SISTEMA INDENNITARIO SEMPLIFICATO - Acquirente Unico · 20 Maggio 2011 4 Sicurezza e livelli di...

SISTEMA INDENNITARIO

Specifiche Tecniche 1/42

Nome doc: Sistema Indennitario 2012 – Specifiche tecniche Versione: Draft per la Consultazione Data: 20 Maggio 2011

SISTEMA INDENNITARIO ARG/elt 219/10 Specifiche Tecniche




Sommario

1 Premessa ..................................................................................................................... 3

2 Procedura di registrazione ............................................................................................ 4

3 Canali e modalità di comunicazione ............................................................................. 4

4 Sicurezza e livelli di servizio ......................................................................................... 5

5 Gestione dei flussi ........................................................................................................ 6

5.1 Gestione della richiesta di indennizzo ................................................................... 7

5.1.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore .............................................................. 9

5.1.2 Flussi Gestore – Impresa Distributrice ......................................................... 16

5.1.3 Flussi Gestore – Esercente Entrante ............................................................ 25

5.1.4 Flussi Gestore – Cassa ................................................................................ 26

5.2 Annullamento della richiesta di indennizzo .......................................................... 28

5.2.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore ............................................................ 30

5.2.2 Flussi Gestore – Distributore ........................................................................ 33

5.2.3 Flussi Gestore – Cassa ................................................................................ 36

5.2.4 Flussi Gestore - Esercente Entrante ............................................................ 38

Appendice .......................................................................................................................... 39

A. Tabelle di codifica dei flussi di ammissibilità .............................................................. 39

B. Tabelle di codifica dei flussi di esito ........................................................................... 40

C. Tabelle di codifica per la richiesta di annullamento .................................................... 41

D. Tabelle di codifica degli esiti di annullamento ............................................................ 42




1 Premessa Il presente documento ha lo scopo di definire le specifiche tecniche per lo scambio dei flussi informativi previsti dal regolamento del Sistema Indennitario disciplinato dalla delibera ARG/elt 219/10. Il Sistema Indennitario di cui all’allegato 2 della citata delibera ARG/elt 219/10 è gestito attraverso il Sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale, istituito dalla legge 129/10, di seguito indicato come SII. Lo scambio dei flussi e la gestione del Sistema indennitario di cui all’allegato 2 della delibera ARG/elt 219/10 sono effettuati mediante il SII, in conformità ai criteri generali di funzionamento e di gestione del SII stesso, disciplinati nell’allegato A della delibera ARG/com 201/10. I soggetti partecipano al Sistema Indennitario con i seguenti ruoli:

Categoria/Ruolo Descrizione Esercente entrante

L’esercente la maggior tutela che serve il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo o l’utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito il punto di prelievo oggetto della richiesta di indennizzo a decorrere dal 1 giorno del mese successivo dalla richiesta di indennizzo

Esercente uscente

L’esercente la maggior tutela o l’utente del dispacciamento che effettua la richiesta di indennizzo (Cmor

Distributore )

Impresa distributrice titolare del POD a cui è collegato il cliente finale per il quale si richiede l’indennizzo

Cassa Cassa Conguaglio per il settore elettrico che assicura il conguaglio dei flussi economici tra i diversi soggetti coinvolti

Gestore Gestore del Sistema Indennitario che cura le componenti tecniche e funzionali inerenti i processi del Sistema Indennitario. Il ruolo di Gestore è assegnato ad ACQUIRENTE UNICO.




2 Procedura di registrazione I Partecipanti al Sistema Indennitario per operare secondo il regolamento riportato nell’allegato 2 della delibera ARG/elt 219/10, devono:

- qualificarsi come attori del SII secondo le modalità specificate dal regolamento di cui all’art. 2.6 dell’allegato A della delibera ARG/com 201/10;

- registrarsi al Sistema indennitario, nei tempi e secondo le modalità che saranno pubblicate sul portale di AU 60 giorni prima della data di operatività del nuovo sistema.

3 Canali e modalità di comunicazione Le comunicazioni tra i Partecipanti al Sistema Indennitario avvengono mediante il SII, attraverso il quale sono scambiati i messaggi previsti nei flussi del Sistema Indennitario, secondo quanto riportato all’allegato 2 della delibera ARG/elt 219/10.

Il Sistema Indennitario comprende due processi:

la gestione della richiesta di indennizzo

l’annullamento della richiesta di indennizzo.

Ciascun flusso logico è identificato da:

il codice del servizio che identifica il processo di riferimento;

il codice del flusso che identifica il flusso interno al processo.

Nel caso di una richiesta di annullamento dell’indennizzo operata dall’Esercente uscente, ad esempio, il flusso è identificato dal codice servizio AI1 e dal codice flusso 1050.

Il contenuto e la struttura logica dei singoli messaggi applicativi è descritta nel capitolo 5, unitamente ai tempi per l’invio e la ricezione degli stessi.

Almeno 60 giorni prima della data di operatività del nuovo sistema il Gestore del SII pubblica i descrittori dei processi del Sistema indennitario.

Tali descrittori formalizzano per ciascuna operazione i ruoli ammessi, l’interfaccia WSDL, i profili d’accesso ed i livelli di servizio.




4 Sicurezza e livelli di servizio I flussi informativi del Sistema Indennitario trattano dati personali e nel complesso riservati, inoltre, come previsto espressamente dal regolamento di cui all’Allegato 2 della delibera ARG/elt 219, lo scambio di tali flussi deve essere certificato e il sistema di scambio deve tenere traccia dell’ora e della data dei messaggi scambiati.

Per rispondere a tali requisiti, su tutti i messaggi scambiati dal SII per il Sistema Indennitario si deve assicurare, secondo le modalità dettagliate nelle specifiche tecniche dell’infrastruttura del SII1

- la riservatezza delle informazioni scambiate, mediante sessioni SSL v3;

:

- il non ripudio e l’integrità dei messaggi scambiati, mediante la firma elettronica infrastrutturale dei messaggi gestita dal SII;

- la tracciabilità di tutti i messaggi scambiati, mediante il sistema di tracciatura del SII.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 4.1 dell’allegato 2 della delibera ARG/elt 219, parte integrante delle richieste di indennizzo (SI1.1050), richiede la firma digitale del Responsabile del Sistema indennitario.

