BILANCIO PR

 

 

REVENT

 

TIVO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si elett Neord 1) A• • • •

2) A• •  

3) A•  4) I

• • • •  5) R• •

elencano tura del B

l  corso dedinaria att

AmministApplicazioSperimenFatturazioEvoluzion Attività isQualità dEvoluzion

Attività CoEstension

IT: 

IntegrazioGestione Sviluppo Revisione

Ricerca diAggiornamConvegno

 

alcuni eleilancio pre

el prossimtività si ve

trazione eone nuovontazione cone elettrne attività 

tituzionalistribuzionne energiv

ommerciane market 

one procequalità denuovi pore anagrafic

i Sistema: mento siso di diffus

AVVE

ementi cheeventivo p

mo  esercizdrà impeg

controlloo piano deontabilitàronica  e pdi recupe

li: ne gas vori  

ali: coupling

essi e applei dati tali  ca 

temi di geione dei r

ERTENZ

e appaianper il 2015

zio,  la Casgnata nei s

o:  ei conti  finanziarpiattaformero crediti

icazioni 

estione deisultati 

A 

no utili al 5. 

ssa oltre  aseguenti p

ia potenzima di certif

el bando 

fine di un

allo  svolgprogetti: 

ata  ficazione c

n’appropr

imento d

crediti 

2 

iata 

elle 

 

 

NOTA PRE

 

NOTA PRE

Il Bilancio settore  eledell’articolseguito anorganizzaz“Regolamedall’AEEGS

Il presenteLgs.  n.  91 contabili c31 ottobre

A decorrerpiano  dei finanziario

La  Cassa  aattività  è  spossibile  dderivanti d

In particola

‐  il piano oobbligati rappresentspecifiche 

‐ le spese sloro naturaverranno  ifine delle analitica. 

‐  I costi socorrente co

  

A  decorreeuropeo  dindirette a

LIMINARE E

LIMINARE  

preventivo ettrico  (di lo 11.1, delche: Autoriione  e  funento  di  coSI, in data 14

e documentdel  31 mahe fissa il tee dell’anno p

re dal 1 genconti  dopo

o (dal 1 genn

a  seguito  dstata  inseridiscutere  ddall’applicaz

are, si evide

obbliga ad (Amministtazione  dericlassificaz

sino ad ogga obbligatomputate unspese  citat

ostenuti perome rimbor

re  da  settdei  conti  nlcuni flussi 

ED ALLEGAT

dell’esercizseguito  anl’Allegato Atà o AEEGSnzionamentntabilità  de4 gennaio 2

to tiene altaggio  2011 ermine per precedente

naio 2015, o  il  previstonaio al 31 d

della  richiesita  tra  gli  eirettamentezione del nu

enziano le s

una diverstrazioni  ceelle  informzioni; 

gi imputate ria in relazionitamente ate verrà evi

r  il   personarso all’Ente 

embre  201azionali  e che erano i

TO TECNICO

zio finanziache:  CCSE, A, alla delibeSI) del 21 dicto  della  Caella  Cassa 2011, con de

resì conto din materia l’approvazi a quello a c

come stabio  periodo icembre 20

sta  di  alcuenti  soggette  con  i  rapuovo piano. 

eguenti nov

a aggregazentrali,  coazioni  per 

direttamenone a normalle spese didenziato  in

ale distaccadistaccante

14,  inoltre, regionali  (n preceden

O DEL BILAN

ario per  l’anCassa,  ovvera dell’Autcembre 200assa  conguconguaglioelibera GOP

della  legge di  adeguaione del bilcui il bilanc

lito dal DPRdi  sperime014).  

ni  chiarimeti  alla  sperippresentan 

vità: 

ione dei daomuni,  im  conto  di

nte ai conti me primarie di funzionamn nota  inte

ato verranne. 

a  seguito Sec  2010) nza imputat

NCIO PREV

nno 2015 dvero  Ente),torità per l’09, GOP 64/aglio  per o  per  il  seP 2/11. 

n. 196 del mento  ed  aancio di preio preventiv

R n.132/201ntazione  d

enti  relativiimentazionti  del MEF

ati derivantmprese  o 

gestione 

di gestioneo secondarmento dellagrativa attr

o classificat

dell’applicsono  stati i come le al

ENTIVO 201

ella Cassa cviene  presenergia ele/09 “Nuovoil  settore ttore  elett

31 dicembarmonizzazevisione devo è riferito

13 entrerà inella  durata

i  alla  tipicite  durante   le  princip

te dalla natfamiglie). sarà  poss

, effettuaterie e/o deliba stessa tiporaverso  i da

ti tra gli alt

azione  del classificatitre tariffe.  

14 

conguaglio sentato  ai ettrica e il go regolamenelettrico”  erico”  appro

re 2009 e dzione  dei  sigli enti vigio.  

n vigore il na  di  un  ese

tà  delle  prla  quale  è pali  consegu

tura dei  sog  Pertantosibile  attra

e sulla basebere dell’AEologia. Il diati di  conta

tri oneri di 

  nuovo  sisi  come  im 

3 

per  il sensi as (di nto di e  del ovato 

del D. stemi lati al 

nuovo ercizio 

roprie stato uenze 

ggetti o,  la verso  

della EEGSI, verso abilità 

parte 

stema poste 

 

 

In  particorinnovabilicome indiccontributi 

Il  riconoscclassificaziad esso relnon rientra

L’attuazioncontabili competenzdecreto‐leg

Le  attività evidenziato(preventivodicembre missioni  ddecreto  leclassificazi

010

032

033

000

 

 

Nelle segudel documattività determini di s

lare,  le  coi  (A3)  conccato dall’ISTalla produz

cimento  di one in bilanlative – a diano nel per

ne  delle  disvedrà  l’enza  finanziargge 150/20

della  CCSEo  nel  proso  2014)  in2012,  recaelle  ammingislativo 31one delle m

M

0  Energiadelle fo

2  Servizi igeneralammini

3  Fondi d

0  Servizi ppartite 

enti sezionmento, con  lll’ente, gli oservizi e pre

omponenti correranno TAT è stato ione. 

una  diverncio ed il coifferenza deimetro di co

sposizioni  inte  impegnria  potenzia013 a decorr

E,  sono  statpetto messn  base  al  Dnte  "Definnistrazioni  p1 maggio 2missioni dell

MISSIONI 

a e diversificonti energet

istituzionalili delle istrazioni pu

a ripartire 

per conto tedi giro 

i verranno le principalobiettivi,  i pestazioni. 

della  tariffall’incremebilanciato d

sa  natura onsolidameelle poste reonsolidame

n materia nato  altresata  previstorere dal 1 ge

te  riclassifiso  a  disposDecreto  deizione  dellepubbliche  a011, n. 91"e amminist

cazione tiche 

 e 

ubbliche 

erzi e 

illustrati, pri novità preprogrammi

ffa  elettricaento  delle dal lato dell

della  compnto nel bilaelative alle ento ‐ con u

di  adeguamsì  nella  so  dal  D.lgsennaio 201

cate  nelle sizione  dal el  Presidene  linee  guidai  sensi  del",  contenentrazioni pub

006  Gessicset

001  SerassapAm

002  Fo

003  Pa

reliminarmeeviste per  le  i progett

a  destinateimposte  ia spesa da 

ponente  A3ancio consoaltre compon effetto su

mento  ed  asperimentazs.  91/2011 5.  

seguenti mMEF  comete  del  Conda  generalil'articolo  1nte  i  criteri bbliche: 

PROGR

stione, regourezza e infttore energ

rvizi generasistenza legprovvigionamministrazio

ndi di riserv

rtite di giro

ente, i crite’esercizio 2ti che si  int

e  al  settorendirette.  Tun corrispo

3  comportelidato dellaonenti tariffui saldi di fin

armonizzazizione  del e  all’art.  9

missioni  e  pe  nel  precensiglio  dei i  per  l'indiv1,  comma e  le moda

RAMMI 

olamentaziofrastruttureetico   

li, formativiale ed amenti per oni pubblich

va e speciali

ri utilizzati 2015 e, succendono rea

e  delle  enTale  incremondente flus

erà  una  dia PA delle pffarie che adnanza pubb

ione  dei  siprincipio 

9,  comma  8

programmi edente  eseMinistri  dviduazione l,  lettera  aalità di unif

one, e del 

i 

he 

i 

per la redacessivamenalizzare anc

4 

nergie mento, sso di 

versa artite d oggi blica.      

stemi della 8,  del 

come ercizio el  12 delle ),  del forme 

zione nte,  le che  in 

 

 

Le previsioal principiodelle spese95 del 6 lu66/2014 co

I costi di fucome evide

Nel  corso giacenze bmiliardi di sei mesi mbase degli 

L’incremenpianta  orgmaggiori  ooperativitàAEEGSI hadel gas e pgestione  dsviluppo  ddetermina

 

Criteri gen

Il bilancio con la finatermini  diall’attività 

Il  preventisoggetto apreventivoorganizzat

Le entratesono stateessendo raquantomecomplessacontribuziocompetenz

 

oni relative o del contene per consuglio 2012 coonvertito co

unzionamenenziato nel

dell’esercizbancarie  stieuro) e con

maggiorato attuali rido

nto dell’orgganica  per oneri  e  conà.  Le modifnno  infatti previsto lo svdella  qualitdi  strumentzione di pre

nerali  

di previsionlità di forni  competenistituzional

vo  finanziaall’approvazo ai sensi deive in linea 

e  istituziona poste uguaagionevole no in termi  in  quantooni a  favorza dell’AEEG

al funzionanimento deumi  intermeonvertito coon la legge n

nto risultanol’allegato A

zio  2015  è mati  sulla bn l’applicazidi uno  spre

otti tassi di m

ganico di 4 ula  quale  è nsentirà  di fiche  di  recampliato  laviluppo di aà  nella  disi  e metodoemi/penalit

ne 2015, nere una prevnza  e  cassae sia quella

ario  decisiozione del Coel citato artcon le dele

ali  sono  statali alle entrprevedere ini economio  l’andamee dei  vari oGSI nonché 

amento delllla spesa. L’edi sostenuon legge n. n.89/2014 (

o essere in . 

previsto  l’ibase dello ione di un tead del 3,8mercato.  

unità previsin  corso  l’iadeguare  scente  introda sfera di aattività nel sstribuzione ologie  per  là per i recu

el  rispetto visione sullea  nell’eserc relativa all

nale,  ai  senomitato di gicolo, conseghe di spes

te  stimate ate ove nonche  i flussi ici. La deterento  delle operatori, ddagli andam

l’ente per  l’ente ha peute nel 2010135/2012, (Vds. Allega

riduzione d

incasso  di stesso  liveltasso pari,  8125 e pari

sto per  il 20iter  di  appsolo  in  partdotte  dallazione dell’esettore idricnel  settorlo  svolgimeuperi di sicu

dei principe entrate e cizio  2015.’attività di g

nsi  dell’art.gestione, il ente la ripaa conferite 

sulla base n è stata poin entrata rminazione erogazion

dipende damenti dei co

’esercizio 2ertanto ope0 nel rispetd’ora in avaato A). 

dell’1,6% ris

68,4 Milionlo di giacensino al 6 no all’1,6%  si

015,  in  linerovazione,te  le  risors  normativaente nell’amco. E’ stata e  del  gasento  di  attirezza. 

i del D.P.R.sulle uscite.  Esso  rigugestione.  

