliapolidieglistraniericonpermessodidomici-lioCsprovvistididocumentihannodirittoalrilasciodiundo-cumentodiviaggio.Airichiedentil’asiloeallepersoneammesseatitoloprovvisoriopuòessererilasciatoundocumentodiviag-gioounvistodiritornosemotivispecifici logiustificano.Mi-norispeserispettoalPreventivo 2010perletassepercopiature,perilmaterialeelaproduzionedidocumentidiviaggiodapar-tedell’UFCLnonchéinparticolareperlacartadisicurezzapericontrassegnidelvisto,dalmomentochenel2010nonèstatane-cessariaalcunaordinazione.

Prestazioni di servizi esterne: indennità per perizie esterne diognitipo,utilizzodibanchedatiesterne,costiperl’acquisizio-nediinformazionimediantericercainbanchedati(inparticola-renellabancadatiFactiva)nonchéindennitàagliufficideipas-saporticantonaliperlaregistrazionedeidatibiometriciperdo-cumenti di viaggio di rifugiati riconosciuti, apolidi e straniericonpermessodidomicilioCsprovvistididocumenti.Speseperl’accertamentodellaprovenienzaodell’identitàdei richieden-til’asilo.L’obiettivoconsisteneldeterminarel’identitàinmododapermetterel’esecuzionedelrimpatrionell’ambitodelproce-dimentod’asilodiprimaistanza.Icostiderivanoanchedall’ac-certamento di fatti, dal chiarimento di questioni giuridiche edal reperimentodi informazioni. In talecontesto si ricorredi-rettamenteoperiltramitedellerappresentanzesvizzereall’este-ro(art.41cpv.1LAsi)aespertieperitinonchéamedici,dentistieavvocatidifiducia.Costilegatiall’allestimentodidocumentiessenzialiperlaproceduradiasiloediallontanamento.Mino-rispeserispettoalPreventivo 2010inparticolareperquantori-guardaicostidiperiziainambitodiprocedured’asilo,diutiliz-zazionedibanchedatiesterneediprestazionidiservizidistati-sticadapartediterzi.




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LeminorispeserispettoalPreventivo 2010sonodovuteinparti-colarealfattochesonostatenecessariemenoaudizioni.Inoltreè stata totalmente liquidata ladelimitazionecontabilepassivapericostid’audizionedeirappresentantidelleopereassistenzia-linelquartotrimestre(necessitàdidelimitazionealdisottodellimiteminimodi1 mio.).

AncheleminorispeserispettoalConsuntivo 2009sonoricon-ducibilialladiminuzionedelleaudizionieallaliquidazioneto-taledelladelimitazionecontabilepassivaallafinedel 2010.

richiedenti l’asilo: spese amministrative e aiuti sociali Cantoni

A2310.0166 471 369 215Leggesull’asilodel26.6.1998,compresalarevisioneparzialedel16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articoli 88, 89 e 91; Ordinanza 2dell’11.8.1999 sull’asilo (OAsi2;RS 142.312), articoli20–23,28,29, 31 e 44; Legge federale del 16.12.2005 sugli stranieri (LStr;RS 142.20), articolo 87;Ordinanzadel 24.10.2007 sull’integra-zionedeglistranieri(OIntS;RS 142.205),articoli 18e19.• Cantoni if 464 419 215• Cantoni sif (delimitazione contabile passiva quota

di compensazione per la somma forfettaria per l’aiuto immediato) 6 950 000

L’importo «Cantoni if» è composto inparticolaredai seguentielementiprincipali:• contributi forfettari per spese amministrative 17 419 473• somma forfettaria globale 367 197 460• somma forfettaria per l’aiuto immediato 56 853 057• spese di assistenza alle persone traumatizzate 290 000• somma forfettaria a favore dell’integrazione 20 931 594• progetti d’integrazione 1 727 631Contributiforfettariperspeseamministrative:laConfederazio-neversaaiCantonicontributiforfettariperlespeseamministra-tive risultanti loro dall’esecuzione della legge sull’asilo e nonrimborsateinbaseadisposizioniparticolari.L’importoforfetta-rioèversatoinbasealnumerodidomanded’asiloealladistribu-zionedeirichiedentil’asiloneiCantoni.

Sommaforfettariaglobaleperspesediaiutosociale:laConfede-razionerimborsaaiCantoni,conunasommaforfettariagloba-leperognipersonadipendentedall’aiutosociale,lespesediaiu-tosocialesostenuteperirichiedentil’asiloelepersoneammes-seprovvisoriamente.Lasommaforfettariacoprelespesediaiu-tosocialeel’assicurazionemalattiaobbligatoriaecomprendeuncontributoperlespesediassistenza.

Sommaforfettariaperl’aiutoimmediato:indennizzoforfettarioversatoaiCantoniperl’aiutoimmediatofornitoallepersonelacuidomandad’asiloèstatarespintaosièconclusaconlanonentratanelmeritocondecisionepassataingiudicatoechede-vono lasciare laSvizzera.Dal1.1.2008questogruppodiperso-nenonricevepiùl’aiutosocialeepuòotteneresolol’aiutoim-mediato,surichiesta.Laquotadibasedellasommaforfettariaper l’aiutoimmediatovieneversatatrimestralmente,mentre il

Preventivo 2010perquantoriguardaitrasportiecarburanti, ilmaterialed’ufficiononchéleprestazionidiservizi/prodottinonrimborsabili dell’UFCL. Per contro si è registrato unmaggiorefabbisognoifperleperditesudebitoriinrelazioneconlediffi-coltàd’incassodegliemolumentiperprocedureincasodiriesa-meodidomandemultiple.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 14 998 328All’interno dell’UFM vengono ammortizzate le classi d’inve-stimento autoveicoli (durata dell’ammortamento 4 anni), PC,stampantidireteesviluppointernodisoftware(duratadell’am-mortamento3anni).• Ammortamenti su beni mobili sif 36 804• Ammortamenti di informatica sif 55 905• Ammortamenti su software sif 14 905 619LeminorispeserispettoalPreventivo 2010sonodovutealdiffe-rimentodellamessaineserciziodisviluppiinterniITealconse-guenteposticipodell’iniziodell’ammortamento.

richiedenti l’asilo: spese proceduraliA2310.0165 2 583 783Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzialedel 16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articoli 30 e 94;Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articoli 79e80.

Indennità per le audizioni sui motivi d’asilo. Contributi allespeseamministrativedell’Organizzazionesvizzerad’aiutoairi-fugiati(OSAR).• Vari contributi a terzi if 3 623 783• Vari contributi a terzi sif (liquidazione delimitazio-

ne passiva costi d’audizione delle opere assistenziali) -1 040 000Ivaricontributia terzi if sonocompostidaiseguentielementiprincipali:• contributi forfettari ai costi d’audizione delle

opere assistenziali 2 873 783• spese amministrative OSAR 750 000Le istituzionidi soccorsoautorizzate ricevonoun importo for-fettario per ogni audizione sui motivi d’asilo a cui partecipa-no(art.80cpv. 2OAsi 2).L’importoèadeguatoalrincaronellastessamisuradeglistipendidelpersonaledellaConfederazione.Nel 2010ammontavaa306,85franchi.Icostid’audizionedelleopereassistenzialidell’ultimotrimestresonostatidelimitatialpassivopoichélafatturazionevieneposticipata.

L’OSAR coordina e garantisce la partecipazionedelle istituzio-nidisoccorsoalleaudizionisuimotivid’asilo.Il1.4.2003l’UFM(allora UFF) e l’OSAR hanno stipulato una convenzione sulleprestazioniconcernentelespeseperilpersonaleeperipostidilavoro.LaConfederazioneversauncontributoforfettarioannuoacoperturaditalispese.




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04

degliallontanamentineicasiDublinosullabasediunadecisio-nediprincipiodelTribunaleamministrativofederale.

rifugiati: spese d’aiuto sociale, di servizio sociale e di amministrazione

A2310.0167 157 975 015Leggesull’asilodel26.6.1998,compresalarevisioneparzialedel16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articoli 88, 89 e 91; Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articoli24–27e44;Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),ar-ticolo 87;Ordinanzadel24.10.2007sull’integrazionedeglistra-nieri(OIntS;RS 142.205),articoli 18e19.• Cantoni if 156 247 384• Vari contributi a terzi if (progetti d’integrazione) 1 727 631L’importo «Cantoni if» è composto inparticolaredai seguentielementiprincipali:• somma forfettaria globale per l’aiuto sociale 131 994 757• spese di assistenza alle persone traumatizzate 300 000• somma forfettaria a favore dell’integrazione 23 952 627Sommaforfettariaglobaleperspesediaiutosociale:laConfede-razionerimborsaaiCantoni,conunasommaforfettariagloba-leperognipersonadipendentedall’aiutosociale,lespesediaiu-tosocialesostenuteperirifugiati.Lasommaforfettariacoprelespesediaiutosociale,nonchélefranchigieelealiquotepercen-tualidell’assicurazionemalattiaecomprendeuncontributoperlespesediassistenzaediamministrazione.

Spesediassistenzaallepersonetraumatizzate:inbasealrappor-to «Misure d’integrazione» del 22.8.2007, l’UFM promuove iltrattamentoel’integrazionedeirifugiatitraumatizzatieversauncontributodisostegnoannualealcentroterapeuticooagliam-bulatoridellaCrocerossasvizzera(CRS)periltrattamentodellevittimeditorture.

Somma forfettaria a favore dell’integrazione dei rifugiati: perogni nuovo rifugiato riconosciuto la Confederazione versa aiCantoniunasommaforfettariaunicaafavoredell’integrazione.Talesommaèascopovincolatoemiraallapromozionedell’inte-grazioneprofessionaleeall’apprendimentodellalingua.

Progettid’integrazione:l’UFMfinanziaprogettimodelloepro-gettipilotaperpromuoverel’integrazionepraticaaisensidell’ar-ticolo 19capoverso 1OIntS.L’obiettivodeiprogettipilotaèdiin-dividuaremisureatteamigliorarel’integrazionesulmercatodellavorodeirifugiatieadiminuireilnumerodellepersonedipen-dentidall’aiutosociale.

IlpresentecreditoèstatoaumentatorispettoalPreventivo 2010mediante un credito aggiuntivodi 11,0 milioni.Da gennaio agiugno 2010 ilnumerodi rifugiati riconosciuti eraaumentatodicirca350 personealmeseeiltassooccupazionaleeramino-rerispettoaquantopreventivato,percuialmomentodellapre-sentazionedella richiestadicreditoaggiuntivosiprevedevanomaggioriuscitenell’ambitodell’aiutosociale.Daluglioadicem-bre 2010,conunamediadi 165 personealmese,l’aumentodei

versamentodellapartevariabile(cosiddettaquotadicompensa-zione)avvieneannualmentesullabasediunachiavediriparti-zionedeterminatadaiCantoni.

Spesediassistenzaallepersonetraumatizzate:secondoilrappor-to«Misured’integrazione2007»del22.8.2007,l’UFMpromuoveiltrattamentoel’integrazionedipersonetraumatizzatenelset-toredell’asiloconcontributiaprogettipilotaperl’integrazioneprofessionaledipersonetraumatizzateammesseatitoloprovvi-sorio.

Sommaforfettariaa favoredell’integrazionedellepersoneam-messe provvisoriamente: per ogni nuova persona ammessaprovvisoriamentelaConfederazioneversaaiCantoniunasom-maforfettariaunicaa favoredell’integrazione.Talesommaèascopovincolatoemiraallapromozionedell’integrazioneprofes-sionaleeall’apprendimentodellalingua.

Progettid’integrazioneperpersoneammesseprovvisoriamente:l’UFMfinanziaprogettimodelloeprogettipilotaperpromuo-vere l’integrazione pratica ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1OIntS.L’obiettivodeiprogettipilotaèdiindividuaremisureatteamigliorarel’integrazionesulmercatodellavorodellepersoneammesseprovvisoriamenteeadiminuireilnumerodelleperso-nedipendentidall’aiutosociale.

Aumentodelledelimitazionecontabilepassivaper laquotadicompensazione degli importi forfettari per l’aiuto immediatodel2010:dalmomentocheallafinedell’annolachiavediripar-tizionenoneraancoranota,ilversamentoaiCantoniverràeffet-tuatosoltantonell’annosuccessivo.Ilnumeropiùelevatodide-cisionid’asiloconallontanamentocresciuteingiudicatorispet-toal2010hacomportatounaumentoperquestadelimitazionecontabilepassiva.

LeminorispeserispettoalPreventivo 2010sonodovuteinpar-ticolare alleuscitepiùbassenell’ambitodella somma forfetta-riaglobaleperlespesediaiutosocialeeassistenza.NelPreven-tivo 2010 erano previste inmedia 28 000 persone,mentre inrealtàlasommaforfettariaèstataversataacirca23 000perso-ne.Già all’inizio dell’anno presso l’UFM erano pendenti circa2000domanded’asilo inmenorispettoalprevisto.L’evasionedellependenzeècontinuatanel2010,percuinonostanteiltas-sooccupazionalepiùbassolasommaforfettariaglobaleèstataversataacirca2700persone inmeno.Anche le sommeforfet-tarieafavoredell’integrazionehannoprodottomenospese,vi-stocheilnumerodipersoneammesseprovvisoriamenteèstatoridotto.D’altrapartenel2010ilnumerodellesommeforfetta-rieversateperl’aiutoimmediatoèrisultatotrevoltemaggioreri-spettoaquantopreventivato.Questoèdovutoall’evasionedellependenzeall’internodell’UFMeacambiamentinelleesecuzioni




148

Minori spese rispettoalPreventivo 2010figurano inparticola-reperquantoconcerneicontributivolontariperorganizzazio-niinternazionalie laricercainmateriadimigrazione.Acausadellariorganizzazionedell’UFMedelnuovoorientamentodel-lacooperazioneinternazionale,sonostatirinviatisiaincarichidiricercasiaprogettidicollaborazioneinternazionalenell’am-bitodellamigrazione.

Lemaggiori spese rispettoalConsuntivo 2009 sonodovuteaicontributi obbligatori per il FondoUE per le frontiere esterne(inseritoapartiredal2010,compresoilpagamentoretroattivoperil 2009).

spese di esecuzioneA2310.0169 29 713 252Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzia-le del 16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articolo 92; Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi2;RS 142.312),articoli 53eseguen-ti;Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),articoli 71 e 82; Ordinanza dell’11.8.1999 concernente l’esecu-zionedell’allontanamentoedell’espulsionedistranieri(OEAE;RS 142.281),articoli 11,14e15.

Speseperl’ottenimentodidocumentidiviaggio,pergliaccerta-mentidellaprovenienzaedell’identità,perlapartenza,speseperlacarcerazionepreliminare,invistadelrinviocoattoecautela-tiva.IbeneficiarisonoiCantoni,lerappresentanzestraniere,lecompagnieaeree,ladittaCheckportel’Organizzazioneinterna-zionaleperlamigrazione(OIM).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if (interpreti ritorno) 11 026• Spese generali per consulenti dipendenti if

(interpreti ritorno) 83 201• Spese effettive if (interpreti ritorno) 20 539• Cantoni if 28 450 986• Trasporti e carburanti CP 47 500• Prestazioni di servizi CP

(gestione viaggi CFV-DFAE e trasporti Forze aeree) 1 100 000L’importo «Cantoni if» è composto inparticolaredai seguentielementiprincipali:• spese di partenza e rimpatrio 8 658 366• servizi all’aeroporto 1 574 386• carcerazione preliminare e carcerazione in vista

del rinvio coatto 16 285 224• spese mediche 3 199• trattamento domande di riammissione 352 132• spese d’entrata 233 356• spese delegazioni 203 338• spese di accompagnamento 720 469• ottenimento di documenti 420 536Spesedipartenzaerimpatrio:speseper lapartenzae il rimpa-trio di richiedenti l’asilo respinti (ad es. costi del volo e spesediviaggioagliaeroporti,contributoannuale«JailTrainStreet»secondo l’accordo amministrativo sui sussidi dellaConfedera-zioneper i trasporti intercantonalidicarceratideiCantoni).A

rifugiatièstatomoltopiùcontenuto,mentrelaquotaoccupa-zionaleharegistratounincremento.Leminoriuscitesonodo-vuteinparticolarealfattochelasommaforfettariaglobaleperlespesediaiutosociale,diserviziosocialeediamministrazioneèstataversataamenopersoneecheacausadelladiminuzionedeirifugiatiriconosciutisonostateregistrateminoriusciteperlasommaforfettariaafavoredell’integrazione.

L’aumentodeicostidicircail50 %rispettoalConsuntivo2009risultainparticolaredall’incrementodelnumerodirifugiatiri-conosciuti nella sfera di competenza finanziaria della Confe-derazione, cheè riconducibile all’elevatonumerodidomanded’asilononchéalla lorocomposizione (semprepiù richiedentil’asiloprovengonodaPaesi conun’elevataquotadi riconosci-menti).

Colaborazione internazionale in materia di migrazioneA2310.0168 21 352 699Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzialedel 16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articoli 77 e 113;Ordinanza 2dell’11.8.1999 sull’asilo (OAsi 2; RS 142.312), articolo 51; Leggefederaledel 16.12.2005 sugli stranieri (LStr;RS 142.20), artico-lo 100.• Contributi obbligatori a organizzazioni


internazionali if (contributi a progetti) 814 437• Vari contributi a terzi if (ricerca in materia di migrazione) 359 056Lavoce«Contributiobbligatoriaorganizzazioni internaziona-li» comprende i contributi annualiper l’adesioneaSchengen/Dublino(perEURODACeVISnonchéperilFondoperlefron-tiereesterne,inseritoapartiredal2010compresoilpagamentoretroattivoperil2009)econtributiaorganizzazioniinternazio-naliquali l’ACNUR, l’IntergovernmentalConsultationsonMi-gration(IGC),l’Organizzazioneinternazionaleperlamigrazio-ne(OIM)el’InternationalCentreforMigrationPolicyDevelop-ment (ICMPD).Contributivolontari aorganizzazioni interna-zionaliper lasoluzionediproblemipersistentinell’ambitodeirifugiati e partecipazione all’armonizzazione della politica in-ternazionaleinmateria,inparticolareincooperazioneconl’Al-toCommissariatodelleNazioniUniteperirifugiati.Partecipa-zione al processodi armonizzazione inmateria dimigrazioneincollaborazioneconorganizzazioniinternazionali.Sostegnoaprogettitesiapromuovereildialogosullamigrazione(sostegnodiforumregionaliperlamigrazione).

Ricercainmateriadimigrazione:incarichidiricercamiratiarac-cogliereinformazionifondatesusviluppinazionalieinternazio-naliintuttigliambitioperatividell’UFM.




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04

Incentivazionedellapartenzavolontaria e regolaredipersonedelsettoredell’asilo.Ibeneficiarisonopersonechesoggiaccionoall’obbligodipartenzaeiCantoni.• Cantoni if (consulenza al ritorno) 2 924 801• Vari contributi a terzi if (IHI, OIM, CRP) 4 244 645L’importodellavoce«Varicontributiaterziif»ècompostodaiseguentielementiprincipali:• aiuto individuale al ritorno (IHI) 2 282 235• altre spese per l’aiuto al ritorno (OIM) 1 512 278• aiuto al ritorno nei centri di registrazione e di pro-

cedura (CRP) 450 132Consulenzaalritorno:iconsultoriinformanogliinteressatineiCantoniepreparanoprogettiindividualidiritornoconleperso-neinquestione.IsussidiaiCantonisonoversatimedianteunasommaforfettariadibaseeunasommaforfettariaperlapresta-zione.

Aiutoindividualealritorno:versamentodiaiutifinanziarivoltiafacilitareilritornoelareintegrazionedellepersonerientrantiinpatria.Gliaiutifinanziaripossonoessereintegratidapresta-zionimaterialiperprogettiindividualiinambitoprofessionale,formativoeabitativo.

Altrespeseper l’aiutoal ritorno:compitioperativinell’ambitodelritornosvoltidall’Organizzazioneinternazionaleperlemi-grazioni(OIM);reperimentodiinformazioniperpreparareilri-tornosuincaricodell’UFModeiconsultoriperilritorno.

Aiutoalritornoneicentridiregistrazione:incentivazionedellapartenzacontrollataeregolaredirichiedentil’asiloneicentridiregistrazioneediproceduradell’UFMsottoformadiconsulenza,organizzazionedellapartenzaesostegnofinanziario.Taliperso-nenonvengonoripartitetraiCantonielascianolaSvizzeradi-rettamentedaicentridellaConfederazione.

RispettoalPreventivo 2010, ilpresentecreditoè statoaumen-tatodi1,1milionidi franchinelquadrodellasecondaaggiun-ta.Ilmaggiorefabbisognoèdovutoinparticolareaunaumen-to–del50 %rispettoall’annoprecedente–dellepartenzediper-sonechebeneficianodell’aiutoalritornoindividualenonchéaunraddoppio–rispettoall’annoprecedente–dellepartenzeconaiutoalritornodaicentridiregistrazioneediprocedura.

Anche lemaggiori spese rispetto alConsuntivo 2009 sono ri-conducibiliprincipalmenteall’aumentodellepartenzedibene-ficiaridell’aiutoalritornoindividuale.

aiuto al ritorno: programmi specifici ai singoli paesiA2310.0171 7 233 534Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzialedel16.12.2005(LAsi;RS 142.31),articolo 93;Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),articolo 60;Conven-zionedel28.7.1951suirifugiati (RS0.142.30),articolo 35capo-verso 1;Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),capitolo 6.

causadellacrescentecomplessitàdeirimpatri(permessiditran-sito,rotta,masoprattuttoilrifiutodipartireelarenitenzaalrin-vio)sonoutilizzatianchevolispeciali.

Serviziaeroportuali:convenzioneconilCantonediZurigocon-cernente la collaborazione nell’ambito dell’organizzazione deirimpatriforzatiperviaaereanonchéiservizidisportello(versa-mentodiunimportoperlespesediviaggioeaiutoalritornoincasodipartenzevolontarie).

Carcerazionepreliminaree carcerazione invistadel rinvioco-atto: indennitàper le spese sopportatedaiCantoninell’ambi-todellacarcerazionepreliminare,dellacarcerazioneinvistadelrinvio coatto edella carcerazione cautelativa (somma forfetta-riadifr. 140.–pergiornodicarcerazione).Costidiaccompagna-mento:importoforfettarioedeventualispesedipernottamentolegateairinviieallepartenze;costidivisti,passaportievaccina-zioni;spesediformazionedellascorta.

Ottenimento di documenti: emolumenti generali per i docu-mentidiviaggio,spesediviaggioecostid’accompagnamentoaifinidell’ottenimentodidocumenti.

PrestazionidiserviziCP:convenzionisulleprestazioniconclu-seconlaCentralefederaledeiviaggieconilDDPS(volispecialidelleForzeaereesvizzere).

Leminori spese rispettoalPreventivo 2010sonoriconducibilisoprattuttoalladecisionedimarzo 2010disospendereperalcu-nimesituttiivolispeciali.Questohaavutoconseguenzefinan-ziariedirettesullespeseperlapartenza,perl’ottenimentodido-cumentieperl’accompagnamento.Lespesedicarcerazionenonsonoinvecestateinteressatedataledecisione,dalmomentochealcuniCantonihanno trasformato la carcerazione in vistadelrinviocoatto incarcerazionecautelativa. Inoltre laForzeaereehannopotutoeseguiremenovolispeciali.Sonoinvecerisultatemaggiorispesenell’ambitodellespesed’entrata,aseguitodiunaumentodelledomanded’asilodall’Eritrea, soprattuttoper ri-congiungimentifamiliari.

aiuto al ritorno: in generaleA2310.0170 7 169 446Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzialedel16.12.2005(LAsi;RS 142.31),articolo 93;Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),articolo 60;Conven-zionedel28.7.1951suirifugiati(RS 0.142.30),articolo 35capo-verso 1;Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),capitolo 6.




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misure d’integrazione degli stranieriA2310.0172 15 619 196Leggefederaledel16.12.2005suglistranieri(LStr;RS 142.20),ar-ticolo 55;Ordinanzadel24.10.2007sull’integrazionedeglistra-nieri(OIntS;RS 124.205).

Versamentodicontributifinanziariperl’integrazionedeglistra-nieriinSvizzeraaCantoni,Città,Comunieterzi(privati,orga-nizzazioniperstranieriecc.).• Cantoni if

(misure d’integrazione degli stranieri, Cantoni) 11 077 526• Vari contributi a terzi if

(misure d’integrazione degli stranieri) 4 541 670Lapromozionedell’integrazionedapartedellaConfederazioneintendegarantireaglistranieripariopportunitàdiaccessoallavitaeconomica,socialeeculturale.Inoltredevecreareincentiviperprocedereinmodocoordinatosuscalafederaleecantonaleegarantirel’innovazione.RispettoagliSvizzeriinunasituazioneanaloga,glistranierisonoproporzionalmentemenorappresen-tatinellescuolesuperiori,nellaformazioneprofessionaleesulmercatodellavoro.Lecerchiedidestinatariprioritariesonoper-tantoigiovanicomepureledonneeibambinigiuntiinSvizzeranell’ambitodelricongiungimentofamiliare. Invirtùdellamo-dificadelledisposizionilegali,dal2006possonousufruiredel-lemisured’integrazioneanchelepersoneammesseprovvisoria-mente.

LaconcessionedeicontributifinanziaridellaConfederazionesibasasuunordinediprioritàemanatodalDipartimento.Perglianni2008–2011sonoprioritari lapromozionedelleconoscen-zelinguisticheedellaformazione,nonchéilsostegnodeiserviziinmateriad’integrazione(Serviziperglistranieri).Inoltresonopromossiprogettimodellodiimportanzanazionalechepermet-tonodiottenerenuoveconoscenze.

LeminorispeserispettoalPreventivo 2010sonoinparteimpu-tabiliapagamentifinali inferiorinell’ambitodelpuntofonda-mentale 1 «Lingua e formazione». Si sono inoltre registrati ri-tardi organizzativi nell’esecuzione di alcuni progetti modellonell’ambitodelpunto fondamentale3, riguardante inpartico-lareilsostegnodiprogettipilotaedisviluppo,diinteressena-zionaleointerregionale,chepermettonodiottenerenuoveco-noscenzesucontenutioproceduredellapromozionedell’inte-grazionenonchésuglieffettipraticiedirettidellaprassiintegra-tivasulposto.

Promozionemiratadel ritorno edella reintegrazionedideter-minati gruppi di persone del settore dell’asilo. Integrazionedellemisuregeneralinell’ambitodell’aiutoalritornoingenera-le(v.creditoA2310.0170).IprogrammicomprendonomisurediaiutostrutturaleinSvizzeraeneiPaesidiprovenienza.Iproget-tidiaiutostrutturaleincooperazioneconlaDSCvengonomag-giormenteintegratineldialogomigratoriocongliStatidipro-venienzaalfinedipermetterelariammissione.L’aiutoalritor-nospecificoaisingoliPaesièdestinatoprevalentementeaperso-nedelsettoredell’asilochesoggiaccionoall’obbligodipartenza.• Vari contributi a terzi if 7 233 534SviluppoinEuropa:amediotermineiBalcanioccidentaliresta-nomoltoimportantiperl’aiutoalritornospecifico.LastrategiaBalcani2003–2006èstatatraspostanelpartenariatoinmateriadimigrazioneconiBalcanioccidentali2007–2010.Nell’ambitodiquestonuovoapproccio,sicontinuaasostenereilritornovo-lontariodipersonevulnerabili(personeanzianeomalate,fami-gliemonoparentali,minoranzeecc.)ammesseatitoloprovviso-rio,chespessodipendonodall’aiutosociale.Nelcorsodel2010sonostatidestinati2,9milionidifranchialpartenariatoinma-teriadimigrazioneconiBalcanioccidentali.Svilupponelleal-treregioni:altriprogrammispecificisonostatioffertiairichie-denti l’asiloprovenientidall’Iraq,dallaNigeria,dallaGuineaedallaGeorgia.

RispettoalPreventivo 2010,ilpresentecreditoèstatoaumentatodi1,7milioninelquadrodellasecondaaggiunta.Ilmaggiorefab-bisognoèdovutoaunsensibileaumentodeipartecipantiaipro-grammispecificiaisingoliPaesigiànel 2009(+72 %).Unapar-teditaliprestazioniperl’aiutoalritornohaavutoun’incidenzasuicostisoltantonel2010.Nellaprimametàdel2010latenden-zaèrimastapressochéinvariata:Balcanioccidentali+19 %,Iraq+10 %,Nigeria+67 %.Nellasecondametàdel2010ilnumerodipartecipantialprogrammaperlaNigeriaènettamentediminui-to,mentrequellodelprogrammaperpersonevulnerabiliprove-nientidaiBalcanioccidentalièaumentatoancoradel70 %.Diconseguenzasonostativersatipiùfondirispettoalprevistopericontributiperl’aiutoalritornoallepersoneinpartenzanonchéallestrutture incaricatedelpagamentoneiPaesid’origine.DalmomentochelatendenzadeipartecipantialprogrammaperlaNigerianonèstataconfermatanellasecondametàdel2010,ilcreditoaggiuntivononèstatocompletamenteesaurito.

Credito d’impegno «Programmi di ritorno e di reintegrazionespecificiaisingoliPaesi»(DFdel20.12.1999),V0049.00,vedivo-lume 2A,numero 9.




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04

Fabbisognod’investimentodell’Ufficioperl’adeguamentodelleapplicazionispecifichedovutoarevisionidelle leggi, l’adegua-mentodeiprocessioperativi(ades.inseguitoariorganizzazioni)eicambiamentiditecnologia.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if (non attivabile) 4 230 234• Investimenti in automobili if 166 685• Investimenti in sistemi informatici if 326 633• Investimenti in software (sviluppo proprio) if (attivabile) 3 778 091• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 4 249 738Lamaggiorpartediquestespese(6,8 mio.)èdaricondurrealpo-tenziamento del Sistema d’informazione centrale sullamigra-zione(SIMIC).Altrevocidispesaimportantisonostatiilavoriperlanecessariasostituzionetecnicadeisistemidiregistrazionedirichiedentil’asilopressoicentridiregistrazioneediprocedu-ra,nonchédeisistemiutilizzatiperl’amministrazione,l’ingag-gioeilrendicontodelsalariodiinterpreti,espertieverbalisti.

Automobili: le automobili vengono acquistate via armasuisse.Comeprevisto,nel2010sonostatisostituiti3veicoli.

programma di attuazione schengen/dublinoA4100.0129 12 284 709Fondiperl’attuazionealivelloinformaticodegliaccordidiasso-ciazioneaSchengeneDublinodel26.10.2004conl’UE.IfondisonostatichiestialivellocentralepressolaSGDFGP(creditoapreventivoA4100.0128,creditoglobale)ecedutialleunitàam-ministrative interessate (UFMnonché fedpol eCSIDFGP) nelcorsodell’anno(v.motivazione401,creditoA4100.0128).• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if (non attivabile) 1 416 499• Investimenti in software (sviluppo proprio) if

(attivabile) 3 184 613• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 7 683 597Imezzisonostatiimpiegatipercollegamentitecniciadiversisi-stemieuropei(bancadatidiimprontedigitaliEURODAC,proce-duradiconsultazionediSchengenVISIONeVISMail),l’adegua-mentodi sistemiesistentiutilizzatiper la realizzazionedivistidiSchengensecondol’acquisdiSchengeneperinuovipermes-siperstraniericonformiaSchengennonchél’allestimentodel-lapiattaformadisistemaperlaregistrazionedeidatibiometriciediunsistemadicomunicazionedeidatisuipasseggeri(API).

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Programma di attuazione Schengen/Dublino» (DF del19.12.2007/16.12.2008),V0156.00,vedivolume2A,numero9.


entrate

restituzione di mutuiE3200.0107 –Direttivadel20.12.1990sullaproceduradiconteggioedi rim-borsoperirifugiatiriconosciuti,periqualilacompetenzaassi-stenzialespettaallaConfederazione.• Restituzione di mutui if (mutui rifugiati) –Prima che alla Confederazione fosse tolta la competenza assi-stenziale (1.10.1999), alcune istituzionidi soccorso riconosciu-teconcedevano,suincaricodellaConfederazione,determinatiaiutisociali(depositidellapigioneesimili)sottoformadimu-tui.Dopotaledatanonsonopiùstaticoncessinuovimutui. Imutuinonancoraestintisonostatirestituitiregolarmentefinoallafinedel2009.

Minorientraterispettoalpreventivo,vistocheadicembre 2009l’incassodeimutuinonancoraestintièstatosospesopermotividieconomiaaziendaleeaseguitodiunasentenzadelTribunaleamministrativofederaledel14.9.2009.

rimborso del finanziamento di alloggi per richiedenti l’asilo

E3200.0116 3 569 924Legge sull’asilo del 26.6.1998, compresa la revisione parzia-le del 16.12.2005 (LAsi; RS 142.31), articolo 90; Ordinanza 2dell’11.8.1999sull’asilo(OAsi 2;RS 142.312),articolo 40.• Restituzione di mutui if 3 569 924ICantonisonotenutia restituire iprefinanziamentidialloggiperrichiedentil’asilosecondolemodalitàconvenute.Irimbor-sisonoeffettuatiarateinbasealladuratad’utilizzoconvenutaesonoincalo.

IricavisupplementaririspettoalPreventivo 2010ealConsun-tivo 2009sonoimputabiliaunarestituzionecompletaper3og-gettiprimadellascadenzaconvenuta(2immobilinelCantonediBernae1nelCantonediBasileaCampagna).

uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 12 751 382Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS 172.010.58);Ordinanzadel22.2.2006concer-nenteiveicolidellaConfederazioneeiloroconducenti(OVCC;RS 514.31),articoli 23e25capoverso 1.



485 Centro servizi informatici dFgp

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Lespese funzionali ifcomprendonotutte le speseper ilperso-naleeperbenieservizinecessarieperlarealizzazionedellepre-stazionidelCSIDFGP.Lespesefunzionalisifincludonogliam-mortamentiordinarisugliinvestimentimaterialieimmateriali.NellespesefunzionaliCPrientranoleindennitàinternediloca-zione,leprestazioniditelecomunicazione,l’informatica,ilmo-bilio,ilmaterialed’ufficio,icarburanti,ecc.

Le spese funzionali risultanodi2,9milioni inferiori al creditodisponibile.Lariduzionedelleusciteèstrutturatacomesegue:• if -2 926 764• sif -76 347• CP 120 511Postivacantinelsettoredelpersonale,lavirtualizzazionedipar-tedeiserver(riduzionedelleuscitepermanutenzioneelicenze)e ritardinell’attivazionedi applicazioni (minoriuscitedi eser-cizioemanutenzione)hannodeterminatounariduzionedelleuscitepreventivate(if).

Acausadidifficoltànelleforniturenonèstatopossibileeseguireleoperazionid’acquistopianificate.Diquesterisorsefinanziarienonutlizzate0,65milionisonostatichiestiperriserveadestina-zionevincolata(peridettaglicfr.«Riserve»).

Le risorse senza incidenza sul finanziamento (sif) sono sta-te utilizzate al 99% e includono sia spese di ammortamento(11,2mio.),sialariduzionedell’accantonamentopersaldidiva-canzeeoresupplementari.

Lespesenelsettoredelcomputodelleprestazioni(CP)sonostatesuperatedi0,1 milioni a causadell’aumentodelle speseper leprestazioni dell’Ufficio federale dell’informatica e della teleco-municazione (UFIT)mirate allamessa a disposizione del pro-grammadiburotica.


preventivo globale


A8100.0001 18 680 635• if 18 526 258• CP 154 377PerilprogettorelativoalnuovosistemadisorveglianzaISS(In-terception Sistem Svizzera) sono stati operati investimenti per8,6 milioni. Per il passaporto biometrico sono stati investiti2,7 milioni.

Gli investimenti lifecycle più importanti hanno riguardato laparziale sostituzionedellapiattaformaNonstop (2,5 mio.) e lasostituzionetotaledelsistemadisalvataggiodati(1,8mio.).

Dal 2007 ilCentro servizi informaticiDFGP (CSIDFGP) è ge-stito mediante il mandati di prestazione e preventivo globa-le(GEMAP).ConferitodalConsigliofederaleafine2006perilperiodo2007–2011,nel2007l’attualemandatodiprestazioneèstatoadeguatoinseguitoall’integrazionedelServiziodisorve-glianzadellacorrispondenzapostaleedel trafficodelle teleco-municazioni(SCPT).

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 85 899 294• if 13 464 449• sif 1 268 050• CP 71 166 795I ricavi funzionali if sono costituiti dalle tasse di sorveglian-zadellacorrispondenzapostaleedeltrafficodelletelecomuni-cazioni edai ricavidaprestazioni informatiche fornitea terzi,mentreiricavifunzionaliCPprovengonodaprestazioniforniteaservizidell’Amministrazionefederale.

Iricavifunzionalisonodi14,4milionisuperioriaivaloripreven-tivati.Taleaumentoèdeterminatoda:• minori entrate nel gruppo di prodotti 1

(service level agreement; SLA) -1 603 200• prestazioni supplementari nel gruppo di prodotti

2 (accordi di progetti) 13 224 700• entrate supplementari nel gruppo di prodotti 3

(sorveglianza di posta e telecomunicazioni) 1 527 000Aciòsiaggiungonoricavisifdi1,3milioniderivantiprincipal-mentedaicorrettividellacontabilitàdegliinvestimenti(attiva-zionesuccessiva).

L’incremento dei ricavi funzionali è da ricondurre principal-mente alnotevole aumentodiprestazioni a favoredelleunitàamministrative,maancheallacrescitadeiricavidaemolumen-tiinmateriadisorveglianzadellacorrispondenzapostaleedeltrafficodelle telecomunicazioni.Unaumento significativodeiricavisièavutosoprattuttonell’ambitodeiprogetti;ipiùgrandisonostatiN-VIS(sistemanazionalediinformazionevisti),SISII(Sistemad’informazioneSchengenII)eRIPOL(sistemadiricer-cainformatizzato).LeminorientrateinambitoSLAsonodovu-teallaritardataattivazionediapplicazioni.

spese funzionaliA6100.0001 79 042 700• if 59 677 636• sif 11 157 153• CP 8 207 911



485 Centro servizi informatici dFgp continuazione

153

04

LemaggioriusciterispettoalPreventivo2010(3,2mio.)sonoin-teramentecopertedacessionidalleriservedelDipartimentoodalloscioglimentodelleriserveadestinazionevincolata.Dalre-siduodicreditosonostatecostituiteriserveadestinazionevin-colataparia0,722 milioni(peridettaglicrf.«Riserve»).

Credito d’impegno «Sostituzione del sistema Lawful Intercep-tion(LIS)pressol’SCPT»(DFdel9.12.2009),V0200.00,vedivo-lume 2A,numero 9.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«Progettosull’introduzionedefinitivadelpassaportobiometri-co»(DFdel19.6.2007),V0139.00,vedivolume2A,numero9.

uscite per investimenti al di fuori del preventivo globale

programma di attuazione schengen/dublinoA8400.0101 4 255 715• if 4 087 981• CP 167 734Questocreditod’impegnoègestitoeamministratoalivellocen-traledallaSGDFGP.IlcreditodipagamentovienepreventivatodallaSGDFGPche,durantel’esercizio,cedealCSIlerisorsene-cessariepergliacquisti.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Programma di attuazione Schengen/Dublino» (DF del19.12.2007/16.12.2008),V0156.00,vedivolume 2A,numero 9.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 369 300Aseguitodeiritardiaccumulatineiprogetti,nell’annoinesamesonostatecostituiteriserveadestinazionevincolataper0,75mi-lioniperl’introduzionediGEVEReWindows 7eperilprogettoconcernentel’aumentodellasicurezzainformatica(«ErhöhungInformatiksicherheit EIS»). A causa di problemi di forniturasonostateinoltrecostituiteriserveadestinazionevincolataper0,619 milioni.• Impiego di riserve a destinazione vincolata 4 017 100Sonostatesciolteriserveparia0,87 milionipergliinvestimen-ti di sostituzione relativi alle piattaforme Windows e UNIX,0,3 milioniperilprogetto«BlueBox»,2,76 milioniperilproget-to«Passaportobiometrico»e0,08 milioniperilprogettoriguar-danteilnuovosistemadisorveglianzaISS(InterceptionSystemSchweiz).• Costituzione di riserve generali 2 947 000• Impiego di riserve generali –Allafinedell’annoèstatopossibiledestinare2,9 milionialleri-serve generali raggiungendo la quotamassima. Il gradodi co-perturadeicostiraggiuntopertuttiigruppidiprodottorisulta,conil103,9%,del16,9%superiorealvalorepreventivato.Que-staevoluzionepositivaèstataottenutaconinterventisiasuico-sti(virtualizzazionedelserver,contrattazionedeiprezziconfor-nitoriesterni,sfruttamentodieffettiscalari),siasuiricavi(forni-turadimaggioriprestazioni).





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snellireiprocessioperatividiun’unitàamministrativa.L’accessoègarantitoaunelevatonumerodiutentiinSvizzeraenelmon-dointero.Taliapplicazionidevonogarantirelamassimasicurez-za(protezionedeidati,conservazioneetrasmissionesicuradeidati, diritti d’accesso ampliati ecc.) per assicurare ai clientiuntrattamentosicurodeidatisensibili.

Leprestazionidelgruppodiprodotti«Esercizio»sonoconcorda-tenelquadrodiservicelevelagreement(SLA).


gruppo di prodotti 1 esercizio

descrizione del gruppo di prodotti Ilgruppodiprodotti«Esercizio»comprendeapplicazionispeci-fichesviluppateall’internodelCSIDFGPodaspecialistiesterni.

Sitrattainprevalenzadiapplicazionicomplessechesupporta-noiprocessidibasedeiclientiamministrativiopermettonodi



I beneficiari sono soddisfatti delle prestazioni operative TIC.

Indice di soddisfazione:– del mandante– degli utenti

Valutazione complessiva ≥4,0 (scala 1–6)

Valutazione complessiva 4,5

Le applicazioni sono disponibili secondo quanto convenuto nel SLA.

Disponibilità convenuta ≥95 % di tutti i SLA La disponibilità convenuta è stata rispetta nel 100 % di tutti i SLA.

Non superare il numero massimo di interruzioni convenuto nel SLA.

Numero massimo di interruzioni convenuto

≥95 % di tutti i SLA Il numero massimo di interruzioni convenuto è stato rispettato al 98,54 %.

ricavi e costi


Ricavi 36,1 47,7 46,1 -1,6 -3,4

Costi 33,1 47,7 41,0 -6,7 -14,0

Saldo 3,0 – 5,1


osservazioniMediantelavirtualizzazionedipartedelserverèstatopossibileridurreicosti(manutenzione,licenze)elespeseperilpersonale,

ciòhadeterminatounariduzionedeicostirispettoalPreventivo2010.Ladiminuzionedeiricavièriconducibileallaritardataat-tivazionediapplicazionispecifiche.




155

04

lamanutenzioneel’ulterioresviluppodiapplicazioniesistenti.IlsettoresviluppainoltreprogettiITperclientiamministrativi.Icompiti inquestoambitocomprendonolaconsulenza, lage-stionediprogettinonchél’ideazioneelarealizzazionediappli-cazionispecifiche.

Leforniturediprestazioniinquestogruppodiprodottisonode-finiteinaccordidiprogettieinconvenzionisulleprestazioni.

gruppo di prodotti 2 progetti e prestazioni di servizi

descrizione del gruppo di prodottiIl gruppodiprodotti «Progetti eprestazionidi servizi» svilup-paapplicazionispecifichesumisuraperisettoriPolizia,Giusti-ziaeMigrazione.Oltreallosviluppoeallenecessariemodifichedinuoveapplicazionispecifiche,rientranoinquestasferaanche




Indice di soddisfazione:– del mandante– degli utenti


Valutazione complessiva 4,14

La tariffa oraria per la realizza-zione di sistemi globali non eccede quella applicata da tre concorrenti scelti.

Benchmarking ≤Ø concorrenza La tariffa oraria è di fr. 170 (valore di riferimento: tra fr. 184.- e fr. 215.-)

Il progetto è svolto come da accordo (a condizione che le esigenze restino immutate).

Rispetto delle scadenze e dei costi, computato dall’inizio della fase di realizzazione

≥80 % 24 fasi di realizzazione su 26 sod-disfano i requisiti (92,3 %)

ricavi e costi


Ricavi 27,2 13,2 26,4 13,2 100,0

Costi 24,3 13,2 22,9 9,7 73,5

Saldo 2,9 – 3,5


osservazioniIlgradodicoperturadeicostièmiglioratorispettoalPreventi-vo2010di15 puntipercentuali.Questorisultatoèdaricondur-reallamaggiorerichiestadiprestazioniincorsod’annodaparte

degliutenti(paria9700giorni/persona),grazieacuiilgruppodiprodottihaapprofittatodieffettiscalari(riduzionedeicostifis-si).Inoltre,èstatopossibileridurreicostigrazieacontrattazioniconfornitoriesterni.




156

telecomunicazione, che devono tuttavia agire su indicazione.Nell’ambitodelleprestazionifornite,vienemessaapuntolane-cessariainfrastrutturaorganizzativa/amministrativaetecnica.

Leprestazionirelativeall’esecuzionedimisuredisorveglianzaeallatrasmissionediinformazionisonosoggetteatasseeinden-nità.

La consulenza tecnico-giuridica a favore di autorità di perse-guimentopenaleedi fornitoridiprestazionipostaliediservi-ziditelecomunicazionerappresentaunaltrocompitoessenzialeall’internodiquestogruppodiprodotti.

gruppo di prodotti 3 sorveglianza di posta e telecomunicazioni

descrizione del gruppo di prodotti Ilgruppodiprodotti«Sorveglianzadipostaetelecomunicazio-ni»adempiecompitinell’ambitodellasorveglianzaditelecomu-nicazioniedellacomunicazionediinformazioni.

L’autorità di sorveglianza non dispone di una vera e pro-pria competenza di perseguimento penale, poiché agisce suordine delle autorità inquirenti. Le misure sono organizzatedi concertocon i fornitoridiprestazionipostali edi servizidi



Le autorità di perseguimento penale sono soddisfatte delle prestazioni del CSI DFGP.

Indice di soddisfazione autorità di perseguimento penale

Valutazione complessiva ≥4,0;(scala 1–6)

4,93

La disponibilità dell’infrastruttura di sorveglianza è garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su 24.

Disponibilità ≥99 % 99,99 %

Costante miglioramento della sorveglianza delle comunicazioni IP.

Numero di nuove versioni di software

≥1 l’anno 1 release

ricavi e costi


Ricavi 12,8 10,5 12,0 1,5 14,3

Costi 16,3 21,1 17,4 -3,7 -17,5

Saldo -3,5 -10,6 -5,4


osservazioniIlgradodicoperturadeicostièaumentatorispettoalPreventi-vo2010di19 puntipercentuali.Sonostateattuatepiùmisuredisorveglianzadelprevisto(totale11 300).Sullabasedellasenten-zadelTribunalefederaledel 17.2.2009(caso A-2045/2006),nel2010èstatopossibileperlaprimavoltacomputaregliincarichi

disorveglianzanelsettore«Ricercapercampidiantenne».Ciòaportatoaricavisupplementaridicirca0,25milioni.Comeperilgruppodiprodotti 2,anchenelsettoresorveglianzadellacor-rispondenzapostaleedeltrafficodelletelecomunicazionisonostatirealizzatieffettiscalari(riduzionedeicostifissi).

dipartimento della difesa, della protezionedella popolazione e dello sport05

Consuntivo Volume 2B | 201005 Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport


500 segreteria generale ddps

159

05

spese


A2100.0001 74552087Stipendidelpersonale,impiegodipersonaleausiliarioepratican-ti.ContributideldatoredilavoroAVS/AI/IPG/PUBLICA/SUVA.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 74 552 087Ilcreditoapreventivosièridotto(5,6 mio.) inparticolareme-diantecessioneconeffettoal1.1.2010,inseguitoaltrasferimen-toa livelloorganizzativodellaProtezionedelle informazioniedelleopere(PIO)alsettoreDifesa(6,1mio.).

Ilresiduodicreditodi3,6milionièdatodaminorispeseperlaretribuzionedelpersonalea causadipostivacanti (-0,5mio.).L’importorimanente (-3,1mio.)corrispondealla riservadipar-timentalenonimpiegata.QuestariservastrategicadelcapodelDDPSèstatacreatainconcomitanzaconl’iniziodelleriformeinsenoalDDPSpercoprirelenecessitàdipostidilavorostraordi-naririsultantinelcorsodell’anno.L’impiegodellariservaègesti-toinmanieramoltorestrittiva.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 519275Formazione e formazione continua del personale, custodia dibambinicomplementareallafamiglia,reclutamentodipersona-le(peres.inserzioni).• Custodia di bambini if 126 761• Formazione e formazione continua if 272 337• Altre spese decentralizzate per il personale if 24 653• Formazione CP (SLA con UFIT e UFPER) 95 524Ilresiduodicreditodi1milione(if-0,9mio.,CP-0,1mio.)èda-todaminorispeseifdi0,7milioniperlaformazioneelaforma-zionecontinua,nonchédauna ridottadomandaper lacusto-diadibambinicomplementareallafamiglia(-0,1mio.).Lerisor-seCPperilCentrodiformazionedell’Amministrazionefederale(CFAF:1,8mio.)iscritteperl’interodipartimentonellaSG-DDPSsono state cedute per un ammontare di 1,6milioni alle unitàamministrativee0,1milioninonsonostatiutilizzatidallaSG-DDPS.

lavori di stato maggioreA2111.0148 6079348• Prestazioni di servizi esterne if 6 079 348

assicurazione propria della ConfederazioneA2111.0254 9924278Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo39;Ordinanzadel5.4.2006sullefinan-zedellaConfederazione(OFC;RS611.01);Istruzionidel1.8.1997concernenti l’assunzionedi rischi e la liquidazionedei danni.Questeultimeregolanol’assunzionedeirischiperidanniocca-sionatiabenidellaConfederazioneeperidannisubitidaterzi.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 24605Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS;RS 172.045.103).

Diversirimborsiericavi.• Rimborsi vari if 13 253• Vari ricavi e tasse if 11 352Piùrimborsidispese(+0,01 mio.)dianniprecedenti(ades.spe-sediformazione)rispettoaquantoprevisto.

Iricaviperilcomputodelleprestazioninonpianificabile(riservaCP)sonostatipreventivatiqualicontropartitadelcorrisponden-tecreditodispesa(4,0 mio.).

rimanenti ricaviE1500.0001 900100Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo39;Ordinanzadel5.4.2006sullefinan-zedellaConfederazione(OFC;RS611.01).

Ricavidallalocazionediposteggiallecollaboratricieaicollabo-ratoridellaSGDDPSedaregressiepartecipazionialrisarcimen-todeidanniinrelazioneconincidenticagionatidaveicoliamo-tore.• Redditi immobiliari if 83 060• Diversi altri ricavi if 817 040Maggioriricavicomplessividicirca0,4milioni:maggioririca-vi (+0,04mio.)dalla locazionediposteggiallecollaboratricieaicollaboratoridellaSGDDPS;maggioriricavidi0,3milionidaregressiepartecipazionial risarcimentodeidanni inrelazioneconincidenticagionatidaveicoliamotoreeliquidatidalCen-trodanniDDPS.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 56700Adeguamento(scioglimentoparziale)degliaccantonamentipersaldiattiviaccumulati.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 56 700GliaccantonamentidellaSGDDPSinquestosettoreammonta-noa5,4milioni.



500 segreteria generale ddps continuazione

160

• Spese generali di consulenza if 6 481 172• Spese generali per consulenti dipendenti if 291 478• Commissioni if 6 209• Spese generali di consulenza CP (SLA con arma-

suisse Immobili e l’Ufficio federale della protezio-ne della popolazione) 1 274 054

NelsettoreCPleprestazionidiconsulenzadapartediarmasuis-se Immobili sono statemeno richieste del previsto (ritardi diprogettazioneperilcalcolodelrumoredellepiazzeditiromili-tari;-0,2mio.).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 7850510Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS172.056.11);Ordinanzadel22.6.2005sultrafficodirifiuti(OTRif;RS 814.610).

Creditoglobalesecondol’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS611.01),articolo20capoverso3.

Indennitàperviaggidiserviziodelpersonale,tassepostali,pub-blicazioni.AcquistidilibrieperiodiciperlaBibliotecaAmGui-sanplatz(BiG).• Spese per merci, materiale di consumo if 3 999• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) if 35 431• Spese postali e di spedizione if 127 885• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 942 720• Equipaggiamento if 61 003• Prestazioni di servizi esterne if 586 363• Spese effettive if 1 107 823• Spese forfettarie if 11 587• Perdite su debitori if 5 783 • Spese d’esercizio diverse if 362 951• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 425 799• Altre spese d’esercizio immobili CP 538• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 36 081• Trasporti e carburanti CP 148 722• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 365 213• Prestazioni di servizi CP (inclusa la riserva diparti-

mentale) 2 628 615Residuodicreditodi5,4milioni(if-1,5mio.,CP-3,9mio.)ase-guitodiminorispeseifperviaggidiserviziodelpersonaledellaSGDDPSgrazieaunapprocciopiùrestrittivoinmateriadiauto-rizzazioni(-0,5mio.).Lespeseforfettarieeffettivesonostatedi0,1milioniinferiorialleattese.Siregistranoinoltrediversipic-coli residuidicredito inseguitoaminorispeseper libri, stam-pati,pubblicazioni, spesepostaliedi spedizionenonchéspesed’esercizio diverse. Minori spese CP motivate principalmentedamenolavoridirispristinodiveicoliamotore(riparazionido-poincidenti)dapartedelsettoreDifesasumandatodelCentrodanni DDPS (-2,6 mio.). Non sono state richieste prestazionidi armasuisseW+T (analisi dei rischi e concetti inmateria di

L’assicurazione propria della Confederazione copre i veicolidellaConfederazione (compresi i carri armati, inatanti e i ve-locipedi),quellimessiadisposizionedellaConfederazioneperfinidi servizioequelli che laConfederazionemetteadisposi-zioneperusoprivato.InrelazioneaidanniallepersoneeaicasicomplessidiresponsabilitàcivileinSvizzeraeall’estero,laCon-federazionehaconclusouncontrattodiliquidazionedeidanniconlacompagniaAllianzAssicurazioni.LagestionedeidannidaincidentinelsettoredeiveicoliamotoreèstataassuntadalCen-trodannidellaSGDDPSil1.1.2004.• Spese d’esercizio diverse if 9 924 278Leminorispeseparia1,1milionisonodaricondurrealminornumerodipagamentiperincidenticagionatidaveicoliamotore(dannialleproprietàeallepersone).

locazione di spaziA2113.0001 9626649Indennità all’Ufficio federaledelle costruzioni edella logistica(UFCL)eadarmasuisseImmobiliperspesedilocazione(compu-todelleprestazioni).• Pigioni e fitti di immobili CP 9 626 649

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 9350991Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS 172.010.58).

Acquisti non attivabili di apparecchiature informatiche e sof-tware(valored’acquistoinferioreafr.5000.-),prestazioniperlosviluppoel’eserciziodiprogettiinformatici,usciteperlateleco-municazione.• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 343• Prestazioni di telecomunicazione if 590• Informatica: esercizio e manutenzione CP 8 057 755• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 290 304Tutte le prestazioni informatiche (esercizio e manutenzione)hanno potuto essere coperte dal fornitore di prestazioni TICDDPS/BAC(internamenteallaConfederazione),percuilerisor-seifsonorimastepressochéinutilizzate(-0,2mio.).Minorispe-seperleprestazioniditelecomunicazioneCPinseguitoaltrasfe-rimentoa livelloorganizzativodellaProtezionedelle informa-zioniedelleopere(PIO)alsettoreDifesa(-0,1mio.)dal1.1.2010.

spese di consulenzaA2115.0001 8052912Ordinanzadel3.6.1996sullecommissioni(RS172.31);Ordinan-zadel12.12.1996sullediarieeindennitàdeimembridellecom-missioniextraparlamentari(RS172.311).

Indennitàaimembridelle commissioni, aiperiti e agli incari-cati.




161

05

ConcretizzazionedelRapportosullapoliticadisicurezza2000:«Sicurezzaattraversolacooperazione».Sviluppodiunacomuni-tàinternazionaledeivaloridemocraticiepartecipazioneaope-razionidisostegnoallapace.Formazionediespertiinmateriadipoliticadisicurezza.Piattaformadicoordinamentoperlosmi-namento a scopo umanitario. Contributo alla democratizza-zionediPaesiinviaditransizione.Partecipazioneaconferenzedell’OSCEsullasicurezzaesuldisarmo,osservazionediattivitàmilitariall’esteroeverificadelladistruzionediarmiC.

I beneficiari delle risorse finanziarie sono principalmente i 3CentriginevrinieilPolitecnicofederalediZurigo(ISN).• Vari contributi a terzi if 25 969 784Questocreditoècompostodaiseguentielementi:• Centro ginevrino per la politica di sicurezza 4 090 000• Centro internazionale per lo sminamento

a scopo umanitario 3 590 000• Centro ginevrino per il controllo democratico

delle forze armate 3 970 000• International Relations and Security Network (ISN) 6 600 000• spese infrastrutturali, Centri ginevrini 6 097 348• contributi per il sistema d’incentivi, Centri ginevrini 1 199 760• programmi di cooperazione 422 676Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Promozione della pace 2008–2011» (DF del 27.9.2007),V0111.01,vedivolume2A,numero9.

protezione dello statoA2310.0463 8400000Leggefederaledel21.3.1997sullemisureperlasalvaguardiadel-lasicurezzainterna(LMSI;RS120),articolo28capoverso1;Ordi-nanzaLMSIdel1.12.1999sulleprestazionifinanziarie(RS120.6.),articolo2.

Indennizzo delle prestazioni fornite dai Cantoni nell’ambitodellaprotezionepreventivadelloStatoa favoredellaConfede-razione (spese del personale, trattamento delle informazioni).QuestocreditoèstatoripresodallaSGDDPSnel2009nell’am-bitodeltrasferimentodelServiziodianalisieprevenzione(SAP;dalDFGP).• Cantoni if 8 400 000


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 3189387Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS172.056.11).• Apparecchiatura informatica if 8 008• Licenze informatiche if 103 253• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 1 251 166

sicurezza;-0,7mio.)dapartedellaProtezionedelleinformazio-niedelleopere(PIO),poichéquestaèstatatrasferitaalivelloor-ganizzativonelsettoreDifesadal1.1.2010.Menorichiestedipre-stazioniditrasportodelsettoreDifesapertrasportiecarburanti(-0,3mio.)ediprestazionidiarmasuisseS+Tperconsulenzenelsettoredellatecnicaedellaricerca(-0,1mio.).Minoriindenniz-ziall’Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogisticaperartico-lid’ufficioepubblicazioni(-0,2mio.).LariservadipartimentaleperspesenonpianificabiliCP(4mio.)èstatainteramentecedu-taadaltrisettoridipartimentali(inparticolarealsettoreDifesa).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 319316Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione (OFC; RS 611.01). Ammortamenti di investimentimateriali.• Ammortamenti su beni mobili sif 307 080• Ammortamenti di informatica sif 12 236Acausadellamancanzadivaloriempirici(il1.1.2009laSGDDPShaintrodottolacontabilitàdegliinvestimentiinseguitoaltra-sferimentodel Serviziodi analisi e prevenzione) gli ammorta-mentieffettivisonostatidi0,4milioniinferioririspettoalleat-tese.

Conferimento ad accantonamenti per incidenti con veicoli a motore della Confederazione

A2190.0105 5068000Lagestionedeidannidaincidentinelsettoredeiveicoliamoto-reèstataassuntadalCentrodannidellaSGDDPSil1.1.2004.Perlaliquidazionedeidanniallepersoneedicasicomplessidire-sponsabilitàcivileinSvizzeraeall’estero,il1.7.2000laConfede-razionehaconclusouncontrattodiliquidazionedeidanniconlacompagniaAllianzAssicurazioni.Primadel1.7.2000laWin-terthurAssicurazionihasempretrattato–comeoraAllianz– icasididanno.• Spese d’esercizio diverse sif 5 068 000AiniziodicembresiaAllianzcheWinterthurcomunicanoilfab-bisognoinmateriadiaccantonamentipericasipendenti.Inse-guitoaquestecomunicazioni,laSGDDPShadovutoaumentaredi5,1milionigliaccantonamentientrolafinedel2010.Dicon-seguenza,gliaccantonamentiperincidenticonveicoliamotoredellaConfederazioneammontanooraa12,1milioni.

Contributi per la promozione della paceA2310.0406 25969784Leggefederaledel19.12.2003sumisuredipromozioneciviledel-lapaceedirafforzamentodeidirittidell’uomo(RS193.9),artico-lo4.Creditoquadro2008–2011perilproseguimentodelsoste-gnoai3Centriginevrinieadattivitàdipoliticadisicurezzaaffi-ni(DFdel27.9.2007).




162

InformaticaDDPS(-0,3mio.);gliinvestimentioperatiperlarior-ganizzazionedelSICsonostatimoltocontenuti(-0,2mio.);mi-norerichiestadirisorseinseguitoaltrasferimentoalivelloorga-nizzativodellaProtezionedelleinformazioniedelleopere(PIO)alsettoreDifesa(-0,2mio.)dal1.1.2010;maggiorispeseCPinse-guitoauncrescentenumerodibeneficiaridiprestazionipressoilfornitorediprestazionidell’UFITperprogettidelSIC(telefo-niaetrasferimentodell’informaticadalDFGPnelDDPS/BAC).

riserva informatica del dipartimentoA4100.0108 –Creditoglobalesecondol’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS611.01),articolo20capoverso3.

Nelcorsodell’annolariservainformaticadelDipartimento(ca.2,5mio.)èstatainteramentecedutaadaltrisettoridipartimen-tali(inparticolarealsettoreDifesa).

• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti, attrezzatura if 6 062

• Investimenti in automobili if 211 572• Informatica: esercizio e manutenzione CP 12 500• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 1 596 827Residuodicreditodi1,3milioni(if-1,6mio.,CP+0,3mio.).Leminorispese ifsonomotivatedallamancanzadiofferte inoc-casionedelbandoOMCper il progettoAlexandria (retedi bi-blioteche), a fronte della quale si è deciso per il momentodi sviluppare l’attuale sistema Virtua (-0,5mio.); il proget-to MELANI (Centrale d’annuncio e d’analisi per la sicurezzadell’informazione) del Servizio delle attività informative dellaConfederazione(SIC)nonhaancorapotutoessere realizzatoacausadellacarenzadipersonale(-0,2mio.);rinviodiunproget-todellaComunicazioneDDPSnell’ambitodiInternetperritar-dinellavalutazionedelprodotto (-0,2mio.);minori speseperconsulenzeinformaticheinseguitoalloscioglimentodelsettore



504 Ufficio federale dello sport

163

05

Sonoleggermenteaumentati(+0,3mio.)gliaccantonamentipersaldidivacanze,oresupplementariaaltrisaldiattividelperso-naleaccumulati.Gliaccantonamentiinquestosettoreammon-tanoa2,5milioni.

LespeseCPsonodi1,3milioniinferiorialPreventivo2010.Lespeseper lamanutenzionedi sistemiematerialeeper riforni-mentoerestituzionenellagestionedelmaterialeinprestitoG+Ssonoleggermenteinferiorialleattese.


educazione fisica a scuolaA6210.0119 613702Leggefederaledel17.3.1972chepromuovelaginnasticaelosport(RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimento del-laginnasticaedellosport(RS415.01);OrdinanzadelDDPSdel21.1.1992che regola le indennitàdei corsidiperfezionamentoperl’insegnamentodellaginnasticaedellosport(RS415.023.5).

Contributiperilperfezionamentonazionaledeidocentichein-segnanol’educazionefisicaeperfezionamentodeidocentipres-soicentridiformazionedegliinsegnantidisport(UniversitàdiBerna,Basilea,Losanna,Ginevra,Friburgo,Neuchâtel;PFZealtescuolepedagogiche).• Vari contributi a terzi if 613 702Ilresiduodicreditodi0,1milionièstatodeterminatodallarea-lizzazioneparzialedelleattivitàdiprogettodeipartnerd’attua-zione. Singoli progetti sono stati procrastinati, altri sono statimenoonerosidelprevisto.

federazioni di ginnastica e di sport e altre organizzazioni

A6210.0120 7930287Legge federale del 17.3.1972 che promuove la ginnastica e losport (RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimentodellaginnasticaedello sport (RS415.01);OrdinanzadelDDPSdell’11.1.1989 concernente l’attribuzione di sussidi all’Associa-zioneOlimpicaSvizzera,allefederazionisportiveeadaltreorga-nizzazioni(RS415.41);OrdinanzadelDDPSdel21.1.1992chere-golaleindennitàdeicorsidellefederazionidiginnasticaesportaltre organizzazioni sportive (RS415.025.1); Convenzione delConsiglio d’Europa del 16.11.1989 contro il doping, ratificatadallaSvizzerail20.10.1992(RS0.812.122.1)

Sostegnoafederazioniginnicheesportivecivilieadaltreorga-nizzazionisportive,promovimentodellaformazionespecialisti-cadiistruttoriperlosportdipunta,perquellopopolaredimassaeperquellodestinatoagliadulti,nonchésostegnoallalottacon-troildoping.• Vari contributi a terzi if 7 930 287

Dal2001 l’Ufficiofederaledellosportègestitomedianteman-datidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).Ilmandatodiprestazioniperilperiodo2008–2011èstatoconferitodalConsi-gliofederaleil14.12.2007.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 17345304Tasse scolastiche,emolumentiperesamiecorsidi formazioneeformazionecontinuadellaScuolauniversitariafederaledellosportdiMacolin(SUFSM),servizidelloSwissOlympicMedicalCenter,venditadistrumentididatticieausiliperl’insegnamen-to,alloggio,ristorazione,usodegliimpiantisportivicomepuredellesaleteoriaeperseminari.• if 15 894 155• CP 1 451 149Iricavifunzionalisuperanodicirca1,4milioni(if+1,5mio.,CP-0,04mio.)aivaloripreventivatiperil2010.

IlCentroSportivoTeneroCSThacontribuitoinmanierasostan-zialealsuraliifpoichéèrisultatounmaggioregradodioccupa-zionerispettoallapianificazione.Accantoall’occupazione«abi-tuale»siaaMacolincheaTeneroèstatopossibilesfruttarepiùl’infrastrutturapergrandieventilegatiallosport.

Deiricavisupplementari if,1,4milionisonostatiutilizzatiperspeseifsupplementari(0,9mio.)einvestimenti(0,4mio.)(sor-passodicreditoconformeallaGEMAP).

spese funzionaliA6100.0001 90886900• if 59 486 417• sif (ammortamenti pianificati, accantonamenti per

vacanze e ore supplementari) 1 277 887• CP 30 122 596IlcreditostanziatoconilPreventivo2010(89,8mio.)èstatoau-mentatoa90,9mio.attraversovariecessioni(1,1mio.).

Il credito disponibile per il 2010 è stato quasi completamenteutilizzato(if+0,9mio.,sif+0,3mio.,CP-1,3mio.).

PerilsitodiTeneroilgradodioccupazionesuperiorealpreven-tivohacomportatomaggiorispesed’esercizio.Lespesesupple-mentari if – essenzialmente riconducibili al personale e diret-tamente legatealleprestazioni fornite– sonostate interamen-tecompensatedaimaggioriricaviif(sorpassodicreditoconfor-meallaGEMAP).



504 Ufficio federale dello sport continuazione

164

Beneficiarideisussidisonoleorganizzazionidellosportpergliadultieperglianziani.• Vari contributi a terzi if 181 900Ilresiduodicreditodicirca0,1milioniègiustifcatodalfattochele prestazioni dell’UFSPO dipendono dal numero dei parteci-pantiedalleattivitàsvoltedaipartner,sullequalil’Ufficiononpuòinfluiredirettamente.

indennità per le attività G+sA6210.0124 58526420Legge federale del 17.3.1972 che promuove la ginnastica e losport (RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimentodellaginnasticaedello sport (RS415.01);OrdinanzadelDDPSdel7.11.2002concernenteGioventù+Sport(OG+S;SR415.31).

Formazionedeigiovaninell’ambitodicorsididisciplinasporti-vaoinmanifestazioniisolate.Leprestazionidipendonodiretta-mentedalnumerodeipartecipanti,dalladuratadelcorsoedalnumerodiattivitàsportivesvolteognisettimana.

IbeneficiarideisussidisonogliorganizzatoridiofferteG+S(fe-derazioniesocietàsportive,scuole).• Vari contributi a terzi if 58 526 420Ilcospicuoresiduodicreditoparia15,3milionièdovutoadi-versi fattorieatalepropositosonoopportuneleconsiderazio-nidiseguito.

Nelle associazioni sportive e nelle scuole l’attuazione del pro-gramma G+S Kids si svolge più lentamente del previsto. Que-stoèdovuto,daunlato,allaposticipazionedelladecisioned’in-trodurreilprogrammae,dall’altro,alfattochesegnatamentelegrandifederazionihannobisognodimoltopiùtempoperattua-reilprogramma.Nellosportscolasticoinveceimotiviriguarda-nosoprattuttolamancanzadiunimpegnovolontariodeidocen-ti. L’introduzionedell’orariofisso edi struttureparascolastichediurnesembraperòinfluirepositivamentesulleattivitàdicorso.

Insecondoluogo,nel2010ilnumerodiofferteperigiovanifrai10e20annièpressappocougualeaquellodell’annopreceden-te.Tuttaviacomegiànel2009leindennità(contributi)perleas-sociazionielescuolerisultavanoinferioridel10%.

Concezione della politica dello sport A6210.0125 1959525Leggefederaledel17.3.1972chepromuovelaginnasticaelosport(RS415.0);DecretodelConsigliofederaledel23.11.2005concer-nentelaConcezionedelConsigliofederaleperunapoliticadellosportinSvizzera:misurediconcretizzazione2007–2010.

Imezzivengonoutilizzatiperprogetticherientranonei5obiet-tiviprincipali(salute,istruzione,prestazione,economiaesoste-nibilità)realizzatidapartner(SwissOlympic,Cantoni,cittàeco-muni,istitutiuniversitari,Associazionesvizzeraperl’educazio-nefisicanellascuolaASEF).• Vari contributi a terzi if 1 959 525

manifestazioni sportive internazionaliA6210.0121 130000Legge federale del 17.3.1972 che promuove la ginnastica e losport (RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimentodellaginnasticaedellosport(RS415.01).

LaConfederazionepuòsostenerelosvolgimentoinSvizzeradimanifestazionisportivedirilevanzaeuropeaomondiale(inpar-ticolareconcontributifinanziariogaranzieacoperturadelde-ficit), a condizione che iCantoni partecipino conun sussidiod’importoalmenodoppio.

Ibeneficiarideisussidisonogliorganizzatoridimanifestazionisportiveinternazionali.• Vari contributi a terzi if 130 000GliorganizzatorinonhannorichiestolegaranzieacoperturadeldeficitperiCampionatimondialijunioresdiCurlingaFlims,deiCampionatimondialidiPallapugnoaErmatingennonchéperiCampionatimondialidiCurling(-0,06mio.).

indennità versate ai Cantoni per attività nel campo della formazione

A6210.0122 3303146Legge federale del 17.3.1972 che promuove la ginnastica e losport (RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimentodellaginnasticaedello sport (RS415.01);OrdinanzadelDDPSdel7.11.2002concernenteGioventùeSport(OG+S;RS415.31).

Promovimentodellaformazioneedelperfezionamentodeimo-nitoriG+S(contributiforfettari).

IbeneficiarideicontributisonoiCantoni.• Cantoni if 3 303 146Ilresiduodicredito(0,9mio.)ègiustificatodalfattochelepre-stazioni dell’UFSPOdipendono dal numero dei partecipanti edalleattivitàsvoltealivellocantonale,sullequalil’Ufficiononpuòinfluiredirettamente.

sport per adulti e anzianiA6210.0123 181900Legge federale del 17.3.1972 che promuove la ginnastica e losport (RS415.0); Ordinanza del 21.10.1987 sul promovimentodellaginnasticaedellosport(RS415.01);Ordinanzadel7.3.2003sull’organizzazionedelDDPS(OOrg-DDPS;RS172.214.1);Ordi-nanzadel15.12.1998concernenteleprestazionidellaConfede-razioneafavoredellosportperglianziani(RS415.32).

Sussidi alla formazione e al perfezionamento dei monitori disportpergliadultieperglianziani.




165

05

Crediti d‘investimento al di fuori del preventivo globale

Costruzione di centri sportiviA8300.0103 4000 000Leggefederaledel17.3.1972chepromuovelaginnasticaelosport(RS415.0);Ordinanzadel21.10.1987 (RS415.01);Decreto fede-raledel17.12.1998concernentelaconcessionediaiutifinanzia-riaimpiantisportivid’importanzanazionale(CISINI;FF1999221);Decreto federaledel3.10.2000concernente laconcessio-nediaiutifinanziariaimpiantisportivid’importanzanazionale(CISINII;FF20005160);Decretofederaledel20.9.2007concer-nentelaconcessionediaiutifinanziariaimpiantisportivid’im-portanzanazionale(CISINIII/FFI20072013).

Contributiallacostruzioneeallarealizzazionedimisureperin-frastrutturedistadi,impiantipolisportivieperglisportsullane-veesulghiaccioinSvizzera.Gliimpiantisportivid’importanzanazionalepossonoesseresostenutiacondizionechesianosod-disfattiicriteriapprovatidalParlamento(messaggio).

Ibeneficiari sono leorganizzazioni responsabilidegli impiantisportivi.• Contributi agli investimenti if 4 000 000Nel 2009 i contributi concessi tramite accordo per il proget-toCISIN II per il centronazionale di pallacanestro a Friburgo(0,6mio.) non ha potuto essere stanziato (e rettificato) comeprevisto. Il residuodi credito scaturitodallapianificazionege-neraleCISINèstatoriportatoal2012nell’ambitodelprocessodipreventivazione.

Creditod’impegno«Costruzionedicentrisportivi(CISIN1+2)»(DFdel17.12.1998/3.10.2000/20.9.2007),V0053.00eV0053.01,vedivolume2A,numero9.

riserveNel2010l’UFSPOnonhascioltonécostituitoriserveGEMAP.


rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti A6220.0001 4000 000Rettificazionidivaloresucontributiagliinvestimenti:costruzio-nediimpiantisportivi(CISIN).• Rettificazioni di valore su contributi agli investimenti sif 4 000 000Conformemente ai principi del Nuovo modello contabile(NMC)icontributiagliinvestimentivengonorettificatinell’an-noincuivieneeffettuatal’operazione.

Nel 2009 i contributi concessi tramite accordo per il proget-to CISIN2 per il centro nazionale di pallacanestro a Friburgo(0,6mio.) non ha potuto essere stanziato (e rettificato) comeprevisto. Il residuodi credito scaturitodallapianificazionege-neraleCISINèstatoriportatoal2012nell’ambitodelprocessodipreventivazione(sialeusciteperinvestimenti ifsialerettifica-zionidivaloresif).


preventivo globale


E7100.0001 2300• Alienazione di apparecchiatura informatica if 2 300


A8100.0001 1206199• if 1 206 199Soltantoinvestimentimateriali.

Lemaggiorispese(0,4mio.)sonostatecompensateinteramen-tetramitemaggioriricaviconincidenzasulfinanziamento(sor-passodicreditoconformeallaGEMAP).




166

praticasportomovimento,aprescinderedaetà,sesso,livellodipratica sportivaodi istruzione.L’approccio interdisciplinareatuttelequestioniaffrontatenellaricercaenellosviluppoèunacaratteristicachiavediMacolin.Lesingolemateriespazianodal-lamedicinadellosportallafisioterapia,allafisiologiadellosportedallescienzedell’allenamento,finoallapsicologiadellosportedallescienzesociali,all’epidemiologiadellosport,allapreven-zioneeallapromozionedella salutenonchéall’economiadel-losport.

IlsettoreMediadellosportèstatointegratodalpuntodivistaor-ganizzativonellaSUFSM(2008).Essoelabora,concepisceerea-lizzaprodottimediaticidestinatia formazione, insegnamento,allenamento e informazionenel campodello sport. Si occupadellaconsulenzaedell’insegnamentonelcampodegliausilidi-datticiedell’usodeimedianellosport.Sidedicaancheallosvi-luppodiuncentrospecializzatoperpromuovereimediadidat-ticinellosport.


Gruppo di prodotti 1 scuola universitaria federale dello sport macolin (sUfsm)

LaSUFSMèuncentrodiformazionealivellodiscuolauniver-sitariaprofessionale,conun’offertagenericadestinataaglispe-cialistidellosportealtreofferterivolteinparticolareadocentidieducazionefisica,allenatori,monitoriG+S,docentidisportperglianzianiealtriancora.L’offertanelcampodellaformazio-nesiarticolasustudiatempopienoalivellodiscuolauniversi-taria,studimodulari–destinatiadesempioagliallenatori(contitoloriconosciutodall’UFFT)–ecorsialivellodiquadriperG+Selosportmilitare.

L’attivitàsvoltadallaSUFSMnelcampodellaricercaedellosvi-luppoapplicatimettealcentrodell’interessel’essereumanoche


Obiettivi Indicatori Standard Valoreattuale/Osservazioni

Attuazione del programma G+S per la fascia d’età 5-10 anni. (J+S-Kids)

Grado di attuazione. 2009: programma avviato per le associazioni sportive.

Il programma è stato avviato. Il numero di corsi annunciati è inferiore ai valori di preventivo.

Cicli di studio bachelor e master, studi postdiploma.

Numero di cicli di studio. 7 10

Contributo per l‘attuazione di una strategia integrata per promuovere lo sport di punta (accordi di prestazione ossia conce-zioni delle federazioni): nello sport di punta la SUFSM sostiene le discipline prioritarie attraverso servizi adeguati e prodotti frutto di ricerca e sviluppo.

Numero di «pacchetti di prestazi-oni di servizi» per federazioni.

10 12

ricavi e costi


Ricavi 5,4 5,6 5,2 -0,4 -7,1

Costi 40,2 44,7 42,9 -1,8 -4,0

Saldo -34,8 -39,1 -37,7





167

05

Leminorispesesonodaricondurreessenzialmenteaminorico-stiperla«Manutenzionedisistemiemateriale»eper«Riforni-mento e restituzione» nella gestione del materiale in prestitoG+S.Ladiminuzionedelladomandadiserviziinterniall’UFSPOhacomportatotrasferimentideicostisoprattuttofraigruppidiprodottiI+E(aggravio)eSUFSM(sgravio).

osservazioniIricavirisultanoinferiorisiaalpreventivosiaaivaloridell’annoprecedente.Questoèdovutoalcalodeiricavigeneratidall’unitàMediadellosportcheseguendoledirettivedirisparmiodelpro-grammadiconsolidamentohacancellatolapubblicazionecar-taceadellarivista«mobile»perlafinedell’anno.




168

campodellapromozionedellosportedelmovimentoingenera-le,gestisceirelativicollegamentiinreteeiprogrammidisoste-gnoedinquestoambitoèinterlocutorediriferimentoperpart-neresternicomecantoniecomuni,maancheperaltreimpor-tantiorganizzazioninazionaliedinternazionalidelsostegnoal-losportealmovimento.

Gruppo di prodotti 2 promozione dello sport (ps)

La «Promozione dello sport» elabora strategie e documenti difondopersviluppareerealizzarelapoliticadellaConfederazionenelcampodellosport.Ilsettoreèresponsabileperl’attuazionedellastrategiaelaboratadalConsiglio federaleper l’UFSPOnel



Elaborare basi strategiche e strumenti.

Stato dei lavori. Realizzazione delle misure d‘attuazione 2010 della Conce-zione del Consiglio federale come da calendario

Le misure sono state realizzate nell‘ambito della convenzione sulle prestazioni dell‘UFSPO per il 2010

Misure di promozione concordate del settore pubblico.

Stato dei lavori. Avvio dell’attuazione della nuova concezione della formazione nello Sport per gli adulti Svizzera.

Sono stati definiti e pubblicati contenuti e criteri di qualità della formazione nella concezione esa*. A fine del 2010 nel nuovo sistema sono stati integrati 357 esperti.

Sviluppare strumenti per creare strutture locali e regionali e per le attività dei coordinatori sportivi.

Stato del progetto Sono stati svolti e valutati i corsi pilota per la formazione dei coor-dinatori sportivi.

Attuati e valutati 2 cicli con 40 partecipanti.

* Sport per gli adulti Svizzera

ricavi e costi


Ricavi 0,3 0,1 0,4 0,3 300,0

Costi 8,8 8,9 9,4 0,5 5,6

Saldo -8,5 -8,8 -9,0


osservazioniGliaccentid’attivitàpostiinquestosettore–ossial’elaborazio-nedidocumentidibaseattiasvilupparelapoliticadellosportdella Confederazione, specialmente la Concezione del Consi-glio federaleperunapoliticadello sport inSvizzera– fannosìchequestogruppodiprodotticontribuiscasolomarginalmenteamigliorareilconto.Nonostanteciòsièriuscitiagenerarericavinonprevistiattraversol’attuazionedimisuredipromovimento.

I costi supplementari sono dovuti essenzialmente aimaggiorionerinel settoredeiprogrammidipromozione («Sportpergliadulti Svizzera (esa)»; «scuola in movimento»). L’incrementodelladomandadi servizi interniall’UFSPOhacomportato tra-sferimentideicostisoprattuttofraigruppidiprodottiI+E(sgra-vio)eSUFSM(aggravio).




169

05

ParteintegrantediI+E,lasezione«Impiantisportivi»fungedacentrodicompetenzapubblicoinSvizzeraperlaconsulenzaeladocumentazionenonchéperlaformazioneeilperfezionamen-toprofessionalenelcampodellacostruzionediimpiantisporti-vi.LasezioneèparimentiresponsabileperlagestionedellaCI-SIN(Concezionedegliimpiantisportividiimportanzanaziona-le)comestrumentodipianificazioneedicoordinazione.

Gruppo di prodotti 3 infrastruttura ed esercizio (i+e)

«Infrastruttura ed esercizio» provvede alla manutenzione eall’eserciziodituttigliimpianti,edificielocalidell’UFSPOaMa-colineneidintorni.L’attivitàcomprendeessenzialmentelapia-nificazione e la coordinazione dell’occupazione degli impian-ti,l’assistenzaperleattivitàdelcentrodicorsielaristorazione.



Ottimizzare il grado di occupazione e utilizzazione nei settori centro congressi, alberghiero e ristorazione

Numero di utilizzazioni degli impianti

160 000 giorni / persona 248 585 giorni / persona

Numero di pasti serviti 170 000 173 255

Tasso di occupazione delle camere

65 % 68 %

Gestione del centro nazionale per lo sport di massimo livello

Giorni di corso di federazioni (corsi federali con atleti di punta, quadri nazionali incluse giovani leve)

>400 584

Numero di atleti in soggiorno permanente

>55 58

ricavi e costi


Ricavi 5,0 5,3 5,4 0,1 1,9

Costi 19,9 19,9 20,9 1,0 5,0

Saldo -14,9 -14,6 -15,5


osservazioniIricavisuperanosiailpreventivosiaivaloridell’annopreceden-te.Nelnovembre2010l’edificioprincipaledellascuolauniversi-tariaèstatoripresoingestionedopounaristrutturazionedurata2anni;ilcalodeiricavicausatodallaristrutturazionerisultain-feriorealleattese.

Lo scostamento rispetto alpreventivo riguardo ledomandediserviziinterniall’UFSPOhacomportatotrasferimentidicostidaunlatofraI+EeSUFSMedall’altrofraI+EePromozionedellosport.




170

Gruppo di prodotti 4 Centro sportivo tenero (Cst)

Il CST è un centro sportivo destinato a bambini e giovani, inparticolareperlapraticadelledisciplineG+S,edèuncentrodiformazioneperlegiovanilevedellosportelvetico.Atalescopovengonomesseadisposizionelerelativeinfrastrutture(impian-tisportiviestrutturealberghiere)eoffertiservizidivariogenere(ristorazioneecoaching).



Ottimizzare occupazione e sfruttamento nei settori attivitàsportive, alloggio e ristorazione, dando la precedenza alle offerte di sport giovanile, in particolare quelle di G+S.

Grado di occupazione Inverno >50 %Estate >60 %

55 %69 %

Numero di pasti serviti >200 000 294 872

Quota di corsi collegati a G+S >70 % 67 %

Gestione del centro nazionale di formazione per il sostegnoalle giovani leve.

Pernottamenti (corsi di federazioni con atleti di punta).

>5000 11 182

Numero di progetti nel campo delle giovani leve.

Almeno 2 progetti in corso. 7 progetti (Tutti i Talenti a Tenero, 6 centri di prestazione per le giovani leve).

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2010mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 6,3 5,0 6,4 1,4 28,0

Costi 17,6 16,7 17,8 1,1 6,6

Saldo -11,3 -11,7 -11,4


osservazioniIricavisuperanosiailpreventivosiaivaloridell’annopreceden-te. Ilgradodioccupazioneha superato ivaloriattesi.Accantoall’occupazione «abituale» l’infrastruttura è stata sfruttata pergrandieventilegatiallosport.

L’incrementodelgradodioccupazionehacomportatomaggio-ricostid’esercizio.



506 Ufficio federale della protezione della popolazione

171

05

spese funzionaliA6100.0001 102167379• if 67 746 532• sif 1 686 398• CP 32 734 449Residuodicreditodi1,0 milioni(if+0,2 mio.,CP-1,2 mio.).

Le spese funzionali if comprendono speseper il personale e ilmateriale.Ilcreditodisponibileperil2010(compresoiltrasferi-mentodicreditodalbudgetglobaleinvestimentidi0,6 mio.)èstatoquasitotalmenteesaurito.Questimezzisupplementariso-nostatiutilizzatiperl’eserciziodelLaboratorioSpiezeperPO-LYCOM.

Lespesefunzionalisifcomprendonoanchegliammortamenti.Ilfabbisognoinquestosettoreèstatosuperioreaivaloripreven-tivati(+0,2 mio.).Nel2009sonostatieffettuatipiùinvestimentidelprevisto,ciòchehadeterminatounmaggiorefabbisognodiammortamentiperil2010.

LespesefunzionaliCPcomprendonolelocazionidellequattrosedi dell’UFPP a Berna, Zurigo, Spiez e Schwarzenburg, le pre-stazioniTICdell’FTTICDDPS/BAC, l’acquistodidatiepresta-zioniper laCENALpressoMeteoSvizzera,nonchél’acquistodiprestazioniadesempiopressoswisstopoel’Ufficiofederaledel-lecostruzioniedellalogistica(UFCL).Neisettoriarticolid’uffi-cio(UFCL),prestazionisupplementari(informaticaetelecomu-nicazione–BAC)etrasportiaerei(difesa)l’UFPPnonhausufrui-toditutteleprestazionipreviste.Nelsettorepigioniefittidiim-mobili(UFCL)nontutteleprestazionisonostatefatturate.NerisultaunresiduodicreditonellespeseCPdi1,2 milioni.

Crediti d’impegno «Materiale, Sistemi d’allarme e telematici»(DFdel 19.12.2007/9.12.2009),V0055.01eV0055.02,«Ricercaesvilupponell’ambitodellaprotezionedellapopolazione»(DFdel 16.12.2003/ 12.12.2006/9.12.2009), V0056.00 e V0056.01,vedivolume2A,numero9.


protezione civileA6210.0129 36 421 400Leggefederaledel4.10.2002sullaprotezionedellapopolazioneesullaprotezionecivile(LPPC;RS520.1).

Spese per i sistemi d’allarme e di trasmissione della Protezio-necivilenonchéperlaReteradionazionaledisicurezzaPOLY-COM.Spesepermaterialestandardizzatoespecificoagliimpian-tinonchépermaterialed’istruzione.Speseperlarealizzazioneelasalvaguardiadelvaloredegliimpiantidiprotezioneedeirifu-giperbeniculturali.Importiforfettaripergarantirelaprontez-zad’eserciziodegliimpiantidiprotezioneincasodiconflittoar-mato.

Dal 2007, l’Ufficio federale della protezionedella popolazioneègestitomediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazioniperilperiodo2007–2011èstatoconferitodalConsigliofederaleil21.12.2006.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 13 846 031• if 4 146 393• sif 115 688• CP 9 583 950Complessivamenterisultanomaggioriricaviper0,8 milioni(if+1,1 mio.,sif+0,1 mio.,CP-0,4 mio.).

IricavifunzionaliifsonocostituitidalfittodellamensadelCen-trofederaled’istruzioneaSchwarzenburg(CFIS),dallavenditaaterziedallafatturazionediprestazionidiservizidellaCentralenazionaled’allarme(CENAL)edelLaboratorioSpiez(LS).Iricavidallafatturazionediprestazioniderivanodaprestazionidiser-vizigenerali,attivitàdiconsulenzaediperiziadelLaboratorioSpiez(soprattuttoafavoredellaDifesaediarmasuisse),nonchédaprestazionidigestionedegliedificidapartedell’UFPPconfor-mementeal«modellodeilocatari».

Lapartedicreditoifsuperailpreventivo(+1,1 mio.)grazieari-cavisupplementariindiversisettori.UnamaggioreoccupazionedellastrutturahapermessodiincrementareiricavidelCFIS.LaCENALhaampliatoleprestazioniafavoredeigestoridicentra-linucleari(costidell’Organizzazioned’interventoradioattività,OIR)eilLaboratorioSpiezhapotutofatturareprestazionisup-plementari.

Iricavifunzionalisifsonoriconducibiliallosmaltimentodiac-cantonamenti.La riduzionedei saldivacanzeedei saldi attividell’orarioflessibileèstatapiùrapidarispettoall’annopreceden-te(0,1 mio.).Iltotaledegliaccantonamentiinquestosettoream-montaa1,6milioni.

Ilmancatoraggiungimentodeiricavipreventivati(-0,4mio.)èdaricondurreprincipalmentealminoresfruttamentodell’infra-strutturadelCFISdapartedelladifesa.



506 Ufficio federale della protezione della popolazione continuazione

172


preventivo globale


A8100.0001 1 356 990• if 1 356 990Apparecchi di misurazione e di laboratorio per il LaboratorioSpieznonchéacquistidipiccolaentità.

Èstatoeffettuatountrasferimentodicreditodicirca0,6 milioninellespesefunzionalidelpreventivoglobale.Ilcreditodisponi-bileperil2010èstatoquasiinteramenteesaurito.

riserveNel2010l’UFPPnonhascioltonécostituitoriserveGEMAP.


IbeneficiaridiquesticontributisonoiCantonioprivati.• Cantoni if 12 467 747• Vari contributi a terzi if 23 953 653Ilcreditodisponibileperil2010èstatoesaurito.

Creditid’impegno«Impiantidiprotezione»(DFdel16.12.2003/12.12.2006/9.12.2009), V0054.00 e V0054.01, «Materiale, si-stemi d’allarme e telematici» (DF del 19.12.2007/9.12.2009),V0055.01eV0055.02,vedivolume2A,numero9.

protezione dei beni culturali – documentazione di sicurezza

A6210.0131 679906Leggefederaledel6.10.1966perlaprotezionedeibeniculturaliincasodiconflittoarmato(LPBC;RS520.3).

ContributiaiCantoniperl’allestimentodidocumentazionedisicurezzaperlaprotezionedeibeniculturali.• Cantoni if 679 906IcontributivengonoversatiinbasealledomandedeiCantoni.

Ilcreditodisponibileperil2010èstatoquasiinteramenteesau-rito.




173

05

perlasicurezza,inparticolareilcoordinamentodellaProtezio-nedellapopolazioneedeglialtristrumentiinmateriadipoliticadisicurezza, l’ulterioresviluppodeisettoricoordinati(Telema-tica,ProtezioneNBC,Sanità,Trasporti,Meteo,Valanghe),lasu-pervisionedell’applicazionedeldirittonelsettoredellaProtezio-nedellapopolazioneedellaProtezionecivileeladirezionedellaProtezionedeibeniculturali.


Gruppo di prodotti 1 Concezione e coordinamento

Ilgruppodiprodotti«Concezioneecoordinamento»compren-delapianificazioneel’ulterioresviluppodellaProtezionedellapopolazione,compresigliaspettidellacooperazionenazionale



Preparare opzioni, concetti e raccomandazioni per l’adatta-mento risp. lo sviluppo del sistema coordinato di Protezione della popolazione e della Co- operazione nazionale per la sicu-rezza* al momento pattuito con i Cantoni / partner.

Momento della preparazione delle opzioni, dei concetti e delle raccomandazioni

I provvedimenti definiti nel piano CNS* sono rivisti a livello canto-nale e federale e inoltrati a livello di dipartimento

La CNS è stata integrata nel progetto «Coordinamento della politica di sicurezza». I provvedi-menti di competenza dell’UFPP sono definiti

Promuovere e garantire, per mezzo di piattaforme e strumenti idonei, il coordinamento e lo scambio di informazioni nell’ambito della Protezione della popolazione e della Cooperazione nazionale in materia di sicurezza.

Numero di piattaforme per gruppo di destinatari

Tutte le piattaforme definite sono regolarmente attive

Tutte le piattaforme previste per il 2010 sono state realizzate

* il termine è stato sostituito nel 2009 con «Rete integrata Svizzera per la sicurezza»

ricavi e costi


Ricavi – – – – –

Costi 7,8 8,4 8,1 -0,3 -3,6

Saldo -7,8 -8,4 -8,1


osservazioniUnadiminuzionenell’usufruttodiprestazioniincampoCP(li-cenzemenocarediswisstopo,prestazionidicuinonsièusufru-itonelsettorestampaelavorod’informazione)haportatoaunariduzionedeicosti.




174

competenzaNBCdell’esercito,laprontezzadeimezzinecessariincasodieventiaccompagnatidaun’acutaminacciaNBC;assi-ste,medianteattivitàdiconsulenzatecnico-specialisticaeinda-ginidilaboratorio,leautoritànazionalinell’ambitodell’applica-zionediaccordiinternazionaliinmateriadicontrollodegliar-mamentienelquadrodeglisforziinternazionalicontrolaproli-ferazioneeperildisarmodiarmiNBC.

Gruppo di prodotti 2 laboratorio spiez

Ilgruppodiprodotti «LaboratorioSpiez»elabora le conoscen-zedibasenecessarieperunaprotezioneNBCglobalee lemet-te a disposizione delle autorità civili e militari; adotta prov-vedimentivolti a garantire, in collaborazione con ilCentrodi



Mettere a costante disposizione gruppi e mezzi d’intervento per la gestione di eventi NBC in collaborazione con il Centro di competenza NBC dell’esercito.

Disponibilità conformemente alle direttive interne e alle convenzioni stipulate con i committenti.

100 % Disponibilità sempre garantita (100 %)

Mettere a disposizione della clientela le conoscenze tecnico-scientifiche necessarie per una protezione NBC globale.

Designazione quale laboratorio di fiducia dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimi-che (OPAC) e accreditamento degli organi di controllo da parte del Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

Conseguimento della designa-zione e degli accreditamenti.

Accreditamenti ottenuti in base a verifiche esterne da parte del SAS.

ricavi e costi


Ricavi 3,2 3,1 3,3 0,2 6,5

Costi 26,0 25,9 26,7 0,8 3,1

Saldo -22,8 -22,8 -23,4


osservazioniIricavisupplementaririsultanodaconsulenzeeperizieafavorediclientiesterniallaConfederazionesiainSvizzeracheall’este-ro. L’aumento dei costi è invece riconducibile all’esercizio delnuovoLaboratoriodisicurezzadiSpiez(dametà2010,computodelleprestazioniinternoallaConfederazione).




175

05

Gruppo di prodotti 3 Centrale nazionale d’allarme

Il gruppo di prodotti «Centrale nazionale d’allarme» identifi-ca tempestivamenteevalutaeventi chepotrebberomettere in



Reperibilità permanente Reperibilità effettiva 365 giorni l’anno 24 ore su 24 Nel 2010 la CENAL ha assicurato una reperibilità ininterrotta

Diffondere tempestivamente e in modo adeguato avvisi, comunicati d’allerta e valutazioni della situazione

Tempo effettivo trascorso sino alla diffusione di avvisi, comunicati d’allerta e valutazioni della situazione

Direttive rispettate almeno al 90 %

90 %

Tempestività e correttezza dei contenuti per quanto concerne misure quali le istruzioni di comportamento e la comunicazi-one di informazioni

Tempo effettivo trascorso sino all’adozione delle misure e relativa correttezza sotto il profilo dei contenuti

Rispetto delle direttive temporali >90 %

91 %

Nessuna misura materialmente errata

Non è stata diffusa nessuna misura materialmente errata

Costi e ricavi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2010mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 2,7 2,7 2,9 0,2 7,4

Costi 17,0 16,1 16,1 - -

Saldo -14,3 -13,4 -13,2


osservazioniL’aumentodeiricavirisultadaunincrementodelleprestazionifornitedallaCENAL,indennizzatedaswissnuclear.

pericolo la sicurezza della popolazione; illustra alle autoritàfederali e cantonali la situazione prioritaria per la protezionedellapopolazione;incasodiminacciaimminente,dàl’allerta,dipropriainiziativaosuincaricodelleistanzecompetenti,alleautoritàeallapopolazione.




176

osservazioniLaleggeravariazioneneiricavièdovutaamodifichecontrattua-li CP (formazione e uso dell’infrastruttura d’istruzione) con il

civile, all’istruzione nel quadro della Cooperazione nazionaleperlasicurezza;assicura,alivellonazionale,ilreclutamentodeimilitidellaProtezionecivileegli interventidipubblicautilitàdiquestaorganizzazione;gestisceilCentrofederaled’istruzione(CFI)aSchwarzenburg.

Gruppo di prodotti 4 istruzione

Ilgruppodiprodotti«Istruzione»provvede,conparticolareat-tenzione per la Protezione della popolazione e la Protezione



Svolgere i corsi di formazione e i giorni d’istruzione convenuti destinati al personale insegnante e ai titolari di funzioni.

Eventi formativi per gruppo linguistico

Almeno il 95 % 95 % raggiunto

Giorni d’istruzione tenuti presso organizzazioni partner per gruppo linguistico


Convocazioni e/o inviti effettuati entro i termini previsti

100 % 100 %

Tempo di disbrigo delle richieste di dispensa

Il 95 % entro 1 settimana 95 % raggiunto

Evadere rapidamente e confor-memente ai criteri interni ai fini della relativa decisione tutte le richieste presentate da organiz-zatori di eventi allo scopo di ottenere un sostegno da parte della protezione civile.

Rispetto dei criteri per il riconos-cimento di interventi di pubblica utilità «di importanza nazionale»

100 % 100 %

Rispetto delle condizioni di cui all’art. 2 dell’Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU)

100 % 100 %

Tempo di elaborazione delle richieste sino alla decisione

Il 100 % entro 60 giorni Il 100% entro 60 giorni raggiunto

Fornire il sostegno logistico necessario per l’esecuzione degli eventi convenuti con l’UFPP presso il CFI di Schwarzenburg.

Eventi che soddisfano tutti i criteri convenuti


ricavi e costi


Ricavi 0,6 1,0 1,1 0,1 10,0

Costi 23,0 23,7 23,8 0,1 0,4

Saldo -22,4 -22,7 -22,7


settoredelladifesaealtriUfficifederalinonchéaunamaggioreoccupazionedelCFIaSchwarzenburg.Costisupplementariase-guitodell’aumentodellalocazionedioggettipressoilCFI(nuo-vocalcolodiarmasuisseImmobili).




177

05

valutazione,all’acquistoeallamanutenzionedeisistemiperda-re l’allarmeallapopolazione (sirene);gestisceecoordina la re-alizzazionedellaReteradionazionaledisicurezza(POLYCOM)nonchéisistemitelematicieilmaterialedellaProtezionecivile;sorveglial’osservanzadellenormefederali.

Gruppo di prodotti 5 infrastruttura

Ilgruppodiprodotti«Infrastruttura»gestiscelarealizzazioneela salvaguardia del valore delle costruzioni di protezione e as-sicura la relativa supervisione dell’esecuzione; provvede alla



Essere in grado di dare tempes-tivamente l’allarme alla popolazi-one in caso di sinistro.

Percentuale dei sistemi d’allarme pronti all’esercizio

Almeno il 98 % dei sistemi d’allarme è pronto a essere messo in esercizio (prova delle sirene)

Il 99 % dei sistemi è pronto all’esercizio

Ampliare costantemente la Rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM attraverso la realiz-zazione e la messa in funzione di sottoreti.

Percentuale delle sottoreti realizzate e messe in funzione

L’80 % delle sottoreti della Rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM è realizzato e funzio-nante

Il 60 % in funzione, il 40 % in fase di realizzazione

ricavi e costi


Ricavi – – – – –

Costi 21,6 20,6 21,8 1,2 5,8

Saldo -21,6 -20,6 -21,8


osservazioniCostisupplementari:nel2010ilsettorePOLYCOMèstatofor-tementesollecitato.Imezziliberatigrazieadunapianificazionerestrittivasonostatiimpiegatiinquestosettore(vedianchetra-sferimentodicreditodi0,6 mio.nelpreventivoglobaleafavorediPLOYCOMdagliinvestimentiallespesefunzionali).



525 difesa

178

VenditeE1300.0118 67 414 433Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS;RS 172.045.103).

Venditeneicentridisussistenza,dimaterialedell’esercito(mate-rialeobsoleto)edell’esercitoaterzidiviveri,legname,oliodari-scaldamento,carburantielubrificantifrancodeposito.• Vendite if 48 772 379• Prestazioni di servizi CP 4 471 065• Vendite CP 14 170 989Minoriricavidi5,0milionirispettoalleattese(if-6,5mio.,CP+1,5mio.). Ilmancato raggiungimentodeivalori ifèdovutoamenovenditedicarburanteaterzinonchéminorientratedallavenditadipastievenditenellemense,mentreiricaviCPsupple-mentarisonounaconseguenzadelmaggioreconsumodicarbu-rantieoliodariscaldamento(+6,3mio.)dell’AmministrazionegeneraledellaConfederazione(UFCL,AFD).SonotuttaviastatiregistratianchericaviCPinferioriaivaloridipreventivoacausadiminoriprestazionidiserviziperlamanutenzionedisistemiedimateriale(-4,8mio.).

ricavi finanziariE1400.0001 28 536Ricaviatitolodiinteressidaaverisucontibancariepostali.• Ricavi a titolo di interessi banche if 28 536

rimanenti ricaviE1500.0001 244 963 164Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione(OFC;RS 611.01).• Redditi immobiliari if 317 035• Diversi altri ricavi if 2 041 182• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 2 655 497• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP/CIP sif 1 728 988• Attivazioni successive sif 915 685• Ricavi da prestazioni informatiche CP 29 072 010• Ricavi dal ripristino di immobili CP 38 632 067• Prestazioni di servizi complementari CP 7 216 555• Ricavi dall’esercizio di immobili CP 162 384 145Minoriricavidi14,0milionirispettoaquantopreventivato(if+1,7mio.,sif-0,2mio.,CP-15,5mio.):maggioriricaviifdamul-tedisciplinarinonchédallaridistribuzionedellatassasulCO2.Minoriricavisifinseguitoaunaminoreproduzionedimateria-lesanitario.MinoriricaviCP(-15,5mio.)daunlato,dall’eserci-ziodiimmobilidapartedellaBaselogisticadell’esercito(BLES)inseguitoacarenzedipersonale(-14,8mio.)eperprestazioniin-formatichedellaBAC(-1,1mio.)dall’altro.Inoltre,maggioriri-caviCP(+0,4mio.)inseguitoacompitisupplementaripermi-glioriediimmobili.

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 5 903 889Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS;RS 172.045.103).

Emolumenti per l’emissione di documenti d’identità militari.Tassed’atterraggio sugli aerodromidelle Forze aeree e locazio-neaterzidellecapacitàliberedeisimulatoridivolo.Locazionedivelivolielocazionedimaterialedell’esercitoaterzi.Prestazio-niperterzinelsettoredell’infrastrutturaedellamanutenzionedimateriale.• Emolumenti per atti ufficiali if 247 899• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 5 655 989Maggiori ricavi di 0,4milioni in seguito a prestazioni supple-mentaridiserviziper terzi (ades.RUAG)nelsettoredell’infra-strutturaedellamanutenzione.

ricavi e tasseE1300.0010 22 749 139Legge federale dell’8.10.1982 sull’approvvigionamento eco-nomico del Paese (LAP; RS531); Ordinanza del DDPS del9.12.2003 concernente il personale militare (OPers mil;RS 172.220.111.310.2);Ordinanzadel5.12.2003sull’equipaggia-mentopersonaledeimilitari(OEPM;RS 514.10);OrdinanzadelDDPSdel9.12.2003sull’equipaggiamentopersonaledeimilitari(OEPM-DDPS;RS 514.101).

Rimborsiperl’utilizzazioneprivatadiveicoliperistruttori.Rim-borsidispeseperilpersonaleedispeseditrasportoperimpieghiafavoreditruppedipacedell’ONU.Pagamentiperlasostituzio-nedimaterialedell’esercitoedell’equipaggiamentopersonaleinseguitoaperditaodanneggiamento.PrestazionidivolofornitedalServizioditrasportoaereodellaConfederazione(STAC)etra-sportidirappresentanzaafavoredialtriDipartimenti.Locazio-nediveicoliemateriale.• Rimborsi vari if 8 845 174• Diversi ricavi e tasse if 2 352 483• Rimborsi vari sif -250 000• Prestazioni di servizi CP 11 801 482Minori ricavi di 3,6 milioni (if +1,5 mio., sif +0,3 mio., CP-4,9mio.). Imaggiori ricavi if sono la conseguenza di rimborsinonpreventivatiperspesedianniprecedentiinparticolareperlaformazioneelaformazionecontinua.Ledelimitazionisifcostitu-iteallachiusura2009(0,3mio.)sonostatesciolte.RicaviCPin-ferioripereffettodiminoririchiesteperlalocazionediveicolidinoleggioedirappresentanzanonchéminoredomandadipresta-zionialServizioditrasportoaereodellaConfederazione(STAC).



525 difesa continuazione

179

05

Residuodicreditodi6,3milioni(if-7,0mio.,sif+0,7mio.):mi-norispeseifperlaretribuzionedelpersonale(-5,8mio.)peref-fettodellemisureimmediateintrodotte(bloccodelleassunzio-ni,riduzionedeipremidiprestazione),pericontributideldato-redilavoro(-0,6mio.)eperilpersonaletemporaneo(-0,6mio.)inseguitoalfinanziamentodellecapacitàinmateriadipersona-leBLEseBAC(creditoaggiuntivochiestonelquadrodellasecon-daaggiuntaalPreventivo2010).Nonèstatopossibilededurreirisparmirisultantidalbloccodelleassunzioniedallariduzionedeipremidiprestazionedal creditoaggiuntivo,poichéalmo-mentodelladomandanoneraancorachiaroquandoeinqualeentitàlemisuredirisparmiosarebberostateapplicate.Perrispet-tareilprincipiodell’annualitàsonostatenecessarienuovedeli-mitazionisif(0,7mio.).

retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro, congedo di prepensionamento

A2100.0122 21 146 561Stipendi, indennitàecontributideldatoredi lavoroper ilper-sonale militare di professione in prepensionamento secon-do l’articolo 34 dell’ordinanza sul personale federale (OPers;RS172.220.111.3),modificadel15.6.2007,invigoredal1.7.2008(giàsecondoart.33OPers,vecchiaOPPAn).• Retribuzione decentralizzata del personale if 17 789 624• Contributi del datore di lavoro

(AVS/AD/AI/IPG; IMat) if 973 233• Contributi de datore di lavoro CAF if 238 781• Contributi di risparmio del datore di lavoro

(2° pilastro) if 1 618 925• Contributi di rischio del datore di lavoro (2° pilastro) if 295 449• Contributi del datore di lavoro (AIP/AINP) (SUVA) if 548• Retribuzione decentralizzata del personale sif 230 000Nelcorsodel201033personehannobeneficiatodelprepensio-namento(diregolaa58anni),3personesonoandateinpensio-ne.Perquestaragioneilnumerodipersoneinprepensionamen-toèaumentatocomplessivamentedi30passandoa94persone.Conlanuovanormativadal1.7.2008imilitaridiprofessione,adeccezionedeidivisionariedeicomandantidicorpo,conforme-menteagliarticoli34e34aOPershannodiritto,incasodiusci-taanticipatadaunacategoriaprofessionalespeciale(militaridiprofessione)aunaprestazioneproratadellavorocheavrebbe-rosvoltosenonfosseropartitisinoalraggiungimentodelcon-gedodiprepensionamento.Taliprestazionirientranoparimentinelcreditoperilprepensionamento.Questanormativaflessibi-leèstataintrodottaalloscopodioffrireaimilitaridiprofessionelapossibilitàdipotersieventualmenteorientaredurantelalorocarrieraprofessionaleancheversoun’altradirezione.

Minori spesedi 8,4milioni (if -8,6mio., sif +0,2mio.):mino-ri spese if in seguitoalminornumerodipartenze (disdettedapartedei lavoratori) rispettoaquantoprevisto,percui si sonodovute forniremenoprestazionid’uscita.Questeminori spesehannoconsentitolacompensazioneparzialedelcreditoaggiun-tivodi6,0milionichiestonelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo 2010 per il conto «Retribuzione del personale e

prelievo da accantonamenti per spese di ristrutturazione (piano sociale) ddps

E1700.0104 94 057 000• Riorganizzazione del piano sociale

pensionamento anticipato art. 105 OPers sif 94 057 000Riduzionedegliaccantonamentiperlespesediristrutturazioneinparticolaresullabasedelbloccodellariduzionedelpersonale(72,0mio.)nonchésullabasedeipagamentidelpianosocialeef-fettuatinell’annodiesercizio(15,7mio.).Gliaccantonamentiinquestosettoreammontanoa26,0milioni.

spese


A2100.0001 1 245 670 723StipendidelpersonaleecontributideldatoredilavoroAVS/AI/IPG/PUBLICA/SUVA.Assunzioneatempodeterminatodiperso-naleesternoperiltramitediagenziedicollocamentoperl’occu-pazioneprovvisoriadipostidilavorodivenutivacanti.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 1 244 928 423• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro sif 742 300Durante l’anno l’UFPERhaeffettutatodellecessionidi creditoafavoredelsettoreDifesaper lemisuresalariali, l’integrazioneprofessionale,ipraticantidellescuoleuniversitarieelepersoneinformazione(22,3mio.)eperquantoconcerneipremidifedel-tàel’orariodilavorobasatosullafiducia(8,0mio.).Altrecessio-niperuntotaledi8,6milioniinseguitoatrasferimentidiposticomeadesempioilnuovotrasferimentodelsettoreProtezionedelleinformazioniedelleopere(PIO)dallaSGDDPSalsettoreDifesa(6,1mio.).

Creditoaggiuntivodi 18,8milionichiestonelquadrodella se-condaaggiuntaalPreventivo2010pergarantirelafornituradiprestazionidapartedell’esercitoeilfinanziamentodellecapaci-tàinmateriadipersonale(BLEs,BAC).Lerisorsesupplementarisonostatecompensatemedianteiseguenticrediti:A2101.0122Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro,prepensionamento,A2101.0124.Prestazionideldatoredi lavo-ro, A2109.0001 Rimanenti spese per il personale, A2111.0149Esercizio e infrastruttura, A2115.0001 Spese di consulenza eA2119.0001Rimanentispesed’esercizio.Gliaumentidelcredi-toperilpersonalesonoriconducibiliaiseguentifattori:9,8mi-lioninecessari inseguitoall’incompletaconcretizzazionedellaprevistasoppressionedipostidilavoroconformementealledi-rettivediEsercitoXXI;6,8milioniinseguitoallacorrezionede-gliObiettividiriduzione2010internialdipartimento;2,2mi-lioninecessarialpagamentodioresupplementarie lavoroag-giuntivo.




