Sommario dei cambiamenti · Paghe Project Sommario dei cambiamenti comunali. L'ex art. 1 c. 169 L....

Paghe ProjectSommario dei cambiamenti

PAGHE PROJECTPaghe per Aziende, Banche ed Assicurazioni, Enti Pubblici

Versione 06.09.00 del 10/06/2019

Elenco contenuti1 - Importazione dati da tabelle predefinite............................................................................................. 2

2 - Conguaglio 730/2019........................................................................................................................... 8

3 - Modello 770/2019.............................................................................................................................. 10

4 - Gestione ANF...................................................................................................................................... 11

5 - Decreto dignità................................................................................................................................... 13

6 - UNIEmens “anticipato”....................................................................................................................... 13

7 - Cassa Edile MUT – Allineamento a versione 2.3.9.............................................................................14

8 - DMAG – secondo trimestre 2019....................................................................................................... 15

9 - Gestione scatti – Implementazioni..................................................................................................... 17

10 - Restituzione della contribuzione sulle ferie non godute.................................................................19

11 - Certificazione retribuzioni percepite – Implementazioni................................................................20

12 - Giornalisti – Eventi di cassa integrazione......................................................................................... 21

13 - Formule di calcolo – Implementazione funzione di calcolo “Assenze”............................................21

14 - Importazioni dati presenze .............................................................................................................. 21

15 - Altri moduli: PAJDIA - Diagnostico.................................................................................................... 22

16 - Altri moduli: COMIMPHR - Comunicazioni per l'Impiego................................................................22

17 - Recupero dati – Anagrafico.............................................................................................................. 23

18 - Nuove funzioni a menu.................................................................................................................... 23

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Versione 06.09.00Data rilascio 10/06/2019


1 - Importazione dati da tabelle predefiniteGli archivi indicati di seguito devono essere OBBLIGATORIAMENTE copiati in quanto necessari alleelaborazioni. Si ricorda che per procedere all'effettiva copia dei dati è necessario attivare l'opzione “Copiadati”.ATTENZIONE :Durante la fase di importazione “Archivi Predefiniti” l'applicativo effettua le seguenti verifiche:

• se il dato non esiste, si procede alla copia;• se il dato esiste, viene aggiornato solo se ha mantenuto la caratteristica di “Predefinito” ossia non

risulta essere stato modificato dall'Utente IMPORTANTE :Si ricorda che, dopo aver effettuato la copia tabelle predefinite nel proprio ambiente di lavoro, è obbligatorioprendere visione delle seguenti stampe di controllo, prodotte nello “Spool di Stampa”:

• “Copia tabelle predefinite” che contiene le sole segnalazioni di tipo [INSERITO] e/o [AGGIORNATO]• “Copia tabelle predefinite – segnalazioni” che contiene le segnalazioni di tipo [SALTATO] e/o

[ERRORE], quindi da verificare da parte dell'UtenteQuest'ultima evidenzia i record che nell'ambiente in cui è stata eseguita la copia non sono più predefiniti

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[SALTATO] o hanno delle incongruenze tecniche [ERRORE].Pertanto, per ogni segnalazione emessa nella stampa “Copia tabelle predefinite- segnalazioni”, non è statoaggiornato o inserito il record dalla relativa copia. In tal caso, la verifica e la relativa manutenzione e/ointegrazione è a cura dell'utente. Al fine di prendere atto dell'impostazione fornita con l'aggiornamento, in merito a tali record, collegarsiall'ambiente Predefinito con la chiave indicata nella stampa.

Attenzione “Copie tabelle per aggiornamento”:Se non specificato diversamente, gli utenti, per copiare le suddette variazioni sottoelencate, dovrannoeseguire le copie dal proprio ambiente di lavoro utilizzando il punto di menù Copia (da: Utilità –Aggiornamento – Copia tabelle predefinite).

1.1 - Copie tabelle contrattuali Nel caso si abbia la necessità di inserire nel proprio ambiente di lavoro, per la prima volta, uno dei seguentiCCNL:

Codice CCNL Codice CCNLG013 Cinematografia – Addetti alle troupes N020 Forestali e agrariG020 Giornalisti N022 Contoterzismo agricolturaG050 Teatri esercizi N024 Manutenzione del verdeG100 Cartai e cartotecnici industria N500 Agricoltura cooperativeN012 Agricoltura operai O040 Enti previdenziali privatizzatiN018 Consorzi di bonifica O600 Enti previdenziali privatizz.dirigenti

è necessario eseguire, in quanto alcuni elementi di paga sono calcolati in percentuale su altri, la funzione“Importazione percentuale valore elemento paga/Indennità” (da: Tabelle – Contrattuali – Elementipaga/Indennità).ATTENZIONE: La funzione dovrà essere eseguita DOPO le consuete copie nel proprio ambiente di lavoro.

1.2 - Aggiornamento addizionali all'Irpef(Da: Tabelle – Fiscali – Addizionali)

1.2.1 - Addizionali comunaliSi rendono disponibili le aliquote aggiornate, per il calcolo dell'addizionale comunale all'Irpef. Le percentuali ele esenzioni sono state ricavate dal sito internet del Dipartimento delle finanze, all'indirizzo:http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htm

prelevandole:• dall'elenco denominato “add2019.csv”, scaricato in data 06/06/2019, aggiornato al 05/06/2019.

ATTENZIONE:Per quanto riguarda i comuni variati per l'anno 2019 si ricorda che il Dipartimento delle Finanze, in baseall'art. 1 c. 3 del D.Lgs. 360/1998, pubblica sul proprio sito istituzionale un file contenente tutte le delibere

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http://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef_newDF/download/tabella.htm


comunali. L'ex art. 1 c. 169 L. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ha definito che:"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata danorme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..."Di conseguenza, il Dipartimento delle Finanze ha istituito la seguente nuova nota:

• “Inapplicabile per il 2019 ex art.1 c.169 L.296/06 (adottata oltre termine bilancio)”.Pertanto, i comuni pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per l'anno 2019 ai quali è stata indicata lanuova nota, non sono stati oggetto di variazione.Con il presente aggiornamento è stata predisposta per comune, la nuova regola di calcolo per l'anno 2019,che l'utente dovrà indicare nel corrispondente campo del rapporto di lavoro al dipendente interessato, comeda tabella che segue:

Cod comune Nuovo codice regola dal01/01/2019

Cod comune Nuovo codice regola dal 01/01/2019

B647 – CAPANNOLI 04 “Altri redditi” M410 – RIVA DEL PO

42 “Ex Comune di Berra *A806*”

B769 – CAREZZANO 01 “Regola generale” M413 – SASSOCORVARO AUDITORE

41 “Ex Comune di Auditore *A493*”

C875 – COLLETORTO 01 “Regola generale” M413 – SASSOCORVARO AUDITORE

42 “Ex Comune di Sassocorvaro *I459*”

D383 – DUINO AURISINA- DEVIN NABREZINA

01 “Regola generale” M416 – GATTICO-VERUNO

01 “Regola generale”

D408 – EREMONZO 01 “Regola generale” M417 – VALDILANA 41 “Ex Comune di Valle di Mosso *L606*”

I232 – SANTA MARIA A MONTE

04 “Altri redditi” M417 – VALDILANA 42 “Ex Comune di Mosso *M304*”

L258 – TORRE DE' PICENARDI

01 “Regola generale *L258*” M417 – VALDILANA 43 “Ex Comune di Soprana *I835*”

L258 – TORRE DE' PICENARDI

41 “Ex Comune Ca' D'Andrea *B320*”

M417– VALDILANA 44 “Ex Comune di Trivero *L436*”

M406 – BORGOCARBONARA

41 “Ex Comune Borgofranco sul Po *B013*”

M421 – VALBELLUNA

41 “Ex Comune di Mel *F094*”

M406 – BORGOCARBONARA

42 “Ex Comune Carbonara di Po *B739*”

M421 – VALBELLUNA

42 “Ex Comune di Trichiana *L422*”

M410 – RIVA DEL PO 41 “Ex Comune di Ro *H360*” M421 – VALBELLUNA

43 “Ex Comune di Lentiai *C562*”

ATTENZIONE:Si ricorda che la compilazione del campo “Codice regola calcolo”, nel rapporto di lavoro, con 01 "Regola

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generale", può anche essere omessa, come indicato nel paragrafo 8 del Sommario dei cambiamentidell'Aggiornamento 06.01.00 dell'applicativo.Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione 06.09.00Cod Argomento TAB.FISC_ADDIZ. Tabelle fiscali - AddizionaleCod Elemento COMUNALI Aggiornamento addizionali comunali

