Provincia Regionale di Messina · di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che...
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Piano della Performance - 2013 1
Provincia Regionale di Messina
Piano della Performance
2013 – 2015
http://www.provincia.messina.it
Piano della Performance - 2013 2
INDICE
1.Il Piano della Performance .................................................................................................... 3
2. Sintesi delle informazioni sull’Ente ................................................................................... 4
2.1. Mandato istituzionale .................................................................................................................. 5
2.2. Chi siamo ........................................................................................................................................ 6
2.3. Principali aree di intervento .................................................................................................... 14
2.4. I principali strumenti di programmazione dell’Ente .......................................................... 15
2.5. Il processo di programmazione del Piano della Performance 2013/15 ........................ 16
2.6. Il Piano degli Obiettivi (PdO) ................................................................................................... 17
3. Analisi del contesto .............................................................................................................. 18
3.1. Dati generali ................................................................................................................................. 18
3.2. Analisi del contesto esterno .................................................................................................... 19 3.2.1. Dati demografici ......................................................................................................................21 3.2.2. La Pubblica Istruzione ............................................................................................................22 3.2.3. Il Turismo .................................................................................................................................23 3.2.4. La Viabilità ...............................................................................................................................26 3.2.5. I Fondi Strutturali 2007-2013.................................................................................................36
3.3. Analisi del contesto interno .................................................................................................... 39 3.3.1. Identità .....................................................................................................................................39 3.3.2. La Dirigenza.............................................................................................................................40 3.3.3. Gli Uffici ...................................................................................................................................41 3.3.4. Le Risorse Umane ..................................................................................................................42 3.3.5. Le risorse strumentali ............................................................................................................45 3.3.6. I beni immobili .........................................................................................................................46 3.3.7. L’Amministrazione in cifre .....................................................................................................47
4.Dagli Obiettivi Strategici al Piano degli Obiettivi ........................................................ 49
4.1. Albero della Performance ....................................................................................................... 50 4.1.1. Bilancio, contenimento delle spese e controllo di gestione .............................................51 4.1.2. Riorganizzazione, Formazione e Pari opportunità ..............................................................52 4.1.3. Comunicazione, Trasparenza e Azioni per la legalità .........................................................53 4.1.4. Patrimonio, Valorizzazione e Alienazioni. ............................................................................54 4.1.5. Tutela Ambiente e Riserve. ....................................................................................................55 4.1.6. Viabilità e Sicurezza. ..............................................................................................................56 4.1.7. Turismo e beni culturali. ........................................................................................................57
4.2. Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2013 ...................................................................................... 58 Staff del Presidente ..........................................................................................................................58 Corpo di Polizia Provinciale ............................................................................................................64 Servizi della Segreteria Generale ....................................................................................................70 I Direzione .........................................................................................................................................79 II Direzione ........................................................................................................................................92 III Direzione .....................................................................................................................................107 IV Direzione ....................................................................................................................................119 V Direzione .....................................................................................................................................132 VI Direzione ....................................................................................................................................144 VII Direzione ...................................................................................................................................156 VIII Direzione ..................................................................................................................................171 IX Direzione ....................................................................................................................................185 X Direzione .....................................................................................................................................198
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1.Il Piano della Performance
Il Piano della performance dà avvio al Ciclo delle Performance introdotto nella Provincia Regionale di Messina con il Regolamento che disciplina la “Misurazione, Valutazione e Integrità e Trasparenza della Performance ai sensi del D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150” approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 415 del 30 dicembre 2010, modificato con deliberazioni n.58 e n.59 del 15 novembre 2013, e rappresenta il contributo che l’Amministrazione nel suo complesso intende apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività. Si rende così maggiormente comprensibile il legame che sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche e le strategie dell’Amministrazione. Partendo dalle linee strategiche, contenute negli strumenti di Programmazione pluriennali, il Piano indica gli obiettivi a lungo e breve termine, le scelte organizzative per realizzarli ed i risultati che si attendono da dirigenti e personale dipendente ed è pubblicato, a fini della trasparenza, sul sito istituzionale. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui il Nucleo di Valutazione e la Dirigenza dell’Ente, effettueranno la valutazione e la rendicontazione delle performance realizzata. La qualità degli obiettivi assegnati ai Dirigenti (strategici, innovativi, istituzionalmente rilevanti, ecc.) è definita ai sensi del “Sistema di Valutazione della performance dei dirigenti” vigente. La definizione degli obiettivi per il restante personale spetta ai dirigenti che, seguendo le disposizioni contenute nei sistemi che disciplinano l’erogazione del salario accessorio per i dipendenti del Comparto, assegnano al personale obiettivi riconducibili alle azioni programmate con il Piano della Performance. La verifica del loro raggiungimento incide sulla valutazione dei dirigenti e del personale e determina la premialità.
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2. Sintesi delle informazioni sull’Ente
I compiti della Provincia Regionale di Messina, se pure via via incrementati da nuove funzioni, trasferite dallo Stato e dalla Regione, sono definite in massima parte dalla legge della Regione Siciliana n.9 del 6 marzo 1986. Questa legge ha affidato alle “Province Regionali” compiti in materia di servizi sociali e culturali di interesse sovra comunale, di costruzione e manutenzione degli istituti di istruzione media di secondo grado, di sviluppo economico, di promozione dello sviluppo turistico e delle attività artigiane, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca in acque interne, di organizzazione del territorio e tutela dell’ambiente, di comunicazioni e trasporti, di urbanistica commerciale, di infrastrutture, di localizzazione di impianti e altro. La Provincia Regionale si colloca così quale Ente territoriale intermedio tra il Comune e la Regione, espressione dell’autogoverno della Comunità territoriale che esso rappresenta attraverso il suo Presidente ed i suoi Consiglieri che elegge ogni cinque anni. Il Presidente nomina gli Assessori che lo affiancano nella gestione politica. Per effetto della legge regionale 27 marzo 2013, n.7 recante “Norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali”, il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 171/ Serv. 1/S.G. del 18 giugno 2013 ha nominato il vice prefetto dott. Filippo Romano quale Commissario straordinario per la gestione della Provincia Regionale di Messina in sostituzione e con funzioni di tutti gli Organi provinciali: Presidente, Giunta provinciale e Consiglio provinciale, il cui insediamento ha avuto luogo in data 20 giugno 2013 e la cui carica si concluderà al 31 dicembre 2013 . La struttura amministrativa gestionale che ad inizio anno era composta da 12 Uffici Dirigenziali, 112 Unità Operative e 47 Unità Operative Complesse, oltre all’Ufficio Dirigenziale Gabinetto del Presidente e l’Unità Operativa Complessa “Corpo di Polizia Provinciale” è stata recentemente riorganizzata in 10 Direzioni, 37 Servizi e 122 Uffici. In tutto sono attualmente impiegati 10 Dirigenti, e circa 1000 dipendenti di ruolo. Completano le risorse umane disponibili 98 dipendenti con contratto a tempo determinato e parziale. Utilizzando le risorse finanziarie definite nel bilancio annuale e pluriennale e le altre risorse (beni immobili e strumentali), l’attività delle Direzioni si sviluppa lungo le linee strategiche che formano la programmazione per obiettivi dell’Ente.
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2.1. Mandato istituzionale
1. La Provincia Regionale di Messina, concorre ad assicurare la pacifica e civile convivenza della popolazione, lo sviluppo della persona umana e la piena realizzazione dei suoi diritti fondamentali. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare della Provincia una terra di pace. 2. Nell’esercizio delle sue funzioni, la Provincia Regionale assicura il principio di uguaglianza e di pari opportunità tra uomo e donna e considera prioritarie le esigenze delle fasce sociali più deboli. 3. La Provincia Regionale, favorisce la realizzazione di un sistema ispirato al principio di uguaglianza e di solidarietà; tutela i lavoratori, i giovani, gli anziani, gli emarginati, i disabili, i disoccupati, le casalinghe e gli immigrati; promuove lo sviluppo delle attività produttive compatibili con le vocazioni del suo territorio e la salvaguardia dell’ambiente. 4. La Provincia Regionale tutela l’ambiente, favorisce con idonei interventi, il sistema produttivo locale, agricoltura e industria, valorizzando la rete di servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo l’artigianato, il commercio e le attività di promozione del turismo: tutela gli esercizi e i mestieri tipici locali; adegua le attività ed i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico; promuove il coordinamento fra gli enti pubblici locali e nazionali operanti sul territorio della Provincia di Messina, per la programmazione ed integrazione di interventi che favoriscano la ricerca, l’arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazioni e servizi: si attiva per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevolando l’associazionismo cooperativo e consortile, favorendo la formazione professionale ed esperienze di inserimento nel lavoro di inabili e portatori di handicap. 5. La Provincia Regionale attua una efficiente gestione dei servizi pubblici, favorendone l’accesso agli utenti più bisognosi. 6. Lo sviluppo della vita democratica, la trasparenza della azione amministrativa, la sua razionalità ed efficienza, la cooperazione con gli altri enti locali, sono considerati essenziali per la realizzazione degli obiettivi programmatici della Provincia Regionale.
art.5 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina
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2.2. Chi siamo
Gli organi di Governo
Eletto nella competizione elettorale del giugno 2008.
Ha ricoperto la carica fino alla scadenza naturale del 15 giugno 2013.
Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale; convoca e presiede la Giunta; presiede l’assemblea dei Sindaci dei comuni della provincia; esercita ogni altra attribuzione che la legge o lo statuto non riservano alla competenza di altri organi della provincia, del Segretario e dei dirigenti; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla provincia; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad esperti di documentata professionalità, a tempo determinato, per l’espletamento di attività connesse con le materie di competenza dell’ente; provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
La Giunta La Giunta è nominata dal Presidente con cui collabora nell’amministrazione della Provincia. Opera attraverso deliberazioni collegiali sulle materie demandate dalla legge o dallo statuto che non siano di competenza del Consiglio. La Giunta, così come rideterminata con determinazione presidenziale n. 63 del 10/07/2012 e con l’attribuzione agli Assessori delle competenze (D.P. n. 66 del 02/08/2012) a conclusione della legislatura è stata composta da:
Presidente: Giovanni Cesare Ricevuto
Assessori
Attuazione del Programma - Area Integrata dello Stretto ed Area Metropolitana – Pianificazione strategica – Società ed Organismi Partecipate.
Assessore: Michele Bisignano
Servizi sociali e di Prossimità alla Persona
Assessore: Daniele Bruschetta
Sport – Edilizia Sportiva
Assessore: Rosario Catalfamo
Il Presidente della Provincia
Regionale di Messina
Giovanni Cesare Ricevuto
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Patrimonio Immobiliare e Fitti Attivi e Passivi
Assessore: Bruno Cilento
Politiche Culturali
Assessore: Giuseppe Crisafulli
Agricoltura
Assessore: Maria Rosaria Cusumano
Politiche Scolastiche – Edilizia Scolastica.
Assessore: Giuseppe Di Bartolo
Politiche dell'occupazione – Sportelli Polifunzionali Decentrati – Parchi e Riserve Naturali Orientate - Sicurezza sul Lavoro - Formazione.
Assessore: Renato Fichera
Protezione Civile e Tutela Del Territorio
Assessore: Santo Foti
Viabilità Provinciale
Assessore: Dario La Fauci
Attività Produttive,Artigianali,Commerciali e Industriali.
Assessore: Giuseppe Martelli
Turismo e Pari Opportunità.
Assessore: Maria Perrone
Bilancio - Autoparco.
Assessore: Antonino Terranova
Ambiente.
Assessore: Carmelo Torre
Affari Legali e Contenzioso.
Assessore: Rosario Ventimiglia
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Il Consiglio Provinciale
Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo dell'ente.
A conclusione della legislatura il Consiglio Provinciale era composto come segue:
Presidente
Salvatore Vittorio Fiore
Vice Presidenti
Enrico Bivona - Vice Presidente Vicario Consiglio
Santi Vincenzo La Rosa - Vice Presidente Consiglio
Consiglieri Questori
Giuseppe Saya - Rosario Sidoti - Giacinto Barbera
Francesco Andaloro - Partito: Rifondazione Comunista
Giacinto Barbera
-Partito Riformisti Socialisti
Antonino Muscarello
- UDC
Enrico Bivona
- Partito: PDL
Biagio Innocenzo Bonfiglio
- Partito: Udc
Massimiliano Branca
- Partito: Alleanza Tirrenica
Piero Briuglia
- Partito: Il Popolo della Libertà
Antonino Calà - Partito: Provincia Punto Freccia
Antonino Calabrò
- Partito: Democratici Autonomisti
Vincenzo Calabrò
- Partito: Gruppo Misto
Giuseppe Calabrò
- Partito: Gioventù della Libertà
Giovanni Princiotta Cariddi – Partito: Gruppo Misto
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Carlo Cerreti - Partito: Movimento “ Liberi Insieme”
Salvatore Coppolino
- Partito: Forza Azzurri
Rosalia Danzino
- Partito: Mpa Alleanza per il Sud
Massimo De Domenico
- Partito: Forza Azzurri
Matteo Giuseppe Francilia
- Partito: U.D.C. Per il Terzo Polo
Salvatore Vittorio Fiore
- Partito: U.D.C. Per il Terzo Polo
Santo Galati Rando - Partito: Gruppo Misto
Giuseppe Galluzzo
- Partito: Gioventù della Libertà
Giuseppe Grioli Partito: Partito Democratico
Biagio Gugliotta
- Partito: Centro Democratico
Luigi Gullo
- Partito: Partito Democratico
Roberto Gulotta
- Partito: Centro Democratico
Francesco Italiano
- Partito: Partito Democratico
Santi Vincenzo La Rosa – Partito: U.D.C. Per il Terzo Polo
Giuseppe Lombardo
- Partito: Provincia Punto Freccia
Simone Magistri - Partito: M.P.A. Alleati per il Sud
Stefano Mazzeo
- Partito: Movimento Liberi Insieme
Salvatore Giuseppe Miano
- Partito: Partito Democratico
Filippo Miracula
– Partito: Gruppo Misto
Maurizio Palermo
- Partito: L'Italia dei Valori
Letteria Agatina Parisi – Partito: Il Popolo della Libertà
Angelo Passaniti – Partito: Il Popolo della Libertà
Antonino Passari - Partito: Partito Democratico
Agostino Pellegrino - Partito: Autonomisti MPA
Antonino Previti - Partito: Centro Democratico
Giuseppe Rao
- Partito: Partito Democratico
Francesco Rella
- Partito: Gioventù della Libertà
Giuseppe Saya
- Partito: Destra Sicilia per la Libertà
Antonino Scimone
- Partito: P.D.L.
Rosario Sidoti - Partito: Udc Per il Terzo Polo
Antonino Summa
- Partito: U.D.C.Per il Terzo Polo
Enzo Stefano Testagrossa - Partito: Pri
Marco Vicari - Partito: U.D.C.Per il Terzo Polo
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L’art. 1 della Legge Regionale 27 marzo 2013, N. 7 ha previsto, al comma 1, che
entro il 31 dicembre 2013 la Regione Siciliana, con propria legge, in attuazione
dell’art. 15 dello Statuto speciale, disciplina l’istituzione dei liberi consorzi
comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione
delle Provincie Regionali ed al comma 3 la sospensione del rinnovo degli
organi provinciali, al fine di consentire la riforma di cui al richiamato comma
1, con la contestuale applicazione agli organi che cessano per scadenza
naturale o anticipata nel corso del 2013 sino al 31 dicembre 2013, della
disciplina prevista dall’art. 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti
locali nella Regione Siciliana, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n.
16 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 171/ Serv. 1/S.G. del 18
giugno 2013 ha nominato il vice prefetto dott. Filippo Romano quale
Commissario straordinario per la gestione della Provincia Regionale di
Messina in sostituzione e con funzioni di tutti gli Organi provinciali:
Presidente, Giunta provinciale e Consiglio provinciale, il cui insediamento ha
avuto luogo in data 20 giugno 2013 e la cui carica si concluderà al 31 dicembre
2013 .
Il Commissario
straordinario
Filippo Romano
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Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa , alle leggi , allo Statuto ed ai regolamenti ai
sensi dell’art. 97 del TUEL 267/2000.
Con Determinazione Commissariale n. 2 del 10 luglio 2013 il Commissario
straordinario ha assegnato le seguenti funzioni al Segretario Generale pro tempore
avv. Maria Angela Caponetti:
Attività di direzione complessiva della Dirigenza;
Supporto Tecnico-giuridico alla programmazione e alla organizzazione
dell’Ente;
Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica;
Valutazione dell’idoneità degli strumenti organizzativi e regolativi previsti e
impiegati ai fini dell’adeguatezza e della snellezza delle procedure;
Poteri di indirizzo in ordine all’analisi e alla predisposizione delle procedure
settoriali e intersettoriali con riferimento alla semplificazione amministrativa;
Valutazione della qualità degli atti e dei procedimenti amministrativi
nell’ambito dell’attività dei controlli previsti dal D.Lgs. 174/2012 e dalla L.
190/21012;
Direzione dei servizi organi istituzionali e collegati alla Direzione
Commissariale (Gabinetto e Uffici di supporto) – servizi attività rogatoria e
servizi di relazione esterna.
Il Segretario
Generale
Maria Angela Caponetti
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Il Collegio dei Revisori dei Conti
Con le funzioni che si rapportano ad una vigilanza prettamente amministrativa, contabile e
gestionale – il Collegio dei Revisori dei Conti si configura come “principale attore” di
riferimento nel processo di controllo dei conti.
L’intervento più significativo in tal senso, ci proviene dalla L. 266/05 (finanziaria 2006)
con la quale viene richiesto all’organo di revisione, con gli artt. 166, 167 e 168, di trasmettere
alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti una relazione sul bilancio di
previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto del medesimo esercizio,
interpellandolo, tra l’altro, nella importante verifica del patto di stabilità interno.
I predetti adempimenti sono integrati con specifiche ulteriori richieste ad opera delle
Sezioni Regionali della Corte dei conti, per il tramite – ancora una volta - dell’organo di
revisione.
- Francesco Cannavò - che svolge le funzioni di Presidente
- Maria Gabriella Lo Presti
- Diego Perrone
Il Nucleo di Valutazione
Per le finalità di cui all’art.14 del D. Lgs. 150/2009 il Presidente della Provincia si avvale del
“Nucleo di Valutazione”, organo collegiale nominato con propria determinazione che opera
in posizione di autonomia presso la Provincia Regionale e che risponde della sua attività
esclusivamente al Presidente della Provincia.
- Antonino Saija - che svolge le funzioni di Presidente
- Enrico Buda
- Placido Leonardi
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Segretario Generale
Staff del
Presidente
Corpo di
Polizia
Provinciale
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Funzionigramma
I Direzione
Affari Generali e
Legali
II Direzione
Servizi Finanziari
III Direzione
Gestione del
Personale e
Servizi informatici
IV Direzione
Servizi Tecnici di
Viabilità
1° Distretto
V Direzione
Servizi Tecnici di
Viabilità
2° Distretto
VI Direzione
Servizi tecnici
generali della
Provincia
VII Direzione
Sviluppo
Economico
VIII Direzione
Ambiente
IX Direzione
Infrastrutture
Territoriali e
Datore di Lavoro
X Direzione
Politiche Sociali e
del Lavoro
COMMISSARIO
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2.3. Principali aree di intervento
(art. 13, L.R. n. 9 del 6 marzo 1986)
Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie: 1) servizi sociali e culturali:
a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia; b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola; c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale; d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali; e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;
2) sviluppo economico: a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale; b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni; c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne; d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n.43;
3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente: a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1; b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale; c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano; d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati; e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali; f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.
La Provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle soppresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.
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2.4. I principali strumenti di programmazione dell’Ente
PROGRAMMA DI MANDATO del Presidente Il Programma di mandato è il documento con il quale il Presidente candidato si impegna con i cittadini per la promozione della qualità della vita delle persone e della comunità, secondo scelte qualificanti.
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO- FINANIZARIA E DI BILANCIO Il Bilancio di previsione è il documento di programmazione economico-finanziaria dell’ente. E’ predisposto dalla Giunta e approvato dal Consiglio ed è composto dai seguenti documenti: il Bilancio annuale e pluriennale nei quali sono evidenziate le entrate e le spese che si prevedono nel periodo considerato, la Relazione previsionale e programmatica (triennale) che illustra le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’ente, il Programma triennale delle 00.PP. che è costituito dall’ elenco dei lavori e delle opere previste nel triennio con articolazione della copertura finanziaria.
La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. Per la parte spesa la relazione è redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento. Per ciascun programma è data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed è data specifica motivazione delle scelte adottate.
PROGRAMMA PLURIENNALE DI SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili. Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.
PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE E’ uno strumento di pianificazione d’area con il quale l’Amministrazione confronta le linee programmatiche con le reali possibilità offerte dal territorio.
PIANO del Fabbisogno del personale E’ lo strumento di pianificazione del fabbisogno di personale. Viene elaborato attraverso la rilevazione dei fabbisogni di ogni struttura dell’Ente
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E P.D.O. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Con le modifiche introdotte all'art.169 del TUEL dall'art.3,c.1,lettera g-bis del d.l. n.174/2012 convertito in legge n.213/12 il Piano Esecutivo di Gestione e' deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
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unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione nell’ottica della semplificazione dei documenti di programmazione degli enti locali. Il programma triennale per la Trasparenza e l’integrità in attuazione alle disposizioni contenute nel D. Lgs. N.33/2013 ai fini della piena accessibilità delle informazioni . Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione a cui si collega il programma per la trasparenza e contenente misure di prevenzione della corruzione e dell’illegalità in attuazione delle disposizione di cui alla L.190/12.
2.5. Il processo di programmazione del Piano della Performance 2013/15
Nel processo di programmazione si è tenuto conto sia del Programma di Mandato del Presidente on. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO per il quinquennio 2008-2013, delle Linee strategiche già individuate nel Piano delle Performance 2012/14 e delle direttive impartite.
A seguito degli intervenuti mutamenti legislativi e di spending-review, l’attività amministrativa della Provincia risulta condizionata dalle forti contrazioni di trasferimenti sia statali che regionali. Tale condizionamento ha indotto l’Amministrazione Provinciale ad impartire Direttive per il contenimento della spesa per non pregiudicare l’equilibrio di Bilancio, prevedendo interventi di contenimento ai livelli essenziali ed inderogabili delle spese per beni e servizi, salvaguardando l’esercizio delle funzioni proprie della Provincia e sostenendo nei limiti delle risorse assegnate le funzioni per conto degli altri Enti e in particolare dello Stato e della Regione. A seguito dell’entrata in vigore della Legge Regionale 27 marzo 2013, N. 7, recante norme transitorie per l’istituzione dei liberi Consorzi comunali in sostituzione delle Provincie Regionali, che ha sospeso il rinnovo degli organi provinciali, con D.P.R.S. n.171 del 18/06/13 il dott. Filippo Romano è stato nominato Commissario Straordinario, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli Organi provinciali. Il Commissario straordinario con i poteri del Presidente già dal suo insediamento ha delineato con propri atti di indirizzo le linee politico- programmatiche del suo mandato. Tenendo conto di tutto ciò si è così proceduto a ricondurre le azioni prioritarie individuate dall’Amministrazione Ricevuto prima e dal Commissario Straordinario poi a Linee Strategiche di carattere trasversale:
Bilancio, Contenimento delle spese e Controllo di gestione.
Riorganizzazione, Formazione e Pari Opportunità
Comunicazione Trasparenza e Azioni per la Legalità
Patrimonio: Valorizzazione e Alienazioni
Tutela Ambiente e Riserve
Viabilità e Sicurezza
Turismo e Beni Culturali
Le Linee Strategiche (7) sono state indirizzate su obiettivi prioritari chiaramente identificati volti a favorire una migliore comprensione dell’attività della Provincia da parte dei cittadini e degli stakeholder, incentrate sulla rilevazione dei bisogni e delle aspettative. Dalle Linee Strategiche si è poi proceduto alla individuazione dei progetti, delle attività e degli obiettivi da perseguire inserendoli nel Piano degli Obiettivi dell’anno 2013. L’esigenza di coordinamento fra gli strumenti di programmazione ha determinato l’inserimento nell’ambito del Piano delle Performance di Obiettivi legati alle misure di trasparenza e di prevenzi0ne della Corruzione .
Piano della Performance - 2013 17
2.6. Il Piano degli Obiettivi (PdO) Il Sistema di valutazione delle performance dirigenziali in vigore è finalizzato ad orientare le attività
dirigenziali, e di tutto il personale dipendente, verso il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PdO.
Il Sistema consente di attribuire a ciascun obiettivo un peso nei limiti del valore ponderale di 50/100 per
l’intera area obiettivi che, unitamente al peso attribuito alle altre aree di valutazione (rendimento,competenze
organizzative dimostrate e prestazioni), porta a 100/100 il valore totale della performance valutabile.
COMPONENTI della PERFORMANCE
RAGGIUNGIMENTO
OBIETTIVI
RENDIMENTO
DELLE ATTIVITA'
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
PRESTAZIONI E CONOSCENZE
TECNICO PROFESSIONALI
Fp 50 % Fp 30 % Fp 10 % Fp 10 %
Fp = fattore di ponderazione
Gli obiettivi, che sono quindi diversamente ponderati con l'applicazione di pesi specifici,
devono essere di :
1) adeguata gestione strategica:
Ogni Ufficio Dirigenziale deve partecipare, in relazione alle specifiche competenze, allo sviluppo ed
alla concreta realizzazione di un'azione/progetto/attività, ritenuta di interesse strategico
dall'Amministrazione per l'anno di riferimento, promovendo un'azione sinergica tra le diverse
responsabilità gestionali.
2) rilevante conseguimento dei fini istituzionali:
Ogni Ufficio Dirigenziale deve partecipare, in relazione alle specifiche competenze, allo sviluppo ed
alla concreta realizzazione di un'azione/progetto/attività, ritenuta particolarmente rilevante per il
conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente per l'anno di riferimento;
3) efficiente gestione economica:
Ogni U.D.. deve tenere sotto controllo durante la gestione e ridurre, per quanto possibile,
migliorando o mantenendo gli attuali livelli di efficacia dei servizi/attività/azioni da svolgere, i
relativi costi di funzionamento. In particolare l'obiettivo deve prevedere il contenimento e la
razionalizzazione dei costi generali e di quelli per l'acquisto di beni e di servizi;
4) efficace raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati ai Dirigenti .
Sulla base delle macro-azioni contenute nelle linee programmatiche, vengono assegnati, a seguito di
un processo compartecipato con il Dirigente, almeno due obiettivi con espresso riferimento alle
competenze specifiche di ogni U.D.;
5) miglioramento attività ordinaria:
Sulla base delle macro-azioni contenute nelle linee programmatiche e dell'attività istituzionale
ordinariamente svolta da ogni singolo U.D., viene assegnato, a seguito di un processo compartecipato
con il Dirigente, almeno un obiettivo, con espresso riferimento alle competenze specifiche di ogni
U.D., che dovrà riguardare la ``gestione efficiente ed efficace dell'attività ordinariamente attribuita
all’ufficio dirigenziale e la promozione di effettivi e significativi miglioramenti qualitativi della
medesima''.
