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Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige Autonome Provinz Bozen - Südtirol Istituto pluricomprensivo in lingua italiana Italienischsprachiger Schulsprengel

Scuola Materna, Scuola Elementare Kindergarten, Grundschule, Mittelschule Scuola Media, Scuola Superiore ad indirizzo Classico,

Scientifico ed Economico-aziendale

Oberschule mit Humanistischer, Wissenschaftlicher und Betriebswirtschaftlicher Fachrichtung

Brunico/Val Pusteria Presidenza - Direktion Bruneck/Pustertal

39031 Brunico/Bruneck,Via J. Ferrari – Str. 16 0474-555864 0474-554441

www.ipcbrunico.it [email protected] [email protected] Cod. Fisc./Steuer-Nr.: 81007360217

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

La presente relazione al conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2015 è stata redatta dalla Dirigente scolastica di concerto con la Segretaria, tenendo conto delle disposizioni relative alla gestione finanziaria ed amministrativo contabile, approvate con decreto del Presidente della Provincia n. 74 del 16 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, e delle istruzioni per la predisposizione del documento contabile fornite dalla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione 17 – Ufficio Finanziamento scolastico di Bolzano con circolare prot. n. 17.4/62811 del 03.02.2016, in particolare relativamente alle scadenze connesse con la sua predisposizione e approvazione e alla documentazione da allegare.

Di seguito si illustrano gli elementi caratterizzanti le attività didattiche, scolastiche e parascolastiche che sono state alla base del bilancio 2015.

Nella relazione che segue si prescinde dalle spese per il funzionamento amministrativo e di manutenzione che pur hanno visto impegnare la cifra considerevole di € 23.966,29, rimasta quasi invariata rispetto all’anno 2014 € 23.452,73, afferente la gestione, il funzionamento, la manutenzione di macchinari, arredi ed ambienti, necessari per garantire standard di qualità all’istituto. Si intende invece riferirsi particolarmente alle spese di funzionamento didattico, in relazione agli obiettivi programmati per i progetti, che hanno impegnato € 90.423,24 (nell’anno 2014 € 88.852,63).

L’Istituto ha elaborato delle linee guida e realizzato iniziative e progetti che possono essere così sintetizzati:

1. Potenziamento delle lingue tedesca e inglese. Si tratta di una priorità che risponde alla vocazione bilingue del territorio e alla richiesta dei genitori di ottenere un servizio scolastico competitivo rispetto alle scuole in lingua tedesca. Queste attività sono anche importanti per la situazione di perifericità della zona e per le modeste occasioni di contatto che i nostri alunni hanno con realtà metropolitane. I progetti tengono conto dell’età degli alunni e della programmazione nei quattro ordini scolastici.

Per realizzare tali iniziative si sono programmati: progetti di insegnamento veicolare che coinvolgono più materie ed esperienze diverse; laboratori e i progetti di linguistica integrata: L1, L2, L3; gemellaggi e scambi con le scuole locali in lingua tedesca; settimana azzurra a Cesenatico con le classi di lingua tedesca; corsi di tedesco per alunni provienienti da fuori provincia; soggiorni linguistici all’estero: Vienna per la scuola secondaria di primo grado della

durata di una settimana; Germania (Dresden) e Malta per la scuola secondaria di secondo grado di due settimane;

stage a Norimberga: esperienze di scuola-lavoro per scuola secondaria di secondo grado;

le prove internazionali di certificazione linguistica in lingua tedesca (Fit in Deutsch 2 in quinta scuola primaria; Goethe Zertifikat B1 in terza scuola secondaria di primo grado; Goethe Zertifikat B2 e C1 per la scuola secondaria di secondo grado) e inglese (FCE-B2)

2. Cura dell’area scientifico-matematica. L'area è articolata in tre filoni curricolari - matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia - che dal punto di vista didattico sono collegati fra loro ed interagiscono con le altre aree culturali. Tali relazioni sono sviluppate in continuità, attraverso percorsi coerenti tra scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado. In tutte le discipline dell'area si mira a realizzare una didattica centrata sul laboratorio, inteso sia come luogo fisico (aula, o altro spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l'alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati e a confrontarli con le ipotesi formulate, giunge a conclusioni. La disponibilità di un osservatorio astronomico favorisce la realizzazione di progetti ed iniziative che coinvolgono tutti gli ordini di scuola e promuovono i contatti con gli altri istituti del territorio e l’intera comunità. Assumono pertanto un ruolo fondamentale le attività pratiche e sperimentali e le osservazioni sul campo, inserite in percorsi di conoscenza più ampi.

Attivitá programmate

- Scuola dell’infanzia: sperimentazione di percorsi in continuità; educazione ambientale; - Scuola primaria: insegnamento bilingue di matematica e scienze; sperimentazione di

percorsi in continuità; progetti di educazione ambientale; laboratorio di scienze “Die kleinen Forscher”;

- Scuola secondaria di primo grado: sperimentazione di percorsi in continuità; insegnamento bilingue di moduli di scienze, utilizzo regolare del laboratorio di scienze; progetti di educazione ambientale (es. Grand Hotel - Dobbiaco), astrogruppo;

- Scuola secondaria di secondo grado: percorsi interdisciplinari; integrazione delle attrezzature dei laboratori di chimica, fisica, scienze e biologia; realizzazione di un nuovo laboratorio scientifico; partecipazione alle Olimpiadi della matematica e delle scienze; potenziamento del progetto “.. per aspera ad astra” per l’utilizzo didattico dell’osservatorio astronomico (realizzazione di visite guidate per le classi di altre scuole, integrazione delle attrezzature e dei materiali didattici, astrogruppo).

3. Tecnologie dell’informazione, alfabetizzazione informatica, laboratori. Questo settore è particolarmente seguito in tutti gli ordini di scuola: dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo di mezzi digitali e informatici anche in ambito didattico: software, libri di testo, schede di lavoro, strumenti multimediali. Tali risorse integrano ed arricchiscono i tradizionali metodi di insegnamento, favorendo lo scambio di materiali, lo svolgimento e l’elaborazione comune di progetti e ricerche, l’accesso e il confronto tra molteplici fonti di informazione. Per potenziare l’impiego di questi strumenti il bilancio ha contribuito al completamento della dotazione strumentale di hardware e software. Ogni aula della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado dispone ora di un computer; nelle classi di scuola secondaria di primo e secondo grado sono disponibili inoltre schermo e videoproiettore, dotazione che gradualmente verrà messa a disposizione anche alla scuola primaria. Si è provveduto anche all’ulteriore potenziamento della rete didattica completando i collegamenti necessari per la connessione tramite fibra ottica. È stato inoltre integrato l’acquisto di chiavette di memoria USB per alunni e docenti. Si intende in questo modo favorire lo scambio immediato di materiali multimediali, il recupero di quanto svolto in classe durante i giorni di assenza, la predisposizione di schede personalizzate in caso di esigenze didattiche particolari. La disponibilità di materiali e testi in formato digitale contribuisce inoltre al progressivo risparmio di carta e toner per le fotocopie e ad alleggerire il “peso” delle cartelle. È stato proseguito un corso di preparazione alla certificazione ECDL per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, svolto in collaborazione con la Formazione Professionale di Bressanone. Particolare attenzione è stato inoltre posta agli aspetti comunicativi, in particolare: l’utilizzo di display informativi sincronizzati disponibili nell’atrio della scuola primaria e

della scuola secondaria; la sperimentazione nell’a.s. 2014-15 e la successiva introduzione a partire da settembre

2015 in tutte le classi di scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado del registro elettronico;

la creazione della pagina facebook della scuola e il potenziamento del sito.

4. Orientamento scolastico, professionale e universitario – alternanza scuola lavoro (a Norimberga). L’orientamento riguarda tre aspetti: quello scolastico in uscita ed entrata (infanzia/primaria, primaria/secondaria di primo grado, secondaria di primo grado/secondaria di secondo grado o professionale), quello universitario e quello di conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni. Tutti questi momenti meritano un accompagnamento che necessita talvolta solo di competenze e risorse professionali interne, altre invece di interventi e progetti mirati: conferenze, visite guidate, presenza di esperti, alternanza di scuola lavoro. La scuola secondaria di secondo grado ha aderito a questo proposito al progetto “FiXO” in rete con altre istituzioni scolastiche del territorio e in collaborazione con l’agenzia Italia Lavoro.

