Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi · Piano della Performance e Piano...

Piano della Performance

e

Piano Dettagliato degli

Obiettivi 2019-2021

Approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n.

153 del 30.12.2019, nell’ambito del Piano Esecutivo di

Gestione 2019-2021, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.

267/2000 e ss.mm.

Sommario

1. Presentazione del Piano della Performance ...............................................................................................

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni ................................

2.1. Chi siamo ..........................................................................................................................................

2.2. Cosa facciamo ...........................................................................................................................................

2.3. Come operiamo ........................................................................................................................................

3. Identità ..........................................................................................................................................................

3.1. Mandato istituzionale e Missione ....................................................................................................

3.2. Piano e Albero della Performance ..................................................................................................

4. Analisi del Contesto ..............................................................................................................................

4.1. Analisi del contesto esterno .............................................................................................................

A. Descrizione dell’economia e del territorio ...........................................................................

B. Descrizione della popolazione ........................................................................................................

A. Organi di governo.................................................................................................................

B. Struttura organizzativa ..................................................................................................................

C. Risorse finanziarie dell’Ente ................................................................................................

5. Obiettivi strategici ................................................................................................................................

5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi .................................................................................

5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale .........................................................................................

6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della performance ....................................................

6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance ..............................................................

7. Piano Dettagliato degli obiettivi ..................................................................................................................

Piano della Performance 1

1. Presentazione del Piano della Performance

Il Piano della Performance del Comune di Cosenza 2019-2021 (di seguito Piano o PdP) è un

documento di programmazione e comunicazione che ha carattere triennale e nel quale,

coerentemente a quanto contenuto negli altri documenti di programmazione, sono resi

comprensibili gli obiettivi e gli indicatori collegati alle attività che il Comune di Cosenza si

pone di raggiungere nel corso del triennio 2019/2021. Il tutto al fine di misurare, valutare e

rendicontare la performance complessiva e individuale dell’Ente.

Il PdP 2019-2021 è stato redatto osservando le disposizioni di legge in materia e più in

particolare il D.lgs. 150 (meglio conosciuto come “Riforma Brunetta”) e le successive

modifiche e integrazioni; le circolari dell’ANAC (ex CIVIT) con specifico riferimento alle

delibere n. 112/2010 e n. 121/2010, alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118 del 2011

ed alle ultime modifiche della Legge Madia.

In coerenza con i riferimenti normativi evidenziati il PdP 2019/2021 rappresenta, quindi,

una perfetta sintesi di tutti i documenti di programmazione (linee programmatiche, Dup,

Peg) ed allo stesso tempo costituisce, per i singoli dirigenti, un utile strumento di supporto

manageriale nella dinamica di gestione degli accadimenti posti alla base della valutazione

della performance.

Il processo di formulazione del PdP ha visto un diretto coinvolgimento sia della parte

politica sia dei singoli dirigenti. Sono stati, infatti, realizzati una serie d’incontri con la parte

politica e con ciascun dirigente al fine di condividere la traduzione dei contenuti delle linee

politiche del mandato del Sindaco e dei documenti di programmazione in obiettivi

Piano della Performance 3

2019- 2021

4 Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza

strategici, operativi e dei relativi indicatori.

Alla luce dell’approccio evidenziato, la metodologa utilizzata, per la redazione del PdP, si è

basata sul principio del “cascading”1 e sul nesso causa –effetto tra le diverse dimensioni di

analisi (area e linea strategica- obiettivo strategico obiettivo operativo- obiettivo e

indicatore).

In conformità a tale impostazione il PdP è strutturato sui seguenti livelli di analisi:

1. Aree strategiche: (Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono

idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione);

2. Obiettivi strategici: (Obiettivo riferito ad orizzonti temporali pluriennali che presenta

un elevato grado di rilevanza, richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno

di medio periodo);

3. Obiettivi operativi: collegati agli obiettivi strategici (declina l’orizzonte strategico nei

singoli esercizi nel breve periodo, rientrando negli strumenti di natura

programmatica delle attività delle amministrazioni);

4. Indicatori (Strumento multidimensionale che rende possibile l’attività di acquisizione

d’informazioni relativamente alle proprietà di un oggetto)

5. Target (risultato che l’ente si prefigge di ottenere; ovvero il valore desiderato in

corrispondenza di un’attività o processo.)

Nei paragrafi successivi si descriveranno le singole sezioni del PdP dando particolare

attenzione alla definizione dell’albero della performance.

1 Delibera Anac 4/2012


2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli

stakeholder esterni

2.1. Chi siamo

Il Comune di Cosenza è un Ente Pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano

principio direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (Art. 114). Il Comune

riveste il ruolo d’interprete dei bisogni della collettività locale e gli sono attribuite le funzioni

amministrative. Perciò ad esse spetta la cura degli interessi della popolazione insediata sul

proprio territorio. Infatti, il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) definisce il Comune

come Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove

lo sviluppo. Il Comune si può definire “un’organizzazione a servizio delle persone presenti

in un territorio circoscritto”. È l’Ente più vicino ai bisogni dei propri cittadini, competente a

provvedere agli interessi della popolazione stanziata sul proprio territorio, promuovendone

lo sviluppo culturale, sociale ed economico.

In esso i cittadini concentrano i propri interessi e di conseguenza il Comune costituisce il

fulcro della vita sociale, promuove la protezione degli interessi generali, ha la

rappresentanza legale dell’insieme dei cittadini e la tutela dei loro diritti, provvede

all’erogazione dei servizi, in primis quelli fondamentali e istituzionali. Il Comune, in quanto

Ente, è contraddistinto da un elemento fondamentale che è la sua organizzazione, costituita

dall’insieme delle persone che vi lavorano, che, con l’utilizzo dei mezzi e delle risorse a

disposizione, permettono lo svolgimento dei compiti che il Comune è chiamato ad

adempiere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Gli Organi Politici collegiali del Comune di Cosenza sono stati rinnovati a seguito delle

elezioni amministrative del 5 giugno 2016; essi sono la Giunta Comunale, attualmente

composta dal Sindaco Arch. Mario Occhiuto e da n. 8 Assessori, ed il Consiglio Comunale,

composto da n. 32 consiglieri, oltre al Sindaco. L’organizzazione amministrativa del

Comune di Cosenza è articolata in tre dipartimenti, definibili come organi di direzione cui

sono preposti i Dirigenti e ai quali sono attribuite


specifiche responsabilità; nell’ambito dei tre dipartimenti (Amministrativo, Tecnico ed

Economico – Finanziario) il Comune di Cosenza conta 15 settori; completano la

macrostruttura n. 2 Staff di livello dirigenziale.

2.2. Cosa facciamo

Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, oltre che organizzativa e amministrativa,

detiene un’autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e

delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. È titolare sia di funzioni proprie e sia

funzioni conferite con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi

dello Stato e delle Regioni e prevede, per quanto di propria competenza, alla loro

specificazione e attuazione. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che

riguardano la popolazione e il territorio comunale, in quelli che sono i settori organici, i

servizi alla persona e alla comunità, all’assetto ed all’utilizzazione del territorio e dello

sviluppo economico. Il ruolo del comune è quello di rispondere, per quanto di sua

competenza, alle esigenze della popolazione, secondo il principio di sussidiarietà, essendo

l’ente più vicino alla popolazione.

Nello specifico, agli enti locali, il decreto legge 95/2012, attribuisce delle funzioni

fondamentali2, il cui adempimento è essenziale per il buon andamento dell’ente:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e

controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi

i servizi di trasporto pubblico comunale

2 Stabilite dal legislatore con l’art. 19 del d.l. 95/2012 convertito in legge 125/2012, che ha modificato l’art. 14 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010


c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

Pianificazione territoriale di livello sovracomunale

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

primi soccorsi

f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della

Costituzione

h) edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,

organizzazione e gestione dei servizi scolastici

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale

l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici

nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza

statale

l-b is) servizi in materia statistica e Servizi informativi (tecnologia dell’informazione e della

comunicazione.

2.3. Come operiamo

La Costituzione della Repubblica Italiana riconosce espressamente le autonomie locali.

Infatti, secondo l’articolo 5 “La Repubblica, una e indivisibile ed:

• Riconosce e promuove le autonomie locali;


• Attua, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento

amministrativo;

• Adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e

del decentramento”.

Nello specifico, il Comune nell’ambito delle norme, dello statuto e dei regolamenti, incentra

il proprio operato al principio di separazione dei poteri, in base al quale agli organi di

governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo; alla struttura

amministrativa, invece, spetta la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i

principi di professionalità e responsabilità.

3. Identità

3.1. Mandato istituzionale e Missione

Il Comune è un Ente locale, nello specifico rappresenta e cura gli interessi della comunità

amministrata e ne promuove lo sviluppo sociale e civile. Spettano al Comune tutte le

funzioni amministrative e i servizi fondamentali, come previsto dalla normativa ed

evidenziato nel paragrafo soprastante 2.2. Tali funzioni fondamentali che riguardano la

popolazione ed il territorio comunale, in particolare i servizi alla persona ed alla comunità,

dell’assetto e dell’utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

La missione del Comune si identifica nelle aree strategiche del mandato/programma del

Sindaco. Il Sindaco del Comune di Cosenza, l’Arch. Mario Occhiuto, proclamato il giorno

07/06/2016 a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05/06/2016 ha nel programma

sintetizzato le azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato. Tale programma è

visualizzabile e scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente accedendo al seguente indirizzo

www.comune.cosenza.gov

Trattandosi del programma politico-amministrativo del Sindaco uscente, esso prevede in

primis delle azioni di completamento dei progetti posti in essere nella precedente


consiliatura e inoltre prevede azioni di progettazione di nuove attività da promuovere e

realizzare nel corso della consiliatura in corso.

Le idee guida che hanno ispirato la vision del programma dell’Amministrazione Occhiuto,

sono state approvate in consiglio comunale possono essere cosi sintetizzabili3:

a. Consolidamento del percorso di risanamento finanziario e organizzativo;

b. Cosenza città d’arte, del turismo, della bellezza, delle piazze monumentali;

c. Rafforzamento dell’identità storico-culturale del territorio e valorizzazione dei suoi

luoghi, mestieri, botteghe storiche;

d. Valorizzazione della Leggenda di Alarico;

e. Cosenza tra valorizzazione dei quartieri e rigenerazione urbana delle periferie; la

città dello sport, degli Itinerari enogastronomici, delle piazze mercato;

f. Valorizzazione turistica del distretto enogastronomico di Donnici;

g. Prolungamento di Viale Parco nelle direttrici di Rende e Castrolibero;

h. Welfare e Sociale: verso un nuovo Patto di Solidarietà e Inclusione;

i. Realizzazione della Cittadella dell’Economia sociale e solidale;

j. Scuola e città per una comunità educante;

k. Restituire la città ai pedoni: le varianti per il decongestionamento del traffico urbano

e la pedonalizzazione degli spazi urbani;

l. Trasporto veloce e trasporto pubblico; la mobilità sostenibile e gli Hub intermodali;

m. Raccolta differenziata e avvio progetto riciclo/riutilizzo dei rifiuti;

n. Produzione di nuovi eventi attrattori per il rilancio delle attività produttive;

o. Approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC);

p. Completamento e nuove realizzazioni di grandi opere pubbliche;

q. Ottimizzazione delle risorse idriche.

3 ESPRESSE NEL PROGRAMMA DEL SINDACO

10Piano della Performance 2019-2021 - Comune di Cosenza

Le linee guida suddette sono state approvate con delibera di consiglio n 10 del 27 marzo

2017 sono sintetizzate in n 6 macro aree strategiche e relativi obiettivi strategici e

specifici.

Tabella 1: sintesi linee mandato Sindaco “Mario Occhiuto”

Area strategica

linea strategica Obiettivi strategici Obiettivi specifici

bilancio e

tributi

riduzione

pressione fiscale

anticipazione piano di riequilibrio

anticipazione scadenza fissata al 2018

abbassamento pressione fiscale

riduzione 20% TARI- collegata 80% raccolta differenziata


riduzione IMU dal 10.04 al 9.8


riduzione aliquota irpef dallo 0,8 allo 0,6%

grandi opere

nuovo PSC

consumo "0"suolo

protezione e recupero delle componenti naturali

messa in sicurezza territorio

tutela territorio

rinnovo urbanistico ed edilizio

efficienza energetica

recupero centro storico

promozione pubblico provato per recupero beni culturali

nuovo stadio "Gigi Marulla"

nuovo ospedale campus nuovo pronto soccorso

nuovo ospedale campus collegamento dell'Annunziata al Mariano

Santo

recupero edilizia sociale partenariato con auto recuperatori con

convenzione 50ennale

cultura,

turismo, identità e

rigenerazione

urbana

Cosenza città

turistica

3.1_creazine percorsi turistici

botteghe storiche corso Telesio


restauro fontane villa vecchia


museo virtuale piazza Bilotti

3.1_creazine percorsi

turistici

creazione di un padiglione dell'arte

contemporanea nell'ex Mancuso e Ferro

3.1_creazine percorsi sviluppo di iniziative culturali


turistici


aut-come capitale della cultura nel 2033

3.2_ costituzione

fondazione teatri di Cosenza

valorizzazione teatri e potenziamento

programmi culturali con autonomia gestionale

3.3_ istituzione Cosenza

Music Commission

creazione di un incubatore per la filiera

musicale

3.4_ Rilancio Festival delle invasioni

piano dei valori pacifici per ciascun anno

3.5_Istituzione del Centro

Restauro Cosenza

rigenerazione opere del patrimonio del

comune di Cosenza

3.5_Istituzione del Centro

Restauro Cosenza scuola di formazione per il recupero

3.7_festival

internazionale della Poesia

recupero della poesia vernacolare

3.7_festival

internazionale della Poesia

intitolazione strada ai due poeti deceduti

_De Luca e Fasano)

3.8_festival della filosofia mediterranea

evento intorno alla filosofia partendo da Telesio

3.9_Museo permanente

del presepio

partenariato con AIAP istituzione di un

laboratorio del presepe con annessa scuola di formazione artisti

3.10_ Istituzione della

Maratona "Citta di Cosenza"

evento in collaborazione con il CONI

3.11_Museo delle acque

citta di Cosenza realizzazione museo

3.12_ Cosenza citta delle Piazze

progetto di riqualificazione piazze

3.13_ Museo di Alarico costruzione del museo di Alarico

rigenerazione

quartieri

4.1_area vaglio lise riallocazione mercato ortofrutticolo

4.1_area vaglio lise realizzazione piazza Vaglio lise

4.1_area vaglio lise Ubicazione sede Municipale

4.1_area vaglio lise Insediamento croce rossa

4.1_area vaglio lise realizzazione orti urbani

4.1_area vaglio lise realizzazione piazza mercato III lotto

4.1_area vaglio lise interventi su facciata palazzi

4.2_ quartiere stadio specializzazione quartiere dello sport


4.3_ cittadella economia sociale

costituzione partenariato pubblico privato

4.4_progetto DE.O.C. realizzazione progetto marchio

4.5_ HUB

dell'innovazione

realizzazione di un'area di coworking

dove sviluppare idee e progetti

4.6_censimento

microeconomie agrarie e terreni incolti

sviluppo agricoltura di prossimità da

collegare al marcio DE.C.O

4.7_ definizione dello

statuto del lavoro autonomo

trasporto e

traffico

trasporti

5.1_rete HUB intermodali

n. 6 stazioni di car e bike sharing

recupero stazioni calabro lucane

realizzazione rotonde uscita autostrada

realizzazione nuovi marciapiedi

Ambiente e

sostenibilità

Ambiente

6.1_ riutilizzo e riciclo rifiuti

centro riciclo vaglio lise

6.1_ riutilizzo e riciclo

rifiuti

progetto riutilizzo rifiuti, e

raggiungimento 80% raccolta differenziata

6-2_ recupero parco

fluviale

Riqualificare area ricreativa e sportiva.