  12  del  regquale, con rtizione inteai direttori/

del dato  stossibile effesaranno eqdi detta sti,  correlatolle  valutazionsumi di e

2015 sono srato una ridtto delle disanti “spend

spetto alla p

ni  di  euro  dnza dell’eseovembre 20no alla  fine

a con  il piasi  presumee  disponibia  e  dalla  rembito dei seinoltre affidal  fine  delvità  istrutto

 n. 97/200e che si conarda  sia  la

golamento l’approvazierna del bu/responsab

torico mentettuare unaquivalenti aima risulta o  al  riconooni e dalle energia.  

state  improduzione delsposizioni dding review”

previsione  

di  interessi ercizio 2014015, all’eurie dell’anno

ano di assune  avvenga  sili  all’accresegolamentaettori elettrdata alla Cala  definizioorie  ai  fini 

3, viene  rencretizzerana  parte  re

di  contabilione del biludget tra le bili di unità. 

tre  le eroga stima puntai flussi  in uparticolarmoscimento deliberazio

5 

ntate   15% del DL ” e DL 

2014, 

sulle 4  (1,9 ibor a sulla 

nzioni  senza sciuta zione rico e ssa la one  e della 

datto nno in lativa 

ità,  è ancio unità  

azioni tuale, uscita, mente delle oni di 

 

 

Attività, fu

L’art.  11  dprogrammattuare in t

Le previsioseguito Pia97, e preseriportate  lpiano ovve

a) migliora

b)  concors33/2013, rgarantendo

c) miglioraDirigenti, Rinformazio

Per quantoesercizio si

• continupiattafoRete  gamaggior

• migliora• prosegu• migliora

Per  quantcarattere consumato

  

 

unzioni e pr

del  D.P.R. i,  progetti termini di p

oni  sono  stano) formuentato al Coe  azioni  strero: 

amento dei 

so  alla  rearendendo seo una miglio

amento del Responsabiloni, coopera

o  riguarda i prevede d

are nel proorme volte aas  SPA  ed r integrazioare  le attiviuire lo svilupare la qualit

o  riguarda amministraori e ricerca

rogrammi 

97/2003  ped  attività

prestazioni e

ate  formulalato  in baseomitato di Grategiche e

servizi pres

lizzazione empre più ore fruibilit

coordinamli e singoli dazione e inte

le attività di:  

ocesso di  ina gestire il RFI  ed  i  prone tra i sistità di recupppo della pità dei dati e

le  funzionativo,  attiva di sistema

 

revede  nelà  che  i  cee servizi. 

ate  il  linea e agli  indirizGestione ine  gli obiettiv

tati a favor

del  principefficaci i mà delle info

mento tra  ledipendenti/erazione ve

di ottimizza

nformatizzameccanismrogetti  a  faemi; ero crediti eiattaforma ee la sicurezz

i  svolte  davità  di  sup. 

ll’allegato  tntri  di  res

con  il Pianzzi di cui aln data 14 otvi per  il  rag

e degli ope

pio  di  traspeccanismi dormazioni; 

 Direzioni/A/collaboratoerticale e or

azione del  f

zione  intramo di salvagavore  dei  c

e gestione denergivori;a delle info

alla  CCSE,  spporto  alla

tecnico  la ponsabilità 

no  Strategicl’art. 3 del ttobre 2013ggiungimen

ratori nei va

parenza  di di comunica

Aree/Uffici ori di una curizzontale.

funzioname

preso attrauardia, i raconsumator

degli intere

rmazioni; 

si    possonoa  regolazio

descrizioneintendono

co  TriennalD.P.R. 27 fe3. Nel testonto di quan

ari settori d

cui  all’art. azione inter

attraverso ultura basat

ento dell’en

averso  lo  svpporti con ri  nonché  r

ssi di mora;

o  suddividene,  attività

e  degli  obieo  conseguir

e 2014‐201ebbraio 200o che segue nto previsto

di competen

1  del  D.lgrna ed este

la diffusionta su scamb

nte nel pros

viluppo di nle società Sraggiungere

; 

re  in  funzià  a  favore

6 

ettivi, re  ed 

16  (di 03, n. sono 

o   nel 

nza; 

gs.  n. erna e 

ne tra bio di 

ssimo 

nuove SNAM e  una 

oni  a e  dei 

 

 

Funzioni a 

Nell’ambit(riscossionprocedure 

Le attività sue  articomediante l

Nel corso da  seguito riconosciut

 

Attività di s

Nel corso dda parte dmeccanisminoltre  pr442/2014/

E’  previstodelibera AE

Inoltre, è pmarket coufrancese d

Complessivgestione  issettore idr

 

Attività a f

La CCSE svda parte dARG/com relative cobilancio de

Nel  corso sistema decarenze inf

È  infine  posettore idr

carattere a

o delle funze  delle  codi recupero

di gestioneolazioni  prinle varie deli

dell’anno 20dell’istituzito alle impr

supporto al

del prossimdell’Autoritàmi  di  riconorevista  la /A).  

o  l’avvio  deEEGSI ARG/

previsto l’alupling tra Iti imminente

vamente, qstituzionali rico. 

avore dei co

volge  le attidella AEEGS113/09 e smomponenti tello Stato. 

del  2015 ei recuperi formative o

ossibile  cherico, veda il 

amministrat

zioni a caraomponenti o dei credit

e dei conti ancipali  –  ciberazioni a

014 l’Autorone  della rese ad elev

lla regolazio

mo esercizioà, continueroscimento gestione 

ell’attività  d/elt 168/11.

largamentotalia‐Slovene avvio. 

uindi, risultdi cui n. 25

onsumatori

ività di erogSI delle  relami,  i cui costariffarie no

si  prevededegli  imporo a seguito d

e,  l’eventuacoinvolgim

tivo 

ttere ammitariffarie, 

i). 

amministraton  i  Testi d essi colleg

ità ha istitucomponentvato consum

one 

, nell’ambitranno  le atdegli  oneridella  quali

di  gestione  

o del ruolo, nia, anche a

tano istituit5 per  il sett

i / Compens

gazione deiative  attivitsti sono poonché fondi

,  la  continrti  indebitamdi eventuali

ale  introduento di Cas

inistrativo s  erogazion

ti sono puntIntegrati  egate.  

uito un ulterte  AE  per mo di energ

to delle attttività di vei  nucleari  (ità  nella 

del  regime

che attualmal meccanis

ti presso   Ctore elettric

sazione ai c

i cd. Bonus tà  con delibosti a caricoi resi dispon

uazione  demente perci atti illeciti.

uzione  di  unsa nel corso

si colloca l’ane  dei  co

tualmente emanati  e,

riori Contocoprire  i  cia c.d. Ener

ività affidatrifica per  ilDelibera  Adistribuzion

e  semplifica

mente Casssmo di coup

assa (ad Otco, n. 27 pe

clienti in sta

elettrico ebere ARG/e dei conti Anibili dalle l

ell’ordinariacepiti dai co. 

n meccaniso del 2015.

attività di gentributi,  at

regolate da  per  aspet

di gestione osti  derivagivori. 

te alla Cassa  riassetto eEEGSI  192/ne  Gas  (D

ato  di mini 

a svolge nepling tra  i m

ttobre 2014er  il settore

to di disagio

gas mediaelt 117/08, AS e GS, cueggi finanzi

a  gestione, onsumatori 

smo  di  bon

estione dei ttivazione 

all’Autorità, tti  più  spe

e presso la Cnti  dallo  sc

a in avvalime  la gestion/2012/R/EEDelibera  A

PSA,  di  cu

el meccanismmercati  italia

4)   n. 53 Coe gas ed 1 

o 

nte affidamARG/gas 8i confluiscoiarie a caric

con  l’avvifinali a cau

nus  anche 

7 

conti delle 

nelle ecifici,  

Cassa, conto 

mento ne dei EL).  E’ EEGSI 

ui  alla 

mo di ano e 

onti di per  il 

mento 88/09, ono  le co del 

o  del usa di 

per  il 

 

 

 

 

Ricerca di s

La CCSE  e 8.3.2006, finanziamecon  decretseguito deBando di gche compoe del Band

Nell’ambitprogetti distati di ava

Nell’ambitb),  finalizzindustrialegià ammesdegli stati d

Per  le  istruesperienza

Nel  corso implementl’organizza

 

 

sistema  

la  Segrete(come  legiento delle ato  int.  26.1ll’approvazgara, tipologorteranno, oo 2008, anc

o degli AdP ricerca fonanzamento 

o delle procati  rispettive e sviluppossi al  finanzdi avanzam

uttorie  la Sa di cui all’E

del  2015,  atati  gli  struazione di alm

eria Operatiificato  dallaattività di ri1.2000).  Taione del Piagia b) (Decroltre al proche l’avvio l

P, stipulati dndamentalee finali, di c

cedure convamente alo sperimentziamento, aento e fina

O continuelenco degli 

a  fronte  deumenti  di meno 1 con

 

iva  (SO)  proa  L.  99/09cerca” di inli  attività  vano Operateto Ministeseguimentoa gestione 

da MSE cona totale be

cui ai Piani A

corsuali, la la  selezioniale, da ammai  sensi del li.  

erà ad avvaesperti (de

ell’incremendiffusione vegno nazio

oseguirann),  nell’ambnteresse genvedranno,  ntivo Annualeero dello Svo delle attivdel nuovi B

n RSE S.p.Aeneficio degAnnuali di R

SO gestirà i di progettmettere a c Bando 200

lersi degli elibera AEEG

nto  delle  adei  risultaonale. 

o  nelle  attibito  della  gnerale per inel  2015  une 2013 (D.Mviluppo Econvità relativeBandi. 

