Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Totale · Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area:...

REGIONE LAZIOAZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE

Direzione StrategicaIl Responsabile della prevenzione della corruzione

Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità

Media punteggida d-1 a d-3Tabella 2A

ImpattoMedia punteggi

da d-4 a d-7Tabella 2A

Media valore frequenza x media

valore impatto

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

si 1-5-1-5-1-1=2,33 2-1-2-4= 2,25 5.24

Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari si 1-5-1-5-1-

1=2,33 2-1-2-4=2,25 5.24

Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari si 1-5-1-5-1-

1=2,33 2-1-2-4=2,25 5.24

Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell’anonimato nel caso della prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari

si 1-5-1-5-1-1=2,33 2-1-2-4=2,25 5.24

Attribuzione incarichi interni: progressioni di carriera

Progressioni economiche e\o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti\candidati particolari si 2-2-1-1-1-

2=1,5 2-1-2-4=2,25 3.37

Attribuzione incarichi esterni di collaborazione

Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

no

Verifica orari e presenzeControllo delle timbrature in entrate ed in uscita, raccolta e verifica delle giustificazioni delle assenze si 2-5-1-5-1-

1=2,5 2-1-2-4=2,25 5.6

Insufficienza dei criteri di selezione si 2-5-1-5-1-1=2,5 2-1-2-4=2,25 5.6

Ampia discrezionalità del processo si 2-5-1-5-1-1=2,5 2-1-2-4=2,25 5.6

Liste Protette

Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari

no

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: acquisizione e progressione del personale

In caso di non applicabilità indicare le motivazioni

(procedure/regolamenti interni)

Concorsi e prove selettive

Indicare se il rischio specifico è

applicabile(si/no)

Referente della Prevenzione della Corruzione_____________________________________ Il Responsabile U.O.C. ________________________

Valutazione del rischio specifico

Processo Rischi specifici

Mobilità interna ed esterna



Dott. G. Pizzutelli

ProbabilitàMedia punteggi

allegato 5


allegato 5

Concorsi e prove selettive RU si 2.33 2.25 5.24 RU

Attribuzione incarichi interni: progressioni di carriera RU si 1.5 2.25 3.38 RU

Verifica orari e presenze RU si 2.5 2.25 5.63 RU

Mobilità interna ed esterna RU si 2.5 2.25 5.63 RU

BassoMedioAlto

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: acquisizione e progressione del personale

Indicare se il processo è applicabile

(si/no)

Valutazione rischiosità del processo

Processo Dipartimenti/Uffici/Servizi interessati al processo

Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.Provveditorato no 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.30 1.00 2.30 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.50 1.50 2.25 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TIDistretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 3.00 1.50 4.50 D.M.Ser.

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI



(si/no)

Valutazione rischiosità Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio

Definizione dell’oggetto dell’affidamento

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

Requisiti di qualificazione

Requisiti di aggiudicazione

Valutazione delle offerte



Dott. G. Pizzutelli

Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 2.00 1.50 3.00 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.38 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Affari Legali no 0.00 A.L.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.50 1.00 2.50 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Dipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.

Subappalto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando

Redazione del cronoprogramma

Varianti in corso di esecuzione del contratto



Dott. G. Pizzutelli

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

Patrimonio tecnico-immobiliare

si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

BassoMedioAlto



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

2.30 1.75 4.032.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.08


Impatto

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impa

tto

Probabilità

Area Personale



Dott. G. Pizzutelli

1.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità




Media valori frequenza per media valori impatto

Provvedimenti amministrativi di recupero di somme corrisposte in eccedenza

Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti no

Concessione ed erogazione di sussidi, indennità, contributi finanziari o vantaggi economici di qualunque natura sia a soggetti privati che a enti pubblici o privati

Riconoscimento indebito dell’esenzione del pagamento del “ticket” sanitario al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare particolari soggetti nell’accesso a vantaggi economici. Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti.

no

Riconoscimento ed attribuzione del grado di invalidità civile; riconoscimento dell’inabilità al lavoro

Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per legge. no

Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il SSN

Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge si 1+5+1+5+1+

1= 2,33 5+1+2+2= 2,5 5.82

Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio

Omissione e\o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull’idoneità del destinatario no

Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori non aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio

Omissione e\o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull’idoneità del destinatario no

Referente della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile U.O.C.

