REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - esercizio 2012 · - Strade - Provinciali comprensive delle ex...

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - esercizio 2012

Cremona, lì 31 maggio 2013

firma

Incaricato posizione organizzativa Controllo Interno di Gestione (dott. Claudio Callegari)

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Indice

Introduzione

1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provin cia di Cremona pag. 5

2. I dati complessivi di Ente pag. 9

3. La verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi e la valutazione delle

prestazioni dirigenziali pag. 13

4. Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi a sensi della Legge n. 191/2004 pag. 22

5. La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo pag. 28

6. Conclusioni pag. 30

Allegati

- allegato n. 1 “Obiettivi individuali PEG esercizio 2012 per settore”- allegato n. 2 “ Indicatori PDS esercizio 2012 per settore”- allegato n. 3 “Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2012”- allegato n. 4 “Piano dei Centri di Costo esercizio 2012”- allegato n. 5 “Raffronto Centri di Costo esercizi 2010, 2011 e 2012 per settore e per centro di costo”

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Introduzione

Ai sensi degli artt. 198 e 198-bis del T. U. EE. LL, il Servizio Controllo Interno di Gestione

della Provincia di Cremona fornisce le conclusioni del controllo di gestione agli Amministratori, ai

responsabili dei servizi e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Regione Lombardia.

Il presente referto è comunicato agli Amministratori ai fini della verifica dello stato di

attuazione degli obiettivi gestionali programmati, ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi

abbiano gli elementi necessari per valutare l’andamento della gestione dei servizi di cui sono

responsabili, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti Regione Lombardia perché disponga

delle informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni finalizzate ad accrescere la trasparenza

dell'amministrazione, ad assicurare la corretta gestione delle pubbliche risorse, ad elevare la qualità

dei servizi che l'amministrazione rende ai cittadini.

Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con DGP n.

253 del 19/05/2011, all'art. 37 “Ciclo della Performance” commi 3 e 4 stabilisce che il referto del

controllo di gestione annuale costituisce la Relazione sulla Performance della Provincia e che ai

fini della trasparenza tale referto deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale.

Le informazioni contenute nel presente referto sono trattate nei seguenti paragrafi:

- funzionamento dei Controlli Interni nella Provincia di Cremona : in questo paragrafo

si descrive l’attuale situazione dei controlli interni nella Provincia di Cremona;

- dati complessivi di Ente : in questo paragrafo si descrivono le principali

caratteristiche strutturali ed organizzative dell’Ente;

- verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi e valutazione delle

prestazioni dirigenziali: questa parte del documento si compone dei seguenti

paragrafi:

A. osservazioni del Servizio Controllo Interno di Gestione;

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B. valutazione delle prestazioni dirigenziali da parte del Nucleo Indipendente

di Valutazione (NIV);

- sintesi dell’andamento economico patrimoniale : in questa parte è rendicontato

l’impiego delle risorse per Centri di Costo così come definiti dal Piano dei Centri di

Costo;

- conclusioni : in quest’ultimo paragrafo si osservano i cambiamenti e le innovazioni

introdotte nel sistema di programmazione e controllo.

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1. Il funzionamento dei Controlli Interni nella Provin cia di Cremona

Nel 2012 il sistema dei controlli interni presso la Provincia di Cremona risulta articolato

nelle seguenti attività:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- controllo di gestione;

- valutazione dei dirigenti.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è esercitato, per le parti di relativa

competenza, dalle seguenti figure e strutture:

a) dal Segretario Provinciale, per quanto attiene al controllo di regolarità

amministrativa e all'attività di consulenza tecnico-giuridica, nei modi previsti dal

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Cremona;

b) dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto

attiene alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria;

c) dai singoli Dirigenti per le specifiche attribuzioni loro conferite dal sopraccitato

regolamento;

d) dal Collegio dei Revisori dei Conti nell'ambito dei compiti istituzionali demandati

dalla legge e dai regolamenti provinciali;

e) dalla Commissione di Controllo di Legittimità sulle determinazioni dei Dirigenti.

Controllo di gestione

Il Controllo di Gestione presso la Provincia di Cremona è finalizzato prioritariamente a

verificare il grado di conseguimento degli obiettivi di gestione individuati nel Piano Esecutivo di

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Gestione (PEG) e, dal 2011, nel Piano degli Indicatori di Performance (PIP) oggi Piano degli

Standard (PDS).

La struttura preposta al Controllo di Gestione è funzionalmente incardinata nell'ambito della

Direzione Generale ed è denominata Servizio Controllo Interno di Gestione. La struttura si

configura come un organismo tecnico. La sua missione consiste nel fornire informazioni rilevanti,

tempestive e di qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne

tecnologie di rete. Il Servizio collabora con i Dirigenti destinatari delle informazioni prodotte, con

la struttura dedicata alla contabilità economica ed analitica, con il Nucleo Indipendente di

Valutazione, con il collegio dei revisori e con il Servizio CED. La struttura assiste i Dirigenti

nell'elaborazione delle proposte del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Standard. Il

Servizio predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi

andamenti gestionali. Le stesse informazioni sono inoltre rese disponibili e costantemente

aggiornate attraverso la rete interna.

Il Servizio Controllo Interno di Gestione si compone di due dipendenti a tempo

indeterminato ed il responsabile è incaricato di posizione organizzativa. Il Servizio si avvale di

un’applicazione informatica parte integrante del sistema informatico ufficiale dell’Ente utile a

gestire il PEG, il PDS e la contabilità analitica alimentata da valori economico patrimoniali.

Valutazione dei Dirigenti

La Provincia di Cremona ai fini dell'espletamento delle funzioni di valutazione delle

prestazioni dirigenziali si avvale del Nucleo Indipendente di Valutazione (NIV).

Il NIV è composto dal Direttore Generale ovvero, qualora il Direttore Generale non sia

nominato, dal Segretario Generale che lo presiede e da due componenti esterni esperti in

management pubblico.

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Il NIV è organo tecnico consultivo del Presidente della Provincia, al quale risponde

direttamente ed al quale avanza proposte nell’ambito delle materie oggetto delle funzioni ad esso

attribuite.

Al NIV competono:

a) la misurazione e valutazione della performance organizzativa;

b) la proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali;

c) la proposta di valutazione annuale dei dirigenti.

Possono, altresì, essere attribuiti al NIV i seguenti ulteriori compiti:

- la predisposizione e/o la revisione del sistema di misurazione e valutazione della

performance organizzativa e individuale (Dirigenti, P.O. e dipendenti);

- il supporto al direttore generale nel coordinamento degli obiettivi da assegnare ed ai

dirigenti nella lettura corretta degli obiettivi assegnati;

- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della

trasparenza e integrità dei controlli interni;

oltre ad eventuali ulteriori assegnazioni da parte del Presidente.

Per l’espletamento dei propri compiti il NIV, nel suo complesso, ovvero i singoli

componenti, utilizzano i risultati del Servizio Controllo Interno di Gestione a cui possono chiedere

specifici reports ed indicatori economico-finanziari e hanno accesso a tutti i documenti

amministrativi interessanti la loro attività. I Dirigenti collaborano con il NIV per l’eventuale

approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti

responsabili nonché in riferimento ad altri aspetti sui quali il NIV è stato attivato. Tale

collaborazione può essere attuata anche attraverso l’elaborazione di documenti, relazioni o

quant’altro richiesto dal NIV stesso.

La performance 2012 della Provincia di Cremona è valutata sulla base del nuovo Sistema di

Misurazione e Valutazione delle Prestazioni del Personale approvato con DGP n. 183 del

15/05/2012 (successivamente modificato con DGP n. 434 del 27/11/2012). Si rimanda alle

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conclusioni del Referto del controllo di gestione – esercizio 2011 per quanto attiene alle

caratteristiche di tale nuovo sistema.

In seguito al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con Legge n. 213 del 7

dicembre 2012, con cui sono state introdotte rilevanti modifiche al Testo unico degli Enti Locali ed

in particolare all'art. 147 “Tipologia dei controlli interni”, nel gennaio 2013 il Consiglio Provinciale

con DCP n. 4 del 29/01/2013 ha approvato il nuovo Regolamento dei Controlli Interni della

Provincia di Cremona; si rimanda al paragrafo n. 6 “Conclusioni” del presente referto per quanto

attiene alle principali innovazioni introdotte dal sopra citato Regolamento.

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2. I dati complessivi di Ente

Al fine di una descrizione complessiva di Ente, si evidenziano attraverso l’uso di tabelle i

dati di sintesi1 relativi ai seguenti ambiti:

- popolazione;

- territorio;

- l’organo esecutivo dell’Ente;

- la struttura organizzativa dell’Ente;

- sintesi dell’andamento economico finanziario generale dell’Ente;

POPOLAZIONE

- Popolazione residente al 31.12.2011- Popolazione residente al 31.12.2012

- Condizione socio-economica delle famiglie - Reddito pro-capite (Prodotto Interno Lordo per abitante) al 2010

357.581n. d.

€ 28.132,00

TERRITORIO

- Superficie in Km2

- Strade- Provinciali comprensive delle ex

statali - Comunali - Autostrade

- Numero di edifici scolastici di competenza provinciale

- in proprietà- in locazione o altro tipo di

rapporto a carattere oneroso

Km2 1.770,57

Km 881

Km 1.308Km 18

60 di cui

2314

1 Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica, Rendiconto e altri documenti contenenti dati messi a disposizione dall’Ufficio Statistica e dai Settori Risorse umane, Salute e Sicurezza e Patrimonio e Provveditorato della Provincia di Cremona.

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- in uso gratuito (convenzioni o comodati ex L. n. 23/96 e vari)

- Numero di Comuni

26

115

L’ORGANO ESECUTIVO DELL’ENTE

Assessorati:

• grandi opere, bilancio e personale• sicurezza, piccoli comuni e innovazione - turismo ed Expo• federalismo e semplificazione - rapporti con il consiglio - statuto e regolamenti• cultura e sport• lavori pubblici e patrimonio, servizi generali• pianificazione e coordinamento territoriale, trasporti• istruzione, formazione e lavoro• agricoltura e ambiente• politiche sociali ed associative - pari opportunità - politiche giovanili• sviluppo economico

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

- La struttura organizzativa della Provincia di Cremona a valere dal 01/0 7 /2011 al 30/04/2013 è articolata nei seguenti settori:

- Direzione Generale – cod. DG;- Segreteria Generale – cod. SG;- Agricoltura e Ambiente – cod. 37;- Appalti e Legale – cod. 30;- Programmazione Opere e Servizi Amministrativi – cod. 39;- Lavoro, Formazione e Politiche sociali – cod. 35;- Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale – cod. 43;- Patrimonio e Provveditorato – cod. 40;- Pianificazione Territoriale e Trasporti – cod. 42;- Risorse economiche e finanziarie – cod. 31; - Risorse Umane, Salute e Sicurezza – cod. 32;- Cultura e Turismo – cod. 36;- Strategie per lo Sviluppo del Territorio – cod. 44;- Unità di Progetto Paullese – cod. 45;- URP e Servizi Interni – cod. 34.

I sopra citati Settori sono accorpati nelle seguenti aree:

- SERVIZI GENERALI di cui fanno parte il Settore Risorse Economiche e Finanziarie, il Settore Appalti e Legale, il settore Risorse Umane, Salute e Sicurezza e il Settore URP e

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Servizi Interni;- PERSONA E IMPRESA di cui fanno parte il Settore Lavoro, Formazione e Politiche

Sociali e il Settore Cultura e Turismo;- GESTIONE DEL TERRITORIO di cui fanno parte il Settore Agricoltura e Ambiente e il

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti;- INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO di cui fanno parte il settore Programmazione

Opere e Servizi Amministrativi, il Settore Manutenzione e Sviluppo Rete Stradale e il Settore Patrimonio e Provveditorato.

- Totale personale impiegato presso l’Ente al 01.01.2011 (come da pianta organica) di cui

- di ruolo- Direzione Generale- Segretario Generale - personale temporaneo- contratti formazione lavoro

- Strutture- Mezzi operativi- Veicoli- Centro elaborazione dati- Personal computers

- Organismi gestionali- Consorzi- Aziende- Istituzioni- Società di capitali- Concessioni

n. 485

n. 469n. 1n. 1n. 14n. 0

n. 22n. 95sin. 560

n. 5n. 2/n. 11/

INDICI GENERALI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DELL'E NTE

INDICI 2010 2011 2012

Autonomia finanziaria(accertamenti tit. I + III / accertamenti tit. I+II+III)

58,68% 55,95% 81,95%

Autonomia impositiva(accertamenti tit. I / accertamenti tit. I+II+III)

45,47% 45,74% 71,30%

Dipendenza da trasferimenti(accertamenti tit. II / accertamenti tit. I+II+III)

41,32% 44,05% 18,05%

Capacità di spesa(pagamenti totali / previsioni definitive spese + residui

passivi iniziali)27,57% 48,26% 26,12%

Rigidità spesa corrente(metodo I: costo del personale + costo interessi passivi /

impegni spese correnti)32,53% 31,68% 31,47%

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INDICI 2010 2011 2012Rigidità spesa corrente

(metodo II: costo del personale + costo interessi passivi +quote mutui rimborsate / accertamenti entrate tit. I+II+III)

29,78% 30,48%16,85%

Incidenza del costo del personalesulle spese correnti

(costo del personale / spese correnti)26,50% 25,22%

27,62%

Incidenza dei residui attivi(totale residui attivi / totale accertamenti di competenza)

102,01% 36,44%59,78%

Incidenza dei residui attivi di parte corrente(totale residui attivi tit. I+II+III / totale accertamenti di

competenza tit. I+II+III)31,59% 24,18%

31,98%

Incidenza dei residui passivi(totale residui passivi / totale impegni di competenza)

162,70% 77,33%97,74%

Incidenza dei residui passivi di parte corrente(residui passivi tit.I / impegni di competenza tit. I)

50,23% 47,02%52,20%

Indice di economia delle spese di parte corrente(previsioni definitive spese correnti - impegni di competenza

spese correnti / previsioni definitive spese correnti)2,69% 3,39%

4,25%

Pressione finanziaria(entrate tit. I + III / popolazione*)

117,84 112,64151,07

Pressione tributaria(entrate tit. I / popolazione*)

91,30 92,09131,45

Trasferimenti erariali pro capite(entrate tit.II / popolazione*)

82,96 88,6833,28

Spesa corrente pro capite(impegni spese tit. I / popolazione*)

197,13 193,68174,54

Spesa di investimento pro capite(impegni spese tit. II / popolazione*)

30,68 225,08

272,80

Onerosità media dell'indebitamento(interessi passivi su mutui e altri prestiti a lungo termine /

debiti di finanziamento a lungo termine (voce CI))4,26% 4,47%

2,63%

*si considera il n. degli abitanti al 31/12/2011 pari a 357.581

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3. La verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi e la valutazione delle

prestazioni dirigenziali

3. A. Osservazioni del Servizio Controllo Interno di Gestione

L'esame del Servizio Controllo Interno di Gestione è stato eseguito sugli obiettivi del Piano

Esecutivo di Gestione (PEG) e del Piano degli Standard (PDS) esercizio 2012 approvati

rispettivamente con DGP n. 2 del 10/01/2012 e con Decreto del Direttore Generale n. 16 del

31/01/2012 (successivamente modificati con DGP n. 262 del 10/07/2012 e Decreto del Direttore

Generale n. 101 del 13/07/2012) e sugli obiettivi dello Stato di Salute dell'Amministrazione

esercizio 2012 approvati con Decreto del Direttore Generale n. 101 del 13/07/2012.

La costruzione del PEG e del PDS esercizio 2012, si è caratterizza per i seguenti aspetti:

− il PEG e il PDS esercizio 2012 sono stati costruiti in modo partecipato e condiviso da parte

di tutti gli attori coinvolti nel processo di programmazione gestionale. Tra la fine del 2011 e

l’inizio del 2012 si sono susseguiti degli incontri tra Direttore Generale e Dirigenti

attraverso i quali, partendo dall'individuazione di obiettivi strategici derivati dai Programmi

e i Progetti della Relazione Provvisionale e Programmatica 2012 – 2014 e del Programma

Triennale delle Opere Pubbliche 2012 – 2014, si è giunti, tenuto conto delle risorse a

disposizione, alla declinazione degli obiettivi strategici in obiettivi individuali per l'esercizio

2012.

Questo processo si è svolto avendo a riferimento il seguente cronoprogramma:

SCADENZA ATTIVITA’ ATTORI

15 OTTOBRE • Definizione degli indirizzi strategici

• Quantificazione presuntiva, per grandi

aggregati, le risorse acquisibili e gli impieghi

consolidati e incomprimibili da attuare del

bilancio di previsione

Presidente, Giunta Provinciale,

Direttore Generale, Ragioniere Capo e

Dirigenti

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SCADENZA ATTIVITA’ ATTORI

15 NOVEMBRE • Elaborazione della Relazione Previsionale e

Programmatica, del Piano Esecutivo di

Gestione e del Piano degli Indicatori di

Performance

• Verifica della compatibilità finanziaria del PEG

Direttore Generale, Assessori,

Dirigenti e Ragioniere Capo

30 NOVEMBRE • Redazione ed approvazione dello schema di

bilancio di previsione e degli allegati da parte

della Giunta Provinciale

• Presentazione della bozza definitiva di PEG alla

Giunta Provinciale

• Richiesta parere e relazione sul Bilancio da parte

dell’organo di revisione

• Trasmissione della proposta di bilancio al

Presidente del Consiglio e alla Commissione

Affari Istituzionali e Bilancio per l’esame

Direttore Generale, Ragioniere Capo,

Giunta Provinciale, Revisori dei

Conti, Presidente del Consiglio

Provinciale e Commissione Affari

Istituzionali e Bilancio

6 DICEMBRE • Presentazione e discussione in Consiglio

Provinciale

Ragioniere Capo, Assessori e

Consiglio Provinciale

20 DICEMBRE • Approvazione in Consiglio Provinciale Consiglio Provinciale

16 GENNAIO • Approvazione della bozza definitiva di PEG e

del Piano degli Standard

Giunta Provinciale, Direttore

Generale e Dirigenti

− la costruzione del PEG 2012 è stata tesa all’individuazione di obiettivi gestionali

significativi e coerenti con le linee programmatiche relative ai progetti ed alle azioni da

realizzare nel corso del mandato per tutti gli ambiti ivi indicati. A ciò è conseguito

l'elaborazione di un documento nella sua completezza omogeneo, senza frantumazioni, e

senza duplicazioni, declinato in una struttura leggibile;

− la costruzione del PEG 2012 si è contraddistinta anche per un maggiore impiego di

indicatori dotati di target, sia temporali che di efficacia, idonei a misurare il grado

raggiungimento degli obiettivi.

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I risultati della verifica condotta dal Servizio Controllo Interno di Gestione sono

rappresentati tramite l’utilizzo di tre tabelle di seguito riportate in cui si evidenziano gli obiettivi

gestionali e i risultati conseguiti nell'esercizio 2012.

La tabella n. 1 riporta gli obiettivi individuali del PEG esercizio 2012 per settore con le

relative fasi, indicatori, il relativo valore atteso e valore a consuntivo e le eventuali osservazioni del

Dirigente per ciascun obiettivo; in questa tabella è evidenziato in rosso tutto ciò che, sulla base delle

rendicontazioni fornite dai dirigenti e da altre informazioni e riscontri a disposizione, è stato oggetto

di osservazione e segnalazione al NIV da parte del Servizio Controllo Interno di Gestione. La

tabella n. 2 contiene gli indicatori di contesto e di performance del PDS esercizio 2012 per settore;

in questa tabella sono evidenziati in rosso gli indicatori che, sulla base delle rendicontazioni fornite

dai dirigenti e da altre informazioni e riscontri a disposizione, sono stati oggetto di osservazione e

segnalazione al NIV da parte del Servizio Controllo Interno di Gestione. La tabella n. 3 contiene il

grado di conseguimento degli indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2012.

tabella n. 1 – Obiettivi individuali PEG esercizio 2012 per settore.

vedi allegato n. 1

tabella n. 2 – Indicatori PDS esercizio 2012 per settore.

vedi allegato n. 2

tabella n. 3 – Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2012.

vedi allegato n. 3

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La redazione delle suddette tabelle si è conclusa in data 23/01/2013; tali tabelle sono state

successivamente presentate al Nucleo Indipendente di valutazione al fine della valutazione delle

prestazioni dirigenziali che si è conclusa in data 27/03/2013.

3. B. Valutazione delle prestazioni dirigenziali effettuata dal Nucleo Indipendente di

Valutazione (NIV)

La valutazione delle prestazioni dirigenziali è avvenuta nel rispetto del Sistema di

Valutazione delle Prestazioni del Personale della Provincia di Cremona approvato con DGP n. 183

del 15/05/2012 e successivamente modificato con DGP n. 434 del 27/11/2012.

Tale sistema prevede che la valutazione delle prestazioni dirigenziali si basi sui seguenti

ambiti di misurazione:

• Risultati Individuali:a sua volta costituito da:◦ obiettivi individuali : rappresenta l'insieme degli obiettivi individuali contenuti nei PEG dei singoli settori;◦ piano degli standard di settore : rappresenta l'insieme degli indicatori contenuti nei PDS dei singoli settori;

• Performance d'area:a sua volta costituito da:◦ obiettivi di area : rappresenta l'insieme degli obiettivi individuali contenuti nei PEG dei singoli settori

facenti parte della struttura organizzativa di massima dimensione, l'area;◦ piano degli standard di area : rappresenta l'insieme degli indicatori contenuti nei PDS dei singoli settori

facenti parte dell'area;

• Performance Organizzativa:a sua volta costituito da:◦ grado di attuazione della strategia : rappresenta la capacità di attuazione degli indirizzi strategici definiti

dagli organi di governo;◦ piano degli standard di ente : rappresenta l'attività ordinaria ed istituzionale dell'Ente;◦ stato di salute dell'amministrazione : rappresenta la condizione di solidità dell'ente in grado di consentire

l'attuazione delle strategie, il perseguimento degli obiettivi e l'ordinaria gestione;◦ outcome : rappresenta l'impatto dell'azione politica sull'ambiente esterno e misura la capacità di risposta ai

bisogni del territorio;

• Comportamenti Organizzativi:a sua volta costituito da:

◦ competenze organizzative e gestionali : rappresenta l'insieme dei comportamenti organizzativi intesi come'elementi osservabili della competenza utilizzata entro una riconosciuta dimensione, vale a dire l'insiemedelle azioni osservabili, messe in atto da un individuo, sollecitate dalla combinazione di contesto e dicaratteristiche proprie';

◦ capacità di valutare i collaboratori : rappresenta la capacità volta a cogliere ed evidenziare nei propricollaboratori differenti comportamenti e contributi da cui scaturisce una differenziazione nei giudizi enelle valutazioni.

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Tali ambiti assumono diversa rilevanza a seconda del soggetto valutato (coordinatore d'area,

dirigente, incaricato di alta professionalità, incaricato di posizione organizzativa e dipendente del

comparto).

I risultati della proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali esercizio 2012 sono

contenuti nel verbale della seduta NIV del 27/03/2013 (disponibile agli atti presso il Servizio

Controllo Interno di Gestione); nella tabella n. 5 se ne riporta una sintesi.

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tabella n. 5 – Sintesi valutazione delle prestazioni dirigenziali – esercizio 2012.

Descrizione della procedura per la verifica a fine esercizio dello stato di attuazione degli obiettivi ela valutazione delle prestazioni dirigenziali

Entro il 31 gennaio di ogni esercizio i centri di responsabilità devono concludere

l’inserimento dei valori a consuntivo delle fasi e degli indicatori degli obiettivi individuali di PEG;

entro tale termine devono inoltre comunicare alla Direzione Generale per il tramite del Servizio

Controllo Interno di Gestione le motivazioni di eventuali obiettivi non raggiunti. Successivamente il

Servizio Controllo Interno di Gestione procede ad esaminare i risultati raggiunti, ad elaborare

eventuali osservazioni e a richiedere eventuali ulteriori informazioni ai centri di responsabilità

qualora il Servizio ritenesse non sufficientemente definito lo stato di attuazione dell’obiettivo di

PEG; presenta quindi i risultati di tale lavoro al Nucleo Indipendente di Valutazione ai fini della

valutazione delle prestazioni dirigenziali e della conseguente liquidazione della retribuzione di

risultato. Entro il 30 giugno, acquisita ed esaminata la relazione del Servizio Controllo Interno di

Gestione, il NIV elabora e comunica la proposta di valutazione delle prestazioni dirigenziali al

Presidente della Provincia che l'approva con proprio decreto. Successivamente, il Dirigente del

Settore Risorse Umane con proprio decreto da corso alla liquidazione della retribuzione di risultato.

Il dirigente che intende contestare la valutazione della propria performance individuale deve

chiederne, nel rispetto di quanto stabilito dalla DGP n. 142 del 10/04/2012, il riesame, a pena di

decadenza, entro 5 giorni dal ricevimento della medesima, presentando proprie controdeduzioni al

Presidente. Il Presidente incontra il dirigente entro i successivi 10 giorni per un contraddittorio alla

presenza del Direttore Generale e nei 15 giorni successivi all'incontro, acquisite le osservazioni del

NIV, si esprime. E', comunque, fatta salva, in ogni caso la facoltà del dirigente di esperire il

tentativo di conciliazione, di cui all'art. 410 c.p.c., ovvero di adire l'autorità giudiziaria. Tali ultime

procedure, in quanto esterne al procedimento di valutazione, non sono idonee a sospenderne gli

effetti.

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La valutazione delle prestazioni dirigenziali 2012 da parte del NIV si è conclusa in data

27/03/2013.

Definizione della retribuzione di risultato

Il trattamento economico del personale dirigenziale si compone di una parte fissa, vale a dire

lo stipendio tabellare, determinato direttamente dal contratto collettivo nazionale, e di una parte

accessoria, regolata anch'essa dal contratto nazionale in termini di regole generali.

La parte accessoria, a sua volta, è costituita dalla retribuzione di posizione e dalla

retribuzione di risultato.

La prima è connessa direttamente alle attribuzioni assegnate dal Presidente dell'Ente al

singolo dirigente nell'ambito della architettura organizzativa ed è proporzionale alla complessità dei

compiti e delle correlate responsabilità; tale remunerazione, determinata nei suoi limiti minimi e

massimi dal contratto nazionale, viene determinata secondo il sistema di pesatura della posizione

dirigenziale adottato dall'ente.

La seconda è quella parte di retribuzione accessoria che viene invece erogata solo in

rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi che l'amministrazione assegna al dirigente anno

per anno. Tale misura viene determinata in base al sistema di valutazione delle prestazioni adottato

dall'Ente e pubblicato sul sito web.

Attualmente, il contratto nazionale stabilisce che l'importo percentuale minimo del risultato

sia il 15% della retribuzione di posizione, ma la riforma Brunetta del 2009 ha introdotto il principio

per cui le amministrazioni devono progressivamente aumentare la percentuale di retribuzione legata

agli obiettivi (risultato) rispetto alla retribuzione di posizione, ritenendo fondamentale legare la

retribuzione al risultato che il singolo raggiunge. Presso la Provincia di Cremona la percentuale è

pari al 25,82%.

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Il complesso della retribuzioni di posizione e di risultato è determinato anno per anno dagli

enti che costituiscono un apposito fondo a questo scopo, che rappresenta il limite massimo delle

risorse spendibili. Il fondo è costituito in base alle puntuali disposizioni del contratto nazionale,

quindi senza discrezionalità da parte dell'Ente, ad eccezione della voce relativa alla complessità

organizzativa dei singoli enti e all'attivazione di nuovi servizi, che può essere calcolata

autonomamente, fornendo però le ragioni di tale quantificazione.

Di seguito si riporta lo schema dell'ammontare degli incentivi collegati alla performance.

Riferimentonormativo

Fondi anno 2011 Fondi anno 2012

stanziato erogato stanziato

Produttività collettiva(comparto)

(la somma stanziata èdisponibile sul fondo risorse

decentrate)

Art. 17 c. 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 361.664,92 361.106,77 428.390,26

Piani operativi diproduttività (comparto)


decentrate)

Art. 17 c. 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 e art. 15 c. 5 del CCNL 1.4.1999

34.000,00 34.000,00 21.080,00

Convenzioniper servizi a terzi(la somma stanziata è

disponibile sul fondo risorsedecentrate)

Art. 17 c. 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999 e art. 43 L. 449/97

0,00 0,00 4.800,00

Retribuzione di risultato(posizioni organizzative)


decentrate)

Art. 10 del CCNL 31.3.1999 74.800,66 37.419,85 58.179,15

Retribuzione di risultato(dirigenti)

(la somma stanziata èdisponibile sul sul fondo per la

retribuzione di risultato)

Art. 28 del CCNL 23.12.1999 120.961,03 105.773,76 152.140,79

Ammontare complessivo degli incentivicollegati alla performance 591.426,61 538.300,38 664.590,20

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4. Il monitoraggio dell’acquisto di beni e servizi a sensi della Legge n. 191/2004

Il D. L. n. 168 del 12/07/04, convertito con modificazioni nella L. n. 191 del 30/07/04, ha

modificato ed integrato l’art. 26 della L. n. 488 del 23/12/99 riguardante l’acquisto di beni e servizi

da parte delle Pubbliche Amministrazioni. A seguito di queste modifiche, le pubbliche

amministrazioni, tra cui le Province, qualora non intendano avvalersi per i propri acquisti delle

convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., sono tenute comunque al rispetto dei parametri di

prezzo/qualità in esse previsti per beni e servizi comparabili.

Al fine di assicurare effettività all’intera disciplina la normativa prevede disposizioni che

rafforzano la verifica da parte degli uffici preposti al controllo di gestione. In particolare si

stabilisce:

• che i provvedimenti con cui le amministrazioni deliberano di procedere in modo

autonomo a singoli acquisti di beni e servizi debbano essere trasmessi alle strutture ed

agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza

e di controllo (ai sensi dell’art. 26 c. 3 L. 488/99);

• che la struttura preposta al controllo di gestione sottoponga annualmente all’organo di

direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,

conseguiti attraverso l’attuazione della norma stessa (ai sensi del c. 4 art. 26 L. 488/99);

• che la struttura preposta al controllo di gestione invii i risultati della suddetta verifica

anche alla Corte dei Conti (ai sensi dell’art. 26 c. 5 L. 488/99 e sulla base delle

indicazioni contenute nel documento UPL “Considerazioni delle Province lombarde

sulla L. n. 191/04 [ex D.L. n. 168/04] e sul referto del controllo di gestione” approvato

dall’Ufficio di Presidenza UPL nella seduta del 31/01/05 presso la Provincia di

Milano).

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Per dare concreta attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate, è stata

individuata una procedura interna da seguire in fase di acquisto di beni e servizi; di seguito se ne

riporta lo schema:

A. acquisto di beni e servizi non oggetto di convenzione CONSIP:

� non sussiste l’obbligo di utilizzare i parametri prezzi qualità;

� è comunque obbligatorio allegare al contratto di acquisto la dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni

contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;

� è obbligatorio inviare copia della determinazione di acquisto al Servizio

Controllo Interno di Gestione (tale invio è limitato esclusivamente alle

determinazioni di acquisto di beni e servizi che, per le loro caratteristiche e

per la loro natura, avrebbero potuto o potranno ragionevolmente essere

oggetto di convenzione CONSIP);

B. acquisto di beni e servizi oggetto di convenzione CONSIP:

B.1 adesione alla convenzione:

� è obbligatorio inviare copia della determina di acquisto al Servizio Controllo

Interno di Gestione (in quanto necessarie alla predisposizione della relazione

annuale prevista dell’art. 26 sopra richiamato);

B.2 si procede in via autonoma utilizzando “i parametri di prezzo/qualità”

come limiti massimi essendo il bene/servizio comparabile a quell’oggetto di

convenzione CONSIP:


Interno di Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e

controllo);

� il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle

disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm;

B.3 si procede in via autonoma non utilizzando “i parametri di

prezzo/qualità” essendo il bene/servizio analogo a quello contemplato dalla

convenzione CONSIP ma non comparabile ad esso:


Interno di Gestione (al fine dell’esercizio delle funzioni di sorveglianza e

controllo);

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� il dipendente che ha sottoscritto il contratto, allega allo stesso la

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il rispetto delle

disposizioni contenute nell’art. 26 c. 3 Legge 488/99 e ss. mm.

Si deve sottolineare che il Decreto Legge n. 95 del 06/07/2012 ("spending review"),

convertito con modificazioni nella L. 135/2012, non comporta modifiche/correttivi alla procedura

sopra descritta; tale procedura dimostra ancora validità e utilità ai fini della normativa vigente;

infatti, fatta eccezione per l'acquisto di beni e servizi appartenenti alle categorie merceologiche

energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,

telefonia fissa e telefonia mobile vedi art. 1 c. 7 del Decreto sopraccitato, per i quali l'Ente è tenuto

ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da

Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, resta la facoltà e non

l'obbligo di ricorrere alle convenzioni (Consip o Cra) ovvero ad utilizzarne i parametri di prezzo-

qualità, come limiti massimi.

Gli acquisti nel 2012

Al fine della predisposizione della relazione di cui all’art. 26 c. 4 sopra richiamata, a partire

dal 06/09/2010 la comunicazione delle determinazioni con cui si è proceduto ad acquisti di beni e

servizi al Servizio Controllo Interno di Gestione (da parte dei Servizi che gestiscono le procedure di

acquisto) avviene tramite classificazione informatica delle determinazioni sulla base delle tipologie

di acquisto sopra descritte (in fase di predisposizione dell’atto di acquisto di beni e servizi, il

proponente attribuisce all’atto stesso uno dei seguenti codici identificativi:

A = acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP”,

A1 = acquisto di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP – adesione a

convenzione CRA RL”,

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B1 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – adesione alla

convenzione”,

B2 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – si procede in via

autonoma utilizzando i parametri di prezzo/qualità” come limiti massimi, essendo il

bene/servizio comparabile a quell’oggetto di convenzione CONSIP,

B3 = acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – si procede in via

autonoma non utilizzando i parametri di prezzo/qualità”, essendo il bene/servizio analogo a

quello contemplato dalla convenzione CONSIP ma non comparabile ad esso).

Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate (n. 232

determinazioni), risulta che nel corso del 2012 è stato fatto ricorso alle convenzioni CONSIP per

l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi e importi:

Acquisti CONSIP – anno 2012 Importi(impegnato 2012)

attrezzature informatiche (pc fissi) 22.242,78apparati di comunicazione 1.343,46

noleggio automezzi 56.859,20acquisto automezzi 26.225,60noleggio fotocopiatrici 19.039,20

totale 124.366,78

Al suddetto elenco si aggiunge l'acquisizione in convenzione CONSIP del servizio di

fornitura di energia elettrica per un valore, desunto dal sistema di contabilità analitica esercizio

2012 (importo liquidato), pari a euro 1.035.243,40.

Per l’approvvigionamento di beni e servizi, oltre al sistema statale incentrato sulle

Convenzioni Consip, la Provincia di Cremona ha fatto ricorso anche al sistema di intermediazione

digitale a supporto del territorio della Regione Lombardia gestito dalla Centrale Regionale degli

Acquisti (CRA) costituita all’interno di Lombardia Informatica SpA con Legge Regionale n. 33 del

28/12/2007.

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Nel corso del 2012 è stato fatto ricorso alle convenzioni CRA di Lombardia Informatica

S.p.A. per l’acquisto delle seguenti tipologie di beni e servizi e importi:

Acquisti CRA – anno 2012 Importi(impegnato 2012)

Fornitura di carta per gli uffici provinciali e gli istituti scolastici

20.000,00

Fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica 15.000,00totale 35.000,00

Si deve tenere presene inoltre che il totale degli acquisti di beni e di servizi effettuati dalla

Provincia di Cremona così come desunto dal consuntivo finanziario del 2012 è pari ad euro

27.644.209,00 (valore impegnato complessivo degli interventi di bilancio 2012 cod. 02 e 03 del

titolo I) e che si è verificato per tale voce di spesa un decremento rispetto all’anno 2011 di euro

630.254,00 (pari a -2,28%).

I risparmi ottenuti

Dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi classificate come A1 (acquisto

di beni e servizi “non oggetto di convenzione CONSIP – adesione a convenzione CRA RL”) e B1

(acquisto di beni e servizi “oggetto di convenzione CONSIP – adesione alla convenzione”) non è

stato possibile quantificare complessivamente i risparmi conseguenti attraverso il ricorso alle

convenzioni CONSIP in quanto nelle premesse delle determinazioni di acquisto di beni e servizi

non è riscontrabile il confronto tra i prezzi praticati da CONSIP ed i prezzi praticati dagli altri

fornitori (ossia dal mercato). L’adesione alle singole convenzioni, tuttavia, ha sicuramente prodotto

vantaggi economici per la Provincia di Cremona derivanti da una serie di fattori quali:

• una maggiore velocità negli acquisti;

• un minor impiego di tempo per il personale addetto alla predisposizione degli atti di gara;

• totale eliminazione di eventuali contenziosi.

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L’adesione alle convenzioni ha comportato vantaggi anche per i fornitori quali:

• l’accesso al mercato della P.A. con elevato potenziale di vendita;

• la possibilità di diventare fornitore per più Amministrazioni con un’unica gara;

• la garanzia di un processo negoziale improntato alla massima trasparenza.

Si ritiene inoltre di ribadire che, dall’esame delle determinazioni di acquisto di beni e servizi

esercizio 2012, si osserva un 'attività di acquisto di beni e servizi parzialmente decentrata presso

alcuni settori/centri di responsabilità dell'Ente; una migliore organizzazione del procedimento di

spesa permetterebbe di conseguire ulteriori economie di scala; si ritiene infatti che l’accentramento

della capacità di spesa presso il Servizio Provveditorato e la conseguente riduzione di centri

autonomi di spesa all’interno dell’Ente, possa consentire una gestione più efficiente delle procedure

di acquisto, tesa al controllo della spesa e al risparmio di risorse sia finanziarie sia umane, oltre ad

ostacolare una potenziale prassi elusiva della normativa in materia di acquisto di beni e servizi

attraverso il frazionamento della spesa.

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5. La sintesi dell’andamento economico finanziario per centro di costo

L’Ente dispone di un sistema di contabilità analitica alimentata da valori economico

patrimoniali. Le registrazioni in contabilità analitica avvengono con riferimento al Piano dei Centri

di Costo che è approvato annualmente dalla Giunta Provinciale in occasione dell’approvazione del

Piano Esecutivo di Gestione. Il Piano dei Centri di Costo della Provincia di Cremona è costruito ad

immagine della struttura organizzativa generale dell'Ente. Nel 2012 è stato adottato il Piano dei

Centri di Costo rappresentato nella tabella in allegato (vedi allegato n. 4; in rosso sono evidenziate

le modifiche/integrazioni al Piano rispetto all'anno precedente).

Lo strumento della contabilità analitica è stato utilizzato sino ad oggi ai fini del

monitoraggio e dell’andamento nel tempo dei costi; ad oggi la contabilità analitica non è impiegata

come strumento di budgeting economico. Si deve sottolineare tuttavia che l’utilità di questo

strumento si sta ulteriormente rafforzando in seguito all'introduzione nel 2011 del Piano degli

Indicatori di Performance, oggi Piano degli Standard, della Provincia di Cremona adottato con

Decreto del Direttore Generale e costituito da indicatori di contesto e di performance

dell'erogazione dei servizi all'utente articolati per centro di costo; si noti che dal 2012 agli indicatori

del Piano sono assegnati valori attesi o target e costituiscono oggetto di valutazione della

performance.

Si segnala inoltre che dal 2012 le spese generali sostenute per la conduzione degli edifici

provinciali, quali utenze gas, energia elettrica, acqua, manutenzione, canoni di locazione, servizio di

pulizia dei locali, servizio di vigilanza, polizze assicurative, sono imputate ai centri di costo

“edificio” ossia ai centri di costo corrispondenti agli edifici ad uso uffici e ad uso scuola. Attraverso

un sistema di riparto e di ribaltamento dei costi basato su criteri predefiniti, è possibile conoscere i

costi di gestione non solo per edificio ma anche per unità organizzative occupanti l'edificio (centri

di costo “settore/autonomia scolastica”) ovvero per settore e autonomia scolastica. A fine 2011 sono

stati individuati i seguenti criteri di riparto da applicare a seconda del tipo di spesa generale:

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• m2 dell'edificio destinati ai settori (se trattasi di edificio ad uso uffici della Provincia) o alle

autonomie scolastiche (se trattasi di edificio ad uso scuola);

• m3 dell'edificio destinati ai settori (se trattasi di edificio ad uso uffici della Provincia) o alle

autonomie scolastiche (se trattasi di edificio ad uso scuola);

• n. dei soggetti occupanti l'edificio e più precisamente n. dipendenti dei settori (se trattasi di

edificio ad uso uffici della Provincia) o n. alunni appartenenti alle autonomie scolastiche (se

trattasi di edificio ad uso scuola) che occupano l'edificio.

Ad oggi, questo sistema di riparto non trova ancora applicazione in quanto non risultano

ancora definiti dal settore Patrimonio e Provveditorato i valori dei suddetti parametri per ciascun

edificio; ancora non si dispone quindi della rilevazione in contabilità analitica delle spese generali

per settore e autonomia scolastica.

Nell’allegato n. 5 si riporta il raffronto dei costi sostenuti negli esercizi 2010, 2011 e 2012

per settore e per centro di costo.

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6. Conclusioni

Le conclusioni del presente referto vertono sull’osservazione dei cambiamenti e delle

innovazioni introdotte in tema di programmazione e controllo presso l'Ente nel corso del 2012.

Il nuovo Regolamento dei Controlli Interni

In seguito al Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito con Legge n. 213 del 7

dicembre 2012, la Provincia di Cremona ha predisposto a fine 2012 un nuovo Regolamento dei

Controlli Interni (approvato dalla Giunta Provinciale con DCP n. 4 del 29/01/2013). Il nuovo

sistema dei controlli interni si pone le seguenti finalità:

• correttezza, legittimità e regolarità dell’azione amministrativa;

• efficacia, efficienza e economicità dell'azione amministrativa;

• adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e delle

linee di indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi

predefiniti;

• monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei

residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza

pubblica determinati dal patto di stabilità interno;

• efficacia, efficienza e economicità degli organismi esterni partecipati;

• controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente sia attraverso organismi esterni al

fine principale di misurare il grado di soddisfazione degli utenti.

Il sistema si articola nelle seguenti forme di controllo:

• controllo di regolarità amministrativa;

• controllo di regolarità contabile;

• controllo di gestione;

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• controllo strategico;

• controllo sugli organismi partecipati;

• controllo sulla qualità dei servizi .

Si riporta qui di seguito il responsabile/struttura organizzativa preposta e una descrizione

sintetica dell'attività svolta per ciascuna delle suddette forme di controllo:

Tipo di controlloResponsabile/Struttura

organizzativa preposta alcontrollo

Attività del controllo

controllo diregolarità

amministrativa

Segretario Generale Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sia in forma preventiva che successiva. Il primo si esplica nell’ambito del processo di formazione dell’atto, mentre il secondo si svolge successivamente al perfezionamento del medesimo. Oggetto del controllo successivo sono le determinazioni di impegno di spesa e i contratti non stipulati in forma pubblico-amministrativa individuati a seguito di apposita campionatura. Il controllo successivo si svolge in apposite sedute con cadenza almeno bimestrale.

controllo diregolarità contabile

Responsabile del serviziofinanziario

Su ogni proposta di delibera sottoposta alla Giunta e al Consiglio, che non sia di mero indirizzo e che determini riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolaritàcontabile mediante espressione del parere previsto dall’articolo 49 del TUEL.

controllo digestione

Servizio Programmazione eControllo Interno

- Assistenza all'elaborazione dei documenti di programmazione gestionale;- misurazioni e analisi periodiche:

• del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali,

• del rapporto tra costi sostenuti e quantità e qualità dei servizi offerti attraverso l'impiego della contabilità analitica alimentata dalla contabilità economico-patrimoniale e nella continua analisi,

• delle modalità operative di lavoro, al fine di unacostante reingegnerizzazione processuale che tenga in considerazione i tempi e la qualità finale degli output;

tali misurazioni e analisi sono contenute nei report del controllo di gestione e oggetto di costante informazione ai dirigenti, oltre che alla Direzione Generale, alla Giunta e al Nucleo Indipendente di Valutazione al fine della valutazione della performance.Il report redatto con riferimento all'intero esercizio costituisce il referto del controllo di gestione.

controllo strategico Servizio Programmazione eControllo Interno

- Assistenza agli organi politici nella traduzione del programma di mandato in politiche pubbliche ed in progetti di intervento;- misurazioni e analisi periodiche:

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Tipo di controlloResponsabile/Struttura

organizzativa preposta alcontrollo

Attività del controllo

• del grado di attuazione degli obiettivi di mandato e delle eventuali ragioni dello scostamento;

• del grado di incidenza delle politiche pubbliche sul contesto di riferimento (outcome);

• del grado di soddisfazione della domanda espressa dagli stakeholders rispetto all’azione amministrativa svolta;

tali misurazioni e analisi sono contenute nei report del controllo strategico e oggetto di costante informazione aidirigenti, oltre che alla Direzione Generale, alla Giunta, al Consiglio e al Nucleo Indipendente di Valutazione al fine della valutazione della performance.

controllo sugliorganismipartecipati

Responsabile del serviziofinanziario

- Individuazione nella Relazione Previsionale e Programmatica degli obiettivi cui gli organismi devono tendere;- definizione di indirizzi ai quali adeguare piani programma, attività e priorità annuali e schemi di bilancio;- impostazione e attivazione di un idoneo sistema informativo avente ad oggetto i rapporti finanziari tra Provincia e organismi partecipati, la situazione contabile,gestionale, organizzativa, i contratti di servizio e il rispetto delle norme sulle finanza pubblica;- acquisizione costante di informazioni utili per verificare l'attinenza dell'attività degli organismi partecipati oltre che alla normativa, ai regolamenti, anche agli indirizzi dell'Amministrazione, al fine di porrein essere opportune azioni correttive in caso di scostamento rispetto agli obiettivi assegnati;- definizione di standard di controllo coordinato, anche in collaborazione con il Collegio dei Revisori dell'Amministrazione Provinciale.I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli organismi partecipati sono rilevati mediante la redazione del bilancio consolidato

controllo sullaqualità dei servizi

Dirigenti di settore In sede di redazione annuale del PEG e del PDS, sonoindicati gli obiettivi di miglioramento in termini diqualità per i singoli settori/servizi.Gli esiti delle rilevazioni effettuate sono illustrati, entro itermini di approvazione della relazione al rendiconto sulla gestione, in un rapporto annuale.Gli strumenti e le modalità attraverso i quali perseguire ilmiglioramento delle performance sono principalmente individuati come segue:- approvazione carta dei servizi;- definizione dei livelli di qualità che la Provincia si impegna ad assicurare, degli indicatori e degli standard dei servizi;- indagini di soddisfazione sui servizi della Provincia rivolte ai cittadini e agli uffici interni;- indagini sul clima interno;- gestione delle segnalazioni e dei reclami attraverso un sistema informatizzato e centralizzato al fine di rilevare efar tempestivamente fronte alle criticità riscontrate.

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Il coordinamento dei controlli interni nonché l'utilizzo tempestivo, in chiave organizzativa e

gestionale, delle informazioni e delle risultanze delle diverse forme di controllo si basa sullo

scambio dei report consuntivi prodotti dai responsabili dei controlli interni in occasione di incontri

con periodicità almeno bimestrale convocati dal Direttore Generale o in sua assenza dal Segretario

Generale.

Si sottolinea che il sopra descritto assetto dei controlli interni è in vigore dal 29/01/2013 e

che il controllo strategico, il controllo sugli organismi partecipati e il controllo sulla qualità dei

servizi della Provincia di Cremona (a differenze delle altre forme di controllo ovvero del controllo

di gestione e del controllo di regolarità amministrativa) trovano prima applicazione a partire dal

2013.

Modifiche al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione delle Prestazioni del Personale

La valutazione delle performance 2012 è avvenuta sulla base del nuovo Sistema di

Misurazione e Valutazione delle Prestazioni del Personale (approvato con DGP n. 183 del

15/05/2012 e successivamente modificato con DGP n. 434 del 27/11/2012).

L'applicazione del nuovo sistema ai risultati della performance 2012 ha evidenziato alcune

criticità e la conseguente necessità di apportare modifiche al sistema. Di seguito si riporta l'elenco

delle sostanziali modifiche proposte dal NIV della Provincia di Cremona.

CriticitàModifiche al Sistema di Valutazione e

Misurazione delle Prestazioni del Personaleproposte dal NIV

Elevata ampiezza della 2° e 3° fascia della scala di valutazione delle prestazioni dirigenziali

Modificare le fasce di punteggio raggiunto delle prestazioni dirigenziali (aggiornare le fasce sullabase della seguente scala: ≥ 95% erogazione retribuzione di risultato pari a100%; ≥ 85% e < 95% erogazione retribuzione di risultato pari a 90%; ≥ 75% e < 85% erogazione retribuzione di risultato pari a 80%; ≥ 65% e < 75% erogazione

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CriticitàModifiche al Sistema di Valutazione e

Misurazione delle Prestazioni del Personaleproposte dal NIV

retribuzione di risultato pari a 70%; ≥ 50% e < 65% erogazione retribuzione di risultato pari a 50%; < 50% nessuna erogazione)

La valutazione degli obiettivi strategici dipende esclusivamente dalla valutazione degli obiettivi individuali

Disgiungere la valutazione degli obiettivi strategici dalla valutazione degli obiettivi individuali

Difficoltà nel definire il grado di raggiungimento del target degli indicatori di performance

Precisare che gli indicatori del PDS possonoessere di tue tipi: “on/off” o “proporzione”; nelprimo caso, quando il target non è raggiunto al100%, la % di raggiungimento dell'indicatore èpari a 0 mentre nel secondo caso, quando iltarget non è raggiunto al 100%, la % diraggiungimento dell'indicatore è calcolata inproporzione al grado di raggiungimento deltarget

Necessità di considerare tra i parametri di valutazione anche il grado di indebitamento dell'Ente

Prevedere tra gli indicatori sullo Stato di Salute dell'Amministrazione un indicatore “indebitamento/spesa corrente”

Scarsa significatività degli indicatori sull'empowerment informatico dell'Ente

Ridefinire gli indicatori sull'empowerment informatico presenti nello Stato di Salute dell'Amministrazione: inserire gli indicatori “grado di diffusione e utilizzo di open office”, “grado di diffusione delle stampanti di rete”, “presenza del Piano di continuità” e cancellare l'indicatore “n. postazioni di lavoro/n. postazionidi lavoro da informatizzare”

Scarsa graduazione della scala di valutazione deicomportamenti organizzativi

Graduare il punteggio dei comportamenti organizzativi; è necessario prevedere una graduazione basata su un sistema proporzionale con fascia minima di accesso

Mancanza di un sistema premiante la capacità dei dirigenti di proporre obiettivi e indicatori di misurazione significativi e di qualità

Le competenze organizzative e gestionali dei comportamenti organizzativi (prestazioni dirigenziali) devono essere integrati dal comportamento “Capacità di proporre obiettivi eindicatori di misurazione significativi e di qualità”

Ridondanza dei comportamenti del dizionario delle competenze

Ridefinire i comportamenti del dizionario delle competenze ove ridondanti

Scarsa chiarezza dell'oggetto di valutazione dei collaboratori

Precisare che la valutazione dei collaboratori fa esclusivo riferimento alla variabile comportamenti (non si considera quindi la valutazione della variabile risultati individuali)

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Le suddette modifiche troveranno applicazione con la valutazione della performance 2013

subordinatamente all'approvazione della Giunta Provinciale.

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REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONEESERCIZIO 2012

Allegati

Obiettivi individuali PEG esercizio 2012 per settore

Refero del Controllo di Gestione esercizio 2012 - allegato n. 1

Pagina 1

SETTORE APPALTI E LEGALEC

odic

e

Titolo Note

DATI RELATIVI ALLA FASE DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

Fase

Previsione Effettivo

Note Indicatore

Raggiungimento

Note IndicatoreInizio Fine Inizio Fine Valore Alla data

Peso finale

5,00% 5,00% 33,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012 80,00 88 2012_OS01

svolgimento del corso 33,30 01/02/2012 31/03/2012 01/02/2012 08/03/2012 0002 - n. giornate formative 4,00 4

33,40 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 09/03/2012 50,00 60

5,00% 5,00% 16,70 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 si si 2012_OS01

16,70 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 31/03/2012

16,70 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012

predisposizione bozza definitiva 16,70 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 16/07/2012

avvio processo approvativo 16,70 01/08/2012 30/09/2012 17/07/2012 17/07/2012

16,50 01/10/2012 31/12/2012 24/07/2012 24/07/2012

0,00% 5,00% 33,00 01/06/2012 15/07/2012 01/06/2012 12/07/2012 almeno 2 4 2012_OS01

33,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012 si si

0,00 01/03/2012 31/12/2012

34,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012

20,00% 0,00% 100,00 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 31/12/2012 0001 - n. incontri 0,00 2 2012_OS03

0002 - n. pareri rilasciati 0,00 1

5,00% 10,00% 0,00 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 80,00 87,8 2012_OS04

50,00 01/03/2012 30/11/2012 01/03/2012 26 nov 2012 8/11 peso da 25 a 50***

0,00 01/11/2012 31/12/2013 01/11/2012

50,00 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 17/12/2012

10,00% 10,00% 25,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 15/02/2012 8/11 peso da 16,70 a 25*** 40,00 2012_OS04

25,00 01/01/2012 15/07/2012 01/01/2012 12/07/2012 8/11 peso da 16,70 a 25*** 0002 - n. Comuni coinvolti > 30 38

0,00 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012

25,00 01/01/2012 15/07/2012 01/01/2012 15/06/2012

25,00 16/07/2012 15/09/2012 16/07/2012 12/09/2012

0,00 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012

Peso obiettivo in rapporto al SETTORE Codice

OBIETTIVO STRATEGICO

Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

2012_04_3010

Sviluppo della competenze professionali dei dipendenti in materia di gare non ad evidenza pubblica per lavori, forniture e servizi

predisposizione materiale illustrativo (slide)

0001 - valutazione positiva di soddisfazione dei corsi (in %)

messa a disposizione del materiale su RUP

0003 - grado di autonomia dei settori: n° gare supportate dal settore / n.°gare totale ente (in %)

2012_05_3009

Revisione del Regolamento dei Contratti

raccolta osservazioni dei Dirigenti circa le opportunità di modifica

0001 - rispetto del cronoprogramma

esame preliminare osservazioni e correlate valutazioni tecnico-giuridiche

predisposizione bozza di regolamento revisionato

conclusione processo approvativo

2012_3011

Diffusione newsletter bimestrale per informare delle principali novità normative e di giurisprudenza (OB. AGGIUNTO).

elaborazione progetto grafico e impaginazione

dgp 414 differisce fase da 1/1-28/2 a 1/6 a 15/7-peso da 25 a 33

0001 - n. settori di linea coinvolti riformulato in "n. settori coinvolti"

raccolta materiale da parte dei collaboratori della iniziativa

dgp 414 differisce inizio fase da 1/3 a 1/6 -peso da 25 a 33

0002 - uscite bimestrali delle news in materia legale

individuazione altre fonti di novità-soppressa dgp 414 elimina fase

rielaborazione materiale fornito da terzi e di reperimento proprio

dgp 414 differisce inizio fase da 1/3 a 1/6 -peso da 25 a 34

2012_03_3008

Assicurare supporto ai Comuni in materia di aggregazione di funzioni con particolare riferimento al tema delle convenzioni da stipulare (OBIETTIVO SOPPRESSO)

assistenza al Settore "Strategie per lo sviluppo del territorio" con particolare riferimento al tema delle convenzioni da stipulare

BRAMBILLA CARLO PRIMO

2012_01_3001

Assicurare supporto ai Comuni: gara associata per servizio distribuzione del gas naturale

predisposizione contratto di servizio e assistenza ai Comuni per la sottoscrizione del contratto

BALLARIN ELENA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase. Peso da 25 a 0.***

0001 - giudizio di gradimento dei Comuni coinvolti (in %)

svolgimento attività propedeutiche alla stipula del contratto di servizio (VEDI IN GESTIONE ATTIVITA' IL DETTAGLIO DELLA FASE)

individuazione proposta di modalità di gestione del contratto

BALLARIN ELENA

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/12/12 al 2013- peso da 25 a 0.***

sottoscrizione contratto di servizio** riformulata in STIPULA CONTRATTO DI SERVIZIO

BALLARIN ELENA

dgp 414 del 8/11 riformulata fase**8/11 peso da 25 a 50***

2012_02_3002

Assicurare supporto ai Comuni: gara per i servizi assicurativi

Svolgimento gara per affidamento di tutti i lotti

0001 - giudizio di gradimento dei Comuni coinvolti (in %)

Atteso che il progetto non è stato ultimato per tutti i lotti, la relazione di gradimento non è ancora stata effettuata.

Avvio e aggiudicazione trattativa privata per tutela legale

Avvio e aggiudicazione gara multirischi

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 16,70 a 0.***

Stipula convenzioni: per patrimoniale- riformulata in PREDISPOSIZIONE convenzioni: per patrimoniale

8/11 peso da 16,70 a 25; DGP 414 del 8/11 riformula fase ***

Stipula convenzioni: per tutela legale riformulata in PREDISPOSIZIONE convenzioni: per tutela legale

8/11 peso da 16,70 a 25; DGP 414 del 8/11 riformula fase ***

Stipula convenzioni: per multirischi

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 16,50 a 0.***



Pagina 2

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


Peso finale



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

5,00% 5,00% 33,30 01/01/2012 01/01/2012 positivo 2012_OS04

33,30 01/01/2012 15/02/2012 01/01/2012 07/02/2012

33,40

5,00% 5,00% pubblicazione bando 25,00 01/01/2012 20/03/2012 01/01/2012 12/03/2012 si si 2012_OS04

25,00 18/05/2012 15/07/2012 18/05/2012 03/07/2012 0,00 8,69

25,00 16/07/2012 15/09/2012 16/07/2012 11/09/2012

stipula del contratto 25,00 16/09/2012 31/12/2012 16/09/2012 10/12/2012

10,00% 10,00% 0,00 01/01/2012 30/06/2012 positiva 2012_OS10

20,00 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 31/12/2012 si si

20,00 20/09/2012 10/10/2012 20/09/2012 10/10/2012

20,00 11/10/2012 13/10/2012 11/10/2012 11/10/2012

20,00 06/11/2012 12/11/2012 06/11/2012 07/11/2012

20,00 15/11/2012 20/12/2012 15/11/2012 28/12/2012

0,00 01/01/2013 31/01/2013

0,00 01/02/2013 31/03/2013

20,00% 20,00% 20,00 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 16/03/2012 peso da 16,70 a 20 si si 2012_OS10

0,00 01/01/2012 30/11/2012 01/01/2012

20,00 01/09/2012 30/11/2012 01/09/2012 30/11/2012 DGP 414 del 8/11 inserisce fase

2012_03_3003

Assicurare supporto ai Comuni: gara per affidamento lavori e direzione lavori per la realizzazione di un intervento di risanamento conserv. e recupero funz. ad uso scolastico e formativo del complesso "Immacolata" in Soresina (su delega del Comune).

assistenza all'attività di confronto con Regione Lombardia (fino all'aggiudicazione provvisoria)


0001 - valutazione da parte del Comune di Soresina

Le gare non sono ancora state espletate

stipula convenzione con il Comune di Soresina


dgp 414 del 8/11 differisce faseda 31/1 a 15/2

pubblicazione bando lavori e avviso D.L. entro 1 mese dal ricevimento della documentazione a base di gara completa

BALLARIN ELENA

5/10: fase incerta, in quanto condizionata dall'andamento istruttorio del comune di Soresina

2012_04_3005

Espletamento della gara per il servizio sostitutivo mensa 2012/2015 anche per delega del Comune di Cremona

BALLARIN ELENA



verifica anomalie e aggiudicazione provvisoria


0002 - valore economico del risparmio generato unificando la gara

La gara effettuata congiuntamente da Provincia e Comune di Cremona, grazie alla maggior forza contrattuale così ottenuta ha prodotto un risparmio nel triennio 2012-2015 pari all'8,69% dell'importo a base d'asta.

aggiudicazione definitiva RIFORMULATA IN "trasmissione al settore competente di bozza determina di aggiudicazione definitiva"

BALLARIN ELENA

dgp 414 del 8/11 differisce fase31/8 a 15/9 e riformula la descrizione della fase.


2012_04_3007

"Realizzazione nuovo Liceo Classico di Crema mediante ricorso a partnership pubblica e privata"" e costituzione del fondo immobiliare per la valorizzazione del patrimonio dell'Ente" (OB. RIFORMULATO con inserimento costituzione fondo imm.)

supporto giuridico redazione bando di partnership pubblica e privata - fase soppressa


dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 50 a 0

0001 - valutazione dei settori cui si è dato il supporto (INDICATORE SOPPRESSO)

supporto giuridico redazione bando realizzazione opera scadenza 31-12-12-

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/10 a 31/12; peso da 50 a 20


supporto giuridico redazione bando per selezione Sgr dgp 414 del 8/11 inserisce fase

Costituzione del Fondo Immobiliare- selezione della SGR: pubblicazione bando di gara

dgp 414 del 8/11 inserisce fase

Costituzione del Fondo Immobiliare - selezione della Sgr: aggiudicazione provvisoria


Costituzione del Fondo Immobiliare:collaborazione con settore 40 Redazione e negoziazione atti di compravendita e di apporto


supporto tecnico per la predisposizione atti a base di gara ed espletamento gara

BALLARIN ELENA

supporto tecnico per la predisposizione e stipula del contratto

2012_16_3006

Paullese II lotto - Supporto tecnico giuridico per l'assegnazione lavori

supporto risoluzione contratto con società affidataria dei servizi tecnici

0003 - rispetto delle scadenze programmate

supporto predisposizione accordi con i comuni interessati per consegna controstrade-FASE SOPPRESSA E SOSTITUITA

DGP 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 16,70 a 0

predisposizione bozza convenzione con Provincia di Milano e approfondimenti connessi



Pagina 3

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


Peso finale



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

20,00 01/05/2012 31/07/2012 19/04/2012 02/07/2012 peso da 16,70 a 20

20,00 01/05/2012 31/12/2012 01/05/2012 16/11/2012 peso da 16,70 a 20

supporto gestione espropri 20,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012 peso da 16,70 a 20

0,00 01/12/2012 30/04/2013 01/12/2012 fase 2013

15,00% 25,00% pubblicazione bando di gara 20,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 29/03/2012 -peso da 16,70 a 20 si si 2012_OS12

ammissione concorrenti 20,00 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 28/05/2012 -peso da 16,70 a 20

spedizione lettera invito 20,00 01/06/2012 15/08/2012 01/06/2012 10/08/2012

acquisizione offerte 20,00 16/08/2012 22/10/2012 16/08/2012 22/10/2012

valutazione offerte 20,00 26/10/2012 31/12/2012 26/10/2012 30/11/2012

0,00 01/01/2013 28/02/2013

100,00% 100,00%

supporto in tema di gestione e trattazione delle riserve (accordo bonario/transazione)

studio per individuazione criteri per offerta economicamente vantaggiosa e simulazioni

supporto tecnico per la predisposizione atti a base di gara ed espletamento gara

BALLARIN ELENA

2012_02_3004

Espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale anche per delega dei Comuni di Cremona e di Crema


DGP 414 del 8/11 differisce faseda 31/7 a 15/8--peso da 16,70 a 20

DGP 414 del 8/11 differisce faseda 1/8-30/9 a 16/8-22/10--peso da 16,70 a 20

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 1/10-31/10 a 26/10-31/12-peso da 16,70 a 20

Stipula contratto- fase differita a 2013

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 31-12-12 a 2013- peso da 16,50 a 0



Pagina 4

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIEC

odic

e

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


25,00% 25,00% 10,00 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 31/05/2012 7,00 8,00 2012/12 2012_OS02

0,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 13/07/2012

10,00 01/05/2012 15/06/2012 01/05/2012 15/06/2012

10,00 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 31/07/2012

10,00 01/07/2012 31/08/2012 01/07/2012 31/08/2012

10,00 01/09/2012 31/12/2012 31/08/2012

10,00 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 05/10/2012

10,00 10/10/2012 31/12/2012 10/10/2012 31/10/2012

10,00 15/09/2012 15/12/2012 14/09/2012 30/10/2012

10,00 30/09/2012 15/11/2012 30/09/2012 21/11/2012

10,00 01/11/2012 31/12/2012

SI SI' 2012/11

100,00 100,00 2012/06

100,00 100,00 2012/07

20,00% 10,00% 25,00 01/11/2012 31/12/2012 12,00 14,00 2012/12 2012_OS02

25,00 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 02/08/2012



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_08_3102

Introduzione graduale della contabilità economica RIFORMULATO IN "Armonizzazione del sistema contabile ai sensi Dlgs 118/11"

formazione e informazione sull'avvio dell'armonizzazione dei sistemi contabili

chiusura prima fase di formazione/informazione con teleconferenza INFOR

0003 - n. incontri formativi rivolti al personale dipendente

Passaggio utilizzo software contabilità vigente (ante D.Lgs. 118/11) da In.For a J.Ente e relativa attività formativa sul programma

BONVINI ANTONELLO

Migrazione completata in data 13/07/2012.

conciliazione capitoli con nuova classificazione finanziaria armonizzazione

verifica dei residui attivi e passivi per il bilancio autorizzatorio

acquisiti file relativi ai residui dei vari settori

Sperimentazione digitalizzazione atti (determine):rilascio del visto digitale di regolarità contabile a determine digitali

FINE SPERIMENTAZIONE VISTO DIGITALE

Impostazione del bilancio conoscitivo parallelo al bilancio autorizzatorio

IL BILANCIO PARALLELO CONOSCITIVO NON E' STATO IMPOSTATO IN QUANTO IL BILANCIO AUTORIZZATORIO NON E' STATO APPROVATO ENTRO IL 31.12..12

prescrizione (ai settori) degli adempimenti relativi a residui attivi e passivi per il bilancio autorizzatorio

fase inserita con DGP 414 del 8/11INVIO NOTA PROT. 97/RAG. AI SETTORI

codifica capitoli di Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata

fase inserita DGP 414 dell'8/11INVIO NOTA AI SETTORI PROT. 105/RAG.

seconda fase formativa (approfondimento della materia e applicativo) per predisposizione bilancio armonizzato (avvio fase preliminare alla sperimentazione)

fase riformulata e differita da 30/10 a 15/12CORSO CON INFOR IL 29 E 30 OTTOBRE

confronto con i dirigenti per analisi della situazione residui attivi e passivi in funzione del loro mantenimento o della dichiarazione di economia e futuri utilizzi

nuova fase inserita con dgp 414 del 8/11Le date degli incontri con i Dirigenti/Assessori e DG sono state fissate dalla Direzione.

presentazione in Consiglio Provinciale del Bilancio conoscitivo parallelo fase riformulata:Predisposizione per successiva presentazione in Consiglio Provinciale del Bilancio conoscitivo parallelo in concomitanza presentazione del Bilancio tradiz.

fase riformulata DGP 414 8/11BILANCIO PARALLELO NON PRESENTATO PERCHE' IL BILANCIO AUTORIZZATORIO NON E' STATO APPROVATO ENTRO IL 31.12.12


0005 - conciliazione di tutti i capitoli di bilancio (in %)

0006 - verifica dei residui di tutti i settori (in %)

ACQUISITI I FILE RELATIVI AI RESIDUI DAI VARI SETTORI

2012_11_3103

Federalismo fiscale, costruzione e adeguamento del sistema di imposizione fiscale

Adeguamento del Regolamento dell'IPT (Imposta provinc.di trascrizione al pubblico registro automobilist.)

NON E' INTERVENUTO ALCUN RIORDINO LEGISLATIVO DELL'IPT. LA SOLA MODIFICA APPORTATA DAL DL 174/12 NON HA COMPORTATO NESSUN OBBLIGO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

0002 - n. accessi/verifiche (con riferimento a acquisizione della banca-dati RC Auto)

Acquisizioni della banca dati RCA (responsabilità civile autoveicoli) e denunce relative all'anno 2011

RICEZIONE DATI DA AGENZIA DELLE ENTRATE (2/08/2012)



Pagina 5

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

25,00 01/10/2012 31/10/2012

25,00 01/12/2012 31/12/2012

100,00 100,00 2012/08

10,00 29,00 2012/12

100,00 100,00 2012/10

0010 - adeguamento del regolamento SI NO 2012/12

15,00% 15,00% 33,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012 6,00 9,00 2012/12 2012_OS05

33,00 01/03/2012 31/12/2012 01/03/2012 31/12/2012 8/11 peso da 25 a 33

34,00 01/05/2012 15/06/2012 01/05/2012 01/06/2012

0,00 01/11/2012 31/12/2012

100,00 100,00 2012/12

Costruzione dell'archivio denunce RCA

RICHIESTA MODIFICA TERMINE FASEINVIATA NOTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL 12/10/2012 IN ORDINE ALL'INVIO DELLE DENUNCE RCA ALLE PROVINCE.COSTITUITO TAVOLO TECNICO CON UPI, ANIA, AGENZIA ENTRATE E MINISTERO FINANZE. IN ATTESA DI DECISIONI IN MERITO

Acquisizioni della banca dati RCA (responsabilità civile autoveicoli) per l'anno 2012

INVIATA NOTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL 12/10/2012 IN ORDINE ALL'INVIO DELLE DENUNCE RCA ALLE PROVINCE.COSTITUITO TAVOLO TECNICO CON UPI, ANIA, AGENZIA ENTRATE E MINISTERO FINANZE. IN ATTESA DI DECISIONI IN MERITO

0002_BIS - n. denunce acquisite (anno 2011) su denunce presentate all'Agenzia delle Entrate e (con riferimento a acquisizione banca-dati RC Auto) (in %)

ACQUISITO FILE DA AGENZIA DELLE ENTRATE IL 2/08/2012

0003 - n. accessi/verifiche (con riferimento a accesso e acquisizione banca-dati dell'ACI-PRA per IPT)

0004_BIS - n. verifiche modelli di denuncia su modelli presentati (in %)

INVIATA NOTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IL 12/10/2012 IN ORDINE ALL'INVIO DELLE DENUNCE RCA ALLE PROVINCE.COSTITUITO TAVOLO TECNICO CON UPI, ANIA, AGENZIA ENTRATE E MINISTERO FINANZE. IN ATTESA DI DECISIONI IN MERITO

NON E' INTERVENUTO ALCUN RIORDINO LEGISLATIVO DELL'IPT. LA SOLA MODIFICA APPORTATA DAL DL 174/12 NON HA COMPORTATO NESSUN OBBLIGO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO

2012_01_3101

Controllo e coordinamento di tutti i soggetti giuridici partecipati dalla Provincia di Cremona RIFORMULATO IN "Controllo e coordinamento delle aziende speciali della Provincia (Cr Forma e ATO)"

costituzione del gruppo di lavoro ai fini del controllo/coordinamento

Nota prot.25/RAG. del 31/01/2012***8/11 peso da 25 a 33

0001 - N. di atti sottoposti alla giunta/consiglio per l'approvazione dei bilanci, tariffe, variazioni statutarie

DGP NN. 163, 164, 415, 430 DCP NN. 64, 65, 143 E 154 DEL 2012

confronti e rapporti con le aziende speciali

predisposizione sintesi nuovi vincoli normativi

PREDISPOSTO FILE DI SINTESI ED INVIO AD AZIENDE SPECIALI-8/11 peso da 25 a 34

Predisposizione Linee Guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2013 ed il contenimento delle Spese Generali delle aziende- SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 25 a 0

0008 - supporto nella gestione delle problematiche e delle criticità rispetto alle esigenze (in %)

RIUNIONE 21 MAGGIO 2012 CON ATO (VEDI VERBALE INCONTRO)RIUNIONE 28 GIUGNO 2012 CON ATO (VEDI VERBALE INCONTRO)RIUNIONE CON CR.FORMA IL 30 MAGGIO 2012 (VEDI VERBALE INCONTRO)INVIO NOTE IL 29 GIUGNO (VINCOLI AZIENDE) E IL 13 DICEMBRE (DISPOSIZIONI DL 83)



Pagina 6

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2,00 4,00 2012/12

0,00% 5,00% 12,50 01/05/2012 31/08/2012 01/05/2012 31/08/2012 100,00 100,00 2012/12 2012_OS05

12,50 01/05/2012 31/08/2012 01/05/2012 31/08/2012

12,50 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 30/09/2012

12,50 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 31/12/2012

12,50 01/05/2012 10/05/2012 01/05/2012 10/05/2012

12,50 11/05/2012 18/05/2012 11/05/2012 18/05/2012

12,50 19/05/2012 12/06/2012 19/05/2012 12/06/2012

12,50 13/06/2012 15/06/2012 13/06/2012 04/07/2012 100,00 100,00 2012/09

100,00 100,00

100,00 100,00 2012/05

100,00 100,00 2012/06

SI SI' 2012/06

25,00% 15,00% Avvio procedura alienazioni 20,00 01/03/2012 30/04/2012 29/02/2012 06/03/2012 SI SI' 2012/12 2012_OS10

20,00 01/05/2012 31/07/2012 01/01/2012 21/05/2012

20,00 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 25/09/2012

20,00 01/10/2012 31/10/2012 26/09/2012 26/09/2012

20,00 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 12/12/2012

30,00 51 2012/12

15,00% 15,00% 33,30 01/06/2012 30/09/2012 01/06/2012 28/09/2012 SI SI' 2012/12 2012_OS10

33,30 01/07/2012 15/07/2012 01/07/2012 10/07/2012 Delibera C.P. n.88 del 10/07/2012

0009 - n. documenti di supporto normativo e contabile

2012_3106

Acquisizione atti contabili riguardanti gli altri soggetti giuridici partecipati dalla Provincia (OB. AGGIUNTO).

richiesta dati agli enti ed organismi partecipati

0001 - soggetti o enti coinvolti dalla richiesta su soggetti / enti partecipati (in %)

acquisizione bilanci di ogni ente/società partecipate

La Fondazione S.Domenico non ha ancora trasmesso il bilancio chiuso al 30/06/2012 in quanto in fase di approvazione.

inserimento dati contabili e amministrativo nell'apposito software "Partecipa"

mantenimento e aggiornamento banca dati "Partecipa"

richiesta dati agli enti partecipati per Corte dei Conti

raccolta dati dagli enti partecipati per Corte dei Conti

compilazione questionario Corte dei Conti

invio questionario a Corte dei Conti

La Società Autostrade Centropadane Spa ha comunicato solo in data 04/07/2012 i dati richiesti nel questionario.

0002 - inserimento dati pervenuti in "Partecipa" (in %)

0003 - aggiornamento dati pervenuti (in %)

0004 - soggetti coinvolti dalla richiesta dati per Corte dei Conti su soggetti partecipati (in %)

0005 - inserimento dati nel questionario Corte dei conti (in %)

0006 - rispetto dei termini di invio richiesti dalla Corte dei Conti

2012_01_3105

Reperimento di risorse dalla alienazione di partecipazioni azionarie per il finanziamento di opere pubbliche

DET. AFFIDAMENTO INCARICO N. 124/2012 - DISCIPLINARE SOTTOSCRITTO IL 6/3/2012


valutazione del pacchetto azionario di proprietà prov.le

Acquisizione preventivo dallo Studio Delfino per eventuale affidamento incarico finalizzato alla valutazioni delle azioni.

sottoposizione a Giunta/Consiglio della valutazione del pacchetto azionario

D.G.P. n.357-358-359 del 25/09/2012 (Indirizzi circa la cessione di quote azionarie)

predisposizione atti per asta pubblica

Determine n.698-699-700 del 26/09/2012

Conclusione 1° stock alienazioni partecipazioni

ATTO NOTARILE DI CESSIONE AZIONI TI-BRE REP. N. 11094;DECRETO DIRIGENZIALE N. 80 DEL 16/10/2012 ESITO ASTE PER ATL E CISA.A FINE DICEMBRE 2012 DUE SOGGETTI PRIVATI HANNO PRESENTATO FORMALE OFFERTA DI ACQUISTO AZIONI ATL E CISA (GIA' INTROITATE PARTI DELLE SOMME COMPLESSIVE).

0004 - vendita del pacchetto azionario previsto nel piano (in %)

2012_05_3104

Leasing in costruendo - redazione del piano di fattibilità del finanziamento tramite leasing in costruendo RIFORMULATO IN "Contratto di disponibilità-analisi e redazione del piano di fattibilità per la realizzazione della nuova sede del Liceo Racchetti"

supporto ai settori interessati per la attivazione del contratto ed elaborazione piano di sostenibilità finanziaria ed economica ai fini della redazione bando di partenariato pubblico/privato

PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE AGLI INCONTRI CON LA SOC. INCARICATA E IL DIRIGENTE DEL SETTORE INTERESSATO


modifica alla RPP conseguente ai nuovi indirizzi



Pagina 7

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

0,00 01/10/2012 31/12/2012

33,40 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 14/11/2012

0,00% 15,00% 11,10 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 25/06/2012 SI SI' 2012/12 2012_OS10

11,10 30/06/2012 31/08/2012 18/05/2012 30/09/2012

0,00 01/09/2012 30/09/2012

0,00 01/10/2012 30/10/2012

11,10 15/09/2012 11/10/2012 15/09/2012 09/10/2012

11,10 09/10/2012 12/10/2012 09/10/2012 09/10/2012

11,10 11/10/2012 12/11/2012 11/10/2012 11/10/2012

11,10 13/11/2012 15/11/2012 07/11/2012 07/11/2012

11,10 12/11/2012 16/11/2012 12/11/2012 24/12/2012

11,10 27/12/2012 31/12/2012 27/12/2012 31/12/2012

11,20 09/10/2012 30/11/2012 09/10/2012 20/11/2012

100,00% 100,00%

supporto ai settori interessati per redazione bando di partenariato pubblico/privato- fase soppressa e sostituita dalla successiva

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 33,40 a 0

analisi attuazione/fattibilità dello studio predisposto dalla società incaricata

dgp 414 del 8/11 inserisce fasePREDISPOSTO E INVIATO DALLA SOCIETA' INCARICATA IL SIMULATORE CANONE DISPONIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PROGETTO

2012_3107

Reperimento di risorse dalla alienazione di beni immobili per il finanziamento di opere pubbliche (OB. AGGIUNTO).

reperimento di risorse per esecuzione stime

Decreto n.44 del 11/06/2012Decreto n.51 del 25/06/2012- **peso da 25 a 11,10


acquisizione valutazioni/perizie di stima dei beni dal settore competente

peso da 25 a 11,10Altre date di acquisizione parziali sono: 03/08 - 30/08 (vedere settore Patrimonio)

costituzione della società di cartolarizzazione-FASE SOPPRESSSA

DGP 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 25 a 0

assegnazione beni alla società di cartolarizzazione-FASE SOPPRESSA

DGP 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 25 a 0

Costituzione del Fondo Immobiliare - adozione provvedimenti amministrativi diretti all'approvazione delle linee di indirizzo dell'operazione di costituzione del Fondo e alla predisposizione degli atti di gara per la selezione della SGR (Società Gest.Risp)

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.DCP N. 121/2012

Reperimento risorse per affidamento servizi di supporto alla procedura di valorizzazione e pubblicità

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.DECRETO DIRIG. SETT. APPALTI N. 8/2012

Costituzione del Fondo Immobiliare - selezione della SGR

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.DETERMINA DIRIG. N. 739/2012

Costituzione del Fondo Immobiliare - aggiudicazione definitiva

DGP 414 del 8/11 inserisce faseDETERMINA DIRIG. N. 799/2012

Costituzione del Fondo Immobiliare - stipula del contratto con la SGR

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.CONTRATTO REP. 8378

Costituzione del Fondo Immobiliare - incasso del corrispettivo derivante dall'apporto dei beni al Fondo

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.REV. N. 12/5208

Predisposizione atti e inoltro richiesta estinzione anticipata alcuni mutui Cassa Depositi e Prestiti

DGP 414 del 8/11 inserisce fase.RICHIESTA ESTINZIONE A CDDPP PROT. 136084;DCP N. 130 DEL 12/11/2012



Pagina 8

SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZAC

odic

e

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


Peso finale

20,00% 20,00% 16,67 21/01/2012 15/02/2012 SI SI 2012/06 2012_OS01

16,67 15/02/2012 21/02/2012

16,67 18/04/2012 18/04/2012

16,67 01/02/2012 31/05/2012 01/02/2012 04/05/2012

16,67 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 15/05/2012

16,65 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 29/06/2012

0,00 01/10/2012 30/11/2012

15,00% 15,00% 10,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012 100 100% 2012/12 2012_OS01

10,00 01/01/2012 15/02/2012 01/01/2012 03/02/2012 100% 2012/12

10,00 21/02/2012 28/02/2012 30/01/2012 30/01/2012 Inviata bozza dg il 31/01/2012

10,00 01/03/2012 15/03/2012 30/01/2012 06/03/2012 delibera di giunta n. 77 del 6/3/2012

10,00 01/02/2012 20/02/2012 23/01/2012 23/01/2012

avvio attuazione corsi 10,00 15/03/2012 31/03/2012 01/02/2012 31/03/2012

10,00 01/01/2012 30/04/2012 19/01/2012 19/04/2012

10,00 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

10,00 01/06/2012 31/10/2012 01/06/2012 31/10/2012

10,00 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

10,00% 10,00% 33,30 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 01/01/2012 SCALIA DAVIDE 62,26% 2012/12 2012_OS02

33,30 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 26/03/2012 SCALIA DAVIDE

33,40 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 19/12/2012 SCALIA DAVIDE

7,50% 7,50% 25,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 18/02/2012 SI SI 2012/02 2012_OS02

25,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012

25,00 01/02/2012 14/02/2012 01/02/2012 14/02/2012



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

2012_01_3207

Sviluppo della cultura organizzativa: revisione documenti di valutazione

ricognizione e approfondimento del nuovo assetto definito dal NIV del sistema di programmazione e controllo e delle linee direttive impartite in relazione ai sistemi di valutazione dell'Ente entro un mese dalla ultimazione del lavoro del NIV

termine previsto:entro 1 mese dal termine lavoro NIV - 27/1/2012 ricevuta bozza NIV - Ricognizione entro il 15/2/2012


bozza dei criteri alla base dei sistemi di valutazione entro un mese dalla chiusura della fase precedente

termine previsto:entro 1 mese dal termine precedente -21/2 Invio prima bozza al NIV

attivazione e sviluppo sistema delle relazioni sindacali in relazione a detti criteri entro un mese dalla chiusura della fase precedente

termine previsto:entro 1 mese dal termine precedente18/4/2012 invio documentazione alle OO.SS. -24/4/2012 riunione illustrativa

predisposizione documenti di valutazione dei dirigenti, delle Posizioni Organizzative e Comparto

termine previsto:entro 1 mese dal termine precedente

approvazione da parte della Giunta del nuovo sistema di valutazione dell'Ente

Approvazione delibera giuntale n. 183 del 15/05/2012

verifica timing di assegnazione degli obiettivi ovvero comportamenti ai dipendenti

Lettera di verifica del Direttore Generale in data 4/6/2012 e nota di richiamo del 29/6/2012 del Dirigente Risorse Umane

illustrazione sistema valutazione con PO e recall Dirigenti- FASE SOPPRESSA

fase soppressa DGP 414 del 8/11- peso 14,20

2012_02_3206

Sviluppo della cultura organizzativa: predisposizione piano della formazione

raccolta fabbisogno formativo dei settori e valutazione esigenze trasversali in materia organizzativa

0002 - corsi realizzati/su corsi programmati (in %)

attivazione e sviluppo del sistema relazioni sindacali

Invio documentazione per incontro sindacale tenutosi il 22/2/2012

0003 - percentuale di dati inseriti e verificati nel fascicolo informatico della formazione

almeno il 90%

predisposizione bozza del piano annuale

istruttoria per approvazione in giunta

confronto in sede di CO.Ar. e CO.DIR.

organizzazione e formazione rete referenti monitoraggio informatico della formazione

avvio monitoraggio informatico della formazione dei dipendenti

monitoraggio informatico della formazione anni 2011 e 2012

in corso: problemi gestione database e piattaforma web per inserimento dati***DGP 414 del 8/11 differisce da 31/7 a 31/10;***

messa a regime del monitoraggio informatico della formazione dei dipendenti

***DGP 414 del 8/11 differisce da 30/11 a 31/12;***

2012_01_3209

Sviluppo della cultura organizzativa: analisi dei processi lavorativi

individuazione elementi generali e linee guida che consentano l'applicazione del metodo a tutti i settori dell'ente in vista della standardizzazione del processo di dimensionamento dell'Ente

14/11/2011- COAR: rilevazione processi di lavoro - individuazione elementi fondamentali (1^ fase).19/03/2012 invio nota linee guida

0001 - rilevazione processi - target almeno 60% dei processi

rilevazione 60% dei processi

presentazione e condivisione in CODIR

COAR 22/3/2012 e Nota n. 25/Pers del 26/03/2012 per i dirigenti

rilevazione e sviluppo singoli processi

Nota prot. n. 113/Pers. del 19/12/2012

2012_10_3208

Sviluppo della cultura organizzativa: piani di razionalizzazione

approfondimenti elementi normativi

18/2/2012 invio nota al Direttore Generale


attività di benchmarking attivato confronto con Provincia di Mantova

individuazione elementi identificativi dei piani



Pagina 9

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


Peso finale



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

25,00 15/02/2012 28/02/2012 15/02/2012 27/02/2012

7,50% 7,50% 20,00 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 31/01/2012 SCALIA DAVIDE SI SI 2012/12 2012_OS02

20,00 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 03/05/2012 SCALIA DAVIDE SI SI 2012/12

avvio servizio 20,00 01/10/2012 01/12/2012 11/09/2012 01/11/2012

monitoraggio servizio 20,00 01/11/2012 30/12/2012 01/11/2012 17/12/2012

20,00 01/12/2012 30/12/2012 12/11/2012 12/11/2012

10,00% 10,00% 16,70 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 26/01/2012 SCALIA DAVIDE SI SI 2012/09 2012_OS02

16,70 01/02/2012 30/04/2012 01/01/2012 13/02/2012 SCALIA DAVIDE 67% 2012/09

16,70 01/05/2012 30/06/2012 26/06/2012 25/07/2012 SCALIA DAVIDE 100 100% 2012/09

16,70 01/07/2012 31/07/2012 25/07/2012 31/07/2012 SCALIA DAVIDE GP n. 306 del 31/07/2012

16,70 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 21/09/2012 SCALIA DAVIDE Decreto n. 79/32 del 21/9/2012

16,50 01/10/2012 30/12/2012 26/09/2012 26/09/2012 SCALIA DAVIDE

0,00% 7,50% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/06/2012 18/07/2012 SI SI 2012/12 2012_OS02

16,70 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 28/12/2012

16,50 01/09/2012 30/11/2012 01/09/2012 29/11/2012

0,00 01/09/2012 31/10/2012

16,70 30/09/2012 15/11/2012 30/09/2012 24/12/2012

16,70 30/11/2012 31/12/2012

condivisione in sede di CO.AR. e CO.DIR. di linee guida

condivisione in CO.DIR. 27/2/2012 trasmissione documento ai dirigenti 28/02/2012trasmissione documento "errori più frequenti" ai dirigenti in data 6/3/2012

2012_16_3210

Innovazione modalità erogazione servizio sostitutivo mensa

stipula accordo di collaborazione col Comune di Cremona


attività di supporto giuridico-teorico ai fini espletamento gara

gara espletata in data 3/5/2012 (il supporto è costituito nella predisposizione del contenuto degli atti di gara)

0002 - predisposizione relazione su analisi di efficacia del contratto stipulato

Determina n. 662 dell'11/9/2012 di aggiudicazione definitiva***dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/10 a 01/12


predisposizione customer per esercizio successivo


2012_17_3205

Rivisitazione, semplificazione e riordino dei profili professionali

ricognizione e studio profili esistenti


avvio processo di riordino mediante individuazione di macro categorie omogenee

riunione del COAR il 13/02/2012 - riunione del CODIR il 27/02/2012

0002 - riduzione n. profili rispetto agli esistenti

almeno il 20%

attivazione e sviluppo sistema delle relazioni sindacali

Invio proposta OO.SS. il 26/06/2012 e riunione in data 25/07/2012

0003 - %contratti di lavoro modificati (in %)- riformulato in % COMUNICAZIONI EFFETTUATE

dgp 414 del 8/11 riformulato indicatore

predisposizione comunicazione in Giunta

assunzione provvedimento dirigenziale

modifiche contratti di lavoro riformulata in: "comunicazione ai dipendenti"

dgp 414 del 8/11 riformulata fase*** Comunicazione ai dipendenti con nota n. 113801 del 26/09/2012

2012_3211

Adempimenti resi necessari dall'introduzione dell'armonizzazione del sistema contabile ai sensi D. Lgs. n. 118/2011 (OB. AGGIUNTO).

analisi - comunicazione e smaltimento dei residui al 31-12-2011

Comunicazione inviata dalla Ragioneria in data 1/6/2012 - Invio dati -**08/11 variapeso da 20 a 16,70

0001 - esecuzione degli adempimenti richiesti nel rispetto del cronoprogramma

gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codificacapitoli Bilancio 2013 secondo i principi dellacontabilità armonizzata (riformulataprecisando: codifica capitoli ecc)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da "gestione dei nuovi cap.di bilancio" a "gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata"e differita da 30/9 a 31/12; peso da 20 a 16,70***

recall formativo: aggiornamento situazionenormativa e adempimenti conseguenti(riformulata precisando:aggiornamentosituazione normativa e adempimenticonseguenti)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da"recall formativo"a"recall formativo:aggiornamento situazione normativa eadempimenti conseguenti"e differita da30/9 a 30/11; peso da 20 a 16,50***

verifica dell'articolazione del nuovo schema di bilancio

fase soppressa DGP 414 dell'8/11/12 peso da 20 a zero

confronto con il Settore Risorse Economiche e Finanziarie per analisi della situazione residui attivi e passivi in funzione del loromantenimento o della dichiarazione di economia e futuri utilizzi

nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12

sperimentazione utilizzo nuova procedura informatica della contabilità armonizzata

nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12 -La fase in oggetto non è stata attivata presso il Settore 32 che non aveva possibilità di gestirla autonomamente.



Pagina 10

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


Peso finale



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

iniziale

16,70 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 28/12/2012 8/11:peso varia da 20 a 16,70

15,00% 0,00% 25,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 2012_OS03

25,00 01/07/2012 30/09/2012

25,00 01/10/2012 31/10/2012

confronto con Comuni interessati 25,00 01/11/2012 30/11/2012

7,50% 7,50% 50,00 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 SCALIA DAVIDE 100% 2012/12 2012_OS04

50,00 01/04/2012 31/10/2012 01/04/2012 16/10/2012

0005 - n. servizi richiesti 0,00 54,00 2012/12

0006 - n. servizi resi 0,00 54,00 2012/12

98,00 100,00 2012/12

25 2012/12

3,00 3,00 2012/12

5,00% 0,00% 0001 - n. servizi richiesti 0,00 105,00 2012/12 2012_OS04

0002 - n. servizi resi 0,00 101,00 2012/12

0,00 96,19 2012/12

100% 2012/12

2,50% 0,00% SI 2012_OS04

0,00% 15,00% 0,00 01/07/2012 31/08/2012 01/07/2012 10/08/2012 SI SI 2012/08

concertazione- fase soppressa 0,00 01/09/2012 30/09/2012

0,00 01/10/2012 22/10/2012

50,00 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 18/05/2012

50,00 01/06/2012 30/09/2012 01/06/2012 10/08/2012

100,00% 100,00%

predisposizione del nuovo bilancio (in parallelo a quello finanziario)

2012_02_3204

Supporto ai Comuni in vista della costituzione degli uffici comuni (OBIETTIVO SOPPRESSO)

acquisizione dati inerenti gruppo di Comuni

0001 - valutazione Comuni interessati

giudizio positivo 80% dei Comuni assist

studio dati e loro messa a sistema

elaborazione bozza modello dimensionale

2012_05_3201

Supporto ai comuni in materia di gestione del personale (istituti giuridici ed economici) e svolgimento di servizi in materia pensionistica e previdenziale

messa a sistema per argomenti dei quesiti e relative risposte dell'anno precedente

0004 - giudizio di gradimento dei comuni che hanno fatto ricorso al servizio

valut. positiva 85% comuni

pubblicazione sul sito e su RUP dei quesiti e delle risposte con aggiornamento trimestrale

pubblicazione quesiti l'1/4/2012 - aggiornamento il 17/7/2012 e il 16/10/2012

0007 - n. servizi resi / n. servizi richiesti (in %)

0008 - n. nuovi comuni che richiedono pareri rispetto ad anno precedente

maggiore di 10

0009 - Aggiornamenti trimestrali della raccolta quesiti e pubblicazione sulla RUP - n. Aggiornamenti

2012_06_3202

Supporto ai comuni: svolgimento di servizi in materia pensionistica e previdenziale. (OBIETTIVO SOPPRESSO)

0003 - n. servizi resi / n. servizi richiesti-(valore atteso 98% )

0004 - giudizio di gradimento dei comuni che hanno fatto ricorso al servizio

valut.positiva 85%

2012_07_3203

Supporto ai comuni: sperimentazione elaborazione buste paga ai Comuni. (OBIETTIVO SOPPRESSO)

0001 - rispetto dei tempi per emissione mandati

0002 - giudizio di gradimento del Comune tester

valutazione positiva

2012_3212

Costituzione Agenzia TPL (OB. AGGIUNTO).

adempimenti ex lege 428/90- soppressa

Inviato alla Direzione generale e al Dirigente interessato promemoria circa i tempi e gli adempimenti da porre in essere per arrivare, entro il termine di legge, al trasferimento del personale al nuovo organismo.***FASE SOPPRESSA DGP 414 DELL'8/12-peso da 33,30 a 0

0001 - rispetto dei cronoprogaramma

FASE SOPPRESSA DGP 414 DELL'8/12-peso da 33,30 a 0

trasferimento personale- fase soppressa

FASE SOPPRESSA DGP 414 DELL'8/12-peso da 33,40 a 0

analisi e predisposizione adeguamenti statutari

dgp 414 del 8/11 inserisce fase - Inviata nota al Direttore Generale con email 18/5/2012

studio e definizione iter per trasferimento personale

dgp 414 del 8/11 inserisce fase - Inviata nota alla direzione generale sul programma trasferimento personale



Pagina 11

SETTORE U.R.P. E SERVIZI INTERNI

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Responsabile Fase Note Indicatore

Raggiungimento


10,00% 10,00% 12,50 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2012 SI si 2012/12 2012_OS02

12,50 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 30/06/2012

12,50 01/07/2012 15/09/2012 01/07/2012 04/09/2012

12,50 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 31/12/2012

12,50 01/09/2012 15/11/2012 05/09/2012 15/11/2012

12,50 15/11/2012 15/12/2012 15/11/2012 15/12/2012

12,50 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

12,50 15/12/2012 31/12/2012 15/12/2012 31/12/2012

Peso obiettivo in rapporto al SETTORE

Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_12_3401

Revisione della rete dati della Provincia, "Piano di continuità operativa e disaster recovery"

Nota del Dirigente (in sede di consuntivazione): l'obiettivo in esame si componeva di adempimenti distinti rispettivamente nell'adozione delle scelte in merito al servizio di connettività da acquisire sul mercato delle tlc e dell'adozione del piano di continuità operativa e di disaster recovery; sono stati entrambe conseguiti nel rispetto dei termini e delle fasi con un leggero ritardo in fase di avvio per la formulazione della proposta del piano che tuttavia è stata approvata in linea tecnica dalla Giunta Prov.le; con la stessa deliberazione è stato dato atto che il piano è stato approvato solo in linea tecnica in quanto la mancanza del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e le indicazioni pervenute sugli stanziamenti del bilancio provvisorio, unitamente alle previsioni sui definitivi non consentono di ricavare risorse per ulteriori spese; in ogni caso e con riserva di precisare l'effettiva entità della spesa quando saranno pervenuti i formali preventivi da parte dei fornitori di servizi tlc interpellati, la quantificazione è intorno ai 200 mila euro e quindi tale da vanificare ogni formalità di richiesta a carico del bilancio 2013

analisi del carico e velocità della rete


raccolta delle offerte di servizio di connettività e redazione della proposta

studio fattibilità tecnica "Piano di continuità operativa e disaster recovery"per approvazione DIGIT PA

messa in sicurezza delle reti: sviluppo software e aggiornamenti antivirus per garantire anticrashing

Proposta definitiva "Piano di continuità operativa e disaster recovery"per approvazione DIGIT PA

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 15/10 a 15/11

adozione del "Piano di contnuità operativa e disaster recovery"


analisi finanziamenti per avvio disaster recovery


richiesta finanziamenti per avvio disaster recovery




Pagina 12

Cod

ice

Titolo Note


Fase



Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

20,00% 30,00% 3,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 100,00 100,00 2012/12 2012_OS02

3,70 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012 80,00 100,00 2012/12

3,70 01/02/2012 15/02/2012 31/01/2012 15/02/2012

3,70 16/02/2012 29/02/2012 16/02/2012 05/03/2012

3,70 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 31/10/2012

3,70 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012

3,70 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

3,70 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 20/06/2012

3,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 30/11/2012

3,70 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2012

3,70 01/04/2012 15/05/2012 01/04/2012 15/05/2012

3,70 16/05/2012 31/05/2012 16/05/2012 31/05/2012

3,70 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 31/10/2012

3,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012

3,70 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

2012_13_3402

Realizzazione software a supporto delle attività

Nota del Dirigente (in sede di consuntivazione): questo obiettivo compendiava gli interventi più significativi di innovazione relativa alla consegna di software nuovi o aggiornati alle strutture organizzative e tranne un leggero ritardo che si riscontra nell'installazione e collaudo dell'applicativo per la contabilità analitica, le restanti date sono state rispettate per la serie di 6 applicativi previsti, con l'aggiunta del lavoro sull'assistenza virtuale alla telefonia mobile che di per sè qualifica la struttura in modo particolarmente significativo nella realizzazione di un prototipo di servizio che, collegando i cellulari in dotazione al ced al server di posta e di sincronizzazione agende, consente il controllo virtuale della telefonia mobile in modalità estensibile all'intero ente.

Passaggio utilizzo software contabilità vigente (ante D.Lgs. 118/11) da In.For a J.Ente e relativa attività formativa sul programma per Settore Risose Finanziarie ed Economiche

solo parte bilancio (capitoli+variazione+armonizzazione)

0001 - procedure realizzate / procedure pianificate (in %)

revisione procedura informatica "contabilità analitica": analisi istruttoria con i servizi interessati.

