RELAZIONE AL RENDICONTO 2013...Oltre ai Progetti di Enti, l’attività progettuale, nell’anno...

Roma Capitale – Relazione al Rendiconto 2013

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RAGIONERIA GENERALE

RELAZIONE AL

RENDICONTO 2013

ANALISI DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

E VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI

(Parte I – Tomo I)

(Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 26 del 27/06/2014)


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STRUTTURE TERRITORIALI (Tomo I)


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PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMUNICIPIO I (codice TA)

Dirigente responsabile del Programma

POLITANO ITALO WALTER DIRETTORE

VASTOLA VINCENZO DIRETTORE

VIOLA MAURIZIO DIRETTORE

Cognome Nome Qualifica/incarico

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEUnità di Direzione

Dirigente responsabile della Unità Organizzativa


VASTOLA VINCENZO DIRETTORE

VIOLA MAURIZIO DIRETTORE


1)Descrizione delle attività svolte

L’Assemblea Capitolina ha stabilito, com’è noto, con deliberazione n.11 dell’11.03.2013, la delimitazione territoriale dei 15 Municipi in cui si articola Roma Capitale, per cui è iniziato il processo di accorpamento tra l’ex Municipio Roma Centro Storico e l’ex Municipio Roma XVII, in base al quale si sta ridisegnando la nuova struttura municipale “Municipio Roma I”, con la conseguente ridefinizione delle attribuzioni dei singoli uffici chiamati a comporla.L’anno 2013 è stato fortemente caratterizzato dal descritto processo di accorpamento, a cominciare dall’unificazione dell’Organo Politico, avvenuta con le elezioni amministrative del maggio 2013; in base alla suddetta unificazione sono stati costituiti un unico Ufficio di Presidenza ed un unico Ufficio Consiglio e Commissioni, con la conseguente riallocazione delle risorse umane coinvolte in tale processo, e la redistribuzione delle risorse strumentali.Nella prima delicata fase di accorpamento è stata richiesta la collaborazione tra il Direttore dell’ex Municipio Roma Centro Storico ed il Direttore dell’ex Municipio Roma XVII, con una molteplicità di riunioni volte ad agevolare la creazione del nuovo contesto, subito coinvolto a fornire, tra le altre attività, anche un significativo contributo nei procedimenti volti alla pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali.Cessato, con Ordinanza sindacale n.196 del 13.09.13, l’incarico di collaborazione conferito al Direttore dell’ex Municipio Roma XVII, si è conclusa la prima fase di transizione propria dell’accorpamento, e sono stati conferiti con appositi provvedimenti gli incarichi di direzione delle U.O. della nuova struttura. In tale nuovo contesto, pur cercando di mantenere, almeno parzialmente, la permanenza fisica delle risorse umane e strumentali nelle sedi precedenti all’accorpamento, si è richiesto un notevole sforzo sinergico, in primis ai funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, e poi a tutti i dipendenti, per superare gradualmente il riferimento dei servizi ai precedenti territori di rispettiva competenza. Così, relativamente alla gestione delle risorse finanziarie, ed in particolare alle uscite, si è intrapreso, sotto il coordinamento dell’Unità di Direzione, l’utilizzo sinergico degli stanziamenti risultanti dal progetto di bilancio dei due ex Municipi accorpati, nonostante il permanere, per l’anno 2013, di due PEG separati, e di centri di costo con posizioni finanziarie distinte. Si è così cercato di soddisfare i bisogni risultanti dalla definizione delle priorità manifestatesi nell’intero ambito territoriale di riferimento, con un tempestivo coordinamento nella gestione del ciclo della spesa, pur nelle difficoltà determinate sia dall’approvazione del bilancio 2013 nel mese di dicembre, sia dall’esiguità degli stanziamenti rispetto al fabbisogno. Relativamente all’andamento delle entrate municipali sono stati effettuati periodici monitoraggi, da cui è emerso che ci si è sostanzialmente attestati sulle cifre annuali previste, rispettando il trend storico, senza significativi scostamenti.Si è poi intrapresa, con riferimento allo svolgimento dell’azione amministrativa, una progressiva e capillare attività di armonizzazione delle procedure in vigore nei due ex Municipi, attraverso l’analisi congiunta dei procedimenti, che ha


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richiesto un notevole impegno ed impiego di risorse, al fine di ottenere, come risultato finale, procedure condivise ed omogenee, in attesa di un definitivo riassetto dei servizi della nuova struttura. Particolare cura ha richiesto anche la comunicazione, soprattutto attraverso l’Ufficio URP, dell’attività svolta e, più specificamente, la diffusione delle informazioni sui modificati iter procedimentali e/o sulla nuova modulistica frutto delle semplificazioni ed omogeneizzazioni procedurali operate.Relativamente alla gestione delle risorse umane se ne deve, purtroppo, ribadire la più volte lamentata carenza quantitativa.Oltre alla descritta attività corrente, l’Unità di Direzione ha svolto, nell’anno 2013, anche il coordinamento di un’impegnativa attività progettuale, in primo luogo correlata al raggiungimento degli obiettivi assegnati nelle pianificazioni dei Progetti di Ente.A tal proposito si deve sottolineare, con riferimento al Progetto di Ente n.1, il rilevante impegno richiesto alle Unità di Direzione dei c.d. “Municipi pilota”, attraverso le figure dei planners municipali (in primis gli ex Municipi I e XVII), volto alla realizzazione di un controllo interno più snello ed efficace sull’attività corrente dei Municipi, in un clima di costante e costruttivo dialogo con gli Uffici del Segretariato deputati appunto al controllo stesso. L’intenso lavoro svolto ha portato all’approntamento di una nuova Matrice Servizi-Indicatori, in cui sono stati definiti i criteri e le modalità di verifica dell’azione amministrativa e che presenta il pregio di rispondere alle diverse finalità che presiedono al controllo, comprendendo, quindi, in larga misura, anche gli scopi della c.d. Contabilità Analitica.Significativi sono stati pure i risultati ottenuti in materia di dematerializzazione, considerata in tutti i suoi aspetti, dalla GED (è stata intensificata l’attività volta alla scansione dei documenti protocollati) alle DDD (specialmente quelle con rilevanza contabile), all’adozione del nuovo Manuale di gestione dei flussi documentali, revisionato ed aggiornato sulla base della proposta trasmessa dal Segretariato – Direzione Generale. A tal proposito corre l’obbligo di ribadire, ancora una volta, che la base di calcolo delle percentuali di dematerializzazione deve essere considerata quella dei documenti effettivamente scansionabili e che va tenuto conto del fatto che sono in uso anche sistemi informatici non dialoganti con il protocollo web ed il programma di digitalizzazione delle Determinazioni Dirigenziali.Relativamente al Progetto di Ente n.4 va menzionato l’impegno profuso nella stesura definitiva delle “Carte della Qualità dei Servizi” e nella loro pubblicazione sul sito del Municipio, nell’ottica della massima trasparenza edaccessibilità. Il documento relativo al settore entrate, oggetto di particolare coordinamento, in considerazione della “trasversalità” di competenze tra le U.O., risulta ispirato, sulle basi sopra descritte, ai principi di uguaglianza di tutti icittadini, imparzialità, continuità dei servizi, partecipazione, efficienza ed efficacia. Con riferimento al Progetto di Ente n.5 si segnala l’incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line.In collaborazione con il Dipartimento Risorse Economiche si è provveduto ad elaborare gli schemi, suddivisi per ambito (Ufficio Gestione Entrate, Commercio, U.O.T., U.R.P., Scuole e Sociale) e con i relativi riferimenti di bilancio, necessari per la standardizzazione e per la configurazione delle reversali on line attraverso il sistema SIReWEB, nelle cui fasi d’avvio il personale interessato del Municipio ha partecipato ad uno specifico corso di formazione presso il citato Dipartimento. Si segnala, inoltre, l’ottimizzazione dell’attività accertativa del COSAP, con i relativi aggiornamenti del sistema Thebit ed il controllo delle posizioni debitorie, con particolare attenzione ai soggetti morosi e, più in generale, alle situazioni in cui emergevano maggiori criticità. Oltre ai Progetti di Enti, l’attività progettuale, nell’anno 2013, si è caratterizzata anche per l’assegnazione alla U.O.A. dell’ex Municipio Roma XVII, di un Obiettivo di Sviluppo volto al miglioramento dei servizi municipali attraverso il “Reperimento di Fondi con sponsorizzazione”. In particolare, a seguito di apposito avviso pubblico, sono state concesse aree del Municipio per la realizzazione di mercatini domenicali e natalizi, previa verifica della documentazione prodotta dagli organismi risultati vincitori; a fronte dell’affidamento degli spazi ed autorizzazione delle attività è stato offerto un contributo a titolo di sponsorizzazione per la realizzazione di iniziative, denominate “microprogetti”, volte al miglioramento del decoro e della vita urbana, nonché al finanziamento di attività culturali municipali, con l’accertamento delle relative entrate sui centri di ricavo corrispondenti ai descritti scopi (AC e VP).

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(periodo giugno 2013 – 31/12/2013)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

OI 20 sedute Consiglio 24 25OI 30 riunioni Giunta e Commissioni 480 485OI 35 di cui riunioni di Giunta 20 20OI 40 atti sottoposti a decisione 70 72OI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 7 7OI 55 numero gettoni di presenza pagati 1.941 1.957OI 60 rimborsi datori di lavoro 4 4OI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 0 0

Ex Municipio I CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice AOI) (periodo 01/01/2013 – giugno 2013)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AOI 20 sedute Consiglio 69 20 20AOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 817 340 340AOI 35 di cui riunioni di Giunta 35 15 15


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AOI 40 atti sottoposti a decisione 118 49 49AOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 5 5AOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.817 1.271 1.271AOI 60 rimborsi datori di lavoro 4 4 4AOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ASG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ASG 20 atti notificati 1.747 1.800 1.585ASG 30 atti protocollati 105.720 105.000 120.421ASG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 58.200 55.000 53.500ASG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 918 1.000 897ASG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 9 10 11ASG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 27 20 14ASG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 542 530 521Note: compreso supplenti scuoleASG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 559 321 343ASG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008158 160 100

ASG 110 Numero del personale formato nell’anno 248 374 374ASG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 21 13 13ASG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 915 1.150 1150ASG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 1.574 1.460 1460ASG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 4 4 2ASG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 0 0 0

Ex Municipio XVIICENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice ROI) (periodo 01/01/2013 – giugno 2013)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ROI 20 sedute Consiglio 64 11 11ROI 30 riunioni Giunta e Commissioni 547 132 132ROI 35 di cui riunioni di Giunta 29 3 3ROI 40 atti sottoposti a decisione 82 18 18ROI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 15 4 4ROI 55 numero gettoni di presenza pagati 3507 1.328 1.328ROI 60 rimborsi datori di lavoro 6 3 3ROI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 1 1

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice RSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RSG 20 atti notificati 7054 7000 6004RSG 30 atti protocollati 67327 72000 74913RSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 35000 35500 35000RSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 370 380 390RSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 8 4 4RSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 27 3 3RSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 337 330 363RSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 0 0 14RSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgs.

81/2008127 115 153

RSG 110 Numero del personale formato nell’anno 55 360 234RSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 0 2 1RSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 3384 3400 2908RSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 2640 2700 1951RSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 6 0 0RSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 6 2 2

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice RTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

5941 6283 6283

RTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

492 358 345

RTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

150 95 89

RTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

94 94 96

RTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

1556 1591 1591

RTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

37 10 12

RTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 115 115 110RTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0RTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0RTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 5434 5732 5732RTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 595 360 726RTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 297 90 83


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RTR 140 Dinieghi AA.PP. 70 70 65RTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 43 55 57RTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 13 80 96RTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo

nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)854 494 494

RTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 80 30 30RTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1002 825 843RTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 9 240 233RTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 26 30 35RTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) Sì Sì SiRTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 11 11 11RTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea60 60 60

RTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

60 60 60

RTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 90 90 90

3) Le risorse umane e strumentali

Ex Municipio I

Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 1 Personal computer 120cat D 11 PC Portatili /Notebook 14cat C 34 stampanti 63cat B 5 Scanner 16Totale 51 Altre attrezzature informatiche di HW -di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 265di cui a tempo determinato 0 Telefoni 60

Fax 14Fotocopiatrici 3condizionatori d’aria 26uffici (mq)* 289magazzini/archivi (mq)* 364,26locali per il pubblico (mq)* 0altri locali (mq) – sala consiglio* 850Altro: server 4Metal Detector 60

I computer, stampanti, scanner e autorizz. Internetcomprendono le sedi scolastiche e via della Greca

Ex Municipio XVII


Dirigenti 1 Personal computer 58cat D 9 PC Portatili /Notebook 1cat C 29 stampanti 31cat B 15 Scanner 11Totale 54 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 68di cui a tempo determinato 0 Telefoni 60

Fax 15Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria Imp.

centralizzatouffici (mq)* 600magazzini/archivi (mq)* 446locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) – sala consiglio* 116Altro: serverMetal Detector


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SASSI PAOLO DIRIGENTE

FORMAI GIULIA DIRIGENTE


1) Descrizione delle attività svolte

Tra le attività di rilevante impatto sul territorio va rilevata quella inerente la predisposizione del Piano di Massima Occupabilità municipale. La Commissione Tecnica, a tal fine costituita, ha proceduto alla predisposizione ed approvazione di schede di dettaglio relative a numerose vie e piazze del Municipio e in virtù di tale attività la U.O.A. ha adottato, nel corso dell’anno 2013, n. 1 proposta di Deliberazione trasformatasi nella Deliberazione del Consiglio Municipale n. 6/2013 del 10/04/2013 recante, tra l’altro, l’approvazione di n. 41 schede di dettaglio.Nel contempo va segnalata la puntuale attività di repressione dell’abusivismo commerciale tradottasi nell’adozione di n. 173 Determinazioni Dirigenziali di ripristino e rimozione OSP abusiva.Oltre all’attività corrente svolta nell’ambito dei Servizi Demografici, Attività di Commercio ed Attività Tributaria nell’anno 2013 particolare attenzione è stata rivolta al perseguimento degli obiettivi relativi alla qualità dell’azione amministrativa rivolti al miglioramento delle attività degli uffici e dei servizi agli utenti.In particolare le attività sono state indirizzate al perseguimento dei seguenti Progetti di Ente:• Progetto di Ente n. 2: E-Government – Dematerializzazione• Progetto di Ente n. 4: Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi• Progetto di Ente n. 5: Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio

(codice AIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

1717 2200 1432

AICa 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 691 750 496AIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA7 7 5

AIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

280 290 347

AIC 24 Di cui sale giochi 0 0 0AIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi

fuori mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)

242 380 384

AIC 26 Di cui altro 497 450 0AIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese

volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 1465 2000 1283

AIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 612 455 409AIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA1 6 2

AIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

221 280 180

AIC 34 Di cui sale giochi 0 0 0AIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


134 200 692

Note: Dato comprensivo di ATR 30 (tavoli).AIC 36 Di cui altro 497 450 0AIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

richiesti 1418 1650 659

AIC 41 Di cui osp temporanea 150 200 86Note: Escluse richieste di competenza dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.AIC 42 Di cui somministrazione temporanea 116 200 71AIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 32 60 2AIC 44 Di cui altro 1120 1000 500AIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) 1301 1650 614


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rilasciatiAIC 51 Di cui osp temporanea 72 200 43Note: Escluse richieste di competenza dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco.AIC 52 Di cui somministrazione temporanea 116 200 71AIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 5 55 0AIC 54 Di cui altro 1108 1000 500AIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

ricevute nell’anno 1670 1860 1895

AIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

910 1000 1081

AIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

221 200 83

AIC 63 Di cui Apertura spacci interni 2 8 1AIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati

(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione14 6 9

AIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 179 270 281AIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 78 60 93AIC 67 Di cui volantinaggio 202 225 225AIC 68 Di cui altro 64 60 122Note: Comprensivo del numero di SCIA relative a Apparecchi automatici, Depositi, Esposizioni.AIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

verificate nell’anno 1350 1500 1800

AIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

674 800 1000

AIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

183 170 83

AIC 73 Di cui Apertura spacci interni 1 8 1AIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


AIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 162 250 271AIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 60 45 89AIC 77 Di cui volantinaggio 202 225 225AIC 78 Di cui altro 57 47 122AIC 80 Totale istanze di commercio accettate 3015 3000 2794AIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie

pubblici esercizi, ecc.1113 1100 635

Note: Comunicazione turni ferie per Pubblici Esercizi non è più obbligatoria.AIC 82 Di cui certificati storici 279 250 466AIC 83 Di cui esposti 126 259 32Note: Dato non attendibile poiché non esiste criterio univoco di protocollazione per gli esposti.AIC 84 Di cui accessi informali agli atti 107 92 50AIC 85 Di cui altro 166 168 400AIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 904 1200 1350AIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati320 300 261

Note: Dato comprensivo di ATR 50.AIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non

ricadenti nei mercati rionali al 31.1218571 14874 14874

AIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

471 750 482

AIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 20 5 9AIC 150 mercati saltuari 0 0 0AIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0AIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice APP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

APP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

100956 105000 97463

APP 30 atti a vista 86121 91000 81859APP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 54064 70000 55392APP 50 atti notori 7400 7000 8950APP 60 cambi domicilio 5016 3900 3506APP 70 cambi residenza 6993 7500 4294APP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 680 600 840APP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 480 350 820APP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1256 960 1060APP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in

grado di recarsi nella sede del municipio)90 190 110

APP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 21554 19000 24917APP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 45 45 45APP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte

dei VV.UU): giorni45 45 45

APP 150 giuramenti di matrimonio 529 600 521Note: Celebrazioni di matrimonio = 48APP 160 denunce di nascita 0 0 0APP 170 denunce di morte 0 0 0APP 180 nuove carte di identità 13917 12500 14243APP 185 proroghe carte di identità 5884 7000 3032


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Note: AGGIORNAMENTO PERMESSI DI SOGGIORNO = 3944; ATTESTATI DI SOGGIORNO = 655APP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni vista vista vistaAPP 200 estratti di atti di stato civile 12000 10000 12205APP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 7 7 7APP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati30 45 48

APP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no noAPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 22,30APP 250 numero sportelli polifunzionali 5 5 5APP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Sì SìAPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Sì SìAPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 20 20 20APP 290 bollati e stampati acquistati: numero 18131 20000 15602Note: di cui 11298 da € 0,26; 1959 da € 14,42; 2345 da € 16,52.APP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 107832 120000 69925

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice ATR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ATR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

3545 3675 3670

ATR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

154 200 200

ATR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

109 70 75

ATR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

216 120 173

ATR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

3237 3284 3284

Note: Valore comprensivo di griglie. Numero dei soli passi carrabili = 2684.ATR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone

di concessione inserite nell’anno86 90 95

ATR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 100 400 43Note: dato corrispondente all’indicatore AIC 51ATR 90 Autodenunce ICI 0 0 0ATR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0ATR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 9606 9366 9741ATR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 190 190 190ATR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 101 50 55ATR 140 Dinieghi AA.PP. 4 20 4ATR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 118 250 677ATR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 30 30 49Note: Diffide = 186. ATR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo


Note: ANNI D’IMPOSTA 2009/2010.ATR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 0 320 320Note: ANNI D’IMPOSTA 2008/2009.ATR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1758 1360 1359Note: ANNO D’IMPOSTA 2011.ATR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 348 719 715Note: ANNI D’IMPOSTA 2010/2011.ATR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 50 50 50ATR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) Si Sì sìATR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 8 8 8ATR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea60 60 60

ATR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

150 90 120

ATR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 120 90 120




Fax 7Fotocopiatrici 3condizionatori d’aria 21uffici (mq)* 982magazzini/archivi (mq)* 266,28locali per il pubblico (mq)* 491,68


12

altri locali (mq) – sala consiglio* 112,27Altro: server 76Metal Detector


13

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio I)



CECCARINI FRANCESCA DIRIGENTE U.O.S.E.S.



AREA SOCIALE (Centri di Responsabilità: AAB,AAM,AIA,ASA).Nel corso dell’anno 2013, per i servizi alla persona, nello specifico quelli di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, diversamente abili e minori (S.A.I.S.A. – S.A.I.S.H. – S.I.S.M.I.F.) è stata data attuazione alla Del. G.C.355/2012, procedendo prima con la ricognizione municipale degli Organismi/Enti accreditati per le sopra citate Aree, poi con la predisposizione dei piani d’intervento individuale, seguendo le modalità previste dalla Delibera stessa. Relativamente all’Assistenza agli Anziani ed ai Minori, l’applicazione della Delibera 355/12 è partita nel mese di aprile, mentre per l’Assistenza ai Diversamente Abili nel mese di giugno. Avendo il Municipio Roma I (ex Municipio Roma Centro Storico) applicato la ricognizione censendo anche i Centri Diurni e le attività di socializzazione e pertanto i vari servizi sono ”confluiti” all’interno dei piani individuali d’intervento degli utenti assistiti, di conseguenza gli indicatori numericiAAB 70 e AIA 110sono comprensivi di tutte le forme di assistenza domiciliare, esclusi i mesi precedenti all’applicazione della Delibera. Considerata la rilevante carenza dei fondi in Bilancio, sono stati erogati un minor numero di contributi alle persone indigenti ed economicamente svantaggiate (Del. 154/97 Anziani, Adulti, Minori), dando precedenza ai contributi previsti dalla Del. C.C. 163/98 (assistenza alloggiativa) e quelli previsti dalla Del. 278/93. Relativamente ai soggiorni anziani residenziali, si è registrato un calo considerevole delle richieste di partecipazione dovuto alla contingenza economica. AREA SCUOLA ( Centri di Responsabilità AAN,AMS, ASM)Nel corso dell’anno 2013 sono state realizzate tutte le azioni volte a garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica- amministrativa. I Nidi e le scuole dell’Infanzia hanno erogato il servizio a tutti i bambini, in base alla capienza dei nidi e delle scuole dell’Infanzia, tramite anche gli inserimenti da liste di riserva e dei fuori termine (scuoladell’Infanzia).Il trasporto scolastico erogato interessa esclusivamente gli alunni disabili, dopo un inizio un po’ agitato si è riusciti anche con accordi intermunicipali a personalizzare al massimo il servizio.Attraverso il servizio di refezione scolastica sono stati erogati i pasti a tutti gli alunni iscritti presso le strutture dove si svolge una mensa in autogestione o in appalto. L’ufficio ha gestito le operazioni inerenti alla raccolta delle dichiarazioni I.S.E.E. presentate dagli utenti che hanno richiesto di pagare la quota agevolata, l’ufficio ha inoltre curato le pratiche relative alla riscossione coattiva.Le Dietiste hanno effettuato i controlli sulle mense vigilando e garantendo il buon funzionamento delle stesse anche nel rispetto delle diete speciali (intolleranze e allergie).Attraverso l’espletamento di gare, sono stati erogati servizi e forniture necessari al mantenimento di buoni standard di qualità.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Altri interventi di assistenza e beneficenza

(codice AAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3,5 3,5 7Adulti

AAB 30 adulti assistiti economicamente 460 200 166AAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 6 12 12

AAB 50 di cui mamme 6 12 12AAB 60 di cui bambini 9 18 17

Diversamente abiliAAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) ) 108 141 163AAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 8 18 30AAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0AAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 23 35 41AAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 2AAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 38 65 50AAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 23AAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 39 24 13AAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 4AAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc36 0 23


14

AAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

0 0 0

AAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 19 17 18AAB 140 diversamente abili con assistenza mista 2 3 4AAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 1 3 3

AAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1AAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 25 25 23AAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 20 20 18AAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 68 89 89

AAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 7 25 24AAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.13 4 4

VarieAAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 62 60 60AAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per

ciascun utente43241 43241 41039

AAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 157913 157913 165.125AAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa

all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) 20 0 0

AAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

20 0 0

AAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 28 31 33AAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 122.956 150.000 184.516AAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 180 180 180AAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero

contrassegni provvisori rilasciati58 60 60

AAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

28 25 25

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice AAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 9 7 7AAC 40 manifestazioni patrocinate 80 80 80AAC 50 visite guidate realizzate 5 2 2AAC 60 partecipanti alle visite guidate 100 50 50AAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 2 3 3AAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 140.000 1500 1500

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice AAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4,5 4,5 4,5AAM 30 minori assistiti con interventi economici 300 150 146AAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 10 14 23AAM 50 assistiti in strutture residenziali 43 58 41AAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 30 35 30AAM 70 assistiti con intervento alto individuale 6 4 4AAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0AAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 7 7 7AAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0AAM 110 assistiti con intervento medio individuale 16 19 19AAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0AAM 122 assistiti con intervento basso individuale 1 5 0AAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0AAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0AAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 5 6 5AAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 10 10 0AAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 0AAM 160 utenti centri diurni per minori 50 50 0AAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 80 80 88AAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 26 10 10AAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 17 3 13AAM 200 casi di magistratura minorile 160 160 168

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice AAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 7 7 7AAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 387 387 387AAN 35 di cui capienza aggiuntiva 47 47 47AAN 300 numero strutture alternative convenzionate 3 3 3AAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione

comunale 43 43 43

AAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 2 2 2AAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 40 40 40AAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0AAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0


15

AAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

3 3 3

AAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

0 0 0

AAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 69 68 68AAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi

educativi e scolastici al 31.12 11 5 5

AAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 3300 3.400 3400AAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 180 188 188AAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 231 229 229AAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 492 539 539AAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 486 530 530AAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno

precedente più nuovi iscritti)447 448 448

AAN 130 domande in graduatoria di riserva 242 298 298AAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 120 106 106AAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 3 7 7AAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 494 470 470AAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 43 43 43AAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura1.742 1.750 1750

AAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

48.534 49.000 49000

AAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

3.892 3.800 3800

AAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

5.945 6.930 6930

AAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

AAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 0

AAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

3400 3.400 3400

AAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

3300 3.300 3300

AAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 23 27 27AAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote

contributive mensili54 65 65

AAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 54 55 56AAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 42 45 69AAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali

e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12 30 36 36

AAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

3 5 5

AAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 3 3 2

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ACR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ACR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 1 1ACR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 113 120 120ACR 40 domande di iscrizione 152 120 120ACR 50 utenti 113 120 120ACR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate

di apertura di ciascun centro)20 25 25

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice AIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3,5 3 3AIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 16 16 5AIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 74 74 75AIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2AIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 60 60 60AIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 48 48 48AIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 19 20 19AIA 100 anziani assistiti economicamente 198 44 42AIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 255 210 253

AIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 48 19 27AIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 47 120 144AIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0AIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 77 63 69AIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0AIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 83 6 13AIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0AIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0AIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 1 1


16

AIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno )

30 0 0

AIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

17 50 50

AIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 102 90 86AIA 220 centri anziani 9 9 9AIA 230 iscritti ai centri anziani 3927 3.080 3147AIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 2 5 2AIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 300 400 250AIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 108 350 106AIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0AIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 115 105 80AIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 186 186 186AIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 22 24 20AIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice AIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AIE 20 plessi al 31.12: 16 16 16AIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 35 41 41AIE 40 di cui diversamente abili assistiti 32 41 41AIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 25 35 35AIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 1 1 1

AIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 1 1 1AIE 80 personale comunale ausiliario 1 0 0AIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 16 20 20AIE 120 studenti iscritti 2.803 2900 2900AIE 130 aule disponibili 216 216 216

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceAIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AIM 20 plessi al 31.12 8 8 8AIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 30 31 31AIM 40 di cui diversamente abili assistiti 26 31 31AIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 25 25AIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.121 4 4

AIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 3 3 3AIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 9 14 14

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceAMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

Gestione direttaAMS 20 totale centri 4 4 4AMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 653 632 640AMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0AMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 86 75 75AMS 80 totale pasti erogati 115.355 113776 118329AMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 106.980 105387 109981AMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 4 2 2AMS 110 totale controlli alle mense 21 21 21AMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al

pagamento al mod. 2735 90 90

AutogestioneAMS 140 totale centri 16 16 16AMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 4.243 4471 4471AMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0AMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 545 551 551AMS 200 totale pasti erogati: 658.774 672193 676746AMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 608.735 621601 626154AMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 55 46 10AMS 230 totale controlli alle mense 99 101 101

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice APL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

APL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 3 4 4APL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 21 28 28APL 35 totale linee al 31.12 3 4 4APL 40 totale numero corse giornaliere 400 500 1680APL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 14 17 17APL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 14 16 16APL 60 di cui diversamente abili 14 16 16APL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento

(parziale o totale) al 31.1214 16 16

APL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 0 0 1APL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 0 0 1


17

APL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice ASA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ASA 20 Soggiorni anziani organizzati: 4 5 4ASA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 212 400 200ASA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 300 400 195ASA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 212 350 144ASA 60 giornate di soggiorno 10250 7450 4608Note: lo scostamento con il previsionale è causato dalla minore partecipazione degli anziani ai soggiorni (in particolare quello di Capodanno dove sono partiti solo la metà degli anziani previsti), dovuta soprattutto alla riduzione del numero dei soggiorni e all’aumento delle quote di partecipazione degli utenti, che nella maggior parte dei casi versano l’intera quota.

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice ASM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ASM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 115 118 19Scuola dell'infanzia

ASM 30 plessi comunali al 31.12 16 16 16ASM 40 personale docente al 31.12 94 90 90ASM 50 personale non docente al 31.12 12 11 11ASM 60 sezioni complessive al 31.12 53 53 53

ASM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2ASM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 50 50 50ASM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2ASM 100 totale aule al 31.12 53 53 53ASM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 6 6 6ASM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.254 1254 1254ASM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40ASM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 703 719 719ASM 150 Domande di nuova iscrizione 576 552 552ASM 160 totale bambini iscritti 1.205 1171 1171ASM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 40ASM 180 Domande in graduatoria di riserva 198 197 197ASM 190 Rinunce al 31.12 68 70 150ASM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 166 167 167ASM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.205 1171 1171ASM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 18 22 22ASM 220 di cui diversamente abili assistiti 10 9 9ASM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 6 27 27ASM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 6 27 27

ASM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0ASM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1219 27 27

ASM 270 di cui personale comunale 15 27 27ASM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 7250 7.250 7250ASM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione, ed altri eventi similari)0 0 0

ASM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 3300 3.300 3300ASM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 7100 7.100 7100ASM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 70 80 80ASM 340 gare espletate per forniture 4 4 4

Scuola materna stataleASM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5ASM 360 sezioni complessive al 31.12 19 19 19ASM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 19 19 19ASM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 3 8 8ASM 400 di cui diversamente abili assistiti 3 8 8ASM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 7 7ASM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 0 1 1

ASM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 8 8ASM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 8 5 6ASM 450 gare espletate per forniture 1 1 1

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceASS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ASS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 1 1 1ASS 30 iscritti alle palestre scolastiche 30 30 30ASS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 545 500 500ASS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0ASS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0ASS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0ASS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 5 1 1ASS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 1ASS 100 manifestazioni patrocinate 2 2 2ASS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0


18

ASS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0ASS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo

di ciascuna piscina0 0 0

ASS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

ASS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

ASS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0ASS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e

piscine rilasciate1 1 1

ASS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 1 1 1ASS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 180 200 200



Dirigenti 1 Personal computer 47cat D 21+7 PC Portatili /Notebook -cat C 20+266 stampanti 28cat B 3+21 Scanner 2Totale 45+294 Altre attrezzature informatiche di HW -di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 47di cui a tempo determinato 0+111 Telefoni 34Compreso supplenti scuole Fax 9

Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 18uffici (mq)* 427,13magazzini/archivi (mq)* 51,07locali per il pubblico (mq)* 221,15altri locali (mq) – sala consiglio* 31,42Altro: server 47Metal Detector


19

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (Ex Municipio I)


MIRANTE DOMENICO DIRIGENTE



L’organizzazione degli uffici della Unità Organizzativa Tecnica, nell’anno 2013, è stata caratterizzata dall’avvio del processo dell’ unione tra l’ex Municipio Roma XVII e l’ex Municipio Roma Centro Storico.L’accorpamento, deciso per legge, ha comportato un enorme sforzo per la dirigenza, per i funzionari e per gli impiegati tutti.Da un lato sono rimaste diversificate le gestioni delle entrate e delle uscite del bilancio, in relazione al permanere di differenti centri di ricavo e di costo, come stabilito dalla Ragioneria Generale, dall’altro si è provveduto ad accordarsi a livello operativo tra i vari funzionari p.o. su indicazione della Dirigenza, a predisporre appalti di manutenzione ordinaria tenendo conto del territorio, ma anche delle esigenze più urgenti che via via si manifestavano.Occorre proseguire nella omogeneizzazione delle procedure che, pur se sostanzialmente uguali risentono di variabili dovute principalmente ad una diversa distribuzione dei carichi di lavoro e ad organigrammi differenti tra loro e che debbono essere riuniti non solo a livello teorico.I Progetti di Ente sono stati costantemente seguiti e monitorati, con il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura territoriale.Relativamente all’attività corrente attesa, per l’annualità 2013, con riferimento all’ex Municipio Roma Centro Storico, si rileva una diminuzione del numero di interventi di manutenzione edilizia, scolastica e non scolastica, stradale, naturale conseguenza della notevole riduzione delle risorse disponibili nell’arco dell’anno 2013 e della tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2013.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Interventi fognanti

(codice AAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) n.d. n.d. n.d.AAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 746 786 791AAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 10 40 10AAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0AAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0AAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 4000 4.000 4.000AAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ACV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ACV 20 autorizzazioni richieste 2734 3150 3641ACV 30 autorizzazioni concesse 2543 3860 4140ACV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 18891 27568 28212ACV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1618 1850 2351

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice ADP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ADP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 479.691 479.691 479.651ADP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 210.600 210.600 210.600ADP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 250.000 250.000 250.000ADP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 19.631 19.631 19631ADP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,

escluso scuole 172 185 155

ADP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

2 5 6

ADP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

97 120 98

ADP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

73 60 55

ADP 100 totale interventi urgenti 170 180 159ADP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 26 30 16ADP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 14 16 8ADP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 69 85 38ADP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 32 35 10ADP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 80 82 44ADP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 58 68 18ADP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 51 55 32ADP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 23 34 8


20

ADP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri quadri

66.560 66.560 66.560

ADP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 4.220 4.220 4.220ADP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7.100 7.100 7.100ADP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 4.050 4.050 4050ADP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 20.050 20.050 20.050ADP 240 Di cui mq destinati a scuola media 27.500 27.500 27.500ADP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 3.640 3.640 3.640

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceAMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AMC 20 totale strade del municipio: KM 556 556 556AMC 30 totale strade del municipio: mq 4200000 4200000 4200000AMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2637300 2637300 2637300AMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 18500 4625 4625AMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 1250 312 312AMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq65000 18000 18000

AMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

40 20 30

AMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

25 10 15

AMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 773 600 660

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice AMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AMR 20 Mercati rionali coperti 3 3 3AMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 800 800 800AMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

AMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

AMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1AMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 320 320 320AMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0

AMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 0 0

AMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 15 15 15AMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 5000 5000 5000AMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

all’aperto su sede impropria80 15 5

AMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

AMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 2AMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) n.d. n.d. n.d.AMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

in autogestionen.d. n.d. n.d.

AMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

n.d. n.d. n.d.

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codiceATC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

ATC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 1311 1000 1120ATC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico

rilasciate935 700 895

Note: si rileva rispetto alle previsioni, un consistente aumento delle richieste ed il conseguente aumento delle autorizzazioni rilasciate.ATC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0ATC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 104 90 91ATC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 96 80 86ATC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 10 10ATC 80 Istruttorie abuso edilizio 1257 1500 175ATC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 137 150 198ATC 100 Totale certificazioni tecniche 355 400 428ATC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 8 23Note: si segnala che il numero accertato di interventi in danno eseguiti, pari a 23, si riferisce, peraltro non citata, alla sola rimozione di O.S.P. esterne commerciali abusive (tavoli, sedie e tutto il complesso di manufatti accessori).ATC 120 Opere abusive demolite 1 0 0ATC 130 Denunce inizio attività 2720 2800 3120ATC 140 Controlli su denunce inizio attività 377 380 390ATC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


Note: numero al netto dei discarichi effettuati.ATC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 228 400 12Note: lo scostamento rispetto alle previsioni 2013 è dovuto alla decisione di non inviare gli avvisi di morosità 2011 per procedere ad ulteriori verifiche incrociate.ATC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 10 3 5


21

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice AVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

AVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 700 700 700




Fax 8Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 30uffici (mq)* 638,97magazzini/archivi (mq)* 241,98locali per il pubblico (mq)* 0altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: server 1Metal Detector


22

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa (Ex Municipio XVII)


FORMAI GIULIA DIRIGENTE



E’ stato necessario pianificare, a seguito dell’accorpamento degli ex Municipi Roma Centro Storico e Roma XVII di cui alla deliberazione A.C. n. 11/2013, una serie di incontri tra i Responsabili degli uffici della U.O.A., al fine di pervenire ad un’omogeneizzazione delle procedure di competenza.Per quanto riguarda lo Sportello Attività Produttive particolare importanza ha assunto l’analisi della problematica relativa alle modalità di formazione del vincolo di tutela dei locali. Tale vincolo, come è noto, é stabilito dall’art. 6 della D.C.C. n. 36/2006 (come modificata dalla D.C.C. n.86/2009), e concerne il programma di tutela e riqualificazione delle attività produttive situate nella “Città Storica”, che sono oggetto di regolamentazione nel suddetto provvedimento consiliare. L’analisi effettuata ha avuto lo scopo esaminare le differenti fattispecie, al fine di consentire o meno l’apertura di attività diverse da quelle tutelate (quelle di cui al richiamato art. 6) nei locali in cui sono state coesistentiattività tutelate e non tutelate.Per quanto riguarda il Servizio Anagrafico, il confronto tra le modalità procedurali delle due ex strutture accorpate non ha evidenziato particolari difformità di lavorazione delle pratiche nei due ex Municipi. La comparazione è stata comunque proficua ed ha consentito di adottare le migliori procedure in termini di qualità e di tempistica.Con precipuo riferimento all’attività svolta dal Servizio anagrafico, si è potuta rilevare una lieve flessione nelle certificazioni rilasciate, dovuta all’applicazione a pieno regime della l. n. 183/2011, in base alla quale le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra i privati, essendo sostituite da autocertificazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di Pubblici Servizi. Si è, invece, notato un incremento significativo delle carte d’identità rilasciate, dovuto, probabilmente, alla preferenza da parte dell’utenza delle carte di identità di nuova emissione rispetto a quelle prorogate, anche perché queste ultime non vengono accettate da parte di molti Stati stranieri. Particolarmente efficiente si è dimostrato il servizio di consegna di atti e documenti al domicilio degli utenti non in grado di recarsi presso la sede municipale, atteso che tale servizio è stato svolto in modo estremamente sollecito, determinando un espresso riscontro positivo da parte di coloro che ne hanno usufruito. E’ continuata con ottimi risultati l’attività dello Sportello dedicato agli studi Legali, in quanto sempre più avvocati si sono avvalsi dello stesso, dato che l’ex Municipio Roma XVII è stato il solo ad offrire un servizio di tal genere, che ad oggi risulta ancora attivo nella nuova struttura accorpata.Tornando all’analisi dell’attività svolta dal SUAP, si rileva che analogo apprezzamento positivo da parte degli utenti è stato indirizzato allo Sportello di Prima Accoglienza istituito all’interno dello Sportello Attività Produttive; il suddetto sportello ha ricevuto nel 2013 (e riceve tutt’oggi) il pubblico su prenotazione ed ha fornito (e fornisce) un servizio altamente qualificato e perfettamente calibrato sulle esigenze rappresentate.Per quanto riguarda gli indicatori dello Sportello Attività Produttive non può non rilevarsi, poi, una diminuzione di alcuni valori, quali le richieste di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico, imputabili alla congiuntura economica ed alla conseguente minore liquidità da parte dei privati. Un dato che si reputa rilevante, benché non previsto negli indicatori, è quello relativo alle comunicazioni di cessazione delle attività, che sono state ben 150 nell’anno in esame.Si segnala, inoltre, lo sforzo rivolto alla ottimizzazione dei posteggi su area pubblica, al fine di ricollocare quelle postazioni che risultano in contrasto con il codice della strada e con il codice Urbani (D.lgs. n. 42/2004), ivi compresi i posteggi occupati dai punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici. Nell’analizzare l’attività svolta nell’anno 2013 va infine rilevato che in tutti gli uffici della U.O.A. particolare attenzione è stata posta al rispetto degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, riguardante la pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. A seguito dell’entrata in vigore di tale decreto è stato implementato il sistema di digitalizzazione e si è proceduto alla pubblicazione sul sito di Roma Capitale degli atti previsti dallo stesso.


(codice RIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

607 607 453

Note: Con la semplificazione molte attività prima soggette ad autorizzazione ora sono soggette a SCIA.RIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 34 34 4Note: Fuori dagli ambiti di tutela l’apertura è soggetta a SCIA.


23

RIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la DIA

0 0 0

RIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

142 142 135

RIC 24 Di cui sale giochi 5 5 2RIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


416 416 307

Note: A causa della crisi economica sono diminuite le richieste.RIC 26 Di cui altro autorizzazioni per proroga sospensione attività

Pubblici esercizi10 10 5

RIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati

521 521 422

Note: Vedi nota RIC 20.RIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 29 29 2Note: Vedi nota RIC 22.RIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 0 0

RIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

136 136 125

RIC 34 Di cui sale giochi 2 2 2RIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


346 346 288

Note: Vedi nota RIC 25.RIC 36 Di cui altro autorizzazioni per proroga sospensione attività

Pubblici esercizi8 8 5

RIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti

252 252 233

RIC 41 Di cui osp temporanea 128 128 115RIC 42 Di cui somministrazione temporanea 4 4 0Note: Ora SCIA.RIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 15 15 8RIC 44 Di cui altro pareri resi al Gabinetto del Sindaco su richieste

OSP temporanee nel territorio del Municipio RMXVII105 105 110

RIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) rilasciati

237 237 228

RIC 51 Di cui osp temporanea 115 115 110RIC 52 Di cui somministrazione temporanea 2 2 0Note: Ora SCIA.RIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 15 15 8RIC 54 Di cui altro pareri resi al Gabinetto del Sindaco su richieste

OSP temporanee nel territorio del Municipio RMXVII105 105 110

RIC 60 Totale numero Comunicazioni e segnalazioni certificate inizio attività (le DIA in materia di commercio non esistono più)

2086 2086 2026

RIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

386 386 329

RIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

92 92 64

Note: Incluse n. 37 SCIA per apparecchi automatici.RIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0RIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati

(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione) e altre somministrazioni soggette a SCIA

82 82 129

Note: Somministrazioni in circoli privati = 0; somministrazioni soggette a SCIA = 129.RIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 85 85 95RIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 44 44 39RIC 67 Di cui volantinaggio 412 412 380RIC 68 Di cui altro comunicazioni elenco espositori con attestazioni

possesso requisiti morali e professionali 985 985 990

RIC 70 Totale numero Comunicazioni e Segnalazioni Certificate Inizio Attività verificate nell’anno

2086 2086 2026

RIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

386 386 329

RIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

92 92 64

RIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0RIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati

(per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione) e altre somministrazioni soggette a SCIA

82 82 129

RIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 85 85 95RIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 44 44 39RIC 77 Di cui volantinaggio 412 412 380RIC 78 Di cui altro comunicazioni elenco espositori con attestazioni

possesso requisiti morali e professionali 985 985 990


24

RIC 80 Totale istanze di commercio accettate 541 541 483RIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie

pubblici esercizi, ecc365 365 280

Note: Le comunicazioni per saldi e turni ferie non sono più obbligatorie.RIC 82 Di cui certificati storici 47 47 70RIC 83 Di cui esposti 12 12 20RIC 84 Di cui accessi informali agli atti 55 55 75RIC 85 Di cui altro

Vidimazioni libri contabili, quesiti, richieste vicoli di tutela e altro

62 62 38

RIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 602 602 410Note: Maggiore legalità perché c’è più controllo.RIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati163 163 130

RIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

7.600 7600 7600

RIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

440 440 440

RIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 7 7 21RIC 150 mercati saltuariRIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq)RIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice RPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

109.382 110170 103262

Note: La lieve flessione è dovuta all’applicazione a pieno regime della L.n.183 del 12.11.11, in base alla quale le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privatiRPP 30 atti a vista 98.835 98900 95011Note: La lieve flessione è dovuta all’applicazione a pieno regime della L.n.183 del 12.11.11, in base alla quale le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privatiRPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 66.230 67000 65777Note: La lieve flessione è dovuta all’applicazione a pieno regime della L.n.183 del 12.11.11, in base alla quale le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privatiRPP 50 atti notori 12.500 12800 12300RPP 60 cambi domicilio 2.574 2800 2256RPP 70 cambi residenza 1.440 1600 1293RPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 870 900 720RPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 536 550 335Note: La flessione è presumibilmente da attribuire ad una particolare accuratezza, anche da parte degli Uffici Centrali, nella lavorazione dei datiRPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 776 800 721RPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


RPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 101 110 83RPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 45 giorni 45 giorni 45 giorniRPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei

VV.UU): giorni45 giorni 45 giorni 45 giorni

RPP 150 giuramenti di matrimonio 261 270 251RPP 160 denunce di nascita 0 0 0RPP 170 denunce di morte 0 0 0RPP 180 nuove carte di identità 12.305 12800 12853RPP 185 proroghe carte di identità 7.800 6300 4081Note: Il decremento è determinato dalla mancata accettazione da parte di molti Stati stranieri della validità delle carte d’identità prorogateRPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaRPP 200 estratti di atti di stato civile 3.800 4000 2345Note: La flessione è dovuta all’applicazione a pieno regime della L.n.183 del 12.11.11, in base alla quale le certificazioni sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privatiRPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 3 giorni 3 giorni 3 giorniRPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati8 10 11

RPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO NO NORPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,3 21,3 21,3RPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 6RPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SIRPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SIRPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 min 15 min 15 minRPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 41.307 42500 48.832Note: I bollati e gli stampati necessitano per le carte d’identità e per le certificazioni anagrafiche. Pertanto l’incremento dell’indicatore in esame è presumibilmente da attribuirsi ad un aumento della domanda sia delle carte d’identità, sia delle certificazioni anagrafiche; quest’ultime richieste, in particolare, dagli Studi Legali presenti sul territorio di Roma Capitale, per i quali è stato anche istituito uno sportello dedicato.RPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 85.243 100000 88.000Note: Non essendo presenti dati aggiornati sul sistema SAP, il valore relativo all’ultima parte dell’anno in esame è stato calcolato sulla base del numero degli stampati e dei bollati acquistati.


25



Dirigenti 1 Personal computer 39cat D 2 PC Portatili /Notebook -cat C 27 stampanti 34cat B 1 Scanner 2Totale 31 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 38di cui a tempo determinato 1 Telefoni 30

Fax 8Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria Centralizzatouffici (mq)* 765magazzini/archivi (mq)* 0locali per il pubblico (mq)* 200altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: server 0Metal Detector 0


26

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio XVII)


CECCARINI FRANCESCA DIRIGENTE



L’anno 2013 è stato caratterizzato dall’unificazione del Municipio Roma XVII e del Municipio Roma Centro Storico e tale processo, ancora in fieri, ha fortemente inciso sia sull’erogazione dell’attività corrente attesa, sia sull’adempimento degli obiettivi assegnati con la pianificazione dei Progetti di Enti.In particolare l’omogeneizzazione delle procedure, imprescindibile per garantire uniformità e coerenza all’azione amministrativa, ha richiesto un notevole impegno ed impiego di risorse, volte allo svolgimento del complesso compito di adeguamento dei moduli organizzativi alla nuova struttura unificata.I tempi di approvazione del Bilancio hanno avuto una forte ripercussione sull’attività gestionale; in particolare la grave carenza di fondi rilevabile dal progetto di bilancio dell’ex Municipio Roma Centro Storico ha comportato la necessità di attingere, come unica fonte di finanziamento per continuare a garantire, nella seconda metà dell’anno, l’erogazione dei servizi, ai centri di costo RAB, per gli interventi di assistenza e beneficienza e RIA per gli interventi a favore degli anziani.Pertanto questa forzata “unificazione del bilancio” che ha preceduto nei fatti quella programmata ha comportato nell’ex Municipio Roma XVII un parziale rallentamento nello scorrimento delle liste d’attesa.Inoltre, con riferimento ai servizi di assistenza domiciliare rivolta ad anziani, diversamente abili e minori (S.A.I.S.A., S.A.I.S.H. e S.I.S.M.I.F.), l’approvazione della deliberazione G.C.n.355/2012 ha comportato una rivisitazione/ rimodulazione dei pacchetti; in particolare ciò ha determinato, in alcuni casi, una diminuzione delle ore di assistenza ed in altri (S.A.I.S.H. indiretto) un aumento della spesa pro capite, con un’ovvia ripercussione sui fondi da destinare a tali scopi in bilancio, nonché sulle liste d’attesa.Si è garantita l’erogazione dei contributi economici (ex deliberazione 154/97) e di quelli per l’assistenza alloggiativa (ex deliberazione 163/98), oltre a quelli previsti dalla deliberazione C.S. 278/93.Le richieste di partecipazione ai soggiorni anziani hanno subito una flessione dovuta alle ridotte possibilità economiche degli utenti ed è stato, pertanto, organizzato un solo soggiorno.Sono stati garantiti i soggiorni cittadini di vacanza (Punti Blu) completamente gratuiti per i partecipanti e le richieste sono state tutte soddisfatte.Pur con le difficoltà illustrate sono stati comunque garantiti i servizi, in linea con le previsioni rese tramite gli indicatori; non si è potuto invece proseguire, per mancanza di fondi, il progetto denominato ” Borse lavoro”.Tutti gli adempimenti necessari al regolare svolgimento delle attività educativo scolastiche si sono svolti regolarmente.Dopo oltre due anni, è stato riaperto il nido Maggiolino con un notevole incremento dei posti disponibili.Un particolare impegno si è profuso per l’avvio del servizio di trasporto scolastico a causa di notevoli criticità riscontrate nella sua organizzazione all’inizio dell’anno.Per l’anno 2013 i centri ricreativi estivi non sono stati finanziati con fondi RCR ma con un ampliamento di progetti rivolti ai minori attivi sul territorio.


(codice RAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 1,70 1,70 1,70Adulti

RAB 30 adulti assistiti economicamente 14 12 16RAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 1 3 3

RAB 50 di cui mamme 1 3 3RAB 60 di cui bambini 2 7 7

Diversamente abiliRAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) ) 111 114 113RAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 19 28 26RAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0RAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 32 44 45RAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0RAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 35 40 39RAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0RAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 25 2 3RAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0


27

RAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc

18 23 23

RAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

0 0 0

RAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 24 21 21RAB 140 diversamente abili con assistenza mista 1 0 0RAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 6 6

RAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1RAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 9 7 7RAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 28 28 28RAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 111 113 113

RAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 5 5 8RAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.10 0 0

VarieRAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 16 14 14RAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


RAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 3541 3900 4065RAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


RAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

16 11 11

RAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 9 8 10RAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 39.250 45000 42490RAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 220 0 0RAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


RAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

54 55 63

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice RAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 13 5 4RAC 40 manifestazioni patrocinate 58 25 25RAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0RAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0RAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 0 0 4RAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 32.457 28736 31373,19

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice RAM)

Rend. 2012

Prev.2013

Rend. 2013

RAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4,25 4,25 4,25RAM 30 minori assistiti con interventi economici 28 25 30RAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 0 0 1RAM 50 assistiti in strutture residenziali 5 3 8

RAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 12 13 16RAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0RAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0RAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 1 0 0RAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0RAM 110 assistiti con intervento medio individuale 6 4 5RAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0RAM 122 assistiti con intervento basso individuale 5 9 11RAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0RAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0RAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 0 1 1RAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0RAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2RAM 160 utenti centri diurni per minori 190 210 210RAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 33 25 25RAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 10 12 12RAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 0 0 0RAM 200 casi di magistratura minorile 80 80 80

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice RAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 4 5 5RAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 253 328 328RAN 35 di cui capienza aggiuntiva 33 43 43RAN 300 numero strutture alternative convenzionate 2 2 2RAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione

comunale 59 41 41

RAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 0 0 0RAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 0 0 0RAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0


28

RAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0RAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 5 4 4

RAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

14 12 12

RAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 52 53 60RAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


RAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 3312 3350 2687RAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 161 158 158RAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 151 211 211RAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 423 419 419RAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 140 208 289Note: domande accolte al 30/06 + inserimenti graduatoria di riservaRAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


Note: 4 posti disponibili per casi sociali o bambini disabiliRAN 130 domande in graduatoria di riserva 270 211 109Note: 211 domande graduatoria riserva MENO 81 inseriti dalla lista d’attesa MENO 21 rinunce lista d’attesaRAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 13 78 81RAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 1 1 1RAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 301 367 367RAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 48 41 41RAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura1320 1620 1620

RAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

36535 36650 47214

Note: l’aumento delle presenze rispetto al previsionale è dovuto all’apertura dell’asilo nido di P.zza Maresciallo Giardino che da febbraio a luglio ha funzionato con orario ridotto, mentre da settembre ha iniziato a lavorare a pieno regime.RAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio 3257 3.257 3634

RAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

4685 4.690 5328

RAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

27 3 3

RAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

222 0 0

RAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

2932 2900 3225

RAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

2791 2800 2687

RAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 16 13 13RAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


RAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 33 43 43RAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 90 90RAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali


RAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

3 4 4

RAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 0 0

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice RCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 1 2 2RCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 56 60 60RCR 40 domande di iscrizione 107 35 35RCR 50 utenti 68 31 31RCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice RIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3 3 3RIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 3 1 3RIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 33 26 28RIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1RIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 15 15 15RIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 41 37 37RIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA20 12 17

RIA 100 anziani assistiti economicamente 12 10 10RIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 149 150 126

RIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 19 2 2RIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 17 17 18


29

RIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0RIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 32 74 68RIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0RIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 81 31 28RIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0RIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 5 5RIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0RIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno )21 25 20

RIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

31 26 24

RIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 4 12 14RIA 220 centri anziani 3 3 3RIA 230 iscritti ai centri anziani 1405 1714 1714RIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 2 2 2RIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 125 109 109RIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 106 103 103RIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 23 26 27RIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 2 2 1RIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 30 41 56RIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 8 9 9RIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 249 133 136

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice RIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RIE 20 plessi al 31.12: 6 6 6RIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 70 71 71RIE 40 di cui diversamente abili assistiti 70 71 71RIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 37 38 38RIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 2 1 1

RIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 3 2 2RIE 80 personale comunale ausiliario 0 0 0RIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 6 1 1RIE 120 studenti iscritti 2361 2.385 2.385RIE 130 aule disponibili 117 118 118

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codice RIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RIM 20 plessi al 31.12 5 5 5RIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 14 16 16RIM 40 di cui diversamente abili assistiti 14 16 16RIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 9 8 8RIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.121 1 1

RIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 3 3RIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice RMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

Gestione direttaRMS 20 totale centri 3 3 2RMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 683 714 712RMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 15 13 13RMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 57 55 56RMS 80 totale pasti erogati 96820 101214 101084RMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 89091 93135 92908RMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0RMS 110 totale controlli alle mense 43 45 40RMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al


AutogestioneRMS 140 totale centri 9 9 5RMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3301 3354 3354RMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 53 52 52RMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 249 248 257RMS 200 totale pasti erogati: 473029 480623 489735RMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 439242 446294 454317RMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 4 3 4RMS 230 totale controlli alle mense 105 100 90

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice RPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 3 3 3RPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 18 18 18RPL 35 totale linee al 31.12 3 3 3RPL 40 totale numero corse giornaliere 1600 1600 1600


30

RPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 13 14 14RPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 13 14 14RPL 60 di cui diversamente abili 13 14 14RPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


RPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 4 3 3RPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 1 1 1RPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice RSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 2 1 1RSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 100 50 50RSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 59 32 32RSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 38 30 30RSA 60 giornate di soggiorno 570 450 450

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice RSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 78 85 85Scuola dell'infanzia

RSM 30 plessi comunali al 31.12 6 6 6RSM 40 personale docente al 31.12 82 84 93RSM 50 personale non docente al 31.12 14 14 13RSM 60 sezioni complessive al 31.12 49 49 49RSM 70 di cui sezioni ponte 0 0 0RSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 46 46 46RSM 90 di cui sezioni ponte 0 0 0RSM 100 totale aule al 31.12 57 57 57RSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 8 8 8RSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1177 1172 1172RSM 130 di cui delle sezioni ponte 0 0 0RSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 769 751 751RSM 150 Domande di nuova iscrizione 534 513 513RSM 160 totale bambini iscritti 1123 1135 1135RSM 170 di cui in sezioni ponte 0 0 0RSM 180 Domande in graduatoria di riserva 135 129 129RSM 190 Rinunce al 31.12 154 118 118RSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 103 112 112RSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1135 1129 1129RSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 21 18 18RSM 220 di cui diversamente abili assistiti 15 14 14RSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 9 7 7RSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 3 3 3

RSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 4 6 6RSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1230 28 28

RSM 270 di cui personale comunale 3 3 3RSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 2483 2640 3213RSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


RSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 3548 3.610 3610RSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 2820 2.970 2970RSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 63 65 65RSM 340 gare espletate per forniture 1 1 1

Scuola materna stataleRSM 350 plessi statali al 31.12 2 2 2RSM 360 sezioni complessive al 31.12 10 10 10RSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 7 7 7RSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 11 8 8RSM 400 di cui diversamente abili assistiti 11 8 8RSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 6 5 5RSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 0 0 0

RSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0RSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 6 5 5RSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceRSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 6 6 8RSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 206 170 170RSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 3.261,00 2.448,00 2.122,62RSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0RSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0RSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0RSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 0 0 0


31

RSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0RSS 100 manifestazioni patrocinate 1 1 1RSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0RSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0RSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo


RSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

RSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

RSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0RSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


RSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 0RSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 129 96 114



Dirigenti 1 Personal computer 34cat D 25 PC Portatili /Notebook 1cat C 210* stampanti 19cat B 11 Scanner 2Totale 247* Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 9 Numero autorizzazioni accessi Internet 41di cui a tempo determinato 45* Telefoni 42*Include supplenti annuali dipartimentali Fax 9

Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria Centralizzatouffici (mq)* 985magazzini/archivi (mq)* 0locali per il pubblico (mq)* 0altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: server 0Metal Detector 0


32

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (Ex Municipio XVII)


VIOLA MAURIZIO DIRIGENTE

MIRANTE DOMENICO DIRIGENTE



L’organizzazione degli uffici dell’Unità Organizzativa Tecnica, nell’anno 2013, è stata caratterizzata dall’avvio del processo di unione tra l’ex Municipio Roma XVII e l’ex Municipio Roma Centro Storico.L’accorpamento, deciso per legge, ha comportato un enorme sforzo per la dirigenza, per i funzionari e per gli impiegati tutti.Nell’anno 2013 da un lato, come stabilito dalla Ragioneria Generale, sono rimaste diversificate le gestioni delle entrate e delle uscite del bilancio, in relazione al permanere di differenti centri di ricavo e di costo, dall’altro si è provveduto ad accordarsi a livello operativo tra i vari funzionari incaricati di posizione organizzativa, su indicazione della Dirigenza, apredisporre appalti di manutenzione ordinaria tenendo conto dell’intero territorio, e delle esigenze più urgenti che via via in esso si manifestavano.Con riferimento alle modalità dell’azione amministrativa, occorre proseguire anche nell’anno 2014 il processo di omogeneizzazione delle procedure che, pur se sostanzialmente uguali relativamente alle due ex strutture accorpate, risentono, comunque, di variabili dovute principalmente ad una diversa distribuzione dei carichi di lavoro, nonché ad organigrammi differenti tra loro e che debbono essere riuniti non solo a livello teorico.Le scelte metodologiche di razionalizzazione ed ottimizzazione, già impostate nell’anno 2012, e proseguite nel 2013, hanno portato al miglioramento del metodo di lavoro interno del Municipio Roma I e, conseguentemente, al miglioramento dei servizi somministrati agli utenti nel corso dell’anno 2013.I Progetti di Ente sono stati seguiti e monitorati con il raggiungimento degli obiettivi sia del Direttore, sia dei Dirigenti,sia dei funzionari incaricati di Posizione Organizzativa.Va evidenziato, in particolare, l’impegno che è stato dedicato allo svolgimento di tutte le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Progetti di Ente, volti al miglioramento del rapporto cittadini/amministrazione, sia attraverso la razionalizzazione delle attività per l’erogazione dei servizi, sia attraverso la comunicazione delle attività svolte dal Municipio; più in generale, una particolare attenzione si è data al rispetto del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.Si evidenzia, inoltre, che l’attività della U.O.T, pur con risorse economiche sempre più limitate, si è svolta con impegno sempre rinnovato e tenendo ben presente gli obiettivi istituzionali dell’Unità Organizzativa, che sono quelli della manutenzione della rete viaria, degli edifici sedi di scuole materne ed elementari, degli asili nido e degli uffici, nonché del monitoraggio e verifica dell’attività edilizia privata.Si è rivolta particolare attenzione anche agli interventi ricognitivi dei crediti vantati dalla Amministrazione e si sono posti in essere gli atti necessari al loro recupero.Infine si è effettuato il controllo del decoro del territorio attraverso le rimozioni di mostre ed insegne abusive, il controllo delle OSP e la verifica delle DIA, CILA e SCILA della Edilizia Privata e, non ultima, la vigilanza sugli interventi delle aziende di PP SS e dei privati inerenti alle aperture e posa in opera cavi.


(codice RAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 211.400 211400 211400RAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 10 10 10RAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 4 0 0RAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 1000 1000 1000RAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 1 1 1RAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0RAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 50 300 300

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice RCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RCV 20 autorizzazioni richieste 864 880 925RCV 30 autorizzazioni concesse 846 870 918RCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 7372 7200 7370RCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 590 560 545


33

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice RDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 92257 92257 92257RDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 77.891 77891 77891RDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 14.726 14726 14726RDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 2.640 2640 2640RDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,


RDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

0 0 0

RDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

51 30 40

RDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

15 10 20

RDP 100 totale interventi urgenti 40 40 40RDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 50 50 91RDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 50 50 80RDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 78 70 68RDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 78 65 63RDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 40 45 60RDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 40 40 45RDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 44 50 40RDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 44 46 35RDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in

metri quadri 73.274 73274 73274

RDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 4.659 4659 4659RDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7.324 7324 7324RDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 354 354 354RDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 43.317 43317 43317RDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 17.710 17710 17710RDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceRMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RMC 20 totale strade del municipio: KM 118 118 118RMC 30 totale strade del municipio: mq 2010000 2010000 2.010.000RMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1900000 1900000 1.900.000RMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 6000 5000 5000RMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 360 600 600RMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che

straordinaria): mq6000 7000 5000

RMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

5 5 5

RMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

0 3 3

RMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 41 40 37

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice RMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2RMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 5365 5365 5365RMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

RMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

RMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0

RMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0RMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0

RMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 1204 1204 1204RMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


RMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

RMR 140 mercati rionali in autogestione 1 1 1RMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 6960 6960 6960RMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

in autogestione0 0 0

RMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice RTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 740 680 699RTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico



34

RTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0RTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 53 35 34RTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 37 30 30RTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 11 13RTC 80 Istruttorie abuso edilizio 69 46 46

Note: negli anni 2012/2013 sono stati istruiti 1028 fascicoli di Disciplina Edilizia considerato da 2002 al 2013RTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 285 290 240RTC 100 Totale certificazioni tecniche 231 200 221RTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 25 51 22RTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0RTC 130 Denunce inizio attività 1876 1633 1864RTC 140 Controlli su denunce inizio attività 1600 1500 1650RTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


RTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 3 1 0RTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice RVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

RVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 500 500 400



Dirigenti 1 Personal computer 27

cat D 5 PC Portatili /Notebook 0cat C 20 stampanti 15cat B 5 Scanner 4Totale 31 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 30di cui a tempo determinato 0 Telefoni 43

Fax 1Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria Imp.centralizzatouffici (mq)* 705magazzini/archivi (mq)* 32


35

ANALISI FINANZIARIA 2012 DEL PROGRAMMA DELLA STRUTTURA

MUNICIPIO ROMA I (EX I E XVII) (TA)

Titolo Entrata Previsioni finali Accertamenti Scostamento

(a) (b) (b -a)I – Entrate tributarie 221.100,00 193.251,18 -27.848,82

II -Entrate da trasferimenti 1.142.782,62 1.142.782,62 0,00

III – Entrate extratributarie 26.563.579,33 28.088.719,55 1.525.140,22

IV – Entrate da alienazioni 0,00 1.454.006,20 1.454.006,20

V –Entrate da accensioni di prestiti 0,00 0,00 0,00

Totale entrate 27.927.461,95 30.878.759,55 2.951.297,60

Titolo Spesa Previsioni finali Impegni Scostamento

(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 30.599.899,75 30.595.137,84 4.761,91

I –Spese correnti Beni e servizi 31.298.639,56 31.018.983,34 279.656,22

I - III Spese correnti Oneri finanziari 622.095,73 622.095,73 0,00

II – Spese in C/Capitale 0,00 0,00 0,00

Totale spese 62.520.635,04 62.236.216,91 284.418,13


36

ANALISI FINANZIARIA 2013 DEI SINGOLI CENTRI DI COSTO DEL PROGRAMMA DELLA STRUTTURA

AAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE


(a) (b) (b -a)I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00

II -Entrate da trasferimenti 857.582,62 857.582,62 0,00

III – Entrate extratributarie 1.450,00 1.617,00 167,00

IV – Entrate da alienazioni 0,00 0,00 0,00


Totale entrate 859.032,62 859.199,62 167,00


(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 499.292,03 499.292,03 0,00


I - III Spese correnti Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00


Totale spese 4.058.694,52 4.057.243,38 1.451,14

Per quanto riguarda le entrate relative a questo centro di responsabilità non si sono registrati scostamenti rilevanti tra l’accertato e la previsione.Relativamente alle uscite si evidenziano i seguenti scostamenti in diminuzione:V.E. 0AVL – (Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza)- €. 1.706,14 - lo scostamento è dovuto ad una previsione preliminare sugli importi dovuti quale contributo dell’Autorità di Vigilanza a fronte di un minore numero di impegni effettuati;V.E. 0SPS – (Progetti Sociali)- €. 27.166,65 F.O. impegnati per la proroga del Segretariato Sociale ed €.180.000,00 F.V. impegnati per il progetto CROSS.Per quanto concerne le competenze relative agli allacci a fognatura si rappresenta, rispetto alle previsioni 2013, un lieve incremento (da786 a 791); relativamente agli allacci a fognatura effettuati nell’anno, si denota una flessione rispetto alle previsioni effettuate, dal momento che, a causa della tardiva approvazione del Bilancio, avvenuta nel mese di dicembre, il servizio Manutenzione del Territorio ha incontrato notevoli difficoltà nell’esecuzione degli interventi di cui trattasi poiché non si disponeva della sufficiente copertura finanziaria per assicurare puntualmente detti interventi.Relativamente all’analisi finanziaria non sussistono scostamenti.

AAC - ATTIVITA' CULTURALI



II -Entrate da trasferimenti 0,00 0,00 0,00

III – Entrate extratributarie 0,00 0,00 0,00



Totale entrate 0,00 0,00 0,00



I –Spese correnti Beni e servizi 1.510,78 1.510,78 0,00


37



Totale spese 27.550,43 27.550,43 0,00

AAD - INTERVENTI FOGNANTI









(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 995,35 995,35 0,00




Totale spese 2.843,69 2.843,69 0,00

Per quanto concerne le competenze relative agli allacci a fognatura si rappresenta, rispetto alle previsioni 2013, un lieve incremento (da786 a 791); relativamente agli allacci a fognatura effettuati nell’anno, si denota una flessione rispetto alle previsioni effettuate, dal momento che, a causa della tardiva approvazione del Bilancio, avvenuta nel mese di dicembre, il servizio Manutenzione del Territorio ha incontrato notevoli difficoltà nell’esecuzione degli interventi di cui trattasi poiché non si disponeva della sufficiente copertura finanziaria per assicurare puntualmente detti interventi.Relativamente all’analisi finanziaria non sussistono scostamenti.

AAM - INTERVENTI PER I MINORI













Totale spese 2.513.027,04 2.510.982,10 2.044,94

Relativamente a questo centro di costo si rilevano, per quanto riguarda gli stanziamenti nell’anno finanziario 2013, i seguenti scostamenti in diminuzione:V.E. 0AVL -(Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza) - €. 2.000,00 – non impegnati, in quanto utilizzata per effettuare gli impegni soltanto la stessa V.E del C.d.R. AAB;


38

V.E. 0MNF – (Rette per minori dati in affido con Decreto AA.GG.)- €. 578.306,54 F.O e €. 41.193,46 F.V. – impegnati per le rette Case Famiglia entro la scadenza prevista del 20/12/2013;V.E. 1MNF (Rette per minori dati in affido con Decreto AA.GG.) - €. 40.643,46 - impegnati per le rette Case Famiglia entro la scadenza prevista del 20/12/2013;V.E. 1F19 (Contributi a famiglie con minori dati in affido …) - €. 24.000,00 F.V. impegnati entro la scadenza prevista del 20/12/2013;V.E. 3F19 (Trasferimenti a sostegno di famiglie) - €. 39.200,00. impegnati entro la scadenza prevista del 20/12/2013.

AAN - ASILI NIDO




III – Entrate extratributarie 512.010,00 499.401,46 -12.608,54



Totale entrate 512.010,00 499.401,46 -12.608,54


(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 3.435.437,85 3.435.437,85 0,00




Totale spese 4.545.196,38 4.494.209,54 50.986,84

In questo centro di responsabilità, per quanto riguarda le entrate, gli scostamenti rilevati non sono considerati rilevanti in quanto dai sistemi di controllo non sono ancora rilevate tutte le quote dovute per il mese dicembre 2013.Anche relativamente alle uscite, non si rilevano scostamenti rilevanti, in quanto ci sono impegni in corso di lavorazione.Per la posizione finanziaria U10201AA (generi alimentari per gli asili nido) gli stanziamenti vengono gestiti dal Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa.Relativamente all’attività corrente attesa, per l’annualità 2013, con riferimento all’ufficio tecnico, si rileva uno scostamento al ribasso tra il numero di interventi effettuati ed il numero degli interventi previsti in riferimento alla manutenzione edilizia scolastica e non scolastica (indicatore AAN280), naturale conseguenza della notevole riduzione delle risorse disponibili nell’arco dell’anno 2013 e della tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2013.

ACR - CENTRI RICREATIVI

Sul centro di responsabilità in esame non risultano osservazioni rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria per attività di competenza municipale.

ACV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI




III – Entrate extratributarie 140.500,00 152.266,29 11.766,29



Totale entrate 140.500,00 152.266,29 11.766,29



39





Totale spese 359.414,23 359.414,23 0,00

Con riferimento alle canalizzazioni dei PP.SS., rispetto alle iniziali previsioni, si sottolinea un significativo incremento delle autorizzazioni (richieste e concesse), unitamente ad un rafforzamento del numero dei sopralluoghi effettuati dal personale tecnico per garantire il controllo del territorio e dello stato dei lavori eseguiti e/o ripristinati a regola d’arte.Non si registrano scostamenti rilevanti dal punto di vista dell’analisi finanziaria.

ADP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE













Totale spese 72.743,15 72.743,15 0,00

Relativamente all’attività corrente attesa, per l’annualità 2013, si rileva uno scostamento al ribasso tra il numero di interventi effettuati ed il numero degli interventi previsti in riferimento alla manutenzione edilizia scolastica e non scolastica (indicatori ADP – ASM20 – AAN280), naturale conseguenza della notevole riduzione delle risorse disponibili nell’arco dell’anno 2013 e della tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2013. Non si rilevano sostanziali scostamenti finanziari in entrata o in uscita.

AIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 10.000,00 7.230,55 -2.769,45



I –Spese correnti Beni e servizi 2.146.051,24 2.145.618,96 432,28



40


Totale spese 2.405.537,68 2.405.105,40 432,28

Relativamente alle entrate sulla posizione finanziaria E3.01.7000.0ASS si registra uno scostamento in diminuzione rispetto alla previsione di € 6.273,93, ma considerando il dato non aggiornato al 31/12/2013 lo scostamento registrato dal conteggio finale risulterà minore.Riguardo alle uscite, invece, non risultano scostamenti essendo stato impegnato il totale degli stanziamenti.

AIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 200.000,00 266.421,61 66.421,61






Totale spese 705.288,19 705.288,19 0,00

Su questo centro di responsabilità, relativamente alle entrate, lo scostamento finanziario (in aumento) verificatosi nella gestione 2013 sulla posizione finanziaria E30180000DST è connesso alle ordinarie fluttuazioni del mercato.Per quanto riguarda le uscite, invece, non si sono registrati scostamenti ritenuti rilevanti.

AIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE













Totale spese 2.004.821,91 2.004.821,91 0,00

Lo scostamento sulla spesa (ATC-01OE), relativo all’intervento sul Plesso Scolastico Trento e Trieste, risulta in via di perfezionamento.

AIM - ISTRUZIONE MEDIA


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Totale spese 748.595,84 748.531,33 64,51

Su questo centro di responsabilità non si registrano scostamenti ritenuti rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria.

AIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 556.846,62 556.846,62 0,00

Su questo centro di responsabilità non si registrano scostamenti ritenuti rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria.

AMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 15.000,00 39.875,81 24.875,81



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(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 165.001,67 160.239,76 4.761,91




Totale spese 2.098.099,65 2.091.712,74 6.386,91

Relativamente alla manutenzione stradale effettuata, si confermano i dati assegnati nel previsionale 2013, mentre si rappresenta un lieve incremento, rispetto alle previsioni, dei dati concernenti le giornate di chiusura, parziale e totale, per effettuare la manutenzione stradale di competenza municipale. Si registra, altresì, un sensibile aumento delle denunce di sinistri per mancata manutenzione stradale, anche in considerazione delle oggettive difficoltà riconducibili alla carenza di fondi stanziati in Bilancio.Non si rilevano sostanziali scostamenti finanziari in entrata e per lo scostamento di €454.099,62 sulla v.e. 01OE la procedura relativa alla Somma Urgenza di piazza Albina non è ancora completata, l’impegno è in fase di perfezionamento, ma i lavori sono già in corso.

AMR - MERCATI RIONALI










I –Spese correnti Beni e servizi 667,50 667,50 0,00



Totale spese 667,50 667,50 0,00

Si registra una flessione, da 15 a 5, rispetto al previsto, degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercatirionali all’aperto in sede impropria; dal momento che il mercato di Testaccio è passato da sede impropria a mercato in autogestione, determinando in tal modo, un incremento dell’indicatore AMR140 che rappresenta proprio il numero dei mercati rionali in autogestione (da 1 a 2).Non si registrano scostamenti rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria.

AMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 268.200,00 285.442,84 17.242,84


(a) (b) (a - b)


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I – Spese correnti Personale 207.432,34 207.432,34 0,00




Totale spese 3.483.580,53 3.480.731,46 2.849,07

In questo centro di responsabilità, per quanto riguarda le entrate, gli scostamenti non sono considerati rilevanti in quanto dai sistemi di controllo non sono ancora rilevate tutte le quote dovute per il mese dicembre 2013.Anche relativamente alle spese non si registrano scostamenti rilevanti.

AOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI










I –Spese correnti Beni e servizi 575.588,67 540.882,92 34.705,75



Totale spese 865.839,67 831.133,92 34.705,75

Relativamente alle uscite non sussistono scostamenti rilevanti, in quanto sono stati effettuati impegni nel mese di dicembre.

APL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE













Totale spese 110.674,59 105.128,11 5.546,48

In questo centro di responsabilità non si registrano scostamenti rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria.


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APP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 153.400,00 204.757,22 51.357,22






Totale spese 1.038.445,68 1.038.213,66 232,02

Diritti per il rilascio delle carte di identitàSi è registrata una contrazione nel rilascio delle carte di identità in quanto la validità dei documenti è passata da 5 a 10 anni.Diritti di segreteriaA seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi(art. 40, D.P.R.445/2000). Pertanto a far data dal 1 Gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, non possono più utilizzare certificati che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati. Tutti i certificati anagrafici escluse poche esenzioni sono soggetti ad imposta di bollo di euro 16.00 più 0,52 diritti di segreteria. Di conseguenza la richiesta di certificazione anagrafica ha subito una notevole contrazione che si riflette anche sui proventi relativi ai diritti di segreteria

ASA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 15.000,00 13.114,31 -1.885,69






Totale spese 51.000,00 51.000,00 0,00

Relativamente ai proventi dei soggiorni anziani, lo scostamento presente non è ritenuto rilevante in quanto non sono stati ancora conteggiati gli introiti inerenti ai soggiorni di Capodanno 2013. Considerando che al soggiorno hanno partecipato la metà delle persone preventivate, le previsioni fatte sono state leggermente al di sopra dell’accertato


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ordinario.Per quanto riguarda le uscite, lo scostamento presente sulla posizione finanziaria U1030SSA (Servizi per i Soggiorni Anziani) di € 25.567,20 F.V. sono stati impegnati €. 3.900,00 entro la scadenza prevista del 20/12/2013 per i soggiorni di Capodanno 2013 ed il restante non ancora impegnati, in quanto vincolati, potranno essere impegnati anche nel corso dell’anno 2014.

ASG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO




III – Entrate extratributarie 1.900,00 1.679,53 -220,47



Totale entrate 1.900,00 1.679,53 -220,47






Totale spese 2.802.460,66 2.801.809,32 651,34

Relativamente a questo centro di responsabilità, gli scostamenti presenti non sono rilevanti in quanto tutti gli importi sono stati impegnati nel mese di dicembre.

ASM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 35.360,00 31.540,99 -3.819,01






Totale spese 7.221.866,90 7.218.043,74 3.823,16

Relativamente all’attività corrente attesa, per l’annualità 2013, con riferimento alla competenza dell’ufficio tecnico, si rileva uno scostamento al ribasso tra il numero di interventi effettuati ed il numero degli interventi previsti in riferimento alla manutenzione edilizia scolastica e non scolastica (indicatore ASM20), naturale conseguenza della notevole riduzione delle risorse disponibili nell’arco dell’anno 2013 e della tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2013.Relativamente all’analisi finanziaria, non si registrano scostamenti rilevanti.


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ASS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 204,60 391,88 187,28






Totale spese 255,33 255,33 0,00


ATC - ATTIVITA' TECNICA





IV – Entrate da alienazioni 0,00 863.762,82 863.762,82


Totale entrate 8.377.200,00 10.452.530,98 2.075.330,98






Totale spese 1.718.332,91 1.699.254,70 19.078,21

Per la competenza dei passi carrabili, si evidenzia un lieve incremento solo per quanto afferisce alle autorizzazioni e/o regolarizzazioni rilasciate dei passi carrabili (86), mentre si confermano gli indicatori ATC50 e ATC70.Per quanto attiene, invece, al volume di pratiche lavorate per il rilascio delle O.S.P. temporanee si rileva, rispetto alle previsioni, un consistente aumento delle richieste ed il conseguente aumento delle autorizzazioni rilasciate.Causa crisi economica, relativamente alle opere per i prospetti dei fabbricati, in sostituzione delle richieste di restauro, sono notevolmente aumentate quelle che si limitano alla semplice eliminazione delle condizioni di rischio. Interventi quindi più veloci e meno dispendiosi.Ciò giustifica un accertamento inferiore della previsione del 15% circa (v.e. 0CTA – 0CTC) e un maggiore accertamento nei diritti di segreteria v.e. 0DSA a fronte del numero di pratiche lavorate (indicatore ATC20-ATC30).Relativamente all’analisi finanziaria della v.e. 00SL, l’impegno dell’importo è in fase di perfezionamento (trattasi di fondi della Regione Lazio che finanzieranno i progetti di microzonazione sismica).


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ATR - ATTIVITA' TRIBUTARIA


(a) (b) (b -a)I – Entrate tributarie 95.000,00 100.523,70 5.523,70


III – Entrate extratributarie 10.556.999,99 10.305.672,41 -251.327,58



Totale entrate 10.651.999,99 10.406.196,11 -245.803,88






Totale spese 987.901,16 985.215,86 2.685,30

Preliminarmente occorre tenere conto che i dati contabili in possesso del Municipio, oggetto della presente analisi finanziaria, sono stati rendicontati al 30/11/2013, atteso che non è stato possibile monitorare anche le entrate del mese di dicembre, poiché Poste Italiane Spa non ha ancora trasmesso tutti i relativi accrediti.Dall’analisi finanziaria in questione non si ravvisano scostamenti significativi tra l’attuale ordinario e la colonna riportante i dati in possesso del Municipio, riferiti alle voci economiche 0CPC (canone permanente competenza) e0CIP (canone iniziative pubblicitarie).L’unico scostamento significativo tra attuale ordinario ed accertato ordinario pari ad € 298.534,96 si registra sulla v.e. 0CPA (canone permanente arretrati). A tal fine occorre tenere conto che si tratta di arretrati anni precedenti, sui quali sono confluiti i ruoli coattivi a titolo Cosap per gli anni d’imposta 2009/2010, emessi nell’esercizio 2013, il cui valore è suscettibile di variazione anche in considerazione di intervenuti pagamenti da parte dei contribuenti. Infine, occorre tenere conto che la medesima voce economica è comprensiva dei residui attivi derivanti da ruoli coattivi anni d’imposta 2008 e precedenti.

