PROGRAMMA ANNUALE 2020 - liceoserpieri.it...2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire...

Liceo ScientificoLiceo Artistico

LICEO STATALE “ALESSANDRO SERPIERI”

Via Sacramora 52 – 47922 Viserba di Rimini – CF 91150430402Tel. 0541 733150 – Fax 0541 449690 – http://www.liceoserpieri.it

email: [email protected] – pec: [email protected]

PROGRAMMA ANNUALE 2020Fonti: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l’e.f. 2020, Nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 “Oggetto: …… Assegnazione integrativa al programma annuale 2019- periodo settembre dicembre2019 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2020 periodo gennaio - agosto 2020) reso ai sensi dell’articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015”;

Relazione: Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica: Modello A - Programma Annuale 2020; pag. 13 Modello B – Schede illustrative finanziarie; vedi allegato Modello C – Situazione amministrativa presunta al 15/11/2019; vedi allegato Modello D - Utilizzo avanzo d’amministrazione presunto E.F. 2020; pag. 15 Modello E – Riepilogo per tipologia spesa; vedi allegato

Proposta: Giunta Esecutiva del 22/11/2019.

Delibere C.I. Approvazione Programma Annuale 2020 ; Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa

economale del Fondo economale per le minute spese; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente

scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera “a” del Decreto 129/2018).

Verbale Collegio dei revisori dei conti verbale n° 2019/005 del 05/12/2019 Analisi

programma annuale 2020

Il direttore dei servizi generali ed amministrativiCinzia De Rosa

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Liceo Statale "A. Serpieri" - Prot. 1954 del 03/05/2020 Interno





Programma Annuale 2020

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi

ai sensi dell’articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici

del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 del Liceo

Statale Alessandro Serpieri per l’anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza

tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D -

E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono

destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da

erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del

2015.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U.

Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare

nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,

precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un’ampia analisi dei fabbisogni dell’Istituto ed

un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i

progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali

e umane previste e dettagliate nel presente documento. Si prevede di:

• Migliorare la qualità dei processi formativi;

• Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l’individuazione delle situazioni di

disagio e l’attuazione di strategie didattico-educative inclusive;

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email: [email protected] – pec: [email protected]• Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell’offerta formativa nelle fasi di

realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;

• Individuare gli strumenti per garantire l’unitarietà dell’offerta formativa, nel rispetto della libertà

di insegnamento;

• Esercitare l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’innovazione metodologica

e didattica;

• Dare adeguato spazio alla formazione e all’aggiornamento culturale e professionale del

Personale scolastico.

La normativa sull’autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve

attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l’aspetto didattico riveste un’importanza

fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per

obiettivo il successo scolastico e formativo; è questo un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato

nel PTOF, ma raggiungibile se le forze della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso,

inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell’offerta formativa curriculare, con l’intento di

corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate

dai giovani e meno giovani nel territorio. Forte attenzione viene quindi posta al problema della

competenza delle lingue (la propria e quelle dell’U.E.), alla matematica e alle discipline

scientifiche e tecnologiche, alle tecnologie informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze

trasversali per: imparare ad imparare, sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità , la

consapevolezza e l'espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell’assetto curriculare sia a quelle attività che vedono

lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche

economiche che nel territorio operano.

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email: [email protected] – pec: [email protected] precede si è raccordato finora con il programma di finanziamento che ci ha

permesso di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell’interesse dell’utenza

intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un’azione di informazione

e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il

conseguente numero degli alunni.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma

Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2020, in ottemperanza alle disposizioni

impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove

possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti in modo di avere riscontri contabili quanto

più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del

servizio scolastico. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in

debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto del

19/12/2018 con delibera n°126 ;

Le risorse disponibili provenienti dall’Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali,

dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell’Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle

stesse finalità;

I bisogni specifici dell’istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l’Istituto.

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email: [email protected] – pec: [email protected] linee di sviluppo dell’offerta formativa tengono conto del fatto che l’Istituzione scolastica riunisce diversi percorsi curriculari a seguito del nuovo riordino dei cicli, precisamente: Liceo Scientifico:

1. Liceo scientifico2. Liceo scientifico opzione scienze applicate 3. Liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Liceo Artistico:1. indirizzo arti figurative scultura/pittura2. indirizzo architettura e ambiente

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF tramite i progetti presentati ed approvati che sono:

PROGETTI DEL PTOF 2019-2020 (FIS)

Responsabile (in ordine alfabetico)

Titolo del progetto

AFFRONTE1. Cittadinanza e Costituzione

2. Cittadinanza diritti umani

3. Domare il drago

BEZZI5. Cross Training

6. Bridge a scuola

7. Olimpiadi della danza

BOVICELLI 1. Impara l'arte

CAPACCI1. “la bomba, la storia, prima e dopo”

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2. Telecamera in Laboratorio

COLLINI1. Anatomia;

