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ISTITUTO COMPRENSIVO Via Canossi, 2 25073 BOVEZZO

Tel./Fax.0302711398

Cod.Fisc.98092870173 Cod.Sc.BSIC836004

Relazione Previsionale e Programmatica al Programma Annuale

ANNO 2014

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Premessa La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2014esplicita l’attività finanziaria dell’Istituto Comprensivo di Bovezzo e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

• D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

• D.M. 21 marzo 2007, n. 21

• Nota n.9144 del 5/12/2013 afferente il Programma annuale 2014 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Nella predisposizione del documento si sottolineano i due principi fondamentali ai quali si è fatto riferimento:

� “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

� “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Dati di contesto

L’Istituto Comprensivo di Bovezzo è costituito da:

- 1 plesso che ospita la scuola dell’infanzia - 2 plessi che ospitano la Scuola Primaria - 1 plesso che ospita la Scuola Secondaria

Alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia: 127 - sezioni n. 5 Alunni frequentanti la Scuola Primaria : 361 – classi n. 16

Alunni frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado : 199 – classi n. 9

Indirizzi didattici.

a) La Scuola dell’Infanzia ha n° 5 Sezioni con orario 8-16. Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e un servizio di dopo-scuola dalle ore 16.00 alle ore 17,00.

b) La Scuola Primaria annovera 6 classi a “tempo normale” e 10 classi a” tempo prolungato”. Gli alunni delle classi a tempo pieno effettuano un orario su cinque giorni (8.00 – 16.00) e non frequentano il sabato. Su richiesta è garantito un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00.

c) Nella Scuola Secondaria di 1° grado funzionano n° 6 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato e n.3 classi a 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì

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Il personale.

La situazione del personale docente e A.T.A. (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 45

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 5

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 6

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 4

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 3

Totale personale docente 71

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 1

Totale personale A.T.A. 17

Orari. Il tempo scuola è così strutturato:

Scuola dell’Infanzia:

8.00 – 16.00 normalmente

7.30 – 17.00 con servizio di pre-scuola e posticipo per le famiglie che ne fanno richiesta

Scuola Primaria:

7.30 - 8.00 Pre-scuola

8.00 - 12.00 lezioni antimeridiane tempo prolungato

12.00 -14.00 tempo mensa per tempo prolungato

14.00 -16.00 lezioni pomeridiane per tempo prolungato

8.00 -13.00 Tempo normale dal lunedì al sabato

Scuola Secondaria di I Grado:

8.00 – 13.00 per n.6 classi dal lunedì al sabato

8.00 – 14.00 per n.3 classi dal lunedì al venerdì

14.30 – 16.30 Il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì per attività varie inerenti il POF

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Rapporti con il territorio. Si devono distinguere rapporti con :

� l’Amministrazione Locale ( rafforzamento del dialogo interistituzionale); � i Comitati dei genitori (condivisione di progetti e promozione periodica di iniziative comuni) � gli organismi territoriali che agiscono nella sfera educativa � la rete degli istituti scolastici della Valle Trompia � le famiglie (condivisione del Patto di corresponsabilità educativa)

Misure di tutela e garanzia – Art. 34 comma 1 lettera g D.Lvo 196/03 e la regola 19 dell’ All. B – paragrafo 26

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto semplificazioni (D.L. 9/2/2012, n.5) è venuto meno l’obbligo dell’elaborazione e dell’aggiornamento del Documento programmatico di sicurezza (D.P.S., in quanto il documento “oltre a non essere previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24/10/1995, rappresenta un adempimento meramente superfluo”).

Si dichiara comunque che sono state osservate le prescrizioni dell’art.34 del Codice privacy e dell’allegato B e in particolare:

� che nel trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici sono state adottate le misure minime previste nel disciplinare tecnico;

� che sono state effettuate le nomine degli incaricati del trattamento dei dati;

� che è stata consegnata al personale la dovuta informativa.

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IL PROGRAMMA ANNUALE 2014

Nella stesura del Piano Annuale 2014 sono stati presi in considerazione:

� i risultati raggiunti nella gestione precedente 2013,

� gli obiettivi per l’anno 2014,

� il piano dell’offerta formativa, definito dal Collegio docenti,

� i progetti di miglioramento dell’offerta formativa,

� le collaborazioni con l’Ufficio Scolastico Territoriale, con il Comune di Bovezzo e con le realtà culturali e formative del paese

� l’avanzo di amministrazione al 31/12/2013 � la dotazione ordinaria statale – budget 2014 � le risorse destinate dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e dall’Ente cassiere

Le risorse economiche sono state quindi collocate in funzione degli obiettivi che la scuola si è proposta per il miglior funzionamento dell’organizzazione, per raggiungere risultati di qualità nell’apprendimento e per la piena attuazione dell’offerta formativa nei limiti del possibile, poichè si ritiene opportuno non impegnare l’avanzo di amministrazione, per la somma corrispondente al totale dei residui attivi, stante l’incertezza della loro riscossione.