0002 - esito positivo customer procedure e aggiornamenti rilasciati (in %)

revisione procedura informatica "contabilità analitica" realizzazione aggiornamento

revisione procedura informatica "contabilità analitica":installazione applicazione e collaudo

customer interna utilizzo procedura "contabilità analitica"

revisione procedura informatica "organico":analisi istruttoria con i servizi interessati

revisione procedura informatica "organico": realizzazione applicazione

revisione procedura informatica "organico":installazione applicazione e collaudo

consegnato organigramma con nuova struttura ente

customer interna utilizzo procedura "organico"

informatizzazione procedura "tesserini venatori": analisi istruttoria con il servizio interessato

informatizzazione procedura "tesserini venatori": realizzazione applicazione

informatizzazione procedura "tesserini venatori":installazione applicazione e collaudo

customer interna utilizzo procedura "tesserini venatori"

informatizzazione procedura "invio scritture patrimoniali al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro" analisi istruttoria con il servizio interessato

informatizzazione procedura "invio scritture patrimoniali al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro": realizzazione applicazione

a seguito modifica disposizioni ministeriali è stata fatta assistenza per la comunicazione dei dati



Pagina 13

Cod

ice

Titolo Note


Fase



Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

3,70 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 30/06/2012 assistenza all'invio dati

3,70 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 31/10/2012

3,70 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012

3,70 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 31/07/2012

3,70 01/08/2012 31/08/2012 01/08/2012 31/08/2012

3,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 30/11/2012

3,70 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 30/06/2012

3,70 01/07/2012 30/11/2012 01/07/2012 30/11/2012

3,70 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

3,70 01/06/2012 30/09/2012 01/06/2012 30/09/2012

3,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 30/11/2012

3,80 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

informatizzazione procedura "invio scritture patrimoniali al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro" : installazione applicazione e collaudo

customer interna utilizzo procedura "invio scritture patrimoniali al Ministero della Funzione Pubblica e al Ministero del Tesoro"

informatizzazione procedura "autorizzazioni trasporti eccezionali" :analisi istruttoria con il servizio interessato

informatizzazione procedura "autorizzazioni trasporti eccezionali": realizzazione applicazione

informatizzazione procedura "autorizzazioni trasporti eccezionali" : installazione applicazione e collaudo

customer interna utilizzo procedura "autorizzazioni trasporti eccezionali"

informatizzazione procedura "invio statistiche dipendenti" : analisi istruttoria con il servizio interessato

informatizzazione procedura "invio statistiche dipendenti": realizzazione applicazione

informatizzazione procedura "invio statistiche dipendenti" : installazione applicazione e collaudo

realizzazione dell'applicazione "assistenza virtuale telefoni cellulari" :analisi istruttoria con il servizio interessato

realizzazione dell'applicazione "assistenza virtuale telefoni cellulari": realizzazione applicazione

realizzazione dell'applicazione "assistenza virtuale telefoni cellulari" : installazione applicazione e collaudo



Pagina 14

Cod

ice

Titolo Note


Fase



Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

30,00% 30,00% 8,30 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 31/07/2012 1,00 1,00 2012/12 2012_OS02

8,30 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 30/09/2012 1,00 1,00 2012/12 2012_OS02

8,30 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 10/12/2012

8,30 01/01/2012 15/01/2012 01/01/2012 09/01/2012

8,30 01/01/2012 01/02/2012 01/01/2012 25/01/2012

8,30 15/01/2012 15/02/2012 15/01/2012 06/02/2012

diffusione della firma digitale 8,30 01/02/2012 01/04/2012 01/02/2012 17/04/2012

incontri informativi 8,30 15/02/2012 01/05/2012 24/02/2012 01/05/2012

8,30 01/04/2012 15/06/2012 01/04/2012 15/06/2012 predisposto iter per atti digitali

2012_15_3403

Digitalizzazione servizi all'utenza e procedimento adozione atti

Nota del Dirigente (in sede di consuntivazione): l'obiettivo in esame consisteva sia nella consegna di un servizio on line con livello di interattività europeo non inferiore a 3 e questo è stato conseguito con una decina di giorni di ritardo con il servizio di emissione della licenza di pesca di tipo D, sia nella diffusione della firma digitale che pure ha riscontrato un leggero ritardo in pratica dovuto agli ultimi utenti interni che dopo ripetuti avvisi hanno acquisito la firma digitale, sia infine nella realizzazione della digitalizzazione degli atti attraverso un complesso lavoro che, in forza di una pausa forzata per il blocco degli impegni di spesa e la conseguente impossibilità temporanea di acquisire i necessari servizi di conservazione sostitutiva e di gestione documentale, ha ripreso l'attività da novembre ed è stato egualmente concluso approfittando del puntuale lavoro concluso prima della pausa estiva e della collaborazione di uffici e colleghi che hanno partecipato con spirito costruttivo agli incontri di fine anno; da segnalare comunque che il forzato periodo di inattività causato dall'incertezza di cui sopra relativa a strumenti imprescindibili per la corretta gestione della digitalizzazione al punto da vanificare l'obiettivo in loro carenza si riflette su una sperimentazione insufficiente presso le strutture pilota (soprattutto per le deliberazioni) e su una formazione e informazione del personale rincorsa in ritmi e date ravvicinati, mentre al contrario occorre sottolineare la puntualità delle fonti informative e il loro spessore

analisi dei servizi on line esistenti e del livello europeo di interattività

ricognizione effettuata sui dati immessi sul sito della Provincia

0001 - n. servizi al cittadino on line migliorati a livello di interattività 3 (standard europeo)

progettazione piano di miglioramento del livello europeo di interattività dei servizi on line della provincia e individuazione del "servizio on line pilota"

0001 - n. servizi al cittadino on line migliorati a livello di interattività 3 (standard europeo)

realizzazione del servizio on line pilota per raggiungimento livello europeo di interattività non inferiore a 3 (vedi definizione liv. 3 in 'modalità operative')

Consegnato al Servizio Caccia e Pesca il pacchetto comprendente modulo digitale on line, data base per gestione istruttoria, software per la generazione e invio della licenza di pesca di tipo D richiesta.

costituzione di un gruppo di lavoro ristretto per l'elaborazione di una proposta

costituzione di un gruppo di lavoro esteso per l'adozione di una proposta

benchmarking con le soluzioni adottate da altri Enti

progettazione tecnica - realizzazione e deploy software



Pagina 15

Cod

ice

Titolo Note


Fase



Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

8,30 01/04/2012 30/11/2012 01/04/2012 26/11/2012

avvio digitalizzazione 8,30 01/06/2012 01/07/2012 01/06/2012 01/07/2012

8,70 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012

SI

6,00 6,00 2012/12

25,00% 30,00% 0,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 0,00 2012_OS03

16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 8/11 peso da 14,30 a 16,70 0,00

16,70 01/06/2012 31/08/2012 01/06/2012 31/08/2012 8/11 peso da 14,30 a 16,70 0,00

16,70 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 17/10/2012 SI

16,50 01/01/2012 30/11/2012 01/01/2012 31/10/2012

0,00 01/11/2012 31/12/2012

0,00 01/12/2012 31/12/2012

16,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 19/10/2012

16,70 01/11/2012 30/11/2012 01/11/2012 20/11/2012

85,00% 100,00%

messa a regime della conservazione digitale

da integrare con la "Gestione Documentale"- dgp 414 del 8/11 differisce fase da 15/6 a 30/11***

Predisposizione di determine digitali da parte dei settori sperimentatori.

adozione di atti in forma esclusivamente digitale


0003 - pubblicazioni question e approfondimenti sul portale relativi a PEC e atti digitali

2012_01_3404

Realizzazione del Centro Servizi Territoriali (CST)

Nota del Dirigente (in sede di consuntivazione): questo obiettivo constava nel coordinamento di un gruppo di lavoro interistituzionale rivolto a formulare una proposta di costituzione del cst provinciale corredato da studi e analisi svolti dagli uffici dei due settori coinvolti affinché presso le aziende pubbliche del territorio interessate dal tema si potesse programmare un esito positivo della proposta e l'avvio di un effettivo iter di costituzione del cst; su questa attività che è stata condotta puntualmente secondo gli adempimenti e gli appuntamenti prefissati giova solo rilevare come sia stata condotta a buon fine in relazione al riscontro presso le aziende, risultato per nulla scontato e dipendente non solo dalla bontà della proposta e dell'iniziativa, ma anche dalle condizioni e presupposti dell'assetto e delle relazioni territoriali in materia di servizi pubblici gestiti dalle aziende coinvolte insieme con la valutazione che emerge dai Comuni

individuazione del soggetto gestore capofila

riallineamento a ob. 4402- fase non considerare

0001 - n. report redatti sull'attività svolta (INDICATORE SOPPRESSO)

affidamento predisposizione del piano industriale per la realizzazione del CST

0002 - n. Comuni aderenti (INDICATORE SOPPRESSO)

predisposizione e presentazione del piano industriale per la realizzazione del CST

0003 - n. programmi informatici utilizzati in condivisione con i Comuni (INDICATORE SOPPRESSO)

Proposta di Protocollo tra la Provincia e i Comuni per la governance del CST (fase riformulata da: "proposta di convenzione con il soggetto affidatario e i comuni")

dgp 414 del 8/11 riformula e differisce fase da 30/9 a 31/10-8/11 peso da 14,30 a 16,70


Avvio della fase di costituzione del soggetto gestore (fase riformulata da:"individuazione del soggetto gestore capofila")

dgp 414 del 8/11 riformula e differisce fase da 31/10 a 30/11-8/11 peso da 14,30 a 16,50

conclusione costituzione soggetto di gestione del CST- SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso DA 14,30 a 0.

stipula convenzione con il soggetto affidatario e i comuni -SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso DA 14,20 a 0

acquisizione dati relativi a costi ICT Comuni dgp 414 del 8/11 inserisce fase

Presentazione proposta ai Comuni del progetto del CST dgp 414 del 8/11 inserisce fase



Pagina 16

SETTORE CULTURA E TURISMO

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


0,00% 10,00% mappatura dei processi 33,30 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 04/09/2012 40,00 50,00 2012/12 2012_OS02

analisi dei processi 33,30 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 28/12/2012

33,40 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 28/12/2012

25,00% 20,00% 7,70 01/01/2012 01/02/2012 05/12/2011 05/12/2011 8/11 peso da 11,10 a 7,70 0,00 97,00 2012/12 2012_OS15

Appalto catalogazione 7,70 01/03/2012 01/04/2012 01/03/2012 15/03/2012 8/11 peso da 11,10 a 7,70

7,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 27/04/2012 8/11 peso da 11,10 a 7,70

7,70 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 23/06/2012 =>70 97 2012/12

7,70 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 19/09/2012 SI si 2012/12

7,70 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 19/12/2012 8/11 peso da 11,10 a 7,70

7,70 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 11/12/2012

7,70 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 05/12/2012

7,70 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 18/12/2012

7,70 10/05/2012 30/09/2012 10/05/2012 17/09/2012



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_3609

Sviluppo della cultura organizzativa: analisi dei processi lavorativi (OB. AGGIUNTO).

0001 - rilevazione processi - target almeno 40% dei processi (in %)

stima tempi e risorse (così come da indicazione nella nota "ANALISI DEI PROCESSI DI LAVOROINDIVIDUAZIONE ELEMENTI GENERALI E LINEE GUIDA")

2012_01_3601

Riorganizzazione della rete bibliotecaria cremonese e creazione di un unico sistema bibliotecario

Nota del Dirigente (in data 07/11/2012): abbiamo appena concluso una riunione con i Presidenti dei Sistemo bibliotecari in merito all'iter per la costituzione del sistema unico.Silla e Maghini hanno fatto presente, pur in tale contesto di evoluzione, di esser favorevoli alla costituzione del sistema unico, approvando una convenzione per il solo 2013,purche' venga garantito dalla Provincia l'appostamento di circa € 100.000 sul bilancio 2013 (oltre allo sblocco dei 48.700 € del bilancio 2012) per garantire il supporto economico al sistema ed alla convenzione con Brescia. In caso contrario non sono disponibili a proseguire a proseguire nel percorso. I 2 sindaci chiederanno a breve un appuntamento al Presidente, d'intesa con l'Assessore, per sottoporgli il problema.Informo che per quanto riguarda Brescia stiamo procedendo per arrivare alla stipula del protocollo nei tempi previsti.

Presentazione dati di analisi ai Sindaci dei sistemi bibliotecari, con proposta scenario sistema unico

0001 - Numero di biblioteche/comuni associate ai due sistemi

è un valore inserito come sommatoria dei valori di gennaio (57 biblioteche) e settembre (40 biblioteche)

Approvazione dei piani attuativi 2012 relativi alle previsioni di spesa dei due sistemi bibliotecari

Nuovo assetto del sistema: definizione organizzazione e necessità in termini di risorse economiche e umane, e condivisione delle stesse coi Sindaci dei Comuni

DGP N. 263 DEL 23.06.2012**8/11 peso da 11,10 a 7,70

0002-A - Numero di biblioteche / comuni che manifestano l'intenzione di aderire alla nuova Convenzione

DGP 414 del 8/11 inserisce indicatore

Intesa nuova convenzione con Provincia di Brescia

riunione con Assessore e Amministratori della Provincia di Brescia***8/11 peso da 11,10 a 7,70**


Stipula della nuova convenzione con la Provincia di Brescia

Nuovo assetto del sistema: bozza di nuova convenzione e proposta piano industriale alla Giunta Provinciale

DGP 414 del 8/11 differisce faseda 31/10 a 31/12** peso da 11,10 a 7,70

Presentazione ai Sindaci del piano industriale e della bozza di nuova convenzione

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 30/11 a 31/12** peso da 11,10 a 7,70Riunione della comm ammistrativa cremasco: 4/12/2012 e casalasco 5/12/2012

Approvazione nuova convenzione/atto istitutivo del nuovo Sistema

8/11 peso da 11,10 a 7,70DCP n. 158 del 18/12/2012

Sostituzione applicativo gestionale Clavis dei Servizi Bibliotecari

DGP 414 del 8/11 inserisce fase**8/11 peso da 11,10 a 7,70



Pagina 17

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

7,70 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 13/09/2012

7,70 15/09/2012 31/12/2012 15/09/2012 06/12/2012

7,60 15/09/2012 31/12/2012 15/09/2012 06/12/2012

15,00% 15,00% 14,30 01/01/2012 01/04/2012 01/01/2012 15/06/2012 49% 2012/12 2012_OS15

14,30 01/05/2012 01/07/2012 01/05/2012 12/06/2012 DGP N. 218 del 12/6/2012 100,00 100,00 2012/12

14,30 01/08/2012 01/11/2012 01/08/2012 15/10/2012

14,30 01/01/2012 30/03/2012 01/01/2012 15/03/2012

14,30 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 24/04/2012 DGP N. 157 DEL 24.04.2012

14,30 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 04/05/2012

14,20 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 01/11/2012

0,00 01/01/2013 31/03/2013

0,00 01/04/2013 30/09/2013 almeno 5 6 2012/12

0,00 01/10/2013 31/12/2013

75 2012/12

almeno 5 6 2012/12

15,00% 10,00% 33,00 01/01/2012 01/05/2012 01/01/2012 19/03/2012 8/11 peso da 20 a 33 0,00 22,00 2012/12 2012_OS15

33,00 02/05/2012 31/07/2012 02/05/2012 17/07/2012 0,00 31,00 2012/12

0,00 02/07/2012 01/10/2012 02/07/2012 70,00 70,97 2012/12

0,00 02/10/2012 31/10/2012 ? si 2012/12

0,00 01/11/2012 31/12/2012

34,00 31/12/2012 31/12/2012 DGP 414 del 8/11 inserisce fase

25,00% 25,00% Piano della comunicazione 11,10 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 11/07/2012 11,00 11,00 2012/01 2012_OS15

11,10 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 11/06/2012 0,00 17,00 2012/01

Realizzazione corsi di formazione per bibliotecari sull'utilizzo di Clavis

DGP 414 del 8/11 inserisce fase**8/11 peso da 11,10 a 7,70*

Supporto tecnico all'utilizzo di Clavis nelle bibliteche


Supervisione alla nuova organizzazione del servizio di distribuzione dei documenti richiesti dagli utenti tramite il catalogo on-line


2012_02_3602

Coordinamento dei progetti teatrali: A) Offerta integrata turistico-culturale per i festival estivi; B) Progetto "Percorsi nella Prosa" stagione 2012 - 2013.

Festival estivi - Definizione accordi di parternariato. Nel parternariato di progetto vanno coinvolti i Comuni capofila di progetti di Festival, le associazioni, la strada del gusto

Scadenza posticipata per definizione del partenariato: PROTOCOLLO FIRMATO 15/06/2012

0002 - n. presenze alla visite guidate - festival estivi

+ 10% rispetto al 2011

Festival estivi - Progettazione definitiva: cartellone integrato, azioni di promozione e copertura finanziaria

0003 - realizzazione degli eventi pianificati - festival estivi (in %)

Festival estivi - Realizzazione degli eventi pianificati

Percorsi nella Prosa - Definizione progetto

Percorsi nella Prosa - Accordo di partenariato

Percorsi nella Prosa - Invio Dossier di candidatura a Fondazione Cariplo e accertamento cofinanziamento

Percorsi nella Prosa - Programmazione congiunta degli eventi ed inizio rappresentazioni teatrali

da novembre previsti n. 32 spettacoli

Percorsi nella Prosa - Prosecuzione e conclusione delle rappresentazioni teatrali programmate

Percorsi nella Prosa - Rendicontazione progetto a Fondazione Cariplo

0004 - n. accordi di partenariato - festival estivi

Percorsi nella Prosa - Introito contributo ed erogazione quote ai partner

0005 - n. comuni cremonesi coinvolti negli eventi realizzati - festival estivi

+30% rispetto al 2011

0006 - n. partner di progetto - Percorsi nella Prosa

2012_03_3603

Percorso per il riconoscimento del sistema museale provinciale

Analisi di contesto, proposta nuova convenzione e regolamento

0001 - musei e raccolte museali aderenti al sistema museale

Istituzione nuovo sistema e definizione coordinamento

DGP N. 276 DEL 17/07/2012** 8/11 peso da 20 a 33

0002 - musei e raccolte museali esistenti

Definizione piano di sviluppo triennale-FASE SOPPRESSA

DGP 414 del 8/11 elimina fase; peso da20 a 0

0003 - musei e raccolte museali aderenti al sistema museale / musei e raccolte museali esistenti (in %)

Presentazione proposta riconoscimento a Regione Lombardia-fase soppressa

DGP 414 del 8/11 elimina fase; peso da 20 a 0

0004-BIS - rispetto del cronoprogramma delle fasi di costituzione del Sistema museale

DGP 414 del 8/11 inserisce indicatore

Acquisizione del riconoscimento da Regione Lombardia- fase soppressa

DGP 414 del 8/11 elimina fase; peso da 20 a 0

Sottoscrizione Protocollo d'Intesa per la costituzione del Sistema museale da parte dei soggetti aderenti

2012_04_3604

Distretto culturale - Gestione del progetto in qualità di capofila

0001 - numero di singoli interventi finanziati da Fondazione Cariplo e inseriti nel progetto complessivo

Scioglimento vincoli su azioni anno 2012

0004 - Distretto culturale - N. aderenti iniziale (studio di fattibilità approvato)

è il dato rilevato in sede di approvazione dello studio di fattibilità nel 2010



Pagina 18

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

11,10 01/04/2012 01/06/2012 01/04/2012 18/05/2012 0,00 24,00 2012/12

11,10 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2012 SI si 2012/12

11,10 15/03/2012 30/06/2012 15/03/2012 30/06/2012

11,10 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 24/09/2012

11,10 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 11/10/2012

11,10 01/09/2012 01/12/2012 01/09/2012 30/11/2012

11,20 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 25/06/2012

40,00 41,17 2012/12

5,00% 5,00% 25,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 16/02/2012 almeno 15 32 2012/12 2012_OS15

25,00 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 29/07/2012 SI si 2012/12

Escursioni e percorsi guidati 25,00 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 21/09/2012

25,00 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 21/09/2012

5,00% 5,00% 33,30 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 30/09/2012 3,00 7,00 2012/10 2012_OS15

33,30 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 02/09/2012

Implementazione itinerari sul web 33,40 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012

5,00% 5,00% 25,00 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 16/05/2012 3,00 3,00 2012/12 2012_OS15

25,00 01/06/2012 15/07/2012 01/05/2012 13/07/2012 SI si 2012/12

25,00 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 26/11/2012 DGP 414 del 8/11 riformula fase

25,00 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 11/12/2012

0,00 31/03/2013

0,00 0003 - n. totem installati almeno 7 7 2012/12

Rendicontazione e monitoraggio secondo step

0005 - Distretto culturale - N. di aderenti fine anno 2012

Progettazione nuova governance del Distretto


Riunioni reti/sistemi culturali e richiesta candidature nuova Cabina di Regia

Insediamento nuova cabina di Regia, avvio del Coordinamento delle Reti (rif. da:"Insediamento nuova cabina di Regia, approvazione nuova Carta Distretto e avvio del Coordinamento delle Reti")

DGP 414 del 8/11 riformula fase escludendo Carta Distretto

Definizione del Piano annuale d'azione 2013 e presentazione alla Cabina di Regia

Rendicontazione e monitoraggio terzo step

Audit contabile amministrativo: fase di analisi e valutazione dei sistemi di gestione e controllo

0008 - incremento percentuale aderenti rispetto inizio progetto (in %)

dato da rilevare alla fine dell'anno. nel 2011 c'è stato un incremento del 35,29% calcolato sul dato dagli aderenti di fine 2011 (23) rispetto agli aderenti iniziali (17)calcolo incremento % 2012: (24x100/17)

2012_05_3605

Paesaggi culturali: progetto per lettura e conoscenza del paesaggio

Presentazione del progetto per lettura e conoscenza del paesaggio provinciale

0001 - n. presenze medie alle escursioni e percorsi guidati

dato da rilevare a fine anno

Incontri tematici nelle reti locali (biblioteche, musei, teatri)


realizzazione del progetto per lettura e conoscenza del paesaggio provinciale

2012_06_3606

Turismo religioso: aggiornamento banca dati relativa ai beni culturali di interesse religioso e predisposizione di itinerari da implementare sul web

Aggiornamento banca dati luoghi di culto

0001 - n. nuovi itinerari proposti sul web

Stampa e divulgazione opuscolo itinerari

2012_08_3607

Azioni di sistema relative alla promozione turistica del Progetto Integrato d'area (PIA) "Isole e Foreste"

Accordo CCIAA per realizzazione focus

DATA DELIBERAZIONE GIUNTA CCIAA

0001 - n. percorsi georeferenziati sul web

Determine affidamento servizi e forniture per acquisti ed installazione totem, monografie, cartine, georeferenziazione percorsi

trattasi della determina n. 547 (ultima di precedenti n. 3 determine di affidamento altri servizi/forniture)


Bozza monografie e cartine per gli interventi realizzati (fase riformulata da"Bozza definitiva monografie e cartine")

Primo rilascio percorsi georeferenziati sul web (off line per test interno fino al 31-12-12. senza accessi esterni che decorrono dal 2013)

Stampa monografie e cartine riformulata in" Stampa monografie e cartine entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle opere finanziate"

DGP 414 del 8/11 riformula fase nella scadenza da 31/1/13 a entro 90 giorni dalla data di ultimazione delle opere finanziate



Pagina 19

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

0,00 10.000,00

0,00 0005 - n. cartine stampate 110.000,00

5,00% 5,00% 25,00 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012 0001 - risorse regionali ricevute 0,00 2012/12 2012_OS15

25,00 01/06/2012 31/10/2012 01/06/2012 24/10/2012 0002 - risorse erogate 0,00 2012/12

25,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 20/12/2012 30,00 52,00 2012/12

25,00 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 20/12/2012 0,00 20,00 2012/12

0005 - n. beneficiari 0,00 11,00 2012/12

100,00% 100,00%

0004 - n.monografie stampate

dgp 414 8/11: indicatore di contesto - non sarà misurabile al 31/1 a seguito differimento fase

dgp 414 8/11: indicatore di contesto - non sarà misurabile al 31/1 a seguito differimento fase

2012_09_3608

Monitoraggio e rendicontazione Progetto Integrato d'area (PIA) "Il lago invisibile"

Trasmissione a RL dei documenti necessari per l'espletamento affidamento dei lavori e servizi

776.569,59

Richiesta di erogazione della prima tranche di risorse a titolo di anticipazione

dgp 414 del 8/11 inserisce data fine prevista

776.569,59

monitoraggio delle spese sostenute per i progetti ai fini della rendicontazione(fase riform. da "rendicontazione del progetto"

DGP 414 del 8/11 riformula fase

prot 111/s36

0003 - realizzazione delle opere del PIA (in %)

monitoraggio della realizzazione delle opere prot 111/s36 0004 - n. soggetti con cui si

tengono i contatti



Pagina 20

SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATI VI

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


10,00% 10,00% mappatura dei processi 50,00 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 28/09/2012 40 40 2012/09 2012_OS02

analisi dei processi 50,00 01/10/2012 29/12/2012 28/09/2012 29/12/2012

0,00 01/01/2013 01/01/2013

0,00% 5,00% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 25/06/2012 11/8 varia peso da 20 a 16,70 SI SI 2012/12 2012_OS02

16,70 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 27/12/2012

16,50 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 30/11/2012

0,00 01/09/2012 31/10/2012

16,70 30/09/2012 15/11/2012 28/09/2012 05/11/2012

16,70 30/11/2012 31/12/2012 30/11/2012 27/12/2012

16,70 01/10/2012 31/12/2012 28/09/2012 27/12/2012 8/11:peso varia da 20 a 16,70

20,00% 20,00% 14,30 01/06/2012 15/07/2012 01/06/2012 11/07/2012 PESO DA 16,70 A 14,30 SI SI 2012/09 2012_OS10

14,30 15/07/2012 31/08/2012 15/07/2012 31/08/2012 PESO DA 16,70 A 14,30

14,20 01/09/2012 19/09/2012 01/09/2012 19/09/2012 SI SI 2012/09




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_03_3908


0001 - rilevazione processi - target almeno 40% dei processi


2012_3914

Adempimenti resi necessari dall'introduzione dell'armonizzazione del sistema contabile ai sensi D. Lgs. n. 118/2011 (OB. AGGIUNTO).



gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata (riformulataprecisando: codifica capitoli ecc)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da "gestione dei nuovi cap.di bilancio" a "gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata"e differita da 30/9 a 31/12; peso da 20 a 16,70***

recall formativo: aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti (riformulata precisando:aggiornamentosituazione normativa e adempimenti conseguenti)




confronto con il Settore Risorse Economiche e Finanziarie per analisi della situazione residui attivi e passivi in funzione del loromantenimento o della dichiarazione di economia e futuri utilizzi

nuova fase insersita DGP 414 del 8/11/12

sperimentazione utilizzo nuova procedurainformatica della contabilità armonizzata

nuova fase insersita DGP 414 del 8/11/12


2012_07_3901

Sviluppo della rete stradale: pianificazione/programmazione di grandi opere (interventi terzi: TIBRE, BREBEMI e Alta Velocità, CR-MN e 3° ponte): comunicazione esterna dello stato di avanzamento dei lavori delle grandi opere

organizzazione di un gruppo operativo per realizzare una pagina web dedicata alla comunicazione esterna dello stato di avanzamento dei lavori delle grandi opere

0001 - partecipazione segreteria tecnica e collegio vigilanza BREBEMI

raccolta e sistematizzazione dei dati da pubblicare- progettazione della pagina zero con contatore accessi- definizione tempi per aggiornamenti azioni

presentazione del progetto allo staff ed adeguamento conseguente con condivisione delle informazioni da pubblicare

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 15/9 a 19/9-PESO DA 16,70 A 14,20

0002 - partecipazione tavoli tematici: individuazione soluzioni tecniche

Revisione dati da pubblicare su sito a seguito di osservazioni nell'incontro di staff (19 settembre), ottenimento dei dati mancanti e del benestare delle società concessionarie alla pubblicazione dati sul sito, analisi e sistemazione materiale raccolto



Pagina 21

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

14,30 02/11/2012 30/11/2012 24/10/2012 30/11/2012 4,00 3,00 2012/09

pubblicazione della pagina 14,30 01/12/2012 15/12/2012 09/11/2012 15/12/2012

14,30 02/11/2012 28/12/2012 02/11/2012 28/12/2012 si SI 2012/09

10,00% 10,00% 33,30 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 0,00 3,00 2012/12 2012_OS10

33,30 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 30/09/2012 70,00 70,00 2012/12

33,40 01/06/2012 31/08/2012 01/06/2012 31/08/2012 60,00 60,00 2012/12

200.000,00 2012/12

10,00% 5,00% 25,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 19/01/2012 SI SI 2012/06 2012_OS10

25,00 01/02/2012 28/02/2012 01/02/2012 23/02/2012

25,00 01/02/2012 30/04/2012 01/02/2012 30/03/2012

25,00 30/04/2012 31/12/2012 30/04/2012 20/12/2012

10,00% 0,00% 16,70 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE SI SI 2012/09 2012_OS10

16,70 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE

aggiornamento banca dati traffico 16,70 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE

analisi dati aggiornati 16,70 01/01/2012 01/01/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE

elaborazione studi correlati 16,70 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE

valutazione scenari di rischio 16,50 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 PISANA DAVIDE

promozione della pagina presso l'utenza interessata (rup-comuni/enti/ partecipi ecc)

DGP 414 del 8/11 differisce inizio fase da 15/9 a 2/11 e conclusione da 31/10 a 30/11-PESO DA 16,70 A 14,30

0005 - staff trimestrali al fine di incentivare la condivisione con la parte politica dello stato di avanzamento dei lavori, delle problematicità emerse e reingegnerizzaione degli indirizzi.


monitoraggio utenza coinvolta nel primo periodo


0006 - rispetto cronoprogramma

2012_08_3902

Sviluppo rete stradale: azioni di miglioramento e sviluppo dei rapporti con i cittadini, con i Comuni e utenti privati finalizzato alla realizzazione del progetto infrastrutturale provinciale

stima del risparmio generato con le soluzioni di fattibilità individuate

30/06. Avviate azioni di collaborazione intersettoriale per la condivisione di informazioni e lo snellimento di procedimenti in parte condivisi.

0006 - richieste pervenute anche a seguito di momenti di confronto con il territorio tramite incontri tecnico-politici finalizzati alla risoluzione infrastrutturale di problematiche viabilistiche

reportistica cartografica o descrittiva delle criticità esaminate a seguito di richieste pervenute direttamente o ad altri settori per rendere visibile e immediata l'attenzione sulla zona oggetto dell'intervento richiesto a tutti i soggetti ineteressati

0007 - n. criticità risolte con opportunità emerse dall'analisi di richieste esterne (in %)

analisi e ingegnerizzazione del processo di condivisione delle scelte con i settori interagenti per garantire autotutela e scelte e soluzioni infrastrutturali coerenti

0008 - % di concessioni analizzate che hanno condotto a soluzioni di criticità a carico della provincia

0009 - valore risparmio generato con le soluzioni di fattibilità individuate (in euro)

200.000,00

2012_09_3903

Sviluppo rete stradale: risoluzione infrastrutturale di criticità viabilistiche - Soncino

"SP CR ex SS 498 - SS 235 Completamento raccordo sud Soncino" verifica della registrazione della convenzione sottoscritta

VANZINI ROBERTO


"SP CR ex SS 498 - SS 235 Completamento raccordo sud Soncino": verifica adempimenti in capo al comune di Soncino

VANZINI ROBERTO

"SP CR ex SS 498 - SS 235 Completamento raccordo sud Soncino": verifica trasferimento accordi bonari e risorse da parte di ANAS e Comune di Soncino

VANZINI ROBERTO

"SP CR ex SS 498 - SS 235 Completamento raccordo sud Soncino": redazione elaborati progetto definitivo per la parte non dipendente dai soggetti interagenti (ANAS-COMUNE DI SONCINO)

VANZINI ROBERTO

2012_10_3904

Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale (OBIETTIVO SOPPRESSO)

aggiornamento banca dati catasto strade

0001 - mantenimento del costante aggiornamento dei dati del sistema

aggiornamento banca dati osservatorio sicurezza stradale

errore nella dta di fine prevista.



Pagina 22

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

15,00% 0,00% 90% 2012_OS10

0001 - n. concessioni rilasciate 0,00

0,00

0003 - n. soluzioni individuate 0,00

0004 - n. incontri 0,00

0,00% 10,00% 12,50 02/01/2012 28/02/2012 02/01/2012 28/02/2012 si SI 2012/12 2012_OS10

12,50 01/02/2012 15/03/2012 01/02/2012 15/02/2012

12,50 16/03/2012 15/05/2012 16/03/2012 08/05/2012

12,50 16/05/2012 15/06/2012 16/05/2012 29/05/2012

12,50 16/05/2012 15/06/2012 16/05/2012 29/05/2012

12,50 16/06/2012 31/07/2012 16/06/2012 02/07/2012

12,50 01/08/2012 30/09/2012 30/07/2012 17/09/2012

12,50 01/04/2012 30/09/2012 01/04/2012 28/09/2012

0,00% 10,00% 25,00 01/01/2012 15/05/2012 01/01/2012 11/04/2012 si SI 2012/12 2012_OS10

25,00 01/04/2012 15/12/2012 01/04/2012 06/12/2012

25,00 16/12/2012 31/12/2013 07/12/2012 31/12/2012

25,00 16/05/2012 31/05/2012 12/04/2012 16/05/2012 100,00 100,00 2012/12

0,00% 10,00% 25,00 01/01/2012 15/06/2012 01/01/2012 10/04/2012 si SI 2012/12 2012_OS10

25,00 05/04/2012 15/08/2012 05/04/2012 27/07/2012

25,00 16/08/2012 30/06/2013 30/07/2012 28/12/2012 si SI 2012/12

2012_13_3907

Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - sviluppo rapporto Comuni/Cittadini finalizzato al conseguimento del progetto infrastrutturale e di sicurezza della Provincia (OBIETTIVO SOPPRESSO)

0005 - Rapporto tra richieste presentate e soluzioni individuate e condivise

0002 - n. autorizzazioni rilasciate

2012_3909

Sviluppo della rete stradale: pianificazione/programmazione di grandi opere (interventi terzi: TIBRE, BREBEMI e Alta Velocità, CR-MN e 3° ponte): presidio delle azioni, monitoraggio e partecipazione ai tavoli di coordinamento (OB. AGGIUNTO).

TIBRE - costituzione e attivazione del tavolo tecnico con Autocisa


TIBRE - presentazione allo staff dell'ipotesi di lavoro

TIBRE - presentazione in RL delle proposte delle soluzioni studiate

TIBRE - seconda presentazione allo staff decisionale delle proposte studiate e degli esiti degli incontri per la condivisione e l'individuazione delle strategie da seguire

TIBRE - seconda presentazione allo staff decisionale delle proposte studiate e degli esiti degli incontri per la condivisione e l'individuazione delle strategie da seguire

TIBRE - confronto tecnico politico con Autocisa

TIBRE - confronto con gli Enti Locali interessati

BREBEMI e Alta Velocità, CR-MN e 3° ponte - aggiornamento periodico mediante adeguata reportistica

2012_3910

Sviluppo rete stradale: risoluzione infrastrutturale di criticità viabilistiche - Postumia (OB. AGGIUNTO).

riqualifica sp 27 postumia: conclusione attività di verifica tecnica-contabile contributiva finalizzaa al rilascio del certificato di collaudo


rilievi di campagna e frazionamenti catastali

realizzazione delle attività di liquidazioni definitive dei terreni

31/12: la fase di competenza è stata realizzata al 100% (prevista il 25-raggiunta il 25%)

Riqualifica SP 27 Postumia: collaudo

0002 - % di frazionamenti chiusi su totale frazionamenti necessari

2012_3911

Sviluppo rete stradale: risoluzione infrastrutturale di criticità viabilistiche – Montodine (OB. AGGIUNTO).

circonvallazione di Montodine i lotto: conclusione attività di verifica tecnica-contabile contributiva finalizzaa al rilascio del certificato di collaudo


rilievi di campagna e frazionamenti catastali

realizzazione delle attività di liquidazioni definitive dei terreni al 50%

DGP 414 del 8/11 differisce faseda 31/12/12 al 2013:verrà specificata la % raggiunta nel 2012, 25% circa. 31/12:raggiunto il 100% della fase in quanto eseguito più del 25% delle attività previste.




Pagina 23

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

25,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 11/06/2012 100,00 100,00 2012/12

0,00% 10,00% 20,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 02/03/2012 si SI 2012/12 2012_OS10

20,00 31/03/2012 30/04/2012 31/03/2012 30/04/2012

20,00 01/05/2012 31/07/2012 01/05/2012 16/05/2012

20,00 01/12/2012 15/12/2012 01/12/2012 15/12/2012

20,00 01/08/2012 30/11/2012 04/06/2012 30/11/2012

0,00% 10,00% 25,00 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 18/05/2012 si SI 2012/12 2012_OS10

25,00 15/11/2012 13/09/2012

25,00 01/09/2012 30/12/2012 31/08/2012 22/12/2012

25,00 16/11/2012 14/09/2012 50,00 50,00 2012/12

75,00% 100,00%

Circonvallazione di Montodine I lotto: collaudo

0002 - % di frazionamenti chiusi su totale frazionamenti necessari Montodine

2012_3912

Sviluppo rete stradale: risoluzione infrastrutturale di criticità viabilistiche – Castelleone (OB. AGGIUNTO).

"Raccordo tra la SS 415 e la SP 22 (rotatoria di Castelleone)" -verifica sottoscrizione protocolli d'intesa tra Provincia, Comune e privati


"Raccordo tra la SS 415 e la SP 22 (rotatoria di Castelleone)"- verifica finanziamento

"Raccordo tra la SS 415 e la SP 22 (rotatoria di Castelleone)" -redazione progetto preliminare

"Raccordo tra la SS 415 e la SP 22 (rotatoria di Castelleone)" - redazione del piano particellare e avvio procedure e accordi bonari

"Raccordo tra la SS 415 e la SP 22 (rotatoria di Castelleone)"- avvio procedura di evidenza pubblica

2012_3913

Sviluppo rete stradale: risoluzione infrastrutturale di criticità viabilistiche - Casalmorano (OB. AGGIUNTO).

Circonvallazione di Casalmorano: fine lavori ai sensi della normativa sui lavori pubblici (manca 10%; 90% realizzato nel 2011)


circonvallazione di Casalmorano - attività di verifica tecnica-contabile contributiva finalizzata al rilascio del certificato di collaudo ai sensi della normativa sui lavori pubblici

rilievi di campagna e frazionamenti catastali al 50%

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 30/11 a 30/12

Circonvallazione di Casalmorano - collaudo entro 6 mesi da fine lavori

0002 - % di frazionamenti chiusi su totale frazionamenti necessari



Pagina 24

SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


10,00% 10,00% 33,00 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012 SI 2012/09 2012_OS10

33,00 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 30/09/2012

34,00 01/10/2012 31/10/2012 01/10/2012 30/10/2012 70,00 100,00 2012/09

15,00% 15,00% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/05/2012 SI SI 2012/12 2012_OS10

16,70 01/07/2012 31/12/2012 31/05/2012 06/07/2012

16,70 01/09/2012 20/12/2012 01/08/2012 20/12/2012

16,70 01/06/2012 31/08/2012 01/06/2012 30/07/2012 SI SI 2012/12

16,70 01/09/2012 31/12/2012 31/07/2012 28/12/2012

16,50 01/09/2012 28/02/2013 01/09/2012 12/12/2012

50,00% 40,00% 14,30 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 16/05/2012 SI SI 2012/12 2012_OS11

14,30 01/06/2012 30/09/2012 17/05/2012 09/08/2012

14,30 01/10/2012 31/12/2012 13/08/2012 26/10/2012

14,30 23/04/2012 31/05/2012 23/04/2012 30/05/2012

14,30 01/06/2012 30/09/2012 31/05/2012 02/08/2012

14,30 01/10/2012 30/11/2012 03/08/2012 04/10/2012

14,20 01/12/2012 28/02/2013 08/10/2012

50,00% 35,00% individuazione delle 8 zone 20,00 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012 si SI 2012/12 2012_OS11


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_11_3905

Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade -Risoluzione delle criticità viabilistiche in materia di sicurezza stradale mediante provvedimenti non infrastrutturali (OBIETTIVO TRASFERITO DAL SET. 39 E RIFORMULATO)

Individuazione dei punti critici della rete stradale

0002 - momenti di confronto con il territorio tramite incontri tecnico-politici finalizzati alla risoluzione non infrastrutturale di problematiche viabilistiche

risposta alle richieste del territorio

12/6 Castelleone;25/5 Scandolara;14/5 Prosus;4/5 Sesto;29/4 Calvatone;23/3 Cremosano;9/3 privato di Pozzaglio;8/3 Ripalta Guerina;2/2 Pandino;25/1 Genivolta;12/1 Vescovato.

Analisi criticità finalizzata alla definizione delle proposte di intervento da realizzare nell'esercizio successivo

Presentazione all'Amministrazione degli elaborati grafici delle proposte di intervento

0003 - n. proposte di interventi / n. criticità esaminate (in %)

2012_12_3906

Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - Interventi operativi in materia di sicurezza stradale per la risoluzione di problemi specifici (P.N.S.S. e Utenza debole) (OBIETTIVO TRASFERITO DAL SET. 39 E RIFORMULATO)

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale III Programma - esecuzione lavori al 70%

0001 - rispetto cronoprogramma Piano Nazionale Sicurezza Stradale

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale III Programma - Ultimazione lavori ai sensi della normativa sui lavori pubblici (come da convenzione stipulata con RL)

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale III Programma - monitoraggio incidentalità tratti stradali oggetto di intervento

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V Programmazione - redazione dossier fattori di rischio per accedere al cofinanziamento di RL

0003 - Piano Nazionale della Sicurezza Stradale III Programma - acquisizione del cofinanziamento di RL al 31/12/2012

30/06 Acquisizione parziale come da convenzione Regione Lombardia

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V Programmazione - partecipazione al bando di RL

Piano Nazionale della Sicurezza Stradale IV e V Programmazione - progettazione preliminare

2012_02_4301

Manutenzione rete viaria provinciale: azioni finalizzate alla manutenzione straordinaria e gestione della rete stradale

SP85 - SpexSS343 - aggiudicazione lavori


SP85 - SpexSS343 - esecuzione lavori

SP85 - SpexSS343 - certificato regolare esecuzione

SP84 - SpexSS415 -redazione progetti esecutivi

SP84 - SpexSS415 - aggiudicazione lavori

SP84 - SpexSS415 - esecuzione lavori

SP84 - SpexSS415 - certificato regolare esecuzione

2012_03_4302

Mantenimento della rete viaria provinciale: ottimizzazione del servizio di manutenzione secondo il processo di riorganizzazione avviato.




Pagina 25

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

20,00 01/02/2012 20/05/2012 01/02/2012 20/05/2012

20,00 01/02/2012 31/05/2012 01/02/2012 31/05/2012

20,00 21/05/2012 31/05/2012 21/05/2012 31/05/2012

20,00 01/06/2012 30/11/2012 01/06/2012 30/11/2012

125,00% 100,00%

dimensionamento/bilanciamento in relazione alle risorse umane assegnate dato il personale a disposizione

conferenza/confronto con il personale tecnico/direttivo finalizzato alla riorganizzazione

assegnazione formale del personale con Decreto

ultimazione del processo di riorganizzazione definitiva con passaggio a otto zone e relazione sulla verifica delle problematiche emerse



Pagina 26

SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


20,00% 20,00% 0,00 02/01/2012 30/09/2012 0,00 20,00 2012/12 2012_OS01

0,00 01/10/2012 31/12/2012

100,00 01/10/2012 15/11/2012 15/11/2012 15/11/2012

SI si 2012/11

sì si 2012/11

0,00 1,00 2012/11

10,00% 10,00% 0,00 01/01/2012 30/06/2012 0,00 7,00 2012/12 2012_OS01

0,00 01/07/2012 31/12/2012

50,00 28/10/2012 28/11/2012 28/10/2012 30/11/2012 SI SI 2012/12

50,00 28/11/2012 28/12/2012 28/11/2012 18/12/2012

0,00% 10,00% 100,00 10/10/2012 28/12/2012 10/10/2012 18/12/2012 2,00 3,00 2012/12 2012_OS02

30,00% 30,00% 0,00 02/01/2012 31/12/2012 SI' si 2012/12 2012_OS03

50,00 10/09/2012 30/09/2012 10/09/2012 12/12/2012 100% si 2012/12


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_05_SG01

Supporto ed assistenza a Dir.Gen.e Settori nella redazione di atti e provv. riguardanti problem.prior.OB.RIFORM.DA:Supporto ai sett.che svolgeranno attività finalizzata a Revisione dei Regolam. prov.contratti,contabilità econferimento incarichi di lavoro.

svolgimento fase istruttoria - condivisione materiale documentale con settori - raccolta osservazioni - predisposizione bozze - raccolta ulteriori osservazioni- FASE SOPPRESSA CON DGP 414 dell'8 Nov.

FASE SOPPRESSA CON DGP 414 dell'8 Nov.-peso da 50 a 0

0001 - n. di riunioni con dirigenti - p.o. - settori interessati-INDICATORE RIFORMULATO in n. di riunioni/contatti con dirigenti - p.o. - settori interessati

indicatore riformulto con DGP 414 dell'8/11

predisposizione proposte di atto e presentazione in Giunta e Consiglio- FASE SOPPRESSA CON DGP 414 dell'8 Nov.

FASE SOPPRESSA CON DGP 414 dell'8 Nov.-peso da 50 0

Attività di formazione e supporto giuridico-amministrativo, rivolti ai funzionari incaricati della redazione dei provvedimenti amministrativi di competenza degli Organi collegiali: primo incontro

nuova fase inserita con DGP 414 dell'8/11


0004 - Recepimento analisi e monitoraggio di necessità e criticità da parte dei Settori, relative a modifiche, integrazioni, nuova formulazione di testi, anche di carattere regolamentare.

Indicatore inserito con Dgp 414 dell'8/11

0003 - N. incontri formativi con dirigenti, posizione organizzativa e funzionari

Indicatore inserito con Dgp 414 dell'8/11

2012_06_SG02

OB. RIFORMULATO (cfr.finalità) Coordinamento e raccolta dei dati relativi ai procedimenti amministrativi in essere presso i settori dell'Ente al fine di evitare fuorvianti duplicazioni ed un unico strumento informativo per i cittadini.

attività di coordinamento svolta a favore dei settori, finalizzata alla raccolta dei dati FASE SOPPRESSA CON DGP 414 DEL 8/11

FASE SOPPRESSA CON DGP 414 DEL 8/11-peso da 50 a 0

0001 - n. di riunioni con dirigenti - p.o. - settori interessati -indicatore riformulato in: n. di riunioni/contatti con dirigenti - p.o. - settori interessati

indicatore riformulato con Dgp 414 dell'8/11

predisposizione della guida ai procedimenti mediante ordinamento per settore delle schede contenenti i dati FASE SOPPRESSA CON DGP 414 DEL 8/11

FASE SOPPRESSA CON DGP 414 DEL 8/11-peso da 50 a 0

Predisposizione di una proposta finalizzata alla modifica del regolamento sul proc. amm.vo ed in particolare degli artt. 12 e 64

nuova fase inserita con DGP 414 del 8/11.Nota ai dirigente prot. 60/sg


Completamento iter adozione atto di modifica del regolamento sul proc. amm.vo ed in particolare degli artt. 12 e 64

nuova fase inserita con DGP 414 del 8/11.Delibera di COnsiglio

2012_02_SG07

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale: recupero arretrato storico (OBIETTIVO AGGIUNTO)

incrementare da 2 a 3 il numero di verbalizzazioni arretrate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Provinciale (almeno in 2 sedute) entro 28/12

Sedute del 12/11/2012, 27/11/2012 e 18/12/2012.

0001 - n. sedute con approvazione di almeno 2 verbali arretrati

come valore di contesto inserire n. verbali arretrati al 1-gennaio 2012, al 10 ottobre 2012 e al 28 dicembre 2012

2012_04_SG04

Supporto all'attività che i Settori svolgeranno in ordine alla gestione associata dei servizi locali RIFORM: supporto di natura giuridica, che si renderà necessario per l'attività che l'Ente svolgerà in ordine alla gestione associata dei servizi locali

supporto di tipo giuridico rivolto al settore cui la funzione è attribuita in modo precipuo (fase soppressa)

Fase soppressa con DGP n. 414 dell'8/11.-peso da 100 a 0

0002 - supporto di tipo giuridico rivolto al settore cui la funzionein materia di gestione associata dei servizi è attribuita in modo precipuo

indicatore inserito con dgp n. 414 dell'8/11

tavolo di coordinamento con i Segretari comunali: valutazione delle modifiche normative (con Settore Strategie per lo Sviluppo del Territorio)

fase inserita con DGP n. 414 del 8/11/12

0003 - Partecipazione a riunioni con rappresentanti di Regione e Comuni interessati: approfondimento di problematiche e tematiche comuni agli Enti interessati dalle gestioni associate

indicatore inserito con dgp n. 414 dell'8/11



Pagina 27

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

50,00 01/10/2012 15/12/2012 01/10/2012 12/12/2012

10,00% 0,00% 33,30 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 0,00 2012_OS05

33,30 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 0,00

33,40 01/07/2012 31/12/2012 0,00

SI SI 2012/01

20,00% 20,00% 0,00 01/01/2012 31/03/2012 0001 - n. questionari somministrati 0,00 45,00 2012/06 2012_OS05

25,00 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 31/12/2012 8/11 peso da 20 a 25

25,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2012 8/11 peso da 20 a 25

25,00 01/10/2012 31/10/2012 12/06/2012 31/10/2012 8/11 peso da 20 a 25

25,00 01/11/2012 31/12/2012 12/12/2012 20/12/2012

0002 - n. incontri svolti in Regione 0,00 1,00 2012/06

0,00 4,00 2012/12

0004 - n. casi esaminati 0,00 8,00 2012/12

SI SI 2012/12

10,00% 10,00% 50,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 0,00 5,00 2012/03 2012_OS05

0,00 01/07/2012 31/12/2012 08/11/2012

tavolo di coordinamento con i Segretari comunali: ricognizione stato di avanzamento gestioni associate in prossimità primo start up normativo (con Settore Strategie per lo Sviluppo del Territorio)

fase inserita con DGP n. 414 del 8/11/12

2012_02_SG06

Redazione di un documento che consenta di avere un quadro completo delle disposizioni che regolano il sistema delle partecipazioni in enti (società, consorzi, fondazioni, aziende speciali......) (OBIETTIVO SOPPRESSO)

analisi dei dati normativi e raccolta orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di sistema delle partecipate della Pubblica Amministrazione in enti

obiettivo soppresso dgp n.414 dell'8/11

0001 - n. di incontri formativi finalizzati all'approfondimento della materia


collaborazione e supporto di tipo giuridico rivolto al settore Risorse Economico Finanziarie


0002 - n. di siti istituzionali esaminati


predisposizione di un documento che contenga, sistemati in modo ragionato, i dati raccolti, al fine di fornire una guida di facile uso, per la comprensione della materia trattata


0003 - n. di Amministrazioni contattate per verifiche in materia




2012_03_SG03

Funzione amm.di vigilanza e controllo su persone giuridiche di diritto privato: analisi e verifica degli atti fondamentali, della rispondenza dell'organizzazione rispetto al disposto statutario e della base patrimoniale per il perseguimento degli scopi.

richiesta di indirizzo da rivolgere alla Giunta Provinciale - FASE SOPPRESSA

fase soppressa DGP n.414 del 8/11/12-peso da 20 a 0

Analisi dei dati raccolti nel corso del 2011 - azione di controllo su casi specifici a seguito di segnalazione esterna ovvero mediante individuazione a campione - predisposizione relazione a consuntivo dell'attività svolta da inviare alla Regione

programmazione delle attività per il 2012

somministrazione di nuovi questionari per la raccolta aggiornata dei dati

riformulazione: analisi gruppo intesettoriale per completameto attività e progettazione 2013 (FASE RIFORMULATA DA "presentazione in CODIR dei risultati dell'analisi")

fase riformulata 8/11/12 dgp 414.-peso da 20 a 25. Esito analisi:Con mail indirizzata a Antonioli, Bellotti e Rava, del 20/12/12 l'incontro è stato ricalendarizzato a gennaio 2013 per poter valutare nuova documentazione pervenuta da Fondazione Ferri.

0003 - n. incontri svolti con altri settori competenti per approfondimento casi specifici


2012_04_SG05

Censimento delle disposizioni che regolano il riconoscimento di emolumenti agli amministratori. (OB. RIFORMULATO IN FINALITA')

analisi dei dati normativi e raccolta orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in tema di emolumenti riconosciuti agli amministratori

0002 - n. di siti istituzionali esaminati

fase soppressa: predisposizione di un vademecum che contenga, sistemati in modo ragionato, i dati raccolti, al fine di fornire una guida di facile uso, per la comprensione della materia trattata FASE SOPPRESSA

fase soppressa con DGP n.414 dell'8/11/2012- peso da 50 a 0



Pagina 28

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

50,00 10/09/2012 31/12/2012 01/01/2012 25/05/2012

0,00 SI SI 2012/05

100,00% 100,00%

Predisposizione di proposta d'atto, da sottoporre agli organi istituzionali, per il recepimento del dato normativo.

nuova fase inserita con DGP 414 del 8/11.DCP 67/2012.




Pagina 29

SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


7,50% 2,50% 33,30 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 31/12/2012 0001 - analisi dei processi (in %) 2012_OS02

mappatura di tutti i processi 33,30 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 30/09/2012

analisi del 25% dei processi 33,40 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012

0,00 01/01/2013 31/03/2013

0,00% 7,50% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012 8/11 peso da 20 a 16,70 SI 2012_OS02

16,70 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 30/09/2012



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_04_3518


Note del dirigente (in data 18/01/2013): si precisa che il Settore 35 ha provveduto alla mappatura dei processi in misura pari al 100%.Si aggiunge, tuttavia, che non è stato possibile il raggiungimento dell’obiettivo relativo all’analisi dei processi (valore atteso 25%) per la contestuale e pressante necessità di provvedere:alla crescente richiesta di servizi per il lavoro e altri interventi di politica attiva/passiva resi indispensabili dagli effetti negativi prodotti dalla perdurante congiuntura economica (+ 25% utenti presso i CPI provinciali);all’urgente analisi delle molteplici, susseguenti e farraginose evoluzioni normative, soprattutto in materia di lavoro, che hanno imposto un costante e contestuale aggiornamento e adeguamento proprio della stragrande maggioranza dei processi di lavoro coinvolti, per conformarli alle novità introdotte;al raggiungimento di altre priorità di volta in volta indicate dalla stessa Amministrazione Provinciale ed esse stesse conseguenti a impreviste evoluzioni normative (p.es analisi e mappatura delle funzioni e dei compiti spettanti alla Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, politiche sociali).

rilevazione e sviluppo singoli processi

analisi del 25% dei processi

Non è stato possibile il raggiungimento dell'obiettivo per la contestuale e pressante necessità di provvedere: 1) alla crescente richiesta di servizi per il lavoro e altri interventi di politica attiva/passiva resi indispensabili dagli effetti negativi prodotti dalla perdurante congiuntura economica (+ 25% utenti presso i CPI provinciali); 2) all'urgente analisi delle molteplici, susseguenti e farraginose evoluzioni normative del 2012, soprattutto in materia di lavoro, che hanno imposto un costante e contestuale aggiornamento e adeguamento proprio della stragrande maggioranza dei processi di lavoro coinvolti, per conformarli alle novità introdotte; 3) al raggiungimento di altre priorità di volta in volta indicate dalla stessa Amministrazione Provinciale ed esse stesse conseguenti a impreviste evoluzioni normative (p.es analisi e mappatura delle funzioni e dei compiti spettanti alla Provincia in materia di lavoro, istruzione, formazione professionale, politiche sociali).


Si richiama la nota riportata con riferimento alla fase precedente

2012_3519

Adempimenti resi necessari dall'introduzione dell'armonizzazione del sistema contabile ai sensi D. Lgs. n. 118/2011 (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Note del dirigente (in data 18/01/2013): si precisa che il Settore 35 ha provveduto ad aggiornare le fasi relative allo stato di avanzamento dell’obiettivo, per quanto di competenza.Si rileva che il Settore 35 ritiene di aver raggiunto l’obiettivo al 100% in relazione ad una tempistica che dipendeva da altri Settori dell’Amministrazione.Quanto all’indicatore “rispetto del cronoprogramma”, si sottolinea che la sua compilazione non compete al Settore 35.



gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: "codifica capitoli di Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata"

dgp 414 del 8/11 riformula fase (precisa codifica capitoli....) e differisce da 30/9 a 31/12/12-8/11 peso da 20 a 16,70



Pagina 30

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

16,70 01/09/2012 30/11/2012 01/09/2012 19/12/2012

16,60 30/09/2012 15/11/2012 30/09/2012 15/11/2012

16,70 30/11/2012 31/12/2012 29/11/2012

16,60 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012

10,00% 10,00% 25,00 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 15/02/2012 8/11 PESO da 16,70 a 25 100,00 2012_OS04

acquisizione dati mancanti 25,00 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 20/03/2012 8/11 PESO da 16,70 a 25 0002 - rapporto finale sull'attività 1,00

25,00 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 23/04/2012 8/11 PESO da 16,70 a 25 SI

25,00 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 04/12/2012

0,00 01/10/2012 31/12/2013 31/12/2012

presentazione pubblica degli esiti 0,00 01/10/2012 31/12/2013 31/12/2012

recall formativo" aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti"

La fase prevedeva la partecipazione del personale del Settore 35 ad incontri di aggiornamento sul tema dell'armonizzazione dei bilanci. La tempistica e l'organizzazione di tali corsi non competeva al Settore 35. I corsi sono stati organizzati dall'Amministrazione in tempi successivi. In particolare, al Settore 35 è stata offerta la possibilità di partecipare alle due edizioni del corso svoltesi in data 19 dicembre. Il Settore ha partecipato con numerose presenze. (dgp 414 del 08/11/2012 ha riformulato la fase precisando "aggiornamento.... " e ha differito da 30/09 a 30/11 - 8/11 peso da 20 a 16,70)

confronto con il Settore Risorse Economiche e Finanziarie per analisi della situazione residui attivi e passivi in funzione del loro mantenimento o della dichiarazione di economia e futuri utilizzi

(dgp 414 del 8/11 inserisce fase)


(dgp 414 del 8/11 inserisce fase)L'organizzazione della sperimentazione non compete al Settore 35, al quale è stata - ad oggi - offerta l'opportunità di prendere solo visione del nuovo applicativo in occasione di un incontro organizzato ad hoc dall'Amministrazione in data 29 novembre 2012. Non è stata, tuttavia, ancora offerta al Settore la possibilità di sperimentare concretamente il nuovo strumento informatico.


La fase è stata avviata con una verifica degli interventi previsti nell'anno 2012 e la valutazione di quelli che proseguiranno nel 2013.-8/11 peso da 20 a 16,60

2012_09_3517

Valutazione condivisa della spesa sociale (Osservatorio della spesa sociale)

condivisione e definizione delle modalità di analisi della spesa sociale dei Comuni con gli enti preposti alla programmazione sociale

0001 - Comuni coinvolti nella raccolta dati della spesa sociale (in %)

avvio del percorso di condivisione territoriale sul tema della spesa sociale dei comuni


conclusione del percorso di condivisione

8/11 PESO da 16,70 a 25Il percorso formativo e di condivisione si è concluso il 4.12.2012, secondo il calendario approvato dal Tavolo Famiglia in data 6.06.2012.

Elaborazione di proposte per una più adeguata finalizzazione della spesa sociale

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/12/12 al 2013 -pes da 16,70 a zero

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/12/12 al 2013 -pes da 16,50 a zero



Pagina 31

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

7,50% 7,50% 16,70 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 SI SI 2012/12 2012_OS13

avvio dell'indagine; 16,70 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 31/03/2012 100,00 100,00 2012/12

16,70 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012 100,00 100,00 2012/12

2012_01_3501

Ampliamento delle analisi dei fabbisogni formativi RIFORMULATO IN "Ampliamento delle analisi dei fabbisogni di figure professionali nei settori produttivi più rilevanti nel territorio provinciale"

Note del dirigente (in data 18/01/2013): si rinvia ad allegati per quanto riguarda gli elenchi dei soggetti ritenuti più significativi

definizione degli strumenti per la realizzazione dell'indagine sui fabbisogni di figure professionali nel settore agroalimentare;

In data 15 gennaio 2012 si è svolta la prima riunione della cabina di regia costituita per l'attuazione dell'indagine: sono stati esaminati gli strumenti per la realizzazione dell'indagine nel settore agroalimentare (griglia per le interviste con l'elenco delle figure professionali e dei quesiti da sottoporre alle imprese intervistate, composizione quantitativa e dimensionale del campione di imprese da intervistare). Una nuova versione dei documenti è stata sottoposta nei giorni successivi all'attenzione dei membri della cabina di regia, i quali hanno fatto pervenire le loro osservazioni. Nel contempo, ogni associazione di categoria datoriale componente della cabina di regia ha esaminato l'elenco delle imprese proprie associate ed individuato con precisione le imprese da intervistare.

0001 - conclusione e divulgazione indagine nei tempi programmati

Le associazioni di categoria hanno avviato, come previsto, la somministrazione personalizzata delle interviste alle imprese prescelte a far parte del campione.

0002 - N. eventi di disseminazione degli esiti realizzati/ N. eventi di disseminazione degli esiti Programmati (in %)

confronto sui primi risultati dell'indagine con i soggetti potenziali interessati

All'esito delle interviste realizzate dalle Associazioni datoriali e delle difficoltà riscontrate da alcune di esse nello svolgimento delle interviste di loro competenza, unitamente ai ricercatori del SIES si è ritenuto opportuno rivedere il campione di imprese da considerare ai fini dell'indagine, circoscrivendolo alle imprese di medio-grandi dimensioni (campione già significativo e adeguatamente rappresentativo della realtà locale).

0003 - n. soggetti coinvolti / n. soggetti ritenuti significativi per diffusione della informazione (in %)



Pagina 32

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

16,70 01/06/2012 31/10/2012 01/06/2012 31/10/2012

16,70 01/06/2012 30/11/2012 01/06/2012 30/11/2012

16,50 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

2,50% 2,50% 16,70 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 70,00 100,00 2012/12 2012_OS13

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012 70,00 100,00 2012/12

16,70 01/05/2012 31/07/2012 01/05/2012 31/07/2012

16,70 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 21/09/2012

verifica dei sotto settori da indagare nell'ambito del settore su cui avviare la nuova indagine (servizi)

(DGP 414 del 8/11 differisce fase da 31/7 a 31/10)

La verifica dei sotto-settori da indagare nell'ambito del complesso e articolato settore dei "servizi" ha portato a ritenere particolarmente interessanti i seguenti, in quanto caratterizzati da una certa espansione occupazionale negli ultimi anni: 1) le telecomunicazioni / produzione di software ed in generale la cosiddetta new economy;2) i servizi alla persona, intesi come assistenza residenziale e in strutture specializzate, attività ricreative e divertimento (soprattutto per anziani) e attività sportive e intrattenimento.Su questi due sotto-settori si concentrerà l'attenzione del SIES nei prossimi mesi, al fine di individuare la consistenza occupazionale e le tipologie di figure professionali più tipiche dei due sottosettori sopra citati, analizzando anche l'offerta formativa legata a questi. Ciò in previsione sia del coinvolgimento degli attori del sistema di istruzione e formazione sia della definizione degli strumenti operativi per realizzare l'indagine (questionario per le interviste e campione di imprese).

conclusione dell'indagine sull'agroalimentare ed elaborazione degli strumenti per la realizzazione della nuova indagine

(DGP 414 del 8/11 differisce fase da 30/9 a 30/11)

L'indagine si è conclusa con due momenti di confronto sui risultati della stessa, svoltisi in data 25 ottobre e 30 novembre. Si prevede l'organizzazione di un momento di presentazione pubblica, con il coinvolgimento delle parti sociali e delle imprese direttamente interessate, per i primi mesi del 2013.

avvio indagine sul nuovo settore (servizi)

DGP 414 del 8/11 differisce faseda 1/10-30/11 a 1/11-31/12/12

2012_02_3502

Promozione dell'alternanza scuola lavoro con iniziative sperimentali rivolte alle aziende e/o istituzioni scolastiche e formative

definizione del progetto esecutivo da presentare a Regione Lombardia nell'ambito dell'atto negoziale

0001 - esito valutazione delle attività realizzate insieme ai soggetti interessati (ASL,DPL, CCIAA, UST) (in %) (si precisa che la valutazione è in termini di grado di coinvolgimento e di utilizzo delle risorse)

verifica della richiesta di finanziamento a Regione Lombardia nell'ambito dell'atto negoziale

0002 - n. interventi realizzati / n. Interventi programmati per l'anno 2012 (in %)

coinvolgimento dei soggetti interessati (ASL, DPL, CCIAA, UST)

Riunione di tutti i soggetti in data 17/05/2012.Altre riunioni bilaterali: 11/06/2012, 21/06/2012, 02/07/2012, 12/07/2012. Contatti telefonici

Definizione degli interventiinformativi per il sistema scolasticoe formativo e le parti sociali Territoriali

Riunioni del 02/08/2012, 09/08/2012, 29/08/2012, 07/09/2012. Contatti telefonici. Nota del 21/09/2012 per definizione progetto formativo



Pagina 33

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

avvio degli interventi programmati 16,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 30/11/2012

16,50 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

7,50% 16,70 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 positivo 2012_OS13

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012 0,00

presentazione alle parti sociali 16,70 01/05/2012 31/05/2012 0,00

16,70 01/06/2012 31/08/2012

16,70 01/08/2012 31/10/2012

16,50 01/11/2012 31/12/2012

Rete musicale cremonese 7,50% 7,50% 33,30 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 21/03/2012 70,00 100,00 2012/12 2012_OS13

33,30 01/03/2012 30/06/2012 22/03/2012 30/06/2012 100,00 100,00 2012/12

Riunione Gruppo di lavoro in data 01/10/2012 per definizione documenti per istituzioni scolastiche e formative. Partecipazione riunione filiera edilizia in data 07/11/2012.Riunione Gruppo di lavoro in data 22/11/2012 per ulteriore definizione documenti e presentazione progetto formativo

valutazione delle attività realizzate insieme ai soggetti interessati (ASL, DPL, CCIAA, UST)

Riunione Gruppo di lavoro in data 22/11/2012 per valutazione complessiva attività. Ulteriore riunione del Gdl in data 19/12/2012.Interventi formativi per istituzioni scolastiche/formative: 5/12/12 - 11/12/12 - 12/12/12 - 20/12/12

2012_03_3503

Promozione, in via sperimentale, dei tirocini e incentivi alle aziende che assumono, anche attraverso il contratto di apprendistato, i tirocinanti (OBIETTIVO SOPPRESSO)

elaborazione degli strumenti di promozione del tirocinio e definizione del progetto esecutivo da presentare a Regione Lombardia nell'ambito dell'atto negoziale

0001 - esito valutazione delle attività realizzate


Il Progetto non può trovare attuazione in quanto Regione Lombardia ha ritenuto di non finanziarlo nell'ambito dell'Atto Negoziale a seguito della pubblicazione dell'Avviso Dote Lavoro - Tirocini per i giovani approvato con Decreto n. 2374 del 21/03/2012 e avente stessi obiettivi del progetto in parola.

0002 - tirocini trasformati in contratti di lavoro senza incentivi della Provincia (in %)

0003 - tirocini trasformati in contratti di lavoro con accompagnamento e incentivi della Provincia (in %)

avvio dell'intervento programmato e prima valutazione dell'andamento del progetto

ulteriore valutazione dell'andamento del progetto

monitoraggio dell'attività realizzata, confronto con le parti sociali e ulteriore programmazione

2012_04_3504


insediamento della rete musicale cremonese e programmazione delle prime attività

Al fine di approfondire meglio con il Settore Cultura i possibili collegamenti tra il Distretto musicale e la Rete, si sono resi necessarie alcune riunioni sia tra i settori provinciali coinvolti e la Camera di Commercio (23/01/2012, 03/02/2012), sia con la Segreteria Tecnica della Rete (24/02/2012). A seguito di tali incontri si è predisposto il materiale da sottoporre all'Assemblea nella riunione di insediamento che si è potuto tenere, per garantire la maggior possibile partecipazione, in data 21/03/2012. L'assemblea ha individuato le attività ritenute strategiche per la rete stessa da realizzare nell'anno: scheda descrittiva dell'attività dei partecipanti, analisi delle attività formative in ambito musicale presenti sul territorio.

0001 - esito valutazione delle attività realizzate insieme ai componenti della rete (in %)

monitoraggio delle attività programmate

Il monitoraggio è stato avviato immediatamente dopo la riunione di insediamento della rete (avvenuto in data 21/03/2012 come esplicitato nelle note della fase precedente). Il monitoraggio si è realizzato raccogliendo e assemblando il materiale prodotto dai membri della rete e sollecitando i ritardatari

0002 - attività realizzate / attività programmate per l'anno 2012 (in %)



Pagina 34

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

33,40 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 20/12/2012 70,00 100,00 2012/12

,00% 2,50% 14,30 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 0001 - n. protocolli sottoscritti almeno 3 4 2012/12 2012_OS13

14,30 01/03/2012 31/05/2012 01/03/2012 31/05/2012

14,30 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

14,30 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

14,30 01/05/2012 31/05/2012 01/05/2012 31/05/2012

monitoraggio delle attività realizzate e valutazione insieme ai componenti della Rete

In data 09/07/2012 l'assemblea si è riunita per sottoscrivere un documento a sostegno della scuola di liuteria (attività aggiuntiva rispetto a quelle programmate). Al 31/07/2012 si sono raccolte tutte le schede descrittive dei partecipanti (1^ attività programmata e realizzata).Nella medesima data hanno aderito alla Rete due nuovi soggetti mediante sottoscrizione del protocollo d'intesa.L'ultima riunione annua dell'assemblea, tenutasi il 20/12/2012, è stata dedicata, tra l'altro, alla valutazione delle attività realizzate dalla rete nel 2012: a tale proposito tutti i presenti si sono espressi molto favorevolmente.

0003 - n. soggetti coinvolti nella rete su numero soggetti potenzialmente interessati (in %)

2012_3521

Interventi di riqualificazione finalizzati a immediata e diretta nuova occupazione (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Definizione del progetto esecutivo da presentare a Regione Lombardia nell'ambito dell'Atto negoziale

Verifica della richiesta di finanziamento a Regione Lombardia nell'ambito dell'Atto Negoziale

Nel tempo previsto, si sono svolti numerosi contatti con i funzionari regionali competenti al fine di verificare le risorse finanziarie attribuibili all'intervento, nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto l'atto negoziale. Ne sono seguiti altrettanti adeguamenti sia nella formulazione dell'intervento sia nella definizione del piano finanziario.

Presentazione del progetto alle parti sociali e agli operatori accreditati per la formazione

Si sono svolti due incontri dedicati per la presentazione dell'intervento: il 9 maggio con la partecipazione degli operatori accreditati per i servizi formativi nel territorio provinciale e il 14 maggio con le parti sociali. Sono stati raccolti utili elementi per definire la strumentazione operativa.

Progettazione esecutiva dell'intervento

La progettazione esecutiva è stata completata con l'elaborazione di moltepici domumenti, fra i quali lo schema di atto di adesione per gli operatori accreditati, lo schema di accordo sindacale per la presentazione delle domanda di cofinanziamento alla Provincia, lo schema di verbale di valutazione dell'accordo, lo schema di decreto di recepimento dell'accordo stesso.

Avvio dell'operatività dell'intervento

L'intervento è stato avviato con la sottoscrizione del Protocollo fra Provincia di Cremona, CCIAA di Cremona, CGIL, CISL e UIL in data 29.05.2012 (Protocollo approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 176 del 08.05.2013) e con la raccolta degli atti di adesione presentati dagli operatori accreditati per i servizi formativi che hanno ritenuto di parteicpare all'iniziativa.



Pagina 35

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

14,30 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 11/12/2012

14,20 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 11/12/2012

,00% 2,50% 14,30 01/01/2012 30/03/2012 01/01/2012 30/03/2012 si SI 2012/12 2012_OS13

14,30 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 10/04/2012 100,00 100,00 2012/12

14,30 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 23/05/2012 70,00 90,75 2012/12

14,30 01/05/2012 31/12/2012 01/05/2012 31/12/2012 10,00 8,00 2012/12

14,30 01/05/2012 31/12/2012 01/05/2012 31/12/2012

14,30 05/06/2012 31/12/2012 05/06/2012 31/12/2012

14,20 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 06/12/2012

Gestione e monitoraggio del progetto nell'ambito del Tavolo di monitoraggio del Fondo di Solidarietà

Gli esiti dell'intervento, realizzati grazie all'azione di proposta, consulenza e mediazione svolta dagli uffici provinciali, sono stati costantemente monitorati dalla Provincia e condivisi con le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL): ad oggi, sono stati siglati accordi sindacali (coinvolgenti n. 4 nuovi datori di lavoro) che prevedono la riqualificazione mirata ad una nuova e certa assunzione per n. 12 lavoratori provenienti da crisi aziendali (IPCleaning, ArespanBrocca Srl, Il Gabbiano Srl). I relativi percorsi formativi sono già stati avviati.

Valutazione dell'andamento del progetto insieme agli stakeholder ritenuti significativi (parti sociali, operatori della formazione) ed eventuale Riprogettazione

La valutazione dell'andamento dell'intervento, per l'annualità 2012, si è conclusa con la condivisione e il confronto che hanno avuto luogo nell'ambito della Commissione provinciale per il lavoro e la formazione, svoltasi in data 11.12.2012.

2012_3522

Programmazione e gestione del "nuovissimo" apprendistato (D.Lgs n. 167/2011) (OBIETTIVO AGGIUNTO)


Elaborazione della proposta di nuova programmazione

Riunioni in RL per confronto tecnico sulla proposta: 27/02/12, 12/03/2012


Condivisione della proposta di nuova programmazione con i soggetti Interessati

Riunione con Enti di formazione 05/03Riunione Comm.ne Lavoro e Formazione 10/04/2012

0002 - n. soggetti coinvolti nella diffusione / n. soggetti ritenuti significativi (operatori, Imprese, associazioni di categoria, consulenti del lavoro, istituzioni) (in %)

Emanazione degli atti amministrativi per la realizzazione della nuova Proposta

DGP 158 24/04/12 linee di programmazione.Dec. 250 27/04/12 avviso Operatori.Dec. 296 22/05/12 validazione candidature e approvazione catalogo.Dec. 298 23/05/12 avviso Destinatari

0003 - n. PIP validati / n. PIP presentati (in %)

Accompagna mento e coordinamento di operatori/imprese nelle varie fasi di programmazione e Realizzazione

Presentazione pubblica avviso operatori 04/05/12(18 partecipanti).Riunione coordinamento operatori 06/06/12 (14 partecipanti).Elaborazione note operative per gestione attività e loro trasmissione agli operatori 02/07/12.Riunioni coordinamento operatori 23/10/2012 (13 partecipanti) e 06/12/2012 (8 partecipanti). Contatti costanti anche consulenziali telefonici o individuali con i singoli operatori/imprese per tutto il periodo considerato

0004 - tempo medio di validazione (in gg)

Diffusione della nuova normativa e della sua applicazione a livello locale

Seminario Provincia 24/05/12 (228 partecipanti)Convegno Consulenti del lavoro 18/09/2012 (120 partecipanti).Contatti telefonici costanti con consulenti del lavoro e ass.ni di categoria per tutto il periodo considerato

Raccolta e validazione dei PIP (Piani di Intervento Personalizzati) presentati dagli Operatori

Valutazione dello stato di avanzamento della programmazione, insieme agli operatori coinvolti



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Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

15,00% 15,00% 16,70 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 0,00 2012_OS14

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012 SI SI 2012/12

16,70 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 30/06/2012

16,70 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 30/09/2012

avvio dell'operatività dell'intervento 16,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 30/11/2012

16,50 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

15,00% 15,00% 16,70 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 31/03/2012 30,00 96,30 2012/12 2012_OS14

16,70 01/04/2012 30/04/2012 16/02/2012 30/04/2012 20,00 22,00 2012/12

2012_01_3505

OBIETTIVO RIFORMULATO IN Nuovo progetto "Destinazione Lavoro" per il sostegno alla ricollocazione di lavoratori provenienti da crisi aziendali e di lavoratori a forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro

definizione del progetto esecutivo da presentare a Regione Lombardia

0002 - n. lavoratori ricollocati - INDICATORE RINVIATO AL 2013: la motivazione risiede nel fatto che l'intervento ha durata biennale e che la prima annualità si deve concentrare sulla nuova progettazione e sull'avvio delle procedure


Nel tempo previsto, si sono svolti numerosi contatti con i funzionari regionali competenti al fine di verificare le risorse finanziarie attribuibili all'intervento, nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto l'atto negoziale, Ne sono seguiti altrettanti adeguamenti sia nella formulazione dell'intervento sia nella definizione del piano finanziario


presentazione del progetto alle parti sociali

Oltre che in occasione di vari incontri coinvolgenti le parti sociali su singole tematiche inerenti le politiche per il lavoro, il progetto è stato dettagliatamente presentato anche in occasione del Consiglio Provinciale aperto tenutosi in data 25/06/2012 e avente ad oggetto "IL MERCATO DEL LAVORO NEL TERRITORIO PROVINCIALE CREMONESE".

progettazione esecutiva dell'intervento

La progettazione esecutiva è stata inviata a Regione Lombardia con nota prot. 117019 inviata in data 20/09/2012 tramite PEC.

L'intervento è divenuto operativo in data 27/11/2012 a seguito della pubblicazione dell'Avviso "DESTINAZIONE LAVORO: Interventi di formazione, riqualificazione, inserimento e reinserimento lavorativo" approvato con determinazione n. 847 del 21/11/2012.

Valutazione dell'andamento del progetto insieme agli stakeholder(Tavolo di Governance)

In data 11/12/2012, in sede di Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione, è stato presentato lo stato di avanzamento progetto, ricevendo dai presenti una valutazione favorevole, auspicando un successivo aggiornamento sullo stato di avanzamento stesso

2012_02_3506

OBIETTIVO RIFORMULATO IN Interventi per promuovere l'occupazione mediante l'erogazione di servizi specialistici dedicati alle imprese del territorio aventi potenzialità di espansione occupazionale


progettazione di massima dell'intervento

0004 - n. attori del mercato del lavoro coinvolti / n. attori del mercato del lavoro potenzialmente coinvolgibili in quanto individuati come significativi (in %)

condivisione del progetto con le parti sociali e definizione operativa

Nell'ambito del Tavolo di Governance tenutosi in data 16/02/2012 presso gli uffici della Provincia siti in Crema sono state illustrate tutte le iniziative rientranti nell'Atto Negoziale - Ambito Lavoro stipulato tra Regione Lombardia e Provincia di Cremona con particolare riferimento al progetto "Interventi per promuovere la ricollocazione di lavoratori provenienti da crisi aziendali mediante il coinvolgimento diretto delle imprese del territorio aventi potenzialità di espansione occupazionale".

0005 - n. imprese che, fra quelle coinvolte, si sono dichiarate interessate al servizio IDO / n. imprese coinvolte (in %)



Pagina 37

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

16,70 01/05/2012 31/12/2012 01/05/2012 31/12/2012 + 15,00% + 35,05 2012/12

16,70 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

16,70 01/11/2012 30/12/2012 01/11/2012 30/12/2012

2012_02_3506

OBIETTIVO RIFORMULATO IN Interventi per promuovere l'occupazione mediante l'erogazione di servizi specialistici dedicati alle imprese del territorio aventi potenzialità di espansione occupazionale

Contatti con attori del mercato del lavoro cremonese individuati come significativi (parti sociali, campione di imprese, professionisti, enti locali), finalization al Loro coinvolgimento attivo indispensabile al Buon funzionamento del servizio IDO

Nell'ambito del Progetto sopra indicato, sono stati incontrati i seguenti soggetti:- 28/02/2012: CCIAA CR - 02/03/2012: Associazione Consulenti del Lavoro - 23/03/2012: Associazione Industriali Cremona - 26/03/2012: CGIL Cremona - 11/04/2012: API Cremona - 30/04/2012: CISL - 23/04/2012: CNA Cremona - 14/05/2012: ASCOM- 16/05/2012:Confartigianato- 17/05/2012: UIL- 18/05/2012: Barilla- 29/05/2012: Barbieri srl; Lazzari Marmi - 30/05/2012: Cerati srl; Avigest; Etaplast- 02/07/2012: Sindaco di Castelleone- 06/07/2012: Sindaco di Pizzighettone- 10/09 - CIM Cardificio italiano SPA di Vaiano Cremasco- 11/09 - SILC SPA di Trescore Cremasco CR- 12/09 - MAGLIFICIO RIPA SPA di Spino d'Adda- 18/09 - GOLD PRINT di Vailate;- 19/09 - LUMSON SPA di Capergnanica;- 26/09 - ASVICOM sede di Crema- 26/09 - WITH SPA - GRUPPO BOSCH di Offanengo;- 27/09 - ILTOM SPA di Romanengo;- 04/10 - AVISCO SPA di Rivolta d'Adda;- 05/10 - PULIARTEX SAS di Crema;- 22/10 - OFFICINE MECCANICHE VILLA BONALDI SPA di Ricengo;- 24/10 - I.M.L. INDUSTRIA MECCANICA LOMBARDA di Offanengo;- 25/10 - SCS GESTIONI SPA di Crema;- 30/10 - POLI COSTRUZIONE MATERIALI TRAZIONE SPA di Camisano;- 12/11 - GEI SPA di Crema;- 14/11 - CROMAVIS SPA di Vaiano Cremasco;- 19/11 - MAUS ITALIA SAS di Bagnolo Cremasco;- 28/11 - CSM ITALIA di Crema;- 30/11 - COOP. LOMBARDIA di Crema;- 05/12 - INTERCOS SPA di Dovera.

0006 - n. imprese che fruiscono del servizio IDO in più rispetto all'anno Precedente (in %)

Valutazione dell'andamentodel progetto insieme agliStakeholder (Tavolo di Governance)

In data 11/12/2012 si è riunita la Commissione Provinciale per il Lavoro e la Formazione nel corso della quale sono stati presentati i risultati dell'attività di marketing territoriale dei servizi alle imprese e gli esiti del Servizio Incontro Domanda Offerta di lavoro attivato presso i quattro Centri per l'Impiego provinciali. La Commissione ha valutato positivamente l'intervento.

Eventuale riprogettazione



Pagina 38

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

diffusione esiti 16,50 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

5,00% 5,00% 20,00 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 16/01/2012 80,00 100,00 2012/12 2012_OS16

20,00 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 31/03/2012 si si 2012/12

conclusione dell'attività formativa 20,00 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 27/06/2012 80,00 100,00 2012/12

20,00 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 31/07/2012

20,00 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 31/12/2012

2,50% 2,50% 25,00 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 02/02/2012 positivo positivo 2012/12 2012_OS16

25,00 01/03/2012 30/06/2012 01/03/2012 30/06/2012

25,00 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 30/09/2012

25,00 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 06/12/2012

In data 16/10/2012 si è svolto, presso l'Associazione Professionisti della provincia di Cremona, il Workshop dal titolo "Incontro Domanda e Offerta di Lavoro della Provincia di Cremona e le assunzioni agevolate" durante il quale sono stati illustrati i contenuti e le modalità di erogazione del servizio IDO svolto dai CpI.

Come sopra illustrazione, la presenazione degl esiti è stata effettuata anche in data 11/12/2012 in sede di Commissione Provinciale.

2012_01_3507

Realizzazione di interventi locali nell'ambito del Piano Territoriale Conciliazione tempi di vita e di lavoro (PTC)

costituzione dell'ufficio di coordinamento (Provincia, CCIAA, Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore) e progettazione esecutiva dello "Sportello territoriale diffuso per la conciliazione"

0001 - esito valutazione delle attività realizzate insieme ai partecipanti (in %)

avvio della formazione per gli operatori

La calendarizzazione della formazione ha scontato i tempi della definizione dei Piani di Zona ed ha dovuto essere condivisa più volte con i soggetti dell'Accordo Territoriale.


0003BIS - n. soggetti aderenti allo sportello / n. soggetti aderenti al percorso formativo dedicato (in %)

dgp 414 del 8/11 sostituisce indicatore 0003 con 0003bis

Valutazione degli esiti dell'attività formativa e definizione delle priorità , delle modalità di raccordo e degli strumenti di intervento dello Sportello

Stesura Report e invio ai partecipanti.17/07/2012: Resoconto al Gruppo di lavoro del Piano Conciliazione

Valutazione inmerito allastrutturazioneorganizzativa dellosportello, nelcontesto delrinnovodell'accordoTerritoriale

In data 16.11.2012 gli enti coinvolti nel percorso di costituzione dello Sportello Famiglia-Lavoro hanno approvato il relativo accordo operativo, approvato con DGP n. 441 del 27.11.2012.

2012_02_3508

Promozione di servizi che favoriscono la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

progettazione esecutiva dell'"Elenco provinciale baby sitter"

0001 - esito valutazione delle attività realizzate insieme al gruppo di progettazione (coop. Sociali, ASL, distretti)

avvio dell'Elenco e sperimentazione dell'operatività

13/06/2012 e 2/07/2012: incontri del Gruppo di lavoro per la costruzione dell'elenco provinciale Babysitter, a seguito dell'Avviso pubblico di selezione del 20.04.2012.

presentazione pubblica dell'Elenco e completamento operativo della gestione

COMPLETARE

Si sono svolti vari incontri di presentazione dell'elenco (Distretti, Commissione rovinciale per il Lavoro e la Formazione..............). Con DGP n. 348 del 18.09.2012 è stato istituito l'Elenco Provinciale Babysitter ed il relativo Regolamento operativo.

valutazione delle attività realizzate insieme al gruppo di progettazione (coop. Sociali, ASL, distretti)

09/10/2012 e 09/11/2012: valutazione con i Distretti; 19/10/2012: valutazione nel Gruppo di Lavoro sulla Conciliazione; 06/12/2012: Condivisione nell'ambito del Tavolo Famiglia.



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Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2,50% 2,50% 20,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 27/01/2012 100,00 100,00 2012/12 2012_OS16

20,00 01/02/2012 30/06/2012 01/02/2012 30/06/2012 100,00 100,00 2012/12

20,00 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 30/04/2012 80,00 100,00 2012/12

20,00 01/05/2012 31/10/2012 01/05/2012 31/12/2012

20,00 01/07/2012 30/12/2012 01/07/2012 30/12/2012

2,50% 2,50% 25,00 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 31/01/2012 positivo 2012_OS16

25,00 01/02/2012 31/05/2012 01/02/2012 31/05/2012 100,00 100,00 2012/12

25,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012 100,00 100,00 2012/12

25,00 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012 sì si 2012/09

2,50% 2,50% 14,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 12/01/2012 90,00 100,00 2012/12 2012_OS16

14,30 01/02/2012 29/02/2012 01/02/2012 29/02/2012 90,00 100,00 2012/12

14,30 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 31/03/2012

2012_03_3510

Interventi di implementazione delle competenze degli operatori del territorio impegnati nella gestione delle tematiche relative agli immigrati

verifica sulla fattibilità di un percorso integrato tra i servizi territoriali e quelli del lavoro (CPI) finalizzato allo sviluppo di una rete di competenze in materia di immigrazione (trattasi di una valutazione interna intrasettoriale)

0003 - Esito valutazione della fattibilità del percorso integrato fra servizi per il lavoro e servizi per le politiche sociali (in %)

conclusione del percorso di sviluppo delle competenze rivolto ai mediatori ed operatori impiegati nei Servizi a forte utenza immigrata

0004 - diffusione territoriale on line della guida multilingue a tutti i servizi che si occupano di Immigrazione (Distretti, Operatori servizi per il lavoro e la formazione, Ass. di migranti, membri del Cons. Ter. per l'Immigraz., parti sociali, Comuni) (in %)

progettazione esecutiva della guida informativa plurilingue, con declinazione per Distretto, rivolta all'utenza immigrata

0005BIS - "n. operatori coinvolti nel percorso di sviluppo delle competenze nell'ambito del progetto FEI "CORRELARE" / n. operatori impiegati nei Servizi a forte utenza immigrata (in %)"

dgp 414 del 8/1\1 sostituisce indicatore 0005 con indicatore 0005bis

conclusione del Progetto FRAME- Famiglie e Reti: Attori della Mediazione culturale (riformulazione elimina: "e realizzazione del convegno finale")

18/12: Realizzazione Convegno finale.Proroga conclusione del progetto al 31.12.2012 (rif. prot. 129951).proroga conclusione del progetto al 31/10/2012 (nota prot. n. 66167 del 30/05/2012).***dgp 414 del 8/11 elimina realizzazione convegno finale

presentazione e diffusione territoriale della guida informativa plurilingue per gli immigrati

2012_04_3509

Promozione e qualificazione del lavoro di cura della persona (assistenti familiari)

mappatura ragionata dei soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati al tema dell'assistente familiare

0001 - esito valutazione delle attività realizzate (INDICATORE SOPPRESSO)

condivisione e definizione del progetto esecutivo

15/02/2012: Presentazione progetto al Tavolo Famiglia Conciliazione; 29/02/2012, 01/03/2012, 06/03/2012, 09/03/2012, 13/03/2012, 19/03/2012, 28/03/2012, 11/04/2012, 19/04/2012, 24/04/2012, 10/05/2012, 16/05/2012, 22/05/2012, 31/05/2012: Incontri di definizione del progetto.

0002BIS - indice di copertura territoriale garantita con riferimento alla formazione erogata a favore degli assistenti familiari a livello provinciale (in %)

dgp 414 del 8/11 inserisce indicatore in sostituzione n. 0002

Progettazione eavvio delle macroazionipreviste dalProgetto

0002TER - indice di copertura territoriale garantita con riferimento ai servizi per l'impiego dedicati a livello provinciale (in %)


modellizzazione del sistema di gestione delle assistenti familiari

27/06/2012, 10/07/2012, 11/07/2012, 19/07/2012, 02/08/2012, 20/09/2012, 02/10/2012, 04/10/2012, 09/10/2012, 18/10/2012, 09/11/2012, 06/12/2012: Incontri sul modello operativo.

0002QUATER - istituzione dell'elenco degli assistenti familiari


2012_05_3511

OBIETTIVO RIFORMULATO IN Attività di coordinamento provinciale e interprovinciale nell'ambito della rete interprovinciale degli Osservatori per l'immigrazione in raccordo con Regione Lombardia

presa in carico della funzione di coordinamento delle Province nell'ambito dell'ORIM (Osservatorio regionale integrazione e multietnicità)

0001 - realizzazione del Piano Esecutivo Annuale dell'Osservatorio Provinciale sull'Immigrazione (in %)

definizione e trasmissione alla Regione Lombardia del Piano Esecutivo Annuale delle attività dell'OPI (Osservatorio provinciale sull'immigrazione)

Decreto n. 2086 del 13.03.2012 della Regione Lombardia pervenuto in data 14.03.2012.DGP 134 del 3/04/2012 Definizione Piano esecutivo delle attività.11/05/20012 Trasmissione a lla R.L. del Piano esecutivo delle attività.

0002 - diffusione territoriale diretta del Rapporto Provinciale sull'Immigrazione (in %)

progettazione esecutiva del X° Rapporto provinciale sull'immigrazione



Pagina 40

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

14,30 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 31/05/2012

14,30 01/05/2012 31/07/2012 01/05/2012 21/06/2012

14,30 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 31/07/2012

14,20 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 31/07/2012

2,50% 2,50% 10,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 25/01/2012 70,00 100,00 2012/12 2012_OS16

10,00 01/02/2012 29/02/2012 01/02/2012 29/02/2012 sì si 2012/12

10,00 01/03/2012 31/12/2012 01/03/2012 31/03/2012 70,00 87,50 2012/12

10,00 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 30/04/2012 60,00 82,47 2012/12

10,00 01/05/2012 31/07/2012 01/05/2012 31/07/2012

10,00 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 31/05/2012

10,00 01/07/2012 31/10/2012 01/07/2012 25/10/2012

10,00 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

10,00 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 31/12/2012

10,00 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 31/12/2012

avvio della rilevazione sulle strutture di accoglienza per immigrati e sull'associazionismo migrante in Provincia

L'avvio è conseguente alla tempisitica condivisa in sede regionale.

presentazione pubblica e diffusione territoriale diretta del X° Rapporto provinciale sull'immigrazione

inserimento nel data base regionale dei dati relativi alle strutture di accoglienza e alle associazioni di migranti

avvio della rilevazione annuale dei dati presso gli enti fornitori dell'OPI

09/08/2012: richiesta dati alla Prefettura per le attività di analisi e ricerca dell'Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali - Area Immigrazione. Anno statistico 2011.

2012_06_3512

Sviluppo delle competenze linguistiche degli stranieri come strumento di integrazione

verifica, nell'ambito dell'equipe territoriale del progetto regionale "Vivere in Italia", sulle attività svolte ed eventuale ridefinizione delle attività per il 2012 (la valutazione è sia provinciale che interprovinciale)

0003 - esito valutazione attività realizzate da parte dei sottoscrittori del protocollo per l'alfabetizzazione degli studenti stranieri (con riferimento agli interventi rivolti agli studenti del 2° ciclo di istruzione)

definizione del progetto da presentare a Regione Lombardia riguardo agli interventi per migliorare la conoscenza della lingua e della cultura italiana degli studenti stranieri iscritti al 2° ciclo di istruzione

0004BIS - "Rispetto del cronoprogramma relativamente agli interventi di alfabetizzazione per adulti" indicatore che sostituisce il numero 0004

dgp 414 sostituisce l'indicatore 0004 con indicatore 0004bis

verifica della fattibilità dell'aumento dei soggetti certificatori e degli interventi di alfabetizzazione per adulti stranieri

0005 - customer satisfaction delle attività formative realizzate, da parte dei docenti alfabetizzatori (in %)

Verifica richiesta di finanziamento a RL per interventi volti a migliorare la conoscenza della lingua e cultura italiana degli studenti iscritti al 2° ciclo di istruzione

0006 - n. studenti destinatari delle attività di alfabetizzazione realizzate / n. studenti segnalati dalle scuole-cfp come potenziali destinatari (in %)

Condivisione del progetto con i soggetti coinvolti (Comuni di Cremona, Crema, Casalmaggiore, UST)

Riunioni tecniche del 11/06/12 e 10/07/12. Pervenute note formali di adesione al progetto da Comune di Crema (12/06/12), Comune di Cremona (13/06/12), UST (09/07/12), Comune di Casalmaggiore (12/07/12)

verifica, nell'ambito dell'equipe territoriale del progetto regionale "Certifica il tuo italiano", sulle attività svolte ed eventuale ridefinizione delle attività per il 2012/2013

sottoscrizione del protocollo d'intesa fra i soggetti coinvolti riguardo agli interventi per migliorare la conoscenza della lingua e cultura italiane degli studenti stranieri iscritti al 2° ciclo di istruzione

avvio degli interventi programmati per migliorare la conoscenza della lingua e cultura italiane degli studenti stranieri iscritti al 2° ciclo di istruzione

Progettazionedegli interventiprovinciali dialfabetizzazioneper adulti stranieri

monitoraggio delle attività realizzate per migliorare la conoscenza della lingua e cultura italiane degli studenti iscritti al 2° ciclo di istruzione

Riunione di monitoraggio svolta insieme ai sottoscrittori dell'Accordo di programma in data 21/12/2012



Pagina 41

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2,50% 2,50% 14,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 24/01/2012 49 2012/12 2012_OS17

14,30 01/02/2012 29/02/2012 01/02/2012 15/02/2012 SI si 2012/12

sottoscrizione della Convenzione 14,30 01/03/2012 31/07/2012 01/03/2012 10/07/2012 2012/12

14,30 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 31/07/2012

14,30 01/09/2012 30/09/2012 01/10/2012 01/10/2012

14,30 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 29/10/2012

14,20 01/12/2012 31/12/2012 29/11/2012 11/12/2012

Sostegno ai disabili sensoriali 2,50% 2,50% 20,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 26/01/2012 1 2012/12 2012_OS17

20,00 01/02/2012 31/07/2012 01/02/2012 17/07/2012 SI si 2012/12

20,00 01/08/2012 30/09/2012 01/08/2012 30/09/2012 2012/12

20,00 01/10/2012 31/10/2012 01/10/2012 31/10/2012 Decreto n. 590 del 23/10/2012.

20,00 01/11/2012 30/11/2012 04/07/2012 26/11/2012

2,50% ,00% 11,10 01/01/2012 29/02/2012 27/01/2012 27/01/2012 0,00 2012_OS17

11,10 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 31/03/2012 SI

11,10 01/03/2012 31/03/2012 17/04/2012

2012_01_3513

Interventi a favore dei minori e delle famiglie in condizioni di fragilità sociale OBIETTIVO RIFORMULATO IN Miglioramento degli interventi in favore dei minori e delle famiglie in condizioni di fragilità sociale

avvio del percorso di confronto con i Distretti in merito al rinnovo della Convenzione

0001 - n. destinatari beneficiari del sostegno nell'anno in corso / n. destinatari nell'anno precedente"

> o = al valore consuntivo 2011

verifica delle risorse disponibili (Provincia e Distretti)


La definizione della Convenzione è slittata temporalmente a seguito del confronto con i Distretti in base ai dati di bilancio.DCP n. 90 del 10/07/2012

0003 - tempo medio di liquidazione a i Comuni (in gg)

Max 7 gg lavorativi

3 gg lavorativi

prima seduta di valutazione dei progetti sociali presentati e liquidazione dei contributi

La definizione della Convenzione è slittata temporalmente a seguito del confronto con i Distretti in base ai dati di bilancio.

seconda seduta di valutazione dei progetti sociali presentati e liquidazione dei contributi

La seduta, programmata per venerdì 28/09/2012 è stata rinviata a lunedì 01/10/2012 a causa dello Sciopero Generale.

terza seduta di valutazione dei progetti sociali presentati, liquidazione dei contributi e valutazione intermedia con i Distretti in merito al primo semestre di applicazione della Convenzione

quarta seduta di valutazione dei progetti sociali presentati, liquidazione dei contributi e realizzazione del primo report sui progetti sociali presentati e sulle risorse utilizzate Realizzazione report sui progetti sociali e sulle risorse utilizzate

A seguito dello sblocco delle risorse ai sensi della circolare della DG n. 30 del 9.11.2012 si è svolta un'ulteriore commissione in data 11.12.2012.

2012_02_3514

valutazioni in merito alle richieste di intervento tiflologico/rette relative al secondo e terzo trimestre a.s. 2011/2012

Determinazioni n. 34 e n. 35 del 26.01.2012.

0001 - n. destinatari beneficiari del sostegno nell'anno in corso / n. destinatari nell'anno precedente

> o = al valore consuntivo 2011

trasmissione della circolare ai Comuni e alle famiglie dei disabili sensoriali


raccolta e verifica dei progetti sociali (contributi finalizzati al supporto extrascolastico)

0003 - Tempo medio di risposta alla richiesta di finanziamento del progetto sociale e liquidazione (in gg)

Max 30 gg lavorativi 30 gg

assegnazione delle risorse per i progetti sociali ammessi

valutazione in merito alle richieste di intervento tiflologico/rette relative al primo trimestre a.s. 2012/2013:

2012_03_3515

Sostegno al trasporto e all'assistenza ad personam per gli alunni disabili (OBIETTIVO SOPPRESSO)

verifica delle risorse disponibili per l'assistenza ad personam agli alunni disabili

0001 - n. beneficiari destinatari del sostegno

verifica delle risorse disponibili per l'intervento di sostegno ai Comuni e alle famiglie per il trasporto degli studenti disabili per l'a.s. 2011/2012

Con DDUO 898/12 la Regione ha ripartito tra le Province una prima tranche di finanziamento pari al 60% dello stanziamento regionale, riservandosi di erogare il saldo sulla base di criteri ridefiniti. Pertanto ad oggi si conosce la disponibilità della sola prima tranche pari a € 90.799,03. La liquidazione finale della Provincia a Comuni e famiglie sarà quindi subordinata alla conoscenza della somma complessiva spettante


avvio della condivisione territoriale per la definizione dei criteri per l'assistenza ad personam degli alunni disabili

Il tema dell'assistenza ad personam va ad inserirsi nel neo costituito Tavolo ASL sull'integrazione scolastica.



Pagina 42

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

11,10 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 24/04/2012

11,10 01/05/2012 30/06/2013 11/07/2012

11,10 01/07/2012 30/09/2012

11,10 01/07/2012 30/09/2012

11,10 01/10/2012 31/12/2012

11,20 01/10/2012 31/12/2012

2,50% 2,50% 33,30 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 15/02/2012 06/11/2012 2012/11 2012_OS17

33,30 01/05/2012 30/11/2012 01/05/2012 06/11/2012 70 100 2012/12

33,40 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 06/12/2012 100,00 100,00 2012/12

,00% 2,50% 16,70 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 29/02/2012 90,00 100,00 2012/12 2012_OS17

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 17/04/2012 90,00 90,00 2012/12

16,70 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 30/06/2012 si si 2012/12

16,70 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 17/07/2012

16,70 01/08/2012 31/12/2012 01/08/2012 31/12/2012

16,50 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 17/12/2012

100,00% 100,00%

definizione dei criteri di sostegno ai Comuni e alle famiglie per il trasporto degli studenti disabili

definizione dei criteri per l'assistenza ad personam degli alunni disabili

Il tema dell'assistenza ad personam va ad inserirsi nel neo costituito Tavolo ASL sull'integrazione scolastica.11/07/2012: incontro sul tema dell'Assistenza c/o Provincia di Cremona.

verifica delle istanze di sostegno presentate dai Comuni per il trasporto degli studenti disabili

verifica delle istanze di sostegno presentate per l'assistenza ad personam degli alunni disabili

liquidazione delle somme a sostegno dei Comuni e delle famiglie per il trasporto degli studenti disabili

liquidazione delle somme per l'assistenza ad personam degli alunni disabili

2012_04_3516

Sviluppo di una gestione integrata e territoriale del "Portale disabilità"


condivisione con il territorio del "Portale disabilità" come strumento di informazione e di lavoro

0001 - realizzazione portale disabilità nel termine previsto per la presentazione

09/09/9999

(realizzazione) "avvio" del percorso formativo per gli operatori facenti parte del gruppo di redazione e formale costituzione del gruppo ( riformulato "realizzazione" con "avvio")

dgp 414 del 8/11 riformula "realizzazione" con "avvio"

0002 - esito valutazione delle attività realizzate, insieme al gruppo di redazione (in %)

valutazione delle attività realizzate insieme al gruppo di redazione

0003 - n. soggetti coinvolti / n. soggetti ritenuti significativi (in %)

2012_3520

Programmazione e gestione del nuovo Piano provinciale per il sostegno all'occupazione dei disabili 2012 e progettazione di interventi di miglioramento del Sistema (OBIETTIVO AGGIUNTO)


Verifica del Finanziamento Regionale Disponibile

0001 - n. risorse finanziarie rese disponibili per il territorio / n. risorse finanziarie assegnate alla Provincia (in %)

Valutazione esiti del PianoProvinciale 2010 e individuazione dei punti di forza e di Debolezza

0002 - grado di coesione della rete (n. soggetti coinvolti / n. soggetti ritenuti significativi (parti sociali, associazioni interessate al collocamento mirato dei disabili, operatori dei servizi per il lavoro e dei servizi formativi) (in %)

Elaborazione Linee guida del nuovo Piano 2012 e strumentazione Operativa


Avvio del Piano 2012 e apertura dell'accesso al sistema informatico per la prenotazione delle doti

Raccolta e validazione dei PIP (Piani di Intervento Personalizzati) presentati dagli Operatori

Valutazione dello stato di avanzamento della programmazione, insieme agli operatori coinvolti



Pagina 43

SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


15,00% 7,50% 25,00 01/04/2012 30/09/2012 01/04/2012 20/09/2012 0001 - revisione dei processi 100% 2012/09 2012_OS02

25,00 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 29/06/2012 28% 2012/12

25,00 30/06/2012 30/09/2012 29/06/2012 29/06/2012 almeno 15 18 2012/12

25,00 01/10/2012 31/12/2012 24/10/2012 31/12/2012

10,00% 7,50% 12,50 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 15% 2012/12 2012_OS02

Sviluppo esito del progetto 12,50 01/03/2012 31/07/2012 01/03/2012 27/06/2012

12,50 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 30/04/2012

12,50 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 22/05/2012 Effettuata individuazione dei criteri.