1.3 - A.N.F. – Aggiornamento valori La circolare Inps n. 66 del 17/05/2019 definisce le nuove fasce di reddito per l'assegno del nucleo familiare daapplicare nel periodo Luglio 2019 – Giugno 2020.Tali fasce di reddito sono state ottenute applicando la percentuale comunicata dall'Istat, riferita allavariazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2017 e l'anno 2018, pari al 1,1%.Al fine di gestire l'erogazione degli A.N.F. dal mese di Luglio 2019, è possibile eseguire la copia degli archivipredefiniti operando come segue.Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione_06.09.00Cod Argomento TAB_ANF_VARIAZIONI Tabelle previdenziali per A.N.F. - variazioniCod Elemento VALORI_ANF_2020 Valori A.N.F. 2020

1.4 - Arretrati A.N.F. – Voci paga per totale e a dettaglio meseA completamento di quanto indicato nel Sommario dei cambiamenti dell'aggiornamento 06.07.00 di PagheProject, sono state effettuate le ulteriori modifiche/implementazioni delle seguenti voci paga, ai fini delconguaglio degli A.N.F.:

• A0200 Arr.a.n.f.-Totale: a questa voce, già presente nell'ambiente predefinito e indirizzata al cod.Uniemens L036, sono stati impostati i parametri 5 (VARESULT – Risultato della voce A0220), 6(VARESULT – Risultato della voce A0420), 10 (con C = Credito) e 11 (con la voce A0220) della routine163 nelle regole di elaborazione;

• A0220 Arr.a.n.f.-Dettaglio mese: a questa voce, già presente nell'ambiente predefinito inserita perimplementazioni future, sono stati impostati i parametri 5 (VARESULT – Risultato della voce A0220), 6(VARESULT – Risultato della voce A0420) e 10 (con C = Credito) della routine 163 nelle regole dielaborazione;

• A0410 Rec.a.n.f.-Totale: a questa voce, già presente (in competenza) nell'ambiente predefinito eindirizzata al cod. Uniemens F110, sono stati impostati i parametri 5 (VARESULT – Risultato della voceA0420), 6 (VARESULT – Risultato della voce A0220), 10 (con D = Debito) e 11 (con la voce A0420)della routine 163 nelle regole di elaborazione;

• A0420 Rec.a.n.f.-Dettaglio mese: a questa nuova voce, inserita per implementazioni future, sono statiimpostati i parametri 5 (VARESULT – Risultato della voce A0420), 6 (VARESULT – Risultato della voceA0220) e 10 (con D = Debito) della routine 163 nelle regole di elaborazione.

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione 06.09.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci pagaCod Elemento VOCI A.N.F.-060900 Voci A.N.F.-Agg.060900

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1.5 - Nuove voci ferie non godute per recupero importi già assoggettati – RegolarizzazioneUNIEmensCon il presente aggiornamento sono state eseguite le seguenti modifiche tabellari utili per generare vocidifferenti in presenza di restituzione dei contributi sulle ferie non godute oggetto di regolarizzazione:

• sono state definite le seguenti nuove voci paga (da: Dati comuni – Tabelle – Voci paga) diregolarizzazione UNIEmens, indicate nella tabella che segue:

Codice Voce paga Codice Voce pagaFNG126 Ferie-Rec.imponib.AP reg FNG234 ExF-Rest.ctb c/dip AP regFNG130 Ferie-Rest.ctb c/dip reg FNG236 ExF-Rest.ctb c/azi AP regFNG132 Ferie-Rest.ctb c/azi reg FNG326 Rol-Rec.imponib.AP regFNG134 Fer-Rest.ctb c/dip AP reg FNG330 Rol-Rest.ctb c/dip regFNG136 Fer-Rest.ctb c/azi AP reg FNG332 Rol-Rest.ctb c/azi regFNG226 ExFe-Rec.imponib.AP reg FNG334 Rol-Rest.ctb c/dip AP regFNG230 ExFe-Rest.ctb c/dip reg FNG336 Rol-Rest.ctb c/azi AP regFNG232 ExFe-Rest.ctb c/azi reg

• nella tabella "Associaz. gruppo rateo istituti previdenziali" (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei sezioneAltri dati) nella sottosezione "Voci per recupero di importi già assoggettati – RegolarizzazioneUNIEmens" sono state indicate le nuove voci "Rest.ctb c/dip reg" e "Rest.ctb c/azi reg" nei nuovicampi, specifiche per gruppo rateo 400 (Ferie)/500 (ExFestività)/600 (R.O.L.) e rispettivamente per lenuove voci di "Rec.imponib.AP reg" FNG126/FNG226/FNG326, sopra elencate;

• La voci paga FNG126/FNG226/FNG326 sono state anche associate nella tabella dei "Movimenticollegati direttamente" (da: Elaborazioni Post-Paghe – INPS-Denunce – INPS – UNIEmens).

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione 06.09.00Cod Argomento TAB_VOCI PAGA Tabelle voci paga Cod Elemento VOCI_FNG_AGG060900 Voci gestione ferie non god.-agg060900

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione 06.09.00Cod Argomento UNIEMENS_MOV_COLLEG UNIEmens - Movimenti collegati direttamente Cod Elemento GESTIONE_FNG Gestione ferie non godute

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione 06.09.00Cod Argomento ASS.RATEO IST.PREVID Tabelle ratei ass. rateo istituti previdenziali Cod Elemento ASS.RATEO IST.PREVID Associazione rateo istituti previdenziali

1.6 - INAIL: Minimali di retribuzione giornalieraL'INAIL, con la circolare n. 11 del 09/05/2019, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibilegiornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2019.Pertanto, nella tabella “Regola per calcolo imponibile” (da: Tabelle – INAIL) sono stati aggiornati i seguenticodici:

• 000001 Generica (con part-time 14 mensilità)• 000005 Generica (con part-time 13 mensilità)

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• 000011 Facchini (con part-time 14 mensilità)• 000015 Facchini (con part-time 13 mensilità)• 000020 Soci volontari (retrib.conv.giornaliera)

ATTENZIONE:I nuovi valori sono stati inseriti con validità “01/01/2019” – “31/12/2999”, mentre quelli validi per l'annoprecedente, sono stati storicizzati con data fine validità “31/12/2018”.Per gli utenti che avessero la necessità di ricalcolare i cedolini dei mesi precedenti, elaborati con i valori validinel 2018, dovranno opportunamente modificare le date di validità dei record presenti nella “Regola percalcolo imponibile” (da: Tabelle – INAIL – Regola per calcolo imponibile).

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione_06.09.00Cod Argomento TAB.INAIL_CALC.IMP. Tabelle INAIL - Regole di calcolo imponibileCod Elemento REG.CALC.IMP. Generiche

REG.CALC.IMP._05 FacchiniREG.CALC.IMP._06 Soci volontari

1.7 - 730/2019In funzione dell'uscita del modello 730 anno 2019, con questo aggiornamento è stato inserito l'annodi assistenza fiscale 2019 nella tabella “Parametri per conguaglio” (da: Elaborazioni annuali –Gestione 730).Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione_06.09.00Cod Argomento ELAB_730_PAR.CNG Elab. annuali cong. 730 - Tab. parametriCod Elemento ELAB_730_PAR.CNG Elab. annuali cong. 730 - Tab. parametri

1.8 - Tabella Riduzione aliquote per decontribuzioneCon il messaggio n. 1817 del 10/05/2019 l'INPS precisa che i datori di lavoro che fruiscono della riduzionecontributiva sui premi di produttività, pari a 20 punti percentuali dell'IVS, applicano lo sgravio anchesull'aliquota aggiuntiva dello 0,50% prevista dall'art. 3 della L. n. 297/1982.A seguito di ciò, nella tabella "Riduzione aliquote per decontribuzione" (da: Tabelle – Previdenziali -Contributi) è stato inserito il codice contributo 020 "INPS-Tr.fdo pens." con la percentuale di riduzione pari a0,50000 ed è stata modificata la percentuale del contributo 005 "INPS-FPLD/IVS" (da 20,00000 a 19,50000).

Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione_06.09.00Cod Argomento TAB.PREV_RID.ALIQ. Tabelle previd. - Rid. aliquote per decontribuzioneCod Elemento SETTORE 0000 Settore 0000

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2 - Conguaglio 730/2019

2.1 - Importazione dati, calcolo del cedolino e versamentiE' stata adeguata la funzione di importazione (da: Elaborazioni annuali – Gestione 730) per permettere diimportare i dati relativi al 730/2019. Si precisa invece che per quanto riguarda le funzioni di "Calcolo delcedolino-Fasi relative al conguaglio 730" (da: Elaborazioni paghe) e "Ottenimento versamenti/F24" (da:Elaborazioni post-paghe) le funzioni non necessitano di adeguamenti in quanto non sono previste modifichenormative relativamente al conguaglio del 730/2019.

2.2 - Stampa dipendenti con residui(Da: Elaborazioni annuali – Gestione 730)La stampa in oggetto è stata predisposta anche in lingua tedesca.