Obiettivi ed attività al personale del Comparto.
In coerenza con le linee di azione e gli obiettivi contenuti nel Piano della Performance e nel Piano dettagliato
degli Obiettivi, i dirigenti provvedono all’assegnazione degli obiettivi/attività a tutto il personale dipendente
nel rispetto delle norme contrattuali e dei Sistemi di valutazione in vigore.
In ragione della modifica introdotta dalla nuova macrostruttura il piano deve tenere conto dell’attività svolta e
dell’apporto fornito in vigenza della precedente struttura .
Piano della Performance - 2013 18
3. Analisi del contesto
3.1. Dati generali
Dati Generali
Dati demografici data rilevamento unità di
misura dati fonte
Popolazione legale al censimento 09/10/2011 N. 649.824 ISTAT
Popolazione residente 09/10/2011 N. 649.824 ISTAT
Popolazione residente maschi 09/10/2011 N. 312.626 ISTAT
Popolazione residente femmine 09/10/2011 N. 337.198 ISTAT
Livello di istruzione: laureati 2010 N. 57.240 ISTAT
Livello di istruzione: Diploma universitario censimento 2001 N. 5.181 ISTAT
Livello di istruzione: diplomati 2010 N. 183.707 ISTAT (forze
lavoro)
Livello istruzione: licenza media inf.re 2010 N. 187.399 ISTAT (forze
lavoro)
Livello di istruzione: licenza elementare 2010 N. 136.731 ISTAT (forze
lavoro)
Livello di istruzione: analfabeti censimento 2001 N. 13.164 ISTAT
Popolazione scolastica a.s. 2011/2012 N. 28.871 C.S.A Messina
Componenti per famiglia 09/10/2011 media 2,78 ISTAT
Dati economici rilevamento unità di
misura dati fonte
Valore aggiunto in Provincia 2010 mln. di € 10.410 Ist. Tagliacarne
Esportazioni 2011 mln. di € 916 ISTAT
Reddito disponibile pro-capite 2010 mln. di € 13.459 Elab. Ist.
Tagliacarne
Dati occupazionali rilevamento unità di misura
dati fonte
Forze lavoro 2011 N. 223.868 ISTAT
Persone in cerca di occupazione 2011 N. 27.938 ISTAT
Occupati 2011 N. 195.930 ISTAT
Imprese iscritte 2012 N. 59.987 Infocamere
Imprese attive 2012 N. 46.123 Infocamere
Istituzioni pubbliche censimento 2001 N. * 175 ISTAT
Istituzioni no profit censimento 2001 N. * 2141 ISTAT
Piano della Performance - 2013 19
Dati territoriali rilevamento unità di
misura dati fonte
Comuni della provincia 1/1/2011 N. 108 Ufficiale
Superficie territorio Provinciale 31/12/2008 Kmq 3.247 RPP
Superficie Provinciale Montagna 31/12/2008 Kmq 2.153 RPP
Superficie provinciale collinare 31/12/2008 Kmq 1.094 RPP
Superficie provinciale pianura 31/12/2008 Kmq 130 RPP
Superficie agricola utilizzata cens. agr. 2000 ettari 145.077 ISTAT
Superficie in area protetta CENS. 2000 ettari 58.908 ISTAT
Superficie con vincolo idrogeologico ettari 2.586 ASS. AGR.E FOR.
REG. SIC.
Lunghezza corsi d’acqua della provincia Km 711,5 uff. corpi idrici
Strade agricole provinciali 2009 Km 41,520 Uff. Patrimonio
Strade Provinciali 2009 Km 1.384,262 Uff. Patrimonio
Strade Statali nel territorio provinciale 2009 Km 225,50
Autostrade nel territorio provinciale 2009 Km 182,300
3.2. Analisi del contesto esterno
Analisi delle risorse, delle criticità e delle opportunità offerte dal territorio
nell’elaborazione del Piano Territoriale della Provincia Regionale di Messina
Il territorio della provincia di Messina che si estende lungo le coste del Tirreno e dello Ionio
e tra le due catene montuose dei Nebrodi e dei Peloritani, presenta una diffusione e una
varietà di valori ambientali, naturalistici, climatici ed antropici che gli conferiscono un
carattere unico nel panorama siciliano.
Questa spiccata specificità territoriale, dovuta a una simbiosi creatasi tra la naturalità del
sito e le vicende storiche delle popolazioni che su di esso si sono insediate sin dai tempi
antichi, diventa oggi punto di forza da esaltare ed amplificare in un nuovo disegno del
territorio che miri a far riemergere dall’oblio beni e oggetti storici e naturalistici spesso
dimenticati dall’indifferenza delle scelte politico-urbanistiche del secolo scorso.
Il P.T.P. della provincia di Messina ha assunto come punti forza della sua “vision” di
ridisegno e rifunzionalizzazione del territorio proprio la sua connotazione fisica e la sua
struttura insediativa, individuando alcuni punti di forza, basati sui valori peculiari dell’area.
1) Intervallività costiera intesa come sfruttamento delle risorse rappresentate dalla
presenza dei due mari. Questa idea non può prescindere da una nuova organizzazione
del sistema dei collegamenti trasversali tra le due coste, che contribuisca a un
riequilibrio della situazione insediativa, permettendo di sfruttare territori allo stato
attuale non serviti da una adeguata rete infrastrutturale. Al tempo stesso la facilità dei
collegamenti, potrà creare una nuova politica territoriale che tenda a ridistribuire
Piano della Performance - 2013 20
l’offerta ricettiva e turistica, generando una riconversione del sistema a due poli
(Taormina–Eolie) a un sistema a più poli, coinvolgendo offerte turistiche con settori
differenziati e favorendo la captazione di flussi turistici verso l’interno del territorio
provinciale.
2) Riordino e la tutela delle zone costiere che comprendono dune sabbiose e coste
rocciose, sfruttando la naturale vocazione naturalistica o balneare di ognuna di
esse,attraverso una serie di azioni normative di riordino delle attività umane insediate
e delle loro criticità ambientali.
3) Sfruttamento delle risorse offerte dai due sistemi montuosi (Nebrodi e
Peloritani), così diversi tra loro per natura, morfologia e vicende storico-insediative.
Ciò comporterà la definizione di progetti che mirino a creare itinerari culturali
finalizzati all’incremento dell’offerta di servizi legati alle tradizioni agro-alimentari,
pastorali e artigianali di queste aree, nonché ad un riutilizzo del patrimonio rurale
esistente.
4) Valorizzazione delle due aree naturali interne, quella dei crinali nebroidei e
peloritani che con i loro numerosi ettari di boschi di conifere e latifoglie,
costituiscono l’importante patrimonio ambientale provinciale, spesso messo a rischio
dalla mancanza di efficaci misure di tutela. Il PTP, che identifica la provincia di
Messina proprio come Provincia dei Parchi, prevede un forte impulso alle attività di
tutela e valorizzazione ambientale, culturale-turistica e produttiva messe in atto
dall’istituito Parco dei Nebrodi (D.A. 9/8/1993) e prefigura l’istituzione di un Parco dei
Peloritani che salvaguardi l’economia agro-forestale, gli insediamenti storici presenti e
il patrimonio paesaggistico di questo crinale.
5) Individuazione di un programma di valorizzazione dei grandi sistemi
torrentizi provinciali. La costituzione di una rete di parchi fluviali che tramite
la rinaturalizzazione del corso dei torrenti e il riuso del patrimonio dei casali e dei
villaggi rurali esistenti, ha come obiettivo quello di favorire e potenziare le funzioni di
regimentazione idraulica ed idrogeologica e al tempo stesso di valorizzare i beni e le
risorse paesaggistiche presenti.
6) Rilancio dell’idea di una “Area Integrata dello Stretto”, finalizzata a
valorizzare e ad implementare la forza culturale e storica insita nell’area dello Stretto,
riequilibrando i valori e le forze in gioco ed eliminando i rischi di scavalcamento dovuti
ai nuovi flussi di mobilità.
E’ importante sottolineare anche come la strategia del PTP tenda ad assecondare la
specializzazione funzionale di alcuni ambiti del territorio provinciale, derivata dagli atti di
aggregazione territoriali delle municipalità locali per l’intercettazione dei fondi di Agenda
2000, con riferimento particolare agli ambiti dei Progetti Integrali Territoriali (PIT) che
vedranno gli stessi territori impegnati nella riformulazione del POR 2007/2013.
Piano della Performance - 2013 21
3.2.1. Dati demografici
Popolazione Provincia di Messina 2001-2012
Anno Residenti Variazione Famiglie Componenti per
Famiglia %Maschi
2001 661.708
2002 659.513 -0,3% 48,0%
2003 658.924 -0,1% 261.372 2,52 48,0%
2004 657.785 -0,2% 263.373 2,50 48,0%
2005 655.640 -0,3% 273.638 2,40 48,0%
2006 653.861 -0,3% 271.178 2,41 48,0%
2007 654.032 0,0% 273.656 2,39 48,0%
2008 654.601 0,1% 276.268 2,37 48,0%
2009 653.810 -0,1% 277.619 2,36 48,0%
2010 653.737 0,0% 279.801 2,33 48,0%
2011 651.921 -0,3% 48,0%
2012 649.824 -0,3% 48,0%
Abitanti 2001-2012
642.000
644.000
646.000
648.000
650.000
652.000
654.000
656.000
658.000
660.000
662.000
664.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Piano della Performance - 2013 22
3.2.2. La Pubblica Istruzione
Scuole Superiori della Provincia di Messina anno scolastico 2011/2012
Descrizione N°
Scuole 40
Docenti 3.196
Personale ATA 949
Popolazione Scolastica 29.557
Maschi 15.327
Femmine 14.233
Portatori di Handicap 546
Extracomunitari 587
Pendolari 10.600
Classi 1.637
Aule 1.402
Palestre 57
Biblioteche 57
Laboratori 379
Aule speciali 113
Aula Magna/Auditorium 45
Fonte: sito intranet (Diritto allo Studio)
Piano della Performance - 2013 23
3.2.3. Il Turismo
CONSISTENZA RICETTIVA TRIENNIO 2010 / 2012Provincia di Messina
2010 2011 2012 var.% 2010 2011 2012 var.%
5 stelle 15 17 17 0,0% 2.854 2.912 3.105 6,6%
4 stelle 92 99 97 -2,0% 12.584 13.181 12.798 -2,9%
3 stelle 145 148 152 2,7% 9.120 9.124 9.293 1,9%
2 stelle 62 60 61 1,7% 2.157 2.192 2.128 -2,9%
1 stella 50 51 50 -2,0% 1.001 1.039 1.001 -3,7%
R.T.A. 39 45 43 -4,4% 2.507 2.597 2.483 -4,4%
Totale alberghiero 403 420 420 0,0% 30.223 31.045 30.808 -0,8%
Camping e Vill. turistici 30 31 30 -3,2% 10.288 11.110 10.173 -8,4%
Affittacamere 189 201 200 -0,5% 3.072 3.272 3.838 17,3%
Agriturismi e Tur. rurale 111 111 111 0,0% 1.711 1.786 1.749 -2,1%
Bed & Breakfast 313 308 323 4,9% 1.991 1.981 2.035 2,7%
Altri esercizi 10 6 3 -50,0% 1.841 176 625 255,1%
Totale extralberghiero 653 657 667 1,5% 18.903 18.325 18.420 0,5%
Totale Generale 966 1.056 1.087 2,9% 47.259 49.126 49.228 0,2%
categorianumero esercizi posti letto
Fonte: Ufficio Turismo Provincia Regionale di Messina
Andamento nel triennio del settore alberghiero
Numero degli esercizi
0 50 100 150 200
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
R.T.A.
2010 2011 2012
Numero di posti letto
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
R.T.A.
Andamento nel triennio del settore extralberghiero
Numero degli esercizi
0 50 100 150 200 250 300 350
Camping e Vill. turistici
Aff ittacamere
Agriturismi e Tur. rurale
Bed & Breakfast
Altri esercizi
Numero di posti letto
0 2.000 4.000 6.000 8.000
10.00
0
12.00
0
Camping e Vill. turistici
Aff ittacamere
Agriturismi e Tur. rurale
Bed & Breakfast
Altri esercizi
Piano della Performance - 2013 24
Arrivi, presenze e permanenza media negli esercizi ricettivi per tipo, residenza dei clienti
Provincia di Messina 2010-2012
Nazionalità Movimento
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Arrivi 393.554 376.962 331.697 64.043 64.510 62.886 457.597 441.472 394.583
Presenze 1.355.492 1.293.889 1.187.327 346.406 334.593 277.567 1.701.898 1.628.482 1.464.894
Permanenza
media3,4 3,4 3,6 5,4 5,2 4,4 3,7 3,7 3,7
Arrivi 361.751 420.506 402.851 29.778 33.150 34.338 391.529 453.656 437.189
Presenze 1.529.777 1.754.429 1.742.269 150.664 165.569 170.077 1.680.441 1.919.998 1.912.346
Permanenza
media4,2 4,2 4,3 5,1 5,0 5,0 4,3 4,2 4,4
Arrivi 755.305 797.468 734.548 93.821 97.660 97.224 849.126 895.128 831.772
Presenze 2.885.269 3.048.316 2.929.596 497.070 500.162 447.644 3.382.339 3.548.480 3.377.240
Permanenza
media3,8 3,8 4,0 5,3 5,1 4,6 4,0 4,0 4,1
Stranieri
Totale
Esercizi alberghieri Esercizi extralberghieri Totale
Italiani
Fonte: Ufficio Turismo Provincia Regionale di Messina
Presenze negli esercizi alberghieri Presenze negli esercizi extralberghieri Totale presenze
2010
2010
2011
2011
2012
2012
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
Presenze Presenze
Mig
liaia
Piano della Performance - 2013 25
Con riferimento al turismo crocieristico, relativo al porto di Messina, i dati dimostrano che tra gli anni 2005 e 2008 il trend è stato positivo (si ha un picco positivo di 120.847 unità in più nel 2008 rispetto al 2005). Il trend subisce una flessione negativa sensibile nel 2009, dove la differenza tra il 2009 e 2008, in termini percentuali è pari a -24,89%, in termini assoluti è pari -83.918 unità. Gli schemi sottostanti ne danno la percezione. (fonte: Autorità portuale Messina)
Porto di Messina Statistiche Crocieristi
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crocieristi
Statistiche sul transito di crocieristi
fonte: Autorità Portuale Messina
Anno Passeggeri % anno
precedente
1995 26.959
1996 35.484 31,62 %
1997 76.137 114,57 %
1998 120.600 58,40 %
1999 111.868 -7,24 %
2000 126.023 12,65 %
2001 112.675 -10,59 %
2002 145.647 29,26 %
2003 229.276 57,42 %
2004 204.380 -10,86 %
2005 216.270 5,82 %
2006 253.462 17,20 %
2007 293.296 15,72 %
2008 337.117 14,94 %
2009 253.199 -24,89 %
2010 374.441 47,88 %
2011 500.636 33,70 %
2012 438.379 -12,44 %
Piano della Performance - 2013 26
3.2.4. La Viabilità
Autostrade
Il territorio provinciale è attraversato da due Autostrade:
A18 Messina-Catania-Siracusa: percorre il territorio provinciale per circa 43 km, con
i caselli autostradali di Roccalumera, Taormina e Giardini Naxos.
A20 Messina-Palermo: percorre il territorio provinciale per circa 145 km, con i caselli
autostradali di Villafranca Tirrena (mini-svincolo), Rometta, Milazzo, Barcellona Pozzo di
Gotto, Falcone, Patti, Brolo-Capo d'Orlando est, Rocca di Capri Leone-Capo d'Orlando
ovest, Sant'Agata di Militello, Reitano-Santo Stefano di Camastra e Tusa.
Tra Tremestieri e Boccetta, si percorre la tangenziale di Messina, libera da pedaggio, comprendente
i caselli autostradali di: Annunziata - Giostra (in costruzione), Boccetta, Centro, Gazzi, San Filippo
e Tremestieri.
Strade statali
La strada statale 113 Settentrionale Sicula è una strada statale italiana che si snoda lungo la costa
settentrionale della Sicilia, andando da Messina a Trapani, passando per Palermo.
Il tratto iniziale attraversa i monti Peloritani nel Comune di Messina attraverso portella San Rizzo,
mentre una diramazione, classificata come strada statale 113 dir Settentrionale Sicula, svolge un
percorso costiero tra i villaggi a nord di Messina. La strada statale percorre il territorio provinciale
fino a Tusa, al km 250 si entra a Palermo.
La strada statale 114 Orientale Sicula è una strada statale italiana che collega Messina con
Siracusa, passando per Catania.
La strada statale 114 ha inizio da Messina, da dove si dirige verso sud attraversando i quartieri
meridionali della città (Contesse, Pistunina, Tremestieri, Mili Marina, Moleti, Galati Marina, Santa
Margherita, Ponte Schiavo, Briga Marina, Giampilieri Marina). Raggiunto Capo Scaletta prosegue
lungo la costa ionica attraversando i centri della provincia di Messina posti tra le fiumare che
scendono dai monti Peloritani. Si attraversano gli abitati di Scaletta Zanclea e Itala Marina e, dopo
il passaggio da Capo Alì, Alì Terme, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Furci Siculo, Santa Teresa di
Riva e Sant'Alessio Siculo. La statale costituisce in tutti questi centri abitati anche il principale asse
urbano, presentandosi spesso angusta e trafficata anche a causa dell'assenza di viabilità costiera
alternativa.
Da Sant'Alessio Siculo la strada sale con ampi tornanti a Capo Sant'Alessio (bivio per Forza
d'Agrò) e da qui ridiscende fino a lambire l'abitato di Letojanni e risalire a Capo Taormina (bivio
per Taormina). La strada attraversa Giardini Naxos ed entra in provincia di Catania in
corrispondenza del fiume Alcantara. La S.S.114 percorre il territorio provinciale per km.54,500.
Strade provinciali
Le 184 strade provinciali si sviluppano in 1.384,262 chilometri e con le con i 41,520 chilometri di
strade agricole coprono l’intero territorio provinciale. La gestione delle strade provinciali è affidata
a due uffici dirigenziali (I e II distretto) ed è organizzata in 38 gruppi stradali.
Piano della Performance - 2013 27
GRUPPO STRADALE N° 1 dell'ALCANTARA
N° Strada Prov.
DENOMINAZIONE Lunghezza
Km
1 di MOIO ALCANTARA 7,000
2 di ROCCELLA VALDEMONE 8,173
3 di MALVAGNA 3,050
4 di S. CATERINA 0,952
5 di GRAVA' 0,067
6 di MOTTA CAMASTRA 3,200
7 di GRANITI 2,720
8 di CASTRORAO 0,830
9 dell'ALCANTARA 1,500
GRUPPO STRADALE N° 2 del TAORMINESE
N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
10 del TAORMINESE 8,030
11 di MONGIUFFI 10,150
12 di ROCCAFIORITA 19,650
13 di GALLODORO 3,800
14 del SANTUARIO MADONNA DELLA CATENA 3,400
15 di PASSO ARANCIARA 2,780
GRUPPO STRADALE N° 3 del SAVOCHESE
N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
16 di FORZA D'AGRO' 4,200
17 di SAN PIETRO E PAOLO 2,500
18 di SCORSONELLO 1,500
19 SAVOCHESE 20,000
19a CASALVECCHIO-FAUTARI'-S.CARLO 7,000
19b MISSERIO-MONDELLO-MISITANO-RIMITI E BRACCIO DUE FIUMARE-S.CARLO 1,400
8,000
20 di MITTA 1,250
21 di ROMISA 1,400
22 della MANCUSA 2,100
23 di MISSERIO 7,480
24 di GIARDINO 1,220
GRUPPO STRADALE N° 4 delle TERME di ALI N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
24a di VIA G. BATTISTI E DIRAMAZIONE VIA GROTTA VIA CALCARE (FURCI SIC.) 2,900
24b ANTILLO-FONDACHELLI 1,491
24c di PASSO RINA - CHIESA NUOVA S.ROSALIA 0,940
25 BARCELLONESE
1° Tratto (di Mandanici) 14,380
25a di ALLACCIAMENTO ALLE FRAZIONI SCIGLIO E ALLUME (Roccalumera) 1,700
0,900
26 di LOCADI 1,370
27 di FIUMEDINISI 5,800
28 di ALI' SUPERIORE 6,000
29 di ITALA CROCE 4,500
30 di PONTE ITALA 0,250
31 di GUIDOMANDRI 1,400
32 di SCALETTA ZANCLEA 2,100
Piano della Performance - 2013 28
GRUPPO STRADALE N° 5 dei VILLAGGI SUD N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
33 di ALTOLIA 5,090
34 di BRIGA 2,040
35 di PEZZOLO 7,270
36 di S.STEFANO SUPERIORE 3,775
37 di GALATI S.ANNA 1,410
38 di MILI S.PIETRO 3,085
39 di FORTECAVALLI 3,340
3,480
40 di ZAFFERIA 2,200
41 di S.FILIPPO INFERIORE 2,425
GRUPPO STRADALE N° 6 dei VILLAGGI CENTRO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
42 della CASAZZA 5,060
di PONTEGALLO 0,410
di MARTINI 0,900
43bis PANORAMICA DELLO STRETTO
1° TRATTO 6,650
44 di CAMPO ITALIA
1° TRATTO 8,740
45 delle QUATTRO MASSE 13,900
46 del LAGO GRANDE
1° TRATTO 0,450
47 di TORRE FARO E LAGO PICCOLO
1° TRATTO 0,770
GRUPPO STRADALE N° 7 dei VILLAGGI NORD N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
48 di MORTELLE E CALAMONA 0,920
49 del TONO 3,800
50 di CASTANEA DELLE FURIE 14,000
50bis di DINNAMARE 77,000
51 di SALICE 9,080
GRUPPO STRADALE N° 8 del CALVARUSO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
52
di CALVARUSO DIRAMAZIONE SANTUARIO 7,720
SANTUARIO 2° TRATTO 0,300
TORRENTE CALVARUSO S.S. 113 0,200
53 di SAPONARA 8,400
53b di VIA GIUNTARELLA 0,560
54 di S. ANDREA DI ROMETTA 2,240
55 di S.MARTINO DI SAPONARA E DIRAMAZIONE GRANGIA 7,300
55a di PASSO COMO 0,600
Piano della Performance - 2013 29
GRUPPO STRADALE N° 9 delle VALDINE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
56 di ROMETTA E DIRAMAZIONE PER NINO GAZZARA 10,800
0,250
56b di S.CONO-PORTELLA, di SAFI' ROMETTA 1,200
57 di BARRECA 3,468
58 di VALDINA 5,850
59 di ROCCAVALDINA 0,950
7,950
60 di MONFORTE S.GIORGIO 8,040
60a di MONFORTE S.GIORGIO - S.ANTONIO 1,200
61 di BAGHERIA SS.ANNUNZIATA 0,500
61a di S.CONO - SOTTOCASTELLO - LORENTI 1,870
GRUPPO STRADALE N° 10 del MELA N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
61 ter di S.FRANCESCO - VOTA 0,400
61 quater della MADONNA DELLE GRAZIE - PIETRAZZE -PIETRA ROMITA 2,200
1,800
62 di NICETO 7,640
62 ter di VIA MILICIA 0,900
63 di CONDRO' 3,200
64 di SICAMINO' 9,000
65 del MELA 5,500
3,300
65a di CONDRO' - SAN PIER NICETO 3,146
66 di CATTAFI 4,800
66a di PASSOBADIA 0,730
66b di PADURE - BOTTEGHELLE 1,600
GRUPPO STRADALE N° 11 del MILAZZESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
67 del MILAZZESE CON DIRAMAZ. per ARCHI * 5,945
72 di CAPO MILAZZO
1° TRATTO 0,700
72a di RIO ROSSO
1° TRATTO 2,640
72b della MARINA GARIBALDI - PUNTA CIRUCCO O PANORAMICA
1° TRATTO 4,050
72d di RIO ROSSO - T. MELA 2,850
72e S.S. 113 - T. MELA 1,120
72f di CATILI
1° TRATTO 0,500
Piano della Performance - 2013 30
GRUPPO STRADALE N° 12 del LONGANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
di CAMICIA (MERI') 0,980
73 di FEMMINAMORTA 6,890
74 dei MARGI
1° TRATTO 2,264
75 di CALDERA'
1° TRATTO 3,500
75bis di CICERATA 1,600
75ter di COLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL MARE E LA S.ANDREA 0,353
75 quater di CASE MILITI
1° TRATTO 0,220
" di BATTIFOGLIA
I RIMANENTI 2 TRATTI 3,290
76 SPINESANTE di AIA SCARPACI
1° TRATTO 3,950
76 b
di 2° SCODELLA
1° TRATTO 0,360
di 3° GARRISI 0,650
di COCCOMELLI
1° TRATTO 0,400
77 dell'IDRIA
1° TRATTO 0,830
77a di Case Siena e Case Alesci
1° TRATTO 3,500
77b dei VILLAGGI diBARCELLONA 1,020
78 di II° GARRISI
1° TRATTO 1,330
78T di CASE BIANCHE
1° TRATTO 0,150
79 di S.VENERA E MALOTO
1° TRATTO 1,440
80 di MIGLIARDO 6,720
81 di GALA
1° TRATTO 1,100
GRUPPO STRADALE N° 13 del CASTRESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
82 BARCELLONESE - 2° TRATTO (di CASTROREALE)
9,000
82a di MALASA' 3,700
82b di ACQUAFICARA
1° TRATTO 0,530
84 di CENTINEO
1° TRATTO 1,600
85 di CASTROREALE 9,680
86 di PORTICATO 1,180
87 di BAFIA 3,600
87a di CATALAMITA 0,720
87c di S.PIETRO MANNESI 0,550
Piano della Performance - 2013 31
GRUPPO STRADALE N° 14 della MARCHESANA N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
88 di BADIA 0,770
89 di PIZZICARI' 1,500
90 di BENEDETTINA INFERIORE 0,810
91 di MARCHESANA MARINA e DIRAMAZIONE MARCHESANA LIDO 3,050
92 di MACEO - DIRAMAZIONE STRACUZZI 2,680
92bis di MACEO - MARCHESANA MARINA 0,950
93 di RODI' MILICI 6,600
94 di S.BIAGIO 1,580
95 di S.MARCO 3,185
96 di S.BASILIO 6,545
96bis di MILICI - TR. PATRI' 1,400
97 di FONDACHELLI FANTINA 7,100
97A di PIETRAGROSSA 0,800
97B di FONTANELLE (RODI' MILICI) 0,600
97C di CALVANO PONTE CICERO (tratto ricadente in Rodì Milici) 3,000
GRUPPO STRADALE N° 15 dell'OLIVERI N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
98 dell'ACQUITTA 2,200
99 di TONNARELLA 3,265
100 di S.ENARGI 2,155
100bis del MOLINO di MAZARA' S.ANDREA 0,950
101 del RUSSO 1,820
di VIA VITTORIO EMANUELE 0,300
di SAN FILIPPO (FURNARI) 0,400
102 di VILLA ARANCIA 1,800
103 del CASINO DI FALCONE 3,345
104 di GUARNAZZO 1,955
105 del MULINO DI OLIVERI 2,775
106 di OLIVERI 2,305
107 del TINDARI 2,070
108 di SCALA PATTI e Diramazione LUPA - FRASCINO 3,805
109 di PIANO GUASTELLI 3,805
109A Congiunzione VIA ROMA con la SPIAGGIA (OLIVERI) 0,550
GRUPPO STRADALE N° 16 del MONTALBANESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
110 MONTALBANESE 42,675
di PORTELLA S.MARIA 1,050
di VIA ROMA 0,100
111 di FRASSINI 0,480
112 di S.BARBARA(decreto) e DIRAMAZIONE per c/da PIATTAFORMA (delibera) 2,220
GRUPPO STRADALE N° 17 del TRIPISCIANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
112bis di CAMPOGRANDE E CASE PARATORE 1,085
114 di S.CONO DI TRIPI 2,250
115 TRIPISCIANA 25,700
116 di GRANATARO PIANO 2,185
Piano della Performance - 2013 32
GRUPPO STRADALE N° 18 del TIMETO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
117 di MASSERIA S.COSIMO 1,800
118 di MONGIOVE 2,565
119 di MORERI 19,290
120 di SCARPAGLIA 6,600
121 delle CASE TORRE
1° TRATTO 2,120
GRUPPO STRADALE N° 19 del POLVERELLO e N° 20 del PATTESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
122 PATTESE
1° TRATTO 35,190
122A S.PIERO PATTI - FIUMARA 2,870
122B di MULINELLO TRIPICIANO 1,200
122bis di SEGRETO MULINELLO
1° TRATTO 1,400
122D di CANALARO - TESORIERE 3,105
123 di CUFRANI' E DELLE BALZE 1,280
124 di S.PAOLO GALLO e DIRAMAZIONE CARASI
1° TRATTO 1,200
125 della SISA DI PATTI 1,600
126 LIBRIZZI 7,500
127 del SANTUARIO DI S.GIUSEPPE 7,920
128 di MACERA 1,420
129 di CARESTIA 2,260
129A MADDALENA - SISA TIMETO 1,600
129C STRADA BIVIO S.P. 119 MORERI - GRISIOLA 1,200
GRUPPO STRADALE N° 21 della GIOIOSA N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
132 di MONTAGNAREALE 6,385
133 dell'ACQUASANTA 2,000
134 di SAN GIORGIO 2,040
135 di S.LEONARDO (decreto) e S.FILIPPO ARNO (Delibera) 9,200
135A di VIA FRANCESCO CRISPI 0,080
135B di SORRENTINI - RUSSA - PILICI - PALOMBARO - S.LEONARDO 6,100
135C di collegamento tra la S.P. BIVIO MONTAGNATREALE - ACQUASANTA e la STRADA COMUNALE S.STEFANO GALBATO
4,600
GRUPPO STRADALE N° 22 del RACCUIESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
136 RACCUIESE 24,115
137 di ZAPPA 4,014
138 di FONDACHELLO RACCUIA 1,750
139 di UCRIA 7,865
139A del CIMITERO RACCUIA - CAMPO MELIA 0,400
Piano della Performance - 2013 33
GRUPPO STRADALE N° 23 del SANT'ANGIOLESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
140 di S.ANGELO DI BROLO 1,400
141 di PIRAINO 5,800
141A di PONTE NAO 0,434
141B di PIAZZA S.BIAGIO 0,695
142 di S.MARIA D'ALLUME 1,000
GRUPPO STRADALE N° 24 del BROLETANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
143 del LACCO
1° TRATTO 6,980
144
di SELLICA
2° TRATTO 11,700
4° TRATTO
145 di SINAGRA 21,000
di MARTINI 0,900
146 di CAVALLO PASTORIO 13,000
146a di PONTE NASO - SINAGRA 11,494
146bis di PONTE NASO - SINAGRA (recente costruzione) 9,900
GRUPPO STRADALE N° 25 del NASITANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
147 di S.GREGORIO 3,710
del LUNGOMARE ANDREA DORIA 1,378
148 della PIANA DI CAPO D'ORLANDO 4,670
148b di MASSERIA 1,700
della TRAZZERA MARINA 2,850
di SCAFA 0,960
di MARMORA 1,000
149 di MALO' 3,100
149a di ARIAVIANA 0,670
150 di CARIA FERRO 5,570
151 di CAGNANO' 7,000
GRUPPO STRADALE N° 26 del CASTELL'UMBERTESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
151a di MULINO 0,500
151b VIA OVIO (CAPO D'ORLANDO) 0,300
152 del BIVIO GENTILE E PIANO CAMPI 21,420
153 di SFARANDA 4,000
154 del CONVENTO VECCHIO 5,000
GRUPPO STRADALE N° 27 del FITALESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
155 di S.SALVATORE DI FITALIA 18,000
155A di DOVERA 2,700
155B di BUFANA 1,800
156 di MIRTO
1° TRATTO 1,810
Piano della Performance - 2013 34
GRUPPO STRADALE N° 28 del TORTORICIANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
157 TORTORICIANA 38,780
157A di GALATI MAMERTINO - S.BASILIO -Tratto GALATI SERRE MAESTRI E VIA INDUSTRIALE
2,100
158 della STAZIONE DI ZAPPULLA 1,250
159 di PADO 3,320
159A di SERRO ALLORO - BRUCA 3,000
GRUPPO STRADALE N° 29 dell'ALUNTINA N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
160 ALUNTINA 9,000
SAN MARCO D'ALUNZIO MONTAGNA 3,500
GRUPPO STRADALE N° 30 del SANT'AGATESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
161 dell'ALCARA 16,425
161a ALCARA LI FUSI - LONGI
1° TRATTO 1,487
162 del LUNGOMARE DI SANT'AGATA MILITELLO 1,190
SPIAGGIA DI SANT'AGATA MILITELLO 1,800
163 di IRIA 7,475
di VALLONA FORNO 0,600
CIRCONVALLAZIONE DI ACQUEDOLCI 0,700
di TORREFORTI 0,800
di VIA NORMANNI 1,600
164 di IRIA - SANTI QUARANTA - S.BASILIO 2,960
164A di NICETTA 4,710
164B di PIANO COTTONE 0,600
di S.PIETRO - CENTRO ABITATO MILITELLO ROSMARINO 1,000
GRUPPO STRADALE N° 31 del CESAROTANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
165 di BOLO 4,100
167 dell'ANCIPA 23,750
GRUPPO STRADALE N° 32 del CARONESE
N° Strada Prov.