Per ciascuna operazione prevista dai processi del Sistema indennitario, deve essere assicurato il tempo di elaborazione dei messaggi come specificato nel capitolo 5 per ciascuna tipologia di flusso. Tale parametro indica il tempo massimo previsto per l’elaborazione dell’operazione associata al messaggio. In altre parole è il tempo massimo che può trascorrere tra l’invocazione dell’operazione sull’erogatore che provoca l’avvio di una procedura e quando questa termina inviando la risposta tramite l’esecuzione di una nuova operazione sul richiedente.

Le specifiche di sicurezza ed i livelli di servizio saranno formalizzati nei descrittori dei processi del Sistema indennitario pubblicati nel Catalogo dei servizi.

In particolare, per ciascuna operazione, le specifiche di sicurezza indicano:

• il tipo di eventuale firma da utilizzare per gli allegati e per i dati (firma infrastrutturale o firma applicativa);

• i ruoli che possono essere autorizzati a fruire dell’operazione (profili di accesso);

• ulteriori requisiti di sicurezza, come ad esempio la riservatezza (crittografia);

• il tempo di presa in carico.

1 Le specifiche tecniche dell’infrastruttura del SII sono pubblicate dal Gestore nei tempi e con le modalità indicate nel citato regolamento di funzionamento del SII.




5 Gestione dei flussi I processi regolamentati dalla Delibera ARG 219/10 sono specificati nei due seguenti punti: il processo di gestione della richiesta di indennizzo, relativo al processo

principale di gestione di una richiesta di indennizzo fino al pagamento finale da parte di cassa

il processo di annullamento della richiesta di indennizzo, relativi ai flussi per l’interruzione del processo di richiesta, in seguito al pagamento del cliente finale del credito o per anomalie nella richiesta riscontrate dal soggetto richiedente.

Gli attori con cui il Gestore scambia informazioni sono i seguenti:

• l’impresa distributrice, titolare del POD a cui è collegato il cliente finale per il quale si richiede l’indennizzo;

• l’Esercente entrante a cui è associato il POD; • l’Esercente uscente che presenta domanda di indennizzo • la Cassa per il monitoraggio del flusso economico.

I processi che concorrono alla realizzazione del Sistema Indennitario, con il dettaglio dei flussi scambiati, delle tempistiche e delle operazioni di verifica sono descritti nei paragrafi successivi.

Figura 2: Flussi per la gestione della richiesta di indennizzo

Esercente Uscente

Gestore Esercente Entrante

Impresa Distributrice

Cassa




5.1 Gestione della richiesta di indennizzo Il processo in oggetto consente ad un Esercente di richiedere un indennizzo secondo quanto previsto dalla delibera ARG/elt 219/10. Il processo si attiva quando l’Esercente Uscente invia una richiesta di indennizzo al Gestore, in relazione alla posizione di morosità di un cliente che ha effettuato lo switching. La richiesta di indennizzo può essere attivata dall’’Esercente uscente che presenta i seguenti requisiti:

• l’Esercente uscente sia iscritto al sistema indennitario

• il credito insoluto si riferisca a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi tre mesi della forniture prima della data dello switching

• la data della richiesta di indennizzo sia compresa fra 6 e 12 mesi dalla data di effetto dello switching del punto di prelievo moroso.

Nella figura 3 sono descritti i flussi relativi alla richiesta di indennizzo ed i tempi di esecuzione stabiliti dalla delibera ARG/elt 219/10.

G

E

S

T

O

R

E

Esercente Uscente Richiesta di Indennizzo

Distributore

Comunicazione a Impresa distributrice

Esercente Uscente Verifica richiesta di

indennizzo

Distributore Comunicazione risultato con

identificazione esercente

Esercente Entrante, Cassa

Notifica dell’accettazione della richiesta di indennizzo

Esercente Uscente Comunicazione dell’esito

dell’accoglimento

Invia

Entro 2 giorni

Entro 10

giorni

Entro 2 giorni

Giorno N Invia

Sistema Indennitario

Riceve

Riceve

Riceve

Riceve





Per tracciare lo stato di evasione della richiesta d’indennizzo, il Gestore riceve dal Distributore il rendiconto mensile delle richieste in corso. Nella figura 4 è riportato il flusso con i tempi previsti di invio del rendiconto mensile.

Inoltre il Distributore e la Cassa notificano al Gestore, nelle modalità e nei tempi previsti dagli artt. 11.1 e 11.3 ARG/elt 219/10 allegato 2, l’applicazione all’Esercente entrante, ed il versamento all’Esercente uscente, dell’indennizzo. Nei paragrafi seguenti sono descritti i flussi inviati e ricevuti da ciascun Partecipante durante le comunicazioni con il Gestore.

G E S T O R E

Distributore

6° giorno lavorativo del mese

Invia






5.1.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore I flussi previsti nella comunicazione tra Esercente Uscente ed il Gestore sono i seguenti:

Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi.

Flusso SI1.1050 – Richiesta di indennizzo La richiesta di indennizzo è comunicata dall’Esercente uscente al Gestore, in base all’allegato 2 della delibera ARG/elt 219/10, la quale contiene, gli elementi necessari ad identificare il cliente finale come previsto dal comma 6.3, il valore del credito come definito al comma 6.4, e il valore dell’indennizzo come definito al comma 6.5. Nel calcolo dell’indennizzo l’Esercente uscente può considerare la fattura di chiusura emessa successivamente alla data di switching ed i relativi importi versati a titolo di acconto da parte del cliente.

Flusso SI1.1100 – Verifica Richiesta Indennizzo

Entro 2 giorni dalla ricezione della richiesta, il Gestore verifica la congruità delle informazioni ricevute, e provvede a comunicare all’Esercente uscente l’ammissibilità della richiesta di indennizzo come indicato dall’art. 7.1 ARG/elt 219/10 allegato 2. Il Gestore nella verifica della richiesta effettua sia un controllo formale che sostanziale, anche in merito alla correttezza del calcolo del Cmor, eseguendo i seguenti controlli:

Gestore

Richiesta di Indennizzo SI1.1050

Verifica Richiesta Indennizzo SI1.1100

Esito Accoglimento Richiesta Indennizzo SI1.1150

Portale SI

Notifica Conclusione Procedimento SI1.1200

Rettifica Esito Indennizzo SI1.1155

Esercente




- la non duplicazione della pratica - la correttezza degli identificatori - l’esistenza del distributore per il POD indicato - controllo del Cmor - controllo della data di switching del POD moroso

Nel caso in cui il Cmor comunicato non sia congruo rispetto all’algoritmo previsto dalla delibera ARG/elt 219/10, Allegato 2, art. 6.5, nella tabella TAB. A1 viene indicata la causale “CMOR NON CONGRUO CON I DATI DELLA RDI”, e nel campo delle MOTIVAZIONI viene indicato l’eventuale Cmor corretto ricalcolato. Il controllo sostanziale da parte del Gestore della Richiesta di Indennizzo, si perfeziona, come previsto dalla delibera in questione nell’art. 6.7 con controlli, che possono effettuarsi a campione, finalizzati a richiedere all’Esercente Uscente la documentazione comprovante il Credito per cui si richiede l’indennizzo; fatture, contratti, ricevute di pagamento etc… Inoltre sono da considerare, eventuali controlli specifici, a seguito di “reclami” da parte del cliente finale e dell’esercente entrante.

