REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE · Il Presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio....

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2018 PARTE GENERALE

A CURA DI DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Relazione sulla Performance 2018 di cui al Piano della Performance 2018-2020 (Rimodulato) Parte Generale 2 di 34

Presentazione della Relazione

La presente Relazione sulla Performance si riferisce alle attività e agli obiettivi dell’anno 2018

previsti dal Piano della Performance 2018–2020, approvato con deliberazione della Giunta

Regionale n.27 del 31/01/2018 e successivamente rimodulato con deliberazione n. 627 del

14/12/2018, ai sensi della L.R 3/2012 s.m.i. e del D.Lgs. n.150/2009 s.m.i. La finalità della Relazione è di assicurare la massima trasparenza sulle attività dell’Ente Regione e

di rendicontare a tutti i cittadini ed utenti dei servizi i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi

programmati, sulla base della volontà espressa dall’organo d’indirizzo politico nel quadro del

Programma di Governo, in conformità con la recente normativa nazionale in materia, nonché con il

Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità e con il Piano triennale per la prevenzione

della corruzione. Essa garantisce il rispetto dei principi di immediata conoscibilità, di veridicità, di

partecipazione e di trasparenza. La Relazione sulla Performance, approvata dalla Giunta Regionale e validata dall’Organismo

Indipendente di Valutazione, è, altresì, condizione inderogabile per la valutazione della performance

individuale del personale, dirigenziale e non. Il processo di elaborazione della Relazione sulla Performance prevede, in ambito regionale, il

coinvolgimento delle strutture di ciascun dipartimento che trasmettono i dati alle strutture preposte

al Controllo Strategico e di Gestione.

Il Presidente della Giunta Regionale

Gerardo Mario Oliverio


SOMMARIO

1 Introduzione ................................................................................................................................. 4

2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini ................................................................ 5

2.1 Il contesto normativo ............................................................................................................. 5

2.2 Lo Statuto della Regione Calabria ......................................................................................... 6

2.3 Il sistema Regione Calabria ................................................................................................... 6

2.4 I principali stakeholder........................................................................................................... 8

2.5 La struttura organizzativa ....................................................................................................... 8

2.6 Risorse, efficienza ed economicità ....................................................................................... 12

2.6.1 Le entrate...................................................................................................................... 12

2.6.2 Le spese ........................................................................................................................ 13

2.6.3 Il Bilancio di esercizio ................................................................................................. 13

2.7 Il contesto esterno ................................................................................................................ 14

3 Il processo di elaborazione della Relazione sulla performance ............................................. 16

3.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità ................................................................................... 16

4 Obiettivi, risultati e scostamenti ............................................................................................... 17

4.1 Albero della Performance .................................................................................................... 18

4.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi .................................................................. 19

4.4 La performance organizzativa ............................................................................................. 19

4.5 La performance di Ente ....................................................................................................... 20

4.6 La performance di Dipartimento ......................................................................................... 22

4.6.1 La performance di Settore ................................................................................................... 29

4.7 La performance individuale ................................................................................................. 29

5 Collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 .............. 30

6 Pari opportunità e bilancio di genere ....................................................................................... 31

7 Prospettive future: tendenze evolutive del sistema della performance ................................. 33


1 Introduzione

La Relazione sulla Performance è lo strumento mediante il quale l’amministrazione rendiconta ai cittadini e a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, l’attuazione del corrispondente Piano della Performance, documento che ha dato avvio al Ciclo di gestione e nel quale, in coerenza con le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi individuali, strategici ed organizzativi. Nell’attività di stesura della Relazione sulla Performance 2018, l’Ente Regione, ha cercato di adeguarsi alle indicazioni in merito alle modalità di redazione previste dalle linee guida n.3 del 29 novembre 2018 adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica1 (cui, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 19 del d.l. n. 90/2014 convertito in l.n. 114/2014), con lievi modifiche che comunque non incidono in alcun modo sui contenuti richiamati, garantendo equivalente qualità, comprensibilità ed attendibilità del documento. La Relazione è elaborata in continuità rispetto a quelle degli anni precedenti e in particolare rispetto alla Relazione dell’anno 2017, onde consentire una comparazione agevolata. La Relazione della Performance è organizzata in quattro parti:

- Parte generale, che fornisce il quadro di lettura della relazione. In particolare, partendo dall’analisi del contesto, interno ed esterno, e dunque dalle variabili che nel corso del 2018 hanno potuto condizionare l’azione dell’Ente, essa fornisce un quadro esaustivo delle metodologie e dei percorsi attivati per la consuntivazione del Piano della performance 2018-2020, nonché una sintesi della performance conseguita;

- Allegato 1, che contiene i report di dettaglio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici da diverse angolature: le aree strategiche ed i dipartimenti regionali;

- Allegato 2, che contiene i report di dettaglio sullo stato di attuazione degli obiettivi operativi per dipartimento e per settore. L’allegato 2 è corredato da un documento tecnico separato (Allegato 2 bis) contenente i dati di consuntivo e la percentuale di realizzazione di ciascun indicatore/attività nonché l’analisi dei risultati conseguiti;

- Allegato 3, che contiene il dettaglio dello stato di attuazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e dei Dirigenti Apicali degli Enti Strumentali.

I documenti di cui si compone la Relazione sulla performance, devono essere intesi unitariamente e consentono sia una lettura di sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi, sia una lettura di maggior dettaglio con riferimento a diversi profili. Gli allegati 1 e 2, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2009, forniscono un quadro specifico sulle argomentazioni riportate dai dipartimenti regionali con riferimento agli obiettivi utilizzati per la misurazione della propria performance. Rispetto alle osservazioni dei dipartimenti regionali, laddove espresse, vengono riportate le decisioni assunte dalle strutture centrali responsabili del controllo strategico e di gestione, al termine dell’intero lavoro di istruttoria e valutazione degli elementi che costituiscono il canovaccio su cui viene costruita la relazione finale sulla performance. Il Piano della Performance 2018-2020 si caratterizza per la stretta connessione con i punti fondamentali del Programma di Governo, esplicitati negli obiettivi strategici, le cui aree di riferimento sintetizzano le priorità politiche dell’amministrazione regionale:

1 Le linee guida del dipartimento della Funzione Pubblica sono sostitutive delle corrispondenti delibere precedentemente assunte da CiViT/ANAC.


2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini

In questa sezione sono esposti sinteticamente alcuni dati, che a vario titolo possono aver influenzato l’azione dell’Ente, e che risultano maggiormente significativi, in relazione al mandato istituzionale, al “sistema” Regione Calabria, al personale ed alle principali grandezze economico-finanziarie.

2.1 Il contesto normativo

I principali riferimenti normativi a livello nazionale, in tema di Performance sono:

- il decreto legislativo n. 150 del 2009, che traduce in norme giuridiche vincolanti i principi contenuti nella legge delega n. 15/2009 e prevede l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi resi;

- il decreto legislativo n. 74/2017, recante modifiche al decreto legislativo n. 150/2009, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015.

A livello regionale è stata approvata la legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2012, modificata ed integrata con leggi regionali n. 13 del 2014 e n. 3 del 2019, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale. La Regione Calabria ha inoltre predisposto il Regolamento n. 1/2014 (SMiVaP - Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Regione Calabria), modificato con i regolamenti regionali n. 5/2015, n. 2/2018 e n. 19/2019. Nell’ottica di un sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni definito da tale quadro normativo, assumono rilevanza:

- il controllo strategico, che consiste nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle politiche regionali d’intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico in attuazione del programma di governo regionale;

- il controllo di gestione, finalizzato a supportare il management nel perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa della Regione ed a ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

- la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale;


- la rilevazione e valutazione della performance organizzativa, che evidenza il risultato conseguito dall’organizzazione regionale;

- il sistema degli incentivi, che individua e stabilisce le tipologie di premialità/retribuzioni di risultato nonché i criteri di attribuzione in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati e in applicazione di criteri di selettività e meritocrazia per il personale dirigenziale e non dirigenziale;

- il sistema della trasparenza rappresentato nel “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità”, di cui al “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione”, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 29 del 31.01.2018.