Obiettivi del programma annuale in relazione al P.O.F.

L’attuazione del diritto di ciascun alunno all’istruzione, alla formazione e all’educazione costituisce il fine di ogni attività organizzata dall’istituto Comprensivo, in riferimento al suo compito istituzionale di Scuola Pubblica di Stato. Le scelte gestionali, organizzative e didattiche dell’Istituto hanno sempre come centralità il diritto dell’alunno all’apprendimento e allo sviluppo delle sue potenzialità personali, sociali e culturali. Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti come segue:

o promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino italiano inserito in un più ampio contesto europeo e mondiale, in relazione ai propri bisogni educativi e alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale;

o far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multiculturale e multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori, e promuovere un’ efficace comunicazione interculturale;

o stimolare la capacità di elaborare autonome scelte di valori;

o promuovere, anche attraverso la diversificazione delle proposte formative, il superamento del disagio, la valorizzazione delle attitudini e la capacità di porsi in dialogo e confrontarsi con le diversità;

o formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla definizione di un personale progetto di vita.

Per attuare tali obiettivi è necessario sicuramente :

- garantire un’efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell’Istituzione Scolastica; - promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne; - potenziare i finanziamenti delle attività progettuali dell’istituto per garantire l’attuazione delle attività previste nel

POF come ampliamento,arricchimento, differenziazione dell’offerta formativa nell’ottica di una cultura della qualità; - reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l’innovazione e lo sviluppo; - migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e enti locali per favorire i rapporti col territorio; - valorizzare le risorse umane.

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Articolazione funzionale del P.O.F.

Il P.O.F, i progetti e le attività in esso compresi si articolano in relazione alle seguenti aree di intervento:

▫ Direzione ed organizzazione dell’Istituzione Scolastica:

- elaborare, gestire e valutare il P.O.F.; - migliorare la gestione informatizzata degli uffici di segreteria; - migliorare l’iter gestionale del funzionamento amministrativo; - migliorare la partecipazione alle reti di scuole; - sviluppare e migliorare convenzioni con gli Enti Territoriali

▫ Relazioni interne ed esterne:

- completare l’organizzazione di attività di raccordo e di collaborazione tra insegnanti e genitori; - sviluppare una formazione rivolta ai genitori;

▫ Progetti di supporto alla qualità formativa:

- individuare il bisogno formativo ed elaborare specifici progetti ; - individuare esperti interni ed esterni per la realizzazione dei progetti; - coordinare le attività progettuali con l’intervento dei docenti funzioni strumentali.

▫ Interventi su soggetti a differenti richieste educative:

- sostegno linguistico e alfabetizzazione per alunni stranieri; - laboratori pomeridiani di recupero - sportello di supporto psico-pedagogico; - percorsi individualizzati per alunni con difficoltà di apprendimento e/o di comportamento;

▫ Innovazione e sviluppo:

- utilizzo nuove tecnologie; - miglioramento e aggiornamento sito web; - incremento dotazione libraria e multimediale; - dematerializzazione con avvio delle procedure per l’introduzione del registro elettronico;

▫ Rapporti col territorio:

- itinerari didattici scuola-città ; - rapporti con le agenzie culturali del territorio; - collaborazione con EE.LL, Provincia, Università, Ufficio Scolastico Territoriale; - rapporti fra i tre ordini scolastici per attività di continuità; - rapporti con istituti di istruzione secondaria di secondo grado per attività di orientamento; - collaborazione col C.T.R.H. per sostegno agli alunni con difficoltà; - collaborazione con il Centro di inclusione alunni nai (neoarrivati) per le necessità degli studenti stranieri; - collaborazione con il Centro di Aggregazione Giovanile per consentire agli alunni un supporto nello svolgimento dei

compiti e momenti di socializzazione costruttiva;

▫ Valorizzazione delle risorse:

- attivare piani di formazione e aggiornamento per il personale; - attivare azioni di tutoraggio degli insegnanti in anno di prova/formazione.

