Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017 previsionale e... · * Piano regolatore...

COMUNE DI CASOLE D'ELSA

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017

Pag. 1 di 150


SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata

e dei servizi dell'Ente


Pag. 2 di 150

COMUNE DI CASOLE D'ELSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017

SEZIONE 1 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento n. 2931

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D.L.vo n. 77/95) ......................................................................................... n. 3930 di cui: maschi ............................................................................... n. 1931 femmine ............................................................................. n. 1999 nuclei familiari ................................................................................. n. 1634 comunità/convivenze ...................................................................... n. 3

1.1.3 - Popolazione all'1 gennaio 2013 (penultimo anno precedente) ................................................................................... n. 3892 1.1.4 - Nati nell'anno ................................................................. n. 30 1.1.5 - Deceduti nell'anno ......................................................... n. 29 saldo naturale ........................................................................................................ n. +1 1.1.6 - Immigrati nell'anno ........................................................ n. 140 1.1.7 - Emigrati nell'anno .......................................................... n. 113 saldo migratorio ..................................................................................................... n. +27 1.1.8 - Popolazione al 31 dicembre 2013 (penultimo anno precedente) ................................................................................... n. 3930 di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) ...................................................................................... n. 281 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) .............................................................................. n. 300 1.1.11 - In forza lavoro 1a occupazione (15/29 anni) ............................................................ n. 518 1.1.12 - In età adulta (30/65) anni ......................................................................................... n. 2055 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) ....................................................................................... n. 738

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 1,35 2010 0,98 2011 1,04 2012 1,03 2013 0,76

Pag. 3 di 150



1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2009 1.01 2010 0,90 2011 0,56 2012 0,80 2013 0,75

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti .............................. n. 3930 entro il 31/12/2016 ........... n. 4500

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

Pag. 4 di 150



1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 148,60

1.2.2 - RISORSE IDRICHE * Laghi n. 8 * Fiumi e torrenti n. 4

1.2.3 - STRADE * Statali Km 6,7 * Provinciali Km 30 * Comunali Km 29 * Vicinali Km 30 * Autostrade Km

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SÌ NO Se SÌ, data ed estremi del provvedimento di approvazione * Piano regolatore adottato 09/10/00 C.C. n.78 – 30/06/11 C.C. n.68 – 30/04/12 C.C. n. 296 * Piano regolatore approvato 10/04/2014 C.C. n. 80 R.U. * Programma di fabbricazione * Piano edilizia economica e popolare PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali * Artigianali * Commerciali * Altri strumenti (specificare) Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.Lvo 77/95) SÌ NO Se SÌ indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 555 000 P.I.P. 000 000

Pag. 5 di 150



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N.

IN SERVIZIO NUMERO Q.F. PREVISTI IN PIANTA

ORGANICA N. IN SERVIZIO

NUMERO D3 4 4 D 3 3 C 10 10 B3 12 12 B 12 12

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n. 41 fuori ruolo n.

1.3.1.3 - AREA TECNICA 1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE

N. PREV. P.O.

N. IN SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N. PREV.

P.O. N. IN

SERV. D3 Funzionario 1 1 D3 Funzionario 1 1 D1 Istruttore direttivo 1 1 C Istruttore 1 1

C Istruttore amministrativo 2 2 B3 Collaboratore

amministrativo 1 1

B3 Collaboratore professionale 3 3

B Esecutore 1 1

Pag. 6 di 150



1.3 - SERVIZI (segue)

1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA 1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

Q.F. QUALIFICA PROFESSIONALE

N. PREV. P.O.

N. IN SERV. Q.F. QUALIFICA

PROFESSIONALE N. PREV.

P.O. N. IN

SERV. D Istruttore direttivo 1 1 C Istruttore 1 1

C Istruttore 1 1 B3 Collaboratore Amministrativo 1 1

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1.3.2.1 Asili nido n. 2 posti 24 posti 24 posti 24 posti 24 1.3.2.2 Scuole materne n. 1 posti 130 posti 130 posti 130 posti 130 1.3.2.3 Scuole elementari n. 1 posti 180 posti 185 posti 185 posti 185 1.3.2.4 Scuole medie n. 1 posti 120 posti 122 posti 122 posti 122 1.3.2.5 Strutture residenziali per anziani n. 1 posti 16 posti 16 posti 16 posti 16

(segue)

Pag. 7 di 150



1.3 - SERVIZI (segue 1.3.2 - Strutture)

TIPOLOGIA ESERCIZIO IN CORSO


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1.3.2.6 Farmacie comunali n. n. n. n. 1.3.2.7 Rete fognaria in km - bianca 6 7 8 8 - nera 10 10 12 12 - mista 20 22 22 22 1.3.2.8 Esistenza depuratore SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.9 Rete acquedotto in km 100 100 100 100 1.3.2.10 Attuazione servizio idrico integrato SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.11 Aree verdi, parchi, giardini n. [15]

hq [13] n. [16] hq [14]

n. [16] hq [14]

n. [16] hq [14]

1.3.2.12 Punti luce illuminazione pubblica n. 1100 n. 1200 n. 1300 n. 1300 1.3.2.13 Rete gas in km 55 55 55 57 1.3.2.14 Raccolta rifiuti in quintali 23100 23100 23100 22500 - civile 20000 20000 20000 20000 - industriale 5000 5000 5000 5000 - racc.diff.ta SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.15 Esistenza discarica SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.16 Mezzi operativi n. 31 n. 31 n. 31 n. 30 1.3.2.17 Veicoli n. 5 n. 5 n. 5 n. 5 1.3.2.18 Centro elaborazione dati SÌ NO SÌ NO SÌ NO SÌ NO 1.3.2.19 Personal computer n. 34 n. 34 n. 34 n. 34 1.3.2.20 Altre strutture (specificare)

Pag. 8 di 150



1.3 - SERVIZI

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO


Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 1.3.3.1 CONSORZI n. 4 n. 4 n. 3 n. 3 1.3.3.2 AZIENDE n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.3.3 ISTITUZIONI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALE n. 8 n. 8 n. 6 n. 6 1.3.3.5 CONCESSIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i Consorzio Terre Cablate – ATO 6 Ombrone – COMUNITA'

AMBITO TOSCANA SUD – L.O.D.E. Senese.

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi) CONSORZIO TERRE CABLATE: n° 36 comuni della Provincia di Siena (Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda) - Amministrazione Provinciale di Siena e n. 3 Comunità Montane (Val di Merse,Cetona e amiata)

COMUNITA' AMBITO TOSCANA SUD: n° 103 comuni (Anghiari, Arezzo, Badia Tebalda, Bibbiena, Bucine,

Capolona, Caprese Michelangelo, castel Focognano, Castel San Niccolò, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Castiglio Fiorentino, Cavriglia, Chitignano, Chiusi della Verna, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Montemignaio, Monterchi, Montevarchi, Ortignano-Raggiolo, Pergine Valdarno, Pian di Scò, Pieve Santo Stefano, Poppi, Pratovecchio, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro, Sestino, Stia, Subbiano, Talla, Terranova Bracciolini, Arcidosso, Camapagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbenga, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino,

Pag. 9 di 125



1.3 - SERVIZI

Seggiano, Semproniano, Sorano, Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.)

A.T.O. 6 “Ombrone”: n° 51 comuni (Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole dElsa,

Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sovicille, Trequanda, Arcidosso, Campagnatico, Capalbio, Castel del Piano, Castell'Azzaara, Castiglion della Pescaia, Cinigiano, Civitella Paganico, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Isola del giglio, Magliano in toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Montieri, Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano, Semproniano, Sorano)

L.O.D.E. Senese (livello ottimale di ambito dell’edilizia residenziale pubblica): n° 36 comuni (Abbadia San

Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda Azienda USL 7

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i Azienda .U.S.L. 7: n° 36 (Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda)

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i Fondazione Musei Senesi

Pag. 10 di 125



1.3 - SERVIZI

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. : Siena Ambiente S.p.a con sede a Siena - Tra-In S.p.A con sede a Siena. – In.T.e.s.a S.p.A. con sede a Siena, Siena casa S.p.A. con sede a Siena, CO.SVI.G s.r.l. con sede a Radicondoli, Soc. APEA, Microcredito di Solidarietà S.p.A, Colle Promozione S.p.A..