All’interno del ciclo di gestione della Performance la legge attribuisce un ruolo fondamentale all’Organismo Indipendente di Valutazione, entità di validazione e di garanzia.

2.2 Lo Statuto della Regione Calabria

La Regione Calabria è un ente autonomo previsto dalla Costituzione. Rappresenta la comunità regionale, esercita e valorizza la propria autonomia costituzionale nel quadro dell’unità e indivisibilità̀ della Repubblica Italiana. La legge costituzionale 1/1999 ha ampliato i poteri delle Regioni, che possono determinare la forma di governo, i principi di organizzazione e funzionamento, l’esercizio del diritto di iniziativa, la disciplina dei referendum su leggi e provvedimenti della Regione. L’attuale Statuto della Regione Calabria è stato adottato nel 2004. La Regione ha autonomia normativa, amministrativa e finanziaria; con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con la legge costituzionale 3/2001, il suo ruolo è stato rafforzato, in particolare aumentando il numero delle materie nelle quali può legiferare. Attraverso appositi regolamenti la Regione dà attuazione alle leggi. La legge regionale conferisce le funzioni amministrative agli enti locali; qualora sussistano esigenze di esercizio unitario tali funzioni sono svolte direttamente dalla Regione (art. 118, Cost.). Per poter svolgere i propri compiti la Regione ha autonomia di entrata e di spesa: può stabilire ed applicare tributi ed entrate proprie e dispone di quote di tributi statali.

2.3 Il sistema Regione Calabria

L’Ente Regione Calabria opera nel quadro di un sistema che si avvale dell’azione amministrativa di Enti controllati, società e fondazioni, di seguito elencate.

Enti Strumentali Mission

ARPACAL - Agenzia Regionale

per la Protezione dell'Ambiente

della Calabria

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.

ATERP - Azienda Territoriale per

l'Edilizia Residenziale Pubblica

Regionale

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa,

ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

AZIENDA CALABRIA LAVORO

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e

dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione,

sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

ARSAC - Azienda Regionale per lo

Sviluppo dell'Agricoltura

Calabrese

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e

agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della


pesca e dell'acquacoltura.

AZIENDA CALABRIA VERDE -

Azienda regionale per la

forestazione e per le politiche della

montagna

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle

biodiversità, di difesa del suolo.

ARCEA - Agenzia Regione

Calabria per le Erogazioni in

Agricoltura

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti allo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e

agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura,

sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

Ente Parchi Marini Regionali Amministrazione, funzionamento e svolgimento di servizi nel settore della tutela dei beni ambientali, con particolare riferimento ai parchi

marini regionali.

Società e fondazioni Mission

Sacal SpA Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture concernenti l’esercizio delle attività dello scalo dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Sagas SpA Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l’esercizio delle attività dello scalo dell’aeroporto civile S. Anna di Crotone

Sorical SpA Gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua ad usi idropotabili.

Ferrovie della Calabria Srl Esercizio dei servizi di trasporto di persone e/o di cose con qualsiasi modalità ed, in particolare, a mezzo ferrovie, autolinee, tranvie, funivie ed altri veicoli.

FinCalabra SpA

Attuazione, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, delle azioni protese allo sviluppo economico e sociale della Calabria con particolare riferimento: a) promozione, anche in collaborazione con Enti locali, di iniziative di interesse regionale per la realizzazione di obiettivi previsti in piani di sviluppo regionale o locale; b) assistenza tecnica e finanziaria alle imprese calabresi con particolare riferimento alle PMI; c) assistenza tecnica, verifica e controllo, in favore dell’amministrazione regionale, per le funzioni di concessione di provvidenze ed aiuti ad erogatori economici privati.

Terme Sibaritide SpA Gestione di stabilimenti termali di qualsiasi specie, di case di cure mediche, chirurgiche, riabilitative e cure estetiche, alberghi e mense, di stazioni climatiche e di soggiorno.


Società e fondazioni Mission

Fondazione Film Commission

Sviluppo dell’industria cinematografica in Calabria, diffusione dell’immagine della Regione Calabria attraverso produzioni cinematografiche, supporto alle imprese calabresi operanti nel settore anche attraverso la diffusione di materiale audiovisivo su tutto il territorio nazionale, supporto e la collaborazione con la Film Commission della Regione Basilicata.

Fondazione Mediterranea Terina Onlus

Promozione, sostenimento e realizzazione di attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, trasferimento dell’innovazione, alta formazione e diffusione della cultura scientifica con particolare riferimento ai settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e ambientale.

2.4 I principali stakeholder

La Regione Calabria, nel perseguire l’interesse generale della comunità, contempera le aspettative dei gruppi di soggetti che la compongono. La rete esterna è composta dai soggetti con cui la Regione intrattiene rapporti di collaborazione o di consultazione per la definizione delle politiche regionali: in primo luogo gli enti sovranazionali, nazionali e locali (Province e Comuni), cui si aggiungono le categorie economiche e sindacali, le associazioni e gli attori del terzo settore (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e cooperative sociali), in particolare nell’ambito delle politiche rivolte ai cittadini.

2.5 La struttura organizzativa

Al fine di valutare correttamente la performance dell’Ente è opportuno porre l’attenzione su alcuni indicatori di carattere generale che riguardano quella che potremmo definire la “struttura di produzione” dell’Ente e la sua composizione dal punto di vista delle competenze. Nel corso dell’annualità 2018 sono intervenute ben quattro riorganizzazioni delle strutture della Giunta Regionale, ovverosia, D.G.R. nr. 45 del 08.02.2018, D.G.R. nr. 135 del 19.04.2018, D.G.R. nr. 312 del 13.07.2018 e D.G.R. nr. 421 del 24.09.2018. Tali deliberazioni hanno individuato 14 dipartimenti articolati in Settori, per un numero complessivo pari a n. 135 (di cui 6 UOT e 3 UOA) e 3 strutture apicali equiparate.


PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE

UFFICIO DI

GABINETTO DEL

PRESIDENTE

AVVOCATURA

REGIONALE

UFFICIO STAMPA

PORTAVOCE DEL

PRESIDENTE

DIPARTIMENTO SEGRETARIATO

DIPARTIMENTO PRESIDENZA

DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E

COMUNITARIA

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI,

MOBILITA’

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’

PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE

SOCIALI

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE

AGROALIMENTARI

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE

SANITARIE

DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E ATTIVITA’ CULTURALI

DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

DIPARTIMENTO URBANISTICA

STAZIONE UNICA

APPALTANTE

AUTORITA’ DI AUDIT

STRUTTURA DI COORDINAMENTO

DELLA PROGRAMMAZIONE

NAZIONALE

DIR. SEZIONE AMMINISTRATIVA AFFARI

GENERALI

DIR. SEZIONE OSSERVATORIO,

MONITORAGGIO

DIR. SEZIONE TECNICA

SETTORE 1 AFFARI GENERALI, CONTROLLI

FSE

SETTORE 2 CONTROLLI FERS

SEGRETERIA TECNICA “PROGRAMMI

NAZIONALI”

SEGRETERIA TECNICA “ZES”

DIPARTIMENTO BILANCIO

Ad ogni dipartimento è stato assegnato il Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici”, con lo scopo di fornire ausilio e supporto strategico all’attività complessiva del Dipartimento stesso, con particolare riferimento alla gestione del ciclo della performance. Il personale in servizio al 31 dicembre 2018 risulta composto da n.2308 dipendenti appartenenti alla dotazione organica della Giunta Regionale. Si rileva un aumento rispetto al precedente anno in quanto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14.06.2018 avente ad oggetto: "Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n.