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• Formazione CP (formazione informatica, SLA con l’UFIT) 1 211 789

Rispettoaquantopreventivato,ilcreditodisponibileperil2010èaumentatodicirca0,8milioninelcomputodelleprestazioniinseguitoadiversecessionidicreditiperlaformazionepressoilCentrodiformazionedell’Amministrazionefederale(CFAF).Nel2010lerisorseCPperilCFAFsonostateiscritteinmanieracen-tralizzatapressolaSGDDPSecedutedurantel’annoallesingoleunitàamministrative.

Minori spesedi2,0milioni (if -1,5mio., sif+0,3mio.,CP -0,8mio.):minorispeseifeCPinseguitoaunaminorerichiestaperlaformazioneelaformazionecontinuadovutaacarenzediper-sonale.Minorispeseifperbandidiconcorsoinseguitoalbloc-codelleassunzioni.Leminorispeseifhannoconsentitolacom-pensazioneparzialedelcreditoaggiuntivodi0,7milionichiestonelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010perilcon-to«Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro»,dalqualerisultaunresiduodicreditodi1,3milioni(if-0,8mio.,sif+0,3mio.,CP-0,8mio.).Perrispettareilprincipiodell’annua-litàsonostatenecessarienuovedelimitazionisif(0,3mio.).

spese per materiale e merci (mi)A2110.0101 125 432 585Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS 172.056.11).

Acquistodimaterialediconsumoediprodotticommerciali.Ac-quistidi carburantedella truppaedelle Forzeaeree rispettiva-mentepressoterzieall’estero.Acquistifrancodepositodivive-ridell’esercito,mangimi,carburantiecc.senzaincidenzasulfi-nanziamento.Altrespesesenzaincidenzasulfinanziamentoinseguitoaliquidazioni,rottamazioni,rivalutazioniedifferenzediinventariorelativeallescorte.• Spese per merci, materiale di consumo if 6 161 549• Spese per merce commerciale if 13 151 856• Altre spese per materiale e merci if 528 227• Spese per merce commerciale sif 108 739 999• Altre spese per materiale e merci sif -3 149 046Credito aggiuntivo di 3,0milioni chiesto nel quadro della se-condaaggiuntaalPreventivo2010pergarantire l’approvvigio-namentodellapopolazioneconcompressealloiodionelcasodieventochepossacostituireunpericoloperlapopolazioneinse-guitoall’emissionediiodioradioattivo.

Residuodicreditodi87,4milioni(if-7,2mio.,sif-80,2mio.)aseguitodiminorispeseprincipalmentepereffettodiprezzid’ac-quistopiùbassirispettoalmomentoincuièstatopreventivatol’acquistodicarburantiecombustibili.Inoltre,minorispeseifinseguitoaminoriacquistifrancodepositopermaterialediconsu-mo(3,4mio.).

contributideldatoredilavoro»,dalqualerisultaunresiduodicreditodi2,4milioni(if-2,6mio.,sif+0,2mio.).Perrispettareilprincipiodell’annualitàsonostatenecessarienuovedelimita-zionisif(0,2mio.).

prestazioni del datore di lavoroA2101.0124 15 454 856Prestazioni a PUBLICA (capitale di copertura mancante) perpensionamentianticipati.• Prestazioni decentralizzate del datore di lavoro if 14 254 856• Prestazioni decentralizzate del datore di lavoro sif 1 200 000Nel2010lepersonechehannopotutobeneficiaredelpensiona-mentoanticipatoinvirtùdelpianosocialesonostate56(annoprecedente: 27persone). L’aumento risultadalla riduzionedeipostidilavoroinsenoalDDPSneglistatimaggioriepressolaSi-curezzamilitare.

Minori spesedi6,5milioni (if -7,7mio., sif +1,2mio.):minorispeseifinseguitoallasospensionetuttoraincorsodellariduzio-nedelpersonalepressolaBaselogisticadell’esercito(BLEs).Que-steminori spese hanno consentito la compensazione parzialedelcreditoaggiuntivodi2,2milionichiestonelquadrodellase-condaaggiuntaalPreventivo2010perilconto«Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro»,dalqualerisultaunresiduodicreditodi4,3milioni(if-5,5mio.,sif+1,2mio.).Perri-spettare ilprincipiodell’annualitàsonostatenecessarienuovedelimitazionisif(1,2mio.).

Contributi del datore di lavoro, pensionamento anticipato

A2101.0125 378 559Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale (OPers; RS172.220.111.3)articoli33,88fe88g.

Finanziamentodellerenditetransitorieincasodipensionamen-todimilitaridiprofessione,compresiglialtiufficialisuperiori.• Pensionamenti anticipati art. 33 OPers if 378 559Nel2010lepersonechehannopotutobeneficiaredelpensiona-mentoanticipatosonostatequattro.

Minorispeseifdi0,5milioniinseguitoalrinvioditrepensio-namenti.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 10 070 985Speseperilreclutamentodelpersonaleelarioccupazione(jobcenter).Indennitàpercorsidiformazione.• Formazione e formazione continua if 8 323 952• Altre spese decentralizzate per il personale if 221 472• Formazione e formazione continua sif 313 773




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05

DDPS(IPOM).Ulterioriminorispeseifatitoloditributietasse(-5,6mio.)perl’utilizzodiaerodromiditerzinonchéperl’inden-nitàperleprestazionidigestorepressolepiazzed’armicantona-li.Leminorispeseifhannoconsentitolacompensazioneparzia-ledelcreditoaggiuntivodi3,4milionichiestonelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010perilconto«Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro»,dalqualerisultaunresiduodicreditodi16,3milioni(if-16,6mio.,sif+0,5mio.,CP-0,2mio.).Loscioglimento(-0,1mio.)eladefinizionedide-limitazioni(0,6mio.)hannocomportatounsaldosifdi0,5 mi-lioni.MinorispeseCPacausadiminoririchiestediprestazionipressol’UFCL(lavoridipulizia).

Budget «materiale di ricambio e manutenzione» (Bmr&m)

A2111.0153 509 992 604Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);OrdinanzadelDDPSdel6.12.2007sulmaterialedell’esercito(OMATEs;RS514.20),ar-ticolo32.

Materialediricambio,manutenzioneegestionetecnico-logisti-cadimaterialedell’esercitoedimaterialespeciale.• BMR&M, Budget «Materiale di ricambio

e la manutenzione» if 509 992 604Iprogettiprevistiperil2010sonostatiinteramenterealizzati.

Credito d’impegno «Materiale di ricambio e manutenzione(BMR&M)»(annualmenteconilmessaggioconcernenteilpre-ventivo),V0004.00,vedivolume2A,numero9.

promovimento della paceA2111.0155 52 591 191Legge militare del 3.2.1995 (LM; RS510.10); Decreto federaledell’11.6.2008cheproroga lapartecipazionedellaSvizzeraallaForzamultinazionaleperilmantenimentodellapaceinKosovo(KFOR);Decretofederaledel16.12.2004(compresoilcompleta-mentodel14.3.2005)concernentel’impiegodimilitarisvizzeriinserviziodipromovimentodellapacenellaForzamultinazio-naledell’Unioneeuropea(EUFOR);Ordinanzadel26.2.1997sulserviziodipromovimentodellapace(RS172.221.104.41);Ordi-nanzadel2.12.2005sulpersonaleimpiegatoperlapromozionedellapace,ilrafforzamentodeidirittidell’uomoel’aiutoumani-tario(RS172.220.111.9).

PartecipazionedellaSvizzera(SWISSCOY)allaforzamultinazio-naleinKosovo(KFOR).Impiegodimilitariinserviziodipromo-vimentodellapacenellaForzamultinazionaledell’Unioneeuro-pea(EUFOR)inBosniaeErzegovina.Impiegoincorsodiosser-vatorimilitariall’estero.Sminamentoascopoumanitario.Con-trollo internazionale degli armamenti nel quadro dell’OSCE.Programmiperespertiinmateriadipoliticadisicurezza.• Promovimento della pace if 52 164 191• Promovimento della pace sif 427 000

esercizio e infrastrutturaA2111.0149 190 068 808Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1); Ordinanza dell’11.12.1995 sugli acquisti pubbli-ci(OAPub;RS 172.056.11);Ordinanzadel22.6.2005sultrafficodirifiuti (OTRif;RS 814.610);Leggefederaledel21.12.1948sul-lanavigazioneaerea(LNA;RS 748.0);Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);Ordinanzadel25.10.1995sul’’equipaggiamentodell’esercito(OEE;RS514.21);Ordinanzadel5.12.2003sull’equi-paggiamento personale dei militari (OEPM; RS514.10); Ordi-nanzadelDDPSdel9.12.2003 sull’equipaggiamentopersonaledeimilitari(OEPM-DDPS;RS 514.101).

Spesed’eserciziosecondoilmodellodeilocatariperacqua,elet-tricità, gas, teleriscaldamento, riscaldamento a legna emisuredievacuazione.Speseperlavoridipuliziaecuradiedifici;spesedisorveglianza;tasseaeroportualipermissionievisiteall’este-ro.Sostituzioneemanutenzionedimacchinari,apparecchiecc.Manutenzionedeiveicolidegli istruttori.Noleggiodiimpiantidi trasmissione permanenti nonché dimacchine e attrezzatu-reedilidapartedellatruppa.Coperturadelserviziodisicurez-zaaereaesterno.Indennitàamedicidipiazzad’armi,acommis-sioniper lavisita sanitariaeper il reclutamento.Approvvigio-namentodell’esercitocon legname,materialeedileedidatticoperl’istruzionenellescuoleeneicorsiecc.Rimborsiagliarsenalicantonaliperlamanutenzionedimaterialedell’esercito.• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 45 564 258• Assistenza e cura if 41 122 431• Servizi di controllo e di sicurezza if 646 370• Tributi e tasse if 10 613 742• Manutenzione varia if 12 383 755• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi in lea-sing e veicoli a noleggio if 2 521 203

• Vitto e alloggio if 605 278• Altre spese d’esercizio della truppa if 1 951 369• Prestazioni di servizi esterne if 67 461 999• Spese d’esercizio diverse if 16 321• Assistenza e cura sif 158 345• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi in lea-sing e veicoli a noleggio sif 37 420

• Prestazioni di servizi esterne sif 292 020• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 1 894 297• Prestazioni di servizi complementari CP 4 800 000Minorispesedi19,7milioni(if-20,0mio.,sif+0,5mio.,CP-0,2mio.):minorispeseifrisultanoinparticolarenell’ambitodelleprestazionidi serviziesterne (-10,4mio.)per lamanutenzionedimaterialedell’esercitodapartedeiCantoninonchéinseguitoalritardonell’applicazionedelleIstruzioniconcernentilaprote-zionedioperemilitari,oggetti,installazioni,materialiebenidel




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• Imposte e tributi if 52 865 996Minori spese di 1,1 milioni in seguito a un consumo ridotto(DDPSeAmministrazionegeneraledellaConfederazione).

munizione d’istruzione e gestione delle munizioni (mi&Gm)

A2111.0159 89 900 812Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);DecretodelConsi-gliofederaledel18.1.1924sulconteggiodeiricavirisultantidal-lamunizionesparatanell’ambitodeltirofuoridelservizio;Ordi-nanzadelDDPSdel6.12.2007sulmaterialedell’esercito(OMA-TEs;RS514.20),articolo31.

Acquistodimunizionidacombattimentoed’eserciziononchédi munizioni sportive e speciali. Mantenimento dell’idoneitàall’impiego,gestioneerevisionedellemunizioninonchéelimi-nazioneoliquidazionedimunizioniematerialedell’esercito.• MI&GM, munizione d’istruzione e gestione

delle munizioni if 89 900 812Minorispeseifdi5,1milioniinseguitoaritardidiprogettazionecausatidaincertezzepianificatorienell’ambitodell’ulterioresvi-luppodell’esercitoedallesuemutateesigenze.Neconseguechel’istruzione,e inparteanche iconcettid’impiegodell’esercito,sonostatiadeguati.

Creditod’impegno«Munizioni(MI&GM)»(annualmenteconilmessaggioconcernente ilpreventivo),V0005.00,vedivolume2A,numero9.

locazione di spaziA2113.0001 1 028 126 896Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione(OFC;RS 611.01).

GestioneimmobiliareDDPS.Computoperpigioniefittidiim-mobili(CP).• Pigioni e fitti di immobili CP (convenzioni di

locazione con ar Immobili e l’UFCL) 1 028 126 896MinorispeseCPdi2,2milioniinseguitoaminoricostifattura-tidall’esercenteper l’energiaealnonpagamentodiprestazio-ni di locazionedovuto all’indisponibilità dell’infrastruttura intempoutile.

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 126 163 748Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS 172.010.58).

Acquistinonattivabilidiapparecchiaturainformaticaesoftwa-re(valored’acquistoinferioreafr.5000.-).Prestazioniperlosvi-luppoel’eserciziodiprogettiinformaticinonchéprestazionidiserviziCPdell’UFITperlatelecomunicazione.• Apparecchiatura informatica if 11 294 307• Software informatici if 230 541

Residuodicreditoif(0,8mio.),poichénonèstatopossibilesvol-gere leattivitànel settoredellosminamentoascopoumanita-rionellamisuraprevista;sonostatichiamatimenospecialistidelprevisto.Loscioglimento(-0,6mio.)eladefinizionedidelimi-tazioni(1,0mio.)hannocomportatounsaldosifdi0,4 milioni.

truppaA2111.0157 206 410 633Leggemilitaredel 3.2.1995 (LM;RS510.10); Legge federaledel4.10.1985 sul trasporto pubblico (LTP; RS742.40); Ordinan-za dell’Assemblea federale del 30.3.1949 sull’amministrazionedell’esercito(OAE-AF;RS510.30;),stato:27.12.2006;Ordinanzadel10.4.2002sulreclutamento(OREC;RS 511.11).

Spesenellescuoleeneicorsimilitari(soldo,vitto,alloggio,tra-sporti,danniallecoltureeallaproprietà,prestazionidi terziespesegenerali).• Soldo if 55 708 944• Vitto e alloggio if 81 761 103• Trasporti e carburanti if 43 009 703• Altre spese d’esercizio della truppa if 28 244 824• Soldo sif -91 181• Vitto e alloggio sif 329 548• Trasporti e carburanti sif -157 139• Altre spese d’esercizio della truppa sif -2 395 169Residuodicreditodi18,6milioni(if-16,3mio.,sif-2,3mio.):mi-norispeseifmotivate,daunlato,dalfattochealmomentodel-lapreventivazioneilrincaroprevistoneisettoriVittoealloggioèstatoinferiorealprevisto.Dall’altro,risparmiinseguitoaunaprassimaggiormenterestrittivaperquantoriguardalespesege-neralideicomandanti(-0,2mio.)elatelefonia(-0,8mio.).Inol-tre,minorispeseperlafranchigiadiporto(-3,0mio.).

Nel2010sonostatiprestaticirca6,4milionidigiornidiservizio.Ledelimitazionicostituiteallachiusura2009 (-9,4mio.) sonostatesciolte.Sonostatedefinitenuovedelimitazionidi7,1mi-lioniperigiornidiservizioprestatinel2010eperaltrespeseat-tribuibiliall’annodiesercizio2010,perlequalialmomentodel-lachiusuradeicontinoneraancoraavvenutoalcunpagamento.Ciòcomportaunsaldosifdi-2,3milioni.

imposte e tributiA2111.0158 52 865 996Legge federale del 21.6.1996 sull’imposizionedegli oliminera-li (LIOm; RS 641.61), stato 1.7.2008;Ordinanza del 20.11.1996sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS641.611), stato1.7.2008.

Impostasugliolimineraliriscossasupetrolio,altrioliminerali,gasnaturaleeprodottirisultantidallalorotrasformazionenon-chésuicarburanti.Tassainfunzionedelconsumo.




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Beni mobili, macchinari A2117.0149 2 753 624Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS 172.056.11).

Acquistinonattivabilidibenimobiliemacchinari(valored’ac-quistoinferioreafr.5000.-).• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) if 2 524 399• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 229 225Residuodicreditodi1,6milioni(if-1,4mio.,CP-0,2mio.):mi-norispeseifperacquistisostitutivinelleofficine,neglihangareneigruppidimanutenzione.MinorispeseCPinseguitoaunfabbisognoridottodimobiliosupplementare.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 90 704 992Leggedel24.3.2000sulpersonalefederale(LPers;RS 172.220.1);Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1); Ordinanza dell’11.12.1995 sugli acquisti pubbli-ci (OAPub;RS 172.056.11);Legge federaledel4.10.1985sul tra-sporto pubblico (LTP; RS 742.40);Ordinanza del 5.11.1986 sultrasportopubblico(OTP;RS 742.401);Ordinanzadel29.11.2002concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR;RS 741.621);OrdinanzadelDDPSdel9.12.2003concernente ilpersonalemilitare (OPersmil; RS 172.220.111.310.2);Ordinan-zasull’informaticanell’Amministrazionefederaledel26.9.2003(OIAF;RS 172.010.58).

Indennitàperviaggidi servizioe inviicomandatidi impiegatiinSvizzeraeall’estero.Spesedivittoealloggioperilpersonaleincasodilavoroaturni.Indennitàperlavoronotturno.Ammi-nistrazionedeitrasportiedelfabbisognodimaterialed’ufficio.Trasporti dimerci dell’amministrazionemilitare nonché dellatruppa.Diversetasseperlapartecipazioneaesamieperl’allesti-mentodilicenzenonchévisitemedicheperlicenzedicondurreperveicoliamotorepesanti.Acquistodicavalliecani.Spesepertassepostaliedispedizione.• Assistenza e cura if 3 443• Spese postali e di spedizione if 2 231 144• Trasporti e carburanti if 14 336 630• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 4 033 599• Equipaggiamento if 404 877• Prestazioni di servizi esterne if 2 779 429• Spese effettive if 38 274 344• Spese forfettarie if 1 551 288• Perdite su debitori if 251 362• Spese d’esercizio diverse if 7 430 877• Perdite valutarie if 19 680• Trasporti e carburanti sif -41 597• Spese effettive sif -288 898• Spese d’esercizio diverse sif -561 092• Altre spese d’esercizio immobili CP 17 756

• Licenze informatiche if 9 789 906• Informatica: esercizio e manutenzione if 13 838 957• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 39 599 471• Apparecchiatura informatica sif -65 259• Informatica: sviluppo, consulenza e

e prestazioni di servizi sif 25 423• Informatica: esercizio e manutenzione CP 778 934• Prestazioni di telecomunicazione CP 50 671 469Rispettoaquantopreventivato,ilcreditostanziatoperil2010èstatoaumentatodicirca5,8milioni:2,5milioniifdallariservadipartimentaleTICe3,4milioniCPdallariservadipartimenta-leCP,ciascunoperdiversiprogettiTICqualiadesempiolaSwissDefensePublicKey Infrastructure (sistemaper lacodificazionedeidatiper l’Esercitosvizzero)o laManagedVPN/VoiceCom-munication(piattaformadicomunicazione).

Residuodicreditodi9,3milioni(if-10,3mio.,sif-0,04mio.,CP+1,1mio.):minorispeseifriconducibiliinparticolareaunami-norsostituzionediapparecchiaturainformaticanelquadrodelprogettoITAP(informaticasulpostodilavoro)rispettoaquantoprevisto.Èstatopossibileridurreilnumerodiapplicazioni,percuisisonodovutiacquistaremenosoftwarenuovi.Ledelimita-zionisifcostituiteallachiusura2009sonostatesciolte.MaggiorispeseCPinseguitoaincertezzepianificatorieemaggioriesigen-zenellafasediattuazione,inparticolareneisettoriVoice,Siste-mi,Progetti,TecnologiaeSupporto.

spese di consulenzaA2115.0001 16 551 543Ordinanza sulle commissioni del 3.6.1996 (RS172.31); Ordi-nanza del 12.12.1996 sulle diarie e indennità deimembri dellecommissioni extraparlamentari (RS172.311); Legge federale del16.12.1994sugliacquistipubblici(LAPub;RS172.056.1);Ordinan-zadell’11.12.1995sugliacquistipubblici(OAPub;RS 172.056.11).

Mandatidiconsulenzaesterni.Speseinerentiaprogettiincorso.StudineisettoriLogistica,GestioneeAiutoallacondotta.• Spese generali di consulenza if 13 259 191• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 481 071• Commissioni if 1 980• Spese generali di consulenza sif 25 301• Spese generali di consulenza CP 1 784 000Minorispeseifdi8,1milioniinseguitoaritardidiprogettazioneeacarenzedipersonale.Inoltre,sonostaticommissionatimenoassessmentinseguitoaoccupazionidipostiinterne.Questemi-norispesehannoconsentitolacompensazioneparzialedelcre-ditoaggiuntivodi2,5milionichiestonelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010perilconto«Retribuzionedelperso-naleecontributideldatoredilavoro»,dalqualerisultaunresi-duodicreditodi5,6milioni.





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equipaggiamento e fabbisogno di rinnovamento (e&fr)A2150.0102 315 542 609Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);OrdinanzadelDDPSdel6.12.2007sulmaterialedell’esercito(OMATEs;RS514.20),ar-ticolo30.

Sostituzione e conservazione del valore delmateriale d’arma-mentoalfinedimantenereallivelloattualelaprontezzad’im-piegodell’esercitosottoilprofilodelmateriale.Equipaggiamen-to personale e armamento deimilitari, sostituzione e acquistisuccessividimaterialedell’esercito,revisioniemodificheglobalinonchéprimiacquistidinuovomaterialedell’esercitodiimpor-tanzafinanziariasecondaria.• E&FR, equipaggiamento e fabbisogno

di rinnovamento if 315 542 609Iprogettiprevistiperil2010sonostatiinteramenterealizzati.

Minori spese di 1,1 milioni risultano dal riporto di creditonell’ambitodellaprimaaggiuntaalPreventivo2010(3,6mio.).Pergliacquistidimascherediprotezioneedimaterialeperinie-zioniperl’influenzaA(H1N1)èstatopossibileottenerecondizio-nipiùfavorevolivistalagrandequantitàordinata,percuinonèstatoesauritol’interoimporto.

Creditod’impegno«Equipaggiamentoefabbisognodirinnova-mento(E&FR)» (annualmentecon ilmessaggioconcernente ilpreventivo),V0007.00,vedivolume2A,numero9.

progettazione, collaudo e preparazione dell’acquistoA2150.0103 110 685 194Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);OrdinanzadelDDPSdel6.12.2007sulmaterialedell’esercito(OMATEs;RS514.20),ar-ticolo28.

Progettazione,collaudoepreparazionedell’acquistodimateria-le dell’esercito per garantire lo sviluppo permanente dell’eser-cito. Ilbudget«Progettazione,collaudoepreparazionedell’ac-quisto»consente ilpassaggiodalla faseconcettualealla fasediattuazione. I progetti maturi per l’acquisto sono proposti neicorrispondenti messaggi concernenti l’acquisto di materialed’armamento (programmi d’armamento), nonché nei budget«Equipaggiamentoefabbisognodirinnovamento»e«Munizio-niperl’istruzioneegestionedellemunizioni».• Progettazione, collaudo e preparazione

dell’acquisto if 110 685 194Minorispeseifdi11,3milioniinseguitoaritardidiprogettazio-ne da ricondurre ai seguenti motivi: incertezze pianificatorierelative all’ulteriore sviluppo dell’esercito. Inoltre, i lavori diprogettohannoinpartesubìtoritardidovutiacarenzediperso-nalepressoilcommittenteel’organod’acquisto.

Credito d’impegno «Progettazione, collaudo e preparazionedell’acquisto» (annualmente con il messaggio concernente ilpreventivo),V0008.00,vedivolume2A,numero9.

• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 10 396 805• Prestazioni di servizi CP 9 865 344Minorispesedi24,4milioni(if-18,5mio.,sif-0,9mio.,CP-5,1mio.):minorispeseifinparticolareatitolodi«Spesed’eserciziodiverse»perpiccolepartite(-11,1mio.),adesempioperlacom-pilazionedidocumenti,workshopeseminarichesisonosvolti,diversamentedaquantoprevisto,nell’infrastrutturadellaCon-federazioneoperattivitànelsettoredellaprevenzioned’infor-tunimilitari.Inoltre,minorispeseditrasportoperlafornituranell’ambitodell’acquistodi carburantinonchémeno trasportidiblindatiespostamentidimaterialeper latruppasuferrovia(-2,9mio.).Irisparmiconseguitihannopermessodicompensa-reparzialmenteilcreditoaggiuntivodi4,0milionichiestonelquadrodella secondaaggiuntaalPreventivo2010per il conto«Retribuzionedelpersonalee contributideldatoredi lavoro»,dalqualerisultaunresiduodicreditodi14,5milioni.

Loscioglimento(-1,3mio.)eladefinizionedidelimitazioni(0,4mio.)hannocomportatounsaldosifdi–0,9 milioni.

MinorispeseCPinseguitoaunfabbisognoridottodiprestazio-nidiserviziqualigeodati,carte,concettidirischiedisicurezzanonchédimaterialed’ufficio.

materiale d’armamento (compr. iVa sulle importazioni)A2150.0100 574 850 663Leggemilitaredel3.2.1995 (LM;RS510.10);Leggemilitaredel3.2.1995(LM;RS510.10);Ordinanzadel29.3.2000relativaallalegge federale concernente l’imposta sulvaloreaggiunto (OLI-VA;RS 641.201).

Acquisti,conformementealla tabelladimarciaealleesigenze,dinuovomaterialed’armamentoperl’esercitoconformementeaimessaggiannualiseparaticoncernentil’acquistodimaterialed’armamento.• PA, programma d’armamento if 559 691 466• IVA/Imp., IVA sulle importazioni if 15 159 197Residuodicreditodi345,0milioni,dicui319,2milioniperilma-terialed’armamento.Diversiritardidiprogettazionehannocom-portatoilsummenzionatoresiduodicreditoe,rispettoall’annoprecedente, anche una diminuzione complessiva degli investi-mentinell’armamento.Iritardidiprogettazionesono,tral’altro,da ricondurre ai seguenti fattori: incertezze relative all’ulterioresviluppodell’esercito,carenzedipersonalepressoilcommitten-teel’organod’acquistooprestazionidell’industriachenonhan-nocorrispostoaquantopattuito.Minorispesedi25,8milioniperl’impostasulvaloreaggiuntosulleimportazioni(IVA/imp)inse-guitoalmancatoacquistodiarmamentidafornitoriesteri.

Creditod’impegno«Programmad’armamento» (annualmenteconmessaggioseparato),V0006.00,vedivolume2A,numero9.




185

05

• istruzione premilitare 359 000• attività del CISM in Svizzera e all’estero

nonché organizzazione di campionati mondiali 859 608

istruzione aeronautica A2310.0238 2 399 843Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA;RS 748.0),articolo103a.

Contributiperlaformazioneelaformazionecontinuanell’istru-zioneaeronauticaperfacilitarel’accessoall’aviazione,abenefi-cio,tral’altro,dell’esercito.

Ibeneficiarideicontributisonoistituzioniprivate.• Vari contributi a terzi if 2 399 843

Contributi per il tiro A2310.0343 8 656 900Legge militare del 3.2.1995 (LM; RS510.10); Ordinanza su-gli impianti di tiro del 15.11.2004 (RS510.512); Ordinanzasul tiro del 5.12.2003 (RS512.31); Ordinanza del DDPS sul ti-ro dell’11.12.2003 (RS512.311); Ordinanza sui corsi di tirodell’11.12.2003(RS 512.312);Ordinanzasullecommissioniditirodell’11.12.2003(RS 512.313).

Consegnadimunizionigratuiteallesocietàditiroeditiroconlapistolaperilprogrammaobbligatorioprevistoperlepersoneassoggettateal tiroobbligatorio.Prestazionia federazionieso-cietàditiroperlosvolgimentodelprogrammaobbligatorio,deltiroincampagnaedeicorsipergiovanitiratori.Indennitàaglistatimaggiorideicorsidi tiroper ritardatariedeicorsidi tiroper«rimasti».• Vari contributi a terzi if 8 656 900Questocreditoècomposto inparticolaredei seguentielemen-tiprincipali:• indennità alle società di tiro

per lo svolgimento del programma obbligatorio e del tiro in campagna 7 606 025

• indennità ai commissari di tiro per compiti di sicurezza e di controllo 1 050 875

Indennitàallesocietàditiro:icontributisonoversati,daunla-to,allefederazionieallesocietàditiroqualicontributidibaseforfettizzatie,dall’altro, inbasealnumerodipartecipantiaglieserciziditiroeaicorsi.

Minorispesedi1,7milioniinseguitoalladiminuzionedeimi-litariassoggettatialtiroobbligatorio.Altririsparmidafusioniescioglimentidisocietàditiro.

Compiti di protezione straordinari di Cantoni e cittàA2310.0449 20 435 417Leggefederaledel21.3.1997sullemisureperlasalvaguardiadel-lasicurezzainterna(LMSI;RS120),articolo28capoverso2;Or-dinanza del 1.12.1999 sulle prestazioni finanziarie ai Canto-niper la salvaguardiadella sicurezza interna (OrdinanzaLMSI

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 33 534 971Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione(OFC;RS 611.01).

Ammortamentisistematicidiinvestimentimaterialiconforme-mentealladuratadiutilizzazionestabilita.• Ammortamenti su beni mobili sif 20 126 329• Perdita per disinvestimenti di beni mobili sif 410 322• Ammortamenti di informatica sif 12 351 862• Ammortamenti su software sif 646 457Rispettoaquantopreventivatorisultanominorispesedi8,8mi-lioniinseguitoamenoacquistidimacchinarienelsettorein-formatico.Poichésonostatifattinumerosiacquistisoloallafi-nedell’anno,nel2010ilperiododitempopergliammortamen-tisièridotto.


A2190.0010 4 424 000• Accantonamenti saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 4 424 000Aumentodegli accantonamentiper i sadidivacanze,ore sup-plementariealtrisaldiattividelpersonaleaccumulati.Inque-sto settoregliaccantonamentiammontanocomplessivamentea91,4milioni.

Aumentodelleoresupplementariinseguitoallacarenzadiper-sonale.

istruzione fuori del servizioA2310.0237 1 932 608Legge militare del 3.2.1995 (LM; RS510.10); Ordinanza del29.10.2003 sulle attività della truppa fuori del servizio (OA-TFS; RS 512.38);Ordinanzadel 26.11.2003 concernente l’istru-zione premilitare (OISP; RS512.15); Ordinanza del DDPS del28.11.2003 concernente l’istruzione premilitare (OISP-DDPS;RS 512.151);Ordinanzadel26.11.2003sulleattivitàfuoridelser-vizionellesocietàmilitarienelleassociazionimilitarimantello(OASAM;RS512.30);OrdinanzadelDDPSdel4.12.2003sull’at-tivitàfuoridelservizionellesocietàmilitarienelleassociazionimilitarimantello(OASAM-DDPS;RS 512.301).

Usciteper lapreparazionetecnico-specialisticadeigiovaniallascuolareclute.Manifestazionidisportmilitare.• Vari contributi a terzi if 1 932 608Questoimportoècompostoinparticolaredaiseguentielemen-tiprincipali:• corsi e gare in Svizzera

(campionati estivi/invernali dell’esercito) 714 000




186

Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 130 993 351Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS 172.056.11);Leggefederaledel7.10.2005sullefinan-zedellaConfederazione(LFC;RS 611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 611.01).

Sostituzionedimacchinari,apparecchiestrumenti.Completa-mentoerinnovamentodiequipaggiamentieimpiantid’eserci-zioininstallazioni,officineepadiglioni.Acquistidiveicoliperistruttori.Acquistifrancodepositodimedicineematerieprimeperlaproduzionedifarmaciinproprio.Acquistofrancodepo-sito di viveri dell’esercito, mangimi, carburanti, combustibi-li, lubrificantiemezzid’esercizioper leesigenzedell’esercitoedell’Amministrazionefederale.Acquistidimezziinformatici.• Altre spese per materiale e merci if 19 981• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 27 017• Mobilio, installazioni, impianti if 2 207 221• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 5 231 514• Investimenti in automobili if 15 502 020• Investimenti in sistemi informatici if 13 590 313• Scorte if 96 345 413• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 479 374• Delimitazioni di beni mobili, macchinari, veicoli,

impianti, infrastruttura sif -2 409 502Residuodi creditodi 38,5milioni (if -36,1mio., sif -2,4mio.):leminoriuscite if sonocompostecomesegue:minoriacquistidi29,6milionipercarburantiecombustibili inseguitoalladi-sdettadelcontrattoconLaPostaSvizzera.Perquestaragionegiànel2010sonorisultatidegliadeguamentinellostoccaggioene-gliacquisti.Inoltre,ancheperl’Amministrazionefederalesonostatiacquistatimenocombustibilifrancodeposito.Minoriusci-teparia4,4milioniperviveridell’esercitoinseguitoarisparmigrazieacontrattiOMCpluriennaliequindicondizionipiùfavo-revoli.Minoriusciteparia2,4milioniperisistemiinformaticiinseguitoaritardinellarealizzazionedell’ubicazionesostitutivadelcentrodicalcolo.Maggioriusciteparia0,3milioniperlare-alizzazionedelportale IHRM (InstrumenteHumanRessourcesManagement).

Ledelimitazioni sifcostituitecon lachiusura2009(-2,4mio.)sonostatesciolte.

sulleprestazionifinanziarie;RS120.6)articolo3;Ordinanzadel27.6.2001suiServizidi sicurezzadicompetenza federale (OSF;RS 120.72);Decreto federaledel30.5.2007concernentegli im-pieghidell’esercito inappoggioalleautoritàciviliper laprote-zionedirappresentanzestraniere,perilrafforzamentodelCor-podelleguardiediconfineeperlemisuredisicurezzaneltrafficoaereononchéconcernenteildisciplinamentodellecompetenze.

IndennitàaiCantonieallecittàperlaprotezionedirappresen-tanzestraniere,perilrafforzamentodelCorpodelleguardiediconfineeafavoredellemisuredisicurezzaneltrafficoaereo.• Cantoni if 20 435 417Apartiredal1.1.2008nell’ambitodellaprotezionedelleamba-sciate le indennitàaiCantonidiBernaeGinevraammontanoannualmenteal90 %.Inoltre,laConfederazionedeveassumer-sianchelespeseperilprimoequipaggiamentodelpersonalead-detto alla protezione (uniforme, armamento ecc.) e per il pri-moacquistodelmaterialedicorpo(veicoli,apparecchidisorve-glianzaeditrasmissione).

Minorispesedi4,6milioniinseguitoapersistentidifficoltànelreclutamentodipersonaledellecittàdiBernaeGinevra.


entrate

alienazione di investimenti materiali e immaterialiE3100.0001 3 893 588Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione(OFC;RS 611.01).

Entrateprovenientidallavenditadiveicoliperistruttori.• Alienazione di macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura, macchinari d’ufficio if 22 000• Alienazione di veicoli if 3 871 588Maggiorientratedi0,4milionidavenditediveicoliperistrutto-riinseguitoall’accessoanuovimercati(Internet).



540 armasuisse acquisti

187

05

rimanenti ricavi E1500.0001 58246Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0);Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaCon-federazione(OFC;RS611.01).• Diversi altri ricavi if 58 246EntratedallaridistribuzionedellatassasulCO2.

spese


A2100.0001 67 111 099Retribuzionedelpersonale,occupazionedipraticanti,contribu-tiAVS/AI/IPG/PUBLICA/SUVAdeldatoredilavoro.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 67 200 777• Retribuzione decentralizzata del personale sif -89 678Nelcorsodell’annoilcreditoapreventivostanziatoèstatoau-mentatodi2,7milionidacessionidell’UFPERpergliapprendi-sti,l’integrazioneprofessionaleenuovimodellidiorario(orariodilavorobasatosullafiducia/premidifedeltà).

prestazioni del datore di lavoroA2101.0126 2 468 953PrestazioniaPUBLICAper ilfinanziamentodelcapitaledico-perturamancanteinrelazionecon8pensionamentianticipati.• Prestazioni decentralizzate del datore di lavoro if 2 468 953

rimanenti spese per il personale A2109.0001 1 412 850Formazioneeformazionecontinuadelpersonale.• Formazione e formazione continua if 946 594• Altre spese decentralizzate per il personale if 12 000• Formazione e formazione continua sif 290 000• Formazione CP 164 256Minorispeseper0,7milioni(if-0,9mio.,sif+0,3mio.,CP-0,1mio.).Inseguitoalriorientamentoeallosviluppodiarmasuis-se, la formazionee la formazionecontinuasonostateridefini-teeperquestaragioneèstatonecessariorinviarepartedeicor-siaglianniseguenti.Nerisultaunminorfabbisognoifparia0,9milioni.Afineannoèstataoperataunadelimitazionecontabiletransitoriadi0,3milioni,inquantounafatturahapotutoesse-repagatasoltantonelmesedigennaiodel2011.MinorispeseCP(-0,1mio.)dovuteaunfabbisognoinferiorealprevistoinmate-riadiformazione.

locazione di spaziA2113.0001 7 128 700Indennità all’Ufficio federaledelle costruzioni edella logistica(UFCL)eadarmasuisseImmobiliperspesedilocazione.• Pigioni e fitti di immobili CP 7 128 700

Conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 600 000Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS;RS 172.045.103).

PerlopiùincassoditasseperlicenzeSWISSARMY.• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 600 000

ricavi e tasseE1300.0010 7 735 070Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS; RS 172.045.103);Ordinanza del 7.3.2003 sull’organizza-zione del Dipartimento federale della difesa, della protezionedellapopolazioneedellosport(OOrg-DDPS;RS 172.214.1).

Rimborsiditerzi inrelazioneconcontrattistipulatineglianniprecedentinonchéconl’utilizzazionediimpiantieattrezzi.Ri-cavirisultantidavenditedimagazzino(abitiprofessionaliema-terialevarioaorganicivilidelDDPS).• Rimborsi vari if 1 724 765• Diversi ricavi e tasse if 6 010 306Rimborsiinferiorialleprevisionirisultantidaaffari(FMScases)conclusiconilgovernoamericano(-0,3mio.).FMS=foreignmi-litarysales:ibenidevonoesserepagatiinanticipoevengonoinparteconteggiatisoltantoannidopo.armasuissenonpuòinflu-iresull’entitàesulmomentodelconteggio.

entrate dalle vendite E1300.0120 169062Ordinanza dell’8.11.2006 sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS;RS 172.045.103).

Entratedavenditeaterzi(soprattuttoprestazionidiservizi).Oltrealleentratedaprestazionidiserviziaterzi,qualicommes-sediacquistoemandatidiconsulenza,nelsettorecommercia-le e tecnico per capi di vestiario ed equipaggiamento nonchéper analisidiqualità/confrontiper capidi vestiariodisponibi-lienuovi(ades.perleFFSelaPosta),inquestarubricavengonoesposteancheleentratedallevenditedimateriale.• Vendite if 164 140• Diversi altri ricavi if 4 922



540 armasuisse acquisti continuazione

188

servizioetutedalavorononchétessutiperservizidialtreunitàdell’AmministrazioneesterneadarmasuisseealDDPS.Tuttelespesedi trasporto in relazioneconbenid’armamentoeacqui-stidimateriale. Fornituradel serviziodiportineria. Indennitàperviaggidiservizioeinviicomandati,inSvizzeraeall’estero,del personale.Allestimentodi biglietti e abbonamenti online.Speseperperiodicispecializzati,letteraturaspecialistica,annun-ci,contributidimembroestampati.Traduzioniesterne.• Spese per merce, materiale di consumo if 817 657• Altre spese per materiale e merci if 162 921• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if -8 179• Manutenzione varia if 133 378• Spese postali e di spedizione if 145 783• Trasporti e carburanti if 3 604 973• Imposte e tributi if 36 053• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 67 825• Equipaggiamento if 1 187 012• Prestazioni di servizi esterne if 686 496• Spese effettive if 2 539 224• Spese forfettarie if 57 574• Spese d’esercizio diverse if 755 570• Altre spese a titolo di interessi if 698• Altre spese per materiale e merci sif 6 306 250• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 314 200• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 40 438• Trasporti e carburanti CP 158 967• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 576 781• Prestazioni di servizi CP 239 355Minorfabbisognodicreditipercirca7,0milioni(if-6,7mio.,sif+0,3mio.,CP-0,6mio.).Leminori spese if consistonoessenzialmente inunvolumeditrasporti inferiore al previsto, inquantonel 2010 è stato con-segnato un quantitativominore dimateriale d’armamento ri-spettoalprevisto(-4,3mio.),inunimportoinferioreperspesediviaggio(-1,3mio.)dovutoaminoritrasfertedeicollaboratori,enelmancatoacquistodiveicoliperilConsigliofederale(-0,4mio.).Altrespesed’esercizioinferiorialprevisto(-0,4mio.),peresempiograzieaunnumeroinferiorediannunciperpostiva-cantiaseguitodelriorientamentodiarmasuisseedellariduzio-nedelpersonale.Maggiorispesesifper0,3milioni,risultantidaunarettificazionedivaloresumaterialeamagazzino(perditadivalore).

MinorispeseCPlegateinparticolareaminoriacquistidiartico-lid’ufficioediburotica(-0,4mio.)eaminoritrasportidirappre-sentanza(-0,1mio.).

ammortamenti su beni amministrativi A2180.0001 592 745• Riporto di beni mobili if 572 437• Ammortamenti su beni mobili sif 2 963• Perdita per disinvestimenti in beni mobili sif 4 829• Ammortamenti di informatica sif 12 516

spese per beni e servizi informatici A2114.0001 13 087 493Ordinanzadel26.9.2003sull’informaticanell’Amministrazionefederale(OIAF;RS 172.010.58).

Acquistononattivabilediapparecchiaturainformaticaesoftwa-re(valorediacquistoinferioreafr. 5000.–).Serviziperlosvilup-poelagestionediprogettinelcampodell’informatica.Speseditelecomunicazione.• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 505 940• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 2 205 055• Informatica: esercizio e manutenzione CP 6 719 751• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 38 000• Prestazioni di telecomunicazione CP 2 618 748Minorispeseper0,8milioni(if-0,2mio.,CP-0,6mio.).Lemi-norispeseifsonodovuteallaposticipazioneeridefinizionedel-leprioritàdiprogettiinformaticidiimportanzastrategicainrap-portoconlosviluppodiarmasuisse,mentreperlaparteCPnel2010il fornitorediprestazioniTICDDPS/BAChacorrettover-soilbassoilprezzoperpostazionedilavoro(-0,3mio.);inoltregliacquistidiprestazionidiservizipertelecomunicazionidellaBACsonorisultatiinferiori(-0,3mio.).

spese di consulenzaA2115.0001 3 862 340Ordinanzadel3.6.1996sullecommissioni(RS 172.31);Ordinan-zadel12.12.1996sullediarieeindennitàdeimembridellecom-missioniextraparlamentari(RS 172.311).

Incarichiaperitiespecialistiesterniall’Amministrazionefedera-leeonorariperconsulenti.• Spese generali di consulenza if 3 257 275• Commissioni if 14 166• Spese generali di consulenza CP 590 900Minorispeseifparia0,3milionipoiché,acausadellariorganiz-zazioneeallosviluppodiarmasuisse,iservizidiconsulenzaperprogettiIT(-0,2mio.)edelsettoredelpersonale(-0,1mio.)sonostatiposticipatial2011.

rimanenti spese d’esercizio A2119.0001 17 822 976Legge federale del 16.12.1994 sugli acquisti pubblici (LAPub;RS 172.056.1);Ordinanzadell’11.12.1995 sugli acquistipubblici(OAPub;RS 172.056.11);Ordinanzadel22.6.2005sultrafficodirifiuti(OTRif;RS 814.610).

Acquistodi veicoli per ilConsiglio federale e l’Amministrazio-ne,materialeelettrico,piccoliattrezzi,materialed’imballaggioeabitiprofessionaliperarmasuisse.Materialediconsumo,abitidi



540 armasuisse acquisti continuazione

189

05


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorte A4100.0001 6 057 188• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) if 147 625• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 127 861• Investimenti in automobili if 197 629• Scorte if 5 584 073Leminori spese if per 0,7 milioni consistono nella riduzionedegli acquisti indeposito (-0,4mio.)perdimezzare in terminidisuperficielecapacitàdimagazzino.Inoltre,grazieamiglioricondizionidiprezzo,macchinari,apparecchiecceterasonostatiacquistatiaprezzipiùconvenienti(-0,3mio.).

Residuodicreditodicirca0,1milioni(if+0,6mio.,sif-0,7mio.).Riportodibenimobili(+0,6mio.):inseguitoallariorganizzazio-ne«armasuisse2010»,al1.1.2010ilsettorespecialisticoProvedivolodiarmasuisseS+TèstatotrasferitonelsettoreAcquistieconessoimacchinarie l’apparecchiaturanecessariallarealizzazio-nedelleprovedivolo.Inoltre,acausadiinvestimentiinferiorialprevistoinbenimobili,sonostatieffettuatiminoriammorta-menti(-0,7mio.).


A2190.0010 357 961• Accantonamenti per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 357 961L’aumentoèdovutoaglisforzisupplementaricompiutinell’am-bitodellariorganizzazione«armasuisse2010».



542 armasuisse s+t

190

spese funzionaliA6100.0001 34 346 940• if 19 418 367• sif 2 727 017• CP 12 201 557Oltreallespeseconincidenzasulfinanziamentoperilpersona-leeperbenieservizi, lespesefunzionalicomprendonoanchelespeseperl’acquisizionediprestazioniinsenoall’Amministra-zionefederale(p.es.spesedilocazioneCPdovuteadarmasuis-seImmobili).

Trasferimento di crediti nel preventivo globale per gli investi-mentiperunimportodi0,2milioni.

Residuodicreditodi1,4milioni (if -1,3mio., sif+0,1mio.,CP-0,2mio.).

Leminorispeseifsonodovuteinpartealtrasferimentodiim-pianti(macchinarieapparecchiatureperleprovedivolo)adar-masuisseAcquisti,avvenutonell’ambitodellariorganizzazione«armasuisse2010»(-0,6mio.).Inoltre,lecifrerisultanoinferiorialprevistoperlespese(-0,3mio.),ilmaterialediconsumo(-0,2mio.)elespesediconsulenza(-0,2mio.).

Scioglimentodiriserveadestinazionevincolatacostituiteneglianniscorsiperunimportodi0,2milioniecostituzionedinuo-veriserveadestinazionevincolataperunimporto0,2milioniinseguitoaritardinellarealizzazionediprogetti.

Ilmaggiore fabbisognosif risulta,asaldo, inpartedal trasferi-mentodi impiantiadarmasuisseAcquisti (0,6mio.)e inpartedall’appuramentodiimpiantisuibenimobili(ammortamenti:-0,5mio.).

SpeseCPinferiorialprevisto(-0,2mio.)inseguitoalminorefab-bisognodidiverseprestazionidiservizi(p.es.formazioni,pre-stazionidiservizidibasespecificheagliutenti),ditrasportiedicarburanti.


preventivo globale


A8100.0001 2 748 352• if 2 748 352Acquistoesostituzionedistrumentid’esercizioedimisurane-cessariperfornireunsupportoconformeairequisitinell’ambitodiprogettid’armamentocomplessi.

Ilcreditodisponibileperil2010èstatoesaurito(compresoiltra-sferimentodi0,2mio.dallespesefunzionalidelpreventivoglo-bale).

Dal2007armasuisseScienzaetecnologia(armasuisseS+T)ège-stitamediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GE-MAP).Ilmandatodiprestazioniperilperiodo2007–2011èsta-toconferitodalConsigliofederaleil21.12.2006eadeguatoperil 2010 e il 2011 mediante decreto del Consiglio federale del16.12.2009.

premessaIn vista della riorganizzazione di armasuisse il gruppo di pro-dotti«Gestionedellaqualità»eiprodotti«Sistemiaeronautici»(gruppo«Prestazionitecnologicheperisistemidell’esercito»)e«GestioneS+TDDPS»(gruppo«Tecnologiaegestionedellaricer-ca»)sonostatiscorporatidaarmasuisseS+Tetrasferitiadarma-suisseAcquisti.Diconseguenza,nel2010lespesenelcontoeco-nomicoelespeseeiricavinellacontabilitàanaliticarisultanoinferioriallecifredeglianniprecedenti.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 3 667 706• if 1 456 385• sif 616 946• CP 1 594 375I ricavi funzionali sonogenerati inparte (con incidenzasulfi-nanziamento)dallafornituradiprestazionicommerciali(p.es.proveditiro,provedibrillamento,analisi)einpartedapresta-zioninelquadrodelcomputodelleprestazioni(p.es.coopera-zionenell’ambitodell’integrazionedisistemitecnici,prestazio-ninelcampodell’impiegosicurodimunizioniesostanzeesplo-sive,delleindaginiambientali,dellabalisticaedelgovernoin-formatico)nonfinanziatepermezzodeicreditid’armamento.

GlobalmenteiricavifunzionalisiattestanoailivellidelPreven-tivo2010.

Imaggiori ricavi if, pari a 0,8milioni scarsi, sono generati damandaticonferitidaimpresed’armamentoedalsettoreprivato(principalmenteproveditiroedibrillamento,analisidisostan-zeesplosiveeanalisidellecause).

Iricavisif,paria0,6milioni,sispieganoconloscioglimentodiaccantonamentipervacanzeeoresupplementari.

IricaviCPrisultanoinferioriaquantopreventivato(-1,4mio.)inquantoilsettoredifesahaacquistatounvolumediprestazio-niinferiorealprevisto(inparticolareanalisideirischieconcettiinmateriadisicurezza).



542 armasuisse s+t continuazione

191

05

restituitimezzinonpiùnecessari(0,4mio.).Leriserveadestina-zionevincolataammontanoa1,2milioni.• Costituzione di riserve generali –• Impiego di riserve generali 74 132Nel2010arS+Thagiàraggiuntoil limitemassimoepertanto,benchésianodisponibilimaggioriricaviifgeneratigrazieain-crementidiefficienza,nonèpiùpossibilecostituireriservegene-rali.DalleriservegeneralisonostatiprelevatiimportiperversareaicollaboratoridiarS+TpremiGEMAPperprestazionistraordi-narie.Leriservegeneraliammontanooraa1,07milioni.


Scioglimentodiriserveadestinazionevincolatacostituiteneglianniscorsiperunimportodicirca0,9milioniecostituzionedinuoveriserveadestinazionevincolatadi1milionecirca inse-guitoaritardinellarealizzazionediprogetti.

riserve • Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 146 462• Impiego di riserve a destinazione vincolata 1 070 728Lacostituzionedi riserveadestinazionevincolata riguardaes-senzialmenteprogettichenonsonopiùstatiportatiaterminenell’esercizio 2010 a causa di ritardi nelle forniture. Nel 2010l’impiegodiriserveadestinazionevincolataèservitoperconclu-dereprogettiinritardodiperiodiprecedenti.Inoltresonostati




192

Gruppo di prodotti 1 prestazioni tecnologiche per i sistemi dell’esercito

Sottoporreatest,analizzareevalutaresingolecomponentidisi-stemi,sistemiparzialieinterisisteminonchéprovvedereallalo-rointegrazionenelcomplessodisistemidell’esercito,inconsi-derazionedeifattoriseguenti:idoneitàall’impiego,funzionali-tàedefficacia,conformitàallespecificazioni(gradodiadempi-mentodeirequisiti),sicurezzaedeconomicità.

Irisultatifungonodabasidecisionalipergliacquisti,leomolo-gazioni,l’esercizio,lamanutenzioneelosmaltimentodimate-rialedell’esercito.IlcommittenteprincipaleèrappresentatodaarmasuisseAcquisti.


premessaLariorganizzazionemenzionatainprecedenzaharipercussioninegativesulcontod’eserciziodiarmasuisseS+T,poichévengonoamancarericavirilevantielapartedicostifissarelativaagliim-piantirestaadarmasuisseS+T.



L’intera complessità dei risultati dei test, delle interazioni e delle valutazioni è illustrata ai commit-tenti in base alle necessità e in maniera comprensibile.

Percentuale dei committenti soddisfatti dei rapporti allestiti

Oltre il 95 % dei rapporti è valutato come comprensibile o facilmente comprensibile

Oltre il 97 % dei rapporti è valutato come comprensibile o facilmente comprensibile

Le raccomandazioni risultanti dai test relative alla funzionalità sono debitamente considerate nella valutazione complessiva dei sistemi.

Percentuale delle raccomanda-zioni debitamente considerate

Almeno il 90 % delle raccoman-dazioni è debitamente considera-to nella valutazione complessiva

Oltre il 95 % delle raccomanda-zioni è debitamente considerato nella valutazione complessiva

Affinché siano debitamente considerati, le analisi tecniche e i risultati dei test sono esposti in forma di contributi caratteriz-zati da elevata competenza tecnica direttamente nel quadro di co-siddetti «team di progetto integ-rati» (costituiti da rappresentanti degli addetti alla pianificazione, delle Forze terrestri e delle Forze aeree, dei settori competenti per gli acquisti, della logistica e degli esercizi di manutenzione).

Percentuale di contributi per la valutazione dello stato dei lavori relativi alla realizzazione di progetti

In più dell’80 % delle riunioni di progetto finalizzate alla valuta-zione dello stato dei lavori sono presentati pertinenti contributi tecnicoscientifici

Oltre il 90 % dei committenti considera raggiunto l’obiettivo




193

05

previsto,imacchinarisonostatisfruttatiinmisuraminore,cir-costanza che ha comportatominori ricavi per un importo di1,2milioni.

Icostisonostatisensibilmenteridottigraziealfattochelespesefunzionalidelpreventivoglobalenonsonostatecompletamen-teutilizzate(-0,7mio.),allapartecipazioneaicostidapartediarAcquistiperl’infrastrutturaspecialediarS+T(-5,3mio.),aimi-nori ammortamentifigurativi resipossibili da appuramentidiimpianti (-0,9mio.) e all’acquisto di una quantità inferiore alprevistodiprestazionifigurativepressoiServizicentralidiarma-suisse(-0,1mio.).

osservazioniComplessivamente, i ricavirisultanodi3,1milioni inferioriri-spettoalPreventivo. Imotividiquesto scarto sonosostanzial-mentedue:perragionidiottimizzazione,partidiS+TsonostatetrasferitedaBernaaThun.Iltemponecessarioperiltraslocoèstatosottovalutato.Nellafasetransitoriasonostatefornitemi-noriprestazioniaiclienti,conconseguentiminoriricaviper1,0milioni.Iricaviconseguitisonoinferiorialprevistoancheper-chéèstatonecessariofornireprestazioniproprie,nonperman-datidiclientibensìpersalvaguardareilknowhowinseguitoadimissioniepensionamentianticipati(-0,3mio.)eperproget-tistrategicinonprevistinellapianificazione(-0,6mio.).Infine,la domanda da parte dei clienti essendo risultata inferiore al

ricavi e costi


Ricavi 19,7 13,1 10,0 -3,1 -23,7

Costi 23,3 20,0 13,0 -7,0 -35,0

Saldo -3,6 -7,1 -3,0





194

statoattualedelleconoscenzesiaalmonitoraggiodell’evoluzio-netecnologica.Leanalisieiconcettisummenzionaticoncerno-noprocessi,documentiprogrammaticiperl’impiego,infrastrut-ture nonché elementi chiave tecnologici di mezzi d’impiegoquali,adesempio,sistemid’informazioneedicomunicazione.

Gruppo di prodotti 2 analisi dei rischi e concetti in materia di sicurezza

armasuisseS+Tesegueanalisiscientifichedeirischieallestisceconcettiinmateriadisicurezzanegliambititecnologicidetermi-nantiperletecnichedisicurezza.Taleattivitàèorientatasiaallo

obiettivi per il 2010 in materia di risultati e prestazion


Le raccomandazioni sono integrate nei processi decisionali.

Percentuale delle raccomanda-zioni integrate nei processi decisionali

Il 100 % delle raccomandazioni è integrato nei processi decisionali

Il 100 % delle raccomandazioni è integrato nei processi decisionali

Le analisi dei rischi, le proposte di modifica e le raccomandazioni sono debitamente considerate.

Percentuale delle proposte di modifica e delle raccomandazioni debitamente considerate

Il 100 % delle proposte di modifica e delle raccomandazioni è debitamente considerato

Il 100 % dei mandati raggiunge l’obiettivo

Le raccomandazioni «stop/no go» sono debitamente considerate.

Percentuale delle raccomanda-zioni «stop/no go» debitamente considerate

Il 100 % delle raccomandazioni «stop/no go» è debitamente considerato

Il 100 % dei mandati raggiunge l’obiettivo

ricavi e costi


Ricavi 8,3 9,5 9,1 -0,4 -4,2

Costi 9,3 15,6 12,0 -3,6 -23,1

Saldo -1,0 -6,1 -2,9


osservazioniDiminuzionedeiricaviinferiorealprevisto.Questeprestazioni,previstenelgruppodiprodotti2,sonostateforniteperilgrup-podiprodotti3.

Icostisonostatisensibilmenteridotti.Questograziealfattocheilpreventivoglobaleperlespesefunzionalinonèstatocomple-tamentesfruttato(-0,5mio.),allapartecipazioneaicostidapartediarAcquistiperl’infrastrutturaspecialediarS+T(-2,9mio.)eaiminori ammortamentifigurativi resi possibili da appuramentidiimpianti(-0,2mio.).




195

05

ex gruppo di prodotti 3 (soppresso) Gestione della qualità

QuestogruppodiprodottiètrasferitoadarmasuisseAcquistiinseguitoallariorganizzazionediarmasuisse(cfr.premessa).



Elevato grado di soddisfazione dei partner di progetto esteri per quanto concerne la partecipazio-ne della Svizzera a progetti di pro-movimento della pace.

Soddisfazione in merito alla qualità delle prestazioni e affidabilità della Svizzera

Grado di soddisfazione: 95 % Grado di soddisfazione pari al 100 %. Un collaboratore di ar S+T è il primo e sinora unico svizzero chiamato a dirigere un Research task group della NATO

Creazione di piattaforme (sito internet) e realizzazione di mani-festazioni (workshop, conferenze) per i partner dell’industria e le università.

Numero di manifestazioni realizzate

2 l’anno www.sicherheitsforschung.ch; 15 manifestazioni realizzate con rappresentanti della politica, dell’industria e del mondo accade-mico

Partecipazione a progetti di promovimento della pace (EAPC, NATO/PfP, NATO/RTB).

Numero di partecipazioni a progetti di promovimento della pace

Almeno 3 partecipazioni in corso ar S+T ha partecipato a 7 gruppi di lavoro internazionali

ricavi e costi


Ricavi 5,2 4,2 4,6 0,4 9,5

Costi 6,1 8,9 5,8 -3,1 -34,8

Saldo -0,9 -4,7 -1,2


osservazioniI ricavi supplementari realizzatinelgruppodiprodotti 3 sonostatigeneratiascapitodelgruppodiprodotti2.

Gruppo di prodotti 3 (ex gruppo di prodotti 4) Gestione della tecnologia e della ricerca

armasuisse S+T provvede a garantire la disponibilità e ilman-tenimentodellecompetenzescientificheetecnologicheneces-sarieperl’adempimentodeicompiticheincombonoprimaria-mentealDDPSnelsettorerilevanteperlasicurezza.Ilsettoredicompetenzaelaborainoltrelebasioccorrentiperlapianificazio-neeiprocessidecisionaliindispensabiliperlasicurezzanazio-nale della Svizzera. Le competenze scientifiche e tecnologicheacquisitecostituisconolapremessadiognipartecipazioneecol-laborazioneaorganispecialistici,progettiecooperazionialivel-lonazionaleeinternazionale.

Icostisonostatisensibilmenteridotti.Questograziealfattocheil preventivo globale per le spese funzionali non è stato com-pletamentesfruttato(-0,2mio.),allapartecipazioneaicostidaparte di ar Acquisti per l’infrastruttura speciale di ar S+T (-2,8mio.)eaiminoriammortamentifigurativiresipossibilidaap-puramentidiimpianti(-0,1mio.).



543 armasuisse immobili

196

spese funzionaliA6100.0001 635119267Conformemente all’ordinanza del 14.12.1998 sulla gestio-ne immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC; RS172.010.21),arImmoèl’organoprepostoalportafoglioimmobi-liaredelDDPS.Inqualitàdirappresentantedelproprietariode-gli immobilidelDDPS(senzaUFSPOeAmministrazionecivilenellazonadiBerna),arImmoèpertantoresponsabiledituttelespeseinrelazioneconl’esercizioeilripristinodiimmobilirien-trantinellapropriasferadicompetenza.

Lespesefunzionalicomprendonotuttelevocidispesarelativeallagestionedegliimmobili(compresoilcomputodellepresta-zioni(CP)perleprestazioniesercentefornitep.es.dallaBaselo-gisticadell’esercito(BLEs)suincaricodiarImmo).• if 150 498 757• sif 259 734 676• CP 224 885 834Elementiprincipali:• retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 27 562 808• esercizio di immobili da parte di ar Immo

e di terzi if 26 938 244• manutenzione di immobili (ripristino)

da parte di ar Immo e di terzi if 57 939 319• pigioni e fitti di immobili if 37 824 832• ammortamenti e rettificazioni di valore sif 204 834 676• esercizio di immobili CP 185 218 266• manutenzione di immobili (ripristini)

da parte della BLEs e dell’UFPP CP 39 667 567Residuodicreditodi53,5milioni(if-9,5mio.,sif-38,0mio.,CP-6,0mio.).

Rispettoalpreventivo(153,8mio.),ilcreditoifdisponibileèau-mentatoa160,0milioni inseguitoacessioni (1,3mio.)eauntrasferimentodi5milionidagliinvestimentidelpreventivoglo-bale.

Ilresiduodicreditoif(9,5mio.)risultaprincipalmentedaritar-dierinviidiprogettidimanutenzionesupplementaripianifica-ti.TaleimportoèdestinatoallacostituzionediriserveGEMAPadestinazionevincolataperunimportodi7,1milioni.

Scioglimentodi riserveGEMAPadestinazionevincolatacosti-tuite negli anni scorsi (8,0mio.) e di riserve generali GEMAP(0,4mio.).

Minori spese sifdi38,0milioni rispettoalpreventivo.Gliam-mortamentisonostatidi107,4milioniinferiorialleattese,poi-chélariduzionedelportafoglioimmobiliaredelDDPS(trasferi-mentodiimmobilidalnucleofondamentalealparcoimmobi-liaredisponibile)avanzamenorapidamentedelprevistoeper-tanto è stato completamente ammortatounnumero inferiorediimmobili.Rispettoalpreventivosonostatiaccantonaticirca

Dal 2007 armasuisse Immobili (ar Immo) è gestita mediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleil21.12.2006perilperiodo2007–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 1147793066I ricavi funzionalicomprendonoinprimoluogoi ricavida lo-cazionefatturatimedianteCPallediverseunitàamministrative.• if 17 786 394• sif 75 139 118• CP 1 054 867 554Maggioriricaviif(6,8mio.)graziealocazionisupplementaridiedifici, impianti e installazioni appartenenti al nucleo fonda-mentaleealparcoimmobiliaredisponibile.Iricavisupplemen-tariderivanodallalocazionedioggettinonancoravenduti,perlamaggiorpartedalocazionidibrevedurata,datassediutilizza-zioneperpartidiedificiediterreniedallaconcessionedidirittidisuperficie.Grazieaglisforzisupplementaricompiutidall’uni-tàamministrativa,l’economicitàèmigliorataedaimaggioriri-cavirealizzatièatatopossibileattribuirecomplessivamentealleriservegeneraliGEMAP1,5milioni.

Iricavisifrisultanodi53,1milionisuperiorialpreventivo.Que-storisultatoèascrivibile inparticolarealloscioglimentodiac-cantonamentiamedioelungotermineinrapportoconiltrasfe-rimentodi immobilidalnucleofondamentalealparco immo-biliaredisponibile(ca.42mio.)econprestazionisupplementa-ripericollaboratori(vacanze/oresupplementari).Inoltresonostatefornitemaggioriprestazioniproprieinrelazioneainvesti-mentinegliimmobili(5,4mio.)esonostaticonseguitiutilicon-tabilisupplementarisull’alienazionediimmobili(5,7mio.),ri-sultanti avendite realizzateaprezzi superiori alvalored’inve-stimento.

MinoriricaviCPdi0,6milionirispettoaivaloridipreventivo.Loscartoèdovutoalminorvolumediprestazionidiconsulen-zafornitodaicentridicompetenzaQuestioniambientali,nor-meestandardallaSegreteriageneraledelDDPS(-0,2mio.)eaun adeguamento delle pigioni in seguito a una ricalcolazione(-0,4mio.).



543 armasuisse immobili continuazione

197

05


A8100.0001 216937575Conformemente all’Ordinanza del 5.12.2008 sulla gestio-ne immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC;RS 172.010.21),ar Immoè l’organoprepostoalportafoglio im-mobiliaredelDDPS.InvestedirappresentantedelproprietariodegliimmobilidelDDPS(senzaUFSPOeAmministrazionecivilenellazonadiBerna),armasuisseImmobilièpertantoresponsa-biledituttigliinvestimentiinrelazionecongliimmobili(acqui-stoevendita)cherientranonellasuasferadicompetenza.

Leusciteperinvestimenticomprendonotutteleuscitefinalizza-teall’incrementodelvaloredegliimmobili.• if 216 937 575Rispettoalcreditostanziato(233,0mio.),ilcreditodisponibileèdiminuitoa228,0milioniinseguitoauntrasferimentodi5mi-lioniafavoredellespesefunzionalidelpreventivoglobale.

Scioglimentodiriserveadestinazionevincolatacostituiteneglianniscorsiperun importodi13,1milionidi franchi (sorpassodicreditoammessodallaGEMAP).Ilnuovocreditodisponibileammontadunquea241,1milioni.Rispettoalvaloreiscrittonelconsuntivo,nerisultauncreditoresiduodi24,2milioni,dicui20,0milioniservonoacostituirenel2010nuoveriserveGEMAPadestinazionevincolatacollegatearitardierinviidiprogetti.

Leusciteperinvestimentisifondanosuimessaggisugliimmobi-lidelDDPSpresentatiannualmentealParlamento.

Creditid’impegno«Immobili»(annualmenteconmessaggiose-parato–messaggiosugliimmobilidelDDPS),V0002.00e«Re-teOUC77»(DFdel15.12.2005),V0140.00,vedivolume 2A,nu-mero 9.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 27 092 638• Impiego di riserve a destinazione vincolata 21 112 597Costituzionedovutaaprogettirinviatioritardatiacausadiunaverificadeibisogni,dicircostanzelegateall’esercizioeall’appro-vazioneancorainsospesodipianimilitari.Scioglimentoperletappedeiprogettirealizzatedurantel’annocontabile.Leriserveammontanoa29,6milioni.• Costituzione di riserve generali 1 515 000• Impiego di riserve generali 350 000Costituzione di riserve generali in seguito all’aumento dei ri-cavinetti grazie a locazionidibreve e lungadurata e alle ren-dite di diritti di superficie. Impiego destinato alle spese per ilpersonale per incrementare le attività di vendita e locazione.Le riserve raggiungonoora l’importomassimo,paria10,0mi-lioni.


34milioniinpiùpermisurediprotezionedelleacque.Inoltre,èstatonecessariooperarerettificazionidivalorestraordinariesuimmobili(32,0mio.).

LespeseCPsonostatedi6,0milioniinferiorniaivaoridipre-ventivo,inquantodiverseprestazioniesercentedellaBaselogi-sticadell’esercito(BLEs,settoreDifesa)nonsonostateforniteacausadicarenzedicapacità.

Creditod’impegno«Manutenzionediimmobilieliquidazione»(annualmenteconmessaggioseparatofinoal2005),V0001.00,vedivolume2A,numero9.


prestazioni contrattualiA6210.0150 990 000Legge federale del 21.6.1991 sulla sistemazione dei corsi d’ac-qua(RS 721.100);Leggefederaledel22.3.1985concernentel’uti-lizzazionedell’impostasugliolimineraliadestinazionevinco-lata (LUMin; RS 725.116.2); Decreti del Consiglio federale del7.12.1987edel22.12.1993concernenti lepienenelCantonediUri.

Contributi al Programma 1997 di protezione contro le piene(contributialCantonediUriperl’arginaturadellaReuss)epar-tecipazionefinanziariadell’esercito–unitamenteaiCantoni–acostruzioni incomunepergli statimaggioridicomandodelleregioniterritorialieperletruppediaiutoincasodicatastrofe.• Cantoni if 990 000Credito d’impegno «Prestazioni contrattuali» (annualmen-teconmessaggioseparatofinoal2005),V0003.00,vedivolu-me 2A,numero9.


preventivo globale


E7100.0001 45 277 831• if 45 277 831Leentrateper investimenti ifsonodi15,3milionisuperiorial-leattese,poichéèstatovendutounnumeromaggioredioggettisulmercato.Leentrateperinvestimentidallavenditadiimmo-bilidipendonoinmisuradeterminantedallacollaborazionediCantonieComuni.Datochepochissimiimmobilisonoubicatiinzonaedificabile,primadellavenditadevonoessereattuatedi-versemisure,anchedidirittopianificatorio.Questacircostanzarendepiùardualapreventivazionedelleentrate.




198

immobili),icompiticomprendonoilavoridiampliamento,ri-strutturazioneemontaggiospecificiailocatari,ladotazionein-ternastandarddegli immobilie leattivitàconnessecon l’eser-cizio degli immobili quali i lavori di pulizia, gestione,manu-tenzione,smaltimentoecc.Sonoinoltreforniteprestazioninelcampodellagestionefiduciaria(p.es.sublocazione).Lepresta-zionidelpresentegruppodiprodottisonoforniteperlamaggiorparteinbasealfabbisognospecificodiimmobilidell’esercitoedell’amministrazionedelDDPS(locatari).


Gruppo di prodotti 1 nucleo fondamentale

Nelquadrodelgruppodiprodotti1,ar Immometteadisposi-zionedeidiversisettoridelDDPSognisortadiimmobili(super-fici di uffici, padiglioni permagazzini, infrastrutture di difesaecc.).Oltreallalocazionediimmobili(eallerelativeattivitàdicostruzioneetrasformazionenonchédiacquistoelocazionedi



Mettere a disposizione superfici e oggetti dotati di corrispondente mobilio entro i termini stabiliti e conformemente alle direttive interne.

Percentuale delle superfici e degli oggetti messi a disposizione e dotati di corrispondente mobilio entro i termini stabiliti

≥95 % 97 %

Percentuale delle superfici e degli oggetti messi a disposizione e dotati del corrispondente mobilio conformemente alle direttive

≥95 % 97 %

Rispettare la conformità al diritto («qualità») delle nuove costruzioni.

Difetti giuridici totali delle nuove costruzioni (collaudi)

Max. 10 0, la conformità giuridica è stata rispettata

Concretizzare le misure volte al rispetto della conformità alla legge nel settore degli immobili esistenti, conformemente agli obiettivi del DDPS in materia di territorio e ambiente.

Percentuale di misure effetti-vamente concretizzate.

≥90 % 95 %

ricavi e costi


Ricavi 1 135,4 1 065,0 1 070,2 5,2 0,5

Costi 1 067,0 1 120,8 1 103,5 -17,3 -1,5

Saldo 68,4 -55,8 -33,3


osservazioniImaggiori ricavi sono imputabili a un’accresciuta attivazionedi prestazioni proprie rispetto alle previsioni formulate in se-dedipreventivazione.Con la realizzazionediEsercitoXXI, la

strutturaquantitativadelnucleo fondamentalevieneulterior-mente ridotta (trasferimentonelparco immobiliare/gruppodiprodotti 2). Di conseguenza, nonostantemaggiori ricavi pun-tualidovutiadammortamentifigurativieainteressi(compensa-zionedegliammortamentiecostidelcapitaleinferioria0)non-chéalrincarogenerale,neconsegueglobalmenteunariduzionedeicosti,inparticolaregraziearisparmirealizzatisulfrontedel-lespesed’esercizio.




199

05

sulmercatoevendutialmiglioreofferenteoppureceduticondi-rittodisuperficie.Gliimmobilinoncommerciabilisonomessifuori servizionelmodopiùeconomicopossibile e smantellatiperquantoragionevole.Ilpresentegruppodiprodotticompren-detutteleattivitàorientatealdisinvestimentodel parcoimmo-biliareormaisuperfluo.Traquesteattivitàfiguranoanchelemi-sure in materia di diritto pianificatorio adottate d’intesa conCantonieComuninonchélavendita,losmantellamento,ilri-sanamento,alocazioneelagestionedegliimmobilinonpiùne-cessari.

Gruppo di prodotti 2 parco immobiliare disponibile

IlDDPS dispone di numerosi immobili (arsenali, bunker ecc.)nonpiùnecessariperl’adempimentodeisuoicompiti.Granpar-tedegliimmobilicherientranonelparcoimmobiliaredisponi-bilenonsonosituatiinzonaedificabile.Sitrattaperlopiùdico-struzionispecialicheinpraticanonsiprestanoadalcunutiliz-zocivileepertantononsonocommerciabili.Ipochiimmobilicommerciabilisonogestiti,trasformati(misurepianificatorie)evendutiinfunzionedelrendimento,vengonomessiinvendita



Migliorare il risultato finanziario (riduzione dei costi di gestione e aumento dei ricavi).

Variazione percentuale del risultato (saldo dei ricavi e dei costi)

Il saldo deve migliorare di almeno il 2 %

Il saldo è migliorato del 2 %

Incrementare le entrate annue dalla vendita e dalla locazione durante il periodo del mandato di prestazione.

Entrate effettive dalla vendita e dalla locazione

Entrate medie annue pari ad almeno 28 mio. (situazione di partenza: entrate 2006)

46,4 mio. (media 2006–2010)

ricavi e costi


Ricavi 44,7 53,5 62,2 8,7 16,3

Costi 54,1 56,3 65,8 9,5 16,9

Saldo -9,4 -2,8 -3,6


osservazioniImaggioriricavisonoriconducibiliall’aumentodellelocazioniealienazionidiimmobili.Nonostanteilcalodeglistandarddige-stione,elaconseguenteriduzionedellespesed’esercizioperog-getto,lelocazioniealienazioniaggiuntivegeneranocomplessi-vamentecostimaggiori.



570 Ufficio federale di topografia (swisstopo)

200

spese funzionaliA6100.0001 64 815 653• if 53 867 765• sif 4 924 358• CP 6 023 531Rispettoallecifrepreventivate(65,8mio.),ilcreditodisponibileperil2010èaumentatodi2,3milioni,passandoa69,8milioni,aseguitodidiversecessioni(1,7mio.;soprattuttoperapprendistiepraticantiedalcreditodisviluppoTIC)ediuntrasferimentodicreditodi2,3milionidalbudgetglobaleinvestimenti.

Residuodicreditodi4,9 milioni (if -2,0mio., sif -1,5mio.,CP-1,4mio.).

Minorispesedi2,0milioni.Ladifferenzaèdovutasoprattuttoa ritardinella realizzazionediprogetti,quali ad esempio«Go-4Geo»per la realizzazionedell’Infrastrutturanazionaledigeo-dati,«OPTINA»perl’ottimizzazioneel’aggiornamentodellecar-tenazionalie«GeoCover»perlavettorizzazionedeidatigeolo-giciesistenti.

Lespesesifinferioridi 1,5milionisispieganoconunapianifica-zionetroppoelevatadellespesedimaterialeperiprodottifiniti.

LespeseCPdiswisstopoconsistonoessenzialmentenellepigio-nidegliedificiamministratidall’UFCLedaarmasuisseImmobilieinprestazioniinformaticheepertelecomunicazionidell’UFITedelfornitorediprestazioniTICDDPS/BAC.IlresiduodicreditoCPdi1,4milionièriconducibileessenzialmenteagliimportiin-feriorialprevistofatturatidalleForzeaereeperilserviziodivolo.


Contributo alle spese per la misurazione ufficiale A6210.0109 19 398 500Codice civile svizzero del 10.12.1907 (CC; RS210); Legge del5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI;RS510.62), articolo 38;Ordinanza dell’Assemblea federale del 6.10.2006 sul finanzia-mentodellamisurazioneufficiale(OFMU;RS211.432.27).

ContributodellaConfederazionealle speseper lamisurazioneufficialedeiCantoni.• Cantoni if 19 398 500Ilcreditodisponibileperil2010èstatoesaurito.

Nell’ambito del Preventivo 2008 è stato stanziato in favore diswisstopo,perlalegislatura2008–2011,uncreditod’impegnodicomplessivi77,6milioni; talecreditocontempla lenuoveope-razioni concluse dopo l’introduzione della nuova impostazio-nefinanziariaedellaripartizionedeicompititraConfederazio-neeCantoni(NPC),ossianonconsidera isupplementiversati

Dal1997l’Ufficiofederaleditopografia(swisstopo)ègestitome-diantemandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleil14.12.2007perilperiodo2008–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 29 778 090• if 15 857 835• sif 1 842 399• CP 12 077 856Iricavifunzionalisonocostituitiperil53 %davenditeepresta-zionidi servizia terzi (inparticolarevenditadicarte, immagi-niaeree,emolumenti),peril6 %daricavidaprestazioniproprieattivate(magazzinodicartee CD/DVD)eperilrestante41 %daprestazioni(CP)adaltriufficifederali(inparticolarenelsettoredelladifesa).

Iricavifunzionalisuperanocomplessivamentedi2,8 milionilecifredelPreventivo 2010.

Maggiori ricavi if di 6,5milioni: in seguito all’entrata in vigo-re della nuova ordinanza delDDPS del 20.11.2009 sugli emo-lumenti dell’Ufficio federale di topografia (OEm-swisstopo;RS 510.620.2),laqualedistinguetrautilizzazioneperusopriva-toeutilizzazionecommercialeperilcalcolodegliemolumentienonpiùsullasuperficie,nellapianificazioneerastatoprevistounnettocalodeiricavi.Lariduzionedegliemolumentihapro-vocatounnettoaumentodellaquantità(raddoppiodelleordi-nazioni),graziealqualeladiminuzionedeiricavirisultainferio-realprevisto.Inoltre,grandimandatiinattesihannocomporta-tomaggioriricavi.

Minoriricavisifdi1,4milioniprincipalmenteaseguitidelfat-to che è stata prodotta una quantità inferiore di Swiss Maps(-0,4mio.)eleentratedicarteamagazzinosonostateinferiorialprevisto(-0,3mio.).Gliaccantonamentipersaldidivacanzeeoresupplementarisonostatiridottidi0,3milionirispettoall’an-noprecedente.Dalprocessorecentementeintegrato«Laborato-riosotterraneorocciosoedepositi instratigeologiciprofondi»sonostatiiscrittiinvestimentiperunvaloredi0,1milioni.

Minori ricaviCPdi 2,3milioni: in sededi preventivazione al-cuniUffici federalihannosovrastimato l’acquistodiprestazio-ni a swisstopo.A causadellemaggiori restrizioninell’acquistodidati,alcuniservizifederalihannorinunciatoadacquistaredaswisstopoleprestazioniconcordate,equestoperunimportodi2,3milioni,ossiadel16 %.



570 Ufficio federale di topografia (swisstopo) continuazione

201

05

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 2 767 300• Impiego/restituzione di riserve a destinazione vincolata 928 291La costituzione di riserve a destinazione vincolata è data da2,4milioni delle spese funzionali del preventivo globale da0,4milionidagliinvestimentidelpreventivoglobaleecompren-deessenzialmenteprogettichenonhannopotutoessereconclu-sinelcorsodell’annocontabileacausadiritardichenondipen-donodaswisstopo.

L’impiegodiriserveadestinazionevincolataderivadallosciogli-mentodiriservecostituiteneglianniprecedentiecontabilizzatenell’esercizioincorso.Inoltre,sonostatirestituitimezzinonpiùnecessari(0,01mio.).

Complessivamentel’importodelleriserveadestinazionevinco-latadiswisstopoaumentadi1,8 milioni,attestandosia4,2 mi-lioni.• Costituzione di riserve generali 844 000• Impiego di riserve generali 58 186Costituzionediriservegeneraligrazieairicavinetticoninciden-za sul finanziamento superiori al previsto, risultanti da incre-mentidiefficienza.

Allafinedel2010leriservegeneraliammontanoa2,8 milioni.


daiCantoniinvirtùdellacapacitàfinanziaria.Soltantounterzodell’importocomplessivodelcreditod’impegnopuòesserever-satoperimpegniassuntidal2008inpoi,mentreglialtridueter-ziservonoalfinanziamentodiimpegniinessereassuntiprece-dentementeall’introduzionedellaNPC.

Creditod’impegno«Contributoallespeseperlamisurazioneuf-ficialedeiCantoni 2008–2011» (DFdel 19.12.2007),V0151.00,vedivolume2A,numero9.


preventivo globale


E7100.0001 2 874• if 2 874


A8100.0001 1 537 820• if 1 537 820

Importanti investimenti sonodestinati all’infrastruttura infor-matica(aumentodellamemoriapergestirel’ingentevolumedidati)eall’hardwareperlacostruzionedell’Infrastrutturadigeo-datidellaConfederazione.Rispettoalvalorepreventivato(2,7mio.),ilcreditodisponibileperil2010èaumentatodi1,5milioniinseguitoaunacessionedalcreditodisviluppoTIC,maècalatodi2,3milionipereffettodiuntrasferimentoallespesefunzionalidelpreventivoglobaleesiattestaquindia 1,9 milioni.

Residuodicreditodi0,4milioni.




202

acquisitivengonointegratinellafuturaInfrastrutturanazionaledigeodati(INDG).Intalecontestovengonoapprontateinformamoderna,perunavastacerchiadiutenti,informazioniprecise,affidabilieaggiornatechecopronol’integritàdelterritoriosviz-zero.Inoltrevengonogestiteleretigeodetichepermanenti,gliarchivinazionalidiimmaginiaereeesatellitari,l’archiviocarto-graficoeilserviziodifotograficaaerea.Ilgruppodiprodotti«Ac-quisizionedigeodati»offreservizieconsulenzeneisettorispe-cificidellageomaticaedellacartografiainSvizzeraeall’estero.


Gruppo di prodotti 1 acquisizione di geodati

Ilgruppodiprodotti«Acquisizionedigeodati»realizzaeaggior-nalamisurazionenazionalegeodetica,topograficaecartografi-canonchéirelativiprodottiufficialiinformaanalogicaedigita-le.Inoltre,garantiscelamisurazionedelconfinenazionale.Idati



Basi geodetiche e dati di riferimento (informazioni su sistemi e quadri di riferimento, coordinate, altitudini, dati satellitari ecc.) aggiornati e acces-sibili via Internet

Informazioni, dati geodetici e servizi geografici disponibili nel portale web

Aggiornamento al massimo entro 3 mesi

1 mese

Aumento del grado di aggiorna-mento dei geodati di base topografici come componente essenziale dell’Infrastruttura nazionale di geodati (INGD)

Tempo medio trascorso tra il rilevamento e la consegna dei dati

<1,25 anni 1,15 anni (14 mesi)

Aggiornamento integrale dei 348 fogli delle carte nazionali 1:25 000, 1:50 000 e 1:100 000 con un ritmo di aggiornamento di 6 anni in forma stampata e digitale

Numero di fogli per anno 58 fogli 59 fogli

ricavi e costi


Ricavi 32,1 24,2 26,1 1,9 7,9

Costi 44,9 47,9 46,4 -1,5 -3,1

Saldo -12,8 -23,7 -20,3





203

05

Icosti,paria46,4milionisonodi1,5milionialdisottodeivaloripreventivati,poichéperragionidicapacitàdiversiprogettinonsonostatirealizzatisecondoipiani.Rispettoall’annopreceden-te,tuttavia,siregistraunaumentodeicosti (+1,5mio.)imputa-bileprincipalmentealavorisupplementarinelsettoredell’archi-viazione eperimpedireildeterioramentodiimmaginiaeree(cfr.decisionedelConsigliofederaledel1.4.2009concernentelaga-ranziadelladisponibilitàduraturadeigeodati;+0,9mio.).Ilpro-cessoparziale«Cartografiamilitare»èinoltrepassatodalsettoreDifesaaswisstopo.

Ilgradodicoperturadeicostiscendeal56 %comeconseguenzadell’introduzionedellaLGI,magrazieaimaggioriricavirealizza-tieaicostipiùcontenutirisultacomunquesuperioredel5 %ri-spettoalvaloreprevistonelPreventivo2010.

osservazioniNelgruppodiprodotti 1 è stato realizzato il 91 %dei ricavidiswisstopo. I ricavi sono di 1,9 milioni superiori al Preventivo2010,principalmentegrazieagrandimandatiassegnatial set-toreTopografia;iricavidallevenditedicarteeCD/DVDrisulta-noinvececomplessivamenteinferioriallecifrepreventivate.Dei59fogliprodotti,numerosiriguardanoregioniperiferichedellaSvizzera,epertantolevenditerisultanocomplessivamenteinfe-rioriallamediapluriennale.

La legge federale del 5.10.2007 sulla geoinformazione (LGI;RS510.62), entrata in vigore il 1.7.2008, comporta,nel campodeigeodati,uncambiamentodiindirizzostrategicovoltoaga-rantirnel’utilitàperl’economianazionale.Ladiminuzionedegliemolumentihacomportatouncalodeiricavirispettoall’annoprecedente(-6,0mio.).Nebeneficianosoprattuttoglialtriufficifederali,chepossonoacquistareigeodatiaprezziinferiori(com-putodelleprestazioni).




204

vengonocoordinateinstrettacollaborazioneconpartnerdellaConfederazione,deiCantoniedelsettoreprivato.Vengonoela-borateeattuatebasi legali,norme,istruzioniedirettive.Vienedefinita, realizzataegestita l’IGDC.Vieneelaborata,definitaeattuataunapoliticaomogeneaper l’utilizzazionee ladistribu-zionedeigeodatidibasedeldiritto federale. Il gruppodipro-dottidirigeecoordinailrilevamentodellasituazionegiuridica-mentevincolantedelsuolo(inparticolarenell’ambitodellami-surazioneufficiale),sioccupadelcoordinamentoperlequestio-nigeologichediinteressenazionaleeprovvedeadocumentareepubblicaretaliinformazioni.

Gruppo di prodotti 2 Geocoordinazione

Il gruppo di prodotti Geocoordinazione svolge una funzionecentrale nel quadro della realizzazione dell’Infrastruttura na-zionale di geodati (INGD) e in e-geo-ch, il suo organo diretti-voparitetico.Essosovrintendeallarealizzazioneeallagestionedell’InfrastrutturadigeodatidellaConfederazione(IGDC),offregeoservizi fondamentali, garantisce la disponibilità di basi ge-ologiche,geotecnicheegeofisichee coordina le attività corre-lateconipropripartnerinSvizzeraeall’estero.Atalfine,tuttelequestioninel campodellageoinformazioneedellageologia



Incremento della domanda di geodati di base della Confe-derazione

Statistiche sugli accessi all’INGD Incremento annuo del numero di accessi pari al 5 %

Incremento del 100 % del numero di accessi grazie all’attivazione del portale geo.admin.ch in Internet

Aumento della superficie misurata secondo gli standard della MU

Aumento annuo +3 % della superficie della Svizzera

+4,4 % della superficie della Svizzera

Realizzazione di carte geologiche sinottiche in scala 1:500 000, dell’Atlante geologico della Svizzera in scala 1:25 000 e di altre carte geoscientifiche, delle relative spiegazioni e dei relativi contributi e loro distribuzione in formato digitale e analogico

Numero di fogli 3 4,25 fogli

Numero di pubblicazioni di testi

3 4 pubblicazioni

ricavi e costi


Ricavi 2,2 1,3 2,5 1,2 92,3

Costi 23,4 20,0 23,9 3,9 19,5

Saldo -21,2 -18,7 -21,4

Grado di copertura dei costi 9% 7 % 11 %




205

05

NelsettoredelServiziogeologiconazionale,ilcontocomprendeperlaprimavoltaunnuovoprocessocon7postiatempopienoperilLaboratoriosotterraneodelMontTerri.

Ilgradodicoperturadeicosti complessivoèpariall’11 %e su-pera ivaloridipreventivo(+4%)maancheil risultatodell’an-noprecedente(soprattuttograzieairicavisupplementari).L’au-mentodelgradodicoperturadeicostièriconducibileprincipal-menteall’inserimentodelprocesso«LaboratoriosotterraneodelMontTerri».

osservazioniL’aumentodeiricavicherispettoalPreventivo2010èdovutoes-senzialmenteai ricavigeneratidaprestazionidi servizidelLa-boratoriosotterraneodelMontTerri,integratoperlaprimavol-tanelprodotto«Serviziogeologiconazionale».Acausadelfattocheicompitidellageocoordinazionesonoperlopiùdicarattereufficiale, inquestogruppodiprodotti iricavinonsonoinpri-mopiano.

I costi sono superiori sia al Preventivo 2010 (+3,9mio.) sia alConsuntivo 2009 (+0,5mio.). L’aumento è legato principal-menteallarealizzazionedelprogetto«Go4Geo»nelsettoreCO-SIG,finanziatotramiteilcreditodisviluppoTICdellaConfede-razione(intotale+2,2mio.).L’Infrastrutturadigeodatièfinan-ziataanchedaaltriUfficifederali,ossiadall’USTRAedall’UFAM(+0,3mio.).

dipartimento delle finanze06

Consuntivo Volume 2B | 201006 Dipartimento delle finanze


600 Segreteria generale dff

209

06

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 413 069• Custodia di bambini if 170 538• Formazione e formazione continua if 118 227• Altre spese decentralizzate per il personale if 107 209• Formazione CP 17 095Leminori spesedi0,3 milioni rispettoalpreventivo si spiega-noprincipalmentecon la riserva inutilizzatadeldipartimentoper prestazioni del Centro di formazione della Confederazio-ne dell’ordine di 0,25 milioni. In relazione all’istituzione del-laSFIeall’integrazioneparzialedelServiziogiuridicoDFF,per«Altre spese decentralizzate per il personale» sono stati spesi60 000 franchiinpiùrispettoalConsuntivo 2009.Perl’interoDipartomentorisultanospesesupplementaridi20000franchiatitolodi«Custodiadibambini».


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 8 142 137Esercizio e manutenzione di esistenti applicazioni specialisti-che,diburoticaetelecomunicazionenonchédiapplicazionialivellodidipartimentoediConfederazione.Inparticolarespesedi2,8 milioniperl’infrastrutturaSAPalivellodiConfederazio-necomepuredi2,5 milioniatitolodiquotadelDFFperlepre-stazionitrasversalinell’ambitodell’infrastrutturainformaticadibaseedeicertificati.• Software informatici if 2 696• Licenze informatiche if 19 959• Informatica: esercizio e manutenzione if 56 844• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 482 526• Informatica: esercizio e manutenzione CP 7 220 432• Prestazioni di telecomunicazione CP 359 680Residuodicreditodi0,4 milioniinparticolareaseguitodimino-rispesedi0,3 milioninellaCentraled’annuncioed’analisiperlasicurezzadell’informazioneMELANI.

Spese di consulenzaA2115.0001 1 662 336ConsultazionediperitieredazionedipareriperlaSegreteriage-neraledelDFF;spesepercompitiimprevistichenonpossonoes-serefinanziatidalleunitàamministrativedelDFF.• Spese generali di consulenza if 1 640 881• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 943• Commissioni if 17 512Trasferimentodicreditodi1,0 milionialcontoA2100.0001Re-tribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro.

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 39 999Legge federale del 22.3.1974 sul diritto penale amministra-tivo (DPA; RS313.0); Ordinanza generale sugli emolumentidell’8.9.2004(OgeEm;RS 172.041.1).• Emolumenti per atti ufficiali if 36 057• Rimborsi vari if 3 943

rimanenti ricaviE1500.0001 24 817Ridistribuzione alle imprese della tassa sul CO2 attraverso lecassedicompensazioneAVSproporzionalmentealsalariodeila-voratori.Redditiimmobiliaridallalocazionediposteggi.• Redditi immobiliari if 5 365• Diversi altri ricavi if 19 452Nel2010èavvenutalaprimaridistribuzionedellatassasulCO2.

Spese


A2100.0001 22 716 295• Retribuzione decentralizzata del personale if 18 822 481• Contributi del datore di lavoro

(AVS/AD/AI/IPG/IMat) if 1 101 902• Contributi del datore di lavoro CAF if 368 760• Contributi di risparmio (2° pilastro) if 1 814 060• Contributi di rischio del datore di lavoro (2° pilastro) if 458 905• Contributi del datore di lavoro (AIP/AINP) (SUVA) if 86 513• Personale temporaneo if 63 673Quota di 6,62 milioni per l’Organo strategia informatica del-laConfederazionee265 000franchiper lacooperazionedellaSvizzeranell’IstitutoInternazionaledelleScienzeAmministrati-ve(IISA).Leuscitesupplementaridi2,56 milionirispettoall’an-noprecedente sono riconducibili all’integrazionediunapartedelServiziogiuridicoDFF(finorapressol’AFF),aitrasferimentidipostiper compitidi sostegnoamministratividella SFI com-pensati all’interno del dipartimento come pure ad assunzioniper la conduzionedeiprogettiBuroticaDFF,GEVERDFFege-stionedeicontrattidell’Amministrazionefederalefinanziateat-traverso trasferimentidi creditidal contoA2115.0001Spesediconsulenza.



600 Segreteria generale dff continuazione

210

dell’architetturadellaConfederazioneorientataaiserviziedellaSegreteriaperilGovernoelettronicodellaSvizzera),architettu-realivellofederaleinambitodisoftwareeretiaziendali,aggior-namentidimetodiesoftwarenonchéallestimentodistrumentisupplementarinelcontrollingdegliacquisti.• Formazione e formazione continua if 39 013• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 2 355 561• Spese generali di consulenza if 12 034• Prestazioni di servizi esterne if 83 959• Formazione CP 3 570• Informatica: esercizio e manutenzione CP 497 087• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 3 650 855Minorispesedi2,0 milioniifperdiversiprogettid’informaticaaseguitodirinunce,ridimensionamentioritardi(inparticola-re1,1 mio.acausadiritardinellamigrazionediapplicazionispe-cificheW7+nelDFF;0,3mio.nellastrategiadiretedellaConfe-derazione;0,2 mio.nellagestionedeicontrattidell’Amministra-zionefederale;0,2 mio.nellapianificazioneinformaticastrate-gicadeiprocessidisupportoalivellofederalee0,2 mio.perlarealizzazionedell’architetturadellaConfederazioneorientataaiservizi).

Crescita tiC ConfederazioneA4100.0110 –Decretofederaledel25.6.2003.

Creditoglobaleaisensidell’ordinanzadel5.4.2006sullefinan-zedellaConfederazione(RS 616.01),articolo 20capoverso 3,perprogetti TIC dei Dipartimenti e dei Servizi. Assegnazione deifondiaiDipartimentieaiServiziattraversoilConsiglioinforma-ticodellaConfederazione (CIC). Le risorse assegnate vengonoceduteaiServiziinteressatinell’eserciziofinanziario.

Nell’annocontabilesonostaticeduti35,8 milioni.Permaneunresiduodicreditodi0,8 milioni.

InvestimentiTICnell’infrastrutturaA4100.0111 16 116 006Credito globale conformemente all’articolo 20 capoverso 3dell’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(RS 611.01).ProgrammaBuroticadellaConfederazione.Investi-mentiininfrastruttureinformaticheeditelecomunicazioneali-vellodiConfederazione.Sostegnoinizialediprogettiperfavori-reunarapidaattuazionedellastrategiadie-governmentSvizze-ra,decisanelquadrodella3atappadellemisuredistabilizzazio-necongiunturale.• Formazione e formazione continua if 6 456• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 3 079 391• Formazione CP 989 194• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 12 040 965

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 2 132 485Partecipazione dellaConfederazione/OSIC a diversi organismiattivi incampo informatico.Speseper inviipostali e rifusionespeseperviaggidiservizio.Speseperprestazionidiserviziester-ne,pubblicazioni,materialed’ufficiononchécostiamministra-tivigenerali.• Tasse postali e di spedizione if 17 898• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 75 289• Prestazioni di servizi esterne if 441 909• Spese effettive if 187 219• Spese d’esercizio diverse if 588 227• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 128 775• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 934• Trasporti e carburanti CP 13 654• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 137 238• Prestazioni di servizi CP 541 342Minori spese di 268 000 franchi rispetto al preventivo. Per lequotedimembroTICsonostatispesicirca80 000franchimenodelprevisto.LariduzionedellepubblicazionidelDFFhapermes-sodiconseguireunariduzionedeicostidiproduzioneedispedi-zionedi130 000franchi.Laprimacontabilizzazionedellepre-stazionideidueCentriPrestazionidiserviziPersonaleeFinanzeDFFhacomportatounaumentodellespesedi0,5 milionirispet-toalConsuntivo 2009.


A2190.0010 31 698Aumentodegliaccantonamentipersaldidivacanze,oresupple-mentariealtrisaldiattiviaccumulati.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 31 698Acausadell’ampliamentodell’effettivodipersonalegliaccanto-namentiperisaldiattivi(vacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulati)hannodovutoessereaumentatidi31 698fran-chi.Ilfabbisognodiaccantonamentomedioperpostodilavoroatempopienohaperòpotutoesserediminuitodicirca544 fran-chia6681 franchi.Al31.12.2010gliaccantonamenticomplessi-vipersaldiattividelpersonaleammontanoa924 098 franchi.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 6 642 078Sviluppo informatico e consulenza per progetti informati-ci DFF e per l’Organo strategia informatica della Confedera-zione (OSIC), in particolare per e-governement (realizzazione



600 Segreteria generale dff continuazione

211

06

Le uscite di 16,1milioni si ripartiscono sui settori seguenti:ProgrammaburoticadellaConfederazione10,3 milioni,investi-mentinell’infrastruttura informaticaedi telecomunicazionealivellodiConfederazione3,4 milioni,progettidie-governmentnel quadro della 3a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturale2,4 milioni.

Residuodicreditodicomplessivi16,5 milioniaseguitodiritar-di(7,7 mio.programmaBuroticadellaConfederazione;7,2 mio.investimenti nell’infrastruttura di telecomunicazione a livel-lodiConfederazione;0,65 mio.realizzazionedellearchitetturedell’infrastrutturaorientateaiservizie0,5 mio.architetturedel-laConfederazioneorientateaiservizi;0,35 mio.sostegnoinizia-leperl’attuazionedellastrategiae-governmentSvizzera).Poichéi lavori relativiallanuovastrategiadi telecomunicazionedellaConfederazionehannosubitoritardiegliulterioriinvestimen-tidipendonodaquestastrategia,nonèstatopossibileeffettuaregliinvestimentiprevistinelsettoredellatelecomunicazione,se-gnatamentel’attuazionedelpianod’emergenzaIIdellaretedel-laConfederazione.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Programma burotica della Confederazione» (DF del19.12.2007/8.6.2010),V0150.00,vedivolume2A,numero9.

riserva informatica della ConfederazioneA4100.0119 –Ordinanza del 26.9.2003 concernente l’informatica e la te-lecomunicazione nell’Amministrazione federale (OIAF;RS172.010.58). Credito globale ai sensi dell’ordinanza del5.4.2006 sulle finanze dellaConfederazione (OFC; RS 611.01),articolo 20capoverso 3.

Finanziamentodiprogettiimprevistidituttiidipartimenti.De-cisionesullecessionideifonditramiteilConsiglioinformaticodellaConfederazione(CIC).Lerisorseassegnatevengonocedu-teaiServiziinteressatinell’eserciziofinanziario.

Nell’anno contabile sono stati ceduti 0,75 milioni ai Diparti-menti.Permaneunresiduodicreditodi4,25 milioni.

riserva informatica dffA4100.0120 –Creditoglobaleaisensidell’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 611.01),articolo 20capoverso 3.

FinanziamentodiprogettiimprevistidelDFF.Ifondiassegnatisonoceduti,nell’annocontabile,aiServiziinteressati.

Nell’annocontabileaiServizisonostaticeduti1,05 milioni.Dalmomentochenonsonostatichiestimezziperulterioriprogettiimprevisti,permaneunresiduodicreditodi1,95 milioni.

investimenti tiC delle unità amministrative dffA4100.0127 –Creditoglobaleaisensidell’ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 611.01),articolo 20capoverso 3.

RisorsedestinateafinanziareprogettidelDFFperiqualinellafa-sedipreventivazionegliaspettirelativialsourcingeallaquotadegliinvestimentinoneranoancorastatichiariti.Lerisorseas-segnatesonointeramentecedute,nell’annocontabile,aiServi-ziinteressati.

Nell’annocontabileaiServizisonostaticeduti18,8 milioni.



601 amministrazione federale delle finanze

212

distribuzioni dell’utile della BnS E1400.0105 833 333 333Leggedel3.10.2003sullaBancanazionale(LBN;RS 951.11),ar-ticolo 31.

Conformemente alla Convenzione del 14.3.2008 sulla riparti-zionedegliutili, laquotadellaConfederazioneammontaaunterzodi2,5miliardi.• Distribuzione dell’utile della BNS if 833 333 333Ladistribuzionedell’utilesiriferisceall’esercizio2009.

distribuzioni di partecipazioni rilevanti E1400.0106 789 880 000Leggedel30.4.1997sull’aziendadelletelecomunicazioni(LATC;RS 784.11), articolo 14;Leggedel 30.4.1997 sull’organizzazionedelleposte(POL;RS 783.1),articolo 12.• Proventi da partecipazioni if 789 880 000La distribuzione dei dividendi Swisscom per il 2010 si basasull’esercizio2009.NelPreventivo 2010erastatoiscrittolostes-sodividendodell’annoprecedente(fr. 19.-perazione).L’impre-sa ha in effetti distribuito un dividendo pari a 20 franchi perazione.Dall’effettivodellaConfederazionedi29 494 000azio-niSwisscom,rispettoalpreventivol’ammontaredeidividendiètuttaviaaumentatodicirca30 milionia589 880 000.

Nel2010LaPostahaversatounapartedeisuoiutiliallaConfe-derazione.Comedapreventivo ilversamentodal risultatoan-nuo2009èstatodi200milioni.

Nel2010RUAGnonhadistribuitodividendiallaConfederazio-ne.Nelpreventivoeranostatiiscritti15 milioni.

PerlaConfederazionelaripartizionediunapartecipazionerile-vantecomportainveroentrateconincidenzasulfinanziamen-to,lequalivengononeutralizzatetramiteunadiminuzionedeiricavi senza incidenza sulfinanziamento, inquanto la riparti-zioneprovocaunariduzionedelcapitalepropriodaimputareal-laConfederazione (equity value) (cfr. E1400.0115Aumentodiequityvaluedellepartecipazionirilevanti).

Conto economico

ricavi

amministrazione

Utile netto della regìa degli alcoolE1200.0101 243075113Leggedel21.6.1932sull’alcool(LAlc;RS 680),articolo44.• Quota all’utile netto della Regìa degli alcool if 243 075 113IlprodottonettodellaRegìadeglialcool(2009)èdestinatoinra-gionedel10 %aiCantoniperlalottacontrolecauseeglieffettidell’abusodisostanzechegeneranodipendenza(decimadell’al-cool).Ilrimanente90 %èdevolutoallaConfederazionecheloriversaalleassicurazionisocialiAVSeAI.

Ilprodottonettodel2009siattestadel4,3 %aldisopradelva-lorepreventivatoinragionedell’aumentatogettitofiscale.PeridettaglisirimandaalcontospecialedellaRegìafederaledeglial-cool(vol.4).

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti»,vedivolume3numeroB41.

ricavi e tasseE1300.0010 4276582• Emolumenti per atti ufficiali if 400• Vendite if 68• Rimborsi vari if 1 023 914• Diversi ricavi e tasse if 33 000• Prestazioni di servizi CP 3 219 200PrestazionidiserviziCP:ricavietasseperilCentroPrestazionidiserviziFinanzeDFF.Leprestazionisonostatefatturateperlaprimavoltanel2010.

EntratedacreditideglianniprecedentidellaCommissione fe-deraledellebancheedalla liquidazioneconcordatariadiSwis-sair.VersamentidellaSUVAprovenientidall’eserciziodeldirittodiregressoperprestazionideldatoredilavorodellaConfedera-zioneneiconfrontiditerziresponsabili,provvigioniassicurati-ve,pretesediregressodellaConfederazioneversoterziedentra-tedaricorsidelServiziogiuridico.



601 amministrazione federale delle finanze continuazione

213

06

i)Ilminoresaldodelconto«ForeignMilitarySales(FMS)»eitas-sid’interessepiùbassihannoprovocatoricaviatitolodiinteres-siinferioriaivaloripreventivati.Lavoce«Diversialtriricavifi-nanziari»senzaincidenzasulfinanziamentocontienerettifichedivalutazionedallevocicontabiliconcernentigliswapdiinte-ressi.Lerelativespesesonocontabilizzatenellarubricadicredi-todegliinteressipassivi(cfr.A2400.0102).

aumento di equity value delle partecipazioni rilevantiE1400.0115 955620000• Riduzione di equity value sif -94 800 000• Aumento di equity value sif 1 840 300 000• Proventi da partecipazioni sif -789 880 000Le partecipazioni rilevanti della Confederazione (FFS, Posta,Swisscom, Ruag, BLS Netz AG, Skyguide, SAPOMP,) vengonoiscritteabilancioall’equityvalue,valeadireproporzionalmen-tealvaloredelcapitalepropriodellaConfederazione.Seilcapi-talepropriodiun’impresaaumenta(ades.congliutili),laCon-federazione registra proporzionalmente ricavi senza incidenzasulfinanziamento.Perlavalutazionedegliequityvaluesonode-terminantiivaloridelcapitaleproprioal30.9.2010.NelcasodiSwisscomsitieneeccezionalmentecontodelleperditevalutarieregistratedallesocietàesteredelgrupponelquartotrimestredel2010,poichésitrattadiimportirilevanti.Idividendiricevutieiversamentidegliutili(E1400.0106)devonoesserededottidallequotedicapitaleproprio.Essidiminuisconoilcapitalepropriodelleimprese.

Aseguitodell’andamentonegativodegliaffari,perRuagsiregi-straunadiminuzionedell’equityvalue(-95mio.).Swisscomhainvececonseguitounutile(1039mio.),chetuttaviavieneridot-tocomplessivamentedi645milionidaaltrimovimentidicapi-taleproprio(dovutisoprattuttoaperditevalutarieregistratedal-le societàesteredelgruppo), ragionepercui rimaneancoraunaumentodell’equityvaluedi 394milioni.Dopodeduzionedei

investimenti sui mercati monetario e dei capitali C 2009 p 2010 C 2010E1400.0107 788 968 558 461 844 754 494 194 443Legge federale del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), articolo 62.a) Ricavi a titolo di interessi obbligazioni della Confederazione if 6 279 785 11 680 494 3 470 833b) Ricavi a titolo di interessi banche if 26 693 970 42 369 167 6 587 745c) Ricavi a titolo di interessi mutui da beni patrimoniali if 112 016 981 148 744 217 49 846 451d) Ricavi a titolo di interessi mutui da beni amministrativi if 107 083 333 – –e) Ricavi a titolo di interessi Fondo per i grandi progetti ferroviari if 176 635 115 191 317 600 204 256 093f) Utili valutari if 49 010 476 – 82 046 446g) Proventi da partecipazioni if 30 000 30 000 30 000h) Utili dalla vendita di mutui if 249 716 667 – –i) Diversi altri ricavi finanziari if 3 840 763 8 000 000 1 027 371a) Ricavi a titolo di interessi obbligazioni della Confederazione sif -5 179 778 323 557 -695 139b) Ricavi a titolo di interessi, banche sif -18 705 472 -2 020 000 105 166c) Ricavi a titolo di interessi, mutui da beni patrimoniali sif -35 257 905 61 399 719 19 989h) Utili dalla vendita di mutui sif -9 000 000 – –i) Diversi altri ricavi finanziari sif 125 804 624 – 147 499 488

Nelcasodeiricavisenzaincidenzasulfinanziamento,sitrattadidelimitazioniperiodizzatedeiricaviatitolodiinteressi.

a)ConiriacquistidiobbligazionidellaConfederazionedidura-taresiduaèpossibilerisparmiaresullecommissioniapplicateaititolieallecedole.Questiriacquistisonoeffettuatiinbaseacon-siderazionisulrendimentoqualealternativaagliinvestimentiatermine.Aseguitodellasituazionesfavorevoledelmercatoèsta-tofattosolounusosporadicodiquestapossibilità.Pertantoiri-cavisonosensibilmentesottoivaloripreventivati.

b)Iricaviatitolodiinteressisonorimastidigranlungaaldisot-todeivaloripreventivati,poichédaunlato,ilvolumedegliin-vestimentieralimitato,edall’altro,gliinteressieranovicinial-lo0%.

c)Ilfondodell’ADnonhautilizzatocompletamenteimutuiditesoreriaprevisti.Vistochegliinteressisonostatidigranlungainferioriaivaloridiriferimento,iricaviatitolodiinteressisonorisultatinettamentepiùbassidiquantopreventivato.

e)RispettoalPreventivo2010acausadelnuovomodellodiri-munerazione(cfr.vol. 4,ContospecialeFGPF)iricavidelFondoperigrandiprogettiferroviari(FondoFTP)sonostatidipocosu-perioriaivaloripreventivati.

f)Levariazionidivaloredovuteavalutazionisonoiscritteallor-do.Leperditedicorsodelcambiosonocontabilizzatenellaru-bricadicreditodegliinteressipassivi(cfr.A2400.0102).

g)Questavocecomprendeleentratedadividendidelleparteci-pazioniaREFUNAAG.




214

Leperditesudebitoriifsicalcolanosullabasedelladifferenzatralariscossionedicreditidifficilmenterecuperabilieidossierdiin-cassoconclusisiconunaperditaoconuncondonodelcredito.

Almomentodellapreventivazione,ilversamentodeiricavidellagestionedegliattestatidicarenzadibeniperlaDivisioneprinci-paleimpostasulvaloreaggiuntodell’Amministrazionefederaledellecontribuzioni(AFC)figuravanelpreventivo.Dal1.1.2010questi ricavi vengono versati direttamente all’AFC. Rispetto alpreventivorisultanopertantominoriricavidi4,4 milioni.

prelevamento da fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

E1600.0001 134757200Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0),articolo53;Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 611.01),articolo62.• Prelevamento da fondi a destinazione vincolata

nel capitale di terzi sif 134 757 200I fondiadestinazionevincolatasonoiscrittiabilanciosotto ilcapitalediterzi,qualoralaleggenonaccordiunmarginedima-novraperiltipooilmomentodell’utilizzazione.Inquestogrup-porientranosegnatamenteletassed’incentivazione.L’attribu-zionealcapitalepropriooditerzidelfondoadestinazionevin-colata è conforme alla regolamentazioneprevista daiCantoninell’ambitodell’attuale«RiformadellapresentazionedeicontideiCantoniedeiComuni»(MPCA2).

Nellasecondacolonnavieneindicatoilcredito,nellaterzafigu-ranolerelativespeseoirelativiricavienellaquartailpreleva-mentodafondiadestinazionevincolata.

Perquantoriguardalatassasullecasedagioco,èstatacorrettaunadifferenzadi127franchirisalenteaglianniprecedenti.

dividendiricevuti(590mio.)ancheperSwisscomrisultaunadi-minuzionedellaquotadi capitaleproprio (-196mio.).L’equityvaluedellerimanentipartecipazionirilevantisegnaunaumento.

Ulteriori informazioni e i dettagli relativi alla variazionedell’equity value sono indicati nell’allegato al conto annuale(vol.1,n.62/31).

rimanenti ricaviE1500.0001 8620966• Diversi altri ricavi if 8 620 966Entratesupplementaridi8,5milioniaseguitodiversamentiati-tolodiriparazionenell’ambitodiinchiestedidirittopenaleam-ministrativopersospettaviolazionedell’obbligodidichiarazio-neprevistodallaleggesulleborse(primaapplicazionedelpro-cedimentodapartedelServiziodirittopenaledelDFFsecondol’art.53delCodicepenale).

Ricavidallalocazionediposteggiadipendentidell’AFFericavidiversi.

ricavi Servizio centrale d’incassoE1500.0105 2399844Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0),articolo59.