2.3 - Operazioni preliminari all'elaborazione del conguaglio Per poter eseguire tutte le funzioni inerenti il conguaglio 730 (importazione, calcolo cedolino, stampe,versamenti) è necessario:

• aver effettuato la Copia delle tabelle predefinite del 730 (vedi paragrafo "Importazione dati da tabellepredefinite" – "730/2019")

• aver verificato le impostazioni della tabella "Parametri per conguaglio" (da: Elaborazioni annuali –Gestione 730) per l'anno 2019 e, in particolar modo, porre attenzione all'impostazione facoltativa deicampi:◦ "Compensazione IRPEF"

Con il campo "spuntato", per le sole imposte Irpef e Cedolare secca verrà effettuata lacompensazione e verrà elaborato nel cedolino e conseguentemente versato in delega un unicoimporto risultante dalla somma algebrica di debiti e crediti del dichiarante e del coniuge. Con il campo non spuntato invece, tutte le imposte del dichiarante e coniuge saranno sempreelaborate nel cedolino e versate in delega separatamente.A seguito di chiarimenti ricevuti in merito all'effettuazione della compensazione, dal 2019 tale campo è stato rilasciato con il valore iniziale a "No" (campo non spuntato). Sarà cura dell'utentecambiare tale impostazione nel caso in cui si consideri corretto effettuare la compensazione.

◦ "Mese data cessazione in ultimo mese valido per conguaglio"Con il campo "spuntato", durante il "Calcolo cedolino – Conguaglio 730" (Fase 0280) nel caso incui sia presente per il dipendente una dichiarazione che evidenzia un saldo contabile a debito, icampi "Ultimo mese valido per rimborsi" e "Ultimo mese valido per trattenute" vengonovalorizzati con il mese della data di cessazione. Nel caso di dichiarazione con saldo contabile acredito i due campi non vengono mai valorizzati. La liquidazione dei dati 730 viene elaborata persoggetto, su tutti i cedolini di tutti i rapporti di lavoro validi collegati allo stesso Soggetto fino adesaurimento del conguaglio stesso (trattenuta di tutti i debiti e rimborso di tutti i crediti). Se nelmese viene impostato l'ultimo mese valido per rimborsi/trattenute con il mese della data dicessazione di uno dei rapporti collegati, la liquidazione dei dati 730 non proseguirà nei mesisuccessivi. Se invece i campi "Ultimo mese valido per rimborsi/trattenute" non vengonovalorizzati, la liquidazione dei dati, anche in caso di cessazione di uno dei rapporti collegati,continuerà ad essere elaborata nei mesi successivi in eventuali altri Rapporti di lavoro collegati

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allo stesso soggetto.◦ "Controllo capienze - Precedenza ai dipendenti cessati"

Il campo spuntato permette di dare la precedenza al rimborso delle dichiarazioni con saldocontabile a credito dei dipendenti cessati. Se, dopo aver rimborsato i crediti ai dipendenti cessatil'azienda ha ancora capienza, verranno rimborsati interamente o parzialmente i crediti deidipendenti in forza. Il campo non spuntato invece, non attribuisce priorità ai dipendenti cessatiper i quali i crediti verranno rimborsati con la stessa percentuale di rimborso applicata aidipendenti in forza.

◦ "Disattiva controllo capienza netto"Con il campo impostato con il valore "No, mai" i debiti relativi ad assistenza fiscale vengonotrattenuti a cedolino fino a capienza del netto. Impostando invece il campo con uno dei valori "Si,… "sarà possibile disattivare il controllo di capienza con il netto e quindi trattenere nel cedolinoimporti a debito superiori al netto stesso sempre o solo per determinati dipendenti/mesi (solonel mese di cessazione, solo nell'ultimo mese di conguaglio, … ).

• verificare ed eventualmente compilare i campi relativi al "Responsabile trasmissione file diniego"presenti nella sezione "Fiscali", box "Modello 730 - Responsabile trasmissione file diniego (dacompilare solo se diverso dal sostituto)" dell'anagrafico azienda/Ente (da: HR Anagrafici)

• aver verificato l'impostazione dei parametri del "Calcolo cedolino – Conguaglio 730" (Fase 0280) dellatabella "Gruppi di elaborazione" (da: Elaborazioni paghe – Gestione elaborazioni)Si ricorda inoltre che per poter effettuare un calcolo capienze corretto e per poter applicare unacorretta percentuale di rimborso a tutti i dipendenti dello stesso sostituto, è necessario calcolare icedolini di tutti i dipendenti del sostituto stesso in un'unica elaborazione.Tuttavia, in alcuni casi non è possibile effettuare un unico calcolo per tutta l'azienda (es. quandoviene attivata la funzione di suddivisione automatica dei lanci), non riuscendo a rimborsare i crediti atutti i dipendenti in ugual modo nel caso di incapienza dell'azienda.Per risolvere questo problema, è necessario utilizzare la funzione di "Calcolo capienze" attivata dapunto di menu "Elaborazioni annuali – Gestione 730 – Totali per 730" e quindi esterna al Calcolo delcedolino. Gli utenti che non possono calcolare i cedolini di tutti i dipendenti in un'unica elaborazione, e chepotrebbero avere problemi di capienza, per poter applicare una corretta percentuale di rimborso deicrediti a tutti i dipendenti dovranno eseguire le seguenti operazioni:◦ nei gruppi di elaborazione utilizzati per elaborare i cedolini sulla fase 280 spuntare il campo

"Calcolo capienze-Elab. esterna"◦ elaborare tutti i cedolini dei dipendenti (anche in elaborazioni differenti) con attivo il Calcolo del

730 e il Calcolo delle capienze. Mediante questa prima elaborazione verranno quindi calcolati ipresunti importi a debito e a credito non riproporzionati da erogare ai dipendenti.

◦ quando si ritiene che i cedolini siano definitivi eseguire la funzione di "Calcolo capienze" dapunto di menu. Con questa funzione verrà determinata la percentuale di riproporzionamento deicrediti, considerando tutti i dipendenti del sostituto selezionato.

◦ in caso di incapienza, rielaborare tutti i cedolini dei dipendenti. Ricalcolando tutti i cedolini verràapplicata la percentuale di rimborso determinata dal calcolo capienze esterno anche se i cedolinistessi verranno ricalcolati in elaborazioni differenti.

◦ nel caso di cui debba essere riaggiornata la percentuale di riproporzionamento dei crediti(perché potrebbe essere cambiata la capienza dell'azienda oppure perché sono state importatenuove dichiarazioni 730), sarà necessario rieseguire la funzione di calcolo capienze esterna al

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cedolino.• verificare se necessario attivare il Posticipo inizio elaborazione del conguaglio

A seguito di proroghe della data di consegna del modello 730 oppure per necessità delle singoleaziende di chiudere entro una determinata data l'elaborazione dei cedolini, si possono verificaresituazioni nelle quali le aziende stesse non riescono a elaborare il conguaglio 730 a partire daicedolini del mese di luglio. La presenza di importi a debito elaborati in ritardo (dal mese di agosto omesi successivi) provoca il calcolo di interessi per differito pagamento. Tuttavia, in situazioni simili aquelle sopra citate, gli utenti potrebbero non voler attribuire al singolo contribuente (dipendente) ilpagamento di tali interessi. Si ricorda quindi che è possibile posticipare l'inizio dell'elaborazione delconguaglio senza il calcolo degli interessi per differito pagamento, attivando per singolo dipendentela gestione della "Consegna in ritardo" della dichiarazione. Per attivare tale funzionalità:◦ è necessario "spuntare" il campo "Consegnato in ritardo" e la relativa "Data di consegna" nella

gestione "Dati dipendente", sezione "informaz. relative al mod. 730-4" (da: Elaborazioni annuali– Gestione 730)

◦ è possibile indicare un'unica data di consegna in ritardo nella tabella "Parametri per conguaglio”(da: Elaborazioni annuali – Gestione 730) da utilizzare quando si vuole posticipare l'elaborazionedel 730 in ugual modo per tutti i dipendenti che abbiano "spuntato" il campo "Consegnato inritardo" nella gestione "Dati dipendente", sezione "informaz. relative al mod. 730-4" (da:Elaborazioni annuali – Gestione 730)

◦ è possibile valorizzare automaticamente i campi "Consegnato in ritardo" e "Data di consegna"della gestione "Dati dipendente" durante l'importazione dati del 730 (da: Elaborazioni annuali –Gestione 730) valorizzando il campo "Data per consegna in ritardo" della maschera di lanciodell'importazione stessa.