Recupero salti per la produzione energia, ecc.

6-3_ ottimizzazione

acquedotto

riduzione degli sprechi del 60%

raggiungimento indipendenza Sorical

miglioramento qualità acqua

utilizzazione de tecniche per la produzione energia

6.4- realizzazione cimitero animali

6.5_orti urbani

welfare e

scuola

welfare e scuola

7.1_patto solidarietà ed inclusione

potenziamento progetto SIA

7-2_ valorizzazione associazionismo

realizzazione della casa del volontariato

7-3_ diritto alla casa azzerare lista attesa, risanamento

patrimonio immobiliare,

7.4_ famiglie istituzione centro per le famiglie

7.4_ famiglie istituire la family card

7.5_ pit stop nursery

7.6_ dipendenze

7.8_ diritto di genere tavolo inter istituzionale


7.9 progetti di cura a domicilio

progetto custode sociale

7.10_ centro sociali

7.11_ disabilità

7.12_ progetto scuola autismo, inclusione scuola

7.13_ politica accessibilità allo sport

Rispetto alla programamzione strategica di cui sopra, nel presente piano 2019-2021 è stato

doveroso inserire dei diversi obiettivi fiannziario – contabili, a seguito della dichiarazione di

dissesto finanziario dell’Ente approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 dell’11

novembre 2019, dalla quale è derivata l’applicazione della speciale diciplina legislativa di cui agli

articoli 244 e seguenti del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni (Testo Unico

dell’Ordinamentod egli Enti locali).


3.2. Piano e Albero della Performance

Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui, coerentemente alle

risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà la

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance ed è redatto con lo

scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità e l’attendibilità della performance. Esso è

dunque lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione (si veda schema sottostante n. 1) della

performance e sintetizza la programmazione degli obiettivi che l’Amministrazione intende

raggiungere nell’arco temporale di un triennio.

Schema n. 1: Il ciclo di gestione della performance

All’interno del Piano sono riportati:

• gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;


• gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori per la

misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli

obiettivi r gli indicatori assegnati alle Posizioni Organizzative (PO) ed alle Specifiche

Responsabilità (SR)

Nella sua stesura sono stati rispettati i principi generali previsti dalle norme in materia ed

osservando la logica della programmazione strategica e finanziaria dell’Ente.

Nello specifico le fasi di sviluppo del piano sono state essenzialmente le seguenti:

• analisi delle linee di mandato del Sindaco Occhiuto dal quale sono state evidenziate

le “aree strategiche”, punto di partenza su cui è stato costruito il PdP;

• analisi del DUP 2019-2021. A riguardo sono state analizzate le due sezioni (strategia

ed operativa) e definiti le linee e obiettivi strategici. Gli stessi sono state correlati con

le aree strategiche di cui al precedente punto

• sulla base della definizione delle linee e obiettivi strategici si è passati a definire il

piano degli obiettivi operativi ed i relativi indicatori. Tale aspetto ha interessato sia il

livello dirigenziale sia quello delle posizioni.

• Infine gli obiettivi operativi sono stati incrociati con le risorse del PEG.

Una rappresentazione grafica della struttura logica utilizzata per la definizione

dell’albero della performance è riportata nel seguente schema:


Schema n. 2: Struttura albero della performance del Comune di Cosenza

Nello schema seguente si riporta, invece, il flusso logico dei documenti di programmazione

che sono stati utilizzati ai fini della stesura del piano:

Schema n. 3: I nuovi documenti di programmazione


In conformità a quanto evidenziato nei precedenti paragrafi si riporta di seguito lo schema

dell’albero della performance relativo al PdP 2019-2021. La rappresentazione dell’albero

della performance è stato costruito evidenziato dapprima le aree strategiche legate al

mandato del Sindaco M. Occhiuto e per ognuna delle aree individuate si è provveduto a

esplicitare gli obiettivi strategici e specifici collegati:

Schema n. 4: schematizzazione delle aree strategiche relative al PDP 2019 del Comune di Cosenza

Come si può osservare nello schema oltre alle aree strategiche che scaturiscono dall’analisi

del mandato del Sindaco, a seguito delle analisi condotte con la parte politica e con ciascun

dirigente, sono state identifica ulteriori aree strategiche.

Di seguito si riportano gli schemi logici relativi a ciascuna delle aree strategiche

individuate.


Area strategica – Patrimonio bilancio e tributi

Tale area strategica racchiude tutte le politiche e gli obiettivi di efficienza ed economicità

che il Sindaco M. Occhiuto si prefigge di raggiungere nell’arco del mandato in linea e nel

rispetto degli obiettivi di stabilie riequilibrio finanziario a cui l’Ente è sottoposto.

Sulla base dei vincoli dell’obiettivo più generale (outcome) che l’Ente di prefigge di

raggiungere è un’equa distribuzione della pressione fiscale di competenza comunale,

feerrmo restando l’obiettivo di lungo periodo di riduzione did etta pressione fiscale, una

volta terminato l’attuale stato di dissesto finanziario dell’Ente.

Schema 5: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Patrimonio bilancio e tributi


Come si può osservare concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome il conseguimento di più

obiettivi strategici ed operativi distribuiti sui diversi “Settori” del comune.

Area strategica - Rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive

Rientrano in quest’area strategica tutte le politiche a sostegno dello sviluppo della Città con specifico

riferimento alle politiche rivolte allo sviluppo economico e sociale.


Schema 6: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Rigenerazione quartieri, innovazione

sociale ed attività produttive

L’obiettivo generale sottostante all’area strategica rigenerazione dei quartieri è quello di

migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tale obiettivo di outcome si prevede di

raggiungerlo attraverso una serie di obiettivi specifici e di attività che vanno nella direzione

di realizzare le precondizioni di uno sviluppo sostenibile tra cui: la realizzazione di un

marchio Comunale per la valorizzazione delle produzioni primarie e dell’artigianato; una

rilettura strategica, attraverso l’approvazione del nuovo PSC, della vocazione economica e

commerciale della città.

Area strategica – Cultura, turismo ed identità

L’area strategica afferente alla cultura rappresenta per la poltica del Sindaco M. Occhiuto

un asset importante su cui basare il rinnovamento ed il rilancio della città- A riguardo,


infatti, l’amministrazione è impegnata in un robusto progetto di riqualificazione del

patrimonio culturale, storico ed architettonico finalizzato a candidare Cosenza a citta della

Cultura Europea nel 2033.

L’importanza della cultura nel programma del Sindaco si può tra l’atro riscontrare dalla

circostanza che insistono su questa area strategica obiettivi che ricadono su più “Settori” e

sul progetto che si sta portando avanti che prevede la identificazione della citta di Cosenza

come una vera “destinazione Turistica”.

Schema 7: schematizzazione degli obiettivi legati alle aree strategica Cultura, turismo ed identità

Come si può osservare l’obiettivo di outcome si articola su una serie di obiettivi strategici ed

operativi che hanno l’obiettivo di recuperare e di messa a sistema di una serie di asset

fondamentali nel processo di creazione della “destinazione turistica” il che non solo rende


tale obiettivo raggiungibile quanto consente di poter restituire alla città elementi di valore

che arricchiscono il patrimonio storico culturale della città.

Area strategica – Cosenza e le opere pubbliche

La realizzazione delle opere pubbliche rappresentano nella prospettiva politica del Sindaco

Occhiuto un elemento determinante per la qualificazione della città e per renderla sempre

più una citta europea. Molti sono i progetti su cui è impegnata l’amministrazione e ricadono

in quest’area una serie di opere che prevedono un grande impatto sulla citta tra cui la

nascita del museo su Alarico, l’avvio della metropolitana leggera, lo sviluppo del

programma dell’agenda urbana approvato dalla Regione sui fondi POR 2014-2020.

Schema 8: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Cosenza e le opere pubbliche

Il settore che maggiormente impatta sul raggiungiungimento dell’obiettivo di outcome è il

settore n 7 –Infrastrutture – Trasporti e mobilità.


Area strategica – Cosenza e decoro urbano

Al pari delle opere pubbliche il decoro urbano risponde alla politica del bello che

contraddistingue il mandato del Sindaco M. Occhiuto. Ricadono, quindi, in questa area

strategca tutte le politiche che impattano sulla gestione del verde pubblico e la gestione della

manutenzione della città.

Schema 9: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Cosenza e Decoro Urbano

Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome una serie di obiettivi strategici ed

operativi

Area strategica – Welfare e istruzione

Il welfare oltre ad essere una dei servizi essenziali che l’Ente deve soddisfare, prevede una

serie di altre attività e progettualità. Anche per il 2019 l’attività più significativa è quella

promossa si riferisce al progetto di Sostegno Inclusione Attiva (SIA) che vede il Comune di


Cosenza come capofila. Attraverso l’impegno sulle politiche del welfare l’Amministrazione

intende contribuire ad un intervento integrato di sostegno alle famiglie in difficoltà per far

uscire loro dall’emergenza.

Schema 10: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Welfare e Istruzione

L’obiettivo, quindi dell’area strategica legata al welfare e istruzione, è di poter mitigare le

condizioni di disagio di famiglie in difficoltà creando dei percorsi che consentono di

recuperare spazi di agibilità sociale ed economica.


Area strategica – Legalità e trasparenza amministrativa

Il principio di legalità a cui si ispira il Comune di Cosenza è un obiettivo che attraversa tutta

l’organizzazione dell’Ente. A riguardo la policy interna oltre a rispettare gli obblighi di legge

previsti si pone una serie di obiettivi più ambiziosi che tendono a coinvolgere l’intera

collettività.

Schema 11: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Legalità e trasparenza

amministrativa

Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo di outcome una serie di obiettivi specifici tra

cui. La giornata della trasparenza, il presidio giuridico amministrativo su tutte le procedure

di gara.


Area strategica – E-government

L’utilizzo di sistemi ICT sempre più evoluti rappresenta anche per la PA e gli Enti Locali un

passaggio ormai ineludibile per poter migliorare l’efficacia e l’efficienza della macchina

amministrativa. Sotto questa logica l’area strategica e-gov racchiude una serie di politiche

legate al miglioramento dei servizi al cittadino attraverso l’adesione a protocolli nazionali.

Schema 12: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica E-government

Attraverso il raggiungimento degli obiettivi che rientrano nell’area strategica e-gov il

Comune intende contribuire agli obiettivi di Agenda Digitale fissati all’interno delle

politiche europee.


Area strategica – Sicurezza e ordine pubblico

Rientrano nell’area strategica amministrazione trasparente una serie di politiche tese ad

avvicinare il cittadino all’Amministrazione. A riguardo l’Amministrazione intende dare

ampio risalto alle azioni che rendono efficace il piano anticorruzione ed ad una politica di

customer satisfaction in grado di poter misurare effettivamente l’efficacia delle azioni

intraprese dal Comune.

Per quanto, attiene, invece la sicurezza e l’ordine pubblico l’obiettivo dell’Amministrazione

è quello di poter migliorarare il grado di legalità della cittadinanza . In relazione a ciò la

politica della polizia municipale sarà incentrata sul far rispettare le regole e il decoro

urbano: gestione dei rifiuti; osservanza del codice della strada.

Schema n. 13: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Sicurezza ed ordine pubblico


Area strategica – Efficienza organizzativa

Quest’area strategica s’incentra sulle attività di organizzazione e riorganizzazione che l’ente

ha intenzione di porsi: attraverso una rilettura dei processi organizzativi che dovranno

portare ad una nuova distribuzione della pianta organica ed in una valutazione delle

competenze al fine di verificare i margini di miglioramento dell’efficienza ed efficacia

dell’organizzazione.

Schema 14: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Efficienza organizzativa


Come di può ossevare l’obiettivo di outcome relativo all’area strategica individuata

presuppone il coinvolgimento di più settori. Rientrano in questa logica anche le attività

realizzate dai dipartimenti che hanno proprio la funzione specifica di realizzare una sorta di

cinghia di distribuzione tra i vari settori ed allo stesso tempo di coordinamento degli stessi.

Area strategica – Fondi comunitari e politiche giovanili

L’obiettivo che ricade all’interno di quest’area strategica è quello di contribuire a far

aumentare la consapevolezza di essere cittadini europei. In relazione a ciò le azioni che

caratterizzano l’area sono rivolte a verificare tutte le opportunità legate agli strumenti ed alle

politiche dell’Unione nonché ad incentivare i giovani sulle politiche di scambi culturali e di

sviluppo che esistono all’interno dell’Unione.