DENOMINAZIONE Lunghezza
Km
168 dei MONTI NEBRODI
1° TRATTO 28,500
168a STRADA DI ACCESSO ALLA STAZIONE FF.SS. CARONIA 0,250
168b Ex NAZIONALE attraversante la FRAZIONE DI MADONNA DI CARONIA 4,100
168c della PIANA DI CARONIA 0,700
Piano della Performance - 2013 35
GRUPPO STRADALE N° 33 del CAPITINO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
168 dei MONTI NEBRODI
2° TRATTO 20,500
GRUPPO STRADALE N° 34 del MISTRETTESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
169 di S.STEFANO DI CAMASTRA 1,665
170 DEI MARGI DI REITANO 0,210
171 di REITANO 0,300
172 di ROMEI 7,600
173 di MOTTA D'AFFERMO 9,010
174 VECCHIA STATALE Per MISTRETTA 3,380
GRUPPO STRADALE N° 35 del CASTELLUZZESE N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
176 CASTELLUZZESE 45,740
GRUPPO STRADALE N° 36 del TUSANO N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
177 di TUSA 9,300
GRUPPO STRADALE N° 37 del LIPARESE
N° Strada Prov.
DENOMINAZIONE Lunghezza
Km
178 di VULCANO 7,000
178A di VULCANO PORTO 2,500
178B di COLLEGAMENTO CON IL PORTO DI PONENTE 0,500
178C di COLLEGAMENTO CON IL PORTO DI LEVANTE, CON PORTO DI PONENTE E DIRAMAZIONE PER VULCANO PIANO
1,630
179 di PIANO CONTI 10,400
di ARIA MORTA 1,800
di CHIESA VECCHIA 1,000
180 di CANNETO 10,800
181 del PIGNATARO 1,340
del QUARTIERE SOPRA LA TERRA 0,851
STRADA congestionamento a monte del centro abitato di LIPARI, TRONCO A - B - C - VIA VITT. EMANUELE
0,160
QUATTROPANI - ACQUACALDA 5,450
GRUPPO STRADALE N° 38 di SALINA N° Strada
Prov. DENOMINAZIONE
Lunghezza Km
182 di VAL DI CHIESA 21,300
183 di POLLARA 5,200
184 di MALFA 1,800
di VIA FRATELLI MORABITO 0,800
Sviluppo complessivo chilometri Strade Provinciali: Km. 1.384,262
Piano della Performance - 2013 36
3.2.5. I Fondi Strutturali 2007-2013
Obiettivi L'allargamento a 27 dell'Unione ha reso necessario apportare alcune novità sia nel funzionamento degli organi comunitari sia nella gestione delle politiche. Per questo motivo la nuova politica di coesione 2007 - 2013 si presenta rinnovata negli obiettivi, nella programmazione e negli strumenti.
I 3 nuovi obiettivi introdotti dai regolamenti che definiscono la programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2007-2013 sono:
Convergenza diretto agli Stati e alle regioni in ritardo di sviluppo Importo totale: 251,16 miliardi di Euro (81,5% del totale) Finanziato da FESR, FSE e FdC
Competitività regionale e occupazione interessa tutte le regioni che non rientrano nell’obiettivo “Convergenza” (tra le quali il Piemonte). Tale obiettivo intende rafforzare la competitività e attrattività delle regioni e l’occupazione a livello regionale, in particolare tramite l’innovazione e la promozione della società della conoscenza, l’imprenditorialità, la protezione dell’ambiente, l’adattamento della forza lavoro e l’investimento nelle risorse umane.
Importo totale: 49,13 miliardi di Euro (circa il 16% del totale)
Finanziato da FESR e FSE
Cooperazione territoriale europea volto a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale, tramite iniziative congiunte a livello regionale e nazionale e la cooperazione e lo scambio di esperienze a livello interregionale. In questo obiettivo andranno a confluire le azioni finanziate dai programmi Interreg, Leader, Equal e Urban.
Importo totale: 7,75 miliardi di Euro (circa il 2.5% del totale). Finanziato da FESR e FSE
Obiettivo Convergenza Volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione tramite l'aumento e il miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano, lo sviluppo dell'innovazione e della società della conoscenza, dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e l'efficienza amministrativa. Questo obiettivo costituisce la priorità dei Fondi (art. 3 del Reg. CE 1083/2006).
Sono eleggibili all'obiettivo Convergenza le regioni (livello NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite sia inferiore al 75% della media comunitaria (UE a 25).
In seguito all'allargamento dell'Unione europea, la media comunitaria relativa al PIL si è abbassata con il risultato di escludere dall'obiettivo Convergenza alcune regioni che altrimenti vi sarebbero rientrate. Poiché ciò è avvenuto per un mero "effetto statistico" e non in virtù di un significativo miglioramento delle performance economiche, a queste aree è garantito un sostegno transitorio (phasing-out) per l'uscita progressiva dall'obiettivo Convergenza.
All'obiettivo "Convergenza" è riservato circa l'81,5% delle risorse stanziate per la politica di coesione. È finanziato dal FESR, dal FSE e dal FdC. Nei paesi in cui opera il FdC il tasso di cofinanziamento comunitario può raggiungere l'85%, negli altri si ferma al 75%.
Piano della Performance - 2013 37
Obiettivo Competitività regionale e occupazione
Punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione anticipando i cambiamenti economici e sociali, inclusi quelli connessi all'apertura degli scambi, mediante l'incremento e il miglioramento della qualità degli investimenti nel capitale umano, l'innovazione e la promozione della società della conoscenza, l'imprenditorialità, la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento dell'accessibilità, dell'adattabilità dei lavoratori e delle imprese e lo sviluppo di mercati del lavoro inclusivi (art. 3 del Reg. CE 1083/2006).
Nel periodo di programmazione 2007-2013 si privilegia un approccio integrato per la crescita e l'occupazione, da condurre sull'interezza del territorio e non, come in precedenza, su parti di esso. Scompare quindi la cosiddetta "zonizzazione" e risultano eleggibili all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" tutte le regioni (livello NUTS I e NUTS II) che non rientrano nell'obiettivo "Convergenza".
Le regioni ammissibili all'obiettivo 1 della precedente programmazione, ma con un PIL superiore al 75% della media comunitaria (UE a 15), accedono all'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" beneficiando di un sostegno ulteriore specifico (phasing-in).
Le risorse complessive destinate a questo obiettivo ammontano a circa il 16% del totale stanziato per la politica di coesione. Finanziano le azioni, sino a un massimo del 50%, il FESR per la componente Competitività regionale e il FSE per la componente Occupazione
Obiettivo Cooperazione Territoriale
Nell’ambito dei tre obiettivi sui quali si fonda la nuova architettura della politica regionale comunitaria per la programmazione 2007-2013 la Cooperazione territoriale europea rappresenta una novità rispetto al periodo precedente (2000-2006) e mira al rafforzamento della cooperazione transfrontaliera e transnazionale mediante azioni volte allo sviluppo territoriale integrato, connesse alle priorità comunitarie e allo scambio di esperienze al livello territoriale adeguato.
Alla Cooperazione, promossa a rango di obiettivo, viene pertanto assegnato un valore strategico, riconoscendo sulla base dell'esperienza dell'iniziativa comunitaria Interreg, finalizzata a favorire un’integrazione armoniosa dell’Unione europea, il suo contributo alla politica europea di coesione e di sviluppo regionale.
Finanziato interamente dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESR, dispone del 3,94% dello stanziamento complessivo delle risorse pari a 13,2 miliardi di euro.
L’obiettivo intende promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle macroregioni dell’Unione, sostenendo la cooperazione transfrontaliera e gli scambi delle buone pratiche. In particolare prevede il rafforzamento della cooperazione a tre livelli:
la cooperazione transfrontaliera, attraverso iniziative congiunte regionali e locali
la cooperazione transnazionale, attraverso azioni volte allo sviluppo territoriale integrato
la cooperazione interregionale, attraverso lo scambio di esperienze
I Programmi Operativi di cooperazione territoriali prevedono una percentuale di cofinanziamento comunitario FESR in linea generale pari al 75% del totale della spesa ammissibile. La restante quota è a carico degli Stati Membri; per quanto riguarda l’Italia, la quota a carico dello Stato è assicurata dal Fondo di rotazione nazionale di cui alla legge 183/1987, come disciplinato dalla Deliberazione CIPE n. 36 del 15 giugno 2007.
Piano della Performance - 2013 38
Programmi di Cooperazione territoriale:
ALCOTRA: cooperazione transfrontaliera Italia-Francia
INTERREG: cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera
SPAZIO ALPINO: cooperazione transnazionale nel territorio interessato dall’arco alpino
MED: cooperazione transnazionale fra paesi del Mediterraneo
EUROPA CENTRALE: cooperazione transnazionale per lo sviluppo economico, ambientale e sociale dell’area dell’Europa Centrale
INTERREG IV C: cooperazione interregionale tra autorità locali per lo scambio e il trasferimento di esperienze, strategie e strumenti che aumentano l’efficacia delle politiche di sviluppo regionale e contribuiscono alla modernizzazione economica
Sicilia Programmazione Comunitaria
PO Fesr 2007-2013
PO Fse 2007-2013
PSR Feasr 2007-2013
OB. Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013
FEP 2007-2013
PO Nazionali (PON) FSE
Governance e Azioni di Sistema
Competenze per lo sviluppo
PO Nazionali (PON) FESR
Governance e Assistenza Tecnica
Ambienti per l’apprendimento
Reti e Mobilità
Ricerca e Competitività
Sicurezza
PO Interregionali (POIN)
Attrattori culturali, naturali e turismo
Energie rinnovabili e risparmio energetico
Programmi Comunitari 2007-2013
Fondi a gestione diretta della Commissione Europea
Piano della Performance - 2013 39
3.3. Analisi del contesto interno
3.3.1. Identità
1. La Provincia Regionale di Messina è l’ente pubblico territoriale che rappresenta la
comunità autonoma individuata dal procedimento di aggregazione in libero consorzio di
comuni. Attraverso questa istituzione la popolazione che la costituisce esercita
democraticamente il proprio governo sul territorio nei confini risultanti dalla libera
espressione delle autonomie, e si riconosce nelle proprie radici storiche, antropologiche,
culturali ed ambientali che la identificano nel contesto della Regione siciliana, quale
comunità particolare, distinta, ma non separata, integrata intorno al suo capoluogo.
2. I peculiari fondamenti di questa integrazione poggiano sui privilegi della città di Messina,
dei suoi cittadini, del suo territorio, di tutte le persone di ogni razza che sono venute ad
abitarvi “Item concedimus eisdem civibus Messane ut habeant plenam perpetuo libertatem in
Messane et per totum imperium et regnum vendendi et emendi, tam per mare quam per
terram...
(“Così concediamo agli stessi cittadini di Messina che abbiano in perpetuo piena libertà in
Messina e per tutto l’impero e il Regno di vendere e comprare, sia per mare che per terra... e
concediamo che i luoghi e le città che si trovano da Lentini alla città di Patti siano tenuti con
giuramento a mantenere l’onore di Messina”... “Infine vogliamo e concediamo che tutti gli
abitanti di Messina, sia Latini, che Greci ed Ebrei abbiano la predetta libertà...).
3. L’antica autonomia e la predisposizione commerciale hanno supportato la vocazione
metropolitana del territorio Peloritano, affacciato sullo Stretto, al centro di un bacino in cui
per millenni si sono rappresentati passaggi emblematici della vicenda umana, e la
contemporanea consapevolezza di interpretare l’essenza e le esigenze dell’intera comunità
territoriale del Valdemone. Una partizione della Sicilia riconosciuta da sempre dai geografi,
dagli storici e dai sistemi organizzativo-amministrativi, che hanno considerato il Valdemone
come una delle tre zone in cui era possibile suddividere l’intera superficie regionale: la sua
porzione nord-orientale, aperta verso il continente, l’Europa, il Mediterraneo. Un pezzo di
Sicilia ricco di una sua storia tutta particolare e che racchiude in sé, in termini compiuti, nelle
sue caratteristiche morfologiche, orografiche ed antropiche, nel suo patrimonio
paesaggistico-litoraneo a montano, silvo-pastorale e zootecnico, nelle maglie fitte dei suoi
cento comuni, e nei mille insediamenti abitativi minori, nel loro patrimonio storico-culturale,
le chiavi delle sue vocazioni, dell’evolversi delle quali gli atti della Provincia daranno
puntale riscontro: da quella turistica a quella artigianale, da quella della valorizzazione
dell’ambiente a quella del potenziamento della sua peculiare imprenditorialità, a quella della
funzione metropolitana del suo centro, snodo mediterraneo dei trasporti ed erogatore di
servizi su vasta area.
art.1 dello Statuto della Provincia Regionale di Messina
Piano della Performance - 2013 40
3.3.2. La Dirigenza
Piano della Performance - 2013 41
3.3.3. Gli Uffici
Altre sedi
Sportello URP (Via Oratorio San Francesco)
Palazzo degli Uffici Via XXIV Maggio n.70
98122 Messina
URP
Affari Legali
Gestione economica del personale
Viabilità
Protezione Civile
Innovazione e Risorse umane
Pianificazione strategica e mobilità
Valorizzazione Patrimonio immobiliare
Politiche culturali
Ex I.A.I. Via San Paolo is.351
98122 Messina
Politiche scolastiche e sociali
Lavoro, Sport e Giovani
Turismo
Edilizia scolastica e Istruzione
Parchi e Riserve e Attività produttive
Via Don Orione is.26/D 98124 Messina
Autoparco
Corpo di Polizia Provinciale
Ambiente e Politiche energetiche
Sede centrale
Palazzo dei Leoni Corso Cavour n.87
98122 Messina
Presidenza
Organi Istituzionali
Segreteria Generale
Affari Generali
Servizi Finanziari
Postazione Polizia Provinciale
Piano della Performance - 2013 42
3.3.4. Le Risorse Umane Analisi risorse umane per profilo professionale all’1 gennaio 2013
In
servizio
Aspett.va
distacco
Comando
uscita
Comando
entrata
Totali 1069 960 5 6 3 98
Dirigente area amministrativa 2 2
11 Dirigente chimico area tecnica 2 2
Dirigente area tecnica 7 7
Comandante di Polizia Provinciale 1 1
F.R.U.O. Tecnica - direttore riserva naturale 1 1
F.R.U.O. Tecnica - geologo 3 3
F.R.U.O. Tecnica - fisico-elettronico 1 1
F.R.U.O. Tecnica - chimico 5 5
F.R.U.O. Amministrativa 7 7
Istruttore direttivo informatico 2 2
Istruttore direttivo sociale 7 7
Istruttore direttivo biologo 2 2
Istruttore direttivo ufficio tecnico 69 60 1 8
Istruttore direttivo ufficio finanziario 37 36 1
Istruttore direttivo ufficio amministrativo 90 85 5
Istruttore tecnico 19 13 6
Istruttore di Polizia Provinciale 31 31
Capo servizio riserva naturale 1 1
Istruttore perito agrario 5 5
Istruttore servizio statistica 1 1
Istruttore tecnico sanitario prevenzione e protezione 1 1
Istruttore di laboratorio 7 7
Programmatore gestione operativa 6 5 1
Istruttore di ragioneria 24 17 7
Istruttore stenodattilografo 1 1
Istruttore amministrativo 142 94 1 1 46
Addetto alla registrazione dati 109 107 1 1
Collaboratore professionale manutenzione impianti tecn. 2 2
Collaboratore professionale stradale 2 2
Conducente mezzi pesanti e speciali 22 21 1
Collababoratore professionale elettrauto 1 1
Collaboratore professionale meccanico 3 3
Collaboratore professionale sanitario 1 1
Comune di Messina - Addetto registrazione dati 3
Operaio specializzato idraulico 2 2
Operaio specializzato elettricista 2 2
Operaio specializzato centro radio 2 2
Esecutore commesso capo 3 3
Esecutore Stradale 205 205
Esecutore sorveglianza riserva naturale 4 4
Operaio specializzato 7 7
Esecutore magazzino 6 6
Esecutore conducente mezzi pesanti e speciali 1 1
Esecutore centralino 5 5
Esecutore notificatore 10 9 1
Esecutore Amministrativo 155 145 1 9
Esecutore di laboratorio 1 1
Operatore video ripresa 1 1
Operatore servizi generali 7 7
Operatore stradale 9 2 7
Addetto ai servizi di attesa e custodia 34 29 1 4
RC 1 Redattore capo 1 1
18
207
238
DIR
D3
D1
C
A
404
50
B3
B1
140
A tempo indeterminatoTotali
per
ctg
Categoria
giuridica
Descrizione profili professionali Totale
compl.vo
Stato di servizio
A tempo
determ.to
Piano della Performance - 2013 43
Dotazione Organica e copertura posti al 1 gennaio 2013
Dotazione organica approvata con
D.G. n. 88 del 27/03/07
Distribuzione del personale a
tempo indeterminato per
categoria
Copertura dei posti in
pianta organica per
categoria
Categoria N° % N° %
Dirigenti 28 1,90 11 39,29
D 280 19,05 212 75,71
C 373 25,37 173 46,38
B 671 45,65 535 79,73
A 116 7,89 39 33,62
Giornalisti 2 0,14 1 50,00
Totale 1.470 100 971 66,05
Distribuzione del personale in servizio al 1 gennaio 2013 per categoria
Risorse Umane
al 31 dicembre 2012
Personale a tempo indeterminato Personale a tempo
determinato
N° % N° %
Dirigenti 11 1,13 --- ---
Personale di categoria D 212 21,83 13 13,27
Personale di categoria C 173 17,82 65 66,33
Personale di categoria B 535 55,10 9 9,18
Personale di categoria A 39 4,02 11 11,22
Giornalisti 1 0,10 --- ---
Totale 971 100,00 98 100,00
Personale a tempo indeterminato Personale a tempo determinato
21,83%
17,82%55,10%
4,02%
1,13%0,10%
Dirigenti Personale di categoria D
Personale di categoria C Personale di categoria B
Personale di categoria A Giornalisti
9,18%
11,22%
66,33%
13,27%
Personale di categoria D Personale di categoria C
Personale di categoria B Personale di categoria A
Piano della Performance - 2013 44
Rappresentazione degli indicatori relativi al personale nel triennio 2010/2012
Descrizione 2010 2011 2012
Numero di Abitanti 653.928 651.921 649.824
Dipendenti 1.110 1.091 1.071
N. abitanti per ogni dipendente 589 598 607
Spese correnti € 77.752.717,54 € 62.101.291,48 € 62.479.926,65
Costo del personale
(int. 01, oneri int. 03 e Irap) € 42.233.006,84 € 41.597.092,54 € 41.008.126,11
Incidenza del costo del personale 54,32% 66,98% 65,63%
Costo medio per dipendente € 35.387,11 € 35.346,38 € 35.450,84
Variazione dei dati e degli indicatori relativi al Personale nel triennio:
580
585
590
595
600
605
610
2010 2011 2012
N. abitanti per ogni dipendente
€ 35.000,00
€ 36.000,00
€ 37.000,00
€ 38.000,00
€ 39.000,00
€ 40.000,00
2010 2011 2012
Costo medio per dipendente
(int. 01, int.03 e irap)
€ 40,20
€ 40,40
€ 40,60
€ 40,80
€ 41,00
€ 41,20
€ 41,40
€ 41,60
€ 41,80
€ 42,00
€ 42,20
€ 42,40
2010 2011 2012
Milio
ni
Costo del personale
(int. 01, int.03 e irap)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2010 2011 2012
Incidenza del costo del personale
(int. 01, int.03 e irap)
Piano della Performance - 2013 45
3.3.5. Le risorse strumentali
Rilevamento beni mobili esistenti nei vari Uffici Dirigenziali al 31/12/2012 dati rilevati dall'U.O. Beni mobili di cui alla nota prot. n. 59/Pat/BMI del 31/01/2013
UD Denominazione Ufficio Dirigenziale Beni
informatici
Mobili e macchine per
ufficio Impianti Altri beni Totali
GP Gabinetto del Presidente. 118 133 3 2 256
01 Affari generali e istituzionali, Politiche culturali e az. pos. per la parità 407 324 12 1 744
02 Sviluppo economico, politiche sociali e sportive 117 134 - - 251
03 Servizi finanziari 473 306 - - 779
04 Protezione civile e difesa del suolo - Viabilità 1° Distretto 250 187 70 175* 682
05 Viabilità II distretto 138 128 2 72 340
06 Innovazione e Gestione risorse umane 203 133 - 1 337
07 Edilizia scolastica a Istruzione 112 73 1 3 189
08 Area metropolitana, pianificazione strategica e Turismo 170 239 6 - 415
09 Valorizzazione e gestione patrimonio immobiliare 89 178 33 3 303
10 Ambiente e Politiche energetiche 172 84 85 6 347
11 Tutela, valorizzazione e sviluppo attività agr. e aree naturali e pol. lav. 127 146 7 4 284
CPP Corpo di Polizia Provinciale 110 161 23 37** 331
Totali 2.486 2.226 242 304 5.258
* Mezzi operativi e veicoli in dotazione dell’autoparco ** armi
Piano della Performance - 2013 46
Riepilogo dei beni strumentali
Descrizione N°
Beni informatici (circa 600 postazioni PC) 2.486
Mobili e macchine per ufficio 2.226
Impianti 242
Altri beni (tra cui mezzi operativi autoparco) 304
Totale beni strumentali 5.258
3.3.6. I beni immobili
Descrizione Fonte
Strade Provinciali Km. 1.384,262 Ufficio Patrimonio
Strade Agricole Km. 41,520 Ufficio Patrimonio
Beni immobili disponibili Valore € 23.190.840,050 Ufficio Patrimonio
Beni immobili indisponibili Valore € 122.684.359,410 Ufficio Patrimonio
Terreni Valore € 1.370.752,970 Ufficio Patrimonio
Totale Beni immobili Valore € 161.767.579,760 Ufficio Patrimonio
Riepilogo dei beni di proprietà della Provincia Regionale di Messina
Piano della Performance - 2013 47
3.3.7. L’Amministrazione in cifre
Analisi caratteri qualitativi/quantitativi
Indicatori Valori al
31/12/2010
Valori al
31/12/2011
Valori al
31/12/2012
Totale dipendenti 1005 993 973
Dipendenti uomini 750 743 730
Dipendenti donne 255 250 243
Età media del personale 51,99 52,94 52,78
Età media dei dirigenti 57,16 58,16 58,09
Tasso di crescita unità di personale negli anni -1,42 0 0
% dipendenti in possesso di laurea 18,23 14,50 14,59
% dirigenti in possesso di laurea 100 100 100
Ore di formazione (media per dipendente) 3,56 3,23 4,17
Turnover del personale - 2,05 0 0
Costi di formazione/spese del personale. 0,015 0 0
Analisi benessere organizzativo
Indicatori Valori al
31/12/2010
Valori al
31/12/2011
Valori al
31/12/2012
Tasso di assenze 16,07 11,93 1.13
Tasso di dimissioni premature 0,69 0,01 0,01
Tasso di richieste di trasferimento 0,29 0,01 7.59
Tasso di infortuni 2,99 2,11 2.66
% di personale assunto a tempo indeterminato 0 0 0
Analisi di genere
Indicatori Valori al
31/12/2010
Valori al
31/12/2011
Valori al
31/12/2012
% di dirigenti donne 25 25 27,27
% di donne rispetto al totale del personale 28,74 25,37 25,07
% di personale donna assunto a tempo
indeterminato 25,7 0 0
Età media del personale femminile dirigente 55 56 56
Età media del personale femminile non
dirigente 51,55 51,90 50,95
% di personale donna laureato rispetto al totale
femminile 26,66 26,58 27,04
Piano della Performance - 2013 48
PPPrrrooovvviiinnnccciiiaaa RRReeegggiiiooonnnaaallleee dddiii MMMeeessssssiiinnnaaa
DDDaaalll PPPiiiaaannnooo dddeeellllllaaa PPPeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee
aaalll PPPiiiaaannnooo dddeeettttttaaagggllliiiaaatttooo dddeeegggllliii OOObbbiiieeettttttiiivvviii
Piano della Performance - 2013 49
4.Dagli Obiettivi Strategici al Piano degli Obiettivi
L'Amministrazione ha concentrato l'azione amministrativa attorno a un numero limitato di Linee Strategiche (7) riportate nell'Albero della Performance con obiettivi chiaramente identificati e con un unico denominatore: la costante attenzione al rispetto della legalità, la trasparenza delle attività ed una totale accessibilità da parte dei cittadini alle informazioni.