2. Biblioteca scientifica in laboratorio;

3. Ecologia per le classi 3e;

4. Ingegneria genetica;

5. Olimpiadi 2020;

6. PLS 2020;

7. Pozzo di scienza;

8. Prevenzione rischio meteoidrologico;

9. Staffetta Unibo 2020.

DALLA VENEZIA 1. #Serpieri sostenibile

DE GIROLAMO1. Assistente Lingua Inglese;

2. Mobilità europea: stage in paese anglofono – agosto-settembre.

FABBRINI 1. Green Serpieri

FRANCHINI 1. Modelli viventi

GARUFFI1. Pet con corso interno

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2. FCE con British Institute

3. Corso in preparazione al Toefl

MACCHINI 1. Corso Biologia con curvatura biomedica

MANGIA1. Educazione alla memoria

2. Giornalino scolastico

3. Legalità e Cittadinanza

4. Scuola bene comune

5. Laboratorio di teatro

6. Viaggio nella contemporaneità

MANIERI 1. Colloqui fiorentini;

PAGLIARANI 1. Olimpiadi dell'Informatica

RASTELLI 1. Abbraccio senza confini – (colletta alimentare)

RODRIGUEZ1. PLS- Piano Lauree Scientifiche Università di Bologna

SCODITTI1. Il mare, il remo (canoa);

2. Lotta al Doping;

3. Tra rischio e piacere – per il Liceo Sportivo.

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SEMPRINI 1. Progetto ‘Scacchi’

TORRINI1. Progetto ‘FAI’

2. Mostra del Liceo Artistico

3. invito a Palazzo

Progetti realizzati con le ore di Potenziamento o a costo zero

Sportello di chimica ColliniPreparazione nuovo esame di stato 5H Collini, ScottiPotenziamento chimica 4H ColliniChe lavoro è la scienza MattioniHelp MattioniTest di ammissione alle facoltà scientifiche MattioniLove is in ... serpieri MattioniTest di ammissione medicina, farmacia MattioniCenni fisica moderna ParmeggianiSportello di fisica ParmeggianiPotenziamento fisica nelle classi 1h, 2h, 5L ParmeggianiSportello di matematica e fisica RodriguezApprofondimenti di matematica e fisica 5L RodriguezPreparazione di matematica e fisica per esami di stato 5L RodriguezCorso temi fondamentali della matematica Rastelli Olimpiadi di italiano ManieriProgetto scacchi SempriniPotenziamento matematica individuale H.L. GuardigliPotenziamento matematica clasii 2j e 2L GuardigliCorso temi fondamentali della matematica RomaniItaliano L2 AffronteProgetto biblioteca ScottiOlimpiadi di Matematica e di Fisica Molari

Progetti di ASL/PCTO, Attività A048




email: [email protected] – pec: [email protected] referente progetto

PROGETTO CLASSE/IALUNNO/I

Affronte EDUCATORE SOCIALE CARE LEAVERS

3H + 3J (max 8 stud.)

Affronte GIORNALISMO COMUNICAZIONE SOCIALE

3H + 3J (max 8 stud.)

Broccoli ARCHITETTURE PAESAGGIO RURALE

5R

Capacci White Energy Week 3A, 3B, 3JCollini PLS AMBIENTE

ENERGIA RIFIUTIn. 3 stud di 5H + n.1 stud di 5P

Collini STAFFETTA FERMI-SERIERI

classi 3^

Fabbrini SMARTCOMMUTING classi 3^Gemmani TUTOR PREVENZIONE

DIPENDENZE - San Patrignano

3A

MacchiniCAMBIAMENTI CLIMATICI E PREVISIONI DEL TEMPO

5A 5L

Macchini CURVATURA BIOMEDICA

n.20 alunniin graduatoria

Macchini PLASTICA 4AMaggioli #YouthEmpowered

COCACOLA HBCPiattaforma Informatica

4J 4I 4L + uno studente di 5H

ManduchiMattioni potenziamenro

CHE LAVORO LA SCIENZA

5E, 5B

Mattioni potenziamento LOVE IS... IN SERPIERI classi 3^Moroni GIOCOMOTRICITÀ 4P 4EMoroni HAPPY SCHOOL 3PMoroni SPORT COMBINATI

CHALLENGE RICCIONE3P

Nicolò Serena TRASFORMARE UN 5X (alunna G.M.L.)