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Linee di indirizzo per l’Esercizio Finanziario 2014

Il Programma annuale riunisce, in una complessiva e coordinata sintesi, tutte le iniziative della scuola per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle traducendo così in concreto gli scopi dell’istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli. Considerando le linee essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l’incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell’anno 2014 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti:

1) il sostegno a progetti didattici di arricchimento e ampliamento dell’offerta formativa, 2) la buona funzionalità delle strutture operative amministrative, didattiche e tecnologiche indispensabile per il

miglioramento delle qualità dell’offerta formativa; 3) la risposta a bisogni di soggetti a differenti richieste educative; 4) il sostegno alle attività di innovazione e sviluppo; 5) il sostegno all’aggiornamento e alla formazione del personale. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati sono realizzati i progetti descritti nella relazione tecnica per ognuno dei quali è stata predisposta una scheda finanziaria.

CONSIDERAZIONI FINALI

Le presenti linee programmatiche sono state elaborate tenendo conto dei finanziamenti dello Stato previsti da

specifiche disposizioni normative, di quelli degli Enti locali e delle famiglie.

Gli stanziamenti previsti riflettono le risorse finanziarie a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede di

sostenere, attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego.

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Parte Prima: ENTRATE

Le Entrate sono state raggruppate in 7 diversi Aggregati secondo la loro origine.

ENTRATE : AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione al 31.12.2013 L’esercizio finanziario 2013 si è chiuso con un fondo cassa (come da estratto conto corrente bancario) pari ad € 33.476,46 che,

detratti i residui passivi di euro 12.277,85, ha formato un avanzo complessivo pari ad € 21.198,61, di cui € 21.198,61

vincolati.

L'utilizzo dell’avanzo di amministrazione è indicato nel modello D.

ENTRATE: AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTO DALLO STATO 02/01 – Dotazione Ordinaria La nota MIUR n. 9144 del 5/12/2013 ha dato indicazioni per la predisposizione del Programma annuale 2014 e ha comunicato

che la risorsa finanziaria su cui l’Istituto può fare affidamento, per il periodo gennaio-agosto 2014, corrisponde ad € 4.666,66,

somma calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007, che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per

quanto spettante nel periodo settembre-dicembre 2014.

La quota assegnata prevede il seguente utilizzo :

per il funzionamento: € 4.666,66

ENTRATE: AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTi DALLA REGIONE Non si prevede alcun introito. ENTRATE: AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 04/03 – Provincia vincolati Non si prevede alcun introito. 04/05 – Comune vincolati Il Piano del Diritto allo studio deliberato dell'Ente Locale prevede il versamento all'I.C. delle seguenti somme:

Scuola dell’Infanzia: € 5.500,00

Scuola Primaria: € 19.000,00

Contributo pre-scuola Scuola Primaria: € 1.000,00

Scuola Secondaria di I grado € 17.000,00

04/06 – ALTRE ISTITUZIONI

Non si prevede alcun introito.

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ENTRATE: AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

05/02 – Famiglie vincolati La previsione di euro 9.000 è così giustificata:

1) contributo alunni per l’assicurazione integrativa annuale (€ 4.000,00)

2) contributo alunni per uscite didattiche e viaggi d'istruzione (€ 5.000).

05/04 – Altri vincolati Non si prevedono introiti.

ENTRATE: AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE 07/01 – Interessi La previsione di euro 113,85 è giustificata dagli interessi maturati, nell’anno 2013, sul conto corrente bancario presso Il Banco

di Brescia – Filiale di Bovezzo, Ente tesoriere dell'Istituto.

L’illustrazione analitica delle entrate previste nelle varie “aggregazioni” e “voci”, è organizzata nel modello A allegato.

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Parte Seconda: SPESE

Il Programma, redatto ai sensi dell’art.2 del D.I. 44/2001, presenta in forma schematica le diverse attività, programmate per

l’anno 2014 per le quali sono previsti specifici impegni di spesa, e i progetti che compongono il POF.

Gli obiettivi sono riportati nelle singole schede descrittive predisposte per ciascun progetto/attività.

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi sostenuti nell’anno precedente e alla luce delle

necessità prevedibili per il corrente anno finanziario.

La programmazione delle spese trova dimostrazione nell’allegato Mod. A.