12,50 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 18/06/2012

12,50 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 10/07/2012

12,50 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 20/11/2012

12,50 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 20/11/2012

,00% 7,50% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 29/06/2012 si SI 2012/12 2012_OS02


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_02_3707

Sviluppo della cultura organizzativa: revisione dei processi lavorativi al fine di ricondurre il dimensionamento del Settore Agricoltura agli elementi generali e alle linee guida adottate dall'Ente

revisione dei processi al fine di ricondurli agli elementi generali e alle linee guida adottate dall'Ente

Effettuata revisione dei processi e superata visita ispettiva da parte dell'ente certificatore Bureau-Veritas in data 20/09/2012

revisione 100% dei processi

Individuazione applicativo - verifica preventivo e disponibilità risorse

in collaborazione con il Settore URP e Servizi Interni è stata verificata la disponibilità di risorse

0002 - sperimentazione nuovo applicativo (Globo) sui processi revisionati (in%)

sperimentazione sul 25% dei processi

Sono stati sperimentati 14 processi su su un totale di 50 processi che possono essere oggetto di codificazione in Globo (come già comunicato con e-mail al DG in data 14/12/2012). Si precisa che nel 2013 proseguirà la sperimentazione del nuovo applicativo.

formazione su nuovo applicativo: assegnazione al settore competente di risorse disponibili e progettazione del programma formativo

In collaborazione con il Settore URP e Servizi Interni si è proceduto a predisporre il decreto di assegnazione risorse (Dec. 1082 del 29/06/2012), nonché a progettare il corso relativo all'applicativo individuato: "SOLO UNO" della ditta Globo

0003 - n. partecipanti a momenti formativi per i dipendenti dei settori coinvolti dalla sperimentazione

15 dipendenti appartenenti al Settore Agricoltura e Ambiente e 3 di altri settori

sperimentazione nuovo applicativo e applicazione su almeno 25% dei processi mappati

La prima lezione del corso si è tenuta in data 24/10/2012 e in data 31/12/2012 si è conclusa la formazione specialistica atta a rendere autonomi gli operatori nel progettare e mappare i processi. Il numero di processi sperimentati è stato pari a 14.

2012_20_3703

Adozione dei criteri di forniture sostenibili ed in linea con i principi del GPPNET.

Presentazione (a RL) progettoprogettazione definitiva del progetto GPP ACTION sul bando LIFE

trasmissione il 18/07/11 al Ministero dell'Ambiente della nostra proposta . Entro settembre 2011 il Ministero ha trasmesso il progetto alla Comunità Europea che valutava le proposte e avrebbe potuto chiedere modifiche e/o precisazioni entro febbraio 2012

0002 - incremento valore in euro degli acquisti di beni e servizi effettuati dai settori della Provincia nel rispetto dei criteri adottati rispetto a 2011 (in %)

almeno il 30%

Dato stimato con i referenti di settore in occasione della riunione (incontro referenti PAL) del 20/11/12 avente per oggetto "Analisi dell'implementazione economica a favore degli acquisti verdi nell'ultimo anno".

progetto bocciato con comunicazione del 27/06/2012

Ricognizione e analisi dei processi di acquisto di beni e servizi nell'Ente

prot. 148 del 30/03/2012 - è stata inviata scheda per ricognizione e analisi dei processi di acquisto, da riconsegnare entro aprile

Individuazione dei criteri per l'acquisto sostenibile di beni e servizi

Presentazione in CODIR della proposta PAL (Piano Acquisti Locali) e degli aspetti trasversali alla regolamentazione dell'Ente (Appalti-Provveditorato)

Approvazione PAL (Piano di acquisti loacali)

delibera giunta n.268 del 10/07/2012 "APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PIANO D'AZIONE LOCALE PER IL GPP"

Verifica interna dell'attuazione del PAL (Piano di Acquisti Locali)

La verifica è stata effettuata con i referenti dei settori in apposita riunione.

Raccolta dati sulle buone pratiche implementate dai settori della Provincia

La raccolta è stata effettuata con i referenti dei settori in apposita riunione.

2012_3710


analisi, comunicazione e smaltimento dei residui al 31-12-2011

Vedi prot. int. 236 del 29/06/2012 con cui si è comunicato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie le economie e i minori impegni da registrare.**11/8 varia peso da 20 a 16,70


Gli adempimenti sono stati resi nei tempi richiesti, così come la presenza agli incontri formativi programmati dalla Ragioneria.



Pagina 44

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

16,70 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 30/11/2012

16,50 01/09/2012 30/11/2012 01/09/2012 19/12/2012

0,00 01/09/2012 31/10/2012

16,70 30/11/2012 31/12/2012 29/11/2012 29/11/2012

16,70 30/09/2012 15/11/2012 30/09/2012 05/11/2012

16,70 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 31/12/2012

25,00% 15,00% 14,30 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 21/06/2012 200,00 84,00 2012/12 2012_OS07

14,30 01/02/2012 30/06/2013 01/02/2012

14,30 01/03/2012 30/06/2012 01/03/2012 21/06/2012 0,00

14,30 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 15/06/2012

14,30 01/05/2012 30/06/2013 01/05/2012 31/12/12: in corso 10,84% 2012/12

14,30 01/06/2012 15/07/2012 01/06/2012 15/06/2012

14,20 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 28/12/2012

gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata (riformulata precisando: codifica capitoli ecc)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da "gestione dei nuovi cap.di bilancio" a "gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata"e differita da 30/9 a 31/12; peso da 20 a 16,70***----vedi nota con invio tabulati prot. 404 del 30/11/2012

recall formativo: aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti (riformulata precisando:aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da "recall formativo"a"recall formativo: aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti"e differita da 30/9 a 30/11; peso da 20 a 16,50***----partecipazione al corso tenuto dal Dott. Delfino. La tempistica del recall formativo è stata stabilita dal Settore Risorse Economiche e Finanziarie.

verifica dell'articolazione del nuovo schema di bilancio- fase soppressa



nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12----incontro per le P.O. su nuovo software contabilità

confronto con il Settore Risorse Economiche e Finanziarie per analisi della situazione residui attivi e passivi in funzione del loro mantenimento o della dichiarazione di economia e futuri utilizzi

nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12-------------effettuato incontro con Direzione Generale e Rag. Antonioli in data 05/11/2012


8/11:peso varia da 20 a 16,70-----in collaborazione con la Ragioneria si è lavorato alla predisposizione del nuovo bilancio

2012_01_3701

Progetto per la semplificazione gestionale, controllo del rispetto della condizionalità e sviluppo di strumenti di autocontrollo nelle imprese agro-zootecniche.

analisi della principale documentazione aziendale (registro di campagna, registro di stalla, registro dei trattamenti, registro dei farmaci, documentazione relativa allo stoccaggio e tracciabilità degli alimenti, ecc..).

con nota prot. 76953 del 21/06/2012 è stata inviata all'APA l'analisi della principale documentazione/impegni amministrativi che l'azienda agricola deve possedere per ottemperare a tutti gli obblighi di legge

0001 - n. allevamenti coinvolti a fine progetto (2013)

strutturazione di un supporto informatico volto a semplificare la gestione della documentazione aziendale.

31/12/12: è in fase avanzata. Già presentato ad Assessore e partner del progetto

Riformulazione delle check list della condizionalità e relative alla sicurezza sul lavoro

vedi prot 76953/2012 a seguito degli aggiornamenti normativi legati al Piano di azione nitrati è stata rivista la check list relativa all'atto A4

0002 - n. aziende che hanno adottato strumenti sviluppati a fine progetto

Formulazione del manuale tipo di autocontrollo aziendale

Con nota prot. 74306 APA ha comunicato di aver provveduto alla pubblicazione del manuale sul proprio sito

0003 - % di adozione degli strumenti sviluppati su totale allevamenti oggetto di assistenza a fine progetto (2013)

almeno il 50,00%

Attività di assistenza aziendale volta all'introduzione degli strumenti formulati e alla verifica delle conformità aziendali

0004 - % di aziende coinvolte (oggetto di visita) sul totale delle aziende zootecniche bovine significative (> di 100 capi) al 31-12-12

almeno il 10%

E' dato da (84 * 100) / 775. Quest'ultimo dato è stato preso dalle schede ISTAT dell'ultimo censimento.

Attività di divulgazione del progetto

Con nota prot. 74306 APA ha comunicato di aver inviato a tutti gli iscritti un fax informativo oltre ad aver dato seguito ad altre iniziative divulgative

relazione % attività del progetto svolta al 31-12-12

vedi relazione prot. 425 del 28/12/2012



Pagina 45

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

10,00% 5,00% 16,70 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 26/06/2012 almeno 15 16 2012/12 2012_OS07

16,70 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 12/07/2012 -28% 2012/12

16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 30/06/2012

0,00 01/07/2012 30/09/2012

16,70 31/07/2012 31/10/2012 31/07/2012 30/10/2012

16,70 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 19/12/2012

0,00 01/10/2012 01/10/2013

16,50 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 20/12/2012

10,00% 10,00% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 04/04/2012 data primo incontro 0,00 29,00 2012/12 2012_OS07

16,70 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 30/07/2012

16,70 01/08/2012 15/09/2012 01/08/2012 16/10/2012 15,00 25,22 2012/12

realizzazione workshop tematico 16,70 01/10/2012 15/10/2012 01/10/2012 16/10/2012 SI SI 2012/12

16,70 01/11/2012 30/12/2012 01/11/2012 24/11/2012

realizzazione workshop tematico 16,50 01/12/2012 30/12/2012 01/11/2012 22/11/2012

2012_02_3705

Introdurre nuove modalità di controllo della nutria attraverso il coinvolgimento diretto degli Enti Territoriali per migliorare la diffusione del modello sperimentato "trapper"

stesura protocollo di intesa per i comuni

Redatto protocollo di intesa e predisposta proposta di delibera di Giunta in data 26/06/2012 (proposta n. 3392/2012)

0001-B - Numero di comuni nel cui territorio si è svolto il servizio previsto dal progetto Trapper (indicatore 0001 riformulato)

DGP 414 del 8/11: riformulazione indicatore da "Numero di comuni aderenti al protocollo" a "Numero di comuni nel cui territorio si è svolto il servizio previsto dal progetto Trapper"

attivazione di un percorso di condivisione e partecipazione del progetto tra stakeholder (Comuni, Consorzi, Ambiti)

Riunioni (il 10/7/12 e il 12/7/2012) a Crema e nel casalasco con tutti i sindaci al fine di condividere il protocollo Trapper

0003 - diminuzione ordinanze alternative al modello trapper dei comuni aderenti coinvolti nell'attività trapper

almeno il 20%

individuazione delle aree di intervento prioritarie

Nel corso dell'anno sono stati valutati e individuati i tratti dei corpi idrici in cui effettuare gli interventi dei trapper, che proseguiranno sino a fine 2012-vedi prot. 99167/2012

attivazione bando di gara trappers per la nuova stagione-fase soppressa

dgp 414 del 8/11 sopprime fase e sostituisce con fase seguente- peso da 16,70 a 0***

verifica dell'interesse dei Comuni alla partecipazione al progetto Trapper

dgp 414 del 8/11 nuova fase che sostituisce fase precedente***----------------------------------------relazione (prot. 377 del 30/10/2012) inerente l'adesione al protocollo provinciale per il controllo della nutria mediante Trapper

rendicontazione attività di trapperaggio svolta al 31-12-12

relazione (prot.148169 del 19/12/2012) relativa alla rendicontazione del progetto Trapper.

svolgimento delle attività di trappolaggio attraverso gli operatori della ditta che vengono attivati dagli uffici-fase soppressa

dgp 414 del 8/11 sopprime fase e sostituisce con fase seguente- peso da 16,50 a 0**

stato avanzamento: analisi tecnico-economica relativa a progetto Trapper

dgp 414 del 8/11 nuova fase che sostituisce fase precedente***-------relazione (prot. 416 del 20/12/2012) relativa allo Stato di avanzamento ed analisi tecnico economica relativo al progetto Trapper.

2012_03_3706

Divulgazione di informazioni e conoscenze sulla rilevanza degli acquisti verdi e delle strategie di sostenibilità ambientale ed energetica, coordinando sul territorio la diffusione del Patto dei Sindaci.

coordinamento dei Comuni su "patto dei sindaci" (1° incontro entro 31 marzo - a seguire incontri cadenza bimestrale)

0001 - n. comuni aderenti al patto dei sindaci

invio ai comuni bozza di delibera di adesione al coordinamento provinciale

decreto 1215 del 30/07/2012 "COSTITUZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO DEL PATTO DEI SINDACI "

attivazione tavolo tecnico operativo con enti capofila del Patto dei Sindaci per condivisione in rete

In data 16/10/12 si è tenuto il primo incontro ufficiale del Tavolo di coordinamento, preceduto da alcuni incontri preparatori che hanno coinvolto i Sindaci del territorio

0002 - comuni aderenti al patto dei sindaci su totale comuni >= 20% - INDICATORE RIFORMULATO IN "comuni aderenti al patto dei sindaci su totale comuni >= 15%"

presso lo STER di Cremona si è tenuto il workshop avente come tema "Il Patto dei Sindaci in provincia di Cremona: l'esperienza dei PAES".

0003 - rispetto delle scadenza programmate

Sostanzialmente le scadenze sono state rispettate con leggeri scostamenti di qualche giorno nella realizzazione di alcune fasi.

realizzazione della giornata GPP e del risparmio energetico

dal 21 al 24 novembre a Cremona presso Salone dello Studente

presso Salone dello Studente si è tenuto il workshop avente come tema "Il Patto dei Sindaci in provincia di Cremona: i regolamenti edilizi sostenibili".



Pagina 46

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

20,00% 15,00% 14,30 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 27/06/2012 0001 - totale impianti attivi 0,00 125,00 2012/12 2012_OS08

14,30 01/03/2012 30/11/2012 01/03/2012 02/07/2012

14,30 01/03/2012 30/11/2012 01/03/2012 27/06/2012

14,30 01/06/2012 30/06/2013 01/06/2012

attività di divulgazione del progetto 14,30 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 27/10/2012

14,30 01/10/2012 30/11/2012 01/05/2012 27/06/2012 0,00 109,00 2012/12

14,20 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

30,00 87,20 2012/12

2,00 9,00 2012/10

10,00% 7,50% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 28/06/2012 0,00 202,00 2012/12 2012_OS08

16,70 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 24/07/2012 0002 - n. scuole iscritte al progetto 0,00 63,00 2012/12

16,70 01/09/2012 30/09/2012 01/01/2012 18/09/2012 almeno 150 Si faranno nel 2013

16,70 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 28/11/2012 0,00 Si faranno nel 2013

relazione % attività svolta al 31-12 16,70 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 24/12/2012 30,00 31,19 2012/12

2012_01_3702

Accompagnare il sistema delle agroenergie verso l'utilizzo di prodotti e sottoprodotti con il fine di ridurre la dipendenza degli impianti FER (Fonti Energie Rinnovabili) dalla produzione alimentare e dal fattore suolo

stesura del documento di progetto con gli enti e i partner coinvolti

dopo tre incontri preparatori è stato stilato documento congiunto con Politecnico di Milano Sede di Cremona vedi prot. 237/2012

analisi normativa e stesura delle schede sottoprodotto

l'analisi normativa è stata completata ed è stata predisposta la scheda tipo di sottoprodotto

analisi del mercato dei sottoprodotti alimentari e valutazione del grado di utilizzabilità nella produzione di energia da FER

Predisposta analisi (prot. 237/2012): in particolare sono state effettuate 2 conferenze specifiche x sottoprodotti, sono stati effettuati 3 incontri c/o gli uffici con altrettante aziende, emessi 3 pareri scritti su altre richieste x utiliz. sottoprodotti

progettazione di un portale dei sottoprodotti (borsa telematica dei sottoprodotti destinati agli impianti IAFR - Impianti Alimentari a Fonti Rinnovabili)

si è iniziata questa fase valutando con i partner la struttura che deve avere il portale. Si è proceduto con il Politecnico di Milano con l'analisi di un prodotto già realizzato in seno a un progetto comunitario.

è stato predisposto un articolo per la Sentinella Agricola e c/o gli uffici si incontrano e vengono seguite, anche con pareri scritti, le ditte che intendono utilizzare i sottoprodotti.Presentazione progetto alla Fiera del Bovino da latte in data 27/10/12

definizione dei disciplinari per definizione tracciabilità

è stato predisposto un documento "accordo-tipo per la fornitura di biomasse" che garantisce il fornitore e l'utilizzatore sulla tracciabilità dei sottoprodotti.

0002 - impianti che utilizzano sottoprodotti tracciati

relazione su attività svolta al 31-12

vedi relazione di cui al prot. 426 del 28/12/2012

0003 - % impianti che utilizzano sottoprodotti tracciati su totale impianti attivi >= 30%

0004 - n. sottoprodotti dichiarati utilizzabili nella produzione di energia da Fonti Rinnovabili

2012_02_3704

Migliorare la cultura del riciclo, del riuso e dell'uso dell'acqua del rubinetto, attraverso una campagna di educazione ambientale all'interno delle scuole della secondaria del territorio

stesura del programma del progetto con i partner

Bozza del documento di progetto strategico Campagna Acqua condiviso con aziende in data 26/6/2012. Stesura definitiva del progetto in data 28/6/2012 prot. n. 79717.

0001 - n. scuole secondarie di 1° e 2° grado

N.B. 1: Il progetto è stato esteso anche alle scuole primarie del territorioN.B. 2: Dato Utenza pot.:è disponibile ad oggi quello rif. all'anno scolastico 2011/12 = (105 scuole primarie + (50 + 47) scuole secondarie di I° e II° grado) = 202 totale

coinvolgimento provveditorato e circoli didattici

Nota inviata il 24/7/2012 prot. n. 91156/2012

n. 63 scuole - n. 190 classi - n. 3600 alunni

fase di divulgazione nelle scuole e di promozione pubblica

depliant inviato a tutte le scuole il 18/09/2012

0003 - n. incontri di formazione con le classi

Raccolte dati sulla variazione dei consumi idrici della popolazione scolastica e della conseguente riduzione degli imballaggi - FASE RIFORMULATA IN "Raccolte dati dei consumi idrici della popolazione scolastica"

28.11.2022 conclusa la fase "Sondare" con raccolta dati relativi al consumo di acqua e riduzione imballaggi. Inviato regolamento "Concorso Etichetta". Inviato calendario degli interventi "Esperto in classe" e "Acqualab".

0004 - n. visite organizzzate ad impianti di potabilizzazione, fabbriche di acque in bottiglia e Case dell'Acqua

Relazione prot. n. 150105 del 24/12/2012

0005 - n. scuole iscritte al progetto / n. scuole secondarie di 1° e 2° grado pari ad almeno il 30% (in %)



Pagina 47

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

16,50 01/12/2012 31/05/2013 01/12/2012 90,00 Si farà nel 2013

0,00 01/01/2013 31/08/2013 01/01/2013

0,00 01/01/2013 31/03/2013

,00% 15,00% 14,20 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 30/01/2012 si SI 2012/12 2012_OS08

14,30 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012

14,30 01/03/2012 15/04/2012 01/03/2012 03/04/2012

14,30 01/03/2012 15/04/2012 01/03/2012 15/04/2012

14,30 15/04/2012 31/05/2012 15/04/2012 30/05/2012

14,30 30/06/2012 31/07/2012 27/06/2012 27/07/2012

14,30 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 21/12/2012

0,00 01/01/2013 30/07/2013 01/01/2013

0,00 30/07/2013 15/08/2013

0,00 16/08/2013 15/10/2013

0,00 15/11/2013

0,00 31/12/2013

,00% 10,00% 20,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 31/05/2012 SI SI 2012/12 2012_OS08

Analisi delle acque degli istituti scolastici per migliorare la conoscenza delle caratteristiche dell'"acqua potabile" e confrontarle con quelle dell'"acqua in bottiglia"

0006 - esito positivo customer satisfaction somministrato agli insegnanti nel 2013 (in %)

Produzione di etichette dell'acqua degli istituti scolastici, analoghe a quelle delle acque commerciali

rendicontazione del progetto - FASE SOPPRESSA

2012_3708

Sviluppare la Pianificazione Strategica in materia di Cave (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Piano Provinciale Cave 2013-2020: incontri con aziende attive

Nel mese di gennaio si sono svolti incontri con n. 20 aziende ----------- 8/11 -peso da 11,20 a 14,20


Piano Provinciale Cave 2013-2020: sistematizzazione dati analisi giacimentologica e tecnico-economica raccolti

da ultimo vedi relazione prot. 28205/2012 (analisi tecnico economica) analisi giacimentologica e sistematizazzione dati vincoli, realizzate in data precedente----peso da 11,20 a 14,30

Piano Provinciale Cave 2013-2020: predisposizione relazione per approvazione indirizzo politico Giunta Provinciale

vedi delibera di Giunta n. 133 del 03.04.2012 -peso da 11,20 a 14,30

individuazione dei criteri e fattori di valutazione da inserire nel Piano Provinciale Cave

gli uffici hanno elaborato il metodo per la scelta degli ambiti territoriali estrattivi, sulla base degli studi e dell'indirizzo di giunta-----peso da 11,20 a 14,30

Piano Provinciale Cave 2013-2020: avvio procedure di VAS e conferenza di scoping

verbale conferenza scoping prot. 72790/2012 ***-peso da 11,20 a 14,30

Piano Provinciale Cave 2013-2020: pubblicazione indicatori per l'identificazione degli ambiti estrattivi

disponibili sul sito web provinciale a far data dal 27/06/2012 fino al 27/07/2012-peso da 11,20 a 14,30

Piano Provinciale Cave 2013/2020: stato di avanzamento

DGP 414 del 8/11/12 inserisce nuova fase ------ Relazione stato avanzamento prot. 417 del 21/12/2012

Piano Provinciale Cave 2013-2020: adozione preliminare della proposta da parte della Giunta e pubblicazione-

DGP 414 del 8/11/12 differisce fase da 30/09/12 a 2013 -peso da 11,20 a 0***

Piano Provinciale Cave 2013-2020: adozione preliminare in Consiglio Provinciale


Piano Provinciale Cave 2013-2020: raccolta e risposta osservazioni e pareri


Piano Provinciale Cave 2013-2020: approvazione definitiva da parte della Giunta Provinciale e pubblicazione

FASE 2013 DIFFERITA DA 31/1/13 A 15/11/13

Piano Provinciale Cave 2013-2020: adozione definitiva Consigli Provinciale e trasmissione in Regione per approvazione

FASE 2013 DIFFERITA DA 28/2/13 A 31/12/13

2012_3709

Sviluppare la Pianificazione Strategica in materia di Rifiuti (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Piano Provinciale Rifiuti: redazione documento di indirizzo tecnico

31/5/2012 Prot. n. 79643 - Trasmissione della versione aggiornata del documento di indirizzo***peso da 33,30 a 20***


Sostanzialmente Sì. Il confronto con i Sindaci e la presentazione alla Giunta del documento d'indirizzo si faranno nel 2013 come da nuovo cronoprogramma illustrato alla Giunta stessa nella comunicazione delle attività 2013 effettuata nel mese di dicembre



Pagina 48

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

20,00 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 23/07/2012

20,00 01/08/2012 31/12/2012 01/08/2012

20,00 19/10/2012 30/11/2012 19/10/2012 26/11/2012

20,00 30/11/2012 14/12/2012 30/11/2012

100,00% 100,00%

fase di consultazione collettiva e individuale riguardo i rapporti preliminari con i gestori del settore rifiuti

Fase di consultazione collettiva: 26/6/2012. Fase di consultazione Individuale: SCS e La Luna il 12/7/2012. AEM e ASPM Soresina il 20/7/2012. Casalasca Servizi il 23/7/2012***peso da 33,30 a 20***

confronto con i Comuni sulla gestione integrata dei rifiuti urbani

DGP 414 del 8/11/12 differisce fase al 31-12-12-peso da 33,40 a 20***----Il confronto verrà effettuato nel 2013 come da nuovo cronoprogramma illustrato alla Giunta nella comunicazione delle attività 2013 effettuata nel mese di dicembre.

redazione definitiva documento di indirizzo tecnico

DGP 414 del 8/11/12 inserisce nuova fase --- Documento Proposta Bozza Indirizzi inviato in data 26/11/2012

approvazione in Giunta della bozza di documento di indirizzo

DGP 414 del 8/11/12 inserisce nuova fase----L'approvazione in Giunta verrà effettuata nel 2013 come da nuovo cronoprogramma illustrato alla Giunta stessa nella comunicazione delle attività 2013 effettuata nel mese di dicembre.



Pagina 49

SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


25,00% 25,00% 12,50 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012 10,00 10,00 2012/12 2012_OS02

12,50 01/01/2012 01/10/2012 01/01/2012 28/09/2012

12,50 01/10/2012 30/10/2012 01/10/2012 30/10/2012

12,50 15/06/2012 30/06/2012 15/06/2012 30/06/2012

definizione budget di settore 12,50 01/06/2012 30/09/2012 01/06/2012 28/09/2012 10,00 10,00 2012/12

condivisione in CODIR 12,50 01/10/2012 30/10/2012 01/10/2012 30/10/2012

12,50 01/10/2012 31/10/2012 01/10/2012 23/10/2012



Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_09_4005

Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi a supporto dell'attività dell'ente

consuntivazione e presentazione in CODIR dei piani di razionalizzazione di spesa - anno precedente

Consuntivazione redatta il 30/04/12. Presentato nel COAR il 2/05/2012.

0001 - riduzione della spesa per spedizione corrispondenza rispetto all'anno precedente del 10% - indicatore riformulato in "riduzione della spesa per spedizione corrispondenza del 10% rispetto alla media della spesa degli ultimi tra anni"

Il valore % riportato è calcolato trimestralmente. Il calcolo viene eseguito considerando pertanto la spesa media triennale trimestrale.AL 31/03/2012: IL RISPARMIO % E' PARI AL 36.AL 30/06/2012: IL RISPARMIO % E' PARI AL 34.AL 30/09/2012: IL RISPARMIO % E' PARI AL 30.

predisposizione di piani di razionalizzazione di spesa - anno successivo

In data 28/09 trasmesso piano alla DG

presentazione in CODIR dei piani di razionalizzazione di spesa - anno successivo

Sistema di organizzazione delle forniture: proposta di una metodologia

0002 - riduzione della spesa per acquisto di beni di consumo rispetto all'anno precedente del 10% - indicatore riformulato in "riduzione della spesa per acquisto di beni di consumo del 10% rispetto alla media della spesa degli ultimi tra anni"

Si considera il valore pagato. Si consideri comunque che già messe in proporzione le somme impegnate per i periodi stabiliti, si evince il 13% di risparmio. Il dato del "pagato" risulterà significativo solo se calcolato a fine anno. Nonostante ciò si è proceduto al monitoraggio trimestrale dell'indiacatore. Il calcolo viene eseguito considerando pertanto la spesa media triennale trimestrale. 2012/06: il dato è calcolato considerando il valore di acquisto pagato per i beni di consumo principali - per gli uffici - quali carta, toner, cancelleria, forniture economali.Considerando un valore da raggiungere del 10%, il dato al 30/06/2012 corrisponde solo al 9,5 % quindi non soddisfacente, ma nemmeno significativo ed attendibile perchè una vera e propria riduzione delle spesa si potrà valutare solo considerando il complessivo alla fine dell'anno.2012/09: come già sopra riporato si ribadisce che occorre necessariamente effettuare il calcolo a fine anno in modo da avere la reale riduzione della spesa.2012/12: il dato effettivo di risparmio annuale corrisponde al 12%.

Piano dei bisogni di fornitura di beni e servizi: raccolta richieste

l'inizio previsto è stato corretto da 01/10/2010, a 01/10/2012 (errore formale)



Pagina 50

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

12,50 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 29/11/2012 proposta n. 7151 del 29/11/12

si SI 2012/12

,00% 5,00% 16,70 31/08/2012 23/08/2012 SI In parte 2012/12 2012_OS02

16,70 01/07/2012 31/12/2012 10/10/12 31/10/12

16,50 01/09/2012 30/11/2012 01/09/2012 19/12/2012

0,00 01/09/2012 31/10/2012

16,70 30/09/2012 15/11/2012 30/09/2012 15/11/2012

16,70 30/11/2012 31/12/2012

16,70 01/10/2012 31/12/2012

,00% 5,00% confronto con i Comuni 20,00 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 05/07/2012 peso da 16,70 a 20 1 2012/12 2012_OS04

gara polizza 'tutela legale' 20,00 01/07/2012 31/07/2012 01/07/2012 04/07/2012 peso da 16,70 a 20

20,00 01/08/2012 15/09/2012 01/08/2012 05/09/2012

20,00 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 27/12/2012

Predisposizione dei piani di fornitura esercizio successivo


2012_4006



**dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/6 a 31/8***peso da 20 a 16,70


gestione dei nuovi capitoli di Bilancio: codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata (riformulataprecisando: codifica capitoli ecc)

fase riformulata DGP 414 del 8/11/12 da"gestione dei nuovi cap.di bilancio" a"gestione dei nuovi capitoli di Bilancio:codifica capitoli Bilancio 2013 secondo i principi della contabilità armonizzata"e differita da 30/9 a 31/12; peso da 20 a16,70*** 31/12: codifica dei capitoli non effettuata a causa degli adempimenti relativi al fondo immobiliare

recall formativo: aggiornamento situazione normativa e adempimenti conseguenti (riformulata precisando:aggiornamentosituazione normativa e adempimenti conseguenti)




confronto con il Settore Risorse Economichee Finanziarie per analisi della situazioneresidui attivi e passivi in funzione del loromantenimento o della dichiarazione dieconomia e futuri utilizzi

nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12


vedi fasi dell'obiettivo 2012_08_3102

nuova fase inserita DGP 414 del 8/11/12 31/12: rinvio per mancata approvazione del bilancio


vedi fasi dell'obiettivo 2012_08_3102

8/11:peso varia da 20 a 16,70 31/12: rinvio per mancata approvazione del bilancio

2012_4007

Assicurare supporto ai Comuni: gara per i servizi assicurativi RIFORMULATO IN Servizi Assicurativi : gara (dgp 414 del 8/11) (OBIETTIVO AGGIUNTO)

0001 - n. comuni aderenti - dgp 414 dell'8/11 rettifica valore atteso da >30 a >20

maggiore di 20

2012/09: IN ATTESA VARIAZIONE VALORE ATTESO2012/10: IN ATTESA VARIAZIONE VALORE ATTESO**dgp 414 dell'8/11 rettifica valore atteso da >30 a >20***2012/12: E' AVVENUTA L'ADESIONE DI UN UNICO COMUNE NONOSTANTE IL SOLLECITO DA PARTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO E DEL BROKER MARSH.

stipula convenzione polizza 'patrimoniale' aggiornata con Compagnia Assicuratrice appaltatrice

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/8 a 15/9-peso da 16,70 a 20

gare specifiche a trattativa negoziata per i seguenti rischi (furto, elettronica, infortuni, kasko)




Pagina 51

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

0,00 01/10/2012 31/10/2013 01/10/2012

20,00 04/07/2012 30/11/2012 04/07/2012 26/11/2012

0,00 01/12/2012 31/12/2013 01/12/2012

25,00% 25,00% 3,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 30/01/2012 8/11:peso da 4,80 a 3,30 50,00 100,00 2012/12 2012_OS10

3,30 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 25/05/2012 si SI 2012/12

3,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 30/01/2012 8/11:peso da 4,80 a 3,30

3,30 01/01/2012 14/02/2012 01/01/2012 27/01/2012 8/11:peso da 4,80 a 3,30

3,30 01/02/2012 30/06/2012 01/02/2012 22/06/2012

3,30 22/06/2012 30/08/2012 22/06/2012 22/08/2012

3,30 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 19/04/2012 8/11:peso da 4,80 a 3,30

3,30 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 29/09/2012 8/11:peso da 4,80 a 3,30

3,30 01/02/2012 31/03/2012 01/01/2012 18/01/2012

3,30 15/02/2012 30/06/2012 15/02/2012 21/03/2012

Ex uffici del genio civile - asta 3,30 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 04/05/2012

3,30 01/03/2012 30/06/2012 01/03/2012 15/03/2012

0,00 01/09/2012 30/09/2012

0,00 10/10/2012 30/11/2012

3,30 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 30/01/2012 8/11: peso da 4,80 a 3,30

gara polizza all risk

dgp 414 del 8/11 differisce fase a 2013- peso da 16,70 a 0 ----La descrizione della fase è errata in quanto è stata creata la voce "gare specifiche con pubblicazione bando (gare europee per rischio e incendio RCT)"

stipula convenzione polizza 'tutela legale'

dgp 414 del 8/11 differisce da 31/10 a 30/11 -peso da 16,70 a 20

stipula convenzione polizza 'all risk'

dgp 414 del 8/11 differisce fase a 2013- peso da 16,50 a 0 ---- La descrizione della fase è errata in quanto è stata creata la voce "stipula convenzione polizza incendio e RCT".

2012_02_4001

Alienazioni dei beni patrimoniali disponibili con la finalità di utilizzare il ricavato per finanziare gli investimenti ovvero per ridurre l'indebitamento dell'ente OBIETTIVO RIFORMULATO IN "Alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali disponibili"

Palazzo provinciale di Casalmaggiore - richiesta di autorizzazione alla vendita alla soprintendenza

0001 - alienazioni realizzate / alienazioni pianificate (in %) -- valore atteso 30% - indicatore riformulato in "valore delle alienazioni realizzate / valore delle alienazioni pianificate pari a euro 4.052.250,00 (in %) -- valore atteso 50%"

2012/09: PATRIMONIO CONFERITO NEL FONDO IMMOBILIARE. 31/12: ceduti reliquati per 61.825 Euro e beni immobili per 8.662.000 Euro. Conferiti beni per 30.700.000 di quote.

Aeroporto di Cremona Migliaro - bando per rinnovo convenzione

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/1 a 31/5-8/11:peso da 4,80 a 3,30 22/05/2012: approvazione disciplinare di convenzione 25/05/2012: redazione bando.


31/10: RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA DEL FONDO:SI

Casa cantoniera di Soncino - inoltro richiesta di autorizzazione alla soprintendenza.

Casa cantoniera di Cicognolo - aggiornamento stima e bando

Aeroporto di Cremona Migliaro - Asta per rinnovo convenzione

gara deserta***dgp 414 del 8/11 differisce fase da 15/3 a 30/6-8/11:peso da 4,80 a 3,30

Aeroporto di Cremona Migliaro - gara a trattativa negoziata

nuova fase dgp 414 del 8/11 nuova fase causa gara deserta del 22/06/12

Aeroporto di Cremona Migliaro - redazione regolamento d'uso dei beni provinciali.

Aeroporto di Cremona Migliaro - stipula nuova convenzione

Ex uffici del genio civile - azioni di sensibilizzazione B.N.P.(fase riformulata da "Ex uffici del genio civile - azioni di sensibilizzazione B.N.P E bando")

dgp 414 del 8/11 riformula fase** 8/11:peso da 4,80 a 3,30 18/01: incontrato arch. Luoni/Dott.Segneghi di BNP per azioni di sensibilizzazione. Bando pu bblicato in maggio, gara deserta. 31/12: immobile ceduto al fondo immobiliare in data 28/12

Case cantoniere di Cicognolo - asta.

Gara deserta***8/11:peso da 4,80 a 3,30

Gara deserta*** 8/11:peso da 4,80 a 3,30. 31/12:immobile ceduto al fondo immobiliare in data 28/12/2012

Palazzo provinciale di Casalmaggiore - stima (fase riform. da Palazzo provinciale di Casalmaggiore -aggiornamento stima)

dgp 414 del 8/11 riformula fase*** 8/11:peso da 4,80 a 3,30

Palazzo provinciale di Casalmaggiore - bando- FASE SOPPRESSA

inserito nel fondo immobiliare-dgp 414 del 8/11 sopprime fase- 8/11:peso da 4,80 a 0 31/12: immobile ceduto al fondo immobiliare in data 28/12/2012

Palazzo provinciale di Casalmaggiore - asta. FASE SOPPRESSA

inserito nel fondo immobiliare -dgp 414 del 8/11 sopprime fase- 8/11:peso da 4,80 a 0 31/12: immobile ceduto al fondo immobiliare in data 28/12/2012

Palazzo provinciale di Crema - richiesta di autorizzazione alla vendita alla soprintendenza



Pagina 52

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

3,30 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 16/06/2012

3,30 01/08/2012 15/12/2012 01/08/2012 15/12/2012

3,30 01/04/2012 30/06/2012 01/04/2012 18/05/2012

3,30 01/07/2012 31/08/2012 01/07/2012 03/08/2012

3,30 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 22/05/2012

Predisposizione seconda variante 3,30 22/05/2012 30/09/2012 22/05/2012 25/09/2012

0,00 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 01/10/2012

3,30 01/06/2012 15/12/2012 01/06/2012 15/12/2012

3,30 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 30/09/2012

3,30 15/09/2012 09/10/2012 15/09/2012 09/10/2012

3,30 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 28/08/2012

3,40 01/10/2012 05/10/2012 01/10/2012 04/10/2012

3,40 01/10/2012 05/10/2012 01/10/2012 04/10/2012

Complesso immobiliare di Borno - azioni di sostegno alla valorizzazione del bene - Avvio procedura "30 gg" ex art. 27 DL n. 201/2011

16/06/2012: incontro con Sindaco ed Assessore Fontanella.***8/11:peso da 4,80 a 3,30

Messa a disposizione di materiale e dati a sostegno delle azioniintraprese dal D.G. con Regione Lombardia per la valorizzazione e ladefinizione della proprietà (fase così riformulata)

dgp 414 del 8/11 riformula la fase da "Complesso immobiliare di Borno- azioni di sostegno alla valorizzazione del bene - rapporti con RL per definizione proprietà" e differisce da 31/10 a 15/12**peso da 4,80 a 3,30 31/12 forniti alla direzione generale le informazioni necessarie per la valorizzazione e la definizione della proprietà con la Regione Lombardia

Realizzazione stima immobili di via Belfuso e via Bellarocca e Palazzo Provinciale Corso Vittorio Emanuele II, 28

determina n. 344 del 11/05/2012. ** dgp 414 del 8/11 differisce inizio fase da 1/1 a 1/4**peso da 4,80 a 3,30

Realizzazione stima immobili Parco dei Monasteri e Palazzo Provinciale corso Vittorio Emanuele II, 17e Palazzo di Piazza XXIV Maggio (fase riformulata con inserimento palazzo 24 maggio)

fase differita da 31/7 a 31/8 e riformulata con inserimento palazzo 24 maggio; peso da 4,80 a 3,30** ----------- INCARICO AFFIDATO CON DETERMINA N. 570 DEL 20/07/2012

Predisposizione prima variante del Piano delle Alienazioni (fase riformulata precisando "Prima" variante)

prima variante***dgp 414 del 8/11 riformula fase *** peso da 4,80 a 3,30


Complesso immobiliare di Toscolano/Maderno - attivazione azioni di controllo con RL e soggetto gestore per attuazione convenzione - FASE SOPPRESSA E SOSTITUITA CIN SUCCESSIVA

Maderno:incontro con D.G. il 4/7/12. Acquisito il piano dei corsi di formazione dello IOS - Consegnati atti redatti con IOS e ASL al D.G. l' 1/10/12.***dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 4,80 a 0.

"Complesso immobiliare di Maderno messa a disposizione di materiale e dati a sostegno delle azioni intraprese dal D.G. con regione Lombardia per la valorizzazione e la definizione della proprietà

dgp 414 del 8/11 inserisce fase 31/12: forniti alla direzione generale le informazioni necessarie per la valorizzazione e la definizione della proprietà con la Regione Lombardia; predisposti accordo convenzionale e relativa delibera di approvazione.

redazione stime di massima immobili sede della caserma c.c. di Cremona e di Casalmaggiore.


Predisposizione atto di sdemanializzazione aeroporto Migliaro


Valorizzazione del patrimonio provinciale - azioni di sensibilizzazione presso il comune di Cremona per la valorizzazione dell'immobile di via bel fuso e via bella rocca e acquisizione esito

Incontro con dirigente urbanistica del comune di CR il 26 aprile 2012. Incontro con dirigente Masserdotti. Acquisita disponibilità a valorizzazione immobile di via bel fuso bella rocca, immobile sede caserma cc, area c/o aeroporto migliaro il 28/08/2012.-

8/11:peso da 4,00 a 3,30

Costituzione del Fondo Immobiliare: predisposizione richieste di interesse culturale e di autorizzazione alla vendita per gli immobili vincolati ex dlgs 42/2004 inseriti nel piano delle alienazioni.


Costituzione del Fondo Immobiliare: predisposizione richieste di rilascio certificati di destinazione urbanistica.




Pagina 53

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

3,40 24/09/2012 15/10/2012 24/09/2012 08/10/2012

3,40 20/09/2012 10/10/2012 20/09/2012 10/10/2012

3,50 10/08/2012 20/12/2012 10/08/2012 14/12/2012

3,50 02/12/2012 02/12/2012

3,50 27/12/2012 28/12/2012

25,00% 15,00% 25,00 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 25/06/2012 8/11:peso da 14,30 a 25 si SI 2012/12 2012_OS10

25,00 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 12/07/2012 8/11:peso da 14,30 a 25

25,00 01/01/2012 15/10/2012 01/01/2012 15/10/2012

25,00 01/01/2012 30/12/2012 31/10/2012 04/12/2012

pubblicazione bando 0,00 01/11/2013 30/11/2013

0,00 01/01/2013 31/12/2013

esame offerte - differito a 2013 0,00 31/12/2012 31/01/2013

stipula contratto 0,00 01/02/2013 15/02/2013

10,00% 10,00% 0,00 01/01/2012 31/01/2012 SI SI 2012/12 2012_OS10

4,60 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 20/06/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,6

4,60 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 16/04/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,60

Costituzione del Fondo Immobiliare: acquisizione preventivi di spesa per stime caserme e per redazione atti catastali


Costituzione del Fondo Immobiliare: redazione allegati di gara per selezione fondo immobiliare. Redazione di schede per immobili e data room per consultazione on line.


Costituzione del Fondo Immobiliare: acquisizione preventivi di spesa ed affidamento incarichi per stime due Crforma, S.Vitale ed immobile di Maderno.

dgp 414 del 8/11 inserisce fase 31/12: acquisito il preventivo per stima di Maderno in data 22/10 e predisposta bozza di determina e di convenzione con l'Agenzia. Approvazione sospesa in attesa di approvazione della convenzione con la Regione. Acquisito preventivo per redazione stime dei crforma e di san vitale il 24/10 ed affidato con determina il 12/11. Stime consegnate il 14/12/2012

Costituzione del Fondo Immobiliare: Redazione e negoziazione atti di compravendita e di apporto (CON SETTORE 30)


Costituzione del Fondo Immobiliare: sottoscrizione degli atti di compravendita e di apporto, nonché delle quote del Fondo e dei contratti di locazione


2012_03_4002

Liceo classico "Racchetti" di Crema - Costruzione nuova sede

studio specialistico per studio piano di sostenibilità finanziaria ed economica e redazione bando di partenariato pubblico/privato


esecuzione prove geologiche, penetrometriche, archeologiche

progettazione preliminare adeguata per contratto di disponibilità e relativo capitolato prestazionale (fase riform. da:"progettazione preliminare-adeguata per leasing immobiliare in costruendo e relativo capitolato prestazionale)

dgp 414 del 8/11 riformulata fase;peso da 14,30 a 25

redazione documenti tecnici per il bando(fase riformulata da "redazione bando")

dgp 414 del 8/11 riformulata fase e differita da 31/10 a 30/12; peso da 14,30 a 25

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/11/2012 a 2013- peso da 14,30 a 0

scadenza bando- DIFFERITO A 2013

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/12/12 a 2013- peso da 14,30 a 0

dgp 414 del 8/11 differisce inizio fase da 1/12 a 31/12- peso da 14,30 a 0

2012_05_4003

Razionalizzazione del patrimonio immobiliare: completamento del "Parco dei Monasteri", redazione contratti, comodati e convenzioni criteri d'uso

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Richiesta di permesso a costruire o D.I.A./ S.C.I.A.- fase soppressa

30/06 FASE DA CANCELLARE***dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 4,20 a 0


Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Presentazione S.C.I.A.

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Appalto lavori



Pagina 54

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

4,60 28/02/2012 10/09/2012 28/02/2012 05/09/2012

4,60 01/05/2012 10/09/2012 03/09/2012 03/09/2012 0002 - % rinnovo delle convenzioni 100,00 100,00 2012/12

4,60 01/08/2012 31/12/2012 03/09/2012 31/12/2012 0003 - rinnovo locazioni si SI 2012/12

0,00 01/01/2013 15/07/2013 01/01/2013 2013

0,00 15/07/2013 15/10/2013 2013

0,00 01/01/2012 30/11/2012

4,60 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 19/01/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,6

4,60 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 08/05/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,6

4,60 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 29/05/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,6

4,60 01/03/2012 31/08/2012 01/03/2012 29/08/2012

4,60 15/03/2012 30/06/2012 15/03/2012 15/06/2012

4,60 01/05/2012 31/07/2012 01/05/2012 20/07/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,60

4,60 30/06/2012 15/09/2012 20/07/2012 17/10/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,60

4,60 30/06/2012 15/10/2012 15/10/2012 15/10/2012

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Stipula del contratto

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 15/7 a 10/9 - peso da 4,20 a 4,60

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Consegna lavori


IL VALORE VERRA' INSERITO AL 31/12/2012.***8/11: a seguito della riformulazione della fase "redazione e trasmissione proposte per nuove convenzioni ai comuni." l'indicatore esprime la % delle proposte redatte e trasmesse ai comuni.

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - esecuzione lavori 30% (percentuale riformulata in 25%)

dgp 414 del 8/11 riformula fase nella % esecuzione lavori da 30 a 25- peso da 4,20 a 4,60. 31/12: eseguito oltre il 25% dei lavori.

IL VALORE VERRA' INSERITO AL 31/12/2012.

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Ultimazione lavori

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica. Messa in sicurezza dei tetti - Collaudo lavori

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Nuova sede della provincia - progettazione utilizzo spazzi I e II stralcio del I lotto- fase soppressa

dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 4,20 a 0

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Approvazione definitiva variante al piano attuativo da parte del comune di Cr.

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Parere favorevole soprintendenza.

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Progettazione esecutiva - lavori di completamento del I lotto I stralcio

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Richiesta di permesso a costruire/ D.I.A. / S.C.I.A. I Stralcio

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/7 a 31/8- peso da 4,20 a 4,60

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Redazione delibera di approvazione e determina a contrattare-"I stralcio"

dgp 414 del 8/11 riformula fase precisando "I stralcio"-8/11: peso da 4,20 a 4,60

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica I stralcio - Conclusione gara

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica I stralcio - stipula contratto

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica I stralcio - consegna lavori




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Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

4,60 15/09/2012 31/12/2012 15/10/2012 31/12/2012 8/11: peso da 4,20 a 4,60

0,00 01/01/2013 30/09/2013 01/01/2013 2013

4,60 01/01/2012 30/11/2012 01/01/2012 21/02/2012

0,00 01/04/2012 31/12/2012

4,60 01/01/2012 15/09/2012 01/01/2012 04/09/2012

4,60 15/07/2012 15/09/2012 15/07/2012 04/09/2012

4,60 01/01/2012 15/07/2012 01/01/2012 30/11/2012

4,60 16/07/2012 31/12/2012 16/07/2012 30/11/2012

4,20 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 19/02/2012

4,20 01/11/2012 15/12/2012 01/11/2012 15/12/2012

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica I stralcio - stato avanzamento lavori 15%

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica I stralcio - ultimazione lavori

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Progettazione definitiva lavori di completamento del I lotto II stralcio

8/11: peso da 4,20 a 4,60 - Per la richiesta di autorizzazione della Soprintendenza è stato predisposto un progetto definitivo che comprendeva anche il II stralcio, con l'immobile denominato Casa del Maresciallo. Il progetto definitivo complessivo è stato approvato in linea tecnica con DG n. 59 del 21.02.2012. Il mancato finanziamento del II stralcio ne impedisce di fatto l'approvazione in linea economica e, quindi, bisogna riferirsi per l'approvazione alla Delibera di Giunta n. 59 del 21.02.2012

Ristrutturazione e restauro ex caserma "GOITO" / complesso monastico di S.Monica - Verifica finanziamento II stralcio- fase soppressa

finanziamento vincolato alla vendita dell'ex sede del genio civile***dgp 414 del 8/11 sopprime fase; peso da 4,20 a 0

Palestre provinciali.- approvazione criteri d'uso.

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 15/7 a15/9 - peso da 4,20 a 4,60 ----------------- DETERMINA N. 318 DEL 4/9/2012. SCADENZA RINVIATA CAUSA REVISIONE TESTO CONVENZIONI RICHIESTO DALLA COMMISSIONE PRE GIUNTA.

Locali uso bar ristoro presso scuole provinciali. Case cantoniere: approvazione criteri d'uso.


Palestre provinciali.- azioni di sensibilizzazione dei comuni per il rinnovo dei protocolli d'intesa (Fase riformulata eliminando la precisazione:" per l'uso reciproco delle palestre").

dgp 414 del 8/11 riformula fase eliminando la precisazione:" per l'uso reciproco delle palestre"-8/11: peso da 4,20 a 4,60 31/12: la sensibilizzazione è stata avviata nel 2011, si è conclusa nel 2012 con i comuni di Crema e di Casalmaggiore che hanno condiviso il testo della convenzione, mentre il comune di Cremona ha focalizzato l'attenzione sulle tariffe senza formulare osservazioni sul testo.

Palestre provinciali. - sottoscrizioni nuove convenzioni- riformulato in "Palestre provinciali. -redazione e trasmissione proposte per nuove convenzioni ai comuni"

dgp 414 del 8/11:Fase riformulata

caserme cc. Di Casalmaggiore e di CR: raccolta e trasmissione dati per rinnovo locazioni.

Caserma cc. di CasalmaggIore. - Aggiornamento catastale.

**DGP 414 DEL 8/11 DIFFERISCE INIZIO FASE DA 1/1 A 1/11 E FINE FASE DA 30/9 A 15/12 - fASE ADEMPIUTA



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Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

4,20 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 30/11/2012

15,00% 15,00% 0,00 01/01/2012 31/12/2013 01/01/2012 2012_OS10

3,13 01/02/2012 30/09/2012 01/02/2012 28/08/2012

0,00 01/01/2012 31/12/2013 01/01/2012

0,00 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012

3,12 31/03/2012 30/06/2012 31/03/2012 12/06/2012

0,00 01/01/2012 31/12/2013 01/01/2012

0,00 01/09/2012 31/12/2013 01/09/2012

3,12 01/10/2012 30/10/2012 01/05/2012 12/06/2012

3,12 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 07/05/2012

Riunificazione del settore Pianificazione Territoriale e Trasporti e quella del settore Patrimonio e Provveditorato in via Bel fuso, 7

mantenuto inizio 1/11. Visti i tempi dilazionati e poco celeri di Aipo in merito all' autorizzazione di occupazione degli uffici siti al II piano di Via della Conca n. 8, che hanno consentito il trasloco del Settore Trasporti solo dal 26 al 30/11/12, il trasloco del Servizio Provveditorato, con conseguente spostamento dell'ufficio contratti, in accordo con il Capo Area Dr.ssa Bellotti, verrà organizzato dal 7/1/2013 in poi. Si sottolinea che tale slittamento di data è dovuto anche all'espletamento di attività d'ufficio non procrastinabili, da eseguire entro il 31/12. Inoltre nel mese di dicembre, considerate le festività, sono stati programmati da tempo giorni di ferie da usufruire entro il 31/12.

2012_06_4004

Eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nelle scuole provinciali OBIETTIVO RIFORMULATO IN "Eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nelle scuole provinciali e adeguamento normativo immobili provinciali"

A.P.C. di cremona. Eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Acquisizione finanziamento-FASE DIFFERIA A 2013

Il Ministero non ha ancora provveduto alla registrazione della convenzione-dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31-1-12 al 2013-peso da 3,12 a 0

A.P.C. di cremona. Eliminazione vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Progettazione esecutiva

28/08/2012:Progetto esecutivo ultimato: è da stampare non appena verrà acquisita la convenzione del Ministero-Dgp 414 del 8/11 differisce fase da 28-2 a 30/9

Manutenzione straordinaria IIS "Torriani" Cremona: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Acquisizione finanziamento- FASE DIFFERITA A 2013

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 31-3-12 al 2013-peso da 3,12 a 0

Manutenzione straordinaria IIS "Torriani" Cremona: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Richiesta di perm. a costruire / D.I.A.-FASE SOPPRESSA

DGP 414 del 8/11 sopprime fase; peso DA 3,12 A 0

Manutenzione straordinaria IIS "Torriani" Cremona: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Progettazione esecutiva

DGP 414 del 8/11 differisce fase da 30-4 a 30/6/12

Manutenzione straordinaria I.I.S "Galilei" Crema: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Acquisizione finanziamento

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30-9-12 al 2013-peso da 3,12 a 0

Manutenzione straordinaria I.I.S "Galilei" Crema: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Richiesta di perm. a costruire / D.I.A.- FASE DIFFERITA A 2013


Manutenzione straordinaria I.I.S "Galilei" Crema: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Progettazione esecutiva

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Nuovi laboratori di cucina e sala-Progetto definitivo



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Cod

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Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale



3,12 12/10/2012 31/12/2012 09/10/2012 31/12/2012

3,12 01/05/2012 31/08/2012 01/05/2012 23/08/2012

3,12 01/06/2012 31/08/2012 01/06/2012 09/08/2012

3,12 31/08/2012 15/11/2012 01/08/2012 15/11/2012

0,00 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013

3,12 17/01/2012 31/03/2012 17/01/2012 15/02/2012




0,00 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 nuova fase 2013

0,00 01/01/2013 31/12/2013 01/01/2013 nuova fase 2013

3,12 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 29/01/2012

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Redazione Perizia per rimozione materiali contenenti fibre d'amianto.

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Affidamento lavori.

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi".50% lavori.

Dgp 414 del 8/11 nuova fase

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Nuovi laboratori di cucina e sala- Richiesta permessi e SCIA

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Nuovi laboratori di cucina e sala-Progetto esecutivo

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Nuovi laboratori di cucina e sala- Appalto lavori/affidamento

Dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/10 A 15/11

Immobile di via Manzoni - Cremona (ex istituto suore M. di S. Dorotea). Riutilizzo ad uso dell'istituto scolastico "Einaudi". Nuovi laboratori di cucina e sala- Consegna lavori- FASE DIFFERITA A 2013


Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari. Progetto esecutivo

Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari. Appalto lavori/affidamento

Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari. Consegna lavori

Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari. Esecuzione 30% dei lavori

Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari: fine lavori lavori (2013)

Adeguamento normativo Liceo Classico "Racchetti" di Crema. Opere Complementari. collaudo lavori

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto-(fase riform. da:"Progetto definitivoScuola e caseificio di Pandino: rifacimento tetti - progetto definitivo"

Il progetto è stato approvato con DGP n. 58 del 21/02/2012***DGP 414 del 8/11 riformula fase



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Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

3,12 01/03/2012 31/03/2012 27/02/2012 29/03/2012

3,12 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 30/05/2012

3,12 01/06/2012 31/07/2012 08/07/2012 18/07/2012

3,12 15/06/2012 30/09/2012 14/06/2012 03/09/2012

3,12 01/09/2012 20/12/2012 03/09/2012 24/10/2012

0,00 01/01/2013 31/01/2013 24/10/2012 27/11/2012 nuova fase 2013

0,00 31/01/2013 30/04/2013 01/01/2013 09/01/2013 nuova fase 2013

3,12 01/04/2012 31/07/2012 01/04/2012 11/06/2012


0,00

3,12 01/05/2012 30/06/2012 01/12/2011 06/06/2012

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto - Progetto esecutivo (fase riform.da:"Scuola e caseificio di Pandino: rifacimento tetti - progetto esecutivo")

Il progetto è stato approvato con DGP n. 150 del 17/04/2012***Dgp 414 del 8/11 riformula fase

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto - Gara(fase riform.da"Scuola e caseificio di Pandino: rifacimento tetti - gara")

Determina a contrarre n. 295 del 27/04/2012**Dgp 414 del 8/11 riformula fase

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto - Presentaz. scia o semplice comunicaz(fase rif.da"Scuola e caseificio Pandino: rifacimento tetti-Presentaz.dia, scia o semplice comunicaz."

Aggiudicazione con det. n. 453 del 12/06/2012: scaduto il tempo previsto dal decreto ricorsi è stata fatta semplice comunicazione come richiesto dall'Ufficio Tecnico del Comune**Dgp 414 del 8/11 riformula fase

I.I.S "Stanga" Sez.di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro-cemento con amianto-aggiudicazione - contratto-consegna lavori (fase rif.da"Scuola e caseificio di Pandino: rifacimento tetti - consegna lavori")

Contratto stipulato il 03/08/2012.Acquisiti tutti i documenti per la consegna; eseguito sopralluogo con Ditta sul posto. Consegna il 03/09/12***DGP 414 del 8/11 riformula fase

I.I.S"Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro-cemento con amianto-esecuzione 70% lavori (fase rif. da"Scuola e caseificio di Pandino: rifacimento tetti - Eseciuzione 70% lavori")

Lavori iniziati - il 13/09/2012 raggiunto il 10% - il 05/10/2012 è stato raggiunto il 50%.**Il 24/10/12 raggiunto il 75% **DGP 414 del 8/11 riformula fase ***31/12: i lavori si sono conclusi in data 27/11/2012

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto - fine lavori

I.I.S "Stanga" Sez. di Pandino: rinnovo manti di copertura con eliminazione lastre in fibro - cemento con amianto - certificato di regolare esecuzione

Manutenzione straordinaria Liceo scientifico "Da Vinci" (riformulato da "Galilei")- Crema: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - Affidamento incarico.

DGP 414 del 8/11 riformula fase(rettificata denominazione scuola da Galilei a Da Vinci)

Manutenzione straordinaria Liceo scientifico "Da Vinci"- Crema: Lavori di eliminazione della vulnerabilità degli elementi anche non strutturali - progetto definitivo.

Polo scolastico Romani di Casalmaggiore: rifacimento tetti - progetto definitivo- FASE SOPPRESSA

DGP 414 del 8/11 sopprime fase -peso da 3,12 a 0

Polo Romani-Casalm.re - Lavori realizzazione di nuovo impianto FV previo rinnovo copertura della palestra -Progetto esecutivo in linea economica(fase rif.da"Polo scolastico Romani di Casalmaggiore: rifacimento tetti-progetto esecutivo")

progetto approvato con DGP n. 238 del 19/06/2012-**DGP 414 del 8/11 riformula fase



Pagina 59

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento




Peso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

3,13 01/08/2012 30/09/2012 18/07/2012 31/08/2012

3,13 01/09/2012 30/09/2012 20/09/2011 03/10/2011

3,13 01/10/2012 30/11/2012 12/09/2012 15/10/2012

3,13 01/12/2012 30/12/2012 15/10/2012 26/10/2012

0,00 01/01/2013 31/01/2013 01/01/2013 nuova fase 2013

0,00 01/04/2013 30/04/2013 nuova fase 2013

3,13 15/01/2012 29/02/2012 10/01/2012 18/02/2012

3,13 01/05/2012 30/06/2012 28/04/2012 21/06/2012

3,13 30/06/2012 31/07/2012 25/06/2012 25/07/2012

3,13 31/07/2012 30/09/2012 31/07/2012 03/09/2012

3,13 01/10/2012 30/11/2012 03/09/2012 11/10/2012

100,00% 100,00%

Polo Romani-Casalm.re - Lavori realizzazione di nuovo impianto FV previo rinnovo copertura della palestra - gara(fase rif.da"Polo scolastico Romani di Casalmaggiore:gara)

Determina a contrarre n. 598 del 30/07/2012.**Redatta e trasmessa lettera d'invito in data 03/08/2012; esperita gara il 31/08/2012.**Det. di aggiudicaz. n. 659 e 660 del 11/09/12 **DGP 414 del 8/11 riformula fase

Polo Romani-Casalm.re - Lavori realizzazione nuovo impianto FV previo rinnovo copertura della palestra-Presentaz.dia, scia o semplice comunic.(rif.da"Polo sc.Romani di Casalmaggiore: rifacimento tetti - Presentazione dia, scia o semplice comunicazione")

Redatta e consegnata al Comune apposita DIA necessaria per l'accesso al bando di finanziamento**DGP 414 del 8/11 riformula fase

Polo Romani-Casalm.re - Lavori realizzazione nuovo impianto FV previo rinnovo copertura della palestra- stipula contratto - consegna lavori(riform.da"Polo scolastico Romani di Casalmaggiore: rifacimento tetti - consegna lavori")

12/09: Trasmessa alla Ditta aggiudicataria la documentazione per piano di lavoro ASL e richiesta di POS e cauzione definitiva. Predisposto decreto n. 245 del 02/10/2012 propedeutico alla consegna.***DGP 414 del 8/11 riformula fase

Polo Romani-Casalm.re - Lavori realizzazione di nuovo impianto FV previo rinnovo copertura della palestra - esecuzione 20% lavori(riform.da"Polo scolastico Romani di Casalmaggiore: rifacimento tetti - Esecuzione 20% lavori

Inizio lavori il giorno 15/10/2012.Completati i lavori di rinnovo copertura con bonifica eternit*** DGP 414 del 8/11 riformula fase ****31/12: i lavori sono proseguiti tanto che al 26/10 sono stati eseguiti oltre il 20% dei lavori.

Polo romani di Casal.re - Lavori di realizzazione di nuovo impianto FV previo rinnovo della copertura della palestra - fine lavori

Polo romani di Casal.re - Lavori di realizzazione di nuovo impianto FV previo rinnovo della copertura della palestra - certificato di regolare esecuzione

Ist. Magistrale "Anguissola" di Cremona. Lavori di rigenerazione blocco servizi igienici e restauro volte affrescate. Progetto esecutivo

Approvazione progetto con DGP n. 132 del 03/04/2012

Ist. Magistrale "Anguissola" di Cremona. Lavori di rigenerazione blocco servizi igienici e restauro volte affrescate. Affidamento lavori

Affidamento lavori con det. 477 del 21/06/2012

Ist. Magistrale "Anguissola" di Cremona. Lavori di rigenerazione blocco servizi igienici e restauro volte affrescate. Consegna dei lavori

Iniziati i lavori non appena finita l'attività scolastica: programma in accordo con la scuola.

Ist. Magistrale "Anguissola" di Cremona. Lavori di rigenerazione blocco servizi igienici e restauro volte affrescate. Ultimazione blocchi servizi igienici piano terra e restauro volte affrescate

Lavori edili ultimati; lavori di pavimentazione e rivestimento ultimati; lavori di posa serramenti ultimati; lavori di restauro ultimati.13/08: da ultimare montaggio sanitari, montaggio corpi illuminanti e tinteggiatura;29/08: da ultimare solo idraulico

Ist. Magistrale "Anguissola" di Cremona. Lavori di rigenerazione blocco servizi igienici e restauro volte affrescate.collaudo lavori

Consegnate chiavi alla scuola il giorno 06/09/2012. Richiesti DURC finali per completamento dei pagamenti alle Ditte esecutrici



Pagina 60

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


7,50% 7,50% 16,70 01/01/2012 31/01/2012 10/01/2012 31/01/2012 0 2012/12 2012_OS02

16,70 01/01/2012 31/03/2012 10/01/2012 28/02/2012 DGP 70 e 71 del 28/2/2012

16,70 01/01/2012 30/05/2012 10/01/2012 25/06/2012

16,70 01/01/2012 30/09/2012 17/04/2012 26/09/2012

16,70 15/09/2012 31/12/2012 14/09/2012 31/12/2012

16,50 01/10/2012 31/12/2012 07/12/2012 19/12/2012

0,00 0002 - n. incontri formativi 10 15 2012/12

0,00 3,00 4,00 2012/12

0,00 10,00 0,00 2012/12

0,00 10,00 12,22 2012/12

0,00 140,00 155,50 2012/12

0,00 0008 - n. VIA rilasciate 0,00 1,00 2012/12

2,50% 2,50% 9,00 01/01/2012 30/06/2012 03/05/2012 30/05/2012 10,00 10 2012/12 2012_OS04

9,00 01/07/2012 31/12/2012 21/11/2012 29/11/2012

9,00 01/01/2012 31/08/2012 01/01/2012 03/07/2012

9,00 01/09/2012 31/12/2012 11/07/2012 20/12/2012

9,00 01/01/2012 30/11/2012 01/01/2012 18/10/2012

9,00 01/01/2012 30/11/2012 20/03/2012 18/12/2012


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_18_4202

Trasferimento delle competenze VIA da Regione a Provincia

definizione delle procedure interne all'Ente

questa fase vede coinvolti anche i Settori S37 e S39*** relazione prot. 10603 del 23/01/2012 ***partecipato incontri in Regione (11, 17 e 26 gennaio) e d'area (31/01)

0001 - regolamento della procedura intersettoriale per la definizione delle competenze dei settori coinvolti

Il regolamento è contenuto nella relazione prot. 10603 del 23/1/2012.****Relazione sull'obiettivo prot. 40223 del 28/3/2012

costruzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare ed intersettoriale in tema di VIA, AIA e Autorizzazione paesaggistica

organizzazione interna del sistema al fine di giungere all'espressione del parere unico e formazione del personale

relazione prot. 85385/2012

informatizzazione delle procedure "verifica cave", "assoggetabilità VIA" e "istruttoria in materia di VIA" - analisi dei processi costruzione flusso documentale

Vedasi relazione prot. 114758

informatizzazione delle procedure "verifica cave", "assoggetabilità VIA" e "istruttoria in materia di VIA" - realizzazione sistema informatico

Determina 671/2012 di affidamento del servizio a GLOBO*** dgp 414 del 8/11/12 inserisce date inizio-fine che mancavano

informatizzazione delle procedure "verifica cave", "assoggetabilità VIA" e "istruttoria in materia di VIA" - formazione ai dipendenti del settore

Determina 671/2012***Verrà ripresa anche nella seconda metà di gennaio 2013.

11/1 - 17/1 - 26/1; 1/2-2/2-9/2-13/2-16/2-23/2-28/2-29/2;

0004 - n. di applicativi informatici adeguati per la gestione dei processi

Gli applicativi realizzati sono 4: VIA, Verifiche VIA generico, Verifiche VIA cave, Sanzioni.

0005 - riduzione del tempo di procedura di espressione di parere in materia di VIA rispetto al tempo di legge (150 gg) (in %)

Sono state concluse 2 pratiche, una in 149 gg. e l'altra in 162 gg.

0006 - riduzione del tempo di procedura di espressione di parere in materia di verifica di VIA rispetto al tempo di legge (90 gg) (in %)

E' stato emesso 1 solo parere nel tempo di 79gg.

0007 - tempo medio rilascio VIA (in gg)

Rilasciate 2 VIA, 1 in 149 gg. e l'altra in 162 gg.

2012_11_4203

Laboratorio cartografico - Centro di formazione ed assistenza alla manipolazione cartografica

formazione interna sugli applicativi cartografici (arcgis 9) Relazione prot. 67021/2012 0006 - n. lezioni formazione

(arcgis 9)

formazione dei formatori sugli applicativi cartografici (arcgis 10)

Sono stati rilasciati gli attestati di partecipazione al corso organizzato dalla soc. Globo

Piano faunistico venatorio 2012 - aggiornamento cartografico tavole PTCP

03/07 - DGP N. 259 DI APPROVAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO

Piano faunistico venatorio 2013 - aggiornamento cartografico tavole PTCP

date di ricezione richieste di aggiornamento: 11/7;14/8;10/9; 27/9; 12/10; 6/12; 19/12; 20/12.

Piano ittico provinciale - aggiornamento cartografico tavole PTCP

AGGIORNAMENTO IN CONTINUO - 18/10 RICHIESTA AMPLIAMENTO COLLABORAZIONE (CAMPI GARA TEMPORANEI)

Piano di indirizzo forestale - aggiornamento cartografico tavole PTCP

20/3 - NOTA PROT. 124/2012 04/10 - RIUNIONE TECNICA -15/11 CONSEGNA DOCUMENTAZ. X AGGIORNAMENTO -18/12 CONSEGNA DOCUMENTAZ. X AGGIORNAMENTO



Pagina 61

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

9,00 01/01/2012 30/11/2012 20/01/2012 30/09/2012

9,00 01/01/2012 31/03/2012 10/01/2012 05/03/2012

9,00 01/03/2012 31/05/2012 19/03/2012 23/05/2012

10,00 01/04/2012 18/06/2012 01/04/2012 01/06/2012

9,00 01/08/2012 31/12/2012 31/08/2012 18/12/2012

9,00 15 2012/12

SI SI 2012/12

10,00% 5,00% 25,00 01/01/2012 30/09/2012 16/02/2012 21/12/2012 SI SI 2012/12 1 ̂scadenza marzo 2012- 2012_OS06

redazione bozza piano d'area 25,00 01/03/2012 31/05/2012 01/03/2012 28/03/2012

25,00 01/04/2012 31/12/2012 26/07/2012 31/12/2012

25,00 01/10/2012 31/12/2012

5,00% 5,00% 33,30 01/02/2012 30/04/2012 27/03/2012 27/03/2012 3,00 0,00 2012/12 2012_OS06

33,30 01/04/2012 31/12/2012 27/03/2012 27/03/2012

33,40 01/05/2012 31/12/2012 10/08/2012 18/12/2012

Trapper - aggiornamento cartografico tavole PTCP

dgp 414 del 8/11 inserisce date***CARTOGRAFIA AGGIORNATA IN CONTINUO - NON E' CARTOGRAFIA DEL PTCPINSERITI: 1.312 GABBIE; 809 TANE; 1.545 RISALITE

Segnaletica Strada del Gusto - aggiornamento cartografico tavole PTCP

dgp 414 del 8/11 inserisce date***CARTOGRAFIA AGGIORNATA - NON E' CARTOGRAFIA DEL PTCP - INSERITI: 63 INDICAZIONI COMMERCIALI E 81 CARTELLI SEGNALETICI

Supporto ai Comuni per il calcolo dell'imposta (comunicazione dati terreni e fabbricati)

19/3 - NOTA PROT. 34625 A TUTTI I COMUNI

Implementazione dell'applicativo easy IMU sul sito web del geoportale

Inerimento pagina web per compilazione F24

attività in tema di IMU che il servizio cartografico svolgerà nella seconda parte dell'anno

dgp 414 del 8/11 inserisce date***CONTINUAZIONE ATTIVITA' DI CUI ALLA NOTA 19/3 PROT. 34625 - 15/11 MAIL A TUTTI I COMUNI X RICHIESTA ALIQUOTE DELIBERATE X CALCOLO SALDO IMU - 17/12 SCADENZA SALDO IMU

0007 - n. partecipanti ai corsi (arcgis 10)


2012_08_4204

Piano d'area Cremonese - tutor ai Comuni

accompagnamento e VAS del Piano d'Area Cremonese

16/2 avvio vas**07/3 pubblicazione su BURL**23/3 1^ riunione scoping VAS**26/7 presentazione studio**06/8 richiesta osservazioni ai Comuni** 19/11 (prot. 135248) e 21/12 (prot. 149316) sollecito espressione pareri Comuni


Vedi relazione prot. 40223

raccolta osservazioni sul Piano d'Area Cremonese

26/7- presentazione studio-**dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/09 a 31/12***Non pervenuta alcuna osservazione nonostante i solleciti.

consegna documento e presentazione del Piano d'Area ai Comuni firmatari dell'accordo di programma

A seguito della mancata espressione parere da parte dei Comuni non si è potuto procedere nel 2012 alla consegna e presentazione della proposta di Piano d'area

2012_09_4205

Piano d'area Parco del Serio - tutor ai Comuni

partecipazione a tavoli tecinici Parco e Provincia di Bergamo

Incontro Direttore Parco, Dirigente Territorio Provincia di Bergamo, Settori Territorio e Agricoltura Provincia di Cremona

0001 - n. azioni di supporto realizzate

Con nota prot. 147866 DEL 18/12/2012 si è nuovamente confermata la disponibilità degli uffici a collaborare ***RISPOSTA PARCO VIA MAIL CON COMUNICAZIONE CHE STANNO RACCOGLIENDO LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER AVVIO PROCEDURE

accompagnamento all'adeguamento degli atti di pianificazione del Parco del Serio

Relazione prot 40223 del 28/3*** 27/3 riunione per dare avvio al progetto

elaborazione documenti di revisione PTC Parco del Serio (area cremonese)

10/08 - nota prot. 98597/2012 a Parco del Serio con richiesta cronoprogramma e cartografia***-10/10/12 " per il momento nonostante richiesto non si hanno indicazioni per l'esecuzione dei documenti di revisione da parte Parco"*** 18/12 prot. 147866 nuovo sollecito



Pagina 62

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

SI SI 2012/03

0004 - adeguamento atti SI NO 2012/12

5,00% 5,00% 25,00 01/04/2012 31/12/2012 15/01/2012 31/12/2012 3,00 11 2012/12 2012_OS06

predisposizione bozza tecnica 25,00 01/04/2012 30/09/2012 07/05/2012 26/09/2012

presentazione Piano ai Comuni 25,00 01/10/2012 31/10/2012

25,00 01/11/2012 31/12/2012

SI SI 2012/12

10,00% 5,00% 25,00 01/06/2012 30/06/2012 20/06/2012 27/06/2012 SI SI 2012/12 2012_OS06

25,00 01/07/2012 31/10/2012 15/09/2012 15/10/2012

avvio studio Piano d'Area 25,00 01/09/2012 31/12/2012 15/09/2012 31/12/2012 avviata elaborazione interna

25,00 01/10/2012 31/12/2012 15/10/2012 31/12/2012

Revisione e rilettura del PTCP 20,00% 20,00% 12,50 01/01/2012 28/02/2012 03/01/2012 27/02/2012 si SI 2012/12 2012_OS09

12,50 01/02/2012 31/03/2012 03/02/2012 28/03/2012

12,50 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 28/05/2012

12,50 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 23/05/2012

12,50 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012 31/05 - riunione Commissione


INVIATA AL PARCO NOTA IN DATA 10/8/2012, PROT. 98597***INVIATA AL PARCO NOTA IN DATA 18/12/2012 PROT. 147866***RISPOSTA PARCO VIA MAIL CON COMUNICAZIONE CHE STANNO RACCOGLIENDO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA X AVVIO PROCEDURE.*

2012_10_4206

Piano d'area Alto Cremasco - tutor ai Comuni

accompagnamento al Piano d'area dell'Alto Cremasco

DGC Torlino V. n. 34 del 28/11/2012 di rinuncia a partecipare al PTdA*** 10/12 incontro con i Comuni dell'alto cremasco e annuncio che anche il Comune di Pieranica rinuncia a partecipare al Piano (vedasi relazione del 28/12/12 prot. 1055)

0001 - n. azioni di supporto realizzate

30/10/2012 - INVIO NOTA SOLLECITO PROT. 128222*** 10/12/2012 INCONTRO CON I COMUNI

07/5 - presentazione accordo di programma**26/9 - relazione prot. 114758 e predisposizione bozza tecnica**

Il piano non ha potuto essere presentato a causa della rinuncia di 2 comuni (in 1 caso non ancora formalizzata) vedasi relazione n. 28/12/2012 prot. 1055

predisposizione documento per approvazione

Il documento per l'approvazione non ha potuto essere predisposto a causa della rinuncia di 2 comuni (in 1 caso non ancora formalizzata) vedasi relazione n. 28/12/2012 prot. 1055


VEDASI RELAZIONE DEL 28/12/2012 PROT. 1055

2012_11_4207

Area Casalasca - predisposizione di una bozza di piano strategico sperimentale

tavolo tecnico politico con i Comuni tavolo tecnico prot. 76090/20121 rispetto del cronoprogramma

VEDASI RELAZIONE DEL 28/12/2012 PROT. 1055.

elaborazione schede di concertazione

15/10 presentazione 1^ analisi dati per elaborazione schede di concertazione all'Assessore

predisposizione bozza piano strategico sperimentale di un'area del Casalasco

gli elaborati predisposti dagli uffici sono stati la base per l'affidamento all'esterno della redazione del Piano strategico avvenuta con det. n. 1049 del 28/12/2012

2012_01_4201

definizione dei criteri delle strategie di sviluppo (predisposizione del documento di intenti)

predisposto documento allegato a relazione prot. 25239 del 27/2


VEDASI RELAZIONE DEL 28/12/2012 PROT. 1055.

predisposizione del documento di analisi del monitoraggio del PTCP

predisposto documento allegato a relazione prot 40223 del 28/3

Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette (Ufficio di Presidenza costituito dai coordinatori)

22/05 - ufficio di Presidenza conferenza dei Comuni prot. 58145

Osservatorio pianificazione (che esprime parere consultivo)

23/05 - riunione osservatorio prot. 58728

Acquisizione parere Commissione consigliare



Pagina 63

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

12,50 01/06/2012 31/12/2012 15/11/2012 27/11/2012

apertura tavolo tecnico con la RL 12,50 01/06/2012 31/10/2012 06/06/2012 27/09/2012

12,50 01/06/2012 31/12/2012 03/02/2012 13/12/2012

2,50% 2,50% presentazione Piano ai Comuni 12,50 01/01/2012 28/02/2012 08/02/2012 22/02/2012 75,00 100,00 2012/12 2012_OS11

raccolta osservazioni 12,50 01/03/2012 31/03/2012 01/03/2012 31/03/2012 0,00 25,00 2012/12

12,50 01/04/2012 30/04/2012 08/02/2012 22/02/2012 0,00 25,00 2012/12

definizione del Piano Speditivo 12,50 01/05/2012 30/06/2012 28/06/2012 28/06/2012 1,00 1,00 2012/11

12,50 01/01/2012 30/06/2012 19/01/2012 27/06/2012 si SI 2012/12

12,50 01/03/2012 30/10/2012 18/09/2012 12/11/2012

12,50 01/07/2012 30/11/2012 19/09/2012 06/11/2012

elaborazione dei piani d'azione 12,50 01/07/2012 31/12/2012 14/11/2012 06/12/2012

20,00% 20,00% pubblicazione bando di gara 14,30 01/01/2012 31/03/2012 01/01/2012 29/03/2012 si SI 2012/12 2012_OS12

14,30 01/01/2012 30/06/2012 01/01/2012 21/02/2012

14,30 01/03/2012 31/05/2012 01/03/2012 28/05/2012

Conferenza dei Comuni e delle Aree Regionali Protette/Consigtlio (a cui viene riproposto il documento in seguito al confronto con i soggetti coinvolti)

dgp 414 differisce fase da 31/10 a 31/12***date incontri con i comuni: 15/11 alto cremonese, 19/11 casalasco, 22/11 basso cremonese, 26/11 alto cremasco, 27/11 basso cremasco

06/6- incontro Regione, Assessore Prov.le e DG prov.le22/6 - tavolo tecnico 27/9 - tavolo tecnico

Rilettura della cartografia e dei documenti del PTCP per la predisposizione degli atti necessari all'adeguamento

03/2 - aggiornamento documento aree industriali sovraccomunali18/5 - convegno PTCP a PV31/7 - confronto pianificazioni prov.li/PTCP Cremona17/9 - incontro tecnico predisposizione documento variante PTCP20/11 - avvio formale della variante con DGP n. 43313/12 - affidamento incarico per redazione VAS e VIC del progetto, det. 988.

2012_01_4208

Il Piano del Po - monitoraggio dei rischi e adeguamento dello studio della morfologia del territorio

08/2- presentato piano rischio idraulico est cremona22/2 - presentato piano emergenza del Po

0002 - n. piani valutati / n. piani proposti (in %)

n. piani comunali valutati 4/n. piani comunali proposti 4

2 osservazioni pervenuta via posta ordinaria (Comuni di Malagnino e Bonemerse), le altre brevi manu

0003 - n. elementi del rischio monitorati (vulnerabilità)

Sono stati considerati i territori dei comuni interessati dalle pianificazioni provinciali relative al rischio idraulico.

presentazione proposta Piano di Emergenza

0004 - n. elementi del rischio indagati (vulnerabilità)

Sono stati considerati i territori dei comuni interessati dalle pianificazioni provinciali relative al rischio idraulico.

28/6 - incontro con tutti i soggetti interessati

0006 - n. atti predisposti (rischio idraulico)

Approvato il piano del rischio idraulico est-cremonese DCP 131/2012.

monitoraggio dei rischi (idraulico, sanitario, ecc...)

19/1 - incontro con AIPO02/2;07/2;22/2: incontri con ASL, Autorità di Bacino e Comuni17/4;18/4;19/4;20/4:incontri con i Comuni06/6;07/6;27/6:incontri con i Comuni e Prefettura


rischio idraulico - approvazione del Piano Basso Cremonese

DGP 343/2012***15/10 presentazione in Commissione Territorio****DCP 131/2012

vulnerabilità - adeguamento dello studio della morfologia del territorio

19/9 - incontro con AIPO (Parma)***30/10 incontro con AIPO Cremona***05/11 incontro con Comune di S. Daniele***06/11 incontro con Comune di Stagno L.

14/11 INCONTRO R.L., AIPO, CONSORZI***20/11 INCONTRO PREFETTURA***6/12 PRESENTAZIONE FINALE AI COMUNI

2012_01_4209

Affidamento del nuovo servizio di trasporto su gomma (extraurbano, urbano di Crema e Cremona)

29/3 trasmissione bando a comunità Europea.


elaborazione del nuovo Piano Triennale dei Servizi (PTS) aggregato

sopravvenuta necessità istruttoria con autority concorrenza sulla possibilità di svolgere il servizio in regime di esclusiva** nota 15/02/2012 ** delibera cons.25 del 21/02/2012 approvazione anche della conv.con comune di Cremona e Crema gestione unitaria gara TPL

prequalifica

determ a contrarre n.214 del 29/03/2012 e bando 29/03/2012 ** 28/05/2012 svolgimento prequalifica



Pagina 64

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

lettera invito 14,30 01/06/2012 31/07/2012 01/06/2012 09/08/2012

acquisizione offerte 14,30 01/08/2012 30/09/2012 09/08/2012 22/10/2012

valutazione delle offerte 14,30 01/10/2012 31/10/2012 26/10/2012 30/11/2012

stipula contratto 14,20 01/12/2012 31/12/2012 14/12/2012 14/12/2012

10,00% 10,00% 5,30 01/01/2012 29/02/2012 01/01/2012 22/02/2012 SI SI 2012/12 2012_OS12

5,30 01/03/2012 15/04/2012 01/03/2012 06/04/2012

5,30 16/04/2012 15/05/2012 16/04/2012 11/05/2012

5,30 16/05/2012 02/07/2012 16/05/2012 22/07/2012

5,30 03/07/2012 30/09/2012 22/07/2012 19/10/2012

5,30 01/10/2012 31/12/2012 29/11/2012 31/12/2012

5,30 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 29/05/2012

5,30 01/08/2012 30/11/2012

5,30 01/12/2012 31/12/2012

5,30 01/01/2013 30/06/2013

5,30 01/04/2012 31/07/2012 24/07/2012 03/10/2012

5,30 01/08/2012 30/11/2012 22/10/2012 22/10/2012

5,30 01/10/2012 31/12/2012

decreto n.203 del 9/08/2012 approvazione elaborati gara lettera invito 09/08/2012 conclusione istruttoria Autority garante concorrenza con svolgimento di indagine di mercato il 24 luglio 2012

22/10/2012 termine slittato per necessità fornire ai concorrenti chiarimenti sugli elaboratio di gara

sedute pubbliche verbali 26/10/2012, 28/11/2012, 30/11/2012 sedute riservate verbali 05/11/2012, 15/11/2012, 19/11/2012, 20/11/2012 audizione ditte 19/11/2012

comunicazione gp esito gara 485 del 14/12/2012 - contratto verrà stipulato nel 2013 come da dgp 311/2012

2012_03_4210

Realizzazione delle infrastrutture portuali

Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - aggiudicazione

affidamento con det.104 del 22/02/2012


Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - inizio lavori

verbale consegna lavori 06/04/2012

Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - stipula contratto

contratto impresa aggiudicataria 11/05/2012 n.8356

Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - I stato avanzamento lavori

I sal 22/07/2012 II sal 29/08/2012 III sal 15/11/2012

Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - Termine previsto

ultimazione dei lavori a seguito di concessione di due proroghe è stato il 19/10/2012- collaudo dell'opera con decreto n.304 del 29/11/2012

Raddoppio di Arvedi e adeguamento di Cava Tigozzi - Rendicontazione

decreto di proroga Regione Lombardia n. 8058 del 20/09/2012 sino al 29/11/2012 termine e collaudo lavori - la rendicontazione deve essere eseguita entro 120 giorni dal collaudo dell'opera.

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento coperture - progettazione

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/7 a 31/12***appr. Prog. G.p.211 del 29/5/2012

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento coperture - bando di gara

l'intervento di rimozione delle coperture in fibrocemento amianto deve essere compatibile con le condizioni meteo e coordinato con quello di realizzazione imp. Antincendio

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento coperture - affidamento lavori


Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento coperture - conclusione


Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento piazzali - elaborazione del progetto (I e II lotto)

aff.prog.I lotto det.579 del 24/7/2012 appr.I lotto g.p.363 del 3/10/2012 aff.prog. II lotto det.577 del 24/07/2012 apprr. Prog.II lotto gp 488 del 14/12/2012

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento piazzali - bando di gara (I e II lotto)

dgp 414 del 8/11 differisce fase da 30/9 a 30/11***gara I lotto det a contrarre n.761 del 22/10/2012**La gara per il II lotto verrà bandita al termine lavori I lotto

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento piazzali - affidamento lavori (I e II lotto)

lavori nel 2013 cronoprogromma nel rispetto delle condizioni climatiche



Pagina 65

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

5,30 01/01/2013

5,30 01/04/2012 31/10/2012 14/06/2012 10/10/2012

5,30 01/04/2012 31/12/2012 14/06/2012 31/12/2012

5,30 01/04/2012 31/05/2012 29/05/2012 29/05/2012

5,30 01/06/2012 31/10/2012 08/10/2012 08/10/2012

4,60 01/11/2012 28/02/2013 29/10/2012 22/12/2012

,00% 10,00% tavoli tecnici Provincia-Regione 25,00 01/01/2012 30/04/2012 20/04/2012 07/09/2012 si SI 2012/12 2012_OS12

25,00 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 30/06/2012

25,00 01/07/2012 30/09/2012 01/07/2012 07/08/2012

25,00 01/10/2012 31/12/2012 19/09/2012 19/09/2012

7,50% 7,50% 33,30 01/01/2012 01/03/2012 01/01/2012 30/04/2012 SI SI 2012/12 2012_OS15

conclusione gara di affidamento 33,30 01/03/2012 31/05/2012 11/05/2012 31/05/2012

affidamento lavori 33,40 01/06/2012 30/09/2012 31/05/2012 15/11/2012

100,00% 100,00%

Realizzazione infrastrutture portuali: rifacimento piazzali - conclusione (I e II lotto)

Realizzazione infrastrutture portuali: manutenzione straordinarie dei raccordi ferroviari - progettazione

det.n.456 del 14/06/2012 det 564 del 18/07/2012 det 630 del 27/08/2012 det n.731 det 10/10/2012 del 732 del 10/10/2012

Realizzazione infrastrutture portuali: manutenzione straordinarie dei raccordi ferroviari - ultimazione lavori

Realizzazione infrastrutture portuali: illuminazione e segnaletica del porto di Cremona - progettazione

approvazione lavori gp n.210 del 29/05/2012

Realizzazione infrastrutture portuali: illuminazione e segnaletica del porto di Cremona - affidamento lavori

affid.lav.segnal. Det.n.726 dell'8/10/2012 cons.lav. 8/10/2012 affid.lav. Illumin. Det.725 dell'8/10/2012 consegna lav. 26/11/2012

Realizzazione infrastrutture portuali: illuminazione e segnaletica del porto di Cremona - ultimazione lavori

indicare % raggiunta nel 2012 : 100%***ult.lav.segnaletica 29/10/2012 ult.lav.illumin.22/12/2012

2012_4212

Attuazione Legge RL sul Trasporto Pubblico Locale: istituzione agenzia (OBIETTIVO AGGIUNTO)

tavoli tecnici 20/04/2012 06/06/2012 03/07/2012 20/07/2012 07/09/2012


redazione insieme a RL delle linee guida per lo statuto dell'agenzia

giugno 2012 redazione e presentazione a R.L. ed Enti mantovani bozza statuto da parte della Provincia du Cremona di concerto con il Comune di Cremona

conferenza dei servizi per la definizione dello statuto dell'agenzia

costituzione dell'agenzia Cremona Mantova

Nota sospensione procedimento a firma del Presidente della Provincia e del Sindaco del Comune di Cremona in data 19/09/2012, prot.111.438

2012_10_4211

PIA "Il Lago Invisibile": realizzazione percorso ciclabile tratto Montodine-Ripalta-Gombito

elaborazione del progetto esecutivo


Det. 343/2012 a contrarre e relativa procedura**** Det. 409/2012 approvazione graduatoria e affidamento lavori

Det. 409/2012 di affidamento lavori**** 15/11/2012 data verbale consegna lavori.



Pagina 66

SETTORE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


30,00% 30,00% 5,90 31/01/2012 01/01/2012 19/01/2012 SI 2012/12

5,90 31/01/2012 01/01/2012 24/01/2012

5,90 31/01/2012 01/01/2012 24/01/2012

5,90 28/02/2012 01/01/2012 08/02/2012

5,90 30/04/2012 01/01/2012 24/04/2012

5,90 30/06/2012 27/06/2012

5,90 31/07/2012 31/07/2012

5,90 31/07/2012 31/07/2012

5,90 30/09/2012 26/09/2012

5,90 30/09/2012 27/09/2012

5,90 26/09/2012 24/11/2012 26/09/2012 20/11/2012

5,90 11/10/2012 31/12/2012 28/12/2012

Peso obiettivo in rapporto al SETTORE Peso

faseResponsabile

FaseValore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_01_4401

Gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali

costruzione nuovo spazio Web sul sito istituzionale dedicato alla gestione associata al fine di garantire il costante aggiornamento normativo e il reperimento del materiale di lavoro

19/01/2012: Attivazione nuovo spazio dedicato sul sito istituzionale ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

0003 - rispetto del cronoprogramma definizioni AFI

valore ultimo sì

Il cronoprogramma è stato rispettato: entro il 31/01 sono state reperite e raccolte le osservazioni sulla proposta AFI - v. DGP n. 308 del 31/7 - prot. 150810 del 28/12/2012: rielaboraz. AFI e tavola aggiornata in prossimità del primo start up normativo.

reperimento e raccolta osservazioni e proposte aggregazioni AFI

Riepilogo e tavola aggiornata con proposte di aggregazioni AFI presentata ai Sindaci nell'incontro del 24.01.2012 ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

incontro con i Piccoli Comuni (< 1000 abitanti) per aggiornamento su dinamiche aggregative

24.01.2012: Incontro con i Sindaci interessati in sala Consiglio ***8/11 peso da 6,70 a5,90***

tavolo di coordinamento con i Segretari comunali: elaborazione convenzione quadro

Il tavolo tecnico dei Segretari comunali elabora e condivide il testo della convenzione quadro nella riunione dell'8 febbraio 2012 ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

tavolo di coordinamento con i Segretari comunali: elaborazione convenzione applicativa tipo per l'esercizio di specifiche funzioni associate

Elaborazione schema convenzione attuativa come da incontro del tavolo di coordinamento dei Segretari del 04.04.2012 ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

sottoscrizione accordo di collaborazione con Eupolis Lombardia

Con nota prot. n.78860 del 27.06.2012 è stata definita la partecipazione della Provicia alla fase di sperimentazione sulle gestioni associate obbligatorie promossa da Eupolis Lombardia ***8/11 peso da 6,70 a 5,90**

analisi dinamiche aggregative ed elaborazione tavola aggiornata AFI

Tavola riepilogativa allegata all'atto di G.P. n. 308 del 31/07/2012 ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

definizione territoriale Aree a Funzioni Integrate (AFI) - redazione documento stato di attuazione gestione associata e comunicazione in Giunta

- Documento stato di attuazione gestione associata: prot.93566 del 31/07/2012- Comunicazione in Giunta:atto n.308 del 31/07/2012 ***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

tavolo di coordinamento con i Segretari comunali: valutazione delle modifiche normative e prima bozza di applicazione locale dello studio di Eupolis

Incontro per valutazione modifiche normative ed esame prima bozza di applicazione locale dello studio di Eupolis***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

ricostruzione e mappatura della tipologia delle funzioni esercitate in forma associata al primo start up normativo come da Legge n. 42/2009 e Legge n.14/2012 (riformulata precisando riferimenti normativi)

Ricostruzione e mappatura delle funzioni esercitate in forma associata al primo start up normativo: L. n.42/2009 e L. n.14/2012 - Prot. 114563*** dgp 414 del 8/11 riformulata fase***peso da 6,70 a 5,90***

rinnovo protocollo di intesa tra Regione Lombardia, Anci Lombardia, Provincia di Cremona e CCIAA di Cremona per il coordinamento delle iniziative di gestione associata delle funzioni generali dei comuni

dgp 414 del 8/11 inserisce fase***Dgp n.432 del 20/11/2012 (approvazione rinnovo)

Ricostruzione e mappatura della tipologia delle funzioni esercitate in forma associata in prossimità del primo start up normativo come da L. n. 135/2012

Ricostruzione e mappatura funzioni in prossimità del primo start up normativo (01.01.2013) - Prot. 150810***dgp 414 del 8/11 inserisce fase



Pagina 67

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

5,90 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 24/09/2012 0004 - avvio gestioni associate almeno 3 2012/12

5,90 31/12/2012 28/12/2012

5,80 01/01/2012 15/12/2012 13/12/2012

5,80 31/12/2012 20/11/2012

5,80 01/10/2012 31/12/2012 03/09/2012 20/12/2012

2012/12

100 2012/12

15,00% 10,00% 33,30 01/01/2012 31/08/2012 01/01/2012 31/08/2012 almeno 1 2 2012/12

Predisposizione di un modello per le funzioni associate di Polizia Locale

24/09: Presentazione modello per le funzioni associate di Polizia locale nel corso dell'incontro con R.L., Eupolis e Comuni dell'ACI_12***8/11 peso da 6,70 a 5,90***

valore ultimo 85

Si intendono le gestioni associate avviate, a seguito di approvazione (anche prima del D.L. 95/2012) di Convenzione Quadro e/o di Convenzione Attuativa per ciascuna funzione, nonché quelle conseguenti al trasferimento delle funzioni alle Unioni esistenti.

Rielaborazione AFI e tavola aggiornata in prossimità del primo start up normativo come da L. n. 135/2012 (riform. da rielaborazione AFI e tavola aggiornata dopo il primo start up normativo)

Tavola aggiornata AFI in prossimità del primo start up normativo (01.01.2013) - Prot. 150810***8/11 peso da 6,70 a 5,90***dgp 414 del 8/11 riformula e differisce fase da 31/10 a 31/12***

analisi e proposta di organizzazione e definizione degli Uffici Unici ai Comuni

Documento di analisi e valutazione proposta organizzazione Uffici Unici - Prot. n. 146145***8/11 peso da 6,70 a 5,80***dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/10 a 15/12***

incontro con tutti i Comuni e Regione Lombardia di aggiornamento su evoluzione normativa in materia

20/11: incontro con i Comuni c/o sala Avis di Cremona***8/11 peso da 6,70 a 5,80*** dgp 414 del 8/11 differisce fase da 31/10 a 31/12***

redazione proposta di individuazione indicatori di efficienza ed economicità di 1 caso pilota di gestione associata per almeno 1 funzione

***8/11 peso da 6,20 a 5,80*** 11/9: incontro con Eupolis per la costruzione di indicatori sulla funzione di PL. Ricezione dati di bilancio e questionari sulla funzione di PL dei 5 comuni interessati (Soncino e limitrofi). 20/9: ricezione dati dalla Regione su funzione PL comuni ACI 12. 12/9 e 20/9: incontro con Callegari per definizione indicatori sulle funzioni PL e rifiuti. 23/10: raccolta dati funzione PL e prot. civile per comuni AFI 1. 12/12 presentazione al comandante della polizia provinciale degli indicatori sulla polizia locale.

0005 - popolazione coinvolta : rapporto su totale popolazione della Provincia al 31.12.11 (ultimo dato ufficio statistica fonte Comuni)

>= 180.000/365.115 (pari a 49%)

valore ultimo 94%

Si intende la popolazione dei Comuni che hanno approvato la Convenzione Quadro e/o la Convenzione attuativa nonché la popolazione dei Comuni che hanno trasferito le funzioni alle Unioni di cui fanno parte.

0006 - assistenza e consulenza alla Consulta dei Sindaci in materia di gestione associata prestata /richieste di partecipazione ricevute (in %)

valore ultimo 100%

Partecipazioni richieste: 9/5 Consulta Sindaci Cremonese - 31/7 Consulta Sindaci Soresinese - 2/8 Consulta Sindaci Cremasca

2012_08_3405

Elaborazione dei dati di rilevanza socio-economica per orientamento delle strategie di sviluppo e dei progetti del territorio (OBIETTIVO TRASFERITO DAL SETT. S34 E RIFORMULATO)

Verifica dei dati a supporto della base di partenza di alcuni dei progetti elaborati

Dall'1/6/2012 il Servizio Statistica è con il Sett. Strategie 5/6: incontro STER per informazioni indagine Secolo 4/7: richiesta informazioni a Polizia prov.le x GAO 5/7: richiesta informazioni a Servizio Rifiuti x GAO 17/7:richiesta informazioni Settore Lavoro per dati COB (assunzioni) del progetto ASTER.18/07:e-mail richiesta dati assunzioni 31/8:raccolta dati servizi scolastici comunali x GAO

0002 - n. banche dati implementate



Pagina 68

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

33,30 01/09/2012 31/10/2012 04/06/2012 31/10/2012

33,40 01/11/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012

15,00% 15,00% 16,70 01/01/2012 30/06/2012 10/01/2012 30/06/2012 SI 2012/12

16,70 01/06/2012 31/08/2012 01/06/2012 28/08/2012

16,70 01/09/2012 31/10/2012 01/09/2012 17/10/2012

16,50 01/01/2012 30/11/2012 31/10/2012

0,00 01/11/2012 31/12/2012

0,00 01/12/2012 31/12/2012

16,70 01/10/2012 30/11/2012 01/10/2012 19/10/2012

16,70 01/11/2012 30/11/2012 01/11/2012 20/11/2012

Raccolta dei dati esistenti per le aree interessate dai progetti

7/6: Ricezione dati indagine Secolo x GAO 27/08: Ricezione dati Set.Lavoro x progetto ASTER28/08: Raccolta dati su province CR-LO-MNe realizzazione pubblicazione inviata al CAL 11/9: ricezione dati PL comuni ACI 4 20/9: ricezione dati PL comuni ACI 12 24/09: raccolta dati servizi scolastici per GAO 31/10 Raccolta dati PL e prot. civ. comuni AFI 1 per GAO

Proposta di implementazione ed elaborazione della banca dati

8/6: Costruzione data base per le funzioni comunali con i dati dell' indagine Secolo 1/10: Implementazione db scuole con i dati servizi scolastici comunali x GAO 15/11: richiesta collaborazione CED per costruzione db per la gestione associata delle funzioni comunali e dei relativi indicatori

2012_02_4402

Sistema Informativo Territoriale: coordinamento del progetto per l'implementazione del CST

affidamento predisposizione del piano industriale per la realizzazione del CST

Incontri:10/01-12/01- 16/01-30/01-31/01-01/02-08/03 - 15/03 -05/04-16/04 - 09/05-29/05-18/06 ----------Affidamento predisposizione p.i. nei termini previsti.