205/2017, art. 1. Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano

Assunzionale Anno 2018” la Regione Calabria a partite dall’ 1 luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l’impiego con l’immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

I dipendenti della Regione Calabria sono divisi in varie categorie, di seguito illustrate, in base a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: Dirigenti, funzionari di categoria D, impiegati di categoria C, B, A. (Fonte del dato estrapolato da applicativo GPS

Categoria

Numero

Dipendenti Percentual

e

Dipendenti A 22 0,95 B 650 28,16 C 571 24,74 D 958 41,51

Dirigenti 107 4,64


Con particolare riferimento al personale dirigente, l’Ente rappresenta una realtà rispettosa delle politiche di genere.

Personale

Dirigente2

Personale Dirigente

(uomini)

Personale

Dirigente (donna)

Numero 107 60 47

Per fornire un quadro di sintesi della distribuzione del personale dell’ambito della struttura amministrativa regionale, si riporta una tabella riepilogativa della suddivisione del personale in servizio nei diversi Dipartimenti/Strutture apicali equiparate.

DIPARTIMENTO/STRUTTURA PERSONALE IN

SERVIZIO

VALORE

PERCENTUALE

Strutture del Presidente 48 2,08% Segretariato Generale 24 1,04% Presidenza 328 14,21% Organizzazione, Risorse Umane 150 6,50% Bilancio, Finanze, Patrimonio- Società partecipate 121 5,24% Programmazione Nazionale e Comunitaria 47 2,04% Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità 178 7,71% Sviluppo Economico e Attività Produttive 73 3,16% Lavoro, Formazione e Politiche Sociali 644 27,90% Agricoltura e Risorse Agroalimentari 327 14,17% Tutela della Salute, Politiche Sanitarie 48 2,08% Turismo e Spettacolo 61 2,64% Istruzione e Attività Culturali 67 2,90% Ambiente e Territorio 91 3,94% Urbanistica e e beni culturali 46 1,99% Autorità di Audit 28 1,21% Stazione Unica Appaltante 26 1,13% O.I.V. 1 0,04% Totale 2308

2 Il dato comprende: dirigenti di ruolo, a tempo determinato, sospesi e in aspettativa.


Per ciò che concerne invece il dato inerente alla spesa del personale, si sottolinea come essa sia rilevata “per cassa” e per l’anno 2018 è stata pari a euro 98.172.522,62 come di seguito dettagliata.

Voce di costo Importo

Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato

68.300.0962,00

Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni

581.560,00

Emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.

200.000,00

Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori

19.200.00,00

IRAP 6.050.000,00

Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo

1.540.000,00

Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando

800.000,00

Spese di personale a vario titolo utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati o comunque facenti capo all'Ente

Altre spese (inter.riv; ferie non godute; ind. di preavviso) 500.000,00

TOTALE 98.172.522,62

Per quanto riguarda il Benessere Organizzativo, il Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” ha realizzato un’indagine rivolta a tutti i dipendenti per la rilevazione del clima lavorativo.

L’indagine è stata condotta tra il 26 ottobre ed il 30 novembre 2018.

A tutto il personale dipendente è stato inviato un questionario anonimo da compilare in modalità online attraverso il programma open source Google Moduli di Google Drive;

Lo strumento utilizzato per la rilevazione è frutto di una revisione del questionario utilizzato per la precedente indagine, integrato con i questionari ANAC per la rilevazione del Grado di Condivisione del Sistema di Valutazione e la valutazione del Superiore Gerarchico.

Nel complesso hanno risposto al questionario 1.008 dipendenti su un totale di 2.147. Tra coloro che hanno risposto al questionario somministrato, il 53,86% ha fornito una valutazione positiva del grado di Benessere Organizzativo all’interno dell’Ente.

Il Dipartimento “Organizzazione e Risorse Umane” della Regione Calabria ha inoltre elaborato un indicatore relativo al tasso di assenza del personale in servizio, di seguito esplicitato.

2015 2016 2017 2018

Tasso di assenza per malattia 1,04 1,2 1,12 1,01

Tasso di assenza per altri motivi 0,91 0,82 0,94 1,22

Tasso di assenza complessivo 1,95 2,02 2,06 2,23


Dal 2015 al 2018 il tasso di assenza complessivo del personale, come si evince dal grafico, ha registrato un lieve incremento che ha portato il valore fino al 2,23 % nel 2018.

2.6 Risorse, efficienza ed economicità

Le Regioni e gli Enti Locali attualmente operano in un contesto economico e finanziario caratterizzato da interventi normativi sempre più rigorosi in termini di contrazione della spesa e di controllo dell’indebitamento pubblico. In tema di patto di stabilità, le Regioni devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Le regole contabili hanno imposto una maggiore attenzione in materia di programmazione e gestione delle risorse, intervenendo nell’iter procedurale di formazione del bilancio e favorendo l’integrazione, collaborazione e coordinamento a livello sia dei Dipartimenti che dei settori. Una profonda innovazione negli ordinamenti contabili degli enti pubblici è intervenuta grazie al d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali, che ha dato un significativo contributo in termini di trasparenza e controllo dei conti pubblici, garantendo omogeneità, confrontabilità e aggregabilità dei bilanci delle diverse amministrazioni. Il Rendiconto Generale della Regione Calabria, ed in particolare il Conto del Bilancio in esso rappresentato, espone le varie fasi delle entrate e delle spese, esplicitandone la composizione, la capacità di riscossione e la capacità di liquidare i debiti. Nel Conto Economico vengono evidenziate le componenti positive e negative della gestione di competenza dell’esercizio 2018, rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale e nello Stato Patrimoniale viene rappresentata la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio.

2.6.1 Le entrate

Il bilancio di previsione assestato dell’esercizio 2018 pareggia in euro 10.642.488.117,11. Per quanto concerne le entrate, gli stanziamenti allocati nei sei titoli ammontano ad euro 9.125.692.801,26 in quanto la differenza, a pareggio, di euro 1.516.795.315,85 è data dall’avanzo di amministrazione contabile applicato al bilancio 2018 e dal Fondo pluriennale vincolato in entrata dell’esercizio 2018. Le entrate che hanno formato oggetto della gestione di competenza dell’esercizio 2018, al netto delle contabilità speciali, ammontano ad euro 6.749.376.940,64. Di esse sono stati regolarmente accertati euro 5.740.384.409,22 e riscossi in conto competenza euro 4.229.500.283,57.


2.6.2 Le spese

Le previsioni definitive di spesa per l’esercizio 2018 ammontano a euro 10.642.488.117,11. Gli impegni nel corso dell’esercizio 2018, al netto delle contabilità speciali, risultano pari ad euro 5.543.498.360,26 euro, i pagamenti in conto competenza sono stati pari ad euro 4.325.101.150,08 e costituiscono oltre il 78 % degli impegni assunti nel corso dell’anno, proprio a dimostrazione del funzionamento dei principi dettati dall’armonizzazione contabile. Anche per l’anno 2018, l’andamento delle spese sostenute dall’amministrazione regionale è il frutto dell’impegno profuso dalla Regione per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall’applicazione delle nuove regole degli equilibri di bilancio.