AGGREGATO A

AGGREGATO A01- FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Si prevedono spese che garantiscano l’essenziale funzionamento dell’Istituto. Verranno sostenuti costi per l’espletamento delle attività amministrative, per la pulizia dei locali, per il materiale sanitario, per gli abbonamenti a riviste specifiche, per la manutenzione dei software e delle apparecchiature in dotazione. Sono da imputare inoltre al presente aggregato le spese che verranno effettuate per: - l'assicurazione integrativa degli studenti - la sicurezza (RSPP e medico competente) - la partecipazione alla rete Scuole Autonome Bresciane e per la rete delle Scuole del Distretto - contratto annuale assistenza tecnica registro elettronico e aggiornamento software Si prevede, inoltre, la sostituzione di attrezzature informatiche negli uffici per ovviare ai problemi creati da alcuni PC in dotazione che , ormai obsoleti, non permettono di ottemperare a pratiche che richiedono l'utilizzo di software più aggiornati ma non supportati dalle dotazioni in uso. Nel limite della disponibilità finanziaria si proseguirà nell'opera di acquisizione degli strumenti per la dematerializzazione iniziata nell'anno finanziario scorso.

SPESE :

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Carta 200,00

Cancelleria 480,00

Pubblicazioni – riviste 300,00

Materiale Tecnico-Specialistico 950,00

Materiale di pulizia e sanitario 4.848,62

3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI Medico Scolastico 750,00

Assistenza tecnico-informatica (compreso registro elettronico) 1.550,00

R.S.P.P. 1.220,00

Manutenzione impianti e macchinari 1.100,00

Assicurazione alunni 4.000,00

4 ALTRE SPESE

Spese postali 900,00

Partecipazione rete scuole (ASAB e Distretto) 150,00

6 BENI D'INVESTIMENTO

Attrezzature informatiche e strumenti di pulizia 2.0000,00

TOTALE SPESE 18.448,62

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ENTRATE:

aggr.

1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Vincolato 5.019,43

2 FINANZIAMENTO STATO

Dotazione Ordinaria 4.466,66

4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI :

Vincolati

D.S. per funzionamento, materiale pulizia e sanitario 4.848,68

5 CONTRIBUTI DA PRIVATI

FAMIGLIE VINCOLATI: Assicurazione alunni 4.000,00

7 ALTRI VINCOLATI: Interessi Bancari 113,85

TOTALE ENTRATE 18.448,62

AGGREGATO A02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE SCUOLA PRIMARIA

Per quanto concerne il funzionamento didattico il piano dei conti è stato elaborato con l'obiettivo di:

- fornire ai docenti e agli alunni materiale di facile consumo : carta, cancelleria, libri e pubblicazioni varie

- dotare la scuola primaria di attrezzature tecnico scientifiche, sussidi didattici e servizi anche connessi con l'informatica, in modo da implementare o sostituire la dotazione esistente;

- garantire la manutenzione delle apparecchiature ad uso didattico

- dotare l'istituto di un sito più efficiente per i rapporti scuola - famiglia

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Carta 700,00

Cancelleria 1.500,00

Materiale tecnico specialistico 1.200,00

3 ACQUISTO DI SERVIZI E UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Manutenzione impianti e macchinari 767,21

Canone noleggio fotocopiatore 300,00

Ricambi, manutenzione, assistenza, materiali di consumo esclusa carta (copie presunte 50.000)

700,00

Sito scolastico 1.525,00


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 1.492,21


Comune vincolati: diritto studio 5.200,00


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AGGREGATO P: Progetti

P02 - Ambiente Scuola Primaria Obiettivi principali del progetto sono:

- sensibilizzare gli alunni nei riguardi dell’ambiente attraverso il rispetto di ogni essere vivente; - promuovere lo sviluppo della cooperazione per ridurre l'individualismo e la competitività; - favorire il benessere psicofisico degli alunni a contatto con la natura; - stimolare la ricerca di ipotesi su possibili strategie e comportamenti da adottare per la salvaguardia dell’ambiente e della

sua sostenibilità; - facilitare stili di vita più conformi ed in armonia con la natura - favorire l’acquisizione di comportamenti e abitudini di vita corretti per una sana e corretta alimentazione; - Promuovere la cultura della legalità e della sicurezza

Attività:

- 6 classi coinvolte per 6 ore di intervento degli esperti della Cooperativa CAUTO e PINOCCHIO GROUP, finanziato dal Parco delle Colline in merito ai seguenti argomenti:

�3 classi seconde “COMPONENTI VIVENTI DI UN ECOSISTEMA” con CAUTO �3 classi terze “ LA SCUOLA, LA CITTA’ E IL BOSCO ” con PINOCCHIO GROUP

- 3 classi quinte parteciperanno al progetto “Now. No more organic waste", promosso da CAUTO e realizzato grazie al contributo Life+ della Comunità Europea

- “M'illumino di meno” - “Non ti scordar di me” – operazione scuole pulite sponsorizzata da Legambiente: di venerdì per Tempo Pieno

e sabato per Antimeridiano - Settimana del “Verde pulito” con concorso della Comunità Montana - Educazione Stradale - Progetto “Piedibus”