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed



applicabile(si/no)

In caso di non applicabilità indicare le

motivazioni(procedure/regolamenti

interni)




Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità






Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge

si 2.33 2.5 5.82



Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico



applicabile(si/no)



interni)




Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.Provveditorato no 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.30 1.00 2.30 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.50 1.50 2.25 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TIDistretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 3.00 1.50 4.50 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 2.00 1.50 3.00 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.38 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Affari Legali no 0.00 A.L.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.50 1.00 2.50 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Dipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.

Subappalto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto


si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

BassoMedioAlto





(si/no)

Valutazione rischiosità del Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando










Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

2.30 1.75 4.032.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.081.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75

Valutazione rischiosità del Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impatto

Probabilità

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità




Provvedimenti autorizzativi quali: concessioni, nulla-osta, dispense e permessi a costruire, licenze.

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l’ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

no

Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell’erogazione di prestazioni sanitarie in regime privatistico

Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge no

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni

Omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari

no

Provvedimenti amministrativi di tipo concessorio quali deleghe e accertamento di possesso di requisiti.

Omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari no

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie: le liste di attesa

Abuso nell’adozione di provvedimenti o elusione nel controllo degli stessi finalizzato ad agevolare particolari soggetti si 4-1-5-1-2-

1=2,3 2-1-1-3=1,75 4.02

Certificazioni medico-legaliAbuso nell’adozione di certificazioni mediche anche attraverso formulazione di diagnosi “ad hoc” finalizzate ad agevolare particolari soggetti.

no

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale

Procedure di accesso non standardizzate o elusione delle stesse finalizzate ad indirizzare gli utenti verso l’attività privata no



Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario


Indicare se il rischio specifico

è applicabile(si/no)



interni)




Dott. G. Pizzutelli

ProbabilitàMedia

punteggiallegato 5

ImpattoMedia

punteggiallegato 5

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni

si 2.3 1.75 4.03Presidio ospedalie

ro

Basso

Medio

Alto


(si/no)

Valutazione rischiosità del

Tot.Punteggio

Probabilità x

Impatto

Codice Dipartime

ntoUfficio

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

destinatario

Processo

Dipartimenti/Uffici/S

ervizi interessati al processo



Dott. G. Pizzutelli

ProbabilitàMedia

punteggiallegato 5

ImpattoMedia

punteggiallegato 5

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.

Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.

Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto A

Distretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto B

Dipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.


Provveditorato no 0.00 Provv.

Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.



Dipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.

Requisiti di qualificazione Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.




Indicare se il

processo è applicabile

(si/no)


processo Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio



Dott. G. Pizzutelli




Requisiti di aggiudicazione Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.




Dipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.

Valutazione delle offerte Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.

Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TI





Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.







Dott. G. Pizzutelli

Procedure negoziate Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.





Affidamenti diretti Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.





Revoca del bando Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.





Affari Legali no 0.00 A.L.

Redazione del cronoprogramma Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.




Dott. G. Pizzutelli




Varianti in corso di esecuzione del contratto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.



Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

Basso

Medio

Alto



Dott. G. Pizzutelli


ImpattoMedia punteggi2.30 1.75 4.03

2.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.081.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75


00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impatto

Probabilità

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità




Media valore frequenza x media valore impatto


Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa

si 1-5-5-1-1-1=2,5 2-1-3-1=1,75 4.37


Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d’appalto

si 1-1-3-1-1-1=1,33 2-1-3-1=1,75 2.32


Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l’indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità

no

Requisiti di aggiudicazioneUso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa.

no

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Patrimonio Immobiliare)






interni)




Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)



Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all’esperienza e alla struttura tecnica di cui l’appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all’offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.

si 2-5-1-5-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75


Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

si 1-5-1-5-1-1=2,33 1-1-1-3=1,75 4.07

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

si 1-5-1-5-1-1=2,332-1-1-3=1,75 4.07



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)


Affidamenti diretti

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art.122 comma 7 Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legislazione

no

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

si 2-5-1-5-1-1=2,5 2-1-1-3=1,75 4.37


Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all’impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un’organizzazione precisa dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell’andamento reale dell’opera

si 2-5-1-5-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)



Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

si 2-5-1-5-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75

Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell’esecuzione della quota-lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture.

si 2-5-1-5-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75


Condizionamento nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della commissione.

si 2-5-1-5-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75





Dott. G. Pizzutelli

Totale



4.37


2.32

Valutazione delle offerte 3.75Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

4.07

Procedure negoziate 4.07Revoca del bando 4.37Redazione del cronoprogramma

3.75


3.75

Subappalto 3.75Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

3.75


Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Patrimonio Immobiliare)

Processo





Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.Provveditorato no 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.30 1.00 2.30 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.50 1.50 2.25 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TIDistretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto A

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Patrimonio Immobiliare)


(si/no)



Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto








Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5


(si/no)

Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto



Distretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 3.00 1.50 4.50 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 2.00 1.50 3.00 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.38 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Affari Legali no 0.00 A.L.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto A


Affidamenti diretti

Revoca del bando


Procedure negoziate



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5


(si/no)

Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto



Distretti si 2.50 1.00 2.50 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Dipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.

Subappalto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto


si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

BassoMedioAlto


cronoprogramma



Dott. G. Pizzutelli

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impa

tto

Probabilità

Area: affidamento di lavori, servizi e forniture



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità






Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l’indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa

si 1-5-5-1-1-1=2,3 2-1-3-1=1,75 4.02


Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l’improprio utilizzo del modello procedurale dell’affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara d’appalto

no


Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l’indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità

si no 2-5-5-1-1-1=2,5 2-1-3-1=1,75 4.37

Requisiti di aggiudicazioneUso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un’impresa.

si no 2-5-5-1-1-1=2,5 2-1-3-1=1,75 4.37


Esempi: scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all’esperienza e alla struttura tecnica di cui l’appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all’offerta tecnica; mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Provveditorato)






interni)




Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)



Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all’offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75

Procedure negoziate

Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

no

Affidamenti diretti

Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art.122 comma 7 Codice). Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi previste dalla legislazione

no

Revoca del bando

Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all’annullamento di una gara, al fine di evitare l’aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario.

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)



Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori che consenta all’impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un’organizzazione precisa dell’avanzamento dell’opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell’appaltatore sulla direzione dei lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell’andamento reale dell’opera

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75


Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all’appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o consentire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell’esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75

Subappalto

Mancato controllo della stazione appaltante nell’esecuzione della quota-lavori che l’appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto ma alla stregua di forniture.

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità










interni)



Condizionamento nelle decisioni assunte all’esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all’interno della commissione.

si 2-5-5-1-1-1=2,5 1-1-1-3=1,5 3.75

Referente della Prevenzione della Corruzione Il Responsabile U.O.C.



Dott. G. Pizzutelli

Totale

Media valore frequenza x media

valore impatto


4.02

Requisiti di qualificazione 4.37Requisiti di aggiudicazione 4.37Valutazione delle offerte 3.75Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte

3.75

Revoca del bando 3.75Redazione del cronoprogramma

3.75


3.75

Subappalto 3.75Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

3.75

Referente della Prevenzione della

Corruzione

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Provveditorato)

ProcessoIn caso di non applicabilità

indicare le motivazioni(procedure/regolamenti interni)



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.Provveditorato no 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.30 1.00 2.30 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.50 1.50 2.25 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TIDistretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto A

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area: affidamento di lavori, servizi e forniture (Provveditorato)


(si/no)



Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto








Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5


(si/no)

Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto



Distretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 3.00 1.50 4.50 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 2.00 1.50 3.00 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.38 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Affari Legali no 0.00 A.L.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto A


Affidamenti diretti

Revoca del bando


Procedure negoziate



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5


(si/no)

Codice Dipartimento

Ufficio


Impatto



Distretti si 2.50 1.00 2.50 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Dipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.