., ENEA e Cgli utenti, la Realizzazion

n. 2 Bandi dti di  ricercacontribuzion08, prosegu

esperti di cGSI 303/201

ttività  soprati  della  ric

ività  loro  agestione  deil sistema en  sostanziaM. 17 dicemnomico del e agli Accord

CNR, per  il fSO gestirà e 2013 e 20

di gara, di t  fondamenne del Contuiranno, alt

omprovata 12/rds).  

adescritte, cerca,  tra  c

ffidate  dal el  “Conto  pelettrico (istle  incremembre 2013) 30 giugno 2di di progra

finanziamenle verifiche014.  

ipologia c.dntale e di  rito. Per i protresì,  le ver

 competen

saranno  acui  si  evid

8 

D.M. per  il ituito nto  a e del 2014) amma 

nto di  degli 

d. a) e cerca ogetti ifiche 

za ed 

ltresì, denzia 

 

 

ALLEGATO

Criteri per 

L’attività  dsuddivisionformulazio

a. Entrate La stimasi è in p 

b. ErogazioL’andamoperatomentre,entrata riguardaspese  paggiung 

c. Entrate Questa corrispouna  stimnell’eseconvenznovembpari al 1quanto previstebase de 

d. Spese dPer  taliseparatquelle cRelativapagamec/residuSi richiaadottatcontenicon  leg

O TECNICO 

la formula

di  predispone  per  tipoone delle pr

da attività a delle entrossesso di e

oni per attivmento delleori  da  parte,  in  via  resessendo  r

a  la  compoper  attivitàgono i pagam

da proventcomponen

onde a CCSEma prudenzercizio  in  czione  con  lbre 2015, p1,6% (comeriguarda la e in c/compella convenz

di funzionam  spese,  è  da evidenza che  insistonamente allaenti  che  si ui nel perseama  l’attene  e  di  unamento nongge  n.  135/

zione delle 

sizione  del ologia  di  enevisioni. La 

istituzionalrate è stata elementi su

vità istituzioe spese è coe  dell’AEEGsiduale,  i  flritenuto  ragonente di  caà  istituzionmenti delle 

ti finanziari.nte  di  entE sulla baseziale effettucorso  e  del’istituto  caper  la partee da istanza componenetenza, parzione di liqu

mento. data  ampiadi quelle a

no sui conti componenritiene  di guimento dzione sul  faa  valutazioché nel risp/2012  e  e 

previsioni

Bilancio  dntrate  e  spesuddivision

i. effettuata 

ufficienti pe

onali. orrelato al GSI. Ove  poussi  in  uscigionevole  massa,  si è anali  previstsomme in c

. trata  derive della giaceuata  tenendel  tasso  dssiere  (Eure  finale dell di revisionnte di cassa,ri a sei mesiuidazione de

a  e  dettaglia  carico dei di gestionnte di cassaeffettuare 

degli obiettiatto che, a one  delle  ppetto delle dDL  66/14 

i  previsioneese  cui  farene adottata

sulla base dr una previs

riconoscimeossibile  è  stita  sono  stmantenere assunta  l’ipoe  in  c/comc/residui. 

va  dagli  inenza dei fondo conto ddi  interesseribor  a  sei ’anno è stane del contr, si prevedei, cui si aggiegli interess

iata  illustrai  fondi per e  in base a, le previsioa  valere  svi gestionaseguito deprevisioni  ddisposizionconvertito

e  è  stata  ce  corrispon presenta i 

del dato stosione puntu

ento dei cotata  inseritatati  considetale  previg

otesi di pagmpetenza 

nteressi  attndi. La prevella giacene  medio  amesi  +  381ato prudenzratto di MPe di incassarunge la quosi attivi. 

azione  nelleil  funziona

a specifici poni sono stasulle  sommli. lle diverse di  spesa  imi del DL 95   in  legge  8

ondotta  intdere  criterseguenti ra

orico relativuale riferita 

orrispettivi aa  una  preverati  equivagente  critegare  l’interonell’eserciz

tivi  che  l’ivisione è svoza media dapplicato  s1,25  basis  pzialmente sS del 10 ottre quota paota rilevata 

e  pagine  chamento delrovvedimenate formulame  in  c/com

ipotesi di cmprontata del 6 luglio 89/2014,  c

troducendori  differenziaggruppame

vo in quanto all’anno 20

a favore devisione  puntalenti  a  queerio.  Per  quo ammontaio  2015,  c

istituto  casolta sulla badei  fondi  rilsulla  base points)  sinostimato un tobre 2014rte delle soin c/residui

he  seguonol’ente  rispenti autorizzate sulla basmpetenza 

contabilizzaal  principio 2012 convche  impone

9 

o  una ati  di enti: 

o non 015.  

ei vari tuale, elli  in uanto are di cui  si 

ssiere ase di evata della 

o  al  6 tasso ). Per omme i sulla 

o  con etto a zatori. se dei ed  in 

zione o  del ertito e  una 

 

 

riduzionper il 20effettuanell’Alle 

e. Fondi d

ll fondoRegolamnel risp3%  dell

L’accantRegolamistituitocontenz

 

Articolazio

Per  quantdecisionaleaggregato 

Preventivo

• Residui variazio

• Previsioaggiorn

• Previsioin base 

Tali valori riferita la p

Preventivo

• Residui 97/2003accertatiniziali d

• Previsiol’eserciz

• Previsioprevedeprogram

ne di almen015 sono coata  nel  201egato A. 

i riserva e F

o di riserva dmento di coetto della ple spese di f

tonamentomento  di  co e posto pzioso pende

one delle in

o  attiene  ae  che  gestidi bilancio, 

o Finanziario

iniziali:  i vaoni di bilanconi  definitivato in base oni definitivalle variazio

devono essprevisione.  

o Finanziario

(attivi/pas3  richiedete/impegnadell’esercizioni  definitivzio in corso;oni  di  compe  di  accmmazione; 

no  il 15% domplessiva10  con  una

Fondi rischi 

di cui dall’aontabilità deprevisione funzioname

 a  fondo  ricontabilità, ari a euro ente.  

formazioni

alle  singoleonale,  i  prodi indicare 

o Decisiona

alori  fanno io approvatve  di  compalle variazi

ve di cassa: oni di bilanc

sere indicat

o Gestionale

ssivi)  presue  di  indicate ma nono 2015; ve  dell’ann; petenza:  il certare/imp

elle spese smente pari a  riduzione 

ed oneri. 

rt. 17 del Della CCSE è normativa cento.  

schi ed oneper  coprir86.011.342

 contabili d

e  voci  che ospetti  prerispettivam

le  

riferimentote; petenza:  i  voni di bilani valori fanncio approva

i rispettivam

e   

nti  dell’annare,  in  v ancora risc

o  in  corso

D.P.R.  n. pegnare  in

sostenute na €  1.255pari  perta

.P.R. 97/20stato già ische preved

eri, previstoe  eventual2,21  sulla b

del bilancio 

compongoevisti  dal D.mente le seg

o al bilanci

valori  fannocio approvano riferimeate. 

mente per 

no  in  corsovia  presuntcosse/paga

o:  i  valori  f

97/2003  rn  c/comp

nel 2010,  i.655 rispettnto  al  15%

03, previstostituito e pode un  impor

o dal  seconi  oneri  nobase del  risc

di previsio

no  il  bilan.P.R.  n.  97/guenti infor

o prevision

o  riferimenate; nto al bilan

l’esercizio i

o  (Presunti tiva,  le  ste, che rap

fanno  rifer

ichiede  di petenza  n

consumi  into alla spes%  come me

o dal medesosto pari adrto compre

ndo  comman  prevedibchio di  socc

ne. 

cio  prevent/2003  richiemazioni: 

nale aggiorn

nto  al  bilan

ncio previsio

n corso e p

iniziali  20omme  a presentano

imento  alle

indicare  lenell’esercizio

ntermedi prsa di € 1.47eglio  eviden

simo articod euro 88.7eso  tra  l’1%

a dell’art. 1bili,    è  statcombenza 

tivo,  sia  diedono,  per

nato  in bas

ncio  previsi

onale aggio

per quello a

15):  il  D.P.tutto  il 

o quindi  i re

e  prevision

e  somme  co  oggetto

10 

revisti 6.877 nziato 

lo del 70,57 

% ed  il 

17 del o  già per  il 

i  tipo r  ogni 

e alle 

onale 

rnato 

cui è 

.R.  n. 2014 esidui 

ni  per 

che  si o  di 

 

 

• Previsioincassarsomme 

Il D.P.R. n.nota prelim

• Quadr• preven• tabella• bilanc• relazio

 

Crite

Entrate 

Entrate da

 

 

Le entratedalle imprein  base  alldeliberaziotributaria, riconducibl’aumento 

 

E30303 Alt

 

                     1 Il dato differiclassificati  

oni di  cassare/pagare  npreviste in 

 97/2003, ominare e da

ro generale ntivo econoa dimostratio pluriennaone del colle

eri di valuta

a attività ist

Pr

e  (proventi) ese più raple  aliquote oni dell’Autcontributiv

bile principadi alcune ta

tri interessi

Pr

                      erisce di euro tra gli ”Altri in

a:  il medesinel  corso  dc/compete

oltre alla vall’allegato t

riassuntivoomico: allegtiva del presale (gli impoegio dei rev

zione sulle 

tituzionale  

revisioni 2014

3.179.062.96

previste ppresentativunitarie  viorità. Il datva e perequalmente all’ariffe.  

i Attivi 

revisioni 2014

48.100.00

                 100.000 rispenteressi attivi

mo D.P.R. dell’esercizienza che in c

alorizzaziontecnico, si co

o della gestiogato 5, art. 1sunto risultaorti sono stavisori dei co

formulazio

4  Consu

0,871  3

er  l’esercizive del settogenti,  stabo deriva dauativa ed E2istituzione d

4  Consu

0,001 

etto al dato pr”  in applicazi

richiede di io  oggetto c/ residui.

e numericaompone de

one finanzia14, comma ato di ammati consideronti.  

oni delle sin

untivo Presun

.831.646.475

io   derivanore per l’annilite  per  ogalla somma 2 Trasferimdi nuove co

untivo Presun

69.400.000

revisionale 20one del nuovo

indicare  ledi  program

a dei prospeei seguenti d

aria: allegat1; inistrazionerati costant

ngole previs

nto  Previs

,61  5.647

o dagli elemno precedegni  Conto  ddei titoli E1

menti correnomponenti 

nto  Previs

,00  69

14 poiché gli o piano dei co

e  somme  chmmazione, 

etti contabidocumenti: 

to 4 ; 

e; i per il trien

sioni    

sioni 2015 

7.170.002,01  

menti di  rifnte, e sonodi  gestione 1 Entrate conti. L’aumentra cui la co

sioni 2015 

9.400.000,00 

interessi di monti. 

he  si prevesia  a  vale

li, integrati 

nnio); 

ferimento  fo stati valordalle  specorrenti di nnto del gettomponente

mora sono stat

11 

ede di re  su 

dalla 

forniti rizzati ifiche atura tito è e AE e 

i 

 

 

Il valore prnonché  denovembre 

L’importo, medio del 

Si prevededi  100.000procedure 

 

E30301 Int

 

 

L’importo prevede si 

 

Entrate da

 

 

La  voce  codell’estenscon uscite dell’inizio dMC con la 

 

 

revisionale ello  spread2012 è par

tiene  cont4% sino al 1

e altresì un 0  euro  ad di recupero

teressi attiv

Pr

è  relativo avranno ne

a riduzione d

Pr

omprende sione del Me conseguedi operativiSlovenia, pe

degli intered  a  favore i a  + 381,25

to di una  g1 novembre

aumento duna  di  1 o. 

vi da titoli o

revisioni 2014

agli  interesel 2015 ad u

di attività f

revisioni 2014

la  restituziarket Coupenti restituztà del meccer il quale s

 

essi bancari di  CCSE  c5 basis poin

giacenza mee 2015 e de

elle entratemilione  di 

o finanziam

4  Consu

0 

ssi maturatun tasso par

finanziarie

4  Consu

0 

one  delle ling. Si assuzioni  dell’ocanismo. Qusi assume un

attivi è stahe  in  forzants sull’EUR

edia  stimatl 1,6% sino 

e per intereeuro  per 

menti a brev

untivo Presun

ti  dalle  attiri a quello o

untivo Presun

65.000.000

anticipazioume che l’eordine di € 1uesti flussi n’esposizion

to calcolatoa  della  CoIBOR a 6 m

ta pari  ad  1al 31 dicem

essi di moraeffetto  del

ve termine

nto  Previs

0  11

ività  di  finaottenuto da

nto  Previs

,00  1.320

ni  che  verrsposizione 110 M mensi aggiungone media d

o sulla basenvenzione esi.  