Flusso SI1.1150 – Esito Accoglimento Richiesta di Indennizzo Il Gestore entro 2 giorni dal ricevimento degli elementi identificativi dell’Esercente entrante da parte del Distributore come indicato negli artt. 8.2 e 8.3 dell’allegato 2 ARG/elt 219/10, notifica all’Esercente uscente l’accoglimento della richiesta di indennizzo. L’impossibilità di identificare l’Esercente entrante, viene comunicato dal Gestore all’Esercente uscente, nel medesimo tempo, come previsto dall’art. 10.1 ARG/elt 219/10 allegato 2.

Flusso SI1.1155 – Rettifica Esito Indennizzo Il presente flusso consente di rettificare il risultato di un esito comunicato in precedenza dal Gestore, il quale nel corso dell’elaborazione di una pratica d’indennizzo, può riscontrare anomalie/errori o incongruenze successivamente alla comunicazione dell’accoglimento, anche a seguito di verifiche ed accertamenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 6.7 dell’Allegato 2 alla delibera ARG/elt 219/10 e comunque prima che la pratica si sia conclusa, ossia che prima Cassa abbia versato l’indennizzo all’esercente Uscente. In tal caso il Gestore può procedere alla rettifica dell’esito in precedenza comunicato, notificando l’annullamento degli effetti della pratica in questione a ciascun soggetto coinvolto.




La tabella seguente indica i flussi utilizzati per questa comunicazione.

Soggetto destinatario Flusso inviato

EVD-U SI1.1155

Distributore AI1.2050

Cassa AI1.4050

EVD-E AI1.3050

Per tali flussi ciascun soggetto destinatario opera compatibilmente con quanto indicato negli artt. 6.6/6.7/6.8 dell’allegato 1 alla Delibera ARG/elt 219/10 In particolare i Distributori e Cassa sono tenuti a riportare nei rendiconti AI1.2150 e AI1.4150 oltre alle operazioni di annullamento, anche le operazioni conseguenti alle comunicazioni di rettifica.

Flusso SI1. 1200 - Notifica conclusione procedimento Il Gestore comunica all’Esercente uscente la conclusione del procedimento, come previsto dall’art. 11.4 dell’allegato 2 alla delibera Arg/elt 219/10, dopo aver ricevuto la notifica da parte di Cassa riguardante l’avvenuta erogazione dell’indennizzo.




Flusso SI1.1050 – Richiesta di indennizzo

ClienteFinale/ Anagrafica OBBLIGAT. DATI Obbligo

FORMATO o

VINCOLO

N/A N/A COD_SERVIZIO SI “SI1”

COD_FLUSSO SI “1050”

IdentificativiRichiesta SI

PIVA_UTENTE_USCENTE SI Numerico 11

PIVA_GESTORE SI Numerico 11

COD_PRAT_UTENTE SI Alfanumerico 15

DatiTecnici SI COD_POD SI Alfanumerico 14/15

ClienteFinale/Anagrafica SI CF SI Obbligatorio in caso di

P. F. Alfanumerico 16 o

Numerico 11 PIVA

SI (alternativa a CF) Numerico 11

DefinizioneIndennizzo SI

CMOR SI Numerico (15, 2)

CREDITO SI Numerico(15,2) CMOR-1 NO Numerico (15, 2)

DATA_SWITCHING SI Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

MODALITÀ_CALCOLO_CREDITO SI Descrizione se CONTRATTO MULTISITO

FatturaCredito_1 SI

DATA_EMISSIONE SI Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

IMPORTO_FATTURATO SI Numerico(15,2)

TIPO_FATTURA SI Alfanumerico (1 ) D= Debito/ C=

Credito

DATA_SCADENZA SI Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

IMPORTO PAGATO NO Numerico(15,2) IDENTIFICATIVO_FATTURA SI Alfanumerico 25

FatturaCredito_2_* (11) NO



TIPO_FATTURA SI Alfanumerico (1 ) D= Debito/ C=

Credito


IMPORTO PAGATO NO Numerico(15,2) IDENTIFICATIVO_FATTURA SI Alfanumerico 25

FatturaIndennizzo_1 SI DATA_EMISSIONE SI Alfanumerico 10

(gg/mm/aaaa)





TIPO_FATTURA SI

Alfanumerico (1 ) D= Debito/ C=

Credito

NUMERO_GIORNI_EROGAZIONE SI Numerco (3)


IDENTIFICATIVO_FATTURA SI Alfanumerico 25

FatturaIndennizzo_2_* (12) NO


IMPORTO_ FATTURATO SI Numerico(15,2)

TIPO_FATTURA

SI

Alfanumerico (1 ) D= Debito/ C=

Credito

NUMERO_GIORNI_EROGAZIONE SI Numerco (3)



Flusso SI1.1100 – Verifica Richiesta Indennizzo

SEZIONE OBBLIGATORIETÀ SEZIONE DATI OBBLIGATORIETÀ

DATO FORMATO

o VINCOLO

N/A N/A COD_SERVIZIO SI COD_FLUSSO SI “1100”





COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15


ClienteFinale/Anagrafica SI CF

SI Alfanumerico 16 o

Numerico 11 (Obbligatorio in caso di P. F).