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email: [email protected] – pec: [email protected] IN UNA OPPORTUNITA’

Rossi Stefano TIROCINIO CONAD 5X (alunno C.A.C.)Scola TIROCINIO MENSA 4F (alunno N.F.)Rodriguez PLS-UniBO 4L

P03/01 - Progetti di attività integrata per il Liceo Sportivo( soggetti a modificazioni ed integrazioni secondo necessità)

- Modulo Forza e Condizionamento Muscolare con sovraccarichi N.ro 6 lezioni da 2 ore -classe 5P Ente: SSD TROUBLE UNDER

– Modulo Movement Capoeira – Pilates classe 5P totale ore 30Ente: ASD IN_ES

- Modulo Tennis classe 2P n.6 lezioni da circa 2 ore Ente: ASD Tennis Viserba

– Modulo Ginnastica Artistica n.9 lezioni e una giornata fullday - Classe 1^P Ente: Polisportiva Celle ASD Rimini

– Modulo di Equitazione n.10 lezioni e una giornata fullday - Classe 3^P e 4^PEnte: C.I.R. Circolo Ippico Riminese San Paolo Rimini

– Arrampicata n.4 lezioni - Classe 1^P + 2^PEnte: WAVEWROCK RIMINI SSDARL - – Lezioni Alimentare Classe 4P 5PEnte: Dott. Palazzini Diego

Inoltre i progetti finanziati dall'Unione Europea nel corso del 2019 sono stati conclusi e si attendono i fondi assegnati. Si è provveduto a liquidare le spese con anticipazione di cassa così come previsto.

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Progetto PON-FESR – Codice Identificativo Progetto: “10.8.1.B1-FERSPON-EM-2018-22” Progetto “Language + Lab”, autorizzato prot. MIUR n.9887 del 20/4/2018; Progetto PON-FESR – Codice Identificativo Progetto: “10.8.1.B2-FERSPON-EM-2018-2 Progetto “FACTORY [email protected]”, autorizzato prot. n.9896 del 20/04/ 2018 suddiviso in n. 3 sottoazioni Scultura 3.0 , Pittura digitale e Digital Engineering.

Progetto PON-FSE Codice Identificativo Progetto -" 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali FSEPON-EM-2017-14 avviso prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 autorizzazione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 dal titolo Bike-related Work-experience - con stage studio all'estero.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell’articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

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STRUTTURA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2019/20(come da verbale Athena)

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2019La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente:N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni

Alunni

Iscritti

Alunni frequentanti

Numero

classi

corsi diurni (a)

Numero

classi corsi serali (b)

Totale

classi

(c=a+b)

Alunni iscritti

al 1°settembre corsi diurni

(d)

Alunni iscritti

al 1°settembre corsi serali

(e)

Alunni frequentanti classi corsi diurni

(f)

Alunni frequentanti classi corsi serali (g)

Totale alunni

frequentanti

(h=f+g)

Di cui div. abili

Differenza tra alunni iscritti al 1°

settembre e

alunni frequent

anti corsi diurni (i=d-f)

Differenza tra alunni iscritti al 1°

settembre e

alunni frequent

anti corsi serali

(l=e-g)

Media alunni

per classe corsi diurni (f/a)

Media alunni

per classe corsi serali (g/b)

Prime 12 0 12 320 0 315 0 315 7 5 0 0,00

Seconde 14 0 14 294 0 282 0 282 8 12 0 0,00

Terze 11 0 11 251 0 250 0 250 5 1 0 0,00

Quarte 12 0 12 252 0 250 0 250 7 2 0 0,00

Quinte 13 0 13 245 0 237 0 237 8 8 0 0,00

Totale 62 0 0 1362 0 1334 0 1334 35 28 0 0,00

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email: [email protected] – pec: [email protected] Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2019 La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2019/2020 in servizio può così sintetizzarsi: (A)

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

(B)N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO 1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 812. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 253. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 84. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 36. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 78. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 119. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 110. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 111. Insegnanti di religione incaricati annuali 212. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 713. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario**da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 146

(C)N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 02. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 13. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 04. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 45. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 06. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 37. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 28. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 09. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 110. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 011. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 1212. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 013. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 014. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

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email: [email protected] – pec: [email protected]. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 016. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 017. Personale ATA a tempo indeterminato part-time 5

TOTALE PERSONALE ATA 28

Si evidenzia che l'USR Emila Romagna ha definito i posti accantonati per il profilo di collaboratore scolastico per l'anno scolastico 2019/20 sino al 31/12/2019 in n. 4 unità. Si è in attesa di disposizioni in merito alla copertura della 4 unità di personale in qualità di collaboratore scolastico scoperte a far data 1/1/2020.Non sono presenti presenti soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale 2020 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:ENTRATE

01-Avanzo di amministrazione presunto 657662,74

02-Finanziamenti dall’Unione europea 0,00

03-Finanziamenti dello Stato 35494,42

04-Finanziamenti della Regione 0,00

05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 10800

06-Contributi da privati 128581,64

07-Proventi da gestioni economiche 0,00

08-Rimborsi e restituzione somme 0,00

09-Alienazione di beni materiali 0,00

10-Alienazione di beni immateriali 0,00

11-Sponsor e utilizzo locali 0,00

12-Altre entrate 0,00

13-Mutui 0,00

TOTALE ENTRATE 832.538,80

SPESE

Attività 481.077,81

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 93.036,64

A02-Funzionamento amministrativo 124.497,47

A03-Didattica 192.446,48

A04-Alternanza Scuola-Lavoro 44313,58

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 4565,95

A06-Attività di orientamento 21847,69

Progetti 233.025,12

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email: [email protected] – pec: [email protected] in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 69230,41