I progetti, le attività e gli obiettivi operativi che i dirigenti e i dipendenti tutti sono chiamati a perseguire sono stati individuati su indirizzo del Commissario Straordinario e predisposti dal Segretario Generale con la collaborazione dei Dirigenti.
La programmazione degli obiettivi si è svolta senza soluzione di continuità con la programmazione di fine mandato dell’Amministrazione Ricevuto conclusasi nel giugno 2013 che aveva definito, anche per l'anno 2013, alcune aree di azione strategiche.
Il Commissario Straordinario, insediatosi il 20 giugno 2013, ha delineato con propri atti di indirizzo le linee politico- programmatiche dando continuità alla gestione amministrativa in attuazione del suo mandato.
Piano della Performance - 2013 50
4.1. Albero della Performance
MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE La Provincia Regionale di Messina, nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, provvede ai servizi sociali e culturali, sviluppo economico, organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente, adotta un piano relativo alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie e alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovra comunale.
RIORGANIZZAZIONE, FORMAZIONE E PARI
OPPORTUNITA’
COMUNICAZIONE TRASPARENZA E AZIONI PER LA
LEGALITA’
TUTELA AMBIENTE E RISERVE VIABILITA’ E
SICUREZZA TURISMO E BENI
CULTURALI
BILANCIO CONTENIMENTO
DELLE SPESE CONTROLLO DI
GESTIONE
Spendig review e
misure correttive al
fine di conseguire il
pareggio di
bilancio.
Migliorare la
qualità della
Performance
Azioni per il
Benessere
organizzativo e la
tutela della salute e
della sicurezza.
PATRIMONIO: VALORIZZAZIONE
E ALIENAZIONI
Accesso alle risorse
comunitarie e
miglioramento della
capacità di
riscossione delle
Entrate.
Contenimento e
razionalizzazione della
spesa per beni e
servizi e della spesa
del personale.
Migliorare
l’accessibilità del
sito istituzionale e
Piano della
Comunicazione.
Semplificazione e dematerializzazione
delle informazioni.
Maggiore utilizzo
della posta
elettronica
Azioni per la
legalità e Piano
Anticorruzione
Piano per la
sicurezza e il
decoro degli edifici
Attuazione del
Piano delle
alienazioni
Tutela Riserve
Naturali
Vigilanza
ambientale e
venatoria
Bonifica dei siti
inquinati.
Azioni per la
sicurezza viaria.
Mappatura digitale
delle strade
provinciali
Ammodernamento
e messa in
sicurezza delle
strade provinciali.
Promuovere lo
sviluppo turistico
del territorio
provinciale
Promozione
turistica delle
Riserve Naturali.
Promozione delle
produzioni tipiche
locali per la
valorizzazione
turistica del
territorio
Proventi dai beni e
dai servizi pubblici
dell’Ente.
Utilizzo della rete
di rilevamento
della qualità
dell’aria.
Amministrazione
Trasparente
Attivazione del
Comitato Unico di
Garanzia.
Predisposizione del
Piano delle azioni
positive per la pari
opportunità.
innovazione
regolamentare
Dismissioni
partecipate
Riorganizzazione
degli Uffici e dei
Servizi e nuova
stesura
regolamentare.
Attività formative
su etica e legalità
Adeguamento del
Codice di
Comportamento dei
dipendenti.
Razionalizzazione
dell’uso delle
risorse immobiliari,
mobiliari e
strumentali.
Carta ittica della
provincia.
Vigilanza e
controllo del
traffico veicolare.
Contrastare la
pericolosità dei
“punti neri”.
Favorire la destagionalizzazione
delle presenze
turistiche.
Promozione sul sito
istituzionale delle
iniziative a valenza
turistica
Utilizzo razionale
di immobili di
proprietà da
destinare a scuole
Valorizzazione
dell’Enoteca e della
Galleria d’Arte
moderna
Bonifica dei siti
inquinati.
Interventi per la
mitigazione del
rischio
idrogeologico.
Monitoraggio dei
debiti fuori bilancio
ed eliminazione del
pregresso.
Costituzione albo
dei legali di fiducia
dell’Ente
Piano della Performance - 2013 51
4.1.1. Bilancio, contenimento delle spese e controllo di gestione
Il controllo dei costi di
funzionamento e dei costi dei servizi
erogati, ai fini del loro contenimento
e della loro riduzione, rappresenta un
obiettivo che l’amministrazione
intende perseguire nell’ottica di una
razionalizzazione della spesa,
utilizzando i risparmi per migliorare
la qualità della spesa ed i servizi
erogati ai cittadini.
Anche sul versante delle Entrate è
richiesto uno sforzo soprattutto per
reperire finanziamenti per la
realizzazione di opere e per
migliorare la capacità di accedere
alle risorse Comunitarie.
Al fine di perseguire il pareggio di
bilancio ed il rispetto del Patto di
stabilità saranno adottate le misure
correttive necessarie nel rispetto
della spending review e delle
direttive della Corte dei Conti.
Si procederà alla graduale
dismissione di tutte le partecipazioni
ad Enti e Società non espressamente
previste per Legge come
obbligatorie.
Particolare attenzione sarà posta ai
debiti fuori bilancio monitorandoli
costantemente e provvedendo alla
conclusione dei procedimenti per la
eliminazione di quelli pregressi.
AREE
DI
AZIONE
Spending review, misure correttive e rispetto delle direttive della Corte dei Conti per conseguire il pareggio di bilancio.
Accesso alle risorse Comunitarie 2007-2013.
Programmi operativi: FERS – FSE – PSR – Fears - FEP
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
Proventi dalla concessione di beni e piano tariffario per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale.
Piano di razionalizzazione delle utenze e cessione di quelle scolastiche.
Dismissioni di tutte le partecipazioni in Enti e Società non espressamente previste per legge come obbligatorie.
Adozione di misure correttive per il conseguimento del pareggio di bilancio e del rispetto del Patto di stabilità.
Miglioramento delle Entrate.
Monitoraggio dei debiti fuori bilancio ed eliminazione del pregresso.
Avvio del controllo strategico.
Adozione di azioni in materia di servizi sociali e istruzione realizzando minori spese.
Reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione di opere stradali.
Razionalizzazione della spesa del personale
Allocazione in un’unica struttura del Liceo scientifico “E.Amari” di Patti con oneri inferiori agli attuali contratti di locazione
Piano della Performance - 2013 52
4.1.2. Riorganizzazione, Formazione e Pari opportunità
Per valorizzare le risorse umane, utilizzando al
meglio gli istituti contrattuali delle posizioni
organizzative, della direzione, nonché della
delega di responsabilità per procedimenti si
rende necessario dotare l'Ente di un nuovo
Regolamento degli Uffici e Servizi e di una
nuova Struttura Organizzativa.
Alla formazione del personale, intesa come
processo correlato anche al sistema di
valutazione, è assegnato un ruolo sempre più
centrale rispetto ad una pluralità di fattori
condizionanti. Tra questi, ad esempio, le
innovazioni normative che hanno modificato il
modo di operare della pubblica
amministrazione: la trasparenza e la legalità; la
scala dei bisogni da soddisfare dei cittadini -
utenti che diventano parte attiva nel giudicare il
grado di soddisfazione dei servizi erogati, e
ancora, il modello organizzatorio e gli obiettivi
contenuti nel programma di governo
dell’Amministrazione.
Si procederà inoltre alla stipula di nuovi
contratti decentrati di lavoro ed all’introduzione
nei sistemi di valutazione di elementi che
valorizzino il merito e consentano di premiare i
risultati effettivamente conseguiti.
Bisogna attivare azioni positive per le pari
opportunità definendo nuove regole, adottare
misure a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori e rilevare il benessere organizzativo
AREE
DI
AZIONE
Riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi e nuova
stesura regolamentare.
Azioni per il Benessere organizzativo.
Attivazione del Comitato Unico di Garanzia.
Predisposizione del Piano delle Azioni positive per le pari opportunità.
Percorso formativo sull’etica e legalità.
Adeguare la sistemazione funzionale e logistica degli Uffici.
Migliorare la qualità delle performance del personale dipendente e dei dirigenti.
Costituzione dell'albo dei legali di fiducia dell'Ente.
Adozione di misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Piano della Performance - 2013 53
4.1.3. Comunicazione, Trasparenza e Azioni per la legalità
Con l’entrata in vigore della Legge 190/12 le
Amministrazioni sono tenute all’adozione di
misure per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità attraverso la
definizione di un Piano triennale di attuazione.
In tale contesto particolare attenzione è posta
al rispetto delle norme contenute nel D. lgs.
n.33/13 che riordina la disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni che le pubbliche
amministrazioni sono chiamate a garantire con
l'accessibilità totale delle informazioni
concernenti l'organizzazione e l'attività per
favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per tanto,
è obiettivo dell'Amministrazione attivare
azioni di legalità per prevenire fenomeni di
corruzione, garantire un adeguato livello di
trasparenza, dotarsi di un Piano della
Comunicazione, attuare la de-
materializzazione delle comunicazioni.
Si provvederà, inoltre, all'adeguamento del
Codice di Comportamento dei dipendenti.
L'accessibilità totale delle informazioni non
può essere garantita se non con una
rivisitazione del sito istituzionale per
migliorarne la fruibilità.
Migliorare l'accessibilità del sito istituzionale e predisposizione del Piano della Comunicazione
Miglioramento della Gestione reti ed attrezzature informatiche.
Azioni per la legalità e Piano anticorruzione.
Attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.33/13 per un’Amministrazione Trasparente.
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni esterne ed interne per facilitare la comunicazione ed il dialogo con i cittadini aumentando l’utilizzo della posta elettronica.
Adeguamento alla legge 190/12 del Codice di comportamento dei dipendenti.
Elaborazione indicatori di rischio d’appalto
AREE
DI
AZIONE
Piano della Performance - 2013 54
4.1.4. Patrimonio, Valorizzazione e Alienazioni.
Con il mutamento del contesto
normativo determinato dal
“Patto di Stabilità” e dal
federalismo fiscale, l’Ente è
chiamato a ridurre gli oneri
gestionali e finanziari cercando
di incidere il meno possibile sul
livello di indebitamento
pubblico. Pertanto diventa
sempre più opportuno
predisporre progetti di
valorizzazione del patrimonio
immobiliare e di ottimizzazione
degli oneri di gestione
procedendo all'alienazione
degli immobili come previsto
nel Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari
della Provincia.
Piano per la sicurezza e il decoro degli edifici.
Valorizzazione ed incremento della redditività del patrimonio immobiliare incidendo su locazioni e cessioni.
Attuazione del Piano delle alienazioni
Adeguare la sistemazione funzionale e logistica degli Uffici per un miglior utilizzo delle risorse immobiliari, mobiliari e strumentali.
Razionalizzazione dell’utilizzo di immobili di proprietà nel comune di Barcellona P.G. da destinare a scuole.
AREE
DI
AZIONE
Piano della Performance - 2013 55
4.1.5. Tutela Ambiente e Riserve.
Alla Provincia Regionale di Messina è
affidata la gestione delle Riserve naturali
orientate “Le Montagne delle Felci e dei
Porri” ricadente nell'isola di Salina,
“Laghetti di Marinello” ricadente nel
comune di Patti e “Laguna Capo Peloro”
ricadente nel comune di Messina, istituite
dalla Regione Siciliana ai sensi della L.R.
6 maggio 1981, n.98 con il compito di
concorrere alla salvaguardia,
conservazione e difesa del paesaggio e
dell'ambiente naturale, per consentire
migliori condizioni di abitabilità
nell'ambito dello sviluppo dell'economia e
di un corretto assetto dei territori
interessati, per la ricreazione e la cultura
dei cittadini e l'uso sociale e pubblico dei
beni stessi nonché per scopi scientifici.
E' obiettivo dell'Amministrazione
garantire la migliore tutela e salvaguardia
dell’habitat delle aree interessate.
All'Ente sono affidati anche compiti di
controllo e catasto delle emissioni, di
raccolta dei dati relativi alle immissioni in
atmosfera e di tutela delle acque e catasto
dei corpi idrici al fine di prevenire
l'inquinamento idrico ed atmosferico.
L'Ente provvede, infine, a tutte le attività
di controllo sulla gestione dei rifiuti e alle
bonifiche dei siti inquinati.
Interventi per la tutela delle aree delle Riserve Naturali gestite dalla Provincia.
Tutela dell’Ambiente con particolare riguardo alla bonifica dei siti inquinati e agli scarichi abusivi e adozione di sistemi di prevenzione del fenomeno.
Vigilanza ambientale e venatoria
Studio per una carta ittica della provincia.
Definizione di intese con l’ARPA Regionale per rimettere in servizio la rete Provinciale di rilevamento della qualità dell’aria.
Servizio d’ispezione ed accertamento della manutenzione e dell’esercizio degli impianti termici nei comuni con popolazione inf. ai 40.000 abitanti
AREE
DI
AZIONE
Piano della Performance - 2013 56
4.1.6. Viabilità e Sicurezza.
La Viabilità provinciale
rappresenta un settore strategico
per l’Ente. L’approvazione dei
progetti previsti dal Piano Strade,
l’attuazione di lavori stradali di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, quest’ultima
connessa alle situazioni di
emergenza e volta al riordino
della rete viaria vulnerata e alla
messa in sicurezza della rete
stradale provinciale,
rappresentano alcune linee di
attività sulle quali, definiti gli
obiettivi, verranno espresse le
valutazioni sui risultati raggiunti.
Ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strade provinciali e rimodulazione Piano strade.
Manutenzione delle strade provinciali per contrastare la pericolosità dei cosiddetti “punti neri” dove si concentrano gli incidenti stradali.
Mappatura digitale delle strade provinciali per la mitigazione del rischio.
Interventi di riduzione del rischio idro-geologico (OPCM 3865/10) emergenza Nebrodi
Programmazione di servizi esterni di vigilanza e controllo del traffico veicolare per migliorare la sicurezza stradale sulle arterie provinciali.
AREE
DI
AZIONE
Piano della Performance - 2013 57
4.1.7. Turismo e beni culturali.
Il turismo rappresenta una leva
strategica per lo sviluppo
economico della Provincia di
Messina. In particolare il
binomio turismo e cultura
rappresentano il settore più
interessante, innovativo e
dinamico su cui la Provincia di
Messina può costruire un proprio
futuro. La capacità di valorizzare
il patrimonio culturale, artistico,
museale, naturalistico,
artigianale, commerciale ecc.,
rappresenta la condizione di base
per potere costruire, attraverso
una logica di sistema, una azione
di sviluppo complessivo di tutta
l’area.
In particolare sono richiesti
interventi per la valorizzazione
dell’Enoteca provinciale e della
Galleria d’Arte moderna ed un
miglior utilizzo del sito
istituzionale per promuovere il
territorio e le iniziative a
valenza turistica.
Promuovere lo sviluppo turistico del territorio provinciale.
Promozione sul sito istituzionale delle iniziative a valenza turistica.
Programmare eventi culturali per favorire la destagionalizzazione delle presenze turistiche.
Integrare le iniziative di sostegno all'agricoltura, al commercio ed all'artigianato con la promozione turistica del territorio valorizzando le produzioni tipiche locali.
Promozione turistica delle Riserve Naturali
Valorizzazione dell’Enoteca provinciale.
Valorizzazione della Galleria d’Arte moderna e dell’Archivio Quasimodo.
AREE
DI
AZIONE
Piano della Performance - 2013 58
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
4.2. Piano Dettagliato degli Obiettivi - 2013
Staff del Presidente
Segretario Generale
Maria Angela Caponetti ________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 59
Piano della Performance - 2013 60
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Staff del Presidente
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Assicurare in modo efficace lo svolgimento delle attività del Commissario ed i rapporti istituzionali
con utenti interni ed esterni
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St GP R M1
Linea Strategica
Riorganizzazione, formazione e pari opportunità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Calendarizzazione delle attività del Commissario e gestione informatizzata delle attività del Gabinetto.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto si/no
Piano della Performance - 2013 61
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Staff del Presidente
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attuazione misure Piano triennale prevenzione corruzione.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St GP C M2
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Erogazione di benefici e vantaggi economici, anche mediati e utilizzo sale e strutture di proprietà della Provincia nel rispetto dei regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 62
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Staff del Presidente
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Comunicazione Istituzionale.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St GP C M3
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rispetto atto di indirizzo finalizzato alla comunicazione istituzionale del Commissario prot. N. 4075/13/GAB
Indicatore di risultato Target
Relazione finale 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 63
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Staff del Presidente
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Verifica della capacità di attrarre risorse comunitarie.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St GP B M4
Linea Strategica
Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Monitoraggio dei finanziamenti comunitari richiesti ed ottenuti nell'ultimo triennio e di quelli richiesti per il 2014.
Indicatore di risultato Target
Report di montoraggio 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 64
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Comandante
Antonino Carbonaro ________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 65
Piano della Performance - 2013 66
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Centro di responsabilità: Carbonaro Antonino
Descrizione codice
Programmazione dei servizi esterni di vigilanza per migliorare la sicurezza stradale sulle arterie provinciali.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St PP V M5
Linea Strategica
Viabilità e Sicurezza
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Controlli stradali sulle arterie provinciali
Indicatore di risultato Target
N° veicoli controllati sulle arterie provinciali
per rispetto cds/ N° controlli eseguiti
nell’anno precedente Maggiore del 30%
Piano della Performance - 2013 67
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Centro di responsabilità: Carbonaro Antonino
Descrizione codice
Azioni per la legalità.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St PP C M6
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Creazione di un archivio informatico interno con i verbali dei sopralluoghi e monitoraggio dei dati e procedure formalizzate per la gestione delle
segnalazioni e dei reclami.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 68
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Centro di responsabilità: Carbonaro Antonino
Descrizione codice
Tutela e sorveglianza ambientale
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St PP A M7
Linea Strategica
Tutela ambiente e Riserve
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Sorveglianza ambientale del territorio con particolare riguardo alle aree protette di Marinello e Capo Peloro. Cronoprogramma dei servizi di sorveglianza.
Indicatore di risultato Target
relazione /report rispetto del cronoprogramma
Piano della Performance - 2013 69
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Centro di responsabilità: Carbonaro Antonino
Descrizione codice
Prevenzione del fenomeno del bracconaggio sul territorio provinciale
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St PP A M8
Linea Strategica
Tutela ambiente e Riserve
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Programmazione con incremento dei servizi di vigilanza venatoria
Indicatore di risultato Target
relazione/report rispetto del cronoprogramma
Piano della Performance - 2013 70
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Segretario Generale
Maria Angela Caponetti ________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 71
Piano della Performance - 2013 72
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Adeguamento alla L.190/12 del Codice di comportamento dei dipendenti
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG C M1
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Specifico
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Predisposizione del Codice di comportamento con procedure aperte alla partecipazione degli stakeholder
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto e pubblicato 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 73
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Creazione archivio digitale contratti e scritture private.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG C M2
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Studio della normativa di riferimento e perfezionamento delle procedure per la stipula dei contratti in formato digitale
Indicatore di risultato Target
Avvio dell'archivio digitale 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 74
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Percorso formativo sull'etica e sulla legalità nella Pubblica Amministrazione.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG R M3
Linea Strategica
Riorganizzazione, formazione e pari opportunità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Organizzazione di giornate formative come da cronoprogramma.
Indicatore di risultato Target
Rispetto del cronoprogramma 100%
Piano della Performance - 2013 75
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Migliorare la qualità delle performance del personale dipendente e dei dirigenti in attuazione del. D.Lgs.150/09.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG R M4
Linea Strategica
Riorganizzazione, formazione e pari opportunità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Sviluppo dei Sistemi di valutazione della performance.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 76
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG C M5
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attività di supporto e coordinamento per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano
anticorruzione in attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
report relazione conclusiva 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 77
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Azioni per la legalità
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG C M6
Linea Strategica
Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità
Tipo obiettivo
Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione indicatori del rischio d'appalto per prevenire fenomeni di corruttela..
Indicatore di risultato Target
checklist 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 78
ALL. Staff
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di responsabilità: Caponetti Maria Angela
Descrizione codice
Referto semestrale (art. 148 TUEL) sulla regolarità adeguatezza ed efficacia dei controlli interni.
All. P
UF
FIC
IO
Lin
ea S
tr.
Tip
o
St SG B M7
Linea Strategica
Bilancio, contenimento delle spese, controllo di gestione
Tipo obiettivo Miglioramento
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Relazione nel rispetto delle linee guida C.d.C. Sicilia.delibera 332/13
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 15/12/2013
Piano della Performance - 2013 79
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
I Direzione
Affari Generali e Legali
Dirigente
Anna Maria Tripodo _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 80
Piano della Performance - 2013 81
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 82
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 83
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Invio report periodici Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 84
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 85
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Monitoraggio di tutti i debiti fuori bilancio ed eliminazione del pregresso provvedendo alla conclusione della maggior parte
dei procedimenti.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 B Sa
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Eliminazione dei debiti fuori bilancio pregressi con la massima utilizzazione delle risorse assegnate.
Indicatore di risultato Target
Utilizzo delle risorse disponibili 100% delle risorse disponibili
Piano della Performance - 2013 86
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Piano della Comunicazione
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 C Sb
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Predisposizione del Piano della Comunicazione e cronoprogramma di attuazione.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 87
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Costituzione albo dei legali di fiducia dell'Ente da utilizzare per gli incarichi di difesa legale
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 R Sc
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Pubblicazione dell'Albo sul sito e predisposizione del Regolamento.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 88
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Garantire la pulizia degli uffici dell'Ente contenedo le spese.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 B Sd
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Procedure per l'attivazione della convenzione Consip.
Indicatore di risultato Target
Firma della convenzione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 89
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: EX U.D.
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria - (Schachter dal 15/11/13)
Descrizione codice
Valorizzazione della Galleria d'Arte moderna e Archivio Quasimodo.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 T Se
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Realizzazione della IV edizione del concorso nazionale "Premio Quasimodo" e individuazione tariffe per l'accesso in Galleria d'arte moderna e
contemporanea.
Indicatore di risultato Target
Relazione illustrativa sulle iniziative 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 90
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 91
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AFFARI GENERALI E LEGALI
Centro di responsabilità: Tripodo Annamaria
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attuazione misure Piano triennale prevenzione corruzuione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 01 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Erogazione di benefici e vantaggi economici, anche mediati e utilizzo sale e strutture di proprietà della Provincia nel rispetto dei regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 92
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
II Direzione
Servizi Finanziari
Dirigente
Antonino Calabrò _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 93
Piano della Performance - 2013 94
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 95
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 96
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 97
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 98
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Spending review, misure correttive e rispetto delle direttive della Corte dei Conti al fine di conseguire il pareggio di bilancio.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sa
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Pianificazione interventi e verifica delle risultanze producendo schede comparative con la quantificazione delle riduzioni rispetto all'anno precedente.