3 - Modello 770/2019Con il presente aggiornamento sono stati adeguati tutti i programmi necessari per la dichiarazione 770/2019.Le indicazioni dettagliate relative alla valorizzazione di ogni singolo quadro, sono presenti nel documento“Modello 770 (2019)” disponibile nell'Area riservata MyZucchetti nella sezione “Area tecnica – PortalePostVendita – Prodotti – HR Soluzioni – Paghe Project – Documentazione – Materiale di supporto – Denunce”.Si precisa che, per quanto riguarda gli applicativi 770 Zucchetti, la relativa funzione di importazionecompatibile, sarà presente:

• per l'applicativo CU/770WEB, nella versione 08.05.00,• per l'applicativo OMNIA/MD770, nella versione 24.03.00.

In presenza dell'applicazione CU/770WEB, sarà possibile generare il file direttamente nella gestione archividell'applicativo in oggetto (attivando l'apposito check “Crea file in applicativo “Modello 770”), e sarà anchepossibile eseguire l'importazione del file stesso direttamente dalla presente funzione. Si precisa che il fileverrà archiviato ed eventualmente importato in CU/770WEB nello stesso ambiente operativo da cui si èeseguito l'ottenimento in Paghe Project.

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4 - Gestione ANF

4.1 - Importazione dati ANFA seguito delle indicazioni fornite con la circolare INPS n. 45 del 22/03/2019, nella quale sono specificate leindicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare peri lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, a decorrere dal 1° aprile 2019 ledomande per la prestazione familiare devono essere presentate direttamente all’INPS, esclusivamente inmodalità telematica.Con il messaggio INPS 1777 datato 08/05/2019 vengono precisate le modalità di gestione della domanda e leistruzioni per i datori di lavoro. Nello specifico viene precisato che il dipendente dovrà comunicare l’esitopositivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale avrà accesso ai dati necessari all’erogazione e alconguaglio degli ANF. Il datore di lavoro dovrà accedere al cassetto previdenziale nell'applicazione"Consultazione importi ANF" per visualizzare, per ogni lavoratore, gli importi giornalieri e mensili spettanti inun determinato periodo. La consultazione dei dati potrà essere effettuata per singolo lavoratore (per unperiodo massimo di dodici mesi) oppure massiva (per il periodo "coperto" dalla domanda) e in entrambe lemodalità potrà essere generato un file xml.Il file xml prodotto dal cassetto previdenziale contiene le seguenti informazioni:

• matricola INPS azienda• codice fiscale del titolare l'assegno familiare• Anno/mese: indica il mese per il quale il lavoratore ha diritto all'importo giornaliero/mensile• importo spettante

◦ se richiesta la consultazione del singolo lavoratore vengono riportati gli importi spettanti(giornalieri/mensili), per un periodo massimo di dodici mesi, dettagliati per mese

◦ se richiesta la consultazione massiva vengono riportati gli importi spettanti (giornalieri/mensili)per tutti i lavoratori dell'azienda per il periodo coperto dalla domanda

• codice fiscale del richiedentePur ritenendo che un file così prodotto non risponda alle esigenze degli utenti, per agevolare la gestione degliANF è stata comunque predisposta una prima versione di funzione d'importazione che verrà eventualmentemodificata in funzione delle auspicabili future implementazioni da parte dell'Istituto. Allo stato attuale, permantenere le anagrafiche allineate con i dati trasmessi dall'INPS, è consigliabile procedere sempre conl'importazione mensile di tutti i lavoratori, stabilendo una data di interrogazione coerente con le esigenze dipaga aziendali.La suddetta funzione "Importazione ANF" (da: Elaborazioni paghe), che potrà essere eseguita per ottenere ilcsv di controllo e/o in modalità effettiva, si preoccupa di importare nel "Rapporto di lavoro" (da: HRAnagrafici – Paghe – Enti – A.N.F.) i valori presenti nel file xml. Per una corretta importazione dei dati ènecessario specificare se si sta importando un file massivo (attivazione dell'opzione "Importazione massiva").Nello specifico in fase di importazione vengono effettuate le seguenti considerazioni:

• dipendenti che hanno la sezione ANF compilata e valida al mese che si sta importando: se i dati inimportazione risultano uguali a quelli presenti, non viene modificato nulla. Solo nel caso diimportazione massiva, in presenza di una storicizzazione con una scadenza successiva rispettoall'ultimo mese in importazione, se ne anticipa la chiusura (es. ultimo mese in importazione 05/2019

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e anagrafica valida dal 01/04/2019 al 30/06/2019 la storicizzazione verrà chiusa al 31/05/2019). Nelcaso in cui i dati in importazione siano differenti rispetto a quelli presenti in anagrafica, si procede achiudere la storicizzazione al mese precedente a quello in importazione e ad inserirne una nuovavalida dal mese in esame fino all'ultimo mese presente nel file con il valore uguale

• dipendenti che hanno la sezione ANF compilata e valida fino al mese precedente quello inimportazione: se i dati in importazione risultano uguali a quelli presenti nella storicizzazioneprecedente, si procede ad allungare la data fine (es. importazione 05/2019 e anagrafica valida dal01/04/2019 al 30/04/2019, importando si aggiornerà la data fine con 31/05/2019). Nel caso in cui idati siano variati, si procede a chiudere la storicizzazione al mese precedente in importazione e adinserirne una nuova valida per il mese

• dipendenti che hanno la sezione ANF compilata e valida dal mese successivo quello in importazione:se i dati in importazione risultano uguali a quelli presenti nella storicizzazione successiva, si procedead anticipare la data inizio (es. importazione 04/2019 e anagrafica valida dal 01/05/2019 al31/05/2019, importando si aggiornerà la data inizio con 04/04/2019). Nel caso in cui i dati sianovariati, si procede ad inserire una storicizzazione valida per il mese

• dipendenti che non hanno la sezione ANF compilata: viene creata una storicizzazione nel rapporto dilavoro che copre il periodo presente nel file

Si precisa che:• la scelta di "compattare" le storicizzazioni (posticipando la chiusura o anticipando l'apertura) è stata

effettuata allo scopo di rendere di più facile la consultazione delle anagrafiche. Per ottimizzare ilrisultato, soprattutto in fase di importazione di file relativi al singolo lavoratore, si consiglia diimportare i dati in ordine cronologico

• nel mese di Luglio, per rispettare l'annualità della domanda, verranno sempre create nuovestoricizzazioni, indipendentemente dalla variazione o meno dei valori presenti nel flusso

Eseguendo la funzione come "Elaborazione effettiva" = "S" verrà aggiornato il rapporto di lavoro. Richiedendosolo il CSV verrà prodotto un file contenente l'elenco dei dipendenti elaborati e per ognuno di essi sarannospecificate le operazioni che verranno effettuate sul rapporto di lavoro. Sempre sul file verrà inoltre emessauna segnalazione nel caso in cui il titolare dell'assegno familiare risulti differente dal richiedente, perpermettere all'utente di effettuare le opportune impostazioni.Oltre al csv di controllo che permette di verificare le variazioni anagrafiche che l'importazione effettuerà (equindi conterrà solo i dipendenti per i quali le anagrafiche saranno oggetto di modifica), è stata data lapossibilità di generare, sempre in formato csv, l'elenco dei dipendenti presenti nel file xml,indipendentemente dal fatto che per gli stessi vengano effettuate delle variazioni anagrafiche (ad esempio,lavoratori che pur essendo presenti nel file, perché nel mese hanno diritto agli ANF, non vengono segnalatinel csv di controllo anagrafico in quanto gli importi da importare risultano uguali a quelli già presenti nelrapporto di lavoro). Inoltre, in presenza di importazioni di file massivi (tutti i lavoratori che nel mese hannodiritto agli ANF), verrà generata una stampa per individuare i lavoratori che pur avendo gli importigiornalieri/mensili in anagrafica (domanda ANF presentata con la nuova modalità) non sono presenti nel fileper l'anno/mese di richiesta della consultazione, per permettere all'utente di effettuare i dovuti controlli. Peravere una segnalazione coerente con gli archivi presenti, si consiglia, in presenza di più matricole INPS per lastessa azienda, di importare tutti i file dell'azienda.

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4.2 - VarieA seguito dell'introduzione delle nuove modalità operative introdotte dall'INPS per la gestione della domandaper gli assegni familiari, il datore di lavoro non ha più la conoscenza dei dati aggiornati relativi allo stato difamiglia ai fini ANF. Di conseguenza, da questo aggiornamento in presenza degli importi giornalieri/mensilicomunicati dall'INPS, i dati relativi al nucleo familiare (tabella INPS, numero componenti e numero figli) nonverranno più utilizzati in quanto potenzialmente non veritieri. Si riporta a titolo esemplificativo l'esposizionedei dati ANF nella stampa del cedolino, ottenimento UNIEmens ecc.. Di maggior rilievo, in quanto richiedel'intervento da parte dell'operatore, è l'automatismo introdotto con la versione 06.02.00 del 12/12/2018 perla determinazione automatica dei carichi familiari ai fini della liquidazione dei ricoveri ospedalieri. Nellospecifico, in presenza degli importi giornalieri/mensili e l'impostazione del campo “Carico familiari perricovero ospedaliero” col valore “Automatico” presente nella sezione “Assenze” del rapporto di lavoro,l'indennizzo istituto in via prudenziale verrà riconosciuto ridotto. Sarà quindi a cura dell'utente interveniremanualmente e cambiare l'impostazione del campo “Carico familiari per ricovero ospedaliero” da“Automatico” a “Si” oppure “No”.