5. La giornata dell’accoglienza. La prima fase di accoglienza dei bambini delle prime classi della scuola primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado è molto importante per la riuscita del progetto didattico. Sono state realizzate alcune attività mirate alla conoscenza reciproca, alla costruzione di un clima di collaborazione di gruppo, all’orientamento nel territorio, quali ad esempio l’uscita a Fortezza per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, con pranzo comune, la passeggiata di inizio anno per la scuola primaria.

6. Accoglienza – Integrazione degli alunni stranieri. Sono state investite molte energie e risorse per fare fronte a nuovi arrivi e promuovere una migliore integrazione degli alunni già presenti. I mezzi impiegati (impegno dei docenti, ore straordinarie, fondi di bilancio) per rispondere a bisogni linguistici e di apprendimento differenziati sono stati destinati a: attività di recupero e sportello; interventi di alfabetizzazione e integrazione alunni stranieri; acquisto di materiali didattici ed informatici ad hoc.

7. Educazione alla salute – “…parliamone” . Sono note le problematiche relative all’età evolutiva: gli studenti a scuola si confrontano con difficoltà di organizzazione e di concentrazione, con lo stress dell’impegno scolastico, con i cambiamenti psicologici e fisici, con difficoltà nella comunicazione tra alunni, tra alunni e insegnanti e tra alunni e genitori. La scuola deve inoltre curare con particolare attenzione anche gli aspetti relazionali che coinvolgono le diverse componenti che operano in essa (alunni, docenti, non docenti, genitori). Per questo è stato realizzato un progetto che ha previsto: - consulenza individuale, aperta a tutte le componenti della scuola, attraverso l’attivazione

di uno sportello affidato all’esperto individuato dal servizio di educazione alla salute dell’Intendenza (progetto Parliamone);

- attività di consulenza – coaching per classi o per gruppi di alunni; - attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti per meglio affrontare le

problematiche dell’infanzia, dell’adolescenza e della giovinezza e la gestione della comunicazione;

- progetto trasversale “Bambini, giovani e cultura del movimento” di promozione della salute e del movimento in collaborazione con il centro sport e fitness Yoseikan Budo di Brunico, che prevede attività rivolte agli alunni di tutti gli ordini di scuola. I relativi oneri sono stati interamente sostenuti dall’Amministrazione Comunale di Brunico;

- conferenze con esperti esterni per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado (medicina dello sport, primo soccorso)

8. Promozione della lettura e didattica della Biblioteca interscolastica di Brunico (BiB). La biblioteca rappresenta da un lato la sede di consultazione, dall’altro è diventata essa stessa un polo di iniziative e di stimoli per l’insegnamento. Questa duplice funzione ha indotto l’Istituto ad un notevole investimento di risorse pari a €. 5.909,85, che vanno a potenziare tre settori: la letteratura per l’infanzia, le dotazioni librarie di indirizzo (letterature, settore scientifico, tecnico-economico, artistico, storico, ecc.), il settore multimediale e quello dedicato all’astronomia. Si sono inoltre realizzate iniziative per la promozione della lettura: incontri con gli autori, letture animate, serate di lettura, interventi di esperti rivolti ad alunni e insegnanti, prosecuzione delle attività del gruppo di lettura.

9. I percorsi musicali e teatrali ed il potenziamento di questi settori. L’insegnamento della musica e la pratica del teatro ha comportato anche in questo settore un importante impiego di risorse per il completamento della dotazione tecnica e strumentale delle aule multimediali e il sostegno alle attività teatrali, al coro scolastico “Plur..incanto”, composto da alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, così come per l’acquisto degli strumenti necessari alle attività della neonata orchestra della scuola secondaria di primo grado. Sono stati curati inoltre il coordinamento e la collaborazione con le altre realtà presenti nel territorio attraverso l’adesione alla Federazione Cori dell’Alto Adige e al sistema delle orchestre giovanili, ma altresì tramite la partecipazione attiva ad iniziative esterne: festa dei nonni, festa dei bambini organizzata dallo Stadtmarketing di Brunico, festival di primavera a Bolzano, concerto dell’orchestra di fiati “Ensemble T. Susato” al Forum di Bressanone, rassegna di teatro a Bolzano.

10. Progetti nei vari ordini scolastici

Scuola dell’infanzia

accoglienza, viviamo la città, parole e giochi in tedesco, primi passi in piscina, primi passi in palestra, laboratorio multimediale, progetto intercultura, lingua integrata

Scuola primaria

Laboratori: artistico-espressivi, scienze, lettura animata, multimedialità, cineforum; gemellaggi, settimana azzurra, educazione ambientale in L2, progetti sport, alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri, coro, gite e visite guidate, educazione alla legalità Scuola secondaria di primo grado

Laboratori: arte e tecnologia, musicale-strumentale, informatica, scienze, teatro e cineforum; educazione stradale e alla legalità, gemellaggi, corsi di approfondimento e recupero, educazione ambientale, educazione alla salute, percorsi di lettura (SM – SMS), alfabetizzazione alunni stranieri, coro, orchestra, gite e visite didattiche, astrogruppo Scuola secondaria di secondo grado

Impresa formativa simulata (Fiera a Celje - Slovenia), continuità e orientamento sia verso il mondo del lavoro che verso le sedi universitarie viciniori, informatica e multimedialità, educazione ambientale, progetto cineforum, stages, conferenze con relatori esterni; aree di autonomia e progetto, progetti di formazione tecnico-scientifica, storica, religiosa ed etica; Olimpiadi della matematica; viaggio di istruzione a Monaco della classe prima (Percorso interdisciplinare: scienze, arte e storia), a Roma della classe seconda (La città di Roma: percorso storico e civico) e a Praga e Bruxelles del triennio.

Circa le differenze tra la previsione iniziale e le somme effettivamente impegnate va osservato che un certo scostamento tra cifra impegnata in bilancio e uscita reale (frutto dell’insieme delle quote dell’Istituzione e della famiglia) è da ricondursi alla circostanza che un certo numero di alunni non aderisce alle iniziative; in origine, tuttavia, la scuola è tenuta a programmare e prevedere la partecipazione del 100% degli alunni. L’iniziativa non realizzata, significativa sotto il profilo del contenuto e delle quote di bilancio impegnate, ha riguardato:

1) Patente informatica ECDL €. 1.725,00 a causa dell’imprevista impossibilità del docente della formazione professionale a tenere il corso di preparazione. L’iniziativa è stata riproposta nei primi mesi del 2016.

2) Si sono registrate minori spese a causa di partecipazione inferiore alla previsione per il progetto “Settimana azzurra” ca. €. 1.089; visite didattiche scuola primaria ca. €. 1.246; “La cittá di Roma: percorso storico e civico” ca €. 2.275; “Alternanza Scuola-lavoro” a Norimberga ca. €. 4.0360; Soggiorno linguistico a Malta ca. €. 2.610,00

Si ribadisce, inoltre, che il Comune di Brunico e la Provincia di Bolzano assicurano l’acquisto diretto di beni e servizi (arredo, acquisti di macchinari, tecnologia, miglioramento degli edifici).

Risultati raggiunti

Nel corso dell’esercizio 2015 si è provveduto a potenziare e migliorare ulteriormente la dotazione ambientale della scuola:

- completamento della dotazione di PC, amplificatori, schermi e videoproiettori per le aule; - integrazione dell’arredo dei laboratori di chimica e biologia; - integrazione della dotazione di attrezzature dei laboratori di chimica, fisica, biologia e

dell’osservatorio astronomico; - completamento dell’arredo delle aule della scuola secondaria di primo grado (banchi); - rinnovo della pavimentazione, del cablaggio e dell’arredo del laboratorio di informatica

PC2.

Le iscrizioni fanno registrare un andamento confortante. Il trend di crescita è da 12 anni progressivo, tanto da consentire la formazione di almeno due sezioni. Tale tendenza sta ora coinvolgendo anche la scuola superiore, in cui si registra un aumento di ca. 10 alunni per anno scolastico.