PIVA SI

Numerico 11 (alternativa a CF )

Ammissibilità SI VERIFICA_AMM SI

Numerico (0/1) Dove:

- ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo

COD_CAUSALE SI (obbligatorio se Alfanumerico 3




VERIFICA_AMM = 0) Vedi tab. A.1 – Codici univoci delle causali di

Verifica

MOTIVAZIONE SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)

Alfanumerico 255 (Campo

utilizzabile per comunicare

l’eventuale CMOR corretto)

Flusso SI1.1150 – Esito Accoglimento Richiesta di Indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO

N/A N/A COD_SERVIZIO SI COD_FLUSSO SI “1150”


PIVA_UTENTE_USCENTE SI Numerico 11 PIVA_GESTORE SI Numerico 11

COD_PRAT_UTENTE SI Alfanumerico 15 COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15


ClienteFinale/Anagrafica SI CF SI Obbligatorio in

caso di P. F. Alfanumerico 16 o

Numerico 11

PIVA SI

Numerico 11 (alternativa a CF)

Esito SI

TIPO_ESITO SI

Numerico (0/1) Dove:

- ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo

COD_CAUSALE SI (obbligatorio se ESITO = 0)

Alfanumerico 3

Vedi tab. B.2 – Codici univoci delle

causali di esito

MOTIVAZIONE (obbligatorio se ESITO = 0) Alfanumerico 255

DefinizioneIndennizzo NO CMOR NO Numerico (15, 2)




Flusso SI1.1155 – Rettifica Esito Indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO








DatiTecnici SI COD_POD SI IdentificativiRichiesta

Esito SI

TIPO_ESITO SI

Numerico (0/1) Dove: - ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo


Alfanumerico 3 Vedi tab. B.2 – Codici univoci

delle causali di esito

MOTIVAZIONE (obbligatorio se ESITO = 0) Alfanumerico 255

N/A SI COD_RETTIFICA SI Alfanumerico 3

Vedi tab. B.3 – Codici univoci delle causali di rettifica

Flusso SI1. 1200 - Notifica conclusione procedimento


DATO FORMATO /VINCOLO









ClienteFinale/Anagrafica SI

CF SI Obbligatorio in caso di P. F.

Alfanumerico 16 o Numerico 11

PIVA SI





5.1.2 Flussi Gestore – Impresa Distributrice Il Gestore dopo la verifica della richiesta di indennizzo, in caso di esito positivo, comunica al Distributore competente la richiesta di indennizzo il quale, dopo aver verificato le informazioni ricevute, comunica l’esito della verifica ed identifica l’esercente entrante, come previsto negli artt. 8.2/8.3 Allegato 2. Il Distributore mensilmente invia al Gestore un rendiconto analitico di tutte le pratiche d’indennizzo in corso riportando per ciascuna di esse le informazioni indicate nell’articolo 11.2 Allegato 2 della delibera ARG/elt 219/10. I flussi previsti tra il Gestore e Distributore sono i seguenti:

Portale SI

Gestore Distributore Comunicazione Accoglimento Richiesta di Indennizzo SI1.2050

Ammissibilità Richiesta di indennizzo SI1.2100

Esito Accoglimento SI1.2150

Rendiconto Fatture emesse e versamenti SI1.2201

Risposta Accoglimento

Notifica applicazione Indennizzo SI1.2200

Rettifica Esito Accoglimento SI1.2155

Ammissibilità Rettifica Esito Accoglimento SI1.2160




Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi. Flusso SI1.2050 –Comunicazione Accoglimento Richiesta di Indennizzo Il Gestore successivamente alla verifica della richiesta di indennizzo, SI1.1100, in caso di verifica positiva, provvede a inoltrare la richiesta al Distributore comunicando le informazioni indicate nell’art. 8.1 ARG/elt 219/10 allegato 2.

Flusso SI1.2100 – Ammissibilità Richiesta di indennizzo Il Distributore, entro due giorni dall’accoglimento della richiesta di indennizzo SI1

.2050, comunica al Gestore la correttezza della richiesta, eseguendo i seguenti controlli:

- la non duplicazione della pratica - la correttezza degli identificatori e della pratica - l’esistenza del POD indicato

In caso di esito negativo, nel flusso SI1.2100 viene indicata la corrispondente causale riportata nella Tabella A1.

Flusso SI1.2150 - Esito Accoglimento Il Distributore entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della richiesta di indennizzo, è tenuto a comunicare al Gestore gli elementi identificativi dell’Esercente la vendita entrante come previsto dall’articolo 8.2 ARG/elt 219/10 allegato 2 o eventualmente l’impossibilità di identificare l’Esercente entrante, come da art. 8.3 ARG/elt 219/10 allegato 2. Flusso SI1.2155 – Rettifica Esito Accoglimento Successivamente alla comunicazione dell’esito accoglimento al Gestore, il Distributore, se Cassa non ha provveduto a versare l’indennizzo all’Esercente Uscente, può rettificare il risultato indicato in precedenza mediante il flusso “SI1.2155 - Rettifica Esito Accoglimento”. Tale nuovo flusso contiene le informazioni sul nuovo esito e la motivazione che ha causato la rettifica. Le motivazioni ammesse sono:




• Rettifica per disattivazione/voltura del POD

che può essere effettuata dal Distributore solo nel caso in cui la disattivazione/voltura abbia decorrenza precedente al 1° del mese successivo alla data della richiesta di indennizzo; nel caso in cui la voltura/disattivazione abbia decorrenza successiva al 1° del mese, tale causale non deve essere utilizzata.

• Rettifica per errore

nell’elaborazione della comunicazione SI1.2050, inviata dal Gestore;

Le rettifiche devono essere inviate al Gestore entro 2 giorni lavorativi dalla data in cui il Distributore rileva la variazione o l’errore e vengono accettate dal Gestore solo nel caso Cassa non abbia già provveduto a versare il Cmor all’Esercente uscente. A seguito dell’ammissibilità della rettifica data dal Gestore e in relazione allo stato della pratica, ed alle nuove informazioni pervenute, il Gestore procede alle comunicazioni ai soggetti interessati, come schematicamente indicato nella tabella seguente.

Risposta accoglimento

(SI1.2150)

Rettifica (SI1.2155)

EVD-U Cassa Distr. EVD-E EVD-E(2)1

EVD-E individuato

EVD-E non identificato SI1.1155

(esito negativo) AI1.4050 - AI1.3050 -

Rettifica EVD-E(2) - 3 - - AI1.3050 SI1.3200

EVD-E non individuato EVD-E individuato

SI1.1155

(esito positivo) SI1.4050 - SI1.3200

Per i flussi AI1.4050 e AI1.3050 il soggetto destinatario opera compatibilmente con quanto indicato nell’art. 6 dell’allegato 1 alla Delibera ARG/elt 219/10. Inoltre Cassa è tenuta a indicare nei rendiconti SI1.4150 e AI1.4150 anche le operazioni conseguenti alle comunicazioni di rettifica.