5 - Decreto dignitàCon il presente aggiornamento sono state fatte ulteriori modifiche utili alla gestione del decreto dignità enello specifico la funzione di utilità "Determina numero rinnovo tempo determinato" (da: Utilità – Contributi),eseguita in modalità “Caratteristiche anagrafiche”, è stata modificata per scartare dalle considerazioni idipendenti che risultano associati ad un settore/inquadramento per il quale non è dovuto il contributoaddizionale ASPI. Si consiglia di eseguire la funzione di utilità solo nel momento in cui il contributo aggiuntivodiventerà operativo, in modo tale che anche i nuovi rapporti instaurati abbiano l'indicazione delleinformazioni corrette; gli utenti che avessero già eseguito la funzione di utilità, per aggiornare le eventualinuove anagrafiche inserite, dovranno rieseguirla nel momento in cui la gestione sarà attivabile.Si ricorda che per l'applicazione del contributo aggiuntivo è necessario attendere l'uscita della circolare INPSche renderà applicabile il contributo stesso.

6 - UNIEmens “anticipato”Con il messaggio n. 4806 del 21/12/2018 (preceduto dal messaggio n. 4479 del 10.11.2017 nel quale sianticipava la gestione), l'INPS introduce il flusso UNIEmens “anticipato” “...che il datore di lavoro è chiamato acompilare per il perfezionamento dei requisiti (ai fini del diritto) per la liquidazione di una pensioneprovvisoria nei 30 giorni successivi alla decorrenza del pensionamento. Detto flusso, riferito agli ultimi duemesi del rapporto di lavoro del pensionando, ha le caratteristiche utili all’accredito dell’anzianità previdenzialeai soli fini del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica e non sostituisce il consueto iter ditrasmissione dei dati utili all’implementazione della posizione contributiva, attraverso l’invio del flussoUniemens ordinario da parte del datore di lavoro. Il flusso anticipato, pertanto, consentirà l’acquisizioneimmediata delle informazioni, fornite dal datore di lavoro, indispensabili per la determinazione dell’anzianitàcontributiva e verrà utilizzato unicamente nei casi in cui il computo del periodo contributivo corrispondenteagli ultimi due mesi di lavoro costituisca condizione essenziale per il raggiungimento del requisitopensionistico.”

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Secondo quanto indicato nel messaggio, il canale di trasmissione all'INPS è disponibile a decorrere dal 1°aprile 2019 e le modalità di trasmissione possibili sono in alternativa le seguenti:tramite l’applicazione “Compilazioni on-line” presente sul sito dell’Istitutotramite flusso massivo; in questo caso il flusso dovrà essere contraddistinto tramite la compilazionedell’attributo <Composizione> di <PosContributiva> con il valore “AN”.La denuncia “anticipata”, oltre ai dati anagrafici del soggetto e della chiave (matricola azienda, competenza,codice fiscale lavoratore, Qualifica 1-2-3, tipo contribuzione, tipo lavoratore), dovrà contenerenecessariamente le coperture settimanali. Dovrà essere inoltre valorizzata, nel mese di competenza in cuiricorre, la data di cessazione dal servizio e la relativa causale.A differenza del flusso ordinario, quello anticipato, essendo finalizzato esclusivamente alla determinazionedel diritto alla prestazione per il singolo lavoratore, non dovrà contenere le sezioni relative all’imponibile, alMese precedente (elemento <MesePrecedente>), alle Variabili retributive (elemento <VarRetributive>) edalla CIG pregressa (elemento <CIGPregressa>).Per gli iscritti ai Fondi speciali dovrà essere compilata la sezione Fondo per la sola parte riferita allavalorizzazione della copertura previdenziale; in particolare, i giorni di diritto per gli iscritti ai Fondi Ferroviedello Stato ed ex Ipost.Il flusso anticipato non può contenere anche denunce ordinarie e deve essere inviato con riferimentoall’ultimo ed al penultimo mese del rapporto di lavoro, non oltre il quindicesimo giorno del mese successivoalla competenza del mese. Al flusso anticipato dovrà seguire il flusso telematico ordinario con tutti i datiretributivi e le normali informazioni. Con le specifiche tecniche versione 4.3 del 16/11/2018 l'INPS ha aggiornato il tracciato xml con l'introduzionedel valore “AN” Denuncia anticipata per l'attributo <Composizione> di <PosContributiva>.La denuncia ottenuta per i lavoratori interessati viene elaborata normalmente tramite l'”Ottenimento dati”(da: Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce – INPS-UNIEmens – Lavoratori dipendenti) mentre in fase di“Ottenimento archivio telematico” (da: Elaborazioni post-paghe – INPS-Denunce – INPS-UNIEmens) per poterottenere il flusso in modo corretto deve essere indicato il nuovo valore “Denuncia anticipata” nel campo“Composizione denuncia” (box Parametri per invio telematico UNIEmens). Inoltre il programma è stato modificato per poter escludere dal file i tag che non devono essere generati peril particolare flusso anticipato (<MesePrecedente>, <VarRetributive>, <CIGPregressa>).Si avvisa che per quanto riguarda la generazione dell'elemento <FondiSpeciali> il messaggio INPS non èchiaro in merito a quali tag esporre. Sono stati richiesti chiarimenti all'INPS mai pervenuti, pertanto per ilmomento non sono state fatte modifiche all'applicativo in tal senso.Si precisa che l'Elemento <DenunciaAziendale> non deve essere inviato per questa tipologia di flusso.

7 - Cassa Edile MUT – Allineamento a versione 2.3.9In seguito all'accordo del 4 aprile 2019 del CCNL INDUSTRIA E COOPERAZIONE, la CNCE ha fornito le nuovecodifiche in materia di APPRENDISTATO applicabili ai profili introdotti dall’accordo. Le vecchie codifichesaranno applicate fino al termine di ultimazione dei rapporti di lavoro precedentemente sottoscritti. A fronte del continuo crescere delle qualifiche abbinate ai relativi semestri, è stato necessario implementarela codifica di questa tipologia di lavoratori introducendo il codice semestre in abbinamento al codice

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apprendistato riferito al livello di inquadramento.Il codice semestre indica il periodo progressivo del semestre all’interno del quale rientra il periodo dicompetenza mensile da indicare nelle denunce inviate in cassa edile. Nel caso specifico è prevista unavalorizzazione alfanumerica da 1S a 9S indicante quindi il progressivo del semestre seguito dalla lettera “S”.La nuova versione del MUT 2.3.9 ha introdotto il campo codice semestre apprendistato.E' stato pertanto necessario introdurre un nuovo campo “Cod semestre apprendistato” (da: Rapporto dilavoro – Paghe – Enti – Ex-ENPALS/Edili) in seguito al “Cod livello” già presente che tra le altre qualifichecontiene quelle relative all'apprendistato (codice apprendistato). L'informazione è presente anche nelRapporto di lavoro in Cantiere ed è a compilazione manuale.(Da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Cassa edile – Gestione)Tramite l'“Ottenimento dati” la nuova informazione viene memorizzata nell'archivio “Dati dipendente”sezione “Rapporto di lavoro” in seguito al “Cod livello” già presente.Infine, la funzione di “Ottenimento MUT 2.0” è stata aggiornata con la gestione del nuovo tag<LV_CodiceSemestreApprendistato> presente nelle specifiche tecniche versione 2.3.9.Con il precedente rilascio sono state fornite le nuove codifiche per la tabella “Livello” (da: Tabelle –Previdenziali – Cassa Edile – Dipendente) in base a quanto indicato nell'accordo citato sopra.Per la versione 06.08.00 far riferimento al Sommario relativo alle “Variazioni accessorie alle tabellepredefinite” del 10/05/2019. Le codifiche hanno in seguito subito delle implementazioni in data 22/05/2019 tramite comunicazione dellaCNCE. Pertanto per procedere alla copia fare riferimento al Sommario relativo alle “Variazioni accessorie alletabelle predefinite” di questo rilascio.

8 - DMAG – secondo trimestre 2019Con questo rilascio, sono state effettuate le implementazioni alle funzioni "Ottenimento dati" e "SupportoDMAG XML" (da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Lavoratori agricoli – DMAG) in base alleultime specifiche tecniche.L'INPS infatti, con il messaggio n. 1653 del 29/04/2019 ha apportato modifiche relativamente ad alcuni campidella dichiarazione trimestrale.Si illustrano di seguito le novità procedurali e le istruzioni per la corretta compilazione del flusso DMAG, allequali le aziende e/o i loro intermediari, a decorrere dalla dichiarazione di manodopera relativa al secondotrimestre 2019, devono attenersi anche al fine di evitare scarti dei flussi trasmessi.