L’attenzione al potenziamento linguistico, i progetti di insegnamento bilingue e la realizzazione dei gemellaggi e dei viaggi studio hanno favorito una maggiore competenza linguistica che si traduce in un accresciuto peso culturale della scuola nella comunità. Durante il corso di studi inoltre i nostri studenti conseguono le certificazioni linguistiche per la lingua tedesca e inglese riconosciute a livello internazionale. A questo proposito vanno anche ricordati i soggiorni linguistici realizzati: Settimana azzurra (V primaria), Vienna (III secondaria di primo grado), Dresda (scuola secondaria di secondo grado) e altre iniziative svolte in collaborazione con le scuole in lingua tedesca (Impresa formativa simulata, Leipziger Buchmesse, incontro scuola - imprese).

Le risorse del territorio – anche solo se paragonate alla città di Bolzano – non offrono grandi opportunità dal punto di vista degli eventi culturali, teatrali, artistici. Per questa ragione l’Istituto affronta maggiori spese per le visite brevi (visite guidate ai musei, incontri con autori, spettacoli teatrali), partendo dal presupposto che tali attività rappresentano un arricchimento dell’offerta formativa in favore degli alunni e sono molto apprezzate dalle famiglie.

La Biblioteca interscolastica si è dotata di una struttura e di un patrimonio librario e multimediale crescente pari a oltre 13.000 volumi. È diventata un polo di attrazione anche per la cittadinanza che può trovare un patrimonio “specialistico”, complementare a quello offerto dalla biblioteca civica.

Il progetto di impresa formativa simulata consegue risultati molto importanti, quali l’affinamento delle competenze professionali e il miglioramento delle competenze linguistiche; inoltre esso offre agli studenti un avvicinamento al mondo del lavoro e delle professioni che nessuna lezione teorica o di classe è in grado di garantire. Tale attività viene svolta in collaborazione con la Wirtschaftsfachoberschule (WFO) e altri istituti in lingua tedesca. Durante l’anno gli alunni hanno partecipato a una fiera delle imprese simulate a livello europeo a Celje in Slovenia (marzo 2015).

Sono stati inoltre potenziati i progetti di gemellaggio e scambio con le scuole in lingua tedesca, che prevedono la realizzazione di due-tre incontri nella scuola primaria, mentre nella scuola secondaria sono organizzati in moduli programmati di insegnamento veicolare di alcune discipline (scienze, storia) con la costituzione di gruppi misti di alunni e lo scambio dei docenti. In alcuni casi il progetto si è concluso con una uscita o visita guidata comune, in altri con la realizzazione di manifestazioni comuni.

Un ulteriore ambito che si sta ulteriormente potenziando coinvolge l’area scientifica: l’indirizzo con opzione scienze applicate e la presenza dell’osservatorio astronomico favoriscono i progetti di approfondimento scientifico e un utilizzo più frequente e mirato dei laboratori a disposizione. Anche nel corso del 2015 l’istituto ha organizzato visite guidate all’osservatorio per ca. 400 alunni provenienti dalle scuole di tutti i gruppi linguistici, a cui si sono aggiunte serate per associazioni ed enti esterni e l’organizzazione di eventi per la cittadinanza (es. eclissi).

In questi anni abbiamo integrato un rilevante numero di alunni stranieri. Ciò ha comportato un affinamento delle competenze didattico-professionali dei docenti. Il bilancio ha tenuto conto di queste esigenze sia in termini di acquisto di strumentazioni che di risorse per il personale.

Su richiesta delle famiglie si è inoltre cercato di potenziare ulteriormente l’offerta didattica in ambito sportivo e motorio: la scuola ha pertanto organizzato corsi in orario curricolare e/o facoltativo, a volte intervenendo con mezzi propri (tennis, arrampicata, giocoleria, danza, …), in altri casi ottenendo il contributo di altri enti (progetto acquaticità e progetto nuoto, yoseikan budo, sci e sicurezza).

Si è data inoltre risposta all’esigenza di formazione degli insegnanti sia attraverso l’adesione alla rete Schulvebund Pustertal, sia con l’organizzazione di corsi di aggiornamento (corso sulla comunicazione “Progettare il cambiamento”, corso sui Disturbi dell’attenzione) così come all’organizzazione di manifestazioni culturali e musicali a scopo benefico, in collaborazione con associazioni del territorio (Associazione culturale “Il Telaio”, Associazione per l’amicizia tra le città).

ENTRATE/SPESE

Come si evince dal Quadro VII sono esposti in termini numerici i risultati della gestione relativa all’esercizio finanziario 2015. L’esercizio finanziario 2015 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 32.372,34 (+ € 7.798,13 rispetto al precedente esercizio, che è stato di € 24.574,21).

Si registra una differenza positiva di € 12.372,34 tra l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo e quello applicato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente, che rappresentano un fondo con vincolo di destinazione, elencato nella tabella che segue:

Capitolo di provenienza 2015 Capitolo di destinazione 2016

Cap. Oggetto Importo Cap. Oggetto Importo 2010-01 Mezzi didattici € 1.559,15 2010-01 Mezzi didattici € 1.559,15

2040-01 Spese per l’integrazione – handicap

€ 808,69 2040-01 Spese per l’integrazione – handicap

€ 808,69

2040-02 Spese per l’integrazione – alunni stranieri

€ 3.310,60 2040-02 Spese per l’integrazione – alunni stranieri

€ 3.310,60

5015 Assegno libro Sc Sup € 3.421,14 5015 Assegno libro

Sc Sup € 3.421,14

Totale avanzo vincolato € 9.099,58 Capitolo di provenienza 2014 Capitolo di destinazione 2016

Cap. Oggetto Importo Cap. Oggetto Importo

2010-04 Aggiornamento docenti € 3.272,76 2010-04 Aggiornamento

docenti € 3.272,76

Totale avanzo vincolato € 12.372,34

Per quanto riguarda la gestione di cassa sono state riscosse entrate per un totale complessivo di € 244.499,11 (+ € 24.865,67 rispetto all’anno 2014 € 219.633,44), di cui € 35.000 in conto residui attivi 2014. Le spese liquidate durante l’esercizio ammontano a € 250.971,39 (+ € 14.926,90 rispetto all’esercizio finanziario precedente di € 236.044,49), di cui € 58.095,60 in conto residui anno 2014; rimangono somme da pagare per complessivi € 15.083,89, analiticamente descritte nelle pagine 1 del quadro IV. Il fondo di cassa al 31.12.2015 risultante dal quadro VII pari ad € 47.456,23 (- € 6.472,28 rispetto all’esercizio finanziario 2014 € 53.928,51) coincide con le risultanze del giornale di cassa e corrisponde anche al saldo finale dell’estratto conto inviato dall’Istituto Cassiere.

Di seguito le entrate e le spese vengono sintetizzate con dei grafici per meglio illustrare le risultanze di bilancio sopra descritte. ENTRATE 2015 PER PROVENIENZA

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AD INIZIO ESERCIZIO 2015 53.928,51

FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA CON VINCOLO DI DESTINAZIONE (*)

34.330,00

FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE

74.949,00

CONTRIBUTI ALUNNI per iniziative parascolastiche e progetti 45.369,00

FINANZIAMENTO DA PARTE DEI COMUNI 24.683,00

CONTRIBUTO REGIONE TAA per soggiorni linguistici 5.496,51

INTERESSI ATTIVI sul c/c bancario 127,12

ALTRE ENTRATE: suddivisione spese tra scuole; rimborso assicurazione, rimborso economie viaggi

1.178,82

ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI LOCALI SCOLASTICI 00540,00

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 22.825,66

TOTALE ENTRATE 263.427,62

(*) N.B. Si elencano di seguito i contributi ordinari/straordinari erogati nel corso dell’anno 2015 dalla Provincia Autonoma di Bolzano soggetti a vincolo di destinazione: • € 0.912,00 progetto di educazione ambientale a Dobbiaco; • € 1.350,00 corso di tedesco per alunni provenienti da fuori Provincia; • € 12.450,00 assegno libro alunni triennio scuola secondaria di secondo grado; • € 14.698,00 libri di testo alunni scuola primara, sec. I grado e biennio sec. II grado; • € 4.920,00 manutenzione degli edifici scolastici.