Flusso SI1.2160 – Verifica Rettifica Esito Accoglimento Alla ricezione della rettifica da parte del Distributore, il Gestore, entro due giorni dal ricevimento della rettifica, verifica che la Cassa non abbia già provveduto a versare il Cmor all’Esercente Uscente e informa il Distributore dell’esito di tale verifica, mediante il flusso SI1.2160. In caso di verifica negativa, emette la causale corrispondente contenuta nella Tabella A3.

1 Rappresenta l’Esercente entrante identificato nella rettifica, in sostituzione di quello indicato nelle precedenti comunicazioni




Flusso SI1.2200 – Notifica applicazione indennizzo Il Distributore, entro 7 giorni lavorativi dalla data di emissione della fattura, notifica al Gestore, con riferimento a ciascuna richiesta di indennizzo, l’avvenuta applicazione del Cmor con le modalità previste dall’art. 11.1 ARG/elt allegato 2.

Flusso SI1.2201 – Rendiconti Fatture emesse e versamenti Il Distributore entro il 6° giorno lavorativo di ciascun mese con riferimento al mese precedente, invia al Gestore una sintesi mensile contenente per ciascun numero identificativo di protocollo, le informazioni indicate nell’art. 11.2 ARG/elt 219/10 allegato 2. In quanto le informazioni richieste nell’articolo 11.2 in questione, per ogni singola pratica, non sono disponibili contemporaneamente nel mese di riferimento, la stessa pratica andrà rendicontata più volte inserendo solo gli specifici aggiornamenti.




Flusso SI1.2050 – Comunicazione accoglimento richiesta di indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO

N/A N/A COD_SERVIZIO SI “SI1” COD_FLUSSO SI “2050”


PIVA_DISTRIBUTORE SI Numerico 11 PIVA_GESTORE SI Numerico 11



ClienteFinale/Anagrafica SI CF SI Obbligatorio in caso

di P. F. Alfanumerico 16 o Numerico 11

PIVA SI


Definizione Indennizzo SI CMOR SI Numerico (15, 2)

Flusso SI1.2100 – Ammissibilità Richiesta Indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO




PIVA_DISTRIBUTORE SI Numerico 11



COD_PRAT_DISTRIBUTORE SI

(obbligatorio se VERIFICA_AMM = 1)

Alfanumerico 15

Ammissibilità SI

VERIFICA_AMM SI

Numerico (0/1) Dove: - ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo”

COD_CAUSALE SI

(obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)

Alfanumerico 3 Vedi tab. A.1 – Codici univoci delle causali di

correttezza

MOTIVAZIONE SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0) Alfanumerico 255




Flusso SI1.2150 - Esito Accoglimento


DATO FORMATO

o VINCOLO




PIVA_GESTORE SI Numerico 11 COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15

COD_PRAT_DISTRIBUTORE SI Alfanumerico 15


Esito SI

TIPO_ESITO SI

Numerico (0/1) Dove: - ‘0’ =

“Negativo” - ‘1’ = “Positivo”


Alfanumerico 3 Vedi tab. B.1 – Codici univoci delle causali di

esito

MOTIVAZIONE (obbligatorio se ESITO = 0)

Alfanumerico 255,

N/A N/A PIVA_UTENTE_ENTRANTE (obbligatorio se ESITO= 1)

Numerico 11 (Partita IVA

dell’Esercente entrante di cui al

comma 8.2 dell’Allegato 2 della Delibera)

N/A N/A NOTE (obbligatorio solo se causale = 015)

Alfanumerico 255

(da utilizzare per la

comunicazione di informazioni

aggiuntive)




Flusso SI1.2155 – Rettifica Esito Accoglimento


DATO FORMATO

o VINCOLO

N/A N/A

COD_SERVIZIO SI “SI1”








Esito SI

TIPO_ESITO SI

Numerico (0/1)

Dove:

- ‘0’ = “Negativo”

- ‘1’ = “Positivo”

COD_CAUSALE SI (obbligatorio se

ESITO = 0)

Alfanumerico 3 Vedi tab. B.1 – Codici univoci delle

causali di esito

MOTIVAZIONE SI (obbligatorio se

ESITO = 0) Alfanumerico 255

N/A SI COD_RETTIFICA SI

Alfanumerico 3 Vedi tab. B.4 – Codici univoci delle

causali di rettifica

N/A N/A PIVA_UTENTE_ENTRANTE (obbligatorio se

ESITO= 1)

Numerico 11 (Partita IVA dell’Esercente entrante di cui al comma 8.2 dell’Allegato 2

della Delibera)

N/A N/A NOTE (obbligatorio solo se

causale = 015)

Alfanumerico 255

(da utilizzare per la comunicazione di informazioni aggiuntive)




Flusso SI1.2160 – Verifica Rettifica Esito Accoglimento


DATO FORMATO

o VINCOLO








Ammissibilità SI

VERIFICA_AMM SI

Numerico (0/1) Dove: - ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo”

COD_CAUSALE

SI (obbligatorio se

VERIFICA_AMM = 0) COD_CAUSALE =

001

Alfanumerico 3 Vedi tab. A3 – Codici

univoci per lo stato delle riscossioni da Cassa


Flusso SI1.2200 – Notifica applicazione indennizzo

SEZIONE

OBBLIGATORIETÀ SEZIONE DATI

OBBLIGATORIETÀ DATO

FORMATO O VINCOLO

N/A N/A

COD_SERVIZIO SI “SI1”








Fattura_ndennizzo SI






Flusso SI1.2201 – Rendiconti Fatture emesse e versamenti


DATO FORMATO

o VINCOLO








InformazioniFatturaEvd NO

DATA_EMISSIONE SI Numerico 11

CMOR FATTURATO SI Numerico (15, 2)

CMOR INCASSATO SI Numerico (15, 2)

PIVA_UTENTE_ENTRANTE SI Numerico 11

InformazioniVersamentoCassa NO DATA_VERSAMENTO SI

Alfanumerico 10

(gg/mm/aaaa)

IMPORTO SI Numerico (15, 2)




5.1.3 Flussi Gestore – Esercente Entrante Il Gestore entro 2 giorni dal ricevimento degli elementi identificativi dell’Esercente entrante da parte del Distributore come indicato nell’art. 8.4 ARG/elt 219/10 allegato 2, notifica all’Esercente entrante l’accoglimento della richiesta di indennizzo.

Flusso SI1.3200 - Notifica Applicazione Indennizzo (SI1.3200)


DATO FORMATO

o VINCOLO







ClienteFinale/Anagrafica SI

CF SI Obbligatorio in caso di P. F.