1,9 MLD  edmbre 2015.  

a che passall’applicazio

sioni 2015 

1.330.959,48 

anziamentoll’istituto ca

sioni 2015 

0.000.516,00 

ranno  effetsarà dell’ornsili a partirno a quelli i circa 43 M

e del dato stin  vigore 

d un  tasso 

no da una one  delle  n

o  a  breve  cassiere. 

ttuate  a  serdine di € 25re dal meseattuali rela

M€.  

12 

torico dal  5 

lordo 

stima nuove 

che  si 

eguito 50 M, e M+2 tivi al 

 

 

Oneri a va

U1. Spese 

U101 Redd

U10101 – R

U10101010

 

 

La spesa è preventivo

 

U10102 ‐ C

U10102010

  

 

La  spesa èCassa. Per 

 

U102  Imp

U10201 – I

U10201010

  

 

L’importo, consideraz

lere sul con

Correnti 

diti da lavor

Retribuzion

0060 ‐ Voci

Pr

relativa allo 2014 la sp

Contributi s

00200 ‐ Con

Pr

è  relativa aiil preventiv

oste e tasse

Imposte, ta

00100 ‐ Imp

Pr

in  notevzione  dell’a

nto oneri di

ro dipenden

ni Lorde 

i stipendiali

revisioni 2014

a parte fissesa era com

ociali a car

ntributi di p

revisioni 2014

i contributi vo 2014 la s

e a carico d

asse e prove

posta regio

revisioni 2014

150

vole  aumeapplicazione

 funzionam

nte 

i corrisposte

4  Con

0 

a della retrmpresa nella

rico dell’Ent

previdenza 

4  Con

0 

di previdepesa  era co

dell’Ente 

enti assimila

onale sulle a

4  Con

.000  

ento  rispee  di  un’aliq

mento di cui

e al person

suntivo Presu

ribuzione dea voce “cos

te 

complemen

suntivo Presu

nza compleompresa ne

lati a carico

attività prod

suntivo Presu

15

etto  all’esequota  dell’ 

i all’art. 54.

ale a tempo

unto  Pr

0 

el Direttoreto del perso

ntare 

unto  Pr

0 

ementare della voce “co

o dell’Ente

duttive (IRA

unto  Pr

50.000 

ercizio  pre8,5%  rispe

1, lettera o

o determina

evisioni 2015 

 200.00

generale donale”. 

evisioni 2015 

10.00

del Direttorosto del per

AP) 

evisioni 2015 

275.00

ecedente, etto  al  4,8

o) 

ato  

 

00 

della Cassa. 

 

00 

e generale rsonale”.  

 

00 

è  calcolat82%  fino  ad

13 

Per il 

della 

to  in d  ora 

 

 

applicato (l’importo  dammenda 

 

U10201020

  

 

E’  stato  rprecedente

 

U10201060

  

 

La  previsiocompresa 

  

U10201100

  

 

La  spesa èrelazione  sfattispecieinterpello attribuita a

 

(sull’argomedel  consuned interess

00100 ‐ Imp

Pr

itenuto  ope.  

00100 ‐ Tas

Pr

one  è  in  linella voce “

00100 ‐ Imp

Pr

è  relativa alsulla  gestio  che  dannN.954‐438/al conto isti

ento è  in cotivo  presunsi, per sanar

poste di reg

revisioni 2014

5

pportuno  p

ssa e/o tarif

revisioni 2014

nea  con  l’e“Irap e TAR

poste sul re

revisioni 2014

l versamentone  al  Bilano  luogo  ad/2012).  Petuzionale d

 

orso un appnto  2014  rire la situazio

gistro di bol

4  Con

.000  

revedere  u

iffa smaltim

4  Con

0  

esercizio  prI”. 

eddito delle

4  Con

0  

to del  I e  Incio  di  eserd  interessir  il  2014  li riferiment

profondimeispecchia  laone). 

llo 

suntivo Presu

una  riduzio

mento rifiuti

suntivo Presu

recedente. 

e persone gi

suntivo Presu

4.36

I acconto  Ircizio  2013identificabla  voce  coto.  

ento con  l’aa  previsione

unto  Pr

2.888 

one  dell’imp

i solidi urba

unto  Pr

0 

Per  il  prev

iuridiche (ex

unto  Pr

66.650 

RES 2015. C3,  sono  statbili  come  rorrisponden

ausilio dei ce  di  spesa, 

evisioni 2015 

3.00

porto  rispe

ani 

evisioni 2015 

20.00

ventivo  20

x IRPEG) 

evisioni 2015 

3.059.35

Come già ete  individuaedditi  d’imte  era  stat

consulenti fcomprensi

 

00 

etto  all’ese

 

00 

14  la  spes

 

59 

evidenziato ate  una  sempresa  (Rista  direttam

14 

iscali; iva  di 

ercizio 

a  era 

nella rie  di posta mente 

 

 

U103 Acqu

U10301 – A

U10301010

 

L’importo, ridotto  risall’acquistospecialistic

 

U10301010

 

La spesa tirisultati, pudella Ricerspesa  era 

 

U10301020

 

Il nuovo Pial  “materiamateriale d

 

U10301020

uisto di ben

Acquisto di

00100‐ Gior

Pr

nell’ambitospetto  allao  di  abboche e altri m

00105‐ Pub

Pr

ene conto dubblicazionrca di Sistemcompresa n

00100‐ Cart

Pr

iano dei coale  informadi “facile co

00105‐ Cart

Pr

ni e servizi 

i beni 

rnali e rivis

revisioni 2014

26

o della cost  previsioneonamenti mezzi di info

bblicazioni‐ 

revisioni 2014

delle realizzi delle procma di cui anella voce “

ta, cancelle

revisioni 2014

30

nti prevedeatico”  riporonsumo” pe

ta, cancelle

revisioni 2014

te 

4  Con

.800  

tante politice  dell’annogiuridici, 

ormazione.  

Ricerca di S

4  Con

0   

zazioni di docedure concall’art. 10 d“spese per l’

eria e stamp

4  Con

.000   

e una distinrtata più  soer il quotidia

eria e stamp

4  Con

0   

suntivo Presu

1

ca di risparo  precedenaccesso  a  

Sistema 

suntivo Presu

ocumenti pcorsuali, artel D.M. 8 m’attività del

pati 

suntivo Presu

3

zione tra leotto.  La preano uso d’u

pati ‐Ricerc

suntivo Presu

unto  Pr

11.947 

rmio che hante  e  rigubanche 

unto  Pr

0 

ubblicati daticoli, pubbmarzo 2006la segreteri

unto  Pr

30.000 

e spese di cevisione  confficio. 

ca di sistem

unto  Pr

0 

evisioni 2015 

15.34

a  intrapresoarda  le  esdati  norm

evisioni 2015 

20.00

all’Ente per licità e serv6. Per  il preia operativa

evisioni 2015 

15.00

ancelleria  nsidera  le  s

a  

evisioni 2015 

2.00

 

46 

o  la Cassa, sigenze  remative,  rac

 

00 

la diffusionvizi di newseventivo 20a”. 

 

00 

e quelle respese  relat

 

00 

15 

viene lative ccolte 

ne dei letter 014  la 

lative ive  al 

 

 

La  previsioquotidiano2006. 

 

U10301020

 

La  previsiostampanti spesa era c

 

U10301029

 

Detta vocealtre  voci obblighi no

 

U10301029

 

La voce rigricompresinella voce 2006. 

 

U10301029

one  tiene o uso d’uffic

00600‐ Ma

Pr

one  tiene e  tutto ciòcompresa n

99900‐ Altr

Pr

e comprenddel  Piano ormativi in m

99905‐ Altr

Pr

guarda le spi nelle altre“Spese pe

99926‐ Altr

Pr

conto  dellcio necessa

teriale info

revisioni 2014

conto  dellò che concenella voce “s

ri beni e ma

revisioni 2014

7

de le spese dei  conti materia di s

ri beni e ma

revisioni 2014

pese relativee voci del Pir  l’attività d

ri beni e ma

revisioni 2014

e  spese  rerie  alla Ric

rmatico 

4  Con

0   

e  spese  reerne  le attrspese di uff

ateriali di co

4  Con

.000 

relative a bnecessarie sicurezza e a

ateriali di co

4  Con

0 

e a beni e mano dei condella segret

ateriali di co

4  Con

0 

elative  al  merca di Sist

suntivo Presu

elative  ad rezzature  inficio stampa

onsumo  

suntivo Presu

beni e mateper  assicuantincendio

onsumo ‐ Ri

suntivo Presu

materiali di nti. Per il pteria opera

onsumo ‐ En

suntivo Presu

materiale  dema di cui 

unto  Pr

0 

accessori  enformatichea e cancelle

unto  Pr

7.000 

eriali di conurare  il  puno.  

icerca di Sis

unto  Pr

0 

consumo dreventivo 2tiva” di cui

nergivori 

unto  Pr

 0 

di  “facile  call’art. 10 d

evisioni 2015 

21.00

e  materiali e  (per  il preria”). 

evisioni 2015 

7.00

nsumo non ntuale  ade

stema 

evisioni 2015 

50

della Ricerca2014 la spes all’art.10 d

evisioni 2015 

1.00

consumo”  pdel D.M. 8 m

 

00 

  per  compeventivo 20

 

00 

ricompresi mpimento 

 

00 

a di Sistemasa era comdel DM 8 M

 