8.1 - Retribuzione teoricaDal secondo trimestre 2019, relativamente ai DMAG degli operai a tempo indeterminato (OTI), dovrà esseredichiarata la retribuzione teorica mensile (RTM) in luogo della retribuzione teorica giornaliera (RTG). Sisottolinea che la retribuzione teorica mensile va dichiarata solo in presenza del tipo retribuzione “O”(ordinaria).In associazione alla RTM dovrà essere compilato il campo “NMC”, numero mensilità previste dal contratto,campo di nuova istituzione, che permetterà di calcolare la retribuzione teorica globale annua.La RTG, dal secondo trimestre 2019, è richiesta solo in presenza di tipo retribuzione “O” (ordinaria)

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relativamente ai DMAG degli operai a tempo determinato (OTD) e continuerà ad essere calcolata secondo leistruzioni fornite con il messaggio n. 5085/2017.La RTM “Retribuzione teorica mensile” viene valorizzata reperendo l'informazione direttamente dalla vocecon routine “090000” e primo parametro impostato a 1 = retribuzione teorica, presente nell'archivio vocicalcolate (da: Elaborazioni Paghe – Cedolino On Line).

8.1.1 - Reperimento datiRetribuzione teorica giornaliera/mensile: l'utente non deve effettuare alcuna variazione in quanto la vocecontenente la retribuzione mensile veniva già generata nei cedolini come base di calcolo per ladeterminazione della voce di retribuzione teorica giornaliera. Sarà l'ottenimento dati a preoccuparsi di valorizzare per i dipendenti OTD la retribuzione giornaliera e per gliOTI la retibuzione mensile.Numero mensilità contrattuali: anche in questo caso l'utente non deve effettuare alcuna variazione, comeindicato nel sommario dei cambiamenti versione 06.07.00, è stata generata anche la voce di "Importo annuomensilità", codice predefinito "WZE003", con routine di calcolo 90002 UNIEmens – Mensilità aggiuntive, ilcui valore è l'importo annuale dei ratei contrattuali (es. tredicesima, quattordicesima, ecc).Sarà l'ottenimento dati a preoccuparsi di valorizzare, solo per i dipendenti OTI, il numero di mensilitàeffettuando il seguente rapporto:["Importo annuo mensilità", codice predefinito "WZE003"

/ (diviso)"Retribuzione teorica per numero mensilità" codice predefinito "WZE004" ] + 12

8.2 - Retribuzione persa per gli operai a tempo indeterminatoPer quanto riguarda la retribuzione persa, dal secondo trimestre 2019 deve essere denunciato l’importototale della retribuzione persa dal lavoratore nelle giornate di assenza intervenuta per gli eventi tutelati, enon più il valore giornaliero. Nel DMAG viene modificata conseguentemente la denominazione del campo in RP in luogo di RPG(retribuzione persa giornaliera).Rimane confermato che la retribuzione persa è richiesta esclusivamente in presenza di tipi di retribuzione S,T, N, C, R, D e B.

8.2.1 - Reperimento datiPer le denunce di competenza uguale o maggiore al secondo trimestre 2019, l'importo della retribuzionepersa non sarà più rapportato ai giorni dell'evento, ma verrà indicato il totale dell'importo.

8.3 - Tipo retribuzione 0 (zero)Dal secondo trimestre 2019 non saranno più richiesti i dati relativi alla retribuzione teorica in assenza diretribuzione ordinaria e, pertanto, nella compilazione del DMAG, il tipo di retribuzione “0” (zero) non dovràpiù essere utilizzato.

8.4 - Denuncia numero giornate e nuovo tipo di retribuzione DMAGIn materia di giornate e retribuzioni a decorrere dal secondo trimestre 2019, il campo giornate è obbligatorioin presenza di tipo retribuzione O, P e M.La trasmissione di sole retribuzioni in mancanza di giornate lavorate è una condizione che può verificarsi per

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particolari circostanze quali, ad esempio, la corresponsione di gratifiche, di premi, di conguagli diretribuzione, di emolumenti arretrati anche per i lavoratori licenziati.Al fine di gestire tali ricorrenze, l'INPS ha istituito il tipo retribuzione “W”, che potrà essere utilizzato ancheper indicare la retribuzione corrisposta a titolo di indennità di mancato preavviso ad un lavoratore licenziato.Il tipo retribuzione “W” assume il significato di “Emolumento retributivo” con il quale sarà possibile indicare,in alternativa alla retribuzione di tipo “O” (ordinaria), una retribuzione per la quale non è obbligatoriamenterichiesto il numero di giornate lavorate.

8.4.1 - Reperimento dati In presenza del tipo retribuzione ordinaria e contemporanea assenza del numero di giornate l'ottenimentodati convertirà il tipo retribuzione "O" in tipo retribuzione "W".In presenza di dipendenti cessati in mesi precedenti, indipendentemente dalla presenza del numero digiornate, l'ottenimento dati convertirà il tipo retribuzione "O" in tipo retribuzione "W".Pertanto, è stato definito il tipo retribuzione W "W EMOLU.RETRIB." nella tabella "Quadro/codice" (da:Tabelle – Previdenziali – Indirizzamenti).Versione AGG_06.09.00 Aggiornamento_versione_06.09.00Cod Argomento TAB.PREV.IND.MOD. Tab.prev.def.INDIRIZZAMENTO MODULISTICACod Elemento MOD.DMAG_W MOD.DMAG_W

8.5 - DMAG xml(da: Elaborazioni periodiche – Adempimenti di settore – Lavoratori agricoli – DMAG)

• <PIUDI50DIPENDENTI> il tag risulta obbligatorio fino alla competenza del primo trimestre 2019, dalsecondo trimestre 2019 il tag dovrà contenere l'insieme vuoto.

• <DICHMOBILITA> il tag risulta obbligatorio fino alla competenza del primo trimestre 2019, dalsecondo trimestre 2019 il tag dovrà contenere l'insieme vuoto.

• <DICHAPPREND2E3LIV> con questo nuovo tag l'azienda dichiara sotto la propria responsabilità civilee penale che i lavoratori apprendisti esposti nella dichiarazione sono stati assunti e denunciati ai finicontributivi e previdenziali, nel rispetto dei requisiti e alle condizioni previste dalla legislazionevigente. Il tag sarà valido a partire dalla competenza del II trimestre 2019 compreso. Nella videata di lancio dell'ottenimento del supporto è possibile attivare il campo “DichiarazioneAPPREND2E3LIV” per la generazione del tag <DICHAPPREND2E3LIV a S = Si.In fase di ottenimento del supporto verrà comunque verificata la presenza di almeno un dipendentecon il TIPOCONTRATTO apprendistato. In assenza di tale valore il tag < DICHAPPREND2E3LIV verrà impostato a N = No, indipendentementeda quanto indicato dall'utente.

9 - Gestione scatti – Implementazioni

9.1 - Nuove opzioni di calcoloNella tabella "Scatti di anzianità" (da: Tabelle – Contrattuali – Scatti di anzianità) sono state introdotte leseguenti opzioni di calcolo:

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• "Riproporziona numero scatti": alle opzioni già presenti è stato introdotto il nuovo valore "Sì, seraggiunto il numero massimo". Impostando tale opzione, al variare del valore degli scatti verràrideterminato il numero solo a condizione che per il dipendente sia stato già raggiunto il numeromassimo scatti.

• "Riproporziona percentuale maturata": alle opzioni già presenti è stato introdotto il nuovo valore "Sì,se raggiunta percentuale massima". Impostando tale dato, al variare del valore degli scatti verràrideterminata la percentuale ma solo a condizione che per il dipendente sia stata già raggiunta lapercentuale massima di maturazione degli scatti.

9.2 - Integrazione con eventi di assenzaCon il presente rilascio, sono state effettuate le implementazioni utili ad automatizzare la suddetta gestionerendendo operative le opzioni presenti nella Regola di calcolo scatti e rilasciate con la versione 06.03.00. Siriportano i campi precedentemente introdotti:

• "Minimo giorni di maturazione": rappresentano i giorni di presenza che il lavoratore deve avere nelmese per mantenere il diritto allo scatto in maturazione alla data precedentemente determinata; Igiorni di presenza, salvo assenze, vengono valorizzati come differenza tra il primo e l'ultimo giornodel mese limitati eventualmente dalle date di assunzione e/o cessazione.

• "Assenze per posticipare la data prossimo scatto": è data la possibilità di specificare nella relativatabella le causali di assenza che non sono utili ai fini della maturazione degli scatti. Per i contratti chelo prevedono, da predefinito viene impostato nel suddetto campo il codice raggruppamento assenze“Assenze che bloccano l'anzianità” (codice ZC02). Per non modificare il comportamento finoraadottato la tabella viene rilasciata vuota. Sarà cura dell'utente inserire le causali di assenza utili alposticipo.