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i Siena Ambiente S.p.A.: n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda)

TRA.In S.p.A.: Asciano, Buonconvento, Casole d’Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo B.ga, Chiusdino, Colle di Val d’Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Pienza, Poggibonsi, radda in Chianti, Radicondoli, Rapolano Terne, San Gimignano, San Quirico d’Orcia, Siena, Sovicille, la Società L.F.I. di Arezzo e MPS Investments S.p.A.

INTESA S.p.A.: n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda - Capalbio, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglioni della Pescaia, Cinigiano, Lucignano, Magliano in Toscana, Marciano della Chiana, Monte Argentario, Monte San Savino, Montieri, Scansano.

SIENA CASA S.p.A.: n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda

CO.SVI.G. srl: Comuni. Radicondoli, Castelnuovo Val di Cecina, Pomarance, Chiusdino, Montieri, Montecatini Val di Cecina, Monterotondo M.mo, Santa Fiora, Monteverdi M.mo, Casole d’Elsa,

Pag. 11 di 125



1.3 - SERVIZI

Piancastagnaio, Roccalbenga, Arcidosso, Castel del Piano, Comunità Montana Val di Cecina,Amiata Val d’Orcia, Colline Metallifere, Unione Comuni Val di Merse, Amministrazione Provinciale di Siena, Pisa e Grosseto.

APEA S.p.A.: n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda - Comunità Montana Cetona, Amiata - Unione Comuni Val di Merse - Amministrazione Provinciale di Siena.

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.p.A. : n. 36 Comuni della Provincia di Siena: Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Casole d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Castiglion d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusdino, Chiusi, Colle di Val d'Elsa, Gaiole in Chianti, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, Murlo, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radda in Chianti, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano Bagni, San Gimignano, San Giovanni d'Asso, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda – Bnaca MPS di Siena S.p.A. – Amministrazione Provinciale di Siena – Enti Religiosi: Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Diocesi di Montepulciano, Chiusdi e Pienza – Associazioni di Volontariato: Acriconfraternità di Misericordia, Associazione di Pubblica Assistenza, Comitato Territoriale di Siena, ARCI Nuova Associazione.

COLLE PROMOZIONE S.p.A.: n. 2 Comuni della Provincia di Siena: Casole d'Elsa e Colle di Val d'Elsa; Calp - R.C.R. Cristalleria Italiana S.p.A; Banca Monte dei paschi di Siena S.p.A.; Baldassini Tognozzi Pontello S.p.A.; Cooperativa Edile Montemaggio Soc. Coop.; Cooperativa Olimpia Soc. Coop.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione Gestione servizio di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani . manutenzione del patrimonio ERP – acquedotto e fognature – trasporti extraurbani – Credito sociale – Energie rinnovali

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di comuni (se costituita) n. Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

Pag. 12 di 125



1.3 - SERVIZI

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18.05.2013, avente ad oggetto: "Ricognizione delle società partecipate dall' Ente - autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell'art. 3, comma 28 legge n. 244 del 24.12 .2007 (finanziaria 2008); Aggiornamento 2013" questa amministrazione ha disposto il non mantenimento della partecipazione all'interno di due società, la Collepromozione s.p.a. e la Publiservizi s.p.a., oltre al consorzio Cosvig per la gestione delle risorse geotermiche. La procedura di uscita, è iniziata nel 2013 e non si è ancora conclusa. Con atto del Sindaco n. 3 del 31/03/2015 questa Amministrazione ha ribadito, attraverso il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014) tali dismissioni.

Pag. 13 di 125



1.3 - SERVIZI

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA 1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA Oggetto Rete dei servizi di trasporto su gomma extraurbani della provincia di Siena Altri soggetti partecipanti 36 Comuni della Provincia di Siena Impegni da mezzi finanziari Durata dell'accordo L'accordo è: in corso di definizione già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE Oggetto Patto territoriale di Siena Altr i soggetti partecipanti Tutti i Comuni della provincia di Siena Impegni di mezzi finanziari Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: in corso di definizione già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione 1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare) Oggetto Altri soggetti partecipanti Impegni di mezzi finanziari Durata Indicare la data di sottoscrizione

Pag. 14 di 125



1.3 - SERVIZI

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Funzioni e servizi Assistenza scolastica, tutela ambientale, socio assistenziali Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi L.R. 41/93; L.R. 431/98; L.R. 39/04 Funzioni e servizi Interventi per favorire il diritto allo studio, dalla scuola materna alla scuola media e interventi per l'infanzia. Erogazione di contributi per integrazione dei canoni di locazione e di contributi per l'assistenza domiciliare. Servizi ambientali caccia e pesca , piccoli Comuni in situazione di disagio . Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Pag. 15 di 125

COMUNE DI COMUNE DI CASOLE D'ELSA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015 - 2017


1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Nel comune di Casole d'Elsa sono presenti le seguenti attività economiche :

A) ATTIVITA' COMMERCIALI IN SEDE FISSA -Commercio al minuto (comprese le edicole) N. 15

B) PUBBLICI ESERCIZI -Ristoranti, pizzerie, trattorie, ecc. N. 15 -Bar, paninoteche, tavole fredde : N. 8 - Strutture ricettive: N. 72

C) ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI - Gelaterie: N. 1 - Pizza da asporto, gastronomia : N. 1 - Panificio: N.2 -Pasticceria: N. 1

D) ATTIVITA' DI SERVIZI - Parrucchieri per uomo e donna : N. 4 - Estetiste: N. 2 - Istituti di credito: N. 1 -Farmacie: N. 2 -Tintorie e lavanderie: N. 1 - Distributori carburanti: N.2

E) MERCATI QUINDICINALI -Mercato di Casole d'Elsa- posteggi N. 16

F) STABILIMENTI INDUSTRIALI N. 43

Pag. 16 di 125


SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Pag. 17 di 150


SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento della colonna 4

rispetto alla col. 3 Esercizio Anno 2012

(accertamenti competenza)

Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)

Esercizio in corso (previsione) 2014

Previsione del bilancio annuale

2015

1° Anno successivo 2016


1 2 3 4 5 6 7 - Tributarie 2.385.487,25 2.984.214,88 2.848.823,00 2.753.078,00 3.222.505,00 3.196.955,00 -3,36% - Contributi e trasferimenti correnti 129.391,69 270.393,15 170.003,00 100.138,70 78.341,00 78.341,00 -41,10% - Extratributarie 2.114.395,79 1.597.363,85 1.627.594,00 1.729.619,00 1.699.829,00 1.685.475,00 6,27% TOTALE ENTRATE CORRENTI 4.629.274,73 4.851.971,88 4.646.420,00 4.582.835,70 5.000.675,00 4.960.771,00 -1,37% - Proventi oneri di urbanizzazione destinati

a manutenzione ordinaria del patrimonio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Avanzo amministrazione applicato per

spese correnti 0,00 0,00 73.131,00 0,00 TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 4.629.274,73 4.851.971,88 4.719.551,00 4.582.835,70 5.000.675,00 4.960.771,00 -2,90% - Alienazione di beni e trasferimenti di

capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

- Accensione mutui passivi 0,00 0,00 0,00 32.294,00 0,00 0,00 9.999,99% - Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Pag. 18 di 150


SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE


rispetto alla col. 3 Esercizio Anno 2012

(accertamenti competenza)