AVP - VERDE PUBBLICO




III – Entrate extratributarie 24.000,00 0,00 -24.000,00



Totale entrate 24.000,00 0,00 -24.000,00






Totale spese 33.687,90 9.687,90 24.000,00

L’impegno e l’affidamento dei fondi, vincolati all’entrata, di € 24.000,00 è in fase di perfezionamento.

RAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE


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Totale entrate 251.651,66 252.271,46 619,80






Totale spese 1.774.715,66 1.774.472,84 242,82

Le entrate risultano in linea con le previsioni e con il trend storico.Per quanto riguarda le uscite presentano scostamenti non significativi sia la posizione finanziaria U1030AVL, sia i fondi ordinari della posizione finanziaria U1030DSS; i relativi impegni sono in corso di lavorazione.Gli scostamenti risultanti sui fondi vincolati delle posizioni finanziarie U1030DSS, U1050C19 e U1053F19 riguardano somme da utilizzare nell’anno 2014.

RAC - ATTIVITA' CULTURALI







Totale entrate 24.000,00 24.000,00 0,00






Totale spese 173.116,46 173.116,46 0,00

Gli introiti derivanti dal contributo volontario a titolo di sponsorizzazione offerto dagli assegnatari di aree per la realizzazione di mercatini domenicali e natalizi risultano coincidenti con le previsioni (posizione finanziaria E3.05.5000.0CRR).Il loro utilizzo sulla posizione finanziaria U1030SMC presenta ancora alcuni fondi vincolati da gestire nell’anno 2014.

RAD - INTERVENTI FOGNANTI





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Totale spese 74.085,38 74.085,38 0,00

L’Obiettivo è garantire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria; l’attività svolta dalla U.O.T. è stata coerente con l’obiettivo; le risorse stanziate nel Bilancio di esercizio per l’anno 2013, pari ad € 47.170,00 sulla posizione finanziaria U1030MCO e pari ad € 20.381,00 sulla posizione finanziaria U10300ST sono stateimpegnate al 100% e sono stati oggetto di manutenzione m. l. 1.300, con operazioni effettuate in media entro le 24 ore dalla insorgenza della necessità d’intervento.Dal punto di vista quantitativo il numero degli interventi risulta in lieve flessione, ma in linea con la media degli ultimi anni.

RAM - INTERVENTI PER I MINORI













Totale spese 1.413.080,21 1.413.078,93 1,28

Relativamente alle uscite le posizioni finanziarie U1030AVL, U1030MNS, U1030SPS presentano scostamenti non significativi, in quanto i relativi impegni sono in corso di lavorazione. Per la posizione finanziaria U1050F19 ha richiesto meno fondi l’attività alla quale erano destinati.Lo scostamento risultante sui fondi vincolati della posizione finanziaria U1053F19 riguarda somme da utilizzare nell’anno 2014.

RAN - ASILI NIDO







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Totale entrate 448.424,05 417.297,57 -31.126,48






Totale spese 3.696.888,63 3.661.415,29 35.473,34

Relativamente alle entrate, lo scostamento presente sulla posizione finanziaria E30170000AAN risulta dovuto al mancato pagamento, da parte dell’utenza degli asili nido, di inviti bonari emessi che, nel corso dell’anno, saranno trasformati in inviti a pagamento.Per quanto riguarda la posizione finanziaria E30170000PAN, la finale entità dello scostamento potrà essere valutata soltanto quando dal sistema di controllo saranno rilevate tutte le quote dovute dall’utenza degli asili nido per il mese di dicembre 2013.Relativamente alle uscite, le posizioni finanziarie U10200AD, U10200AG e U1030SDD presentano scostamenti non significativi, in quanto i relativi impegni sono in corso di lavorazione. Per i fondi stanziati sulla posizione finanziaria U10201AA le motivazioni dello scostamento possono essere ricercate in relazione alla competenza dipartimentale in materia. In questo centro di responsabilità è presente anche una mission dell’ufficio tecnico, che consiste nel garantire gli interventi di manutenzione degli edifici sede degli asili nido, delle aree esterne e degli impianti elettrici e tecnologici inessi ubicati. La spesa per l’attività svolta dalla U.OT. è stata finanziata con l’appalto di manutenzione edilizia ordinaria ed impianti 2012/2013 ed è coerente con gli obiettivi prefissati . Nel corso dell’anno sono stati effettuati entro le 10 oredalle richieste n. 55 interventi di manutenzione ordinaria, segnando così un’ulteriore diminuzione nei tempi d’intervento rispetto all’anno 2012. Nel piano investimenti 2013 non sono stati assegnati stanziamenti per lavori di manutenzione straordinaria. Ad oggi risulta impegnato al 100% lo stanziamento afferente alla v.e. 00SS pari ad € 2.670,00; non risultano, invece, impegnati gli stanziamenti relativi alla manutenzione degli impianti (0MIE-0MIT), per i quali con nota prot. 70190 del 04/12/2013 la UOT dell’ex Municipio Roma XVII aveva provveduto alla richiesta di svincolo dei fondi.

RCR - CENTRI RICREATIVI













Totale spese 0,00 0,00 0,00

Per l’anno 2013 i centri ricreativi estivi non sono stati finanziati con fondi RCR ma con un ampliamento di progetti rivolti ai minori, attivi sul territorio.


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RCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 12.000,00 12.843,49 843,49






Totale spese 195.467,73 195.467,73 0,00

Per le entrate inerenti le voci economiche 0CCS ed 1CCS non si rilevano introiti, in quanto non ci sono state richieste di posa cavi in galleria da parte di ACEA Elettrica e non sono state comminate penali alle Aziende per ritardata riconsegna aree; l’entrata è correlata alle richieste che vengono presentate all’Ufficio Cavi.Le entrate ascritte a questo centro di responsabilità sono state quelle relative agli articoli 0DLI ( diritto fisso) e 0IRD (Introiti e rimborsi diversi) e sono pari ad € 12.843,49, segnando un lieve incremento rispetto alle previsioni di progetto per l’anno 2013 e, quindi, uno scostamento in aumento (pari ad € 843,49). In questo centro di responsabilità non sono previsti stanziamenti di spesa in quanto la sorveglianza sul ripristino da parte delle Aziende di PP.SS. viene effettuata dalle imprese esecutrici degli appalti di manutenzione periodica delle strade; la U.O.T. provvede alla supervisione e controllo dell’attività svolta dalle imprese.

RDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE













Totale spese 97.368,84 92.947,78 4.421,06

L’obiettivo è di garantire la buona funzionalità degli edifici non scolastici attraverso interventi manutentivi volti al mantenimento di un buon livello di conservazione. Il Bilancio pluriennale 2013-2015 per l’annualità 2013 non ha previsto stanziamenti per la manutenzione ordinaria edifici 2013. Gli interventi di manutenzione effettuati sono stati finanziati dall’appalto di manutenzione ordinaria 2012/2013. L’attività svolta è stata coerente con gli obiettivi di PEG. A causa del mancato finanziamento della voce economica 00SS si è rilevata la difficoltà a garantire gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento di un


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buon livello di conservazione sia negli edifici sedi dei centri sociali per anziani, sia negli uffici di pertinenza territoriale dell’ex Municipio Roma XVII. Gli interventi di manutenzione effettuati nell’anno 2013 sono stati pari a 60, quindi in leggero decremento rispetto all’anno 2012 (n.6 interventi in meno); il Municipio ha comunque dato risposta a tutte le richieste pervenute, in un tempo medio tra richiesta di intervento e realizzazione di circa 10/16 ore.Questo centro di responsabilità non è rilevante ai fini delle entrate.

RIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 12.000,00 14.888,31 2.888,31






Totale spese 758.426,16 758.252,15 174,01

Relativamente alle entrate, sulla posizione finanziaria E30170000ASS non è possibile stabilire se il lieve scostamento risultante dal sistema SAP corrisponda ai reali introiti, in quanto dal Dipartimento competente per materia non sono, ad oggi, pervenuti i dati concernenti il totale definitivo delle somme incassate.Relativamente alle uscite, la posizione finanziaria U1030AVL presenta uno scostamento non significativo, in quanto risulta un impegno di spesa in corso di lavorazione.

RIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 85.000,00 104.267,04 19.267,04






Totale spese 649.687,43 649.687,43 0,00

Per quanto di competenza del SUAP non si riscontrano posizioni finanziarie in uscita, mentre per la parte relativa alle entrate la posizione finanziaria E30180000DST presenta un lieve scostamento in aumento rispetto alle previsioni, che erano state fatte considerando il periodo di crisi economica del Paese e, quindi, di difficoltà delle attività produttive; invece la congiuntura sfavorevole non ha manifestato ripercussioni sui proventi derivanti dai diritti d’istruttoria per l’anno 2013.


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RIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE













Totale spese 620.749,95 603.269,05 17.480,90

Relativamente alle uscite, sulla posizione finanziaria U1030AVL lo scostamento non risulta significativo in relazione all’entità della cifra ed al parziale impegno di fondi in corso di lavorazione; anche la posizione finanziaria U1030SDD presenta uno scostamento non significativo, in quanto risulta un impegno di spesa in corso di lavorazione.Per quanto riguarda la UOT, gli obiettivi di garantire la funzionalità degli edifici sede delle scuole elementari e di eliminare le situazioni di pericolo per gli utenti sono stati raggiunti e svolti con coerenza relativamente agli scopi prefissati. Ad oggi risulta impegnato al 100% lo stanziamento afferente alla v.e. 00SS , non risultano invece impegnati gli stanziamenti relativi alla manutenzione degli impianti (0MIE-0MIT). –per i quali con nota prot. 70190 del 04/12/2013 la UOT dell’ex Municipio Roma XVII ha provveduto alla richiesta di svincolo dei fondi.Si segnala, comunque, che le risorse finanziarie non sono ritenute sufficienti a garantire tutti gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento di un buon livello di conservazione degli edifici scolastici in esame.

RIM - ISTRUZIONE MEDIA













Totale spese 342.840,71 325.433,37 17.407,34

Anche per questo centro di responsabilità l’obiettivo della UOT è di garantire la buona funzionalità degli edifici sedi delle scuole medie attraverso interventi di manutenzione. Nell’anno 2013 il centro di costo non è stato finanziato, ma l’obiettivo è stato raggiunto coerentemente con il PEG utilizzando i fondi ancora disponibili dell’appalto di manutenzione ordinaria 2012/2013; pertanto l’attività svolta è stata coerente con gli obiettivi prefissati.


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Gli interventi di manutenzione effettuati (40) sono stati pari alle richieste pervenute da parte delle scuole e tutti sono stati effettuati entro le 12/16 ore dalla richiesta. Ad oggi non risultano impegnati gli stanziamenti relativi alla manutenzione degli impianti (0MIE-0MIT) per i quali con nota prot. 70190 del 04/12/2013 la UOT dell’ex Municipio Roma XVII ha provveduto alla richiesta di svincolo dei fondi.Come già sopra evidenziato, a causa del mancato finanziamento della voce economica 00SS si è rilevata la difficoltà a garantire gli interventi di manutenzione necessari al mantenimento di un buon livello di conservazione negli edifici sedi delle scuole medie presenti nel territorio dell’ex Municipio Roma XVII .

RIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 50.486,34 50.486,34 0,00


RMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 57.562,62 55.473,05 -2.089,57






Totale spese 1.902.840,51 1.902.011,87 828,64

Le entrate relative agli articoli del centro di ricavo rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria presentano uno scostamento in diminuzione rispetto alle previsioni di € 18.337,57, dovuto alle seguenti motivazioni: al ritardato introito di € 778,31 sulla posizione finanziaria E30230000CCP (canone per la concessione di parcheggi) che si prevede di introitare nel mese di gennaio 2014, allo scostamento di € 10.185,04 per il servizio di transennamento (v.e. 0CTR), per il quale sono


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stati effettuati accertamenti ed inviate le relative richieste di pagamento ed infine allo scostamento di € 7.374,22 sulla posizione finanziaria E30580000RPI ( Recupero spese per lavori di P.I. a carico di privati), per la quale l’entrata non è facilmente prevedibile poiché strettamente correlata al numero di richieste di apertura e chiusura passi carrabili, posizionamento dissuasori per il traffico etc; in proposito si rileva che il decremento di richieste riscontrato per l’anno 2013 è superiore al trend relativo all’anno 2012.Relativamente alle uscite l’obiettivo attinente a questo centro di responsabilità è quello di garantire un buon livello di manutenzione delle strade, dei marciapiedi, dei manufatti stradali, delle gallerie di PP.SS. e della segnaletica stradale siaorizzontale che verticale. L’obiettivo è stato raggiunto coerentemente con il PEG; lo stanziamento disponibile è stato impegnato al 100% e sono state effettuate manutenzioni ordinarie per mq. 5000 di superficie; il dato segna un decremento rispetto all’anno 2012, dovuto alla mancata assegnazione degli stanziamenti richiesti per il Piano Investimenti. Per quanto attiene alla manutenzione della segnaletica orizzontale sono stati effettuati interventi su mq 5.000, mentre gli interventi sulla segnaletica verticale sono stati n. 600, in perfetta coerenza con le previsioni per l’anno 2013. Si ritiene che le risorse finanziarie non siano state sufficienti rispetto all’obiettivo di garantire tutti gli interventi dimanutenzione necessari sulle strade del Municipio, anche in considerazione del fatto che le stesse risultano seriamente ammalorate.

RMR - MERCATI RIONALI















RMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 350.520,17 298.624,08 -51.896,09






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Totale spese 1.937.185,81 1.936.788,52 397,29

Per quanto riguarda le entrate i proventi arretrati della refezione scolastica (posizione finanziaria E30150000PRA) risultano superiori alle previsioni, mentre per i proventi relativi alla posizione finanziaria E30150000PRS non può essere valutata la reale entità dello scostamento risultante dal programma SAP, in quanto dai sistemi di controllo non sono ancora rilevate tutte le quote dovute per i mesi di novembre e dicembre 2013. Inoltre i bollettini sono stai inviati agli utenti nel mese di novembre, causando un ritardo di pagamento.Per quanto riguarda le uscite, le posizioni finanziarie U10300SM, U1030SDD e U1050M15 presentano scostamenti non significativi, in quanto i relativi impegni di spesa risultano in corso di lavorazione.

ROI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 632.307,93 629.158,79 3.149,14

Relativamente al centro di responsabilità ROI non si registrano scostamenti significativi ai fini dell’analisi finanziaria.

RPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 221,05 221,05 0,00






Totale spese 29.276,93 29.276,93 0,00

Il rimborso spese per l’utilizzo di aule scolastiche (posizione finanziaria E30550000RAS) risulta in linea con la previsione.


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RPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 147.000,00 153.327,42 6.327,42






Totale spese 869.688,24 869.688,24 0,00

Si sottolinea che non vi sono posizioni finanziarie in uscita di pertinenza dei servizi demografici.Per quanto riguarda le entrate i lievi scostamenti che si registrano sulle seguenti posizioni finanziarie non risultano significativi:E30180000DSE ed E30540000RTB; infatti il gap con le previsioni per l’anno in esame è presumibilmente dovuto al mancato aggiornamento nel sistema SAP delle entrate riscosse nell’ultima parte dell’anno 2013. Sulle posizioni finanziarie E30180000DRC ed E30180001DSE si registra, invece, un lieve scostamento in aumento.Per quanto attiene alla posizione finanziaria E30150000PSP (proventi derivanti da stampe e pubblicazioni), l’entrata è pari ad euro 0, come previsto, in quanto è variata la modalità di riscossione di tali proventi, che attualmente rientrano nella posizione finanziaria E30180000DSE.

RSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 5.676,00 5.676,00 0,00






Totale spese 10.000,00 10.000,00 0,00

Sia per la parte entrate di bilancio, sia per le uscite, gli accertamenti e gli impegni corrispondono esattamente agli stanziamenti previsti.

RSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO



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Totale entrate 1.314,45 1.481,55 167,10






Totale spese 1.877.162,30 1.868.857,16 8.305,14

Su questo centro di responsabilità gli scostamenti presenti non si considerano rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria, poiché sussistono impegni in corso di lavorazione.

RSM - SCUOLA MATERNA













Totale spese 5.815.408,85 5.787.905,43 27.503,42

Per quanto riguarda le uscite, le posizioni finanziarie U10200AD e U1030SDD presentano scostamenti non significativi, in quanto i relativi impegni di spesa risultano in corso di lavorazione.Relativamente alla competenza dell’ufficio tecnico su questo centro di responsabilità l’obiettivo è quello di garantire una buona funzionalità degli edifici sedi delle scuole materne. Pur in mancanza di stanziamenti alla v.e. 00SS l’obiettivo è stato raggiunto in coerenza con il PEG, utilizzando gli stanziamenti pregressi. Gli interventi effettuati a seguito di richiesta da parte delle scuole materne sono stati n. 68, segnando un lieve decremento rispetto all’anno 2012; tutti gli interventi sono stati effettuati entro 10/16 ore dalla ricezione della richiesta, utilizzando i fondi ancora disponibili dell’appalto di manutenzione ordinaria 2012/2013; pertanto, come già evidenziato, l’attività svolta è stata coerente con gli obiettivi prefissati.Per il piano investimenti, i progetti di manutenzione straordinaria per i quali è stato richiesto lo stanziamento non sono

stati finanziati, ritardando quindi quegli interventi necessari al mantenimento di un buon livello di conservazione degli edifici scolastici in esame.

RSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE



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Totale entrate 3.633,06 2.122,62 -1.510,44






Totale spese 41.530,34 41.530,34 0,00

Sulla posizione finanziaria E30150000PCS (proventi dei centri sportivi municipali) il lieve scostamento in diminuzione rispetto alle previsioni risulta dovuto alle rinunce di organismi affidatari.

RTC - ATTIVITA' TECNICA




III – Entrate extratributarie 2.053.423,68 2.430.587,62 377.163,94



Totale entrate 2.053.423,68 3.020.831,00 967.407,32






Totale spese 845.563,33 839.694,57 5.868,76

Tutte le attività ascritte a questo centro di responsabilità sono state effettuate in coerenza con il PEG e con gli obiettiviprefissati. Le entrate riscosse risultano mediamente in linea con le previsioni di progetto; si registrano entrate superiori al previsto e, quindi, scostamenti in aumento sulla posizione finanziaria E30180000DLI per € 695,86, sulla posizione finanziaria E30180000DSA per € 124.190,39, sulla posizione finanziaria E30205000CTC per € 43.144,61, sulla posizione finanziaria E30370001019 per € 10.658,87, sulla posizione finanziaria E30580000IRD per € 1.070,97, nonché sulla posizione finanziaria E30580000ROD per € 1.178,09. Uno scostamento di segno negativo di lieve entità è presente, invece, sulla posizione finanziaria E30205000CTA per € 9.929,48, dove, comunque, si prevede l’introito entro il I trimestre 2014, per cui tale scostamento risulta scarsamente rilevante (gli arretrati relativi al canone temporaneo OSP sono dovuti dalle Aziende di PP.SS. a seguito di chiusura della contabilità e da parte dei privati ); anche sulla posizione finanziaria E30580000ICC si registra uno scostamento in diminuzione per € 93,43 ma, anche considerata l’esiguità della somma, pure tale scostamento risulta scarsamente rilevante (l’entrata è correlata alle infrazioni alle norme sul canone, che hanno un andamento di difficile previsione in quanto non è possibile prevedere il numero di infrazioni che saranno commesse nell’anno). Si rileva, infine, uno scostamento in diminuzione sulla posizione finanziaria E30580000PAB per € 10.682,97. Al titolo IV della parte Entrate del bilancio, sulla posizione finanziaria E40530000B19 sono stati introitati € 538.935,99.


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Relativamente alle uscite, non si registrano scostamenti che possono considerarsi rilevanti ai fini dell’analisi finanziaria. L’obiettivo istituzionale, in questo centro di costo, è quello di garantire il buon funzionamento degli uffici della UOT, e di garantire le molteplici attività che non rivestono carattere di manutenzione quali, ad esempio le seguenti: laconcessione temporanea di suolo pubblico (le concessioni per l’anno 2013 ammontano a n.699), la rimozione delle opere abusive (sia manufatti, sia mostre e insegne), il controllo sull’attività edilizia privata attraverso il controllo d’inizio attività (sono stati effettuati 1650 controlli su 1864 denunce di inizio attività), il rilascio di certificazioni tecniche (n.221), il controllo del patrimonio edilizio attraverso i sopralluoghi (n.240); sono stati altresì istruiti n. 1040fascicoli di Disciplina edilizia considerati gli anni dal 2002 al 2013.

RTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 3.175.228,00 3.259.385,71 84.157,71






Totale spese 252.260,14 244.033,10 8.227,04

Per quanto riguarda la posizione finanziaria E30205000CTC, l’andamento dell’entrata conferma il trend degli anni precedenti e non si riscontrano scostamenti significativi rispetto alle previsioni. Si ritiene non rilevante la lieve differenza in difetto delle somme accertate, atteso che risultano ancora in corso di completamento le procedure d’ inserimento dei dati.Nel 2013 si è avuta, nel complesso, una efficiente gestione delle risorse finanziarie nel rispetto delle previsioni di bilancio, soprattutto riguardo alle entrate.Per quanto concerne le entrate, infatti, risultano accertate, a titolo di canone per l’occupazione del suolo pubblico (con esclusione della risorsa 0CTC) ed a titolo di canone pubblicitario, circa il 102% delle somme previste. Ciò ha comportato un notevole impegno dell’Ufficio che, nonostante la continua progressiva diminuzione del personale, è riuscito a mantenere, con esclusione di poche differenze imputabili per lo più a comportamenti non prevedibili degli utenti, l’andamento dell’attività degli ultimi anni, come si evince anche dai dati degli indicatori RTR che non presentano scostamenti significativi.Nel 2013 le entrate per COSAP e CIP del CdR RTR (sempre con esclusione della risorsa 0CTC) ammontano complessivamente – salvo possibili integrazioni in aumento, poiché i dati in possesso dell’ufficio non sono ancora definitivi – ad € 3.055.710,10 così suddivise:somme accertate per cassa (reversali, bollettini ccp, canali telematici, cruscotto, internet e bonifici): € 2.277.489,22;somme accertate con il I° ed il II° ruolo coattivo: € 778.220,88.Se si escludono i ruoli coattivi e ci si riferisce esclusivamente alle somme incassate, l’incassato del 2013 (€ 2.277.489,22) rappresenta il 74,55% del totale delle entrate (cassa + ruoli) effettivamente accertate nel 2013 ed il 75,90% del totale delle entrate previste per il 2013.Ad eccezione delle risorse 1.02.4000 1CIP (arretrati canone pubblicità) ed 1.02.8000 0SPC (infrazione norme canone pubblicità), non si evidenziano scostamenti in diminuzione significativi: al di sotto del 100% dell’accertato rispetto allo stanziamento attuale troviamo solo gli articoli 0IRD (introiti diversi) con il 90,50%, 0SPC (sanzioni canone pubblicità) con il 93,41% e 1019 (interessi moratori) con il 99,44%. Un discorso a parte deve essere fatto per la posizione finanziaria E3.02.4000.1CIP: in questo caso lo scostamento è dovuto al fatto che non è stata effettuata diminuzione per lo specifico stanziamento nel corso dell’anno finanziario 2013. La diminuzione sarebbe stata necessaria per la circostanza che la posizione finanziaria E3.02.4000.1CIP è stata sostituita dalla posizione finanziaria E1.02.4000.1CIP dal mese di luglio 2013. Per quanto concerne, invece, la posizione finanziaria E1.02.4000.1CIP (è stato accertato il 22,67% dello stanziamento) ed E1.02.8000 0SPC (è stato accertato il 21,40% dello stanziamento), lo scostamento in diminuzione è dovuto al


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mancato pagamento, da parte degli utenti degli Avvisi CIP, relativi alle morosità riferite all’anno 2011, emessi nel periodo luglio-ottobre 2013. Ciò potrebbe essere imputabile in parte agli effetti della crisi economica ed in parte a ritardi verificatisi nelle notifiche degli Avvisi in questione. Bisogna, comunque, tenere presente che i dati di queste ultime due entrate si riferiscono esclusivamente al secondo semestre dell’anno.L’andamento di tutte le altre entrate si presenta maggiore rispetto agli stanziamenti attuali. Gli scostamenti in aumento più significativi, che variano tra il 105% ed il 109% (0CIP, 0CPA, 0CTC, 0CTA), si riferiscono in gran parte alle somme che sono state accertate con i ruoli coattivi e, pertanto, sono il risultato di un’intensa attività volta non solo allagestione ordinaria ma anche al recupero sia delle somme dovute dagli utenti morosi, sia di quelle dovute per abusivismo.Dal raffronto dei dati del 2013 con quelli del 2012, si evince che nel 2013 si ha un aumento delle entrate incassate in quanto l’incassato del 2013 rappresenta il 101% del totale incassato nel 2012. A fronte di tale aumento si registra, invece, una diminuzione delle entrate accertate per ruolo: il totale dei ruoli del 2013 è, infatti, pari ad € 778.220,88 mentre il totale dei ruoli del 2012 ammonta ad € 1.280.762,14.Per quanto riguarda le spese, si è provveduto ad impegnare – escludendo le somme la cui gestione non è di competenza del Municipio, quali, ad esempio quelle relative alla convenzione con Poste Italiane – gran parte delle somme stanziate.

RVP - VERDE PUBBLICO







Totale entrate 36.000,00 36.000,00 0,00






Totale spese 47.125,00 47.125,00 0,00

Per quanto riguarda le entrate, gli introiti derivanti dal contributo volontario a titolo di sponsorizzazione offerto dagli assegnatari di aree per la realizzazione di mercatini domenicali e natalizi risultano coincidenti con le previsioni (posizione finanziaria E3.05.2000.0CRR).Relativamente alle uscite, la manutenzione del verde pubblico, che è la mission di questo centro di responsabilità, si è inserita solo negli ultimi anni tra le competenze dell’ex Municipio Roma XVII, essendo per la maggior parte ancora di competenza dipartimentale. Lo stanziamento ascritto nel bilancio 2013 sulla posizione finanziaria U1.03.0MSV è stato impegnato praticamente al 100% ed i fondi sono stati utilizzati in linea con l’importo previsto. Si evidenzia, comunque, che per l’esercizio finanziario 2013, a seguito delle determinazioni del Dirigente UOT, gli stanziamenti relativi alla manutenzione per il verde (v.e. 0MSV) sono stati utilizzati dall’ex Municipio Roma Centro Storico, a seguito dell’accorpamento in itinere tra le due strutture territoriali. Per quanto attiene alla voce economica 00ST i fondi che derivano da sponsorizzazioni da privati (c.d.microprogetti) per interventi da effettuarsi nel territorio municipale saranno impegnati successivamente su indicazione degli organi politici, trattandosi di fondi vincolati.


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PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMUNICIPIO II (codice TB)


COZZA ISABELLA DIRETTORE (dall’ 1.1.2013 al 5.11.2013)

BONANNO PATRIZIA DIRETTORE (dal 6.11.2013 al 31.12.2013)




COZZA ISABELLA DIRETTORE (dall’ 1.1.2013 al 5.11.2013)

BONANNO PATRIZIA DIRETTORE (dal 6.11.2013 al 31.12.2013)



Ex Municipio II

BOIUfficio Consilio e CommissioniA seguito dell’accorpamento con il Municipio ex III, i nuovi Organi Politici hanno deciso di svolgere tutte le Commissioni, ad eccezione della Commissione delle Elette, nella sede di Via Goito mentre le sedute del Consiglio Municipale nella sede dell’ex Municipio II. Alla luce di quanto stabilito, il Municipio ex III ha la competenza del funzionamento delle Commissioni Consiliari con i relativi atti di liquidazione in particolare gettoni e attestati di presenza dei Consiglieri mentre il Municipio ex II ha il compito di svolgere tutti gli atti relativi al Consiglio Municipale (convocazioni, stesura atti approvati, rimborsi ai datoridi lavoro, rimborsi viaggio), il funzionamento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta del Municipio (verbalizzazione delle sedute, stesura definitiva degli atti approvati, delle decisioni e delle memorie). BSGUfficio EconomatoPROGETTO DI ENTE N. 3 Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini del contenimento della spesaAlla data del 31.12.2013 lo stato di attuazione del programma n. 3 “Efficienza e razionalizzazione”, per lo svolgimento di competenza del Municipio II (ex II) si riepiloga nel rispetto di tutte le scadenze assegnate:scad. 30 Giugno 2013: è stata gestita entro il termine la movimentazione di magazzino mediante l’utilizzo del modulo MM di SAP per il periodo contabile Gennaio-Maggio 2013;scad. 15 Dicembre 2013: sono stati inseriti sul sistema SAP i fabbisogni 2014 finalizzati alla determinazione degli stanziamenti previsionali del bilancio 2014 relativamente alle voci economiche 00AB/90AB E 0MAI/9MAI, suddivise per centri di costo. Il rilascio delle pianificazioni da parte della Direzione Apicale verso il Dipartimento razionalizzazione della spesa è stato ultimato in data 16.12.2013 (il 15.12 = festivo);scad. 31.Dicembre 2013: tutti i movimenti di magazzino relativi al periodo Giugno – Novembre 2013 sono stati contabilizzati in SAP, secondo il calendario d’implementazione sul sistema; entro la scadenza del 15.01.2014 sono state contabilizzate tutte le operazioni di entrata e di uscita del materiale di consumo riferite al mese di Dicembre 2013.per quanto riguarda la formazione sulla pianificazione dei fabbisogni 2014 il personale appartenente all’Ufficio Economato ha regolarmente partecipato al corso di addestramento nelle date previste e pianificate a cura della D.R.S.Le unità che hanno svolto sono: l’Economo Grazia Maria Di Giovangiulio e il Gerente Economo Raffaela StentellaTrasloco Uffici UOSECS, UOT e Uffici degli Organi PoliticiL’obiettivo di razionalizzazione degli spazi pianificato per il 2013 alla data del 31.12.2013 risulta conseguito pervenendo all’ottimizzazione delle risorse logistiche e finanziarie a disposizione:nel mese di marzo è stato effettuato il trasferimento di tutti gli uffici della UOSECS da Via Asmara e da Via Sabrata presso la sede di Via Tripolitania; nel mese di maggio è stato effettuato il trasferimento di tutti gli uffici della UOT da Via Nomentana e da Via Cheren


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presso la sede di Via Tripolitania; nel mese di Agosto o è stato effettuato il trasferimento degli uffici relativi agli organi politici ed alle rispettive segreterie secondo la programmazione effettuata dalla Presidenza, per cui presso la sede di Via Tripoli sono state allestite le stanze che ospitano: il presidente, la segreteria di presidenza, n. 4 assessori e la segreteria di quest’ultimi.URPIn riferimento al Progetto di ente n.2:Obiettivo 2.1.2 - “Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell’Amministrazione” :E’ stato realizzato l’obiettivo.E’ stata formalizzata la condivisione della proposta di Manuale per la gestione dei flussi documentali e del relativo Titolario, inviando nota al Segretariato Direzione Generale - Pianificazione e Controllo – Decentramento amministrativo.Obiettivo 2.5 – SIO – L’obiettivo è stato realizzato. E’ stata inviata la relazione sullo stato di esercizio e di impiego del nuovo sistema SAP – HCM integrato al Dipartimento Risorse UmaneIn riferimento al Progetto n. 4.Trasparenza ed integrità – Accessibilità e qualità dei serviziIl format relativo alla Carta della qualità dei Servizi Demografici è stato completato e pubblicato sul sito istituzionale del Municipio Roma II in data 11 novembre 2013.

Ex Municipio III

Per quanto concerne l’ex Municipio III l’Unità di Direzione ha svolto l’ attività di coordinamento, monitoraggio ed anche realizzazione operativa degli obiettivi del piano delle performaces 2013, ricompresi nei Progetti di Ente, oltre al monitoraggio, controllo e rendicontazione dell’attività corrente del Municipio e dei risultati raggiunti.Di seguito, una breve disamina dei progetti citati.Progetto di Ente N. 1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale” il quale, per il triennio 2013 – 2015, prevede la realizzazione di un sistema unico e integrato di pianificazione e controllo, attraverso due azioni da intraprendere nel medio- breve periodo: la creazione di un modello integrato di programmazione e pianificazione delle attività e delle risorse e la definizione di un modello integrato di monitoraggio e controllo dell’ andamento della gestione.Per l’anno 2013 l’apporto della Struttura Territoriale, concorrente con la Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato – Direzione Generale, si è sostanziato nella realizzazione delle attività previste dall’ obiettivo 1.a.2 “Realizzazione del sistema unico misure/indicatori: completamento delle attività per le strutture territoriali ed avvio per le strutture centrali”. L’obiettivo è stato realizzato in tre fasi, nel rispetto della pianificazione: chiusura, al 30 aprile 2013, del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori della U.O.S.E.C.S.( avviato nel 2012); chiusura del processo di revisione della batteria unica misure indicatori per tutte le UU.OO. del Municipio (30 giugno 2013). Validazione, entro il 31 luglio 2013, della batteria unica misure/indicatori, per tutte le UU.OO. della Struttura Territoriale. Progetto di Ente N. 2 “E- government – Dematerializzazione”Per il 2013 il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di ulteriori interventi volti a perfezionare il processo di dematerializzazione della documentazione amministrativa dell’Ente mediante specifiche azioni mirate all’incremento delle percentuali di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali (DDD) e di gestione elettronica documentale (GED), il perfezionamento del manuale di gestione del flusso documentale dell’Amministrazione, il consolidamento del Sistema Informativo per l’Organizzazione (SIO) per una migliore gestione della macro/micro organizzazione e delle risorse umane dell’Ente, l’ottimizzazione della gestione.Le Strutture centrali Responsabili sono La D.P.C.I. del Segretariato-Direzione Generale, Il Dipartimento Servizi tecnologici e la Ragioneria Generale.Obiettivi assegnati e realizzati dalla Struttura Territoriale ex Municipio III: “Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale dell’Amministrazione”.L’obiettivo, pianificato in una unica fase con scadenza al 31 dicembre 2013 è stato realizzato attraverso la attività dicondivisione ed adozione della proposta di titolario e di manuale delle Strutture Territoriali, aggiornati.“Determinazioni dirigenziali dematerializzate, con e senza rilevanza contabile.” Gli obiettivi sono stati realizzati procedendo alla progressiva dematerializzazione degli atti, seguendo le indicazioni stabilite dal Dipartimento Risorse Tecnologiche e dalla Ragioneria Generale. Nel corso dell’esercizio finanziario si verificate difficoltà di carattere tecnico, rappresentate alle Strutture Centrali di Coordinamento. “G.E.D. ( Gestione Elettronica Documentale)”. E’ stata completata la progressiva dematerializzazione dei documenti protocollati dal Municipio ed oggettivamente scansionabili, attuata in tre fasi ( aprile – agosto – dicembre ), sulla base delle percentuali indicate dal Dipartimento Risorse Tecnologiche.Progetto di Ente n. 3 “Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini del contenimento della spesa pubblica”(Implementazione di un sistema unico integrato (SAP modulo MM) per la gestione dell’intero processo di acquisto dei beni e servizi ad uso comune)Il progetto è stato articolato in due interventi: il consolidamento del sistema SAP MM e l’ implementazione di nuove finalità a supporto delle procedure di acquisto per la fornitura di beni di consumo di uso comune e per la relativa gestione fisica e contabile; la definizione d implementazione della gestione dei beni mobili durevoli nell’ambito del


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sistema informatico SAP. La Struttura, nel pieno rispetto della pianificazione ha realizzato l’obiettivo: “Messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti” . Per la realizzazione dell’obiettivo suddetto, il Municipio ha assicurato la partecipare ( di funzionari ed operatori ) alla formazione per l’utilizzo delle funzionalità aggiuntive del sistema SAP MM relative alla gestione degli stanziamenti attraverso l’implementazione di nuove funzionalità del sistema SAP MM . Entro il 15 dicembre è stato essere completato l’inserimento in SAP MM dei fabbisogni dei materiali di consumo.Progetto di Ente N. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi”Il progetto ha contemplato due azioni: la realizzazione di attività mirate a favorire lo sviluppo dei livelli di trasparenzadell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini, oltre alla attuazione degli interventi relativi al piano triennale di prevenzione della corruzione.Per il 2013 la partecipazione dei Municipi ha visto coinvolte le Unità Organizzative Tecniche, nella realizzazione di tre obiettivi specifici:“Revisione del regolamento Scavi approvato con deliberazione C.C. n.105/2009 e degli allegati tecnici”. La Unità Tecnica del Municipio ha partecipato attivamente nella fase dell’obiettivo, programmata al 30 settembre, per la quale è stata realizzata la condivisione del documento, attraverso la presentazione di osservazioni .“Creazione di uno sportello on line che risponda ai quesiti interpretativi relativi alla attività edilizia.”

La U.O.T. del Municipio ha partecipato al processo di condivisione (con le atre Strutture Territoriali e le Strutture di Coordinamento: Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica e Risorse Tecnologiche) di una proposta progettuale per la definizione di una piattaforma operativa (30 settembre). Successivamente ha concorso alla definizione del piano dei fabbisogno strumentali ed ha collaborato all’ adeguamento della piattaforma applicativa ed alla messa in esercizio della stessa.“Creazione di un link sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti”. La U.O.T .Municipale ha partecipato, come da pianificazione, a due fasi del progetto (programmate con scadenze al 30 settembre ed al 30 novembre), con attività propositiva riguardo le modalità di calcolo del contributo di costruzione e elaborazione del sistema informatizzato.Progetto di Ente N. 5 “Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale”.Il progetto ha previsto l’attivazione del sistema multicanale dei pagamenti on line al fine di rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, oltre al completamento e messa a regime degli strumenti per migliorare il ciclo della riscossione e rendere più efficace l’azione di contrasto all’evasione.Per il 2013 il Municipio ha attivamente alla realizzazione di tre obiettivi.“Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line” – avvio in esercizio del sistema Sireweb presso le UU.O. dei Municipi.” La pianificazione dell’obiettivo ha previsto la partecipazione ai corsi di formazione unitamente alle altre Strutture Territoriali per l’utilizzo del sistema e l’ avvio in esercizio della procedura di riscossione informatizzata entro il 31 dicembre.“Ottimizzazione dell’attività accertativa del canone occupazione spazi ed aree pubbliche”. Il progetto è stato realizzato, nel puntuale rispetto della pianificazione, secondo le due fasi previste: aggiornamento delle banche dati c.o.s.ap. in relazione ai pagamenti effettuati, portata a compimento entro il 31 ottobre 3013 e validazione dell’elenco degli inviti bonari c.o.s.a.p. 2013, completata entro il 30 novembre 2013.“Definizione standard operativo per l’emissione degli inviti bonari dei Servizi Scolastici”. La U.O.S.E.C.S. del Municipio ha concorso alla realizzazione dell’obiettivo nella fase unica della validazione ed avvio alla postalizzazione degli inviti bonari, programmata al 30 novembre.

2) Indicatori

Ex Municipio IICENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice BOI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BOI 20 sedute Consiglio 86 57 59Note: In linea con le previsioniBOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 574 197 202Note: Il dato si riferisce all’attività svolta fino ad aprile 2013. A seguito dell’accorpamento, l’attività è rilevata dal Municipio ex III , vista la decisione dei nuovi Organi Politici a svolgere tutte le Commissioni in tale sede, ad eccezione della Commissione delle Elette che si svolge presso il Municipio ex IIBOI 35 di cui riunioni di Giunta 9 23 22Note: in linea con le previsioniBOI 40 atti sottoposti a decisione 192 76 106 Note: L’attività è aumentata, rispetto alle previsioni, in quanto nel mese di dicembre 2013 sono stati approvati un maggiornumero di atti.BOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza. 15 9 9Note: L’attività è rilevata fino ad agosto 2013. .Da settembre 2013 l’attività è rilevata dal Municipio ex III (vedi indicatore 30)BOI 55 numero gettoni di presenza pagati. 3.616 1502 1497Note: Attività rilevata fino ad agosto 2013. Da settembre 2013 l’attività è rilevata dall’ex Municipio ex III (vedi indicatore


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30)BOI 60 rimborsi datori di lavoro 3 1 1Note: In linea con le previsioniBOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 1.062 756 756Note: In linea con le previsioni

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato(codice BSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BSG 20 atti notificati 1.479 1400 1441Note: : In linea con le previsioniBSG 30 atti protocollati 78.109 90.000 90.125Note: In linea con le previsioniBSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 24.604 38.000 33.713Note: Dato variabile in quanto legato alla richiesta dei cittadiniBSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 645 470 452Note: Dato in linea con le previsioni.BSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 3 2 2Note: in linea con le previsioni BSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 16 26 24Note: GLI ATTI D’IMPEGNO RICOMPRENDONI GLI ATTI DI REGOLARIZZAZIONE RELATIVI AD ACQUISTI EFFETTUATI NELL’ANNO IN REGIME DI ANTICIPAZIONE DI CASSABSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 510 501 517Note: Il dato presenta una variazione a seguito di una movimentazione del personale per l’accorpamento ex Mun. II e ex Mun. III, per il rinnovo degli Organi Politici con incremento de personale assegnato alla Segreteria, e per 4 nuove assunzioni in base alla Legge 68/99.BSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 639 500 496Note: Dato in linea con la previsione.BSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgs.

81/2008197 175 163

Note: :Lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto dal personale trasferito ad altri Municipi e andati in pensione. Lo scostamento rispetto all’anno precedente è relativo all’età del personale sottoposto a sorveglianza sanitaria, ogni 5 anni, con età inferiore ai 50 anni (prot. 34 VDT)BSG 110 Numero del personale formato nell’anno 183 150 120Note: dato variabile in base alle disponibilità fondi e opportunità formative fornite anche da altri entiBSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 6 3 3Note: In linea con le previsioniBSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 995 1.114 1195Note: In linea con le previsioniBSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 1.734 1.757 1674Note: Dato variabile in base alla effettiva esigenza dei nidi e della disponibilità di personale supplenteBSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 9 8 7Note: in lineaBSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 9 9 4Note: Dato variabile sulla base di richieste di incontro da parte delle OO.SS.

Ex Municipio IIICENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice COI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

COI 20 sedute Consiglio 71 13 13Note: fino ad aprile 2013 per il resto vedi ex II BOICOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 1085 602 602COI 35 di cui riunioni di Giunta 37 2 2COI 40 atti sottoposti a decisione 244 24 24Note: gennaio – aprile 2013 per gli altri mesi vedi ex II BOICOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 8 8Note: periodo gennaio-aprile2013 settembre-dicembre 2014COI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.022 2.537 2644Note: : periodo gennaio-aprile2013 settembre-dicembre 2014 giugno/agosto 2013 vedi ex II BOICOI 60 rimborsi datori di lavoro 5 3 3Note: gennaio /aprile 2013 per 3 datori di lavoro 5 DD COI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 1 1

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato(codice CSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CSG 20 atti notificati 1.250 1.250 1.250CSG 30 atti protocollati 44.615 45.780 46.724CSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 42.000 42.500 42.000CSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 340 350 312CSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 1 1 1CSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 170 150 155CSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 163 145 145CSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 32 41 45CSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/200846 50 50

CSG 110 Numero del personale formato nell’anno 0 0 0CSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 0 0 0CSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 651 651 810


67

CSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 1.511 1.511 1.751CSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 1 0 1CSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 2 2 2


Ex Municipio II


Dirigenti 1 Personal computer 83cat D 15 PC Portatili /Notebook 7cat C 51 stampanti 45cat B 13 Scanner 9Totale 80 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 11 Numero autorizzazioni accessi Internet * 80di cui a tempo determinato 0 Telefoni 46

Fax 5La Dott.ssa Bonanno è inserita nel conteggio Fotocopiatrici 1

condizionatori d’aria 32uffici (mq)* (mq che riguardano la Direzione UOA e Udd inclusi gli spazi di accoglienza al pubblico della sede di Via Dire Daua)

3601

magazzini/archivi (mq)* 100locali per il pubblico (mq)*Via Tripolialtri locali (mq) – sala consiglio*Altro: serverMetal Detector* il dato è stato calcolato in base al numero del personale afferente la U.O. in quanto le autorizzazioni sono rilasciate dal Dipartimento Risorse Tecnologiche

Ex Municipio IIIDirigenti 1 Personal computer 52cat D 10,50(*) PC Portatili /Notebook 4cat C 35 Stampanti 29cat B 11 Scanner 14Totale 57,50 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet 42di cui a tempo determinato 5(**) Telefoni 46

Fax 5(*) 1 unità al 50%(**) di cui 4 interinali

Fotocopiatrici3

condizionatori d’aria 34uffici (mq)* 853,15magazzini/archivi (mq)* 0locali per il pubblico (mq)* 89,39altri locali (mq) – sala consiglio* 8,78Altro: server 1Metal Detector


68

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa (Ex Municipio II)


COZZA ISABELLADIRETTORE dall’ 1.1.2013 al

5.11.2013

LUCIANO MICHELE DIRIGENTE



BIC – BTRS.U.C.I.Progetto di ente n. 4Aggiornamento banca dati SIC delle posizioni commerciali- l’aggiornamento viene effettuato in tempo reale alla presentazione delle comunicazioni. Con il sistema GED vengono trasmesse le SCIA on line commerciali, artigianali e pubblici esercizi. In presenza di SCIA incomplete, si trasmettono alla UOT e al Gruppo di Polizia Locale richieste di integrazione o di pareri. Progetto di ente n. 5Sono state avviate le procedure di recupero crediti cosap permanente con l’invio di avvisi di accertamento dell’anno 2011, dell’abusivismo cosap per gli anni 2010 e 2011 e cip 2010.È stato elaborato un ruolo coattivo per cosap riferito all’anno 2010.Sono lavorati quotidianamente i verbali di violazione elevati dal corpo di polizia locale ad operatori che esercitano nei pressi dei mercati saltuari che risultano abusivi. Viene avviata, contestualmente, la relativa disciplina finalizzata alla rimozione dell’abuso.E’ stata data adesione al progetto SIR e Web per le reversali on line con la partecipazione ad incontri e con l’individuazione del personale da abilitare all’applicazione.BPPServizi demografici:Settore di intervento: Qualità dell’azione amministrativa; qualità istituzionale ed interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionaleProgetto di ente n. 4 – Trasparenza ed integrità – Accessibilità e qualità dei serviziTerminata la ricognizione dei procedimenti amministrativi , nonostante le esigue risorse umane e finanziarie, è stato possibile mantenere la sede distaccata di Piazza Grecia , con chiusura solo nell’ultima settimana del mese di luglio e nel mese di agosto, con gg di chiusura inferiori all’anno precedente ( 15 gg in meno); il numero di utenti serviti al mese è in media superiore ai 4000, con picchi di 6605 utenti mensili a maggio per la sede di via dire daua, con tempi di attesa al di sotto dei 20 minuti, tranne nel mese di luglio; e più di 2000 utenti per la sede di piazza Grecia, con 3155 utenti a maggio, con una media di attesa per l’accesso al servizio al di sotto dei 10 minuti, superiore solo nel mese di luglio. A seguito dell’accorpamento con il Municipio ex III è stata fatta una ricognizione della modulistica in uso ai due Municipi, ai fini di uniformarla e sostituire a tutti i modelli gli indirizzi completi delle 3 sedi ( Via Dire Daua, Piazza Grecia e Via Goito).Per i cambi di residenza/abitazione, oggetto di una rivoluzionaria trasformazione normativa del 2012, è stato predisposta un’attività di back-office per la lavorazione dei cambi di residenza/abitazione pervenuti on line o fax : per questi procedimenti è stato possibile anche creare una archiviazione informatica, che non è stato possibile estendere ai cambi di residenza/abitazione presentati agli sportelli per scarsezza di scanner e di personale da dedicare alla successiva scannerizzazione e archiviazione informatica Sono stati predisposti degli avvisi per gli utenti per incentivare l’utilizzo delle modalità multicanale per l’accesso al servizio cambio di abitazione/residenze ( posta/posta elettronica semplice/posta elettronica certificata/fax) recanti indirizzi mail, fax e link per scaricare modelloInoltre per facilitare l’accesso dei cittadini stranieri ai procedimenti di cambio di residenza /abitazione, grazie al contributo di un’associazione INFO- Siti Mediazione FEI che ha collaborato con Roma Capitale per un progetto di mediazione culturale, è stato possibile far predisporre ed acquisire il modello tradotti in spagnolo e in cinese ( in distribuzione da ottobre)


(codice BIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

373 406 406

Il dato si attesta alla previsione


69

BIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 14 0 0Note: solo con SCIABIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la

DIA0 0 0

Note: SOLO CON SCIABIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti;

autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

132 127 127

Note: SI CONFERMA LA PREVISIONEBIC 24 Di cui sale giochi 13 7 7Note: IL DATO SI ATTESTA ALLA PREVISIONEBIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori

mercato, mercati saltuari, , impianti pubblicitari (considerare un solo atto l’autorizzazione all’istallazione e l’autorizzazione osp)

212 272 272

Note: PREVISIONE CONFERMATA

BIC 26 Di cui altro 0 0 0Note: dato nulloBIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 22 0 0Note: solo con SCIABIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la

DIA0 0 0

Note: solo con SCIA

BIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

132 127 127

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 34 Di cui sale giochi 17 1 1Note: si conferma la previsioneBIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


163 234 234

Note: : SI CONFERMA LA PREVISIONEBIC 36 Di cui altro 0 0 0Note: dato nulloBIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

richiesti 139 106 106

Note: il dato si attesta alla previsione 2013BIC 41 Di cui osp temporanea 115 103 103Note: si conferma la previsioneBIC 42 Di cui somministrazione temporanea 15 0 0Note: dato confermatoBIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 9 3 3Note: si conferma la previsioneBIC 44 Di cui altro 0 0 0Note: : dato nulloBIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

rilasciati107 106 106

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 51 Di cui osp temporanea 84 103 103Note: dato confermatoBIC 52 Di cui somministrazione temporanea 15 0 0Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 9 1 1Note: dato confermatoBIC 54 Di cui altro 0 0 0Note: dato nulloBIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute

nell’anno 576 790 790

Note: il rendiconto conferma la previsioneBIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio

su aree private (fino 250 mq)232 340 340

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita

presso il domicilio dei consumatori64 130 130

Note: si conferma la previsioneBIC 63 Di cui Apertura spacci interni 1 5 5Note: dato confermatoBIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per

quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione1 8 8

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 99 93 93Note: dato confermatoBIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 75 103 103Note: il dato conferma la previsione


70

BIC 67 Di cui volantinaggio 104 111 111Note: dato confermatoBIC 68 Di cui altro 0 0 0Note: : dato nulloBIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate

nell’anno 576 790 790

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio

su aree private (fino 250 mq)232 340 340

Note: dato confermatoBIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita

presso il domicilio dei consumatori64 130 130

Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 73 Di cui Apertura spacci interni 1 5 5Note: dato confermatoBIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per


Note: dato confermatoBIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 99 93 93Note: dato confermatoBIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 75 103 103Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 77 Di cui volantinaggio 104 111 111Note: dato confermatoBIC 78 Di cui altro 0 0 0Note: : dato nulloBIC 80 Totale istanze di commercio accettate 495 920 920Note: il dato si attesta alla previsioneBIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici

esercizi, ecc.452 751 751

Note: il datosi attesta alla previsioneBIC 82 Di cui certificati storici 26 37 37Note: dato confermatoBIC 83 Di cui esposti 24 55 55Note:si conferma la previsioneBIC 84 Di cui accessi informali agli atti 39 40 40Note: dato confermatoBIC 85 Di cui altro 0 0 0Note: dato nulloBIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 524 326 326Note: il dato conferma la previsioneBIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati141 104 104

Note: dato confermatoBIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti

nei mercati rionali al 31.12 60606060 6060

Note: dato costanteBIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei

mercati rionali al 31.12400 400 400

Note: zona consolidataBIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 20 20 20Note: dato costanteBIC 150 mercati saltuari 3 3 3Note: dato costanteBIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 2400 2400 2400Note: dato costanteBIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 155 155 155Note: zona consolidata

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice BPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

95162 88024 100497

Note: il dato registra un aumento anche rispetto al rendiconto 2012, perché non c’è stata la prevista riduzione delle richieste da parte dei cittadini, nonostante alcuni interventi normativi, ne facessero prevedere addirittura una diminuzione – L.18372011BPP 30 atti a vista 86711 79212 90497Note: il dato è aumentato anche rispetto al rendiconto del 2012, per la mancata riduzione delle richieste dei certificati a vista, degli atti notori ed anche delle carte d’identità , nonostante provvedimenti normativi che, almeno per i primi due elementi, ne facevano prevedere una netta riduzioneBPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 54963 47625 58441Note: nonostante le previsioni legislative L.183/2011 abbiamo rafforzato l’uso dell’autocertificazione, le richieste di certificati sono aumentate anche rispetto al rendiconto 2012BPP 50 atti notori 8514 8400 8986Note: non si è registrata la diminuzione prevista sempre per gli effetti della l.18372011BPP 60 cambi domicilio 4171 3247 4024Note: era prevista una diminuzione, che non si è verificata anche probabilmente dovuta alle previsioni normative che nel corso del 2013 hanno previsto l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principaleBPP 70 cambi residenza 2884 2226 2674Note: il dato è in calo rispetto al rendiconto del 2012, ma con una flessione inferiore a quella prevista


71

BPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 270 279 324Note: le richieste di certificazioni/verifiche da parte di altre pubbliche amministrazioni è stato più consistente del previstoBPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 282 181 239Note: le rettifiche effettuate sugli atti anagrafici sono diminuite rispetto all’anno precedente, ma meno del previstoBPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 619 528 622Note: il dato si è mantenuto costante come per l’anno 2012, smentendo le previsioni che lo indicavano in diminuzioneBPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


Note: essendo presente un numero elevato di utenti sopra gli 80 anni di età, sono aumentate le richieste di atti anagrafici consegnati a domicilioBPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 46 73 77Note: il dato previsto in aumento ha registrato un effettivo aumento, probabilmente dovuto all’aumento di situazioni di disagio socialeBPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A VISTA A VISTA A VISTANote: invariatoBPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei

VV.UU): giorni45 GG 45GG 45GG

Note: invariatoBPP 150 giuramenti di matrimonio 428 389 424Note: il dato non è diminuito, ma si è attestato sul livello dell’anno 2012BPP 160 denunce di nascita 0 0 0Note: dato nulloBPP 170 denunce di morte 0 0 0Note :dato nulloBPP 180 nuove carte di identità 19017 16362 18874Note: le richieste sono diminuite meno del previstoBPP 185 proroghe carte di identità 7978 3505 5070Note: anche le richieste di proroga della carta d’identità sono diminuite meno del previstoBPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A VISTA A VISTANote: invariatoBPP 200 estratti di atti di stato civile 3850 5090 6049Note: le richieste di estratti sono aumentate, forse anche in seguito alla riorganizzazione del servizio con le richieste on-line agli archivi di stato civile dell’anagrafe Centrale, che permette il rilascio al cittadino entro pochi gg BPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 5-10GG 3-10GG 3-10GG

Note: in linea con le previsioniBPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati10 14 17

Note: dato che registra un aumento cBPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO NO NONote: invariatoBPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 21,30Note: invariatoBPP 250 numero sportelli polifunzionali 13 13 12Note: è stato necessario chiudere uno sportello al pubblico in quanto non a norma con gli spazi adeguati al benessere psico-fisico dei dipendenti d.lgs81/2008BPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SINote: invariatoBPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SINote: invariatoBPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 15 13Note: si è potuta registrare una leggera riduzione nella media annua dei tempi d’attesaBPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 67339 59297 63649Note: la diminuzione prevista dei bollati e degli stampati è stata inferiore alle previsioniBPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 264167 217746 232636Note: l’importo complessivo dei bollati e stampati acquistati è diminuito in maniera inferiore rispetto alle previsioni

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice BTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

BTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

3772 3846 4041

Note: dato in aumentoBTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,

inserite nell’anno217 290 290

Note: il dato si attesta alla previsioneBTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,

OSP permanente143 95 95

Note: il dato si attesta alla previsioneBTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili -

di tutta l’U.O.A, nell’anno75 70 70

Note: dato confermatoBTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di

concessione al 1.15514 5526 5538

Note: dato in lineaBTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di

concessione inserite nell’anno67 12 12

Note: il dato si attesta alla previsioneBTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 90 76 76Note: dato confermato


72

BTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0Note: imposta sostituita da IMUBTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0Note: tributo non decentratoBTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 3267 3287 3492Note: il dato si attesta alla previsioneBTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 206 320 320Note: dato confermatoBTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 186 115 115Note: dato confermatoBTR 140 Dinieghi AA.PP. 55 60 60Note: dato confermatoBTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 139 80 80Note: il dato si attesta ala previsioneBTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 144 80 80Note: dato confermatoBTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno

(per abusivismo, lavori d'urgenza,...)572 150 150

Note: dato confermato è stato elaborato un solo ruoloBTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 93 0 0Note: non sono stati elaborati ruoli cipBTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1886 2802 2802Note: dato confermatoBTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 121 464 464Note: dato confermatoBTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A 90 100 100Note: il dato si attesta alla previsioneBTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si siNote: costanteBTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 13 11 11Note: dato confermatoBTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30Note: dato confermatoBTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 50 50 50Note: dato confermatoBTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP 30 30 30Note: dato confermato



Dirigenti 1 Personal computer 52cat D 4 PC Portatili /Notebook 0cat C 44 stampanti 29cat B 1 Scanner 4Totale 50 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet * 50di cui a tempo determinato 0 Telefoni 27

Fax 2Il Dott. Luciano Michele è stato inserito nel conteggio

Fotocopiatrici2

condizionatori d’aria 5uffici (mq)** (vedi tabella Udd)magazzini/archivi (mq)* 51locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) – sala consiglio*Altro: serverMetal Detector

* il dato è stato calcolato in base al numero del personale afferente la U.O. in quanto le autorizzazioni sono rilasciate dal Dipartimento Risorse Tecnologiche


73

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio II)


AURELI DANIELA DIRIGENTE



SETTORE DI INTERVENTO: Qualità dell’azione amministrativa: attività istituzionale ed interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionaleProgetto: Progetto di ente n. 5 –Efficentamento del ciclo della riscossione e della gestione contabile ; semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini e delle impreseDESCRIZIONE: Nel corso dell’ anno è andato a regime il sistema multicanale dei pagamenti on-line, la gestione contabile è diventata più efficiente; grazie all’integrazione dei sistemi Thebit e SIR e dei sistemi Mesis e SIR è notevolmente migliorato il sistema di riscossione, ed è notevolmente diminuita l’evasione fiscale.SETTORE DI INTERVENTO: Risorse economiche, patrimoniali e finanziarieProgetto: Progetto di risanamento finanziarioOttimizzazione del processo di entrata e spesa DESCRIZIONE Nel corso dell’anno 2013 , è stata resa più efficiente la banca dati gestionali del servizio di refezione scolastica , si è attuata una puntuale verifica dei dati , con conseguente miglioramento del livello delle entrate di competenza .Attraverso il sistema Mesis è stato possibile ritrovare nella banca dati tutti gli utenti residenti nel Comune di Roma, al fine di permettere agli uffici preposti l’invio dei bollettini premarcati per il pagamento delle quote contributive.Progetto: Progetto di risanamento finanziario Riscossione ruoli coattiviDESCRIZIONE: nel corso dell’ anno 2013 sono stati continuamente aggiornati i dati del SIR, al fine di migliorare le procedure per la riscossione dei ruoli coattivi, e per la riconciliazione dei pagamenti degli utenti iscritti nel servizio scolastico.SETTORE DI INTERVENTO: Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunitàProgetto: Sistema Integrato dei servizi sociali e della saluteNuovo Piano Regolatore Sociale

DESCRIZIONE: Nel corso dell’ anno 2013, sono stati pianificati e realizzati i progetti previsti nel nuovo Piano Sociale del Municipio, finalizzati al riconoscimento, alla promozione ed alla tutela dei diritti sociali dei cittadini , mediante la prestazione di servizi centrati sulla persona” e sulla sua dignità. Progetto: Sistema Integrato dei servizi sociali e della saluteRiforma dell’assistenza domiciliare

DESCRIZIONE :Nel corso dell’ anno 2013 è andata a pieno regime la Riforma dell’Assistenza domiciliare che ha offerto ai cittadini un servizio di migliore qualità attraverso la formulazione di piani di intervento individualizzati e di pacchetti di servizio sempre più mirati ai bisogni dei singoli utenti. Progetto: Sistema Integrato dei servizi sociali e della salute Assistenza economicaDESCRIZIONE Si è lavorato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli utenti con disagio economico grave mediante l’erogazione di contributi economici ai sensi della Delibera 154/97 e 163/98 e l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani adulti disoccupati attraverso la personalizzazione di tirocini formativi.Progetto: Sistema Integrato dei servizi educativi e scolastici Monitoraggio utilizzo strutture prima infanzia 0/6 anniDESCRIZIONE: Nel corso dell’ anno 2013 è stato attuato un attento Il monitoraggio finalizzato al controllo delle presenze/assenze dei bambini ammessi alla frequenza, nelle strutture Asili Nido e scuole comunali dell’infanzia al fine di abbattere le liste di attesa, a seguito di rinuncia e/o assenze prolungate ingiustificate degli utenti. Questo ha permessodi razionalizzare al massimo l’ uso delle strutture del territorio..


(codice BAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 4 4Note: il dato è costante

AdultiBAB 30 adulti assistiti economicamente 85 90 99Si riscontra un incremento di domande di aiuto economico a causa dell’aumento della disoccupazione e della precarietà


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economica. E’ stato possibile aumentare il numero di beneficiari poiché sono state realizzate un minor numero di borse lavoro e si sono erogati contributi di importo più basso rispetto all’anno precedente.BAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 2 3 3

Note: il dato è costanteBAB 50 di cui mamme 2 3 3Note: vedi nota precedenteBAB 60 di cui bambini 2 3 3Note: vedi nota precedente

Diversamente abiliBAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) ) 172 175 175Note: Il valore si riferisce : a 148 utenti fruitori dell’’assistenza domiciliare diretta individuale e di gruppo , a 24 utenze indiretta indicati nel Bab 130. e 3 utenti fruitori della mista indicati nel Bab 140Il dato dei 175 utenti risulta dalla somma degli indicatori da BAB 80 a BAB 118 + Bab 130 e Bab 140)BAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 20 43 43Note: E’ stato possibile realizzare interventi individuale a favore di 43 utenzeBAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0Note: La patologia invalidante non prevede interventi di gruppo.BAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 75 66 66Note: Il valore si riferisce a saish individuale a favore di disabili in fascia medioaltaBAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 2 1 1Note: Il valore si riferisce a saish in gruppo fruito da disabili in fascia medioaltaBAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 43 28 28Note: Il valore numerico rappresenta i fruitori di interventi individuali da parte di utenze con fabbisogno assistenziale medioBAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 6 7 7Note: il dato indica 7 utenze adulte che condividono nella giornata del sabato 5 ore pomeridiane per attività di socializzazioneBAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 2 2 2Note: il valore numerico si riferisce a utenze che fruiscono di interventi individuali a basso fabbisogno assistenzialeBAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 2 1 1Note: dato riferito ad 1 utente che fruisce di interventi saish in gruppoBAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno, week-end etc 120 120 120

Note: Il valore numerico si riferisce ai fruitori dei progetti “Fuoricentro” e “Insieme a te” finanziati dal PRSBAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 14 24 23Note: Si registra una lieve differenza rispetto al previsionale. Il dato si riferisce a progetti straordinari di saish individuali realizzati nell’ambito del progetto PRS “Assistenza domiciliare integrativa”BAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 22 24 24Note: il dato si riferisce ai fruitori del saish in forma indiretta per ottemperare alle spettanze pagamento operatore privato e per fronteggiare le problematiche dei tetti economici previsti nella Del 355 per le 4 fasce assistenziali.BAB 140 diversamente abili con assistenza mista già considerati nel BAB 70 3 3 3Note: 3 utenze fruiscono di due modalità di gestione dell’assistenza domiciliare diretta ed indiretta.BAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc. 17 17 17Note: Nell’ambito del Progtto PRS Formiamo il futuro è stata offerta la possibilità di realizzare dei tirocini formativi e occupazionaliBAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 3 3 3Note: : Precisiamo che i centri diurni sono di tipo laboratoriale: “Fuoricentro” per i minori e “Insieme a te” per gli adulti. Inoltre è presente anche un Centro di Socializzazione “Durante Noi”BAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 25 25 25Note: Alcuni utenti sono ricompresi nel BAB 70BAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 80 80 80Note: Il dato si riferisce ai progetti “Fuori centro”, “Insieme a te” e al Centro di socializzazione “Durante noi”. Alcuni utenti sono ricompresi nel BAB 70BAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 85 103 104

Note: il dato è costanteBAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 60 50 49Note: Nel corso dell’anno si sono presentate varie richieste che hanno mantenuto complessivamente lo standard della lista attesa. Si precisa che alcune situazioni sono state fronteggiate TEMPORANEAMENTE con attività di gruppo (progetti PRS “Insieme a te” “Fuoricentro” o progetti straordinari nell’ambito dei progetti PRS “Assistenza domiciliare integrativa) BAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0Note: non vi è lista di attesa per questo servizio

VarieBAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 13 15 12Note: Il dato è in lieve diminuzione.BAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun

utente6570 6600 4380

Note: si è verificata una diminuzione delle richiesteBAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 29200 29300 22630Note: vedi nota precedenteBAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


Note: Nell’anno in corso non è stato possibile realizzare molti progetti di tirocini lavorativi a causa del cambiamento dellalegislazione che li disciplina che ha comportato un rallentamento organizzativo di adeguamento alle nuove norme.BAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in

alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) 14 14 7

Note: Di cui 3 beneficiari hanno partecipato al corso di giardinaggio denominato Borse lavoro Verdi.BAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 15 16 14 Note: il dato è in lieve caloBAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 55.030,0 79000,00 79160,00


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0Note: la spesa varia in funzione della somma concessa ai beneficiariBAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0Note: non è attivo questo tipo di servizioBAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


Note: sono fortemente aumentate le richieste per questo tipo di contrassegnoBAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni):

numero contrassegni provvisori rilasciati 59 60 86

Note: vedi nota precedente

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice BAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 12 0 0Note: non sono state effettuate per mancanza di fondiBAC 40 manifestazioni patrocinate 6 0 0Note: Non sono state effettuate per mancanza di fondiBAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0Note: Non sono state effettuate per mancanza di fondiBAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0Note: Non ci possono essere partecipanti se non ci sono visite guidateBAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 12 0 0Note: le iniziative sono mancate per assenza di fondiBAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 74.510,0

00 0

Note: non è stata impegnata nessuna somma per assenza di fondi

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori(codice BAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6 7 7Note: il dato è costanteBAM 30 minori assistiti con interventi economici 160 165 136Note: Il numero dei minori assistiti con interventi economici e lievemente diminuito per una leggera diminuzione della richiesta.BAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 6 6 2Note: il numero si riferisce ai minori assistiti in casa famiglia per questa fascia di età .La richiesta è diminuitaBAM 50 assistiti in strutture residenziali 14 17 16Note: il dato è costante BAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 24 25 26Note: Il dato si riferisce ai minori assistiti complessivamente nell’anno ed è in relazione al budget a disposizione per l’anno2013, ed all’aumento dei costi previsti dalla delibera DGC 355/12 BAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0Note: non è stato attivato nessun intervento per tale fascia di intensità assistenzialeBAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0Note: non è stato attivato nessun intervento di gruppoBAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 1 2 0Note: La DGC 355 /12 non prevede tale fascia di intensità assistenzialeBAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0Note: non è stato attivato nessun intervento di gruppoBAM 110 assistiti con intervento medio individuale 21 18 19Note: l dato corrisponde al numero di minori assistiti che hanno usufruito di tale tipologia di interventoedè pressochè costanteBAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0Note: non è stato attivato nessun pacchetto per tale interventoBAM 122 assistiti con intervento basso individuale 2 5 7Note: ll dato corrisponde al numero di minori assistiti che hanno usufruito di tale tipologia di intervento ed è in lieve aumentoBAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0Note: non è stato attivato nessun intervento di gruppoBAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0Note: non è stato attivato nessun intervento per tale tipologiaBAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 7 7 8Note: Non è stato possibili con il budget a disposizione attivre gli interventi richiestiBAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 2Note: Il numero corrisponde alle borse lavoro effettivamente attivate e si riferisce al progetto Borse lavoro verdiBAM 150 numero centri diurni per minori 3 3 3Note: Il dato si riferisce ai tre centri diurni attivi sul nostro territorio: Spazio insieme (285/97); Centro per il bambino e la famiglia(328/2000); Il Paese delle Meraviglie(285/97). BAM 160 utenti centri diurni per minori 300 325 300Note: Il dato si riferisce ai minori iscritti nei tre centri diurniBAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 60 70 62Note: Il dato si riferisce alle richieste pervenute dalla magistratura ed è lievemente aumentatoBAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 5 16 14Note: il dato è in lieve calo per diminuzione di richiestaBAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 0 2 1Note: Il dato si riferisce all’unico affidamento consensuale attivatoBAM 200 casi di magistratura minorile 102 120 120Note: Il dato si riferisce sia alle nuove richieste pervenute sia ai casi già in carico agli operatori e non ancora archiviati.

CENTRO DI COSTO: Asili Nido Rend. Prev. Rend.


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(codice BAN) 2012 2013 2013BAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 9 9 9Note: Il dato si riferisce alle seguenti strutture: J.Mirò, Piccolo Pinocchio, Villa Chigi, Piccolo Principe, Villa Ada, L’Arca, Il Mondo Incantato, Pollicina e Luna Crescente.BAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 513 513 513Note: Il dato comprende 1 nido con capienza 68 (Il Piccolo Pinocchio); 1 nido capienza 72 (Villa Chigi); 1 nido con capienza28 (Il Piccolo Principe); 1 con capienza 25 (Guido Alessi) 1 nido con capienza 40 ( Pollicina) e 4 nidi con capienza 70 ( Mirò, Villa Ada, L’arca e il Mondo Incantato)BAN 35 di cui capienza aggiuntiva 46 43 55Note: : dato variabile in quanto la capienza aggiuntiva de 15% viene applicata compatibilmente alla presenza dei bambini diversamente abili BAN 300 numero strutture alternative convenzionate 7 7 7Note: : Il dato è riferito alle seguenti strutture : Spazio BeBi Via Adigrat con capienza 24, Spazio BeBi Pan di Zucchero con capienza 50, 3 nidi privati convenzionati : Protettorato S. Giuseppe con capienza 18, Gioco Coccole Biberon con capienza 29 e Girodondolo con capienza 24, Spazio Bebi il Paese delle Meraviglie con capienza 10 e Spazio Be.Bi Spazio Insieme Via Flaminia con capienza 14 (le ultime 2 strutture sono convenzionate con il Municipio)BAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione

comunale 169 169 158

Note: vedi nota indicatore 300.Il dato è in diminuzione in quanto lo Spazio Bebi Adigrat al 31/12/2013 ha chiuso la sezione pomeridiana perchè non ci sono state richieste.BAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 1 1 1Note: Il dato si riferisce alla Sezione Ponte S. Pio X – Via Boccioni con capienza 20BAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 20 20 20Note: vedi nota indicatore 312BAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0Note: Non sono presenti nidi in concessioneBAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0Note: vedi nota indicatore 316BAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 10 11 11

Note: : IL DATO TIENE CONTO DI UN PENSIONAMENTO E DI DUE NUOVE ASSUNZIONIBAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)0 0 0

Note: IL DATO E’ INVARIATOBAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 83 88 88Note: : IL DATO TIENE CONTO DEI TRASFERIMENTI E DEI DISTACCHI DEL PERSONALE DI RUOLOBAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


Note: : IL DATO TIENE CONTO DEGLI INCARICHI DIPARTIMENTALI EFFETTIVAMENTE ASSEGNATI ALLA DATA DEL 31.12BAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 8.721 9448 9721Note: : IL DATO VARIA IN BASE ALLA EFFETTIVA ESIGENZA E ALLA DURATA DEGLI INCARICHI ASSEGNATIBAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 313 294 294Note: Dato riferito alle riconferme dell’anno scolastico 2013-2014BAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 363 377 377Note: Il dato è riferito al Bando anno scolastico 2013-2014 ed è in relazione al numero dei bambini che escono per età e per rinunce. E’ così suddiviso n. 325 nei nidi comunali e convenzionati; n. 52 Spazio BeBi e 20 Sezione Ponte.BAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 720 741 741Note: : Il dato è riferito al bando 2013-2014.BAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 362 372 372Note: Il dato è riferito al bando anno scolastico 2013-2014.BAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


Note: Il dato è riferito alle riconferme e alle nuove domande accolte a.s. 2013/2014 in relazione al bando. (Vedi Indicatori 80 e 110)BAN 130 domande in graduatoria di riserva 358 370 370Note: il dato è riferito al bando a.s. 2013/2014BAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 145 95 135Note: il dato, variabile, è in relazione alle rinunce pervenute ed è riferito al bando a.s. 2013/2014BAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 5 13 26Note: : il dato è riferito a inserimenti di bambini fuori dalla lista di attesa per emergenze sociali o per disabilità.BAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 746 715 723Note: : il dato è riferito alle riconferme, alle nuove domande accolte, agli inserimento dalla lista di attesa e dagli inserimenti fuori termine, tenuto conto anche delle rinunce e decadenze.BAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 165 159 158Note: trattasi degli iscritti nelle strutture dell’indicatore 300 . n. 11 posti dello S.B. Adigrat con turno pomeridiano risultano vacanti.BAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura1.772 1881 1881

Note: IL DATO SI RIFERISCE AI GIORNI DI EFFETTIVA APERTURA DEI SOLI ASILI NIDO MUNICIPALIBAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura81.611 75921 75921

Note: come da previsioneBAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio 6.701 7923 7923

Note: come da previsioneBAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio 10.111 6.444 6444

Note: come da previsione


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BAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

Note: come da previsioneBAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria =

sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 30

Note: il nido Piccolo Pinocchio è stato chiuso causa incendio dal 20 maggio riaperto a settembreBAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze

in ogni nido2.205 4583,52 4786

Note: IL DATO VARIA IN BASE ALLA DIVERSA MORBILITA’BAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle

presenze in ogni nido8.721 9424 9579

Note: : IL DATO VARIA IN RELAZIONE ALL’EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO DELLE EDUCATRICI SUPPLENTI BAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 11 11 11Note: Gli interventi vengono effettuati su richiesta dei funzionari educativi a seconda della necessità e in relazione alla disponibilità dei fondi.BAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


Note: : Il dato si riferisce al bando a.s. 2013/2014 ed è così suddiviso: n. 24 esenzioni richieste dai servizi sociali e n. 101 esenzioni per iscrizione terzo figlio.BAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 36 0 128Note: si è verificato un aumento delle pratiche lavorateBAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 406 412 409Note: dato in lineaBAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali


Note: dato individuato nel programma informatico MesisBAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al

31.12 6 12 16

Note: dato in aumentoBAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 6 6 6Note: : Il dato è legato al grado di disabilità del bambino

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativicodice BCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 2 0 0Note: il centro di responsabilità non è stato finanziatoBCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 400 0 0Note: vedi nota precedenteBCR 40 domande di iscrizione 400 0 0Note: vedi nota precedenteBCR 50 utenti 400 0 0Note: vedi nota precedenteBCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di

apertura di ciascun centro)34 0 0

Note: : vedi nota precedente

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani(codice BIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12.2012 4 4 3Note: Il dato non è costante. C’è stato il trasferimento presso un altro Municipio di un’assistente sociale.BIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 3 4 0Note: Il dato indica il numero delle richieste accolte e dei contributi concessi che nell’anno 2013 è nulla a causa della mancanza di fondi.32 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 26 28 25Note: Il dato esprime un decremento per il numero di decessi avvenuti e verificati attraverso verifiche anagrafiche.BIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2Note: Il dato è costante.BIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 80 80 80Note: Il dato indica la somma degli anziani assistibili contemporaneamente nei due Centri Diurni (uno finanziato da fondi di bilancio ordinario ed uno da fondi afferenti alla L.328/'00).BIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 84 84 78Note: il dato evidenzia un decremento dovuto al peggioramento generale delle condizioni di salute di molti ospiti e ad alcunidecessi BIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 69 80 68Note: : la previsione è sovrastimata. Si conferma il dato del rend. 2012BIA 100 anziani assistiti economicamente 145 150 140Note: Il dato esprime un lieve decremento per il numero di decessi di persone anziane avvenuti e verificati attraverso verifiche anagraficheBIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA 200 205 205Note: Il dato indica un lieve aumento del numero di anziani assistiti rispetto al rendiconto del 2012, attraverso l’attivazione di servizi domiciliari a medio-bassa intensità assistenziale, al fine di assistere più persone.BIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 10 38 25Note: Il dato indica pacchetti con 5/7 interventi settimanali. Si tende a privilegiare l'attivazione di pacchetti di interventi meno costosi per inserire nel servizio domiciliare più persone. L’aumento del dato implica l’attivazione di deroghe previste dalla


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Riforma dell’assistenza domiciliare.BIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 15 23 45Note: Il dato indica pacchetti con 3/4 interventi settimanali.L’aumento del dato implica l’attivazione di rimodulazioni progettuali previste dalla Riforma dell’assistenza domiciliare.BIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0Note: dato nulloBIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 80 133 130Note: Il dato indica pacchetti con 2/3 interventi settimanali.E' il tipo di pacchetto più rappresentativo del servizio domiciliare.BIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0Note: dato nulloBIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 60 11 5Note: Il dato indica pacchetti con 1 intervento settimanale.BIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0Note: non è stato attivato questo tipo di pacchettoBIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0Note: non è stato attivato questo tipo di pacchettoBIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0Note: non è stato attivato questo tipo di pacchettoBIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


Note: il dato è costanteBIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che

contribuiscono in base all’ISEE 37 35 6

Note: Il dato esprime un forte calo della partecipazione ai costi del Servizio Domiciliare in quanto è fortemente aumentato il riconoscimento dell’aggravamento delle condizioni sanitarie delle persone anziane ( L.104- ART. 3 / COMMA 3) il quale fa scattare l’esenzione dal pagamento del servizio.BIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 160 190 190Note: Il dato esprime un aumento. Il bisogno di domiciliarità è in aumento.Si è in fase di ulteriore aggiornamento e rivalutazione delle richieste, nell’ottica dell’applicazione della Riforma dell’Assistenza Domiciliare/n.355/’12BIA 220 centri anziani 3 3 3Note: il dato è costanteBIA 230 iscritti ai centri anziani 2000 2000 1749Note: sono diminuite le richiesteBIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0Note: non sono effettuati dal MunicipioBIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0Note: vedi nota precedenteBIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0Note: vedi nota precedenteBIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0Note: Il dato è attualmente inesistente perché il progetto è inserito nella programmazione del Piano Regolatore Sociale 2011-2015 ma non è finanziato. Esiste, pertanto, un progetto sociale relativo all'attuazione di tale servizio specialistico, da realizzare con fondi aggiuntivi specifici richiesti.BIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 70 75 65Note: L'indicatore esprime un sostanziale consolidamento del numero delle segnalazioni da parte delle strutture sanitarie del territorio romano.BIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 30 23 20Note: Il dato è in leggera diminuizione rispetto alla previsione BIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 5 8 5Note: Il dato esprime il numero degli utenti frequentanti.BIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori


Note: Il dato rimane costante e si riferisce alla sommatoria di progetti non misurati dai suddetti indicatori.

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice BIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BIE 20 plessi al 31.12: 13 13 13Note: : DATO INVARIATO Non si notano scostamenti rispetto alla previsione.BIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 114 120 120Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 40 di cui diversamente abili assistiti 35 53 53Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 35 46 46Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9 0 0 0Note: : NON C’E’ PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 53 53 53Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 80 personale comunale ausiliario 0 0 0Note: NON C’E’ PERSONALE COMUNALE ASSEGNATO Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 20 20 20Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 120 studenti iscritti 4074 4074 4074Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIE 130 aule disponibili 190 190 190Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsione

CENTRO DI COSTO: Istruzione media Rend. Prev. Rend.