IMPEGNI PAGAMENTI IN

CONTO

COMPETENZA

PAGAMENTI IN

CONTO RESIDUI TOTALE

PAGAMENTI

Titolo I 4.648.178.200,14 3.734.744.779,58 508.732.667,76 4.243.477.447,34 Titolo II 827.972.780,04 523.008.990,42 298.125.082,20 821.134.072,62 Titolo III - - - - Titolo IV 67.347.380,08 67.347.380,08 - 67.347.380,08 Titolo V - - - - Totale 5.543.498.360,26 4.325.101.150,08 806.857.749,96 5.131.958.900,04 Si riporta per completezza il risultato di amministrazione, calcolato secondo gli schemi e le modalità contenute nel D.lgs. 118/2011, si chiude con un saldo finanziario positivo di euro 1.158.912.193,10.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2018 Fondo Cassa Al 31.12.2018 455.053.153,59

Residui Attivi 4.235.530.352,87

Residui Passivi 3.063.474.659,94

Fondo Pluriennale Vincolato Di Spesa- Parte Corrente 71.957.497,96

Fondo Pluriennale Vincolato Di Spesa In Conto Capitale 396.239.155,46

Risultato di Amministrazione 1.158.912.193,10

2.6.3 Il Bilancio di esercizio

Ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., il rendiconto generale delle Regioni è composto anche dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale. In particolare, il Conto Economico “evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell’esercizio

STANZIAMENTO

FINALE DI

COMPETENZA

STANZIAMENTO

FINALE DI CASSA ACCERTAME

NTI RISCOSSIONI

Titolo I 4.444.983.266,77 5.829.847.648,31 4.386.023.360,56 3.338.383.375,83 Titolo II 641.897.276,22 1.045.878.694,14 583.997.502,44 454.183.864,13 Titolo III 43.864.394,98 380.851.922,44 63.892.454,54 51.229.187,14 Titolo IV 1.361.452.735,69 2.372.752.959,49 657.702.299,18 385.703.856,47 Titolo V 3.500.000,00 14.000.000,00 - - Titolo VI 53.679.266,98 292.151.156,38 48.768.792,50 - Titolo VII 200.000.000,00 200.000.000,00 - -

Totale 6.749.376.940,64 10.135.482.380,76 5.740.384.409,22 4.229.500.283,57


considerato, rilevati dalla contabilità economico patrimoniale”, lo Stato Patrimoniale “rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio. Al fine di offrire un quadro completo della situazione economico-patrimoniale dell’Ente, si riportano nel seguito i prospetti del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale al 31.12.2018.

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Esercizio al

31/12/2018

A) PATRIMONIO NETTO 2.278.474.863,26 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 100.961.756,36

C) TOTALE DEBITI 4.728.025.400,15

D) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

567.355.859,44

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D) 7.674.817.879,21

CONTO ECONOMICO Esercizio al

31/12/2018

A) Componenti Positivi Della Gestione 5.622.026.090,99

B) Componenti Negativi Della Gestione 5.364.736.862,28

Differenza(A-B) 257.289.228,71

C.1) Proventi Finanziari 5.443.995,75

C.2) Oneri Finanziari 55.957.602,79

Totale Proventi E Oneri Finanziari (C) -50.513.607,04

Totale Rettifiche (D) -2.017.391,79

E.1) Proventi Straordinari 415.737.250,30

E.2) Oneri Straordinari 476.247.598,82

Totale Proventi e Oneri Straordinari (E) -60.510.348,52

Risultato prima delle Imposte (A-B+C+D+E) 144.247.881,36

Imposte 8.354.659,69

Risultato dell'esercizio 135.893.221,67

2.7 Il contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha l’obiettivo di evidenziare le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, che possano favorire l’individuazione ed il raggiungimento degli obiettivi. Per quanto riguarda l’aspetto demografico, i dati del Rapporto Svimez3 forniscono una conferma della crisi che investe l’Italia e in particolare le regioni del mezzogiorno. La popolazione italiana dal 2015 ha smesso di crescere, soprattutto al Mezzogiorno. La popolazione residente al 31° dicembre 2018 in Calabria è pari a 1.947131 (ultimo dato disponibile su http://demo.istat.it), in diminuzione rispetto a quanto rilevato al 31° dicembre 2017 (1.956.687). 3Rapporto Svimez 2019, “L’economia e la società del Mezzogiorno”, novembre 2019.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO Esercizio al

31/12/2018 A) CREDITI VS STATO E ALTRE AMM.NI 0 B) IMMOBILIZZAZIONI 3.276.366.063,63 C) ATTIVO CIRCOLANTE 4.398.432.106,46 D) RATEI E RISCONTI 19.709,12 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) 7.674.817.879,21


La Regione Calabria presenta difficili condizioni di contesto e problemi aperti che la pongono in maggiori difficoltà rispetto alle altre regioni italiane, nel 2018 è risultata “l’unica regione del

Mezzogiorno e in Italia ad accusare una flessione del PIL (-0,3%), per effetto dovuto quasi

esclusivamente alla performance negativa del settore agricolo (-12,1%) e dell’industria in senso

stretto ( -4,9%), conseguente in particolare alla performance delle public utilities”. Tuttavia, si registra un andamento positivo degli altri settori quale il settore costruzioni (+3,8%) e dei servizi (+0,9%) (fonte SVIMEZ).

Secondo il Rapporto Banca d’Italia sull’economia regionale calabrese4, nel 2018 l’occupazione regionale è cresciuta (2,6%). Tale dinamica positiva è confermata anche dall’aumento delle ore lavorate per addetto e dall’ulteriore riduzione del ricorso alla cassa integrazione guadagni. Si è registrato un aumento degli addetti soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, grazie anche alla stagione turistica favorevole che, invece, è peggiorata nell’ultima parte dell’anno.

La disoccupazione giovanile si è ridotta per il terzo anno consecutivo ma rimane ancora nettamente superiore alla media nazionale. La quota di giovani tra i 18 ei 29 anni che non sono occupati, non studiano e non sono inseriti in un percorso di formazione (Neither in Employment nor in Education

and Training, NEET) si è leggermente ridotto (al 42,22%) ma rimane comunque superiore di 15 punti percentuali rispetto alla media italiana.

Con riferimento al mercato dei servizi, questo ha risentito del positivo andamento del turismo. Nel 2018 le presenze presso le strutture ricettive sono cresciute in misura significativa per il terzo anno consecutivo (2,7%). L’andamento è stato particolarmente favorevole per i turisti stranieri, la cui quota sul totale è salita al 23%. È cresciuto anche il numero di passeggeri presso gli aeroporti calabresi (+9,3%), aumento più intenso per i voli internazionali. A tali risultati ha contribuito la riapertura, nel corso dell’estate 2018, dell’aeroporto di Crotone; continua invece la contrazione nello scalo di Reggio Calabria (fonte Banca d’Italia).

In base ai dati Istat, relativi al 2018 quelli più recenti, la quota di famiglie calabresi che vive al di sotto della soglia di povertà, ovvero con un livello di spesa mensile inferiore a quello necessario per mantenere uno standard di vita minimo considerato accettabile, si attesta al 30, 6% su livelli nettamente superiori al resto d’Italia (11,8%)5. È importante evidenziare che tra le misure di contrasto alla povertà nel 2018 è stato introdotto il Reddito di Inclusione REI e, secondo i dati dell’INPS, i nuclei familiari regionali che ne hanno usufruito sono stati pari a 31.000 per un totale di 88.000 individui, circa il 4% delle famiglie in linea con il dato del Mezzogiorno ma superiore alla media nazionale. Nel 2019 il ReI è stato sostituito dal Reddito di Cittadinanza (RdC), di cui potrebbero averne usufruito un numero maggiore di percettori in virtù dei criteri meno stringenti per l’accesso6. Infine, relativamente ai fattori esterni intervenuti nel corso dell’anno 2018 e che hanno investito la Regione mutandone il contesto operativo si richiama La legge 27 dicembre 2017 n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio

2018-2020”. Nello specifico, ai commi c.793-800, prevedeva specifiche disposizioni con cui si intendeva completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e consolidarne l’attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. In attuazione di quanto prescritto, Deliberazione della Giunta Regionale n. 250 del 14.06.2018 avente ad oggetto: “Rideterminazione Dotazione Organica ex legge n. 205/2017, art. 1.