2015



1 2 3 4 5 6 7 - Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B) 0,00 0,00 0,00 32.294,00 0,00 0,00 9.999,99% - Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.157.319,00 1.222.337,00 1.137.274,00 1.137.274,00 5,62%

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 1.157.319,00 1.222.337,00 1.137.274,00 1.137.274,00 5,62%

TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C) 0,00 0,00 1.230.450,00 1.254.631,00 1.137.274,00 1.137.274,00 1,97%

Pag. 19 di 150


SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE


rispetto alla col. 3





2015



1 2 3 4 5 6 7 - Imposte 1.231.635,18 1.738.954,98 1.729.404,00 1.934.635,00 2.404.062,00 2.378.512,00 11,87% - Tasse 750.268,76 736.446,00 830.410,00 817.443,00 817.443,00 817.443,00 -1,56% - Tributi speciali ed altre entrate improprie 403.583,31 508.813,90 289.009,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -99,65% TOTALE 2.385.487,25 2.984.214,88 2.848.823,00 2.753.078,00 3.222.505,00 3.196.955,00 -3,36%

Pag. 20 di 150


RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PERIODO 2015-2017

SEZIONE 2 -ANALISI DELLE RISORSE

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie (segue) 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ENTRATE

ALIQUOTE ICI GETTITO DA EDILIZIA

RESIDENZIALE (A) GETTITO DA EDILIZIA

NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO (A+B)

Esercizio in corso Esercizio bilancio previsisione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio

previsisione annuale Esercizio in corso Esercizio bilancio previsisione annuale

- ICI 1a Casa 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- ICI 2a Casa 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Fabbr. prod. vi 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00

- Altro 0,00 ‰ 0,00 ‰ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Per quanto riguarda il servizio di mensa scolastica, lo sforzo di questa amministrazione (D.g. 91 del 13/07/2015) è rappresentato dall'invarianza delle tariffe di compartecipazione, senza adeguamenti all'indice inflattivo, contribuendo in questo modo al sostegno socio-economico delle famiglie nel particolare momento di difficoltà finanziaria. Si ribadisce che le tariffe applicate fino ad oggi al servizio di refezione scolastica sono basate unicamente sulla effettiva frequenza e non, come avviene nei comuni limitrofi, suddividendo il costo in una parte fissa ed in una basata sulla presenza .

Il servizio in oggetto viene erogato nei seguenti giorni : Scuola di Infanzia : - tutti i giorni della settimana escluso il sabato ed i festivi;

Scuola Primaria : - lunedì e mercoledì ;

Pag. 21 di 150





Fascia Isee (valori in €) Importo del pasto (valori in €) o 6.500,00 o

6.501,00 8.000,00 2,30 8.001,00 15.000,00 3,50 15.001,00 24.000,00 4,00 24.001,00 30.000,00 4,50

Oltre 30.000,00 5,00

Il gettito complessivo del servizio di mensa scolastica è stimato in € 70.000,00 oltre al rimborso spese per il personale comandato di €. 40.593,00, quindi per complessivi € 110.593,00 previsto nel bilancio relativo all'esercizio finanziario 2015 e che pertanto il tasso di copertura dei costi del servizio previsto per € 246.194,34 è quantificato nella misura del 44,92%.

SERVIZIO TRASPORTO COLASTICO

Come la mensa scolastica anche la compartecipazione al servizio trasporto scolastico è rimasta inalterata:

Fascia Isee (valori in €) Importo annuo del servizio (valori in €)

o 6.500,00 o 6.501,00 8.000,00 1l 0,00 8.001,00 15.000,00 120,00 15.001,00 24.000,00 130,00 24.001,00 30.000,00 140,00

Oltre 30.000,00 150,00

Il gettito complessivo del servizio di trasporto scolastico è stimato in € 24.000,00 previsto nel bilancio relativo all 'esercizio finanziario 2015 e che pertanto il tasso di copertura dei costi del servizio previsto per € 212.215,30 è quantificato nella misura dell'11,31 %,

Pag. 22 di 150





La legge di stabilità 2014 prevede che a decorrere dall'anno 2014, sia soppressa l'IMU sulle abitazioni principali e sia introdotta la IUC (Imposta unica comunale).

La nuova IUC si basa su due presupposti impositivi :

Il primo è il possesso di immobili, loro natura e valore, e si traduce nell'Imposta Municipale Propria di natura patrimoniale (IMU), imposta dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezioni delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; Il secondo è rappresentato dall'erogazione e dalla fruizione di servizi comunali, che si traduce in una componente articolata in: a) Tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI) a carico del possessore o utilizzatore dell'immobile; b) Tassa sui rifiuti (TARI già conosciuta come TARES o TARSU) a carico dell'utilizzatore, per finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti

a) I.M.U .

L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota prevista. Il gettito del Comune di Casole d'Elsa, per l'anno d'imposta 2015, è stato stimato complessivamente in € 743.328,00 in applicazione delle seguenti aliquote:

-Aliquota ordinaria nella misura del 0,76 per cento

- ad esclusione delle fattispecie sotto riportate per le quali si determinano le aliquote nella misura di seguito indicata e precisamente:

a) aliquota dello 0,3 per cento per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; tale aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (dalla seconda pertinenza in poi per ogni singola categoria catastale si applica l'aliquota ordinaria; b) aliquota del 1,06 per cento per le unità immobiliari tenute a disposizione, non locate, non concesse in comodato gratuito e non utilizzate per attività imprenditoriali; per quanto riguarda il comodato gratuito per il quale vige l'aliquota ordinaria si specifica che l'unità abitativa concessa in comodato deve essere adibita ad abitazione principale . La condizione di abitazione principale è data esclusivamente dalla residenza anagrafica del comodatario;

Pag. 23 di 150





Si precisa che ai fini IMU, in base alle disposizioni normative, rientrano nelle fattispecie di abitazione principale, e quindi escluse dalla applicazione, anche:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio; - unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia , per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate; - unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che le stesse non risultino locate; -unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

Viene confermata nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze; detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Le aliquote previste tengono conto del comma 677 dell 'art. l della Legge 147/2013, che prevede che "la somma delle aliquote della Tasi e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013", fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze, ed al l 0,6 per mille per gli altri immobili .

Il gettito suddetto è stato determinato in conformità dell'art . l, comma 380 della legge 24112/2012 n. 228, sulla base dell'introito effettivo complessivo del 2013. Esso è iscritto al netto della quota destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 16/2014, convertito nella legge 68/2014.

Nel 2015 si ipotizza un introito di € 260.000,00 per attività di accertamento IMU.

Pag. 24 di 150





b) ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F .

L'addizionale comunale IRPEF verrà confermata con le stesse aliquote differenziate al variare del reddito IRPEF dell’anno 2014 e precisamente:

Scaglione di reddito IRPEF Aliquota da o a 15.000 euro (con esenzione fino a € 10.000 00) 0,60% da 15.000 a 28.000 euro 0,65% da 28.000 a 55.000 euro 0,70% da 55.000 a 75.000 euro 0,75% oltre i 75.000 euro 0,80%

La previsione di gettito per l'anno 2015 è stata elaborata sulla base degli ultimi dati forniti dal Ministero dell'Interno riferiti al reddito della popolazione residente al 2013 ed è stata quantificata in €. 253.807 ,00. Le aliquote ed il regolamento dell’'addizionale comunale I.R.P.E.F. devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione

c) TASSA SUI SERVIZI (TASI)

Nel 2014, come previsto dalla Legge di stabilità n . 147 del27/12/2013 ha debuttato la nuova imposta sui servizi indivisibili denominata TASI. L'imposta, come anticipato, è parte integrante della IUC che è composta anche da una parte patrimoniale (IMU) e da una parte relativa ai rifiuti (TARI). L'introduzione della TASI è finalizzata al finanziamento dei servizi indivisibili, ovvero quei servizi offerti dai Comuni alla generalità dei cittadini.