Ricavidaattestatidicarenzadibenirealizzati,interessidimorapagati,indennitàallecontropartiperdossierrelativiacreditidif-ficilmenterecuperabilicresciutiingiudicato.• Perdite su debitori if -344 773• Diversi altri ricavi if 319 317• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif 2 425 300




215

06

Ilminorefabbisognodi3,8 milionirispettoall’annopreceden-teèdovutoinprimoluogoallacessionediposti,dal1.3.2010,al-laSegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinternazionali(SFI)eallaSegreteriageneraledelDFF(Serviziogiuridico).Imez-zinecessarisonostaticedutiallaSFIdurantel’anno.

Lapartedicreditosenzaincidenzasulfinanziamentoriguardauna soppressione di delimitazioni temporali relativi all’annoprecedente.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 465773• Custodia di bambini if 11 040• Formazione e formazione continua if 246 401• Altre spese decentralizzate per il personale if 147 557• Formazione CP 60 775

Informazioni dettagliate si trovano al pertinente creditodell’UFAM.

Spese

amministrazione



di lavoro if 31 654 463• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro sif -7 689

nazionali(SFI)eallaSegreteriageneraledelDFF(Serviziogiuri-dico).Gliaccantonamenticomplessividell’Amministrazionefe-deraledellefinanzeammontanopertantoancoraa1,9milioni,ciòchecorrisponderispettivamentea9846 franchio124,7 oreperpostoatempopieno.

prelevamento straordinario da fondi a destinazione vincolata (tassa Co2)

E1900.0112 427493659Conilprelevamentostraordinariodalfondoadestinazionevin-colataperlatassaCO2,laridistribuzionedelleentratedeglianni2008e2009apopolazioneedeconomiasononeutralizzate.• Ricavi straordinari sif 427 493 659

fondo Voce finanziaria Spese/ricavi prelevamento dal fondo• Tassa sul CO2, ridistribuzione AFD/E1100.0121 (parte)

AFD/E1400.0114 UFAM/A2400.0105 UFAM/A2300.0112

-392 123 428 -2 397 955 1 566 282

437 100 000

44 144 899

• Tassa sul CO2, Programma Edifici AFD/E1100.0121 (parte) UFE/A4300.0143 (parte) UFE/A4300.0126 UFAM/A4300.0146

-196 477 551 5 000 000

62 000 000 133 000 000

3 522 449

• Tassa d’incentivazione COV/HEL AFD/E1100.0111 AFD/E1400.0101 UFAM/A2300.0100 UFAM/A2100.0001 (parte)

-123 199 455 -2 821 572

138 935 102 219 455

13 133 530

• Tassa sulle case da gioco UFAS/E1100.0119 UFAS/A2300.0110

-381 096 236 455 052 685

73 956 322

Informazionidettagliatesuisingoliimportisitrovanonelleper-tinentivocifinanziariedellecompetentiunitàamministrative.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 543039• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 543 039Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Afine2009lari-duzionedisaldiattivieradi8,7 oreperognipostoatempopieno.Unapartedell’abbattimentodipendedalpassaggiodi40colla-boratoriallaSegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinter-

fondo Voce finanziaria Spese/ricavi prelevamento dal fondo

• Tassa sul CO2, ridistribuzione UFAM/A2900.0113 427 493 659 427 493 659




216

LaConfederazioneassumeinlineadiprincipioessastessailri-schioperidannicausatiaisuoivaloripatrimonialieperlecon-seguenze in materia di responsabilità civile della sua attività(principiodell’assicurazionepropria).• Imposte e tributi if 323 953L’assicurazionepropriasiestendea:• danniaibenimobilidellaConfederazione(inparticolarecau-

satidaelementinaturali,furtoetrasporto);• dannimaterialiinrelazioneainfortunisullavorodeidipen-

dentidellaConfederazione;• danni(dagiudicareades.inbaseallaleggedel14.3.1958sulla

responsabilità, LResp,RS 170.32; alla leggedel 6.10.1995 sulservizio civile, LSC, RS824.0; al codice delle obbligazioni,RS 220ecc.);

Nelcasodell’assicurazioneproprianonèpossibileprevedereconcertezzaisinistri.Leusciteinquestosettorenonsonoinfluenza-bili.Nel2010nonsisonoprodottidanniimportanti;l’incidenzadeisinistrisisitualeggermentesottolamedia.

locazione di spaziA2113.0001 3 140274• Pigioni e fitti di immobili CP 3 140 274Ilminorefabbisognorispettoall’annoprecedentedi0,56milio-nièdovutoallaridottanecessitàdispaziaseguitodeltrasferi-mentodeipostiedeicollaboratoriallaSegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinternazionali(SFI)eallaSegreteriagene-raledelDFF(Serviziogiuridico).

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 20374052• Software informatici if 6 763• Licenze informatiche if 8 745• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 611 518• Informatica: esercizio e manutenzione CP 18 216 548• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 8 104• Prestazioni di telecomunicazione CP 522 373Quest’annoiprogettiinformaticisonostatiiscrittiperlaprimavolta nel conto «Investimentimateriali e immateriali, scorte»(A4100.0001).Lespeseperbenieservizisonocomplessivamen-teinferioridi365 000franchirispettoaquantopreventivato.

Computodelleprestazioni:imezziCPpreventivatisottosvilup-po,consulenzaeprestazioniinformatichesonostatispesiprin-cipalmenteperlagestione/manutenzioneinformatica(CP).Lagestionedell’applicazioneAdaptiv360(TesoreriadellaConfede-razione)èstatascorporata;diconseguenzaunapartedeimezziCPiscritti(ca.fr.400 000.-)èstatautilizzataconincidenzasulfinanziamento.

Nelcorsodell’annosonostaticeduticirca0,1milioniallaSFI.

Lespeseperlaformazioneelaformazionecontinuadeicollabo-ratorihannosuperatoleggermenteivaloridell’annopreceden-te. Ilminore fabbisognonellealtre spesedecentralizzateper ilpersonaledipendeprincipalmentedalfattochel’indennizzodeicostiperagentiall’esteropressoilFondomonetariointernazio-nale(FMI)aWashingtonvieneoraeffettuatodallaSegreteriadiStatoperlequestionifinanziarieinternazionali(SFI).Imezzifi-nanziarinecessarisonostaticedutiallaSFInelcorsodell’anno.

Bilaterali ii – accordo di cooperazione statisticaA2111.0228 393048• Spese generali di consulenza if 12 710• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 380 338LeCamere federalihannoapprovatogliAccordibilaterali conl’UEequindianche l’Accordodicooperazione statistica.Le ri-sorseservonoalcofinanziamentodiunprogettopluriennalediriformadellastatisticafinanziaria.Lastatisticafinanziariautiliz-zatafinoranonsoddisfapiùnéglistandardeuropei,néquellidelFMI.ConiBilateraliIIlaSvizzerasièimpegnataaeffettuareunoscambiodidaticonformeall’UE.Unarevisionedellastatisticafi-nanziariaènecessariaanchealivellonazionalealfinedimiglio-rarelacomparabilitàdellefinanzefederali,cantonaliecomuna-li.L’AFFhapubblicatoiprimirisultatisecondolanuovastatisti-canellaprimaveradel2010.

I fondisonostatiutilizzatiper losviluppo informatico, lepre-stazionidiserviziinformaticheesterneeperleconsulenzespe-cializzatenella fasedi realizzazioneediattivazionedellanuo-vapiattaformainformatica.Laparteprincipaledelprogetto«Bi-laterali II–Riformastatisticafinanziaria»hapotutoesserecon-clusaallafinedelmesediottobredel2009.Perlarealizzazionedelprogettoparzialeperilrilevamentoelettronicodidatiriguar-dantilefinanzepubbliche(ED-ÖFIN)realizzatoincollaborazio-neconl’Ufficiofederaledistatistica(UST)èstatoapprovatountrasferimentodicreditodi550 000 franchi.Larealizzazionedel-lanuovainterfaccianonhatuttaviapotutoessereterminataal-lafinedel2010,comeprevistoinizialmente.Risultapertantounresiduodicreditodi476 952 franchi.Irimanentilavoridovreb-beroessereconclusientrolafinedel1° semestredel2011.

Credito d’impegno «Riforma statistica finanziaria» (DFdell’11.3.1998/15.12.2005), V0061.00, vedi volume 2A, nume-ro9.

assicurazione propria della ConfederazioneA2111.0247 323953Legge del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC;RS 611.0),articolo39;Ordinanzadel2.2.2000sullefinanzedel-laConfederazione (OFC;RS 611.01), articolo50; Istruzionidel2.2.2009concernentil’assunzionedirischielaliquidazionedeidannidapartedellaConfederazione.




217

06

Leprestazionidiserviziesterne(tracui traduzioni,prestazioniperlaCassadirisparmiodelpersonalefederale[e-banking,car-taMaestro])rappresentanooltrelametàdiquestavocefinanzia-ria;inquestocasosonostatiutilizzatiimezziiscrittiapreventi-vo.Ancheleusciteperlespeseeffettive(speseviaggi)nonchépergliarticolid’ufficioeglistampaticorrispondonoaimezziprevi-sti.Perlespesepostaliedispedizionesonostatiutilizzatimenomezzidiquellipreventivati.

Leperditesudebitori(sif/if)noniscritteapreventivosonodovu-teaicreditidellaCFBassuntidopolamigrazionedellaFINMA.

Nelcorsodell’annosonostaticeduti0,7milioniallaSFIeallaSG-DFF.

Computo delle prestazioni: nel 2010 sono state fatturate perlaprimavolta leprestazioniper ilCentroPrestazionidi servi-ziPersonaleeper leprestazionidibasespecifichepergliuten-ti(UFCL).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 511600• Ammortamenti su software sif 511 600Dal2009vengonoeffettuatiammortamentiannuisulsoftware«BilateraliII–Riformastatisticafinanziaria».

Nel 2010 sono state realizzate l’implementazione del rileva-mentoelettronicodeidatiriguardantilefinanzepubbliche(ED-ÖFIN) nonché le ottimizzazioni nell’ambito della valutazionedeidati e l’attuazionedelprogettodipubblicazione.Datochenel2010leattivazionidelsoftwarechenederivanosonostatemaggioridelprevisto,anchegliammortamenti superano iva-loridipreventivo.

Conferimento ad accantonamentiA2190.0001 25000000Leggefederaledel6.10.1989concernentelaretribuzioneelapre-videnzaprofessionaledeimagistrati(RS 172.121),articolo 3;Or-dinanzadel6.10.1989concernentelaretribuzioneelapreviden-zaprofessionaledeimagistrati(RS172.121.1).• Pensioni dei giudici sif 18 777 000• Pensioni per autorità sif 6 223 000Imagistrati(membridelConsigliofederale,giudiciordinaridelTribunalefederalenonchéCancelliererisp.Cancellierafederale)nonsonoassicuratipressoPUBLICA.Laloroprevidenzaprofes-sionaleconsisteinunapensionedopolacessazionedellefunzio-nieinunapensioneperisuperstiti.Ilregimepensionisticodeimagistrati è finanziatodallaConfederazione. Il capitale di co-pertura teorico, calcolato secondoprincipi attuariali, ammon-taa275milioni.Aseguitodelnuovocalcoloeffettuatosubasequinquennalegliaccantonamentihannodovutoessereaumen-tatidi25milionirispettoal2009.

Spese di consulenzaA2115.0001 1054284• Spese generali di consulenza if 1 114 284• Spese generali di consulenza sif -60 000Le spese di consulenza sono state complessivamente di circa1 milione inferiori ai valori di preventivo.Ciò è dovuto ai se-guentifattori.

Finanzeecontabilità:ladifferenzarispettoalpreventivoèdovu-taaminorispesenellebasitecnicheinrelazionealmodellocon-tabiledellaConfederazioneea ritardinelprogettodigestionedeipagamenti(bandoOMC)nonchénelprogrammadie-gover-nmentfinanze(ricorsocontrol’acquistodellapiattaformad’ac-cesso).

GEMAP:sostegnoeassistenzametodicadelProgrammaGEMAPinvistadelrapportodelConsigliofederalealParlamentosullagestionemediantemandatodiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP)pressolaConfederazione(autovalutazione).Lespesesonostateinferioriaivaloridipreventivo,poichéèstatopossibi-leutilizzareleconoscenzeinterneperl’analisipreliminaredelleopzioniperl’ulterioresviluppodiFLAG.Inquestomodoilsup-portoesternoèstatolimitatoalminimo.

GestionedellaTesoreriaecontrollodelrischio:costiperimpo-stareun’analisidinamicaperottimizzarelagestionedeldebito.

Nelcorsodell’annosonostaticeduti0,2milioniallaSFIeallaSG-DFF.

Lapartedicreditosenzaincidenzasulfinanziamentoriguardadelimitazionitemporali.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 3308121• Tasse postali e di spedizione if 365 739• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 65 957• Prestazioni di servizi esterne if 1 672 181• Spese effettive if 203 533• Perdite su debitori if 190 855• Spese d’esercizio diverse if 62 565• Perdite su debitori (contropartita delcredere) sif 148 834• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 198 924• Altre spese d’esercizio immobili CP 35• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 7 748• Trasporti e carburanti CP 1 214• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 124 193• Prestazioni di servizi CP 266 344




218

Confederazione.Intotalelaperequazionedellerisorseammontaa3 368 001 438franchi.LaConfederazioneassume1 961 871 735franchieiCantonifinanziariamenteforti1 406 129 703.

Ilcontributodibaseperlaperequazioneverticaledellerisorseèstatofissatoneldecretofederaledel22.3.2007perglianni2008–2011e,per il2010,adeguato secondo laLPFCall’aumentodelpotenzialedellerisorsecomplessivo.

perequazione dell’aggravio geotopograficoA2310.0425 347489948Legge federale del 3.10.2003 concernente la perequazione fi-nanziaria e la compensazionedegli oneri (LPFC;RS 613.2), ar-ticolo9;Decretofederalechedeterminaicontributidibaseperlaperequazionedellerisorseelacompensazionedeglioneridel22.6.2007,articolo3.• Perequazione finanziaria if 347 489 948La perequazione dell’aggravio geotopografico consente di ver-sarecontributiaiCantonicheacausadella loroscarsadensitàabitativae/odellalororealtàtopograficasostengonocostieleva-tisuperioriallamediaperlamessaadisposizionedibeniepre-stazionistatali.Nel2010,17Cantonihannoricevutoprestazio-nidallaperequazionedell’aggraviogeotopografico.Questacom-pensazioneèfinanziataesclusivamentedallaConfederazione.

Ilcontributodibasepergliaggravigeotopograficoesociodemo-grafico(cfr.A2310.0426)èstatofissatoneldecretofederaledel22.6.2007e,peril2010,adeguatisecondolaLPFCall’ultimotas-sodicrescitaannuodisponibiledell’indicenazionaledeiprezzialconsumodelmesedimaggiodel2009.

perequazione dell’aggravio sociodemograficoA2310.0426 347489948Legge federale del 3.10.2003 concernente la perequazione fi-nanziaria e la compensazionedegli oneri (LPFC;RS 613.2), ar-ticolo9;Decretofederalechedeterminaicontributidibaseperlaperequazionedellerisorseelacompensazionedeglioneridel22.6.2007,articolo4.• Perequazione finanziaria if 347 489 948La perequazione dell’aggravio sociodemografico consente diversarecontributiaiCantonicheacausadellalorostrutturade-mograficaedellalorofunzionedicentridellecittàpolososten-gonocostielevatisuperioriallamediaperlamessaadisposizio-nedibenieprestazionistatali.Nel2010Cantonihannoricevu-to prestazioni dalla perequazione dell’aggravio sociodemogra-fico. Come la perequazione dell’aggravio geotopografico (cfr.A2310.0425),anchequestacompensazioneèfinanziataesclusi-vamentedallaConfederazione.

Calcolodell’ammontaredelcredito:cfr.A2310.0425Perequazio-nedell’aggraviogeotopografico.

Compensazione dei casi di rigore npCA2310.0405 243 718 424Leggefederaledel3.10.2003concernentelaperequazionefinan-ziariaelacompensazionedeglioneri(LPFC;RS 613.2),articolo19;Decreto federale sulla compensazionedei casidi rigoredel22.6.2007,articolo1.• Perequazione finanziaria if 243 718 424La compensazione dei casi di rigore è finanziata per 2/3 dallaConfederazioneeper1/3daiCantoni.Tuttavia,inderogaall’ar-ticolo19capoverso1letteraaOFC,essafiguraalnettonelpre-ventivo,nelpianofinanziarioenelconsuntivo.Leindicazionirelativeallacompensazionedeicasidirigoresiriferisconoper-tantounicamentealcontributodellaConfederazione.Icontri-butideiCantoniallacompensazionedeicasidirigore,percon-tro,nonfiguranocomericaviominorispese,vistochesitrattasolodiunaridistribuzionedifondicantonali.

Secondo ildecreto federaledel22.6.2007sullacompensazionedeicasidirigore,lacompensazionedeicasidirigoreammontacomplessivamentea430 454 000franchi.Tuttaviagiànel2008questo importomassimosièridotto,poichénellostessoannoilpotenzialedirisorsedelCantonediVaudèstatosuperioreal-lamediasvizzeraequindiquestoCantonehapersoildirittoal-lacompensazionedeicasidirigore.Nell’annotrascorsolacom-pensazionedeicasidirigoreèammontataa365 577 642franchi.LaConfederazionehaversatouncontributodi243 718 428 fran-chie iCantoniuncontributodi121 859 214 franchi.Secondolaleggeconcernentelaperequazionefinanziaria,l’importoini-zialedestinatoallacompensazionedeicasidirigorestabilitoneldecretofederaledel22.6.2007restainvariatoper8anni,finoalmomentoincuiunCantonefinanziariamentedebolecondirit-toallacompensazionedeicasidirigorediventafinanziariamen-te forteediconseguenzaperdetalediritto.Apartiredalnonoanno,cioèdal2016,essosiriduceannualmentedel5 %dell’im-portoiniziale.

perequazione delle risorseA2310.0424 1961871735Leggefederaledel3.10.2003concernentelaperequazionefinan-ziaria e la compensazionedegli oneri (LPFC;RS 613.2), artico-li4e5;Decretofederalechedeterminaicontributidibaseperlaperequazionedellerisorseelacompensazionedeglioneridel22.6.2006,articolo2.• Perequazione finanziaria if 1 961 871 735La perequazione delle risorse è composta di una perequazio-nefinanziariaorizzontale (contributodeiCantonifinanziaria-menteforti)ediunaperequazionefinanziariaverticale(contri-buto della Confederazione). Analogamente alla compensazio-nedeicasidirigore(A2310.0405),nelpreventivo,nelpianofi-nanziarioenelconsuntivofiguraunicamenteilcontributodella




219

06

Commissioni, tributi e speseA2400.0101 121996546Commissioniallebanche,imposte,tributiespesenonchéspeseperinserzioniepubblicitàconnesseconglistrumentidifinan-ziamentodellaTesoreriafederale.• Spese per raccolta di fondi if 83 052 704• Spese per raccolta di fondi sif 38 943 842Inluogodellaprevistaraccoltadifondiper6,3 miliardiconunaduratamediadi15annisonostatiraccolti4,1 miliardimedian-teemissionidiprestitidiunaduratamediadi13anni.Perquan-toriguardaicrediticontabiliabrevetermine,gliimportiraccol-tisiorientanoallenecessità,chevarianofortementedaperiodoaperiodo.Perfine2010l’effettivoammontavaa9,2miliardi,afrontedei16,3calcolatinelpreventivo.Lecommissionisonodo-vutealmomentodell’emissionepertuttaladuratadellaraccol-tadeifondi.

Per le spese senza incidenza sul finanziamentonel 2010 sonostateosservatetutteledelimitazioniperiodizzatedelportafogliodeidebiticontrattisuimercatifinanziari.LaConfederazionehainoltreversatoallaBancanazionalesvizzera1,4milioniatitolodiemolumentiperlesueprestazionidiservizi.

istituzione dell’autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari finma

A2310.0480 2579292Leggedel22.6.2007sullavigilanzadeimercatifinanziari(LFIN-MA;RS 956.1),articolo 58.• Contributi a istituzioni proprie if 2 579 292L’1.1.2009laFINMAhaassuntolostatutodientedidirittopub-blicoconpersonalitàgiuridicapropriaalpostodellaCommis-sione federaledellebanche,dell’Ufficio federaledelleassicura-zioniprivateedell’Autoritàdicontrolloperlalottacontroilrici-claggiodidenaro.Il4.12.2009ilConsigliofederalehaapprova-toilbilanciodiaperturadellaFINMA.Inbaseaquestodecreto,laConfederazionehafinanziatoallaFINMAgliaccantonamen-tipersaldidivacanzeeoresupplementarinonchéperletassedivigilanzadegliintermediariassicurativigiàassuntenel2008peril2009.Atalescopoèstatoapprovatouncreditoaggiuntivoparia2 579 292franchi(primaaggiuntaalPreventivo2010).

interessi passivi C 2009 p 2010 C 2010A2400.0102 3 207 238 300 3 080 800 332 3 080 799 028Legge federale del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0), articolo 60.Sorpasso di credito DCF 12.01.2011 77 187 000a) Spese a titolo di interessi prestiti if 3 129 736 023 2 902 212 175 2 915 922 528b) Disaggio/Aggio prestiti if -233 358 514 -451 000 000 -321 398 411c) Spese a titolo di interessi depositi a termine if 32 704 042 38 448 083 28 610 681d) Spese a titolo di interessi sconto di crediti

contabili del mercato monetario if 953 036 68 287 208 2 861 363e) Spese a titolo di interessi crediti a breve termine if 53 439 1 750 000 3 806f) Swap di interessi if 75 672 516 95 637 958 104 878 346g) Spese a titolo di interessi cassa di risparmio del

personale federale if 51 193 213 72 231 197 41 579 018h) Rimanenti spese a titolo di interessi if 78 444 885 74 864 368 59 716 967i) Perdite valutarie if 25 917 362 – 53 890 147j) Disaggio da strumenti finanziari if 1 388 505 – 1 670 000k) Altre spese finanziarie if 14 966 525 – –a) Spese a titolo di interessi prestiti sif -163 377 371 -74 303 068 -56 575 350b) Disaggio/Aggio prestiti sif 51 798 136 284 605 266 140 984 175c) Spese a titolo di interessi depositi a termine sif -2 891 739 -283 111 -2 161 092d) Spese a titolo di interessi sconto di crediti

contabili del mercato monetario sif 8 187 905 2 584 436 -753 247f) Swap di interessi sif 12 472 668 -11 421 180 -12 891 460j) Disaggio da strumenti finanziari sif -859 123 – 1 005 082k) Altre spese finanziarie sif 124 236 792 – 123 456 475




220

h)Neicontidideposito,acausadelbassolivellodeitassid’in-teresselespesesonorimastealdisottodeivaloridipreventivo.

i)Levariazionidivaloredovuteavalutazionisonocontabilizza-teallordo.Gliutilisuicorsideicambisonocontabilizzatinellarubricadiricavo«Investimentisuimercatimonetarioefinanzia-rio»(E1400.0107).

j) Si tratta di disaggi su obbligazioni dellaConfederazionenelportafoglioproprio(contonostro).

k) La voce «Altre spese finanziarie» senza incidenza sul finan-ziamentocontienerettifichedivalutazionedallevocicontabiliconcernentigliswapdiinteressi.Datochelavoce«Altrespesefi-nanziarie»nonèiscrittanelpreventivo,larettificadivalutazio-nehacausatounsorpassodicreditodellavocefinanziaria«In-teressipassivi».Irispettiviricavisonocontabilizzatinellarubri-cadiricavo«Investimentisuimercatimonetarioedeicapitali»(E1400.0107). Inoltre, sono state sciolte ledelimitazionidiunobbligoinmateriadiimpostapreventivaneldisaggiodiunpre-stitoesigibileperfine2009.

Versamento in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

A2600.0001 22125943Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS 611.0),articolo53;Ordinanzadel5.4.2006sullefinanzedellaConfederazione(OFC;RS 611.01),articolo62.• Versamento in fondi a destinazione vincolata nel

capitale di terzi sif 22 125 943I fondiadestinazionevincolatasonoiscrittiabilanciosotto ilcapitalediterzi,qualoralaleggenonaccordiunmarginedima-novraperiltipooilmomentodell’utilizzazione.Inquestogrup-porientranosegnatamenteletassed’incentivazione.L’attribu-zionealcapitalepropriooditerzidelfondoadestinazionevin-colata è conforme alla regolamentazioneprevista daiCantoninell’ambitodell’attuale«RiformadellapresentazionedeicontideiCantoniedeiComuni»(MPCA2).

Nellasecondacolonnavieneindicatoilcredito,nellaterzafigu-ranolerelativespese(-)oirelativiricavi(+)enellaquartailver-samentoneifondiadestinazionevincolata.

NelpreventivoilFondodestinatoalrisanamentodeisiticonta-minatirientravainizialmenteneiprelevamentidalfondoade-stinazionevincolatanelcapitalediterzi.Aseguitodelleimpor-tantibasseusciteeanchedelleelevateentrateafine2010risultaun’eccedenzadelleentrate.Neconsegueunversamentonelfon-doadestinazionevincolata.

a)Statodeiprestitiafine2009:86,1miliardi.Alnetto l’effetti-vo2010èstatoridottodi4,6 miliardia81,5 miliardi.Glioneriatitolodiinteressisonorisultatileggermentesuperioriaquantopreventivato,poichéiprestitiemessinel2009presentanocou-ponrelativamenteelevatiefruttanointeressisolonel2010.Ladelimitazione senza incidenza sul finanziamento nel 2010 hacomportatounadiminuzionedellespeseatitolodiinteressi.

b)Levocidiaggioedisaggiosuprestitisonoiscrittequalegran-dezzaalnetto.L’aggio(netto)conincidenzasulfinanziamentorappresentaunadiminuzionedellespese.Inbaseaivaloridiri-ferimentoèstatoprevistounsaggio(netto)di451 milioni.Poi-chésonostatiassuntimenomezzifinanziaridelprevisto,l’aggio(netto)di321milionièrisultatoinferiorealpreventivo.

Sonorisultatespesesenzaincidenzasulfinanziamentoaseguitodell’ammortamentodiaggi/disaggiperladuratadeiprestitiesi-stenti.L’interoeffettivodeiprestiti è statoconsiderato.Poichél’aggioriscossonel2010èrisultatoinferiorealleprevisioni(321mio.invecedei451mio.preventivati),sonodiminuiteanchelespesesenzaincidenzasulfinanziamento.

c)Lespeseatitolodiinteressisonostatepiùbassediquantopre-ventivato,datocheitassid’interessesonostatiinferioririspet-toalpreventivo.

d)Vistocheicrediticontabilidelmercatomonetariosonosta-tiperlamaggiorparteemessi,lespeseatitolodiinteressisonostatemarginali.Laquotanegativasenzaincidenzasulfinanzia-mentorisultadalleemissionieffettuatesulmercatosottolaparisoprattuttoversolafinedell’anno.

e)Icreditiabreveterminedellebancheperfarfronteadifficoltàditesoreriahannodovutoessereassuntisoloinmisuramodestaatassid’interessemoltobassi.

f)Nelladeterminazionedeisaggiabrevetermine(dal2°seme-stre2009)itassid’interessesonorimastiampiamentealdisottodeivaloridiriferimentopreventivati.Diconseguenzaleentra-teatitolodiinteressidavocicontabilidiswapsonostatemino-ridelprevisto,determinandouscitemaggiori in termininetti.Sulfrontedeititolaridiswap,intermininettilescadenzehannoprovocatounadiminuzione.Acausadellieveaumentoversofi-neannodeitassid’interesseabreveterminesonorisultatespesesenzaincidenzasulfinanziamento.

g)Aseguitodeibassitassid’interesselespeseatitolodiinteressidellaCassadirisparmiodelpersonalefederalesonostatenetta-mentepiùbassedeivaloridipreventivo.




221

06

Informazionidettagliatesuisingoliimportisitrovanonelleper-tinentivocifinanziariedellecompetentiunitàamministrative.


Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 3248255• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 300 744• Informatica: esercizio e manutenzione CP 502 494• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 2 445 017

DalcreditoglobaleInvestimentoTICedalcreditoCrescitaTICsonostaticeduticomplessivamente2,7milionialcredito«Inve-stimentimaterialieimmateriali,scorte».Inoltre,nell’ambitodiuncreditoaggiuntivo (secondaaggiunta)è statoeffettuatountrasferimento di un credito di 910 000 franchi. L’impiego deimezzierastatoprevistoperlarealizzazionedeiseguentiprogetti:• e-gov Finanze (fatturazione elettronica)• gestione integrata dei pagamenti (traffico dei pagamenti)• migrazione da EPB a SRMI valori di preventivonon sono stati raggiuntinellamisuradicomplessivi 2,3milioni. Le ragioni sonoda ricercare in ritardinel progetto per la gestione dei pagamenti (bandoOMC), nelprogrammae-govFinanze(ricorsocontrol’acquistodellapiatta-formadiaccesso)nonchénelcambiamentodelfornitorediser-vizidellaCassadirisparmio.LamigrazionedaEPBaSRMhapo-tutoessereconclusaneitempistabilitieneilimitideicostipre-ventivati.

fondo Voce finanziaria Spese/ricavi Versamento nel fondo

• Promozione cinematografica UFC/E1300.0146 UFC/A2310.0454

59 109 -8 000

51 109

• Fondo destinato al risanamento dei siti contaminati

UFAM/E1100.0100 UFAM/A2310.0131

35 749 395 -14 349 296

21 400 099

• Assegni familiari a lavoratori agricoli e contadini di montagna

UFAS/E1400.0102 UFAS/A2310.0332 (parte)

1 300 000 -1 300 000

–

• Ricerca mediatica, tecnologie di trasmissione, archiviazione di programmi

UFCOM/E5200.0100 UFCOM/A6210.0145 UFCOM/A6210.0146 UFCOM/A6210.0148

2 190 177 -1 434 569

-80 873 –

674 735



602 Ufficio centrale di compensazione

222

rioccupazionedipostivacanti,nonèstatopossibileraggiungereovunquel’effettivopianificato.Aciòsiaggiungelamaggioreeffi-cienzageneratadalleautomazionieottimizzazionideiprocessi.

Rispetto al preventivo le spese per l’informatica sono state di3,5milionipiùbasse.Ciòèdovuto,daunaparte,allescarseri-sorsedelfornitorediprestazioniinterne,cosachehacausatori-tardinell’esecuzionediprogetti.D’altraparte,nel 2010nonèstato possibile realizzare alcuni progetti pianificati per l’attua-zionedegliattilegislativi,poichéirelativiprogetti(11arevisio-nedell’AVS,6arevisionedell’AI)noneranostatiapprovationoneranoancoraentratiinvigore.

Lespeseinmateriaimmobiliaresonostateinferioridi0,9 milio-nirispettoaquantopianificatopoichélapigionedellalocazionedeinuoviufficièrisultatainferioreaquantostimato.

Rispettoalpreventivo,lealtrecategoriedispesehannoregistra-tocomplessivamenteunadiminuzionedi0,1 milioni.Aquestoproposito,occorremenzionareinparticolarelespeseperlepre-stazionidiserviziesterne(soprattuttolalottacontrolafrodeaidannidell’AI)chesonorisultatedi0,6 milioniinferioriaivaloriiscrittiapreventivo.

Credito d’impegno «Armonizzazione dei registri» (DF del6.6.2006/19.12.2007),V0133.00,vedivolume2A,numero9.


preventivo globale


A8100.0001 369234• if 369 234Loscostamentorispettoalpreventivoèriconducibileall’acqui-stodiun’imbustatriceaunprezzoinferiore(fr.245 000.-)aquel-loprevisto(fr.500 000.-)aseguitodell’evoluzionedellecondi-zionidelmercato.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata –• Scioglimento di riserve a destinazione vincolata

(conclusione del progetto «COMIN») 5 300 000Riserve generali e a destinazione vincolataGEMAP, vedi volu-me 1,numero8,allegato2.

Dal1999l’Ufficiocentraledicompensazione(UCC)ègestitome-diantemandati di prestazione e preventivo globale (GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2008–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 115 190 439• if 120 478 918• sif -9 288 479• CP 4 000 000Conformementeall’articolo 95dellaleggefederalesul’assicura-zioneperlavecchiaiaeisuperstiti(LAVS),ilfondodicompensa-zionedell’AVSrimborsainteramenteallaConfederazionelespe-sedell’Ufficiocentraledicompensazionerelativealprimopila-stro(adeccezionediquelledellaCassafederaledicompensazio-ne).

Nel2010 leentratesonostatedi11 milionipiùbassedeivalo-ridipreventivo.Ladifferenzaèdaricondurrealladelimitazio-necontabilepassivaperunammontaredi9,3 milioni(sif)chehadovutoessereeffettuatapercompensaregliaccontidelfon-dodicompensazionedell’AVSversatiineccedenzanelcorsodel2010.Inoltre,lequotedellespesefunzionalirimborsatedalfon-dodicompensazionesonostatedi3,9 milioni inferiorialpre-visto.Inversamente,risultaunaumentodeicontributiammini-strativiallaCFC,allaCAF-CFCaall’Assicurazionefacoltativaperunammontaredi1,9 milioni.L’importoresiduodi0,3 milioniriguardalediverseentrate.

Spese funzionaliA6100.0001 118 729 503• if 91 189 212• sif 389 793• CP 27 150 498Lespesefunzionalisonodi10,8 milioniinferioriall’importopre-ventivato.

Lespeseperilpersonale(compreselespesesalarialiaccessorie)contribuisconoaquestadifferenzaper6,3 milioni.Acausadel-le difficoltà riscontrate nell’assunzione di personale qualifica-to (segnatamentemedici, specialisti nel settore finanze e con-ta-bilitàecollaboratoridimadrelinguatedesca)einpartenella



602 Ufficio centrale di compensazione continuazione

223

06

pagamenti doppi in questo ambito. La conclusione dei lavorièprevistaperl’iniziodel2011.Lespeseregistratenel2010am-montanoa2 milioni.

Dal2011leattivitàlegateallacomunicazioneeallaverificaper-manentedelNAVS13esternoall’AVS/AIelagestionedelregistrodegliassegnifamiliarisarannointegratenelgruppodiprodotti4«Prestazionidiserviziaterzi».

Gruppo di prodotti 1 Contributi e prestazioni della Cassa svizzera di compensazione (CSC)

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppocomprendeiseguenticompiti:• applicazionedegli accordibilaterali sulla libera circolazione

dellepersonetralaSvizzeraegliStatiUE/AELSnonchédelleconvenzioniinternazionaliinmateriadisicurezzasociale,de-terminazionedell’attribuzioneedell’importodelleprestazio-ni AVS, pagamento delle prestazioni dell’assicurazioneAVS,gestionedellerenditeincorsodicittadinistranierichenonri-siedonoinSvizzeraecheprovengonodaStaticoncuilaSviz-zerahaconclusounaconvenzionedisicurezzasociale;

• ammissionedipersoneinteressatenell’assicurazionefacolta-tiva,gestionedeipagamentideicontributiedeicontinonchédeterminazioneepagamentodelleprestazioniAVS.

Contabilità analiticaDueprogettidell’UCCsonostatigestitialdifuoridelpreventivorelativoaigruppidiprodottiperevitaredistorsioninellariparti-zionedeicostisuigruppidiprodotti.Essifiguranosoltantoneiricavifunzionalienellespesefunzionalieperquestomotivoso-nocommentatisuccintamentequiappresso:

Nel quadro del progetto «COMIN», l’UCC era in primo luogoprincipalmenteresponsabiledellaprimaattribuzioneattendibi-leecoerentedelnuovonumeroAVS(NAVS13)edellacomunica-zionedellostessoatutti i registriamministratividipersoneincuièchiamatoafungeredaidentificatoreunicodipersonafisi-ca,inparticolareneisettoridell’assicurazionemalattieedell’ar-monizzazione dei registri. I costi effettivi per l’anno contabileammontanoa4,6 milionirispettoai2,9 milionidell’annopre-cedente.Ladifferenzaèdatasostanzialmentedalriportoal2010dilavoriinformatici.Unaquotadi3 milionideicostièassuntadalfondoAVS,mentreirestanti1,6 milionisonoacaricodellaConfederazione.Diquestoultimoimporto,1,1 milionisonole-gatiall’armonizzazionedeiregistri,dicui0,4 milionisonostatifinanziaticonilcreditod’impegnoVO133.00e0,7milionisottoformadifatturazionediprestazioniinterne.Icosticomplessiviperlarealizzazionediquestoprogettoammontanoa18,8 milio-ni.I23 milionipreventivatiperilperiodo2008–2010nonsonostatiquindiutilizzatiinteramente.

Insecondoluogo,allafinedel2008èiniziatalacreazionediunregistrodegliassegni familiari, intesoprincipalmenteaevitare


Obiettivo Indicatori Standard Valoreeffettivo/Osservazioni

Elaborazione delle domande di adesione entro 20 giorni.

Elaborazione tempestiva 90 % 92 %

Elaborazione delle domande di rendita entro 75 giorni dal ricevi-mento.


Elaborazione nel mese in corso delle richieste di modifica relative al pagamento.





224

ricavi e costi


Ricavi 42,7 50,7 46,9 -3,8 -7,5

Costi 42,7 50,7 46,9 -3,8 -7,5

Saldo – – –


osservazioniVisto che il Fondo AVS rimborsa integralmente i loro costi, igruppidiprodotti1,2e4presentanoungradodicoperturadeicostidel100 %.

Ilbudgetdelgruppodiprodotti1dipendeinprimoluogodafat-toriquali l’evoluzionedell’effettivodeibeneficiaridi rendite, i

calcoli provvisori delle rendite nonché l’evoluzione delle do-mandedirenditeedellerenditeanticipate.Ivolumitrattatinelsettoredelpagamentodeicontributisonostatinettamenteinfe-riorialleprevisioni,mentreivoluminelsettoredelpagamentodellerenditehannoleggermentesuperatoivaloridipreventivo.Rispettoall’annoprecedenteicostisononelcomplessoaumen-tati,sebbenesianorimastialdisottodeivaloriprevisti.




225

06

L’importodi0,5 milionipreventivatoperleindaginirelativeallalottacontrolafrodeall’esterononèstatoutilizzatonellamisuraprevista,poichégliaccordiconPaesiconcuilaSvizzerahacon-clusounaconvenzionedi sicurezza socialenoncomprendonoancoraunacosiddettaclausoladilottaallefrodi.

Iprogettidatamatrix,scambiodidati,l’attuazionedella6arevi-sionedell’AInonché lamodernizzazionedei sistemi IThannocomportatocostidi0,8 milionipiùbassidiquellipreventivati.

Infinesonostatiutilizzatiminorimezziperimediciesterni,lamanutenzioneITnonchéperlalocazionediuffici(-1,2 mio.).

osservazioniNelcampodell’istruzionedelledomandedirenditaedell’esameperiodicodelgradod’invalidità(revisioni)nonèstatopossibi-le coprire il fabbisognodipersonalequalificato (medici, colla-boratoridilinguatedesca)peruntotaledi6 postivacanti.Poi-chéledomandedirenditasonostatetrattateinviaprioritaria,nell’ambitodellerevisionisonorimastipendenti2180casi.Perilcalcoloelagestionedellerenditeilnumerodipostièstatoridot-todi4unitàacausadeiminorivolumi.Entrambiglielementide-terminanorisparmidi1,8 milionirispettoalpreventivo.

Grazieacostipiùbassineisettoridisupporto(segnatamenteladirezionedeisistemiITedellacancelleria),laquotadeicostiacaricodelgruppodiprodottièdiminuitadi0,8 milioni.



Elaborazione delle domande di rendita entro 12 mesi dal ricevi-mento.


Calcolo e pagamento delle ren-dite entro 60 giorni dalla deliber-azione dell’ufficio AI.




ricavi e costi


Ricavi 30,3 36,9 31,8 -5,1 -13,8

Costi 30,3 36,9 31,8 -5,1 -13,8

Saldo – – –


Gruppo di prodotti 2 prestazioni ai

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotticomprendeiseguenticompitisvoltidall’uf-ficioAIpergliassicuratiresidentiall’estero(UAIE):elaborazione

delle domande di prestazioni, disposizioni per l’aumento del-le prestazioni, amministrazione delle rendite nonché verificadell’esistenzadeldirittoalleprestazionimedianterevisioni.Tut-teledomandeelerevisionivengonoesaminateinbaseallalistadicontrollolottaallefrodiaidannidell’AI.




226

Gruppo di prodotti 3 Contributi e prestazioni della Cassa federale di compensazione (CfC)

descrizione del gruppo di prodottiQuesto gruppo comprende i seguenti compiti: riscossione deicontributiAVS/AI/IPG/AD/assicurazionematernitàepagamen-todelleprestazioni alpersonaledell’Amministrazione federaleedelle impresevicineallaConfederazione;gestionedellaCas-sadicompensazioneperassegnifamiliaridellaConfederazione.



Elaborazione dei contributi per-sonali entro 90 giorni.


Elaborazione delle domande di prestazione entro 60 giorni dal ricevimento.




ricavi e costi


Ricavi 11,1 11,7 13,0 1,3 11,1

Costi 12,2 12,5 13,0 0,5 4,0

Saldo -1,1 -0,8 –


osservazioniNelcomplessolaCassafederaledicompensazione(CFC)presen-taunrisultatoequilibrato.

LaCassafederaledicompensazione(CFC)presentaunsaldoleg-germentepositivonell’ambitodel1° pilastrodi0,1 milioni.Ilsal-dorisultadauntotaledeicosti(10,1 mio.)aldisottodelpreven-tivo(10,3 mio.),mentreiricavi(10,2 mio.)superanonettamenteivaloripreventivati(9,3 mio.).

LaCassadicompensazioneperassegnifamiliari(CAF-CFC)pre-senta,daunlato,costi(2,9 mio.)chesuperanodi0,7 milioniilvalorepreventivato(2,2 mio.)acausadelmaggiorfabbisognodirisorseumaneediulterioristruttureperpoterriprendereincartidellaConfederazione.D’altrolato,iricavi(2,9 mio.)superanodi0,5 milioniivaloripreventivati(2,4 mio.)percontributiditer-ziedellaConfederazione.AsaldolaCAF-CFCpresentauncon-toequilibrato.




227

06

Gruppo di prodotti 4 prestazioni di servizi a terzi

descrizione del gruppo di prodottiIl gruppo di prodotti comprende tutti i compiti adempiu-ti dall’Ufficio centrale di compensazione che, nell’interesse diun’applicazioneuniforme,devonoesseresvoltialivellocentralenelquadrodelsistemadiassicurazionesocialedellaConfedera-zione.Virientranosegnatamentelagestioneeilconsolidamen-todelcontoAVS/AI/IPG, l’amministrazionedel trafficomone-tariodaeversolecassedicompensazione(contributieanticipi



Evasione delle fatture in regola per le prestazioni in natura entro 15 giorni.

Evasione tempestiva 95 % 100 %

Elaborazione degli annunci al registro degli assicurati entro 2 giorni feriali.


Evasione entro 60 giorni delle richieste di assistenza amminist-rativa internazionale.

Evasione tempestiva 90 % 95 %

ricavi e costi


Ricavi 18,6 24,9 20,4 -4,5 -18,1

Costi 18,6 24,9 20,4 -4,5 -18,1

Saldo – – –


osservazioniIcostisonorimastialdisottodeivaloridelpreventivoperise-guentimotivi:• alcuneprestazionidelgruppodiprodottiperlaprimaattribu-

zionedelNAVS13sonoandateacaricodelprogetto«COMIN»(1,3 mio.).

• Aseguitodelleesiguerisorsedipersonalealivellospecialisti-copresso l’UCCcomepurepresso il fornitorediprestazioniinformatiche,èstatonecessariorimandarealcunisviluppielavoridimanutenzione,segnatamentenelsettoredeiregistricentrali(1,6 mio.).

• L’assunzionescaglionatadinuovicollaboratorihacomporta-torisparmidi0,8 milionipericostidirettamentelegatialper-sonaledelgruppodiprodotti.

• Grazieacostipiùbassineisettoridisupporto(inparticolareladirezionedeisistemiITodellacancelleria),laquotadeicostiacaricodelgruppodiprodottièdiminuitadi0,5 milioni.

• Laresiduadifferenzaècompostadasingolirisparmidimode-staentità.

sullerendite),nonchéicontributidell’entepubblico,l’ammini-strazionedellebanchedaticentralidell’AVS(registricentralide-gliassicuratiedellerendite,registrodeibeneficiaridiprestazio-niinnatura),nonchéilcontrolloeilpagamentodellefattureperprestazioniindividualidell’AVS/AI.

Ilgruppodiprodotticomprendealtresìl’assistenzaamministra-tivainternazionalenelcampodellaprevidenzaperlavecchiaia,isuperstitiel’invalidità,einparticolareladeterminazionedelde-corsoassicurativoinSvizzeraelacomunicazioneagliorganismidisicurezzasocialeall’estero.



603 zecca federale Swissmint

228

preventivo globale

Spese funzionaliA6100.0001 19603 334• if 5 551 116• sif 12 659 078• CP 1 393 140L’elevato fabbisognodimonetadegliultimi2annièpersistitoanchenel2010.IlprogrammadiconiaturarichiestodallaBNShaquindiraggiuntolastessamisuradel2009.

Lespeseconincidenzasulfinanziamentosonodi0,9milioniin-ferioriaivaloripreventivatiperil2010.Questocaloèprincipal-mentericonducibileaminoriordinazionidimaterialed’imbal-laggiodapartedellaBancanazionale(0,5 mio.)easpesepiùbas-seperpersonale(0,1 mio.),materiale(0,1 mio.)emanutenzionedimacchinariesmaltimento(0,1 mio.).

Lespesesenzaincidenzasulfinanziamentosuperanodi1milio-neivaloridelPreventivo2010.Acausadellasensibileriduzionedellescorted’argentosièrinunciatoavendereargento,ciòchehacomportatouncalodi1,6 milionidellespesesenzainciden-zasulfinanziamento.Percontro,lasoppressionedidelimitazio-nihadeterminatospesesupplementariunatantumnonprevi-stedi2,8 milioni.

LespeseCPsonodicirca0,2milionipiùbassedeivaloripreven-tivatiperil2010.Laragioneèdaricercaresoprattuttoneimino-riacquistidiprestazioninelcampodell’informaticaedelletele-comunicazioni.


ritorno di monete commemorative di anni precedentiA6300.0101 2 925 000• Ritiro, restituzione, liquidazione di monete if 2 925 000Lemonete commemorative sono riacquistate da Swissmint alvalorenominale.Ilriacquistodimoneteconiateprimadel1998(passaggio aGEMAP) è contabilizzato in questa rubrica. Datoche il ritornodimonetecommemorativedegliannipreceden-tinonpuòessereinfluenzatodaSwissmint,apreventivovieneiscrittounvaloremedioalungotermine.Siccomeilriflussoef-fettivohasuperato ilvalorepreventivatoneèrisultatounsor-passodicreditodi0,43 milioni.

Conferimento all’accantonamento per la circolazioneA6300.0109 73 925 000• Ritiro, restituzione, liquidazione di monete sif 73 925 000Gli accantonamenti per la circolazionemonetaria vengono au-mentati nellamisura della differenza tra lemonete consegnateallaBNSelemoneteritornateperladistruzione.Inquestomodonelcontoeconomicovengononeutralizzateleoscillazionidellacircolazionemonetaria;ilconferimentoagliaccantonamenticor-rispondequindiall’aumentodellacircolazionemonetaria(vedialriguardoE5300.0107Aumentodellacircolazionemonetaria).

Dal1998Swissmintègestitamediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2008–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 10 042 742• if 9 083 998• sif 958 743Iricavifunzionalisonodi0,8milioniinferioriaivaloripreven-tivatiperil2010,ciòchesispiegacondueeffetticontrapposti.Mentrelavenditadiprodottinumismaticigeneraricavisupple-mentaridi3,4 milioni,leminorivenditedimetallo(-3,1 mio.)eiricaviconseguiticonilrecuperodelmetallo(-1,1 mio.)sonoaldisottodeiricavipreventivati.

ricavi al di fuori del preventivo globale

aumento della circolazione monetariaE5300.0107 73 925 000• Aumento della circolazione monetaria if 73 925 000Levariazionidella circolazionemonetaria sonodatedalladif-ferenzatrailvalorenominaledellemonetecircolantiprodotteinunannodaSwissminteilriflussonellostessolassoditempodellemonetecircolantideteriorate,logoreodanneggiateritiratedallacircolazionedallaBancanazionalesvizzera(BNS)edistrut-tepressoSwissmint.Ancheilritiroèeffettuatoinbasealvalorenominale.Datocheèespostoafortioscillazioni,ilriflussononèaffattoprevedibile.Ilvalorepreventivatoperilriflussosiottieneperciòdaunamediaalungotermine.

Le oscillazioni della circolazione monetaria vengono neutra-lizzatenelcontoeconomicodiSwissmintpoichénellamisuradell’aumento (diminuzione) della circolazione monetaria de-vono essere costituiti (sciolti) accantonamenti (al riguardove-diA6300.0109Conferimentoall’accantonamentoper lacirco-lazionemonetaria).L’ammontarecomplessivodegliaccantona-menti(attualmenteca.2 mia.)rispecchialaquantitàdellemo-neteincircolazione(compresequelledelmagazzinodellaBNS).

Il programma di coniazione 2010, approvato dal capo del Di-partimento federale delle finanze (DFF) su incarico della BNS,comprendeva160 milionidimoneteperunvalorenominaledi81,5 milioni.Questoprogrammadiconiazioneèstatoattuatoin-tegralmente.ContestualmentesonostateconsegnateaSwissmintmonetedadistruggereperunvaloredi7,6milioni.NelPreventi-vodel2010eranostatiprevisti20milioni.RispettoalPreventivo2010lacircolazionemonetariacrescequindidicirca12,4 milioni.



603 zecca federale Swissmint continuazione

229

06

uscitesupplementariperlasostituzioneol’acquistodimacchi-narie impiantidell’ordinedi 1,0 milioni. Il sensibileaumentodeiprezzideimetalliha resonecessariouncreditoaggiuntivoconincidenzasulfinanziamentodi4,5milioni.Ilcreditononèstatointeramenteutilizzatoinquantoiprezziperlemateriepri-menonsonolievitatinellamisuraattesa.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata –• Impiego di riserve a destinazione vincolata 690 000Datochel’acquistodipresseperlaconiatura–rinviatonell’annoprecedente–èavvenutonel2010,sonostatescioltelerelativeri-serveadestinazionevincolatadell’ordinedi0,7 milioni.Inoltreèstatascioltaunapiccolariservaperl’acquistoditondellibico-lori.Diconseguenza,afine2010leriserveadestinazionevinco-lataammontanoa0,83 milioni.


preventivo globale


E7100.0001 15631• if 15 631


A8100.0001 12 636 877• if 12 636 877Gliinvestimentisonodicirca1,4 milioniinferiorialpreventivo(compreso il creditoaggiuntivo).Questadifferenza risultadal-laminorequantitàdimaterieprimeacquistate(-2,5 mio.)eda




230



Conservazione in magazzino delle monete non scolorite

Casi di monete scolorite Max. 1 reclamo all’anno 0

Qualità delle monete circolanti prodotte

Numero di monete circolanti non conformi al regolamento in materia di controllo delle monete

0 0

Consegna tempestiva alla BNS Consegne tardive 0 0

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Preventivo Diff. rispetto al P 2010Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi – – – – –

Costi 11,2 12,7 12,0 -0,7 -5,5

Saldo -11,2 -12,7 -12,0


inrotoli.EssesonomesseincircolazionedallaBNSedestinatealtrafficoquotidianodeipagamenti.Lemonetelogore,scoloriteedeterioratevengonoscartatedallaBNSeconsegnateaSwissmintperesseredistrutte.

Ilprogrammadiconiazioneannuo(numerodipezzidaconiareperognivalore)èapprovatodalCapodelDipartimentofederaledellefinanzeDFFsupropostadellaBNS.


Gruppo di prodotti 1 monete circolanti svizzere

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppodiprodotticomprendeilsegmento«Monetecir-colantisvizzerenoncircolate».Sitrattadimoneteconiatedicon-tinuoedinormalequalitàdiconio,poiavvolteautomaticamente

osservazioniIcostisonodi0,7milionipiùbassirispettoalPreventivo2010inquantoiprezzidelmetallononsonolievitatinellamisuraattesa.

Lavariazionedellacircolazionemonetariavienecontabilizzataaldifuoridelpreventivoglobalecomeconferimento(oprelievo)agliaccantonamentialdifuoridelpreventivoglobale.Intalmo-dodal2007questevariazioninonconfluiscononelcontod’eser-cizio.Ilgruppodiprodotti1èdunqueunmerocentrodicosto;la

gestioneavvieneinbaseaicostidiproduzionepermoneta(sen-zaicostidelmetallo).

Imaterialiutilizzatiperlaproduzionemonetaria,ossiailrameeilnichel,vengonotrattatiinborsaesoggiaccianoinparteacon-siderevolioscillazionidiprezzo.LavalutazionedellaredditivitàdellaproduzionediSwissmintconsiderapertantosoloicostidiproduzione,valeadireicostisenzailmateriale.




231

06

osservazioneLarielaborazionedellacontabilitàanaliticahaavutoqualeeffet-tounatantumunaumentodeicostidi2,8milionichesiriper-cuotesull’utiledopoilcalcolodeicostiparziali.

stabilita.Laclienteladiquestiprodottièprincipalmentecostitu-itadacollezionistie,inmisuracrescente,daprivati.LavenditaavvienedirettamenteviaSwissmintoppureattraversocommer-ciantiebanche.

La combinazioneannua standarddeiprodotti consiste inunamonetad’oro,2moneted’argento,unamonetabicoloreedase-riedimonetedivariaqualitàdiconio.Latiraturaegliobiettividivenditasonoadeguatiall’evoluzionedelmercato.

Gruppo di prodotti 2 prodotti numismatici

descrizione del gruppo di prodottiInquestogruppodiprodottifiguranotuttiiprodottinumisma-ticiqualimonetecommemorative,d’investimento,serieesaggidimonetenonchébustefilatelico-numismatiche.

Lemonetecommemorativeequelle speciali sonoconiate fuo-ridallaserieordinariadimoneteeinunatiraturapreviamente



Alto grado di soddisfazione della clientela (qualità, trasporto, per-dita)

Reclamazioni in rapporto al numero complessivo di spedi-zioni

<0,3 % 0,17 %

Acquisizione di nuovi clienti Numero di nuovi clienti >500 l’anno 2178

Utile dopo il calcolo dei costi parziali (= utile di coniazione)

Utile dopo il calcolo dei costi parziali

0,9 mio. fr. l’anno 0,2 mio.

osservazioniIlprogrammadivenditacorrispondeaquellodell’annoprece-dente.Laconiazionedimonetecommemorativeespecialipro-vocaunmiglioreimpiegodellecapacitàinterminidipersonaleemacchinaridiSwissmintnecessarieperlaproduzionedellemo-netecircolanti.Loscopoèdiconseguireattraversoilgruppodiprodotti2contributidicopertura.Aifinidellagestionesiricorrepertantoalcalcolodeicostiparziali.

Ilriflussodellemonetecommemorativedinuovadata(dal1998)figuranelgruppodiprodotti2,mentreilriflussodiquelledeglianniprecedentièindicatonelgruppodiprodotti3comeacqui-stodimetallo.Conlaripartizionediquestoriflussosiimpedisce

cheilgruppodiprodotti2siagravatodallemonetecommemo-rativeritirateechesonostateconiateevenduteprimacheSwis-smintfossetrasformatainunitàamministrativaGEMAP.

Ilforteaumentodelfatturatodi3,3milionisispiegaconilfattocheilprezzodellemoneted’oroèstatoadeguatoacausadell’ele-vatocorsodell’oroechemolticlientihannoacquistatomoneted’argentoingrossequantità.Diconseguenzatuttelemonetede-glianniprecedentisonostatevendutefinoall’ultimoesemplare.

Levenditeelevatedeterminanoanchecostielevati.Larielabo-razionedellacontabilitàanaliticadeicostihaavutoqualeeffet-tounatantuml’aumentodeicostidi2,8milionichesiripercuo-tesulgradodicoperturadeicosti.Lamerceinlavorazionenonvienepiùdelimitatainfunzionediprodotti,bensìinunmanda-toseparato,affinchéicostidiproduzionenonvenganodistorti.

ricavi e costi


Ricavi 6,9 5,7 9,0 3,3 57,9

Costi 5,7 4,4 9,1 4,7 106,8

Saldo 1,2 1,3 -0,1





232

RientranoinquestogruppodiprodottiancheiservizioffertidaSwissmintall’Amministrazionefederalecomelaproduzionedibolliaseccoperl’Amministrazionefederaledelledogane(AFD).

Swissmintmantieneunariservastrategicaminimapariinmediaa20tonnellated’argento.Questariservaèinfluenzata,daunla-to,dalriflussodimonetecircolantiecommemorativeinargen-toe,dall’altro,dallaquantitàdiargentonecessariaperlaconia-zionedinuovemonete.Selescortesuperanolariservastrategicaminima,Swissmintvendelaquantitàsuperflua.

Gruppo di prodotti 3 lavorazione del metallo

descrizione del gruppo di prodottiTutteleoperazionirelativeallacostituzionedellescorte,all’am-ministrazioneeallavenditadimetallipreziosisonoallibrateinquestogruppodiprodotti.Ancheilriflussodimonetecomme-morativedeglianniprecedenti(valeadireprimadel1998)ècon-sideratoacquistodimetallo.



Ottimizzazione della gestione delle scorte d’argento

Scorte strategiche Max. 20 t oltre le scorte strategi-che

Dato che le scorte d’argento sono inferiori di 20 t oltre le scorte stra-tegiche, si è rinunciato a un’alienazione.

Vendita di argento nel momento migliore

Scostamenti rispetto al prezzo medio

+/-10 % Nel 2010 non è stato venduto argento.

ricavi e costi


Ricavi 4,0 5,2 0,7 -4,5 -86,5

Costi 3,3 3,7 3,0 -0,7 -18,9

Saldo 0,7 1,5 -2,3


osservazioniIricavisonodi4,5 milioniinferioriaivaloriiscrittinelPreventi-vo2010.Questocaloèprincipalmentericonducibilealfattochelaprevistavenditadi8 tonnellated’argentononhapotutoesse-reeffettuata,poichélescorted’argentosonodiminuiteaseguitodell’elevataproduzionemonetariaedellieveaumentodelriflus-sodimoneted’argento.

Nonostantelarinunciaallavenditad’argentoicostisonopres-sochérimasti invariati inquanto il riflussodellemonetecom-memorative di anni precedenti al 1998 (2,9 mio.) è stato nelcomplessomaggiorediquantoprevisto.



604 Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

233

06

Il27.11.2009ilConsigliofederalehadatoilsuoassensoperl’isti-tuzionediunaSegreteriaperlequestionifinanziarieinternazio-nali(SFI)analogaallesegreteriediStatodeidipartimentidell’in-terno,degliesteriedell’economia.Il17.2.2010hapertantoap-provato l’adeguamento dell’ordinanza sull’organizzazione delDipartimentofederaledellefinanze(Org-DFF;RS 172.215.1).LaSFIèstatacostituitaal1.3.2010.IltrasferimentodicreditosenzaincidenzasulbilanciodaSGDFF,AFF,AFC,AFDeUFCLèstatosottopostiperconoscenzaalleCamerefederaliconlaprimaag-giuntaalPreventivo2010.

Conto economico

ricavi

rimanenti ricaviE1500.0001 1 130• Diversi altri ricavi if 1 130

Spese




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 162 983• Formazione e formazione continua if 2 620• Altre spese decentralizzate per il personale if 159 643• Formazione CP 720Ilminornumerodicorsidiformazioneeformazionecontinuarispetto alle previsioni ha determinato minori spese di circa10 000 franchi.


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 249 756Esercizio e manutenzione di applicazioni specifiche esistenti,buroticaetelecomunicazione.• Informatica: esercizio e manutenzione CP 218 999• Prestazioni di telecomunicazione CP 30 758

Spese di consulenzaA2115.0001 64 366• Spese generali di consulenza if 64 366Il residuo di credito di circa 95000franchi risulta dalla mi-nore assegnazione di mandati riepstto a quanto preventiva-to.

rimanenti spese d‘esercizioA2119.0001 736 542Spese per invii postali e rifusione spese per viaggi di servizio.Speseperprestazionidiserviziesterne,pubblicazioni,materia-led’ufficiononchécostiamministrativigenerali.• Tasse postali e di spedizione if 1 273• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 7 205• Prestazioni di servizi esterne if 119 507• Spese forfettarie if 898• Spese effettive if 377 479• Spese d’esercizio diverse if 128 478• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 26 699• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 2 588• Trasporti e carburanti CP 21 816• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 33 354• Prestazioni di servizi CP 17 245Leminorispesedicirca164 000franchisonodovuteallaman-canzadivaloriempiricialmomentodellapreventivazione.DatochelaSFIèstataistituitasoloil1.3.2010,lespesed’eserciziohan-nopotutoesserestimatesoloapprossimativamente.



supplementari, orario flessibile sif 257 611



605 amministrazione federale delle contribuzioni

234

103 milioni(+1,0 %)elepersonegiuridicheunaflessionedi69milioni(-0,9 %). Ilcomputoglobaled’impostaèammontatoa182milioni,ossiaa25milioniinpiù(+15,8 %)dell’annoprece-dente.

LaquotadeiCantonialgettitodell’impostafederaledirettaam-montaal17 %(cfr.A230.0102).

imposta preventivaE1100.0115 4 720 307 497Legge federale del 13.10.1965 sull’imposta preventiva (LIP;RS 642.21);Ultimarevisionedeterminantedellatariffa:Decretofederaledel31.1.1975,entratoinvigoreil1.1.1976.

Impostariscossaalla fontesui redditidicapitalimobili (obbli-gazioni,azioni,depositidirisparmio),sullevinciteallelotterieesulleprestazionid’assicurazionealloscopodigarantirelepre-tesefiscali.• Imposta preventiva (Svizzera) if 4 720 307 497Ilprodottolordodell’impostapreventivaammontaa4,720 mi-liardi.Apreventivoeranostatiiscrittisolo3,000 miliardi,afron-tedei4,367 miliardi incassati l’annoprecedente.Leentratee irimborsisonostatirispettivamentedel27,2 %edel22,0 %supe-rioririspettoalpreventivo.Ciòsignificaunaumentodelprodot-tolordodi1,720 miliardi(+57,3 %)rispettoalpreventivo,maunaprogressionedi353 milioni(+8,1 %)neiconfrontidell’annopre-cedente.Con26,077 miliardi,leentratesonostatedi2,359 mi-liardisuperioririspettoaquelledel2009.Con2,999 miliardileentratedaobbligazionisonostateinferioridi551 milionirispet-toall’importopreventivato(-15,5 %)edi382 milioni(-11,3 %)ri-spettoall’annoprecedente.Lariduzioneèstataparticolarmentemarcataperleobbligazioniacortotermine,ovverodi161 milio-ni(-87,3 %).Poichésonocollegatiall’evoluzionedeltassomediodirimunerazione,leentratedeiprestitiobbligazionariregistra-nouncalodi212 milioni(-7,6 %)perattestarsia2,570 miliardi.

Conil74,9 %,idividendidiazionihannorappresentatolapartedelleonenelleentratee,con19,542 miliardi,risultanosuperio-ridi7,042 miliardi(+56,3 %)rispettoalpreventivoedi3,561 mi-liardi(+22,3 %)rispettoall’annoprecedente.Fattaeccezioneperunagrandeimpresa,tuttelesocietàquotateinborsasonostateingradodiaumentarenuovamentelelorodistribuzionididivi-dendi.Ancheilvolumediriscattodiazionièfortementeaumen-tato(+60,0 %)egeneraentratevicineai4,0 miliardi.Idividen-didichiaratinelgrupponelquadrodellaproceduradinotificasonoperòdiminuitidello0,5 %a84,803miliardi,mentreidi-videndidistribuitidasocietàaffiliatesvizzereallasocietàmadreconsedeinunPaesemembrodell’Unioneeuropeahannoregi-stratouncalodi18,498miliardi(-20,4 %)esonopassatia71,968miliardi.

Leentratedaaveridellaclientelasonoammontatea1,336mi-liardi risultandoquindi inferioriaivaloridipreventivodi664milioni(-33,2 %)edi1,001miliardi(-42,8 %)rispettoalrisulta-todell’annoprecedente.Questaflessioneèdovuta,daunlato,

Conto economico

ricavi

imposta federale direttaE1100.0114 17 886 013 383Leggefederaledel14.12.1990sull’impostafederalediretta(LIFD;RS 642.11);Ultime revisionideterminantidella tariffa:modifi-cadel27.4.2005dell’ordinanzadel4.3.1996sullaprogressioneafreddo(OPFr;RS 642.119.2),entratainvigoreil1.1.2005;Modi-ficadel12.4.2006dell’ordinanzadel4.3.1996sullaprogressioneafreddo(OPFr;RS 642.119.2),entratainvigoreil1.1.2007;Ulti-marevisionedileggedeterminante:modificadel6.10.2006del-lemisure immediatenell’ambitodell’imposizionedei coniugi,entratainvigoreil1.1.2008.

Impostasulredditodellepersonefisicheesull’utilenettodellepersonegiuridiche.Nel2010lariscossioneèstataeffettuataes-senzialmentesullabasedeiredditiconseguitinell’annofiscaleedicalcolo2009.• Imposta sul reddito delle persone fisiche if 9 980 132 502• Imposta sull’utile netto delle persone giuridiche if 8 087 782 956• Computo globale d’imposta if -181 902 075Con17 886 milioniiricavisuperanoilpreventivo(16485 mio.)di1401 milioni(personefisiche:+866 mio.,personegiuridiche:+596 mio., computo globale d’imposta: +62 mio.). Rispetto alpreventivo,leentratedell’annoprincipalediscadenzasonoleg-germentealdisottodelleaspettative,mentrequelledeglianniprecedentisonorisultatenettamentepiùelevate(+538 mio.).LariscossionearateneiCantonidiVaud,GinevracomepurenelCantonFriburgohaaumentatogliimportiascadenzaanticipatadiparecchiecentinaiadimilioni(+1,3 mia.).Unaparteinferio-reallamediadegliimportiesigibilianticipatamenteriguardalepersonegiuridiche.

Rispettoalconsuntivodell’annoprecedente(17 877 mio.)risulta-noricavisupplementaridicirca9 milioni(-364 mio.daannipre-cedenti,+40 mio.dall’annoprincipalediesigibilità,+358 mio.dianticipie25 mio.di incrementodelcomputoglobaled’im-posta.).Latendenzaosservatanegliultimianni,secondolaqua-leleentratediunperiodofiscalepervengonosempreinantici-po,perdura.Lariscossionearateanticipateèunimportantefat-torediquestatendenza,inparticolareperlepersonefisiche,manonèaffattol’unico,inquantovicontribuisceancheunmiglio-rerispettodeiterminidicuiall’articolo196capoverso2LIFD,se-condocuilaquotafederaledellesommeriscossedeveesserever-sataentrolafinedelmesesuccessivo.Lepersonefisichehannofatto segnare complessivamente un ricavo supplementare di



605 amministrazione federale delle contribuzioni continuazione

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06

tasse di bolloE1100.0117 2 858 108 687Leggefederaledel27.6.1973sulletassedibollo(LTB;RS641.10);Ultimarevisionedellatariffa:modificadel18.3.2005concernen-telenuovemisureurgenti,entratainvigoreil1.1.2006.

Letassedibollosonoriscossesull’emissionedidirittidiparte-cipazione (in particolare di azioni) e di obbligazioni svizzeri,sull’emissioneesullanegoziazionedialtrititolisvizzeriedeste-ri,nonchésudeterminatipremidiassicurazione.• Tassa d’emissione if 779 140 596• Tassa di negoziazione, titoli svizzeri if 232 082 191• Tassa di negoziazione, titoli esteri if 1 184 966 976• Tassa sui premi di assicurazione e altro if 662 184 794• Perdite e rimborsi -265 871Con ricavi complessivi pari a 2,858 miliardi, le entrate prove-nientidalletassedibollosonostatedi208 milioni(+7,9 %)su-periorialpreventivoedi48 milioni(+1,7 %)rispettoalrisultatodelloscorsoanno.Iricavidallatassad’emissionesonoammon-tati a 779 milioni, superandodi 204 milioni (+35,5 %) i valoripreventivatiedi107 milioni (+15,9 %) lecifredell’annoprece-dente.Leentratedaobbligazioni (527 mia.)hannosuperato ilpreventivodi252 milioni(+91,6 %)eirisultatidell’annoprece-dentedi186 milioni(+54,5 %).Lastabilitàdeitassid’interessevantaggiosicomepurel’elevatofabbisognodirifinanziamentodapartedelleimprese,inparticolaredapartedellebanche,spie-ganoquestoulterioreforteaumentodinuoveemissioni.Sebbe-nesialeggermentecalatonel2010,ilfabbisognodiricapitalizza-zionedelleimpresehacomunquegenerato252 milionididirit-tid’emissione,cherappresentaperòuncalodi79 milionirispet-toal2009(-23,8 %)edi48 milionirispettoalrisultatoprevisto(-15,9 %).

Latassadinegoziazione,cherappresentail49,6 %delleentra-te complessive,hagenerato entratepari a 1,417miliardi, ossia17 milioni(+1,2 %)inpiùdiquantopreventivato,ma55milio-ni(-3,7 %)inmenorispettoall’annoprima.Ancoraunavoltaleprevisionihannotenutocontodelle incertezze legateallacrisifinanziaria,tracuiilcomportamentodegliinvestitori.Con232milionileentratedeititolisvizzerisonostatesuperioridi82mi-lioni(+54,7 %)rispettoalpreventivo,masoltantodi4,2milioni(+1,8 %)superiorialrisultato2009.Grazieaititoliesterièstatopossibileincassare1,185miliardi,anchesequestoimportoèin-ferioredi65milioni(-5,2 %)aivaloripreventivatiedi59milionirispettoalrisultatodel2009(-4,7 %).

Infine,leentrategeneratedalletassesuipremidiassicurazionesono ammontate a 662 milioni, compresemulte e interessi dimora.Questeentratesonoinferioridi13milioni(-1,9 %)rispet-toallecifredelpreventivoesolodi5milionirispettoalrisultatodell’annoprecedente(-0,8 %).Tuttavia,questobassotassononsiapplicaagliinvestimentiinassicurazionisullavitaconpremiounico,inquantoquestacategoriaharegistratounaflessionedel3,9 %.Sonostatecontabilizzateperditeeaccantonamentiperuntotaledi0,3 milioni.

alladiminuzionedegliavericollocatisottoformadidepositiater-minestimatia20,0 miliardi(-21,5 %)ealtassovicinoazeroap-plicatodaquasipiùdiunannoe,dall’altrolato,aiprimieffettidell’importoesentedi200franchiintrodottoainizio2010(leggesullariformaIIdell’imposizionedelleimprese).Con2,2 miliardiiricavidallerimanentientratesonoinferioridi250 milionirispet-toalpreventivo(-10,2 %),masonodi181 milionisuperiorialleci-fredell’annoprecedente(+8,9 %).Questaprogressioneèascrivi-bileprincipalmenteall’aumentodeiversamentididividendisul-lequotedifondid’investimento(+7,7 %),maancheall’incremen-todi33,0 milionidelleentrateprovenientidalotterie(+25,4%).

Irimborsisonoammontatia21,342miliardi,valeadirerisulta-nodi3,842miliardi(+22,0 %)superioriaivaloridipreventivoedi2,013miliardi(+10,4 %)aldisopradeivaloridell’annopreceden-te.Laquotadeirimborsiharaggiuntoil81,8 %afrontedell’85,4 %preventivato. La Confederazione ha rimborsato 12,211 miliar-diarichiedentinazionali,pariaunaprogressionedi461 milio-nirispettoalpreventivo(+3,9 %)edi962 milionirispettoall’an-noprecedente(+8,5 %).Airichiedentistranierisonostatirimbor-sati3,439 miliardi.Sitrattadi1,139miliardiinpiùrispettoaiva-loripreventivati(+49,5 %)edi42 milioniinpiù(+1,2 %)rispettoalrisultatodell’annoprecedente.Infine,irimborsiaiCantoniso-nostatidi5,693miliardi.Essihannosuperatodi2,243 miliardi(+65,0 %)ivaloridelpreventivoedicirca1,009miliardi(+21,6 %)quellidell’annoprecedente.Nell’annoinrassegnasonostatecon-tabilizzatedelcredereeperditeperuntotaledi14,9 milioni.

trattenuta supplementare d’imposta USaE1100.0116 9 833 802Ordinanzadel 15.6.1998concernente laconvenzionesvizzero-americanadidoppiaimposizionedel2.10.1996(RS672.933.61);Ultima revisione determinante della tariffa: modifica del1.11.2000,entratainvigoreil1.1.2001.

Impostadigaranzia riscossa sudividendie interessiamericaniincassatidaistitutifinanziarisvizzerichefruisconodellostatu-todi«QualifiedIntermediary»percontodipersoneresidentiinSvizzera.• Trattenuta d’imposta USA if 9833802Ilprodottolordoèammontatoa9,8 milioniedèdatodalladif-ferenzatrai40,0 milionidientrateei30,2 milionidirimborsi.Essocalaquindidi0,2 milioni(-1,7 %)rispettoalpreventivo,maaumentadi2,5milioni(+34,8 %)rispettoalrisultatodel2009.Leentratesonoaumentatedi4,0 milioni(+11,1 %)rispettoalleprevisionierisultanodi2,0 milioni(-4,7 %)aldisottodellecifredell’annoprecedente.Irimborsihannosuperatodi4,2 milioni(+16,1 %)ivaloripreventivati,risultandoperòdi4,5 milioniin-ferioriaivaloridell’annoprecedente(-13,0 %).Conil75,4 %,laquotadeirimborsièsuperiorealleattese(72,2 %).



236

Leentratedell’impostasulvaloreaggiuntoriguardanoleseguen-tivoci(inmio.):• rendiconti dare (averi AFC) 18 125,2• rendiconti avere (eccedenze dell’imposta precedente) -8 616,4• rendiconti complementari 750,3• accrediti -337,7• condoni -0,4• multe 4,1• interessi di mora 53,7• interessi rimunerativi -3,2• imposta sull’importazione (AFD) 10 994,6• compensazioni Samnaun e Tschlin 5,3• versamenti al Principato del Liechtenstein -50,9• versamenti da parte del Principato del Liechtenstein 21,6• quota del Principato del Liechtenstein ai ricavi del pool -227,4• totale intermedio2 20 718,6Sonodaticondoniquando,invirtùdell’articolo 92dellaLIVA,l’AFC condona crediti di imposta sul valore aggiunto accerta-ticondecisionepassataingiudicato.Levocicheconcernonoiversamential/dapartedelPrincipatodelLiechtenstein riguar-danopagamentiattiacompensareafinemesecarenzeoecce-denzediliquiditàdelPrincipatodelLiechtenstein(nelprimoca-soversamentoalPrincipatodelLiechtensteinpariallacarenza,nel secondo il Principato del Liechtenstein versa l’eccedenza).Unapiccolapartedei20 718,6milioniprovienedall’enclavete-descadiBüsingenamHochrhein.Secondolaconvenzionecon-clusail4 settembre2001trailConsigliofederaleeilGovernote-desco,entratainvigoreretroattivamenteil1.1.1999,laSvizzerarimborsaalComunediBüsingenunapartecipazionealleentra-tedell’impostasulvaloreaggiunto.Dapartesua,ilCantonediSciaffusariceveun’indennitàperleprestazionifornitealComu-nediBünsingen.Perl’annocontabile2010eranoesigibilipaga-mentidell’ordinedicirca2,7 milioni.

DatocheilPreventivo2010sièbasatosullecifredisponibilinelmesedigiugnodel2009,lastimaperilpreventivoèquindifon-data,daunlato,sulleprevisioniconcernenti ilprodottointer-no lordo(PIL)nominaleperglianni2009e2010e,dall’altro,sulleripercussionifinanziariestimateal1.1.2010aseguitodellarevisionedellaleggeconcernentel’impostasulvaloreaggiunto.Nel2009leentrateatitolod’impostasulvaloreaggiuntosonochiaramentediminuiterispettoalPILnominale(-3,0 %controil -1,6 %3).Questaflessioneèriconducibileessenzialmenteallacircostanzache,alivellodiconteggio,l’effettoattenuante–lega-toalfortecalodell’impostasull’importazione–sulcreditod’im-postaprecedente,fattovalerepressol’AFC,sièverificatoconundifferimentotemporale.Peril2010èstatoipotizzatouneffettocontrapposto.L’aumentodelleimportazioniequindidell’impo-sta sull’importazione genererebbe crescenti deduzioni dell’im-posta precedente soltanto con alcuni mesi di ritardo. Questo

2Perragionidiarrotondamento,iltotaledellevocielencatenoncorris-pondeesattamentealtotaleintermedioindicatodi20 718,6 milioni.

3Valoreprovvisoriosecondol’Ufficiofederaledistatistica(statodicem-bre2010).

imposta sul valore aggiuntoE1100.0118 20 715 947 513Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(Cost.;RS 101),articolo 130,articolo 196 numero 3 ca-poverso 2lettera e,articolo 196numero 14;Leggedel12.6.2009sull’IVA (LIVA; RS 641.20).;Ordinanza sull’IVA del 27.11.2009(OIVA;RS641.201).

Soggiaccionoall’impostasulvaloreaggiuntolefornituredibenieleprestazionidiservizicheun’impresaeffettuaatitoloonero-sosulterritoriosvizzero,l’importazionedibeniel’ottenimentodiprestazionidiservizinonchédeterminatefornituredioggettidiimpreseconsedeall’estero.• Risorse generali della Confederazione if 16 750 556 091• Ricavi a titolo di interessi, averi

(interessi IVA AFC) if 40 940 329• Diversi altri ricavi (multe IVA AFC) if 3 291 020• Assicurazione malattie (5 %) if 883 936 181• Percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) if 2 256 785 858• Quota della Confederazione alla percentuale

a favore dell’AVS (17 %) if 462 233 248• Attribuzione al Fondo per i grandi progetti

ferroviari if 318 204 787Gliallibramentisonoeffettuatisecondoilprincipiodeicreditiedell’espressioneallordo.

Nell’annocontabileleentratedellaSvizzeraprovenientidall’im-postasulvaloreaggiuntoammontanoa20 716 milioniesonocomposte dai suddetti elementi1. Le partecipazioni di terzi e iconferimentiafinanziamentispecialichenederivano,machenonsonoidentici,figuranoinvecediseguito.Nelcasodellemul-teedegliinteressisitrattadellaquotaconcernentelerisorsege-neralidellaConfederazioneaiproventidell’IVAderivantidain-teressi emulte contabilizzati presso l’Amministrazione federa-ledellecontribuzioni(AFC).Datochenell’otticadeiconti(cfr.vol. 1e3)questaquotaèstatacontabilizzataneigruppidiconti«Ricaviatitolodiinteressi»,rispettivamente«Ricavidiversi»,ri-sultaunadifferenzatraleentratedell’impostasulvaloreaggiun-toespostesecondol’otticadeicreditiedeiconti.

Leentratea titolodi imposta sulvaloreaggiuntoammontanoa20 716milionie superanodi456milioni (+2,3 %) ivaloridipreventivo.Rispettoall’annoprecedenterisultaunaumentodi827 milioni(+4,2 %).

1Perragionidiarrotondamento,l’importototalediquestequotedientratenoncorrispondeesattamentealleentratetotaliindicatedi20 715 947 513franchi.





237

06

tassa d’esenzione dall’obbligo militareE1300.0116 156 988 759Leggefederaledel12.6.1959sullatassad’esenzionedall’obbligomilitare(LTEO;RS 661);Ultimarevisionedeterminantedellata-riffa:modificadel3.10.2008.• Tassa d’esenzione dall’obbligo militare if 156 988 759L’importosiriferisceall’annodiassoggettamento2009.Inque-stoannoilnumerodegliassoggettatiaquestatassaèstatomag-giore rispetto all’annoprecedente (ca. 4000persone chehan-nodifferitoilproprioservizioeca.15 000inabilialservizio).Aseguitodelredditomaggiorelatassamediaèaumentatada668franchi(2008)a680franchi.Diconseguenza,neèrisultatoungettitopiùelevato.

applicazione delle tasse di bollo nel liechtensteinE1300.0117 591 262Legge federale del 27.6.1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS641.10);Trattatodiunionedoganaleconchiusoil23.3.1923trala Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein(RS 0.631.112.514);Ultimarevisionedeterminantedellatariffa:modificadel2.11.1994,entratainvigoreil1.5.1995.• Diversi ricavi e tasse if 591 262Inquestoambitoivalorisiattestanodel2,43 %aldisottodellecifrepreventivate.Leentratesonostatestimateinfunzionedeiricavirelativialle tassedibollo inSvizzera.Nell’annoinrasse-gnaleentratetotaliammontanoa56 126 187.DopodeduzionedellaquotadestinataalPrincipatodelLiechtenstein,allaCon-federazione sono rimasti 591 262 (1 % delle entrate totali piùfr. 30 000.-dell’importoforfettario).

ritenuta di imposta UeE1300.0128 120 634 861Leggedel17.12.2004sullafiscalitàdelrisparmio(LFR;RS 641.91),entratainvigoreil1.7.2005.

LaritenutadiimpostaUEèriscossasuiredditidarisparmiosottoformadipagamentidiinteressidellepersonefisicheresidentiinunoStatomembrodell’UE.LaSvizzeraprelevaunacommissionedel25 %,dicui1/10spettaaiCantoni.Diconseguenzail2,5 %vaaiCantonieilrestante22,5 %rimaneallaConfederazione.Lari-tenutaavvienesullabasedellecomunicazionirelativeagliinte-ressieffettuateentrofinegiugnoesifondasulleentratedell’an-noprecedente.• Fiscalità del risparmio UE if 120.634.861Nel2010leentratenettesonostatedi534,8 milioni.Dopodedu-zionedellepartecipazionidestinateai27Statimembridell’UE(75 %)eaiCantoni(2,5 %),peril2010allaConfederazioneso-norimasti120,6 milioni(22,5 %)piùinteressidimoradi0,3 mi-lioni.Questa cifra è inferiore di 65 milioni rispetto al preven-tivo (- 35,0 %) e di 45,5 milioni rispetto al risultato del 2009(- 27,4 %).Glieffettipositividell’aumentodal15al20 %dell’ali-quotadiritenutasonostatiintegralmenteannullatidalconside-revolecalodeitassid’interessesull’euromercato.

effettodiripresasièpoiverificato.Inoltre,l’economiaharegistra-toun’estensionechiaramentepiùrapidaerobustadelprevistoeneppureversolafinedell’annohamostratosegnididebolezza.Nelcomplesso,nel2010leentrateatitolod’impostasulvaloreaggiuntosonoaumentatedicircail4,2 %rispettoall’annopre-cedente.LamaggiorecrescitarispettoalPILnominale(+3,0 %4)èingranpartericonducibilealsuddettoeffettodiripresa.

Leentratecomprendonoperditesudebitoriperunimportoto-taledi167 milioni(vediancheA2111.0249).Perl’«AttribuzionealFondoperigrandiprogettiferroviari»eifinanziamentispe-cialiperl’AVSel’assicurazionemalattiesonodeterminantileen-tratepreviadeduzionedelleperditesudebitori.Leentratenette–ossiaifondiconcretamenteadisposizioneperilfinanziamen-todicompiti–ammontanocomplessivamentea20 548 820 454franchiesonoripartitecomesegue:• risorse generali della Confederazione (comprese

quote delle multe e agli interessi IVA AFC) 16 659 294 558• assicurazione malattie (5 %) 876 804 977• percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) 2 238 579 112• quota della Confederazione alla percentuale

a favore dell’AVS (17 %) 458 504 155• attribuzione al Fondo per i grandi progetti ferroviari 315 637 652Perquantoriguardailfinanziamentospecialeperl’assicurazio-nemalattie vedi pure il commento al conto A2111.0249 non-ché il fondoadestinazionevincolatanel capitaledi terzi «As-sicurazionemalattie»,volume 3,numero B41; con riferimentoalfinanziamentospecialeper l’AVSvedi il commentoalcontoA2300.0105nonchéilfondoadestinazionevincolatanelcapi-talediterzi«Assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti»,vo-lume 3, numero B41; riguardo all’attribuzione al «Fondoper igrandiprogettiferroviari»vediicommentiaicontiA2111.0249e802/A4300.0129nonchéilcontospecialedel«Fondoperigran-diprogettiferroviari»,volume 4,numero 1.

ricavi e tasseE1300.0010 1 708 422Ordinanzadel25.11.1974sulletasseespesenellaproceduraam-ministrativa(RS 313.32),stato14.10.2003.

Indennità nella procedura amministrativa nonché entratedall’ordinanzainternasugliemolumenti.• Rimborsi vari if 1 146 967• Diversi ricavi e tasse if 561 455Ilpreventivodi0,8 milionièstatosuperatodi0,9 milioni,poi-chénelpreventivononerastataprevistal’assunzionedellespesedapartediUBSperlatransazionenelprocedimentocivilenegliStatiUniti(1,1 mio.).

4StimadellaSECOdel14 dicembre2010.




238

Le perdite su debitori sono ripartite come segue tra le singolecomponenti(vediE1100.0118)5:• risorse generali della Confederazione if 135 492 882• assicurazione malattie (5 %) if 7 131 204• percentuale IVA a favore dell’AVS (83 %) if 18 206 745• quota della Confederazione alla percentuale

a favore dell’AVS (17 %) if 3 729 092• attribuzione al Fondo per i grandi progetti

ferroviari if 2 567 135Rispettoalpreventivoleperditesudebitorisonostatedi44 mi-lioniinferiori.Nelpreventivoleperditesudebitoripoggianosul-lecifredelConsuntivo 2008(202 mio.)etengonocontodeitassidicrescitadeicreditistimati.Tuttavia,neglianni2009e2010leperditesudebitorihannoregistratounsensibilecalo.Granpar-tedelcalonel2010èriconducibilealfattocheiricaviderivan-tidall’incassodell’impostasulvaloreaggiuntoinrelazioneallagestionedegliattestatidicarenzadibenisonooracontabilizzatiperlaprimavoltapressol’AFCenonpiùpressol’Amministrazio-nefederaledellefinanzeAFF(ca.4,9 mio.)6.Inoltreildelcredereèstatorivistoalribassoacausadeidebitipendentiafine2010.Levariazionineidelcrederenonsonopreventivabili.


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 21 216 250Esercizio, gestione,manutenzione e sviluppodelle applicazio-ni dell’AFC effettuati principalmentedall’UFIT, segnatamente:MOLIS(sistemad’informazioneperl’IVA),STOLIS(sistemad’in-formazioneperl’impostapreventiva),EFIM(sistemaelettronicod’informazioneediletturadeimoduli),AFOS(sistemadiarchi-viazioneediletturadeimoduli),DIAB(sistemadigitaled’infor-mazioneediarchiviazioneperleimpostefederali),WVK(con-trollodell’elencodeicrediti).• Apparecchiatura informatica if 260 611• Software informatici if 17 598• Licenze informatiche if 170 204• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 226 670• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 449 496• Informatica: esercizio e manutenzione CP 17 512 400• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 45 619• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 533 652

5Perragionidiarrotondamento,iltotalediquestecomponentinoncor-rispondeesattamentealvaloreindicatodelleperditesudebitoriconincidenzasulfinanziamento.

6Questiricavivengonocontabilizzatiatitolodiriduzionedelleperditesudebitorieconsideratinellesingolecomponenticoncernentilequotediperditesudebitori.

rimanenti ricaviE1500.0001 16 777 937Ricavi dalla locazione di posteggi agli impiegati, contabilizza-zioneditelefonateprivateedifotocopie,dirittid’autoreerica-vidaglistampati.• Diversi altri ricavi if 398 252• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP sif 13 605 387• Attivazioni successive sif 2 774 298Ivaloripreventivatisonostatisuperatidi16,6 milioni.Ciòèdo-vutoinparticolarealfattochenelquadrodeiprogettiINSIEME(15,2 mio.)eSOAe-Services(1,2 mio.)sonostatiiscrittiall’atti-vo16,4 milioniperprestazionipropriedeglianni2009e2010.

Spese



del datore di lavoro if 150 620 236Dato che il credito aggiuntivo «Assistenza amministrativa agliStatiUnitiII»(6 mio.)nonèstatoutilizzatointegralmenterisul-taunresiduodicreditodi1,4 milioni.L’aumentodellespeseri-spettoall’annoprecedente(4,5 mio.)èriconducibileinpartico-lareallemisure salarialiealmaggiore fabbisognodipersonaleperl’assistenzaamministrativaagliStatiUniti.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 741 433• Custodia di bambini if 43 637• Formazione e formazione continua if 523 928• Altre spese decentralizzate per il personale if 55 493• Formazione CP 118 375Ilresiduodicreditodicirca208 600franchièinparticolareri-conducibilealminorefabbisognodiformazioneecorsi.L’UFPERhainoltrerinunciatoallafatturazionedeglispazi.

imposta sul valore aggiunto, perdite su debitoriA2111.0249 156 436 049• Perdite su debitori IVA if 167 127 059• Perdite su debitori IVA sif -10 691 010Leperditesudebitoriconincidenzasulfinanziamentocostitu-isconoperditeeffettiveperlaConfederazione.Lapartedelcre-ditosenzaincidenzasulfinanziamentoèunadeguamentodel-larettificazionedivaloredellaconsistenzadeidebitori(delcre-dere).

Circa lo 0,3 % delle perdite su debitori proviene dall’impostasull’importazione,mentre circa lametàdel restante 99,7 % ri-guardastimerelativeallamancatapresentazionedeirendiconti.




239

06

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 11 210 395Speseeffettive:precipuamenterimborsodispeseperilpersona-leesterno.

Spesed’eserciziodiverse:spesed’inserzionepersollecitarel’an-nuncioall’assoggettamento(IVA).Conferenzedidattichesuim-posta federale diretta, imposta preventiva e tassa d’esenzionedall’obbligo militare, partecipazione all’IOTA, indennità allecontroparti.• Tributi e tasse if 2 070• Altre spese d’esercizio immobili if 45 766• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 175 842• Tasse postali e di spedizione if 2 076 945• Spese effettive if 3 815 574• Perdite su debitori if 2 148• Spese d’esercizio diverse if 1 413 080• Prestazioni di servizi esterne if 446 006• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 961 466• Locazione di beni e servizi vari, senza

apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio CP 968


• Trasporti e carburanti CP 408• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 824 067• Prestazioni di servizi CP 1 415 750Ilresiduodicreditodi2,7milionièriconducibileaminoriusciteperl’assistenzaamministrativaagliStatiUnitiII(primaaggiun-taalPreventivo 2010:2,25mio.)eallaminorerichiestadipresta-zioninell’ambitoCPpressol’UFCL.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 2 459 005• Ammortamenti su beni mobili sif 12 252• Ammortamenti di informatica sif 539 335• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 1 907 418Rispetto alpreventivogli ammortamenti sonodi 10,4 milioniinferiori.Questacircostanzasi spiegaconl’attivazioneritarda-tadellaprimafasedelprogettoINSIEME,chesaràeffettuatasol-tantonel2011.



ore supplementari, orario flessibile sif 108 163Persaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattividelper-sonalenonutilizzati devono essere costituiti accantonamenti.Rispettoall’annoprecedenteilfabbisognodiaccantonamentoèaumentatonelcomplessodicirca108 000 franchi.Ilfabbisognodiaccantonamentomedioperpostodilavoroatempopienoèaumentatodi179franchia6469franchi.Questocorrispondeaunsaldoattivomediodicirca94oreperpostodilavoroatempopieno.Al31.12.2010gliaccantonamenticomplessividell’AFCin

Leusciteconincidenzasulfinanziamentoammontanoa2,1 mi-lionieilcomputodelleprestazioniconl’UFITa19,1 milioni.Nelcomplessorisultaunresiduodicreditodi1,9 milioni.Nelqua-drodellasecondaaggiuntaalPreventivo 2010sonostatiiscritti2,0 milioniinpiùperl’assistenzaamministrativaagliStatiUni-tiII.Diquestoimporto0,5 milioninonsonostatiutilizzati.Ilri-manenteresiduodicreditodi1,4 milionièdovutoallacarenzadipersonale all’UFITe al rinviodello sviluppodi applicazioniesistenti.Leminorispesedi0,5 milionirispettoall’annoprece-dentesonoriconducibiliprincipalmentealleuscitepiùbasseperl’esercizioelamanutenzione.

Informatica:esercizioemanutenzioneif:quotadellaConfede-razioneaicostid’esercizioper l’applicazionevoltaalcontrollodell’elencodeicrediti(WVK)ealprogettonotificheCH.

Informatica: esercizio e manutenzione CP: service level agre-ement (SLA) concluso con l’Ufficio federale dell’informatica edellatelecomunicazione(UFIT)perl’esercizioelamanutenzio-nedelleapplicazioniinformatichedell’AFC.

Informatica:prestazionidiserviziCP:accordidiprogettoecon-venzioni sulle prestazioni (CP) conclusi con l’Ufficio federaledell’informaticaedellatelecomunicazione(UFIT)perprestazio-ninell’ambitodellapianificazioneedell’installazionedichangeereleasecomepureulterioresviluppoenuovisviluppidiappli-cazioniinformatichedell’AFC.

PrestazioniditelecomunicazioneCP:costidiraccordoedico-municazione per apparecchi fissi nonché ampliamento dellepossibilitàdella telefoniamobileedei relativicostidiabbona-mentoetariffedicollegamento.

Spese di consulenzaA2115.0001 7 005 229Spese generali di consulenza: impiego di specialisti esterninell’ambitodiprogettidipoliticafiscaleediquestionifiscaliin-ternazionali(commissionidiesperti,gruppidilavoro,studi,pe-rizieeassistenzaamministrativaagliStatiUniti).• Spese generali di consulenza if 6 967 680• Spese generali per consulenti dipendenti if 37 549Imezzidisponibili(14,5 mio.)sonostatisovrastimatidi7,5 mi-lioni.Questoèdovutoinparticolarealfattocheleusciteperl’as-sistenzaamministrativaagliStatiUnitiIIsisonoattestateaso-li6,8 milioni,ancheseerastatostanziatouncreditoaggiuntivodi15 milioni.




240

questosettoreammontanoa6 469 105 franchi.L’aumentodicir-ca108 000 franchièminimo,sesiconsiderauneffettivodiper-sonalepariacirca1000postiatempopieno,epuòesserericon-dottoalprogettoincorsoINSIEME.

Conferimento ad accantonamenti per rimborsi dell’imposta preventiva

A2190.0101 400 000 000• Conferimento ad accantonamenti per rimborsi

imposta preventiva sif 400 000 000Gli accantonamenti a titolo di imposta preventiva sono rical-colatiogniannoinfunzionedelledomandedirimborsianco-raatteseperl’impostatrattenutanell’annoinrassegna.Inragio-nedellecifrepiùelevatenell’esercizio2010rispettoal2009, ilfabbisognodiaccantonamentièaumentatoda8,9a9,3 miliardi.

imposta federale direttaA2300.0102 3 071 545 628Leggefederaledel14.12.1990sull’impostafederalediretta(LIFD;RS 642.11),articolo 196.• Partecipazioni dei Cantoni if 3 071 545 628La quota dei Cantoni all’imposta federale diretta ammonta al17 %.PerilcalcolodellaquotadeiCantonièdeterminanteilget-titolordoprimadellapresainconsiderazionedelcomputoglo-balediimposta.NelcomplessolaquotadeiCantoniperil2010(ca.3072 mio.)superadi249 milioniilpreventivo.VedianchecontoE1100.0114.

imposta preventivaA2300.0103 465 207 847Legge federale del 13.10.1965 sull’imposta preventiva (LIP;RS 642.21),articolo 2.• Partecipazione dei Cantoni if 465 207 847Aliquota di partecipazione deiCantoni all’imposta preventiva(10 %delprodottonetto).Leuscitevarianoinfunzionedelleen-trateesonopertantodi173,5milionisuperiorialpreventivo.Ve-dianchecontoE1100.0115.

tassa d’esenzione dall’obbligo militareA2300.0104 31 397 752Leggefederaledel12.6.1959sullatassad’esenzionedall’obbligomilitare(LTEO;RS 661),articolo 45.• Partecipazione dei Cantoni if 31 397 752L’emolumentodiriscossionedeiCantoniammontaal20 %.Leuscitevarianoinfunzionedelleentrateesonopertantodicirca4 milionisuperiorialpreventivo.VedianchecontoE1300.0116.

percentuale iVa a favore dell’aVSA2300.0105 2 238 579 112Leggefederaledel12.6.2009concernentel’impostasulvaloreag-giunto(LIVA;RS641.20);Decretofederaledel20.3.1998sull’au-mentodelle aliquotedell’imposta sul valore aggiunto a favoredell’AVS/AI(RS 641.203);Ordinanzadel19.4.1999sullaprocedu-radiversamentodellaquotadelproventodell’impostasulvalo-reaggiuntoalfondodicompensazionedell’AVS(RS 641.203.2).• Quote delle assicurazioni sociali if 2 238 579 112L’83 %delpuntodipercentoIVAèdestinatoall’AVS.I2239 mi-lionirisultanodallacorrispondentequotaalleentratecomples-sive provenienti dall’imposta sul valore aggiunto secondo ilprincipiodell’espressioneallordo(2257 mio.di20 716 mio.tota-li),dedottalaquotadi18 milionialleperditesudebitori.Leusci-tevarianoinfunzionedelleentrateesonodicirca51 milionisu-periorialpreventivo.VediancheicontiE1100.0118,A2111.0249eilvolume 3,numero B41.

trattenuta supplementare d’imposta USaA2300.0108 672 404Ordinanzadel 15.6.1998concernente laconvenzionesvizzero-americanadidoppiaimposizionedel2.10.1996(RS 672.933.61),articolo 18.• Partecipazione dei Cantoni if 672 404PartecipazionedeiCantoni:10 %.Leuscitevarianoinfunzionedelleentrateesonopertantodi38 000 franchiinferiorialpre-ventivo.VedianchecontoE1100.0116.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 39 202 000Creditod’impegnoINSIEME:• apparecchiatura informatica if 857• software informatici if 11 621• licenze informatiche if 46 724• informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 7 342 584• investimenti in software (sviluppo interno) if 9 353 732• spese generali di consulenza if 117 021• spese postali e di spedizione if 58• articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 97• prestazioni di servizi esterne if 19 934• spese effettive if 14 753• spese d’esercizio diverse if 2 561• informatica: esercizio e manutenzione CP 16 381 094• informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 921 550Budgetrimanente:• apparecchiatura informatica if 17 334• licenze informatiche if 3 841• informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 1 069 836




241

06

• investimenti in software (sviluppo interno) if 265 513• informatica: esercizio e manutenzione CP 1 446 815• informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 2 186 075Ilresiduodicreditocomplessivoammontaa2,9 milioni.

IlprogettoINSIEMEmiraalrinnovodituttiisistemiinformaticiesistentidelleduedivisioniprincipaliImpostafederalediretta,impostapreventiva,tassedibollo(DPB)eImpostasulvaloreag-giunto(IVA),alloscopoditenerecontodellecrescentiesigenzeinmateriadiaccessibilitàelettronicadell’AFC,delcontinuoau-mentodelnumerodicontribuentiedelleesigenzeposteall’au-toritàfiscaleinrelazioneallaqualitàdelservizio.Peril2010perilprogettoINSIEMEsonostatipreventivati35,0 milioni,dicui0,8milioninonsonostatiutilizzati,poichéilprevistovolumedelleprestazioninonhapotuto essere fornito completamenteentro il6 dicembre2010.Lesoluzionichenonsonoimperati-vamentenecessariesonostateaccantonateeprevisteperil2011.

Perilcreditod’impegno«INSIEME»èstatostanziatounimpor-todi71 milioni.NelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventi-vo 2010èstatostanziatouncreditoaggiuntivodi56,2 milioni,segnatamenteacausadelfornitoreinformatico,selezionatome-diantebandoOMC,chenoneradispostoafornireleprestazioniconvenutealprezzoofferto,ragionpercuiilprogettohadovutoesserereimpostatoerimessoaconcorso.

Credito d’impegno «INSIEME» (DF 15.12.2005/18.6.2010),V0117.00,vedivolume 2B,numero 9.

Budgetrimanente:nel 2010, inparted’intesa con l’UFIT e fornitori esterni, sonostatielaboratinumerosiprogetti,tracui:SOAe-Services(servizi

diarchitetturaorientataaiservizie-ServiceConfederazione),ri-formadell’IVA,IDI(numerod’identificazionedelleimprese,chesostituisceilnumeroIVAa6cifre),prevenzionedellecatastrofinelquadrodiMOLIS(sistemad’informazioneperl’IVA)eSTO-LIS(sistemad’informazioneperlatassadibollo),adeguamentideivecchisistemiaseguitodiINSIEME,progettopervalutazio-niforensiinformatiche,gestionedeirischi,lottacontrolafrode,notifichePPA (promozionedella proprietà d’abitazioni),Win-dows7+e introduzionediGEVER (softwareconcernente lage-stionedegliaffari).

Il progetto SOA e-Services comprende l’assunzione del ruoloSOArelativoallafornituradiservizidapartedell’AFCperacces-soelettronico/cartad’identitàelettronica,moduloelettronico,portaleelettronico,indirizzoelettronicoedESB(EntrepriseSer-viceBus).Perilfinanziamentodelprogetto,nel2010sonostatimessiadisposizionedell’AFCcomplessivamente1 853 000 fran-chidalbudgetSOAConfederazione(gestitodall’OSIC).Dique-sto importo, 230 000 franchi non sono stati utilizzati poichél’avviodeilavorihainpartesubitoritardi.

Nelbudgetrimanenteèrisultatocomplessivamenteunresiduodicreditodicirca2,0 milioni,poichéleprestazioniprevistenonsonostateforniteintempodall’UFITinragionedellacarenzadipersonaleealcunilavorihannodovutoessererinviati(migrazio-neOracle,progettoSOAe-Services).

macchinari, attrezzature, veicoli, impiantiA4100.0107 38 545• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 38 545Investimentiinapparecchipergliinviipostali(apribuste,chiu-dibuste,perforatrice).



606 amministrazione federale delle dogane

242

imposta sugli oli minerali gravante i carburantiE1100.0104 3 062 890 400Legge federale del 21.6.1996 sull’imposizionedegli oliminera-li(LIOm;RS 641.61);Ordinanzadel20.11.1996sull’imposizionedeglioliminerali(OIOm;RS 641.611).

L’impostasugliolimineralivieneriscossasuoliodipetrolio,altrioliminerali,gasnaturaleeprodottiottenutidallaloroelabora-zionenonchésuicarburanti.• Risorse generali della Confederazione

(imposta di base) if 1 531 445 200• Altri ricavi a destinazione vincolata if 1 531 445 200Leentrateprovenientidall’impostasugliolimineraliedalsup-plementofiscalesugliolimineraligravantiicarburantisonoin-ferioridi24 milionirispettoalConsuntivo2009,madi53 milio-nisuperioriaquelledelPreventivo2010(+1,8 %).All’originedelmoderatoincrementodelleentraterispettoalvalorepreventiva-tovisonoduemotivi:l’inattesacrescitadelPIL,previstaal2,7 %eiprezzialdistributoreperlabenzinarelativamentebassi.Percontro,ilfortecorsodelfrancopotrebbeaverprovocatouncalodelleentratenelturismodellabenzina.

Lametàdelprodottonettodell’imposta sugliolimineraligra-vanteicarburantièimpiegatanelsettorestradaleeneltrasferi-mentodeltrafficodellemerci.• Entrate per il fondo a destinazione vincolata

«Finanziamento speciale per il traffico stradale» 1 531 445 200

Supplemento fiscale sugli oli minerali gravante i carburanti

E1100.0105 2 050 428 001Legge federale del 21.6.1996 sull’imposizionedegli oliminera-li(LIOm;RS 641.61);Ordinanzadel20.11.1996sull’imposizionedeglioliminerali(OIOm;RS 641.611).

Ilsupplementofiscalesugliolimineralièriscossosuicarburanti.• Supplemento fiscale sugli oli minerali

gravante i carburanti if 2 050 428 001Laquotadelprodottonettodelsupplementofiscalesugliolimi-neralidestinataalsettorestradaleealtrasferimentodeltrafficodellemerciammontaal100 %(vedianchecontoE1100.0104).

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,numero B43.

imposta sugli oli minerali riscossa sui combustibili e altri prodotti derivati dagli oli minerali

E1100.0106 20 455 187Legge federale del 21.6.1996 sull’imposizionedegli oliminera-li(LIOm;RS 641.61);Ordinanzadel20.11.1996sull’imposizionedeglioliminerali(OIOm;RS 641.611).

L’impostasugliolimineralivieneriscossasuoliodipetrolio,altrioliminerali,gasnaturaleeprodottiottenutidallaloroelabora-zionenonchésuicarburanti.

Conto economico

ricavi

imposta sul tabaccoE1100.0102 2 356 171 202Legge del 21.3.1969 sull’imposizione del tabacco (LImT;RS641.31); Ordinanza del 14.10.2009 sull’imposizione del ta-bacco(RS641.311).

L’impostasultabaccovieneriscossasuitabacchimanufattiesuiprodottiutilizzaticomeiltabacco(prodottidisostituzione).Ul-timi adeguamenti della tariffa: per le sigarette, 1.10.2010 (RU20104279), per i sigari, il tabacco trinciatofine, il tabaccodafumodiversoealtritabacchimanufattinonchéperiltabaccodamasticareedafiuto,1.1.2010(RU20095561).• Imposta sul tabacco if 2 356 171 202Malgradoilcostantecalodellevendite,leentratefiscalidel2010superanodi127,2 milioniivaloridelpreventivo.Leentratesup-plementarisonodaricondurreall’aumentoscaglionatodiprez-zo dell’industria di 20 centesimi al pacchetto nonché all’au-mentodell’impostasullesigarettedel1.10.2010(coneffettodal1.1.2011),ilqualenell’ultimotrimestredel2010hadeterminatoentratefiscali superiori allamedia, chehanno influenzatono-tevolmenteilrisultato.Ilforteaumentorispettoall’annoprece-denteèdovutoall’effettodelrimborsouniconelladetassazionedellescortedeifabbricantidisigarette(introduzionedidepositifranchi)neglianni2009e2010.Nel2009lecorrispondentimi-norientratedi340 milionihannonettamentesuperatoquelledel2010(57mio.).

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Assicurazioneperlavecchiaiaeperisuperstiti»,vedivolume3,numeroB41.

imposta sulla birraE1100.0103 112 014 915Legge del 6.10.2006 sull’imposizione della birra (LIB; RS641.411); Ordinanza del 15.6.2007 sull’imposizione della birra(OIBir;RS641.411.1).

LaConfederazioneriscuoteun’impostasullabirrafabbricatasulterritoriodoganalesvizzerooiviimportata.• Imposta sulla birra if 112 014 915Le entrate supplementari rispetto al preventivo (+6 mio.) so-nodaattribuireal leggeroincrementodellevenditerispettoal2009.



606 amministrazione federale delle dogane continuazione

243

06

Proventigeneratidaveicolisvizzeri:• vendita in Svizzera da parte di terzi 222 247 565Entrate lorde 357 895 831• meno i costi di riscossione dell’Amministrazione

delle dogane -10 429 409Entrate nette 347 466 422• meno le indennità per spese (A2111.0141) -32 703 035Proventi netti 314 763 387Leentratedel2010siattestanopressochésullostessolivellodel2009. Le venditedi contrassegni autostradali in Svizzera sonoaumentaterispettoall’incrementodelparcoveicoliregistratosuscalanazionale,mentrelavenditadicontrassegniautostradalialconfinehasubitounalieveflessione.Levenditeall’esterosonorimastealmedesimolivellodel2009.Nel2010nessunagrandemanifestazionehaincisosulrisultato.Ciononostantequest’ul-timohasuperatonettamenteilvalorepreventivato(+27,5mio.)graziealbuonandamentocongiunturale.

Nel2009icostidiriscossionedell’Amministrazionedelledoga-ne,paria1 482 014franchi,eranostatiesposticontroppapru-denza.L’erroreèstatocorrettonelConsuntivo2010.

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,numero B43.

tassa sul traffico pesanteE1100.0109 1 489 653 714Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998 (Cost.; RS 101), articoli 85 e 196 (n.2, disposizionetransitoriaart. 85);Leggefederaledel19.12.1997sultrafficope-sante(LTTP;RS 641.81);Ordinanzadel6.3.2000sultrafficope-sante(OTTP;RS 641.811).

LaConfederazioneriscuoteunatassasuiveicoliamotoreesuiri-morchisvizzeriedesteridiunpesosuperiorealle3,5tonnellatechecircolanosustradeapertealtrafficogenerale.Latassaècal-colatainbasealpesototalemassimoautorizzatodelveicoloeaichilometripercorsi.Essaèinoltrecommisurataalleemissioni.

Proventigeneratidaveicolistranieri:• tassa sul traffico pesante commisurata

alle prestazioni 432 082 632• tassa forfettaria sul traffico pesante 6 560 555 438 643 187Proventigeneratidaveicolisvizzeri:• tassa sul traffico pesante commisurata

alle prestazioni 1 177 140 062• tassa forfettaria sul traffico pesante 23 439 686 200 579 748Entrate lorde 1 639 222 935• meno i costi di riscossione

dell’Amministrazione delle dogane -114 745 605• meno le restituzioni e la quota

del Principato del Liechtenstein -34 823 616

• Imposta sugli oli minerali gravante i combustibili e altro if 20 455 187

Le entrate provenienti dall’imposta sugli oli minerali gravan-ti i combustibili sonodiminuitedi3,3 milioni (-14 %) rispettoaquelledel2009.Ilvalorepreventivato(25mio.)èrisultatoin-feriorediben4,5milioni(-18 %).LatriplicazionedellatassasulCO2 e l’importanza viepiù minore dell’olio da riscaldamentoqualecombustibilehannoavutounmarcatoeinattesoimpattosullevenditeequindisulleentrateprovenientidall’impostasu-glioliminerali.

imposta sugli autoveicoliE1100.0107 372 906 013Legge federale del 21.6.1996 sull’imposizione degli autoveico-li(LIAut;RS 641.51);Ordinanzadel20.11.1996sull’imposizionedegliautoveicoli(OIAut;RS 641.511).

Sono assoggettati all’imposta sugli autoveicoli le autovettu-revereeproprie,gliautoveicolidipesounitariononeccedente1600kgperiltrasportodidieciopiùpersone,nonchégliauto-veicolidipesounitariononeccedente1600kgperiltrasportodimerci.Esistonodiverseesenzionifiscali.L’impostasugliautovei-coliammontaal4 %delvaloreall’importazione.• Imposta sugli autoveicoli if 372 906 013Leimportazionidiautoveicoli,cheneiprimiduemesidel2010stentavano a decollare, sono riprese a pieno ritmo. Sull’arcodell’intero anno gli autoveicoli importati hanno raggiunto le330 000unità(+21 %).L’impostasugliautoveicoliharegistratoilvalorepiùaltodal1997,annoincuièentratainvigore.Gra-zieallarapidaespansionedelmercatoautomobilistico, ilvalo-repreventivatodi325milionièstatosuperatodi48milioni,ov-verodel15 %.

tassa per l’utilizzazione delle strade nazionaliE1100.0108 347 466 422Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998(Cost.;RS 101),cifra IIcapoverso 2lettera bdelledi-sposizionifinaliearticolo 86;Ordinanzadel26.10.1994sulcon-trassegnostradale(OUSN;RS 741.72).