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 90.906,91

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 60.979,80

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 11.278,00

P05-Progetti per “Gare e concorsi” 1.000,00

Gestioni economiche

G01-Azienda agraria

G02-Azienda speciale

G03-Attività per conto terzi

G04-Attività convittuale

R98-Fondo di Riserva 1.000,00

D100-Disavanzo di amministrazione presunto

TOTALE SPESE 715.102,93

Z101-Disponibilità finanziaria da programmare 117.435,87

TOTALE A PAREGGIO 832.538,80

***********************************************************************************Verifica Situazione Amministrativa PresuntaSi specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento Decreto 129 l’avanzo di amministrazione presunto è stimato alla data del 15 novembre 2019 . Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto AL 15 NOVEMBRE 2019 di € 657.662,74, come riportato nel Mod. C.Si provvederà nell’anno finanziario 2020 alle variazioni di bilancio necessarie per rimodulare l’avanzo al 31/12/2019.

***********************************************************************************

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email: [email protected] – pec: [email protected] avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTOTOTALE

IMPORTO VINCOLATO

IMPORTO NON VINCOLATO

ATTIVITA' 381.816,75 79.410,82 302405,93

A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola 63957,34 21871,90 42085,44

A02-Funzionamento amministrativo 66010,84 66010,84

A03-Didattica 192446,48 16680,95 175765,53

A04-Alternanza Scuola-Lavoro 34988,45 34988,45

A05-Visite, viaggi e programmi di studio all’estero 2565,95 2565,95

A06-Attività di orientamento 21847,69 3303,57 18544,12

PROGETTI 158410,12 26360,75 133049,37

P01-Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” 49415,41 1000,00 48415,41

P02-Progetti in ambito “Umanistico e sociale” 53536,91 2322,50 51214,41

P03-Progetti per “Certificazioni e corsi professionali” 43179,80 22038,25 21141,55

P04-Progetti per “Formazione / aggiornamento personale” 11278,00 11278,00

P05-Progetti per “Gare e concorsi” 1000,00 1000

GESTIONI ECONOMICHE

G01-Azienda agraria

G02-Azienda speciale

G03-Attività per conto terzi

G04-Attività convittuale

TOTALE 540.226,87 104.771,57 435.455,30

Si precisa che l’Avanzo di Amministrazione presunto al 15/11/2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell’esercizio finanziario ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2020 (vedi mod. D).

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DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Con queste risorse l’Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici:

01 Avanzo di amministrazione presunto: 657.662,7401 Non vincolato: 552891,1702 Vincolato: 104.771,57

***********************************************************************************

02 Finanziamenti dell’Unione Europea: 0,0001 Fondi sociali europei (FSE) 0,0002 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 0,0003 Altri finanziamenti dell’Unione Europea 0,00

Alla data odierna non si prevedono finanziamenti. Eventuali assegnazioni, a seguito adesione ad “Avvisi pubblici per la presentazione di proposte progettuali” saranno oggetto di:appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

03 Finanziamenti dello Stato: 35.494,42

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto , gennaio-agosto 2020, è pari ad € 35.494,42 comprende:

Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico gennaio/agosto 2020 € 23.812,66, così determinato:

Quota per Alunno € 21.936,00 Quota Fissa € 1.333,33 Quota per Sede aggiuntiva € 0 Quota per Alunni diversamente abili € 370,00

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email: [email protected] – pec: [email protected] per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie

€ 0 -

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado

€ 0 -

Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado

€ 173,33

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) gennaio/agosto 2020 pari a € 9.325,13

Compenso revisori dei conti per l’istituto capofila € 2.356,63

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, voce “01 Dotazione Ordinaria” (cfr. art. 2 comma 3 D.I. n. 129/2018).

03 Finanziamenti dello Stato: 35.494,42

01 Dotazione ordinaria:Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota MIUR n° 0021795 del 30 settembre 2019 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2020 con l’intendo di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2020, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l’articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.Si specifica:

---------------------------------------------------------------------------Per funzionamento amministrativo – didattico,l’importo viene indirizzato ai Piani di Destinazione:

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE

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email: [email protected] – pec: [email protected] DECORO DELLA SCUOLA - Materiale igienico sanitario di consumo, sorveglianza e custodia, 5812,66

In riferimento alle risorse finanziarie destinate all’acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, si comunica che l’art. 1 comma 760, punto 5-ter della legge 145/2018 ha disposto che “Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari.Pertanto, alla luce della vigente legislazione, non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal 1° gennaio 2020.