Entrate 2015

22%

46%

19%

10%3%

Avanzo amm.ne

Finanziamento provinciale

Contributi alunni

Finanziamento comune

Altre entrate

Da una analisi della composizione delle entrate 2015 si evidenzia che il 46% proviene dai finanziamenti provinciali – constatando che rispetto all’anno finanziario precedente essi sono diminuiti in percentuale del 14% (anno 2014= 60%); una motivazione è la mancata assegnazione straordinaria di fondi per attrezzature, regolarmente assegnata nel 2016.

Detta percentuale aumenta se si considera che la maggior parte dell’avanzo di amministrazione è costituito da fondi di provenienza provinciale; aumentato rispetto al precedente esercizio finanziario del 11%: anno 2015 22%; anno 2014 11%

Le quote di contribuzione richieste agli alunni pari al 19% sono aumentate del 4% rispetto all’anno finanziario precedente 15%), per la realizzazione dei progetti: sia gli stessi progetti sia il numero degli alunni partecipanti sono aumentati. Le quote della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado per le iniziative parascolastiche risultano relativamente ridotte come dai criteri fissati dal Consiglio di Istituto in quanto trattasi di primo ciclo di istruzione; maggiori sono invece i contributi richiesti agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, in particolare per quanto riguarda i soggiorni studio all’estero; ad essi viene successivamente concesso un parziale rimborso da parte della Regione Trentino Alto Adige.

S P E S E

La scuola ha impegnato una quota pari a 83,74% (anno 2014 89,74% ) degli stanziamenti definitivi e ha pagato il 92,75% (anno 2014 75,58%) delle somme impegnate. Al 31.12.2015 si sono accertati residui passivi per un importo complessivo di € 15.083,89 pari al 7,25% (anno 2014 € 64.354,30 pari al 24,64%).

Prospetto generale delle spese

Confronto tra stanziamento definitivo, somme impegnate, pagate e non pagate

% 100,00% 83,74% 92,75% 7,25% 16,26%

€ € 248.328,54 € 207.959,68 € 192.875,79 € 15.083,89 € 40.368,86

stanziamento definitivo somme impegnate somme pagate somme da pagare differenza

Il grafico riassume le spese sostenute durante l’esercizio finanziario 2015 suddivise per tipologia e evidenzia come circa il 64% (anno precedente 69%) delle risorse finanziarie sia stato utilizzato per il funzionamento didattico e per la realizzazione dei progetti e delle iniziative parascolastiche. Le spese per l’assistenza scolastica (acquisto e rimborso libri di testo) sono aumentate del 13% (9% anno 2014; 11% anno 2013 e 15% anno 2012) –, aumento nella norma tenuto conto dell’incremento del numero degli alunni. Si precisa che per quanto riguarda le attrezzature (spese in conto capitale) inerenti il settore dell’informatica (PC, stampanti, videoproiettori) e il completamento dell’arredo della scuola superiore (banchi, sedie, armadi) le spese sono state interamente sostenute dall’Amministrazione provinciale.

Spese suddivise per tipologia

12%

21%

43%

13%

11%

Funzionamento amm.voFunzionamento didatticoProgettiAss. scolasticaPartite di giro

ANALISI DELLE ENTRATE

T I T O L O 1 - E N T R A T E C O R R E N T I

Categoria 1 - Rendite patrimoniali

Cap. 1020 Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale

Nel corso dell’esercizio sono stati introitati € 127,12 per gli interessi attivi sulle giacenze di cassa, versati con scadenza trimestrale per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre, da parte dell’Istituto Cassiere – Tesoreria della Cassa di Risparmio di Bolzano.

Categoria 2 – Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo

Cap. 2010 Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo finanziamento ordinario

La somma riscossa di € 74.949,00 è pari allo stanziamento preventivato. Cap. 2020 Assegnazioni per le spese di funzionamento didattico-amministrativo

finanziamento straordinario

Il contributo straordinario richiesto e assegnato dalla Provincia è di € 1.350,00 per corsi di tedesco per alunni provenienti da fuori Provincia.

Cap. 2030 Assegnazioni per l'acquisto di libri di testo (art. 12 L.P. 31.8.74, n. 7)

L’Ufficio Finanziamento della Sovrintendenza Scolastica ha assegnato il contributo ordinario per acquisto libri di testo pari a € 14.698,00, calcolato sulla base degli alunni frequentanti e con una minima riduzione € 178,00. L’intero importo è stato introitato.

Cap. 2035 Assegnazione per l’erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri e del materiale didattico

Nel corso dell’esercizio sono stati introitati € 12.450,00 per l’assegno libro per gli alunni delle ultime tre classi della scuola secondaria di secondo grado (triennio).

Cap. 2050 Assegnazione per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 – L.P. del 16.10.92 n.37)

La somma riscossa di € 4.920,00 è pari allo stanziamento preventivato.

Cap. 2070 Assegnazione per particolari istituzioni e attività delle scuole (Dobbiaco)

La somma riscossa di € 912,00 riguarda il rimborso del soggiorno studio ambientale a Dobbiaco a cui hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado dal 30 mazo al 1 aprile 2015 (€ 12,00 x 2 pernottamenti x 38 alunni partecipanti).

Categoria 3 - Contributi di altri enti o privati

Cap. 3010 Finanziamenti da parte dei Comuni per il funzionamento didattico- amministrativo

A seguito dell’accordo intervenuto tra la delegazione dei Comuni e la Provincia in data 06.12.2004, i Comuni sede di residenza degli alunni della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado hanno partecipato al finanziamento dell’attività didattica e amministrativa con un contributo forfettario di € 55,00 per alunno sulla base dei 317 alunni residenti, per un totale complessivo di € 17.435,00.

Il Comune di Brunico ha concesso inoltre i seguenti contributi straordinari:

€ 198,00 per la partecipazione di un gruppo di alunni della scuola superiore all’iniziativa “Cittá pulita 2015”.

€ 5.850,00 per materiale ludico e didattico e acquisti diversi per le attività della Scuola dell’Infanzia;

€ 1.200,00 per il sostegno dell’offerta culturale in lingua italiana per gli alunni della Scuola Superiore (acquisto tessere per l’abbonamento alla rassegna “Cinema & Cinema”).

Totale introitato €. 24.683,00.

Cap. 3030 Contributi di altri enti (Regione, ecc) o privati (banche, ecc.)

La variazione di € 5.496,51 è dovuta ai due contributi/rimborsi concessi dalla Regione Trentino Alto Adige:

€ 2.450,00 per il soggiorno linguistico a Dresda effettuato dagli alunni della scuola secondaria di secondo grado nel mese di settembre 2014; importo che è stato rimborsato in percentuale agli alunni già nel decorso esercizio finanziario (vedasi cap. 2010,2/S anno 2014);

€ 3.046,51 per il progetto “Alternanza Scuola Lavoro” svoltosi a Norimberga nel mese di giugno 2015.

Categoria 4 – Contributi delle alunne e degli alunni

Cap. 4020 Contributi degli alunni (attività extrascolastiche, materiale di consumo)

Somma accertata e riscossa € 45.369,00 per: • € 2.870,00 quota alunni della scuola primaria per la partecipazione al soggiorno

“Settimana Azzurra” a Cesenatico: € 70,00 x 41 alunni; • € 309,00 quota per acquisto divise identificative con logo Istituto Scuola Primaria (€

8,00 x 38 alunni + € 5,00 (solo polo) per 1 alunno; • € 1.365,00 quota alunni scuola secondaria di primo grado per soggiorno ambientale a

Dobbiaco € 35,00 x 39 alunni; • € 4.200,00 contributo di € 120,00 per 35 alunni scuola secondaria di primo grado per

soggiorno linguistico-culturale a Vienna; • €. 112,00 contributo 1 alunno Vienna anno 2016; • € 1.164,00 quota alunni classe prima scuola secondaria di secondo grado per

partecipazione viaggio a Monaco di Baviera € 58,00 x 18 alunni + € 60,00 x 2 alunni;

• € 2.522,00 quota alunni classe seconda scuola secondaria di secondo grado per partecipazione viaggio a Roma 2015: € 97,00 x 26 alunni;

• € 190,00 quota alunni classe seconda scuola secondaria di secondo grado per viaggio a Roma 2016: € 95,00 x 2 alunni;

• € 5.680,00 quota alunni triennio scuola secondaria di secondo grado per partecipazione viaggio a Praga € 142,00 x 40 alunni;

• € 3.750,00 quota alunni scuola secondaria di secondo grado per partecipazione visita EXPO a Milano € 50,00 x 75 alunni;

• € 4.662,00 quota alunni della scuola secondaria di secondo grado per soggiorno studio a Dresda € 518,00 x 9 alunni;

• € 6.474,00 quota alunni della scuola secondaria di secondo grado per soggiorno studio a Malta € 882,00 x 7 alunni + € 300,00 quota ridotta per 1 alunno per situazione familiare disagiata;

• €. 2.696,00 quota alunni scuola secondaria di secondo grado per progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” a Norimberga € 337,00 x 8 alunni;

• €. 565,00 quota per festa fine anno; • € 8.810,00 contributo forfettario per concorrere all’ampliamento dell’offerta formativa:

conferenze e arricchimenti culturali (conferenze, presenza di esperti, gemellaggi), con possibilità di detrazione fiscale da parte delle famiglie.