Iveicoliamotoreeirimorchid’unpesototalesinoa3,5 tonnel-latechecircolanosustradenazionalidiprimaosecondaclassesonoassoggettatiaunatassaannuadi40 franchi.• Tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali if 347 466 422Proventigeneratidaveicolistranieri:• vendita da parte dell’Amministrazione delle dogane 72 885 720• vendita all’estero 62 762 546 135 648 266




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economica).Lasituazioneeconomicanegativa,benchéabbiain-fluitosuidazid’importazionenelprimotrimestredell’anno,hacomunque registrato, grazie ai positivi trimestri successivi sulfrontedelleentrate,ilrisultatomiglioredal1996(+159,4mio.ri-spettoalvaloreiscrittonelpreventivo).Leentrateregistratenelsettoreagricolosonorimasteinvariate,mentrenelsettoreindu-strialesonostateregistrateentratesupplementari(+10 %).

Secondo il nuovo articolo 19a della legge sull’agricoltura, nelConsuntivo2010iproventidaidazid’importazionesuiprodottiagricoliesullederratealimentarisonoperlaprimavoltaadesti-nazionevincolataatitolodifinanziamentospeciale.Ifondivin-colatidevonoessereimpiegatiperilfinanziamentofuturodimi-surecollaterali legateall’attuazionediuneventualeaccordodiliberoscambionelsettoreagroalimentareconl’Unioneeuropeaodiunaccordoconl’OMC.Ladestinazionevincolataèeffettua-taretroattivamenteperglianni2009e2010eammontacom-plessivamentea1 178 milionidifranchi(2009:valoredefinitivo588mio.;2010:valorestimato590mio.).

Entrateper il fondoadestinazionevincolata («FinanziamentospecialepermisurecollateraliALSA/OMC»),vedivolume 3,nu-mero B42.

tasse d’incentivazione sui CoVE1100.0111 123 199 455Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS 814.01),articoli35ae35c;Ordinanzadel12.11.1997relativaallatassad’incentivazionesuicompostiorganicivolatili(OCOV;RS 814.018).

Sottostannoallatassaicompostiorganicivolatili(COV)chefi-guranonell’elencodellesostanze(allegato 1)equelliimportatiinmiscelenonchéinoggettichefiguranonell’elencodeiprodot-ti(allegato 2)secondol’OCOV.Aliquota:3 franchiperognichi-logrammodiCOV.• Tassa d’incentivazione sui COV if 123 199 455Leminorientraterispettoall’importopreventivatosispieganoanzituttoconl’effettoincentivantedellatassa,cheèstatomag-gioredelprevisto.Inoltreleentratesupplementariattese,deter-minatedall’estensionedell’elencodellesostanzeedeiprodottiadecorreredal1.1.2009,nonsisonoverificate.

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Tassad’incentiva-zionesuiCOV/HEL»,vedivolume3,numeroB41.

tassa Co2 sui combustibiliE1100.0121 588 600 979Leggedell’8.10.1999sulCO2(RS641.71);Ordinanzadell’8.7.2007sulCO2(RS641.712).

LatassasulCO2,riscossaperlaprimavoltanel2008,èunatassad’incentivazione sulle emissionidiCO2derivantidall’utilizza-zioneenergeticadi combustibili fossili (olioda riscaldamento,gas,carboneealtro).SecondoladecisionedelParlamento(legge

Entrate nette if 1 489 653 714Ripartizione:• indennità ai Cantoni (cfr. A2111.0142) 8 370 830• indennità ai Cantoni per i controlli

del traffico pesante (cfr. USTRA/A6210.0141) 21 214 137• perdite su debitori quota TTPCP (cfr. A2111.0255) 7 511 341Proventi netti 1 452 557 406• di cui 1/3 quota dei Cantoni alla TTPCP (cfr.

A2300.0101) 484 185 802• di cui 2/3 quota attribuzioni al Fondo per

i grandi progetti ferroviari (cfr. UFT/A4300.0129 e conti speciali Fondo FTP) 968 371 604

Leentratenettehannosuperatodi189milioniivaloridelpre-ventivo. Le entrate supplementari sono da ascrivere in primoluogoalmiglioramentocongiunturale. IlPreventivo2010ipo-tizzavaancoraunaprofondarecessionenel2009eunalentari-presaeconomicanel2010.Aposterioriperòsiconstatacheallarecessione,terminatagiàametàdel2009,èseguitaunavigoro-saripresa,chehaavutoeffettipositivisulleentratederivantidal-laTTPCP.

dazi d’importazioneE1100.0110 1 079 416 236Leggesulledoganedel18.3.2005(LD;RS 631.0),articolo 7;Leggedel9.10.1986sullatariffadelledogane(LTD;RS 632.10),artico-lo1;Ordinanzadell’8.3.2002sulliberoscambio(RS 632.421.0);Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS 910.1),articolo 19a.

Tuttelemerciimportateoesportateattraversolalineadogana-lesvizzeradevonoesseresdoganateconformementeallatariffageneraledegliallegati1e2.Sonofattesalvelederogheprevisteintrattati,inparticolaridisposizionidileggioinordinanzedelConsigliofederale.

Nelperiodo2009–2016 i proventi dai dazi d’importazione suiprodottiagricoliesullederratealimentarisonoadestinazionevincolataperilfinanziamentofuturodimisurecollateralilegateall’attuazionediuneventualeaccordodiliberoscambionelset-toreagroalimentareconl’Unioneeuropeaodiunaccordoconl’OMC.• Dazi d’importazione if 1 079 416 236Salvodisposizioni contrariedi leggiodiparticolariprescrizio-ni,l’importodeldazioèdeterminatodallanatura,dallaquanti-tàedallostatodellamercealmomentoincuiessaèpostasottocontrollodoganale.Senonèprescrittaun’altramodalitàdimi-suraperillorosdoganamento,lemercisonosdoganatesecondoilpesolordo.

Sullabasedeirisultatidel2008(1 017 mio.),ilPreventivo2010aveva calcolato una diminuzione delle entrate doganali pa-ri a 920 milioni (nuovi accordi di libero scambio, situazione




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06

Nell’eserciziodellasuaattività,l’Amministrazionedelledoganeriscuoteemolumenti.Oltreaquestivengonofatturate lespesesupplementariderivantidaprestazionidiservizi.• Rimborsi vari if 3 512 343La modifica dell’ordinanza sugli emolumenti ha comporta-to entrate superiori rispetto a quelle indicate nel preventivo(+1,8 mio.).

rimborso di spese di riscossioneE1300.0109 272 215 151DecretidelConsigliofederaledel29.9.1967,del6.11.1970edel13.12.1971concernentilaprovvigionediriscossionedell’Ammi-nistrazionedelledoganesuidazisuicarburantiesualtretasseadestinazionevincolata;Leggedel19.12.1997sultrafficopesante(LTTP;RS 641.81);OrdinanzadelDFFdel5.5.2000concernenteilcompensodell’Amministrazionedelledoganeperl’esecuzionedellalegislazionesullatassasultrafficopesante(RS 641.811.912);Ordinanza del 26.10.1994 sul contrassegno stradale (OUSN;RS 741.72),articolo 15;Ordinanzadel20.11.1996sull’imposizio-nedeglioliminerali(OIOm;RS 641.611),articolo 3;Ordinanzadell’8.6.2007sulCO2(RS 641.712),articolo 30.

Provvigionedi riscossionedell’1,5 % sull’imposta e sul supple-mentofiscalesuglioliminerali,del2,5 %sull’impostasultabac-co,sullatassaperl’utilizzazionedellestradenazionali,sullatassad’incentivazione suiCOVe sull’olioda riscaldamentononchésulletassedimonopolio(RFA),del7 %sullatassasultrafficope-santecommisurataalleprestazioniedi1,4 %sullatassasulCO2.• Ricavi diversi if 272 215 151Leconsiderevolientratesupplementariinalcunedellesuddettetasseeimposte(tabacco+127mio.,impostasuglioliminerali+83mio.,tassasultrafficopesante+189mio.)hannogeneratoricavipiùaltisulfrontedelrimborsodispesediriscossione.

Ora le autorità esecutive ricevono annualmente l’1,4 % delleentrate complessive derivanti dalla tassaCO2 sui combustibili(E1100.0121)atitolodiindennizzoperilorooneri.Finora(2010compreso)l’indennizzoerafissatoa4,4milioniperanno.

VenditeE1300.0130 281 638Leggesulledoganedel18.3.2005(LD;RS 631.0),articolo 89;Or-dinanza del 23.11.2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni(RS 172.041.11).• Vendite if 281 638Il costante aumento del regime doganale elettronico ha com-portatoanchequest’announanuovadiminuzionedelleentrateprovenientidallevendite.

interessi sulla tassa d’incentivazione sui CoVE1400.0101 2 821 572Legge federale del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambien-te (LPAmb; RS 814.01), articoli 35a, 35b e 35bbis; Ordinanzadel 12.11.1997 relativa alla tassa d’incentivazione sui compostiorganicivolatili (OCOV;RS 814.018);Ordinanzadel 12.11.1997

sulCO2,art. 10),dal2010unterzodelprodotto,maalmassimo200 milioni,saràdestinatoalProgrammaEdificidellaConfede-razione (cfr.UFAM810/A4300.0146eUFE805/A4300.0126). Iproventidellatassachenonsonoadestinazionevincolataperil Programma Edifici saranno ridistribuiti alla popolazione eall’economia(cfr.UFAM810/A2300.0112).• Tassa CO2, ridistribuzione if 392 123 428• Tassa CO2, Programma Edifici if 196 477 551All’iniziodel2010l’aliquotadellatassaèstataaumentatada12a36franchipertonnellatadiCO2,poichéleemissionidiCO2re-gistratenel2008costituivanooltrel’86,5 %delleemissionidel1990(DFdel22.3.2007).Pertantol’obiettivodiriduzionenonèstatoraggiunto.

Leentratepreventivateammontavanoa630milioni.Diquestisonostatiincassati588,6milioni,ossiail93,4 %delvaloreiscrit-toapreventivo.Inoccasionedellapreventivazionenessunodu-bitava che la triplicazione dell’aliquota della tassa provocasseunadiminuzionedellevenditedicombustibili.L’entitàdelladi-minuzioneèstatacomunqueleggermentesottovalutata.

Entrateperifondiadestinazionevincolata«TassaCO2suicom-bustibili, ridistribuzione» e «Tassa CO2 sui combustibili, Pro-grammaEdifici»,vedivolume 3,numero B41.

tasseE1300.0001 22 814 563Legge sulle dogane del 18.3.2005 (LD; RS 631.0), articolo 89;Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrati-va(PA;RS 172.021);Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenella procedura amministrativa (RS 172.041.0); Ordinanza del4.4.2007 sugli emolumenti dell’Amministrazione delle doga-ne (RS 631.035),ultimoadeguamentodella tariffa: 11.12.2009;Legge federale del 20.6.1933 sul controllo dei metalli prezio-si (LCMP;RS 941.31);Ordinanzadel 17.8.2005 sulla tariffadelcontrollodeimetallipreziosi(RS 941.319),ultimoadeguamentodellatariffa:1.9.2005.• Emolumenti per atti ufficiali if 18 359 119• Ricavi per utilizzazioni e prestazioni di servizi if 4 455 444Ilcaloparia1,9milionirispettoalPreventivoèimputabileall’au-mentodellechiusureelettroniche,cherispettoaquelleeffettua-temanualmentesonogratuite.

ricaviE1300.0010 3 512 343Leggesulledoganedel18.3.2005(LD;RS 631.0),articolo89;Or-dinanza del 4.4.2007 sugli emolumenti dell’Amministrazionedelle dogane (RS 631.035), ultimo adeguamento della tariffa:11.12.2009.




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• Ricavi a titolo di interessi, averi if 2 397 955Neimesidimaggioegiugnodel2010leentratedallatassasulCO2riferitealperiodo2008–2010sonostaterimborsatesiaallecassemalatisiaallecassedicompensazione.PertantoleentrateatitolodiinteressisullatassasulCO2sonostatepiùbassedeiva-loridipreventivo(-4,7mio.).

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«TassaCO2suicom-bustibili,ridistribuzione»,vedivolume3,numeroB41.

pigioniE1500.0101 9 974 622Ricavidalocazionedialloggidiservizioestazionitrasmittenti.• Redditi immobiliari if 9 974 622

multe doganali e di monopolioE1500.0110 7 965 291Leggedel18.3.2005sulledogane(LD;RS 631.0),articolo117ese-guenti;Leggefederaledel22.3.1974suldirittopenaleammini-strativo (DPA;RS 313.0);Ordinanzadel25.11.1974 sulle tasseespesenellaprocedurapenaleamministrativa(RS 313.32);Leggefederale del 19.12.1997 sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81);Ordinanza del 26.10.1994 sul contrassegno stradale (OUSN;RS 741.72);Leggefederaledel21.6.1996sull’imposizionedeglioliminerali(LIOm;RS 641.61);Leggefederaledel21.6.1996sull’im-posizionedegliautoveicoli(LIAut;RS 641.51).• Diversi altri ricavi if 7 965 291Il cambiamentodi prassi presso i dichiaranti professionisti hadeterminatominorientrate.

altri ricaviE1500.0111 15 505 189Leggedel18.3.2005sulledogane(LD;RS 631.0),articolo74;Or-dinanza dell’1.11.2006 sulle dogane (OD; RS 631.01), articolo186;Ordinanzadel4.4.2007sugliemolumentidell’Amministra-zionedelledogane(RS 631.152.1),ultimoadeguamentodellata-riffa:1.5.2007.• Trasferimento di beni mobili if 28 838• Redditi da mezzi di terzi e cofinanziamenti if 478 394• Diversi altri ricavi if 4 702 210• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 197 053• Attivazione di prestazioni proprie in generale CP sif 7 890 923• Attivazioni successive sif 2 207 771IricavidamezziditerzisonocostituitidalversamentodelCan-tonediGinevraperlaristrutturazionedelpostoguardiedicon-finenellastazionediCornavin.

La significativa variazione rispetto al preventivo (+12 mio.) ri-guardailsettoresenzaincidenzasulfinanziamento.Daunlatosonostatiattivatiimportisuccessividall’anno2009periproget-tiFICOIII(contabilità)eIDEA(soluzioneidealepergliesporta-tori),dall’altrosonostateattivatediverseprestazionipropriean-chenelsettoredeisoftware.

relativa alla tassa d’incentivazione sull’olio da riscaldamen-to «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 %(OHEL;RS 814.019);Ordinanzadel 15.10.2003 concernente latassad’incentivazionesullabenzinaesull’oliodieselconunte-noredizolfosuperioreallo0,001 %(OBDZ;RS 814.020).

Letassed’incentivazioneconteggiateeincassatesonoaccredita-tesuuncontofruttiferofinoallaridistribuzioneallapopolazio-ne.LaTesoreriafederalepagauninteressedi7/10deltassod’in-teresserealeinternopergliaverideirispettivifondiadestinazio-nevincolata.• Ricavi a titolo di interessi, averi if 2 821 572Neimesidimaggioegiugnodel2010,leentratedalletassed’in-centivazione sui COV riferite al periodo 2008–2010 sono sta-terimborsatesiaallecassemalatisiaallecassedicompensazio-ne.Pertantoleentrateatitolodiinteressisullatassad’incenti-vazione suiCOV sono state più basse dei valori di preventivo(-1,7 mio.).

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Tassad’incentiva-zionesuiCOV/HEL»,vedivolume3,numeroB41.

interessiE1400.0112 3 866 971Leggesulledoganedel18.3.2005(LD;RS 631.0),articolo 74;Or-dinanzadel1.11.2006sulledogane(OD;RS 631.01),articolo 186;Ordinanzadel4.4.2007 sugli emolumentidell’Amministrazio-nedelledogane(RS 631.035),ultimoadeguamentodellatariffa:1.5.2009.

Interessedel5 %all’attodelconteggiodefinitivodeidaziedeitributidoganalinongarantitimediantedepositoincontanti;in-teressidimora.• Ricavi a titolo di interessi, banche if 214 872• Ricavi a titolo di interessi, averi if 3 652 098Aseguitodelleentratepiùelevatesonoaumentatianchegliave-ripressoPostFinance.Questohadeterminatounaumentodeiri-caviatitolodiinteressi.

interessi sulla tassa sul Co2 gravante i combustibiliE1400.0114 2 397 955Legge federaledell’8.10.1999 sulla riduzionedelle emissionidiCO2(RS641.71),articolo10.

Letassed’incentivazioneconteggiateeincassatesonoaccredita-tesuuncontofruttiferofinoallaridistribuzioneapopolazioneedeconomia.LaTesoreriafederalepagauninteressedi7/10deltassod’interesserealeinternopergliaverideirispettivifondiadestinazionevincolata.




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06

Tuttavia,inbaseallamodificadell’ordinanza,dal1.7.2010que-steindennitànonvengonopiùcorrisposteequindiapartiredal1.1.2011nonincidonopiùsuifinanziamenti.

Imezzinonutilizzatiinquestocredito,paria2 milionidifran-chi,afineannosonostatitrasferitialcreditoA2100.0001Retri-buzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoroacoper-turadeldisavanzo.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 2 911 975• Custodia di bambini if 3 450• Formazione e formazione continua if 1 140 997• Altre spese decentralizzate per il personale if 1 149 459• Formazione CP 618 070Corsi EED, linguistici e speciali, istruttori, filmati e video a fi-nididattici.Complessivamenterisultaunresiduodicreditodi1,2 milioni.Rispettoall’annoprecedente,lespesetotalisonodi-minuitedi0,9milioni.A seguitodelle limitazioninel recluta-mentodelpersonaledoganale i corsiprevisti sono stati sospe-si.Laformazioneindividualeèstatamenorichiestadelprevisto,soprattuttonelserviziocivile,nellasezioneantifrodeedapartedelCgcf.Ilbloccodelleassunzionihaconsentitoaltresìdidimi-nuireicostiperleinserzionieilreclutamento.Nell’ambitodelcomputodelleprestazioni, ilCentrodiformazionedell’Ammi-nistrazionefederale(CFAF)hageneratomaggioricostirispettoaquantopreventivato.Leuscitesupplementarisonostatecom-pensateconminoriuscitenell’ambitodeicorsidiinformatica.

Compenso per la riscossione della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali

A2111.0141 32 703 035Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998(Cost.;RS 101),articolo 86;Ordinanzadel26.10.1994sul contrassegnostradale (OUSN;RS 741.72), articolo 15;Ordi-nanzadel7.11.1994disciplinanteilcompensoperlavenditadelcontrassegnostradale(RS 741.724).

Compenso per la vendita dei contrassegni autostradali (10 %delleentrate).VedianchecontoE1100.0108.• Spese d’esercizio diverse if 32 703 035Le entrateprovenienti dalla tassaper l’utilizzazionedelle stra-de nazionali (E1100.0108) sono state di 27,5milioni superioriall’importoiscrittoapreventivo.Laragionepercuileusciteati-tolodi indennitàperspesenonsonoaumentate inmodopro-porzionale rispetto alle entrateprovenientidalla tassa èdovu-taalfattochealcuneuscitenondipendonodalnumerodicon-trassegniautostradalivenduti(rimborsi,venditadicontrassegnialconfinedapartediterzi,spesedistampa).Nondaultimo,leusciteperilpreventivosonostateleggermentesovrastimate.

Uscitefinanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata“Fi-nanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,nu-mero B43.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 5 238 198• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 5 238 198Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumu-latidevonoesserecostituiti accantonamenti.Rispettoall’annoprecedenteil fabbisognodiaccantonamentocomplessivoèdi-minuitodi5 238 198 franchi.Ilfabbisognodiaccantonamentomedioperpostodilavoroatempopienoèscesocosìdi919fran-chi,attestandosia3457franchi.Ciòcorrispondeaunsaldoatti-voaccumulatomedioparia56oreperognipostoatempopieno.Afineanno,iltotaledegliaccantonamentiinquestosettoream-montavaa15 334 319franchi.

Spese



del datore di lavoro if 546 244 672Ilsuperamentodellespeseperlaretribuzionedelpersonaleerastatoprevistogiàametàdel2010.Infatti,nonostanteilmiglio-ramentodellasituazioneeconomicanonsonoaumentateledi-sdette.Nonèstatoquindipossibileridurreilforteesuberodeglieffettivi.Lemisuredirisparmioadottatesisonorivelateinsuffi-cientienonsonoriuscitea impedireilsuperamentodelcredi-toperilpersonale.Ametàdel2010l’AFDhapresentatounado-mandadicreditoaggiuntivoparia9 milionidifranchiperpo-ter far fronte al superamento inquestione. Inoltre, all’internodell’AFDsonoavvenutitrasferimentidicreditiafavorediquestavocefinanziariapercirca11 milionidifranchi,ripartiticomese-gue:UFCL(5mio.),AFC(1mio.),UFIT(0,5mio.),AFD(4,5 mio.,compresi2 mio.dalcreditoA2100.0123Retribuzionedelperso-naleecontributideldatoredilavoroperilprepensionamento).

retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro per il prepensionamento

A2100.0123 12 910 889Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale (OPers;RS 172.220.111.3), articolo 34; Ordinanza concernentemodifi-che del diritto federale in seguito al cambiamento di primatopressoPUBLICAdel21.5.2008(RU20082181).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 12 910 889Allafinedel2010lepersoneincongedodiprepensionamentoerano 75.Aqueste,nel periodo 1.1–31.12.2010 si sono aggiun-te27persone.Lerispettiveindennitàammontanoacirca2 mi-lioni. Nell’anno in rassegna, altre 20 persone hanno ricevu-toindennitàpercirca3 milioniaseguitodell’uscitaanticipata.




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el’altroaCoblenza,nell’areaexLonza)hacomportatominoriusciterispettoalPreventivo 2010.

Nelquadrodelcomputodelleprestazioni, l’UFCLfattura inol-treicostidi locazionepariacirca53 milionipergliufficialdifuoridiBerna.Ciòspiegalanotevoledifferenzarispettoall’an-noprecedente.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 60 117 300• Apparecchiatura informatica if 476 011• Software informatici if 73 227• Licenze informatiche if 111 035• Informatica: esercizio e manutenzione if 832 869• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 4 217 379• Informatica: esercizio e manutenzione CP 35 164 940• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 4 917 132• Prestazioni di telecomunicazione CP 14 324 706Complessivamentesiregistraunresiduodicreditoparia1,1 mi-lionirispettoalpreventivo.Lasoluzionepiùconvenientescel-tanell’ottobre2010nell’ambitodel«SecurityAmendment»(ob-bligodi trasmettere idati relativiallasicurezzanegliattuali si-stemidisdoganamentodegliStatimembridell’UE)hapermessodirealizzarerisparminellafasediattuazione.Inoltre,aseguitodellamancanzadirequisitifunzionalidapartedell’UE,gliade-guamentidiprogrammanell’ambitodellaqualificadiAEOin-ternazionale(scambiodidatitradittecertificateall’internodel-lazonadisicurezzaUE-Svizzera)sonostatiprorogatial2011.Ilprogetto«NCTS-TIR»(introduzionedellabollettadiscortaelet-tronicanellaproceduraconlibrettoTIRbasatasulsistemaNCTS,Nuovosistemaditransitoinformatizzato)nonèstatoancoraat-tuatodalla Svizzera.Considerata l’interdipendenza con il pro-getto«BA3»(postazionedilavorostandardBAdellaConfedera-zione), ilprogetto«BA-Mobile»(propedeuticoalBA3)hacom-portatominorispese.

Spese di consulenzaA2115.0001 2 879 362• Spese generali di consulenza if 2 879 254• Spese generali per consulenti dipendenti if 108Risultaunresiduodicreditodi0,9milioni.

Aseguitodiritardidelprogetto,ilavoriconcettualiperl’impie-godell’apparecchiodirilevazioneTTPCPCH-OBU-2sarannoav-viatinonprimadel2011.

Eraprevistodieffettuareiprelievidellasalivaapartiredal2010,alfinedipreparare leanalisisulDNAequindiprodurretraccebiologiche. Ipotizzando 2500 prelievi annui al prezzo di 150franchiciascuno,icosticomplessividerivantisarebberostatidi375 000franchi.Lenecessariemisure,ossial’allestimentodegliappositi centridi identificazione,non sonoancorapronteperpotermettereinattodetteanalisi.

Compenso per la riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

A2111.0142 8 370 830Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998 (Cost.;RS 101), articolo 85;Leggedel 19.12.1997 sultrafficopesante(LTTP;RS 641.811);Ordinanzadel6.3.2000sultrafficopesante(OTTP;RS 641.811),articolo 45;OrdinanzadelDFFdel5.5.2000concernenteilcompensoalleautoritàcantona-liperl’esecuzionedellatassasultrafficopesante(RS 641.811.911).

CompensoaiCantonisottoformadiimportoforfettario,calco-latoinbasealnumerodiveicoliimmatricolatidaogniCantonedagestireincorrelazioneconlaTTPCP(periprimi1000veicolideterminanti,fr. 130.–perogniveicoloefr. 65.–perogniveico-losupplementare).• Spese d’esercizio diverse if 8 370 830VedianchecontoE1100.0109.

perdite su debitori in generale, dazi, ttpCpA2111.0255 26 454 256• Perdite su debitori if 1 042 524• Perdite su debitori TTPCP if 7 511 341• Perdite su debitori (contropartita del delcredere) sif 17 900 392Lespesesuperanodi15milioniivaloripreventivati.

Aseguitodeireclamicontrol’aumentodelletariffe2008,lefat-turedellaTTPCPnonsonopassateingiudicato,percuivièstatoundifferimentonell’adozionedellesanzionipreviste.Pertantoalcunedittehannoaccumulatoritardineipagamenti,chenonsonopiùriusciteasaldare.

Unavalutazionepiùrigorosadeicreditiinsoluti,chesitrovanonellaproceduradiincassolegale,determinaunmaggiorefabbi-sognodirettifichedivalore.Talirettificheriguardanosoprattut-toicreditidelleSezioniantifrodeeTTPCP.

locazione di spaziA2113.0001 69 410 132Accordiinternazionaliconcernentigliimpiantidoganaliacon-trollinazionaliabbinati.• Pigioni e fitti di immobili if 16 304 865• Pigioni e fitti di immobili CP 53 105 266Ilresiduodicreditoammontaa1,6 milioni.Lespesedilocazioneperlestazionitrasmittenti(POLYCOM)sonoinferioriall’impor-topreventivato,poichénellaregionediBergüneArdez(Grigio-ni)sonosubentratiritardiacausadivarireclami.Aseguitodel-lemancateautorizzazioniinambitoedile,nellaretedelVallesenonsonoancorarisultatepigioni.Ildifferimentodi2progettidilocazione(unonellavalledelRenonelCantonediSanGallo




249

06

Nel2010èstatoampliatoilnumerodiprestazionicomputabiliinsenoall’Amministrazionefederale.D’orainpoisarannofattu-ratiilmaterialeeiveicoliinlocazionedelDDPS,leprestazionidiservizidibasespecificheagliutentidell’UFCLeleprestazionideiCentridiprestazionidiservizidelDFFFinanze(AFF)ePersonale(UFPER).Nell’ambitodelcomputodelleprestazioni,rispettoalPreventivo2010èstatopossibileconseguirerisparmiperquasi2milioni.Questosispiega,tral’altro,conilfattochelepubblica-zionivengonoscaricatedaInternetinmisurasempremaggiore,ilcheimplicaminoriuscitenelsettoredeglistampati.

Creditod’impegno«2agenerazioneapparecchiodi rilevazioneTTPCP»(CH-OBU2)V0128.00,vedivolume2A,numero 9.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 37 089 170• Ammortamenti su edifici sif 4 381 914• Perdita per disinvestimenti da edifici sif 1 108 667• Ammortamenti su beni mobili sif 20 616 994• Perdita per disinvestimenti di beni mobili sif 59 305• Ammortamenti su software sif 10 922 290Lespesesuperanodicirca7 milioniivaloripreventivati.Laper-ditaperdisinvestimentidaedificiparia1,1 milionièascrivibi-lealla ristrutturazionedegli impiantidicontrollodellaTTPCPdiChameBadRagaz,realizzataaseguitodellenuoveprescrizio-nidell’Ufficiofederaledellestrade(USTRA).Inparticolare,me-diantel’implementazionedelleapplicazioniFICOIIIeIDEA,gliammortamentisusoftwaresonorisultatisuperioridi9 milionirispettoalprevisto.Percontro,gliammortamentisubenimobilisisonoattestatialdisottodelvalorepreventivato.

tassa sul traffico pesanteA2300.0101 484 185 802Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.12.1998 (Cost.; RS 101), articolo 85; Legge del 19.12.1997sul traffico pesante (LTTP; RS 641.81), articolo 19; Legge del6.10.2006 sul fondo infrastrutturale (LFIT; RS 725.13), artico-lo 14.

1/3delproventonettoprovenientedallatassasultrafficopesan-tecommisurataalleprestazionivieneversatoaiCantoni.• Partecipazione dei Cantoni if 484 185 802Introiti supplementari in ambito di tassa sul traffico pesantehannocomportatomaggioriversamentiaiCantoni.

Contributi all’esportazione per prodotti agricoli trasformati

A2310.0211 76 711 020Leggefederaledel13.12.1974sul’importazioneel’esportazionedeiprodottiagricoli trasformati (RS 632.111.72);Ordinanzadel22.12.2004concernenteicontributiall’esportazionediprodot-tiagricolitrasformati(RS 632.111.723.1);OrdinanzadelDFFdel27.1.2005sullealiquotedeicontributiall’esportazionedeipro-dottiagricolidibase(RS 632.111.723.1).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 92 494 001• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 5 342 589• Assistenza e cura if (cura di locali e giardini) 5 081 161• Manutenzione e ispezione if 165 226• Servizi di controllo e di sicurezza if 75 200• Tributi e tasse if 314 995• Ripristino di immobili if 1 694 936• Pigioni: altri gruppi di beni e servizi 341 778• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) if 24 670 123• Spese postali e di spedizione if 5 866 469• Trasporti e carburanti if 1 033 627• Imposte e tributi if 71 022• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 025 826• Equipaggiamento if 2 886 386• Prestazioni di servizi esterne if 161 075• Spese effettive if 6 645 756• Spese forfettarie if 1 798 156• Spese d’esercizio diverse if 17 251 407• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 452 300• Altre spese d’esercizio immobili CP 97 997• Pigioni: altri gruppi di beni e servizi, compresi

apparecchi in leasing e veicoli a noleggio if 7 000 000• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 193 085• Trasporti e carburanti CP 3 776 486• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 3 985 136• Prestazioni di servizi CP 2 563 264Complessivamenterisultaunresiduodicreditodi16,6milioni.Lamaggiorpartedeirisparmi(quasi8mio.)riguardavagliappa-recchidirilevazioneTTPCPCH-OBU-2(«Benieservizinonatti-vabili»).Nel2010sonostatiacquistatimenoapparecchidelpre-visto.Varicorsiesternisupplementarisonostatiannullati,ilchehageneratorisparminelsettoredellespeseperunimportodi1,1milioni.

Le spese di manutenzione nell’ambito della TTPCP («Diversespesed’esercizio»)sonodiminuitedi4milionirispettoaquan-topreventivato.CiòèdovutoalfattocheilritardodifornituradegliapparecchidirilevazioneTTPCPCH-OBU-2hacomporta-tospesedimanutenzionepiùbasse.Inoltre,l’accuratometododilavoroapplicatonelpassaggiodall’apparecchiodirilevazioneTTPCPCH-OBU-1aquelloCH-OBU-2hafattoscendereulterior-menteicosti.Nel2009èstatostipulatounnuovocontrattodimanutenzionedelradiofaroconilfornitore.Ilsistemamailing(inviodellecartechipTTPCP)haavutopereffettounconteni-mentodellespesediriparazioneeunadiminuzionedegliordinidipezzidiricambio.




250


entrate

alienazione di investimenti materiali e immaterialiE3100.0001 212 053• Alienazione di veicoli if 197 053• Restituzione di mutui if 15 000Imaggiori ricavi sonoattribuibili allanuovaprocedurad’aste.Dal 2009 i veicoli scartati vengonoofferti su unapiattaformad’asteprofessionaleaprezzidimercato,percuiiprezzidivendi-tasononotevolmentepiùalti.Larestituzionedimutuidalcon-trattodiprestitoconilgruppod’interesseIndoor-SchiessanlageSchüpfenAGammontaa15 000franchi(v.A4100.0106).

Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 4 059 407• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 327 429• Investimenti in software (sviluppo interno) if 244 054• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 3 487 923Complessivamenterisultaunresiduodicreditodi0,4 milioni.Nel2010leuscitehannoriguardatosoprattuttoiprogetti«Rede-signEDB»(bancadatideirisultatidellestatistichedelcommer-cio con l’estero), «DWHAFD» (DataWarehousedell’AFD, cen-tralizzazionedeidatipergarantireatuttigliutentil’accessoaglistessidati),«InfraBahn»(Railcontrol,monitoraggiodellemer-cicommerciabilinel trafficoferroviariotransfrontaliero),non-chéiprogettisullanuovaconcezionedellarestituzionedell’im-posta sui carburanti (restituzionedell’imposta sui carburanti edellatassasulCO2,55 000richiestedirestituzioneall’anno)ed«eLynx»(applicazioneperl’attualesoftwareinambitopenale).IlresiduodicreditorisultadalritardodovutoalbandoOMCre-lativoalprogetto«eLynx».

Provvedimentidicompensazionedeiprezziall’attodell’esporta-zionedideterminatederratealimentarialfinediovviareall’han-dicapdellematerieprime.Dal2000, l’accordoGATT/OMChafissato il tettomassimodei contributi all’esportazione al 64 %dellamediadeglianni1991/92,valeadirea114,9 milioni.

Ibeneficiarideifondifederalisonoleimpresedell’industriadellederratealimentaricheesportanoprodottiagricolitrasformati.• Vari contributi a terzi if 76 711 020Delcreditostanziatodi85 milioni(compresoquellodellasecon-daaggiuntaalPreventivo2010paria15mio.)circa8,3 milioninonsonostatiutilizzati.Questoèda imputareai seguenti fat-tori:poichédurantelaproceduradipredeterminazione2010èemersochel’importopreventivatodi70 milioninonsarebbeba-stato,dal1.5.2010lealiquotedeicontributiall’esportazioneso-nostateridottedel50 %.Iminoricontributisonostaticompen-satiperlopiùattraversocontributididirittoprivatoelargitidaas-sociazionidicategoriae,inpiccolaparte,medianteiltrafficodiperfezionamentoattivo.Sullabasedell’aliquotaridottadel50 %,afineannoèrisultatocheimezzisupplementaristimatiparia15 milioni,chiestieottenutinelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010,eranotroppoelevati.Pertantoilcreditononèstatoutilizzatodeltutto.

Contributi a organizzazioni internazionaliA2310.0462 1 776 668Messaggio del 13.2.2008 concernente l’approvazione e l’attua-zionedegliscambidinotetralaSvizzeraelaComunitàeuropearelativiall’adozionedelregolamentoFRONTEXedelregolamen-toRABIT(Sviluppodell’acquisdiSchengen)(FF 20081225).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 1 776 668Nel2010sonostativersaticontributiall’Organizzazionemon-dialedelledoganeeall’Agenziaeuropeaperlagestionedellaco-operazioneoperativaallefrontiereesterne(Frontex).Leusciteafavorediquest’ultimasonostateinferiorialprevisto,datochesisonoverificaticostisoloapartiredal1.8.2010(iniziodell’affilia-zionedellaSvizzeraaFrontex).




251

06

Beni d’investimento, macchinari, strumenti, veicoliA4100.0106 27 070 848• Immobili if 6 009 052• Mobilio, installazioni, impianti if 11 521 427• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 4 232 187• Investimenti in autoveicoli if 5 208 183• Mutui if 100 000Nel settoredegli immobili, leuscite sono risultate superioridicirca0,9 milioni(uscitenonprevisteperleinfrastrutturedellaTTPCPdiChameBadRagaz).Leuscitesupplementarisonosta-tecompensatedaminoriuscitenegliinvestimentiinmacchina-rieapparecchi.

Maggioriusciterispettoaquantopreventivatosonostateriscon-trate nel settore della rete di radiocomunicazione POLYCOM,poichénella rete regionale deiGrigioni sono stati terminati econteggiatigrossilavoriperilCgcf.LareteregionaledelTicinoèstataequipaggiatainvistadell’allestimentodellapartecanto-nale.

Ilritardoaccumulatonellarealizzazionedelprogetto«TT-rapi-do»(sdoganamentoalconfinedirettamentenell’autocarro)ela

ristrutturazionedegliimpiantidicontrollodellaTTPCPasegui-to delle nuove prescrizioni dell’USTRA hanno generatomenocostidiquantoprevistoinizialmente.Èstatoaltresìpossibilere-alizzareilnuovosistemadicartechipnell’ambitodellaTTPCPaunprezzopiùvantaggioso.Nell’ambitodeimezziausiliari im-piegatinellalottaalcontrabbandodistupefacenti(strumentidianalisi) e alla criminalità organizzata (impianti di videosorve-glianza)èstatopossibileconseguirenotevolirisparmimedian-teibandipubblici.

Alfinediottimizzarelamobilitàdell’Amministrazionedelledo-ganenelquadrodiSchengen,èstatonecessarioacquistarepiùveicoli rispetto a quantopreventivato. Leuscite supplementa-risonostatecompensatedaminoriuscitenegliinvestimentiinmacchinarieapparecchi.

Atitoloeccezionaleèstatoaccordatounmutuodi100 000fran-chiallaIndoor-SchiessanlageSchüpfenAG.Larestituzioneèal-libratadivoltainvoltanelcreditoannuoE3100.0001.

Creditod’impegno«Macchinari,strumenti,retediradiocomu-nicazione»V0064.00,vedivolume2A,numero 9.



609 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione

252

• esercizio delle applicazioni 86,9 milioni• managed IP e managed VPN 64,7 milioni• postazioni di lavoro e burotica 57,9 milioni• voice communication 40,8 milioni• soluzioni operative 34,5 milioniLespeseifpiùingentisecondoitipidispesaconcernonoilper-sonale(175,9 mio.),leprestazionidiserviziesterne(80,6 mio.),l’esercizioelamanutenzioneinformatica(49,1 mio.)eleusciteperprestazionidicomunicazione(47,2 mio.).

Le spese funzionali sifcomprendono ledelimitazioni transito-rieegliammortamentisu investimentimaterialie immateria-li.Loscostamentodipiù4,8 milionièriconducibileall’aumen-todegliaccantonamentipersaldidivacanzeeoresupplemen-tari(+1,6 mio.),adammortamentistraordinariaseguitodell’ag-giornamento dell’inventario relativo agli impianti dell’UFIT(+2,4 mio.)eadelimitazionigenerali(+0,8 mio.),chenonfigu-ravanonelpreventivo.

LespesefunzionaliCPcomprendonogliindennizziamministra-tivi interniperpigioni,mobilio,materialed’ufficio, carburan-tieprestazionidiserviziriguardantistampati.Con18,5 milio-ni,questespesesonodi20,6 milionialdisottodeivaloridipre-ventivo,poichéalCentromediadellaConfederazionesonosta-tefornitemenoprestazionidelprevisto(-2 mio.).

Credito d’impegno concernente diverse unità ammini-strative «Programma burotica della Confederazione» (DF19.12.2007/8.6.2010),V0150.00,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«INSIEME» (DF 15.12.2005/7.12.2010), V0117.00, vedi volume2A,numero9.


preventivo globale


A8100.0001 22833164• if 22 833 164Leusciteper investimenticomprendono l’ordinaria sostituzio-ned’impianti,inparticolaredell’apparecchiaturadireteorien-tataall’utentenella rete informaticadellaConfederazione.So-noinoltrecompresigliinvestimentidisostituzionenelCentrodicalcolo,cheattualmentecontacirca2800serverinesercizioperlafornituradiprestazioni.Icreditiperinvestimentinelset-toredelleprestazionitrasversali(comunicazione,partecentraledellaburotica)sonoiscrittinelpreventivodellaSegreteriagene-raledelDFFetrasferitiall’UFITnell’eserciziocontabilemedian-tecessionidicredito.Nell’eserciziocontabilel’UFITharicevuto0,6 milionidicessionidicreditoperprestazionitrasversali.

Dal1.1.2007l’UFITègestitomediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2007–2011.

Conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 442480208• if 18 004 733• CP 424 475 475I ricavi funzionali if provengonoda prestazioni fornite a terziall’esterno dell’Amministrazione federale centrale. I principa-liclientisonoSwissmedic,ilFondoAVS(retedicomunicazioneperl’allacciamentodicassedicompensazioneeufficiAI),laCas-sapensioniPUBLICA,laFINMAnonchédiverseaziendeRUAG(varieprestazioni).Rispettoalpreventivosonorisultatimaggio-ri ricavi ifdi9,74 milionidovuti aunapreventivazionemoltoprudente,secondocuieranostati iscrittiapreventivosoloiri-caviinbaseacontrattisottoscritti.IricavisupplementarisonostaticonseguiticonSwissmedic(+3,4 mio.),FINMA(+0,5 mio.),PUBLICA(+0,4 mio.)econaltripiccolimandatididiversiclien-ti(+5,4 mio.).

IricavifunzionaliCPdaprestazioniperUfficidell’Amministra-zione federale centrale comprendono i ricavi dal service levelagreement (SLA)per laburotica, la comunicazione (reti e tele-fonia)el’eserciziodidiversecentinaiadiapplicazioni,conven-zionisulleprestazioni(CPS)eaccordidiprogetti.RispettoalPre-ventivo2010tuttiiclienti,inparticolaredelDFF,delDATECedelDFI,hannorichiestounvolumediprestazioninettamentepiù elevato.Daquestoaumento risultano ricavi supplementa-riCPdi110 milioni.Si trattadiprogettieprestazionidi servi-zidicuialmomentodellapianificazionerispettivamentedellapreventivazioneilfornitorediprestazioniUFITnoneraancoraaconoscenza.

Spese funzionaliA6100.0001 441545613• if 385 286 500• sif 37 735 768• CP 18 523 345Lespesefunzionaliifcomprendonolespesecomplessiveperilpersonaleeifondiperbenieserviziesonodicirca116,7 milio-nisuperioriaivaloridipreventivo.L’incrementodellespeseèri-conducibileamandatisupplementariperiqualisonostaticon-seguitimaggioriricavicomepureallecessionidicreditoottenu-te.Oltreaiprogetti,lespesepiùconsiderevolisonostateregistra-teperiseguentiprodotti:



609 Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione continuazione

253

06

Sono state sciolte le riserve a destinazione vincolata costitui-teneglianniprecedentiperprogetti cheacausadi rinviio ri-tardisonostatirealizzatisoltantonel2010.SitrattadilavoridirisanamentoallaLANdell’UFPER,dell’AFCedipartidell’UFIT,dell’ampliamentodiinfrastrutturenelCentroeserciziononchédell’implementazione e del rinnovo dell’infrastruttura tecni-cadellaCancelleriafederale.Ilavoriegliacquistihannopotu-toessereeffettuati.Neglianni2008e2009sonostateinpartesciolteriserveadestinazionevincolatacostituiteperl’istituzio-nedell’OperationControlCenter,ilprogettodimigrazioneperleapplicazionidell’AFDcomepureperl’ampliamentodiinstal-lazionidicomunicazionepercollegamentiinternazionali.Ila-vorinonsonoancoraconclusi.Nel2010èstatopossibilescio-gliereimezzirimanentiinutilizzatidalleriserveadestinazionevincolatacostituiteperiserviziLANeperlacartografiadiappli-cazionedeisistemidigovernance.

• Costituzione di riserve generali –• Scioglimento di riserve generali –Leriservegeneralidi10 milionicostituitenel2007restanoines-sere,ragionpercuiilsaldomassimoènuovamenteraggiunto.


Leusciteperinvestimentisonocompostedaiseguentielemen-tiprincipali:• storage 10,0 milioni• server di grande capacità 4,7 milioni• componenti di rete 4,0 milioni• mini server 3,0 milioniRispettoalPreventivo 2010 leusciteper investimenti sonodi-minuitedi0,3 milioni,ciòchecorrispondeaunoscostamentodisolol’1,4 %.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 1 232 000Le riserve a destinazione vincolata sono destinate a proget-ti che non hanno potuto essere portati avanti o conclusi nel2010comeprevistoacausadellascarsitàdellerisorsediperso-nale,dellaritardatapubblicazionedelbandoaseguitodell’ele-vatacomplessitàtecnicarispettivamentedellamancanzadispe-cificazioni.Nell’ambitodegliinvestimentisitrattadiunariser-vaadestinazionevincolataperl’implementazioneeilrinnovodell’infrastruttura tecnicadellaCancelleria federale (0,6 mio.),mentre nelle spese d’esercizio sono state costituite riserve perl’autenticazione sicura attraverso Winlogin (0,43 mio.) comepure per una soluzione cifrata inmateria di telefoniamobile(IANUS)(0,2 mio.).• Impiego di riserve a destinazione vincolata 3 661 789




254




Indice di soddisfazione dei clienti: soddisfazione del committente; soddisfazione dell’utente

Valutazione complessiva ≥4,0(scala 1–6)

Soddisfazione dei committenti: 4,34

Soddisfazione degli utenti: 4,55

Le prestazioni TIC che hanno un’incidenza sull’attività sono utilizzabili senza problemi durante i principali orari di utenza.

Responsiveness (ricettività):– reazione ed eliminazione di

guasti nelle situazioni critiche– assistenza TIC ottimale

Realizzazione di tutte le misure decise d’intesa con il beneficiario delle prestazioni.

La soddisfazione specifica dei clienti varia; la disponibilità resta stabile (buona); la soddisfazione dei clienti in merito al supporto e al Service Desk è migliorata leggermente

Le disponibilità delle applicazioni, della burotica e dei servizi di comunicazione convenute nel SLA sono rispettate.

Rispetto della disponibilità convenuta

Almeno il 95 % del SLA è rispettato

Rispetto della disponibilità secondo SLA:100 % per le applicazioni100 % per la burotica96,6 % per i servizi di comunicazione


Gruppo di prodotti 1 esercizio

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Esercizio»comprendeleprestazionicon-cordatenelquadrodiunservicelevelagreement(SLA).Questeprestazioni riguardano le applicazioni, i servizi di comunica-zionee laburotica. IlSLAdescrive leprestazionioperativecheilclienteacquistadall’UFIT,cosìcomelaloroqualità(servicele-vel),l’estensioneeilprezzo.

ricavi e costi


Ricavi 297,5 281,6 307,2 25,6 9,1

Costi 296,4 285,7 298,8 13,1 4,6

Saldo 1,1 -4,1 8,4


osservazioni Daicostisonostatidedotticostiparticolariunatantumper0,7milioniperlasicurezzainformatica.Sonoinvececompresicostifigurativiparia2,4milioni.

Lasovracoperturaèriconducibileallacrescitaquantitativaregi-strataper lesoluzionioperative (SAP), l’eserciziodiapplicazio-nievoicecommunication,poichéicosticorrelatinonsonoau-mentatisubito.




255

06

sonostateconvenuteconilclientenell’ambitodelprogetto.Visonopureindicatiscadenze,proceduraprevista,obblighidipar-tecipazionedelclienteeprezzo.Unaconvenzionesullepresta-zionistabiliscequaliserviziriceveilcliente.Comeperl’accordodiprogetto,laconvenzionesulleprestazioniprevedeestensionedella fornitura, scadenzeeprezzo.Perquantoriguarda le sem-pliciordinazioni,ilclientescegliedaun’offertapredefinita(pre-stazione,prezzo).Lasempliceordinazionefungegiàdaaccordo.

Gruppo di prodotti 2 progetti e prestazioni di servizi

descrizione del gruppo di prodottiPrestazionifornitenell’ambitodiconvenzionisulleprestazioni,diaccordidiprogettioinbaseasempliciordinazioni.Lepresta-zioniriguardanotuttiiprogetti,lediverseprestazionidiservizielaformazioneinformatica.Unaccordodiprogettodescriveiri-sultatidafornireelerelativequalitàchesullabasedelleesigenze



I beneficiari sono soddisfatti delle presta-zioni operative TIC.

Indice di soddisfazione dei clienti: soddisfazione del committente; soddisfazione dell’utente


Soddisfazione dei committenti: 4,34

Soddisfazione degli utenti: 4,55

Le soluzioni TIC sono conformi allo scopo e presentano un chiaro vantaggio.

Effetto «Enabler»: – miglioramento della disponibilità

delle informazioni grazie a banche dati nuove o ottimizzate;

– ampliamento dell’offerta rispetto all’anno precedente.

Ampliamento dell’offerta rispetto all’anno precedente.

Principali nuove soluzioni: rilevazione basata sui registri e rilevazione strutturale 2010 (censimento), registro centrale per assegni familiari, registro per il numero di identificazi-one delle imprese; installazione di Windows 7 presso 5000 postazioni di lavoro.

Principali soluzioni migliorate: standardizzazi-one e impiego del prodotto GEVER Office nel DFF; aumento delle prestazioni dell’applica-zione per lo scambio di informazioni del governo elettronico; rinnovo e ampliamento dell’archivio elettronico dell’Archivio federale; ammodernamento delle soluzioni centrali in ambito di tribunali e dei posti di lavoro del Tribunale amministrativo federale

PS con i beneficiari di prestazioni sono rispettati per quanto concerne qualità e scadenza.

Confronto tra risultati convenuti da fornire e le forniture effettive

Almeno il 95 % di tutte le convenzioni è rispettato.

95,8 %

ricavi e costi


Ricavi 115,9 41,2 135,3 94,1 228,4

Costi 116,7 41,2 144,5 103,3 250,7

Saldo -0,8 – -9,2





256

osservazioni Nelpreventivofiguranosoloiprogettieleprestazionidiserviziconunostatodipianificazionesufficientementeavanzato.Pro-getti eprestazionidi servizi supplementari sono stati forniti aDFF,DATECeDFI.Lerisorseperquestiprogettivengonoiscritteperlopiùneicreditiglobalideidipartimenti.

Lacoperturainsufficientedelgruppodiprodotti2èperlopiùri-conducibilealfattochegranpartedeibeneficiaridiprestazioninonsonodispostiadassumereperunprogettoicostidiunban-do(OMC)ediprevendita.Inoltre,nel2010sonorisultatilavo-rirealizzatiingaranziadell’ordinedi2,4 milionichenonhannopotutoesserefatturati.



611 Controllo federale delle finanze

257

06

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 653608Costiperapparecchiaturainformatica,software,progetti,eserci-zioemanutenzione.• Apparecchiatura informatica if 30 954• Software informatici if 4 070• Licenze informatiche if 72 801• Informatica: esercizio e manutenzione if 229 594• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 2 490• Informatica: esercizio e manutenzione sif 30 000• Informatica: esercizio e manutenzione CP 73 660• Prestazioni di telecomunicazione CP 210 039Lespeseperprogettielamanutenzionedisistemisonostatein-feriorialleattesegrazieaprezzipiùconvenienti.Inoltrel’avviodelprogettoGEVERèstatorimandato.Complessivamenterisul-taunresiduodicreditodi390 000 franchi.

Lespesesenzaincidenzasulfinanziamentoriguardanoi lavoridimanutenzionedelsistemachesonostatieseguitinel2010macheverrannocomputatinel2011nellafatturacomplessiva.

Spese di consulenzaA2115.0001 648556Consultazionediperitiesternisecondolaleggedel28.6.1967sulControllofederaledellefinanze(LCF;RS 614.0),articolo3,perl’esecuzionedicompitidivigilanzafinanziaria.• Spese generali di consulenza if 648 556

rimanenti spese d‘esercizioA2119.0001 880834Uscitepertassepostali,materialed’ufficioeburotica,pubblica-zioniedocumentazione,rifusionidispeseequotedimembro.• Tasse postali e di spedizione if 23 520• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 132 546• Prestazioni di servizi esterne if 98 171• Spese effettive if 410 843• Spese d’esercizio diverse if 10 832• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 82 241• Trasporti e carburanti CP 1 896• Prestazioni di servizi CP 120 785

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 36625Ammortamentisugliinvestimentimateriali.• Ammortamenti di informatica sif 36 625

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 1291491Ordinanza del 19.1.2005 sugli emolumenti del Controllo fe-derale delle finanze (Ordinanza sugli emolumenti del CDF;RS 172.041.17).• Tasse di utilizzazione e prestazioni di servizi if 1 290 619• Rimborsi vari if 872Fatturazionedelleprestazionipermandatiesercitatia titolodiorganodi revisione, inparticolaredel contoannuodell’Istitu-toFederaledellaProprietàIntellettuale,delConsigliodeiPF,delFondodicompensazioneAVS/AI,diSwissmedicedellaRegìafe-deraledeglialcool.Acausadirevisionipiùlungheeonerosedelprevistorisultanominorientratevicirca170 000 franchi.

rimanenti ricaviE1500.0001 28605Locazionediposteggievenditadimaterialeinformaticoagliim-piegati.• Diversi altri ricavi if 28 605

Spese




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 176812• Formazione e formazione continua if 149 959• Altre spese decentralizzate per il personale if 6 213• Formazione CP 20 640Ilresiduodicreditodicirca140 000franchièdovutoalfattochenontuttelemisurediformazioneeformazionecontinuaperirevisoricantonaliedell’Amministrazionefederalehannopotu-toessereadottate.




611 Controllo federale delle finanze continuazione

258


A2190.0010 111864• Accantonamento per saldi di vacanze, ore supple-

emntari, orario flessibile sif 111 864Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.

Rispetto all’anno precedente il fabbisogno di accantonamentiaumentadi111 864 franchi.Ilfabbisognomedioperpostoatem-popienosiaccrescedicirca1361 franchia9843 franchi,ciòchecorrispondeaunsaldoattivodicirca108 oreperpostoatempopieno.Complessivamentegliaccantonamentiinquestosettoreal31.12.2010ammontanoa858 327 franchi.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 28045Acquistodiserver.• Investimenti in sistemi informatici if 28 045



614 Ufficio federale del personale

259

06

prestazioni centralizzate del datore di lavoroA2101.0146 21 542 793Ordinanza del 3.7.2001 del personale federale (OPers;RS 172.222.111.3).• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate

presso l’UFPER, rendite transitorie if (art. 88f OPers compr. all. 1) 9 845 114

• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate presso l’UFPER, rendite transitorie sif (art. 88f OPers compr. all. 1) 213 988

• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate presso l’UFPER if 12 191 840

• Prestazioni del datore di lavoro centralizzate presso l’UFPER sif -708 149

Renditetransitorieif:Conformementeall’articolo88fOPers,incasodipensionamen-toanticipatoildatoredilavorofinanziaalcollaboratoreunaren-ditatransitoriadialmenoil50 %(cfr.all.1OPers).Ilfabbisognodicreditononèinfluenzabileedèsoloinparteprevedibile.Lespeseperlerenditetransitoriehannosuperatodi3,85milioniivaloridipreventivo.Lespesesupplementarihannopotutoesse-recompensateattraversoleprestazionideldatoredilavorocen-tralizzatepressol’UFPERif.

Contributideldatoredilavorocentralizzatipressol’UFPERif:IcontributiperilprimoeilsecondopilastrononchéperlaSUVAdell’ordinedicirca60 milionisonostaticedutiaiservizi.Imez-zifiguranocomespesepressolerispettiveunitàamministrative.

Prestazionicentralizzatedeldatoredilavoropressol’UFPERif:Le prestazioni del datore di lavoro includono in primo luogospeseinrelazioneapensionamentianticipati.Diversamentedaicontributideldatoredilavoro,essenonhannoalcunlegamedi-rettoconglistipendi,sifondanosunormespeciali,nonsonoin-fluenzabiliesonosoloinparteprevedibili.Essesicompongonocomesegue:• prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 63 OPers) 1 343 086• prestazioni in caso di invalidità professionale

(art. 63 OPers) 232 482• processi pendenti CPC (CFA) 910• prestazioni supplementari del datore di lavoro

OPPAn (RS 510.24) 8 294 965• riserva matematica rendite (CFC) 2 320 397Prestazioniincasod’infortunioeinvaliditàprofessionali:Pergliinfortuniel’invaliditàprofessionalilespesenonhannoraggiuntoivaloripreventivati.

ProcessipendentiCPC(CFA):Per iprocessipendentièstatospesomenodiquantopreventi-vato.

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 7 375 809• Rimborsi vari if 103 429• Prestazione di servizi CP 7 272 380RicavidalcomputodelleprestazionidiservizidelCentrodifor-mazionedell’Amministrazione federaleCFAF (3,49 mio.) e delCentroPrestazionidiserviziPersonaleDFF(3,78 mio.).

Rispettoalpreventivo,iricavieffettividalCFAFrisultanomino-ridicirca1,5 milioni.QuestoèessenzialmentericonducibilealfattocheilCFAFhacominciatolasuaattivitàall’iniziodel2010,chemancanoivaloriempirici,chelafatturazioneperl’utilizzodeilocalipericorsièstatasospesaechel’offertadicorsivieneampliatacontinuamente.Irimborsiconincidenzasulfinanzia-mentorisultanodaentrateperleprestazionidiservizidelCFAFa favoredellaRegìa federaledeglialcool (0,1 mio.)edadiversirimborsi.

rimanenti ricaviE1500.0001 1 040 191• Redditi immobiliari if 21 008• Diversi altri ricavi if 1 019 183Ricavidallalocazionediposteggiacollaboratoriericavidalleec-cedenzedelcorsouniversitarioMASinmanagementdiprogetti2–3(0,96 mio.)nonchéricaviatitolodiinteressidaicontiposta-lidell’UFPER,interessidellaSUVAsuconteggidiindennitàgior-naliereeridistribuzionedellatassaCO2deglianni2008–2010.

Spese



del datore di lavoro if 17 175 389Lemaggiori uscite di circa 1,4 milioni rispetto all’annoprece-dentesonoriconducibilialpagamentoallaCFCdeicontributidellacassadicompensazioneperassegnifamiliariperibenefi-ciaridionoraridell’Amministrazionefederale(0,5 mio.)nonchéall’occupazionedipostivacantieallemisuresalariali.



614 Ufficio federale del personale continuazione

260

misure salarialiA2101.0149 –Ilcreditoglobalepermisuresalarialiafavoredelpersonaledel-laConfederazionecomprendeimezziperlacompensazionedelrincaro,pereventualiaumentirealidisalarioedal2009mezziperilfinanziamentodellenuovedifferentiformediduratadellavoro(orariodilavorobasatosullafiduciaperiquadrieaumen-todeipremidifedeltà).Imezzidalcreditoglobaleperimodellididuratadilavorosonocedutialleunitàamministrativeinba-sealleloroesigenze.

DopochenelPreventivo2010sonostateprevistemisuresalaria-lidello0,5 %,nell’esercizio2010èstataconcessaunacompensa-zionedelrincarodello0,6 %.Perilrimanente0,1 %èstatochie-stouncreditoaggiuntivo(primaaggiuntaalP 2010)poicedutointeramentealleunitàamministrativesecondonecessità.Into-taledelmisuresalarialisonoammontateacirca23 milioni.

Costi del piano sociale per pensionamenti anticipatiA2101.0151 –Legge del 24.3.2000 sul personale federale (RS 172.220.1), ar-ticoli 19 e 31; Ordinanza del 3.7.2001 sul personale federale(RS 172.220.111.3),articolo105.

Fondichiestialivellocentraleperpensionamentianticipatiperilfinanziamentodeiversamentidi capitaledi copertura aPU-BLICA.Nel2010nonsonostaticoncessipensionamentiantici-pati secondo l’articolo105OPersattraverso il credito richiestocentralmente.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 136 370• Formazione e formazione continua if 97 817• Formazione CP 38 553Lespeseperlaformazioneelaformazionecontinuadelpersona-lenonchéperlacustodiadibambinicomplementareallafami-gliasonostatepiùbassedelprevisto.

rimanenti spese centralizzate per il personaleA2109.0100 22 044 609Formazionecentraledipersonale,marketingdelpersonaleein-serzioni,visitemedichenonchéfinanziamentodellespeseam-ministrativediPUBLICA.• Altre spese per il personale centralizzate

presso UFPER e AFF if 18 044 609• Altre spese per il personale centralizzate

presso UFPER e AFF CP 4 000 000Elementiprincipali:• formazione di personale centralizzata 3 769 425• marketing del personale, inserzioni 1 308 903• visite mediche 1 055 197• spese amministrative PUBLICA 11 911 085• spese amministrative CFC 4 000 000

Prestazionisupplementarideldatoredilavoro:Leprestazioni supplementarideldatoredi lavoro (PSDL) sonopartedell’ordinanzasulleprestazioniincasodipensionamentoanticipatodidipendentiinspecialirapportidiservizio(OPPAn)e concernono unicamente impiegati di DDPS, Cgcf e UFAC.Questoregimeèstatosostituitodallanormativasulprepensio-namentosecondogliarticoli 33e34OPersescadeafine2015.

Riservamatematicarendite(RS 172.220.1):ConilcambiamentodiprimatopressoPUBLICAillimitesupe-riore di contributo e quello inferiore sono stati ancorati nellalegge(cfr.art 32gcpv. 1LPers).Diconseguenzaicontributideldatoredilavoroallaprevidenzaperlavecchiaia,all’assicurazio-necontroirischieallerenditetransitorieraggiungononelcom-plessoalmenol’11ealmassimoil13,5 %dellamassasalarialeas-sicurabile.Perraggiungerealmenoillimiteinferioredicontribu-to,nel2009sonostatichiesti2,2 milioniattraversolasecondaaggiuntaalPreventivo 2010eceduticonformementeallachiavediripartizionediPUBLICAaicontiindividualideicollaboratoridell’Amministrazionefederale.

Lapartedicreditosenzaincidenzasulfinanziamentoriguardadelimitazionitemporali.

Credito per categorie speciali di personaleA2101.0148 –Fondi richiesti a livello centraleper ilfinanziamentodeipostidi tirocinio, dell’integrazione professionale di persone disabilinonchéper ilfinanziamentodipostidipraticantatoperprati-cantidiscuoleuniversitarieprofessionali.

Nelquadrodell’esecuzionedelPreventivo2010 l’UFPERhace-dutoaidipartimentieallaCancelleriafederalecomplessivamen-te35,4milionipercategoriespecialidipersonale:• persone in formazione 16 326 500• integrazione professionale 9 611 900• praticanti di scuole universitarie professionali

e scuole universitarie 9 459 200 Rispettoall’annoprecedentesonostati spesi1,7 milioni inpiùper lecategoriespecialidipersonale.Questadifferenzasi spie-gacon lemisuredi stabilizzazionecongiunturale (1,5 mio.perle persone in formazione e i praticanti di scuole universitarieprofessionaliescuoleuniversitarie)econlemisuresalariali(ca.0,2 mio.).Ilfinanziamentoperlacreazionedinuovipostiditiro-cinioèstatocompensatoconlemisurecongiunturaliecontra-sferimentiall’internodelcredito.



614 Ufficio federale del personale continuazione

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06

Spese di consulenzaA2115.0001 452 264• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 98 669• Spese generali di consulenza if 353 595Ilresiduodicreditodi0,2 milionièdaricondurreallamoderataaggiudicazionedimandatiesterni.Lespeseperilpersonaleso-noacaricodell’Organodimediazioneperilpersonalefederale.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 312 667• Tasse postali e di spedizione if 346 126• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 233• Spese effettive if 67 275• Prestazioni di servizi esterne if 40 553• Spese d’esercizio diverse if 22 440• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 208 675• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 4 022• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 154 681• Prestazioni di servizi CP 429 663L’accresciutofabbisognorispettoall’annoprecedenteèdaricon-durreallafatturazionedelleprestazionidiservizidelCentroPre-stazionidiserviziFinanzeDFFedelleprestazionidiservizispeci-ficheagliutentidell’UFCL,fatturateperlaprimavoltanel2010.



supplementari, orario flessibile sif 27 841Per levacanze, leore supplementari e altri saldi attividelper-sonaleaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Gliaccantonamentidell’UFPERinquestosettoreammontanoacir-ca0,7 milioni.

Il residuodi creditodi8,6 milioni èdovutoprincipalmentealminorefabbisognoatitolodispeseamministrativediPUBLICA.Lespeseamministrative(PUBLICA)sonostatedicirca5,7 milio-niinferiorialvaloredell’annoprecedente.NelPreventivo 2011siètenutocontoditalecircostanzaesonostatiiscritticirca7 mi-lioniinmeno.

Formazionedipersonalecentralizzata:Il nuovo Centro di formazione dell’Amministrazione federale(CFAF)hainiziatolasuaattivitàil1.1. 2010.Nelquadrodellafa-seintroduttivasonostatiutilizzatimenomezzidelprevisto.

locazione di spaziA2113.0001 3 013 274• Pigioni e fitti di immobili CP 3 013 274 Spese per beni e servizi informatici

A2114.0001 13 905016• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 150 248• Licenze informatiche if 29 151• Informatica: esercizio e manutenzione if 164 890• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 795 766• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 1 687 095• Informatica: esercizio e manutenzione CP 10 643 449• Prestazioni di telecomunicazione CP 434 417Rispettoalpreventivo,nel2010ilfornitorediprestazioniinter-no (FP)UFITha fornitopiùprestazionia caricodellequotedicreditoconincidenzasulfinanziamento(if).Ilresiduodicreditodi1,4 milionièdaattribuirearitardiaseguitochiarimentisup-plementarieonerosiinrelazionealprogettoTIC«Processodel-lespeseConfederazione».InparticolareilbandoOMCperladi-rezionedelprogettoharichiestopiùtempodelprevisto,percuil’avviodelprogettoeinparticolarelarelativapianificazionenesonostatiritardati.

Pertaleprogetto,ilConsiglioinformaticodellaConfederazione(CIC)haapprovatoilfinanziamentodiunpostoatempopienoperl’UFPERacaricodelcredito«Speseperbenieserviziinforma-tici».Imezzinecessarisonostaticedutidalcredito«CrescitaTICConfederazione»(cfr.600/SGDFF,A4100.0110).



620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

262

ricavi logistica E1300.0140 48 136 320• Vendite if 9 007 046• Vendite sif 843 396• Vendite CP 38 285 878Ricavidallavenditadipubblicazioni(testieraccoltedileggi,rap-porti,operediconsultazione, istruzioni,modulierivisteecc.),prestazioni di servizi del centro di calcolo e altre prestazionidi servizi (CP)nonchédalla fornituradiprestazioni logisticheusuali(ades.materialed’ufficio,burotica;CP).

L’importocomplessivosicomponecomesegue:• pubblicazioni esterne/per terzi (compreso FUSC) if 8 594 960• altri ricavi esterni (materiale d’ufficio/burotica,

vecchio materiale) if 412 086• prestazioni di servizi Centro di calcolo/altre

prestazioni di servizi CP 7 373 047• pubblicazioni CP 8 125 825• materiale d’ufficio CP 17 779 498• burotica CP 5 007 508• prestazione propria sif 843 396Laquotaconincidenzasulfinanziamentoècalcolatainbaseairicavinettidallavenditadistampatiaterzi.

I ricavi sonodi circa20 milioni inferiori aivaloripreventivatiedi6,6 milionialdisottodelvaloredell’annoscorso.Rispettoall’annoprecedenteleentrateconincidenzasulfinanziamentosonodiminuitediquasiil26 %,ovverosonocircadel10 %sot-toivaloridelpreventivo.Ilcaloèlaconseguenzadellaprescrittaconsegnagratuita,viepiùinaumento,dipubblicazionidapar-tedegliUfficidistributorioppuredisponibilisuInternet(down-loadpdf).

Lecifredelleordinazioniinambitodicomputodelleprestazio-ni sonomediamentedi circa il 34 % inferiori aivaloriprevistidagliUffici.Sidenotaunatendenzaaeffettuarepiùordinazio-nidiquantitativiminori,chepuòesseregiudicatounsuccesso,poichél’ottimizzazionedeiprocessidiacquistoedidistribuzio-necontribuisceallariduzionedeitempidiconsegnagenerandomenoscorteindepositopressogliUffici.Ancheisuccessicon-seguitinell’ambitodellariduzionedeicostidiacquistoaseguitodell’ordinanzaconcernentel’organizzazionedegliacquistipub-blicidellaConfederazione,entratainvigoreil1.1.2007,hannoavutoripercussionipositive.

ricavi finanziariE1400.0001 –• Ricavi a titolo di interessi banche if 2 094• Ricavi a titolo di interessi banche sif -2 094

Conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 7 919 992• Vendite if 5 989 434• Rimborsi vari if 1 795 022• Diversi ricavi e tasse if 57 477• Ricavi a titolo di interessi if 52 356• Rimborsi vari sif 25 703Rimborsi,onoraridirelatorioperlaformazionedicollaboratoridell’UFCLafavorediterzi.Spesepostalimesseincontoperl’in-viodipubblicazioniedocumentid’identità.Rimborsodellespe-sedelleCasesvizzere.

Laparteprincipaleconcerneil rimborsodelletassepostaliperl’inviodidocumentid’identitàedipendepertantodirettamentedallaquantitàprevistadalDFGPedall’UFM.

documenti d’identitàE1300.0131 30 995 730Ordinanza del 20.9.2002 sui documenti d’identità (ODI; RS143.11),allegato2;Ultimoadeguamentodellatariffa:1.3.2010.• Vendite if 30 995 730Ricavodallavenditadipassaportisvizzeri,carted’identità(CID)edocumentiUFM(titolidiviaggio,passaportiperstranieriedo-cumentid’identità).

Iricavisuperanodicirca3,3 milioniivaloridipreventivo.Dopol’introduzionedelpassaportobiometriconelmesedimarzodel2010,coronatadi successo, si registranuovamenteunaumen-todellevenditerispettoaglianniprecedenti.SebbenelevenditequantitativesonoinferioriaivaloripreventivatidalDFGP,irica-vihannocomunquepotutoessereincrementatirispettoall’an-noprecedenteaseguitodell’adeguamentodell’ordinanzagene-ralesugliemolumenti.Lespesecorrispondentifiguranonelcon-toA2111.0206.

Confrontopreventivo/valorieffettiviinpezzi2010:Passaporto svizzero preventivo DFGP 40 000 pezzi valore effettivo 36 070 pezziPrototipo Biometria preventivo DFGP 15 000 pezzi valore effettivo 5 682 pezziPassaporto biometrico preventivo DFGP 450 000 pezzi valore effettivo 383 036 pezziCID preventivo DFGP 850 000 pezzi valore effettivo 768 828 pezziUFM preventivo DFGP 15 000 pezzi valore effettivo 8 261 pezzi



620 Ufficio federale delle costruzioni e della logistica continuazione

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ricavi da immobili pfE1500.0112 287 084 470• Redditi immobiliari if 284 432 000• Redditi da mezzi di terzi e cofinanziamenti sif 2 652 470IricavidalocazionedelsettoredeiPFsonocostituitidaammor-tamenti,costidelcapitaleecostiamministrativi.Lespesecorri-spondentisonoindicatenelsettoredeiPF(cfr.328/A2310.0416).

prelievo da accantonamenti per immobiliE1700.0030 7 700 000• Spese d’esercizio diverse sif 7 700 000Lanuovavalutazionedeirischi(rischiambientali)haprovocatounoscioglimentodegliaccantonamentiperfineanno.Nelcom-plessogliaccantonamentiperimmobilisonoperòstatiaumen-tati(cfr.A2190.0030Conferimentoadaccantonamentiperim-mobili).

prelievo da accantonamenti per immobili pfE1700.0031 2 190 000• Spese d’esercizio diverse sif 2 190 000Gliaccantonamentisonostatiscioltiaseguitodiunanuovava-lutazione(protezionecontrogliincendi).

Spese



del datore di lavoro if 76 597 889• Retribuzione decentralizzata del personale sif -259 000Aimezzicedutinelcorsodell’annodall’UFPER(praticanti,ap-prendisti,integrazioneprofessionale)fariscontrounacessione(alnetto+0,8 mio.)dovutaall’istituzionedellaSegreteriadiSta-toperlequestionifinanziarieinternazionali(SFI).Inoltresonostatitrasferitimezziper0,4 milionidallavoce«Spesediconsu-lenza»delcontoA2115.0001alpresentecredito.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 680 983• Custodia di bambini if 600• Formazione e formazione continua if 257 411• Altre spese decentralizzate per il personale if 309 285• Formazione e formazione continua sif -7 395• Formazione CP 121 082Ilresiduodicreditoammontaa0,4 milioni.Icostideicorsire-gistranounincrementopoichéleprestazionidelCentrodifor-mazionedellaConfederazione(UFPER)sarannocontabilizzateapartiredal2010.Atalescopo,all’UFITèstatocedutouncreditoCPdell’ordinedi135 000 franchicheperònonèstatoutilizzato.Rispettoal2009èstataeffettuataunariduzionedelfabbisognofinanziariopressoilCentroSvizzerodiMilano.

rimanenti ricaviE1500.0001 3 275 391• Diversi altri ricavi if 266 125• Attivazione prestazione propria sif 3 009 266SottoRimanentiricavièiscrittalaprestazionepropriadall’attivi-tàoperativa(valoreaggiunto)dellaproduzione.Rispettoall’an-noprocedentesiregistraunaumentodicirca2,4 milioni,ricon-ducibilisoprattuttoallaproduzioneinizialedeinuovipassapor-tiverginibiometriciindeposito.Inoltresonostaticontabilizzatiricaviscontocomepurediversirimborsiaseguitodellaparteci-pazioniaicostidapartediCantonieistituzioni.

ricavi da immobiliE1500.0107 507 787 318• Redditi immobiliari if 54 263 662• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti if 393 984• Reddito dall’esercizio degli immobili if 97 939• Redditi immobiliari sif -4 568 886• Ricavo dalla vendita di fondi sif 3 084 156• Ricavi dalla vendita di edifici sif 1 125 928• Utili da investimenti, vendita di beni e servizi sif 7 000• Vendite CP 2 965 897• Redditi immobiliari CP 431 046 027• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti CP 19 371 611Nelcomplesso,ivaloridipreventivononsonostatiraggiuntipercirca22,2 milioni.Iricavisonodicirca127,3 milionisuperioriaivaloridell’annoprecedente.

Redditi immobiliari if/CP: locazione di immobili o loro partiall’Amministrazionefederalecentrale(CP)oaterzi (if) inSviz-zera e all’estero,nonché riscossionedei relativi interessi edel-lespese.Locazionediimmobili,nonchériscossionedeirelativiinteressi/dirittidisuperficie.Ricavidamobiliosupplementare.

Nell’ambitodeiredditiimmobiliariconincidenzasulfinanzia-mento,icanonisuldirittodisuperficieeilfittohannoinoltregenerato lievi entrate supplementari. Rispetto al 2009 i ricavihannoregistratounaumento,segnatamenteperchédal2010ilMuseonazionalesvizzerodevepagareunapigioneaseguitodelsuoscorporodall’Amministrazionefederalecentrale.

Nel computo delle prestazioni sono stati introdotti la pigioneorientataai costi, ilmodellodei locatariper l’estero, lepresta-zionidiservizispecificheagliutenticomepureilrimborsodelleprestazionidegliesercenti.Larettificazioneesaustivadeiquan-titativideimodellideilocatarinonchédelcalcolodeirimborsidelleprestazionidegliesercentihapotutoessereeffettuatasol-tantosuccessivamenteall’elaborazionedelPreventivo 2010,ciòchehacausatocorrispondenticorrezioni.




264

• Altre spese d’esercizio immobili if 12 891 971• Ripristino di immobili if 34 461 499• Manutenzione varia if 1 596 639• Trasporti e carburanti if 1 170 554• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili,

assistenza e cura sif -28 587• Manutenzione e ispezione, tributi e tasse sif 340 742• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti sif -18 498• Altre spese d’esercizio immobili sif 3 610 304• Ripristino di immobili sif -407 595• Manutenzione varia sif -60 352• Trasporti e carburanti sif -37 041• Trasporti e carburanti, rimanenti spese d’esercizio

e prestazioni di servizi CP 1 082 033Manutenzione periodica e corrente delle costruzioni civili diproprietàdellaConfederazioneoprese in locazione in Svizze-ra o all’estero. Mantenimento dell’esercizio di tutte le costru-zionicivilidelportafogliodell’UFCL(costid’esercizio,elettrici-tà,caloreprodottoadistanza,gas/acquaecc.)Trasportietraslo-chidell’Amministrazionefederaleeffettuatidaterzi.VarietasseeimpostesuimmobiliinSvizzeraeall’estero.Acquistoemanu-tenzionedimobilid’ufficioespecialiperl’Amministrazionefe-derale(«Altrespesed’esercizioimmobili»).

Ilresiduodicreditocomplessivoammontaa5,6 milioni.Leusci-te per «Prestazioni di servizi specifiche agli utenti», trasporti,manutenzioneedenergiasonoparticolarmentepiùbassedeiva-loridelpreventivo.Soprattuttol’evoluzionedeiprezziperilcon-sumodell’elettricitàèrimastoaldisottodelleipotesi.LeuscitenettamentepiùbassecausatedalCentroSvizzerodiMilanoso-noriconducibilialcorsodicambioeall’iscrizioneall’attivo.

Rispetto all’annoprecedente, nel 2010 le piccole spese dima-nutenzionee semplici lavoridi riparazioneall’estero sono sta-tiassuntiperlaprimavoltadalDFAE(cessionedicreditodiol-tre7,6 mio.).ConlaprimaaggiuntaalPreventivo 2010sonosta-ti domandati 8,3 milioni, che sono stati versati alCantone diBernaatitolod’indennizzoperunimmobileaKöniz.Conlase-condaaggiuntaalPreventivo 2010èstatocompensatoinque-stocontounaumentodeimezzidi1 milioneafavoredelcontoA2119.0001Rimanentispesed’esercizio.

documenti d’identitàA2111.0206 14 649 752• Spese per materie prime if 43 428• Spese per merce commerciale if 5 075 205• Spese per materie prime/prodotti semilavorati

e finiti sif 8 409 296• Altre spese per materiale e merci sif 1 109 138• Informatica: esercizio e manutenzione CP 12 685Produzioneepersonalizzazionedelpassaportosvizzero,dicarted’identitàedocumentidell’UFM(titolidiviaggio,passaportiperstranieriedocumentid’identità).

Spese per materiale e merciA2110.0100 21 420 664• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 17 486 738• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 3 933 926Acquistodimaterialed’ufficioeburoticaperl’Amministrazionefederale.

L’importocomplessivosicomponecomesegue:• articoli d’ufficio, acquisto diretto if 10 600 640• burotica, acquisto diretto if 6 886 098• articoli d’ufficio, vendita da magazzino sif 4 926 175• burotica, acquisti per magazzino sif -992 249Datoche l’acquistodimercedaconservare inmagazzinosi ri-percuote sul conto degli investimenti, il credito di spesa devecomprendere sia l’acquisizione di merce con incidenza sul fi-nanziamento (acquistidiretti), sia ilprelievodimercedalma-gazzino, senza incidenzasulfinanziamento.VedianchecontoA4100.0123Acquistoindeposito,nelqualesonopreventivatigliacquistidimercedaconservareinmagazzino.

VistochegliUfficihannoacquistatomenomaterialedelprevi-stoèrisultatounresiduodicreditodi5,6 milioni.Lespesesonoleggermenteinferiori(-2,2 mio.)aquelledell’annoprecedente.

locazioniA2111.0204 88 024 614• Pigioni e fitti di immobili if 87 926 764• Pigioni e fitti di immobili sif 97 850Sedi in Svizzera dell’Amministrazione federale e sedi all’esterodellerappresentanzesvizzereperscopiufficiali(residenzeinlo-cazione,cancellerieeappartamentidiservizio).

Lespesedilocazionesicompongonocomesegue:• pigioni/fitti/spese principali e accessorie Svizzera 72 793 517• pigioni/fitti/spese principali e accessorie estero 15 231 097Il residuodicreditoammontaa7,2 milioni.Unagestionecoe-rentedellesuperficieilmancatoaumentodellepigionihannodeterminatoconsiderevolirisparmiinSvizzera.All’esteronuoviprogettie l’assunzionedi sediSwissnex (SwitzerlandKnowled-geNetwork)hannocomportatounminoreaumentodeicosti.

esercizio immobiliA2111.0205 94 817 517• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 11 072 670• Assistenza e cura if 2 661 875• Manutenzione e ispezione if 4 329 856• Servizi di controllo e di sicurezza if 218 985• Tributi e tasse if 1 735 769• Prestazioni di servizi specifiche agli utenti

e complementari if 20 196 694




265

06

globale (CP) dal quale vengono cedute le risorse necessarie.Nell’esecuzionedelpreventivosonostaticeduticirca 3,1 milionidei7 milioniiscrittiapreventivo.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 24 158 734• Apparecchiatura informatica if 41 568• Software informatici if 258 566• Informatica: esercizio e manutenzione if 2 704 898• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 1 340 012• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 2 002 837• Informatica: esercizio e manutenzione sif -133 983• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 786 018• Informatica: esercizio e manutenzione CP 13 164 402• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 3 002 770• Prestazioni di telecomunicazione CP 991 646Manutenzione, locazioneemanutenzionedi sistemi,dirittidilicenzaper softwareematerialidi consumoper l’elaborazioneparzialeecompletadidatidapartedi centridi calcoloePOD(Printondemand).Prestazionidiserviziperl’esercizioinforma-ticoelatelecomunicazionenell’UFCL.Questavocecontienesialeprestazioniricevutedall’UFITpertuttol’UFCLsiaicostiinre-lazione all’informatica della divisione Produzione (già CentromediadellaConfederazione).

Nelcomplessorisultaunresiduodicreditodicirca2,9milioni(compreselacessionedicreditodi0,5 mio.effettuatanelqua-drodellaprimaaggiuntaalPreventivo 2010elacessionedicre-ditodi+0,3 mio.).Diquestoimporto,circa0,5 milioniriguarda-no laproduzione.Grazieall’ottimizzazione tecnicaea seguitodiefficacinegoziazionicontrattuali,segnatamenteperlelicen-zeelamanutenzione,èstatopossibileridurreicosti.Nell’annocontabile,nelsettoredellecostruzioniedelManagementServi-cesnonsonostatiutilizzaticirca2,4 milioni,poichéilprogettomigrazioneRE-FX(applicazioneSAPperlagestioneimmobilia-re)hasubitoritardiacausadiproblemidiconsegnadiunforni-toredisoftware.

Spese di consulenzaA2115.0001 2 419 319• Spese generali di consulenza if 2 419 319È stato trasferito un importo di 360 000 franchi nel contoA2100.0001Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro.Ilresiduodicreditoammontaa0,5 milioni.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 12 937 540• Altre spese per materiale e merci if 845 149• Altre spese d’esercizio immobili if -2 502 259• Tasse postali e di spedizione if 7 687 055• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if -167 523• Spese effettive if 789 039• Spese forfettarie if 152 865

La componente con incidenza sul finanziamento comprendecostiper l’acquistodiCID,nonchécostigeneraliper laprodu-zionedidocumenti,dirittidilicenzaospeseperlamanutenzio-nedeimacchinarinecessariallaproduzione.

L’acquistodelmaterialeperidocumentid’identitàavvieneperiltramitedelmagazzino(cfr.A4100.0123Acquistoindeposito).Iprelievidalmagazzinovengonoaddebitatisenzaincidenzasulfinanziamento,ciòchespiegal’elevataquotasifdiquestavocefinanziaria.

Datochelevenditequantitativesonostateinferioriaivaloripre-ventivatidalDFGPèrisultatounresiduodicreditodi6,5 milioni(cfr.E1300.0131periricavicorrispondenti).

pubblicazioniA2111.0210 25 913 577• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 14 807 701• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 11 105 876Preparazionedipubblicazionie stampati in funzionedelleco-municazionidifabbisognodelleunitàamministrative.

Inquestocreditosonoconteggiatigliacquistidiretti(coninci-denza sulfinanziamento, inquanto tutta laproduzionevadi-rettamentealcliente)eiprelievidalmagazzino(senzainciden-zasulfinanziamento).Lepubblicazionilasciateindepositodo-polaproduzionesonoiscrittenelcreditoA4100.0123Acquistoindeposito.

Ilresiduodicreditocomplessivoammontaa6,6 milioni.ComegiàdescrittoallavoceE1300.0140,anchequest’annogliacqui-stideisingoliUffici(CP)sonodiminuitirispettoall’annoprece-dente.Nelquadrodelcomputodelleprestazioni,l’UFCLripren-deivaloridipreventivodegliUffici;nelquadrodell’esecuzionedelpreventivoessononhaalcuninflussosugliacquistieffettividegliUffici.Nell’ambitodelle speseè statocomunquepossibi-leconseguireunrisultatosimileaquellodell’annoprecedente.Ciòèdovutoalfattochelescortesonostateulteriormentesva-lutateaseguitodipotenzialigiacenzeinmagazzinochegliUfficidistributorinonlibererannoperladistruzione.Percontro,l’ac-quistocentralizzatoegliulteriorisforziprofusidell’UFCLperot-timizzarelecondizionidiacquistocontribuisconoallariduzio-nedeicosti.

locazione centralizzata di spaziA2113.0100 –Questa voce serve per trattare inmodo semplice lievi adegua-menti delle pigioni subentrati nel corso dell’anno. Per evitarecheogniUfficiointeressatodebbarichiedereuncreditoaggiun-tivoperadeguamentidipiccoleentità,l’UFCLgestisceuncredito




266

gliedificiegliimmobili(NeuchâtelMaladière,VilligenDSN)ce-duti dall’UFCL al settoredei PF rimangono comunquedi pro-prietàdellaConfederazione(cfr.A2180.0001Ammortamentisubeniamministrativi).



ore supplementari, orario flessibile sif 324 725Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Rispettoall’annopre-cedenteilfabbisognodiaccantonamentoècresciutodicomples-sivi324 725franchi.Ilfabbisognodiaccantonamentomedioperpostodilavoroatempopienoèaumentatodicirca501 franchia4068 franchi,checorrispondeaunsaldoattivomediodicirca90oreperpostodilavoroatempopieno.Afineannogliaccan-tonamenticomplessivi inquestosettoreammontanoa2,8 mi-lioni.

Conferimento ad accantonamenti per rischi di processo e altro

A2190.0020 217 000• Spese d’esercizio diverse sif 217 000Gliaccantonamentisonostatiaumentatiaseguitodiunanuo-vavalutazione.

Conferimento ad accantonamenti per immobiliA2190.0030 9 700 000• Spese d’esercizio diverse sif 9 700 000Lanuovavalutazionedeirischi(sicurezzaantisismica)haprovo-catounaumentodegliaccantonamentiperfineanno.

Conferimento ad accantonamenti per immobili dei pfA2190.0031 284 000• Spese d’esercizio diverse sif 284 000Lanuovavalutazionedeirischihacomportatounaumentode-gliaccantonamentipersingolioggettiperfineanno.Percontro,gliaccantonamenticomplessividegliimmobilideiPFsonostatidiminuiti(cfr.pureE1700.0031PrelievodaaccantonamentiperimmobilideiPF)


entrate

ricavi dalla vendita di fondiE3100.0101 21 697 293• Alienazione di immobili UFCL if 21 697 293Venditadivari fondie immobilidellaConfederazioneinSviz-zeraeall’estero.Questevenditeavvengononelquadrodell’otti-mizzazionedelparcoimmobiliareciviledellaConfederazione.Ilpreventivoèstatochiaramenteoltrepassato(+11,7 mio.).

• Perdite su debitori if 21 492• Spese d’esercizio diverse if 194 300• Altre spese per materiale e merci sif -47 393• Altre spese d’esercizio immobili sif 2 502 259• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici sif 843 851• Spese effettive sif -10 567• Spese d’esercizio diverse sif 31 182• Prestazioni di servizi CP 2 598 089Fabbisogno proprio dell’UFCL nei settori burotica, materialed’ufficio,pubblicazioni,spesed’eserciziodiverse(ades.lettera-turaspecializzata), tassepostali (per lopiù inviodidocumentid’identità),spesediviaggioealtrespese.

Inattesadicifredivenditapiùelevateperidocumentid’identi-tà,conlaprimaaggiuntaalPreventivo 2010sonostatiaumen-tatiimezzidi1 milioneacaricodelcontoA2111.0205Esercizioimmobili.Vistochenelsecondosemestrenonsièverificatol’in-crementodelladomandadidocumentid’identitàprevistoame-tàanno,èrisultatounminorefabbisognodi2,9 milioni.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 157 735 939• Riporto di terreni if -4 133 849• Riporto di edifici if -15 696 430• Ammortamenti su edifici sif 130 667 778• Perdita per disinvestimenti senza ricavo terreni sif 11 803 675• Perdita per disinvestimenti da edifici sif 33 129 469• Ammortamenti su beni mobili sif 1 772 581• Ammortamenti di informatica sif 192 715Ammortamenti sugli investimenti materiali e sugli immobi-li dell’UFCL. Il fabbisogno di ammortamento ha superato di20,5 milioniivaloridipreventivo,poichéalmomentodellapia-nificazioneleprestazionifuturedaascrivereall’attivosonodif-ficilmentestimabili.Lacorrezionedelportafogliohaprovocatospesesupplementarinell’ambitodegliammortamenti.Gliedi-fici e gli immobili (NeuchâtelMaladière; Villigen DSN) cedu-ti dall’UFCL al settoredei PF rimangono comunque ancoradiproprietàdellaConfederazione(cfr.A2180.0102Ammortamen-tiPF).

ammortamenti pfA2180.0102 204 988 936• Riporto di edifici e terreni if 15 711 011• Ammortamenti su edifici sif 167 738 036• Perdita per disinvestimenti senza ricavo sif 29 597 322• Perdita per disinvestimenti da edifici sif -8 057 433AmmortamentidegliimmobilidelsettoredeiPF.Ilpreventivoèstatosuperatodicomplessivi45 milioni.Almomentodellapia-nificazioneleprestazionifuturedaascrivereall’attivosonodiffi-cilmentestimabili.Nelquadrodellacorrezionedelportafoglio,




267

06

Aseguitodelprogrammadistabilizzazionecongiunturale,cheprevedevalafornituraanticipatadiprestazioninel2009,peril2010èrisultatounminorefabbisognodi5 milionichesonosta-ticedutinelquadrodellasecondaaggiuntaalPreventivo 2010.

Peridettaglisivedaladocumentazionecomplementare(Elencodelleoperedell’Ufficiofederaledellecostruzioniedellalogisti-ca,Consuntivo2010).

Credito d’impegno «Costruzioni civili», V0068.00, vedi volu-me 2A,numero 9.

acquisto in deposito A4100.0123 29 668 108• Scorte if 29 668 108• Altre spese per materiale e merci if -834 646• Altre spese per materiale e merci sif 834 646Spessoilmomentodell’acquistodimaterialelogisticononcor-rispondeaquellodelsuouso.Alfinediottimizzareleuscitepergliacquisti(scontiquantitàesfruttamentodellefluttuazionidiprezzo sulmercato) l’UFCLsiprocura inpartemerci che sonoutilizzateinunsecondomomentonelcorsodell’annooaddirit-tural’annosuccessivo.Gliacquistiindepositoaffluisconoper-tantonelcontodegliinvestimenti.Periprelievidaldepositounimporto equivalente senza incidenza sulfinanziamentofigurasistematicamenteneirispettiviconti(A2110.0100Speseperma-teriale emerci, A2111.0206Documenti d’identità, A2111.0210Pubblicazioni,A2111.0205Esercizioimmobili,A2114.0001Spe-seperbenieserviziinformatici).Inquestomodoilcontoecono-micoègravatodelfabbisognoeffettivo.L’acquistodiretto(mercinonimmagazzinate,maconsegnatedirettamenteaidestinatari)èintegralmenteeffettuatoattraversoicorrispondenticreditidispesa(conincidenzasulfinanziamento).

Ilcreditoperildepositosicomponecomesegue(arrotondato):• materiale d’ufficio 5 741 000• mobilio (esercizio degli immobili)

e materiale per il servizio domestico 6 462 000• materiale per documenti d’identità 8 337 000• pubblicazioni 8 174 000• acquisto in deposito per la divisione Produzione

(spese per beni e servizi informatici) 954 000Residuodicreditocomplessivodicirca14 milioni.Nelquadrodell’allestimentodelpreventivo,l’UFCLdevepotercontaresul-le indicazionidiconsumodegliUffici.Gliacquistieffettivide-gliUfficisiripercuotonosull’acquistodirettoosugliacquistipermagazzinoesonosoggettiaoscillazionichenonpossonoessereinfluenzatedall’UFCL.

Operazioniimportantieffettuate:• Vendita Zollikofen 9 496 275• Vendita Caslano 2 982 000• Vendita Amburgo 941 538• Vendita Rodersdorf 636 610• Vendita Burg im Leimental 524 000

alienazione di investimenti materiali e immaterialiE3100.0103 7 000• Alienazione di veicoli if 7 000Venditaditreveicoli.

Uscite

rimanenti investimenti in beni e serviziA4100.0117 3 725 542• Mobilio, installazioni, impianti if 33 679• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 3 537 068• Investimenti in automobili if 154 795NuoviacquistipressoladivisioneProduzioneoperilparcovei-colidell’UFCL(automobilieautocarri).

Ilresiduodicreditodi1,5 milionièriconducibileprincipalmen-teall’acquistodellastampanteperlapersonalizzazionedeido-cumentid’identità.Negoziazioni vantaggiosedelle condizionid’acquistononchébassi tassi di cambiodell’eurohanno com-portatocostiinferioridi1,2 milionirispettoaivaloripreventiva-ti.Ladifferenzaresiduaèdovutasoprattuttoalfattocheasegui-todellamaggioreconsapevolezzadeicostisonoinpartestatiac-quistatimacchinarieautomobiliusatiinbuonostatoalpostodimacchinarioautomobilinuovi.

Costruzioni civiliA4100.0118 230 179 137• Immobili if 226 455 493• Delimitazioni immobili sif 3 723 644Oltrealavoridimanutenzioneeapiccolirestauri,nel2010sonostatirealizzatiiseguentigrandiprogetti(arrotondamento):• Berna, Fellerstrasse 21, ampliamento,

risanamento (UFCL) 21 300 000• Magglingen, Hauptstrasse 247, risanamento

edificio principale (UFSPO) 14 400 000• Zurigo, ART, risanamento (Agroscope) 10 600 000• Winterthur, Haldenstrasse 95, risanamento

complessivo (UFC) 7 600 000• Berna, Inselgasse 1, risanamento edificio (SG DFI) 7 400 000




268

Costruzioni pfA4100.0125 145 403 931• Immobili if 149 479 470• Delimitazione immobili sif -4 075 538Approntamentodell’infrastrutturaedilesecondoilprogrammad’investimentodel settoredeiPF. Il credito residuocomplessi-voammontaacirca20 milioni.Acausadi ritardidei lavoridicostruzione,ricorsieadeguamentinellapianificazionedegliin-vestimentiacondizioniquadromodificate,nel2010sonostatirealizzatimenoprogettidelprevisto.Ciòhacomportatountra-sferimentodicreditidi17,8 milionidifranchiafavoredelcontri-butodifinanziamentodelsettoredeiPF(cfr.328/A2310.0346).

Iprogettirealizzatinelquadrodellasecondatappadellemisuredistabilizzazionecongiunturalehannopotutoessereconclusieimezziaccresciutidi37 milionihannoquindipotutoessereuti-lizzati integralmenteper loscopoprevisto.Inquestocontesto,inrelazioneallaconclusionedeiprogettichehannosubitoritar-dièstatoautorizzatounriportodicreditodioltre16,5 milioninelquadrodellaprimaaggiuntaalPreventivo 2010.Inoltresonostatielaboratiiseguentigrandiprogetti:• PFZ, Supercomputing Center (CSCS),

nuova costruzione 18 700 000• PFZ, piattaforma Life Science (HPL),

nuova costruzione 18 200 000• PFZ, Oberer Leonhard (LEE), nuova costruzione 11 600 000• PFL, Science de la Vie (SV), nuova costruzione 3 900 000Creditid’impegno,vedivolume 2A,numero 9.

dipartimento dell’economia07

consuntivo Volume 2B | 201007 Dipartimento dell’economia


701 Segreteria generale dFe

271

07

Spese

amministrazione




pool risorseA2100.0104 –PooldipostidelladirezionedelDipartimentoperesigenzeemi-surespecifichenelleunitàamministrativedelDFE.• Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro if –Tramitecessionisonostatimessiadisposizionedelleunitàam-ministrative delDFE (innanzitutto SGDFE, SECO eCOMCO)circa0,9milioni.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 102 255• Custodia di bambini if 45 255• Formazione e formazione continua if 20 810• Altre spese decentralizzate per il personale if 26 365• Formazione CP 9 825Nel2010sonostatefrequentatemenoformazionidelprevisto.Nesonorisultateminorispesedicirca84000franchi.LametàdellespesedellaSGDFEvieneimpiegataperlacustodiadibam-bini.


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 10 960 146• Formazione e formazione continua if 11 209• Apparecchiatura informatica if 9 842• Software informatici if 22 892• Licenze informatiche if 4 258• Informatica: esercizio e manutenzione if 7 297 669• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 506 538• Formazione CP 29 985• Informatica: esercizio e manutenzione CP 2 213 695• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 81 341• Prestazioni di telecomunicazione CP 782 717Lamaggiorpartedellespesericadesull’esercizioelamanuten-zionedell’infrastrutturainformaticadelDFE,garantiinpartedaunadittaesterna(if)einpartedaifornitoridiprestazioniinterniUFITeISCeco(CP).Lespesevengonofatturatealleunitàammi-nistrativedelDFE(cfr.«RicavidaprestazioniinformaticheCP»alcreditoE1500.0001).

conto economico

ricavi

amministrazione

tasseE1300.0001 223Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa(PA;RS172.021),articolo63capoverso4.

Tasse di decisione e di cancelleria,nonché esborsi relativi allespesedellaproceduradiricorsodelServiziogiuridicodelDFE.• Rimborsi vari if 223

ricavi e tasseE1300.0010 3 457Diverse entrate (rimborso delle spese amministrative dellaSUVA, provvigione per la riscossione dell’imposta alla fonte epergliimprevisti).• Rimborsi vari if 3 208• Diversi ricavi e tasse if 249

rimanenti ricaviE1500.0001 7 599 631Locazione di posteggi ai collaboratori. Esternalizzazione dellaburoticadelDFEalladittaIBM,conlaqualelaSGDFEtieneunrendiconto centralizzato (vedi voce finanziaria A2114.0001) econteggialaquotaperunitàamministrativamedianteCP.• Redditi immobiliari if 24 390• Diversi altri ricavi if 15 304• Ricavi da prestazioni informatiche CP 7 559 937L’aumentodeiricavidaprestazioniinformaticheCP,perunim-portodi0,2milioni,èdovutoaunmaggiorefabbisognodipre-stazionidibasenell’ambitodellaburotica.Nel2010laSECOel’Organod’esecuzionedelserviziocivilehannoavutounnume-rodiclientimaggiorerispettoalleprevisioni.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 19 904Costituzionediaccantonamentipersaldidivacanzeeoresup-plementariinbaseagliarticoli35LFCe27OFC.• Accantonamenti per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 19 904Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementarieal-trisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantona-menticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Gliaccan-tonamenticomplessividellaSGDFEinquestosettoreammonta-nopertantoancoraa1,34milioni.



701 Segreteria generale dFe continuazione

272

rimanenti spese per il personaleA2109.0002 39 706• Custodia di bambini if 34 629• Formazione e formazione continua if 5 077

Spese di consulenzaA2115.0002 337 789PersonaleacaricodeifondiperbenieservizisecondoilDCFdel22.10.2008.Perizie,studieprestazionidiconsulenzadapartediterziperlaSorveglianzadeiprezzi.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 324 877• Spese generali di consulenza if 12 912Lemaggiorpartedellespeseèdovutaalfinanziamento,limita-toa4anni,dipostidilavoroperunapercentualed’impiegodel200%,invistadell’introduzionediimportiforfettaribasatisulleprestazioniedell’attuazionedellarevisionedellaLAMalnelset-toredelfinanziamentoospedaliero.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 18 194SpesedellaSorveglianzadeiprezziperletteraturaspecializzataeperiodici, spesediviaggioedi rappresentanza, tassed’iscrizio-neacongressi.• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 7 973• Spese effettive if 5 880• Spese d’esercizio diverse if 4 340

Ufficio federale del consumo


A2100.0003 776 752• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 776 752

rimanenti spese per il personaleA2109.0003 1 935• Formazione e formazione continua if 1 935

Spese di consulenzaA2115.0003 20 687GettonidipresenzaespesedeimembridellaCommissionefede-raledelconsumo.• Spese generali di consulenza if 18 908• Spese generali per consulenti dipendenti if 101• Commissioni if 1 678GettonidipresenzaeindennitàperimembridellaCommissio-nefederaledelconsumo.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«ProgrammaburoticadellaConfederazione»V0150.00,vedivo-lume2A,numero9.

Spese di consulenzaA2115.0001 109 858ProgettidelladirezionedelDipartimentoinrelazioneconipro-getti del Dipartimento e degli Uffici nonché spese per chiari-mentiapprofonditidiquestionispecifiche.Perizie,studiepre-stazionidiconsulenzadapartediterziperlaSGDFE.• Spese generali di consulenza if 109 858Minori speseperun importodi circa 150 000 franchi,poichénonèstatonecessarioeffettuareperizieestudi.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 802 534• Spese postali e di spedizione if 37 725• Trasporti e carburanti if 787• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 127 982• Prestazioni di servizi esterne if 16 089• Spese effettive if 271 974• Spese forfettarie if 17 794• Spese d’esercizio diverse if 66 344• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 112 400• Altre spese d’esercizio immobili CP 154• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 6 570• Trasporti e carburanti CP 29 072• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 69 395• Prestazioni di servizi CP 46 249Rispetto al preventivo risultano minori spese di circa130000franchi.Questominorefabbisognoèdovutoaunutiliz-zoinferioreditrasportiecarburantiCPnonchédiarticolid’uffi-cioCPediprestazionidiserviziCP(UFCL).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 3 629Ammortamenti sugli investimenti in veicoli dell’Amministra-zione.PerilDFEquestocreditoècontabilizzatoalivellocentra-lepressolaSGDFE.• Ammortamenti su beni mobili sif 3 629

Sorveglianza dei prezzi






701 Segreteria generale dFe continuazione

273

07

Sedi iUFFpA2310.0423 4 668 600Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale(LFPr; RS 412.10), articolo 48;Ordinanza IUFFP del 14.9.2005(RS 412.106.1).

Taleimportoincidesulfinanziamento,manonsulleuscite(nes-sunflussodifondi).Ilcontributosicomponediammortamen-tifigurativiedicostidelcapitale,esclusalatassaamministrati-va(speseamministrativeUFCL).Lespeserelativeallasedesonopercepitedall’UFCL.• Contributi a istituzioni proprie if 4 668 600

conto degli investimenti

Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 2 254 609IlcreditoglobaleDFEpernuoviacquistieacquistisostitutiviècontabilizzatoalivellocentralepressolaSGDFE.• Formazione e formazione continua if 32 793• Apparecchiatura informatica if 80 832• Software informatici if 20 298• Licenze informatiche if 2 238• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 1 214 655• Informatica: esercizio e manutenzione CP 122 599• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 781 196Lamaggiorpartedellespesevieneassorbitadaiprogetti«nuovaburotica»(NBK08,0,6mio.),GEVIS(serviziodiintegrazioneGE-VER,0,4mio.),sviluppodell’infrastrutturaeGov(0,4mio.),BU-DIS(serviziodiintegrazioneBUR0,2mio.)edeSpace(piattafor-madicollaborazioneDFE,0,2mio.).Mediantecessionidicredi-tosonostatimessiadisposizionedelleunitàamministrativedelDFEcirca1,3milioni(UFV0,5mio.,ISCeco0,5mio.eAgroscope0,3mio.).Siccomenel2010sonostateeffettuatemenocessionidicreditoalleunitàamministrativedelDFEdelprevisto,rispettoalPreventivo2010risultanominoriuscitedi0,5milioni.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0003 25 930Spesedell’Ufficiodelconsumoperletteraturaspecializzataepe-riodici,spesediviaggioedirappresentanza,tassed’iscrizioneacongressi.• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 971• Prestazioni di servizi esterne if 7 451• Spese effettive if 8 993• Spese d’esercizio diverse if 5 515

UFdc: informazioni ai consumatoriA2310.0183 754 400Leggefederaledel5.10.1990sull’informazionedeiconsumatori(LIC;RS944.0),articolo5;Ordinanzadel1.4.1992sugliaiutifi-nanziarialleorganizzazionidiconsumatori(RS944.05).

Con questi contributi alle organizzazioni dei consumatori, laConfederazionepromuoveun’informazioneoggettivaecorret-taaiconsumatori(pubblicazionineimediastampatioelettroni-ci,esecuzioneditestcomparativi,negoziazionediaccordisulledichiarazioni).• Vari contributi a terzi if 754 400

istituto universitario federale per la formazione professionale

istituto universitario federale per la formazione professionale (iUFFp)

A2310.0419 27 400 000Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale(LFPr;RS412.10),articolo48;Ordinanzadel14.9.2005sull’Isti-tutouniversitariofederaleperlaformazioneprofessionale(Or-dinanzaIUFFP;RS412.106.1).

ContributodifinanziamentodellaConfederazioneperl’adem-pimentodeicompitidelloIUFFP(DFdel20.9.2007sulfinanzia-mentodellaformazioneprofessionaleneglianni2008–2011).• Contributi a istituzioni proprie if 27 400 000Limitedi spesa«Istitutouniversitario federaleper la formazio-neprofessionale2008–2011»(DFdel20.9.2007),Z0038.00,vedivolume2A,numero10.



704 Segreteria di Stato dell’economia

274

RispettoalPreventivo2010sonostateregistrateminorientrateper1,4milioni.Ciòèriconducibileinprimoluogoallarinunciaallapubblicazionedellarubrica«Acquistipubblici»(-0,4mio.).Secondariamente,leentratesonodi1,0milioniinferiorialpre-ventivopoichéeranostateprevisteentrateper1milionecheso-no state riscossedall’UFCL. Inoltre,nelquadrodella revisioneparziale dell’ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) è statodecisocheapartiredal1.1.2010lepubblicazioninelsettoredegliacquistipubblici(bandidiconcorso,ecc.)debbanoesserepub-blicateancorasoltanto(gratuitamente)informaelettronicasul-lapiattaformadisimap.ch(cfr.A2111.0115Foglioufficialesviz-zerodicommercio).

ricavi finanziariE1400.0001 161595Entrateatitolodiinteressisudiversimutui.• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni ammi-

nistrativi if 161 595Iricaviatitolodiinteressisonocompostida:• centro corsi e relax di Fiesch 66 600• Pakistan 90 987• Bangladesh 4 008Dal2011gliinteressisulmutuorelativoalvillaggiodivacanzediFieschnonverrannopiùriscossi.Attualmenteilmutuoconcer-nenteilPakistannonvieneammortizzato,macontinuaafrut-tareinteressi;diciònonsiètenutocontonellapreventivazione2010.Ripristinidivaloreperunammontaredi1,7milioniven-gonocontabilizzatiatitolodiriduzionedispesenellerettifica-zionidivalore,creditoA2320.0001.

rimanenti ricaviE1500.0001 335 310Diversiricaviericaviprovenientidallalocazionediposteggieal-loggidiservizio.• Redditi immobiliari if 30 006• Diversi altri ricavi if 220 290• Attivazione successiva sif 85 014Nelcasodeidiversi ricavi, le entrate supplementari rispettoalConsuntivo2009ealPreventivo2010sonocomposteda:entra-tedovuteadundecretopenale(fr.150 000.-);entratedovuteallaprimaridistribuzionedeiproventidellatassadiincentivazionesulCO2all’economia(ca.fr.60 000.-);dall’attivazionesuccessi-vadi7apparecchi(inerenteaglianni2008e2009).

amministrazione


mentari, orario flessibile sif 965 711Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementarieal-trisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantona-menticostituitiatalescopodevonoesseresciolti.Al31dicembre2010gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoreammon-tavanoa5 206 489franchi.

conto economico

ricavi

emolumentiE1300.0001 1 856 753Leggefederaledel13.3.1964sullavoronell’industria,nell’artigia-natoenelcommercio(LL;RS822.11);Ordinanzadel25.2.1998concernenteilmaterialebellico(OMB;RS514.511).

Diversi emolumenti per autorizzazioni concernenti materialebellico,permessidilavoro,personaleaprestitoecertificati.• Emolumenti per atti ufficiali if 1 856 753Nonsisonoregistrateentratederivantidallariscossionediemo-lumentipergaranziedirischiodegliinvestimentiinvirtùdide-cisionirevocateoscadute.RispettoalConsuntivo2009ciòhacomportatominoreentrateper0,2milioni.

Unulteriorecalodelleentrate,per0,3milioni,èdovutosoprat-tutto alleminori entrate derivanti dalla riscossione di emolu-mentirelativialleautorizzazionipermaterialebellico.

ricavi e tasseE1300.0010 2 588 028Leggefederaledel20.3.1981sull’assicurazionecontrogliinfortu-ni(LAINF;RS832.20),articolo87.

RimborsodellespesesostenutedallaSECOperl’attivitàdeisuoiispettoridellavoronelcampodellaprevenzionedegliinfortuniprofessionali.Rimborsiperuscitedianniprecedentiinrelazio-neaprogettidicooperazioneallosviluppoerecuperidicreditiinambitofideiussorio.• Rimborsi vari if 2 567 578• Diversi ricavi e tasse if 20 450L’ammontare dei rimborsi in relazione ai progetti di coopera-zioneallosviluppoèdifficilmentestimabile.Ciòvaleancheperquantoattieneairimborsiinambitofideiussorio.Visonoinol-treidiversiemolumentiriscossidaiCantoninelquadrodell’ap-plicazione della legge federale concernente i provvedimentiinmateriadilottacontroil lavoronero.RispettoalPreventivo2010neisettorisummenzionatirisultanomaggiorientrateperunammontaredicirca0,7milioni.

ricavi da comunicazioni FUScE1300.0132 2 899 978OrdinanzaFUSCdel15.2.2006(RS221.415).

EntraterisultantidallepubblicazionidelFoglioufficialesvizzerodicommercio(FUSC).• Diversi ricavi e tasse if 2 899 978



704 Segreteria di Stato dell’economia continuazione

275

07

dicorsièrisultatainferiore,perunimportodicirca40 000fran-chi, rispetto a quanto stimato e di conseguenza preventivatodall’UFITedalCFAF.

Giovani disoccupatiA2111.0113 460 508Mozione Comby 94.3410 del 5.10.1994; Legge federale del25.6.1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI;RS837.0),articoli64acapoverso1be64bcapoverso2;Ordinan-zadel31.8.1983sull’assicurazionecontroladisoccupazione(OA-DI;RS837.02),articolo97a.

Ilprogramma«Periodidipraticaprofessionalenell’Amministra-zionefederale»sirivolgeagiovanidisoccupatiiscrittialladisoc-cupazione che, al terminedella formazione, devonomaturareesperienzenellorofuturoambitoprofessionale.Allalucedellasituazionedelmercatodel lavoro edell’importanza – secondoquantodichiaratodalConsiglio federale–dicontrastare ladi-soccupazionegiovanile,laConfederazioneprevedel’attuazionedimisurecommisurateallenecessità.

Ilfinanziamentodeiperiodidipraticaprofessionaledeidisoc-cupati (partecipazioneaicostirelativialle indennitàgiornalie-re)ègarantitodall’assicurazionecontroladisoccupazioneedal-leaziende.Icostiassuntidalleaziende,parial25%delleinden-nitàgiornaliereversate,sonofatturatidallecassedidisoccupa-zione.NelcasodellaConfederazione,ilsaldodiquestapartedicostiècentralizzatoeavvienemedianteilpresentecredito:ciòsignificachedall’assunzionedipraticantiperipostidisponibilinell’ambitodiquestoprogrammanonderivaalcuncostoperleunitàamministrative.

Ibeneficiarisonolecassedidisoccupazionepressolequalisonoiscrittiipraticanti.• Spese d’esercizio diverse if 460 508Rispetto all’importo a preventivo sono risultate eccedenze percirca200 000franchi.

Foglio ufficiale svizzero di commercioA2111.0115 1 507 212OrdinanzaFUSCdel15.2.2006(RS221.415).