0004 - rispetto dei cronoprogramma (settori coinvolti)

valore ultimo sì

L'attività è stata svolta, nel rispetto dei termini previsti, in collaboraz. con il Settore Urp/Servizi Interni (v. fasi/attività).

predisposizione e presentazione del piano industriale per la realizzazione del CST

Analisi e presentazione del Piano industriale nel corso della riunione del 28.08.2012 a cui erano presenti oltre alla Provincia i rappresentanti di Castel e Consorzio IT

Proposta di Protocollo tra la Provincia e i Comuni per la governance del CST (fase riformulata da: "proposta di convenzione con il soggetto affidatario e i comuni")

dgp 414 del 8/11 riformula e differisce fase da 30/9 a 31/10***17/10: riunione Tavolo tecnico CST per condivisione proposta Protocollo d'Intesa per definizione governance progetto

Avvio della fase di costituzione del soggetto gestore (FASE RIFORMULATA DA:"individuazione del soggetto gestore capofila)

dgp 414 del 8/11 riformula e differisce fase da 31/10 a 30/11***31/10: riunione Tavolo tecnico CST per avvio fase di costituzione del soggetto gestore

conclusione costituzione soggetto di gestione del CST-SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fasev-peso da 16,70 a 0

stipula convenzione con il soggetto affidatario e i comuni-SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fasev-peso da 16,70 a 0

acquisizione dati relativi a costi ICT Comuni dgp 414 del 8/11 inserisce fase

"Presentazione proposta ai Comuni del progetto del CST"

dgp 414 del 8/11 inserisce fase***20/11: incontro con tutti i Comuni per presentazione progetto CST



Pagina 69

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

5,00% 5,00% 8,30 30/09/2012 20/09/2012 SI - 2012/12

8,30 01/03/2012 30/09/2012 01/03/2012 03/08/2012

8,30 01/10/2012 31/10/2012 01/10/2012 31/10/2012

8,30 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 31/12/2012

8,30 15/07/2012 10/07/2012

8,30 01/09/2012 31/08/2012

8,30 30/11/2012 23/11/2012

8,30 15/12/2012 23/11/2012

EXPO: avvio tavolo tecnico 8,30 30/06/2012 29/06/2012

8,30 31/07/2012 24/07/2012

8,30 15/11/2012 15/11/2012

8,70 30/11/2012 15/11/2012

2012_03_4404

Programmazione territoriale negoziata

costruzione banca dati progetti provinciali con finanziamenti esterni

Relazione di sintesi (prot. n. 112431) e costruzione banca dati dei progetti provinciali con finanziamenti esterni


29/6:Avvio Tavolo tecnico c/o STER per EXPO24/7:GP n.287 contenente le proposte per EXPO10/7:Costituzione Tavolo Tencara31/08: incontro con prof. Antoldi29/10: convocazione tavolo tecnicoSi segnala il rinvio del tavolo tecnico a data da determinare31/8:PROTOCOLLO TENCARA: Avvio attività con incontro Prof. Antoldi20/9:Costruzione banca dati progetti prov.li con finanz. esterni

15/11: Elaborazione pacchetto progetti per Expo e invio al Comitato regionale con nota prot. 13442223/11: Organizzazione incontro Tavolo Tecnico Tencara convocato con nota del 29/11 prot. 128156. Incontro rimandato a data da determinare

DSA - redazione documento - osservazioni al DSA 2013

03/08/2012: Osservazioni al DSA 2013 Prot. 95865

concertazione interna: raccolta osservazioni sul Documento Strategico annuale 2012

Fase realizzata in collaborazione con la Direzione Generale

DSA - redazione documento di raccordo fra Documento Strategico Annuale Regione Lombardia e Documento Strategico della Provincia

Fase realizzata in collaborazione con la Direzione Generale

PROTOCOLLO TENCARA: accordo con soggetti economici di rappresentanza territoriale e Regione Lombardia: costituzione tavolo

25/05/2012: sottoscrizione protocollo fra Ministero Sviluppo Economico, R.L., Provincia di CR, CCIAA, Comuni di CR e Pizzighettone, OO.SS. e OO.DD. --------------------10/07/2012: Insediamento tavolo territoriale di coordinamento

PROTOCOLLO TENCARA: avvio attività

Incontro per avvio attività con Prof. Antoldi

PROTOCOLLO TENCARA: consuntivazione

Convocazione tavolo tecnico con nota del 29/10/2012 prot. 128156. Incontro rimandato a data da determinare

Allargamento del protocollo ai Comuni contermini

dgp 414 del 8/11 differisce faseda 31/10 a 15/12Incontro convocato con nota del 29/10 prot. 134422 ma rinviato

29/06/2012: Riunione segreteria tecnica del TTC dell'AQST e condivisione scelta del Tavolo Territoriale di Expo di individuazione nell'aspetto agroalimentare e nella musica i principali attrattori del territorio

EXPO: per EXPO - comunicazione in Giunta Provinciale

24/07/2012 atto n. 287 con cui la Giunta Provinciale è stata informata sullo stato di attuazione del percorso Expo

elaborazione proposta pacchetto EXPO

Elaborazione proposta pacchetto progetti con nota del 15/11/2012 prot. 134422

trasmissione al Comitato EXPO del pacchetto territoriale

Invio proposta pacchetto progetti al Comitato Regionale con nota del 15/11/2012 prot. 134422



Pagina 70

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

10,00% ,00% 20,00 01/01/2012 31/12/2012 0,00 2,00 2012/03

20,00 01/01/2012 31/12/2012

20,00 01/12/2012 31/12/2012

divulgazione contenuti formativi 20,00 01/01/2012 31/12/2012 0002 - n. progetti candidati 0,00 5,00 2012/06

20,00 01/12/2012 31/12/2012

0,00 250,00 2012/06

0,00 3,00 2012/06

0,00 2,00 2012/06

0,00 10,00 2012/06

SI

10,00% ,00% 50,00 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 0001 - n. rapporti redatti 0,00

50,00 01/12/2012 31/12/2012 SI

2012_04_4405

Favorire l'accesso alle risorse comunitarie, nazionali e regionali -OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

news letters quadrimestrali interne ai Settori della Provincia dedicata alle opportunità di accesso a risorse comunitarie-nazionali-regionali

OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

0001 - n.opportunità comunicate ai settori

16/02: INVIO E-MAIL AI DIRIGENTI E D.G. SUI BANDI 2012 DI FONDAZIONE CARIPLO - 20/03: INCONTRO CON ARCH. ARMANINI (SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE), DOTT.LAVEZZI E DOTT. FERRARI (SETTORE AGRICOLTURA AMBIENTE)-OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

divulgazione su rup OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

ricerca opportunità formative dedicate alla tematica di accesso alle risorse



GP N.145 DEL 13.4:POTENZIAMENTO E/O CREAZIONE D.A.T. - GP N.227 DEL 12/6 :ASTER X INSEDIAMENTO NUOVE ATTIVITA' DI IMPRESA-OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

organizzazione incontri di promozione territoriale per l'accesso ai bandi


0003 - rapporto n.progetti candidati / n.opportunità comunicate ai settori-OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

0004 - n. incontri dedicati a POR/FESR

INCONTRI: 13/02 COMUNE DI CREMONA - 15/02 REGIONE LOMBARDIA - 22/06 REGIONE LOMBARDIA -OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

0005 - n. giornate di aggiornamento/formazione sui fondi europei diretti e indiretti

12/03: EUROPROGETTAZIONE C/O LO STER - 03/04: INCONTRO SU EUROPROGETTAZIONE C/O LO STER -OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262

0006 - n. incontri di promozione territoriale per l'accesso ai bandi

INCONTRI: 09/02 - 14/02 - 01/03- 02/04 -04/04- 04/05 - 10/05 - 18/05 - 24/05 - 06/06 OB.SOPPRESSO 10-7-12 DGP.262



2012_05_4403

Strumenti di programmazione negoziata (OBIETTIVO SOPPRESSO)

tutoraggio sulle convenzioni e atti sottoscritti dai Comuni

monitoraggio attività di negoziazione rivolte ai comuni

0002 - rispetto del cronoprgramma



Pagina 71

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

5,00% 5,00% 9,00 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 27/04/2012 SI - 2012/12

0,00 15/10/2012

0,00 31/10/2012

10,00

9,00 20/11/2012

9,00 15/12/2012

9,00 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012

9,00 01/05/2012 30/06/2012 01/05/2012 27/06/2012

9,00 01/07/2012 15/07/2012 27/06/2012 06/07/2012

9,00 15/07/2012 02/07/2012

9,00 30/09/2012 24/09/2012

2012_06_4406

Coordinare organismi che operano in campo economico

documento di identificazione delle attività Gal Oglio Po e sistema turistico

Predisposizione documento di identificazione delle attività di Gal Oglio Po e Sistema Turistico: Prot. n. 52314-8/11 peso da 8,30 a 9,0


Con mail del 14/11/2012 si è inoltrata alla Direzione Generale una relazione nella quale si evidenziavano le difficoltà a realizzare l'obiettivo in oggetto in quanto il Sistema Turistico Po di Lombardia ha comunicato che non era in grado di approvare le progettualità del 2013 in quanto non era possibile, stante l'incertezza degli enti Provincia, il Bilancio di Previsione 2013 e le relative attività.

raccolta dei piani di azione 2013 del Gal-Sistema Turistico Po di Lombardia -FASE SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase ; peso da 8,30 a 0 (vedi nuova fase successiva)

esame comparativo dei piani di azione del Gal- Sistema Turistico Po di Lombardia- FASE SOPPRESSA

dgp 414 del 8/11 sopprime fase ; peso da 8,30 a 0 (vedi nuova fase successiva)

Raccolta ed esame comparativo dei piani di azione del Gal e del Sistema Turistico Po di Lombardia

DGP 414 DELL'8/11 inserisce nuova fase che sostituisce le 2 precedenti -

Con mail del 14/11/2012 è stata inoltrata alla Direzione Generale una relazione nella quale si evidenziavano le difficoltà a realizzazione l'obiettivo in oggetto in quanto il Sistema Turistico Po di Lombardia ha comunicato che non era ingrado di approvare le progettualità del 2013 in quanto non era possibile, stante l'incertezza degli enti Provincia, approvare il Bilancio di Previsione 2013 e le relative attività.

Individuazione e valutazione delle aree di intervento / progetti condivisi

8/11 peso da 8,30 a 9,0 -

Vedi nota fase precedente

Presentazione in Giunta del Piano di Coordinamento

8/11 peso da 8,0 a 9,0 -Vedi nota fase precedente

elaborazione dati flussi turistici e consistenza strutture ricettive in provincia di Cremona (in collaborazione con Servizio Turismo)

Estrapolazione e controllo dati inseriti nel data base della Regione Lombardia-8/11 peso da 8,30 a 9,0

realizzazione pubblicazione sui flussi turistici e consistenza strutture ricettive in provincia di Cremona e presentazione al Tavolo di Governance presso Camera di Commercio di Cremona

Realizzazione pubblicazione sui flussi e consistenza strutture ricettive in provincia di Cremona e presentazione presso Camera di Commercio il 27/06-8/11 peso da 8,30 a 9,0

diffusione sul sito della pubblicazione sui flussi turistici e consistenza strutture ricettive in provincia di Cremona e presentazione al Tavolo di Governance presso Camera di Commercio di Cremona (slide- tabelle e volume)

27/06: Diffusione sul sito della pubblicazione sui flussi turistici e consistenza strutture ricettive in provincia di Cremona-8/11 peso da 8,30 a 9,0

Comunicazione agli enti avvio attività di rilevazione dati

02/07/2012- prot. 80859: Lettera agli enti per avvio attività rilevazione dati-8/11 peso da 8,30 a 9,0

Prima analisi dei dati e delle attività degli enti di ricerca territoriale

24/09: Prima analisi dei dati e delle attività degli enti di ricerca territoriale prot. n. 112789-8/11 peso da 8,30 a 9,0



Pagina 72

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

9,00 15/10/2012 27/09/2012

9,00 01/06/2012 30/11/2012 01/06/2012 30/11/2012 almeno 1 - 2012/12

5,00% ,00% 25,00 01/01/2012 31/03/2012 0001 - n. incontri 0,00 0,00 2012/06

25,00 01/04/2012 31/05/2012

25,00 01/06/2012 30/06/2012 22/02/2012

25,00 01/07/2012 31/12/2012

SI

,00% 10,00% analisi stato di fatto 33,30 01/01/2012 31/08/2012 01/01/2012 30/08/2012 SI sì 2012/12

33,30 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 31/10/2012

33,40 01/01/2012 15/12/2012 01/01/2012 16/11/2012

,00% 5,00% 16,70 01/01/2012 15/05/2012 01/01/2012 15/05/2012 si - 2012/12

16,70 01/01/2012 15/05/2012 01/01/2012 03/05/2012

16,70 01/01/2012 15/06/2012 01/01/2012 12/06/2012

16,70 01/01/2012 15/06/2012 01/01/2012 15/06/2012

organizzazione di un primo incontro di coordinamento

Organizzazione primo incontro di coordinamento con organismi che operano in campo economico: Prot. n. 110641-8/11 peso da 8,30 a 9,0

Presentazione alla Consulta economica e alla Giunta provinciale del progetto del Tavolo di Coordinamento tra gli Enti di ricerca (fase riform da:"Consulta economica e Giunta Provinciale del progetto di osservatorio unico")

dgp 414 del 8/11 riformulata fase- peso da 8,70 a 9. Comunicazione del Tavolo alla GP con atto nr. 442 del 27/11/2012. Alla consulta economica comunicato il 18 dicembre con lettera prot. 147988

0003 - miglioramento performance e gestione integrata risorse dei piani: N. piani integrati gestiti

Con mail del 14/11/2012 si è inoltrata alla Direzione Generale una relazione nella quale si evidenziavano le difficoltà a realizzazione l'obiettivo in oggetto in quanto il Sistema Turistico Po di Lombardia ha comunicato che non era ingrado di approvare le progettualità del 2013 in quanto non era possibile, stante l'incertezza degli enti Provincia, il Bilancio di Previsione 2013 e le relative attività.

2012_07_4407

Organizzazione dell'Osservatorio Unico in collaborazione con CCIAA, CESVIN e STER (OBIETTIVO SOPPRESSO)

Prima analisi dei dati e delle attività degli enti di ricerca territoriale

INCONTRI: 11/01 CCIAA - 21/02 POLITECNICO: CONVEGNO CESVIN - 22/02 CONSULTA ECONOMICA - 03/05 COMITATO DIRETTIVO CONSULTA ECONOMICA -

organizzazione di un incontro di coordinamento

Organizzare incontro Consulta economica

22/02: PRESENTAZIONE DOCUMENTO STRATEGICO - 03/05 : COMITATO DIRETTIVO

Organizzare incontro Consulta economica


2012_4410

Riorganizzare organismi che operano in campo economico (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Elaborazione relazione analisi stato di fatto e ipotesi di riorganizzazione prot. n. 104106 del 30/08


30/08: Relazione analisi stato di fatto (prot.104106)31/10: Relazione ipotesi di riorganizzazione (prot. 134817)

Reindustria e Crema Ricerche -ipotesi di riorganizzazione (riformulazione di:"Reindustria e Crema Ricerche - proposta di riorganizzazione")

dgp 414 del 8/11 riformulata fase - Relazione di riorganizzazione degli enti in oggetto prot. 134817

Valutazione nuovo soggetto (riformulazione di:"determinazione nuovo soggetto")

dgp 414 del 8/11 riformulata fase - Inviata relazione prot. 134817 con mail al Presidente, alla Direzione Generale e al Settore Finanziario

2012_4411

Programma Aster: progetti territoriali (OBIETTIVO AGGIUNTO)

redazione progetto "Interconnessione" da candidare sul programma ASTER

Redazione progetto "L'Interconnessione: una efficiente modalità per una moderna cultura di rete"

0001 - rispetto cronoprogrammaIl cronoprogramma non stato rispettato (vedi note indicate nelle fasi)

valutazione dei progetti territoriali emersi per il programma ASTER nel Direttivo della Consulta Economica Provinciale

Valutazione dei progetti emersi per il programma ASTER nel Direttivo della Consulta Economica Provinciale del 03/05 - Prot. n. 50170

approvazione Giunta Provinciale manifestazioni di interesse condivise a livello territoriale da inoltrare a Regione Lombardia

12/06/2012: atto di Giunta n.227 di approvazione manifestazioni di interesse condivise a livello territoriale da inoltrare a Regione Lombardia

ultimazione iter per presentazione progetti a Regione Lombardia nei termini del programma Aster

Presentazione in Regione Lombardia dei progetti del programma ASTER il 15/06 - Prot. n. 74208



Pagina 73

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

apertura fase di concertazione 16,70 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 22/11/2012

16,50 01/01/2012 15/12/2012 01/01/2012

0,00 si sì 2012/05

0,00 >= 100 sì 2012/06

,00% 5,00% 25,00 01/01/2012 15/07/2012 02/07/2012 si 2012/12

25,00 01/01/2012 30/09/2012 24/09/2012

25,00 31/10/2012 03/10/2012

25,00 31/12/2012 12/12/2012

10,00% 5,00% 20,00 01/03/2012 31/12/2012 01/03/2012 24/12/2012 2012/12

20,00 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 27/09/2012

20,00 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 31/10/2012

analisi dei canali distributivi 20,00 01/01/2012 30/11/2012 01/01/2012 31/10/2012

La graduatoria dei progetti pervenuti è stata approvata da RL con d.d.u.o. del 2/10/2012 n. 8582Apertura fase di concertazione con incontro organizzato da RL il 22/11/2012

Monitoraggio dei nuovi bandi sui progetti territoriali per verifica possibilità recupero dei progetti non ammessi (fase riform. da:"chiusura fase di concertazione e presentazione progetti finanziati

dgp 414 dell'8/11 riformula fase - La fase di concertazione non si è ancora conclusa in quanto RL non ha ancora emanato il bando con i requisiti per poter confermare la manifestazione di interessse

0002 - rispetto requisiti dell'avviso di selezione

I requisiti dell'avviso di selezione sono stati rispettati: budget, partner e requisiti tecnici specifici

0003 - promozione bando: incremento adesioni all'avviso di selezione di partner pubblici e privati rispetto ai requisiti

Le adesioni dei partner pubblici e privati rispetto ai requisiti sono state incrementate di n.157 richieste.Al 20/9 il n. totale delle adesioni è di 258

2012_4412

Convenzione STOGIT (OBIETTIVO AGGIUNTO)

Nota del Dirigente: vedi relazione del Dirigente prot. n. 145154 del 12/12/2012.

predisposizione quadro richieste dei Comuni

02/07/2012: Predisposizione quadro richieste presentate dai Comuni

0001 - rispetto cronoprogramma Vedi note

04/07: quadro riepilogativo richieste Comuni. 24/09: Definiz. documento compensaz. e rieq. ambientale concertato con i Comuni (prot. n. 112679) - 03/10: Incontro Stogit/Comuni presentaz. bozza conv. e protocollo. 12/12: relaz. stato attuazione obiettivo

definizione documento di richiesta concertato con i Comuni

24/09: Definizione documento di richiesta concertato con i Comuni - Prot. n. 112679

predisposizione bozza definitiva di convenzione

La bozza della convenzione con Stogit è stata predisposta ed è stata oggetto di trattazione, unitamente al Protocollo di Intesa da stipularsi con i Comuni interessati, nell'incontro tenutosi a Crema il 03.10.2012.

sottoscrizione Convenzione STOGIT

Relazione prot. n. 145154 del 12/12/2012: stato di attuazione obiettivo.

2012_02_4408

Sviluppo e coordinamento del commercio

Sviluppo e-commerce prodotti IGP-DECO- documento di censimento dei prodotti locali riconosciuti e attuale sistema distributivo

Affidamento de lavoro alla Ditta ACS srl di Cremona con atto 1036 del 24/12/2012

0001 - incremento cabine di regia esistenti (in %)

esistente +10%

Cremona

I Distretti del Commercio attivi in provincia sono 12.Attivati incontri in 5 cabine di regia.

censimento dei prodotti locali riconosciuti IGP- DOP -DECO

Il censimento dei prodotti locali IGP-DOP-DECO è stato terminato il 27/09. Relazione censimento prodotti locali IGP-DOP-DECO Prot. n. 112525

individuazione dei prodotti che possono essere distribuiti con e-commerce

Individuazione dei prodotti e i canali distributivi sono stati individuati nella relazione "Individuazione prodotti del territorio da commercializzare attraverso le e-commerce" del 31/10/2012 prot. 128794

Individuazione dei prodotti e i canali distributivi sono stati individuati nella relazione "Individuazione prodotti del territorio da commercializzare attraverso le e-commerce" del 31/10/2012 prot. 128794



Pagina 74

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

20,00 01/11/2012 31/12/2012 01/11/2012 24/12/2012

SI no 2012/12

almeno 3 nessuno 2012/12

0005 - n. prodotti censiti almeno 10 2012/09

nessuno 2012/12

Assistenza Azioni di Sistema 10,00% 10,00% 7,10 01/01/2012 15/05/2012 01/01/2012 29/02/2012 SI sì 2012/12

7,10 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 27/12/2012

7,10 01/04/2012 31/05/2012 01/04/2012 31/05/2012

7,10 01/06/2012 31/10/2012 01/06/2012 24/10/2012

7,10 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 27/09/2012

7,10 01/06/2012 31/12/2012 01/06/2012 24/12/2012

7,10 01/01/2012 30/04/2012 01/01/2012 20/03/2012

7,10 01/01/2012 31/07/2012 01/01/2012 23/07/2012

7,10 01/01/2012 31/10/2012 01/01/2012 31/10/2012

7,10 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 11/12/2012 100,00 100,00 2012/12

progetto per 2013 commercio ed e commerce prodotti IGP E DECO

Il progetto di analisi, studio propedeutico e sviluppo di una piattaforma e-commerce a favore dei distretti del commercio affidato alla Ditta ACS srl di Cremona con atto 1036 del 24/12/2012


30/9: Relazione prot. 112525 prodotti IGP-DOP-DECO31/10: Relazione prot. 128794 Individuazione prodotti che possono essere distribuiti con e-commerce e analisi canali distributivi24/12: affidamento progetto e-commerce con det. 1036

0004 - n. preadesioni al progetto

L'azione di raccolta delle preadesioni al progetto e-commerce da parte dei Distretti del Commercio è stata affidata con det. 1036 del 24/12/2012

35 prodotti censiti

0006 - percentuale Distretti del Commercio coinvolti su Distretti esistenti (sono 10)

almeno il 20%

L'azione di coinvolgimento dei Distretti del Commercio è stata affidata con det. 1036 del 24/12/2012

2012_07_4409

PIA LAgo Invisibile: primo rapporto stato di attuazione operazioni inserite nel PIA con i patners di progetto

20/02: RAPP. DI SERVIZIO SU STATO DI ATTUAZIONE AL 29/02 PROT.35442


Il cronoprogramma è stato rispettato (vedi fasi)

PIA LAgo Invisibile: secondo rapporto stato di attuazione operazioni inserite nel PIA con i patners di progetto

Stato di avanzamento progetti inseriti nel PIA - prot. 150243

PIA Lago Invisibile: Trasmissione a RL dei documenti necessari per l'espletamento affidamento dei lavori e servizi

Trasmissione tramite gestionale Gefo di R.L. entro i termini

Pia Lago Invisibile: Richiesta di erogazione della prima tranche di risorse a titolo di anticipazione nei termini fissati da Regione Lombardia

Richiesta di anticipazione per le operazioni avviate prot. 127914

progetto esecutivo azioni di sistema PIA Lago Invisibile condiviso con i partner di PIA

Relazione prot. n. 114653 - Azione di sistema

Attivazione Call Center - Ufficio Informazioni e prenotazioni del PIA Lago Invisibile

Atto di affidamento attivazione call/contact Center det. 1035 del 24/12/2012

PIA Isole e foreste: rapporto stato di attuazione primo trimestre con i patners di progetto

RAPPORTO DI SERVIZIO DEL 20/03 PROT. 35563

PIA Isole e foreste: rapporto stato di attuazione secondo trimestre con i patners di progetto

23/07: RAPP. DI SERVIZIO SU STATO DI ATTUAZIONE AL 31/07 PROT.90174

PIA Isole e foreste: rapporto stato di attuazione terzo trimestre con i patners di progetto

Stato di avanzamento progetti inseriti nel PIA - prot. 128738

PIA Isole e foreste: Primo rilascio percorsi georeferenziati sul web (OFF LINE per test interno fino al 31-12-12. SENZA ACCESSI ESTERNI che decorrono dal 2013)

Comunicazione di primo rilascio percorsi georefernziati sul web da parti del soggetto affidatario - al 31/12 sono stati georeferenziati 3 percorsi ciclabili

0003 - realizzazione delle opere del PIA nei termini del progetto integrato-2014 (in %)

La percentuale del 100% inserita significa che sono state realizzate il 100% delle azioni di sistema previste nell'anno 2012 così come indicato negli indicatori.



Pagina 75

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



faseResponsabile


inizialePeso finale

7,10 01/01/2012 31/05/2012 01/01/2012 16/05/2012 100,00 100,00 2012/12

7,10 01/06/2012 15/07/2012 01/06/2012 13/07/2012 0,00 20,00 2012/12

7,10 01/07/2012 31/12/2012 01/07/2012 26/11/2012

0,00 31/01/2013

7,70 01/09/2012 31/12/2012 01/09/2012 31/12/2012

0,00 0006 - n. beneficiari 10,00 11,00 2012/12

115,00% 100,00%

Accordo CCIAA per realizzazione focus con settore competente (Cultura e Turismo) PIA Isole e foreste

Delibera di Giunta Camerale per realizzazione focus con Settore Cultura e Turismo per il PIA Isole e Foreste: 16/05/2012

0004 - % risorse erogate su risorse ricevute nel 2012

affidamento servizi e forniture per acquisti ed installazione totem, monografie, cartine, georeferenziazione percorsi con settore competente (Cultura e Turismo) PIA Isole e foreste

Ultimo atto di affidamento servizi e forniture: det. n. 547 del 13/07/2012***DGP 414 del 8/11 differisce fase da 30/8 a 15/7 - al 31/12/2012 sono stati installati tutti i totem interattivi

0005 - n. soggetti con cui si tengono i contatti

Bozza monografie e cartine per gli interventi realizzati" (fase riform. da "Bozza definitiva monografie e cartine con settore competente (Cultura e Turismo) PIA Isole e foreste")

dgp 414 del 8/11 riformulata fase

Stampa monografie e cartine con settore competente (Cultura e Turismo) PIA Isole e foreste - scadenza riformulata in "entro 90 gg. dalla data di ultimazione delle opere finanziate"

dgp 414 del 8/11 differisce e riformula fase da 31/1 a "entro 90 gg. dalla data di ultimazione delle opere finanziate"

PIA Isole e foreste: rapporto stato di attuazione annuale

Stato di avanzamento dei progetti inseriti nel PIA -prot.int. Sett.36 n.115 del 31/12/2012



Pagina 76

UNITA' DI PROGETTO PAULLESE

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


,00% 60,00% esecuzione 70% delle opere 16,70 01/01/2012 30/09/2012 01/01/2012 30/09/2012 80% 95% 2012/12 2012_OS10

esecuzione 80% delle opere 16,70 01/01/2012 31/12/2012 01/01/2012 31/12/2012

16,70 15/07/2012 13/07/2012 si SI 2012/12

16,70 30/11/2012 26/11/2012

16,70 30/11/2012 30/11/2012

0,00 31/03/2013

16,50 31/12/2012 19/12/2012

,00% 40,00% 20,00 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 si si 2012/12 2012_OS10

fase progettuale 20,00 01/02/2012 31/12/2012 01/02/2012 10/12/2012

20,00 01/03/2012 31/12/2012 01/03/2012 19/11/2012 INSERITA NUOVA FASE

20,00 01/12/2012 31/01/2013 09/10/2012 10/12/2012 INSERITA NUOVA FASE

fase di gara 20,00 01/12/2012 30/04/2013 19/11/2012

fase di esecuzione 0,00 01/04/2013

,00% 100,00%


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_14_4303

Sviluppo rete viaria provinciale: Paullese I lotto- esecuzione lavori- (RUP Ing.Cristiano Rebecchi)

30/09 raggiunto l'84% delle opere quindi superato il 70%

0001 - esecuzione opere avanzamento all'80%

AL 30/09 come da SAL n.13 maturato in data 21/09/2012

MANFREDINI ANDREA

31/12 raggiunto il 95% delle opere quindi tra settembre e dicembre l'impresa ha realizzato l'11% delle opere in linea con quanto previsto (previsione 10%=80-70)

apertura sottopasso di collegamento tra Palazzo Pignano e Monte Cremasco

30/09: apertura in data 13/07 del sottopasso indicato 0002 - rispetto cronoprogramma

apertura al transito asta principale a 4 corsie

predisposizione accordi con i comuni interessati per consegna controstrade

Ing. Rebecchi 11/12: gli accordi sono avvenuti: Comune di Crema-asse G2 il 10/10/2012; Comune di Bagnolo Cremasco-assi G2 e A1 il 26/09/2012; Comune di Vaiano Cremasco - asse C il 06/02/2012, assi 3 E3 E4 E5 e E6 il 07/03/2012, assi G2 R' e Rot.M il 03/10/2012, asse F il 28/11/2012; Comune di Palazzo Pignano- assi Y H e Rot.F il 26/09/2012, assi U e F il 29/11/2012; Comune di Pandino- asse U il 22/11/2012; Comune di Dovera- assi M e U il 30/11/2012; Comune di Monte Cremasco- assi 9 J e 3 il 30/03/2012, assi U E1 e F il 06/12/2012 (la firma dell'accordo con il comune di Monte Cremasco era stata programmata per il giorno 29/11/2012, ma per problemi personali del sindaco è slittata e sottoscritta in data 06/12/2012);

predisposizione accordi con i comuni per realizzazione benefit ambientali previsti dalla VIA

realizzazione di tutti i rilievi delle nuove aree oggetto di esproprio in collaborazione con l'Ufficio Catasto di Cremona

2012_15_4304

Sviluppo rete viaria provinciale- Paullese II lotto: azioni propedeutiche all'affidamento dei lavori (RUP Ing.Cristiano Rebecchi)

verifica stato della pratica e dei finanziamenti anche tramite project financing propedeutiche all'effettiva fattibilità dell'opera (coperture finanziarie della Provincia - verifica elaborati progettuali e acquisizione terreni - verifica tipologia di gara)

REBECCHI CRISTIANO 0002 - rispetto cronoprogramma

MANFREDINI ANDREA

redazione del progetto esecutivo (INSERITA NUOVA FASE)

validazione del progetto esecutivo (INSERITA NUOVA FASE)

REBECCHI CRISTIANO



Pagina 77

SETTORE DIREZIONE GENERALE

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento


10,00% 10,00% 20,00 01/01/2012 31/01/2012 01/01/2012 31/01/2012 SI 2012_OS01

20,00 01/02/2012 31/03/2012 01/02/2012 31/03/2012 33,00 57,00 2012/09

20,00 01/04/2012 30/04/2012 01/04/2012 30/04/2012

20,00 01/05/2012 30/09/2012 01/05/2012 30/09/2012

20,00 01/10/2012 31/12/2012 01/10/2012 31/12/2012

0,00 33,00 29,00 2012/09

15,00% 15,00% 33,30 01/05/2012 15/05/2012 SI SI 2012/12 2012_OS02

33,30 01/09/2012 15/09/2012 si NO 2012/12

33,40 15/12/2012 31/12/2012 01/09/2013 31/12/2013

30,00% 30,00% 25,00 01/01/2012 31/01/2012 10/01/2012 31/01/2012 SI no 2012/12 2012_OS02

25,00 01/09/2012 15/10/2012 10/09/2012 11/10/2012 delibera n.375

25,00 16/10/2012 31/12/2012 12/10/2012

25,00 16/10/2012 31/12/2012 05/09/2012

20,00% 20,00% 14,30 01/01/2012 31/01/2012 10/01/2012 10/01/2012 2012_OS02

14,30 01/01/2012 31/01/2012 02/01/2012

14,30 01/01/2012 31/01/2012 02/01/2012 31/01/2012

14,30 01/01/2012 28/02/2012 02/01/2012 05/03/2012

14,30 01/04/2012 31/12/2012


Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

2012_03_DG05

Formazione all'uso di nuove strumentazioni per il controllo elettronico della velocità e l'autenticità dei documenti

programmazione servizi sperimentali con uso Velomatic per affidare alle pattuglie del nucleo stradale lo svolgimento di controlli con l'utilizzo anche delle nuove strumentazioni


gestione informatico amministrativa del Velomatic - messa a punto dei parametri per collegare i programmi in essere con il sistema del nuovo Velomatic

0002 - N. controlli velomatic

formazione all'uso dell'Edocubox - conclusione della parte formativa per l'utilizzo dello strumento per il controllo dell'autenticità dei documenti

effettuazione di controlli sperimentali sull'autenticità dei documenti ed in particolare sulla corretta stipula dell'assicurazione RCauto

messa a regime dell'utilizzo del Velomatic e dell'Edocubox

0003 - n. controlli edocubox

2012_05_DG02

Coordinamento e supporto tecnico in merito al progetto di analisi dei processi

monitoraggio dell'analisi dei processi presso i settori dei coordinatori d'area (1° quadrimestre)

0001 - programmazione dell'estensione dell'analisi dei processi a tutti i settori dell'ente


0003 - raggiungimento dei target di tutti i settori coinvolti (coordinatori + zanoni)


2012_06_DG01

Redazione del Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente, del Piano degli Indicatori di Performance, del Programma Triennale delle Opere Pubbliche e contestuale attività di coordinamento dei Settori nella fase di programmazione gestionale

conclusione predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano degli Indicatori di Performance esercizio 2012 nel rispetto dei criteri, modalità e tempi del nuovo ciclo della performance

Dgp n.2 del 10-1-12 approva peg; decreto DG n.16 del 31-1-12 approva piano degli standard


predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ai fini dell'adozione di GP

predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015 ai fini dell'approvazione di CP

predisposizione della bozza di PEG 2013

2012_07_DG04

Organizzazione e raccolta dei dati contabili ed extracontabili finalizzati all'individuazione di un sistema di contabilità analitica dei costi

revisione del Piano dei Centri di Costo

dgp n.2 del 10/1/12 approva peg e piano dei centri di costo. SOno in corso verifiche e aggiustamenti

definizione dei criteri di riparto delle spese generali

I criteri sono in costruzione e soggetti a verifica. C'è difficoltà nel reperimento dei dati degli edifici.

revisione del Piano di Conti e delle scritture contabili con riferimento alla registrazione in contabilità delle spese generali

E' necessario un aggiornamento continuo. Sono state introdotte nuove scritture.

implementazione nuovo applicativo informatico per la gestione della contabilità analitica

5-3-12 consegna del nuovo applicativo (Peruzzi)

presentazione del sistema di contabilità analitica al nuovo Collegio dei Revisori



Pagina 78

Cod

ice

Titolo Note


Fase


Note Indicatore

Raggiungimento



Codice OBIETTIVO

STRATEGICOPeso fase

Responsabile Fase

Valore AttesoPeso

inizialePeso finale

14,30 01/03/2012 15/03/2012 05/03/2012 05/12/2012

14,20 15/03/2012 31/12/2012 15/03/2012 31/12/2012 Iniziato con la stampa del CED

5,00% 5,00% 20,00 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 30/03/2012 SI no 2012/12 2012_OS02

20,00 01/01/2012 30/05/2012 01/01/2012 28/02/2012

20,00 01/05/2012 31/07/2012 01/03/2012 30/06/2012

20,00 01/08/2012 30/09/2012

20,00 01/10/2012 31/12/2012

10,00% 10,00% 16,70 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 SI 2012_OS04

realizzazione brochure 16,70 01/02/2012 28/02/2012 01/02/2012 28/02/2012 85,00 100,00 2012/09

16,70 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 31/12/2012

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012

16,70 01/04/2012 31/12/2012 01/04/2012 31/12/2012

16,50 01/12/2012 31/12/2012 01/12/2012 31/12/2012

10,00% 10,00% 16,70 01/01/2012 28/02/2012 01/01/2012 28/02/2012 si 2012_OS08

16,70 01/03/2012 30/04/2012 01/03/2012 30/04/2012 85,00 114 2012/12

16,70 01/03/2012 30/06/2012 01/03/2012 30/06/2012 50,00 42 2012/12

16,70 15/06/2012 15/09/2012 15/06/2012 15/09/2012

16,70 01/06/2012 30/06/2012 01/06/2012 30/06/2012

16,50 01/09/2012 30/09/2012 01/09/2012 30/09/2012

100,00% 100,00%

inserimento nell'applicativo informatico per la gestione della contabilità analitica del data base costituito dai criteri di riparto e degli indicatori di performance 2012

20-4-12 non ancora inserito**5/12 trasferimento banca dati- è ora necessaria una verifica sulle variazioni

monitoraggio dei risultati della contabilità analitica con particolare attenzione del riparto delle spese generali e correzione di eventuali problemi/criticità

2012_14_DG03

Sviluppo della nuova procedura informatica per la gestione del PEG

definizione dei contenuti e della struttura delle informazioni che si intende mettere a disposizione su internet


acquisizione dell'applicativo informatico

proposta di 'customizzazione' dell'applicativo informatico

presentazione della poposta in CODIR

pubblicazione della navigazione del peg in rete

La pubblicazione avviene tramite pubblicazione di file in formato pdf

2012_10_DG07

Realizzazione del progetto "Un amico in divisa"

programmazione incontri richiesti dai Comuni


0002 - esito positivo customer (in %)

redazione del questionario di customer

progettazione slides da proiettare durante gli incontri

svolgimento incontri - evasione delle richieste di incontri con la terza età

evasione richieste - verifica d'aver dato riscontro a tutte le richieste pervenute dai Comuni

2012_03_DG06

Realizzazione del progetto "Guardiano della natura"

programmazione corsi - programmazione degli incontri richiesti dalle scuole


progettazione riconoscimenti - individuazione dello strumento da consegnare ai ragazzi a conclusione del progetto per riconoscere la frequenza del corso e l'acquisita formazione

0002 - Esito posistivo customer del progetto (in %)

svolgimento incontri - evasione delle richieste di incontri formativi nelle scuole

0003 - feed back - n. scuole che rinnovano la richiesta di formazione (in %)

incontri formativi presso i grest

evasione richieste - verifica d'aver dato riscontro a tutte le richieste pervenute

conclusione progetto - consegna riconoscimenti

Indicatori PDS esercizio 2012 per settoreRefero del Controllo di Gestione esercizio 2012 - allegato n. 2

Pagina 1

Cod

ice

Responsabile

DATI RELATIVI AGLI INDICATORI

NoteCodice Descrizione Indicatore Tipo Valore Atteso

RaggiungimentoNote Indicatore

Movimenti

Valore Alla data Anno/Mese Valore

30 0,00

0001 - N. atti giudiziari pervenuti 0,00 14,00 2012/12 2012/12 14,00

0002 - N. costituzioni in giudizio 0,00 8,00 2012/12 (legittimazione passiva) 2012/12 8,00

0,00 17,00 2012/12 (legittimazione sia attiva che passiva) 2012/12 17,00


2012/12 1,00


2012/12 2,00

0006 - N. cause di lavoro 0,00 0,00 2012/12 (legittimazione sia attiva che passiva) 2012/08 0,00

2012/12 0,00


2012/12 0,00

0,00 2,00 2012/12 2012/08 2,00

2012/12 2,00

0009 - Spesa per onorari avvocati 0,00 (sia giudiziale che consulenziale)

0010 - N. pareri rilasciati 0,00 42,00 2012/12 2012/12 42,00

7,00 7,00 2012/12 2012/08 7,00 14,29

2012/12 7,00

20,00 3,00 2012/12 2012/08 14,29

Centro di Responsabilità n. degli

indicatori di performance

Peso dell'indicatore

2012_30IP

SETTORE APPALTI E LEGALE

BELLOTTI RINALDA

SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

____________

CONTESTO

CONTESTO

0003 - N. cause giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato)

CONTESTO

0004 - N. cause giudice ordinario (escluse sanzioni amministrative)

CONTESTO

0005 - N. cause sanzioni amministrative

CONTESTO

CONTESTO

0007 - N. cause penali (costituzione di parte civile)

CONTESTO

0008 - N. richieste di risarcimento danni

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

0011 - Tempo medio di rilascio parere (in gg)

PERFORMANCE

0012 - Valutazione dell'andamento degli esiti dei ricorsi: n. cause vinte / n. cause totali (giudice ordinario, amministrativo e lavoro in tutti i gradi di giudizio) (in %)

PERFORMANCE

3,00

34 cause

concluse

con la

vittoria

della

Provincia su

106 cause

totali con

una

percentuale

del 32,08%.

Note del Dirigente (in data 31/01/2013): per i conteggi relativi all’indicatore 0012 (“cause vinte fratto cause totali) si sono seguiti i seguenti criteri:“Cause totali” : il numero è dato da tutti i ricorsi in cui la Provincia è parte attrice o convenuta costituita avanti il giudice ordinario, amministrativo e del lavoro e in ogni grado di giudizio. I motivi aggiunti di ricorso non si conteggiano come causa a sé stante qualora la Provincia sia già parte costituita nel giudizio principale; sono considerati come causa autonoma nel caso in cui l’ente fino a tale fase non si sia costituito e la prima costituzione in giudizio avvenga in occasione di ricorso per motivi aggiunti.


Pagina 2

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/12 3,00

0,00

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 0,00

0014 - N. gare espletate 0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

0,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00

0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

0,00 90,00 2012/12 2012/12 90,00

0,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00

0,00 45,00 2012/12 2012/12 45,00

100,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 14,29

Sono escluse dal conteggio sopra indicato le cause concluse per:- rinuncia- perenzione- cessazione della materia del contendere.

“Cause vinte” sono quelle concluse con sentenza favorevole all’Ente, ivi comprese quelle concluse con dichiarazione di inammissibilità, improcedibilità o irricevibilità del ricorso presentato da controparte.

Per le cause concluse a seguito di transazioni/conciliazioni, sarà conteggiata 1 causa vinta ogni 2 transazioni/conciliazioni portate a termine. Nel caso di numero dispari si rinvia il computo dell’unità all’anno successivo.Non si computano tra le cause vinte le decisioni favorevoli all’ente pronunciate in sede di giudizio sulla sospensiva.

0013 - Costo del Servizio Legale e Contenzioso

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori dei cdc 0137 e 0144 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

____________

CONTESTO

gare espletate per affidamento di appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi (si fa riferimento alle gare ad evidenza pubblica)

0015 - N. gare espletate - al prezzo più basso

CONTESTO

gare espletate per affidamento di appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi - al prezzo più basso

0016 - N. gare espletate - con l'offerta economicamente più vantaggiosa

CONTESTO

gare espletate per affidamento di appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi - con l'offerta economicamente più vantaggiosa

0017 - N. interventi di supporto ai Settori in materia di procedure di affidamento di lavori forniture e servizi

CONTESTO

0018 - N. contenziosi in materia di gare

CONTESTO

0019 - N. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa

CONTESTO

0020 - N. gare espletate / N. gare richieste dai settori dell'Ente (in %)

PERFORMANCE


Pagina 3

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





35,00 14,29

45,00 1,60 2012/12 2012/12 1,60 14,29

15,00 10,00 2012/12 2012/12 10,00 14,29

5,00 4,00 2012/12 2012/12 4,00 14,29

0,00

7 100

0021 - Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata al prezzo più basso (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di ricezione di tutti gli elaborati a base di gara in versione definitiva e dell'avvenuto assolvimento di tutte le condizioni preordinate alla pubblicazione (per lavori: determina a contrarre, finanziamento e verbale art.106 comma 1 lettera a) del dpr. 207/10 - per forniture e servizi determina a contrarre e finanziamento ) rispetto alla data di invio per pubblicazione del bando di gara / N. gare espletate al prezzo più basso - Si considerano tutte le pratiche il cui bando viene pubblicato nell'anno di riferimento

Note del dirigente in data 31/01/2013: Si comunica che nel 2012 non sono state espletate gare con il prezzo più basso

0022 - Tempo medio necessario per pubblicazione bando gara espletata con l'offerta economicamente più vantaggiosa (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di ricezione di tutti gli elaborati a base di gara in versione definitiva e dell'avvenuto assolvimento di tutte le condizioni preordinate alla pubblicazione (per lavori: determina a contrarre, finanziamento e verbale art.106 comma 1 lettera a) del dpr. 207/10 - per forniture e servizi determina a contrarre e finanziamento) rispetto alla data di invio per pubblicazione del bando di gara / N. gare espletate con l'offerta economicamente più vantaggiosa - Si considerano tutte le pratiche il cui bando viene pubblicato nell'anno di riferimento

0023 - Tempo medio per la stipula contratti (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di acquisizione di tutta la documentazione necessaria e di effettuazione con esito positivo delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara rispetto alla data di stipula del contratto / N. contratti stipulati

0024 - Tempo medio richiesta della documentazione al contraente (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria giorni intercorsi tra la data di attivazione della richiesta di documentazione al contraente e la data di ricezione delladetermina corredata da tutta la documentazione di gara / N. richieste attivate

0025 - Costo del Servizio Appalti e Contratti

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori dei cdc 0031, 0036 e 0112 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")


Pagina 4

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





31 SERVIZIO BILANCIO 0,00

0026 - N. Impegni 0,00 8.341,00 2012/12 2012/01 578,00

2012/02 1.158,00

2012/03 1.824,00

2012/04 2.427,00

2012/05 3.434,00

2012/06 4.223,00

2012/07 4.560,00

2012/08 5.111,00

2012/09 5.719,00

2012/10 6.306,00

2012/11 6.918,00

2012/12 8.341,00

0027 - N. Liquidazioni 0,00 12.504,00 2012/12 2012/01 578,00

2012/02 1.158,00

2012/03 1.824,00

2012/04 3.725,00

2012/05 5.129,00

2012/06 6.230,00

2012/07 6.861,00

2012/08 7.933,00

2012/09 8.873,00

2012/10 9.819,00

2012/11 10.829,00

2012/12 12.504,00

0028 - N. Mandati 0,00 12.478,00 2012/12 2012/01 631,00

2012/02 1.642,00

2012/03 2.764,00

2012/04 3.714,00

2012/05 5.116,00

2012/06 6.213,00

2012/07 6.845,00

2012/08 7.916,00

2012/09 8.856,00

2012/10 9.801,00

2012/11 10.811,00

2012/12 12.478,00

0029 - N. Accertamenti 0,00 2.859,00 2012/12 2012/01 247,00

2012/02 437,00

2012/03 691,00

2012/04 859,00

2012/05 1.119,00

2012/06 1.428,00

2012/07 1.662,00

2012/08 1.797,00

2012/09 2.016,00

2012_31IP

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

ANTONIOLI GIANFRANCO

____________

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO


Pagina 5

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 2.350,00

2012/11 2.585,00

2012/12 2.859,00

0030 - N. Reversali 0,00 5.208,00 2012/12 2012/01 313,00

2012/02 691,00

2012/03 1.078,00

2012/04 1.387,00

2012/05 1.871,00

2012/06 2.418,00

2012/07 2.810,00

2012/08 3.137,00

2012/09 3.540,00

2012/10 4.064,00

2012/11 4.665,00

2012/12 5.208,00

0,00 90,28 2012/12 2012/12 90,28

2012/12 44,90

09/09/9999

09/09/9999 19/04/2012 2012/04 2012/04 19/04/2012

0035 - Rispetto Patto di Stabilità ? SI 2012/12 2012/12 SI

0036 - Autonomia Finanziaria 0,00 81,99 2012/12 2012/12 81,99

0037 - Intervento erariale 0,00 4,46 2012/12 2012/12 4,46

0038 - Intervento regionale 0,00 196,49 2012/12 2012/12 196,49

0,00 250,70 2012/12 2012/01 283,68

2012/02 283,68

2012/03 283,68

2012/04 283,68

2012/05 283,68

2012/06 283,68

2012/07 279,38

2012/08 279,38

2012/09 279,38

2012/10 279,38

2012/11 279,38

2012/12 250,70

CONTESTO

0031 - Tasso di riscossione tributi tit. I di competenza

CONTESTO

(Totale importo riscosso di competenza / totale importo accertato di competenza)

0033 - Approvazione bilancio entro il 31/12

CONTESTO

0034 - Approvazione del Rendiconto della Gestione

CONTESTO

Delibera Consiglio Provinciale n. 56 del 19/04/2012 approvazione Rendiconto di Gestione 2011

CONTESTO

CONTESTO

Rapporto tra entrate correnti proprie (tributarie ed extratributarie) e tutte le entrate correnti (tributarie, extratributarie e trasferimenti correnti) (Titolo I + Titolo III) / (Titolo I + Titolo II + Titolo III)*/100

CONTESTO

Trasferimenti correnti e di capitale annui dallo Stato per cittadino residente in provincia. Trasferimenti statali / Residenti

CONTESTO

Trasferimenti correnti e di capitale annui dalla Regione per cittadino residente in provincia. Trasferimenti regionali / ResidentiConsiderate anche deleghe

0039 - Indebitamento locale pro capite

CONTESTO

Indebitamento provinciale per cittadino residente in provincia. Residui debiti mutui, bop, aperture di credito / Residenti


Pagina 6

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0040 - Patrimonio pro capite 0,00 494,10 2012/12 2012/01 494,10

2012/02 494,10

2012/03 494,10

2012/04 494,10

2012/05 494,10

2012/06 494,10

2012/07 494,10

2012/08 494,10

2012/09 494,10

2012/10 494,10

2012/11 494,10

2012/12 494,10

0041 - Pressione tributaria 0,00

0,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00

0,00

0045 - Costo di gestione dell'ente 0,00 20,00

48,00 44,50 2012/12 2012/01 48,00 20,00

2012/02 44,00

2012/03 43,00

2012/04 42,00

2012/05 43,00

2012/06 43,00

2012/07 43,00

2012/08 43,00

2012/09 44,00

2012/10 43,00

2012/11 43,00

2012/12 44,50

2 2 2012/04 2012/04 2 20,00

72,00 84,88 2012/12 2012/12 84,88 20,00

10,00 25,46 2012/12 2012/12 25,46 20,00

0,00

5 100

CONTESTO

Patrim. dell'ente (dem., disp., indisp.) per cittadino residente in provincia. Valori beni patrim.dem., indisp., disp. (stima al costo) / ResidentiDato al 31.12.2011 - Quello relativo al 31.12.2012 sarà disp.dopo la redazione del conto del patrimonio

CONTESTO

Imposizione tributaria provinciale annua per cittadino residente Titolo I / Residenti

0042 - N. contenziosi in materia di tributi

CONTESTO

0043 - Incidenza percentuale costo personale settore Risorse Economiche e Finanziarie

CONTESTO

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori di tutti i cdc dell'Ente (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

0046 - Tempo medio di pagamento (in gg)

PERFORMANCE

0047 - Rilevazione dei costi standard 2012 (riguardo alle due funzioni indicate prossimamente dal Ministero)

PERFORMANCE

In data 13/04/2012 effettuato invio questionari costi standard SOSE relativi alle funzioni: gestione del territorio e istruzione

0048 - Totale recuperato dell'evasione / totale avvisi di accertamento (valore in euro)

PERFORMANCE

% recupero dell'evasione sul gettito (IPT, RCA, TOSAP, canoni pubblicitari e canoni strade)

0050 - % di pagamento sulle cartelle esattoriali

PERFORMANCE

0051 - Costo di gestione del settore Finanze Bilancio

PERFORMANCE



Pagina 7

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





32 0,00

0,00 462,00 2012/12 2012/01 469,00

2012/02 469,00

2012/03 468,00

2012/04 468,00

2012/05 468,00

2012/06 468,00

2012/07 468,00

2012/08 468,00

2012/09 468,00

2012/10 467,00

2012/11 464,00

2012/12 462,00

0,00 384,00 2012/12 2012/01 389,00

2012/02 389,00

2012/03 388,00

2012/04 388,00

2012/05 389,00

2012/06 389,00

2012/07 390,00

2012/08 390,00

2012/09 390,00

2012/10 390,00

2012/11 386,00

2012/12 384,00

0,00 104,00 2012/12 2012/01 106,00

2012/02 106,00

2012/03 105,00

2012/04 105,00

2012/05 104,00

2012/06 104,00

2012/07 103,00

2012/08 103,00

2012/09 103,00

2012/10 102,00

2012/11 104,00

2012/12 104,00

0055 - N. co.co.co. 0,00 6,00 2012/12 2012/01 6,00

2012/02 6,00

2012/03 6,00

2012/04 6,00

2012/05 6,00

2012/06 6,00

2012/07 6,00

2012/08 6,00

2012/09 5,00

2012_32IP

SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA

BELLOTTI RINALDA

SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

____________

0052 - N. dipendenti a tempo indeterminato

CONTESTO compresi part time e i Dirigenti

0053 - N. dipendenti a tempo indeterminato

CONTESTO

compresi part time e i Dirigenti, rapportando i part time all'unità

0054 - N. dipendenti part time CONTESTO

CONTESTO


Pagina 8

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 6,00

2012/11 6,00

2012/12 6,00

0,00 9,00 2012/12 2012/01 14,00

2012/02 14,00

2012/03 14,00

2012/04 12,00

2012/05 11,00

2012/06 13,00

2012/07 12,00

2012/08 12,00

2012/09 12,00

2012/10 12,00

2012/11 10,00

2012/12 9,00

0,00 7,00 2012/12 2012/01 6,50

2012/02 6,50

2012/03 5,50

2012/04 7,50

2012/05 6,50

2012/06 6,00

2012/07 6,00

2012/08 7,00

2012/09 7,00

2012/10 7,00

2012/11 7,00

2012/12 7,00

0,00 11,00 2012/12 2012/01 10,00

2012/02 10,00

2012/03 11,00

2012/04 11,00

2012/05 11,00

2012/06 11,00

2012/07 11,00

2012/08 11,00

2012/09 11,00

2012/10 11,00

2012/11 11,00

2012/12 11,00

0,00 35,00 2012/12 2012/01 36,00

2012/02 36,00

2012/03 35,00

2012/04 35,00

2012/05 35,00

2012/06 35,00

2012/07 35,00

2012/08 35,00

2012/09 35,00

2012/10 35,00

0056 - N. dipendenti a tempo determinato

CONTESTO

0057 - N. comandi, distacchi, assegnazioni in forza

CONTESTO

0058 - N. dipendenti figura dirigenziale

CONTESTO

0059 - N. dipendenti figura posizione organizzativa

CONTESTO


Pagina 9

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 35,00

2012/12 35,00

0060 - N. dipendenti / N. residenti 0,000 0,001 2012/12 2012/01 0,001

2012/03 0,001

2012/04 0,001

2012/05 0,001

2012/06 0,001

2012/07 0,001

2012/08 0,001

2012/09 0,001

2012/10 0,001

2012/11 0,001

2012/12 0,001

0061 - N.residenti / N. dipendenti 0,00 774,07 2012/12 2012/01 762,52

2012/02 762,52

2012/03 764,15

2012/04 764,15

2012/05 764,15

2012/06 764,15

2012/07 764,15

2012/08 764,15

2012/09 764,15

2012/10 765,79

2012/11 770,74

2012/12 774,07

0,00 3,76 2012/11 2012/01 1,48

2012/02 1,50

2012/03 0,65

2012/04 0,94

2012/05 1,09

2012/06 1,32

2012/07 0,49

2012/08 1,79

2012/09 1,47

2012/10 1,46

2012/11 3,76

CONTESTO

per N. dipendenti si intende il N. dei dipendenti a tempo indeterminato compresi i dirigenti in ruolo

CONTESTO

per N. dipendenti si intende il N. dei dipendenti a tempo indeterminato compresi i dirigenti in ruolo

0062 - N. ore straordinario remunerate / N.ore straordinario prestate

CONTESTO

Nota del Dirigente (in data 15/01/2013): Si informa che i soli dati relativi al mese di dicembre saranno inseriti entro il 25 gennaio in quanto gli stessi dati, provenienti dai settori, stanno tuttora pervenendo al settore risorse umane, che deve rielaborarli al fine di completare l'inserimento dei valori nel piano degli standard


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0063 - Tasso di assenza media 0,00 24,77 2012/12 2012/01 19,40

2012/02 12,74

2012/03 11,87

2012/04 17,56

2012/05 11,89

2012/06 19,98

2012/07 28,65

2012/08 32,27

2012/09 17,74

2012/10 11,62

2012/11 16,22

2012/12 24,77

0,00 6,69 2012/12 2012/01 8,34

2012/02 8,90

2012/03 7,66

2012/04 7,08

2012/05 7,75

2012/06 6,87

2012/07 6,67

2012/08 6,72

2012/09 7,17

2012/10 6,31

2012/11 6,29

2012/12 6,69

0,00 3.037,00 2012/12 2012/01 315,00

2012/02 645,00

2012/03 669,00

2012/04 941,00

2012/05 1.243,00

2012/06 1.497,00

2012/07 1.695,00

2012/08 1.936,00

2012/09 2.188,00

CONTESTO

ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L.104,ecc.) /ore lavorate


0064 - Tasso di assenza media escluse ferie

CONTESTO

ore assenza (malattia, permessi, maternità, L.104,ecc.) / ore lavorate


0065 - N. istanze permessi/congedi/aspettative

CONTESTO


Pagina 11

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 2.503,00

2012/11 2.750,00

2012/12 3.037,00

0,00 46,00 2012/12 2012/01 4,00

2012/02 10,00

2012/03 12,00

2012/04 15,00

2012/05 21,00

2012/06 25,00

2012/07 26,00

2012/08 29,00

2012/09 34,00

2012/10 37,00

2012/11 43,00

2012/12 46,00

0,00 38,94 2012/12 2012/01 50,11

2012/02 58,29

2012/03 62,91

2012/04 45,18

2012/05 56,93

2012/06 38,47

2012/07 25,49

2012/08 19,98

2012/09 34,50

2012/10 55,71

2012/11 52,80

2012/12 38,94

0,00 6,07 2012/12 2012/01 5,90

2012/02 5,91

2012/03 5,97

2012/04 5,97

2012/05 6,68

2012/06 5,93

2012/07 5,97

2012/08 5,92

2012/09 5,89

2012/10 5,96

2012/11 6,06

2012/12 6,07

0,00 0,03 2012/12 2012/01 0,04

2012/02 0,04

2012/03 0,04

2012/04 0,04

2012/05 0,04

2012/06 0,04

2012/07 0,04

0066 - N. Autorizzazioni svolgimento incarichi

CONTESTO

0067 - Costo medio per dipendente del servizio sostitutivo mensa

CONTESTO

si fa riferimento ai costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni

0068 - Costo medio per pasto del servizio sostitutivo mensa

CONTESTO

si fa riferimento ai costi diretti appalto mensa - introiti da quota a carico dipendenti e buoni

0069 - Tasso di flessibilità del personale

CONTESTO

N. dipendenti a tempo determinato e Co.co.co. / N. dipendenti a tempo indeterminato (individui non a proporzione)


Pagina 12

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/08 0,04

2012/09 0,04

2012/10 0,04

2012/11 0,03

2012/12 0,03

0,00 170,63 2012/12 2012/12 170,63

0,000 0 2012/12 2012/01 0

2012/02 0

2012/03 0

2012/04 0,002

2012/05 0,006

2012/06 0

2012/07 0

2012/08 0

2012/09 0

2012/10 0

2012/11 0

2012/12 0

98,00 97,08 2012/12 2012/01 87,00 7,69

2012/02 90,00

2012/03 94,00

2012/04 93,00

2012/05 93,00

2012/06 92,00

2012/07 94,00

2012/08 95,00

2012/09 93,00

2012/10 96,00

2012/11 95,00

2012/12 97,08

65,00 74,00 2012/12 2012/01 0,02 7,69

2012/02 0,60

2012/03 0,56

2012/04 0,02

2012/05 0,54

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,02

2012/10 0,08

2012/11 0,03

2012/12 74,00

0,07 0,20 2012/12 2012/01 0,01 7,69

2012/02 0,02

2012/03 0,02

2012/04 0,02

0070 - Grado di diversificazione delle valutazioni dei dipendenti

CONTESTO

0071 - N. schede di valutazione rideterminate / N. dipendenti

CONTESTO

0072 - N. Visite mediche effettuate / N. Visite mediche programmate (in %)

PERFORMANCE

0073 - Grado di copertura della formazione (non obbligatoria) del personale (in %)

PERFORMANCE

N. dipendenti formati / N. dipendenti a tempo indeterminato (in %)Valore complessivo a dicembre sull'anno

0074 - Numero medio giornate formazione per dipendente

PERFORMANCE

N. giornate formative erogate/ N.dipendentiValore complessivo a dicembre sull'anno


Pagina 13

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 0,06

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,02

2012/10 0,00

2012/11 0,02

2012/12 0,20

63,00 63,00 2012/12 Costo totale formazione / N. dipendenti 2012/12 63,00 7,69

70,00 78,50 2012/12 2012/01 0,00 7,69

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 78,50

2012/06 78,50

2012/07 78,50

2012/08 78,50

2012/09 78,50

2012/10 78,50

2012/11 78,50

2012/12 78,50

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 7,69

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

5,00 2,45 2012/12 Media dei gg disposta sull'anno 2012/01 4,00 7,69

2012/02 6,40

2012/03 1,50

2012/04 2,60

2012/05 2,90

2012/06 0,90

2012/07 1,00

2012/08 2,00

2012/09 2,40

2012/10 1,70

2012/11 2,00

2012/12 2,45

0075 - Costo medio di formazione per dipendente (in euro)

PERFORMANCE

0076 - Grado di soddisfazione partecipanti corsi di formazione (in %)

PERFORMANCE

N. questionari di feedback positivi / N. questionari di feedback compilati

0077 - N. pareri rilasciati ai Comuni / N. pareri richiesti (in %)

PERFORMANCE

Pareri ai Comuni nell'ambito del progetto "la Provincia risponde"

0077_2 - Tempo medio di rilascio parere ai Comuni nell'ambito del progetto "la Provincia risponde" (in gg)

PERFORMANCE


Pagina 14

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00

0,00

0,00

0,00 105,00 2012/12 2012/01 11,00

2012/02 23,00

2012/03 28,00

2012/04 44,00

2012/05 53,00

2012/06 55,00

2012/07 63,00

2012/08 75,00

2012/09 81,00

2012/10 93,00

2012/11 97,00

2012/12 105,00

0,00 17,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 6,00

2012/05 8,00

2012/06 9,00

2012/07 11,00

2012/08 13,00

2012/09 13,00

2012/10 14,00

2012/11 16,00

2012/12 17,00

0,00 117,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 4,00

2012/06 4,00

2012/07 45,00

2012/08 65,00

2012/09 88,00

2012/10 112,00

2012/11 117,00

2012/12 117,00

2,00 2,00 2012/12 2012/01 2,00 7,69

2012/02 2,00

0078 - Costo del Servizio Gestione del Personale e Sviluppo Organizzativo

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori dei cdc 0034, 0048, 0057, 0148 e 0200 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

0079 - Costo del Servizio Gestione del Personale e Sviluppo Organizzativo per dipendente

PERFORMANCE

SERVIZIO PENSIONE, PREVIDENZA E FISCALITA'

____________

0080 - N. Fascicoli previdenziali gestiti CONTESTO

0081 - N. Fascicoli in materia di credito gestiti

CONTESTO

0082 - N. Certificazioni in materia fiscale assitenziale e di ANF effettuate in corso d'anno

CONTESTO

0083 - Tempo medio completamento della pratica di pensione (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra presentazione della domanda di collocamento a riposo e la trasmissione all'INPDAP della documentazione per l'erogazione della pensione / Totale N. pratiche di pensione


Pagina 15

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/03 2,00

2012/04 2,00

2012/05 2,00

2012/06 2,00

2012/07 2,00

2012/08 2,00

2012/09 2,00

2012/10 2,00

2012/11 2,00

2012/12 2,00

0,00

0,02 0,05 2012/12 Media complessiva sull'anno 2012/01 0,01 7,69

2012/02 0,01

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,01

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,01

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,05

0,00

0,00 8,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 1,00

2012/05 3,00

2012/06 4,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 5,00

2012/11 6,00

2012/12 8,00

0,00 102,00 2012/12 2012/01 11,00

2012/02 25,00

2012/03 31,00

2012/04 38,00

2012/05 50,00

2012/06 55,00

2012/07 67,00

2012/08 77,00

2012/09 81,00

2012/10 88,00

2012/11 92,00

2012/12 102,00

0083_1 - Costo del Servizio Pensione, Previdenza e Fiscalità

PERFORMANCE

0083_2 - n. pratiche pensionistiche eseguite /n. dipendenti

PERFORMANCE

SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA

____________

0084 - N. Aggiornamenti DVR e piani di emergenza

CONTESTO

0085 - N. Forniture DPI ai settori dell'Ente

CONTESTO


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0086 - Costo forniture DPI 0,00 11.173,84 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 445,76

2012/06 445,76

2012/07 445,76

2012/08 445,76

2012/09 445,76

2012/10 445,76

2012/11 445,76

2012/12 11.173,84

0,00 0,39 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,02

2012/06 0,10

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,04

2012/11 0,23

2012/12 0,39

10/12 10 2012/12 2012/01 0 7,69

2012/02 0

2012/03 0

2012/04 0

2012/05 0

2012/06 0

2012/07 0

2012/08 0

2012/09 3

2012/10 3

2012/11 3

2012/12 10

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 7,69

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

CONTESTO

0087 - N. persone partecipanti a corsi di formazione riguardanti la sicurezza / N. complessivo dipendenti

CONTESTO

0088 - N. di prove di evacuazione effettuate / N. di edifici provinciali adibiti ad attività d'ufficio

PERFORMANCE

0089 - N. Richieste di forniture DPI soddisfatte / N. Richieste di forniture presentate (in %)

PERFORMANCE


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 100,00

2012/12 100,00

15 2,50 2012/12 media complessiva sull'anno 2012/07 5 7,69

2012/08 5

2012/09 2

2012/10 1

2012/11 1

2012/12 2,50

92,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 7,69

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 0,00

2012/05 100,00

2012/06 0,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 0,00

2012/10 100,00

2012/11 0,00

2012/12 100,00

0,00

13 100

0089_2 - Tempo medio di consegna delle forniture DPI (in gg)

PERFORMANCE

0090 - % di gradimento delle forniture DPI (tramite customer)

PERFORMANCE

0090_1 - Costo del Servizio Prevenzione e Sicurezza

PERFORMANCE

IL costo è otenuto dal valore totale del cdc 0118 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")


Pagina 18

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





34 SERVIZIO U. R. P. 0,00

0091 - N. accessi al sito 0,00 30.291,00 2012/12 2012/01 33.519,00

2012/02 35.796,00

2012/03 37.221,00

2012/04 35.594,00

2012/05 42.395,00

2012/06 34.159,00

2012/07 33.599,00

2012/08 29.116,00

2012/09 35.049,00

2012/10 45.955,00

2012/11 153.526,00

2012/12 30.291,00

0,00 946,00 2012/12 2012/01 1.434,00

2012/02 1.336,00

2012/03 1.942,00

2012/04 1.303,00

2012/05 1.378,00

2012/06 1.316,00

2012/07 1.350,00

2012/08 769,00

2012/09 1.004,00

2012/10 1.248,00

2012/11 937,00

2012/12 946,00

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 6,25

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

1.000,00 797,27 2012/12 2012/01 70,50 6,25

2012/02 69,90

2012/03 74,50

2012/04 63,60

2012/05 74,55

2012/06 63,38

2012/07 57,82

2012/08 55,64

2012_34IP


BONVINI ANTONELLO

____________

CONTESTO

0092 - N. Contatti con l'utenza esterna

CONTESTO

0093 - Piano della Comunicazione - n. intervent di comunicazione realizzati / n. interventi di comunicazione richiesti (in %)

PERFORMANCE

0093_2 - N. ore di apertura URP / n. dipendenti dal Servizio U.R.P. front office

PERFORMANCE

ossia n. ore totale di apertura delle sedi / n.persone rapportato ai mesi di lavoro


Pagina 19

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 61,71

2012/10 77,45

2012/11 68,84

2012/12 59,38

90,00 100,00 2012/12 2012/06 100,00 6,25

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

30,00 5,00 2012/12 2012/01 5,00 6,25

2012/02 5,00

2012/03 5,00

2012/04 5,00

2012/05 5,00

2012/06 5,00

2012/07 5,00

2012/08 5,00

2012/09 5,00

2012/10 5,00

2012/11 5,00

2012/12 5,00

3,00 3,00 2012/12 2012/01 3,00 6,25

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 3,00

2012/06 3,00

2012/07 3,00

2012/08 3,00

2012/09 3,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

0,00

0094 - Costo del Servizio U.R.P. 0,00

0,00

0,00 541 2012/12 2012/01 569,00

2012/02 569,00

2012/03 568,00

2012/04 568,00

0093_3 - Grado di soddisfazione del Servizio U.R.P. (in %)

PERFORMANCE

0093_4 - Tempo medio di risposta alle richieste interne di assistenza su comunicazione via web (in minuti)

PERFORMANCE

0093_5 - Tempo media di attesa da parte del pubblico (in minuti)

PERFORMANCE

0093_6 - Tempo di risposta ai reclami effettuati (INDICATORE IN SOSPESO e poi SOPPRESSO)

PERFORMANCE

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0056 e 0082 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

SERVIZIO FONIA E RETI DATI - SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO E DI SISTEMI

____________

0095 - N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)

CONTESTO


Pagina 20

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 568,00

2012/06 569,00

2012/07 567,00

2012/08 566,00

2012/09 565,00

2012/10 564,00

2012/11 554

2012/12 541

0096 - N. pc sostituiti nell'esercizio 0,00 28,00 2012/12 2012/01 5,00

2012/02 13,00

2012/03 17,00

2012/04 18,00

2012/05 20,00

2012/06 23,00

2012/07 25,00

2012/08 26,00

2012/09 26,00

2012/10 27,00

2012/12 28,00

0097 - N. server (fisici) 0,00 32,00 2012/12 2012/01 32,00

2012/02 32,00

2012/03 32,00

2012/04 32,00

2012/05 32,00

2012/06 31,00

2012/07 31,00

2012/08 31,00

2012/09 31,00

2012/10 31,00

2012/11 31,00

2012/12 32,00

0,00 825,00 2012/12 2012/01 72,00

2012/02 68,00

2012/03 95,00

2012/04 108,00

2012/05 85,00

2012/06 105,00

2012/07 59,00

2012/08 61,00

2012/09 65,00

2012/10 61,00

2012/11 34,00

2012/12 12,00

0,00 6,00 2012/12 (Rilevazione ogni 6 mesi) 2012/06 5,50

2012/12 6,00

0,00 11.900,00 2012/12 Il valore viene individuato tramite stima 2012/01 1.000,00

2012/02 1.900,00

2012/03 2.950,00

2012/04 3.950,00

CONTESTO

CONTESTO

0098 - N. interventi di manutenzione HW eseguiti

CONTESTO

0099 - Manutenzione hardware - aumento vita media pc

CONTESTO

0100 - N. interventi di assistenza agli utenti sugli applicativi

CONTESTO


Pagina 21

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 5.050,00

2012/06 6.050,00

2012/07 6.950,00

2012/08 7.750,00

2012/09 8.750,00

2012/10 9.800,00

2012/11 10.900,00

2012/12 11.900,00

12,00 12,00 2012/12 2012/01 12,00 6,25

2012/02 13,00

2012/03 12,00

2012/04 12,00

2012/05 12,00

2012/06 12,00

2012/07 12,00

2012/08 12,00

2012/09 12,00

2012/10 12,00

2012/11 12,00

2012/12 12,00

65,00 65,00 2012/12 2012/01 66,00 6,25

2012/02 65,00

2012/03 64,00

2012/04 64,00

2012/05 64,00

2012/06 64,00

2012/07 64,00

2012/08 64,00

2012/09 64,00

2012/10 65,00

2012/11 64,00

2012/12 65,00

0,15 2,39 2012/12 (sia per le scuole che per gli uffici) 2012/01 0,00 6,25

2012/02 0,03

2012/03 0,11

2012/04 0,11

2012/05 0,13

2012/06 1,35

2012/07 2,22

2012/08 2,30

2012/09 2,36

2012/10 2,37

2012/11 2,38

2012/12 2,39

17,00 22 2012/12 2012/01 2,00 6,25

0101 - Tempo medio di risposta HELP DESK (in minuti)

PERFORMANCE

Si fa riferimento esclusivamente all'assistenza sugli applicativi

0102 - Manutenzione hardware - costo unitario / costo in outsourcing (in %)

PERFORMANCE

ossia il costo della manutenzione hw rispetto al costo di gestione della manutenzione in outsourcing

0103 - Fonia - Tempo di mancato funzionamento / ore lavorative (sia per le scuole che per gli uffici) (in %).

PERFORMANCE

0104 - Grado di utilizzo del servizio HELP DESK - N. di richieste di intervento / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)

PERFORMANCE


Pagina 22

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/02 3,00

2012/03 5,00

2012/04 7,00

2012/05 9,00

2012/06 11,00

2012/07 12,00

2012/08 14,00

2012/09 15,00

2012/10 17,00

2012/11 20

2012/12 22

70,00 52 2012/12 2012/01 21,00 6,25

2012/02 21,00

2012/03 23,00

2012/04 23,00

2012/05 25,00

2012/06 26,00

2012/07 26,00

2012/08 24,00

2012/09 24,00

2012/10 25,00

2012/11 39

2012/12 52

270,00 342,00 2012/12 2012/03 269,00 6,25

2012/06 330,00

2012/09 332,00

2012/12 342,00

80,00 82,00 2012/12 2012/03 44,00 6,25

2012/06 70,00

2012/09 76,00

2012/12 82,00

12,00 7,03 2012/12 2012/03 0,00 6,25

2012/06 3,80

2012/09 3,75

2012/12 7,03

0,00

0,00

0105 - Grado di diffusione dell'applicativo open office - N. sostituzioni di sw proprietario con applicativo open

PERFORMANCE

0106 - Costo medio canoni software per utente (in euro)

PERFORMANCE

Costo totale canoni software / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)

0107 - Costo medio manutenzione hardware per utente (in euro)

PERFORMANCE

Costo totale canoni manutenzione hardware / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori) - (rilevazione ogni 6 mesi)

0108 - Grado di dipendenza del Servizio Fonia e Reti Dati - Sviluppo Software Operativo e di Sistemi (in %)

PERFORMANCE

Costo per supporto specialistico e sistemistico esterno / Totale costo Servizio Fonia e Reti Dati - Sviluppo Software Operativo e di Sistemi

0109 - Costo del Servizio Fonia e Reti Dati - Sviluppo Software Operativo e di Sistemi

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale del cdc 0003 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

0110 - Costo del Servizio Fonia e Reti Dati - Sviluppo Software Operativo e di Sistemi / N. posti di lavoro informatizzati (dipendenti, amministratori, collaboratori)

PERFORMANCE


Pagina 23

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00

0111 - N. Protocollazione in entrata 0,00 3.708,00 2012/12 2012/01 3.959,00

2012/02 4.290,00

2012/03 4.445,00

2012/04 3.776,00

2012/05 4.039,00

2012/06 5.078,00

2012/07 4.466,00

2012/08 3.024,00

2012/09 3.107,00

2012/10 4.429,00

2012/11 3.805,00

2012/12 3.708,00

0112 - N. Protocollazione in uscita 0,00 349,00 2012/12 2012/01 483,00

2012/02 262,00

2012/03 406,00

2012/04 384,00

2012/05 674,00

2012/06 155,00

2012/07 306,00

2012/08 307,00

2012/09 223,00

2012/10 304,00

2012/11 303,00

2012/12 349,00

0,00 0,00 2012/12 2012/01 138,00

2012/02 47,00

2012/03 197,00

2012/04 29,00

2012/05 0,00

2012/06 6,00

2012/07 5,00

2012/08 89,00

2012/09 16,00

2012/10 51,00

2012/11 21,00

2012/12 0,00

80,00 202,88 2012/12 2012/01 78,63 6,25

2012/02 113,77

2012/03 145,01

2012/04 151,83

2012/05 159,91

2012/06 164,05

2012/07 163,54

2012/08 170,73

SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO

____________

CONTESTO

CONTESTO

0113 - N. operazioni selezione d'archivio

CONTESTO

0114 - Utilizzo della PEC - N. invii tramite PEC / N. Raccomandate inviate (in %)

PERFORMANCE

18331 PEC INVIATE/9035 RACCOMANDATE-IL DATO INSERITO E' IL RISULTATO OTTENUTO DALLA SOMMA DEI DATI PER IL PERIODO GENN-DIC DELLE PEC INVIATE/DIVISO LA SOMMA DEI DATI PERIODO GENN-DIC DELLE RACCOMANDATE X 100


Pagina 24

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 184,94

2012/10 183,29

2012/11 194,57

2012/12 202,88

3,00 0,92 2012/12 2012/01 0,26 6,25

2012/02 0,04

2012/03 0,15

2012/04 0,18

2012/05 0,13

2012/06 0,22

2012/07 0,39

2012/08 0,33

2012/09 0,40

2012/10 0,35

2012/11 0,72

2012/12 0,92

0,00

SERVIZIO STATISTICA 0,00

0,00 9,00 2012/05 2012/01 10,00

2012/02 9,00

2012/03 2,00

2012/04 6,00

2012/05 9,00

0,00 1.453,00 2012/05 2012/01 1.278,00

2012/02 932,00

2012/03 1.013,00

2012/04 1.249,00

2012/05 1.453,00

0,00 1.774,00 2012/05 2012/01 1.600,00

2012/02 1.400,00

2012/03 1.500,00

2012/04 1.500,00

2012/05 1.774,00

0115 - Tempo medio di protocollazione (in gg)

PERFORMANCE

0116 - Costo del Servizio Archivio e Protocollo

PERFORMANCE


____________

0117 - N. Elaborati statistici pubblicati (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

CONTESTO

0117_2 - N. di accessi a pagine statistiche (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

CONTESTO

0117_3 - N. file con dati statistici scaricati (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

CONTESTO


Pagina 25

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





30/04/2012 21/05/2012 2012/05 2012/05 21/05/2012

60 10 2012/05 2012/01 20

2012/02 10

2012/03 10

2012/04 30

2012/05 10

100,00 100,00 2012/05 2012/01 100,00

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

0,00

SERVIZIO SERVIZI INTERNI 0,00

0,00

270,00 109,00 2012/12 2012/01 12,00 6,25

2012/02 7,00

2012/03 8,00

2012/04 7,00

2012/05 10,00

2012/06 13,00

2012/07 11,00

2012/08 6,00

2012/09 9,00

2012/10 11,00

2012/11 8,00

2012/12 7,00

0,00

0,00 1.330,00 2012/12 2012/01 129,00

0118 - Documento Programmatico della Sicurezza (data di approvazione) RIFORMULATO IN "Documento Organizzativo della Sicurezza (data di approvazione)" (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

PERFORMANCE

Documento preparato entro il 30/04/2012; presentato al CODIR il 7/5/2012 ed adottato con decreto n.3 del 21/5/2012 dal dirigente URP e Servizi interni.

0119_2 - Tempo di elaborazione a fine statistico dei dati pervenuti da pubblicare (in gg) (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

PERFORMANCE

0119_3 - Indice di riscontro a richieste di elaborazioni statistiche (n. richieste di collaborazione interne evase /n. richieste di collaborazione interne ricevute) (in %) (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

PERFORMANCE

0120 - Costo del Servizio Statistica (INDICATORE TRASFERITO AL SETTORE COD. 44 STRATEGIE PER LO SVILUPPO LOCALE)

PERFORMANCE


____________

0120_1 - Costo del Servizio Servizi Interni

PERFORMANCE

0120_2 - Grado di flessibilità nei confronti degli imprevisti (n. imprevisti a cui si fa fronte rispetto a quanto programmato)

PERFORMANCE

0120_3 - Costo dei collegamenti tra le diverse sedi / Costo dei collegamenti gestito in outsourcing (INDICATORE IN SOSPESO)

PERFORMANCE

0120_4 - N. collegamenti con altre sedi

CONTESTO


Pagina 26

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/02 110,00

2012/03 114,00

2012/04 99,00

2012/05 119,00

2012/06 118,00

2012/07 99,00

2012/08 115,00

2012/09 104,00

2012/10 120,00

2012/11 104,00

2012/12 99,00

16 100


Pagina 27

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





35 RECH DARIO 0,00

0121 - n. popolazione 0,00 357.623,00 2011/10 2011/10 357.623,00

0122 - n. stranieri 0,00 36.618,00 2011/10 2011/10 36.618,00

0123 - n. stranieri / n. popolazione 0,00 10,23 2011/10 2011/10 10,23

0124 - n. donne 0,00 183.117,00 2011/10 2011/10 183.117,00

0,00 51,20 2011/10 2011/10 51,20

0126 - n. anziani 0,00 78.878,00 2011/10 2011/10 78.878,00

0127 - tasso di anzianità 0,00 164,98 2011/10 2011/10 164,98

0128 - tasso di dipendenza 0,00 54,85 2011/10 2011/10 54,85

0,00 309.815,00 2011/10 2011/10 309.815,00

0,00 86,63 2011/10 309.815 / 357.623 (in %) 2011/10 86,63

0131 - n. forze di lavoro 0,00 161.602,00 2011/10 2011/10 161.602,00

0132 - tasso di attività 0,00 51,80 2011/10 2011/10 51,80

2012_35IP


SERVIZIO TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO (LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI)

____________

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

0125 - n. donne / n. uomini (CDG 04/07/2012: RIFORMULATO IN "n. donne / popolazione")

CONTESTO

CONTESTO

Convenzionalmente, ISTAT assume come tali le persone con almeno 65 anni.

CONTESTO

Detto anche "indice di vecchiaia", l'indicatore descrive il peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. E' il rapporto percentuale tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni): valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.

CONTESTO

E' il rapporto percentuale fra la somma delle persone con meno di 15 anni e delle persone con almeno 65 anni rispetto alla popolazione fra i 15 ai 64 anni.

0129 - n. popolazione in età lavorativa CONTESTO

Convenzionalmente, ISTAT assume come tali le persone con 15 anni e piu'

0130 - n. persone in età lavorativa / tot. popolazione

CONTESTO

CONTESTO

Somma delle persone occupate e delle persone in cerca di lavoro (disoccupati).

CONTESTO

E' il rapporto percentuale fra n. forze di lavoro e la popolazione con più di 15 anni (definizione ISTAT)


Pagina 28

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0133 - tasso di occupazione 0,00 49,36 2011/10 2011/10 49,36

0,00 5,40 2011/10 2011/10 5,40

0,00 8.553,00 2012/12 2012/12 8.553,00

0,00 25,00 2012/05 2012/05 25,00

0,00 29,00 2012/05 2012/05 29,00

0,00 21,00 2012/05 2012/05 21,00

0,00 6,00 2012/05 2012/05 6,00

0,00 27.800,00 2012/03 2012/03 27.800,00

0141 - n. cooperative sociali 0,00 73,00 2011/12 2011/12 73,00

CONTESTO

E' il rapporto percentuale fra n. persone occupate e popolazione con più di 15 anni. ISTAT assume convenzionalmente come "occupate" le persone che nella settimana di riferimento, alternativamente: a) hanno svolto almeno un'ora di lavoro in una qualsiasi attività che prevede un corrispettivo monetario o in natura; b) hanno svolto almeno un'ora di lavoro non retribuito nell'impresa di un familiare nella quale collaborano abitualmente; c) per diversi motivi sono state assenti dal lavoro (per esempio per ferie, per malattia) con alcune limitazioni: (3a) nel caso dei lavoratori dipendenti l'assenza non deve superare i tre mesi e la retribuzione non deve essere sotto la soglia del 50%; (3b) nel caso dei lavoratori indipendenti, sono considerati "occupati" quelli che durante il periodo d'assenza, mantengono l'attività; (3c) nel caso, invece, dei coadiuvanti familiari, per essere considerati "occupati" l'assenza non deve superare i tre mesi.

0134 - n. disoccupati / n. forze di lavoro (tasso di disoccupazione)

CONTESTO

ISTAT, allineandosi alla definizione adottata in sede internazionale, assume convenzionalmente come "disoccupate" le persone che si dichiarano "in cerca di lavoro", nell'ultimo mese antecedente alla rilevazione hanno compiuto almeno 1 azione di ricerca attiva di lavoro e sarebbero disponibili ad essere avviati al lavoro entro le 2 settimane successive.

0135 - n. lavoratori titolari di ammortizzatore sociale nel territorio provinciale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, mobilità)

CONTESTO

Il dato dei lavoratori "coinvolti" da ammortizzatori sociali comprende sia il numero dei "lavoratori effettivi" titolari di CIG in deroga e di indennità di mobilità L. 236 e L. 223), sia il numero di "lavoratori equivalenti a zero ore" interessati da CIGo e CIGS (il numero dei "lavoratori equivalenti a zero ore" è un numero sulla base di un calcolo convenzionale, effettuanto dividendo il n. complessivo di ore di CIGO e CIGS autorizzate nel territorio provinciale (unico dato reso disponibile dall'INPS) per un numero convenzionale di ore annue di lavoro individuali, attualmente pari a 2.087,99)

0136 - n. operatori pubblici e privati accreditati per i servizi al lavoro

CONTESTO

0137 - n. operatori pubblici e privati accreditati per i servizi formativi

CONTESTO

0138 - n. associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori

CONTESTO

0139 - n. associazioni rappresentative degli interessi delle persone disabili

CONTESTO

0140 - n. imprese attive in provincia di Cremona (fonte: CCIAA)

CONTESTO

CONTESTO


Pagina 29

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0142 - n. Comuni 0,00 115,00 2012/01 2012/01 115,00

0,00 133.935,00 2012/12 2012/01 9.119,00

2012/02 13.736,00

2012/03 12.834,00

2012/04 9.931,00

2012/05 10.484,00

2012/06 10.243,00

2012/07 10.904,00

2012/08 9.122,00

2012/09 14.400,00

2012/10 12.468,00

2012/11 8.127,00

2012/12 12.567,00

0,00 573,00 2012/12 2012/01 157,00

2012/02 202,00

2012/03 1,00

2012/04 211,00

2012/05 0,00

2012/06 1,00

2012/07 1,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 16.341,00 2012/12 2012/01 15.586,00

2012/02 15.759,00

2012/03 15.874,00

2012/04 15.962,00

2012/05 15.983,00

2012/06 16.062,00

2012/07 16.116,00

2012/08 16.148,00

2012/09 16.257,00

2012/10 16.313,00

2012/11 16.473,00

2012/12 16.341,00

CONTESTO

0143 - n. comunicazioni obbligatorie (COB)

CONTESTO

SERVIZIO DI HELPDESK INFORMATICO ALLE AZIENDE PER LA GESTIONE DELLE COB E AGLI OPERATORI DEL TERRITORIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO

0144 - n. prospetti informativi inviati dai datori di lavoro obbligati ai sensi della L. n. 68/99

CONTESTO


0145 - n. datori di lavoro pubblici e privati accreditati al Sistema Informativo Lavoro SINTESI

CONTESTO



Pagina 30

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 2.962,00 2012/12 2012/01 397,00

2012/02 290,00

2012/03 281,00

2012/04 212,00

2012/05 257,00

2012/06 141,00

2012/07 280,00

2012/08 166,00

2012/09 163,00

2012/10 278,00

2012/11 251,00

2012/12 246,00

0,00 7,00 2012/12 2012/01 7,00

2012/02 7,00

2012/03 7,00

2012/04 7,00

2012/05 7,00

2012/06 7,00

2012/07 7,00

2012/08 7,00

2012/09 7,00

2012/10 7,00

2012/11 7,00

2012/12 7,00

0,00 1.682,00 2012/01 2012/01 1.682,00

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 1,47

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0,00 20,00 2012/12 2012/01 12,00

2012/02 12,00

2012/03 12,00

2012/04 13,00

2012/05 14,00

0146 - n. consulenze finalizzate al corretto utilizzo del Sistema Informativo Lavoro SINTESI

CONTESTO


0149_2 - n. istituti di credito coinvolti nell'intervento

CONTESTO

SOSTEGNO AL REDDITO, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON BANCHE LOCALI (FONDO DI SOLIDARIETA')

0150 - n. studenti universitari iscritti ai corsi di laurea presso le università aventi sede nel territorio provinciale convenzionate e sostenute finanziariamente dalla Provincia

CONTESTO

0151 - totale risorse effettivamente utilizzate / totale delle risorse disponibili (in %)

PERFORMANCE

SOSTEGNO AL SISTEMA UNIVERSITARIO CREMONESE

0152 - n. programmi informatici, strumenti e procedure operative speciali per la gestione informatizzata degli interventi di competenza del Settore

CONTESTO


Pagina 31

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 16,00

2012/07 16,00

2012/08 16,00

2012/10 18,00

2012/12 20,00

0,00 92,00 2012/12 2012/01 92,00

2012/02 93,00

2012/03 94,00

2012/04 93,00

2012/05 93,00

2012/06 93,00

2012/07 93,00

2012/08 93,00

2012/09 92,00

2012/10 92,00

2012/11 92,00

2012/12 92,00

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 1,47

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

75,00 80,00 2012/12 2012/04 100,00 1,47

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/10 100,00

2012/12 0,00

3,00 3,00 2012/12 2012/01 3,00 1,47

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 3,00

2012/06 3,00

2012/07 3,00

2012/08 3,00

2012/09 3,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

0153 - n. delle postazioni informatiche attive presso il Settore

CONTESTO

0154 - n. report statistici sul mercato del lavoro locale realizzati / n. report richiesti da soggetti esterni (in %)

PERFORMANCE

ELABORAZIONI STATISTICHE SUL MERCATO DEL LAVORO FORNITE ALL'ESTERNO

0155 - n. elaborati realizzati sulla situazione del mercato del lavoro locale / n. elaborati programmati (in%)

PERFORMANCE

REPORT SUL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PRODOTTI DALLA PROVINCIA/SIES

0156 - tempo medio di rilascio delle credenziali per l'accesso al sistema Informativo Lavoro SINTESI e delle autorizzazioni alle deleghe per i servizi telematici (in gg)

PERFORMANCE


Pagina 32

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





100,00 100,00 2012/09 2012/01 100,00 1,47

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

85,00 86,00 2012/09 2012/06 86,00 1,47

2012/07 86,00

2012/08 86,00

2012/09 86,00

100,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 1,47

2012/03 100,00

2012/05 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

100,00 100,00 2012/12 2012/02 100,00 1,47

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

80,00 100,00 2012/12 2012/02 100,00 1,47

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

0157 - totale risorse effettivamente utilizzate / totale delle risorse disponibili (in %)

PERFORMANCE

INCENTIVI ALLE AZIENDE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO, FRA CUI I LAVORATORI PROVENIENTI DALL'INDOTTO TAMOIL (FONDO DI SOLIDARIETA')NB: IL DATO E' IN PERCENTUALE -

0158 - n. lavoratori effettivamente beneficiari / n. lavoratori richiedenti l'incentivo (in %)

PERFORMANCE

INCENTIVI ALLE AZIENDE PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO, FRA CUI I LAVORATORI PROVENIENTI DALL'INDOTTO TAMOIL (FONDO DI SOLIDARIETA')

0162 - n. report di monitoraggio dell'offerta formativa effettuati RIFORMULATO IN n. report di monitoraggio dell'attività svolta dalla provincia a sostegno delle università del territorio / n. report di monitoraggio richiesti all'ufficio (in %)

PERFORMANCE

SOSTEGNO AL SISTEMA UNIVERSITARIO CREMONESE

0163 - n. nuovi programmi informatici, strumenti e procedure operative elaborati per la gestione informatizzata degli interventi di competenza del Settore / n. programmi informatici, strumenti e procedure operative richiesti dai Servizi del Settore (in %)

PERFORMANCE

0164 - n. interventi di assistenza tecnico-informatica di 1° livello su HW e SW in dotazione al Settore / n. interventi di assistenza tecnico-informatica di 1° livello su HW e SW richiesti dai Servizi del Settore (in %)

PERFORMANCE


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

90,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 1,47

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

90,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 1,47

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

90,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00

2012/02 100,00 1,47

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

80,00 85,75 2012/12 2012/05 43,00 1,47

2012/10 100,00

0164_2 - n. documenti unitari elaborati per la gestione di tematiche trasversali / n. documentiunitari richiesti dall'Amministrazione (in %)

PERFORMANCE

0164_3 - n. circolari elaborate e incontri svolti per la gestione di procedure trasversali / n. circolari e incontri richiesti (in %)

PERFORMANCE

0164_4 - n. procedure amministrative perfezionate / n. procedure amministrative necessarie per la gestione di interventi di carattere trasversale al Settore (in %)

PERFORMANCE

0164_5 - n. lavoratori effettivamente beneficiari / n. lavoratori richiedenti il sostegno alreddito (in %)

PERFORMANCE



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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 100,00

2012/12 100,00

70,00 100,00 2012/06 2012/05 100,00 1,47

2012/06 100,00

90,00 100,00 2012/12 2012/06 100,00 1,47

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0,00

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 0,00

0,00 330,00 2012/12 2012/12 330,00

0,00 287,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 90,00

2012/04 90,00

2012/05 116,00

2012/06 135,00

2012/07 146,00

2012/08 146,00

2012/09 146,00

2012/10 146,00

2012/11 252,00

2012/12 287,00

0168 - n. operatori formati 0,00 204,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 44,00

2012/07 101,00

2012/08 101,00

2012/09 101,00

2012/10 101,00

2012/11 169,00

2012/12 204,00

0,00 72,00 2012/12 2012/01 73,00

2012/02 73,00

2012/03 74,00

2012/04 74,00

0164_6 - n. accordi territoriali sottoscritti per il sostegno dei lavoratori in crisi / n. accorditerritoriali programmati per il sostegno dei lavoratori in crisi (in %)

PERFORMANCE


0164_7 - n. richieste di sostegno da parte della Consigliera di Parità istruite / n. richieste disostegno ricevute (in %)

PERFORMANCE

SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'

0165 - Costo medio del Servizio Tecnico - Amministrativo e Controllo (Lavoro, Formazione e Politiche Sociali) per residente

PERFORMANCE

____________

0166 - n. operatori del welfare nel territorio provinciale

CONTESTO

0167 - n. operatori iscritti ai percorsi formativi

CONTESTO

CONTESTO

0169 - n. cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale

CONTESTO


Pagina 35

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 74,00

2012/06 74,00

2012/07 74,00

2012/08 75,00

2012/09 70,00

2012/10 72,00

2012/11 72,00

2012/12 72,00

0,00 0,20 2012/12 2012/12 0,20

0,00 19,25 2012/12 2012/12 19,25

0,00 784,00 2012/12 2012/12 784,00

0,00 0,48 2012/12 2012/12 0,48

0,00 290,00 2012/12 2012/12 290,00

0,00 37,00 2012/12 2012/12 37,00

0,00 100,00 2012/12 2012/01 3,00

2012/02 5,00

2012/03 1,00

2012/04 3,00

2012/05 2,00

2012/06 20,00

2012/07 18,00

2012/08 7,00

2012/09 22,00

2012/10 8,00

2012/11 5,00

2012/12 6,00

0,00 443,00 2012/12 2012/01 425,00

2012/02 428,00

2012/03 430,00

2012/04 430,00

2012/05 433,00

2012/06 433,00

2012/07 439,00

2012/08 440,00

2012/09 442,00

2012/10 445,00

2012/11 447,00

2012/12 443,00

0,00 28,00 2012/12 2012/12 28,00

0,00 1,20 2012/12 2012/12 1,20

0170 - n. cooperative sociali iscritte / 1000 abitanti

CONTESTO

0171 - n. cooperative sociali iscritte all'Albo Regionale/ n. cooperative

CONTESTO

0172 - n. occupati nelle cooperative iscritte

CONTESTO

0173 - n. occupati nelle cooperative iscritte / n. occupati

CONTESTO

0174 - n. soggetti svantaggiati occupati nelle cooperative di tipo B

CONTESTO

0175 - n. soggetti svantaggiati occupati/ n. occupati nelle cooperative di tipo B

CONTESTO

0176 - n. consulenze a enti pubblici e privati in tema di cooperative sociali

CONTESTO

0177 - n. Organizzazioni di volontariato ed Associazioni iscritte ai Registri

CONTESTO

0178 - n. Organizzazioni di volontariato ed Associazioni iscritte / n. Associazioni presenti sul territorio

CONTESTO

0179 - n. Organizzazioni di Volontariato ed Associazioni iscritte / 1000 abitanti

CONTESTO


Pagina 36

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 418,00 2012/12 2012/01 18,00

2012/02 16,00

2012/03 15,00

2012/04 26,00

2012/05 20,00

2012/06 70,00

2012/07 70,00

2012/08 32,00

2012/09 45,00

2012/10 51,00

2012/11 30,00

2012/12 25,00

0,00 247,00 2012/09 2012/09 247,00

0,00 490,00 2012/09 2012/09 490,00

90,00 131,25 2012/12 2012/12 131,25 1,47

> di buono > di buono 2012/12 2012/12 > di buono 1,47

90,00 105,00 2012/12 2012/12 105,00 1,47

94,00 97,00 2012/12 2012/12 97,00 1,47

0180 - n. consulenze a enti pubblici e privati in tema di associazionismo e volontariato

CONTESTO

0195 - n. di volontari coinvolti nei progetti

CONTESTO

GESTIONE BANDI PER CONTRIBUTI AL VOLONTARIATO E ALL'ASSOCIAZIONISMO

0180_2 - n. studenti disabili iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e negli enti diformazione del territorio provinciale

CONTESTO

SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI ALUNNI DISABILI (il dato comprende gli studenti delle scuole superiori statali (359), delle scuole superiori paritarie (5) e degli enti di formazione del territorio provinciale (126) e si riferisce all'a.s.2011/12

0181 - n. interventi formativi realizzati / n. interventi formativi programmati (in %)

PERFORMANCE

PIANO PROVINCIALE ANNUALE DELLA FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DEL WELFARE

Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore raggiunto (131,25%), notevolmente superiore al valore atteso (90%), trova motivazione nell’elevato numero di richieste che ha determinato un aumento del numero delle edizioni dello stesso percorso formativo (più edizioni replicate in aree territoriali differenti, in base alla richiesta).

0182 - grado di soddisfazione (customer satisfaction)

PERFORMANCE


0183 - n. iscritti ai percorsi formativi / n. posti disponibili (in %)

PERFORMANCE


Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore raggiunto (105%), superiore al valore atteso (90%), trova motivazione analoga all’indicatore precedente.

0184 - n. partecipanti ai corsi che conseguono l'attestato di frequenza / n. partecipanti iscritti ai corsi (in %)

PERFORMANCE



Pagina 37

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





10% in più 60% in più 2012/12 2012/12 60% in più 1,47

100,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 1,47

22,00 21,75 2012/11 2012/03 15,00 1,47

2012/08 15,00

2012/10 25,00

2012/11 32,00

100,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 1,47

< di 90 gg < 90 gg 2012/12 2012/12 < 90 gg 1,47

> di 10% 0 2012/12 2012/12 0 1,47

0185 - tasso di variazione del n. operatori formati rispetto all'anno precedente (indicatore da valutare con riferimento a tipologie di operatori e di percorsi formativi omogenei)

PERFORMANCE


Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore raggiunto (pari al >60%), notevolmente più elevato rispetto al valore atteso (>10%) trova spiegazione nel fatto che le risorse finanziarie disponibili nel 2012 (fondi comunitari, nazionali e regionali) è stato molto maggiore rispetto alle due annualità precedenti, sulla media dei quali era stato calcolato il valore atteso.

0186 - n. percorsi formativi accreditati dall'Ordine degli assistenti sociali / n. percorsi programmati (in %)

PERFORMANCE


0187 - n. giorni di attesa per verifica ai fini dell'iscrizione

PERFORMANCE

GESTIONE DELL'ALBO DELLE COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI

Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si segnala che, probabilmente per effetto di un erroneo sistema di calcolo, dal sistema informativo risulta che il valore atteso appare raggiunto in percentuale pari al 98,86%.In realtà, il risultato è stato raggiunto al 100%, poiché il valore atteso era “tempo medio pari a 22 giorni” e il risultato effettivo è “tempo medio pari a 21,75 giorni”.

0188 - n. verifiche mantenimento / n. cooperative iscritte (in%)

PERFORMANCE


0189 - n. giorni di attesa per la verifica ai fini del mantenimento annuale

PERFORMANCE


0190 - n. ispezioni realizzate / n. cooperative iscritte

PERFORMANCE


Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore raggiunto è pari a “zero” (a fronte di un valore atteso >10%) perché le ispezioni presso le cooperative avrebbero dovuto essere effettuate dalla Provincia soltanto sulla base e nel rispetto di “linee guida” emanate dalla Regione Lombardia, soggetto delegante: linee guida che la Regione, alla data del 31.12.2012, non ha ancora emanato.


Pagina 38

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





65,00 62,90 2012/12 2012/01 71,00 1,47

2012/02 73,00

2012/03 33,00

2012/05 66,00

2012/07 46,00

2012/08 72,00

2012/09 56,00

2012/10 76,00

2012/11 66,00

2012/12 70,00

94,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 1,47

< di 120 giorni 118 gg 2012/10 2012/10 118 gg 1,47

10,00 16,00 2012/09 2012/09 16,00 1,47

50,00 61,50 2012/09 2012/09 61,50 1,47

50,00 48,00 2012/09 2012/09 48,00 1,47

0191 - tempo medio per la verifica ai fini dell'iscrizione al registro dell'associazionismo e volontariato (in gg)

PERFORMANCE

GESTIONE DEI REGISTRI DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO

Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si segnala che, probabilmente per effetto di un erroneo sistema di calcolo, dal sistema informativo risulta che il valore atteso appare raggiunto in percentuale pari al 96,77%.In realtà, il risultato è stato raggiunto al 100%, poiché il valore atteso era “tempo medio pari a 65 giorni” e il risultato effettivo è “tempo medio pari a 62,90 giorni”.

0192 - n. verifiche per il mantenimento dell'iscrizione / n. OO.VV e Associazioni iscritte (in %)

PERFORMANCE


0193 - tempo medio per la verifica ai fini del mantenimento annuale

PERFORMANCE


0194 - n. progetti presentati / n. Organizzazioni di Volontariato e Associazioni iscritte (in %)

PERFORMANCE


0196 - percentuale di copertura del progetto (totale contributi / costo complessivo dei progetti) (in %)

PERFORMANCE


0197 - n. progetti finanziati / n. progetti presentati (in %)

PERFORMANCE


Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore raggiunto (48%) è leggermente inferiore al valore atteso (50%) in quanto il numero di progetti presentati è aumentato in misura proporzionalmente superiore rispetto all’aumento delle risorse finanziarie disponibili (fonte regionale).


Pagina 39

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





80,00 1,47

90,00 1,47

0,00

0,00

0,00 27,50 2012/12 2012/03 35,00

2012/06 27,00

2012/09 30,00

2012/12 18,00

0,00 1.588,00 2012/12 2012/04 660,00

2012/05 151,00

2012/06 145,00

2012/07 98,00

2012/08 124,00

0197_2 - tempo medio di istruttoria delle istanze di assistenza ad personam (in gg) (VALOREATTESO: 10 giorni in meno rispetto al termine regionale, pari a 90 giorni)

PERFORMANCE

SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI ALUNNI DISABILI

Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che non è stato possibile inserire il dato relativo al valore raggiunto, in quanto l’intervento nel suo complesso è stato approvato dalla Provincia soltanto in data 11.12.2012 con Deliberazione di Giunta n. 475: ciò in quanto gli impegni si spesa sui relativi fondi, già disponibili nel bilancio provinciale, erano stati sino ad allora “sospesi” per indicazione della Direzione Generale, con disposizioni motivate dalle problematiche relative al bilancio provinciale stesso.

