Siena, 12 Settembre 2012 Riassetto Organizzativo della Rete Focus su AT e DTM.

Siena, 12 Settembre 2012

Riassetto Organizzativo della ReteFocus su AT e DTM

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Il presidio del territorio sarà garantito da 8 Aree Territoriali, 8 Dipartimenti Operativi di Rete e 66* Direzioni Territoriali Mercato con uno span of control di circa 35 Filiali ciascuna

La riduzione del numero delle DTM e delle AT mantiene comunque forte il presidio dei territori di riferimento attraverso un’equilibrata copertura geografica a livello di singola AT e il “dimagrimento” della filiera commerciale, riducendo le risorse dedicate a funzioni di coordinamento e supporto aumentando il numero di risorse dedicate alla relazione commerciale con il cliente

REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO - DRIVER DEL RIASSETTO

o 11 Aree Territoriali + BAVo 11 Dipartimenti Operativi Rete + BAVo 100 DTM BMPS + 13 DTM BAV = 113 DTMo DTM: articolazione in 3 fasce dimensionalio Span of Control DTM:

Media 23 Filiali Minimo 1 Centro PMI Non sempre presente Centro Private Non sempre presente Centro Enti

As Is

o 8 Aree Territoriali (compresa BAV)o 8 Dipartimenti Operativi Rete (compresa BAV)o 66 DTM (post-verifica incorporazione BAV)*o DTM: eliminazione fasce dimensionalio Span of Control DTM:

Media a tendere 35 Filiali Minimo 1 Centro PMI Laddove possibile 1 Centro Private Centro Enti in presenza di masse congrue

To Be

* Al momento dell’ultimazione del roll-out con l’incorporazione di BAV le DTM saranno 69


AT Sede DTM Media filiali per DTM Centri

Triveneto Padova 13 (1) 35 42

Nord Ovest Milano 9 34 42

Lombardia Sud ed Emilia Romagna Mantova 7 37 38

Toscana Nord Ovest Firenze 8 37 33

Toscana Sud, Umbria e Marche Siena 8 37 28

Centro e Sardegna Roma 9 32 33

Sud Napoli 8 35 33

Sicilia e Calabria Palermo 7 33 35

Totale 69 (2) 35 270

(1) N° soggetto a riduzione fino ad un minimo di 10 DTM a partire dal 31.12.13 (2) N° soggetto a riduzione fino ad un minimo di 66 DTM a partire dal 31.12.13

REVISIONE PRESIDIO DEL TERRITORIO - AREE TERRITORIALI TO BE


DTM100 DTM

Direttore Generale

Filiali C. PMI C. EntiC. Private

Sviluppo Commerciale eCdG Credito e Legale

Aree Territoriali

Segreteria di Direzione

Credito e Rischio Anomalo

Legale

Sviluppo Commerciale, Qualità e Innovazione

Innovazione, Qualità e Reclami

Direzione Privati

Estero

Commerciale Estero

Middle Office Estero

Direzione Corporate

11 Aree

Specialisti di Prodotto

Middle Office Prodotti

Credito

Qualità e Rischio Anomalo

Coordinamento Commerciale

Sviluppo Clientela

Prodotti

In funzione della complessità organizzativa e della massa critica gestita, le DTM sono articolate secondo tre macro-distinzioni:

DT MercatiDT MercatiDT Mercati

FilialeFilialeFilialeCentro PMICentro PMICentro PMI

Settore Credito,Qualità e Rischio

Anomalo

Nucleo SviluppoClientela

Centro PrivateCentro EntiCentro EntiCentro Enti

Nucleo CoordinamentoCommerciale



Settore Qualità eRischio Anomalo

Settore CreditoNucleo Sviluppo

Clientela


Nucleo CoordinamentoCommerciale



Settore Qualità eRischio Anomalo

Settore CreditoNucleo Sviluppo

Clientela

SettoreCoordinamentoCommerciale


DTM di fascia 1 DTM di fascia 2 DTM di fascia 3

1145

964

Organico al 31.12.2011


ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS AT/DTM BMPS


Dipartimenti OperativiRete

Risorse Umane

Controlli

OrganizzazioneOperatività Rete

Dipartimenti OperativiRete

Risorse Umane

Controlli

OrganizzazioneOperatività Rete

Nucleo del DOR

ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS DOR BMPS

1469


11 DOR


Segreteria di Direzione

Direttore Generale

Direzione Legale eSocietario

Direzione Audit

Ufficio Compliance

Ufficio Eventi eComunicazione

Presidente del C.d.A.

Direzione Privati Direzione Corporate

Direzione CreditiDirezione Personale eGestione Organizzativa

Vice Direttore GeneraleVicario

Ufficio Mutui e CreditiSpeciali

Ufficio ErogazioneCrediti

Ufficio Controllo Qualitàdel Credito e Supporto

Legale Rete

Ufficio Grandi Imprese

Ufficio Mercato PMI

Ufficio Enti e MercatiCorporate Specialistici

Ufficio Sviluppo EsteroCommerciale

Ufficio Mercato Retail

Ufficio OrganizzazioneOperativa

Ufficio Personale eRelazioni Sindacali

Ufficio Mercato Private

Ufficio Estero Operativo

Banca Antonveneta

Ufficio Amministrazionee Bilancio

Ufficio Controllo diGestione Rete

Ufficio Assetti e ControlliOrganizzativi

Ufficio Rischi d'Impresa

Responsabile Territori eClienti Mercato Est

Responsabile Territori eClienti Mercato Ovest

Ufficio Monetica eMulticanalità

DTM Padova CentroDTM OvestDTM OvestDTM Ovest

DTM OvestDTM Ovest

DTM Est

Direzione

Segreteria

Ufficio

636


87


ASSETTO ORGANIZZATIVO AS IS DG BAV

13 DTM


REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – ORGANICI BMPS AS IS

Organico AT, DOR e DTM al 31/12/2011 (base-line progettuale)