Iniziative promosse dal Comune di Bovezzo:

- lezione in classe sulla vita e sul ruolo delle api in natura a cura dell'Unione apicoltori di Brescia - lezioni in classe sulla raccolta differenziata dei rifiuti a cura di APRICA - Archivio di memorie - progetto per la creazione di un archivio dei beni culturali immateriali e delle fonti orali - tema "Il castagno da frutto e da legna"

Prosegue l'iniziativa "Bovezzo sicuro" promosso dalla Protezione civile Sezione di Bovezzo con la seguente attività:

- giornata "Volontario per un giorno" rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte con lo scopo di far sperimentare ai ragazzi, dal vero, le attività della protezione civile, ma soprattutto quello di renderli testimoni privilegiati di comportamenti corretti e sicuri, da riutilizzare in caso di effettivo pericolo o di rischio a casa, a scuola, nelle varie loro attività quotidiane.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Materiale Tecnico Specialistico 889,75

TOTALE SPESE 889,75

ENTRATE:

aggr.


Vincolato (vincite concorsi vari) 389,75


Comune Vincolati ( Diritto allo studio) 500,00

TOTALE ENTRATE 889,75

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Progetto 3 – Uscite didattiche

Le visite hanno sempre finalità didattiche; si pongono inoltre l’obiettivo di far conseguire agli alunni una maggiore autonomia, facendoli interagire con ambienti e situazioni non abituali. Le uscite, organizzate secondo criteri di specificità e gradualità, vanno a definire un percorso educativo e formativo nell’arco temporale della permanenza nei singoli ordini di scuola.

SPESE:

aggr. USCITE


Visite e Viaggi D'istruzione 5.381.89


ENTRATE: aggr.


Vincolato 381,89


Famiglie vincolato 5.000,00


Progetto 4 – Disagio- Scuola Primaria.

Il progetto ha come obiettivo quello di intervenire in situazioni di disagio o svantaggio, indipendentemente dalla loro origine, che ostacolano e affaticano il percorso scolastico e di crescita personale di uno o più alunni. Nel progetto vengono investite le risorse istituzionali disponibili per favorire la realizzazione delle strategie necessarie a migliorare la situazione dei singoli alunni e delle classi di riferimento. E’ previsto, come già effettuato negli anni precedenti, uno screning per individuare le difficoltà nella lettura e nella scrittura attraverso la somministrazione di prove standardizzate per far emergere le difficoltà.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Libri - pubblicazioni 100,00

Materiale tecnico specialistico 400,00


Banco per alunno diversamente abile 571,07


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 371,07

6 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Comune Vincolati ( Diritto allo studio) 700,00


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Progetto 7 - Lettura - Teatro - Musica - Scuola Primaria. Il progetto coinvolge tutte le classi con l’obiettivo di sollecitare nei bambini l’interesse e il piacere per la lettura attraverso iniziative che consentano di prendere confidenza con i libri, con la lettura e con diversi linguaggi espressivi.

Sono previsti:

1) visita alla Biblioteca (guida all'utilizzo dei servizi offerti) per tutte le classi 2) lettura vicariale effettuata dai genitori per le classi prime e seconde 3) lettura di libri con diapositive classi prime, seconde, terze 4) realizzazione di un laboratorio teatrale con esperto esterno (Associazione culturale Treatro - Terre di confine) per le classi

seconde 5) incontro con l’autore C. Comini per le classi terze 6) progetto Musica con l'esperto esterno dell'Accademia musicale Gabrieli di Bovezzo per le classi quarte 7) visione di films per le classi quarte e quinte 8) partecipazione a spettacoli teatrali (Fondazione Teatro Grande)

Attività promossa gratuitamente dall'Accademia musicale Gabrieli di Bovezzo:

Progetto "Suona con la banda" per le classi che hanno aderito (3A e 3B) n.10 ore cadauna

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Materiale tecnico specialistico 800,00


Theatro 2.700,00

Accademia musicale 1.600,00

Incontro con l'autore 500,00


ENTRATE:

aggr.