Speseperlarealizzazionedellaversionecompletamenteelettro-nicadelFUSCdapartedellaSECO.• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 293 218• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 209 174• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 17• Prestazioni di servizi esterne if 3 482• Spese d’esercizio diverse if 1 321Nell’ambitodiunprogettodie-governmentè statacreataunapiattaformamultimedialedipubblicazioni.LaSECOgestisceunsistemainformativosullecommessepubbliche inSvizzerae losviluppasecondoleesigenzedell’«AssociazioneperunsistemainformativosullecommessepubblicheinSvizzera(Associazione

Spese

amministrazione


A2100.0001 59 459 875• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 59 466 375• Retribuzione del personale sif -6 500Lecontabilizzazionisifrappresentanoloscioglimentodelledeli-mitazionicontabilirelativeadiversipremi.


A2100.0100 902 895Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavorose-condolaConvenzionetralaSGDFEelaSECOconcernentel’in-quadramentoamministrativoinsenoallerappresentanzesviz-zereall’esterodipersonaleimpiegatonellareteesternainpostifinanziatidallaSECO.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 853 645• Contributi del datore di lavoro sif 49 250Nelcasodell’importosifsitrattadelloscioglimentodelledelimi-tazionicontabilirelativeaicontributiperleassicurazionisocialidicollaboratoridistaccati,cheilDFAEavrebbedovutorimborsa-reallaSECOnel2009machetuttaviasonostateaccreditatesulcontocorrentesoltantoil4.1.2010.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 903 123Diversemisureconcernentiilpersonaleeprogettosullaconci-liabilitàdifamigliaelavorodellaSGDFEdel12.12.2006.• Custodia di bambini if 275 748• Formazione e formazione contrinua if 393 083• Altre spese decentralizzate per il personale if 20 440• Formazione e formazione continua sif 55 000• Formazione CP 158 851Inseguitoapartenzeimprovvisedifamiglieconbambini,ifondistanziatipernelPreventivo2010perlacustodiadibambininonsonostatiutilizzaticompletamente(-0,2mio.).D’altrocantoso-norisultatemaggioriuscite(+0,1mio.)perchéèstatonecessariosvolgerepiùvoltealcunicorsidellaSECOacausadelnumerodipartecipantipiùelevatodelprevisto.Nelcasodell’importosifsitrattadelloscioglimentodelledelimitazionicontabiliattivere-lativeapagamentianticipatiperunprogrammadiformazionedel2010.Nelquadrodelcomputodelleprestazioniconcernentelaformazioneimpartitadall’UFITedalCFAF,lafrequentazione




276

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 9 302 522Sitrattadituttelespeseriguardantileinformazionisull’Europa,ilmonitoraggiocongiunturale,inegoziatieconomici,itraspor-ti(inaereoointreno),iviaggieleconferenze,leattivitàd’in-formazioneedicomunicazionenonchélespeseamministrative.• Manutenzione varia if 28 194• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) if 16 911• Spese postali e di spedizione if 309 480• Trasporti e carburanti if 3 540• Imposte e tributi if 2 008• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 534 667• Prestazioni di servizi esterne if 3 777 198• Spese effettive if 2 206 650• Spese forfettarie if 3 512• Perdite su debitori if 2 650• Spese d’esercizio diverse if 1 070 528• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 536 824• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 028• Locazione di beni e servizi vari, senza apparec-

chiatura informatica, compresi apparecchi in lea-sing e veicoli a noleggio CP 1 496


• Trasporti e carburanti CP 75 023• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 402 400• Prestazioni di servizi CP 288 267Lespese inferioriaquantopreventivatonel2010(-2,7 mio.)sispieganoconleminorispeseregistratedall’Ufficiodell’integra-zione(ca.0,8mio.)–rinviodidiversiprogettiall’annosuccessi-voenumeroinferiorealprevistodiviaggiaBruxellesnelquadrodeinegoziatisettorialitraSvizzeraedEuropa–einaltrisettori(totaleca.1mio.),comeadesempio l’organizzazionediconfe-renze,ilSecolino,iviaggiall’esteroel’attivitàdidocumentazio-ne.Inoltre,perquantoattienealcomputodelleprestazionil’Uf-ficio federaledelle costruzioni edella logistica (UFCL)nonhaconteggiatotutteleprestazionipreventivate(-0,7mio.).Rispet-toalConsuntivo2009,lemaggiorispeseregistratesonodovutealcreditoaggiuntivodicirca3milioniperlaconferenzaministe-rialedell’OMCaGinevra.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 162 662Si tratta di ammortamenti su: attrezzatura multifunzione, at-trezzaturadellaboratoriodiZurigo(settoreCondizionidilavo-ro)eautomobiledeldirettore.• Ammortamenti su beni mobili sif 154 183• Perdita per disinvestimenti di beni mobili sif 8 479

simap.ch)».L’associazionerimborsaquesteprestazioniallaCon-federazione:sitrattaperciòdioperazionisenzaincidenzasulbi-lancio(cfr.E1300.0132RicavidacomunicazioniFUSC).

LapiccoladifferenzarispettoalPreventivo2010èdovutaaspeseperlosviluppoTICleggermenteinferiorialprevisto.

locazione di spaziA2113.0001 7 852 741• Pigioni e fitti di immobili CP 7 852 741Adeguamentodellesuperficiinlocazionedapartedell’UFCL.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 8 329 098Ordinanza del 26.9.2003 concernente l’informatica e la te-lecomunicazione nell’Amministrazione federale (OIAF;RS172.010.58).

Esercizio,manutenzione e sviluppo dei sistemi informatici diusogeneraleespecialisticoimpiegatinellosvolgimentodituttiicompitidell’unitàamministrativa.• Apparecchiatura informatica if 59 065• Software informatici if -133 160• Informatica: esercizio e manutenzione if 1 739 644• Informatica: esercizio e manutenzione CP 5 259 351• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 404 197RispettoalPreventivo2010leminorispese(ca.0,8mio.)sonosostanzialmentedovuteamancatespesed’esercizio:un’applica-zionedigrandidimensioninonèancoraentratainfunzioneedèstatopossibileridurreicostirelativialsistemadigestioneeallastampa.NelsettoredelleprestazioniditelecomunicazionesonorisultatespesesupplementaridovutealtraslocodellaSECOnel-lanuovasedeprincipaleinHolzikofenweg36.

Spese di consulenzaA2115.0001 3 505 788Speseperilricorsoaespertiesterni,consulentieperlecommis-sioni.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 1 113 016• Spese generali di consulenza if 2 167 327• Spese generali per consulenti dipendenti if 163 646• Commissioni if 61 799RispettoalPreventivo2010perquestocreditosiregistranomi-nori spese, per un ammontare di circa 0.6 milioni, poichénell’ambito di diversi progetti il ricorso a consulenti esterni èstatoinferiorealprevisto.Lemaggiorispeseper0,9milioniregi-straterispettoalConsuntivo2009sonoriconducibilialmaggio-reeffettivodipersonale.L’aumentodipersonaleerafinalizzatoadaccelerareilprocessodinegoziazionedinuoviaccordidilibe-roscambioelosviluppodiquelliesistenti.




277

07

collocamentoA2310.0347 450 589Legge federale del 6.10.1989 sul collocamento e il personale aprestito(LC;RS823.11),inparticolarearticoli11,31e33.

Aiutifinanziari (per lacoperturadeldeficit)agliufficipariteti-cidicollocamento,inparticolarealServiziosvizzerodicolloca-mentoperlemusicisteeimusicisti(SFM).GliURCpossonoin-dirizzareimusicistiincercad’impiegoalSFMalloscopodiaccer-tarnelecapacitàelepossibilitàdicollocamento.IlSFMverifical’idoneitàalcollocamentoetrasmettelesueconclusioniall’URCoprocededirettamentealcollocamentodeimusicisti.

L’Associazionedegliufficisvizzeridellavoro(AUSL)èilprinci-palepartnerdellaSECOnell’attuazionedellapoliticadelmerca-todellavoro,nellapromozionedelcollocamentointercantona-lenonchénellaformazioneenelperfezionamentodelpersonaleaddettoalcollocamento.LaSECOèmembrodell’AUSL.

AdesionedellaDirezionedellavorodellaSECOallaWorldAsso-ciationofPublicEmploymentServices(WAPES).

IbeneficiarisonoilSFM,l’AUSLelaWAPES.Prestazioniditeleco-municazioneperinstallazioneedeserciziodellahotlineEURES.• Vari contributi a terzi if 440 717• Prestazioni di telecomunicazione CP 9 872

promovimento del lavoro a domicilioA2310.0349 420 300Decretofederaledel12.2.1949chepromuoveillavoroadomici-lio(RS 822.32);Ordinanzadel28.6.1949sulpromovimentodellavoroadomicilio(RS 822.32).

Promovimentodellavoroadomicilioattraversomisuregeneralielaconcessionedisussidi.

Ibeneficiarisonoprincipalmentel’Ufficiosvizzerodellavoroadomicilio(USLD),laDivisioneHeimarbeitdelCantonediUrieilCentrodiformazionediBallenberg.Icontributisonoversatidirettamenteaibeneficiari.• Vari contributi a terzi if 420 300

organizzazione internazionale del lavoro (oil), GinevraA2310.0350 4 714 985Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999(Cost.;RS 101),articolo110;Regolamentofinanziariodell’Organizzazioneinternazionaledellavoro(FF1920V443).

Ilbudgetdell’OILè statoapprovato il 18.6.2009per ilbiennio2010–2011dallaConferenzainternazionaledellavoro.Quotaas-sociativa.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 4 714 985Laquotadipartecipazionesvizzeraalbudgetdell’OILcorrispon-de all’1,217%. Leminori spese registrate rispetto al Preventivo

condizioni di lavoro, mercato del lavoro, assicurazione contro la disoccupazione

applicazioni informatiche ambiente colSta adA2111.0243 20 578 474Legge federale del 6.10.1989 sul collocamento e il personale aprestito(LC;RS823.11),articolo35;Ordinanzadel1.11.2006sulsistemad’informazioneinmateriadiserviziodicollocamentoedistatisticadelmercatodellavoro(O-COLSTA;RS823.114).

Gestione e manutenzione del sistema d’informazione COL-STA. Realizzazione e gestione del progetto «Data-Warehouse»LAMDA(labourmarketdataanalysis;piattaformadianalisista-tisticainambienteCOLSTAperilmonitoraggioelestatisticare-lativialmercatodellavoro)erealizzazionedelprogettodinuovaconcezionedelCOLSTA.GestionedelSelfServiceSystem(SSI)edelsistemaperl’attuazionedellaLCdestinatoallagestionedelleautorizzazioniLCperleagenzieprivatedicollocamento.• Apparecchiatura informatica if 11 493• Licenze informatiche if 12 252• Informatica: esercizio e manutenzione if 158 426• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 596 114• Spese d’esercizio diverse if 13 202• Informatica: esercizio e manutenzione CP 19 108 331• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi CP 298 050• Prestazioni di telecomunicazione CP 380 606ll finanziamento della applicazioni informatiche in ambienteCOLSTAspettaallaConfederazioneeall’AD.

Grazieainuovistrumentiintrodottiallafinedel2009e/oall’ini-ziodel2010perrenderepiùstabileedefficienteilsistema(ge-stione dei documenti, interconnessione delle interrogazionial sistema), attualmentequest’ultimoviene sfruttatomaggior-mente,emolteinterrogazionialsistemaericerchedidatipos-sonoessereeffettuatecontemporaneamente.Oltreamigliorarelaproduttivitàdegliutilizzatori,ciòaccresceibisognirelativial-lerisorsedelsistema.Almomentodell’approvazionedelPreven-tivo2010si ignoraval’entitàdiquestimaggioricostidigestio-ne e, di conseguenza, dei finanziamenti necessari all’UFITnel2010.Perciòèstatonecessariochiedereuncreditoaggiuntivodi4,4milioni.L’introduzioneel’implementazionedelnuovosiste-masonoancheall’originedellagrandedifferenzatraiconsunti-vi2009e2010.




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• Vari contributi a terzi if 4 105 405ConDCFdel16.6.2006,ilConsigliofederalehadecisoungra-dualeaumentodelcreditoLSIT/LSPro.L’istituzioneelapianifi-cazionedeicontrollidapartedegliorganiesecutiviverràtermi-natanel2011;ciòhadeterminatoun’eccedenzadi0,6milioniri-spettoalpreventivo.

lotta contro il lavoro neroA2310.0353 3 226 434Legge federale del 17.6.2005 contro il lavoro nero (LLN;RS822.41),articolo16.

I costi indennizzati nel quadrodell’attuazionedella LLNderi-vanodalleattivitàdiispezionesvoltedagliorganicantonali:se-condol’articolo16capoversi1e2LLNlespesenoncoperteconemolumentinécompensatedallemultesonoacaricopermetàdellaConfederazioneepermetàdeiCantoni.• Vari contributi a terzi if 3 226 434Nel2009,nelcorsodellafasepilota,iCantonisonoriuscitiaco-municareidatirelativiaquestededuzioni(emolumentiemulte)sottoformadiimportieffettivioforfettari(10 %deicostigloba-lideicontrolli).Dal2010vienerichiestol’ammontareeffettivodiquestededuzioni;quest’ultimorisultatuttaviadifficiledacal-colare.Allalucediquantoprecede,ciòpotrebbeportareavaria-zioniconsiderevoliallafinedell’anno(nel2010vièstatounre-siduodicreditopercirca1mio.).

legge federale sui lavoratori distaccati in SvizzeraA2310.0354 11 120 608Leggefederaledell’8.10.1999suilavoratoridistaccatiinSvizzera(LDist;RS823.20),articolo7a;ordinanzadel21.5.2003suilavo-ratoridistaccatiinSvizzera(ODist;RS823.201).

LaConfederazioneassumeil50%deicostisalarialidegliispet-tori.Aciòsiaggiungeilfabbisognofinanziarioperl’allestimen-todiunapiattaformaInternet.L’indennitàversataaiCantonisibasasuconvenzionisulleprestazionieanchel’indennitàversa-taallepartisociali(cassepensioni)èdisciplinatadataliconven-zioni.• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 244 877• Spese generali di consulenza if 47 075• Spese generali per consulenti dipendenti if 3 187• Spese d’esercizio diverse if 7 236• Vari contributi a terzi if 10 818 233Rispettoalpreventivosisonoregistrateminorispeseper1,2milio-ni.Ciòèdovutoprincipalmenteavariazionirisultateinrelazio-nealleindennitàversateallecommissionipariteticheeaiCanto-ni.Ineffettiperleindennitàinambitopariteticosonostatifissatiimportimassimi.Nelcasodialcunecommissionil’importomas-simononèstatoraggiunto.Inoltreilbudgetconcernentele in-dennitàversateaiCantonivienedefinitoinbaseallasommasa-larialedegli ispettori.Nelcasodi«Release2»dellapaginaInter-net «Entsendung.ch» i costi sono stati leggermente sovrastima-ti.Ineffettiilavoriconsistevanoinunsempliceaggiornamentoe

2010sonodaricondurrealbassolivellodeltassodicambiodeldollaro statunitense. Inoltre l’OILha rimborsato gli accredita-mentidegliinteressipoichélaquotaassociativaèstatapagatainanticipodallaSECO.

prestazioni della confederazione a favore dell’adA2310.0351 413 140 000Legge federale del 25.6.1982 su l’assicurazione obbligatoriacontro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI;RS 837.0),articoli90 letterabe90a;Ordinanzadel19.11.2003sul finanziamento dell’assicurazione contro la disoccupazione(OFAD;RS 837.141).

Conformementeall’articolo90letterabLADI,laConfederazio-nepartecipaaicostidelcollocamentoedeiprovvedimentiine-rentialmercatodellavoro.

LeprestazioniversatedallaConfederazioneall’ADcorrispondo-noallo0,15%dellasommasalarialesoggettaacontribuzione.• Contributi all’AD if 413 140 000Considerandoanche il creditochiestonelquadrodella secon-daaggiunta alpreventivo (36,14mio.),nonci sonodifferenzetrailPreventivo2010eilConsuntivo2010.RispettoalConsun-tivo2009 lapartecipazionedellaConfederazioneèaumentatadi28,14milioni;ciòèdovutoallacrescitadellasommasalaria-le.Siccomeilconteggiodefinitivodelcontributoannuoavvie-nedopolachiusuradeicontirelativialfondoAD,un’eventualevariazionerispettoaipagamentitrimestraligiàeffettuatipuòes-serecomputatasoltantol’annosuccessivo.LeprestazionidellaConfederazioneafavoredell’ADsifondanosullaLADIenonso-nocontrollabilidapartedellaConfederazione.

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (lSit)

A2310.0352 4 105 405Fino al 30.6.2010: Legge federale del 19.3.1976 sulla sicurezzadelleinstallazioniedegliapparecchitecnici(LSIT;RS 819.1);Or-dinanzadel23.8.2005sullecompetenzeinmateriadiesecuzio-nedellaLSIT(RS819.116).

Dal1.7.2010:Leggefederaledel12.6.2009sullasicurezzadeipro-dotti(LSPro;RS930.11),ordinanzadelDFEdel18.6.2010concer-nentel’esecuzionedellasorveglianzadelmercatosecondolase-zione5dell’ordinanzasullasicurezzadeiprodotti(RS930.111.5).

GarantirelasicurezzadeiprodottiinSvizzeraelaliberacircola-zionedellemerciconl’UEe/oilSEE.Icontributisonodestina-tiall’indennizzodeicostiacaricodelleorganizzazioniincarica-tedell’attuazionedellaLSITe/odellaLSPro,edellerelativeor-dinanze(cfr.allegatodell’ordinanzasullasicurezzadeiprodot-ti;RS930.111.5).




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• Spese generali di consulenza if 2 345 237• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 15 275• Prestazioni di servizi esterne if 2 808• Spese d’esercizio diverse if 408 864• Informatica: esercizio e manutenzione CP 24 111• Sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi

informatiche if CP 84 307Nelquadrodella3atappadellemisuredistabilizzazioneecono-micailParlamentohadecisodiaumentaredi4milionilerisorseaccreditate,alloscopodisveltireiprogettidie-governmentse-condoleprioritàdefinitedallastrategiadie-governmentSvizze-ra.Inoltrefinoal2011mediantequestocreditoperbenieserviziverrannofinanziatialtri2,5postiatempodeterminato.

Il credito è statoulteriormenteaumentato, tramite cessionidicreditoperunammontarecomplessivodi835 000franchi,perlarealizzazionediunprogettoparzialediSuisseIDediinvesti-mentiTICnell’ambitodell’infrastrutturadie-government.

Credito d’impegno «E-government 2008–2011» (DF del19.12.2007),V0149.00,vedivolume2A,numero9.

Svizzera turismoA2310.0355 47 750 000Legge federale del 21.12.1955 concernente Svizzera turismo(RS935.21),articolo6.

AiutofinanziarioaccordatoaSvizzeraTurismoperorganizzaree realizzare lapromozionedell’immagineturisticadelPaese inSvizzeraeall’estero.• Vari contributi a terzi if 47 750 000Rispettoal2009,ilConsuntivo2010risultamenoelevatopoi-ché,nell’ambitodellasecondatappadellemisuredistabilizza-zioneeconomica,per il2009èstatoaccordatoaSvizzeraTuri-smounaiutofinanziariosupplementaredi12milioni.

Limitedispesa«SvizzeraTurismo»(DFdel2.10.2009/11.3.2009),Z0016.01,vedivolume2A,numero10.

Servizio di consulenza e centro di documentazione della Federazione svizzera del turismo

A2310.0356 124 600DecretodelConsigliofederaledel4.10.1976.

Lo scopo di questa organizzazionemantello consiste nel pro-muoverelaformazioneinteraziendaleeintersettorialedell’offer-tanelramoturistico.AllaFederazionesvizzeradelturismo(FST)èpertantoaccordatouncontributoannuoperlasuaattivitàdiinformazione,documentazioneeconsulenza.• Vari contributi a terzi if 124 600

riguardavanounicamenteaspettiinerentiall’informazione.Con-trariamente al previsto, per lanecessitàdi ulteriori chiarimentinel2010nonèstatopossibileversareilcreditoaggiuntivodi0,4milioni,richiestoperassoggettareilcontributofederaleallecom-missionipariteticheall’impostasulvaloreaggiunto.

Stabilizzazione del mercato del lavoroA2310.0475 9 234 487Legge federaledel25.9.2009sullemisure temporaneedi stabi-lizzazionecongiunturaleneisettoridelmercatodellavoro,delletecnologiedell’informazioneedellacomunicazionenonchédelpotered’acquisto(LStab;RS951.91).• Vari contributi a terzi if 5 734 487• Vari contributi a terzi sif 3 500 000Lerichiestediaiutifinanziarinelsettoredelmercatodel lavoro(art.1–5LStab,focalizzatisuigiovanidisoccupatieidisoccupatidilungadurata)sonogiunteinmisuranettamenteinferioreaquan-toprevistonell’autunno2009.Dei232milionistanziatidalParla-mento,nel2010nesonostatiimpiegatimenodi10milioni.Ciòè dovuto principalmente all’inaspettato e rapidomiglioramen-todellasituazionerelativaalmercatodel lavoro,graziealqualelamisurapiùonerosasottoilprofilofinanziario(150mio.,art.3LStab)nonèstataattuatepoichécondizionataalraggiungimen-todiuntassodidisoccupazionedel5%.Nel2010ciònonèavve-nuto,eprobabilmentenonsiverificheràneanchenel2011.Han-nosvoltounruoloanchel’avvioritardatodegliaiutifinanziarieitempinecessariperlamessainoperadellestruttureattuative.

promozione della piazza economica

e-governmentA2111.0248 7 352 008Decreto del Consiglio federale dell’8.6.2007 concernente ilrapporto del Consiglio federale in risposta al postulato Wal-ker (02.3702). Credito d’impegno di 10,2milioni per il finan-ziamento della gestione di e-government per PMI negli anni2008–2011.IntroduzionediprestazionidibaseperPMI(moduli,consentiretransazionionline,ecc.)secondolastrategiadie-go-vernmentSvizzeraapprovatadalConsigliofederaleil24.1.2007.Legge federaledel25.9.2009sullemisure temporaneedi stabi-lizzazionecongiunturaleneisettoridelmercatodellavoro,delletecnologiedell’informazioneedellacomunicazionenonchédelpotered’acquisto(LStab;RS951.91).• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 487 882• Apparecchiatura informatica if 150 000• Informatica: esercizio e manutenzione if 145 501• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 3 688 023




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uncreditoquadrodi30milionipercoprireleperditefideiussorieeuncreditoquadrodi10milioniperl’assegnazionedimutuidigradoposterioreperilperiodo2007–2010(FF20071617).Ilcre-ditoquadrodi30milioniperilperiodo2007–2010èbastatoacopriregliimpegnirelativiaquestoarcoditempo.

Ancheleperditefideiussorieregistratenelquadrodeldecretofe-deraledel1949(RS951.24)sonofinanziatesottoquestavoce.Sitrattadiperditefideiussorieconcesseprimadiluglio2007.• Vari contributi a terzi if 7 782 332• Vari contributi a terzi sif -490 000Lavocefinanziariaècompostadalcontributoallespeseammi-nistrative,perunammontaredi3milioni,edalcontributoalleperditefideiussorieperunimportodi4,8milionidi.

Daquandoilsistemadifideiussionedelleartiemestierièstatoriveduto,ilportafogliodifideiussioni–costituitodagliimpegnidelleorganizzazioniregionaliedellaCooperativadifideiussionedelledonnesvizzere(SAFFA)–èsalitoa215milioni.Normalmen-teleperditesiregistranosoltantodopoalcunianni.Leperditeef-fettivesonostatenettamenteinferioriall’importopreventivato.

NelConsuntivo2010sonostateeffettuatedelimitazioniconta-bili transitorie senza incidenzasulfinanziamento.L’importoècomposto dallo scioglimento delle delimitazioni contabili del2009(-1,1mio)edallanuovacostituzionedidelimitazionicon-tabilinel2010(o,6mio.).

Creditod’impegno«Impegnieventualifideiussionedelleartiemestieri 2007–2010» (DF del 21.9.2006),V0147.00, vedi volu-me2A,numero9.

concessione di fideiussioni nelle regioni montaneA2310.0360 786 459Leggefederaledel25.6.1976sullaconcessionedifideiussioniedicontributisuicostidiinteressenelleregionimontaneenelleal-treareerurali(RS901.2/21).

Assunzioneparzialedellespeseamministrativeedelleperditefi-deiussorie della Cooperativa svizzera di fideiussione per l’arti-gianato(Centraledifideiussione),nonchédeicontributiaicostid’interesseafavoredellepiccoleemedieimprese.

IbeneficiarisonolepiccoleemedieimpreseelaCentraledifi-deiussione.• Vari contributi a terzi if 786 459Lavocefinanziariaècompostadaiseguentielementiprincipali:• perdite fideiussorie 595 854• spese amministrative 40 605• contributi ai costi d’interesse 150 000RispettoalPreventivo2010sisonoregistrateminoriuscitepoi-ché leperditefideiussorie inessere sononuovamente risultateinferiori allamedia. È difficile prevedere il numero dei casi diperditefideiussorieelaloroentità;inoltretaliperditevarianoinmisuraconsiderevole.Nel2010larichiestadinuovefideiussioni

promozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo

A2310.0357 5 999 990Legge federaledel 10.10.1997chepromuove l’innovazionee lacollaborazionenelturismo(RS935.22).

Condecretofederaledel18.9.2007sulfinanziamentodellapro-mozione dell’innovazione e della collaborazione nel turismo,perglianni2008–2011èstatoapprovatouncreditod’impegnodi21milioni.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 163 444• Vari contributi a terzi if 5 825 245• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 6 815• Prestazioni di servizi CP 4 486Per il2010sonostatemesseadisposizionepiù risorse rispettoaglialtri treanni,poichédalleesperienzematuraterisultacheèsoprattuttonelterzoannocheavvengonoipagamenti.Sullabasedellostessodecretofederale,nel2010medianteilcreditoèstatofinanziatounpostoperl’attuazionediInnotour.

Creditod’impegno«Promozionedell’innovazioneedellacolla-borazionenelturismo2008–2011»(DFdel18.9.2007),V0078.01,vedivolume2A,numero9.

organizzazione mondiale del turismoA2310.0358 410 378Decreto federale del 18.12.1975 concernente gli statuti dell’Or-ganizzazionemondialedelturismodel1970(RS0.192.099.352).

Contributoannuoall’Organizzazionemondialedelturismo.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 410 378Ilcontributoannuovieneversatoineuro.Ilcreditoapreventivoperil2010nonèstatoesauritointeramenteacausadelcorsodelcambioedella riduzionedelbudgetdell’Organizzazionemon-dialedelturismo.

cooperative di fideiussione delle arti e mestieriA2310.0359 7 292 332Legge federaledel6.10.2006 sugli aiutifinanziari alleorganiz-zazionicheconcedonofideiussioniallepiccoleemedieimpre-se(RS951.25).

Secondolaleggefederalesugliaiutifinanziarialleorganizzazio-nicheconcedonofideiussioniallepiccoleemedieimprese,en-tratainvigorenelsecondosemestredel2007,laConfederazio-nepuòcoprireil65%delleperditefideiussorie,contribuirealfi-nanziamentodellespeseamministrativedelleorganizzazionidifideiussionee,inviaeccezionale,accordareloromutuidigradoposteriore.Condecretodel21.9.2006,ilParlamentohastanziato




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chelesonostatiaffidati.Ciòcomprendeancheicompitisvoltidalleassociazioniaffiliate.

L’indennitàcoprelamaggiorpartedeicostiperilavoridelegatiallaSNVdallaConfederazione.• Vari contributi a terzi if 1 850 000RispettoalPreventivo2010sièregistrataun’eccedenzadirisorsepercirca60000franchi.

nuova politica regionaleA2310.0421 11 300 000Leggefederaledel6.10.2006sullapoliticaregionale(RS901.0);Ordinanzadel28.11.2007sullapoliticaregionale(RS901.021).

QuestavocefinanziariaregistrailversamentochelaConfedera-zioneeffettuaogniannoalFondoperlosvilupporegionaleperilfinanziamentodellaNuovapoliticaregionale(compresal’estin-zionediimpegniassuntiprimadel2008inbasealdirittoprevi-gente).Condecretofederaledel26.9.2007èstatofissatounli-mitedispesainrelazionealnuovoversamentoafavoredelFon-doperlosvilupporegionale:perilperiodo2008–2015èprevi-stounmassimodiversamentidapartedellaConfederazionedi230milioni.

LaNuovapoliticaregionalemiraadaccrescereilvaloreaggiuntoprodottoelacompetitivitàalivelloregionale.LaConfederazio-nesostieneiniziative,programmieprogettifinalizzatiaquestoobiettivopermezzodirisorseprovenientidalFondoperlosvi-lupporegionale. I rispettivicontributiglobaliverrannoversatiaiCantoniinbasealleconvenzionidiprogramma.L’entitàdeicontributidellaConfederazionevienestabilitaprincipalmenteinbaseall’efficaciadellemisurepreviste.

IbeneficiarisonoiCantoniedentioassociazioniprivati.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 278 693• Vari contributi a terzi if 11 021 307Nel2009,nelquadrodella2atappadellemisuredistabilizzazio-ne(primaaggiuntaalPreventivo2009)èstatodecisounulterio-reversamentodellaConfederazioneabeneficiodelFondoperlosvilupporegionale,perunimportodi100milionidifranchi,al-loscopodiaumentareprovvisoriamenteilvolumedirisorsedi-sponibiliperimutuiatassid’interessefavorevolieimutuisenzainteressinell’ambitodellapoliticaregionale.Nelperiodo2010–2015questoimportoverràinteramentecompensato.Diconse-guenza,durantequestoperiodo,entro il limitedi spesa2008–2015 sonoancoradisponibili inmedia 13milioni all’anno,daimpiegareperulterioriversamential fondoper lo sviluppore-gionale.Perquestomotivo, le spese sono risultatenettamenteinferiorialconsuntivodell’annoprecedente.

Limitedispesa«ConferimentialFondoperlosvilupporegiona-le 2008–2015» (DFdel 29.6.2007), Z0037.00, vedi volume2A,numero10.

–secondolaleggesullaconcessionedifideiussioniedicontribu-tisuicostidiinteressenelleregionimontane–elerelativespeseamministrativesisonomantenutealivellibassi.

promozione delle esportazioniA2310.0365 43 050 000La base legale della promozione delle esportazioni è la leg-ge federale del 6.10.2000 sulla promozione delle esportazioni(RS946.14),articolo4.Illimitedispesaèfissatodaldecretofede-ralesulfinanziamentodellapromozionedelleesportazionineglianni2008–2011(DFdel17.9.2007).

Lapromozionedelleesportazionivienesvoltadall’Osecperin-caricodellaSECO(DFE),competenteinmateria,medianteunaconvenzionesulleprestazioni.L’Osecèperciòancheilbeneficia-riodelcreditoperlapromozionedelleesportazioni.L’Osecin-formaleimpresestanziateinSvizzerasuimercatiesteri,producematerialedestinatoalserviziodiconsulenzaeoperacomeme-diatoreperrelazionieoccasionicommercialiall’estero.• Vari contributi a terzi if 43 050 000Nelquadrodella1atappadellemisuredistabilizzazioneecono-mica,perilbiennio2009–2010ilParlamentohadecisounau-mentodi5milionidelcreditodestinatoallapromozionedelleesportazioni.Nell’ambitodella3atappadellemisuredistabiliz-zazione,all’Osecèstatoinoltreattribuitoilmandatorelativoallacreazionedellecosiddettepiattaformed’esportazione(retidiin-dustrieorientateall’esportazione),perunammontaredi25mi-lioni.Diquesti,2,5milioninonsonostatiutilizzati.

Limitedispesa«Promozionedelleesportazioni2008–2011»(DFdel18.9.2007/16.12.2008)Z0017.02,vedivolume2A,numero10.

associazione Svizzera di normazione (SnV)A2310.0367 1 850 000Ordinanzadel17.6.1996sullanotificazionedelleprescrizionienorme tecnichenonché sui compiti dell’Associazione SvizzeradiNormazione(RS946.511),articolo4.

IlcontributoallaSNVèun’indennitàperleattivitàdelegateal-laSNVconformementeall’ordinanza.Sitrattainparticolaredigarantireunserviziocentralediinformazioneinmateriadipre-scrizionienormetecniche,prepararenotificazionisvizzeresul-lenuoveprescrizionitecnichedestinatealleimpreseealleauto-ritàsvizzere,rappresentaregliinteressisvizzeridurantel’elabo-razionedinormeinternazionalidiriferimentoperleprescrizio-nisvizzere.

IbeneficiarisonolaSNVeisuoiorganismidinormazioneSIA(edilizia),ASE(elettrotecnica)easut(telecomunicazione).LaSNVdeve rendere conto ogni anno dell’adempimento dei compiti




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Iripristinidivaloresonocompostida:• credito misto Cina I -167 003• credito misto Indonesia I 323 809• Jugoslavia, spese di adesione alla BERS 3 106 493• centro corsi e relax di Fiesch -4 440 000Neiripristinidivaloresiregistrauncalocommisuratoalladecre-scitadeipianidirimborsodeicreditimistiCina.ImutuiJugo-slaviasonostaticompletamenteammortizzati.IvaloricontabilidelcreditomistoIndonesiaedeimutuiJugoslaviasonostaticor-rettiacausadieccessiviripristinidivaloreeffettuatiinpassato.Perquestaragione,rispettoalP2010èstatonecessarioregistrareunsorpassodicreditoper2,8milioni.Dal2010ilmutuorelativoalcentrocorsierelaxdiFieschèammortizzatoeilripristinodivalorecessacompletamente.

Lediminuzionidivalorepermanentisonocomposteda:• partecipazioni Stati dell’Europa dell’Est (A4200.0106) 5 000 000• partecipazioni Paesi in via di sviluppo (A4200.0109) 25 500 000Dal2004ilportafogliodeimutuiedellepartecipazioniègesti-todallaSwissInvestmentFundforEmergingMarkets(SIFEM).

Sviluppo e transizione

Garanzia dei rischi degli investimentiA2310.0366 –Legge del 16.12.2005 sull’assicurazione contro i rischi delleesportazioni(LARE;RS946.10).

Conl’abrogazione,dapartedelConsigliofederale,dell’ordinan-zad’esecuzionedel2.9.1970dellaleggefederaleconcernentelagaranziadeirischidegli investimenti,dal31.12.2007nonsonopiù stateconcessenuovegaranzie.Conuncontrattodidirittopubblicobasatosull’articolo10LARE,ilDFEhaincaricatol’As-sicurazionesvizzeracontroirischidelleesportazioni(ASRE)diamministrarelegaranzieancorapendenti.

Ladifferenzadiimportotratassepercepiteespeseamministrati-ve(sitrattasoltantodellespeserelativeaicostigeneraliammini-stratividellaGRI,nessunindennizzo)vieneaccreditatasulcon-todiaccantonamentoGRI(cfr.E1300.0001)perlacoperturadieventualidannisuccessivi.Nel2010nonsisonoregistratespe-seamministrative.

accordi internazionali sulle materie primeA2310.0368 163218Decreto federale del 14.3.2002 che approva l’Accordo interna-zionaledel 2001 sul caffè (FF2002 1432);Decreto federaledel19.3.2003concernente l’approvazionedell’Accordo internazio-nale del 2001 sul cacao (RU 2004 1309); Decreto federale del28.9.1993concernentel’Accordointernazionalesullozuccherodel1992(RU19941803);Decretofederaledel14.3.1996concer-nente l’Accordointernazionaledel1994sui legni tropicali (RU19981205);Decretofederaledel22.3.2002sull’Accordochesta-bilisceilmandatodelGruppodistudiointernazionaledellaiuta

Firma digitaleA2310.0474 16 973 679Legge federaledel25.9.2009sullemisure temporaneedi stabi-lizzazionecongiunturaleneisettoridelmercatodellavoro,delletecnologiedell’informazioneedellacomunicazionenonchédelpotered’acquisto(RS951.91).• Vari contributi a terzi if 16 973 679Nel quadro della 3a tappa delle misure di stabilizzazione il25.9.2009ilParlamentohadecisodipromuoverenel2010letec-nologiedell’informazioneedellacomunicazioneconunostan-ziamentounicodi25milioni.Diquesti,17milionisonostatide-stinatiallosviluppodellafirmadigitale«SwissDigitalIdentity».Saràcosìpossibilesemplificareefavorirel’utilizzazionediInter-net–comemotorediinnovazione,crescitaeproduttività–gra-zie ad un’identificazione univoca degli operatori che interagi-sconoelettronicamente.

informazioni sulla piazza imprenditoriale svizzeraA2310.0704 4 700 000Legge federale del 5.10.2007 che promuove l’informazione ri-guardantelapiazzaimprenditorialesvizzera(RS194.2),articolo4;Messaggiodel28.2.2007concernentelapromozioneecono-micaneglianni2008–2011.

Lapromozionedellapiazza imprenditoriale avvienemediantemisuredirettea favorire l’insediamento,a lungo terminee so-stenibile,di imprese estere in Svizzera.Beneficiariadel creditoè l’Osec, organizzazionedi dirittoprivato.A livello federale lapromozionedellapiazzaimprenditorialevienesvoltadall’OsecperincaricodellaSECO(DFE),competenteinmateria,median-teunaconvenzionesulleprestazioni.Traisuoicompitirientraancheilcoordinamentodeiprogrammiconiservizicantonaliprepostiallapromozioneeconomica.• Vari contributi a terzi if 4 700 000 Limitedispesa«Informazionesullapiazzaimprenditorialesviz-zera 2008–2011» (DF del 18.9.2007/9.12.2009), Z0035.01, vedivolume2A,numero10.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti A2320.0001 29 323 299Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51.

Mutui e partecipazioni devono sempre essere rivalutati a fineanno.• Diverse variazioni di valore all’attivo (mutui) sif 3 430 303• Ripristini di valore sif -4 607 004• Diverse variazioni di valore all’attivo

(partecipazioni) sif 30 500 000




283

07

Interventidifinanziamentomediantediversemisuredipoliti-caeconomicaecommercialenell’ambitodellacooperazionein-ternazionale allo sviluppo.Questi interventi comprendono inparticolare ilmiglioramentodelquadrodicondizionimacroe-conomicheeeconomico-finanziarie, ilfinanziamentodiinfra-strutture,nonchémisuredisostegnoalsettoreprivatoedi in-centivazionedegliscambicommerciali.Questicontributisonovoltiaconsentire lacrescitadurevolee sostenibiledeiPaesi inviadisviluppo,comepureafavorirnel’integrazionenell’econo-miamondiale.

Ibeneficiaridiquesti aiuti sono idestinatarineiPaesipartner(servizigovernativi,popolazione,impreseprivate,ecc.)nonchéimprese e fornitori di prestazioni svizzeri (grazie aimandati eagliincarichichevengonoloroaffidati).Vengonosvoltiprogettimiratiancheconlacollaborazionediistituzionimultilateralidifinanziamento(ades.bancamondiale,BERS).• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 2 817 215• Spese generali per consulenti dipendenti if 104 808• Spese effettive if -7 724• Vari contributi a terzi if 132 780 753Distribuzionedellerisorse:• sostegno macroeconomico 42 052 109• incentivi commerciali/materie prime 34 536 085• aiuti finanziari/infrastruttura 27 448 700• promozione degli investimenti 20 001 025• crediti misti 2 293 336• misure di sdebitamento 1 100 000• spese di attuazione e amministrative 8 263 797PerciòcheconcerneilsostegnoaiPaesiinsviluppoleprioritàdellaSECOconsistononelmiglioramentodelquadrodicondi-zionieconomiche,nell’incentivazionedellacompetitivitàenel-la diversificazione delle attività commerciali, come pure nellamobilizzazionedegli investimentinazionali edesteri.Le risor-sevengonocontabilizzatecomeaiutopubblicoallosviluppoaisensidellastatisticaOCSE.

Inalcuniprogettisisonoverificatiritardidiadempimentodellecondizionicontrattualidapartedeifornitoridiprestazioni.Perquestomotivo,rispettoalPreventivo2010siregistrailmancatoversamentodi0,8milioniedèstatonecessariorimandareipa-gamentiinquestioneal2011.Ilsaldodisegnonegativodi7724franchièdovutoadaccreditidelDFAEperretribuzioneanticipa-tadelpersonale(pigioni/costienergetici).

Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politi-caeconomico-commerciale internazionale» (DFdel29.9.1982/14.3.1983),V0076.00,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politicaeconomico-commerciale internazionale» (DF dell’8.10.1986),V0076.01,vedivolume2A,numero9.

2001(FF20022528);Decretofederaledel26.4.1951cheapproval’adesionedellaSvizzeraalComitatoconsultivointernazionaledelcotone(RS971.119).

Diversiaccordiinternazionalisullematerieprime(caffè,cacao,zucchero,legnitropicali,iutaecotone).Qualemembrodelleor-ganizzazioniinternazionaliinquestione,laSvizzerapuòdifen-dereipropriinteressieconomicielapropriaposizioneinmate-riadipoliticadellosviluppo,contribuendocosìalladefinizionedellalorolineapolitica.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 163 218Ripartizionedeimezzifinanziaritraidiversiaccordi:• Accordo sul caffè 47 436• Accordo sul cacao 44 558• Accordo sullo zucchero –• Accordo sui legni tropicali 36 352• Gruppo di studio della iuta 15 952• Comitato del cotone 18 920Perogni accordo,unachiavedi ripartizione stabilita inprece-denzadetermina l’entitàdel contributodei singoli Statimem-brialbudgetannuale.Rispettoalleprevisioni,lerisorseadispo-sizionedialcunedelleorganizzazioniinteressatesisonoridotte;perquestaragioneicontributidellaSvizzerarisultanoinferiori.LadifferenzarispettoalConsuntivo2009èdovutaallamancataregistrazionenelPreventivo2010delcontributorelativoall’ac-cordosullozucchero(£13 702),acausadiunritardonellapre-sentazionedellafattura.Perciònel2011risultaundoppioversa-mentoinrelazioneall’accordosullozucchero.

organizzazione delle nazioni Unite per lo sviluppo industriale (onUdi)

A2310.0369 1 807 023Decreto federale del 20.6.1980 concernente l’adesione dellaSvizzera all’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo svilup-poindustriale(ONUDI)trasformatainistituzionespecializzata(RU19851286).

I beneficiari sono Paesi esteri, organizzazioni internazionali eprogrammiinternazionali.• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 1 807 023LaquotadellaSvizzeraammontaall’1,7%delbudgetordinariodell’ONUDI.

cooperazione allo sviluppo economicoA2310.0370 135 695 052Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS974.0),articolo9capover-so1.




284

cooperazione economica con gli Stati dell’europa dell’est

A2310.0446 54 569 071Legge federale del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Statidell’Europadell’Est(RS 974.1).

Contributialfinanziamentodimisurenell’ambitodellacoope-razione economica e finanziaria, finalizzate soprattutto almi-glioramentodelquadrodicondizionimacroeconomicheeeco-nomico-finanziarie,diprogettiinfrastrutturali,diincentivazio-nedelsettoreprivatoedipromozionedelleattivitàcommerciali.

IbeneficiaridiquesticontributisonoidestinatarineiPaesipart-nerdell’Europadell’EstedegliStatidellaCSI(servizigovernati-vi,popolazione,impreseprivate,ecc.)nonchéimpreseeforni-toridiprestazionisvizzeri (grazieall’attribuzionedimandatieincarichi).• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 4 170 099• Spese generali per consulenti dipendenti if 33 786• Vari contributi a terzi if 50 365 186Ripartizionedeimezzifinanziari:• aiuti finanziari/infrastruttura 26 001 287• promozione degli investimenti 12 121 371• incentivi commerciali/materie prime 5 610 535• sostegno macroeconomico 5 468 779• spese di attuazione e amministrative 5 367 099LemisuredellaSECOinfavoredeiPaesiintransizionedell’Eu-ropadell’EstedellaCSIsonovolteprincipalmenteamigliorarel’infrastrutturadibase,accelerareleriformestrutturali,incenti-vareilsettoreprivatoeleattivitàcommercialinonché,ingene-rale,afavorire l’integrazionenelsistemacommerciale interna-zionale. Le attivitàdi cooperazione interessanoprincipalmen-tel’Europasud-orientaleeinl’Asiacentrale,doveleresponsabi-litàspettantiallaSvizzera–comerappresentantedeigruppidivotopresso le istituzionidiBretton-Woodse laBancaeuropeaperlaricostruzioneelosviluppoBERS–sonoparticolarmenterilevanti.LerisorsevengonocontabilizzatecomeaiutopubblicoallosviluppoaisensidellastatisticaOCSE.RispettoalP2010siregistrailmancatoversamentodi0,4milioniacausadeiritardiverificatisinellaconclusionedialcuniprogettichehannoresonecessariorimandareipagamential2011.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministra-tive «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell’Eu-ropa dell’Est e dell’Europa centrale 1992–1999» (DF del28.1.1992/9.3.1993/8.3.1999/13.6.2002),V0021.00,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrati-ve «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell’Euro-padell’Est e centrale 1999–2004» (DFdell’8.3.1999/13.6.2002),V0021.01,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politi-caeconomico-commercialeinternazionale»(DFdel3.10.1990),V0076.02,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politicaeconomico-commerciale internazionale» (DF del 10.12.1996),V0076.03,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politi-caeconomico-commerciale internazionale» (DFdel4.6.2003),V0076.04,vedivolume2A,numero9.


contributo all‘allargamento dell‘UeA2310.0429 17 592 909Legge federale del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Statidell’Europadell’Est(RS974.1),articoli1e10.

Contributo svizzero destinato a ridurre le disparità economi-cheesocialinell’Unioneeuropeaallargata.Nell’ambitodique-stocontributoall’allargamentolaSECOfinanziaprincipalmen-teprogettineisettoriambientaleeinfrastrutturale,nonchéperl’incentivazionedelsettoreprivato.Ibeneficiarisono:Estonia,Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, RepubblicaCecaeUngheria.Labasedellacooperazionebilateraleconque-stiStatiècostituitadairispettiviaccordiquadro,chesonostatifirmatiil20.12.2007.• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 1 352 116• Vari contributi a terzi if 16 240 793Il residuo di credito di 54,4milioni è riconducibile al differi-mentodell’approvazioneedell’attuazionedinumerosiproget-tiacausadiritardinellapresentazionedellerelativerichiesteneiPaesipartner.

Ataleriguardo,sivedanoanchegliinterventidellaDSCnelcre-ditoA2310.0428.


Credito d’impegno concernente diverse unità amministrative«PartecipazionedellaSvizzeraall’allargamentodell’UE,BulgariaeRomania2010–2014»(DFdel7.12.2009),V0154.01,vedivolu-me2A,numero9.




285

07

Icontributidei singoli Statimembrivengono stabiliti annual-mente secondounachiavedi ripartizionedei costi («cost sha-ringformula»).Nel2010laquotadipartecipazionesvizzeraalbudgetcomplessivodelSegretariatodell’AELScorrispondevaal38,2%. Sono risultateminori spese per 1,7milioni a causa deicambiamentisubentratiinseguitoallaridefinizionedellachia-veripartizione,effettuataogniannosullabasedeidati relativialPILdei4Statimembridell’AELS,cheèrisultatafavorevoleal-laSvizzera.

carta europea dell’energiaA2310.0377 131 133Decretofederaledel14.12.1995concernentel’approvazionedelTrattatosullaCartadell’energia (RS0.730.0),articolo37.Crea-zionedicondizioniquadrointernazionaliperiltransitodelgasedell’elettricità.

Graziealla regolamentazionemultilateraleeallacooperazioneconiPaesiproduttorieiPaesiditransitoèpossibilemigliorarelasicurezzadell’approvvigionamentodellaSvizzeranelsettoredeicombustibiliimportatitramitepipeline.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 131 133IlcontributodellaSvizzeraèstabilitosecondolachiavediripar-tizionedell’ONU(allegatoBdeltrattato).

Rispettoall’annoprecedenteilcontributostatutariodiadesioneversatodallaSvizzerarimaneinvariato.

Forum economico mondiale (WeF)A2310.0378 3 727 801LaConfederazionecontribuisceallosvolgimentodegliincontriannualidelForumeconomicomondiale(WEF)diDavostramiteiservizid’appoggiooffertidall’esercitoelapartecipazioneaico-stisostenutidalCantonedeiGrigioniperl’attuazionedimisuredisicurezza.Leattivitàdisostegnonelperiodo2010–2012sonodisciplinatedalDCFdel6.3.2009edalDFdel13.12.2006.

Ilmodellodifinanziamentoprevedetrelivelli:uncontributoor-dinarioperunmassimodi3milioniall’anno(1°livello);unapar-tecipazionedi1,5milionialmassimopercopriresorpassideili-mitidispesadurantel’interotriennio2010–2012,perunamediadi 500000 franchi all’anno (2°livello); fondi supplementarinonpreventivatidautilizzareincasodicircostanzestraordina-rie(3°livello).• Vari contributi a terzi if 3 727 801Leminorispesesonoprincipalmentedaricondurreallastabilitàdellasituazionenel2010sottoilprofilodellasicurezza.Perciòlerisorsemesseadisposizionedal1°livellononsonostatesfrutta-tecompletamenteenonèstatonecessarioricorrereal2olivello.Lemaggiorispeserispettoall’esercizio2009sonodovuteadac-quistinelsettoreinfrastrutturale.

Credito d’impegno concernente diverse unità amministrati-ve «Proseguimento della cooperazione con i Paesi dell’Europadell’Estecentrale2007–2010»(DFdel18.6.2007),V0021.02,ve-divolume2A,numero9.

commercio mondiale

organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (ocSe)

A2310.0374 6 989 550Decretofederaledel14.6.1961concernentel’Organizzazioneperlacooperazioneelosviluppoeconomici(OCSE)(RU1961869).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 6 989 550Ilbudgeteilprogrammadell’OCSEvengonodefinitiogni2an-ni.IlcontributoversatoannualmentedagliStatimembrivienestabilitopermezzodiunformulachetienecontodellaloroim-portanzaeconomicarelativa.Peril2010laquotaalbudgetor-dinariodell’OCSEspettanteallaSvizzeraèdell’1,6%.Lemino-rispese,perunimportodi1,9milioni,registraterispettoalPre-ventivo2010sonodovuteadunariformadellealiquoteineren-tiaicontributiall’OCSE,introdottanelmaggio2007,icuieffettiquandoèstatopreparatoilPreventivo2011eranoancoradifficil-menteprevedibili.

organizzazione mondiale del commercio (omc)A2310.0375 2 568 882Decreto federale del 27.12.1994 concernente l’approvazionedegliAccordi internazionaliconclusinell’ambitodeinegoziaticommercialimultilateralicondottisottol’egidadelGATT(Uru-guayRound)(FF1994V1068).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 2 568 882Il contributo annuo al budget ordinario viene stabilitoogni 2annidagliStatimembridell’OMC,secondounachiavediripar-tizionecherifletteilloropesocommercialealivellomondiale.

Perciòcheconcernelaquotadimembroversatasecondoglista-tutidallaSvizzeraall’OMC,rispettoalPreventivo2010sisonoregistrateminorispeseper0,4milionipoichévisonostatiritar-dinelciclonegozialediDohaeneinegoziatiinvistadell’adesio-nedinuovimembri,dellaRussiainparticolare.

associazione europea di libero scambio (aelS), GinevraA2310.0376 8 780 385Decreto federale del 23.3.1960 che approva la partecipazionedellaSvizzeraallaconvenzioneistitutivadell’Associazioneeuro-peadiliberoscambio(AELS)(RU1960619;RS0.632.31).• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 8 780 385




286

Sonorisultateminoriusciteallarubricadispesa«Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro»inquantoèstatoprevistoeattribuitoununicopostodiresponsabilediprogetto.Inrelazioneaiprogettisonostatepercepitepiùprestazioniester-neconincidenzasulfinanziamento,emenoprestazionidiser-vizi interne.Complessivamente rispettoalPreventivo2010 ri-sultanominorispeseperunimportodi0,2milioni.Lealtrespe-sed’esercizioper8 479franchiregistrateconsegnonegativoso-nodovuteaunaccreditorelativoaduninvestimentoattivatodel2009.

mutui e partecipazioni Stati dell’europa dell’estA4200.0106 5 000 000Legge federale del 24.3.2006 sulla cooperazione con gli Statidell’Europadell’Est(RS974.1),articoli1e10.

Concessionedimutuiopartecipazioniadiversiintermediarifi-nanziariqualifondidicapitaledirischioperlePMI,fondidiga-ranziaesocietàdileasing.Questerisorsevengonoimpiegateso-prattuttoperilfinanziamentodiPMI.Ciòconsenteanchedicre-arepostidilavoroemigliorarelecondizionidivitadellepopola-zionideiPaesidell’Europadell’EstedellaCSI.

IbeneficiariditalicontributisonolePMIneiPaesidell’Europadell’EstedellaCSI.• Partecipazioni if 5 000 000Lemaggiori speseper2,2milioni rispettoalConsuntivo2009derivanodalnettocalodiinvestimentiprivatichesièverificatonel2009acausadellacrisifinanziaria.

partecipazione Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BerS)

A4200.0107 –Decreto federale del 17.6.1997 concernente la partecipazionedellaSvizzeraall’aumentodelcapitaledellaBancaeuropeaperlaricostruzioneelosviluppo(BERS)(FF1997III815).• Partecipazioni if –Ilpagamentodellequotediaumentodicapitaleversabilièstatoportatoaterminenel2005.Ipagamentiancorapendentitraleobbligazionisonostaticompletaticonilversamentodel2009.

Creditod’impegno«PartecipazioneBERS,1°aumentodelcapi-tale»(DFdel17.6.1997),V0075.00,vedivolume2A,numero9.

Creditod’impegno«PartecipazioneBERS» (DFdel 12.12.1990),V0075.01,vedivolume2A,numero9.


entrate

restituzione di mutui e partecipazioni, esteroE3200.0103 9 624 122Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); Decreto federaledel20.3.1975cheapprovagliaccordidiconsolidamentodeide-biticonchiusiconilBangladesheilPakistan(RU1976206);De-cretifederalidel29.9.1982edel14.3.1983concernentiilfinan-ziamentodeiprovvedimentieconomico-commercialidicoope-razione internazionaleallo sviluppo (FF 1982 III 147, FF 1983 I1100);Decretofederaledell’8.3.1999concernenteilcreditoqua-droperilrafforzamentodellacooperazioneconl’Europaorien-taleegliStatidellaCSI(FF19992229).

Restituzionidimutuiall’esterosecondoipianidiammortamen-to.• Restituzione di mutui if 9 624 122Lerestituzionidimutuidall’esterosonocomposteda:• accordo di consolidamento con il Bangladesh 38 172• credito misto Cina I 417 510• credito misto Indonesia I 2 833 334• credito misto Colombia I 691 130• Jugoslavia, spese di adesione alla BERS 5 518 976• centro corsi e relax di Fiesch 125 000Rispettoall’annoprecedentisisonoregistratiminoriricaviperunammontaredi1,2milioniacausadiunadiminuzionedeipa-gamentirelativiagliammortamentideicreditimistiCinaeIn-donesia (v. anche A2320.0001). Dal 2010 ilmutuo relativo alcentrocorsierelaxdiFieschèammortizzato

Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 2 924 407• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 147 707• Software informatici if 201 330• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 1 990 056• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 3 169• Spese d’esercizio diverse if -8 479• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

atttrezzatura if 72 842• Informatica: esercizio e manutenzione CP 92 769• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 425 013




287

07

mutui e partecipazioni paesi in via di sviluppoA4200.0109 25 500 000Legge federaledel 19.3.1976 su la cooperazioneallo sviluppoel’aiutoumanitariointernazionali(RS974.0),articolo9capover-so1.

Concessionedimutuiopartecipazioniadiversiintermediarifi-nanziariqualifondidicapitaledirischioperlePMI,fondidiga-ranziaesocietàdileasing.Questerisorsevengonoimpiegateso-prattuttoperilfinanziamentodiPMI.Ciòconsentedicrearepo-stidilavoroemigliorarelecondizionidivitadellepopolazionideiPaesiinviadisviluppo.

IbeneficiaridiquesticontributisonolePMIneiPaesiinviadisviluppo.• Partecipazioni if 25 500 000Dal2005ilportafogliodimutuiepartecipazioniègestitodallaSwissInvestmentFundforEmergingMarkets(SIFEM).Lerestitu-zionidimutuielepartecipazionivengonoreinvestite.


Credito d’impegno «Cooperazione allo sviluppo della politi-caeconomico-commercialeinternazionale»(DFdel3.10.1990),V0076.02,vedivolume2A,numero9.






706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

288

Minoriricavidi0,3milionirispettoalpreventivoedi0,1milio-nirispettoall’annoprecedenteacausadelcalodiriconversionietraslochi.

tecnologia

ricavi E1300.0011 1 351678Ordinanza del DFE del 17.12.1982 concernente i sussidi per ilpromovimentodellatecnologiaedell’innovazione(RS823.312).

Rimborsodelsaldodeiconteggifinalideiprogettidiricercaesvi-lupposostenutidallaCTI.• Rimborsi vari if 1 351 678Eccedenzadi0,9milionirispettoalpreventivoinseguitoarim-borsipiùelevatidaconteggifinalidiprogettidiricercaesvilup-po.

Spese

amministrazione




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 307794Formazioneeformazionecontinualegatiallafunzionedeicolla-boratori,bandidiconcorso,provvigionidicollocamentodelper-sonaleespeseperlacustodiadibambinicomplementareallafa-miglia.• Custodia di bambini if 131 832• Formazione e formazione continua if 53 530• Altre spese decentralizzate per il personale if 68 052• Formazione CP 54 380

locazione di spaziA2113.0001 1 643 100Questo credito comprende tutte le spese dell’Ufficio federa-le delle costruzioni e della logistica per le prestazioni forniteall’UFFT,fracui,adesempio,icostid’affittodegliuffici.• Pigioni e fitti di immobili CP 1 643 100

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 3370997Manutenzionediapparecchiaturainformaticaesoftware,dirittidilicenzaeprestazioniditerziincampoinformatico.• Apparecchiatura informatica if 7 957• Software informatici if 6 388• Licenze informatiche if 111 383• Informatica: esercizio e manutenzione if 217 968

conto economico

ricavi

rimanenti ricaviE1500.0001 25351Locazionediposteggiaicollaboratoriericavidiversi.• Redditi immobiliari if 2 210• Diversi altri ricavi if 23 141I ricavi supplementaridi23 000 franchi rispettoalPreventivo2010èdovutoalleentratesupplementaridellatassadiincenti-vazionesulCO2,ridistribuitaperlaprimavoltanel2010inma-nieraproporzionaleallamassasalarialeAVS.Ancheleunitàam-ministrativebeneficerannodiquestaridistribuzione.

amministrazione

tasseE1300.0001 1 638032Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrati-va (PA; RS 172.021), articolo 63; Legge federale del 13.12.2002sullaformazioneprofessionale(LFPr;RS412.10);Ordinanzadel27.11.2000sugliesplosivi(OEspl;RS941.411),articolo113capo-verso2.• Emolumenti per atti ufficiali if 1 638 032Tassedadecisionisuricorso(fr.97 294.–),iscrizionialregistrodititolaridiattestatiediplomi(fr.664 750.–),tasseperilrilasciodipermessidibrillamento(fr.37 000.–),tasseperl’ottenimentore-troattivodititoli(fr.423 783.–),tasseperilriconoscimentodiat-testazioniediplomiesterinell’ambitodellaformazioneprofes-sionaleedellescuoleuniversitarieprofessionali (equipollenze)(fr.415 205.–).

Le tasse sono aumentate di 0,6milioni rispetto al Preventivo2010edi0,3milionirispettoall’annoprecedente.Taleaumen-toèriconducibileinparticolareallenumeroserichiestediotte-nimentoretroattivodititoli.Leequipollenze,invece,sonodimi-nuiterispettoall’annoprecedente.

ricavi E1300.0010 492 016Legge federale del 20.12.1968 sulla procedura amministrativa(PA;RS172.021);Leggefederaledel13.12.2002sullaformazioneprofessionale(LFPr;RS412.10).

Domandedi rimborsodi sovvenzioniversate ineccedenzanelsettoredell’ediliziaedellalocazione,adesempioacausadiricon-versioniotraslochi,nonchéaltrerestituzioni.• Rimborsi vari if 492 016



706 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia continuazione

289

07

Rispettoalpreventivorisultanominorispeseperunimportodicirca0,8milioni.Ciòèdovutoallaminoreproduzionedistam-pati e alle spesepostali edi spedizione rivelatesipiùbassedelprevisto.

conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati

A2190.0010 302599• Accantonamenti per saldi di vacanze,

ore supplementari, orario flessibile sif 302 599Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumu-latidalpersonaledevonoesserecostituitiaccantonamenti.Gliaccantonamenti complessivi in questo settore ammontano a1,8milioni.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 53440062Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51.

Tali contributi agli investimenti nell’ambito della formazioneprofessionale edelle SUP sono rettificati al 100% inquanto sitrattadiversamentiafondoperduto.• Rettificazione di valore su contributi

agli investimenti if 53 440 062Ripartizionedellerettificazioni:• rettificazione su contributi agli investimenti

nell’ambito della formazione professionale (cfr. A2310.0101) 34 321 711

• rettificazione su contributi agli investimenti nell’ambito delle scuole universitarie professionali (cfr. A4300.0140) 19 118 351

Formazione professionale

importi forfettari e diritto transitorio (formazione professionale)

A2310.0101 604 400 000Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professiona-le(LFPr;RS412.10),articoli53e73capoverso3;Ordinanzadel19.11.2003sullaformazioneprofessionale(OFPr;RS412.101),ar-ticolo78.

AiCantoniverrannoversaticontributiforfettariecontributiperilfinanziamentodiprogettidicostruzionepresentatiprimadelpassaggioalnuovodiritto(1.1.2004).• Vari contributi a terzi if 570 078 289• Contributi agli investimenti if 34 321 711IcontributiforfettariversatiaiCantonisonodeterminatiprin-cipalmenteinfunzionedelnumerodipersonecheseguonounaformazione professionale di base. Aumento rispetto all’annoprecedentedi59milioniinseguitoall’obiettivodellaConfedera-zionedifinanziare,neilimitideimezzistanziati,circaunquar-todellespeseperlaformazioneprofessionalesostenutedaipo-teripubblici.

• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di servizi if 916 631

• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 563 239• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi CP 268 181• Prestazioni di telecomunicazione CP 279 250Il rinvio di un anno dell’introduzione del sistema di gestioneamministrativaGEVERFabasofthapermessounariduzionedispesaparia0,3milionirispettoalPreventivo2010.

Spese di consulenzaA2115.0001 3123705Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale(LFPr;RS412.10),articolo4;Ordinanzadel19.11.2003sullafor-mazioneprofessionale(OFPr;RS412.101),articolo2.

La Confederazione promuove studi, progetti pilota e ricercheinmateriadi formazioneprofessionalenonché lacreazionedistrutturesolideneinuovisettoridellaformazioneprofessionale.Indennitàversateaimembridicommissioniedigruppidilavo-ro,onoraridiespertiedispecialisti.• Spese generali di consulenza if 2 728 634• Spese generali per consulenti dipendenti if 141 800• Commissioni if 253 271Lespeseperprogettidiricercanelcampodellaformazionepro-fessionalesisonoaggirateintornoai2,6milioni,ilcheequivaleaunaumentodi0,7milionirispettoall’annoprecedente.Ilcre-ditodisponibilenonhapotutoessereesauritoperun importodi2,6milioni,datoche,nellasuddettaricerca,losviluppodelle«leadinghouse»nonèprogreditoairitmiprevistiepoichéèsta-to inoltratounminornumerodiprogettidi ricerca individua-li.Lecommissioni inquestionesono ilComitatod’espertipergliesplosivie laCommissione federaledelle scuoleuniversita-rieprofessionali.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 1 196081• Spese postali e di spedizione if 124 676• Imposte e tributi if 3 279• Articoli d’ufficio, stampati, libri, periodici if 69 438• Prestazioni di servizi esterne if 140 486• Spese effettive if 274 144• Spese d’esercizio diverse if 79 316• Perdite su debitori if 100• Trasporti e carburanti if 154• Prestazioni di servizi di base CP 126 000• Beni non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 5 765• Trasporti e carburanti CP 13 082• Articoli d’ufficio, stampati, libri, periodici CP 285 677• Prestazioni di servizi CP 73 963




290

Creditod’impegno«Contributiainnovazionieprogettidiforma-zioneprofessionale2004–2007»(DFdel19.6.2003/14.6.2004),V0083.00,vedivolume2A,numero9.

Credito d’impegno «Contributi a innovazioni e progetti diformazione professionale 2008–2011» (DF del 20.9.2007),V0083.01,vedivolume2A,numero9.

Scuole universitarie professionali

Sussidi d’esercizio alle scuole universitarie professionaliA2310.0104 408 938542Legge federale del 6.10.1995 sulle scuole universitarie profes-sionali (LSUP;RS414.71), articolo 18;Ordinanzadell’11.9.1996sull’istituzioneelagestionedellescuoleuniversitarieprofessio-nali(OSUP;RS414.711).

La Confederazione assume, nei limiti dei crediti stanziati, unterzo dei costi d’esercizio computabili delle scuole universita-rieprofessionali.Sonoconsideraticosticomputabililespeseef-fettivamentenecessarie.Conformementeallaleggesullescuoleuniversitarieprofessionali,taliscuolesonotenuteafornirepre-stazioninell’insegnamento(studididiploma,perfezionamentoprofessionale),nellaricercaenellosviluppoapplicati,nonchéaerogareservizi.Nel2010sonoanchestatipromossivariproget-ticoneffettiper l’interoPaese,comeadesempio lemisureperlapromozionedellepariopportunitànellescuoleuniversitarieprofessionali.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 306 161• Spese generali per consulenti dipendenti if 118 283• Altre indennità per indipendenti if 21 579• Spese effettive if 1 115• Vari contributi a terzi if 408 491 404L’aumento di 34,8 milioni rispetto all’anno precedente corri-spondeall’incrementodelcontributofederaleprevistonelmes-saggioERI2008–2011.

Limite di spesa «Sussidi d’esercizio scuoleuniversitarie profes-sionali 2008–2011» (DF del 20.9.2007), Z0019.01, devi volu-me2A,numero10.

tecnologia

promovimento della tecnologia e dell’innovazione ctiA2310.0107 133075841Legge federaledel 30.9.1954 sullemisurepreparatorie intese acombattere le crisi e aprocurare lavoro (RS823.31), articolo4;Ordinanza del DFE del 17.12.1982 concernente i sussidi per ilpromovimentodellatecnologiaedell’innovazione(RS823.312).

Sostegnodi progetti di ricerca e sviluppo condotti congiunta-mentedaimpreseeuniversitànell’ambitodelledisciplinescien-tificheediquelleadaltopotenzialeinnovativo.L’Agenziaperla

Limitedispesa«Finanziamentodellaformazioneprofessionale2008–2011»(DFdel20.9.2007),Z0018.01,vedivolume2A,nu-mero10.

Creditoannuodiassegnazione«Sussididicostruzioneperlafor-mazioneprofessionale»,J0004.00,vedivolume2A,numero9.

contributi a innovazioni e progettiA2310.0102 55494862Legge federale del 13.12.2002 sulla formazione professionale(LFPr;RS412.10),articoli54–56;Ordinanzadel19.11.2003sullaformazioneprofessionale(OFPr;RS412.101).

Promozionedelle innovazioni e dei progetti tesi allo sviluppodella formazione professionale e della qualità, delle prestazio-niparticolaridi interessepubblico,degliesamifederalidipro-fessione,degliesamifederaliprofessionalisuperiorinonchédeiciclidiformazionedellescuolespecializzatesuperiori.Ibenefi-ciari sono leorganizzazionidelmondodel lavoro, iCantoniealtri(privati,associazioniecc.).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 309 211• Spese generali per consulenti dipendenti if 461 423• Commissioni if 377 201• Prestazioni di servizi esterne if 5 129• Spese effettive if 1 080• Vari contributi a terzi if 54 340 818Ripartizionepercentualedeiversamentieffettuatidal 1.1.2004(statodicembre2010):• evoluzione della formazione professionale

(riforme professionali, progetti pilota, strutture, studi) 35 %• offerta di posti di tirocinio/integrazione dei giovani 27 %• settori di promozione specifici, in particolare in-

formazione professionale e documentazione 33 %• organizzazione di esami di professione

e professionali superiori 5 %Rispettoall’annoprecedente le spese sonoaumentatedi4mi-lioni. InquestomodolaConfederazionesiavvicinaalproprioobiettivodifinanziare,entroilimitidellerisorsedisponibili,cir-caunquartodellespeseper la formazioneprofessionalesoste-nutedaipoteripubblici.RispettoalPreventivo2010,invece,siregistranominori spese per 10,8milioni in quanto sono stateinoltratemenorichiestedelprevisto.Inoltre,alcunediquesteri-chiestesonostaterifiutatepoichéincoerenticonlaformazioneprofessionale(oprivediunnessoconprofessioniriconosciutealivellofederaleochenonsipotevanoconsiderareprogetti).LecommissioniinquestionesonolaCommissionefederaleperlaformazioneprofessionale,laCommissionefederaledimaturitàprofessionale,laCommissionefederaleperlescuolespecializza-tesuperiorielaCommissionefederaleperresponsabilidellafor-mazioneprofessionale.




291

07

Gestione dello spazio formativo svizzero

monitoraggio della formazioneA2310.0444 725460Leggefederaledel5.10.2007suisussidiaiprogetticomunidellaConfederazioneedeiCantoniperlagestionedellospazioforma-tivosvizzero(RS410.1).

Ilprogettomiraaraccogliereeanalizzareinmodosistematicoleinformazionirelativealsistemaeducativoealsuocontesto.Sudiessosibasanolapianificazione,ledecisionipoliticheeildi-battitopubblico.L’erogazionedeisussidisibasasuunaconven-zionesulleprestazionistipulatatral’UFFTelaConferenzasviz-zeradeidirettoricantonalidellapubblicaeducazione(CDPE),daunlato,eilCentrosvizzerodicoordinamentodellaricercaedu-cativa(CSRE),responsabileperl’erogazionedellediversepresta-zioni,dall’altro.IcontributisonoversatiunicamenteseiCanto-nifinanzianolametàdelprogetto.

Ilavoripreparatoridelprogetto«rilevamentistatisticisullafor-mazionecontinua»sonoiniziatinel2010.• Vari contributi a terzi if 725 460Limitedispesa«Monitoraggiodell’educazione2008–2011»(DFdel20.9.2007),Z0044.00,vedivolume2A,numero10.

Server svizzero per l’educazioneA2310.0445 1 717130Leggefederaledel5.10.2007suisussidiaiprogetticomunidellaConfederazioneedeiCantoniperlagestionedellospazioforma-tivosvizzero(RS410.1).

Sistema elettronico di informazione, comunicazione e docu-mentazione. Il server è stato reso accessibile all’intero sistemaformativo,dalla scuoladell’obbligoalperfezionamento, e gra-dualmentesaràestesoancheallivelloterziario.Isussidivengo-noerogati inbaseadueconvenzioni sulleprestazioni conclu-seconlacooperativaeduca.ch/SFIB,responsabiledellafornituradeidiversiservizirelativiallamanutenzioneeall’estensionedelserverperl’educazione.IcontributisonoversatiunicamenteseiCantonifinanzianolametàdelprogetto.• Vari contributi a terzi if 1 717 130Limitedispesa«Serversvizzeroperl’educazione»2008–2011(DFdel20.9.2007),Z0043.00,vedivolume2A,numero10.

piSa, valutazione delle competenze dei giovaniA2310.0460 480802Leggefederaledel5.10.2007suisussidiaiprogetticomunidellaConfederazioneedeiCantoniperlagestionedellospazioforma-tivosvizzero(RS410.1).

Lo studio PISA (Programme for International Student’s Asses-sment)haloscopodimisurarel’efficaciadeisistemieducativi.

promozionedell’innovazioneCTIassumefinoal50%deicostidiunprogettodiricercaesviluppoe, inparticolare, icostisa-larialideiricercatorinellescuoleuniversitarie (PF,universitàescuoleuniversitarieprofessionali),acondizionechesiprospet-tinoun’efficaceattuazioneesfruttamentodeirisultatidellari-cercasulmercato.Ipartnereconomicifinanzianodasélelorospese.Promozionedel trasferimentodi sapere e tecnologia tralescuoleuniversitarieeivarisettoridell’economia;promozionedell’attivitàimprenditorialeedellacostituzioned’impresa;ade-sioneaorganizzazioniinternazionalicomeEUREKA(iniziativaeuropeaR+S)eIMS(promovimentodellacollaborazioneinter-nazionalenelcampodellemodernetecnologiediproduzione).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 18 382• Spese generali di consulenza if 3 751 971• Spese generali per consulenti dipendenti if 586 882• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 236 898• Vari contributi a terzi if 128 481 708Suddivisioneinelementiprincipali:• promovimento di progetti di ricerca e sviluppo 112 553 243• programmi e progetti strategici 12 022 941• imprenditoria e promovimento di start-up 8 499 657Dei21,5milionistanziatinell’ambitodella2atappadellemisuredistabilizzazionecongiunturale(primaaggiuntaAalPreventivo2009),10milionisonostatiriportatial2010.Ilresiduodicredi-toparia11,6milionièdovutoallaseguenticircostanze:• nonpartecipazionedellaSvizzeraalprogrammaquadroeuro-

peo«CompetitivenessandInnovation»(CIP)(9,2mio.);

• ritardinellafased’avviodeiprogrammidiR&Saisensidell’ar-ticolo169dell’accordoCE.TaleaccordoconsenteallaSvizzeradipartecipare,inqualitàdipartnerdiparilivello,aprogram-mi di ricerca e sviluppo svolti congiuntamente da più Statimembri(1mio.);

• per quanto riguarda l’imprenditoria e il promovimento distart-upnonèstatopossibiletenerecontoditutteledomandepresentateinquantononconformiaicriteridiqualitàdellaCTI.

Creditod’impegno«Finanziamentodell’attivitàdellaCTI2004–2007» (DF del 17.09.2003/07.12.2005), V0084.01, vedi volu-me2A,numero9.

Creditod’impegno«Finanziamentodell’attivitàdellaCTI2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0084.02,vedivolume2A,numero9.




292

Scuole universitarie professionali

investimenti scuole universitarie professionaliA4300.0140 19118351Legge federale del 6.10.1995 sulle scuole universitarie profes-sionali (LSUP;RS414.71), articolo 18;Ordinanzadell’11.9.1996sull’istituzioneelagestionedellescuoleuniversitarieprofessio-nali(OSUP;RS414.711).

LaConfederazioneassume,entroilimitideicreditistanziati,unterzodeicostid’investimentocomputabilidellescuoleuniversi-tarieprofessionali.Sonoconsideraticomputabililespeseeffetti-vamentenecessarie.Sonosostenutiprogettiediliziconunvolu-mesuperiorea0,3milioni.• Contributi agli investimenti if 19 118 351Leminori spese (4,9mio.) rispettoalPreventivo2010 sono ri-conducibili al fatto che i progetti edili dinotevoli dimensioniprevistiperil2010hannorichiestopiùtempodelprevistonel-lafasediprogettazioneecoordinamentotraipartner,ilchehacomportatoritardinell’esecuzionedeilavori.

Creditod’impiego«Sussidiagliinvestimentiascuoleuniversita-rieprofessionali2008–2011»(DFdel20.9.2007),V0157.00,vedivolume2A,numero9.

Leprestazionie lecompetenzedeglistudentivengonomisura-temediante strumentidiverifica standardizzatia livello inter-nazionale.LostudioPISAèun importantestrumento interna-zionaletesoagarantirelaqualitàdellescuole.Senzalaparteci-pazionedellaConfederazione,laSvizzeranonpotrebbeprende-reparteallerilevazioni.IsussidivengonoerogatiinbaseaunaconvenzionesulleprestazioniconclusadaUFFTeCDPEconilconsorzioPISA.ch, responsabiledella fornituradelleprestazio-ni.IcontributisonoversatiunicamenteseiCantonifinanzianolametàdelprogetto.• Vari contributi a terzi if 480 802Leminori speseper0,25milioni rispettoalPreventivo2010ealConsuntivo2009sonoriconducibilialladiminuzionedeico-stidiprogettoperl’organizzazionediPISA2012rispettoaquel-lidiPISA2009avvenuta,tral’altro,senzamodificarel’impian-todiprova.

Limitedispesa«PISA2008–2011»(DFdel20.9.2007),Z0045.00,vedivolume2A,numero10.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 11562• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 11 562Inseguitoall’introduzionedelsistemadigestioneamministrati-vaGEVERFabasoftèstatoacquistatounoscanner.LespesepertaleacquistosonostatesostenutetramitecessionidapartedellaSGDFE(A4100.0001).



708 Ufficio federale dell’agricoltura

293

07

tasseE1300.0001 2016953Ordinanza del 7.12.1998 sulle importazioni agricole (OIAgr;RS916.01), articoli 29–32 e allegato 7; Ordinanza del DFE del20.10.1994 sulle tasse dell’Ufficio della protezione delle varie-tà (RS232.161.4); Ordinanza del 16.6.2006 sulle tasse UFAG(RS910.11).

Tasseamministrativeeperlaprotezionedellevarietà,tassege-nerali.• Emolumenti per atti ufficiali if 2 016 953

ricavi e tasseE1300.0010 9384397Legge del 29.4.1998 sull’agricoltura (LAgr; RS910.1);Ordinan-zadel 7.12.1998 suimiglioramenti strutturali (OMSt;RS913.1);Legge del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione (LFC;RS611.0);Ordinanza del 7.12.1998 sulle patate (RS 916.113.11);Ordinanzadel7.12.1998suicontributinellacampicoltura(OC-Camp;RS910.17).• Rimborsi vari if 9 384 392• Diversi ricavi e tasse if 5MaggiorientraterispettoalPreventivo2010paria8milionido-vuteal superamentodelcreditosenza incidenzasulbilancioacaricodelcreditoA2310.0146Supplementinelsettorelattiero(v.rispettivamotivazione).

contributo del liechtenstein alle spese per le misure di sostegno del mercato

E1300.0107 352502Legge federale del 29.4.1998 sull’agricoltura (LAgr; RS910.1);Scambiodinotecon ilPrincipatodelLiechtenstein relativoaldisciplinamentodellapartecipazionedelLiechtensteinallemi-suredisostegnodelmercatoedeiprezzidellapoliticaagricolasvizzera(DFdell’11.12.2003).• Rimborsi vari if 352 502Iltrasferimentodifondiiscrittinelpreventivodallemisurediso-stegnodelmercatoaipagamentidirettieimaggioriricavidal-lavenditaall’astadicontingenti (carne)hannogenerato ladi-minuzionedelcontributodelLiechtensteinallespeserispettoalPreventivo2010.

rimanenti ricaviE1500.0001 1355679RicavidallalocazionediposteggidiproprietàdellaConfedera-zione.• Redditi immobiliari if 33 072• Diversi altri ricavi if 322 607• Attivazioni successive sif 1 000 000Maggiorientrateinseguitoall’attivazionesuccessivadiunsof-twareindividuale(sviluppoproprio)persuiniedequidipressoIdentitasAG.

conto economico

ricavi

amministrazione

tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieriE1100.0101 343150Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1);Ordinanzadel7.12.1998sulcontingentamentolattiero(OCL;RS916.350.1).

Latassaperlasovrafornituradeiproduttorilattierièriscossaseilquantitativodilattecommercializzatosuperailcontingentelat-tierodioltre5000chilogrammi.• Tassa per la sovrafornitura dei produttori lattieri if 343 150In seguito alla soppressione del contingentamento lattiero, il30.4.2009,questatassadeiproduttorilattierièstataabolita.Perquantoriguardaleentrateindicate,sitrattaditasseperlasovra-forniturainerentiacasiinmateriadicontingentamentopercuisonostateintrapreselevielegaliepertantolariscossionehasu-bitoritardi.

entrate dalla vendita all’asta di contingentiE1200.0100 199366939Ordinanza del 7.12.1998 sulle importazioni agricole (OIAgr;RS916.01),articolo22;Ordinanzadel26.11.2003sulbestiamedamacello(OBM;RS916.341),articolo30;Ordinanzadel7.12.1998concernentel’importazioneel’esportazionedifrutta,verduraeprodottidellafloricoltura (OIEVFF;RS916.121.10), articolo14;Ordinanzadel 7.12.1998 concernente l’allevamentodi animali(RS916.310),articolo25capoverso2.

• Ricavi dalla vendita all’asta di contingenti if 208 581 221• Delimitazione dalla vendita all’asta di contingenti sif -9 214 282Leentratedallavendita all’astadi contingentid’importazionesonocompostedaiseguentielementiprincipali:• ricavi dalla vendita all’asta di carne e

bovini da allevamento 206 469 137• ricavi dalla vendita all’asta di prodotti a base di

patate e frutta a granelli 1 741 505• ricavi dalla vendita all’asta di fiori recisi 179 746• ricavi dalla vendita all’asta di latte in polvere e burro 190 833Quantitatividicontingenteliberatiassaimaggiorinegliultimimesidell’annoeunulterioreaumentodeiprezzinelsettoredel-lacarnehannocomportatomaggiorientrate.

Perquantoriguarda l’importodelladelimitazione(sif)si trattadelladifferenzatraladelimitazione2009scioltaall’1.1.2010pariaoltre53,1milionielanuovadelimitazionecontabilepassivaef-fettuataal31.12.2010pariaoltre62,3milioniperledecisionisuicontingentifatturateerelativeall’annocivile2011.



708 Ufficio federale dell’agricoltura continuazione

294

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 576625• Custodia di bambini if 161 944• Formazione e formazione continua if 99 034• Altre spese decentralizzate per il personale if 254 946• Formazione CP 60 701


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 6453318Manutenzionehardwareesoftware,dirittidilicenzaeprestazio-niditerziinambitoinformatico.• Apparecchiatura informatica if 22 699• Software informatici if 9 643• Licenze informatiche if 37 568• Informatica: esercizio e manutenzione if 700 355• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 273 041• Informatica: esercizio e manutenzione CP 4 792 919• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi CP 237 120• Prestazioni di telecomunicazione CP 379 973Minori spese rispettoalPreventivo2010 riconducibili, tra l’al-tro,aretribuzioniridotteperifornitoridiprestazioniinternial-laConfederazione(CP).

Spese di consulenzaA2115.0001 5465200Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),articoli116,117,185e186;Ordinanzadel3.6.1996sullecommissioni;Ordi-nanza del 7.12.1998 concernente l’analisi della sostenibilità inagricoltura(RS919.118).

Esecuzione di provvedimenti di politica agricola, valutazio-ne della situazione economica dell’agricoltura, osservazio-ne dell’andamento del mercato e contributo alla valutazionedell’impattodell’agricolturasullebasivitalinaturaliesullacuradel paesaggio rurale. Indennizzo dell’analisi centralizzata deidaticontabili.• Spese generali di consulenza if 5 425 965• Spese generali per consulenti dipendenti if 20 545• Commissioni if 18 690

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 2674718• Manutenzione varia if 55 414• Spese postali e di spedizione if 96 129• Articoli d’ufficio, stampati, libri e

periodici if 232 743• Prestazioni di servizi esterne if 26 545• Spese effettive if 532 929• Spese forfettarie if 75 375

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 10611• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 10 611Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Lariduzioneèstatadi75 franchiperpostoa tempopieno.Complessivamen-tegliaccantonamential31.12.2010ammontanoa1,7milioni.

controllo del traffico di animali e smaltimento di scarti di carne

entrate d’esercizio dal controllo del traffico di animaliE1300.0108 10162335Ordinanzadel28.3.2001sugliemolumentiperiltrafficodiani-mali(RS916.404.2).

Venditadimarcheauricolariericavid’esercizioinrelazioneallagestione del controllo del traffico di animali (v. anche creditiA2111.0120eA2310.0143).• Diversi ricavi e tasse if 10 162 335Maggiori entrate dalla vendita dimarche auricolari e dalla ri-scossioneditassedimacellazionedovuteauneffettivodibovi-nipiùconsistente.

miglioramento delle basi di produzione

ricavi a titolo di interessi su crediti d’investimento e aiuti per la conduzione aziendale

E1400.0113 480010• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni

amministrativi if 480 010Minorientrateacausadel livellodei tassidi interessegeneral-mentebasso.

Spese

amministrazione


A2100.0001 35688164• Retribuzione del personale e contributi del

datore di lavoro if 35 688 164




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07

einformazioninonchéallestimentodidocumentiesupporti.Lespeseperiservizidiconsulenzadellealtreorganizzazioniriguar-danolaconsulenzainambitispecialinongarantitadaiCantoni(economiaalpestre,pollame,api) sotto formadimanifestazio-ni a scopo informativo o di perfezionamento professionale,documentazione, consulenze individuali e accompagnamentodiprogetti.• Vari contributi a terzi if 12 177 410

contributi per la ricercaA2310.0141 6257702Ordinanza del 09.06.2006 concernente la ricerca agronomica(ORAgr;RS915.7).

Contributiadiversiprogettilegatiallapratica,segnatamenteafavoredell’Istitutodiricerchedell’agricolturabiologica(IRAB)diOberwil(ca.4.3mio.fr.).• Vari contributi a terzi if 6 257 702

provvedimenti di lottaA2310.0142 1630927Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticoli149,153,155e156;Ordinanzadel28.2.2001sullaprotezio-nedeivegetali(OPV;RS916.20).

ContributiaiCantoniperlalottaallemalattieeagliorganisminocividigeneralepericolo(tracuifuocobatterico).• Cantoni if 1 630 927LadiminuzionedellespeserispettoalPreventivo2010èricon-ducibileall’attualeincidenzadelfuocobattericoinSvizzeraeal-lerispettivemisuredilotta.Essenonsonocomparabiliaquelleattuatenel2007,annodi infestazionemoltoacuta.Anchenel2010essesonoincentratesullaprevenzionediun’ulterioredif-fusione.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 134163649Legge del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione(RS611.0),articolo51.

Icontributiperimiglioramentistrutturalinell’agricolturasonointeramentesottopostiaunarettificazionedivalore,poichésitrattadiversamentiafondopersodellaConfederazione.Icreditid’investimentoegliaiutiperlaconduzioneaziendalenell’agri-colturasonoversaticomemutuiesottopostiaunarettificazio-nedivaloreinquantosussisteunaprobabilitàdirimborsoallaConfederazione.Lerisorseconfluisconoinunfondodirotazio-neesonoindirizzatiagliagricoltorisottoformadimutuisenzainteressi.Inuovifondifederaliecantonali,unitamenteagliim-portirimborsaticorrentementeperimutuiammortizzati,ven-gonoutilizzatiperlaconcessionedinuovicrediti.AcausadellascarsaprobabilitàdirimborsoallaConfederazionedeifondife-deraliconfluitinelfondodirotazioneancheinuovidepositife-deralisonointeramentesottopostiaunarettificazione.

• Perdite su debitori if 4 064• Spese d’esercizio diverse if 1 031 751• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 219 000• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 6 570• Trasporti e carburanti CP 8 630• Articoli d’ufficio, stampati, libri e

periodici CP 205 604• Prestazioni di servizi CP 179 964La diminuzione di 0,13milioni dei computi delle prestazioni(CP)rispettoalPreventivo2010èdovutasoprattuttoalfattochenonsonostaterichiesteprestazioniadiversifornitoridipresta-zioniall’internodell’Amministrazionefederale.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 104000• Ammortamenti su software sif 104 000Ammortamentinonpreventivatidi400licenzeattivateperpre-stazionidiservizinelsettoredelmonitoraggioagroambientale.

organizzazione delle nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao)

A2310.0139 7761185Decreto federale del 19.12.1946 concernente l’adesione dellaSvizzeraallaFAO(RS0.910.5).

Dal1946laSvizzeraèmembrodellaFAOe,contribuendoalsuopreventivo, ne sostiene le attività nei settori dell’alimentazio-needell’agricoltura. Secondo il suomandato, la FAOha inol-tre l’obiettivo di migliorare l’alimentazione, la produttivitàdell’agricolturaelaqualitàdivitadellapopolazioneruralenon-ché di contribuire al rilancio dell’economia agricola su scalamondiale.IlpreventivodellaFAOcontemplaleprincipalique-stioni tecniche, la cooperazione, il partenariato, l’informazio-neelapoliticageneralenonchélagestioneel’amministrazione.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 6 708 919• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 1 052 266MaggiorispeserispettoalConsuntivo2009inseguitoaunau-mentodeicontributivolontaridellaSvizzera.

consulenzaA2310.0140 12177410Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),articolo136;Ordinanza del 14.11.2007 sulla consulenza agricola (RS915.1),articolo9.

Finanziamentodeiservizidiconsulenzainterregionalidiorga-nizzazioniedellecentralidiconsulenzadiAGRIDEA.Prestazio-nidiAGRIDEA:sviluppodimetodi,perfezionamentoprofessio-naledeiconsulentidiCantonieorganizzazioni,raccoltadidati




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coltivazione delle piante e allevamento di animaliA2310.0144 37628685Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticoli 10, 24 capoverso 1 e 140–146;Ordinanza del 14.11.2007sull’allevamentodianimali(RS916.310);DecretodelConsigliofederaledel 29.10.1997 concernente l’attuazionedel Pianona-zionaled’azioneperlaconservazioneel’usosostenibiledelleri-sorsefitogeneticheperl’alimentazioneel’agricoltura.

Contributiperlapromozioneelaconservazionedellaproduzio-nevegetaleeanimaleindigena.Sonostativersatiulteriorimez-zifinanziariafavoredell’allevamentodiequini,bovini,cameli-didelnuovomondoebestiameminutononchédellerisorsefi-togenetiche.

Ibeneficiarisonoleorganizzazionidiallevamentoeleorganiz-zazioniperlaselezionevegetalericonosciute.• Vari contributi a terzi if 37 628 685L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• allevamento di animali 34 534 427• risorse fitogenetiche 318 348• attuazione PAN-RFGAA (Piano d’azione naziona-

le per la conservazione e l’utilizzo sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura) 2 775 910

MinorispeserispettoalPreventivo2010,poichéperalcunipro-gettiNAPnonèstatopossibileadempiereicompiticomeprevi-stoequindisonostatierogatimenofondi.

Limitedispesa«Miglioramentodellebasidiproduzioneemisu-resociali2008–2011»(DFdel19.12.2007),Z0022.01,vedivolu-me2A,numero10.

aiuti per la riqualificazioneA2310.0341 48910Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticolo86a;Ordinanzadel26.11.2003concernentelemisureso-ciali collaterali nell’agricoltura (OMSC;RS 914.11), articoli 19–30.

Questoprovvedimentoèvoltoasostenerelariqualificazionede-gliagricoltoriincasodicessazionedell’attività.

Ibeneficiarisonogliexagricoltori.• Vari contributi a terzi if 48 910Minoriuscite rispettoalPreventivo2010dovuteaunnumerodidomandeinferiore.Èdifficilestimareilfabbisognodimezzifinanziariperquestostrumentodidisponibilità.Ilpresuppostodellacessazionedell’attivitàelavolatilitàdelmercatodellavo-rorappresentanounostacolopergliagricoltoriaricorrereallostrumentodegli aiutiper la riqualificazione.Qualora si accen-tuasseilmutamentostrutturale,potrebbeverificarsiunaumen-todelledomande.

• Rettificazione di valore su contributi agli investimenti sif 85 000 000

• Diminuzioni di valore permanenti sif 49 163 649Minorispeseperlecorrispondentivocifinanziarieconinciden-za sul finanziamento nel conto degli investimenti dell’UFAG(A4200.0112Aiutiperlaconduzioneaziendalenell’agricoltura).

controllo del traffico di animali e smaltimento di scarti di carne

Uscite d’esercizio per il controllo del traffico di animaliA2111.0120 9941101Leggedell’1.7.1966 sulle epizoozie (LFE;RS916.40);Ordinanzadel23.11.2005concernente labancadatisultrafficodianima-li(RS916.404).

FinanziamentodelmandatodiprestazioneconIdentitasAGperlagestionedellabancadatisultrafficodianimali.• Spese d’esercizio diverse if 9 941 101

misure eSB: eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

A2310.0143 47711797Leggefederaledel1.7.1966sulleepizoozie(LFE;RS916.4);Ordi-nanzadel10.11.2004concernente l’assegnazionedicontributiaicostiper l’eliminazionedei sottoprodottidiorigineanimale(RS916.407).

Contributiaicostisupplementaricorrelatiall’obbligodiincene-rire isottoprodottidiorigineanimale(divietodisomministra-zionedifarineanimali).Sullabasedelleentratederivantidallavendita all’astadei contingentidoganaliper l’importazionedicarne(decisionePA2007),laConfederazionesiassumeunapar-tedeicostid’eliminazionedeisottoprodottidiorigineanimalericonducibili all’ESB (nessuna destinazione vincolata). Il 70%circadeimezzifinanziarièstanziatopericontributid’elimina-zionedeisottoprodottideibovini,ilrimanente30%perquellidelbestiameminuto.

Icontributisonoversatiaimacelli,allemacellerieealleaziendediproduzioneanimaletramiteIdentitasAG.• Vari contributi a terzi if 47 711 797L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• contributi d’eliminazione bovini 34 013 765• contributi d’eliminazione bestiame minuto 13 698 032Questeuscitesonodirettamentecorrelatealnumerodinascitedibovininonchéalnumerodimacellazionidibovini,ovini,ca-priniesuini.




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07

latte (versamento nelmese successivo). Questi provvedimentivannoabeneficiosoprattuttodeiproduttorilattieri,sottoformadiunmaggioreprezzodellatte.• Vari contributi a terzi if 289 000 000L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• supplemento per il latte trasformato in formaggio 256 292 300• supplemento per il foraggiamento senza insilati 32 707 700Lapresentevocefinanziaria è stata aumentatadi 10,5milioninell’ambitodellastabilizzazionedelmercatolattieroconlase-condaaggiuntaalPreventivo2010. Il creditoaggiuntivoè sta-tointeramentecompensatoconicreditipreventiviA2310.0148Aiutiproduzionevegetale(4,5mio.)eA2310.0148Pagamentidi-rettigenerali(6,0mio.).Infineperrispettareleprescrizionididi-rittofinanziario(espressionesecondoilprincipioal lordo)sièresonecessariounsuperamentodelcreditodi8,0milioni,cheècompensatosenzaincidenzasulbilancioattraversomaggiorien-trate(E1800.0010Ricavietasse).Lemaggiorientratedi8milio-nisummenzionatesonoriconducibilialrimborsodimutuicon-cessinel2009al settoredelburroche, secondo leprescrizionideldirittoinmateriadibilanciofinanziario,vannoespresseallordo.

Limite di spesa «Produzione e smercio 2008–2011» (DF del5.6.2007),Z0023.01,vedivolume2A,numero10.

produzione animale

indennizzi a organizzazioni private nel settore del bestiame da macello e della carne

A2111.0122 6182500Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1);Ordinanzadel26.11.2003sulbestiamedamacello(OBM;RS916.341),arti-colo27.

Indennizziaorganizzazioniprivateperlosvolgimentodicom-pitiqualiladesignazioneelasorveglianzadeimercatipubblici,laclassificazionedellaqualitàel’attuazionediprovvedimentidisgraviodelmercato.• Prestazioni di servizi esterne if 6 182 500


aiuti produzione animale A2310.0147 4008333Legge federale del 29.4.1998 (LAgr; RS910.1), articoli 50–52e 141–146; Ordinanza del 26.11.2003 sul bestiame damacello(RS916.341);Ordinanzadel25.6.2008concernentelavalorizza-zionedellalanadipecoraindigena(RS916.361);Ordinanzadel26.11.2003sulmercatodelleuova(OU;RS916.371).

Provvedimentivolti a sostenere iprezzidellacarneedelleuo-vanonchéapromuoverelavalorizzazionedellalanadipecoraall’internodelPaese.


produzione e smercio

promozione dello smercioA2310.0145 55839971Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticolo12;Ordinanzadel9.6.2006concernente il sostegnoallapromozionedellosmerciodiprodottiagricoli(RS916.010),ar-ticolo13.

Importante strumento di ampio consenso per la promozionedello smercio. Grazie soprattutto a misure di comunicazionemirate,èstatopossibileincrementareinSvizzeraeall’esterolosmerciodiprodottiagricoliindigeni.Icontributiammontanoalmassimoal50%deicosticomputabiliperilsostegnodellapro-mozionedellosmerciodiprodottiagricolisvizzeri.

Ibeneficiarisonoleorganizzazionidellafilieraalimentare.• Vari contributi a terzi if 55 839 971Limite di spesa «Produzione e smercio 2008–2011» (DF del5.6.2007),Z0023.01,vedivolume2A,numero10.

economia lattiera

amministrazione sostegno del prezzo del latteA2111.0121 2943528Legge del 29.4.1998 sull’agricoltura (LAgr; RS910.1); Ordi-nanza del 25.06.2008 sul sostegno del prezzo del latte (OSL;RS916.350.2).

Indennizzodiprestazionidiserviziesterne(mandatidipresta-zione)perl’esecuzionedelsostegnodelprezzodellatte.• Prestazioni di servizi esterne if 2 943 528


Supplementi nel settore lattieroA2310.0146 289000000Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),articoli28,29e38–41;Ordinanzadel7.12.1998edel25.6.2008sulsostegnodelprezzodellatte(OSL;RS916.350.2).

Isupplementiperillattetrasformatoinformaggioeperilforag-giamento senza insilati determinano un calo del prezzo dellematerie prime e sono versatimensilmente ai valorizzatori del




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contrattuale).Attraversoquestocreditoapreventivosonostaticompensati4,5milioniperfinanziarel’aggiuntadi10,5milioniafavoredelcreditoA2310.0146Supplementinelsettorelattiero.


pagamenti diretti

pagamenti diretti generali nell’agricolturaA2310.0149 2181967217Legge federale del 29.4.1998 sull’agricoltura (LAgr; RS910.1),articoli 72–75; Ordinanza del 07.12.1998 sui pagamenti diretti(OPD;RS910.13),articoli40–62.

Medianteipagamentidirettigeneralivengonoretribuitelepre-stazioni dell’agricoltura d’interesse generale. Contributi di su-perficie:indennizzodelleprestazionid’interessegenerale(sicu-rezzadell’approvvigionamento,curadelpaesaggiorurale,occu-pazionedecentratadelterritorio,biodiversità,ecc.).Contributiperladetenzionedianimalidaredditocheconsumanoforaggiogrezzo:mantenimentodellacompetitivitàdellaproduzionedicarnebasatasuforaggigrezzieutilizzazioneglobaledellesuper-ficiagricole,inparticolaredellasuperficieinerbita.Contributidideclivitàecontributiperladetenzionedianimaliincondizionidiproduzionedifficili:compensazionedelledifficoltàdiprodu-zionenelleregionicollinareedimontagna(topografia,duratadelperiododivegetazione,maggiordispendiodilavoro).

Ibeneficiarisonogliagricoltori.Icontributisonoversatitrami-teiCantoni.• Vari contributi a terzi if 2 181 967 217Questavoceècompostadaiseguentielementiprincipali:• contributi di superficie 1 205 834 756• contributi per la detenzione di animali

da reddito che consumano foraggio grezzo 508 165 995• contributi di declività 114 023 500• contributi per la detenzione di animali in

condizioni difficili di produzione 353 942 966Icontributisonostanziatisullabasedellasuperficiegestita(con-tributidisuperficie,contributidideclività)odell’effettivodiani-malidaredditocheconsumanoforaggiogrezzoaventedirittoacontributi(contributiUBGFG,DACDP),tenendoinconsidera-zionelaprovacheleesigenzeecologichesonorispettatecomepurealtrecondizionieoneri.Icontributisonograduatiinbaseasuperficie,numerodianimalinonchéredditoesostanza.Inli-neadiprincipioicostidiesecuzionesonoacaricodeiCantoniedeiComuni.

Coneffettoapartiredall’annodicontribuzione2009,perquan-toriguardalabasedidatiperilpagamentodeicontributivinco-latiaglianimalisièpassatidalprincipiodelgiornodiriferimen-toallabancadatisultrafficodianimali.Sièprocedutoauncam-biamentodisistemaanchepericontributiperladetenzionedianimaliincondizionidiproduzionedifficili.Ciòhacomportato

I beneficiari sono gli addetti alla valorizzazione della carne, icommerciantidiuova,gliaddettiallavalorizzazionedellalanaindigenaeleorganizzazionidisolidarietàdeidetentoridiovini.• Vari contributi a terzi if 4 008 333L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• aiuti all’interno del Paese per il bestiame da ma-

cello e la carne 1 244 627• aiuti per le uova indigene 1 999 108• valorizzazione della lana di pecora 745 588• contributi d’infrastruttura per i mercati pubblici

del bestiame da macello nella regione di montagna 19 010MinoriusciterispettoalPreventivo2010pergliaiutiall’internodelPaeseperilbestiamedamacelloelacarneinseguitoaunno-tevolecalodellerichiestedifondiperiprovvedimentistagionalidisgraviodelmercatoperlacarne.


produzione vegetale

aiuti produzione vegetaleA2310.0148 70077145Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticoli53,54,56–59,65e66;Ordinanzadel7.12.1998suicontri-buti nella campicoltura (OCCamp; RS910.17); Ordinanza del7.12.1998sullafruttaelaverdura(RS916.131.11);Ordinanzadel14.11.2007sulvino(RS916.140).

Provvedimentivoltiagarantirelacoltivazioneel’adeguatoap-provvigionamentodelPaeseinpatate,olicommestibili,zucche-ro,fruttaevinoindigeni.

Ibeneficiarisonoiproduttoridibarbabietoledazucchero,semioleosi, leguminoseagranelli,piantedafibra, sementi, fruttaeuva,leaziendeditrasformazionedifruttaesemioleosi(impian-tipilotaedidimostrazione)nonchéiCantoni(controllodellavendemmia).• Vari contributi a terzi if 70 077 145L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• barbabietole da zucchero 33 638 486• semi oleosi e leguminose a granelli 29 981 195• valorizzazione della frutta 2 894 184• sementi, materie prime rinnovabili, vitivinicoltura 3 545 982• contributi di trasformazione per impianti pilota

e di dimostrazione 17 298MinoriusciterispettoalPreventivo2010riconducibiliaunmi-nore fabbisogno di sostegno nel settore della produzione dizucchero(calodellasuperficiecoltivaaseguitodelladecisionedel settore zuccheriero di ridurre il quantitativo di zucchero




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Inseguitoalpassaggioallabancadatisultrafficodianimaliperquantoriguarda iprogrammietologici,vi sonomenounitàdibestiamegrossoaventidirittoacontributirispettoaquantosti-mato. Inoltre, lapartecipazionea singolemisure (inparticola-realivellodiprogrammisullerisorseedell’art.62aLPAc)èstatainferiorealleaspettative,ragionpercuiilpreventivononhapo-tutoessereesaurito.Attraversoquestocreditoapreventivosonostaticompensati,inoltre,2milioniperilfinanziamentoparzialedell’aggiuntadi15milioniafavoredelcreditoA2310.0211Con-tributiall’esportazioneperiprodottiagricolitrasformati(leggesulcioccolato).

Limitedispesa«Pagamentidiretti2008–2011»(DFdel5.6.2007),Z0024.01,vedivolume2A,numero10.


Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 8190009Mezzifinanziaridestinatiallacreazionediunsistemainforma-ticointegratointesoasemplificarelagestionedeidatiagricoli,renderneagevolel’utilizzocongiuntoconiCantoniegliambi-tiinteressatinonchéridurreildispendioamministrativonelset-toreagricolo.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 247 224• Apparecchiatura informatica if 134• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 2 078 286• Investimenti in software (sviluppo proprio) if 4 820 042• Informatica: esercizio e manutenzione CP 36 000• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi CP 1 008 323

Icostidelprogettosonoingranpartecopertidalcreditocedutodisviluppoinformatico.LemaggiorispeserispettoalConsun-tivodell’annoprecedentesonodovuteauncreditoaggiuntivoa favore del Progetto ASA 2011 (Amministrazione del SettoreAgricolo)perunimportoparia1,9milioninonchéacessionidifondidalcreditodisviluppoinformaticoperuntotaledi3,4mi-lioni.


crediti d’investimento nell’agricolturaA4200.0111 47000000Legge federale del 29.4.1998 sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1);Ordinanza del 7.12.1998 sui miglioramenti strutturali (OMSt;RS913.1);Ordinanzadel26.11.2003concernentegliaiutiagliin-vestimentielemisuresocialicollateralinell’agricoltura(OIMSC;RS913.211).

unnumerodiunitàdibestiamegrossoaventidirittoacontribu-tiinferioreaquelloprevisto.Almomentodell’allestimentodelpreventivoperil2010noneranoancoranoteleconseguenzediquestocambiamentodisistema.Anchelasuperficieaventedi-rittoacontributihasubitounlievecalo.Perquestimotiviilpre-ventivononèstatoesaurito.Attraversoquestocreditoapreven-tivo,nel2010sonostatianchefinanziati3creditiaggiuntivi:

• finanziamentointegraledellasecondaaggiuntaperilcredito«Investimentimaterialieimmateriali»(progettoASA):1,9mi-lioni;

• finanziamentoparzialedellasecondaaggiuntaper ilcredito«Contributi all’esportazione» (legge sul cioccolato, 15mio.):13milioni;

• finanziamentoparzialedellasecondaaggiuntaper ilcredito«Supplementinelsettorelattiero»(10,5mio.):6milioni.

Limitedispesa«Pagamentidiretti2008–2011»(DFdel5.6.2007),Z0024.01,vedivolume2A,numero10.

pagamenti diretti ecologici nell’agricolturaA2310.0150 587306090Leggedel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),articoli70,76,76a,77ae77b;Ordinanzadel7.12.1998suipagamentidiretti(OPD;RS910.13),articoli40–62.

Medianteipagamentidirettiecologicivengonoretribuitelepre-stazionispecialifornitedall’agricolturaneisettoriecologia,de-tenzionedianimalidaredditoeprotezionedellerisorse.Vienepromossoinoltrel’utilizzodipascolid’estivazione.

Ibeneficiarisonogliagricoltori.Icontributisonoversatitrami-teiCantoni.Perquantoconcerneicontributigiustagliarticoli77ae77bLAgr,ibeneficiarinondevononecessariamenteessereagricoltorieicontributinondevonoforzatamenteessereversa-titramiteiCantoni.• Vari contributi a terzi if 587 306 090Questavoceècompostadaiseguentielementiprincipali:• contributi ecologici 181 784 680• contributi d’estivazione 101 670 193• programmi e provvedimenti regionali

(protezione delle risorse) 84 909 296• contributi etologici 218 941 921Icontributisonostanziatisullabasedellasuperficiegestita(con-tributiecologici,programmieprovvedimentiregionali),dicri-terispeciali(programmiemisureregionali),delcaricousualedianimali (contributi d’estivazione)nonchédell’effettivodi ani-maliaventedirittoacontributi (contributietologici), tenendoin considerazione laprova che le esigenze ecologiche sono ri-spettatecomepurealtrecondizionieoneri. In lineadiprinci-pio,icostidiesecuzionesonoacaricodeiCantoniedeiComuni.




300


miglioramenti strutturali nell’agricoltura A4300.0107 85000000Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1);Or-dinanza del 7.12.1998 suimiglioramenti strutturali (OMSt; RS913.1);Ordinanzadel26.11.2003concernentegliaiutiagliinve-stimentie lemisuresocialicollateralinell’agricoltura (OIMSC;RS913.211).

Miglioramentodellebasidiproduzioneagricoleesostegnoal-le infrastrutture di cui necessitano gli agricoltori. I contributipermiglioramenti strutturali nell’agricoltura sono interamen-te sottoposti a una rettificazione di valore (v. voce finanziariaA2320.0001Rettificazionedivalorenelsettoredeitrasferimen-ti).

Ibeneficiari sonogli agricoltori e i consorzi. I contributi sonoversatitramiteiCantoni.• Contributi agli investimenti if 85 000 000AfavoredeiprogettinotificatidaiCantoninelquadrodellemi-suredistabilizzazione(2atappa)sonostativersati,comeprevi-sto,2milioni. Inquestomodo ilprogrammaè statoportatoatermine.


Credito annuo di assegnazione «Miglioramenti strutturalinell’agricoltura»,J0005.00,vedivolume2A,numero9.

Finanziamentodimutuirimborsabiliedesentidainteressi,de-stinatiprevalentementeaprovvedimentiindividuali.Essisonofinalizzatiinprimoluogoamigliorarelecondizionidiproduzio-neagricolaelebasidigestione,tenendocontodiunastabula-zioneparticolarmenterispettosadeglianimaliedellaprotezio-nedelleacque.Imutuisonointeramentesottopostiaunarettifi-cazionedivalore(v.vocefinanziariaA2320.0001Rettificazionedivalorenelsettoredeitrasferimenti).

Ibeneficiarisonogliagricoltori.Icontributisonoversatitrami-teiCantoni.• Mutui if 47 000 000Limitedispesa«Miglioramentodellebasidiproduzioneemisu-resociali2008–2011»(DFdel19.12.2007),Z0022.01,vedivolu-me2A,numero10.

aiuti per la conduzione aziendaleA4200.0112 2163649Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1);Or-dinanzadel26.11.2003concernentelemisuresocialicollateralinell’agricoltura(OMSC;RS914.11).

Concessionedimutuirimborsabiliedesentidainteressiadagri-coltori indifficoltàfinanziarienona loro imputabili. ICanto-nisonotenutiaintegrareirelativimezzifinanziari.Ifondisonostatiinteramentesottopostiaunarettificazionedivalore(v.vo-cefinanziariaA2320.0001Rettificazionidivalorenelsettoredeitrasferimenti).

Ibeneficiarisonogliagricoltori.Icontributivengonoversatitra-miteiCantoni.• Mutui if 2 163 649Gliaiutiperlaconduzioneaziendalesonounostrumentodidi-sponibilitàpercuièdifficileprevedereifondidarichiedere.Ladomandadiconversionedidebitièattualmentecontenutada-tiibassitassid’interesseeunagenerosapoliticacreditiziadellebanche,pertantoilcreditoapreventivoèstatosoltantoparzial-menteesaurito.



710 agroscope

301

07

perlaretribuzionedelpersonale(0,888mio.)eallemaggiorispe-se,paricomplessivamentea0,395milioni,correlatealleuscitepermaterialeemerci,informaticaespesediconsulenza.

Lariduzionedi0,565milionidellespesesenzaincidenzasulfi-nanziamento(sif)perlavalutazionedegliammortamentirispet-toalPreventivo2010èdovutaainvestimentimenoingenti.

Lariduzionedi2,261milionidellespeseconseguentialcompu-todelleprestazioni(CP)rispettoalPreventivo2010èriconduci-bileessenzialmenteal fattoche l’UFCLnonhapotutomettereincontoadAgroscopedeterminatefattureconcernentigliaffit-tinel4°trimestreperragionitecniche.Ciòhadeterminatounadifferenzadi 1,874milioni. I restanti0,387milioni si riferisco-noaprestazionichesonostaterichiesteasecondadelleesigenze(minoreesigenzadistampati,materialedaufficio,ecc.).


preventivo globale


E7100.0001 5 492• if 5 492Entrateperinvestimentinonpreventivatedovuteairicavidal-lavenditadiunostalloneeaunrimborsosuuninvestimento.


A8100.0001 3 997 113• if 3 997 113Riduzionedelleusciteperinvestimentidi0,832milionirispet-toalPreventivo2010,riconducibilealleminorispeseperilfattochesièrinunciatoall’acquistodideterminatimacchinarieap-parecchiature.Leuscitesonoripartitecomesegue:2,719milionipermobilio,macchinari,apparecchiature,attrezziestrumenti;0,897milioniperautomobilieautocarri;0,267milionipercom-puterestampantiinretee0,114milioniperanimalidaalleva-mentodell’Istitutonazionalesvizzerod’allevamentoequino.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 401200• Impiego di riserve a destinazione vincolata 1 359 928Lacostituzionediriserveadestinazionevincolatasi riferisceariserveperprogettieacquistiche,contrariamenteaquantopre-visto,nonhannopotutoessererealizzatinel2010.Leriserveadestinazione vincolata sono date dai seguenti elementi: ritar-di nella consegna di un omogeneizzatore e di un preparatoredovutiaproblemidifornitura(fr.29 900.–),ritardiaseguitodimancateprestazionidapartediun fornitore (fr. 30 000.–), ri-tardinellaristrutturazionedelGiardinodelleAlpidiMaran(fr.75 000.–)acausadelleavversecondizionimeteo,ritardinell’or-dinediunimpiantodiproduzionedipellets(fr.38 200.–),ritardi

Dal2000Agroscopeel’Istitutonazionalesvizzerod’allevamen-toequinosonogestitisecondomandatidiprestazioneepreven-tivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleil5.12.2007perilperiodo2008-2011.