Alfanumerico 16 o Numerico

11

PIVA SI



Portale SI


Notifica Applicazione Indennizzo SI.3200




5.1.4 Flussi Gestore – Cassa Il Gestore entro 2 giorni dal ricevimento degli elementi identificativi dell’Esercente entrante da parte del Distributore come indicato nell’art. 8.4 ARG/elt 219/10 allegato 2, notifica alla Cassa l’accoglimento della richiesta di indennizzo. Inoltre la Cassa è tenuta a comunicare al Gestore contestualmente all’erogazione dell’indennizzo all’Esercente Uscente, il valore dell’indennizzo erogato con le modalità stabilite nell’art.11.3 ARG/elt 219/10 allegato 2.

Flusso SI1.4050 - Notifica applicazione Indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO




PIVA_CASSA SI Numerico 11





InformazioniDistributore SI RAGIONE_SOCIALE SI Alfanumerico

255


N/A N/A PIVA_UTENTE_USCENTE SI Numerico 11

Portale SI

Gestore Cassa

Notifica Applicazione Indennizzo SI1.4050

Rendiconto analitico attività svolte SI1.4150




(partita IVA dell’Esercente

uscente di cui al comma 8.4

dell’Allegato 2 della Delibera)

Flusso SI1.4100 - Notifica Versamento Indennizzo


DATO FORMATO



IdentificativiRichiesta SI PIVA_CASSA SI Numerico 11

PIVA_GESTORE SI Numerico 11 COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15



Informazioni Esercente uscente N/A PIVA_UTENTE_USCENTE SI

Numerico 11

(partita IVA dell’Esercente uscente

di cui al comma 8.6 dell’Allegato 3 della

Delibera)




5.2 Annullamento della richiesta di indennizzo Il processo in oggetto consente ad un Esercente uscente di annullare una richiesta di indennizzo precedentemente inviata, specificandone la motivazione. Le causali di annullamento ammesse sono:

• L’avvenuto pagamento del credito da parte del Cliente Finale • L’identificazione, da parte dell’Esercente, di errori nei dati forniti nella richiesta

d’indennizzo

Nella richiesta di annullamento l’esercente deve riportare, inoltre, l’informazione sull’avvenuto o meno versamento dell’indennizzo da parte di Cassa. Sulla base di tale informazione, il Gestore dopo aver verificato i dati pervenuti, decide se notificare o meno l’annullamento della pratica ai soggetti interessati. Il processo in oggetto in relazione al versamento di Cassa all’Esercente Uscente che conclude la pratica di indennizzo, è suddiviso in due sottoprocessi di seguito descritti. A. L’esercente ha già ricevuto il versamento di indennizzo da Cassa

: in questo caso l’esercente Uscente ha l’obbligo di restituire l’indennizzo al cliente finale, entro 10 giorni dall’accertamento del pagamento da parte del cliente finale (art. 6.3, comma a dell’Allegato 1 alla delibera Arg/elt 219/10), e informare il Gestore dell’avvenuta restituzione, come previsto dall’art 9.2 dell’Allegato 2 alla medesima delibera.

G

E

S

T

O

R

E


Esercente Uscente richiesta di annullamento

Esercente Uscente

Verifica correttezza Rdi Annullamento

Esercente Uscente Notifica restituzione

indennizzo

Invia Entro 2 giorni

Entro 2 giorni

N data Acc.to Invia

Riceve

Esercente Uscente

Restituzione indennizzo a Cliente 10 gg

Figura 6: Flussi di annullamento nel caso di versamento di Cassa e Evd-U




B. L’esercente non ha ancora ricevuto il versamento dell’indennizzo da Cassa:

in questo caso il Gestore entro 2 giorni dal ricevimento dell’annullamento della richiesta di indennizzo, notifica ai soggetti interessati (Distributore, Cassa e se registrato all’Esercente entrante) l’annullamento della pratica di indennizzo, come previsto dall’art. 9.3 dell’allegato 2 alla delibera Arg/elt 219/10.

Con cadenza settimanale l’Impresa distributrice e la Cassa inviano al Gestore, il rendiconto delle pratiche annullate indicando le informazioni riportate negli artt. 9.4 e 9.5 ARG/elt 219/10 allegato 2, ed eventualmente le informazioni conseguenti alle comunicazioni di rettifica.

G E S T O R E

Distributore

i

Cassa

Weekly

Weekly

Invia

Sistema Indennitario: rendicontazione

Invia

G

E

S

T

O

R

E

Esercente Uscente Comunciazione annullamento

i

Distributore Comunicazione richiesta

di annullamento

Esercente Uscente Verifica correttezza Rd

Annullamento

Cassa Comunicazione richiesta di

annullamento

Esercente Entrante Comunicazione richiesta di

annullamento

Entro 2 giorni

N data Acc.to

Invia


Riceve

Riceve

Riceve

Riceve

Figura 8: Flussi di annullamento nel caso in cui Cassa non ha versato l'indennizzo a Evd-U

Figura 7: Flussi di annullamento nel caso in cui Cassa non ha versato l'indennizzo a Evd-U




5.2.1 Flussi Esercente Uscente – Gestore I flussi previsti nella comunicazione tra Esercente Uscente ed il Gestore sono:

1. la comunicazione per l’annullamento di una richiesta Indennizzo fatta dall’Esercente uscente;

2. la verifica della correttezza della richiesta di annullamanto data dal Gestore, a seguito della verifica delle informazioni contenute nei campi presenti nella richiesta pervenuta;

3. la notifica che informa il Gestore dell’avvenuta restituzione dell’indennizzo al Cliente Finale;

Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi. Flusso AI1.1050 - Annullamento indennizzo L’Esercente uscente comunica al Gestore l’annullamento della richiesta di indennizzo successivamente all’avvenuto accertamento del pagamento del Credito da parte del cliente finale. La comunicazione dell’Esercente uscente contiene le informazioni come da art. 9.1 ARG/elt 219/10 allegato 2, evidenziando se la Cassa ha già provveduto a versare l’indennizzo.