Modifica programmazione Triennale Triennio 2017-2019. Approvazione Piano Assunzionale Anno

2018” la Regione Calabria a partite dall’ 1 luglio 2018 ha assunto la competenza gestionale dei servizi per l’impiego con l’immissione nei ruoli regionali del personale impegnato nei servizi

4Economie Regionali – L’economia della Calabria, Banca Italia, n.18 giugno 2019. 5 Fonte: Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo, Ind. 076.

6 Economie Regionali – L’economia della Calabria, Banca Italia, n.18 giugno 2019.


proveniente dalle Amministrazioni Provinciali calabresi e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria. 3 Il processo di elaborazione della Relazione sulla performance

Il D.lgs. 150/2009 all’art. 10 prevede l’approvazione della Relazione sulla performance, che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La presente Relazione sulla Performance, pertanto, ha l’obiettivo di comunicare e pubblicare i risultati al 31 dicembre 2018 in merito agli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione. La Relazione ha la finalità di illustrare ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati di performance ottenuti nel corso del 2018, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della performance e favorendo la cultura della trasparenza. La relazione dovrà essere validata dall’OIV. Nel seguito viene descritto il processo di elaborazione della relazione sulla performance con la distinzione di fasi, soggetti, tempi e responsabilità. Vengono inoltre evidenziati i punti di forza e di debolezza sui quali intervenire nella programmazione e gestione del ciclo della performance, per far sì che anche la relazione possa diventare un effettivo strumento a disposizione degli stakeholder, in grado di comprendere i processi affrontati dall’Amministrazione e le necessarie misure correttive da adottare. Il processo di redazione della Relazione sulla performance prende il via con l’adozione del Piano, in quanto durante il ciclo di misurazione e valutazione della performance si acquisiscono i dati che saranno oggetto di analisi e rendicontazione sociale nella redazione della Relazione. La Relazione rileva lo stato di realizzazione degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di elaborazione ed attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico.

3.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La Relazione sulla Performance è il frutto di un processo articolato nell’ambito del quale interagiscono diversi soggetti afferenti alle strutture dipartimentali che, durante le attività di monitoraggio e verifica, si interfacciano con le strutture preposte al controllo strategico e di gestione. Le fasi per la realizzazione della Relazione sono le seguenti:

Fasi per la realizzazione della

Relazione sulla Performance 2018 2018

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Avvio processo di consuntivazione dei dati afferenti agli indicatori d’impatto del Piano della Performance 2018-2020

Censimento indicatori di impatto (rilevazione centralizzata e rilevazione dipartimentale), trasmissione ai dipartimenti della richiesta rilevazione

Indicatori di impatto a rilevazione centralizzata: recupero dati di monitoraggio

Indicatori di impatto a rilevazione dipartimentale: recupero dati di monitoraggio


Verifica tecnico-metodologica delle rilevazioni dipartimentali degli indicatori di impatto

Riesame delle rilevazioni dipartimentali degli indicatori di impatto

Consolidamento delle rilevazioni dipartimentali degli indicatori di impatto

Elaborazione allegato 1

Fasi per la realizzazione della

Relazione sulla Performance 2018 2018

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre

Rilevazione dati di monitoraggio obiettivi operativi da parte dei controller dipartimentali previa raccolta dei dati

Verifiche tecnico-metodologiche ed eventuale richiesta di riesame

Revisione proposte

Analisi e risoluzione dei "casi particolari"

Verifica finale proposte

Elaborazione allegato 2 – obiettivi operativi

Elaborazione allegato 2 bis – dettaglio obiettivi operativi

Raccolta dati di contesto ed analisi osservazioni OIV

Elaborazione Parte Generale

Rilevazione dati di monitoraggio obiettivi individuali dei Dirigenti Generali

Verifica tecnico-metodologica delle rilevazioni

Elaborazione Allegato 3

4 Obiettivi, risultati e scostamenti

In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione della Regione Calabria secondo una logica a cascata. La sezione si articola in cinque paragrafi:

Albero della performance; Performance organizzativa;

- Performance di Ente; - Performance di dipartimento; - Performance di settore;


Performance individuale. Le principali criticità, come pure i risultati programmati nel Piano che non sono stati raggiunti sono indicati, nelle apposite sezioni degli allegati, contenenti le osservazioni e le relative determinazioni, sia per gli obiettivi strategici che per quelli operativi.

4.1 Albero della Performance

Il presente paragrafo illustra analiticamente il procedimento utilizzato dalla Regione Calabria per pervenire alla stesura del Piano della Performance 2018-2020. La rappresentazione grafica, di seguito riportata, mette in evidenza la stretta connessione, sia discendente che ascendente, delle diverse aree di azione che hanno interessato tutte le strutture regionali. Dalle Aree del Programma di governo, dedotte dallo stesso programma di mandato del Presidente e della Giunta della Regione, sono stati individuati, con la collaborazione dei Dipartimenti, gli obiettivi strategici con i relativi indicatori d’impatto; infine, gli stessi Dipartimenti sono stati coinvolti nella definizione degli obiettivi operativi e, contestualmente, nell’individuazione degli appositi indicatori di risultato.

Il percorso sopra descritto ha consentito di pervenire alla definizione dell’albero della performance della Regione Calabria che nel presente documento viene rappresentato con al vertice le 6 aree in cui si articola il programma di governo. L’albero della performance, come descritto dalla delibera CIVIT/ANAC n. 112/2010, è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, piani d’azione ed obiettivi operativi. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’organizzazione regionale, assumendo da un lato una valenza di comunicazione esterna e dall’altro una valenza tecnica di “messa a sistema” delle due principali dimensioni della performance (ampiezza e profondità). Infine, la figura di seguito rappresentata vuole mettere in evidenza il collegamento fra la mission istituzionale strettamente connessa con il programma di mandato della Regione, gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi settoriali delle singole strutture Dipartimentali.


4.2 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi per i settori e le unità organizzative autonome sono stati individuati, nell’ambito degli obiettivi strategici, dai Dipartimenti che hanno definito i sistemi di misurazione necessari al calcolo degli indicatori sintetici di performance, organizzativa e individuale. Nello svolgimento di quest’attività essi sono stati supportati dai dipartimenti competenti attraverso il nucleo dei controller centrali che ha effettuato la verifica tecnico-metodologica, suggerendo opportuni interventi correttivi.

4.4 La performance organizzativa

La performance organizzativa può essere rappresentata a tre diversi livelli. Il grafico che segue evidenzia la correlazione tra la struttura organizzativa e i livelli di misurazione della performance e la coerenza tra i predetti livelli di misurazione.

Figura - I livelli della performance organizzativa

La figura evidenzia i tre livelli di rappresentazione della performance:

La performance di Ente ottenuta tramite la realizzazione degli obiettivi strategici sulla base degli indicatori di impatto;

La performance di Dipartimento ottenuta attraverso la realizzazione degli obiettivi strategici misurata tramite la sola efficacia operativa ovvero attraverso i soli obiettivi operativi. A tale


indicatore sintetico si aggiungono poi le misure determinate in materia di trasparenza ed anticorruzione;

La performance di Settore ottenuta tramite la realizzazione degli obiettivi operativi.