9.2.1 - Posticipo della data prossimo scatto Alcuni contratti, per i quali è prevista una maturazione a frequenze prestabilite (24, 36 mesi..), prevedonoche, in presenza di determinate assenze, venga posticipata la data prossimo scatto a condizione che nel mesenon sia stato raggiunto un determinato numero di giorni utili alla maturazione. Fino alla versione precedentenon erano presenti automatismi ma era a carico dell'utente intervenire manualmente posticipando l'anno emese prossimo scatto oppure utilizzando il campo “Cod assenza particolare”, con attivata l'opzione “Posticipamaturazione scatti di anzianità”, presente nella sezione “Rapporto/Organico” del rapporto di lavoro (da: HRAnagrafici – Rapporto di lavoro). Con il presente rilascio, impostando i campi "Minimo giorni di maturazione"e "Assenze per posticipare la data prossimo scatto" è possibile automatizzare il posticipo della data prossimoscatto. Precisiamo che le assenze che vengono considerate nel mese in elaborazione per la determinazionedei giorni da scomputare dalla presenza dipendono dall'opzione “Elaborazione cedolino con variabili relativeal mese precedente” (dipendenti con calendario differito oppure normale) presente nella sezione“Rapporto/Organico” del rapporto di lavoro (da: HR Anagrafici – Rapporto di lavoro). Nello specifico:

• se il dipendente nel mese in elaborazione è differito e lo era anche nel mese precedente verrannocontati i giorni di assenza del mese precedente;

• se il dipendente nel mese in elaborazione non è differito e non lo era anche nel mese precedenteverranno contati i giorni di assenza del mese;

• se il dipendente nel mese in elaborazione non è differito ma lo era nel mese precedente verrannocontati i giorni di assenza del mese precedente e del mese in elaborazione;

• se il dipendente nel mese in elaborazione è differito ma non lo era nel mese precedente non

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verranno contati i giorni di assenza.A seguito del suddetto comportamento è necessario tenere presente che se il mese in elaborazione coincidecon la data prossimo scatto, le assenze del mese precedente potrebbero far posticipare al mese successivol'erogazione dello stesso. Le assenze del mese in elaborazione invece avranno effetto sul periodo nel qualeavverrà lo scatto successivo.

In presenza di contratti per i quali la determinazione della data prossimo scatto non è dipendentedall'assunzione del singolo dipendente ma dalla data “Inizio decorrenza maturazione” presente nella tabella“Regola di calcolo”, le assenze non posticipano la data prossimo scatto (in quanto lo scatto deve sempreessere riconosciuto in una data prestabilita) ma incideranno sull'importo da attribuire al dipendente. Nellospecifico lo scatto sarà determinato frazionando il valore per la frequenza (ad esempio nei 24 mesi) emoltiplicando il risultato per i mesi di presenza effettuati nel periodo, che saranno valorizzati considerandocome validi solo quelli nel quali, al netto dei giorni di assenza, è stato raggiunto il "Minimo giorni dimaturazione" specificato.

9.2.2 - Maturazione degli scatti in base ai giorni di anzianitàIn presenza di contratti che prevedono la maturazione dello scatto al raggiungimento di un determinato“Numero di giorni di anzianità”, le assenze non posticipano la data prossimo scatto (in quanto la presentemodalità di maturazione non prevede l'impostazione dell'anno/mese prossimo scatto nel rapporto di lavoroperché non determinabile a priori) ma diminuiscono i giorni di anzianità maturati dal dipendente. Precisiamoinoltre che con la presente modalità di maturazione l'opzione "Minimo giorni di maturazione" non risultautilizzabile. Per approfondire la maturazione in oggetto è possibile fare riferimento al sommario deicambiamenti 04.27.00.

10 - Restituzione della contribuzione sulle ferie non goduteCome già riportato nel sommario dei cambiamenti 06.02.00, l'INPS con circolare 106 del 09/11/2018 halimitato l'utilizzo delle variabili retributive, relativamente alle ferie e rol, ad un periodo temporale di 12 mesisuccessivamente incrementato a 18 per l'anno 2019. A livello applicativo erano state apportate le modifichenecessarie per attuare le nuove modalità operative che prevedono entro i termini previsti (12 o 18 mesidall'assoggettamento) l'utilizzo della variabile retributiva con l'immediato recupero in UNIEmens dellacontribuzione anticipata e oltre l'utilizzo della regolarizzazione. Le nuove regole trovavano però applicazionesolo in fase di ottenimento UNIEmens mentre nel cedolino non c'era la possibilità di differenziare i contributioggetto di restituzione a seconda del tipo di recupero (variabile oppure regolarizzazione) non permettendoquindi all'utente di indirizzare a livello contabile gli importi in conti differenti. A tale scopo nella presenteversione sono state effettuate le implementazioni utili a differenziare anche nel cedolino gli importi infunzione del tipo di restituzione cui sono soggetti e, nello specifico:

• nella tabella “Associazione gruppo rateo istituti previdenziali” (da: Tabelle – Contrattuali – Ratei) èstato introdotto un nuovo set di voci utili a riconoscere gli importi restituiti oggetto diregolarizzazione (imponibile, contributi azienda e contributi dipendente). Per attivare la nuovagestione fare riferimento alle copie presenti nel punto “Nuove voci ferie non godute per recuperoimporti già assoggettati – Regolarizzazione UNIEmens” del capitolo “Importazione dati da tabellepredefinite”.

• nel calcolo del cedolino in presenza della restituzione di contributi su ferie/rol non goduti oggetto di

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regolarizzazione verranno generate le voci relative alla regolarizzazione. Si precisa che non indicandoin tabella le nuove voci continueranno ad essere generate le voci utilizzate in precedenza.

L'introduzione delle suddette modifiche permetterà all'utente di contabilizzare separatamente la restituzionedei contributi sulle ferie non godute oggetto di regolarizzazione. Si precisa che:

• se la restituzione dei contributi avviene con la generazione a cedolino di contributi negativi(assoggettamento effettuato con l'applicativo paghe) e in contabilità sono stati collegati i contributi ditipologia “Assoggettamento ferie non godute” (codice FNG) oppure “Tutte le tipologie”, per ridurre icontributi (debiti verso INPS) della quota oggetto di regolarizzazione sarà necessario associare lenuove voci ad un nuovo raggruppamento contabile allo scopo di indirizzarle in appositi conti. Adesempio, se i debiti verso INPS contengono anche la restituzione di contributi oggetto diregolarizzazione, con le nuove voci sarà possibile alzare il debito della quota oggetto diregolarizzazione e incrementare un nuovo conto di transito da chiudere nel momento in cui verràregolarizzata la posizione.

• se la restituzione dei contributi avviene con la generazione a cedolino di voci (assoggettamento noneffettuato con l'applicativo paghe), le nuove voci che verranno generate non avranno effetto incontabilità se non solo dopo averle collegate ad un raggruppamento contabile che deve avere lecaratteristiche di quello attualmente in uso per la restituzione delle ferie non godute con voci maanziché indirizzare il dato nei debiti verso INPS dovrà incrementare un nuovo conto di transito dachiudere nel momento in cui verrà regolarizzata la posizione.

11 - Certificazione retribuzioni percepite – Implementazioni

11.1 - Sezione Lavoratori ex-EnpalsFino alla precedente versione questa sezione veniva generata solo per i dipendenti dello spettacolo conanzianità contributiva al 31/12/1995. Da questa versione verrà generata per tutti i dipendenti iscritti alla gestione ex-Enpals, quindi lavoratori delloSpettacolo o Sportivi professionisti, indipendentemente dall'anzianità contributiva del lavoratore.

11.2 - Lingua tedesca Con questa release è stata data la possibilità di ottenere la stampa in oggetto anche in lingua tedesca. Verrà prodotta la stampa in lingua italiana o in lingua tedesca in base al “Cod lingua per stampe”, presentenelle sezione “Rapporto organico – Altri dati” associato a ciascun dipendente (da: HRAnagrafici – Rapportodi lavoro).

11.3 - Pubblicazione/archiviazioneCon questa release è stata fornita inoltre la possibilità di archiviare/pubblicare la stampa in oggetto.A tal fine è necessario installare l'aggiornamento dei componenti di HRPortal (HRJ_06.09.00_000).

Per le indicazioni dettagliate, relative alla valorizzazione di ogni singola informazione riportata nella stampa, èdisponibile il documento relativo nell'Area riservata MyZucchetti nella sezione “Area tecnica – Portale

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PostVendita – Prodotti – HR Soluzioni – Paghe Project – Documentazione – Materiale di supporto”.