Schema 15: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Fondi comunitari e politiche giovanili

La consapevolezza dell’importanza di sentirsi sempre di più cittadini dell’Europa è per i giovani una

condizione necessaria. A riguardo il comune intende attraverso tale obiettivo contribuire a dare la

massima diffusione delle opportunità che offe essere cittadino dell’Europa. A riguardo si prevede di

realizzare delle azioni specifiche che coinvolge le scuole con specifico riferimento a quelle di 2° grado.

Area strategica – Innovazione digitale

Rientrano in quest’area strategica tutti gli obiettivi di miglioramento dei sistemi informativi

dell’Ente.


Schema 16: schematizzazione degli obiettivi legati all’ area strategica Innovazione digitale

4. Analisi del Contesto

4.1. Analisi del contesto esterno

A. Descrizione dell’economia e del territorio

Cosenza, capoluogo di provincia più a nord della Calabria, sorge sui sette colli nella Valle

del Fiume Crati, alla confluenza di quest’ultimo con il Basento, confluenza che determina la

distinzione geografica fra il centro storico, posto in alto fino al colle Pancrazio, e la città

moderna sviluppatasi lungo la sua riva sinistra del Crati. Il nucleo storico, noto come

“Cosenza Vecchia”, rispecchia gli standard dei tipici centri antichi meridionali,


caratterizzato da vicoli erti, stretti e tortuosi lungo i quali si erge un’edificazione fatta da

fabbricati minuti e palazzi signorili. Tutto il centro urbano è cinto ad ovest dalla Catena

Costiera Meridionale che separa la città dal Mar Tirreno, e ad est dalla Sila, l’altopiano

boscoso in cui vive ancora il lupo (animale totemico della città stessa e simbolo della locale

squadra di calcio). La città fa parte di un agglomerato urbano policentrico, comprendente

tra gli altri i comuni di Rende e Castrolibero, che costituisce una delle aree più vivaci della

Calabria sotto il profilo socio-economico, culturale e della dotazione di servizi. Cosenza e i

comuni della circostante area urbana costituiscono un unicum sotto il punto di vista

economico. Sulla base delle dichiarazioni fiscali del 2011, si tratta dell’area con i più elevati

redditi pro capite della Regione Calabria. Il censimento Industria e Servizi del 2011 fornisce

un quadro specifico della situazione economica della città. Si riporta di seguito una sintesi

dei principali settori di attività di interesse.

Tabella 2: Imprese attive nei settori di attività di interesse

Settore di attività Numero imprese attive al 2011

Agricoltura, silvicoltura e pesca 415

Attività manifatturiere 3.284

Costruzioni 5.329

Attività di servizi di alloggio e ristorazione 3.693

Servizi di informazione e comunicazione 646 Fonte ISTAT censimento dell'industria e dei servizi

Dalla tabella e dai dati dell’ultimo censimento dell’industria 2011 si evince che la Città di

Cosenza trova le principali fonti di reddito nel settore secondario e terziario.

I principali settori economici che caratterizzano il territorio possono essere così

schematizzati:

� Settore Primario: L’Agricoltura si concentra nella coltivazione di cereali, frumento,

orti, foraggi, viti, olivi, agrumi e frutteti; si accompagna l’allevamento di bovini,

ovini, suini, caprini, equini e avicoli. Ancora oggi riveste un ruolo secondario nel


sistema economico cittadino e ciò è dovuto principalmente al consumo del suolo che

ha caratterizzato il territorio comunale a partire dagli anni ’50. Nell’area sud delle

frazioni collinari di Borgo Partenope, Donnici e Sant’Ippolito permane la viticoltura,

che consente la produzione del vino Donnici DOC.

� Settore secondario: Industria. Tra i comparti del settore secondario figurano quelli

della lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, quello estrattivo, alimentare,

lattiero-caseario, del tabacco, tessile, dell’abbigliamento, del legno, dell’editoria,

della tipografia, della chimica, della gomma e della plastica, del vetro, dei materiali

da costruzione, dei laterizi, metalmeccanico, elettrico, della fabbricazione di

apparecchi medicali, ottici e fotografici, automobilistico, cantieristico, edile, dei

mobili, dei gioielli, elettronico e della produzione e distribuzione di gas. Alle attività

connesse al turismo, si aggiungono quelle tradizionali del terziario: il servizio

bancario, attività assicurative, di fondi pensione e di consulenza informatica.

� Settore Terziario: Servizi e turismo. Una cospicua frazione della forza di lavoro di

Cosenza è impiegata nel settore terziario pubblico e privato. Sotto il profilo

commerciale, la città costituisce un punto di riferimento per l’intera Calabria

settentrionale, favorita dalla buona dotazione di infrastrutture di trasporto. Un altro

volano dell’economia cosentina è la vicinanza all’università in grado di generare una

cospicua domanda di servizi per gli studenti nonché un elevato fabbisogno di

terziario avanzato. Per la diffusione della cultura e dell’informazione si segnalano

diverse emittenti radio-televisive locali. La dotazione di strutture sociali consta di

asili nido e case di riposo. Le strutture scolastiche contano istituti di ogni ordine e

grado; Diversificata è l’offerta delle strutture culturali che garantiscono il servizio di

numerose biblioteche (civica, dei padri domenicani, arcivescovile, forense). Le

strutture sanitarie si avvalgono dei servizi ospedaliero, farmaceutico, poliambulatorio

e clinico. Per quanto riguarda il turismo, nel 2008 la Regione Calabria ha attribuito a

Cosenza la qualifica di città d’arte, tale riconoscimento denota le potenzialità

turistiche della città (oggetto dei principali interventi dell’Amministrazione in

carica). A differenza delle aree circostanti, Cosenza presenta potenzialità turistiche


prevalentemente culturali, storico-artistiche e di affari. Un’indagine demoscopica

promossa nel 2013 dalla Regione Calabria ha rivelato che Cosenza è la terza località

turistica prescelta nella Regione dopo Tropea e Reggio Calabria. Di particolar

rilevanza sono il Museo all’aperto Bilotti (Mab), la Cattedrale di Cosenza, il Castello

Normanno-Svevo, la Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, il Museo dei Bretti e

degli Enotri, Museo delle Arti e dei Mestieri (MAM)

B. Descrizione della popolazione

Il Comune di Cosenza conta circa settantamila abitanti (67.270 dati ISTAT al 31 dicembre

2018). Analizzando l’evoluzione della popolazione cosentina in un arco temporale che va

dal 1861 al 2018, è possibile costatare che a partire dagli anni ’50 del XXI secolo la

popolazione è esponenzialmente incrementata, raggiungendo il picco massimo nel 1981 con

106.801 abitanti. Si registra, negli anni a seguire, una costante diminuzione della

popolazione, seppur minima, che, tuttavia, non deve essere letta come un fattore negativo.

Si assiste, infatti, sempre più frequentemente al trasferimento delle famiglie (vedi tabella n.

3) in quartieri residenziali rientranti nei territori dei comuni limitrofi, senza tuttavia

intaccare il sistema economico della città che continua ad essere il punto di riferimento

lavorativo e commerciale. Nel 2018 si è registrato seppur lieve un incremento.

Tabella 3: Evoluzione della Popolazione di Cosenza dal 1861 al 2018

Anno Residenti Variazione

1861 18.366

1871 16.918 -7,90% 1881 17.434 3,10%

1901 20.857 19,60% 1911 23.805 14,10% 1921 30.659 28,80% 1931 35.164 14,70% 1936 40.032 13,80% 1951 57.010 42,40%

1961 78.611 37,90% 1971 102.086 29,90%


1981 106.801 4,60% 1991 86.664 -18,90% 2001 72.998 -15,80% 2011 69.376 -4,90% 2016 67.546 -2,64%

2017 67.239 - 0,45% 2018 67.270 0,05

Fonte ISTAT; Elaborazione dati.

La tabella di seguito riporta i residenti della città dal 2004 al 2018 con evidenziazione della

variazione rispetto all’anno precedente e con indicazione del numero di famiglie presenti ed

i componenti per famiglia e con la suddivisione della popolazione per fasce d’età.

Tabella 4: Variazione della Popolazione e famiglie residenti

Anno

Residenti

Variazione

Famiglie

0-14 anni

15-64

anni

65+ anni

Componenti

per famiglia

2004 71.014 -1,79% 28.185 8.785 46.873 15.356 2,51

2005 70.680 -0,47% 28.314 8.572 46.483 15.625 2,48

2006 70.185 -0,70% 28.473 8.408 46.016 15.761 2,45

2007 69.868 -0,45% 28.710 8.198 45.875 15.795 2,42

2008 69.657 -0,30% 29.222 8.118 45.806 15.733 2,37

2009 69.611 -0,07% 29.775 8.010 45.819 15.782 2,33

2010 69.717 0,15% 30.004 8.015 45.896 15.806 2,31

2011 70.068 0,50% 30.447 8.046 46.211 15.811 2,29

2012 69.376 -0,99% 30.631 8.177 45.507 15.692 2,25

2013 69.065 -0,40% 30.815 8.085 45.169 15.811 2,23

2014 67.910 -1,70% 30.672 7.986 44.292 15.632 2,2

2015 67.679 -0,34% 29.500 7.998 43.954 15.727 2,28

2016 67.546 -0,20% 30.752 8.008 43.792 15.746 2,18

2017 67.239 -0,45% 31.051 7.580 43.258 16.401 2,17

2018 67.270 0,05% 31.325 8.124 43.310 15.836 2,15 Fonte Elaborazione Dati

Il numero delle famiglie registra anche nel 2018 un sostanziale tenuta, segnando un piccola

diminuizione dello - 0,02%. Stessa considerazione di può fare per la segmentazione della


popolazione per fasce di età. Tale fenomeno è collegato all’effetto dello spopolamento delle

aree interne verso il centro cittadino.


La tabella n 5 riporta il saldo della popolazione (nascite/decessi) tra il 2002 al 2018.

Tabella 5: Saldo naturale dal 2002 al 2018

Anno Nascite Decessi Saldo naturale

2002 513 665 -152 2003 526 760 -234 2004 541 696 -155 2005 487 753 -266 2006 474 676 -202 2007 518 786 -268 2008 470 716 -246 2009 526 716 -190 2010 512 724 -212 2011 539 769 -230 2012 509 812 -303 2013 482 737 -255 2014 509 797 -288 2015 488 807 -319 2016 505 759 -254 2017 473 856 -383 2018 501 723 -222

Fonte Elaborazione Dati

Dai dati riportati in tabella si evidenzia il progressivo invecchiamento della popolazione, il

che rappresenterà per il prossimo futuro un’area di particolare vulnerabilità per le

Amministrazione Locali sia sotto il profilo sanitario sia sotto quello dei servizi alla persona.

La tabella successiva evidenzia, invece, i principali indici demografici:

♦ Indice di vecchiaia. Esso rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione

ed è il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero

di giovani fino ai 14 anni. Ciò permette di determinare il numero di anziani ogni 100

giovani. Se l’indice aumenta significa che a parità di numero di giovani la

popolazione degli anziani sta aumentando, viceversa se diminuisce.


♦ Indice di dipendenza strutturale. Esso rappresenta il carico sociale ed economico

della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni e oltre) su quella attiva (15-64

anni). Un indice di dipendenza alto è sinonimo di un elevato numero di ragazzi e

anziani di cui la popolazione attiva deve occuparsi complessivamente.

♦ Indice di natalità. Esso rappresenta il numero medio di nascite in ogni anni ogni

mille abitanti.

♦ Indice di mortalità. Esso rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni

mille abitanti.

Tabella 6: Indici demografici

Anno Indice di vecchiaia Indice di dipendenza

strutturale Indice di natalità

Indice di mortalità

2002 161,7 51,1 7,1 9,2 2003 168,7 51,4 7,3 10,6 2004 174,8 51,5 7,6 9,8 2005 182,3 52,1 6,9 10,7 2006 187,5 52,5 6,8 9,7 2007 192,7 52,3 7,4 11,3 2008 193,8 52,1 6,7 10,3 2009 197,0 51,9 7,6 10,3 2010 197,2 51,9 7,3 10,4 2011 196,5 51,6 7,7 11,0 2012 191,9 52,5 7,4 11,7 2013 195,6 52,9 7,0 10,8 2014 195,7 53,3 7,5 11,8 2015 196,6 54,0 7,2 11,9 2016 196,6 54,2 \ \ 2017 216,4 55,4 7 12,7 2018 194,9 55,3 7,4 10,7

Fonte Elaborazione dati

Dai dati riportati in tabella emerge che vi sono una serie di fattori di rischio quali:

• Invecchiamento della popolazione

• Innalzamento della popolazione inattiva su quella attiva

• Nell’anno 2018 è leggermente risalito il tasso di natalità


Ad arricchire il quadro delle aree di problematicità anche il tasso migratorio che ha visto

negli ultimi anni crescere il numero degli immigrati soprattutto dal continente africano.

Tabella n. 7: Comportamento migratorio dal 2002 al 2018

Anno

(1 gen - 31

dic)

Iscritti Cancellati Saldo

migratorio

con l'estero

Saldo

migratorio

totale

Da altri

comuni Dall'estero

Altri

motivi

Per altri

comuni

Per

l'estero

Altri

motivi

2002 1.409 61 2 1.878 85 0 -24 -491 2003 1.258 197 14 1.884 81 561 116 -1.057 2004 1.266 231 20 1.555 101 40 130 -179 2005 1.361 158 19 1.653 77 37 81 -229

2006 1.343 138 16 1.555 55 2 83 -115 2007 1.394 419 16 1.672 36 64 383 57 2008 1.316 413 26 1.500 37 18 376 200 2009 1.530 441 28 1.657 44 2 397 296 2010 1.577 378 23 1.373 38 4 340 563 2011 1.501 298 55 1.657 37 36 261 124

2012 1.577 219 20 1.745 63 16 156 -8 2013 1.524 228 620 1.666 71 1.535 157 -900 2014 1.423 214 122 1.516 51 135 163 57 2015 1.504 223 52 1.344 78 171 145 186 2016 1.587 267 22 1.327 67 181 200 301 2017 1.400 235 55 1.370 90 171 145 59 2018 1.329 295 73 1.300 62 82 233 253

Fonte Elaborazione dati.