Esercente Uscente

Portale SI

Gestore

Annullamento indennizzo AI1.1050

Ammissibilità Richiesta di annullamento AI1.1100

Notifica restituzione a Cliente Finale AI1.1200




Flusso AI1.1100. Ammissibilità Richiesta di annullamento Il Gestore comunica all’Esercente uscente, entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento la congruità della richiesta stessa. In questa fase il Gestore effettua i seguenti controlli:

- l’esistenza e lo stato della pratica da annullare - congruità tra la richiesta di annullamento con il POD relativo alla pratica in

corso - associazione tra richiedente l’annullamento e titolare della pratica

Nel caso in cui la Cassa non abbia provveduto a versare l’indennizzo all’Esercente uscente, il Gestore comunica alla Cassa, al Distributore e all’Esercente entrante l’annullamento della richiesta di indennizzo.

Flusso AI1.1200 Notifica restituzione a Cliente finale L’Esercente uscente entro 2 giorni dall’avvenuta restituzione dell’indennizzo deve provvedere a comunicarlo al Gestore, come da art. 9.1 ARG/elt 219/10 allegato 2. La restituzione dell’indennizzo al cliente finale deve essere al massimo effettuato entro 10 giorni dal pagamento del credito da parte del cliente finale. Nota. Inserire limite temporale su accertato pagamento. Flusso AI1.1050 - Annullamento indennizzo


DATO

FORMATO O

VINCOLO

N/A N/A COD_SERVIZIO SI

“AI1” COD_FLUSSO SI

IdentificativiRichiesta

SI PIVA_UTENTE_USCENTE SI Numerico 11 PIVA_GESTORE SI

COD_PRAT_UTENTE SI COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15


Informazioni Annullamento SI

COD_CAUSALE SI

Alfanumerico 3 Vedi TAB C.1– Codici

univoci delle causali di annullamento

DATA ACCERTATO PAGAMENTO CLIENTE

SI Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa) se COD_CAUSALE =

002

COD_RISCOSSIONE_CASSA SI

Alfanumerico 3 Vedi TAB C.2– Codici

univoci per lo stato delle riscossioni da

Cassa




Flusso AI1.1100. Ammissibilità Richiesta di annullamento



N/A N/A COD_SERVIZIO

SI “AI1” COD_FLUSSO



PIVA_GESTORE SI Numerico 11 COD_PRAT_UTENTE SI Alfanumerico 15


Ammissibilità SI

VERIFICA_AMM SI

Numerico (0/1). Dove:

• ‘0’ = Negativo • ‘1’ = Positivo

COD_CAUSALE

SI Alfanumerico 3

(obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0) Vedi .TAB.A.2

MOTIVAZIONE SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)

Alfanumerico 255

Flusso AI1.1200 Notifica restituzione a Cliente Finale



N/A N/A COD_SERVIZIO SI “AI1” COD_FLUSSO SI “1200”







Dati Pagamento SI DATA VERSAMENTO SI Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)




5.2.2 Flussi Gestore – Distributore Nel caso in cui l’indennizzo non sia stato versato all’Esercente uscente, il Gestore comunica al distributore competente l’annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Distributore sono:

1. la comunicazione per l’annullamento di una richiesta Indennizzo; 2. La verifica di ammissibilità della richiesta data dal Distributore, a seguito della

verifica delle informazioni contenute nei campi presenti nella richiesta pervenuta; 3. il rendiconto degli indennizzo stornati o sospesi;

Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi. Flusso AI1.2050 - Richiesta di annullamento indennizzo Il Gestore invia all’impresa distributrice l’annullamento della richiesta di indennizzo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento come dagli artt. 6.4 e 6.5 ARG/elt 219/10 allegato 1. Flusso AI1.2100 – Ammissibilità Richiesta di annullamento Il Distributore, successivamente alla richiesta del gestore, effettua i controlli sotto indicati e in caso di esito negativo emette le causali previste nella Tabella A.3.

- l’esistenza e lo stato della pratica da annullare - congruità tra la richiesta di annullamento con il POD relativo alla pratica in

corso

Portale SI

Distributore

Richiesta Annullamento Indennizzo AI1.2050

Rendiconto degli indennizzi stornati o sospesi AI1.2150

Ammissibilità Richiesta di annullamento AI1.2100

Gestore




Flusso AI1.2150 - Rendiconto degli indennizzi stornati o sospesi Ogni settimana il Distributore comunica al Gestore il rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica, per cui è stato richiesto l’annullamento della richiesta di indennizzo come da art. 9.5 ARG/elt 219/10 Allegato2. Flusso AI1.2050 – Richiesta Annullamento Indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO








Flusso AI1.2100 – Ammissibilità richiesta di annullamento





PIVA_GESTORE SI Numerico 11 PIVA_DISTRIBUTORE SI Numerico 11

COD_PRAT_GESTORE SI Alfanumerico 15 COD_PRAT_DISTRIBUTORE SI Alfanumerico 15

Ammissibilità SI

VERIFICA_AMM SI

Numerico (0/1) Dove: - ‘0’ = “Negativo” - ‘1’ = “Positivo

COD_CAUSALE SI (obbligatorio se VERIFICA_AMM = 0)

Alfanumerico 3

Vedi tab. A.2 – Codici univoci delle

causali di inammissibilità





Flusso AI1.2150 - Rendiconto degli indennizzi stornati o sospesi



N/A N/A COD_SERVIZIO SI AI1 COD_FLUSSO SI 2150


PIVA_DISTRIBUTORE SI Numerico 11 PIVA_GESTORE SI Numerico 11




Esito Annullamento SI COD_ATTIVITA SI

Alfanumerico 3 Vedi TAB.D1 – Codici

univoci delle causali di inammissibilità

DESCRIZIONE NO Alfanumerico 255




5.2.3 Flussi Gestore – Cassa Nel caso in cui l’indennizzo non sia stato versato all’Esercente uscente, il Gestore comunica alla Cassa l’annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Cassa sono:

1. la comunicazione per l’annullamento di una richiesta Indennizzo; 2. il rendiconto degli indennizzi restituiti;

Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi. Flusso AI1.4050 - Notifica annullamento indennizzo

Il Gestore invia alla Cassa l’annullamento della richiesta di indennizzo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento come dall’art.9.3 della delibera ARG/elt 219/10 allegato 2.

Flusso AI1.4150 - Rendiconto indennizzi restituiti Con cadenza settimanale la Cassa comunica al Gestore il rendiconto analitico, con riferimento a ciascuna pratica per cui è stato richiesto l’annullamento della richiesta di indennizzo come da art. 9.4 ARG/elt 219/10 allegato 2.