Subappalto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

BassoMedioAlto


cronoprogramma



Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

2.30 1.75 4.032.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.081.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75


Impatto

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impa

tto

Probabilità

Area Affidamento di lavori, servizi e forniture



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità




Provvedimenti autorizzativi quali: concessioni, nulla-osta, dispense e permessi a costruire, licenze.

Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui l’ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti

no

Provvedimenti amministrativi autorizzativi dell’erogazione di prestazioni sanitarie in regime privatistico

Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge no

Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni

Omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari

no

Provvedimenti amministrativi di tipo concessorio quali deleghe e accertamento di possesso di requisiti.

Omissioni di controllo e “corsie preferenziali” nella trattazione di pratiche finalizzate ad agevolare soggetti particolari no

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie: le liste di attesa

Abuso nell’adozione di provvedimenti o elusione nel controllo degli stessi finalizzato ad agevolare particolari soggetti si 2+5+1+3+1+

2=2,3 3+1+2+3=2,25 5.18

Certificazioni medico-legaliAbuso nell’adozione di certificazioni mediche anche attraverso formulazione di diagnosi “ad hoc” finalizzate ad agevolare particolari soggetti.

no

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale

Procedure di accesso non standardizzate o elusione delle stesse finalizzate ad indirizzare gli utenti verso l’attività privata no




(Dipertimento di Ginecologia)






interni)




Dott. G. Pizzutelli

ProbabilitàMedia

punteggiallegato 5

ImpattoMedia

punteggiallegato 5

Provvedimenti aventi ad oggetto condizioni

si 2.3 2.25 5.18Presidio ospedalie

ro

Basso

Medio

Alto


(si/no)


Tot.Punteggio

Probabilità x

Impatto

Codice Dipartime

ntoUfficio

Tabella 1: MAPPATURA DEI PROCESSI Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

destinatario (Dipartimento di Ginecologia)

Processo

Dipartimenti/Uffici/S

ervizi interessati al processo



Dott. G. Pizzutelli

ProbabilitàMedia

punteggiallegato 5

ImpattoMedia

punteggiallegato 5

Definizione dell’oggetto dell’affidamento Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.

Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.



Dipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.



Indicare se

il processo è

applicabile

(si/no)


processo Tot.PunteggioProbabilità x

Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio



Dott. G. Pizzutelli

Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento Provveditorato no 0.00 Provv.





Requisiti di qualificazione Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.







Dott. G. Pizzutelli

Requisiti di aggiudicazione Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.





Valutazione delle offerte Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.

Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TI






Dott. G. Pizzutelli

Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.





Procedure negoziate Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.







Dott. G. Pizzutelli

Affidamenti diretti Provveditorato si 0.00 0.00 0.00 Provv.





Revoca del bando Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.







Dott. G. Pizzutelli

Affari Legali no 0.00 A.L.

Redazione del cronoprogramma Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.





Varianti in corso di esecuzione del contratto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.



Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali

durante la fase di esecuzione del contrattoPatrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.