Un saldo migratorio positivo indicata che il numero di immigrati (dall’estero e non) è

superiore rispetto a quello degli emigrati (verso l’estero e non) e, viceversa se è negativo

indica che il numero degli emigrati è superiore rispetto agli immigrati. Il picco massimo di

saldo migratorio negativo si è registrato nel 2003 (pari a –1.057), mentre l’iscrizione del

maggior numero di immigrati si è avuto nel 2010 con un saldo migratorio pari a 563.

Da considerare è, inoltre, la popolazione straniera residente nel Comune di Cosenza. I

cittadini stranieri residenti al 31.12.2018 sono 4.239, pari al 6.30% della popolazione totale.

La tabella di seguito mostra i residenti stranieri per Paese di provenienza.


Tabella 8: Cittadini stranieri per paese di provenienza

Paese Maschi Femmine Totale

Romania 418 628 1.046 Ucraina 102 298 400 Polonia 36 138 174 Albania 60 48 108 Federazione Russa 15 97 112

Repubblica Moldova 31 41 72

Bulgaria 24 51 75 Bielorussia 5 37 42 Spagna 4 8 12 Francia 4 7 11 Regno Unito 7 8 15 Grecia 4 4 8 Lituania 2 5 7 Slovacchia 2 4 6 Germania 1 5 6 Estonia 0 3 3 Austria 1 0 2 Belgio 1 0 1 Ungheria 0 2 2 Bosnia-Erzegovina 0 2 2 Repubblica Ceca 0 2 2

Serbia 6 10 16

Turchia 2 0 2 Norvegia 0 1 1 Portogallo 1 1 2 Croazia 0 1 1 Malta 1 0 1

Totale 727 1.401 2.128

Filippine 331 407 738

Repubblica Popolare Cinese 118 111 229

Bangladesh 69 12 81 Pakistan 44 12 56 Afghanistan 23 0 23 India 5 4 9 Giappone 2 3 5


Iraq 91 6 97 Palestina

1

0

1

Kirghizistan 1 2 3

Sri Lanka (ex Ceylon) 1 0 1

Georgia 0 2 2 Repubblica di Corea (Corea del Sud)

0 1 1

Siria 9 7 16 Totale 695 567 1.262

Marocco 100 101 201 Nigeria 97 45 142 Tunisia 43 25 68 Mali 89 3 92 Senegal 35 11 46 Somalia 5 9 14 Egitto 6 3 9 Gambia 24 0 24 Costa D'Avorio 27 6 33 Ghana 36 0 36 Guinea 25 0 25 Mauritius 2 4 6 Togo 5 0 5 Eritrea 2 4 6 Niger 5 0 5 Sudan 2 1 3 Etiopia 3 4 7 Guinea Bissau 3 0 3 Kenya 0 3 3 Algeria 0 1 1 Mauritania 0 1 1 Sierra Leone 1 0 1 Liberia 1 0 1 Benin (Ex Dahomey) 1 0 1 Burkina Faso 2 0 2 Camerun 2 4 6 Burundi 1 0 1 Rep. Centrafricana 1 0 1 Totale 518 225 743


Brasile 9 21 30 Ecuador 4 7 11 Colombia 3 4 7 Perù 1 5 6

Stati Uniti d'America 2 5 7

El Salvador 5 2 7 Cuba 3 10 13 Canada 1 2 3 Bolivia 1 2 3 Venezuela 3 6 9 Messico 2 0 2 Argentina 0 2 2

Repubblica Dominicana 0 2 2

Dominica 0 1 1 Uruguay 1 0 1 Paraguay 0 1 1 Australia 0 1 1 Totale 35 71 106

Totale complessivo 1.975 2.264 4.239

Legenda:

Fonte ISTAT

Europa Asia Africa America

La tabella evidenzia la presenza, in generale, di un maggior numero di stranieri provenienti

dall’Europa. Sul piano dell’immigrazione vanno quindi introdotte una serie di politiche di

welfare atte a realizzare una vera e propria integrazione sociale, economica e culturale.

La tabella a seguire mostra invece la distribuzione degli stranieri pe fasce di età da 25 ai 50

anni.

Tabella 9: Cittadini stranieri per paese di provenienza


Stranieri

Età Maschi Femmine Totale %

0-4 121 113 234 5,5%

5-9 122 105 227 5,4%

10-14 100 92 192 4,5%

15-19 97 77 174 4,1%

20-24 220 103 323 7,6%

25-29 232 162 394 9,3%

30-34 266 212 478 11,3%

35-39 252 245 497 11,7%

40-44 202 253 455 10,7%

45-49 135 261 396 9,3%

50-54 96 222 318 7,5%

55-59 55 166 221 5,2%

60-64 52 147 199 4,7%

65-69 11 72 83 2,0%

70-74 8 19 27 0,6%

75-79 2 7 9 0,2%

80-84 3 6 9 0,2%

85-89 1 1 2 0,0%

90-94 0 1 1 0,0%

95-99 0 0 0 0,0%

100+ 0 0 0 0,0%

Totale 1.975 2.264 4.239 100%

Come si può osservare dai dati riportato nella precedente tabella ben il 66% degli immigrati

ha un’età collocabile per il lavoro. Alla luce di ciò è necessario intraprendere percorsi di

integrazione al fine di poter consentire a coloro i quali che hanno regolare permesso di

soggiorno di integrarsi nelle nostre comunità.


Analisi del contesto interno

A. Organi di governo

Gli organi amministrativi del Comune sono il Sindaco4, il Consiglio5 e la Giunta. 6 A loro

spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

In data 07.06.2016, a seguito delle elezioni comunali tenutesi il 05.06.2016, è stato

proclamato Sindaco di Cosenza l’arch. Mario Occhiuto.

La Giunta comunale del Comune di Cosenza è così composta:

� Arch. Mario Occhiuto. Sindaco

4 Il Sindaco, rappresenta la comunità e l’amministrazione comunale, è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

5 Il Consiglio Comunale è l’organo elettivo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, chiamato ad esprimere gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale, che si traducono in atti fondamentali tassativamente elencati nella legge, comportanti un’effettiva incidenza sulle scelte fondamentali del Comune. La composizione, l’elezione, la durata in carica e le cause di sospensione e scioglimento del Consiglio Comunale sono disciplinate direttamente dalla legge e dal Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000. La composizione del Consiglio comunale di Cosenza è visionabile sul sito istituzionale del comune (http://cosenza.etrasparenza.it/pagina705_consiglio- comunale.html).

6 La Giunta comunale è un organo collegiale composto dal Sindaco e da un numero variabile di Assessori che collabora con il Sindaco nel governo dell’Ente e presiede alla gestione. La nomina degli Assessori, tra cui un Vice Sindaco, è effettuata dal Sindaco dopo la proclamazione della sua elezione ed è comunicata al Consiglio nel corso della prima adunanza. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali e compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco; collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È altresì di competenza della Giunta l’adozione dei Regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.


� Ing. Caruso Francesco. L’Assessorato si occupa di Riqualificazione urbana.

� Sig.ra Pastore Francesca Loredana. L’Assessorato si occupa di Crescita economica

urbana - Rapporti con le municipalità straniere ed internazionalizzazione.

� Prof.ssa Spadafora Matilde. L’Assessorato si occupa di Scuola e di Pari

opportunità.

� Dott.ssa Succurro Rosaria. L’Assessorato si occupa di Comunicazione, Turismo,

Marketing territoriale

� Dott. Vizza Carmine. L’Assessorato si occupa di Benessere qualità del tempo e

degli spazi - Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili.

� Sig. De Cicco Francesco. L’assessorato si occupa di Partecipazione, Frazioni e

Quartieri - Manutenzione delle strade e della rete idrica

� Dott. Spataro Michelangelo. L’assessorato si occupa di Pianificazione urbana, Mobilità

sostenibile ed Edilizia privata

� Dott. Di Nardo Lino L’assessorato si occupa di Tributi e Innovazione

B. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa del Comune di Cosenza è articolata, in base ai principi espressi

dalla legge di efficienza, efficacia ed economicità in Dipartimenti, Settori e staff. Mira a

ricercare un rapporto equilibrato tra personale, relativi costi e sviluppo delle attività da

svolgere. Ogni dipartimento comprende più settori i quali vengono individuati sulla base

delle linee di intervento su cui insiste l’azione politico-amministrativa dell’ente. I settori

dispongono di un elevato grado di autonomia progettuale e gestionale nell’ambito degli

indirizzi strategici, delle politiche di gestione, degli obiettivi e delle risorse assegnate dagli

organi di direzione politica.

Nello specifico, il Comune di Cosenza è così strutturato:

Segretariato Generale: Avv. Alfonso Rende

1) Dipartimento Amministrativo: Avv Agostino Rosselli.


a. URP

b. Settore 1. Personale – Controllo di Gestione, Formazione lavoro. Avv. Agostino

Rosselli.

c. Settore 2. Affari Generali, avv. Matilde Fittante.

d. Settore 3. Innovazione Tecnologica – Fondi Comunitari. avv. Matilde

Fittante.

e. Settore 4. Appalti e Contratti, avv. Antonella Rino.

f. Settore 5. Educazione – Turismo. ing. Alessia Loise.

g. Settore 6. Welfare, ing. Alessia Loise.

2) Dipartimento Tecnico: arch. Giuseppe Bruno.

a. Settore 7. Infrastrutture – Trasporti e Mobilità, arch. Giuseppe Bruno.

b. Settore 8. Ambiente – ing. Giovanni Ramundo.

c. Settore 9. Urbanistica ed Edilizia, arch. Walter Rosario Eligio Bloise.

d. Settore 10. Decoro Urbano, ing. Giovanni Ramundo.

e. Settore 11. Manutenzione ordinaria – Protezione civile – Datore di lavoro ing. Antonella Rino.

3) Dipartimento Economico – Finanziario: avv. Francesco Giovinazzo.

a. Settore 12. Programmazione Risorse Finanziarie – Bilancio – Patrimonio –

Società partecipate. avv. Francesco Giovinazzo.

b. Settore 13. Tributi, avv. Scaramuzzo Giampiero.

c. Settore 14. Attività Produttive, avv. Francesco Giovinazzo.

d. Settore 15. Cultura - Spettacoli – Musei avv. Gianpiero Scaramuzzo

4) Staff 1. Stampa. Avv. Alfonso Rende Segretario generale

5) Staff 2. Avvocatura Comunale. Avv. Agostino Rosselli.

6) Staff 3. Corpo della Polizia Municipale. Arch. Giuseppe Bruno.

È opportuno tenere ben presente che la struttura organizzativa dell’Ente comunale deve

essere adeguata di volta in volta al fine di rispondere concretamente ad un modello

organizzativo dinamico e flessibile che si adatti ai programmi, agli obiettivi e alle esigenze

funzionali dell’Ente, in ragione delle sue finalità generali.


C. Risorse finanziarie dell’Ente

Rilevante è l’analisi delle risorse finanziarie dell’Ente, e particolarmente il trend e

l’evoluzione storica dello stesso. A tal fine è opportuno riportare i concetti base utili

all’analisi dei dati finanziari del Comune.

La struttura del bilancio comunale è stabilita dal TUEL. La prima grande suddivisione

riguarda le voci di entrate e di spesa. Le entrate rappresentano le risorse finanziarie a

disposizione del Comune nel corso dell’anno e le spese rappresentano le modalità con cui il

Comune ha scelto di impiegare le risorse a sua disposizione. Sia la parte delle entrate che le

spese sono divise in conto corrente e in conto capitale.

Le entrate in conto corrente rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il

finanziamento delle spese di gestione annuali e l’erogazione di servizi pubblici. Si tratta di

entrate il cui andamento è simile di anno in anno e che derivano dal pagamento da parte dei

cittadini di tributi o altre tariffe, da attività economiche complementari svolte dall’Ente o da

trasferimenti da parte di Enti pubblici. Le entrate in conto capitale finanziano la spesa per

infrastrutture e per l’acquisto di beni immobili, e per tutti i progetti di lungo termine che il

Comune intende realizzare sul territorio. Le spese in conto corrente riguardano la gestione

quotidiana dell’Ente e l’erogazione dei servizi comunali. Le spese in conto capitale

riguardano tutti i costi che il Comune sostiene per l’acquisto di immobili o la realizzazione

di infrastrutture e progetti a lungo termine sul territorio comunale.

Di seguito si riepilogano le entrate accertate e le spese impegnate dal 2016 al 2018 e le

previsioni dell’ente per il triennio a seguire.


Tabella 10: Trend storico delle entrate 2016-2018 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.