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - Rimborsi spese, stampe e rilegatura documenti, spese postali.spese Istituto cassiere. 16.630,00

P02/01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI

- Materiale per alunni H 370,00

R98 FONDO DI RISERVA 1.000,00

A04 /02 PCTO A02 - Compensi Revisori dei conti

€ 23.812,66

9.325,132.356,63

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email: [email protected] – pec: [email protected]←

02 Dotazione perequativa:Nessuna somma viene prevista. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria “Dotazione ordinaria” di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertar e nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per

L’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa; L’alternanza scuola-lavoro; Le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a

rischio; Le attività complementari di educazione fisica; I corsi di recupero, in aggiunta al FIS; Le indennità di turno - festivi al personale educativo dei

convitti nazionali ed educandati; I compensi vari; I progetti di orientamento; Il comodato d’uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

0,00

03 Finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa (440/97)* 0,0004 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) * 0,0005 Altri finanziamenti non vincolati dello Stato * 0,0006 Altri finanziamenti vincolati dello Stato * 0

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI SU FINANZIAMENTI STATALI

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email: [email protected] – pec: [email protected] CEDOLINO UNICO:

“Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali che compongonoil “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”

Si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019 - agosto 2020, per la retribuzione accessoria è pari ad € 104.383,43 lordo dipendente come da nota 0021795 del 30/09/2019. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2019/2020

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIENon viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto il processo di liquidazione delle competenze “NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari” per le supplenze brevi e saltuarie è completamente gestito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l’importo da liquidare, attivando il procedimento per l’assegnazione di fondi.

ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALIL’articolo 14 comma 27 del decreto Legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2020 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

TARSU/TIACirca il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l’assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

***********************************************************************************

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email: [email protected] – pec: [email protected] Finanziamenti della Regione: 0,00

01 Dotazione ordinaria * 0,0002 Dotazione perequativa * 0,0003 Altri finanziamenti non vincolati * 0,0004 Altri finanziamenti vincolati * 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

***********************************************************************************

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche: 10.800,0001 Provincia non vincolati * 0,0002 Provincia vincolati *

Budget spese d’ufficio e telefoniche 10.800,0003 Comune non vincolati * 0,0004 Comune vincolati 0.0005 Altri finanziamenti non vincolati * 0,0006 Altri finanziamenti vincolati * 0,00

* Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di:appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

06 Contributi da privati: 128.581,64

Si fa presente che, come contributi da famiglie, è stato considerato esclusivamente quello dovuto dagli effettivi alunni frequentanti le classi dalla seconda alla quinta e di tutti gli iscritti alle future classi prime.

Il contributo ammonta a euro 90,00.

Il versamento obbligatorio di 20,00 euro è stato utilizzato per assicurazione, libretti e comunicazioni con i genitori, certificazioni, dichiarazioni varie. La restante parte del contributo volontario pari a 70,00 euro, con un abbattimento prudenziale di circa il 30% sul totale per mancato incasso causato delle numerose famiglie in difficili situazioni economiche,

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email: [email protected] – pec: [email protected]è stato utilizzato per l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Liceo sportivo, versa un ulteriore contributo volontario di euro 100,00 nel mese di giugno così come deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta de 16/11/2015 con delibere n. 57 e 58. Tale contributo è stato imputato specificatamente e totalmente al Progetto P03/01 per lo svolgimento dei molteplici corsi professionali e rimborsi per le convenzioni ad indirizzo sportivo.

Si riporta di seguito lo schema per il calcolo eseguito: sulla base degli iscritti 2019/20

Classi Art/sc.A

sportivoB

Contr. Obbl.20,00C= A+B*20,00 febbraio

Contr.vol. 70,00D=A+B*70,00febbraio

Contr.volontario extra per sportivoE=B*100,00 giugno

Seconde 294 29 € 6.460,00 € 22.610,00 € 2.900,00

terze 268 30 € 5.960,00 € 20.860,00 € 3.000,00

quarte 240 30 € 5.400,00 € 18.900,00 € 3.000,00

quinte 244 30 € 5.480,00 € 19.180,00 € 3.000,00

PrimePrevisionale 20/21

250 29 € 5.580,00 luglio

€ 19.530,00 luglio

€ 2.900,00 luglio

Tot alunni 1296 150 € 28.880,00 € 101.080,00 € 14.800,00

Contributo obbligatorio (16.200 iscrizione + 12.500,00 assic.rc) 28.700,00 Contributo volontario 101.080,00 (ridotto circa 30% ) 70.315,00Contributo volontario extra per sportivo 14,800,00

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email: [email protected] – pec: [email protected] Totale contributo 113.815,00

01 Contributi volontari da famiglie.L’importo stimato viene indirizzato ai Piani di Destinazione:A01 FUNZIONAMENTO GENERALE

E DECORO DELLA SCUOLA : materiali e accessori per garantire igiene dei locali. In previsione dell’interruzione del servizio di terziarizzazione si prevede un maggiore consumo di prodotti per pulizia.