0197_3 - n. soggetti coinvolti nell'intervento / n. soggetti ritenuti significativi (Comuni,scuole, enti di formazione, distretti socio-sanitari) relativamente al sostegnoall'assistenza ad personam (in %)

PERFORMANCE

SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA AD PERSONAM DEGLI ALUNNI DISABILI

Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che non è stato possibile inserire il dato relativo al valore raggiunto, in quanto l’intervento nel suo complesso è stato approvato dalla Provincia soltanto in data 11.12.2012 con Deliberazione di Giunta n. 475: ciò in quanto gli impegni si spesa sui relativi fondi, già disponibili nel bilancio provinciale, erano stati sino ad allora “sospesi” per indicazione della Direzione Generale, con disposizioni motivate dalle problematiche relative al bilancio provinciale stesso.

0198 - Costo medio del Servizio Politiche Sociali per residente

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0016, 0061, 0089 e 0163 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE QUALITA'

____________

0199 - incidenza, nell'ambito degli ammortizzatori ordinari, del ricorso alla CIG in deroga a livello provinciale (in ore)

CONTESTO

GESTIONE DELL'ACCORDO QUADRO AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA 2011-2012

0200 - n. consulenze finalizzate alla corretta presentazione di istanze di CIG in deroga

CONTESTO



Pagina 40

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 103,00

2012/12 307,00

0,00 599,00 2012/12 2012/03 243,00

2012/06 132,00

2012/09 98,00

2012/12 126,00

0,00 12,00 2012/01 2012/01 12,00

0203 - n. audit 0,00 9,00 2012/11 2012/09 4,00

2012/10 1,00

2012/11 4,00

0,00 9,00 2012/11 2012/05 5,00

2012/06 1,00

2012/10 2,00

2012/11 1,00

0,00 10,00 2012/12 2012/05 6,00

2012/06 3,00

2012/12 1,00

0,00 20,00 2012/12 2012/03 5,00

2012/06 5,00

2012/09 5,00

2012/12 5,00

0,00 20,00 2012/12 2012/03 5,00

2012/06 5,00

2012/09 5,00

2012/12 5,00

0,00 682,00 2012/12 2012/12 682,00

0,00 1.237,00 2012/12 2012/12 1.237,00

0,00 57,00 2012/11 2012/05 22,00

2012/06 2,00

2012/07 4,00

2012/09 14,00

2012/10 11,00

2012/11 4,00

0201 - n. richieste di CIG in deroga processate dall'Ufficio

CONTESTO


0202 - n. servizi monitorati e sottoposti al Sistema di gestione qualità

CONTESTO

MANTENIMENTO DEL SISTEMA GESTIONE QUALITA' PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE

CONTESTO


0204 - n. incontri di informazione/formazione sulle tematiche inerenti la qualità dei servizi per il lavoro

CONTESTO


0205 - n. aggiornamenti degli strumenti per l'erogazione dei servizi

CONTESTO


0206 - n. monitoraggi dei servizi erogati, con contestuale verifica del rispetto degli indicatori di risultato previsti dalla normativa in materia di qualità

CONTESTO


0207 - n. monitoraggi del grado di soddisfazione degli utenti dei servizi per il lavoro

CONTESTO


0208 - n. datori di lavoro inseriti nella banca dati "preselezione"

CONTESTO

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA OFFERTA DI LAVORO (I.D.O.)

0209 - n. lavoratori che aderiscono alla banca dati "preselezione"

CONTESTO


0210 - n. incontri di informazione / formazione sulle tematiche inerenti l'incontro domanda-offerta di lavoro

CONTESTO



Pagina 41

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 64,00 2012/12 2012/03 3,00

2012/04 18,00

2012/05 6,00

2012/06 10,00

2012/07 9,00

2012/09 5,00

2012/10 4,00

2012/11 7,00

2012/12 2,00

0,00 19,00 2012/09 2012/05 14,00

2012/09 5,00

0,00 37,00 2012/12 2012/05 19,00

2012/06 6,00

2012/09 4,00

2012/12 8,00

0221_2 - n. crisi aziendali gestite 0,00 11,00 2012/09 2012/05 7,00

2012/06 1,00

2012/09 3,00

98,00 100,00 2012/09 2012/03 100,00 1,47

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/09 100,00

< di 30 giorni =14 giorni 2012/12 2012/03 =18 giorni 1,47

2012/06 =18 giorni

2012/09 =17 giorni

2012/12 =14 giorni

0211 - n. consulenze finalizzate alla corretta gestione delle Doti da parte degli operatori

CONTESTO

PIANO PROVINCIALE "PERCORSI DI REIMPIEGO"

0212 - n. Piani di Intervento Personalizzato (PIP) validati

CONTESTO


0213 - n. report relativi a situazioni di crisi aziendali

CONTESTO

SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE DI CRISI AZIENDALI

CONTESTO

0214 - n. richieste di CIG in deroga validate / n. richieste di CIG in deroga autorizzate da R.L. (in %)

PERFORMANCE


0215 - n. massimo di giorni decorrenti tra lo smistamento dell'istanza da parte di R.L. e la positiva conclusione dell'istruttoria (pronto per decreto)

PERFORMANCE



Pagina 42

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





4,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00 1,47

1,00 1,00 2012/12 2012/12 1,00 1,47

90,00 99,50 2012/12 2012/03 100,00 1,47

2012/06 99,00

2012/09 99,00

2012/12 100,00

100,00 100,00 2012/09 2012/07 100,00 1,47

2012/09 100,00

20,00 20,00 2012/12 2012/12 20,00 1,47

100,00 100,00 2012/12 2012/05 100,00 1,47

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0,00

0,00

0,00 2.200,00 2012/12 2012/12 2.200,00

0216 - n. non conformità registrate nell'anno

PERFORMANCE


Nota del Dirigente (in data 18/01/2013): Si precisa che il valore atteso era stato erroneamente indicato come pari a “4”, ma in realtà l'obiettivo prefissato era “inferiore a 4” (<4), trattandosi di “non conformità” (dunque, rilevazione di eventi negativi) agli standard del Sistema di Gestione Qualità dei servizi per il lavoro.In ogni caso, si rileva che il sistema indica erroneamente come “non raggiunto” (0,00) l’obiettivo stesso.In realtà, non sono state rilevate “non conformità”e dunque, non sono stati rilevati “eventi negativi”e ciò è da valutarsi molto positivamente.Il fatto che il risultato raggiunto sia pari a “zero, significa che l'obiettivo è stato raggiunto... e addirittura al 400% (!!!).

0217 - aumento del n. dei servizi monitorati e sottoposti al Sistema di gestione qualità (servizio di Incontro Domanda Offerta rivolto ai datori di lavoro)

PERFORMANCE


0218 - grado di soddisfazione dell'utente (lavoratore) (in %)

PERFORMANCE


0219 - totale delle risorse impegnate / totale delle risorse messe a disposizione (in %)

PERFORMANCE


0220 - n. lavoratori ricollocati / n. lavoratori titolari di Dote (in%)

PERFORMANCE


0221 - n. consulenze erogate / n. incontri per la gestione di crisi aziendali (in %)

PERFORMANCE

SUPPORTO TECNICO PER LA GESTIONE DI CRISI AZIENDALI

0222 - Costo medio del Servizio Politiche del Lavoro e Gestione Qualità per residente

PERFORMANCE


SERVIZIO INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER L'IMPIEGO

____________

0223 - n. disabili iscritti alle liste della L. n. 68/99

CONTESTO


Pagina 43

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 355,00 2012/12 2012/12 355,00

0,00 1.780,00 2012/12 2012/12 1.780,00

0,00 44,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 44,00


0228 - n. nulla osta rilasciati nell'anno 0,00 149,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 149,00


0,00 70.875,78 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 70.875,78


0232 - n. incontri di accoglienza 0,00 269,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 269,00

0233 - n. colloqui di orientamento 0,00 3,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 3,00

0234 - n. colloqui di ricerca attiva 0,00 1,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 1,00

0,00 33.000,00 2012/12 SERVIZI PER IL LAVORO 2012/12 33.000,00



0,00 363,00 2012/12 SERVIZI PER IL LAVORO 2012/12 363,00






0244 - n. cv inviati ai datori di lavoro 0,00 2.581,00 2012/12 SERVIZI PER IL LAVORO 2012/12 2.581,00



0,00 8,00 2012/12 2012/12 8,00

0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

0224 - n. disabili nuovi iscritti alle liste della L. n. 68/99 nell'ultima annualità

CONTESTO

0225 - n. disabili disponibili al lavoro / n. disabili iscritti

CONTESTO

0226 - n. convenzioni attivate nell'anno

CONTESTO

0227 - n. avviamenti numerici effettuati nell'anno

CONTESTO

CONTESTO

0229 - n. esenzioni dall'obbligo di assunzione

CONTESTO

0230 - totale contributi assegnati alle imprese che assumono

CONTESTO

0231 - n. imprese beneficiare dei contributi (Fondo nazionale occupazione Disabili)

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

0235 - n. lavoratori iscritti nell'elenco anagrafico dei CPI (disoccupati, inoccupati, in cerca di altra occupazione)

CONTESTO

0236 - n. persone che ricevono colloqui individuali di accoglienza

CONTESTO

0237 - n. persone che partecipano ad incontri di accoglienza di gruppo

CONTESTO

0238 - n. persone che ricevono colloqui individuali di orientamento

CONTESTO

0239 - n. persone che ricevono un bilancio attitudinale

CONTESTO

0240 - n. persone che ricevono un bilancio di competenze

CONTESTO

0241 - n. persone che ricevono un servizio di ricerca attiva

CONTESTO

0242 - n. persone che ricevono il servizio di preselezione

CONTESTO

0243 - n. datori di lavoro che hanno presentato almeno una richiesta di preselezione

CONTESTO

CONTESTO

0245 - n. persone che richiedono un tirocino

CONTESTO

0246 - n. datori di lavoro che richiedono l'attivazione di un tirocinio

CONTESTO

0247 - n. controlli / aggiornamenti della documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini dell'accreditamento

CONTESTO

MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

0248 - n. adempimenti rispetto all'Ente accreditante (Regione Lombardia)

CONTESTO



Pagina 44

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

0,00 154,00 2012/12 GESTIONE LISTE DI MOBILITA' 2012/12 154,00

0,00 1.359,00 2012/12 GESTIONE LISTE DI MOBILITA' 2012/12 1.359,00

0,00 1.672,00 2012/12 GESTIONE LISTE DI MOBILITA' 2012/12 1.672,00


90,00 100,00 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 100,00 1,47

0,00 1,25 2012/12 INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI 2012/12 1,25 1,47

10,00 8,00 2012/12 SERVIZI PER IL LAVORO 2012/12 8,00 1,47




100,00 100,00 2012/12 2012/12 5,00 1,47

< di 45 giorni 35 2012/12 GESTIONE LISTE DI MOBILITA' 2012/12 35 1,47

0,00

0,00

0,00 15.208,00 2012/12 2012/05 15.056,00

2012/12 15.208,00

0,00 1.640,00 2012/12 2012/05 1.508,00

2012/12 1.640,00

0,00 92,73 2012/12 2012/05 91,30

2012/12 92,73

0,00 81,00 2012/05 2012/05 81,00

0249 - n. Unità Operative (U.O.) attive CONTESTO


0250 - n. procedure ex legge 223/91 (licenziamenti collettivi)

CONTESTO

0251 - n. istanze ex legge 236/93 (individuali)

CONTESTO

0252 - n. certificati di iscrizione alla lista di mobilità rilasciati

CONTESTO

0253 - n. disabili avviati al lavoro / n. disabili disponibili al lavoro (in %)

PERFORMANCE

0254 - grado di soddisfazione dell'utente (customer satisfaction) (in %)

PERFORMANCE

0255 - n. beneficiari di dote effettivi / n. beneficiari previsti nel Piano (in %)

PERFORMANCE

0256 - tempo medio di rilascio certificazioni/attestazioni sullo stato occupazionale, anzianità di iscrizione (in gg)

PERFORMANCE

0257 - n. tirocini attivati / n. tirocini richiesti (in %)

PERFORMANCE

0258 - n. persone convocate / n. persone che hanno richiesto un servizio (in %)

PERFORMANCE

0259 - grado di soddisfazione dell'utente (lavoratore) (in %)

PERFORMANCE

0260 - n. U.O. accreditate / U.O attive (in %)

PERFORMANCE


00261 - tempo medio di istruttoria provinciale delle richieste ammissibili dalla data di presentazione alla data di validazione

PERFORMANCE

0262 - Costo medio del Servizio Inserimento Disabili e Centri per l'Impiego per residente

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0081 e 0575 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

SERVIZIO ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

____________

0263 - popolazione scolastica iscritta ai percorsi delle scuole secondarie di secondo grado

CONTESTO

Il dato comprende soltanto gli alunni iscritti ale scuole superiori statali.

Il dato comprende soltanto gli alunni iscritti ale scuole superiori statali.

0264 - popolazione scolastica iscritta ai percorsi di secondo ciclo presso gli enti di formazione accreditati

CONTESTO

0265 - tasso di scolarizzazione superiore (n. alunni del secondo ciclo / n. popolazione residente 14 - 19 anni)

CONTESTO

0266 - n. soggetti coinvolti per la condivisione del Piano dell'Offerta Formativa (enti locali, scuole ed enti di formazione, associazioni di categoria, altri soggetti istituzionali)

CONTESTO

PIANO PROVINCIALE ANNUALE DELL'OFFERTA FORMATIVA


Pagina 45

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 44.691,00 2012/12 2012/05 44.436,00

2012/12 44.691,00

0268 - n. plessi scolastici 0,00 274,00 2012/12 2012/05 275,00

2012/12 274,00

0269 - n. autonomie scolastiche 0,00 51,00 2012/05 2012/05 51,00

0,00 222,00 2012/12 2012/05 197,00

2012/12 222,00

0271 - n. sedi universitarie coinvolte 0,00 22,00 2012/03 GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 2012/03 22,00

0,00 33,00 2012/02 GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 2012/02 33,00

0,00 1.238,00 2012/03 2012/03 1.238,00

0,00 2.147,00 2012/03 2012/03 2.147,00

0,00 418,00 2012/05 2012/05 418,00

0,00 3.033,00 2012/12 2012/05 2.974,00

2012/12 3.033,00

0,00 310,00 2012/12 2012/06 93,00

2012/12 217,00

0,00 17.426,00 2012/12 2012/05 17.157,00

2012/12 17.426,00

0,00 190,00 2012/12 2012/06 181,00

2012/07 1,00

2012/12 8,00

0,00 26.187,00 2012/12 2012/05 25.855,00

2012/12 26.187,00

0,00 80,00 2012/06 2012/06 80,00

0,00 11,00 2012/06 2012/06 11,00

0267 - n. allievi delle scuole statali del territorio

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO

0270 - n. soggetti coinvolti per la condivisione del Piano di Dimensionamento (enti locali, scuole, associazioni di categoria, altri soggetti istituzionali)

CONTESTO

PIANO DI DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CONTESTO

0272 - n. scuole del primo ciclo di istruzione

CONTESTO

0273 - n. aziende con contratto di apprendistato (fonte: Sintesi)

CONTESTO

GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL "VECCHIO" APPRENDISTATO

0274 - n. apprendisti attivi (fonte: Sintesi)

CONTESTO


0275 - n. Piani di Intervento Personalizzato (PIP) validati

CONTESTO


0276 - n. alunni classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado

CONTESTO

0277 - n. famiglie degli alunni classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado incontrate

CONTESTO

0278 - n. alunni del secondo ciclo di istruzione

CONTESTO

ll dato comprende sia gli studeni iscritti alle scuole secondarie statali, sia gli studenti iscritti allescuole sedondarie paritarie, sia gli studenti iscritti presso gli enti di formazione professionale accreditati.

0279 - n. interventi di orientamento erogati

CONTESTO

0280 - popolazione scolastica provinciale

CONTESTO

Il dato si riferisce alla popolazione scolastica destinataria di servizi di orientamento (studenti delle classi terze della scuole secondarie statali di 1° grado, studenti delle scuole secondarie statali di 2° grado, studenti dei CFP accreditati)

0281 - n. docenti referenti per l'orientamento

CONTESTO

0282 - n. componenti del Tavolo provinciale per l'orientamento

CONTESTO


Pagina 46

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 661,00 2012/12 2012/12 661,00

0,00 34,00 2012/12 2012/12 34,00

0,00 9,00 2012/09 2012/09 9,00

0,00 42,00 2012/09 2012/09 42,00

0,00 38,00 2012/09 2012/09 38,00

0,00 569,00 2012/09 2012/09 569,00

0,00 6,00 2012/09 2012/09 6,00

0,00 490,00 2012/09 2012/09 490,00

73,00 86,13 2012/12 2012/12 86,13 1,47

70,00 74,00 2012/12 2012/12 74,00 1,47

> di 800 876,29 2012/12 2012/05 871,29 1,47

2012/12 876,29 1,47

60,00 62,35 2012/12 2012/05 61,33 1,47

2012/12 62,35 1,47

100,00 100,00 2012/02 GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 2012/02 100,00 1,47

0288 - n. borse assegnate nell'anno 6,00 7,00 2012/04 GESTIONE DI BORSE DI STUDIO 2012/04 7,00 1,47

80,00 92,05 2012/06 2012/05 93,01 1,47

0282_2 - n. classi delle scuole statali secondarie di secondo grado

CONTESTO

PROGRAMMAZIONE UTILIZZO PALESTRE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE STATALI SECONDARIE DI SECONDO GRADO

0282_3 - n. palestre annualmente utilizzabili nel territorio provinciale

CONTESTO


0282_4 - n. enti di formazione che erogano corsi di formazione in DDIF (diritto dovere diistruzione e formazione)

CONTESTO

GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DEI CORSI DI FORMAZIONE IN DDIF

0282_5 - n. corsi di formazione in DDIF che necessitano di commissioni d'esame

CONTESTO


0282_6 - n. soggetti inseriti nell'elenco provinciale dei presidenti di commissione

CONTESTO


0282_7 - n. allievi che devono sostenere gli esami finali dei corsi in DDIF

CONTESTO


0282_8 - n. soggetti privatisti che chiedono di sostenere l'esame finale dei corsi in DDIF

CONTESTO


0282_9 - n. studenti disabili iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado e negli enti diformazione del territorio provinciale

CONTESTO

SOSTEGNO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI (il dato comprende gli studenti delle scuole superiori statali (359), delle scuole superiori paritarie (5) e degli enti di formaizone del territorio provinciale (126) e si riferisce all'anno scolastico 2011/2012

0283 - n. percorsi formativi regolamente avviati / n. percorsi formativi programmati nel Piano (in %)

PERFORMANCE


0284 - n. studenti che conseguono un titolo al termine del ciclo formativo / n. studenti iscritti alle prime annualità dei percorsi avviati nell'ambito del Piano (dati di riferimento da raccogliere per la prima volta) (in %)

PERFORMANCE


0285 - n. medio allievi per autonomia scolastica

PERFORMANCE

0286 - grado di concertazione del Piano (n. pareri favorevoli al Piano / n. soggetti coinvolti e chiamati ad esprimere un parere) (in %)

PERFORMANCE

PIANO DI DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

0287 - risorse liquidate / risorse disponibili (in %)

PERFORMANCE

PERFORMANCE

0289 - n. apprendisti che concludono il percorso/ n. apprendisti iscritti (in %)

PERFORMANCE



Pagina 47

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 91,09 1,47

7,00 5,00 2012/05 2012/05 5,00 1,47

95,00 97,38 2012/12 2012/06 98,90 1,47

2012/12 95,85 1,47

95,00 96,87 2012/12 2012/06 95,60 1,47

2012/07 100,00

2012/12 95,00

31/12 21/12/2012 2012/12 2012/12 21/12/2012 1,47

60,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 1,47

100,00 100,00 2012/09 2012/09 100,00 1,47

80,00 47,00 2012/12 2012/12 47,00 1,47

90,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 1,47

0,00

68 100

0290 - tempo medio di validazione dei PIP (in gg)

PERFORMANCE


0291 - grado di soddisfazione delle famiglie degli alunni classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado (in %)

PERFORMANCE

SERVIZI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE EROGATI DALLA PROVINCIA

0292 - grado di soddisfazione degli studenti (alunni classi 3^ della scuola secondaria di 1° grado e alunni del secondo ciclo di istruzione) (in %)

PERFORMANCE

SERVIZI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE EROGATI DALLA PROVINCIA

0293 - elaborazione del Catalogo nei tempi utili per l'attività

PERFORMANCE

ELABORAZIONE DEL CATALOGO DEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO EROGATI DA TUTTI GLI OPERATORI DEL TERRITORIO

0293_2 - n. palestre assegnate / n. palestre necessarie e/o richieste(in %)

PERFORMANCE


0293_3 - n. presidenti di commissioni d'esame individuati / n. presidenti di commissionid'esame necessari (in %)

PERFORMANCE

GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLOSVOLGIMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME DEI CORSI DI FORMAZIONE IN DDIF

0293_4 - tempo medio di istruttoria delle istanze di sostegno al trasporto (in gg) (VALORE ATTESO: 10 giorni in meno rispetto al termine regionale, pari a 90 giorni)

PERFORMANCE

SOSTEGNO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI

0293_5 - n. soggetti coinvolti nell'intervento / n. soggetti ritenuti significativi (Comuni,scuole, enti di formazione, distretti socio-sanitari) relativamente al sostegno altrasporto degli alunni disabili (in %)

PERFORMANCE

SOSTEGNO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DISABILI

0294 - Costo medio del Servizio Istruzione, Formazione Professionale e orientamento per residente

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0062, 0090, 0091 e 0568 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")


Pagina 48

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





36 SERVIZIO CULTURA 0,00

0,00 97,00 2012/12 2012/01 57,00

2012/09 97,00

2012/12 97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 123.044,71 2012/12 2012/03 15.000,00

2012/04 55.000,00

2012/06 105.940,00

2012/08 121.013,52

2012/09 122.752,42

2012/12 123.044,71

0,00 36,00 2012/11 2012/09 37,00

2012_36IP


ZANONI ROBERTO

____________

0295 - N. biblioteche associate a Sistema Bibliotecario L.R.81/1985

CONTESTO

Si intende il N. di biblioteche associate ai sistemi della rete bibliotecaria cremonese

(il dato di settembre comprende quello di gennaio)

0296 - N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale

CONTESTO

Comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevaz. con RL). Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis.

0297 - N. prestiti con Rete Bibliotec.Prov.

CONTESTO

Si intende il N. prestiti locali effettuati nelle bibliot associate ai Sistemi della Rete Bibliot Prov(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL) Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis

0298 - N. prestiti Interbibliotecari con trasferimento di materiale

CONTESTO

Si intende il N. interprestiti effettuati nelle biblioteche associate ai Sistemi della RBC(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL). Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis

0299 - N. Libri e multimedia / N. Residenti

CONTESTO

(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL)Il dato, essendo ricavabile da funzionalità del nuovo sw Clavis non ancora messe a punto, non sarò disponible prima della metà di febbraio ca.

0300 - N.documenti richiesti dalle biblioteche

CONTESTO


0301 - N. documenti prestati dalle biblioteche

CONTESTO


0302 - Spese per funzionamento rete bibliotecaria

CONTESTO

gli importi mensili sono stati inseriti cumulativamente rispetto ai mesi precedenti

0303 - N. spettacoli inseriti nel progetto Circuiti teatrali lombardi (LR 21/85)

CONTESTO

in novembre il dato è a consuntivo: n. 36 spettacoli


Pagina 49

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 36,00

0,00

0,00 8.035,00 2012/11 2012/11 8.035,00

0,00

0307 - Spese per spettacoli lr21/85 0,00 354.411,24 2012/09 2012/09 354.411,24

0,00 141,00 2012/10 2012/10 141,00

0,00 10,00 2012/09 2012/07 6,00

2012/09 10,00

0,00 39,00 2012/04 2012/04 39,00

0,00 16,00 2012/05 2012/05 16,00

0,00 89.150,00 2012/05 2012/05 89.150,00

0,00 5.571,88 2012/05 2012/05 5.571,88

0,00 130,00 2012/12 2012/08 4,00

2012/12 130,00

0,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00

0,00 4,00 2012/10 2012/03 2,00

2012/06 3,00

2012/10 4,00

0,00 36.000,00 2012/07 2012/04 8.000,00

2012/07 36.000,00

0,00 3,00 2012/11 2012/04 1,00

2012/08 2,00

2012/11 3,00

0304 - N. Spettacoli inseriti nel progetto Lombardia teatro ragazzi (LR 21/85)

CONTESTO

NON FINANZIATO DA R.L. PER L'ANNO 2012

0305 - N. Spettatori progetto Circuiti teatrali lombardi (LR 21/85)

CONTESTO

0306 - N. Spettatori progetto Lombardia teatro ragazzi (LR 21/85)

CONTESTO

NON FINANZIATO DA R.L. PER L'ANNO 2012

CONTESTO

0308 - N. associazioni culturali censite CONTESTO

0309 - N. iniziative concertistiche-eventi musicali promossi dal Servizio Cultura

CONTESTO

I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO A QUELLI DEI MESI PRECEDENTI

0310 - N. domande di contributo per progetti di promozione educativa e culturale L.R. 9/93

CONTESTO

0311 - N. progetti finanziati per attività di promozione educativa e culturale L.R. 9/93

CONTESTO

0312 - Totale contributi erogati in tema di promozione educativa e culturale mediante bando LR 9/93

CONTESTO

0313 - Contributo medio progetti attività promoz.educ.cult.finanz.

CONTESTO

Somma contributi erogati per progetti per attività di promozione educativa e culturale ai sensi della L.R. 9/93 / N. progetti finanziati per attività di promozione educativa e culturale L.R. 9/93

0314 - N. beni culturali architettonici catalogati

CONTESTO

0315 - N. beni culturali mobili catalogati

CONTESTO

Nell'anno non sono stati catalogati beni mobili in quanto REGIONE LOMBARDIA non ha richiesta questa catalogazione ma solo la catalogazione di beni architettonici (vedi indicatore n. 314)

0316 - N. iniziative in campo museale CONTESTO

I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTI

0317 - Spesa per pubblicazioni realizzate in tema di cultura

CONTESTO


0318 - N. pubblicazioni realizzate in tema di cultura

CONTESTO

I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTIle pubblicazioni sono le seguenti:04/2012 : n.2000 copie Fossacaprara04/2012: n. 2000 copie Carubeto11/2012 : n. 1500 copie Bertesi


Pagina 50

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 7,00 2012/12 2012/03 1,00

2012/04 2,00

2012/06 3,00

2012/11 4,00

2012/12 7,00

0,00 1.220,80 2012/12 2012/01 35,00

2012/03 257,60

2012/04 497,00

2012/05 637,00

2012/06 812,00

2012/07 1.010,80

2012/09 1.115,80

2012/10 1.150,80

2012/11 1.185,80

2012/12 1.220,80

0,00 36,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/03 8,00

2012/04 15,00

2012/05 19,00

2012/06 24,00

2012/07 30,00

2012/09 33,00

2012/10 34,00

2012/11 35,00

2012/12 36,00

1,20

45,00 41,00 2012/05 2012/05 41,00 4,76

0,16

70,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 4,76

0319 - N. beneficiari di contributi (Diotti Casalmaggiore, Museo Ponchielli, Scuola Monteverdi, Folcioni, San Domenico, Fondazione Ponchielli, Centro Fumetto)

CONTESTO

I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTISuccessivamente al mese di giugno le risorse da utilizzare sono state bloccate con circolare prot.25/DG

0320 - Importo di contribuiti/erogazioni/premi concessi erogati per attività di sostegno allo sport (compresi eventi collaterali)

CONTESTO


0321 - N. Premi concessi in tema di attività di sostegno allo sport

CONTESTO


0322 - Media dei prestiti per residente - N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale/ N. residenti

CONTESTO

comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL) Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis

0323 - Grado copertura programmazione attività di promozione educativa culturale - N. progetti finanziati per attività di promozione educativa e culturale L.R. 9/93 / N. domande di richiesta contributo pervenute al Settore (in %)

PERFORMANCE

l'incremento del numero dei progetti presentati rispetto al 2011 (39 rispetto a 25) ha di fatto determinato un risultatoleggermente inferiore rispetto al target previsto.

0324 - Grado di adesione al servizio bibliotecario - N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale / N. residenti

CONTESTO

comprende le biblioteche che hanno aderito al progetto provinciale e utilizzano lo stesso software gestione(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL) Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis

0325 - N. Sedi museali catalogate / N.sedi museali catalogabili (in %)

PERFORMANCE

NUMERO SEDI CATALOGABILI: 14raggiunto il 100% in quanto sono stati catalogati tutti


Pagina 51

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





8,50

>=10 13,34 2012/12 2012/12 13,34 4,76

8 2012/12 2012/01 1 4,76

2012/05 3

2012/09 7

2012/12 8

30 gg al max 29 2012/12 2012/12 29 4,76

11,00 6,50 2012/12 2012/12 6,50 4,76

3,00 3,33 2012/12 2012/12 3,33 4,76

60,00 22,00 2012/12 2012/12 22,00 4,76

21,00 11,00 2012/11 2012/11 11,00 4,76

40,00 22,00 2012/04 2012/04 22,00 4,76

30,00 9,00 2012/12 2012/12 9,00 4,76

30,00 2,00 2012/12 2012/12 2,00 4,76

0326 - Indice di fidelizzazione del servizio bibliotecario - N. prestiti con la Rete Bibliotecaria Provinciale / N. iscritti alla Rete Bibliotecaria Provinciale

CONTESTO

comprende le biblio che hanno aderito al progetto prov e utilizzano lo stesso software (il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL) Il dato sarà disp a 02/2013 solo dopo aver perfez il sw Clavis.

0326_2 - Efficienza del servizio di catalogazione - Numero medio di documenti trattati in un'ora dal centro catalografico

PERFORMANCE

gen:18,86, feb:14,09, mar:16,77, apr:14,82, mag:12,61, giu:14,48, lug:11,48, ago:12,06, set: 9,93, ott: 14,49, nov: 11,88, dic: 8,66

0326_3 - Formazione e aggiornamento professionale a beneficio degli operatori del territorio

PERFORMANCE

almeno n. 2 interventi di formativi

i dati mensili sono stati inseriti cumulativamente rispetto ai mesi precedenti

0326_4 - Efficienza del servizio di erogazione dei contributi a beneficio della rete bibliotecaria - Tempo intercorrente fra la presa in carico della rendicontazione completa dei Sistemi e la data dell'atto di liquidazione (decreto) (in gg)

PERFORMANCE

0327 - Spesa per pubblicazioni realizzate in tema di cultura / N. pubblicazioni realizzate in tema di cultura (in euro)

PERFORMANCE

dato da rilevare a fine anno: inserire il costo unitario della copia36000/n. 5500 copie acquistate riferite alle 3 pubblicazioni (Caruberto, Fossacapra e Bertesi)

0328 - Incremento % del numero di documenti ex novo catalogati presso il CCP (Centro di Catalogazione Provinciale) rispetto all'anno precedente

PERFORMANCE

(il dato sarà da inserire entro il 31/12 una volta effettuata la rilevazione con RL)

0328_2 - Tempo medio di rendicontazione dei progetti LR n. 21/85 (sistema teatrale) (in gg)

PERFORMANCE

giu: 34 gg, nov: 10 gg= media dell'anno= 22 gg (valore inserito a dicembre 2012)

0328_3 - Tempo medio di liquidazione dei progetti LR n. 21/85 (sistema teatrale) (in gg)

PERFORMANCE

0328_4 - Tempo medio di approvazione della graduatoria dei progetti LR n. 9/93 (promozione educativa e culturale) (in gg)

PERFORMANCE

0328_5 - Tempo medio di liquidazione dei contributi LR n. 9/93 (promozione educativa e culturale) (in gg)

PERFORMANCE

è il valore medio dei seguenti dati di ogni singola pratica07/2012: 11 giorni09/2012: 8 giorni11/2012: 8 giorni

0328_6 - Tempo medio di liquidazione dei contributi alle bande in tema di iniziative concertistiche/eventi musicali promossi dal servizio Cultura (in gg)

PERFORMANCE


Pagina 52

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





14,00 12,40 2012/12 2012/12 12,40 4,76

37,00 24,33 2012/07 2012/07 24,33 4,76

0329 - Costo del Servizio Cultura 0,00

0,00

0,00 6.194,00 2012/12 2012/12 6.194,00

0,00 39.822,00 2012/12 2012/01 1.814,00

2012/02 3.222,00

2012/03 5.996,00

2012/04 11.123,00

2012/05 15.737,00

2012/06 18.597,00

2012/07 21.741,00

2012/08 25.185,00

2012/09 29.472,00

2012/10 33.319,00

2012/11 37.955,00

2012/12 39.822,00

0,00 24,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 5,00

2012/03 7,00

2012/04 13,00

2012/05 15,00

2012/06 16,00

2012/07 17,00

0328_7 - Tempo medio di evasione delle richieste di premi per attività sportive (in gg)

PERFORMANCE

tempo di ogni singola pratica:01/2012: 14 gg03/2012: 14 gg04/2012: 14 gg05/2012: 14 gg06/2012: 14 gg07/2012: 14 gg09/2012: 14 gg10/2012: 10 gg11/2012: 7 gg12/2012: 9 gg per una media annua di 12,40 gg

0328_8 - Tempo medio di erogazione del contributo della chiusura dell'istruttoria in tema di contributi vari e ricorrenti (Diotti Casalmaggiore, Museo Ponchielliano, Fondazione Stradivari, Scuola Monteverdi, Folcioni, San Domenico, Fondazione Ponchielli) (in gg)

PERFORMANCE

i giorni di erogazione sono i seguenti:- marzo 20 gg- maggio 18 gg- luglio 35 ggil blocco delle risorse ha rallentato gli impegni di spesa per alcuni beneficiari (circolare 25/DG)

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0014, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0100, 0102 e 0202 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

SERVIZIO SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA

____________

0330 - N. presenze turistiche (in giorni)

CONTESTO

Si intende la permanenza media in giorni del turista in base ai dati IAT CremonaDato che è possibile rilevare solo a fine anno.

0331 - N. di persone che si rivolgono agli IAT

CONTESTO


0332 - N. dei documenti informativi prodotti dallo IAT (cartine, brochure, pubblicazioni ecc.)

CONTESTO

E' STATO INSERITO IL NUMERO CORRISPONDENTE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI DOCUMENTI REALIZZATI E NON IL NUMERO DI COPIE PRODOTTE PER CIASCUNA.I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTI


Pagina 53

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/08 19,00

2012/09 21,00

2012/10 22,00

2012/11 23,00

2012/12 24,00

0333 - N. newsletter "Newsturismo" 0,00 14,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 2,00

2012/03 4,00

2012/04 5,00

2012/05 7,00

2012/06 8,00

2012/07 9,00

2012/08 10,00

2012/09 11,00

2012/10 12,00

2012/11 13,00

2012/12 14,00

0,00 4.440,00 2012/12 2012/01 212,00

2012/02 634,00

2012/03 822,00

2012/04 1.072,00

2012/05 1.442,00

2012/06 1.776,00

2012/07 2.134,00

2012/08 2.404,00

2012/09 2.914,00

2012/10 3.341,00

2012/11 3.836,00

2012/12 4.440,00

0,00 77.269,00 2012/12 2012/01 3.911,00

2012/02 7.837,00

2012/03 12.876,00

2012/04 18.973,00

2012/05 25.711,00

2012/06 32.310,00

2012/07 37.204,00

2012/08 44.124,00

2012/09 52.441,00

2012/10 60.732,00

2012/11 69.561,00

2012/12 77.269,00

0,00 50.049,55 2012/12 2012/01 6.471,90

2012/02 17.116,90

2012/04 33.883,50

2012/07 34.923,50

CONTESTO


0334 - N. aggiornamenti siti e banche dati turistici

CONTESTO


0335 - N. accessi alla sezione turistica del sito istituzionale della Provincia di Cremona

CONTESTO

0336 - Spesa per materiale e servizi per lo IAT e SPT

CONTESTO

Comprende spesa per documentazione informativa e divulgativaI DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTI


Pagina 54

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/08 40.966,24

2012/10 41.915,84

2012/12 50.049,55

0,00 46.090,30 2012/12 2012/01 471,90

2012/02 1.197,96

2012/03 1.918,43

2012/04 28.217,43

2012/05 33.217,43

2012/06 34.259,24

2012/07 34.422,59

2012/09 35.086,88

2012/12 46.090,30

0338 - N. eventi Strada del gusto 0,00 34,00 2012/12 2012/02 1,00

2012/03 2,00

2012/04 4,00

2012/05 12,00

2012/06 15,00

2012/07 20,00

2012/09 26,00

2012/10 29,00

2012/11 33,00

2012/12 34,00

0,00 4.651,61 2012/08 2012/01 1.075,13

2012/02 2.875,13

2012/04 4.287,20

2012/08 4.651,61

0,00 22.016,32 2012/12 2012/03 2.016,32

2012/04 20.000,00

2012/12 22.016,32

85,00 100,00 2012/12 2010/11 100,00 4,76

2012/01 100,00

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0337 - Spesa per eventi ricorrenti e minori

CONTESTO


CONTESTO


0339 - Spesa per promozione distretto musica

CONTESTO


0340 - Spesa per Sistema turistico Po Lombardia

CONTESTO


0341 - Gradimento dell'utenza per il servizio dello IAT di Cremona (in %)

PERFORMANCE

Risultati customer satisfaction sul servizio dello IAT Cremona


Pagina 55

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





90,00 96,50 2012/12 2012/05 97,00 4,76

2012/06 96,00

2012/12 96,50

100,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 4,76

50,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 4,76

2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0,00

SERVIZIO OPERATORI TURISTICI 0,00

0,00 75,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 75,00

2012/11 75,00

2012/12 75,00

0,00 12,00 2012/12 2012/12 12,00

0,00 3,00 2012/12 2012/09 3,00

2012/12 3,00

0342 - Gradimento dell'utenza per giornata delle città murate-castellate (in %)

PERFORMANCE

Gradimento dell'utenza per giornata delle città murate-castellate tramite customer satisfactionCUSTOMER SATISFACTION DI MAGGIO: 97% POSITIVIDI GIUGNO: 96% POSITIVINEL MESE DI GIUGNO E' GIA' INSERITA LA MEDIA DELLE % DEI DUE MESI

0343 - Distretto della musica: grado di coinvolgimento degli aderenti - n. incontri con aderenti / n. Aderenti (in %)

PERFORMANCE

0344 - Sistema turistico Po di Lombardia: grado di coinvolgimento degli aderenti - n. aderenti coinvolti / n. aderenti (in %)

PERFORMANCE

SONO STATE INSERITE LE % DI COINVOLGIMENTO MENSILI (TUTTI GLI ADERENTI SONO STATI COINVOLTI NELLA LORO TOTALITA' OGNI MESE)

0345 - Costo del Servizio Sviluppo e Promozione Turistica

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0101, 0138, 0203 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

____________

0346 - N. domande per esami operatori turistici

CONTESTO

N. domande pervenute per accesso agli esami di guide, accompagnatori turistici e direttori agenzie viaggio ai sensi L.R. 15/2007

0347 - N. operatori turistici che hanno ottenuta idoneità

CONTESTO

0348 - N. sessioni d'esame annuali operatori turistici

CONTESTO

Sessioni relative a ciascuna categoria. Dato consuntivato a settembre n. 3, non ci sono state più sessioni da settembre


Pagina 56

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 53,00 2012/12 2012/01 45,00

2012/02 47,00

2012/03 48,00

2012/04 50,00

2012/05 51,00

2012/06 51,00

2012/07 53,00

2012/08 53,00

2012/09 53,00

2012/10 53,00

2012/11 53,00

2012/12 53,00

0350 - N. filiali di agenzia di viaggio 0,00 35,00 2012/12 2012/09 35,00

2012/12 35,00

0,00 23,00 2012/12 2012/01 7,00

2012/02 8,00

2012/03 9,00

2012/04 12,00

2012/05 14,00

2012/06 16,00

2012/08 18,00

2012/09 19,00

2012/10 21,00

2012/11 22,00

2012/12 23,00

0,00 4,00 2012/10 2012/05 1,00

2012/09 3,00

2012/10 4,00

0353 - N. strutture alberghiere 0,00 47,00 2012/12 2012/06 45,00

2012/09 46,00

2012/10 47,00

2012/12 47,00

0,00 7,00 2012/12 2012/08 4,00

2012/10 6,00

2012/12 7,00

0,00 3.844,00 2012/12 2012/06 3.700,00

2012/09 3.724,00

0349 - N. Agenzie di viaggio principali con sede in provincia

CONTESTO

CONTESTO

IL NUMERO DELLE FILIALI E' RIMASTO COSTANTE DA GENNAIO A SETTEMBRE: 35DA OTTOBRE A DICEMBRE E' RIMASTO COSTANTE: 35

0351 - N. SCIA agenzia viaggio pervenute

CONTESTO


0352 - N. domande di classificazione alberghiera

CONTESTO

I DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTInov e dic non sono pervenute domande. Dato consuntivato ad ottobre

CONTESTO

il numero delle strutture a giugno era di 45; a settembre 46.a ottobre 47 e non ci sono stati ulteriori incrementi: dato finale n. 47

0354 - N. verifiche sulle strutture alberghiere al fine della classificazione

CONTESTO

0355 - N. posti letto delle strutture ricettive

CONTESTO

il numero posti letto registrato fino a giugno era di n. 3700; fino a settembre n. 3724ott n 3844 e nessun aumento fino a dicembre: dato finale 2012:n.3844


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 3.844,00

2012/12 3.844,00

0,00

0,00

0,00 2,00 2012/12 2012/09 2,00

2012/12 2,00

55,00 40,25 2012/12 2012/09 56,50 4,76

2012/12 40,25

0,14 0,15 2012/12 2012/12 0,15 4,76

60,00 53,28 2012/12 2012/09 52,16 4,76

2012/12 53,28

0,00

0,00

0,00 16,00 2012/12 2012/05 13,00

2012/09 14,00

2012/11 15,00

2012/12 16,00

0,00 4,00 2012/04 2012/02 2,00

2012/03 1,00

2012/04 4,00

0,00

21 100

0356 - N. presenze turistiche nelle strutture ricettive

CONTESTO

Il dato finale dell'anno 2012 sarà calcolabile solo al 1.2.2013

0357 - Utilizzazione alberghiera - n. presenze turistiche / n. posti letto

CONTESTO

il dato sara' calcolato a fine anno- l'indicatore potrà essere calcolato dal 1.2.2013 in quanto discende dal conteggio dell'indicatore n. 356

0358 - N. strutture turistiche monitorate tramite l'applicativo di gestione dei flussi turistici al fine della gestione consistenze, flussi e tariffe delle strutture turistiche

CONTESTO

l'applicativo è in fase di prova su 2 strutture

0359 - Tempo medio evasione pratiche classificazione alberghiera (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra la ricezione dal protocollo della domanda di classificazione alberghiera e la evasione della medesima(GG. 35-60-53-13) tempo per ogni singola pratica

0360 - Grado di verifica sulle strutture alberghiere - N. verifiche sulle strutture alberghiere / N. strutture alberghiere

PERFORMANCE

0361 - Tempo medio evasione pratiche verifiche SCIA agenzie viaggio (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra ricezione dal protocollo della SCIA e la verifica della pratica per apertura-variazione agenzia viaggiGIORNI PER CIASCUNA PRATICA: 60-60-59-57-59-58-60-56-60-29-37-29-60-57-60-58-20-60-da ott a dicembre: 60-60-60

0362 - Costo del Servizio Operatori Turistici

PERFORMANCE


SERVIZIO AMMINISTRATIVO (CULTURA E TURISMO)

____________

0363 - N. progetti monitorati competitività "turismo sostenibile" e PIA I&F

CONTESTO


0364 - n. istruttorie passività pregresse

CONTESTO

Le istruttorie sono riferite al n. di potenziali creditoriI DATI MENSILI SONO STATI INSERITI CUMULATIVAMENTE RISPETTO AI DATI DEI MESI PRECEDENTIL'istruttoria del mese di aprile relativa alla Fondazione Ponchielli si è conclusa nel mese di settembre.

0365 - Costo del Servizio Amministrativo (Cultura e Turismo)

PERFORMANCE



Pagina 58

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





37 0,00

0,00 2,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 2,00

0,00 45,00 2012/12 2012/01 2,00

2012/02 2,00

2012/03 4,00

2012/04 1,00

2012/05 7,00

2012/06 1,00

2012/07 8,00

2012/08 6,00

2012/09 0,00

2012/10 7,00

2012/11 4,00

2012/12 3,00

0,00 26,30 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,94

2012/03 3,09

2012/04 0,01

2012/05 2,66

2012/06 0,01

2012/07 0,04

2012/08 0,14

2012/09 1,36

2012/10 17,76

2012/11 0,18

2012/12 0,11

0,00 10.290.000,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012_37IP


AZZONI ANDREA

SERVIZIO MIGLIORAMENTI FONDIARI, ACQUE E CALAMITA'

____________

0366 - N. controlli effettuati sulla regolarità dell'attività agrituristica

CONTESTO

0367 - N. autorizzazioni di acque sotterranee con escavazione pozzo (uso non domestico) rilasciate

CONTESTO

0368 - Prelievi idrici annuali da acque superficiali e sotterranee - milioni di mc

CONTESTO

0368_2 - Rilascio concessioni acque superficiali ad impianti idroelettrici - Risparmio di CO2 equivalente per KW prodotto

CONTESTO

N.B. Risparmio di CO2 equivalente per KWh prodotto per la durata della concessione


Pagina 59

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 10.290.000,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

400,00 185,17 2012/12 2012/01 115,00 3,70

2012/02 137,75

2012/03 211,12

2012/04 218,67

2012/05 196,12

2012/06 188,76

2012/07 173,96

2012/08 173,07

2012/09 173,07

2012/10 179,20

2012/11 183,00

2012/12 185,17

13,00 3,70

55,82 2012/07 2012/01 63,93 3,70

2012/02 57,17

2012/03 55,31

2012/04 54,75

2012/05 55,07

2012/06 52,97

2012/07 55,82

100% 2012/12 2012/08 100% 3,70

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

0369 - Tempo medio rilascio autorizzazione acque sotterranee escavazione pozzo (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio autorizzazione acque sotterranee con escavazione pozzo / numero autorizzazioni rilasciate R.D. 1775/1933 e R.R. n. 2 del 24/03/2006 - L.R. 1/2000 - L.R. 26/2003 - D.Lgs. 152/2006 - PTUA della Regione Lombardia (TEMPO MASSIMO: 450 giorni)

0370 - % di accesso dei contributi / plafon regionale (INDICATORE SOPPRESSO)

PERFORMANCE

L'indicatore si riferisce alle misure di ammodernamento delle aziende agricole (misure 121, 121A, 121 nitrati)

0371 - P.S.R. Mis.121 "ammodernamento aziende agricole" e 121A "ammodernamento aziende agricole del comparto lattiero caseario " Tempo medio di redazione verbale di collaudo - contributo per i miglioramenti fondiari dalla richiesta di collaudo/SAL IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE

-10% del TEI di 90 gg

Sommatoria giorni intercorsi dalla data di protocollazione della richiesta di collaudo/SAL per i miglioramenti fondiari (mis 121) alla data di redazione verbale / N. richieste di collaudo/SAL.

0371_2 - P.S.R. Mis.121 "ammodernamento aziende agricole" e 121A "ammodernamento aziende agricole del comparto lattiero caseario " Tempo di redazione verbale di collaudo - contributo per i miglioramenti fondiari (mis 121) dalla richiesta di collaudo/SAL

PERFORMANCE

-5% del TEI di 90 gg per 100% pratiche

NB: il verbale di collaudo è il verbale che contiene l'analisi, l'istruttoria della documentazione che porta alla quantificazione del contributo effettivamente liquidabile alla ditta beneficiaria.


Pagina 60

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





48,00 34,33 2012/12 2012/03 39,00 3,70

2012/04 36,60

2012/05 36,60

2012/06 38,67

2012/07 40,14

2012/08 34,33

2012/09 34,33

2012/10 34,33

2012/11 34,33

2012/12 34,33

0,00 12,64 2012/12 2012/03 9,27

2012/04 9,27

2012/05 11,68

2012/06 12,64

2012/07 12,64

2012/08 12,64

2012/09 12,64

2012/10 12,64

2012/11 12,64

2012/12 12,64

100,00 100,00 2012/12 2012/03 100,00 3,70

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

0372 - P.S.R. Mis.112 "insediamento giovani agricoltori" Tempo medio redazione verbale di collaudo per premio

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi dalla data di presentazione della richiesta di collaudo alla data di redazione del verbale / N. istanze.NB: il verbale di collaudo è il verbale che contiene l'analisi, l'istruttoria della documentazione (domanda di pagamento, documentazione probatoria delle spese sostenute, documentazione tecnica necessaria nel caso di opere edili, documentazione per gli investimenti che prevedono autorizzazioni sanitarie, documenti per gli impianti e le attrezzature) che porta alla quantificazione del contributo effettivamente liquidabile alla ditta beneficiaria.

0373_2 - PSR Mis.121 ammodernamento aziende agricole e 121A ammodernamento aziende agricole del comparto lattiero caseario - Capacità del sistema cremonese di sfruttare quello che viene finanziato (% concesso rispetto al finanziato ossia al plafond regionale)

CONTESTO

0373_3 - PSR MIS 121 NITRATI (gestione effluenti da allevamento) - n. pratiche inserite nella prima graduatoria utile / n. domande ricevute (potenzialmente inseribili in graduatoria) (in %)

PERFORMANCE


Pagina 61

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/12 100,00

0,00 4,23 2012/12 2012/02 4,36

2012/03 4,36

2012/04 4,36

2012/05 4,36

2012/06 4,70

2012/07 4,70

2012/08 4,70

2012/09 4,70

2012/10 4,70

2012/11 4,23

2012/12 4,23

0,00

0,00

0,00 207,30 2012/12 2012/01 58,42

2012/12 207,30

0,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 96,00 2012/12 2012/01 72,20

2012/12 96,00

0,00 23,86 2012/12 2012/01 1,74

2012/02 2,56

2012/03 2,79

2012/04 3,00

2012/05 3,00

0374_2 - PSR Mis.112 "insediamento giovani agricoltori" - % concesso rispetto al finanziato ossia al plafond regionale

CONTESTO

0375 - Costo del Servizio Miglioramenti Fondiari, Acque e Calamità

PERFORMANCE

SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI, SVILUPPO AGRICOLO, AIA ED ENERGIA

____________

0376 - potenza installata a fonte rinnovabile FOTOVOLTAICO (IN TOTALE)rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO

potenza impianti FER rispetto ai consumi rilevati dal PEAP---------------------------------------------------------------------------Inserito il dato di inizio anno e di fine anno. Quest'ultimo corrisponde all'8,14% rispetto ai consumi rilevati dal PEAP

0377 - potenza installata (NELL'ANNO) a fonte rinnovabile FOTOVOLTAICO rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO

potenza impianti FER rispetto ai consumi rilevati dal PEAP

0378 - potenza installata a fonte rinnovabile BIOGAS (IN TOTALE)rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO

Inserito il dato di inizio anno e di fine anno. Quest'ultimo corrisponde al 26,27% rispetto ai consumi rilevati dal PEAP

0379 - potenza installata a fonte rinnovabile BIOGAS (NELL'ANNO)rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO


Pagina 62

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 2,50

2012/07 1,25

2012/08 1,16

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 0,36

2012/12 4,50

0,00 1,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 1,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 4,00 2012/12 2012/01 19,21

2012/12 4,00

0,00 4.965,00 2012/10 2012/10 4.965,00

0,00 95,00 2012/12 2012/01 3,00

2012/02 12,00

2012/03 7,00

2012/04 4,00

2012/05 19,00

2012/06 10,00

2012/07 3,00

2012/08 8,00

2012/09 6,00

2012/10 6,00

2012/11 9,00

2012/12 8,00

0,00 1.465,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 352,00

2012/04 0,00

2012/05 213,00

2012/06 43,00

0380 - ALTRE FONTI RINNOVABILI (BIOMASSE LEGNOSE - OLI VEGETALI - BIOLIQUIDI - RIFIUTI) potenza installata a fonte rinnovabile NELL'ANNO rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO

potenza impianti FER rispetto ai consumi rilevati dal PEAP

0381 - ALTRE FONTI RINNOVABILI (BIOMASSE LEGNOSE - OLI VEGETALI - BIOLIQUIDI - RIFIUTI) potenza installata a fonte rinnovabile TOTALE rispetto ai consumi elettrici rilevati nel peap

CONTESTO

Inserito il dato di inizio anno e di fine anno.Quest'ultimo corrisponde all'1,09% rispetto ai consumi rilevati dal PEAP. Rispetto a inizio anno è stato tolto il dato della centrale di Bioenergia investimenti di Solarolo Rainerio che non è stata realizzata

0382 - N. studenti partecipanti al progetto educazione alimentare

CONTESTO

0383 - N. autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV rilasciate (procedura semplificata)

CONTESTO

0384 - numero di liquidazioni contributi erogati sulla misura 214 "pagamenti agroambientali"

CONTESTO


Pagina 63

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 121,00

2012/10 736,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 402,00 2012/12 2012/01 3,00

2012/02 25,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 4,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 365,00

2012/12 5,00

0,00 78,00 2012/12 2012/01 3,00

2012/02 8,00

2012/03 10,00

2012/04 7,00

2012/05 3,00

2012/06 2,00

2012/07 4,00

2012/08 10,00

2012/09 4,00

2012/10 10,00

2012/11 7,00

2012/12 10,00

7,60 2012/06 2012/01 5,33

2012/02 10,2

2012/03 10,72

2012/04 9,96

2012/05 7,29

2012/06 7,60

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

0385 - Premi annuali per forestazione: misura H "forestazione", mis 221, e Reg CEE2080/92 - n. domande liquidate

CONTESTO

0386 - Rilascio nuove autorizzazioni, modifiche e rinnovi in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali

CONTESTO

0387 - Tempo medio rilascio autorizzazione impianti linee elettriche fino150kV IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni impianti e linee elettriche fino a 150 kV/ numero delle autorizzazioni rilasciate. L.R. 52/82.(TEMPO MASSIMO: 60 giorni)

0387_2 - Tempo di rilascio autorizzazione impianti linee elettriche fino150kV

PERFORMANCE



Pagina 64

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





SI SI 2012/12 2012/12 SI 3,70

90,00 100,00 2012/11 2012/01 1,00 3,70

2012/02 6,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 92,00

12,25 8,26 2012/12 2012/12 8,26 3,70

42,00 43,84 2012/12 2012/12 43,84 3,70

0,00

0,00

0,00 12,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 2,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 3,00

2012/07 1,00

2012/08 0,00

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 4,00

2012/12 0,00

0,00 4,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

0388 - Liquidazione del 100% delle domande di adesione alla misura 214 "pagamenti agroambientali" entro il 15 dicembre

PERFORMANCE

redazione ed invio degli elenchi di liquidazione con la totalità delle domande entro il 15 dicembre ---> 31/12/2012: fatto per il 100% delle domande

0389 - Premi annuali per forestazione: misura H "forestazione", mis 221, e Reg CEE2080/92 - % delle domande di contributo inserite negli elenchi di liquidazione (da redigere ed inviare entro il 15 dicembre) rispetto alle domande di contributo pervenute

PERFORMANCE

0390 - Costo medio per studente del Progetto di Educazione Alimentare

PERFORMANCE

Costo del Progetto di educazione alimentare / n. studenti partecipanti

0391 - Grado di copertura del costo del progetto di educazione alimentare (in %)

PERFORMANCE

A fronte di un costo complessivo di € 41.049,05 c'è stato un contributo della Regione pari a € 18.000.

0392 - Costo del Servizio Produzioni Vegetali, Sviluppo Agricolo, AIA ed Energia

PERFORMANCE

SERVIZIO AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

____________

0392_2 - n. pareri rilasciati nell'ambito dei procedimenti di siti contaminati

CONTESTO

0392_3 - n. pareri rilasciati nell'ambito del procedimento di Valutazione di Incidenza

CONTESTO


Pagina 65

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 1,00

2012/12 3,00

0,00 8,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 2,00

2012/04 1,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 2,00

2012/08 1,00

2012/09 1,00

2012/10 1,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 1.248,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 17,00

2012/03 0,00

2012/04 22,00

2012/05 51,00

2012/06 59,00

2012/07 0,00

2012/08 49,00

2012/09 55,00

2012/10 392,00

2012/11 293,00

2012/12 310,00

0,00 9,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 1,00

2012/03 0,00

2012/04 1,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 2,00

2012/09 0,00

2012/10 1,00

2012/11 4,00

2012/12 0,00

0,00 466,00 2012/07 2012/07 466,00

0,00 61,00 2012/07 2012/07 61,00

0392_4 - n. decreti di valutazione d'Incidenza rilasciati

CONTESTO

0392_5 - n. scambi bibliografici e prestiti c/o CDA

CONTESTO

0393 - N. autorizzazione allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura ordinaria rilasciate

CONTESTO

0394 - Produzione di rifiuti urbani pro capite - kg per abitante all'anno

CONTESTO

Dato disponibile da luglio/agosto 2012-----------------------------------------------------------------------------N.B. Si rileva una riduzione del 7% rispetto anno 2010.

0395 - Quantità di raccolta differenziata - (espresso in % sul totale della produzione di rifiuti)

CONTESTO

Dato disponibile da luglio/agosto 2012------------------------------------------------------------------------------N.B. Si rileva un aumento dell' 1,3% rispetto al 2010.


Pagina 66

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 1,00 2012/12 2012/12 1,00

0,00 16,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 1,00

2012/03 0,00

2012/04 2,00

2012/05 1,00

2012/06 2,00

2012/07 2,00

2012/08 2,00

2012/09 0,00

2012/10 4,00

2012/11 1,00

2012/12 1,00

0,00 1,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 1,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 1,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0400 - N. denunce di taglio piante 0,00 74,00 2012/12 2012/01 11,00

2012/02 13,00

2012/03 10,00

2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 1,00

2012/09 9,00

0396 - Piano Provinciale per gestione rifiuti - ultimo aggiornamento

CONTESTO

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: DGR REGIONE LOMBARDIA N. 10620 DEL 25/11/2009

0397 - N. provvedimenti allo smaltimento - recupero di rifiuti - procedura semplificata rilasciate

CONTESTO

0398 - N. autorizzazioni paesaggistica - forestale rilasciate (in procedura ordinaria)

CONTESTO

0399 - N. autorizzazioni forestali rilasciate

CONTESTO

CONTESTO


Pagina 67

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 17,00

2012/11 8,00

2012/12 4,00

-0,50% -7% 2012/07 Dato disponibile da luglio/agosto 2012 2012/07 -7% 3,70

+1% +1,3% 2012/07 Dato disponibile da luglio/agosto 2012 2012/07 +1,3% 3,70

56 2012/06 2012/05 56

2012/06 56

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

100% 2012/12 2012/10 100% 3,70

2012/11 100%

2012/12 100%

81,5 2012/06 2012/02 52,00

2012/03 52,00

2012/04 81,50

2012/05 81,5

2012/06 81,5

0400_2 - Variazione della produzione pro capite di rifiuti urbani (in %)

PERFORMANCE

0400_3 - Variazione della raccolta differenziata di rifiuti urbani (in %)

PERFORMANCE

0401 - Tempo medio di risposta per autorizzazione paesaggistica - forestale (in procedura ordinaria) IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione / Totale richieste di autorizzazione paesaggistica - forestale D.Lgs 42/2004 - L.R. 12/2005

0401_2 - Tempo di risposta per autorizzazione paesaggistica - forestale (in procedura ordinaria)

PERFORMANCE


0402 - Tempo medio di risposta per autorizzazione forestale IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra la presentazione della richiesta e il rilascio/diniego dell'autorizzazione / Totale richieste di autorizzazione forestale L.R. 31/2008 - R.R. 5/2007------Nei primi 6 mesi non sono state rilasciate autorizzaz. forest.

0402_2 - Tempo di risposta per autorizzazione forestale

PERFORMANCE


0403 - Tempo medio rilascio autorizzazione smaltimento-recupero rifiuti procedimento ordinario IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento - recupero di rifiuti in procedura ordinaria / N. delle autorizzazioni rilasciate. Artt. 208 e 210 D. Lgs. 152/06. L.R. 26/2003 (TEMPO MASSIMO: 150 giorni)


Pagina 68

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





66% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 75%

2012/09 75%

2012/10 80%

2012/11 66%

2012/12 66%

48,33 2012/06 2012/02 30

2012/03 30

2012/04 37,5

2012/05 48,33

2012/06 48,33

69% 2012/12 2012/07 62% 3,70

2012/08 60%

2012/09 60%

2012/10 64,28%

2012/11 67%

2012/12 69%

0403_2 - Tempo di rilascio autorizzazione smaltimento-recupero rifiuti procedimento ordinario

PERFORMANCE


vedi nota accompagnatoria alla consuntivazione del PEG 2012

Nota del Dirigente (in data 21/01/2013): Si precisa che il rilascio del provvedimento è avvenuto, con un'unica eccezione, nei tempi di legge (150 gg) e che comunque la media dei giorni per il rilascio dello stesso è pari a 114,2 gg. L'eccezione è legata alla necessità di un approfondimento tecnico/ normativo, da parte di altri uffici, per assecondare l'accoglimento dell'istanza.






0404 - Tempo medio rilascio provvedimenti allo smaltimento recupero rifiuti procedimento semplificato IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio dei provvedimenti allo smaltimento - recupero di rifiuti / numero dei provvedimenti rilasciati in procedura semplificata (comprese sospensioni per acquisizioni integrazioni). Artt. 208 e 210 D.Lgs. 152/06. L.R. 26/2003. (TEMPO MASSIMO: 90 giorni)

0404_2 - Tempo di rilascio provvedimenti allo smaltimento recupero rifiuti procedimento semplificato

PERFORMANCE



Nota del Dirigente (in data 21/01/2013): Si precisa che il rilascio del provvedimento di iscrizione è avvenuto, nel 100% dei casi, nei tempi di legge (90gg) e che comunque la media dei giorni per il rilascio dello stesso è pari a 55,2 gg. Alcune istanze, particolarmente complesse, necessitano di approfondimenti tecnici che comportano che il tecnico istruttore impieghi tutto il tempo di legge.


Pagina 69

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





19,00 13,92 2012/12 2012/01 0,00 3,70

2012/02 0,29

2012/03 2,39

2012/04 5,07

2012/05 9,58

2012/06 10,64

2012/07 10,64

2012/08 10,64

2012/09 10,97

2012/10 12,86

2012/11 13,92

2012/12 13,92

0,00

SERVIZIO ARIA, SCARICHI E CAVE 0,00

0,00 34,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 3,00

2012/03 4,00

2012/04 5,00

2012/05 6,00

2012/06 2,00

2012/07 3,00

2012/08 1,00

2012/09 2,00

2012/10 4,00

2012/11 2,00

2012/12 1,00

0,00 37,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 6,00

2012/03 6,00

2012/04 1,00

2012/05 1,00

2012/06 1,00

2012/07 2,00

2012/08 13,00

2012/09 3,00

2012/10 1,00

2012/11 1,00

2012/12 1,00

0405 - Grado adesione attività educazione sostenibilità ambientale

PERFORMANCE

Studenti partecipanti ai progetti / Utenza potenziale (scuole primarie e secondarie di I° grado). N.B. Dato Utenza pot.:è disponibile ad oggi quello rif. all'anno scolastico 2011/12 = 25.260 studenti---vedi nota accompagnatoria a consuntivazione PEG 2012

Nota del Dirigente (in data 21/01/2013): Come segnalato in occasione della raccolta TARGET_ anni 2010-2011 si è verificato un calo di visite verosimilmente dovuto alle risicate disponibilità finanziarie delle scuole per l'affitto di mezzi di trasporto.

0406 - Costo del Servizio Ambienti Naturali, Pianificazione e Gestione Rifiuti

PERFORMANCE

____________

0407 - N. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria rilasciate (escluse diffide e archiviazioni)

CONTESTO

0408 - N. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in deroga rilasciate (escluse diffide e archiviazioni)

CONTESTO


Pagina 70

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 95.000,00 2012/12 2012/12 95.000,00

0,00 1,00 2012/12 2012/12 1,00

0,00 54,00 2012/12 2012/01 3,00

2012/02 3,00

2012/03 7,00

2012/04 7,00

2012/05 3,00

2012/06 5,00

2012/07 1,00

2012/08 8,00

2012/09 3,00

2012/10 8,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

0,00 3,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 0,00

2012/03 1,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0409 - Numero verifiche effettuate sugli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti

CONTESTO

A causa dei tempi necessari alla effettuazione di gara europea, i controlli della stagione termica 2012/2013 inizieranno nel mese di gennaio 2013, pertanto non sono disponibili dati

0410 - Numero totale impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti

CONTESTO

0411 - Piano Provinciale cave - ultimo aggiornamento

CONTESTO

Il Piano Cave della Provincia di Cremona, approvato in data 27.05.2003 con Delibera di Consiglio Regionale n. VII/803 e VII/804, è stato revisionato con D.c.r. 17 aprile 2012 - n. IX/435

0412 - n. autorizzazioni scarichi industriali, urbanI, domestici e di pioggia rilasciate

CONTESTO

0413 - n. autorizzazioni attività estrattiva

CONTESTO


Pagina 71

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 89,30 2012/12 2012/12 89,30

100,95 2012/06 2012/01 86

2012/02 89,25

2012/03 92,5

2012/04 97,01

2012/05 100,94

2012/06 100,95

97,06% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 96,30%

2012/10 96,70%

2012/11 96,96%

2012/12 97,06%

5,00 0,00 2012/12 3,70

63,00 3,70

71,32 2012/06 2012/01 72,33

2012/02 67,83

2012/03 76

2012/04 77

2012/05 74,48

2012/06 71,32

92,59% 2012/12 2012/07 93,10% 3,70

2012/08 94,59%

2012/09 95%

0413_2 - Impianti di depurazione autorizzati - Grado di copertura del territorio (in %) RIFORMULATO IN Impianti di depurazione autorizzati - Grado di copertura "tecnico economica" dei residenti negli agglomerati di carico superiore a 50 abitanti equivalenti(%)

CONTESTO

0414 - Tempo medio rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera con procedura ordinaria IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera con procedura ordinaria / numero di autorizzazioni rilasciate. Art. 269 D.Lgs.152/06. L.R.11 dicembre 2006, n. 24 (TEMPO MASSIMO: 150 giorni )

0414_2 - Tempo di rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera con procedura ordinaria

PERFORMANCE


in un solo caso (pratica di eccezionale complessità) non si è raggiunto il target.

0415 - Grado di controllo impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti: N. verifiche effettuate su impianti termici / N. impianti termici. Comuni con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti (in %)

PERFORMANCE

A causa dei tempi necessari alla effettuazione di gara europea, i controlli della stagione termica 2012/2013 inizieranno nel mese di gennaio 2013, pertanto non sono disponibili dati

0416 - Costo medio verifiche impianti termici Comuni inferiore 40.000 abitanti

PERFORMANCE

Costo tot. verifiche impianti termici/N. verifiche effettuate nei comuni con popolazione < 40.000 abitanti L. 10/91-D.P.R. 412/93-D.P.R. 551/99-D.Lgs. 152/05-D.Lgs. 311/06-D.G.R. 6033 del 5.12.2007 e n. 8355 del 5.11.2008---vedi nota indicatore 0415

0417 - Tempo medio rilascio autorizzazioni scarichi industriali, urbanI, domestici e di pioggia rilasciate IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria giorni intercorsi tra presentazione della domanda e rilascio autorizzazione scarichi industriali, urbani, domestici e di pioggia / numero di autorizzazioni rilasciate. (TEMPO MASSIMO: 90 giorni )

0417_2 - Tempo di rilascio autorizzazioni scarichi industriali, urbanI, domestici e di pioggia rilasciate

PERFORMANCE


Il target non è stato raggiunto in 4 casi su 54


Pagina 72

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 95,80%

2012/11 94,12%

2012/12 92,59%

0,00

0,00

0,00 822,00 2012/12 2012/01 837,00

2012/02 837,00

2012/03 837,00

2012/04 822,00

2012/05 822,00

2012/06 822,00

2012/07 822,00

2012/08 822,00

2012/09 822,00

2012/10 822,00

2012/11 822,00

2012/12 822,00

0,00 106,00 2012/12 2012/01 4,00

2012/02 19,00

2012/03 24,00

2012/04 8,00

2012/05 9,00

2012/06 13,00

2012/07 3,00

2012/08 7,00

2012/09 3,00

2012/10 5,00

2012/11 3,00

2012/12 8,00

0,00 7,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 2,00

2012/10 1,00

2012/11 0,00

2012/12 4,00

0,00 3.674,00 2012/12 2012/01 3.729,00

2012/02 3.728,00

2012/03 3.723,00

2012/04 3.720,00

2012/05 3.707,00

2012/06 3.694,00

0418 - Costo del Servizio Aria, Scarichi e Cave

PERFORMANCE

SERVIZIO PRODUZIONI ANIMALI E UMA

____________

0418_2 - N. aziende agricole titolari di quote latte

CONTESTO

0419 - N. riconoscimenti qualifica Imprenditore Agricolo professionale

CONTESTO

0420 - N. contributi per produttori apistici OCM Miele

CONTESTO

0421 - N. imprese agricole beneficianti di assegnazione annuale di gasolio agricolo

CONTESTO


Pagina 73

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/07 3.698,00

2012/08 3.693,00

2012/09 3.689,00

2012/10 3.685,00

2012/11 3.681,00

2012/12 3.674,00

1,67 2012/06 2012/01 1,24

2012/02 2,25

2012/03 1,68

2012/04 1,67

2012/05 1,68

2012/06 1,67

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

7,01 2012/06 2012/01 9

2012/02 6,78

2012/03 6,57

2012/04 6,96

2012/05 7,73

2012/06 7,01

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

0,00

SERVIZIO CACCIA E PESCA 0,00

0424 - N. tesserini venatori rilasciati 0,00 4.216,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 14,00

0421_2 - Tempo medio di evasione della richiesta di affitto quote latte IND SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra tra la data di protocollazione della richiesta e data di iscrizione (informatica) della variazione di quota latte nel registro nazionale delle quote latte / totale delle richieste di affitto di quota latte - L. 119/03

0421_3 - Tempo di evasione della richiesta di affitto quote latte

PERFORMANCE


0422 - Tempo medio iscrizione albo imprenditori agricolo professionale IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra tra la data di protocollazione della richiesta e data di iscrizione all'albo/ Totale richieste di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale D.Lgs 99/2004 - L.R. 31/2008 - D.G.R. n. 20732 del 16/02/2005

0422_2 - Tempo iscrizione albo imprenditori agricolo professionale

PERFORMANCE


0423 - Costo del Servizio Produzioni Animali e UMA

PERFORMANCE

____________

CONTESTO


Pagina 74

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 24,00

2012/06 10,00

2012/07 1.800,00

2012/08 2.226,00

2012/09 104,00

2012/10 35,00

2012/11 2,00

2012/12 1,00

0,00 11,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 1,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 1,00

2012/08 1,00

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 82,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 7,00

2012/06 67,00

2012/07 0,00

2012/08 8,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 529,00 2012/12 2012/01 42,00

2012/02 58,00

2012/03 48,00

2012/04 34,00

2012/05 59,00

2012/06 51,00

2012/07 28,00

2012/08 38,00

2012/09 52,00

2012/10 47,00

2012/11 36,00

2012/12 36,00

0,00 80,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 2,00

2012/03 2,00

2012/04 10,00

2012/05 20,00

0425 - N. richieste variazione forme di caccia

CONTESTO

0426 - N. richieste esami abilitazione venatoria

CONTESTO

0427 - N. autorizzazione rilasciate in materia di caccia

CONTESTO

0428 - N. richieste risarcimento danni fauna selvatica

CONTESTO


Pagina 75

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 18,00

2012/07 8,00

2012/08 12,00

2012/09 3,00

2012/10 1,00

2012/11 1,00

2012/12 2,00

0,00 534,00 2012/12 2012/01 6,00

2012/02 11,00

2012/03 45,00

2012/04 110,00

2012/05 61,00

2012/06 50,00

2012/07 56,00

2012/08 53,00

2012/09 69,00

2012/10 50,00

2012/11 15,00

2012/12 8,00

0,00 34,00 2012/12 2012/01 8,00

2012/02 2,00

2012/03 4,00

2012/04 2,00

2012/05 3,00

2012/06 0,00

2012/07 1,00

2012/08 2,00

2012/09 6,00

2012/10 3,00

2012/11 1,00

2012/12 2,00

0,00 52,50 2012/12 2012/01 53,00

2012/02 53,00

2012/03 53,00

2012/04 53,00

2012/05 53,00

2012/06 53,00

2012/07 52,00

2012/08 52,00

2012/09 52,00

2012/10 52,00

2012/11 52,00

2012/12 52,00

0,00 14,00 2012/12 2012/01 14,00

2012/02 14,00

2012/03 14,00

2012/04 14,00

2012/05 14,00

2012/06 14,00

0429 - N. licenze di pesca rilasciate e/o rinnovate

CONTESTO

0430 - N. autorizzazioni rilasciate in materia di pesca

CONTESTO

0431 - N. Guardie Ecologiche Volontarie

CONTESTO

0432 - N. GVIP (Guardie Venatorie Ittico Provinciali)

CONTESTO


Pagina 76

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/07 14,00

2012/08 14,00

2012/09 14,00

2012/10 14,00

2012/11 14,00

2012/12 14,00

0,00 43,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 7,00

2012/04 0,00

2012/05 36,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 1.281,00 2012/12 2012/01 129,00

2012/02 103,00

2012/03 140,00

2012/04 82,00

2012/05 178,00

2012/06 80,00

2012/07 118,00

2012/08 41,00

2012/09 86,00

2012/10 123,00

2012/11 110,00

2012/12 91,00

7,71 2012/06 2012/01 7

2012/02 7,75

2012/03 6,75

2012/04 6,75

2012/05 7,60

2012/06 7,71

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

0433 - N. sanzioni amministrative ittico e faunistico-venatorio

CONTESTO

0434 - N. ordini di servizio emessi per le GEV

CONTESTO

0435 - Tempo medio rilascio autorizzazioni per gare cinofile IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra data di protocollazione richiesta di svolgimento della gara e la data di chiusura istruttoria tecnica / N. richieste gare cinofile

0435_2 - Tempo di rilascio autorizzazioni per gare cinofile

PERFORMANCE



Pagina 77

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





36,33 2012/06 2012/02 19

2012/03 35,33

2012/04 35,33

2012/05 36,33

2012/06 36,33

100% 2012/12 2012/07 100% 3,70

2012/08 100%

2012/09 100%

2012/10 100%

2012/11 100%

2012/12 100%

28,00 24,40 2012/12 3,70

0,00

0,00

0439 - n. ordinanze di ingiunzione 0,00 120,00 2012/12 2012/01 11,00

2012/02 11,00

2012/03 8,00

2012/04 11,00

2012/05 12,00

2012/06 13,00

2012/07 7,00

2012/08 0,00

2012/09 9,00

2012/10 9,00

2012/11 12,00

2012/12 17,00

0,00

27 100,00

0436 - Tempo medio istruttoria tecnica risarcimento danni fauna selvatica IND. SOPPRESSO

PERFORMANCE


Sommatoria dei giorni intercorsi tra data di protocollazione richiesta di risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica e la data di chiusura istruttoria tecnica / N. richieste risarcimento danni fauna selvatica L. 157/1992 - L.R. 26/1993

0436_2 - Tempo dell'istruttoria tecnica risarcimento danni fauna selvatica

PERFORMANCE


0437 - Numero medio ordine di servizio per Gev

PERFORMANCE

Data la scarsità di risorse economiche da mettere a disposizione delle guardie ecologiche (acquisto carburante) gli ordini di servizio sono stati limitati alle situazioni più rilevanti

0438 - Costo del Servizio Caccia e Pesca

PERFORMANCE


SERVIZIO AMMINISTRATIVO (AGRICOLTURA E AMBIENTE)

____________

CONTESTO

0440 - Costo del Servizio Amministrativo (Agricoltura e Ambiente)

PERFORMANCE


Pagina 78

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





39 0,00

0444 - N. pratiche di concessioni 0,00 339,00 2012/12 Ref. Geom. Pavesi 2012/06 182,00

2012/09 243,00

2012/10 276,00

2012/11 308,00

2012/12 339,00

0,00 779,00 2012/12 Ref. Geom. Freri 2012/06 495,00

2012/10 521,00

2012/11 551,00

2012/12 779,00

0,00 516,00 2012/12 Ref. Geom. Pezzoni 2012/06 238,00

2012/09 392,00

2012/10 441,00

2012/11 478,00

2012/12 516,00

0,00 221,00 2012/12 2012/06 39,00

2012/09 68,00

2012/10 77,00

2012/11 94,00

2012/12 221,00

0,00 3,00 2012/12 Ref. Geom. Soregaroli 2012/06 23,00

2012/09 9,00

2012/10 4,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

90,00 71,00 2012/12 2012/06 67,00 4,35

2012/09 71,00

2012/10 73,00

2012/11 71,00

2012/12 71,00

20,00 19,00 2012/12 2012/06 18,00 4,35

2012/09 18,00

2012/10 19,00

2012/11 19,00

2012/12 19,00

2012_39IP

SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

MALABARBA PATRIZIA

SERVIZIO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI (ex SERVIZIO PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI)

____________

CONTESTO

0445 - N. pratiche di trasporti eccezionali

CONTESTO

0446 - N. pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari

CONTESTO

0447 - N. risposte a istanze viabilistiche di terzi

CONTESTO

Si intende il N. di pareri rilasciati. Referente Geom. Pavesi

0456 - N. pratiche istruite in tema di PGT, VIA, VAS, ecc...

CONTESTO

0448 - Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo totale comprese anche eventuali sospensioni in gg))

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari / N. pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitariIL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0449 - Tempi medi di evasione delle pratiche di autorizzazione mezzi pubblicitari (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)

PERFORMANCE

Referente Geom. Pezzoni IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO


Pagina 79

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





180,00 170,00 2012/12 2012/06 150,00 4,35

2012/09 150,00

2012/10 165,00

2012/11 170,00

2012/12 170,00

40,00 37,00 2012/12 2012/06 34,00 4,35

2012/09 34,00

2012/10 30,00

2012/11 32,00

2012/12 37,00

30,00 11,00 2012/12 2012/06 6,00 4,35

2012/09 8,00

2012/10 9,00

2012/11 11,00

2012/12 11,00

5,00 4,00 2012/12 2012/06 3,00 4,35

2012/09 3,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 4,00

12,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 0,00

2012/12 0,00

30,00 28,00 2012/12 2012/06 28,00 4,35

2012/09 28,00

2012/12 28,00

24,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

0450 - Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni (tempo totale comprese anche eventuali sospensioni in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra presentazione della domanda ed evasione delle pratiche di concessione / N. pratiche di concessione. Ref. Geom. Pavesi IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0451 - Tempi medi di evasione delle pratiche di concessioni (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)

PERFORMANCE

(tempo massimo di legge gg 60) Referente Geom. Pavesi IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0452 - Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo totale comprese anche eventuali sospensioni in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione delle pratiche di trasporti eccezionali / N. pratiche di trasporti eccezionali. Referente Geom. Freri IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0453 - Tempi medi evasione delle pratiche di trasporti eccezionali (tempo al netto di eventuali sospensioni in gg)

PERFORMANCE

Referente Geom. Freri IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0460_21 - Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, ecc..) - solo esecuzione lavori (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dalla data del verbale di consegna al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici) Nessun lavoro nel 2012

0460_22 - Tempo medio di realizzazione delle NUOVE OPERE stradali - solo esecuzione lavori (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dalla data del verbale di consegna al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici). Referente DL Ing. Vanzini VALORE INF E' +DI 100%

0460_23 - Tempo medio di realizzazione delle RIQUALIFICHE STRADALI - solo esecuzione lavori (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dalla data del verbale di consegna al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici) Nessun lavoro nel 2012


Pagina 80

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 0,00

2012/12 0,00

36,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 0,00

2012/12 0,00

72,00 70,00 2012/12 2012/06 70,00 4,35

2012/09 70,00

2012/12 70,00

72,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 0,00

2012/12 0,00

80,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 0,00

2012/12 0,00

0,00 56.700,00 2012/12 Ref. DL Ing. Vanzini 2012/06 56.700,00

2012/12 56.700,00

70,00 70,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/12 70,00

2.000.000,00 1.978.000,00 2012/12 2012/06 1.978.000,00 4,35

2012/12 1.978.000,00

0,00

0,00

0,00 37,00 2012/12 2012/06 20,00

2012/09 30,00

2012/10 34,00

0460_31 - Tempo medio di realizzazione degli INTERVENTI PUNTUALI (rotatorie, bretella, ecc..) - compresi i tempi della progettazione (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dal decreto di costituzione dell'ufficio di progettazione al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici) Nessun lavoro nel 2012

0460_32 - Tempo medio di realizzazione delle NUOVE OPERE stradali - compresi i tempi della progettazione (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dal decreto di costituzione dell'ufficio di progettazione al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici) VALORE - E' MIGLIORE DI 100%

0460_33 - Tempo medio di realizzazione delle RIQUALIFICHE STRADALI - compresi i tempi della progettazione (in n. mesi)

PERFORMANCE

(si considera il tempo totale, comprese anche le eventuali sospensioni, che intercorre dal decreto di costituzione dell'ufficio di progettazione al certificato di ultimazioni lavori a sensi della normativa sui lavori pubblici) Nessun lavoro nel 2012

0462_2 - km di strada realizzati (nell'anno) / km di strada da realizzare (in %)

PERFORMANCE

Ref. DL Ing. Vanzini Nessun lavoro nel 2012

0607 - Mq di pavimentazione delle opere realizzate

CONTESTO

0607_2 - Mq di pavimentazione stradale realizzati (nell'anno) / Mq di pavimentazione stradale da realizzare (in %)

PERFORMANCE

0466_2 - Costo medio di realizzazione di NUOVE OPERE stradali (non si considerano le riqualifiche e gli interventi puntuali) al km (escluso il costo degli espropri)

PERFORMANCE

Ref. DL Ing. Vanzini IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0467 - Costo del Servizio Realizzazione Infrastrutture e Servizi Autorizzativi (ex Servizio Pianificazione e Progettazione ed Esecuzione Infrastrutture Stradali)

PERFORMANCE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI)

____________

0468 - N. pratiche evase relative a manifestazioni su strada

CONTESTO


Pagina 81

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 37,00

2012/12 37,00

0,00 63,00 2012/12 2012/06 43,00

2012/09 48,00

2012/10 53,00

2012/11 58,00

2012/12 63,00

0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/12 0,00

0472_3 - n. accordi di programma 0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0472_4 - n. protocolli d'intesa 0,00 3,00 2012/12 2012/06 2,00

2012/09 2,00

2012/10 2,00

2012/11 2,00

2012/12 3,00

0472_5 - n. convenzioni 0,00 4,00 2012/12 2012/06 2,00

2012/09 2,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 4,00

0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0472_8 - n. atti di autotutela 0,00 2,00 2012/12 2012/06 2,00

2012/09 2,00

2012/10 2,00

2012/11 2,00

2012/12 2,00

0472_9 - n. ricorsi ruoli esattoriali 0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00

0472_1 - N. subappalto per OO.PP. Esaminati (sono escluse dal calcolo le grandi opere cioè le opere di importo superiore ai 50 milioni)

CONTESTO

(CDG 13/02/2012: INSERITO NUOVO INDICATORE)

0472_2 - N. subappalto per grandi opere esaminati (sono escluse dal calcolo le opere di importo inferiore ai 50 milioni)

CONTESTO


CONTESTO


CONTESTO


CONTESTO


0472_6 - n. accordi bonari con gli appaltatori

CONTESTO


0472_7 - n. ricorsi Codice della Strada CONTESTO


CONTESTO


CONTESTO



Pagina 82

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0472_10 - n. avvisi ad opponendum 0,00 6,00 2012/12 2012/06 5,00

2012/09 6,00

2012/10 6,00

2012/11 6,00

2012/12 6,00

0,00 48,00 2012/12 2012/06 14,00

2012/09 34,00

2012/10 39,00

2012/11 45,00

2012/12 48,00

0,00 25,00 2012/12 2012/06 17,00

2012/09 22,00

2012/10 24,00

2012/11 24,00

2012/12 25,00

0,00 28,00 2012/12 INSERIMENTO NUOVO INDICATORE 2012/06 9,00

2012/09 14,00

2012/10 14,00

2012/11 19,00

2012/12 28,00

0,00 3,00 2012/12 INSERIMENTO NUOVO INDICATORE 2012/06 0,00

2012/09 0,00

2012/10 3,00

2012/12 3,00

15,00 10,00 2012/12 2012/06 10,00 4,35

2012/09 10,00

2012/12 10,00

55,00 50,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 0,00

2012/12 50,00

45,00 30,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

2012/09 30,00

2012/12 30,00

70,00 30,00 2012/12 2012/06 0,00 4,35

CONTESTO


0472_11 - N. procedure di affidamento espletate per lavori e forniture

CONTESTO


0472_12 - N. procedure di affidamento espletate per servizi

CONTESTO


0472_13 - N. affidamenti di servizi di ingegneria e architettura

CONTESTO

0472_14 - N. autorizzazioni rate di saldo previa polizza fideiussoria

CONTESTO

0474_1 - Tempo medio autorizzazione subappalto per OO.PP. (sono escluse dal calcolo le grandi opere cioè le opere di importo superiore ai 50 milioni) (in gg)

PERFORMANCE

(CDG 13/02/2012: INSERITO NUOVO INDICATORE) IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0474_2 - Tempo medio autorizzazione subappalto per grandi opere (sono escluse dal calcolo le opere di importo inferiore ai 50 milioni) (in gg)

PERFORMANCE


0474_3 - Tempo medio per la redazione di un accordo di programma (in gg)

PERFORMANCE


0474_4 - Tempo medio per la redazione di un protocollo d'intesa (in gg)

PERFORMANCE



Pagina 83

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 0,00

2012/12 30,00

30,00 10,00 2012/12 2012/06 10,00 4,35

2012/12 10,00

25,00 14,00 2012/12 2012/06 13,00 4,35

2012/09 14,00

2012/12 14,00

10,00 7,00 2012/12 2012/12 7,00 4,35

60 55,00 2012/12 2012/06 0 4,35

2012/09 0

2012/12 55,00

0,00

23 100

0474_5 - Tempo medio per la redazione di una convenzione (in gg)

PERFORMANCE


0474_6 - Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura del valore inferiore a euro 40.000,00 (in gg)

PERFORMANCE

INSERIMENTO NUOVO INDICATORE IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0474_7 - Tempo medio di una pratica di autorizzazione rate di saldo previa polizza fideiussoria (in gg)

PERFORMANCE

INSERIMENTO NUOVO INDICATORE IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0474_8 - Tempo medio di una pratica di affidamenti di servizi di ingegneria e architettura del valore uguale o superiore a euro 40.000,00 (in gg)

PERFORMANCE


0475 - Costo del Servizio Amministrativo

PERFORMANCE



Pagina 84

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





40 SERVIZIO PROVVEDITORATO 0,00

0,00 4,00 2012/12 2012/01 13,00

2012/02 6,00

2012/03 10,00

2012/04 6,00

2012/05 6,00

2012/06 4,00

2012/07 4,00

2012/08 3,00

2012/09 7,00

2012/10 4,00

2012/11 4,00

2012/12 4,00

0,00 4,00 2012/12 2012/01 13,00

2012/02 6,00

2012/03 10,00

2012/04 6,00

2012/05 6,00

2012/06 4,00

2012/07 4,00

2012/08 3,00

2012/09 7,00

2012/10 4,00

2012/11 4,00

2012/12 4,00

0,00 1,37 2012/12 2012/03 0,00

2012/06 0,83

2012/09 1,34

2012/10 1,34

2012/11 1,34

2012/12 1,37

0479 - N. raccomandate spedite 0,00 484,00 2012/12 2012/01 655,00

2012/02 790,00

2012/03 750,00

2012/04 832,00

2012/05 877,00

2012/06 786,00

2012/07 1.075,00

2012/08 623,00

2012/09 339,00

2012/10 994,00

2012/11 623,00

2012/12 484,00

2012_40IP


GHIZZONI ROSSANO

____________

0476 - N. abilitazione ditte all'Albo Fornitori per acquisizione di beni e servizi rilasciate

CONTESTO

0477 - N. richieste di abilitazione all'Albo Fornitori per acquisizione di beni e servizi pervenute

CONTESTO

0478 - Percentuale di dematerializzazione (costo di acquisto carta / costo di acquisto carta anno precedente)

CONTESTO

Dato trimestrale. Si considera il "pagato".2012/03: il dato non è disponibile in quanto nel I trimestre del 2012 non sono state pagate fatture.

CONTESTO


Pagina 85

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0480 - N. utenze di telefonia mobile 0,00 264,00 2012/12 2012/01 252,00

2012/02 251,00

2012/03 258,00

2012/04 259,00

2012/05 258,00

2012/06 267,00

2012/07 264,00

2012/08 264,00

2012/09 264,00

2012/10 264,00

2012/11 264,00

2012/12 264,00

0481 - N. automezzi gestiti 0,00 115,00 2012/12 2012/01 120,00

2012/02 120,00

2012/03 120,00

2012/04 120,00

2012/05 120,00

2012/06 120,00

2012/07 120,00

2012/08 120,00

2012/09 117,00

2012/10 114,00

2012/11 111,00

2012/12 115,00

0,00 1.474,74 2012/12 2012/01 1.546,78

2012/02 1.546,78

2012/03 1.546,78

2012/04 1.546,78

2012/05 1.546,78

2012/06 1.546,78

2012/07 1.546,78

2012/08 1.546,78

2012/09 1.546,78

CONTESTO

2012/01: TOT. UT. 252 DI CUI 212 DI FONIA E 40 DI DATI2012/02: TOT. UT. 251 DI CUI 211 DI FONIA E 40 DI DATI2012/03: TOT. UT. 258 DI CUI 209 DI FONIA E 49 DI DATI2012/04: TOT. UT. 259 DI CUI 209 DI FONIA E 50 DI DATI2012/05: TOT. UT. 258 DI CUI 209 DI FONIA E 49 DI DATI2012/06: TOT. UT. 267 DI CUI 208 DI FONIA E 59 DI DATI2012/07: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI2012/08: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI2012/09: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI2012/10: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI2012/11: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI2012/12: TOT. UT. 264 DI CUI 210 DI FONIA E 54 DI DATI

CONTESTO

0482 - Costo gestione macchine fotocopiatrici

CONTESTO


Pagina 86

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/10 1.546,78

2012/11 1.474,74

2012/12 1.474,74

0,00 106,75 2012/12 2012/05 412,17

2012/06 316,18

2012/07 106,75

2012/09 106,75

2012/10 106,75

2012/11 106,75

2012/12 106,75

0483 - Costo servizi di fotocopisteria forniti dall'esterno

CONTESTO

2012/10: IL VALORE RIPORTATO SI RIFERISCE AL MESE DI LUGLIO 2012 IN QUANTO PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE NON E' STATO EFFETTUATO ALCUN SERVIZIO ALL'ESTERNO.


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Cod

ice

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Movimenti





0484 - Costo parco automezzi 0,00 36.951,93 2012/12 2012/01 45.012,72CONTESTO

2012/01: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 47.477,71. LA DIFFERENZA DI € 2.464,99 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/02: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 49.236,67. LA DIFFERENZA DI € 4.276,30 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/03: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 49.108,01. LA DIFFERENZA DI € 3.255,31 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/04: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 46.495,25. LA DIFFERENZA DI € 2.178,71 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/05: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 51.894,22. LA DIFFERENZA DI € 2.620,90 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/06: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 47.039,55. LA DIFFERENZA DI € 1.729,31 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/07: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 44.614,55. LA DIFFERENZA DI € 1.610,83 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/08:IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 39.520,41. LA DIFFERENZA DI € 2.420,78 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/09: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 40.076,37. LA DIFFERENZA DI € 1.384,78 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/10:IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 43.100,21. LA DIFFERENZA DI € 2.552,23 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/11: IL COSTO INSERITO SI RIFERISCE ESCLUSIVAMENTE AI MEZZI TARGATI. IL COMPLESSIVO E' DI € 36.557,42. LA DIFFERENZA DI € 1.573,61 SI RIFERISCE ALLE ATTREZZATURE (MOTOSEGHE, CARICA SALE, TOSA ERBA ECC..).2012/12: COSTO PROVVISORIO IN QUANTO SI E' IN ATTESA DELLE FATTURE.


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Cod

ice

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Movimenti





2012/02 44.960,37

2012/03 45.852,70

2012/04 44.316,54

2012/05 49.282,02

2012/06 45.310,24

2012/07 43.003,72

2012/08 37.099,63

2012/09 38.691,59

2012/10 40.547,98

2012/11 34.983,81

2012/12 36.951,93

0485 - N. coperture di rischio attivate 0,00 3,00 2012/12 2012/01 4,00

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 2,00

2012/06 5,00

2012/07 10,00

2012/08 5,00

2012/09 7,00

2012/10 10,00

2012/11 5,00

2012/12 3,00

0,00 3,00 2012/12 2012/01 5,00

2012/02 5,00

2012/03 8,00

2012/04 3,00

2012/05 4,00

2012/06 4,00

2012/07 13,00

2012/08 5,00

2012/09 7,00

2012/10 10,00

2012/11 5,00

2012/12 3,00

0,00 1.480,00 2012/12 2012/01 1.629,47

2012/02 2.226,33

2012/03 1.627,57

2012/04 1.349,20

2012/05 1.522,00

2012/06 1.342,00

2012/07 1.314,00

2012/08 1.180,00

2012/09 1.318,00

2012/10 1.340,00

2012/11 1.275,00

2012/12 1.480,00

CONTESTO

0486 - N. richieste attivazione sinistri attivi/passivi

CONTESTO

0486_2 - km medi percorsi dagli automezzi del parco auto

CONTESTO

2012/12: DATO PROVVISORIO IN ATTESA DEI FOGLI DI VIAGGIO CHE DEVONO PERVENIRE DAI VARI SETTORI.


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Cod

ice

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Movimenti





4.506,80 327,01 2012/12 2012/01 375,11 3,70

2012/02 374,67

2012/03 382,11

2012/04 369,30

2012/05 410,61

2012/06 377,59

2012/07 358,36

2012/08 309,16

2012/09 330,70

2012/10 355,68

2012/11 315,17

2012/12 327,01

11.578,31 34.680,04 2012/12 2012/06 31.146,36 3,70

2012/12 34.680,04

0,00

90,00 94,00 2012/12 2012/06 95,00 3,70

2012/12 94,00

0487 - Costo medio di gestione parco automezzi

PERFORMANCE

Costo parco automezzi / N. automezzi. Il costo del parco automezzi è rilevato come somma delle voci: canoni, noleggi, spese manutenzioni, assicurazioni, tassa automobilistica regionale2012/12: DA VERIFICARE IN QUANTO DEVONO PERVENIRE ANCORA FATTURE RELATIVE AI MEZZI

0488 - Spesa corrente di acquisto gestita per addetto

PERFORMANCE

DATO SEMSETRALE IN ACCORDO CON IL DR. CALLEGARI - Totale spesa corrente per acquisti / N.dipendenti assegnati al settore LogisticaModificato in: "Totale spesa corrente per acquisti (impegnato in c/competenza / N.dipendenti assegnati al servizio Provveditorato"2012/06: EURO 404.902,66/13 DIPENDENTI; IL VALORE ATTESO PER TALE INDICATORE E' DI EURO 11.578,31 QUALE VALORE CONSUNTIVO 2011. LA DIFFERENZA E' DOVUTA PER IL FATTO CHE NELL'ANNO 2011 GLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SONO STATI LIMITATISSIMI PER MANCANZA DI RISORSE. HA PERTANTO SENSO LA NOTEVOLE DISCREPANZA TRA GLI IMPORTI.2012/12: EURO 450.840,47/13 DIPENDENTI. IL VALORE SI DISCOSTA PER LA MOTIVAZIONE SOPRA INDICATA.

0489 - Incidenza percentuale costo personale Servizio Provveditorato

PERFORMANCE

Costo del personale Servizio Provveditorato / Totale costo del personaleDATO CHE DEVE RECUPERARE IL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE COME COMUNICATO DAL DR. CALLEGARI

0490 - Percentuale spesa corrente acquisto Servizio Provveditorato su tot.spese corrente (in %)

PERFORMANCE

DATO SEMESTRALE IN ACCORDO CON IL DR. CALLEGARI- Titolo 1 Spesa - Pagato del Servizio Provveditorato / Totale Titolo 1 Spesa - Pagato2012/06: EURO 695.504,07 (PAGATO INT. 02-03) / EURO 732004,04 TOT. TIT I SPESA PAGATO


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





8,00 8,00 2012/12 2012/01 8,00 3,70

2012/02 8,00

2012/03 8,00

2012/04 8,00

2012/05 8,00

2012/06 8,00

2012/07 8,00

2012/08 8,00

2012/09 8,00

2012/10 8,00

2012/11 8,00

2012/12 8,00

80,00 80,00 2012/12 2012/06 72,00 3,70

2012/12 80,00

0490_2 - Tempo medio di risposta alle richieste interne di fornitura di beni e servizi (in gg)

PERFORMANCE

2012/01: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 4,5 GG.2012/02: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 5,5 GG.2012/03: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 5,5 GG.2012/04: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 5,5 GG.2012/05 TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 5,5 GG.2012/06 TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,0 GG.2012/07: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,5 GG.2012/08: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,5 GG.2012/09: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,5 GG.2012/10: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,0 GG.2012/11: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,0 GG.2012/12: TEMPO MEDIO DI CONSEGNA 6,0 GG.

0490_3 - Grado di copertura delle richieste interne di fornitura di beni e servizi (in %)

PERFORMANCE

DATO SEMESTRALE IN ACCORDO CON IL DR. CALLEGARI - 2012/06: LA % DEL 72 E' DATA DALLA MEDIA DELLE % RAGGIUNTE NEI PRIMI SEI MESI 2012. IL VALORE ATTESO DEL PRESENTE INDICATORE E' 80%. IL 72 % E' "PENALIZZATO" DAL MESE DI GENNAIO CHE PREVEDE UNA % DI COPERTURA SOLAMENTE DEL 13%. QUESTO E' GIUSTIFICATO DAL FATTO CHE, NON ESSENDO ANCORA PARTITI GLI AFFIDAMENTI DI FORNITURE, LA DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO ERA LIMITATA.SI CONSIDERI INOLTRE CHE IL MATERIALE RICHIESTO DAI SETTORI NON TIENE CONTO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'ECONOMATO ;SE LA DOMANDA CHE PERVIENE E' QUANTITATIVAMENTE ECCESSIVA NON PUO' TROVARE COPERTURA TOTALE SE NON C'E' DISPONIBILITA' DI MAGAZZINO.


Pagina 91

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





10,00 10,00 2012/12 2012/06 10,00 3,70

2012/12 10,00

75,00 75,00 2012/12 2012/12 75,00 3,70

60,00 60,00 2012/12 2012/12 60,00 3,70

0,00

0,00

0,00 235.866,00 2012/01 2012/01 235.866,00

0,00 14.800,00 2012/01 2012/01 14.800,00

0,00 2.836,00 2012/10 2012/10 2.836,00

0,00 12,00 2012/12 2012/12 12,00

0,00 15,94 2012/01 2012/01 15,94

0,00 32.812,00 2012/01 2012/01 32.812,00

0,00 8.972,00 2012/01 2012/01 8.972,00

0,00 390,00 2012/01 2012/01 390,00

0490_4 - Grado di risparmio sulla voci di spesa carta, toner e buste (in %)

PERFORMANCE

DATO SEMESTRALE IN ACCORDO CON IL DR. CALLEGARI 2012/06: LA MEDIA TRIENNALE SEMESTRALE DEL CONSUMO DI CARTA, TONER E BUSTE (2009 -2010 - 2011) E' DI EURO 35.910,77.IL VALORE DEL I SEMESTRE 2012 PER LE STESSE VOCI DI EURO 30.234,65. QUINDI RAPPORTANDO I DUE VALORI SI OTTIENE UN RISPARMIO DEL 18%.

0490_5 - Grado di informatizzazione delle gare (gare informatizzate / totale gare) (in %)

PERFORMANCE

DATO ANNUO. PERTANTO VERRA' INSERITO AL 31/12/2012.

0490_6 - Grado di soddisfazione interna del servizio Provveditorato (tramite analisi di customer) (in %)

PERFORMANCE

DATO ANNUALE. PERTANTO VERRA' INSERITO AL 31/12/2012. 31:12 i tempi di consegna delle merci sono sempre stati rispettati pur non garantendo la quantità richiesta a causa delle risorse economiche limitate.