Pag. 25 di 150





Il Comune di Casole d'Elsa provvederà entro il 30/07/2015 ad approvare le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015 come indicato nelle seguenti tabelle:

TIPOLOGIA ALIQUOTA Aliquota abitazione principale con rendita catastale da € O a € 400,00 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n . 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 .12.2011, n. 214.

2,00 PER MILLE (ovvero 0,20%)

Aliquota abitazione principale con rendita catastale da € 400,01 a € 600,00 e relative pertinenze, come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all 'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.201 1, n. 214 .


Aliquota abitazione principale con rendita catastale da € 600,01 a € 900,00 e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all 'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 , n. 214.


Aliquota abitazione principale con rendita catastale oltre i 900,00 euro e relative pertinenze , come stabilito dalla disciplina IMU e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all 'art. 13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 n . 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214.


Aliquota abitazione locata, con contratto regolarmente registrato e relative pertinenze


Aliquota abitazione uso gratuito a terzi e relative pertinenze 2,50 PER MILLE

(ovvero 0,25%) Aree fabbricabili e ulteriori pertinenze oltre la prima


Aliquota per tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle previste ai punti precedenti per cui è dovuto l’IMU ad aliquota ordinaria 7,6 per mille.

1,00 PER MILLE (ovvero ,01%)

Pag. 26 di 150





DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE con rendita catastale

IMPORTO DETRAZIONE

fino a €. 300,00 TOTALE da €. 300,01 a €. 350,00 70,00 da €. 350,01 a €. 400,00 30,00

In caso di immobili dati in locazione, è stato stabilito il 10% dell'ammontare del tributo a carico del detentore e il 90% del tributo a carico del proprietario . Sono state determinate quali scadenze per il versamento del tributo, relativamente ali'anno 2014, il 16 ottobre per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo. Il Comune ha previsto nel bilancio 2015, tra le entrate tributarie la somma di € 385.000,00 per il tributo sui servizi indivisibili (TASl)

d) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Dal 01.0 1.2014 cessa di avere applicazione la TARES (Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi, prevista dall 'art. 14 del D.L. n. 20112011 , convertito in Legge n. 241/2011) ed è istituita la tassa sui rifiuti TARI, in applicazione di quanto disposto dal comma 691 dell'art. l della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

successive modificazioni, mentre rimane confermata l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo 30.12.1992 n. 504 pari al 5%.. Questo Ente, con deliberazione di C.C. n. 42 del 04/06/2015, ha stabilito, tra l'altro, le scadenze di pagamento della TARI che sono le seguenti:

l o rata acconto il 30/06/2015 2° rata acconto il 30/07/2015 3o rata a saldo il 30/11/2015 4o rata a saldo il 28/02/2016

L'importo delle prime due rate Tari 2015 deve corrispondere al 50% della tariffa netta relativa all'anno 2014 mentre la terza e la quarta rata dovrà essere versata a a saldo di quanto dovuto sulla base delle tariffe TARI che verranno approvate dal Consiglio comunale entro il temine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione;

La previsione di bilancio è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed ammonta ad € 817.443,00 (€ 778.517,00 quale tributo comunale ed € 38.926,00 quale quota da riversare alla provincia).

Il Consiglio Comunale dovrà inoltre approvare le tariffe entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anch'esso approvato dal Consiglio comunale .

Pag. 27 di 150





La tariffa, è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

e) FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE

Il fondo di solidarietà comunale è stato istituito dal comma 380 dell’art. 1 della Legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) L’importo previsto per il 2015 come comunicato sul sito del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza locale, considerate le riduzioni del fondo previste dalla Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è negativo di € 28.914,47. Il recupero di tale somma avverrà tramite l’Agenzia delle Entrate sugli incassi IMU e TASI. Inoltre la quota del Comune di Casole d’Elsa per alimentare il F.S.C. 2015 (38,23% calcolato su IMU standard 2015) è di € 309.855,40. Tale somma sarà recuperata dall’Agenzia delle Entrate sui nostri incassi IMU e TASI.

f) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA ' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Con deliberazione della Giunta Comunale n . 84 del 13/07/2015 sono state confermate, per l'anno 2015 le tariffe dell’anno 2014. Il gettito è previsto in € . 4.000,00

g) CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P .) - Con deliberazione della Giunta Comunale n . 93 del 10/09/2014 sono state confermate, per l'anno 2015 le tariffe dell'anno 2014. Il gettito è previsto in €. 20.000,00

h) IMPOSTA DI SOGGIORNO

E' stata istituita dal Comune di Casole d'Elsa con delibera di C.C. n. 18 del 19/03/2012. Le relative tariffe sono state approvate per l'anno 2015 con delibera di G.C. n. 73 dell’11/07/2014. Il gettito stimato per l'anno 2015 è di €. 130.000,00.

Pag. 28 di 150





2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7 - Contributi e trasferimenti correnti dallo

Stato 51.048,03 213.066,04 75.240,00 32.273,00 27.270,00 27.270,00 -57,11% - Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione 38.502,94 37.598,77 47.982,00 27.865,70 13.071,00 13.071,00 -41,92% - Contributi e trasferimenti correnti dalla

Regione per funzioni delegate 29.845,72 11.173,62 20.226,00 15.000,00 13.000,00 13.000,00 -25,84% - Contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Contributi e trasferimenti da altri enti del

settore pubblico 9.995,00 8.554,72 26.555,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 -5,86% TOTALE 129.391,69 270.393,15 170.003,00 100.138,70 78.341,00 78.341,00 -41,10%

2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali

testo del paragrafo

2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

testo del paragrafo

2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

testo del paragrafo

2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli

testo del paragrafo

Pag. 29 di 150





2.2.3 - Proventi Extratributari 2.2.3.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7

- Proventi dei servizi pubblici 283.031,68 264.072,53 190.800,00 248.300,00 264.300,00 264.300,00 30,14% - Proventi dei beni dell'Ente 46.252,21 59.056,31 62.340,00 49.546,00 57.546,00 57.546,00 -20,52% - Interessi su anticipazioni e crediti 5.274,90 6.925,28 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 -80,00% - Utili netti delle aziende spec. e

partecipate. dividendi di società 12.327,00 12.327,00 12.327,00 5.917,00 5.917,00 5.917,00 -52,00% - Proventi diversi 1.767.510,00 1.254.982,73 1.357.127,00 1.424.856,00 1.371.066,00 1.356.712,00 4,99% TOTALE 2.114.395,79 1.597.363,85 1.627.594,00 1.729.619,00 1.699.829,00 1.685.475,00 6,27%

2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio

testo del paragrafo

2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile

testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 30 di 150





2.2.4 - Contributi e trasferimenti in C/Capitale 2.2.4.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7

- Alienazione di beni patrimoniali 0,00 0,00 1.293.333,00 100.000,00 0,00 0,00 -92,27% - Trasferimenti di capitale dello Stato 0,00 995.000,00 0,00 995.000,00 597.000,00 99.500,00 9.999,99% - Trasferimenti di capitale della Regione 178.600,00 73.741,79 45.000,00 72.229,09 0,00 0,00 60,51% - Trasferimenti di capitale da altri Enti del

settore pubblico 37.600,00 0,00 50.534,00 20.000,00 0,00 0,00 -60,42% - Trasferimenti di capitale da altri soggetti 775.152,19 281.034,21 550.000,00 900.000,00 700.000,00 700.000,00 63,64% TOTALE 991.352,19 1.349.776,00 1.938.867,00 2.087.229,09 1.297.000,00 799.500,00 7,65%

2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio

testo del paragrafo

2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni

testo del paragrafo

Pag. 31 di 150





2.2.5 - Proventi da oneri di urbanizzazione 2.2.5.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7

- Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio 459.652,02 540.000,00 179.000,48 675.000,00 0,00 0,00 277,09%

- Proventi di urbanizzazione destinati ad

investimenti 177.549,12 180.000,00 69.898,83 225.000,00 700.000,00 700.000,00 221,89% TOTALE

637,201,14 720.000,00 248.899,31 900.000,00 700.000,00 700.000,00 261,59%

2.2.5.2 Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l’attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti

testo del paragrafo

2.2.5.3 Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità

testo del paragrafo

2.2.5.4 Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 32 di 150





2.2.6 - Accensione dei prestiti 2.2.6.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7

- Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Assunzioni di mutui e prestiti 0,00 0,00 0,00 32.294,00 0,00 0,00 9.999,99% - Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% TOTALE 0,00 0,00 0,00 32.294,00 0,00 0,00 9.999,99%

2.2.6.2 Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo utilizzo di risparmio pubblico o privato

Si tratta di mutui della cassa depositi e prestiti che vengono reinseriti per diversa destinazione sia in entrata che in spesa.