TITOLI Denominazioni Rendiconto

2016

Rendiconto

2017

Rendiconto

2018

Fondo Pluriennale Vincolato per

Spese correnti 633.362,78 769.807,93 610.125,83

Fondo Pluriennale vincolato per

Spese in Conto Capitale 6.225.054,50 5.983.452,00 2.986.452,00

Avanzo di amministrazione 15.316.993,20 18.118.950,22

1 Entrate tributarie contributiva e perequativa

51.457.899,50 50.925.339,68 54.893.834,08

2 Entrate Correnti 5.171.013,21 3.622.328,77 9.255.489,30

3

Entrate extra-tributarie

27.231.462,87 25.290.665,42 36.559.419,30

4 Entrate da trasf. C/capitale 11.561.671,72

5.232.648,14 6.919.203,97

6 Accensione prestiti 1.452.530,96

923.000,00 5.179.300,07

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

49.887.086,76 46.951.492,65

65.306.476,33

9 Servizi C/Terzi 47.067.057,83

62.833.620,95 42.927.320,26

Totale entrate 193.828.722,85 195.779.095,61

221.041.043,31


Tabella 11: Programmazione pluriennale Entrate 2019-2021 secondo gli schemi dal D.Lgs. 118/2011:

TITOLI Denominazioni Previsione

2019 Previsione 2020 Previsione 2021

Fondo Pluriennale Vincolato 764.726,19 280.156,17 0,00

Utilizzo Avanzo di amministrazione 67.493.877,72 0,00 0,00

1 Entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa 58.855.147,16 57.694.256,22 58.694.256,22

2

Trasferimenti correnti

10.371.218,67

5.620.799,41

5.620.799,41

3

Entrate extra-tributarie

49.329.331,36

56.744.438,55

57.375.400,80

4 Entrate in conto capitale 87.527.929,83 1.580.000,00 730.000,00

6 Accensione prestiti 24.936.311,47 0,00 0,00

7 Anticipazioni di tesoreria 26.612.777.96 33.200.000,00 25.000.000,00

9 Entrate per conto terzi/partite di

giro 52.658.447,44 44.315.447.44 39.464.447,44

310.291.163,89 199.154.941,62 186.884.903,87

Tabella 12: Trend storico delle spese 2016-2018 secondo gli schemi previsti dal D.lgs. 267/2000:

Denominazioni Rendiconto 2016 Rendiconto

2017 Rendiconto 2018

Disavanzo di amministrazione 3.373.196,67 3.373.196,67 0,00

Spese correnti 69.062.890,91 72.987.556,21 81.759.720,01

Spese in Conto capitale 13.335.308,98 8.945.615,87 15.088.778,78

Rimborso prestiti 3.102.024,93 7.085.608,58 7.421.741,636

Chiusura anticipazione 49.887.086,76 46.951.492,65 65.306.476,33

Servizi per conto terzi 47.067.057,83 62.833.620,25 42.927.320,26

Totale Spese 192.580.826,01 198.803.894,26 212.504.037,01


I dati di bilancio riportati nella precedente tabella evidenziano che l’Ente nonostante i

vincoli imposti dalla politica di riequilibrio di bilancio ha una struttura dei conti sotto

controllo.

5. Obiettivi strategici

La prima fase del ciclo di gestione della Performance (art. 4 del D.lgs. 150/2009) consiste

nella definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi

di risultato e dei rispettivi indicatori. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e sono

definiti in coerenza con quelli di bilancio indicati nei documenti programmatici ed il loro

conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla

contrattazione integrativa. Nella definizione degli obiettivi si è tenuto contro di quanto


stabilito all’art. 5 del “Decreto Brunetta” ovvero che gli stessi devono rispondere ai seguenti

elementi:

a. essere rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;

b. essere specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c. essere tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi

erogati e degli interventi;

d. essere riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un

anno;

e. essere commisurabili ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello

nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni analoghe;

f. essere confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g. essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Sulla base di quanto prescritto dalla norma e riportato nei precedenti punti gli obiettivi

strategici e operativi sono stati realizzati considerando rispettivamente per i primi un

arco temporale che supera l’anno solare; per i secondi , invece, l’asse temporale è l’anno.

Gli obiettivi strategici sono stati definiti in relazione alle indicazioni presenti nel

mandato del Sindaco e sono stati, successivamente riscalati sui singoli settori. Sulla base

di ciò in allegato si riportano le singole schede degli obiettivi strategici per singolo settore

collegati all’albero della performance descritto nei paragrafi precedenti.


5. Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi

5.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

Le schede relative all’assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti relative al Piano della

Performance 2019-2021 sono riportate in allegato (allegato 1). La rappresentazione delle

varie schede degli obiettivi del PdP 2019-2021 previlegia una riaggregazione degli

obiettivi per settore. Ciò al fine di avere chiaro il contributo che il singolo dirigente che

avrà la responsabilità del settore deve realizzare per raggiungere gli obiettivi generali e di

mandato che si è prefissata l’amministrazione.

Gli obiettivi assegnati a ciscun Settore/Staff/Dipartimento sono altresì da utilizzare,

ratione materiae, per la valutazione annuale di risultato dei titolari delle singole Posizioni

Organizzative in ciascuna di tali macrostrutture inserite.

6. Il processo seguito e le azioni del ciclo di gestione della

performance

6.1. Azioni per il miglioramento del ciclo della performance

Le azioni di miglioramento che si prevede di porre in essere possono essere così sintetizzate:

- aumento di controllo interno legato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi;

- suscitare maggiore consapevolezza nell’organizzazione di una direzione per obiettivi;

- stimolare l’organizzazione a sviluppare politiche sempre più improntante la principio di efficacia, efficienza ed economicità.

- semplificazione del processo di pianificazione e programmazione unificando, con appositi incontri mirati (giornate della programmazione), la raccolta e la predisposizione dei dati da inserire nei diversi documenti finanziari e gestionali;


- razionalizzazione dei documenti di programmazione e rafforzamento degli elementi di

integrazione fra gli stessi per dare maggiore evidenza dello sviluppo del ciclo e pe facilitarne

la misurazione e quindi la valutazione della performance.

7. Piano dettagliato degli Obiettivi

Di seguito si riportano le schede relative ai singoli obiettivi assegnati a ciascuna struttura di livello

dirigenziale dell’Ente.

Del raggiungimento di tali obiettivi si terrà conto ai fini della valutazione annuale di risultato dei

dirigenti dell’Ente.

Inoltre, i singoli e pertinenti obiettivi fungeranno da parametro di valutazione anche dei titolari delle relative Posizioni Organizzative interessate.

Il dirigente del Settore 1°

Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro

( F.to avv. Agostino Rosselli)

56 Piano della Performance 2019-2021

Allegati 1: schede degli obiettivi

SETTORE1 Personale – Controllo di gestione – Formazione lavoro

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTO

RE

RESPONSAB

ILE

FORMU

LA

U.M

.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARG

ET

2020

TARG

ET

2021

MONITORAG

GIO

INDICATORE

Efficienza organizzati

va

Coordiname

nto

amministrati

vo

Migliorare

l'efficienza

organizzati

va dell'ente

Rimodulazio

ne sistema

di valutazine

delle risorse

umane

L'aggiornamentodel sistema di

valutazione

della performance

deve essere

reso coerente

con il dlgs n74( Legge Madia)

Proposta del piano della

Performance

Settore 1

Avv. De Rose

Avv.

Roselli

Data

Entr o il

20 giorni dall’approvazione

del bilancio di previsione

20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione

20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione

Annuale

Efficienza organizzati va

Coordiname nto amministrati vo

Migliorare l'efficienza organizzati vadell'ente

Aggiorname nto posizione contributiva Inps

La realizzazione

dell'aggiorname

nto contributivo

è reso

necessario dalle

norme cogenti in

materia

Piano aggiornamen to contibutivo

Settore 1

Dott. DeRose Avv. Rosselli

data

Entr o il

31/12/20 19

Annuale

Efficienza organizzativa

Coordinamento amministrativo

Migliorare l’efficienza organizzativa dell’Ente

Assicuarare i controlli di gestione e strategico

I controlli di

egstione e

strategico

previsti dal

TUEL sono incardinati

presso il

Settopre 1°

Predisposiozine degli atti di controllo in coerenza con il regolamento comunale sui controlli interni approvato dal Consiglio

Settore 1

Avv. De Rose Avv. Rosselli

Data Entro il

31712/2019

31/12/2020

31/12/2021

Annuale


comunale


Coordiname

nto amministrati

vo

Migliorare l'efficienza organizzat

i

vadell'ente

Realizzazion

e procedure

di selezione di n. 60

risorse in

mobilità in deroga

Laselezionedi

n60risorsein

mobilità rispondeaduna

esigenze di

programmazion edell'Ente

Predisposizio

ne progetti

Settore

1

Dott.

De Rose

Avv.

Rosselli

data

Entro il

31/12/20

19

Annua

le

Efficienza

organizzativa

Coordiname

nto

amministrati

vo

Migliorare l'efficienza

organizzat

iva dell'ente

Realizzazion

e nuova

struttura

organizzativ

a dell'ente

Tale obiettivo

risponde

all'esigenza di

riorganizzare gli uffici del

Comune in

relazione alla circostanza che

ha visto nel

corso dell'anno

la fuoriuscita

dalla struttura di

numerose

risorse che sono andate in

pensione.

Predisposizio

ne della Rideterminazi

one della

pianta

organica dell'Ente.

Settore

1

Avv.

Rosselli

entro il

data

31/12/20

19

Annua

le


Efficienza

organizzati va

Coordiname

nto

amministrati vo

Adeguame

nto dei

nuovi contratti

collettivi

Stipula

nuovo

contratto decentrato

La firma del nuovoCCNLdel 21maggio2018

ponel'obbligo

diadeguarealle

nuove norme

anche il

contratto decentrato

Realizzazione

adeguament

o contratto decentrato

Settore

1

Dott.

DeRose

Avv. Rosselli

entro il

data

31/05/20

19

Annuale




Ricambio e

potenziamento delle risorse

umane

dell'Ente

Nuove assunzioni di

personale

Il reclutamento di

nuove unità di

personale deve

avvenire nel Rispetto della

normativa vigente

e delle graduatorie di concorso valide

Approvazione del Piano

Triennale di

fabbisogno di Personale da

parte della Giunta comunale e

sua

trasmissione

alla Commissione

per la Stabilità

finanziaria degli Enti

locali presso il

Ministero

dell’Interno

Settore

1

Dott. De

Rose

Avv. Rosse

lli

entro

il

data

30/11/2019

30/11

/2020

30/11

/2021

Annuale


SETTORE 2 Affari generali

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZION

E

INDICATORE

SETTO

RE

RESPONSA

BILE

FORMULA

U.

M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARG

ET

2020

TARG

ET

2021

MONITORA

GGIO

INDICATORE

E-

governam ent

Informatizzazi

one dei servizi al cittadino

Dematerializza

zione dei documenti

Dematerializza

re i documenti

ancora cartacei

Taleattività

consentedi ridurre la

mole

cartaceadi documenti,

e consente

di

effettuare

delle

ricerche in

modo più celere e

tempestivo.

Completare

la

digitalizzazio

ne dei documenti

prodotti

settor

e 2

Dott.ssa

Mossuto Avv. De

Rose

Avv.

Fittante

n atti

dematerializ

zati/ n. atti totali

%

0,5

100%

Annuale


E-

governam

ent

Informatizzazi

onedeiservizi

alcittadino

Attuare

attività di

ammodernam

ento deiservizi

Adesione

all'ANPR

Conl'ANPR

sirealizza

un'unica bancadati

con le

informazion

i anagrafiche

della

popolazione residente a

cui faranno

riferimento non solo i

Comuni,ma

l'intera

Pubblica amministraz

ione e tutti

coloroche sono

interessati

ai dati anagrafici,

in

particolare i

gestori di

pubblici servizi.

corretto

utilizzo del

sistema

settor

e 2

Dott.ssa

Mossuto

Avv. De Rose

Avv.

Fittante

n. errori

rilevati/ n

pratiche

gestite

%

90%

Annuale

E-

governam

ent

Dematerializza zione dei

documenti

Dematerializza

zione degli atti

di stato civile sul sistema

informativo

relativamente agli anni 1974- 1975 - 1976

Aumentare

il grado di

fruibilità e di accesso

alle

informazion i

informatizza

zionearchivi stato civile

anni1974,

1975 e 1976

settor

e 2

Dott.ssa

Mossuto

Avv. De Rose

Avv.

Fittante

data

ent

ro il

31/12/2

019

Annuale


E-

governam

ent

Informatizzazi

onedeiservizi

alcittadino

Censimento

straordinario

Redazione de censimento

straordinario

su circa 2000 nuclei familiari

Realizzazion

e di un

progetto pilotaperla

realizzazion

e di un

censimento straordinari

o (che

diventerà permanente

) istituito

dallaleggen 205del27

dicembre 2017

Realizzazione

censimento

straordinario

settor

e 2

Dott.ssa

Mossuto

Avv. De Rose

Avv.

Fittante

entro il

ent

ro il

06/12/2

019

Annuale


SETTORE 3 Innovazione tecnologica Fondi comunitari -

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategic

he

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTO

RE

RESPONSAB

ILE

FORMUL

A

U.M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARG

ET

2012

0

TARG

ET

2021

MONITORAG

GIO

INDICATORE

Fondi

comunitari

Cosenza

città europea

dare ampia

diffusione

delle

opportunità

offerte dalle

politiche

europee

Invio di

newsletter

informative

sulle

opportunità

offerte

dall'Europa

Lo scopo è

quello di

informare,

tramite email,

ogni settore della presenza

di bandi e

progetti

Invio news

lettersatutti i

settori del Comune

settore

3

Dott.ssa

Fittante/

dott.ssa

Mossuto

invio

news

letter mensile

nume

ro

12

12

12

Mensile

Fondi

comunitari

Cosenza

città europea

Farsentirei

giovani

sempre di piùcittadini

dell'Europa

Adesione

allo sportello

Eurodesk

L'adesioneallo

sportello

Eurodesk consente di

poterfarparte

diunnetwork europeo

focalizzato

sulle politiche giovanili per

l'Europa

Invio new

lettersatutte lescuoledi2°

grado del

Comune di Cosenza su

opportunità

legata ai

giovani

settore

3

Dott.ssa

Fittante/do

tt.ssa

Mossuto

invio

news letter

mensile

nume

ro

12


Innovazione

digitale

Innovazio

ne

tecnologi

ca

Garantire un alto

livello di

efficienza

deisistemi informativi

comunali

Mappatura

delle misure

di sicurezza

adottate sui

sistemi

informativi in chiave

privacy

L'obiettivo

consiste nello

sviluppo di tutte le attività

operative

legate

all'analisi dei processi

interni per

verificare la gestione del

work flow

documentali che vanno

allineati alla privacy

Realizzazione

mappatura dei

processi sui

sistemi

informativi in chiave privacy

settore

3

Dott.ssa

Fittante/dot

t.ssa Mossuto

n

processi

analizzati

/n

processi

da analizzar

e

%

100%

Trasparenza amministrat

iva

Area

Traspare

nza

innalzare il grado di

accessibilit

à e

trasparenza

attraverso

il sito web del

Comune

Restyling del sito web

Adeguamento alle linee

guida ministeriali.