4 FINANZIAMENTI ENTI LOCALI :

Comune Vincolati: Diritto Studio 5.600,00


Progetto 8 – Lingua straniera - Scuola Primaria Il progetto, destinato agli alunni delle tre classi quinte, ha come finalità l’incremento della conoscenza della lingua straniera tramite conversazioni legate ad esperienze concrete, ascolto di storie narrate con abbondanza di stimoli visivi e sonori, giochi lessicali ed attività ludiche in cui la comunicazione viene abbinata a varie forme espressive (movimento, drammatizzazione, disegno). E’ previsto l’intervento di un esperto esterno madre lingua inglese per poter effettuare conversazione.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO



Prestazioni professionali da esperto esterno (Conversazione in madre lingua) 1.850,00


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 180,16


Comune Vincolati Diritto Studio 2.000,00


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Progetto 9 – Educazione motoria - Scuola Primaria Il progetto offre a tutti gli alunni, l’opportunità di praticare attività motoria nella Scuola Primaria, secondo itinerari e processi organici graduali d'apprendimento commisurati all'età e al loro sviluppo, indispensabili al controllo del corpo e alla organizzazione dei movimenti.

La finalità del progetto è lo sviluppo di comportamenti relazionali e collaborativi mediante esperienze di gioco, utilizzando anche tecniche mediate dai vari ambiti dei giochi sportivi che portino a riconoscere l'esigenza e l’importanza del rispetto delle regole.

Sono previste le seguenti attività:

1. Corso di giocomotricità rivolto agli alunni di tutte le classi in orario extrascolastico con esperto esterno;

2. Progetto "1,2,3 ... pronti via - giochiamo a minivolley" promosso dall'Ente locale e Società sportiva SIVOLLEY di Bovezzo e rivolto a tutte le classi

SPESE:

aggr.

1 SPESE DI PERSONALE

Compensi al personale:

Esperti per Giocomotricità: Tiraboschi P. a.s. 2013/2014 2.200,00

Esperti per Giocomotricità: Esperto esterno. a.s. 2014/2015 previsione acconto 1.000,00

2 BENI DI CONSUMO



ENTRATE:

aggr.


Vincolato (contributo genitori per giocomotricità) 490,79


Comune Vincolato Diritto Studio 3.000,00


Progetto 10 – Prescuola - mensa

Viene riproposto il servizio di prescuola sia nella Scuola dell’infanzia che nella Scuola primaria, che consente ai genitori di anticipare l’ingresso a scuola dei loro figli. La sorveglianza viene effettuata dalle collaboratrici scolastiche in servizio nel plesso, a partire dalle ore 7.30. Si ritiene in tal modo di offrire una valida opportunità all’interno della scuola, impiegando figure familiari per i bambini, a favore delle famiglie con rilevanti problemi di orario al mattino.

SPESE:

aggr.

1 SPESE DI PERSONALE

Incarichi conferiti al personale ATA e relativi oneri 4.000,00

2 BENI DI CONSUMO



ENTRATE:

aggr.


Vincolato 3.246,70




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Progetto 15 – Funzionamento didattico e progetti - Scuola dell’Infanzia. E’ un progetto che prevede l’effettuazione di diversi percorsi che intendono valorizzare l’esperienza educativa attuata nella Scuola Infanzia. In esso confluiscono le attività di carattere laboratoriale che hanno come obiettivo di far emergere la creatività e la capacità espressiva dei piccoli alunni. Le attività sono collocate all’interno della programmazione educativa della scuola e prevedono momenti di lavoro trasversale tra le sezioni.

Vengono proposti i seguenti progetti:

Progetto accoglienza : favorire un distacco graduale e sereno dalle figure parentali –raggiungere una buona autonomia nella gestione della propria persona- rispetto ed interiorizzazione delle regole della scuola. Progetto continuità: confronto sui momenti di accoglienza per i diversi ordini di scuola, che si organizzano ogni anno (castagnata) Uscite didattiche e feste: far conoscere all’esterno alcune attività che si svolgono a scuola, far conoscere ai bambini un ambiente sociale diverso da quello scolastico, coinvolgere i genitori in attività pratiche a supporto. Progetto Disagio: ridurre le difficoltà scolastiche, creare un contesto significativo e motivante gli alunni, confrontare, condividere le iniziative in atto in ogni plesso, coinvolgere tutte le capacità e le abilità dei bambini (vengono attivate non sole le capacità cognitive, ma anche quelle affettive, linguistiche, sensoriali).

Attività promossa gratuitamente dall'Accademia musicale Gabrieli di Bovezzo:

Progetto "Il baule dei suoni" : si prevedono incontri settimanali di un'ora ciascuno e a cadenza mensile dove verrà proposto l'ascolto di strumenti musicali con giochi e animazioni (educazione al senso ritmico, sviluppo della capacità di ascolto e concentrazione - educazione all'orecchio, sviluppo della creatività musicale).