10.500,00

P01/2 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE" Per l’attuazione delle attività didattiche nei progetti da parte di docenti interni, esterni ed esperti

19.815,00

P02/01 HANDICAP SUPPORTO E PROGETTIPer intervenire con sussidi e progetti al fine di migliorare l’obiettivo educativo assistenziale

4.000,00

P02/02 LABORATORIO TEATRALEPer attuare il laboratorio teatrale che vede partecipare tutti gli alunni compreso i diversamente abili in un numero rilevante

9.000,00

P03/03 GIOCO E STUDIO CON TEPer integrare con la quota dell’istituto il progetto finanziato dal caomune con i piani di zona dello scorso anno non ancora liquidati

1.000,00

85.115,00

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P02/04 EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO 3.000,00

P02/05 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALEPer l’attuazione delle attività didattiche nei progetti da parte di docenti interni, esterni ed esperti

20.000,00

P03/01 LICEO SPORTIVO - corsi Per l’attuazione delle attività sportive integrative degli Studenti del Liceo sportivo

14.800,00

P03/05 CERTIFICAZIONI PET-FIRST 3.000,00 (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio).

02 Contributi per iscrizione alunni:Per assicurazione, libretti e comunicazioni con i genitori, certificazioni, dichiarazioni varie.(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

16.200,00

03 Contributi per mensa scolasticaNessuna somma viene ascritta in quanto l’istituto non gestisce il servizio mensa.

04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero.L’ammontare sarà indirizzato ai Piani di Destinazione:A05-Visite viaggi e programmi di studio (eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

2.000,00

05 Contributi per copertura assicurativa alunni:L’importo stimato viene indirizzato al Piano di Destinazione:A02-Funzionamento“” per l’intero importo. La copertura assicurativa rinnovata con contratto triennale e scadenza 2021 è con formula full operator.(eventuali maggior introiti saranno oggetto di variazione di bilancio)

12.500,00

06 Contributi per copertura assicurativa personale:Nessuna somma viene ascritta in quanto opera, con contratto triennale, un’ assicurazione rc full operator. La quota del

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email: [email protected] – pec: [email protected] è incassata, con apposito elenco dettagliato dei versanti da comunicare annualmente all’assicurazione, nella quota alunni. Nel corso dell’esercizio, quando verranno introitati ulteriori premi per l’assicurazione ad esempio di personale non coperto dalla polizza assicurativa , si procederà all’incasso con opportuna variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.L’ammontare sarà indirizzato al Piano di Destinazione:A02.

07 Altri contributi da famiglie non vincolati08 Contributi da imprese non vincolati:

In fase di programmazione, essendo in corso la procedura per il rinnovo della concessione per il servizio distributori automatici di bevande calde e fredde, si può considerare il contributo settembre- dicembre della società Argenta in proroga del servizio di distribuzione sino a definizione della procedura di affidamento per un contributo di euro 5266,64Per il servizio ristoro invece avendo già incassato il contributo anticipato sino a marzo 2020, si iscrive in bilancio la seconda rata del contributo di euro 7500..Eventuali modificazioni dei contributi saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata e destinati ad appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti) che si identificano in:

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA E MANUTENZIONE

12.766,64

09 Contributi da istituzioni sociali private non vincolati10 Altri contributi da famiglie vincolati

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email: [email protected] – pec: [email protected] Contributi da imprese vincolati12 Contributi da istituzioni sociali vincolati

***********************************************************************************

07 Proventi da gestioni economiche: 0,0001 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di beni di

consumo *0,00

02 Azienda agraria – Proventi dalla vendita di servizi * 0,00La gestione economica dell’ECDL è stata regolarmente estinta nel 2018. I corsi per il conseguimento del patentino ecdl sarà gestito come progetto per i soli alunni interni e

dipendenti MIUR

***********************************************************************************

08 Rimborsi e restituzione somme: 0,000 “Denominazione” * 0,00

* Nulla è previsto, eventuali cifre saranno gestite negli appositi conti.

***********************************************************************************

09 Alienazione di beni materiali: 0,000 “Denominazione” * 0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

***********************************************************************************

10 Alienazione di beni immateriali: 0,000 “Denominazione” * 0,00

* Nulla è previsto, eventuali alienazioni saranno gestite negli appositi conti.

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email: [email protected] – pec: [email protected]*****************************************************************************

******

11 Sponsor e utilizzo locali: 0,0001 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni * 0,0002 Diritti reali di godimento * 0,0003 Proventi da concessioni su beni * 0,00

* Nulla è previsto, eventuali introiti saranno gestiti negli appositi conti.

***********************************************************************************

12 Altre entrate: 0,0002 Interessi attivi da Banca d’Italia:

Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.L’importo sarà indirizzato al Piano di Destinazione:A02 Funzionamento.