Dott. G. Pizzutelli

Basso

Medio

Alto



Dott. G. Pizzutelli


ImpattoMedia punteggi2.30 1.75 4.03

2.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.081.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75


00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impatto

Probabilità

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il

destinatario



Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità





Provvedimenti amministrativi di recupero di somme corrisposte in eccedenza

Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti

no

Concessione ed erogazione di sussidi, indennità, contributi finanziari o vantaggi economici di qualunque natura sia a soggetti privati che a enti pubblici o privati

Riconoscimento indebito dell’esenzione del pagamento del “ticket” sanitario al fine di agevolare determinati soggetti. Uso di falsa documentazione per agevolare particolari soggetti nell’accesso a vantaggi economici. Omissioni di controllo o difformità di applicazione dei provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti.

no

Riconoscimento ed attribuzione del grado di invalidità civile; riconoscimento dell’inabilità al lavoro

Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti per legge. no


Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge si 1+5+1+5+1+

1= 2,3 5+1+2+2= 2,5 5.82

Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio

Omissione e\o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull’idoneità del destinatario

no

Provvedimenti autorizzativi di pagamenti di fornitori non aderenti a transazioni e accordo pagamenti Regione Lazio

Omissione e\o elusione di procedure standardizzate relative a controlli sull’idoneità del destinatario

no



Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI (UOC Medicina Legale Territoriale)






interni)




Dott. G. Pizzutelli

TotaleProbabilità






Omissioni o irregolarità nell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge si 2.3 2.5 2,33x2,5=5,82









interni)




Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

Provveditorato si 2.30 1.75 4.03 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.37 P.T. Imm.Distretti si 2.50 1.50 3.75 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.10 1.25 2.63 D.M.Serv.Provveditorato no 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 1.33 1.75 2.33 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.30 1.00 2.30 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.50 1.50 2.25 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.75 4.38 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.30 1.25 2.88 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 Patrimonio TIDistretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.16 1.00 2.16 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 3.00 1.50 4.50 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.33 1.75 4.08 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.50 2.48 Distretto ADistretti si 2.67 1.00 2.67 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato no 0.00 0.00 0.00 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 0.00 0.00 0.00 P.T.Imm.Distretti si 2.00 1.50 3.00 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.75 4.38 P.T.Imm.Distretti si 1.65 1.16 1.91 Distretto ADistretti si 2.00 1.00 2.00 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Affari Legali no 0.00 A.L.Provveditorato si 2.50 1.50 3.75 Provv.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Distretti si 1.30 1.50 1.95 Distretto ADistretti si 2.50 1.00 2.50 Distretto BDipartimento misto dei Servizi no 0.00 D.M.Ser.Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Dipartimento misto dei Servizi si 2.80 1.50 4.20 D.M.Ser.

Subappalto Patrimonio tecnico-immobiliare si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la

fase di esecuzione del contratto


si 2.50 1.50 3.75 P.T.Imm.

BassoMedioAlto





(si/no)


Impatto

Codice Dipartimento

Ufficio

Procedure negoziate

Affidamenti diretti

Revoca del bando










Dott. G. Pizzutelli


allegato 5


allegato 5

2.30 1.75 4.032.50 1.75 4.372.50 1.50 3.752.67 1.00 2.672.10 1.25 2.63

0.001.33 1.75 2.331.30 1.50 1.952.30 1.00 2.30

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.50 1.50 2.252.67 1.00 2.67

0.002.50 1.75 4.380.00 0.00 0.001.65 1.50 2.482.16 1.00 2.162.30 1.25 2.882.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.65 1.50 2.482.16 1.00 2.163.00 1.50 4.502.50 1.50 3.752.33 1.75 4.081.65 1.16 1.912.00 1.00 2.002.80 1.50 4.200.00 0.00 0.002.33 1.75 4.081.65 1.50 2.482.67 1.00 2.67

0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.002.00 1.50 3.002.00 1.00 2.00

0.002.50 1.50 3.752.50 1.75 4.381.65 1.16 1.912.00 1.00 2.00

0.000.00

2.50 1.50 3.752.50 1.50 3.751.30 1.50 1.952.50 1.00 2.50

0.002.50 1.50 3.752.80 1.50 4.202.50 1.50 3.752.50 1.50 3.75


Impatto

00.5

11.5

22.5

33.5

44.5

5

0 1 2 3 4 5

Impa

tto

Probabilità

Area Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Totale · Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area:...

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Transcript of Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Totale · Tabella 2: MAPPATURA DEI PROCESSI - Area:...