00 

16 

per  il marzo 

puter, 014  la 

nelle degli 

a non presa Marzo 

 

 

La voce  rigprogetto “come prev

 

U10302 – A

U10302010

 

L’importo maggio  20competitiv

 

U10302010

 

La spesa è 122 del 30nel 2009 ch

In  ottempeistituzionaad € 7.966

 

U10302010

 

La previsiofuori della compresa 

 

guarda  le  s“energivori”visto dalla d

Acquisto di

00100‐ Org

Pr

è  in  linea 010  n.  78  rvità econom

00201‐ Org

Pr

in linea con0/07/2010  (he sono sta

eranza  di  tli, € 6.000 s, riportati a

00202‐ Org

Pr

one prevedesede di lavonella voce “

pese  relativ”  (inserire delibera dell

i servizi 

gani istituzio

revisioni 2014

164

con  la  ridurecante  “Mmica”, conve

gani istituzio

revisioni 2014

6

n il taglio p(le spese diate pari ad €

tale  taglio  ssopra  indica pagina 29.

gani di contr

revisioni 2014

e le spese doro da part“compensi e

ve a beni edelibera) no’AEEGSI n. 4

onali dell’a

4  Con

.000  

zione del  1Misure  urgeertito con le

onali dell’a

4  Con

.400 

revisto  dali missione d€ 27.933,71

si  è  deciso ati, ed  i rim

rollo ‐ Rimb

4  Con

0 

di rimborso e del College rimborsi c

e materiali on  ricompre467/2013.

amministraz

suntivo Presu

16

10% previstnti  in mateegge 30 lugl

amministraz

suntivo Presu

l’art. 6 comdevono ess pertanto il

di  divideremborsi per m

borsi 

suntivo Presu

a seguito dgio dei reviscollegio dei 

di consumoesi nelle alt

zione ‐ Inde

unto  Pr

64.000 

ta dall’art   eria  di  stabio 2010, n.1

zione ‐ Rimb

unto  Pr

6.400 

mm. 12 del dsere pari al  limite è di 

e  l’importo missione so

unto  Pr

0 

dell'espletasori. Per il previsori”.  

o delle attivtre voci del

ennità 

evisioni 2015 

164.00

6.  co.  3 Debilizzazione 122.   

borsi 

evisioni 2015 

6.00

d.l. 78/201050% delle € 13.966,86

tra  i  rimbooggetti a co

evisioni 2015 

5.00

mento di atreventivo 2

vità  svolte l Piano dei 

 

00 

ecreto  Leggfinanziaria

 

00 

0 convertitospese soste6). 

orsi  degli  ontenimento

 

00 

ttività di se2014 la spes

17 

per  il conti 

ge  31 a  e  di 

o in L. enute 

organi o pari 

rvizio sa era 

 

 

U10302010incarichi is

 

L’importo linea con  idel Decretda leggersi

 

U10302020Sistema 

 

La previsioSistema. Psegreteria 

U10302020

 

La previsiotaglio del 7

 

U10302020

 

La  previsioRicerca  di l’attività de

00800‐  Comstituzionali 

Pr

previsto  ral taglio dei o Legge 31 i contestual

00500‐ Org

Pr

one considePer  il prevenoperativa” 

00100‐ Rim

Pr

one  rispetta70% dei cos

00105‐ Rim

Pr

one  consideSistema.  Pella segrete

mpensi  agdell’ammin

revisioni 2014

79

appresenta compensi dmaggio 201lmente alla 

ganizzazion

revisioni 2014

era  le spesentivo 2014 di cui all’ar

mborso per v

revisioni 2014

a  il  limite dsti sostenuti

mborso per v

revisioni 2014

era  le  spesPer  il  preveeria operativ

gli  organi  inistrazione

4  Con

.000 

i  compensdel 10% pre10 n. 78, artprecedente

ne e parteci

4  Con

0 

e necessariela spesa errt.10 del DM

viaggio e tr

4  Con

0 

i spesa peri nel 2011 c

viaggio e tr

4  Con

0 

se  necessarentivo  2014va” di cui al

istituzional

suntivo Presu

7

i dei  compevisto dallat.6 comma e (“organi d

ipazione a 

suntivo Presu

e per  lo svora compresaM 8 Marzo 2

rasloco 

suntivo Presu

r noleggio ahe erano pa

rasloco‐  Ric

suntivo Presu

rie  per  gli  s4  la  spesa l’art.10 del 

li  di  revisio

unto  Pr

79.000 

onenti del a  legge n. 13.  Tale vocdi controllo 

manifestaz

unto  Pr

0 

olgimento da nella voce2006. 

unto  Pr

0 

autovettureari ad € 6.4

cerca di Sist

unto  Pr

0 

spostamentera  comprDM 8 Marz

one,  di  co

evisioni 2015 

74.00

Collegio de22 del 2010ce, per il pre‐ rimborsi”)

zioni e conv

evisioni 2015 

50.00

di convegnie “Spese pe

evisioni 2015 

1.93

e,  taxi, etc. 11,07. 

tema 

evisioni 2015 

1.00

ti  relativi  aesa  nella  vzo 2006. 

ontrollo  ed 

 

00 

ei Revisori. 0 di convereventivo 20). 

vegni Ricer

 

00 

i della Ricerer  l’attività 

 

32 

che preved

 

00 

alle  attività voce  “Spese

18 

altri 

E’  in rsione 015, è 

rca di 

rca di della 

de un 

della e  per 

 

 

U10302020

 

 

La  previsioprogetto “

 

U10302040

 

Al momenesclusivam

 

U10302049Funzionam

 

La  previsio2009,  ex  amateria di luglio 2010

 

U10302049Ricerca di S

 

00126‐ Rim

Pr

one  considEnergivori”

00100‐ Acq

Pr

nto  non  sonmente nella v

99900‐  Acqmento 

Pr

one  rispettaart.  6  co.  1stabilizzazi0, n.122.  

99905‐  AcqSistema 

Pr

mborso per v

revisioni 2014

era  le  spes come prev

quisto di ser

revisioni 2014

2

no  previstevoce che se

quisto  di  s

revisioni 2014

12

a  il  limite  d13  Decreto one finanzi

quisto  di  s

revisioni 2014

viaggio e tr

4  Con

0 

se  necessavisto dalla d

rvizi per for

4  Con

.000 

  spese  relaegue. 

servizi  per 

4  Con

.000 

di  €  12.303Legge  31 aria e di co

servizi  per 

4  Con

0 

rasloco‐  En

suntivo Presu

rie  per  gli elibera dell

rmazione ob

suntivo Presu

ative  a  tale

altre  spes

suntivo Presu

1

3,00  pari  al maggio  20ompetitività

altre  spes

suntivo Presu

ergivori 

unto  Pr

0 

spostamen’AEEGSI n. 4

bbligatoria

unto  Pr

2.000 

e  voce,  la  f

se  per  form

unto  Pr

12.000 

50%  della 10  n.  78,  rà economica

se  per  form

unto  Pr

0 

evisioni 2015 

50

nti  relativi 467/2013. 

evisioni 2015 

ormazione 

mazione  e 

evisioni 2015 

12.30

spesa  sostrecante  “Ma” , convert

mazione  e 

evisioni 2015 

5.00

 

00 

alle  attivit

 

0 

è  stata  all

addestram

 

03 

tenuta  nell’Misure  urgetito con leg

addestram

 

00 

19 

à  del 

ocata 

mento 

’anno nti  in ge 30 

mento 

 

 

La  voce  ripreventivooperativa”

 

U10302050

 

L’importo le    spese esclusivamstata sudd

 

U10302050

 

L’importo di servizio voce  “spes“telefonia 

 

U10302050

 

La  voce  raconguaglio

 

U10302050

guarda  le o  2014  la  s di cui all’ar

00100‐ Tele

Pr

previsto cotelefoniche

mente nella ivisa in “tel

00200‐ Tele

Pr

previsto co(VODAFONse  telefonicfissa”, “tele

00400‐ Ene

Pr

appresentao negativo a

00500‐ Acq

Pr

spese  relatspesa  era  crt.10 del DM

efonia fissa

revisioni 2014

90.000 

mprende lee  su  VOIP voce “spesefonia fissa

efonia mob

revisioni 2014

mprende leNE). Per  il pche,  telemaefonia mobi

ergia elettri

revisioni 2014

45.000 

  i  costi  stiapplicato all

qua 

revisioni 2014

tive  ai  corscompresa  nM 8 Marzo 2

a 

4  Con

e spese  di t(Fastweb). e telefonich”, “telefoni

ile 

4  Con

0 

e spese cellureventivo 2atiche  e  poile” e “spese

ca 

4  Con

imati    per la Cassa nel

4  Con

0 

si  di  formaznella  voce 2006. 

suntivo Presu

9

telecomuniPer  il  prehe, telematia mobile” e

suntivo Presu

ulari su VO2014  la speostali”  viceve postali”. 

suntivo Presu

4

consumi  dl 2014.  

suntivo Presu

zione  della“Spese  pe

unto  Pr

90.000 

cazione di Rventivo  20tiche e poste “spese po

unto  Pr

0 

IP (H3G) nosa era comversa  per  il

unto  Pr

45.000 

di  energia 

unto  Pr

0 

Ricerca  dir  l’attività 

evisioni 2015 

68.00

Roma e Mil14  la  spesatali” viceverstali”.  

evisioni 2015 

22.00

onché le spepresa esclul  2015  è  st

evisioni 2015 

54.00

elettrica  ch

evisioni 2015 

1.00

i  Sistema. della  segre

 

00 

lano (Fastwa  era  comrsa per il 20

 

00 

ese per i ceusivamente tata  suddiv

 

00 

he  scontan

 

00 

20 

Per  il eteria 

web) e presa 015 è 

llulari nella isa  in 

no  un 

 

 

L’importo nella voce 

 

U10302070

 

L’importo decrementseguito de

 

U10302070

 

Per il prevsistemi inf“servizi pe

 

U10302090

 

L’importo politica di 

 

U10302090

 

è in linea co“spese vari

00100‐ Loca

Pr

rappresentto è dovutoll’approvaz

00600‐ Lice

Pr

entivo 2014ormativi” vr i sistemi in

00600‐ Man

Pr

viene  ridorisparmio d

00600‐ Man

Pr

on l’esercize, diverse”.

azione di be

revisioni 2014

588

a i canoni do ad una ridione del D.L

enze d’uso p

revisioni 2014

4 la spesa eviceversa penformatici e

nutenzione

revisioni 2014

15

otto  rispettdi spesa intr

nutenzione

revisioni 2014

30

io preceden. 

eni immobi

4  Con

.325 

di locazioneduzione sul L.66/14 art.