La misurazione dei tre livelli di Performance sarà descritta in maniera dettagliata nei successivi paragrafi.

La performance organizzativa esprime il risultato che un’intera organizzazione, con le sue singole articolazioni, consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini(7).

Il processo di adeguamento del sistema dei controlli interni, dei sistemi di valutazione e misurazione della performance nonché degli strumenti di valorizzazione del merito e della produttività è stato normato dalla Regione Calabria con la Legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 e s.m.i., laddove la performance organizzativa viene definita come “il risultato conseguito da un'unità organizzativa regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni della collettività e all'attuazione di piani e programmi e alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione”, nonché con il Regolamento regionale “SMiVaP” n. 1/2014 e s.m.i.

Per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione multidimensionale è necessario che, già nella fase di definizione degli obiettivi, vengano considerate le dimensioni esplicitate, riconducibili alle macro-categorie definite dall’art. 8 del d.lgs.150/2009 coerentemente alla logica sistemica del Ciclo di gestione della performance.

4.5 La performance di Ente

Il fattore valutativo Performance generale di Ente viene misurato esclusivamente dalla efficacia strategica ovvero attraverso gli indicatori di impatto individuati per ciascun obiettivo strategico. In questo modo si caratterizza meglio la finalità della misurazione, che è quella di rappresentare l’Ente nel suo complesso verso l’esterno e di riutilizzare le previsioni contenute nei diversi documenti di programmazione. La modifica introdotta per il calcolo dell’indicatore sintetico della performance generale di Ente conferma il ruolo fondamentale dell’organo di indirizzo politico il quale ha il dovere di identificare, a preventivo, quali parametri devono essere considerati espressione di un miglioramento complessivo della performance dell’Ente. La performance di Ente viene rappresentata dal seguente grafico:

Figura - Performance di Ente

7Come definito dalla Delibera Civit 112/2010.


La figura mostra che all’indicatore sintetico di performance dell’Ente si perviene mediante la media delle percentuali di realizzazione dei singoli obiettivi strategici individuati per il tramite dei soli indicatori d’impatto.

Per l’anno 2018, secondo la metodologia sopra descritta e come da tabella riportata di seguito, la performance di Ente è pari a 60,6%.

Area del Programma di Governo Obiettivi Strategici % di realizzazione

Area 1 - Verso una regione "normale": Efficienza interna,

trasparenza e rapporto con i cittadini

1.1 Migliorare la rendicontazione esterna 43,33 1.2 Migliorare l’efficienza amministrativa 52,15 1.3 Salvaguardare gli equilibri di bilancio 100 1.4 Migliorare la capacità attuativa della

programmazione comunitaria 100

1.5 Ottimizzare la capacità di spesa regionale 0,00

Area 2 - Il benessere dei cittadini: i diritti fondamentali della persona

2.1 Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale 50,00

2.2 Riqualificare la rete di sostegno sociale 25,12

2.3 Favorire l’occupazione 99,09

2.4 Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale 50,68

Area 3 - CalabrImpresa – Il rilancio dell’economia calabrese fra settori cardine ed internazionalizzazione

3.1 Costruire una Regione attrattiva 99,01

3.2 Aumentare la competitività del settore agricolo 100

3.3 Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle

destinazioni turistiche 100

Area 4 - Calabria 2.0 – Innovazione e ricerca per lo sviluppo del

territorio

4.1 Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente 0,00

4.3 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 30,00

Area 5 - I nodi da stringere – Riqualificazione infrastrutturale del

territorio

5.1 Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci 38,00

5.2 Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile 0,00

Area 6 - Gravità zero – Superare lo stato di emergenza nella gestione dei cambiamenti climatici e delle risorse

naturali

6.1 Prevenire e gestire i rischi naturali 100 6.2 Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti 63,95

6.3 Razionalizzare la risorsa acqua 100


4.6 La performance di Dipartimento

La Performance dipartimentale, come rappresentata nel grafico sottostante, viene misurata attraverso l’indicatore sintetico di performance del dipartimento che si ottiene dalla media delle realizzazioni dei singoli obiettivi strategici, determinate attraverso i soli obiettivi operativi.

Figura - Performance di dipartimento

Si riporta, nel seguito un report nel quale si evidenzia la percentuale di realizzazione della performance organizzativa data dalla media ponderata delle percentuali di realizzazione degli indicatori sintetici di performance dipartimentale.

Dipartimento 1 - Segretariato

Obiettivo Strategico Realizzazione Media Sintesi basata sugli

obiettivi operativi (%) (1)

1.2 Migliorare l’efficienza amministrativa 100,00

1.3 Salvaguardare gli equilibri di Bilancio N.R.(**)

Indicatore sintetico di performance di Dipartimento 100 (1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al

raggiungimento dell'obiettivo strategico

(**) Obiettivo escluso dal calcolo in quanto inapplicabile (non rilevabile)


Dipartimento 2 - Presidenza



1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna 73,96

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa 100,00

1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio 20,00

1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria 100,00

1.5 - Ottimizzare la capacità di spesa regionale 100,00

2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale 59,17

2.2 - Riqualificazione e modernizzazione della rete di sostegno per la crescita sociale 36,71

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori

resilienti 65,00

3.1 - Costruire una Regione attrattiva 100,00

3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione

delle destinazioni turistiche 100,00

4.2 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 100,00

6.1 - Prevenire e gestire i rischi naturali 100,00

6.3 - Razionalizzare la risorsa acqua 0,00

Indicatore sintetico di performance di Dipartimento € 73,45

(1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al


Dipartimento 3 – Organizzazione, Risorse Umane


obiettivi operativi (%) (1) 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

100,00

1.2 - Migliorare l’efficienza amministrativa

88,14



Indicatore sintetico di performance di Dipartimento € 64,23 (1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al



Dipartimento 4 – Bilancio, Finanza, Patrimonio

Obiettivo Strategico Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi

operativi (%) (5)





(1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al


Dipartimento 5 - Programmazione









(1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che

concorrono al raggiungimento dell'obiettivo strategico

Dipartimento 6 – Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità



100,00






5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci

100,00

5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile 100,00


Indicatore sintetico di performance di Dipartimento € 86,05 1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al



Dipartimento 7 – Lavoro, Formazione e Politiche Sociali

Obiettivo Strategico

Realizzazione Media Sintesi basata sugli


100,00





2.2 - Riqualificazione e modernizzazione della rete di sostegno per la crescita sociale

95,50

2.3 - Favorire l’occupazione 100,00

2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire territori

resilienti 72,00

4.1 - Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente 100,00



Dipartimento 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari






1.4 - Migliorare la capacità attuativa della programmazione comunitaria

100,00


2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire

territori resilienti 100,00

3.2 - Aumentare la competitività del settore agricolo 81,56



1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che concorrono al



Dipartimento 9 – Tutela della salute e Politiche Sanitarie


Realizzazione Media Sintesi basata

sugli obiettivi operativi (%) (1)