0491 - Costo del Servizio Provveditorato

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori dei cdc cod. 0033, 0041 e 0146 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")IL DATO VERRA' RECUPERATO DAL SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE COME COMUNICATO DAL DR. CALLEGARI

SERVIZIO MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI

____________

0492 - Totale metri quadri edifici scolastici - superficie lorda

CONTESTO

31/12 il valore è compilato una volta sola in base ai metri quadri di edifici esistenti ed agli studenti iscritti all'anno scolastico 2011/2012

0493 - N. studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali

CONTESTO

31/12 il valore è compilato una volta sola in base a agli studenti iscritti all'anno scolastico 2011/2012

0494 - N. studenti iscritti a scuole secondarie in Provincia ma residenti in altre Province

CONTESTO

31/12 il valore è compilato una volta sola in base agli studenti iscritti all'anno scolastico 2011/2012

0495 - Utilizzo extrascolastico degli istituti di istruzione secondaria

CONTESTO

31/12: utilizzo extrascolastico delle palestre da parte di società sportive. Utilizzo dell'istituto magistrale Albergoni da parte della Scuola popolare di Crema.

0496 - Superficie media per iscritto (Metri quadri edifici scolastici / numero studenti iscritti)

CONTESTO


0497 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO - superficie lorda

CONTESTO


0498 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE SIMILARE AD USO UFFICIO (caserme, comandi, alloggi di servizio) - superficie lorda

CONTESTO

31/12: la rilevazione è stata effettuata una volta sola e non ci sono variazioni.

0499 - Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO - superficie lorda

CONTESTO

31/12: la rilevazione è stata effettuata una volta sola e non ci sono variazioni


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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 2,00 2012/12 2012/03 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 2,00

0,00 0,00 2012/12 2012/03 4,00

2012/06 1,00

2012/10 1,00

2012/11 2,00

2012/12 0,00

1,48 1,72 2012/12 2012/03 0,21 3,70

2012/05 0,25

2012/06 0,83

2012/07 0,87

2012/08 0,89

2012/09 0,97

2012/10 0,97

2012/11 1,17

2012/12 1,72

23,53 27,43 2012/12 2012/03 4,05 3,70

2012/05 4,53

2012/06 13,21

2012/07 14,25

2012/08 14,44

2012/09 15,44

2012/10 15,44

2012/11 18,73

2012/12 27,43

2,00 1,50 2012/06 2012/05 1,50 3,70

2012/06 1,50

5,00 3,15 2012/06 2012/06 3,15 3,70

0500 - N. di giornate di interruzione del servizio impianti gestione calore

CONTESTO

0501 - N. comportamenti illeciti che si riesce a scoprire in tema di servizio impianti gestione calore

CONTESTO

0503 - Costo al mq manutenzione ordinaria edifici scolastici

PERFORMANCE

Costo manutenzione ordinaria edifici scolastici (Sommatoria dei costi della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici (indipendentemente dalla imputazione di spesa ed escluse le utenze e costi di gestione) / Totale mq edifici scolastici - superficie lorda

0504 - Costo medio manutenzione ordinaria edifici scolastici per studente

PERFORMANCE

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione) / Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinciali, corsi diurni e serali

0505 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole (in gg)

PERFORMANCE

31/12: la rilevazione è stata interrotta a giugno in quanto la carenza di risorse ha comportato la necessità di dilazionare nel tempo le risposte alle richieste di intervento.

0505_2 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole, con DUVRI statico (in gg)

PERFORMANCE



Pagina 93

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





9,00 8,00 2012/06 2012/06 8,00 3,70

18 10,00 2012/09 2012/05 0,00 3,70

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 10,00

2,29 2,85 2012/12 2012/05 0,32 3,70

2012/06 0,93

2012/07 1,10

2012/08 1,15

2012/09 1,56

2012/10 1,56

2012/11 1,81

2012/12 2,85

1,67 1,62 2012/12 2012/05 0,00 3,70

2012/06 1,41

2012/07 1,45

2012/08 1,45

2012/09 1,57

2012/10 1,57

2012/11 1,62

2012/12 1,62

6,44 2,31 2012/12 2012/05 0,00 3,70

2012/06 2,12

2012/07 2,12

2012/08 2,12

2012/09 2,12

2012/10 2,12

2012/11 2,15

2012/12 2,31

0505_3 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole con DUVRI dinamico (in gg)

PERFORMANCE


0505_4 - Tempo medio di risposta alle richieste di interventi di MO pervenute dalle scuole con P.S .C. (piano di sicurezza e coordinamento) (in gg)

PERFORMANCE


0506 - Costo al mq manutenzione immobili USO DI UFFICI

PERFORMANCE

Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO / Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO - superficie lorda

0507 - Costo al mq manutenzione immobili SIMILARI AD USO UFFICIO (caserme, comandi, alloggi di servizio)

PERFORMANCE

0508 - Costo al mq manutenzione immobili USO ESPOS.MUSEALE.CULT.RELIG.

PERFORMANCE

Costo manutenzione ordinaria immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO / Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO - superficie lorda (trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio)


Pagina 94

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





10,37 3,70

165,29 3,70

17,92 3,70

0,00

21,75 3,70

5,00 3,00 2012/12 2012/12 3,00 3,70

0,00

0,00

0,00 0,00 2012/12 2012/06 0,00 3,70

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

1.148,00 928,00 2012/12 2012/10 928,00 3,70

0509 - Costo al mq della gestione degli edifici scolastici

PERFORMANCE

Il settore fornisce alla rag. i costi delle seguenti spese: riscaldamento, pulizie, vigilanza, telefonia fissa, cancelleria. Sono esclusi i consumi di energia elettrica, acqua. La presente nota vale anche per gli indicatori 0510-0511-0512-0513.

0510 - Costo medio gestione edifici scolastici per studente

PERFORMANCE

Costo gestione edifici scolastici (Sommatoria dei costi di gestione degli edifici scolastici, utenze - luce, acqua, riscaldamento, telefonia, vigilanza e altre spese di gestione, esclusa manutenzione) / Numero studenti iscritti Scuole Superiori provinci

0511 - Costo al mq gestione immobili USO UFFICIO

PERFORMANCE

Costo gestione immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO /Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO UFFICIO - superficie lorda

0512 - Costo al mq gestione immobili SIMILARI AD USO UFFICIO (caserme, comandi, alloggi di servizio) (INDICATORE IN SOSPESO)

PERFORMANCE

0513 - Costo al mq gestione immobili USO ESPOSIT.MUSEALE CULT.RELIG.

PERFORMANCE

Costo gestione immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO /Totale metri quadri immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO - superficie lorda (trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio)

0513_2 - Alienazione dei reliquati stradali - alienazione di non meno di n. 5 reliquati stradali all'anno

PERFORMANCE

VALORE DA INSERIRE AL 31/12/2012.I 3 reliquati in Comune di Annicco saranno alienati presumibilmente nel mese di gennaio 2013 in quanto, a seguito dell'esercizio di prelazione degli aventi diritto, i tempi di procedura si sono dilatati oltre il termine previsto.

0514 - Costo del Servizio Manutenzione ed Adeguamenti Normativi

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dalla somma dei valori del cdc cod. 0037 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE COSTRUZIONI

____________

0515 - Tempo medio realizzazione oopp con var.urb. compresa progett (in gg)

PERFORMANCE

31/10 Ing. Ghizzoni: il tempo medio è pari a 0 perchè non sono state realizzate opere che abbiano richiesto una variante urbanistica. 31/12: lo stesso a dicembre.

0516 - Tempo medio realizzazione oopp senza var.urb.compresa progett. RIFORMULATO IN "Tempo medio realizzazione oopp senza var.urb.compresa progettazione - uso scuole" (in gg)

PERFORMANCE

Tempi totali di realizzazione delle opere senza variante urbanistica Somma dei tempi intercorsi tra stanziamento di bilancio e verbale ultimazione lavori (solo opere senza variante urbanistica, ultimate nell'esercizio / Numero opere ultimate nell'esercizio senza variante urbanistica


Pagina 95

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 928,00

2012/12 928,00

320,00 226,00 2012/12 2012/10 226,00 3,70

2012/11 226,00

2012/12 226,00

0,00

0,00

390,00 388,00 2012/12 2012/10 356,00 3,70

2012/11 388,00

2012/12 388,00

1.327,00 1.315,00 2012/12 2012/10 1.315,00 3,70

2012/11 1.315,00

2012/12 1.315,00

0,00

27 100

0517 - Tempo medio di realizzazione delle opere - esecuzione lavori RIFORMULATO IN "Tempo medio di realizzazione delle opere esecuzione lavori - uso scuole" (in gg)

PERFORMANCE

Tempi di realizzazione. Somma dei tempi tra verbale consegna lavori e verbale ultimazione lavori /Numero opere ultimate nell'esercizio con e senza variante urbanistica

0524 - Costo del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Nuove Costruzioni

PERFORMANCE

SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI STORICI

____________

0522 - Tempo medio realizz. opere su imm. USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG. (solo lavori)

PERFORMANCE

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO - esecuzione lavori. Tempi di realizzazione di opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO / numero opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO ultimate nell'esercizio. Trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio

0523 - Tempo medio realizz. opere su imm. USO ESPOS. MUS. CULT. RELIG. (compresi i tempi della progettazione)

PERFORMANCE

Tempo medio di realizzazione delle opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO compresa la progettazione. Tempi totali di realizzazione delle opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO / numero opere su immobili CON FRUIZIONE AD USO ESPOSITIVO/ MUSEALE/ CULTURALE/ RELIGIOSO ultimate nell'esercizio. Trattasi di beni sottoposti a vincolo monumentale e/o paesaggistico D.Lgs.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio

0525 - Costo del Servizio Progettazione e Direzione Lavori Edifici Storici

PERFORMANCE


Pagina 96

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





42 SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICI 0,00

0,00 5.304,30 2012/12 2012/12 5.304,30

123,00 122,00 2012/12 2012/12 122,00 4

0,00

SERVIZIO TRASPORTI PRIVATI 0,00

0,00 743,00 2012/12 2012/12 743,00

0,00 210,00 2012/12 2012/12 210,00

0,00 2.841,67 2012/12 2012/12 2.841,67

0,00 27.059,00 2012/12 2012/12 27.059,00

0,00 222,00 2012/12 2012/12 222,00

0,00 13,00 2012/12 2012/12 13,00

0,00 68,00 2012/12 Rilasciati n. 28 attestati 2012/12 68,00

0,00 170,00 2012/12 2012/12 170,00

0,00 72,00 2012/12 2012/12 72,00

0538 - Numero autoscuole 0,00 80,00 2012/12 2012/12 80,00

0,00 3,00 2012/12 2012/12 3,00

0540 - Veicoli circolanti / N. residenti 0,00 0,75 2012/12 2012/12 0,75

28,00 26,00 2012/12 2012/12 26,00 4

30,00 30,00 2012/12 2012/12 30,00 4

0,00

2012_42IP


ROSSI MAURIZIO

____________

0526 - Spesa media per Km per l'erogazione del servizio di TPL

CONTESTO

Spesa complessiva Trasporto Pubblico Locale / Estensione Km del servizio Trasporto Pubblico Locale

0527 - Utilizzo medio autobus Trasporto Pubblico Locale

PERFORMANCE

Passeggeri trasportati da mezzi pubblici / Parco autobus per servizio Trasporto Pubblico Locale (il parco autobus è inteso come numero autobus in esercizio)

0528 - Costo del Servizio Trasporti Pubblici

PERFORMANCE

____________

0529 - N. pratiche di trasporti in conto terzi

CONTESTO

0530 - N. pratiche di trasporti di cose in conto proprio

CONTESTO

0531 - Estensione Km del servizio Trasporto Pubblico Locale

CONTESTO

0532 - Passeggeri trasportati da mezzi pubblici per anno

CONTESTO

0533 - Parco autobus per servizio Trasporto Pubblico Locale

CONTESTO

0534 - N. iscrizioni a ruolo Taxi ed NCC

CONTESTO

0535 - N. iscrizioni per il rilascio capacita' professionale per attivita' di trasporto viaggiatori e merci su strade

CONTESTO

0536 - N. iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto proprio

CONTESTO

0537 - Numero iscritti in elenco autotrasporatori di cose in conto terzi

CONTESTO

CONTESTO

0539 - N. Agenzie consulenza per circolazione mezzi di trasporto

CONTESTO

CONTESTO

Veicoli circolanti da dati ACI 2011 n:272.361/n. residenti da statistica 2011 sito Provincia 365.075

0541 - Tempi medi di evasione delle pratiche trasporti c/terzi

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione delle pratiche di trasporti in conto terzi / numero pratiche trasporto in conto terzi. Tempo massimo di legge gg 30

0542 - Tempi medi evasione pratiche di trasporto di cose c/proprio

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda ed evasione delle pratiche di trasporti di cose in conto proprio / numero pratiche di trasporto di cose in conto proprio. Tempo massimo di legge gg 45

0543 - Costo del Servizio Trasporti Privati

PERFORMANCE


Pagina 97

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





SERVIZIO PERCORSI CICLABILI 0,00

0544 - Km piste ciclabili 0,00 179,00 2012/12 2012/12 179,00

0,00 19,00 2012/12 2012/12 19,00

5,00 5,30 2012/12 km piste ciclabili al 01/01: 170 km 2012/12 5,30 4

0,00 94,97 2012/12 2012/12 94,97

0,00 2.900,00 2012/12 2012/12 2.900,00

18,00 18,00 2012/12 2012/12 18,00 4

12,00 6,00 2012/12 2012/12 6,00 4

0,00

SERVIZIO NAVIGAZIONE 0,00

0,00 61,00 2012/12 2012/12 61,00

0,00 129,00 2012/12 2012/12 129,00

0,00 0,15 2012/12 2012/12 0,15

25,00 20,00 2012/12 2012/12 20,00 4

25,00 40,00 2012/12 2012/12 40,00 4

0,00

____________

CONTESTO

0545 - Percentuale Km piste ciclabili sui km strade provinciali

CONTESTO

0545_2 - Incremento dei km di piste ciclabili sul territorio provincaile (in %)

PERFORMANCE

0546_2 - Costo di manutenzione delle piste ciclabili / km di piste ciclabile INDICATORE RIFORMULATO IN Costo della progettazione delle opere di manutenzione di piste ciclabili / km di piste ciclabile

CONTESTO

0546_3 - Costo della progettazione della costruzione di piste ciclabili / km di piste ciclabili

CONTESTO

ciclabile di Montodine Km 5,5 - incarico progettazione € 16.000,00

0547 - Tempo medio realizzazione piste ciclopedonali compresa la progettazione INDICATORE RIFORMULATO IN "Tempo medio di progettazione di piste ciclopedonali" (in mesi)

PERFORMANCE

Tempi totali di progettazione delle piste ciclopedonali / numero piste ciclopedonali ultimate nell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte a variante urbanistica e procedure espropriative

0548 - Tempo medio realizzazione piste ciclopedonale - esecuzione lavori (in mesi)

PERFORMANCE

Tempo medio di realizzazione delle piste ciclopedonali - esecuzione lavori. Tempi di realizzazione delle piste ciclopedonali/ numero piste ciclopedonali ultimate nell'esercizio. Le piste ciclopedonali sono opere sottoposte a variante urbanistica e procedure espropriative

0549 - Costo del Servizio Percorsi Ciclabili

PERFORMANCE

Il costo è ottenuto dal valore totale dei cdc 0594 (fonte: prospetto CED "Raffronto cdc esercizi 2009, 2010 e 2011")

____________

0550 - Km lunghezza fiumi (aste idriche)

CONTESTO

La Provincia è competente solo sull'asta del Po.

0551 - N. pratiche evase per la navigazione

CONTESTO

0552 - Valore delle entrate (in euro) / tonnellate

CONTESTO

Entrate € 3.715,41 - Tonnellate 24.135,66***I dati sono riferiti alla fatturazione di merce movimentata da Katoen Natie, che rappresenta solo una parte della gestione portuale e l'unica espressa in tonnellate.

0553 - Tempo medio di rilascio delle concessioni in materia di navigazione (in gg)

PERFORMANCE

Sommatoria dei giorni intercorsi tra domanda e concessione / n. concessioni***sono state rilasciate 4 concessioni maggiori***per il rilascio di concessioni maggiori la DGR 7967/2008 prevede un tempo massimo di 360 con poss. interr. termini x istruttoria

0553_2 - Tempio medio di rilascio delle autorizzazioni in materia di navigazione (in gg)

PERFORMANCE

0554 - Costo del Servizio Navigazione PERFORMANCE



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Cod

ice

Responsabile




Movimenti





SERVIZIO TERRITORIO 0,00

09/09/9999

0,00 0,84 2012/12 2012/01 0,80

2012/02 0,80

2012/03 0,80

2012/04 0,81

2012/05 0,82

2012/06 0,83

2012/07 0,83

2012/08 0,83

2012/09 0,83

2012/10 0,83

2012/11 0,84

2012/12 0,84

0,00 1.770,00 2012/12 Il dato è costante. 2012/01 1.770,00

2012/02 1.770,00

2012/03 1.770,00

2012/04 1.770,00

2012/05 1.770,00

2012/06 1.770,00

2012/07 1.770,00

2012/08 1.770,00

2012/09 1.770,00

2012/10 1.770,00

2012/11 1.770,00

2012/12 1.770,00

0,00 3,00 2012/12 2012/01 11,00

2012/02 8,00

2012/03 7,00

2012/04 4,00

2012/05 8,00

2012/06 9,00

2012/07 8,00

2012/08 7,00

2012/09 3,00

2012/10 2,00

2012/11 7,00

2012/12 3,00

0,00 1,00 2012/12 2012/01 2,00

2012/02 2,00

2012/03 5,00

____________

0555 - Piano Territoriale di Coordinamento Prov.- ultimo aggiorn. (si indica la data della delibera di approvazione)

CONTESTO

Il PTCP è stato approvato l'8/4/09. Nel 2011 è stata approvata una variante non sostanziale.

0556 - Tasso comuni con approvato 1 o più strumenti urban.LR.12/2005

CONTESTO

Numero di comuni che hanno approvato almeno uno strumento urbanistico ai sensi della L.R.12/2005 / Totale Comuni della provincia*** All'1/1 i Comuni che hanno approvato lo strumento urbanistico ai sensi dell L.R. 12/2005 sono 86 su 115***Al 31/12 sono 97.

0557 - Kmq superficie territorio provinciale

CONTESTO

0558 - N. pratiche pervenute rilascio parere in materia di programmazione territoriale

CONTESTO

0559 - N. pratiche pervenute rilascio parere in materia di autorizzazione paesaggistica

CONTESTO


Pagina 99

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/04 1,00

2012/05 3,00

2012/06 0,00

2012/07 2,00

2012/08 3,00

2012/09 0,00

2012/10 4,00

2012/11 1,00

2012/12 1,00

0,00 2,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 2,00

2012/05 2,00

2012/06 1,00

2012/07 2,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 1,00

2012/11 0,00

2012/12 2,00

0,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 1,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 1,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 2,00

2012/11 1,00

2012/12 0,00

20,00 28,00 2012/12 2012/01 18 4

2012/02 11

2012/03 12

2012/04 28

2012/05 15

2012/06 12

2012/07 15

2012/08 15

0560 - N. pratiche pervenute rilascio parere in materia di VIA

CONTESTO

valore = 0 significa che non sono pervenute istanze relative alla tipologia da valutare***Dal 21/1/2012 competenza VIA per agricoltura e altri progetti****Dal 21/5/2012 competenza VIA per rifiuti e industria energetica ed estrattiva

0561 - N. pratiche pervenute rilascio parere in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA

CONTESTO

valore = 0 significa che non sono pervenute istanze relative alla tipologia da valutare***Dal 21/1/2012 competenza verifiche VIA per agricoltura e altri progetti***Dal 21/5/2012 per verifiche VIA industria energetica ed estrattiva

0562 - Tempo medio di risposta parere di compat. - istruttoria inferiore o uguale a 30gg - in materia di programmazione territoriale (in gg)

PERFORMANCE

Il tempo calcolato si riferisce a 1 pratica pervenuta a dicembre 2011 e a 2 pervenute a gennaio 2012.***valore = 0 significa che non sono stati rilasciati decreti ecc. relativi alla tipologia di pratica.


Pagina 100

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 10

2012/10 7

2012/11 0

2012/12 28

39,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 21

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 18

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 43

2012/11 0,00

2012/12 0,00

50,00 7,00 2012/12 2012/01 42 4

2012/02 15

2012/03 13

2012/04 60

2012/05 47

2012/06 12

2012/07 21

2012/08 17

2012/09 16

2012/10 39

2012/11 0,00

2012/12 7

100,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 53

2012/03 68

2012/04 0,00

2012/05 90

2012/06 87

2012/07 68

2012/08 0,00

2012/09 92

2012/10 102

2012/11 0,00

2012/12 0,00


PERFORMANCE

valore = 0 significa che non sono stati rilasciati decreti ecc. relativi alla tipologia di pratica. Viceversa se il campo è compilato si riferisce alla media dei tempi di pratiche ricevute da 1 a 5 mesi prima del rilascio del provvedimento.


PERFORMANCE

Il tempo calcolato si riferisce a 1 pratica pervenuta a dicembre 2011.**valore = 0 significa che non sono stati rilasciati decreti ecc. relativi alla tipologia di pratica.

0565 - Tempo medio di risposta parere di compat. - istruttoria inferiore o uguale a 120gg - in materia di programmazione territoriale

PERFORMANCE



Pagina 101

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





60,00 62,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 62

2012/03 48

2012/04 36

2012/05 35

2012/06 64

2012/07 49

2012/08 43

2012/09 0,00

2012/10 124

2012/11 74

2012/12 62

100,00 0,00 2012/12 CDG 16/03/2012: inserito indicatore. 2012/01 110 4

2012/02 0,00

2012/03 88

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 93

2012/07 0,00

2012/08 111

2012/09 126

2012/10 0,00

2012/11 88

2012/12 0,00

145,00 162,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 149,00

2012/12 162,00

85,00 79,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 105

0567 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 60gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)

PERFORMANCE

0567_2 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 120gg - in materia di autorizzazione paesaggistica (in gg)

PERFORMANCE

0568 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 150gg - in materia di VIA (in gg)

PERFORMANCE


0569 - Tempo medio di risposta parere di compatibilità - istruttoria inferiore o uguale a 60gg RIFORMULATO IN "90 gg" - in materia di verifica di assoggettabilità alla VIA (in gg)

PERFORMANCE



Pagina 102

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/03 0,00

2012/04 75

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 64

2012/10 54

2012/11 0,00

2012/12 79

70,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0571 - Costo del Servizio Territorio 0,00

0,00

100,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 53

2012/03 68

2012/04 0,00

2012/05 90

2012/06 87

2012/07 68

2012/08 0,00

2012/09 92

2012/10 102

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00

0,00

0,00 15.098,00 2012/12 2012/01 6.545,00

2012/02 3.925,00

2012/03 4.024,00

0570 - Tempo medio di rilascio parere PLIS (Parco Locale d'Interesse Sovracomunale) (in gg)

PERFORMANCE


PERFORMANCE


SERVIZIO PARERI AMBIENTALI E TERRITORIALI

____________

0571_2 - Tempo medio di rilascio dei pareri in materia ambientale (in gg)

PERFORMANCE

Valore =0 significa che non sono stati rilasciati decreti, approvatre delibere o inviate note relative alla tipologia di pratica***

0572 - Costo del Servizio Pareri Ambientali e Territoriali

PERFORMANCE

SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

____________

0573 - N. di accessi al portale catastale

CONTESTO


Pagina 103

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/04 11.013,00

2012/05 27.775,00

2012/06 24.956,00

2012/07 7.699,00

2012/08 5.710,00

2012/09 7.931,00

2012/10 9.391,00

2012/11 12.510,00

2012/12 15.098,00

0,00 40,00 2012/12 2012/05 40,00

2012/06 40,00

2012/07 40,00

2012/08 40,00

2012/09 40,00

2012/10 40,00

2012/11 40,00

2012/12 40,00

10,00 14,28 2012/12 2012/12 14,28 4

0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

28.854,00 136.568,00 2012/12 2012/12 136.568,00 4

70,00 0,00 2012/12 2012/01 0,00 4

2012/02 15,00

2012/03 15,00

2012/04 3,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 2,00

2012/11 1,00

2012/12 0,00

0,00 5,00 2012/12 2012/01 2,00

2012/02 142,00

2012/03 142,00

2012/04 3,00

2012/05 115,00

0574_2 - Tempo medio di aggiornamento del portale cartografico (in ore) INDICATORE RIFORMULATO IN "Tempo medio di aggiornamento del portale cartografico (in gg)"

PERFORMANCE

Il tempo medio è rimasto costante per l'assenza di una persona per tutto il 2012.

0574_5 - Grado di aggiornamento del portale cartografico: n. di shapefile aggiornati annualmente rispetto al totale (in %)

PERFORMANCE

0574_6 - Inserimento banca dati cartografica (Atlante): n. di shapefile 'nuovi' rispetto al n. di shapefile 'anno precedente'

CONTESTO

E' il primo anno in cui si effettua il rilevamento.

0575_5 - Indice di gradimento del portale catastale: n. di contatti al geoportale catastale > di 28.854

PERFORMANCE

0575 - Grado di diffusione dei servizi di cooperazione applicativa catastale (in %)

PERFORMANCE

Numero di Comuni aderenti rispetto al numero di comuni totale.All'1/1/2012 i Comuni aderenti erano 60, al 31/12/2012 sono 97, quindi la percentuale è 84,35.

0576_2 - n. informative ai Comuni in tema di assistenza all'utilizzo degli applicativi cartografici (anche con la teleassistenza)

CONTESTO


Pagina 104

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 20,00

2012/10 2,00

2012/11 6,00

2012/12 5,00

0,00 15,00 2012/12 2012/01 5,00

2012/02 10,00

2012/03 44,00

2012/04 6,00

2012/05 12,00

2012/06 21,00

2012/07 9,00

2012/08 6,00

2012/09 7,00

2012/10 10,00

2012/11 20,00

2012/12 15,00

0,00 18,00 2012/12 2012/05 18,00

2012/06 15,00

2012/07 18,00

2012/08 6,00

2012/09 21,00

2012/10 5,00

2012/11 14,00

2012/12 18,00

+10% 35,51 2012/12 2012/12 35,51

+10% 0 2012/12 PTCP non aggiornato nel corso del 2012. 2012/12 0 4

0,00

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE 0,00

0,00 30,00 2012/12 2012/12 30,00

0,00 48,00 2012/12 2012/12 48,00

0,00 31,00 2012/12 2012/12 31,00

0,00 16,00 2012/12 2012/12 16,00

0,00 728,00 2012/12 2012/12 728,00

0576_3 - n. interventi di supporto ai Comuni per l'utilizzo degli applicativi cartografici (anche con la teleassistenza)

CONTESTO

0576_4 - n. interventi di aggiornamento e manutenzione software

CONTESTO

0576_5 - incremento percentuale delle elaborazione specialistiche sui dati catastali effettuate rispetto all'anno precedente

PERFORMANCE

2012 - 145 elaborazioni2011 - 107 elaborazionipercentuale: 35,51

0576_6 - incremento percentuale degli interventi di aggiornamento cartografico delle tavole PTCP rispetto all'anno precedente

PERFORMANCE

0577 - Costo del Servizio Sistema Informativo Territoriale

PERFORMANCE

____________

0578 - N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile

CONTESTO

0579 - N. Comuni con Piano di Emergenza (Protezione Civile) aggiornato / N.Comuni

CONTESTO

I Comuni della provincia in totale sono 115.

0580 - N. organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile iscritte all'Albo Regionale

CONTESTO

0581 - N. progetti di Protezione Civile finanziati dalla Provincia

CONTESTO

0582 - N. volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale

CONTESTO


Pagina 105

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 95,00 2012/12 2012/12 95,00

0,00 658,00 2012/12 Gli iscritti all'Albo regionale sono 728 2012/12 658,00

0,00 12,00 2012/12 2012/12 12,00

0,00 3,00 2012/12 2012/12 3,00

0,00 543,00 2012/12 2012/12 543,00

0,00 154,00 2012/12 2012/12 154,00

09/09/9999 28/12/2012 2012/12 2012/12 28/12/2012

0,00 2.125,00 2012/12 2012/12 2.125,00

0,22 0,20 2012/12 2012/12 0,20 4

25,00 26,00 2012/12 2012/12 26,00 4

40,00 17,00 2012/12 2012/12 17,00 4

0,00

0,00

0,00

25 100

0583 - N. volontari di Protezione Civile che hanno conseguito l'attestato di frequenza del corso base di Protezione Civile

CONTESTO

0584 - N.volontari di Protezione Civile operativi iscritti all'Albo Regionale / N.volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale

CONTESTO

0585 - N. interventi per rischio idrogeologico

CONTESTO

0586 - N. interventi per ricerca persone disperse

CONTESTO

0587 - N.volontari di Protezione Civile impiegati in interventi / N.interventi di Protezione Civile

CONTESTO

Gli interventi di protezione civile in totale sono stati 16, di cui 1 protratto per 63 gg. a seguito del sisma che ha colpito nel mese di maggio anche parti del territorio lombardo in provincia di Mantova.

0589 - N. avvisi di criticità regionali per rischio idrogeologico, idraulico, temporali forti, neve, vento forte

CONTESTO

0590 - Piano di Emergenza Provinciale di Protezione Civile - ultimo aggiornamento

CONTESTO

0591 - Contributo medio dei progetti Protezione Civile presentati

CONTESTO

Somma dei contributi erogati per progetti di Protezione Civile / N.progetti di Protezione Civile finanzia

0592 - Grado di partecipazione cittadini ai servizi di Prot. Civ. (in %)

PERFORMANCE

N.residenti / N. volontari di Protezione Civile iscritti all'Albo Regionale

0593 - Percentuale partecipazione Comuni servizio Prot. Civ. (in %)

PERFORMANCE

N. Comuni dotati di un'organizzazione di Protezione Civile / N. Comuni della provincia

0594 - Costo medio di formazione Protezione Civile per operatore (in euro)

PERFORMANCE

Costo totale formazione dei volontari di Protezione Civile / N.operatori di Protezione Civile formati***Totale costo formazione € 4.200,00/totale volontari formati 249.

0595 - Costo del Servizio di Protezione Civile

PERFORMANCE


SERVIZIO AMMINISTRATIVO (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI)

____________

0596 - Costo del Servizio Amministrativo (Pianificazione Territoriale e Trasporti)

PERFORMANCE


Pagina 106

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





43 0,00

0,00

0,00

0443_2 - km di strade provinciali 0,00

0,00

0,02 0,02 2012/12 2012/06 0,02 12,5

2012/09 0,02

2012/10 0,02

2012/11 0,02

2012/12 0,02

0,00

1.634,00 610,00 2012/12 2012/06 548,00 12,5

2012/09 580,00

2012/10 602,00

2012/11 610,00

2012/12 610,00

540,00 239,00 2012/12 2012/06 193,00 12,5

2012/09 213,00

2012/10 232,00

2012/11 239,00

2012/12 239,00

100.671,00 100.671,00 2012/12 2012/06 87.882,00 12,5

2012/09 87.882,00

2012/10 100.671,00

2012/11 100.671,00

2012_43IP


MALABARBA PATRIZIA

SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE (ex SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE E RUP GRANDI OPERE - GESTIONE MAGAZZINO E MEZZI)

____________

0442 - N. incidenti per km (esclusivamente riferito agli incidenti mortali)

CONTESTO

0443 - N. incidenti / N. veicoli transitati per km (esclusivamente riferito agli incidenti mortali)

CONTESTO

Sommatoria degli incidenti avvenuti su strade di tipo R1 / Sommatoria del numero di veicoli transitati nell'anno sulle strade medesime

CONTESTO

0443_3 - N. impianti di illuminazione pubblica stradale

CONTESTO

0454 - Miglioramento sicurezza stradale aumento fluidità traffico: N. di nuovi interventi di razionalizzazione del traffico nell'anno / Km strade provinciali (trattasi di potenziamento della segnaletica stradale non infratstrutturale)

PERFORMANCE

0597 - N. cantonieri assegnato serv. manutenzione strade

CONTESTO

0598 - Costo medio al Km di gestione della rete

PERFORMANCE

Costo complessivo appalti di manutenzione strade / totale Km di strade provinciali. Rilevare il liquidato secondo il criterio della competenza economica. Si tratta di manutenzione ordinaria: IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0599 - Costo medio al Km dei servizi invernali

PERFORMANCE

Costo per trattamenti invernali / km strade provinciali. L'indicatore è costruito su anno solare, quindi divide le 2 stagioni invernali IL VALORE INFERIORE E' MIGLIORATIVO NON PEGGIORATIVO

0600 - Costo medio al Km di ripavimantazione

PERFORMANCE

Costo complessivo per interventi di ripavimentazione nell'anno / Km strade provinciali ripavimentate nell'anno. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale


Pagina 107

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/12 100.671,00

0,02 0,20 2012/12 2012/06 0,01 12,5

2012/09 0,01

2012/10 0,02

2012/11 0,02

2012/12 0,20

0,00 16,74 2012/12 2012/12 16,74

80,00 75,00 2012/12 2012/06 50,00 12,5

2012/09 60,00

2012/10 75,00

2012/11 75,00

2012/12 75,00

80,00 70,00 2012/12 2012/06 60,00 12,5

2012/09 60,00

2012/10 70,00

2012/11 70,00

2012/12 70,00

80,00 75,00 2012/12 2012/06 50,00 12,5

2012/09 60,00

2012/10 75,00

2012/11 75,00

2012/12 75,00

0,00

8 100

0601 - Tasso di ripavimentazione della rete stradale provinciale

PERFORMANCE

Km strade provinciali interessate nell'anno da interventi di ripavimentazione / Km strade provinciali. Considerare i lavori di manutenzione straordinaria e riqualifica stradale

0602 - Estensione media strade provinciali coperte da un addetto: Km di strada provinciale / Numero operatori stradali

CONTESTO

0602_2 - aggiornamento banca dati traffico (in %)

PERFORMANCE

INDICATORE INSERITO IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2012_10_3904 "Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale" IL VALORE INFERIORE E' MEGLIO DI 100%

0602_3 - aggiornamento banca dati indicedenti (in %)

PERFORMANCE

INDICATORE INSERITO IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2012_10_3904 "Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale" IL VALORE INFERIORE E' MEGLIO DI 100%

0602_4 - aggiornamento banca dati catasto (in %)

PERFORMANCE

INDICATORE INSERITO IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2012_10_3904 "Sicurezza: azioni di miglioramento finalizzate alla transitabilità delle strade - Osservatorio Provinciale Sicurezza Stradale"

0603 - Costo del Servizio Manutenzione Strade e Sicurezza (es Servizio Manutenzione Strade RUP Grandi Opere - Gestione Magazzino e Mezzi)

PERFORMANCE


Pagina 108

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





44 PESARO MARA 0,00

0,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00

0,00 0,00 2012/12 2012/12 0,00

0,00 5.500.000,00 2012/12 2012/12 5.500.000,00

0,00 5,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 3,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 1,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

0,00 3,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 2,00

2012/04 1,00

2012/05 0,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

2012_44IP


SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO

____________

0612 - N. Distretti commerciali coordinati

CONTESTO

Il ruolo di coordinatore e facilatatore della Provincia è stato svolto attraverso la partecipazione alle Cabine di RegiaIncontri:18/01-09/03-12/03-02/04-10/7-17/9-21/9Momento di confronto con R.L., STER ed i Distretti commerciali il 05/06. In tutto sono stati attivate sinergie con 5 cabine di regia dei distretti

0613 - Valore in euro delle risorse di finanziamento a livello europeo individuate

CONTESTO

0614 - Valore in euro delle risorse di finanziamento a livello statale, regionale e privato individuate

CONTESTO

Le risorse individuate sono state messe a disposizione da RL con il bando ASTER - DGR 992 del 13/02/2012 - Avvio fase 1 - manifestazione di interesse

0614_2 - n. incontri dedicati a POR/FESR

CONTESTO

Incontri: 13/02 - 14/02 - 15/02 - 22/06 - 03/09

0614_3 - n. giornate di aggiornamento/formazione sui fondi europei diretti e indiretti

CONTESTO

N. giornate di formazione: 01/03 - 12/03 - 03/04 - Non ci sono state più convocazioni del Laboratorio Europeo da parte dello STER di Cremona dopo quello di aprile


Pagina 109

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





0,00 30,00 2012/12 2012/01 2,00

2012/02 2,00

2012/03 2,00

2012/04 4,00

2012/05 2,00

2012/06 6,00

2012/07 2,00

2012/08 2,00

2012/09 2,00

2012/10 2,00

2012/11 2,00

2012/12 2,00

0615_2 - n. progetti candidati 0,00 5,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 2,00

2012/05 0,00

2012/06 3,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 0,00

80,00 100,00 2012/12 2012/12 100,00 20

0,00

0,00

0,00 4,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

0615 - n. progetti di sviluppo territoriale coordinati e supportati

CONTESTO

COORDINAMENTO MENSILE P.I.A. "LAGO INVISIBILE" E AZIONI DI SISTEMA P.I.A. "ISOLE E FORESTE" NOTA DIP. DEL TURISMO PER BANDO "SVILUPPO TURISTICO" (BRAMBILLA)GP N. 145 DEL 10.04.2012 - DISTRETTI DI ALTA TECNOLOGIAGP N. 227 DEL 12.06.2012 - ASTER - FASE 1

CONTESTO

- N.2 D.A.T. (Distretti Alta Tecnologia): Distretto Cosmesi; Analytic_Ricerca_Operativa- N.3 PROGETTI X ASTER: L'Interconnessione:una efficiente modalità per una moderna cultura di rete; Area produttiva-logistica di Tencara; Polo delle tecnologie di Cr

0616_2 - Valore degli investimenti liquidato dalla Provincia / Valore del finanziamento dei progetti (in %)

PERFORMANCE

Il progetto valutato è il PIA Il Lago Invisibile.La performance è riferita ai tempi di erogazione delle risorse da parte di Regione Lombardia alla Provincia e dalla Provincia ai vari partner. La liquidazione delle risorse che effettua la Provincia ai beneficiari è subordinata all'acquisizione di documentazione da parte dei soggetti partner è non è scontata che avvenga in un'unica soluzione a favore di tutti.

0617 - Costo del Servizio Sviluppo Economico e Commercio

PERFORMANCE

SERVIZIO COORDINAMENTO DEL TERRITORIO

____________

0618 - N. Strumenti di programmazione gestiti

CONTESTO


Pagina 110

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 1,00

2012/12 1,00

0,00 5,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 1,00

2012/03 0,00

2012/04 1,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 1,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 1,00

0620 - N. Protocolli sottoscritti 0,00 4,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 1,00

2012/06 0,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 1,00

2012/12 1,00

0,00 45,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 4,00

2012/03 5,00

2012/04 5,00

2012/05 6,00

2012/06 4,00

2012/07 3,00

2012/08 2,00

0619 - N. Tavoli attivati IND. RIFORMULATO IN "n. incontri dei tavoli attivati"

CONTESTO

Incontri Tavolo di coordinamento segretari comunali: 08/02 - 04/04 - 21/05 - 26/09 - 12/12

CONTESTO

24/1: Sottoscr. Protocollo d'Intenti con Comuni di Corte de' Frati,Olmeneta,Grontardo e Unione per pianificaz territ.le. 08/05:DGP 170 Accordo con Sospiro per geoportale catastale. 20/11: rinnovo Protocollo con R.L., CCIAA, ANCI - 21/12: v. DGP 496/2012

0620_2 - n. incontri con i Comuni (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

CONTESTO

24/1-14/2-21/2-22/2-28/2-06/3-12/3-14/3-16/3-27/3-18/4-23/4-24/4-26/4(x2)-4/5-7/5-9/5(Cons.Cr.se)14/5-22/5-31/5-4/6-5/6-19/6-20/6-2/7-3/7-5/7- 31/7(Cons. Sores.se)2/8(Cons.Cremasca)11/9-14/9-17/9-24/9-2/10-5/10-9/10-11/10(x2)-18/10-20/11-28/11-10,11,15/12


Pagina 111

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 4,00

2012/10 6,00

2012/11 2,00

2012/12 3,00

0,00 113,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 51,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 113,00

90,00 381,00 2012/12 2012/01 0,00

2012/02 0,00 20

2012/03 0,00

2012/04 0,00

2012/05 0,00

2012/06 55,00

2012/07 0,00

2012/08 0,00

2012/09 0,00

2012/10 0,00

2012/11 0,00

2012/12 381,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO STATISTICA 0,00

0117 - N. elaborati statistici pubblicati 0,00 143,00 2012/12 2012/01 10,00

2012/02 9,00

2012/03 2,00

2012/04 6,00

2012/05 9,00

2012/06 11,00

2012/07 11,00

0621 - N. Comuni coinvolti nella gestione aggregata di funzioni

CONTESTO

Si intende il n. dei Comuni che hanno formalizzato la Convenzione Quadro e/o le Convenzioni Attuative, nonché i Comuni che hanno trasferito le funzioni alle Unioni di cui fanno parte.

0622 - N. Convenzioni stipulate tra i Comuni

PERFORMANCE

Si intendono le Convenzioni Quadro e/o Attuative approvate da ciascun Comune (anche prima del D.L. 95/2012) per ciascuna funzione, nonché le convenzioni approvate dai Comuni per il trasferimento delle funzioni alle Unioni di cui fanno parte.

0623 - Costo del Servizio Coordinamento del Territorio

PERFORMANCE

SERVIZIO SEGRETERIA (STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO)

____________

0624 - Costo del Servizio Segreteria (Strategia per lo sviluppo del Territorio)

PERFORMANCE

____________

CONTESTO


Pagina 112

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/08 2,00

2012/09 14,00

2012/10 54,00

2012/11 15,00

2012/12 0,00

0,00 12.156,00 2012/12 2010/01 1.278,00

2012/02 932,00

2012/03 1.013,00

2012/04 1.249,00

2012/05 1.453,00

2012/06 1.162,00

2012/07 1.121,00

2012/08 745,00

2012/09 896,00

2012/10 1.034,00

2012/11 876,00

2012/12 397,00

0,00 23.635,00 2012/12 2012/01 1.600,00

2012/02 1.400,00

2012/03 1.500,00

2012/04 1.500,00

2012/05 1.774,00

2012/06 1.800,00

2012/07 1.776,00

2012/08 3.000,00

2012/09 2.467,00

2012/10 1.954,00

2012/11 2.897,00

2012/12 1.967,00

30/04/2012 21/05/2012 2012/05 2012/05 21/05/2012 20

90,00 26,25 2012/12 2012/01 20,00 20

2012/02 10,00

2012/03 10,00

2012/04 30,00

2012/05 10,00

2012/06 60,00

2012/07 60,00

2012/08 80,00

2012/09 10,00

2012/10 15,00

2012/11 10,00

2012/12 0,00

80,00 100,00 2012/12 2012/01 100,00 20

0117_2 - N. di accessi a pagine statistiche

CONTESTO

0117_3 - N. file con dati statistici scaricati

CONTESTO

0118 - Documento Programmatico della Sicurezza (data di approvazione) RIFORMULATO in "Documento Organizzativo della Sicurezza" (data di approvazione)"

PERFORMANCE

Documento preparato entro il 30/04/2012; presentato al CODIR il 7/5/2012 ed adottato con decreto n.3 del 21/5/2012 dal dirigente URP e Servizi interni.

0119_2 - Tempo di elaborazione a fine statistico dei dati pervenuti da pubblicare (in gg)

PERFORMANCE

0119_3 - Indice di riscontro a richieste di elaborazioni statistiche (n. richieste di collaborazione interne evase / n. richieste di collaborazione interne ricevute) (in %)

PERFORMANCE


Pagina 113

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/02 100,00

2012/03 100,00

2012/04 100,00

2012/05 100,00

2012/06 100,00

2012/07 100,00

2012/08 100,00

2012/09 100,00

2012/10 100,00

2012/11 100,00

2012/12 100,00

0120 - Costo del Servizio Statistica 0,00

5 100

PERFORMANCE



Pagina 114

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





45 0,00 59,00 2012/12 2012/12 59,00

0,00 98,00 2012/12 2012/12 98,00

7,00 3,00 2012/12 2012/12 3,00 33,33

7,00 5,00 2012/12 2012/12 5,00 33,33

SI SI 2012/12 2012/12 SI 33,33

0,00 0,00

0,00

3 100

2012_45IP

UNITA' PROGETTO PAULLESE

REBECCHI CRISTIANO

0669 - n. di segnalazioni con nominativi di imprese e fornitori presenti in cantiere inviate alla Prefettura nell'ambito della collaborazione con la DIA (divisione antimafia)

CONTESTO

0670 - n. DURC richiesti agli enti previdenziali

CONTESTO

0671 - tempo medio di evasione delle pratiche antimafia in gg (spedizione in Prefettura)

PERFORMANCE

0672 - tempo medio di evasione delle pratiche di DURC dalla data di maturazione del SAL (in gg)

PERFORMANCE

0673 - n. prove/controlli di cantiere sui materiali posati dall'impresa (n. 50 prove/controlli per ogni assistente lavori)

PERFORMANCE

0674 - tempo medio di predisposizione della pratica di esproprio in gg (indicatore valido dal 2013)

PERFORMANCE

0675 - Costo del Servizio Sviluppo Paullese (indicatore sospeso)

PERFORMANCE


Pagina 115

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





SG SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI 0,00

0,00 165,00 2012/12 2012/01 22,00

2012/02 33,00

2012/03 53,00

2012/04 62,00

2012/05 74,00

2012/06 90,00

2012/07 111,00

2012/08 111,00

2012/09 118,00

2012/10 121,00

2012/11 148,00

2012/12 165,00

0,00 499,00 2012/12 2012/01 30,00

2012/02 75,00

2012/03 130,00

2012/04 162,00

2012/05 212,00

2012/06 253,00

2012/07 316,00

2012/09 360,00

2012/10 409,00

2012/11 447,00

2012/12 499,00

0627 - N. determinazioni dirigenziali 0,00 8,00 2012/12 2012/01 1,00

2012/02 2,00

2012/03 3,00

2012/04 5,00

2012/05 6,00

2012/12 8,00

09/09/9999

09/09/9999

09/09/9999

3,00 3,00 2012/12 2012/01 3,00 20

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 3,00

2012/06 3,00

2012/07 3,00

2012/08 3,00

2012_SGIP


MASULLO SILVIO

____________

0625 - N. delibere di Consiglio Provinciale

CONTESTO

0626 - N. delibere di Giunta Provinciale

CONTESTO

CONTESTO

0628 - Statuto dell'Ente - ultimo aggiornamento (INDICATORE SOPPRESSO)

CONTESTO

0629 - Regolamento per disciplina contratti - ultimo aggiornamento (INDICATORE SOPPRESSO)

CONTESTO

0630 - Regolamento albo pretorio informatico - ultimo aggiornamento (INDICATROE SOPPRESSO)

CONTESTO

0631 - Tempo medio di verbalizzazione degli atti di Giunta (in gg)

PERFORMANCE


Pagina 116

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 3,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

3,00 3,00 2012/12 2012/01 3,00 20

2012/02 3,00

2012/03 3,00

2012/04 3,00

2012/05 3,00

2012/06 3,00

2012/07 3,00

2012/08 3,00

2012/09 3,00

2012/10 3,00

2012/11 3,00

2012/12 3,00

4,00 4,00 2012/12 2012/01 4,00 20

2012/02 4,00

2012/03 4,00

2012/04 4,00

2012/05 4,00

2012/06 4,00

2012/07 4,00

2012/08 4,00

2012/09 4,00

2012/10 4,00

2012/11 4,00

2012/12 4,00

4,00 4,00 2012/12 2012/01 4,00 20

2012/02 4,00

2012/03 4,00

2012/04 4,00

2012/05 4,00

2012/06 4,00

2012/07 4,00

2012/08 4,00

2012/09 4,00

2012/10 4,00

2012/11 4,00

2012/12 4,00

10,00 10,00 2012/12 2012/01 10,00 20

2012/02 10,00

2012/03 10,00

2012/04 10,00

2012/05 10,00

2012/06 10,00

2012/07 10,00

2012/08 10,00

0632 - Tempo medio di verbalizzazione degli atti di Consiglio (in gg)

PERFORMANCE

0633 - Tempo medio di preparazione della seduta di Giunta (in gg)

PERFORMANCE

0634 - Tempo medio di preparazione della seduta di Consiglio (in gg)

PERFORMANCE

0634_2 - Tempo medio di pubblicazione degli atti di Giunta e di Consiglio (in gg)

PERFORMANCE


Pagina 117

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 10,00

2012/10 10,00

2012/11 10,00

2012/12 10,00

0,00 99,00 2012/12 2012/10 33,00

2012/11 33,00

2012/12 33,00

0,00 99,00 2012/12 2012/10 33,00

2012/11 33,00

2012/12 33,00

0,00 110,00 2012/12 2012/10 30,00

2012/11 40,00

2012/12 40,00

0,00

5 100

0634_3 - Formulazione di pareri, anche scritti, da rilasciare a richiesta degli Organi Istituzionali, della Direzione Generale e dei Dirigenti: n. pareri scritti richiesti (INDICATORE AGGIUNTO)

CONTESTO

0634_4 - Formulazione di pareri, anche scritti, da rilasciare a richiesta degli OrganiIstituzionali, della Direzione Generale e dei Dirigenti: n. pareri scritti rilasciati (INDICATORE AGGIUNTO)

CONTESTO

0634_5 - Analisi dei dati normativi e raccolta degli orientamenti giurisprudenzialie successiva comunicazione agli Organi Istituzionali, alla Direzione Generale ed ai Dirigenti: n. comunicazioni (INDICATORE AGGIUNTO)

CONTESTO

0635 - Costo del Servizio Affari Istituzionali

PERFORMANCE



Pagina 118

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





DG SERVIZIO COMUNICAZIONE 0,00

0,00

0,00

0,00

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 0,00

0,00 8,00 2012/12 2012/01 8,00

2012/02 8,00

2012/03 8,00

2012/04 8,00

2012/05 8,00

2012/06 8,00

2012/07 8,00

2012/08 8,00

2012/09 8,00

2012/10 8,00

2012/11 8,00

2012/12 8,00

0639 - N.operatori Nucleo Stradale 0,00 10,00 2012/12 2012/01 8,00

2012/02 8,00

2012/03 8,00

2012/04 8,00

2012/05 8,00

2012/06 9,00

2012/07 9,00

2012/08 9,00

2012/09 10,00

2012/10 10,00

2012/11 10,00

2012/12 10,00

6.000,00 7.634,00 2012/12 2012/01 594,00 10

2012/02 694,00

2012/03 798,00

2012/04 656,00

2012/05 563,00

2012/06 341,00

2012/07 552,00

2012/08 539,00

2012/09 806,00

2012/10 883,00

2012/11 666,00

2012/12 542,00

0,00 5.255,00 2012/12 2012/01 275,00

2012_DGIP


RISTORI MARINA

____________

0636 - Costo di gestione Servizio Comunicazione

PERFORMANCE

SERVIZIO SEGRETERIA DI PRESIDENZA

____________

0637 - Costo di gestione Servizio Segreteria di Presidenza

PERFORMANCE

____________

0638 - N.operatori Nucleo Ambiente/Caccia/Pesca

CONTESTO

CONTESTO

0640 - N. ore attività di controlli Ambiente/Caccia/Pesca

PERFORMANCE

N. ore complessive della pattuglia impegnata in attività di controlli Ambiente/Caccia/Pesca (controlli anche su richiesta di altri Settori Provinciali come Trasporti, Turismo, ecc)

0641 - N. ore attività di controlli stradali

CONTESTO

N. ore complessive della pattuglia impegnata in attività di controlli stradali


Pagina 119

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/02 371,00

2012/03 483,00

2012/04 379,00

2012/05 413,00

2012/06 508,00

2012/07 396,00

2012/08 561,00

2012/09 492,00

2012/10 549,00

2012/11 519,00

2012/12 309,00

3.500,00 3.734,00 2012/12 2012/01 371,00 10

2012/02 331,00

2012/03 267,00

2012/04 354,00

2012/05 392,00

2012/06 270,00

2012/07 341,00

2012/08 229,00

2012/09 155,00

2012/10 279,00

2012/11 347,00

2012/12 398,00

0,00 296,00 2012/12 2012/01 18,00

2012/02 6,00

2012/03 22,00

2012/04 51,00

2012/05 33,00

2012/06 20,00

2012/07 20,00

2012/08 24,00

2012/09 29,00

2012/10 15,00

2012/11 30,00

2012/12 28,00

0,00 902,00 2012/12 2012/01 49,00

2012/02 58,00

2012/03 123,00

2012/04 113,00

2012/05 114,00

2012/06 56,00

2012/07 90,00

2012/08 47,00

2012/09 69,00

2012/10 98,00

0642 - N. ore controlli prevenzione/sicurezza

PERFORMANCE

N. ore complessive della pattuglia impegnata in controlli prevenzione/sicurezza (controlli interforze o effettuati in convenzione con altri soggetti, anche con servizi appiedati)

0643 - N. ore attività delegata da A.G. CONTESTO

N. ore complessive della pattuglia dedicate allo svolgimento di attività delegata dall'Autorità Giudiziaria

0644 - N. atti ammin. e procedim. penali da controlli ambient. faunistici e ittici avviati

CONTESTO

N.atti amministrativi (verbali di ispezione / verbali di sopralluogo / relazioni di servizio / verbale d'accertamento trasgressione) e procedimenti penali da controlli ambientali-faunistici avviati


Pagina 120

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/11 39,00

2012/12 46,00

0,00 7.607,00 2012/12 2012/01 510,00

2012/02 516,00

2012/03 445,00

2012/04 189,00

2012/05 383,00

2012/06 301,00

2012/07 283,00

2012/08 465,00

2012/09 772,00

2012/10 1.718,00

2012/11 1.370,00

2012/12 655,00

0,00 683.875,41 2012/12 2012/01 45.464,64

2012/02 45.550,57

2012/03 44.538,54

2012/04 17.360,56

2012/05 45.298,97

2012/06 33.205,41

2012/07 32.135,00

2012/08 48.649,92

2012/09 56.341,80

2012/10 135.828,37

2012/11 126.302,43

2012/12 53.199,20

0,00 1.772,00 2012/12 2012/12 1.772,00

0,00 366,00 2012/12 2012/01 31,00

2012/02 29,00

2012/03 31,00

2012/04 30,00

2012/05 31,00

2012/06 30,00

2012/07 31,00

2012/08 31,00

2012/09 30,00

2012/10 31,00

2012/11 30,00

2012/12 31,00

0,00 534,00 2012/12 2012/01 6,00

2012/02 42,00

2012/03 26,00

2012/04 40,00

2012/05 54,00

2012/06 129,00

2012/07 89,00

2012/08 64,00

0645 - N. verbali e proced. Penali da controlli stradali avviati

CONTESTO

0646 - Proventi per sanzioni da accertamenti CdS - accertato

CONTESTO

0647 - Kmq superficie territorio provinciale

CONTESTO

0648 - N. giorni H. 24 di presidio della Centrale Operativa e attività di polizia locale (oltre l'orario di servizio, è attiva la reperibilità)

CONTESTO

0649 - N. ore recupero/consegna fauna cras

CONTESTO


Pagina 121

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/09 25,00

2012/10 28,00

2012/11 12,00

2012/12 19,00

0,00 4.204,00 2012/12 2012/01 299,00

2012/02 341,00

2012/03 345,00

2012/04 339,00

2012/05 361,00

2012/06 334,00

2012/07 242,00

2012/08 236,00

2012/09 314,00

2012/10 511,00

2012/11 490,00

2012/12 392,00

0,00 7.467,00 2012/12 2012/01 510,00

2012/02 516,00

2012/03 445,00

2012/04 189,00

2012/05 383,00

2012/06 301,00

2012/07 283,00

2012/08 465,00

2012/09 761,00

2012/10 1.659,00

2012/11 1.355,00

2012/12 600,00

0652 - N. verbali d'ufficio redatti 0,00 5.795,00 2012/12 2012/01 424,00

2012/02 416,00

2012/03 242,00

2012/04 99,00

2012/05 245,00

2012/06 144,00

2012/07 36,00

2012/08 217,00

2012/09 666,00

2012/10 1.530,00

2012/11 1.212,00

2012/12 564,00

0653 - N. notifiche 0,00 5.913,00 2012/12 2012/01 56,00

2012/02 314,00

2012/03 449,00

2012/04 313,00

2012/05 215,00

2012/06 253,00

0650 - N. ore dedicate a gestione verbali sanzioni CdS (registrazione, notifiche, redazione verbali d'ufficio, calendarizzazione, gestione documentazione in arrivo, decurtazione punti, ricorsi e ruoli)

CONTESTO

0651 - N. verbali registrati cronologicamente

CONTESTO

CONTESTO

CONTESTO


Pagina 122

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/07 131,00

2012/08 148,00

2012/09 728,00

2012/10 1.530,00

2012/11 1.212,00

2012/12 564,00

0654 - N. ricorsi gestiti 0,00 57,00 2012/12 2012/01 5,00

2012/02 4,00

2012/03 5,00

2012/04 5,00

2012/05 5,00

2012/06 4,00

2012/07 5,00

2012/08 5,00

2012/09 4,00

2012/10 14,00

2012/11 1,00

2012/12 0,00

0655 - N. ruoli emessi 0,00 808,00 2012/12 2012/06 405,00

2012/11 403,00

2012/12 0,00

0,00 10.071,00 2012/12 2012/01 1.011,00

2012/02 1.070,00

2012/03 1.049,00

2012/04 848,00

2012/05 951,00

2012/06 844,00

2012/07 524,00

2012/08 616,00

2012/09 633,00

2012/10 955,00

2012/11 868,00

2012/12 702,00

0,00 36.511,50 2012/12 N.residenti / N.operatori Nucleo Stradale 2012/01 45.639,38

2012/02 45.639,38

2012/03 45.639,38

2012/04 45.639,38

2012/05 45.639,38

2012/06 40.568,30

2012/07 40.568,30

2012/08 40.568,30

2012/09 36.511,50

2012/10 36.511,50

2012/11 36.511,50

2012/12 36.511,50

0,00 88,70 2012/12 2012/01 110,88

2012/02 110,88

2012/03 110,88

2012/04 110,88

CONTESTO

CONTESTO

0656 - N. ore dedicate ad attività amministrativa

CONTESTO

0657 - N. residenti per operatori Nucleo Stradale

CONTESTO

0658 - Estensione media strade prov.li per operatore Nucleo Stradale

CONTESTO

Km strade provinciali / N.operatori Nucleo Stradale


Pagina 123

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/05 110,88

2012/06 98,50

2012/07 98,50

2012/08 98,50

2012/09 88,70

2012/10 88,70

2012/11 88,70

2012/12 88,70

0,00 1,87 2012/12 2012/01 0,12

2012/02 0,24

2012/03 0,37

2012/04 0,42

2012/05 0,54

2012/06 0,63

2012/07 0,72

2012/08 0,85

2012/09 1,01

2012/10 1,38

2012/11 1,73

2012/12 1,87

0,00 112,75 2012/12 2012/01 6,13

2012/02 13,38

2012/03 28,75

2012/04 42,88

2012/05 57,13

2012/06 64,13

2012/07 75,38

2012/08 81,26

2012/09 89,89

2012/10 102,13

2012/11 107,00

2012/12 112,75

0,40 0,45 2012/12 2012/01 0,27 10

2012/02 0,33

2012/03 0,38

2012/04 0,39

2012/05 0,39

2012/06 0,42

2012/07 0,42

2012/08 0,44

2012/09 0,46

2012/10 0,46

2012/11 0,46

2012/12 0,45

0,03 0,0469 2012/12 2012/01 0.0026 10

2012/02 0.0048

0659 - Proventi per sanzioni per residente

CONTESTO

Proventi per sanzioni (accertato) / N.residenti

0660 - N. procedimenti in materia di ambiente caccia e pesca avviati / operatori Nucleo Ambiente Caccia e Pesca

CONTESTO

0661 - Incidenza pattugliamento sul servizio del Nucleo Stradale

PERFORMANCE

N. ore dedicate a controlli stradali / N.ore complessive lavorate dagli uomini del nucleo stradale

0662 - Incidenza percentuale dei controlli stradali di veicoli (in %)

PERFORMANCE

N. veicoli controllati / N.veicoli circolanti (il dato sui veicoli circolanti è estrapolato dal sito dell'ACI - link studi e ricerche)


Pagina 124

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/03 0.0099

2012/04 0.0134

2012/05 0.0169

2012/06 0.0214

2012/07 0.0303

2012/08 0.0355

2012/09 0.0388

2012/10 0,0391

2012/11 0,0434

2012/12 0,0469

10,00 15,00 2012/12 2012/03 5,00 10

2012/05 6,00

2012/07 3,00

2012/09 1,00

2012/12 0,00

1,00 1,77 2012/12 2012/01 0,56 10

2012/02 0,41

2012/03 0,45

2012/04 0,42

2012/05 0,53

2012/06 0,72

2012/07 0,67

2012/08 0,83

2012/09 1,01

2012/10 1,39

2012/11 1,70

2012/12 1,77

375,00 853,48 2012/12 2012/01 63,75 10

2012/02 128,25

2012/03 183,88

2012/04 207,50

2012/05 255,38

2012/06 289,38

2012/07 320,37

2012/08 372,57

2012/09 453,29

2012/10 640,34

2012/11 797,81

2012/12 853,48

21,00 22,13 2012/12 2012/01 0,75 10

2012/02 1,25

0662_2 - n. totale delle convenzioni stipulate (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE

0662_3 - n. ore dedicate a servizi per sanzionare eccessi di velocità o guida in stato di ebbrezza nell'anno / n. ore nell'anno precedente (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE

0662_4 - N. verbali redatti in materia di polizia stradale / n. agenti di polizia del nucleo stradale(INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE

0662_5 - N. verbali redatti in materia di caccia, pesca e ambiente / n. agenti di polizia del nucleo ambientale (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE


Pagina 125

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/03 6,13

2012/04 8,50

2012/05 11,38

2012/06 11,38

2012/07 12,25

2012/08 12,25

2012/09 14,88

2012/10 19,13

2012/11 21,25

2012/12 22,13

60,00 86,50 2012/12 2012/01 5,13

2012/02 11,50 10

2012/03 21,38

2012/04 32,75

2012/05 43,75

2012/06 50,63

2012/07 60,75

2012/08 66,38

2012/09 72,63

2012/10 79,75

2012/11 82,38

2012/12 86,50

2,27 2,87 2012/12 2012/01 1,80 10

2012/02 1,95

2012/03 2,13

2012/04 2,22

2012/05 2,28

2012/06 2,32

2012/07 2,51

2012/08 2,64

2012/09 2,73

2012/10 2,81

2012/11 2,84

2012/12 2,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0665 - N. Obiettivi di PEG gestiti 0,00 142,00 2012/12 2012/01 138,00

0662_6 - N. controlli o sopralluoghi in materia di caccia, pesca e ambiente / n. agenti di polizia del nucleo ambientale (l'attività di controlli e sopralluoghi non è svolta in materia polizia stradale) (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE

0662_7 - N. ore complessivamente dedicate ad attività di sicurezza urbana / N. ore dedicate (dagli appartenenti al Corpo) ad attività amministrativa (INSERIMENTO NUOVO INDICATORE)

PERFORMANCE

il valore tiene conto delle ore svolte per attività ambientale, stradale o di vigilanza in convenzione, in quanto sono tutte attività dedicate alla sicurezza urbana

0663 - Costo di gestione del Servizio Polizia Locale

PERFORMANCE

SERVIZIO SUPPORTO AL DIRETTORE

____________

0664 - Costo di gestione del Servizio Supporto al Direttore

PERFORMANCE

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

____________

CONTESTO


Pagina 126

Cod

ice

Responsabile




Movimenti





2012/12 142,00

0,00 3,00 2012/11 2012/03 1,00

2012/07 1,00

2012/11 1,00

0,00 45,00 2012/01 2012/01 45,00

0667 - N. Centri di costo gestiti 0,00 216,00 2012/12 2012/01 98,00

2012/12 216,00

0,00

10 100

0665_2 - n. variazione di PEG approvate

CONTESTO

0666 - N. Interventi del Programma Triennale delle Opere Pubbliche gestiti

CONTESTO

CONTESTO

sono stati inseriti i centri di costo relativi a tutti i fabbricati e quelli necessari per la gestione della contabilità analitica (es. strade provinciali) o derivanti da modifiche organizzative (es. UP Paullese)

0668 - Costo di gestione del Servizio Controllo di Gestione

PERFORMANCE

Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2012


Pagina 1

Ambito Indicatori 2010 2011 Note

Salute finanziaria 50,00%Rispetto del patto di stabilità 30 SI’ SI’ SI’ SI’ SI'

20 SI’ SI’ SI’ SI’ NO

Realizzazione entrate 13 97,47 97,17 90,00 95,00 97,62

Realizzazione spese 13 97,31 96,61 80,00 95,00 95,75

10 57,34 64,95 50,00 50,00 50,21

Smaltimento residui passivi 10 27,92 30,78 50,00 50,00 45,82

Indice di rigidità della spesa di personale 4 25,86 24,85 25,00 32,28

50,00%

n. Dipendenti / n. Dirigenti 9 9 10,23 38,92 45,80 45,00 41

9 9 10,23 9,86 11,72 11,50 12,9

10 10 11,36 23,54 22,90 25,82

(è esclusa la formazione obbligatoria) 10 10 11,36 0,11 0,07 0,10 0,2

Peso Ambito

note Indicatore

peso indicatore

indicatori non valutabile

peso dell'indicatore rideterminato in seguito a

impossibilità di calcolare l'Indice di

varianza della valutazione

complessivo (salute

organizzativa)

target2010 e 2011

target2012

assegnato

valore dell'indicatore al 31/12/2012

Stesura del Bilancio di Previsione entro i termini del TUEL

accertamenti a competenza / previsioni definitive (parte corrente) in % – il calcolo relativo all'anno 2011 è effettuato considerando i valori della proposta del Conto del Bilancio 2011

impegni a competenza / previsioni definitive (parte corrente) in % – il calcolo relativo all'anno 2011 è effettuato considerando i valori della proposta del Conto del Bilancio 2011

Smaltimento residui attivi riscossioni a residui / residui attivi iniziali in % (si considerano tutti i 6 titoli) – il calcolo relativo all'anno 2011 è effettuato considerando i valori della proposta del Conto del Bilancio 2011

pagamenti a residui / residui passivi iniziali in % (si considerano tutti i 4 titoli) – il calcolo relativo all'anno 2011 è effettuato considerando i valori della proposta del Conto del Bilancio 2011

Nota del Ragioniere Capo in sede di consuntivazione del dato: si evidenzia che, ai fini del rispetto del patto di stabilità, non si è provveduto al pagamento di fatture in conto capitale per € 882.767,87 oltre a € 7.528.807,02 per le quali sono state rilasciate le certificazioni dei crediti.

(spesa di personale (spesa corrente impegnata) / totale dei primi tre titoli delle entrate (accertato)) fonte: Conto del Bilancio 2010 e proposta Conto del Bilancio 2011 – valore in %

Nota del Ragioniere Capo in sede di consuntivazione del dato: L'aumento della percentuale è dovuto alle minori entrate accertate rispetto agli anni precedenti per effetto dei tagli della spending review

Salute Organizzativa

(per n. dipendenti si intende il n. dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio, compresi i dirigenti in ruolo ed esclusi il Direttore Generale e il Segretario Generale al 31/12 dell'anno di riferimento)

n. Dipendenti / n. Inc. POStruttura retributiva Dirigenti in % (risultato / fondo)

2725

(modificato con decisione

del NIV in data

17/10/2012)Formazione ai dipendenti (n. giornate di formazione / n. dipendenti)

Indicatori dello Stato di Salute della Amministrazione esercizio 2012


Pagina 2

Ambito Indicatori 2010 2011 NotePeso Ambito

note Indicatore

peso indicatore

indicatori non valutabile

peso dell'indicatore rideterminato in seguito a

impossibilità di calcolare l'Indice di

varianza della valutazione

complessivo (salute

organizzativa)

target2010 e 2011

target2012

assegnato

valore dell'indicatore al 31/12/2012

(è esclusa la formazione obbligatoria) 12 12 13,64 23 49 65,00 74

Indice di gradimento della formazione 8 8 9,09 97 88 70,00 78,5

Tasso di assenteismo (v. “Brunetta”) 10 10 11,36 0,67 0,66 0,65 0,57

Spesa di personale pro-capite 8 8 9,09 51,94 50,04 50,00 43,90

12 n. v. 36,54 108,36 80,00

12 349.991,22 380.599,97 380.599,97

6 6 6,82 100

6 6 6,82 SI

Formazione ai dipendenti (n. dipendenti formati / n. dipendenti)

(spesa di personale (spesa corrente impegnata) / n. abitanti al 31/12 dell'anno di riferimento) fonte: Conto del Bilancio 2010, proposta Conto del Bilancio 2011 e risultati elaborazioni statistiche ufficio statistica non definitive per quanto riguarda il 2011 - valore in euro – valore in euro

- In sede di consuntivazione non è noto il n. degli abitanti al 31/12/2012 in provincia di Cremona. Il valore di questo indicatore è quindi calcolato facendo riferimento al n. degli abitanti al 31/12/2011.- La spesa per il personale 2012 è pari a euro 15.698.930,71 ed è calcolata ai sensi dell'art. 1 comma 557 FINANZIARIA 2007

Indice di varianza della valutazione complessivo (tutte le valutazionicomprese quella dei Dirigenti)

E' calcolato facendo la media degli indici di varianza delle valutazioni di ciascun settore – fonte tabelle DG. Nb: ai fini del calcolo sono considerati i valori delle fasce (100, 85, 70, 50, 30, 15 e 0).

Valore in euro delle dotazioni informatiche (hw) / n. dipendenti (sostituito con i due indicatori che seguono con DGP n. 434 del 27/11/2012)

(valore in euro al netto del fondo di ammortamento) fonte: Conto del Patrimonio 2010 e proposta Conto del Bilancio 2011

n. postazioni di lavoro informatizzate / n. postazioni di lavoro da informatizzare (in %) (inserito con DGP n. 434 del 27/11/2012)

Nota del Dirigente settore Sistemi Informativi in sede di consuntivazione del dato: tutte le postazioni di lavoro necessitanti di informatizzazione sono state dotate dell'attrezzatura necessaria.

presenza del disaster recovery (inserito con DGP n. 434 del 27/11/2012)

Nota del Dirigente settore Sistemi Informativi in sede di consuntivazione del dato: il piano di continuità operativa e di disaster recovery della provincia di Cremona è stato approvato con la procedura prevista dal Codice per l'Amministrazione Digitale limitatamente ai contenuti tecnici senza che siano state assegnate le risorse finanziarie per eseguirlo.

PIANO DEI CENTRI DI COSTO - esercizio 2012

Refetro del Controllo di Gestione esercizio 2012 - allegato n. 4

Pagina 1

CODICE CENTRO DI COSTODENOMINAZIONE CENTRO DI COSTO NOTE

livello 0 livello 1 livello 2 livello 3 livello 4

ENTE 30 SETTORE APPALTI E LEGALE0031 APPALTI E CONTRATTI0144 LEGALE E CONTENZIOSO0430 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

31 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE0032 BILANCIO0207 REVISORI CONTABILI0431 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

32 SETTORE RISORSE UMANE, SALUTE E SICUREZZA0200

0201 PENSIONE, PREVIDENZA E FISCALITA'0118 PREVENZIONE E SICUREZZA0432 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

34 SETTORE U.R.P. E SERVIZI INTERNI0003

0056 UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO0060 STATISTICA

0055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO0217 SERVIZI INTERNI0434 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

35 SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI0568

0116 POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE QUALITA'0081 INSERIMENTO DISABILI E CENTRI PER L'IMPIEGO0163 POLITICHE SOCIALI 0220

0435 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE36 SETTORE CULTURA E TURISMO

0202 CULTURA

0203 SVILUPPO E PROMOZIONE TURISTICA0218 OPERATORI TURISTICI0219 AMMINISTRATIVO (CULTURA E TURISMO)0436 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

37 SETTORE AGRICOLTURA E AMBIENTE0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA0165 MIGLIORAMENTI FONDIARI, ACQUE E CALAMITA'0166

0103

0167 ARIA, SCARICHI E CAVE0168 AMMINISTRATIVO (AGRICOLTURA E AMBIENTE)0128 CACCIA E PESCA0437 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

39

0086

0038

0221

0439 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE40 SETTORE PATRIMONIO E PROVVEDITORATO

0113

0037 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTI NORMATIVI02220033 PROVVEDITORATO0440 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

GESTIONE DEL PERSONALE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

FONIA E RETI DATI SVILUPPO SOFTWARE OPERATIVO E DI SISTEMA

1/6/2012 il servizio è trasferito in settore cod.44

ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO

TECNICO-AMMINISTRATIVO E CONTROLLO (LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI

PRODUZIONI VEGETALI, SVILUPPO AGRICOLO, AIA ED ENERGIA

AMBIENTI NATURALI, PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI

SETTORE PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

AMMINISTRATIVO (PROGRAMMAZIONE OPERE E SERVIZI AMMINISTRATIVI)

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI

A valere dal 09/03/2012 il cdc cod. 0038 è riformulato in “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE STRADALI E SERVIZI AUTORIZZATIVI” e il cdc cod. 0221 è soppersso (vedi Decreto DG del 09/03/2012)

SISTEMA INFORMATIVO, SERVIZI AUTORIZZATIVI E SICUREZZA STRADALE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NUOVE COSTRUZIONI

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI EDIFICI



Pagina 2



42 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI0223 TRASPORTI PUBBLICI0224 TRASPORTI PRIVATI0594 PERCORSI CICLABILI 0145 NAVIGAZIONE0053 TERRITORIO0225 PARERI AMBIENTALI E TERRITORIALI0181 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE0106 PROTEZIONE CIVILE0226

0442 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE43 SETTORE MANUTENZIONE E SVILUPPO RETE STRADALE

0019

0227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRANDI OPERE

0443 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE44 SETTORE STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO

0228

0060 STATISTICA

0204 SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO0229 COORDINAMENTO DEL TERRITORIO0444 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

45 UNITA' DI PROGETTO PAULLESE0445 UNITA' DI PROGETTO PAULLESE

SG SETTORE SEGRETERIA GENERALE0035 AFFARI ISTITUZIONALI0205 DIFENSORE CIVICO 0413 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

DG SETTORE DIREZIONE GENERALE0139 COMUNICAZIONE0125 SEGRETERIA DI PRESIDENZA0079 POLIZIA LOCALE0142 SUPPORTO AL DIRETTORE0083 CONTROLLO DI GESTIONE0206 NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE0429 CENTRO DI COSTI COMUNI DI SETTORE

PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI0230 PRESIDENZA E ORGANI ISITUZIONALI

ATO0130 ATO

0005 "E. BELTRAMI"0007 "G. ASELLI"0009 “L. PACIOLI”0010 "J. TORRIANI"0011 "G. GALILEI"0023 "L. DA VINCI"0026 "B. MUNARI"0064 "G. ROMANI"0068 "F. MARAZZI"0069 "A. RACCHETTI"0071 "P. SRAFFA"0074 "D. MANIN"0075 "S. ANGUISSOLA"0076 "L. EINAUDI"0077 "A. P. CIMINO"0078 "A. STRADIVARI"0320 "A. GHISLERI"0321 “I. STANGA”

AMMINISTRATIVO (PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E TRASPORTI)

MANUTENZIONE STRADE E RUP GRANDI OPERE - GESTIONE MAGAZZINO E MEZZI MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE

A valere dal 09/03/2012 il cdc cod. 0019 è riformulato in “MANUTENZIONE STRADE E SICUREZZA STRADALE” e il cdc cod. 0227 è soppersso (vedi Decreto DG del 09/03/2012)

SEGRETERIA (STRATEGIE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO)

Dal 1/6/2012 il servizio è trasferito dal settore cod. 34 al sett. Cod. 44

AUTONOMIE SCOLASTICHE (1)

ALTRI CdC



Pagina 3



0171

0231

0152

0170 Prefettura e alloggio prefettizio0214 Reliquati stradali0232 Associazione CR - Studi Universitari0233 Uffici decentrati INPS0325 CR Forma

indirizzi

0216 1

0234 7

0177Caserma Carabinieri "S. Lucia" 8

0178Caserma Carabinieri di Casalmaggiore 9

0161 Centro direzionale Crema - CPI 10

0235 Magazzino di Crema Via Europa, 24-Crema 11

0236 Magazzino di Cremona Via Rosario 52-Cremona 12

0237 Magazzino di Gussola Via XIII Martiri, 44 -Gussola 13

0238 Casa cantoniera di Soresina Via Milano -Soresina 14

0150 Condominio Olimpia - uffici di corso V. Emanuele n. 28 16

0239 Ex "Olivetti" – Polo Universitario Crema via Bramante, 65-Crema 18

0211 19

0179 20

0028 Ex Chiesa di "S. Vitale" 21

0013 Ex Provveditorato agli studi Piazza XXIV Maggio, 2 Cremona 23

0162 Ex Torre civica Soresina - CPI Via IV Novembre, 12-Soresina 25

0213 29

0212 Fabbricato di Maderno 30

0240 31

0241 32

0172 Sede di via Dante n. 134 Via Dante 134-Cremona 37

0154 Centro per l'impiego - Cremona 40

0158 Fabbricato di Via Sesto (ala vecchia) Via Sesto, 41-Cremona 44

0151 IAT - Palazzo Comunale 55

0159 56

0160 Corso Matteotti 39-Crema 57

0149 58

0156 Regione Lombardia - via Dante 136 Via Dante 136-Cremona 65

0157 Centro servizi porto canale via Della Conca,7-Cremona 70

0322 Immobili in area porto con esclusione della palazzina uffici 120

0242 Casa cantoniera di Soncino 72

0243 Casa cantoniera di Cicognolo 73

Magazzini manutenzione stradale (IMM.011+IMM.012+IMM.013+IMM.080+IMM.084+IMM.85)(2)

Case cantoniere (IMM.014+IMM.072+IMM.073+IMM.074+IMM.076+IMM.077+IMM.078+IMM.079+IMM.081+IMM.87)(3)

UTP - uffici di via Bel Fuso (IMM. 031) e di via Bella Rocca (IMM. 032)(4)

FABBRICATI PROVINCIALI (a) codice fabbricato

Palazzina uso uffici ed hangar aereoporto Miglaro (CR) - (si intendono compresi anche gli hangar e la palazzina ristorante)

Via dell'Aereoporto-Cremona

Cascina "Stella" stazione sperimentale conservazione flora di pianura

via delle Lame, Loc. Monticelli-Castelleone

Viale Trento e Trieste,58-Cremona

Via Cavour, 66/68-Casalmaggiore

Via de Gaspari 56/A-Crema

Corso V. Emanuele 28-Cremona

Ex Allevamento Selvaggina (Brancere) Via Brancere-Stagno Lombardo - Loc. Brancere

Ex Caserma "Goito" Via Tombino - Via S. Tecla-Cremona

Via Altobello Melone, 1 / P.zza S. Angelo, 1-Cremona

Piazza XXIV Maggio, 2-Cremona

Fabbricato di Borno Via Croce di Salven-Borno - Loc. Palline

Lungolago Zanardelli-Toscolano Maderno

Utp - uffici di via Bel Fuso uffici di via Bel Fuso-Via Belfuso, 4 – 6 - Cremona

Utp - uffici di via Bella Rocca uffici di via Bella Rocca-Via Bella Rocca, 7 -Cremona

Via Massarotti 48/A-Cremona

Piazza del Comune, 5-Cremona

Palazzo prov. Casalmaggiore Via Cairoli, 12-Casalmaggiore

Palazzo prov. Crema

Palazzo Tinti Pallavicino (Palazzo Provinciale sede centrale) Corso V. Emanuele 17-Cremona

via Della Conca civici vari-Cremona

s.p. ex s.s. 498 "Soncinese"-Soncino

s.p ex s.s. n.10 padana inf.-Cicognolo



Pagina 4



0244 Deposito adiacente Casa cantoniera di Calvatone 74

0246 Cantoniera di Torre de Picenardi 77

0247 Casa cantoniera di Calvatone 78

0248 Casa cantoniera di Castelverde 79

0249 Magazzino di Castelverde 80

0250 81

0251 Locali in Viale Trento Trieste 84

0252 Cantoniera di S. Giovanni in C. 85

0253 Cantoniera di Pessina Cremonese 87

0153 Uffici ex Genio Civile 98

0254 99

0255 Casetta ex Custode Giardini Pubblici 100

0256 Fabbricato di Via Sesto,39 (ala nuova) Via Sesto, 41-Cremona 101

0257 Area in Gombito adibita a ricovero veicoli e macchinari SS Adda-Gombito 113

0258 Area esterna del depuratore di Montodine Montodine- 119

0324 Castelleone 142

0334 Casa cantoniera (appartamenti) di Gussola Gussola

0327 Casa cantoniera di Castelleone Castelleone

0328

0333

0337 Casa Cantoniera e rustico - Crema V. le Europa - Crema

0338 Case Cantoniere Via Rosario - Cremona Via Rosario – Cremona

0339 Ex casa Custode Complesso di Via delle Grazie Via delle Grazie – Crema

STRADE PROVINCIALI0335 Strade Provinciali

0259 C.F.P. di Crema Via Capergnanica-Crema 3

0260 C.F.P. di Cremona 4

0261 Cascina "Abbadia" 5

0262 6

Complesso Monastico di "San Marcellino" 15

0263 17

0264 Ex Nosocomio 22

0265 Ex Scuola Media "Campi" via Palestro, 29 Cremona Via Palestro, 29-Cremona 24

0266 Fabbricato di via Santa Maria della Croce,10 Crema 26

0267 Fabbricato di Via Libero Comune, 13 Via Libero Comune, 13-Crema 27

0268 28

0269 33

0270 34

0271 Via Circonvallazione,-Pandino 35

0272 36

s.p ex s.s. n.10 padana inf.-Calvatone

s.p ex s.s. n.10 padana inf.-Torre De Picenardai

s.p ex s.s. n.10 padana inf.-Calvatone

s.p ex s.s. n.498 "soncinese"-Calstelverde

s.p ex s.s. n.498 "soncinese"-Calstelverde

Cantoniera di Vaiano C.sco s.p. ex s.s.415" Paullese "-Cremona

viale Trento e Trieste ?-Cremona

s.p. ex s.s. 343 "Asolana"-S.Giovanni in C.

s.p ex s.s. n.10 padana inf.-Pessina Cr.

Corso V. Emanuele 21-Cremona

Bosco Didattico – stazione sperimentale conservazione flora di pianura

via delle Lame, Loc. Monticelli-Castelleone

P.zza Roma-Cremona

Discarica di Castellone - Corte Madama

Magazzino Carri (Tettoia Ex Selleria Militare), -via Bissolati – Cremona-Cremona

Via Bissolati -Cremona

Area Esterna intorno al ex. Allevamento Selvaggina (lotto piccolo)--Stagno Lombardo

EDIFICI SCOLASTICI (b)

Via G. Cesari - Via Cadore-Cremona

Via Ossalengo,4 -Persico Dosimo - Loc. Bettenesco

Cascina "Gallotta di Sotto" Strada Paullese loc. Gallotta-Castelleone

02620323

Via Cavallotti, 3-Cremona

Ex "AlbergoniI" Largo Falcone e Borsellino, 2 / Via Massari in Crema

Largo Falcone e Borsellino, 2 / Via Massari-Crema

Via Battaglio / Viale S.Maria della Croce-Crema

Viale S.Maria dalla Croce, 10-Crema

Fabbricato "Zucchi - Falcina" Via Zucchi Falcina, 1-Soresina

Fabbricato di Via Bissolati Via Bissolati, 96-Cremona

Fabbricato di Via Bovis - Caseificio Caseificio-Via Bovis, 4-Pandino

Fabbricato di Via Bovis - Ex Scuola Media

Fabbricato di Via Bovis - Istituto Istituto-Via Bovis, 5-Pandino



Pagina 5



0273 Fabbricato di Via Dogali Via Dogali, 20-Crema 38

0274 39

0275 Fabbricato di Via Matilde di Canossa 41

0336

0276 Fabbricato di Via Seminario 43

0277 Fabbricato Via delle Grazie Via Delle Grazie, 6-Crema 45

0278 Istituto "Sacra Famiglia" Via XI Febbraio, 80-Cremona 46

0279 47

0319 49

0280 Via Palestro, 30-Cremona 50

0281 51

0282 Via Palestro, 36-Cremona 54

0283 59

0284 Palestra Polivalente di Via Dogali Via Dogali, 20-Crema 60

0285 Polo Scolastico di Casalmaggiore - via Trento,15 Via Trento, 15-Casalmaggiore 61

0286 Fabbricato ingresso via Stazioni 62

0287 63

0288 64

0289 Via Tagliamento, 2-Cremona 66

0290 67

0291 Struttura geodetica - Via Dogali, 20 Via Dogali, 20-Crema 68

0292 69

0293 Nuovo Convitto di Pandino 71

0294 75

0295 89

0296 90

0297 91

0298 Via Milano, -Cremona 92

0300 Via Dogali 2-Crema 94

0301 Palestra Comune Casalmaggiore via Marconi 95

0302 96

0303 97

0304 102

0305 104

0306 Palestra privata parrocchia "Cuore immacolato di Maria" 105

0307 106

0308 Palestra Comune Crema "Serio" 107

0309 Convitto nel Castello 108

0310 Palestra Comunale Pandino 109

0311 110

0312 Fabbricato ingresso via Mercato 111

Fabbricato di Via Inzoli Via Inzoli / Via Mercato-Crema

Via M.di Canossa, 17 - 21-Crema

Fabbricato di via Patrini via Patrini

Via Seminario, 17 - 19-Cremona

Istituto Canossiane Via Pesadori Via Pesadori, 12 / Via Benvenuti, 6-Crema

Palazzo Fraganeschi - APC sede principale di Cremona Via Gerolamo da Cremona, 23 / Via S. Lorenzo, 4-Cremona

Palazzo "Araldi Erizzo"

Palazzo "Ghisalberti" Via Milano, 22 - 24 - 26-Cremona

Palazzo "Stanga - Trecco"

Palestra di via Faerno via Faerno,6-Cremona

Via Stazione, 1-Crema Ex via Giardino - Crema

Polo Scolastico di Crema – Porz. A -Via Piacenza 52 Porz. A -Via Piacenza, 52 A/B/C-Crema

Polo Scolastico di Cremona - Porz. B - Via Palestro 35 33 Porz. B -Via Palestro,33-Cremona

S.Elem "L. Bissolati" - via Tagliamento,2

Fabbr. S Media "Vida" via San Lorenzo, 2 Via S.Lorenzo,1-Cremona

Fabbricato Ex Dorote via Borghetto,/via Manzoni 39-Cremona

Via Bovis-Pandino

Officine IPA c/o Palazzo Ghisalberti Via Milano, 22 - 24 - 26-Cremona

Fabbricato Quarter Novo di via S.Maria in Betlem V.Santa Maria in Betlem 7/a-Cremona

Palazzo Pallavicino Ariguzzi Piazza S. Omobono,1-Cremona

Cucine Einaudi presso Agr. Cà Nova Via Ca' Del Binda,Loc. Boschetto-Cremona

Cucine Einaudi presso Soc. Sport. Stradivari

Cucine Sraffa presso trattoria Pensiero Felicevia Marconi-via Marconi-Casalmaggiore

Palestra Comune Cremona - Cavatigozzi Cavatigozzi-via Grassi,8-Cremona

Officine Ist. Marazzi Via Inzoli / Via Mercato-Crema

Palestra dell’ Opera Pia Oratorio S. Luigi via Bottesini, -Crema

Polo Scolastico di Cremona - Porz. C- Via Palestro 31 Porz. C- Via Palestro 31-via Palestro,31-Cremona

via Valsecchi,4B - loc. Castelnuovo-Crema

Palazzetto comunale dello Sport P.Bertoni via Sinigaglia-Crema

viale S.Maria, SNC-Crema

Convitto nel Castello-Via Castello, 15-Pandino

Palestra Comunale Pandino-Via Bovis, 4-Pandino

Polo Scolastico di Cremona - Porz. A - Via Palestro 35 Porz. A - Via Palestro 33-Via Palestro, 35 / Via Trento e Trieste-Cremona

"SMS AGELLO" ora “Galmozzi” Largo Partigiani D'Italia,1 (via mercato)-Crema



Pagina 6



0313 via Treviglio-Crema 112

0314 Fabbricato ingresso via Palmieri Via Ugo Palmieri,4-Crema 103

0315 Palestra comune Cremona "Barbieri" Via XI Febbraio, 80-Cremona 115

0316 Via Piacenza-Crema 116

0317 117

0318 -Via Piacenza, 52 A/B/C-Crema 118

Palestra c/o Scuola elementare Braguti via Treviglio

Cucine Sraffa presso Parrocchia di San Bartolomeo dei Morti

Palazzo "Stanga - Trecco" - Edificio secondario-Corpo aule Edificio secondario-Corpo aule-Via Palestro, 36-Cremona

Polo Scolastico di Crema - Porz. B -Via Piacenza 52

(a) e (b) Questi CDC sono utilizzati solo e soltanto per l'imputazione delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazione, pu lizie, vigilanza, ecc....).NB:1) le spese relative alle linee telefoniche di tele lavoro e di timbratore sono considerate spese generali e devono quindi essere imputate ai cdc fabbricati;2) le spese di assicurazione dei fabbricati sono sp ese generali.

(1) Questi CDC sono utilizzati solo e soltanto:a) per l'imputazione delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazi one, pulizie, vigilanza, ecc....) che non è assolutament e possibile attribuire ai cdc "EDIFICI SCOLASTICI";b) per l'imputazione delle spese non generali, quali ad esempio carta, arredi scolastici, traslochi, manute nzione fax, ecc…., sostenute con riferimento alle autonomi e scolastiche.

(2) Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imput azione delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza, ecc...) che non è assolutamente possibile attribuir e ai cdc "FABBRICATI PROVINCIALI magazzini".

(3) Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imput azione delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza, ecc...) che non è assolutamente possibile attribuir e ai cdc "FABBRICATI PROVINCIALI case cantoniere".

(4) Questo CDC è utilizzato solo e soltanto per l'imput azione delle spese generali (gas, luce, acqua, telefonia fissa, manutenzione, canone locazione, pulizie, vigilanza, ecc...) che non è assolutamente possibile attribuir e ai cdc "Utp - uffici di via Bel Fuso (IMM. 031)" e/o " Utp - uffici di via Bella Rocca (IMM. 032)".


Pagina 1


in grassetto sono evidenziati i centri di costo in essere nell'esercizio 2012

DESRIZIONE CENTRO DI COSTO DESCRIZIONE VOCE DI COSTO IMPORTO 2010 IMPORTO 2011 IMPORTO 2012

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 33.711,65 34.753,39 159.654,150031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 15.137,17 0 ,00

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 11.696,32 12.88 5,99 51.399,98

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 4.255,32 0,0 00031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0164 Trasferte 7,34 3,10 0,00

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0165 Straordinari 1,54 4,89 0,00

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0167 487,14 842,61 4.860,470031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0169 Altre spese personale 11.173,00 13.94 6,09 33.019,96

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.735,200031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0209 36,91 0,00 121,86

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0237 1.241,81 0,00 459,80

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0301 Spese telefoniche 154,23 345,86 0,000031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0316 0,00 66.562,56 120.471,26

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 60,26 309,8 40031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0340 Spese legali e notarili 0,00 0,00 3.775,20

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0 ,00 0,00

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0356 3.854,34 6.747,24 14.699,310031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0359 Altri servizi 120,00 0,00 63.564,44

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0553 Quote associative 3,00 0,00 0,000031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 128,68

0031 APPALTI FORNITURE E SERVIZI 0757 I.R.A.P. 3.724,75 5.393,97 16.673,43

66.212,03 160.938,45 472.873,580036 APPALTI LAVORI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 104.050,76 92.526,55 0,000036 APPALTI LAVORI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 34.591,58 31.815,80 0,000036 APPALTI LAVORI 0164 Trasferte 18,75 30,40 0,000036 APPALTI LAVORI 0165 Straordinari 29,48 92,93 0,000036 APPALTI LAVORI 0167 1.902,02 2.574,44 0,000036 APPALTI LAVORI 0169 Altre spese personale 31.740,80 30.083,37 369,170036 APPALTI LAVORI 0209 1.908,60 798,54 1.276,450036 APPALTI LAVORI 0237 0,00 0,00 0,000036 APPALTI LAVORI 0258 Altri beni consumo 0,00 150,00 0,000036 APPALTI LAVORI 0356 0,00 484,00 0,000036 APPALTI LAVORI 0757 I.R.A.P. 11.001,18 10.149,51 0,000036 APPALTI LAVORI 0945 330,49 564,99 564,99

185.573,66 169.270,53 2.210,610112 CONTRATTI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 59.909,01 57.821,47 0,000112 CONTRATTI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 18.447,81 18.608,30 0,000112 CONTRATTI 0164 Trasferte 25,49 9,50 0,000112 CONTRATTI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000112 CONTRATTI 0167 1.637,47 2.436,11 0,000112 CONTRATTI 0169 Altre spese personale 9.071,30 11.301,27 121,280112 CONTRATTI 0209 309,65 62,70 54,530112 CONTRATTI 0258 Altri beni consumo 22,50 0,00 0,000112 CONTRATTI 0301 Spese telefoniche 37,76 0,00 0,000112 CONTRATTI 0359 Altri servizi 0,00 72,00 16,000112 CONTRATTI 0757 I.R.A.P. 5.870,50 5.903,97 0,000112 CONTRATTI 0945 0,00 100,20 0,00

95.331,49 96.315,52 191,81

0137 AFF.GENERALI LEGALI (NON UTILI 0945 0,00 0,00 0,00

0137 AFF.GENERALI LEGALI (NON UTILI 0947 260,28 173,52 0,00

260,28 173,52 0,00

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 0,00 0,00 0,00

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 54.749,64 62 .473,53 54.864,200144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,00

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 18.410,0 0 23.240,38 17.995,01

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0164 Trasferte 169,80 140,84 166,0 0

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0167 861,11 1.411,03 1.148,30

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0169 Altre spese personale 18.177,7 7 26.781,71 12.556,90

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.442,070144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0209 301,01 0,00 0,00

Raffronto Centri di Costo esercizi 2010, 2011 e 2012(fonte: sistema di contabilità analitica dell'Ente)

CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Abbon.quotidiani/riviste

Consulenze collab.profess.li

Spese di pubblicita'

0031 Risultato

Produttivita'



Amm.attrezz. e sistemi informa

0036 Risultato

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.