Il 1.1.2010 l’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino(gruppodiprodotti4)èstatointegratonellaStazionediricercaAgroscopeLiebefeld-PosieuxALP.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 10 696 177• if 8 524 187• sif 471 990• CP 1 700 000Minoriricavi ifdi1,056milionirispettoalPreventivo2010daricondurreaminoriemolumentiperattiufficiali (-0,607mio.,siccome le vendite di colture liofilizzate non sono ancora ini-ziate a causa di ritardi nelle ristrutturazioni), a minori ricavi(-0,937mio.acausadelribassodeiprezziallavenditadeiprodot-tiagricoli)nonchéacalideidiversiricavietasse(-0,075mio.).Alcontrariosonoaumentateleentratecorrelateatassediutilizza-zioneeprestazionidiservizi,rimborsivari,redditiimmobiliarieadaltriricavi,peruntotaledi+0,562milioni.

Nel Consuntivo 2010 sono contabilizzati importi senza inci-denza sul finanziamento (sif) pari a 0,472 milioni. Di questi,0,455milioni sono riconducibili allo scioglimento,non inclu-sonelpreventivo,degliaccantonamentipersaldidivacanzeeore supplementari. La riduzione è stata di 714 franchi per po-sto a tempo pieno. Complessivamente gli accantonamenti al31.12.2010ammontanoa7,9milioni.

Rispetto alPreventivo2010 l’importo concernente il computodelleprestazioni(CP)èinvariato.

Spese funzionaliA6100.0001 168 325 055• if 120 964 972• sif 4 272 570• CP 43 087 514Diminuzionedi0,493milionidellespeseconincidenzasulfi-nanziamento(if)rispettoaimezzifinanziaridisponibilinelPre-ventivo2010,riconducibileprevalentementealleminorispese



710 agroscope continuazione

302

ebinocoloperl’analisidiimmagini(fr.35000.–),finanziamentodell’infrastrutturadelpostodilavoroProgettoSigma(1,1mio.),apparecchioperlamisurazionediparticelle(fr.25000.–),con-cetto Tarifat (fr. 22 073.–), gestione del portfolio e di progetti(fr.7500.–),telaiodiuncamion(fr.95000.–),nuovasegnaleticaCD-Confederazione(fr.7200.–).

Nonsonostatecostituitenésciolteriservegenerali.


nell’ordinediunmonitorperlamisurazionevolumetricadeigas(fr.24400.–)inseguitoadaccertamentidettagliati,ritardinel-laconsegnadiunveicolodovutiaunrichiamodelproduttore(fr.47400.–)nonchéritardinell’ordinediuncamionperaccer-tamenticonl’IstitutonazionalesvizzerodiallevamentoequinoelasituazioneparticolarediAvenches(fr.131 300.–).

Le riserve a destinazione vincolata degli anni precedenti so-no stateutilizzatenell’esercizio2010.Sono stati realizzati i se-guentiprogettiedeffettuatiiseguentiacquisti:documentazioneper la consulenzaagliorticoltori (fr.41 755.–),valvola speciale(fr.10300.–),prototipodiunmulino(fr.16 100.–),microscopio




303

07

osservazioniAumentodeiricavidi0,3milionidovutoallariduzionedeisaldidivacanzeeoresupplementari(scioglimentodegliaccantona-menti).Riduzionedeicostidi0,1milioniconconseguentelievemiglioramentodelgradodicoperturadeicosti.

alimentariealimentiperanimalidialtaqualitàeperrafforzarelacompetitivitàattraversolamessaapuntodimisurevolteaot-timizzareicostidiproduzione.Inquestoambitorientranoan-cheattivitàfinalizzateamigliorarel’impattoambientale,laqua-lità,lasicurezzaelacommerciabilitàdeiprodotti.

QuestogruppodiprodottiècostituitodallaStazionediricercaAgroscopeChangins-WädenswilACW.

contabilità analitica

Gruppo di prodotti 1 produzione vegetale e prodotti di origine vegetale

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppodiprodotticomprendeiseguentisettori:campi-coltura,sistemidipascoloecolturespeciali.Forniscelebasitecni-co-scientifichepergarantirel’approvvigionamentoconderrate



Elaborare i risultati di ricerche e di esperimenti d’alta qualità; offrire a esperti e alla pratica consulenza e prestazioni di ser-vizi.

Pubblicazioni orientate alla pra-tica, la cui qualità è garantita dai redattori e capiredattori e i cui contenuti sono conformi alle esigenze della pratica

208 Sono state pubblicate 442 pubbli-cazioni orientate alla pratica

Fornire ai media informazioni rilevanti e interessanti per il grande pubblico. In tal modo ACW adempie i suoi doveri in materia di pubbliche relazioni.

Comunicati stampa 63 Sono stati pubblicati 63 comunicati stampa

Svolgere perizie, controlli e com-piti esecutivi.

Rapporti per l’Amministrazione 10 Sono stati redatti 39 rapporti (più 476 rapporti all’attenzione dell’UFAG nel quadro dell’esame di prodotti fitosanitari)

ricavi e costi


Ricavi 1,8 1,5 1,8 0,3 20,0

Costi 58,7 64,2 64,1 -0,1 -0,2

Saldo -56,5 -62,7 -62,3





304

Atalfineilgruppodiprodottielaboraconoscenzescientifiche,basidecisionalieprovvedimentiesecutiviavvalendosidiunari-cercaediunaconsulenzafortementeinterconnesselungotut-talafilieraalimentare,ovverodaiforaggiallederratealimentaripassandoperlaproduzioneelatrasformazione.

QuestogruppodiprodottiècostituitodallaStazionediricercaAgroscopeLiebefeld-PosieuxALP.

Gruppo di prodotti 2 produzione animale e derrate alimentari di origine animale

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppodiprodotticomprendetutteleattivitàfinalizzateaunaproduzionesostenibileecompetitivadilatte,carneemie-lenonchéallalorotrasformazioneinderratealimentarisane,si-cureed’altaqualità.



Attività di pubbliche relazioni Comunicati stampa 30 22 comunicati: non adempiuto. Sono stati pubblicati soltanto comunicati stampa che hanno una valenza perlomeno regionale se non nazionale.

Elaborare i risultati di ricerche, provvedere allo scambio di cono-scenze e al trasferimento di tec-nologie.

Pubblicazioni– scientifiche– orientate alla pratica

120180

Sono state pubblicate 145 pubbli-cazioni scientifiche e 212 orientate alla pratica.

Presentazioni 350 Sono state tenute 385 presenta-zioni.

Le organizzazioni sviluppano e raggiungono gli standard di qua-lità svizzeri.

Elevato livello di qualità di latti-cini, prodotti carnei e apistici

Mantenimento o miglioramento della qualità dei prodotti

Per i prodotti caseari e apistici sono stati rispettati i requisiti quali-tativi.Per i prodotti carnei la qualità non è stata rilevata perché il posto per la consulenza della carne di ALP è ancora vacante in seguito alle ridu-zioni dei fondi.

Fabbricazione di latticini, pro-dotti carnei e apistici basata sulle conoscenze di ALP

Contributo di rilievo a direttive e standard

Nella trasformazione del latte è stato possibile commercializzare le prime colture di fermenti lattici per la garanzia dell’origine del formag-gio in seno a un’organizzazione di una particolare varietà di formag-gio.




305

07

entrateancoramancantituttaviagiàpianificateperlaproduzio-nedicolture.DatochealbandoOMCrelativoalprogettoProdu-zionedicolturenonsisonopresentaticandidatiidonei,ilpro-gettosaràimpostatosuunanuovabase.

osservazioniCalodeiricaviecrescitadeicostiriconducibiliallarealizzazionedeidueprogettiSupportoallaqualitàeProduzionedicolture.Lariduzionedeiricavidi0,9milionièessenzialmentedovutaalle

ricavi e costi


Ricavi 3,9 5,0 4,1 -0,9 -18,0

Costi 43,3 42,8 45,1 2,3 5,4

Saldo -39,4 -37,8 -41,0





306

aridurreiflussidisostanzenocivetraglispaziriservatiall’agri-coltura e l’ambiente. Comprende, inoltre, tutte le attività checonsentonodi elaborare basinel campodell’economia e dellatecnologiaagricoledestinateallapoliticaagricolaeallapraticaagricola.

QuestogruppodiprodottiècompostodellaStazionediricercaAgroscopeReckenholz-TänikonART.

Gruppo di prodotti 3 agroecologia e agricoltura biologica, economia e tecnologia agricole

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppodiprodotticomprendetutteleattivitàfinalizza-te a renderepiù ecologica laproduzione in campicoltura e fo-raggicoltura,aconservareepromuoverelabiodiversitànonché



Politica, autorità, associazioni, ONG, eccetera, impiegano le conoscenze di ART per le proprie decisioni.

I criteri scientifici di ART sono impiegati per sostenere e valu-tare decisioni di politica agricola nonché per elaborare strumenti esecutivi.

Considerazione dei risultati nelle rispettive decisioni politiche e negli strumenti esecutivi (ordi-nanze, istruzioni, direttive).

Sono state integrate le proposte circa l’esecuzione di una protezi-one dall’erosione mirata e le possi-bilità e i limiti nello sviluppo del paesaggio. I coefficienti USM (unità standard di manodopera) rivisti sono stati integrati nel pro-getto relativo alla Politica agricola 14/17.Nel quadro dell’ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (SPD) e dei negoziati OMC ven-gono impiegate le basi di calcolo di ART.L’UFAM dispone dell’inventario nazionale dei gas serra (GES) per l’agricoltura svizzera.

I risultati di ART trovano spazio nel rapporto agricolo dell’UFAG

Presenza di affermazioni fonda-mentali

Sono stati ripresi i risultati dei man-dati di valutazione della situazione relativa al reddito delle aziende agricole e della situazione di coloro che hanno abbandonato l’agricoltura nonché i dati relativi al fosforo e al suolo.

Mettere a disposizione della pratica, della consulenza e della scienza risultati di ricerca, pro-dotti d’alta qualità e prestazioni di servizi.

Pubblicazioni scientifiche 200 Sono state pubblicate 310 pubbli-cazioni scientifiche.

Pubblicazioni orientate alla pra-tica

150 Sono state pubblicate 230 pubbli-cazioni orientate alla pratica.

Fornire informazioni ai media che possono interessare il grande pubblico.

Comunicati stampa 20 Sono stati pubblicati 23 comunicati stampa.




307

07

ricavi e costi


Ricavi 3,4 3,2 3,0 -0,2 -6,3

Costi 49,1 54,2 53,7 -0,5 -0,9

Saldo -45,7 -51,0 -50,7


osservazioniIcostieiricavisonodiminuitirispettivamentedi0,5e0,2milio-ni.Ilgradodicoperturadeicostirimaneinvariato.




308

competitivi, tenendocontoanchedegliobiettividellapoliticaagricola.

Questo gruppo di prodotti è composto dall’Istituto nazionalesvizzerod’allevamentoequino(INSAE).

Gruppo di prodotti 4 tenuta agricola e allevamento di cavalli

descrizione del gruppo di prodottiQuesto gruppo di prodotti promuove, sull’intero territorionazionale,unatenutaeunallevamentodicavalli sostenibilie



I detentori di cavalli e le rispettive organizzazioni nonché gli enti pubblici sviluppano le proprie competenze richiedendo le pre-stazioni di servizi dell’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino (risultati della ricerca, tecniche, corsi, documentazione, statistiche, pubblicazioni, colla-borazione).

Numero di beneficiari di presta-zioni e grado di soddisfazione

Incremento del 5 % (riferimento: media periodo MP 04–07).

Almeno il 75 % delle prestazioni di servizi è considerato utile e attuabile nella pratica dai benefi-ciari.

Il numero di beneficiari di presta-zioni è salito a 8642 (periodo di riferimento 2004–2007: 4258 beneficiari di prestazioni). Ciò è dovuto soprattutto all’introduzione di nuovi corsi (EquigardePlus, atte-stato di competenza). Il 97 % dei beneficiari ritiene che le prestazioni siano utili e attuabili nella pratica.

Risultati di progetti di ricerca Numero di pubblicazioni e rap-porti (scientifici e orientati alla pratica)

Incremento del 5 % (riferimento: media periodo MP 04–07)

Rispetto al periodo di riferimento 2004–2007 il numero delle pubbli-cazioni scientifiche è cresciuto del 39 %, quello delle pubblicazioni orientate alla pratica del 71 %.

Approntare infrastrutture e pre-stazioni di servizi (locali, animali da allevamento selezionati, materiale genetico congelato, ecc.).

Numero di prestazioni di servizi dell’Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino

Incremento del 5 % (riferimento: media periodo MP 04–07)

Le prestazioni di servizi sono aumentate mediamente del 7 %. Il trasferimento di conoscenze ha registrato una crescita del 65 % a scapito delle prestazioni veterinarie a favore di terzi.

ricavi e costi


Ricavi 1,6 1,6 1,7 0,1 6.3

Costi 8,8 9,8 10,0 0,2 2.0

Saldo -7,2 -8,2 -8,3


osservazioniIcostieiricavisonodiminuitirispettivamentedi0,2e0,1milio-ni.Ciòhadeterminatounlievemiglioramentodelgradodico-perturadeicosti.

Nelsettoredeiprogetticompetitivifinanziaticonmezziditer-zi,attualmenteAgroscopeamministraunpreventivoglobaledi16,3milioni su conti di bilancio (fuori del conto economico),conuncalodi1milionerispettoalconsuntivodell’annoscor-so.Nell’annooggettodel rapporto sono stati seguitioltre200progettidiricercapluriennali,finanziatidapartneresternicomel’UE(6°e7°ProgrammaQuadro),ilFondonazionalesvizzeroealtrifinanziatoridell’Amministrazioneedell’industria.Iproget-tisonoaffidatiprevalentementeadottorandiepostdottorandinelquadrodellaformazioneedelperfezionamentoinvistadellapromozionedellenuovelevenelsettorescientifico.



720 Ufficio federale di veterinaria

309

07


ore supplementari, orario flessibile sif 34 393Sesonostatiutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Lariduzionedeisaldiattivièstataparia264franchiperpostodilavoroatempopieno.Al 31.12.2010gli accantonamenti inquesto settore am-montanopertantoancoraa1,5milioni.

Spese



del datore di lavoro if 18 979 141Tenendocontodellacessionedicreditopariacirca0,6milioni,leminoriuscitedi0,4milionirispettoalpreventivosonoricon-ducibilialritardonell’impiegodinuovicollaboratoriinsostitu-zionediquelliandatiinpensioneedestinatiadoccuparepostisupplementaricreatiperassolvereanuovicompiti(accordibila-teraliconl’UE,revisionidellaleggesulleepizoozieesullaprote-zionedeglianimali).

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 302062• Custodia di bambini if 49 420• Formazione e formazione continua if 118 006• Altre spese decentralizzate per il personale if 70 881• Formazione CP 63 755LespesesupplementaririspettoalConsuntivo2009sonodovu-teallemaggioriusciteperl’aperturadelnuovoCentrodiforma-zione dell’Amministrazione federale (CFAF) (CP), all’aumentodeicostidi formazioneeformazionecontinua(if)nonchéallemaggiorispeserimanentiperilpersonale.

progetti di ricercaA2111.0106 1547538Legge federale del 16.12.2005 sulla protezione degli anima-li (LPAn;RS 455),articolo22;Leggedel9.10.1992sullederratealimentari(LDerr;RS 817.0),articolo34;Leggedel1.7.1966sulleepizoozie(LFE;RS 916.40),articolo42.

Salari, prestazioni sociali e costi dimateriale per dottorandi epost-dottorandiimpegnatiinprogettidiricerca.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 1 247 821• Custodia di bambini if 23 608• Spese d’esercizio diverse if 276 109Minori uscite rispetto al Preventivo 2010 a causa di ritardinell’avviodialcuniprogetti.

conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 5627757Ordinanzadel30.10.1985sulletassedell’Ufficiofederaledivete-rinaria(OT-UFV;RS916.472);Ordinanzadel29.10.2008concer-nenteilSistemad’informazioneperilServizioveterinariopub-blico(RS916.408).

Autorizzazioniperlacostruzionedistalleeimpiantidistabula-zione.Autenticazionedicertificatid’esportazioneCITES.TassedicontrolloperleimportazionidaPaesiterzipressogliaeroportidiZurigoeGinevra.DirittidilicenzaperilsistemaSISVet.• Emolumenti per atti ufficiali if 5 627 757L’aumentodelle entratedi2,0milioni rispettoalpreventivoèdovutoalla sottostimadelleentrateprevisteper ipermessiCI-TES,icontrollialconfineeidirittidilicenzadelSISVet.

ricavi e tasseE1300.0010 327215Ordinanzadel30.10.1985sulle tassedell’Ufficio federaledive-terinaria (OT-UFV; RS 916.472); Ordinanza del 24.1.2007 con-cernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamen-todellepersoneimpiegatenelServizioveterinariopubblico(RS916.402).

RimborsiecontributideiCantoniperl’attuazionedell’ordinan-zaconcernentelaformazione,ilperfezionamentoel’aggiorna-mentodellepersoneimpiegatenelServizioveterinariopubbli-co.• Rimborsi vari if 10 458• Diversi ricavi e tasse if 316 757Lemaggiorientratedi0,2milionirispettoalpreventivosonodaricondurre soprattutto alle entrate provenienti dall’attuazionedell’ordinanzaconcernentelaformazione,ilperfezionamentoel’aggiornamentodellepersoneimpiegatenelServizioveterina-riopubblico.

rimanenti ricaviE1500.0001 93234• Redditi immobiliari if 47 319• Diversi altri ricavi if 45 915Ricavinonpreventivatiderivantidaaltreentrate,comeadesem-pioquellepertelefonateefotocopie,nonchédallaprimaridistri-buzionedeiproventidellatassadiincentivazionesulCO2secon-dolamassasalarialeAVSedallagestionedegliimmobili.



720 Ufficio federale di veterinaria continuazione

310

• Imposte e tributi if 570• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 322 589• Prestazioni di servizi esterne if 427 503• Spese effettive if 269 318• Spese forfettarie if 12 855• Perdite su debitori if 8 481• Spese d’esercizio diverse if 9 797 698• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 5 700• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 3 900• Trasporti e carburanti CP 18 780• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 93 110• Prestazioni di servizi CP 1 816 560Leminoriuscitedi1,4milionirispettoalpreventivosonodari-condurreadiversifattori.Icostirelativiallevocicostidimanu-tenzione,articolid’ufficio,spese,altrespesed’esercizioeartico-lid’ufficio(CP)sonorisultatiminoririspettoaquantopreven-tivato.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 15645• Ammortamenti su beni mobili sif 15 645

provvedimenti di polizia epizooticaA2310.0118 11770Leggedel 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE;RS916.40), articolo25capoverso3.

Speseper lacura,gliesamidiagnosticie inparte l’eutanasiadianimalilacuiimportazioneocontinuazionedelviaggiononèautorizzata.Costi per lo smaltimentodegli animali confiscati.DiversidestinatarideicontributiagliaeroportidiGinevraeZu-rigo.• Vari contributi a terzi if 11 770Ladiminuzionedelbudgetèriconducibilealcalodelnumerodianimaliimportatiillegalmenteeallaconseguenteriduzionede-glioneri.

contributi per la ricercaA2310.0119 535424Legge federale del 16.12.2005 sulla protezione degli anima-li (LPAn;RS 455),articolo22;Leggedel9.10.1992sullederratealimentari(LDerr;RS 817.0),articolo34;Leggedel1.7.1966sulleepizoozie(LFE;RS 916.40),articolo42.

Finanziamento di progetti di ricerca nei settori dellemalattiedeglianimalidaredditoedellaprotezionedeglianimaliecon-tributiallaFondazione3Rperlaricercadimetodialternativiallasperimentazioneanimale.• Vari contributi a terzi if 535 424

locazione di spaziA2113.0001 2838067• Pigioni e fitti di immobili CP 2 838 067AcausadeilavoridiampliamentonegliaeroportidiGinevraeZurigosonostaticontabilizzaticirca1,3milionidispesediloca-zioneinmenorispettoalpreventivo.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 5802391Sono incluse leprestazionidi servizi informatici, i contrattidimanutenzioneedilicenza,lamanutenzionedibanchedati.• Software informatici if 624 239• Licenze informatiche if 285 756• Informatica: esercizio e manutenzione if 104 012• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 646 086• Prestazioni di telecomunicazione if 10 088• Informatica: esercizio e manutenzione CP 3 524 718• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni


Spese di consulenzaA2115.0001 733330Indennità per mandati a terzi, membri di commissioni non-chécostisalarialiesocialiperspeseaggiuntivenell’ambitodellaleggefederalesugliostacolialcommercio(LOTC).• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 103 405• Spese generali di consulenza if 621 818• Spese generali per consulenti dipendenti if 212• Commissioni if 7 895Mandatieprogettisonostatirealizzaticomeprevisto.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 13171927Analisidi laboratorio,programmidicontrolloresidui,manda-tidi ricerca e svilupponei settoridella salute edellaprotezio-nedeglianimali,formazionecontinuadeiveterinarinellefun-zioniufficialienell’igienealimentare,relazionipubblicheesup-portiall’esecuzione,convenzionisulleprestazioniconlaborato-ridiriferimentoecentridicompetenza,materialediconsumoed’esercizio.• Approvvigionamento ed evacuazione di immobili if 45 955• Altre spese d’esercizio immobili if 201 291• Manutenzione varia if 20 521• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) if 17 056• Spese postali e di spedizione if 107 341• Trasporti e carburanti if 2 701



720 Ufficio federale di veterinaria continuazione

311

07

Contributiailaboratorid’analisiincaricatidallaConfederazio-nedieseguireicontrollidiqualitàdellatteeinminimaparteaiservizidiconsulenza.• Vari contributi a terzi if 4 019 299

campagna di vaccinazione malattia della lingua bluA2310.0455 1840152Ordinanzadel13.1.2010dell’UFVconcernente lavaccinazionecontro la febbre catarraleovina (malattiadella linguablu)nel2010(RS916.401.348.2).

Finanziamento del vaccino da parte dellaConfederazione perl’attuazionedellacampagnadivaccinazioneascopopreventivocontrolamalattiadellalinguablu.• Vari contributi a terzi if 1 840 152Leminori spese pari a circa 1,9milioni rispetto al Preventivo2010sonodovute,daunlato,allederogheaccordateal14%deiproprietariicuianimalinonsonostativaccinaticontrolama-lattiadellalinguablue,dall’altrolato,alprezzodelvaccinopiùbassoalmomentodell’acquistorispettoaquantoipotizzatodu-rantelastesuradelpreventivo.


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 349282• Software informatici if 79 363• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 269 919Daquestocreditosonostatiprelevati0,25milionidifranchialfinediinvestirlinellanciodelprogettodirinnovoinformatico(SISVet-SOA).

contributi a istituzioni internazionaliA2310.0120 516834Accordo internazionale del 25.1.1924 che istituisce un Ufficiointernazionaledelle epizoozie aParigi (UIE) (RS 0.916.40);At-tocostitutivodellaCommissioneeuropeaperlalottaantiaftosa,dell’11.12.1953/12.6.1957(FAO)(RS 0.916.421.30);Convenzionedel3.3.1973sulcommerciointernazionaledellespeciedifaunaedifloraselvaticheminacciatediestinzione(conallegatiI-IV),(CITES)(RS 0.453);Convenzionedel24.9.1931cheregolalacac-ciaallabalena(IWC)(RS 0.922.73).

DiversicontributiannuidellaSvizzeraalle suddette istituzioniinternazionali.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 316 834• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 200 000Lemaggiori spese di circa 0,2 milioni rispetto al Consuntivo2009sonodovuteprincipalmenteacontributisupplementariasostegnodiprogettiOIEcherivestonouninteresseveterinarioperlaSvizzera.

contributi ai servizi d’igiene veterinariaA2310.0121 1265000Leggedel 1.7.1966 sulle epizoozie (LFE;RS 916.40), articoli 7 e11a.

Contributiaiservizid’igieneveterinaria:Serviziosanitarioperl’allevamentoporcino,Servizioconsultivoesanitarioperipic-coliruminanti,Serviziosanitariobovino.• Vari contributi a terzi if 1 265 000

assicurazione della qualità del latteA2310.0122 4019299Leggefederaledel29.4.1998sull’agricoltura(LAgr;RS910.1),ar-ticoli10,11;Ordinanzadel23.11.2005concernentelaqualitàdellatte(OQL;RS916.351.0).



721 istituto di virologia e d’immunoprofilassi

312

linguablueall’aumentodeicontrollisuilottidivaccini.Lemag-giorispeseperquesticostidimaterialesonofinanziatedacor-rispondenti entrate supplementari. La riduzione del budgetnelquadrodellespesesenzaincidenzesulfinanziamentoparia0,06milionièdovutaaglieccessiviammortamentipreventiva-ti.Èstatonecessario istituireaccantonamentipervacanze,oresupplementariealtriaveridelpersonalenonfruiti,chehannoparzialmentecompensatoleminorispesepergliammortamen-ti.Icomputidelleprestazioniinterniall›Amministrazionefede-ralesonorisultatileggermentesuperioririspettoaquellipreven-tivati.


preventivo globale


A8100.0001 253253• if 253 253Tramitequestocreditosonostatifinanziatinuoviacquistiperilaboratorididiagnosticaeinvestimentidisostituzione.

riserve Nel2010l’IVInonhanéscioltonécostituitoriserveGEMAP.

Dal 2000 l’Istituto di virologia e di immunoprofilassi (IVI) ègestitomediantemandati di prestazione e preventivo globale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2008–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 372334• if 372 334Iricavifunzionalisuperanodicirca0,14milionil’importopre-ventivato.Ilmotivorisiedenelleentratesupplementariderivan-tidaunnumeropiùelevatodianalisieffettuatenell’ambitodel-lamalattiadellalinguablunelprimosemestredel2010.Èstatoinoltreregistratounaumentodeicontrollisuilottidivaccini.

Spese funzionaliA6100.0001 13502654• if 8 324 650• sif 301 560• CP 4 876 445Le spese con incidenza sul finanziamento superano di circa0,1milioni l’importopreventivato.Taleaumentoèdovutoallespesesupplementarirelativealladiagnosticadellamalattiadella



721 istituto di virologia e d’immunoprofilassi continuazione

313

07

quadro),ilFondonazionalesvizzero,laFondazione3R,laCTIeilsettoreindustriale.Aquestiprogettilavoranosoprattuttodot-torandi epost-dottorandinell’ambitodella formazioneedellaformazionecontinuaperlapromozionedinuoveleveinambitoscientifico.Quest’anno,essendostataconclusaunatesididot-toratoinpiùrispettoaquantoprevisto,sièavutounprogettoinmenoinfasedielaborazione.

osservazioniL’IVIgestisceattualmentenelsettoredeiprogetticompetitivifi-nanziati con fondidi terziunpreventivoglobaledi5,0milio-nidifranchi,cifrachecorrispondeaunaumentodi0,9milionidifranchirispettoalconsuntivodell’annoprecedente.Nell’an-noinrassegnasonostati seguiti20progettidi ricercaplurien-nali,finanziatidapartneresterniqualil’UE(6°e7°programma


Gruppo di prodotti 1 centro nazionale di riferimento per le epizoozie altamente contagiose

descrizione del gruppo di prodottiDiagnostica, sorveglianza e controllo di epizoozie altamentecontagiosevoltia impediredanni sanitariedeconomici.Regi-strazioneecontrollodivacciniesieriadusoveterinario.Ricer-caesvilupponell’ambitodiepizoozienuoveegiàconosciute.



Garantire la qualità dei vaccini e dei medicamenti somministrati tramite rigidi controlli sui vaccini e sui lotti. Sul mercato svizzero non vi sono vaccini o medicamenti qualita-tivamente inadeguati o non controllati.

Lista di effetti collaterali, registrati in una banca dati, riconducibili alla scarsa qualità del prodotto

0 0

L’IVI esegue ricerche nell’ambito delle epizoozie virali.

Tesi di dottorato concluse/ in corsoInterventi durante congressiPubblicazioni

2/8

1810

3/7

4630

Monitorare l’assenza di determinate epizoozie nell’ambito del piano di controllo nazionale.

Campionature analizzate e messe a rapporto (in base alle disposizioni dell’UFV)

Analizzato il 98 % di cui il 100% messo a rapporto

Analizzato il 98 % di cui il 100 % messo a rapporto

ricavi e costi


Ricavi 0,4 0,2 0,4 0,2 100,0

Costi 13,3 13,2 13,5 0,3 2,3

Saldo -12,9 -13,0 -13,1




724 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese

314

locazione di spaziA2113.0001 513300Indennità all’Ufficio federaledelle costruzioni edella logisticaperlespesedilocazionegenerate.• Pigioni e fitti di immobili CP 513 300Riduzione delle spese di locazione dovuta a nuove tariffedell’UFCL.

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 869207ConvenzionisulleprestazionieSLAconclusiconUFITeISCeco.• Apparecchiatura informatica if 125• Licenze informatiche if 2 776• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 155 316• Informatica: esercizio e manutenzione CP 532 056• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni


Spese di consulenzaA2115.0001 248727Mandatidi ricerca e sviluppo in relazione almandatodell’ap-provvigionamentoeconomicodelPaese.Indennitàdeimembridelle organizzazioni dell’approvvigionamento economico delPaese.Onoraridellecommissioni.• Spese generali di consulenza if 248 727

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 682581Spese d’esercizio usuali come garanzie per scorte obbligatorie,nonchévarieconvenzionisulleprestazioniconUFITeUFCL.• Manutenzione varia if 2 401• Spese postali e di spedizione if 7 524• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 26 785• Prestazioni di servizi esterne if 12 026• Spese effettive if 38 878• Spese forfettarie if 102• Spese d’esercizio diverse if 507 350• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 33 600• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 424• Trasporti e carburanti CP 392• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 43 435• Prestazioni di servizi CP 9 664Minorispese,soprattuttopericostidellastazioneradiocostieraBERNRADIO.Graziealcambiamentodelprovider–SwisscomalpostodellaRUAG–sisonopotutinegoziarecostidimanutenzio-nedecisamentemigliori.

Uscitefinanziateinpartemedianteilfondoadestinazionevin-colata «Assicurazione federale dei trasporti contro i rischi diguerra»,vedivolume3,numeroB42.

conto economico

ricavi

amministrazione

ricavi e tasseE1300.0010 86686Ordinanzadel 7.5.1986 sull’assicurazione federaledei trasporticontroirischidiguerra(OARG;RS531.711),statoal22.7.2003,articolo21.

• Rimborsi vari if 9 840• Diversi ricavi e tasse if 76 846Ricavi da liquidazioneunica, premidell’assicurazione federaledeitrasporticontroirischidiguerra.

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Assicurazionefe-deraledeitrasporticontroirischidiguerra»,vedivolume3,nu-meroB42.

rimanenti ricaviE1500.0001 32436Leggefederaledell’8.10.1982sull’approvvigionamentoeconomi-codelPaese(LAP;RS531),articoli31–35;Ordinanzadel6.7.1983sull’organizzazionedell’approvvigionamentoeconomicodelPa-ese(RS531.111),statoal22.7.2003.

• Redditi immobiliari if 12 636• Diversi altri ricavi if 19 800Ricavidallalocazionediposteggi,perseguimentoperviolazionicontrattualidapartediproprietaridiscorteobbligatorie.Multe/sanzioni/peneconvenzionali.

Spese

amministrazione




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 22011• Custodia di bambini if 2 105• Formazione e formazione continua if 8 791• Formazione CP 11 115Ilcreditoperlacustodiadibambinièstatoutilizzatoinmisurainferiorealprevisto.



724 Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del paese continuazione

315

07


A2190.0010 10219• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 10 219Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatidalpersonale,devonoesserecostituitiaccantonamenti.Rispettoall’annoprecedente,ilfabbisognodiaccantonamentièaumen-tatocomplessivamentedi10 219franchi.


Uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 17903• Investimenti in macchinari, apparecchi, attrezzatura if 17 903AcquistodiunoscannerperilpassaggioaGEVERFabasoft.



725 Ufficio federale delle abitazioni

316

• Proventi da partecipazioni if 169 940• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni

amministrativi sif 15 430 368Rispettoall’annoprecedente,l’ammortamentoelarestituzioneanticipatahannocomportatouncalodelleentrateatitolodiin-teressiconincidenzasulfinanziamento.InseguitoauncambiodisistemapromossodalControllofederaledellefinanze,irica-viatitolodiinteressiaccumulatiedovutiperprincipiosonosta-ticalcolatiinbasealleanticipazionirimborsabilidellariduzio-nedibasecomericaviprividiincidenzasulfinanziamento;ciòèall’originedelfortecalodeiricaviatitolodiinteresserispettoalpreventivoeaivaloridell’annoprecedente.

rimanenti ricaviE1500.0001 14 458 712Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzionediabi-tazioniel’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS 843);Decretofe-deraledel20.9.1999concernentemisurediriduzionedelleper-dite e dei rischi di pagamento nell’ambito della promozionedellacostruzionediabitazioniedell’accessoallaloroproprietà(FF 19992860);OrdinanzadelDFEdel19.5.2004sullecoopera-tivedicostruzionedialloggiperilpersonaledellaConfederazio-ne(RS 842.18);

Varieentratecome,adesempio, i redditi immobiliariderivan-tidallalocazionediparcheggialpersonaleoiricavistraordina-ridovutialrecuperodicreditidianniprecedentinonchéirica-virealizzaticonlaliquidazionedicooperativedicostruzionedialloggi.• Redditi immobiliari if 23 024• Diversi altri ricavi if 14 435 688Leentratedovutealrecuperodicreditidianniprecedentisonoleggermentediminuite.Alcontrario,laliquidazionediunacoo-perativadicostruzionedialloggihapermessodirealizzareunri-cavostraordinarioparia14,3milioni.Taleimportosuperadicir-ca1,3milioniquellodelPreventivo2010.

prelievo da accantonamenti per saldi attivi accumulatiE1700.0010 17 503• Accantonamento per saldi di vacanze, ore

supplementari, orario flessibile sif 17 503Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldi attivi accumulati, gli accantonamenti costituiti a questoscopo devono essere sciolti. Gli accantonamenti complessividell’UFABinquestosettoreammontanoancoraacirca0,31mi-lioni.

conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 5 534 068Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzionediabi-tazioniel’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS 843);Leggefede-raledel20.3.1070perilmiglioramentodellecondizionid’abita-zionenelleregionidimontagna(RS 844).

Rimborsidicontributifederaliinseguitoavenditaconrealizzodiutile,sottrazionealloscopo,mancatorispettodellecondizio-nidiconcessionedisussidinonchérestituzionivolontarie.IndennitàdiPUBLICAperlagestioneeilcalcolodeimutuicon-cessiallecooperativedicostruzionedialloggidellaConfedera-zione.• Rimborsi vari if 5 306 301• Diversi ricavi e tasse if 227 767Ilmiglioramento della congiuntura e la situazione complessi-vamentefavorevolesulmercatodell’alloggiohannoaumentatoirimborsidicontributifederalieprodottomaggiorientrateri-spettoalPreventivo2010percirca0,5milioni.

ricavi a titolo di interessi su mutui e partecipazioniE1400.0100 31 666 231Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzionediabi-tazionie l’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS843);Ordinan-za del 26.11.2003 concernente la promozione di alloggi a pi-gioni e prezzi moderati (OPrA; RS842.1); Ordinanza del DFEdel 19.5.2004 sulle cooperativedi costruzionedi alloggi per ilpersonaledellaConfederazione (RS842.18); Legge federaledel4.10.1991suipolitecnicifederali(RS414.110),articolo40bcapo-verso4.

RicaviatitolodiinteressidamutuidelFondodirotazioneaccor-datiaorganizzazionimantellodioperatorichesvolgonoun’at-tivitàdiutilitàpubblicanellacostruzione,interessidimutuiac-cordati aoperatori che svolgonoun’attivitàdiutilitàpubblicanellacostruzioneedividendidipartecipazioni,ricaviatitolodiinteressidamutuiaccordatiallecooperativedicostruzionedial-loggiperilpersonaledellaConfederazioneericaviatitolodiin-teressidamutuiipotecariaccordatiaiprofessorideiPFnonchéricaviatitolodiinteressidaanticipazionirimborsabilidellari-duzionedibasealfinediridurrelepigionisecondolaLCAP.• Ricavi a titolo di interessi banche if 31 570• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni

amministrativi if 16 034 353



725 Ufficio federale delle abitazioni continuazione

317

07

percommissioni.Attivitàdicomunicazioneperl’introduzionedinuoviattinormativinell’ambitodellapromozionedell’allog-giononchédell’organizzazioneedellosvolgimentodelleGior-nateannualidell’abitazionediGrenchen.• Formazione e formazione continua if 1 000• Spese generali di consulenza if 855 275• Spese generali per consulenti dipendenti if 62• Spese generali di consulenza CP 32 000Acausadiritardinell’agendapolitica(revisionedeldirittodilo-cazione)econtrariamenteaquantoprevisto,nonsonostatiaf-fidatiincarichiaespertiinquest’ambito,motivopercuiimezzipreventivatinel2010nonsonostatiutilizzati(-0,4mio.).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 355 642Speseperpuliziadiedificieuffici,sorveglianzaeservizidipor-tineria,spesepostaliedispedizione,spesedicontibancariperoperazionidipagamento,speseamministrativegenerali(docu-mentazione specialistica,periodici, fotocopie, stampati, estrat-tidelregistrofondiario,spesegiudiziarieediesecuzione),speseperprestatoridiservizinell’ambitodell’esecuzionedelleattivitàdicostruzioneedelleattivitàgeneriched’ufficio.• Altre spese d’esercizio immobili if 19 438• Manutenzione varia if 2 331• Spese postali e di spedizione if 45 431• Trasporti e carburanti if 108• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 24 116• Prestazioni di servizi esterne if 9 180• Spese effettive if 34 430• Spese forfettarie if 40• Spese d’esercizio diverse if 126 893• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 59 800• Altre spese d’esercizio immobili CP 1 743• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 12 577• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 18 869• Prestazioni di servizi CP 685InseguitoalladiminuzionedellepraticheLCAPsisonoregistra-teminorispeseperlagestionedicontinelleoperazionidipaga-mentoeperletassepostaliconuncalodellaspesarispettoalPre-ventivo2010pariacirca0,3milioni.

riduzione suppletiva per pigioniA2310.0114 74 542 304Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzioned’abi-tazioniel’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS843),articolo35capoverso2earticolo42.

Prestazionidi contributi a fondopersoperpigioni eonerideiproprietari.• Vari contributi a terzi if 74 542 304Iversamentiavvengonoalmassimoper19anni(riduzionesup-pletiva I per fasce delle popolazione conun redditomodesto)

Spese




rimanenti spese per il personaleA2109.0001 48 752Formazioneeformazionecontinuainternicompresalaforma-zione di quadri nonché i contributi alle spese per formazioniesterneespeseperpubblicareannuncidilavoro.• Custodia di bambini if 3 701• Formazione e formazione continua if 33 327• Altre spese decentralizzate per il personale if 2 259• Formazione CP 9 465Ilricorsoalleofferteperlacustodiadibambinièstatoinferiorealleprevisioni,mentreibandidiconcorsononhannogeneratoalcuncosto.Diconseguenza,leuscitesonostateinferioridicirca0,057milioni(-54 %)rispettoalPreventivo2010.


Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 1 307 735CostiperesercizioemanutenzionenonchécostidiprogettoeinfrastrutturanelsettoreIT• Apparecchiatura informatica if 3 168• Software informatici if 6 620• Informatica: esercizio e manutenzione if 101 702• Informatica: sviluppo, consulenza

e prestazioni di servizi if 221 022• Informatica: esercizio e manutenzione CP 841 967• Prestazioni di telecomunicazione CP 133 255Ladiminuzionedellespesepariacirca0,5milionirispettoalPre-ventivo2010èdaricondurreacostidiprogettopiùbassinonchéalminorericorsoalleprestazionid’esercizioemanutenzionedapartedelfornitoreinternoall’amministrazionefederale.

Spese di consulenzaA2115.0001 888 337Promozionedellaricercarelativaalmercatodelleabitazionise-condoilprogrammadiricercaattuale,elaborazionedibasipermigliorarel’offertadialloggieilcontestoabitativo.«Sistemadistrumentiperl’analisidelmercato»alfinedichiarirelasituazio-nedelmercatodell’alloggioepervalutarelanecessitàdisoste-gnodioggetti.Costiperlaconsultazionedispecialistiesternie




318


entrate

restituzione di anticipi e mutuiE3200.0100 98 278 607Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzionediabi-tazioniel’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS 843);Decretofe-deraledel20.9.1999concernentemisurediriduzionedelleper-dite e dei rischi di pagamento nell’ambito della promozionedellacostruzionediabitazioniedell’accessoallaloroproprietà(FF 19992860).

Restituzionedimutuidestinatiallacostruzionediabitazionidiutilitàpubblica.Ammortamentiinseguitoalprogrammadipro-mozionedel1993erestituzionedianticipazionidellariduzionedibaseperglialloggiinaffitto.• Restituzione di mutui if 80 718 607• Alienazione di partecipazioni if 17 560 000Inseguitoallarestituzioneanticipatadimutuieanticipiegra-ziealbassolivellodeitassiipotecari,leentratesuperanodimol-tol’importopreventivato.I45milionipreventivatiperleresti-tuzionidianticipisonostatisuperatidicirca36milioni.Inoltre,èstatopossibileridurredialtri13milionilapartecipazionedel-laConfederazioneallaLogisSuisseAGnonchéalienareinbrevetempoalcunepartecipazionidellaConfederazionealla costru-zionediabitazionidiutilitàpubblica.NelPreventivo2010nonèstatopossibiletenerecontoditalisviluppi.

restituzione di mutui cipeFE3200.0101 24 029 558Ordinanzadel26.11.2003concernentelapromozionediallog-gi apigionieprezzimoderati (OPrA;RS 842.1);OrdinanzadelDFEdel19.5.2004sullecooperativedicostruzionedialloggiperilpersonaledellaConfederazione(RS 842.18).

RestituzionedimutuiaccordatiallecooperativeimmobiliaridelpersonaledellaConfederazioneerestituzionedimutuiipotecariaccordatiaprofessorideiPF.• Restituzione di mutui if 24 029 558RispettoalPreventivo2010,inseguitoarestituzionistraordina-riedimutui,lemaggiorientratesonostatedicirca3,5milioni.

Uscite

Sostegno a operatori edili per attività di utilità pubblicaA4200.0102 43 000 000Leggedel21.3.2003sullapromozionedell’alloggio(PrA;RS 842).

Mutui accordati aorganizzazionimantellodeglioperatori chesvolgonoun’attivitàdiutilitàpubblicaperlapromozionedial-loggiaprezzimoderati.• Mutui if 43 000 000

oper25 anni(riduzionesuppletiva IIperanziani,invalidiebi-sognosidicure).DaquandononvengonopiùaccordatenuoveprestazioniinbaseallaLCAP,ovverodal1.1.2002,iversamentisonocostantementediminuiti.

Le speseconcernenti le riduzioni suppletiveperaglialloggi inaffittosonodifficilidastimareacausadeicontinuicambidilo-catari e delle variazioni del diritto all’indennità. Sulla base diquantodetto,leuscitesonoinferioridicirca6,5milioni,ovverodell’8 %,rispettoall’importopreventivato.

Creditod’impegnoV0087.03,vedivolume2A,numero9.

perdite su impegni di garanziaA2310.0116 836 645Leggefederaledel4.10.1974chepromuovelacostruzionediabi-tazioniel’accessoallaloroproprietà(LCAP;RS 843);Decretofe-deraledel20.9.1999concernentemisurediriduzionedelleper-dite e dei rischi di pagamento nell’ambito della promozionedellacostruzionediabitazioniedell’accessoallaloroproprietà(FF 19992860).

Sonostatisaldatiicreditidifideiussioneegliimpegnidebitorineiconfrontidellebanchedopolarealizzazioneforzatadi im-mobili.• Vari contributi a terzi if 836 645Ilnumerodicasiproblematiciènuovamenteregreditorispettoall’annoprecedentegrazieallasituazionecomplessivamentefa-vorevoledelmercatodell’alloggio.Sonoquindirimasticirca9,2milionidifranchidellespeseiscrittenelpreventivoperlegaran-zieprevisteinvistadiuneventualepeggioramentoabreveter-minedellecondizionidelmercato.

Creditid’impegnoV0087.04eV0130.2,vedivolume2A,nume-ro9.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti A2320.0001 43 788 096• Rettificazione di valore su contributi

agli investimenti if 537 733• Diverse variazioni di valore all’attivo sif 43 250 363Speseper larettificazionecompletadivaloresucontributiagliinvestimenti per ilmiglioramento delle condizioni d’abitazio-nenelleregionidimontagna.InseguitoallanuovavalutazionedeimutuipromossadalControllofederaledellefinanzeemergeinoltreunfabbisognononpreventivatodirettificazionidivalo-repariacirca43,3milioniericonducibileallemaggiorineces-sitàdiammortamentorelativealleanticipazionidella riduzio-nedibase.




319

07

LadiminuzionedellespeserispettoalConsuntivo2009èstatapossibilegraziealcreditoaccumulatonell’annoprecedentetra-miteilprogrammadistabilizzazione2009.


miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

A4300.0100 537 733Leggefederaledel20.3.1970perilmiglioramentodellecondizio-nid’abitazionenelleregionidimontagna(RS 844).

Creazionedicondizionid’abitazionesaneperfamiglieepersoneconredditimodestiresidentiinregionidimontagna.• Contributi agli investimenti if 537 733Ilnumerodirendicontiedilizipervenutièstatoinferioreaquan-toprevistoinfasedipreventivazione.Sonodunquerisultateec-cedenzepercirca1,5milionirispettoall’importodelPreventivo2010.

Creditoannuodiassegnazione«Miglioramentodellecondizio-nid’abitazionenelleregionidimontagna»J0006.00,vedivolu-me2A,numero9.



727 commissione della concorrenza

320

Spese


A2100.0001 7722905• Retribuzione del personale e

contributi del datore di lavoro if 7 722 905Ilcredito,aumentatodi125000franchimediantecessionedalpoolrisorsedelDFE,èstatoquasicompletametneesaurito.

indennità a membri della commissioneA2101.0140 666961Indennitàafavoredelpresidente,deivicepresidenti,degliesper-tiindipendentiedeirappresentantideigruppid’interesse.• Indennità alle autorità if 666 961RispettoalPreventivo2010,lespesesiriduconodicirca160 000franchiinragionedell’elezionediunvicepresidenteallafunzio-nedipresidenteametàdel2010cosìcomel’elezionediunmem-broinqualitàdivicepresidente.Questi2postisonorimastiva-cantiperdiversimesi.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 131566FormazioneeformazionecontinuaesterneinSvizzeraeall’este-ro e formazione specifica interna non coperte dal creditodell’UFPER,nonchéusciteperlacustodiadibambini.• Custodia di bambini if 71 556• Formazione e formazione continua if 32 539• Altre spese decentralizzate per il personale if 10 421• Formazione CP 17 050Icostirelativiallacustodiadibambinicomplementareallafami-gliasonoaumentati,matenutocontodellariduzionedeltassodipartecipazioneacorsi, rispettoalPreventivo2010 risultanominorispesedi18000franchi.

locazione di spaziA2113.0001 771400• Pigioni e fitti di immobili CP 771 400

Spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 899200• Apparecchiatura informatica if 41 612• Software informatici if 5 521• Informatica: esercizio e manutenzione if 58 891• Informatica: sviluppo, consulenza e

prestazioni di servizi if 69 484• Informatica: esercizio e manutenzione CP 595 650• Prestazioni di telecomunicazione CP 128 042 Le spese sonodi 18000franchi superiori aivaloridipreventi-vo(introduzioneFABASOFT/GEVER).IlDFEhacedutol’impor-tochemancavaallaCOMCO.

conto economico

ricavi

tasseE1300.0001 807681Leggedel6.10.1995suicartelli(LCart;RS 251),articolo53a;Or-dinanza del 25.2.1998 sugli emolumenti LCart (OEm-LCart;RS 251.2).Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenellaproce-duraamministrativa(RS172.041.0).

Le autorità inmateria di concorrenza riscuotono emolumentiperledecisionirelativeainchiesteconcernentilimitazionidellaconcorrenza, l’esamedelleconcentrazionidi impresenonchéipareriealtriservizi.• Emolumenti per atti ufficiali if 805 808• Rimborsi vari if 1 865• Diversi ricavi e tasse if 8L’ammontaredelle tasse èdifficilmentevalutabilepoichénonsipuòprevedereinmodoattendibilenéilrisultatodeiprocedi-menti,néconqualeprobabilità sieffettua l’indicazionedei ri-medigiuridici.Rispettoalpreventivoetenutocontodelnumeronettamentepiùelevatodeicasitrattati,sonostateriscossetassesupplementaripercirca700000franchi.Allostessotempo, leentratedaammende,sanzioniepeneconvenzionalisonocon-tabilizzatinelcredito«Rimanentiricavi»(E1500.0001),ciòchehaprovocatounadiminuzionedelleentratedi186 000franchirispettoalpreventivo.

rimanenti ricaviE1500.0001 187228• Redditi immobiliari if 1 235• Diversi altri ricavi if 185 993Ricavisupplementaridicirca185000franchirispettoalpreven-tivoperilfattocheleentrateprovenientidalleammende,san-zioniepeneconvenzionalisonorecentementecontabilizzateinquestocredito(prima:E1300.0001Tasse).


ore supplementari, orario flessibile sif 6 597Sevengonoutilizzatiisaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatineglianniprecedenti,gliaccantonamen-ticostituitiaquestoscopodevonoesseresciolti.Gliaccantona-menticomplessividellaCOMCOinquestosettoreammontanoancoraa434 719franchi.



727 commissione della concorrenza continuazione

321

07

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 28634• Ammortamenti su beni mobili sif 3 750• Ammortamenti di informatica sif 24 884Spesesupplementaridi27 000franchiaseguitodell’acquistodiuno scanner (progetto FABASOFT/GEVER) e di un server (per-quisizioni).


Uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 19194• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 19 194Uscite per l’acquisto di uno scanner (progetto FABASOFT/GE-VER).

Spese di consulenzaA2115.0001 31112• Spese generali di consulenza if 31 112Datocheilnumerodelleperizieedeimandatidianalisièstatominoredell’annoprecedente,rispettoalPreventivo2010risul-tanominorispesedicirca23 000franchi.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 402145• Manutenzione varia if 14 057• Spese postali e di spedizione if 24 830• Trasporti e carburanti if 271• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 77 694• Prestazioni di servizi esterne if 4 800• Spese effettive if 131 381• Spese forfettarie if 3 413• Spese d’esercizio diverse if 35 960• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 59 200• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 1 337• Trasporti e carburanti if 691• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 41 060• Prestazioni di servizi CP 7 450LadiminuzionedellespeserispettoalPreventivo2010risultatral’altrodal fattoche ipagamentiper il congressomondialean-nuale della Rete internazionale della concorrenza (RIC) sonostatieffettuatinel2009.



735 organo d’esecuzione del servizio civile

322

crediti di spesa al di fuori del preventivo globale

indennità agli istituti d’impiegoA6210.0100 2 427 892Legge del 6.10.1995 sul servizio civile (LSC; RS824.0), artico-li47,52e53;ordinanzadell’11.9.1996sulserviziocivile(OSCi;RS824.01).

Sostegno finanziario a progetti del servizio civile nell’ambitodellaprotezionedell’ambienteedellanaturanonchédellasalva-guardiadelpaesaggio;responsabilitàperdannicausatidaperso-necheprestanoserviziocivile.• Vari contributi a terzi if 2 427 892Ilnumerodigiornidiservizioprestati inambitoambientaleèaumentatoinmisuracorrispondenteaquellodelnumerototaledigiornidiservizioeffettuati.Gliimpieghiinambitoambienta-ledevonoesseredefiniticonlargoanticipo.Perciòafineannori-sultavacheèstatautilizzatasoltantoalmetàdelcreditoaggiun-tivostanziatoametàanno(residuodicreditodi0,4mio.).

corsi d’introduzione del servizio civileA6210.0101 758Leggedel6.10.1995sul serviziocivile (LSC;RS 824.0),articolo36;Ordinanzadell’11.9.1996sulserviziocivile(OSCi;RS 824.01).

L’Organod’esecuzionepartecipaaicostideicorsidiformazionespecificiinfunzionedell’impiegodestinatiallepersonechepre-stanoserviziocivileetenutidagliistitutid’impiego.• Vari contributi a terzi if 758Daquandol’organodiesecuzionedelegal’organizzazionedellamaggiorpartedeicorsiaformatoriesterni,pressogliistitutidiimpiego non si svolgono quasi più corsi finanziati dalla Con-federazione;ciòspiegaperchéilcreditoapreventivodi25300franchièrimastoingranparteinutilizzato.


preventivo globale


A8100.0001 351 542• if 323 917• CP 27 625Perl’anno2010noneranostatepreventivateusciteperinvesti-menti.Lacoperturadelleusciteperinvestimentilegateallosvi-luppodellanuovaapplicazioneTIC«eZIVI»èavvenutamedian-teuntrasferimentodi0,9milionidallespesefunzionalidelpre-ventivoglobale.Afine2010lasommarestanteèstataassegnataalleriserveadestinazionevincolata.

Dal1999l’Organod’esecuzionedelserviziocivile(ZIVI)ègestitomediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2009–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 9 560 653• if 9 284 700• sif 275 953La soppressionedell’obbligodipagamentodei tributidapartedegliistitutidiimpiego–previstadalConsigliofederalenell’am-bitodella3atappadellemisuredistabilizzazione–nonèentratainvigore(iltassodidisoccupazioneèrimastoaldisottodel5 %).Diconseguenzaèstatoancorapossibileriscuotereitributie,inconsiderazionedelcostanteaumentodigiornidiserviziopresta-ti,ciòhaprodottounimportodicirca9,3milioni,ilpiùelevatotraquelliregistratifinora.

Perquantoconcerneicreditisenzaincidenzesulfinanziamen-toè statopossibile ridurredi0,06milionigli accantonamentipersaldidivacanze,oresupplementari,orarioflessibile;nelcon-tempodalprogettoTIC«eZIVI»incorsosonorisultateprestazio-nipropriedaregistrareall’attivoperunammontaredi0,22mi-lioni.

Spese funzionaliA6100.0001 15 925 259• if 13 231 019• CP 2 694 240Ilnumerodigiornidiserviziocivileprestatièaumentato,pas-sandoda533 467nel2009acirca890 000nel2010.Tuttavialespesefunzionaliconincidenzasulfinanziamentosonoall’incir-cadi4,8milioniinferioriaicreditidisponibili.Perquestaragio-ne,lamaggiorpartedelcreditostanziatonelquadrodellaprimaaggiuntaalPreventivo2010nonèstatautilizzata.Ataleriguar-dohannoavutounruoloimportantesoprattuttoiminoricostiperilpersonaleel’offertadicorsi:l’aumentodipersonalerichie-stodall’introduzionedellaprovadell’attoedall’aumentodido-manded’ammissionealserviziocivileèavvenutopiùlentamen-teeinmisuraminorerispettoaquantoprevisto.

Maggiori spese di esercizio e manutenzione dell’applicazioneTIC«Zivi+»nonchéperprestazioniditelecomunicazionehan-noportatoadunlievesorpassodicreditonelcomputodellepre-stazioni.



735 organo d’esecuzione del servizio civile continuazione

323

07

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 615500• Impiego di riserve a destinazione vincolata –La costituzione di riserve è dovuta a ritardi riconducibili albandodiconcorsoOMCrelativoa«eZIVI».Nonsonostatecostituitenésciolteriservegenerali.Riserve generali e a destinazione vincolataGEMAP, vedi volu-me1,numero8,allegato2.




324


Gruppo di prodotti 1 ammissione

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Ammissione»comprendetuttelepresta-zionifornitedall’organodiesecuzioneinrelazionealtrattamen-todidomandedi ammissione, inclusi i ricorsi controdecisio-niinmateriadiammissioni(provadell’atto).Ibeneficiaridelleprestazionisonoirichiedentie ilTribunaleamministrativofe-derale.



Rapida decisione sulle domande di ammissione

Durata media del trattamento delle domande

2 settimane al massimo 12 giorni

ricavi e costi


Ricavi – – – – –

Costi 1,3 0,2 0,3 0,1 50,0

Saldo -1,3 -0,2 -0,3


osservazioniDall’entratainvigoredellaprovadell’atto–avvenutail1.4.2009–sonostatesostenutepressochésolospeseperilpersonale.Nel2010questeultimesonocresciute,acausadell’aumentodiper-sonaleresonecessariodaltrattamentodelledomandediammis-sioneinoltrate.




325

07

formazioneedell’assistenzadicuibeneficianolepersonesogget-teaserviziocivile,nonchédelleispezionirelativeagliimpieghi.Ibeneficiaridelleprestazionisonolepersonesoggetteaserviziocivile,gliistitutichepresentanounadomandadiriconoscimen-toqualiistitutid’impiego,gliistitutid’impiegoriconosciuti,leautoritàcantonaliprepostealmercatodellavoro,l’Amministra-zionedellatassad’esenzionedall’obbligomilitareeilTribunaleamministrativofederale.

Gruppo di prodotti 2 impieghi

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Impieghi»comprendetutteleprestazio-nieffettuateaifinidello svolgimentodel serviziocivilepressoistituti d’impiego riconosciuti. Si tratta inparticolaredel rico-noscimentodegliistitutid’impiego,deiperiodid’impiego,della



Soddisfazione delle persone che prestano servizio civile per i servizi forniti dall’Organo d’esecuzione.

Soddisfazione espressa in merito agli aspetti seguenti: reperibilità dei collaboratori dell’organo d’esecuzione; chiarezza delle infor-mazioni e della documentazione; qualità della consulenza personale, dell’assistenza e dell’informazione relativa alle possibilità d’impiego.

L’80% delle risposte esaminate è ≥4 (scala 1–5)

84 %

Mantenimento di un numero costantemente elevato di giorni di servizio civile prestati.

Numero di giorni di servizio civile prestati e conteggiati annualmente

Almeno 370 000 giorni di servizio civile all’anno

Circa 890 000 giorni di servizio civile effettuati

ricavi e costi


Ricavi 5,5 – 9,5 9,5 100,0

Costi 13,8 20,5 15,6 -4,9 -23,9

Saldo -8,3 -20,5 -6,1

Grado di copertura dei costi 40 % – 61 %

osservazioniRispettoalpassatoiricavisonocresciutiinmisuramassiccia,eciòhaportatoadunacoperturadeicostisuperioreal60%.Oltreallacrescitacostantedelnumerodigiornidiserviziocivilepre-stati, lanonentrata invigoredellasospensionedell’obbligodipagamentodeitributidapartedegliistitutid’impiego–previstaperil2010–hacontribuitoinmisuraimportanteaquestorisul-tatostraordinario.

L’aumentodellepersonecheprestanoserviziocivilehacausatounincrementodicostiinferiorealprevisto.Imotividellanettaeccedenzadicreditoconsistonosoprattuttonella lentezzaconcuiavvienel’aumentoautorizzatodipersonaleenelnumerodicorsieffettuati,inferiorealprevisto.Rispettoagliannipreceden-tièinvececresciutoilfabbisognomediorelativoanumerositi-pidicosti,comelespesediviaggio,lespesepostalioleperditesudebitori.



740 Servizio di accreditamento svizzero

326


contributi a organizzazioni internazionaliA6210.0151 43410Leggefederaledel6.10.1995sugliostacolitecnicialcommercio(LOTC;RS 946.51),articolo 14.

Contributidimembroadiverseorganizzazionimantellonelset-tore dell’accreditamento: European cooperation for Accredita-tion(EA), InternationalLaboratoryAccreditationCooperation(ILAC),InternationalAccreditationForum(IAF).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 43 410LaquotadeicontributidimembrodiogniorganizzazionevienecalcolatainbasealnumerodiorganismiaccreditatidiogniPa-esemembro.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata –• Impiego di riserve a destinazione vincolata 84 700Leriserveadestinazionevincolatediannipassatisonostateuti-lizzatenel2010perprogettidiperiodiprecedentinelmodose-guente:aiutoallosviluppodeiservizidiaccreditamentodeipa-esiterzi,cerimonieufficialidelSAS,studisull’efficienzainternaesullasoddisfazionedeiclienti,meetinginternazionalieforma-zione.

Nonsonostatenécostituitenéutilizzateriservegenerali.

Dal 1999 il Servizio di accreditamento svizzero (SAS) è gestitomediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2008–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 6673227• if 6 385 956• sif 18 481• CP 268 789AcausadellacrescentedomandadeiservizidelSAS,iricavifun-zionalisonodi0,6milionisuperioriaivaloridipreventivoperil2010.Unapartedeiricavisupplementarinettièstatautilizzatapercoprirelespesefunzionaliineccesso.

Spese funzionaliA6100.0001 7594328• if 6 862 956• CP 731 372Nel 2010 le spese per il personale relative agli accreditamen-ti hanno oltrepassato il preventivo di 200 000 franchi. Que-stosorpassodicreditoècompensatodamaggiorientrate(vediE5100.001).Graziealprelievodi84 700franchidalleriserveadestinazionevincolataè statopossibileportareavantiprogettineisettoriaiutoallosviluppo,formazioneestudisull’efficienzainternaesullasoddisfazionedeiclienti.



740 Servizio di accreditamento svizzero continuazione

327

07

degliorganismidiprovaedivalutazionedellaconformità.L’ac-creditamentoèunsistemainternazionale.

Ilsistemasvizzerodiaccreditamentoèdunquelostrumentoperlacreazionediun’infrastrutturatrasparenteecompetentedior-ganismicheprocedonoallavalutazionedellaconformità(labo-ratori,organismidiispezioneedicertificazione)intuttiisettoritecnici.Unitamentealleesistentistrutturenazionalieinterna-zionali,essocostituiscelabaseperilriconoscimentodeirappor-tiedeicertificatialivellointernazionale.


il Servizio di accreditamento svizzero SaS

IlSASvalutaeprocedeall’accreditamentodiorganismidivalu-tazionedellaconformitàsecondolenormeinternazionali.IlSASapplicadettenormeneisettorispecificisvizzeri,d’intesacongliorganismisvizzeriinteressati.Essorappresentaperaltrogliinte-ressi nazionali nelle organizzazioni soprannazionali attive nelsettoredell’accreditamentoe–all’occasione–anchenelcampo



Gli organismi accreditati applicano i criteri normativi in modo efficace garantendo in tal modo una competenza tecnica e gestionale duratura e fornendo all’economia sviz zera dei servizi efficienti.

Feed-back dei clienti degli orga-nismi accreditati di un settore tecnico

Oltre il 90 % dei clienti consultati esprime un parere positivo

Oltre il 95% dei clienti consultati dei laboratori medici accreditati preferisce laboratori accreditati

I rapporti e i certificati degli organismi accreditati sono rico-nosciuti e gli interessi comuni svizzeri sono tutelati a livello internazionale.

Numero di rapporti e certificati svizzeri non riconosciuti

Tasso di non riconoscimento inferiore al 10%

Ambito internazionale:l‘85% degli organismi indica che la maggior parte dei loro rapporti viene riconosciuta

Ambito nazionale:il 93% indica che la maggior parte dei loro rapporti viene riconosciuta

Le basi di valutazione sono aggiornate e fissate tempestiva-mente per i nuovi settori.

Feed-back dei clienti relativi ai documenti di base

95 % dei clienti è in grado di riferire quale beneficio trae dalla consultazione dei documenti

Il 98 % dei clienti consultati giu-dica la documentazione del SAS sufficiente

ricavi e costi


Ricavi 6,4 6,1 6,7 0,6 9,8

Costi 7,4 7,5 7,6 0,1 1,3

Saldo -1,0 -1,4 -0,9




785 information Service center dFe

328

NellespeseCP,grazieall’ottimizzazionedeilocali,èstatopossi-bileridurrelalocazionedi0,2milioni.Rispettoalpreventivo,gliammortamentisifsonorimastipiùomenoinvariati.

Rispettoall’annoprecedente,lespesefunzionalisonoaumenta-tepassandoda15,5a16,6milioni.Ciòsideve,daunlato,all’au-mentodell’onereparia0,7milioniaseguitodiunamaggioreri-chiestadiprestazionie,dall’altro,agliinvestimentipreliminarinellapiattaformainformaticadelDFE–dicuibeneficerannoleunitàamministrativedeldipartimento–effettuatidallaSG-DFEtramitecessionidicredito.


preventivo globale


A8100.0001 832281• if 832 281Leusciteperinvestimenticomprendonosiagliinvestimentidisostituzionesiainuoviinvestimentiall’internodell’ISCecoeperprogettidiclienti.Leacquisizionisibasanosullastrategiainfor-maticadelDFE.Rispettoalpreventivo,leusciteperinvestimen-tisonostateinferioridi0,3milioni,inquantoèstatonecessariorimandarealcuniacquistial2011.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 666 816• Impiego di riserve a destinazione vincolata 299 400L’allestimento e l’ampliamento della piattaforma informaticainnovativa e all’avanguardia delDFEhanno subito un ritardodovutoallascarsitàdipersonaleeallapianificazionedilavoridiprogrammazionepiùcomplessi.Perquestomotivo,nell’ambitoditaliprogetti,sonostatecostituiteriserveadestinazionevinco-lataparia0,7milioni.Iprogettiopartidiprogetti(progettoSSZ)rinviatiall’annoinrassegnasonostaticomunquerealizzatiefi-nanziaticonleriservecostituitenell’annoprecedente.• Costituzione di riserve generali –• Impiego di riserve generali –Riserve generali e a destinazione vincolataGEMAP, vedi volu-me1,numero8,allegato2.

Dal2007l’InformationServiceCenterdelDFE(ISCeco)ègestitomediantemandatidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).IlprimomandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2007–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 15707953• if 26 689• CP 15 681 264Iricavifunzionaliifderivanoprincipalmentedallalocazionediposteggiaicollaboratori.IricavifunzionaliCP,percontro,risul-tanodalla sommadi tutte leconvenzioni sulleprestazioniap-provatereciprocamentedall’ISCeco(fornitore)edaibeneficiaridiprestazioniinterniedesternialDipartimento.Essicompren-dono i service level agreement (SLA, 11,9mio.), gli accordi diprogetto(2,7mio.)eleconvenzionisulleprestazioni(1,1mio.).

Rispettoalpreventivo,iricavifunzionalisonostatisuperioridi0,6milioni,inquantonelcorsodell’annogliufficihannoperce-pitopiùprestazionidelprevisto.Rispettoall’annoprecedente,iricavisonoaumentatidi0,7milioni.

Spese funzionaliA6100.0001 16 618 591• if 12 991 035• sif 979 629• CP 2 647 927Lespesefunzionaliifcomprendonolespeseperilpersonale,in-clusiicontributideldatoredilavoroelespeseperbenieservi-zi.LespesefunzionaliCPcomprendonol’indennizzodellespe-seperprestazionitrasversali(telecomunicazione,immobili,mo-bilio,materialed’ufficio,ecc.)all’internodell’Amministrazione.Lespesefunzionalisifconcernonogliammortamentiordinari.

Rispetto alpreventivo, le spese funzionali sono state superioridi0,8milioni.Ciòèdovutoall’allestimentoeall’ampliamentodellafuturapiattaformainformaticadelDFE.Perilavoridipro-grammazioneèstatonecessarioacquistaredipiùprestazionidiserviziesterneneisettoriSharedServiceZone(SSZ)enell’infra-strutturaService-orientedArchitecture(SOA).



785 information Service center dFe continuazione

329

07

LeprestazioniinquestionesonostabiliteneiServiceLevelAgre-ement(SLA).UnSLAdescriveleprestazionid’eserciziodellari-spettiva applicazione tecnica che il cliente riceve dall’ISCeco,laloroqualità(servicelevel),l’entitàeilprezzo.L’eserciziodel-laburoticaDFEnonrientranelleprestazionidelgruppodipro-dottipoichéègarantitodaunfornitoreesternoall’Amministra-zionefederale.


Gruppo di prodotti 1 prestazioni d’esercizio

descrizione del gruppo di prodottiQuestogruppoècostituitodaiprodotti«Gestione»e«Supportodiapplicazionitecniche»,precedentementerealizzatinell’ambi-todiprogettidisviluppo.



I rischi connessi all’esercizio delle applicazioni tecniche sono noti ai beneficiari delle prestazioni e vengono prese le relative misure.

Grado di attuazione delle misure convenute con i beneficiari delle prestazioni

≥90 % delle misure convenute è attuato secondo programma

ISCeco adempie al proprio compito al 100 %

Garanzia dell’efficienza dei costi in funzione dei prezzi usuali per il settore.

Benchmarking (bilancio della situazione e analisi dei costi) con fornitori pubblici di prestazioni TIC

Media del gruppo di riferimento Secondo le analisi dei costi del 2007 la media è risultata inferiore. Sono state adottate ulteriori misure

Fornitura di prestazioni di supporto convenute nel SLA.

Grado di adempimento Tempi di reazione e d’intervento

100 % Sia i tempi di reazione sia i tempi d›intervento sono stati pienamente raggiunti

ricavi e costi


Ricavi 11,1 12,2 11,9 -0,3 -2,5

Costi 11,6 12,2 12,1 -0,1 -0,8

Saldo -0,5 – -0,2


osservazioniNell’ambitodellastrategiadelServiceCenter,ifornitoridipre-stazioniTICdevonooffrire le loroprestazioniaprezzi checo-pranoicosti.Inbaseaiprezzidicessionestabiliti,aibeneficia-ridiprestazionivengonofatturatigliintericostidelleprestazio-nifornite.

Lasottocoperturadi0,2milionièdovutaaiminoriricavi,poi-chéledueapplicazionitecnicheSECO/UdebeeUFAG/datidellaproduzionelattieranonsonoentrateinfunzionecomeprevisto.L’aumentodeiricavidovutoalleulteriorimesseinfunzionenonhainteramentecompensatolasottocopertura.



785 information Service center dFe continuazione

330

Gruppo di prodotti 2 progetti e prestazioni di servizi

descrizione del gruppo di prodottiIlgruppodiprodotti«Progettieprestazionidiservizi»compren-deleprestazionilegateall’integrazionediapplicazionitecnichenuoveomodificate.Perintegrazionesiintendeiltrasferimentodelleapplicazionitecnichedallosviluppoallaproduzione.



I beneficiari delle prestazioni sono soddisfatti delle prestazioni d’integrazione convenute

Soddisfazione dei committenti di progettiSoddisfazione del team di progetto

Valutazione complessiva ≥4,0 (scala da 1 a 6)

Nota complessiva: 4. Le misure adottate hanno dato risultati posi-tivi.

Le conoscenze sulla funzionalità e la struttura delle applicazioni tecniche rilevanti per lo svolgi-mento dell’attività sono disponibili presso il fornitore di prestazioni e consentono di ottenere soluzioni improntate alle esigenze.

Consulenza e sostegno appropri-ati. Offerta di risorse rapida, flessibile e adeguata alle esigenze

Valutazione complessiva ≥5,0 (scala da 1 a 6)

Nota complessiva: 5. I beneficiari delle prestazioni hanno ricevuto una consulenza appropriata. I col-laboratori sono qualificati e possie-dono un know how adeguato alle richieste.

Esecuzione di mandati dei clienti su richiesta dei beneficiari delle prestazioni in base a una convenzione (CPS)

Grado di raggiungimento – qualità

≥ 90 %

80 %

– rispetto dei costi ≥ 90 % 80 %

– rispetto dei termini ≥ 90 % 83 % L’obiettivo nell’ambito di compe-tenza dell’ISCeco (prestazioni d’integrazione) è stato raggiunto.

ricavi e costi


Ricavi 3,9 2,9 3,8 0,9 31,0

Costi 3,9 2,9 3,8 0,9 31,0

Saldo – – –

Grado di copertura dei costi 100% 100% 100%

osservazioniNell’ambitodellastrategiadelServiceCenteri fornitoridipre-stazioniTICdevonooffrireleproprieprestazioniaprezzicheco-pranoicosti.Inbaseaiprezzidicessionestabiliti,aibeneficia-ridiprestazionivengonofatturatigliintericostidelleprestazio-nifornite.

I ricavi superioriaquantopreventivato, soprattuttonellecon-venzionisulleprestazioniAP/CPSUFVeSG-DFE,compensanoiminoriricavidaAP/CPSSECOeZIVI.Nerisultaunacoperturadeicostiparial100 %.

Nelcomplesso,rispettoall’annoprecedente,iricavisonorima-stiinvariatinonostanteilcalodelleprestazioniAP/CPS,acausadell’aumentodi10franchidelletariffeorarie.

Leprestazionidelgruppodiprodotti2sonofornitenell’ambitodiaccordidiprogettoeconvenzionisulleprestazioni(AP,CPS).UnAPounaCPSdescrivelanatura,l’entitàeilprezzodellepre-stazionidiservizicheilclientericevedall’ISCeco.

dipartimento dell’ambiente, dei trasporti,dell’energia e delle comunicazioni08

consuntivo Volume 2b | 201008 Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni


801 segreteria generale datec

333

08

spese

amministrazione



datore di lavoro if 14 276 040Invirtùdeldecretofederaledel9.12.2009concernenteilpreven-tivoperil2010,iDipartimentipossonoeffettuaretrasferimentitraicreditiSpeseperilpersonaledelleunitàamministrativelo-rosubordinate.Nelcorsodell’annoinesame,sonostatitrasferiticirca1,5milionidifranchidalbudgetdellaSegreteriageneraleadiversiUfficidelDipartimento.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 175 791• Custodia di bambini if 28 835• Formazione e formazione continua if 128 058• Formazione CP 18 898Nelcorsodel2010,perilsostegnoagliimpiegatidelDipartimen-tonelquadrodellacustodiadibambinicomplementareallafa-migliasonostatitrasferiticirca82000franchialleunitàammi-nistrativedelDATEC.Gliaiutifinanziariaigenitorisonoconces-sisurichiestaenonsonoimponibili.

Inoltre,250 000franchidellequotedicreditoiscritteinmodocentralenelpreventivoperlaformazioneelaformazionecon-tinuainterniallaConfederazionesonostatitrasferitiagliUfficidelDATEC.Inmancanzadivaloriempirici,taliquotedicreditoeranostateiscrittenelpreventivodellaSGDATEC.

IlprincipaleresiduodicreditodellaSGDATECèdaricondurreauncalodelladomandadicontributinelquadrodellacustodiadibambinicomplementareallafamiglia(fr.125 000.-).Inoltre,ri-sultanoinferiorialprevistolespeseperlaformazionecontinuadeipilotidell’Ufficiod’inchiestasugliinfortuniaeronautici(UI-IA)elerimanentispeseperilpersonale.

locazione di spaziA2113.0001 2 064 425• Pigioni e fitti di immobili CP 2 064 425Lemaggiori spese rispetto all’anno precedente sono da ricon-durreall’introduzionedella2atappadelmodellodeilocatariapartiredal2010.Nell’annoinesamesonostateconteggiateperlaprimavoltalepigioniperilocaliaffittatidall’Ufficiod’inchie-stasugliinfortuniaeronauticiaPayerne.

conto economico

ricavi

amministrazione

tasseE1300.0001 3 055Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenellaproceduraam-ministrativa(RS 172.041.0).• Emolumenti per atti ufficiali if 3 055Minorientrateda tasse riscossenell’ambitodiproceduredi ri-corsoealtreprocedure.

ricavi e tasseE1300.0010 148 310Ordinanzadel10.9.1969sulletasseespesenellaproceduraam-ministrativa(RS 172.041.0).• Diversi ricavi e tasse if 88 280• Rimborsi vari if 57 605• Rimborsi vari sif 2 425Entrate supplementariparia52 000 franchiderivantida rim-borsinonpreventivatideglianniprecedenti(SUVA,AVS,cassaassegnifamiliari,PUBLICA)edaconcessioniperfornitoridipre-stazionidiservizipostalinonriservate(fr.27 000.-).

rimanenti ricaviE1500.0001 18 342Locazionediposteggialpersonaleealtriricavi.• Redditi immobiliari if 3 360• Diversi altri ricavi if 14 975• Ricavi a titolo di interessi banche if 7

autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

ricavi e tasseE1300.0011 –Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS 784.40),articoli82–98.

L’Autoritàindipendentediricorsoinmateriaradiotelevisiva(AI-RR)èl’autoritàfederaleprepostaallavalutazionedeiricorsicon-tro trasmissioni radiotelevisive. La procedura di ricorso pressol’AIRRègratuita.Nelcasodiricorsitemerari,lespeseproceduralipossonoessereimputatealricorrente.

Nell’annoinesamenonsonostateimputatespeseprocedurali.



801 segreteria generale datec continuazione

334

Speseperconsulentidipendentiif:• spese di consulenza in relazione alla regolazione postale 75 000Commissioniextraparlamentari:• Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) 43 346• Commissione Uffici postali 51 186• altre Commissioni 39 774Apartiredal2008,icostidegliispettoriedeiperitiche,atitoloaccessorio,svolgonoinchiestesuincidentiaerei,ferroviariedinavigazione,eicostipermandatidiespertinelsettoredellasicu-rezza,sonodichiaratisottolarubricadicreditoA2119.0001,Ri-manentispesed’esercizio.

Lapartedicreditosenzaincidenzasulfinanziamentoriguardaunadelimitazionetemporalerelativaallespesediconsulenzaedellecommissioni.

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 3 997 110Ilcredito«Rimanentispesed’esercizio»comprendelespeseperl’infrastruttura,l’esercizioelamanutenzionedellaSegreteriage-nerale delDATECnonché dei Servizi aggregati sotto il profiloamministrativo(Ufficiod’inchiestasugliinfortuniaeronautici,Autoritàdiregolazionepostale,Ufficiod’inchiestasugliinfortu-nideitrasportipubblici).Apartiredal2008,ancheicostidegliispettoriedeiperitiche,atitoloaccessorio,svolgonoinchiestesuincidentiaerei,ferroviariedinavigazione,eicostipermanda-tidiespertinelsettoredellasicurezzaaerea,sonodichiaratisottoquestarubricadicredito.

• Altre spese d’esercizio immobili if 2 507• Spese postali e di spedizione if 139 959• Trasporti e carburanti if 10 429• Imposte e tributi if 2 782• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 72 270• Equipaggiamento if 8 669• Prestazioni di servizi esterne if 2 727 032• Spese effettive if 358 571• Perdite su debitori if 8 674• Spese d’esercizio diverse if 267 856• Prestazioni di servizi esterne sif -30 961• Spese d’esercizio diverse sif 8 440• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 97 100• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 1 884• Trasporti e carburanti CP 12 903• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 223 835• Prestazioni di servizi CP 85 160Rispettoalcreditoapreventivostanziato,lespesed’eserciziori-sultanoinferioridicirca1,2milionidifranchi.Loscartoèdari-condurreaminoricostiperarticolid’ufficioestampatinonchéperbenieservizinonattivabilieperlerimanentispesed’eser-cizio.

spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 1 015 710• Informatica: esercizio e manutenzione CP 586 581• Prestazioni di telecomunicazione CP 429 129Leminoriusciteparia162 800franchisonodaricondurreaunadiminuzionedelleprestazionirichiesteall’esternodell’Ammini-strazione.Nel2010sonostatepercepiteunicamenteprestazionidafornitoridiTICinterniall’Amministrazione.

spese di consulenzaA2115.0001 1 231 901Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA;RS748.0), articoli 24–26c; Ordinanza del 23.11.1994 concer-nenteleinchiestesugliinfortunieincidentiaeronautici(OIIA;RS 748.126.3);Leggefederaledel20.12.1957sulleferrovie(Lferr;RS 742.101),articolo15;Ordinanzadel28.6.2000concernenteleinchiestesugliinfortuni(OII;RS 742.161);Leggefederaledel21.3.1997sull’organizzazionedelGovernoedell’Amministrazio-ne(LOGA;RS 172.010).

• Spese generali di consulenza if 1 004 286• Spese generali per consulenti dipendenti if 85 000• Commissioni if 134 306• Spese generali per consulenti dipendenti sif 9 141• Commissioni sif -832Dellasommamessaapreventivo,circa268 000franchisonori-mastiinutilizzati.Rispettoaquantoprevisto,èstatocommissio-natounminornumerodiperizieeanalisiesterne,inparticolareperquantoriguardaleaziendeparastataliePostReg.Inoltre,di-versamentedalleaspettative,sisonoregistraticostiesternimi-nori inrelazioneauncambiamentotecniconelquadrodelsi-stemaSAP.

Spesegeneralidi consulenza if: le speseper leperizie e analisiesternecomprendonosoprattuttoperizieevalutazioniinmeri-toaquestioni inerentiallavigilanzasullasicurezza,al serviziopubbliconell’ambitodelle infrastruttureealla liberalizzazionedelmercatopostale:• sicurezza e vigilanza 378 427• perizie e spese di consulenza in relazione

alle infrastrutture del servizio pubblico 283 883• regolazione postale, nuova legge sulle poste

e liberalizzazione del mercato postale 236 455• spese di consulenza reclutamento 51 243• spese di consulenza in relazione a stampa

e informazione, rassegna stampa 38 940• progetti di economia aziendale 9 296• altre perizie e consulenze 6 042




335

08



ore supplementari, orario flessibile sif 85 122Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattiviaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Rispettoall’annopre-cedente il fabbisognodiaccantonamenti èaumentatodi circa85 122inragionedellamaggioremoledilavoro.Perognipostoatempopieno,inmediaoccorrecostituireaccantonamentiparia11 939franchi(ca.162ore).Afine2010gliaccantonamentiinquestosettoreammontavanoa883 504franchi.

contributi a commissioni e organizzazioni internazionaliA2310.0335 326 220Leggedel30.4.1997sulleposte(LPO;RS783.0).

• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 326 220Quotadipartecipazioneall’Unionepostaleuniversale(UPU).

peg, indennizzo per il trasporto di giornaliA2310.0336 30 000 000Leggedel30.4.1997sulleposte(LPO;RS783.0),articolo15.

Alloscopodisalvaguardareilpluralismodellastamparegionaleelocale,laPostaconcederiduzioniaquotidianiesettimanaliinabbonamento,nonchéagiornalieperiodiciinabbonamentodiorganizzazionisenzascopodilucro(stampaassociativa),dicuiassicurailrecapitoregolare.Perlaconcessionediquesteriduzio-ni, laConfederazioneversaogniannoallaPostaun’indennitàparia30milionidifranchi.• Contributi a istituzioni proprie if 30 000 000

autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva


A2100.0002 291 393Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS 784.40),articoli82–85.


rimanenti spese per il personaleA2109.0002 475Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS 784.40),articoli82–85.

• Formazione e formazione continua if 475

Componentiprincipali della voce «Prestazionidi servizi ester-neif»:• ispettori e periti che esercitano la propria funzio-

ne a titolo accessorio su incarico dell’Ufficio d’in-chiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) 1 229 791

• prestazioni esterne e costi degli interventi in relazione alle inchieste sugli infortuni aeronautici 771 380

• ispettori e periti che esercitano la propria funzione a titolo accessorio su incarico del Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) 199 394

• prestazioni esterne e costi degli interventi in relazione alle inchieste sugli infortuni dei trasporti pubblici 111 121

• prestazioni esterne nel settore informatico 118 734• esperti nel settore della sicurezza aerea 79 924• mandati di traduzione e rimanenti prestazioni

di servizi esterne 216 688Perispettori,peritieinchiestesonostatispesicirca227 000fran-chiinpiùrispettoaquantopreventivato.Talicostisupplemen-tari, difficilmente influenzabili, sono stati compensati all’in-ternodellostessocredito, inparticolarenelquadrodellespesed’eserciziodiverse.

Componentiprincipalidellavoce«Spesed’eserciziodiverseif»:• inchieste su incidenti aerei: spese d’esercizio

diverse e infrastruttura dell’Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA), manutenzione generale elicottero 192 373

• spese direzione del dipartimento, delegazioni, conferenze ministeriali 58 924

• Servizio d’inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII): costi d’esercizio e infrastruttura 3 146

• PostReg: costi d’esercizio e infrastruttura 6 461• servizio stampa: conferenze stampa

e comunicazione 3 980Lepartidicreditosenzaincidenzasulfinanziamentoriguardanolacostituzionee/olasoppressionedidelimitazionitemporalire-lativiall’annoprecedente(principio«accrual»secondoilNMC).

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 580 383Ammortamentiregolariperl’elicotterodell’UIIAeveicolidiser-vizio.• Ammortamenti su beni mobili sif 397 716• Ammortamenti di informatica sif 78 717• Ammortamenti su investimenti immateriali sif 103 950Gli investimentiattivabili sono risultati leggermente superioriaivaloripianificati.Inparticolarelespesediammortamentopergli investimenti ITeranosuperiorialprevisto, traducendosi inunsuperamentodicreditodicirca21 000franchi.




336

• Apparecchiatura informatica if 142 590• Licenze informatiche if 796 131• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi if 6 685 346• Investimenti in sistemi informatici if 27 736• Informatica: esercizio e manutenzione CP 868 062• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni

di servizi CP 1 440 431CessionedicreditiafavoredelcreditoA4100.0124:• mezzi finanziari vincolati provenienti dai crediti

globali IT centralizzati del DFF per progetti nei settori della sicurezza aerea e Intranet 600 000

CessionedicreditiacaricodelcreditoA4100.0124:• finanziamento di disavanzi strutturali nelle spese

per beni e servizi informatici dell’UFT e dell’UFE 415 000• finanziamento dei costi supplementari della

migrazione diretta a Windows 7; cessione al DFF 400 000• finanziamento di maggiori prestazioni richieste

al fornitore di prestazioni interno all’amministra-zione UFIT (spese di progetto e per l’esercizio); cessione a diversi Uffici del DATEC 157 300

• finanziamento di acquisti d’investimento, cessioni al fornitore di prestazioni interno all’Amministrazione UFIT 46 100

Per larealizzazionediprogetti IT, l’UFIThafornitoprestazionipercirca2,3milioni(CP).Lacompensazionediquestoacquistodiprestazioninonprevisto,internoall’Amministrazione,èavve-nutanelquadrodellaquotadicredito,conincidenzasulfinan-ziamento,destinataallosviluppo,allaconsulenzaeallepresta-zionidiserviziinambitoinformatico.

IlcreditoITiscrittoinmodocentraleèstatosuddivisocomeseguetraleunitàamministrativedelDATEC(escl.UfficiGEMAP):• Segreteria generale DATEC, incl. progetti dipartimentali 1 503 911• Ufficio federale dei trasporti (UFT) 1 944 975• Ufficio federale dell’energia (UFE) 1 446 414• Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) 4 833 068• Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) 231 928

spese di consulenzaA2115.0002 116 253Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS 784.40),articoli82–85.

• Spese generali di consulenza if 2 500• Commissioni if 113 753

rimanenti spese d’esercizioA2119.0002 23 828Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS 784.40),articoli82–85.

• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 1 110• Prestazioni di servizi esterne if 12 504• Spese effettive if 5 991• Spese d’esercizio diverse if 4 223


uscite

amministrazione

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 –Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA;RS 748.0), articoli 24–26c; Ordinanza del 23.11.1994 concer-nenteleinchiestesugliinfortunieincidentiaeronautici(OIIA;RS 748.126.3).

Nell’annoinesamenonsonostatieffettuatiinvestimentiattiva-bili(mobilio,installazioni,ecc.).

investimenti itA4100.0124 9 960 296LeuscitedestinateallosviluppodiapplicazionispecialisticheeprogettiITsonoiscritteglobalmente,pertuttoilDipartimento,nelpreventivodellaSegreteriagenerale(adeccezionedegliUffi-ciGEMAP).



802 ufficio federale dei trasporti

337

08

finanziaremisuresalariali,assegnidicustodiaeimpieghiatem-podeterminato.Ilresiduodicredito,pariaquasi600 000fran-chi,sispiegasoprattuttocongli impieghirimastitemporanea-mentevacantieirisparmiconseguitisullefluttuazioni.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 428 528• Formazione e formazione continua if 331 885• Altre spese decentralizzate per il personale if 41 338• Formazione CP 55 305Poichéilnumerodicorsidiformazioneeformazionecontinuasvoltiall’internoeall’esternodell’Amministrazionefederaleèri-sultatominoredelprevisto,siregistraunresiduodicreditopariacirca180000franchi.

comunicazioneA2111.0143 228 092Leggedel21.3.1997 sull’organizzazionedelGovernoedell’Am-ministrazione (LOGA; RS 172.010), articolo 10; Ordinanza del28.2.2001sullacostruzionediunaferrovia transalpina(OTrAl;RS 742.104.1),articoli11e13.• Spese generali per consulenti dipendenti if 159• Prestazioni di servizi esterne if 3 348• Spese d’esercizio diverse if 224 584Speserelativeall’attivitàsvoltaperinformareilParlamentoeilpubblicosuimportantisviluppinelsettoredeitrasportipubbliciesull’andamentodelprogettoNFTA.

Aseguitodimutamentialivellodipersonale,nonèstatopossi-bilerealizzaretutti iprogettiprevisti.Siregistraperciòunresi-duodicreditoparia160 000franchicirca.

commissione di arbitratoA2111.0144 318 688Leggefederaledel20.12.1957sulleferrovie(Lferr;RS742.101),ar-ticolo40a;Ordinanzadel25.11.1998concernentel’accessoallarete ferroviaria (OARF;RS 742.122), articolo 25;OrdinanzadelDATECdel 5.3.2007 sullaCommissione d’arbitrato inmateriaferroviaria(RS742.122.7).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 193 303• Formazione e formazione continua if 7 040• Spese generali di consulenza if 36 174• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 574• Commissioni if 73 801• Spese effettive if 3 796In quanto autorità giudiziaria, la Commissione d’arbitrato inmateria ferroviaria (CAF) giudica le controversie tra i gesto-ridell’infrastrutturaegliutentidella reterelativeallagaranziadell’accessoallareteoalcalcolodeiprezzidelletracce; lecon-troversiepossono riguardare la conclusionediunaconvenzio-nesull’accessoallareteounaconvenzionesull’accessoallaretegiàconclusa.LaCAFcollaboraconleautoritàesterechehannocompitianaloghi.LaCommissionesvolgealtresìsondaggitrai

conto economico

ricavi

amministrazione

ricavi e tasseE1300.0010 7 815 648Ordinanzadel 25.11.1998 sugli emolumenti relativi ai compitidell’Ufficiofederaledeitrasporti(OseUFT;RS742.102).• Emolumenti per atti ufficiali if 7 054 361• Rimborsi vari if 650 267• Diversi ricavi e tasse if 111 020Grazieaunmaggioreimpiegodipersonalenell’emanazionedidecisioni, sono state conseguite maggiori entrate pari a circa800 000franchiatitolodiemolumentiediversiricavietasse.Inoltre,sonostati incassatirimborsipercirca600000franchiconcernenticostiassuntineglianniprecedenti.

ricavi finanziariE1400.0001 474 719• Ricavi a titolo di interessi banche if 42• Ricavi a titolo di interessi su mutui da beni

amministrativi if 260 910• Proventi da partecipazioni if 213 767I ricavi a titolo di interessi su mutui da beni amministrativicomprendonogli interessidovutidall’impresaTermiSA. Ipro-ventidapartecipazioni sonocostituitidadividendidellaMat-terhornGotthardVerkehrAGedellaSociétédesForcesMotricesdel’AvançonSA.Essendodifficilmenteprevedibili,iricavifinan-ziarinonsonostaticonsideratinelpreventivo.

rimanenti ricaviE1500.0001 99 027• Redditi immobiliari if 51 998• Diversi altri ricavi if 47 030Sitrattadientrateprovenientidallalocazionediposteggiaicol-laboratori e di una distribuzione non preventivata della tassad’incentivazionesulCO2di46 500franchi.

spese

amministrazione



datore di lavoro if 44 917 573Sitrattadicessioniattuatenell’annocontabiledallaSGDATEC(fr.300 000.-)edall’Ufficiofederaledelpersonale(1,8mio.)per



802 ufficio federale dei trasporti continuazione

338

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 2 545 748• Manutenzione varia if 1 094• Spese postali e di spedizione if 152 864• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 111 780• Equipaggiamento if 278• Prestazioni di servizi esterne if -11 386• Spese effettive if 794 954• Spese forfettarie if 56 083• Perdite su debitori if 99 311• Spese d’esercizio diverse if 730 270• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 236 600• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 2 442• Trasporti e carburanti CP 41 479• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 142 559• Prestazioni di servizi CP 187 420Leuscitesonorisultateinferioriaquellepreventivatesoprattut-toperquantoconcernelespeseeffettive(if)egliarticolid’uffi-cio, stampati, libri eperiodici (CP); lediverse spesed’eserciziohannosuperatoinvecequellepreventivate.Complessivamentesiregistraunresiduodicreditopariacirca160 000franchi.

Ilsaldonegativoallavoce«Prestazionidiserviziesterne»èdovu-toalfattocheneldicembre2009sonostativersatiattraversoilsistemaBVplus(settoredelpersonale)onorariper11 386franchiconcernentiilsettorecontabileFTP,ilcuicomputoèavvenutosolonelgennaio2010.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 11 049• Ammortamenti su beni mobili sif 11 049



mentari, orario flessibile sif 353 890Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattividelperso-naleaccumulati,devonoesserecostituitiaccantonamenti.

Rispettoall’annoprecedenteilfabbisognodiaccantonamentièaumentatocomplessivamentedi353 890franchiedi132franchiperpostodilavoroatempopieno,attestandosia10 943franchi.Ciòcorrispondeauncreditomediodicirca150oreperpostodilavoroa tempopieno.Complessivamente,al31.12.2010gliac-cantonamentiinquestosettoreammontavanoa2 932 734fran-chi.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 3 079 454 105Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51.• Rettificazioni di valore su contributi agli

investimenti sif 2 956 280 243

gestoridell’infrastrutturaegliutentidellarete,adottandolemi-surechesirivelanonecessarieinbaseairisultati,ecompiemo-nitoraggiannualidelmercato.D’intesaconleimpreseinteressa-te,assicuralavigilanzasulservizioperl’assegnazionedelletrac-ce(TracciaSvizzeraSA).

Aseguitodelleminorispesediconsulenza,leuscitesonorisulta-tedicirca140 000franchiinferiorialpreventivo.


spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 273 704• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 925 615• Prestazioni di telecomunicazione CP 348 088Per coprire il disavanzo strutturale sono stati ceduti all’UFT166 000franchidalcreditoglobaledellaSGdelDATEC.Ilresi-duodicredito,pariacirca200 000franchi,sispiegainpartico-lareconiminoricosticausatidall’esercizioinformatico.

spese di consulenzaA2115.0001 3 851 901• Spese generali di consulenza if 3 837 068• Spese generali per consulenti dipendenti if 14 832Lespesediconsulenzasicompongonoprincipalmentedellespe-seperilsostegnoesterno(commissioniextraparlamentari)eperlaricercasettoriale.

Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:• perizie nel settore dell’infrastruttura delle ferrovie

private e del trasferimento del traffico 2 039 391• esecuzione ordinanza sulla protezione contro

incidenti rilevanti e ordinanza siti contaminati 874 987• studi nel settore della valutazione dei rischi e

dell’aggiornamento degli audit specialistici 220 614• sviluppo dell’organizzazione e promozione della salute 183 049• varia 166 934• onorari 135 857• ricerca settoriale 125 000• valutazioni 99 971• Commissione federale della legge sulla durata del lavoro 6 098Ilresiduodicredito,paria150 000franchi,risultadallamanca-tarealizzazionediunapartedeiprogettiprevistiedalminorco-stodiesecuzionedialcunimandati.




339

08

organizzazioni internazionali

organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia otiF

A2310.0218 64 000Convenzionedel9.5.1980relativaaitrasportiinternazionaliperferrovia(COTIF;RS0.742.403.1).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 64 000QuotadipartecipazioneversatadallaSvizzeraall’Organizzazio-ne intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia(OTIF),consedeaBerna.Istituitanel1985aseguitodell’entra-ta invigoredellaConvenzionedel9.5.1980relativaai traspor-tiinternazionaliperferrovia(COTIF),l’OTIFcontaattualmente45Statimembri.L’OTIFsiprefiggedistabilireunregimedidirit-touniformeapplicabileaitrasportisurotaiadiviaggiatoriemer-cineltrafficointernazionaledirettofragliStatimembri,nonchédifacilitarel’esecuzioneelosviluppoditaleregime.LaquotadipartecipazionedellaSvizzeraper il2010ammontaal2,6%delbudgetannuodell’OTIF.

I contributi si calcolano per 3/5 proporzionalmente alla lun-ghezzadellaretenavigabileeferroviariaUICeper2/5inbaseal-lachiavediripartoutilizzatadalleNazioniUnite.

esercizio dell’infrastruttura ferroviaria

esercizio infrastruttura cp FFsA2310.0213 470 000 000Leggefederaledel20.3.1998sulleFerroviefederalisvizzere(LFFS;RS742.31),articolo8;Decretofederaledel25.9.2006sullimitedispesaperilfinanziamentodell’infrastrutturadellasocietàano-nimaFerroviefederalisvizzere(FFS)neglianni2007–2010;De-creto federale dell’8.6.2010 concernente la prima aggiunta alpreventivoperil2010.• Contributi a istituzioni proprie if 470 000 000Indennizzodeicostinoncopertipianificatiderivantidall’eser-ciziodell’infrastrutturaFFS inbase alla convenzione sullepre-stazioni2007–2010conleFFS.Assiemealcreditod’investimen-toA4300.0115,ilpresentecreditoserveafinanziarel’infrastrut-turadelleFFS(analogamenteaA2310.0382eA4300.0131perlealtreITC).

Percompensare leminorientratedovutealla soppressionedeicontributiperiprezzidelletracceneltrafficomerci,ilcreditoèstatoaumentatodi30milioninell’ambitodellaprimaaggiun-ta al Preventivo 2010. La compensazione avviene nell’ambitodel versamento delle indennità per il traffico combinato (cfr.A2310.0214).

IlpresentecreditoèparteintegrantedellimitedispesaZ0036.00,vedivolume2A,numero10.

• Diminuzioni di valore permanenti sif 123 173 861Icontributiagliinvestimentivengonocompletamenterettifica-ti,mentreimutuivengonorettificatiinbaseallaprobabilitàdelrimborso.

Rettificazionidivaloresucontributiagliinvestimenti(sif):• A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS 1 029 500 000• A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 8 680 905• A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili,

delimitazione dei contributi agli investimenti -170 720• A4300.0119 Separazione dei modi di traffico 7 000 000• A4300.0121 Binari di raccordo 23 485 199• A4300.0129 Fondo per i grandi progetti

ferroviari 1 603 524 182• A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC 278 864 237• A4300.0141 Terminali 5 396 440Rettificazioni di valore su diminuzioni di valore permanenti(sif):• A4300.0115 Investimenti infrastrutturali CP FFS 24 500 000• A4300.0116 Parità di trattamento dei disabili 363 333• A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC 155 531 863• Investimenti infrastrutturali altre ITC rettificazione

di valore dovuta a pagamenti effettuati negli anni precedenti 64 530

Differenzedivalutazione:• 40 % rettificazione di valore mutuo terminale

di Hochrhein 2 127 520• perdita di cambio EURO mutuo Termi 1 984 219Prelievorettificazionedivaloremutuirimborsabilicondizional-mente:• mutuo BLS Netz AG -60 000 000• mutuo Wengernalpbahn AG -1 197 504• mutuo Téléphérique Riddes-Isérables (VS) -200 100Ladifferenzarispettoalpreventivo,paria66milioni,èdaricon-durreprincipalmenteaiseguenti2fattori(contrastanti):daunlato sonosensibilmentecresciuti i contributiagli investimentidelFondoperigrandiprogettiferroviari(+136mio.),dall’altroèstatoaumentatodi60milioni,nell’ambitodellaprimaaggiun-taalPreventivo2010,ilcredito«Investimentiinfrastrutturalial-treITC»percoprireilmaggiorfabbisognodovutoall’attivazio-nedefinitivadellagalleriadibasedelLötschberg.PoichéquestoaumentoèstatocompensatodalmutuorestituitodaBLSNetzAG,larettificazionedivalorerisultainferioredi60milioni(cfr.E3200.0001).

Perulterioridettaglisullesingoledifferenzevediirispettivicre-ditidispesa.




340

• Vari contributi a terzi if 2 204 025Loscopodelsussidio,cheriduceilcostodiutilizzodellestazionidicaricodellaFurkaedell’OberalpdellaMatterhorn-Gotthard-Bahn(MGB),èdimigliorare,soprattuttod’inverno,l’accessibi-litàper iveicoliamotoredelleregioniperifericheGoms,Valledell’UrsereneSurselva.LaConfederazioneversaindennitàallaMatterhorn-Gotthard-Bahn(MGB)eallaFerroviaretica(FR)percompensarneicostinoncopertipianificati.

Ilresiduodicredito,pariacirca250 000franchi,sispiegaconilfattocheperlaprimavoltadall’aperturadellagalleriadellaVe-reinanonsonostateversateindennitàafavoredelcaricodegliautoveicolidellaFR.Ilrapporto2008delConsigliofederalecon-cernenteisussidiprevedeunariduzionee,dalcambiod’orario2010,lasoppressionedelsussidioversatoafavoredellastazionedicaricodellaVereina.

Uscitefinanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata«Fi-nanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume3,nu-meroB43.

traffico regionale viaggiatoriA2310.0216 798 664 600Legge federaledel 20.12.1957 sul trasportodi viaggiatori (LTV;RS 742.101), articoli 49–53;Ordinanzadell’11.11.2009 sulle in-dennitàper il trafficoregionaleviaggiatori (OITRV;RS 745.16);Ordinanzadel18.12.1995sullequotecantonalidipartecipazio-nealleindennitàeagliaiutifinanziaridestinatialtrafficoregio-nale(OQC;RS 742.101.2).• Vari contributi a terzi if 799 335 334• Vari contributi a terzi sif (storno contabile anno

precedente) -44 048 700• Vari contributi a terzi sif 43 377 966LaConfederazionee iCantoni indennizzanocongiuntamenteleimpreseditrasportopericostinoncopertipianificatideltraf-fico regionale.LaquotamediaassuntadallaConfederazioneedaiCantoniammontaal50%.Perl’indennizzodeicostinonco-pertipianificati relativiall’annod’orario2010 (metàdicembre2009–metàdicembre2010)sonostativersaticirca798milioni.Leindennitàperilperiododalcambiamentod’orariodeldicem-bre2010al31.12.2010vengonocorrispostenelprimotrimestredel2011;larelativadelimitazionecontabilepassivaammontaa43milioni.

LaConfederazionehaversatocontributiperalmeno10milionialleseguentiimprese:FFS,AutoPostale,BLS,Ferroviaretica,Zen-tralbahn,MatterhornGotthardVerkehrsAG,Südostbahn,Thur-bo,Regionalps,TransportsPublicsduChablais,Transportspu-blicsfribourgeois,ZürcherVerkehrsverbund.

esercizio infrastruttura altre itcA2310.0382 192 500 000Leggefederaledel20.12.1957sulleferrovie(Lferr;RS 742.101),ar-ticoli49–53;Ordinanzadel4.11.2009sulleconcessioniesulfi-nanziamentodell’infrastrutturaferroviaria(OCFIF;RS 742.120);Ordinanza del 18.12.1995 sulle quote cantonali di partecipa-zione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al trafficoregionale (OQC; RS742.101.2); Decreto federale dell’8.6.2010concernentelaprimaaggiuntaalpreventivoperil2010;Decre-tofederaledel7.12.2010concernentelasecondaaggiuntaalpre-ventivoperil2010.• Vari contributi a terzi if 192 500 000Indennizzodeicostinoncopertipianificatiderivantidall’eser-ciziodell’infrastrutturainbasealleoffertedeigestoridell’infra-struttura.Assiemealcreditod’investimentoA4300.0131,ilpre-sente credito serve a finanziare l’infrastruttura delle altre ITC(analogamenteaA2310.0213eA4300.0115perleFFS).ICantonipartecipanoall’indennizzo,salvosesitrattadiun’infrastrutturad’importanzanazionale(p.es.Thun–Briga/Interlaken,Lucerna–Interlaken,trattedellaDeutscheBahninterritoriosvizzero).

Percompensare leminorientratedovutealla soppressionedeicontributiperiprezzidelletracceneltrafficomerci,ilcreditoèstatoaumentatodi10milioninell’ambitodellaprimaaggiuntaalPreventivo2010.Lacompensazione,integrale,avvieneinpar-tiugualinell’ambitodelversamentodelleindennitàperiltraf-ficocombinato(cfr.A2310.0214)eperiltrafficomerciferrovia-rionontransalpino(cfr.A2310.0450).Perfinanziareleindenni-tàd’eserciziodovutenel2010inseguitoalletrattativenelfrat-tempoportateatermineinmeritoalleofferte,ilcreditoèstatoaumentatodiulteriori2,5milioninell’ambitodellasecondaag-giuntaalPreventivo2010.L’aumentoècompensatointeramen-tedallariduzionedeicontributiagliinvestimentidestinatiallaparitàditrattamentodeidisabili(cfr.A4300.0116).

LaConfederazionehaversatocontributiperalmeno5milionial-leseguentiimprese:BLSNetzAG,Ferroviaretica,DeutscheBahn(tratteneiCantoniBSeSH),Zentralbahn,MatterhornGotthardInfrastrukturAG,ferroviaportualedelCantoneBS,Südostbahn.

indennità nel traffico viaggiatori

carico degli autoveicoliA2310.0215 2 204 025Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS725.116.2),articoli21e22;Ordinanzadel4.11.2009sulpromo-vimentodeltrasportodimerciperferrovia(OPTMe;RS740.12).




341

08

indennità per il trasporto di merci per ferrovia non transalpino

A2310.0450 14 744 240Leggedel19.12.2008sultrasportodimerci(LTM;RS742.41);Or-dinanzadel4.11.2009sulpromovimentodeltrasportodimerciperferrovia(OPTMe;RS740.12);Decretofederaledel3.12.2008concernenteillimitedispesaperilpromovimentodeltrasportodimerciperferrovianontransalpino• Vari contributi a terzi if 14 244 240• Vari contributi a terzi sif 500 000Ordinazione di servizi di trasporto a carri completi isolati perl’approvvigionamentosull’interoterritorio.Leindennitàd’eser-cizio, destinate esclusivamente alla FFSCargo, servono ad au-mentare la quota della ferrovia nel traffico merci trasferendoquest’ultimodallastradaallaferrovia.0,5milionisonostatidelimitati,prorataesenzaincidenzasulfinanziamento,perilpagamentodiprestazionifornitenel2010chepossonoesserecontabilizzatesolonel2011.

Vistoilnuovosistemaadottatodal2010perdefinireiprezzidel-letracce(soppressionedeicontributiperiprezzidelletracceneltrafficomerci), ilcreditoèstatoridottodi5milioninell’ambi-todellaprimaaggiuntaalPreventivo2010.Taleimportoèstatoutilizzatopercompensareleminorientratederivantiaigestoridell’infrastrutturadallasoppressionedelcontributodicopertu-raneltrafficomerci(cfr.A2310.0382Esercizioinfrastrutturaal-treITC).

Ilcreditoèparteintegrantedellimitedispesa«Indennitàperiltrasportodimerciperfevvorianontransalpino»Z0046.00,vedivolume2A,numero10.


entrate

amministrazione

restituzione di mutui e partecipazioniE3200.0001 99 737 891Leggefederaledel20.12.1957(Lferr;RS742.101),articoli49e56segg.;Ordinanzadell’11.11.2009sulleindennitàperiltrafficore-gionaleviaggiatori(OITRV;RS 745.16);Ordinanzadel4.11.2009sulpromovimentodeltrasportodimerciperferrovia(OPTMe;RS740.12).• Restituzione di mutui if 99 737891Finoal2001,invirtùdell’articolo56Lferr,perl’acquistodimate-rialerotabilesiconcedevanomutuirimborsabili.Imutuivengo-norestituitiprogressivamente.Lequotedirestituzionesicalco-lanoinbasealleconvenzionidifinanziamentoconcluse.

L’attivazione della galleria di base del Lötschberg ha causa-to unmaggior fabbisogno di fondi, dell’ordine di 60milioni,per gli ammortamenti indennizzati dallaConfederazione (cfr.A4300.0131 Investimenti infrastrutturali altre ITC): l’aumento

promovimento del trasferimento del traffico merci

indennità per il traffico combinatoA2310.0214 200 049 159Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS725.116.2); Ordinanza del 4.11.2009 sul promovimento deltrasporto dimerci per ferrovia (OPTMe; RS740.12); Legge del19.12.2008sultrasferimentodeltrafficomerci(LTrasf;RS740.1);Decretofederaledel28.9.1999concernenteilcreditoquadroperilpromovimentodeltrasportodimerciperferrovia.• Vari contributi a terzi if 205 549 159• Vari contributi a terzi sif (storno contabile anno

precedente) -5 500 000Ordinazioninel traffico combinato transalpino enon transal-pino (TC), finanziatemediante fondi a destinazionevincolata(impostasuglioliminerali)evolteapromuovereiltrasferimen-todeltrafficomercidallastradaallarotaia.Leindennitàd’eser-cizio,destinateaglioperatoridelTC,servonoacompensareico-stinoncopertipianificatiperlerelazioninelTCaccompagnatoenonaccompagnato,intransitoeall’internodellaSvizzera.Leindennitàsonocorrisposteinfunzionedelleprestazionieffetti-ve(importofissoperognitrenofattoeffettivamentepartireeperognispedizioneeffettuata).Nel2010sonostateversateindenni-tàa28operatoriperuntotalediquasi90relazioni.

Nelcasodellostornocontabiledi5,5milionisitrattadiunade-limitazionecontabilepassivaconcernentelacontabilizzazionepro ratadi prestazioni fornitenel 2009 e conteggiate solonel2010.

Vistoilnuovosistemaadottatodal2010perdefinireiprezzidel-letracce(soppressionedeicontributiperiprezzidelletracceneltrafficomerci),ilcreditoèstatoridottodi35milioninell’ambi-todellaprimaaggiuntaalPreventivo2010.Taleimportoèstatoutilizzatoper compensare leminori entratedeigestoridell’in-frastruttura (cfr. A2310.0213 Esercizio infrastruttura CP FFS eA2310.0382EsercizioinfrastrutturaaltreITC).Neltrafficomer-ciilmercatosièripresoprimadelprevistonel2010.Aumentan-doilcreditodi5milioninell’ambitodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010,èstatopossibileassicurareservizisupplemen-tariditrasportocombinato(interamentecompensatidalcreditoA4300.0141Terminali).

Ilpresentecreditoèparteintegrantedellimitedispesa«Promo-vimentodel traffico ferroviariomerci»Z0026.00,vedivolume2A,numero10.





342

Contributi perprovvedimenti volti ad assicurare l’accessibilitàsenzaostacolideitrasportipubbliciinSvizzera.Nelcasodipro-gettichegeneranounvaloreaggiuntoperleimprese,gliaiutifi-nanziarivengonoerogatisottoformadimutuirimborsabilicon-dizionalmente.Lamaggiorpartedegliaiutiècomunqueversa-tasottoformadicontributiafondoperso, inquantoiprovve-dimentiprevisti in favoredeidisabilinonallungano laduratadivitadell’impianto(p.es.innalzamentoparzialediunmarcia-piedeesistente)enongeneranoquindivaloreaggiuntoperl’im-presa.