per softwar

4  Con

0 

era compreser il 2015 è e relativa m

e ordinaria e

4  Con

.000 

to  alla  preapresa dalla

e ordinaria e

4  Con

.000 

nte. Per il p

ili 

suntivo Presu

54

e attuali (Secanone di a.24, comma

re 

suntivo Presu

sa nella vocstata suddi

manutenzion

e riparazion

suntivo Presu

1

evisione  dea Cassa.  

e riparazion

suntivo Presu

2

preventivo 2

unto  Pr

43.291 

ede di Via Caffitto del 1a 4, a decorr

unto  Pr

0 

ce “assistenivisa in “licene”. 

ni di macch

unto  Pr

12.135 

ll’anno  pre

ni di beni im

unto  Pr

27.093 

2014 la spes

evisioni 2015 

500.00

esare Becca15% ottenutrere dal  01 

evisioni 2015 

58.00

nza tecnica enze d’uso 

ine per uffi

evisioni 2015 

11.00

ecedente  n

mmobili 

evisioni 2015 

39.00

sa era com

 

00 

aria, n. 94/9to dal locat luglio 2014

 

00 

e manutenper softwa

icio 

 

00 

nell’ambito 

 

00 

21 

presa 

96). Il tore a 4.  

zione re“ e, 

della 

 

 

L’importo “Misure  uconvertito dell’immobintendono 

 

U10302100

 

L’importo profession15.754.41 2014 (pari al    commamodificazio

 

U10302100

 

L’importo di ricerca f

 

U10302110

  

L’importo obbligatorAgenzia deservizi per 

 

 

previsto è urgenti  in  mcon  legge 

bile utilizzatrealizzare m

00200‐ Espe

Pr

previsto vealità  allo  sstabilito daa € 22.506a    7  dell'aoni, dalla  le

000205‐ Esp

Pr

previsto è sfinanziati a v

00800‐ Pres

Pr

prevede  lai  anche  in elle Entrateattività ges

in  linea conmateria  di 30  luglio to. L’importmigliorie fin

erti per com

revisioni 2014

20.000 

errà  impiegastato  non  pal D.L.. 101/6,30) così   crticolo  6  degge 30 lug

perti per co

revisioni 2014

957

stimato in cvalere sul C

stazioni di n

revisioni 2014

a  prestazionrelazione 

). Per il prevstionale”. 

n  l’art. 8 costabilizzazi2010,  n.12to risulta innalizzate ad

mmissioni, c

4  Con

ato per conpresenti  ne/2013 e pacome deterel  decreto‐lio 2010, n. 

ommissioni,

4  Con

.750 

considerazioConto A5 di 

natura cont

4  Con

0 

ne  di  naturalle  attivitventivo 201

o. 1 Decretoione  finanz2  in  quantn aumento  una allocaz

comitati e c

suntivo Presu

1

nsulenze chell’ente.  La ri al 75 perrminato dal‐legge  31 m122.    

, comitati e

suntivo Presu

95

one del coscui all’art. 1

tabile, tribu

suntivo Presu

ra  fiscale  ptà  di  natur14 la spesa 

o Legge 31 ziaria  e  di o  non  è  surispetto all’zione ottim

consigli. Fun

unto  Pr

19.032 

e richiedonprevisione

r cento del l'applicaziomaggio  201

e consigli. R

unto  Pr

57.750 

sto delle att10 del D.M. 

utaria e del

unto  Pr

0 

per  l’espletara  commerera compre

maggio 201competitivuperiore  all’esercizio inale degli sp

nzionamen

evisioni 2015 

15.00

no competee  rispetta  ilimite di   sne della dis10,  n.  78,   

icerca di Sis

evisioni 2015 

875.00

tività istrutt8 marzo 20

l lavoro‐ Fun

evisioni 2015 

26.65

amento  degciale  (già  cesa nella vo

10 n. 78 revità  economl’  1%  del  vn corso poicpazi. 

to 

 

00 

enze specifil  limite  di pesa   per  lsposizione convertito

stema 

 

00 

torie sui pro006. 

nzionamen

 

58 

gli  adempimcitato  interoce “Acquisi

22 

cante mica”, valore ché si 

che e euro 'anno  di cui  ,  con 

ogetti 

nto 

menti rpello zione 

 

 

U10302110

 

L’importo all’esecuzioDeliberazio

 

U10302119

 

Per  il  prevgestionale”la spesa pe

 

U10302119

 

La previsio2013, con delle  attivSogin. La mall’Autoritàsettore de

 

U10302119

 

00825‐ Pres

Pr

riguarda  leone  degli one 20 dice

99900‐ Altr

Pr

ventivo  201”. L’importoer il support

99902‐ Altr

Pr

one è relativcui l’AEEGSità  istruttormedesima dà, di  risorsel decommis

99905‐ Altr

Pr

stazioni di n

revisioni 2014

46

e  spese  pradempim

mbre 2012 

re prestazio

revisioni 2014

183

14  la  spesao comprendto nelle ispe

re prestazio

revisioni 2014

50

va ai costi pSI ha conferrie e delle delibera ha ae specialistissioning nuc

re prestazio

revisioni 2014

410

natura cont

4  Con

.000 

eviste  per enti  relativ560/2012/

oni professio

4  Con

.900 

era  comprde tra gli alezioni ed il s

oni professio

4  Con

.000 

per servizi dmato l’avvarelative  attaltresì prevche aventi cleare pone

oni professio

4  Con

.000 

tabile, tribu

suntivo Presu

4

gli  adempvi  al  mar/R/EEL.  

onali e spec

suntivo Presu

13

resa  nella  vltri  l’iscrizioservizio di m

onali e spec

suntivo Presu

5

di cui alla dalimento netività di  veristo che la Calta, comp

endo a caric

onali e spec

suntivo Presu

41

utaria e del

unto  Pr

46.000 

imenti  fiscarket  coupl

cialistiche ‐

unto  Pr

39.090  

voce  “Acquone a “Floremonitoraggi

cialistiche ‐

unto  Pr

50.000 

delibera 194ei confronti rifica  relativCassa possaprovata e doco del A2 i re

cialistiche ‐

unto  Pr

10.000 

l lavoro‐ Ma

evisioni 2015 

30.00

ali  e  le  atting  come 

Funzionam

evisioni 2015 

65.59

uisizione  seence Schooio parlamen

 A2 

evisioni 2015 

60.00

4/2013/R/Edi Cassa peve  a  consua dotarsi, procumentataelativi costi

Ricerca di S

evisioni 2015 

115.00

arket coupl

 

00 

tività  necesstabilito 

mento 

 

90 

rvizi  per  atl of Economntare. 

 

00 

EEL del 9 mer lo svolgimntivi di  sperevia informa esperienz. 

Sistema 

 

00 

23 

ling 

ssarie dalla 

ttività mics”, 

aggio mento esa di mativa za nel 

 

 

L’importo di ricerca fa) e b). Pesegreteria 

 

U10302119

 

A  seguito eroga  le progettaziosempre a sdocumentadisposto d

Per  lo  svonecessarioD.lgs.  n.  1affidare i s

Il budget ddel precitadei quali n

 

U10302119

 

Non si preera compre

 

U10302119

 

previsto è sfinanziati a ver  il prevenoperativa” 

99910‐ Altr

Pr

della  delibincentivaz

one esecutseguito dellazione presei decreti m

olgimento  do ricorrere a163/2006  eingoli interv

disponibile pato DM e dee restano d

99952‐ Altr

Pr

vedono speesa nella vo

99911‐ Altr

Pr

stimato in cvalere sul Ctivo 2014  ldi cui all’ar

re prestazio

revisioni 2014

140

berazione  3zioni  conniva di  intera delibera dsentata e deministeriali 2

delle  attivita professione  s.m.i.,  coventi ai sog

per le attiviella deliberdisponibili € 

re prestazio

revisioni 2014

100

ese per la roce “costi  p

re prestazio

revisioni 2014

1.259

considerazioConto A5. E’a  spesa erart.10 del DM

oni professio

4  Con

.427 

6/07  dell’Aesse  all'efrventi di  risdell’AEEGSIell'attività s20 luglio 20

tà  di  cui  alnalità esternn  istituziongetti risulta

ità di valutaa 36/07 AE165.504 co

oni professio

4  Con

.000 

elativa posper servizi U

oni professio

4  Con

.320 

one del cos’, altresì, pra compresaM 8 Marzo 2

onali e spec

suntivo Presu

14

Autorità  peffettuazionesparmio enI, la Cassa esvolta dalle 04 e 22 dice

lla  deliberane, attravene  di  un  elati idonei. 

azione dellaEEGSI e s.monsiderando

onali e spec

suntivo Presu

izione finanUI1”. 

onali e spec

suntivo Presu

1.25

sto delle attrevisto l’avva nella voce2006. 

cialistiche ‐

unto  Pr

40.427 

r  l’energia e  di  diagergetico  sueffettua le vRegioni e dembre 2006

azione  AEEGrso l’acquislenco  dal  q

a CCSE ai se.i. era pari o le spese e

cialistiche ‐

unto  Pr

0 

nziaria. Per 

cialistiche ‐

unto  Pr

59.320 

tività istruttvio dei nuove “Spese pe

EF‐EN 

evisioni 2015 

165.50

elettrica  e gnosi  ener utenze puverifiche di cdalle Provin6.  

GSI  36/07 izione di sequale, med

ensi del coma complessffettuate. 