Affidamento

dell’incarico di restyling

settore

3

Dott.ssa

Fittante/dot

t.ssa Mossuto

entro il

Data

31/12/20

19


Legalità e

Trasparenza

amministrat

iva

Area

legalità

Assicurare la piena

tutela dei

dati

personali

Adeguamen to al

regolament

o UE

679/2016

Il nuovo

regolamento

europeo e il relativo

obbligo di

adeguamento

dellepubbliche amministrazio

nisisonoresi

necessari per contrastare

l'utilizzo

illecitodeidati personali

Individuazio

ne e

designazion

e dei

Responsabili

del

trattamento

dati all’interno

del Comune

settore

3

Dott.ssa

Fittante/dot

t.ssa

Mossuto

entro il

data

31/12/20

19

Innovazione

digitale

Innovazio

ne

tecnologi

ca

migliorame

nto delle prestazione

dei sistemi

informativi dell'Ente

Aggiorname ntoantivirus

su tutte le

macchine

comunali e installazion

e antispam

per

migliorare

la sicurezza

della rete

L'introduzione

dell'antivirus consente di

poter

diminuire il rischio legato

agli attacchi

informaticied alla relativa

perditaofrode

didati informatici

installazione antivirus su

tutte le

postazioni del

Comune e installazione

modulo

antispam

settore

3

Dott.ssa

Fittante/dot

t.ssa Mossuto

n

postazio ni

gestite/n

postazio

ni da gestire

%

100%

Innovazione

digitale

Innovazio

ne

tecnologi

ca

contribuire

a rendere

accessibile la rete nel

perimetro

dei locali

dell'Ente in modo

automatico e gratuito

realizzare nei locali

dell'ENTE

una Wi-fi aperta

obiettivo del

Comune è

quello di

garantire alla

cittadinanza la

possibilità di essere sempre

interconnessi.

Copertura wi-fi

nel palazzo di

citta

settore

3

Dott.ssa

Fittante/dott.s

sa Mossuto

si/no


SETTORE 4 Appalti e Contratti -

Dirigenti

Area

Strategi

ca

Linee

Strategic

he

Obiettivi

Strategici

Obiettivi

operativ

i

DESCRIZIO

NE

INDICAT

ORE

SET

TOR

E

RESPON

SABILE

FORM

ULA

u

.

m

.

bas

elin

e

Ta

rg

et

20

19

Ta

rg

et

20

20

Ta

rg

et

20

21

Monito

raggio

indicat

ore

Legalità e trasparenza amministrativa


Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e della gestione degli appalti e dei contratti

Pareri di sugli appalti

Supporto e assistenza ai vari Settori per quanto attiene le procedure di affidamento di competenza del singolo Settore

Esprimere pareri

4 Avv. G.Gargano Ing. Antonella Rino

n. pareri evasi nei tempi/n. pareri richiesti

% 100

100

100

semestrale




Ai fini dell’allineamento dei centri di costo censiti ANAC alla macrostruttura comunale, attività di impulso per i RUP per la corretta gestione dei flussi informat

Sollecitare i RUP per il monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture

Note inviate nominalmente ai RUP per provvedere al monitoraggio delle procedure inserite nella piattaforma ANAC e Ministero Infrastrutture

4 Avv. Gargano Ing. Antonella Rino

Note inviate ai RUP relativamente ai CIG interessati da carenze informative

% 0 100

semestrale


ivi per i CIG acquisiti




Aggiornamento Archivio Contratti repertoriati in archivio digitale (Data Base interrogabile)

Scansire e catalogare i contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserire in apposito DB

Scansione, catalogazione per firmatari, oggetto e data dei contratti cartacei stipulati negli anni passati e inserimento in apposito DB


Scansione, catalogazione dei contratti cartacei stipulati negli anni 2018-2019 e inserimento in apposito DB

% 0 100

annuale




Acquisizione e avviamento della piattaforma telematica e-procurement

Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori

Mettere a disposizione dei singoli Centri di Costo la piattaforma telematica e-procurement garantendo anche l’aggiornamento dell’Albo Fornitori

4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino

Avvio a regime della piattaforma con aggiornamento Albo fornitori

Si/no

- Si annuale

Legalità e trasparenza


Garantire il rispetto dell’iter, delle procedure e

Attività di impulso per i RUP per

Sollecitare i RUP per l’aggiornamento del SIMAP

Note inviate nominalmente ai RUP per

4 Avv. GarganoIng. Antonella Rino

Note inviate ai RUP relativamente

% 0 100

semestrale


amministrativa

della gestione degli appalti e dei contratti

l’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)

(Informazione sugli appalti pubblici europei)

provvedere all’aggiornamento del SIMAP (Informazione sugli appalti pubblici europei)

ai CIG interessati da carenze informative




Attività di Impulso per acquisire e archiviare in apposito registro i contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata

Sollecito invio contratti redatti in forma di scrittura privata non autenticata, ai fini dell’acquisizione in apposito Registro dei contratti

Note inviate ai dirigenti di Settore per sollecitare la trasmissione dei contratti stipulati in forma di scrittura privata non autenticata


Note inviate ai diversi Settori

% 0 100

semestrale


SETTORE 5 Educazione - Turismo

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategic he

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATOR

E

SETTOR

E

RESPONSABI

LE

FORMUL

A

U.M.

BASELI

NE

TARGE

T 2019

TARGE

T 2020

TARGE

T 2020

MONITORAGG

IO INDICATORE

Istruzione

Istruzione

Migliorare la qualità del

servizio

mensa

Effettuare

dei

controlli a campione

presso le

mense

degli istituti

comunali

I controlli

favoriscono la

qualità e la

verifica di

eventuali

mancanze e/o possibili

miglioramenti

Effettuare

controllia

campione

settore

5

dott. M

Campanella

ing. Loise

numero

controlli

effettuati

numer

o

7

9

10

Annuale

Efficienza

amministrati

va

Analisi di

Customer

satisfacti

on

realizzarela Customer

satisfation

sulla

gestione dellacittàdei

ragazzi

Realizzazio

ne

questionari

o

Realizzare dei

questionari

consente di verificare il

reale

soddisfaciment

o della popolazione in

merito ai servizi erogati

realizzazio

ne della

customer

satisfaction

Settore

5

dott. M

Campanella

ing. Loise

Numero

question

ari

acquisiti

Numer

o

40

Annuale


Istruzione

diritto

allo

studio

Garantire il Diritto allo

studio dei

figli delle

famiglie in

difficoltà

sostegno

alle

famiglie per il

buono libri

e per altri servizi

collegati

il diritto allo

studio è una azione

prioritaria del

Comune di

Cosenza in quanto

consente di

poterdarepari dignità e

opportunità

anche ai soggettimeno

fortunati.

erogazioni

buoni libri

rispettand o la

tempistica

diapertura dell'anno

scolastico

settore

5

Dott. M

Campanell

a

Ing.

Loise

si/no

si/no

Annuale

istruzione

istruzione

Garantire la

continuità

nei servizi

di mensa e

trasporto

scolastico

Evitare

interruzioni

dei

predetti

servizi

Nel corso dell’anno

andranno a scadenza I due servizi. Occorrerà

garantirne la continuità nel rispetto delle procedure di

legge

Prosecuzi

one dei

servizi

settore

5

Dott. M

Campanell

a

Ing. Loise

Si/no 31/12/19

30/6/2020

Annuale

Istruzione

Istruzione

Garantire continuità al servizio ludoteche

Gara ludoteca aggiudicazione e firma contratto

Predisposizio

ne atti

Sottoscrizione contratto

Settore 5

Dott. Campanella Ing. Loise

Data

31/12/2019


Cultu ra,

turismo ed identità

Cosenza

città turistica

Aumento del flussodi

visitatori

legatoalle

manifestazi

oni in programma

Strutturazi

one del pianodelle

fiere

incremento visitatori agli

eventi fieristici

Settore 5

Dott

Giuseppe

Nar

di/ ing

loise

variazione

su dati anno 2018

%

+15%

+ 10%

+ 5%

Annuale


SETTORE 6 Welfare

DIRIGENTI

Area

strategic

a

Linee

strategich

e

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTOR

E

RESPONSABIL

E

FORMUL

A

U.M.

BASELIN

E

TARGE

T 2019

TARGE

T 2020

TARGE

T 2021

MONITORAGGI

O INDICATORE

Welfare

Inclusione sociale

sostegno

alle famiglie

in

difficoltà

Adempimenti

in materia di reddito di

cittadinanza

Curare gli adempimenti

affidati al Comune per il reddito di cittadinanza

Adempimenti nei

termini di

legge

settore 6

Dott. G Nardi

Dott.ssa Pellicori

Ing. Loise

Entro il

data

31.12.2019

Annuale

Welfare

Inclusione sociale

sostegno

alle famiglie

in

difficoltà

rendicontazion

e progetto home care

premium (hcp)

2018

si tratta di un progetto che

fornisce

assistenza

domiciliare per le

persone non

autosufficien ti

presentazion e rendiconti

Settore 6

Dott. G Nard

Dott.ssa Pellicori

Ing. Loise

entro il

data

31/12/20

19

Annuale


SETTORE 7 Infrastrutture – Trasporti e Mobilità DIRIGENTE

Area Strategica Linee Strategiche

Obiettivi Strategici

Obiettivi Operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

Settore RESPONSABILE

FORMULA

u.m.

baseline

Target 2019

Target 2020

Target 2021

Monitoraggio indicatore

Ambiente e sostenibilità

Pianificazione dei trasporti e della mobilità con obiettivi di sostenibilità

Redazione Documento Preliminare al PUMS

Redazione e presentazione nella Commissione competente del Documento preliminare al Piano della Mobilità Sostenibile

Seduta di Commissione dedicata alla consegna e all’illustrazione del DP PUMS

7 Arch. Bruno Ing. Converso

SI/NO Presentazioen DP del PUMS entro il 30 giugno 2019

Opere pubbliche

Migliorare

l'immagine

della città rendendola

più accogliente

e bella

Avvio lavori di abbattimento

Hotel Jolly

realizzazione di

tutti gli atti e le

procedure atte ad affidare

l’attività

affidamento

lavori

7

Arch.

Bruno/Ing.

Converso

Entro il

data

31/12/20

19

Scadenza

Opere pubbliche Sostenibilità ambientale

Progetto Itaca Recepimento Atti relativi Sett.7 Arch.Bruno/ing.Converso

Entro il data 31/12/2019

scadenza


SETTORE 8 Ambiente

DIRIGENTE

Area Strategica Linee

Strategiche


Obiettivi Operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

Settore RESPONSABILE

FORMULA

u.m.

baseline

Target 2019

Target 2020

Target 2021

note


Miglioramento raccolta differenziata

Aumento del controllo degli abusi in materio di rifiuti

Condivisione, indirizzo e approvazione sistema di videosorveglianza integrativo con fornitore Ecologia Oggi

Progetto di ulteriori telecamere dedicate abusi in materia di rifiuti

Definizione progetto

8 Arch. Bruno/ Ing. Ramundo Ing Converso

Entro il 30 giugno completamento proposta progettuale


Aumento del controllo degli abusi in materia di rifiuti

Incremento delle postazioni di videosorveglianza con finalità di lotta all’abbandono dei rifiuti

Attivazione di ulteriori telecamere

Consegna al Settore 8 e presa in carico delle telecamere da parte della PM


14 nuove telecamere attive

Entro il 31 dicembre 2019 attivazione di ulteriori 14 telecamere


Assicuarer il regolare funzionamento del canile comunale di Donnici

Attraverso il regolare funzionamento del canile, si garantirà il benessere degli animali ospitati

Pieno rispetto delle prescrizioni di legge


Gestione ottimale nel corso dell’anno




SETTORE 9 Urbanistica ed Edilizia DIRIGENTE

Area Strategica Linee

Strategiche


Obiettivi Operativi

DESCRIZIONE

settore RESPONSABILE

FORMULA

u.m.

baseline

Target 2019

Target 2020

Target 2021


E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino

Dematerializzazione dei procedimenti

Candidatura e riconoscimento del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE

Candidatura come Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE

9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone

SI/NO Candidatura al 30 giugno 2019

semestrale

E- government Informatizzazione dei servizi al cittadino

Dematerializzazione dei procedimenti

Partecipazione del Comune di Cosenza come Comune Pilota per il progetto Calabria SUE

Partecipazione attiva Comune Pilota alla fase sperimentale del progetto di digitalizzazione dell’attività degli Sportelli Unici per l’Edilizia comunali, attraverso la piattaforma Calabria SUE

9 Arch. Bruno Ing. Walter Bloise Arch. Carbone

SI/NO Partecipazione attiva al programma del progetto al 31 dicembre 2019

semestrale


Cosenza E Decoro Urbano

Sensocivicoed Ammodernamen

to Dellacittà

Rigenerazione Beni Comuni

Urani. Sperimentazione Di Carattere

Attuativo E Promozione Di

Progetti Di Cittadinanza

Attiva E Partecipazione L’amministrazione Comunale,

Mediante Le Attività

Dell’ufficio Per L’amministrazione Condivisa, Nello Sviluppo Di Progetti Di Rigenerazione

Urbana

.Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani

.Istituzione E Avvio Dell’ufficio Dei Beni

Comuni Urbani

Collaborazione Dei Cittadini Ai Fini

Della Cura E Della Rigenerazione Dei

Beni Comuni Urbani. Avviando

Un Percorso Di Concertazione E Di Co-Progettazione

Con Le Associazioni Cittadine, Che Ha

Già Comportato La Rimodulazione Dello Specifico Regolamento

Prima Della Sua Approvazione

Definitiva

-Predisposizione Di Apposita Determina Dirigenziale

Pubblicazione Di Avviso Pubblico

Per La Formulazione Di

Proposte Di Collaborazione

Con L’amministrazione Comunale Per La

Cura E La Rigenerazione Dei

Beni Comuni Urbani

Raccolta Di Proposte Al Fine

Di Avviare Le Prime

Realizzazioni ( N 1 Progetto Da

Valutare)

9 Arch. Bruno Ing. Walter

Bloise Arch.

Carbone

Si/no Entro il

31

dicembre

2019

semestrale

COSENZA E DECORO URBANO

SENSOCIVICOED AMMODERNAMENTO DELLACITTÀ

DEFINIZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEL NUOVO PSC PER DEFINITIVA ADOZIONE IN CC

RECEPIMENTO E VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PSC

LE OSSERVAZIONI AL PSC RACCOLTE NEI TERMINI PREVISTI DALL’AVVISO PUBBLICO SONO OGGETTO DI VALUTAZIONE AL FINE DI COMPLETARE L’ITER PROCEDURALE PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLO STRUMENTO

Predisposizione atti 9

Arch. Bruno Ing.