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(codice BIM) 2012 2013 2013BIM 20 plessi al 31.12 6 6 6Note: DATO INVARIATO Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 94 99 90Note: Il dato si discosta dalla previsione per difetto. Il dato è suscettibile di variazione in base alle richieste da parte degli utenti.BIM 40 di cui diversamente abili assistiti 24 28 24Note: Il dato si discosta dalla previsione per difetto. Il dato è suscettibile di variazione in base alle richieste da parte degli utenti.BIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 24 25 24Note: Il dato si discosta dalla previsione per difetto. Il dato è suscettibile di variazione in base alle richieste da parte degli utenti.BIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 1 1Note: N. 1 A.E.C. COMUNALE ASSEGNATO AD UNA SCUOLA MEDIABIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 1 28 24Note: Il dato si discosta dalla previsione per difetto. Il dato è suscettibile di variazione in base alle richieste da parte degli utenti.BIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 6 6 6Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsione

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice BMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaBMS 20 totale centri 4 4 4Note: il dato è costanteBMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 1118 1265 1265Note: il dato è costanteBMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 - - -Note: Con l'approvazione della delibera 74/2010 del Consiglio Comunale non è più possibile quantizzare le riduzioni al 25% inquanto si parla di quote ricalcolate in base all'indicatore ISEE del nucleo familiare . BMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 156 157 131Note: Dato variabile ed in diminuzione perché legato all’indicatore ISEE del nucleo familiareBMS 80 totale pasti erogati 184735 180060 181533Note: Dato variabile perché legato all’effettiva frequenza degli alunniBMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 169656 165278 166583Note: Dato variabile perché legato all’effettiva frequenza degli alunniBMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 7 7 8Note: il dato è costanteBMS 110 totale controlli alle mense 10 10 12Note: sono stati intensificati per un miglioramento del servizio BMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito bonario

all’invito al pagamento al mod. 271485 760 855

Note: Dato sensibile di variazione legato alla risposta dell'utente e alla disponibilità finanziaria per l'invio degli atti giudiziari e per il compenso al Concessionario. In presenza dei necessari fondi per l'espletamento delle procedure connesse a detto recupero,il personale dell'Ufficio si impegna particolarmente, con grande senso di responsabilità, su tale fronte. Inviti bonari 328 atti giudiziari 776 ruoli 381

AutogestioneBMS 140 totale centri 12 12 12Note: il dato è costanteBMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 4759 4788 4788Note: il dato è costanteBMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 - - -Note: vedi nota ind. 60BMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 314 314 326Note: il dato è in aumentoBMS 200 totale pasti erogati: 654.116 658924 664461Note: Dato variabile perché legato all’effettiva frequenza degli alunniBMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 605.537 610070 615302

Note: Dato variabile perché legato all’effettiva frequenza degli alunni

BMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 8 8 12Note: : il numero delle segnalazioni sono state intensificate per un miglioramento del servizioBMS 230 totale controlli alle mense 10 10 27Note vedi nota precedente

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche(codice BPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 7 7 7Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 54 54 54Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBPL 35 totale linee al 31.12 7 7 7Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBPL 40 totale numero corse giornaliere 80 80 82Note: Dato suscettibile di variazione in base alle richieste di servizio da parte dell’utenzaBPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 33 32 34Note: Dato suscettibile di variazione in base alle richieste di servizio da parte dell’utenzaBPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 33 32 34Note: Dato suscettibile di variazione in base alle richieste di servizio da parte dell’utenza


80

BPL 60 di cui diversamente abili 33 32 34Note: Dato suscettibile di variazione in base alle richieste di servizio da parte dell’utenzaBPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


Note: : Dato suscettibile di variazione in base alle richieste di servizio da parte dell’utenzaBPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 15 26 24Note: : di cui n. 3 X C.R.E. e n. 21 x A.S. 2013/2014BPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 14 22 25Note: : n. 3 aule x C.R.E. (luglio 2013, n. 22 aule x attività exstrascolasticheBPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0Note: non è stata lavorata questo tipo di pratica

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice BSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 3 2 2Note: Il municipio ha deciso di effettuare un turno per gg. 14 ed un soggiorno diurnoBSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 650 350 350Note: ogni pullman prevede n. 50 posti. Al soggiorno marino hanno partecipato n 50 anziani, al soggiorno diurno 300 iscritti ai CSA.BSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 650 350 350Note: n. 300 richiedenti al soggiorno diurno e 50 richiedenti al soggiorno marino di gg. 14BSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 650 350 343Note: n. 300 partecipanti al soggiorno diurno e n. 43 partecipanti al soggiorno marino di 14 giorni poiché alcuni richiedenti non hanno partecipato per motivi di saluteBSA 60 giornate di soggiorno 26 15 15Note: soggiorno di g. 1 e soggiorno di gg. 14

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice BSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 308 295 305Note: Dato suscettibile di variazione in base alla richiesta da parte delle scuole dell’infanzia comunale

Scuola dell'infanziaBSM 30 plessi comunali al 31.12 12 12 12Note: DATO INVARIATO BSM 40 personale docente al 31.12 95 89 89Note: : IL DATO COMPRENDE 87 INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA E DUE INSEGNANTI A.A.P.P. AL TOTALE SI DEVONO AGGIUNGERE 68 INCARICATE ANNUALIBSM 50 personale non docente al 31.12 9 7 8Note: : IL DATO COMPRENDE 4 FUNZIONARI EDUCATIVI E 4 O.S.E.S (1 O.S.E.S. E’ STATA ASSUNTO NEL MESE DI DICEMBRE 2013)BSM 60 sezioni complessive al 31.12 68 67 67Note: DATO INVARIATOBSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1Note: : DATO INVARIATOBSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 57 56 56Note: : DATO INVARIATOBSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1Note: DATO INVARIATOBSM 100 totale aule al 31.12 74 74 74Note: DATO INVARIATOBSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 6 6 6Note: DATO INVARIATOBSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1538 1523 1543Note: : Si corregge il dato di previsione in quanto per puro errore materiale indicato senza tener conto di n. 20 posti destinati agli utenti frequentanti la Sezione Ponte.BSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20Note: invariatoBSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 922 905 905Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 150 Domande di nuova iscrizione 1070 1034 1034Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 160 totale bambini iscritti 1558 1503 1523Note: Si corregge il dato di previsione in quanto per puro errore materiale indicato senza tener conto di n. 20 posti destinati agli utenti frequentanti la Sezione Ponte.BSM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 180 Domande in graduatoria di riserva 392 182 120Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanziacomunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 190 Rinunce al 31.12 180 242 164Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanziacomunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 180 242 151Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanziacomunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1545 1503 1523Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanziacomunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riserva


81

BSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 10 26 28Note: Dato suscettibile di variazione in base alla richiesta da parte dell’utenza.BSM 220 di cui diversamente abili assistiti 10 7 9Note: : Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 7 9Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanziacomunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0Note: Non c’è personale ausiliario assegnato (comunale)BSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 7 7 8Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunaleBSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al

31.1231 31 30

Note: 24 insegnanti + 6 AECBSM 270 di cui personale comunale 25 24 24Note: : IL DATO COMPRENDE 3 INSEGNANTI DI RUOLO E 21 INCARICATE ANNUALIBSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 5.016 4.620 4.620Note: : IL DATO E’ VARIABILE E DIPENDE DAL NUMERO DELLE INSEGNANTIBSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


Note: non ci sono stati gg di chiusuraBSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 1.596 2.851 2.880Note: dato variabile legato alla morbilità, comprende: malattia, assenze per maternità, ispettorato, congedo parentale, malattia figlio, legge 104, congedi straordinari BSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 21.122 23.041 23.110Note: : dato variabile: comprende i giorni lavorati dalle incaricate annuali e dalle supplenti giornaliere inviate in sostituzione delle insegnanti assentiBSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 52 84 87Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 340 gare espletate per forniture 1 1 1Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsione

Scuola materna stataleBSM 350 plessi statali al 31.12 5 6 6Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 360 sezioni complessive al 31.12 33 33 33Note: : Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 27 27 27Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsioneBSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 10 10 12Note: : Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 400 di cui diversamente abili assistiti 10 10 12Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 10 10 12Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia comunale e al procedere delle chiamate dalla lista della graduatoria di riservaBSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsione

BSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 10 8 8Note: Dato suscettibile di variazione in base alla cancellazione/nuove richieste da parte dell’utenza di scuola dell’infanzia stataleBSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 27 25 28Note: dato variabileBSM 450 gare espletate per forniture 1 1 1Note: Non si notano scostamenti rispetto alla previsione

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codice BSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 10 10 10Note: il dato è costanteBSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1312 1312 1312Note: il dato è costanteBSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 14649,39 14649,39 28,121,88Previsione errata in quanto si e verificato un maggiore introito per incremento ore palestre, aumento Istat Delibera C.C. 263/2003 e recupero credito pregressi associazioni BSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 12 12 12Note: il dato è costanteBSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0Note: non si contano iscrittiBSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 5409,22 1.695.70 1.695.70Note: l’entrata è più bassa in quanto esiste un contenzioso tra il Municipio ed un impianto sportivoBSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 10 0 0Note: il centro di responsabilità non è stato finanziatoBSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0


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Note: vedi nota precedenteBSS 100 manifestazioni patrocinate 5 3 1Note: il dato è in diminuzioneBSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0Note: non esistono piscine municipaliBSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0Note: vedi nota precedenteBSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di

ciascuna piscina0 0 0

Note: vedi nota precedenteBSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a

disposizione del pubblico in ciascuna piscina0 0 0

Note: vedi nota precedenteBSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a

disposizione delle scuole in ciascuna piscina0 0 0

Note: vedi nota precedenteBSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0Note: vedi nota precedenteBSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


Note: il dato è costanteBSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 11 11 10Note: il dato è pressoché costanteBSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 204 204 171Note: è in diminuzione la richiesta



Dirigenti 1 Personal computer 52cat D 25 PC Portatili /Notebook 0cat C 23 stampanti 23cat B 2 Scanner 3Totale 52 Altre attrezzature informatiche di HW 4di cui a tempo parziale 9 Numero autorizzazioni accessi Internet * 52di cui a tempo determinato 2 Telefoni 50Nel conteggio è stata inserita la Dott.ssa Aureli

Fax4

Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 0uffici (mq)* 595magazzini/archivi (mq)* 11locali per il pubblico (mq)* 19altri locali (mq) – sala consiglio* 20Altro: serverMetal Detector



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CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Tecnica (Ex Municipio II)


CAFAGGI PAOLODIRIGENTE

Dall’ 1.1.2013 al 15.7.2013

COZZA ISABELLADIRETTORE

dal 16.7.2013 al 30.10.2013

LANCELLOTTI GIOVANNIDIRIGENTE

Dal 31.10.2013



SETTORE DI INTERVENTO correlato allo “Sviluppo e miglioramento dei Servizi Municipali”TITOLO: Servizi MunicipaliProgetto: Sviluppo e miglioramento dei servizi municipali U.O.T-Interventi relativi alla mobilità. DESCRIZIONELe attività di manutenzione stradale sono state assicurare con l’utilizzo dei fondi impegnati nel mese di dicembre del 2012 a valere sul Bilancio Pluriennale 2012-2014.L’ampliamento del territorio Municipale seguito all’accorpamento dei Municipi ex-II e ex-III ha determinato, nella seconda parte dell’anno, la necessità di ridefinire le procedure operative degli interventi sul territorio.Risulta concluso l’intervento di manutenzione straordinaria programmato lungo viale Eritrea e in conclusione quello previsto lungo l’asse viale Libia e strade limitrofe nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle aree stradali interessate dalla realizzazione della nuova metropolitana B1. In tale ambito, si è conclusa la riqualificazione di piazza Gimma che è stata inaugurata e restituita alla cittadinanza in data 23-10-2013. -Interventi sulla rete fognaria.DESCRIZIONESono stati effettuati interventi urgenti per la disostruzione e pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali in ragione delle disponibilità finanziarie tenendo conto delle situazioni di maggior criticità in collaborazione con il Dipartimento SIMU.-Adeguamento normative degli edifici scolastici. DESCRIZIONELe attività di manutenzione edilizia e impiantistica negli edifici scolastici ha beneficiato delle attività di appalti avviatinel 2012 e di successivi impegni in dodicesimi a valere sul Bilancio 2013. La scarsità delle risorse ha consentito soltanto interventi di rimozione ed eliminazione di elementi di pericolo per la sicurezza all’interno degli spazi scolastici.Con i fondi del Dipartimento Servizi educativi e scolastici si sono avviate le procedure per l’affidamento dei servizi tecnici per l’ottenimento della S.C.I.A. per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi nelle scuole dell’infanzia, ai sensi del DPR 151/2011, e per l’ottenimento delle certificazioni impiantistiche nelle scuole dell’infanzia e nei nidi comunali.Nell’espressione del massimo della potenzialità organizzativa e produttiva, si è colta l’opportunità di finanziamento, al di fuori delle ordinarie previsioni comunali, con i fondi previsti nel c.d. “decreto del fare” risultando ammissibile e finanziato il progetto esecutivo redatto e approvato dall’Ufficio Tecnico municipale per i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e il recupero del complesso scolastico Montessori-Bartolomei in via S.M. Goretti nel territorio del Municipio ex RM II.-Manutenzione del verde pubblico.DESCRIZIONEL’attività di competenza municipale ha avuto come finalità la manutenzione delle alberature, delle aree a verde e ludiche situate all’interno degli edifici scolastici attraverso l’utilizzo di risorse finanziare del Bilancio 2012. E’ stata svolta in coordinamento con il Dipartimento Tutela Ambiente e del Verde e la Società Multiservizi s.p.a, Ogni altra necessità sulla stato delle alberature stradali e nelle ville storiche ricadenti nel territorio municipale, è stata prontamente inoltrata al Dipartimento Tutela ambiente e del verde - Servizio Giardini di Roma e Ufficio Ville Storiche – attraverso una costante attività di coordinamento.-Gestione patrimonio immobiliare.DESCRIZIONEL’attività nella manutenzione edilizia ordinaria ed è principalmente mirata al soddisfacimento degli interventi più urgenti e alla eliminazione di situazioni di pericolosità.-Canalizzazione pubblici servizi.


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DESCRIZIONEL’attività si è articolata nelle operazioni per il rilascio delle autorizzazioni di apertura scavi per la posa di condutture enei controlli posti in essere attraverso sopralluoghi per la verifica dei lavori e dei tempi di esecuzione. -Attività tecnica.DESCRIZIONEE’ proseguito il percorso, iniziato negli anni precedenti, volto alla completa dematerializzazione, trasparenza e semplificazione amministrativa. Sono state avviate e concluse entro il 30-09-2013 le procedure di omogenizzazione delle modulistiche da pubblicare nella sezione tecnica dei siti municipali relativamente alle azioni intraprese a seguito dell’accorpamento del Municipi ex II – ex III. SETTORE DI INTERVENTO correlato ai Progetti di Ente 2013 “Qualità dell’azione amministrativa: attività istituzionale ed interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale.”Progetto di Ente N. 2 “E-government-dematerializzazione”Nell’ambito dell’obiettivo per la progressiva dematerializzazione degli atti e documenti di Roma Capitale, la U.O.T. ha proceduto alla attività di dematerializzazione degli atti (Determinazioni Dirigenziali con e senza rilevanza contabile) diretti a soggetti interni alla struttura (pubbliche amministrazioni) e esterni attraverso la trasmissione PEC dei documenti prodotti (lettere, note, inviti a gare)Progetto di Ente N. 4 “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi”Per il 2013 il progetto ha contemplato due azioni: la realizzazione di attività che favoriscano lo sviluppo dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini e la attuazione degli interventi relativi al piano triennale di prevenzione della corruzione.Per il 2013 la partecipazione dei Municipi ha visto coinvolte l’Unità Organizzativa Tecnica, nella realizzazione di tre obiettivi specifici:4a.4) “Armonizzazione e unificazione delle procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abilitativi in caso di interventi di modifica delle destinazioni d’uso (struttura corrente)L’Ispettorato Edilizio ha partecipato alla condivisione delle proposte esaminate dagli uffici centrali e con le altre strutture municipali per l’adozione di nuova regolamentazione in materia.4a.5) “Revisione del regolamento Scavi approvato con deliberazione C.C. n.105/2009 e degli allegati tecnici”. L’Unità Tecnica del Municipio ha concorso alle fasi dell’obiettivo attraverso tavoli tecnici per la presentazione delle osservazioni al Progetto di Revisione e per la condivisione del documento conclusivo.4b.2) “Creazione di uno sportello on line che risponda ai quesiti interpretativi relativi alla attività edilizia.”La U.O.T. del Municipio ha partecipato al processo di condivisione (con le atre Strutture Territoriali e le Strutture di Coordinamento: Dipartimenti Programmazione e Attuazione Urbanistica e Risorse Tecnologiche) di una proposta progettuale per la definizione di una piattaforma operativa attualmente in fase di definizione.4b.3) “Creazione di un link sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti”. La U.O.T .Municipale ha partecipato a due fasi del progetto con attività propositiva riguardo le modalità di calcolo del contributo di costruzione e elaborazione del sistema informatizzato.


(codice BAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 500.000 500.000 500.000Note: Dato confermatoBAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 0 0 0Note: : Dato confermatoBAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 2 2 2Note: : Dato confermatoBAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 500 600 550Note: Il dato si attesta ai parametri del 2012 e della previsione.BAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0Note: Non esistono fossi colatoriBAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0Note: Vedi indicatore 60BAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 281 400 391Note: Le richieste di intervento sono in aumento rispetto al 2012 stante le avverse condizioni metereologiche. Si cerca, compatibilmente con le risorse a disposizione, di intervenire nel minor tempo possibile.

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi(codice BCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BCV 20 autorizzazioni richieste 1925 1584 1446Note: Il dato in diminuzione rispetto al 2012 e al la previsione dipende dalle normali oscillazioni tra un anno e l’altro.BCV 30 autorizzazioni concesse 1188 615 596Note: : Il dato in diminuzione rispetto al 2012 e al la previsione dipende dalle normali oscillazioni tra un anno e l’altroBCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 27985 27570 25078Note: : Il dato in diminuzione rispetto al 2012 e al la previsione dipende dalle normali oscillazioni tra un anno e l’altroBCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 91 120 115


85

Note :Il dato si attesta ai parametri del 2012 e della previsione tranne un piccolo scarto.

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice BDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 35000 3500 30.140Note: Il dato è in diminuzione rispetto al 2012 stante le risorse assegnate. Il dato della previsione è stato scritto erroneamente.BDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 16000 16000 18000Note: mc 5000 relativi ai nuovi uffici – 3000 mc relativi ai locali di V.Asmara, 31che abbiamo lasciato. Ci sono dunque 2000 mc in più. BDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 11000 0 4140Note: il dato in diminuzione rispetto al 2012 riguarda mc 1500 relativi a V. Campi sportivi; mc 240 Via Cheren; mc 2400 abitazione dei portieri scolastici. Nella previsione è stato scritto erroneamente 0.BDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 8000 8000 8000Note: dato consolidato.BDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,


Note: Il dato in lieve diminuzione stante le risorse assegnate in Bilancio, si attesta sia ai parametri del 2012 BDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad abitazioni23 0 10

Note: Si sono effettuati minori interventi nelle abitazioni a favore di maggiori interventi necessari negli uffici.BDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad uffici310 365 372

Note: Si sono verificati maggiori interventi negli Uffici in quanto nel 2013 si è verificato il trasferimento presso i nuovi uffici di Via Tripoli.BDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad usi diversi47 45 20

Note: Si sono effettuati minori interventi rispetto al Rendiconto e al Consuntivo 2012 a favore di maggiori interventi necessari negli uffici.BDP 100 totale interventi urgenti 163 360 340Note: Il dato si attesta ai parametri della previsione. Sono sempre numerose le richieste di intervento urgente.BDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 341 363 334Note :Il dato si attesta ai parametri del 2012 stante i fondi a disposizione nel Bilancio approvato tardivamente.BDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 300 317 302Note: Gli interventi negli asili nido sono da considerarsi quasi tutti urgenti e si cerca di intervenire nelle 24 ore tranne un piccolo scarto.BDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 260 268 252Note: :Il dato si attesta ai parametri del 2012 tranne un piccolo scarto, stante i fondi a disposizione nel Bilancio approvato tardivamenteBDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 220 224 212Note: Gli interventi nelle scuole materne sono da considerarsi quasi tutti urgenti e si cerca di intervenire nelle 24 ore tranne un piccolo scarto.BDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 450 473 442Note:. Il dato si attesta ai parametri del 2012 stante i fondi a disposizione nel Bilancio approvato tardivamenteBDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 420 426Note: Gli interventi nelle scuole elementari sono da considerarsi quasi tutti urgenti e si cerca di intervenire nelle 24 ore tranneun piccolo scarto.BDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 145 180 140Note: Il dato si attesta ai parametri del 2012 stante i fondi a disposizione nel Bilancio approvato tardivamenteBDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 110 93 102Note: Gli interventi nelle scuole medie sono da considerarsi quasi tutti urgenti e si cerca di intervenire nelle 24 ore tranne un piccolo scarto.BDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 72886 72886 72886

Note: Dato invariatoBDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 7230 7230 7230Note: Dato invariatoBDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 7469 7469 7469Note: Dato invariatoBDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 2801 2801 2801Note: Dato invariatoBDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 40696 40696 40696

Note: Dato invariato

BDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 14690 14690 14690Note: Dato invariatoBDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0Note: Dato invariato

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codice BMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BMC 20 totale strade del municipio: KM 160 160 160Note: dato consolidatoBMC 30 totale strade del municipio: mq 3400000 3400000 3400000Note: dato consolidatoBMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2340000 2340000 2340000Note: dato consolidatoBMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 14.617 10425 11250Note: Il dato in diminuzione rispetto al 2012 stante le risorse assegnate in Bilancio per la segnaletica.BMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 210 170 168


86

Note: Il dato in diminuzione rispetto al 2012 stante le risorse assegnate in Bilancio per la segnaletica.BMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq

1099516600 32000

Note: Il dato in aumento rispetto al 2012e alla previsione in quanto comprende la manutenzione straordinaria su V.le Eritrea e V.le Libia. BMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade

municipali 9 8 7

Note: Il dato si attesta ai parametri del 2012 e della previsione BMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade

municipali 5 4 3

Note: : Il dato si attesta ai parametri del 2012 e della previsioneBMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 212 342 420Note: Le denunce di incidenti sono state numerosissime stante il manto stradale ammalorato.

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali(codice BMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BMR 20 Mercati rionali coperti 6 6 6Note: dato invariatoBMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 13346 13346 13346Note: dato invariatoBMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

Note: dato invariatoBMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

Note: dato invariatoBMR 60 Mercati rionali plateatici 0 0 0Note: dato invariatoBMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 0 0 0Note: dato invariatoBMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0


plateatici 0 0 0

Note: dato invariatoBMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 4 4 4Note: dato invariatoBMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 12000 1200 12000Note: dato invariatoBMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali




Note: dato invariatoBMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2Note: dato invariatoBMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 4780 4780 4780Note: dato invariatoBMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione0 0 0

Note: dato invariatoBMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione 0 0 0

Note: dato invariato

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice BTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 1073 600 590Note: Il dato è relativo soprattutto alle OSP per ristrutturazione e traslochi. E’ in diminuzione come da previsione stante l’attuale situazione economica del paese.BTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico


Note: : Il dato è relativo soprattutto alle OSP per ristrutturazione e traslochi. E’ in diminuzione come da previsione stante l’attuale situazione economica del paese.BTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0Note: Non si sono verificatiBTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 43 33 26Note: . E’ in diminuzione come da previsione stante l’attuale situazione economica del paese.BTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 53 32 23Note: . E’ in diminuzione come da previsione stante l’attuale situazione economica del paese.BTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 5 0 0Note: Non si sono verificate revoche.BTC 80 Istruttorie abuso edilizio 70 75 77Note: : Il dato è soggetto a normali oscillazioniBTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 960 1020 952Note: Il dato in lieve diminuzione stante le normali oscillazioni tra un anno e l’altroBTC 100 Totale certificazioni tecniche 839 845 832


87

Note: il dato in lieve diminuzione stante le normali oscillazioni tra un anno e l’altroBTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0Note: dato consolidatoBTC 120 Opere abusive demolite 1 5 3Note: Il dato è soggetto a normali oscillazioni.BTC 130 Denunce inizio attività 2210 2400 2469Note: Il dato in aumento rispetto al 2012 si attesta ai parametri della previsione.BTC 140 Controlli su denunce inizio attività 340 362 380Note Sono aumentate le D.I.A. e di conseguenza anche i controlli BTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno


Note: dato invariatoBTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 0Note: dato invariatoBTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0Note: dato invariato

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico(codice BVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

BVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 2705 850 839Note: il dato in lieve diminuzione rispetto alla previsione è strettamente legato ai fondi a disposizione



Dirigenti Personal computer 43cat D 17 PC Portatili /Notebook 0cat C 27 stampanti 20cat B 2 Scanner 3Totale 46 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 3 Numero autorizzazioni accessi Internet * 46di cui a tempo determinato 1 Telefoni 20

Fax 1Il Dirigente Ing. Giovanni Lancellotti non è stato inserito nel conteggio in quanto gestito dal Municipio ex III

Fotocopiatrici0

condizionatori d’aria 0uffici (mq)* 530magazzini/archivi (mq)* 27locali per il pubblico (mq)* 64altri locali (mq) – sala consiglio* 38Altro: serverMetal Detector



88

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa (Ex Municipio III)


CIRILLO NICOLA DIRIGENTE fino al 30/10/2013

LUCIANO MICHELE DIRIGENTE dal 31/10/2013



Si veda “Descrizione delle attività svolte” della Unità di Direzione dell’ex Municipio III


(codice CIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

151 150 120

CIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 8 3 3CIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la

DIA0 0 1

CIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

23 40 53

CIC 24 Di cui sale giochi 1 6 3CIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


109 120 63

CIC 26 Di cui altro 0 0 0CIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


CIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 7 3 1CIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta la

DIA0 0 0

CIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

23 40 36

CIC 34 Di cui sale giochi 1 6 2CIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


86 100 44

CIC 36 Di cui altro 0 0 0CIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

richiesti 17 10 45

CIC 41 Di cui osp temporanea 51 40 33CIC 42 Di cui somministrazione temporanea 3 4 1CIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 0 5 7CIC 44 Di cui altro 0 0 0CIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

rilasciati17 10 42

CIC 51 Di cui osp temporanea 20 20 23CIC 52 Di cui somministrazione temporanea 3 4 1CIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 0 5 7CIC 54 Di cui altro 0 0 0CIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute

nell’anno 264 420 425

CIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

183 180 160

CIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

1 15 25

CIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 5 0CIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per


CIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 65 70 66CIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 11 15 13CIC 67 Di cui volantinaggio 20 30 30CIC 68 Di cui altro 0 0 0CIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


CIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

183 180 140


89

CIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

1 15 21

CIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0CIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per


CIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 65 70 56CIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 11 15 13CIC 77 Di cui volantinaggio 20 30 30CIC 78 Di cui altro 0 0 0CIC 80 Totale istanze di commercio accettate 237 350 389CIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici


CIC 82 Di cui certificati storici 21 20 7CIC 83 Di cui esposti 0 0 0CIC 84 Di cui accessi informali agli atti 0 35 18CIC 85 Di cui altro (fattibilità) 0 10 3CIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 236 170 163CIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati80 70 75

CIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

2.987 3400 3283

CIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

171 180 156

CIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 14 15 15CIC 150 mercati saltuari 0 0 0CIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0CIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice CPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

63.136 55.000 57403

Note: atti a vista, estratti, libretti pensione, giuramenti, irreperibili, rettifiche, verifiche P.A., servizi a domicilio. CPP 30 atti a vista 53.591 46.000 50.143Note: certificati, atti notori, cambi residenza e domicili ,carte d’identità nuove e prorogheCPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 32.578 25.000 31466CPP 50 atti notori 4.700 5.000 6120CPP 60 cambi domicilio 1.502 1.500 1584CPP 70 cambi residenza 1.833 2.000 1441CPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 3.200 5.000 1840CPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 118 120 167CPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 471 500 545CPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


CPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 15 30 23CPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vistaCPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei

VV.UU): giorni45 45 45

CPP 150 giuramenti di matrimonio 245 250 221CPP 160 denunce di nascita 0 0 0CPP 170 denunce di morte 0 0 0CPP 180 nuove carte di identità 9.444 10.000 9900CPP 185 proroghe carte di identità 6.776 5.000 4031CPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaCPP 200 estratti di atti di stato civile 2.294 2.000 4399CPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 3 3 3CPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati5 5 4

CPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No No NoCPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 25 25 25CPP 250 numero sportelli polifunzionali 6 6 6CPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Si SICPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Si SICPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 15 10 15CPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 44.896 40.000 39604CPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 110.678 100.000 128.249

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice CTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

3.691 3.000 3.722

CTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

117 70 106

CTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

68 40 95

CTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili -di tutta l’U.O.A, nell’anno

60 20 13

CTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

1.185 1.200 1.310


90

CTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

10 25 16

CTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 0 0 0CTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0CTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0CTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 3.550 2.980 2921CTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 276 100 165CTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 140 50 224CTR 140 Dinieghi AA.PP. 0 15 23CTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 60 60 25CTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 60 50 25CTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno


CTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 7 61 68CTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1.346 857 958CTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 228 240 240CTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 85 103 103CTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) No Si SICTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 13,5 16 11CTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30CTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 60 60 60CTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60



Dirigenti 1 Personal computer 29cat D 4 PC Portatili /Notebook 0cat C 21 Stampanti 23cat B 0 Scanner 1Totale 26 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 28di cui a tempo determinato 0 Telefoni 13

Fax 1Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 15uffici (mq)* 235magazzini/archivi (mq)* 0locali per il pubblico (mq)* 59,07altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: server 0Metal Detector


91

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio III)


ACERBI GABRIELLA DIRETTORE fino al 30.10.2013

AURELI DANIELA DIRIGENTE dal 31.10.2013



Si veda “Descrizione delle attività svolte” della Unità di Direzione dell’ex Municipio III


(codice CAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3 3 3Adulti

CAB 30 adulti assistiti economicamente 68 77 106Note: Di cui n. 16 utenti hanno percepito anche il contributo economico una tantum per utenze gas e n. 37 utenti hanno percepito il contributo economico una tantum per lavoratori in crisiCAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 1 2 2

CAB 50 di cui mamme 1 2 2CAB 60 di cui bambini 1 2 2

Diversamente abiliCAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 86 88 88Note: il n. totale di utenti è conforme alle previsioni. Le lievi modifiche nella tipologia dei pacchetti sono dovute a una rivalutazione del bisogno assistenziale. CAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 7 17 19CAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 10 0 0CAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 20 36 39CAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 5 4CAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 32 16 14CAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 5 5CAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 17 4 3CAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 5 4CAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


Note: aumento numero partecipanti ai week end disabiliCAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0CAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 26 26 26CAB 140 diversamente abili con assistenza mista 0 0 0CAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali ecc. 0 0 0CAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 0 0 0CAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 0 0 0CAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 75 75 75CAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 48 61 61

CAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 3 5 4Note: rinuncia da parte di un utente in lista d’attesaCAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al 1.1 0 0 0

VarieCAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 0 0 0CAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per ciascun

utente15.887 16.000 16.849

Note: incremento domanda rispetto all’anno 2012 e alle previsioni 2013CAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 23.361 23.500 23.729Note: incremento domanda rispetto all’anno 2012 e alle previsioni 2013CAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


Note: CAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in

alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) 110 150 120

Note: incremento utenza rispetto all’anno 2012 .CAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 26 20 18Note: contrazione utenza rispetto all’anno 2012 e alle previsioni 2013 dovuta probabilmente alla difficoltà dell’utenza ad avere i requisiti previsti dalla normativa (pagamento di un regolare affitto con sufficienti garanzie per i proprietari)CAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 98.060 85.000 80.932Note: riduzione importo dovuto a flessione utenza come sopra segnalato


92

CAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0CAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


Note: incremento rilascio contrassegni permanenti e decremento contrassegni temporanei rispetto anno 2012CAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni):

numero contrassegni provvisori rilasciati 58 43 41

Note: incremento rilascio contrassegni permanenti e decremento contrassegni temporanei rispetto anno 2012

CENTRO DI COSTO: Attività culturali (codice CAC) Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 13 13 13CAC 40 manifestazioni patrocinate 10 10 10CAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0CAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0CAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 2 2 2CAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 84.935,28 0 0Note: Non sono stati stanziati fondi in Bilancio e, pertanto, le manifestazioni effettuate sono relative ai fondi Bilancio 2012 oppure realizzate senza spesa per il Municipio.

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori(codice CAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3 3 3CAM 30 minori assistiti con interventi economici 42 60 64Note: di cui n. 15 utenti hanno percepito anche il contributo economico una tantum per utenze gas, n. 12 utenti hanno percepito il contributo economico per ragazze madri e n. 8 utenti hanno percepito il contributo economico per affidatari minori.CAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 0 2 2CAM 50 assistiti in strutture residenziali 10 4 4CAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 48 37 37Note: il totale dei minori assistiti non coincide con la somma degli interventi sotto indicati perché per alcuni utenti gli interventi sono sia individuali che di gruppo.CAM 70 assistiti con intervento alto individuale 7 5 5CAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0CAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 3 3 3CAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 1 0 0CAM 110 assistiti con intervento medio individuale 24 19 18CAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0CAM 122 assistiti con intervento basso individuale 12 12 15CAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 11 12 12CAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0CAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 0 0 0CAM0 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0CAM 150 numero centri diurni per minori 2 3 3CAM 160 utenti centri diurni per minori 215 300 287Note: incremento utenza rispetto all’anno 2012.CAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 32 50 48Note: incremento utenza rispetto all’anno 2012.CAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 10 7 8Note: leggera flessione domanda rispetto all’anno 2012CAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 10 8 8Note: leggera flessione rispetto all’anno 2012 dovuta alla maggiore età di n.2 utenti CAM 200 casi di magistratura minorile 54 70 72Note: incremento considerevole della domanda rispetto all’anno 2012

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice CAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 5 5 5CAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 247 247 247CAN 35 di cui capienza aggiuntiva 31 31 31CAN 300 numero strutture alternative convenzionate 5 5 5Note: Il dato è riferito a n. 1 Sezione Ponte ed a n. 4 asili nido convenzionati con l’Amministrazione: Fiamme Gialle, I Cuccioli , Montessori , Regina Margherita.CAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


Note: il dato si compone nel modo seguente: Sezione Ponte 20; Fiamme Gialle 17; I Cuccioli 1; Montessori 23; Regina Margherita 60.CAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 1 1 1Note: la Sezione Ponte è sita presso la Scuola dell’Infanzia Saffi – via dei Sardi, 37CAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 20 20 20CAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0Note: Non vi sono nidi in concessione nel territorioCAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0Note: Vedi Ind. 316CAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 7 6 3

Note: il dato si compone di: n. 1 cuoca (da febbraio 2014 andrà in quiescenza), n. 1 O.S.E.S. e n. 1 Funzionario EducativoCAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)16 15 15


93

Note: il dato è riferito a operatori della Società Roma-multiservizi, tra i quali anche i cuochiCAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 48 48 48CAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


CAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 760 2.050 2.397CAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 139 147 146CAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 219 218 219 CAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 316 329CAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 315 329CAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


Note: il dato si compone di n. 203 iscritti nei nidi comunali del territorio, n. 101 nei nidi in convenzione con l’Amministrazione e n. 20 nella sezione Ponte CAN 130 domande in graduatoria di riserva 86 146CAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 40 68CAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 6 6 4CAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 329 365 324CAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 116 121 121CAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura800 785

Note: il dato è riferito ai nidi comunali ed alla Sezione Ponte CAN 170 Totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura47.368 52.163

CAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

4.056 3.060

Note: Il dato è riferito alle presenze dei bambini nei soli nidi comunali CAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio 4.056 3.060

CAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

5.928 3.550

Note: Il dato è riferito alle presenze dei bambini nei soli nidi comunali (il nido di via dei Sardi è stato chiuso 3 giorni per momento elezioni nella scuola) CAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e diogni altra struttura

21 4 4

Note: chiuso Grillo Jò dal 4 al 9 .12.2013CAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria =


0 0 0

CAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

850 2.400 2.715

CAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

630 2.050 2.397

CAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 4 4 4CAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote

contributive mensili41 43

CAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 108 179CAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 80 80 95CAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali

e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12 37 20

CAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

3 2 1

CAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 3 2 1

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi(codice CCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0CCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0CCR 40 domande di iscrizione 0 0 0CCR 50 Utenti 0 0 0CCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di


Note: Non sono stati stanziati fondi in bilancio

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani(codice CIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 3 4CIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 1 1 1CIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 21 19 19CIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1CIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 25 25 25CIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 33 44 40Note: aumento utenza rispetto anno 2012CIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 30 30 26Note: leggera flessione domanda rispetto anno 2012CIA 100 anziani assistiti economicamente 66 67 64Note: di cui n. 9 utenti hanno percepito anche il contributo economico una tantum per utenze gasCIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA 179 177 189


94

Note Incremento della domanda rispetto all’anno 2012. Le modifiche nella tipologia dei pacchetti sono dovute a una rivalutazione del bisogno assistenziale.CIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 4 22 22CIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 50 83 86CIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0CIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 67 62 72CIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0CIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 58 10 9CIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0CIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0CIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0CIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


CIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

57 60 60

CIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 15 17 12Note: scorrimento lista di attesa rispetto anno 2012CIA 220 centri anziani 3 3 3CIA 230 iscritti ai centri anziani 2.187 1200 1200Note: La notevole riduzione dell’utenza rispetto all’anno 2012 è dovuta al processo di revisione dei vecchi iscritti e all’introduzione del sistema di iscrizione tramite tesseramentoCIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0CIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0CIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0CIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0CIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 12 44 44CIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 28 21 21CIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 30 18 19Note: contrazione utenza rispetto anno 2012 dovuta a decessi degli utentiCIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 27 30

Note: Servizi di : barbonismo domestico, amministratori di sostegno, residenza virtuale, sportello sociale e sportello casa

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice CIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CIE 20 plessi al 31.12: 5 5 5CIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 29 29 33CIE 40 di cui diversamente abili assistiti 29 29 33CIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 15 15 21Note: trattasi di operatori di Coop.va CIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9 0 0 0CIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0Note: non vi sono AEC comunaliCIE 80 personale comunale ausiliario 1 1 1CIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 1 1 2CIE 120 studenti iscrittiCIE 130 aule disponibili 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codice CIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CIM 20 plessi al 31.12 5 5 5CIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 11 11 15CIM 40 di cui diversamente abili assistiti 11 11 15CIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 9 9 15CIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0CIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0CIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 0 0 2

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice CMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaCMS 20 totale centri 6 6 6CMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 1.242 1.242 1.217CMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0CMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 139 139 155CMS 80 totale pasti erogati 184.611 184.611 188.638CMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 169.103 169.103 172.915CMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 2CMS 110 totale controlli alle mense 69 69 63CMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al pagamento

al mod. 27996 996 996

AutogestioneCMS 140 totale centri 3 3 3CMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1.485 1.485 1.317CMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0CMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 160 160 175CMS 200 totale pasti erogati: 199.989 199.989 207.013CMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 186.272 186.272 192.517


95

CMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 1 0CMS 230 totale controlli alle mense 34 34 29

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche(codice CPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 3 3 3CPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 18 18 18CPL 35 totale linee al 31.12 3 3 3CPL 40 totale numero corse giornaliere 1.414 1.400 1.152CPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 14 14 12CPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 13 14 12CPL 60 di cui diversamente abili 13 13 12CPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


CPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 7 7 6CPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 5 5 3CPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice CSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 6 18 18Note: Trattasi di gite giornaliere e non di soggiorni. Lo scostamento rispetto all’anno 2012 è dovuto a maggiori stanziamenti e conseguente incremento dei servizi.CSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 312 936 936CSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 400 1000 980Note: lieve decremento domandaCSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 312 936 936CSA 60 giornate di soggiorno 6 18 18

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice CSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 140 140 140Scuola dell'infanzia

CSM 30 plessi comunali al 31.12 4 4 4CSM 40 personale docente al 31.12 58 58 58CSM 50 personale non docente al 31.12 7 4 4CSM 60 sezioni complessive al 31.12 24 24 24CSM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1CSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 19 19 19CSM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1CSM 100 totale aule al 31.12 29 29 29CSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 5 5 5CSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 531 531 531CSM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20CSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 295 295 280CSM 150 Domande di nuova iscrizione 275 275 303CSM 160 totale bambini iscritti 437 437 436CSM 170 di cui in sezioni ponte 16 20 20CSM 180 Domande in graduatoria di riserva 89 89 84CSM 190 Rinunce al 31.12 55 55 33 CSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 55 55 32CSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 437 437 436CSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 9 9 5CSM 220 di cui diversamente abili assistiti 9 9 5CSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 11 12 5CSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 11 9 4CSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 5 4CSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al

31.1211 12 5

CSM 270 di cui personale comunale 11 9 5CSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 2.800 2.800 2.800CSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


CSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 1.710 1.800 2858CSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 3.200 600 964CSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 4 4 1CSM 340 gare espletate per forniture 1 0 0

Scuola materna stataleCSM 350 plessi statali al 31.12 4 4 4CSM 360 sezioni complessive al 31.12 21 21 21CSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 16 16 16CSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 4 7 8CSM 400 di cui diversamente abili assistiti 4 7 8CSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 1CSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0CSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0CSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 1 1 2CSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0


96

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codice CSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 6 6 6CSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 616 550 580CSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 7.322,70 9.825,05 9.825,05CSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0CSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0CSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0CSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 10 2 1CSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0CSS 100 manifestazioni patrocinate 5 0 0CSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0CSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0CSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di


CSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

CSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

CSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0CSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


CSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 5 4CSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 83 70 60



Dirigenti 1 Personal computer 42cat D 18,50(*) PC Portatili /Notebook 0cat C 16 Stampanti 16cat B 3 Scanner 3Totale 38,50 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 1 Numero autorizzazioni accessi Internet 35di cui a tempo determinato 5 Telefoni 26

Fax 5(*) 1 cat. D al 50% con Direzione Fotocopiatrici 5

condizionatori d’aria 22uffici (mq)* 360,15magazzini/archivi (mq)* 0locali per il pubblico (mq)* 28altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: server 0Metal Detector


97

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica (Ex Municipio III)


LANCELLOTTI GIOVANNI DIRIGENTE



Nell’ambito delle attività istituzionali, questa U.O.T. (ex III) nel corso del 2013 ha provveduto a garantire la manutenzione del patrimonio immobiliare gestito direttamente, attraverso lavori di manutenzione ordinaria programmati e interventi di pronto intervento. E’ stato inoltre assicurato, come negli anni passati, il controllo del territorio attraverso attività di verifica e di ispezione sui titoli autorizzativi emessi per occupazioni temporanee e permanenti e sulle DIA/SCIA/CIL presentate all’Ispettorato Edilizio. A questi adempimenti istituzionali si è aggiunta l’attività di monitoraggio e di recupero delle entrate di competenza. In questo settore, la U.O.T. è da tempo direttamente impegnata nella gestione delle entrate derivanti dall’attività di rilascio dei titoli autorizzativi e dalla lotta all’abusivismo edilizio. Su questo versante è stata assicurata attività di recupero del COSAP temporaneo, svolta con il coordinamento dell’Unità di Direzione e con la collaborazione di AEQUAROMA, attraverso l’emissione di avvisi di pagamento per morosità e di ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative; inoltre si è provveduto all’iscrizione al ruolo 2013 I emissione degli avvisi relativi all’anno 2012.


(codice CAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 51.000 51.000 51.000CAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 1.634 1.634 1.634CAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 0 0 0CAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0CAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0CAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0CAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi(codice CCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CCV 20 autorizzazioni richieste 820 830 840CCV 30 autorizzazioni concesse 800 820 833CCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 16.118 16.725 15.175CCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 2.000 2025 2015

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice CDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 16.000 16.000 16.000CDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 11.350 11.350 11.350CDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 3.000 3.000 3.000CDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 1.650 1650 1.650CDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,


CDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

0 0 0

CDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

100 100 100

CDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

0 0 0

CDP 100 totale interventi urgenti 100 100 100CDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 80 100 90CDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 60 50 45CDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 140 150 145CDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 70 80 70CDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 200 210 205CDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 60 80 100CDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 160 160 160CDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 70 80 80CDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 44.800 44.800 44.800

CDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 3.200 3.200 3.200CDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 2.300 2.300 2.300CDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 1.300 1.300 1.300CDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 20.500 20.500 20.500CDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 17.500 17.500 17.500


98

CDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codice CMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CMC 20 totale strade del municipio: KM 65 65 65CMC 30 totale strade del municipio: mq 1.500.000 1.500.000 1.500.000CMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1.268.000 1.268.000 1.268.000CMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 2.000 2000 2.000CMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 280 300 290CMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 50.000 40.000 40.000CMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade

municipali 10 10 10

CMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

3 5 5

CMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 57 75 66

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali(codice CMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1CMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 3.500 3500 3.500CMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti3 0 0

CMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

CMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1CMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 1.600 1600 1.600CMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici8 0 0

CMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 0 0

CMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2CMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 3.200 3200 3.200CMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


CMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

CMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0CMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0CMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione0 0 0

CMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice CTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 375 390 383Note: il dato non comprende le autorizzazioni per scavi privati e pubblici servizi riportate nell’indicatore CCV 20CTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico


Note: il dato non comprende le autorizzazioni per scavi privati e pubblici servizi riportate nell’indicatore CCV 30CTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0CTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 27 45 50CTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 16 40 46CTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 1 1 2CTC 80 Istruttorie abuso edilizio 110 191 151CTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 520 550 560CTC 100 Totale certificazioni tecniche 0 0 0CTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0CTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0CTC 130 Denunce inizio attività 660 920 790CTC 140 Controlli su denunce inizio attività 460 530 495CTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno


CTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 327 350 330CTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 1 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico(codice CVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

CVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 0 0 0



Dirigenti 1 Personal computer 26cat D 7 PC Portatili /Notebook 0cat C 18 stampanti 16cat B 1 Scanner 2


99

Totale 27 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 0 Numero autorizzazioni accessi Internet 26di cui a tempo determinato 1 Telefoni 17

Fax 2Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 16uffici (mq)* 251,60magazzini/archivi (mq)* 42,55locali per il pubblico (mq)* 0altri locali (mq) * 0Altro: serverMetal Detector 0


100


MUNICIPIO ROMA II (EX II E III) (TB)







Totale entrate 15.324.139,91 18.224.302,07 2.900.162,16





II – Spese in C/Capitale 100.000,00 100.000,00 0,00

Totale spese 55.055.914,19 54.607.083,91 448.830,28Municipio ex IIEntrateDall’analisi complessiva delle entrate del Programma, si evince che gli accertamenti totali delle 4 Direzioni, sono in linea con le previsioni definitive : si registra un leggero scostamento positivo pari a circa il 15,80% dello stanziamento definitivo. SpeseI fondi assegnati sono stati quasi interamente impegnati : le economie riscontrate sono imputabili alla tardiva approvazione del bilancio (avvenuta solo in data 6.12.13) che in taluni casi non ha consentito il rispetto dei tempi tecnici legati ai procedimenti di spesa. Inoltre la gestione dell’esercizio provvisorio, protrattasi per oltre 11 mesi, e l’esiguità delle risorse assegnate, hanno ridotto la capacità della struttura ad effettuare impegni di spesa, comportando la necessità di procedere ad una rimodulazione delle spese stesse, al fine di conseguire comunque gli obiettivi programmati, minimizzando contrazioni e/o riflessi negativi sui servizi rivolti all’utenza di riferimento.Municipio ex IIIEntrateNel corso dell’anno 2013 si è proceduto all’attività di recupero crediti sia per le entrate di competenza che per quelle arretrate tramite l’emissione di inviti bonari a pagamento, avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo coattivo. Ciò ha comportato uno scostamento degli accertamenti rispetto alle previsioni. SpeseI provvedimenti per gli impegni dei fondi assegnati sono stati assunti nei termini previsti. Scostamenti sono imputabili alla tardiva lavorazione degli impegni da parte del Responsabile del Servizio Finanziario legata alla approvazione del bilancio (avvenuta solo in data 6.12.13. Inoltre la gestione dell’esercizio provvisorio, protrattasi per oltre 11 mesi, e l’esiguità delle risorse assegnate, hanno ridotto la capacità della struttura ad effettuare impegni di spesa, comportando la necessità di procedere ad una rimodulazione delle spese stesse, al fine di conseguire comunque gli obiettivi programmati, minimizzando contrazioni e/o riflessi negativi sui servizi rivolti all’utenza di riferimento.


101


BAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 9.490,94 9.629,06 138,12






Totale spese 2.353.393,71 2.353.393,71 0,00

SpeseI fondi a disposizione sono stati totalmente impegnati per la realizzazione dei servizi e non si riscontrano scostamenti significativi tra le previsioni finali ed i dati gestionali. Con i fondi impegnati è stato possibile soddisfare gran parte delle richieste; si è garantita l’assistenza domiciliare alle persone diversamente abili in forma mista, è stata ridotta la lista di attesa grazie ai progetti finanziati con i fondi del Piano Sociale del Municipio.È stata garantita inoltre l’assistenza economica agli adulti con disagio economico e sono stati realizzati progetti per l’inserimento lavorativo, sono stati implementati numerosi progetti sociali rivolti alle fasce più deboli.Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnatiEntrateRelativamente alle entrate non si registrano significativi scostamenti ; un leggero scostamento in positivo rispetto alle previsioni, sulla risorsa 3.05.4000 art RTB (imposta di bollo) è da attribuire ad aumento del rimborso sulla tassa di bollo che è passata da € 14,62 ad €16,00 ed all’aumento della marca da bollo che è passata da €14,62 a € 16,00.

BAC - ATTIVITA' CULTURALI














102

Totale spese 76.960,79 76.960,79 0,00

SpeseNel corso dell’anno 2013 non sono stati deliberati fondi per la realizzazione di attività culturali.EntrateSi evidenzia ,che per la voce economica 0ICD ,le previsioni per € 0 vengono confermate.Su detta voce confluiscono i proventi derivanti da contributi e trasferimenti della Regione,

BAD - INTERVENTI FOGNANTI













Totale spese 248.089,85 247.995,34 94,51

SpesePer quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati

BAM - INTERVENTI PER I MINORI













Totale spese 1.754.299,37 1.753.079,17 1.220,20

SpeseI fondi stanziati in bilancio sono stati totalmente impegnati, per la realizzazione dei progetti rivolti a minori ed alle famiglie, previsti nel Piano Sociale del Municipio; non si registrano significativi scostamenti tra le previsioni finali ed idati gestionali


103

L’assistenza domiciliare è stata implementata, sono stati erogati contributi economici alle famiglie con minori a carico, è stato fornito il sostegno scolastico ai ragazzi con diversa abilità.

BAN - ASILI NIDO







Totale entrate 706.770,00 792.052,98 85.282,98






Totale spese 7.182.231,97 7.083.821,80 98.410,17

SpeseTutti i fondi stanziati in bilancio sono stati spesi per il buon funzionamento dei servizi presso i nidi del territorio; non si rilevano significativi scostamenti tra le previsioni finali ed i dati gestionali.Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnatiEntrateNel settore delle entrate si riscontra un lieve scostamento in positivo rispetto alle previsioni sulla VE 0PAN , nella quale affluiscono i proventi delle quote contributive asili nido; lo scostamento in positivo è da attribuire alla aumentata risposta dell’utenza al pagamento delle quote contributive pagate dalle famiglie in relazione all’indicatore ISEE, ed alle variazioni delle fasce orarie; si registra uno scostamento in negativo sulla VE 0AAN per una diminuita risposta dell’utenza agli inviti di pagamento, per lo stesso motivo si registra un lieve scostamento in negativo sulla VE 1019 e sulla VE 0IRD.

BCR - CENTRI RICREATIVI















104

SpeseNel corso dell’anno 2013 non sono stati stanziati fondi sul C.d.R BCR, pertanto non è stato possibile organizzare centri ricreativi per ragazzi.

BCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 10.000,00 7.335,68 -2.664,32






Totale spese 190.952,06 190.952,06 0,00

SpesePer quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati.EntratePer quanto riguarda le entrate non si rilevano scostamenti significativi. Nello specifico:BCV 0CCS si è verificato uno scostamento pari a - 2.664,20

BDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE













Totale spese 77.425,98 77.425,98 0,00



105

BIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 12.000,00 17.647,98 5.647,98






Totale spese 1.632.098,41 1.630.502,13 1.596,28

SpeseI fondi a disposizione sono stati impegnati e non si registrano significativi scostamenti tra le previsioni finali ed i dati gestionali; sono stati realizzati servizi rivolti ad anziani quali l’assistenza domiciliare che a seguito della riforma ha offerto agli anziani un servizio di migliore qualità, si è provveduto al mantenimento degli di anziani nelle case di riposo.EntrateLo scostamento in negativo rispetto alle previsioni che si registra sulla VE 0ASS è da attribuire alla incompleta trasmissione dei bollettini di pagamento da parte del Dipartimento, ed all’aumento di anziani che sono esenti dalla contribuzione poiché usufruiscono della legge 104.

BIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO













Totale spese 331.715,43 331.414,47 300,96

Spese Non si registrano scostamenti significativi

BIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE



106












Totale spese 1.398.846,35 1.374.930,02 23.916,33

SpeseNel corso dell’anno 2013 sono stati stanziati fondi insufficienti sulla VE 0DID, pertanto non è stato possibile realizzare progetti nelle scuole primarie del territorio; è stata invece finanziata la VE 0SDD e tutti i fondi sono stati impegnati per dare seguito alle numerose richieste di disinfestazione e derattizzazione. pervenute dai diversi circoli didattici.Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati.

BIM - ISTRUZIONE MEDIA













Totale spese 1.102.541,13 1.102.435,34 105,79

SpeseNon sono stati stanziati fondi sulle voci economiche di pertinenza di UOSECS, -0DID-0AIS,pertanto non è stato possibile realizzare progetti a carattere educativo- culturale nelle scuole medie del territorio.Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati

BIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI




107











Totale spese 176.269,93 176.269,93 0,00

Non di competenza.

BMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 18.500,00 21.232,64 2.732,64






Totale spese 1.485.495,48 1.479.401,48 6.094,00

SpesePer quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati.Per quanto riguarda le entrate non si sono verificati scostamenti significativi. Nello specifico BMC 0CCP (canone per la concessione dei posteggi) + 2.670,02BMC 0CTR (corrispettivo per il servizio di transennamento) + 62,62

BMR - MERCATI RIONALI









108







Tale Centro di responsabilità non è stato finanziato

BMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 345.809,60 437.265,54 91.455,94






Totale spese 3.532.663,67 3.471.950,12 60.713,55

SpeseSono stati impegnati i fondi disponibili in bilancio per la completa realizzazione dei servizi; non si registrano significativi scostamenti tra le previsioni finali ed i dati gestionali.EntrateSi registra uno scostamento in positivo sulla VE 0PRA(arretrati Refezione scolastica) rispetto alle previsioni, da attribuire all’aumento delle pratiche lavorate dal servizio; ; sono stati inviati e riscossi n 776 inviti e 381 ruoli; per lostesso motivo si rileva uno scostamento in positivo sulla VE 0IRD(spese di notifica) e sulla VE 1019 (interessi.)Uno scostamento in positivo rispetto alle previsioni , si registra sulla VE 0PRS,(proventi Refezione scolastica), ciò è da attribuire alla aumentata risposta dell’utenza, al pagamento delle quote contributive determinate in base all’indicatore ISEE del nucleo familiare.

BOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI









(a) (b) (a - b)


109





Totale spese 923.964,76 848.996,62 74.968,14

SpeseA seguito dello stanziamento dei fondi assegnati esclusivamente sul CDR BOI articolo 0SPM “Beni di consumo per Uffici Municipali” il Municipio, tenuto conto dell’esiguità dello stanziamento, ha richiesto, in fase di approvazione del Bilancio, una variazione di fondi pari ad Euro 1.220,00 per un. 2 interventi di manutenzione dell’impianto audio della Sala Consiglio al fine di garantire il funzionamento dei microfoni utilizzati dai Consiglieri per i loro interventi, un ascolto regolare delle sedute consiliari ed una corretta registrazione degli interventi, operazione necessaria ai fini della redazione dei verbali. Per quanto riguarda i fondi residui, a causa della approvazione del Bilancio nel mese di dicembre 2013, il Municipio, su indicazione del Presidente del Consiglio, ha proceduto, vista la ristrettezza dei tempi, alla ripartizione dei fondi tra i Consiglieri Municipali per le proprie finalità istituzionali

BPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 3.000,00 4.078,44 1.078,44






Totale spese 95.155,29 95.155,29 0,00

SpeseNon gestiteEntrateSi registra uno scostamento in positivo rispetto alle previsioni, sull’accertato, sulla VE 0RAS (rimborso spese aule scolastiche), da attribuire presumibilmente all’aumentato numero delle Associazioni che usufruiscono delle aule scolastiche delle scuole del territorio e all’aumento ISTAT sull’affitto.

BPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 184.050,00 235.150,90 51.100,90



110





Totale spese 1.059.787,19 1.058.842,44 944,75

SpesePer quanto riguarda la voci di spesa, 0A15, vincolata per legge all’entrata 1DSE, la stessa è stata impegnata e verrà liquidata secondo gli effettivi incassi registrati.EntratePer quanto riguarda le entrate sono in linea con le previsioni e gli scostamenti non sono significativi

BSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 7.000,00 5.527,20 -1.472,80






Totale spese 70.187,75 70.187,75 0,00

SpeseI fondi a disposizione su questo CDC sono stati totalmente impegnati per la realizzazione dei soggiorni a favore di anziani del territorio del Municipio II, ed a favore degli anziani iscritti ai CSA che hanno partecipato ad un soggiorno ludico-culturale della durata di un giorno nel periodo autunnale ; non si registrano scostamenti tra le previsioni definitive ed i dati gestionali.EntrateSi registra uno scostamento in negativo rispetto alle previsioni sulla VE 0PSA, in quanto è diminuito il numero deglianziani che partecipa ai soggiorni estivi organizzati dal Municipio; inoltre i soggiorni organizzati per gli iscritti ai CSA anziani sono a costo zero.

BSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 625.930,00 800.770,03 174.840,03



111





Totale spese 3.015.967,97 2.992.050,85 23.917,12

Spese: Per quanto riguarda la voce 0SFQ l’economia è dovuta all’esiguità dei tempi di approvazione del bilancio, non permettendo così l’affidamento e il relativo impegno. Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati.EntratePer quanto riguarda le voci 0PSP e 0RIC, gli introiti sono in linea, anche se in leggera diminuzione legata alle minori richieste da parte dei cittadini. Per quanto riguarda le seguenti entrate si sono verificati scostamenti positivi.Nello specifico:BSG 0DSA (diritti di segreteria art. 16 D.L. 289/92) - legati alle DIA + 143.786,08sono in aumento in quanto sono aumentate anche le richieste relative alle Denunce di Inizio Attività:BSG 0DSE (diritti di segreteria) + 3.415,92Normale oscillazione tra un anno e l’altroBSG 1 DSE ( quota 10% diritti di segreteria) - 900,00 Si è verificato uno scostamento negativo perché la quota del 10% dei Diritti di Segreteria di cui sopra non è entrata.

BSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 15.120,79 20.045,47 4.924,68






Totale spese 7.674.401,78 7.667.461,56 6.940,22

SpeseI fondi a disposizione per la realizzazione dei servizi richiesti sia dalle scuole materne statali sia dalle scuole dell’infanzia comunale sono risultati insufficienti Con i fondi disponibili sulla VE 0SDD è stato possibile dare seguito a numerose richieste di disinfestazione e derattizzazione.Per quanto riguarda l’art. OOSS non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnatiEntrateSi rileva uno scostamento in positivo rispetto alle previsioni sulla VE 1PON; trattasi di dato variabile, legato all’indicatore ISEE delle famiglie .

BSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE



112






Totale entrate 34.673,57 34.872,78 199,21






Totale spese 116.981,61 116.981,61 0,00

SpeseNel corso dell’anno 2013 non sono stati stanziati fondi per la realizzazione di iniziative sportive.EntrateSi registra uno scostamento in positivo sulla VE 0PPA ,sull’accertato, (proventi utilizzo palestre),in seguito all’aumento dell’ISTAT sul contributo per l’uso delle palestre( Del CC 263/03), all’aumento delle richieste per l’uso delle palestre ed al recupero di quote non pagate in precedenza. Uno scostamento in negativo si rileva sulla VE 0CCL (Censi-Canoni), da attribuire al mancato pagamento di una quota da parte di una Associazione in contenzioso con il Comune di Roma.

BTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 1.622.500,00 3.268.518,19 1.646.018,19






Totale spese 894.353,82 892.254,71 2.099,11

SpesePer quanto riguarda le spese non si sono verificati scostamenti in quanto i fondi a disposizione sono stati tutti impegnati.Per quanto riguarda le entrate si sono verificati scostamenti positivi.Tra i più significativi si evidenzia:BTC 0CTC (canone temporaneo-competenza) + 47.966,68Si sono verificate maggiori richieste da parte delle società dei PP.SS.BTC 0IRD (introiti e rimborsi diversi) + 465,18Scostamento non significativoBTC 0A17 (proventi per concessioni edilizie) + 19.215,74


113

Lo scostamento positivo dipende dal fatto che il Bilancio deliberato non portava previsioni di entrata. Tale risorsa è stata assestata a fine anno prevedendo un accertamento e una cassa pari ad 18.000,00 euro ma tale assestamento non è stato inserito in Bilancio.BTC 0B19 (sanzioni per contravvenzioni alla Legge Urbanistica) + 704.227,38Trattasi di entrata che va a finanziare Opere Pubbliche o Beni Strumentali. Per tale risorsa non si effettua previsione. Tale risorsa però è stata assestata a fine anno con una previsione di accertamento e di cassa che non è stata accolta.

BTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 3.893.589,36 4.168.562,04 274.972,68






Totale spese 439.130,33 423.251,41 15.878,92

SpesePer quanto riguarda le spese, tutti i fondi disponibili sono stati impegnatiEntrate1.01.4000 0IMA - € 2520,44L’entrata è maggiore rispetto al deliberato perché si tratta di entrata da ruolo coattivo non prevedibile1.01.8000 0PBR € 1196,85L’entrata è legata alla voce precedente3.02.0500 0cta € 23.057,80L’entrata è superiore rispetto al deliberato perché è incrementato il recupero sull’abusivismo3.02.05000CTC € 184.090,09L’entrata è maggiore rispetto al deliberato perché sono state richieste più occupazioni temporanee1.02.40000CIP € 118.842,00 L’entrata, riferita a canone sulle iniziative pubblicitarie ha avuto un incremento nel numero delle nuove autorizzazioni1.02.40001CIP € 0,00Il deliberato prevedeva un’entrata da ruolo coattivo non elaborato

BVP - VERDE PUBBLICO









(a) (b) (a - b)


114

I – Spese correnti Personale 0,00 0,00 0,00




Totale spese 22.845,00 22.695,00 150,00


CAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 259.230,22 259.542,22 312,00






Totale spese 1.756.828,73 1.756.828,73 0,00

Non si rilevano scostamenti degni di nota sia in entrata che in uscita

CAC - ATTIVITA' CULTURALI













Totale spese 47.487,14 47.487,14 0,00


CAD - INTERVENTI FOGNANTI


115













Totale spese 56,37 56,37 0,00


CAM - INTERVENTI PER I MINORI













Totale spese 935.318,69 935.260,69 58,00


CAN - ASILI NIDO







Totale entrate 208.000,00 265.215,29 57.215,29


116






Totale spese 2.997.222,07 2.954.562,34 42.659,73

EntrateNel corso dell’anno 2013 si è proceduto all’attività di recupero crediti sia per le entrate di competenza che per quelle arretrate tramite l’emissione di inviti bonari a pagamento, avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo coattivo. Ciò ha comportato uno scostamento degli accertamenti rispetto alle previsioni

CCR - CENTRI RICREATIVI















CCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 7.040,00 11.903,50 4.863,50







117

Totale spese 106.809,01 106.809,01 0,00


CDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE










I –Spese correnti Beni e servizi 1.999,75 219,75 1.780,00



Totale spese 24.874,85 23.094,85 1.780,00


CIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 30.000,00 29.067,30 -932,70






Totale spese 1.651.511,68 1.651.487,05 24,63


CIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO





118




Totale entrate 36.000,00 39.333,96 3.333,96






Totale spese 178.381,76 178.381,76 0,00


CIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE













Totale spese 597.629,90 570.533,36 27.096,54


CIM - ISTRUZIONE MEDIA












119



Totale spese 235.591,15 229.431,68 6.159,47


CIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Non di competenza.

CMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'













Totale spese 1.108.031,74 1.096.445,60 11.586,14


CMR - MERCATI RIONALI
















120

CMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 446.127,19 479.219,25 33.092,06






Totale spese 1.535.984,87 1.533.658,67 2.326,20

Entrate Nel corso dell’anno 2013 si è proceduto all’attività di recupero crediti sia per le entrate di competenza che per quelle arretrate tramite l’emissione di inviti bonari a pagamento, avvisi di accertamento ed iscrizione a ruolo coattivo. Ciò ha comportato uno scostamento degli accertamenti rispetto alle previsioni

COI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 816.705,22 816.704,93 0,29


CPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







121


Totale entrate 2.500,00 2.680,32 180,32








CPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 149.250,00 129.602,02 -19.647,98






Totale spese 738.816,64 738.816,64 0,00


CSA - SOGGIORNI ANZIANI














122

Totale spese 20.000,00 20.000,00 0,00


CSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 17.416,85 16.304,00 -1.112,85






Totale spese 1.997.237,42 1.983.911,58 13.325,84


CSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 12.000,00 10.746,82 -1.253,18






Totale spese 3.353.008,34 3.337.425,29 15.583,05


CSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE





123




Totale entrate 9.845,06 13.460,35 3.615,29






Totale spese 36.967,93 36.967,93 0,00


CTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 5.114.822,49 5.666.361,56 551.539,07






Totale spese 748.135,93 745.586,72 2.549,21


CTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 1.543.473,84 1.478.176,55 -65.297,29


(a) (b) (a - b)


124





Totale spese 313.555,12 305.223,99 8.331,13


CVP - VERDE PUBBLICO
















125

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMunicipio III (codice TC)


BISANZIO EMANUELA DIRETTORE DI STRUTTURA

Cognome Nome Qualifica/incaricoIl Municipio III ha agito in piena attuazione della sua missione istituzionale. Ha, infatti, garantito quale struttura di massima prossimità l’erogazione dei servizi alla collettività del territorio, conciliando i bisogni e le attese, rispetto alleesigenze espresse dal territorio, con le risorse strumentali a disposizione, favorendo nel contempo l’ascolto, la consultazione e la partecipazione dei cittadini nonché promuovendo lo sviluppo della comunità. Avvalendosi di un assetto organizzativo, articolato in quattro unità, il Municipio III - pur nella limitatezza delle risorse umane e finanziarie a disposizione, rispetto alle necessità espresse dal vasto territorio, riportante un indice di urbanizzazione, tra i più elevati - ha realizzato il suo programma, nella direzione prioritariamente del mantenimento dei livelli quanti-qualitativi dei servizi, stante la contingenza economico-finanziaria e in quella dello sviluppo per quanto concerne principalmente le attività collegate ai Progetti di Ente che la pianificazione 2013 ha attribuito alla struttura municipale, nella qualità di soggetto concorrente.

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE Unità di Direzione





L’Unità di Direzione, oltre alle attività di autofunzionamento, ha realizzato ogni attività di competenza prevista nella pianificazione dei Progetti di Ente, comprendendo anche l’azione di coordinamento degli stessi.Per quanto riguarda il Progetto di Ente n. 1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale – Sistema di integrazione dei controlli interni”, in regime di stretta collaborazione con la Direzione Pianificazione e Controllo Interno del Segretariato – Direzione Generale e di ampia condivisione con gli uffici municipali coinvolti, si è provveduto alla chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori, approdando in tal modo alla sua definitiva validazione, ai fini della realizzazione finale di un modello integrato di monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione.In relazione al Progetto di Ente n. 2 “E-government – dematerializzazione”, il Municipio ha effettuato i seguenti interventi previsti e in particolare:-per quanto richiesto dalla fase “Revisione e aggiornamento manuale di gestione del flusso documentale dell’Amministrazione”, alla scadenza fissata di fine anno, ha espresso la propria condivisione delle regole di gestione del flusso documentale, contenute nella nuova versione dell’apposito manuale con relativo nuovo titolario;-per quanto richiesto dalla fase “Incremento processo di dematerializzazione determinazioni dirigenziali”, le percentuali richieste di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, con e senza rilevanza contabile, sono state ampiamente conseguite, e superate, grazie all’impulso impresso dalla Direzione e all’impegno assunto dal personale del Municipio;-per quanto riguarda invece la fase “Incremento gestione elettronica documentale”, l’obiettivo fissato, per tutti i municipi e per tutto l’anno 2013, dell’85% delle scansioni sul totale dei documenti protocollati è stato raggiunto al 79%. Gli ostacoli al pieno raggiungimento di detto obiettivo, da rimuovere auspicabilmente nel corso del 2014, sono dovuti a vari fattori tecnico informatici (scanner insufficienti, sistemi informativi che non dialogano con il GED ecc.), ma anche alla grande quantità di documenti protocollati nel 2013, oltre 126.000, numero superiore a quello registrato lo scorso anno, in un Municipio che prima degli accorpamenti municipali 2013 era tra i più popolosi di Roma Capitale (oltre 200.000 abitanti).In relazione al Progetto di Ente n. 3 “Efficienza e razionalizzazione”, il Municipio ha partecipato a tutte le attività previste, in collaborazione con le strutture responsabili del progetto quali il Dipartimento Risorse Tecnologiche e il Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa, ai fini del consolidamento del Sistema SAP/MM edell’implementazione di nuove funzionalità finalizzate al miglioramento delle procedure di acquisto di beni di consumo e per la conseguente gestione fisica e contabile.Rispetto agli interventi previsti per il Progetto di Ente n. 4 “Trasparenza integrità accessibilità e qualità dei servizi” il Municipio ha effettuato le seguenti azioni:-per la fase “Pubblicazione on line Carte di qualità dei servizi per settori”, ha rispettato la tempistica richiesta per la


126

pubblicazione dei settori Anagrafe ed Entrate; inoltre ha partecipato alle riunioni indette dal Segretariato Generale –Decentramento Amministrativo, insieme con il Dipartimento Comunicazione, con i dipartimenti di competenza e con gli altri municipi, per il riesame dei format realizzati nel 2012 e per la omogeneizzazione delle modalità di accesso ai servizi;-per la fase “Revisione disciplina regolamentare in materia di reclami” il Municipio ha dato la propria disponibilità a far parte di un gruppo di lavoro, istituito con determinazione dirigenziale per la revisione della disciplina regolamentare in materia di reclami, partecipando agli incontri promossi.Continua è stata, inoltre, l’attività di monitoraggio delle entrate da parte del Nucleo di Coordinamento dell’Ufficio Unico delle Entrate del Municipio, in collaborazione con gli uffici che gestiscono le entrate medesime. Come noto, il Progetto di Ente n. 5 si pone l’obiettivo del miglioramento del ciclo della riscossione e dell’azione di recupero dell’evasione, anche mediante l’attivazione di sistemi alternativi di pagamento. In questo contesto il citato Nucleo di Coordinamento ha proseguito con la periodica rilevazione dei pagamenti effettuati con l’utilizzo della piattaforma informatica “Cruscotto” (ora arricchita dalla lettura di quanto versato tramite RID on line), provvedendo alla successiva regolarizzazione contabile dell’incasso.Nel 2013, si è anche dato l’avvio, ad opera della Redazione Pagine web locali, all’attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni riguardanti i componenti degli Organi di indirizzo politico-amministrativo del Municipio, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013. Infine è stata delineata una nuova organizzazione delle attività di comunicazione con l’istituzione del Servizio di Coordinamento delle Attività di Comunicazione (determinazione dirigenziale di istituzione dello S.C.A.C.).Quanto disposto risponde all’esigenza di gestire una mole di informazioni sempre crescente che va dagli uffici ai diversi canali di comunicazione interni ed esterni al Municipio. Si sono messi in relazione gli ambiti di attività degli uffici che curano la comunicazione e si sono disegnati i flussi di trasmissione delle informazioni; sono stati sviluppati nuovi canali e potenziati quelli esistenti, nello spirito della comunicazione multicanale.Ciò ha consentito una più precisa, veloce e capillare diffusione delle informazioni e ha favorito lo spirito di condivisione e collaborazione interna, a tutto vantaggio dei rapporti con i cittadini. E ancora:è stato istituito il Servizio di Accoglienza, articolato sulle tre sedi municipali, collegato funzionalmente e operativamente con l’URP, si sono realizzati momenti di approfondimento sui temi della comunicazione interpersonale con il cittadino ed è stato predisposto materiale per la prima informazione;sono state avviate iniziative volte alla promozione della comunicazione interna e del benessere organizzativo con un incontro che ha coinvolto i referenti per l’informazione e i responsabili dei servizi;altre azioni hanno riguardato l’indagine sul gradimento dell’URP e le iniziative volte allo sviluppo dei rapporti con le realtà territoriali.


(codice DOI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DOI 20 sedute Consiglio 51 43 44DOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 736 490 534DOI 35 di cui riunioni di Giunta 68 47 46DOI 40 atti sottoposti a decisione 187 120 120DOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 32 28 23DOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4032 2870 2911DOI 60 rimborsi datori di lavoro 22 18 15DOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice DSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DSG 20 atti notificati 6000 6500 6439DSG 30 atti protocollati 121446 124000 126494Note: il maggior numero di atti protocollati ha caratterizzato i diversi settori di attività del Municipio ed è da attribuire ad una crescente interazione dei cittadini, sempre più informati e consapevoli delle loro richieste, con l’Amministrazione.DSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 150000 150000 137000Note: nell’indicatore sono comprese: informazioni dirette (front office), telefoniche, App, e-mail, posta, fax, segnalazioni-reclami, proposte, 060606, protocolli di intesa con altri Enti, Porta del Diritto, Sportelli Gratuiti al Cittadino, progetto PICA,Sportello conciliazione, Info Iniziative, Bonus, Bandi Roma Capitale, Regione Lazio e Provincia, newsletter, intranet, comunicazione interna etc. Nell’indicatore sono conteggiate anche le informazioni fornite dalle Prime Accoglienze delle tre sedi decentrate.Si osserva una certa flessione delle richieste da attribuire presumibilmente ad una crescente interazione dei cittadini, sempre più informati e consapevoli delle loro richieste, con l’Amministrazione. grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie.DSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 813 900 901DSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 5 6 8DSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 39 9 16DSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 766 739 1000Note: La variazione rispetto alla Previsione 2013 è dovuta al fatto che sono state conteggiate le supplenti al 31/12/2013.DSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 692 876 969DSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008243 243 322

Note: il dato è la risultanza delle visite disposte dal medico competenteDSG 110 Numero del personale formato nell’anno 144 144 0


127

Note: non è stata effettuata formazione per la mancanza di stanziamento di fondi in bilancioDSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 0 4 4DSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 2886 2900 3195DSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 8110 7270 9930DSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 5 5 5DSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 10 25 29




Fax 23Fotocopiatrici 9condizionatori d’aria 2 imp. Centr.uffici (mq)* 128,24magazzini/archivi (mq)* 456,60locali per il pubblico (mq)* 100,00altri locali (mq) 819,10Altro: server 1Metal Detector 0


128

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa





Area dei Servizi DemograficiAccanto all’attività corrente dell’area Servizi Demografici, sono state effettuate le seguenti iniziative:a) nel mese di marzo, a favore degli over 55 del Municipio (iscritti ai centri anziani e non), sono state effettuate delle aperture extra di alcuni sportelli a loro dedicati, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 20,00;b) nel periodo gennaio/marzo, il personale anagrafico del Municipio si è recato presso gli asili nido, scuole materne ed elementari comunali, per dare possibilità ai genitori dei piccoli utenti di chiedere la Carta d’Identità, senza recarsi presso la sede municipale;c) nel mese di marzo, presso la sede municipale di Via Fracchia, sono state effettuate delle aperture serali extra (dalle ore 15,00 alle ore 20,00), per agevolare i genitori dei bambini iscritti alla scuole materne/elementari statali nella richiesta della Carta d’Identità per i piccoli utenti;d) nel periodo gennaio/maggio, con cadenza settimanale, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, è stato aperto uno sportello anagrafico presso il centro anziani di Largo San Giusto, per consentire agli utenti di effettuare in loco richieste quali: certificati, autentiche, atti notori.Area Attività Produttive e Gestione Entrate di CompetenzaIl SUAP municipale, competente nelle materie di commercio in sede fissa e su area pubblica, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar e ristoranti), di artigianato e attività varie, prosegue la sua attività di rilascio di autorizzazioni e di verifica delle attività commerciali insistenti sul proprio territorio, anche tramite il Comando III Gruppo Nomentano. Dall’analisi degli indicatori risulta rispettata la previsione a suo tempo formulata. Relativamente al rendiconto sull’analisi degli adempimenti finanziari, è stato rispettato quanto previsto per gli accertamenti di competenza, avendo conseguito una entrata complessiva pari al 93,99% rispetto al deliberato.


(codice DIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

944 950 953

DIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 98 100 121DIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA7 10 4

DIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

410 412 458

DIC 24 Di cui sale giochi 5 6 10DIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


40 40 37

DIC 26 Di cui altro 384 382 323DIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


DIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 71 73 92DIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA4 4 2

DIC 33 Di cui commercio su aree pubbliche 359 360 450DIC 34 Di cui sale giochi 5 5 8DIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


28 28 21

DIC 36 Di cui altro 380 380 276DIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,…)


DIC 41 Di cui osp temporanea 139 140 137DIC 42 Di cui somministrazione temporanea 15 15 7DIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 94 95 108DIC 44 Di cui altro 0 0 0DIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,…)



129

DIC 51 Di cui osp temporanea 90 90 129DIC 52 Di cui somministrazione temporanea 15 15 7DIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 94 95 68DIC 54 Di cui altro 0 0 0DIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


DIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

107 105 112

DIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

5 5 7

DIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0DIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


DIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 47 46 63DIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 9 8 10DIC 67 Di cui volantinaggio 32 32 0DIC 68 Di cui altro 0 0 0DIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


DIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

93 85 93

DIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

5 5 7

DIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0DIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


DIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 47 60 51DIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 5 5 7DIC 77 Di cui volantinaggio 23 23 0DIC 78 Di cui altro 0 0 15DIC 80 Totale istanze di commercio accettate 6493 6500 6506DIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie


DIC 82 Di cui certificati storici 15 15 13DIC 83 Di cui esposti 25 25 21DIC 84 Di cui accessi informali agli atti 36 30 27DIC 85 Di cui altro 3543 3550 3669DIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 390 400 386DIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati195 200 204

DIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

5800 5800 5703

DIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

392 392 392

DIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 9 10 10DIC 150 mercati saltuari 15 15 15DIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 11364 11364 11364DIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 440 440 440

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice DPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

142.322 130.000 122.087

Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 30 atti a vista 124.714 170.000 92740Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 56.808 65.000 50.970Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 50 atti notori 9.907 15.000 16.493Note:.. Il totale è comprensivo di n. 8716 atti notori e n. 7777 autentiche di firma, foto e copieDPP 60 cambi domicilio 6.780 7.200 6626Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 70 cambi residenza 6.674 5.300 3665Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.750 2.500 2749DPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 584 535 514


130

DPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.305 1.700 1823DPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 119 130 53Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni Entro 48

oreEntro 48

oreEntro 48

oreNote: DPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte

dei VV.UU): giorniEntro 48

ore60 gg. 60 gg.

Note: Fermo restando le 48 ore entro le quali la richiesta è lavorata dagli uffici anagrafici del municipio, sono stati indicati 60gg (nel preventivo/rendiconto 2013 ),per la definizione della pratica, in considerazione dei tempi necessari alla P.M. per gli accertamenti del caso.DPP 150 giuramenti di matrimonio 981 1.350 1131Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.. Il totale è comprensivo di n. 918 giuramenti di matrimonio e n.213 celebrazioni di matrimonio.DPP 160 denunce di nascita 0 0 0DPP 170 denunce di morte 0 0 0DPP 180 nuove carte di identità 30.512 41.000 29862Note lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.:.DPP 185 proroghe carte di identità 12.906 20.000 8017Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio..DPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaDPP 200 estratti di atti di stato civile 5.179 12.600 13.520DPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni Da 72

ore a 7gg

Da 72 ore a 7

gg.