Prospetto delle spese correnti per forniture di beni e servizi
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto Entro i termini di approvazione
dei documenti contabili
Piano della Performance - 2013 99
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Approvazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione di Bilancio.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sb
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Indicatore di risultato Target
Si/No entro la scadenza
Piano della Performance - 2013 100
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Miglioramento del saldo delle Entrate
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sc
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Prospetto e monitoraggio del rapporto: Entrate previste/Entrate accertate ed Entrate accertate/Entrate riscosse
Indicatore di risultato Target
entrate riscosse Almeno il 20% rispetto al 2012
Piano della Performance - 2013 101
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Rispetto del Patto di stabilità
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sd
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Controllo e monitoraggio trimestrali e report trimestrali e comunicazione ai dirigenti.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto e report trimestrali presentazione dei report
Piano della Performance - 2013 102
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Azioni per la legalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Se
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'elenco dei beni immobili di proprietà provinciale, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:
Descrizione del bene concesso; estremi del provvedimento di concessione; soggetto beneficiario; Oneri a carico del beneficiario; durata della concessione.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 103
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Cessione delle utenze scolastiche e riduzione delle spese almeno del 20%
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sf
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rilevazione dello stato delle utenze per illuminazione e riscaldamento poste a carico del bilancio provinciale e presentazione di un piano di
razionalizzazione che ne preveda la diminuzione dei costi rispetto all'esercizio precedente valutando la possibilità di cessione delle utenze alle scuole,
Indicatore di risultato Target
report e presentazione del piano di riduzione/cessioni 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 104
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Ricognizione dei depositi presso la CC.DD..PP.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 B Sg
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Verifica delle risultanze con produzione di schede relative.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 105
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 106
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI FINANZIARI
Centro di responsabilità: Calabrò Antonino
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attuazione misure Piano triennale prevenzione corruzuione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 02 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Erogazione di benefici e vantaggi economici, anche mediati e utilizzo sale e strutture di proprietà della Provincia nel rispetto dei regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 107
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
III Direzione
Gestione del Personale e Servizi Informatici
Dirigente
Armando Cappadonia _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 108
Piano della Performance - 2013 109
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 110
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 111
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 112
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 113
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Migliorare la qualità delle performance del personale dipendente e dei dirigenti in attuazione del. D.Lgs.150/09.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 R Sa
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Predisposizione dei contratti integrativi decentrati per il personale dipendente e per la Dirigenza. Gestione del Fondo della Dirigenza e del Comparto.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 114
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Razionalizzazione della spesa del personale.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 B Sb
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Costituzione dei fondi risorse decentrate dipendenti e dirigenti e revisione dei residui dei rispettivi fondi anni precedenti.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 115
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Cessione delle utenze scolastiche e riduzione delle spese almeno del 20%
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 B Sc
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rilevazione dello stato delle utenze telefoniche poste a carico del bilancio provinciale e presentazione di un piano di razionalizzazione che ne preveda la
diminuzione dei costi rispetto all'esercizio precedente valutando la possibilità di cessione delle utenze alle scuole,
Indicatore di risultato Target
report e presentazione del piano di riduzione/cessioni 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 116
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Perseguire le pari opportunità superando le discriminazioni fondate sul sesso, razza, origine etnica o sociale, lingua, religione,
disabilità, età, tendenze sessuali
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 R Sd
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attivazione del Comitato Unico di Garanzia; Predisposizione del Piano delle Azioni positive per le pari opportunità e realizzazione dell'indagine annuale
sul benessere organizzativo
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 117
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 118
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: GESTIONE DEL PERSONALE E SERVIZI INFORMATICI
Centro di responsabilità: Cappadonia Armando
Descrizione codice
Miglioramento della fruibilità del sito istituzionale.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 03 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rivisitazione della struttura del sito istituzionale con riferimento alle direttive del Commissario.
Indicatore di risultato Target
Relazione interventi effettuati 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 119
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
IV Direzione
Servizi Tecnici di Viabilità - 1° Distretto
Dirigente
Giuseppe Celi _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 120
Piano della Performance - 2013 121
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 122
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 123
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 124
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 125
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Piano triennale OO.PP.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 V Sa
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Approvazione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Indicatore di risultato Target
Si/No Rispetto della scadenza
Piano della Performance - 2013 126
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Garantire la sicurezza stradale, ridurre la incidentalità, favorire la percorribilità delle SS.PP. del Distretto.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 V Sb
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza della rete stradale di competenza. Cronoprogramma degli interventi.
Indicatore di risultato Target
report degli interventi effettuati/somme assegnate 100% interventi programmati
Piano della Performance - 2013 127
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attivazione misure Piano triennale oprevenzione corruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 C Sc
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Tenuta di un registro delle somme urgenze e degli affidamenti diretti, pubblicazione sul sito istituzionale e report semestrali dei lavori eseguiti in somma
urgenza e degli affidamenti diretti riportanti: nr. di somme urgenze/appalti lavori effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati; nr. di affidamenti
diretti/appalti effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 128
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Studi e ricerche geologiche e geognostiche per la mitigazione del rischio idrogeologico
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 V Sd
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Consulenza geologico-tecnica a supporto della progettazione degli interventi di riduzione del rischio idrogeologico programmati nell'OPCM 3865/10
relativi a all'emergenza Nebrodi
Indicatore di risultato Target
Relazione tecnica, programma geognostico. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 129
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Controllo delle autorizzazioni rilasciate per passi carrabili e cartellonistica pubblicitaria sulle strade provinciali.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 V Se
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Ricognizione degli atti relativi al rilascio delle autorizzazioni relative ai passi carrabili, pedonali e cartellonistica pubblicitaria sulle strade provinciali.
Indicatore di risultato Target
Ricostituzione e coordinamento gruppo di lavoro e relazione mensile delle attività poste in essere e dei risultati
raggiunti da sottoporre al Commissario Straordinario. 100%
Piano della Performance - 2013 130
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 131
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 1° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Celi Giuseppe
Descrizione codice
Azioni per migliorare la segnaletica stradale orizzontale e verticale
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 04 V M2
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Censimento degli interventi necessari con analisi dei costi da sostenere.
Indicatore di risultato Target
report 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 132
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
V Direzione
Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto
Dirigente
Benedetto Sidoti Pinto _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 133
Piano della Performance - 2013 134
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 135
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 136
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 137
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 138
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Garantire la sicurezza stradale, ridurre la incidentalità, favorire la percorribilità delle SS.PP. del Distretto.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 V Sa
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza della rete stradale di competenza. Cronoprogramma degli interventi.
Indicatore di risultato Target
report degli interventi effettuati/somme assegnate 100% interventi programmati
Piano della Performance - 2013 139
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Migliorare le caratteristiche tecniche e qualificare l'aspetto delle SS.PP.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 V Sb
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Monitoraggio di tutti i lavori eseguiti e rimodulazione del Piano Strade.
Indicatore di risultato Target
Report di monitoraggio ed approvazione del Piano Strade. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 140
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attivazione misure Piano triennale oprevenzione corruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 C Sc
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Tenuta di un registro delle somme urgenze e degli affidamenti diretti, pubblicazione sul sito istituzionale e report semestrali dei lavori eseguiti in somma
urgenza e degli affidamenti diretti riportanti: nr. di somme urgenze/appalti lavori effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati; nr. di affidamenti
diretti/appalti effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 141
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Reperimento di finanziamenti in ambito europeo, nazionale e regionale per la realizzazione di opere stradali.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 B Sd
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Finanziamento degli interventi programmati
Indicatore di risultato Target
Risorse reperite / interventi programmati almeno il 30%
Piano della Performance - 2013 142
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 143
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO
Centro di responsabilità: Sidoti Pinto Benedetto
Descrizione codice
Azioni per migliorare la segnaletica stradale orizzontale e verticale
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 05 V M2
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Censimento degli interventi necessari con analisi dei costi da sostenere.
Indicatore di risultato Target
Report e cronoprogramma 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 144
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
VI Direzione
Servizi Tecnici Generali della Provincia
Dirigente
Vincenzo Gitto _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 145
Piano della Performance - 2013 146
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 147
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 148
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 149
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 150
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Gestione e dismissione degli immobili provinciali
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 P Sa
Linea Strategica Patrimonio: valorizzazione e alienazioni Tipo
obiettivo Specifico Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Classificazione dei beni immobili secondo il criterio della commerciabilità; Redazione del bando di gara per l’alienazione degli immobili di ritenuta
commerciabilità; Redazione dei bandi di gara per l’affidamento degli immobili che non si ritiene possano essere commercializzati; Razionalizzazione
degli immobili necessari quali sedi degli uffici e delle strutture provinciali
Indicatore di risultato Target
Cronoprogramma atto indirizzo Commissario n.3872/13 Rispetto delle scadenze
Piano della Performance - 2013 151
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Pianificare un migliore utilizzo delle risorse immobiliari, mobiliari e strumentali dell'Ente.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 P Sb
Linea Strategica Patrimonio: valorizzazione e alienazioni Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Adeguare la sistemazione funzionale e logistica degli Uffici.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 152
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attivazione misure Piano triennale oprevenzione corruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 C Sc
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Tenuta di un registro delle somme urgenze e degli affidamenti diretti, pubblicazione sul sito istituzionale e report semestrali dei lavori eseguiti in somma
urgenza e degli affidamenti diretti riportanti: nr. di somme urgenze/appalti lavori effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati; nr. di affidamenti
diretti/appalti effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto rispetto a quanto programmato 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 153
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Interventi a tutela del decoro e della sicurezza di Palazzo dei Leoni
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 P Sd
Linea Strategica Patrimonio: valorizzazione e alienazioni Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
1) Realizzare interventi di pulitura dei prospetti dai graffiti in economia. (p. 2%)
2) Installazione di un adeguato numero di videocamere di sorveglianza. Realizzare una sezione webcam sul sito istituzionale.(p. 2%) Condizionati al
parere della Soprintendenza
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 100%
Piano della Performance - 2013 154
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 155
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA
Centro di responsabilità: Gitto Vincenzo
Descrizione codice
Azioni per la legalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 06 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rilascio concessioni in comodato d'uso e oneroso nel rispetto dei regolamenti
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 156
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
VII Direzione
Sviluppo Economico
Dirigente
Silvana Schachter _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 157
Piano della Performance - 2013 158
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 159
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 160
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 161
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 162
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Valorizzare le produzioni tipiche locali
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 T Sa
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Pubblicazione sul sito istituzionale di una brochure digitale dei prodotti di eccellenza
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 163
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: EX U.D.
Centro di responsabilità: Schachter Silvana - (Carditello dal 15/11/13)
Descrizione codice
Gestione delle attività dei lavoratori L.S.U. e decentramento amministrativo
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 R Sb
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
ampliamento della rete degli sportelli decentrati polifunzionali e programmazione degli interventi di manutenzione e cura del verde eseguiti dai lavoratori
LSU
Indicatore di risultato Target
relazione/report ampliamento servizi
Piano della Performance - 2013 164
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Carta ittica della provincia di Messina.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 A Sc
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Studio di fattibilità con report dei dati.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 165
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana - (Alibrandi fino al 14/11/13)
Descrizione codice
Promuovere l'attrazione turistica del territorio provinciale finalizzata alla destagionalizzazione delle presenze.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 T Sd
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 1 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Azioni di promozione delle iniziative a valenza turistica tramite pubblicazione sul sito istituzionale
Indicatore di risultato Target
Relazione/report su percezione della qualità delle iniziative n. iniziative e n. pubblicazioni / visitatori sito percezione positiva
Piano della Performance - 2013 166
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana - (Tripodo fino al 14/11/13)
Descrizione codice
Valorizzazione della Galleria d'Arte moderna e Archivio Quasimodo.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 T Se
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 1 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Realizzazione della IV edizione del concorso nazionale "Premio Quasimodo" e individuazione tariffe per l'accesso in Galleria d'arte moderna e
contemporanea.
Indicatore di risultato Target
Relazione illustrativa sulle iniziative 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 167
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: EX U.D.
Centro di responsabilità: Schachter Silvana - ( Schifilliti dal 15/11/13)
Descrizione codice
Garantire pulizia e decoro alle RR.NN.OO. "Capo Peloro", "S.M.Salina" e "Marinello" nel Comune di Messina.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 A Sf
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Interventi di pulitura in particolare dei camminamenti
Indicatore di risultato Target
Attuazione degli interventi programmati e report periodici almeno trimestrali e mensili durante il periodo estivo. 100%
Piano della Performance - 2013 168
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Valorizzazione dell'enoteca provinciale
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 T Sg
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Predisposizione del regolamento per la gestione dell'enoteca provinciale.
Indicatore di risultato Target
Approvazione regolamentto gestione enoteca provinciale percezione positiva
Piano della Performance - 2013 169
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 170
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Schachter Silvana
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attuazione misure Piano triennale prevenzione corruzuione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 07 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Erogazione di benefici e vantaggi economici, anche mediati e utilizzo sale e strutture di proprietà della Provincia nel rispetto dei regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 171
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
VIII Direzione
Ambiente
Dirigente
Gabriele Schifilliti _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 172
Piano della Performance - 2013 173
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 174
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 175
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 176
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 177
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Bonificare i siti oggetto di deposito abusivo di rifiuti vari
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 A Sa
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rimozione dei rifiuti nei siti individuati
Indicatore di risultato Target
report siti bonificati/siti segnalati Il 100% lungo le strade
provinciali ed almeno il 70%
nei torrenti.
Piano della Performance - 2013 178
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Prevenire il deposito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi lungo gli argini dei torrenti.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 A Sb
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Studio di fattibilità di impianti di video sorveglianza per il controllo delle aree sensibili.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 179
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Rimessa in esercizio della rete di rilevamento della qualità dell'aria in collaborazione con l'ARPA ed il Comune di Messina.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 A Sc
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Definizione di intese per il rilevamento dell'aria con due postazioni.
Indicatore di risultato Target
Conclusione delle procedure per l'affidamento del servizio. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 180
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Promozione turistica delle Riserve naturali gestite dalla Provincia.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 T Sd
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Realizzazione di immagini video da pubblicare sul sito istituzionale
Indicatore di risultato Target
pubblicazione sul sito 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 181
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele - (Schachter fino al 14/11/13)
Descrizione codice
Garantire pulizia e decoro alle RR.NN.OO. "Capo Peloro", "S.M.Salina" e "Marinello" nel Comune di Messina.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 A Se
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Specifico Peso: 1 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Interventi di pulitura in particolare dei camminamenti
Indicatore di risultato Target
Attuazione degli interventi programmati e report periodici almeno trimestrali e mensili durante il periodo estivo. 100%
Piano della Performance - 2013 182
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: EX U.D.
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele - (Carditello dal 15/11/13)
Descrizione codice
Adozione di azioni coordinate e coerenti nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia in materia di servizi sociali e
istruzione realizzando minori spese.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 B Sf
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione dei dati sui servizi di trasporto e assistenza ai portatori di handicap e su gli altri servizi effettuati con proposte di azioni per contenerne i
costi. Prospettazione di procedure alternative all'appalto.
Indicatore di risultato Target
Consegna degli elaborati ed attivazione delle procedure 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 183
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 184
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: AMBIENTE
Centro di responsabilità: Schifilliti Gabriele
Descrizione codice
Predisposizione atti relativi all'assegnazione del servizio di ispezione degli impianti termici ricadenti nei comuni della
Provincia di Messina ex D.L. n. 95 del 6.7.2012 covertito in Legge n. 135 del 7.8.2012
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 08 A M2
Linea Strategica Tutela ambiente e Riserve Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Assegnazione del Servizio di ispezione ed accertamento della manutenzione e dell'esercizio degli impianti termici ricadenti nei Comuni della Provincia di
Messina con popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.
Indicatore di risultato Target
Assegnazione del servizio 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 185
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
IX Direzione
Infrastrutture Territoriali e Datore di Lavoro
Dirigente
Francesco Alibrandi _________________________________________________________________________________
Piano della Performance - 2013 186
Piano della Performance - 2013 187
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 188
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano della Performance - 2013 189
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano della Performance - 2013 190
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano della Performance - 2013 191
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Aggiornamento del portale cartografico del SITR
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 V Sa
Linea Strategica Viabilità e Sicurezza Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Aggiornamento dei dati statistici e completamento mappatura digitale delle strade provinciali
Indicatore di risultato Target
report degli interventi di aggiornamento effettuati e delle strade provinciali mappate 100% della mappatura
Piano della Performance - 2013 192
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Avvio del controllo strategico
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 B Sb
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Verifica della congruità degli obiettivi di pianificazione strategica, inseriti nella Relazione Previsionale e Programmatica con gli obiettivi di Performance.
Analisi della coerenza delle azioni prospettate rispetto al risultato da ottenere e adeguamento dei sistemi di correlazione.
Indicatore di risultato Target
report di verifica 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 193
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: SVILUPPO ECONOMICO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco - (Schachter dal 15/11/13)
Descrizione codice
Promuovere l'attrazione turistica del territorio provinciale finalizzata alla destagionalizzazione delle presenze.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 T Sc
Linea Strategica Turismo e beni culturali Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Azioni di promozione delle iniziative a valenza turistica tramite pubblicazione sul sito istituzionale
Indicatore di risultato Target
Relazione/report su percezione della qualità delle iniziative n. iniziative e n. pubblicazioni / visitatori sito percezione positiva
Piano della Performance - 2013 194
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Adozione di misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 R Sc
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Pianificazione delle azioni a tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti provinciali.
Indicatore di risultato Target
Cronoprogramma degli interventi almeno il 30% entro il
31/12/2013
Piano della Performance - 2013 195
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Dismissione di tutte le partecipazioni ad Enti e Società non espressamente previste per Legge come obbligatorie
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 B Sd
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attivazione e definizione procedure liquidatorie. Predisposizione cronoprogramma e rispetto dei tempi.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano della Performance - 2013 196
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano della Performance - 2013 197
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: INFRASTRUTTURE TERRITORIALI E DATORE DI LAVORO
Centro di responsabilità: Alibrandi Francesco
Descrizione codice
Azioni per la legalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 09 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Rilascio autorizzazioni e concessioni nel rispetto di regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
Piano della Performance - 2013 198
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA ________________________________________________________________________________
Piano Dettagliato degli Obiettivi – anno 2013
X Direzione
Politiche Sociali e del Lavoro.
Dirigente
Vincenzo Carditello _________________________________________________________________________________
Piano delle Performance - 2013 199
Piano delle Performance - 2013 200
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Riorganizzazione della struttura organizzativa
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 R GS
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Adeguata Gestione Strategica Peso: 6 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione delle procedure previste in sede di regolamento. Atti organizzativi di competenza dei dirigenti.
Indicatore di risultato Target
Emanazione degli atti organizzativi richiesti nella programmazione. 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 201
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Facilitare la comunicazione interna ed il dialogo fra cittadini e pubblica amministrazione riducendo costi e tempi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 C I1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuare la de-materializzazione delle comunicazioni interne ed esterne utilizzando tecnologie consolidate quali posta elettronica certificata, firma digitale
e formato file pdf, con possibilità d' introdurre ulteriori tecnologie che rispettino però gli standard di sicurezza richiesti; introdurre le tecnologie necessarie
alla gestione documentale in
forma elettronica all’archiviazione e alla conservazione digitale a norma di legge.
Indicatore di risultato Target
PEC + POSTA ELETTRONICA /totale posta del settore 20% della POSTA ESTERNA;
30% della Posta interna
Piano delle Performance - 2013 202
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Individuazione delle attività a rischio di corruzione e misure organizzative per prevenire forme di illegalità.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 C I2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Fini Istituzionali Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione di schede per il rilevamento dei dati delle attività a rischio; avvio della consultazione sulle proposte di modifica del piano anticorruzione in
attuazione del PNA.
Indicatore di risultato Target
Schede di rilevamento Rispetto nota prot. n. 1400/S.G.
27/09/13
Piano delle Performance - 2013 203
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Contenimento delle spese per beni e servizi a livelli essenziali ed inderogabili.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 B E
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Efficiente Gestione Economica Peso: 7 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Individuare ambiti di riduzione delle spese correnti per i medesimi interventi rispetto all'anno precedente al fine di garantire il conseguimento del pareggio
di bilancio.
Indicatore di risultato Target
Riduzione della spesa corrente con almeno due interventi di contenimento rispetto all'anno 2012. 100%
Piano delle Performance - 2013 204
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo - (Schachter fino al 14/11/13)
Descrizione codice
Gestione delle attività dei lavoratori L.S.U. e decentramento amministrativo
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 R Sa
Linea Strategica Riorganizzazione, formazione e pari opportunità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 1 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
ampliamento della rete degli sportelli decentrati polifunzionali e programmazione degli interventi di manutenzione e cura del verde eseguiti dai lavoratori
LSU
Indicatore di risultato Target
relazione/report ampliamento servizi
Piano delle Performance - 2013 205
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo - (Schifilliti fino al 14/11/13)
Descrizione codice
Adozione di azioni coordinate e coerenti nell'ambito delle funzioni assegnate alla Provincia in materia di servizi sociali e
istruzione realizzando minori spese.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 B Sb
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 1 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Elaborazione dei dati sui servizi di trasporto e assistenza ai portatori di handicap e su gli altri servizi effettuati con proposte di azioni per contenerne i
costi. Prospettazione di procedure alternative all'appalto.
Indicatore di risultato Target
Consegna degli elaborati ed attivazione delle procedure 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 206
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: OBIETTIVI ASSEGNATI AI SENSI DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 39/13 ED IN CONTINUITA' CON EX
U.D. EDILIZIA SCOLASTICA
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Attivita di razionalizzazione delle spese energetiche negli edifici scolastici.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 B Sc
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Sostituzione delle attuali lampade con altre a basso consumo energetico
Indicatore di risultato Target
report interventi effettuati su edifici scolastici almeno 10 edifici scolastici
Piano delle Performance - 2013 207
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: OBIETTIVI ASSEGNATI AI SENSI DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 39/13 ED IN CONTINUITA' CON EX
U.D. EDILIZIA SCOLASTICA
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Programmare la funzionalità della rete scolastica.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 P Sd
Linea Strategica Patrimonio: valorizzazione e alienazioni Tipo
obiettivo Specifico Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Piano del dimensionamento scolastico e dell'offerta formativa.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 208
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: OBIETTIVI ASSEGNATI AI SENSI DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 39/13 ED IN CONTINUITA' CON EX
U.D. EDILIZIA SCOLASTICA
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Migliorare le condizioni igienico-sanitarie del Liceo scientifico "Amari" di Patti con allocazione in una unica struttura con
oneri inferiori agli attuali contratti di locazione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 B Se
Linea Strategica Bilancio, contenimento delle spese, controllo di
gestione Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Predisposizione del capitolato "Prestazioni e oneri" per l'espletamento gara di appalto di locazione.
Indicatore di risultato Target
Trasmissione del capitolato ai Servizi finanziari. 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 209
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: OBIETTIVI ASSEGNATI AI SENSI DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 39/13 ED IN CONTINUITA' CON EX
U.D. EDILIZIA SCOLASTICA
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Razionalizzare l'utilizzo degli immobili di proprietà nel comune di Barcellona P.G. da destinare a scuole al fine di eliminare
gli affitti passivi.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 P Sf
Linea Strategica Patrimonio: valorizzazione e alienazioni Tipo
obiettivo Specifico Peso: 4 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Assegnare all'I.T.I. Copernico di Barcellona P.G. nuove aule ubicate c/o l'I.T.C. Fermi di Barcellona P.G.
Indicatore di risultato Target
Verbale di consegna. 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 210
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: OBIETTIVI ASSEGNATI AI SENSI DELLA DETERMINA COMMISSARIALE N. 39/13 ED IN CONTINUITA' CON EX
U.D. EDILIZIA SCOLASTICA
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attivazione misure Piano triennale oprevenzione corruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 C Sg
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Specifico Peso: 5 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Tenuta di un registro delle somme urgenze e degli affidamenti diretti, pubblicazione sul sito istituzionale e report semestrali dei lavori eseguiti in somma
urgenza e degli affidamenti diretti riportanti: nr. di somme urgenze/appalti lavori effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati; nr. di affidamenti
diretti/appalti effettuati; somme spese/stanziamenti assegnati.
Indicatore di risultato Target
fatto/non fatto rispetto a quanto programmato 31/12/2013
Piano delle Performance - 2013 211
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Amministrazione Trasparente. Attività formativa correlata al Piano Anticorruzione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 C M1
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 3 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Attuazione degli adempimenti previsti. Rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale. Partecipazione alle attività formative.
Indicatore di risultato Target
N. adempimenti rispettati/n. Adempimenti previsti (val.50%);Partecipazione al piano formativo per almeno 10 ore
(val.50%) 100% degli adempimenti
previsti; effettuazione della
formazione programmata.
Piano delle Performance - 2013 212
ALL. D
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
___________________________________________________________________________________________________________________
OBIETTIVO anno 2013
Direzione: POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Centro di responsabilità: Carditello Vincenzo
Descrizione codice
Azioni per la legalità. Attuazione misure Piano triennale prevenzione corruzuione.
All. P
Direzio
ne
Lin
ea S
tr.
Tip
o
D 10 C M2
Linea Strategica Comunicazione, trasparenza e azioni per la legalità Tipo
obiettivo Miglioramento Peso: 2 %
___________________________________________________________________________________________________________________
RISULTATI ATTESI
Descrizione
Erogazione di benefici e vantaggi economici, anche mediati e utilizzo sale e strutture di proprietà della Provincia nel rispetto dei regolamenti.
Indicatore di risultato Target
Pubblicazione iter procedimentale per le richieste. Pubblicazione dell'esito riepilogativo delle istanze. Rispetto dei regolamenti.