1.3 - Salvaguardare gli equilibri di Bilancio

100,00

2.1 - Potenziare e razionalizzare il Servizio Sanitario Regionale 73,10




Dipartimento10 – Turismo e Spettacolo



100,00




2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per costruire

territori resilienti 100,00

3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione

delle destinazioni turistiche 100,00




Dipartimento 11 – Ambiente e Territorio


Realizzazione Media

Sintesi basata sugli obiettivi

operativi (%) (1) 1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

100,00





3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle destinazioni

turistiche 100,00

6.2 - Ottimizzare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti 100,00





Dipartimento 12 – Sviluppo Economico e Attività Produttive








3.1 - Costruire una Regione attrattiva 100,00

4.2 - Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 100,00

5.1 - Potenziare la mobilità regionale sostenibile di passeggeri e merci 100,00

5.2 - Perseguire uno sviluppo energetico sostenibile 100,00




Dipartimento 13 – Istruzione e Attività Culturali







3.3 - Sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle

destinazioni turistiche 100,00

4.1 - Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente 100,00





Dipartimento 14 - Urbanistica

Obiettivo Strategico Realizzazione Media Sintesi basata sugli obiettivi

operativi (%) (1)



2.4 - Utilizzare le Aree Interne come motore dello sviluppo locale per

costruire territori resilienti 100,00





Autorità di AUDIT








1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che


Stazione Unica Appaltante







1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che


Struttura Coordinamento Programmazione Nazionale





(1) Risultato della media delle realizzazioni di ciascun obiettivo operativo ponderata con il peso attribuito ai vari obiettivi che



4.6.1 La performance di Settore

A livello di settore l’indicatore di performance si ottiene dalla media ponderata tra gli indicatori sintetici degli obiettivi operativi. La performance del settore viene rappresentata dal seguente grafico:

Figura - Performance di settore

La metodologia di calcolo e le percentuali di realizzazione medie per singolo Settore di ciascun dipartimento sono riportati nell’allegato 2 “Obiettivi Operativi” della presente Relazione.

4.7 La performance individuale

Il sistema di valutazione della performance individuale, esposto nel dettaglio nell’Allegato 3 della presente Relazione, è sviluppato per i Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali e delle Strutture apicali equiparate e dei Dirigenti Apicali degli Enti Strumentali, ai sensi del regolamento regionale n. 1/2014 e s.m.i., il quale prospetta un sistema misto in cui sono oggetto di valutazione, oltre ai risultati, anche i comportamenti organizzativi adottati nel perseguimento degli obiettivi assegnati. Viene prevista, pertanto, una coerenza tra la misurazione della performance generale di Ente (cui concorrono tutti gli obiettivi strategici di performance misurati attraverso gli indicatori d’impatto) e la performance organizzativa delle strutture (cui concorrono gli obiettivi operativi che declinano quelli strategici). In questo modo viene perseguito l’obiettivo di rendere coerenti i diversi livelli di misurazione della performance oltre che determinare una sicura incidenza sulla performance individuale. L’incidenza sulla performance individuale degli obiettivi assegnati ai Dirigenti Apicali, deriva da diversi fattori valutativi, come previsto dal regolamento regionale n. 1/2014 e s.m.i., di seguito descritti. Fattore valutativo 1.a – La performance organizzativa Si intende il grado di attuazione degli obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza nell’ambito del Piano della Performance e risultante dalla Relazione sulla performance. Gli obiettivi assegnati (il cui dettaglio è contenuto nell’Allegato 2 del presente Piano) possono avere diverso peso e devono essere correlati ad indicatori e target monitorabili e verificabili.


Al fine di consentire la piena applicazione di quanto previsto dall’art.1, comma 8bis, della l. 190/2012 che prevede “che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza” gli obiettivi che concorrono a misurare la performance organizzativa sono così articolati:

Obiettivi operativi riportati nell’allegato 2 del Piano della performance (peso 25%);

Misure di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale della trasparenza e dell’Integrità (peso 10%)

Fattore valutativo 1.b – Gli obiettivi individuali Si intendono specifici obiettivi individualmente assegnati e formalmente attribuiti, corredati da target ed indicatori che li rendano inequivocabilmente misurabili e verificabili. Fattore valutativo 2 – Capacità di differenziazione della valutazione Misura la capacità di valutare i collaboratori anche mediante significativa differenziazione delle valutazioni di performance individuale effettuate. Fattore valutativo 3 – Competenze e comportamenti professionali ed organizzativi Valuta le competenze dimostrate e gli aspetti di natura comportamentale (professionale ed organizzativa) su cui l’Ente ritiene prioritario orientare l’attenzione del personale. La legge regionale n. 3/2012, di attuazione dei principi indicati nel D.lgs. n. 150/2009, include fra gli ambiti di misurazione della performance individuale “i comportamenti professionali e organizzativi” del personale dipendente. Come noto, si tratta di quei comportamenti che non producono effetti immediatamente misurabili in termini di risultati perché correlati ad aspetti qualitativi di natura soggettiva (si pensi ad esempio alle dimensioni motivazionali sulla collaborazione con i colleghi o alla disponibilità al cambiamento). La valutazione dei comportamenti organizzativi non attiene a risultati ottenuti e sempre misurabili in termini numerici ma è indubbio che un dirigente, con il suo comportamento, è capace di influenzare in modo consistente il clima e la cultura dell’organizzazione, o la valorizzazione dei collaboratori, insomma tutti criteri difficilmente ancorabili ad obiettivi specifici misurabili.

Fattore valutativo 4 – Performance generale dell’Ente Rappresenta la performance generale dell’Ente rispetto alla quale tutto il personale è coinvolto, misurata dalla percentuale di realizzazione degli obiettivi strategici attraverso gli indicatori d’impatto. 5 Collegamenti con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Regione Calabria (PTPC), aggiornato con DGR n. 29 del 31.01.2018 costituisce il documento di programmazione mediante il quale l’Ente definisce le azioni strategiche di prevenzione del fenomeno della corruzione attraverso l’indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi. L’obiettivo principale è infatti quello di valutare il livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. Il PTPCT ed il Piano della Performance devono risultare coerenti tra di loro. In particolare, gli obiettivi individuati all’interno del Piano della Performance devono essere tali da favorire un contesto organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione e contestualmente le misure di prevenzione della corruzione devono essere tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici e ai loro dirigenti.


Per l’anno 2018, gli obiettivi in materia di trasparenza ed anticorruzione che sono poi confluiti negli obiettivi individuali dei Dirigenti Generali e sono i seguenti:

Scheda di rilevazione degli obiettivi individuali

Fattore valutativo: 1a – Performance organizzativa - Peso 35%

Obiettivo Indicatore Peso

Indicatore sintetico di performance di Dipartimento 25

Misure di Anticorruzione e Trasparenza ed Integrità

Promozione dell’istituto dell’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)

10 Pubblicazione incarichi ai dipendenti appartenenti al

comparto e ai dirigenti e relativo compenso Pubblicazione dei provvedimenti finali degli affidamenti

diretti ai beni e servizi di cui al D.lgs n. 36 del D.lgs 50/2016, per come modificato dal D.lgs 56/2017

Fonte: PTPCT, Allegato 1 – Sezione IV, pp121-122.