Stiamo già pagando la rata di ammortamento mutui. Nello stato patrimoniale deve essere tolto l’importo per intero “per altre cause” e il debito rimane inalterato.

2.2.6.3 Dimostrazione di rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 33 di 150


SEZIONE 2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di Cassa

2.2.7.1

ENTRATE







2015



1 2 3 4 5 6 7

- Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% - Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 1.157.319,00 1.222.337,00 1.137.274,00 1.137.274,00 5,62% TOTALE 0,00 0,00 1.157.319,00 1.222.337,00 1.137.274,00 1.137.274,00 5,62%

2.2.7.2 Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria

testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 34 di 150


SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Pag. 35 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all’esercizio precedente testo del paragrafo

3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell’ente testo del paragrafo

3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (importi espressi in Euro)

Programma n.

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Spese correnti Spese per

investimento

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Totale Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo Consolidate Di sviluppo 0001 - 0001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.566.235,38 0,00 20.000,00 1.586.235,38 1.451.054,74 0,00 0,00 1.451.054,74 1.477.147,00 0,00 0,00 1.477.147,00

0002 - 0002 - POLIZIA LOCALE 110.640,37 0,00 0,00 110.640,37 101.787,00 0,00 0,00 101.787,00 101.801,00 0,00 0,00 101.801,00 0003 - 0003 - ISTRUZIONE PUBBLICA 630.515,64 0,00 995.000,00 1.625.515,64 572.182,00 0,00 1.204.551,80 1.776.733,80 562.868,00 0,00 707.051,80 1.269.919,80 0004 - 0004 - CULTURA E BENI CULTURALI 136.018,43 0,00 0,00 136.018,43 117.230,00 0,00 0,00 117.230,00 87.359,00 0,00 0,00 87.359,00 0005 - 0005 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 44.928,00 0,00 0,00 44.928,00 40.035,00 0,00 0,00 40.035,00 39.084,00 0,00 0,00 39.084,00

0006 - 0006 - CAMPO TURISTICO 43.317,38 0,00 0,00 43.317,38 43.068,00 0,00 0,00 43.068,00 43.082,00 0,00 0,00 43.082,00 0007 - 0007 - VIABILITA' E TRASPORTI 257.069,00 0,00 0,00 257.069,00 243.143,00 0,00 0,00 243.143,00 234.238,00 0,00 0,00 234.238,00 0008 - 0008 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 865.363,89 0,00 377.208,19 1.242.572,08 863.107,00 0,00 100.000,00 963.107,00 861.815,00 0,00 100.000,00 961.815,00

0009 - 0009 - SETTORE SOCIALE 514.229,88 0,00 0,00 514.229,88 460.368,00 0,00 0,00 460.368,00 445.049,00 0,00 0,00 445.049,00

0010 - 0010 - SERVIZI PRODUTTIVI 768.744,00 0,00 0,00 768.744,00 767.125,00 0,00 0,00 767.125,00 767.125,00 0,00 0,00 767.125,00 0011 - 0011 - PATRIMONIO COMUNALE 39.200,00 0,00 52.314,90 91.514,90 39.200,00 0,00 0,00 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 39.200,00

TOTALI 4.976.261,97 0,00 1.444.523,09 6.420.785,06 4.698.299,74 0,00 1.304.551,80 6.002.851,54 4.658.768,00 0,00 807.051,80 5.465.819,80

Pag. 36 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0001 - 0001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 11

3.4.1 Descrizione del programma

testo del paragrafo

3.4.2 Motivazione delle scelte

testo del paragrafo

3.4.3 Finalità da conseguire

testo del paragrafo

3.4.3.1 Investimento

testo del paragrafo

3.4.3.2 Erogazione di servizi a consumo

testo del paragrafo

3.4.4 Risorse umane da impiegare

testo del paragrafo

3.4.5 Risorse strumentali da utilizzare

testo del paragrafo

3.4.6 Coerenza con il piano regionale di settore

testo del paragrafo

Pag. 37 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0001 - 0001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 11 .

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 31.057,00 26.567,00 26.567,00 - REGIONE 2.000,00 0,00 0,00 - PROVINCIA 45.000,00 25.000,00 25.000,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 1.222.337,00 1.137.274,00 1.137.274,00 - ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.300.394,00 1.188.841,00 1.188.841,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 109.600,00 115.600,00 115.600,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 5.917,00 5.917,00 5.917,00

- Proventi diversi. 125.595,00 139.696,74 165.789,00

TOTALE (B) 242.112,00 262.213,74 288.306,00

Pag. 38 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0001 - 0001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE N. 11

QUOTE DI RISORSE GENERALI

- Risorse Generali. 43.729,38 0,00 0,00

TOTALE (C) 43.729,38 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.586.235,38 1.451.054,74 1.477.147,00

(1) : Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

3.6 - SPESE PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IMPIEGHI (importi espressi in Euro)

Spesa corrente Spesa per investimento

Totale

(a+b+c) V. % sul totale

spese finali tit. I e II Consolidate Di sviluppo

entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 1.566.235,38 99,66% 0,00 0,00% 20.000,00 0,34% 1.586.235,38 24,70%

Anno 2016 1.451.054,74 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.451.054,74 24,17%

Anno 2017 1.477.147,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.477.147,00 27,03%

Pag. 39 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0002 - 0002 - POLIZIA LOCALE N. 1


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 40 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0002 - 0002 - POLIZIA LOCALE N. 1


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 0,00 0,00 0,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI


- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 20.000,00 25.000,00 25.000,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 20.000,00 25.000,00 25.000,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 47.328,00 60.992,00 60.992,00

Pag. 41 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0002 - 0002 - POLIZIA LOCALE N. 1


- Risorse Generali. 68.312,37 40.795,00 40.809,00

TOTALE (C) 68.312,37 40.795,00 40.809,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 110.640,37 101.787,00 101.801,00





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 110.640,37 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 110.640,37 1,72%

Anno 2016 101.787,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101.787,00 1,70%

Anno 2017 101.801,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101.801,00 1,86%

Pag. 42 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0003 - 0003 - ISTRUZIONE PUBBLICA N. 5


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 43 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0003 - 0003 - ISTRUZIONE PUBBLICA N. 5


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 995.000,00 597.000,00 99.500,00 - REGIONE 12.782,99 7.571,00 7.571,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 1.007.782,99 604.571,00 107.071,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 94.000,00 94.000,00 94.000,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 40.593,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 134.593,00 94.000,00 94.000,00

Pag. 44 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0003 - 0003 - ISTRUZIONE PUBBLICA N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.