Portale SI

Gestore Cassa

Notifica di Annullamento indennizzo AI1.4050

Rendiconto indennizzi restituiti AI1.4150




Flusso AI1.4050 - Notifica annullamento indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO


IdentificativiRichiesta

SI PIVA_CASSA SI Numerico 11




Flusso AI1.4150 - Rendiconto indennizzi restituiti



N/A N/A COD_SERVIZIO SI AI1 COD_FLUSSO SI 4150


PIVA_CASSA SI Numerico 11 PIVA_GESTORE SI Numerico 11



N/A N/A DATA_VERSAMENTO SI

Alfanumerico 10 (gg/mm/aaaa)

(data di restituzione

dell’indennizzo al Distributore)




5.2.4 Flussi Gestore - Esercente Entrante

Nel caso in cui l’indennizzo non sia stato versato all’Esercente uscente, il Gestore comunica all’Esercente entrante l’annullamento della richiesta di indennizzo. I flussi previsti nella comunicazione tra Gestore e Esercente entrante sono:

1. la comunicazione per l’annullamento di una richiesta Indennizzo;

Descrizione delle informazioni e attività contenute nei flussi. Flusso AI1.3050 - Notifica di annullamento indennizzo

Il Gestore invia all’Esercente Entrante l’annullamento della richiesta di indennizzo entro 2 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento come dall’art.9.3 della delibera ARG/elt 219/10 allegato 2.

Flusso AI1.3050 - Notifica di annullamento indennizzo


DATO FORMATO

o VINCOLO








Notifica di Annullamento indennizzo AI1.3050




Appendice A. Tabelle di codifica dei flussi di ammissibilità Nella presente Appendice sono riportate le tabelle di codifica per le causalità specificate nei flussi di ammissibilità delle richieste.

CODICE

A.1 Codifica Verfica SI1.1100 e Codifica Ammissibilità SI1.2100 (Tab A.1)

DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA' NOTE

001 il template (formato file e/o tracciato) utilizzato non è congruo

002 il tipo dato non è corrispondente al formato definito

003 il codice univoco della prestazione non è previsto

004 i campi obbligatori non sono stati compilati o non sono stati correttamente compilati

005 la richiesta (identificata dal codice pratica) è già pervenuta

006 POD non attivo e/o la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR POD Utilizzo solo per il flusso SI1.2100 007 il codice POD non esiste Utilizzo solo per il flusso SI1.2100 011 la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente Utilizzo solo per il flusso SI1.2100

015 la richiesta non è eseguibile [1]

903 il codice del flusso non è previsto /coerente

905 la richiesta è già pervenuta e accolta

908 L'identificativo del richiedente non è riconosciuto

909 Cmor non congruo con i dati della RdI Utilizzo solo per flusso SI1.1100

912 Il Distributore non esiste per il POD indicato Utilizzo solo per flusso SI1.1100

913 La richiesta non è compatibile con la data di switching

CODICE

A.2 Codifica Ammissibilità AI1.1100, AI1.2100 (Tab A.2)










908 L'identificativo del richiedente non è riconosciuto

909 Il codice pratica Gestore non è congruente con il POD

910 Il codice pratica Gestore non è congruente

911 Modalità annullamento non ammissibile

Si utilizza solo per il flusso AI1.1100 nel caso in cui il versamento di Cassa risulti già effettuato o in corso.




CODICE

A.3 Verifica Rettifica Esito Accoglimento SI1.2160 (Tab A.3)









908 L'identificativo del richiedente non è riconosciuto 916 Cassa ha provveduto al versamento dell'indennizzo 917 Non è stato ancora riscosso l'indennizzo da Cassa

B. Tabelle di codifica dei flussi di esito Nella presente Appendice sono riportate le tabelle di codifica per le causalità specificate nei flussi di esito della richiesta.

CODICE

B.1 Codifica Esito SI1.2150 SI1.2155 (Tab B.1)

DESCRIZIONE CAUSALE ESITO Note

006 la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD comma 8.3 comma 2 Allegato 2

007 il codice POD non esiste comma 8.3 punto 1 Allegato 2

011 la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente comma 8.3 punto 3 Allegato 2

015 la richiesta non è eseguibile

915 POD non in BT

CODICE

B.2 Codifica Esito SI1.1150 e SI1.1155 (Tab B.2)

DESCRIZIONE CAUSALE INAMMISSIBILITA' Note


006 la tipologia di richiesta non è coerente con lo stato del PdR/POD comma 8.3 comma 2 Allegato 2

007 il codice POD non esiste comma 8.3 punto 1 Allegato 2

011 la coppia codice POD – codice fiscale/P.IVA non è congruente comma 8.3 punto 3 Allegato 2

015 la richiesta non è eseguibile


915 POD non in BT




CODICE

B.3 Codifica Causali Rettifica SI1.1155 (Tab B.3)


001 disattivazione/voltura del POD

002 errore nell’elaborazione del flusso SI1.2050 da parte del distributore

003 esito verifiche di merito del gestore Art. 6.7 Allegato 2 della Delibera Arg/elt 219/10

004 anomalie, errori o incongruenze riscontrati dal gestore

CODICE

B.4 Codifica Causali Rettifica SI1.2155 (Tab B.4)


001 disattivazione/voltura del POD

002 errore nell’elaborazione del flusso SI1.2050

C. Tabelle di codifica per la richiesta di annullamento Nel presente paragrafo sono riportate le tabelle di codifica per le causali riportate nella richiesta di annullamento

CODICE

C.1 Codifica Causali annullamento

DESCRIZIONE CAUSALE ANNULLAMENTO

001 Individuazione di errori sui dati forniti nella richiesta di indennizzo

002 Avvenuto pagamento del credito da parte del Cliente Finale (art.9.1)

CODICE

C.2 Codifica stato riscossione indennizzo da Cassa

DESCRIZIONE RISCOSSIONE DA CASSA

001 Cassa ha provveduto al versamento dell'indennizzo

002 Non è stato ancora riscosso l'indennizzo da Cassa




D. Tabelle di codifica degli esiti di annullamento Nel presente paragrafo sono riportati i codici delle attività operate dal distributore in seguito alla notifica di annullamento della pratica di indennizzo.

CODICE

D.1 Codifica esito annullamento AI1.2150

DESCRIZIONE ESITO DISTRIBUTORE

981 Indennizzo stornato a EVD-E (art.9.4.c. )

982 Sospensione applicazione intennizzo a Evd-E (art.9.4. d)

SISTEMA INDENNITARIO SEMPLIFICATO - Acquirente Unico · 20 Maggio 2011 4 Sicurezza e livelli di...

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