IcontributisonodestinatialleimpreseditrasportopubblicocheoperanoinSvizzera.Nel2010sonostativersaticontributiafavo-redi47progettiinfrastrutturali(eliminazionedigradinieinnal-zamentodimarciapiedi,segnalazionitattilieottichesuimarcia-piedi) edi87progetti concernenti i veicoli (ades. equipaggia-mentodimaterialerotabileconcompartiapianaleribassato).

Il creditononè statoutilizzato interamente,poichénumerosiprogettipreannunciatinonhannopotutoessererealizzati.L’au-mentodi2,5milionidelcreditoA2310.0382Esercizioinfrastrut-turaaltreITC,attuatonell’ambitodellasecondaaggiuntaalPre-ventivo2010,èstatocompensatoacaricodelpresentecredito.

Limitedispesa«Contributiagliinvestimentileggesuidisabili»Z0027.00,vediilvolume2A,numero10.

separazione dei modi di trafficoA4300.0119 7 000 000Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS 725.116.2),articoli18e19;Ordinanzadel6.11.1991sullasepa-razionedeimodiditraffico(RS 725.121),sezioni3e4,invigorefinoal31.12.2007.• Contributi agli investimenti if 7 000 000LaConfederazioneutilizzaifondiperpromuoverelasoppressio-neolasicurezzadeipassaggialivello,laseparazionetralarotaiaelastradaeilmiglioramentodeiflussiditrafficonegliagglome-rati.LaConfederazionefinanziasologliimpegnicontrattiprimadell’entratainvigoredellaNPF.Nel2010ifondisonostatiim-piegatiperilrisanamentodellaSeetalbahneperuninterventodiseparazionedeimodiditrafficosullatrattadellaBDWMTran-sportAG(Bremgarten–Dietikon/Wohlen–Meisterschwanden).


investimenti infrastrutturali altre itcA4300.0131 434 396 100Leggefederaledel20.12.1957sulleferrovie(Lferr;RS 742.101),ar-ticoli49–62;Ordinanzadel4.11.2009sulleconcessioniesulfi-nanziamentodell’infrastrutturaferroviaria(OCFIF;RS 742.120);Ordinanza del 18.12.1995 sulle quote cantonali di parteci-pazionealleindennitàeagliaiutifinanziaridestinatialtraffico

èstatointeramentecompensatodalmutuorestituitodallaBLSNetzAG,eilpresentecreditoèstatoadeguatodiconseguenza.Nel2010sonostatirimborsatimutuiper94,9milionida64im-preseditrasportoeper4,9milionidagestoriditerminaliperiltrafficocombinato;irimborsipiùingentiriguardanolaBLSNetzAG(60 mio.),laBLSAG(6,3mio.)elaCisalpinoSA(3,5 mio.).

Entrateinpartedestinatealfondoadestinazionevincolata«Fi-nanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume3,nu-meroB43.

uscite

investimenti nell’infrastruttura ferroviaria

investimenti infrastrutturali cp FFsA4300.0115 1 054 000 000Leggefederaledel20.3.1998sulleFerroviefederalisvizzere(LFFS;RS 742.31),articolo8;Decretofederaledel25.9.2006sullimitedispesaperilfinanziamentodell’infrastrutturadellasocietàano-nimaFerroviefederalisvizzere(FFS)neglianni2007–2010.• Mutui if 24 500 000• Contributi agli investimenti if 1 029 500 000Finanziamento degli investimenti infrastrutturali secondo laconvenzionesulleprestazioni2007–2010stipulataconleFFS(inparticolaremantenimentodellaqualitàdell’infrastruttura).Ipa-gamentipercompensarelespesediammortamentodiFFSInfra-strutturasonoeffettuatisottoformadicontributiafondopersoe,sussidiariamente,dimutuisenzainteressirimborsabilicondi-zionalmente.AssiemealcreditoA2310.0213(Contributid’eser-cizio),ilpresentecreditoserveafinanziarel’infrastrutturadelleFFS(analogamenteaA2310.0382eA4300.0131perlealtreITC).

Ilcreditoèparteintegrantedellimitedispesa«InfrastruttureFFS2007-2010»Z0036.00,vedivolume2A,numero10.

parità di trattamento dei disabiliA4300.0116 8 873 519Leggedel13.12.2002suidisabili(LDis;RS 151.3);Ordinanzadel12.11.2003 concernente la concezione di una rete di trasportipubbliciconformealleesigenzedeidisabili(OTDis;RS151.34);Decretofederaledel18.6.2002sulfinanziamentodeiprovvedi-mentipresiinfavoredeidisabilineisettorideitrasportipubblici.• Mutui if 363 333• Contributi agli investimenti if 8 680 905• Delimitazione dei contributi agli investimenti sif

(storno contabile anno precedente) -170 720




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08

compresotrail40eil60%deicosticomputabiliperibinaridicollegamentoe ibinariprincipali. Il contributoèdeterminatodalvolumeditrasporto(volumeditrasportoannuominimo).Ibeneficiarisonoiraccordatiprivati.

Poichénel 2010alcuniprogettidi binaridi raccordononera-noancoraconteggiati(contributifederalipercirca17mio.deci-sinel2006perinuovicentriletterediHärkingeneEclépens),ilcreditoèstatoaumentatodi5milioninell’ambitodellasecondaaggiuntaalPreventivo2010(importointeramentecompensatoa caricodel creditoA4300.0141Terminali).Tuttavia, il creditononèstatointeramenteutilizzato,poichéicostidicostruzionesonorisultatiminoriealcunielementidell’impiantononsonostatirealizzatinellamanieraprevista.


terminaliA4300.0141 9 857 821Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS725.116.2), articolo 21; Ordinanza del 4.11.2009 sul promovi-mentodeltrasportodimerciperferrovia(OPTMe;RS740.12).• Mutui if 4 461 381• Contributi agli investimenti if 5 396 440Mutuiecontributiagliinvestimentidestinatiallacostruzionediimpiantieinstallazioniperiltrasbordotravettoriditrasporto.Tali risorse servonoadattuare lemisurediaccompagnamentodellapoliticaditrasferimentoeinparticolarearealizzaretermi-naliinSvizzeraeall’esteronellezoneconfinanti.Laprioritàèac-cordataaiprogetticheservonoaltrasferimentodeltrafficope-santestradaleattraversoleAlpi.LaConfederazionecoprealmas-simo l’80%dei costi d’investimento computabili. I beneficiarisonoiproprietariogestoriditerminalieicaricatoriospeditori.

Lemodificheapportateaprogettiditerminaligiàapprovatieiritardinell’esecuzionediprogetti,l’inoltroritardatodiprogettipreannunciatidovutoalladebolecongiunturaeconomicaeimi-noricostid’acquistoedicostruzionenell’eurozonahannofat-to sì che il creditononsia statoutilizzato interamente. Il resi-duodicreditoammontaa22milioni.L’aumentodi5milionidiciascunodeicreditiA4300.0121BinaridiraccordoeA2310.0214Indennitàperiltrafficocombinato,decisonell’ambitodellase-condaaggiuntaalPreventivo2010,èstatocompensatoacaricodelpresentecredito.


regionale (OQC; RS 742.101.2); Decreto federale dell’8.6.2010concernentelaprimaaggiuntaalpreventivoperil2010.• Mutui if 155 531 863• Contributi agli investimenti if 278 864 237Finanziamentodegliinvestimentiinfrastrutturali(inparticola-remantenimentodellaqualitàdell’infrastruttura)secondoipia-nid’investimento2007–2010deigestoridell’infrastruttura.Ipa-gamentipercompensare le spesediammortamentodell’infra-strutturasonoeffettuatisottoformadicontributiafondopersoe, sussidiariamente,dimutui senza interessi rimborsabili con-dizionalmente. Assieme al creditoA2310.0382 (Contributi perl’esercizio),ilpresentecreditoserveafinanziarel’infrastrutturadellealtreITC(analogamenteaA2310.0213eA4300.0115perleFFS).FattaeccezioneperleinfrastrutturenazionalidiBLSNetzAG, della ferrovia portuale di Basilea, della Südostbahn, dellaZentralbahnedellaDeutscheBahn(tratteneiCantoniBSeSH),iCantonipartecipanoalfinanziamento.

Nell’ambitodellaprimaaggiuntaalPreventivo2010,ilcreditoèstatoaumentatodi60milionipercoprireilmaggiorfabbisognodovutoall’attivazionedefinitivadellagalleriadibasedelLötsch-berg.L’aumentoèinteramentecompensatodalmutuorestituitodallaBLSNetzAG(cfr.E3200.0001).

LaConfederazionehaversatocontributiperalmeno5milionialleseguentiimprese:BLSNetzAG,Ferroviaretica,Zentralbahn,Thurbo AG, Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG, Südost-bahn,RegionalverkehrBern-Solothurn,Montreux-BernerOber-land-Bahn,DeutscheBahn(tratteneiCantoniBSeSH),Appen-zellerbahnen,AareSeelandMobil,TransportsdeMartignyetRé-gions,Cheminde ferLausanne–Echallens–Bercher,Transportspublicsfribourgeois.

Creditid’impegnoV0090.00,V0091.00,V0138.00,vedivolu-me2A,numero9.

investimenti per il promovimento del trasferimento del traffico merci

binari di raccordoA4300.0121 23 485 199Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS725.116.2),articolo18;Ordinanzadel26.2.1992suibinaridiraccordo(OBR;RS742.141.51),sezione4.• Contributi agli investimenti if 23 485 199Gliincentivifederaliallarealizzazionedibinaridiraccordopri-vatieilcofinanziamentodiquestiprogettidapartedellaCon-federazioneservonoatrasferire il trafficomercidallastradaal-larotaia.LaConfederazioneconcedecontributiperunimporto




344

Fondo per i grandi progetti ferroviari

Fondo per i grandi progetti ferroviariA4300.0129 1 603 524 182Costituzione federale della Confederazione Svizzera del18.4.1999 (RS101), articolo196numero3 (disposizione transi-toriaart.87)capoverso3;Ordinanzadell’Assembleafederaledel9.10.1998relativaalregolamentodelfondoperigrandiprogettiferroviari(RS 742.140).

• Quota della TTPCP if 968 371 604• Quota dell’IVA if 315 637 652• Quota NFTA dell’imposta sugli oli minerali if 319 514 927Il Fondo per i grandi progetti ferroviari è alimentato dalle se-guenti entrate a destinazione vincolata: 1‰ d’IVA, tassa sultrafficopesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e quotadell’impostasugliolimineraliriservataallelineedibaseNFTA.Leattribuzionialfondo(ricavo)servonoacoprireiprelievicor-renti(spese).

Le entrate a destinazione vincolata sono risultate superiori di135,8 milioni rispetto al Preventivo 2010. Le maggiori entra-tedellaTTPCP (+132,6mio.) sonoda ricondurre soprattutto aduecircostanze:l’economiasièripresanel2010primadelpre-vistoelasentenzadelTribunalefederalehariammessodalmag-gio2010 l’applicazionedellenuove(epiùelevate) tariffe.Gra-zieallamiglioresituazionecongiunturale,ancheleentratede-rivanti dall’1‰ dell’IVA hanno superato quelle preventivate(+8,6mio.).Iprelievidalleentratedell’impostasuglioliminera-li,parial25%deicostiperlelineedibasedellaNFTA,sonorisul-tatiinveceinferioridi5,4milionirispettoalpreventivo,poichéleusciteperilavoriconclusividell’assedelLötschbergnonsonostatedell’ordineprevisto.

Usciteinpartefinanziatemedianteilfondoadestinazionevin-colata«Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivo-lume3,numeroB43.



803 ufficio federale dell’aviazione civile

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08

Dall’ammontaredell’accantonamentosidetraeogniannoilpa-gamentoeffettuatoesiprocedeallacorrezioneinbasealcorsodelcambiovalido.Nel2010sonostativersatialPensionFund0,9milioni.Ladifferenza(3,7mio.)èdaricondurreallavaluta-zionedell’accantonamentoinbasealcorsonegoziato.Icontri-butidellaSvizzeraalPensionFundsonoversatiassiemealcon-tributoobbligatorioperEurocontrol(creditoA6210.0102).Allafinedel2010,ildebitorestantesvizzeroeradi8,6milionidiEu-ro.Applicandouncorsodelcambiodi1,25ciòcorrispondeaunimportodicirca11milioni.

preventivo globale

spese funzionaliA6100.0001 73 086 737• if 65 017 652• sif 355 700• CP 7 713 385Componentiprincipaliif:• spese per il personale 46 840 720• spese d’esercizio 17 498 168• spese di consulenza 678 764Sonoregistrati4,5milioniinmenorispettoalcreditopreventi-vato.

Ladiminuzionedellespeseperilpersonaledicirca0,5milionièdaricondurreessenzialmenteacostiminorinelsettoredellafor-mazioneedellaformazionecontinua.Acausadicompitidisor-veglianzaimperativi,nonèstatopossibilesvolgeretuttiicorsidiformazioneediformazionecontinuaprevisti.

Nellespesed’esercizioconincidenzasulfinanziamentosirilevaunariduzioneinparticolarenelleprestazioniesterne(-1,3mio.),nelsettoreesercizioemanutenzioneinformatica(-1,3mio.),al-trespesed’esercizio(-0,5mio.)espesevarie(-0,5mio.):irispar-misonodaricondurreallariduzionedimandatiaimpreseester-ne, anuovi contratti e a una gestionedei costi più restrittiva.Questadiminuzionesiriducea3milioniacausadellemaggiorispeseallavocemanutenzionevaria(0,6mio.;revisionediunve-livolo;cfr.capitoloImpiegodiriserveadestinazionevincolata).

Lespesepergliespertiesternidell’UFAC(diregolaespertid’esa-me)sonocontemplateinunavoceseparata«Prestazionidiservi-ziesterne»nellespesed’esercizio.

Lariduzionedellespesed’eserciziodi1milioneèdaricondurreaun’attribuzionepiùrestrittivadimandatidiconsulenza.

La quota del computo delle prestazioni alle spese funzionali(CP)inglobaessenzialmentelespeseperleprestazionidell’UFITedell’UFCL,comeanchedialtrifornitoriminori.Essasiaggiraattornoa0,4milionialdisopradellasommaiscrittanelpreven-tivo.Lespesesupplementarisonodaunlatoinrelazionealcom-putodelleprestazionidell’UFITpernuoviprogettiinformatici,

Dal2008l’Ufficiofederaledell’aviazionecivileègestitomedian-temandatidiprestazione epreventivoglobale (GEMAP). L’at-tualemandatodiprestazionièstatoconferitodalConsigliofe-deraleperilperiodo2008–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 12 669 832Legge federale del 21.12.1948 sulla navigazione aerea (LNA;RS 748.0); Ordinanza del 14.11.1973 sulla navigazione aerea(ONA;RS 748.01),stato1.8.2007;Ordinanzadel28.9.2007sulletasse dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (OEm-UFAC;RS 748.112.11),stato1.1.2008.• if 12 669 832Si registra 1 milione in meno rispetto ai ricavi preventivati(13,7mio.).Ciòèdaricondurreal fattocheiricavipreventiva-ticontemplavanoanchel’introduzionegradualediunatassadisorveglianza(1,9mio.), respintadalleCamere federalinelqua-drodellaprimarevisioneparzialedellaLNA.Apportandoquestacorrezione,emergechenel2010sonostatiregistratiricavisup-plementaripariacirca0,9milioni.Vistalacrisieconomica,iri-caviperil2010sonostatipreventivatiinmodocauto.

Imutuiconcessiagliaeroportinazionalieregionalinonchéagliesercenti di campi d’aviazione hanno fruttato interessi pari a0,6milioni.


prelievo da acccantonamenti eurocontrol pension FundE5300.0112 4 600 000DCFdel4.10.1991concernentelaConvenzioneinternazionaledicooperazioneperlasicurezzadellanavigazioneaerea«EURO-CONTROL»(RS 0.748.05).• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali sif 4 600 000(PrelievoaccantonamentiEurocontrolPensionFund)

La Svizzera èmembro di Eurocontrol. Con decreto n. 102 del5.11.2004dellacompetenteCommissioneeuropeaèstatodeci-sodi istituireun fondopensioniper gli impiegatidiEurocon-trol.Il1.1.2005èstatoistituitoilfondoconuncapitaledicirca590milionidiEuro.IrelativipagamentidegliStatimembriso-noversati sull’arcodi20anniecalcolati inbaseal contributoannuoversatoaEurocontrol.LaquotapercentualedellaSvizze-raèalmomentodell’1,968percento.PerildebitorestantedellaSvizzera,nel2008èstatocreatounaccantonamento(16,5mio.).



803 ufficio federale dell’aviazione civile continuazione

346

*Finoallafinedel2010, laSvizzerahagarantito la rappresen-tanzadelgruppoABISinsenoalConsiglioOACI(InternationalCivilAviationOrganisation).Inoltre,inattuazionedelrapportosullapoliticaaeronauticadel2004,perilperiododal1.6.2009al31.5.2012èdelegatouncollaboratorepressol’OACIaMontreal.

0,8milionipreventivatinonsonostatiutilizzati.Vistocheilrap-presentantedelgruppoABISinsenoalConsiglioOACIèrimastoincaricafinoallafinedel2010, lespesesupplementarihannoraggiuntocirca0,2milioni.TalecifraèstatacompensatadallespeseminoridaricondurreacontributiinferioriaOACIeAESA.Laquotaannualeeffettivadaversareaentrambe leorganizza-zionivienestabilitasolodopoladefinizionedelpreventivodel-laConfederazione. In sededipreventivo si iscriveperciò sem-preunimportochepermetteunacertaflessibilità. Inoltre,an-chel’evoluzionedelcorsodelcambiohacontribuitoamantene-rebasselespese.

misure di sicurezza, attività sovraneA6210.0101 7 837 164Ordinanza del 14.11.1973 sulla navigazione aerea (ONA;RS 748.01),articoli122e–122o.• Vari contributi a terzi if 7 837 164L’importoècompostodaiseguentielementiprincipali:• rimborso di salari di agenti di polizia cantonale 3 825 018• spese per beni e servizi misure di sicurezza 4 012 146Lespesesonorisultatedi3milioniinferioriaquantopreventi-vato.Ilresiduodicreditoèdaricondurreessenzialmenteaunapenuriadirisorsedipersonale,motivopercuisonostatieseguitimenointerventirispettoaquantoprevisto.Anchenel2010so-nostateformateeimpiegateinparteguardiediconfinecomein-caricatidellasicurezzaalpostodegliagentidipoliziacantonale.

eurocontrolA6210.0102 13 834 244DCFdel4.10.1991concernentelaConvenzioneinternazionaledicooperazioneperlasicurezzadellanavigazioneaerea«EURO-CONTROL»(RS 0.748.05).• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 13 834 244InqualitàdiStatomembrodell’Organizzazioneeuropeaper lasicurezzadellanavigazioneaerea(Eurocontrol),laSvizzerapagauncontributoannuocommisuratoaicostid’eserciziorelativial-lasicurezzadellanavigazioneaerea.L’entitàdeicontributiaEu-rocontroldipendetral’altrodalnumerodiStatimembri,daimo-vimentiaereieffettuati,dall’evoluzionedelprodottonazionalelordodelloStatomembroedallaquotapagatadalloStatoaicostiglobaliperlasicurezzaaerea.IlconsiderevolemiglioramentodelprodottonazionalelordodisingoliStatimembrieilfavorevolecorsodelcambiodell’Eurohannoportatoaunacifrainferioredi3,4milionirispettoallasommapreventivata.

periqualiall’iniziosonostatipreventivatimezziconincidenzasulfinanziamento(if).Dall’altro,essesonodaricondurrealpas-saggiodalcomputopreventivatoalcomputoeffettivodellepre-stazioniriscossenelsettoredelletelecomunicazioni.

Lespesefunzionalisenzaincidenzasulfinanziamento(sif)sonodicirca0,3milioniinferiorialpreventivo.Acausadeiminoriin-vestimentiinmezziinformatici,anchegliammortamentisonorisultatiinferioridicirca0,2milioni.

Gli accantonamenti per i saldi attivi accumulati (vacanze, oresupplementariealtri saldiattivi) sonostatiaumentatidicirca83 169 franchi.Ciò,nonostante lamediaperpostodi lavoroatempopienodi176,4orecorrispondaallivellodell’annoprece-dente(-0,4ore).L’aumentoèdaricondurreprincipalmenteallanuovabasedicalcolo(nel2009siconsideravail15%enel2010il 19%diprestazioni sociali).Allafinedel2010gli accantona-mentiperisaldiattividelpersonaleammontavanocomplessi-vamentea3 456 963franchi.Ilfabbisognomediodiaccantona-mentiperpostodilavoroatempopienoèaumentatodicirca322franchi,attestandosia13 399franchi.


organizzazioni internazionali dell’aviazione civile A6210.0100 2 973 416Convenzione del 7.12.1944 relativa all’aviazione civile inter-nazionale (RS 0.748.0); Risoluzione della Conferenza europeadell’aviazioneciviledel10.7.1956;Decisionen.3/2006delCo-mitatoperiltrasportoaereoComunità/Svizzerarelativoallamo-dificadell’allegatoall’AccordotralaConfederazioneSvizzeraelaComunitàeuropeasultrasportoaereo,stato1.2.2008(RU20065971).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 471 357• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 2 502 059Questi contributi obbligatori sono composti dai seguenti ele-mentiprincipali:• Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA);

quota annuale 1 443 346• Organizzazione dell’aviazione civile

internazionale (OACI); quota annuale 884 824• Gruppo ABIS; quota annuale 30 846• rappresentanza svizzera nel Consiglio OACI;

salari e spese* 471 357• Conferenza europea dell’aviazione civile (CEAC);

quota annuale 72 306• COSPAS/SARSAT (Accordo tra Stati sul sistema

satellitare di ricerca e salvataggio); quota annuale 41 390




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08

questoprogetto,èstatacostituitaperil2011unariservaadesti-nazione vincolata di 1 milione. Inoltre, semprenell’ambitodiquestoprogetto,èstatacreataun’ulterioreriservaadestinazio-nevincolataperl’acquistodiunoscannerperladigitalizzazionedeidocumenti.

IlprogettoeTod+(electronicTerrainObstacleData)èbasatosul-larisoluzioneUA33dell’OACIperlaregistrazioneelettronica,alivellomondiale,degliostacoliallanavigazioneaerea.Nel2010sonostatepubblicate lemodifichenelregolamentoOACI,An-nesso15,conconseguentiadeguamenticoncettuali.Inseguito,nonèstatopossibileportareavanticomeprevistoilavoriperilprogettoeTod+.Perquestomotivo,èstatacreataunariservaadestinazionevincolatadi400 000franchi.

IlprogettoANS(AirNavigationServices)costituiscelabaseperl’orientamentostrategicodeiservizidisicurezzaaereainSvizze-ra. Inoltre, ilprogetto servedabaseper l’imminente revisioneLNAII,eper laconseguenterevisioneOSA,edèmolto impor-tanteperilfuturosviluppo,alivelloeuropeo,delsettoredellasi-curezzaaerea.Permancanzadirisorse,nonèstatopossibilerea-lizzareilprogettocomeprevisto,motivopercuièstatacostituitaunariservadi150 000franchi.

Il progetto ADQ (Aeronautical Data Quality) è, da un lato, labaseperl’elaborazionedell’ordinanzasuidatiaeronauticieperlarevisionedellaLNAII.Dall’altro,sitrattadiunonerefissatodall’Ue(Ue73–2010)il26.1.2010.Inmancanzadirisorseinterneeacausadellapenuriadirisorseingenerale,ilpartnerprincipaleSkyguidenonèstatoingradodiavviareilprogettonel2010.Perdipiù,èstatofornitoconritardoilmaterialediriferimento(gui-dancematerial)dell’Unioneeuropea.Sìècosìdovutacreareunariservaadestinazionevincolatadi100 000franchi.Permancanzadirisorsedapartedeifornitori,nonèstatopossi-bileultimarenel2010,comeprevisto,ladigitalizzazionedelleli-cenzedipilota.Èstataperciòcostituitaunariservaadestinazio-nevincolatadi190 000franchi.

Unodegliaeromobilihasubitounfortedannoalmotore;nonsoddisfacendopiùleprescrizioniinmateriadisicurezza,lapar-te danneggiata ha dovuto essere sostituita. Anche in questocaso è stata costituita una riserva a destinazione vincolata di165000franchi.

Ilavoriperlosviluppodiunsistemad’informazioneperlage-stioneediunostrumentodipianificazionenonsonostaticon-clusinel2010,comeprevisto.Èstataperciòcostituitaunariser-vaadestinazionevincolatadi102 000franchi.

Acausadelleesiguerisorsepressoilfornitoreswisstopo,nel2010nonèstatopossibileusufruireditutteleprestazioniprevisteneisettori geodati e autorizzazioni. Perquestomotivo è costituitaunariservadi60 000franchi.• Impiego di riserve a destinazione vincolata 700 000

Nelpreventivo2010sierapartitidalpresuppostochelaprimarevisioneparzialedellaLNAsarebbeentratainvigoreil1.7.2010.Diconseguenza,perl’indennitàtemporaneacorrispostaaSky-guideperlaperditadiricaviall’estero(Paesilimitrofi)sonostatiiscrittinelpreventivo22milioni(quotaperseimesi).Inseguitoall’entratainvigoreritardata(presumibilmenteil1.4.2011),nonèstatopossibileutilizzareimezziiscrittinelpreventivo(residuodicredito).


entrate al di fuori del preventivo globale

restituzione di mutui e partecipazioniE7200.0001 2 353 587Legge federaledel 21.12.1948 sullanavigazione aerea (LNA;RS748.0),stato1.7.2010;Ordinanzadel14.11.1973sullanavigazio-neaerea(ONA;RS748.01).• Restituzione di mutui if 2 353 587Larestituzionedeimutuipergliaeroportinazionalieregionaliepericampid’aviazioneècostatacirca0,4milioniinpiùrispettoallasommaiscrittanelpreventivo.

preventivo globale


A8100.0001 326 704• Investimenti in software (acquisto, licenze) if 239 678• Investimenti in automobili if 56 717• Investimenti in macchinari, apparecchi, strumenti,

attrezzatura if 30 309Secondodecreto federaledel23.1.2008,gliUffici federali sonoobbligatiaintrodurreunsistemaelettronicodigestionedegliaf-farientrolafinedel2011.Inseguitoalladecisionedifondopre-sadall’Ufficiodiintrodurrel’applicazioneinformaticaFabasoft,sonostateacquistatelerelativelicenzeperilsoftware.Comepre-visto,sonostatisostituitidueveicolidell’Ufficio.Dopol’eruzio-nedelvulcanoislandeseEyjafjallajökull,alloscopodimigliora-relarilevazionediceneri inSvizzera,èstatoacquistatounap-parecchioperlamisurazionedellaconcentrazionedellacenerenell’atmosfera.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 2 287 000Secondo decreto federale del 23.1.2008, gli Uffici federali so-noobbligatiaintrodurreunsistemaelettronicodigestionede-gliaffarientrolafinedel2011.ParallelamenteallaSGDATECeall’UFE,anch’essiallepreseconl’introduzionediGEVER,l’UFAChadecisodiacquistare il softwareFabasoft.Per l’attuazionedi




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Nelquadrodella chiusuradell’esercizio2009è stata costituitaunariservaadestinazionevincolatadi500 000franchiper larevisionediunaeromobile.Ilavorisonostatiavviatieportatiaterminenel2010.Lariservaadestinazionevincolataèstatain-teramenteutilizzata.

Un’ulteriore riserva a destinazione vincolata (fr.200000.-) èstatacostituitaallafinedel2009nelquadrodelprogettoeTodper l’esecuzionediuna fasepilota.È statopossibileeseguire lafasepilotacomeprevisto.Lariservaadestinazionevincolataèstatainteramenteutilizzata.• Scioglimento di riserve a destinazione vincolata 222 000Inoccasionedella chiusuradell’esercizio2008è stata costitui-taunariservaadestinazionevincolataperiprogettiCIV-MILeSTCA/ACAS-TCAS.Daunaverificaèemersochelarealizzazione

ditaliprogettinonèrealisticapoichél’Unioneeuropeanonèingradodiprenderelenecessariedecisioniintempoutile.Lariser-vaadestinazionevincolatadi190 000franchièstatascioltain-tegralmente,senzautilizzazionealternativa.

Nell’ambitodellachiusuradell’esercizio2008èstatacostituitaunariservaadestinazionevincolatadi32 000franchiperl’in-troduzionedelsistemapermetadatiCompass.Dallaverificaèri-sultatochenonèpossibilerealizzareilprogettoentrotempiuti-li.Lariservaadestinazionevincolataèstatascioltaintegralmen-te,senzautilizzazionealternativa.

RiservegeneralieadestinazionevincolataGEMAP,vedidvolu-me1,numero8,allegato2.




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centrieuropeiemondiali.L’UFACstipulaaccordiaereiconal-triPaesi, rilasciadirittidi trafficoalle compagnieaeree,garan-tisceilrispettodeidirittideipasseggeri,procedeagliindenniz-zi legatiallasicurezzaaerea,controllalaredditivitàeconomicadellecompagnieaeree,degliaeroportiedelleimpreseaddettealcontrollodel traffico aereo, esamina il rispettodelle condizio-niquadroambientali,sviluppaulteriormenteilPianosettorialedell’infrastrutturaaeronauticaeautorizzaleinfrastruttureinre-lazioneagliaerodromiealcontrollodeltrafficoaereo.


gruppo di prodotti 1 politica aeronautica

descrizione del gruppo di prodottiLapoliticaaeronauticacrealecondizioniquadroperlosviluppodell’aviazionecivilesvizzera.EssasiorientaallastrategiaalungoterminedelConsigliofederale.L’obiettivoprioritariodellapoli-ticaaeronauticaèdiottimizzareilcollegamentodellaSvizzeraai



Minimizzazione dei tempi d’elaborazione per l’autorizzazi-one di impianti soggetti a con-cessione e non

Percentuale dei casi elaborati nell’arco di un mese (a partire dal momento dell’inoltro del dossier completo)

>90 % Nel 90 % dei 60 casi, i tempi d’elaborazione erano inferiori a 3 settimane. In 5 casi i tempi d’elaborazione sono stati ampia-mente superati (pendenze che è stato possibile evadere soltanto ora).

Garanzia della qualità giuridica delle autorizzazioni di impianti soggetti a concessione e non

Ricorsi persi o lacune constatate dal Tribunale

<10 % 0 %

Rispetto dei termini per le autorizzazioni delle rotte dei voli charter e di linea

Percentuale di risposte entro la scadenza auspicata

>80 % 100 %

ricavi e costi


Ricavi 1,3 2,0 1,5 -0,5 -25,0

Costi 16,0 16,0 16,5 0,5 3,1

Saldo -14,7 -14,0 -15,0


osservazioniIminoriricavisonodaricondurreallariduzionedeiricavidellamatricoladegliaeromobili.Lespesesupplementarisonoascri-vibiliprincipalmenteallealtrespesed’esercizioSkyguideper icostiI-Briefing.




350

campionepressogliaeromobiliegliequipaggi.Sonosoggettiaun’attivitàdi sorveglianza integralegli aerodromi, il controllodeltrafficoaereo,leimpreseditrasportoaereo,leimpresedipro-duzioneedimanutenzione,gli istitutidiformazioneetuttoilpersonaleaeronavigante.L’UFACgarantisceinoltreun’organiz-zazionesicuraeorientataall’utentedellospazioaereo.Sullabasedell’analisidelleminacceeffettuatadagliorganidipoliziacom-petentidellaConfederazione,l’UFACdecidelenecessariemisu-redisicurezzacontrol’usodellaforzaenecontrollal’attuazioneeilrispettonelquadrodell’attivitàdisorveglianza.

gruppo di prodotti 2 sicurezza aerea

descrizione del gruppo di prodottiLasicurezzaaereacrealecondizioniquadrochepermettonoallaSvizzera di garantire, nel confronto europeo, un elevato stan-darddisicurezza.Atalescopol’UFACrilascialeautorizzazionid’esercizioeicertificatid’ammissioneallacircolazione.Nelqua-drodellaveraepropriaattivitàdisorveglianza(audit/ispezioni),l’UFACesaminasesonorispettatelenormenazionalieinterna-zionali.Nelcasodi impreseestere, lacui sorveglianzadevees-sere garantita dallo Statod’origine, l’UFAC effettua controlli a



La sorveglianza dei gruppi d’utenza (esercenti di aerodromo, responsabili del controllo aereo, compagnie aeree ecc.) è garantita attraverso un numero sufficiente di audit e ispezioni all’anno e per operatore.

Rispetto del piano di controllo >90 % 120 % L’evidente (parziale) sovradempimento, per quanto concerne il numero di ispezioni e di audit eseguiti, è da ricondurre all’esigenza che, di regola, emerge soltanto nel corso dell’anno.

Tutti gli atti di pertinenza statale in relazione al certificato di operatore aereo (rilascio, proroga, modifica, estensione, revoca e limitazione, rilascio di autorizzazi-oni complementari e attestati) sono svolti entro i termini previsti.

Percentuale dei dossier con una durata di elaborazione di <60 giorni dopo l’inoltro della necessaria documentazione

>95 % 98 %

Le sanzioni sono ordinate ed eseguite entro i termini e secondo la forma previsti.

Percentuale di casi estinti in proporzione al numero di fattispecie legali notificate

0 % 0 %

ricavi e costi


Ricavi 10,9 11,6 11,2 -0,4 -3,4

Costi 53,4 60,9 56,6 -4,3 -7,1

Saldo -42,5 -49,3 -45,4


osservazioniInrelazioneallacorrezionedi1,9milioni,ovvero9,7milionian-ziché11,6milioni(rigettotassadisorveglianza),risultanorica-visupplementariparia1,5milioni.Inconfrontoalleprestazionidelgruppodiprodotti1,leattivitàdisorveglianzaedicontrollo

delgruppodiprodotti2sonorimastestabilinonostantelacrisi.Icostiinferiorisonodacondurreingranpartealnumerominoredimandatidisorveglianzaaffidatiaimpreseesterne,allagestio-nedeicostipiùrestrittivainrelazioneaimandatidiconsulenzaesterieall’attuazioneritardatadelsistemadigestioneammini-strativaelettronicoGEVER.Inoltre,lamaggiorpartedeicorsidiformazioneediformazionecontinuaprevistimanontenutiri-entranonelgruppodiprodotti 2.



805 ufficio federale dell’energia

351

08

rimanenti ricaviE1500.0001 62 110• Diversi altri ricavi if 22 566• Attivazioni successive sif 39 544RicaviprovenientidallaridistribuzionedellatassasulCO2perglianni2008–2010(if)edall’attivazionesuccessivadiimpiantiacquistatinelcorsodell’esercizio(sif).

prelievo da accantonamentiE1700.0001 7 000 000• Spese d’esercizio diverse sif 7 000 000Prelievo dall’accantonamento per estinguere l’obbligo di in-dennizzonei confrontidellaErdgasZentralschweiz (EGZ) (cfr.A2119.0001).

spese



di lavoro if 28 017 702Ilresiduodicreditodicirca200 000franchièdaricondurreso-prattuttoautilidovutiafluttuazioni:daunlatoilreclutamen-todispecialistiindeterminatisettori,qualequellodell’ingegne-ria,risultaancoramoltodifficile,dall’altro,alcunipostisupple-mentariautorizzatisonostatioccupatisoltantonelsecondose-mestredell’anno.

SumandatodellaSGDATEC,einbaseall’articolo3capoverso2deldecreto federaleconcernente ilPreventivo2010,sonostaticeduti479 300franchialcreditoperilpersonaledell’Ufficiofe-deraledell’ambiente(UFAM).

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 232 137• Custodia di bambini if 3 720• Formazione e formazione continua if 168 516• Formazione CP 59 901Corsieseminariperlaformazioneelaformazionecontinua,ge-nerali e specifici, del personale.Corsi di formazione IT offertidall’Ufficiofederaledell’informaticaedellatelecomunicazioneUFIT(formazionepergliutenti).Sostegnofinanziariodegliim-piegatidell’UFEnelquadrodella custodiadibambini comple-mentareallafamiglia.

ricerca, sviluppo e dimostrazioneA2111.0145 20 853 224Legge federale del 7.10.1983 sulla promozione della ricerca edell’innovazione(LPRI;RS420.1);Leggedel26.6.1998sull’ener-gia(LEne;RS730.0),articolo12.• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi if 2 800• Spese generali di consulenza if 20 719 706• Spese generali per consulenti dipendenti if 543

conto economico

ricavi

parti del canone per i diritti d’acquaE1200.0102 3 129 219Leggedel22.12.1916sulleforzeidriche(LUFI;RS 721.80),artico-lo22;Ordinanzadel16.4.1997sullapartedelcanoneperidirittid’acqua(RS 721.832).• Parti del canone per i diritti d’acqua if 3 129 219Partidelcanoneperidirittid’acquaperfinanziareleindennitàdicompensazioneaseguitodellarinunciaall’utilizzazionedel-leforzeidriche.

L’ammontaredellepartidelcanoneperidirittid’acquariscos-secorrispondeallasommadelleindennitàdicompensazionedaerogare(cfr.A2310.0422).

ricavi e tasseE1300.0010 9 963 333Ordinanzadel22.11.2006sugliemolumentidell’UFE(OE-UFE;RS 730.05).• Emolumenti per atti ufficiali if 8 808 755• Rimborsi vari if 960 751• Diversi ricavi e tasse if 193 818• Ricavi a titolo di interessi banche if 9Leentratesonocompostedaiseguentielementiprincipali:• emolumenti e tasse di vigilanza energia nucleare

e smaltimento di scorie radioattive (Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi), incl. Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) 5 729 589

• emolumenti e tasse di vigilanza attuazione leggi sull’energia e sull’approvvigionamento elettrico (ElCom) 2 568 652

• emolumenti per la vigilanza di impianti di accumulazione 479 665

• emolumenti nel settore degli impianti di trasporto in condotta 468 984

• emolumenti nel settore dell’elettricità, multe 193 818• emolumenti nel settore dello sfruttamento della

forza idrica 175 161• Diversi emolumenti, tasse di vigilanza e rimborsi 347 464Complessivamente, i proventi degli emolumenti e delle tassedivigilanza sonostatidi 1,8milioni inferiorialpreventivo. InrelazionealPianosettorialedeidepositiinstratigeologicipro-fondi, a causadi ritardi sono state registratemenoprestazionicomputabili(cfr.A2111.0147).Inoltre,nelsettoreElComnume-rosedecisioniemanatenonsonoancorapassateingiudicatoe,diconseguenza,nonèstatopossibilefatturaregliemolumentinel2010.



805 ufficio federale dell’energia continuazione

352

obiettivi.Poichéinalcunicasigliobiettivinonsonostatipiena-menteraggiunti,sonodiminuitiirelativipagamenti.Diconse-guenza,risultaunresiduodicreditopariacirca800 000franchi.

CreditoannuodiassegnazioneJ0010.00,vedivolume2A,nu-mero9.

smaltimento delle scorie radioattiveA2111.0147 4 003 762Legge federale del 21.3.2003 sull’energia nucleare (LENu;RS 732.1),articoli 31e32.• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 493• Commissioni if 12 071• Prestazioni di servizi esterne if 12 770• Spese d’esercizio diverse if 3 977 428Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:1)QuotadellaConfederazione inqualitàdimembrodella co-operativa NAGRA, secondo l’accordo sul finanziamento dellaNAGRA stipulato l’11.12.1979. La partecipazione del 2,89 % alprogettodiricercaNAGRAperlosmaltimentodiscorienuclearicorrispondeallaprevistaquotadirifiutiradioattividicompeten-zadelleConfederazione.• Spese d’esercizio diverse if 1 314 7122)AttuazionedelPianosettorialedeidepositiinstratigeologiciprofondi(indennitàaiCantonidiubicazionepergruppicanto-nalidiesperti,costituzioneeavviamentodellecompetenzema-terialiperregione).• Spese d’esercizio diverse if 2 662 716• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 493• Commissioni if 12 071• Prestazioni di servizi esterne if 12 770Laproceduradiselezionedeisitiperidepositiinstratigeologi-ciprofondihasubitoritardiperquantoriguardalapresentazio-nedellepropostedeisitidapartedellaNAGRAelaperiziarela-tivaallasicurezzatecnica,motivopercuilapartecipazionedelleregionidiubicazione,particolarmenteonerosa,avverràinpartesoltantonel2011.Diconseguenza,risultaunresiduodicreditodicirca1,1milioni.

elcomA2111.0256 1 179 111Leggedel23.3.2007sull’approvvigionamentoelettrico(LAEl;RS734.7),articoli 21e22.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 284 272• Personale temporaneo if 40 467• Formazione e formazione continua if 368• Spese generali di consulenza if 87 075• Spese generali per consulenti dipendenti if 21 788• Commissioni if 560 412• Spese postali e di spedizione if 25 835• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 11 051• Prestazioni di servizi esterne if 83 174• Spese effettive if 52 365

• Commissioni if 19 529• Spese effettive if 110 046• Spese forfettarie if 600Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:• energie rinnovabili 8 217 151• produzione razionale di energia elettrica e di calore 2 840 479• trasferimento di tecnologie (attuazione, perizie,

coordinamento, commissione) 2 472 179• impiantistica 2 247 612• tecnologie e applicazioni dell’energia elettrica,

reti e sistemi 1 937 711• efficienza energetica nei trasporti (mobilità) 1 462 962• basi di economia energetica 1 289 130• energia nucleare, impianti di accumulazione e altri temi 386 000

RicercaenergeticasecondoilPianodellaCommissionefederaleperlaricercaenergetica(CORE).

programmi, impiego dell’energia e recupero del calore residuo

A2111.0146 18 905 160Leggedel26.6.1998sull’energia(LEne;RS 730.0),articoli10,11e13;DecretodelConsigliofederaledell’11.6.2010inerenteallaStrategiaSvizzeraEnergia2011–2020.• Spese generali di consulenza if 18 786 357• Spese generali per consulenti dipendenti if 5 085• Commissioni if 35 267• Prestazioni di servizi esterne if 78 451Ilcreditoècompostodaiseguentielementi:• promozione energie rinnovabili 5 769 478• settore pubblico ed edifici 5 413 020• impiego razionale dell’energia 4 145 817• comunicazione SvizzeraEnergia 2 231 569• promozione di formazione e formazione conti-

nua, direzione del programma e valutazione, varie 1 345 276PrestazionidiservizidapartediterzinelquadrodellaStrategiaSvizzeraEnergia.Inizializzazione,approntamentoedesecuzionedimisurevolontarieincollaborazioneconorganizzazionieco-nomicheprivate(agenziedell’energia).

Lespesepercommissionisonodaricondurreinprimoluogoal-la Commissione consultiva per le condizioni di raccordo del-leenergierinnovabili(CRER),alGruppodiaccompagnamentoSvizzeraEnergiadopo il2010ealGruppo strategicoSvizzeraE-nergia.

Leorganizzazioniprivate(agenzie)svolgonoleloroattivitànelquadrodimandatidiprestazione.Ciascunodiquestimandaticontieneunacomponentebasatasulleprestazionieunabasatasuirisultati,alorovoltalegatealraggiungimentodideterminati




353

08

Prestazioniesternediconsulenzafornitedaespertieperitiinre-lazionealladefinizionee all’attuazionedellapolitica energeti-ca,commissioniegruppidilavoro,attivitàd’informazione,co-municazione.

IcostidellaCNSsonofatturatiintegralmenteagliesercentidellecentralinucleari(cfr.creditoE1300.0010).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 9 839 214• Tributi e tasse if 718• Locazione di beni e servizi vari, senza


• Spese postali e di spedizione if 151 038• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 313 196• Prestazioni di servizi esterne if 706 542• Spese effettive if 416 136• Spese forfettarie if 8 099• Perdite su debitori if 102 540• Spese d’esercizio diverse if 7 299 391• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 148 500• Altre spese d’esercizio immobili CP 184• Locazione di beni e servizi vari, senza

apparecchiatura informatica, compresi apparecchi in leasing e veicoli a noleggio CP 220


• Trasporti e carburanti CP 8 700• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 231 392• Prestazioni di servizi CP 439 640Allavoce«Spesed’eserciziodiverse»sonofatturatiipagamentialleassociazioniprofessionaliedelsettore,comeancheilcontri-butoallaSegreteriadell’InternationalEnergyForum(IEF).Sem-preallastessavoceèconteggiatol’indennizzounicoallaErdgasZentralschweiz(EGZ),paria7milioni(cfr.E1700.0001).Secon-dounadecisionedelTribunalefederale,laConfederazionedeveindennizzareilritiroanticipatodellaconcessioneperl’impiantodiapprovvigionamentodigas«Thorenberg»(LU).Letrattativesull’ammontaredell’indennizzosonostateconclusepiùinfrettadiquantoprevistonelnovembre2009.Perilpagamentodell’in-dennizzoilcreditoèstatoaumentatodi7milioninelquadrodel-laprimaaggiuntaalpreventivo.

Ilresiduodicreditodicirca0,6milionièdaricondurreaspeseinferioriallevoci«Prestazionidiserviziesterne»e«Spesed’eser-ciziodiverse».

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 39 049• Ammortamenti su beni mobili sif 6 159• Perdita su disinvestimenti di beni mobili sif 2 640• Ammortamenti di informatica sif 30 250Spesediammortamentoperveicolidiservizioealtriapparecchi(strumentidimisura,stampanti).

• Spese forfettarie if 117• Spese d’esercizio diverse if 7 313• Prestazioni di servizi CP 4 875AttivitàdellaCommissione,indennitàespeseannualinell’am-bitodelledecisionidellaElCom(consulenzadiesperti,perizie)nonchéspeseperilpersonaledellaSegreteriadellaCommissio-ne.

Lespesevengonocofinanziatemediantetasse(cfr.E1300.0010).


spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 2 182 565• Informatica: esercizio e manutenzione CP 1 816 948• Prestazioni di telecomunicazione CP 365 616

Per finanziare il deficit strutturale, è statonecessario trasferireall’UFE249 000franchidalcreditoglobaleITdellaSGDATEC.Ilresiduodicreditopariacirca230 000franchièdaricondurreinparticolareaiminoricostinell’esercizioinformatico.

spese di consulenzaA2115.0001 2 977 494Leggedel21.3.2001sull’energianucleare(LENu;RS 732.1);Leggedel26.6.1998sull’energia(LEne;RS 730.0),articoli4–9;Leggefe-deraledel22.6.2007sull’Ispettoratofederaledellasicurezzanu-cleare(LIFSN;RS732.2),articolo2.• Spese generali di consulenza if 2 700 667• Spese generali per consulenti dipendenti if 11 290• Commissioni if 265 536Lespesesonocompostedaiseguentielementi:• regolamentazione del mercato dell’elettricità,

basi di economia energetica, valutazioni, analisi degli effetti, statistica dell’elettricità e statistica globale dell’energia, legislazione) 1 399 301

• indennizzo di prestazioni fornite alla Confederazione dall’IFSN che non possono essere fatturate agli esercenti delle centrali nucleari 725 584

• attività d’informazione, pubbliche relazioni e comunicazione 264 923

• indennità per la Commissione federale per la sicurezza nucleare (CSN) 242 815

• sorveglianza e sicurezza di impianti idroelettrici, di accumulazione, protezione contro atti di sabotaggio commessi a danno di impianti nucleari 150 269

• varie (sviluppo dell’organizzazione ecc.) 194 602




354

Il residuodicreditopariacirca100 000franchièdovutoper-lopiùalnuovoorientamentodisingoleagenzieealritardoac-cumulato da alcuni progetti nei settori dell’impiego razionaledell’energiaedell’efficienzaenergetica.

Creditoannuodi assegnazione J0011.00,vedivolume2A,nu-mero9.

ricerca, sviluppo e dimostrazioneA2310.0223 2 350 000Leggefederaledel22.6.2007sull’Ispettoratofederaledellasicu-rezzanucleare(LIFSN;RS732.2),articolo12;Leggedel26.6.1998sull’energia(LEne;RS 730.0),articolo12.• Vari contributi a terzi if 2 350 000Indennitàperleprestazionieconomichegeneralidell’Ispettora-tofederaledellasicurezzanucleare(IFSN)nelsettoredellaricer-caecontributiperl’adesioneaorganisminazionalieinternazio-nali(soprattuttoInternationalEnergyAgencyIEA).

perdite forza idricaA2310.0422 3 129 219Leggefederaledel22.12.1916sulleforzeidriche(LUFI;RS 721.80),articolo22;Ordinanzadel25.10.1995sull’indennizzodelleper-ditesubitenell’utilizzazionedelleforzeidriche(OIFI;RS 721.821).• Cantoni if 3 129 219Versamento di indennità di compensazione a seguito della ri-nuncia all’utilizzazionedelle forze idriche. I beneficiari sono iCantoniGReVS.Leperditesonocalcolateinbaseaicanoniidri-cimancantiaseguitodellarinunciaall’utilizzazionedelleforzeidriche,secondol’allegatoall’articolo6OIFI.

Finanziamento senza incidenza sulle finanze dellaConfedera-zioneattraversolepartidelcanoneperidirittid’acqua(cfr.cre-ditoE1300.0102).


agenzia internazionale per le energie rinnovabili (irena)

A2310.0471 –Decretofederaledel1.10.2010cheapprovaloStatutodell’Agen-ziainternazionaleperleenergierinnovabili(IRENA).• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if –L’IRENA(costituitail26.1.2009aBonn)èlaforzamotrice,ali-vellomondiale,nelpassaggioaun’utilizzazionesostenibiledelleenergierinnovabili.L’adesionedellaSvizzeraall’IRENAsitradu-ceinunrafforzamentodellapoliticaesterainmateriaenergeticaedèinsintoniaconlastrategiaenergeticaapprovatanelfebbra-io2007dalConsigliofederale.

QuotadellaSvizzerainbaseallachiavediripartizionedell’ONUperiPaesichehannoaderitofinora.

Vistoche i lavoridi istituzionedell’agenzianonsonoavanzaticomeprevisto,nel2010nonsièdovutopagareilcontributo.



ore supplementari, orario flessibile sif 67 728Persaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattividelper-sonale non utilizzati devono essere costituiti degli accantona-menti.

Acausadell’aumentodipersonale,rispettoal2007ilfabbisognodiaccantonamentiaumentacomplessivamentedi67 728 fran-chi,mentrelamediaperpostodilavoroatempopienodiminu-iscedi463franchi,attestandosia11 965franchi(ca.160ore).Al31.12.2010gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoream-montavanoa2 105 900franchi.

agenzia internazionale dell’energia nucleareA2310.0221 6 365 225Statuto dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare del26.10.1956 (RS 0.732.011); Leggedel 21.3.2003 sull’energianu-cleare(LENu;RS 732.1),articolo 87.• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 5 365 225• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 1 000 000Quotadimembroversataall’AIEAdalla Svizzera. Il contributoobbligatorio della Svizzera corrisponde all’1,155 % del budgetcomplessivodell’AIEA.L’importorestanteèlaquotadellasvizze-ranell’ambitodelfondoperlacooperazionetecnica.

Nelsettembre2009,l’Assembleageneraledell’AIEAhadecisodiaumentareicontributidegliStatimembri.Perconsentiredipa-garepertempol’aumentodelcontributoobbligatoriodellaSviz-zera,ilcreditoèstatoaumentatodi371 500franchinelquadrodellaprimaaggiuntaalpreventivo.

informazione, consulenza, formazione e formazione continua

A2310.0222 7 587 320Leggedel26.6.1998sull’energia(LEne;RS 730.0),articoli10,11e13;DecretodelConsigliofederaledell’11.6.2010inerenteallaStrategiaSvizzeraEnergia2011–2020.• Vari contributi a terzi if 7 587 320Icontributisonoripartiticomesegue:• impiego razionale dell’energia 6 134 507• contributi ad attività di formazione e formazione

continua nonché di informazione 993 001• energie rinnovabili ed efficienza energetica 459 812Attivitàd’informazioneeconsulenzanelquadrodellaStrategiaSvizzeraEnergiaincollaborazioneconleorganizzazioniecono-miche(agenziedell’energia)eiCantoni.Ibeneficiarisonopri-vati,agenzieeimpresepubbliche.




355

08


entrate

alienazione di investimenti materiali e immaterialiE3100.0001 2 970• Alienazione di macchinari, apparecchi, strumenti,

apparecchiatura, macchinari d’ufficio if 2 970Ricavidavendita,ovverodarestituzionediunapparecchiocom-binato(stampantedirete).

uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 73 846• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 544• Investimenti in automobili if 34 302Sostituzionediunapparecchiomultifunzioneper laCommis-sionefederaledell’energiaelettrica(ElCom)eacquistodiunvei-colodiservizio.

energie rinnovabili negli edificiA4300.0126 62 000 000Legge federaledel 12.6.2009 sulla riduzionedelle emissionidiCO2,articolo10capoverso1bislett.bearticolo15biscapoverso2(leggesulCO2dell’8.10.1999;RS 641.71);Leggesull’energiadel26.6.1998 (LEne;RS730.0),articoli13e15.Nell’ambitodell’at-tuazionedellanuovaleggefederalesullariduzionedelleemissio-nidiCO2ilcreditoèstatoribattezzato(inprecedenza:Impiegodell’energiaerecuperodelcaloreresiduo).• Contributi agli investimenti if 62 000 000Con la revisione parziale della legge sul CO2 del 12.6.2009, apartiredal2010sonoutilizzatialmassimo200milioni(1/3deiproventidellatassasulCO2)l’annoperattuaremisureefficien-tisottoilprofiloenergeticonelsettoredegliedifici.Talimisuresonolimitateaunperiododi10anni.L’UFEcorrispondealmas-simounterzodeiproventidellatassaadestinazionevincolata(67mio.) aiCantoni sotto formadi contributi globaliper l’in-centivazionedell’impiegodell’energiarinnovabile,delcalorere-siduoedell’impiantistica.Conirestantimezzi(133mio.)vienefinanziatounProgrammanazionaledirisanamentodegliedifici(risanamentodellasuperficieditamponamentodegliedificiesi-stenti),attuatomedianteaccordidiprogrammaconiCantoni.Imezziperl’attuazionedelProgrammanazionaledirisanamentodegliedificisonoiscrittinelcreditodell’Ufficiofederaledell’am-biente(A4300.0146).

offensiva di formazione e perfezionamento professionale nel settore energetico

A2310.0473 3 691 422Legge sull’energia del 26.6.1998 (Lene; RS 730.0), articolo 11;Legge federaledel25.9.2009sullemisure temporaneedi stabi-lizzazionecongiunturaleneisettoridelmercatodellavoro,delletecnologiedell’informazioneedellacomunicazionenonchédelpotered’acquisto(RS951.91),articolo6.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 92 466• Vari contributi a terzi if 3 598 956Misuretemporaneeadottatenelquadrodella3atappadellemi-suredistabilizzazionecongiunturale.Attraversolapromozionedella formazione edelperfezionamentoprofessionale su largascala,ilavoratorisarannoqualificatiperattuarelastrategiaener-geticadelConsigliofederale. Il fabbisognosimanifesta inpar-ticolarepressoiprofessionistiincaricatidell’attuazionedelpro-grammadi risanamentodegli edifici, approvatodalParlamen-to,attivinelcampodellapromozionedelleenergierinnovabilieaddettialleinfrastruttureenergetiche.L’attuazioneavvieneinstrettacollaborazionecongliorganismidelsettore.

Ilresiduodicreditopariacirca11,3milionièdaricondurreso-prattuttoalleverificheeailavoridipreparazionemoltoonerosisottoilprofilotemporaleconleassociazionisettorialiegliorga-nismidiformazione.Inunaprimafaseèstatonecessarioelabo-rareiprofilidellevarieformazioni,tenendocontodelleesigenzedeidiversisettori.Anchel’organizzazionedellecapacitàdifor-mazioneel’approntamentodelmaterialedidatticononchéilre-clutamentodeipartecipantiedeidatoridilavorohannorichie-stotempiconsiderevoli.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 101 221 939Leggefederaledel7.10.2005sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0),articolo51.• Rettificazione di valore su contributi agli

investimenti sif 101 221 939Icontributiagli investimenti sonostaticompletamenterettifi-cati.

Ladifferenzarispettoalpreventivoèdovutaall’aumentodeicre-ditinelquadrodella2atappadellemisuredistabilizzazionecon-giunturale(cfr.creditiA4300.0143,A4300.0144eA4300.0145).




356

entro la fine del 2008 una domanda per l’ottenimento dellarimunerazioneacoperturadeicostiperl’immissioneinretedienergiaelettrica(RIC),machehannodovutoesseremessiinli-stad’attesaacausadell’esaurimentodeicontingentiRIC.Ibene-ficiarideicontributisonoprevalentementeprivati.

Il residuodicreditopariacirca7,3milionièdaricondurreso-prattuttoall’incertezza circa l’ammontaredellaRICcheha in-dottonumerosicommittentiarimandarelacostruzionediim-pianti.

Usciteinpartefinanziatemedianteilfondoadestinazionevin-colata«TassaCO2suicombustibili,ProgrammaEdifici»,vedivo-lume3,numeroB41.

teleriscaldamentoA4300.0144 16 973 749Leggesull’energiadel26.6.1998(LEne;RS730.0),articolo13let-terac;Decretofederaledell’11.3.2009concernentelaprimaag-giuntaAalpreventivoperil2009.• Contributi agli investimenti if 16 973 749Nel quadro della 2a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturaleèstatopossibile,congliaiutiall’investimentorichie-sti, incentivare losfruttamentoenergetico (efficienzaenergeti-ca),attraversosistemiditeleriscaldamento,delcaloreresiduodiimpiantiindustrialiodiincenerimentodeirifiutiediindurreilpassaggioafontitermicherinnovabiliperleretiditeleriscalda-mentoesistentialimentateconvettorienergeticifossili.Ibene-ficiarisonoessenzialmenteorganizzazionidelsettorepubblico.

Ilcreditononè statocompletamenteesauritoperchéunapar-tedeipagamentivieneeffettuatasolamentealmomentodellamessainserviziodegliimpianti;l’importoresiduoèdicirca14,2milioni.

riscaldamenti a pompe di calore, a legna e a pannelli solari

A4300.0145 4 772 057Leggesull’energiadel26.6.1998(LEne;RS730.0),articolo13let-teraa;Decretofederaledell’11.3.2009concernentelaprimaag-giuntaAalpreventivoperil2009.• Contributi agli investimenti if 4 772 057Nel quadro della 2a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturaleèstatopossibile,congliaiutiall’investimentorichie-sti,portareallasostituzionedegliimpiantidiriscaldamentoelet-tricicentralizzati,installatiinalcunecaseunifamiliariobifami-liari,conimpiantibasatisuvettorienergeticirinnovabili(inpar-ticolarepompedicalore,riscaldamentialegnaesolaretermico).Ibeneficiarideicontributisonoesclusivamenteprivati.

Ilresiduodicreditodicirca1milioneèdaricondurresoprattuttodalfattochemoltiimpiantinonsonostatirealizzatiperchénel-la fasedell’offertadettagliata i costi complessiviper i commit-tentisisonorivelatitroppoelevati.

I contributi globali sono destinati ai Cantoni con propri pro-grammi d’incentivazione di misure per un impiego parsimo-niosoerazionaledell’energiaeperl’utilizzazionedienergierin-novabilicomeanchedelcaloreresiduo.L’ammontaredeicon-tributiglobaliaiCantoniconprogrammiproprièdeterminatodall’entitàdelcreditocantonaleedall’efficaciadelprogrammad’incentivazionecantonale.Ilfattoreefficaciacorrispondeaglieffettiraggiuntisottoilprofiloenergeticoattraversol’incentiva-zionediretta(duratadellemisure)inrelazioneaicontributicor-rispostinell’annoinesame.

Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata«TassaCO2suicombustibili,ProgrammaEdifici»,vedivolume3,numeroB41.

trasferimento di tecnologiaA4300.0127 4 451 640Leggedel26.6.1998sull’energia(LEne;RS 730.0),articoli 13e15;DecretodelConsigliofederaledel11.6.2010inerenteallaStrate-giaSvizzeraEnergia2011−2020.• Contributi agli investimenti if 4 451 640Ilcreditod’investimentoserveacofinanziare impiantipilotaedidimostrazioneparticolarmentepromettenti,maperlorona-turarischiosi,realizzatinelquadrodellaStrategiaSvizzeraEner-gia,dell’attuazionedellastrategiaenergetica(pianid’azioneEf-ficienzaenergeticaeEnergierinnovabili)edell’applicazionedeirisultatidellericerche.Inoltre,ilcreditoinglobacirca2milionidifranchi,noncopertinell’ambitodellemisuredipromozionesecondol’articolo10capoverso1bisletterabdellaleggesulCO2.

Ibeneficiarisonoimpreseprivateepubbliche.

Ilresiduodicreditopariacirca400 000franchièdaricondur-resoprattuttoalfattochenel2010nonèstatopossibileportareavanticomeprevistoilprogettopilotaedidimostrazione«Swis-swoodhouse».

CreditoannuodiassegnazioneJ0009.00,vedivolume2A,nu-mero9.

impianti fotovoltaiciA4300.0143 13 024 493Leggesull’energiadel26.6.1998(LEne;RS730.0),articoli7ae13letterab;Decreto federaledell’11.3.2009concernente laprimaaggiuntaAalpreventivoperil2009.• Contributi agli investimenti if 13 024 493Nel quadro della 2a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturale è stato possibile chiedere aiuti all’investimen-to per gli impianti fotovoltaici per i quali è stata presentata



806 ufficio federale delle strade

357

08

I ricavi supplementari rispetto al preventivo ammontano a575 853 franchieriguardanoilprogetto«CirconvallazionediGi-swil»nonchévariprogettidisistemazioneemanutenzionecon-clusitrasferitinegli«investimentieffettivi».

preventivo globale

spese funzionaliA6100.0001 1 892 849 901• if 436 829 824• sif 1 432 555 395• CP 23 464 682Componentiprincipali:• retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 69 921 773• spese per beni e servizi informatici if 8 430 406• spese generali di consulenza if 21 341 447• prestazioni di servizi esterne if 16 975 146• manutenzione corrente e interventi di

manutenzione edile esenti da progettazione delle strade nazionali if 315 065 627

• ammortamenti di strade nazionali sif 1 423 723 836Lespesefunzionaliconincidenzasulfinanziamento(if)risulta-nodicirca23,6 milioniinferiorialcreditoifdisponibileparia460,5 milioni. Ilminore fabbisognoè stato riscontratoprinci-palmentealivellodispeseperl’informatica(-12,5 mio.),dige-stionedeltraffico(-4,5 mio.)edimanutenzionecorrentedellestradenazionali(-10,8 mio.).Peradempiereaicompitidivenu-tidi competenzadell’USTRAcon l’entrata invigoredellaNPCnonchéperl’attuazionedellemisuredellapianificazionestrate-gicadell’informaticaè statonecessarioaumentare ilpersonaledi22unitàrispettoall’annoprecedente.Lespeseperilpersona-lesonoinferioridicirca4 milioni,ossiadel6,1 %rispettoall’Pre-ventivo.

Per l’esercizio, la manutenzione e lo sviluppo di applicazionitecnicheinambitoinformaticosonostatispesi8,4 milioni.Lespeseinformaticheconincidenzasulfinanziamentosonostatedicirca12 milioniinferioriall’importopreventivato.Daunla-tonumerosiprogettihannosubitoritardi,dall’altro,contraria-menteallapianificazioneiniziale,diverseprestazioniinquestosettorehannopotutoessereforniteinternamentedall’UFIT,ciòchespiegailtrasferimentodi6,2 milionidispesesenzainciden-zasulfinanziamentoalcomputodelleprestazioni.

Nellespesediconsulenza,paria21,3 milioni,sonocompresean-chequelleperlaricercanell’ambitodistradeeponti(9,4 mio.).

Leprestazionidi servizi esternemenzionateconcernonoanzi-tuttolagestionedeltraffico(inclusalagestionedeltrafficope-sante lungo l’asse nord-sud). Le uscite sono inferiori di circa4,5 milionirispettoalcreditodisponibile.Poichél’annoscorsononè statonecessario introdurre la fase rossaacausadieven-tiesterni,nonsonorisultaticostisupplementariperlagestionedelleareediattesa.

Dal2007l’Ufficiofederaledellestradeègestitomedianteman-datidiprestazioneepreventivoglobale(GEMAP).L’attualeman-datodiprestazioneèstatoconferitodalConsigliofederaleperilperiodo2007–2011.

conto economico

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 21 415 274• if 21 799 479• sif -384 205Iricavifunzionalisonocompostidaiseguentielementi:autoriz-zazionispeciali,approvazionideltipo,registrideiconducentiedeiveicoli(excontrollofederaledeiveicoli),odocronografodi-gitale,ricavidaicontrattisottoscritticonlapoliziaediliziaattivanell’ambitodellestrade(ades.contrattiperl’installazionedian-tenneperlatelefoniamobileoperaccordaredirittidipassaggio,contrattidilocazione).

Iricavisupplementariconincidenzasulfinanziamentodell’or-dinedicirca7,1 milionirispettoalPreventivo2010sicompon-gonocomesegue:

autorizzazioni speciali (+0,7mio.), approvazioni del tipo(-0,1mio.), registri dei conducenti e dei veicoli (+2,5mio.),odocronografo digitale (-0,26mio.), ricavi da contratti di po-liziaedilizia (+3,5mio.)nonchéulteriori rimborsiealtri ricavi(+0,65mio.).

Iricavifunzionalisenzaincidenzasulfinanziamento(sif)sonocompostidalsaldodelledelimitazionitemporali(costituzioneoscioglimentodiriserve).


ricavi dal trasferimento delle strade nazionaliE5300.0111 2 030 853Legge federale dell’8.3.1960 sulle strade nazionali (LSN;RS725.11),articolo62a.

La rete delle strade nazionali approvata sarà completata dallaConfederazione e daiCantoni quale compito comune confor-mementeallaNPC.Conl’entratainesercizio,isingolitrattidi-ventano definitivamente di proprietà della Confederazione.LapartecipazionedeiCantonialfinanziamentodiquestitratticomportaunricavoper laConfederazionesenza incidenzasulfinanziamento.• Trasferimento delle strade nazionali sif 2 030 853



806 ufficio federale delle strade continuazione

358

Uscitefinanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata«Fi-nanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,nu-meroB43.


contributi generali a favore delle stradeA6210.0137 375 010 386Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS725.116.2),articolo34.

LaConfederazioneridistribuisceaiCantoniil10 %dell’impostasugliolimineraliadestinazionevincolataedellatassaperl’uti-lizzazionedellestradenazionali.Questicontributidevonoservi-reafinanziarecompitinell’ambitodellestrade.

Il98 %diquestaquotavieneattribuitoall’insiemedeiCantoni,mentreilrestante2 %èripartitotraiCantoniprividistradena-zionali(cfr.creditoseguenteA6210.0139).• Partecipazione dei Cantoni if 375 010 386L’importodaattribuireaciascunCantoneècalcolatoinbaseallalunghezzadellestradeapertealtrafficomotorizzato(senzastra-denazionali)eaglioneristradali.

Finoallaconclusionedellemisureper laseparazionedeimodiditraffico(cfr.Ufficiofederaledeitrasporti,contoA4300.0119)icorrispondentioneridellaConfederazionesarannocompensa-tiattraversoicontributigeneraliafavoredellestrade(disciplina-mentotransitorioNPC).Nel2010questeuscitehannoraggiun-to7 milioni.

Aseguitodelconteggiodefinitivodeiricavidell’Amministrazio-nefederaledelledogane,l’importopreventivatohadovutoesse-reaumentatodi8 343 486di franchi.Conformementeall’arti-colo33capoverso3letteraadellaLFC,inquestocasononène-cessarioalcuncreditoaggiuntivoinquantoicontributigeneraliafavoredellestradecostituisconopartecipazioninonpreventi-vatediterzialleentratedellaConfederazione.Rispettoall’annoprecedente, i contributi sonodiminuitidi 6,4 milioni.Questaevoluzionepuòesserericondottainpartealparcoveicolisem-prepiùefficientedalpuntodivistadeiconsumi.


cantoni privi di strade nazionaliA6210.0139 7 653 273Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS25.116.2),articolo35.

La manutenzione edile corrente ed esente da progettazione,incluso il serviziodiprotezionecontro idanni, risultadicirca10,8 milioniinferiorealcreditodisponibile.Leprestazionidella«manutenzioneedileesentedaprogettazione»sonostate infe-rioriaquantopreventivato.

Oltreallecitatedelimitazionitemporali,laquotasenzainciden-za sul finanziamento (sif) comprende principalmente gli am-mortamenti per la costruzione delle strade nazionali e lama-nutenzione basata su progetti (1423,7mio.), i veicoli, l’infra-strutturaper ilcensimentoautomaticodel trafficoe i software(7,7mio.). Dal conteggio definitivo degli ammortamenti dellestradenazionalial31.12.2010sonoemersespesesupplementa-riparia168 milioni.AlmomentodellaredazionedelPreventi-vononèstatopossibileeffettuarecalcoliesatti.Conformemen-te all’articolo33 capoverso3 lettera cdella legge federale sullefinanzedellaConfederazione(LFC;RS611.0)pergliammorta-mentinon iscritti apreventivononènecessarioalcuncreditoaggiuntivo.

Persaldidivacanze,oresupplementariealtrisaldiattividelper-sonale non utilizzati devono essere costituiti degli accantona-menti. Rispetto all’anno precedente il fabbisogno di accanto-namenti (sif) èaumentatodi265272 franchi in seguitoall’au-mentodelpersonale.Percontro,ilfabbisognomediopergliac-cantonamentiperpostodilavoroatempopienononhasubitovariazionidegnedinotaeammontaa8968 franchi,pariinme-diaauncreditodi121,50 oreperpostodilavoroatempopieno.Complessivamente, gli accantonamentidell’USTRAperquestavoceammontanoa3 936 945 franchi.

LaquotadelcomputodelleprestazioniinterneallaConfedera-zione(CP)rispettoallespesefunzionalicorrispondesostanzial-menteallespesedeidueprincipali fornitoridiprestazioni,os-sial’UFCLel’UFIT,perlepigioni(5,5 mio.),l’esercizioelama-nutenzionedeisistemiinformatici(10,4 mio.),losviluppoeleprestazioni informatichenell’ambitodiprogetti in tale settore(3,3 mio.) e i servizi di telecomunicazione (2,2mio.). Le spesesupplementaridicirca6,5 milionirispettoall’importoprevistosonocollegatealconteggioCPdiprestazionidell’UFITperlosvi-luppo,l’esercizioelamanutenzionealivelloinformaticoesonostatecompensateconquotedicreditoconincidenzasulfinan-ziamentonell’ambitodellespesefunzionali.

Acausadelmaggiorefabbisognonelsettoredellestradenazio-nalialivellodiusciteperinvestimenti,5 milionisonostatitra-sferiti dalle spese generali di consulenza agli investimenti del-le stradenazionali (creditoA8100.0001 Investimentimaterialieimmateriali)conformementeall’articolo3capoverso4delde-cretofederaleconcernenteilPreventivo2010.




359

08

Rispetto al credito a preventivo sono stati spesi 6,6 milioni inmeno.Larealizzazionedeicentridicontrollodeltrafficopesan-tepianificati,St.MauriceeMonteforno,hasubitodeiritardi.IlcentrodiSt. Mauriceèinfasedicostruzioneedovrebbeaprireibattentinel2012,mentrel’entratainfunzionediquelloubica-tosulsedimedellaMontefornononèperoradefinitaessendolaproceduradiapprovazionedeipianiancoracorso.

Laquotasenzaincidenzasulfinanziamento(sif)ècostituitadalsaldodelledelimitazionitemporali(costituzioneoestinzionediriserve).

FinanziamentotramiteTTPCP(cfr.rubricadeiricavidell’Ammi-nistrazionefederaledelledoganeE1100.0109).

traffico lento, percorsi pedonali e sentieriA6210.0142 2 245 438Legge federale del 4.10.1985 sui percorsi pedonali e i sentieri(LPS;RS740),articoli8,11e12;Leggefederaledel22.3.1985con-cernentel’utilizzazionedell’impostasugliolimineraliadestina-zionevincolata(LUMin;RS725.116.2),articolo25.

Alfinedimigliorarel’efficienzadeltrafficolegatoallamobilitàquotidiananegliagglomerati(trafficopedonaleeciclisticoqualeformaindipendentedimobilitàoincombinazioneconaltrivet-toriditrasporto),renderepiùattrattivoiltrafficolegatoallamo-bilitàdeltempoliberofuoridall’abitato(passeggiate/escursioni)eridurrel’impattoambientaleincrementandolaquotaditraffi-colentorispettoaltrafficototale,laConfederazioneversacon-tributianzitutto:• aorganizzazioniprivatespecializzatediimportanzanazionale;• aprogettipilotaselezionatiinbaseallaloropotenzialerappre-

sentativitàeimportanzaalivellonazionale;• perlacreazioneel’allestimentodibasi(ades.aiutiall’esecu-

zione)eperlaconsulenzaspecialisticavoltaadassistereCan-toni,agglomeratieComuninell’esecuzione.

Idestinatarifinalisono–inbaseaconvenzionidettagliatesulleprestazioni–organizzazioniprivatespecializzatediimportanzanazionale (ades. Sentieri Svizzeri, FondazioneSvizzeraMobile,Associazionesvizzeradeipedoni).• Vari contributi a terzi if 2 245 438Il70 %deicontributièdestinatoapercorsipedonaliesentieri,ilrestante30 %altrafficolento.

Usciteper laquotadestinataal traffico lento (ca. fr. 700 000.-)finanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata«Finan-ziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,nume-roB43.

rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA6220.0001 590 846 475• Rettificazione di valore su contributi

agli investimenti sif 590 846 475Lerettificazionidivalorenelsettoredeitrasferimentisiriferisco-noaicontributiagliinvestimentiafavoredellestradeprincipali

Ai Cantoni privi di strade nazionali sono pagati annualmen-tecontributicompensativiparial2 %dellaquotacantonalesulprodottodell’impostasugliolimineraliadestinazionevincolatadellestradenazionali.Questicontributidevonoservireafinan-ziarecompitinell’ambitodellestrade.

Ibeneficiarifinali sono iCantoniprividi stradenazionali (AI,AR).• Partecipazione dei Cantoni if 7 653 273L’importodaattribuireaciascunCantonevienecalcolatoinba-seallalunghezzadellestradeapertealtrafficomotorizzatoeaglioneristradalisostenutidalCantoneinquestione.

Aseguitodelconteggiodefinitivodeiricavidell’Amministrazio-nefederaledelledogane,l’importopreventivatohadovutoesse-reaumentatodi170 273franchi.Conformementeall’articolo33capoverso3letteraadellaLFCinquestocasononènecessarioalcuncreditoaggiuntivoinquantoicontributiaiCantonipri-vidistradenazionalicostituisconopartecipazioninonpreven-tivatedi terzi alle entratedellaConfederazione.La compensa-zionedellemisureperlaseparazionedeimodiditrafficosiriper-cuoteanchesuquestavocefinanziaria(cfr.motivazionidelcon-toA6210.0137).


controlli di polizia sul traffico pesanteA6210.0141 21 214 137Leggefederaledel19.12.1958sullacircolazionestradale (LCStr;RS741.01),articolo53a;Leggefederaledel19.12.1997sultrafficopesante(LTTP;RS641.81),articolo19capoverso2.

Alfinedigarantireilrispettodellanormativasullacircolazionestradaleeilraggiungimentodegliobiettividellaleggeperiltra-sferimentodeltrafficodallastradaallaferrovia,iCantonisvol-gonocontrollimobilideltrafficopesanteecontrollistazionaripressocentriprevistiaquestoscopo,purchéleattrezzaturene-cessariesianogiàadisposizione.

IbeneficiarifinalisonoiCantoni.• Cantoni if 22 214 137• Cantoni sif -1 000 000Gliimportisonocalcolatiinbasealleconvenzionisullepresta-zionipericontrollideltrafficopesantesottoscritteconiCanto-ni.ConilCantonediZurigononèstatopossibileconcludereal-cunaconvenzione.




360

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,numeroB43.

preventivo globale


A8100.0001 1 201 139 786• if 1 218 084 905• sif -16 945 119Elementiprincipali:• strade nazionali: sistemazione

e manutenzione if 1 203 470 588• investimenti in software if 10 835 847Lasistemazionedellestradenazionalicomportalapianificazio-ne,laprogettazioneelarealizzazionedimisureperl’infrastrut-turastradaleesistentealfinedimigliorarnelafunzionalità,lasi-curezza,ladisponibilitàelasostenibilità.Lamanutenzioneba-satasuprogetticomprendelamanutenzioneedileeilrinnovo,ovverotuttelemisurenecessarieallaconservazionedellastradaedeisuoiimpiantitecnici.Èloroparificatol’adeguamentode-gliimpiantistradaliinesercizioallenuoveprescrizioni(sicurez-zaecc.).

Dueterzideifondidestinatiallasistemazioneeallamanutenzio-nesonostatiinvestitineiseguentigrandiprogettiditrasforma-zioneeconservazione.

NelCantonediZurigosullaA1traOhringenelafrontieracan-tonalediTurgoviaesullaA4semiautostradaWeinland;nelCan-tonediBernasullaA1tangenzialeurbanadiBerna,tra ledira-mazioniWankdorf eWeyermannshaus;nelCantonediLucer-nasullaA2,circonvallazioneurbana;nelCantonediUrisullaA2traSeedorfeErstfeld,nelCantonediGlaronasullaA2,trattosul-lapianuradellaLinth;nelCantonediZugosullaA4traBlegieRütihof(laquotaperl’ampliamentoaseicorsierientranelpro-grammadieliminazionedeiproblemidicapacitàedèfinanzia-taattraversoilfondoinfrastrutturale);nelCantonediFriburgosullaA12 traOutre-BroyeeRiaz;nelCantonedeiGrigioni sul-laA13,circonvallazioneRoveredo;nelCantonedelTicinosullaA2Melide–Bissone;nelCantonediVaudsullaA1traVillars-Ste-CroixeOulens.

Nel 2010gli investimenti in software (sistemad’informazioneperlagestionedellestradeedeltrafficoMISTRA,sviluppodiap-plicazionitecnicheesistenti:TDcost,MOFIS,FABER[nuovaap-plicazione:DM2010 =Gestione dei dati 2010]) ammontano a10,8 milioni.

Laquotasenzaincidenzasulfinanziamento(sif)ècostituitadalsaldodelledelimitazionitemporali(costituzioneoestinzionediriserve).Seleestinzionisonosuperioriallenuovecostituzioni,nerisultaunvalorenegativo.

edelleviedicomunicazionestorichecomepureallaquotasepa-ratadelversamentoannualenelfondoinfrastrutturale,indicataseparatamentecomecontributoperinvestimenti.

AseguitodeiversamentidalfondoinfrastrutturaleeffettuatiaiCantonidelleregionidimontagnaedelleregioniperiferichepercompensareiminoriricavidallaTTPCPperglianni2009e2010,laquotadei contributi agli investimentinellavocefinanziariaA8400.0100 «Versamento annuale nel fondo infrastrutturale»hadovutoessereaumentatadiconseguenza.Poichénellostes-soannolaConfederazioneharettificatocompletamenteicon-tributiagliinvestimenti,lerettificazionidivalorenelsettoredeitrasferimentihannodovutoessereaumentatedi 12 milioni ri-spettoalpreventivo(sorpassodicredito).


preventivo globale


E7100.0001 5 904 320Finoal2007iricavidallavenditaditerreninonpiùnecessariallacostruzionedistradenazionali(ades.lesuperficidestinateallacostruzioneoalle installazionioancora la riservadi ricostitu-zione)sonostatiregistratidirettamentenelcreditodellestradenazionali.Dal2008questeentratederivantidallevenditeeffet-tuatedirettamentedall’USTRAsonoindicateallordosottoque-stavoce.• if 5 904 320I ricavidallavenditadi terreni residui / investimentimaterialidellestradenazionalicomprendonoanchelaquotacantonale.Lequotecantonali,paria231 505 franchi,sonoridistribuiteme-dianteilcreditoA6100.0001.

Entrate per il fondo a destinazione vincolata «Finanziamentospecialeperiltrafficostradale»,vedivolume 3,numeroB43.

entrate per investimenti al di fuori del preventivo globale

restituzione di mutui e partecipazioniE7200.0001 200 000InvirtùdellaLUMin,finoal1995sonostaticoncessimutuiperposteggipressolestazioniferroviarie.Questimutuivengonore-stituiticomedacontratto.• Restituzione di mutui if 200 000ConvenzionedirimborsoconlasocietàBahnhof-ParkhausWin-terthurAG,Winterthur.




361

08

Sitrattadeiseguentiprogetti:BE:EmdthalFR:CirconvallazionediBulleSO:CirconvallazioneovestdiSoletta(versamentofinale)GR:CirconvallazionediFlimsGR:CirconvallazionediKlostersAG:CirconvallazionediAarburgTI:Vedeggio–CassarateVD:TranschablaisienneVS:Transchablaisienne(raccordoLesEvouettes)VS:StaegjitschuggenNE:CirconvallazionediCorcellesGE:AttraversamentodiMeyrin


passaggi a livelloA8300.0108 133 647Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS 725.116.2), articoli25e26;Ordinanzadel6.11.1991concer-nenteicontributiperlasoppressioneolasicurezzadeipassaggialivelloeperaltriprovvedimentiintesiaseparareimodiditraffi-co(ordinanzasullaseparazionedeimodiditraffico;RS725.121).

IbeneficiarifinalisonoiCantoni.• Contributi agli investimenti if 133 647

NelquadrodellaprimaaggiuntaalPreventivo2010ilcreditore-siduodel2009(fr.148 600.–)èstatotrasferitoall’esercizio2010.Iduerestantipassaggia livello nonancoraanorma(SpeicherRüschen,nelCantonediArgoviaeLandscheidenelCantonediSanGallo)sonostatirisanatinel2010;questesovvenzioninonhannopertantopiùragiond’essere.


Vie di comunicazione storicheA8300.0110 1 851 548Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS725.116.2), articoli 28 e 29; Legge federale dell’1.7.1966 sul-laprotezionedellanaturaedelpaesaggio(LPN;RS 451),artico-li 5,13e14a;Ordinanzadel14.4.2010riguardantel’inventariofederaledelleviedicomunicazionestorichedellaSvizzera(OI-VS;RS451.13).

LaConfederazionestanziacontributiper laconservazionee lacuradelleviedicomunicazionestoricheinventariate(paesaggi,sitiemonumentinaturali).

Visto ilmaggiore fabbisognonel settore delle stradenazionalinelleusciteperinvestimenti,5 milionisonostatitrasferitidal-lespesegeneralidiconsulenza(creditoA6100.0001,spesefun-zionali)agliinvestimentidellestradenazionaliconformementeall’articolo 3 capoverso 4 del decreto federale concernente ilPreventivo2010.NelquadrodellasecondaaggiuntaalPreven-tivo2010,2,6milionidell’annoprecedentesonostatitrasferitiall’esercizio2010(perlacoperturaparzialediLenzburg).Semprenelquadrodiquestasecondaaggiuntailcreditoèstatoaumen-tatodi30milioni(usciteinrelazioneconcadutadimassiepietrepressoilLopperesullastradadelPassodelSempione).

Rispettoaglianni2008e2009,nel2010èstatopossibileconteg-giareunvolumemaggiorediprogettidiampliamentoedima-nutenzione(segnatamenteacausadiunastagionedicostruzio-nepiù lungaedi riduzionidei terminidi realizzazionedipro-getti già in corso). Inoltre, in vista dell’aumento dell’IVA dal1.1.2011,numeroseimpresedicostruzionehannoancheaccele-ratol’allestimentodellacontabilitàeanticipatolafatturazionealmesedidicembredel2010.Intotaleèrisultataun’eccedenzadiprestazionifatturatedi147milionichesaràcontabilizzatasol-tantonelConsuntivo2011.Affinchéquest’oneresupplementarepossaesserecopertonelConsuntivo2011,l’USTRAhaavviatolenecessariemisure–perquantoinfluenzabilidall’Ufficio.


uscite per investimenti al di fuori del preventivo globale

strade principaliA8300.0107 167 648 500Leggefederaledel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’im-posta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin;RS725.116.2), articoli 12 e 13;Ordinanza del 7.11.2007 concer-nentel’utilizzazionedell’impostasugliolimineraliadestinazio-nevincolata(OUMin;RS 725.116.21),allegato2.

IbeneficiarifinalisonoiCantoni.• Contributi agli investimenti if 167 648 500IcontributiglobaliperCantonesonocalcolatiinbaseallalun-ghezzadelle strade,alvolumedi traffico,checomportaanchel’onereambientale,eallatopografia.

AiCantonisonostativersaticontributiglobali(61 mio.),mentreigrandiprogettichebeneficianodicontributihannocontinua-toaesserefinanziaticonformementealprogrammapluriennale.




362


riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 550 000• Impiego di riserve a destinazione vincolata 973 064Motividellacostituzionediriserve:Aseguitodiritardineiprogettisonostatecostituite leseguen-tiriserve:• monitoraggioMOFIS(registroautomatizzatodeiveicoliedei

detentori);• progettoOBV3(scambiodidatitraSvizzeraeGermania);• analisi MOFIS-PRÜM (diritto d’accesso alla banca dati da

partedegliStatiUE);• monitoraggioFABER(registroautomatizzatodelleautorizza-

zioniacondurre);• progetto di separazione Liechtenstein – Svizzera nei registri

FABEReADMAS.Motividell’impiegodiriserveNelcorsodel2010sonostatefatturateleseguentiriserve:• migrazionedeidatiLVS;• pacchettodiricercarelativoaltrasportodimerci;• gestionedeidati2010;• MOFIS-FABER-ADMAS;• odocronografodigitale;• nuovoregistrodellecartedell’odocronografo.RiservegeneralieadestinazionevincolataGEMAP,vedivolume1,numero8,allegato2.

Ibeneficiarifinalisonosoprattuttoiproprietaridelleviedico-municazione,generalmenteComunioaltrientididirittopub-blico.• Contributi agli investimenti if 1 851 548Icontributisonocalcolaticonformementealledisposizionidel-laleggesullaprotezionedellanaturaedelpaesaggioedellarela-tivaordinanzaesecutiva(segnatamenteart.4segg.OPN).


Versamento annuale nel fondo infrastrutturaleA8400.0100 1 029 000 000Leggedel6.10.2006sulfondoinfrastrutturale(LFIT;RS 725.13),articolo2 capoverso 1lettera b.

Il fondo infrastrutturale serve a finanziare il completamentodella rete delle strade nazionali, l’eliminazione di problemi dicapacitàdellestradenazionali,lemisurevolteamigliorarelein-frastruttureditrafficonellecittàenegliagglomeraticomepureilmantenimentodelsostratoqualitativodellestradeprincipalinelleregionidimontagnaenelleregioniperiferiche.• Costruzione di strade nazionali non attivabile if 48 983 773• Strade nazionali if 558 803 447• Contributi agli investimenti if 421 212 780La ripartizione in investimenti propri (strade nazionali if) econtributiagliinvestimentièstataeffettuatainbasealleusciteeffettivedelfondo(cfr.Contispeciali,vol.4).Leuscitenonatti-vabilidelfondoperlestradenazionalisonocagionateadesempiodarilottizzazioni,superficidicompensazioneecologicaoperin-stallazioni successivamente cedute aiCantoni (operediprote-zionealdi fuoridelperimetrodelle stradenazionali, stradedicollegamentoallareteviariasubordinataecc.).




363

08osservazioniL’aumentodei costiva ricondottodaun latoalnecessarioau-mentodegliammortamenti inambitoMISTRAedall’altroallespeseperilpersonalesuperioriaquantopreventivato.

principalid’importanzanazionale,l’esamedeiprogrammid’ag-glomeratoinrelazionealleinfrastrutturedeltrafficoprivato,lapromozione del traffico lento, la garanzia di una gestione deltrafficoorientataallaclientelasullaretestradalenazionale,l’ese-cuzionediauditintegralidelleretistradaliedeiprogettidico-struzione,l’assicurazionediunacompletatrasparenzaperquan-toconcernelastradaeiltrafficostradaleattraversoun’informa-zioneglobaleorientataaltarget.


gruppo di prodotti 1 reti stradali

descrizione del gruppo di prodottiIl gruppo di prodotti «Reti stradali» comprende l’analisi deirequisiti dell’infrastruttura stradale, la definizione degli stan-dard, lapianificazionedella retedi stradenazionaliedi strade



Aggiornamento delle banche dati relative alla rete

Aggiornati ≥98 % 98 % (dati registrati entro i tempi; qualità perfettibile)

Esecuzione di audit integrali (audit progetti, rete, sicurezza)

Grado di adempimento del piano di audit annuale

100 % 100 %

Verifica (norme almeno ogni 7 anni, direttive almeno ogni 3 anni) ed eventuale adegua-mento (al più tardi 3 anni dopo la verifica) degli standard, consi-derando la valenza, lo stato delle conoscenze scientifiche e la best-practice

a) grado di adempimento del piano di valutazione annuale

100 % 90 % (necessità di controlli frequenti a seguito della NPC; al momento ancora nessun esame sistematico delle norme e direttive esistenti)

b) grado di adempimento del piano di revisione annuale

ricavi e costi


Ricavi – – – – –

Costi 49,1 58,6 60,7 2,1 3,6

Saldo -49,1 -58,6 -60,7





364

I lavori di costruzione consistono nel completare la rete dellestradenazionaliapprovatanel1960nonchénelsistemareinma-nieramirataipuntieitrattinevralgici.Lamanutenzioneèfina-lizzataalmantenimentoneltempodellaqualitàdellestradena-zionali(ades.:rifacimentodelmantostradale)el’esercizioèin-tesoagarantirnelafruibilitàquotidiana(ades.:sgomberodellaneve,pulizia,curadelleareeverdi).

gruppo di prodotti 2 infrastruttura stradale

descrizione del gruppo di prodottiL’obiettivoprincipaledelgruppodiprodottiInfrastrutturastra-daleèlarealizzazionediunaretedistradenazionaliefficiente,funzionale,utilizzabileintuttasicurezzaeincondizioniottimali.

L’aumentorilevatoneicostivaricondottodaunlatoallaneces-sitàdimaggioriammortamentinelsettoredellestradenazionaliedall’altroalfattochelaquotadeicostinonattivabilinelsetto-redellestradenazionalièstatadi48,7milionisuperioreaquan-topreventivato(questisonoiscrittiqualispesenelcontodegliinvestimentie,ondedeterminarecorrettamenteicosti,devonoessereaggiuntiallespeseindicatenellespesefunzionalidelpre-ventivoglobale[A6100.0001]).

osservazioniIricavihannosuperatol’importopreventivato,daunlatogra-ziealmaggiorfatturatoottenutoattraversoicontrattiinmateriadipoliziaediliziaedall’altropoichéiricaviderivantidalleauto-rizzazionispecialisonostatiattribuitialgruppodiprodottiIn-frastrutturastradale(cfr.anchegruppodiprodottiTrafficostra-dale).



Completamento della rete: rispettare lo scadenzario previsto dal programma di costruzione pluriennale*

Km messi in servizio rispetto allo scadenzario

≥80 % 100 % (apertura al traffico del tratto Giswil-Ewil [OW])

Sistemazione e manutenzione: programma di conservazione in base alla pianificazione della manutenzione con l’obiettivo di raggiungere un’alta disponibilità della superficie di traffico esistente per il periodo corrispondente

Km realizzati rispetto allo scadenzario

≥80 % 92 % (52 progetti)

* I progetti di sistemazione elencati nel Preventivo sono ora integrati nei programmi di conservazione.

ricavi e costi


Ricavi 11,7 5,0 11,7 6,7 134,0

Costi 1 814,0 1 653,1 1 853,8 200,7 12,1

Saldo -1 802,3 -1 648,1 -1 842,1





365

08

danniambientalicausatidall’inquinamentofonicoedaigasdiscarico.Incollaborazioneconleautoritàcantonali,vengonoge-stitidiversiregistriebanchedatialivellonazionale.Inessisonoraccolteinformazioniriguardanti i tipidiveicoliautorizzati inSvizzera,iveicoliamotoreimmatricolatiinSvizzera,iloronu-meriditargaeproprietari,ititolaridilicenzedicondurreelelo-roautorizzazioniacondurrenonché lemisureamministrative(ades.revochedellelicenzedicondurre).

gruppo di prodotti 3 traffico stradale

descrizione del gruppo di prodottiL’obiettivodiquestogruppodiprodotti ègarantire agliutentidellastrada,medianteregoleeprescrizioni,lasicurezzadellacir-colazionestradale,riducendoirischiegliinconvenientiadessalegati,primitratuttil’elevatonumerodivittimedellastradaei

osservazioniNelPreventivoeranocompresiancheiricaviderivantidalleau-torizzazioni speciali conteggiati nel Consuntivo al gruppo diprodottiInfrastrutturastradale(cfr.anchegruppodiprodottiIn-frastrutturastradale).Iricavihannoregistratounincrementoef-fettivodi2,3 milioniaseguitodiaumentitariffali.



Limitare la quota di incidenti con danni alle persone provocati da difetti tecnici dei veicoli

Percentuale di questo tipo di incidenti rispetto al totale di incidenti

Max. 2 % 1,19 % (rapporto 2009 disponibile il 31.03.2010; rapporto 2010 entro il 31.3.2011)

Evasione tempestiva delle domande di approvazione del tipo complete e corretta regis-trazione dei dati relativi

a) Percentuale delle domande evase in tempo utile a decorrere dalla data di ricevimento da parte del settore competente

a) ≥80 % 77 % (differenza rispetto alla norma imputabile a cambiamenti a livello di personale: risorse attribuite a corsi d’introduzione e a formazioni)

b) Percentuale di corrispondenza dei dati con i documenti presentati insieme alle domande

b) ≥90 % dei buoni stampa non comporta correzioni

93 %

Evasione tempestiva delle notifiche dei Cantoni in merito ai controlli del traffico pesante

Percentuale dei pagamenti effettuati entro i termini

100 % 100 %

ricavi e costi


Ricavi 9,4 9,7 9,8 0,1 1,0

Costi 25,2 32,8 27,0 -5,8 -17,7

Saldo -15,8 -23,1 -17,2


Icostirisultanoinferioririspettoaquantopreventivatopoiché,soprattuttonelsettoredell’informatica,permancanzadiperso-nalenonsonostatirealizzatituttiilavoriprevisti.



808 ufficio federale delle comunicazioni

366

Tassariscossapressoleemittentidiprogrammisvizzericonces-sionarie per il finanziamento, in settori specifici, della ricercamediatica,dell’archiviazionedeiprogrammiedellenuovetec-nologieperl’allestimentodiretiditrasmettitori.

Per ogni anno civile la tassa ammonta allo 0,5% delle entra-te lordederivantidapubblicità e sponsorizzazione superiori a500 000franchi.

Iricavisonostati inferioridi60 000 franchirispettoaquantopreventivato,acausasoprattuttodelleminorientratepubblici-tariedellaSSRrispettoall’annoprecedenteeconseguentementedelleminoritassecorrispostedall’emittente.

Entrateper il fondoadestinazionevincolata«Ricercamediati-ca,tecnologieditrasmissione,archiviazionediprogrammi»,ve-divolume3,numeroB41.

tasse di concessione per la radiocomunicazioneE5200.0103 27 996 464Leggedel30.4.1997sulletelecomunicazioni(LTC;RS784.10),ar-ticolo39;Ordinanza del7.12.2007sulletassenelsettoredellete-lecomunicazioni(OTST;RS 784.106).• Diversi altri ricavi da regalie e concessioni if 26 880 578• Diversi altri ricavi da regalie e concessioni sif 1 115 885Emolumenti di privativa per il diritto di utilizzo dello spettrodellefrequenzetrasferitoaititolaridiunaconcessionediradio-comunicazione.

Iricavidelletasseperleconcessionidiradiocomunicazionesu-peranodi4,8 milioni ilpreventivo:3,1 milioniprovengonodaconcessioniper la telefoniamobile,1,2 milionidaconcessioniperipontiradioecirca0,5 milionidaaltritipidiconcessionediradiocomunicazione.Lafusionetraduegrandioperatoriditele-comunicazioniprospettatasiinunprimomomentoavevafattoprevedereunariunionedellerispettiveconcessioniequindimi-norientrate.Lafusionenonèavvenutaepertantosonostatiin-cassatimaggioriemolumentidiprivativa.

1,1milionidiricavisenzaincidenzasulfinanziamentoproven-gonodadelimitazionioperatesuconcessionidiradiocomunica-zionerilasciatenel2007eaventiunaduratadi10anni.

entrate da procedure amministrative / penali amministrative

E5300.0106 558 498Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40); Legge del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC;RS784.10).• Emolumenti per altri atti amministrativi if 244 273• Diversi ricavi e tasse if 314 225Leentrateprovenientidaprocedureamministrativeepenaliam-ministrativerientranoneivaloridelpreventivo.

Dal1999l’Ufficiofederaledellecomunicazioniègestitomedian-temandatidiprestazione epreventivoglobale (GEMAP). L’at-tualemandatodiprestazionièstatoconferitoneldicembre2008dalConsigliofederaleperilperiodo2009–2011.

conto economico

uFcom

preventivo globale

ricavi funzionaliE5100.0001 25 265 164Legge federale del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS784.10); Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione(LRTV;RS784.40);OrdinanzadelDATECdel7.12.2007sulleta-riffeperletasseamministrativenelsettoredelletelecomunica-zioni(RS 784.106.12).• if 25 175 297• sif 89 867I ricavi funzionali superano di circa 2,2milioni il preventivo.1,2 milioniprovengonodadecisioniper l’accesso e l’intercon-nessione, difficili dapianificare e di conseguenzanonmessi apreventivo. Circa 0,9 milioni provengono principalmente daconcessioniperlatelefoniamobileeperipontiradio.Lafusio-ne traduegrandioperatoridi telecomunicazioniprospettatasiinunprimomomentoavevafattoprevederelariunionedelleri-spettiveconcessioniequindiminorientrate.La fusionenonèavvenutaepertantoleentratedovutealletasseamministrativehannosuperatoleaspettative.

Sono stati sciolti accantonamenti per i saldi di vacanze, oresupplementari e orario flessibile per un importo pari a circa90 000 franchi.Perlevacanze,leoresupplementariealtrisal-di attivi accumulati devono essere costituiti accantonamenti.Rispettoall’annoprecedente si registrauncalodel fabbisognodi accantonamenti totale di 89117franchi. Il fabbisogno me-diodiaccantonamentiperognipostoatempopienoècalatodi319 franchia8787 franchi,pariinmediaa123,1oreperognipo-sto a tempo pieno.Gli accantonamenti complessivi in questosettoreal31.12.2010ammontanoa2205584franchi.


tasse di concessione versate dalle emittentiE5200.0100 2 190 177Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articolo22.• Radio e televisione if 2 190 177



808 ufficio federale delle comunicazioni continuazione

367

08

ContributiallaSSRperSwissinfoecontributiaprogrammiinter-nazionali(televisione)voltiapromuovereillegamedeglisvizze-riall’esteroconilproprioPaesed’origine,lapresenzadellaSviz-zeraelacomprensionedellesueesigenzeall’estero.

Nelluglio2007ilConsigliofederalehaconclusoconlaSSRunaccordodiprestazioneriguardantel’offertaeditorialedestinataall’estero,validosinoal2011.LaConfederazioneindennizzalaSSRperlametàdeicostidiquestaofferta.

Componentidelcontributo:• Swissinfo 12 500 000• TV5 4 730 788• 3Sat 3 200 000Ilcontributodestinatoall’offertaesteradellaSSRè inferioredi0,1milionirispettoaquantopreventivato.

Dell’importo preventivato per Swissinfo (13mio.), 0,45milio-ninonsonostativersati:essicorrispondonoalladifferenzatraicostipreventivatieicostieffettivi(resinotinel2010)dell’an-noprecedente(2009).IlcontributoeffettivoperTV5hasupera-todi0,3milionilasommapreventivata(4,4mio.).Ciòèdari-condurreall’armonizzazionedeicosticomuniealfinanziamen-todellastrategia2008-2012,chealmomentodellaconclusionedelmandatodiprestazioninel2007noneranoancoranoti.

Credito d’impegno «Mandato di prestazione 2008–2011 del-la SSR per l’offerta destinata all’estero» (DF del 19.12.2007),V0153.00,vedivolume2A,numero9.

contributo alla formazione di programmistiA6210.0113 1 000 000Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articolo76.

• Vari contributi a terzi if 1 000 000Promozionedella formazioneedella formazionecontinuadeiprogrammisti, inparticolareattraversocontributia istituti for-mativiediperfezionamento.

contributo alla diffusione nelle regioni di montagnaA6210.0117 493 994Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articolo57.• Vari contributi a terzi if 493 994Nesonobeneficiarietutteleemittentititolaridiunaconcessioneconpartecipazionealcanone,lecuispesed’esercizioannueperladiffusionedelprogrammaelaconduzionedelsegnalesonoestre-mamenteelevaterispettoalnumerodipotenzialiascoltatori/tele-spettatori.Ilcreditovieneripartitotraleemittentiaventidirittoinbasealrapportotraspeseenumerodiascoltatori/telespettato-ri.Labasedicalcoloècostituitadallespesed’esercizioperladiffu-sioneelaconduzionedelsegnalesostenutel’annoprecedente.Ilcontributopuòraggiungerealmassimounquartodiquestespese.

preventivo globale

spese funzionaliA6100.0001 57 093 294• if 46 756 681• sif 1 548 621• CP 8 787 993Componentiprincipali:• spese per il personale if (retribuzione, contribu-

ti del datore di lavoro, formazione e formazione continua, rimanenti spese per il personale) 40 713 207

• ammortamenti pianificati sif 1 433 131• spese per beni e servizi e spese d’esercizio if e CP 14 831 466Lespesefunzionalisonoinferioridicirca3,0 milionirispettoalpreventivo.Lepartidicreditoconincidenzasulfinanziamentosisonoridottedi3,3milionirispettoall’annoprecedente.Ilfab-bisognofinanziarioperilcomputodelleprestazioni(CP)interneall’Amministrazioneconincidenzasulfinanziamento,inparti-colareperleprestazioniinformatichedell’UFIT,hainveceregi-stratounlieveaumentodi0,3milioni.

La riduzione delle parti di credito con incidenza sul finanzia-mentoha interessatoprincipalmente le speseper ilpersonale:vacanzestrutturaliepostivacantinonpiùrioccupati(-2,1mio.)nonchéspeseperbenieserviziespesed’esercizio.

A causa dell’anticipazione di investimenti di sostituzione perun impianto trasmettitore OUC, 110000franchi sono sta-ti trasferitidalleusciteper investimentidelpreventivoglobale(A8100.0001)allespesefunzionalidelpreventivoglobale,con-formementeall’articolo3capoverso4deldecretofederaleIsulpreventivo2010.Tralespesefunzionaliconincidenzasulfinan-ziamentorientranounacessionedell’UFPERparia558 200fran-chipermisureper ilpersonale (a caricodel contoA2101.0149Misuresalariali)etirocinio(acaricodelcontoA2101.0148Cre-ditopercategoriespecialidipersonale).

La differenza tra le spese funzionali e la somma dei costi deigruppidiprodotti (contabilitàanalitica) si spiegaattraverso lespesefunzionalidellaComCom,chevengonoiscritteinunavo-cefinanziariaseparata(cfr.A6100.0002)etuttaviaconfluiscononellacontabilitàanalitica.


contributo per l’offerta della ssr destinata all‘esteroA6210.0111 20 480 788Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articolo28.• Vari contributi a terzi if 20 480 78




368

Le uscite sono inferiori a quelle preventivate per un totale dicirca70000franchi.Unostudiocommissionatoadunistitutoesternosièprolungatoesaràterminatosolonel2011.

Uscite finanziate dal fondo a destinazione vincolata «Ricer-camediatica, tecnologiedi trasmissione, archiviazionedipro-grammi»,vedivolume3,numeroB41.

nuove tecnologie nel settore di trasmissioneA6210.0148 –Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articoli22e58.

Contributiagliinvestimentipericostisostenuticonl’introdu-zionedinuovetecnologieperleretiditrasmettitori,acondizio-nechelazonadicoperturanondispongadellenecessariepossi-bilitàdifinanziamento.Ibeneficiarisonoleemittentititolaridiunaconcessione.• Vari contributi a terzi if –Leemittenticoncessionariehannodirittoacontributiaipropriinvestimenti(apartiredal1.4.2010)oallepropriespesediam-mortamentoperinvestimentifattinelleretiditrasmettitoriter-restribasatesunuovetecnologieritenutedegnedipromozione(DVB-T,T-DAB).Iltermineperl’inoltrodelledomandedicontri-butoagliinvestimentioallespesediammortamentodegliinve-stimenti,riconosciutodal1.4.2007conl’entratainvigoredellanuovaLRTVedellanuovaORTV,erafissatoal28.2.2011.Duran-teil2010nonsièpotutopertantoprocedureadalcunpagamen-toeneèderivatounresiduodicreditiparia1milione.


comcom

preventivo globale

spese funzionaliA6100.0002 1 203 859• if 1 037 690• sif -3 535• CP 169 703Lespesefunzionalisonodi129 942 franchialdisottodeivaloridipreventivo.Tralepartidicreditoconincidenzasulfinanzia-mentosonocalateinparticolarelespesegeneralidiconsulenzaelespese.Lespesefunzionaliconincidenzasulfinanziamentocomprendonounacessionedell’UFPERdi1000franchipermi-sureperilpersonale(acaricodelcontoA2101.0149Misuresala-riali).Trelespesesenzaincidenzasulfinanziamentovannocon-siderateledelimitazioniallespeseperl’annocontabile2009.

Icontributiversatisonostatidi0,5milionialdisottodeivaloripreventivati.Ciòèdaricondurrealladifficilesituazioneecono-micacheportaleemittentiainvestireconmoltaprudenzanel-leretiditrasmettitoriearidurreilpiùpossibileicostidimanu-tenzione.Diminuiscono,diconseguenza,anchelesovvenzionicorrisposte.

contributi a organizzazioni internazionaliA6210.0132 3 783 340• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 3 783 340Ne beneficia principalmente l’Unione internazionale delle te-lecomunicazioni (International Telecommunications Union,ITU).

Icontributisonorisultatidi0,3milioniinferiorialleattese.So-nostativersaticontributia10organizzazioniinternazionali.Lamaggiorpartediessi(3,2mio.)èstataversataall’Unioneinterna-zionaledelletelecomunicazioni(ITU).

contributo alla ricerca mediaticaA6210.0145 1 434 569Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articoli22e77.• Vari contributi a terzi if 1 434 569Promovimentodiprogettidiricercanelsettoreradiotelevisivo.Ibeneficiari sonoprogettidi ricerca scientificache fornisconoindicazionisuglisviluppisociali,economici,tecnicieinmate-riadiprogrammiradiotelevisivi,permettendocosìall’Ammini-strazioneealsettoredirispondereaquestetendenze.Imandatidiricercavengonodinormaattribuitimediantepubblicagara.L’UFCOMpuòfissaretemiprioritari:nel2010lasceltaècadutasulmonitoraggiodeiprogrammiradiotelevisivi.Risultaun residuodi creditodi0,5milioni.Lavariazioneè ri-conducibile principalmente ad un aumento del credito pari a0,8milionidecisonell’ambitodellaprimaaggiuntaalPreventi-vo2010perunostudioscientificocondottoinrispostaadunin-terventoparlamentare.


archiviazione di programmiA6210.0146 80 873Legge federale del 24.3.2006 sulla radiotelevisione (LRTV;RS784.40),articoli21e22.• Vari contributi a terzi if 80 873Conservazionedeiprogrammidestinatialpubblico.




369

08


uFcom

preventivo globale


E1700.0001 750• Alienazione di veicoli if 750


A8100.0001 1 819 896• if 1 819 896Investimentisostitutiviperl’infrastrutturatecnicadiRadioMo-nitoring(retedimisurazioneradio);sostituzioneveicolidell’Am-ministrazione.

A causa dell’anticipazione di alcuni investimenti di sostitu-zioneperunimpiantotrasmettitoreOUC, sonostati trasferiti110 000franchidalleusciteperinvestimentiallespesefunziona-li(A6100.0001)delpreventivoglobale,conformementeall’arti-colo3capoverso4deldecretofederaleIconcernenteilpreven-tivoperil2010.

riserve• Costituzione di riserve a destinazione vincolata 649 000A causa di ritardi, nel 2010 sono state costituite riserve a de-stinazione vincolata per i seguenti progetti: architettura IT(fr.80000.-),BakomOnlinefase2(fr.334000.-),manutenzio-nedisistemaTCPmodulosorveglianzaTC(fr.152000.-),ma-nutenzione infrastruttura mobile e apparecchi (fr.45000.-),costruzione/acquisto infrastruttura (fr. 28 000.-), investimenticontrollodelmercato(fr.10 000.-).

• Impiego di riserve a destinazione vincolata 456 733Nell’annoinesamesonostatesciolteriserveadestinazionevin-colataperiseguentiprogetti:BakomOnlinefase1(fr.353633.-),basitecnichenuovetecnologieradio(fr.58100.-),acquistoim-pianti(fr.45000.-).

• Costituzione di riserve generali 513 000Principalmenteinseguitoadunaumentodell’efficienza,nell’an-noinesamesonostatecostituiteriservegeneraliperiseguentiprogetti:riorganizzazioneeliminazioneinterferenzenellospet-trodellefrequenze(fr.287000.-),verificacompitibasitecnicheradio (fr.55000.-), e-billing (fr.51000.-), ottimizzazione con-cessionidiradiocomunicazionemobileterrestre(fr.120000.-).





370

osservazioniIminoriricavisonodaricondurrealfattocheoriginariamenteeraprevistal’attribuzionedisinoa10nuoveconcessioniperilDigitalAudioBroadcasting(DAB),masullabasedellasuccessivaanalisideibisognisonostaterilasciatesolo3concessioniDAB.

lafornituradelserviziopubblicoalivellonazionaleeregionale.TraleprincipaliattivitàdiRTVfigurano:

• lapreparazionedelleconcessioniperl’emittenzaradiotelevi-sivapercontodelConsigliofederaleodelDATEC;

• lasorveglianzagiuridicageneralesulleemittenti;• ilcalcolodell’importodelcanonediricezioneelasuariscos-

sione;• la ripartizione del canone di ricezione tra gli aventi diritto

nonchélasorveglianzafinanziaria.


gruppo di prodotti 1 radio e tV (rtV)

descrizione del gruppo di prodottiI collaboratori del gruppo «Radio e TV» sono gli interlocutoriprivilegiatidellaConfederazioneperlequestionidinaturapo-litica,giuridicaefinanziarialegatealsettoredeimediaelettroni-ci.Essigarantisconol’applicazionedellanormativavigenteper

obiettivi 2010 in materia di risultati e prestazioni


La SSR adempie il mandato di prestazioni fissato nella sua concessione del 28.11.2007.

Art. 2 (Mandato di programma) e art. 3 (qualità dei programmi) della concessione

Mass media e opinione pubblica osservano e discutono della qualità dei programmi.

I risultati dello studio dei programmi, pubblicati il 7.7.2010, sono stati ripresi dalla stampa quotidiana e in diversi media elettronici.

Le emittenti radiotelevisive private con mandato di prestazi-oni adempiono quest’ultimo conformemente a quanto previsto nella concessione.

Art. 4 (Mandato di programma) della concessione

Media e opinione pubblica osservano e discutono della qualità dei programmi.

I risultati dello studio dei programmi, pubblicati il 7.7.2010, sono stati ripresi dalla stampa quotidiana e in diversi media elettronici.

I beneficiari di sovvenzioni utilizzano queste ultime in modo economico e conformemente alla loro destinazione.

Disposizioni in materia di utilizzo delle sovvenzioni fissate nella decisione

Adozione di misure sulla base delle revisioni effettuate.