3578 433 298 265 347 295 267 219 498 390 331 235

Struttura TOTALE5070

NORD OVEST

5071 NORD EST

5079 EMILIA

ROMAGNA

5072 TOSCANA

NORD

5080 TOSCANA

OVEST

5073 TOSCANA

SUD

5074 UMBRIA MARCHE

5075 CENTRO

SARDEGNA

5076 SUD OVEST

5077 SUD EST

5078 SICILIA

Area Territoriale 1145 148 110 92 127 99 69 71 139 113 105 72

Direzioni Territoriali Mercato 964 129 85 71 82 78 71 67 134 92 91 64

Dipartimenti Operativi di Rete

1469 156 103 102 138 118 127 81 225 185 135 99


REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO - ORGANICI BAV AS IS

Organico Direzione Generale e DTM al 31/12/2011 (base-line progettuale)

723

Struttura TOTALE

Direzione Generale 636

DTM 87


REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – DIMENSIONAMENTI A TENDERE AT E DOR

Dimensionamenti (compresa BAV) delle Aree Territoriali DOR


REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO – DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM

Dimensionamenti (compresa BAV) delle DTM

* Rispetto alla forchetta di dimensionamento a tendere indicata nel documento “Riassetto Organizzativo della Rete – Doc. n. 1 – Manovra” si è considerato il valore più alto (Cfr. pag. 10)

Si ipotizza la dotazione di una risorsa in più per le 13 DTM di maggiore dimensione (>= 40 filiali)

TRIVENETO

LOMBARDIA SUD ED

EMILIA ROMAGNA

NORD OVEST

TOSCANA NORD E OVEST

TOSCANA SUD,

UMBRIA E MARCHE

CENTRO E SARDEGNA

SUDSICILIA E

CALABRIA

Sede Padova Mantova Milano Firenze Siena Roma Napoli Palermo

Direzioni Territoriali Mercato 50 38 47 42 43 45 42 36 343

DIMENSIONAMENTO DTM

TOTALE

*

11

Preservare le professionalità e le competenze acquisite.

Ottimizzazione della Gestione Individuale (colloqui con le risorse):

analisi profili coerenti e idonei per l’immediato utilizzo nella nuove strutture dell’AT/DTM.

analisi profili da rendere idonei per l’utilizzo in ruoli diversi attraverso un adeguato processo di formazione con l’obbiettivo del “Rafforzamento Front line commerciale e Qualità Credito”

Trasferimento: analisi delle domande in essere analisi di eventuali disponibilità manifestate dalle risorse disponibilità a valutare esigenze delle risorse verso particolari ambiti geografici

CRITERI DI RIALLOCAZIONE RISORSE


AT DTM SEDE IPOTIZZATANORD OVEST Milano Sud e Lodi Assago

Milano Nord AbbiategrassoMilano Centro MilanoNovara NovaraBergamo BergamoBrescia BresciaGenova Genova Torino Torino

Monza MonzaTOSCANA NORD OVEST Pisa Pisa

Prato PratoLivorno LivornoMassa MassaLucca LuccaFirenze Sud Ovest EmpoliFirenze Centro Nord Firenze

Firenze Sud Est FirenzeTOSCANA SUD, UMBRIA E MARCHE Siena Siena

Arezzo ArezzoAscoli Piceno Ascoli PicenoTerni TerniPerugia PerugiaChiusi ChiusiGrosseto Grosseto

Ancona AnconaCENTRO E SARDEGNA Roma Est Roma

Roma Nord RomaRoma Sud Ovest RomaLatina LatinaPescara PescaraL'Aquila AvezzanoViterbo ViterboCagliari Cagliari

Roma Centro Roma

REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO –DENOMINAZIONI, SEDI E DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM (1/2)


AT DTM SEDE IPOTIZZATASUD Lecce Lecce

Bari BariNapoli Sud NapoliNapoli Nord NapoliFoggia FoggiaTaranto TarantoSalerno Salerno

Caserta CasertaSICILIA E CALABRIA Catania Catania

Messina MessinaReggio Calabria Reggio CalabriaLamezia terme Lamezia TermeSicilia Centrale Agrigento (o Canicattì)Palermo Palermo

Sicilia Meridionale SiracusaLOMBARDIA SUD ED EMILIA ROMAGNA (*) Ferrara Ferrara

Bologna BolognaReggio Emilia Reggio EmiliaParma ParmaMantova Nord MantovaMantova Sud Suzzara

Ravenna Ravenna

(*): inizialmente l’AT comprenderà anche la DTM Triveneto.

REVISIONE MODELLO ORGANIZZATIVO –DENOMINAZIONI, SEDI E DIMENSIONAMENTI A TENDERE DTM (2/2)

In media, il dimensionamento delle DTM sarà di circa 5 unità.

Siena, 12 Settembre 2012 Riassetto Organizzativo della Rete Focus su AT e DTM.

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