Walter Bloise

Arch. Carbone

DAT A 31/12/20 19

SCADENZA


COSENZA E DECORO URBANO

SENSO CIVICO ED AMMODERNAMENTO DELLA CITTÀ

ATTUAZIONE AGENDA URBANA

- PREDISPOSIZIONE ED ELABORAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REGIONE CALABRIA –Autorità di gestione del Por Calabria FESR-FSE 2014/2020 e l’autorità del polo urbano CS-Rende E attività connesse

L’ AGENDA URBANA HA IL FINE DI CONSENTIRE ALLE CITTÀ DI ASSUMERE UN RUOLO IMPORTANTE NELL'ELABORAZIONE DI UNA STRATEGIA INTEGRATA DI SVÌLUPPO URBANO SOSTENIBILE PER COME PREVISTO DALLA POLITICA DI COESIONE 2014 2020

Predisposizione atti 9

Arch. Bruno Ing.

Walter Bloise

Arch. Carbone

ENTRO IL

30/12/2019

ANNUALE


COSENZ

A E

DECOR

O

URBAN

O

SENSO

CIVICO ED

AMMODE

RNAME

NTO

DELLA

CITTÀ

- REVISIONE

DELLA

TOPONOM

ASTICA

CITTADINA

;

- ACQUISIZI

ONE DI

NUOVE

FUNZIONI

CATASTALI

DELEGATE

AL

COMUNE

- PREDISPOSIZION

E

AMMINISTRATIV

A E TECNICA PER

LA

INTITOLAZIONE E

NUMERAZIONE

DELLE STRADE;

- PREDISPOSIZION

E PROGRAMMI E

ADDESTRAMENT

O PERSONALE

- ISTRUTTORIE

DI APPOSITE

DELIBERE E

DEFINIZIONE

DELL’ACQUIS

TO DELLE

TARGHE PER

LA

TOPONOMAS

TICA E

TRASMISSIO

NE AGLI

UFFICI PER

GLI

ADEMPIMEN

TI

CONSEGUEN

ZIAL;

- COORDINAM

ENTO CON

AGENZIA DEL

TERRITORIO

- INTIT

OLAZI

ONI

NUOV

E

STRAD

E N 6

- NUME

RAZIO

NE

STRAD

E

DEFINI

TE N

25

- ADDE

STRA

MENT

O N 2

DIPEN

DENTI

E

- 9

ARC

H.

CARB

ONE/

BLOI

SE

100%

DAT

A

31/12/201

9

SCADENZA

Rigeneraz

ione

quartieri,

innovazio

ne sociale

ed attività

produttive

Stimolare la

rigeneraazio

ne dei

quartieri

attraverso gli

interventi di

iniziativa

privata

Ridurre i

tempi di

rilascio dei

permessi

di

costruire

Nel pieno rispetto

delle prescrizioni

istruttorie di legge, la

riduzione dei tempi

di rilascio dei

permessi di costruire

costituisce uno

stimolo alla

presentazione di

nuovi interventi di

edilizia privata,

adeguati agli attuali e

più evoluti standard

Riduzione

percentuale

della media

dei giorni

necessari per

il rilascio dei

permessi di

costruire

9 9

ARCH.

CARBO

NE

BLOISE

- 5% nel

2019

Ulteriore -

5% nel

2020

Ulteriore -

5% nel

2021

DAT A

31/12/2019

31/12/2

0

31/12/2

1

ANNUALE


SETTORE 10 Decoro urbano

DIRIGENTI

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTOR

E

RESPONSABI

LE

FORMULA

U.M.

BASELIN

E

TARGET

2019

TARGE

T 2020

TARGE

T 2021

MONITORAGG IO

INDICATORE

Cosenza città

bella

rendere

Cosenza più

accogliente

Pubblicazione

bando per

assegnazione dei servizi di

gestione del

decoro

urbano

Il Decoro

urbano consiste

nella qualificazione

estetica e

funzionale dell’habitat

cittadino quale

bene primario della comunità

locale,

assicurando

adeguati livelli qualitativi che

garantiscano la

piena fruibilità

dello stesso da

parte dei

cittadini.

bando di

garadecor,

o urbano

sottoscrizi

one contratto

Settore

10

Converso/Bloise/Ramundo

ing.

Converso

affidamen

to lavori

entro

il

31/12/20

19

Scadenza


Cosenza città bella

rendere Cosenza più accogliente

Attuazione servizi di gestione del decoro urbano

Il Decoro urbano consiste nella qualificazione estetica e funzionale dell’habitat cittadino quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini.

Manutenzione verde pubblico e spazzamento ;

Settore

10

Converso/Bloise/Ramundo

manutenzione verde

urbano, alberature e

spazzamento

Entro il 31/12/20

19

ANNUALE


SETTORE 11 Manutenzione Ordinaria, Protezione Civile, Datore di Lavoro

Dirigente

Area Strategica

Linee Strategiche

Obiettivi Strategici Obiettivi operativi

DESCRIZIONE INDICATORE SETTORE

RESPONSABILE

FORMULA u.m.

baseline

Target 2019

Target 2020

Target 2021


Sicurezza sul lavoro

Adempiere agli obblighi normativi L.81/2008

Effettuare le analisi a dipendenti in rispetto delle prescrizioni normative

Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008

Realizzazione analisi cliniche

numero analisi effettuate su analisi da effettuare

11 Datore di Lavoro

Ing. Antonella Rino ing. Francesco Converso

numero analisi effettuate / analisi da effettuare

% 70 90 100 semestrale



Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali

Adempiere agli obblighi per la tutela e la sicurezza sia del lavoratore che dell'azienda ai sensi del d. lgs. 81/2008

Redigere ed approvare i DVR per le 18 sedi lavorative comunali

Numero di DVR redatti e approvati su numero di DVR totali

11 Datore di Lavoro


Numero di DVR redatti e approvati /numero di DVR totali

% 30 60 100 semestrale



Realizzazione piano di formazione obbligatorio previsto dal d.lgs. 81/2008

Realizzazione piano aggiornamento formazione obbligatoria dei dipendenti

numero dipendenti formati/n dipendenti da formare

numero dipendenti formati/n dipendenti da formare

11 Datore di Lavoro

Ing. Antonella Rino ing. Converso

% 80% 100% annuale

Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità

Adempiere agli obblighi normativi

Migliorare l'efficienza dell'intervento

Aggiornare i responsabili di tutte le funzioni di Supporto del COC

Nomina responsabili funzioni di supporto

Entro il 11 Protezione Civile


Si/no

no 31/12/2019

Sicurezza e tutela della pubblica e privata incolumità

Adempiere agli obblighi normativi

Migliorare l'efficacia dell'intervento

Ricognizione dei mezzi, del personale e delle strumentazioni esistenti e individuazione dei fabbisogni per esigenze di protezione civile

Verifica generale Entro il 11 Protezione Civile

Ing. Antonella Rino Ing. Converso

Redazione del piano dei fabbisogni in termini di mezzi, uomini, strumenti, azioni

Si/no

no 31/12/2019

annuale

Manutenzione ordinaria

Rendere la città più decorosa

Piano settimanale coperative

Maggiore decoro davanti le scuole,

decoro dei luoghi Predisosizione piani

11 manuten

Ing. Loise/ing. Rino/ing.

Numeri piani 30


gli uffici pubblici , luoghi di incontro ecc.

zione Ordinaria

Converso

Manutenzione stradale

Rendere più efficiente gli intervenuti

Migliorare l’efficiacia degli interventi

Predisposizione tecnica di rilevazione fabbisogno e di effettuazione interventi

Efficcacia interventi

Predispsizione scheda

11 manutenzione Ordinaria

Ing. Loise/ing. Rino/ing.Converso

scheda 1

SETTORE 12 Programmazione Risorse finanziarie – Bilancio -

Patrimonio – Società partecipate

DIRIGENTI

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTOR E

RESPONSABI LE

FORMULA

U.M.

BASELI NE

TARGET

2019

TARGE T

2020

TARGE

T 2021

MONITORAGG IO

INDICATORE

Efficientare le

spese

Rispettare

le prescrizioni di legge in

tema di dissesto

finanziario degli enti

locali

Curare nel

rispetto dei

termini di

legge gli

adempimen

ti in tema di

dissesto

finanziario

degli enti

locali

Proporre

tempestivamente le deliberazioni

relative e conseguenti allo stato di dissesto

finanziario dell’ente

Rispetto delle

prescrizioni

del TUEL in

tema

dideliberazio

nii connesse

e conseguenti

alla

situaizone di

dissesto

finanziario

settore

12

Dott. Nardi

Avv. Giovinazzo

Termini di legge

entro

il

3//12


Efficientare le

spese

valorizzazio

ne del

patrimonio

comunale

realizzare

piano delle

alienazioni

comunali

previste a

bilancio

la dismissione

delpatrimonio

inutilizzato

risponde a

specifici

riferimenti di

legge oltreche

impattare

positivamente

sullariduzione

dellespesedi manutenzione

adozione

bando digara

delle

alienazioni

previste in

bilancio

Settore

12

Dott. Nardi Avv. Giovinazzoi

entro il

data

almeno 3

bandi +

vendita di

almeno 10

alloggi

edilizia

residenzia

le

pubblica

Ulteriori bandi e/o vendite dirette, in collaborazione con l’Organo straordinario di liquidazione

Scadenza

Ottimizzare le

entrate

Aumentare il

livello delle

entrate

avvio del

sistema

pago PA

L'amministrazio ne

Comunale,

attraverso

questo nuovo

canale di

pagamento

consente ai

cittadini di

facilitare l'azione

di pagamento

aumento

percentuale

delle entrate

Settore

12

Dott. Nardi Avv. Giovinazzo

data

31/12/20

19

Annuale

Patrimonio, bilancio e tributi

Ottimizza re

le entrate

Migliorare l'imposizio ne e la riscossione delle imposte

REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento

(in collaborazione con il Settore 13°)

Delibera di

Consiglio

Comunale

Settore

12 e 13

Dott. Nardi Avv.

Giovinazzo

In

collaborazi

one con

l’avv.

Scaramuzz

o

data

31/12/ 2019

scadenza


Patrimonio,

bilancio e tributi

Efficientare

le spese

Verifica

periodica

dell'attività

e dei bilanci

delle

partecipate

Controllarele

attivitàconuna

relazione

quadrimestrale

dellasituazione

contabile

aggiornata,

favorisce le

attività in

merito alla

realizzazione

dellabozzadi

bilancio d'esercizio

Verifica

quadrimestra

le

dell'andamen

to delle

attività

partecipate,

compresa la

ricognizione al

31.12,

secondo

quanto

previsto dal

T.U. delle

società

partecipate e

dal

regolamento

comunale sui

controlli

interni

Settore

12

Dott.

Giuseppe

Nardi

Avv.

Giovinazz

o

Numero

controlli

Numer

o

3

3

3

Quadrimestral e


SETTORE 13 Tributi

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategic

he

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATORE

SETTO

RE

RESPONSABI

LE

FORMULA

U.M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARGE T

2020

TARGE T

2021

MONITORA

G GIO INDICATOR

E

Patrimoni

o,

bilancio e

tributi

Ottimizza

re le

entrate

Migliorare l'

imposizion e

e la

riscossione

delle

imposte

Aggiornamento regolamento iuc delibera di consiglio comunale

saranno

predisposti

tutti gli atti

necessari e

conseguenti

per

l’approvazio

ne del

regolament

o IUC (imu-

Tasi)

approvazion e

delibera di

consiglio

comunale

Settore

13

avv.

Scaramuzzo

entro il

data

31/12/2019

Scadenza

Patrimoni

o,

bilancio e

tributi

Ottimizza

re le

entrate

Migliorare

lla

riscossione

delle

imposte

Aumentare la

percentuale

di riscossione

della TARI

L’aumento dell’effettiva riscossione delal tassa sui rifiuti appare

indispensabile per

garantire un efficiente servizio di

igiene ambientale

Migliorame

nto

percentuale

dell’effettiv

a

riscossione

della TARI

Settore

13

avv.

Scaramuzzo

Entro il

data

+ 5%

31/12/2019

Ulteriore + 10% al 31.12.2020, rispetto al 2019

Ulteriore + 5% al 31.12.2021, rispetto al 2020

Scadenza

Patrimoni

o,

bilancio e

tributi

Ottimizza

re le

entrate

Migliorare l'imposizio

ne e la riscossione

delle imposte

REGOLAMENTO per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di

Collaborazi

one in fase

di

predispiosi

zione del

regolament

o con il

settore 12°

.

Proposta al

settore

12°con

schema

regolamento

Settore

13

avv.

Scaramuzzo

Entro il l

data

31/12/ 2019

Scadenza


pagamento

(in collaborazione con il Settore 12°)

Patrimoni

o,

bilancio e

tributi

Ottimizza

re le

entrate

Istituzione

bonus idrico

e

component

tariffarie

Predispodizione

Delibera di g.m.

Deliberazione di giunta municipale

Approvazion e

delibera di

giunta

Settore

13

Dott.

Scaramuzzo

entro il

data

30/12/20

19

Scadenza

SETTORE 14 Attività produttive DIRIGENTI

AREA STRATEGICA

LINEE STRATEGICHE

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI OPERATIVI

DESCRIZIONE INDICATORE

SETTO RE RESPONSABI LE

FORMULA U. M.