Da 72 ore a 7

ggDPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati11 29 19

Note: lo scostamento è dovuto al fatto che, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio.DPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No No NoDPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 26 26 26DPP 250 numero sportelli polifunzionali 20 20 20DPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Si Si SiDPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) Si Si SiDPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 10 10 10DPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 78.082 60.586 77.682DPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 358.642 346.304 328.069,

46CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria

(codice DTR)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DTR 20 Posizioni OSP permanente – esclusi passi carrabili – di tutta la U.O.A., al 1.1

5614 6073 5760

DTR 30 Posizioni OSP permanente – esclusi passi carrabili – di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

347 350 347

DTR 40 Cancellazioni e/o revoche – esclusi passi carrabili – di tutta la U.O.A, OSP permanente

199 200 201

DTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente – esclusi passi carrabili – di tutta l’U.O.A, nell’anno

0 0 0

DTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

4222 4352 4309

Note: Aumento rispetto al dato 2012 per regolarizzazioni passi carrabiliDTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone

di concessione inserite nell’anno74 130 87

Note: Aumento rispetto al dato 2012 per regolarizzazioni passi carrabiliDTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 156 150 148DTR 90 Autodenunce ICI 20 250 303DTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0DTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 3161 3282 3249DTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 383 400 392DTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 298 300 304DTR 140 Dinieghi AA.PP. 121 150 127DTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 141 150 147DTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 95 100 98DTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l’U.O.A., iscritte a ruolo coattivo

nell’anno (per abusivismo, lavori d’urgenza,…)327 300 248

DTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 108 100 6DTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l’U.O.A., di pagamento COSAP 380 1000 445DTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 292 500 260DTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l’U.O.A, 4 5 5DTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) sì si SìDTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14.30 14,30 14,30


131

DTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea

30 30 30

DTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

30 30 30

DTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60




Fax 12Fotocopiatrici 4condizionatori d’aria 1 imp. Centr.Uffici (mq)* 583,22magazzini/archivi (mq)* 0,00locali per il pubblico (mq)* 457,39altri locali (mq) 819,10Altro: server 0Metal Detector 0


132

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva


GIANNONI GIOVANNA fino al 31/10/2013

CAPOZIO CARMELA dal 12/11/2013 al 31/12/2013



La U.O.SECS ha compiutamente realizzato tutte le attività previste per le strutture territoriali nella realizzazione dei Progetti di Ente dell’anno 2013, come di seguito indicato:nell’ambito del Progetto di Ente n. 1, la U.O. SECS ha dato il suo contributo alla chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori e ha concorso alla successiva validazione del sistema unico e integrato di pianificazione e controllo. Nel corso dell’anno tale modello è stato utilizzato per il monitoraggio e controllo dell’andamento della gestione.Nell’ambito del Progetto di Ente n. 2, sono stati incrementati i livelli di dematerializzazione della documentazione amministrativa dell’Ente tramite l’utilizzo in maniera esclusiva della piattaforma SAP per la redazione delle determinazioni dirigenziali digitali a rilevanza contabile e non. Un numero inconsistente di DD cartacee è stato redatto per far fronte alle urgenze. Tutti gli uffici afferenti alla U.O. SECS hanno attivato la scansione della protocollazione e, inoltre, la segreteria della Direzione U.O. SECS, proprio per garantire l’attività di scansione, si è fatta carico di tutta la protocollazione in uscita relativa all’attività tecnica del servizio sociale, permettendo da un lato la scansione di tutti i documenti, dall’altro un più rapido tempo di invio al Tribunale dei Minori, alla ASL , ai cittadini che hanno prodotto istanze migliorando anche l’efficienza degli uffici nonché i tempi di risposta.Per quanto concerne il Progetto di Ente n. 3, ed in particolare la fase riguardante l’elaborazione dei fabbisogni per l’acquisto beni di consumo di uso comune, la U.O.SECS. ha contribuito a fornire le previsioni bilancio di competenza 2014 all’economo della struttura, mediante la compilazione di uno strumento di rilevazione in formato excel “Raccolta fabbisogni beni uso comune”.Nell’ambito del Progetto di Ente n. 4, si è contribuito al completamento dell’iter della Carta dei Servizi Entrate, con riferimento alle procedure per il reclamo e per il ristoro. Grande cura si è prestata alle informazioni da inserire sul sito del Municipio, al fine di migliorare la fruibilità delle stesse da parte dei cittadini. In tutte le aree si è cercato di migliorare l’accesso ai servizi e facilitare i rapporti con i cittadini favorendone l’accoglienza, migliorando i tempi di risposta, sperimentando le modalità migliori dell’azione amministrativa e iter procedurali nuovi più utili ai cittadini e di migliore operatività per gli uffici.Per quanto riguarda l’obiettivo 5b.2 del Progetto di Ente n. 5 “Emissione inviti bonari servizi scolastici” la U.O.SECS., ha già proceduto direttamente alla spedizione degli inviti bonari contestualmente all’avvio delle nuove funzionalità in MESIS.Inoltre si è proceduto al recupero delle morosità anni 2008-2009 e sono stati iscritti al ruolo gli anni 2007-2008.Nell’ambito del settore sociale, si sono sviluppati progetti destinati alle varie fasce della popolazione tramite l’accesso a fondi regionali (progetto Antiusura), a fondi ministeriali (progetto Sinapsi finanziato dal Ministero della Gioventù), la prosecuzione del progetto Arcobaleno (volontari di servizio civile) e del progetto PICA di Roma Capitale, i quali hanno sostenuto gli uffici dando il supporto necessario per il rispetto delle scadenze (iscrizioni asili nido, contrassegni invalidied altro). Si è dato corso all’accordo di Programma tra il Municipio e l’INPS Gestione ex Inpdap aderendo al progetto Home Care Premium per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare (economico/sociale) a soggetti non autosufficienti anziani e diversamente abili e delle loro famiglie, attraverso l’istituzione di un segretariato sociale dedicato presso la sede del Municipio. Particolarmente impegnativa nel corso dell’anno 2013 è stata l’applicazione della delibera 355/2012 relativa alla riforma dell’assistenza domiciliare per anziani, disabili e minori.Nell’Area Educativa Scolastica è stata implementata l’attività di vigilanza, verifica e controllo sulle strutture educative/nido private attraverso l’istituzione di una Equipe Ispettiva Intersettoriale, formata da componenti provenienti da diverse aree di competenza (U.O.SECS – U.O.T. – Polizia Municipale) con l’obiettivo di verificare se i servizi erogati dedicati alla prima infanzia siano efficaci, di livello adeguato agli standard educativi e rispondenti ai requisiti previsti dalla Legge in materia di rilascio delle autorizzazioni.


(codice DAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6 6 6Adulti

DAB 30 adulti assistiti economicamente 402 248 352


133

Note: Sono aumentate le richieste di aiuto a causa della crisi. Il dato comprende n. 339 utenti assistiti con contributo e n. 13utenti assistiti con attività socialmente utili.DAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 5 6 6

DAB 50 di cui mamme 5 6 6DAB 60 di cui bambini 7 8 8

Diversamente abiliDAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 321 346 379Note: Dato variabile incremento popolazione nel territorio.DAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 20 66 66DAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0DAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 113 83 118Note: Applicazione delibera n. 355 con rivalutazione bisogno assistenziale.DAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0DAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 49 117 115DAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 10 15 5DAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 40 20 20DAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 59 59 8Note: Applicazione delibera n. 355 con rivalutazione bisogno assistenziale ed interruzione di un progetto di socializzazione.DAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


DAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

0 3 0

DAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 59 60 60DAB 140 diversamente abili con assistenza mista 1 1 1DAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

DAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 1 1DAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 20 21 21DAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 24 24 24DAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 203 260 262

DAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 160 169 170DAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.110 0 30

Note: 2 domande pervenute dopo l’assegnazione delle ore e 28 richieste di incremento ore (aumento del numero di bambini disabili, risorse insufficienti per garantire un adeguato numero di ore).

VarieDAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 20 15 15DAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


Note: aumentano le situazioni di persone in difficoltà e in condizione di disaggio abitativo.DAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 10.480 14498 14658Note: aumenta il disaggio sociale e di conseguenza la richiesta di pasti nelle mense.DAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa

all’assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.) 4 2 2

DAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all’assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

150 114 115

DAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 35 37 37DAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 110.764,

97127.450 127.450

DAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0DAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


DAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

220 174 193

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice DAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 14 0 1Note: Il dato si riferisce alla realizzazione di una manifestazione, con fondi del Dip.to della Cultura. DAC 40 manifestazioni patrocinate 0 0 0DAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0DAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0DAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 0 0 1DAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 18.900 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice DAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 8 8 8DAM 30 minori assistiti con interventi economici 391 170 192Note: Aumenta il numero di famiglie con minori che necessita di sostegno economico.DAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 8 10 10DAM 50 assistiti in strutture residenziali 57 60 60DAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 41 36 36DAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0DAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0DAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 2 2 2


134

DAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0DAM 110 assistiti con intervento medio individuale 4 4 4DAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0DAM 122 assistiti con intervento basso individuale 35 30 30DAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0DAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0DAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 16 40 40DAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0DAM 150 numero centri diurni per minori 5 4 3Note: fine progetto di un centro.DAM 160 utenti centri diurni per minori 500 500 380Note: la chiusura di un centro ha comportato la riduzione di utenti.DAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 149 155 160DAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 55 60 57DAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 37 37 37DAM 200 casi di magistratura minorile 244 260 263

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice DAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 15 15 15DAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 963 963 963DAN 35 di cui capienza aggiuntiva 123 123 123DAN 300 numero strutture alternative convenzionate 14 11 11DAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


DAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 3DAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 60DAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0DAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0DAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse


DAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

0 0 0

DAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 161 168 163DAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


DAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 8110 7270 9930DAN 80 conferme iscritti dell’anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 638 641 636DAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 832 798 798DAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.570 1706 1706DAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1.552 1669 1669DAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno

precedente più nuovi iscritti)1.470 1485 1485

DAN 130 domande in graduatoria di riserva 461 657 619DAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 193 156 162DAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 9 9 11DAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1.482 1480 1482DAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 462 462 462DAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura3.073 3.099 3.265

DAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

136.287 147.575 157.707

DAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

10.335 14.076 15.014

DAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

16.146 17.221 18.369

DAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

DAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 0

DAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

10819 8541 9413

DAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

15786 13479 19648

DAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 82 82 82DAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


Note: Dato variabile sulla base delle segnalazioni del servizio sociale.DAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 127 188 193Note: Emessi n. 128 inviti a pagamento ed effettuate n. 65 iscrizioni a ruolo.DAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 98 100 95

Note: Diminuzione rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per minori richieste pervenute.DAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali



135

DAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

19 24 23

DAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 23 19Note: si tratta di educatrici supplenti in appoggio incaricate dal Dipartimento

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice DCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 4 4 4DCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 150 150 150DCR 40 domande di iscrizione 72 140 140DCR 50 utenti 150 140 140DCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice DIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6 6 6DIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 4 8 8DIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 19 21 23DIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2DIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 48 48 48DIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 80 80 73DIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA80 79 72

DIA 100 anziani assistiti economicamente 123 108 122DIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 256 240 236

DIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 37 35 35DIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 24 22 22DIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0DIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 83 74 107Note: applicazione delibera 355 con rivalutazione del bisogno assistenziale.DIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0DIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 88 80 43Note: applicazione delibera 355 con rivalutazione del bisogno assistenziale.DIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0DIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 25 29 29DIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0DIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


Note: applicazione delibera 355.DIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che

contribuiscono in base all’ISEE 15 16 16

DIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 270 290 257Note: lo scostamento (meno 33 utenti in lista d’attesa) rispetto alle previsioni è dovuto ai decessi, alle rinunce a causa di lunghi tempi d’attesa e agli inserimenti presso strutture.DIA 220 centri anziani 12 13 13DIA 230 iscritti ai centri anziani 6299 7377 7377DIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0DIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0DIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0DIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0DIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 5 75 78DIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 80 60 60DIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 37 41 41DIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori


Note: nel dato sono compresi anche servizi erogati in maniera trasversale (adulti e anziani) 81 pasti a domicilio (70 anziani+ 11 adulti) 31 malati oncologici – 15 progetti brevi ( 1 anziano + 14 adulti) 105 fruitori di trasporto e 105 tessere emporio.

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice DIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DIE 20 plessi al 31.12: 26 26 26DIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 280 327 327DIE 40 di cui diversamente abili assistiti 85 85 118Note: incremento generale dei bambini assistiti a causa di incremento popolazione scolastica.DIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 47 50 50DIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 2 2 1

DIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 3 4 4DIE 80 personale comunale ausiliario 1 1 3DIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 22 22 22DIE 120 studenti iscritti 6885 7584 7584DIE 130 aule disponibili 362 391 391

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codice DIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DIM 20 plessi al 31.12 18 18 18


136

DIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 186 156 156DIM 40 di cui diversamente abili assistiti 49 55 64Note: incremento generale dei bambini assistiti a causa di incremento popolazione scolastica.DIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 35 37 37DIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 1 1

DIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 3 4 4DIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 18 18 18

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice DMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaDMS 20 totale centri 37 37 37DMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 7549 7716 7745DMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0DMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 901 967 972DMS 80 totale pasti erogati 1.172.98

31.204.34

41.221.27

9Note: Numero varabile aumento del tempo pieno rispetto alle attività modulari.DMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 1.080.07

01.113.37

21.126.96

6Note: Numero varabile aumento del tempo pieno rispetto alle attività modulari.DMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 2 1 0DMS 110 totale controlli alle mense 220 201 210DMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al

pagamento al mod. 271590 2422 2.580

Note: Aumento del numero dei morosi.Autogestione

DMS 140 totale centri 14 14 14DMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3288 3516 3.531DMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0DMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 460 503 513DMS 200 totale pasti erogati: 496.878 500.438 511.037Note: Numero varabile aumento del tempo pieno rispetto alle attività modulari.DMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 462.096 463.542 473.229Note: Numero varabile aumento del tempo pieno rispetto alle attività modulari.DMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 0 0DMS 230 totale controlli alle mense 80 60 65

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice DPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 15 15 15DPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 213 213 213DPL 35 totale linee al 31.12 15 15 15DPL 40 totale numero corse giornaliere 9.417 9237 9237DPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 256 255 255DPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 244 231 233DPL 60 di cui diversamente abili 60 50 50DPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


DPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 27 17 19DPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 15 14 14Note: Il dato si riferisce al numero di Ass.ni che hanno richiesto l’utilizzo di locali scolastici per attività didattico –culturali. Di teli associazioni n. 5 non hanno completato la documentazione richiesta. DPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 47 110 120

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice DSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 15 13 13DSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 900 960 960DSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 762 1100 1100DSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 712 980 980DSA 60 giornate di soggiorno 6.676 6.900 6.900

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice DSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 113 200 218Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori richieste pervenute.

Scuola dell’infanziaDSM 30 plessi comunali al 31.12 23 23 23DSM 40 personale docente al 31.12 337 328 341Note: Incluse supplenti con incarico annuale (totale docenti di ruolo =190)DSM 50 personale non docente al 31.12 36 38 34Note: 6 categoria D, 28 categoria B DSM 60 sezioni complessive al 31.12 103 102 102DSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3DSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 88 88 88DSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3DSM 100 totale aule al 31.12 100 102 102


137

DSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 4 2 2DSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.374 2354 2354DSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60DSM 140 Conferme iscritti dell’anno precedente 1.488 1448 1443DSM 150 Domande di nuova iscrizione 1.386 1561 1561DSM 160 totale bambini iscritti 2.331 2335 2332DSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60DSM 180 Domande in graduatoria di riserva 46 60 59DSM 190 Rinunce al 31.12 573 562 561DSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 242 251 253DSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2.331 2275 2272DSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 26 101 98DSM 220 di cui diversamente abili assistiti 67 89 89DSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 91 97 98DSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 91 97 98

DSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0DSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1293 100 98

DSM 270 di cui personale comunale 93 100 98DSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 5500 5490 5500DSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


DSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 10907 10408 11380DSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 19746 18850 24970DSM 320 iscritti in corso d’anno al di fuori della graduatoria 56 43 44DSM 340 gare espletate per forniture 3 4 4

Scuola materna stataleDSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16DSM 360 sezioni complessive al 31.12 82 82 82DSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 64 64 64DSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 50 47 47DSM 400 di cui diversamente abili assistiti 28 35 27Note: dato variabile passaggio di molti bambini alla scuola elementareDSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 12 24 24DSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 / 2 ½ 1

DSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 3 0 0DSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 85 85 85DSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codice DSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 38 38 38DSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 3.500 3500 3.500DSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 93.500 93.500 94.163Note: il dato è in aumento in relazione ad un maggior numero di ore date in concessione ed all’aumento delle tariffe determinato secondo l’indice ISTATDSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1 1DSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi n.r. n.r. n.r.DSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 3.250 3.250 3.900Note: il dato è in aumento in ragione del pagamento, da parte dell’Ass.ne concessionaria, di rate riferite all’anno 2012.DSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 2 0 0DSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0DSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 0DSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0DSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0DSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo


DSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

DSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

DSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0DSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


DSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 5 5 12DSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 766 672 674



Dirigenti 1 Personal computer 57cat D 48 PC Portatili /Notebook 0cat C 642 stampanti 57


138

cat B 40 Scanner 2Totale 731 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 29 Numero autorizzazioni accessi Internet 492di cui a tempo determinato 243 Telefoni 79

Fax 46Fotocopiatrici 7condizionatori d’aria 1 imp. Centr.uffici (mq)* 888,67magazzini/archivi (mq)* 15,40locali per il pubblico (mq)* 52,20altri locali (mq) 282,55Altro: server 0Metal Detector 0


139

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica


DI PAOLO DOMENICO DIRIGENTE



L’UOT ha provveduto alla gestione della rete fognaria e al rilascio di autorizzazioni di aperture per canalizzazioni pubblici servizi. Relativamente alla manutenzione degli edifici si è provveduto, compatibilmente ai fondi di bilancio assegnati, alla manutenzione ordinaria dei plessi scolastici di ogni ordine e grado. In particolare si è proceduto all’adeguamento antincendio in base alla normativa vigente, della scuola media “Uruguay” e delle scuole elementari “Angelo Mauri” e “Maria Ster Nuovo”. E’ stato altresì realizzato il rifacimento completo della copertura e della facciata della scuola elementare e materna “G. Paolo I”, nonché il consolidamento del terreno di fondazione della scuola materna di Via Monte Cardoneto 19. Si è operato anche nelle scuole dell’infanzia, relativamente all’abbattimento delle barriere architettoniche, nella scuola “Angelo Mauri” e sono stati realizzati interventi urgenti, a seguito dell’emergenza neve, nella scuola “Azzurra”. Nel complesso scolastico dell’asilo nido “Palmina Talenti” si è provveduto a mettere in sicurezza le facciate di tutto l’edificio, la copertura e gli spazi esterni posti all’ingresso. Si è provveduto inoltre al mantenimento del livello medio di manutenzione ordinaria stradale a salvaguardia della pubblica incolumità ed, in particolare, alla messa in sicurezza di Via Imer e Via Cesco Baseggio.Per quanto riguarda l’ambiente, si è proceduto alla manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi scolastiche, compatibilmente ai fondi di bilancio stanziati. Sono stati realizzati i seguenti interventi:- riqualificazione dell’area antistante il plesso scolastico di Via Monte Ruggero e della Biblioteca comunale;- sistemazione area esterna - giardino della scuola dell’infanzia e della scuola media Via Monte Ruggero;- realizzazione di un Orto Didattico nel giardino scolastico dell’Istituto Comprensivo “Renato Fucini”;- sistemazione, con sponsorizzazione a cura e spese di un vivaio privato, della rotonda stradale di Via delle Vigne Nuove – Via Cesco Baseggio; - realizzazione dell’area sgambettatura cani nel Parco Via Niccodemi;- realizzazione dell’area cani e dell’area ludica, accessibile ai disabili, presso il Parco Bonaventura, con sponsorizzazione da parte di privati.Il Servizio Ispettorato Edilizio ha mantenuto un livello ottimale nella ricezione delle DIA, SCIA, CIL e CILA nonché nel rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa e nell’istruttoria delle pratiche relative alle denunce al Genio Civile, in caso di opere in cemento armato o strutture equivalenti prima dell’inizio dei lavori.Per quanto concerne le entrate e il miglioramento del ciclo della riscossione, così come da progetto di Ente n. 5, si è proceduto al recupero delle morosità pregresse COSAP, mediante l’invio di n. 287 avvisi di pagamento COSAP permanente (passi carrabili) e all’emissione di n. 2 ruoli per O.S.P. permanente (passi carrabili) anno 2010 e abusivismo edilizio per gli anni 2004-2006-2009-2010-2011-2012.Infine, l’UOT ha realizzato, per quanto di competenza, tutte le attività previste dai progetti di Ente, quali, oltre a quanto sopra evidenziato in materia di riscossione, la chiusura del processo di revisione della batteria unica misure/indicatori dell’UOT e successiva validazione, nonché la fattiva partecipazione ai periodici incontri con le strutture capitoline coinvolte, finalizzati in parte all’individuazione di procedure che facilitino l’armonizzazione e l’unificazione delle procedure edilizie, e in parte alla revisione del Regolamento Scavi (Delibera C.C. 105/2008).


(codice DAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 137.000 137.000 137.000DAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 3.471 3.531 3.528DAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 31 60 57Note: Aumento rispetto al dato 2012 dovuto alla Legge 98/2013.DAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 2.500 7.000 2.500Note: Si conferma il dato 2012 e diminuzione rispetto alla previsione 2013 a causa della mancata acquisizione di opere di urbanizzazione. DAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 7.000 7.000 7.000DAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 1.500 1.500 1.500DAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 5 0

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice DCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DCV 20 autorizzazioni richieste 1.223 1.350 1.439Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 in base ai programmi. presentati da parte delle SS.pp.ss.DCV 30 autorizzazioni concesse 1.223 1.350 1.439Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 in base ai programmi. presentati da parte delle SS.pp.ss.


140

DCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 27.961,21 37.000 42706,15Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 in base ai programmi. presentati da parte delle SS.pp.ss.DCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 2.229 2.350 2.698Note: : Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 in base ai programmi. presentati da parte delle SS.pp.ss.

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice DDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 460.902 460.902 460.902DDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 42.348 42.348 42.348DDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 403.133 403.133 403.133DDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 15.421 15.421 15.421DDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti,escluso scuole 113 125 149

Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori interventi di manutenzione effettuate negli uffici delle nuove sedi municipali Via Fracchia e Piazza Sempione.DDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad abitazioni0 0 0

Note: Manutenzione gestita da società appaltante a livello centraleDDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad uffici113 125 149

Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori interventi di manutenzione effettuate negli uffici delle nuove sedi municipali Via Fracchia e Piazza Sempione.DDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

destinati ad usi diversi0 0 0

Note: Manutenzione gestita da società appaltante a livello centraleDDP 100 totale interventi urgenti 98 100 95DDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 51 80 81Note: Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori richieste presentate.DDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 45 50 47DDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 113 160 173Note: : Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori richieste presentateDDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 85 90 92DDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 118 140 167Note: : Aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori richieste presentateDDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 50 50 45DDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 107 120 120Note: Aumento rispetto al dato 2012 per maggiori richieste presentateDDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 15 20 17DDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 161.415 161.415 161.415

DDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 11.246 11.246 11.246DDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 14.766 14.766 14.766DDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 6.337 6.337 6.337DDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 75.465 75.465 75.465DDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 53.601 53.601 53.601DDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codice DMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DMC 20 totale strade del municipio: KM 580 600 600Note: aumento rispetto al dato 2012 per presa in carico di strade di nuovo insediamento.DMC 30 totale strade del municipio: mq 5100000 5.260.000 5.260.000Note: aumento rispetto al dato 2012 per presa in carico di strade di nuovo insediamento.DMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 3700000 3.860.000 3.860.000Note: aumento rispetto al dato 2012 per presa in carico di strade di nuovo insediamento.DMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 54.000 90.000 104.000DMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 6.300 6.500 7.650DMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq153.700 153.700 134.415

Note: diminuzione rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per mancata realizzazione delle opere pubbliche previste nel P.I. 2012 a causa dei i limiti posti dal patto di stabilità interno per il Comune di Roma. DMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade

municipali 2 5 2

Note: Trattasi di Via Tilgher e Via RadicofaniDMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade

municipali 0 1 0

DMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 198 250 215

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice DMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2DMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.960 2.960 2.960DMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 5 0

Note: Si conferma il dato 2012 e diminuzione rispetto alla previsione 2013 perché mercati in autogestione.DMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali coperti0 0 0

DMR 60 Mercati rionali plateatici 4 4 4


141

DMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 15.580 15.580 15.580DMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici7 35 60

DMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

7 0 0

DMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 3 3 3DMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 3.484 3.484 3.484DMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


DMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

DMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0DMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0DMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


DMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice DTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 467 400 397Note: diminuzione rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per minori richiesteDTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico


Note: diminuzione rispetto al dato 2012 e aumento rispetto alla previsione 2013 per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie previste nell’anno 2013DTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0DTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 70 130 123Note: aumento rispetto al dato 2012 e diminuzione rispetto alla previsione 2013 per minori richieste presentate nell’anno DTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 74 130 87Note: aumento rispetto al dato 2012 e diminuzione rispetto alla previsione 2013 per minori richieste presentate nell’annoDTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 6 25 27DTC 80 Istruttorie abuso edilizio 844 750 773Note: diminuzione rispetto al 2012 e aumento rispetto alla previsione 2013 per maggiori controlli sul territorioDTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 1.950 1.950 2100Note: aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori controlli sul territorioDTC 100 Totale certificazioni tecniche 1.270 1.270 1.200DTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0Note: non sono previsti appalti per la rimozione delle insegneDTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0Note: non sono previsti appalti per la demolizione delle opere abusiveDTC 130 Denunce inizio attività 1.758 1.850 2.123Note: aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie previste nell’anno 2013DTC 140 Controlli su denunce inizio attività 1.490 1.850 1.930Note: aumento rispetto al dato 2012 e alla previsione 2013 per maggiori richieste in applicazione del D.P.R. 380/01 e s.m. e i. e della LR 21/09 e s.m. e iDTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


Note: di cui: I ruolo coattivo O.S.P. permanente (P.C.) n. 186 per l’anno 2010; abusivismo edilizio n. 7 per gli anni 2004-2006-2009-2010-2011. II ruolo coattivo O.S.P. permanente (P.C.) n. 9 per l’anno 2010; abusivismo edilizio n. 1 per l’anno 2012.DTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T, di pagamento COSAP 365 788 287Note: Avvisi COSAP permanente anno 2012DTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice DVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

DVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 570.000 570.000 570.000




Fax 14Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 18uffici (mq)* 1616,00magazzini/archivi (mq)* 16,00locali per il pubblico (mq)* 500,00altri locali (mq) 0


142

Altro: server 0Metal Detector \0


143


MUNICIPIO ROMA III (EX IV) (TC)







Totale entrate 9.701.400,90 11.297.979,09 1.596.578,19






Totale spese 61.422.525,40 61.188.441,09 234.084,31

ENTRATERelativamente alle entrate correnti, si registra un sostanziale allineamento con le previsioni di bilancio

USCITEI fondi assegnati in bilancio sono stati quasi interamente impegnati e non si evidenziano, quindi, significative economie.


144


DAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 677.267,98 679.173,78 1.905,80






Totale spese 4.844.828,65 4.840.473,48 4.355,17

ENTRATE Sostanzialmente allineate con i dati di previsione.0CIR: a fronte di uno stanziamento di € 700,00, l’accertato è stato di € 758,00; 0DST: a fronte di uno stanziamento di € 3.101,16, l’accertato è stato di € 3.911,28; 0RTB: a fronte di uno stanziamento di € 2.116,82, l’accertato è stato di € 2.868,82.

USCITELe risorse finanziarie sono state quasi completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DAC - ATTIVITA' CULTURALI













Totale spese 43.857,47 43.857,47 0,00

USCITENon risultano stanziamenti nel Bilancio 2013.


145

L’importo di Euro 7.000,00, corrispondente ad un debito fuori bilancio risultante nell’articolo U1.08.00OE, è stato correttamente impegnato.

DAD - INTERVENTI FOGNANTI







Totale entrate 6.866,83 0,00 -6.866,83






Totale spese 8.286,40 1.419,57 6.866,83

USCITENon risultano stanziamenti nel Bilancio 2013.

DAM - INTERVENTI PER I MINORI







Totale entrate 10.572,00 10.572,00 0,00






Totale spese 2.727.361,01 2.727.361,01 0,00

ENTRATE Allineate con i dati di previsione.USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DAN - ASILI NIDO




146





Totale entrate 1.036.443,53 1.194.667,22 158.223,69






Totale spese 11.516.626,74 11.412.475,45 104.151,29

ENTRATESulle entrate relative al servizio asili nido si registra un accertato di poco superiore allo stanziamento in quanto i bollettini di pagamento sono stati spediti in leggero anticipo rispetto allo scorso anno e, di conseguenza, hanno pagato più persone entro l’anno finanziario:0PAN: a fronte di uno stanziamento di € 950.000,00, l’accertato è stato di € 1.094.559,00; 0AAN: a fronte di uno stanziamento di € 81.370,77, l’accertato è stato di € 87.745,91; 1019: a fronte di uno stanziamento di € 4.058,18, l’accertato è stato di € 4.089,72. USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DCR - CENTRI RICREATIVI













Totale spese 68.199,07 68.199,07 0,00

USCITENon risultano stanziamenti sul Bilancio 2013 per la realizzazione di attività estive per bambini e ragazzi.

DCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI






147



Totale entrate 100.110,94 102.751,16 2.640,22






Totale spese 134.493,84 134.493,84 0,00

ENTRATEE3054000 art. DCV/0CCS: accertamento € 96.800,00 rispetto allo stanziamento attuale di € 96.800,00 .E3058000 art. DCV/0IRD: accertamento € 5.951,16 rispetto allo stanziamento attuale di € 3.310,94 scostamento € 2.640,22 per un maggior numero di richieste da parte degli utenti.USCITE Non risultano stanziamenti nel Bilancio 2013.

DDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE













Totale spese 106.511,37 106.511,37 0,00

USCITEI fondi risultanti in Bilancio sono stati interamente impegnati.

DIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 25.000,00 23.372,51 -1.627,49



148





Totale spese 2.162.580,17 2.141.317,87 21.262,30

ENTRATE Allineate con i dati di previsione, fatta eccezione per l’articolo 0ASS per una difficoltà di aggiornamento dati da rilevare con Poste Italiane. USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO













Totale spese 458.756,26 458.756,26 0,00

USCITEI fondi risultanti in bilancio sono stati pressocchè interamente impegnati

DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE







Totale entrate 7.254,27 0,00 -7.254,27






Totale spese 2.461.943,67 2.452.661,12 9.282,55


149

USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche

DIM - ISTRUZIONE MEDIA













Totale spese 1.245.515,23 1.244.493,45 1.021,78

USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche

DIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 110.037,47 110.037,47 0,00

DMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'






150



Totale entrate 602,45 602,45 0,00






Totale spese 3.159.753,48 3.159.435,48 318,00

ENTRATEE3054000 art. DMC/0CTR accertamento € 602,45 rispetto allo stanziamento attuale di € 602,45.


DMR - MERCATI RIONALI













Totale spese 33.367,20 33.367,20 0,00

USCITE Non risultano stanziamenti nel Bilancio 2013.

DMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 2.898.326,28 3.066.567,43 168.241,15


(a) (b) (a - b)


151





Totale spese 8.621.169,49 8.618.293,92 2.875,57

ENTRATE Sulle entrate relative alla refezione scolastica si registra un accertato di poco superiore allo stanziamento in quanto i bollettini di pagamento sono stati spediti in leggero anticipo rispetto allo scorso anno e, di conseguenza, hanno pagato più persone entro l’anno finanziario:0PRS: a fronte di uno stanziamento di € 2.450.000,00, l’accertato è stato di € 2.572.206,04; 0PRA: a fronte di uno stanziamento di € 390.000,00, l’accertato è stato di € 414.230,49; 0IRD: a fronte di uno stanziamento di € 19.406,65, l’accertato è stato di € 19.668,55; 1019: a fronte di uno stanziamento di € 38.919,63, l’accertato è stato di € 39.434,44.

USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 1.217.231,89 1.179.838,92 37.392,97

USCITEI fondi risultanti in Bilancio sono stati pressocchè interamente impegnati, rilevando alcune economie su alcuni articoli

DPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 30.049,17 29.825,74 -223,43




152




Totale spese 527.391,85 521.681,50 5.710,35

ENTRATE Allineate con i dati di previsione:0PTA: a fronte di uno stanziamento di € 3.200,00, l’accertato è stato di € 3.142,80; 0PTS: a fronte di uno stanziamento di € 13.000,00, l’accertato è stato di € 13.082,26; 1019: a fronte di uno stanziamento di € 350,00, l’accertato è stato di € 322,57; 0RAS: a fronte di uno stanziamento di € 12.499,17, l’accertato è stato di € 12.008,034 USCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 407.026,54 338.024,80 -69.001,74






Totale spese 1.452.079,58 1.451.838,91 240,67

ENTRATESi evidenzia uno scostamento in diminuzione su tutte le voci economiche in quanto, nonostante i dati siano stati correttamente inseriti, per malfunzionamento tecnico, il programma non ha effettuato il salvataggio. 0DRC- Si registra uno scostamento in diminuzione.0DSE- Si registra uno scostamento in diminuzione.1DSE - Si registra uno scostamento in diminuzione.0RTB- Si registra uno scostamento in aumento. USCITEI fondi sono stati interamente impegnati.

DSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 25.000,00 24.326,10 -673,90



153






ENTRATE Allineate con i dati di previsioneUSCITENon risultano stanziamenti nel Bilancio 2013, ciò nonostante sono stati organizzati soggiorni con fondi di bilancio residuali.

DSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 130.950,00 148.854,06 17.904,06






Totale spese 4.012.924,63 3.998.243,64 14.680,99

ENTRATENel C.d.R. DSG-0PSP – 03.01.8000 previsione di entrata € 750.00 si è rendicontato € 836.49. Il lieve scostamento è dovuto al fatto che le risposte della UOT di alcuni accessi agli atti, contengono copie di riproduzione degli elaborati grafici che hanno un costo più elevato per le loro dimensioni e vengono riprodotte all’esterno da tipografie specializzate. Nel C.d.R. DSG –0RIC . 03.01.8000 previsione di entrata € 1.200.00 si è rendicontato € 1.207.00. Non si rilevano scostamenti.Nel DSG - 3.01.8000 0DLI: a fronte di uno stanziamento pari a € 120.000,00, l’accertato è stato di € 117.512,00; previsione rispettata (97,93%);USCITEI fondi risultanti in Bilancio sono stati pressocchè interamente impegnati, rilevando alcune economie su alcuni articoli

DSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 63.907,63 64.235,02 327,39


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Totale spese 13.721.606,90 13.704.620,03 16.986,87

ENTRATE Allineate con i dati di previsioneUSCITELe risorse finanziare sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche.

DSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 98.719,25 98.654,45 -64,80






Totale spese 88.702,94 88.409,72 293,22

ENTRATEAllineate con i dati di previsioneUSCITELe risorse finanziarie sono state completamente utilizzate in coerenza con le relative voci economiche

DTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 2.000.613,56 3.507.255,08 1.506.641,52






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Totale spese 2.096.336,47 2.095.480,24 856,23

ENTRATEE3018000 art. DTC/0PUT: accertamento € 5.648,20 rispetto allo stanziamento attuale di € 4.500,00 scostamento € 1.148,20 dovuto agli introiti derivanti da certificazioni idoneità alloggiative;E3018000 art. DTC/0DLI: accertamento € 8.839,97 rispetto allo stanziamento attuale di € 7.500,00 scostamento € 1.339,97 dovuto agli introiti derivanti da una maggiore richiesta di D.I.A. ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/01.E3018000 art. DTC/0DSA: accertamento € 580.649,78 rispetto allo stanziamento attuale di € 440.000,00 scostamento € 140.649,78 dovuto agli introiti derivanti da una maggiore richiesta di DIA ai sensi dell’art. 22 commi 1 e 2 del DPR 380/01;E3020500 art. DTC/0CPA: accertamento di € 66.651,38 rispetto allo stanziamento attuale di € 65.000,00 scostamento € 1.651,38 dovuto ad un maggior introito per recupero annualità pregresse.E3020500 art. DTC/0CPC: accertamento € 529.610,74 rispetto allo stanziamento attuale di € 400.000,00 scostamento €129.610,74 dovuto a aggiornamenti della banca dati del Sistema Thebit.E3020500 art. DTC/0CTA: accertamento € 20.113,56 rispetto allo stanziamento attuale di € 20.113,56.E3020500 art. DTC/0CTC: accertamento € 1.282.587,70 rispetto allo stanziamento attuale di € 1.000.000,00 scostamento € 282.587,70 dovuto a maggiori richieste OSP per rifacimento facciate e richieste delle Società dei pp.ss.;E3037000 art. DTC/1019 accertamento € 3.751,77 rispetto allo stanziamento di € 3.500,00 scostamento € 251,77dovuto al recupero di annualità pregresse;E3058000 art. DTC/0ICC: accertamento € 39.743,96 rispetto allo stanziamento attuale di € 40.000,00 scostamento € 256,04 dovuto ad un minor introito per recupero di annualità pregresse;E3058000 art. DTC/0IRD: accertamento € 21.599,28 rispetto allo stanziamento attuale di € 20.000,00 scostamento € 1.599,28 dovuto a maggiori richieste DIA e OSP temporaneo;E4053000 art. DTC/0B19: accertamento € 472.203,61 dovuto a introiti per sanzioni pecuniarie derivanti da DIA presentate a sanatoria.USCITEI fondi risultanti in Bilancio sono stati interamente impegnati, rilevando piccole economie su alcuni articoli.

DTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 2.182.690,47 2.009.097,29 -173.593,18






Totale spese 386.957,84 379.237,31 7.720,53

ENTRATE1.02.4000 0CIP: a fronte di uno stanziamento di € 950.000,00, l’accertato è stato di € 974.413,58; 1.01.4000 1IMA: a fronte di uno stanziamento di € 21.740,58 sono stati accertati € 38.220,63; 1.02.4000 1CIP: l’accertato è stato di € 55.044,80 rispetto allo stanziamento di € 50.000,00; 1.01.8000 0PBA: l’accertato è stato di € 10.220,89 rispetto allo stanziamento di € 10.500,00; 1.01.4000 0IMA: la previsione non è stata rispettata (24,90%) in quanto a fronte di uno stanziamento di € 40.000,00 è stata accertata la somma di € 9.959,39, poiché sono stati iscritti a ruolo 2013 soltanto n. 6 contribuenti morosi;1.01.8000 0PBR: la previsione non è stata rispettata (47,63%) (stanziamento € 14.000,00, accertato € 6.667,68) per le stesse motivazioni di cui all’intervento 1.01.4000 0IMA;


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3.02.0500 0CTC: a fronte di uno stanziamento di € 120.000,00 è stata accertata una somma pari a € 121.023,69; 3.02.0500 0CTA: a fronte di uno stanziamento di € 70.000,00, è stata accertata la somma di € 89.423,38; 3.02.0500 0CPC: a fronte di uno stanziamento di € 631.478,93, è stata accertata una somma pari a € 531.817,18; 3.02.0500 0CPA: stanziamento di € 160.000,00, accertato € 113.831,43;3.05.8000 0ICC: a fronte di uno stanziamento di € 100.000,00, l’accertato è stato pari a € 110.445,70; 3.05.8000 0IRD: a fronte di uno stanziamento di € 4.080,00, di cui € 3.000,00 di stretta competenza, l’accertato è stato di € 2.119,75;3.03.7000 1019: la previsione non è stata rispettata (stanziamento € 10.000,00 – accertato € 2.736,06), in quanto la regolarizzazione contabile sia per il C.I.P. che per il COSAP è ferma al 22 maggio 2013, in attesa delle ulteriori rendicontazioni da parte del Concessionario e delle relative quietanze da parte della Rag. Gen.Complessivamente, a fronte di uno stanziamento di € 2.320.058,93 è stata accertata una somma pari a € 2.180.708,96 (93,99%)USCITEI fondi risultanti in Bilancio sono stati pressocchè interamente impegnati, rilevando alcune economie su alcuni articoli

DVP - VERDE PUBBLICO













Totale spese 216.005,78 215.936,79 68,99



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PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMunicipio IV (codice TD)


FEBBRARO FRANCESCO DIRETTORE




FEBBRARO FRANCESCO DIRETTORE



Le attività gestionali della struttura sono state svolte perseguendo i fini istituzionali di Roma Capitale cercando di assicurare, attraverso le risorse a disposizione, l’erogazione dei servizi e lo svolgimento delle funzioni proprie nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e responsabilità della Pubblica Amministrazione. Numerose sono state, però, le difficoltà affrontate.Primo fra tutti il ritardo dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 (avvenuta solo a dicembre 2013) che ha costretto gli Uffici a lavorare in regime di esercizio provvisorio rendendo estremamente difficoltosa ogni attività programmatica. A ciò si sono aggiunte le problematiche legate al rispetto del bilancio di cassa e alla carenza dei fondi messi a disposizione. Più volte si è affrontato il rischio dell’interruzione dei servizi fondamentali ai cittadini.Inoltre è d’obbligo segnalare che il Direttore apicale del Municipio ha assunto per l’intero anno la responsabilità della Unità Organizzativa Amministrativa (non essendo stato nominato alcun dirigente dall’amministrazione Centrale) e da giugno a novembre 2013 anche la responsabilità della U.O.S.E.C.S. (il Dirigente incaricato ad interim fino a giugno ha garantito la presenza in questo Municipio per un solo giorno a settimana). Si sottolinea, poi, la cronica carenza di personale, in particolare di fascia D.Malgrado le difficoltà evidenziate, questa Direzione ha avviato tutti i progetti e gli obiettivi legati all’attività progettuale il cui stato di realizzazione è conforme alle pianificazioni formulate.Progetto di Ente n. 1 : completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale. Sistema di integrazione dei controlli interni.L’obiettivo mira alla realizzazione di un sistema unico e integrato di pianificazione e controllo che prevede la creazione di un modello integrato di programmazione e pianificazione delle attività e delle risorse e la definizione di un sistema integrato di monitoraggio e controllo della gestione. Il Municipio ha partecipato alla realizzazione, revisione e validazione del database unico delle misure/indicatori. Il progetto ha coinvolto tutte le Unità Organizzative.Progetto di Ente n. 2 : E-government – dematerializzazione – GED – PEC – DDD – SIO. Il progetto prevede ulteriori interventi per incrementare la dematerializzazione della documentazione amministrativa dell’Ente.L’obiettivo è stato ampiamente raggiunto realizzando tutte le attività programmate di competenza del Municipio quale Struttura Concorrente.Il progetto ha coinvolto tutte le Unità Organizzative.Progetto di Ente n. 3 : Efficienza e razionalizzazione.Il progetto mira al consolidamento del Sistema SAP MM e all’implementazione della gestione dei Beni Mobili Durevoli ai fini del contenimento della Spesa Pubblica.L’Ufficio Economato ha regolarmente partecipato alle attività formative predisposte dall’Amministrazione relative alle funzionalità aggiuntive di SAP ed ha provveduto all’inserimento nel sistema dei fabbisogni relativi ai materiali di consumo ad uso degli uffici municipali come coordinato dal D.R.S. L’obiettivo può dirsi pienamente raggiunto.Progetto di Ente n. 4 : Trasparenza e integrità – Accessibilità e qualità dei servizi.Il progetto prevede la realizzazione di attività che favoriscano lo sviluppo dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini. Prevede, inoltre, l’attuazione di interventi relativi al Piano Triennale diprevenzione della corruzione.L’Unità Organizzativa Tecnica ha partecipato alle riunioni predisposte per la stesura del nuovo Regolamento Scavi ed


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allegati tecnici, alla creazione di uno sportello on-line che risponda ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia ed alla elaborazione di un link sul sito del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti. L’obiettivo programmato per il 2013 è stato raggiunto.Progetto di Ente n. 5 : miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle Entrate di Roma Capitale.Il progetto prevede l’attivazione del sistema multicanale dei pagamenti on line al fine di rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e semplificare gli adempimenti a carico di cittadini e imprese.Al fine di incrementare le modalità di pagamento dei debiti anche attraverso servizi on-line, il Municipio ha aderito all’adozione del sistema Sireweb. A tal fine ha partecipato alla formazione del personale ed ha collaborato con il Dipartimento Risorse Economiche e alla Società Capgemini all’avvio e messa a regime, presso la struttura, del nuovo sistema.Ciò ha coinvolto tutte le Unità Organizzative.La U.O.A. e la U.O.T. hanno provveduto all’invio degli inviti bonari COSAP 2013 (si segnala che la U.O.T. non utilizza il sistema informatico THEBIT, ma ciò non ha impedito la realizzazione dell’obiettivo richiesto), Gli avvisi bonari dei servizi scolastici (refezione, trasporto, nido, progetto ponte) sono stati regolarmente validati ed inviati alla postalizzazione dalla U.O.SECS.Anche in questo caso l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.Per quanto riguarda le Entrate, attualmente risulta accertato oltre il 98 % e ulteriori entrate sono in fase di accertamento.


(codice EOI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EOI 20 sedute Consiglio 178 80 79EOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 478 283 293EOI 35 di cui riunioni di Giunta 112 55 49EOI 40 atti sottoposti a decisione 44 44 49EOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 12 10 10EOI 55 numero gettoni di presenza pagati 5.186 3.418 3372EOI 60 rimborsi datori di lavoro 2 0 0EOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 2 2 2

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ESG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ESG 20 atti notificati 4.700 5.326 5326ESG 30 atti protocollati 100.039 100.000 103534ESG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 8.474 10.000 9981ESG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 429 380 373ESG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 5 3 3ESG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 14 11 10ESG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 802 796 789Note: la differenza è stata determinata dal trasferimento di personale ad altre strutture e dal collocamento a riposo di altri dipendenti.ESG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 664 904 864ESG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008214 164 164

ESG 110 Numero del personale formato nell’anno 0 0 0ESG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 4 15 10ESG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 3.218 3.300 3.508ESG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 10.015 12.300 12.400ESG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 0 0 1ESG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 8 5 5




Fax 8Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 1+1

centralizzatouffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*


159

altri locali (mq)Altro: serverMetal Detector


160

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa


FEBBRARO FRANCESCOPOSIZIONE RICOPERTA DAL

DIRETTORECognome Nome Qualifica/incarico


L’attività svolta è nell’ottica del miglioramento dell’azione Amministrativa di contrasto dell’abusivismo commerciale, si ritiene necessario operare su due fronti: l’uno in funzione del miglioramento della medesima azione amministrativa e volto all’adozione, con Determinazioni Dirigenziali, dei provvedimenti di rimozione dei banchi, insegne e varie forme di abusivi, a conclusione dei relativi procedimenti amministrativi: l’altro teso a proseguire l’attività di contrasto dell’abusivismo commerciale sotto il profilo finanziario, attraverso l’attività di recupero delle somme di denaro non pagate dai trasgressori e dovute a titolo dei Cip e Cosap. Pertanto, nel criterio di misurazione dell’obiettivo occorrerà prendere a riferimento, da un lato, le Determinazioni Dirigenziali di rimozione e, dall’altro, gli avvisi di pagamento. Lo scopo sarà di migliorare ancor più, ove possibile e compatibilmente con i mezzi a disposizione la propria azione amministrativa e contemporaneamente il rapporto con l’utenza, sia nella riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti sia attraverso il servizio di ausilio e consulenza reso dai dipendenti.


(codice EIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

345 371 397

EIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 28 110 121EIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 3 3

EIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

176 201 211

EIC 24 Di cui sale giochi 18 12 12EIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


60 40 45

EIC 26 Di cui altro 63 5 5EIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


EIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 30 2 123EIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 0 0

EIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

78 28 28

EIC 34 Di cui sale giochi 15 10 10EIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


69 46 49

EIC 36 Di cui altro 71 1 1EIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


EIC 41 Di cui osp temporanea 315 168 173EIC 42 Di cui somministrazione temporanea 2 2 2EIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 23 81 81EIC 44 Di cui altro 0 0 0EIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


EIC 51 Di cui osp temporanea 149 130 137EIC 52 Di cui somministrazione temporanea 0 0 0EIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 5 66 66EIC 54 Di cui altro 0 0 0EIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


EIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

160 210 247


161

EIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

66 14 18

EIC 63 Di cui Apertura spacci interni 7 12 12EIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


EIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 151 112 122EIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 31 23 23EIC 67 Di cui volantinaggio 0 0 0EIC 68 Di cui altro 7 101 101EIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


EIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

160 210 247

EIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

66 14 18

EIC 73 Di cui Apertura spacci interni7

12 12

EIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati (per quelli non affiliati è necessaria l’autorizzazione

8 8 8

EIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 151 112 122EIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 31 23 23EIC 77 Di cui volantinaggio 0 0 0EIC 78 Di cui altro 0 0 0EIC 80 Totale istanze di commercio accettate 3.416 2.574 2.574EIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie


EIC 82 Di cui certificati storici 25 22 22EIC 83 Di cui esposti 27 7 7EIC 84 Di cui accessi informali agli atti 18 23 23EIC 85 Di cui altro 3.142 1.933 1.933EIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 221 227 227EIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati298 225 225

EIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

3.784 3.784 3.784

EIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

256 256 265

EIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 13 13 13EIC 150 mercati saltuari 13 13 13EIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 15.222 15.222 15.222EIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 514 514 514

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice EPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

86.000 96558 93.493

EPP 30 atti a vista 82.940 51.358 51.400EPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 43.125 43.200 42.093EPP 50 atti notori 10.056 11.072 11.216EPP 60 cambi domicilio 5.037 4.851 4.826EPP 70 cambi residenza 4.215 3.408 3.368EPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 350 415 435EPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 222 270 310EPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 828 1.012 1.068EPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


EPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 80 100 100EPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vistaEPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte

dei VV.UU): giorniA vista A vista A vista

EPP 150 giuramenti di matrimonio 562 588 564EPP 160 denunce di nascita 44 37 36EPP 170 denunce di morte 0 0 0EPP 180 nuove carte di identità 21.570 20.685 20.748EPP 185 proroghe carte di identità 11.189 8.300 7.686EPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaEPP 200 estratti di atti di stato civile 3.000 2.000 2.000EPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 3 3 3EPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati0 0 0

EPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO NO NOEPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 27 27 27EPP 250 numero sportelli polifunzionali 3 3 3EPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SIEPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SIEPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 10 10 10EPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 61.695 62.685 62.685EPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 166.359 165.612 165.612


162

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice ETR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ETR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

4.702 4.311 4311

ETR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

602 488 488

ETR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

102 42 42

ETR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

0 0 0

ETR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

3.216 3.420 3420

ETR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

56 50 50

ETR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 100 168 168ETR 90 Autodenunce ICI 0 0 0ETR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0ETR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 3.142 3.087 3087ETR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 246 101 101ETR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 282 275 275ETR 140 Dinieghi AA.PP. 0 0 0ETR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 54 50 50ETR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 0 3 3ETR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo


ETR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 47 0 0ETR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 728 0 0ETR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 166 0 0ETR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 0 3 3ETR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI SI SIETR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14,50 14,50 14,50ETR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea30 30 30

ETR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

60 60 60

ETR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60




Fax 4Fotocopiatrici 3condizionatori d’aria 2uffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq)Altro: serverMetal Detector


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LUCIANO MICHELEDIRIGENTE AD INTERIM FINO AL 13.06.2013

FEBBRARO FRANCESCODIRETTORE DI STRUTTURA con incarico dirigente U.O.S.E.C.S. dal 14.06.2013 al 17.11.2013

CAPPONI MARIA RITA DIRIGENTE DAL 18.11.2013



Da gennaio a giugno 2013 questa U.O. è stata diretta da un Dirigente nominato ad interim che ha garantito la presenza nella sede municipale di un solo giorno a settimana. Nel mese di giugno a seguito delle consultazioni elettorali, il Sindaco neoeletto non ha confermato al Dirigente di cui sopra l’incarico e pertanto la U.O. fino alla nomina del nuovo Dirigente, avvenuta il 18 novembre 2013, .è stata direttamente coordinata dal Direttore apicale.A seguito della deliberazione G.C n.384 del 25-26 ottobre 2013 è stato innovato il precedente impianto organizzativo dei Municipi e conseguentemente il Municipio IV (ex V) con Determinazione n. 1587 del 18 novembre 2013 ha adottato un nuovo modello organizzativo coerente con le modifiche e le novità introdotte con la citata deliberazione di Giunta Capitolina.Tale modifica ha tenuto conto della stratificazione sociale del territorio municipale con le conseguenti peculiarità sociali ed economiche e ha ritenuto di porre particolare attenzione sul versante dei diritti di cittadinanza coinvolgenti servizi di varia natura: demografici,scolastici, culturali, di ascolto, di assistenza e sostegno al disagio nel senso più lato del termine.Conseguentemente è stata istituita la Direzione denominata Diritti della Cittadinanza composta da due Unità Organizzative: la U.O. Sevizi al Cittadino e la U.O. Assistenza al Cittadino che nel loro insieme hanno sostituito la vecchia U.O. SECS, aggiungendo alle competenza educative, sociali, culturali e sportive anche quelle dei servizi demografici.Nonostante tale discontinuità dirigenziale, con le ovvie conseguenze di ricaduta sul lavoro degli uffici, nei primi mesi dell’anno sono state avviate le procedure di ricognizione delle offerte progettuali per l’assistenza domiciliare, SAISH-SAISA-SISMIF, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Del.G.C. n.355 approvata il 21 dicembre 2012.Terminato il lavoro relativo alle ricognizioni, il complesso lavoro propedeutico alla sottoscrizione delle previste intese formali è stato completato nel mese di settembre 2013. Si precisa che su disposizione del Dipartimento competente i costi unitari dei Servizi domiciliari, stabiliti dalla citata deliberazione, sono stati comunque aggiornati dal mese di aprile dello stesso anno.Nello specifico per quanto riguarda il SAISA e il SISMIF grazie al lavoro fatto negli anni precedenti dagli ufficicompetenti, che, al fine di contenere i costi, nell’applicazione della Delibera precedente, avevano costruito pacchetti di assistenza che prevedevano l’erogazione del minimo di ore previste per il livello di intensità assistenziale, l’applicazione dei nuovi pacchetti di cui alla Del.355/12 non ha comportato grosso scostamento sul piano della ridefinizione dei livelli di intensità assistenziale e sulla spesa che addirittura ha visto un risparmio per entrambi i servizi.Per il SAISH la definizione dei livelli di intensità assistenziale e del conseguente budget relativo al singolo assistito, sono rilevabili dalla compilazione delle schede, previste dalla Delibera 355, la cui parte prevalente attiene ad una valutazione sanitaria. Ciò ha comportato che a tutt’oggi non è stata completata la definizione dei nuovi pacchetti, sulla base dei livelli di intensità assistenziale dei fruitori del Servizio e dei cittadini in lista d’attesa. In ogni caso per garantire fino a dicembre il mantenimento delle prestazioni erogate ai fruitori di questo Servizio le risorse a disposizione del Municipio non sono state sufficienti.Questa circostanza, fino all’allocazione delle risorse sullo specifico centro di responsabilità avvenuto alla fine del mese di ottobre a seguito delle maggiori richieste fatte nei primi giorni del mese di agosto in sede di predisposizione del POG, ha comportato a metà anno, la necessità di affidamenti mensili, a mano che si liberavano risorse derivanti da risparmi di gestione, non quantificabili fino alla presentazione delle fatturazioni da parte degli Enti erogatori.Le risorse messe a disposizione, corrispondenti alla cifra richiesta per il proseguimento del servizio al 31 dicembre, al momento dell’ effettiva disponibilità sono risultate, vista la necessità di non interruzione del servizio garantita con le modalità precedentemente descritte, eccedenti per un importo pari ad € 237.000,00. La disponibilità di tale cifra, da impegnare per disposizione degli uffici di Ragioneria Generale obbligatoriamente nell’anno di competenza, ha consentito, a seguito di specifico indirizzo di Giunta municipale,di avviare il progetto “Assistere ed inserire” , previsto


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nel Piano Sociale municipale 2011-2015, finalizzato ad avviare un percorso di crescita abbandonando la logica dell’assistenza a favore della cultura delle opportunità, accompagnando i cittadini fragili nel percorso iniziale dell’inserimento lavorativo per attivare e incentivare l’autonomia, favorire l’inclusione sociale mediante percorsi di acquisizione e/o rafforzamento di competenze e sperimentare potenzialità individuali attraverso esperienze a diretto contatto con le realtà lavorative disponibili all’accoglienza, sensibilizzando altresì le aziende profit e non profit le istituzioni tutte operanti sul territorio sulla realizzazione di un percorso di responsabilità sociale.Per quanto riguarda il Servizio di assistenza agli alunni disabili nelle scuole (Servizio AEC) è stato avviato nel corso dell’anno un percorso di modifica sostanziale dell’attuale modalità erogativa, percorso finalizzato all’ottimizzazione del servizio sia in termini di qualità che di quantità, poiché lo stesso con le modalità precedentemente utilizzate aveva visto negli anni una lievitazione dei costi a fronte di una non soddisfazione dell’utenza . Tale modifica prevedeva l’indizione di un Bando con una fondamentale fase di co-progettazione con tutti gli attori coinvolti che prevede una modalità di affidamento del servizio consistente in pacchetti di disponibilità di ore, gestite direttamente delle scuole sulla base del numero degli alunni disabili certificati,modalità già sperimentata con successo nel corso dell’anno scolastico precedente 2012-2013.L’approvazione del bilancio 2013 avvenuta a fine anno non ha consentito il completamento dell’iter dell’Avviso Pubblico pertanto anche per questo servizio, a causa dell’insufficienza delle risorse e dell’incertezza del trasferimento delle stesse, sono stati necessari più atti di affidamento. Nonostante quanto sopradetto, che non ha consentito una programmazione a monte di tanti servizi fondamentali per fasce di popolazione fragile, lo standard dell’erogazione del complesso di servizi e progetti attinenti alle materie di competenza di questa U.O. non ha subito riduzioni fino alla fine dell’anno.Per quanto riguarda le entrate rispetto ai servizi scolastici mensa e trasporto la scelta di prorogare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione tariffaria ha comportato un ritardo negli invii dei bollettini per la mensa in appalto e della trasmissione delle quote per le mense autogestite. Ritardo dovuto tra l’altro ed in particolare al fatto che prima dell’ inserimento delle domande pervenute, nel sistema MESIS, viene fatta la verifica anagrafica e nel riscontro tra queste e il nucleo presente nell’ISEE, le anomalie che vengono riscontrate e successivamente contestate agli interessati sono numerosissime. Tali procedure allungano ovviamente i tempi relativi alla conclusione dell’iter. Grosse criticità si riscontrano, in particolare, con i nuclei di extracomunitari che non sono presenti nell’anagrafe e con i residenti fuori comune. A ciò deve aggiungersi la carenza di figure professionali ascritte alla fascia D amministrativa cui assegnare funzioni di responsabilità,che attualmente gravano solo sulle P.O con una evidente penalizzazione della funzione di coordinamento specifica delle Posizioni Organizzative che sono obbligate a gestire personalmente gran parte del lavoro istruttorio. Per quanto riguarda i Servizi Educativi relativi ai Nidi, si specifica che nell’anno di riferimento, sul territorio è attivo un Nido in concessione mentre uno Spazio Baby non è più operativo. Dal 1 Dicembre 2013 si è aperto un Nido in convenzione ( Soc. Autostrade ) con 20 posti riservati al Comune.I posti messi a bando per gli Asili nido sono stati: n° 494 per i Nidi Comunalin° 31 per il Nido in concessione n° 468 per i nidi in convenzionen° 40 per i Progetti PonteNelle strutture alternative e in alcuni nidi comunali e precisamente in quelli insistenti nelle zone di Casal Monastero, Settecamini, Torraccia e Case Rosse, non sono stati utilizzati tutti i posti disponibili poiché la presenza di molte strutture ha notevolmente abbassato la domanda degli utenti.Nell’ambito delle Scuole dell’Infanzia la situazione non ha subito alcuna modifica rispetto al 2012Riguardo al Trasporto scolastico per l’a.s. 2013 /2014 sono state effettuate alcune modifiche rispetto all’annualità precedente, infatti sono stare richieste due linee in più per il trasporto dei Normodotati , con particolare riferimento ad alcuni quartieri del territorio del Municipio. Attualmente gli iscritti al servizio sono in numero inferiore poiché si è in attesa dell’ampliamento del servizio.Relativamente alla gestione della qualità Alimentare, il servizio non ha subito modifiche. Si rimane in attesa del nuovo Appalto che vedrà sostanzialmente diversificate le attività gestionali operative trasversali tra le Ditte ed il Municipio. La scrivente U.O. ha perseguito i seguenti obiettivi inerenti ai Progetti di ente:OBIETTIVO n.1 Progetto di Ente n.5Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate della U.O.S.E.C.SObiettivo 5a.1 -Incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line.Sono state seguite tutte le fasi nei termini di scadenza OBIETTIVO n.2 : Progetto di Ente n. 2E-Government-Dematerializzazione

Obiettivo 2.2: Dematerializzazione delle DD senza rilevanza contabile della U.O.S.E.C.S (ora Direzione Diritti di Cittadinanza).Scadenza 31.12.2013. E’ stato raggiunto il numero di determinazioni dirigenziali dematerializzate senza rilevanza contabile, nella percentuale stabilita dalla Ragioneria Generale Obiettivo 2.3: Dematerializzazione delle DD con rilevanza contabile della U.O.S.E.C.S (ora Direzione Diritti di Cittadinanza).Scadenza 31.12.2013.


165

Numero di determinazioni dirigenziali dematerializzate con rilevanza contabile: è stata raggiunta la percentuale stabilita dalla Ragioneria Generale.Obiettivo 2.4: Gestione elettronica documentale con scansione dei documenti protocollati e scansionabili prodotti dagli Uffici della U.O.S.E.C.S (ora Direzione Diritti di Cittadinanza).Scadenza 31.12.2013. E’ stata raggiunta la percentuale del 100% prevista.Obiettivo n.3 : Progetto di Ente n.5Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate della U.O.S.E.C.SObiettivo 5b 2 : scadenza 30 novembre 2013 Semplificazione e standardizzazione delle procedure di riscossione e pagamento. Validazione e avvio alla postalizzazione degli inviti bonari dei servizi scolastici. Gli avvisi bonari per tutti e 4 i servizi scolastici sono stati inviati attraverso il sistema operativo MESIS in data 28 novembre 2013 (l’invio risulta confermato) come di seguito specificato:n.220 NIDOn. 11 PONTEn.1.193 REFEZIONE SCOLASTICAn. 65 TRASPORTO


(codice EAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 10 15 6Adulti

EAB 30 adulti assistiti economicamente 66 0 0EAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 12 13 13

EAB 50 di cui mamme 12 13 13EAB 60 di cui bambini 17 19 19

Diversamente abiliEAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 233 216 228EAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 18 8 15EAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0EAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 19 24 38EAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0EAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 126 116 115EAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0EAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 70 68 60EAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0EAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


EAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

6 5 13

EAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 68 77 77EAB 140 diversamente abili con assistenza mista 1 1 1EAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

EAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1EAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 32 32 32EAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 23 36 36EAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 234 250 250

EAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 174 200 186EAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.16 0 5

VarieEAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 59 0 0EAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per

ciascun utente2.100 4.865 4.865

EAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 28.000 34.624 34624EAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


EAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

0 0 0

EAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 33 25 25EAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 141.485 106.800 106.690EAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0EAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


EAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

170 250 250

Note: nell’indicatore 20 per mero errore materiale per previsionale 2013 sono stati inseriti tutti gli assistenti sociali degli indicatori EAM 20 e EIA 20


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CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice EAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 33 25 25EAC 40 manifestazioni patrocinate 57 50 50EAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0EAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0EAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 15 20 26EAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 9.451 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice EAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7 0 6EAM 30 minori assistiti con interventi economici 44 0 0EAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 5 9 9EAM 50 assistiti in strutture residenziali 56 46 50EAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 40 30 31EAM 70 assistiti con intervento alto individuale 1 1 1EAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0EAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 0 0 0EAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0EAM 110 assistiti con intervento medio individuale 23 19 19Note: nel previsionale 2013 per mero errore di trascrizione è stato dato erroneamente il n. 19 invece di zero (0)EAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 12 0EAM 122 assistiti con intervento basso individuale 16 10 11EAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 6 0EAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0EAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 7 13 13EAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0EAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2EAM 160 utenti centri diurni per minori 720 700 700EAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 103 110 113EAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 24 15 15Note: gli indicatori 180 e 200 del previsionale, sempre per errore materiale, sono stati invertitiEAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 36 6 30EAM 200 casi di magistratura minorile 10 26 6Note: 180 e 200 del previsionale, sempre per errore materiale, sono stati invertiti.

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice EAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EAN 20 numero asili nido al 31.12 16 16 16EAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 1.961 1.981 1981EAN 35 di cui capienza aggiuntiva 235 235 235EAN 300 numero strutture alternative convenzionate 19 19 19EAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


EAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 2 2 2EAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 40 40 40EAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 1 1 1EAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 69 69 69EAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse


Note: comprende 4 funzionari dei servizi educativiEAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)0 0 0

EAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 180 186 186EAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


EAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 653 3.048 3.049EAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 889 814 814EAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 950 1.033 1033EAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.157 1.260 1260EAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 848 958 958EAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno

precedente più nuovi iscritti)1.795 1.795 1795

EAN 130 domande in graduatoria di riserva 56 61 61EAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 228 241 241EAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 41 34 34EAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1.795 1.795 1795EAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 751 724 724EAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di


Note: il dato è riferito ai soli nidi comunaliEAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura155.734 247.326 247.326

Note: il dato è riferito ai soli nidi comunaliEAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio 22.109 20.251 20.251

Note: il dato è riferito ai soli nidi comunali


167

EAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

32.567 28.497 28.497

Note: il dato è riferito ai soli nidi comunaliEAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

EAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria =sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

48 11 11

EAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

7.197 6.018 6.106

EAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

14.210 14.796 14.844

EAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 61 59 57EAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


EAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 58 58EAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 92 150 493Note: Lo scostamento tra il dato fornito a consuntivo ed il previsionale è dovuto al mancato stanziamento di fondi necessari per gli appalti di manutenzione ordinaria di cui trattasi.EAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali


EAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

16 13 13

EAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 8 18 19

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ECR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ECR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0ECR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0ECR 40 domande di iscrizione 0 0 0ECR 50 utenti 0 0 0ECR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice EIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7 0 3EIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 0 0 0EIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 19 13 13EIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2EIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 60 60 60EIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 75 70 70EIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 61 62 62EIA 100 anziani assistiti economicamente 45 0 0EIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 185 168 178

EIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 1 5 3EIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 25 42 25EIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0EIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 60 84 78EIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0EIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 81 27 72EIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 9 0EIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 18 1 1EIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0EIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


EIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

17 11 11

EIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 260 270 270EIA 220 centri anziani 11 11 11EIA 230 iscritti ai centri anziani 3.899 3.900 4200EIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0EIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0EIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0EIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 14 0 0EIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 42 45 38EIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 155 44 44EIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 8 10 9EIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 0 0


168

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice EIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EIE 20 plessi al 31.12: 33 32 32EIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 108 125 128EIE 40 di cui diversamente abili assistiti 105 120 121EIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 55 79 79EIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 1 0 0

EIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 0 0EIE 80 personale comunale ausiliario 4 3 3EIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 48 60 60EIE 120 studenti iscritti 6.704 6.816 6816EIE 130 aule disponibili 550 416 416

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceEIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EIM 20 plessi al 31.12 24 24 24EIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 72 63 62EIM 40 di cui diversamente abili assistiti 69 63 62EIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 40 43 44EIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.121 1 1

EIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 1 1EIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 15 34 33

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceEMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaEMS 20 totale centri 23 23 23EMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4.737 4.674 4668EMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0EMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 501 467 516EMS 80 totale pasti erogati 645.658 707.245 707245EMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 595.660 652.493 652.493EMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 2 3EMS 110 totale controlli alle mense 60 37 39EMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al


Note: il dato inserito nell’indicatore 130 comprende 337 mod. 27 N.B. per mero errore materiale il dato inserito nel prev. 2013 deve intendersi 591. I dati inseriti negli indicatori 70-80-90 sono parziali poiché non è terminato l’inserimento

AutogestioneEMS 140 totale centri 39 39 39EMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 6.543 6.591 6591EMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0EMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1.071 1.095 1095EMS 200 totale pasti erogati: 1.033.89

91.033.89

91.033.89

9EMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 945.799 945.799 945.799EMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 1 1EMS 230 totale controlli alle mense 100 35 41Note: il dato degli indicatori 190-200 e 210 è parziale poiché non è terminato l’inserimento

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice EPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 24 24 24EPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 510 510 375EPL 35 totale linee al 31.12 24 24 23EPL 40 totale numero corse giornaliere 10.811 10.811 10.051EPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 557 410 493EPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 426 405 457

EPL 60 di cui diversamente abili 66 55 57EPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


EPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 4 3 3EPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 4 3 3EPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 29 17 17Note: l’indicatore 100 è riferito solo al mod. 27

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice ESA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ESA 20 Soggiorni anziani organizzati: 1 1 2Note: al soggiorno diurno previsto per il periodo estivo per 130 partecipanti se ne aggiunto un altro nel periodo invernale, durante le festività natalizie, sempre con la modalità di soggiorno diurno senza pernottamento ESA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 100 130 1130Note: lo scostamento è dovuto alla organizzazione di un ulteriore soggiorno diurno invernale al quale hanno partecipato 1000 utenti anziani, suddivisi nelle varie giornate


169

ESA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 100 130 1130Note: lo scostamento è dovuto alla organizzazione di un ulteriore soggiorno diurno invernale al quale hanno partecipato 1000 utenti anziani, suddivisi nelle varie giornateESA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 100 130 1130Note: lo scostamento è dovuto alla organizzazione di un ulteriore soggiorno diurno invernale al quale hanno partecipato 1000 utenti anziani, suddivisi nelle varie giornate; le richieste di partecipazione al soggiorno diurno sono state tutte accolte ESA 60 giornate di soggiorno 10 10 31Note: lo scostamento è dovuto alla realizzazione di un ulteriore soggiorno diurno invernale che si è sviluppato in più giornate

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice ESM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ESM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 177 165 487Note: Lo scostamento tra il dato fornito a consuntivo ed il previsionale è dovuto al mancato stanziamento di fondi necessari per gli appalti di manutenzione ordinaria di cui trattasi.

Scuola dell'infanziaESM 30 plessi comunali al 31.12 26 26 26ESM 40 personale docente al 31.12 258 258 258ESM 50 personale non docente al 31.12 25 27 30Note: comprende 9 Funzionari dei servizi educativiESM 60 sezioni complessive al 31.12 119 119 119ESM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2ESM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 113 111 111ESM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2ESM 100 totale aule al 31.12 162 162 162ESM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 46 44 44ESM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2.696 2.696 2696ESM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40ESM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.669 1.582 1582ESM 150 Domande di nuova iscrizione 1.165 1.269 1269ESM 160 totale bambini iscritti 2.594 2.593 2593ESM 170 di cui in sezioni ponte 35 32 32ESM 180 Domande in graduatoria di riserva 140 116 116ESM 190 Rinunce al 31.12 280 185 185ESM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 280 185 185ESM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2.594 2.593 2.593ESM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 77 64 64ESM 220 di cui diversamente abili assistiti 77 64 64ESM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 12 12 0Note: per mero errore materiale negli anni precedenti è stato considerato/conteggiato il personale dipendente dalle cooperative.ESM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 2 1

ESM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 1 1ESM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.12137 152 153

Note: comprende anche le Insegnanti non di ruoloESM 270 di cui personale comunale 39 35 35Note: Insegnanti di ruoloESM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 18.650 17.640 17.640ESM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


ESM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 8.151 8.200 8.210ESM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 18.145 18.740 18.337ESM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 56 50 102ESM 340 gare espletate per forniture 4 3 3

Scuola materna stataleESM 350 plessi statali al 31.12 19 19 19ESM 360 sezioni complessive al 31.12 62 63 63ESM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 54 55 55ESM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 26 8 10ESM 400 di cui diversamente abili assistiti 26 7 6ESM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 12 6 0ESM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0ESM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0ESM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 14 20 21ESM 450 gare espletate per forniture 1 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceESS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ESS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 0 0 0ESS 30 iscritti alle palestre scolastiche 0 0 0ESS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 0 0 0ESS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0ESS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0ESS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0ESS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 0 0ESS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0


170

ESS 100 manifestazioni patrocinate 10 13 13ESS 110 Piscine municipali al 31-12 1 1 1ESS 120 Totale utenti piscine municipali 400 400 400ESS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo

di ciascuna piscina1.635 1.635 1635

ESS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

1.635 1.635 1635

ESS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

ESS 155 Entrate da piscine date in concessione 1.263,48 1.263,48 1263.48ESS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


ESS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 0ESS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 789 780 780




Fax 34Fotocopiatrici 18condizionatori d’aria 2+1

centrallizzatouffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) Altro: serverMetal Detector


171

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica


COLASANTI FRANCESCO DIRIGENTE FINO AL 30.10.2013


FEBBRARO FRANCESCODIRETTORE DI STRUTTURA con incarico dirigente U.O.T. dal 01.11.2013 AL 17.11.2013


PARADISI AGOSTINO DIRIGENTE DAL 18.11.2013



L’attività della Unità Organizzativa - ovviamente articolata e complessa - viene di seguito descritta in forma necessariamente sintetica – evidenziando le azioni di principale valenza:1) Partecipazione ai Progetti di Ente, secondo la programmazione stabilita dall’Amministrazione cui interamente si rimanda. Si evidenzia una autonoma operazione di ingegnerizzazione dei flussi di protocollo GED condotta con la Soc. Engineering, finalizzata non solo al potenziamento della dematerializzazione ma soprattutto all’implementazione della trasparenza e alla riduzione degli ambiti di rischio nel settore dell’edilizia privata.Nell’ambito dell’ottimizzazione delle entrate, si segnala l’ autonoma richiesta di adozione del sistema SIReWEB e partecipazione agli appositi incontri formativi, antecedente all’inserimento dell’azione tra i Progetti d’Ente, la prosecuzione dell’attività di recupero attraverso l’emissione di due ruoli e la definizione di contabilità pregresse con leSocietà pp.ss. che ha consentito di superare le previsioni complessive di bilancio ( con contestuale variazione di Bilancio in tempo utile per l’utilizzo delle maggiori entrate).Si ribadisce l’impossibilità invece di contribuire alle azionicollegate al sistema THEBIT in quanto tuttora non in uso presso la UOT.2) Adozione di atti organizzativi finalizzati alla razionalizzazione delle risorse e alla trasparenza: adozione di una nuova organizzazione del personale, di una logistica distribuzione degli spazi di lavoro , nomina dei responsabili dei R.d.P. con indicazione puntuale dei procedimenti gestiti, atto di conferimento della delega di firma alle P.O. per tipologie di atti con puntuali indicazioni sui contenuti; azioni di monitoraggio dell’andamento della gestione; regolazione afflusso utenti/cittadini sulla base di criteri di tracciabilità e trasparenza; 3) Nel settore della spesa, malgrado la situazione di perdurante indisponibilità del Bilancio fino al mese di dicembre, si è riusciti ad impegnare pressoché la totalità della spesa disponibile sia nel settore dell’edilizia che in quello della manutenzione stradale e ad effettuare parzialmente le relative prestazioni; 4) Un risultato di rilievo, è stata l’ammissione al finanziamento Regionale di un progetto di adeguamento normativo di una scuola elementare, effettuato con tempi ristrettissimi e vincoli di contenuti progettuali qualificati , risultando tra i pochi Municipi ritenuti idonei nella selezione.5) Parimenti di rilievo si ritiene il raggiungimento – tra i pochi Municipi di Roma Capitale - della validazione da parte della Regione Lazio dello Studio di livello primo di microzonazione sismica della Unità Amministrativa Sismica Municipio Roma V – D.D. A01045 del 18.02.2013


(codice EAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) n.d. n.d. n.d.EAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 3.587 3605 3.606EAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 38 18 19EAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 650 250 0EAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 30.000 30.000 30.000EAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 2.900 2.400 2.790EAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 200 260 295

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ECV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ECV 20 autorizzazioni richieste 1.263 1053 1.273ECV 30 autorizzazioni concesse 1.263 1053 1.273ECV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 32.416,67 14671,50 16.454,50ECV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 812 768 877


172

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice EDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 16.585,30 16.585,30 16.585,30EDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 41.030 41.030 41.030EDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 1.589.700 1.589.700 1.589.700EDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 27.800 27.800 27.800EDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,escluso

scuole 70 45 134

EDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

4 3 3

EDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

48 28 30

EDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

18 14 20

EDP 100 totale interventi urgenti 60 35 40EDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 140 127 154EDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 50 117 27EDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 167 129 155EDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 60 40 46EDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 175 113 137EDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 25 15 23EDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 127 93 112EDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 15 10 21EDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri quadri 266.115 266.115 266.115EDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 22.560 22.560 22.560EDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 36.650 36.650 36.650EDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 9.000 9.000 9.000EDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 124.800 126.150 126.150EDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 62.145 62.145 62.145EDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore - - -

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceEMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EMC 20 totale strade del municipio: KM 227 227 227EMC 30 totale strade del municipio: mq 22276114 22276114 22276114EMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1404174 1404174 1.406.175EMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 365 85 140Note: Tale scostamento è dovuto all’assenza di finanziamenti in titolo II per un programma di manutenzione straordinaria e le evidenti notevoli richieste di manutenzione ordinaria che hanno trovato riscontro negli appalti in titolo I a disposizione di questa U.O.T. con una risposta superiore alla previsione.EMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 155 34 55Note: Tale scostamento è dovuto all’assenza di finanziamenti in titolo II per un programma di manutenzione straordinaria e le evidenti notevoli richieste di manutenzione ordinaria che hanno trovato riscontro negli appalti in titolo I a disposizione di questa U.O.T. con una risposta superiore alla previsione.EMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 21.185 18651,99 21.979,86EMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade

municipali 240 0 0

EMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali 0 0 0EMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 147 171 203

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice EMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EMR 20 Mercati rionali coperti 2 2 2EMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 3600 3600 3600EMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 0 0 00EMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

EMR 60 Mercati rionali plateatici 2 2 2EMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 12500 12500EMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0

EMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 0 0

EMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 6 6 6EMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 8000 8000 8000EMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


MR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

MR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2EMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 12500 12500 12500EMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione0 0 0

EMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codiceETC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013


173

ETC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 166 138 171

ETC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate

109 130 156

ETC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 57 0 0ETC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 73 63 62ETC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 72 56 41ETC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 22 25 24ETC 80 Istruttorie abuso edilizio 70 36 40ETC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 320 432 376ETC 100 Totale certificazioni tecniche 515 564 713Note: Il dato previsionale è stato redatto in base allo storico, comunque trattasi di comportamenti individuali non prevedibili.ETC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0ETC 120 Opere abusive demolite 1 0 0ETC 130 Denunce inizio attività 972 1660 1654ETC 140 Controlli su denunce inizio attività 930 1366 1582ETC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


ETC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 0 0 0ETC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice EVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

EVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 13000 13000 13000




Fax 2Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 21uffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) Altro: serverMetal Detector


174


MUNICIPIO ROMA IV (EX V) (TD)







Totale entrate 6.591.202,00 7.237.063,18 645.861,18






Totale spese 62.976.830,33 62.618.203,66 358.626,67

L’anno 2013, ancor più degli anni precedenti, è stato caratterizzato da notevoli criticità (legate soprattutto alla carenza di risorse finanziarie, professionali e strumentali) il cui superamento ha comportato notevole impegno da parte di tutta la struttura municipale.Ciò nonostante, questo Municipio è riuscito a perseguire pienamente i risultati relativi ai Progetti di Ente assegnati nonché a garantire l’erogazione dei servizi fondamentali .Si sottolinea che le entrate accertate/regolarizzate al 31/01/2014 ammontano a € 7.043.657,55 con una percentuale di realizzazione rispetto all’attuale 2013 del 98%. Il trend complessivo del Municipio risulta in linea con i valori dell’esercizio precedente e con gli obiettivi preposti. Importante è stato il recupero di somme non riscosse, attraverso l’invio di 865 inviti bonari COSAP, 196 inviti bonari CIP e 67 avvisi di accertamento CIP. Sono stati emessi i ruoli coattivi per abusivismo COSAP.Per i servizi scolastici, sono stati emessi un totale di 723 inviti formali a pagamento e 2748 inviti bonari relativi agli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013. Si è provveduto all’emissione dei ruoli relativi al servizio di refezione, trasporto, asilo nido e progetto ponte.Si rinvia all’analisi finanziaria dei singoli centri di responsabilità per ulteriori dettagli.Per quanto attiene le uscite, occorre evidenziare che le risorse di parte corrente assegnate nel deliberato 2013 pari a € 11.276.132,56 sono nettamente inferiori all’attuale 2012 (€14.044.589,44).Pur avendo raggiunto gli obiettivi connessi alla realizzazione del programma municipale, si ribadiscono le problematiche legate al ritardo nell’approvazione del bilancio di previsione avvenuto nel mese di Dicembre 2013 con Deliberazione n. 88. Fino a tale data gli uffici sono stati costretti a lavorare in regime di esercizio Provvisorio, rendendo estremamente difficoltosa ogni attività programmatica. A ciò si sono aggiunte le problematiche legate al rispetto del bilancio di cassa e alla carenza dei fondi messi a disposizione. Per arginare le criticità più urgenti il Municipio ha provveduto ad effettuare delle rimodulazioni delle risorse assegnate, riuscendo comunque ad impegnare la quasi totalità della spesa disponibile nei vari settori.Permangono gli aspetti problematici legati alla gestione delle risorse afferenti gli articoli di spesa gestiti centralmente dai Dipartimenti competenti.


175


EAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 10.766,00 10.561,86 -204,14






Totale spese 4.426.236,97 4.412.806,33 13.430,64

Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa gestita dal Municipio e dati gestionali.