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Carta 200,00

Cancelleria 2.500,00

Pubblicazioni 120,00

Materiale tecnico specialistico 2.633,27


Manutenzione attrezzature 600,00


Acquisto attrezzature didattiche 1.000,00


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 2.363,27


Comune Vincolato Diritto Studio 4.690,00



17

Progetto 20 - Progetto Scientifico - Scuola secondaria

Il Progetto consta delle seguenti attività :

- Educazione alimentare : - acquisizione di informazioni di base sull’alimentazione e approfondimento di tecniche riguardanti una corretta

e sana alimentazione con intervento gratuito della dietista. E’ previsto un laboratorio pomeridiano. (Classi prime)

- “Mangiare bene per crescere meglio” (Classi seconde) E’ previsto l’intervento di una dietista dell’associazione LILT: Lega Italiana per la lotta contro i tumori.

- Prevenzione dei comportamenti a rischio: - dipendenze da tabagismo (classi seconde) - sicurezza stradale (classi terze) - consumo di alcolici (classi terze)

- Campionati internazionali di giochi matematici 2013/2014 : parteciperanno gli alunni delle classi prime e seconde e terze.

In tutte le attività, tranne i campionati, è prevista la presenza di esperti esterni appartenenti ad associazioni pubbliche coinvolti in progetti territoriali.

Iniziative promosse dall'Assessorato all'ambiente ed ecologia del Comune di Bovezzo:

- lezione in classe sulla vita e sul ruolo delle api in natura a cura dell'Unione apicoltori di Brescia - lezioni in classe sulla raccolta differenziata dei rifiuti a cura di APRICA

SPESE:

aggr.


Prestazioni professionali e specialistiche - Esperti esterni 520,00

TOTALE SPESE 520,00

ENTRATE:

aggr.


Vincolato 220,00


Comune Vincolati Diritto Studio 300,00


18

Progetto 21 – Laboratori didattici - Scuola Secondaria 1° Grado.

Destinatari sono tutti gli utenti. L’obiettivo è acquisire le strumentalità idonee al miglioramento delle attività didattiche e alla realizzazione dei vari progetti attraverso le numerose attività che si svolgono nei laboratori dell’istituto e in particolar modo:

1. acquisto LIM per dotare l'ultima classe sprovvista di tale attrezzatura e PC 2. materiali per il laboratorio di arte 3. materiali per il laboratorio di musica: 4. CD, libri, DVD per implementare la dotazione della biblioteca scolastica

5. dotare l'istituto di un sito più efficiente per i rapporti scuola - famiglia

6. prosecuzione attività per progetto "Kaki" (classi prime) Posa di una targa in ricordo della piantumazione dell'albero di kaki proveniente da Nagazaki.

Attività extra curricolari:

- Orchestra della scuola” consistente in prove di musica strumentale d’insieme - Corso di latino

Iniziative promosse dall'Ufficio scolastico territoriale in collaborazione con le Forze dell'Ordine:

1) "Campagna per l'educazione alla legalità", per tutte le classi, a cura del Comandante della Compagnia Carabinieri di Gardone V.T. Capitano Piermarco Borettaz.

2) "Campagna alla legalità economica" per le classi terze a cura di un graduato della Guardia di Finanza

SPESE: aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Carta 500,00

Cancelleria 600,00

Stampati 200,00

Materiale Tecnico Specialistico 1.500,00


Altre prestazioni professionali specialistiche (sito + esperto esterno per corso di latino) 2.125,00

Manutenzione attrezzature 675,54

Noleggio attrezzature e relativi materiali 500,00

Assistenza tecnico informatica 866,00

6 BENI DI INVESTIMENTO

Acquisto attrezzature didattiche (LIM - PC) 2.600,00


ENTRATE:

aggr.

1 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2.366,54

Vincolato




19

Progetto 22 – Lingue - Scuola Secondaria 1° Grado. Il progetto persegue l’acquisizione delle competenze comunicative nella lingua orale mediante conversazione con un esperto esterno madre lingua.

Prosegue la collaborazione con il Centro Esami Trinity, ente certificatore accreditato dal Ministero dell’Istruzione. Agli alunni più motivati, delle classi seconde e terze, viene offerta la possibilità di innalzare le competenze di comprensione e produzione orale attraverso esercitazioni svolte in classe e lezioni pomeridiane di potenziamento al fine di sostenere l’esame di certificazione esterna del Trinity College London.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO



Prestazioni professionali e specialistiche : 1) Esperti esterni per docenza Trinity 1.529,56

2) Esperto esterno per conversatore madre lingua 1.986,16


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 302,55




Progetto 24 – Disagio - Scuola Secondaria 1° Grado L’obiettivo è quello di intervenire su tutte le situazioni di disagio o svantaggio che affaticano il percorso scolastico e la crescita personale dell’alunno e acquisire strumenti idonei per consentire una migliore operatività. In tale progetto è previsto sia l'intervento di un mediatore culturale per gli studenti stranieri che l'iscrizione alla rete del Centro di inclusione alunni nai (neo arrivati) della Val Trompia.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Materiale tecnico-specialistico 507,76


Prestazioni professionali e specialistiche 350,00

4 ALTRE SPESE

Partecipazione a reti di scuole 200,00

6 BENI DI INVESTIMENTO

Acquisto attrezzature didattiche 700,00


ENTRATE aggr.