Obiettivo raggiunto

ricavi e costi

Consuntivo Preventivo Consuntivo Diff. rispetto al P 2010 Mio. CHF 2009 2010 2010 assoluta in %

Ricavi 4,4 4,9 4,4 -0,5 -10,2

Costi 10,7 11,2 10,3 -0,9 -8,0

Saldo -6,3 -6,3 -5,9





371

08

osservazioniIricavi iscrittinelpreventivo2010noncomprendevanoleen-tratederivantidaprocedureperl’accessoconclusesisuccessiva-mente,nonessendoprevedibileperquesteultimenél’entitànéilmomentodellaconclusione.

esigenzedellasuapopolazioneedeconomia.Inquest’ottica,STsioccupadelleseguentiattività:• valutazionedelleprestazionidelserviziouniversale;• pianificazioneegestionedellerisorsenecessarieall’identifica-

zionedegliutentideltrafficodelletelecomunicazioni;• vigilanzasuifornitoridiserviziditelecomunicazione(FST);• adozionedimisuredituteladegliutentidagliabusi.

gruppo di prodotti 2 servizi di telecomunicazione (st)

descrizione del gruppo di prodottiIcollaboratoridelgruppodiprodotti«Serviziditelecomunica-zione»stabilisconolecondizioniquadronecessarieagarantireinSvizzera–tenendocontodellestretterelazioniinternazionalidelPaese–serviziditelecomunicazioneefficientieadeguatialle



Vigilanza sul concessionario del servizio universale: verifica dell’osservanza delle disposizioni contenute nella concessione

a) Disponibilità delle prestazioni del servizio universale

a) Su tutto il territorio svizzero Obiettivo raggiunto

b) Rispetto delle prescrizioni concernenti la qualità e dei limiti massimi di prezzo

b) Ai sensi dell’articolo 15 e segg. OST (in modo parti-colare articoli 21 e 22)

Obiettivo raggiunto

Attenta istruzione delle procedure di accesso per conto della ComCom

Decisioni esecutive della ComCom/TAF

Le proposte sottoposte alla ComCom non devono:a) presentare vizi di forma;b) presentare vizi di contenuto.

Obiettivo raggiunto (13 decisioni in totale)

In Svizzera i fornitori di servizi di telecomunicazione devono offrire servizi tali da permettere al Paese perlomeno di mantenere se non di migliorare la propria posizione rispetto ai Paesi Ue in un confronto di due anni relativo a prezzi e qualità.

Studi internazionali di benchmarking

Servizi a banda larga e di telefonia mobile almeno intorno al valore medio del gruppo di riferimento (primi 25 Paesi Ue)

Il rapporto è stato consegnato a fine febbraio 2011.

ricavi e costi


Ricavi 4,9 4,4 4,9 0,5 11,4

Costi 16,3 16,7 16,9 0,2 1,2

Saldo -11,4 -12,3 -12,0





372

osservazioniPer i maggiori ricavi si vedano le motivazioni al creditoE5100.0001.

• pianificazionedellefrequenzeelorocoordinamentoalivellointernazionale;

• preparazionedeibandiperl’assegnazionedellefrequenzesuincaricodellaComCom,rilasciodiconcessionidiradiocomu-nicazione,attribuzionedelle frequenzeepreparazionedegliesamidiradiocomunicazione;

• preparazionediprocedureper l’accessoalmercatodegli im-piantiditelecomunicazioneediinformazioniutilipergliat-toridelmercato,relativavigilanzanonchéadozionedimisu-revolteeevitareedeliminareleinterferenze.

gruppo di prodotti 3 Frequenze di radiocomunicazione e impianti (Fri)

descrizione dei prodottiIcollaboratoridelgruppodiprodotti«Frequenzediradiocomu-nicazioneeimpianti»definisconolecondizioniquadronecessa-rieagarantireladisponibilitàdifrequenzeneisettoridelletele-comunicazioniedellaradiodiffusione,siadoperanoperl’elimi-nazionedelleinterferenzeneltrafficodelleradiocomunicazioniinSvizzeraabeneficiodellapopolazioneedell’economiaedisci-plinanol’accessoalmercatodegliimpiantiditelecomunicazio-ne.LeattivitàdiFRIcomprendonopertanto:



Pianificazione delle frequenze: aggiornamento periodico del piano nazionale di attribuzione delle frequenze (PNAF) in base alle esigenze attuali e future degli utenti radio. Si tiene conto in modo particolare di aspetti tecnici, economici e sociali nonché degli accordi sottoscritti a livello inter-nazionale.

Proposta al Consiglio federale concernente l’approvazione del PNAF

Entro fine 2010 Decreto del Consiglio federale del 10.11.2010

Segnalazione delle interferenze: gestione di un servizio d’assis-tenza operativo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, a disposizione di polizia, servizi di soccorso e sicurezza aerea.

a) Raggiungibilità in caso di interferenze

a) Raggiungibilità 100 % 100 %

b) Tempo d’intervento per ogni caso di interferenze

b) Intervento nell’arco di 8 ore nel 70% dei casi, nell’arco di 48 ore nel 30% dei casi.

74 % e 26 %

ricavi e costi


Ricavi 16,4 13,7 15,8 2,1 15,3

Costi 30,8 32,6 31,2 -1,4 -4,3

Saldo 14,4 -18,9 -15,4




810 ufficio federale dell’ambiente

373

08

spese



di lavoro if 67 703 010Lemaggiorispeserispettoall’annoprecedentesonoriconducibi-lialrincaro,all’aumentorealedeisalarieainuovipostidilavoroapprovatidalConsigliofederale(Clima).Nelcorsodell’esercizioinrassegnasisonoregistratediversecessioniafavoredell’UFAM(intotaleca.8,7mio.)permisuresalariali,indennitàdiassisten-zaeapprendisti(UFPER,7,4mio.)eperilfinanziamentodeldi-savanzostrutturale(sumandatodellaSGDATEC,1,3mio.).Con-formementeall’articolo3capoverso3deldecreto federalecon-cernenteilpreventivoperil2010ed’intesaconilDipartimento,l’UFAMhainoltretrasferito314 000franchidellespesediconsu-lenzaafavoredellaretribuzionedelpersonale.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 485 649• Formazione e formazione continua if 306 228• Custodia di bambini if 58 031• Formazione CP 121 390LeminorispeserispettoalPreventivo2010risultanonell’ambitodellaformazioneCP,dell’offertadiformazionedell’Ufficiofede-raledell’informaticaedellatelecomunicazione(UFIT)edell’Uf-ficiodelpersonale(UFPER).

esecuzioneA2111.0107 14 917 180Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0);Leggedel24.1.1991sullaprotezionedelleacque(LPAc;RS814.20);Leggedel1.7.1966sullaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(LPN;RS451);Leg-gedel21.6.1991sullapesca(LFSP;RS923.0);Leggedel7.10.1983sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS814.01); Legge del15.12.2000 sui prodotti chimici (LPChim; RS813.1); Leggedel 21.3.2003 sull’ingegneria genetica (LIG; RS814.91); Leggedell’8.10.1999sulCO2(RS641.71).

Questocreditocomprendeicompitifondamentalidell’Ufficio:individuazioneprecocedeiproblemiambientali;preparazionedelledecisioni inmateriadipoliticaambientaleall’attenzionedelConsigliofederaleedelParlamento;consulenzaesostegnodell’esecuzionedellalegislazionedapartedeiCantoni;control-lodell’efficaciadellebasilegaliedeiprovvedimenti.Inpartico-laresitrattadielaboraredocumentidibaseutiliperl’attuazio-nedellalegislazione,mettereadisposizionemetodiestandarduniformi,sfruttareconoscenzespecificheesterneosperimenta-renuovesoluzioni.• Spese generali di consulenza if 14 761 748• Spese generali di consulenza CP 80 000• Spese generali per consulenti dipendenti if 15 632• Prestazioni di servizi esterne if 59 800

conto economico

ricavi

tassa per il risanamento dei siti contaminatiE1100.0100 35 749 395Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo32esulletasseperilfinanziamentodeiprov-vedimenti;Ordinanzadel26.9.2008sullatassaperilrisanamen-todeisiticontaminati(OTaRSi;RS814.681).

Ilfondo«Tassaperilrisanamentodeisiticontaminati»,basatosull’OTaRSi,costituisceunfinanziamentospecialeinbaseall’ar-ticolo53dellaleggedel7.10.2005sullefinanzedellaConfedera-zione(LFC;RS611.0).L’OTaRSidisciplina la riscossionediunatassasuldepositodefinitivodirifiutiinSvizzeraeall’esterocomepureladestinazionevincolatadelricavatodellatassaperlein-dennitàrelativealrisanamentodeisiticontaminati(elaborazio-nedelcatasto,indagine,sorveglianzaerisanamentodeisiti).Latassaèriscossadirettamentedall’UFAM.VedialriguardoanchelanotasulcreditoA2310.0131,Risanamentodeisiticontamina-ti.• Tassa per il risanamento dei siti contaminati if 35 749 395LesignificativemaggiorientraterispettoalPreventivo2010ealConsuntivo2009sonoriconducibili,daunlato,all’aumentodelnumerodirisanamentidisiticontaminatiequindiallamaggio-requantitàdirifiutidadepositareindiscaricae,dall’altro,alfat-tocheapartiredal2009anchelediscarichepermaterialiinertisonosoggetteallatassa.

Entrateperilfondoadestinazionevincolata«Tassaperilrisana-mentodeisiticontaminati»,vedivolume3,numeroB41.

tasseE1300.0001 1 754 754Ordinanza generale dell’8.9.2004 sugli emolumenti (OgeEm;RS172.041.1); Ordinanza del 3.6.2005 sugli emolumentidell’UFAM (OE-UFAM; RS814.014); Ordinanza del 18.5.2005sugli emolumenti in materia di prodotti chimici (OEPChim;RS813.153.1).• Emolumenti per atti ufficiali if 1 754 754Leminorientratepariacirca0,7milioniregistraterispettoalpre-ventivosonoriconducibilialminornumerodimandatiesternirispettoaquantoprevistonelsettoredeiserviziidrologici.

ricavi e tasseE1300.0010 213 478Rimborsigeneraliedaprogettidisussidioconteggiati.• Rimborsi vari if 213 473• Ricavo a titolo di interessi banche if 5



810 ufficio federale dell’ambiente continuazione

374

Ilmonitoraggioambientalerappresentalabasescientificaperdefi-nirelapoliticaambientale.SecondolaLPAmb,laConfederazionesorveglial’esecuzionenell’ambitodellaprotezionedell’ambiente(art.38)econtrolla l’esitodellemisure(art.44).Atalescopo, laConfederazioneeiCantonirilevanoidatirelativiall’inquinamen-toambientale.IdatiambientalielerilevazionisonoconcordatifraiPaesieuropeinell’ambitodell’Agenziaeuropeadell’ambien-te(AEA)(adesionedellaSvizzeranelquadrodegliAccordibilate-raliII),alfinediconsentireunconfrontoalivellointernazionale.Ilcreditoconsenteinparticolaredifinanziareiseguentidispositi-vidimisurazioneeprogrammidirilevazione:Retenazionaled’os-servazionedegliinquinantiatmosferici(NABEL);stazionedimi-surazioneecontrolloperlasorveglianzadelReno;Retenaziona-led’osservazionedeisuoli(NABO);Retenazionaled’osservazionedellaqualitàdelleacquesotterranee(NAQUA);rilevazioniperiodi-chesull’economiaforestaleedellegnoesullastrutturaelosvilup-podelboscosvizzero;reticolodicampionamentoperilmonito-raggiodellabiodiversità(BDM)ealtrerilevazioniinmeritoalladi-versitàbiologica(p.es.sorveglianzadellespecieminacciate);retedimisurazioneidrologica(ca.350stazioni)siaperlaprotezionecontrolepieneelaprotezionedelleacquecheperprogettigene-ralidigestionedellerisorseidrichediConfederazione,CantonieComuni.Altricostiriguardanoilcoordinamentodellerilevazionialivellofederaleecantonaleeilconsolidamentodelleraccoltena-zionaliecantonalididatiambientaliconloscopodisemplificareloscambiodidatialivellonazionaleeinternazionale.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 213 851• Spese generali per consulenti dipendenti if 13 453• Prestazioni di servizi esterne if 19 618 055• Prestazioni di servizi CP 5 008


spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 5 678 299• Informatica: esercizio e manutenzione CP 4 569 124• Prestazioni di telecomunicazione CP 1 109 175Per il finanziamento del disavanzo dovuto alla variazione delnumerodisonostaticedutiall’UFAM99 000franchidalcreditoglobaledellaSGDATEC.

spese di consulenzaA2115.0001 3 009 073Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01); Legge del 24.1.1991 sulla protezione delle acque(LPAc;RS814.20);Leggedel21.6.1991sullasistemazionedeicor-sid’acqua(LSCA;RS721.100).

Studispecializzatiepubblicherelazioni(aiutiall’esecuzione,rac-comandazioni,manualiecc.)perCantoni,Comuniealtripart-ner;rimborsodicommissioniegruppidilavoro;costiperilso-stegnoesternodiprogetti.

ricerca ambientale e formazioneA2111.0239 10 606 666Leggedel 7.10.1983 sullaprotezionedell’ambiente (LPAmb;RS814.01);Leggefederaledel24.1.1991sullaprotezionedelleacque(LPAc;RS814.20);Leggedel1.7.1966sullaprotezionedellana-turaedelpaesaggio(LPN;RS451);Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0).

Perlosvolgimentodelmandatoassegnatogliqualeserviziospe-cializzatodellaConfederazioneinmateriadiambiente,l’UFAMnecessitadeirisultatidellaricercaambientale.Specialimanda-tidiricercasonoassegnatidavarieleggichedisciplinanoilset-tore.Nondisponendodipropriistitutidiricerca,l’UFAMlavorainstrettacollaborazioneconspecialistiesterni(università,scuo-leuniversitarie,istitutidiricerca,privati).L’oggettodellaricercaècostituitoinprimalineadall’individuazionediproblemiam-bientali,l’analisielacomprensionediprocessiambientali,l’ela-borazionedisoluzionitecnicheedeconomichesostenibiliel’in-terazionedell’ambienteconaltrisettori.Nel«Messaggioconcer-nente ilpromovimentodell’educazione,della ricercaedell’in-novazioneneglianni2008–2011»(messaggioERIdel24.1.2007)e nel relativo «Piano di ricerca ‹Ambiente› per gli anni 2008–2011»sonoriportatigliobiettivistrategicieletematichecentra-liper la ricerca.L’obiettivoprincipaledell’educazioneambien-taleè lapromozionedicompetenzenell’ambitodellagestionedellerisorse,inparticolareperquantoriguardatutteleattivitàprofessionali.L’educazioneambientale si rivolgea tutti igradidella formazioneeavvienesia incollaborazioneconlaConfe-renzadeidirettoricantonalidellapubblicaeducazionecheme-dianteilpromovimentodellacollaborazionedidiversiattorinelsettoredell’educazione.• Spese generali di consulenza if 10 602 554• Spese generali per consulenti dipendenti if 4 113Ilpiccoloresiduodicreditoèmotivatodairitardidisingolipro-gettidiricerca.

monitoraggio ambientaleA2111.0240 19 850 367Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01); Legge forestale del 4.10.1991 (LFo; RS921.0); Leg-gedel24.1.1991sullaprotezionedelleacque(LPAc;RS814.20);Leggedel1.7.1966sullaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(LPN;RS451);Convenzionedel5.6.1992sulladiversitàbiologi-ca(RS0.451.43;);Leggedell’8.10.1999sultrasferimentodeltraf-fico (RS740.1); Legge del 21.6.1991 sulla sistemazione dei cor-si d’acqua (LSCA; RS721.100); Decreti del Consiglio federaledell’11.4.1990edel17.6.1991relativiallasorveglianzadelRenoaBasileaeAccordodel26.10.2004sullapartecipazionedellaSviz-zeraall’Agenziaeuropeadell’ambienteealla reteeuropead’in-formazioneediosservazione inmateria ambientale (EIONET)(RS0.814.092.681).




375

08

saldomediodicirca224oreperpostodilavoroatempopieno.Gliaccantonamenticomplessivial31.12.2010inquestosettoreammontanoa7 047 084franchi.

ridistribuzione della tassa d’incentivazione sui coVA2300.0100 138 935 102Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articoli35a,35be35bbis.

Sui composti organici volatili (COV), l’olio da riscaldamento«extraleggero»conuntenoredizolfosuperioreallo0,1%comepuresullabenzinaeilgasolioconuntenoredizolfosuperioreallo0,001% laConfederazioneprelevadelle tassed’incentiva-zione.Nel2010sonostatidistribuitiallapopolazioneiproven-tidel2008,compresigliinteressi.Datocheletassesonoriscos-sedagliufficidoganalialmomentodell’importazione,leentratevengonocontabilizzatedall’Amministrazionefederaledelledo-gane(creditoAFD/E1100.0111).L’equadistribuzionedelgettitoallapopolazioneèunacomponenteimportantedelpianoditas-sazioneevieneeffettuatasottolasorveglianzadell’UFAM.Ladi-stribuzionedeiproventiavvienetramiteleassicurazionimalat-tiainbasealnumerodegliassicurati.L’UFAMversaagliassicu-ratoriildenarodadistribuireinprimavera.Iproventidelletassed’incentivazioneservonoinoltreacoprireicostidicirca2milio-nisostenutidaiCantoniperl’esecuzionedellalegislazione.• Ridistribuzione della tassa d’incentivazione

sui COV if 138 935 102Uscitefinanziatedalfondoadestinazionevincolata«Tassed’in-centivazioneCOV/HEL»,vedivolume3,numeroB41.

ridistribuzione della tassa co2 sui combustibiliA2300.0112 437 100 000Leggedell’8.10.1999 sulCO2 (RS641.71), articolo 10 capoversi2–4;Ordinanzadell’8.6.2007sulCO2(RS641.712).

LatassasulCO2suicombustibilifossilièriscossadal1.1.2008.Dal2010iproventidellatassasonoridistribuitiallapopolazioneeall’economia.Lequotespettantiallapopolazioneeall’econo-miacorrispondonoallarispettivaaliquotadellatassa.Ladistri-buzioneallapopolazioneavvienealprocapitetramitelecassemalati.Ainizioanno,l’UFAMversaainizioannoagliassicura-til’importo,daripartireinbasealnumerodiassicuratiregistratiinprimavera.Ladistribuzioneall’economiaèproporzionaleallamassasalarialeAVSdelleimpreseinteressateeavvienetramitelecassedicompensazioneAVS.

Nel quadro della 3a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturale,leCamerefederalihannodecisodianticipareal2010la ridistribuzione dei proventi della tassa sul CO2, originaria-menteprevista2annidopolariscossione.Inseguitoatalede-cisionesièquindipassatiaunsistemadidistribuzionenell’an-nodi riscossione.Sono inoltre statidistribuiti iproventi2008e2009nonancoradistribuiti, anche se taliuscite sonoconsi-deratestraordinarie,conformementealfrenoall’indebitamento


• Spese generali di consulenza if 2 243 589• Spese generali per consulenti dipendenti if 66 906• Commissioni if 632 250Conformemente all’articolo 3 capoverso 3deldecreto federaleconcernenteilpreventivoperil2010,314 000franchidellespe-sediconsulenzasonostatitrasferitiallaretribuzionedelperso-nale(creditoA2100.0001).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 9 694 607• Spese postali e di spedizione if 394 473• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 111 108• Prestazioni di servizi esterne if 2 445 999 • Spese effettive if 2 320 706• Perdite su debitori if 400• Spese d’esercizio diverse if 737 013• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 474 100• Beni e servizi non attivabili

(senza apparecchiatura informatica) CP 13 629• Trasporti e carburanti CP 63 050• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 396 466• Prestazioni di servizi CP 2 737 663Leminori uscite rispetto al preventivo risultano dal computodelle prestazioni all’Ufficio federale di topografia (Swisstopo).Sonostateriscossemenoprestazionidiquantoprevistoinizial-mentenell’ambitodeigeodatiedeiservizi.

ammortamenti su beni amministrativiA2180.0001 1 202 564Ammortamenti regolari sumacchinari,apparecchieveicolidiservizio.• Ammortamenti su beni mobili sif 1 202 564Meno spese di ammortamento del previsto. Gli investimentisupplementariconcessinelquadrodellemisuredistabilizzazio-nesonostatiattivatisoloallafinedel2010.Ilcreditodiammor-tamentononèquindistatoutilizzatocompletamente.


A2190.0010 672 628Perlevacanze,leoresupplementariealtrisaldiattividelperso-naleaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.• Accantonamenti per saldi di vacanze, ore supple-

mentari, orario flessibile sif 672 628Rispetto all’anno precedente, il fabbisogno di accantonamen-tièaumentatocomplessivamentedi672 628franchi.Ilfabbiso-gnomediodiaccantonamentiperpostodilavoroatempopie-noècresciutodicirca1482franchia16 237franchi,ossiaaun




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commissioni e organizzazioni internazionaliA2310.0124 17 777 221Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo53.

Leuscite sibasano,di regola, su impegnichederivanodiretta-mentedallaratificadiaccordiinternazionali,dall’adesioneaor-ganizzazioniecommissioniinternazionali(contributiobbligato-ri)osonodirettamentecollegatiagliobiettivipoliticichelaSviz-zerasiproponediraggiungereconquestiaccordieadesioni.Essicomprendonoinparticolarelaquotadiadesioneaconvenzionieorganizzazioni internazionaliqualiadesempio ilprogrammadelleNazioniUniteperl’ambiente(PNUA),leConvenzioniPICePOP(prodottichimici),laConvenzionediBasilea(rifiutiperico-losi),ilProtocollodiMontreal(stratodiozono),laConvenzionediGinevra(protezionedell’aria),l’Agenziaeuropeadell’ambientenonchéCommissioniinternazionalinelsettoredellaprotezionedelleacque.Leusciteincludonoancheilfinanziamentodiattivi-tàpoliticheconcretequaliadesempiol’impegnodellaSvizzerainqualitàdinonmembrodell’Unioneeuropeaperladefinizionedistandardambientaliuniforminellazonapaneuropea.

IprincipalicontributiriguardanolaPNUA(3,98mio.),laCon-venzionediStoccolmasugliinquinantiorganicipersistenti(2,0mio.qualecontributoobbligatoriocomePaeseospite),l’Agenziaeuropeadell’ambiente(1,96mio.),laConvenzionediRotterdamconcernenteiprodottichimicieipesticidi(0,9mio.dicontri-butoobbligatorioinquantoPaeseospite)elaConvenzionere-lativaall’inquinamentoatmosfericotransfrontaliero(0,88mio.)nonchéladirezionediungruppointergovernativodiespertisuicambiamenticlimatici«IPCC»(1,45mio.).L’entitàdeicontribu-tièdeterminatasullabasedellachiavediripartizionevincolantedelleorganizzazioni(spessoconlascalapericontributidaversa-reall’ONU)osullabasediprioritàdinaturaambientale.• Contributi obbligatori a organizzazioni


internazionali if 7 362 725

problemi ambientali globaliA2310.0125 4 673 045Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo53.

I contributi sonodi tipo analogo a quelli stanziati nel creditoA2310.0124 Commissioni e organizzazioni internazionali, mariguardanoconvenzionieattivitàspecifichechepossonoesse-re ricondotteallaConferenzadellaNazioniUnitesull’ambien-teelosviluppo(Rio92;clima,biodiversità,stratodiozono,fore-ste,risorseidriche).L’obiettivoèlacreazionedicondizioniqua-droglobalichefavorisconosial’utilizzazionesostenibileelapro-tezionedellerisorsenaturalichelacompetitivitàdelleimpresesvizzere.

(vediA2900.0113).Nel2010sonoquindistaticomplessivamen-tedistribuiti862milioni,dicuicirca501milioniallapopolazio-neecirca361milioniall’economia.• Ridistribuzione della tassa sul CO2 alla

popolazione if 260 732 300• Ridistribuzione della tassa sul CO2 all’economia if 176 367 700Uscitefinanziatedalfondoadestinazionevincolata«TassaCO2suicombustibili»,vedivolume3,numeroB41.

parco nazionaleA2310.0108 3 714 975Legge del 19.12.1980 sul parco nazionale (RS454), articolo 3;ContratticoniComunidelParconazionalesvizzero.

Canoni d’affitto, sorveglianza, informazione, danni provocatidallaselvaggina(rimborsoeprevenzione)eindennizziprevistidaicontrattidelParco(DCFdel17.6.1991).

IdestinatarideimezzifinanziaristanziatidallaConfederazionesonolafondazionedidirittopubblico«Parconazionalesvizze-ro»comepureiComunilimitrofidelParconazionalesvizzero.• Vari contributi a terzi if 3 714 975

sicurezza sul lavoro, professioni forestaliA2310.0123 3 363 323Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0),articoli34e39;Leg-ge del 20.6.1986 sulla caccia (LCP; RS922.0), articolo 14; Leg-ge del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (RS814.20), arti-colo64capoverso2;Leggedel21.6.1991sullapesca(RS923.0),articolo 13; Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente(RS814.01),articoli9,38,41e49;Leggedel1.7.1966sullaprote-zionedellanaturaedelpaesaggio(RS451),articolo14a.

Contributiaistitutidiformazioneprivati(perilperfezionamen-to professionale dei laureati nel settore forestale, il coordina-mento, ladocumentazione, l’elaborazionedi studidibasee laformazione inambito forestale) e aiCantoni (per la formazio-nedeglioperai forestalinell’ambitodella sicurezzasul lavoro).Esecuzionedellalegislazioneconcernentel’organizzazioneelosvolgimentodella formazionepraticaperpersone laureatenelsettore forestale. Formazione e perfezionamento professionaledispecialistinelquadrodell’esecuzionedelleleggiedelleordi-nanzenelsettoredellaprotezionedell’ambiente.• Vari contributi a terzi if 3 363 323Il6%circadeifondifinanziaridisponibilinonèstatoutilizzatopoichéiCantonieleistituzioninonhannoorganizzatoequin-diconteggiatotuttiicorsiperleprofessioniforestaliodiperfe-zionamentoprevisti.




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08

Studidibasevoltiagarantirel’esecuzionedellaleggesullacac-cianelsettoredellaprotezionedellespecieedellospaziovitale.Mantenimentodellabiodiversitàesfruttamentosostenibiledel-lerisorsenaturali.Sostegnodellaprevenzionedeidannisecon-dolastrategiadigestioneelaboratainmeritoallespecieconflit-tualilupo,lince,orsoecastoro,conl’obiettivodiridurrealmi-nimoiconflitticonl’agricoltura.Talifondisonoinoltredestina-tiallaprotezioneealmonitoraggiodellespecieprioritarie,allaprevenzionedeidannicausatidaglianimaliselvaticinelboscoeall’informazioneesensibilizzazionedellapopolazione.

Aiutifinanziariperprovvedimenti intesiamigliorarelecondi-zionidivitadella faunaacquaticaea ripristinare localmente ibiotopidistrutti.Studidibasesulladiversitàdellespecieelepo-polazionidipesci,digamberiediorganismichecostituisconolabasealimentaredeipesci,comepuresuilorobiotopi.Informa-zionedelpubblicosullafloraelafaunaacquatiche.• Vari contributi a terzi if 7 492 906Nelsettoredellasorveglianzadellafaunaselvaticaedeidannidaselvaggina sono stati stanziati circa2,9milioni,per l’esecuzio-nedellalegislazionerelativaallaprotezionedellespeciecirca3,9milionieperlapescacirca0,7milioni.

Credito quadro «Animali selvatici, caccia e pesca 2008–2011»(DFdel19.12.2007),V0146.00,vedivolume2A,numero9.

risanamento dei siti contaminatiA2310.0131 14 349 296Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo32e;Ordinanzadel26.9.2008sullatassaperilrisanamentodeisiticontaminati(OTaRSi;RS814.681).

L’OTaRSidisciplinalariscossionediunatassasuldepositodefi-nitivodirifiutiinSvizzeraeall’estero(ca.35mio.l’anno),vinco-landoladestinazionedelricavatodellatassaperleindennitàre-lativealtrattamentodeisiticontaminati.Conquestostrumen-todifinanziamentoadestinazionevincolata, laConfederazio-necontribuiscearealizzare,inmodoefficienteeconformeallostatodellatecnica,lenecessarieindagini,controllierisanamen-tidei siticontaminati iscrittiacatasto.Vedial riguardoancheleosservazionirelativealcreditoE1100.0100Tassaperilrisana-mentodeisiticontaminati.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 708 248• Vari contributi a terzi if 13 641 048Icontributisonoinferioridicirca26milionirispettoalpreven-tivo.Ciòèriconducibileinparticolareaichiarimentiancoraincorsoinmeritoallavalutazionedellaredditivitàdellemisuredismantellamentoedismaltimentoper ilrisanamentodellavec-chiadiscaricaperrifiutispecialidiKölliken.Talichiarimentinonhannoconsentitoall’UFAMdiversarenel2010i13,5milionidiindennitàOTaRSichiestidalCantoneperlemisurerealizzatenel2009.Inoltre,iCantoninonsempredispongonodicapacitàsuf-ficientiperrealizzarerapidamenteinecessaririsanamenti.

I principali contributi riguardano il processo climatico(1,64mio.)comepureiprocessiinternazionalidellabiodiversità(2,36mio.).L’entitàdeicontributièdeterminatasullabasedellachiave di ripartizione vincolante delle organizzazioni (spessoconlascalaper icontributidaversareall’ONU)osullabasediprioritàdinaturaambientale.• Retribuzione del personale e contributi

del datore di lavoro if 155 497• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 1 319 008• Contributi volontari a organizzazioni internazionali if 3 198 540

Fondi ambientali multilateraliA2310.0126 34 374 143Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo53;Decretofederaledel10giugno1998con-cernenteuncreditoquadroperilfinanziamentoneiPaesiinviadisviluppodiprogrammieprogettivoltiallasoluzionediproble-miambientaliglobali;Decretofederaledel17.6.2003concernen-teuncreditoquadroperl’ambienteglobale;Decretofederaledel21.6.2007concernenteuncreditoquadroperl’ambienteglobale.

ConquesterisorselaSvizzeraversalaquotaconcordataalFondomondialeperl’ambienteGEF,alFondomultilateraleperl’ozonorelativoalProtocollodiMontrealeaiFondimultilateralidellaConvenzionedelleNazioniUnitesuicambiamenticlimatici.• Spese generali per consulenti dipendenti if 320• Prestazioni di servizi esterne if 9 898• Contributi obbligatori a organizzazioni

internazionali if 34 363 925Crediti d’impegno «Programmi ambientali nei Paesi in via disviluppo» e «Ambiente globale» (DF del 10.6.1998/17.6.2003/21.6.2007), V0108.00, V0108.01 e V0108.02, vedi volume 2A,numero9.

animali selvatici, caccia e pescaA2310.0127 7 492 906Leggedel20.6.1986sullacaccia(LCP;RS922.0);Ordinanzadel21.1.1991sulleriserved’importanzainternazionaleenazionaled’uccelliacquaticiemigratori(ORUAM;RS922.32);Ordinanzadel30.9.1991sullebanditefederali(OBAF;RS922.31);Ordinan-zadel29.2.1988sullacaccia(OCP;RS922.01),articolo10;Leggedel21.6.1991sullapesca(LFSP;RS923.0),articolo12.Ordinanzadel24.11.1993concernente la legge federalesullapesca (OLFP;RS923.01),articolo12.

Contributifederaliperlespesedisorveglianzanelleriserved’uc-celli acquatici emigratori e nelle bandite. Copertura di danniprovocatidallespecieprotette(lince,lupo,orso,castoroeaquilareale).Acausadelritornodellupoedell’orsoinSvizzera,c’èdaat-tendersiunaumentodeidanniaglianimalidareddito.LaConfe-derazionecoprel’80%deidanniprovocatidaigrandipredatori.




378

ForestaA2310.0134 91 864 980Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0).

Lefunzionidellaforestadicuiall’articolo1LFo(funzionidipro-tezione,diutilizzazioneediprotezionedellanatura)sonogaran-titealungotermine.Laforestarimaneconservatanellasuaesten-sioneevieneprotettainquantospaziovitaleseminaturale.Isus-sidisonoaccordatiperlaprimavoltanell’ambitodi3program-miNPC:ilprogramma«Boscodiprotezione»includelacuradelboscodiprotezionealfinediproteggerel’uomoeibeniimmobilidaipericolinaturali,laprevenzioneelariparazionedidannisu-bitidalboscocomepureleinfrastrutturenecessarie.Ilprogram-ma«Biodiversitànelbosco»promuoveleriserveforestali,l’inter-connessioneecologicadispazivitaliforestali,dispecieforestaliprioritariecomelequerceoilgallocedronecomepureformedigestioneecologicamentepreziose(ceduosempliceeceduocom-posto,selve,pascolialberati).Ilprogramma«Economiaforesta-le»comprendeleunitàdigestione(fusioni,cooperazioni),unalogisticadellegnoefficientecomepuredellebasidipianificazio-neforestaleelacuradeinovelletiesternialboscodiprotezione.• Spese generali per consulenti dipendenti if 1 313• Prestazioni di servizi esterne if 21 028 • Vari contributi a terzi if 91 842 639Sostanzialmentesonostatisostenutiisettoriseguenti:• bosco di protezione 58 500 000• biodiversità nel bosco 12 000 000• economia forestale 11 600 000• altri settori Foresta 9 800 000Credito quadro «Foresta 2008–2011» (DF del 19.12.2007/16.12.2008),V0145.00,vedivolume2A,numero9.


rettificazioni di valore nel settore dei trasferimentiA2320.0001 426 541 019Legge del 7.10.2005 sulle finanze della Confederazione(RS611.0),articolo51.Il valore dei contributi agli investimenti è rettificato integral-mente.Non siprocede inveceadalcuna rettificazionedivalo-resuimutuinelsettoreforestale(A4200.0103Creditid’investi-mentoforestali), inquantounapartedeimutuiversati rientraogniannonellecassedellaConfederazioneattraversoilcreditoE3200.0102Restituzionedimutui.• Rettificazione di valore su crediti d’investimento sif 426 541 019Minori uscite rispetto al Preventivo 2010 in seguito aminoriusciteperinvestimenti.Vedialriguardolemotivazionirelativeaisingolicreditid’investimento.

Dall’introduzionedella tassaper il risanamentodei siti conta-minatinel2001,l’UFAMhaincassatofondifinanziaripercirca254milioni.Atalientratesicontrappongonodegliimpegnipercirca206milionidifranchi.

Credito d’impegno «Risanamento dei siti contaminati 2006–2011»di200milioni(DFdel12.6.2006),V0118.00,vedivolume2A,numero9ecreditoaggiuntivodi40milionialcreditod’im-pegno per il risanamento dei siti contaminati 2006–2011 esi-stente(DFdel1.9.2010).

Uscitefinanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata«Ri-sanamentodeisiticontaminati»,vedivolume3,numeroB41.

acqueA2310.0132 6 559 922Leggefederaledel24.1.1991sullaprotezionedelleacque(LPAc;RS814.20), articoli57,64e80capoverso2;Leggedel 1.7.1966sullaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(LPN;RS451),arti-coli13eseguenti,18de23c.

Indagini effettuate daiCantoni per determinare le cause dellaqualitàinsufficientedelleacquedisuperficieesotterranee.For-mazionedipersonalespecializzato;incasodiinteressenaziona-le,messaadisposizionedidocumentidiragguagliosullostatoesullemisurenecessarieperlaprotezionedelleacqueeperl’ap-provvigionamentoidrico.Allestimentodell’atlantedell’approv-vigionamentoidricodapartedeiCantoni.Elaborazionedeidatidibase:rilevazioniesviluppodiprocedurenell’interessegenera-ledellaprotezionedelleacque.

Finanziamentodelrisanamentodicorsid’acquachesianosen-sibilmenteinfluenzatidaprelievi(deflussiresiduali),sesitrattadicorsid’acquacheattraversanopaesaggiobiotopiinclusiinuninventarionazionaleocantonaleovveroqualoraaltri interessipubblicipreponderantiloesigano.

Finanziamentodistudiediimpiantipilotavoltiaeliminareimi-croinquinanti(ormoni,pesticidi,farmaci)dalleacquediscarico.

Finanziamentodellagestioneintegraledelleacque,raccoltadeidati,elaborazionedellebasidecisionali,sviluppodistrumenti,progettipilota,Cantoni,Sistemad’informazionesuicorpid’ac-quainSvizzera(GEWISS).BasiperlacreazionediunmonitoraggiocoordinatodellaqualitàdelleacquesuperficialifraConfederazioneeCantoni.• Vari contributi a terzi if 6 559 922Creditoannuodiassegnazione,J0017.00,vedivolume2A,nu-mero9.




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08


entrate

restituzione di mutuiE3200.0102 3 095 934Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0),articolo40.

Restituzionedicreditid’investimentonelsettoreforestale(cfr.alriguardoilcommentoalcreditoA4200.0103).• Restituzione di mutui if 3 095 934LeentratesupplementaririspettoalPreventivo2010ammonta-noacirca1,1milionipereffettodiunnumerosuperiorediresti-tuzionianticipatedimutui.

uscite

investimenti materiali e immateriali, scorteA4100.0001 3 505 072Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01); Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l’inquina-mento atmosferico (OIAt; RS814.318.142.1); Ordinanza del1.7.1998controildeterioramentodelsuolo(Osuolo;RS814.12),articolo3;Leggefederaledel24.1.1991sullaprotezionedelleac-que(LPAc;RS814.20);Leggedel21.6.1991sullasistemazionedeicorsid’acqua(LSCA;RS721.100).

Investimenti per la Rete nazionale d’osservazione degli inqui-nantiatmosferici (NABEL)eper il laboratoriodell’osservatorionazionaledeisuoli (NABO),gestitodall’UFAMincollaborazio-necon l’Ufficio federaledell’agricoltura.Sostituzionedegliap-parecchidimisurazioneeanalisicomepuredeidispositivielet-tronicidiregistrazioneeditrasmissionenellestazionidellaretedellemisurazioniidrologiche.• Investimenti in macchinari, apparecchi,

strumenti, attrezzatura if 3 380 694• Investimenti in automobili if 124 378Nel quadro della 2a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturale,per il2010sonostatiapprovati investimentiparia1,5milioniperlaretedellemisurazioniidrologiche.L’aumentorispettoall’annoprecedenteèriconducibileatalefatto.

crediti d’investimento forestaliA4200.0103 652 000Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0),articolo40.

Mutuiatermineperilfinanziamentodiprogettiforestalisottoformadicreditidicostruzione,perl’acquistodiveicoli,macchi-neeapparecchiforestalicomepureperlacostruzionediimpian-tidiaziendeforestali.• Mutui if 652 000MinoriusciterispettoalPreventivo2010inseguitoaunamino-redomandadimutuidapartedeiproprietaridiboschiedelleaziendeforestali.L’utilizzazionedeifondifinanziaridipendedal

interessi tassa co2 sui combustibiliA2400.0105 1 566 282Leggedell’8.10.1999 sulCO2 (RS641.71), articolo 10 capoversi2–4;Ordinanzadell’8.6.2007sulCO2(RS641.712).

Iproventidella tassasulCO2sonodepositati suuncontocheproduce interessi fino alla distribuzione alla popolazione eall’economia.GliaverisulfondoadestinazionevincolatasonoremuneratidallaTesoreria federalea7/10del tassodi interesse«r»interno.Datocheilfinanziamentospeciale«RidistribuzionedellatassasulCO2»presentaunvaloreinferioreazeroapartiredallasecondametàdell’annoaseguitodelladistribuzionenellostessoannodeiproventi,lespeseatitolodiinteressisarannofat-turate.Iricaviatitolodiinteressinelprimosemestresonopre-ventivati presso l’Amministrazione federale delle dogane (vedicredito606/E1400.0114).• Altre spese a titolo di interessi if 1 566 282Datocheilmeccanismodiremunerazioneeratroppopococo-nosciuto,nelpreventivosièrinunciatoaindicareunimporto.Ciòhaprovocatounsorpassodicreditoallachiusuradeiconti.

Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata«Tassa CO2 sui combustibili, ridistribuzione», vedi volume 3,numeroB41.

ridistribuzione straordinaria della tassa co2 suicombustibili

A2900.0113 427 493 659Leggedell’8.10.1999sulCO2(RS641.71),articolo10capoverso2bis;Ordinanzadell’8.6.2007sulCO2(RS641.712).

Nel quadro della 3a tappa dellemisure di stabilizzazione con-giunturale,leCamerefederalihannodecisodianticipareal2010ladistribuzionedeiproventidella tassa sulCO2. Se inorigineladistribuzionedeiproventi2009e2010eraprevistanel2011enel2012siè,inseguito,passatiaunsistemadiridistribuzionenell’annodiriscossione.IlcambiamentodimeccanismoafattosìchenelPreventivo2010laridistribuzionedeiproventi2008e 2009 sia considerata straordinaria, conformemente al frenoall’indebitamento.Laproceduraconsistenelfattocheiproventi2008e2009sianostaticontabilizzatiinmodostraordinarioinvistadiunadistribuzioneritardatadidueanni.Nel2011sitorne-ràaunadistribuzionenelbilancioordinario(vediA2300.0112).• Ridistribuzione straordinaria della tassa CO2 sui

combustibili if 427 493 659Uscite finanziate mediante il fondo a destinazione vincolata«TassasulCO2,ridistribuzione»,vedivolume3,numeroB41.




380

L’utilizzazionequasiintegraledelcreditonel2010èriconducibi-leaunaumentodelledomandediprogettoinseguitoall’inizia-tivadelDFEedelDATECpermaggioriinnovazioninell’ambitodelletecnologiepulite(cleantech).

protezione contro i pericoli naturaliA4300.0103 37 693 590Leggeforestaledel4.10.1991(LFo;RS921.0),articolo36.

Indennitàperlacostruzioneeilripristinodiopereeimpiantidiprotezionecontrovalanghe,cadutadimassi,colatedetriticheesmottamentivoltiaproteggerel’uomo,gliinsediamentieleviedicomunicazione.Allestimentodelladocumentazionesuiperi-colieinstallazionedistazionidimisurazioneeservizidipreal-larme.Circa21milioniderivanodaaccordiprogrammaticiconiCantoniconformementeallaNPC,ilrestoèstatoutilizzatoperilsostegnodisingoliprogettidigrandidimensioni.• Contributi agli investimenti if 37 693 590Lametàdelresiduodicreditodi8,7milioniconcernelariservapermaltempo,chenel2010nonèstatatoccata.4,4milionide-rivanodaprogettiritiratidaicommittentiobloccatidaricorsi(p.es.ilbacinodicontenimentodellevalanghediSamnaun,ilbacinodicontenimentopercolatedetritichediWeggis,lepro-tezionicontrolacadutadimassidellaValdeTravers,iripariva-langaridellastradadelMalojaeiriparivalangaridiBas-Vièze)equindisenzaincidenzasuicostiperlaConfederazionenel2010.

Credito quadro «Protezione contro i pericoli naturali 2008–2011» (DF del 19.12.2007/16.12.2008), V0144.00, vedi volume2A,numero9.


natura e paesaggioA4300.0105 51 618 169Leggedel1.7.1966sullaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(LPN;RS451).

EsecuzionedapartedeiCantoniedellaConfederazione(art.13,18d,23c,23ke25aLPN):pianificazioneeconservazionedibio-topidegnidiprotezioneedipaesaggidiparticolareimportanza(compresioggettiUNESCOd’importanzainternazionale);con-tributiper lagestionedel suoloagricoloperparticolaripresta-zioniecologiche;consulenzaaiCantonieaiservizifederaliperlosvolgimentodeilorocompitiesecutivi;effettuazionedicon-trollideirisultati;istituzione,gestioneegaranziadellaqualitàdiparchid’importanzanazionale;elaborazioneesviluppodistru-mentidiattuazioneedicontrollingperiparchi.

Inventarifederaliealtridocumentidibase(art.5,14a,18ae23bLPN): elaborazione e aggiornamentodi inventaridegli oggettid’importanzanazionale(paesaggiemonumentinaturali,pratiepascolisecchi,sitidiriproduzionedeglianfibi);approntamento

numerodidomandedimutui.Ilcreditoèquindigestibilesoloinmodolimitato.IlrimborsoallaConfederazionedeimutuifis-siècontabilizzatoalcreditoE3200.0102.Afine2010,iCanto-nidovevanorimborsaremutuiperunasommacomplessivadi75,7milionisu20anni.

impianti per acque di scarico e rifiutiA4300.0101 34 039 716Legge del 24.1.1991 sulla protezione delle acque (LPAc;RS814.20).

Indennitàperimpiantiperleacquediscarico(depuratori,cana-li), indennitàper impiantidi incenerimentodei rifiutiurbani,partecipazioneallosviluppodiimpiantidinuovaconcezione.

Conquestocreditovengonopagatigliimpegnideldirittoprevi-gente.GliimpegnidellaConfederazionepergliimpiantidide-purazionedelleacquediscaricoediincenerimentodeirifiutiur-baniammontavanoal31.12.2010acirca89milioniedovrebberopoteressereannullatientroil2014.

IfondisonoversatiprevalentementeaiComuninellalorofun-zionedigestoridegliimpiantidievacuazioneedidepurazionedelleacquediscaricoedegliimpiantiditrattamentodeirifiuti.• Contributi agli investimenti if 34 039 716Ilcreditononèstatointeramenteesauritonel2010inseguitoal-la realizzazioneritardatadi impiantidovutaalle ristrettezzefi-nanziariedialcuniCantoni.

Limite di spesa «Impianti per acque di scarico e rifiuti 2010–2013» (DCFdel24.6.2009),Z0029.02,vedivolume2A,nume-ro10.

tecnologie ambientaliA4300.0102 4 270 312Legge del 7.10.1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb;RS814.01),articolo49capoverso3.

Promovimentodellosviluppodiimpiantiemetodichepermet-tonodiridurre,nell’interessepubblico,l’impattoambientale.Ilpromovimento concerne sia impianti pilota e dimostrativi siamisure di supporto come pure lemisure di accompagnamen-tovoltearafforzareilsettoreambientaleeamigliorarel’ecoeffi-cienzadell’interaeconomiasvizzera.Avvieneinstrettoaccordoconaltreistituzionidipromovimento[inparticolarelaCommis-sioneper la tecnologiae l’innovazione (CTI)e l’Ufficio federa-ledell’energia(UFE)].Irisultatidelsecondoperiododipromo-vimento2002–2006sonodefinitinelrapportodel3.2.2010delConsiglio federale, di cui il Consiglio nazionale e ilConsigliodegliStatihannopresoattonel2010.• Contributi agli investimenti if 4 270 312




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08

didocumentidibasenecessariall’esecuzionedellalegislazione(listerossedellespecieanimalievegetaliminacciate,schedepra-ticheperlaconservazionedellespecie,pianid’azione).

Organizzazionieistituzioni(art.14e14aLPN):sostegnodiasso-ciazionidiprotezioneoperantialivellonazionaleediistituzionidiricercaediformazioneperleloroattivitàdiinteressepubblico.

Altricompiti:lavoritemporaneispeciali;segretariatodellaCom-missionefederaleperlaprotezionedellanaturaedelpaesaggio(CFNP;art.24cpv.4OPN).• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 458 861• Contributi agli investimenti if 51 159 308Minorispeserispettoalconsuntivodell’annoprecedenteinse-guitoaunaumentodicreditodi20milioninel2009inrelazio-neallemisurediconsolidamentocongiunturaledellaConfede-razione.

Credito quadro «Natura e paesaggio 2008–2011» (DF del19.12.2007),V0143.00,vedivolume2A,numero9.


protezione contro le pieneA4300.0135 141 520 231Leggedel21.6.1991sullasistemazionedeicorsid’acqua(LSCA;RS721.100),articoli6–10.

Contributiperlaprotezionecontrolepiene.Indennitàperlaco-struzioneeilripristinodiopereeimpiantidiprotezionecontroipericoliderivantidalleacque. Istituzionedi catasti edi cartedeipericoli,allestimentodistazionidimisurazioneediservizidipreallarme.Gliaiutifinanziariconsentonoinoltredipromuove-reprogettidirinaturazione.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro if 2 986 273• Contributi agli investimenti if 138 378 094• Informatica: sviluppo, consulenza e prestazioni di

servizi CP 155 864Minori spese rispetto all’annoprecedente inquanto indiversiCantonisisonoregistratiritardineiprogettiinseguitoamodi-fichepianificatorieoallaproceduraper la licenzaedilizia.De-terminatiprogettiimportantiavanzanoagrandipassie,ingranparte,sonogiàstaticomputati(correzionedellaLinth,fondoval-ledellagodiUri).Percontrononèstatopossibilefinanziarenel2010,nellamisuraauspicata,ilavorirelativiallaterzacorrezionedelRodano.Infine,varicordatochenel2011nonèstatoneces-sarioadottaresignificativemisureinseguitoalmaltempo.

Creditoquadro«Protezionecontrolepiene2008–2011»(DFdel19.12.2007),V0141.00,vedivolume2A,numero9.

Creditod’impegno«3acorrezionedelRodano2009–2014»(DFdel10.12.2009),V0201.00,vedivolume2A,numero9.


protezione contro l’inquinamento fonicoA4300.0139 28 000 000Leggedel22.3.1985concernentel’utilizzazionedell’impostasu-gliolimineraliadestinazionevincolata(LUMin;RS725.116.2).

Contributiallemisurediprotezionecontrol’inquinamentofo-nicoprovocatodaltrafficostradale.Contributifederali2008nelquadrodellaNuovaperequazionefinanziaria(NPC)sullabasediaccordiprogrammaticistipulaticoniCantoniperilrisanamen-tofonicodellaretestradalerimanente.IlfabbisognofinanziarioannuoèstatovalutatoincollaborazioneconiCantoni.• Contributi agli investimenti if 28 000 000Maggiori spese rispetto al consuntivo dell’anno precedente inseguitoaindennitàaiCantonidovuteegarantitenelquadrode-gliaccordiprogrammatici.

Credito quadro «Protezione contro l’inquinamento fonico2008–2011»(DFdel19.12.2007),V0142.00,vedivolume2A,nu-mero9.

Uscitefinanziatemedianteilfondoadestinazionevincolata«Fi-naniziamento speciale per il traffico stradale», vedi volume 3,numeroB43.

programma di risanamento degli edificiA4300.0146 133 000 000Legge dell’8.10.1999 sul CO2 (RS641.71), articolo 10 capover-so1bis;Ordinanzadell’8.6.2007sulCO2(RS641.712).

Dal 2008 viene applicata una tassa d’incentivazione sui com-bustibili fossili (olio da riscaldamento, carbone e gas natura-le).Dal2010,unimportomassimodi200milionièdestinatoamisureperilrisanamentoenergeticodegliedifici(modificadel12.6.2009della legge sulCO2).Talimisure sono limitate aunperiododidiecianni.L’UFEversasottoformadicontributiglo-baliaiCantonialmassimounterzo(di670mio.)perilpromo-vimentodelleenergie rinnovabili,del recuperodelcalore resi-duoedell’impiantistica.Conifondirimanenti(133mio.)vienefinanziatounprogrammanazionaledirisanamentodegliedificielaboratoconiCantoni.• Contributi agli investimenti if 133 000 000Spesefinanziatetramiteilfondoadestinazionevincolata«TassasulCO2,ProgrammaEdifici»,vedivolume3,numeroB41.



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dell’UFPER.Inoltre,sonodiminuitiancheicostidiinserzione.Complessivamentelespesesonodicirca15400franchipiùcon-tenute.

Nel corso dell’anno in esame vi sono state cessioni a favoredell’AREdapartedell’UFPERperlaformazioneelaformazionecontinua(fr.22 300.-)edapartedellaSGDATECperlacustodiadibambini(fr.1200.-),peruntotaledi23 500franchi.


spese per beni e servizi informaticiA2114.0001 650 487• Informatica: esercizio e manutenzione CP 522 132• Prestazioni di telecomunicazione CP 128 355Icostioperativisonoessenzialmenteripartiticomesegue:• telecomunicazione(ca.21 %);• eserciziodellepostazionidilavoroeburotica(ca.45 %);• applicazioni specifiche a sostegno dei processi operativi (in

particolaregestioneelettronicadegliaffari;ca.18 %);• costitrasversali,ades.SAPeOracle(ca.16 %).Nel corso dell’anno in esame la SGDATEC ha ceduto all’ARE13300franchiperlaburotica.

spese di consulenzaA2115.0001 3 773 402Legge del 22.6.1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS700).• Spese generali di consulenza if 3 732 807• Spese generali per consulenti dipendenti if 7 680• Commissioni if 32 915Componentiprincipalidellavoce«Spesegeneralidiconsulen-zaif»:• preparazione delle necessarie basi decisionali

per l’adempimento dei compiti nei settori «sviluppo territoriale» e «politica dei trasporti» (ricerca settoriale) 2 141 586

• attuazione politica degli agglomerati 467 729• attuazione sviluppo sostenibile 644 907Nell’ambitodellaricercasettorialel’accentoèstatopostosuise-guentitemi:lavoriinrelazioneallerevisionidellaleggesullapia-nificazionedelterritorio(ades.verifichenelsettoredelleabita-zioni secondarie, ulteriore sviluppo della pianificazione diret-triceoppuredeltemacompensazionedelplusvaloreeimpostasugli utili da sostanza immobiliare); rilevamento «Microcensi-mentomobilitàetrasporti2010»;basiperlapianificazioneset-torialedellaConfederazione(sistemidigeoinformazione,verifi-chesettorialicomeades.lapianificazionedell’infrastrutturafer-roviaria);analisiecompletamentinelquadrodeimodelliditra-sportomerci;datidipianificazioneperl’ulterioresviluppodellapoliticadeitrasporti;basiperladefinizionediunatipologiadelpaesaggioinSvizzera.

conto economico

ricavi

ricavi e tasseE1300.0010 36 236• Rimborsi vari if 36 236Ilcredito«Ricavietasse»comprende:• il computo di un assegno per il periodo d’introduzione

dell’Ufficiocentraledicompensazione(UCC);• ilrimborsodiuncontributononutilizzatoperilprogramma

d’incentivazione«ProgettiperunaSvizzerasostenibile»;rim-borsoparzialedicostiamministrativi.

rimanenti ricaviE1500.0001 20 491• Redditi immobiliari if 10 036• Diversi altri ricavi if 10 455Locazionediposteggialpersonalee ridistribuzionedella tassasulCO2.

spese



datore di lavoro if 10 481 498Nelcorsodell’annoinesamevisonostatedellecessioniafavoredell’AREdapartedellaSGDATEC(fr.197800.-)edell’Ufficiofe-deraledelpersonale(fr.520800.-),peruntotaledi718 600fran-chi.Taleimportoèstatoutilizzatoperadottaremisuresalariali,versareassegnidicustodia,finanziarepostidilavoroperperio-di limitatiecc. Inoltre l’ARE,d’intesaconilDipartimentoese-condol’articolo3capoverso3deldecretofederaleIconcernenteilpreventivoperil2010,hatrasferito226564franchidalcredi-todestinatoallespesediconsulenzaalcreditoperlaretribuzio-nedelpersonale.

rimanenti spese per il personaleA2109.0001 79 597• Custodia di bambini if 1 200• Formazione e formazione continua if 49 455• Altre spese decentralizzate per il personale if 6 307• Formazione CP 22 635Icorsidiformazioneeformazionecontinuaprevistiperlami-grazioneaWindows7 eai relativiprogrammiOffice sono sta-tiposticipatial2011.Acausadellagrandemoledilavoro,nonèstatopossibileusufruirecomeprevistodell’offertadiformazione



812 ufficio federale dello sviluppo territoriale continuazione

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08

Nelquadrodelcomputodelleprestazioni,nonèstatonecessa-rioricorrerenellamisuraprevistaaiserviziGeodiSwisstopoealleprestazionidelCentromediadiPalazzofederale.Inoltre,inparticolareanchenegliambitidicomputodelleprestazioni«bu-rotica»e«pubblicazioni»,lespesesonorisultateinferioririspet-toalpreventivo. I residuidicreditoammontanoperciòacirca83 000franchi.



ore supplementari, orario flessibile sif 7 100Per levacanze, leore supplementari e altri saldi attividelper-sonaleaccumulatidevonoesserecostituitiaccantonamenti.Ri-spetto all’annoprecedente, in ragione dellamaggioremole dilavoro il fabbisogno di accantonamenti aumenta in totale di7100franchi.Perognipostoa tempopieno, il fabbisognome-diopassadacirca392franchia9422franchi;ciòcorrispondeinmediaa150oreperognipostoa tempopieno.Afine2010gliaccantonamenticomplessiviinquestosettoreammontavanoa602987franchi.

commissioni e organizzazioni internazionaliA2310.0240 289 622Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delleAlpi),articolo9;Decretodella6aConferenzadelleAlpidel30–31.10.2000.• Retribuzione del personale e contributi del datore

di lavoro a carico del credito per beni e servizi if 99 363• Contributi obbligatori a organizzazioni internazionali if 190 259L’aumentoallavoce«Retribuzionedelpersonaleecontributideldatoredilavoro»rispettoall’annoprecedenteèdaricondurreso-prattuttoailavoridipreparazioneperilpassaggio,secondotur-no,dellapresidenzadellaConvenzionedelleAlpiallaSvizzeraneglianni2011e2012.

IlcontributoallaSegreteriapermanentedellaConvenzionedel-leAlpièversatodatuttigliStatifirmataridellaConvenzionese-condounachiavediripartizione;laSvizzeraharatificatolaCon-venzionedelleAlpi il 28.1.1999.Rispettoalpreventivo, è statofatturatounimportoinferioredi24 741franchi.

Nelquadrodeiprogettimodello inerentiallapoliticadegliag-glomeratisonostatisostenutiinparticolareiprogettivoltiami-gliorare la collaborazione (negli agglomerati, nel quadro delleretiurbaneetracittàecampagnanonchénelleareemetropoli-tane)earafforzarel’identitànegliagglomeratinonchéiparchid’agglomerato.SullascortadelRapportosullemisured’integra-zione,approvatodalConsigliofederaleil19.8.2007,nelquadrodelprogrammapilota«Progettiurbani–Integrazioneneiquar-tieri»sonoinoltrestatisostenutidiversiprogettidisviluppodiquartiereincittàdipiccoleemediedimensioni.

Inrelazioneallosvilupposostenibile,imezzifinanziarisonosta-tiimpiegatiper:sostenereeaffiancareilComitatointerdiparti-mentalesullosvilupposostenibile(CISvS),ades.perlavaluta-zionedellaStrategiaperunosvilupposostenibile2008–2011delConsiglio federale invistadelproseguimentodelprogettonelprossimoperiododilegislatura.Inoltre,sonostatiutilizzatiperilprogrammadipromozione«ProgettiperunaSvizzerasosteni-bile»eperilrelativosostegnodelleattivitàconnesseallasosteni-bilitàpressoiCantonieiComuni;perilmonitoraggio,basatosuunsistemadiindicatori,dellosvilupposostenibilesulpianona-zionale/cantonaleecomunalecomepureperlarealizzazionedianalisidiprogettinell’otticadellasostenibilità(valutazionidel-lasostenibilità).

Trasferimentodi226564franchiafavoredelleretribuzionidelpersonale(cfr.motivazioneA2100.0001).

rimanenti spese d’esercizioA2119.0001 944 719• Spese postali e di spedizione if 33 516• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici if 39 182• Prestazioni di servizi esterne if 412 229• Spese effettive if 156 285• Spese d’esercizio diverse if 15 847• Prestazioni di servizi di base specifiche agli utenti CP 65 700• Beni e servizi non attivabili (senza apparecchiatura

informatica) CP 468• Articoli d’ufficio, stampati, libri e periodici CP 46 484• Prestazioni di servizi CP 175 008Nelsettoreconincidenzasulfinanziamento,sonoinparticola-reimezzifinanziariprevistiperlespesepostaliedispedizioneepergliarticolid’ufficioanonesserestatipienamenteutilizzati.

Crediti d'impegno e limiti di spesa

Crediti d'impegno e limiti di spesa Consuntivo Volume 2B | 2010

387

indice Pagina

09 Crediti d'impegno 389

10 Limiti di spesa 393

Crediti d'impegno09

389

A fine 2010 si registrano complessivamente impegni aperti per un importo di 24,3 miliardi. Nel 2010 la Confederazione ha ver-sato nel quadro dei crediti d’impegno risorse pari a 8,5 miliardi. Un prospetto integrale di tutti i crediti d’impegno (compresi i crediti annui di assegnazione) figura nel volume 2A numero 9.

Crediti d’impegno contabilizzati nel 2010Secondo l’articolo 15 dell’ordinanza sulle finanze della Confe-derazione, dopo la conclusione del progetto l’unità ammini-strativa contabilizza il credito e ne riferisce nel consuntivo della Confederazione. I crediti d’impegno contabilizzati nel 2010 so-no descritti succintamente qui appresso. Nel caso in cui la par-te non sollecitata del credito d’impegno superi i 5 milioni o il 10 per cento del credito autorizzato, lo scostamento deve essere motivato. Nelle spiegazioni non sono compresi i crediti annui di assegnazione compendiati al numero 9 del volume 2A, dove figurano anche gli impegni che sono stati assunti finora e per i quali sono già stati effettuati versamenti. Non sono inoltre in-dicati tutti i crediti d’impegno in relazione con il programma delle costruzioni civile della Confederazione. L’evoluzione di questi programmi di costruzione è presentata ogni anno nella pubblicazione concernente lo stato dei crediti d’impegno, a di-sposizione delle Commissioni delle finanze. Per quanto riguar-da l’allibramento dei singoli programmi di costruzione si rinvia pertanto a questa pubblicazione.

Le unità amministrative hanno contabilizzato complessivamen-te crediti d’impegno per un importo di 1036 milioni, dei quali 217 milioni (21 %) non sono stati utilizzati. Questa quota relati-vamente alta trova spiegazione principalmente nella inaspettata bassa richiesta di risorse finanziarie per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Delle risorse messe a disposizione negli anni 2003-2007 non sono stati utilizzati 132 milioni. A se-guito dell’introduzione del nuovo modello contabile della Con-federazione (NMC), un terzo delle risorse per la manutenzione e la liquidazione di immobili di proprietà dell’esercito non è stato utilizzato (25 mio.). Inoltre non sono stati completamente utilizzati i crediti d’impegno per l’acquisto di vaccini prepande-mia (condizioni di acquisto più economiche, 14 mio.) e per la cooperazione allo sviluppo internazione in campo economico e commerciale (sostituzione tramite il nuovo credito d’impegno di 22,5 mio.).

premesse istituzionali e finanziarie606 Amministrazione federale delle doganeV0127.00 Progetto FICO IIICredito d’impegno stanziato: 15,4 milionidi cui non utilizzati: 5,6 milioni

Con il progetto FICO III è stato realizzato e avviato nel mese di lu-glio del 2009 un sistema generale nuovo e orientato al futuro per la sezione Finanze e contabilità dell’Amministrazione federale

delle dogane (AFD); tale progetto si è concluso con successo alla fine del 2009. Con 8,0 milioni sono state finanziate le seguenti prestazioni: lavori di progetto e di sviluppo per la realizzazione di un sistema SAP per attuare il DCF del 12 dicembre 1997 circa l’impiego di SAP nei processi di supporto in seno all’Ammini-strazione federale e introdurre il nuovo modello contabile della Confederazione (NMC) presso l’AFD. Inoltre il sistema contabi-le degli uffici doganali è stato riorganizzato e rinnovato grazie a una soluzione informatica. È stato creato un nuovo sistema di cassa che ha permesso di sostituire le casse registratrici negli uffici doganali. Delle risorse inizialmente pianificate non sono stati utilizzati circa 5,6 milioni, in quanto per questo importo l’AFD ha ricevuto prestazioni dall’Ufficio federale dell’informati-ca e della telecomunicazione (UFIT). Tali risorse (computo delle prestazioni) non verranno conteggiate attraverso i crediti d’im-pegno.

305/307 Archivio federale, Biblioteca nazionale svizzeraV0110.00 Deacidificazione archivio e materiale bibliotecario 2006–2010Credito stanziato: 10,0 milionidi cui non utilizzati: 0,1 milioni

L’Archivio federale svizzero (AFS) e la Biblioteca nazionale sviz-zera disponevano ciascuno di 5 milioni di franchi del credito d’impegno. Nel quadro del contratto di prestazione con la so-cietà che gestisce l’impianto di deacidificazione Nitrochemie a Wimmis, negli anni 2006–2010 sono stati deacidificati circa 16 milioni di documenti.

317/602 Ufficio federale di statistica/Ufficio centrale di compensazio-neV0133.00 Armonizzazione dei registri 2006–2010Credito d’impegno stanziato: 19,9 milionidi cui non utilizzati: 9,9 milioni

Il progetto Armonizzazione dei registri aveva lo scopo di armo-nizzare sul piano nazionale il registro di persone della Confede-razione, dei Cantoni e dei Comuni. Ciò comprendeva, tra l’altro, l’introduzione del nuovo numero d’assicurato AVS nei registri di persone interessati come l’identificatore personale esteso a più registri, l’attribuzione dell’identificatore federale degli edifici (EGID) e l’identificatore federale delle abitazioni (EWID) dal Re-gistro federale degli edifici e delle abitazioni. Il progetto prevede-va inoltre la creazione e l’introduzione della sicura piattaforma di scambio di dati sedex per lo scambio di dati nell’Amministra-zione tra i registri e per la consegna di dati alla statistica. Con circa 8 milioni di impegni assunti, l’UFS ha utilizzato la maggior parte del credito. L’UCC ha gravato il credito d’impegno con cir-ca 2 milioni. La parte del credito d’impegno non utilizzata deri-va principalmente dall’acquisizione di prestazioni IT dell’UFIT. Contrariamente alla pianificazione iniziale, esse sono state for-nite con computo delle prestazioni e non sono state computate nel credito d’impegno.

Consuntivo Volume 2B | 201009 Crediti d'impegno

390

relazioni con l’estero – Cooperazione internazionale201 Dipartimento federale degli affari esteriV0013.00 Aiuto al disarmo: distruzione di armi chimicheCredito d’impegno stanziato: 14,5 milionidi cui non utilizzati: 0,2 milioni

Il Parlamento ha stanziato un credito d’impegno di 17 milioni per sostenere il disarmo chimico mondiale che è stato ridotto a 14,5 milioni nel quadro del Programma di sgravio 2003 e dei dibattiti sul preventivo 2007. Con le risorse stanziate la Svizzera partecipa ad attività di distruzione in Russia e Albania. Il credito d’impegno scaduto nel 2009 non è stato rinnovato.

201 Dipartimento federale degli affari esteri V0112.00 Partecipazione della Svizzera all’esposizione universale speciale a SaragozzaCredito d’impegno stanziato: 3,0 milionidi cui non utilizzati: –

Con le risorse stanziate, in occasione dell’Expo 2008 a Saragozza, è stato organizzato per la durata di 3 mesi un padiglione gestito da «Presenza Svizzera» sul tema «Acqua e sviluppo sostenibile». A tale manifestazione hanno partecipato 390 000 visitatori.

201 Dipartimento federale degli affari esteriV0136.00 Progetto per sistema di cifratura e di fallback TC-007Credito d’impegno stanziato: 14,9 milionidi cui non utilizzati: 3,3 milioni

Grazie alle risorse stanziate sono stati acquistati server, licen-ze software e terminale satellitare. Dato che a partire dal 2011 tutti i progetti di informatica del DFAE sono riuniti all’inter-no dell’unità amministrativa «Informatica DFAE», il progetto TC-007 è stato terminato anticipatamente e il credito d’impegno non è stato completamente utilizzato.

201 Dipartimento federale degli affari esteriV0172.00 OMC: rinnovo del Centro Wiliam Rappard, mutuoCredito d’impegno stanziato: 2,5 milionidi cui non utilizzati: –

La concentrazione dell’OMC in un’unica sede a Ginevra deter-mina la necessità di rinnovare, ampliare e modernizzare il centro William Rappard (CWR). Con il credito d’impegno sotto forma di mutuo all’OMC senza interessi e restituibile in 50 anni sono stati finanziati i lavori di ampliamento del CWR nella prima fase di realizzazione del progetto.

201 Dipartimento federale degli affari esteriV0174.00 Costruzione di un edificio per l’OMCCredito d’impegno stanziato: 0,5 milionidi cui non utilizzati: –

Il credito d’impegno autorizzato con anticipazione ordinaria sotto forma di mutuo senza interessi e restituibile in 50 anni è servito a finanziare i lavori di progetto per la ricostruzione del CWR (cfr. spiegazione a V0172.00).

704 Segreteria di Stato dell’economia V0076.00 Cooperazione allo sviluppo della politica economico-com-merciale internazionaleCredito d’impegno stanziato: 450,0 milionidi cui non utilizzati: 22,5 milioni

Le risorse finanziarie sono state utilizzate principalmente nel quadro delle misure economico-commerciali del settore «Coo-perazione allo sviluppo internazionale» della SECO nel «credito misto» e dell’aiuto alla bilancia dei pagamenti nei Paesi partner. Le risorse non sono state completamente consumate dato che su questo credito d’impegno, dopo la sua sostituzione (tramite V0076.01), non dovevano essere presi altri impegni e, inoltre, non sono stati realizzati tutti i progetti.

difesa nazionale506 Ufficio federale della protezione della popolazioneV0055.01 Materiale, Sistemi d’allarme e telematiciCredito d’impegno stanziato: 60,0 milionii cui non utilizzati: –

Il Parlamento ha stanziato il 19 dicembre 2007 un credito d’im-pegno per un totale di 60 milioni per materiali, sistemi di allar-me e telematici. Per questo tramite si propugnava principalmen-te la costruzione e l’ampliamento della rete di sicurezza POLY-COM, di importanza centrale per le autorità civili in vista di una condotta efficiente nel settore del salvataggio e della sicurezza (BORS). Inoltre, il finanziamento è avvenuto nel quadro del si-stema di allarme (sirene) e del materiale standardizzato e legato all’impianto.

506 Ufficio federale della protezione della popolazioneV0056.00 Ricerca e sviluppo nella protezione della popolazioneCredito d’impegno stanziato: 24,0 milionii cui non utilizzati: –

Nel 2003 e nel 2005 il Parlamento ha stanziato un credito d’im-pegno di 24 milioni destinati alla ricerca e allo sviluppo della protezione della popolazione. Grazie alla ricerca e allo sviluppo mirati sono stati elaborati contributi per risolvere concretamen-te i problemi e per adempiere i compiti in seno alla protezione della popolazione; ciò comprendeva in particolare studi su mi-sure di rischio e valutazioni di rischio così come analisi della vulnerabilità di infrastrutture critiche. In particolare sono state elaborate basi per la pianificazione, la minaccia NBC (Labora-torio Spiez), l’ottimizzazione di sistemi di preallarme e allarme nonché gli standard per l’inventario dei beni culturali.


391

543 armasuisse ImmobiliV0001.00 Manutenzione di immobili e liquidazioneCredito d’impegno stanziato: 78,6 milionidi cui non utilizzati: 25,1 milioni

Con l’introduzione del Nuovo modello contabile della Confede-razione (NMC) non sono più stati richiesti ulteriori crediti d’im-pegno per misure di manutenzione e la liquidazione di strutture di difesa. Da allora si distingue tra progetti di costruzioni che aumentano il valore e quelli che la conservano. I lavori con quo-te d’investimento, che aumentano il valore, vengono richiesti e approvati con il messaggio annuo sugli immobili. I meri progetti di manutenzione vengono per contro eseguiti attraverso le spese funzionali. L’importo rimanente dei precedenti crediti d’impe-gno non viene pertanto più utilizzato.

sanità316 Ufficio federale della sanità pubblicaV0132.00 Acquisto di vaccino pandemico in caso di pandemiaCredito d’impegno stanziato: 93,3 milionidi cui non utilizzati: 14,1 milioni

A causa di eventi epidemiologici, a partire dall’autunno 2009 l’emisfero nord ha dovuto fare i conti con la pandemia provocata dal virus A(H1N1). Nel mese di luglio del 2009 l’UFSP ha ordina-to complessivamente 12,7 milioni dosi di vaccino per un valore di 80,1 milioni. Inoltre sono stati conclusi contratti per l’acqui-sto, la logistica e la valutazione per un totale di 2,0 milioni. Gli impegni complessivi ammontavano a 82,1 milioni. La somma del credito d’impegno non ancora utilizzato di circa 14,1 milioni risulta dalle condizioni d’acquisto del vaccino più convenienti rispetto alle ipotesi formulate in occasione della richiesta del cre-dito d’impegno.

previdenza sociale318 Ufficio federale delle assicurazioni sociali V0034.00 Custodia di bambini complementare alla famiglia 2003–2007Credito d’impegno stanziato: 200,0 milionidi cui non utilizzati: 132,1 milioni

La legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia disciplina un programma d’incen-tivazione a tempo limitato. Essa promuove la creazione di posti supplementari per la custodia diurna di bambini, affinché i geni-tori possano conciliare meglio attività professionale e famiglia. I

beneficiari sono gli enti responsabili delle istituzioni di assisten-za. Il programma è finanziato attraverso crediti d’impegno qua-driennali. Gli aiuti finanziari concessi sono versati sull’arco di 2 o 3 anni sulla base del tasso d’occupazione effettivo dei posti. Nel quadro del primo credito d’impegno sono stati assunti impegni per 67,9 milioni fino a gennaio 2007 che sono stati pagati com-pletamente fino a metà del 2010. In questo modo è stata soste-nuta la creazione di 12 000 nuovi posti di custodia. La richiesta di aiuti finanziari è stata sin dall’inizio del programma inaspetta-tamente bassa e per tale motivo il primo credito d’impegno non è stato ancora esaurito.

economia 704 Segreteria di Stato dell’economia V00081.00 INTERREG III 2000–2008Credito d’impegno stanziato: 39,0 milionii cui non utilizzati: 1,7 milioni

INTERREG è un’iniziativa comunitaria della Commissione eu-ropea che mira alla promozione di progetti transfrontalieri. In seno all’UE, dal 1990 INTERREG viene sostenuta dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Per favorire la partecipa-zione di partner svizzeri al terzo periodo programmatico di IN-TERREG, l’Assemblea federale ha stanziato un credito d’impegno per gli anni 2000-2006. Nell’ambito di INTERREG III sono sta-ti sostenuti 507 progetti grazie a fondi federali. Dato che erano emersi adeguamenti delle garanzie in vari progetti da parte dei partner di progetto (regioni di frontiera, cantoni), sulla base del conteggio finale definitivo risulta che il credito d’impegno non è stato completamente consumato.

704 Segreteria di Stato dell’economiaV0148.00 Mutui di grado posteriore fideiussione delle arti e mestieri 2007–2010Credito d’impegno stanziato: 10,0 milionii cui non utilizzati: 2,0 milioni

Il credito quadro serviva alla ricapitalizzazione di organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. Oltre a una copertura a breve termine di una perdita di capitale presso la Cooperativa di fideiussione per PMI BG Mitte, la Confederazio-ne intendeva migliorare il livello di liquidità della Cooperativa stessa. Come contributo a questa ricapitalizzazione è stato con-cesso un prestito di 8 milioni. Visto che per migliorare il livello di liquidità non erano necessari tutti i mezzi finanziari, un quarto del credito d’impegno non è stato utilizzato.


392

tolleranza del limite del reddito. In questo modo il numero de-gli aventi diritto OD è aumentato sensibilmente. Inoltre occorre considerare che la Confederazione non può influenzare l’occu-pazione delle case LCAP e gli sviluppi nella composizione delle diverse categorie di riduzioni suppletive (quote delle riduzioni suppletive I e II negli immobili). Per i suddetti motivi i pagamen-ti sul credito A2310.0114 Riduzione suppletiva per le pigioni do-vrebbero superare la somma del credito d’impegno già nel corso del 2013. Secondo l’articolo 27 capoverso 3 della legge sulle fi-nanze della Confederazione, i pagamenti non devono in alcun caso superare il credito d’impegno stanziato; per tale motivo è in fase di preparazione una domanda di credito aggiuntivo per 300 milioni. Questo credito verrà verosimilmente richiesto dal Consiglio federale con il Preventivo 2012.

informazione sullo stato del credito quadro per la co-struzione di abitazioni e dell’accesso alla loro proprietà relativa per contributi non restituibili (V0087.03 riduzi-oni suppletive)

Il controllo dei crediti d’impegno dell’Ufficio federale delle abi-tazioni mostra che il credito d’impegno stanziato dalle Camere federali non è sufficiente per le riduzioni suppletive che ammon-tano a 2429,5 milioni. Nell’ottica attuale, lo stato di tali impegni dovrebbe ammontare a circa 2730 milioni, ciò che corrisponde a un sorpasso di 300 milioni. La causa è da ricondurre a due mo-tivi principali: in primo luogo riveste importanza la proroga del-la durata della prestazione dell’OD I da 15 a 19 anni decisa dal Consiglio federale nel 2004; secondariamente, sempre nel 2004 a seguito di due postulati del consigliere nazionale Meinrado Robbiani (00.3684 e 01.3295) è stato introdotto un margine di

limiti di spesa10

393

I limiti di spesa complessivi accordati dal Parlamento e ancora in corso a fine 2010 ammontano a circa 47 miliardi. 22 miliardi erano stati sollecitati fino a fine 2009. Nell’anno in esame sono stati consumati pressappoco altri 10 miliardi. Nei prossimi anni

verranno verosimilmente sollecitati altri 14,4 miliardi. Si può quindi presumere che non vengano esauriti limiti di spesa di ol-tre 600 milioni. Un elenco dettagliato di tutti i limiti di spesa si trova nel volume 2A numero 10.

InformazIonI supplementarI suI credItI

InformazIonI supplementarI suI credItI

consuntivo Volume 2B | 2010

397

Indice

Pagina

11 Tipi di credito, limite di spesa e strumenti della gestione finanziaria 399

12 Struttura delle voci di preventivo e di consuntivo 403

13 Sorpassi di credito 2010 405

14 Trasferimenti di credito 2010 409

tIpI dI credIto, lImIte dI spesa e strumentI della GestIone fInanzIarIa11

399

tipi di credito e limite di spesa in breveL’Assemblea federale dispone di diversi strumenti di regolazio-ne e di controllo delle spese e delle uscite per investimenti che risultano dall’adempimento dei compiti della Confederazione. In questo contesto occorre operare una distinzione tra crediti a preventivo e crediti aggiuntivi che concernono un periodo con-tabile, e crediti di impegno e limite di spesa, tramite i quali sono svolte funzioni pluriennali di regolazione.

credito a preventivoIl credito a preventivo autorizza l’unità amministrativa, per l’obiet-tivo indicato e sino a concorrenza dell’importo stanziato, duran-te l’anno del preventivo a effettuare uscite e a contabilizzare spe-se che non incidono sul finanziamento (credito di spesa) nonché a effettuare uscite per investimenti (credito per investimenti). Il credito di spesa comprende pertanto anche elementi di credito senza ripercussioni sulle uscite, in particolare gli ammortamenti o le risorse domandate per l’ottenimento di prestazioni da altre unità amministrative.

Il credito globale è un credito a preventivo il cui scopo è definito in termini generali; esso è segnatamente proposto per l’acquisi-zione centrale di materiale da parte dei Servizi di acquisto o per l’agevolazione della gestione creditizia. Lo strumento del credito globale è parimenti utilizzato nei casi in cui la preventivazione del fabbisogno di crediti a livello di unità amministrativa è le-gata a grandi incertezze. La preventivazione a livello centrale aumenta il margine di manovra di utilizzazione dei crediti, ri-spettivamente di assegnazione delle risorse.

Con la cessione di credito il Consiglio federale o un Servizio de-signato dallo stesso assegna quote di credito provenienti da un credito globale a singole unità amministrative. Le cessioni di credito sono di norma effettuate da crediti globali – ad esempio riserve – domandati a livello centrale presso i Dipartimenti a favore delle unità amministrative subordinate. Grazie allo stru-mento della cessione di credito, i Dipartimenti sono in grado di controllare l’impiego delle risorse a livello amministrativo.

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale o a un Servizio designato dallo stesso, me-diante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte, di aumentare un credito a preventivo a carico di un altro. Secondo il Consiglio fe-derale è necessario effettuare trasferimenti in misura limitata nel settore del personale, in seno alle unità amministrative GEMAP e nel settore dei PF. Dato che la gestione dei crediti nel settore del personale è retta dai principi applicabili ai crediti globali, il Consiglio federale o i Dipartimenti da esso autorizzati hanno la possibilità di procedere a trasferimenti di credito tra le singole unità amministrative. Questi sono tuttavia ammessi unicamen-te all’interno dell’Amministrazione federale.

Il credito aggiuntivo a un credito a preventivo è un credito a preven-tivo stanziato a posteriori a complemento del preventivo. Tale credito deve essere chiesto senza indugio nei casi in cui una spe-sa o un’uscita per investimenti è inevitabile e non è disponibi-le un credito a preventivo sufficiente. Nella domanda di crediti

aggiuntivi, il fabbisogno di credito supplementare deve essere esaustivamente motivato. Inoltre deve essere fornita la prova che il fabbisogno di fondi finanziari non ha potuto essere pre-visto tempestivamente, che il differimento provocherebbe note-voli svantaggi e che non si può pertanto attendere sino al prossi-mo preventivo. Nel dettaglio occorre distinguere tra:

L’aggiunta ordinaria (senza anticipazione): essa è autorizzata dalle Camere federali nel quadro della prima (sessione estiva) o della seconda aggiunta (sessione invernale) al preventivo. Non è necessario chiedere crediti aggiuntivi per partecipazioni di terzi non preventivate a determinate entrate (ad es. se la Confedera-zione consegue maggiori entrate non preventivate, alle quali i Cantoni partecipano con una chiave di riparto fissa). Lo stesso vale per i conferimenti a fondi (ad es. al fondo destinato al ri-sanamento dei siti contaminati o al Fondo per i grandi progetti ferroviari), purché siano riconducibili a maggiori entrate vinco-late non preventivate. Infine non occorrono crediti aggiuntivi per ammortamenti pianificati non preventivati nonché in caso di riduzione delle scorte dei beni amministrativi.

Il credito aggiuntivo con anticipazione: i pagamenti urgenti sono di norma decisi dal Consiglio federale con l’accordo della Dele-gazione delle finanze (anticipazione ordinaria) o, in via eccezio-nale e in caso di particolare urgenza, in modo autonomo dallo stesso Consiglio federale (anticipazione urgente). L’utilizzazione di questo strumento deve essere assolutamente limitata ai casi che non ammettono rinvii.

Il sorpasso di credito: credito aggiuntivo con anticipazione deci-so dal Consiglio federale soltanto dopo l’adozione del messag-gio concernente la seconda aggiunta al preventivo. I sorpassi di credito sono necessari affinché possano essere effettuati gli alli-bramenti che di norma si impongono soltanto nel quadro della chiusura dei conti. Si tratta prevalentemente di rettificazioni di valore su mutui e partecipazioni, nonché su averi e investimenti finanziari, quando il valore contabile deve essere rettificato verso il basso per motivi di solvibilità o quando il valore di mercato è inferiore al valore contabile. I sorpassi di credito possono però anche essere giustificati nel caso di ammortamenti non pianifi-cati su investimenti materiali. Essi si verificano ad esempio quan-do a motivo di una nuova valutazione della durata di utilizzazio-ne deve essere operata una rettificazione di valore verso il basso. I sorpassi di credito risultano infine anche nel caso dello sciogli-mento di riserve GEMAP (sempre che il limite autorizzato con il preventivo globale non sia sufficiente), di allibramenti temporali di delimitazione, di un maggiore fabbisogno dovuto al corso del cambio, nonché in caso di circolazione monetaria ridotta.

Di norma il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale le spese anticipate e le uscite per investimenti nel quadro della successiva aggiunta al preventivo. Nel caso di sorpassi di credito esso li presenta però con il consuntivo, per approvazione a po-steriori.

Il riporto di credito: aggiunta ordinaria per il completamento di determinate opere, lavori o attività se il credito a preventivo chiesto nel corso dell’anno precedente non è stato utilizzato o è

consuntivo Volume 2B | 201011 Tipi di credito, limite di spesa e strumenti

della gestione finanziaria

400

stato utilizzato soltanto in parte. La condizione è che la ragione a monte del residuo di credito sia riconducibile a un ritardo nella realizzazione del progetto nell’anno precedente. La parte di cre-dito riportata può essere utilizzata anche nell’anno successivo soltanto per il progetto in questione. I riporti di credito sono de-cisi dal Consiglio federale. Il Consiglio federale deve presentare un rapporto sui riporti di crediti nei messaggi sui crediti aggiun-tivi oppure, se ciò non è possibile, nel quadro del consuntivo.

credito d’impegnoIl credito d’impegno determina l’ammontare entro cui il Consiglio federale è autorizzato a contrarre impegni finanziari per uno scopo determinato. Esso deve essere chiesto se l’esecuzione del progetto comporta pagamenti oltre l’anno corrente del preven-tivo. L’articolo 21 capoverso 4 LFC (RS 611.0) enumera i casi nei quali deve essere chiesto un credito d’impegno. Ai sensi di que-sta disposizione di legge i crediti d’impegno sono segnatamente necessari per:• progetti di costruzione e acquisti di immobili;• locazioni immobiliari a lungo termine di notevole portata fi-

nanziaria;• programmi di sviluppo e di acquisto;• assegnazione di sussidi pagabili soltanto in esercizi futuri;• assunzione di fideiussioni e di altre garanzie.

Le eccezioni all’obbligo di chiedere un credito d’impegno sono disciplinate in modo esaustivo all’articolo 11 OFC (RS 611.01). Se i costi complessivi per singolo caso sono inferiori a 10 milioni di franchi, non bisogna richiedere crediti d’impegno per:• la locazione a lungo termine di immobili;• l’acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e im-

mobiliare;• l’acquisto di prestazioni di servizi.

Nemmeno per l’assunzione di personale federale sono necessari crediti d’impegno. A seconda della loro importanza, le doman-de di crediti d’impegno sono presentate alle Camere federali nel quadro sia di messaggi speciali, sia di decreti concernenti il pre-ventivo e le sue aggiunte. Secondo l’ordinanza dell’Assemblea federale del 18 giugno 2004 concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni (RS 611.051), le domande di crediti d’impegno per l’acquisto di fondi o per co-struzioni, eccettuate quelle per il settore dei PF, devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un

messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a ca-rico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni per progetto.

Lo strumento del credito d’impegno è esclusivamente utilizzato per impegni nei confronti di terzi esterni. L’ottenimento di pre-stazioni interne all’Amministrazione non avviene pertanto tra-mite crediti d’impegno.

Il credito aggiuntivo è il completamento di un credito a preventivo insufficiente. I crediti aggiuntivi devono essere chiesti tempesti-vamente, prima dell’assunzione di impegni, sempre che non sia-no dovuti al rincaro o a fluttuazioni del corso del cambio.

Il credito complessivo comprende più crediti d’impegno specificati singolarmente dall’Assemblea federale.

Il trasferimento di credito è la facoltà conferita esplicitamente al Consiglio federale, mediante un decreto federale semplice, di modificare la ripartizione tra i crediti d’impegno all’interno di un credito complessivo.

Il credito quadro è un credito d’impegno con facoltà delegata di specificazione, grazie alla quale il Consiglio federale o l’unità amministrativa può, nell’ambito dell’obiettivo delineato dall’As-semblea federale, liberare singoli crediti d’impegno sino all’im-porto del credito stanziato.

Il credito annuo di assegnazione è l’autorizzazione, conferita at-traverso il preventivo, di garantire determinate prestazioni fi-nanziarie durante l’anno di preventivo e nell’ambito del credito stanziato. Di norma la durata di validità delle singole assegna-zioni viene limitata.

limite di spesaPer limite di spesa s’intende l’importo massimo dei crediti a pre-ventivo stabilito dall’Assemblea federale per determinate spese durante un periodo pluriennale. Esso non costituisce uno stan-ziamento di crediti. I crediti a preventivo necessari devono essere domandati ogni anno nel quadro del preventivo ed essere decisi dal Parlamento. I limiti di spesa possono essere stabiliti se i cre-diti sono assegnati e pagati lo stesso anno e se simultaneamente risulta opportuno orientare le spese a lungo termine.

consuntivo Volume 2B | 201011 Tipi di credito, limite di spesa e strumenti

della gestione finanziaria

401

strumenti di gestione delle finanze

freno alle speseConformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Co-stituzione federale, le disposizioni in materia di sussidi conte-nute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie (decreti di finan-ziamento) implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi, ri-chiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (maggioranza qualificata). Secondo l’articolo 159 ca-poverso 4 della Costituzione federale, l’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui sopra.

Per nuove spese si intendono in particolare le uscite per le quali le autorità competenti dispongono di un margine di manovra relativamente ampio quanto a importo, termine e altre modalità di utilizzazione del credito. Una spesa è di norma ricorrente se su un insieme di più pagamenti scaglionati nel tempo (sovente con cadenza annuale) ogni singolo pagamento permane autonoma-mente opportuno e se il fabbisogno di finanziamento sussiste a lungo termine. Se sono destinati alla realizzazione di un unico progetto (ad es. una costruzione) o sono necessari all’acquisto di un determinato oggetto (ad es. nel quadro di un programma d’armamento), i pagamenti scaglionati nel tempo costituiscono un’unità indivisibile e vanno pertanto considerati complessiva-mente unici. Nella prassi le spese ricorrenti riguardano piuttosto il settore dei sussidi, mentre le spese uniche concernono in par-ticolare il settore funzionale della Confederazione.

Blocco dei creditiIn virtù dell’articolo 37a LFC, nel decreto federale concernente il preventivo, l’Assemblea federale può bloccare parzialmente i cre-diti a preventivo con incidenza sul finanziamento, i crediti d’im-pegno e i limiti di spesa. Secondo l’articolo 37b LFC, il Consiglio federale è autorizzato a sopprimere parzialmente o totalmente un blocco di crediti deciso dall’Assemblea federale, qualora una grave recessione lo esiga o debbano essere effettuati pagamenti in forza di un obbligo legale o di una promessa vincolante. La liberazione di crediti a causa di una grave recessione sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.

preventivo globale Gemap (Gestione mediante mandati di prestazione e preventivo globale)Il preventivo globale è un preventivo forfettario che delega am-piamente alle unità amministrative GEMAP la competenza in merito all’impiego delle risorse. Alla luce degli obiettivi in ma-teria di prestazioni e risultati fissati nei mandati di prestazione pluriennale, il Parlamento stabilisce preventivi globali separati per le spese, le uscite per investimenti, i ricavi e le entrate per investimenti.

struttura delle VocI dI preVentIVo e dI consuntIVo12

Struttura della numerazione

601/A2100.0001

Numeroprogressivo

Numerodibase(tipodispese/usciterisp.tipodiricavi/entrate)

Tipodivoce(A=Spese/Usciteperinvestimenti;E=Ricavi/Entrateperinvestimenti)

Unitàamministrativa

Dipartimento

403

prescrizioni dell’ordinanza sulle finanze della confeder-azione

Specificazione (art. 19 cpv. 1 lett. d OFC; RS 611.01): le spese e i ricavi, nonché le uscite e le entrate per investimenti sono suddi-visi secondo le unità amministrative, l’articolazione per tipi del piano contabile generale e, sempre che opportuno, le misure e lo scopo dell’impiego. Spetta all’Amministrazione delle finanze, dopo aver consultato il dipartimento competente, decidere co-me debbano essere articolati i singoli crediti nel progetto di mes-saggio. Un credito può essere impiegato soltanto per lo scopo per il quale è stato stanziato.

struttura delle voci di preventivo e di consuntivo (nu-mero di base)

Il numero di base segue la seguente struttura dei crediti: le voci con carattere standard (ad es. «Retribuzione del personale e con-tributi del datore di lavoro», «Spese di consulenza», «Ricavi e tas-se») coincidono ampiamente con gli omonimi gruppi di conti del piano contabile generale (vedi vol. 1, n. 61/1). La struttura dei singoli crediti per piani, progetti, investimenti o nel settore dei trasferimenti può differire da quella del piano contabile genera-le. Per il settore GEMAP (Gestione mediante mandati di presta-zione e preventivo globale) trova applicazione una struttura dei crediti specifica.

consuntivo Volume 2B | 201012 Struttura delle voci di preventivo

e di consuntivo

Conto economico

Unità amministrative non GEMAP Unità amministrative GEMAP

1 Ricavi 5 Ricavi

11 Gettito fiscale 51 Ricavi funzionali (preventivo globale)

12 Regalie e concessioni 52 Regalie e concessioni

13 Ricavi e tasse 53 Rimanenti ricavi

14 Ricavi finanziari

15 Rimanenti ricavi

16 Prelevamento da fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

56 Prelevamento da fondi a destinazione vincolata nel capital di terzi

17 Prelievi da riserve

19 Ricavi straordinari 59 Ricavi straordinari

2 Spese 6 Spese

21 Spese proprie 61 Spese funzionali (preventivo globale)

210 Spese per il personale2100 Retribuzione del personale e contributi del datore di lavoro2101 Rimanenti retribuzioni e prestazioni2109 Rimanenti spese per il personale

211 Spese per beni e servizi e spese d'esercizio2110 Spese per materiale e merci2111 Misure a carattere individuale2113 Locazione di spazi2114 Spese per beni e servizi informatici2115 Spese di consulenza2117 Beni e servizi non attivabili2119 Rimanenti spese d'esercizio

215 Spese per l'armamento218 Ammortamenti su beni amministrativi219 Conferimento a riserve

23 Spese di riversamento 62 Spese di riversamento230 Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione 620 Partecipazioni di terzi a ricavi della Confederazione231 Contributi e indennità 621 Contributi e indennità

232 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 622 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti

24 Spese finanziarie 63 Rimanenti spese

26 Versamento in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

66 Versamento in fondi a destinazione vincolata nel capitale di terzi

29 Spese straordinarie 69 Spese straordinarie


Unità amministrative non GEMAP Unità amministrative GEMAP

3 Entrate 7 Entrate

31 Alienazione di investimenti materiali e immateriali 71 Alienazione di investimenti materiali e immateriali (preventivo globale)

32 Restituzione di mutui e partecipazioni 72 Restituzione di mutui e partecipazioni

33 Restituzione di contributi agli investimenti 73 Restituzione di contributi agli investimenti

39 Entrate straordinarie per investimenti 79 Entrate straordinarie per investimenti

4 Uscite 8 Uscite

41 Investimenti materiali e immateriali, scorte 81 Investimenti materiali e immateriali, scorte (preventivo globale)

42 Mutui e partecipazioni 82 Mutui e partecipazioni

43 Contributi agli investimenti 83 Contributi agli investimenti

84 Rimanenti investimenti

49 Uscite straordinarie per investimenti 89 Uscite straordinarie per investimenti

404

sorpassI dI credIto 201013

405

Il sorpasso di credito è l’utilizzazione di un credito di preventi-vo o di un credito aggiuntivo a un credito di preventivo al di là dell’importo stanziato dall’Assemblea federale. Lo strumento di diritto creditizio è utilizzato nell’ambito della chiusura dei conti nei casi in cui sono necessari singoli aumenti di credito urgen-ti. I sorpassi di credito sono autorizzati dal Consiglio federale e sottoposti all’Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme al consuntivo (art. 35 LFC e art. 20 OFC). La legge fe-derale sulle finanze della Confederazione disciplina i casi in cui non sono necessari crediti aggiuntivi rispettivamente sorpassi di credito (art. 33 cpv. 3 e art. 43 cpv. 2 lett. a LFC). In merito allo strumento del sorpasso di credito si veda anche il numero 11.

Al Consiglio federale vengono sottoposti per approvazione i sorpassi di credito con incidenza sul finanziamento come pu-re quelli nell’ambito del computo delle prestazioni (cfr. ultima colonna della tabella). I sorpassi di credito senza incidenza sul finanziamento vengono approvati dal Dipartimento federale delle finanze ma non sono sottoposti al Consiglio federale. De-terminante è la riflessione secondo cui l’approvazione di singo-li crediti incontestati senza incidenza sul finanziamento non è sensata, in quanto essi non producono direttamente nessuna uscita.

Nel 2010 i sorpassi di credito ammontano complessivamente a 770,3 milioni. Tra quelli con incidenza sul finanziamento, il cui to-tale ammonta a 91,6 milioni, si constata che gli interessi passivi (77 mio.) assorbono il maggior fabbisogno. Il sorpasso di credi-to degli interessi passivi è da ricondurre essenzialmente agli aggi inferiori rispetto al preventivo (321 mio. anziché 451 mio.). Gli aggi risultano dall’emissione di prestiti della Confederazione sopra la pari (ossia al di sopra del 100 % al valore nominale) e vengono contabilizzati negli interessi passivi diminuendo le uscite. Gli aggi incassati sono stati inferiori a causa della diminu-zione considerevole dei volumi di emissione (4,12 mia. anziché 10,5 mia.) e delle cedole mediamente più basse (2,4 % anziché 3,4 %). È stato possibile compensare parzialmente il sorpasso di credito grazie a uscite a titolo di interessi sui crediti contabili a breve termine nettamente inferiori (volumi e costi d’interesse più bassi rispetto a quanto preventivato).

I rimanenti sorpassi di credito con incidenza sul finanziamento am-montano a 20,5 milioni:

• il sorpasso di credito nell’ambito dei supplementi nel settore lattiero (8 mio.) viene compensato da maggiori entrate pro-venienti da restituzioni di mutui al settore del burro;

• con il sorpasso di credito (4,5 mio.) vengono corretti i credi-ti 2008-2010 troppo bassi nell’ambito degli assegni familia-ri nell’agricoltura;

• i proventi della tassa sul CO2 gravante i combustibili e lo sta-to dei rispettivi fondi a destinazione vincolata vengono rem-unerati. Nella seconda metà del 2010 il fondo registrava uno stato negativo. Le spese a titolo di interessi che ne risultano (1,5 mio.) sono stati addebitati al fondo;

• infine, il ritorno di monete commemorative degli anni an-teriori al 1998 è risultato superiore ai valori di preventivo (0,4 mio.).

Con 678,7 milioni il volume dei sorpassi di credito senza incidenza sul finanziamento, ossia che non ha alcuna ripercussione sul con-to di finanziamento, costituisce la parte più significativa dell’im-porto totale:

• il credito maggiore (400 mio.) è costituito dal conferimento ad accantonamenti per l’atteso rimborso dell’imposta preventi-va. In considerazione delle entrate elevate durante l’esercizio 2010, il fabbisogno di accantonamenti è aumentato da 8,9 a 9,3 miliardi;

• i sorpassi di credito da maggiori rettificazioni di valore nel set-tore dei trasferimenti (199 mio.) risultano da prescrizioni di va-lutazione della Confederazione, in particolare dalla rettifica-zione di valore integrale di contributi agli investimenti. Le maggiori entrate dal traffico pesante dell’Ufficio federale dei trasporti hanno, tra l’altro, comportato un aumento dei con-tributi agli investimenti a favore del Fondo FTP (135,8 mio.). L’Ufficio federale delle abitazioni ha inoltre constatato un aumento del fabbisogno di ammortamenti (41,8 mio.) per quanto riguarda gli anticipi della riduzione di base. L’utilizzo del conferimento annuo al fondo infrastrutturale per la co-struzione delle strade nazionali è stato più basso del previ-sto, il che ha comportato un aumento della quota dei contri-buti agli investimenti (12 mio.; Ufficio federale delle strade);

• nel settore del personale l’incidenza maggiore risulta dall’aumento degli accantonamenti di 25 milioni per le pen-sioni dei magistrati (Amministrazione federale delle finan-ze). Tale accantonamento viene ricalcolato ogni 5 anni. I conferimenti ad accantonamenti per saldi attivi accumula-ti (vacanze e ore supplementari) ammontano a 8,5 milioni di cui circa la metà (4,4 mio.) concernono il settore a forte com-ponente di personale della Difesa.;

• importanti sorpassi di credito risultano inoltre dall’aumento della circolazione monetaria (12,4 mio.; Swissmint) e dalla valutazione più severa dei crediti scoperti della Sezione anti-frode doganale e della TTPCP (18 mio.; Amministrazione fe-derale delle dogane).

Per quanto riguarda i dettagli dei singoli sorpassi di credito si rin-via alle motivazioni delle unità amministrative.

consuntivo Volume 2B | 201013 Sorpassi di credito 2010

406

Sorpassi di credito

ConsuntivoDCF

CHF

Preventivo e mutazioni

Sorpasso dicredito

20102010

770 351 562Totale

91 678 300Con incidenza sul finanziamento

Ufficio federale delle assicurazioni sociali31891 100 000 000 005 4arutlocirga'llen irailimaf ingessA2330.0132A 95 600 000

Amministrazione federale delle finanze6013 003 613 332A2400.0102 Interessi passivi 77 187 000

12.1.2011

12.1.2011

12.1.2011

12.1.2011

12.1.2011

3 080 799 028Zecca federale Swissmint603

2 500 000A6300.0101 Ritorno di monete commemo 000 524itnedecerp inna id evitar 2 925 000Ufficio federale dell'agricoltura708

281 000 000 000 000 8oreittal erottes len itnemelppuS6410.0132A 289 000 000Ufficio federale dell'ambiente810

003 665 1ilibitsubmoc ius 2OC assat us isseretnI5010.0042A – 1 566 282

Senza incidenza sul finanziamento 678 673 262

Cancelleria federale104178 418A2190.0010 Conferimento ad accantonament 005 871italumucca ivitta idlas rep i –

Tribunale federale105220 000A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 022italumucca ivitta idlas rep i –

Dipartimento federale degli affari esteri20114 328 4007 222 600A2320.0001 Rettificazioni di valore ne 008 501 7itnemirefsart ied erottes l

Direzione dello sviluppo e della cooperazione202516 403A2190.0010 Conferimento ad accantonament 304 615italumucca ivitta idlas rep i –

Archivio federale svizzero30520 735A2190.0010 Conferimento ad accantonament 537 02italumucca ivitta idlas rep i –

Ufficio federale di statistica317115 977A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 611italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca32576 643A2190.0010 Conferimento ad accantonament 346 67italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria generale DFGP40170 910A2190.0010 Conferimento ad accantonament 019 07italumucca ivitta idlas rep i –

Ministero pubblico della Confederazione405137 842A2190.0010 Conferimento ad accantonament 248 731italumucca ivitta idlas rep i –

Commissione federale delle case da gioco4174 041A2190.0010 Conferimento ad accantonament 140 4italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria generale DDPS5005 068 000A2190.0105 Confer. ad accant. incidenti veicoli a motore

Confederazione5 068 000–

Difesa5254 424 000A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 424 4italumucca ivitta idlas rep i –

armasuisse Acquisti540357 961A2190.0010 Conferimento ad accantonament 169 753italumucca ivitta idlas rep i –

Segreteria generale DFF60031 698A2190.0010 Conferimento ad accantonament 896 13italumucca ivitta idlas rep i –

Amministrazione federale delle finanze60125 000 000A2190.0001 Conferimento ad 000 000 52itnemanotnacca –

Zecca federale Swissmint60373 925 00061 500 000A6300.0109 Conferimento all'accantonamento per la ci 000 524 21airatenom .zalocr

Segreteria di Stato per questioni finanziarie internazionali

604

257 611A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti pers saldi attivi accumulati

257 611–

Amministrazione federale delle contribuzioni605108 163A2190.0010 Conferimento ad accantonament 361 801italumucca ivitta idlas rep i –

400 000 000A2190.0101 Conf. accantonamenti rendiconto finale im 000 000 004avitneverp atsop –Amministrazione federale delle dogane606

26 454 25611 400 000A2111.0255 Perdite su debitori in 000 000 81PCPTT ,izad ,elareneg Controllo federale delle finanze611

111 864A2190.0010 Conferimento ad accantonament 000 211italumucca ivitta idlas rep i –Ufficio federale del personale614

27 841A2190.0010 Conferimento ad accantonament 148 72italumucca ivitta idlas rep i –

consuntivo Volume 2B | 201013 Sorpassi di credito 2010

407

ConsuntivoDCF

CHF

Preventivo e mutazioni

Sorpasso dicreditocontinuazione

20102010

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica620324 725A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 324 725–217 000A2190.0020 Conferimento ad accantonamenti rischi di processo e altro 217 000–

9 700 000A2190.0030 Conferimento ad accantonamenti per immobili 9 700 000–284 000A2190.0031 Conferimento ad accantonamenti per immobili PF 284 000–

Segreteria di Stato dell'economia70429 323 29926 700 000A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 2 800 000

Uff. fed. della formazione professionale e della tecnologia

706

302 599A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 302 599–Ufficio fed. per l'approvvigionamento economico del Paese

724

10 219A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 10 219–Ufficio federale delle abitazioni725

43 788 0962 000 000A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 41 788 096Segreteria generale DATEC801

85 122A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 85 200–Ufficio federale dei trasporti802

353 890A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 353 900–3 079 454 1053 013 413 200A2320.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 135 788 600

Ufficio federale dell'energia80567 728A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 67 800–

Ufficio federale delle strade806590 846 475578 834 300A6220.0001 Rettificazioni di valore nel settore dei trasferimenti 12 012 175

Ufficio federale dell'ambiente810672 628A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 672 700–

Ufficio federale dello sviluppo territoriale8127 100A2190.0010 Conferimento ad accantonamenti per saldi attivi accumulati 7 100–

trasferImentI dI credIto 201014

409

BasiL’articolo 20 capoverso 5 dell’ordinanza sulle finanze della Con-federazione prevede la possibilità di effettuare trasferimenti tra i diversi crediti a preventivo. L’Assemblea federale deve espressa-mente autorizzare il Consiglio federale a effettuare siffatti trasfe-rimenti mediante i decreti sul preventivo e le sue aggiunte. I tra-sferimenti di credito approvati dal Consiglio federale concerno-no esclusivamente l’anno del preventivo. Per gli anni successivi bisogna nuovamente fondarsi sulla pianificazione originaria. Con il decreto concernente il preventivo per l’esercizio 2010 l’As-semblea federale ha devoluto al Consiglio federale la competen-za di effettuare trasferimenti di crediti nel settore del personale, delle unità amministrative GEMAP e nel settore dei PF.

Per quanto riguarda il settore del personale, le risorse creditizie autorizzate con il credito «Spese di consulenza» per ricorrere a personale specializzato esterno possono parimenti essere utiliz-zate per il finanziamento di personale proprio a tempo determi-nato e viceversa. Si crea in tal modo la flessibilità necessaria a un impiego parsimonioso delle risorse. La possibilità di effettuare trasferimenti è limitata al 5 per cento del credito stanziato per gli stipendi del personale e i contributi del datore di lavoro, ma a 5 milioni al massimo.

Le unità amministrative GEMAP possono effettuare trasferimen-ti tra i crediti d’investimento e i crediti di spesa del preventivo globale. Grazie a questo strumento viene creato uno stimolo alla gestione imprenditoriale, nel senso che le unità GEMAP posso-no utilizzare in misura limitata i crediti di spesa non utilizzati per effettuare investimenti e viceversa. In maniera analoga al di-sciplinamento applicato al settore del personale, la permeabilità tra i 2 crediti del preventivo globale è limitata al 5 per cento delle spese funzionali, ma al massimo a 5 milioni.

Nel settore dei PF le risorse messe a disposizione sono ripartite tra il contributo finanziario per l’esercizio e il credito d’investimen-to per le costruzioni dei PF. Allo scopo di concedere la flessibilità necessaria, i trasferimenti di credito tra entrambi i crediti sono stanziati fino a un massimo del 10 per cento del credito d’inve-stimento.

Nel settore del personale, ove la gestione dei crediti si orienta sui principi applicabili ai crediti globali, il Consiglio federale e i di-partimenti autorizzati dall’Esecutivo hanno inoltre la possibilità di effettuare trasferimenti di crediti tra le singole unità ammini-strative. Tali trasferimenti sono però ammessi soltanto all’inter-no dell’Amministrazione federale centrale.

trasferimenti di crediti 2010 nel settore del personale, delle unità Gemap e dei pf

L’importo complessivo dei trasferimenti di crediti nel 2010 am-monta a circa 37,7 milioni:

• meno della metà dei trasferimenti di crediti (circa 45 %) so-no stati effettuati nel settore dei PF, ove sono stati trasferiti 17,8 milioni dal credito d’investimento per le costruzioni dei PF al credito di spesa per l’esercizio. In questo modo, contra-riamente all’anno precedente, non è stato completamente sfruttato il margine di manovra fissato dal Parlamento (10 % del credito d’investimento, ossia 21,1 mio.);

• nel settore del personale e nelle unità amministrative GE-MAP è stato fatto un uso relativamente moderato della pos-sibilità di trasferimenti di crediti rispetto al margine di ma-novra concesso dal Parlamento (al massimo il 5 % del cor-rispondente credito per il personale risp. delle spese funzi-onali GEMAP). Sei unità amministrative hanno effettuato trasferimenti dalle retribuzioni del personale alle spese di consulenza per 5 milioni;

• nel settore GEMAP è stato utilizzato lo strumento del trasferimento di credito in 10 unità amministrative (su 23). In 7 unità GEMAP è stato effettuato il trasferimento dalle uscite per investimenti alle spese funzionali (6,7 mio.), men-tre 3 unità amministrative hanno effettuato trasferimenti nella direzioen opposta (7,8 mio.).

Per quanto riguarda i dettagli dei singoli trasferimenti di crediti si rinvia alle motivazioni delle unità amministrative.

consuntivo Volume 2B | 201014 Trasferimenti di credito 2010

410

CHF Trasferimenti di credito a favore Trasferimenti di credito a carico

Totale 37765895

Retribuzionedelpersonaleespesediconsulenza 5376564

101 Assembleafederale 101 AssembleafederaleA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 100 000 A2115.0002 Spese di consulenza datore di lavoro

316 Ufficiofederaledellasanitàpubblica 316 UfficiofederaledellasanitàpubblicaA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 3 000 000 A2115.0001 Spese di consulenza datore di lavoro

318 Ufficiofederaledelleassicurazionisociali 318 Ufficiofederaledelleassicurazioni socialiA2100.0120 Spese per il personale, regressi/AI/PP 375 300 A2111.0264 Regressi/AI

600 SegreteriageneraleDFF 600 SegreteriageneraleDFFA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 1 000 000 A2115.0001 Spese di consulenza datore di lavoro

620 Ufficiofederaledellecostruzionie 620 Ufficiofederaledellecostruzionie dellalogistica dellalogisticaA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 360 000 A2115.0001 Spese di consulenza datore di lavoro

810 Ufficiofederaledell‘ambiente 810 Ufficiofederaledell‘ambienteA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 314 700 A2115.0001 Spese di consulenza datore di lavoro

812 Ufficiofederaledellosviluppoterritoriale 812 Ufficiofederaledellosviluppo territorialeA2100.0001 Retribuzione del personale e contributi del 226 564 A2115.0001 Spese di consulenza datore di lavoro

SettoredelleunitàGEMAP 14569000

285 InformaticaDFAE 285 InformaticaDFAEA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 100 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

414 Ufficiofederaledimetrologia 414 UfficiofederaledimetrologiaA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 350 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

506 Ufficiofederaledellaprotezione 506 Ufficiofederaledellaprotezione dellapopolazione dellapopolazioneA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 589 000 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

542 armasuisseS+T 542 armasuisseS+TA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 150 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

543 armasuisseImmobili 543 armasuisseImmobiliA6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 5 000 000 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

570 Ufficiofederaleditopografia(swisstopo) 570 Ufficiofederaleditopografia (swisstopo)A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) 2 272 000 A8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte (prev. glob.)

710 Agroscope 710 AgroscopeA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 52 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

735 Organod‘esecuzionedelserviziocivile 735 Organod‘esecuzionedelservizio civileA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 946 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

806 Ufficiofederaledellestrade 806 UfficiofederaledellestradeA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 5 000 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

808 Ufficiofederaledellecomunicazioni 808 UfficiofederaledellecomunicazioniA8100.0001 Investimenti materiali e immateriali, scorte 110 000 A6100.0001 Spese funzionali (preventivo globale) (prev. glob.)

SettoredeiPF 17820331

328 Settoredeipolitecnicifederali 620 Ufficiofederaledellecostruzionie dellalogisticaA2310.0346 Contributo finanziario al settore dei PF 17 820 331 A4100.0125 Costruzioni PF

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