Categoria 5 – Altre Entrate

Cap. 5040 Entrate derivanti da concessione di locali scolastici

La somma accertata e riscossa ammonta a € 540,00 quale rimborso spese per l’utilizzo della palestra dell’Istituto da parte di gruppi sportivi non affiliati a società. Le tariffe sono stabilite con decreto del Presidente della Provincia del 7 gennaio 2008, nr. 2, »Regolamento sull’utilizzo di edifici, attrezzature ed impianti delle scuole per attività extrascolastiche«. Cap. 5050 Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo

La somma accertata e riscossa ammonta a € 1.178,82, di cui:

• € 130,00 per contributo esibizione coro da parte del Comitato cittadino “Mercatino di

Natale” • € 332,50 per la suddivisione delle spese di trasporto (pullman) tra scuole per il viaggio a

Thiene (VI) per concorso Kangorou – certificazione in lingua inglese (ved. cap. 2010,2U);

• € 239,00 per rimborso quota alunna da parte dell’assicurazione per la mancata partecipazione al viaggio di istruzione a Praga per malattia;

• € 418,00 per il contributo da parte del Consorzio Ortofrutticolo di Padova sulla base della convenzione “Frutta nelle scuole primarie”.

• € 59,32 per la restituzione da parte del Gymnasium di Dresda per l’economia registrata per il soggiorno linguistico a Dresda.

T I T O L O 3 - E N T R A T E P E R P A R T I T E D I G I R O

Cap. 9010 Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali

La somma accertata e riscossa di € 3.343,93 corrisponde alle ritenute previdenziali ed erariali dovute dal personale esterno all'amministrazione nell'ambito dei progetti didattici per alunni e dei corsi di formazione/aggiornamento per docenti.

Cap. 9020 Reintegro del mandato di anticipazione al segretario per le minute spese

È stata riscossa la somma di € 600,00.

Cap. 9030 Depositi diversi e varie

La somma accertata e riscossa di € 4.500,00 è dovuta quale deposito cauzionale da varie associazioni/gruppi per l’utilizzo dei locali dell’Istituto (palestra e aula magna).

Cap. 9050 Ritenute per l’imposta sul valore aggiunto (IVA)

La somma accertata e riscossa di € 14.381,73 è dovuta per la ritenuta per l’IVA per le ditte fornitrici, in base all’art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE

TITOLO 1 – Entrate correnti

Categoria 1 – Rendite patrimoniali

cap. 1020

€

127,12

Categoria 2 – Assegnazioni per le spese di funz. Didattico-amministrativo

cap. 2010 € 74.949,00 cap. 2020 € 1.350,00 cap. 2030 cap. 2035

€ 14.698,00 12.450,00

cap. 2050 cap. 2070

€ 4.920,00 912,00

Categoria 3 – Contributi di altri Enti o Privati

cap. 3010 € 24.683,00 cap. 3030 € 5.496,51

Categoria 4 – Contributi delle alunne e degli alunni

cap. 4020 € 45.369,00

Categoria 5 – Altre Entrate

cap. 5040 € 540,00 cap. 5050 € 1.178,82

TITOLO 3 – ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

cap. 9010 € 3.343,93 cap. 9020 € 600,00. Cap. 9030 € 4.500,00 Cap. 9050 € 14.381,73 ----------------------- TOTALE ACCERTAMENTI € 209.499,11

RESIDUI ATTIVI ANNO 2015: Il residuo accertato in sede di conto consuntivo anno 2014 è stato riscosso € 35.000,00.

ANALISI DELLE SPESE

PARTE II - SPESA

T I T O L O 1 - S P E S E C O R R E N T I

CATEGORIA 1 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Cap. 1010 Spese per il funzionamento amministrativo

Si elencano in modo analitico le spese sostenute e liquidate nel corso dell’esercizio per il funzionamento amministrativo per un totale di € 18.619,66.

€ 234,12 spese per la gestione del c/c bancario € 895,91 spese postali € 3.652,98 spese telefoniche € 2.159,71 spese per carta per copiatrici e stampanti e materiale di cancelleria € 517,16 spese per stampati per esami di stato conclusivi del primo e secondo

ciclo e verbali Consigli di classe € 2.135,00 software e hardware “Infoschool” registro elettronico per i tre ordini di

scuola comprendente i registri personali docenti e i registri di classe € 7.083,24 spese per prodotti di pulizia € 300,00 contributo Sistri – Sistema tracciabilità rifiuti (rifiuti speciali pericolosi) € 640,51 riparazione arredi e attrezzature: riparazione impianto di allarme €

375,76, riparazione centrifuga lavatrice € 82,96, acquisto punti metallici per fotocopiatrice € 67,10, acquisto batterie € 79,17; € 35,52 carburante per tagliaerba, riparazione ruota carrello, spinotti audio per impianto aula magna.

€ 1.001,03 altre spese per l’amministrazione: quota associativa ASSA € 100,00, connessione Internet tramite fibra ottica € 541,68, importo forfettario Comune Valle Aurina erroneamente accreditato – restituito alla scuola € 55,00, rimborso spese per mancato utilizzo palestra periodo marzo-giugno 2015 € 140,00; acquisto articoli per antinfortunistica € 63,93; ritiro colli “Kit della matematica” da parte del corriere € 85,22; copie chiavi entrata palestra € 15,20

Somma rimasta da pagare (Residuo passivo) € 22,66 spese postali mese di novembre 2015.

La differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata è pari a € 357,68.

Cap. 1020 Spese per smaltimento rifiuti ed acque

La somma di € 423,28 è servita per il pagamento della tassa di rimozione rifiuti solidi della scuola secondaria di secondo grado. Si precisa che gli oneri delle relative tasse della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono sostenute dall’amministrazione comunale.

Differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata € 76,72.

CATEGORIA 2 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

Cap. 2010-01 Spese per materiale facile consumo e mezzi didattici

La somma preventivata di € 19.292,00 è stata integrata nel corso dell’esercizio con la somma di € 9.857,90 Euro, così ripartita: € 04.007,90 differenza positiva in sede di assestamento del bilancio quale differenza

positiva tra l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2014 e quello presunto applicato al bilancio di previsione 2015, di cui € 3.047,70 economia su fondi straordinari 2014 (somma vincolata).

€ 05.850,00 contributo per materiale ludico e didattico scuola dell’infanzia (vedasi cap. 3010/E)

La somma impegnata e pagata ammonta a € 11.664,66 ed è stata destinata all’acquisto di mezzi e materiale per i quattro ordini di scuola, in particolare:

- € 3.522,59 materiale ludico e didattico per scuola dell’infanzia

- € 2.368,34 materiale per lo svolgimento delle attività didattiche e laboratori facoltativi, tra cui mezzi e attrezzature didattiche (plastificatrice, accessori musicali quali tastiera, aste di legno per costruzione claves), materiale di consumo per lo svolgimento delle attività didattiche, compresi i laboratori opzionali facoltativi di arte, cucina e scienze;

- € 1.482,30 divise identificative con logo della scuola ;

- € 986,11 materiale per conclusione anno

- € 2.376,14 supporti informatici – toner, cartucce, batterie – e carta per stampanti per le aule di informatica;

- € 929,18 materiale e attrezzature per i laboratori di chimica e fisica (rif. contributo straordinario 2014).