BASELI NE

TARGET 2019

TARGE T 2020

TARGE T 2021

MONITORAGGIO INDICATORE

rigenerazione quartieri, innovazione sociale ed attività produttive

valorizzazione dell'identità socio- economica

valorizzazione del settore commerciale /artigianale della città

realizzazione regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza

un regolamento che prevede l’attuazione di un programma di tutela di quelle attività economiche che presentano la tradizione di esercizio e il valore storico e culturale, al fine di tutelare il mantenimento delle attività tradizionali e delle loro caratterizzazioni morfologiche di pregio storico ed artistico dei locali ove queste sono svolte, a sostegno della loro competitività sul mercato e per la loro promozione anche ai fini turistici. a beneficio dello sviluppo economico delle singole imprese e del territorio in generale

adozione in consiglio comunale, del regolamento per la valorizzazione delle botteghe e degli antichi mestieri della città di cosenza

settore 14

dott.ssa angela carbone avv. Francesco Giovinazzo

entro il 31 dicembre 2019

dat a

Entro il 31/12/2019

annuale

rigenerazio ne quartieri, innovazione sociale ed attività produttive

fruizione e valorizzazio ne spazi cittadini aperti a fini produttivi

apertura mercato coldiretti all'interno dell'area del caffè letterario

realizzazione atti per apertura mercato coldiretti nell'area del caffè letterario

la riattivazione del caffè letterario attraverso il progetto della coldiretti aiuta a valorizzare gli aspetti socio- economici e culturali legati alla produzione primaria e secondaria dell'intero territorio comunale

apertura mercato caffe letterario

settore 14



dat a

30/09/20 18

annuale



riqualificazio ne aree della città coerenti con le previsioni del nuovo psc

predisposizione atti preliminari alla demolizione dei box mercato di via padre giglio e box insistenti sull’ultimo tratto di corso mazzini

l'intento è quello di concentrare le attività economiche della citta in aree specializzate recuperando zone di degrado urbano

demolizio ne strutture commerciali su suolo pubblico non più utilizzate

settore 14



dat a

31-dic

annuale

89 Piano della Performance 2019-2021- Comune di Cosenza



progetti per la realizzazione e organizzazione di eventi/fiere/sagre

realizzazione atti amministrativi preliminari (determine, delibere, avvisi pubblici). sopralluoghi e predisposione di progetti per la sistemazione planimetrica degli eventi e la relativa occupazione di suolo pubblico, con particolare riferimento alla storicia fiera di S. Giuseppe

l’organizzazione di eventi/fiere e sagre costituisconono un canale di diffusione delle attività commerciali /artigianali per quelle locali e momento di scambio con esperienze provenienti da altri territori

realizzazione dei progetti

settore 14

dott.ssa angela carbone avv.giovinazzo

100%

dat a

31/12/20 19

31/12/2020

31/12/2021

annuale

SETTORE 15 Cultura – Spettacolo Musei

DIRIGENTI

Area

strategi

ca

Linee

strategic

he

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATO

RE

SETTO

RE

RESPONSABI

LE

FORMU

LA

U.M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARGE T

2020

TARGE T

2021

MONITORAG

GIO

INDICATORE

Cultura,

turismo

ed

identità

Cosenza

città

turistica

aumentare la

notorietà del

brand Cosenza

Avviare

campagna di

comunicazio

ne integrata

per la

valorizzazion e

del

patrimonio

culturale del Comune

Tale attività ha

l'obiettivo di

aumentare

l'efficacia delle

iniziative

promosse a

vantaggiodi

unamaggiore

fruibilità delle Stesse durente il festival invasioni

adozione

campagna

di

comunicazi

o ne

integrata

durante

festival

invasioni

settore

15

Dott.

Calabrese

Avv.

Scaramuzzo

si/no

si/no

1

Annuale

Cultura,

turismo

ed

identità

Cosenza

città

turistica

aumentare la

notorietà del

brand Cosenza

Realizzazion e

piano

festival

invasioni

Realizzare

eventi,anche di

natura tematica,

in modo da far

emergerele

attività e le

potenzialità

artistico/cultu ralidellacittà

Numero

festival

settore

15

Dott.

Calabrese

Avv.

Scaramuzzo

Numero

Numer

o

2

Annuale

Cultura,

turismo

ed

identità

Cosenza

città

turistica

Inaugurazione

e gestione

planetario

Apertura e

realizzazione

piano di

gestione

planetario

L'intento è quello

di rendere aperto

e fruibile il

planetario, con

una equliibrata

gestione

finanziaria

Rapporto

non

negativo

tra

incassi

dai ticket

e spese

per il

planetari

o

settore

15

Dott.

Calabrese

Avv.

Scaramuzzo

si/no

si/no

Annuale

Cultura,

turismo

ed

identità

Cosenza città

turistica

Valorizzazione

efruizionedel

patrimonio artistico/cultur

ale

Realizzazion

e dimostre,

residenze artistiche e

attivitàvarie

definire i

contenutiper

rendere fruibiliiluoghi

(farnedegli attrattori)

numero eventi

settore

15

Dott.

Calabrese

Avv.

Scaramuzz

o

numero

numer

o

4

Annuale

Cultura turismo e identità

Cosenza città turistica

Fruibilità delle strutture

programmazione mensile dicembre

Rendere

fruibile le

strutture

durante le

festività

natalizie

Modalità organizzative

Settore 15

Dott. Calabrese/ Avv. scaramuzzo

Entro il data 31/12/2019 annuale

Ufficio Stampa

I

Area strategi

ca

Linee strategic

he

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZION

E

INDICATOR

E

SETTO

RE

RESPONSAB

ILE

FORMULA

U.

M. BASELI

NE

TARG ET

2019

TARG ET

2020

TARG ET

2021

MONITORAG GIO

INDICATORE

Cultura, Turismo

ed

Identità

Fruizione del

patrimon

io culturale

ed

identità

del Comune

potenziareil livello di

Comunicazio

ne relativament

e aglie venti

ed

avvenimenti delComune

Migliorare le pagine per

rendere più

fruibile la pagina

istituzionale

attraverso i

canali social

Maggiore fruibilità dei contenuti

incremento numero di

utenti

raggiunti

Ufficio

Stampa

Dott. Calabres

e

Avv.

Rende

dott. Di

Donna titolare

della

P.O.

Data

%

10%

Ulteriore 10%

Ulteriore 10%

semestrale

Cultura,

Turismo

ed

Identità

Fruizione

del

patrimon

io

culturale

ed

identità

del comune

Incrementare

la

comunicazion

e istituzionale

sui media

nazionali

Aumentare i rapporti con le testate

giornalistich

e

Migliorare

comunizazio

ne sui media

nazionali

contatti

Ufficio

Stampa

Dott. Calabres

e

Avv.

Rende

Dott. Di

Donna

Titolare d P.O.

numero

%

5

annuale

STAFF AVVOCATURA COMUNALE

DIRIGENTI

Area Strategica

Linee Strategiche


Obiettivo posizione organizzativa

DESCRIZIONE

INDICATORE RESPONSABILE staff

FORMULA u.m. BASE LINE

Target 2019

Target 2020

Target 2021



Aumento del grado di successo dell’ente nei giudizi in corso

Aumento del numero di cause vinte

L’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto

Cause vinte / cause discusse


Numero cause vinte / numero cause totali

% + 10% Ulteriore + 10%

Ulteriore + 10 %

annuale



Tempestiva espressione di pareri motivatiL ’obiettivo misura il grado di successo dell’ente nelle cause in cui è coinvolto

Una tempestiva espressione di pareri motivati richiesti dagli organi politici amministrativi favorisce il buon andamento e l’imparzialità dell’Ente

Pareri motivati richiesti/formulati entro trenta giorni


Numero pareri espressi nei trenta giorni dalla richiesta /totale pareri espressi nell’anno

% 80% 90% 95% annuale


Miglioramento efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

Eliminazione del cartaceo e digitalizzazione/informatizzazione delle pratiche in corso

L’obiettivo mira ad eliminare il cartaceo e accrescere la digitalizzazione degli atti giudiziari in corso.

Avv. De Rose Avv. Rosselli 2

% pratiche digitalizzate rispetto al n°tot. di pratiche in corso

% 45 annuale

STAFF

Polizia Municipale

DIRIGENTI

Area

strategic a

Linee

strategich

e

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZION

E

INDICAT

OR

E

SETTOR E

RESPONSABIL

E

FORMULA

U.M.

BASELIN

E

TARGE

T 2019

TARGE

T 2020

TARGE

T 2021

MONITORAGGI

O INDICATORE

Sicurezza e

ordine

pubblico

Aumentar

e il senso

civico

Controllar

e il

rispetto

della

raccolta

differenzia

t a

Realizzare

un piano di

controlli

per il

rispetto

dei vincoli

della

raccolta

differenziat a

I controlli e

le sanzioni

consentono

di

aumentare

il livello di

efficienza

del servizio

piano

dei

control

li della

raccolt

a

differe

nziata

Staff P.M.

avv. De Rose ARCH BRUNO

Numero

controlli

effettuati/

numero

controlli

da

effettuare

%

100%

100%

100%

Annuale

Sicurezza e

ordine

pubblico

Aumentar

e il senso

civico

ridurre

l'esercizio

abusivodel

commercio

Realizzare

piano di

controllo

degli

esercizi e

delle

attività

commerciali

svolte all'aperto

L’obiettivo

prevede di

realizzare

un’azione

specifica per

far

osservare le

prescrizioni

di legge in materia

adozi

one

piano

dei

contr

olli

Staff P.M.

AVV. De Rose

ARCH. BRUNO

Numero

controlli

SI/N

O

> 20 > 40 > 50

Annuale



Garantire un’equilibrata fruizione dei beni

Garantire un adeguato controllo stradale

Un’adeguata pianificazione ed attuazio

Adozione di un piano di

Staff P.M. AVV. dE ROSE Arch. Bruno

SI/NO Adozione ed attuazione dal 22 dicembre

idem idem annuale

pubblici idurante il periodo delle festività natalizie e di fine anno

ne dei controlli stradali nei periodi delle festività di dicembre/Gennaio

controlli e sua attuazione

al 6 gennaio

DIPARTIMENTO TECNICO

Area

strategica

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIONE

INDICATO

RE

SETTOR

E

RESPONSABI

LE

FORMULA

U.M

.

BASELI

NE

TARGE

T 2019

TARGE

T 2020

TARGE

T 2021

MONITORAG

G IO

INDICATORE

efficacia

amministrati

va

coordinamen

to tecnico

rispetto

delle

tempistich

e di

realizzazio

ne del

piano

pluriennal

e delle

opere pubbliche

realizzazion

e piano

delle opere

pubbliche

programma

te nell'anno

Evidenzia la

capacita del

resp. diporre

in essere

azioni di

coordinamen

to efficaci

rispetto

all'obiettivo

pianificato

realizzazio

ne

programm

a opere

pubbliche

dip.

Tecnico

Ing.

Converso

Arch

.Bruno

Bandi e

affidamen

to

realizzati/

bandie

affidamen

ti

pianificati

%

80%

85% 90%

annuale

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

DIRIGENTI

Area

strategica

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZION

E

INDICATO

RE

SETTORE

RESPONSAB

ILE

FORMU

LA

U.

M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARG

ET

2020

TARG

ET

2021

MONITORAG

GIO

INDICATORE

efficacia

amministrat

iva

coordiname

nto

amministrat

ivo

istituzione e

tenuta

delregistro

unico degli accessi

adozione

registro

unico

relativo all’acce

sso

civico general

izzato

l'adozione

del registro

unico migliora il

grado di

Trasparenza

amministrat iva dell'Ente

registro

unico

dipartiment

o

amministrat

ivo – U.R.P.

Avv. G. De Rose Avv. Rosselli

data

Entro il 31/12/2019

annuale

efficacia

amministrat

iva

coordiname

nto

amministrat ivo

Misurare il

grado di

soddisfacimento degli

utenti del

Comune

Controllo

sulla

qualità

dei

servizi

erogati

dal

Comune

Porre in essere

indagini sul livello di

soddisfazione dei

cittadini in ordine alla qualità dei

servizi (customer satisfation

)

Rispetto d elle

prescrizio

ni contenut

e nel

regolamento

comunale

sui

controlli interni

dipartiment

o

amministrat ivo –

U.R.P.

Avv. G. De Rose Avv. Rosselli

data

2

Entro il 31/12/2019

31.12.20

20

31.12.2

021

annuale

DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Area

strategica

Linee

strategiche

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZIO

NE

INDICATO

RE

SETTORE

RESPONSAB

ILE

FORMU

LA

U.

M.

BASELI

NE

TARGET

2019

TARG

ET 2020

TARG

ET 2021

MONITORAG

GIO INDICATORE

efficacia

amministrat

iva

ottimizzazio

ne del

bilancio

dell'Ente

Adempimen

ti

susseguenti

alla dichiarazion

e di dissesto

Predisposizi

one e

adozione

deliberi

Giunta

Comunale e

di Consiglio

Comunale

Le attività sono

necessarie per gli

equilibri di bilancio

delibere

dipartimen

to

finanziario

Avv. Giovinazzo

entro il

dat

a

31/12/20

19

31.12.2020

annuale

SEGRETARIATO GENERALE

Area

strategica

Linee

strategi

che

Obiettivi

strategici

Obiettivi

operativi

DESCRIZI

ONE

INDICATO

RE

SETTORE

RESPONSA

BILE

FORMULA

U.

M.

BASELI

NE

TARGET 2019

TARGET

2020

TARGET

2021

MONITORA

GGIO

INDICATORE

legalità e

trasparenz

a

amministr

ativa

Celere

consultabi

lità dei

procedime nti

amministr

ativi

Consultazi

one

informatiz

zata dei

provvedim

enti amministr

ativi

risalenti nel tempo

Realizzazi one di un

elenco

informati co delle

deliberazi

one degli organi

politici

dell'ente

adottate

nel

periodo

antecede nte

all'attuale

sistema

informati co

Consultab

ilità del

registro

informati

co

Segretari

ato generale

avv. Rende

-

Provvedim

enti inseriti in

elenco

/totale dei provvedim

enti

adottati

%

100%

Provvedimenti

adottati negli

ultimi 3 anni

antecedenti

all'informatizza

zione

100%

Provvedim

enti adottati

negli

ultimi 3 anni

anteceden

ti al target 2019

100%

Provvedim

enti

adottati

negli

ultimi 3

anni anteceden

ti

anteceden ti al target

2020

annuale

Il dirigente del Settore Personale- Controllo di Gestione -Formazione lavoro F.to Avv. Agostino Rosselli

Piano della Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi · Piano della Performance e Piano...

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