REGIONALE ME:II DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Servizi della Segreteria Generale
Centro di Ricavo O
Capitolo25 / 0
41 / 0223 / 0
Cod. Bilancio3.01.0025-00
3.01.0041-002.04.0223-00
DescrizioneOBLAZIONI ED AMMENDE PER CONTRAWENZIONI Al REGOLAMENTIPROVINCIALIRECUPERO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTIPROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG IV C PROGETTO "NOSTRA"(GAP. 6771/S - 1090303)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 20135.000,00
30.000,00151.662,50
186.662,50
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 186.662,50
Centro di Costo O
Capitolo521 / 0
1052 / 01095 / 0
1 330 / 0
1341/ 01342 / 01496 / 0
1497 / 0
1571 / 0
1690 / 01950 / 01972 / 0
2002 / 02709 / 0
2710/ 0
2730 / 0
2732 / 03963 / 0
5457 / 0
6720 / 06771 / 0
Cod. Bilancio1.01.02.03-00
1.01.02.03-001.01.02.03-00
1.01.09.03-00
1.01.09.03-001.01.09.03-001.01.02.02-00
1.01.01.02-00
1.01.02.03-00
1.01.02.02-001.01.09.03-001 01 09.02-00
1.01.09.03-001.01.09.03-00
1.01.09.03-00
1.01.09.03-00
1.01 09.03-001.07.03.03-00
1.09.03.02-00
1.09.03.03-001.09.03.03-00
DescrizioneSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONEONORARI PER STIPULA CONTRATTISPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI NONCHÉ' SPESECONTRATTUALISPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RIVISTA E PER SERVIZIFOTOGRAFICI DELL'UFFICIO STAMPASPESA PER PUBBLICAZIONE ATTI CONTABILI ED ISTITUZIONALISPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALICANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITÀ1
SEGRETERIA GENERALECANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ED ALTRI BENI DICONSUMO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALISTIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEIDIRIGENTIFORNITURE DIVISE AL PERSONALE AVENTE DIRITTOSPESE PER LA PUBBLICAZIONE AWISI GARE DI APPALTOACQUISTO DI BENI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ'ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZASPESE PER MISSIONI DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALIPRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI INERENTI ALLEATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI RAPPRESENTANZAPRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONGRESSI, CELEBRAZIONI CONVEGNIDI INTERESSE NAZIONALE O INTERNAZIONALE, ONORANZE ERICEVIMENTIPRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI DIVERSI RELATIVI A FINIISTITUZIONALI DELL'ENTEINIZIATIVE PROMOZIONALI DEL TERRITORIOVALORIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ' LOCALI PROVINCIALIATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVEPROMOZIONALI NONCHÉ' LA CONSERVAZIONE DI FESTIVITÀ' DIINTERESSE LOCALE(RIS. 1030072/E)ACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI E ALTRI STRUMENTI DALAVORO POLITICHE COMUNITARIESPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE COMUNITARIEPROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG IV C PROGETTO "NOSTRA"(RIS. 2040223/E)
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 20132.600,00
1.000,001.000,00
2.000,00
20.000,002.500,001.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,001.000,00
12.500,00
250,002.500,00
5.000,00
10.000,00
5.000,0010.000,00
1.000,00
500,00151.662,50
240.512,50
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 240.512.50
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
/ Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo34 / 0
196 / 0
Cod. Bilancio3.01.0034-00
3.05.0196-29
DescrizionePROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI DI ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI ECOSTO DI RIPRODUZIONEPROVENTI DERIVANTI DA RECUPERO CREDITI A SEGUITO DISENTENZE ESECUTIVE
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 20131.000,00
11.000,00
12.000,00
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 12.000,00
Centro di Costo O
Capitolo1420 / 01452 / 01490/ 01492 / 01575/ 0
2004 / 0
2150/ 0
2260 / 0
Cod. Bilancio1.01.02.03-001.01.02.03-001.01.02.02-001.01.02.02-001.01.02.03-00
1.01.09.08-00
1.01.09.03-00
1.01.09.03-00
DescrizioneSPESA PULIZIA LOCALI UFFICI DELLE SEDI PROVINCIALISPESE POSTALICANCELLERIA STAMPATI E ATTREZZATURA MINUTASPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA ( I DIREZIONE)PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ' ISTITUZIONALIDELL'URPSPESE PER ONERO DERIVANTI DA SENTENZE CHE ORIGINANO DEBITIFUORI BILANCIO, PASSIVITÀ' PREGRESSE E TRANSAZIONI (AVANZOAMMINISTRAZIONE)ONORARI AGLI AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI PER ILFUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DIFESASPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, RIVALUTAZ INTERESSILEGALI, SPESE DI CAUSE NONCHÉ' RIMBORSI SPESE LEGALIAMMINISTRATORI E DIPENDENTI
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 2013290.000,0060.000,00
1.000,001.000,001.000,00
8.613.328,15
80.000,00
500.000,00
9.546.328,15
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 9.546.328,15
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
II Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo1 / 05 / 08 / 0
14/ 0
15/ 0
17/ 0
40 / 0
42 / 043 / 0
47 / 0
58 / 0
68 / 0
72 / 0
73 / 0
79 / 082 / 0
86 / 092 / 094 / 0
121/ 0
127 / 0
156 / 0158 / 0160 / 0178 / 0
179 / 0231 / 0281 / 0
Cod. Bilancio0.00.0000-001.01.0005-441.01.0008^6
2.02.0014-00
2.01.0015-00
2.02.0017-00
3.02.0040-21
3.05.0042-293.03.0043-19
2.01.0047-00
3.05.0058-29
4.01.0068-62
1.03.0072-00
4.03.0073-00
2.01.0079-002.01.0082-00
5.01.0086-002.01.0092-003.05.0094-29
1.01.0121-45
3.05.0127-29
6.04.0000-276.05.0000-286.06.0000-296.05.0000-28
6.05.0000-283.02.0231-225.03.0281-01
DescrizioneAVANZO DI AMMINISTRAZIONEADDIZIONALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICAIMPOSTA PROVINCIALE SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LARESPONSABILITÀ' CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE (ART.10 L.R. MARZO2002 NA2)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALEN. 6/97TRASFERIMENTO DALLO STATO PER AMMORTAMENTO MUTUICONTRATTI NEL 1994TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER VARIAZIONEPERCENTUALE PREMIALEFITTI REALI DEI FABBRICATI E CONCESSIONI DI TERRENI E RELITTIPROVINCIALI E DEI BENI PATRIMONIALIPROVENTI EVENTUALIINTERESSI ATTIVI DIVERSI COMPRESO POSTALI, BANCARI, CASSADD.PPTRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO A PARZIALE COPERTURAMUTUI CONTRATTI NEL 1993QUOTE INESIGIBILI NON CORRISPOSTE PER IRREPERIBILITÀ' DELCONTRIBUENTEPROVENTI DERIVANTI DALL'ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORIUSO NONCHE'EVENTUALE VENDITA AREE RELITTIPROPPRIETA'PROV.LE(CAP.7490/S-2010505)INTROITO DEL TRIBUTO SPECIALE REG. DEPOSITO IN DISCARICARIFIUTI SOLIDI (ART. 2 L.R. 6/97) (CAPP. 3985/S 1070203 - 3961 - 3963/S1070303)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SPESE DIINVESTIMENTO Al SENSI DELLA LR.6/7-3-97 ART.45)TRASFERIMENTO DALLO STATO PER CONTRIBUTO CONSOLIDATOTRASFERIMENTO DALLO STATO PER MUTUI CONTRATTI NEL 1998(D.M.INTERNO 15-09-98)ANTICIPAZIONI DI TESORERIAJCAP.7770/S-3010301)TRASFERIMENTO DALLO STATO PER ALTRI CONTRIBUTI CORRENTIRIMBORSO DA DITTE PRIVATE PER OCCUPAZIONE SPAZI E CONSUMOENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI PALASPORT,PALACULTURA, UFFICI PROVINCIALI E LOCALI CULTURALI.IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (EX IMPOSTA ERARIALE DITRASCRIZIONE D.LGS.446/97RIMBORSO PER CONGUAGLI DA PARTE DI DITTE FORNITRICI DIENERGIA ELETTRICA AD UFFICI E SCUOLE DI PERTINENZAPROVINCIALEDEPOSITI CAUZIONALISERVIZIO PER CONTO TERZIANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATOPAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTEIRREPERIBILIFONDO ROTAZIONE (CAP.8790/S)CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAPANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. Al SENSI DEL D.L. N. 35/2013
Previsione 201319.962.484,03
354.000,0029.500.000,00
1.069.095,19
135.081,20
20058,69
286094,32
200.000,00500.000,00
260.886,83
1.000,00
20.000,00
67.000,00
230.000,00
2.000.865,35168.635,00
500.000,00360.385,00
80.000,00
10.100.000,00
10.000,00
35.000,001.000.000,00
400.000,005.000,00
1.000.000,00350.000,00776.705,48
Responsabile Centro di Incasso
298 / 0
301 / 0
2.02.0298-00
3.05.0301-29
TRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER REINTEGRAZIONE SOMMEADDIZIONALE SUI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ART. 4 COMMA 10D.L. 16/2012RIMBORSI E RECUPERI VARI
TOTALE CENTRO DI RICAVO
7.012.036,00
2.000,0076.406.327,09
TOTALE RESPONSABILE 76.406.327,09
Centro di Costo O
Capitolo1111/ 0
1 1 26 / 0
1 1 27 / 01142/ 0
1149/ 0
1450 / 01453 / 01454 / 01495 / 0
1570 / 01611 / 01613/ 01680 / 0
1692 / 0
1875/ 01990 / 0
1991 / 0
2100/ 02250 / 0
2533 / 0
2534 / 02535 / 0271 1/ 02774 / 0
2800 / 02862 / 02867 / 0
2872 / 03190 / 03193 / 03250 / 0
3252 / 0
Cod. Bilancio1.01.03.03-00
1.01.03.02-00
1.01.03.02-001.01.03.03-00
1.01.03.02-00
1.01.02.03-001.01.02.03-001.01 02.03-001.01.03.03-00
1.01.02.03-001.01.03.06-191.01.03.03-001.01.05.03-00
1.01.05.03-00
1.01.05.02-001.01.09.03-00
1.01.09.03-00
1.01.01.03-001.01.09.03-00
1.01.06.03-00
1.01.06.03-001.01.06.03-001.01.09.03-001.01.05.06-01
1.01.05.07-291.01.05.03-001.01.05.06-01
1.01.05.03-001.02.01.03-001.02.01.03-001.02.01.04-00
1.02.01.04-00
DescrizioneSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GEST.ECONOMICA FINANZIARIA,PROGRAMMAZIONE PROWEDITORATO E CONTROLLO GESTIONECARTA CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA EFINANZIARIAALTRI MATERIALI DI CONSUMOSPESE PER FORMAZIONE PERSONALE GESTIONE ECONOMICAFINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO E CONTROLLOGESTIONESPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA MINUTA PER GLI UFFICIDI RAGIONERIAUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICAUTENZE E CANONI PER ACQUAUTENZE E CANONI PER GASSTAMPA E RILEGATURA BILANCI, CONTI CONSUNTIVI E RELATIVIDOCUMENTI CONTABILI E BILANCIO SOCIALE (L.67/87)MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILIPAGAMENTO INTERESSI PASSIVI PER ANTICIPAZIONI DI CASSAASSICURAZIONE BENI MOBILISPESE PER MISSIONI DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALIINDENNITÀ1 E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DIPENDENTIECONOMATO E TRIBUTI PROVINCIALI FITTI ATTIVI E PASSIVIACQUISTO DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO PATRIMONIOSPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSEPER IL SERVIZIO DI CASSA.-SPESE PER TENUTA CONTO E COMMISSIONI CONTI CORRENTIPOSTALICOMPENSO Al COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTIDIRITTI DI CONTINGENZA E DIRITTI ERARIALI SULLE RESIDUE QUOTECAPITALI DI MUTUI IN AMMORTAMENTOUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TECNICOPROVINCIALEUTENZE E CANONI PER ACQUA UFFICIO TECNCICO PROVINCIALEUTENZE E CANONI PER GAS UFFICIO TECNICO PROVINCIALEREGOLARIZZAZIONE CONTABILE CON IL TESORIERE (AVANZO AMM.NE)INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO LOCALI ADIBITIISTITUTO D'ARTE CAPO D'ORLANDOIMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE, ADDIZIONALI ED ONERI VARISPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ'INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO LOCALI ADIBITI AITCG S.AGATA MILITELLORIMBORSI VARIUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICAUTENZE E CANONI PER GASPIGIONE E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI PER 1 LOCALI ADIBITI ADISTITUTI SCOLASTICI.FITTO LOCALI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI NUOVA COMPETENZA AlSENSI DELLA L.R. 15/88
Previsione 2013700,00
8.000,00
1.500,00500,00
2.000,00
600.000,005.000,00
10.000,005.000,00
13.000,001.000,005.000,00
250,00
250,00
1.500,001.000,00
4.000,00
110.000,001 .000,00
3.000,00
1.500,001.000,00
250.000,00119.411,75
160.000,0012.240,00
276.514,88
2.000,00400.000,00180.000,00
2.129.300,00
1.045.500,00
Responsabile Centro di Spesa
3313 / 0
3314 / 0
3316 / 0
3317 / 0
331 8 / 0
3319 / 0
3321 / 0
3322 / 0
3323 / 0
3324 / 0
3377 / 0
3380 / 0
3579 / 0
3580 / 0
3682 / 0
3701 / 0
3702 / 03703 / 05665 / 05666 / 05667 / 06142 / 0
6148 / 0
6149 / 06630 / 06631 / 0671 M 0
671 2 / 0
671 9 / 0
6725 / 06727 / 0
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01 06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.02.01.06-01
1.040206-01
1.02.03.04-00
1 03.02.06-01
1.03.02.06-01
1.07.01.02-00
1.07.01.03-00
1.07.01.03-001.07.01.03-001.08.02.03-001.08.02.03-001.08.02.03-001.08.02.03-00
1.08.02.03-00
1.08.02.03-001.06.01.03-001.06.01.03-001.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-011.06.01.06-01
INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONESTRAORDINARIA SCUOLE (EX L.S. BARCELLONA)INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE LICEOSCIENTIFICO DI MILAZZOINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO I.T.I.MESSINAINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO ISTITUTOLOCALITÀ' CONCA D'ORO MESSINAINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE PENDIOLOCALITÀ' "CONCA D'ORO"INTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. ADEGUAMENTO SEZIONEAGRARIA IST. MINUTOLIINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.COMPLETAMENTOIPSIA-BARCELLONAINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP.ELIMINAZIONE BARRIEREARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' PROVINCIALEINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DIPACE DEL MELAINTERESSI PASSIVI MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI IN MESSA INSICUREZZA EDIFICI SCOLASTICIINTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONE FUNZ.PALASPORT DI SAVOCAFITTO LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL PROWEDITORATO DEGLI STUDI ESPESE CONTRATTUALIINTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. Il LOTTO FUNZIONALEPALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONAINTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP. RESTAURO DEL CHIOSTRO S.PLACIDO CALONERO1
SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTAOCCORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTO SPECIALEUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASSESSORATOAMBIENTEUTENZE E CANONI PER ACQUA ASSESSORATO AMBIENTEUTENZE E CANONI PER GAS ASSESSORATO AMBIENTEUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZI SOCIALIUTENZE E CANONI PER ACQUA SERVIZI SOCIALIUTENZE E CANONI PER GAS SERVIZI SOCIALIUTENZE E CANONI PER ACQUA PER LE ISTITUZIONI SOCIOSCOLASTICHEUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PER LE ISTITUZIONISOCIO SCOLASTICHEUTENZE E CANONI PER GAS PER LE ISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHEUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICAUTENZE E CANONI PER ACQUAINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTOTERRENI A VALLE S.P MILAZZO/CIRUCCOINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTOSCARPATA A MONTE S.P MILAZZO/CIRUCCOINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORIBILANCIO PER INVESTIMENTIINTERESSI PASSIVI SU CASSA DD.PP. M.S PIANO VIABILE PROVINCIALEINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP PER COLLEGAMENTO SP19 SAVOCA ESP 17
7.610,31
5.555,96
15.315,69
111,061,10
22.812,63
29.276,21
72.223,69
35.790,00
20.768,92
299.470,20
50.447,60
304.000,00
78.725,11
22.452,88
1.000,00
1.500,00
1.000,001.500,005.000,001.000,002.000,001.000,00
1.000,00
1.000,003.000,00
250,0088.000,53
40.585,32
265.481,82
296.817,6729.432,86
6731 / 0
6732 / 0
6734 / 0
6736 / 0
6747 / 0
6749 / 0
6754 / 0
6760 / 0
6861 / 0
7080 / 07081 / 07165 / 07171 / 07476 / 07490 / 0
7491 / 07681 / 07770 / 0
7771 / 0
7777 / 0
7778 / 0
7801 / 0
7802 / 0
7806 / 0
7832 / 0
7834 / 0
7836 / 0
7837 / 0
7838 / 0
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.06.01.06-01
1.09.01.03-00
1.01.09.11-001.01.09.10-001.09.01.03-001.09.01.03-002.01.05.05-622.01.05.05-62
2.01.05.05-623.01.03.03-013.01.03.01-00
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MAGGIORI ONERID'ESPROPRIOINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE PROVINCIALIINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PERDEPOLVERIZZAZIONE S.A. S.GIORGIO - SCURZI (ESTINZIONEANTICIPATA)INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. PER COMPLETAMENTOS.A. CONTRADA LACCO BROLO (ESTINZIONE ANTICIPATA)INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP RIVESTIMENTI MURARIPROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTOINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIO NE EDALLARGAMENTO TRATTI S.P.163 IRIA-S.AGATA MILITELLOINTERESSI PASSIVI SU MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETA MENTOCURVA PORTA TERRA ROMETTAINTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. PER LAVORIREALIZZAZIONE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE PATTI - S. PIEROPATTIUTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ASSESSORATOAGRICOLTURAFONDO DI RISERVA ORDINARIOFONDO SVALUTAZIONE CREDITI (AVANZO AMM.NE VINCOLATO)UTENZE E CANONI PER GAS ASSESSORATO AGRICOLTURAUTENZE E CANONI PER ACQUA ASSESSORATO AGRICOLTURAACQUISTO ATTREZZATURE (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)IMPIEGO DEI FONDI DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE DI MOBILI EDOGGETTI FUORI USO NONCHÉ DI EVENTUALE VENDITA AREE RELITTIPROPRIETA'PROV.(RIS.4010068)ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIORIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA DD.PP. Al SENSI DEL DI 35/201 3RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE PROVINCIALE(RIS.5010086)QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO LOCALI ADIBITI AITCG S.AGATA MILITELLOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. ACQUISTO LOCALI ISTITUTODARTE CAPO D'ORLANDOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIFICAZIONEFUNZIONALE PALASPORT DI SAVOCAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTO TERRENI AVALLE S P MILAZZO/CIRUCCOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP CONSOLIDAMENTO SCARPATAA MONTE S.P MILAZZO/CIRUCCOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI REALIZZAZIONESTRADA A SCORIMENTO VELOCE PATTI-S. PIERO PATTIQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO CURVAPORTA TERRA ROMETTAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO S.A.CONTRADA LACCO BROLO (ESTNZIONE ANTICIPATA)QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP DEPOLVERIZ S.A. S. GIORGIOSCURZI' (ESTINZIONE ANTICIPATA)QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MAGGIORI ONERID'ESPROPRIOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONESTRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI
353,30
98384,81
8.307,57
5.613,22
30.897,84
19.311,14
5.051,91
123.210,55
500,00
765.000,00481.112,58
300,00300,00
253.694,9020.000,00
20.000,00776.705,48500.000,00
286.771,46
32.047,71
21.682,70
112.311,21
51.797,26
52.270,35
13.231,31
14.701,46
21.758,17
983.50
273.137,67
7839 / 0
7902 / 0
7903 / 0
7904 / 0
7906 / 0
7907 / 0
7908 / 0
7909 / 0
7910 / 0
791 M 0
7912 / 0
791 3 / 0
7914 / 0
7917 / 0
7920 / 0
7931 / 0
7934 / 0
8560 / 08580 / 08600 / 08780 / 0
8790 / 0
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01 03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
3.01 03.03-01
3.01.03.03-01
3.01.03.03-01
4.00.00.04-274.00.00.05-284.00.00.06-294.00.00.05-28
4.00.00.05-28
QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COLLEGAMENTO S.P. 19SAVOCA E S.P 17QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP./ COMPLETAMENTO I.T.I.MESSINAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. MANUTENZIONESTRAORDINARIA SCUOLE (EX L.S. BARCELLONA)QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COSTRUZIONE LICEOSCIENTIFICO MILAZZOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP COMPLETAMENTO ISTITUTOLOCALITÀ' "CONCA D'ORO"QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. SISTEMAZIONE EALLARGAMENTO TRATTI S.P. 163 IRIA-S.AGATA MILITELLOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP.RIVESTIMENTI MURARIPROLUNGAMENTO STRADA PANORAMICA I-II-III LOTTOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI II LOTTOFUNZIONALE PALAZZO DELLA CULTURA DI BARCELLONAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITICOMPLETAMENTO IPSIA-BARCELLONAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI ELIMINAZIONEBARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ'PROVINCIALEQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. COMPLETAMENTO IPSIA DIPACE DEL MELAQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. RESTAURO DEL CHIOSTRO S.PLACIDO CALONERO'QUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP SISTEMAZIONE PENDIO IST.CONCA D'OROQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP ADEGUAMENTO SEZIONEAGRAZIA IST. MINUTOLIQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. PER DEBITI FUORI BILANCIOPER SPESE DI INVESTIMENTOQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. M.S. PIANO VIABILEPROVINCIALEQUOTA CAPITALE MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI MESSA IN SICUREZZAEDIFICI SCOLASTICIDEPOSITI CAUZIONALISERVIZI PER CONTO TERZIANTICIPAZIONI PER IL SERVIZIO ECONOMATOPAGAMENTO DI SOMME A CREDITORI PRECEDENTEMENTEIRREPERIBILIFONDO ROTAZIONE (GAP. 179/E)
TOTALE CENTRO DI COSTO
81.933,16
129.461,09
155.279,59
113.364,86
145.104,86
47.718,32
76.349,30
194.531,65
178.466,49
88.437,94
54.395,42
58.805,86
30.369,21
38.973,81
275.329,16
241.020,23
243.174,12
35.000,001.000.000,00
400.000,005.000,00
1.000.000,0015.747.396,30
TOTALE RESPONSABILE 15.747.396,30
REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
III Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo9 / 0
13/ 035 / 036 / 0
37 / 0
39 / 0
110/ 0
113/ 0116/ 0
120 / 0122 / 0
126 / 0
128 / 0
130 / 0
132 / 0134 / 0136 / 0144/ 0
146 / 0148 / 0150 / 0151/ 0
152 / 0154 / 0
155 / 0164 / 0165 / 0
241 / 0
Cod. Bilancio3.05.0009-293.05.0013-293.01.0035-002.02.0036-00
2.02.0037-00
3.05.0039-29
6.01.0000-22
6.01.0000-226.01.0000-22
6.01.0000-226.01.0000-22
6.01 .0000-22
6.01 .0000-22
6.01.0000-22
6.02.0000-236.02.0000-236.02.0000-236.03.0000-24
6.03.0000-246.03.0000-246.03.0000-246.03.0000-24
6.03.0000-246.03.0000-24
6.03.0000-246.03.0000-246.03.0000-24
2.05.0241-15
DescrizioneRITENUTE PERSONALE DIPENDENTE ART. 71 L. 133/08RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI Al DIPENDENTIDIRITTI DI SEGRETERIACONTRIBUTO REGIONALE PER LA STABILIZZAZIONE DI N. 109LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI D.A. 18/11/94 N. 2102/AGTRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER PAGAMENTO RETRIBUZIONEED ONERI RIFLESSI AL PERSONALE ADIBITO ALLA RISERVANAT.SALINA(COD.1070601/S- GAP. 3753/S 1070603 - CAP. 3774/S1070607)RIMBORSI E RECUPERI SU EMOLUMENTI LIQUIDATI AL PERSONALEDIPENDENTERITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA (EXCPDEL)RITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTIRITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EXINADELRITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPSRITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EXCPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CREO.)ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI RISCATTO ENPAS)RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAPEX INADELRITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAPEX CPDELRITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEFRITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO IRPEFRITENUTE FISCALI Al PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELARITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLIPRESTITIRITENUTE AL PERSONALE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E ALTRERITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.LRITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.LRITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DIPIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALIRITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATIAUTONOMIRITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZIRITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALERITENUTE AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PERPICCOLI PRESTITITRASFERIMENTO UNAR PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIOPROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DIMESSINA (CAP. 1160/S - 1010303)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 2013110.000,00
5.000,00100.000,00619.748,27
322.335,06
700.000,00
3.000.000,00
10.000,00550.000,00
100.000,0060.000,00
2.500,00
10.000,00
65.000,00
6.900.000,00200.000,00300.000,00
1.500.000,00
200.000,0032.000,0040.000,0070.000,00
15.000,0032.000,00
50.000,00100.000,00200.000,00
20.000,00
15.313.583,33
Responsabile Centro di Incasso
Centro di Costo O
Capitolo10/ 0
20 / 0
21 / 0
22 / 0
23 / 0
241 0
51 / 052 / 0
54 / 0
55 / 0
56 / 0
65 / 0
67 / 0
74 / 0
79 / 081 / 0
83 / 0
85 / 0
86 / 0
87 / 090 / 0
170 / 0
171 / 0175/ 0
Cod. Bilancio1.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.01-201.01.01.01-20
1.01.01.01-21
1.01.01.01-21
1.01.01.07-21
1.01.01.03-00
1.01.01.07-21
1.01.01.01-21
1.01.02.01-251.01.02.01-21
1.01.01.01-20
1.01.01.07-21
1.01.02.01-20
1.01.01.01-251.01.01.03-00
1.01.01.03-00
1.01.01.03-001.01.01.03-00
DescrizioneINDENNITÀ' DI CARICA DEGLI ASSESSORI PROVINCIALI E DELPRESIDENTE DELLA PROVINCIARIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA PER STIPENDI ED ONERICONTR.CORRISPOSTI Al SOGGETTI CHIAMATI A SVOLGERE CARICHEELETTIVE (EX ART.4 L.816/85)VERSAMENTO INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORIVERSAMENTO INPS DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORIVERSAMENTO INPDAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZONEVERSAMENTO INPS DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER IL NUCLEO DI VALUTAZONERETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALIFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIISTITUZIONALIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIISTITUZIONALIVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER I CONSIGLIERIVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)PREMIO ASSICURAZIONI INAIL (DIPENDENTI EX ARTICOLISTI)VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SERVIZIOORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTOVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTE PER GLI AMMINISTRATORICOMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI SEGRETERIAGENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONEPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTIINDENNITÀ' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONICONSILIARI ED INDENNITÀ' FUNZIONE PRESIDENTE CONSIGLIORIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERIPROVINCIALI ALLE SEDUTE DEI RISPETTIVI ORGANI ASSEMBLEAR! EDESECUTIVICOMPENSO Al COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZONERIMBORSO SPESE MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI ED Al CONSIGLIERIPROVINCIALI (ART. 21 COMMA 5 L.R. 30/2000)
Previsione 2013378.000,00
185.000,00
28.353,56
35.225,73
11.000,00
9.000,00
1 682.733,50352.700,55
485.000,00
52.800,00
159.337,99
42.792,36
55.835,77
2.794,23
57.985,425.076,29
54.104,02
35.100,00
32.462,34
39.388,25644.001,27
120.000,00
115.000,005.246,22
Responsabile Centro di Spesa
231 / 0
350 / 0
351 / 0
354 / 0
390 / 0
430 / 0
470 / 0
510 / 0
520 / 0
720 / 0
770 / 0
933 / 0990 / 0
1049 / 0
1050 / 0
1051 / 01090 / 01100/ 0
1104/ 0
1106/ 0
1107/ 0
1108/ 0
1113/ 0
1114/ 01115/ 01123/ 0
1128/ 01130/ 0
1.01.09.03-00
1.01.02.01-20
1.01.02.01-20
1.01.02.01-20
1.01.02.01-21
1.01.02.01-21
1.01.02.07-21
1.01.02.01-21
1.01.02.03-00
1.01.02.01-26
1.01.02.01-26
1.01.02.01-201.01.02.01-251.01.02.03-00
1.01.02.03-00
1.01.02.03-001.01.02.03-001.01.0301-20
1.01.03.01-20
1.01.03.01-21
1.01.03.01-21
1.01.03.07-21
1.01.03.03-00
1.01.03.01-251.01.03.01-251.01.03.03-00
1.01.03.03-001.01.02.03-00
SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIAIMPIANTO MICROFONICO, DI VOTAZIONE ELETTRONICA EDAMPLIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIORETRIBUZIONE PER DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE PERSONALEE ORGANIZZAZIONEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALEPERSONALE E ORGANIZZAZIONEFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO PER MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE INAPPLICAZIONE LEGGE 336/70 E/O BENEFICI CONTRATTUALI, ECC.SPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE E ORGANIZZAZIONEPENSIONI DIRETTE, INDIRETTE E DI REVERSIBILITÀ' AL PERSONALEAVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICO DELLAPROVINCIA.QUOTE DI CONCORSO SULLE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO PER ILPERSONALE AVENTE DIRITTO AL TRATT/TO DI QUIESCENZA A CARICODELLA CPDELFONDO RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIO.SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ART. 3 L. 190/2012ANTICORRUZIONEQUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL SEGRETARIOPROVINCIALE.MANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARESPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALERETRIBUZIONE DIPENDENTI GEST ECONOMICA FINANZIARIAPROGRAMMAZ PROWEDIT E CONTROLLO GESTIONEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE ECONOMICAFINANZIARIA PROGRAMMAZIONE PROWEDITORAT E CONTROLLO DIGESTIONEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL1 INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GEST. ECONOMICAFINANZ.PROGRAMMAZ. PROVVEDITORATO E CONTROLLO GESTIONEEQUO INDENNIZZO PER CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILINTERVENTI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ' E FUNZIONAMENTO DELLACOMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ'SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SISTEMI INFORMATIVISPESE PER FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE, CONVEGNO DI STUDI, SEMINARI.