Idrico 

evisioni 2015 

il preventiv

PSA 

evisioni 2015 

torie sui provi Bandi tipoer  l’attività 

 

04 

  il  gas,  la rgetiche  e ubbliche.  Inconformitànce autono

e  s.m.i.  è ervizi ai sendiante  sorte

mbinato dispsivi € 212.67

 

0 

vo 2014 la s

 

0 

24 

ogetti ologia della 

Cassa  alla 

oltre, della me al 

stato si del eggio, 

posto 75,38 

spesa 

 

 

Al moment

 

U10302120

 

Tale  voce limiti  dellaritenuto oprisultato deLegge 31 me di compe

 

U10302120

 

Al  momenfideiussoriritenuto  pCassa, com

 

U10302130

 

L’importo contenime

 

U10302130

to la norma

00100‐ Acq

Pr

di  spesa noa  spending pportuno pella riduzionmaggio 201etitività eco

00126‐ Acq

Pr

nto  è  estree  attualmeertanto  op

me previsto 

00100‐ Serv

Pr

viene  ridoento dei cos

00105‐ Serv

Pr

ativa è in fas

quisti di serv

revisioni 2014

on  era  statreview.  Inrevedere tane al 50% d0 n. 78 recaonomica” , c

quisti di serv

revisioni 2014

emamente ente  in  esseportuno  prdalla delibe

vizi di sorve

revisioni 2014

85

otto  rispetsti. 

vizi di sorve

revisioni 2014

se di consul

vizi da agen

4  Con

0 

ta  alimenta  consideraale costo. Ladella spesa sante “Misuconvertito c

vizi da agen

4  Con

0 

probabile ere  che  corevedere  taera dell’AEE

eglianza, cu

4  Con

.200 

to  alla  pr

eglianza, cu

4  Con

0 

ltazione e q

nzie di lavor

suntivo Presu

ata per  il 20zione  dellea previsionsostenuta nre urgenti icon legge 30

nzie di lavor

suntivo Presu

che  sia  comporta  un ale  voce  di EGSI n. 467/

ustodia e ac

suntivo Presu

7

evisione  d

ustodia e ac

suntivo Presu

quindi non s

ro interinal

unto  Pr

0 

014  in  conse  accresciute rispetta ilnell’anno 20n materia d0 luglio 201

ro interinal

unto  Pr

0 

onfermato  inotevole  ospesa  per /2013. 

ccoglienza

unto  Pr

75.523 

ell’anno  p

ccoglienza ‐

unto  Pr

0 

si può preve

le. Funziona

evisioni 2015 

100.00

siderazionete  attività  dl limite pari009  ex art. di stabilizza0, n. 122.  

le. Energivo

evisioni 2015 

100.00

il  meccanisonere  ammil  supporto

evisioni 2015 

75.00

recedente 

‐ Ricerca 

evisioni 2015 

30

edere la spe

amento 

 

00 

e degli  strindella  Cassai a € 107.429 co. 28 Dezione finan

ori 

 

00 

smo  di  garministrativoo  necessario

 

00 

in  un’ottic

 

00 

25 

esa. 

ngenti a  si  è 20,18. ecreto ziaria 

ranzie .  Si  è o  alla 

ca  di 

 

 

La  voce  riRicerca di Scompresa Marzo 200

 

U10302130

 

L’importo è

 

U10302130

 

Per il prevoperativa”

 

U10302130

 

L’importo spesa era c

 

U10302139

 

La voce rig

 

guarda  l’esSistema di cnella voce “06. 

00200‐ Serv

Pr

è in linea co

00205‐ Serv

Pr

entivo 2014 di cui all’ar

00300‐ Tras

Pr

prevede  secompresa n

99900‐ Altr

Pr

guarda spes

spletamentocui all’art. 1“Spese per 

vizi di pulizi

revisioni 2014

39

on quello de

vizi di pulizi

revisioni 2014

4 la spesa ert.10 del DM

sporti, trasl

revisioni 2014

ervizi  di  tranella voce “m

ri servizi aus

revisioni 2014

 4

e residuali n

o  di  compi10 del D.M. l’attività de

ia  

4  Con

.390 

ell’esercizio

ia‐ Ricerca d

4  Con

 0 

era compresM 8 Marzo 2

lochi e facc

4  Con

 0 

asporto,  tramanutenzio

siliari 

4  Con

.000 

non altrime

iti  di  segre8 marzo 20ella segreter

suntivo Presu

3

o precedent

di Sistema

suntivo Presu

sa nella voc2006. 

chinaggio 

suntivo Presu

asloco  e  faone macchin

suntivo Presu

enti classific

etariato  e  s006. Per il pria operativ

unto  Pr

39.342 

te. 

unto  Pr

0 

ce “Spese p

unto  Pr

0 

cchinaggio.ne dei beni 

unto  Pr

3.462 

cabili nelle p

upporto  nereventivo 2va” di cui all

evisioni 2015 

40.00

evisioni 2015 

50

per l’attività

evisioni 2015 

2.00

  Per  il  premobili e arr

evisioni 2015 

3.00

posizioni pre

egli  eventi 2014 la spesl’art.10 del 

 

00 

 

00 

à della segre

 

00 

eventivo  20redi”. 

 

00 

ecedenti. 

26 

della sa era DM 8 

eteria 

014  la 

 

 

U10302160

 

L’importo bandite 

.  

U10302160

 

L’importo bandite pe“Spese per

 

U10302160

 

L’importo esclusivamstata sudd

 

U10302160

 

L’importo 2014 la speall’art.10 d

 

00100‐ Pub

Pr

è  stimato 

00105‐ Pub

Pr

è  stimato er  la  ricercar l’attività d

00200‐ Spe

Pr

previsto comente nella ivisa in “tel

00205‐ Spe

Pr

previsto  coesa era comdel DM 8 Ma

bblicazione 

revisioni 2014

 15

in  base  ai

bblicazione 

revisioni 2014

in  base  aia di  sistemaella segrete

ese postali 

revisioni 2014

mprende levoce “spesefonia fissa

ese postali‐ 

revisioni 2014

omprende  lmpresa nellarzo 2006. 

bandi di ga

4  Con

.000 

  costi  prev

bandi di ga

4  Con

  0 

  costi  preva. Per  il preeria operativ

4  Con

  0 

e spese pose telefonich”, “telefoni

Ricerca di S

4  Con

  0 

le  spese poa voce “Spe

ara 

suntivo Presu

1

visti  per  le 

ara‐ Ricerca

suntivo Presu

visti  per  le eventivo 20va” di cui a

suntivo Presu

tali. Per il phe, telematia mobile” e

Sistema 

suntivo Presu

ostali per  laese per l’att

unto  Pr

15.000 

gare  che 

a di sistema

unto  Pr

0 

gare  che 014  la  spesll’art.10 del

unto  Pr

0 

preventivo 2tiche e poste “spese po

unto  Pr

0 

a  ricerca ditività della 

evisioni 2015 

15.00

presumibilm

a 

evisioni 2015 

20.00

presumibilmsa era  comp DM 8 Marz

evisioni 2015 

9.00

2014 la spestali” viceverstali”.  

evisioni 2015 

30

  sistema. Psegreteria o

 

00 

mente  verr

 

00  

mente  verrpresa nella zo 2006. 

 

00  

sa era comrsa per il 20

 

00  

Per  il preveoperativa” 

27 

ranno 

ranno voce 

presa 015 è 

entivo di cui 

 

 

U10302160

 

L’importo “energivor

 

U10302190

 

Per il prevsistemi inf“servizi pe

 

U10302990

 

L’importo presume s

 

U109 – Rim

U10901  –Recc.) 

U10901010

 

 

00226‐ Spe

Pr

previsto core” come pr

00500‐ Serv

Pr

entivo 2014ormativi” vr i sistemi in

00200‐ Altr

Pr

rappresenti concluder

mborsi e po

Rimborsi  p

00101‐ Com

Pr

ese postali‐ 

revisioni 2014

mprende lerevisto dalla

vizi per i sis

revisioni 2014

  95

4 la spesa eviceversa penformatici e

re spese leg

revisioni 2014

  10

ta  i  costi  panno nel co

oste corretti

er  spese  d

mponente fi

revisioni 2014

  2.780

Energivori

4  Con

  0 

e spese posta delibera d

stemi e rela

4  Con

.000 

era compreser il 2015 è e relativa m

gali 

4  Con

.000 

previsti  per orso del 201

ive delle en

di  personale

issa 

4  Con

.000 

suntivo Presu

tali per l’attell’AEEGSI n

ativa manut

suntivo Presu

6

sa nella vocstata suddi

manutenzion

suntivo Presu

1

r  le  spese  d15. 

ntrate 

e  (comando

suntivo Presu

2.78

unto  Pr

0 

tività connen. 467/2013

tenzione 

unto  Pr

63.973 

ce “assistenivisa in “licene”. 

unto  Pr

10.000 

di  giudizio 

o,  distacco

unto  Pr

80.000 

evisioni 2015 

2.00

essa ai rimb3. 

evisioni 2015 

30.00

nza tecnica enze d’uso 

evisioni 2015 

10.00

per  i  proc

,  fuori  ruo

evisioni 2015 

2.570.00

 

00  

orsi alle im

 

00 

e manutenper softwa

 

00 

cedimenti  c

olo,  conven

 

00 

28 

prese 

zione re“ e, 

che  si 

zioni, 

 

 

L’importo contributi voci  “Vociprevidenza

 

U10901010

 

Tale impor

 

U10901010

 

L’importo elettrico. 

 

U10901010

 

L’importo Cassa prev

 

U10901010

 

La spesa è 122 del 30

è in linea coprevidenziai  stipendiaa compleme

00102‐ Com

Pr

rto viene ma

00103‐ Altr

Pr

è relativo a

00104‐ Rim

Pr

preventivavede per il p

00100‐ Rim

Pr

in linea con0/07/2010  (

on il prevenali, del Direli  corrisposentare”.  

mponente v

revisioni 2014

74

antenuto in

ri costi per i

revisioni 2014

192

lla stima pe

mborso spes

revisioni 2014

16

to  comprenprossimo an

mborso spes

revisioni 2014

7

n il taglio p(le spese di

ntivo 2014 cettore Geneste  al  pers

variabile (st

4  Con

.000 

nvariato. 

il personale

4  Con

.000 

er i buoni pa

se e trasfert

4  Con

.000 

nde  la  spesnno un incre

se di viaggio

4  Con

.743 

revisto  dali missione d

che compreerale. Per  il sonale  a  te

traordinari)

suntivo Presu

7

e 

suntivo Presu

19

asto e gli al

te attività is

suntivo Presu

1

sa  per  il  peemento dell

o soggette 

suntivo Presu

l’art. 6 comdevono ess

ende anche2015 tale empo  dete

) 

unto  Pr

74.000 

unto  Pr

92.000 

ltri istituti p

spettiva 

unto  Pr

16.000 

ersonale  in l’attività d’i

a contenim

unto  Pr

7.743 

mm. 12 del dsere pari al 

la retribuzispesa è starminato”  e

evisioni 2015 

74.00

evisioni 2015 

192.00

previsti dal C

evisioni 2015 

25.00

trasferta  pspezione.  

mento 

evisioni 2015 

7.96

d.l. 78/201050% delle 

ione, ed i reata allocata e  “Contribu

 

00 

 

00 

CCNL del se

 

00 

per  ispezion

 

66 

0 convertitospese soste

29 

elativi nelle uti  di 

ettore 

ni.  La 

o in L. enute 

 

 

nel  2009 ottemperaistituzionacontenime

 

U10901010

 

La  spesa pD.M.  8 mal’attività de

 

U10901010

 

La spesa pdalla delibe

U10901010

 

La spesa pdel gas. 