Somme rimaste da pagare (RESIDUI PASSIVI) per un totale di € 9.132,65 per:

- € 0.216,22 materiale didattico per scuola infanzia;

- € 2.049,60 quattro pannelli in sughero per le aule della scuola primaria;

- € 0.559,37 cinque dischi esterni USB da 1 TB per raccolta documentazione attivitá di laboratorio (rif. contributo straordinario 2014);

- € 5.502,26 staffe per installazione videoproiettori;

- € 0.805,20 sostituzione dei Player DisplaySchool;

Differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata € 8.352,59, di cui € 1.559,15 (economia dei contributi straordinari 2014) che viene ridestinata sul corrisponde capitolo del bilancio di previsione 2016.

Cap. 2010-02 Spese per attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici

Per la realizzazione delle attività integrative e parascolastiche e dei progetti programmati per l’anno 2015 era stato preventivato uno stanziamento di € 92.792,00.

Tale stanziamento è aumentato nel corso dell’esercizio di € 8.225,33 per: - € 1.350,00 contributo straordinario per corsi di tedesco per alunni provenienti da fuori Provincia (ved.cap. 2020/E) - € 5.496,51 contributi della Regione TAA per il soggiorno linguistico a Dresda anno

2014 e per il progetto “Alternanza scuola-lavoro” a Norimberga giugno 2015 (ved. cap.3030/E);

- € 1.200,00 contributo Comune per sostegno offerta culturale (ved. cap. 3010/E) - € 119,50 contributo per progetto “Frutta nelle scuole” (ved. cap. 3010/E); €. 298,50

preventivato in sede di stesura del bilancio; - € 59,32 restituzione economie per soggiorno linguistico a Dresda (ved. cap.

5050E).

Lo stanziamento è diminuito di € 6.350,87: - € 2.850,87 per lo storno a favore del cap. 2010-04; - € 3.500,00 per minori entrate per contributi alunni (ved. cap. 4020/E) Totale stanziamento definitivo € 94.666,46.

Somma impegnata € 87.807,24, destinata a:

a) Organizzazione dei sottoelencati corsi e attività per gli alunni :

€ € €

1.708,00 1.383,00

651,25

Iscrizione all’esame per l’accertamento linguistico del Goethe Institut: “Fit in Deutsch 2” per 47 alunni della V primaria, sostenuto il 23.03.2015 e “Zertifikat Deutsch für Jügendliche” per 38 alunni della III secondaria di primo grado il 10.03.2015. Il 99% degli alunni ha superato la prova. Iscrizione al concorso Kangourou della lingua inglese per 25 alunni della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado € 200 + spese di viaggio € 451,25 con successivo rimborso da parte delle altre scuole partecipanti € 332,50 (ved. cap. 5050/E)

(rif. consuntivo progetto 1)

€ €

947,00 244,00

Iscrizione all’esame per l’accertamento linguistico del Goethe Institut “Goethe Zertifikat B2” per 19 alunni il 22.04.2015 e “Goethe Zertifikat C1” per 3 alunni il 23.04.2015 della scuola secondaria di secondo grado.


€ 56,00 Rimborsi a due alunni della scuola secondaria di secondo grado che hanno sostenuto la certificazione in lingua inglese “First Certificate in English B2”.

€ 1.350,00 Compenso per corso di tedesco per alunni provenienti da fuori provincia (vedasi in proposito la scheda incarichi personale estraneo all’amministrazione)

€ 1.300,00 Su concessione del relativo contributo vincolato da parte dell’Amministrazione comunale (vedasi cap. 3010/E) si è provveduto all’acquisto di tessere per la rassegna “Cinema & Cinema”.

€ 80,00 Iscrizione alle Olimpiadi della Matematica per alunni del liceo. € 120,00 Adesione alla Federazione Cori dell’Alto Adige

€ 276,00 Proiezione del film “Der Marsianer – Rettet Mark Watney” il 15.10.2015 a cui hanno partecipato gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

€ 717,00 Progetto “Haydn&Education” concerti orchestra Haydn per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado: anno 2015 €. 351,00 e anno 2016 €. 366,00.

€ 47,59 Autoliquidazione INAIL 2015

b) Realizzazione delle seguenti attività parascolastiche – visite guidate/gite/viaggi di istruzione/soggiorni linguistici :

Spese di viaggio e pagamento biglietti ingressi per “VISITE/VIAGGI/SOGGIORNI SCUOLA PRIMARIA”

€ €

1.457,14 300,00

(residuo passivo)

€ 166,02 visita al Museo Etnografico di Teodone il 05.05.2015 classi prime; € 87,12 visita latteria “Tre Cime” di Dobbiaco il 09.06.2016 classi seconde; € 174,00 ingressi e guida per visita Museo Archeologico di Bolzano il 19.05.2015 classi terze; € 217,00 visita con laboratorio “Micro…scopro le piante” museo delle scienze “Muse” di Trento il 05.05.2015 classi quarte; € 294,00 visita con laboratorio “A caccia di costellazioni” museo delle scienze “Muse” di Trento il 04.06.2015 classi quinte; € 115,00 visita al Museo Mansio Sebatum di S. Lorenzo il 21.05.2015 classi quinte; € 404,00 per ingressi spettacoli teatrali scuola primaria “Pippis Lustiplikationen” il 29.10.2015 e €. 300,00 “Mein ziemlich seltsamer Freund Walter” il 15.01.2016 RESIDUO PASSIVO


€ €

10.030,48 70,00

Spese di viaggio, vitto e alloggio per 43 alunni della classe V primaria che hanno partecipato alla “Settimana azzurra” a Cesenatico dal 24 al 30 maggio 2015, assieme ad altre classi delle scuole italiane e tedesche della provincia. Quota a carico degli alunni € 70,00 x 41 partecipanti = € 2.870,00 (ved. cap. 4020/E); due alunni non hanno versato la quota per comprovata situazione economica disagiata. Un alunno non ha partecipato ed è stata restituita la quota.


€ €

2.005,25 271,25

(residuo passivo)

Coro Plur ..incanto e Orchestra: € 1.300,00 spese di viaggio a Bolzano per esibizione al concerto di primavera il 25.03.2015; al “Forum” di Bressanone il 06.05.2015 e il 14.09.2015. Incarichi a personale (vedasi in proposito la scheda incarichi personale estraneo all’amministrazione) per realizzare la base musicale, effettuare l’editing e il mastering e le partiture dell’arrangiamento vocale di brani musicali composti dagli alunni per una spesa complessiva di € 976,50, di cui € 271,25 rimasta da pagare (residuo passivo). (rif. consuntivo progetto 4)

Spese di viaggio e pagamento biglietti ingressi per “VISITE/VIAGGI/SOGGIORNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”

€ €

8.749,70 240,00

Spese viaggio, vitto, alloggio e visite per il progetto “Europas Jugend lernt Wien kennen” classe III a Vienna dal 11 al 15 maggio 2015 per 33 alunni per un costo di € 7.531,80. Quota posta a carico degli alunni € 120,00 x 35 alunni per un totale di € 4.200,00 (vedasi cap. 4020/E). A due alunni è stata restituita la quota di € 120,00 (x2) perché per motivi disciplinari è stato necessario escluderli dall’iniziativa.


€ 1.926,01

€ 234,00 visita Forte di Fortezza classi prime il 07.09.2015; € 390,01 viaggio per presentazione spettacolo al teatro Cristallo di Bolzano per la classe seconda il 09.04.2015; € 442,00 viaggio per visita giardino botanico di Merano per le classi prime il 13.05.2015; € 520,00 visita Museo della guerra di Rovereto il 23.04.2015 classi terze; € 340,00 visita con laboratorio “Costruiamo un razzo” museo delle scienze “Muse” di Trento il 12.05.2015 classi terze.


Spese di viaggio e pagamento biglietti ingressi per “VISITE/VIAGGI/SOGGIORNI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO”

€ /// Patente informatica ECDL – progetto non effettuato per indisponibilità docente della formazione professionale


€ 2.635,50

Spese viaggio, vitto, alloggio e visite per il progetto “Percorso interdisciplinare: scienze, arte e storia” classe prima: viaggio a Monaco di Baviera 31 marzo - 1 aprile 2015 per 20 alunni per un costo di € 2.635,00. Gli alunni hanno visitato i siti più importanti della cittá (Bavaria Filmstadt, Olympia Park, “Deutsches Museum”) e il campo di concentramento di Dachau. Quota posta a carico degli alunni € 58,00 x 20 alunni per un totale di € 1.164,00 (vedasi cap. 4020/E).