6 Pari opportunità e bilancio di genere

Nella Relazione sulla Performance, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 10, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n.150/2009 e s.m.i., è prevista una sezione dedicata al bilancio di genere con la finalità di esplicitare gli obiettivi in tema di pari opportunità e di genere. Le principali delibere CIVIT/ANAC concernenti il bilancio di genere e attualmente vigenti sono:

delibera 22/2011, che fornisce “indicazioni relative allo sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione della performance” e tratta in maniera diffusa del bilancio di genere;

delibera 1/2012 pag. 16, che nell’ambito delle indicazioni del miglioramento dei sistemi misurazione della performance organizzativa richiama l’attenzione sulla necessità “di sviluppare adeguatamente l’ambito relativo al raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità”;

Linee Guida n. 3 del novembre 2018 – “Linee guida per la Relazione annuale sulla performance” del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’interno delle quali si prevede che la “Relazione annuale deve contenere, infine, il bilancio di genere realizzato

dall’amministrazione (articolo 10, comma 1, lett. b, d.lgs. 105/2009) al fine di evidenziare il

diverso impatto che le politiche e le attività dell’amministrazione hanno determinato in

relazione alla diversità di genere. Le amministrazioni possono evidenziare all’interno della

Relazione le principali azioni intraprese, rinviando, tramite apposito link, per i contenuti di

dettaglio, al bilancio di genere pubblicato sul sito istituzionale. I principali riferimenti regionali sono invece:

L.R. 15/08 – che prevede la redazione, da parte del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, del bilancio sociale e la sua articolazione in bilancio di genere e bilancio generazionale al fine di migliorare la partecipazione del cittadino e la comprensibilità e trasparenza del bilancio stesso;

DGR 439/2015 – con la quale sono state approvate le Linee di indirizzo per la predisposizioni di tali documenti finalizzati a dare informazioni chiare e immediatamente intelligibili sull'attività svolta dalla Regione in relazione ai risultati raggiunti in termini di effetti sociali, anche con riferimento alle politiche di genere e generazionali.

Quest’ultima delibera prevede due macro fasi, di cui la prima riguarda l’elaborazione di un documento contenente le indicazioni circa la redazione del bilancio sociale e la stabilizzazione del processo di rendicontazione e la seconda è relativa alla realizzazione effettiva della rendicontazione. Allo stato attuale risulta realizzata soltanto la prima macro fase.


Alcuni indicatori significativi in relazione alle pari opportunità e bilancio di genere sono stati forniti dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane e riguardano il quadro del personale dirigente regionale sotto il profilo del genere.

Dal grafico si evince che il personale dirigente femminile, dal 2016 al 2018 ha registrato un lieve aumento, nell’ultimo anno una variazione pari a poco più del 1%. Per quanto riguarda invece il fronte esterno, i dati Istat presentano un quadro nazionale con forti differenze di genere sul mercato del lavoro. Nel 2018 infatti il tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni risulta pari al 42,2% contro il 53,4% maschile.

Tasso di occupazione Calabria 2015-2018

2015 2016 2017 2018

MASCHI 49,4 50,2 51,6 53,4

FEMMINE 28,6 29,2 30,2 31,0

TOTALE CALABRIA 38,9 39,6 40,8 42,2

MEZZOGIORNO 42,5 43,4 44 44,5

ITALIA 56,3 57,2 58 58,5 Per ciò che concerne invece il tasso di disoccupazione femminile, questo si attesta al 24,8% in aumento rispetto al sia a quello maschile (in diminuzione) e sia rispetto alle annualità precedenti.

Tasso di disoccupazione Calabria 2015-2018

2015 2016 2017 2018

MASCHI 22,5 21,2 20.0 19,6

FEMMINE 23,7 26,3 24.2 24,8

TOTALE CALABRIA 22,9 23,2 21.6 21.6

MEZZOGIORNO 19,4 19,6 19.4 18,4

ITALIA 11,9 11,7 11.2 10,6


Le tabelle seguenti riepilogano gli obiettivi strategici ed operativi del Piano della Performance 2018-2020 riferibili all’ambito 8 - pari opportunità per come previsto dall’ art.8 del d.lgs. n.150/2009.

OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI Percentuale di realizzazione

1.1 - Migliorare la rendicontazione esterna

Misure di accountability 0,00%

Migliorare l’indice sulla Qualità della Vita

100%

2.2 - Riqualificare la rete di sostegno sociale

Riduzione dell’indice di povertà regionale 50,24%

Sostegno alle famiglie con disagio abitativo nei Comuni ad alta densità

abitativa

0,00%

2.3 – Favorire l’occupazione

Riduzione dei NEET 98,17%

Aumento del Tasso occupazione over 54 100%

4.1 – Accrescere le competenze e l’apprendimento permanente

Riduzione del tasso abbandono scolastico 0,00%

Aumento del numero degli adulti che partecipano all’apprendimento

permanente 0,00%

Alla luce dei dati precedentemente esposti, risulta evidente che i temi dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà debbano continuare ad assumere una notevole rilevanza nella politica di coesione a cui concorre l’Amministrazione Regionale ripensando e ammodernando il proprio modello di welfare, attraverso una strategia globale e integrata a favore dell’inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Tale strategia è basata sulla combinazione di più fattori: un adeguato sostegno al reddito, un mercato del lavoro che faciliti l’inserimento delle fasce più deboli e l'accesso a servizi di qualità. 7 Prospettive future: tendenze evolutive del sistema della performance

Il Ciclo della Performance, affinché diventi uno strumento tempestivo di orientamento per gli organi preposti alla gestione amministrativa, deve superare sia le criticità riscontrate negli anni passati sia introdurre le azioni di miglioramento riportate nella relazione annuale sul funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni redatta dall’OIV. In sede di validazione della Relazione sulla performance 2017, l’OIV si è espresso positivamente sull’impianto metodologico e sulla struttura dei documenti, richiamando tuttavia l’attenzione dell’amministrazione su alcune problematiche emerse nell’ambito dell’esame della relazione, anche al fine di consentire agli organi a ciò deputati di attivare idonee iniziative. Sulla base delle problematiche organizzative rilevate, si espongono di seguito le iniziative adottate nell’ambito del ciclo di gestione della performance 2018, per il superamento di tali criticità.


Criticità rilevate dall’OIV Iniziative adottate

Necessità di attivare presidi affinché l’attuazione delle misure previste dal PTPCT sia misurata in modo certo e verificabile, eliminando in modo

definitivo l’incertezza e l’autoreferenzialità delle misurazioni.

Come riportato nel dettaglio al paragrafo 5 del presente documento, le misure misure previste dal PTPCT sono misurate in modo certo e verificabile. La fonte delle rilevazioni, infatti, è rinvenibile nel

sistema di protocollo informatico SIAR e nelle PEC.

Necessità di prevedere l’utilizzo del Valore Iniziale

Con espresso riferimento agli indicatori d’impatto il Settore Controllo Strategico ha provveduto in sede di relazione ad acquisire preliminarmente tutti i valori

iniziali aggiornati all’ultimo dato disponibile.

Rafforzare la certezza delle fonti e dei sistemi di rilevazione

La relazione da particolare rilevanza al processo di acquisizione del dato, all’utilizzo la dove possibile di

piattaforme informatiche nonché alla descrizione delle modalità di rilevazione.

Attivate opportune iniziative di presentazione agli stakeholder interni ed esterni

Il dipartimento Organizzazione Risorse Umane, su una apposita sezione del proprio sito, intende pubblicare gli esiti della rendicontazione degli

indicatori d’impatto, sistematizzando ed arricchendo quanto già contenuto nella presente Relazione (es:

implicazioni di ciascun indicatore, trend nell’ultimo triennio, analisi grafica).

Inserire indicazioni specifiche in ordine alle risorse finanziarie (risultati raggiunti e scostamenti: risorse,

efficienza ed economicità)

Mantenendo l’impostazione del Piano Performance 2018-2020, per ogni obiettivo strategico (Allegato 1) è riportata una tabella sull’andamento della spesa con riferimento all’annualità 2018 a livello aggregato di

“Missione” e “Programma” di bilancio8.

8 I dati sono stati estratti dal Rendiconto 2018 (DGR n. 218/2919) tuttavia è bene specificare che ancora la Regione Calabria non ha acquisito il giudizio di parifica della Corte dei Conti.

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE · Il Presidente della Giunta Regionale Gerardo Mario Oliverio....

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