EAC - ATTIVITA' CULTURALI







Totale entrate 1.490,00 1.877,60 387,60






Totale spese 150.744,79 150.744,79 0,00


EAD - INTERVENTI FOGNANTI





176










Totale spese 445,00 445,00 0,00


EAM - INTERVENTI PER I MINORI







Totale entrate 3.096,00 3.096,00 0,00






Totale spese 3.338.267,81 3.315.778,15 22.489,66


EAN - ASILI NIDO







Totale entrate 976.600,00 979.129,49 2.529,49






177


Totale spese 12.499.408,93 12.399.330,58 100.078,35


ECR - CENTRI RICREATIVI















ECV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 197.004,10 197.004,10 0,00






Totale spese 71.156,20 70.825,41 330,79


EDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE






178



Totale entrate 4.121,56 4.046,56 -75,00






Totale spese 601.232,70 597.489,49 3.743,21


EIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 5.823,00 6.513,56 690,56






Totale spese 1.463.207,81 1.447.355,39 15.852,42


EIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 110.000,00 115.734,10 5.734,10







179

Totale spese 516.151,46 516.150,46 1,00


EIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE







Totale entrate 12.758,99 8.075,20 -4.683,79






Totale spese 2.699.075,55 2.694.391,73 4.683,82


EIM - ISTRUZIONE MEDIA







Totale entrate 6.763,59 6.763,59 0,00






Totale spese 1.017.083,58 1.017.083,58 0,00


EIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI






180









Totale spese 100.330,32 100.330,32 0,00


EMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 7.584,14 7.323,39 -260,75






Totale spese 2.275.577,72 2.252.608,15 22.969,57


EMR - MERCATI RIONALI







Totale entrate 1.699,40 1.669,40 -30,00







181

Totale spese 49.501,84 49.471,84 30,00


EMS - REFEZIONE SCOLASTICA




III – Entrate extratributarie 1.622.000,00 1.621.640,98 -359,02



Totale entrate 1.622.000,00 1.621.640,98 -359,02






Totale spese 8.111.923,36 8.106.580,95 5.342,41


EOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 1.089.004,49 997.867,45 91.137,04


EPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







182


Totale entrate 28.800,00 25.340,46 -3.459,54






Totale spese 1.084.283,56 1.062.688,80 21.594,76


EPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 215.928,00 211.369,90 -4.558,10






Totale spese 1.208.580,51 1.208.461,31 119,20


ESA - SOGGIORNI ANZIANI















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ESG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 1.345,00 1.412,64 67,64






Totale spese 3.689.417,91 3.675.835,03 13.582,88


ESM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 27.517,35 25.517,73 -1.999,62






Totale spese 16.480.877,18 16.454.147,33 26.729,85


ESS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE








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Totale entrate 1.251,00 1.293,59 42,59






Totale spese 43.579,28 43.579,28 0,00


ETC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 1.132.000,15 1.973.228,05 841.227,90






Totale spese 1.556.710,76 1.551.337,30 5.373,46


ETR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 2.224.623,72 2.035.464,98 -189.158,74






Totale spese 291.083,07 279.975,46 11.107,61


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Non risultano scostamenti significativi tra previsioni di entrata e di spesa e dati gestionali.

EVP - VERDE PUBBLICO




III – Entrate extratributarie 30,00 0,00 -30,00



Totale entrate 30,00 0,00 -30,00






Totale spese 212.949,53 212.919,53 30,00



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187

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMUNICIPIO V (codice TE)


ORSI TIZIANA DIRETTORE




ORSI TIZIANA DIRETTORE



L’attuazione del Programma del Municipio Roma V, la nuova Macrostruttura nata dall’accorpamento degli ex Municipi 6° e 7°, può essere riassunta nelle attività tese ad incrementare il livello dell’erogazione dei servizi tipici della Struttura, che rappresentano la missione istituzionale dell’Ente, e nella prosecuzione e messa a regime degli obiettivi definiti nell’ambito dei “5 Progetti di Ente” di Roma Capitale, il tutto nel quadro degli indirizzi degli Organi di governo del Municipio.Lo sforzo principale, a partire dalla seconda metà dell’anno, è stato quello di promuovere, con determinazione e coerenza, l’attuazione del delicato e complesso percorso di integrazione tra le ex Strutture oggetto di accorpamento: sono state adottate tutte le indicazioni tecnico-procedurali, fornite dalle Strutture competenti (Segretariato Generale, Ragioneria Generale, Dipartimento Risorse Umane, Dipartimento Risorse Tecnologiche), al fine di gestire la fase transitoria del processo di accorpamento. Come si è già avuto modo di evidenziare in più occasioni, permangono ancora oggi alcune criticità, soprattutto sul piano della riorganizzazione dei diversi uffici e servizi e per quanto concernel’allineamento dei sistemi informatici ai nuovi codici di Struttura.Dal punto di vista del nuovo assetto organizzativo-funzionale, è tuttora in corso il processo di attuazione di quanto disposto con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 (Approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale), secondo le indicazioni operative fornite dal Segretariato Generale e dal Dipartimento Risorse Umane, finalizzate alla definizione della nuova articolazione della Struttura. Nel complesso, fatte salve le difficoltà derivanti dalla complessiva limitatezza delle risorse economiche e dal ritardo nell’approvazione del Bilancio, le attività gestionali correnti si sono svolte regolarmente.Riguardo le attività correlate ai progetti di Ente si dà conto sinteticamente, di seguito, delle più rilevanti (sia per quantoconcerne gli obiettivi specificamente individuati per il 2013 che per quanto concerne alcuni fasi di obiettivi anno 2012 che sono state traslate o messe a regime nell’anno 2013):Progetto di Ente n. 1: Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e Controllo di Roma Capitale - Sistema di Integrazione dei Controlli Interni.L’obiettivo principale e complessivo del Progetto consiste nella realizzazione di un sistema unico e integrato di misure e indicatori finalizzato alla creazione di un modello integrato di programmazione e pianificazione delle attività e delle risorse e alla definizione di un modello integrato di monitoraggio e controllo dell’andamento di gestione. La realizzazione è avvenuta attraverso l’implementazione della matrice di Contabilità Analitica e della matrice dei Servizi e Indicatori, con la revisione e validazione della batteria unica misure/indicatori per le diverse Unità Organizzative del Municipio.Progetto di Ente n. 2: E-Government-Dematerializzazione.Il progetto puntava a incrementare i livelli di dematerializzazione della documentazione amministrativa prodotta e movimentata dalla Struttura secondo i parametri indicati dal Dipartimento Risorse Tecnologiche, il perfezionamento della gestione del flusso documentale dell’Amministrazione, il consolidamento del Sistema SIO, l’ottimizzazione della gestione e della conservazione della documentazione cartaceaCon riferimento alla “Revisione e aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale”, il Municipio ha provveduto alla condivisione della proposta di Titolario e di Manuale delle Strutture territoriali.In tema di “dematerializzazione” degli atti municipali, il Municipio ha regolarmente raggiunto e superato i target assegnati per le Determinazioni Digitali con e senza rilevanza contabile ed in tema di digitalizzazione dei documenti protocollati. Si è, inoltre, proceduto alla predisposizione di apposita relazione sullo stato di esercizio e di impiego del


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nuovo sistema SAP HCM integrato.Progetto di Ente n. 3: Efficienza e razionalizzazione.Il Progetto, per l’anno 2013, prevedeva il consolidamento del Sistema SAP MM finalizzato alla messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti. I Dipartimenti responsabili (Risorse Tecnologiche e Razionalizzazione della Spesa) hanno provveduto all’implementazione di nuove funzionalità sul sistema e al relativo collaudo attraverso le Strutture pilota. Successivamente, sono state organizzate delle sessioni formative, al fine di condividere le nuove procedure con gli economi/gerenti di tutte le Strutture dell’Amministrazione, secondo il calendario comunicato con notaSU 24002 del 30 ottobre 2013. L’azione di progetto ha riguardato l’inserimento in SAP dei fabbisogni relativi ai materiali di consumo, attraverso l’acquisizione delle richieste dei dirigenti, e in base agli stanziamenti disponibili. Con riferimento alla “Gestione dei magazzini per beni ad uso comune”, sono state regolarmente esplicate le attività consistenti nella registrazione dei movimenti di magazzino in SAP/MM, riferita al periodo gennaio/maggio 2013 e al periodo giugno/novembre 2013, mentre con riferimento alla “Messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti”, il Municipio ha partecipato con propri dipendenti alla formazione relativa alle funzionalità aggiuntive SAP.Infine, si è proceduto all’inserimento in SAP/MM dei fabbisogni relativi ai materiali di consumo. Il processo di gestione degli inserimenti si è concluso positivamente entro il 15 dicembre.Progetto di Ente n. 4: Trasparenza ed Integrità - Accessibilità e qualità dei Servizi.Le molteplici attività comprese nel Progetto si sono sviluppate seguendo la complessa declaratoria di obiettivi e fasi adottata dall’Amministrazione e con l’apporto unitario degli Uffici e Servizi delle due strutture accorpate. In ordine alla “Revisione Regolamento Scavi” sono state elaborate e trasmesse le richieste osservazioni di condivisione tra le strutture territoriali e quelle centrali.Riguardo la “Creazione di uno sportello on line che risponda ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia”, il

Municipio ha provveduto a relazionare circa la proposta risolutiva individuata dal gruppo di lavoro, da sottoporre al Dipartimento Risorse tecnologiche, predisponendo la proposta progettuale al fine della definizione della piattaforma operativa richiesta, collaborando quindi con il Dipartimento P.A.U. nelle l’attività di adeguamento della stessa.Il Municipio ha anche partecipato al monitoraggio ed alla verifica circa l’applicazione della circolare esplicativa finalizzata alla “Creazione di un link sul sito del Dipartimento P.A.U. per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti”), consentendo in rete del link, attivo già dal 28 novembre 2013.Il Municipio, ha portato a conclusione gli adempimenti di pubblicazione degli atti municipali nell’archivio storico denominato “Deliberazioni e atti”, presente sul Portale; ha assolto agli obblighi di pubblicità sul sito web municipale imposti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché agli aggiornamenti sulle pagine web e sulla intranet municipale.Nel corso del mese di giugno sono state avviate e condotte a termine le operazioni di internalizzazione del sito esterno dell’ex Municipio VII, operazioni concluse con lo switch- on sul Portale istituzionale dei contenuti delle pagine web municipali, eseguito in data 27 giugno 2013 da referenti del Dipartimento Comunicazione. Gli Uffici per le Relazioni con il Pubblico hanno svolto una incisiva attività di monitoraggio delle segnalazioni e dei reclami, al fine di assicurarne la chiusura nei termini regolamentari; hanno assicurato l’aggiornamento costante del SAC in relazione anche al mutato assetto organizzativo, lo svolgimento delle iniziative di democrazia diretta ed il rilascio all’utenza di informazioni. È stata effettuata la verifica dei documenti analogici disponibili in forma cartacea relativi agli anni pregressi, per la loro conservazione legale nell’archivio municipale. Sono stati assicurati, anche per le necessità conseguenti all’accorpamento, gli interventi relativi agli adempimenti di routine per il regolare funzionamento della strumentazione informatica, per l’accesso alla Intranet da parte del personale, per le abilitazioni Internet, per gli adempimenti inerenti la tutela della privacy, ai fini del costante aggiornamento degli ambiti di trattamento dei dati personali.Progetto di Ente n. 5: Miglioramento del Ciclo della Riscossione e del Recupero dell’Evasione delle Entrate di Roma CapitaleIl Progetto, nella programmazione 2013, si è sostanziato in 2 azioni: “Miglioramento e implementazione dei servizi per i pagamenti on line” e “Semplificazione e standardizzazione delle procedure di riscossione e pagamento”, finalizzate all’ottimizzazione del ciclo della riscossione, anche al fine di contrastare l’evasione.Per quanto attiene la prima azione, le fasi di realizzazione hanno riguardato la promozione dell’incremento delle tipologie di debito pagabili tramite i servizi on line e l’avvio in esercizio del sistema SIREWEB nei Municipi, al fine di rendere più efficiente la gestione contabile e migliorare il ciclo debito/credito, semplificando gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. Il Municipio, inoltre, presso la sede di Via Perlasca, ha provveduto alla messa in produzione del Totem per il pagamento delle reversali sistema SIREWEB.Con riferimento alla seconda azione, sono state messe in campo le fasi specifiche che hanno coinvolto i Municipi quali Strutture concorrenti, ed hanno avuto come risultato l’ottimizzazione dell’attività accertativa del canone Cosap, la revisione della relativa modulistica e la definizione di uno standard operativo per l’emissione degli inviti bonari dei servizi scolastici

2) Indicatori


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Ex Municipio VICENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali

(codice FOI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FOI 20 sedute Consiglio 67 24 24FOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 449 218 222FOI 35 di cui riunioni di Giunta 185 142 146FOI 40 atti sottoposti a decisione 96 18 18FOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 24 9 9FOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3.591 1.249 1.249FOI 60 rimborsi datori di lavoro 10 6 6FOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 14 1 0

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice FSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FSG 20 atti notificati 7.819 7.300 7.717Note: Di cui 568 notificati attraverso spedizioneFSG 30 atti protocollati 93.931 98.000 104.485FSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 28.700 28.000 32.062Note: Si è ritenuto corretto inserite anche i dati relativi all’apertura straordinaria del mercoledì pomeriggio (“Sportello fuori orario”) durante il quale si è attivato anche il servizio di informazione.FSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 560 522 531FSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 8 7 7FSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 239 95 154FSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 805 755 710Note: Si è ritenuto congruo non computare il personale supplente (assistenti ed educatrici), in ragione della variabilità dell’utilizzo per “sostituzioni brevi”, inserito invece nel rendiconto dell’anno 2012.FSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 493 550 688FSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008276 275 262

FSG 110 Numero del personale formato nell’anno 264 12 0FSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 14 7 4FSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 2.486 2.261 2.193FSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 4.885 5.900 6.010FSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 5 5 8FSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 2 2 4

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice FTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FTR 20Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

7.103 7.201 7.260

FTR 30Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

224 237 253

FTR 40Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

126 171 194

FTR 60numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

1.818 1.820 1.827

FTR 70numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

26 25 38

FTR 90 Autodenunce ICI 19 160 164FTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0

FTR 170Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza,...)

507 486 486

FTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 61 85 85FTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 4.607 4.467 4.467FTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 885 841 842FTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 1 0 3

FTR 50Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

0 0 0

FTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 100 90 102FTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 2.682 2.766 2.635FTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 334 600 410FTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 250 570 133FTR 140 Dinieghi AA.PP. 10 16 16FTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 145 165 160FTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 16 15 12FTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI Si SiFTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 17 18 18

FTR 240Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea

10 10 10

FTR 250Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

30 30 30

FTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 30 30 30

Ex Municipio VII


190

CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali(codice GOI)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GOI 20 sedute Consiglio 31 57 55GOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 563 408 358GOI 35 di cui riunioni di Giunta 124 45 45GOI 40 atti sottoposti a decisione 156 179 145GOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 16 17 17GOI 55 numero gettoni di presenza pagati 2.944 2939 2.848GOI 60 rimborsi datori di lavoro 23 11 10GOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 0 2 2

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice GSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GSG 20 atti notificati 3.926 3.000 4.821Note: Il dato comprende il computo degli artt. 140,143 e le affissioni e le notifiche attraverso posta.GSG 30 atti protocollati 101.411 105.000 114.398

GSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 263.584 270.000 298.500GSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 345 400 450GSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 10 10 8GSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 39 15 16Note:Il dato è riferito alle sole DD di impegno del GSG. Il totale delle DD di impegno del Municipio è di 123.GSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 610 596 596GSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 1.342 1240 1.213GSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D.

L.gvo 81/2008279 230 224

GSG 110 Numero del personale formato nell’anno 0 0 0GSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 8 12 14Note: Numero provvedimenti avviati n. 14; emessi n. 1GSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 1.594 1.500 1.731GSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 4.917 6.266 6.704GSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 16 3Note: ildato è relativo a quelle effettuate dal Direttore Apicale dell’ex Municipio VII fino a maggio 2013.GSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 1 6 7




Fax 55Fotocopiatrici 16condizionatori d’aria 35uffici (mq) 2.341magazzini/archivi (mq) 991locali per il pubblico (mq) 651altri locali (mq) – sala consiglio 1.217Altro: server -Metal Detector -


191

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa (Ex Municipio VI)


CONTARINI FRANCO DIRIGENTE



Per quanto riguarda nello specifico la U.O.A., è ovvio che sia stata interessata in via diretta nella realizzazione dei diversi obiettivi compresi nei Progetti di Ente (di cui si è già detto) per quelli che avevano un impatto “trasversale” su tutti gli uffici municipali.Inoltre, con riferimento specifico agli Uffici del Commercio, nell’anno 2013 si dato avvio alla revisione di alcune tra le molteplici procedure adottate.In particolare, anche a seguito delle indicazioni conseguite alle riunioni dell’apposito Gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento Attività Economiche e Produttive, si è stabilito che, per quanto riguarda le volture degli impianti pubblicitari e simili, in caso di voltura non verranno più rilasciate autorizzazioni al subentrante, essendo ritenuta sufficiente una comunicazione prodotta agli uffici; inoltre, con riferimento alle “vetrofanie”, il limite di superficie oltreil quale viene richiesto il rilascio di una specifica autorizzazione è stato ridotto dal 33% del totale della superficie vetrina al 25%. Conseguenza di tali innovazioni procedurali sarà, nel primo caso, una probabile riduzione delle autorizzazioni complessive emesse in materia di impiantistica; nel secondo, un aumento delle autorizzazioni per “vetrofanie” che sostituiranno parte delle attuali dichiarazioni.Nell’anno 2013 è andata a regime la revisione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli, finalizzata al riallineamento nell’erogazione dei servizi al commercio tra i diversi Municipi di Roma Capitale, prevedendo un ampliamento nel complessivo orario di apertura settimanale dei servizi. Va, infine, ricordato che gli uffici demografici, nell’anno trascorso, oltre a proseguire l’erogazione dei servizi ordinari (comprese le prestazioni aggiuntive relative all’apertura del mercoledì pomeriggio, e ai servizi “a domicilio” e “per appuntamento” nel pomeriggio del lunedì), hanno acquisito il servizio di rilascio delle tessere elettorali che precedentemente era gestito, a livello municipale, solo nella forma di attestazione temporanea nel periodo immediatamente a ridosso dello svolgimento delle elezioni.


(codice FIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

564 542 576

FIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 50 5 7FIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA1 3 2

FIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

130 89 107

FIC 24 Di cui sale giochi 9 10 6FIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


332 425 440

FIC 26 Di cui altro 42 11 14FIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


FIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 31 5 5FIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 3 4

FIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

123 77 83

FIC 34 Di cui sale giochi 11 10 8FIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


290 294 278

FIC 36 Di cui altro 31 11 23


192

FIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...) richiesti

150 185 198

FIC 41 Di cui osp temporanea 81 113 134FIC 42 Di cui somministrazione temporanea 9 1 0FIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 46 70 64FIC 44 Di cui altro 14 1 0FIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


FIC 51 Di cui osp temporanea 90 113 131FIC 52 Di cui somministrazione temporanea 9 1 0FIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 46 70 64FIC 54 Di cui altro 5 1 0FIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

ricevute nell’anno 1.280 1.450 1.514

FIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

302 317 408

FIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

41 43 43

FIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0FIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


FIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 90 127 176FIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 32 38 43FIC 67 Di cui volantinaggio 33 18 17FIC 68 Di cui altro 775 900 822FIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

verificate nell’anno 1.280 1.450 1.514

FIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

302 317 408

FIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

41 43 43

FIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 0 0FIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


FIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 90 127 176FIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 32 38 43FIC 77 Di cui volantinaggio 33 18 17FIC 78 Di cui altro 775 900 822FIC 80 Totale istanze di commercio accettate 455 410 413FIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie


FIC 82 Di cui certificati storici 45 58 58FIC 83 Di cui esposti 8 8 7FIC 84 Di cui accessi informali agli atti 47 42 47FIC 85 Di cui altro 10 20 21FIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 275 260 267FIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati73 70 101

FIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

6.446 6.021 6.021

FIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

244 243 243

FIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 8 1 1FIC 150 mercati saltuari 1 1 1FIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 630 630 630FIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 21 21 21

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice FPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

125.687 119.740 119.371

Note: Somma indicatori: 30 + 80 + 100 + 110FPP 30 atti a vista 122.904 116.435 116.151Note: Somma indicatori: 40 + 50 + 60 + 70 + 90 + 150 + 160 + 170 + 180 + 185 + 200 + 220FPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 41.947 40.700 43.800FPP 50 atti notori 12.613 13.500 12.843FPP 60 cambi domicilio 3.985 3.620 3.547FPP 70 cambi residenza 2.874 2.850 2.764FPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.296 1.185 1.173FPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 1.432 1.190 1.117FPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.135 1.800 1.806FPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


FPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 61 84 89FPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vistaFPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte

dei VV.UU): giorniA vista A vista A vista

FPP 150 giuramenti di matrimonio 422 400 381FPP 160 denunce di nascita 1.546 0 0


193

FPP 170 denunce di morte 5.144 3.850 3.923FPP 180 nuove carte di identità 19.881 19.000 17.857FPP 185 proroghe carte di identità 8.919 6.500 5.632FPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaFPP 200 estratti di atti di stato civile 24.129 24.800 24.253FPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 3 3FPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati12 25 34

FPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) NO No NoFPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 27,30 27,30 27,30FPP 250 numero sportelli polifunzionali 7 7 7FPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI Si SiFPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI Si SiFPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 30 30FPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 52.011 44.500 49.500FPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 189.757 215.000 227.000



Dirigenti 0,5 Personal computer 44cat D 4 PC Portatili /Notebook 0cat C 45 stampanti 26cat B 2 Scanner 3Totale 51,5 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 44di cui a tempo determinato 0 Telefoni 24

Fax 8Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 19uffici (mq) 657magazzini/archivi (mq) 190locali per il pubblico (mq) 376altri locali (mq) 227


194

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio VI)


DE CINTI ANTONINO DIRIGENTE



Va preliminarmente ricordato che la difficile congiuntura economica e di bilancio ha creato non poche difficoltà alla complessiva gestione di quei servizi alla persona tanto essenziali per i cittadini coinvolti da non consentire alcuna interruzione. Si pensi soltanto che, ancora nell’anno 2013, tra l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea Capitolina (e la relativa cognizione della definitiva disponibilità dei fondi destinati ai diversi servizi) ed il termine ultimo per la trasmissione degli atti di impegno contabile ai competenti uffici di Ragioneria, è trascorso poco più di un mese. Con le conseguenti difficoltà nel riprogrammare in tempi brevissimi, tutti i progetti di intervento in ambito sociale per il difficile periodo di “saldatura” tra i due anni contabili 2013 e 2014.In particolare, nel corso dell’anno, il Servizio Sociale ha provveduto alla attivazione della riforma dell’Assistenza Domiciliare prevista dalla D.C. 355/12 che ha comportato un intenso lavoro di revisione di tutte le situazioni in carico e di quelle in lista d’attesa, con la difficoltà di dover ridurre in molti casi, il monte ore delle prestazioni, con l’inevitabile disagio e contrarietà degli utenti. I restanti servizi, istituzionali e/o affidati ad Enti esterni, sono stati mantenuti nonostante la non erogazione dei fondi della Lg.328/2000.Il servizio educativo ha regolarmente svolto le attività di competenza previste dall’assetto organizzativo degli uffici e servizi. Il regolare funzionamento degli asili nido e delle scuole d’infanzia ed il costante monitoraggio dell’indice di utilizzo delle strutture hanno permesso l’abbattimento pressoché totale della lista di attesa delle scuole d’infanzia e dellalista di attesa dei “grandi” per gli asili nido. Nell’ottica di ottimizzazione del processo di entrata, gli uffici preposti hanno provveduto all’accoglimento delle istanze di agevolazione della quota contributive, alla conseguente implementazione della banca dati, all’invio dei bollettini di pagamento e al costante controllo degli incassi, consentendo così il rispetto delle previsioni di bilancio. L’attività svolta dal servizio di refezione e dal servizio dietetico hanno permesso da un lato l’assiduo controllo della spesa e dall’altro laverifica e la valutazione delle prestazioni rese dalle ditte fornitrici. Per l’anno 2013 sono stati altresì attivati due centri estivi che, accogliendo numerosi bambini anche diversamente abili, si sono confermati una risorsa ed un servizio per le famiglie del territorio. L’ufficio acquisti e supporto logistico alle scuole, pur nella limitata disponibilità di fondi, ha posto in essere tutti gli adempimenti volti all’acquisto, soprattutto avvalendosi del Mercato Elettronico, dei materiali didattici e di consumo necessari al regolare funzionamento delle strutture educative.Per quanto riguarda i servizi culturali e sportivi, gli uffici, nonostante il sostanziale azzeramento degli stanziamenti destinati a tali attività, hanno ovviamente proseguito nella gestione e nel coordinamento delle attività istituzionali.Nell’ultimo scorcio dell’anno 2013, si sono espletati alcuni bandi per affidamento di attività culturali soltanto grazie allamessa a disposizione di una piccola quota di fondi dipartimentali.


(codice FAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 5 5 5Adulti

FAB 30 adulti assistiti economicamente 110 123 123FAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 11 9 9

FAB 50 di cui mamme 11 9 9FAB 60 di cui bambini 16 13 14

Diversamente abiliFAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 145 140 153FAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 10 31 36FAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0FAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 22 54 57FAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0FAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 47 46 47FAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0FAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 66 9 13FAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0


195

FAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di socializzazione e/o centro diurno, week-end etc

10 8 8

FAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

0 0 0

FAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 38 49 49FAB 140 diversamente abili con assistenza mista 7 9 9FAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

FAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 4 4 4FAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 92 97 97FAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0FAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 149 152 154

FAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 92 97 97FAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.10 0 0

VarieFAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 59 56 59FAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


FAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 26.640 26.603 26.663FAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


FAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

0 46 46

FAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 32 25 26FAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 106.420 90.050 90.050FAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0FAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


FAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

330 380 385

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice FAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 100 110 110FAC 40 manifestazioni patrocinate 46 59 59FAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0FAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0FAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 15 18 18FAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 22.896 360 360Note: L’Ufficio, nell’ultimo scorcio dell’anno, ha potuto mettere a bando la realizzazione di alcune iniziative culturali solograzie alla messa in disponibilità di fondi dipartimentali.

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice FAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 9 9 9FAM 30 minori assistiti con interventi economici 323 213 312FAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 7 2 4FAM 50 assistiti in strutture residenziali 31 29 33FAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 47 44 48FAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0FAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0FAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 0 0 0FAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0FAM 110 assistiti con intervento medio individuale 19 18 22FAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0FAM 122 assistiti con intervento basso individuale 28 26 26FAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0FAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0FAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 14 19 29FAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0FAM 150 numero centri diurni per minori 1 1 1FAM 160 utenti centri diurni per minori 50 90 90FAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 51 36 29FAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 9 4 6FAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 3 7 7FAM 200 casi di magistratura minorile 210 192 194

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice FAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 11 11 11FAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 713 713 713FAN 35 di cui capienza aggiuntiva 77 77 77FAN 300 numero strutture alternative convenzionate 1 1 1FAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione

comunale 28 28 28

FAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 2 2 2


196

FAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 40 40 40FAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0FAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0FAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 10 8 8

FAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

54 54 54

FAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi 117 117 116FAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


FAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 12.346 14.117 14.263FAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 341 327 327FAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 404 426 426FAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 604 690 690FAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 389 414 414FAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


FAN 130 domande in graduatoria di riserva 215 168 164FAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 90 80 68FAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 10 10 7FAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 762 758 748FAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 28 28 28FAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di


FAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

97.754 103.000 101.140

FAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

7.566 9.872 9.872

FAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

12.193 12.187 12.187

FAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

14 15 5

FAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

7 10 10

FAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

5.151 4.253 4.330

FAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

11.276 11.276 12.546

Note: Il dato di previsione è viziato da un errore di digitazione che ha portato a replicare il valore di rendiconto 2012.FAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 72 60 56FAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


FAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 22 35 35FAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 224 250 255FAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali


FAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

6 9 6

FAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 7 8 8

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice FCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 4 2 2FCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 265 230 230FCR 40 domande di iscrizione 1.691 1.300 1.300FCR 50 utenti 1.691 1.300 1.300FCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice FIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 4 4FIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 3 0 5FIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 23 22 25FIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1FIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 25 25 25FIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 61 69 64FIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA0 0 0

FIA 100 anziani assistiti economicamente 250 214 237FIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 168 156 157

FIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 4 8 8FIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 43 28 29FIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0FIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 70 100 96


197

FIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0FIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 51 20 24FIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0FIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 0 0FIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0FIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


FIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

24 24 23

FIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 409 417 419FIA 220 centri anziani 6 6 6FIA 230 iscritti ai centri anziani 5.500 5.555 5.306

FIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 0 0 0FIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0FIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 0 0 0FIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0FIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 65 47 74FIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 107 116 126FIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 41 41 40FIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori


CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice FIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FIE 20 plessi al 31.12: 13 13 13FIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 61 71 71FIE 40 di cui diversamente abili assistiti 61 71 71FIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 33 37 37FIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 2 3 3

FIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 5 5 5FIE 80 personale comunale ausiliario 1 1 1FIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 50 55 45FIE 120 studenti iscritti 3.783 - 3.761FIE 130 aule disponibili 302 - -

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceFIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FIM 20 plessi al 31.12 10 10 10FIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 32 31 31FIM 40 di cui diversamente abili assistiti 32 31 31FIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 20 19 19FIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0 0

FIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0FIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 25 30 27

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceFMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaFMS 20 totale centri 19 19 19FMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4.141 4.164 4.126FMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 2.368 3.186 3.139Note: in applicazione DCC 74/2010 sono stati considerati tutti coloro che pagano il contributoFMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 803 862 870Note: in applicazione DCC 74/2010 gli esonerati sono coloro che hanno presentato la DSU con ISEE inferiore a € 5.165,00FMS 80 totale pasti erogati 649.136 654.995 665.088FMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 597.062 602.240 611.262FMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 4 0 0FMS 110 totale controlli alle mense 59 60 62FMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al

pagamento al mod. 271.100 1.100 707

AutogestioneFMS 140 totale centri 5 5 5FMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1.623 1.435 1.534FMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.153 1.146 1.285Note: in applicazione DCC 74/2010 sono stati considerati tutti coloro che pagano il contributoFMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 216 242 249Note: in applicazione DCC 74/2010 gli esonerati sono coloro che hanno presentato la DSU con ISEE inferiore a € 5.165,00FMS 200 totale pasti erogati: 242.620 243.681 242.980FMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 224.359 225.588 224.809FMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 0 0FMS 230 totale controlli alle mense 23 30 33

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice FPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 7 7 7


198

FPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 35 35 35FPL 35 totale linee al 31.12 7 7 7FPL 40 totale numero corse giornaliere 3.400 3.435 3.435FPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 37 34 34FPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 37 34 34FPL 60 di cui diversamente abili 37 34 34FPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


FPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 0 0 0FPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 0 0 0FPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice FSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 13 13 13FSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 650 650 650FSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 559 500 500FSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 446 416 416FSA 60 giornate di soggiorno 6.174 5.824 5.824

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice FSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 202 260 360Scuola dell'infanzia

FSM 30 plessi comunali al 31.12 13 13 13FSM 40 personale docente al 31.12 240 171 171FSM 50 personale non docente al 31.12 48 45 45FSM 60 sezioni complessive al 31.12 86 86 86FSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2FSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 71 71 71FSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2FSM 100 totale aule al 31.12 103 103 103FSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 9 9 9FSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.849 1.892 1.892FSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40FSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.147 1.144 1.144FSM 150 Domande di nuova iscrizione 702 681 681FSM 160 totale bambini iscritti 1.849 1.825 1.839FSM 170 di cui in sezioni ponte 40 40 34FSM 180 Domande in graduatoria di riserva 26 68 33FSM 190 Rinunce al 31.12 70 38 110Note: Nel dato di previsione 2013 si riscontra un errore di battitura che ha comportato l’inversione del numero, che avrebbe dovuto essere 83 e non 38.FSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 88 159 159FSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.849 1.825 1.839FSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 44 47 47FSM 220 di cui diversamente abili assistiti 20 20 20FSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 11 12 12FSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 0 0 0FSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0FSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1253 60 58

Note: Di cui 39 I.A. e 19 Insegnante di ruolo (non è compreso il personale non comunale di cui all’indicatore 230).FSM 270 di cui personale comunale 53 60 58FSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 15.260 15.610 15.610FSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


FSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 4.327 4.223 4.272FSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 12.639 11.189 11.492FSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 165 117 74FSM 340 gare espletate per forniture 17 10 2

Scuola materna stataleFSM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5FSM 360 sezioni complessive al 31.12 19 19 19FSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 15 15 15FSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 7 8 8FSM 400 di cui diversamente abili assistiti 7 8 8FSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 6 5 5FSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 1 1

FSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 1 1 1FSM 440 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 40 35 53FSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceFSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 18 17 17FSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1.209 519 1.109


199

Note: Lo scostamento con il dato previsionale deriva dalla incompletezza dei dati a suo tempo forniti dalle associazioni sportive affidatarie e la cui rettifica e stata, nel frattempo, richiesta dall’Ufficio.FSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 42.010 41.000 40.218FSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 2 2 2FSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 70 1.300 1.300FSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 1.730 1.800 1.801FSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 0 0 0FSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0FSS 100 manifestazioni patrocinate 5 7 8FSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0FSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0FSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo


FSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

FSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

FSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0FSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


FSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 88 24 28FSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 232 194 194




Fax 29Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 12uffici (mq) 845magazzini/archivi (mq) 67locali per il pubblico (mq) 500altri locali (mq) 602Altro: server -Metal Detector -


200

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Tecnica (Ex Municipio VI)


DI FRANCESCO CARLO DIRIGENTE



La U.O.T. municipale, nel corso dell’anno 2013, non ha visto risolvere le problematiche finanziarie poste dall’Amministrazione per effetto del patto di stabilità, cosicché ha subìto il permanere della mancata possibilità di utilizzo dei fondi, pur a suo tempo stanziati in bilancio, finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche. Conseguentemente continuano a sussistere gare espletate che non si sono potute aggiudicare definitivamente o, peggio, gare indette che non si sono potute portare a compimento. Ciò ha di fatto paralizzato l’attività della U.O.T. relativamente alla realizzazione delle opere previste nei precedenti Piani Investimenti.Vanno inoltre considerate le minori risorse finanziarie assegnate alla U.O. Tecnica per la manutenzione ordinaria sia delle strade che degli edifici con conseguente compressione dei relativi interventi, nonché l’assenza di opere finanziate con il Piano Investimenti 2013-2015 (se non due sole opere frutto della rinegoziazione di mutui stipulati nel 2007 e una ulteriore opera relativa al completamento di un PUP).Le scarse risorse finanziarie e l’impossibilità di dare corso a molti interventi programmati e progettati ha acutizzato i disagi degli uffici tecnici nel gestire le relazioni sia con le ditte provvisoriamente affidatarie che con i cittadini che aspettano da tempo la realizzazione delle opere e degli interventi sul territorio.Ciononostante anche la U.O.T. ha svolto le attività necessarie per quanto riguarda la parte spettante delle incombenze connesse alla realizzazione dell’insieme degli obiettivi attribuiti al Municipio per l’anno di cui si sta dando conto. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la messa a regime degli aspetti connessi gli obiettivi riferiti al Progetto di Enten. 2 in materia di Gestione Elettronica Documentale e Determinazioni Dirigenziali Dematerializzate (con particolare riferimento a quelle aventi rilevanza contabile), benché in ambito tecnico residuino ancora grosse difficoltà relative all’incompatibilità dell’applicativo SAP delle D.D. Digitali con i dati contabili che abbiano una qualsiasi implicazione con il titolo secondo di bilancio. Inoltre è da rilevare che la voluminosa articolazione documentale riguardante tutte le Determinazioni Dirigenziali di approvazione del certificato di regolare esecuzione, conto finale e liquidazione rata a saldo a chiusura dell’appalto, necessita di avere una gestione cartacea poiché la trasmissione informatica mal si concilia con la capacità di ricezione dell’applicativo. Tra l’altro, alcuni atti o documenti, a causa del loro particolare formato, non sono agevolmente digitalizzabili (si pensi ai progetti sviluppati su un foglio continuo senza riferimento alcuno al formato standard A4).Gli uffici tecnici hanno dovuto garantire il presidio delle attività connesse alla acquisizione delle entrate, salvo quanto affidato all’Ufficio Unico per le Entrate, soprattutto per la parte connessa alla contabilizzazione dei canoni dovuti per le canalizzazioni dei pubblici servizi e l’emissione degli atti sanzionatori connessi alla “disciplina edilizia”.

2) Indicatori

CENTRO DI COSTO: Interventi fognanti(codice FAD)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 125.000 125.000 125.000FAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 50.179 50.179 50.185FAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 10 7 6FAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 4.609 2.950 3.500FAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 2.000 2.000 2.000FAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0FAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 697 662 654

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice FCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FCV 20 autorizzazioni richieste 1.094 978 1.142FCV 30 autorizzazioni concesse 733 887 1.130FCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 21.058 22.373 23.018FCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 243 239 300

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice FDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013


201

FDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 648.787 648.787 648.787FDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 37.267 37.267 37.267FDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 609.000 609.000 609.000FDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 2.520 2.520 2.520FDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti,escluso scuole 265 260 293

FDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

20 25 29

FDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

205 190 199

FDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

40 45 65

FDP 100 totale interventi urgenti 265 200 253FDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 224 236 240FDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 112 90 95FDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 199 234 264FDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 100 95 105FDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 300 330 346FDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 100 130 150FDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 157 160 167FDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 80 60 90FDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 120.327 120.327 120.327

FDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 7.621 7.621 7.621FDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 13.731 13.731 13.731FDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 1.742 1.742 1.742FDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 59.096 59.096 59.096FDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 38.047 38.047 38.047FDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceFMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FMC 20 totale strade del municipio: KM 162 162 162FMC 30 totale strade del municipio: mq 1.520.000 1.520.000 1.520.000FMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1.000.000 1.000.000 1.000.000FMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 16.639 12.930 10.780FMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 389 249 199FMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq18.650 16.380 14.394

FMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

25 270 270

Note: Riferiti pressoché interamente alla chiusura dovuta alle due voragini in via Filarete e via A. Dulceri.FMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade

municipali 10 10 18

FMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 127 115 119

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice FMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1FMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.200 2.200 2.200FMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

FMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

FMR 60 Mercati rionali plateatici 5 5 5FMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 13.500 13.500 13.500FMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0

FMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 0 0

FMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 1 1 1FMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq)FMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

all’aperto su sede impropriaFMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali all’aperto su sede impropriaFMR 140 mercati rionali in autogestioneFMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq)FMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

in autogestioneFMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali in autogestione

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codiceFTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 331 245 340FTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico


FTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 5 3 5


202

FTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 31 59 77FTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 36 38 50FTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 11 9 5FTC 80 Istruttorie abuso edilizio 134 100 130FTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 400 380 400FTC 100 Totale certificazioni tecniche 1.100 1.168 1.300FTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0FTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0FTC 130 Denunce inizio attività 1.191 1.100 1.200FTC 140 Controlli su denunce inizio attività 1.191 1.100 1.200FTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo

nell’anno (per abusivismo, lavori d'urgenza e simili)19 2 2

FTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 10 0 0FTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice FVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

FVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 0 0 0



Dirigenti 0,5 Personal computer 47cat D 9 PC Portatili /Notebook 0cat C 34 stampanti 39cat B 6 Scanner 3Totale 49,5 Altre attrezzature informatiche di HW 2 (plotter)di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 53di cui a tempo determinato 0 Telefoni 41

Fax 13Fotocopiatrici 2condizionatori d’aria 22uffici (mq) 524magazzini/archivi (mq) 235locali per il pubblico (mq) 240altri locali (mq) 200Altro: server -Metal Detector -


203

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa (Ex Municipio VII)


CONTARINI FRANCO DIRIGENTE



Durante l’anno 2013 è stato proseguito, nell’ambito del Progetto di Ente n. 2, il processo di dematerializzazione delle Determinazioni Dirigenziali senza rilevanza contabile da parte dello Sportello Unico Attività Produttive. Nel periodo settembre - dicembre 2013, si è realizzato il 100% dell’obiettivo con la lavorazione in formato digitale di tutte le determinazioni dirigenziali emesse .Nel contesto del Progetto di Ente n. 2 il Servizio Demografico ha effettuato durante il corso dell’anno la scansione di tutti gli atti protocollati e scansionabili ed ha raggiunto la percentuale del 100% rientrando nella progettualità pianificata.Nel corso dell’anno 2013 si è altresì attuata la nuova articolazione degli orari di apertura al pubblico degli sportelli municipali del commercio, prevista per il martedì e il giovedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00, alla quale è stata aggiunta l’apertura del mercoledì dalle 8.30 alle 12.00, al fine di fornire una risposta più adeguata alle esigenze deicittadini.


(codice GIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

1.169 1.063 440

Note: Flessione in diminuzione del dato dovuta alla crisi di mercato nei diversi settoriGIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 84 0 0Note: Ora SCIAGIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 0 0

GIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

306 335 127

Note: nuove autorizzazioni 1+ 35 volture +3conversionii+82 aggiunte/trasferimenti + 6 duplicati =127GIC 24 Di cui sale giochi 12 8 8Note: Ora SCIA: il dato è inserito anche nel GIC 60GIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


587 570 305

Note: OSP edicole + OSP permanenti + AA.PP. GIC 26 Di cui altro 180 150 0GIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese

volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) rilasciati 1.040 946 335

Note: Flessione in diminuzione del dato dovuta alla crisi di mercato nei diversi settoriGIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 52 20 9Note: Determinazioni di reiezione per pubblici esercizi GIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA1 0 0

GIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

306 330 127

Note: Nuove autorizzazioni 1+ 35 volture+3 conversioni+82 aggiunte/trasferimenti + 6 duplicati=127GIC 34 Di cui sale giochi 12 34 10Note: il dato comprende anche 2 rilasci relativi a istanze del 2012GIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


489 420 174

Note: OSP edicole + OSP permanenti + AA.PP.GIC 36 Di cui altro 180 168 15Note: spettacoli viaggianti, deterrninazioni di reiezione + forme speciali di venditaGIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


GIC 41 Di cui osp temporanea 288 230 230Note: 224 OSP + 6 Edicole


204

GIC 42 Di cui somministrazione temporanea 13 5 0Note: : Ora SCIA; il dato è stato inserito in GIC 68GIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 16 10 10GIC 44 Di cui altro 52 0 216GIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


GIC 51 Di cui OSP temporanea 288 218 220Note: 214 OSP + 6 EdicoleGIC 52 Di cui somministrazione temporanea 8 3 1Note: determinazione di reiezione per sagre e fiereGIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 16 10 10GIC 54 Di cui altro 52 0 216Note: commercio ambulante (146 gestioni + 5 duplicati + 65 rinnovi)GIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

ricevute nell’anno 2.684 2.639 1623

Note: : Flessione in diminuzione del dato dovuta alla crisi di mercato nei diversi settoriGIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del

Commercio su aree private (fino 250 mq)243 280 286

GIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

121 50 42

Note: 21 domicilio consumatore + 21 commercio elettronicoGIC 63 Di cui Apertura spacci interni 1 1 0GIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


GIC 65 Di cui Artigianato e attività varie -laboratori 109 140 149Note: 127 laboratori + 21 depositi + 1 lavanderiaGIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 46 30 31GIC 67 Di cui volantinaggio 21 30 30GIC 68 Di cui altro 2.130 2.100 1079

Note: : Richieste pervenute relative a:

PHONE CENTRE E INTERNET POINT 11 + USATO 6 = 17SCIA per: ESERC. VIC (scia cartacee) 4 + P.E. (somm.ne) 109 + AUTORIMESSE 5 + SALE GIOCHI 8 + SOMM.NE EX ART. 13/ 3 + SOMM.NE EX ART. 18/ 4 + NOLEGGIO 4 + SAGRE E FIERE 7 + APP.AUTOM. 79 + VIDEOGIOCHI 17 = 240

INTEGRAZIONI SCIA per: C.F. 161 + F. SPEC. VEND. 2 + ARTIG. 103 + PE 77 + SALE GIOCHI 7 = 350INTEGRAZ. PRATICHE per: C.F. (cessazioni) 10DISTRIB. AUTOM. per: P.E. 8 + integr. SCIA variazione C.F. 29 = 37CESSAZIONI/RINUNCE ULTERIORE CORSO PRATICA per: C.F. 208 + FORME SPEC. VENDITA 14 + ARTIG. 106 + P.E. 44 + SALE GIOCHI 3 + SOMM. EX ART. 13/ 1 = 376

SOSPENSIONE ATTIVITA’ per: CF 6MODIFICHE SOCIETARIE/ CAMBIO PREPOSTO per: C.F. 23 + ARTIG. 11 + PE 9 = 43

GIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate nell’anno

2.557 2.540 1608

GIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

238 275 272

GIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

121 50 45

Note: domicilio consumatori + commercio elettronicoGIC 73 Di cui Apertura spacci interni 1 1 0GIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


GIC 75 Di cui Artigianato e attività varie- laboratori 113 141 147Note: laboratori + depositi + lavanderiaGIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 46 30 30GIC 77 Di cui volantinaggio 21 30 30GIC 78 Di cui altro 2.010 2.500 1079Note: phone center e internet point 11 + usato 6 = 17

scia per: eserc. vic (scia cartacee) 4 + p.e. (somm.ne) 109 + autorimesse 5 + sale giochi 8 + somministrazione ne ex art. 13/ 3 + somm.ne ex art. 18/ 4 + noleggio 4 + sagre e fiere 7 + app.autom. 79 + videogiochi 17 = 240

integrazioni scia per: c.f. 161 + f. spec. vend. 2 + artig. 103 + pe 77 + sale giochi 7 = 350integraz. pratiche per: c.f. (cessazioni) 10distrib. autom. per: p.e. 8 + integr. scia variazione c.f. 29 = 37cessazioni/rinunce ulteriore corso pratica per: c.f. 208 + forme spec. vendita 14 + artig. 106 + p.e. 44 + sale giochi 3 + somm. ex art. 13/ 1 = 376

sospensione attività’ 6modifiche societarie/ cambio preposto per: c.f. 23 + artig. 11 + pe 9 = 43GIC 80 Totale istanze di commercio accettate 15.776 15.367 1821Note: : il dato, a partire dal rendiconto 2010, è stato rilevato comprendendo anche tutti i contatti con l’utenza (da sportello e telefonici) che sono inseriti nell’indicatore GIC 84. Dal confronto con le note esplicative della Ragioneria Generale –Programmazione e con il criterio di rilevazione utilizzato nel Municipio ex VI , anche nell’ottica di uniformare la metodologia a seguito dell’accorpamento, si ritiene opportuno attenersi a quanto esemplificato negli indicatori parziali da GIC 81 a GIC 85, eliminando dal GIC 84 quanto non strettamente rientrante nella definizione di “accesso informale” ai sensi della legge 241/90GIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie


Note: saldi 42 + vendite promozionali 71 + liquidazioni 7 + pubblicità su automezzi 2 + comunicazioni volture 10 + cambi messaggio 22 +vetrofanie 46 + locandine 4 = 204Turni Ferie 40GIC 82 Di cui certificati storici 30 45 46GIC 83 Di cui esposti 2 2 0GIC 84 Di cui accessi informali agli atti 14.744 15.000 6Note: vedi nota al GIC 80


205

GIC 85 Di cui altro 253 180 1.525Note: comunicazioni/richieste relative a:(aapp) disdette - rinunce corso pratica – duplicati - integrazioni pratiche - rilascio comunicazioni volture e cambio messaggio - avvio procedimento .(cap/edicole) ripristino titolarità commercio aree pubbliche e edicole - rinunce per volture – cessazioni – sospensioni di attività – variazioni (comm.fisso/forme spec. vend.) duplicati(osp) cancellazioni – rinunce - lotterie

DIA per ASL - vidimazioni e registrazioni - comunicazioni varie da utenti -richieste da altre amministrazioni

GIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 346 400 403GIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati82 40 37

GIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

6.123 6.130 6.327

GIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

311 311 272

Note: La diminuzione è conseguente al trasferimento di n. 2 mercati nel territorio del Municipio 6 (ex Municipio VIII) avvenuta nel corso dell’anno 2013.GIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 7 15 15Note: 10 cessazioni e 5 revocheGIC 150 mercati saltuari 5 5 5GIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 12.552 12.552 12.552GIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 578 578 578Note: Porta Portese 452 + Campari 19 + De Pisis (30+30) + Delia 47

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice GTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

4.526 4653 4.653

Note: negli anni precedenti i dati inseriti restituiti dal Thebit comprendevano anche i passi carrabili. Pertanto a partire dal rendiconto 2013 si ritiene opportuno scorporare tali dati:4653-2584=2069GTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la

U.O.A, inserite nell’anno224 250 264

GTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

97 100 126

GTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

0 0 0

GTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

2.584 2593 2584

GTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

76 40 64

Note: le posizioni cancellate sono pari a 89GTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 288 230 244GTR 90 Autodenunce ICI 0 88 91GTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0GTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 2.527 2780 2780GTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 473 500 619GTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 220 250 329GTR 140 Dinieghi AA.PP. 20 20 6GTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 32 32 55GTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 51 50 15GTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo


Note: trattasi di iscrizioni a ruolo di posizioni debitorie da canone e da abusivismoGTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 98 22 33Note: : trattasi di iscrizioni a ruolo di posizioni debitorie da canoneGTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 748 456 456GTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 173 13 13GTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 4 4 9Note: di cui 5 giurisdizionali; 1 in opposizione; 3 istanze di autotutelaGTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI Si SiGTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 18 18 16Note: Diminuzione dovuta alla rimodulazione degli orari di sportello degli Uffici SUAPGTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea25 25 25

GTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

60 60 60

GTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice GPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

73.588 76.645 74.356

GPP 30 atti a vista 52.216 57.545 55.423GPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 19.397 23.700 27.029Note: NB: il dato è comprensivo del GPP 200GPP 50 atti notori 12.244 8.700 8.248GPP 60 cambi domicilio 4.583 4.100 4.143


206

GPP 70 cambi residenza 3.085 3.000 2.905GPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 5.203 3.200 3.115GPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 624 450 515GPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 605 1.900 1.949GPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


GPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 70 65 65GPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 2 2 2GPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte


GPP 150 giuramenti di matrimonio 510 490 443GPP 160 denunce di nascita 76 80 86GPP 170 denunce di morte 0 0 0GPP 180 nuove carte di identità 14.111 18.500 17.849GPP 185 proroghe carte di identità 8.318 6.500 5.712GPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaGPP 200 estratti di atti di stato civile 4.584 5.800 5.754GPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 3 3 3GPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati24 20 22

GPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no noGPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 21,30GPP 250 numero sportelli polifunzionali 25 25 25GPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) SI SI SIGPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) SI SI SIGPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 30 30GPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 45.843 47.700 47.024GPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 113.475 136.700 135.379



Dirigenti 0,5 Personal computer 45cat D 4 PC Portatili /Notebook 0cat C 49 stampanti 36cat B 0 Scanner 4Totale 53,5 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 45di cui a tempo determinato 0 Telefoni 25

Fax 6Fotocopiatrici 0condizionatori d’ariauffici (mq)* 1400magazzini/archivi (mq)* 400locali per il pubblico (mq)* 560altri locali (mq) – sala consiglio* 140Altro: serverMetal Detector


207

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva (Ex Municipio VII)I


DE CINTI ANTONINO DIRIGENTE



L’Unità ha operato all’interno delle funzioni previste dall’assetto organizzativo, svolgendo regolarmente le funzioni relative ai Centri di responsabilità di competenza. Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi e dei progetti di Ente, si è operato relativamente alle azioni relative alla dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali, alla messa a regime del modello di gestione del ciclo della programmazione e controllo e al miglioramento del livello di entrate degli asili nido.Riguardo l’Area Educativa, nel mese di novembre, sono state espletate tutte le procedure necessarie allo svolgimento degli organi collegiali nelle Scuole dell’infanzia comunali, costituendo così i nuovi Consigli di Scuola; è stato predisposto, ultimati i lavori di ristrutturazione, il rientro dei piccoli utenti dell’A.N. Il Pettirosso, ospitati presso la struttura Casale Prampolini . Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica, ha avuto seguito la proroga dell’appalto centralizzato fino al 31 dicembre, comportando notevoli variazioni degli stanziamenti sia in uscita che in entrata, in quanto il nuovo appalto prevedeva il passaggio di numerosi Istituti Comprensivi dal regime di autogestione a quello di appalto centralizzato. La ricezione delle domande di agevolazione per la fruizione della mensa scolastica, a causa di tale proroga, ha inciso sulle procedure di elaborazione, inserimento, nonché di invio dei bollettini c/c, ritardando per il periodo settembre/dicembre, il flusso delle entrate. Nell’ambito della qualità dei servizi di refezione negli asili nido e nelle mense scolastiche, è stata effettuata la verifica e il controllo del rispetto del capitolato e del piano di autocontrollo (HACCP).Sono state monitorate costantemente le attività svolte dalle Associazioni sportive c/o le palestre delle scuole e provveduto all’affidamento, su mandato del Dipartimento competente, dell’impianto sportivo di Casalbordino. Una costante attenzione è stata rivolta al servizio di integrazione scolastica visto l’incremento del numero dei bambini diversamente abili, che ha comportato l’aumento del fabbisogno economico. Riguardo i servizi Sociali l’accesso dei cittadini ai servizi è garantito dal Punto Unico di Accesso integrato in collaborazione con la ASL RM B II Distretto e gestito in forma diretta dalle due Istituzioni; in applicazione della Deliberazione di riforma dei sevizi domiciliari si è provveduto a tutti gli atti e le attività necessarie alla definizione e all’affidamento dei nuovi piani di intervento.Nonostante la carenza di fondi, in linea generale, è stata garantita la continuità dei progetti inseriti nel Piano Sociale.Nell’ambito della realizzazione degli obiettivi, si è in particolare lavorato alle azioni riferite all’avvio della casa di semi – autonomia per donne e madri vittime di violenza. Un referente dell’area ha partecipato ai lavori per la riforma dei Centri Anziani Fragili, mentre il progetto del Centro Alzheimer per medio – gravi ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Lazio nell’ambito della costituzione del polo Cittadino Alzheimer. Nell’ambito dei servizi alla persona, la movimentazione della lista d’attesa operata sulla base dei fondi a disposizione non ha consentito di ridurre considerevolmente le richieste in attesa, anche a causa di nuove richieste. Continuano i lavori della Commissione per l’autorizzazione al funzionamento e l’adeguamento agli standard regionali delle Case di Riposo e Comunità Alloggio presenti sul territorio.Si è garantita la continuità dei progetti in corso sui Centri Anziani, privilegiando quelli a favore dell’invecchiamento attivo.l’Area Amministrativa ha svolto i compiti di tipo trasversale a supporto delle altre aree in merito a: risorse finanziarie

(procedure bilancio: RPP, assestamento, conto consuntivo; procedure rilascio DURC e CIG, compresi impegno e liquidazione per il pagamento dovuto all’AVCP), procedure di gara (indizione e impegno, nomina commissione di valutazione, affidamento), gestione risorse umane e strumentali, protocollo.Per quanto riguarda le attività culturali, è da rilevare la totale mancanza di assegnazione fondi in bilancio. Pertanto, si è proceduto esclusivamente al completamento delle manifestazioni iniziate o finanziate nell’esercizio precedente. È stato inoltre avviato un progetto, a costo zero, in collaborazione con l’INAIL, rivolto alle Scuole Superiori del territorio. L’iniziativa, prevede un corso di formazione sulla sicurezza, rivolto a tutti gli studenti degli Istituti partecipanti, più l’attivazione di percorsi di laboratorio il cui esito sarà presentato pubblicamente a fine anno scolastico 2013/14.Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico da parte delle associazioni culturali registrando un crescente incremento delle richieste. I 3 centri culturali che insistono sul territoriosono stati seguiti e sostenuti nelle loro attività.


208


(codice GAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4,23 4,85 4,85Adulti

GAB 30 adulti assistiti economicamente 195 195 115Note: Per gran parte dell’anno i fondi sono risultati insufficienti nonostante l’utilizzo dei fondi per i lavoratori in crisi, nel corso dell'anno si sono privilegiati progetti di inserimento sociale (vedi indicatore 280).GAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in


GAB 50 di cui mamme 14 14 17GAB 60 di cui bambini 18 18 27

Diversamente abiliGAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) ) 192 206 204GAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 23 25 23GAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 8 0 0GAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 22 24 25GAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0GAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 72 76 75GAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 15 27 0Note: gli assistiti sono stati trasferiti nel progetto del Centro diurno per diversamente abiliGAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 34 38 69GAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 18 16 12GAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


GAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

20 20 30

GAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 36 40 41GAB 140 diversamente abili con assistenza mista 3 2 2GAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

GAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1GAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 35 40 38GAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 80 80 65Note: il dato è diminuito perché nel 2013 non si è data continuità al progetto dell’Associazione Il Ponte per mancanza di fondiGAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 203 198 203

GAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 91 105 110GAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.10 8 8

VarieGAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 15 0 0Note: non viene operata la distinzione all’interno dei progetti globali di assistenzaGAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


GAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 25.727 25.730 25.531GAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


GAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

65 65 85

Note: : nel corso dell'anno si sono privilegiati progetti di inserimento socialeGAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 42 42 40GAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 88.839,40 86.750,00 76.172,30Note: l’importo impegnato differisce dallo stanziamento in quanto, all’atto dell’erogazione degli interventi economici di che trattasi, relativi al VI bimestre 2013 (DD 2242 del 10 dicembre 2013) l’importo residuo da impegnare non risultava disponibile. Ne è conferma il fatto che per il raggiungimento della somma totale da erogare, sono stati utilizzati € 4,00 sull’articolo 3F19 del cdcGAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0GAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


GAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

198 194 194

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice GAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 35 8 8GAC 40 manifestazioni patrocinate 51 43 46GAC 50 visite guidate realizzate 3 2 2GAC 60 partecipanti alle visite guidate 90 60 60GAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 18 18 18GAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 19.202,00 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice GAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7,28 7,24 7,24GAM 30 minori assistiti con interventi economici 363 363 310Note: Per gran parte dell’anno i fondi sono risultati insufficienti nonostante l’utilizzo dei fondi per i lavoratori in crisiGAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 9 9 6


209

GAM 50 assistiti in strutture residenziali 72 72 76GAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 90 90 90GAM 70 assistiti con intervento alto individuale 20 20 20GAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0GAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 23 23 23GAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0GAM 110 assistiti con intervento medio individuale 28 28 28GAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 15 15 15GAM 122 assistiti con intervento basso individuale 4 4 4GAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0GAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0GAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 12 12 12GAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 3 3 12Note: nel corso dell'anno si sono privilegiati progetti di inserimento socialeGAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2GAM 160 utenti centri diurni per minori 157 157 157GAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 90 94 97GAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 12 15 14GAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 4 5 5GAM 200 casi di magistratura minorile 261 304 309

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice GAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 10 10 10Note: Il dato comprende il numero delle strutture comunali presenti nel territorioGAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 716 716 716Note: : Il dato è comprensivo della capienza complessiva delle sole strutture comunali escluse le sezioni ponte.GAN 35 di cui capienza aggiuntiva 90 90 90GAN 300 numero strutture alternative convenzionate 10 9 9Note: Con nota protQM 16953 del 27/05/2013, acquisita con prot CG 47404 del 27/05/2013 il Dipartimento Servizi Educativi comunicava alla scrivente di non aver proceduto al rinnovo della convenzione per n° 27 posti, al nido Gioca &Crea LaboratorioXXI per l’anno educativo 2013/2014.GAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


Note: Il dato comprende n° 27 posti in meno per il mancato rinnovo della convenzione alla struttura Gioca & Crea Laboratorio XXI.GAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 2 2 2GAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 40 40 40GAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0GAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0GAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 5 5 5

GAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

0 0 0

GAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 134 130 130GAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


GAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 10.727 15.000 13.768GAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 387 421 421GAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 584 525 525GAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 904 961 961Note: : Il dato comprende n° 22 domande annullate per mancanza dei requisiti necessariGAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 584 525 525GAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


GAN 130 domande in graduatoria di riserva 163 274 269Note: Lo scostamento del dato è comprensivo di n°3 inserimenti nelle strutture e n°2 rinunce da Lista d’attesa.GAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 114 103 106GAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 15 13 11GAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 988 998 998GAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 318 296 296GAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di


Note: : Lo scostamento del dato, relativamente all’anno 2012, è dovuto al mancato rinnovo della convenzione, da parte del Dipartimento Servizi Educativi, nei confronti della struttura Gioca & Crea, per cui la stessa è stata esclusa nel computo dei giorni di apertura, a partire dal mese di settembreGAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura104.657 110.500 113.349

GAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

8.180 10.319 10.319

GAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

12.640 12.707 12.707

GAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

1 0 0

GAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

7 3 3


210

GAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

3.485 3.500 3.090

GAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

10.727 15.000 13.768

GAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 27 40 40GAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


GAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 32 33 33Note: Trattasi di iscrizioni a ruolo per omesso versamento di quote contributiveGAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 1.779 1.550 1609

GAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12

149 145 145

GAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

28 16 16

GAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 14 18 18Note: il dato include n. 16 educatori comunali e 2 di personale delle strutture alternative

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice GCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 2 0 0GCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 300 0 0GCR 40 domande di iscrizione 216 0 0GCR 50 utenti 148 0 0GCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice GIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 2,49 1,91 1,91GIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 11 5 4GIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 66 51 51GIA 70 Centri diurni anziani fragili 3 3 3GIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 65 65 65GIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 89 89 89GIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto SAISA 88 88 88GIA 100 anziani assistiti economicamente 115 115 78Note fondi assolutamente insufficienti e stanziati per intervenire solo nel sesto bimestre: GIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 163 161 152

GIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 17 27 26GIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 15 35 41GIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0GIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 54 86 69GIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0GIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 62 13 16GIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0GIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 15 0 0GIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0GIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


GIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

29 25 20

GIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 205 205 277GIA 220 centri anziani 10 10 10GIA 230 iscritti ai centri anziani 6.062 6.195 5.922Note: non sono state rinnovate alcune iscrizioni da parte degli anzianiGIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 2 0 0GIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 353 0 0GIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 509 0 0GIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0GIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 4 12 13GIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 97 120 12GIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 0 0 0GIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice GIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GIE 20 plessi al 31.12: 19 19 19GIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 100 104 96Note: Scostamento dovuto a trasferimentiGIE 40 di cui diversamente abili assistiti 100 104 96GIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 50 37 37GIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 30.9 2 3 3GIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 5 8 8GIE 80 personale comunale ausiliario 1 1 1GIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 25 30 32


211

GIE 120 studenti iscritti 4.500 4.500 --Note: : a seguito della cessazione del Distretto Scolastico, il Municipio non dispone più di tali datiGIE 130 aule disponibili 230 230 --Note: : a seguito della cessazione del Distretto Scolastico, il Municipio non dispone più di tali dati

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceGIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GIM 20 plessi al 31.12 12 12 12GIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 54 54 54GIM 40 di cui diversamente abili assistiti 54 54 54GIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 31 23 23GIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 1 0 0GIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 0 0GIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 14 19 31

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceGMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaGMS 20 totale centri 14 14 14GMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 1.819 1820 1830GMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.470 -- 58Note: : IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA : TARIFFA AGEVOLATA PER IL TERZO FIGLIOGMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 349 353 334GMS 80 totale pasti erogati 259.950 260.381 264.822GMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 240.280 240.653 244.954GMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 10 31 29GMS 110 totale controlli alle mense 235 238 245Note: : di cui n. 118 controlli nelle mense degli asili nidoGMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al


Note: Trattasi di 90iscrizioni a ruolo e 221 inviti al pagamentoAutogestione

GMS 140 totale centri 16 16 16GMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 5.304 5.351 5.439GMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 188 -- 191Note: : IN BASE ALLA NUOVA NORMATIVA : TARIFFA AGEVOLATA PER IL TERZO FIGLIOGMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 1.240 1.162 1.250GMS 200 totale pasti erogati: DATO RELATIVO AL PERIODO

GENNAIO/GIUGNO 2012448.959 453.639 762.790

Note: considerato il notevole ritardo con cui gli istituti scolastici inviano i dati, si rileva che, al momento della predisposizione delle previsioni, sono stati erroneamente comunicati i conteggi esatti riconducibili alla fine dell’anno scolastico precedente ( giugno). Tali, pertanto sono quelli indicati sia nel rendiconto 2012 che nella previsione 2013. Al fine di riallinearsi al periodo corretto di riferimento il dato del rendiconto 2013 invece è stato calcolato sulla base del trend storico che al momento risulta comunque attendibile in linea di massima.GMS 210 di cui pasti erogati ad alunni:DATO RELATIVO AL PERIODO

GENNAIO/GIUGNO 2012412.640 411.588 695.832

Note: considerato il notevole ritardo con cui gli istituti scolastici inviano i dati, si rileva che, al momento della predisposizione delle previsioni, sono stati erroneamente comunicati i conteggi esatti riconducibili alla fine dell’anno scolastico precedente ( giugno). Tali, pertanto sono quelli indicati sia nel rendiconto 2012 che nella previsione 2013. Al fine di riallinearsi al periodo corretto di riferimento il dato del rendiconto 2013 invece è stato calcolato sulla base del trend storico che al momento risulta comunque attendibile in linea di massima..GMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 11 25 26GMS 230 totale controlli alle mense 100 151 160

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice GPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 11 11 11GPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 163 163 163GPL 35 totale linee al 31.12 11 11 11GPL 40 totale numero corse giornaliere 5.238 5.729 5.729GPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 142 145 149GPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 125 135 138GPL 60 di cui diversamente abili 38 48 43GPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


GPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 21 19 19GPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 32 33 34GPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 12 6 6Note: Trattasi di iscrizioni a ruolo

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice GSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 5 0 0GSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 210 0 0GSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 250 0 0GSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 162 0 0GSA 60 giornate di soggiorno 2.268 0 0


212

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice GSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 180 1.800 1846

Scuola dell'infanziaGSM 30 plessi comunali al 31.12 9 10 10GSM 40 personale docente al 31.12 172 189 165Note: Insegnanti di ruolo n. 154; insegnanti religione n. 6 ; incaricate n. 5GSM 50 personale non docente al 31.12 16 16 16GSM 60 sezioni complessive al 31.12 67 67 67GSM 70 di cui sezioni ponte 2 2 2GSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 57 57 57GSM 90 di cui sezioni ponte 2 2 2GSM 100 totale aule al 31.12 84 84 84GSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 13 13 13GSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.567 1.567 1.567GSM 130 di cui delle sezioni ponte 40 40 40GSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 985 1.101 1.101Note: Il dato è comprensivo di n° 1.070 riconferme degli iscritti alla scuola infanzia e n° 31 ribaltamenti di iscritti provenienti dalle sezioni ponte.GSM 150 Domande di nuova iscrizione 696 725 731GSM 160 totale bambini iscritti 1.525 1.541 1.543GSM 170 di cui in sezioni ponte 39 39 39GSM 180 Domande in graduatoria di riserva 58 77 75GSM 190 Rinunce al 31.12 54 44 44GSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 93 74 75GSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.525 1.541 1.545Note: di cui n.40 della sezione ponteGSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 52 23 23GSM 220 di cui diversamente abili assistiti 27 23 23GSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 7 9 9GSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 0 0

GSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 0 0GSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1260 58 65

GSM 270 di cui personale comunale 60 58 65GSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 4.511 4.600 654,53Note: La diminuzione del dato è dovuta alla mancanza di corsi di formazione da parte del Dipartimento Servizi Educativi nel corso dell’ anno.GSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


GSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 3.583 3.630 3.462GSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 8.284 10.548 13.867GSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 46 0 31Note: : il dato è relativo al numero delle domande giunte fuori termine ed inserite nella lista d’attesa unica municipaleGSM 340 gare espletate per forniture 0 8 9

Scuola materna stataleGSM 350 plessi statali al 31.12 18 18 18GSM 360 sezioni complessive al 31.12 61 61 61GSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 15 15 15GSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 20 22 22GSM 400 di cui diversamente abili assistiti 20 22 22GSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 6 12 12GSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 1 0 1

GSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 2 2GSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 41 57 60GSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceGSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 25 25 25GSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2.050 2.380 2.215GSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 38.888,71 30.000,00 38.040,64GSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1 1GSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 43 43 40GSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 401,24 496 331,69GSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 0 0GSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0GSS 100 manifestazioni patrocinate 18 7 0GSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0GSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0GSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo


GSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0


213

GSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

GSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0GSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


GSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 3 3 3GSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 564 538 541



Dirigenti 1 Personal computer 73cat D 78 PC Portatili /Notebook 1cat C 334 stampanti 47cat B 23 Scanner 5Totale 396 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 11 Numero autorizzazioni accessi

Internet70

di cui a tempo determinato 2 Telefoni 66Fax 40Fotocopiatrici 1condizionatori d’ariauffici (mq)* 1700magazzini/archivi (mq)* 400locali per il pubblico (mq)* 290altri locali (mq) – sala consiglio* 200Altro: serverMetal Detector


214

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Tecnica (Ex Municipio VII)


DI FRANCESCO CARLO DIRIGENTE



L’Unità organizzativa è preposta alla manutenzione del territorio e del patrimonio, all’edilizia privata, alla segnaletica stradale, all’impiantistica etc., con funzioni essenziali di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi/prodotti/attività finali ai cittadini e alle imprese nell’ambito del territorio di competenza e nel quadro delle attribuzioni previste dalle Leggi e dal Regolamento sul Decentramento Amministrativo.Il contesto organizzativo in cui si sono svolte le funzioni assegnate è stato caratterizzato dalla sofferenza economica in cui ha versato la UOT. Grande è stato lo sforzo per riuscire a garantire servizi e interventi in presenza di stanziamenti insufficienti. La situazione finanziaria ha influito sulla realizzazione della programmazione e sulla gestione dell’annualità corrente. Infatti, tenendo conto delle risorse finanziarie assegnate, è stato necessario riequilibrare l’erogazione di alcuni servizi essenziali per garantire lo standard minimo di qualità e di soddisfazione delle richieste dei cittadini del territorio. L’UOT ha assicurato le funzioni di competenza e l’erogazione dei servizi con lo svolgimento dell’attività corrente e con l’attuazione dell’attività progettuale messa in campo da Roma Capitale con i Progetti di Ente realizzando le previste fasi di competenza assicurando quindi il contributo al raggiungimento degli obiettivi gestionali e dei relativi risultati della Struttura.È stata assicurata nel corso dell’anno, nel limite consentito dai fondi assegnati in bilancio, la gestione del patrimonio immobiliare dell’Amministrazione comprendente n. 65 plessi scolastici, n. 8 centri anziani, mercati di quartiere, n. 3 edifici destinati a sede municipale. Oltre tali proprietà l’interesse e gli interventi manutentivi ordinari e straordinari hanno riguardato il patrimonio stradale e le aree pubbliche destinate a verde. Nello specifico, forte limitazione hanno subito gli interventi straordinari di manutenzione delle strade e degli edifici a causa dei vincoli imposti dal rispetto del Patto di Stabilità. Nel complesso la limitazione delle risorse ha comportato un peggioramento delle condizioni delle strade e marciapiedi con la conseguenza dell’aumento delle denunce di incidenti.


(codice GAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 92.000 92.000 92.000GAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 756 800 808GAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 22 50 52GAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 2.000 0 0GAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 13.000 13.000 13.000GAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0GAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice GCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GCV 20 autorizzazioni richieste 760 510 548GCV 30 autorizzazioni concesse 760 460 497GCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 9.900 19.500 21.739,0

7GCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 69 75 73

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice GDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 783.550 783.550 783.550GDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 45.550 45.550 45.550GDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 731.000 731.000 731.000GDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 12.000 12.000 12.000GDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti, escluso

scuole 424 460 618

GDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

100 100 100

GDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

205 280 300

GDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

119 200 218


215

GDP 100 totale interventi urgenti 210 220 300GDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 1.620 1450 1.538

GDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 150 140 160GDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 1.845 1750 1.797GDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 180 175 180GDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 2.026 2150 2219GDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 205 215 240GDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 1.979 1950 2069GDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 170 180 260GDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri quadri 167.757 167.757 167.757GDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 8454 8454 8454GDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 12788 12.788 12.788GDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 9000 9.000 9.000GDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 86.560 86.560 86.560GDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 50955 50.955 50.955GDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceGMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GMC 20 totale strade del municipio: KM 155 155 155GMC 30 totale strade del municipio: mq 2.108.304 2.108.30

42.108.30

4GMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1.508.364 1.508.36

41.508.36

4GMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 12.300 4.100 4077

GMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 971 390 348GMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria): mq 22.580 21.500 12900GMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali 6 40 40GMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali 36 2 0GMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 191 155 566

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice GMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1GMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2000 2.000 2000GMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 51 45 38GMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti 1 1 0GMR 60 Mercati rionali plateatici 3 3 3GMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 8.500 8.500 8.500GMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici 55 44 47GMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici 34 0 3

GMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2GMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 2.600 2.600 2.600GMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto

su sede impropria51 36 38

GMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

28 0 5

GMR 140 mercati rionali in autogestione 3 3 3GMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 8.500 8.500 8500GMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione4 3 3

GMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice GTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 161 140 164GTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico rilasciate 158 140 138GTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0GTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 121 130 135GTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 150 130 123GTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 12 55 53GTC 80 Istruttorie abuso edilizio 56 62 76GTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 660 690 680GTC 100 Totale certificazioni tecniche 553 520 540GTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0GTC 120 Opere abusive demolite 0 2 2GTC 130 Denunce inizio attività 910 940 892GTC 140 Controlli su denunce inizio attività 500 540 566GTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per

abusivismo, lavori d'urgenza,...)16 73 73

Note: Trattasi di iscrizioni a ruolo per COSAP passi carrabiliGTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l' U.O.T,, di pagamento COSAP 48 40 295Note Trattasi di passi carrabiliGTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0


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CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice GVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

GVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 150.000 150.000 150.000


Numero Dotazioni strumentali Numero

Dirigenti 0,5 Personal computer 61cat D 11 PC Portatili /Notebook 0cat C 40 stampanti 31cat B 7 Scanner 5Totale 58,5 Altre attrezzature informatiche di HW 2 plotter di cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internet 52di cui a tempo determinato Telefoni 69

Fax 12Fotocopiatrici 2condizionatori d’ariauffici (mq)* 887magazzini/archivi (mq)* 20locali per il pubblico (mq)* 60altri locali (mq) – sala consiglio* 0Altro: serverMetal Detector


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MUNICIPIO ROMA V (EX VI E VII) (TE)



II -Entrate da trasferimenti 108.701,20 74.992,00 -33.709,20




Totale entrate 10.207.944,29 11.905.795,32 1.697.851,03



I –Spese correnti Beni e servizi 43.371.398,57 42.240.743,40 1.130.655,17



Totale spese 93.992.181,64 92.851.390,59 1.140.791,05

La gestione finanziaria 2013 è stata svolta, come noto, in regime di esercizio provvisorio fino all’approvazione del Bilancio di Previsione e del PEG, avvenuta a dicembre (deliberazioni A.C. n. 88 del 2 dicembre e deliberazione G.C. n. 437 del 18 dicembre 2013), con il conseguente vincolo di assunzione degli impegni in dodicesimi fino alla fine dell’anno. Tale ritardo ha determinato la necessità di predisporre gli atti di riconoscimento del debito fuori bilancio relativamente a quei servizi obbligatori per legge il cui espletamento si è dovuto assicurare nonostante la mancata copertura parziale dei costi per il periodo immediatamente precedente l’approvazione del Bilancio. Il contesto finanziario in cui si sono svolte le funzioni assegnate, è quello generale di sofferenza economica in cui versa l’Amministrazione, che ha comportato interventi correttivi di contenimento delle spese a garanzia del patto di stabilità, determinando un notevole impegno nell’adempimento di tutte le attività conseguenti: monitoraggio della cassa ai fini della processabilità dei mandati, blocco degli impegni sul titolo II ecc..La situazione finanziaria descritta ha, come si comprende, influito sulla realizzazione della programmazione e sulla gestione dell’annualità corrente, pur avendo come obiettivo il mantenimento dei livelli già raggiunti nell’erogazione dei servizi, sia nel settore delle politiche socio-assistenziali che in quello della manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio.A questo si è aggiunta, dalla seconda metà dell’esercizio, la difficoltà di dover gestire parallelamente la contabilità finanziaria delle due ex Strutture che hanno dato vita al Municipio Roma V, poiché soltanto da gennaio 2014 gli stanziamenti e gli impegni sono tutti allocati su un unico Programma (TE).Si è reso più che mai necessario, perseguire una ottimizzazione delle risorse, e assumere un punto di vista tendente ad una visione unitaria, al fine di operare in una futura ottica di valutazione complessiva delle esigenze del nuovo territorio per garantire l’erogazione di servizi destinati ai cittadini ivi residenti.In questo quadro generale, nonostante le difficoltà dovute anche alla tempistica dettata dall’approvazione del Bilancio, la Direzione ha assicurato le funzioni di coordinamento e supporto alle Unità della Struttura e agli Organi Politici nella programmazione e gestione economico-finanziaria, con particolare attenzione al monitoraggio della spesa e delle entrate: a tal fine sono state effettuate diverse ricognizioni delle risorse in sede di Giunta, di Commissione Bilancio e tra le Unità Organizzative interessate, aventi ad oggetto lo stato di attuazione degli impegni in relazione agli interventi programmati, con l’ evidente finalità di uniformare gli interventi operati nella struttura dalle diverse Unità. Sono stati, quindi, utilizzati tutti i fondi assegnati senza che si siano riscontrati scostamenti apprezzabili.

Riguardo l’attività di accertamento e riscossione delle entrate municipali, tra gli obiettivi più cogenti degli ultimi anni, derivante dalla necessità di reperire risorse, gli Uffici delle Entrate hanno provveduto a monitorare costantemente la percentuale di entrata, sollecitando nel contempo le diverse Unità all’attivazione di tutti gli strumenti a disposizione per l’incremento della stessa. I dati riferiti al complesso delle entrate per l’intera annualità 2013, rilevabili sul sistema contabile Sap alla data del 30


218

gennaio 2014, mostrano che, a fronte di una previsione complessiva (per entrambi gli ex Municipi) pari a € 10.242.938,26, il livello degli accertamenti totali ammonta ad € 12.373.027,31, con una percentuale di realizzazione pari al 120,79%. Va, peraltro tenuto conto che più della metà dello scostamento positivo è dovuta al mancato inserimento tra gli stanziamenti leggibili in Sap (€ 1.183.513,83 su una differenza totale di € 2.130.089,05) delle entrate relative agli artt. 0A17 e 0B19 dei C.d.R. FTC e GTC, benché gli uffici municipali più volte abbiano provveduto a comunicare le rispettive previsioni su tali voci. Tenendo conto di tale elemento, la percentuale tra accertato e stanziato risulta ammontare al 108,28%.Un dato che ci sembra di poter considerare indice sia di una buona capacità di acquisizione delle entrate che di rigorosa attendibilità nella elaborazione delle previsioni.


219


FAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 81.800,00 83.526,00 1.726,00






Totale spese 3.281.521,00 3.276.469,01 5.051,99

L’unica entrata acquisita nell’ambito del C.d.R. riguarda un contributo da privati per attività sociali (per € 70.000,00), che è stato regolarmente accertato ed è in corso di utilizzazione, per il medesimo importo allocato nella corrispondente voce di spesa.

FAC - ATTIVITA' CULTURALI













Totale spese 182.572,68 182.572,68 0,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa disponibili, peraltro quasi azzerati, sono stati interamente utilizzati.

FAD - INTERVENTI FOGNANTI


(a) (b) (b -a)


220

I – Entrate tributarie 0,00 0,00 0,00











Totale spese 79.189,89 79.189,89 0,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa sono stati interamente utilizzati.

FAM - INTERVENTI PER I MINORI







Totale entrate 5.050,80 5.050,80 0,00






Totale spese 2.991.728,08 2.991.402,74 325,34

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa disponibili sono stati interamente utilizzati.

FAN - ASILI NIDO







Totale entrate 696.880,00 752.675,81 55.795,81



221





Totale spese 9.196.020,02 9.119.249,15 76.770,87

Il livello delle entrate acquisite a titolo di proventi degli asili nido sono (dati 2013 letti alla data del 30 gennaio 2014)leggermente superiori a quanto previsto (poco più di 700.000 euro a fronte di uno stanziamento di 680.000). Tutti gli stanziamenti di spesa disponibili sono stati interamente utilizzati.

FCR - CENTRI RICREATIVI














Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate e non vi sono stanziamenti disponibili sul fronte spese.

FCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 13.000,00 9.686,92 -3.313,08






Totale spese 199.574,32 199.574,32 0,00


222

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate, salvo un piccolo importo regolarmente acquisito rispetto a quanto previsto.Tutti gli stanziamenti di spesa, comunque poco significativi, sono stati interamente utilizzati.

FDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE




III – Entrate extratributarie 700,00 1.446,45 746,45



Totale entrate 700,00 1.446,45 746,45






Totale spese 222.891,05 119.128,61 103.762,44

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa, comunque poco significativi, sono stati interamente utilizzati.

FIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 5.600,00 5.304,87 -295,13






Totale spese 1.683.109,61 1.681.130,45 1.979,16


FIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO


(a) (b) (b -a)


223






Totale entrate 90.000,00 109.374,34 19.374,34






Totale spese 573.999,62 573.999,62 0,00

Gli unici diritti introitati relativamente alle attività commerciali (per un importo di complessivo di poco inferiore ai 100.000 euro), sono stati regolarmente accertati e riscossi.Nell’ambito del C.d.R. si è riscosso l’importo residuo di € 97.382,52 relativo a un contributo regionale per la realizzazione del Centro Commerciale Naturale Torpignattara, già a suo tempo accertato.Non vi erano stanziamenti di spesa disponibili sul C.d.R.

FIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE







Totale entrate 10.212,67 10.212,67 0,00






Totale spese 1.562.213,25 1.562.206,96 6,29


FIM - ISTRUZIONE MEDIA








224

Totale entrate 2.599,67 2.599,67 0,00






Totale spese 764.475,79 764.475,79 0,00


FIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 71.933,64 71.933,64 0,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Nell’ambito del C.d.R. non sono gestiti stanziamenti di spesa.

FMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 300,00 335,00 35,00




225




Totale spese 1.869.067,12 1.860.305,21 8.761,91

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa sono stati interamente utilizzati.

FMR - MERCATI RIONALI















FMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 1.221.600,00 1.308.167,34 86.567,34






Totale spese 5.117.864,57 5.036.298,18 81.566,39

Il livello delle entrate acquisite a titolo di proventi della refezione scolastica (dati 2013 letti alla data del 30 gennaio 2014) è leggermente superiore a quanto previsto (1.063.083,95 oltre poco più di 200.000 euro di arretrato a fronte di stanziamenti pari, rispettivamente, a 1.000.000,00 e 210.000,00 euro). Tutti gli stanziamenti di spesa disponibili sono stati interamente utilizzati.


226

FOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 1.301.710,31 1.219.569,37 82.140,94

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Sul piano delle spese, gli stanziamenti disponibili, benché poco significativi, sono stati interamente utilizzati.

FPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE













Totale spese 390.663,25 390.663,25 0,00


FPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE


(a) (b) (b -a)


227






Totale entrate 203.500,00 208.771,72 5.271,72






Totale spese 1.156.396,38 1.156.396,38 0,00

Le entrate derivanti dai diritti introitati relativamente al rilascio delle certificazioni anagrafiche (per un ammontare complessivo previsto di poco superiore ai 200.000 euro) saranno interamente acquisite, considerando che sono in corso di completamento le procedure di regolarizzazione in Sap delle ultime quindicine dell’anno 2013.Nell’ambito del C.d.R. non sono gestiti stanziamenti di spesa, salvo il riversamento all’Albo dei Segretari della quota del 10% dei diritti di segreteria acquisiti.

FSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 23.561,20 23.561,20 0,00






Totale spese 107.444,83 107.444,83 0,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate, salvo un importo di € 23.561,20 regolarmente previsto ed acquisito in relazione alla partecipazione ai Soggiorni anziani.L’unico stanziamento di spesa, pari a 81.000 euro circa, è stato interamente utilizzato.

FSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO








228

Totale entrate 7.263,67 7.388,99 125,32






Totale spese 3.524.942,21 3.520.889,21 4.053,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Gli stanziamenti disponibili, peraltro insufficienti alle esigenze, sono stati interamente utilizzati.

FSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 15.186,45 21.400,17 6.213,72






Totale spese 10.846.617,08 10.838.382,34 8.234,74

Al C.d.R. afferisce la sola entrata relativa ai proventi derivanti dalle quote dovute dagli utenti delle sezioni ponte che, oltre ad essere scarsamente rilevanti (circa 17.000 euro), rispettano il trend previsto. Tutti gli stanziamenti di spesa sono stati interamente utilizzati.

FSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 41.374,94 42.111,15 736,21





229



Totale spese 106.463,00 106.463,00 0,00

L’andamento delle esigue entrate relative ai proventi derivanti dall’affidamento delle palestre scolastiche (o altre strutture sportive) ha sostanzialmente rispettato le previsioni a suo tempo elaborate dagli uffici.Tutti gli stanziamenti di spesa, comunque poco significativi ed insufficienti rispetto alle esigenze, sono stati interamente utilizzati.

FTC - ATTIVITA' TECNICA



II -Entrate da trasferimenti 32.250,00 0,00 -32.250,00




Totale entrate 1.946.750,00 2.505.344,64 558.594,64






Totale spese 1.107.026,18 1.074.682,81 32.343,37

Le entrate acquisite, relativamente alle principali attività tecniche hanno rispettato complessivamente le previsioni a suo tempo elaborate dagli uffici, anche riguardo il canone dovuto per gli interventi di canalizzazione da parte delle Società dei Pubblici Servizi, che costituisce l’entrata più significativa (€ 1.528.328,40 riscossi su un importo previsto pari a € 1.600.000,00).Riguardo le entrate relative ad oneri concessori o sanzioni per infrazioni alle leggi urbanistiche, le riscossioni sono in linea con quanto previsto dagli uffici e a suo tempo comunicato, anche se (come ricordato in premessa alla presente sezione del Rendiconto) lo stanziamento non appare in Sap. Tutti gli stanziamenti di spesa sono stati interamente utilizzati.

FTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 1.678.465,13 1.646.937,58 -31.527,55





230



Totale spese 229.682,51 229.669,22 13,29

Il totale degli accertamenti di entrata, per la parte che è imputata al C.d.R. FTR, si mostra sostanzialmente in linea con la previsione definitiva, essendo attestata ad un livello di acquisizione non inferiore al 98%. Anche gli scostamenti, in positivo o in negativo, riscontrati in alcune specifiche voci di entrata sono sufficientemente esigui da considerare l’andamento in linea non soltanto prendendo a riferimento il totale del C.d.R. ma anche i singoli articoli di entrata.Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno rilevanza per quanto concerne la parte spesa, limitata all’impegno delle quote dovute quale aggio al concessionario della riscossione ed a piccoli rimborsi.

FVP - VERDE PUBBLICO







Totale entrate 661,47 661,47 0,00






Totale spese 661,47 661,47 0,00

Le attività comprese nello specifico Centro di Responsabilità non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne le entrate.Tutti gli stanziamenti di spesa, comunque poco significativi, sono stati interamente utilizzati.

GAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 84.073,94 84.748,06 674,12






Totale spese 2.690.439,44 2.681.669,44 8.770,00

L’andamento delle entrate per l’esercizio corrente rileva una percentuale del 105% nel rapporto riscosso/deliberato per


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quanto riguarda l’entrata E30180000DST, di 106,04% per l’entrata E30180000CIR. pur rilevando lo scostamento positivo rispetto al deliberato, l’andamento dell’anno 2013 registra una diminuzione rispetto al 2012, dovuta alle minori nuove richieste e/o rinnovi. Al contrario, per l’entrata E30540000RTB, la percentuale del 120,40% nel rapporto riscosso/deliberato deriva dall’aumento dell’imposta di bollo.Riguardo ai progetti globali di assistenza ai sensi della Deliberazione 154/97 è stata data priorità ai progetti di inclusione sociale orientati alla formazione e all’inserimento lavorativo. Tutte le situazioni riferite ai contributi per persone e nuclei familiari disagiati e all’emergenza abitativa sono state valutate nelle commissioni di riferimento, dando luogo agli opportuni provvedimenti di spesa.

GAC - ATTIVITA' CULTURALI







Totale entrate 11.000,00 10.811,40 -188,60






Totale spese 146.172,08 146.140,68 31,40

Riguardo le entrate non si registrano scostamenti di rilievo.Per quanto riguarda le attività culturali è da rilevare la totale mancanza di assegnazione fondi in bilancio.

GAD - INTERVENTI FOGNANTI














Il centro di costo/ricavo non haavuto stanziamenti da gestire.

GAM - INTERVENTI PER I MINORI


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Totale entrate 5.530,40 4.071,20 -1.459,20






Totale spese 4.629.775,54 4.628.316,34 1.459,20

Relativamente ai contributi per famiglie con minori sono stati privilegiati progetti di borse lavoro sociali.Si è provveduto all’erogazione dei contributi per le famiglie affidatarie. Nel mese di dicembre si è reso necessario provvedere alla proposta di riconoscimento del debitofuori bilancio per la liquidazione delle rette per i minori in casa famiglia per un importo di € 406.589,89.

GAN - ASILI NIDO







Totale entrate 559.762,49 634.227,14 74.464,65






Totale spese 8.710.791,53 8.645.609,39 65.182,14

Sul fronte delle spese si è proceduto all’impegno dei fondi per provvedere al pagamento delle spese del compenso al concessionario relative all’emissione del ruolo coattivo.Inoltre, si è provveduto ai rimborsi di quote non dovute relative alle richieste pervenute dagli utenti che ne avevano diritto sia per l’anno in corso che per gli anni precedenti. È stato realizzato il programma di interventi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per tutte le strutture educative e scolastiche insistenti nel territorio di competenza. Sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari agli acquisti finalizzati al regolare funzionamento dei servizi, attraverso il Mercato Elettronico e/o procedure di gara previste dalla normativa vigente, utilizzando i fondi assegnati nel bilancio del Municipio, nonché i fondi del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

Nel corso dell’esercizio finanziario sono stati adottati tutti gli adempimenti atti a garantire la regolarità degli introiti: èstato emesso il ruolo coattivo 2013; gli inviti a pagamento per l’anno scolastico 2010/2011 e i secondi inviti per gli


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anni precedenti, non notificati; gli inviti bonari per l’anno scolastico 2012/2013.Per quanto riguarda le entrate, si rileva uno scostamento positivo degli accertamenti rispetto a quanto deliberato, in continuità con l’anno 2012, dovuto agli introiti derivanti dall’attività di recupero delle quote contributive adottate. La percentuale relativa al rapporto riscosso/deliberato, per le entrate relative al CdR è la seguente:E30170000PAN 103,50%E30170000AAN 343,05%E30580000NSP 249,52%E30370001019 115,15%

GCR - CENTRI RICREATIVI













Totale spese 33.701,91 33.670,17 31,74

Rispetto all’esercizio 2012, non si registra alcun introito a seguito dell’azzeramento delle risorse destinate alla realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi.A causa della carenza dei fondi in bilancio, non è stato possibile organizzare, come negli anni pregressi, il centro ricreativo estivo, e si è ricorsi ad incentivare le Associazioni locali ad iniziative analoghe, affidando alcuni spazi nelle scuole del territorio e attuando così n. 2 centri estivi.

GCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 12.000,00 3.662,62 -8.337,38






Totale spese 938,00 938,00 0,00

Dal monitoraggio delle entrate relative al centro di ricavo si registra, rispetto all’anno 2012, un abbattimento degli


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introiti relativi alle canalizzazioni dei Pubblici Servizi e alle penali (E30540000CCS/ E30540001CCS): Lo scostamento finanziario tra il dato di previsione e il dato consuntivo riguardo le entrate, risulta da una previsione basata su un trend storico che, per l’anno in esame, non si è verificato. Lo scostamento può comunque ritenersi nella norma, considerato che il dato previsionale è soggetto a variazioni di per sé fisiologiche: non sono pervenute richieste da parte delle società di Pubblici Servizi, né sono state irrogate sanzioni.

GDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE













Totale spese 182.047,78 182.015,65 32,13

Sono state correttamente utilizzate le risorse finanziarie a disposizione.

GIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 14.745,00 17.646,81 2.901,81






Totale spese 1.502.640,13 1.502.405,22 234,91

La percentuale di riscossione è stata pari a 71,28%, rispetto al deliberato. Al riguardo, si deve tenere presente che le entrate, gestite dal Dipartimento Sociale e della Salute fanno riferimento al periodo gennaio – settembre 2013, in quanto alla data del 31 dicembre 2013 non sono state ancora comunicate ulteriori entrate afferenti al C.d.R. in esame per il periodo ottobre - dicembre.

GIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO



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Totale entrate 120.000,00 128.330,00 8.330,00






Totale spese 691.740,67 691.740,67 0,00

Riguardo le entrate, si registra un incremento delle somme dall’art. 0DST che ha determinato un rapporto riscosso/deliberato pari al 104,96% e un andamento in crescita rispetto al 2012.

GIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE













Totale spese 2.556.221,48 2.295.361,64 260.859,84

È stato realizzato il programma di interventi di manutenzione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per tutte le strutture educative e scolastiche insistenti nel territorio di competenza utilizzando i fondi assegnati al centro di costo.

GIM - ISTRUZIONE MEDIA







Totale entrate 779,94 225,00 -554,94


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Totale spese 1.926.870,03 1.591.414,41 335.455,62

È stato realizzato il programma di interventi di manutenzione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per tutte le strutture educative e scolastiche insistenti nel territorio di competenza utilizzando i fondi assegnati al centro di costo.

GIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 31.752,25 31.752,25 0,00

GMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 2.460,00 2.306,10 -153,90






Totale spese 2.245.132,12 2.240.333,21 4.798,91

È stato realizzato il programma di interventi di manutenzione stradale nel territorio di competenza utilizzando i fondi assegnati al centro di costo.


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L’andamento delle entrate risulta in linea con le previsioni.

GMR - MERCATI RIONALI













Totale spese 51.224,36 51.224,36 0,00

Sono stati utilizzati i fondi assegnati al centro di costo.

GMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 512.460,98 438.329,95 -74.131,03






Totale spese 4.718.817,26 4.714.298,41 4.518,85

Riguardo le uscite, sono stati impegnati e utilizzati i fondi a disposizione.Per quanto concerne il servizio di refezione scolastica, ha avuto seguito la proroga dell’affidamento fino al 31 dicembre, comportando notevoli variazioni attinenti sia gli stanziamenti in uscita che in entrata, in quanto il nuovo appalto prevedeva il passaggio di numerosi Istituti Comprensivi dal regime di autogestione a quello di appalto centralizzato.Si è inoltre provveduto alla ricezione delle domande di agevolazione per la fruizione della mensa scolastica (ISEE), accogliendo anche quelle degli utenti frequentanti le scuole che transiteranno in affidamento e prorogata al 31 ottobre, elemento che ha ritardato le procedure di elaborazione e inserimento in MESIS, nonché di invio dei bollettini c/c, incidendo, per il periodo sett./dic. sul flusso delle entrate.Lo scostamento negativo rilevato sull’entrata E30150000PRS (proventi della refezione scolastica) è dovuto al ritardo nella spedizione della bollettazione per il periodo settembre-dicembre 2013, pertanto le entrate relative saranno regolarizzate nel 2014.


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GOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 657.549,72 637.274,00 20.275,72

Riguardo le spese, sono stati impegnati e utilizzati i fondi a disposizione.

GPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 5.886,01 4.892,30 -993,71






Totale spese 868.995,48 861.712,51 7.282,97

Riguardo le uscite, sono stati impegnati e utilizzati i fondi a disposizione.Lo scostamento negativo rilevato sull’entrata E30150000PRS (proventi del servizio di trasporto scolastico) è dovuto al ritardo nella spedizione della bollettazione per il periodo settembre-dicembre 2013, pertanto le entrate relative saranno regolarizzate nel 2014.Una costante attenzione è stata rivolta al servizio di integrazione scolastica che ha visto incrementare il numero dei b.d.a., comportando un aumento del fabbisogno economico.Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti per l’utilizzo dei locali scolastici in orario extrascolastico da parte delle associazioni culturali, con l’adeguamento all’indice ISTAT della quota mensile forfettaria.

GPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE


(a) (b) (b -a)


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Totale entrate 246.430,00 237.751,40 -8.678,60






Totale spese 1.077.456,37 1.077.456,37 0,00

Dal monitoraggio delle entrate non si riscontrano scostamenti significativi. Il rapporto percentuale complessivo riscosso/deliberato per l’esercizio 2013 è pari al 96,7, in linea rispetto all’esercizio finanziario 2012.

GSA - SOGGIORNI ANZIANI













Totale spese 36.694,49 36.694,49 0,00

Rispetto all’esercizio 2012, non si registra alcun introito a seguito dell’azzeramento delle risorse destinate alla realizzazione dei Soggiorni estivi per Anziani.I fondi stanziati nel progetto di bilancio sono stati, attraverso apposita variazione, utilizzati per sopperire, nel Centro di Responsabilità GAB, alla carenza di fondi destinati all’assistenza indiretta alle persone disabili.

GSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 3.180,00 3.029,05 -150,95


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Totale spese 3.253.652,67 3.246.080,42 7.572,25

Riguardo le spese, sono stati impegnati e utilizzati i fondi a disposizione.Riguardo le entrate, non si rilevano scostamenti significativi.

GSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 17.500,00 17.898,67 398,67






Totale spese 9.554.970,96 9.541.709,93 13.261,03

Riguardo le entrate, non si rilevano scostamenti significativi. La percentuale tra il riscosso e il deliberato è stata del 99,08%. Per quanto riguarda le uscite, è stato realizzato il programma di interventi di manutenzione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione per tutte le strutture educative e scolastiche insistenti nel territorio di competenza. Sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari agli acquisti finalizzati al regolare funzionamento dei servizi, attraverso ilMercato Elettronico e/o procedure di gara previste dalla normativa vigente, utilizzando i fondi assegnati nel bilancio del Municipio, nonché i fondi messi a disposizione dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.

GSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 30.420,00 36.595,13 6.175,13


(a) (b) (a - b)


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Totale spese 39.623,90 39.623,90 0,00

La percentuale di entrata riscosso/deliberato nell’esercizio 2013 è stata pari a 126,14% rispetto al deliberato 2012.Lo scostamento rispetto alle previsioni deriva da un maggior numero di ore di utilizzo delle palestre pervenute dalle Associazioni in corso d’anno. Sono state monitorate costantemente le attività svolte dalle Associazioni sportive c/o le palestre delle scuole e provveduto all’affidamento, su mandato del Dipartimento competente, dell’impianto sportivo di Casalbordino, con conseguente entrata economica.

GTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 1.210.628,86 2.254.409,02 1.043.780,16






Totale spese 1.602.796,60 1.602.448,21 348,39

Per quanto riguarda le spese, sono stati utilizzati tutti i fondi a disposizione del centro di costo; per quanto concerne le entrate, i maggiori scostamenti sulla voce economica 0A17 e 0B19 sono dovuti al mancato aggiornamento del dato di previsione di entrata da parte delle Ragioneria Generale. Il mancato trasferimento delle succitate risorse al municipio, in termini di uscite vincolate (sulle voci relative alle manutenzioni),ha comportato minori stanziamenti sugli interventi di spesa, con la conseguenza che il servizio reso alla cittadinanza in termini di attività tecnica ha subito una considerevole flessione.Dal monitoraggio delle entrate risulta una percentuale relativa al rapporto accertato/deliberato pari a 101,71%.

GTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 1.326.580,67 1.282.304,68 -44.275,99




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Totale spese 155.533,66 149.867,44 5.666,22

Riguardo le uscite, sono stati impegnati e utilizzati i fondi a disposizione per il pagamento delle spese dovute al concessionario e per i rimborsi di quote non dovute.Nel corso d’anno la Ragioneria Generale ha modificato l’entrata relativa al canone pubblicitario da entrata extratributaria a entrata tributaria. La percentuale di riscossione riguardante l’entrata corrente da canone per le iniziative pubblicitarie (CIP) è stata pressoché pari al 100%.Riguardo la riscossione del canone di occupazione di suolo pubblico permanente e temporaneo si registra la stessa soddisfacente performance.

GVP - VERDE PUBBLICO













Totale spese 58.875,35 58.875,35 0,00

Sono stati regolarmente impegnati ed utilizzati i fondi per i servizi di manutenzione del verde pubblico.


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PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMunicipio VI (codice TF)Dirigente responsabile del Programma

CIMINELLI LUIGI DIRETTORE fino al 17/12/2013

MENICHELLI CLAUDIA DIRETTORE dal 18/12/2013


Il Municipio VI con la sua vasta estensione territoriale, un importante carico demografico e un notevole incremento del tasso di crescita, si configura come il primo soggetto, pur nella limitatezza dei mezzi e delle risorse a disposizione, nell’ottica di apparato di servizio pubblico al costante e quotidiano servizio della cittadinanza.Un contingente così cospicuo di popolazione municipale rappresenta il bacino d’utenza su cui quotidianamente va tarata e calibrata la domanda di servizi cui tutti gli attori municipali fanno fronte in termini di servizi sociali, scolastici, di manutenzione ordinaria, di edilizia, di attività produttive, di servizi d’anagrafe, di accoglienza e tanto altro ancora.Il ritardo da parte dell’Amministrazione nell’approvazione del bilancio ha comunque causato non poche difficoltà nella gestione dei servizi in generale .Tuttavia questa Struttura ha comunque garantito il livello di mantenimento rispetto alla quantità e l’implementazione qualitativa nell’erogazione di prodotti/servizi/attività tramite una migliore razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse all’interno di processi di ottimizzazione organizzativa degli uffici, nel rispetto del principio del contenimento delle spese.Nell’ambito della profonda riforma del ciclo della programmazione e controllo avviata da tempo dall’Amministrazione Capitolina, il Municipio, quale struttura territoriale, ha fornito il suo apporto rispondendo all’esigenza di garantire la più ampia trasparenza e organicità delle fasi di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività e dei risultati attesi (Progetto di Ente n. 1).In questo quadro di riferimento si è proceduto, quindi, al sistematico monitoraggio di tutta l’evoluzione del piano della performance municipale, assegnato dal Sindaco e dal Segretario Generale, pianificando ogni iniziativa sulla base di apposito cronoprogramma annuale articolato su base mensile e - ove necessario - ponendo in essere tutte le misure correttive atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati collegati ai Progetti di Ente; questa metodologia di lavoro, oltre all’impegno costante di tutti gli uffici interessati, ha consentito di raggiungere i risultati attesi.Il Municipio VI, nell’ambito del processo di dematerializzazione degli atti protocollati e delle determinazioni dirigenziali digitali, ha raggiunto la percentuale prevista nella pianificazione degli obiettivi inseriti nel Progetto di Ente n. 2 conseguendo, pertanto, notevoli risultati in termini di risparmio di carta, toner, forza lavoro, di tempestività e immediatezza delle trasmissioni documentali.La casella PEC, che consente di inviare e di ricevere documenti di ogni genere, dalle richieste d'informazioni ai certificati, garantendo al mittente la certezza, con valore legale, dell’invio e della consegna del suo messaggio e-mail al destinatario (SCIA, DURC, autotutele), è proseguita, per l’intero anno 2013, nella sua piena funzionalità.Relativamente alla revisione ed aggiornamento del manuale di gestione del flusso documentale comprensivo del Titolario di Struttura, con nota prot. n. CH 163939 del 20/12/2013, il Municipio VI ha comunicato al Segretariato –Direzione Generale Direzione Pianificazione e Controllo Decentramento Amministrativo di condividere le regole di gestione del flusso documentale e della relativa archiviazione, contenute nella proposta di manuale del relativo titolario per fornire istruzioni complete, agli addetti al servizio e ai soggetti esterni che a diverso titolo interagiscono con l’amministrazione e per eseguire correttamente le operazioni di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti, a partire dalla fase di protocollazione della corrispondenza in entrata, in uscita ed in circolazione interna.E’ stato portato a completo regime il processo di razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi di uso comune (Progetto di Ente n. 3), attraverso l'implementazione delle procedure di acquisto sul Modulo SAP/MM per la fornitura di beni di consumo e per la relativa gestione fisica e contabile di magazzino, movimentando in entrata ed in uscita gli articoli registrati a magazzino (elaborazione del mod. 24 da allegare al conto della gestione). Riguardo la messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti, sono stati inseriti in SAP/MM i fabbisogni relativi ai materiali di consumo.Per la trasparenza dell’attività amministrativa - semplificazione dell’accesso ai servizi e miglioramento della qualità degli stessi (Progetto di Ente n. 4), i referenti dello scrivente Municipio hanno partecipato ad incontri con le Strutture Centrali competenti per esaminare una proposta di circolare, elaborata al fine di armonizzare ed unificare le procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abitativi, in caso di interventi di modifica delle destinazioni d’uso. Inoltre si è preso parte a riunioni per la condivisione delle criticità e delle proposte risolutive individuate per la creazione di uno sportello on line che risponda ai quesiti relativi all’attività edilizia e ad incontri per una preventiva valutazione in vistadi una prossima revisione del Regolamento Scavi e relativi allegati tecnici.


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Un importante ed efficace strumento di trasparenza, per l’omogeneizzazione dei procedimenti di competenza è rappresentato dalla Carta della qualità dei servizi municipali. A tal proposito al 31/12/2013 l’iter è stato completato attraverso la pubblicazione della Carta della qualità dei servizi demografici e delle entrate.Così come stabilito dalla pianificazione dei Progetti, per l’obiettivo della “Pubblicazione on line degli atti e deliberazioni delle strutture territoriali” , l’Area della Comunicazione si è occupata costantemente dell’inserimento sul sistema S.I.Ge.P dei suddetti documenti.Il progetto di Ente n. 5 ha previsto l’invio degli inviti bonari /avvisi di pagamento(THEBIT - MESIS) attraverso il sistema informatico SIR, il quale permette l’elaborazione di bollettini pre-marcati pagabili con i sistemi alternativi al conto corrente postale (ATM, Pago on Line, SISAL ect.) che confluiscono sul conto corrente bancario n. 3170, facilitando la registrazione dei pagamenti. E’ stata quindi effettuata la validazione dell’elenco degli inviti bonari (UOA – UOT – UOSECS) per l’avvio della successiva postalizzazione.A seguito di incontri propedeutici con le Strutture Centrali competenti , è stato avviato l’inserimento on line delle reversali nel sistema informativo SIREWEB per l’ottimizzazione dell’attività di accertamento delle entrate del Municipio.Sempre In materia di trasparenza, l’Ufficio è stato impegnato nell’elaborazione della Carta dei Servizi, sia per quanto attiene la materia del commercio sia per la materia degli impianti pubblicitari, in collaborazione con il Dipartimento Attività Economiche e Produttive – Formazione Lavoro. Quanto sopra ha comportato la partecipazione del personale anche a numerosi incontri che si sono tenuti presso il Dipartimento Attività Economiche-Produttive ed il Segretariato Generale per uniformare le procedure.







Area Comunicazione

Riguardo le attività degli Organi Istituzionali, Il numero di sedute di Consiglio sono risultate inferiori alle aspettative perchè gli atti da deliberare erano ridotti per la mancata approvazione del bilancio, l'amministrazione è in attesa, ancora oggi, del decreto cosiddetto "Salva Roma".Per la stessa ragione anche il numero degli atti sottoposti al consiglio è risultato inferiore alle previsioni.Per quanto riguarda l'ufficio relazioni con il pubblico, il numero totale delle informazioni si attesta sulla stessa proporzione del rendiconto 2012, con una irrilevante cifra sottostimata rispetto alle previsioni.Le richieste di accesso invece sono diminuite perchè è aumentata leggermente l'efficienza amministrativa di processo, per cui l'URP seleziona con maggiore attenzione le richieste per visionare gli atti, pur garantendo la massima trasparenza dell'attività amministrativa.Area Bilancio – EconomatoL’Ufficio Bilancio ha proseguito, pur nei limiti imposti dall’ammontare di cassa assegnato al programma dei pagamenti municipali, nelle operazioni di storno di cassa che hanno consentito di rendere processabili parte dei mandati di pagamento relativi all’esercizio 2013 e precedenti, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista amministrativo-contabile. Nell’ambito di quanto previsto dal D.L. 35/2013, riguardante disposizioni per il pagamento dei debiti scaduti della P.A., l’Ufficio ha provveduto ad una definizione puntuale e rigorosa dei debiti di competenza Municipale, fornendo alla Ragioneria Generale le informazioni necessarie alla ricognizione in argomento e ponendo in essere tutte le operazioni richieste.In attuazione della disciplina di cui alla Deliberazione G.C. n. 116/2010 per il ciclo della Performance, l’Ufficio ha partecipato alla definizione e condivisione, con la Direzione Pianificazione e Controllo Interno, della matrice “servizi-indicatori”, attività finalizzate al completamento del PEG – PDO 2012.E’ stata riavviata l’elaborazione della batteria unica delle misure/indicatori riferita a ciascuna Unità Organizzativa giungendo, attraverso un’attività di analisi e razionalizzazione di quanto in essere, alla chiusura del processo di revisione con la validazione finale della batteria unica. Per la contabilità analitica, ai fini dell’adeguamento del personale alle migliori performance, si è provveduto all’analisi dei volumi finanziari relativi agli stanziamenti, accertamenti e indicatori rendiconto 2012, alla revisione degli impegni


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dell’anno 2012 con completamento dell’attribuzione dell’attività di dettaglio ed infine alla riallocazione delle unità di personale nelle attività che risultavano in esubero rispetto alla dotazione ponderata ( in collaborazione con l’Ufficio Risorse Umane per l’inserimento in CEZANNE) - validazione finale.L’Ufficio Economato, ha garantito la realizzazione delle funzioni attribuite al Municipio provvedendo all’acquisizione dei necessari beni e servizi, pur avendo avuto enormi difficoltà a causa dell’approvazione del bilancio nel mese di dicembre.Per l’acquisizione del materiale di cancelleria ha ottemperato a quanto disposto dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa, che ha espletato una gara centralizzata aggiudicata alla ditta I.C.R. Spa. Attraverso la piattaforma on-line sono stati effettuati n. 7 ordinativi alla I.C.R. Spa e gli ordini di acquisto regolarmente registrati nel sistema SAP (Progetto di ente 3).Per gli approvvigionamenti di toner e cartucce si è rispettato l’obbligo della pubblica amministrazione di avvalersi della piattaforma “Acquisti in rete P.A./MEPA”, gestito dalla CONSIP, per gli importi inferiori alla soglia comunitaria, previa acquisizione della preventiva validazione da parte del DRS. Sono state espletate n. 3 gare on-line, per l’acquisto del materiale di consumo informatico necessario agli Uffici e Servizi del Municipio. L’Economato ha effettuato, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la fornitura di titoli di viaggio annuali nominativi e titoli di viaggio orario agli aventi diritto, per lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.Inoltre, mediante l’affidamento diretto alla Società INELSY Srl., ha provveduto alla manutenzione, riparazione e sostituzione delle parti non più funzionanti dell’impianto di diffusione sonora e registrazione della Sala Consiglio. Per le spese di modesta entità (notifica atti, materiale di ferramenta, carta termica per eliminacode, acetati per carte d’identità, canoni RAI TV ecc.), che rivestono comunque carattere di urgenza, imprevedibilità ed improrogabilità per le quali sia indispensabile il pagamento in contanti, si è ricorso all’istituto delle anticipazioni di cassa, ottemperando alle disposizioni delle normative, del Regolamento di Contabilità e del Regolamento Del Sevizio Economato vigenti. L’Economo, nel rispetto delle procedure dettate dal DRS relativamente all’appalto centralizzato, ha provveduto all’approvvigionamento della modulistica e degli stampati in uso, tramite GED ed è stato riorganizzato il magazzino stampati con i nuovi modelli.Appalto servizio pulizia locali Municipio. L’Economo ha provveduto alla verifica e al controllo dell’esatta esecuzione del contratto centralizzato, concernente le pulizie dei locali del Municipio, segnalando eventuali anomalie e/o interventi straordinari ove ritenuti utili. Ha provveduto alla tenuta dei registri firma degli operatori, ha tramesso i modelli relativialla regolarità del servizio per la successiva liquidazione delle fatture da parte del DRS.Il servizio economato ha, inoltre, svolto attività di supporto nella gestione degli appalti esperiti dagli uffici centrali relativi agli impianti di allarmi , elimina code, estintori, ascensori, di riscaldamento e servizio di noleggio fotocopiatrici.Area Risorse umane e ProtocolloGli Uffici del personale sono stati impegnati nel progetto SIO (sistema informativo per l’organizzazione e modulistica on line), progetto che ha previsto inizialmente la formazione del personale all’utilizzo del nuovo sistema informativo in ambiente ERP- SAP, per l’area contabile del personale, della programmazione, della pianificazione, dei controlli interni, della privacy, della sicurezza sul luogo di lavoro e dei lavori pubblici di Roma Capitale.Detto progetto prevedeva, nel corso dell’anno 2013, l’implementazione del nuovo sistema informativo integrato in ambiente ERP SAP al fine di facilitare il flusso di informazioni e coordinare i processi (gestione risorse umane, sicurezza sul lavoro) allo scopo di raggiungere maggiore efficienza ed integrazione interfunzionale.Al fine dell’utilizzo del nuovo sistema e la relativa realizzazione del progetto sono stati effettuati corsi di formazione per il personale e utenti chiave, direttamente formati dal RTI, aventi il compito di addestrare i colleghi nelle strutture di appartenenza. Sono stati, inoltre, effettuati incontri formativi on-site come sostegno per tutti gli uffici del personale da parte della società di consulenza. Il 2 maggio 2013 è stato attivato il modulo (MD) Master Data Anagrafico: modulo di anagrafica unica del dipendente, fonte primaria delle informazioni sul personale. In data 07 ottobre 2013 è stata messa in produzione il Modulo TM (Time Management) relativo alle assenze/presenze del personale.Alla data odierna tutti gli uffici del personale, compreso quello educativo e scolastico, utilizzano efficacemente il nuovo sistema SAP HCM integrato. Nell’anno 2013 lo scrivente Municipio ha proceduto alla progressiva dematerializzazione dei documenti protocollati e delle Determinazioni Dirigenziali, con e senza rilevanza contabile, in linea con la percentuale indicata dal Dipartimento Risorse Tecnologiche – Servizi delegati, a dicembre 2013.Ufficio Unico delle EntrateNell’anno 2013 la lotta all’abusivismo COSAP e CIP è stata effettuata esclusivamente dai Vigili Urbani ed ha prodotto n. 16 avvisi di accertamento per Il CIP e n. 56 per il COSAP. La lotta all’evasione si è concretizzata con l’emissione di n. 1596 avvisi COSAP e n. 637 avvisi CIP. Il progetto di Ente n. 5 – Miglioramento del ciclo della riscossione e dell recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale, ha previsto per il 2013 la messa a regime dell’invio degli avvisi bonari COSAP attraverso il sistema SIR. L’ufficio ha provveduto a: controllare ( n. 263 Roma Pagamenti e n. 1907 pagamenti dematerializzati) ed inserire i


246

pagamenti mancanti (n. 573 c/c cartacei e n. 27 bonifici), a controllare le posizioni inserite in Thebit e a validare la listadegli avvisi bonari (n. 982). In merito al progetto di Ente n. 5 l’ufficio ha collaborato con il Dipartimento Risorse Economiche e l’Avvocatura alla definizione del nuovo modello di pagamento COSAP.Nel settore dei servizi a domanda individuale (refezione, trasporto scolastico, asilo nido e progetto ponte), si è provveduto al recupero delle quote, delle annualità 2011-2012 e 2012-2013 con l’emissione di n. 1583 inviti. Il progetto di Ente n. 5, ha introdotto per il 2013, anche per i servizi a domanda individuale l’invio degli avvisi bonari con il sistema SIR. Il municipio ha provveduto alla registrazione dei pagamenti e alla validazione degli avvisi bonari (n. 216 per l’Asilo Nido, n. 20 per il progetto ponte, n. 4280 per la Refezione Scolastica e n. 544 per il Trasporto Scolastico).Per la Refezione Scolastica e l’Asilo Nido si è provveduto ad avviare il procedimento di recupero e riscossione delle quote relative a n. 129 utenti che sono risultati mendaci nelle dichiarazioni ISEE relative all’anno 2010.Successivamente alla notifica degli avvii del procedimento n. 52 utenti hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria con il pagamento della quota massima prevista e per i rimanenti sono stati predisposti gli inviti a pagamento. Per quanto riguarda la riscossione coattiva di tutte le entrate del Municipio al fine di eliminare l’arretrato si è intensificata l’attività di inserimento a ruolo con l’immissione di n. 6196 posizioni debitorie.L’Ufficio nel corso dell’anno ha elaborato n. 79 avvisi di accertamento per i Cavi stradali ed ha inserito al ruolo coattivo n. 28 posizioni relative all’abusivismo edilizio e n. 5 relative ai cavi stradali.Nel mese di dicembre l’Ufficio ha implementato e personalizzato la Carta dei Servizi delle Entrate del Municipio.


(codice HOI)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HOI 20 sedute Consiglio 52 36 32HOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 585 293 492HOI 35 di cui riunioni di Giunta 28 46 23HOI 40 atti sottoposti a decisione 73 95 88HOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 26 26 26HOI 55 numero gettoni di presenza pagati 4.222 3.090 3.473Note: scostamento dovuto ad un superiore numero di commissioni effettuate.HOI 60 rimborsi datori di lavoro 21 15 14Note: numero riferito alle DD di liquidazione effettuate nel 2013.HOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 5 5 5Note: numero riferito alle DD di liquidazione effettuate nel 2013.

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice HSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HSG 20 atti notificati 8.601 8.600 9.362HSG 30 atti protocollati 168.874 169.000 167.995HSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 445.697 462.173 443.385HSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 911 930 802HSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 0 2 5HSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 13 2 11HSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 736 713 758HSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 83 70 103HSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008321 190 289

HSG 110 Numero del personale formato nell’anno 39 52 177HSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 4 3 3HSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 1.867 1.403 2.176HSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 3.281 2.725 3.357HSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 0 0 0HSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 3 3 5



Dirigenti 1 Personal computer 112cat D 14 PC Portatili /Notebook 7cat C 91 stampanti 67cat B 20 Scanner 14Totale 126 Altre attrezzature informatiche di HW 2di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 162di cui a tempo determinato Telefoni 62

Fax 15Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 44uffici (mq)*


247

magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) Altro: server 3Metal Detector


248

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Amministrativa






Settore anagrafico

Nel settore anagrafico, che comprende anche la sede distaccata di San Vittorino, è proseguito il decremento del numero dei certificati a vista (HPP30-40), al contempo l’autocertificazione ha innalzato il numero degli atti di notorietà e le emissioni di certificati in bollo. La procedura di cambi di residenza Legge 4 aprile 2012 n° 35 (HPP70), ha sostanzialmente mantenuto la stessa quantità numerica del rendiconto 2012. Nel secondo anno di avvio della nuova procedura on-line si sono riscontrati lievi scostamenti di utenza a sportello, mentre si registra un rilevante aumento del lavoro di back-office.Il notevole aumento dell’emissione di nuove Carte di identità (HPP 180) si reputa sia determinato dal proseguo degli effetti della raccomandazione della UE (CE) n. 2252/2004 (circolare Ministero dell’Interno n. 7 del 15/03/2012), e dalla scadenza delle carte di identità prorogate, con conseguente forte diminuzione della richiesta di proroga.Il maggior incasso del 2013 (HPP 300) rispetto al 2012 è dato dall’erogazione dei certificati in bollo e dall’aumento delle carte di identità.Servizio Commercio-SUAPLe SCIA presentate (943) nel corso del 2013 sono in aumento rispetto al 2012 a seguito dell’entrata a regime della procedura on-line, producendo maggior lavoro di back-office in quanto le domande presentano spesso deficienze nella documentazione allegata. Inoltre il sistema GET è stato implementato con nuove operatività che attualmente vengono utilizzate da tutti gli uffici del settore.Questo Servizio è stato impegnato nella realizzazione dei progetti di ente relativi alla trasparenza ed alla dematerializzazione, ha concorso al raggiungimento dei risultati tramite l’inserimento delle determinazioni dirigenziali digitali della U.O.A.In materia di trasparenza, al fine di omogeneizzare le procedure del commercio e della pubblicità nei 15 Municipi di Roma Capitale, il lavoro maggiormente svolto ha riguardato l’esame e l’adeguamento alla normativa costantemente in evoluzione, di tutta la numerosa modulistica disponibile sul sito del SUAP di Roma Capitale per l’inoltro delle SCIA, di tutte le altre procedure non soggette a SCIA ed anche per l’inoltro delle istanze in materia di pubblicità e tributi.


(codice HIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

921 924 943

HIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 27 57 54HIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA2 0 0

HIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

364 437 432

HIC 24 Di cui sale giochi 17 18 16HIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


372 310 341

HIC 26 Di cui altro 139 102 100HIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


HIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 45 57 54HIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA2 0 0

HIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

377 412 435


249

HIC 34 Di cui sale giochi 15 15 14HIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


257 274 271

HIC 36 Di cui altro 139 103 109HIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


HIC 41 Di cui osp temporanea 208 200 190HIC 42 Di cui somministrazione temporanea 5 4 4HIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 0 0 0HIC 44 Di cui altro 0 0 0HIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


HIC 51 Di cui osp temporanea 124 115 110HIC 52 Di cui somministrazione temporanea 2 4 4HIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 0 0 0HIC 54 Di cui altro 0 0 0HIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

ricevute nell’anno 3.514 3.174 3.113

HIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

462 529 538

HIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

294 268 264

HIC 63 Di cui Apertura spacci interni 4 1 1HIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


HIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 310 182 201HIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 64 57 62HIC 67 Di cui volantinaggio 23 21 21HIC 68 Di cui altro 2.347 2.113 2.022HIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività

verificate nell’anno 3.406 2.971 2.980

HIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del Commercio su aree private (fino 250 mq)

462 529 538

HIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

294 268 264

HIC 73 Di cui Apertura spacci interni 4 1 1HIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


HIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 310 185 201HIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 64 57 62HIC 77 Di cui volantinaggio 23 21 21HIC 78 Di cui altro 2.239 1.913 1.889HIC 80 Totale istanze di commercio accettate 3.301 3.122 3.307HIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie


HIC 82 Di cui certificati storici 16 17 15HIC 83 Di cui esposti 9 3 3HIC 84 Di cui accessi informali agli atti 2.800 2.700 2.900HIC 85 Di cui altro 28 26 16HIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 331 265 270HIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati190 402 372

HIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti nei mercati rionali al 31.12

5.560 5.500 5.500

HIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

979 978 978

HIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 0 0 0HIC 150 mercati saltuari 24 24 24HIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 24.048 24.048 24.048HIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 928 923 923

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice HPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

143.528 124.819 127.679

HPP 30 atti a vista 113.514 97.700 99.303HPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati. V 48.223 40.000 35.935HPP 50 atti notori. V 11.266 10.000 13.025HPP 60 cambi domicilio. V 12.438 8.000 8.698HPP 70 cambi residenza. NO V 6.440 6.000 6.285HPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti. NO V 1.826 1.300 1.313HPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno. NO V 1.053 900 908HPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno. NO V 5.343 6.000 6.410HPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in

grado di recarsi nella sede del municipio). NO V154 150 160

HPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 39 46 46HPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni 2 2 2


250

HPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei VV.UU): giorni

45 45 45

HPP 150 giuramenti di matrimonio. V 1.236 1.200 1.162HPP 160 denunce di nascita. NO V 2.035 1.700 1.878HPP 170 denunce di morte 0 0 0HPP 180 nuove carte di identità. V 28.197 30.000 32.029HPP 185 proroghe carte di identità. V 12.154 8.500 8.454HPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni 1 1 1HPP 200 estratti di atti di stato civile. NO V 9.859 11.000 11.394HPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 3 3 3HPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati. NO V6 23 28

HPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) No No NoHPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 21,30HPP 250 numero sportelli polifunzionali 20 20 20HPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) Sì Si SìHPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) No No NoHPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 60 60 60HPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 79.679 78.000 82.138HPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 252.382,0

4300.000 284.772,6

8

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice HTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1

4.453 4.529 4.467

HTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

271 381 406

HTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

257 305 270

HTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

0 0 0

HTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

2.497 0 0

HTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

43 0 0

HTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 212 140 110HTR 90 Autodenunce ICI 6 0 0HTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0HTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 5.413 5.333 5.755HTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 805 820 743HTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 463 728 508HTR 140 Dinieghi AA.PP. 3 4 3HTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 129 72 72HTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 113 96 95HTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo


HTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 36 31 31HTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 1.630 1.630 1596HTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 426 622 637HTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 7 26 30HTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) Sì Si SìHTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 10 11 11HTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea30 30 30

HTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

60 60 60

HTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 60 60 60



Dirigenti Personal computer 60cat D 9 PC Portatili /Notebook 0cat C 65 stampanti 57cat B 9 Scanner 6Totale 83 Altre attrezzature informatiche di HW 0di cui a tempo parziale 4 Numero autorizzazioni accessi Internet 78di cui a tempo determinato Telefoni 27

Fax 16Fotocopiatrici 0condizionatori d’aria 30uffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*


251

altri locali (mq) Altro: serverMetal Detector


252



ALESSANDRONI ROSALBA DIRIGENTE



Settore Educativo

Asili NidoL’ufficio competente ha svolto regolarmente un meticoloso lavoro analizzando tutte le istanze presentate brevi mano presso l’ufficio competente nonché on-line Contemporaneamente alla presentazione delle istanze, sono state effettuate le verifiche anagrafiche e confrontate con le D.S.U., e, ove riscontrate incongruenze, gli interessati sono stati invitati aprovvedere immediatamente alla loro regolarizzazione. Anche al momento dell’inserimento dei dati nel programma MESIS, accertate ulteriori discordanze, gli interessati sono stati contattati telefonicamente e invitati adeguare la situazione. Particolari problematiche e difficoltà si sono riscontrate specificatamente sulle domande pervenute on-line, infatti per queste ultime è stato necessario contattare i CAAF e le famiglie al fine di riformulare quasi in toto le domande stesse.Il territorio municipale è munito attualmente di 14 Asili Nido e 22 strutture private convenzionate. Sono state aperte le 3 strutture previste nell’anno precedente ovvero Michele De Marco, Oscar Romero e Largo Rotello che in un prossimo futuro sarà affidato a terzi.Rispetto agli anni precedenti nell’anno 2013, come di consueto, è stato presentato un maggior numero di domande ovvero n. 1921 (anno 2012 n. 1824). La disponibilità di posti bambino è stata pari a n. 1053 allo stato attuale sono rimaste in lista di attesa n. 553 bambini Durante l’anno, sono state aperte ulteriori strutture educative private ovvero n. 2 Asili Nido e n. 1 Spazio BE.BI. . Sulle strutture gia esistenti sono state effettuate delle variazioni di destinazione d’uso, nonché cambi di società, cessione di rami di azienda. Sono stati, altresì, effettuati controlli presso tutte le strutture private autorizzate non convenzionate.Si precisa che a parte alcune anomalie riscontrate per le quali si è subito provveduto alla regolarizzazione, in linea generale il livello qualitativo dei servizi è stato trovato soddisfacente.Scuole elementari e medieNell’anno 2013 è stato riesaminato e confermato da tutti i Dirigenti Scolastici il dimensionamento scolastico, ai sensi della L.111/2011, entrato in vigore nell’a.s. 2012-2013.Scuola d’infanziaLe domande di iscrizione sono state presentate direttamente presso le scuole, ritirate settimanalmente da personale addetto, consegnate al Municipio, presso ufficio preposto che ha proceduto al controllo di ciascuna di esse, prendendo contatti con gli utenti interessati ove si siano rilevati errori o incompletezze.Il personale assegnato all’ufficio scuola dell’infanzia, oltre a ricevere il pubblico, ha collaborato attivamente con i funzionari educativi, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il servizio sociale e la ASL territoriale mediante l’organo competente GID Municipale per curare l’inserimento dei bambini con disagio sociale e con problemi di salute.Sul territorio sono presenti 16 scuole d’infanzia, 6 delle quali insistono in plessi statali.Si è registrato un discreto aumento di richieste al servizio rispetto al 2012 (n. 1795) contro quelle presentate nell’anno 2013 pari a n. 1945 di cui n. 993 sono rimaste in graduatoria di riserva. L’ufficio gestisce altresì i procedimenti relativi ai rinnovi annuali nonché alle aperture di ludoteche private (n. 2 nel 2013) ed alla cessazione delle stesse (n. 4 nel 2013).Trasporto ScolasticoNell’anno 2013 si è proseguito ad accettare sia le domande di nuova iscrizione che quelle di riconferma dei bambini già beneficiari del servizio stesso. Per ciascuna delle domande accolte, il personale addetto ha effettuato una specifica istruttoria controllando la residenza, la distanza dell’abitazione dalla fermata e dalla scuola avvalendosi dei programmi presenti nei siti ATAC, al fine di verificare l’esatta misurazione delle distanze. Sono state presentate n. 2392 domande ma accettate soltanto n. 2360 (di cui n. 139 disabili) poiché le rimanenti sono state presentate fuori termine.In relazione a quanto sopra, accertata la presenza dei requisiti richiesti si è individuata la linea da assegnare a ciascun istante e successivamente l’ufficio ha provveduto all’inserimento nel programma MESIS.L’analisi dei mezzi a disposizione e l’aumento delle corse giornaliere hanno permesso di accogliere tutte le domande presentate nei termini.Attualmente il servizio consta di n. 65 linee a disposizione degli alunni normodotati e diversamente abili. Refezione Scolastica


253

Il totale dei bambini fruitori del servizio per l’a. s. 2013/2014 è pari a n. 15.729 di cui n. 2.221 fruitori del servizio di mense in autogestione .Nel rispetto della delibera del C. C. n. 74/2010 le quote contributive vengono versate sulla base della dichiarazione ISEE. L’esonero totale è previsto soltanto per redditi inferiori a € 5.165,00 richiesto ed accolto da n. 3.920 utenti.Nell’anno 2013 le domande di esenzione o riduzione sono pervenute on-line oltre che brevi mano ed il personale addetto ha effettuato un controllo accurato nell’immediato sulla regolarità della domanda, la residenza anagrafica e la dichiarazione ISEE. Ha provveduto altresì a contattare direttamente le famiglie ove si fossero riscontrate ulteriori anomalie nel momento dell’immissione dei dati nel programma MESIS al fine di non vanificare l’istanza presentata.La ricezione delle domande è avvenuta nei mesi di giugno/luglio e settembre/ottobre ed entro il mese di novembre sono stati inseriti tutti i dati sopra citati e inviata la bollettazione alle famiglie interessate.E’ importante rilevare il lavoro svolto in sintonia da quasi tutto il personale dell’area educativa al fine di raggiungere l’obiettivo fissato.Il servizio è stato erogato regolarmente nel corso di tutto l’anno scolastico a tutti i fruitori dello stesso.Vigilanza alimentareL’ufficio vigilanza alimentare ha ricevuto e gestito tutta l’utenza interessata alle richieste di diete speciali e menù religiosi. Ha gestito i reclami relativi alla somministrazione dei pasti. Ha curato la procedura prevista dal capitolato circa le segnalazioni afferenti i disservizi proposte dalle commissioni mensa e dalle verifiche effettuate in loco dal personale addetto. Ha gestito e controllato altresì tutte le richieste di forniture pervenute da parte dei cuochi degli asilinido così come richiesto sul nuovo capitolato di appalto. Ove necessario, ha curato la presa in carico e la riconsegna dei locali refezione di concerto con la ditta appaltatrice e l’UOT municipale.Ove necessario ha svolto verifiche in loco, di concerto con l’ufficio asili nido, presso le strutture educative private o di nuova apertura al fine di valutare la conformità dei requisiti richiesti, relativi sia ai locali adibiti a cucina sia alla somministrazione dei pasti.Nell’anno 2013 specificatamente:- Sono state richieste ed elaborate un numero cospicuo di diete speciali legate sia a ragioni di salute che a motivi etico-religiosi presso le mense in appalto e in autogestione.- Sono stati effettuati n. 92 controlli nelle mense scolastiche in appalto ed in autogestione.- Sono stati segnalati n. 18 disservizi.Attività culturaliNel corso dell’anno sono state realizzate n. 8 manifestazioni culturali, al fine di favorire l’aggregazione e l’arricchimento della cittadinanza sotto tale profilo. Il personale assegnato ha provveduto a curare tutti i procedimenti propedeutici alla realizzazione di tutte le manifestazioni programmate dalle Commissioni di riferimento.Ha gestito l’utilizzo della sala cinema solo per un periodo dell’anno poichè la stessa è stata chiusa per lavori di restauro, nonché le richieste delle aule scolastiche adibite ed utilizzate dalle associazioni per il pre e post scuola ai sensi della L.517/77.Attività SportiveL’Ufficio ha provveduto alla programmazione sportiva territoriale, alla gestione dell’assegnazione delle palestre scolastiche date in concessione alle associazioni sportive, per il triennio 2011/2014 per un totale di n.38 palestre.Dal mese di Novembre 2013 ha iniziato le procedure atte alla preparazione del prossimo bando previsto entro Maggio 2014.Allo stato attuale in dette palestre sono iscritti n. 3.120 ragazzi realizzando così la promozione di un interesse collettivoa favore dello sport.Ufficio acquisti e gareL’Ufficio ha gestito l’acquisto di beni e servizi per Asili Nido, scuole dell’Infanzia e centri sociali per anziani, i relativi i fondi stanziati nel bilancio municipale e i fondi dipartimentali assegnati annualmente per le strutture educative , scuole dell’infanzia e centri sociali per anziani.Inoltre ha supportato i funzionari educativi per l’attivazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo in essere tutte le procedure necessarie per l’acquisto di quanto richiesto.Per l’acquisto di detti prodotti ha espletato tutte le gare telematiche (ME.PA) sia per i fondi assegnati alla U.O.S.E.C.S. del municipio, che per quelli trasferiti o messi a disposizione dai dipartimenti competenti per l’acquisto di materiale didattico arredi ecc. compresi gli strumenti valutativi per le scuole primarie.Ha curato l’affidamento del servizio di smaltimento degli arredi in disuso presenti nelle scuole.Ha ricevuto da parte degli Istituti Comprensivi richieste di arredi per l’istituzione di nuove sezioni o per la sostituzione di quelli vetusti provvedendo all’inoltro delle stesse alla direzione centrale unica degli acquisti.Su richiesta dei funzionari Educativi, ha provveduto in modo regolare e continuo alla gestione e distribuzione del materiale acquistato e immagazzinato presso apposito locale municipale, (materiale igienico sanitario, tessile, stoviglie, ecc).Settore SocialeCriticità si sono presentate rispetto ai servizi previsti nel Piano Sociale Municipale che in passato trovavano copertura nelle quote di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali che, per la mancanza di risorse, hanno cessato di essere erogati prima della fine del primo semestre 2013. Tra questi, progetti rivolti ai disabili (servizio di trasporto a


254

chiamata), ai minori (progetto “Rimettere le ali” per la prevenzione del disagio giovanile; progetto per la promozione e lo sviluppo dell’affidamento familiare), agli anziani (call center dedicato; attività finalizzata al mantenimento dell’efficienza fisica e dell’autonomia degli anziani realizzato presso i 13 centri sociali anziani del Municipio).Il tardivo conferimento dei fondi necessari alla prosecuzione dei servizi ha determinato il crearsi di debiti fuori bilancio per i periodi antecedenti all’approvazione del bilancio e all’assunzione dei relativi impegni, in relazione al servizio di assistenza minori collocati in case famiglia a seguito di disposizione dell’autorità giudiziaria e, per una somma assolutamente esigua, al servizio di ricovero anziani indigenti in case di riposo.In tema di contributi economici erogati a cittadini in stato di bisogno, si registra un aumento delle richieste di intervento, stante anche l’attuale momento di crisi economica che determina un aumento delle condizioni di povertà e di bisogno, a fronte di una disponibilità finanziaria nettamente insufficiente per dare risposte capaci di aiutare le fasce deboli della popolazione ad affrancarsi dalle cause che hanno generato lo stato di difficoltà economica. Ciò è avvenuto, in particolare, in relazione agli stanziamenti dedicati alla fascia adulta della popolazione, ma anche, sia pure in modo minore, a quella con minori di età in famiglia.Adulti e disabilitàE’ stato regolarmente erogato il servizio di assistenza domiciliare ai disabili.I contributi S.A.V.I. (servizio di assistenza indiretta per la vita indipendente) sono stati regolarmente erogati a fronte di un attento controllo sulla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli utenti.Il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai disabili, a seguito delle ricognizioni municipali effettuate successivamenteall’approvazione della deliberazione della G.C. n. 355/2012 di riforma, è stato affidato alle cooperative idonee sulla base dei nuovi costi orari da questa previsti, ma con riferimento ai piani individuali di assistenza previgenti a causa dell’enorme difficoltà riscontrata ad interloquire con la ASL competente all’elaborazione congiunta delle schede di valutazione degli utenti in carico. Ciò ha determinato, di fatto, un contenimento dei costi in quanto, l’applicazione del nuovo strumento valutativo determinerà un incremento generalizzato dell’assistenza erogata a cui conseguirà, nel prossimo esercizio finanziario, un incremento della spesa.Il S.A.I.S.H. SCUOLE (assistenza ai disabili nelle scuole), il cui indicatore è ricompreso nel c.d.c. HAB benché la spesa relativa gravi il c.d.c. HAM, continua a registrare un costante aumento degli alunni interessati ed un relativo incremento della spesa annuale. Il Dipartimento Politiche Sociali dal mese di settembre ha dato a tal fine un finanziamento aggiuntivo sin dal mese di settembre.Per i contributi economici erogati a cittadini in stato di bisogno, si registra un aumento delle richieste di intervento e unadisponibilità finanziaria nettamente insufficiente per dare risposte capaci di aiutare tali fasce di popolazione adaffrancarsi dalle cause che hanno generato lo stato di difficoltà economica. Solo alla fine dell’anno, dopo l’approvazione del bilancio previsionale 2013 è stato possibile avviare le procedure per la liquidazione dei contributi per HIV e per alcuni dei nuclei in stato di necessità valutati nel corso dell’anno.MinoriI fondi per il pagamento delle rette delle case famiglia che ospitano i minori allontanati dalle famiglie di origine per decreto del Tribunale dei Minori sono terminati prima dell’approvazione del bilancio previsionale e, benché questo ne prevedesse, infine, un incremento adeguato a coprire le necessità, è stato necessario avviare le procedure per il riconoscimento del debito furi bilancio per il periodo che risultava essere privo di finanziamento.Riguardo al pagamento dei contributi per gli affidi familiari, è stato garantito per l’intero anno il regolare pagamento dei contributi previsti dalla Delibera di Giunta Comunale n. 378 del 2.12.2009.Relativamente all’erogazione dei contributi economici per cittadini in stato di bisogno la disponibilità finanziaria è stata solo parzialmente sufficiente a soddisfare i bisogni espressi dalla cittadinanza.AnzianiNon si sono evidenziate particolari criticità in relazione all’erogazione del servizio sotto l’aspetto finanziario, se non le limitazioni imposte dalla gestione in dodicesimi e dall’impossibilità di utilizzare i fondi vincolati ad entrate derivanti datrasferimenti regionali in quanto la competente U.O. di Ragioneria non ha ritenuto di poter assumere i relativi impegni di spesa in mancanza dell’effettivo introito dei fondi trasferiti.Per quanto riguarda l’erogazione dei contributi economici a favore di utenti in particolare stato di bisogno, la disponibilità finanziaria – benché leggermente superiore a quella dell’esercizio finanziario precedente - è stata insufficiente a soddisfare i bisogni in continuo aumento.Soggiorni anzianiNon sono stati organizzati soggiorni per anziani per la tardiva approvazione del bilancio previsionale 2013-2015. La somma stanziata, pertanto, non è stata utilizzata. Trattandosi di fondi vincolati derivanti da trasferimenti regionali sarà oggetto di impegno ai sensi dell’art. 183, co.5 del D.Lgs. n. 267/2000.


(codice HAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 7 7 7


255

AdultiHAB 30 adulti assistiti economicamente 74 74 80HAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in


HAB 50 di cui mamme 11 10 10HAB 60 di cui bambini 15 17 18

Diversamente abiliHAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 239 231 231HAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 12 10 10HAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 1 1 1HAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 99 95 95HAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 12 12 12HAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 74 72 72HAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 13 13 13HAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 28 28 28HAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0HAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


HAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

0 0 0

HAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 54 54 55HAB 140 diversamente abili con assistenza mista 2 2 2HAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

HAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 3 3 3HAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 94 94 94HAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0HAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 445 421 443

HAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 277 247 247HAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCHOLA al

1.114 0 9

VarieHAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 143 143 136HAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


HAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 32.369 39.727 40.744HAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


HAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

0 0 0

HAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 58 53 57Note: variazione dovuta a nuovi ingressi in assistenza intervenuti nel secondo semestre a seguito di cessazioniHAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 210.680,00 217.620 171.120,00Note: :minore disponibilità di fondi; riduzione importi singolarmente erogatiHAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0HAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


HAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

728 800 787

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice HAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 8 3 3HAC 40 manifestazioni patrocinate 39 5 5HAC 50 visite guidate realizzate 0 0 0HAC 60 partecipanti alle visite guidate 0 0 0HAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 3 0 0HAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 8.679,00 0 0-

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice HAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 6 7 7HAM 30 minori assistiti con interventi economici 596 596 522HAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 19 20 21HAM 50 assistiti in strutture residenziali 132 148 157Note: :Lo scostamento è dovuto all’imprevedibilità delle disposizioni di istituzionalizzazione provenienti dalle autorità competenti. Il dato inserito in fase di previsione è basato sull’andamento storico degli inserimenti.HAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 62 55 60HAM 70 assistiti con intervento alto individuale 6 5 5HAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0HAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 9 0 0HAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0HAM 110 assistiti con intervento medio individuale 5 30 24Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0HAM 122 assistiti con intervento basso individuale 42 20 31Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12


256

HAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0HAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0HAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 62 65 57Note: scostamento per sussistenza fondi che a fine anno ha permesso l’inserimento di nuovi assistitiHAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 33 12 13HAM 150 numero centri diurni per minori 0 0 0HAM 160 utenti centri diurni per minori 0 0 0HAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 232 213 224HAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 4 2 2HAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 78 2 2HAM 200 casi di magistratura minorile 523 746 573Note: Il dato riportato nella voce HAM 200 presenta uno scostamento dovuto a precedente errore materiale nell’indicazione del dato previsionale.

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice HAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 12 14 14HAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 700 760 760HAN 35 di cui capienza aggiuntiva 115 134 134HAN 300 numero strutture alternative convenzionate 23 22 22HAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


HAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 3HAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 60HAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0HAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0HAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici) 10,50 10,50 10,50

HAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

0 0 0

HAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 137 151 152HAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


Note: Dato più elevato rispetto al precedente per apertura di due nuovi nidi.HAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 14.373 12.212 19.313HAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 718 722 722HAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 887 1.053 1.053HAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1.824 1.921 1.921HAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1.809 1.885 1.885HAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno

precedente più nuovi iscritti)1.647 1.741 1.752

HAN 130 domande in graduatoria di riserva 616 840 553HAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 64 211 297HAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 23 11 11HAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1.652 1.775 1.775HAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 887 1.053 1.053HAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di


HAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

103.695 67.356 119.617

HAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

8.378 10.665 10.665

HAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

12.700 13.580 13.580

HAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

HAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 0

HAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

6.817 4.917 7.226

HAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

14.373 11.479 19.313

HAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 22 38 37HAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


HAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 473 550 560HAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 144 169HAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali


HAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

21 31 20

HAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 18 19 20

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice HCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 0 0 0


257

HCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 0 0 0HCR 40 domande di iscrizione 0 0 0HCR 50 utenti 0 0 0HCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate di


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice HIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4 4 4HIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 0 0 0HIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 14 14 14HIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2HIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 70 70 70HIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 61 49 58Note: variazione dovuta a rimodulazione servizi secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA46 36 36

HIA 100 anziani assistiti economicamente 130 130 91Note: per valutazione tecnico professionale importi singolarmente erogabili (risorse sostanzialmente uguali al 2012) HIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 190 180 185

HIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 5 20 20HIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 15 65 71Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0HIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 75 80 74Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0HIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 92 10 6Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 3 0 0HIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 0 5 14Note: variazione dovuta a rimodulazione pacchetti secondo intensità assistenziali in applicazione DGC 355/12HIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0HIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


HIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

38 38 33

HIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 437 440 445HIA 220 centri anziani 13 13 13HIA 230 iscritti ai centri anziani 6.820 6.943 5.988Note: Lo scostamento con il dato di previsione è conseguenza della verifica delle iscrizioni valide alla data del 31/12/2013.Sono stati esclusi coloro che risultavano deceduti, trasferiti o che non avevano provveduto al rinnovo dell’iscrizione al termine del triennio di validità della stessa.HIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 3 0 0HIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 129 0 0HIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 129 0 0HIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0HIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 58 58 49Note: gli impegni effettuati in dodicesimi non hanno permesso di accogliere tutte le richieste pervenute dai servizi sanitariHIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 221 260 270HIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 21 20 24HIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice HIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HIE 20 plessi al 31.12: 39 39 39HIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 231 222Note: Dato attualmente non rilevabile; nella rilevazione in fase di rendiconto 2012 e previsione 2013/15 il valore indicato è stato impropriamente considerato uguale a quello relativo al numero degli assistiti, in realtà le due cose non coincidono.HIE 40 di cui diversamente abili assistiti 231 222 226HIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 58 63 63HIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 0 0 0

HIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0HIE 80 personale comunale ausiliario 3 3 3HIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 78 125 123HIE 120 studenti iscritti 11368 11.782 11.782HIE 130 aule disponibili 550 550 550

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codice HIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HIM 20 plessi al 31.12 25 25 25HIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 69 87Note: Dato attualmente non rilevabile; nella rilevazione in fase di rendiconto 2012 e previsione 2013/15 il valore indicato è stato impropriamente considerato uguale a quello relativo al numero degli assistiti, in realtà le due cose non coincidono.HIM 40 di cui diversamente abili assistiti 69 87 88


258

HIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 25 25HIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0 0

HIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0HIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 30 55 59

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codice HMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaHMS 20 totale centri 55 57 57HMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 13.291 13.500 13.508HMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 9.978 10.000 10.000HMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 3.314 3.500 3.508HMS 80 totale pasti erogati 1.744.658 1.750.000 1.829.836Note: : il servizio erogato nel mese di dicembre è nella fase di controllo fra quanto fatturato e quanto effettivamente erogato –pertanto, a fine controllo, qualora ci fosse una contestazione, il numero dei pasti effettivamente erogati potrebbe essere diverso.HMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 1.621.709 1.650.000 1.698.329Note: il servizio erogato nel mese di dicembre è nella fase di controllo fra quanto fatturato e quanto effettivamente erogato –pertanto, a fine controllo, qualora ci fosse una contestazione, il numero dei pasti effettivamente erogati potrebbe essere diverso.HMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 8 7 7HMS 110 totale controlli alle mense 33 31 57HMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al

pagamento al mod. 2710.137 13.309 13.345

AutogestioneHMS 140 totale centri 8 8 8HMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 2.206 2.210 2.221HMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 1.790 1.800 1.809HMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 416 410 412HMS 200 totale pasti erogati: 307.898 308.000 319.500Note: : Il dato riportato nella previsione si riferisce alla data del 30/09/2013 pertanto è stato suscettibile di variazioneHMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 287.554 288.000 298.490Note: : Il dato riportato nella previsione si riferisce alla data del 30/09/2013 pertanto è stato suscettibile di variazioneHMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 5 11HMS 230 totale controlli alle mense 10 16 35

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice HPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 65 65 65HPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 2.270 2.318 2.318HPL 35 totale linee al 31.12 175 203 203HPL 40 totale numero corse giornaliere 37.393 38.910 38.910HPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 2.402 2.392 2.392HPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 2.402 2.176 2.160HPL 60 di cui diversamente abili 125 139 139HPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento (parziale o

totale) al 31.12703 698 675

Note: Il dato è leggermente inferiore rispetto alla previsione per probabili avvenute rinunce o decadenzeHPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 11 6 6HPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 8 4 4HPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 1.209 1.583 1.583

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice HSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 0 0 0HSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 0 0 0HSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 0 0 0HSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 0 0 0HSA 60 giornate di soggiorno 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice HSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HSM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 291 65 301Scuola dell'infanzia

HSM 30 plessi comunali al 31.12 10 10 10HSM 40 personale docente al 31.12 177 187 159Note: il dato non è comprensivo di n. 28 insegnanti incaricate dal Dip.to Serv Educativi.HSM 50 personale non docente al 31.12 16,50 16,50 16,50HSM 60 sezioni complessive al 31.12 68 68 68HSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3HSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 60 60 60HSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3HSM 100 totale aule al 31.12 78 78 78HSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 10 10 10HSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1.657 1.657 1.657HSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60HSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1.046 1.033 1.033HSM 150 Domande di nuova iscrizione 1.795 1.945 1.945HSM 160 totale bambini iscritti 1.657 1.657 1.657


259

HSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60HSM 180 Domande in graduatoria di riserva 848 1.047 993Note: il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSM 190 Rinunce al 31.12 325 317 351Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 306 300 340Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1.578 1.573 1.651Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 55 62 62HSM 220 di cui diversamente abili assistiti 50 62 36HSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 38 51 35Note :n. 10 op. SAISH e n. 25 ins. di sostegno, non sono presenti i gli AECHSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 38 51 25Note: trattasi di insegnanti di sostegnoHSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12 46 51 35HSM 270 di cui personale comunale 38 51 25 HSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 18.240 13.000 19.800HSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione, ed

altri eventi similari)0 0 0

HSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 5.853 4.192 5.850HSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 8.189 6.110 9.311HSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 80 50 74Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioniHSM 340 gare espletate per forniture 0 0 0

Scuola materna stataleHSM 350 plessi statali al 31.12 36 36 36HSM 360 sezioni complessive al 31.12 182 179 179HSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 98 96 96HSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 74 76Note: Dato attualmente non rilevabile; nella rilevazione in fase di rendiconto 2012 e previsione 2013/15 il valore indicato è stato impropriamente considerato uguale a quello relativo al numero degli assistiti, in realtà le due cose non coincidono.HSM 400 di cui diversamente abili assistiti 74 76 82HSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 23 25 27Note: 23 operatori SAISH e 4 AECHSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al 31.12 4 4 4HSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 12 12 12HSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 80 115 113HSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codice HSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 38 38 38HSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 3.150 2.800 3.120Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 54.596,00 35.590,00 54.018,54

Note: : il dato di previsione è sempre soggetto a variazioni.HSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0HSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0HSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0HSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 7 1 0HSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0HSS 100 manifestazioni patrocinate 0 0 5HSS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0HSS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0HSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di


HSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

HSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

HSS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0HSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e piscine

rilasciate59 59 59

HSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 0 0 0HSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 1.372 1.350 1.25



Dirigenti 1 Personal computer 82cat D 36 PC Portatili /Notebook 1cat C 407 stampanti 63cat B 35 Scanner 3Totale 479 Altre attrezzature informatiche di HW 0


260

di cui a tempo parziale 7 Numero autorizzazioni accessi Internet 119di cui a tempo determinato 7 Telefoni 73

Fax 9Fotocopiatricicondizionatori d’aria 96uffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*

altri locali (mq) Altro: serverMetal Detector


261

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALEU.O. Tecnica


CONTINO MARCODIRIGENTE

FINO AL 30/10/2013

CIMINELLI LUIGIDIRIGENTE REGGENTE

DAL 31/10/2013 AL 17/12/2013

MENICHELLI CLAUDIADIRIGENTE REGGENTE

DAL 18/12/2013 AL 19/12/2013

ROSSETTI FRANCO MARIADIRIGENTE

DAL 20/12/2013Cognome Nome Qualifica/incarico


La U.O.T. – Area LL.PP. ha svolto nel corso dell’anno 2013 interventi di manutenzione su patrimonio edilizio e sulle infrastrutture del territorio municipale, interventi di sfalcio delle aree verdi, interventi di manutenzione fognaria acque chiare, interventi relativi alla segnaletica stradale.Il monitoraggio della situazione manutentiva è stato effettuato mediante sopralluoghi di verifica sullo stato ante-operam e post-operam, al fine di controllare la regolare esecuzione dei lavori effettuati dalle imprese incaricate.Per la manutenzione ordinaria l’Ufficio è riuscito a garantire una buona continuità di intervento attraverso gli analoghi appalti dell’anno 2012 ancora in essere per buona parte del 2013.A seguito dell’approvazione del bilancio 2013 la UOT municipale ha avviato immediatamente l’iter tecnico-amministrativo degli appalti manutentivi ordinari, ha impegnato tutti i fondi disponibili sul Titolo I allocati sull’intervento 03 e sui vari articoli inerenti detti lavori manutentivi, nonché proceduto alla scelta del contraente entro il 31/12/2013.Inoltre nel corso dell’anno 2013 sono state poste in essere dal Dirigente UOT municipale n. 7 procedure di somma urgenza, il cui iter per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è stato avviato, ma non risulta concluso sia per motivi legati all’avvicendamento della consigliatura, sia per motivi tecnico-amministrativi prodromici alla definizione da parte degli uffici dipartimentali competenti per materia.L’Ufficio, dopo aver operato nel 2012 all’ottimizzazione delle entrate dando seguito alla regolarizzazione dei morosi COSAP-passi carrabili, quest’anno ha collaborato con l’Ufficio Tributi ed Aequa Roma al miglioramento del livello delle entrate relative alla O.S.P.-cavi stradali società PP.SS. (Del.C.C. 119/2005 e s.m.i. e Del.C.C. 260/2005 art. 14).Nel 2013 sono state concesse n. 1588 autorizzazioni per canalizzazioni pubblici servizi con uno scostamento rispetto al dato di previsione riguardo alla mole di apertura cavi stradali eseguiti sul territorio municipale dalle Società Erogatrici Pubblici Servizi; si è avuto infatti un sensibile aumento delle richieste di autorizzazioni, soprattutto di quelle riguardantigli allacci a nuova utenza (interventi di lunghezza di scavo di entità ridotta). Nello stesso tempo all’aumento del numero complessivo di richieste di autorizzazione, ha fatto riscontro un sostanziale aumento della lunghezza, in metri lineari, delle canalizzazioni posate sul nostro sottosuolo, soprattutto di quelle eseguite con nuove tecnologie (ad esempio con “micro tunneling”).In definitiva, rispetto alle annualità precedenti ed a quanto previsto, sono state richieste dalle Società PP.SS. e quindi rilasciate dal Municipio un numero superiore di autorizzazioni per apertura cavi stradali. Questo ha comportato un incremento complessivo dei metri lineari di apertura cavi stradali concessi rispetto a quanto preventivato.Si precisa infine, che le previsioni vengono stilate tenendo conto dell’entità dei lavori eseguiti negli anni precedenti, nonessendo possibile conoscere a priori la quantità di interventi che ogni singola Società erogatrice di pubblici servizi andrà ad eseguire nel territorio municipale.


(codice HAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 365.000 365.000 365.000HAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 14.848 14.991 15.167HAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 234 143 319HAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0HAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 35.000 35.000 35.000HAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0HAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 0 0 0


262

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice HCV)

Rend. 2012 Prev.2013

Rend.2013

HCV 20 autorizzazioni richieste 1.436 1.106 1.592HCV 30 autorizzazioni concesse 1.100 1.103 1.588HCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 49.883,40 24.731,90 38.816HCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 254 87 149

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice HDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 1.718.000 1.718.000 1.718.000HDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 17.450 17.450 17.450HDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 1.696.000 1.696.000 1.696.000HDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 5.000 5.000 5.000HDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti

,escluso scuole 63 34 34

HDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

19 0 0

HDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

41 32 32

HDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

3 2 2

HDP 100 totale interventi urgenti 0 0 0HDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 92 33 51HDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 2 0 0HDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 118 65 79HDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 4 0 0HDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 212 86 121HDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 5 0 0HDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 126 60 80HDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 4 0 0HDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 207.579 208.379 208.379

HDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 10.738 13.138 13.138HDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 8.458 8.458 8.458HDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 17.032 16.232 16.232HDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 113.360 112.560 112.560HDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 57.991 57.991 57.991HDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codice HMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HMC 20 totale strade del municipio: KM 390 390 390HMC 30 totale strade del municipio: mq 3.900.000 3.900.000 3.900.000HMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.000.000 2.000.000 2.000.000HMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 528 2.027 2.027HMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 0 245 245HMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq89.975 21.100 21.100

HMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

0 30 30

HMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

0 20 20

HMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 298 258 313

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice HMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HMR 20 Mercati rionali coperti 0 0 0HMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 0 0 0HMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

HMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

HMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1HMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 4.000 4.000 4.000HMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici0 0 0

HMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 0 0

HMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 1 1 1HMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 2.000 2.000 2.000HMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


HMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

0 0 0

HMR 140 mercati rionali in autogestione 0 0 0HMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 0 0 0HMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali



263

HMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codice HTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend. 2013

HTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 74 42 59HTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico

rilasciate75 66 80

HTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0HTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 49 55 66HTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 43 57 68HTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 14 8 13HTC 80 Istruttorie abuso edilizio 291 250 226HTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 680 924 896HTC 100 Totale certificazioni tecniche 821 940 895HTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0HTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0HTC 130 Denunce inizio attività 1.502 1.859 562HTC 140 Controlli su denunce inizio attività 317 600 562HTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


HTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T,, di pagamento COSAP 30 74 79HTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice HVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

HVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 124.150 124.150 124.150



Dirigenti 1 Personal computer 57cat D 11 PC Portatili /Notebook 1cat C 50 stampanti 51cat B 8 Scanner 5Totale 70 Altre attrezzature informatiche di HW 2di cui a tempo parziale 2 Numero autorizzazioni accessi Internet 64di cui a tempo determinato Telefoni 36

Fax 5Fotocopiatrici 0condizionatori d’aria 32uffici (mq)*magazzini/archivi (mq)*locali per il pubblico (mq)*altri locali (mq) Altro: serverMetal Detector


264


MUNICIPIO ROMA VI (EX VIII) (TF)





IV – Entrate da alienazioni 1.501.826,90 3.389.022,04 1.887.195,14


Totale entrate 11.023.109,75 12.618.233,61 1.595.123,86





II – Spese in C/Capitale 1.501.826,90 1.501.826,90 0,00

Totale spese 71.077.754,64 70.712.504,20 365.250,44

La tardiva approvazione del Bilancio di previsione 2013, oltre alle difficoltà conseguenti alla gestione in dodicesimi, ha imposto per le spese una rigorosa analisi di quelle a cui doveva essere assicurata adeguata copertura nel corso dell’esercizio finanziario, con particolare riferimento alle spese obbligatorie e per le entrate un’attenta verifica della relativa quantificazione, evitando qualsiasi sottovalutazione o sopravvalutazione delle stesse. Inoltre, il ritardo nello stanziamento dei fondi necessari alla prosecuzione di alcuni servizi (assistenza minori collocati in case famiglia a seguito di disposizione dell’autorità giudiziaria e servizio di ricovero anziani indigenti in case di riposo) ha determinatoil crearsi di debiti fuori bilancio. Nel complesso, quindi, non si sono verificati significativi scostamenti se non quelli, specificati all’interno dell’analisi dei singoli CdR, in particolare relativi alle entrate.In merito a quanto previsto dal D.L. 35/2013 si è proceduto ad una puntuale e rigorosa ricognizione dei debiti di competenza Municipale, fornendo alla Ragioneria Generale tutte le indicazioni necessarie al completamento del processo informativo ed espletando le operazioni richieste. Il Bilancio di Cassa, adottato già dal 2011 dall’Amministrazione Capitolina, è stato sottoposto ad una continua attività di monitoraggio e sono state poste in essere le procedure necessarie per lo sblocco dei mandati di pagamento emessi e non processabili, ovviamente nei limiti del budget assegnato al Municipio.


265


HAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 21.715,60 21.603,32 -112,28






Totale spese 5.322.217,74 5.321.207,79 1.009,95

Non si sono rilevati significativi scostamenti

HAC - ATTIVITA' CULTURALI













Totale spese 38.477,16 38.477,16 0,00

HAD - INTERVENTI FOGNANTI






266



Totale entrate 733,40 0,00 -733,40


(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 1.164,22 430,82 733,40




Totale spese 44.789,92 44.056,52 733,40


HAM - INTERVENTI PER I MINORI







Totale entrate 30.000,00 0,00 -30.000,00






Totale spese 8.084.514,68 8.050.323,91 34.190,77

I fondi per il pagamento delle rette delle case famiglia che ospitano i minori allontanati dalle famiglie di origine per decreto del Tribunale dei Minori sono terminati prima dell’approvazione del bilancio previsionale e, benché questo ne prevedesse, infine, un incremento adeguato a coprire le necessità, è stato necessario avviare le procedure per il riconoscimento del debito fuori bilancio per il periodo che risultava essere privo di finanziamento.

HAN - ASILI NIDO







Totale entrate 606.114,65 713.144,04 107.029,39


(a) (b) (a - b)


267

I – Spese correnti Personale 7.478.185,42 7.477.820,77 364,65




Totale spese 9.603.521,93 9.514.634,33 88.887,60

Nel corso del 2013 si sono verificate maggiori entrate conseguentemente all’apertura di due nuove strutture

HCR - CENTRI RICREATIVI














HCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI













Totale spese 382.865,14 382.858,26 6,88

Non si sono rilevati significativi scostamenti.

HDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE


(a) (b) (b -a)


268






Totale entrate 1.790,40 0,00 -1.790,40






Totale spese 144.886,40 143.096,00 1.790,40


HIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 13.791,20 20.082,37 6.291,17






Totale spese 2.173.363,89 2.171.898,89 1.465,00

Non si sono evidenziate particolari criticità in relazione all’erogazione del servizio sotto l’aspetto finanziario, se non lelimitazioni imposte dalla gestione in dodicesimi e dall’impossibilità di utilizzare i fondi vincolati ad entrate derivanti da trasferimenti regionali in quanto la competente U.O. di Ragioneria non ha ritenuto di poter assumere i relativi impegni di spesa in mancanza dell’effettivo introito dei fondi trasferiti.

HIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 120.244,00 134.674,43 14.430,43


269






Totale spese 749.626,07 749.617,89 8,18

La maggiore entrata è dovuta alla messa a regime della presentazione delle SCIA On-Line.

HIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE





IV – Entrate da alienazioni 927.802,45 927.802,45 0,00


Totale entrate 927.802,45 927.802,45 0,00






Totale spese 4.265.316,17 4.265.316,17 0,00


HIM - ISTRUZIONE MEDIA







Totale entrate 574.024,45 574.024,45 0,00






Totale spese 2.044.464,89 2.041.442,49 3.022,40



270

HMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 731,80 0,00 -731,80






Totale spese 2.172.623,45 2.162.657,13 9.966,32


HMR - MERCATI RIONALI














HMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 4.107.000,00 3.745.260,16 -361.739,84


271






Totale spese 12.729.024,44 12.695.714,55 33.309,89

Il minor introito è dovuto, per quanto riguarda l’entrata corrente, al ritardato invio della bollettazione legato alla prorogadei termini per la presentazione dell’ISEE fissati al 31 ottobre 2013. Inoltre l’invio degli inviti bonari, avvenuto solo alla fine del mese di dicembre, ha prodotto un minor introito sia sull’entrata corrente che sull’entrata degli arretrati. Taletempistica è stata determinata dalla programmazione degli obiettivi di ente che, prevedeva la centralizzazione dell’elaborazione degli inviti bonari, attraverso l’inserimento di un ID di pagamento collegato alla posizione contributiva presente nella banca dati Mesis, permettendo così agli utenti di pagare con tutti i mezzi alternativi al conto corrente postale.

HOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 1.093.217,77 1.041.099,17 52.118,60


HPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 154.300,00 140.524,35 -13.775,65






272


Totale spese 3.248.141,66 3.151.545,92 96.595,74


HPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 338.200,00 335.074,25 -3.125,75






Totale spese 1.625.228,84 1.625.206,90 21,94

Il maggior incasso del 2013 (HPP 300) rispetto al 2012 è dato dall’erogazione dei certificati in bollo e dall’aumento delle carte di identità.

HSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 102,34 102,34 0,00






Totale spese 183.102,51 183.102,51 0,00

Non sono stati organizzati soggiorni per anziani per la tardiva approvazione del bilancio previsionale 2013-2015. La somma stanziata, pertanto, non è stata utilizzata. Trattandosi di fondi vincolati derivanti da trasferimenti regionali sarà oggetto di impegno ai sensi dell’art. 183, co.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

HSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO


(a) (b) (b -a)


273






Totale entrate 45.482,56 49.702,70 4.220,14






Totale spese 5.484.094,66 5.474.019,79 10.074,87


HSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 29.740,80 29.761,22 20,42






Totale spese 10.221.935,03 10.194.250,44 27.684,59


HSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 53.797,86 48.867,54 -4.930,32




274




Totale spese 104.633,59 103.997,73 635,86


HTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 2.253.213,83 4.239.795,62 1.986.581,79






Totale spese 1.235.805,16 1.234.214,10 1.591,06


HTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 1.744.228,90 1.637.814,37 -106.414,53






Totale spese 56.449,41 54.407,93 2.041,48

I minori introiti degli arretrati COSAP sono stati determinati dal ritardo dell’invio degli avvisi di accertamento collegato alla predisposizione, da parte dell’Avvocatura in collaborazione con il Dipartimento Risorse Economiche, del nuovo modello di “Ingiunzione di pagamento”. Tale modello era necessario ai fini di una autonoma riscossione coattiva prevista dalla normativa nazionale (ancora in attesa di leggi attuative). Per quanto riguarda gli arretrati CIP il ritardo degli avvisi di accertamento è stato determinato anch’esso dalla necessità di elaborare un nuovo modello ma solo al fine di precisare la natura tributaria dell’entrata (da extra – tributaria a


275

tributaria).Infine l’invio degli avvisi bonari, avvenuto solo alla fine del mese di dicembre, ha prodotto un minor introito sia sull’entrata CIP che COSAP. Tale tempistica è stata determinata dalla programmazione degli obiettivi di ente che, prevedeva la centralizzazione dell’elaborazione degli avvisi bonari, attraverso l’inserimento di un ID di pagamento collegato alla posizione contributiva presente nella banca dati Thebit, permettendo così agli utenti di pagare con tutti i mezzi alternativi al conto corrente postale.

HVP - VERDE PUBBLICO







Totale entrate 95,51 0,00 -95,51






Totale spese 69.454,13 69.358,62 95,51



276


277

PROGRAMMA DELLA STRUTTURA TERRITORIALEMUNICIPIO VII (codice TG)


ALTAMURA GAETANODIRETTORE ex Municipio X

dal 1 gennaio al 27 maggio 2013

DI GIOVINE MIRELLA

DIRETTORE ex Municipio IXdal 1 gennaio al 28 maggio 2013

DIRETTORE Municipio VIIDal 29 maggio al 15 settembre 2013

VOCE GIUSEPPEDIRETTORE Municipio VII

dal 16 settembre 2013



Dirigente responsabile dell’Unità organizzativa

ALTAMURA GAETANODIRETTORE ex Municipio X


DI GIOVINE MIRELLA

DIRETTORE ex Municipio IXdal 1 gennaio al 28 maggio 2013

DIRETTORE Municipio VIIDal 29 maggio al 15 settembre 2013


dal 16 settembre 2013



Attuazione del processo di integrazione Municipio VII (ex IX ed ex X deliberazione A.C.11/2013)Come noto a seguito della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 11 dell’11 marzo 2013 i Municipi IX e X sono stati accorpati nell’attuale Municipio VII. Nella prospettiva di un assetto complessivo definitivo, alla normale attività municipale si è affiancata quella di organizzazione, cooperazione e allineamento delle due Strutture, assicurando un processo di continuità sia nell’azione amministrativa che nell’erogazione dei servizi, evitando disagi agli utenti. Sono stati attuati tutti i processi di adeguamento, nella fase di transizione, secondo le istruzioni ed i criteri operativi impartiti dal Segretario-Direttore Generale e dalle strutture di linea competenti formulati nelle specifiche circolari diramate ai Municipi accorpati e occorrenti ad assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici in relazione ai sistemi informativi, alle procedure di codifica e alla gestione dei flussi di entrata e di spesa che sono a supporto delle fondamentali attività municipali. Nel complesso processo organizzativo finalizzato alla integrazione delle due preesistenti strutture municipali priorità è stata data all’unificazione degli uffici di autofunzionamento e primariamente all’ufficio di supporto degli organi politici collegiali-Giunta e Consiglio - per il regolare svolgimento delle attività istituzionali degli organi politici e all’Ufficio Protocollo per la corretta ricezione e smistamento della corrispondenza. Per quanto riguarda gli uffici che, per ragioni territoriali, devono rimanere distinti, sono state avviate le attività per l’omogeneizzazione delle procedure e della modulistica. Sono stati anche adottati, nei termini stabiliti dalle disposizioni diramate dal Segretario-Direttore Generale, gli atti di definizione dell’articolazione organizzativa e il progetto di micro-organizzazione del nuovo Municipio, quest’ultimo trasmesso alla Commissione Macrostruttura nel termine del 13/12/2013 e ancora in fase di validazione. Ex Municipio IXL’attuazione dei programmi municipali è stata fortemente condizionata della tardiva approvazione del bilancio 2013. La difficoltà è consistita nell’impossibilità di programmare ed organizzare in maniera ottimale i servizi ed il dover effettuare spese con il limite dei dodicesimi ha posto problemi per quanto riguarda i casi in cui la spesa è inderogabile e improcrastinabile, perchè inerente lo svolgimento dei compiti d’istituto cioè l’erogazione di servizi alla cittadinanza, essendo il Municipio ente di prossimità. Con difficoltà si è, quindi, riusciti a non interrompere i servizi ed a garantire la continuazione delle prestazioni erogate.Attività corrente e Progetti di Ente Nonostante le difficoltà suesposte e le difficoltà derivanti dall’accorpamento dei Municipi IX e X, si è provveduto alla regolare erogazione dei servizi ed al rispetto della realizzazione degli obiettivi legati ai progetti “Progetti di Ente”


278

dell’Amministrazione Capitolina, secondo la Pianificazione definita dall’Ufficio di Controllo Interno, in coordinamento con le competenti strutture di riferimento, (“Ciclo della Programmazione” - stesura dei nuovi strumenti di programmazione e valutazione delle performance, “Dematerializzazione”, “Efficienza e razionalizzazione” “Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei servizi” e “Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate” ).Pertanto, nonostante le numerose difficoltà, si è riusciti a rispettare lo standard dei risultati assegnati nelle varie fasi.Si segnala che dal 3 giugno, nell’ex Municipio IX, e dal 16 dicembre, nell’ex Municipio X, è entrato a regime il sistema di emissione reversali on line SIREWEB, coordinato dal Dipartimento Risorse Economiche, dopo un lungo periodo che ha visto gli uffici impegnati all’analisi delle tipologie di incassi ed alla predisposizione dei vari modelli, che anche se ancora in fase di “rodaggio” consente una semplificazione delle procedure di rendicontazione delle entrate incassate presso il Tesoriere.Ex Municipio XTutti i servizi al cittadino sono stati erogati in modo continuativo in tutti i settori di competenza municipale, garantendo gli standard qualitativi e quantitativi secondo il trend storico consolidato.Le difficoltà dovute sia al regime provvisorio dell’esercizio 2013 che si è protratto fino al mese di dicembre, sia alla gestione del bilancio di cassa, sono state affrontate attraverso un puntuale coordinamento che ha permesso di realizzare tutte le attività programmate.Anche per la parte relativa alle entrate, la gestione finanziaria è stata efficiente. Infatti per quanto riguarda le risorse gestite direttamente dal Municipio complessivamente risulta accertato il 108% di quanto previsto. Oltre a garantire l’ottimale funzionamento dell’attività istituzionale, il Municipio si è ampiamente impegnato nella realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale partecipando con ciò alla realizzazione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione Capitolina nella innovazione dell’intero complesso della macrostruttura e nel miglioramento della qualità dell’azione amministrativa. E’ da segnalare che tali innovazioni hanno riguardato molti ambiti dell’attività del Municipio con un impatto diretto sulle tradizionali modalità di lavoro, su molteplici processi operativi e numerose procedure amministrative. Ciò ha comportato una intensa attività di coordinamento da parte della Direzione che si è avvalsa degli strumenti di pianificazione e programmazione adottati dall’Amministrazione per governare l’intero ciclo della performance ai sensi del D.Lgs.150/2009. Tali strumenti hanno permesso di monitorare costantemente gli obiettivi assegnati al Municipio in un quadro d’insieme dei progetti dell’Amministrazione Capitolina, e delle azioni e responsabilità di ciascuna struttura. In particolare si è concluso il processo di creazione di un database unico delle misure/indicatori dell’enteperla misurazione dell’efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dell’azione amministrativa che si pone inoltre come strumento di supporto alle scelte dell’Alta Direzione.Per quanto riguarda gli obiettivi relativi alla dematerializzazione dei processi e dei procedimenti amministrativi il Municipio ha attuato il pieno utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei sistemi, introdotti dall’Amministrazione, quali la gestione elettronica documentale (GED), la dematerializzazione delle Determinazioni Dirigenziali (DDD) e il Sistema Informativo per la gestione del personale (SIO). La produzione e la trasmissione telematica dei documenti e degli atti hanno rivoluzionato le tradizionali modalità operative nella gestione del protocollo e nella formazione delle determinazioni dirigenziali, che essendo in forma digitale non comportano più lo spostamento spaziale dei documenti e delle persone. Il risultato raggiunto è ottimo in termini di semplificazione dei processi e quindi di risparmio di impiego di tempo e di persone. L’introduzione delle tecnologie informatiche e telematiche nei processi operativi ha riguardato anche la razionalizzazione della spesa per gli acquisti di beni e servizi di uso comune. Il Municipio, infatti, ha consolidato ed ampliato l’utilizzo del Sistema SAP Material Management (MM), finalizzato alla semplificazione, trasparenza ed efficientamento dell’intero processo di acquisto di beni e servizi con la messa a regime del processo di gestione degli stanziamenti e con la pianificazione dei fabbisogni relativi ai materiali di consumo 2014.Anche il ciclo della riscossione delle entrate è stato oggetto di innovazioni tecnologiche con l’avvio in esercizio del sistema SIReWEB, incrementando così le tipologie di debito pagabili tramite i servizi on-line.Inoltre sono state semplificate e standardizzate le procedure di riscossione e pagamento ottimizzando l’attività accertativa del canone Cosap e definendo uno standard operativo per l’emissione degli inviti bonari dei servizi scolastici.Nell’ambito del Progetto di Ente n. 4 “Trasparenza e integrità – Accessibilità e qualità dei servizi” il Municipio, come assegnatogli nel PEG 2013, ha svolto il ruolo di Struttura pilota, relativamente ai sottoelencati 4 obiettivi:L’obiettivo 4a.4: ”Armonizzazione ed unificazione delle procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abilitativi in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso (ex art.6 NTA di PRG)”, ha implicato la pianificazione di diverse fasi progettuali al fine di rappresentare e dirimere le criticità riscontrate nella applicazione univoca delle procedure edilizie semplificate in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso. In sinergia con le Strutture Responsabili, la U.O.T. municipale ha partecipato alle sessioni di lavoro proponendo possibili soluzioni nel merito e contribuendo alla redazione in maniera condivisa della Circolare Esplicativa adottata quale atto di indirizzo a cui uniformare ed omogeneizzare le procedure.L’obiettivo 4b.2: “Creazione di uno sportello on-line che risponda ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia”, ha implicato la pianificazione di diversi incontri del Gruppo di Lavoro a ciò costituito, che hanno permesso di dirimere le criticità ed elaborare proposte per la realizzazione della piattaforma operativa informatica on-line, creata nell’apposito ambiente condiviso Intranet “Spaziocondiviso”, secondo un diagramma di flusso per l’espressione dei


279

pareri richiesti agli Organi Centrali in merito ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia.L’Obiettivo 4a.5: “Revisione del Regolamento Scavi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici” è stato curato dal settore edilizia pubblica, in quanto settore di competenza specifica, per cui l’ufficio preposto ha partecipato agli incontri ed alla fase di studio del nuovo Regolamento Scavi e trasmesso delle osservazioni in merito che sono state successivamente dibattute e in alcuni punti recepite, fino alla realizzazione di una bozza definitiva da sottoporre per la definitiva approvazione.L’Obiettivo 4.3: “Revisione disciplina regolamentare in materia di reclami”, ha comportato la partecipazione del Municipio al gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento della Comunicazione. A seguito dei lavori del gruppo è stata redatta una proposta di revisione di regolamento.Particolare attenzione è stata posta alle attività di comunicazione con il rinnovamento della struttura del sito web e la creazione di numerose nuove pagine anche se a seguito dell’accorpamento è attualmente in corso la revisione generale del sito municipale.In assenza dell’assegnazione dei fondi per la formazione decentrata è stata comunque assicurata, la formazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 81/2008, utilizzando risorse umane interne, che ha coinvolto anche i dipendenti in servizio presso le scuole dell’infanzia e gli asili nido del Municipio.

2) Indicatori

Ex Municipio IX

CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali(codice IOI)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IOI 20 sedute Consiglio 34 12 12Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sono trasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 527 147 147Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sono trasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 35 di cui riunioni di Giunta 27 6 6Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sono trasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 40 atti sottoposti a decisione 52 12 12Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sono trasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 32 9 9Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sonotrasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3397 940 940Note: dato relativo alla consiliatura fino alle elezioni di giugno – dopo le elezioni gli organi politici e gli uffici di supporto sono trasferiti all’ex Municipio X – cdc LOIIOI 60 rimborsi datori di lavoro 0 0 0IOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 3 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice ISG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ISG 20 atti notificati 3300 3500 3650ISG 30 atti protocollati 109156 112000 120370ISG 40 informazioni ufficio Relazioni con il Pubblico 194315 154738 160.889ISG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 644 652 685ISG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 22 18 25ISG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 181 195 200ISG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 836 767 824ISG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 1003 850 792ISG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008310 250 218

ISG 110 Numero del personale formato nell’anno 0 0 0ISG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 2 4 4ISG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 1947 2255 2247ISG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 4603 7240 7228ISG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 3 3 3ISG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 4 4 4

Ex Municipio X

CENTRO DI COSTO: Funzionamento organi istituzionali(codice LOI)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LOI 20 sedute Consiglio 42 30 27Note: da luglio 2013 i Consigli del IX e del X si sono unificatiLOI 30 riunioni Giunta e Commissioni 336 250 251LOI 35 di cui riunioni di Giunta 41 30 33LOI 40 atti sottoposti a decisione 113 65 63LOI 50 determinazioni Dirigenziali gettoni di presenza 19 17 11


280

LOI 55 numero gettoni di presenza pagati 3513,78 2654 2682LOI 60 rimborsi datori di lavoro 12 17 0LOI 70 Rimborso spese viaggio ai consiglieri 17 5 5da luglio 2013 gli organi politici del ex IX e del ex X si riuniscono in assemblea presso il Municipio ex X

CENTRO DI COSTO: Attività di Segretariato (codice LSG)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LSG 20 atti notificati 1636 1800 1.935LSG 30 atti protocollati 129241 125.000 125.504LSG 40 informazioni Ufficio Relazioni con il Pubblico 37.000 40.000 45.000LSG 50 richieste di accesso (L. n. 241/90) 700 670 669LSG 60 gare di affidamento espletate nell’anno 11 3 6LSG 70 D.D. di impegno e/o di affidamento 29 4 6LSG 80 Numero complessivo del personale della macrostruttura gestito 806 797 794LSG 90 Numero degli accertamenti sanitari fiscali disposti 350 110 118LSG 100 Numero degli accertamenti sanitari disposti ai sensi del D. Lgvo

81/2008150 200 312

LSG 110 Numero del personale formato nell’anno 105 150 219LSG 120 Numero di provvedimenti disciplinari emessi 3 2 2LSG 130 Numero di contratti stipulati per supplenti scuola dell’infanzia 3.162 3.332 3.638LSG 140 Numero di contratti stipulati per supplenti asili nido 11.740 10.500 10.441LSG 150 Numero di riunioni di consiglio di coordinamento 7 6 6LSG 160 Numero di riunioni con le OO.SS. 2 2 2


Dotazioni di risorse umane Numero Dotazioni strumentaliNumero

Dirigenti 1 Personal computer 192cat D 25 PC Portatili /Notebook Notebook 5

in uso + 7 in

dismissionecat C 151 stampanti 114cat B 16 Scanner 34Totale 194 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 22 Numero autorizzazioni accessi Internetdi cui a tempo determinato / Telefoni 164

Fax 34Fotocopiatrici 11condizionatori d’aria 105uffici (mq)* 2.221,14magazzini/archivi (mq)* 427,42locali per il pubblico (mq)* 655,01altri locali (mq) 845,82Altro: server 4Metal Detector


281

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa EX MUNICIPIO IX


D’ALISERA EMILIA

DIRIGENTE U.O.A. Municipio IX dal 1 gennaio al 30 ottobre 2013

DIRIGENTE U.O.A. MunicipioVIIdal 31 ottobre al 31 dicembre 2013



L’Unità Organizzativa Amministrativa dell’ex Municipio IX è suddivisa in Area Suap - Entrate di competenza ed Area Demografica:L’Area S.U.A.P. ed Entrate di competenza gestisce le richieste di circa 6.867 esercizi commerciali molti di questi collocati all’interno della città storica, soggetti quindi ai suoi vincoli oltre a quelli archeologici e paesaggistici. Ciò comporta una maggiore complessità nei procedimenti autorizzatori e concessori a causa delle necessarie acquisizioni dei vari pareri e nulla osta. Nel corso dell’anno si rilevato un notevole incremento di autorizzazioni commerciali temporanee. Per la parte delle Entrate invece gestisce circa 10.554 Posizioni di occupazione suolo pubblico e 7.929 Posizioni Pubblicitarie, curandone le entrate relative e monitorando gli eventuali scostamenti con le previsioni. L’Area demografica conta circa 125.000 residenti di cui 13.000 stranieri; nel corso del 2013 si sono rilevate criticità soprattutto per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica in quanto, essendo l’unico Municipio impegnato in tale attività serve l’utenza proveniente anche da altre zone di Roma, per questo motivo si è dovuto ricorrere al rilascio previa prenotazione. Altra peculiarità del Municipio ex IX è la celebrazione dei matrimoni civili in Villa Lais, servizio in forte richiesta ma non monitorato dagli attuali indicatori di attività.L’Unità Organizzativa Amministrativa del Municipio, per quanto di specifica competenza, ha partecipato a quattro dei

cinque Progetti di Ente che l’Amministrazione di Roma Capitale ha fissato per l’attività di Ente nell’anno 2013. Quindi in riferimento ai Progetti di Ente: Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della Programmazione e controllo di Roma Capitale; Sistema d’Integrazione dei controlli Interni; E-governament-dematerializzazione; Trasparenza e Integrità – Accessibilità e qualità dei Servizi; Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale, tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti e realizzati nel rispetto delle fasi e dei tempi, nei quali gli stessi sono stati indicati e richiesti. Si rinnova quanto già rappresentato nei precedenti rendiconti in merito al perdurare della carenza di personale specificatamente formato, all’inadeguatezza di alcuni degli strumenti e applicativi informatici, all’alto numero dei procedimenti amministrativi annoverati tra le competenze della U.O.A. e alla ulteriore particolare contingenza derivata dalla necessità di omologare i procedimenti a seguito dell’accorpamento dell’ ex IX e ex X Municipio.

2) IndicatoriCENTRO DI COSTO: Attività Tributaria

(codice ITR)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

90 Autodenunce ICI 0 0 0ITR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0ITR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 551 530 530ITR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo


Note: l’andamento in crescita è dovuto dalla elaborazione degli avvisi cosap 2010-2011 e Cip 2011ITR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 13 135 135ITR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 220 1464 1465ITR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 32 270 272ITR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 35 35ITR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) SI si siITR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 11 11 11ITR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 49 60 60ITR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la

U.O.A., al 1.1 10.356 10467 10554

ITR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, inserite nell’anno

280 300 294

ITR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A, OSP permanente

104 189 207

Note: l’incremento delle cancellazioni è motivato dal perdurare della crisi economicaITR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi

carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno1 0 4

ITR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 156 156 165ITR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 7.858 7935 7929


282

ITR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 291 317 307ITR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 197 240 313Note: l’incremento delle cancellazioni è motivato dal perdurare della crisi economicaITR 140 Dinieghi AA.PP. 4 5 3ITR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 48 0 0ITR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 6 35 35ITR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP

temporanea15 15 15

ITR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente

42 30 30

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio(codice IIC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

648 562 557

IIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 22 3 3IIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 0 1

IIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

155 150 148

IIC 24 Di cui sale giochi 10 6 6IIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


366 283 255

Note: il decremento è attribuibile al perdurare della crisi economicaIIC 26 Di cui altro 95 120 144Note: trattasi di autorizzazioni provvisorie I.P.IIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


IIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 19 2 2Note: riferiti a richieste dell’anno precedenteIIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non

basta la DIA0 0 0

IIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

135 128 126

IIC 34 Di cui sale giochi 9 4 4IIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi


361 280 255

Note: il decremento è attribuibile al perdurare della crisi economicaIIC 36 Di cui altro 95 110 123Note: trattasi di autorizzazioni provvisorie I.P.IIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)

richiesti200 360 355

IIC 41 Di cui osp temporanea 156 160 165IIC 42 Di cui somministrazione temporanea 0 0 0IIC 43 Di cui banchetti per raccolta firme 30 186 179Note: forte incremento rispetto all’anno precedenteIIC 44 Di cui altro 14 14 11Note: trattasi di produttori agricoli stagionaliIIC 50 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


IIC 51 Di cui osp temporanea 156 154 155IIC 52 Di cui somministrazione temporanea 0 0 0IIC 53 Di cui banchetti per raccolta firme 30 186 179Note: IIC 54 Di cui altro 14 14 11Note: trattasi di produttori agricoli stagionaliIIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


Note: il decremento è attribuibile al perdurare della crisi economicaIIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del


IIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

45 84 80

IIC 63 Di cui Apertura spacci interni 1 1 1IIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


IIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 146 137 127IIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 64 40 30IIC 67 Di cui volantinaggio 61 35 23IIC 68 Di cui altro 686 686 690


283

Note: nell’indicatore sono compresi per il settore attività produttive: scia nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamenti, affitti d’azienda e cessazioni delle somministrazioni; scia mense interne; scia somministrazioni in attività di svago e cessazioni; scia somministrazioni temporanee in occasione di feste, sagre e manifestazioni; scia subingressi e cessazioni medie strutture di vendita; cessazioni esercizi di vicinato; scia installazione apparecchi automaticiper intrattenimento e cessazioni; cessazioni commercio su area pubblica; scia per depositi ed esposizioni; comunicazione vendita beni usati; scia autorimesse pubbliche e cessazioni; scia attività di noleggio senza conducente e cessazioni; cessazioni artigianato. Per il settore Pubblicità l’indicatore comprende, in aggiunta al dato previsionale, cartelli provvisori, targhe professionali, cambio messaggio, cambio amministratore, volture, vetrofanie.IIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività


Note: il decremento è attribuibile al perdurare della crisi economicaIIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del


IIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

45 84 80

IIC 73 Di cui Apertura spacci interni 1 1 1IIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati


IIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 146 137 127IIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 64 40 30IIC 77 Di cui volantinaggio 61 35 23IIC 78 Di cui altro 686 686 690Note: nell’indicatore sono compresi per il settore attività produttive: scia nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, ampliamenti, affitti d’azienda e cessazioni delle somministrazioni; scia mense interne; scia somministrazioni in attività di svago e cessazioni; scia somministrazioni temporanee in occasione di feste, sagre e manifestazioni; scia subingressi e cessazioni medie strutture di vendita; cessazioni esercizi di vicinato; scia installazione apparecchi automatici per intrattenimento e cessazioni; cessazioni commercio su area pubblica; scia per depositi ed esposizioni; comunicazione vendita beni usati; scia autorimesse pubbliche e cessazioni; scia attività di noleggio senza conducente e cessazioni; cessazioni artigianato. Per il settore Pubblicità l’indicatore comprende, in aggiunta al dato previsionale, cartelli provvisori, targhe professionali, cambio messaggio, cambio amministratore, volture, vetrofanie.IIC 80 Totale istanze di commercio accettate 4.338 3854 3849IIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie

pubblici esercizi, ecc.2.356 1550 1591

IIC 82 Di cui certificati storici 83 147 145IIC 83 Di cui esposti 10 8 6IIC 84 Di cui accessi informali agli atti 1200 1450 1420IIC 85 Di cui altro 689 699 687Note: l’indicatore comprende le sospensioni e chiusure attività a qualunque titolo, comunicazioni cambio sede legale e/o domicilio; memorie difensive di partecipazione al procedimento, integrazioni documentali.IIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 394 390 394IIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino

adottati151 260 260

Note: l’indicatore comprende anche i provvedimenti di irricevibilità e inefficacia delle SCIA e comunicazioni ricevuteIIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non

ricadenti nei mercati rionali al 31.126116 6365 6396

Note: numero di esercizi in aumentoIIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti

nei mercati rionali al 31.12490 482 471

IIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 3 8 11Note: l’incremento progressivo del dato è motivato dalla particolare crisi economica del settoreIIC 150 mercati saltuari 0 0 0IIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 0 0 0IIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice IPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

88.358 84195 82.334

Note: ind. 30-70-80-90-100-110-150-200 + c.i.elettr. (+3253)IPP 30 atti a vista 79.619 72995 71.334Note: ind. 40-50-60-180-185-c.i. elettr. (-3253)IPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 37.579 33592 35.267IPP 50 atti notori 9030 8013 7.759IPP 60 cambi domicilio 4.143 3924 3.851IPP 70 cambi residenza 3.042 3139 3.153IPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 303 271 275IPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 358 297 360IPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.154 1.168 1.148IPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


IPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 101 98 98IPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vistaIPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte


IPP 150 giuramenti di matrimonio 606 596 501IPP 160 denunce di nascita --------- --------- ----------IPP 170 denunce di morte --------- --------- ----------IPP 180 nuove carte di identità 22.922 24240 22.454Note: di cui 3.253 Carte d’Identità Elettroniche


284

IPP 185 proroghe carte di identità 8559 6595 5.256IPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaIPP 200 estratti di atti di stato civile 2614 2280 2.183IPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 5 5 5IPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati14 13 18

IPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no noIPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21.5 21.5 21.5IPP 250 numero sportelli polifunzionali 12 12 12IPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si siIPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si siIPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 6 6 15IPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 17.873 59.491 56.963IPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 117.333 291.092 273.677



Dirigenti 1 Personal computer 62cat D 10 PC Portatili /Notebookcat C 62 stampanti 38cat B 7 Scanner 4Totale 80 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 8 Numero autorizzazioni accessi Internet 50di cui a tempo determinato - Telefoni 28

Fax 9Fotocopiatrici 6condizionatori d’aria 26uffici (mq)* 617,93magazzini/archivi (mq)* 75,35locali per il pubblico (mq)* 211,17altri locali (mq) 320,49Altro: serverMetal Detector


285

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva EX MUNICIPIO IX


BIGARI IVANADIRIGENTE UOSECS Municipio IX

fino al 12/11/2013

GIANNONI GIOVANNADIRIGENTE UOSECS Municipio VII

dal 13/11/2013



L’approvazione del bilancio, avvenuta a dicembre 2013, ha causato enormi difficoltà per l’erogazione dei servizi. I fondi assegnati sono stati inferiori alle necessità, soprattutto in settori come il SAISH scuole. Alla riapertura delle scuole a settembre è stato assegnato un solo operatore SAISH per plesso scolastico, a prescindere dalla gravità e dal numero dei bambini d.a. inseriti nelle strutture scolastiche, perché sono stati utilizzati i fondi residuidell’anno scolastico precedente e, anche nei mesi di ottobre e novembre, si è solo potuto procedere con un affidamento mensile alle Cooperative sulla base dei fondi trasmessi dagli Uffici Centrali, con le ovvie ripercussioni negative sul servizio che hanno causato problemi con le scuole e l’utenza.Altra difficoltà è stata rappresentata dalla ulteriore diminuzione di ore assegnate dal Dipartimento Risorse Umane per il servizio di sorveglianza nelle scuole, che si va ad aggiungere all’ormai cronica carenza di portieri.E’, inoltre, proseguita l’attività di verifica sulle attestazioni ISEE dell’A/S 2010/11, richiesta dal Dipartimento Risorse Economiche – sulla base delle difformità o anomalie riscontrate dalla Agenzia delle Entrate.Progetti di Ente Progetto di Ente 1:Il progetto ha visto l’applicazione del sistema degli indicatori volti alla misurazione dell’attività svolta per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili. Oltre al costante monitoraggio dei progetti individuali erogati sono stati effettuati controlli volti alla verifica del gradimento dei servizi resi che hanno significativamente confermato la qualità di quanto erogato in termini professionali a favore dei cittadini. E’ stato inoltre prodotto un modello di rilevazione del livello di gradimento che si prevede possa essere somministrato agli assistiti con cadenza semestrale ed in cui il rilevatore potrà evidenziare eventuali correttivi da proporre alle assistenti sociali referenti del singolo progetto individuale che ne valuteranno la fattibilità.Inoltre, a seguito del riordino dell’assistenza domiciliare previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 355 del 21.12.2012, il Servizio Sociale ha partecipato alla fase di preparazione dell’avvio del nuovo servizio con il Dipartimento XIV.A questo proposito sono stati monitorati tutti i progetti individuali degli utenti, sia in termini di erogazione di ore di assistenza che di prestazioni assistenziali, ed il report prodotto è stato utilizzato per la messa a punto del servizio.Nella pianificazione programmata dalle strutture centrali per l’elaborazione del sistema degli indicatori, gli operatori del Servizio Sociale hanno partecipato ad un gruppo di lavoro specifico per l’attendibilità degli indicatori peculiari per i Servizi alla Persona.Progetto 1.2A seguito del notevole aumento dei cittadini che si rivolgono al servizio sociale, rappresentando varie necessità derivanti dalla crisi economica degli ultimi anni, il Servizio ha previsto un potenziamento del Segretariato Sociale –PUA e del Servizio di informazione ed assistenza leggera per gli anziani e loro famiglie di Via Terni9. Il contatto del cittadino con i servizi municipali è stato facilitato al massimo fornendo adeguata informazione anche alle richiesta pervenute on line. Purtroppo l’incertezza della disponibilità economica derivata dalla tardiva approvazione del bilancio 2013, ha rallentato la presa in carico degli anziani in assistenza domiciliare ed ha limitato lo scorrimento della lista di attesa per l’assistenzadomiciliare dei disabili. A favore delle situazioni di maggior criticità sociale sono stati comunque attivati progetti di intervento comprensivi di previdenze erogate dal privato sociale o dal volontariato. Progetto di Ente 2:Il Servizio Sociale ha attivato modalità operative per la messa a punto del sistema di dematerializzazione della documentazione amministrativa ed ha proceduto all’incremento delle Determinazioni dirigenziali e di gestione elettronica documentale.Progetto di Ente n.4Il Servizio Sociale che nello scorso anno ha partecipato attivamente all’elaborazione della Carta della Qualità dei Servizi, collaborando con i Dipartimenti Centrali, ha aggiornato e documentato ogni variazione al fine di rivedere, operativamente, quanto dovrà essere comunicato ai cittadini relativamente al Servizio effettuato, al processo di richiesta del cittadino, alla modulistica necessaria, agli orari di accesso degli uffici municipali ed ai tempi di attivazione. In


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particolare è necessario sottolineare che poiché l’accesso al Servizio Sociale è regolato dal Segretariato sociale che decodifica la richiesta dei cittadini e fornisce direttamente adeguata informazione o invia al servizio sociale le situazione più complesse per la presa in carico, la fase di aggiornamento è da considerarsi quasi costante. Progetto di Ente n. 5Nell’ambito del Progetto, per il settore dei servizi educativi, relativo al miglioramento del ciclo della riscossione del recupero dell’evasione delle Entrate di Roma Capitale - si è attivata la nuova procedura di emissione degli inviti bonari di pagamento per le quote relative ai servizi educativi e scolastici attraverso la procedura informatica MESIS. Descrizione delle attività svolte dal Servizio sociale Nel corso dell’anno 2013 il Servizio Sociale ha provveduto alla gestione dei Servizi/Progetti in essere, nonostante la limitazione dovuta alla tardiva approvazione del bilancio ed alla conseguente incertezza rispetto all’assegnazione delle risorse economiche necessarie alla prosecuzione dei servizi.Servizi DomiciliariL’approvazione della Deliberazione n.355/2012 ha modificato nel corso dell’anno l’assetto del SAISA,SAISH e SISMIF. Alla ricognizione degli Enti accreditati, ha fatto seguito la rimodulazione di tutti i progetti individuali degli utenti poiché previsto dalla normativa.La limitazione dei fondi ha determinato una necessaria riduzione di ore di assistenza fino al mese di ottobre 2013. A seguito dell’assegnazione di fondi, nel mese di novembre è stato possibile il reintegro orario dei pacchetti assistenziali e la presa in carico di numerosi cittadini in lista di attesa SAISA e SAISH.Nonostante le difficoltà sopra citate, il Servizio Sociale ha provveduto all’applicazione del sistema degli indicatori volti alla misurazione dell’attività svolta per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare a favore di anziani, minori e disabili. Oltre al costante monitoraggio dei progetti individuali erogati sono stati effettuati controlli per la verifica del gradimento dei servizi resi che hanno significativamente confermato la qualità di quanto erogato in termini professionali a favore dei cittadini. E’ stato inoltre prodotto un modello di rilevazione del livello di gradimento che si prevede possa essere somministrato agli assistiti con cadenza semestrale ed in cui il rilevatore potrà evidenziare eventuali correttivi da proporre alle assistenti sociali referenti del singolo progetto individuale che ne valuteranno la fattibilità.Il Servizio Sociale ha rispettato nel corso del 2013 le indicazioni dettate dal Dipartimento Politiche Sociali e dal relativo Assessorato. A questo proposito sono stati monitorati tutti i progetti individuali degli utenti, sia in termini di erogazionedi ore di assistenza che di prestazioni assistenziali, ed il report prodotto è stato utilizzato per la messa a punto del servizio ed inviato agli uffici centrali.Nella pianificazione dei Servizi Domiciliari, programmata dalle strutture centrali, per l’elaborazione del sistema degli indicatori, gli operatori del Servizio Sociale hanno partecipato ad un gruppo di lavoro specifico per l’attendibilità degli indicatori peculiari per i Servizi alla Persona.Interventi di sostegno economicoL’assegnazione dei fondi destinati ai contributi economici a favore di famiglie e singoli in stato di grave povertà, hanno permesso durante l’ultimo bimestre 2013, di erogazione un maggior numero di contributi economici anche se è stato utilizzato il criterio di supportare più situazioni sociali di minore intensità economica.Accesso al Servizio Sociale- Segretariato Sociale PUASono notevolmente aumentati i cittadini che nel corso dell’anno si sono rivolti al servizio sociale, rappresentando varie necessità derivanti dalla crisi economica degli ultimi anni. Per questo motivo il Servizio ha previsto un potenziamento del Segretariato Sociale – PUA e del Servizio di informazione ed assistenza leggera per gli anziani e loro famiglie di Via Terni9. Il contatto del cittadino con i servizi municipali è stato facilitato al massimo fornendo adeguata informazione anche alle richiesta pervenute on line. A favore delle situazioni di maggior criticità sociale, in attesa dell’erogazione dei servizi istituzionali, sono stati comunque attivati progetti di intervento comprensivi di previdenze erogate dal privato sociale o dal volontariato. Centri Diurni per disabili ed anzianiIl numero degli utenti seguiti nei centri diurni è rimasto costante nel corso dell’anno poiché alle necessità specifiche dei cittadini che utilizzano tali strutture, è stata assicurata la priorità assistenziale. DematerializzazioneIl Servizio Sociale ha attivato tutte le modalità operative previste per la messa a punto del sistema di dematerializzazione della documentazione amministrativa ed ha proceduto all’incremento delle Determinazioni dirigenziali e di gestione elettronica documentale.Informazione e rapporti con i cittadiniIl Servizio Sociale che nello scorso anno ha partecipato attivamente all’elaborazione della Carta della Qualità dei Servizi, collaborando con i Dipartimenti Centrali, ha aggiornato nel corso del 2013 ogni comunicazione sul sito municipale. Inoltre ha rivisto la modulistica necessaria alla richiesta dei servizi ed aggiornate le informazioni tecniche di comunicazione ai cittadini. In particolare è necessario sottolineare che poiché l’accesso al Servizio Sociale è regolato dal Segretariato Sociale che

decodifica la richiesta dei cittadini e fornisce direttamente adeguata informazione o invia al servizio sociale le situazione più complesse per la presa in carico, la fase di aggiornamento è da considerarsi costante. Centro famiglie Villa Lais


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Le attività offerte a bambini e famiglie hanno riguardato servizi a carattere culturale, ricreativo, educativo, pedagogico, sociale e psicologico e da più di dodici anni il Centro Famiglie di Villa Lais è un punto di riferimento per le famiglie, un’occasione di incontro e conoscenza, un luogo ove poter parlare tra genitori o con esperti delle piccole e grandi difficoltà che si incontrano tutti i giorni nel difficile mestiere di genitore. Il Centro Famiglie accompagna grandi e piccoli nel loro percorso evolutivo e li sostiene nei momenti di difficoltà, offrendo un vasta e diversificata gamma di servizi:- in prima battuta un Servizio di Accoglienza, d’informazione e di segretariato che dà informazioni sulle attività e, fa da filtro alla prima domanda del cittadino, prende appuntamenti e prenotazioni, fornisce indicazioni anche su altri servizi che riguardano bambini e famiglie;- offre una vasta gamma di laboratori musicali per genitori e bambini anche piccolissimi, fino ai 36 mesi d’età, realizzati con il metodo Gordon; laboratori ludici e feste e fiabe musicali. Musica per mamme in attesa;- fornisce sostegno alla genitorialità tramite l’esperienza di diversi gruppi: uno è quello intitolato “le mamme si incontrano“ ed è un gruppo rivolto a mamme che crescono da sole i propri figli; è attivo un gruppo d’incontro per genitori per riflettere con un esperto sul “mestiere“ di genitore; un altro è “conversando tra mamme “ uno spazio e un tempo per mamme con bambini da zero a 12 mesi, in cui conoscersi e confrontarsi sull’esperienza di diventare ed essere madre; altro importante gruppo è quello dei “genitori separati” che permette di condividere una stessa condizione e trovare prospettive di cambiamento; “Ascoltare ed ascoltarsi“ per condividere l’esperienza di essere genitori.- Vi sono , inoltre, i Progetti Scuola-Famiglia: progetti di formazione, scaturiti da una programmazione partecipata Centro Famiglie–Nidi del Municipio, percorsi complessi che vedono il coinvolgimento dei genitori, delle educatrici e dei bambini.- esiste inoltre il Centro di Documentazione – Mediateca: servizio di piccola biblioteca e videoteca specializzate su tematiche inerenti alla famiglia e che ha organizzato la dodicesima partecipatissima edizione del “Cinema…in Famiglia” rassegna cinematografica all’aperto su tematiche inerenti su tematiche inerenti alla famiglia, ai rapporti interpersonali, al senso del nostro vivere in generale e le “Domeniche…in Musica” concerti di musica da camera rivolti alle famiglie per sensibilizzare sin dalla più tenera età all’ascolto della musica.- Inoltre, siamo alla seconda annualità del progetto “A teatro…insieme“ un percorso teatrale dedicato alle famiglie, ai nonni, alle educatrici ed insegnanti che come spettatori saranno accompagnati alla visione degli spettacoli attraverso incontri di approfondimento. - Il 2013 è stato il bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi e sono stati realizzati una serie di eventi denominati “Bicentenario Verdiano” che sono stati composti da n. 6 Lezioni-concerto per bambini e genitori ispirate al Metodo Gordon su arie verdiane appositamente arrangiate dai musicisti che si sono svolti in differenti luoghi del Municipio: Tor Fiscale, Sala Polifunzionale Manzoni, sede del Piccolo Mouse. Tale esperienza ha portato alla pubblicazione di un libricino con allegato CD che raccoglie le musiche utilizzate e descrive l’esperienza di questi laboratori così graditi dalla cittadinanza. A dicembre si è tenuto il “Grande Concerto” conclusivo dedicato ad un pubblico adulto con il supporto di un Kinderheim per i più piccoli.- Il 15 Novembre si è realizzato il Convegno per il Diritto di Cittadinanza in occasione della Giornata internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza.Tra le attività specialistiche, realizzate in stretta collaborazione con la ASL e con la facoltà di medicina e psicologia della Sapienza, con una formazione costante e un’attenta attività di supervisione vi sono diverse importanti direttrici:- La Mediazione Familiare: è un percorso rivolto alle coppie separate, in via di separazione o divorzio, per promuovere e sostenere la genitorialità. E’ uno spazio in un ambiente neutrale e riservato, dove trattare tutti gli argomenti relativi alla separazione ed al divorzio per trovare accordi condivisi e soddisfacenti;- La Consulenza Legale: si avvale di un legale esperto in diritto di famiglia, Offre, in particolar modo, consulenza legale, nell’ottica della mediazione familiare, ai genitori in via di separazione, separati o divorziati;- Lo Spazio d’Incontro genitori-figli: finalizzato al mantenimento e al recupero di relazioni tra figli e genitori non affidatari (su richiesta del Tribunale o dei Servizi) al fine di garantire il diritto del bambino a mantenere relazioni dirette e personali con entrambi i genitori; - La consulenza Familiare Psicologica: uno spazio di consulenza rivolto ai genitori ai figli ed alla famiglia più allargata nelle diverse fasi della vita familiare e nei momenti di crisi.Servizio scolastico – educativo - culturale - sportAsili nidoL’azione del settore Nidi è volta ad un’erogazione di servizi con competenze orientate alla “persona”, dove il progetto su carta si rimodula e si ridefinisce sempre con nuove idee.L’attività pratica si concentra su una modalità di erogazione dei servizi in cui l’efficienza, la razionalizzazione e la trasparenza sono elementi fondamentali sia nella cura delle entrate che nel miglioramento dei cicli di spesa.Per i Nidi si è registrata una criticità nell’appalto delle derrate alimentari, gestita dalla Centrale Unica degli Acquisti ( CUA ). La tardiva approvazione a Dicembre del bilancio annualità 2013, ha causato difficoltà e ritardi nel provvedere a quanto necessario alla corretta erogazione del servizio.Centri ricreativiSempre molto apprezzato il servizio offerto alle famiglie durante i periodi di chiusura delle scuole negli otto centri ricreativi del progetto “Il Tempo della non scuola”, gestito in collaborazione con il Centro Famiglie di Villa Lais, che


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permette – inoltre - la frequenza gratuita per alcuni periodi dei bambini del servizio sociale e dei bambini diversamente abili.Scuole elementari/medieDa segnalare le difficoltà evidenziate dall’Ufficio Tecnico Municipale nel soddisfare le numerosissime richieste di interventi di manutenzione ordinaria trasmessi dalle scuole, anche questo è motivato dai continui tagli del bilancio ai fondi assegnati ai Municipi.I fondi assegnati per la manutenzione ordinaria sono stati tutti spesi e come evidenziato insufficienti al bisogno.Servizio refezione scolasticaL’erogazione del servizio di refezione scolastica in appalto è continuato con la proroga alla Ditta Vivenda, già aggiudicataria della gara, e con la Ditta CIR, nelle scuole Manzoni e Giardinieri, per il servizio di refezione scolastica in autogestione.Relativamente alle entrate oltre alla normale riscossione tramite i bollettini di pagamento e le reversali, sono stati effettuati i controlli, trasmessi gli inviti bonari e gli inviti a pagamento.Il procedimento coattivo si è concluso con l’emissione dei ruoli, approvati con D.D. n. 2300 del 9 dicembre 2013, protocollo n. 113578 (secondo ruolo coattivo per un importo di € 117.642, 69) e D.D. n.1325 del 12.06.2013, prot. N. 55663 ( primo ruolo per un importo di € 126.742, 41) .Regolari le entrate tramite i sistemi alternativi (cruscotto dei pagamenti) .Servizio trasporto scolasticoNotevoli difficoltà ci sono state all’inizio dell’anno scolastico su tutto il territorio di Roma Capitale, a causa della revisione del Piano Trasporti operata dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici con la Agenzia della Mobilità che aveva predisposto la divisione del territorio in lotti prescindendo dai luoghi di abitazione dei bambini d.a. e da quello di destinazione. Questo ha causato notevoli disservizi: ritardi o mancato prelievo dei bambini nei luoghi di abitazione, raggiungimento delle scuole alle 10.30-11.00 – ad attività didattica già iniziata, accompagnamento dei bambini d.a. in scuole diverse da quelle frequentate. Vista la gravità della situazione su tutto il territorio romano, il Dipartimento ha optato per tornare al sistema adottato in precedenza e si è tornati a far predisporre i Piani Trasporti direttamente ai Municipi in collaborazione con i responsabili Multiservizi territoriali.Il numero dei bambini normododati che fruiscono del servizio è rimasto pressoché uguale e lo stesso dicasi per le linee sia D.A. che normodotati.


(codice IAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3,25 3.25 3,25Adulti

IAB 30 adulti assistiti economicamente 86 57 77Note: l’assegnazione di ulteriori fondi in bilancio a fine 2013 ha permesso di seguire più utenti nel mese di dicembreIAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 0 5 5

IAB 50 di cui mamme 0 5 5IAB 60 di cui bambini 0 6 6

Diversamente abiliIAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 171 162 201Note: l’assegnazione di maggiori fondi nel mese di nov.2013 ha permesso la parziale riduzione della lista di attesa e la presa in carico di nuovi utentiIAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 23 23 48IAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 28 25 24IAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 28 27 38IAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0IAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 42 40 53IAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0IAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 50 47 38IAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 40IAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


Note: sono stati rimodulati i pacchetti assistenziali prevedendo attività socializzanti previste dalla Deliberazione n.355/2012IAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di

emergenza 1 0 0

IAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 31 31 51Note: la Deliberazione n.355/2012 ha dato agli utenti la possibilità di scegliere tra ass.za indiretta e diretta.IAB 140 diversamente abili con assistenza mista 0 0 0IAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 0

IAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 2 2 2IAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 70 70 70IAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 0


289

IAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e altro)

161 155 136

IAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 35 47 40IAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.10 0

VarieIAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 30 30 30IAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per

ciascun utente7280 7280 7.280

IAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 49000 49500 34.763Note: 12 utenti hanno trovato soluzioni alternative per il pasto diurno e hanno utilizzato la mensa sociale solo per il pasto serale; 11 utenti hanno rifiutato del tutto il servizio.IAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


IAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

0 0 0

IAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 18 23 23IAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 71.400 71.500 71.400IAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0IAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


IAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

231 204 211

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice IAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 16 18 16IAC 40 manifestazioni patrocinate 7 36 45Note: le manifestazioni patrocinate dal Municipio sono state in numero maggioreIAC 50 visite guidate realizzate 32 63 97Note: effettuate più visite guidate con progetti nel Parco della CaffarellaIAC 60 partecipanti alle visite guidate 2560 1469 1.864Note: maggior numero di partecipanti in relazione al superiore numero di visite guidate realizzate IAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 5 5 14Note: effettuate più iniziative divulgativeIAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 59.100 30.000 0Note: nel 2013 non sono stati assegnati fondi

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice IAM)

Rend. 2012

Prev.2013

Rend.2013

IAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4,25 4.25 4,25IAM 30 minori assistiti con interventi economici 180 120 138Note: sono stati concessi più contributi di minor importo economicoIAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 4 4 4IAM 50 assistiti in strutture residenziali 21 14 13IAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 30 25 24IAM 70 assistiti con intervento alto individuale 0 0 0IAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0IAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 0 0 0IAM 100 assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0IAM 110 assistiti con intervento medio individuale 6 6 5IAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 4 4IAM 122 assistiti con intervento basso individuale 20 15 15IAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 4 0 0IAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0IAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 8 3 2IAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0IAM 150 numero centri diurni per minori 2 2 2IAM 160 utenti centri diurni per minori 900 800 800IAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 28 40 40IAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 0IAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 0 0 0IAM 200 casi di magistratura minorile 38 71 71

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice IAN)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 10 10 10IAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 638 638 638IAN 35 di cui capienza aggiuntiva 95 95 95IAN 300 numero strutture alternative convenzionate 10 10 10IAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


IAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 1 1 1IAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 20 20 20IAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0IAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0


290

IAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

14 11 11

IAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse educatrici)

33 68 68

IAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 119 115 115IAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


IAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 12.300 10.500 10.500IAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 284 295 295IAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 579 590 593IAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 935 986 986IAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 913 963 963IAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


IAN 130 domande in graduatoria di riserva 334 301 288IAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 120 107 197IAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 17 16 18IAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 863 880 880IAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 225 247 242IAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura5229 5230 5.230

IAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura

155.000 160.000 150.000

IAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio

15.500 15.600 15.500

IAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio

17.891 18.000 18.000

IAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione, derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

0 0 0

IAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura per manutenzione straordinaria

0 0 0

IAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze in ogni nido

4950 4950 4.950

IAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

12.300 12.300 12.300

IAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 13 15 15IAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote contributive

mensili103 110 110

IAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 17 10 10IAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 121 115 300IAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e

nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/12 101 110 110

IAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al 31.12

8 8 8

IAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 8 8 8

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice ICR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ICR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 8 8 7ICR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 700 550 500ICR 40 domande di iscrizione 0 0 0ICR 50 utenti 700 550 500ICR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice IIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 4,25 4.25 4,25IIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 1 4 4IIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 40 34 35IIA 70 Centri diurni anziani fragili 1 1 1IIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 25 50 50IIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 30 50 41IIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA28 38 40

IIA 100 anziani assistiti economicamente 80 42 92Note: sono stati concessi contributi economici di piccola entità ad un maggior numero di anzianiIIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA 211 142 173Note: nel mese di nov. 2013 sono arrivati ulteriori fondiIIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 5 4 6IIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 9 14 13IIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0IIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 45 27 55Note: nel mese di nov. 2013 sono arrivati ulteriori fondiIIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0IIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 147 97 99


291

IIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0IIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 5 0 0IIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0IIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di


IIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

32 32 25

IIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 50 60 40IIA 220 centri anziani 5 5 5IIA 230 iscritti ai centri anziani 3000 2651 2.651IIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 0 0IIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 60 0 0IIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 50 0 0IIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0IIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 45 66 70IIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 190 200 220IIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 0 0 0IIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 1200 1500 1.500

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice IIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IIE 20 plessi al 31.12: 12 12 12IIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 63 69 70IIE 40 di cui diversamente abili assistiti 63 69 70IIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 22 32 32IIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

30.9 0 1 1

IIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 3 3IIE 80 personale comunale ausiliario 0 27 27IIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 36 35 30IIE 120 studenti iscritti 4146 4869 4.869IIE 130 aule disponibili 205 205 205

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceIIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IIM 20 plessi al 31.12 8 8 8IIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 35 33 34IIM 40 di cui diversamente abili assistiti 35 33 34IIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 17 19 21IIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.120 0 0

IIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0IIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 8 10 10

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceIMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaIMS 20 totale centri 16 16 16IMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 4826 4869 4.869IMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0Note: questa tipologia di esonero non esiste piu’IMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 590 606 573IMS 80 totale pasti erogati 814.835 840.000 852.314IMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 747.395 760.000 784.906IMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 1 28 35Note: 27 dip. + 8 mun.IMS 110 totale controlli alle mense 37 46 51IMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al


AutogestioneIMS 140 totale centri 2 2 2IMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 1066 1024 1.031IMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 0IMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 90 89 90IMS 200 totale pasti erogati: 161.362 160.000 166.627Note: meno assenze dei bambini nell’anno ( nel 2012 chiusura scuole causa neve)IMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 148.980 145.000 153.501Note: meno assenze dei bambini nell’anno ( nel 2012 chiusura scuole causa neve)IMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 0 7 11Note: tutte dipartimentaliIMS 230 totale controlli alle mense 8 10 11

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice IPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 11 11 11IPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 110 110 110IPL 35 totale linee al 31.12 11 11 11


292

IPL 40 totale numero corse giornaliere 15.750 15.750 10.928Note: il Dip.to ha soppresso 2 linee D.A. limitando corse all’ant.IPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 131 134 133IPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 131134 134 134133IPL 60 di cui diversamente abili 52 47 48IPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


Note: 29 norm. + 48 DA.IPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 10 0 00IPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 10 0 00IPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 15 12 14

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice ISA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ISA 20 Soggiorni anziani organizzati: 3 1 1Note: è stato organizzato un punto blu al lido di OstiaISA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 120 50 50ISA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 100 62 75ISA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 90 50 50ISA 60 giornate di soggiorno 36 15 15

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice ISM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ISM 20 totale interventi di manutenzione ordinaria richiesti 169 151 169Scuola dell'infanzia

ISM 30 plessi comunali al 31.12 13 13 13ISM 40 personale docente al 31.12 185 181 182ISM 50 personale non docente al 31.12 59 95 95ISM 60 sezioni complessive al 31.12 87 87 87ISM 70 di cui sezioni ponte 1 1 1ISM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 74 74 74ISM 90 di cui sezioni ponte 1 1 1ISM 100 totale aule al 31.12 91 91 91ISM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 4 4 4ISM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 1891 1891 1.891ISM 130 di cui delle sezioni ponte 20 20 20ISM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1276 1230 1.230ISM 150 Domande di nuova iscrizione 875 951 951ISM 160 totale bambini iscritti 1891 1868 1866ISM 170 di cui in sezioni ponte 20 20 20ISM 180 Domande in graduatoria di riserva 52 38 38ISM 190 Rinunce al 31.12 68 92 92ISM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 86 175 175ISM 202 totale bambini iscritti al 31.12 1841 1868 1.866ISM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 50 44 44ISM 220 di cui diversamente abili assistiti 50 44 44ISM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 50 76 76Note: 33 ruolo+28 suppl.+15 saishISM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 32 61 61

ISM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 0 0ISM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili

al 31.1250 76 76

ISM 270 di cui personale comunale 32 61 61ISM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 10860 10529 10.529ISM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,


ISM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 3960 4128 4.128ISM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 12355 13656 13.656ISM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 33 46 47ISM 340 gare espletate per forniture 2 0 0

Scuola materna stataleISM 350 plessi statali al 31.12 5 5 5ISM 360 sezioni complessive al 31.12 15 15 15ISM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 12 12 12ISM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 5 1 1ISM 400 di cui diversamente abili assistiti 5 1 1ISM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 2 1 1ISM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 0 0 0

ISM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 1 0ISM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 4 2 2ISM 450 gare espletate per forniture 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceISS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ISS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 13 13 13ISS 30 iscritti alle palestre scolastiche 1298 1280 1280


293

ISS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 15.725, 87

15.000 17.823

Note: attivati n.2 centri sportivi municipaliISS 50 totale centri e/o impianti sportivi 0 0 0ISS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 0 0 0ISS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 0 0 0ISS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 5 6 7ISS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 4 5 1ISS 100 manifestazioni patrocinate 5 8 6ISS 110 Piscine municipali al 31-12 0 0 0ISS 120 Totale utenti piscine municipali 0 0 0ISS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo


ISS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

0 0 0

ISS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

0 0 0

ISS 155 Entrate da piscine date in concessione 0 0 0ISS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


ISS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 18 17 20ISS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 315 236 298



Dirigenti 1 Personal computer 60cat D 40 PC Portatili /Notebookcat C 539 stampanti 38cat B 29 Scanner 2Totale 609 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 36 Numero autorizzazioni accessi Internet 58di cui a tempo determinato 204 Telefoni 61



294

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica EX MUNICIPIO IX


CAPUTO ROSSELLADIRIGENTE U.O.T. Municipio IX dal 1 gennaio al 30 ottobre 2013

SILVESTRI LUCIANODIRIGENTE U.O.T. Municipio VIIDal 31 ottobre al 31 dicembre 2013



L’attività di manutenzione e sorveglianza relativa alle condizioni di sicurezza delle strade nel territorio del Municipio IX è stata realizzata tramite appalti per la manutenzione ordinaria nonché appalto per il mantenimento in efficienza della segnaletica stradale verticale e orizzontale. Data l’inadeguatezza dei fondi assegnati è stata data priorità agli attraversamenti in prossimità di scuole, edifici religiosi e di pubblico interesse.Per quanto concerne la manutenzione ordinaria, le risorse assegnate in bilancio 2013 e le economie di appalti conclusi sono state regolarmente impegnate. Anche per quanto riguarda la segnaletica i fondi assegnati sono stati impegnati ed è stata esperita la relativa gara.Inoltre sono stati affidati lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi e pulizia, i lavori di pulizia e spurgo di caditoie stradali, di manutenzione ordinaria di sedi stradali (per lavori in conto terzi), di manutenzione delle aree dei mercati rionali, si è proceduto all’utilizzo delle economie per la segnaletica.Nel settore della manutenzione stradale sono stati completati appalti legati a specifici progetti di manutenzione straordinaria, per la riqualificazione della viabilità del territorio municipale.E’ stato approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo della realizzazione piste ciclabili Municipio IX -“corridoio verde”, integrato con opere di riqualificazione di piazza Cesare Baronio.Relativamente all’intervento di realizzazione della strada di collegamento di Via Demetriade – Via Torre Branca è stato predisposto il progetto esecutivo ai fini dell’indizione della gara d’appalto.Sono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizio di sorveglianza delle strade pubbliche comprese nel territorio del Municipio VII (ex IX). Annualità 2012.È stato predisposto un affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali – Annualità 2012 per la realizzazione di passi carrabili, transennamenti ecc.Sono in attesa di contratto i seguenti interventi: - Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali comprese nel territorio del Municipio VII (ex IX) – Annualità 2013;- Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali comprese nel territorio del Municipio VII (ex IX) Annualità 2013;- Lavori di manutenzione e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale compresa nel territorio del Municipio VII (ex IX).Sono in fase di predisposizione gli atti propedeutici agli affidamenti delle seguenti opere Annualità 2014:- affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria e ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale compresa nel territorio del Municipio VII (ex IX).;- Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e sorveglianza delle sede stradali nel territorio del Municipio VII (ex IX).Per quanto riguarda le principali opere pubbliche sono conclusi i lavori relativi alla prima fase relativa alla messa in sicurezza del “Complesso Casale della Vaccareccia” (finanziamento 2009), mentre è in fase avanzata l’appalto per il consolidamento urgente del complesso. E’ necessario ottenere lo sblocco da parte della Regione della parte residua di finanziamento pari a € 1,640 ml, per poter procedere all’affidamento per il completamento del complesso monumentale. Il progetto complessivo è già stato approvato, ma occorre la disponibilità certa dei fondi regionali stanziati dal Dipartimento Programmazione Economica e Bilancio con DGR 441/2009.Per il Polo Culturale di Villa Lazzaroni, Teatro Villa Lazzaroni, i lavori sono già al III stato di avanzamento lavori, ma in corso di esecuzione è stato rinvenuto un grave ammaloramento del solaio che ha richiesto l’elaborazione di un progetto per una lavorazione complementare, da realizzare con l’utilizzo del ribasso di gara. Si è in attesa del nulla osta da parte della Regione Lazio. Si è provveduto all’affidamento per la progettazione esecutiva per l’intervento di realizzazione del collegamento fra Via Demetriade e Via di Torre Branca, mentre l’ufficio espropri ha comunicato la definizione delle procedure per il versamento delle indennità agli aventi diritto. Il progetto esecutivo è stato redatto ed è in corso la validazione. L’opera potrebbe essere appaltata entro breve tempo.Nel settore dell’edilizia scolastica è stata effettuata la manutenzione ordinaria degli edifici ad uso scolastico e civile


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abitazione di proprietà comunale e il pronto intervento per l’eliminazione degli stati di pericolo, del degrado igienico-sanitario e del disagio ambientale.E’ in fase di registrazione il contratto relativo ai lavori di manutenzione e adeguamento tecnico-normativo degli asilinido comunali. Annualità 2013.Sono in esecuzione i lavori di manutenzione ordinaria edilizia ed impianti elettrici degli edifici comunali ricadenti nel territorio del Municipio VII (ex IX) relativamente agli anni 2012-2013E’ in fase di predisposizione un affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria finalizzata all’adeguamento al D. Lgs. 81/08 della scuola elementare “S. Quasimodo” di Via Latina, 550.Per quanto concerne il settore dell’Urbanistica – Edilizia privata, a seguito dell’approvazione, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 9017 del 23 aprile 2012, del Programma Integrato Preliminare “Torre del Fiscale”, nel corso dell’anno 2013 si sono svolti vari incontri e verifiche con esponenti del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica.


(codice IAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 94.000 94.000 94.000IAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 0 0 0Note: dato non rilevabile competenza ACEA ATOIAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 5 6 7IAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 0 0 0IAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 0 0 0IAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0IAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 143 160 190Note: maggiori richieste

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice ICV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ICV 20 autorizzazioni richieste 1223 1.500 1.700Note: maggiori richiesteICV 30 autorizzazioni concesse 1223 1.400 1.692Note: aumento in proporzione al richiestoICV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 14.242,5 27.000 30.470,49ICV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 1070 850 923

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice IDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 106.000 106.000 106.000IDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 16.000 16.000 16.000IDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 89.000 89.000 89.000IDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 1.000 1.000 1.000IDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti, escluso

scuole 152 170 156

IDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad abitazioni

32 20 18

IDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad uffici

116 120 115

IDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

4 20 23

IDP 100 totale interventi urgenti 841 780 780IDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 218 215 266IDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 190 190 200IDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 242 245 307IDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 155 160 250IDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 460 330 387IDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 330 280 300IDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 229 180 211IDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 166 150 200IDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 199.800 199.800 199.800

IDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 9.900 9.900 9.900IDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 18..600 18.600 18.600IDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 3.500 3.500 3.500IDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 93.000 93.000 93.000IDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 74.800 74.800 74.800IDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceIMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IMC 20 totale strade del municipio: KM 108 108 108IMC 30 totale strade del municipio: mq 20000000 2000000 2000000IMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 1400000 1400000 1400000IMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 22.665 18.000 2.280


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Note: carenza di fondiIMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 300 240 141Note: carenza di fondiIMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq12.080 12.000 11.700

IMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade municipali

0 0 0

IMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade municipali

1 0 0

IMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 40 90 100

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice IMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

IMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1IMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.000 2.000 2.000IMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti0 0 0

IMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali coperti

0 0 0

IMR 60 Mercati rionali plateatici 1 1 1IMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 2.500 2.500 2.500IMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici2 0 0

IMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici

0 1 1

IMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 6 6 6IMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria (mq) 8.950 8.950 8.950IMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


IMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali all’aperto su sede impropria

3 2 2

IMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2IMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 4500 4500 4.500IMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in

autogestione0 0 0

IMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione

0 0 0

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codiceITC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

ITC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 1.607 2.000 2.232ITC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico

rilasciate1.607 1.850 2.090

ITC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0ITC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 34 30 33ITC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 27 26 29ITC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 5 5 9ITC 80 Istruttorie abuso edilizio 313 300 294ITC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 392 400 400ITC 100 Totale certificazioni tecniche 416 550 497ITC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0ITC 120 Opere abusive demolite 0 0 0ITC 130 Denunce inizio attività 1693 1.700 1831ITC 140 Controlli su denunce inizio attività 1693 1.700 1831ITC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


ITC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T, di pagamento COSAP 1183 1.360 1.396ITC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 0 1 1

ITR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

2182 2207 2182

Note: nuova competenza UOTITR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di

concessione inserite nell’anno25 32 6

Note: nuova competenza UOT

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice IVP)

Rend. 2012

Prev.2013

Rend.2013

IVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 12000 5000 5000



Dirigenti 1 Personal computer 64cat D 16 PC Portatili /Notebookcat C 42 stampanti 30


297

cat B 4 Scanner 2Totale 63 Altre attrezzature informatiche di HW 2di cui a tempo parziale 8 Numero autorizzazioni accessi Internet 55di cui a tempo determinato 1 Telefoni 26

Fax 6Fotocopiatrici 5condizionatori d’aria 22uffici (mq)* 350,52magazzini/archivi (mq)* 77,98locali per il pubblico (mq)* 90altri locali (mq) 157,93+500

(sede VV.FF. Via Tuscolana)

Altro: serverMetal Detector


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CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Amministrativa EX MUNICIPIO X


LUCIANO MICHELEDIRIGENTE U.O.A. X MunicipioDal 1 gennaio al 30 ottobre 2013

D’ALISERA EMILIADIRIGENTE U.O.A. VII MunicipioDal 31 ottobre AL 31 dicembre 2013


Descrizione delle attività svolte

L’Unità Organizzativa Amministrativa dell’ex Municipio X è suddivisa in Area Attività Tributaria – Area Suap-Commercio e Area Demografica:- L’Area Tributaria cura l’entrata relativa al Canone Cosap permanente in seguito al rilascio, da parte dell’ufficio pubblicità, di autorizzazioni per installazioni di tutti i mezzi pubblicitari insistenti in area privata (pubblicità non fine a se stessa) e, da parte dell’Ufficio Commercio, delle autorizzazioni per OSP permanente (chioschi, edicole, occupazioni per tavoli, sedie, fioriere e quant’altro, mercati su sede impropria).Gestisce 7.469 Posizioni di Occupazione Suolo Pubblico Permanente e 6.788 Posizioni Pubblicitarie, attiva tutte le procedure per l’accertamento delle entrate previste ed effettua un monitoraggio costante degli scostamenti. Nel corso del 2013 a causa dello slittamento dell’invio degli avvisi di accertamento CIP, anno 2011, da parte del Dipartimento Risorse Economiche, si è dovuto ridimensionare l’importo previsto per l’entrata del canone di installazione mezzi pubblicitari arretrato.Nel 2013 ha accertato il 98,67% delle entrate previste.L’Ufficio Pubblicità,della stessa area, cura l’istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione dei mezzipubblicitari permanenti e temporanei, riceve le comunicazioni di voltura degli stessi e il cambio del messaggio pubblicitario.- Nella competenza dell’area SUAP – Commercio del Municipio VII (ex X) ricadono 7.628 esercizi commerciali oltre a 7 mercati rionali e 8 saltuari con 258 operatori. La gestione dell’anno 2013 ha rilevato un notevole aumento delle SCIA inoltrate online del commercio in sede fissa, dell’artigianato e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso dell’anno gli uffici hanno erogato tutti i servizi al cittadino in modo continuativo garantendo i livelli qualitativi e quantitativi ottimali. Ciò è stato possibile anche grazie all’adozione per tutto il 2013 del nuovo orario di apertura al pubblico ampliando la possibilità del cittadino di servirsi dello sportello SUAP anche nella giornata di lunedì.- Settore Demografico. Il Municipio VII (ex X) conta circa 185.000 residenti di cui circa 14.000 stranieri, inoltre data la sua particolare posizione serve anche molti cittadini residenti altrove. Nel corso dell’anno si è superata lacriticità relativa all’entrata in vigore della legge n.35/2012, che ha reso effettivi il cambio di residenza e di abitazione entro i due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta; permane invece quella relativa alla non prevedibile affluenza da parte degli utenti agli sportelli polifunzionali, che aumenta nei periodi di chiusura delle scuole coincidenti con i periodi in cui anche il personale usufruisce delle ferie. E’ da notare che l’attivazione della celebrazione dei matrimoni in sede ha riscontrato un notevole gradimento con un considerevole incremento delle richieste.Nel corso del 2013 tutti gli uffici dell’Unità Amministrativa hanno erogato ai cittadini i servizi di competenza in modo continuativo ed efficiente, garantendo,non senza difficoltà, gli standard ormai consolidati. Si lamentala grande pressione che tutto il personale percepisce nella propria attività che, aggiunta alla mancanza di una idonea formazione, maggiormente necessaria se si considera la peculiarità delle materie trattate e la frequenza evolutiva della normativa, genera negli stessi uno stato di stress. Molto carente è anche l’attrezzatura informatica in dotazione, ormai obsoleta ed insufficiente per la realizzazione degli obiettivi dell’Amministrazione.L’attività dell’Unità Amministrativa volta alla realizzazione degli Obiettivi di Ente è stata particolarmente attenta alle procedure e ai tempi stabiliti dalle fasi:- per il Progetto di Ente n.1 – Completamento e messa a regime del modello del Ciclo della programmazione e controllo di Roma-Capitale – Sistema d’integrazione dei controlli interni- è stata validata la batteria unica degli indicatori di competenza nei tempi previsti dalle strutture responsabili;- per il Progetto di Ente n.2 - E-government- dematerializzazione - si è provveduto alla digitalizzazione delle determinazioni dirigenziali con e senza rilevanza contabile e alla protocollazione digitale del flusso documentale (GED) secondo le direttive imposte dalle strutture responsabili;- per il progetto di Ente n.3 – Efficienza e razionalizzazione – si è collaborato, per quello di competenza, con i dipartimenti responsabili; - per il progetto di ente n.4 -Trasparenza e integrità-Accessibilità e qualità dei servizi – si è provveduto alla pubblicazione sul sito del Municipio delle carte della qualità dei servizi demografici e dei servizi di riscossione delle


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entrate (tributi). - per il progetto di ente n.5 - Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale - nel corso dell’anno si è provveduto all’aggiornamento delle Banche Dati Cosap in relazione ai pagamenti effettuati e alla validazione degli inviti bonari, inoltre, a conclusione dell’attività di formazione del personale, è stato avviato attraverso un sistema multicanale di pagamenti on line, il nuovo sistema Sireweb per rendere più efficiente la gestione contabile della regolarizzazione degli incassi da parte degli Uffici e semplificare gli adempimenti di pagamento da parte dei cittadini e delle imprese.

2)IndicatoriCENTRO DI COSTO: Interventi relativi al commercio

(codice LIC)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LIC 20 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese volture, trasferimenti, ampliamenti, ecc.) richiesti

783 1198 709

Note: Di cui 418 richiesti per AA.PP. – nel previsionale erano state inserite anche le richieste di cancellazioni I.P.LIC 21 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 27 100 0LIC 22 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta

la DIA10 6 6

LIC 23 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

166 178 165

LIC 24 Di cui sale giochi 12 10 8LIC 25 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


390 485 475

Note: di cui 418 relativi ad impianti pubblicitari.LIC 26 Di cui altro 178 420 55Note: trattasi di reintestazioniLIC 30 Totale titoli autorizzativi permanenti (commerciali, ecc., comprese


Note: di cui 443 AA.PPLIC 31 Di cui apertura e trasferimento di Pubblici Esercizi 17 6 5Note: titoli richiesti nell’anno precedenteLIC 32 Di cui apertura medie strutture (251-600 mq) per le quali non basta

la DIA9 5 6

LIC 33 Di cui commercio su are pubbliche: volture e gestioni per ambulanti; autorizzazioni per mercatini domenicali (1 sola per mercatino); itineranti, mercati su strada

217 206 192

Note: N.27 titoli erano stati richiesti nell’anno precedente.LIC 34 Di cui sale giochi 10 4 3LIC 35 Di cui OSP permanente/ricorrente: tavoli, edicole, chioschi fuori


308 484 486

Note: : di cui n. 443 riguardano l’AA.PP. e comprensivi di n.25richieste OSP fatte nell’anno precedente.LIC 36 Di cui altro 16 16 13Note: trattasi di reintestazioni titoliLIC 40 Totale titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


Note: di cui 290 AA.PP.LIC 41 Di cui osp temporanea 119 109 99LIC 42 Di cui somministrazione temporanea 10 29 0LIC 43 Di cui banchetti perraccolta firme 11 11 9LIC 44 Di cui altro 325 264 297Note: di cui 290 richieste di autorizzazioni AA.PP per vetrofanie temporanee e striscioniLIC 50 Totale: titoli autorizzativi temporanei (commerciali, artigianali,...)