€ €

5.240,00 45,00

Spese viaggio, vitto, alloggio e visite per il progetto “La città di Roma: percorso storico e civico” classe seconda viaggio a Roma dal 30 marzo al 1 aprile 2015 per 25 alunni per un costo di € 4.976,64. Gli alunni, oltre alla visita dei principali monumenti e siti della città, hanno visitato la Camera dei deputati, i set di Cinecittá e la casa di Goethe. Quota posta a carico degli alunni € 97,00 x 26 alunni per un totale di € 2.522,00 (vedasi cap. 4020/E). Un’alunna, per infortunio, non ha partecipato – rimborso € 45,00.


€ €

10.038,00 142,00

41 alunni delle classi terze e quinta hanno partecipato al viaggio di istruzione a Praga dal 28 marzo al 1 aprile 2015. Durante il soggiorno gli alunni hanno visitato la città di Praga. Hanno inoltre visitato musei e gallerie, Kampa – arte moderna e museo del cubismo e la città di Terezin. Quota posta a carico degli alunni € 142,00 x 40 alunni; per un totale di € 5.680,00 (vedasi cap. 4020/E); due alunni non hanno pagato la quota per situazione economica svantaggiata. Un alunno non ha partecipato causa malattia; rimborso dell’assicurazione € 142,00.


/// ///

Gli alunni della classe quarta hanno partecipato al progetto “Viaggio studio a Bruxelles” dal 4 al 8 maggio 2015; i relativi oneri sono stati assunti interamente dalla Ripartizione Europa.


€ 7.621,50

Nell’ambito del progetto “Alternanza Scuola Lavoro” per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado si è realizzato un soggiorno a Norimberga dal 14 al 27 giugno 2015, a cui hanno partecipato otto alunni per una spesa complessiva di € 7.621,50. Quota posta a carico € 337,00 x 8 alunni per un totale di € 2.696,00.


€ 2.022,87

Sei studenti hanno partecipato al progetto “Impresa formativa simulata “Frozen Fast Food SNC ” a Celje (Slovenia) assieme agli studenti della WFO in lingua tedesca di Brunico dal 10 al 13 marzo 2015.


€ 10.160,00

Spese di viaggio, vitto, alloggio e frequenza corso di lingua inglese per il progetto SOGGIORNO STUDIO A MALTA per otto studenti nel periodo dal 30 agosto al 12 settembre 2015 per un ammontare complessivo di € 10.160,00. Quota a carico della famiglia € 882,00 per un totale di € 6.474,00 (vedasi cap. 4020/E). È stata inoltrata la richiesta di contributo alla Regione Trentino Alto Adige.


€ 6.120,00

Spese di viaggio, vitto, alloggio e frequenza corso di lingua tedesca per il progetto “SOGGIORNO STUDIO A DRESDA in Germania” per nove alunni nel periodo dal 30 agosto al 12 settembre 2015 per un ammontare complessivo di € 6.120,00. Gli alunni hanno contributo con una quota pari a € 518,00 per un totale di €. 4.662,00. È stata inoltrata la richiesta di contributo alla Regione Trentino Alto Adige.


€ 629,52

Progetto “Autocostruzioni di pannelli solari” presso il centro Energieforum di Lana, a cui hanno partecipato 25 alunni il 27.04.2015. Il numero di alunni è stato ridotto a causa della capienza del luogo di svolgimento.


€ €

7.657,70 50,00

Visita all’EXPO di Milano dal 15 al 16 ottobre 2015: spese di viaggio, alloggio e biglietti di ingresso per 74 alunni. Quota a carico alunni € 50,00 totale € 3.750,00 (ved. cap. 4020/E); una quota è stata successivamente rimborsata in quanto l’alunno si è trasferito.


€ € € € € €

657,48 104,00 490,00 99,00

102,00 63,00

Partecipazione alla fiera libraria a Leipzig 12 - 15 marzo 2015 di 6 alunni assieme ad alunni delle scuole in lingua tedesca di Brunico; partecipazione al laboratorio di scienze “Microbi e biotecnologie” al Muse di Trento per 14 alunni il 15.04.2015; visita al “Vittoriale” di Gardone per 19 alunni il 15.05.2015; visione dello spettacolo “Iliade” per 11 alunni a Trento il 01.12.2015; pernottamento a Roma per due alunne per vincita concorso “Redazione di classe – Focus” dal 1 e 2 dicembre 2015.

€ 87.807,24 TOTALE

Si giustifica la differenza di € 6.859,22 tra stanziamento definitivo e somma impegnata, dovuta alla mancata realizzazione di un progetto (Patente Informatica Europea ECDL) e alla circostanza che un certo numero di alunni non ha aderito alle iniziative (es. Settimana azzurra, viaggi di istruzione a Monaco di Baviera, Roma e Praga, soggiorno linguistico a Vienna, Dresda e Malta).

Cap. 2010-03 Spese per sport scolastico

È stato impegnato e pagato l’importo di € 4.053,24 per: a) organizzazione corsi di attività sportiva per alunni scuola primaria e secondaria di primo e

secondo grado (rif. consuntivo progetto 18)

€ 1.681,75 corso di arti circensi/giocoleria scuola primaria + compreso Irap € 131,75 (vedasi scheda incarichi personale estraneo all’amministrazione);

€ 129,00 Workshop “Tutto sotto Controllo?!” per alunni scuola sec. II grado (2 ore);

€ 270,00 corso di arrampicata palestra di roccia per 13,50 ore scuola sec. II grado;

€ 180,00 progetto “All-Cool” per alunni scuola sec. I grado;

€. 173,60 spese per onorario esperto corso di scacchi per la scuola primaria + Irap € 13,60 (vedi scheda incarichi personale estraneo all’amministrazione);

b) acquisto attrezzature/materiale per € 642,89: palloni basket e pallavolo, segnapunti tavolo volley, cronometro, medaglie;

c) verifica attrezzature e impianti sportivi in palestra € 976,00.

Somme rimaste da pagare (Residui passivi) per complessivi € 1.820,24: € 773,48 articoli sportivi; € 549,00 corso base di pattinaggio, comprensivo di noleggio pattini, costo ghiaccio e istruttrice, svolto nel periodo settembre/ottobre 2015 per alunni scuola sec. I grado; € 497,76 workshop “I miti dell’alimentazione e delle diete miracolose” per alunni della scuola sec. II grado.

Si registra una differenza positiva di € 176,52.

Cap. 2010-04 Spese per aggiornamento didattico docenti

Tra lo stanziamento iniziale di € 2.000,00 e quello definitivo di € 8.994,87 si registra una differenza positiva di € 6.994,87 dovuta a storni dal cap. 2010-05 per € 1.200,00 e dal cap. 2010-02 per € 2.850,87 e un prelevamento dal fondo di riserva di € 2.944,00.

È stato impegnato e pagato l’importo di € 6.827,00 per un corso di formazione sulla comunicazione efficace rivolto ai docenti dei quattro ordini di scuola “Progettare il cambiamento” svolto in due giornate 1-2 ottobre 2015 Il corso è stato tenuto da docenti certificati della Società Change Project di Firenze, specializzata in progetti formativi e consulenziali. Detto corso è stato approvato dal Collegio docenti nella seduta del 07.05.2015 e autorizzato dal Consiglio di Istituto (deliberazione nr. 8/12.06.2015).

È stato pagato l’importo di € 406,22 per l’incarico a una esperta Dott.ssa Arcari – membro dell’Associazione AIFA (Associazione Famiglie ADHD – Disturbo da deficit di attenzione Iperattività) - per un corso di aggiornamento per docenti sul tema “Disturbi dell’attenzione e iperattivitá” tenutosi nei giorni 6 marzo e 17 aprile 2015 (vedasi in proposito la scheda incarichi personale estraneo all’amministrazione).

È stato impegnato e pagato l’importo di € 1.250,00 per l’adesione allo “Schulverbund Pustertal”, che organizza corsi di aggiornamento per dirigenti e insegnanti delle scuole della Val Pusteria.