- Risorse Generali. 483.139,65 1.078.162,80 1.068.848,80

TOTALE (C) 483.139,65 1.078.162,80 1.068.848,80

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.625.515,64 1.776.733,80 1.269.919,80





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 630.515,64 38,79% 0,00 0,00% 995.000,00 61,21% 1.625.515,64 25,32%

Anno 2016 572.182,00 32,20% 0,00 0,00% 1.204.551,80 67,80% 1.776.733,80 29,60%

Anno 2017 562.868,00 44,32% 0,00 0,00% 707.051,80 55,68% 1.269.919,80 23,23%

Pag. 45 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0004 - 0004 - CULTURA E BENI CULTURALI N. 5


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 46 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0004 - 0004 - CULTURA E BENI CULTURALI N. 5


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 6.500,00 0,00 0,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 6.500,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00

- Proventi diversi. 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pag. 47 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0004 - 0004 - CULTURA E BENI CULTURALI N. 5



TOTALE (C) 128.518,43 116.230,00 86.359,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 136.018,43 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 136.018,43 2,12%

Anno 2016 117.230,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 117.230,00 1,95%

Anno 2017 87.359,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 87.359,00 1,60%

Pag. 48 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0005 - 0005 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N. 3


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 49 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0005 - 0005 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N. 3


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

Pag. 50 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0005 - 0005 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO N. 3


- Risorse generali. 44.928,00 40.035,00 39.084,00

TOTALE (C) 44.928,00 40.035,00 39.084,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 44.928,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 44.928,00 0,70%

Anno 2016 40.035,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 40.035,00 0,67%

Anno 2017 39.084,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.084,00 0,72%

Pag. 51 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0006 - 0006 - CAMPO TURISTICO N. 1


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 52 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0006 - 0006 - CAMPO TURISTICO N. 1


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 2.700,00 2.700,00 2.700,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 2.700,00 2.700,00 2.700,00

Pag. 53 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0006 - 0006 - CAMPO TURISTICO N. 1



TOTALE (C) 40.617,38 40.368,00 40.382,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 43.317,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.317,38 0,67%

Anno 2016 43.068,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.068,00 0,72%

Anno 2017 43.082,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 43.082,00 0,79%

Pag. 54 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0007 - 0007 - VIABILITA' E TRASPORTI N. 13


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 55 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0007 - 0007 - VIABILITA' E TRASPORTI N. 13


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 20.000,00 25.000,00 25.000,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 20.000,00 25.000,00 25.000,00

Pag. 56 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0007 - 0007 - VIABILITA' E TRASPORTI N. 13



TOTALE (C) 231.069,00 218.143,00 209.238,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 257.069,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 257.069,00 4,00%

Anno 2016 243.143,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 243.143,00 4,05%

Anno 2017 234.238,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 234.238,00 4,29%

Pag. 57 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0008 - 0008 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE N. 19


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 58 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0008 - 0008 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE N. 19


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 513,00 0,00 0,00 - REGIONE 32.914,19 13.000,00 13.000,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI

PREVIDENZA 32.294,00 0,00 0,00

- ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00 - ALTRE ENTRATE 1.000.000,00 700.000,00 700.000,00

TOTALE (A) 1.065.721,19 713.000,00 713.000,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 12.546,00 12.546,00 12.546,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 43.119,00 43.119,00 43.119,00

Pag. 59 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0008 - 0008 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE N. 19



TOTALE (C) 133.731,89 206.988,00 205.696,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.242.572,08 963.107,00 961.815,00





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 865.363,89 69,64% 0,00 0,00% 377.208,19 30,36% 1.242.572,08 19,35%

Anno 2016 863.107,00 89,62% 0,00 0,00% 100.000,00 10,38% 963.107,00 16,04%

Anno 2017 861.815,00 89,60% 0,00 0,00% 100.000,00 10,40% 961.815,00 17,60%

Pag. 60 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0009 - 0009 - SETTORE SOCIALE N. 5


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 61 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0009 - 0009 - SETTORE SOCIALE N. 5


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 703,00 703,00 703,00 - REGIONE 8.582,71 5.500,00 5.500,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 9.285,71 6.203,00 6.203,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 272.941,00 231.080,00 216.726,00

Pag. 62 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0009 - 0009 - SETTORE SOCIALE N. 5 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG.



TOTALE (C) 232.003,17 223.085,00 222.120,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 514.229,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 514.229,88 8,01%

Anno 2016 460.368,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 460.368,00 7,67%

Anno 2017 445.049,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 445.049,00 8,14%

Pag. 63 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0010 - 0010 - SERVIZI PRODUTTIVI N. 4


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 64 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0010 - 0010 - SERVIZI PRODUTTIVI N. 4 .


ENTRATE




TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 0,00 0,00 0,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 0,00 0,00 0,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 179.082,00 181.701,00 181.701,00

Pag. 65 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0010 - 0010 - SERVIZI PRODUTTIVI N. 4



TOTALE (C) 589.662,00 585.424,00 585.424,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 768.744,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 768.744,00 11,97%

Anno 2016 767.125,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 767.125,00 12,78%

Anno 2017 767.125,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 767.125,00 14,03%

Pag. 66 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.4 - PROGRAMMA N. 0011 - 0011 - PATRIMONIO COMUNALE N. 1


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

Pag. 67 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0011 - 0011 - PATRIMONIO COMUNALE N. 1


ENTRATE

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Legge di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - STATO 0,00 0,00 0,00 - REGIONE 52.314,90 0,00 0,00 - PROVINCIA 0,00 0,00 0,00 - UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 - CASSA DD. PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI



TOTALE (A) 52.314,90 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI - Proventi dei servizi pubblici. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 - Proventi dei beni dell'Ente. 17.000,00 20.000,00 20.000,00 - Interessi su anticipazioni e crediti. 0,00 0,00 0,00 - Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi

di società. 0,00 0,00 0,00


TOTALE (B) 18.000,00 21.000,00 21.000,00

Pag. 68 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI PROGRAMMA N. 0011 - 0011 - PATRIMONIO COMUNALE N. 1



TOTALE (C) 21.200,00 18.200,00 18.200,00






Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 39.200,00 58,65% 0,00 0,00% 52.314,90 41,35% 91.514,90 1,43%

Anno 2016 39.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.200,00 0,65%

Anno 2017 39.200,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 39.200,00 0,72%

Pag. 69 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI 3.7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N.0001 DI CUI AL PROGRAMMA N.

. 0001


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo


testo del paragrafo

3.7.3 Risorse umane da impegare

testo del paragrafo


testo del paragrafo

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO



Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 80.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 80.000,00 0,68%

Anno 2016 5.591,74 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.591,74 0,72%

Anno 2017 897,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 897,00 0,79%

Pag. 70 di 150




. 0001







testo del paragrafo




Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 100.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.000,00 6,81%

Anno 2016 55.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 55.000,00 6,99%

Anno 2017 50.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 50.000,00 7,65%

Pag. 71 di 150




. 0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 500.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 500.000,00 3,11%

Anno 2016 600.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600.000,00 3,16%

Anno 2017 600.000,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 600.000,00 3,47%

Pag. 72 di 150




. 0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 58.517,90 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 58.517,90 0,91%

Anno 2016 41.886,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.886,00 0,70%

Anno 2017 41.899,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 41.899,00 0,77%

Pag. 73 di 150




0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 435.863,91 95,61% 0,00 0,00% 20.000,00 4,39% 455.863,91 7,10%

Anno 2016 385.126,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 385.126,00 6,42%

Anno 2017 384.265,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 384.265,00 7,03%

Pag. 74 di 150




RESPONSABILE SIG. 0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 42.482,49 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.482,49 0,66%

Anno 2016 42.135,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.135,00 0,70%

Anno 2017 42.148,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 42.148,00 0,77%

Pag. 75 di 150




. 0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 341.421,57 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 341.421,57 5,32%

Anno 2016 321.084,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 321.084,00 5,35%

Anno 2017 350.541,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 350.541,00 6,41%

Pag. 76 di 150




0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 5.232,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.232,00 0,08%

Anno 2016 5.797,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.797,00 0,10%

Anno 2017 5.057,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.057,00 0,09%