0112 Risultato


Amm.mobili e macc.ufficio

0137 Risultato

Produttivita'



Pagina 2





CODICE CDC

CODICE VOCE

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0237 100,00 1.278,00 350,900144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0258 Altri beni consumo 3,54 0,00 0,00

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0316 1.404,00 20.810,40 13.517,730144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0318 Servizio di pulizia 0,00 878,95 0,00

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 45,6 0 214,65

0144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0340 Spese legali e notarili 79.162,87 236 .187,36 152.472,530144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0359 Altri servizi 695,27 680,39 0,000144 AFFARI LEG./CONTENZ.SANZION. 0757 I.R.A.P. 5.918,88 7.489,63 5.815,73

179.953,89 381.417,82 260.544,02

0411 C.D.C.COMUNE SETT.16 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 2.237,70 0,00 0,00

2.237,70 0,00 0,00

0430 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30) 0209 98,01 8,75 0,000430 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30) 0210 Materiale di pulizia 14,48 0,00 0,00

0430 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30) 0237 0,00 734,40 999,640430 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30) 0318 Servizio di pulizia 11.188,50 6.016,00 0,0 00430 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (30) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 32,82

11.300,99 6.759,15 1.032,46Totale 540.870,04 814.874,99 736.852,48

Abbon.quotidiani/riviste


0144 Risultato

0411 Risultato



0430 Risultato


Pagina 3




0032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 0,00 300,00 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 239.777,07 222.711,29 271.296,070032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 2.749,08 0,00 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 85.914,72 83.720,88 87.577,130032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 777,69 0,00 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0164 Trasferte 495,95 450,20 125,450032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0165 Straordinari 548,04 697,10 361,820032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0167 5.904,12 7.420,91 10.757,420032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0169 Altre spese personale 75.547,84 69.862,36 31.528,440032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 7.848,930032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0209 3.605,77 2.015,20 3.596,860032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 4,560032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0225 90,00 24,50 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0237 842,95 1.438,80 2.468,430032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0258 Altri beni consumo 2.535,05 54,45 319,550032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0301 Spese telefoniche 225,77 247,79 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0316 76.503,94 66.417,23 57.626,670032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0318 Servizio di pulizia 9.037,00 0,00 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0340 Spese legali e notarili 0,00 0,00 12.584,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0344 Docenze e formazione personale 651,00 0,00 0,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 6.911,520032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0356 2.168,00 588,00 7.737,550032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0359 Altri servizi 10.153,43 12.325,46 82.012,000032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 6.608,400032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0362 SPETT.REVISORI DEI CONTI 45.856,52 0,00 27.788,310032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0510 106.041,49 2.750,11 688.764,910032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 73.984,420032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0757 I.R.A.P. 21.160,67 19.324,86 28.725,410032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0944 0,00 0,00 532,400032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0945 819,26 1.296,40 1.436,330032 SERV.BILANCIO E CONTABILITA' 0947 0,00 0,00 0,00

691.405,36 491.645,54 1.410.596,580043 CESPITI AMM.MOBILI 0305 0,00 0,00 3.825,86

0,00 0,00 3.825,860045 CESPITI AMM.PATR.INDISPONIBILE 0625 Interessi passivi su mutui 26.743,46 25.011,03 0,00

26.743,46 25.011,03 0,000085 TRIBUTI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 50.372,91 70.440,34 0,000085 TRIBUTI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 21.308,66 0,00 0,000085 TRIBUTI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 16.513,88 21.841,58 0,000085 TRIBUTI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.231,74 217,44 0,000085 TRIBUTI 0164 Trasferte 263,30 21,60 0,000085 TRIBUTI 0165 Straordinari 269,09 0,00 0,000085 TRIBUTI 0167 730,07 2.157,61 0,000085 TRIBUTI 0169 Altre spese personale 15.144,12 12.873,00 367,300085 TRIBUTI 0316 0,00 29,16 0,000085 TRIBUTI 0359 Altri servizi 24,52 4.338,18 352,640085 TRIBUTI 0510 0,00 0,00 176.174,200085 TRIBUTI 0553 Quote associative 7.267,83 0,00 0,000085 TRIBUTI 0756 Imposte tasse e tributi 126.120,21 83.464,93 0,000085 TRIBUTI 0757 I.R.A.P. 7.268,97 7.044,77 0,000085 TRIBUTI 0945 0,00 130,05 130,05

251.515,30 202.558,66 177.024,190088 CISAL 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 17.692,42 0,000088 CISAL 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 5.145,61 0,000088 CISAL 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000088 CISAL 0167 0,00 870,30 0,000088 CISAL 0169 Altre spese personale 0,00 1.211,44 0,000088 CISAL 0359 Altri servizi 420,00 0,00 0,000088 CISAL 0510 0,00 0,00 0,000088 CISAL 0757 I.R.A.P. 0,00 1.505,80 0,00

420,00 26.425,57 0,000400 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (A2) 0237 0,00 106,25 0,000400 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (A2) 0359 Altri servizi 0,00 27,36 0,00

0,00 133,61 0,000431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 44.654,840431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 23.823,34


CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'


Acq.libri (per uffici) Abbon.quotidiani/riviste



Contrib./trasferimenti diversi

Ammo.macchinari attrez.impiantAmm.attrezz. e sistemi informaAmm.mobili e macc.ufficio

0032 Risultato

Manut.ord.fabbr./aree a verde

0043 Risultato

0045 Risultato

Produttivita'




0085 Risultato

Produttivita'


0088 Risultato


0400 Risultato


Pagina 4





CODICE CDC

CODICE VOCE

0431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0164 Trasferte 0,00 0,00 185,000431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 45.664,490431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0209 0,00 0,00 26,620431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0318 Servizio di pulizia 0,00 11.483,25 0,000431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 46,10 297,460431 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (31) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 2.143,66

0,00 11.529,35 116.795,41Totale 970.084,12 757.303,76 1.708.242,04


0431 Risultato


Pagina 5




0034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 179.210,74 83.768,47 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 59.240,64 29.320,84 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0164 Trasferte 102,40 26,20 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0165 Straordinari 469,13 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0167 4.412,71 1.970,04 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0169 Altre spese personale 49.758,39 30.986,26 552,020034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0170 L.S.U. 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0209 249,21 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0316 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0344 Docenze e formazione personale 807,23 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0510 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0757 I.R.A.P. 19.014,36 9.465,12 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0945 0,00 0,00 0,000034 PERSONALE GESTIONE ECONOMICA 0947 992,71 992,71 642,24

314.257,52 156.529,64 1.194,260048 PENSIONATI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 2.915,550048 PENSIONATI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 12.178,10 12.359,77 9.809,54

12.178,10 12.359,77 12.725,090057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 2.497,79 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 209.884,06 249.262,78 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 73.270,27 78.785,83 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0164 Trasferte 832,43 549,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0165 Straordinari 1.547,90 1.588,09 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0167 5.444,80 10.607,84 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0169 Altre spese personale 83.161,81 52.010,70 546,690057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0209 3.953,57 3.299,61 2.806,900057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0225 237,30 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0226 0,00 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0237 861,00 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0258 Altri beni consumo 288,40 231,49 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0301 Spese telefoniche 254,15 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0316 28.551,19 13.687,33 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0344 Docenze e formazione personale 9.951,00 615,20 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0346 0,00 339,86 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0350 Gettoni presenza commissioni 9.020,00 6.265,63 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0356 127,52 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0359 Altri servizi 5,00 0,00 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0757 I.R.A.P. 21.032,77 23.735,22 0,000057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0945 457,25 348,84 108,380057 PERSONALE GEST.GIURIDICA 0947 164,55 164,55 134,73

451.542,76 441.491,97 3.596,700118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 65.337,47 55.895,49 45.326,250118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 22.047,47 19.090,98 13.770,450118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0164 Trasferte 156,26 143,70 57,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0165 Straordinari 35,42 0,00 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0167 1.170,70 1.997,64 2.003,750118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0169 Altre spese personale 18.718,73 16.657,60 4.968,890118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.267,420118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0209 95,67 0,00 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0211 Vestiario 346,42 0,00 137,940118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0225 0,00 655,79 170,210118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0237 240,00 0,00 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0258 Altri beni consumo 6.732,97 18.335,47 2.549,140118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0301 Spese telefoniche 298,91 339,24 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0305 6.384,00 2.669,48 12.750,390118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0315 0,00 0,00 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0318 Servizio di pulizia 0,00 576,00 0,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 31,63 167,470118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0344 Docenze e formazione personale 13.250,00 3.751,81 850,000118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0359 Altri servizi 11.864,30 10.097,56 5.220,880118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0757 I.R.A.P. 7.044,41 6.125,48 4.431,080118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0944 407,27 557,27 424,970118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0945 2.264,28 1.804,24 969,120118 PREVENZIONE E SICUREZZA 0947 0,00 0,00 322,62

156.394,28 138.729,38 95.387,580148 PERSONALE COMANDATO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 90.347,95 44.010,69 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 29.538,29 13.538,65 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0164 Trasferte 179,02 0,00 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0165 Straordinari 1.115,53 0,00 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0167 8.018,56 2.046,41 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0169 Altre spese personale 11.026,84 4.872,78 0,000148 PERSONALE COMANDATO 0757 I.R.A.P. 4.382,81 4.338,89 0,00

144.609,00 68.807,42 0,000200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 211.784,91


CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Consulenze collab.profess.li


Amm.attrezz. e sistemi informaAmm.mobili e macc.ufficio

0034 Risultato

0048 Risultato

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Acq.libri (per uffici) Acq.libri (Cultura) Abbon.quotidiani/riviste


Manut.attrezzature



0057 Risultato

Produttivita'



Manut.ord.fabbr./aree a verde Manut.automezzi e motoveicoli


0118 Risultato

Produttivita'

0148 Risultato


Pagina 6





CODICE CDC

CODICE VOCE

0200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 64.632,390200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0164 Trasferte 0,00 0,00 1.509,400200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0165 Straordinari 0,00 0,00 140,500200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0167 0,00 0,00 8.087,170200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0169 Altre spese personale 0,00 42.247,52 39.101,600200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 5.776,750200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0209 0,00 0,23 5,370200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 4,560200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0237 0,00 0,00 180,000200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 94,950200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0301 Spese telefoniche 0,00 384,00 0,000200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0316 0,00 28.150,50 56.536,590200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0340 Spese legali e notarili 0,00 340,25 6.606,600200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0344 Docenze e formazione personale 0,00 11.273,61 29.283,420200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 10.741,940200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0356 0,00 0,00 4.424,800200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0359 Altri servizi 0,00 999,37 675,010200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 21.048,280200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0945 464,16 624,20 732,580200 GEST.PERSONALE E SVIL.ORGANIZZ 0947 0,00 322,20 214,80

464,16 84.341,88 461.581,620201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 73.657,210201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 23.911,540201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0164 Trasferte 0,00 0,00 20,800201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0167 0,00 0,00 1.870,000201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 15.605,610201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.883,570201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0209 0,00 139,19 0,230201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 250,000201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 7.693,660201 PENSIONE PREVIDENZA FISCALITA 0945 0,00 100,20 0,00

0,00 239,39 124.892,620403 C.D.C.COMUNE SETT.A9 (NON UTIL 0209 223,64 0,00 0,00

223,64 0,00 0,000419 C.D.C.COMUNE SETT.25 (NON UTIL 0169 Altre spese personale 247,63 0,00 0,00

247,63 0,00 0,000432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 48.151,410432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 32.754,330432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0169 Altre spese personale 0,00 40,16 77.364,050432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0209 6,96 5,79 271,630432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0237 0,00 391,20 1.196,140432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0318 Servizio di pulizia 9.037,40 11.483,28 0,000432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 119,75 500,400432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 8,100432 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (32) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 10.736,81

9.044,36 12.040,18 170.982,87Totale 1.088.961,45 914.539,63 870.360,74

Produttivita'






0200 Risultato

Produttivita'



0201 Risultato


0403 Risultato

0419 Risultato


0432 Risultato


Pagina 7




0003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 208.628,74 207.697,35 169.162,410003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 22.582,49 17.309,650003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 66.126,30 66.872,44 51.786,190003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 96,91 1.374,36 4.981,220003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0164 Trasferte 154,06 182,74 247,200003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0165 Straordinari 390,43 902,31 578,890003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0167 4.868,40 7.443,17 6.435,640003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0169 Altre spese personale 42.741,77 34.459,46 20.288,610003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.153,640003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0209 1.476,84 946,76 4.158,850003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0237 441,00 510,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0258 Altri beni consumo 1.917,61 58,38 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0301 Spese telefoniche 17.508,30 36.778,73 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0303 0,00 0,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0315 0,00 240,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 50,58 560,620003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 1.225,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0346 1.236,96 1.052,70 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 6.620,78 190,270003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0352 306.437,46 208.937,29 243.337,810003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0359 Altri servizi 19.850,26 21.355,79 200,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 -12.760,56 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 19.620,00 19.620,00 19.620,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 3.498,69 3.503,10 3.634,610003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0515 Contributi ad altri 0,00 1.886,68 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0625 Interessi passivi su mutui 3.934,87 0,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0757 I.R.A.P. 18.629,42 19.928,91 17.673,780003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0944 0,00 0,00 0,000003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0945 114.424,88 103.264,52 96.842,120003 CENTRO ELABORAZIONE DATI 0947 0,00 0,00 0,00

831.982,90 753.507,98 661.386,510055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 134.051,22 135.388,11 111.314,960055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 45.890,00 45.861,89 33.079,070055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 39,08 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0164 Trasferte 369,68 505,97 575,700055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0165 Straordinari 4.189,76 1.862,72 688,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0167 3.720,73 4.679,68 4.770,890055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0169 Altre spese personale 35.644,51 37.236,75 9.450,490055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.622,060055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0204 Arredi 0,00 0,00 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0209 1.674,39 931,72 2.485,600055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0210 Materiale di pulizia 0,54 2,01 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0258 Altri beni consumo 0,00 150,00 115,560055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0316 0,00 0,00 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0346 660,00 0,00 459,800055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0359 Altri servizi 226,08 1.037,82 124,630055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 8.374,00 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 951,99 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0757 I.R.A.P. 14.693,61 15.389,84 10.631,110055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0944 0,00 0,00 0,000055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0945 325,20 559,70 559,640055 ARCHIVIO E PROTOCOLLO 0947 95,40 63,60 0,00

241.541,12 253.034,88 177.877,510056 U.R.P. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 127.088,69 145.432,90 182.970,710056 U.R.P. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 4.424,88 0,00 0,000056 U.R.P. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 40.425,48 44.551,10 54.592,980056 U.R.P. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 141,03 16,41 0,000056 U.R.P. 0164 Trasferte 1.181,66 563,81 226,350056 U.R.P. 0165 Straordinari 0,00 0,00 34,310056 U.R.P. 0167 3.187,56 5.281,05 6.369,850056 U.R.P. 0169 Altre spese personale 29.679,13 22.197,29 17.766,440056 U.R.P. 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.647,110056 U.R.P. 0209 348,60 744,86 110,880056 U.R.P. 0210 Materiale di pulizia 14,65 0,00 0,000056 U.R.P. 0237 220,01 0,00 0,000056 U.R.P. 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000056 U.R.P. 0301 Spese telefoniche 9.117,69 3.937,04 62,500056 U.R.P. 0305 0,00 0,00 35,310056 U.R.P. 0316 0,00 69.000,00 0,000056 U.R.P. 0318 Servizio di pulizia 0,00 2.432,00 0,000056 U.R.P. 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 150,000056 U.R.P. 0346 1.316,40 0,00 0,000056 U.R.P. 0352 2.721,00 94.783,33 0,000056 U.R.P. 0359 Altri servizi 33.333,32 139.816,67 54.237,800056 U.R.P. 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 5.596,33 0,000056 U.R.P. 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 996,65 0,000056 U.R.P. 0510 9.682,00 151.705,57 22.473,390056 U.R.P. 0757 I.R.A.P. 13.102,48 14.744,81 17.532,36


CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'



Utenze(Acqua,risc.gas,luce) Manut.automezzi e motoveicoli

Manut.attrezzature

Manut.hardware e software


0003 Risultato

Produttivita'


Consulenze collab.profess.li Manut.attrezzature


0055 Risultato

Produttivita'



Manut.ord.fabbr./aree a verde Consulenze collab.profess.li

Manut.attrezzature Manut.hardware e software



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CODICE CDC

CODICE VOCE

0056 U.R.P. 0944 0,00 0,00 0,000056 U.R.P. 0945 1.401,76 1.791,90 1.316,880056 U.R.P. 0947 873,27 873,27 582,18

278.259,61 704.464,99 362.109,050082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 83.593,00 53.133,37 0,00

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 26.366,66 16.869,54 0,00

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0164 Trasferte 1.428,55 658,42 0,00

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0167 2.235,66 2.283,10 0,00

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0169 Altre spese personale 14.688,86 9.569,91 130,60

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0209 0,00 44,67 0,00

0082 PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO 0757 I.R.A.P. 8.479,30 5.428,13 0,00

136.792,03 87.987,14 130,600217 SERVIZI INTERNI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 202.992,760217 SERVIZI INTERNI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 57.830,540217 SERVIZI INTERNI 0164 Trasferte 0,00 0,00 37,500217 SERVIZI INTERNI 0165 Straordinari 0,00 0,00 1.476,650217 SERVIZI INTERNI 0167 0,00 0,00 8.387,740217 SERVIZI INTERNI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 6.807,450217 SERVIZI INTERNI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 5.806,970217 SERVIZI INTERNI 0209 0,00 71,42 112,680217 SERVIZI INTERNI 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 54,720217 SERVIZI INTERNI 0216 BENI RICAMBI MANUT.ORDINARIA 0,00 0,00 16,940217 SERVIZI INTERNI 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 0,00 80,800217 SERVIZI INTERNI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 8.395,46

0,00 71,42 292.000,210416 C.D.C.COMUNE SETT.22 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 3.598,02 0,00 0,00

3.598,02 0,00 0,000434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 48.469,420434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 24.488,700434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0164 Trasferte 0,00 0,00 182,950434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 44.053,750434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0237 0,00 163,20 999,640434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0318 Servizio di pulizia 20.437,46 12.336,74 0,000434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 38,60 199,670434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 32,840434 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (34) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 7.875,78

20.437,46 12.538,54 126.302,75Totale 1.512.611,14 1.811.604,95 1.619.806,63


0056 Risultato

Produttivita'


0082 Risultato

Produttivita'


0217 Risultato

0416 Risultato


0434 Risultato


Pagina 9




0016 ASSISTENZA AI MINORI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 3.555,45 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 975,62 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 120,24 212,74 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0164 Trasferte 137,53 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0167 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0169 Altre spese personale 2.251,17 389,11 37,310016 ASSISTENZA AI MINORI 0209 6,19 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0237 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0316 45,33 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0359 Altri servizi 6.250,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 23.347,50 43.080,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 4.166,10 7.691,90 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0510 182.435,52 38.442,90 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0528 113.682,60 0,00 1.675,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0530 Rette ciechi e sordomuti 31.598,00 250,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0538 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0757 I.R.A.P. 2.142,15 3.335,52 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0944 0,00 0,00 0,000016 ASSISTENZA AI MINORI 0945 750,27 322,58 322,580016 ASSISTENZA AI MINORI 0947 0,00 0,00 0,00

371.463,67 93.724,75 2.034,890020 ECONOMIA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 9.510,76 0,00 0,000020 ECONOMIA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 21.308,66 0,00 0,000020 ECONOMIA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 4.101,67 0,00 0,000020 ECONOMIA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.846,64 0,00 0,000020 ECONOMIA 0164 Trasferte 691,25 0,00 0,000020 ECONOMIA 0167 0,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0169 Altre spese personale 16.225,06 6.106,90 514,170020 ECONOMIA 0209 0,00 50,80 0,000020 ECONOMIA 0213 152,87 664,58 0,000020 ECONOMIA 0301 Spese telefoniche 94,16 146,41 0,000020 ECONOMIA 0303 0,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0315 125,71 0,00 0,000020 ECONOMIA 0331 Rimborso spese assessori 0,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0346 6,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0350 Gettoni presenza commissioni 7.350,00 2.227,63 0,000020 ECONOMIA 0352 5.034,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0359 Altri servizi -664,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 12.119,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 2.161,58 0,00 0,000020 ECONOMIA 0510 87.108,77 103.291,38 0,000020 ECONOMIA 0530 Rette ciechi e sordomuti 0,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0553 Quote associative 1.550,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0625 Interessi passivi su mutui 55.004,42 54.035,06 0,000020 ECONOMIA 0757 I.R.A.P. 4.930,14 342,34 0,000020 ECONOMIA 0944 454,62 100,62 100,620020 ECONOMIA 0945 372,00 108,00 108,000020 ECONOMIA 0946 0,00 0,00 0,000020 ECONOMIA 0947 132,66 132,66 88,44

234.615,97 167.206,38 811,230061 TERZO SETTORE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0167 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0209 21,26 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0237 740,51 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0316 7.752,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0345 Organizzazione convegni 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0346 0,00 0,00 1.754,500061 TERZO SETTORE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0356 1.464,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0359 Altri servizi 51.399,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0510 128.893,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0530 Rette ciechi e sordomuti 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0538 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0553 Quote associative 0,00 0,00 0,000061 TERZO SETTORE 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00


CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Abbon.quotidiani/riviste Consulenze collab.profess.li

Contrib./trasferimenti diversiContr./suss.ciechi e sordomuti

Contrib./sussidi ex omni


0016 Risultato

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Acquisto carburante lubrific.

Utenze(Acqua,risc.gas,luce) Manut.automezzi e motoveicoli

Manut.attrezzature



Ammo.macchinari attrez.impiantAmm.attrezz. e sistemi informaAmm.autoveicoli e motoveicoli Amm.mobili e macc.ufficio

0020 Risultato

Produttivita'



Manut.attrezzature



Contrib./sussidi ex omni


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CODICE CDC

CODICE VOCE

190.269,77 0,00 1.754,500062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0167 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0169 Altre spese personale 3.712,85 3.038,68 149,260062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0209 51,75 286,72 84,570062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0237 1.256,25 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0316 9.554,78 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0359 Altri servizi 8.550,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0510 410.393,39 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0530 Rette ciechi e sordomuti 5.508,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0553 Quote associative 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,000062 FORMAZIONE PROFESSIONALE 0945 345,19 234,90 109,89

439.372,21 3.560,30 343,720081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 754.687,84 729.321,76 785.061,890081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 16.936,07 8.688,19 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 227.982,50 212.801,67 224.803,510081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 4.987,90 2.459,51 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0164 Trasferte 4.778,54 2.177,61 766,510081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0165 Straordinari 59,99 37,21 228,270081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0167 24.040,59 34.173,81 33.891,610081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0169 Altre spese personale 101.763,18 54.724,92 34.677,340081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 11.240,320081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0209 12.436,42 4.698,89 7.113,390081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0210 Materiale di pulizia 336,11 12,00 31,920081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0225 0,00 0,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0237 675,80 0,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0258 Altri beni consumo 385,80 1.655,91 156,350081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0301 Spese telefoniche 7.395,00 5.789,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0305 1.310,28 481,17 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0316 0,00 19.696,38 113.452,560081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0318 Servizio di pulizia 37.738,44 38.096,89 3.346,600081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0346 1.347,52 0,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 5.284,37 940,160081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0352 0,00 318,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0359 Altri servizi 23.359,57 1.708,88 10.071,720081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0510 0,00 31.028,00 455.028,750081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0530 Rette ciechi e sordomuti 0,00 0,00 2.225,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0757 I.R.A.P. 72.567,38 67.040,59 70.163,540081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0944 968,25 100,17 100,170081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0945 4.360,92 763,20 1.526,280081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0946 125,00 125,00 0,000081 CENTRI PER L'IMPIEGO 0947 6.072,02 1.575,60 972,00

1.304.315,12 1.222.758,73 1.755.797,890089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 37,45 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0164 Trasferte 89,66 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0167 0,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0169 Altre spese personale 5.200,15 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0209 89,26 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0225 0,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0316 416,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 8.340,00 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 1.492,85 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0510 44.618,14 0,00 0,000089 PROGRAMM. SOCIALE TERRITORIALE 0757 I.R.A.P. 645,72 0,00 0,00

60.929,23 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0167 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0169 Altre spese personale 1.174,80 411,70 12,790090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0209 306,88 0,00 216,790090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0237 380,01 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0305 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0316 0,00 0,00 0,00

0061 Risultato

Produttivita'





0062 Risultato

Produttivita'



Manut.ord.fabbr./aree a verde Consulenze collab.profess.li

Manut.attrezzature



Ammo.macchinari attrez.impiantAmm.attrezz. e sistemi informaAmm.autoveicoli e motoveicoli Amm.mobili e macc.ufficio

0081 Risultato

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Acq.libri (per uffici) Consulenze collab.profess.li


0089 Risultato

Produttivita'

Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr.Abbon.quotidiani/riviste Manut.ord.fabbr./aree a verde Consulenze collab.profess.li


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0345 Organizzazione convegni 0,00 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0359 Altri servizi 0,00 0,00 30,250090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0435 Fitti passivi 1.805,52 0,00 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0510 72.476,55 82.173,29 0,000090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0515 Contributi ad altri 0,00 202,67 0,00

0090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0553 Quote associative 520,00 0,00 0,00

0090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0757 I.R.A.P. 827,48 0,00 57,38

0090 PIANIF.ISTIT.SCOL./UFF.ISTRUZ. 0945 0,00 0,00 0,00

77.491,24 82.787,66 317,21

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 8.432,16 25.741,16 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 3.690,44 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 3.320,19 9.067,01 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 1.043,11 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0164 Trasferte 21,96 26,14 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0165 Straordinari 24,91 0,00 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0167 196,01 879,95 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0169 Altre spese personale 3.885,43 7.674,93 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0209 0,00 0,00 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 106,43 0,00

0091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0352 0,00 3.843,60 0,000091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0359 Altri servizi 12.950,00 0,00 0,000091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0510 443.181,43 385.662,31 0,000091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0553 Quote associative 193.765,00 184.040,00 0,000091 SOSTEGNO CORSI UNIVERSITARI 0757 I.R.A.P. 1.065,82 3.205,17 0,00

666.842,91 624.980,25 0,000108 NON UTILIZZARE!!(EX.PROB.ANZ.) 0757 I.R.A.P. 0,00 374,85 0,00

0,00 374,85 0,000116 LAVORO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 113.661,63 133.716,81 88.991,160116 LAVORO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 21.308,66 3.690,44 0,000116 LAVORO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 37.721,33 43.430,04 26.347,530116 LAVORO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.412,67 1.043,11 0,000116 LAVORO 0164 Trasferte 306,39 307,27 145,100116 LAVORO 0165 Straordinari 94,66 0,00 0,000116 LAVORO 0167 Produttivita' 2.839,81 4.360,20 2.926,210116 LAVORO 0169 Altre spese personale 34.236,48 29.201,21 9.709,770116 LAVORO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 921,260116 LAVORO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 4.299,20 729,50 3.683,890116 LAVORO 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0258 Altri beni consumo 11.066,65 336,00 133,000116 LAVORO 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 79,42 0,00 0,000116 LAVORO 0316 Consulenze collab.profess.li 55.346,35 61.895,67 32.946,280116 LAVORO 0331 Rimborso spese assessori 108,58 0,00 0,000116 LAVORO 0340 Spese legali e notarili 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0344 Docenze e formazione personale 390,00 414,62 0,000116 LAVORO 0345 Organizzazione convegni 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 878,08 0,000116 LAVORO 0352 Manut.hardware e software 22.789,20 42.735,32 26.126,090116 LAVORO 0356 Spese di pubblicita' 1.200,00 0,00 0,000116 LAVORO 0359 Altri servizi 256.870,30 100.592,80 6.693,980116 LAVORO 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 645.910,92 515.955,64 442.027,000116 LAVORO 0530 Rette ciechi e sordomuti 0,00 4.518,00 0,000116 LAVORO 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 0,000116 LAVORO 0757 I.R.A.P. 14.552,70 14.460,77 8.487,620116 LAVORO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 546,48 473,28 326,880116 LAVORO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 8.197,77 7.334,87 5.914,380116 LAVORO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 3.133,93 2.655,13 2.538,84

1.241.073,13 968.728,76 657.918,990124 POLITICHE GIOVANILI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 16.314,52 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 5.452,08 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0164 Trasferte 42,99 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0165 Straordinari 28,55 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0167 Produttivita' 321,30 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0169 Altre spese personale 4.212,68 70,57 18,650124 POLITICHE GIOVANILI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 46.699,00 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0757 I.R.A.P. 1.755,60 0,00 0,000124 POLITICHE GIOVANILI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.599,36 1.599,36 1.599,36

76.426,08 1.669,93 1.618,010140 NON UTILIZZARE!!!(NO PROFIT) 0510 Contrib./trasferimenti diversi 6.268,00 0,00 0,00

6.268,00 0,00 0,000163 POLITICHE SOCIALI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 94.668,17 119.165,21 111.441,79



0090 Risultato

Produttivita'




0091 Risultato

0108 Risultato

0116 Risultato

0124 Risultato

0140 Risultato


Pagina 12





CODICE CDC

CODICE VOCE

0163 POLITICHE SOCIALI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 3.473,25 0,000163 POLITICHE SOCIALI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 31.926,39 39.342,45 34.564,400163 POLITICHE SOCIALI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 57,96 981,80 212,740163 POLITICHE SOCIALI 0164 Trasferte 466,00 166,72 238,500163 POLITICHE SOCIALI 0167 Produttivita' 2.439,95 4.028,70 3.638,800163 POLITICHE SOCIALI 0169 Altre spese personale 25.253,53 28.112,45 15.403,270163 POLITICHE SOCIALI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 2.552,420163 POLITICHE SOCIALI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 893,23 286,23 600,220163 POLITICHE SOCIALI 0258 Altri beni consumo 0,00 323,68 5,810163 POLITICHE SOCIALI 0301 Spese telefoniche 464,13 478,19 0,000163 POLITICHE SOCIALI 0316 Consulenze collab.profess.li 24.155,67 2.764,98 14.740,080163 POLITICHE SOCIALI 0344 Docenze e formazione personale 6.916,00 10.100,00 0,000163 POLITICHE SOCIALI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 79,81 0,000163 POLITICHE SOCIALI 0359 Altri servizi 35.393,14 100.581,00 27.728,360163 POLITICHE SOCIALI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 8.112,80 0,00 43.080,000163 POLITICHE SOCIALI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 1.451,39 0,00 7.980,600163 POLITICHE SOCIALI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 217.825,63 399.357,43 426.117,490163 POLITICHE SOCIALI 0528 Contr./suss.ciechi e sordomuti 2.484,00 121.509,00 138.557,000163 POLITICHE SOCIALI 0530 Rette ciechi e sordomuti 68.953,00 18.149,00 52.407,000163 POLITICHE SOCIALI 0538 Contrib./sussidi ex omni 49.824,59 50.000,00 50.000,000163 POLITICHE SOCIALI 0757 I.R.A.P. 10.776,32 12.800,86 14.683,910163 POLITICHE SOCIALI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 238,05

582.061,90 911.700,76 944.190,440220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 164.105,300220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 21.783,010220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 50.296,670220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 6.146,580220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0164 Trasferte 0,00 0,00 227,510220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0165 Straordinari 0,00 0,00 215,850220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0167 Produttivita' 0,00 0,00 5.003,540220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 21.039,660220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 5.236,740220 TECNICO-AMM.VO CONTROLLO S.35 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 17.929,06

0,00 0,00 291.983,920404 C.D.C.COMUNE SETT.02(NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.237,93 1.691,36 0,000404 C.D.C.COMUNE SETT.02(NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 5.365,92 0,00 0,00

6.603,85 1.691,36 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 100.737,02 0,00 43.705,790435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 10.587,39 0,00 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 34.257,53 0,00 26.462,520435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 3.140,33 0,00 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0164 Trasferte 270,28 0,00 13,600435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0165 Straordinari 274,02 0,00 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0167 Produttivita' 2.914,81 0,00 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0169 Altre spese personale 26.366,89 0,00 56.260,600435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 64,380435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 799,80 613,90 1.069,430435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0210 Materiale di pulizia 0,00 4,56 6,840435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 4,95 163,20 1.143,640435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0258 Altri beni consumo 46,08 62,36 48,280435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0318 Servizio di pulizia 20.122,20 2.304,00 0,000435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 83,71 442,550435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 9.984,010435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0359 Altri servizi 16,50 0,00 5.733,140435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0757 I.R.A.P. 11.857,09 0,00 8.538,610435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 104,45 2.789,520435 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (35) 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 524,94 524,94 349,97

211.919,83 3.861,12 156.612,880568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 149.951,51 192.914,22 197.780,030568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 57.059,15 15.352,05 0,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 50.287,38 62.405,14 59.188,780568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 16.507,67 4.348,21 0,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0164 Trasferte 934,75 469,52 316,950568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0165 Straordinari 229,03 0,00 0,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0167 Produttivita' 2.990,70 4.560,41 5.564,790568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0169 Altre spese personale 40.599,02 39.889,87 20.982,430568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.235,400568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0316 Consulenze collab.profess.li 11.344,03 6.120,00 27.421,410568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 10.640,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 638,60 0,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0359 Altri servizi 15.952,00 117.466,95 35.699,390568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0510 Contrib./trasferimenti diversi 318.744,32 962.026,12 501.004,940568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0515 Contributi ad altri 1.768,38 0,00 0,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0553 Quote associative 0,00 0,00 328.660,000568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0757 I.R.A.P. 20.952,87 21.184,62 19.059,610568 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.L 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 349,83

687.320,81 1.427.375,71 1.209.903,56

0163 Risultato

0220 Risultato

0404 Risultato

0435 Risultato

0568 Risultato


Pagina 13





CODICE CDC

CODICE VOCE

0575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 92.976,50 174.573,56 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 42.617,32 3.473,25 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 29.880,71 52.212,46 65,410575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 12.547,15 981,80 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0164 Trasferte 187,71 143,04 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0165 Straordinari 120,51 0,00 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0167 Produttivita' 1.867,35 5.023,44 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0169 Altre spese personale 22.344,97 20.732,65 573,360575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0316 Consulenze collab.profess.li 15.776,31 18.313,30 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 345,90 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0359 Altri servizi 40.000,00 0,00 0,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 93.954,50 621.472,19 86.126,000575 UFF.COLLOCAMENTO DISABILI 0757 I.R.A.P. 13.285,16 15.398,67 23,36

365.558,19 912.670,26 86.788,13Totale 6.522.531,91 6.423.090,82 5.110.075,37

0575 Risultato


Pagina 14




0014 CULTURA ED ISTR.(NON UTILIZZ.) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000014 CULTURA ED ISTR.(NON UTILIZZ.) 0510 Contrib./trasferimenti diversi 134.580,20 0,00 0,000014 CULTURA ED ISTR.(NON UTILIZZ.) 0553 Quote associative 0,00 520,00 0,00

134.580,20 520,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 25.985,93 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 10.620,02 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 8.628,40 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 3.200,69 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0164 Trasferte 85,08 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0167 Produttivita' 572,75 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0169 Altre spese personale 10.640,69 2.166,13 190,050092 BIBLIOTECHE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 434,47 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 341,00 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0316 Consulenze collab.profess.li 625,00 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0359 Altri servizi 59.880,70 1.440,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 78.188,13 38.150,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0553 Quote associative 130,00 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0757 I.R.A.P. 3.686,69 0,00 0,000092 BIBLIOTECHE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 570,410092 BIBLIOTECHE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 264,60 264,60 176,40

203.284,15 42.020,73 936,860093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 28.167,92 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 10.620,00 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 9.282,81 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 3.164,84 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0164 Trasferte 99,68 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0167 Produttivita' 649,42 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0169 Altre spese personale 6.888,20 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0359 Altri servizi 81.790,00 8.160,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0757 I.R.A.P. 3.881,70 0,00 0,000093 CENTRO PROV.LE CATALOG.BIBLIOT 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 0,00

144.544,57 8.160,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 17.914,60 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.531,43 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 6.197,81 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.876,48 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0164 Trasferte 97,56 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0165 Straordinari 29,01 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0167 Produttivita' 291,54 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0169 Altre spese personale 5.426,27 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0316 Consulenze collab.profess.li 3.050,00 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0359 Altri servizi 0,00 7.254,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 72.531,20 0,00 0,000094 CENTRO MUSEALE PROVINCIALE 0757 I.R.A.P. 3.691,81 0,00 0,00

135.637,71 7.254,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 24.313,84 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.024,16 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 8.020,18 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.699,36 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0164 Trasferte 78,39 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0165 Straordinari 54,22 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0167 Produttivita' 462,46 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0169 Altre spese personale 5.897,06 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0316 Consulenze collab.profess.li 10.000,00 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 58.000,00 69.977,00 0,000095 SOSTEGNI AL SISTEMA TEATRALE 0757 I.R.A.P. 4.241,74 0,00 0,00

136.791,41 69.977,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 48.579,23 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 12.744,05 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 14.250,01 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 3.639,33 9,87 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0164 Trasferte 76,08 27,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0165 Straordinari 68,97 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0167 Produttivita' 1.411,83 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0169 Altre spese personale 16.277,47 3.378,54 261,480096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.386,22 37,60 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0213 Acquisto carburante lubrific. 148,39 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0237 Abbon.quotidiani/riviste 751,03 0,00 0,00


CODICE CDC

CODICE VOCE

0014 Risultato

0092 Risultato

0093 Risultato

0094 Risultato

0095 Risultato


Pagina 15





CODICE CDC

CODICE VOCE

0096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0258 Altri beni consumo 1.040,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0301 Spese telefoniche 950,87 121,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 138,61 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0316 Consulenze collab.profess.li 2.400,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0346 Manut.attrezzature 178,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0359 Altri servizi 13.721,77 3.630,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 1.190,00 2.688,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 218,38 304,55 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0510 Contrib./trasferimenti diversi 338.755,39 88.593,18 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0553 Quote associative 0,00 1.000,00 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0757 I.R.A.P. 5.682,97 292,02 0,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.665,00 1.665,00 1.665,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 365,07 365,05 108,000096 VAL.BENI CULT./ATT.MUSIC/SPORT 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 212,40 0,00 0,00

465.851,07 102.111,81 2.034,480097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 20.533,92 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 19.117,37 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 7.444,80 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.440,58 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0164 Trasferte 316,39 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0167 Produttivita' 572,20 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0169 Altre spese personale 5.145,92 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000097 CATALOGAZIONE BENI CULTURALI 0757 I.R.A.P. 3.837,39 0,00 0,00

62.408,57 0,00 0,000100 LIUTERIA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 2.453,06 0,00 0,000100 LIUTERIA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 1.009,15 0,00 0,000100 LIUTERIA 0164 Trasferte 2,35 0,00 0,000100 LIUTERIA 0169 Altre spese personale 1.398,52 0,00 0,000100 LIUTERIA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 75.600,00 0,000100 LIUTERIA 0757 I.R.A.P. 317,80 0,00 0,00

5.180,88 75.600,00 0,000101 TURISMO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 66.550,96 0,00 0,000101 TURISMO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000101 TURISMO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 21.335,28 0,00 0,000101 TURISMO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000101 TURISMO 0164 Trasferte 463,23 192,40 0,000101 TURISMO 0165 Straordinari 276,21 0,00 0,000101 TURISMO 0167 Produttivita' 1.619,82 0,00 0,000101 TURISMO 0169 Altre spese personale 16.242,83 3.042,16 217,770101 TURISMO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2.684,02 89,56 230,630101 TURISMO 0210 Materiale di pulizia 19,07 0,00 0,000101 TURISMO 0237 Abbon.quotidiani/riviste 180,00 0,00 0,000101 TURISMO 0258 Altri beni consumo 327,72 0,00 0,000101 TURISMO 0301 Spese telefoniche 2.638,20 806,22 0,000101 TURISMO 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 4.621,81 0,00 0,000101 TURISMO 0316 Consulenze collab.profess.li 2.646,80 1.560,00 0,000101 TURISMO 0318 Servizio di pulizia 12.550,75 0,00 0,000101 TURISMO 0346 Manut.attrezzature 118,00 847,20 0,000101 TURISMO 0348 Spese per assicurazioni 169,80 0,00 0,000101 TURISMO 0350 Gettoni presenza commissioni 5.190,49 8.630,80 0,000101 TURISMO 0352 Manut.hardware e software 5.400,00 0,00 0,000101 TURISMO 0356 Spese di pubblicita' 4.386,00 0,00 0,000101 TURISMO 0359 Altri servizi 12.160,80 6.374,32 0,000101 TURISMO 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000101 TURISMO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 20.000,00 1.385.185,94 0,000101 TURISMO 0553 Quote associative 1.550,00 0,00 0,000101 TURISMO 0757 I.R.A.P. 6.367,11 733,58 0,000101 TURISMO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 858,54 857,33 857,330101 TURISMO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.927,46 1.927,46 322,960101 TURISMO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.550,33 1.090,12 755,46

191.835,23 1.411.337,09 2.384,150102 SPORT 0030 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI 659,40 0,00 0,000102 SPORT 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 4.488,63 0,00 0,000102 SPORT 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 8.493,54 0,00 0,000102 SPORT 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 1.774,70 0,00 0,000102 SPORT 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 2.415,93 0,00 0,000102 SPORT 0164 Trasferte 7,71 0,00 0,000102 SPORT 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,00

0096 Risultato

0097 Risultato

0100 Risultato

0101 Risultato


Pagina 16





CODICE CDC

CODICE VOCE

0102 SPORT 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0169 Altre spese personale 2.303,20 0,00 0,000102 SPORT 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 30,00 0,00 0,000102 SPORT 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0258 Altri beni consumo 637,00 1.051,40 0,000102 SPORT 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0359 Altri servizi 120,00 1.000,00 0,000102 SPORT 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000102 SPORT 0757 I.R.A.P. 1.277,23 0,00 0,00

22.207,34 2.051,40 0,000138 A.P.T. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 94.795,26 353,10 0,000138 A.P.T. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 45.063,41 0,00 0,000138 A.P.T. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 34.824,30 268,15 0,000138 A.P.T. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 13.745,64 0,00 0,000138 A.P.T. 0164 Trasferte 2.232,23 0,00 0,000138 A.P.T. 0165 Straordinari 1.507,92 0,00 0,000138 A.P.T. 0167 Produttivita' 2.483,22 759,93 0,000138 A.P.T. 0169 Altre spese personale 41.729,38 2.787,41 191,910138 A.P.T. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2.651,76 225,06 0,000138 A.P.T. 0210 Materiale di pulizia 37,41 0,00 0,000138 A.P.T. 0258 Altri beni consumo 6.899,00 86,40 0,000138 A.P.T. 0301 Spese telefoniche 1.604,68 662,63 0,000138 A.P.T. 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) -846,92 0,00 0,000138 A.P.T. 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 167,32 0,00 0,000138 A.P.T. 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0318 Servizio di pulizia 2.211,70 0,00 0,000138 A.P.T. 0346 Manut.attrezzature 0,00 838,01 0,000138 A.P.T. 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0356 Spese di pubblicita' 5.728,80 0,00 0,000138 A.P.T. 0359 Altri servizi 42.810,60 1.980,82 86,830138 A.P.T. 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0435 Fitti passivi 7.818,61 0,00 0,000138 A.P.T. 0510 Contrib./trasferimenti diversi 44.894,60 0,00 0,000138 A.P.T. 0553 Quote associative 1.500,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0757 I.R.A.P. 15.413,54 95,76 0,000138 A.P.T. 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 0,000138 A.P.T. 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

367.272,46 8.057,27 278,740141 PROGETTI SPECIALI 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 234,00 234,00 234,00

234,00 234,00 234,000202 CULTURA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 155.225,21 149.044,340202 CULTURA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 21.270,82 10.074,830202 CULTURA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 53.035,72 48.252,230202 CULTURA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 6.060,72 2.914,630202 CULTURA 0164 Trasferte 0,00 320,60 379,950202 CULTURA 0167 Produttivita' 0,00 3.767,11 3.708,980202 CULTURA 0169 Altre spese personale 0,00 39.825,92 29.706,620202 CULTURA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 2.709,690202 CULTURA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 188,80 1.187,110202 CULTURA 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 770,290202 CULTURA 0245 Acquisto attrezzature 0,00 0,00 41,140202 CULTURA 0258 Altri beni consumo 0,00 1.125,37 4.610,550202 CULTURA 0301 Spese telefoniche 0,00 859,91 0,000202 CULTURA 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 18.477,93 6.300,000202 CULTURA 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 90,06 834,500202 CULTURA 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 779,20 0,000202 CULTURA 0359 Altri servizi 0,00 78.012,32 251.577,210202 CULTURA 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 15.689,00 22.692,000202 CULTURA 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 2.794,20 3.503,370202 CULTURA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 435.432,52 936.049,100202 CULTURA 0553 Quote associative 0,00 2.680,00 630,000202 CULTURA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 175,440202 CULTURA 0757 I.R.A.P. 0,00 20.278,18 18.285,170202 CULTURA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.411,34 1.151,84 499,230202 CULTURA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 2.192,99 1.511,10 738,080202 CULTURA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 109,80 0,00 0,00

3.714,13 858.576,53 1.494.684,460203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 121.623,28 110.280,640203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 12.711,610203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 41.944,76 36.976,090203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 3.604,180203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0164 Trasferte 0,00 1.005,39 808,290203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0165 Straordinari 0,00 427,53 338,540203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0167 Produttivita' 0,00 2.706,14 3.398,78

0102 Risultato

0138 Risultato

0141 Risultato

0202 Risultato


Pagina 17





CODICE CDC

CODICE VOCE

0203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0169 Altre spese personale 0,00 36.106,08 27.374,850203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.395,740203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 533,54 855,510203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0258 Altri beni consumo 0,00 1.563,08 10.386,100203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0301 Spese telefoniche 0,00 1.778,47 0,000203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0318 Servizio di pulizia 0,00 9.531,28 1.440,160203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 124,98 583,330203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0346 Manut.attrezzature 0,00 259,18 90,750203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 4.807,610203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 55.853,600203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 4.840,000203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0359 Altri servizi 0,00 49.632,92 68.081,590203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 1.087.681,65 398.762,880203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0757 I.R.A.P. 0,00 11.756,22 11.339,350203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 95,25 0,00 0,000203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 340,56 491,61 491,610203 SVILUPPO PROMOZIONE TURISTICA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 424,26 424,26 418,74

860,07 1.367.590,37 754.839,950218 OPERATORI TURISTICI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 22.421,44 46.038,330218 OPERATORI TURISTICI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 8.147,38 13.441,920218 OPERATORI TURISTICI 0164 Trasferte 0,00 19,29 161,800218 OPERATORI TURISTICI 0165 Straordinari 0,00 31,41 0,000218 OPERATORI TURISTICI 0167 Produttivita' 0,00 1.193,56 1.782,960218 OPERATORI TURISTICI 0169 Altre spese personale 0,00 6.917,54 2.872,240218 OPERATORI TURISTICI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 865,980218 OPERATORI TURISTICI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 37,010218 OPERATORI TURISTICI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 557,78 0,000218 OPERATORI TURISTICI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 38,620218 OPERATORI TURISTICI 0757 I.R.A.P. 0,00 2.280,15 4.309,04

0,00 41.568,55 69.547,900219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 21.587,39 41.066,070219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 7.590,37 11.473,700219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0164 Trasferte 0,00 0,00 23,500219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0167 Produttivita' 0,00 1.205,06 1.720,690219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0169 Altre spese personale 0,00 5.832,67 477,240219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.102,560219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 139,44 0,000219 AMMIN.VO SETTORE CULTURA 0757 I.R.A.P. 0,00 2.425,45 3.677,49

0,00 38.780,38 59.541,250418 C.D.C.COMUNE SETT.23 (NON UTIL 0169 Altre spese personale 0,00 10,50 0,00

0,00 10,50 0,000436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 21.490,76 0,00 48.022,140436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 7.042,20 0,00 20.087,570436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0164 Trasferte 54,44 0,00 70,250436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0167 Produttivita' 503,33 0,00 0,000436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0169 Altre spese personale 4.765,44 0,00 27.906,130436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1,78 0,00 0,000436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 999,640436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0251 Acquisto software non inventar 0,00 0,00 19,100436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0318 Servizio di pulizia 9.037,40 36.903,99 0,000436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 61,12 491,910436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 295,670436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0757 I.R.A.P. 2.271,87 0,00 6.453,940436 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (36) 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 466,92 466,92 311,28

45.634,14 37.595,23 104.657,63Totale 1.920.035,93 4.071.444,86 2.489.139,42

0203 Risultato

0218 Risultato

0219 Risultato

0418 Risultato

0436 Risultato


Pagina 18




0029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 58.036,20 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 14.993,94 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 18.822,06 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 4.551,80 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0164 Trasferte 470,14 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0165 Straordinari 166,79 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0167 Produttivita' 2.794,48 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0169 Altre spese personale 13.212,30 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 841,79 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0316 Consulenze collab.profess.li 9.687,60 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0344 Docenze e formazione personale 70,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0359 Altri servizi 117.424,27 49.750,98 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 185.954,83 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0553 Quote associative 1.500,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0757 I.R.A.P. 7.939,43 229,50 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 144,00 144,00 144,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.838,88 1.586,88 199,440029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,000029 SERVIZIO SVILUPPO AGRICOLO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 125,01 83,34 0,00

438.573,52 51.794,70 343,440030 CACCIA (NON UTILIZZARE) 0258 Altri beni consumo 0,00 13.799,01 0,000030 CACCIA (NON UTILIZZARE) 0510 Contrib./trasferimenti diversi 99.862,00 0,00 0,00

99.862,00 13.799,01 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 191.544,33 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 2.305,73 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 69.802,08 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 650,62 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0164 Trasferte 2.802,63 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0165 Straordinari 639,91 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0167 Produttivita' 5.379,04 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0169 Altre spese personale 83.444,44 9.739,08 947,580049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 304,15 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0213 Acquisto carburante lubrific. 10.471,44 10.841,08 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0237 Abbon.quotidiani/riviste 220,01 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0301 Spese telefoniche 570,67 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 5.337,88 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.320,33 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0316 Consulenze collab.profess.li 23.563,56 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0340 Spese legali e notarili 7.862,40 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0345 Organizzazione convegni 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0346 Manut.attrezzature 66,14 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0348 Spese per assicurazioni 100,80 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0359 Altri servizi 20.272,00 164,40 16,800049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0510 Contrib./trasferimenti diversi 135.264,50 8.750,90 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0553 Quote associative 140.903,47 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0757 I.R.A.P. 22.189,74 192,17 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 603,66 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.045,67 1.045,67 784,190049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,000049 PROTEZIONE SUOLO E SERV.AMM. 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

723.708,85 33.689,65 1.748,570050 ARIA ACQUA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0169 Altre spese personale 6.739,55 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 168,00 0,00 0,00


CODICE CDC

CODICE VOCE

0029 Risultato

0030 Risultato

0049 Risultato


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0050 ARIA ACQUA 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 7.000,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0359 Altri servizi 9.400,00 6.150,00 0,000050 ARIA ACQUA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0625 Interessi passivi su mutui 7.676,83 7.444,40 0,000050 ARIA ACQUA 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 65,88 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 841,31 340,19 340,190050 ARIA ACQUA 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,000050 ARIA ACQUA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

31.891,57 13.934,59 340,190051 ACQUA SCARICHI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 15.059,67 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 4.269,79 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0169 Altre spese personale 438,68 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 75,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0258 Altri beni consumo 10,80 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0757 I.R.A.P. 1.262,09 0,00 0,000051 ACQUA SCARICHI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 108,00 108,00 108,000051 ACQUA SCARICHI 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

21.224,03 108,00 108,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 89.120,54 83.772,50 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 28.710,57 25.699,62 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 32,67 33,11 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0164 Trasferte 3.534,54 637,12 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0165 Straordinari 58,75 165,29 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0167 Produttivita' 2.342,13 3.359,22 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0169 Altre spese personale 15.368,75 8.187,55 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 94,49 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0210 Materiale di pulizia 136,58 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0213 Acquisto carburante lubrific. 15.227,44 13.200,66 916,790065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0216 BENI RICAMBI MANUT.ORDINARIA 0,00 0,00 550,260065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0258 Altri beni consumo 2.538,00 844,07 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0301 Spese telefoniche 2.033,43 1.567,46 181,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 3.646,40 4.775,82 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 2.064,84 6.479,85 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0307 Manut.ord.strade provinciali 0,00 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 868,04 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0316 Consulenze collab.profess.li 3.408,67 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0318 Servizio di pulizia 22.098,24 20.566,04 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0346 Manut.attrezzature 973,00 1.392,36 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0350 Gettoni presenza commissioni 21,69 15,49 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0352 Manut.hardware e software 44,70 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0359 Altri servizi 24.290,12 33.473,96 279,240065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 134,21 47,36 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 6.440,00 6.720,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 1.149,90 1.199,77 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 64.459,20 0,00 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0625 Interessi passivi su mutui 21.296,93 21.951,74 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0756 Imposte tasse e tributi 335,46 187,18 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0757 I.R.A.P. 9.014,95 6.888,02 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 52.257,42 52.870,27 0,000065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 11.824,46 9.913,86 7.661,740065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 813,60 1.456,00 667,200065 STAZ.ECOLOGICA DI CASTELLEONE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 11.956,00 7.119,00 2.343,59

396.295,72 312.523,32 12.599,820103 RIFIUTI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 192.934,56 184.691,29 373.306,920103 RIFIUTI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 63.890,05 60.158,70 113.880,480103 RIFIUTI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0164 Trasferte 1.399,64 663,91 2.970,270103 RIFIUTI 0165 Straordinari 288,40 116,95 518,990103 RIFIUTI 0167 Produttivita' 4.491,54 6.985,13 13.755,680103 RIFIUTI 0169 Altre spese personale 50.083,29 39.352,85 41.994,200103 RIFIUTI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 9.109,700103 RIFIUTI 0204 Arredi 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 16,99 0,00 946,160103 RIFIUTI 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 686,88 17.719,950103 RIFIUTI 0216 BENI RICAMBI MANUT.ORDINARIA 0,00 0,00 5.193,68

0050 Risultato

0051 Risultato

0065 Risultato


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0103 RIFIUTI 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 0,00 718,770103 RIFIUTI 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 7.199,780103 RIFIUTI 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 5.877,00 0,000103 RIFIUTI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 0,00 61.240,280103 RIFIUTI 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 3.798,00 65,25 5.161,430103 RIFIUTI 0316 Consulenze collab.profess.li 70.370,00 0,00 59.804,590103 RIFIUTI 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 63,38 335,320103 RIFIUTI 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 406,810103 RIFIUTI 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 519,400103 RIFIUTI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000103 RIFIUTI 0359 Altri servizi 103.525,42 0,00 69.377,280103 RIFIUTI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 100,000103 RIFIUTI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 58.441,60 0,00 19.550,000103 RIFIUTI 0553 Quote associative 0,00 0,00 165.946,600103 RIFIUTI 0757 I.R.A.P. 20.516,56 19.187,66 34.725,270103 RIFIUTI 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 192,24 128,16 124,450103 RIFIUTI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 905,14 905,14 728,06

570.853,43 318.882,30 1.005.334,070104 PARCHI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0316 Consulenze collab.profess.li 1.000,00 0,00 0,000104 PARCHI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 12.207,220104 PARCHI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0513 Contributi a Comuni 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0553 Quote associative 38.269,00 0,00 0,000104 PARCHI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,000104 PARCHI 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,00

39.269,00 0,00 12.207,220105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 631,43 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0316 Consulenze collab.profess.li 71.345,81 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0359 Altri servizi 59.919,07 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,000105 TUT.RISORSE IDRICHE/ENERGET. 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 292,69 292,69 107,29

132.189,00 292,69 107,290110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 48.335,57 39.312,00 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 15.685,09 12.282,60 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0164 Trasferte 187,41 84,17 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0165 Straordinari 0,00 56,64 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0167 Produttivita' 2.120,98 2.104,00 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0169 Altre spese personale 9.616,61 5.820,84 111,950110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 150,00 0,00 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0345 Organizzazione convegni 24.000,00 0,00 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0757 I.R.A.P. 5.048,12 3.938,19 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 494,97 0,00 0,000110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 240,44 108,40 108,380110 UFF.AGRICOLO TERRIT.- CREMA 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,00

105.879,19 63.706,84 220,330111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 40.687,24 42.993,55 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 12.479,09 12.945,31 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0164 Trasferte 875,02 766,81 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0167 Produttivita' 1.359,39 1.979,85 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0169 Altre spese personale 8.097,02 5.832,45 5,330111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 94,56 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0301 Spese telefoniche 934,50 752,00 95,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0318 Servizio di pulizia 0,00 3.104,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0346 Manut.attrezzature 7,50 0,00 0,00

0103 Risultato

0104 Risultato

0105 Risultato

0110 Risultato


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0365 SPESE CONDOMINIALI 204,81 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0435 Fitti passivi 3.023,85 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 3.000,00 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0756 Imposte tasse e tributi 40,50 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0757 I.R.A.P. 3.987,18 4.149,33 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000111 UFF. AGRIC.TERR.-CASALMAGGIORE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 719,01 719,01 479,34

75.415,11 73.336,87 579,670114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 55.826,02 39.708,68 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 17.898,70 12.372,73 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0164 Trasferte 277,20 181,43 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0165 Straordinari 31,12 16,94 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0167 Produttivita' 1.450,82 1.399,28 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0169 Altre spese personale 10.903,95 6.401,83 35,980114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0225 Acq.libri (per uffici) 3.934,11 573,37 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0237 Abbon.quotidiani/riviste 275,79 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0244 Acq.libri/riviste di rappres. 1.000,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0258 Altri beni consumo 0,00 34,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0301 Spese telefoniche 1.584,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0316 Consulenze collab.profess.li 13.400,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0352 Manut.hardware e software 11.076,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0359 Altri servizi 21.776,80 572,00 732,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 114,21 27,36 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0553 Quote associative 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0757 I.R.A.P. 5.675,04 3.927,03 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 526,09 107,29 107,290114 CENTRO DOCUMENTAZIONE AMBIENT. 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 256,86 256,86 171,24

146.006,71 65.578,80 1.046,510119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 85.940,18 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 1.041,67 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 28.492,08 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 300,51 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0164 Trasferte 359,89 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0165 Straordinari 176,91 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0167 Produttivita' 1.805,57 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0169 Altre spese personale 23.895,43 2.167,26 130,600119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 3,83 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0301 Spese telefoniche 0,00 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0352 Manut.hardware e software 266,40 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0359 Altri servizi 220,00 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0757 I.R.A.P. 9.272,02 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 2.304,01 1.056,01 1.056,010119 C. CARTOGRAFIA SETT.AMBIENTE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

154.078,50 3.223,27 1.186,610120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 104.748,64 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 33.396,06 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0164 Trasferte 0,00 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0165 Straordinari 765,18 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0167 Produttivita' 4.900,92 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0169 Altre spese personale 22.441,01 933,20 37,310120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 157,23 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0213 Acquisto carburante lubrific. 5.212,58 8.029,16 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0237 Abbon.quotidiani/riviste 654,01 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0258 Altri beni consumo 2.467,20 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0301 Spese telefoniche 814,71 161,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.044,69 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0340 Spese legali e notarili 1.468,80 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0344 Docenze e formazione personale 390,00 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0346 Manut.attrezzature 79,14 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0359 Altri servizi 7.052,70 62,80 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0757 I.R.A.P. 7.363,05 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 276,96 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 356,40 0,00 0,000120 SERVIZIO FUNZ.AMM.VE + UMA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 261,99 261,99 261,99

193.851,27 9.448,15 299,300121 STRUTTURE E CALAMITA' 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 105.825,95 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 33.054,54 0,00 0,00

0111 Risultato

0114 Risultato

0119 Risultato

0120 Risultato


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0121 STRUTTURE E CALAMITA' 0164 Trasferte 402,29 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0167 Produttivita' 4.424,26 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0169 Altre spese personale 17.778,06 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0757 I.R.A.P. 10.532,22 0,00 0,000121 STRUTTURE E CALAMITA' 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 0,00

172.017,32 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 192.263,70 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 42.595,94 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 63.063,38 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 12.680,65 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0164 Trasferte 875,15 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0165 Straordinari 129,24 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0167 Produttivita' 5.715,39 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0169 Altre spese personale 48.099,69 4.228,58 499,780122 ZOOTECNIA 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0316 Consulenze collab.profess.li 10.000,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0318 Servizio di pulizia 561,60 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0757 I.R.A.P. 23.988,25 0,00 0,000122 ZOOTECNIA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 147,60 147,60 147,600122 ZOOTECNIA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 0,00

400.120,59 4.376,18 647,380123 VEGETALI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 33.221,03 0,00 0,000123 VEGETALI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 10.085,89 0,00 0,000123 VEGETALI 0164 Trasferte 280,50 0,00 0,000123 VEGETALI 0165 Straordinari 0,00 0,00 0,000123 VEGETALI 0167 Produttivita' 1.448,47 0,00 0,000123 VEGETALI 0169 Altre spese personale 5.903,00 0,00 0,000123 VEGETALI 0301 Spese telefoniche 2.234,50 1.665,00 0,000123 VEGETALI 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000123 VEGETALI 0359 Altri servizi 1.000,00 0,00 0,000123 VEGETALI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000123 VEGETALI 0757 I.R.A.P. 3.203,96 0,00 0,000123 VEGETALI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 108,40 108,40 108,38

57.485,75 1.773,40 108,380128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 141.892,20 186.054,76 210.603,760128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 44.694,49 57.513,34 65.156,780128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0164 Trasferte 488,38 514,31 434,520128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0165 Straordinari 82,40 301,50 582,070128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0167 Produttivita' 4.195,15 7.212,02 8.784,800128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0169 Altre spese personale 28.214,64 30.371,28 27.661,020128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 2.892,410128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 128,29 5,00 2.928,550128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0211 Vestiario 2.868,12 600,00 1.103,520128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 0,00 59,030128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0237 Abbon.quotidiani/riviste 220,01 0,00 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0242 Spese organizz. convegni 480,00 50,40 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0258 Altri beni consumo 6.647,90 33.894,50 27.781,760128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0301 Spese telefoniche 1.710,32 2.087,62 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 697,16 350,78 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0316 Consulenze collab.profess.li 77.535,76 45.821,12 73.051,140128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 417,51 1.995,240128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 100,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0346 Manut.attrezzature 0,00 885,60 1.760,550128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0350 Gettoni presenza commissioni 578,48 578,48 1.991,410128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 25,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0356 Spese di pubblicita' 2.527,20 0,00 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0359 Altri servizi 52.089,32 43.108,19 74.171,900128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0449 Spese canoni deman./concess. 213,76 0,00 0,000128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0510 Contrib./trasferimen ti diversi 101.361,56 290.275,33 129.169,950128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0757 I.R.A.P. 14.555,38 18.544,68 21.018,59

0128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0944 Ammo.macchinari attr ez.impiant 1.587,72 1.078,34 775,100128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0945 Amm.attrezz. e siste mi informa 808,03 1.235,32 738,63

0128 SERVIZIO CACCIA E PESCA 0946 Amm.autoveicoli e mo toveicoli 0,00 0,00 0,00

483.576,27 720.900,08 652.785,730164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0150 COMP.STIPENDIALI PE RS.RUOLO 0,00 194.764,43 187.384,16

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 21.290,67 21.778,420164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE P ERS.RUOLO 0,00 63.790,37 59.653,600164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE P ERS.NO RUOL 0,00 6.022,13 6.146,93

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0164 Trasferte 0,00 405,43 379,200164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0165 Straordinari 0,00 85,60 309,58

0121 Risultato

0122 Risultato

0123 Risultato

0128 Risultato


Pagina 23





CODICE CDC

CODICE VOCE

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0167 Produttivita' 0,00 7.859,11 7.376,10

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0169 Altre spese persona le 523,95 39.710,84 31.521,420164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 2.343,31

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0209 Cancel./Carta/Mat.C ons.Elettr. 0,00 0,00 941,830164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0340 Spese legali e nota rili 0,00 13.260,90 0,000164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0359 Altri servizi 23.489,06 1.506,98 7.606,95

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0757 I.R.A.P. 0,00 22.270,23 21.065,220164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0944 Ammo.macchinari att rez.impiant 0,00 500,74 500,74

0164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0945 Amm.attrezz. e sist emi informa 216,40 1.051,50 216,380164 PRODUZIONI ANIMALI E UMA 0947 Amm.mobili e macc.u fficio 79,83 79,83 79,83

24.309,24 372.598,76 347.303,670165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0150 COMP.STIPENDI ALI PERS.RUOLO 182.992,26 337.691,25 362.415,820165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0151 COMPETENZE ST IPEND. NON RUOLO 27.082,77 0,00 19.460,500165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0152 CONTRIBUTI C/ ENTE PERS.RUOLO 60.394,11 103.580,24 107.973,58

0165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0153 CONTRIBUTI C/ ENTE PERS.NO RUOL 7.942,50 0,00 5.497,030165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0164 Trasferte 2.393,21 2.051,53 968,390165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0165 Straordinari 161,43 993,10 640,120165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0167 Produttivita' 3.726,88 11.550,73 13.365,860165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0169 Altre spese personale 49.146,57 50.618,08 34.016,060165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 8.881,910165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 170,48 665,370165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0213 Acquisto carburante lubrific. 10,00 0,00 0,000165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0359 Altri servizi 385.026,80 179.611,22 63.362,010165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0515 Contributi ad altri 0,00 0,00 6.000,000165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 9.898,090165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0757 I.R.A.P. 18.742,53 27.314,80 31.779,920165 MIGLIOR.FONDIARI ACQUE CALAMIT 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 556,28 556,28 556,24

738.175,34 714.137,71 665.480,900166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 206.087,48 323.400,26 372.413,960166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 6.180,20 21.290,67 21.781,470166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 67.227,28 103.443,07 114.340,030166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 1.767,46 6.024,80 6.160,020166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0164 Trasferte 4.134,66 2.740,45 1.658,540166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0165 Straordinari 386,99 1.970,34 283,680166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0167 Produttivita' 4.044,83 15.862,35 15.064,080166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0169 Altre spese personale 51.149,90 59.897,00 48.809,550166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 6.971,250166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 426,00 124,02 2.912,320166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0242 Spese organizz. convegni 4.244,64 0,00 0,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0316 Consulenze collab.profess.li 60.968,97 129.202,69 44.441,060166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0344 Docenze e formazione personale 2.000,00 0,00 0,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0356 Spese di pubblicita' 1.000,00 0,00 8.336,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0359 Altri servizi 41.121,23 306.937,41 314.408,440166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 100,00 100,00 100,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 1.000,00 110.387,35 113.841,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0553 Quote associative 22.336,75 4.180,00 320,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0757 I.R.A.P. 22.047,19 33.516,31 37.153,110166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 299,40 334,40 0,000166 PROD.VEGET-SVIL.AGR.AIA ENERGI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 667,58 806,19 991,59

497.190,56 1.120.217,31 1.109.986,100167 ARIA SCARICHI E CAVE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 279.947,16 270.735,73 230.560,010167 ARIA SCARICHI E CAVE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 21.783,01 21.782,960167 ARIA SCARICHI E CAVE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 83.725,50 78.160,69 67.028,560167 ARIA SCARICHI E CAVE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 6.313,96 6.333,350167 ARIA SCARICHI E CAVE 0164 Trasferte 2.363,57 1.168,54 795,050167 ARIA SCARICHI E CAVE 0165 Straordinari 680,07 226,68 552,960167 ARIA SCARICHI E CAVE 0167 Produttivita' 6.083,55 10.052,28 8.723,490167 ARIA SCARICHI E CAVE 0169 Altre spese personale 47.526,75 41.187,58 20.630,400167 ARIA SCARICHI E CAVE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 6.561,730167 ARIA SCARICHI E CAVE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.307,46 58,11 1.224,910167 ARIA SCARICHI E CAVE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 707,31 0,00 0,000167 ARIA SCARICHI E CAVE 0316 Consulenze collab.profess.li 130.619,25 119.714,68 48.843,950167 ARIA SCARICHI E CAVE 0340 Spese legali e notarili 9.150,56 0,00 0,000167 ARIA SCARICHI E CAVE 0344 Docenze e formazione personale 1.651,81 600,00 0,000167 ARIA SCARICHI E CAVE 0356 Spese di pubblicita' 1.776,00 0,00 2.625,700167 ARIA SCARICHI E CAVE 0359 Altri servizi 89.956,80 57.674,32 78.203,290167 ARIA SCARICHI E CAVE 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 3.631,020167 ARIA SCARICHI E CAVE 0757 I.R.A.P. 26.695,28 26.740,83 23.459,460167 ARIA SCARICHI E CAVE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 65,88 0,00 0,000167 ARIA SCARICHI E CAVE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.183,34 2.535,67 1.384,240167 ARIA SCARICHI E CAVE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 95,94 63,96

683.440,29 637.048,02 522.405,040168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 149.786,15 284.874,75 300.206,660168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 48.208,38 87.023,99 88.319,420168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 60,320168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0164 Trasferte 1.155,23 646,15 25,57

0164 Risultato

0165 Risultato

0166 Risultato

0167 Risultato


Pagina 24





CODICE CDC

CODICE VOCE

0168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0165 Straordinari 664,39 912,32 0,000168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0167 Produttivita' 1.399,81 12.424,85 12.811,900168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0169 Altre spese personale 38.490,33 40.334,78 20.595,460168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 4.290,480168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 70,89 232,48 391,390168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 697,55 7.435,930168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 83,00 1.070,080168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 92,600168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0258 Altri beni consumo 0,00 3.306,50 309,960168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0301 Spese telefoniche 1.260,65 2.062,89 0,000168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 922,38 1.253,28 8.577,500168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0316 Consulenze collab.profess.li 3.000,00 49.770,16 36.622,150168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 159,91 722,420168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 2.500,000168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0352 Manut.hardware e software 888,00 419,28 1.219,680168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0359 Altri servizi 104.095,07 97.926,98 48.284,910168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 12.600,000168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 2.336,020168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 172.887,50 390.776,040168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0553 Quote associative 0,00 2.200,00 59.010,260168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0757 I.R.A.P. 14.490,34 23.577,12 23.425,790168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 704,52 0,00 0,000168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.100,84 4.010,85 2.594,680168 AMMINISTRAT.SETT.AGRIC.AMBIENT 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.496,56 374,89 291,55

367.733,54 785.179,23 1.024.570,770169 SERVIZIO AREE NATURALI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 139.083,75 135.680,53 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 45.250,03 41.844,98 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 49,06 49,72 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0164 Trasferte 1.001,62 492,71 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0165 Straordinari 65,75 39,73 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0167 Produttivita' 3.071,05 4.514,25 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0169 Altre spese personale 26.778,40 17.496,29 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 14,16 108,60 25,830169 SERVIZIO AREE NATURALI 0211 Vestiario 10.327,80 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0301 Spese telefoniche 1.549,93 1.794,67 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 1.200,00 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.033,13 8.395,07 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0316 Consulenze collab.profess.li 118.300,00 38.475,91 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0340 Spese legali e notarili 2.000,00 6.832,72 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0350 Gettoni presenza commissioni 122,92 87,80 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0356 Spese di pubblicita' 480,00 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0359 Altri servizi 41.180,00 126.002,91 100,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 1.735,91 172,57 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 9.660,00 10.080,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 1.724,92 1.799,72 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 2.634,00 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0553 Quote associative 89.810,26 222.756,86 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0757 I.R.A.P. 15.347,24 14.166,14 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.193,74 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.507,66 0,00 0,000169 SERVIZIO AREE NATURALI 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 203,94 826,02 826,02

515.325,27 631.617,20 951,850402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 393,25 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0210 Materiale di pulizia 3,40 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.645,20 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 0,00 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 5.365,92 0,00 0,000402 C.D.C.COMUNE SETT.A4 (NON UTIL 0359 Altri servizi 1.560,00 0,00 0,00

8.967,77 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 3.000,85 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0258 Altri beni consumo 262,76 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 24,00 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 3.597,99 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0359 Altri servizi 60,00 0,00 0,000409 C.D.C.COMUNE SETT.14 (NON UTIL 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 433,42 0,00 0,00

7.379,02 0,00 0,000437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 79.106,430437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 32.749,020437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0164 Trasferte 0,00 0,00 755,420437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0167 Produttivita' 0,00 0,00 681,070437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 56.260,600437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 521,880437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 5.211,74 9.537,11 5.449,460437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0210 Materiale di pulizia 0,00 5,32 2,280437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 2.035,20 1.077,640437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0258 Altri beni consumo 284,16 4.748,83 3.525,45

0168 Risultato

0169 Risultato

0402 Risultato

0409 Risultato


Pagina 25





CODICE CDC

CODICE VOCE

0437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 641,44 6.837,72 0,000437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0318 Servizio di pulizia 31.522,17 30.278,34 0,000437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 642,75 696,930437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0359 Altri servizi 40.238,94 7.633,35 43.813,920437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 10.789,620437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 14.329,44 8.993,56 301,640437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 2.308,98 3.834,00 1.404,960437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 36.907,29 22.598,88 16.918,870437 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (37) 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 96,78 0,00

131.444,16 97.241,84 254.055,190438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 12.404,26 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 5.203,77 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0164 Trasferte 34,90 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0169 Altre spese personale 7.324,75 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 89,92 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0318 Servizio di pulizia 20.122,20 27.724,80 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0359 Altri servizi 16,50 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0757 I.R.A.P. 1.643,89 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.026,00 0,00 0,000438 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (38) 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 289,15 0,00 0,00

48.065,42 27.977,92 0,00Totale 7.264.328,44 6.073.385,84 5.614.416,03

0437 Risultato

0438 Risultato


Pagina 26




0038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 292.282,71 404.630,09 276.566,470038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 91.634,95 149.397,46 91.090,930038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0164 Trasferte 250,46 368,92 180,360038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0165 Straordinari 8.985,95 1.418,72 3.752,630038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0167 Produttivita' 7.614,59 17.452,26 12.044,970038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0169 Altre spese personale 56.800,03 166.421,33 57.855,040038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 7.526,750038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0213 Acquisto carburante lubrific. 8.423,47 7.915,64 6.844,680038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0237 Abbon.quotidiani/riviste 126,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0258 Altri beni consumo 1.673,04 1.179,54 210,300038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0301 Spese telefoniche 0,00 4.155,03 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0307 Manut.ord.strade provinciali 0,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.746,25 3.361,94 4.802,170038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 588,12 2.574,290038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0344 Docenze e formazione personale 0,00 720,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 286,280038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 25,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0359 Altri servizi 3.126,85 2.458,00 301,310038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0449 Spese canoni deman./concess. 0,00 0,00 0,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0510 Contrib./trasferimenti diversi 12.191,90 0,00 907.866,000038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0625 Interessi passivi su mutui 554.559,82 632.295,73 320.127,380038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 377,020038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0757 I.R.A.P. 29.410,66 47.446,72 27.740,630038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.138,02 4.483,88 4.483,880038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 5.303,88 5.330,82 3.397,570038 PIANIFICAZ.PROGET.VIABILITA' 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,00

1.075.268,58 1.449.624,20 1.728.053,660086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 204.277,86 270.171,59 235.256,910086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 44.223,69 47.028,87 45.967,450086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 61.186,15 83.497,74 70.683,170086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 12.326,18 13.326,17 12.981,210086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0164 Trasferte 97,31 83,85 188,390086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0165 Straordinari 1.451,27 1.181,83 814,830086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0167 Produttivita' 6.147,81 10.994,15 8.628,430086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0169 Altre spese personale 33.747,43 54.439,58 31.635,290086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 6.938,770086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 114,00 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0237 Abbon.quotidiani/riviste 220,01 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0258 Altri beni consumo 0,00 27,90 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0301 Spese telefoniche 3.825,87 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 6.047,580086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 780,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 510,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 1.068,950086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0553 Quote associative 0,00 501,81 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0757 I.R.A.P. 23.292,85 29.780,61 25.166,980086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 64,68 0,00 0,000086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.730,18 2.380,41 1.659,250086 SEGRETERIA INFRASTRUTT.STRADAL 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 143,34 0,00 0,00

392.848,63 513.414,51 448.327,210087 ESPROPRI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 51.713,19 45.603,34 0,000087 ESPROPRI 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 12.298,73 0,000087 ESPROPRI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 16.629,05 14.769,40 0,000087 ESPROPRI 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000087 ESPROPRI 0164 Trasferte 1.777,26 665,55 0,000087 ESPROPRI 0165 Straordinari 776,81 0,00 0,000087 ESPROPRI 0167 Produttivita' 0,00 953,40 0,000087 ESPROPRI 0169 Altre spese personale 11.662,61 11.109,01 9,320087 ESPROPRI 0258 Altri beni consumo 393,60 0,00 0,000087 ESPROPRI 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000087 ESPROPRI 0350 Gettoni presenza commissioni 1.446,00 1.735,20 0,000087 ESPROPRI 0359 Altri servizi 408,00 153,00 0,000087 ESPROPRI 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 -12.264,80 0,000087 ESPROPRI 0757 I.R.A.P. 5.474,24 5.016,07 0,00

90.280,76 80.038,90 9,32

0221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 29.361,940221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 8.516,44

0221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0164 Trasferte 0,00 0,00 196,820221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0165 Straordinari 0,00 0,00 141,67

0221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0169 Altre spese pe rsonale 0,00 0,00 2.654,66


CODICE CDC

CODICE VOCE

0038 Risultato

0086 Risultato

0087 Risultato


Pagina 27





CODICE CDC

CODICE VOCE

0221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 239,250221 SIST.INFORM.SERV.AUTOR.SICUR. 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 2.390,78

0,00 0,00 43.501,560227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 23.024,120227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 7.012,900227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0165 Straordinari 0,00 0,00 740,480227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 3.091,850227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 275,420227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 2.259,40

0,00 0,00 36.404,170401 C.D.C.COMUNE SETT.A3 (NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 509,39 0,00 0,000401 C.D.C.COMUNE SETT.A3 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 2.400,00 0,00 0,00

2.909,39 0,00 0,000439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 47.136,840439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 31.574,670439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0164 Trasferte 0,00 0,00 16,600439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 72.895,740439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 217,750439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2.495,67 5.380,79 7.643,920439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0210 Materiale di pulizia 345,64 82,99 156,970439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0225 Acq.libri (per uffici) 36,00 0,00 0,000439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 999,640439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0258 Altri beni consumo 384,20 1.582,73 263,780439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0318 Servizio di pulizia 26.363,00 25.768,00 0,000439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0346 Manut.attrezzature 516,00 0,00 0,000439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0359 Altri servizi 151,80 5,76 1.222,680439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 10.319,970439 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (39) 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 791,04 791,04 791,04

31.083,35 33.774,51 173.239,60Totale 1.592.390,71 2.076.852,12 2.429.535,52

0221 Risultato

0227 Risultato

0401 Risultato

0439 Risultato


Pagina 28




0025 GESTIONE PATRIMONIO 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000025 GESTIONE PATRIMONIO 0625 Interessi passivi su mutui 4.490,41 5.735,15 0,000025 GESTIONE PATRIMONIO 0756 Imposte tasse e tributi 1.538,63 0,00 0,00

6.029,04 5.735,15 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 500.731,54 439.218,08 332.064,370033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 1.815,37 -129,76 12.711,610033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 153.758,12 129.746,81 94.516,290033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 3.622,500033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0164 Trasferte 19,70 56,56 96,500033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0165 Straordinari 1.342,65 1.064,76 1.473,720033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0167 Produttivita' 14.102,98 19.906,15 11.706,080033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0169 Altre spese personale 80.948,73 53.906,10 23.270,830033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 9.149,160033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0204 Arredi 0,00 360,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 837,20 2.181,80 3.380,660033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0210 Materiale di pulizia 6,23 4,56 29,640033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0211 Vestiario 17.219,48 469,52 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0213 Acquisto carburante lubrific. 5.318,01 10.695,28 10.189,370033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 900,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0237 Abbon.quotidiani/riviste 3.217,68 12.020,50 225,710033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0258 Altri beni consumo 4.437,99 3.097,40 699,800033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0301 Spese telefoniche 4.196,57 6.470,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 0,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0307 Manut.ord.strade provinciali 0,00 88,84 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 6.514,25 17.136,29 12.161,540033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0316 Consulenze collab.profess.li 3.000,00 126,00 100,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0318 Servizio di pulizia 954,00 8.264,68 726,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 8.090,480033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 148,26 375,670033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0340 Spese legali e notarili 0,00 0,00 136,350033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0346 Manut.attrezzature 1.292,60 10,00 264,340033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0348 Spese per assicurazioni 0,00 0,00 429.750,260033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0352 Manut.hardware e software 7.068,00 0,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0356 Spese di pubblicita' 6.558,74 4.981,24 8.246,570033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0359 Altri servizi 112.451,30 82.980,53 10.204,780033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 6.908,16 0,00 0,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0553 Quote associative 0,00 0,00 541,810033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 349,91 113,520033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0757 I.R.A.P. 30.896,39 27.705,80 24.400,410033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.388,03 793,80 1.243,280033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.200,55 1.263,21 404,340033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 6.965,00 6.965,00 6.840,000033 SERV.PROVVED.ED ECONOMATO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.888,18 170,10 4.443,55

975.037,45 830.951,42 1.011.179,140037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 261.323,06 267.702,13 187.835,650037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 87.316,30 88.779,27 61.678,290037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0164 Trasferte 926,14 233,19 91,940037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0165 Straordinari 2.674,27 2.443,47 142,610037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0167 Produttivita' 5.390,33 9.035,71 6.930,350037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0169 Altre spese personale 78.570,98 65.820,75 44.012,760037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 4.437,890037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 3,71 19,920037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0213 Acquisto carburante lubrific. 3.486,04 3.584,97 3.730,980037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0258 Altri beni consumo 105,88 449,54 912,040037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0301 Spese telefoniche 0,00 130,02 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 44,00 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 66.734,56 33.813,78 21.552,270037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 302,98 1.637,19 2.186,460037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 7.176,00 45.552,680037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 600,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0346 Manut.attrezzature 1.334,40 3.617,90 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0348 Spese per assicurazioni 0,00 0,00 1.545,520037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0359 Altri servizi 8.231,35 10.139,81 364,450037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 78.872,65 7.820,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0553 Quote associative 650,00 0,00 650,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0625 Interessi passivi su mutui 210.848,79 206.915,29 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 113,520037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0757 I.R.A.P. 28.214,20 26.764,99 20.128,860037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 302.830,38 303.774,04 101.908,290037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 3.302,70 1.287,90 5.881,050037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.518,64 1.770,87 1.324,660037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,000037 MANUTENZ.PATRIM.IMMOBILIARE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.118,30 754,82 27,88

1.064.879,30 1.114.752,00 519.448,07


CODICE CDC

CODICE VOCE

0025 Risultato

0033 Risultato

0037 Risultato


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CODICE CDC

CODICE VOCE

0040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 1.255,96 11,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0210 Materiale di pulizia 4.375,30 31,92 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0211 Vestiario 0,00 0,00 1.644,350040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0225 Acq.libri (per uffici) 207,00 0,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 14.740,60 5.161,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0258 Altri beni consumo 3.540,53 2.191,51 328,760040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0301 Spese telefoniche 19.820,81 0,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 8.322,00 0,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 2.219,81 869,28 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0318 Servizio di pulizia 15.740,48 2.196,50 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0346 Manut.attrezzature 2.048,40 0,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0352 Manut.hardware e software 10.643,62 0,00 0,000040 FORNIT.VARIE (CDC COMUNE ENTE) 0359 Altri servizi 45.242,51 7.326,35 0,00

126.901,06 19.032,52 1.984,110041 MAGAZZINO UU.CC. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 15.428,69 29.146,64 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 4.389,31 7.917,94 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0164 Trasferte 0,00 2,33 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0165 Straordinari 0,00 6,13 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0167 Produttivita' 540,20 255,26 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0169 Altre spese personale 404,00 4.956,25 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 40.437,32 -22.638,44 -49.300,250041 MAGAZZINO UU.CC. 0210 Materiale di pulizia 4.377,69 -9.786,42 -859,320041 MAGAZZINO UU.CC. 0258 Altri beni consumo 0,00 18.502,21 43.072,460041 MAGAZZINO UU.CC. 0318 Servizio di pulizia 1.350,19 0,00 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0359 Altri servizi 9.213,40 820,99 11.504,450041 MAGAZZINO UU.CC. 0757 I.R.A.P. 1.381,29 781,79 0,000041 MAGAZZINO UU.CC. 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

77.522,09 29.964,68 4.417,340042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 267,53 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 70,86 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0258 Altri beni consumo 30,00 0,40 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0301 Spese telefoniche 76.300,31 52.430,62 1.176,900042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 272.600,50 21,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 564,26 5.785,62 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0346 Manut.attrezzature 0,00 180,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0359 Altri servizi 1.619,64 4.709,29 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0365 SPESE CONDOMINIALI 11.518,43 0,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0435 Fitti passivi 395.577,87 0,00 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0510 Contrib./trasferimenti diversi 10.192,98 130.157,76 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0515 Contributi ad altri 0,00 3.456,08 0,000042 UTENZE VARIE(CDC COMUNE ENTE) 0756 Imposte tasse e tributi 235,00 0,00 0,00

768.638,99 197.079,16 1.176,900052 MAGAZZINO U.T.P. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000052 MAGAZZINO U.T.P. 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 3.277,20 0,00 0,000052 MAGAZZINO U.T.P. 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 7.090,41 0,00 0,000052 MAGAZZINO U.T.P. 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,00

10.367,61 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 238.252,56 235.509,20 92.377,360113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 2.979,01 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 80.335,40 80.523,90 32.323,290113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 845,50 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0164 Trasferte 609,06 329,79 5,600113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0165 Straordinari 1.411,78 863,00 89,320113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0167 Produttivita' 4.411,22 6.381,58 2.961,280113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0169 Altre spese personale 76.028,93 76.796,06 29.363,700113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.678,940113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0225 Acq.libri (per uffici) 184,00 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.338,71 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0301 Spese telefoniche 4.276,26 4.451,50 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 2.635,93 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0316 Consulenze collab.profess.li 5.134,56 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 721,03 3.696,180113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0344 Docenze e formazione personale 200,00 0,00 3.888,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0356 Spese di pubblicita' 4.707,72 0,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0359 Altri servizi 693,00 92,16 495,560113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0553 Quote associative 0,00 650,00 0,000113 PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI EDILIZ. 0757 I.R.A.P. 26.047,28 25.978,30 10.515,41

447.454,99 434.932,45 177.394,640146 ASSICURAZIONI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 32.423,79 30.457,53 0,000146 ASSICURAZIONI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 10.908,71 10.294,09 0,000146 ASSICURAZIONI 0164 Trasferte 22,20 2,33 0,000146 ASSICURAZIONI 0165 Straordinari 1.340,91 326,09 0,000146 ASSICURAZIONI 0167 Produttivita' 700,56 1.161,65 0,000146 ASSICURAZIONI 0169 Altre spese personale 7.178,69 7.939,84 105,82

0040 Risultato

0041 Risultato

0042 Risultato

0052 Risultato

0113 Risultato


Pagina 30





CODICE CDC

CODICE VOCE

0146 ASSICURAZIONI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 76,46 12,63 0,000146 ASSICURAZIONI 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 0,00 0,000146 ASSICURAZIONI 0316 Consulenze collab.profess.li 24.999,99 0,00 0,000146 ASSICURAZIONI 0348 Spese per assicurazioni 411.153,58 350.153,93 0,000146 ASSICURAZIONI 0350 Gettoni presenza commissioni 1.162,05 0,00 0,000146 ASSICURAZIONI 0356 Spese di pubblicita' 0,00 363,00 0,000146 ASSICURAZIONI 0359 Altri servizi 10.570,00 0,00 0,000146 ASSICURAZIONI 0757 I.R.A.P. 3.486,80 3.277,23 0,000146 ASSICURAZIONI 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 2.029,38 1.352,92 0,00

506.053,12 405.341,24 105,820147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 4.241,78 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 2.408,03 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0164 Trasferte 0,00 2,33 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0167 Produttivita' 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0169 Altre spese personale 1.725,11 6.624,36 91,160147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0356 Spese di pubblicita' 2.672,64 1.939,03 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0435 Fitti passivi 68.281,13 128.559,60 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0757 I.R.A.P. 0,00 781,79 0,000147 GESTIONI IMMOB.E CONTRATTI IMM 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 92,10 0,00 0,00

72.770,98 144.556,92 91,160222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 115.368,250222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 38.099,400222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0164 Trasferte 0,00 0,00 32,450222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0165 Straordinari 0,00 0,00 628,920222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 3.113,830222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 25.707,790222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 3.140,090222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 18.226,770222 PROGETT.DIREZ.LAV.EDIF.STORICI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 12.229,31

0,00 0,00 216.546,810407 C.D.C.COMUNE SETT.08 (NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2.357,68 0,00 0,000407 C.D.C.COMUNE SETT.08 (NON UTIL 0210 Materiale di pulizia 227,25 0,00 0,000407 C.D.C.COMUNE SETT.08 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 3.732,50 0,00 0,00

6.317,43 0,00 0,000433 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (33) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 17,35 204,19 0,000433 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (33) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 0,000433 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (33) 0318 Servizio di pulizia 9.303,80 11.846,80 0,000433 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (33) 0359 Altri servizi 1.252,02 367,38 0,00

10.573,17 12.581,57 0,000440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 48.382,510440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 28.353,710440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0164 Trasferte 0,00 0,00 35,000440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 59.219,680440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.061,670440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.043,13 2.889,64 5.958,910440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0210 Materiale di pulizia 282,33 9,12 0,000440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 813,70 349,140440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0258 Altri beni consumo 0,00 1.283,31 106,710440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0318 Servizio di pulizia 18.662,50 9.372,00 0,000440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 55,19 319,040440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0356 Spese di pubblicita' 0,00 2.432,10 135,040440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 2.695,720440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 7.858,550440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 9.218,770440 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (40) 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 154,94

19.987,96 16.855,06 163.849,39Totale 4.092.533,19 3.211.782,17 2.096.193,38

0146 Risultato

0147 Risultato

0222 Risultato

0407 Risultato

0433 Risultato

0440 Risultato


Pagina 31




0027 SERV.TRASPORTI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 195.539,10 137.736,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 69.272,37 44.849,59 0,000027 SERV.TRASPORTI 0164 Trasferte 1.888,21 470,45 0,000027 SERV.TRASPORTI 0165 Straordinari 422,82 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0167 Produttivita' 4.305,68 5.843,06 0,000027 SERV.TRASPORTI 0169 Altre spese personale 66.055,66 31.480,98 658,370027 SERV.TRASPORTI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.321,36 3,70 0,000027 SERV.TRASPORTI 0213 Acquisto carburante lubrific. 252,99 1.941,65 0,000027 SERV.TRASPORTI 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.777,90 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0258 Altri beni consumo 0,00 557,27 0,000027 SERV.TRASPORTI 0301 Spese telefoniche 689,95 685,54 0,000027 SERV.TRASPORTI 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 0,00 460,660027 SERV.TRASPORTI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 4.296,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.067,93 565,32 0,000027 SERV.TRASPORTI 0316 Consulenze collab.profess.li 2.282,55 32.191,88 0,000027 SERV.TRASPORTI 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0346 Manut.attrezzature 916,80 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0350 Gettoni presenza commissioni 17.153,45 17.986,90 7.217,670027 SERV.TRASPORTI 0352 Manut.hardware e software 0,00 34.518,50 0,000027 SERV.TRASPORTI 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0359 Altri servizi 15.984.697,78 16.251.447,14 1.030.261,890027 SERV.TRASPORTI 0449 Spese canoni deman./concess. 0,00 118,46 0,000027 SERV.TRASPORTI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 26.870,00 18.935,29 0,000027 SERV.TRASPORTI 0553 Quote associative 0,00 3.000,00 3.000,000027 SERV.TRASPORTI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 662,23 0,000027 SERV.TRASPORTI 0757 I.R.A.P. 23.225,49 15.315,16 183,920027 SERV.TRASPORTI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 7.110,28 4.767,11 1.204,320027 SERV.TRASPORTI 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,000027 SERV.TRASPORTI 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 84,92 84,92 0,00

16404935,24 16607457,15 1042986,830053 TERRITORIO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 220.775,72 213.805,73 109.424,380053 TERRITORIO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 38.060,23 0,00 0,000053 TERRITORIO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 71.987,00 68.187,12 33.598,120053 TERRITORIO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 10.769,58 0,00 0,000053 TERRITORIO 0164 Trasferte 1.550,16 663,42 360,100053 TERRITORIO 0165 Straordinari 1.927,94 64,84 0,000053 TERRITORIO 0167 Produttivita' 6.403,66 8.049,27 3.768,430053 TERRITORIO 0169 Altre spese personale 56.854,99 45.487,78 15.829,770053 TERRITORIO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.806,960053 TERRITORIO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 3.581,28 2.653,84 1.222,660053 TERRITORIO 0210 Materiale di pulizia 122,80 22,80 0,000053 TERRITORIO 0213 Acquisto carburante lubrific. 691,43 548,95 888,710053 TERRITORIO 0237 Abbon.quotidiani/riviste 704,96 0,00 0,000053 TERRITORIO 0258 Altri beni consumo 377,14 20,20 0,000053 TERRITORIO 0301 Spese telefoniche 11.794,95 516,65 0,000053 TERRITORIO 0307 Manut.ord.strade provinciali 4.946,07 0,00 0,000053 TERRITORIO 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 909,70 0,00 460,920053 TERRITORIO 0316 Consulenze collab.profess.li 23.500,00 6.000,00 10.890,000053 TERRITORIO 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 95,34 417,900053 TERRITORIO 0344 Docenze e formazione personale 400,00 0,00 2.538,000053 TERRITORIO 0345 Organizzazione convegni 0,00 0,00 726,000053 TERRITORIO 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000053 TERRITORIO 0352 Manut.hardware e software 720,00 0,00 5.844,300053 TERRITORIO 0356 Spese di pubblicita' 1.263,60 0,00 0,000053 TERRITORIO 0359 Altri servizi 18.606,66 27.637,30 31.475,310053 TERRITORIO 0449 Spese canoni deman./concess. 116,70 0,00 0,000053 TERRITORIO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 100.329,04 103.265,71 12.130,720053 TERRITORIO 0513 Contributi a Comuni 36.706,13 15.300,00 2.161,440053 TERRITORIO 0553 Quote associative 0,00 1.200,00 1.200,000053 TERRITORIO 0625 Interessi passivi su mutui 96.525,51 94.550,14 0,000053 TERRITORIO 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 65,500053 TERRITORIO 0757 I.R.A.P. 26.514,54 21.701,97 10.872,630053 TERRITORIO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 333,00 1.847,70 1.649,700053 TERRITORIO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.746,78 6.415,71 4.465,890053 TERRITORIO 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 500,00 500,00 0,000053 TERRITORIO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 92,10 148,74

738719,57 618626,57 251946,180106 PROTEZIONE CIVILE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 54.225,35 78.478,37 71.724,460106 PROTEZIONE CIVILE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 17.891,09 26.459,26 23.210,250106 PROTEZIONE CIVILE 0164 Trasferte 683,69 467,88 1.170,270106 PROTEZIONE CIVILE 0165 Straordinari 1.540,04 643,05 3.286,680106 PROTEZIONE CIVILE 0167 Produttivita' 1.461,78 3.270,49 3.069,360106 PROTEZIONE CIVILE 0169 Altre spese personale 12.187,93 20.957,88 10.243,210106 PROTEZIONE CIVILE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.766,340106 PROTEZIONE CIVILE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0211 Vestiario 0,00 958,80 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0213 Acquisto carburante lubrific. 869,27 873,01 354,760106 PROTEZIONE CIVILE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 224,00 0,00 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 24.839,99


CODICE CDC

CODICE VOCE

0027 Risultato

0053 Risultato


Pagina 32





CODICE CDC

CODICE VOCE

0106 PROTEZIONE CIVILE 0301 Spese telefoniche 1.372,92 1.580,12 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 227,77 0,00 957,530106 PROTEZIONE CIVILE 0316 Consulenze collab.profess.li 160,00 1.440,00 27.201,810106 PROTEZIONE CIVILE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 324,06 1.767,330106 PROTEZIONE CIVILE 0344 Docenze e formazione personale 2.484,00 0,00 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0346 Manut.attrezzature 180,00 0,00 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000106 PROTEZIONE CIVILE 0352 Manut.hardware e software 0,00 9.360,00 4.235,000106 PROTEZIONE CIVILE 0359 Altri servizi 56.746,85 20.791,15 15.487,840106 PROTEZIONE CIVILE 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 1.916,340106 PROTEZIONE CIVILE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 24.791,99 35.776,14 38.782,040106 PROTEZIONE CIVILE 0757 I.R.A.P. 5.775,80 8.619,54 7.647,480106 PROTEZIONE CIVILE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 6.113,27 11.507,88 15.064,730106 PROTEZIONE CIVILE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 969,05 2.767,56 1.169,170106 PROTEZIONE CIVILE 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 682,80 682,80

187904,8 224957,99 254577,390145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 64.105,72 48.585,49 39.529,050145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 24.941,21 22.239,05 15.528,460145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0164 Trasferte 133,56 325,89 241,250145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0165 Straordinari 0,00 0,00 65,240145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0167 Produttivita' 558,77 197,57 792,960145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0169 Altre spese personale 33.455,60 38.745,19 20.130,690145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.559,420145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 0,00 221,390145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0215 Acq.mobili/macch.non ammortiz. 201,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0251 Acquisto software non inventar 414,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0258 Altri beni consumo 402,00 3.757,98 1.492,890145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0301 Spese telefoniche 2.145,81 -542,01 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 33.466,52 6.369,96 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 73.868,16 32.182,46 2.428,200145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 617,15 50,00 708,530145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0316 Consulenze collab.profess.li 1.836,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0318 Servizio di pulizia 10.090,44 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0346 Manut.attrezzature 8.748,03 6.155,81 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0356 Spese di pubblicita' 1.152,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0359 Altri servizi 68.643,79 101.664,13 15.865,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 14.000,00 8.983,20 9.933,090145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0553 Quote associative 4.200,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0756 Imposte tasse e tributi 675,13 0,00 658,470145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0757 I.R.A.P. 8.117,58 7.213,76 5.082,280145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 339,48 339,48 339,480145 SERVIZIO NAVIGAZIONE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 444,02 0,00 0,00

352555,97 276267,96 114576,40180 TRASPORTO SU FERRO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 11.887,70 25.650,73 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 3.739,44 9.569,22 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0164 Trasferte 0,00 80,22 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0165 Straordinari 267,18 9,57 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0167 Produttivita' 596,18 251,47 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0169 Altre spese personale 1.437,64 10.266,99 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 6,29 1,08 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0359 Altri servizi 5.737,50 2.340,00 0,000180 TRASPORTO SU FERRO 0757 I.R.A.P. 1.208,71 3.056,86 0,00

24880,64 51226,14 00181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 11.887,70 83.153,20 58.154,930181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 3.739,44 26.915,00 17.172,180181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0164 Trasferte 0,00 305,24 29,600181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0165 Straordinari 267,18 122,82 33,380181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0167 Produttivita' 596,18 3.585,80 2.694,890181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0169 Altre spese personale 1.437,64 14.615,33 3.623,040181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.063,870181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 285,57 490,67 1.780,300181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0258 Altri beni consumo 177,00 292,80 0,000181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0352 Manut.hardware e software 0,00 1.596,00 21.235,500181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0359 Altri servizi 0,00 35.556,00 0,000181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0757 I.R.A.P. 1.208,71 8.549,26 5.483,020181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.671,30 0,00 0,000181 SISTEMA INFORMAT.CARTOGRAFICO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 5.242,48 288,00 288,00

26513,2 175470,12 111558,710223 TRASPORTI PUBBLICI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 74.429,250223 TRASPORTI PUBBLICI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 21.333,500223 TRASPORTI PUBBLICI 0164 Trasferte 0,00 0,00 24,300223 TRASPORTI PUBBLICI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 3.324,010223 TRASPORTI PUBBLICI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 2.292,610223 TRASPORTI PUBBLICI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.161,160223 TRASPORTI PUBBLICI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 695,60

0106 Risultato

0145 Risultato

0180 Risultato

0181 Risultato


Pagina 33





CODICE CDC

CODICE VOCE

0223 TRASPORTI PUBBLICI 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 965,580223 TRASPORTI PUBBLICI 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 66.302,000223 TRASPORTI PUBBLICI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 2.633,910223 TRASPORTI PUBBLICI 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 800,000223 TRASPORTI PUBBLICI 0373 SERVIZI IN APPALTO 0,00 0,00 14.543.316,990223 TRASPORTI PUBBLICI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 7.027,72

0 0 14724306,630224 TRASPORTI PRIVATI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 44.436,210224 TRASPORTI PRIVATI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 12.626,520224 TRASPORTI PRIVATI 0164 Trasferte 0,00 0,00 280,970224 TRASPORTI PRIVATI 0165 Straordinari 0,00 0,00 151,960224 TRASPORTI PRIVATI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 1.690,530224 TRASPORTI PRIVATI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 2.168,990224 TRASPORTI PRIVATI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.296,900224 TRASPORTI PRIVATI 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 2.936,070224 TRASPORTI PRIVATI 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 371,480224 TRASPORTI PRIVATI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 82,120224 TRASPORTI PRIVATI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 4.228,36

0 0 70270,110225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 68.211,150225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 20.006,650225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0164 Trasferte 0,00 0,00 318,700225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 3.512,470225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 4.636,800225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.673,480225 PARERI AMBIENTALI/TERRITORIALI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 6.419,44

0 0 104778,690226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 65.485,930226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 20.540,620226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0167 Produttivita' 0,00 0,00 2.018,400226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 9.806,580226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 739,080226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 1.110,890226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 2.168,380226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 5.529,640226 AMMINISTRATIVO SETTORE PIANIFI 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 108,38

0 0 107507,90406 C.D.C.COMUNE SETT.04(NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2,95 0,00 0,000406 C.D.C.COMUNE SETT.04(NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 5.365,92 0,00 0,00

5368,87 0 00442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 33.082,03 44.084,910442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 11.469,09 25.868,020442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0164 Trasferte 0,00 0,00 813,050442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0167 Produttivita' 0,00 817,67 0,000442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0169 Altre spese personale 0,00 10.056,56 54.444,230442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 813,080442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.190,39 1.463,15 3.543,210442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0210 Materiale di pulizia 3,23 6,84 0,000442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 1.071,640442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0258 Altri beni consumo 0,00 74,69 0,000442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0318 Servizio di pulizia 0,00 10.705,44 0,000442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 87,19 567,360442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 1.437,370442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0757 I.R.A.P. 0,00 3.700,29 8.383,060442 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (42) 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 1.706,78

1193,62 71626,15 142732,710594 PISTE CICLABILI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 45.151,15 45.377,040594 PISTE CICLABILI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 14.805,27 14.385,940594 PISTE CICLABILI 0164 Trasferte 0,00 75,68 0,000594 PISTE CICLABILI 0167 Produttivita' 0,00 1.676,92 1.929,670594 PISTE CICLABILI 0169 Altre spese personale 0,00 9.158,67 7.510,610594 PISTE CICLABILI 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.650,650594 PISTE CICLABILI 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 11,66 0,000594 PISTE CICLABILI 0258 Altri beni consumo 0,00 252,00 998,000594 PISTE CICLABILI 0307 Manut.ord.strade provinciali 0,00 7.478,00 7.826,600594 PISTE CICLABILI 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 0,00 406,96 46,970594 PISTE CICLABILI 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 0,00 108,830594 PISTE CICLABILI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 6.050,000594 PISTE CICLABILI 0449 Spese canoni deman./concess. 0,00 0,00 120,240594 PISTE CICLABILI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 4.265,71 0,00 59.606,840594 PISTE CICLABILI 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 47.380,88 69.895,610594 PISTE CICLABILI 0757 I.R.A.P. 0,00 4.740,82 4.659,51

4265,71 131138,01 220166,51Totale 17746337,62 18156770,09 17145408,06

0223 Risultato

0224 Risultato

0225 Risultato

0226 Risultato

0406 Risultato

0442 Risultato

0594 Risultato


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0019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 1.895.341,86 1.641.659,06 1.479.419,450019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 21.683,53 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 607.011,08 534.198,05 450.127,120019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.213,80 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0164 Trasferte 5.936,74 2.211,19 2.127,250019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0165 Straordinari 66.187,19 23.754,38 21.113,680019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0167 Produttivita' 55.692,23 69.476,37 58.252,900019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0169 Altre spese personale 389.634,45 376.777,10 174.690,490019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 27.309,550019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 478,96 192,28 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0210 Materiale di pulizia 191,27 24,75 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0211 Vestiario 41.659,91 18.390,82 4.289,910019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0213 Acquisto carburante lubrific. 193.288,81 203.555,01 225.511,070019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0215 Acq.mobili/macch.non ammortiz. 619,01 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0217 BENI PER SS.PP 0,00 0,00 266.765,530019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0237 Abbon.quotidiani/riviste 654,01 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0245 Acquisto attrezzature 150,00 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0258 Altri beni consumo 3.615,79 1.815,59 2.687,010019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0301 Spese telefoniche 22.121,59 22.773,79 891,480019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 118.633,24 167.352,03 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 24.891,71 3.526,55 344,530019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0307 Manut.ord.strade provinciali 653.381,90 395.980,91 2.112.339,200019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 181.522,02 124.573,23 113.861,650019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 13.733,860019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0318 Servizio di pulizia 7.712,16 8.030,88 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.209,780019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 2.709,43 14.621,970019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0340 Spese legali e notarili 12.470,91 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0344 Docenze e formazione personale 400,00 0,00 1.064,800019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0346 Manut.attrezzature 9.496,65 5.696,18 16.315,320019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 25,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0359 Altri servizi 77.767,59 1.061,15 4.097,910019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0435 Fitti passivi 665,04 2.742,11 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0449 Spese canoni deman./concess. 8.282,98 3.546,25 3.238,720019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0510 Contrib./trasferimenti diversi 70.000,00 7.856,21 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0515 Contributi ad altri 0,00 159,71 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0553 Quote associative 761,81 260,00 300,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0625 Interessi passivi su mutui 2.156.577,49 2.263.616,56 1.171.945,920019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 190,57 1.366,030019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0757 I.R.A.P. 193.320,41 170.556,95 142.194,280019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0941 Ammortamento beni demaniali 2.563.454,76 2.716.911,10 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 37.021,36 37.021,36 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0943 Ammortamento fabbricati(P.D.) 173,22 173,22 0,000019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 33.205,61 34.382,20 46.754,990019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 2.094,71 1.982,17 15.770,520019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 59.513,42 53.225,42 52.561,220019 MANUTENZIONE VIABILITA' 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 2.982,65

9.521.827,22 8.896.382,58 6.428.913,790227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0150 COMP.STIPENDI ALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 23.024,12

0227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0152 CONTRIBUTI C/ ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 7.012,900227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0165 Straordinari 0,00 0,00 740,48

0227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0169 Altre spese p ersonale 0,00 0,00 3.091,850227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0172 MENSA DIPENDE NTI 0,00 0,00 275,420227 SVILUPPO RETE STRADALE E GRAND 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 2.259,40

0,00 0,00 36.404,170408 C.D.C.COMUNE SETT.10 (NON UTIL 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 2.307,12 0,00 0,000408 C.D.C.COMUNE SETT.10 (NON UTIL 0210 Materiale di pulizia 364,99 0,00 0,000408 C.D.C.COMUNE SETT.10 (NON UTIL 0318 Servizio di pulizia 2.872,60 0,00 0,000408 C.D.C.COMUNE SETT.10 (NON UTIL 0359 Altri servizi 2.226,00 0,00 0,00

7.770,71 0,00 0,000443 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.43 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 45,12 294,06

0,00 45,12 294,06Totale 9.529.597,93 8.896.427,70 6.465.612,02


CODICE CDC

CODICE VOCE

0019 Risultato

0227 Risultato

0408 Risultato

0443 Risultato


Pagina 35




0060 STATISTICA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 24.355,59 23.403,77 22.721,440060 STATISTICA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 8.555,98 7.962,33 7.392,830060 STATISTICA 0164 Trasferte 195,97 78,44 16,600060 STATISTICA 0165 Straordinari 64,77 0,00 17,390060 STATISTICA 0167 Produttivita' 734,78 830,75 955,020060 STATISTICA 0169 Altre spese personale 7.984,30 6.699,79 4.400,830060 STATISTICA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 518,960060 STATISTICA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,000060 STATISTICA 0359 Altri servizi 7.975,38 0,00 0,000060 STATISTICA 0757 I.R.A.P. 2.756,46 2.554,31 2.369,60