 

U10901010

 

L’importo èconsistenz

che  sono anza  di  taleli,  €  6.000ento pari ad

00105‐ Rim

Pr

prevede  le arzo  2006. ella segrete

00126‐ Rim

Pr

prevede le sera dell’AEE

00126‐ Rim

Pr

revede le sp

00106‐ Con

Pr

è stimato ina organica. 

state  pare  taglio  si 0  indicati d € 7.966 rip

mborso spes

revisioni 2014

spese di mPer  il  prev

eria operativ

mborso spes

revisioni 2014

spese di misEGSI n. 467/

mborso spes

revisioni 2014

pese di mis

ntributi obb

revisioni 2014

706

n considera

i  ad  €  27è  deciso  din  precede

portati sopra

se di viaggio

4  Con

 0 

issione  relaventivo  201va” di cui al

se di viaggio

4  Con

 0 

ssione per l/2013. 

se di viaggio

4  Con

 0 

sione per le

ligatori per

4  Con

.000 

zione del pr

7.933,71  pedi  dividere enza,  ed a. 

o ‐ Ricerca d

suntivo Presu

ative alla R14  la  spesa l’art.10 del 

o ‐ Energivo

suntivo Presu

le attività c

o ‐ Qualità 

suntivo Presu

e attività co

r il persona

suntivo Presu

70

revisto incr

ertanto  il l’importo  ti  rimborsi 

di Sistema

unto  Pr

0 

Ricerca di  siera  comprDM 8 Marz

ori 

unto  Pr

0 

connesse ag

GAS 

unto  Pr

0 

onnesse alle

le 

unto  Pr

06.000 

emento di p

limite  è  €tra  i  rimboper  missi

evisioni 2015 

10.00

stema di  cresa  nella  vzo 2006. 

evisioni 2015 

2.00

gli energivo

evisioni 2015 

16.00

 attività rel

evisioni 2015 

706.00

personale fe

€  13.966,86orsi  degli  oione  sogge

 

00 

ui all’art. 1voce  “Spes

 

00 

ri come pre

 

00 

ative alla q

 

00 

ferma resta

30 

6).  In organi etti  a 

10 del e  per 

evisto 

ualità 

nte la 

 

 

U10901010

 

L’importo èconsistenz

 

U10901010

 

L’importo èconsistenz

 

U11004–Pr

U11004010

L’importo è

 

U2. Spese 

U202 Inves

U20201– B

U20201030

 

La spesa è e fruibilità 

 

00107‐ Con

Pr

è stimato ina organica. 

00108‐ Con

Pr

è stimato ina organica. 

remi di assi

00300‐ Prem

Pr

è sostanzia

in conto ca

stimenti fis

Beni materi

00000‐ Mob

Pr

relativa a ldegli spazi 

ntributi prev

revisioni 2014

74

n considera

ntributi per 

revisioni 2014

195

n considera 

icurazione 

mi di assicu

revisioni 2014

  10

lmente in li

apitale 

ssi lordi e ac

iali 

bili e arredi

revisioni 2014

lavori di migabitativi de

 

videnza com

4  Con

.000 

zione del pr

indennità d

4  Con

.000 

zione del pr

urazione pe

4  Con

.400 

nea con l’es

cquisto di te

i  

4  Con

0 

glioramentoell’ente.  

mplementa

suntivo Presu

7

revisto incr

di fine rapp

suntivo Presu

19

revisto incr

er responsab

suntivo Presu

sercizio pre

erreni 

suntivo Presu

o delle post

re 

unto  Pr

74.000 

emento di p

porto 

unto  Pr

95.000 

emento di p

bilità civile 

unto  Pr

9.860 

ecedente.  

unto  Pr

0 

tazioni e pi

evisioni 2015 

74.00

personale fe

evisioni 2015 

195.00

personale fe

verso terzi 

evisioni 2015 

9.86

evisioni 2015 

30.00

ù in genera

 

00 

ferma resta

 

00 

ferma resta

 

60 

 

00 

ale di alloca

31 

nte la 

nte la 

zione 

 

 

U20201079

 

L’importo consolidamAcquisto m

 

U20201079

 

La  voce  raadeguata c467/2013. “immobiliz

 

U20203020

 

L’importo 

- AffinamRecove

- adeguacondiv

- evoluzi- evoluzi- evoluzi- realizza- svilupp

conver(SAP) 

- allineaGestion

99900‐ Har

 P

prevede la mento effetmacchinari p

99926‐ Har

 P

appresenta capacità allPer  il  p

zzazioni mat

00100 ‐  Svi

 P

previsto co

mento  e  dery; amento delise con Agidione della rione della diione invio iazione del  pare  su  SAPrtito in legg

mento datinale) 

rdware ‐ Fun

Previsioni 2014

490

virtualizzazttuato duraper Backup,

rdware ‐ En

Previsioni 2014

gli  ulterioa piattaformpreventivo teriali“ . 

iluppo softw

Previsioni 2014

787

ntempla lo 

efinizione 

le regolamed; eportistica dematerializnformaticonuovo pianP  la  possibe 89/2014 

 e sviluppo

nzionamen

4  Con

.000 

zione dell’atante  il 2014 Disaster Re

ergivori 

4  Con

0 

ri  investimema “energi2014  tale

ware e man

4  Con

.100 

svolgiment

condivisa  c

entazioni  in

SAS attualmzzazione in co intimaziono dei conti;bilità  di  inseche preved

 reportistic

nto 

suntivo Presu

49

ttuale infra4 nonché  l’aecovery e a

suntivo Presu

enti  informvori” comee  voce  di

nutenzione 

suntivo Presu

78

to delle segu

con  Agid  d

nterne ed e

mente in esscorso pressni dai vari so; erire  le  infe l’obbligo 

ca di monito

unto  Pr

90.000 

struttura a acquisto dirchiviazione

unto  Pr

0 

matici  (servee previsto di  spesa  e

evolutiva

unto  Pr

87.100 

uenti attivit

delle  politi

esterne  in m

sere pressoso CCSE; oftware con

formazioni della tenut

oraggio tra 

evisioni 2015 

210.00

valle del conuovi  serve sostitutiva

evisioni 2015 

60.00

er)  necessaalla deliberra  compre

evisioni 2015 

1.000.00

tà: 

che  di  Bac

materia di P

o CCSE; 

 relativa re

richieste  dta del regist

i vari appli

 

00 

ompletamever e postaa. 

 

00 

ari  per  garara dell’AEEGesa  nella 

 

00 

ckup  e  Dis

Privacy  in  li

portistica S

dal  D.L.  66/tro delle fat

icativi (SAP,

32 

ento e zioni. 

antire GSI n. voce 

saster 

nea e 

AS; 

/2014 tture. 

, SAS, 

 

 

- implempresso 

- razionasistemi

- sviluppprevisio

- nuovo - nuovo - applica- attivaz

gestion

 

U20203020

 

La spesa è 

- Implem- Attivaz- Gestion

CINECA

 

U20203020

 

La  spesa  èdichiaraziobase alla vstata impu

Con  la Delgestire il mdel  servizioaree  terredue anni, dalla  gesti

mentazione la CCSE conalizzazione i attualmenpo e manuteoni su volumPortale dedportale perativo per la ione  procene procedur

00105 ‐ Svil

 P

necessaria 

mentazione zione procedne  della  prA. 

00152 Svilu

 P

è  necessaroni dei gestvecchia  struutata alle sp

liberazione meccanismoo  idrico pemotate deldal 20 magione  del  co

della fase an la possibile adeguamnte in essereenzione sistmi e gettiti dicato a SNAr la gestionegestione dedure  per  are di selezio

luppo softw

Previsioni 2014

per lo svilu

sito RdS. dure per agrocedura  d

uppo softwa

Previsioni 2014

ia  per  lo  stori del  sistuttura del ppese istituzio

6/2013 deo di compener effetto dll’Emilia. Quggio 2012 aonto  UI1  s

avanzata di ità di integr

mento dell'ae tema di racc

AM Rete Gae dei contribei progettiaggiornameone). 

ware e man

4  Con

0 

ppo delle s

ggiornameni  bando  on

are e manu

4  Con

0 

sviluppo  edtema  idricopiano dei  conali. 

el 16 gennansazione deelle  agevolueste agevol 19 maggioostenuti  da

integrazionrare subito ttuale Anag

colta ed ela

as per tuttebuti a RFI 

ento  elenco

nutenzione e

suntivo Presu

eguenti att

to elenco en  line  con 

utenzione ev

suntivo Presu

d  integrazio,  con particonti  la  spe

aio 2013,  l’Aei minori ricazioni  applolazioni vero 2014. La alla  Cassa 

ne dei procei nuovi proggrafica cent

aborazione 

le regolazio

o  esperti  (i

evolutiva R

unto  Pr

0 

ività della r

esperti (imppiattaform

volutiva Idr

unto  Pr

0 

one  degli  scolare  rifersa della me

AEEGSI ha cavi che verlicate  alle prranno  ricodelibera prsono  spesa

essi e applicgetti tralizzata C

dei dati per

oni da/verso

mplementa

Ricerca di Sis

evisioni 2015 

155.00

icerca di Sis

lementazioe  sviluppat

rico 

evisioni 2015 

100.00

strumenti  dimento allaedesima na

affidato a Crranno regispopolazioni nosciute perevede che ati  a  valere

cazioni in e

CCSE verso  t

r la produzi

o Cassa 

azione  sito 

istema 

 

00 

stema: 

one sito webte  dal  cons

 

00 

di  raccolta a  reportisticatura nel 20

Cassa  il  comstrati dai ge  residenti   er un perioi costi dere  sul  conto

33 

essere 

tutti  i 

oni di 

web, 

b,). sorzio 

delle ca.  In 014 è 

mpito estori nelle 

odo di ivanti o  UI1 

 

 

medesimoha delibera

 

U20203020

 

La voce radella piattpreventivo

 

U20203020

 

La voce  rasvolgimentdi sicurezzAEEGSI 442

 

. La materiaato la previs

00126 ‐ Svil

 P

ppresenta aforma “eno 2014 tale v

00132 Svilu

 P

appresenta to di attivitàza della dist2/2014/A). 

a è stata sosta variazio

luppo softw

Previsioni 2014

la spesa nenergivori” cvoce di spe

uppo softwa

Previsioni 2014

la spesa neà istruttorietribuzione g 

ttoposta alne sul bilan

ware e man

4  Con

0 

ecessaria peome previssa era comp

are e manu

4  Con

0 

ecessaria pee ai fini dellagas da avvia

l’attenzionencio di previ

nutenzione e

suntivo Presu

er gli svilupsto dalla depresa nella 

utenzione ev

suntivo Presu

er  lo svilupa determinare nel 201

e del C.d.G.isione 2013

evolutiva E

unto  Pr

0 

pi  informatelibera dell’voce “imm

volutiva Qu

unto  Pr

0 

po di strumazione di pr15 come pr

il 25 marzo. 

nergivori 

evisioni 2015 

60.00

tici richiesta’AEEGSI n. 4obilizzazion

ualità GAS 

evisioni 2015 

100.00

menti e meremi/penalievisto dall’a

  Il DirAlfre

o 2013 all.2

 

00 

a dall’evolu467/2013. ni immateria

 

00 

todologie pità per i recart 2.1 dell

rettore genedo Macchi

34 

9 che 

zione Per  il ali“. 

per  lo cuperi a Del 

erale iati