10.000,00
3.090.917,31
650.132,77
83.366,11
918.859,85
98.000,00
316.158,93
60.000,00
76.917,92
28.000,00
90.000,00
60.000,00489,00
1.000,00
35.000,00
1.000,001.000,00
1.118.905,68
276.086,06
379.085,31
36.400,00
131.001,60
29.250,48
1.224,0028.975,2648.551,55
500,001.000,00
1135 / 0
1160 / 0
1451 / 01491 / 01493 / 0
1494 / 01610/ 01612/ 01670 / 0
1672 / 0
1675 / 0
1677 / 0
1678 / 0
1679 / 0
1681 / 01682 / 0
1684 / 0
1704 / 0
1978 / 0
1979 / 0
1980 / 01982 / 0
1984 / 0
1985 / 0
1986 / 0
1992 / 02005 / 0
2113/ 0
2115/ 0
2180 / 0
1.01.03.01-21
1.01.03.03-00
1.01.02.03-001.01.02.02-001.01.02.02-00
1.01.02.02-001.01.03.03-001.01 03.03-001.01.05.01-20
1.01.05.01-25
1.01.05.01-20
1.01.05.01-21
1.01.05.01-21
1.01.05.07-21
1.01.05.01-251.01.05.01-20
1.01.05.03-00
1.01.05.01-21
1.01.09.01-21
1.01.09.01-20
1.01.09.01-201.01.09.01-20
1.01.09.01-21
1.01.09.01-21
1 .01.09.07-21
1.01.09.03-001.01.09.01-20
1.01.09.01-21
1.01.09.01-25
1.01.09.05-15
VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)TRASFERIMENTO UNAR PER IL FUNZIONAMETNO DELL'OSSERVATORIOPROVINCIALE ANTIDISCRIMINAZIONE DELLA PROVINCIA REGIONALE DIMESSINA (RIS. 2050241/E)UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONESPESE PER ALTRI MATERIALI DI CONSUMOCANCELLERIA STAMPATI ATTREZZATURA MINUTA ATTIVITÀ1
DIREZIONE GENERALE E NUCLEO DI VALUTAZIONESPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIAINTERVENTI NEL CAMPO DELL'INFORMATICAMANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARERETRIBUZIONE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMONIALIPREMIO PER ASSICURAZIONE INAII PER DIPENDENTI GESTIONE DEIBENI DEMANIALI E PATRIMONIALIFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMONIALIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOCOMPENSO AL PERSONALE ADDETTO ALL'AUTOPARCO PERPRESTAZIONI STRAORDINARIE DERIVANTI DA CALAMITÀ' NATURALISPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMONIALIVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)VERSAMENTO ALL'INPGI DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLORETRIBUZIONE DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALIFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ALTRI ALTRI SERVIZIGENERALIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ALTRI SERVIZI GENERALISTRAORDINARIO PER CALAMITÀ' NATURALI ED EVENTI ECCEZIONALIPOLIZIA PROVINCIALEVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)PREMIO PER ASSICURAZIONE INAII DIPENDENTI ALTRI SERVIZIGENERALIQUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSAREALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI(10% RIS. 3010035)
3.144,02
20.000,00
300.000,001.000,001.000,00
1.000,0050.000,00
7.000,001.688.798,86
48.010,15
415.495,20
545.868,27
53.000,00
186.654,39
1.468,0030.000,00
47.667,44
2.084,61
12.000,00
140.588,31
2.384.356,37489.539,80
712.288,24
75.900,00
246.979,62
55.792,5825.000,00
3.546,19
48.517,66
20.000,00
2270 / 02271 / 02286 / 0
2290 / 0
2292 / 02293 / 02295 / 0
2310/ 0
2330 / 0
2364 / 0
2365 / 02482 / 0
2532 / 0
3192 / 03308 / 0
3351 / 03355 / 0
3357 / 0
3358 / 0
3359 / 0
3363 / 03373 / 03375 / 0
3379 / 03381 / 0
3384 / 0
3386 / 0
3387 / 0
3388 / 0
3390 / 03397 / 0
3402 / 0
1.01.06.01-201.01.06.01-201.01.06.01-21
1.01.06.01-21
1.01.06.01-251.01.06.01-251.01.07.02-00
1.01.06.01-21
1.01.06.07-21
1.01.06.01-20
1.01.06.03-001.01.06.03-00
1.01.06.03-00
1.02.01.03-001.02.03.01-21
1.02.03.01-201.02.03.01-20
1.02.03.01-21
1.02.03.01-21
1.02.03.07-21
1.02.03.03-001.02.03.01-251.02.03.01-25
1.03.01.01-251.03.01.01-20
1.03.01.01-20
1.03.01.01-21
1.03.01.01-21
1.03.01.07-21
1.03.01.01-251.03.01.03-00
1.03.01.01-21
RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO UFFICIO TECNICOFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI UFFICIO TECNICOVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAII DIPENDENTI UFFICIO TECNICOACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INNOVAZIONE ESISTEMI TECNOLOGICIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOSPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI UFFICIO TECNICOMANUTENZIONE E RIPARAZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICIOTECNICO PROVINCIALEUTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE UFF.TECNICO PROV.LEUTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONEVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)RETRIBUZIONE DIPENDENTI FORMAZIONE PROF.LEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI FORMAZIONEPROFESSIONALEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRI BUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI FORMAZIONE PROFESSIONALEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ1 DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI FORMAZIONEPROFESSIONALEPREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI BIBLIOTECARETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MUSEI BIBLIOTECHEPINACOTECHEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHEMUSEI E PINACOTECHEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIB UTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA A CARICODELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOSPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE MUSEIE PINACOTECHEVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)
1.021.881,10201 620,83
1.012,91
297.000,00
979,0019.920,50
250,00
34.700,00
93.171,02
46.862,77
21.667,023.000,00
3.000,00
25.000,00374,09
80.721,0128.717,20
40.000,00
2.800,00
13.243,73
3.250,051.224,003.169,17
3.621,91157.856,21
36.128,12
50.000,00
5.300,00
20.000,00
244,003.250,05
787,93
3447 / 0
3448 / 0
3450 / 0
3476 / 0
3477 / 0
3480 / 0
3495 / 03550 / 0
3551 / 0
3552 / 0
3553 / 0
3557 / 0
3560 / 0
3563 / 03564 / 03666 / 0
3667 / 0
3668 / 0
3669 / 0
3674 / 0
3678 / 03679 / 03689 / 0
3695 / 0
3700 / 0
3731 / 03732 / 0
3734 / 0
3735 / 0
1.03.02.01-20
1.03.02.01-20
1.03.02.01-21
1.03.02.01-21
1.03.02.07-21
1.03.02.03-00
1.03.02.01-251.07.02.01-20
1.07.02.01-21
1.07.02.01-21
1.07.02.07-21
1.07.02.01-20
1.07.02.03-00
1.07.02.01-251.07.02.01-251.07.04.01-20
1.07.04.01-21
1.07.04.01-21
1.07.04.07-21
1.07.04.01-20
1.07.04.01-251.07.04.01-251.07.04.03-00
1.07.02.01-20
1.07.01.03-00
1.07.05.01-201.07.05.01-20
1.07.05.01-21
1.07.05.01-21
RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DIINTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIV CULTURALIFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIOVALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO ALTREATTIVITÀ' CULTURALIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONEBENI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ALTRE ATTIVITÀ' CULTURALIPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTIRETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZAZIONE AMBIENTALEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZAZIONE AMBIENTALESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZAZIONE AMBIENTALEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIO ,PREMIO PER ASSICURAZIONE INAILRETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA ECONTROLLOVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL' ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CON TRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI RILEV. DISCIPLINA ECONTROLLOEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ1 DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILSPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO RILEV. DISCIPLINA ECONTROLLO SCARICHI ACQUEFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOUTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONEASSESSORATO AMBIENTERETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCAFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA EPESCAVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTE
162.955,62
31.614,21
47.000,00
4.900,00
20.000,00
3.791,73
3.169,17240.394,21
80.000,00
8.200,00
24.921,56
42.994,76
4.333,40
359,004.074,65
454.430,85
139.675,97
13.700,00
58.019,11
119.711,43
254,1417.318,4713.000,21
46.862,77
2.000,00
130.800,2823.849,07
38.000,00
4.000,00
3736 / 0
3741 / 03744 / 03752 / 0
3770 / 0
3771 / 0
3772 / 0
3773 / 0
3774 / 0
3777 / 0
3779 / 0
3780 / 03782 / 03786 / 0
3795 / 03797 / 03798 / 0
3799 / 0
3800 / 0
3968 / 0
3969 / 0
3971 / 0
3972 / 0
.,- 3973 / 0
3978 / 0
3981 / 05200 / 0
5201 / 0
5202 / 0
1.07.05.07-21
1.07.05.03-001 07.06.03-001.07.05.01-25
1.07.06.01-20
1.07.06.01-21
1.07.06.01-21
1.07.06.07-21
1.07.06.07-21
1,07.06.01-20
1.07.06.01-21
1.07.06.01-251.07.06.01-251 07.0601-20
1.07.06.01-211.07.06.01-201.07.06.01-21
1.07.06.01-21
1.07.06.01-20
1.07.03.01-20
1.07.03.01-20
1.07.03.01-21
1.07.03.01-21
1.07.03.07-21
1.07.03.03-00
1.07.03.01-251.09.02.01-20
1.09.02.01-21
1.09.02.01-21
VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA E PESCASPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI RISERVA DI SALINAPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZIO CACCIA EPESCARETRIBUZIONE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI,PROTEZ.NATURAL E FORESTAZVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVADIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI, PROTEZIONENATURALISTICA E FORESTAZIONEVERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHINATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEVERSAMENTO IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI RISERVA DI SALINA(RIS. 2020037/E)FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI DI RUOLO PARCHINATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI RISERVA SALINA (RIS.2020037/E)PREMIO ASSICURAZIONE INAIL POS.8711775EQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTIRETRIBUZIONI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)VERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA (RIS. 2020037/E)FONDO RISORSE DECENTRARE PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DISALINA (RIS. 2020037/E)RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONESMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI ORGANIZZAZIONESMALTIMENTO RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIALEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ORGANIZZAZIONESMALTIMENTO RIFIUTIPREMIO ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTIRETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIA COMMERCIOARTIGIANATOVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTE
11.743,95
3.250,0511.916,872.716,43
504.130,72
155.000,00
18.500,00
45.782,90
18.311,53
84.146,15
6.500,00
13.129,41473,00
72.406,97
2.187,13190.886,8350.000,00
6.200,00
32.185,90
217.206,38
46.212,86
70.000,00
7000,00
20.464,92
4.875,08
4.074,65288.739,01
80.868,25
9.200,00
5203 / 0
5207 / 0
5210 / 0521 1 / 0
5212 / 0
521 3 / 0
5216 / 0
5218 / 05219 / 05220 / 05221 / 05226 / 0
5227 / 0
5440 / 0
5445 / 0
5447 / 0
5454 / 05460 / 0
5466 / 0
5480 / 0
5500 / 0
5520 / 05581 / 05664 / 0
61 57 / 0
6301 / 0
6303 / 06305 / 0
6307 / 0
6310 / 0
6330 / 0
1.09.02.07-21
1.09.02.01-20
1.09.03.01-201.09.03.01-21
1.09.03.01-21
1.09.03.07-21
1.09.03.01-20
1.09.02.01-251.09.03.01-251.09.02.01-251.09.03.01-251.09.02.03-00
1.09.03.03-00
1 08.02.01-20
1.08.02.01-20
1.09.02.01-21
1.09.03.01-211.08.02.01-21
1.08.02.03-00
1.08.02.01-21
1.08.02.07-21
1.08.02.01-251.08.02.01-251.08.02.03-00
1.08.02.03-00
1.06.01.01-20
1.06.01.01-201.06.01.01-21
1.06.01.01-21
1.06.01.07-21
1.06.01.01-25
VERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIACOMMERCIO ARTIGIANATORETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DEL LAVOROVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DELLAVOROEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ1 DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILSPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZI INDUSTRIA,COMMERCIO E ARTIGIANATOSPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO MERCATO DELLAVORORETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIA,HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALIFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZAINFANZIAVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTIVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZAINFANZIAVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEPREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL DIPENDENTI SERVIZI SOCIALIEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOUTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE-SERVIZISOCIALIUTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE PER LEISTITUZIONI SOCIO SCOLASTICHERETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLA VIABILITÀ'(LR.6/97)FONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITÀ'VERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEASSICURAZIONE INAIL PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ'
27.652,15
59.949,03
469.710,57132.356,66
16.450,00
45.258,08
99.698,67
, 211,00211,86
6.791,0811.318,486.500,11
9.750,16
325.411,66
92.026,47
1.136,22
2.436,29109.154,74
9.750,16
10.300,00
37.324,39
8.149,30423,00
5.000,00
1.000,00
5.685.785,55
1.215.350,511.580.275,97
164.268,22
595.620,39
141.990,72
6350 / 0
6361 / 06375 / 0
6376 / 06391 / 0
6647 / 0
6656 / 0
6657 / 0
6658 / 0
6659 / 06671 / 06672 / 06677 / 06774 / 06801 / 06802 / 0
6803 / 0
6804 / 0
6827 / 06829 / 06876 / 06897 / 06909 / 0691 1 / 06912 / 0
6913 / 0
6914 / 0
6918 / 06924 / 06931 / 06935 / 0
6936 / 0
6937 / 0
6943 / 0
6951 / 0
1.06.01.01-20
1.06.01.01-251.06.01.01-20
1.06.01.03-001.06.01.01-21
1.07.08.01-20
1.07.08.01-21
1.07.08.01-21
1.07.0807-21
1.07.08.01-201.07.08.03-001.07.08.01-251.07.08.01-251.09.01.01-211.09.01.01-201.09.01.01-21
1.09.01.01-21
1.09.01.07-21
1.09.01.03-001.09.01.01-201.09.01.01-251.09.01.01-251.04.01.01-251.04.01.01-201.04.01.01-21
1.04.01.01-21
1.04.01.07-21
1.04.01.03-001.04.01.01-201.04.02.01-201.04.02.01-21
1.04.02.01-21
1.04.02.07-21
1.04.02.03-00
1.04.02.01-20
COMPENSI AL PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITÀ1 PER PRESTAZ.STRAORDINARIE DERIVANTI ANCHE DA CALAMITÀ NATURALI EDEVENTI STRAORDINARI VERZICATISIEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOSPESE PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITÀ'VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIO PROTEZIONECIVILEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTEFONDO RISORSE DECENTRATE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILESPESA PER BUONI PASTO PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE DIPENDENTI EX ARTICOLISTIRETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURAVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURAFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURAEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAILEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIORETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMOVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO TURISMOFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO TURISMORETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBEROVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL QUOTA CON TRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPOLIBEROFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI SERVIZIO SPORT ETEMPO LIBERO
70.000,00
1.468,00140588,27
158.169,264.519,80
537,531,72
155.000,00
16.900,00
45.610,13
113.308,7011.375,19
127,0013.507,51
1.135,97223.680,1566.782,39
8.300,00
22.835,61
4.875,0853.560,55
211,005.432,87
244,00387.510,36115.000,00
12.500,00
45.440,99
10.833,51101.759,40221.655,2773.000,00
9.100,00
24.992,99
2.166,71
40.086,00
6953 / 0
6954 / 0
6955 / 0
6956 / 0
6960 / 0
6961 / 0
6968 / 06979 / 0
6982 / 06992 / 07001 / 0
7132/ 0
7136/ 07149 / 0
7160 / 07161 / 0
7172 / 0
7500 / 08100 / 0
8113/ 08160 / 0
8200 / 08220 / 0
8260 / 0
8280 / 0
8300 / 0
8320 / 08340 / 08360 / 08440 / 0
8460 / 08480 / 08500 / 08510 / 0
1.06.02.01-20
1.06.02.01-21
1.06.02.01-21
1.06.02.07-21
1.06.02.03-00
1.06.02.01-20
1 0402 01-251.04.01.01-21
1.06.02.01-251.06.02.01-251.04.02.01-20
1.06.02.01-20
1.04.01.01-251.06.02.01-21
1.04.02.01-251.04.02.01-21
1.09.01.03-00
2.01.03.05-624.00.00.01-22
4.00.00.01-224.00.00.01-22
4.00.00.01-224.00.00.01-22
4.00.00.01-22
4.00.00.01-22
4.00.00.01-22
400.00.02-234.00.00.02-234.00.00.02-234.00.00.03-24
4.00.00.03-244.00.00.03-244.00.00.03-244.00.00.03-24
RETRIBUZIONE DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA EPROGRAMMAZIONE TERR.LEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX CPDEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO ALL'INPDAP EX INADEL DELLA QUOTA CONTRIBUTIVA ACARICO DELL'ENTEVERSAMENTO IRAP DELLA QUOTA CONTRIVUTIVA A CARICODELL'ENTESPESA PER BUONI PASTO DIPENDENTI SERVIZIO URBANISTICA EPROGRAMMAZIONE TERRITORIALEFONDO RISORSE DECENTRATE DIPENDENTI URBANISTICA EPROGRAMMAZIONE TERRITORIALEEQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)EQUO INDENNIZZO PER INFERMITÀ' DA CAUSA DI SERVIZIOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAIIFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOFONDO FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATOAl DIRIGENTI DI RUOLOPREMIO PER ASSICURAZIONE INAII DIPENDENTI TURISMOVERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)PREMIO ASSICURAZIONE INAII (DIPENDENTI EX ARTICOLSTI)VERSAMENTO INPS A CARICO DELL'ENTE (DIPENDENTI EXARTICOLISTI)UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONEASSESSORATO AGRICOLTURASPESE PER ACQUISTO DI BENI INFORMATICIRITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP PREVIDENZA EXCPDELRITENUTE INPGI A CARICO DIPENDENTI GIORNALISTIRITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPDAP ASSISTENZA EXINADELRITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI INPSRITENUTE AL PERSONALE FUORI RUOLO PER CONTRIBUTI INPDAP (EXCPDEL - EX INADEL - F. PREV. E CREO.)ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI EDASSISTENZIALI (MEDICI CONVENZIONATI - RISCATTO ENPAS)RITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAPEX INADELRITENUTE AL PERSONALE PER SERVIZI AMMESSI A RISCATTO INPDAPEX CPDELRITENUTE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE IRPEFRITENUTE FISCALI AL PERSONALE FUORI RUOLO -IRPEF-RITENUTE FISCALI Al PROFESSIONISTI E CONSULENTI IRPELARITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI 5 STIPENDIO E PICCOLIPRESTITIRITENUTE AL PERSONALE PER ASICURAZIONI SULLA VITA E ALTRERITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.I.S.L.RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI C.G.I.L.RITENUTE SU EMOLUMENTI ED ACCANTONAMENTI A SEGUITO DIPIGNORAMENTI DISPOSTI CONTRO DIVERSI DIPENDENTI PROVINCIALI
746.000,79
217.471,46
25.700,00
74.362,29
15.708,59
151.043,85
146,001.489,96
244,0016.298,5831.678,05
46.862,77
10.865,732.052,05
4.074,651.633,04
300,00
10.000,003.000.000,00
10.000,00550.000,00
100.000,0060.000,00
2.500,00
10.000,00
65.000,00
6.900.000,00200.000,00300.000,00
1.500.000,00
200.000,0032.000,0040.000,0070.000,00
8520 / 08540 / 0
8550 / 08640 / 08650 / 0
400.00.03-244.00.00.03-24
4.00.00.03-244.00.00.03-244.00.00.03-24
RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI U.I.L.RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI DI SINDACATIAUTONOMI. -RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZIRITENUTE AL PERSONALE PER CASSA MUTUA PROVINCIALERITENUTA AL PERSONALE PER LA CASSA MUTUA PROVINCIALE PERPICCOLI PRESTITI
TOTALE CENTRO DI COSTO
15.000,0032.000,00
50.000,00100.000,00200.000,00
54.079.552,94
TOTALE RESPONSABILE 54.079.552,94
LE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
• •
IV Direzione
v-di/
Dirìgente
Centro di Ricavo O
Data
Capitolo123 / 0
138 / 0
139 / 0212 / 0
229 / 0
Cod. Bilancio3.05.0123-29
3.05.0138-29
3.05.0139-003.05.0212-29
3.05.0229-29
DescrizioneFONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ART. 2REGOLAMENTO DELIBERA N. 50/C DEL 29/04/2008 (GAP. 6364/S -1060103)FONDO DESTINATO AD ATTIVITÀ1 NECESSARIE PER ILPOTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLEECONOMIE DEL FONDO INCENTIVILA? .6368-10601031FONDO DI ROTAZIONE (CAP. 6369/S - 10601031PROVENTI DIVERSI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSI SINISTRI 0FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ' DELL'ENTE (CAP. 1708/S - 1010503)PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONICONCESSIONI E SEGNALETICA (CAP. 2593/S- 1010603)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 2013450.000,00
50.000,00
200.000,0060.000,00
10.000,00
770.000,00
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 770.000.00
Centro di Costo O
Capitolo1455 / 01685 / 01708 / 0
1750 / 0
1752 / 0
1830 / 0
1870 / 0
1872 / 0
1876 / 0
1877 / 02366 / 02448 / 0
2490 / 0
2593 / 0
3740 / 0
6353 / 06364 / 0
6368 / 0
6369 / 06419 / 06612 / 0
6651 / 06673 / 0
6762 / 0
6779 / 0
Cod. Bilancio1.01.02.03-001.01.05.03-001.01.05.03-00
1.01.05.03-00
1.01.05.03-00
1.01.05.07-29
1.01.05.02-00
1.01.05.02-00
1.01.05.02-00
1.01.05.02-001.01.06.03-001.01.05.02-00
1.01.05.03-00
1.01.06.02-00
1.07.01.02-00
1.06.01.03-001.06.01.03-00
1.06.01.03-00
1.06.01.03-001.06.01 02-001.06.01.03-00
1.05.01.04-001.07.08.03-00
1.07.08.02-00
1.07.08.03-00
DescrizioneSPESE PER ATTIVAZIONE NUMERO VERDE PROVINCIALESPESE PER MISSIONI DIPENDENTI AUTOPARCOUTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA INTROITI PER RIMBORSISINISTRI 0 FURTO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE (RIS.305021 2/E) ( EURO 892,87 AV. AMM. VINCOLATO)RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ'PROVINCIALEASSICURAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ' PROVINCIALE ADIBITI ADATTIVITÀ' D'ISTITUTOSPESE RELATIVE ALLA TASSA DI POSSESSO E PAGAMENTO PEDAGGIAUTOSTRADALI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ' PROVINCIALESPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTEPER GLI AUTOMEZZI E LE ATTREZZATURE DELL'ENTE NONCHÉ1
ACQUISTO DI SALE ANTIGHIACCIOSPESE PER ACQUISTO AUSILI PER LA SICUREZZA SUL LAVOROPERSONALE AUTOPARCOSPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E ATTREZZATUREVARIE PER L'AUTOPARCOSPESE PER ACQUISTO DIVISE DA LAVORO PERSONALE AUTOPARCOSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI UFFICIO TECNICOSPESE PER ACQUISTO DI MINUTA ATTREZZATURA.RICAMBI UTENSILIVARI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOPARCOPROVINCIALESPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURE ED ALTRI VEICOLI PER GLIUFFICI E SERVIZI TECNICIUTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DIRITTI AMMINISTRATIVIAUTORIZZAZIONI CONCESSIONI E SEGNALETICA (RIS. 3050229/E)(EURO 2.230,20 AV. AMM. VINCOLATO)SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTASERVIZIO DIFESA SUOLOSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITÀ1 1 DISTRETTOFONDO RELATIVO AGLI INCENTIVI PER PROGETTAZIONE ART. 2REGOLAMENTO DELIBERA 50/C DEL 29/04/2008 (RIS. 30501 23/E)FONDO DESTINATO AD ATTIVITÀ' NECESSARIE PER ILPOTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TECNICO DERIVANTE DALLEECONOMIE DEL FONDO INCENTIVI (RIS. 30501 38/E)FONDO DI ROTAZIONE (RIS. 30501 39/E)CANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITÀ'UTILIZZAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELCOMMA 4 LETT. A) DELL'ART.208 D.LEG. 30/04/92 N.285 (RIS. 3050046 )(EURO 328.298,96 AV. AMM. VINC.)SPESE PER FITTO LOCALI STAZIONE PONTE RADIOSPESE PER MISSIONI PERSONALE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE EDIFESA SUOLOSPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIASERVIZIO PROTEZIONE CIVILESPESE PER OSPITALITÀ1 ED EROGAZIONE SERVIZI PER ILFUNZIONAMENTO DEL PONTE RADIO PROVINCIALE
Previsione 201347.900,0010.000,0060.892,87
50.000,00
55.000,00
38.000,00
180,000,00
500,00
1 .000,00
1.000,001.000,00
10.000,00
178.000,00
12.230,20
1.000,00
5.000,00450.000,00
50.000,00
200.000,001.000,00
363.298,96
2.400,001.500,00
1.000,00
8.650,00
Responsabile Centro di Spesa
6800 / 07565 / 0
1.07.08.03-002. 01.05. 05-62