52.623,23 41.529,39 38.392,670204 SVILUPPO ECONOMICO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 122.313,13 26.648,010204 SVILUPPO ECONOMICO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 47.284,28 8.154,430204 SVILUPPO ECONOMICO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 12,96 9,870204 SVILUPPO ECONOMICO 0164 Trasferte 0,00 490,92 113,400204 SVILUPPO ECONOMICO 0165 Straordinari 0,00 118,66 0,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0167 Produttivita' 0,00 3.083,26 229,450204 SVILUPPO ECONOMICO 0169 Altre spese personale 0,00 52.140,11 5.051,790204 SVILUPPO ECONOMICO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 23,450204 SVILUPPO ECONOMICO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 47,91 798,040204 SVILUPPO ECONOMICO 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 39,00 0,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0301 Spese telefoniche 0,00 199,42 0,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 852,17 0,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0359 Altri servizi 0,00 13.320,00 0,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 0,00 4.915,00 2.970,000204 SVILUPPO ECONOMICO 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 0,00 878,59 548,850204 SVILUPPO ECONOMICO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 35.683,20 764.606,980204 SVILUPPO ECONOMICO 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 26.639,200204 SVILUPPO ECONOMICO 0757 I.R.A.P. 0,00 15.403,46 2.943,110204 SVILUPPO ECONOMICO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 806,18 629,100204 SVILUPPO ECONOMICO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 85,14 85,14

0,00 297.673,39 839.450,820228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 14.749,410228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 4.302,490228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0167 Produttivita' 0,00 0,00 840,500228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 666,940228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 198,460228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 0,00 1.026,860228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 800,000228 SEGRETERIA STRATEGIE PER LO SV 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 1.381,82

0,00 0,00 23.966,480229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 21.786,790229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 6.179,680229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0164 Trasferte 0,00 0,00 24,900229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0165 Straordinari 0,00 0,00 81,850229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0167 Produttivita' 0,00 0,00 963,480229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 502,330229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 734,320229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 1.983,470229 COORDINAMENTO TERRITORIO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 1.452,00

0,00 0,00 33.708,820441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.119,25 967,80 0,000441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0210 Materiale di pulizia 187,30 0,00 0,000441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 0,000441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0258 Altri beni consumo 32,26 0,00 0,000441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0318 Servizio di pulizia 20.122,20 6.148,00 0,000441 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (41) 0359 Altri servizi 16,50 0,00 0,00

21.477,51 7.279,00 0,000444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 43.499,330444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 24.219,420444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0164 Trasferte 0,00 0,00 22,000444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 48.137,930444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 463,450444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 87,31 400,740444 CENTRO DI COSTI COMUNI SETT.44 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 7.799,85

0,00 87,31 124.542,72Totale 74.100,74 346.569,09 1.060.061,51


CODICE CDC

CODICE VOCE

0060 Risultato

0204 Risultato

0228 Risultato

0229 Risultato

0441 Risultato

0444 Risultato


Pagina 36

UNITA' DI PROGETTO PAULLESE



0445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 230.469,510445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 120.276,080445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0164 Trasferte 0,00 0,00 972,200445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0165 Straordinari 0,00 0,00 8.263,330445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0167 Produttivita' 0,00 0,00 7.935,110445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 229.725,050445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 8.120,250445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 188,750445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 0,00 2.667,320445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 2.158,350445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 0,00 0,00 898,190445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 0,00 1.664,270445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0359 Altri servizi 0,00 0,00 50,010445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 40.331,250445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 583,830445 SERVIZIO SVILUPPO PAULLESE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 840,40

0,00 0,00 655.143,90Totale 0,00 0,00 655.143,90


CODICE CDC

CODICE VOCE

0445 Risultato


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0035 SEGRETERIA GENERALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 201.000,36 72.240,15 166.443,520035 SEGRETERIA GENERALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 21.307,13 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 81.480,07 27.248,79 47.624,650035 SEGRETERIA GENERALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.360,82 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0164 Trasferte 2.644,95 500,70 13,600035 SEGRETERIA GENERALE 0165 Straordinari 4.088,89 694,26 331,070035 SEGRETERIA GENERALE 0167 Produttivita' 4.984,52 1.744,22 5.764,260035 SEGRETERIA GENERALE 0169 Altre spese personale 114.742,11 42.992,51 13.528,250035 SEGRETERIA GENERALE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 4.362,030035 SEGRETERIA GENERALE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 139,59 3,70 98,920035 SEGRETERIA GENERALE 0215 Acq.mobili/macch.non ammortiz. 14,90 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0225 Acq.libri (per uffici) 638,00 0,00 189,000035 SEGRETERIA GENERALE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 704,00 0,00 2.476,000035 SEGRETERIA GENERALE 0258 Altri beni consumo 208,60 325,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0301 Spese telefoniche 339,50 1.198,23 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0316 Consulenze collab.profess.li 12.600,00 0,00 815,570035 SEGRETERIA GENERALE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 0,00 201,030035 SEGRETERIA GENERALE 0331 Rimborso spese assessori 0,00 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0340 Spese legali e notarili 10.086,58 0,00 2.000,000035 SEGRETERIA GENERALE 0344 Docenze e formazione personale 2.710,00 620,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 25,000035 SEGRETERIA GENERALE 0356 Spese di pubblicita' 0,00 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0357 Spese organi istituzionali 0,00 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0359 Altri servizi 1.777,84 3.587,94 3.875,040035 SEGRETERIA GENERALE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 0,00 0,00 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 36.599,78 25.920,76 22.458,470035 SEGRETERIA GENERALE 0515 Contributi ad altri 0,00 32,99 0,000035 SEGRETERIA GENERALE 0553 Quote associative 37.247,19 13.781,00 29.939,620035 SEGRETERIA GENERALE 0757 I.R.A.P. 28.146,11 9.083,50 15.266,710035 SEGRETERIA GENERALE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 571,68 571,68 381,120035 SEGRETERIA GENERALE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.136,72 1.524,53 653,160035 SEGRETERIA GENERALE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

569.529,34 202.069,96 316.447,020084 GIUNTA E CONSIGLIO 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 1.863,55 2.982,24 361,840084 GIUNTA E CONSIGLIO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 94.392,18 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 34.316,89 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0164 Trasferte 27.029,58 31.933,71 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0165 Straordinari 0,00 788,08 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0167 Produttivita' 0,00 3.107,41 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0169 Altre spese personale 326,60 33.520,26 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 3.436,94 3.217,93 1.441,510084 GIUNTA E CONSIGLIO 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0215 Acq.mobili/macch.non ammortiz. 13,90 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.346,21 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0258 Altri beni consumo 1.951,60 949,38 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0301 Spese telefoniche 18.726,34 9.909,91 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0318 Servizio di pulizia 0,00 881,14 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0331 Rimborso spese assessori 0,00 698,97 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0346 Manut.attrezzature 9,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0350 Gettoni presenza commissioni 100.478,59 95.443,04 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0356 Spese di pubblicita' 1.200,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0357 Spese organi istituzionali 6.619,22 9.659,47 100,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0359 Altri servizi 6.638,13 9.171,74 890,810084 GIUNTA E CONSIGLIO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0553 Quote associative 1.000,00 0,00 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0757 I.R.A.P. 8.540,01 19.188,98 0,000084 GIUNTA E CONSIGLIO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 3.014,09 329,99 322,250084 GIUNTA E CONSIGLIO 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 5.933,05 4.778,31 2.024,100084 GIUNTA E CONSIGLIO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.375,41 1.135,27 628,36

189.502,22 356.404,90 5.768,870115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 25.044,86 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 8.381,84 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0164 Trasferte 148,28 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0165 Straordinari 276,21 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0167 Produttivita' 649,15 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0169 Altre spese personale 6.032,06 0,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0301 Spese telefoniche 1.462,50 1.495,00 0,000115 UFFICIO FONDI COMUNITARI 0757 I.R.A.P. 2.693,12 0,00 0,00

44.688,02 1.495,00 0,000413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 0,00 29.009,670413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 0,00 13.078,800413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0164 Trasferte 0,00 0,00 44,000413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 22.197,660413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 194,03


CODICE CDC

CODICE VOCE

0035 Risultato

0084 Risultato

0115 Risultato


Pagina 38





CODICE CDC

CODICE VOCE

0413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 22,48 0,00 0,000413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 0,000413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0318 Servizio di pulizia 9.037,40 11.483,28 0,000413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 171,30 192,410413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 312,110413 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (SG) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 4.399,07

9.059,88 11.817,78 69.427,750581 UFFICIO NOMINE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 50.222,75 0,000581 UFFICIO NOMINE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 20.935,48 0,000581 UFFICIO NOMINE 0164 Trasferte 0,00 437,52 0,000581 UFFICIO NOMINE 0165 Straordinari 0,00 622,62 0,000581 UFFICIO NOMINE 0167 Produttivita' 0,00 1.600,50 0,000581 UFFICIO NOMINE 0169 Altre spese personale 0,00 28.234,42 0,000581 UFFICIO NOMINE 0757 I.R.A.P. 0,00 6.784,55 0,00

0,00 108.837,84 0,000583 UFF.COM.DIFESA E SVIL.DEMO. 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000583 UFF.COM.DIFESA E SVIL.DEMO. 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000583 UFF.COM.DIFESA E SVIL.DEMO. 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00Totale 812.779,46 680.625,48 391.643,64

0413 Risultato

0581 Risultato

0583 Risultato


Pagina 39




0083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 47.903,22 52.248,54 49.168,030083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.353,02 14.171,99 0,000083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 16.344,96 18.344,64 17.195,710083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.701,95 4.102,70 0,000083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0164 Trasferte 373,60 142,26 119,100083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0167 Produttivita' 674,50 1.085,62 1.023,210083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0169 Altre spese personale 16.918,26 19.397,53 16.764,930083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.032,010083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 152,190083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 50,00 0,000083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 130,00 0,00 140,000083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0359 Altri servizi 1.018,24 0,00 25,000083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0757 I.R.A.P. 7.020,01 7.194,83 5.589,660083 CONTROLLO INT. E DI GESTIONE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 265,23 265,23 176,82

116.702,99 117.003,34 91.386,660139 COMUNICAZIONE 0030 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI 0,00 0,00 0,000139 COMUNICAZIONE 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 177,36 127,44 199,650139 COMUNICAZIONE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 1.183,82 2.421,41 0,000139 COMUNICAZIONE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 153.638,23 146.250,91 78.142,250139 COMUNICAZIONE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 451,33 932,33 0,000139 COMUNICAZIONE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 36.976,58 34.713,45 19.222,560139 COMUNICAZIONE 0164 Trasferte 9.937,17 1.912,08 0,000139 COMUNICAZIONE 0169 Altre spese personale 5.157,57 2.252,32 72,500139 COMUNICAZIONE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 938,010139 COMUNICAZIONE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 939,86 286,75 938,240139 COMUNICAZIONE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 2.726,30 1.281,30 360,000139 COMUNICAZIONE 0258 Altri beni consumo 67,64 65,50 0,000139 COMUNICAZIONE 0301 Spese telefoniche 1.003,20 1.425,12 0,000139 COMUNICAZIONE 0316 Consulenze collab.profess.li 7.000,00 0,00 0,000139 COMUNICAZIONE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 375,98 1.737,480139 COMUNICAZIONE 0344 Docenze e formazione personale 0,00 0,00 0,000139 COMUNICAZIONE 0356 Spese di pubblicita' 21.108,50 22.257,00 6.978,680139 COMUNICAZIONE 0359 Altri servizi 3.986,24 10.507,64 5.621,470139 COMUNICAZIONE 0510 Contrib./trasferimenti diversi 2.500,00 0,00 600,000139 COMUNICAZIONE 0553 Quote associative 0,00 0,00 0,000139 COMUNICAZIONE 0757 I.R.A.P. 13.128,28 12.638,01 6.642,140139 COMUNICAZIONE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 135,12 135,12 484,810139 COMUNICAZIONE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.794,61 1.184,54 1.031,720139 COMUNICAZIONE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 849,06 849,06 228,24

262.760,87 239.615,96 123.197,750142 DIREZIONE GENERALE 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ. SERV. 289,00 0,00 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUO LO 56.832,20 59.350,82 55.917,00

0142 DIREZIONE GENERALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.353,02 50.619,97 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RU OLO 18.589,77 19.801,73 18.452,42

0142 DIREZIONE GENERALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.701,95 13.702,23 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0164 Trasferte 136,34 98,77 82,100142 DIREZIONE GENERALE 0169 Altre spese personale 13.312,45 18.398,31 14.563,55

0142 DIREZIONE GENERALE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 1.639,880142 DIREZIONE GENERALE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.El ettr. 10,68 14,38 614,37

0142 DIREZIONE GENERALE 0225 Acq.libri (per uffici) 0,00 835,00 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0226 Acq.libri (Cultura) 0,00 0,00 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.094,51 0,00 0,00

0142 DIREZIONE GENERALE 0258 Altri beni consumo 97,07 288,91 40,010142 DIREZIONE GENERALE 0301 Spese telefoniche 2.797,66 1.785,08 0,00

0142 DIREZIONE GENERALE 0316 Consulenze collab.profess .li 14.980,00 16.872,00 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 102,02 825,450142 DIREZIONE GENERALE 0344 Docenze e formazione pers onale 0,00 500,00 150,00

0142 DIREZIONE GENERALE 0346 Manut.attrezzature 5,00 0,00 0,000142 DIREZIONE GENERALE 0359 Altri servizi 4.822,72 -108,00 15.671,28

0142 DIREZIONE GENERALE 0510 Contrib./trasferimenti di versi 100.000,00 25.000,00 3.500,000142 DIREZIONE GENERALE 0757 I.R.A.P. 7.645,83 10.660,79 5.972,480142 DIREZIONE GENERALE 0944 Ammo.macchinari attrez.im piant 183,60 122,40 0,00

0142 DIREZIONE GENERALE 0945 Amm.attrezz. e sistemi in forma 0,00 1.054,17 747,770142 DIREZIONE GENERALE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 945,27 876,17 64,14

247.797,07 219.974,75 118.240,450429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 146.875,010429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 41.064,940429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0164 Trasferte 0,00 0,00 993,300429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 230,400429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 188,58 0,000429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 163,20 855,640429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 89,800429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0318 Servizio di pulizia 9.037,40 11.483,28 0,000429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 428,03 673,04


CODICE CDC

CODICE VOCE

0083 Risultato

0139 Risultato

0142 Risultato


Pagina 40





CODICE CDC

CODICE VOCE

0429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 35.371,590429 C.D.C.COMUNE DI SETTORE (DG) 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 12.484,38

9.037,40 12.263,09 238.638,10Totale 636.298,33 588.857,14 571.462,96

0429 Risultato


Pagina 41

POLIZIA LOCALE



0079 VIGILANZA PROVINCIALE 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 547.926,98 562.889,73 609.411,070079 VIGILANZA PROVINCIALE 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.338,75 14.171,99 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 187.248,69 188.067,77 196.816,900079 VIGILANZA PROVINCIALE 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.697,86 4.102,70 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0164 Trasferte 506,95 824,31 905,080079 VIGILANZA PROVINCIALE 0165 Straordinari 13.523,24 25.242,38 25.053,720079 VIGILANZA PROVINCIALE 0166 Turni e reperibilita' 40.516,55 37.953,51 41.253,120079 VIGILANZA PROVINCIALE 0167 Produttivita' 15.077,65 22.932,29 20.066,610079 VIGILANZA PROVINCIALE 0169 Altre spese personale 143.915,45 103.436,59 62.778,890079 VIGILANZA PROVINCIALE 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 21.922,520079 VIGILANZA PROVINCIALE 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 3.208,83 4.608,60 5.010,470079 VIGILANZA PROVINCIALE 0210 Materiale di pulizia 10,66 5,13 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0211 Vestiario 49.809,65 7.330,20 10.280,950079 VIGILANZA PROVINCIALE 0213 Acquisto carburante lubrific. 23.730,14 32.137,84 35.074,870079 VIGILANZA PROVINCIALE 0215 Acq.mobili/macch.non ammortiz. 370,08 0,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0225 Acq.libri (per uffici) 84,00 0,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.965,96 540,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0245 Acquisto attrezzature 0,00 0,00 314,600079 VIGILANZA PROVINCIALE 0258 Altri beni consumo 1.296,14 1.027,88 2.003,120079 VIGILANZA PROVINCIALE 0301 Spese telefoniche 4.308,54 5.301,55 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 16.069,37 11.453,18 16.019,920079 VIGILANZA PROVINCIALE 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 1.960,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0318 Servizio di pulizia 1.398,84 0,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 617,100079 VIGILANZA PROVINCIALE 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 866,31 4.897,570079 VIGILANZA PROVINCIALE 0344 Docenze e formazione personale 100,00 300,00 2.601,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0346 Manut.attrezzature 2.946,40 964,50 111,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 374,34 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 1.536,700079 VIGILANZA PROVINCIALE 0359 Altri servizi 16.170,46 12.782,20 13.929,360079 VIGILANZA PROVINCIALE 0361 INDENNITA' DI PRESENZA 494,00 494,00 442,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0435 Fitti passivi 0,00 4.742,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0449 Spese canoni deman./concess. 0,00 0,00 0,000079 VIGILANZA PROVINCIALE 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 110,62 400,510079 VIGILANZA PROVINCIALE 0757 I.R.A.P. 62.272,68 62.341,93 63.324,140079 VIGILANZA PROVINCIALE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 7.018,20 7.621,90 5.627,950079 VIGILANZA PROVINCIALE 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 3.716,20 1.653,01 492,510079 VIGILANZA PROVINCIALE 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 34.372,27 27.992,27 15.732,340079 VIGILANZA PROVINCIALE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 988,23 684,27 140,40

1.205.082,77 1.142.953,00 1.158.724,42Totale 1.205.082,77 1.142.953,00 1.158.724,42


CODICE CDC

CODICE VOCE

0079 Risultato


Pagina 42

REVISORI DEI CONTI,NIV E DIFENSORE CIVICO



0058 DIFENSORE CIVICO 0213 Acquisto carburante lubrific. 0,00 14,76 0,00

0,00 14,76 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 2.295,61 1.089,33 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.353,02 0,00 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 790,03 328,60 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 5.701,95 0,00 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0164 Trasferte 34,66 0,00 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0165 Straordinari 25,96 22,09 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0167 Produttivita' 34,81 46,19 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0169 Altre spese personale 683,96 85,12 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0360 INDENNITA' DI CARICA 37.872,84 28.124,05 0,000129 REV.CONT/NUCLEO VALUT/DIFENS. 0757 I.R.A.P. 5.177,43 2.496,44 0,00

72.970,27 32.191,82 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 2.421,41 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 14.171,99 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 932,33 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 4.102,70 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0164 Trasferte 0,00 59,26 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0169 Altre spese personale 0,00 1.163,04 0,000205 DIFENSORE CIVICO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 15,75 3,590205 DIFENSORE CIVICO 0360 INDENNITA' DI CARICA 0,00 0,00 12.624,240205 DIFENSORE CIVICO 0757 I.R.A.P. 0,00 1.512,79 1.073,04

0,00 24.379,27 13.700,870207 REVISORI CONTABILI 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 0,00 4.559,82 0,000207 REVISORI CONTABILI 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 0,00 1.334,86 0,000207 REVISORI CONTABILI 0165 Straordinari 0,00 77,44 0,000207 REVISORI CONTABILI 0167 Produttivita' 0,00 215,19 0,000207 REVISORI CONTABILI 0169 Altre spese personale 0,00 203,96 0,000207 REVISORI CONTABILI 0362 SPETT.REVISORI DEI CONTI 0,00 26.910,39 7.358,750207 REVISORI CONTABILI 0757 I.R.A.P. 0,00 429,45 0,00

0,00 33.731,11 7.358,75Totale 72.970,27 90.316,96 21.059,62


CODICE CDC

CODICE VOCE

0058 Risultato

0129 Risultato

0205 Risultato

0207 Risultato


Pagina 43

PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI



0001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0030 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI 380,00 0,00 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 0,00 0,00 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 2.869,53 2.956,91 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 1.458,84 0,00 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 75.657,94 84.343,06 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0164 Trasferte 47.342,74 55.257,67 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0360 INDENNITA' DI CARICA 345.326,00 369.259,56 0,000001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0362 SPETT.REVISORI DEI CONTI 29.900,43 0,00 27.158,750001 ORGANI ISTITUZ.(NON UTILIZZ.) 0757 I.R.A.P. 38.460,10 42.063,34 0,00

541.395,58 553.880,54 27.158,750125 PRESIDENZA 0030 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI 10.777,25 8.290,61 -1.724,860125 PRESIDENZA 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 16.622,96 16.150,78 7.686,330125 PRESIDENZA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 96.432,15 97.418,62 89.819,080125 PRESIDENZA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 55.546,33 35.714,10 30.283,070125 PRESIDENZA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 25.453,13 25.837,25 23.483,760125 PRESIDENZA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 40.112,96 35.125,42 8.306,410125 PRESIDENZA 0164 Trasferte 7.093,99 4.618,85 953,300125 PRESIDENZA 0167 Produttivita' 264,08 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0169 Altre spese personale 11.857,96 9.903,62 2.504,930125 PRESIDENZA 0172 MENSA DIPENDENTI 0,00 0,00 2.099,000125 PRESIDENZA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.141,19 347,77 387,360125 PRESIDENZA 0210 Materiale di pulizia 52,32 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0211 Vestiario 69,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0213 Acquisto carburante lubrific. 12.652,08 8.085,13 9.994,080125 PRESIDENZA 0237 Abbon.quotidiani/riviste 1.688,10 729,60 205,000125 PRESIDENZA 0245 Acquisto attrezzature 0,00 12,90 0,000125 PRESIDENZA 0258 Altri beni consumo 645,39 969,06 0,000125 PRESIDENZA 0301 Spese telefoniche 308,21 289,51 0,000125 PRESIDENZA 0315 Manut.automezzi e motoveicoli 1.889,02 1.084,63 2.371,310125 PRESIDENZA 0316 Consulenze collab.profess.li -30.000,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 189,49 849,920125 PRESIDENZA 0331 Rimborso spese assessori 0,00 0,00 140,000125 PRESIDENZA 0340 Spese legali e notarili 33.697,80 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0344 Docenze e formazione personale 600,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0346 Manut.attrezzature 54,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0350 Gettoni presenza commissioni 5.000,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 181,500125 PRESIDENZA 0356 Spese di pubblicita' 856,00 0,00 1.694,000125 PRESIDENZA 0357 Spese organi istituzionali 700,00 0,00 0,000125 PRESIDENZA 0359 Altri servizi 9.454,17 4.047,83 2.943,430125 PRESIDENZA 0360 INDENNITA' DI CARICA 63.121,32 63.121,32 0,000125 PRESIDENZA 0370 COMPENSI CO.CO.CO. 51.840,00 14.400,00 0,000125 PRESIDENZA 0371 CONTRIBUTI CO.CO.CO. 5.885,43 1.643,57 0,000125 PRESIDENZA 0757 I.R.A.P. 22.945,30 17.968,28 10.337,260125 PRESIDENZA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 134,72 293,72 89,840125 PRESIDENZA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 917,92 1.104,97 1.855,260125 PRESIDENZA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.585,50 1.585,50 2.206,32

449.398,28 348.932,53 196.666,300126 VICEPRESIDENZA 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 0,00 108,00 0,000126 VICEPRESIDENZA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 6.849,14 8.668,14 0,000126 VICEPRESIDENZA 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 20.338,75 9.447,98 0,000126 VICEPRESIDENZA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 2.045,72 2.730,23 0,000126 VICEPRESIDENZA 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 6.527,26 3.564,53 0,000126 VICEPRESIDENZA 0164 Trasferte 9.641,48 12.462,86 0,000126 VICEPRESIDENZA 0165 Straordinari 43,98 24,20 0,000126 VICEPRESIDENZA 0167 Produttivita' 159,29 268,44 0,000126 VICEPRESIDENZA 0169 Altre spese personale 679,42 1.413,62 0,000126 VICEPRESIDENZA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 10,78 0,000126 VICEPRESIDENZA 0237 Abbon.quotidiani/riviste 504,01 230,00 0,000126 VICEPRESIDENZA 0258 Altri beni consumo 70,00 46,08 0,000126 VICEPRESIDENZA 0318 Servizio di pulizia 0,00 878,95 0,000126 VICEPRESIDENZA 0360 INDENNITA' DI CARICA 47.340,96 47.340,96 0,000126 VICEPRESIDENZA 0757 I.R.A.P. 31.752,64 31.081,89 0,000126 VICEPRESIDENZA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000126 VICEPRESIDENZA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 239,34 675,89 258,340126 VICEPRESIDENZA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.742,05 1.598,05 1.598,05

127.934,04 120.550,60 1.856,390230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0030 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.BENI 0,00 0,00 560,500230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0031 SPESE RAPPRESENTANZA-ACQ.SERV. 0,00 0,00 8.695,740230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 0,00 0,00 3.070,120230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 0,00 0,00 107.628,870230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0164 Trasferte 0,00 0,00 111.742,650230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 0,00 0,00 106,870230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0237 Abbon.quotidiani/riviste 0,00 0,00 8.234,380230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 575,950230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 1.354,44 8.688,40


CODICE CDC

CODICE VOCE

0001 Risultato

0125 Risultato

0126 Risultato


Pagina 44

PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZIONALI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0348 Spese per assicurazioni 0,00 0,00 7.200,000230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0350 Gettoni presenza commissioni 0,00 0,00 66.544,180230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0352 Manut.hardware e software 0,00 0,00 600,160230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0357 Spese organi istituzionali 0,00 0,00 7.007,400230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0359 Altri servizi 0,00 0,00 7.957,440230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0360 INDENNITA' DI CARICA 0,00 0,00 424.056,420230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0373 SERVIZI IN APPALTO 0,00 0,00 248,000230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0757 I.R.A.P. 0,00 0,00 78.854,370230 PRESIDENZA E ORGANI ISTITUZION 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 0,00 325,81

0,00 1.354,44 842.097,26Totale 1.118.727,90 1.024.718,11 1.067.778,70

0230 Risultato


Pagina 45

AUTONOMIE SCOLASTICHE



0005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0169 Altre spese perso nale 46,48 0,00 0,000005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0209 Cancel./Carta/Mat .Cons.Elettr. 610,39 188,81 472,79

0005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0210 Materiale di puli zia 986,21 1.468,01 1.309,590005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0301 Spese telefoniche 2.041,00 2.217,50 321,00

0005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0303 Utenze(Acqua,risc .gas,luce) 97.547,51 86.423,11 0,000005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0305 Manut.ord.fabbr./ aree a verde 21.851,98 12.386,58 0,000005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0346 Manut.attrezzatur e 60,00 0,00 612,50

0005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0359 Altri servizi 0,00 0,00 55,720005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0625 Interessi passivi su mutui 3.818,82 3.688,44 0,00

0005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0944 Ammo.macchinari a ttrez.impiant 0,00 0,00 508,200005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0945 Amm.attrezz. e si stemi informa 864,64 864,64 266,560005 IST.TEC.COMM.LE "BELTRAMI" 0947 Amm.mobili e macc .ufficio 1.473,05 0,00 0,00

129.300,08 107.237,09 3.546,360007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0209 Cancel./Carta/Mat .Cons.Elettr. 860,19 368,01 562,380007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0210 Materiale di puli zia 935,65 2.086,69 1.345,66

0007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0258 Altri beni consum o 432,00 0,00 0,000007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0301 Spese telefoniche 3.129,50 2.442,50 387,50

0007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0303 Utenze(Acqua,risc .gas,luce) 107.574,47 97.978,49 0,000007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0305 Manut.ord.fabbr./ aree a verde 42.474,27 10.049,90 0,000007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0318 Servizio di puliz ia 0,00 166,04 0,00

0007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0346 Manut.attrezzatur e 384,17 643,80 1.137,490007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0359 Altri servizi 560,28 0,00 327,73

0007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0625 Interessi passivi su mutui 21.305,30 20.660,26 0,000007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0944 Ammo.macchinari a ttrez.impiant 0,00 0,00 3.236,81

0007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0945 Amm.attrezz. e si stemi informa 266,56 266,56 266,560007 LICEO SCIENTIFICO "ASELLI" 0947 Amm.mobili e macc .ufficio 337,48 3.899,90 0,00

178.259,87 138.562,15 7.264,130009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0209 Cancel./Carta/Mat.Con s.Elettr. 1.201,47 155,43 1.078,590009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0210 Materiale di pulizia 3.013,52 3.946,56 2.580,980009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,00

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0301 Spese telefoniche 5.765,00 5.174,00 791,500009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0303 Utenze(Acqua,risc.gas ,luce) 163.455,63 183.859,56 0,00

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 63.578,24 46.044,52 0,000009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0307 Manut.ord.strade prov inciali 0,00 2.351,32 0,000009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0315 Manut.automezzi e mot oveicoli 0,00 0,00 0,00

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0318 Servizio di pulizia 0,00 498,13 0,000009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 1.050,00

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0359 Altri servizi 480,00 1.228,15 429,670009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0510 Contrib./trasferiment i diversi 0,00 0,00 0,000009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0625 Interessi passivi su mutui 52.132,95 51.645,71 0,00

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0942 Ammortamento fabbrica ti(P.I.) 211.636,01 211.949,56 0,000009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0944 Ammo.macchinari attre z.impiant 0,00 0,00 859,10

0009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0945 Amm.attrezz. e sistem i informa 1.721,28 493,68 493,680009 IST.TEC.COMM."PACIOLI" 0947 Amm.mobili e macc.uff icio 3.864,80 958,32 0,00

506.848,90 508.304,94 7.283,520010 I.T.I.S. CREMONA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elet tr. 1.767,14 409,46 679,360010 I.T.I.S. CREMONA 0210 Materiale di pulizia 1.812,81 2.361,18 1.642,68

0010 I.T.I.S. CREMONA 0258 Altri beni consumo 356,93 0,00 0,000010 I.T.I.S. CREMONA 0301 Spese telefoniche 2.819,58 2.601,51 354,500010 I.T.I.S. CREMONA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 309.048,53 369.028,26 0,00

0010 I.T.I.S. CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a ver de 32.711,26 29.921,90 1.104,960010 I.T.I.S. CREMONA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,00

0010 I.T.I.S. CREMONA 0625 Interessi passivi su mutui 79.876,53 80.018,42 0,000010 I.T.I.S. CREMONA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I .) 450.729,40 450.741,69 0,00

879.122,18 935.082,42 3.781,500011 I.T.I.S. CREMA 0301 Spese telefoniche 1.016,40 582,01 0,000011 I.T.I.S. CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 229.659,25 223.344,77 0,000011 I.T.I.S. CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 40.595,87 19.172,50 198,60

0011 I.T.I.S. CREMA 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 1.478,800011 I.T.I.S. CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 332,08 0,00

0011 I.T.I.S. CREMA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.802,500011 I.T.I.S. CREMA 0346 Manut.attrezzature 1.295,09 0,00 0,00

0011 I.T.I.S. CREMA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000011 I.T.I.S. CREMA 0435 Fitti passivi 329.667,15 327.134,40 0,000011 I.T.I.S. CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 33.541,25 78.990,16 0,00

0011 I.T.I.S. CREMA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 1.291,50 0,00


CODICE CDC

CODICE VOCE

0005 Risultato

0007 Risultato

0009 Risultato

0010 Risultato


Pagina 46





CODICE CDC

CODICE VOCE

0011 I.T.I.S. CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 145.549,86 171.447,12 0,000011 I.T.I.S. CREMA 0944 Ammo.macchinari attrez.impian t 0,00 0,00 1.743,68

0011 I.T.I.S. CREMA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 10.131,52 4.622,40 0,00

791.456,39 826.916,94 6.223,580023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0209 Cancel./Carta/M at.Cons.Elettr. 716,55 229,26 466,72

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0210 Materiale di pu lizia 997,28 1.872,83 1.135,800023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0301 Spese telefonic he 2.027,50 1.814,50 280,00

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0303 Utenze(Acqua,ri sc.gas,luce) 125.485,25 135.163,03 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0305 Manut.ord.fabbr ./aree a verde 27.665,55 18.109,07 767,14

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0316 Consulenze coll ab.profess.li 0,00 0,00 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0318 Servizio di pul izia 0,00 332,08 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0346 Manut.attrezzat ure 0,00 232,80 0,00

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0359 Altri servizi 492,00 0,00 221,430023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0435 Fitti passivi 97.386,23 98.950,64 0,00

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0625 Interessi passi vi su mutui 12.055,53 12.082,10 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0756 Imposte tasse e tributi 983,03 1.004,87 0,00

0023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0942 Ammortamento fa bbricati(P.I.) 44.500,06 44.500,06 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 0,00 0,000023 LICEO SCIENTIFICO "DA VINCI" 0947 Amm.mobili e ma cc.ufficio 7.998,78 0,00 0,00

320.307,76 314.291,24 2.871,090026 IST.P.A.C.L.E. 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr . 143,06 79,05 146,410026 IST.P.A.C.L.E. 0210 Materiale di pulizia 420,12 516,80 854,11

0026 IST.P.A.C.L.E. 0258 Altri beni consumo 143,42 0,00 0,000026 IST.P.A.C.L.E. 0301 Spese telefoniche 805,00 857,00 103,00

0026 IST.P.A.C.L.E. 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 48.276,14 44.474,60 0,000026 IST.P.A.C.L.E. 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 8.428,07 3.085,47 0,000026 IST.P.A.C.L.E. 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 100,71

0026 IST.P.A.C.L.E. 0346 Manut.attrezzature 102,00 0,00 0,000026 IST.P.A.C.L.E. 0352 Manut.hardware e software 0,00 436,80 0,00

0026 IST.P.A.C.L.E. 0359 Altri servizi 0,00 0,00 292,820026 IST.P.A.C.L.E. 0365 SPESE CONDOMINIALI 3.000,00 0,00 0,000026 IST.P.A.C.L.E. 0435 Fitti passivi 0,00 131.781,68 41.986,88

0026 IST.P.A.C.L.E. 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 1.679,48 2.859,480026 IST.P.A.C.L.E. 0945 Amm.attrezz. e sistemi inform a 266,56 266,56 266,56

61.584,37 183.177,44 46.609,970064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0209 Cancel./Carta/ Mat.Cons.Elettr. 851,05 185,03 534,090064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0210 Materiale di p ulizia 846,35 1.805,30 1.171,12

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0258 Altri beni con sumo 162,00 0,00 0,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0301 Spese telefoni che 1.996,39 1.641,44 144,00

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0303 Utenze(Acqua,r isc.gas,luce) 84.597,53 82.802,79 0,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 11.676,43 15.462,00 737,310064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0316 Consulenze col lab.profess.li 0,00 0,00 0,00

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0346 Manut.attrezza ture 0,00 0,00 525,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0359 Altri servizi 384,00 612,00 0,00

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0510 Contrib./trasf erimenti diversi 0,00 0,00 0,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0515 Contributi ad altri 0,00 145,26 0,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0625 Interessi pass ivi su mutui 59.302,30 58.126,32 0,00

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 80,00 0,000064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0942 Ammortamento f abbricati(P.I.) 140.542,02 140.542,02 0,00

0064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0944 Ammo.macchinar i attrez.impiant 0,00 0,00 629,200064 POLO SCOLAST.DI CASALMAGGIORE 0947 Amm.mobili e m acc.ufficio 3.119,62 5.222,38 2.079,80

303.477,69 306.624,54 5.820,520068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Co ns.Elettr. 197,03 98,70 165,420068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0210 Materiale di pulizia 536,60 619,99 448,52

0068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0301 Spese telefoniche 4.840,67 4.036,50 0,000068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.ga s,luce) 68.974,08 69.446,94 0,000068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./are e a verde 9.977,91 10.763,28 0,00

0068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 166,04 0,000068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,00

0068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0515 Contributi ad altri 0,00 79,50 0,000068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 23.153,76 22.686,44 0,000068 IPSIA "MARAZZI" - CREMA 0947 Amm.mobili e macc.uf ficio 385,30 0,00 0,00

108.065,35 107.897,39 613,940069 LICEO CLASSICO - CREMA 0169 Altre spese personale 0,00 237,34 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Con s.Elettr. 996,38 255,66 658,65

0011 Risultato

0023 Risultato

0026 Risultato

0064 Risultato

0068 Risultato


Pagina 47





CODICE CDC

CODICE VOCE

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0210 Materiale di pulizia 1.225,45 1.563,15 1.540,910069 LICEO CLASSICO - CREMA 0301 Spese telefoniche 4.679,00 4.133,50 618,00

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas ,luce) 13.367,69 18.728,42 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 23.795,32 18.221,12 1.778,700069 LICEO CLASSICO - CREMA 0316 Consulenze collab.pro fess.li 0,00 0,00 0,00

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 0,00

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0359 Altri servizi 1.395,00 0,00 350,900069 LICEO CLASSICO - CREMA 0435 Fitti passivi 221.875,83 287.933,51 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 20.507,16 20.341,22 0,00

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0756 Imposte tasse e tribu ti 1.406,36 1.763,81 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0942 Ammortamento fabbrica ti(P.I.) 46.701,14 49.105,97 0,00

0069 LICEO CLASSICO - CREMA 0944 Ammo.macchinari attre z.impiant 512,52 0,00 0,000069 LICEO CLASSICO - CREMA 0945 Amm.attrezz. e sistem i informa 267,60 267,60 267,600069 LICEO CLASSICO - CREMA 0947 Amm.mobili e macc.uff icio 492,51 107,21 107,21

337.221,96 402.658,51 5.321,970071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0301 Spese telefoniche 6.838,50 5.833,00 292,00

0071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas ,luce) 38.342,22 35.567,78 0,000071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 10.836,78 14.724,80 547,920071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 166,04 0,00

0071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0346 Manut.attrezzature 120,00 0,00 0,000071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0359 Altri servizi 0,00 514,80 200,00

0071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0435 Fitti passivi 95.864,87 105.280,48 0,000071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0510 Contrib./trasferiment i diversi 0,00 0,00 3.000,000071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0756 Imposte tasse e tribu ti 1.390,14 1.748,50 0,00

0071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0944 Ammo.macchinari attre z.impiant 707,76 471,84 0,000071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0945 Amm.attrezz. e sistem i informa 1.674,00 0,00 0,00

0071 I.P.C. "SRAFFA"- CREMA 0947 Amm.mobili e macc.uff icio 1.529,42 1.529,42 1.019,88

157.303,69 165.836,66 5.059,800074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0209 Cancel./Carta /Mat.Cons.Elettr. 1.389,90 314,75 589,42

0074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0210 Materiale di pulizia 643,17 1.899,67 1.399,460074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0301 Spese telefon iche 1.058,00 1.092,50 165,500074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0303 Utenze(Acqua, risc.gas,luce) 74.065,15 67.755,49 0,00

0074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 11.439,83 8.021,52 0,000074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0307 Manut.ord.str ade provinciali 0,00 0,00 0,00

0074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0318 Servizio di p ulizia 0,00 166,04 0,000074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0346 Manut.attrezz ature 216,00 0,00 0,00

0074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0625 Interessi pas sivi su mutui 1.627,45 1.594,98 0,000074 LICEO CLASSICO "MANIN"-CREMONA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 2.629,02 6.120,00 0,00

93.068,52 86.964,95 2.154,380075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0209 Cancel./Carta/Ma t.Cons.Elettr. 634,97 355,84 593,570075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0210 Materiale di pul izia 990,58 2.081,68 1.362,33

0075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0301 Spese telefonich e 3.304,00 2.571,00 388,000075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0303 Utenze(Acqua,ris c.gas,luce) 79.150,09 71.848,72 0,00

0075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 36.491,62 7.980,70 0,000075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0318 Servizio di puli zia 0,00 166,04 0,000075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0346 Manut.attrezzatu re 0,00 126,00 0,00

0075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0359 Altri servizi 162,60 0,00 19,330075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0625 Interessi passiv i su mutui 27.015,82 26.433,37 0,00

0075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0945 Amm.attrezz. e s istemi informa 1.060,24 1.060,24 266,560075 ISTITUTO MAGISTRALE-CREMONA 0947 Amm.mobili e mac c.ufficio 1.221,95 260,40 66,80

150.031,87 112.883,99 2.696,590076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0209 Cancel./Carta/Mat .Cons.Elettr. 929,44 269,58 613,920076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0210 Materiale di puli zia 384,35 2.219,29 1.429,37

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0301 Spese telefoniche 6.439,00 6.800,10 786,600076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0303 Utenze(Acqua,risc .gas,luce) 65.994,93 56.332,93 0,000076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./ aree a verde 16.088,53 8.848,55 287,75

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0318 Servizio di puliz ia 0,00 166,04 0,000076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0346 Manut.attrezzatur e 1.548,00 108,00 0,00

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0352 Manut.hardware e software 0,00 1.253,56 0,000076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0359 Altri servizi 4.332,00 0,00 1.597,200076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0435 Fitti passivi 203.685,17 119.224,01 17.494,75

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0515 Contributi ad alt ri 0,00 72,60 0,000076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0625 Interessi passivi su mutui 22.903,67 22.554,64 0,00

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0756 Imposte tasse e t ributi 1.864,12 1.872,00 0,000076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0942 Ammortamento fabb ricati(P.I.) 0,00 33.906,96 0,00

0069 Risultato

0071 Risultato

0074 Risultato

0075 Risultato


Pagina 48





CODICE CDC

CODICE VOCE

0076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0945 Amm.attrezz. e si stemi informa 266,56 814,45 814,450076 I.P.C. "EINAUDI" - CREMONA 0947 Amm.mobili e macc .ufficio 1.499,74 360,58 6.024,83

325.935,51 254.803,29 29.048,870077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0209 Cancel./Carta/ Mat.Cons.Elettr. 367,76 0,00 257,970077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0210 Materiale di p ulizia 742,66 1.029,35 711,64

0077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0301 Spese telefoni che 4.056,00 3.481,50 532,000077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0303 Utenze(Acqua,r isc.gas,luce) 160.372,86 127.950,88 0,000077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 10.492,28 9.024,04 57,55

0077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0323 Utenza Telefon ia Fissa 0,00 0,00 55,000077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0346 Manut.attrezza ture 450,00 0,00 0,00

0077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,000077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 1.263,52 1.263,52 1.263,520077 IPSIA "ALA PONZONE CIMINO"-CR 0947 Amm.mobili e m acc.ufficio 0,00 4.266,00 0,00

177.745,08 147.015,29 2.877,680078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons .Elettr. 0,00 0,00 303,84

0078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 158,670078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0258 Altri beni consumo 5.298,00 0,00 0,000078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0301 Spese telefoniche 2.093,21 1.155,00 0,00

0078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas, luce) 4.179,46 75.722,02 2.671,000078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 2.260,50 3.679,92 0,00

0078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0346 Manut.attrezzature 1.600,00 0,00 262,500078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0352 Manut.hardware e softw are 0,00 538,38 0,000078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0359 Altri servizi 36.853,86 0,00 0,00

0078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 5.505,430078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 50.000,00 0,00 0,00

0078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0756 Imposte tasse e tribut i 171,72 0,00 0,000078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0944 Ammo.macchinari attrez .impiant 10.960,35 1.654,07 1.654,070078 I.P.I.A.L.L.- CREMONA 0947 Amm.mobili e macc.uffi cio 88.561,55 11.750,84 10.667,07

201.978,65 94.500,23 21.222,580320 "A. GHISLERI" 0210 Materiale di pulizia 0,00 0,00 800,150320 "A. GHISLERI" 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 350,00

0,00 0,00 1.150,150321 "I. STANGA" 0210 Materiale di pulizia 0, 00 0,00 1.074,39

0321 "I. STANGA" 0346 Manut.attrezzature 0, 00 0,00 262,500321 "I. STANGA" 0359 Altri servizi 0, 00 0,00 837,28

0,00 0,00 2.174,17

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 474,44 106,45 212,94

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0210 Materiale di pulizia 375,09 642,77 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0258 Altri beni consumo 200,88 0,00 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0301 Spese telefoniche 2.266,37 2.190,44 366,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 66.311,92 58.751,01 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 47.780,09 8.986,60 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0346 Manut.attrezzature 1.120,77 0,00 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0359 Altri servizi 305,34 216,18 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0515 Contributi ad altri 0,00 31,25 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0625 Interessi passivi su mutui 2.202,08 2.120,66 0,00

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.876,85 1.876,85 1.876,85

0006 IST.TEC.GEOM."VACCHELLI" 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 7.131,20 16.420,10 5.022,50

130.045,03 91.342,31 7.478,29

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 328,04 44,47 150,73

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0210 Materiale di pulizia 260,46 446,97 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0258 Altri beni consumo 36,00 0,00 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0301 Spese telefoniche 1.455,50 1.438,00 246,50

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 50.423,04 45.746,26 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 6.344,27 1.193,22 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0318 Servizio di pulizia 0,00 166,04 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0346 Manut.attrezzature 241,20 0,00 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0435 Fitti passivi 67.827,04 68.796,97 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0756 Imposte tasse e tributi 850,09 688,08 0,00

0008 IST.TEC.COMM."PONZINI" 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 683,68 1.635,08 458,96

128.449,32 120.155,09 856,19

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0169 Altre spese personale 0,00 0,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 1.195,27 83,02 567,80

0076 Risultato

0077 Risultato

0078 Risultato

0320 Risultato

0321 Risultato

0006 Risultato

0008 Risultato


Pagina 49





CODICE CDC

CODICE VOCE

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0210 Materiale di pulizia 1.441,85 1.416,20 648,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0258 Altri beni consumo 91,44 705,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0301 Spese telefoniche 6.737,50 6.162,00 831,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 57.982,32 27.253,80 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 27.546,66 16.695,30 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0307 Manut.ord.strade provinciali 1.791,50 0,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0346 Manut.attrezzature 3.598,39 0,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0352 Manut.hardware e software 0,00 554,18 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0359 Altri servizi 0,00 52,73 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 2.840,52 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0625 Interessi passivi su mutui 48.943,29 51.901,72 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 5.311,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 60.549,96 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 0,00 451,09 451,09

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 0,00 0,00 0,00

0012 EX ASELLI IST.AGRARIO "STANGA" 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 4.549,25 0,00 0,00

153.877,47 173.976,52 2.497,890012 Risultato


Pagina 50

FABBRICATI



0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0209 Cancel./Carta/Mat. Cons.Elettr. 0,00 0,00 0,00

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0301 Spese telefoniche 871,20 435,60 0,000013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0303 Utenze(Acqua,risc. gas,luce) 1.007,60 1.091,27 0,00

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0305 Manut.ord.fabbr./a ree a verde 4.740,12 5.602,70 3.136,830013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0319 Servizio di vigila nza 0,00 0,00 2.077,550013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0321 Gas 0,00 0,00 1.089,72

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0323 Utenza Telefonia F issa 0,00 146,41 878,460013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0325 MANUT.IMPIANTI LIN EE TELEFONIC 0,00 0,00 84,70

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0346 Manut.attrezzature 3,00 156,00 0,000013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0352 Manut.hardware e s oftware 0,00 444,00 0,000013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0359 Altri servizi 480,00 0,00 484,00

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0756 Imposte tasse e tr ibuti 0,00 0,00 1.863,230013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0942 Ammortamento fabbr icati(P.I.) 35.314,13 35.314,13 0,00

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0943 Ammortamento fabbr icati(P.D.) 0,00 0,00 35.314,130013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0944 Ammo.macchinari at trez.impiant 0,00 0,00 0,00

0013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0945 Amm.attrezz. e sis temi informa 1.726,40 1.695,20 0,000013 PROVVEDITORATO AGLI STUDI 0947 Amm.mobili e macc. ufficio 324,54 272,34 272,34

44.466,99 45.157,65 45.200,960028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0209 Cancel./Carta/Mat.Co ns.Elettr. 33,27 0,00 0,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0210 Materiale di pulizia 5,73 0,00 0,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 9,65

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0303 Utenze(Acqua,risc.ga s,luce) 9.722,08 11.493,72 0,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0305 Manut.ord.fabbr./are e a verde 2.659,32 2.707,54 3.437,19

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0318 Servizio di pulizia 7.407,48 16.791,73 17.537,200028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0319 Servizio di vigilanz a 0,00 0,00 2.077,550028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0320 Acqua 0,00 0,00 45,95

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0321 Gas 0,00 0,00 6.769,990028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 1.371,43

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0323 Utenza Telefonia Fis sa 0,00 124,00 1.772,500028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0346 Manut.attrezzature 3,70 0,00 0,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0359 Altri servizi 0,00 0,00 1.180,78

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0756 Imposte tasse e trib uti 0,00 132,00 0,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0942 Ammortamento fabbric ati(P.I.) 11.171,70 11.171,70 11.171,70

0028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0944 Ammo.macchinari attr ez.impiant 2.148,00 1.926,00 1.926,000028 EX CHIESA DI SAN VITALE 0945 Amm.attrezz. e siste mi informa 0,00 0,00 0,00

33.151,28 44.346,69 47.299,94

0047 EX ASELLI 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 86.135,24 70.459,71 0,00

0047 EX ASELLI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 1.570,81 0,00 0,00

0047 EX ASELLI 0348 Spese per assicurazioni 1.545,52 0,00 0,00

0047 EX ASELLI 0510 Contrib./trasferimenti diversi 6.850,00 0,00 0,00

0047 EX ASELLI 0625 Interessi passivi su mutui 38.413,78 36.536,55 0,00

0047 EX ASELLI 0756 Imposte tasse e tributi 2.682,76 0,00 0,00

137.198,11 106.996,26 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 533,20 320,08 512,22

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0210 Materiale di pulizia 1.011,29 1.790,83 237,90

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0258 Altri beni consumo 339,91 0,00 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0301 Spese telefoniche 4.121,00 5.310,50 662,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 130.459,08 130.961,59 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 23.347,39 17.117,40 326,70

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 166,04 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0346 Manut.attrezzature 297,60 0,00 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0359 Altri servizi 2.336,99 0,00 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0365 SPESE CONDOMINIALI 13.879,54 0,00 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0435 Fitti passivi 201.696,74 58.750,21 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 310.802,74 303.477,55 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0756 Imposte tasse e tributi 2.248,65 620,00 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 257.418,49 257.428,64 0,00

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 266,56 266,56 266,56

0067 LICEO ARTISTICO DI CREMA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.756,80 0,00 0,00

950.515,98 776.209,40 2.005,38

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 220,62 0,00 0,00

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0210 Materiale di pulizia 1.319,36 758,33 0,00

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0301 Spese telefoniche 1.467,00 1.829,00 311,50

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 52.497,65 56.931,86 -64,50

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 30.984,70 1.949,94 57,55


CODICE CDC

CODICE VOCE

0013 Risultato

0028 Risultato

0047 Risultato

0067 Risultato


Pagina 51

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,00

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 0,00 80.004,84 0,00

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 2.447,25 2.890,26 0,00

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 499,20 163,20 163,20

0070 ISTITUTO MAGISTRALE - CREMA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 0,00 0,00 0,00

89.435,78 144.527,43 467,75

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 50,51 152,60 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0210 Materiale di pulizia 683,16 518,15 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0258 Altri beni consumo 0,00 0,00 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0301 Spese telefoniche 162,50 158,50 26,50

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 27.296,45 28.398,11 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 5.459,76 2.693,90 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 166,04 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0359 Altri servizi 612,00 0,00 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0365 SPESE CONDOMINIALI 1.057,60 0,00 0,00

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0435 Fitti passivi 28.926,84 28.926,84 15.242,20

0072 ITAS+IPA "STANGA" -CREMA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.916,40 0,00 0,00

66.165,22 61.014,14 15.268,70

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0209 Cancel./Carta/Mat.Cons.Elettr. 25,25 28,50 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0210 Materiale di pulizia 186,63 294,99 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0245 Acquisto attrezzature 0,00 5.193,60 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 9.353,08 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 6.776,84 5.097,66 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0318 Servizio di pulizia 0,00 2.986,04 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0435 Fitti passivi 11.860,93 12.045,15 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0510 Contrib./trasferimenti diversi 36.866,39 0,00 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0625 Interessi passivi su mutui 142.879,75 140.047,02 0,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 0,00 3.882,00 3.402,00

0073 ITAS+IPA "STANGA" - PANDINO 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 770,40 116.907,24 11.050,44

199.366,19 295.835,28 14.452,44

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 16.503,67 13.183,19 0,00

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 11.461,78 2.443,13 0,00

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0316 Consulenze collab.profess.li 0,00 0,00 0,00

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0359 Altri servizi 72,00 0,00 0,00

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0625 Interessi passivi su mutui 101.762,55 99.863,63 0,00

0109 EX SCUOLA MEDIA CAMPI 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 128.467,74 128.495,46 0,00

258.267,74 243.985,41 0,00

0132 CASERME 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 18.485,06 1.950,62 1.195,89

0132 CASERME 0625 Interessi passivi su mutui 3.289,29 3.151,08 0,00

0132 CASERME 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 0,00

21.774,35 5.101,70 1.195,89

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 3.265,01 1.908,57 0,00

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 4.097,06 0,00 0,00

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 0,00

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0510 Contrib./trasferimenti diversi 45.853,97 0,00 0,00

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0625 Interessi passivi su mutui 58.434,67 62.001,25 0,00

0133 EX ASELLI-UNIVERSITA CR CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 84.827,78 84.827,78 0,00

196.478,49 148.737,60 0,00

0134 PATR.DISP.(BRANCERE/TOSC.BORNO 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 959,88 0,00 0,00

0134 PATR.DISP.(BRANCERE/TOSC.BORNO 0625 Interessi passivi su mutui 1.701,28 1.629,84 0,00

0134 PATR.DISP.(BRANCERE/TOSC.BORNO 0756 Imposte tasse e tributi 171,72 0,00 0,00

0134 PATR.DISP.(BRANCERE/TOSC.BORNO 0943 Ammortamento fabbricati(P.D.) 66.187,61 66.721,33 0,00

69.020,49 68.351,17 0,00

0135 ALTRI BENI DEM.(MIGLIARO/A.A.) 0941 Ammortamento beni demaniali 2.493,57 2.493,57 0,00

2.493,57 2.493,57 0,00

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0301 Spese telefoniche 0,00 109,90 6.559,19

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0303 Utenze(Acqua,risc.ga s,luce) 27.513,94 113.919,06 1.170,630149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./are e a verde 33.749,23 10.423,85 15.122,190149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 80.128,04

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0319 Servizio di vigilanz a 0,00 0,00 2.138,050149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0320 Acqua 0,00 0,00 4.389,03

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0321 Gas 0,00 0,00 76.811,10

0070 Risultato

0072 Risultato

0073 Risultato

0109 Risultato

0132 Risultato

0133 Risultato

0134 Risultato

0135 Risultato


Pagina 52

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 63.872,32

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0323 Utenza Telefonia Fis sa 0,00 9.534,49 52.962,350149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 20.499,840149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0346 Manut.attrezzature 0,00 84,00 0,00

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0359 Altri servizi 0,00 0,00 770,540149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 18.150,23

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0756 Imposte tasse e trib uti 0,00 0,00 14.534,640149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0942 Ammortamento fabbric ati(P.I.) 116.873,59 128.346,22 0,00

0149 PALAZZO PROV.LE CREMONA 0943 Ammortamento fabbric ati(P.D.) 0,00 0,00 182.131,08

178.136,76 262.417,52 539.239,230150 CONDOMINIO OLIMPIA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luc e) 10.078,53 10.614,63 -1.170,63

0150 CONDOMINIO OLIMPIA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a v erde 775,30 232,86 642,630150 CONDOMINIO OLIMPIA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 14.752,320150 CONDOMINIO OLIMPIA 0320 Acqua 0,00 0,00 3.003,73

0150 CONDOMINIO OLIMPIA 0321 Gas 0,00 0,00 1.278,040150 CONDOMINIO OLIMPIA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.630,23

0150 CONDOMINIO OLIMPIA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 519,00 4.426,150150 CONDOMINIO OLIMPIA 0365 SPESE CONDOMINIALI 10.444,00 14.621,25 16.238,220150 CONDOMINIO OLIMPIA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 3.682,17

0150 CONDOMINIO OLIMPIA 0942 Ammortamento fabbricati(P .I.) 28.316,75 28.316,75 0,00

49.614,58 54.304,49 45.482,860151 IAT PALAZZO COMUNALE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,l uce) 3.166,68 7.854,81 0,00

0151 IAT PALAZZO COMUNALE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 537,66 1.600,78 892,230151 IAT PALAZZO COMUNALE 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 7.201,10

0151 IAT PALAZZO COMUNALE 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.970,230151 IAT PALAZZO COMUNALE 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 177,39 1.657,12

0151 IAT PALAZZO COMUNALE 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE TE LEFONIC 0,00 0,00 882,090151 IAT PALAZZO COMUNALE 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 60,500151 IAT PALAZZO COMUNALE 0435 Fitti passivi 0,00 7.930,00 12.414,52

3.704,34 17.562,98 26.077,790152 UTP 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 8.258,06 44.270,21 0,000152 UTP 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 7.921,19 13.006,43 7.456,02

0152 UTP 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 43.440,360152 UTP 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 2.077,55

0152 UTP 0346 Manut.attrezzature 0,00 1.097,28 0,000152 UTP 0625 Interessi passivi su mutui 1.794,17 1.746,29 8 54,510152 UTP 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 38.656,98 40.425,6 5 0,00

56.630,40 100.545,86 53.828,440153 EX GENIO CIVILE 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 242,000153 EX GENIO CIVILE 0365 SPESE CONDOMINIALI 2.963,93 15.189,81 12.832,90

0153 EX GENIO CIVILE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I. ) 60,82 60,82 0,000153 EX GENIO CIVILE 0943 Ammortamento fabbricati(P.D. ) 0,00 0,00 60,82

3.024,75 15.250,63 13.135,720154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0303 Utenze(Acqua, risc.gas,luce) 1.714,69 950,58 0,000154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 771,00 729,05 626,75

0154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0318 Servizio di p ulizia 1.241,37 0,00 16.532,970154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 5.275,470154 EDIFICIO CENTRO IMPIEGO CREMON 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 360,00 2.963,58

3.727,06 2.039,63 27.476,320156 EDIFICIO SEDE DECENTRATA STER 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 1.305,34 0,00

0,00 1.305,34 0,000157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0303 Utenze(Acqua,ris c.gas,luce) 13.613,45 75.086,85 937,23

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 189,90 912,29 19.815,470157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0318 Servizio di puli zia 0,00 0,00 13.564,410157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0319 Servizio di vigi lanza 0,00 0,00 732,57

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0320 Acqua 0,00 0,00 4.985,830157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0321 Gas 0,00 0,00 14.398,63

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 66.132,680157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 918,80 2.686,38

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0325 MANUT.IMPIANTI L INEE TELEFONIC 0,00 0,00 2.849,430157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0346 Manut.attrezzatu re 0,00 0,00 7.537,940157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0359 Altri servizi 0,00 0,00 86.518,17

0149 Risultato

0150 Risultato

0151 Risultato

0152 Risultato

0153 Risultato

0154 Risultato

0156 Risultato


Pagina 53

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 1.760,40 1.760,40 1.760,40

0157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0945 Amm.attrezz. e s istemi informa 2.541,30 1.450,64 531,400157 CENTRO SERVIZI PORTO CANALE 0947 Amm.mobili e mac c.ufficio 7.179,32 0,00 0,00

25.284,37 80.128,98 222.450,540158 FABBRICATO POLIMI (CDA) 0305 Manut.ord.fabbr./are e a verde 0,00 11,33 13,620158 FABBRICATO POLIMI (CDA) 0323 Utenza Telefonia Fis sa 0,00 0,00 399,30

0,00 11,33 412,920159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0301 Spese telefoniche 0,00 271,72 145,200159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0303 Utenze(Acqua,risc .gas,luce) 5.070,47 24.132,78 0,00

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0305 Manut.ord.fabbr./ aree a verde 2.201,14 1.116,87 13.917,690159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0318 Servizio di puliz ia 0,00 0,00 10.972,250159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0319 Servizio di vigil anza 0,00 0,00 2.077,55

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0320 Acqua 0,00 0,00 82,100159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0321 Gas 0,00 0,00 7.297,46

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 11.237,250159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 699,20 6.137,100159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0325 MANUT.IMPIANTI LI NEE TELEFONIC 0,00 0,00 895,40

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0359 Altri servizi 0,00 240,00 0,000159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0365 SPESE CONDOMINIAL I 0,00 71,07 0,00

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0435 Fitti passivi 1.007,93 0,00 0,000159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 39.022,430159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0756 Imposte tasse e t ributi 0,00 375,40 1.277,26

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0942 Ammortamento fabb ricati(P.I.) 54.514,04 54.515,14 0,000159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0943 Ammortamento fabb ricati(P.D.) 0,00 0,00 54.515,14

0159 PALAZZO PROV.CASALMAGGIORE 0945 Amm.attrezz. e si stemi informa 283,20 283,20 0,00

63.076,78 81.705,38 147.576,830160 PALAZZO PROV. CREMA 0301 Spese telefoniche 0,00 220,90 0,00

0160 PALAZZO PROV. CREMA 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,lu ce) 2.454,48 12.165,24 0,000160 PALAZZO PROV. CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 3.459,14 1.924,56 943,78

0160 PALAZZO PROV. CREMA 0318 Servizio di pulizia 2.424,00 5.375,50 10.022,900160 PALAZZO PROV. CREMA 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 2.077,550160 PALAZZO PROV. CREMA 0320 Acqua 0,00 0,00 82,28

0160 PALAZZO PROV. CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 2.834,390160 PALAZZO PROV. CREMA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 5.902,97

0160 PALAZZO PROV. CREMA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 441,87 4.592,100160 PALAZZO PROV. CREMA 0346 Manut.attrezzature 0,00 0,00 931,700160 PALAZZO PROV. CREMA 0359 Altri servizi 1.587,30 1.519,08 2.988,94

0160 PALAZZO PROV. CREMA 0942 Ammortamento fabbricati( P.I.) 28.789,12 28.789,12 0,000160 PALAZZO PROV. CREMA 0943 Ammortamento fabbricati( P.D.) 0,00 0,00 28.789,12

38.714,04 50.436,27 59.165,730161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0301 Spese telefonic he 0,00 271,72 0,000161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0303 Utenze(Acqua,ri sc.gas,luce) 1.023,16 5.461,00 0,00

0161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0305 Manut.ord.fabbr ./aree a verde 162,74 567,14 644,300161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0318 Servizio di pul izia 0,00 0,00 6.775,74

0161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0319 Servizio di vig ilanza 0,00 0,00 2.077,550161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0322 Energia Elettri ca 0,00 0,00 4.250,300161 CENTRO DIREZIONALE CREMA CPI 0323 Utenza Telefoni a Fissa 0,00 326,00 4.749,99

1.185,90 6.625,86 18.497,880162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0301 Spese telefonic he 0,00 271,73 0,000162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0305 Manut.ord.fabbr ./aree a verde 9,46 147,08 435,09

0162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0318 Servizio di pul izia 0,00 0,00 6.843,720162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0319 Servizio di vig ilanza 0,00 0,00 2.077,55

0162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0323 Utenza Telefoni a Fissa 0,00 247,50 4.207,490162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 302,500162 EX TORRE CIVICA SORESINA CPI 0359 Altri servizi 0,00 0,00 65,97

9,46 666,31 13.932,320170 PREFETTURA E ALLOGGIO PREFETTO 0303 Utenze(Acqua, risc.gas,luce) 0,00 13.667,60 0,000170 PREFETTURA E ALLOGGIO PREFETTO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 1.287,82 1.726,92 2.764,59

0170 PREFETTURA E ALLOGGIO PREFETTO 0756 Imposte tasse e tributi 5.061,28 5.061,28 0,000170 PREFETTURA E ALLOGGIO PREFETTO 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 51.165,21 51.211,82 0,00

57.514,31 71.667,62 2.764,590171 CASE CANTONIERE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 1.342,41 20.579,62 0,000171 CASE CANTONIERE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verd e 0,00 16.116,94 817,03

0157 Risultato

0158 Risultato

0159 Risultato

0160 Risultato

0161 Risultato

0162 Risultato

0170 Risultato


Pagina 54

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0171 CASE CANTONIERE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I. ) 4.120,41 4.120,41 0,00

0171 CASE CANTONIERE 0944 Ammo.macchinari attrez.impia nt 17.541,97 15.937,34 12.209,950171 CASE CANTONIERE 0945 Amm.attrezz. e sistemi infor ma 1.029,60 1.029,60 1.029,600171 CASE CANTONIERE 0946 Amm.autoveicoli e motoveicol i 21.338,79 21.338,79 21.338,79

0171 CASE CANTONIERE 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 1.796,09 1.796,09 1.796,09

47.169,27 80.918,79 37.191,460172 SEDE VIA DANTE N. 134 0301 Spese telefoniche 0,00 646,53 0,000172 SEDE VIA DANTE N. 134 0303 Utenze(Acqua,risc.gas, luce) 6.795,00 0,00 0,000172 SEDE VIA DANTE N. 134 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 1.750,64 4.012,82 6.395,25

0172 SEDE VIA DANTE N. 134 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 83.635,200172 SEDE VIA DANTE N. 134 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 2.077,55

0172 SEDE VIA DANTE N. 134 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 2.132,20 20.160,650172 SEDE VIA DANTE N. 134 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE T ELEFONIC 0,00 0,00 568,700172 SEDE VIA DANTE N. 134 0359 Altri servizi 0,00 2.202,20 0,00

0172 SEDE VIA DANTE N. 134 0365 SPESE CONDOMINIALI 0,00 150.122,69 174.471,360172 SEDE VIA DANTE N. 134 0435 Fitti passivi 79.088,40 477.792,66 484.498,94

0172 SEDE VIA DANTE N. 134 0756 Imposte tasse e tribut i 4.367,50 380,00 4.843,99

92.001,54 637.289,10 776.651,640173 EX SCUOLA CAMPI-ANGUISSOLA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 473,48 2.883,35 0,00

0173 EX SCUOLA CAMPI-ANGUISSOLA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 417,12 417,12 417,12

0173 EX SCUOLA CAMPI-ANGUISSOLA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 439,25 0,00 0,00

1.329,85 3.300,47 417,12

0174 EX SCUOLA CAMPI- GHISLERI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 1.935,99 2.881,85 0,00

0174 EX SCUOLA CAMPI- GHISLERI 0346 Manut.attrezzature 0,00 420,00 0,00

1.935,99 3.301,85 0,00

0175 EX SCUOLA CAMPI-EINAUDI PALEST 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 2.175,94 0,00

0175 EX SCUOLA CAMPI-EINAUDI PALEST 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 582,35 319,77 0,00

582,35 2.495,71 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 804,47 32.807,18 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 9.325,73 5.802,97 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0316 Consulenze collab.profess.li 7.969,76 1.396,82 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0756 Imposte tasse e tributi 171,72 0,00 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 42.311,10 45.076,26 0,00

0176 IST.AGRARIO STANGA VIA PALESTR 0946 Amm.autoveicoli e motoveicoli 125,00 125,00 0,00

60.707,78 85.208,23 0,00

0177 CASERMA CARABINIERI CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 234,66 17.176,85 7.771,28

0177 CASERMA CARABINIERI CREMONA 0316 Consulenze colla b.profess.li 0,00 4.026,88 0,000177 CASERMA CARABINIERI CREMONA 0625 Interessi passiv i su mutui 0,00 0,00 1.521,86

0177 CASERMA CARABINIERI CREMONA 0756 Imposte tasse e tributi 3.341,65 3.341,65 26.356,910177 CASERMA CARABINIERI CREMONA 0942 Ammortamento fab bricati(P.I.) 54.765,18 54.887,22 0,00

58.341,49 79.432,60 35.650,050178 CASERMA CARABINIERI CASALMAGGI 0303 Utenze(Acqua, risc.gas,luce) 342,11 0,00 0,000178 CASERMA CARABINIERI CASALMAGGI 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 1.198,84 119,46 12.605,78

0178 CASERMA CARABINIERI CASALMAGGI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 1.151,18 5.657,440178 CASERMA CARABINIERI CASALMAGGI 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 33.709,48 33.712,59 0,00

35.250,43 34.983,23 18.263,220179 EX CASERMA GOITO 0305 Manut.ord.fabbr./aree a ver de 0,00 401,86 532,400179 EX CASERMA GOITO 0359 Altri servizi 0,00 9.552,00 0,000179 EX CASERMA GOITO 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 38.901,32

0179 EX CASERMA GOITO 0942 Ammortamento fabbricati(P.I .) 75.858,88 75.858,88 0,000179 EX CASERMA GOITO 0943 Ammortamento fabbricati(P.D .) 0,00 0,00 128.692,75

75.858,88 85.812,74 168.126,47

0208 L.C.RACCHETTI (IMM.26)CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 1.890,38 0,00

0,00 1.890,38 0,00

0209 EXASELLI UNIVERSIT.SACRO CUORE 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 7.241,22 64,50

0209 EXASELLI UNIVERSIT.SACRO CUORE 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 3.076,62 0,00

0,00 10.317,84 64,50

0210 IIS STANGA PAL.GHISALBERTI (51 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 0,00 15.069,50 0,00

0210 IIS STANGA PAL.GHISALBERTI (51 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 7.530,66 1.196,50

0171 Risultato

0172 Risultato

0173 Risultato

0174 Risultato

0175 Risultato

0176 Risultato

0177 Risultato

0178 Risultato

0179 Risultato

0208 Risultato

0209 Risultato


Pagina 55

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0,00 22.600,16 1.196,50

0211 BRANCERE IMM. 19 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 787,17

0211 BRANCERE IMM. 19 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 2.715,380211 BRANCERE IMM. 19 0943 Ammortamento fabbricati(P.D .) 0,00 0,00 1.239,50

0,00 0,00 4.742,050212 TOSCOLANO IMM. 30 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 42.586,130212 TOSCOLANO IMM. 30 0943 Ammortamento fabbricati(P. D.) 0,00 0,00 26.260,28

0,00 0,00 68.846,410213 BORNO IMM.29 0943 Ammortamento fabbricati(P.D.) 0 ,00 0,00 18.628,26

0,00 0,00 18.628,260214 PATR.DISPONIB.CASE CANTON.RELI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 42.527,00 1.138,50

0,00 42.527,00 1.138,500216 MIGLIARO (IMM. 001) 0510 Contrib./trasferimenti d iversi 0,00 17.263,85 0,00

0,00 17.263,85 0,000234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0245 Acquisto attr ezzature 0,00 0,00 143,350234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 1.496,56 5.553,54

0234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0318 Servizio di p ulizia 0,00 0,00 20.400,000234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 3.564,460234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 146,46 1.806,59

0234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 15.811,950234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 38.023,06

0234 CASCINA "STELLA" STAZIONE SPER 0944 Ammo.macchina ri attrez.impiant 0,00 0,00 1.487,95

0,00 1.643,02 86.790,900235 MAGAZZINO DI CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a v erde 0,00 0,00 1.248,44

0235 MAGAZZINO DI CREMA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 5.759,640235 MAGAZZINO DI CREMA 0320 Acqua 0,00 0,00 442,30

0235 MAGAZZINO DI CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 6.077,300235 MAGAZZINO DI CREMA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.670,410235 MAGAZZINO DI CREMA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 8,14 817,51

0235 MAGAZZINO DI CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P .I.) 0,00 0,00 4.464,40

0,00 8,14 21.480,000236 MAGAZZINO DI CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 0,00 2.221,03

0236 MAGAZZINO DI CREMONA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 1.464,000236 MAGAZZINO DI CREMONA 0320 Acqua 0,00 0,00 155,07

0236 MAGAZZINO DI CREMONA 0321 Gas 0,00 0,00 7.505,770236 MAGAZZINO DI CREMONA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 2.902,230236 MAGAZZINO DI CREMONA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 118,85 595,91

0236 MAGAZZINO DI CREMONA 0942 Ammortamento fabbricati (P.I.) 0,00 0,00 24.738,84

0,00 118,85 39.582,850237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 0,00 1.272,200237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0318 Servizio di pulizia 0,00 0,00 1.015,460237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0320 Acqua 0,00 0,00 1.314,80

0237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0321 Gas 0,00 0,00 1.697,640237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 1.246,69

0237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,58 814,550237 MAGAZZINO DI GUSSOLA 0942 Ammortamento fabbricati (P.I.) 0,00 0,00 2.038,97

0,00 0,58 9.400,310238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 0,00 4,050238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0320 Acqua 0,00 0,00 127,800238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0321 Gas 0,00 0,00 2.674,20

0238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 456,810238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 278,50

0238 CASA CANTONIERA DI SORESINA 0942 Ammortamento fab bricati(P.I.) 0,00 0,00 1.465,08

0,00 0,00 5.006,440239 EX OLIVETTI -POLO UNIVERSITARI 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 35.000,49

0239 EX OLIVETTI -POLO UNIVERSITARI 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 74.679,67

0,00 0,00 109.680,160240 UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 202,60 2.224,23

0240 UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA 0320 Acqua 0,00 0,00 383,51

0210 Risultato

0211 Risultato

0212 Risultato

0213 Risultato

0214 Risultato

0216 Risultato

0234 Risultato

0235 Risultato

0236 Risultato

0237 Risultato

0238 Risultato

0239 Risultato


Pagina 56

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0240 UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA 0321 Gas 0,00 0,00 13.882,42

0240 UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 6.279,510240 UTP UFFICI VIA BELFUSO CREMONA 0943 Ammortamento fabbricati(P.D.) 0,00 0,00 21.897,24

0,00 202,60 44.666,910241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 222,08 11.814,500241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0320 Acqua 0,00 0,00 587,84

0241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0321 Gas 0,00 0,00 17.301,730241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 13.693,640241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 708,15 4.264,46

0241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 622,240241 UTP UFFICI VIA BELLAROCCA CREM 0346 Manut.attrezz ature 0,00 0,00 60,50

0,00 930,23 48.344,910242 CASA CANTONIERA SONCINO 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 1.082,760242 CASA CANTONIERA SONCINO 0942 Ammortamento fabbric ati(P.I.) 0,00 0,00 162,62

0,00 0,00 1.245,380243 CASA CANTONIERA CIGOGNOLO 0320 Acqua 0,00 0,00 381,600243 CASA CANTONIERA CIGOGNOLO 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 469,47

0243 CASA CANTONIERA CIGOGNOLO 0756 Imposte tasse e tr ibuti 0,00 0,00 671,670243 CASA CANTONIERA CIGOGNOLO 0943 Ammortamento fabbr icati(P.D.) 0,00 0,00 168,53

0,00 0,00 1.691,270246 CASA CANTONIERA TORRE PICENARD 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 580,28

0,00 0,00 580,280247 CASA CANTONIERA CALVATONE 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 988,80

0247 CASA CANTONIERA CALVATONE 0756 Imposte tasse e tr ibuti 0,00 0,00 538,080247 CASA CANTONIERA CALVATONE 0943 Ammortamento fabbr icati(P.D.) 0,00 0,00 173,22

0,00 0,00 1.700,100248 CASA CANTONIERA CASTELVERDE 0320 Acqua 0,00 0,00 57,60

0,00 0,00 57,600251 LOCALI VIALE TRENTO TRIESTE 0510 Contrib./trasfer imenti diversi 0,00 23.144,02 0,00

0,00 23.144,02 0,000252 CASA CANTONIERA SAN GIOVANNI I 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 626,44

0,00 0,00 626,440254 BOSCO DIDATTICO STAZIONE SPERI 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 3.050,720254 BOSCO DIDATTICO STAZIONE SPERI 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550254 BOSCO DIDATTICO STAZIONE SPERI 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 588,76

0254 BOSCO DIDATTICO STAZIONE SPERI 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 14.847,21

0,00 0,00 20.564,240255 CASETTA EX CUSTODE GIARDINI PU 0318 Servizio di p ulizia 0,00 0,00 1.248,00

0,00 0,00 1.248,000256 FABBRICATO VIA SESTO 39. CREMO 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 10.148,11

0,00 0,00 10.148,110257 AREA GOMBITO ADIBITA A RICOVER 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 1.431,72

0,00 0,00 1.431,720259 C.F.P. DI CREMA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 5.246,45

0259 C.F.P. DI CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I. ) 0,00 0,00 145,08

0,00 0,00 5.391,530260 C.F.P. DI CREMONA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 13.111,48

0,00 0,00 13.111,480261 CASCINA "ABBADIA" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a ve rde 0,00 0,00 2.877,490261 CASCINA "ABBADIA" 0320 Acqua 0,00 0,00 5.099,10

0261 CASCINA "ABBADIA" 0321 Gas 0,00 0,00 18.463,120261 CASCINA "ABBADIA" 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 8.501,60

0261 CASCINA "ABBADIA" 0359 Altri servizi 0,00 0,00 363,000261 CASCINA "ABBADIA" 0942 Ammortamento fabbricati(P. I.) 0,00 0,00 103,27

0,00 0,00 35.407,580262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 350,66 124,34

0240 Risultato

0241 Risultato

0242 Risultato

0243 Risultato

0246 Risultato

0247 Risultato

0248 Risultato

0251 Risultato

0252 Risultato

0254 Risultato

0255 Risultato

0256 Risultato

0257 Risultato

0259 Risultato

0260 Risultato

0261 Risultato


Pagina 57

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0320 Acqua 0,00 0,00 2.006,35

0262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0321 Gas 0,00 0,00 275,120262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 23.101,200262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 883,00

0262 CASCINA "GALLOTTA DI SOTTO" 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 14.663,26

0,00 350,66 41.053,270263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 260,15 5.868,430263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0319 Servizio di vi gilanza 0,00 0,00 2.077,550263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0320 Acqua 0,00 0,00 1.202,14

0263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0321 Gas 0,00 0,00 39.859,540263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0322 Energia Elettr ica 0,00 0,00 16.666,17

0263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0323 Utenza Telefon ia Fissa 0,00 0,00 1.376,000263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 181,500263 EX "ALBERGONI" LARGO FALCONE 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 3.604,64

0,00 260,15 70.835,970264 EX "NOSOCOMIO" 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 202,60 8.827,470264 EX "NOSOCOMIO" 0319 Servizio di vigilanza 0,00 0,00 2.077,55

0264 EX "NOSOCOMIO" 0320 Acqua 0,00 0,00 1.148,870264 EX "NOSOCOMIO" 0321 Gas 0,00 0,00 18.807,13

0264 EX "NOSOCOMIO" 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 10.524,240264 EX "NOSOCOMIO" 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 63,12

0,00 202,60 41.448,380265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 494,83 11.464,540265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0320 Acqua 0,00 0,00 190,960265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0321 Gas 0,00 0,00 43.293,780265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 17.344,33

0265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 597,000265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 48,40

0265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 49.190,090265 EX SCUOLA MEDIA CAMPI V.PALEST 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 128.580,48

0,00 494,83 252.787,130266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 0,00 12.117,070266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0319 Servizio di vi gilanza 0,00 0,00 2.077,550266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0320 Acqua 0,00 0,00 2.422,19

0266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 11.743,670266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0322 Energia Elettr ica 0,00 0,00 9.557,53

0266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0323 Utenza Telefon ia Fissa 0,00 0,00 1.380,500266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 215.888,510266 FABBR.VIA S.MARIA/CROCE-CREMA 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 10.285,65

0,00 0,00 265.472,670267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 202,60 3.207,82

0267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0320 Acqua 0,00 0,00 9.296,600267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0321 Gas 0,00 0,00 25.284,46

0267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 30.269,070267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 933,00 4.163,50

0267 FABBRIC.VIA LIBERO COMUNE 13 C 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 332.266,40

0,00 1.135,60 406.565,400268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 0,00 3.204,29

0268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0319 Servizio di vigi lanza 0,00 0,00 2.077,550268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0320 Acqua 0,00 0,00 964,500268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0321 Gas 0,00 0,00 46.578,83

0268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 4.419,880268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 1.424,50

0268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 75.000,000268 FABBRICATO "ZUCCHI FALCINA" 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 751,86

0,00 0,00 134.421,410269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 572,74 7.205,760269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0320 Acqua 0,00 0,00 3.515,210269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0321 Gas 0,00 0,00 39.500,860269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 15.069,33

0262 Risultato

0263 Risultato

0264 Risultato

0265 Risultato

0266 Risultato

0267 Risultato

0268 Risultato


Pagina 58

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 1.345,10 5.110,90

0269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 13.878,230269 FABBRICATO VIA BISSOLATI CREMO 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 10.645,49

0,00 1.917,84 97.003,330270 FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 1.294,640270 FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0270 FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO 0320 Acqua 0,00 0,00 1.668,000270 FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 211,750270 FABBRIC.V.BOVIS CASEIF.PANDINO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 8.852,38

0,00 0,00 14.104,320271 FABBRIC.V.BOVIS PANDINO 0305 Manut.ord.fabbr./are e a verde 0,00 0,00 398,240271 FABBRIC.V.BOVIS PANDINO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 12.343,98

0,00 0,00 12.742,220272 FABBRIC.V.BOVIS ISTIT.PANDINO 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 0,00 5.930,750272 FABBRIC.V.BOVIS ISTIT.PANDINO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 8.852,38

0,00 0,00 14.783,130273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 663,21 9.201,960273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0319 Servizio di vigi lanza 0,00 0,00 1.892,25

0273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0320 Acqua 0,00 0,00 6.084,250273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 41.892,95

0273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 47.446,360273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 1.909,00

0273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0625 Interessi passiv i su mutui 0,00 0,00 10.227,160273 FABBRICATO VIA DOGALI CREMA 0942 Ammortamento fab bricati(P.I.) 0,00 0,00 94.265,21

0,00 663,21 212.919,140274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 97,41 18.872,540274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0319 Servizio di vigi lanza 0,00 0,00 2.077,550274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0320 Acqua 0,00 0,00 55,16

0274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 19.629,620274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0322 Energia Elettric a 0,00 0,00 22.727,19

0274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 1.139,50 5.503,500274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 874,590274 FABBRICATO VIA INZOLI CREMA 0625 Interessi passiv i su mutui 0,00 0,00 5.580,06

0,00 1.236,91 75.320,210275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 603,80 12.750,170275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0320 Acqua 0,00 0,00 10.577,940275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0321 Gas 0,00 0,00 134.757,85

0275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 34.954,470275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 146,41 878,46

0275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 526,350275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0510 Contrib./tras ferimenti diversi 0,00 0,00 1.868,530275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 38.922,52

0275 FABBRICATO VIA MATILDE CANOSSA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 173.056,58

0,00 750,21 410.370,420276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 1.808,93 26.539,59

0276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0320 Acqua 0,00 0,00 14.243,840276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0321 Gas 0,00 0,00 252.744,85

0276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 56.773,310276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 59,05 2.726,010276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 847,00

0276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0510 Contrib./tras ferimenti diversi 0,00 0,00 2.802,800276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 41.380,33

0276 FABBRICATO VIA SEMINARIO CREMO 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 450.741,69

0,00 1.867,98 848.799,420277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0305 Manut.ord.fabbr./a ree a verde 0,00 202,60 15.805,06

0277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0319 Servizio di vigila nza 0,00 0,00 2.077,550277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0320 Acqua 0,00 0,00 7.419,890277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0321 Gas 0,00 0,00 39.154,47

0277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 27.587,770277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0323 Utenza Telefonia F issa 0,00 0,00 2.548,00

0277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0325 MANUT.IMPIANTI LIN EE TELEFONIC 0,00 0,00 157,30

0269 Risultato

0270 Risultato

0271 Risultato

0272 Risultato

0273 Risultato

0274 Risultato

0275 Risultato

0276 Risultato


Pagina 59

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 16.120,18

0277 FABBRICATO V.DELLE GRAZIE 0942 Ammortamento fabbr icati(P.I.) 0,00 0,00 63.755,84

0,00 202,60 174.626,060278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 229,88 7.911,33

0278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0320 Acqua 0,00 0,00 4.810,32

0278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0321 Gas 0,00 0,00 47.531,060278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 8.061,760278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 27,50 1.825,50

0278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 2.299,610278 ISTITUTO "SACRA FAMIGLIA" CREM 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 125.960,61

0,00 257,38 200.477,740279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 97,41 1.580,640279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0320 Acqua 0,00 0,00 270,900279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0321 Gas 0,00 0,00 20.299,410279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 5.826,99

0279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 450,500279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 100.486,79

0279 ISTITUTO CANOSSIANE V.PESADORI 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 1.004,87

0,00 97,41 131.997,650280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 253,25 7.205,25

0280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0320 Acqua 0,00 0,00 8.078,32

0280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0321 Gas 0,00 0,00 76.438,320280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 13.302,880280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 1.963,50

0280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 157,290280 PALAZZO ARALDI ERIZZO V.PALEST 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 15.888,72

0,00 253,25 125.111,830281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 506,50 9.738,170281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 6.035,08

0281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0320 Acqua 0,00 0,00 6.876,370281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0321 Gas 0,00 0,00 80.523,330281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 12.794,81

0281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 3.597,500281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 108,90

0281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 65.513,020281 PALAZZO GHISALBERTI VIA MILANO 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 2.682,81

0,00 506,50 187.869,990282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 624,94 7.415,540282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0320 Acqua 0,00 0,00 861,620282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0321 Gas 0,00 0,00 26.062,540282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 9.538,12

0282 PALAZZO STANGA-TRECCO VIA PALE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 64.382,20

0,00 624,94 110.337,570283 PALESTRA VIA FAERNO CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr. /aree a verde 0,00 0,00 315,92

0283 PALESTRA VIA FAERNO CREMONA 0320 Acqua 0,00 0,00 60,940283 PALESTRA VIA FAERNO CREMONA 0321 Gas 0,00 0,00 20.802,60

0283 PALESTRA VIA FAERNO CREMONA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 172,480283 PALESTRA VIA FAERNO CREMONA 0942 Ammortamento fab bricati(P.I.) 0,00 0,00 6.130,86

0,00 0,00 27.482,800284 PALESTRA POLIVALENTE V.DOGALI 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 0,00 573,990284 PALESTRA POLIVALENTE V.DOGALI 0319 Servizio di vi gilanza 0,00 0,00 2.077,550284 PALESTRA POLIVALENTE V.DOGALI 0321 Gas 0,00 0,00 36.370,53

0284 PALESTRA POLIVALENTE V.DOGALI 0942 Ammortamento f abbricati(P.I.) 0,00 0,00 54.370,63

0,00 0,00 93.392,700285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 291,76 24.266,41

0285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0319 Servizio di vi gilanza 0,00 0,00 2.077,550285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0320 Acqua 0,00 0,00 6.965,30

0285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0321 Gas 0,00 0,00 49.162,11

0277 Risultato

0278 Risultato

0279 Risultato

0280 Risultato

0281 Risultato

0282 Risultato

0283 Risultato

0284 Risultato


Pagina 60

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0322 Energia Elettr ica 0,00 0,00 30.701,02

0285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0323 Utenza Telefon ia Fissa 0,00 149,24 1.540,770285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 31.258,830285 POLO SCOLASTICO CASALMAGGIORE 0942 Ammortamento f abbricati(P.I.) 0,00 0,00 141.751,10

0,00 441,00 287.723,090286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 455,86 34.563,36

0286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0320 Acqua 0,00 0,00 3.311,120286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0321 Gas 0,00 0,00 49.563,32

0286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 48.754,400286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 997,50

0286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 6.230,980286 FABBRICATO INGRESSO VIA STAZIO 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 44.500,06

0,00 455,86 189.998,290287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0301 Spese telefon iche 0,00 109,90 0,000287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 632,92 8.600,290287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0321 Gas 0,00 0,00 20.357,460287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 2.826,30

0287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 74.594,030287 POLO SCOLASTICO CREMA VIA PIAC 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 131.983,41

0,00 742,82 240.439,040288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 635,09 15.897,960288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0320 Acqua 0,00 0,00 772,290288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0321 Gas 0,00 0,00 92.127,510288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 1.832,50

0288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 12.265,670288 POLO SCOLASTICO CREMONA VIA PA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 35.127,64

0,00 635,09 160.101,120289 SCUOLA ELEM.BISSOLATI CREMONA 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 0,00 1.007,08

0,00 0,00 1.007,080290 FABBR.MEDIA VIDA CREMONA 0305 Manut.ord.fabbr./ar ee a verde 0,00 0,00 657,79

0290 FABBR.MEDIA VIDA CREMONA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 9.502,88

0,00 0,00 10.160,670291 STRUTTURA GEODETICA CREMA 0305 Manut.ord.fabbr./a ree a verde 0,00 0,00 40,87

0291 STRUTTURA GEODETICA CREMA 0319 Servizio di vigila nza 0,00 0,00 185,300291 STRUTTURA GEODETICA CREMA 0321 Gas 0,00 0,00 9.673,02

0,00 0,00 9.899,190292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0301 Spese telefoni che 0,00 0,00 72,600292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 443,60 15.514,79

0292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0320 Acqua 0,00 0,00 403,190292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0321 Gas 0,00 0,00 33.593,17

0292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0322 Energia Elettr ica 0,00 0,00 8.720,180292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0323 Utenza Telefon ia Fissa 0,00 72,60 648,100292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 60.008,13

0292 FABBRICATO EX DOROTEE CREMONA 0942 Ammortamento f abbricati(P.I.) 0,00 0,00 54.253,22

0,00 516,20 173.213,380293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0305 Manut.ord.fabbr./a ree a verde 0,00 266,20 3.647,89

0293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0321 Gas 0,00 0,00 8.340,320293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 13.533,11

0293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0324 Utenza Telefonia M obile 0,00 30,33 158,910293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0625 Interessi passivi su mutui 0,00 0,00 56.875,430293 NUOVO CONVITTO DI PANDINO 0942 Ammortamento fabbr icati(P.I.) 0,00 0,00 60.652,06

0,00 296,53 143.207,720294 OFFICINE IPA C/O PAL.GHISALBER 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 1.172,790294 OFFICINE IPA C/O PAL.GHISALBER 0321 Gas 0,00 0,00 11.625,78

0294 OFFICINE IPA C/O PAL.GHISALBER 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 2.417,62

0,00 0,00 15.216,190295 FABBR.QUARTIER NOVO VIA S.MARI 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,09 31,140295 FABBR.QUARTIER NOVO VIA S.MARI 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 19.521,26

0285 Risultato

0286 Risultato

0287 Risultato

0288 Risultato

0289 Risultato

0290 Risultato

0291 Risultato

0292 Risultato

0293 Risultato

0294 Risultato


Pagina 61

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0,00 0,09 19.552,400296 PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI 0305 Manut.ord.fabbr ./aree a verde 0,00 0,00 6.396,04

0296 PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI 0320 Acqua 0,00 0,00 1.369,020296 PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI 0321 Gas 0,00 0,00 74.600,87

0296 PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI 0322 Energia Elettri ca 0,00 0,00 24.168,070296 PALAZZO PALLAVICINO ARIGUZZI 0323 Utenza Telefoni a Fissa 0,00 259,91 1.842,86

0,00 259,91 108.376,860297 CUCINE EINAUDI C/O AGR CA NOVA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 217,800297 CUCINE EINAUDI C/O AGR CA NOVA 0435 Fitti passivi 0,00 19.059,09 49.400,90

0,00 19.059,09 49.618,700298 CUCINE EINAUDI C/O STRADIVARI 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 8.082,39

0,00 0,00 8.082,390300 CUCINE SRAFFA C/O TRATT.PENSIE 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 38.300,01

0300 CUCINE SRAFFA C/O TRATT.PENSIE 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 366,00

0,00 0,00 38.666,01

0301 PALESTRA COMUNE CASALMAGGIORE 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 4.968,84

0,00 0,00 4.968,840302 PALESTRA COMUNE CAVATIGOZZI 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 9.032,20

0,00 0,00 9.032,200303 OFFICINE IST. MARAZZI 0305 Manut.ord.fabbr./aree a verde 0,00 0,00 8.218,040303 OFFICINE IST. MARAZZI 0321 Gas 0,00 0,00 32.027,31

0,00 0,00 40.245,350304 PALESTRA ORATORIO S.LUIGI 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 46.630,98

0,00 0,00 46.630,98

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 462,86 18.701,34

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0320 Acqua 0,00 0,00 10.662,67

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0321 Gas 0,00 0,00 39.978,74

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 34.807,37

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 2.118,50

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 48,40

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 20.549,46

0305 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.C 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 45.526,30

0,00 462,86 174.470,330306 PALESTRA PRIV.CUORE MARIA CREM 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 27.805,12

0,00 0,00 27.805,120308 PALESTRA COMUNE CREMA SERIO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 2.452,66

0,00 0,00 2.452,660310 PALESTRA COMUNALE PANDINO 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 8.852,40

0,00 0,00 8.852,40

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 14.850,09

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 4.868,84

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0321 Gas 0,00 0,00 48.336,23

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 44.463,38

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 31,16 2.069,64

0295 Risultato

0296 Risultato

0297 Risultato

0298 Risultato

0300 Risultato

0301 Risultato

0302 Risultato

0303 Risultato

0304 Risultato

0305 Risultato

0306 Risultato

0308 Risultato

0310 Risultato


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FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 314,60

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 11.500,99

0311 POLO SCOLASTICO CREMONA PORZ.A 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 115.191,92

0,00 31,16 241.595,690312 FABBRIC.INGR.VIA MERCATO CREMA 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 76,71

0312 FABBRIC.INGR.VIA MERCATO CREMA 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 5.580,08

0,00 0,00 5.656,790313 PALESTRA SCUOLA BRAGUTI CREMA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 3.016,57

0,00 0,00 3.016,570314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 7.156,140314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,55

0314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0320 Acqua 0,00 0,00 7.014,540314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0321 Gas 0,00 0,00 19.232,130314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 28,00 2.315,50

0314 FABBRICATO INGRESSO VIA PALMIE 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 53.277,55

0,00 28,00 91.073,41

0315 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 20.462,51

0,00 0,00 20.462,510316 CUCINE SRAFFA C/O PARROCCHIA 0435 Fitti passivi 0,00 0,00 28.471,200316 CUCINE SRAFFA C/O PARROCCHIA 0756 Imposte tasse e tributi 0,00 0,00 318,36

0,00 0,00 28.789,560317 PALAZZO STANGA-TRECCO AULE 0305 Manut.ord.fabbr./ aree a verde 0,00 0,00 1.015,990317 PALAZZO STANGA-TRECCO AULE 0321 Gas 0,00 0,00 1.491,24

0317 PALAZZO STANGA-TRECCO AULE 0323 Utenza Telefonia Fissa 0,00 0,00 709,50

0,00 0,00 3.216,730318 Polo Scolastico di Crema - Por 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 0,00 9.702,51

0318 Polo Scolastico di Crema - Por 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550318 Polo Scolastico di Crema - Por 0320 Acqua 0,00 0,00 6.179,55

0318 Polo Scolastico di Crema - Por 0321 Gas 0,00 0,00 43.259,640318 Polo Scolastico di Crema - Por 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 61.682,560318 Polo Scolastico di Crema - Por 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 1.515,50

0318 Polo Scolastico di Crema - Por 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 163,350318 Polo Scolastico di Crema - Por 0625 Interessi pas sivi su mutui 0,00 0,00 74.295,26

0318 Polo Scolastico di Crema - Por 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 125.445,23

0,00 0,00 324.321,150319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0305 Manut.ord.fab br./aree a verde 0,00 310,80 21.585,10

0319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 2.077,550319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0320 Acqua 0,00 0,00 7.255,81

0319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0321 Gas 0,00 0,00 121.496,460319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 37.778,290319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0323 Utenza Telefo nia Fissa 0,00 0,00 2.047,60

0319 PALAZZO FRAGANESCHI APC SEDE P 0325 MANUT.IMPIANT I LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 145,20

0,00 310,80 192.386,010322 IMMOB.AREA PORTO ESCLUSI UFFIC 0319 Servizio di v igilanza 0,00 0,00 9.663,57

0322 IMMOB.AREA PORTO ESCLUSI UFFIC 0321 Gas 0,00 0,00 1.714,61

0,00 0,00 11.378,180323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0305 Manut.ord.fabb r./aree a verde 0,00 0,00 9.188,35

0323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0319 Servizio di vi gilanza 0,00 0,00 2.077,550323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0320 Acqua 0,00 0,00 1.321,65

0323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0321 Gas 0,00 0,00 55.902,570323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0325 MANUT.IMPIANTI LINEE TELEFONIC 0,00 0,00 296,580323 COMPLESSO MONAST.S.MARCELLINO 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 784,76

0,00 0,00 69.571,460324 DISCARICA CASTELLEONE CORTE MA 0322 Energia Elett rica 0,00 0,00 6.731,93

0324 DISCARICA CASTELLEONE CORTE MA 0348 Spese per ass icurazioni 0,00 0,00 6.214,00

0,00 0,00 12.945,93

0311 Risultato

0312 Risultato

0313 Risultato

0314 Risultato

PALESTRA COMUNE CREMONA BARBIE

0315 Risultato

0316 Risultato

0317 Risultato

0318 Risultato

0319 Risultato

0322 Risultato

0323 Risultato

0324 Risultato


Pagina 63

FABBRICATI




CODICE CDC

CODICE VOCE

0328 MAGAZZINO CARRI VIA BISSOLATI 0625 Interessi pass ivi su mutui 0,00 0,00 21.107,61

0,00 0,00 21.107,610334 CASA CANTON.GUSSOLA APPARTAM 0942 Ammortamento fa bbricati(P.I.) 0,00 0,00 868,58

0,00 0,00 868,580335 STRADE PROVINCIALI 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 146.727,880335 STRADE PROVINCIALI 0941 Ammortamento beni demania li 0,00 0,00 2.963.505,560335 STRADE PROVINCIALI 0944 Ammo.macchinari attrez.im piant 0,00 0,00 1.977,80

0,00 0,00 3.112.211,240336 FABBRICATO DI VIA PATRINI 0322 Energia Elettrica 0,00 0,00 109,50

0,00 0,00 109,500337 CASA CANTONIERA CREMA 0942 Ammortamento fabbricat i(P.I.) 0,00 0,00 1.455,60

0,00 0,00 1.455,600338 CASA CANTONIERA VIA ROSARIO CR 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 5.779,15

0,00 0,00 5.779,150339 EX CASA CUSTODE VIA DELLE GRAZ 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 0,00 0,00 766,94

0,00 0,00 766,94

0328 Risultato

0334 Risultato

0335 Risultato

0336 Risultato

0337 Risultato

0338 Risultato

0339 Risultato


Pagina 64

CFP



0127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 2.749,08 0,00 0,000127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 733,44 0,00 0,000127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0169 Altre spese personale 255,58 0,00 0,000127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0757 I.R.A.P. 233,67 0,00 0,000127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0944 Ammo.macchinari attrez.impiant 46.618,71 7.182,61 5.946,960127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0945 Amm.attrezz. e sistemi informa 4.204,06 3.926,99 1.518,800127 CENTRI DI FORM.PROF.LE CREMONA 0947 Amm.mobili e macc.ufficio 15.053,97 808,14 207,54

69.848,51 11.917,74 7.673,300131 CENTRI FORM.PROF.LE CREMA 0169 Altre spese personale 10,50 255,44 0,000131 CENTRI FORM.PROF.LE CREMA 0301 Spese telefoniche 37,35 0,00 0,000131 CENTRI FORM.PROF.LE CREMA 0942 Ammortamento fabbricati(P.I.) 145,08 145,08 0,00

192,93 400,52 0,00Totale 70.041,44 12.318,26 7.673,30


CODICE CDC

CODICE VOCE

0127 Risultato

0131 Risultato


Pagina 65

ATO



0130 ATO 0150 COMP.STIPENDIALI PERS.RUOLO 158.208,71 34.440,29 0,000130 ATO 0151 COMPETENZE STIPEND. NON RUOLO 2.749,08 0,00 0,000130 ATO 0152 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.RUOLO 53.044,45 14.217,15 0,000130 ATO 0153 CONTRIBUTI C/ENTE PERS.NO RUOL 777,69 0,00 0,000130 ATO 0164 Trasferte 603,54 227,84 0,000130 ATO 0165 Straordinari 2.622,09 1.696,58 0,000130 ATO 0167 5.827,74 5.309,73 0,000130 ATO 0169 Altre spese personale 46.374,56 17.547,42 0,000130 ATO 0209 0,00 17,22 0,000130 ATO 0211 Vestiario 0,00 0,00 0,000130 ATO 0301 Spese telefoniche 2.165,64 1.397,21 0,000130 ATO 0318 Servizio di pulizia 5.133,48 6.016,00 0,000130 ATO 0324 Utenza Telefonia Mobile 0,00 0,00 -12,860130 ATO 0944 449,27 125,27 83,500130 ATO 0945 998,87 804,24 0,000130 ATO 0947 1.089,85 950,29 671,17

280.044,97 82.749,24 741,81Totale 280.044,97 82.749,24 741,81


CODICE CDC

CODICE VOCE

Produttivita'



0130 Risultato


Pagina 66

FABBRICATI


0099 NON ATTR. 0169 Altre spese personale 0,00 207,09 0,00

0099 NON ATTR. 0301 Spese telefoniche 30,50 180,50 30,50

0099 NON ATTR. 0303 Utenze(Acqua,risc.gas,luce) 79.186,80 0,00 0,00

0099 NON ATTR. 0356 Spese di pubblicita' 0,00 225,00 0,00

0099 NON ATTR. 0359 Altri servizi 121.746,95 4.142,10 79.175,10

0099 NON ATTR. 0365 SPESE CONDOMINIALI 1.698,77 0,00 0,00

0099 NON ATTR. 0510 Contrib./trasferimenti diversi 14.780,18 5.194,34 0,00

0099 NON ATTR. 0553 Quote associative 2.850,00 16.927,62 0,00

0099 NON ATTR. 0625 Interessi passivi su mutui 114.495,29 108.749,48 0,00

0099 NON ATTR. 0940 Amm.costi plurienn.capitalizz. 1.659.498,70 1.465.699,57 1.336.607,33

1.994.287,19 1.601.325,70 1.415.812,93

Totale 1.994.287,19 1.601.325,70 1.415.812,93


CODICE CDC

CODICE VOCE

0099 Risultato

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE - esercizio 2012 · - Strade - Provinciali comprensive delle ex...

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