Totale impegnato e pagato € 8.483,22.; differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata € 511,65

Cap. 2010-05 Spese per l’educazione alla salute

L’intero importo di € 1.200,00 è stato stornato a favore del cap. 2010-04, considerato che non si è reso necessario integrare le ore di sportello psicologico assegnate dall’Intendenza.


Cap. 2020 Libri e riviste per biblioteche

La somma impegnata e pagata ammonta a complessivi € 5.909,85 utilizzata per incrementare la dotazione della biblioteca: acquisto libri in lingua italiana, tedesca, inglese relativi a varie discipline: letteratura, storia, geografia, grammatica, saggistica, narrativa per adulti e per ragazzi e per rinnovo abbonamenti a quotidiani e a riviste didattiche, scientifiche, linguistiche. Differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata € 90,15.

Cap. 2040-01 Spese per l’integrazione - handicap

La somma impegnata e pagata pari a € 591,31 è stata destinata all’acquisto di materiale didattico specializzato per l’integrazione. Differenza di € 808,69 che viene ridestinata sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2016. Cap. 2040-02 Spese per l’integrazione – alunni stranieri

Tra lo stanziamento iniziale di € 4.000,00 e quello definitivo di € 4.566,31 si registra una differenza positiva di € 566,31 in sede di assestamento del bilancio quale differenza positiva tra l’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2014 e quello presunto applicato al bilancio di previsione 2015 (economia su capitolo vincolato).

La somma impegnata e pagata è pari a € 1.255,71 per materiale librario per l’integrazione e potenziamento linguistico per alunni stranieri.

Differenza di € 3.310,60 che viene ridestinata sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2016.

Cap. 2060 Spese per particolari istituzioni e attività delle scuole (Dobbiaco)

Lo stanziamento iniziale di € 3.243,00 è stato aumentato nel corso dell’anno 2015 di € 912,00 per il contributo della Intendenza per soggiorni a Dobbiaco (vedasi in proposito cap. 2070/E). È stato realizzato il previsto progetto a carattere ambientale “L’impronta ecologica” con un soggiorno a Dobbiaco dal 30 marzo al 1 aprile 2015 per gli alunni della classe seconda sec. I grado per una spesa pari a € 2.616,00, compreso il rimborso di €. 70 a due alunni. Gli alunni hanno contributo con un importo complessivo di € 1.365,00.


L’economia di € 1.539,00 è stata ridestinata sul corrispondente capitolo del bilancio 2016 in sede di stesura dello stesso.

CATEGORIA 4 – MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Cap. 4010 Spese per modesti interventi di manutenzione degli edifici scolastici

Somma impegnata e pagata di € 4.900,69 per: - € 2.287,50 manutenzione dell’impianto multimediale aula magna; - € 2.108,38 installazione su staffe/supporti da controsoffitto e messa in sicurezza dei

videoproiettori; - € 178,00 cinque multi prese per laboratori; - € 326,81 sei videosplitter e relativi cavi per consentire nelle aule la proiezione da PC su

schermo

CATEGORIA 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Cap. 5010 Acquisto di libri di testo

Tra la somma preventivata di € 17.876,00 (comprensiva di € 14.876,00 previsione dell’assegnazione ordinaria e € 3.000,00 avanzo dell’anno 2014, già preventivato in sede di stesura del bilancio 2015) e lo stanziamento definitivo di € 19.876,00 si registra una differenza positiva di € 2.000,00, storno dal cap. 8020. La spesa ammonta a € 18.804,75 per l’acquisto di libri di testo da dare in comodato agli alunni dell’Istituto (primaria, secondaria di primo grado e biennio secondaria di secondo grado). Rispetto al precedente esercizio si registra un aumento della spesa, dovuta a un incremento del numero degli alunni frequentanti.

Differenza tra stanziamento definitivo e somma impegnata € 1.071,25: l’economia effettiva ammonta a € 893,25 (- € 178,00 minore entrata per l’assegnazione di fondi - vedasi cap. 2030/E) ridestinata per la quasi totalità (€ 847,00) al corrispondente capitolo in sede di stesura del bilancio 2016.

Cap. 5015 Assegnazioni per l’erogazione del rimborso del costo sostenuto per l’acquisto dei libri di testo e del materiale didattico (art.12 – legge provinciale 31 agosto 1974 n. 7)

Somma impegnata e pagata € 9.028,86 per l’assegno libro agli alunni delle ultime tre classi della scuola secondarai di secondo grado sulla base della documentazione prodotta.

Differenza di € 3.421,14 che viene ridestinata sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione 2016.

CATEGORIA 6 - FONDO DI RISERVA

Cap. 6010 Fondo di riserva

L’intera disponibilità del fondo di riserva di € 2.944,00 è stata prelevata per aumentare la disponibilità del cap. 2010-04 per i corsi di aggiornamento/formazione per docenti.

T I T O L O 2 - S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E

Cap. 8020 Apparecchiature e macchinari

L’intero stanziamento di € 2.000,00 è stato stornato a favore del cap. 5010. T I T O L O 3 - S P E S E P E R P A R T I T E D I G I R O Cap. 9010 Ritenute assistenziali, previdenziali ed erariali

Somma impegnata e pagata € 3.306,84 versata a titolo di ritenute dal personale estraneo all'amministrazione nell'ambito dei progetti didattici per alunni e corsi di aggiornamento/formazione RESIDUO PASSIVO: € 37,09 per liquidazione INAIL trattenuta al collaboratore coordinativo e continuativo, da versare in sede di autoliquidazione nell’anno successivo (2016). .

Cap. 9020 Reintegro del mandato di anticipazione al segretario per le minute spese

È stata pagata l’intera somma di € 600,00.

Cap. 9030 Depositi diversi e varie

La somma impegnata e rimborsata ammonta a € 1.000,00.

La somma impegnata e non pagata - RESIDUO PASSIVO - € 3.500,00 - è dovuta quale deposito cauzionale da varie associazioni/gruppi per l’utilizzo dei locali dell’Istituto (palestra e aula magna). Al termine delle attività che si protraggono sino a primavera 2016 la cauzione verrà restituita alle associazioni ovvero trattenuta qualora si rilevino danni alla struttura.

Cap. 9050 Ritenute per l’imposta sul valore aggiunto (IVA)

La somma impegnata e pagata di € 14.381,73 è dovuta per la ritenuta per l’IVA per le ditte fornitrici, in base all’art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE TITOLO 1 - Spese correnti

Categoria 1 – Spese per il funzionamento amministrativo

cap. 1010 € 18.642,32 cap. 1020 € 423,28 Categoria 2 – Spese per il funzionamento didattico cap. 2010-01 € 20.797,31 cap. 2010-02 € 87.807,24 cap. 2010-03 cap. 2010-04

€ 5.873,48 8.483,22

cap. 2020 € 5.909,85 cap. 2040-01 € 591,31 cap. 2040-02 € 1.255,71 cap. 2060 € 2.616,00

Categoria 4 – Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

cap. 4010 € 4.900,69

Categoria 5 - Assistenza scolastica

cap. 5010 cap. 5015

€ €

18.804,75 9.028,86

TITOLO 3 - Spese per partite di giro

cap. 9010 € 3.343,93 cap. 9020 € 600,00 cap. 9030 € 4.500,00 cap. 9050 € 14.381,73 ___________________ TOTALE IMPEGNI € 207.959,68 RESIDUI PASSIVI ANNI 2014 E PRECEDENTI: I residui passivi accertati in sede di conto consuntivo anno 2013 e anno 2014 sono stati pagati per un importo complessivo pari a € 58.095,60. Sono stati radiati per un importo complessivo di € 6.258,70 e precisamente: € 373,20 Cap. 2010-01; € 5.763,50 Cap. 2010-04, di cui €. 3.852,47 economia vincolata su contributo straordinario 2014 (assegnato € 18.000 – speso € 14.147,53), di cui €. 3.272,76 ridestinati sullo stesso capitolo del 2016 perché ritenuti sufficienti al piano di formazione/aggiornamento per docenti predisposto per l’anno corrente; € 122,00 Cap. 8020.

Brunico, 7 marzo 2016 LA SEGRETARIA LA DIRIGENTE SCOLASTICA Dott.ssa Maria Rosa Troier Dott.ssa Giusy Santo

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