Note: di cui 290 autorizzazioni AA.PPLIC 51 Di cui osp temporanea 71 79 67LIC 52 Di cui somministrazione temporanea 0 0 12LIC 53 Di cui banchetti perraccolta firme 0 0 0LIC 54 Di cui altro 322 256 290Note: di cui 290 autorizzazioni AA.PP per vetrofanie temporanee e striscioni rilasciate.LIC 60 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività ricevute

nell’anno 1073 1.223 1.796

Note: di cui 432 per AA.PP. comprensive di 387 richieste di cancellazioni I.P.LIC 61 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del


LIC 62 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di vendita presso il domicilio dei consumatori

266 206 240

LIC 63 Di cui Apertura spacci interni 0 7 6LIC 64 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per


LIC 65 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 170 206 212LIC 66 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 52 112 116LIC 67 Di cui volantinaggio 35 43 45LIC 68 Di cui altro 215 187 713


300

Note: di cui 387 per richieste di cancellazione AA.PP.LIC 70 Totale numero Comunicazioni e Dichiarazioni Inizio Attività verificate

nell’anno 1030 1.223 1.796

Note: di cui 432 per AA.PP.LIC 71 Di cui Apertura, trasferimento o ampliamento gestione del


Note: LIC 72 Di cui Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di

vendita presso il domicilio dei consumatori254 206 240

LIC 73 Di cui Apertura spacci interni 0 7 6LIC 74 Di cui Somministrazione ai soli soci di circoli privati affiliati(per


LIC 75 Di cui Artigianato e attività varie-laboratori 164 206 212LIC 76 Di cui Acconciatori, estetisti: apertura o trasferimento attività 52 112 116LIC 77 Di cui volantinaggio 35 43 45LIC 78 Di cui altro 197 187 713Note: di cui 387 per richieste di cancellazione AA.PP. e 326 volture,sospensionitemp.,somm.P.E.LIC 80 Totale istanze di commercio accettate 3.151 4.382 4.317Note: di cui 265 AA.PPLIC 81 Di cui saldi, vendite promozionali, liquidazioni, turni ferie pubblici


LIC 82 Di cui certificati storici 33 32 33LIC 83 Di cui esposti 7 14 15LIC 84 Di cui accessi informali agli atti 11 24 21LIC 85 Di cui altro 2583 3.826 3.823Note: per 3558 relative a cessazioni-impatto acustico-verifica altri enti-comunicaz. Questura, prefettura-copie conformi ,ecc. –per 265 relative ad AA.PP. per vendite promozionali e saldi.LIC 90 segnalazioni di abusivismo commerciale ricevute nell’anno 156 115 161Note: : di cui 48 per AA.PPLIC 100 provvedimenti di revoca e/o chiusura e/o rimozione e/o ripristino adottati 168 126 126Note: di cui 12 AA.PPLIC 120 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) non ricadenti

nei mercati rionali al 31.127.167 7.390 7.304

LIC 130 totale esercizi commerciali (comprese somministrazioni) ricadenti nei mercati rionali al 31.12

329 322 324

LIC 140 mercati rionali: numero revoche e/o cessazioni concessioni 21 7 7LIC 150 mercati saltuari 8 8 8LIC 160 mercati saltuari: totale superficie di vendita (mq) 5.892 5.892 5.892LIC 170 mercati saltuari: numero posti per operatori 258 258 258

CENTRO DI COSTO: Anagrafe e stato civile(codice LPP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LPP 20 atti a vista e non (certificati nascita, residenza, carte identità, ecc., autentiche, atti notori)

117.542 111.848 106.944

Note: LPP 30/70/80/90/100/110/150/200LPP 30 atti a vista 67.036 98.732 94.337Note: LPP 40-50-60-180-185LPP 40 totale certificati anagrafici e di stato civile rilasciati 42.667 43.342 42.155Note: dato in lineaLPP 50 atti notori 12.626 13.740 13.397LPP 60 cambi domicilio 6.022 5.710 5.589LPP 70 cambi residenza 3.113 3.435 3.352LPP 80 numero certificazioni e/o verifiche richieste da altri enti 1.607 1.449 1.348LPP 90 numero rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 509 564 538LPP 100 numero procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 1.355 1.564 1.564LPP 110 numero atti eseguiti e/o consegnati al domicilio dell’utente (non in


LPP 120 numero dei residenti di via Modesta Valenti al 31.12 128 122 124LPP 130 tempo medio per cambi di domicilio: giorni A vista A vista A vistaLPP 140 tempo medio per cambi di residenza (compresa la verifica da parte dei

VV.UU): giorni50 45 45

LPP 150 giuramenti di matrimonio 793 876 794LPP 160 denunce di nascita 0 0 0LPP 170 denunce di morte 0 0 0LPP 180 nuove carte di identità 26.137 27.486 25.975LPP 185 proroghe carte di identità 11.743 8.454 7.221LPP 190 tempo medio di rilascio delle carte di identità: giorni A vista A vista A vistaLPP 200 estratti di atti di stato civile 3.960 5.155 4.928LPP 210 tempo medio di rilascio di un estratto di atto di stato civile: giorni 10 4 4LPP 220 libretti di pensione (decreti e credenziali) libretti di invalidità

consegnati14 19 20

LPP 230 apertura sabato (rispondere SI o NO) no no noLPP 240 ore settimanali apertura al pubblico: 21,30 21,30 21,30LPP 250 numero sportelli polifunzionali 11 12 12LPP 260 esistenza segnaletica a norma (rispondere SI o NO) si si siLPP 270 esistenza punto informativo (rispondere SI o NO) si si si


301

LPP 280 tempo di attesa in coda (media annuale in minuti): 30 15 15LPP 290 bollati e stampati acquistati: numero 49.983 25.908 75.982Note: a differenza del rendiconto 2012 e del previsionale sono stati inseriti tutti i tipi di bollati e stampati acquistati.LPP 300 importo dei bollati e stampati acquistati: euro 217.739 155.463 327.645Note: vedi nota ind. 290

CENTRO DI COSTO: Attività Tributaria(codice LTR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LTR 20 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A., al 1.1 7.426 7.530 7.469LTR 30 Posizioni OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,

inserite nell’anno388 571 604

LTR 40 Cancellazioni e/o revoche - esclusi passi carrabili - di tutta la U.O.A,OSP permanente

284 603 665

LTR 50 Provvedimenti di rimozione OSP permanente - esclusi passi carrabili - di tutta l’U.O.A, nell’anno

53 3 3

LTR 60 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione al 1.1

0 2.414 No LTR

LTR 70 numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del canone di concessione inserite nell’anno

0 49 No LTR

LTR 80 Posizioni OSP temporanea, di tutta la U.O.A, inserite nell’anno 71 79 66LTR 90 Autodenunce ICI 0 0 0LTR 100 Autodenunce TARSU e/o TARI 0 0 0LTR 110 Posizioni* AA.PP. al 1/1 6.328 6.562 6.788LTR 120 Posizioni* AA.PP. inserite nell’anno 835 1.371 1.330LTR 130 Posizioni* AA.PP. cessate nell’anno 601 1.033 1.104LTR 140 Dinieghi AA.PP. 0 0 0LTR 150 Segnalazioni abusivismo AA.PP. 143 131 94LTR 160 Provvedimenti di revoca e/o rimozione e/o ripristino nell’anno 53 15 11LTR 170 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.A., iscritte a ruolo coattivo nell’anno (per

abusivismo, lavori d'urgenza,...)36 194 194

LTR 180 Pratiche AA.PP. iscritte a ruolo coattivo nell’anno 46 20 30LTR 190 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.A., di pagamento COSAP 138 992 993LTR 200 Avvisi di pagamento e/o di accertamenti AA.PP. 239 228 228LTR 210 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.A, 12 13 13LTR 220 Esistenza scheda informativa per l’utenza (SI o NO) si si siLTR 230 ore settimanali di apertura al pubblico 14,50 14,00 14,00LTR 240 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP temporanea 30 30 30LTR 250 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per OSP permanente 30 30 30LTR 260 Numero medio giorni dalla richiesta al rilascio per AA.PP. 45 45 45



Dirigenti 1 Personal computer 63cat D 7 PC Portatili /Notebookcat C 60 stampanti 55cat B 6 ScannerTotale 74 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 5 Numero autorizzazioni accessi Internetdi cui a tempo determinato / Telefoni 62



302

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Socio-Educativa-Culturale-Sportiva EX MUNICIPIO X


ALTAMURA GAETANODIRETTORE Municipio X


DI GIOVINE MIRELLADIRETTORE Municipio VII

Dal 29 maggio al 15 settembre 2013


dal 16 settembre 2013 al 12 novembre 2013

GIANNONI GIOVANNADIRIGENTE UOSECS Municipio VII dal

13 novembre al 31 dicembre 2013Cognome Nome Qualifica/incarico


Settore educativoTutte le attività relative alle competenze proprie del settore Educativo/ Scolastico/ Culturale/ Sportivo , sono state svolte regolarmente durante l’anno 2013, pur se gli stanziamenti deliberati si sono rivelati del tutto insufficienti a soddisfare tutte le esigenze manifestate dagli asili nido e dalle scuole territoriali con particolare riferimento alla carenza di fondi necessari per gli interventi di disinfestazione, derattizzazione e disinfezione degli ambienti scolastici.Nell’ambito delle attività finalizzate all’efficientamento della macrostruttura Capitolina, sono stati condivisi alcuni dei progetti di Ente strategici dell’Amministrazione.Relativamente al progetto di Ente n.1: “Completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della Programmazione e Controllo di Roma Capitale-sistema d’integrazione dei controlli interni ”,già dallo scorso mese di luglio 2013, sono state completate le procedure relative alla realizzazione del sistema unico/indicatori a seguito della validazione finale della batteria “unica” degli indicatori stessi.Con riferimento al progetto di Ente n. 2: “E-Government Dematerializzazione” sono stati pienamente raggiunti gli obiettivi relativi all’implementazione del sistema digitale di produzione delle Determinazioni Dirigenziali “DDD”, così come sono stati raggiunti i livelli prefissati per la Gestione Elettronica documentale “GED” nonostante il perdurare della carenza di strumenti informatici ( scanner in particolare).Infine è stata posta particolare attenzione al progetto di Ente n. 5:” Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’ evasione delle entrate di Roma Capitale “in primo luogo potenziando le attività di verifica e monitoraggio delle istanze ISEE presentate per il servizio di Asilo Nido e per i Servizi di Refezionee Trasporto, attività che si sono rivelate basilari per il raggiungimento dell’obiettivo in parola. Il progetto è stato articolato in due obiettivi:il primo, con scadenza al 30 novembre 2013, ha previsto la definizione di una nuova procedura degli avvisi bonari,inviati all’utenza, che ha consentito una maggiore integrazione tra il sistema di area Gestione Mesis e Gestione Sir, con lo scopo finale del pagamento della quota indicata nello stesso avviso, esclusivamente tramite i canali alternativi( Portale di Roma Capitale,Sisal,Unicredit, ATM etc.)in modo da scoraggiare l’utilizzo di un bollettino C/C bianco, modalità questa che crea problemi nella riconciliazione dei versamenti e della regolarizzazione contabile;il secondo obiettivo, con scadenza al 31 dicembre 2013, ha previsto un incremento della attuale tipologia di pagamento delle quote, dovute per l’anno scolastico in corso, attraverso il sistema informatico SIReWEB che consente la stampa delle reversali pagabili sia ricorrendo ai sistemi alternativi sopra descritti sia avvalendosi dello sportello dell’Istituto bancario presente nel Municipio. Per quanto concerne le attività di carattere sportivo, si sottolinea che, pur in assenza di stanziamento di fondi, sono statecomunque organizzate e realizzate diverse manifestazioni con il contributo di alcune associazioni del territorio.Si evidenzia infine che anche in campo culturale, sono state organizzate durante l’anno, pur in assenza di fondi nei centri di costo del Municipio, numerose attività sempre con il contributo delle Associazione Culturali del territorio.Di particolare rilevanza sono state le 7 iniziative realizzate in occasione delle festività Natalizie con i fondi messi a disposizione dal Dipartimento Cultura, iniziative per le quali è stato riscontrato un notevole gradimento da parte della cittadinanza.Settore socialeLe attività relative ai servizi sociali durante l’anno 2013, sono state fortemente condizionate sia dai riflessi della crisi,concretizzatesi dal conseguente e consistente aumento di domande per l’ottenimento di trasferimenti monetari assistenziali, oltreché di accesso a mense e alloggi sociali sia dal protrarsi dell’esercizio provvisorio per quasi tutto l’anno finanziario che ha causato ritardi e difficoltà di programmazione, oltreché incertezza tra operatori e utenti.Parimenti i servizi di promozione sociale, quali i soggiorni estivi per anziani e i punti diurni estivi cittadini, hanno subito una forte flessione rispetto agli anni scorsi, anche se il trend negli ultimi 5 anni è sempre stato al ribasso.Stazionari e comunque garantiti i servizi domiciliari di prossimità, a cui non è stato possibile rispondere con


303

significativi abbattimenti delle liste di attesa. E’ stata esperita la gara d’appalto secondo i nuovi criteri stabiliti dallaDelibera 355/12. Stazionari pure i servizi di integrazione retta per gli anziani richiedenti posti in case di riposo e/o Comunità alloggio peranziani. Nell’ambito delle attività finalizzate all’efficientamento della macrostruttura capitolina, anche l’Area ha condiviso gliobiettivi collegati al progetto di Ente n.2 relativo all’attuazione del piano di sviluppo dell’E-Government e della dematerializzazione. E’ fortemente aumentato nel corso del 2013, nonostante vi siano ancora delle limitazioni circa le svariate DD aventiallegati ruoli per la concessione di contributi economici, la dematerializzazione delle Determinazioni Dirigenziali (DDD). Così pure il trend è decisamente progressivamente positivo anche per quanto attiene la gestione elettronica documentale (GED), nonostante una certa carenza di strumenti informatici (scanner).Settore sociale coordinamento progettuale Nell’anno 2013 si è riscontrato un aumento generalizzato di richiesta di interventi da parte di cittadini che versano in uno stato di povertà e disagio, alla maggiore richiesta non si è potuto fornire risposta per mancanza di fondi, carenza e tagli generalizzati sul bilancio Comunale e conseguentemente Municipale.Quest’anno per la prima volta dal 2004 non sono stati neppure forniti, da parte della Regione Lazio, i fondi delle politiche sociali – 328/2000, per finanziare i progetti in essere. Progetti che nel corso del tempo hanno assunto una valenza di risposta ai bisogni complessi dei cittadini: minori, adulti, disabili e anziani.Questo non ha permesso una programmazione e una pianificazione delle attività serena e proficua, ma purtroppo alcuni progetti sono stati chiusi, altri invece ridimensionati. Togliendo l’opportunità di erogare servizi essenziali.Dai dati forniti dagli operatori dell’agenzia di accoglienza unica che ha sede presso il centro commerciale di via Tuscolana, 950, presso il Poliambulatorio Socciarelli e dal mese di aprile anche con uno sportello informativo presso la sede Municipale si evince che le richieste maggiori provengono da nuclei dove sono inseriti minori, anziani e adulti.Le problematiche maggiori degli anziani sono quelle legate alle condizioni fisiche che molto spesso sono invalidanti e con una notevole riduzione dell’autonomia personale. La conseguente richiesta è quella di accedere a servizi in grado di fronteggiare il disagio. La condizione economica è legata prevalentemente al basso valore della pensione percepita che si ripercuote sulle difficoltà a far fronte alle esigenze quotidiane. Si rivolge al Servizio Sociale un utente medio ultra settantenne, prevalentemente donna, con scarsa rete familiare.Le problematiche del cittadino adulto sono caratterizzate da un palese disagio occupazionale che a sua volta si ripercuote, inevitabilmente, sulla condizione economica e abitativa, il disagio lavorativo sta emergendo con sempre più forza con notevole conseguenze negative sulla tenuta dei legami sociali e familiari. Si rivolgono al Servizio Sociale utenti oltre i 50 anni di età “sofferenti” dal punto di vista occupazionale: perdita di lavoro, cassa integrazione, mobilità.Per i nuclei con minori si rilevano le stesse problematiche degli adulti sulla difficoltà attuale di mantenere o trovare un’occupazione, la cui causa maggiore sembra essere il momento di crisi socio – economica che investe la comunità nazionale e internazionale. Per quanto riguarda le problematiche familiari, la difficoltà maggiore è quella di accedere a strutture pubbliche per l’infanzia “asili nido”, scuola dell’infanzia, ecc. A seguire la separazione/divorzio tra coniugi con conflittualità che spesso coinvolge i minori.La richiesta dei cittadini disabili è caratterizzata prevalentemente dalle condizioni fisiche e/o psichiche personali che spesso determinano notevoli limiti all’autosufficienza. La richiesta conseguente è quella di accedere a servizi in grado di sostenere questo bisogno (SAISH, trasporto attrezzato, centri diurni semiresidenziali, ecc). Come seconda problematica si evidenzia un disagio economico che comunque per quest’area è contenuto.Confrontando i dati con quelli forniti nel 2012 si può dire che gli accessi in totale sono aumentati del 15%, sono anche in aumento del 20% gli accessi da parte delle persone migranti.Il personale professionale: assistenti sociali e psicologi non riesce più a fornire riscontri alle numerose e variegate richieste della cittadinanza, si è tentato di sperimentare altre forme di welfare comunitario, ma finora con scarsi risultati.A tutte le difficoltà riscontrate si è aggiunta la mancata approvazione del bilancio fino al 9 dicembre e l’accorpamento dell’ex Municipio X con il IX, questo ha complicato ulteriormente le procedure e non ha permesso la fluidità degli interventi.Nonostante la riforma dell’assistenza domiciliare, le ricognizioni delle offerte, la valutazione dei bisogni, il carico maggiore di impegni per il personale tecnico ed amministrativo nonsi è verificata nessuna interruzione dei servizi, le risposte sono state fornite in maniera puntuale e nel pieno rispetto di tutti i cittadini – utenti.


(codice LAB)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LAB 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 3 3 3Adulti

LAB 30 adulti assistiti economicamente 505 480 450LAB 40 Numero dei nuclei mamma – bambini assistiti nelle strutture in

convenzione 0 0 0

LAB 50 di cui mamme 0 0 0LAB 60 di cui bambini 0 0 0


304

Diversamente abiliLAB 70 totale diversamente abili in assistenza alla persona (SAISH) 305 305 251Note: di cui 74 minoriLAB 80 di cui assistiti con intervento alto individuale 25 25 22LAB 90 di cui assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0LAB 100 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 55 55 50LAB 110 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0LAB 112 di cui assistiti con intervento medio individuale 70 70 60LAB 114 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 5 5 4LAB 116 di cui assistiti con intervento basso individuale 75 75 70LAB 118 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 15 15 13LAB 120 diversamente abili assistiti con pacchetto che comprende attività di


LAB 125 diversamente abili assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza

15 0 0

LAB 130 diversamente abili con assistenza indiretta 50 50 50LAB 140 diversamente abili con assistenza mista 10 10 10LAB 150 diversamente abili utenti di tirocini formativi, corsi professionali

ecc. 0 0 12

Note: inserimenti lavorativi presso comunità di Capodarco finanziati con fondi residui Legge 328LAB 160 numero dei centri diurni per diversamente abili 1 1 1LAB 170 diversamente abili utenti di centri diurni 15 15 15LAB 180 diversamente abili utenti di progetti collettivi 0 0 12Note: inserimenti lavorativi presso comunità di Capodarco finanziati con fondi residui Legge 328LAB 200 totale diversamente abili assistiti nelle scuole (SAISH SCUOLA e

altro) 272 272 272

LAB 210 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH al 1.1 160 160 240LAB 220 totale diversamente abili in lista d’attesa per il SAISH SCUOLA al

1.15 0 0

VarieLAB 230 malati di AIDS assistiti economicamente 87 87 85LAB 240 accoglienza notturna: sommatoria delle notti autorizzate per


LAB 250 mense sociali: sommatoria dei pasti autorizzati per ciascun utente 20500 20500 21000LAB 270 progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa


LAB 280 beneficiari dei progetti di inserimento sociale per adulti realizzati in alternativa all'assistenza (corsi professionali, artigianato, ecc.)

90 50 45

LAB 300 contributi per assistenza alloggiativa erogati 110 90 124LAB 310 importo erogato per assistenza alloggiativa; in euro 572000 560000 664946LAB 320 richieste per teleassistenza e/o telesoccorso 0 0 0LAB 330 Contrassegni speciali di circolazione permanenti (5 anni): numero


LAB 340 Contrassegni speciali di circolazione temporanei (inferiori a 5 anni): numero contrassegni provvisori rilasciati

201 0 157

CENTRO DI COSTO: Attività culturali(codice LAC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LAC 20 manifestazioni realizzate con e senza sponsorizzazione 25 25 27Note: di cui n.7 con fondi del dipartimento per iniziative di fine annoLAC 40 manifestazioni patrocinate 23 25 27Note: tutte le manifestazioni di cui sopra sono state patrocinateLAC 50 visite guidate realizzate 168 200 212Note: dato in linea con le previsioniLAC 60 partecipanti alle visite guidate 4200 5000 5300Note: idemLAC 70 iniziative per la diffusione della cultura 22 20 20Note: idemLAC 80 spesa impegnata nell’anno per la diffusione della cultura; in euro 0,00 10.000,0

00,00

Note: a fronte della richiesta in bilancio di previsione ,non sono stati stanziati fondi nel c.d.c. LAC

CENTRO DI COSTO: Interventi per i Minori (codice LAM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LAM 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 8 8 6LAM 30 minori assistiti con interventi economici 933 950 850LAM 40 minori assistiti in case–famiglia 0 – 3 anni 1 1 1LAM 50 assistiti in strutture residenziali 41 60 56LAM 60 totale minori in assistenza domiciliare e/o extradomiciliare SISMIF 45 45 45LAM 70 assistiti con intervento alto individuale 10 10 10LAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0LAM 90 assistiti con intervento medio alto individuale 7 7 7LAM 80 assistiti con intervento alto di gruppo 0 0 0LAM 110 assistiti con intervento medio individuale 20 20 20LAM 120 assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0LAM 122 assistiti con intervento basso individuale 8 8 8LAM 124 assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0


305

LAM 126 minori assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 0 0 0LAM 130 numero di minori in lista d’attesa SISMIF al 1.1 15 15 15LAM 140 borse lavoro (tirocini formativi) erogate 0 0 0LAM 150 numero centri diurni per minori 6 6 6LAM 160 utenti centri diurni per minori 655 660 660LAM 170 numero indagini a richiesta della magistratura (escluso adozioni) 105 115 115LAM 180 numero indagini per affidamento preadottivo (sulla coppia) 0 0 0LAM 190 numero totale affidamenti familiari consensuali 52 52 46LAM 200 casi di magistratura minorile 420 450 430

CENTRO DI COSTO: Asili Nido(codice LAN)

Rend. 2012

Prev.2013

Rend.2013

LAN 20 numero asili nido al 31.12 ) 13 13 13Note: dato costanteLAN 30 capienza totale = sommatoria dei posti di ciascun nido al 31.12 895 884 884Note: è stato verificato che presso il nido “la trottola” e “un..due tre stella..”non è possibile ,per carenza di spazi,applicare completamente l’incremento del 15%LAN 35 di cui capienza aggiuntiva 117 108 108Note: : dato legato al precedenteLAN 300 numero strutture alternative convenzionate 16 12 12Note: 1a struttura ha rinunciato alla convenzione inoltre nel rendiconto 2012 venivano considerate anche le 2 sez.ponte+lasez PrimaveraLAN 310 capienza delle strutture alternative offerta all’Amministrazione


Note: vedi nota precedenteLAN 312 numero delle sezioni ponte al 31.12 3 3 3Note: 2 sezioni ponte +1 sezione primaveraLAN 314 capienza totale delle sezioni ponte al 31.12 60 60 60Note: 20 posti a sezioneLAN 316 Numero dei nidi in concessione al 31.12 0 0 0LAN 318 capienza dei nidi in concessione offerta all’Amministrazione comunale 0 0 0LAN 40 addetti di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse


Note: di cui 5 funzionari, 23 OSES, 8 CuochiLAN 50 addetti non di ruolo presso i nidi e le altre strutture al 31.12 (escluse

educatrici)67 83 83

Note: : trattasi di personale della società Roma MultiserziLAN 60 totale educatori di ruolo effettivamente in servizio nei nidi al 31.12 159 160 160LAN 70 totale educatori nidi comunali incaricati dal Dipartimento servizi


Note: dato risultante all’ufficioLAN 75 Numero giornate di supplenza lavorate da educatori nei nidi comunali 11942 12000 11899Note: idemLAN 80 conferme iscritti dell'anno precedente nei nidi e nelle altre strutture 712 750 750Note: : Il dato dipende dal numero di bambini destinati ad uscire dal nido per compimento dei 3 anni e pertanto variabileLAN 90 posti disponibili messi a bando nell’anno nei nidi e nelle altre strutture 850 815 815Note: dato legato all’indicatore precedenteLAN 100 domande di nuova iscrizione presentate 1379 1430 1434Note: dato in costante crescitaLAN 110 domande di nuova iscrizione accolte 1370 1400 1416Note: dato legato al precedenteLAN 120 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture (conferme anno


Note: sono rimasti liberi solo 13 posti c/o lo spazio Be.Bi “La tartallegra”LAN 130 domande in graduatoria di riserva 270 350 320Note: dato legato alle rinunceLAN 140 inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 39 280 315Note: idemLAN 150 inserimenti extra – numero al 31.12 32 30 29Note: dato costanteLAN 152 totale bambini iscritti nei nidi e nelle altre strutture al 31.12 1599 1565 1565Note: v.n.120LAN 320 di cui iscritti nelle strutture alternative al 31.12 704 660 634Note: vedi nota 310LAN 160 totale giornate di apertura = sommatoria delle giornate di apertura di

ogni nido e di ogni altra struttura6302 6300 6303

Note: dato costanteLAN 170 totale annuale presenze bambini = sommatoria delle presenze

giornaliere dei bambini di ogni nido e di ogni altra struttura306905 307000 307395

Note: dato costanteLAN 180 totale presenze a gennaio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di gennaio15532 15500 15545

Note: dato costanteLAN 190 totale presenze a maggio = sommatoria delle presenze giornaliere dei

bambini di ogni nido e di ogni altra struttura nel mese di maggio18625 18500 18583

Note: dato costanteLAN 200 Totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione ed altri eventi similari, esclusa manutenzione 12 0 0


306

straordinaria) = sommatoria dei giorni di chiusura di ogni nido e di ogni altra struttura

Note: tali interventi vengono normalmente svolti nei giorni di chiusura dei nidiLAN 210 Totale giorni non festivi di chiusura per manutenzione straordinaria =


0 0 0

Note: vedi nota precedenteLAN 220 Totale giorni di assenza educatrici di ruolo = sommatoria delle assenze

in ogni nido11.621 10.400 11.256

LAN 230 totale giorni di presenza educatrici supplenti = sommatoria delle presenze in ogni nido

11.942 12000 11856

Note: dato costanteLAN 250 richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 3 25 32Note: n.13 interventi effettuati esclusivamente con i fondi stanziati nei cdc del MunicipioLAN 260 totale bambini esenti totalmente dal pagamento delle quote


Note: trend in aumentoLAN 270 pratiche amministrative per riscossione coattiva 324 200 208Note: dato in linea con le previsioniLAN 280 interventi di manutenzione ordinaria richiesti 119 114Note: : LAN 322 Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e

nelle strutture convenzionate e accreditate al 31/1286 100 97

Note: trend in leggero aumentoLAN 330 totale diversamente abili assistiti nei nidi e nelle strutture alternative al

31.1219 40 42

Note: dato in linea con le previsioni, trend in aumento rispetto agli anni precedentiLAN 340 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 19 30 30Note: vedi nota precedente

CENTRO DI COSTO: Centri ricreativi (codice LCR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LCR 20 totale centri ricreativi estivi municipali 3 1 1Note: realizzazione di 1 centro natalizioLCR 30 posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali 120 120 118Note: dato in lineaLCR 40 domande di iscrizione 120 130 118Note: utenti segnalati dal servizio socialeLCR 50 utenti 120 120 118Note: Sono state soddisfatte tutte le domandeLCR 60 totale giornate di apertura dei centri (= sommatoria delle giornate


Note: dato in linea

CENTRO DI COSTO: Altri interventi per gli anziani (codice LIA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LIA 20 numero assistenti sociali operanti nel centro di costo al 31.12 5 5LIA 40 numero di contributi retta ad anziani indigenti concessi nell’anno 5 5 5LIA 50 totale anziani indigenti assistiti con contributi retta 50 45 45LIA 70 Centri diurni anziani fragili 2 2 2LIA 80 capienza totale dei centri diurni anziani fragili 50 45 45LIA 90 Totale utenti centri diurni anziani fragili 40 35 37LIA 95 di cui utenti centri diurni anziani fragili senza pacchetto

SAISA0 35 35

LIA 100 anziani assistiti economicamente 639 550 450LIA 110 totale anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare

SAISA 140 120 111

LIA 120 di cui assistiti con intervento alto individuale 5 5 5LIA 130 di cui assistiti con intervento medio alto individuale 25 23 20LIA 140 di cui assistiti con intervento medio alto di gruppo 0 0 0LIA 150 di cui assistiti con intervento medio individuale 65 57 55LIA 160 di cui assistiti con intervento medio di gruppo 0 0 0LIA 170 di cui assistiti con intervento basso individuale 33 30 30LIA 172 di cui assistiti con intervento basso di gruppo 0 0 0LIA 174 di cui assistiti con pacchetto famiglia 7 5 5LIA 176 anziani assistiti con pacchetto aggiuntivo e/o di emergenza 5 5 5LIA 180 anziani assistiti con pacchetto che comprende attività di

socializzazione e/o centro diurno 0 0 33

LIA 190 anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE

10 10 18

LIA 200 totale anziani in lista d’attesa per il SAISA al 31.12 450 450 450LIA 220 centri anziani 8 8 8LIA 230 iscritti ai centri anziani 6800 6800 7300LIA 240 soggiorni cittadini di vacanza (punti verdi e blu) 1 1 1LIA 250 domande di partecipazione ai soggiorni cittadini di vacanza 100 100 64LIA 260 partecipanti ai soggiorni cittadini di vacanza 50 54 42LIA 263 numero anziani in assistenza domiciliare Alzheimer 0 0 0LIA 265 numero anziani assistiti con dimissioni protette 57 60 60


307

LIA 267 numero pratiche valutate per utenza R.S.A 281 327 300LIA 268 utenti inseriti nei centri Alzheimer cittadini 25 31 31LIA 270 numero anziani assistiti con servizi non compresi negli indicatori

precedenti 0 0 0

CENTRO DI COSTO: Istruzione elementare(codice LIE)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LIE 20 plessi al 31.12: 28 28 28Note: dato costanteLIE 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 150 160 148LIE 40 di cui diversamente abili assistiti 84 105 148LIE 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 59 81 81LIE 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente

abili al 30.9 2 2 2

LIE 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 61 63 63LIE 80 personale comunale ausiliario 3 3 3LIE 90 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 0 50 58Note: a fronte di tali richiesti sono stati effettuati n. 14 interventi esclusivamente con i fondi stanziati nei cdc del MunicipioLIE 120 studenti iscritti 7013 7500 7090Note: dato desunto dal n. degli utenti della refezioneLIE 130 aule disponibili 342 300 298Note: dato comunicato dalle istituzioni scolastiche

CENTRO DI COSTO: Istruzione media(codiceLIM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LIM 20 plessi al 31.12 17 17 17Note: dato costanteLIM 30 alunni diversamente abili iscritti al 31.12 52 60 60LIM 50 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 15 18 18LIM 60 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.121 1 1

LIM 70 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 2 2 2LIM 80 interventi di disinfestazione e/o derattizzazione richiesti 1 35 37Note: a fronte di37 richieste sono stati effettuati n. 7 interventi esclusivamente con i fondi stanziati nei cdc del Municipio

CENTRO DI COSTO: Refezione scolastica(codiceLMS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

Gestione direttaLMS 20 totale centri 29 31 31Note: attivazione nel corso del2013 di un nuovo centro refezionale. .Per mero errore nel rendiconto 2012 era stato indicato 29 anziché 30LMS 50 utenti al 31-12; totale alunni 7680 7700 7674Note: il nuovo centro refezionale deriva dallo sdoppiamento di uno già esistente ,pertanto non si verifica un proporzionale aumento di utenza.LMS 60 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 /Note: come già evidenziato l’esenzione al 25% non è più prevista dall’attuale RegolamentazioneLMS 70 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 913 950 972Note: dato in costante aumentoLMS 80 totale pasti erogati 1.118.223 1145090 1143178

Note: dato legato al n.dei giorni di refezione e alla presenza degli utenti

LMS 90 di cui pasti erogati ad alunni 1.036.668 1061940 1059762Note: vedi nota precedenteLMS 100 numero segnalazioni scritte di disservizi 7 5 6Note: dato costanteLMS 110 totale controlli alle mense 189 200 203Note: idemLMS 130 pratiche amministrative per recupero morosità dall’invito al


Note: dato in lineaAutogestione

LMS 140 totale centri 15 15 15Note: dato costanteLMS 170 utenti al 31.12; totale alunni: 3171 3220 3239Note: : dato inoltrato dalle istituzioni scolasticheLMS 180 di cui alunni esonerati al 25% al 31.12 0 0 /Note: come già evidenziato l’attuale Regolamentazione non prevede più esenzione al 25%LMS 190 di cui alunni esonerati al 100% al 31.12 407 440 446Note: v.n.70LMS 200 totale pasti erogati: 486360 511055 508428Note: v.n.80LMS 210 di cui pasti erogati ad alunni: 447004 470135 467419Note: idemLMS 220 numero segnalazioni scritte di disservizi 2 2 2Note: dato costanteLMS 230 totale controlli alle mense 46 50 53Note: idem


308

CENTRO DI COSTO: Altre attività parascolastiche (codice LPL)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LPL 20 totale mezzi di trasporto, compreso trasporto diversamente abili 39 40 40Note: aumento di una linea per alunni diversamente abiliLPL 30 capienza totale dei mezzi di trasporto alunni 1245 1275 1275Note: dato legato al precedenteLPL 35 totale linee al 31.12 39 40 40Note: il n. di linee è pari al n.dei mezzi di trasportoLPL 40 totale numero corse giornaliere 21604 23800 23802Note: dato legato al n.di giorni di scuola e ai diversificati orari di uscitaLPL 45 numero di richieste di iscrizione presentate 1489 1400 1366Note: : attivazione della scuola “Petrocelli” in zona Romanina ,che ospita diversi alunni precedentemente trasportatiLPL 50 totale iscritti al servizio trasporto scolastico al 31.12 1317 1250 1258Note: LPL 60 di cui diversamente abili 45 54 52Note: rispetto al Previsionale sono state presentate n.2 rinunce da altrettanti utentiLPL 70 totale iscritti al servizio trasporto scolastico esenti dal pagamento


Note: dato legato al decremento di utenzaLPL 80 richieste utilizzo locali scolastici (ex L. 517/77) 47 50 48Note: n.: domande pervenute in ufficioLPL 90 utilizzazioni locali scolastici concesse 7 10 7Note: le concessioni sono subordinate al parere vincolante delle Direzioni scolastiche che si sono espresse favorevolmente solo per n.7 domandeLPL 100 pratiche amministrative per riscossione coattiva 675 700 683Note: dato in linea

CENTRO DI COSTO: Soggiorni anziani(codice LSA)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LSA 20 Soggiorni anziani organizzati: 3 3 3LSA 30 posti disponibili nei soggiorni anziani organizzati 150 150 150LSA 40 richieste di partecipazione ai soggiorni anziani organizzati 250 250 119LSA 50 Partecipanti effettivi ai soggiorni anziani organizzati 80 130 95LSA 60 giornate di soggiorno 900 1300 1235

CENTRO DI COSTO: Scuola materna(codice LSM)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LSM 30 plessi comunali al 31.12 19 19 19Note: dato costanteLSM 40 personale docente al 31.12 237 230 232LSM 50 personale non docente al 31.12 19 19 19LSM 60 sezioni complessive al 31.12 97 97 97Note: dato costanteLSM 70 di cui sezioni ponte 3 3 3Note: 2 sezioni ponte +1 sezione primaveraLSM 80 sezioni a tempo pieno al 31.12 87 87 87Note: dato costanteLSM 90 di cui sezioni ponte 3 3 3Note: v .n.70LSM 100 totale aule al 31.12 101 100 101Note: dato in linea con il precedente rendicontoLSM 110 di cui aule per attività ludiche e/o di laboratorio al 31.12 3 3 3Note: dato costanteLSM 120 Capienza totale (posti) al 31.12 2271 2271 2271Note: idemLSM 130 di cui delle sezioni ponte 60 60 60Note: idemLSM 140 Conferme iscritti dell'anno precedente 1462 1390 1389Note: dato subordinato alle scelte delle famiglieLSM 150 Domande di nuova iscrizione 1493 1500 1514Note: il dato comprende sia le domande presentate nei termini sia quelle fuori termineLSM 160 totale bambini iscritti 2266 2269 2254Note: : lieve flessione per decremento utenza scuola” gregna S.Andrea”LSM 170 di cui in sezioni ponte 60 60 60Note: v.n.70LSM 180 Domande in graduatoria di riserva 362 350 273Note: aumento di rinunceLSM 190 Rinunce al 31.12 61 60 137Note: v.n. precedenteLSM 200 Inserimenti da graduatoria di riserva al 31.12 39 40 42Note: dato in lineaLSM 202 totale bambini iscritti al 31.12 2266 2269 2269LSM 210 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 81 100 100LSM 220 di cui diversamente abili assistiti 81 100 100LSM 230 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 31 40 40LSM 240 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili

al31.12 0 0 0

LSM 250 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 0 0


309

LSM 260 totale personale (insegnante e non) assegnato ai diversamente abili al 31.12

97 105 102

LSM 270 di cui personale comunale 97 105 102LSM 280 totale ore aggiornamento insegnanti 14.500 10.000 10.240LSM 290 totale giorni non festivi di chiusura (per disinfestazione,

derattizzazione, ed altri eventi similari) 30 0

Note: tutti gli interventi sono stati effettuati nella giornata di sabatoLSM 300 totale giorni di assenza insegnanti di ruolo 12.350 12.830LSM 310 totale giorni di presenza insegnanti supplenti 15132 15000 14979Note: dato risultante all’ufficioLSM 320 iscritti in corso d'anno al di fuori della graduatoria 45 50 66Note: dato subordinato al n. di rinunceLSM 340 gare espletate per forniture 3 6 5Note: fornitura di materiale didattico ,cancelleria,toner ,carta ,libri

Scuola materna stataleLSM 350 plessi statali al 31.12 16 16 16Note: dato fornito dalle istituzioni scolasticheLSM 360 sezioni complessive al 31.12 79 79 79Note: idemLSM 370 di cui sezioni a tempo pieno al 31.12 59 59 59Note: idemLSM 390 totale bambini diversamente abili iscritti al 31.12 81 81 81LSM 400 di cui diversamente abili assistiti 81 81 81LSM 410 totale personale assegnato ai diversamente abili al 31.12 31 31 31LSM 420 di cui personale comunale assegnato ai diversamente abili al

31.12 3 3 3

LSM 430 numero diversamente abili assistiti da personale AEC 0 272 81LSM 440 Richieste di interventi di disinfestazione e/o derattizzazione 0 30 42Note: interventi effettuati n.16 .vedi nota 90 LIELSM 450 gare espletate per forniture 0 0 0Note: non sono previste forniture per scuole dell’infanzia statale

CENTRO DI COSTO: Attività sportive e ricreative(codiceLSS)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LSS 20 Totale palestre scolastiche date in concessione 30 30 30Note: dato in lineaLSS 30 iscritti alle palestre scolastiche 2152 2100 2350Note: Dato fornito dalle associazioni affidatarieLSS 40 Entrate da palestre scolastiche date in concessione 55032.79 55000.00 55.458,7

6Note: fondi introitati tutti con reversaleLSS 50 totale centri e/o impianti sportivi 1 1 1Note: dato costanteLSS 60 iscritti ai centri e/o impianti sportivi 25 25 25Note: dato fornito dall’associazione affidatariaLSS 70 Entrate da centri e/o impianti sportivi dati in concessione 2674,97 2700.00 2373,69Note: importo in leggera flessione per ritardo di pagamento dell’ultima mensilità del precedente annoLSS 80 Totale manifestazioni organizzate dal municipio 1 20 30Note: in collaborazione con le Associazioni sportive del territorioLSS 90 di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 0 0 0LSS 100 manifestazioni patrocinate 16 20 30Note: tutte le iniziative sono state patrocinateLSS 110 Piscine municipali al 31-12 1 1 1Note: dato costanteLSS 120 Totale utenti piscine municipali 876 850 850Note: fato fornito dal concessionarioLSS 130 Totale ore di utilizzo nell’anno = sommatoria delle ore di utilizzo di


LSS 140 Totale ore a disposizione del pubblico = sommatoria delle ore a disposizione del pubblico in ciascuna piscina

600 600 600

LSS 150 Totale ore a disposizione delle scuole = sommatoria delle ore a disposizione delle scuole in ciascuna piscina

800 800 800

Note: idemLSS 155 Entrate da piscine date in concessione 1248,44 1300.00 1280,00Note: : dato in lineaLSS 160 Concessioni per palestre scolastiche, centri e/o impianti sportivi e


Note: sono state presentate n. 3 rinunceLSS 170 Verifiche funzionamento centri e/o impianti 56 60 58Note: dato in lineaLSS 190 Numero tesserini venatori rilasciati 484 480 455Note: dato subordinato alle richieste



Dirigenti 1 Personal computer 96


310

cat D 40 PC Portatili /Notebook 3cat C 444 stampanti 58cat B 56 Scanner 6Totale 541 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 16 Numero autorizzazioni accessi Internetdi cui a tempo determinato 1 Telefoni 166

Fax 55Fotocopiatrici 1condizionatori d’aria 27uffici (mq)* 718,26magazzini/archivi (mq)* /locali per il pubblico (mq)* 235,70altri locali (mq) 28,26Altro: serverMetal Detector


311

CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE U.O. Tecnica EX MUNICIPIO X


SILVESTRI LUCIANO

DIRIGENTE U.O.T. Municipio XDal 1 gennaio al 30 ottobre 2013

DIRIGENTEU.O.T.Municipio VIIDal 31 ottobre al 31 dicembre 2013



La programmazione delle attività dell’anno 2013 è iniziata già a fine anno precedente quando in fase di impegno dei fondi 2012, approvati con il Bilancio 2012/2014 nel mese di novembre 2012, sono stati predisposti provvedimenti di impegno anche per gli importi stanziati e disponibili nel progetto 2013 del medesimo bilancio, anche se di gran lunga inferiori al precedente anno. Nonostante le richieste di ulteriori fondi effettuate a concorso delle cifre stanziate nel 2012,in sede di approvazione del previsionale 2013/2015, avvenuta solo a dicembre 2013, sono stati messi a disposizione fondi ordinari esigui e sufficienti a coprire le attività annuali finali, ed uno stanziamento destinato a finanziare gli interventi di somma urgenza per le scuole del territorio, rientranti nella tipologia di debiti fuori bilancio, per cui sono stati attivati i relativi procedimenti di regolarizzazione della spesa tramite predisposizione di Proposte di Deliberazione per ogni singola scuola oggetto del finanziamento. Grazie al lavoro così svolto si è potuto garantire, con la ottimizzazione dei fondi impegnati 2012 e con l’utilizzo dei fondi 2013 impegnati in sede di approvazione del triennio 2012/2014, l’attività da svolgere consentendo il mantenimento della qualità dei servizi offerti alla popolazione del Municipio in modo continuativo, garantendo una coerenza con i livelli qualitativi e quantitativi erogati nell’anno 2012. Nel 2013 si è proceduto nella intensa attività finalizzata alla realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale dell’Amministrazione Capitolina relativi, in particolare, all’attuazione del piano di sviluppo dell’ E-Government e della dematerializzazione, del piano della Trasparenza e Integrità dell’azione amministrativa e del Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale, già iniziata negli anni precedenti.Con il Progetto di Ente n. 1 si è effettuata una attività di analisi e verifica delle proposte del “sistema unico di misuratore/indicatori” che ha dato origine ad osservazioni ed a richieste di modifiche/integrazioni per consentire un costante monitoraggio delle attività svolte dalla U.O.T. nella loro totalità.Con il Progetto di Ente n.2, si è attuato il pieno utilizzo dei sistemi di digitalizzazione dei documenti amministrativi relativi in particolare alla produzione delle determinazioni dirigenziali digitali (DDD) e alla protocollazione digitale del flusso documentale (GED).Nel corso del 2013 si è provveduto a digitalizzare tutte le Determinazioni Dirigenziali senza rilevanza contabile, pratica da cui rimangono ancora esclusi quegli atti già predisposti con il programma istituzionale S.I.A.E.. Per quanto riguarda le Determinazioni Dirigenziali con rilevanza contabile si è proceduto ad integrare il numero degli atti digitalizzati da cui risultano ancora esclusi quelli non recepiti dal programma che afferiscono a procedure di spesa sui fondi esterni al PEG Municipale o attinenti al Titolo II.Relativamente alla GED è oramai a regime la protocollazione degli atti tecnici con la gestione elettronica dei documenti scansionabili.Il Progetto di Ente n. 4, avente come fine la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa e il miglioramento della accessibilità e qualità dei servizi, è stato articolato in più Obiettivi di competenza di diversi settori.Parte del Progetto di Ente n. 4 è stato curato dal settore edilizia privata, in quanto settore di competenza specifica, ed hariguardato molteplici attività. L’obiettivo 4a.4), relativo alla armonizzazione ed unificazione delle procedure edilizie semplificate dei diversi titoli abilitativi in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso (ex art.6 NTA di PRG),ha implicato la pianificazione di diverse fasi progettuali al fine di rappresentare e dirimere le criticità riscontrate nella applicazione univoca delle procedure edilizie semplificate in caso di interventi di modifica della destinazione d’uso. In sinergia con le Strutture Responsabili, la U.O.T. municipale ha partecipato alle sessioni di lavoro proponendo possibili soluzioni nel merito e contribuendo alla redazione in maniera condivisa della Circolare Esplicativa adottata quale atto di indirizzo a cui uniformare ed omogeneizzare le procedure.L’obiettivo 4b.2) relativo alla creazione di uno sportello on-line che risponda ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia, nel quale il Municipio VII è stato individuato quale struttura territoriale “pilota”, ha implicato la pianificazionedi diversi incontri del Gruppo di Lavoro a ciò costituito, che hanno permesso di dirimere le criticità ed elaborare proposte per la realizzazione della piattaforma operativa informatica on-line, creata nell’apposito ambiente condiviso Intranet “Spaziocondiviso”, secondo un diagramma di flusso per l’espressione dei pareri richiesti agli Organi Centrali in merito ai quesiti interpretativi relativi all’attività edilizia.L’obiettivo 4b.3) relativo alla creazione di un link sul sito del Dipartimento PAU per il calcolo automatico del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti ha implicato la creazione di un


312

Gruppo di Lavoro a ciò costituito che ha consentito l’elaborazione e la successiva creazione di un apposito link sul sito del Dipartimento P.A.U. finalizzato al calcolo on-line del contributo di costruzione e della tariffa unitaria di monetizzazione standard non reperiti da parte sia dell’utenza interessata (servizi al cittadino) che del personale tecnico capitolino.L’Obiettivo 4a.5) relativo alla revisione del Regolamento Scavi approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/2009 e degli allegati tecnici è stato curato dal settore edilizia pubblica, in quanto settore di competenza specifica, per cui l’ufficio preposto ha partecipato agli incontri ed alla fase di studio del nuovo Regolamento Scavi e trasmesso delle osservazioni in merito che sono state successivamente dibattute e in alcuni punti recepite, fino alla realizzazione di una bozza definitiva da sottoporre per la definitiva approvazione.Con il Progetto di Ente n. 5, relativo al miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle entrate di Roma Capitale, è ormai a regime l’utilizzo del sistema SIREWEB per la creazione ed il pagamento delle reversali sia on-line che presso la cassa del Municipio, grazie all’attività di formazione a cui il personale della U.O.T. ha fattivamente partecipato e di predisposizione delle attività tecnico-operative propedeutiche all’avvio in esercizio del sistema, si è proceduto inoltre alla validazione dell’elenco inviti bonari al pagamento COSAP passi carrabili anno 2013 per le posizioni morose.Verso la metà dell’anno 2013 alla normale attività municipale si è affiancata quella di organizzazione, collaborazione e allineamento con il Municipio IX a seguito dell’accorpamento dei due municipi avvenuto con Delibera dell’Assemblea Capitolina n° 11 dell’11/03/2013. Attività questa non marginale che ha, in alcuni momenti cruciali come l’approvazione del bilancio previsionale 2013/2015 e la predisposizione delle previsioni del Bilancio 2014/2016, impegnato la totalità del personale a rinnovare l’impostazione del lavoro contestualizzandolo nella realtà venutasi a creare con l’istituzione del nuovo Municipio VII.


(codice LAD)Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LAD 20 rete fognaria esistente al 31.12 (metri lineari) 319.403 319.403 319.403Note: non sono state consegnate ulteriori metrature di rete fognariaLAD 30 allacci a fognatura esistenti al 31.12 6.616 6.626 6.616Note: vedi nota 20LAD 40 numero di allacci a fognatura effettuati nell’anno 42 39 47Note: sono aumentate le richieste LAD 50 manutenzione fognaria effettuata (metri lineari) 380 490 490Note: il municipio si occupa della manutenzione delle fogne secondarie di acqua chiara LAD 60 fossi colatori esistenti al 31.12 (metri lineari) 17.000 17.000 17.000Note: vedi nota 50LAD 70 manutenzione fossi colatori (metri lineari) 0 0 0Note: la manutenzione dei fossi colatori non è di competenza municipaleLAD 80 interventi di manutenzione su chiamata entro 48 ore 447 568 645Note: per le avverse condizioni meteo e il degrado costante delle strade sono aumentati gli interventi urgenti

CENTRO DI COSTO: Canalizzazioni pubblici servizi (codice LCV)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LCV 20 autorizzazioni richieste 991 1.384 1.544Note: dato legato alle richieste pervenuteLCV 30 autorizzazioni concesse 459 1.262 1.466Note: il numero di autorizzazioni concesse è aumentato così come le richieste da parte dei Pubblici ServiziLCV 40 metri lineari di aperture per canalizzazioni concessi 14.491,55 18.491,00 20.843,00Note: vedi nota 20LCV 50 sopralluoghi per controllo sul rispetto delle autorizzazioni 848 580 620Note: in relazione alle aumentate richieste sono aumentati i controlli

CENTRO DI COSTO: Gestione Patrimonio Immobiliare(codice LDP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LDP 20 mc immobili gestiti nel CDC escluso scuole 821.890 821.890 821.890Note: non ci sono nuovi immobili gestiti nel CDC escluso scuoleLDP 30 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad ufficio 120.000 120.000 120.000Note: vedi nota 20LDP 40 di cui Mc immobili destinati esclusivamente ad abitazione 650.000 650.000 650.000Note: vedi nota 20LDP 50 di cui Mc immobili destinati ad usi diversi 51.890 51.890 51.890Note: vedi nota 20LDP 60 totale interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti,


Note: sono aumentati gli interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti, escluse scuoleLDP 70 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti destinati ad abitazioni0 0 0

Note: vedi nota 60LDP 80 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e

impianti destinati ad uffici130 100 115

Note: vedi nota 60


313

LDP 90 di cui interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti destinati ad usi diversi

10 5 10

Note: vedi nota 60LDP 100 totale interventi urgenti 191 108 110Note: sono aumentati le richieste di interventi urgentiLDP 110 totale interventi manutenzione asili nido effettuati 108 94 100Note: gli interventi effettuati sono stati resi possibili ottimizzando le disponibilità stanziate in bilancioLDP 120 Interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 18 20 21Note: vedi nota 110LDP 130 totale interventi manutenzione scuole materne effettuati 188 117 125Note: vedi nota 110LDP 140 interventi nelle scuole materne effettuati entro 24 ore 36 25 27Note: vedi nota 110LDP 150 totale interventi manutenzione scuole elementari effettuati 211 188 192Note: vedi nota 110LDP 160 interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 38 32 35Note: vedi nota 110LDP 170 totale interventi manutenzione scuole medie effettuati 203 190 192Note: vedi nota 110LDP 180 interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 27 18 19Note: vedi nota 110LDP 190 Totale superficie degli edifici scolastici in manutenzione : in metri

quadri 196.750 201.000 201.000

Note: è stato consegnato un nuovo plesso scolasticodestinato alla scuola elementare e media in via PetrocelliLDP 200 Di cui mq destinati ad asilo nido 12.250 12.250 12.250Note: non sono stati consegnati nuovi plessi destinati ad asilo nidoLDP 210 Di cui mq destinati a scuola dell'infanzia 46.500 46.500 46.500Note: non sono stati consegnati nuovi plessi destinati a scuola dell’infanziaLDP 220 Di cui mq destinati a scuola materna statale 12.250 12.250 12.250Note: non sono stati consegnati nuovi plessi destinati a scuola materna stataleLDP 230 Di cui mq destinati a scuola elementare 80.500 82.500 82.500Note: vedi nota 190LDP 240 Di cui mq destinati a scuola media 45.500 47.500 47.500Note: vedi nota 190LDP 250 Di cui mq destinati a scuola secondaria superiore 0 0 0Note: la manutenzione delle scuole secondarie superiori è gestita dalla provincia

CENTRO DI COSTO: Interventi relativi alla mobilità(codiceLMC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LMC 20 totale strade del municipio: KM 650 650 650Note: non sono state consegnate nuove stradeLMC 30 totale strade del municipio: mq 6.511.035 6.511.035 6.511.035Note: vedi nota 20LMC 40 di cui totale strade in manutenzione: mq 2.085.995 2.085.995 2.085.995Note: vedi nota 20LMC 50 interventi sulla segnaletica orizzontale: mq 19.296 18.000 21.727Note: interventi sulla segnaletica orizzontale resi possibili dalle risorse finanziarie a disposizioneLMC 60 interventi sulla segnaletica verticale: numero 409 561 657Note: vedi nota 50LMC 70 manutenzione stradale effettuata (sia ordinaria che straordinaria):

mq72.101 75.000 79.610

Note: vedi nota 50LMC 80 totale giornate di chiusura parziale per manutenzione delle strade

municipali 0 0 0

Note: non è stato necessario procedere a chiusure parziali delle strade municipali per la manutenzioneLMC 90 totale giornate di chiusura totale per manutenzione delle strade

municipali 0 0 0

Note: non è stato necessario procedere a chiusure totali per la manutenzione delle strade municipaliLMC 100 denunce incidenti per mancata manutenzione 176 163 189Note: le avverse condizioni meteo hanno contribuito al dissesto del manto stradale e le manutenzioni effettuate sono quelle rese possibili dall’ottimizzazioni delle risorse stanziate in bilancio

CENTRO DI COSTO: Mercati rionali (codice LMR)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LMR 20 Mercati rionali coperti 1 1 1Note: non ci sono nuovi mercati rionali apertiLMR 30 Superficie totale mercati rionali coperti (mq) 2.480 2.480 2.480Note: vedi nota 20LMR 40 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

coperti7 3 3

Note: gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali coperti sono quelli resi possibili dall’ottimizzazione delle risorse stanziate in bilancioLMR 50 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali coperti3 3 3

Note: vedi nota 40LMR 60 Mercati rionali plateatici 5 5 5Note: non ci sono nuovi mercati rionali plateatici


314

LMR 70 Superficie mercati rionali plateatici (mq) 6.975 6.975 6.975Note: vedi nota 60LMR 80 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali

plateatici7 3 3

Note: gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali plateatici sono quelli resi possibili dall’ottimizzazione delle risorse stanziate in bilancioLMR 90 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali plateatici 3 0 0

Note: non ci sono nuovi interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati rionali plateaticiLMR 100 Mercati rionali all’aperto su sede impropria 2 2 2Note: non ci sono nuovi mercati rionali all’aperto su sede impropriaLMR 110 Superficie totale mercati rionali all’aperto su sede impropria

(mq)1.920 1.920 1.920

Note: vedi nota 100LMR 120 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


Note: non ci sono nuovi interventi di manutenzione ordinaria effettuai nei mercati rionali all’aperto su sede impropriaLMR 130 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali all’aperto su sede impropria0 0 0

Note: vedi nota 120LMR 140 mercati rionali in autogestione 2 2 2Note: non ci sono maggiori mercati rionali in autogestioneLMR 150 superficie totale mercati rionali in autogestione (mq) 3.583 3.583 3.583Note: vedi nota 140LMR 160 interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali


Note: non ci sono nuovi interventi di manutenzione ordinaria effettuati nei mercati rionali in autogestione LMR 170 interventi di manutenzione straordinaria effettuati nei mercati

rionali in autogestione 0 0 0

Note: vedi nota 160

CENTRO DI COSTO: Attività Tecnica(codiceLTC)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LTC 20 Richieste istruttorie occupazione temporanea suolo pubblico 211 138 163Note: il dato è riferito alle richieste pervenuteLTC 30 Numero autorizzazioni occupazione temporanea suolo pubblico


Note: le autorizzazioni sono minori rispetto alle richieste perché alcune sono ancora in fase di istruttoriaLTC 40 Numero dinieghi di occupazione temporanea suolo pubblico 0 0 0Note: non ci sono stati dinieghi per occupazione temporanea suolo pubblicoLTC 50 autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili richieste 79 114 166Note: il dato è riferito alle richieste pervenute successivamente all’attività di ricognizione delle posizioni prive di regolare titoloautorizzativo avvenuta nel corso dell’anno 2013.LTC 60 Autorizzazioni e/o regolarizzazioni passi carrabili rilasciate 73 61 75Note: le autorizzazioni rilasciate per i passi carrabili sono minori rispetto alle richieste in quanto le restanti sono in fase di istruttoriein quanto nel corso del 2013 tale attività è stata affiancata a quella di ricognizione delle posizioni prive di regolare titolo autorizzativo. LTC 70 Revoche autorizzazioni passi carrabili 3 5 6Note: sono aumentate le richieste di chiusure dei passi carrabili LTC 80 Istruttorie abuso edilizio 188 128 138Note: Sono aumentati gli abusi ediliziLTC 90 Sopralluoghi per controlli sul patrimonio edilizio 403 335 392Note: sono aumentati gli accertamentiLTC 100 Totale certificazioni tecniche 536 485 584Note: E’ aumentato il numero dei richiedentiLTC 110 Insegne abusive demolite e/o rimosse 0 0 0Note: non ci sono insegne abusive demolite e/o rimosseLTC 120 Opere abusive demolite 0 0 0Note: non ci sono opere abusive demoliteLTC 130 Denunce inizio attività 1.512 1.365 1.645Note: sono aumentate le richieste di ristrutturazioneLTC 140 Controlli su denunce inizio attività 250 225 240Note: I controlli sulle denunce di inizio attività presentate allo sportello sono pari al 100% . Il presente dato si riferisce ai sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sul territorio, conseguentemente a segnalazioni e per opere esterne e rilevanti, nell’ordine di 1 a 5.LTC 150 Pratiche COSAP, di tutta l'U.O.T,, iscritte a ruolo coattivo


Note: la contribuzione COSAP passi carrabili è in capo alla U.O.T. dal 01/01/2012, Aequa Roma provvederà al recupero coattivo.LTC 160 Avvisi (inviti), di tutta l'U.O.T., di pagamento COSAP 200 724 724Note: il dato degli inviti di pagamento di tutto l’U.O.T. riferiti al COSAP è generato da verifiche incrociate e dall’utilizzo del sistema Thebit in gestione diretta della U.O.T.LTC 170 Ricorsi avverso gli avvisi (inviti) emessi da tutta l'U.O.T. 1 0 1Note: è stato fatto un ricorso contro un avviso di invio del procedimento amministrativo relativo ad un abuso edilizioLTC Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del

canone di concessione al 1.1.132.414 2.414 2.414

Note: il dato è riferito alle contribuzioni in essere al 01.01.13LTC Numero posizioni passi carrabili soggetti al pagamento del

canone di concessione inserite nell’anno49 49 63


315

CENTRO DI COSTO: Verde Pubblico (codice LVP)

Rend.2012

Prev.2013

Rend.2013

LVP 20 Manutenzione verde pubblico: mq manutenuti 3.800 3.800 3.800Note: non sono stati consegnati ulteriori mq di verde pubblico manutenuti



Dirigenti 1 Personal computer 54cat D 10 PC Portatili /Notebook 3 Notebook + 2

plottercat C 50 stampanti 37cat B 8 Scanner 4Totale 69 Altre attrezzature informatiche di HWdi cui a tempo parziale 9 Numero autorizzazioni accessi Internetdi cui a tempo determinato / Telefoni 54



316


MUNICIPIO ROMA VII (EX IX E X) (TG)





IV – Entrate da alienazioni 75.000,00 1.063.553,81 988.553,81


Totale entrate 16.955.002,88 19.109.322,50 2.154.319,62






Totale spese 107.063.677,67 106.615.041,38 448.636,29

Il Bilancio 2013 ha visto stanziato per il Municipio Roma VII un importo complessivo di €107.756.665,06 per entrambi i programmi degli ex Municipi IX e X che rappresenta l’11,37 % del totale della spesa stanziata dall’Ente Roma Capitale per tutti i Municipi Capitolini ( € 947.044.695,21).Tale importo si riferisce al totale delle spese afferenti al Municipio ma gestite anche da altre strutture dell’Amministrazione Capitolina quali le spese per il personale, per le utenze, le assicurazioni, ecc..Il Municipio, nell’anno 2013, ha gestito direttamente il 18,60% (€ 20.051.734,13) della spesa totale stanziata.L’intero importo di € 20.051.734,13 assegnato al Municipio è così composto:

- € 19.975.298,38 spesa corrente finalizzata all’erogazione di beni e servizi ai cittadini. Da tale importo sono escluse le spese che, a partire dal 2012, sono gestite d’intesa con la Centrale Unica degli Acquisti, quali il materiale di cancelleria e beni di consumo d’ufficio e le spese per i beni alimentari degli asili nido, il servizio di guardiania e custodia della sede del Municipio;

- € 76.435,75 spesa di investimento per la realizzazione di opere di manutenzione urbana straordinaria. E’ da evidenziare che tale importo è pari allo 0,07% dello stanziamento assegnato al Municipio è finanziato dalla Regione Lazio con progetti specifici presentati dal Municipio.

EX MUNICIPIO IX:Per quanto riguarda le spese gestite direttamente dagli uffici municipali, su un importo complessivo stanziato di € 6.430.392,41 gli importi impegnati ammontano ad € 6.393.455,06 pari al 99,43%, con un pressoché totale impiego degli stanziamenti disponibili:Per le entrate si è accertato circa il 99,39% della previsione. Per il titolo I, lo scostamento riguarda la contrazione delle entrate derivanti da canone per imposta di pubblicità, considerando l’attuale stato di recessione economica che ha prodotto un elevato numero di cessazioni e disdette del settore commerciale.Lo scostamento sul titolo III è dovuto principalmente alla proroga della scadenza per la presentazione della dichiarazione ISEE che ha comportato una dilazione nella emissione dei bollettini di pagamento relativi a refezione scolastica e asili nido, per cui il pagamento dell’ultima rata 2013 avverrà nei primi mesi del 2014.Si precisa che la previsione dell’entrata relativa alle sanzioni per contravvenzioni legge urbanistica (Tit. IV) non è stata inserita nelle previsioni di bilancio pur essendo stata comunicata alla Ragioneria, quindi si è generato un maggiore accertamento.EX MUNICIPIO X:

La gestione finanziaria delle risorse assegnate al Municipio ex X è stata più che soddisfacente e coerente con gli


317

obiettivi prefissati.Per quanto riguarda la spesa corrente, al 31 dicembre risulta impegnato il 99,13% dello stanziamento.Lo scostamento di € 119.950,40 è costituito in parte da fondi vincolati relativi a progetti specifici finanziati dalla Regione Lazio, in particolare del settore sociale per i quali si sta procedendo all’impegno di spesa ed in parte è da considerarsi una economia di gestione che si è realizzata complessivamente, per importi residuali, sulle oltre 200 posizioni finanziarie gestite nell’ambito dei 23 centri di responsabilità municipali.Le difficoltà dovute sia al regime provvisorio dell’esercizio 2013 che si è protratto fino al 6 dicembre, sia del bilancio di cassa entrato a regime nell’anno 2012, in coerenza con le disposizioni della Legge di Stabilità L. n. 220/2010, sono state affrontate attraverso un puntuale coordinamento che ha permesso di realizzare tutte le attività programmate ed inparticolare ha consentito che a fine esercizio la gran parte dei mandati di pagamento fossero processabili.Anche per la parte relativa alle entrate, la gestione finanziaria è stata efficiente. Infatti per quanto riguarda le risorse gestite direttamente dal Municipio complessivamente risulta accertato nel bilancio 2013 un importo complessivo di € 9.626.605,13 pari al 113% di quanto previsto. Tale percentuale è suscettibile di ulteriore incremento in quanto sono in corso le regolarizzazioni degli incassi provvisori. Lo scostamento in aumento di + € 1.147.883,13, rispetto alle previsioni, è dovuto principalmente all’accertamento di € 758.192,00 per i proventi per le concessioni edilizie e le sanzioni alla legge urbanistica. Inoltre si è registrato un incremento dei diritti di segreteria in materia urbanistico edilizia, il cui andamento ha subito un forte incremento soltanto nel secondo semestre.Infine lo scostamento positivo degli introiti relativi ai proventi degli asili nido, è dovutoal generale aumento delle quote pagate dagli utenti, a seguito dei puntuali controlli sulle dichiarazioni ISEE .


318


IAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 30.524,00 30.838,18 314,18






Totale spese 2.934.739,71 2.934.739,71 0,00

Lo scostamento dell’entrata è dovuto ad una minore richiesta di contrassegni per disabili, rispetto a quanto previsto.

IAC - ATTIVITA' CULTURALI













Totale spese 39.668,55 38.998,82 669,73

Non sono stati assegnati fondi in bilancio

IAD - INTERVENTI FOGNANTI







319








Totale spese 861,27 861,27 0,00


IAM - INTERVENTI PER I MINORI













Totale spese 2.133.010,54 2.132.510,54 500,00

IAN - ASILI NIDO







Totale entrate 750.200,00 809.899,59 59.699,59






Totale spese 7.967.864,17 7.940.842,70 27.021,47

Le spese stanziate sono state interamente impegnate. Si è verificato un maggiore accertamento relativo alle entrate delle


320

rette asili nido, anche per un aumento degli iscritti.

ICV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 33.268,04 50.855,56 17.587,52






Totale spese 253.003,04 253.003,04 0,00

I fondi stanziati sono stati interamente impegnati e per le entrate il maggiore accertamento è dovuto ad un incremento delle richieste e delle autorizzazioni per apertura cavi e canalizzazioni stradali.

IDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE







Totale entrate 90,00 30,00 -60,00






Totale spese 140.292,52 139.535,28 757,24

Sono state sostanzialmente rispettate le previsioni di uscita e di entrata.

IIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







321


Totale entrate 5.200,00 6.475,08 1.275,08






Totale spese 1.504.012,76 1.504.006,04 6,72

Lo scostamento in entrata è dovuto alla diminuzione dianziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare SAISA che contribuiscono in base all’ISEE.

IIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 60.000,00 78.158,41 18.158,41






Totale spese 771.747,44 771.464,15 283,29

Lo scostamento in uscita riguarda un’economia sulle spese per notifica atti. Per quanto riguarda il maggiore accertamento, gli introiti sono dovuti alle istanze ricevute dallo sportello attività produttive e SCIA on line.

IIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE







Totale entrate 6.850,97 3.776,49 -3.074,48






322


Totale spese 1.179.604,01 1.151.529,53 28.074,48

IIM - ISTRUZIONE MEDIA













Totale spese 827.953,89 827.953,89 0,00

Lo scostamento in entrata riguarda un mancato accertamento per il recupero della spesa per incentivo di progettazione su opere pubbliche.

IIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 160.440,74 160.440,74 0,00

IMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'








323

Totale entrate 15.611,37 14.596,43 -1.014,94






Totale spese 1.730.497,61 1.721.733,74 8.763,87

Sono sostanzialmente state rispettate le previsioni di spesa e di entrata.

IMR - MERCATI RIONALI













Totale spese 5.874,23 5.874,23 0,00


IMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 2.299.500,00 1.922.834,70 -376.665,30






Totale spese 5.654.471,68 5.641.637,65 12.834,03


324

Il minore accertamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che è stata prevista dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e dal Dipartimento Risorse Economiche la proroga del termine per la raccolta delle attestazioni ISEE al 31 ottobre, con il conseguente ritardato invio dei bollettini relativi al primo trimestre della refezione scolastica. La spedizione effettuata tramite POSTEL il 27 novembre 2013 ha causato un ritardato pagamento delle quote contributive che andrà ad accrescere l’introito degli arretrati del 2014 e diminuisce l’entrata prevista per l’annualità 2013.Si è però verificato un maggiore accertamento sul versamento degli arretrati grazie all’azione incisiva sul recupero morosità.

IOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI













Totale spese 904.917,10 813.629,00 91.288,10

IPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 3.959,99 6.449,90 2.489,91






Totale spese 86.404,50 84.368,67 2.035,83

Non sono stati assegnati fondi in bilancio per l’uscita.Si è verificato un maggiore accertamento relativo al versamento di quote arretrate per il servizio di trasporto scolastico grazie all’azione incisiva sul recupero morosità.

IPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE


(a) (b) (b -a)


325






Totale entrate 269.150,00 274.003,56 4.853,56






Totale spese 1.370.970,25 1.368.596,16 2.374,09

Si è verificata una contrazione nella richiesta di atti e certificati, difficilmente prevedibile.

ISA - SOGGIORNI ANZIANI













Totale spese 19.378,04 19.225,00 153,04

E’ stata sostanzialmente rispettata la previsione di uscita.

ISG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 1.057,60 1.133,16 75,56




326




Totale spese 3.033.580,48 3.019.907,68 13.672,80

Sono state rispettate le previsioni di bilancio sia per l’uscita che per l’entrata.

ISM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 22.830,10 26.988,47 4.158,37






Totale spese 11.333.935,77 11.330.110,23 3.825,54

Il maggiore introito è relativo ai versamenti delle quote relative al progetto ponte.

ISS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 13.010,00 17.823,00 4.813,00






Totale spese 73.660,24 73.660,24 0,00

La maggiore entrata è relativa all’apertura di due nuovi centri sportivi municipali.

ITC - ATTIVITA' TECNICA


(a) (b) (b -a)


327






Totale entrate 2.529.439,26 3.461.805,11 932.365,85






Totale spese 1.690.241,55 1.689.413,85 827,70

La maggiore entrata è relativa al versamento di arretrati OSP grazie all’intensificazione delle attività di recupero. Si sono altresì realizzate maggiori entrate per diritti di istruttoria sulla presentazione di DIA, SCIA, CILA nel settore dell’edilizia privata e minori introiti per l’OSP temporanea. Sono entrate il cui andamento è difficilmente prevedibile poiché dipende dalle istanze presentate per lavori.

ITR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 2.362.906,35 2.252.877,05 -110.029,30






Totale spese 412.110,64 407.101,73 5.008,91

Per quanto concerne l’andamento delle entrate di competenza del SUAP si rileva un unico scostamento di rilievo sul dato previsionale a valere sul canone per impianti pubblicitari. Nel corso dell’esercizio finanziario 2013 la Ragioneria Generale con le note prot. n. RE/68852 del 27.6.2013 e prot. n. RE/71533 del 5.7.2013 ha definitivo la natura tributaria dell’entrata allocandola nell’intervento 1 02 4000 anziché 3 02 4000 , come precedentemente definito. Conseguentemente è stato necessario rivedere le previsioni delle entrate sulle voci economiche 0CIP – 1CIP – 0SPC per la quota parte relativa restante porzione dell’annualità 2013. La rimodulazione delle previsioni di entrate è avvenuta sulla base del trend delle riscossioni monitorate nel primo semestre che hanno subito una lieve flessione nel corso della restante parte dell’anno, almeno fino a quanto finora contabilizzato (i bollettini del mese di dicembre infatti non sono ancora completamente pervenuti). Lo scostamento de quo è pertanto riferibile all’attuale stato di recessione economica, che ha prodotto unelevato numero di cessazioni e disdette del settore commerciale, dai quali è presumibilmente derivato il minore introito dell’ultima rata del canone iniziative pubblicitarie. Si significa, altresì, che poiché il canonedi che trattasi non è frazionabile, per il minore introito eventualmente dovuto a disdette e cessazioni anticipate, sarà attivata la procedura di riscossione della morosità.

IVP - VERDE PUBBLICO


328







Totale entrate 2.683,20 0,00 -2.683,20


(a) (b) (a - b)I – Spese correnti Personale 2.683,20 0,00 2.683,20




Totale spese 41.824,21 39.141,01 2.683,20

Lo scostamento in entrata riguarda un mancato accertamento per il recupero della spesa per incentivo di progettazione su opere pubbliche.

LAB - INTERVENTI PER CATEGORIE DI DISAGIO SOCIALE







Totale entrate 56.000,00 53.167,20 -2.832,80






Totale spese 4.990.609,93 4.989.513,08 1.096,85

Lo stanziamento di € 4.108.149,96 è stato impegnato al 99,9%.E’ da evidenziare che il centro di costo ha subito un decremento rispetto al 2012,di € 504.290,69, che ha riguardato in particolare l’assistenza domiciliare disabili (U1.03.0DSA) e i contributi per gli adulti in stato di disagio (U1.05.3F19).Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 74 % rispetto alle previsioni. Tuttavia il volume delle entrate del CdR non ha incidenza significativa sul totale.

LAC - ATTIVITA' CULTURALI







329








Totale spese 1.418,26 1.418,26 0,00

Per quanto riguarda la spesa corrente nel 2013 non sono stati stanziati fondi. E’ da evidenziare che, il centro di costo ha subito nei fatti un azzeramento dello stanziamento per le attività culturali già dal 2012.Il centro di costo non è rilevante dal punto di vista delle entrate.

LAD - INTERVENTI FOGNANTI







Totale entrate 1.467,00 467,00 -1.000,00






Totale spese 28.687,12 28.687,12 0,00

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 26.700,00 risulta impegnato al 100%. Benché l’importo sia di esigua entità ha comunque subito un decremento del 15% rispetto al 2012.Il Centro di Responsabilità non è rilevante ai fini delle entrate.

LAM - INTERVENTI PER I MINORI







Totale entrate 15.520,80 15.520,80 0,00




330




Totale spese 3.740.359,87 3.740.359,87 0,00

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 3.087.406,37 risulta impegnato al 99%. La somma residuale di € 29.000 è relativa a fondi vincolati per i quali sono in corso le procedure di impegno.Si è registrato un incremento rispetto all’esercizio 2012 del 15% in particolare sull’intervento destinato all’assistenza alunni disabili nelle scuole e per le rette dei minori in istituto.Per quanto riguarda le entrate, il centro di responsabilità non è rilevante.Tuttavia risulta accertato il 100% rispetto alle previsioni relative ad un contributo della Provincia per l’attuazione un progetto sociale.

LAN - ASILI NIDO




III – Entrate extratributarie 906.189,12 1.069.791,20 163.602,08



Totale entrate 921.189,12 1.084.791,20 163.602,08






Totale spese 11.709.787,97 11.672.790,30 36.997,67

Per la spesa corrente lo stanziamento di € 79.415,92 risulta impegnato al 100 % .Per le spese in conto capitale, relative allo stanziamento di € 15.000,00 per il progetto finanziato dalla Regione Lazio, l’iter amministrativo di impegno fondi, relativo agli incarichi di progettazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole del territorio, stanziato sulla V.E. U2060IPE LAN e deliberati nel P.I. 2013, risulta, attualmente, in fase di attesa della conferma della richiesta di proroga delle scadenze per la prosecuzione della relativa procedura.Per quanto riguarda le entrate si è raggiunto ampiamente l’obiettivo in quanto risulta accertato il 100% rispetto alle previsioni. L’importo accertato infatti è suscettibile di ulteriore incremento in quanto sono in corso le operazioni di regolarizzazione degli incassi provvisori.

LCR - CENTRI RICREATIVI











331




Totale spese 63.275,19 63.275,19 0,00

Per la spesa corrente lo stanziamento di € 25.884,62 risulta impegnato al 100 % . L’importo stanziato è coerente con quanto stanziato nel 2012.Nell’esercizio finanziario 2013 il centro di responsabilità non ha rilevanza ai fini delle entrate ed è coerente con i dati finanziari dell’esercizio 2012.

LCV - CANALIZZAZIONI PUBBLICI SERVIZI







Totale entrate 3.443,11 1.968,42 -1.474,69






Totale spese 36.134,29 36.134,29 0,00

Il centro di costo non ha particolare rilevanza in termini finanziari, tuttavia per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 2.670,00, risulta impegnato al 100%.Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 57 %. Tuttavia lo scostamento è di minima entità e in realtà è stato regolarizzato sulla voce 0CCS Cdr LTC.

LDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE







Totale entrate 3.630,00 3.702,00 72,00






Totale spese 87.274,46 86.820,63 453,83


332

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 18.538,83 risulta impegnato al 100 %.E’ da evidenziare che il centro di costo ha subito un decremento rispetto al 2012, di € 84.839,39,per la manutenzione degli edifici non scolastici di pertinenza del Municipio.Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 100 %. Tuttavia il CdR non ha particolare rilevanza ai fini delle entrate.

LIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI







Totale entrate 22.147,55 25.684,52 3.536,97






Totale spese 2.156.925,96 2.155.379,39 1.546,57

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 1.700.621,68 risulta impegnato al 99 %.La somma residuale di € 13.017,28 è relativa a fondi vincolati per i quali sono in corso le procedure di impegno.Lo stanziamento risulta coerente con lo stanziamento dell’esercizio finanziario 2012.Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 68% rispetto alle previsioni. Tuttavia lo scostamento in diminuzione di - € 7.020,93 è di entità minima ed è dovuto alle procedure di regolarizzazione ancora in corso da parte del Dipartimento Promozione e Salute.

LIC - INTERVENTI RELATIVI AL COMMERCIO







Totale entrate 100.300,00 110.502,31 10.202,31






Totale spese 668.581,56 668.581,56 0,00

Per quanto riguarda la spesa per beni e servizi il CdC non ha stanziamento .


333

Per quanto riguarda le entrate risulta accertato l’ 88,53% rispetto alle previsioni. Tale dato è da imputare alla lieve flessione dei titoli autorizzativi richiesti.

LIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE







Totale entrate 30.000,00 30.000,00 0,00






Totale spese 3.322.433,61 3.300.845,97 21.587,64

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 135.618,81 risulta impegnato al 99%. E’da segnalare che il CdC ha subito un decremento dello stanziamento pari al 16% rispetto al 2012. Tuttavia si evidenzia che il CdC ha ottenuto uno stanziamento di €1.550.000,00 per il finanziamento di lavori di somma urgenza impegnati al 100%. Per le spese in conto capitale, relative allo stanziamento di € 30.000,00 per il progetto finanziato dalla Regione Lazio, l’iter amministrativo di impegno fondi, relativo agli incarichi di progettazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole del territorio, stanziato sulla V.E. U2060IPE LAN e deliberati nel P.I. 2013, risulta, attualmente, in fase diattesa della conferma della richiesta di proroga delle scadenze per la prosecuzione della relativa procedura.Il centro di costo non ha rilevanza in termini di entrate.

LIM - ISTRUZIONE MEDIA













Totale spese 995.353,14 964.240,52 31.112,62

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 53.400,00 risulta impegnato al 100 %.


334

E’ da evidenziare che il centro di costo ha subito un decremento rispetto al 2012, di € 53.000,00 pari al 50%.Il centro di costo non ha rilevanza in termini di entrate.

LIS - ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI













Totale spese 30.185,05 30.185,05 0,00

Non di competenza.

LMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'







Totale entrate 34.294,42 36.178,77 1.884,35






Totale spese 2.482.357,24 2.475.576,39 6.780,85

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 999.573,39 risulta impegnato al 99%.E’ da evidenziare che, il centro di costo ha registrato un decremento rispetto al 2012, di € 1.030.361,2 pari al 51% .Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 90% rispetto alle previsioni. Tuttavia lo scostamento in diminuzione di - € 3.395,75 è di entità minima ed è dovuto alle procedure di regolarizzazione ancora in corso.

LMR - MERCATI RIONALI





335










Totale spese 1.103,88 1.009,37 94,51

Il centro di costo non ha particolare rilevanza in termini finanziari, tuttavia per quanto riguardala spesa corrente lo stanziamento di € 1.103,88 risulta impegnato al 91,47 %. Lo scostamento di € 94,51 non è rilevante.Il Centro di Responsabilità non è rilevante ai fini delle entrate.

LMS - REFEZIONE SCOLASTICA







Totale entrate 2.714.500,00 2.578.017,89 -136.482,11






Totale spese 7.550.119,44 7.537.608,37 12.511,07

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 1.370.629,93 risulta impegnato al 100 %.Per quanto riguarda le entrate si registra un accertamento di € 2.347.826,60 pari al 94% rispetto alle previsioni. Tale importo è suscettibile di ulteriore incremento in quanto sono ancora in corso le regolarizzazioni degli incassi provvisori 2013.

LOI - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI









336






Totale spese 1.300.007,98 1.299.565,71 442,27

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di €13.759,44, al 31 dicembre risulta impegnato il 99,6 %. Il centro di costo non ha rilevanza ai fini delle entrate.

LPL - ALTRE ATTIVITA' PARASCOLASTICHE







Totale entrate 114.450,00 97.400,09 -17.049,91






Totale spese 1.743.056,71 1.696.498,94 46.557,77

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 330,51 risulta impegnato al 100 %.Per quanto riguarda le entrate, si registra un accertamento di € 95.344,41 pari al 83,3 % rispetto alle previsioni. Tale importo è suscettibile di ulteriore incremento in quanto sono ancora in corso le regolarizzazioni degli incassi provvisori 2013

LPP - ANAGRAFE E STATO CIVILE







Totale entrate 342.000,00 329.945,06 -12.054,94







337

Totale spese 1.648.532,91 1.646.490,94 2.041,97

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 12.415,00, risulta impegnato al 83,64 %. Per quanto riguarda le entrate risulta accertato il 93% rispetto alle previsioni. Tale importo è suscettibile di ulteriore incremento in quanto sono ancora in corso le regolarizzazioni degli incassi provvisori 2013.

LSA - SOGGIORNI ANZIANI







Totale entrate 12.960,80 12.960,80 0,00






Totale spese 26.635,17 21.360,00 5.275,17

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 26.635,17 risulta impegnato al 80,2%. E’ da evidenziare che, il centro di costo ha registrato un decremento rispetto al 2012, di € 96.856,18 pari al 88%. Tale decremento è dovuto ad una operazione di variazione finalizzata alla razionalizzazione degli stanziamenti in quanto il servizio è stato comunque erogato utilizzando fondi di esercizi finanziari precedenti.Per quanto riguarda le entrate risulta accertato il 100% della previsione e pertanto non si registrano scostamenti.

LSG - ATTIVITA' DI SEGRETARIATO







Totale entrate 1.000,00 1.245,83 245,83






Totale spese 4.032.900,90 4.023.428,00 9.472,90

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 218.400,00, risulta impegnato al 100%. Per quanto riguarda le entrate, risulta accertato il 90% rispetto alle previsioni. Lo scostamento in diminuzione rispetto alle previsioni di € 98,38 si riferisce ad un importo minimo. Tale accertamento è comunque suscettibile di incremento in quanto sono ancora in corso le procedure di regolarizzazione


338

LSM - SCUOLA MATERNA







Totale entrate 53.225,00 51.378,20 -1.846,80






Totale spese 13.526.553,50 13.482.780,97 43.772,53

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 74.727,00 risulta impegnato al 100 %.E’ da evidenziare che, il centro di costo ha registrato un decremento rispetto al 2012, di € 173.784,63 pari al 70% dovuto principalmente ad una notevole diminuzione dello stanziamento per la manutenzione delle scuole materne.Per le spese in conto capitale, relative allo stanziamento di € 30.000,00 per il progetto finanziato dalla Regione Lazio,

l’iter amministrativo di impegno fondi, relativo agli incarichi di progettazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle scuole del territorio, stanziato sulla V.E. U2060IPE LAN e deliberati nel P.I. 2013, risulta, attualmente, in fase di attesa della conferma della richiesta di proroga delle scadenze per la prosecuzione della relativa procedura.Per la parte entrate risulta accertato il 76 % della previsione. Tale accertamento è comunque suscettibile di incremento in quanto sono ancora in corso le procedure di regolarizzazione.

LSS - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE







Totale entrate 55.180,46 62.754,77 7.574,31






Totale spese 90.068,19 89.886,50 181,69

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 1.619,37 risulta impegnato al 100 %.E’ da evidenziare che, il centro di costo ha subito nei fatti un azzeramento dello stanziamento per le attività sportive già dal 2012.Per la parte entrate risulta accertato il 105% rispetto alle previsioni.


339

LTC - ATTIVITA' TECNICA







Totale entrate 1.965.957,66 3.503.915,00 1.537.957,34






Totale spese 2.005.866,40 1.979.146,99 26.719,41

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 13.458,9 risulta impegnato al 94.%. E’ da evidenziare che, il centro di costo ha registrato un decremento rispetto al 2012, di € 17.629,00 pari al 56,7% dovuto principalmente ad una notevole diminuzione dello stanziamento per la manutenzione degli impianti tecnologici.Per quanto riguarda le entrate risulta complessivamente accertato nel centro di responsabilità il 155,7% pari ad un incremento + € 1.094.703,54 rispetto alle previsioni. L’aumento del numero delle richieste di DIA e di altre certificazioni tecniche presentate dai contribuenti, rispetto alle previsioni, ha causato nell’anno 2013 un aumento delle entrate regolarizzate sulle v.e. 0DSA e 0IRD relative ai diritti di istruttoria delle pratiche stesse.L’aumento delle richieste di OSP per i privati e per le canalizzazioni dei PP.SS., rispetto alle previsioni, hanno determinato un aumento delle relative entrate regolarizzate sui centri 0CCS, 0CTC, 0DLI e 0IRD. All’incremento delle due ultime voci ha contribuito anche l’aumento delle richieste di regolarizzazione passi carrabili, rispetto alle previsioni, frutto del lavoro di ricognizione delle posizioni prive di regolare titolo autorizzativo, avvenuto nel corso dell’anno 2013 e svolto dall’ufficio passi carrabili della U.O.T..Il rilevante scostamento in aumento sia nell’accertamento che nell’impegno della V.E. 0028 (rimborso spese per servizi per conto terzi), annualmente utilizzati per l’incasso e la restituzione alla ASL RM/B dei diritti sanitari previsti dalla normativa per il rilascio di concessioni, è dovuto all’utilizzo di questa voce per la riemissione di alcuni mandati non riscossi da parte di alcune ditte affidatarie di appalti di manutenzione della UOT, nell’anno 2013. Questa entrata non è considerata nelle nostre previsioni.

LTR - ATTIVITA' TRIBUTARIA







Totale entrate 2.101.426,08 2.151.147,95 49.721,87



340





Totale spese 539.383,54 538.181,96 1.201,58

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 23.490,92 risulta impegnato al 98%.E’ da evidenziare che, il centro di costo ha registrato un incremento rispetto al 2012, di € 11.017,00 pari al 46% dovuto

principalmente alla presenza della voci economiche 0S19 e 0D19 per la restituzione delle somme non dovute ed i relativi interessi.Per quanto riguarda le entrate risulta accertato il 102% rispetto alle previsioni. Infatti quasi tutte le entrate 2013 di competenza hanno registrato lievi scostamenti positivi rispetto alle previsioni.

LVP - VERDE PUBBLICO













Totale spese 15.000,46 14.991,11 9,35

Per quanto riguarda la spesa corrente lo stanziamento di € 14. 386,17 risulta impegnato al 100%.

RELAZIONE AL RENDICONTO 2013...Oltre ai Progetti di Enti, l’attività progettuale, nell’anno...

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