12 - Giornalisti – Eventi di cassa integrazioneIn presenza di lavoratori iscritti all'INPGI, che non dichiarano gli eventi di assenza in UNIEmens (vedereSommario dei cambiamenti 06.08.00 capitolo UNIEmens – Implementazioni), è stata modificata lavalorizzazione della tariffa oraria utile alla determinazione della retribuzione persa ai fini della cassaintegrazione. Nello specifico nella determinazione della tariffa non verrà più applicato, per i lavoratori cheutilizzano il divisore fisso, il coefficiente di correzione attualmente applicato per gli eventi liquidati dall'INPS inquanto il dato risulta gestito direttamente dall'ente previdenziale stesso.

13 - Formule di calcolo – Implementazione funzione di calcolo “Assenze”La funzione di calcolo “Assenze” è stata implementata con l'introduzione delle seguenti nuove funzionalità:

• Nel campo “Dato” sono disponibili due nuove informazioni:◦ QTGGEVE (Giorni evento): permette di reperire il totale dei giorni di assenza cadenti nel periodo

di selezione utilizzato (“Attuale” oppure “Alla data”);◦ QTGGEVENR (Giorni evento (esclusi riposi)): permette di reperire il totale dei giorni di assenza,

con l'esclusione dei giorni di riposo, cadenti nel periodo di selezione utilizzato (“Attuale” oppure“Alla data”);

• In alternativa al campo “Cod causale” di assenza sarà possibile utilizzare un “Cod raggruppamentoassenze” per poter considerare contemporaneamente più causali di assenza;

• Inserite le nuove opzioni “Tipo selezione eventi” e “Giorni per verifica” per permettere di filtrare glieventi di assenza in base alla loro durata complessiva (Minore di, Minore o uguale di” ecc.);

• Nel campo “Tipo lettura”, se utilizzati i due nuovi tipi dato “QTGGEVE” o “QTGGEVENR” è stataaggiunta l'opzione “Somma valori nel periodo” per totalizzare i giorni di assenza cadenti nel periododi selezione utilizzato (“Attuale” oppure “Alla data”).

14 - Importazioni dati presenze Come anticipato con la release 06.08.00, nelle seguenti funzioni:

• importazione movimenti delle presenze (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione)• importazioni movimenti del calendario presenze (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze –

Gestione)• importazione commesse (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione)• aggiornamento dati assenze pregresse (da: Elaborazioni paghe – Collegamento presenze – Gestione –

Utilità)sono state gestite le abilitazioni particolari agli archivi esterni, ossia se:

• nell'installazione è stata attivata la gestione delle abilitazioni particolari agli archivi esterni (da: Daticomuni – Regole di codifica)

• per l'utente è stata definita e creata una cartella personale (tabella "Utenti – HR Opzioni")

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• nel rilevatore è stato indicato come percorso del file da importare il medesimo percorso indicatonella tabella di definizione dei percorsi (da: Sistema) nel campo "Gestione archivi esterni"

per i soli utenti NON amministratori verranno letti i file presenti nelle rispettive cartelle personali.

15 - Altri moduli: PAJDIA - DiagnosticoPer permettere all'utente di inibire la generazione delle segnalazioni per alcuni rapporti di lavoro conparticolari nature rapporto, nella tabella "Parametri diagnostici" (da: Altri moduli – Diagnostico – Tabelle)sono state inserite le seguenti opzioni:

• attiva controlli per somministrati/distaccati• attiva controlli per tirocinanti/stagisti• attiva controlli per autonomi

Per mantenere l'attuale comportamento, i suddetti flag sono stati inizializzati con il valore "S". Si precisa chel'impostazione delle opzioni direttamente nella tabella parametri, avrà effetto su tutte le segnalazioni attive. Nel caso in cui l'utente voglia intervenire invece sulle singole segnalazioni, nella tabella "Definizione controllidiagnostici" (da: Altri moduli – Diagnostico – Tabelle sezione Personalizzazioni aziendali) è stata data lapossibilità di personalizzare l'applicazione delle singole segnalazioni su specifiche nature rapporto. Permantenere l'attuale comportamento, nella sezione della personalizzazione azienda è stato impostatal'opzione "Come da tabella parametri" oppure, nel caso in cui sia stato impostato un valore differente nellatabella "Definizione controlli diagnostici" nell'ambiente predefinito, con l'opzione "Come da definizionemessaggio".Nel presente aggiornamento inoltre sono state introdotte le seguenti modifiche:

• Soggetto non valido (codice MSG_GDA010): la segnalazione verrà emessa anche nel caso in cui nelsoggetto non siano stati specificati il nome, il cognome, la natura del soggetto oppure una data dinascita non valida

• Contribuzioni aggiuntive senza contributi (codice MSG_GDE350): la segnalazione verrà emessa soloper i lavoratori in forza

• Contributi previdenziali con applicazione del minimale (codice MSG_GDE350): la segnalazione verràemessa in presenza di minimale maggiore di zero

• Retribuzione soggetta diversa da imponibile applicato (codice MSG_GDE310): la segnalazione nonverrà emessa in presenza di contributi pagati sul convenzionale

16 - Altri moduli: COMIMPHR - Comunicazioni per l'Impiego

16.1 - Correzione anomalie- Corretta un'anomalia a causa della quale, al salvataggio della comunicazione di assunzione, il numero dellaPAT INAIL inserito si azzerava producendo una segnalazione bloccante per dato obbligatorio mancante.- Corretta un'anomalia nella generazione della comunicazione per la quale, in caso di posizione INAIL con piùversioni storiche, veniva erroneamente letta quella con validità ormai chiusa.

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16.2 - Denuncia invalidi – L.68/99

16.2.1 - Stampa Help prospetto informativo L.68/99Nella stampa di controllo del prospetto informativo, è stata aggiunta l'esposizione del codice Azienda/Ente,mentre in precedenza veniva esposto solo il codice fiscale dell'azienda interessata.

16.2.2 - Stampa prospetto informativo L. 68/99- E' stata corretta un'anomalia a causa della quale, durante la stampa della sezione relativa ad "Elencolavoratori in forza nella quota di riserva L.68/99", se un lavoratore definito disabile apparteneva anche adun'altra categoria di esclusione, ed aveva un rapporto di lavoro part-time, non veniva esposto l'orariosettimanale svolto.- Durante il conteggio da parte dell'azienda utilizzatrice dei lavoratori "Somministrati" appartenenti allacategoria dei disabili, in fase di applicazione della norma che detta: "In caso di somministrazione di lavoratoridisabili per missioni di durata non inferiore a dodici mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quotadi riserva di cui all'articolo 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68", è stata corretta l'anomalia per la quale lafunzione, per i rapporti di lavoro della durata di un anno esatto, considerava la durata stessa inferioreall'anno.

17 - Recupero dati – Anagrafico(Da: Ambiente predefinito – Dati comuni – Utilità – Recupero dati)Vengono elencate di seguito le variazioni/implementazioni effettuate con il presente aggiornamento relativeai campi del Rapporto di lavoro e Soggetto, al fine di rendere possibile l'aggiornamento delle tabelle dellaricezione. In fase di caricamento dell'aggiornamento una conversione automatica si preoccupa di aggiornaretutte le tabelle per la ricezione verticale predefinita “ANAGRAFICO” sia nell'ambiente predefinito sianell'ambiente cliente. Qualora l'utente gestisca altri codici ricezione per importare gli anagrafici sarà a suacura implementare le opportune tabelle con i nuovi campi, se lo ritiene necessario.Nella tabella HGDD_EMPLOYEE35 (Rapporto di lavoro – Paghe – Enti – Ex-ENPALS/Edili) è stato introdotto ilseguente campo:

• IDHYAPPR (Cod semestre apprendistato)Nella tabella HGDD_EMPLOYEE34 (Rapporto di lavoro – Paghe – Enti – A.N.F.) è stato introdotto il seguentecampo:

• IDIDENTIFP (Codice fiscale richiedente)

18 - Nuove funzioni a menuSi elencano di seguito i nuovi punti di menu, presenti negli ambienti di lavoro:

• Importazione dati ANF (da: Elaborazioni paghe)

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Riepilogo delle operazioni a cura dell'utente:Si ritiene utile evidenziare le operazioni e le verifiche necessarie che l'utente dovrà eseguire dopo ilcaricamento del presente aggiornamento (dettagliate nelle pagine precedenti):

• Importazione tabelle predefinite• Eseguire le opportune verifiche/operazioni preliminari all'importazione ed elaborazione del

conguaglio 730/2019 (vedi paragrafo "Conguaglio 730/2019 - Operazioni preliminariall'elaborazione del conguaglio").

N.B.: Si ricorda di prendere visione delle variazioni tabellari presenti nel documento “Variazioni accessorie alletabelle predefinite”.

Cordiali saluti

ZUCCHETTIDivisione Paghe

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Sommario dei cambiamenti · Paghe Project Sommario dei cambiamenti comunali. L'ex art. 1 c. 169 L....

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