Pag. 77 di 150




0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2016 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2017 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pag. 78 di 150




0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 2.340,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.340,00 0,04%

Anno 2016 2.340,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.340,00 0,04%

Anno 2017 2.340,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.340,00 0,04%

Pag. 79 di 150




0001










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2016 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Anno 2017 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Pag. 80 di 150




. 0002










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 110.640,37 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 110.640,37 1,72%

Anno 2016 101.787,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101.787,00 1,70%

Anno 2017 101.801,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 101.801,00 1,86%

Pag. 81 di 150




. 0003










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Anno 2016 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Anno 2017 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

Pag. 82 di 150




. 0003










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 42.785,00 0,00 995.000,00 1.037.785,00

Anno 2016 39.962,00 0,00 904.551,80 944.513,80

Anno 2017 37.724,00 0,00 407.051,80 444.775,80

Pag. 83 di 150




. 0003










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 88.446,00 0,00 0,00 88.446,00

Anno 2016 85.364,00 0,00 300.000,00 385.364,00

Anno 2017 78.451,00 0,00 300.000,00 378.451,00

Pag. 84 di 150




0003










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 463.909,64 0,00 0,00 463.909,64

Anno 2016 404.921,00 0,00 0,00 404.921,00

Anno 2017 404.758,00 0,00 0,00 404.758,00

Pag. 85 di 150




0003










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 23.375,00 0,00 0,00 23.375,00

Anno 2016 29.935,00 0,00 0,00 29.935,00

Anno 2017 29.935,00 0,00 0,00 29.935,00

Pag. 86 di 150




0004










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 111.018,43 0,00 0,00 111.018,43

Anno 2016 92.230,00 0,00 0,00 92.230,00

Anno 2017 62.359,00 0,00 0,00 62.359,00

Pag. 87 di 150




0004










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Anno 2016 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Anno 2017 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

Pag. 88 di 150




. 0004










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 89 di 150




. 0004










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 90 di 150




. 0004










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 91 di 150




0005










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 30.594,00 0,00 0,00 30.594,00

Anno 2016 25.919,00 0,00 0,00 25.919,00

Anno 2017 25.195,00 0,00 0,00 25.195,00

Pag. 92 di 150




. 0005










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

Anno 2016 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

Anno 2017 11.500,00 0,00 0,00 11.500,00

Pag. 93 di 150




. 0005










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 2.834,00 0,00 0,00 2.834,00

Anno 2016 2.616,00 0,00 0,00 2.616,00

Anno 2017 2.389,00 0,00 0,00 2.389,00

Pag. 94 di 150




. 0006










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 43.317,38 0,00 0,00 43.317,38

Anno 2016 43.068,00 0,00 0,00 43.068,00

Anno 2017 43.082,00 0,00 0,00 43.082,00

Pag. 95 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 23.544,00 0,00 0,00 23.544,00

Anno 2016 15.822,00 0,00 0,00 15.822,00

Anno 2017 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00

Pag. 96 di 150




0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 215.519,00 0,00 0,00 215.519,00

Anno 2016 209.780,00 0,00 0,00 209.780,00

Anno 2017 207.483,00 0,00 0,00 207.483,00

Pag. 97 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 18.006,00 0,00 0,00 18.006,00

Anno 2016 17.541,00 0,00 0,00 17.541,00

Anno 2017 17.155,00 0,00 0,00 17.155,00

Pag. 98 di 150




0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 99 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 100 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 101 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 102 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 103 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 104 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 105 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 106 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 107 di 150




. 0007










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 108 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 25.763,00 0,00 32.294,00 58.057,00

Anno 2016 25.250,00 0,00 0,00 25.250,00

Anno 2017 25.250,00 0,00 0,00 25.250,00

Pag. 109 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Anno 2016 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Anno 2017 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00

Pag. 110 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 42.562,00 0,00 0,00 42.562,00

Anno 2016 38.779,00 0,00 0,00 38.779,00

Anno 2017 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00

Pag. 111 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 766.943,89 0,00 0,00 766.943,89

Anno 2016 766.700,00 0,00 0,00 766.700,00

Anno 2017 766.613,00 0,00 0,00 766.613,00

Pag. 112 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 23.881,00 0,00 0,00 23.881,00

Anno 2016 26.878,00 0,00 0,00 26.878,00

Anno 2017 26.452,00 0,00 0,00 26.452,00

Pag. 113 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 114 di 150




. 0008





3.7.3 Risorse umane da impegnare





Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 115 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 714,00 0,00 0,00 714,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 116 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 117 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 118 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 119 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 120 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 19.914,19 19.914,19

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 121 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00

Anno 2016 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Anno 2017 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

Pag. 122 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 123 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 124 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 125 di 150




0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 126 di 150




. 0008










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 127 di 150




0009










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Anno 2016 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Anno 2017 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

Pag. 128 di 150




0009










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 463.900,17 0,00 0,00 463.900,17

Anno 2016 413.606,00 0,00 0,00 413.606,00

Anno 2017 398.801,00 0,00 0,00 398.801,00

Pag. 129 di 150




0009










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 44.829,71 0,00 0,00 44.829,71

Anno 2016 41.262,00 0,00 0,00 41.262,00

Anno 2017 40.748,00 0,00 0,00 40.748,00

Pag. 130 di 150




. 0009










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Anno 2016 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Anno 2017 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Pag. 131 di 150




. 0009










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 132 di 150




. 0010










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 1.619,00 0,00 0,00 1.619,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 133 di 150




. 0010










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 134 di 150




. 0010










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 767.000,00 0,00 0,00 767.000,00

Anno 2016 767.000,00 0,00 0,00 767.000,00

Anno 2017 767.000,00 0,00 0,00 767.000,00

Pag. 135 di 150




0010










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 125,00 0,00 0,00 125,00

Anno 2016 125,00 0,00 0,00 125,00

Anno 2017 125,00 0,00 0,00 125,00

Pag. 136 di 150




0011










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 39.200,00 0,00 52.314,90 39.200,00

Anno 2016 39.200,00 0,00 0,00 39.200,00

Anno 2017 39.200,00 0,00 0,00 39.200,00

Pag. 137 di 150




. 0012










Totale



entità (a)

% su totale

entità (b)

% su totale

entità (c)

% su totale

Anno 2015 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 138 di 150


SEZIONE 3 - PROGRAMMI E PROGETTI

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma (1)

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamento e

regolamento UE (estremi)

FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)

Anno di competenza

2015

I Anno successivo

2016

II Anno successivo

2017

Quote di risorse

generali

Stato

Regione

Provincia

UE

Cassa DD.PP +

CR.SP. + Ist Prev.

Altri indebitam.

(2)

Altre entrate

0001 - 0001 - AMMINISTRAZIONE GENERALE 1.586.235,38 1.451.054,74 1.477.147,00 6.709.709,00 84.191,00 2.000,00 95.000,00 0,00 0,00 3.496.885,00 786.336,00

0002 - 0002 - POLIZIA LOCALE 110.640,37 101.787,00 101.801,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.312,00 0003 - 0003 - ISTRUZIONE PUBBLICA 1.625.515,64 1.776.733,80 1.269.919,80 0,00 1.691.500,00 27.924,99 0,00 0,00 0,00 0,00 322.593,00

0004 - 0004 - CULTURA E BENI CULTURALI 136.018,43 117.230,00 87.359,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

0005 - 0005 - SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 44.928,00 40.035,00 39.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0006 - 0006 - CAMPO TURISTICO 43.317,38 43.068,00 43.082,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.100,00 0007 - 0007 - VIABILITA' E TRASPORTI 257.069,00 243.143,00 234.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

0008 - 0008 - GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE 1.242.572,08 963.107,00 961.815,00 2.452.329,00 513,00 58.914,19 0,00 0,00 32.294,00 0,00 2.529.357,00