0,00

***********************************************************************************

13 Mutui: 0,0001 Mutui 0,0002 Anticipazioni da Istituto cassiere 0,00

* Nulla è previsto, eventuali operazioni saranno gestiti negli appositi conti.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

A ATTIVITÀ 480.707,81

Le attività sono state analizzate identificando: l'area A01 - "funzionamento generale e decoro della scuola” con il centro di costo dei servizi generalizzati per il funzionamento

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email: [email protected] – pec: [email protected] l’area A02 - "funzionamento amministrativo” con il centro di costo degli uffici amministrativi e di tutta l’attività amministrativa gestionale. l’area A03 “ didattica” con il centro di costo per integrazione al personale nelle attività gestionali e didattiche. Le restanti aree A04, A05 e A06 per i centri di costo specifici di programma

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 93.036,64A 01 L’importo stanziato, proveniente da:

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 03/01 “Dotazione ordinaria” 06/01Contributi volontari famiglie06/08 Contributi da imprese non vincolatisarà utilizzato per:

MATERIALE IGIENICO SANITARIO E NON , SERVIZI DI MANUTENZIONE URGENTE AREE COMUNI, NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO, MEDICO COMPETENTE, RSPP, DPO, ASSISTENZA INFORMATICA, MANUTENZIONE BENI MOBILI HARWARE , RIPARAZIONE IMPIANTI E MACCHINARI, COMPUTER PER LABORATORI CHIMICA, FISICA ,ARREDI PER AULE E LABORATORI MANUTENZIONE URGENTE CLASSI

42.085,4421.871,905.812,66

10.500,0012.766,64

A02 Funzionamento amministrativo 124.497,47

A 02 “L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 03/01 “Dotazione ordinaria” 05/02/01” Budget per spese d’ufficio”06/02 “Contributi per iscrizione alunni”06/05” Contributi per copertura assicurativa degli alunni”99/01“ Reintegro anticipo Dsga” € 1.000,00 in partita di girosarà utilizzato per:

CARTA/CANCELLERIA E SPESE TEL. PER UFFICI IN INTEGRAZIONE AL CONTRIB. PROVINCIA, ASSICURAZIONE RC ALUNNI E PERSONALE, LIBRETTI

66.010,8418.986,6310.800,0016.200,0012.500,00

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email: [email protected] – pec: [email protected], CORRISPONDENZA GENITORI, CERTIFICAZIONI, REGISTRI PERPETUI DIPLOMI, DPI AL PERSONALE, MATERIALE TECNICO E SOFTWARE PER UFFICI ,SPESE TESORERIA, STAMPE E RILEGATURA, REVISORI DEI CONTI, SPESE POSTALI, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ,FONDO MINUTE SPESE AL DSGA IN PARTITA DI GIRO E FONDO ORDINARIO, RIQUALIFICAZIONE UFFICI AMM.VI

A03 Didattica 192.446,4801 “Corsi di recupero”

L’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per:CORSI DI RECUPERO DEBITI SCOLASTICI

7.938,02

2 8 "Laboratori innovativi" - 10.8.1.B1 Lab.LinguisticoL’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 108,05

3 "Laboratori innovativi" - 10.8.2.B2 Architettura e ambiente

L’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 2.127,14

4 "Laboratori innovativi" - 10.8.2.B2 Arti figurative-sculpture 3d

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”3.306,64

5 "Laboratori innovativi" - 10.8.1.B2 Arti figurative digital painting

L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”2.766,87

6 Laboratori innovativi" - 10.8.1.B2 Gestione

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email: [email protected] – pec: [email protected]’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”434,23

9 SUPPORTO ALLA DIDATTICA GENERALEL’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”

SPESE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISSION SCOLASTICA IDENTIFICATE DI VOLTA IN VOLTA. BENI GENERALI DI CONSUMO PER LA DIDATTICA, SERVIZI DI MAN.NE E NOLEGGIO MEZZI DI TRAPORTO, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, INCARICHI AL PERSONALE ESTERNO ED INTERNO PER ATTIVITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA, INCENTIVAZIONE AI COLLABORATORI SCOLASTICI PER LA SOSTITUZIONE NEI LAVORI DI PULIZIE DEI COLLEGHI INABILI E AGLI ASS.TI AMM.VI E TECNICI PER INCARICHI AGGIUNTIVI. BORSE DI STUDIO,

175.765,53

Le voci 07 e 08 sono solo a residuo.In merito ai progetti PONFESR, appena si riceveranno i finanziamento di progetto, si provvederà ad effettuare la radiazione dei residui attivi risultanti dall’assegnazione originaria con gli effettivi importi rendicontati.

A04 Alternanza Scuola-Lavoro 44.313,481 Potenz.Perc.alternanza scuola-lavoro" 10.2.5.B Bike related

L’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”

A CHIUSURA PROGETTO PON SI DEVE ANCORA LIQUIDARE IL TUTOR INTERNO,LA FIGURA DELL'ACCOMPAGNATORE AL VIAGGIO IN IRLANDA E IL SUPPORTO DI GESTIONE.