SPESE DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO RADIOACQUISTO MEZZI AUTOVEICOLI E MEZZI SPECIALI IN DOTAZIONEALL'AUTOPARCO (AVANZO AMIVI NE VINCOLATO)
TOTALE CENTRO DI COSTO
1.000,0020.000,00
1.750.372,03
TOTALE RESPONSABILE 1.750.372,03
REGIONALE MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
V Direzionev- /5)/^/-/-j< <^3 ° ^7T-/a _«tìfc vj/iaoìufa, - z! yDtófaetto
Dirigente
Benedetto
Centro di Costo O
Capitolo2368 / 06373 / 06384 / 0
6418 / 0
Cod. Bilancio1.01.06.03-001.06.01.03-001.06.01.02-00
1.06.01.02-00
DescrizioneSPESE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DI PRATICHE CATASTALISPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VIABILITÀ' II DISTRETTOSPESE PER ATTREZZATURE VIABILITÀ SEGNALETICA ED ALTRIMATERIALI DI CONSUMOCANCELLERIA ATTREZZATURA MINUTA SERVIZIO VIABILITÀ' (VDIREZIONE)
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 20131.000,005.000,002.000,00
1.000,00
9.000,00
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 9.000,00
REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
VI Direzione
eletta
Dirìgente
0
Centro di Ricavo O
Capitolo23 / 0
31 / 0
44 / 0
175 / 0
213/ 0
Cod. Bilancio2.02.0023-00
3.01.0031-00
3.05.0044-29
2.02.0175-00
401.0213-61
DescrizioneTRASF.TO DALLA REGIONE Al SENSI DELL' ART.12 DELLA L.R.1 1/05/1993N.15 (GESTIONE DEI LICEI LINGUISTICI E/O MUSICALI)(CAP. 2729/S -1010903)CORRISPETTIVI PER LA VISITA E SOPRALLUOGHI DEL PERSONALEDELL'UFFICIO TECNICO PROVINCIALE E CONTO TERZI (CAP. 2367/S -1010603)RIMBORSO DA PARTE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE SOMME NONUTILIZZATE PER SPESE INDIFFERIBILITRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (CAP.3228/S- 10201 03)PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE(CAP. 7477/S- 2010501)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 2013612.158,13
20.000,00
1.000,00
1.834.464,45
21.551.516,22
24.019.138,80
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 24.019.138,80
Centro di Costo O
Capitolo1691 / 0
1878 / 0
2367 / 0
2590 / 02729 / 0
2864 / 02866 / 0
3155 / 0
3191 / 03228 / 0
3743 / 0
3759 / 03783 / 0
3787 / 0
7477 / 0
7499 / 07757 / 0
7758 / 0
Cod. Bilancio1.01.05.03-00
1.01.05.02-00
1.01.06.03-00
1.01.06.02-001.01.09.03-00
1.01.05.03-001.01.05.03-00
1.02.01 02-00
1.02.01.03-001.02.01.03-00
1.07.06.03-00
1.07.06.03-001.07.06.02-00
1.07.06.03-00
2.01.05.01-00
2.01.05.01-002.03.02.01-00
2.01.05.01-00
DescrizioneSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PROGETTAZIONE E MANUTENZIONEEDILIZIA PROVINCIALEACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO ELETTRICO IDRAULICOFERRAMENTA ED EDILEPRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGRAMMI ARCHIVIO AUTORIZZAZIONIE CONCESSIONI (RIS. 3010031/E ) (EURO 28.442,05 AV. AMM.VINCOLATO)SPESE PER ACQUISTO MINUTA ATTREZZATURA, CANCELLERIASPESE DI GESTIONE PER I LICEI LINGUISTICI E/O MUSICALI E ALTRIFINI ISTITUZIONALIFINANZIATI DALLA REGIONE SICILIA CON L.R.15/93 ESUCC. MODIF. (RIS. 2020023/E )(EURO 363.648,95 AV. AMM. VINCOLATO)SPESE PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI ED ASCENSORIMANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI PROVINCIALI COMPRESIIMPIANTI ED ATTREZZATURECARTA CANCELLERIA STAMPATI ED ALTRI MATERIALI DI CONSUMOSERVIZIO ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIAEROGAZIONE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN BASE AL REGOLAMENTOTRASFERIMENTO REGIONE SICILIANA PER BORSE DI STUDIO (RIS.20201 75/E)SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI DI RUOLO PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONEADEMPIMENTI ASSICURATIVI ED RC PROGETTISTIACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PERL'UFFICIO PROGETTAZIONE MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONEAREE PROTETTE E RISERVEPRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLIINTERVENTI NELLE RISERVE NATURALIUTILIZZO DEI PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DEL PATRIMONIOIMMOBILIARE (RIS. 4010213/E)MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILIMANUNTENZIONE STRAORDINARIA PALACULTURA BARCELLONA (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)SPESE PER LA COSTRUZIONE PALASPORT S.AGATA MILITELLO(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 2013500,00
3.000,00
48.442,05
1.000,00975.807,08
80.000,0020.000,00
1.000,00
10.000,001.834.464,45
1.000,00
10.000,001.000,00
1.000,00
21.551.516,22
200.000,0072.433,56
1.200.000,00
26.011.163,36
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 26.011.163,36
MESSINAII DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
VII Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo62 / 0
117/ 0
162 / 0
239 / 0
240 / 0
Cod. Bilancio3.01.0062-00
3.01.0117-00
3.05.0162-29
2.01.0239-00
2.01.0240-00
DescrizionePROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO TESSERINI LICENZA DI PESCA INACQUE INTERNE E SANZIONI AMMINISTRATIVE (GAP. 3757/S - 1070502)INTROITI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEL TESSERINO PER LARACCOLTA DEI FUNGHI ART. 2 L.R. N. 3/2006 (GAP. 6835/S - 1090103)PROVENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA ECULTURALE.TRASFERIMENTO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI PROGETTO "AGRICOLTURA PER LA NAUTICA" (GAP 6837/S- 1090103)TRASFERIMENTO MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALI PROGETTO "AZIONE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONEPER LA PROMOZIONE DEI VINI DI QUALITÀ' DELLA PROVINCIA DIMESSINA (GAP. 6838/S - 1090103)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 20131.000,00
10.000,00
5.000,00
14.000,00
15.000,00
45.000,00
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 45.000,00
Centro di Costo O
Capitolo1230 / 01 270 / 0
1271 / 03393 / 0
3400 / 0
3472 / 0
3481 / 0
3498 / 03754 / 0
3757 / 0
5223 / 05230 / 0
5456 / 0
6716 / 06816 / 0
6817 / 0
6818 / 0
6826 / 06835 / 0
6837 / 0
6838 / 0
6898 / 0
6903 / 0
Cod. Bilancio1.03.01.02-001.03.01.02-00
1.03.01.02-001.03.01.03-00
1.03.01.02-00
1.03.01.03-00
1.03.02.03-00
1.03.02.02-001.07.05.02-00
1.07.05.02-00
1.09.02.03-001.09.02.03-00
1.09.0302-00
1.09.03.03-001.09.02.02-00
1.09.01.02-00
1.09.02.02-00
1.09,01.03-001.09.01.03-00
1.09.01.03-00
1.09.01.03-00
1.04.01.02-00
1.04.01.03-00
DescrizioneABBONAMENTI DIVERSI PER LA BIBLIOTECA PROVINCIALESPESE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE PER ACQUISTO BENI DICONSUMO PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI MOSTRE ECONVEGNI.SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (VII DIREZIONE)SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI EPINACOTECHEACQUISTO LIBRI, PUBBLICAZIONI E GIORNALI PER LA BIBLIOTECAPROVINCIALESPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO E ALLA PROMOZIONE DELLAGALLERIA D'ARTE DELL'ARCHIVIO QUASIMODO E DEL PALACULTURA DIBARCELLONASPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO VALORIZZAZIONE BENI DIINTERESSE STORICO, ARTISTICO, E ALTRE ATTIVITÀ' CULTURALIACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMOACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PERL'UFFICIO DI VIGILANZA VENATORIA AMBIENTALISTA E PESCA NELLEACQUE INTERNEACQUISTO TESSERINI LICENZA DI PESCA E LIBRETTIREGOLAMENTI(RIS. 3010062/E)(EURO 260,72 AV. AMM. VINC.)SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO INDUSTRIASPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO COMMERCIO EARTIGIANATOACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI OSSERVATORIOECONOMICOSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI OSSERVATORIO ECONOMICOACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI ASSESSORATICOMMERCIO E ARTIGIANATOACQUISTO CANCELLERIA CARTE E STAMPATI ASSESSORATOAGRICOLTURAACQUISTO CANCELLERIA CARTA E STAMPATI ASSESSORATOINDUSTRIASPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO AGRICOLTURAPROMOZIONE ZONE MONTANE E ZONE A TIPICITÀ' SPECIFICA (RIS.301 01 1 7/E)(EURO 1 2.430,04 AV. AMM. VINC.)TRASFERIMENTO MINOSTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI EFORESTALIPROGETTO "AGRICOLTURA PER LA NAUTICA" (RIS.2010239/E)TRASFERIMENTO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLEALIMENTARI E FORESTALI PER LA PROMOZIONE DEI VINI DI QUALITÀ'DELLA PROVINCIA DI MESSINA (RIS. 2010240/E)SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA E CANCELLERIAUFFICI TURISMOSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO TURISMO
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 20131.500,001.500,00
1 .000,00250,00
2.000,00
1 .000,00
250,00
1.000,001.000,00
1.260,72
300,00300,00
1.000,00
500,001.000,00
500,00
1.000,00
1 .000,0022.430,04
14.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,0069.790,76
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 69.790,76
REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Vili Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo6/ 0
20 / 0
95 / 0
96 / 0
97 / 0
303 / 0
Cod. Bilancio1.01.0006-59
1.02.0020-69
3.01 .0095-00
3.01.0096-00
1.02.0097-69
4.03.0303-00
DescrizioneINTROITO DEL TRIBUTO DERIVANTE DALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTISOLIDI URBANI (GAP. 3831-3839-3841/1070203)INTROITI DAI PRIVATI SULLE PRESTAZIONI DERIVANTI DAI CONTROLLIDI COMBUSTIONE DI CUI ALL'ART. 31 L 10/91 (CAP.6408/S - 1070703)PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PERVIOLAZIONI D.LGS.22/97 ( CAP.3955/S-1070303 GAP. 3957/S - 1070302)PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE DI CUIALL'ART.28 L.R.10/99-INQUINAMENTO ACQUE (CAP. 3659/S - 1070403)PROVENTO DA DIRITTI ISCRIZIONE ANNUALE DOVUTI DA IMPRESE CHEEFFETTUANO OPERAZIONI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTID.LGS.22/97 (3954/S 1070303- 3956/S 1070302)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER RIQUALIFICAZIONERIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLARNO LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI ISOLA DI SALINA (CAP.7394/S- 2070601)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 20134.551 366,99
166.000,00
25.000,00
1.000,00
25.000,00
490.289,95
5.258.656,94
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 5.258.656,94
Centro di Costo O
Capitolo3559 / 0
3645 / 0
3659 / 0
3664 / 0
3665 / 0
3680 / 03685 / 0
3687 / 0
3730 / 0
3751 / 03753 / 0
3755 / 0
3781 / 0
3825 / 0
3830 / 0
3831 / 0
3832 / 0
3839 / 0
3841 / 0
3954 / 0
3955 / 0
Cod. Bilancio1.07.02.03-00
1.07.04.02-00
1.07.04.03-00
1.07.04.03-00
1.07.04.03-00
1.07.01.03-001.07.04.03-00
1.07.04.03-00
1.07.02.02-00
1.07.06.03-001.07.06.03-00
1.07.06.02-00
1.07.06.02-00
1.07.02.03-00
1.07.02.03-00
1.07.02.03-00
1.07.02.03-00
1.07.02.03-00
1.07.02.03-00
1.07.03.03-00
1.07.03.03-00
DescrizioneSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZAZIONE AMBIENTALEACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA GESTIONE DELLABORATORIO CHIMICO-MICROBIOLOGICOSPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI NUOVI COMPITI ISTITUZIONALIDERIVANTI DALL'ART.28 LR.10/99 (RIS.3010096/E) (EURO 1.204,00AV.AMM.VINC.)SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DAL LABORATORIOCHIMICO-MICROBIOLOGICOSPESE PER IL FUNZIONAMENTO LABORATORIO.RICERCA E SUPPORTOALLA RETE DI RILEVAMENTO ATMOSFERICO MANUTENZIONE ERIPARAZIONE APPARECCHIATURESPESE POSTALI ASSESSORATO AMBIENTESPESE PER IL RILEVAMENTO, LA DISCIPLINA ED IL CON TROLLO DEGLISCARICHI E DELLE EMISSIONI E LA TUTE LA.DIF.E VALORIZ.SUOLOSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO RILEV DISCIPLINA ECONTROLLO SCARICHI ACQUESPESE PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTAPER I SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALESPESE PER MISSIONI DIPENDENTI RISERVE NATURALIINDENNITÀ DI MISSIONI PERSONALE DIPENDENTI RISERVA DI SALINA(RIS. 2020037/E)ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E BENI DI CONSUMO PERL'UFFICIO PARCHI E RISERVEACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA GESTIONE DELLE RISERVENATURALI DELLA PROVINCIAADESIONE PROGRAMMA DI GESTIONE POST MORTEM DELLADISCARICA SITA IN C. DA CIANINAASSISTENZA TECNICA RETE DI RILEVAMENTO INQUINAMENTOATMOSFERICO N.18 CABINE FISSE E SOSTITUZIONE PARTI DIRICAMBIO (RIS.1010006/E)AVANZO AMM. VINCOLATOADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 160 DELLA L.R. 25/93 RIMOZIONE RIFIUTIABBANDONATI IN AREE EXTRAURBANE (RIS. 1010006/E)(EURO245.804,91 AV. AMM. VINC.)MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTISERVIZIO TUTELA AMBIENTALEINTERVENTI DIVERSI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE(RIS. 1010006/E XEURO 3.019.471,16 AV. AMM. VINC )INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ESONDAZIONE DEITORRENTI RICADENTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE COMPRESE LEFINALITÀ' DI CUI AL R.D. 523/1904 (RIS. 1010006/E)SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ' DI GESTIONE DEI RIFIUTI IN AMBITOPROVINCIALE (RIS. 1020097 + GAP. 3956/S - 1070302 EURO 10.000,00)(EURO 80.222,22 AV. AMM. VINC.)SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO IN MATERIAAMBIENTALE DI COMPETENZA DELLE PROVINCE (RIS. 301 0095 GAP.3957/S- 1070302 EURO 15.000,00) (EURO 10.036,91 AV. AMM. VINC.)
Previsione 20132.000,00
1.500,00
2.204,00
1.000,00
3.000,00
500,001.000,00
500,00
1.000,00
1.000,0025.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
3.851,28
345.804,91
700,00
6.770.838,15
700.000,00
95.222,22
20.036,91
Responsabile Centro di Spesa
3956 / 0
3957 / 0
3961 / 0
3964 / 0
3965 / 0
3985 / 0
5231 / 0
6408 / 0
7376 / 0
7394 / 0
1.07.03.02-00
1.07.03.02-00
1.07.03.03-00
1.07.03.02-00
1.07.03.03-00
1.07.02.03-00
1.09.02.02-00
1.07.07.03-00
2.07.06.05-62
2.07.06.01-00
SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO ATTIVITÀ1 DI GESTIONEDEI RIFIUTI IN AMBITO PROVINCIALE (RIS. 1020097 + GAP 3954/S -1070303 EURO 10.000,00)(EURO 103.756,63 AV. AMM. VINC.)SPESE PER ACQUISTO VARI BENI DI CONSUMO FUNZIONI DICONTROLLO IN MATERIA AMBIENTALE (RIS. 301 0095 + CAP.3955/S1070303 EURO 1 0. 000, 00)(EURO 23.401,41 AV. AMM. VINC.)INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E CONTROLLO AMBIENTE, USORAZIONALE ENERGIA E CONTENIMENTO CONSUMI (RIS. 1030072/E)ACQUISTO DI BENI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEIRIFIUTI - DEPOSITO IN DISCARICA (RIS. 1030072/E) AVANZOAMMINISTRAZIONE VINCOLATOPRESTAZIONI DI SERVIZI PER INTERVENTI SU SITI DEGRADATI E/OINQUINATI (RIS. 1030072/E ) AVANZO AMM VINC.INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEI BENIAMBIENTALI CULTURALI E PAESAGGISTICI (RIS 1030072/E)ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA REDAZIONE DEL PIANOENERGETICO PROVINCIALEADEMPIMENTI ART.31 L.10/91 - CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI( RIS. 1020020/E)(EURO 135.491,66 AV. AMM. VINC.)ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI PARCHIE E DELLERISERVE (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER RIQUALIFICAZIONERIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI DI ACCESSO ALLARNO LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI ISOLA DI SALINA (RIS.4030303/E)
TOTALE CENTRO DI COSTO
113.756,63
38.401,41
10.000,00
1.124,84
24,00
47.000,00
1.000,00
301.491,66
300.000,00
490.289,95
9.281.745,96
TOTALE RESPONSABILE 9.281.745,96
MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
IX Direzione
e
Dirìgente
/ fi/ai ^LO0(wo<
Centro di Ricavo O
Capitolo29 / 0
302 / 0
Cod. Bilancio1.02.0029-69
3.05.0302-29
DescrizioneTASSA SOSTENIMENTO ESAMI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE PERAUTOTRASPORTATORI(CAP.6971/1060203)PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI IN MATERIA DIDIVIETO DI FUMO
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 201320.000,00
1 .000,00
21.000,00
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 21.000,00
Centro di Costo O
Capitolo232 / 0
1112/ 01143/ 0
1147/ 01 1 52 / 0
2262 / 0
2297 / 06640 / 0
6661 / 0
6662 / 0
6819 / 06964 / 0
6969 / 0
6971 / 0
Cod. Bilancio1.01.09.03-00
1.01.09.03-001.01.09.03-00
1.01.09.03-001.01.09.02-00
1.01.09.08-00
1.01.07.03-001.07.02.02-00
1.06.02.02-00
1.06.02.02-00
1.06.02.03-001.06.02.03-00
1.06.02.03-00
1.06.02.03-00
DescrizioneSPESE PER ATTIVITÀ' DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZ AZIONE SEDIUFFICI PROVINCIALI (D.LGS.81/2008)SPESE PER LE FINALITÀ' PREVISTE DAL D.LGS. 81/2008PRESTAZIONI DI SERVIZI INERENTI A FINALITÀ ISTITUZIONALI UFFICIOPIANIFICAZIONE STRATEGICASPESE PER MISSIONI DIPENDENTI PIANIFICAZIONE STRATEGICAACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. D.LGS.81/2008SPESE DESTINATE ALLA COPERTURA DI PERDITE NELLE SOCIETÀ'PARTECIPATE (AVANZO AMMINISTRAZIONE)PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL SERVIZIO STATISTICOSPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURA MINUTA DI LABORATORIOE MATERIALE PER LA LETTURA DEL TERRITORIO CENTRODOCUMENTAZIONE TERRITORIALEACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA PIANOTERRITORIALE GESTIONE DEL TERRITORIO (IX DIREZ.)ACQUISTO ATTREZZATURA MINUTA, CANCELLERIA INFRASTRUTTURETERRITORIALISPESE PER MISSIONI SERVIZIO SITRSSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI URBANISTICA E PROGRAMMAZIONETERRITORIALE E INFRASTRUTTUREMANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELSITRSPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ESAMINATRICE PERIDONEITÀ1 PROFESSIONALE AUTOTRASPORTATORI (RIS.1020029/E)(EURO 8.576,75 AV.AMM. VINC.)
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 2013500,00
40.000,002.500,00
250,005.000,00
13.451,71
500,001.000,00
500,00
500,00
500,00500,00
3.000,00
28.576,75
96.778,46
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 96.778,46
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
X Direzione
Dirigente
Centro di Ricavo O
Capitolo65 / 0
170/ 0230 / 0
282 / 0
296 / 0
Cod. Bilancio4.03.0065-00
3.05.0170-292.02.0230-00
2.05.0282-03
2.04.0296-00
DescrizioneTRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTOEDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA(GAP. 7536/S- 20201 01)FONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA ( GAP 31 57/S - 1 0201 03)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (GAP. 5589/S 1080203)TRASFERIMENTO PROVINCIA REGIONALE PALERMO "PROGETTO SPOTSALVAGUARDARE E PROMIUOVERE IL TERRITORIO AZIONE PROVINCEGIOVANI (6729/s - 1090303)PROGRAMMA COMUNITARIO L DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS"(GAP. 6777/S- 1090303)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 20131.971.275,33
100.000,00501.563,47
1.000,92
8.568,00
2.582.407,72
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 2.582.407,72
Centro di Costo O
Capitolo3157 / 03161 / 05458 / 0
5467 / 05589 / 0
5660 / 05661 / 0
5720 / 06040 / 06060 / 06120/ 06152/ 0
6709 / 0
6721 / 06729 / 0
6777 / 0
681 0/ 0
6942 / 07290 / 0
7516 / 0
7536 / 0
Cod. Bilancio1.02.01.03-001.02.01.03-001.09.03.02-00
1.08.02.03-001.08.02.03-00
1.08.02.03-001.0802.03-00
1.08.02.02-001.08.0205-191.08.02.05-191.08.02.05-191.08.02.03-00
1.09.03.03-00
1 09.03.03-001.09.03.03-00
1.09.03.03-00
1.04.02.02-00
1.04.02.03-001.01.03.03-00
2.02.01.01-00
2.02.01.01-00
DescrizioneFONDO DI ROTAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA (RIS. 30501 70/E)SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI EDILIZIA SCOLASTICAACQUISTO CANCELLERIA CARTA ALTRI BENI DI CONSUMO E ALTRISTRUMENTI DA LAVORO POLITICHE GIOVANILISPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO ASSISTENZA INFANZIATRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER SERVIZISOCIA-ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI DISABILI (RIS. 2020230/E) (EURO501 .563,47 AV.AMM.VINC.)SPESE POSTALI SERVIZI SOCIALISPESA ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP (EURO1 .237.143,72 AVANZO AMM.NE)SPESE PER CANCELLERIA, ATTREZZATURA MINUTA SERVIZI SOCIALIASSISTENZA Al CIECHI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)ASSISTENZA Al SORDOMUTI RIEDUCABILI (L.R. 33/91 ART. 12)SUSSIDI OMOFAMILIARI.ACQUISTO BENI ALIMENTARI PER LE MENSE DEI POVERI DI S.ANTONIOE CRISTO REINTERVENTI ISTITUZIONALI DIVERSI NEL CAMPO DEL MERCATO DELLAVOROSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLITICHE GIOVANILITRASFERIMENTO PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO PROGETTOSPOT SALVAGUARDARE E PROMUOVERE IL TERRITORIO AZIONEPROVINCE GIOVANI 2012 (RIS. 2050282/E)PROGRAMMA COMUNITARIO L. DA VINCI PROGETTO "PROMETEUS"(RIS. 2040296/E)SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO, CANCELLERIA EALTRI STRUMENTI DA LAVOROSPESE PER MISSIONI DIPENDENTI SERVIZIO SPORT E TEMPO LIBEROSPESE PER ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO ERESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI A FAVORE DEGLI ARTICOLISTIAl SENSI DEL D.L.51 5/4.1 2.95.LAVORI STRAORDINARl DA ESEGUIRE PRESSO GLI IMMOBILI ADIBITI AISTITUTI SCOLASTICI (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)TRASFERIMENTO DALLA REGIONE SICILIANA PER ADEGUAMENTOEDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA(RIS.4030065/E)
TOTALE CENTRO DI COSTO
Previsione 2013100.000,00
1 .000,001.000,00
500,001.003.126,94
500,001.885.528,35
500,0040.000,00
120.000,0012.000,008.000,00
4.000,00
500,001 000,92
8.568,00
1.000,00
500,007.300,00
865.511,93
1.971.275,33
6.031.811,47
Responsabile Centro di Spesa
TOTALE RESPONSABILE 6.031.811.47
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SER VIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Corpo di Polizia Provinciale
Centro di Ricavo O
Capitolo46 / 0
Cod. Bilancio3.05.0046-29
DescrizionePROVENTI DERIVANTI DALLA APPLICAZIONE ART.208 D. LEG. 30/4/92N.285 E SUCC.INTEGR.E MODIF.-CONTRAV AL CODICE DELLA STRADA(CAPP.1960/S 1010902 - 1158/S - 1161/S - 1010903 - 6612/S - 1060103 -7451 /S 201 0905)
TOTALE CENTRO DI RICAVO
Previsione 2013280.000,00
280.000,00
Responsabile Centro di Incasso
TOTALE RESPONSABILE 280.000,00
Centro di Costo O
Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa1158/ O 1.01.09.03-00 INTERVENTI DIVERSI PER LE FINALITÀ' DI CUI AL COMMA 4 LETT. C) E
COMMA 5 BIS DELL'ART. 208 D LGS 285/92 PROVENTI DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE PECUNIARIE ( RIS. 3050046/E)
78.000,00
1161 / O 1.01.09.03-00 FONDO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA ED INCENTIVAZIONE PER ISERVIZI SVOLTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONESTRADALE PER IL PERSONALE DELLA PROLIZIA PROVINCIALE (RIS.3050046/E)
15.000,00
1960 / O 1.01.09.02-00 INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ1 DI CONTROLLOE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONESTRADALE COMMA 4 LETT B) DELL'ART. 208 D.LGS.285/92 (RIS3050046/E ) (EURO 311,04 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
58.311,04
2003 / O 1.01.09.03-00 SPESE PER MISSIONI DIPENDENTI POLIZIA PROVINCIALE 250,007451 / O 2.01.09.05-62 ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA POLIZIA PROVINCIALE COMMA 4
LETT. B) ART. 208 D.L. 285/92 (RIS. 3050046/E)94.000,00
TOTALE CENTRO DI COSTO 245.561,04
TOTALE RESPONSABILE 245.561,04
// DIREZIONE SER VIZI FINANZIARI
SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Piano Esecutivo di Gestione 2013
Dirigenti
Centro di Costo O
Capitolo Cod. Bilancio Descrizione Previsione 2013 Responsabile Centro di Spesa6471 / O 1.06.01.03-00 INTERVENTI MANUNTENZIONE ORDINARIA E SOMME URGENZE DELLE
SS.PP VIABILITÀ' II DISTRETTO ( AVANZO AMMINISTRAZIONEVINCOLATO)
559.563,13
7727 / O 2.06.01.01-00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DELLESS PP DELLE STRADE AGRICOLE, DELLE EX TRAZZERE E DELLE VIERURALI ANCHE DANNEGGIATE DA EVENTI CALAMITOSI (L.R 6/97)(EURO1.217.783,22 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)
1.217.783,22
7742 / O 2.06.01.01-00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI (TRASFSTATO PER CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI - RIS.4020187/E)(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)
7.417,06
TOTALE CENTRO DI COSTO 1.784.763,41
TOTALE RESPONSABILE 1.784.763,41