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7/28/2019 SAN | WS | BI FSE | Meyer | Taiti

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Convegno

Osservatorio ICT in Sanit

Sessione verticale

Il Controllo e la Governance dei processi sanitariattraverso linnovazione digitale

Intervento

La Base del Sistema di Pianificazione Programmazione e

Controllo

Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer

Milano, 7 Maggio 2013

Responsabile Controllo di GestioneDott. Francesco Taiti


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LAzienda Ospedaliero Universitaria Meyer

LOspedale Pediatrico oggi una realt in continua crescita che coniugaleccellenza sanitaria con accoglienza di qualit. A supporto dellOspedalePediatrico opera la Fondazione Meyer.

Diamo un po di numeri:

170 posti letto degenza

56 posti letto DH 9.040 ricoveri ordinari

34.271 giornate di day hospital

42.955 accessi Pronto Soccorso

6.283 interventi chirurgiciDati anno 2012


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Il Sistema P.P.C.

OBIETTIVIDI LUNGO

PERIODO

OBIETTIVIDI BREVE

PERIODO

ATTIVITA

OPERATIVA

MISURAZIONEDEI

RISULTATICONFRONTOOBIETTIVI/RISULTATI

FEED-BACK CORRETTIVO

1

2 3

45

PIANO BUDGET

REPORT CO.AN.

PIANIFICAZIONES

TRATEGICA

PIANIF

ICAZIONE

STRATEGICA

CONTROLLO

DIGESTIONE

FEED-BACK VALUTATIVO

PROGRAMMAZIONE


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Un SISTEMA P.P.C. sareffettivamente efficace solo quandopermetter:

1. La produzione del dato;2. Luso del dato;3. La generazione di effetti derivanti

delluso del dato.

(Prof. Riccardo Mussari Responsabile del Progetto Controllo di Gestione: Best Practices)


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Il sistema informativo

per risultare valido e

affidabile, deve disporre di uninsieme di

informazioni

e di strumenti

di natura:

contabile

extra-contabile(soprattutto dati di

attivit, quali ad esempioquelli sanitari)

Contabilit generale Contabilit analiticaBudget Riclassificazione di bilancio Indici e reporting Flussi di cassa


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LArchitettura del nostro Sistema Informativo Aziendale


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Perch un DWH

univocit del datounivocit nelluso del dato

certezza del dato (accurato esistematico sistema di log)

sistematico aggiornamento del datoutilizzo integrato di tutti i dati

massima analiticit del datoreportistica infinita


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Un esempio del recupero di efficienza

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1.000.000,00

2.000.000,00

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4.000.000,00

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8.000.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

FI-CONSUMO

FARMACI INTERNI

FD- CONSUMO

FARMACI

DISTRIBUZIONEDIRETTA

50-CONSUMO

FARMACI

52-CONSUMO

PRESIDI

54-CONSUMO

MATERIALE USO

DIAGNOSTICO

56-CONSUMO

MATERIALE

ECONOMALE

57-PRODOTTI

DIETETICI

1507-CONSUMO

MATERIALE

PROTESICOConsuntivo 2011 (a)Consuntivo 2012 (e)

Tipologia ConsumiConsuntivo 2011

(a)

Consuntivo

2012 (e)Budget 2012 (d)

Delta Consuntivo

2012 (e) - anno

2011 (a)

Delta % Consuntivo

2012 (e) - anno 2011

(a)

Delta Consuntivo

2012 (e)- Budget

Aziendale 2012 (d)

FI-CONSUMO FARMACI INTERNI 4.027.127,66 3.694.176,83 3.437.305,79 -332.950,84 -8,27% 256.871,03

FD- CONSUMO FARMACI DISTRIBUZIONE DIRETTA 4.580.094,84 5.434.653,04 4.364.906,00 854.558,21 18,66% 1.069.747,0450-CONSUMO FARMACI 8.607.222,50 9.128.829,87 7.802.211,79 521.607,37 6,06% 1.326.618,08

52-CONSUMO PRESIDI 5.023.258,19 4.532.834,34 4.839.722,83 -490.423,85 -9,76% -306.888,49

54-CONSUMO MATERIALE USO DIAGNOSTICO 3.262.478,85 3.331.195,56 3.120.294,87 68.716,71 2,11% 210.900,69

56-CONSUMO MATERIALE ECONOMALE 577.742,12 538.413,17 661.023,88 -39.328,95 -6,81% -122.610,71

57-PRODOTTI DIETETICI 283.577,71 268.590,67 113.192,47 -14.987,04 -5,28% 155.398,20

1507-CONSUMO MATERIALE PROTESICO 778.612,97 876.425,67 607.614,87 97.812,70 12,56% 268.810,80

Totale complessivo 18.532.892,34 18.676.289,28 17.144.060,72 143.396,94 0,77% 1.532.228,57

Totale complessivo AL NETTO FD 13.952.797,50 13.241.636,24 12.779.154,72 -711.161,27 -5,10% 462.481,52


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