Vincolato 757,76




20

Progetto 25 – Centro Sportivo Scolastico - Scuola Secondaria 1° Grado.

Sono previste attività che promuovano la partecipazione degli alunni alla pratica di discipline sportive con la convinzione che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e del cittadino e stimolare la massima adesione alle gare scolastiche d’Istituto come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO

Beni alimentari (corsa campestre) 50,00



Noleggio mezzi di trasporto 400,00

Assistenza medica COSP 100,00


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 504,05


Comune Vincolati Diritto Studio 495,95


Progetto 27 – Orientamento - Scuola Secondaria 1° Grado. Il progetto ha come finalità quanto segue:

1) aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità e attitudini, i propri limiti e le proprie difficoltà, ed individuare insieme ad essi strategie e modalità di superamento.

2) far acquisire agli allievi un corretto metodo di studio 3) attivare strategie di motivazione. Fornire gli strumenti necessari a superare i momenti critici legati ad una scelta 4) sviluppare negli allievi capacità progettuali e di scelta consapevole 5) avvicinarli al mondo del lavoro affinché ne conoscano alcuni aspetti fondamentali 6) fornire alle famiglie elementi di riflessione che favoriscano scelte più oculate, sulla base delle reali capacità dei loro figli.

SPESE:

aggr.

2 BENI DI CONSUMO



Esperto esterno per attività di orientamento ( a.s. corrente e previsione acconto a.s. 2014/15) 2.850,00


ENTRATE:

aggr.


Vincolato 1.463,00




21

Progetto 28 – Formazione del personale

Sono previste spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione specifica e per la sicurezza nell’ambiente di lavoro.

SPESE:

aggr.


Formazione professionale specialistica ( compresi corsi di primo soccorso, prevenzione incendi e prima formazione) 699,09

TOTALE SPESE 699,09

ENTRATE:

aggr.


Vincolato 699,09


Progetto 31 – Ascolto

Il progetto è rivolto ai docenti, ai genitori di tutto l’Istituto e agli alunni della Scuola Secondaria. Prevede la presenza di una psicologa della CIVITAS che collabora con l’obiettivo di realizzare percorsi di prevenzione rivolti all’individuazione precoce delle difficoltà e di supportare genitori e alunni adolescenti nell'affrontare le problematiche relative alla crescita.

SPESE

aggr.

3 PRESTAZIONI DA TERZI Altre prestazioni professionali e specialistiche : (Esperto esterno: CIVITAS) 1.750,00 TOTALE SPESE 1.750,00

ENTRATE:

aggr.


Vincolato 950,35

4 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Comune 799,65


Z01 – DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE

Non si iscrive nessuna somma.

(AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA)

Il fondo di riserva ammonta a € 200,00.

FONDO MINUTE SPESE

Si propone l’anticipo al D.S.G.A. di un fondo pari a € 400,00 per le minute spese.

22

CONCLUSIONI

Il Programma annuale, così impostato, è a pareggio, ossia a fronte di € 77.479,12 di entrate è previsto un totale di spese ) di €

77.479,12.

Si può affermare, in conclusione, che il Programma annuale, come previsto dall’art.2 comma 2 del D.I. n.44 del 2001, si

esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

� annualità (è riferito all’anno finanziario 2014);

� trasparenza ( mediante la pubblicazione all’albo di Istituto entro 15 giorni dalla sua approvazione);

� universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese)

� integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che ne sarà fatta)

Questa linea metodologica esplicita la convinzione che ogni successivo intervento è suscettibile di correzione e di

miglioramento.

Attività e progetti, infine, collegati al P.O.F., concorrono, in varia misura, all’efficienza e all’efficacia del corretto funzionamento

dell’Istituto e dei risultati affidati a tutto il personale dipendente nei riguardi degli studenti e delle loro famiglie.

IL D.S.G.A.

Miriam Pasotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ninfa Puccio

relazione iniziale 2014 - icbovezzo.gov.it · Obiettivi del programma annuale in relazione al...

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