0009 - 0009 - SETTORE SOCIALE 514.229,88 460.368,00 445.049,00 0,00 2.109,00 19.582,71 0,00 0,00 0,00 0,00 720.747,00 0010 - 0010 - SERVIZI PRODUTTIVI 768.744,00 767.125,00 767.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.478,00

0011 - 0011 - PATRIMONIO COMUNALE 91.514,90 39.200,00 39.200,00 0,00 0,00 52.314,90 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00

(1) : il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) : prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

Pag. 139 di 150


SEZIONE 4

Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazione sullo

stato di attuazione


Pag. 140 di 150


SEZIONE 4 - STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione (oggetto dell'opera)

Codice funzione servizio

Anno di impegno

fondi

Importi in Euro Fonti di finanziamento (descrizione estremi) Totale Già liquidato

4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi testo del paragrafo

Pag. 141 di 150


SEZIONE 5

Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici


Pag. 142 di 150


SEZIONE 5 - RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995 - importi espressi in Euro) 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2013

Parte 1

Classificazione funzionale

Classificazione economica

1

Amministrazione Gestione e Controllo

2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5

Cultura e beni culturali

6

Settore sportivo e ricreativo

7

Turismo

8

Viabilità e trasporti

Viabiliità illuminazione

servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 675.972,57 0,00 86.729,03 193.328,41 10.873,58 0,00 29.551,72 0,00 0,00 0,00 di cui: - oneri sociali 146.644,51 0,00 18.805,55 42.538,57 2.162,50 0,00 6.561,81 0,00 0,00 0,00 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto beni e servizi 354.898,53 0,00 4.968,02 322.333,35 41.696,87 27.588,23 2.401,54 80.849,99 0,00 80.849,99

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e

Istituzioni Sociali 347,87 0,00 0,00 32.102,28 1.192,60 32.650,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti

pubblici 14.947,28 0,00 0,00 5.000,00 2.713,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui:

- Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e città

metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione di Comuni 1.380,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e

Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri enti Amm.ne locale 1.566,80 0,00 0,00 5.000,00 2.713,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 143 di 150



(continua) - Parte 2



9

Gestione del territorio e dell'ambiente

10

Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale

Edilizia residenziale e pubblica servizio 02

Servizio Idrico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale

Industria e artigianato servizi 04 e

06

Commercio servizio 05

Agricoltura servizio 07

Altre

servizi da 01 a 03

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale 0,00 0,00 55.859,73 55.859,73 279.415,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.331.730,75 di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 12.463,76 12.463,76 62.544,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.721,56 - ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.038,97 0,00 0,00 105.706,60 171.745,57 0,00 171.745,57 2. Acquisto beni e servizi 0,00 32.595,32 231.788,75 264.384,07 1.460,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.955,03 1.231.536,07

Trasferimenti correnti

3. Trasferimenti a famiglie e

Istituzioni Sociali 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.554,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.147,43 4. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.998,50 550.998,50 5. Trasferimenti a Enti

pubblici 0,00 0,00 15.749,25 15.749,25 199.614,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.024,49 di cui: - Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e città

metropolitane 0,00 0,00 15.749,25 15.749,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.749,25

- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,48 - Aziende sanitarie e

Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 181.658,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.658,40 - Consorzi di comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,11 - Altri Enti Amm.ne locale 0,00 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.780,25

Pag. 144 di 150






1


2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5


6

Settore sport e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti


servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 15.295,15 0,00 0,00 37.102,28 3.906,05 32.650,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 25.427,00 0,00 0,00 84.767,00 5.589,00 6.841,00 3.247,00 35.484,66 3.944,00 39.428,66

8. Altre spese correnti 52.123,33 0,00 5.808,92 12.647,19 6.190,75 0,00 1.964,63 8.167,50 0,00 8.167,50 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 1.123.716,58 0,00 97.505,97 650.178,23 68.256,25 67.079,23 39.464,89 124.502,15 3.944,00 128.446,15

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 202.456,48 0,00 0,00 5.927,00 84.538,28 0,00 84.538,28 di cui: - beni mobili, macchine ed

attrezzature tec. scientifiche 0,00 0,00 0,00 146.834,64 0,00 0,00 0,00 25.297,50 0,00 25.297,50

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Trasferimenti a famiglie e

Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 145 di 150






9


10

Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale


Servizio idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale


06



Altre

servizi da 01 a 03

Totale

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 0,00 0,00 22.749,25 22.749,25 214.169,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.998,50 879.170,42

7. Interessi passivi 0,00 11.608,00 8.389,00 19.997,00 4.033,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.430,70 194.761,17

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 3.687,77 3.687,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.590,09 TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8) 0,00 44.203,32 322.474,50 366.677,82 499.079,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687.384,23 3.727.788,50

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 0,00 11.811,22 93.974,25 105.785,47 440,00 68.590,04 0,00 0,00 0,00 68.590,04 14.025,00 481.762,27 di cui: - beni mobili, macchine ed

attrezzature tec. scientifiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.132,14

Trasferimenti in c/capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Trasferimenti a famiglie e

Istituzioni sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese

private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 146 di 150






1


2

Giustizia

3

Polizia locale

4

Istruzione Pubblica

5


6

Settore sport e ricreativi

7

Turismo

8

Visibilità e trasporti


servizi 01 e 02

Trasporto pubblico

servizio 03

Totale

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: - Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e città

metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e

Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in

c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Partecipazione e

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessioni crediti e

anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 0,00 0,00 202.456,48 0,00 0,00 5.927,00 84.538,28 0,00 84.538,28 TOTALE GENERALE SPESA 1.123.716,58 0,00 97.505,97 852.634,71 68.256,25 67.079,23 45.391,89 209.040,43 3.944,00 212.984,43

Pag. 147 di 150






9


10

Settore sociale

11

Sviluppo economico

12

Servizi produttivi

Totale Generale


Servizio idirico

servizio 04

Altre

servizi 01,03, 05 e 06

Totale


06



Altre

servizi da 01 a 03

Totale

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: - Stato e Enti Amm.ne Centrale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e città

metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende sanitarie e

Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di Comuni e

Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Totale trasferimenti in

c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Partecipazione e

conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Concessioni crediti e

anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOT. SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7) 0,00 11.811,22 93.974,25 105.785,47 440,00 68.590,04 0,00 0,00 0,00 68.590,04 14.025,00 481.762,27 TOTALE GENERALE SPESA 0,00 56.014,54 416.448,75 472.463,29 499.519,15 68.590,04 0,00 0,00 0,00 68.590,04 701.409,23 4.209.550,77

Pag. 148 di 150


SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI


Pag. 149 di 150


SEZIONE 6 - CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVULUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione

L'elaborazione del documenti previsionali e programmatici per il periodo 2015-2017 ha visto la partecipazione attiva di tutti i responsabili dei servizi comunali. Le proposte di stanziamento contenute nel bilancio sono coerenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e scaturiscono da un attento esame delle necessità finanziarie per il buon funzionamento dei servizi, per la realizzazione delle varie iniziative e per la realizzazione delle opere pubbliche, selezionate in relazione ai bisogni dei cittadini e programmate in ordine di priorità compatibilmente con le risorse disponibili. Nel corso dell'anno, in applicazione del regolamento di contabilità, e del ciclo delle performance, saranno effettuate verifiche sullo stato di raggiungimento degli obiettivi programmati

Casole d’Elsa lì, 30/07/2015

F.to Il Segretario Comunale

Dr. Angelo Capalbo

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Direttore Generale

Il Responsabile della Programmazione

F.to l Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Tiziana Rocchigiani

F.to Il Rappresentante Legale

Dr. Piero Pii

Timbro dell'Ente

Pag. 150 di 150

Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017 previsionale e... · * Piano regolatore...

Documents

Transcript of Relazione Previsionale e Programmatica 2015 - 2017 previsionale e... · * Piano regolatore...