5.533,50

2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO – PCTO01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato”03/01 “Dotazione ordinaria”

29.454,959.325,13

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SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO legge 107/2015

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 4.565,65A 05 L’importo stanziato, proveniente da:

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 06/04 “ Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all’estero”sarà utilizzato per:SPESE DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE A VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE , PROGRAMMI STUDIO E STAGE

2565,952.000,00

A06 Attività di orientamento 21.847,69A 06 L’importo stanziato, proveniente da:

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” sarà utilizzato per:

SPESE DESTINATE AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO IN INGRESSO E ORIENTAMENTO IN USCITA

18.544,123.303,57

***********************************************************************************

P PROGETTI 233.395,12

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale": 69.230,411 CONNESSIONI - FINANZIAMENTO PNSD 2018

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 1.000,002 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-

TECNICA-PROFESSIONALE32





L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 06/01 “Contributi volontari da famiglie” sarà utilizzato per:

REALIZZAZIONE DELLA MISSION SCOLASTICA ATTRAVERSO UNA COMPLETA EFFICACE ED EFFICIENTE REALIZZAZIONE DELLE PROGETTUALITA’ PREVISTE NEL PTOF CON INDIRIZZO PREVALENTEMENTE SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE. (vedi elenco progett)

48.415,4119.815,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale": 90.906,911 “HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 03/01 “Dotazione ordinaria” 06/01 “Contributo volontario famiglie”

Sarà utilizzato :ACQUISTO STRUMENTI E MATERIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

6.018,36370,00

4.000,00

2 “LABORATORIO TEATRALE”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”06/01 “Contributi volontari da famiglie”

Sarà utilizzato:PROGETTO TEATRALE PER FAVORIRE L’INTEGRAZIONE E LA CONSAPEVOLEZZA CON PARTECIPAZIONE DI DOCENTI INTERNI ED ESPERTI ESTERNI .

1.591,939.000,00

3 “GIOCO E STUDIO CON TE”L’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 2.322,50

33




email: [email protected] – pec: [email protected]/01 “Contributi volontari da famiglie”

Sarà utilizzato:AVANZO SU PIANO DI ZONA DI RIMINI NORD A SOSTEGNO DI UN ALUNNO H IN ISTRUZIONE DOMICILIARE ANCORA NON LIQUIDATO, PIU’ QUOTA DI INTEGRAZIONE DELLA SCUOLA

1.000,00

4 “EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 06/01 “Contributo volontario da famiglie”

Sarà utilizzato:ORGANIZZAZIONE EVENTO MOSTRA DI FINE ANNO DEL LICEO ARTISTICO

8.655,623.000,00

5 INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 06/01 “Contributi volontari da famiglie” sarà utilizzato per:

SPESE DESTINATE ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE. RIENTRANO IN TALE AGGREGATO SPESE PER PROGETTI CORRELATI A TEMATICHE QUALI: ARTE, SALUTE E SICUREZZA,CITTADINANZA E LEGALITA', INTEGRAZIONE, INCLUSIONE E PARITA', SOLIDARIETA', ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI, CORSI DI LINGUA, STORIA E MEMORIA, LIBRI SCRITTURA E LINGUAGGIO (vedi elenco progetti))

34.948,5020.000,00

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email: [email protected] – pec: [email protected] Progetti per "Certificazioni e corsi professionali": 60.979,80

1 “LICEO SPORTIVO – corsi”

L’importo stanziato, proveniente da:01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” 06/01 “Contributo volontario famiglie”

sarà utilizzato per:INTEGRARE IL PERCORSO CURRICOLARE DEL LICEO SPORTIVO CON LEZIONI ED ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE SPORTIVE

8.471,6314.800,00

2 “LICEO ARTISTICO – MODELLI VIVENTI”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 01/02” Avanzo di amm.ne vincolato”

sarà utilizzato perCONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ASSUNZIONE MODELLO VIVENTE UOMO E DONNA

1.000,005.827,12

3 “ECDL”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato”

sarà utilizzato per:OFFRIRE AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO, IN QUANTO TEST CENTER, L'OPPORTUNITA' DI CONSEGUIRE IL PATENTINO EUROPEO DEL COMPUTER

5.886,03

5 CERTIFICAZIONE PET E FIRST

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” 06/01 “Contributo volontario famiglie”

Sarà utilizzato:

5.866,033.000,00

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email: [email protected] – pec: [email protected] AGLI ALUNNI LA PREPARAZIONE IDONEA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

6 “ERASMUS THE YOUNG EUROPEAN AND WELL BEING- 2014-1-FI01-KA201-000747-3”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” sarà utilizzato per:progetti definiti di volta in volta dal CDI

7.739,50

8 INTEGRAZIONE PER CORSI PROFESSIONALI E CERTIFICAZIONI


SPESE DESTINATE ALL’ATTIVAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE

8.389,49

P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale": 11.278,001 FORMAZIONE DEL PERSONALE


sarà utilizzato perSPESE DESTINATE ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' RELATIVE A CORSI DI FORMAZIONE E/O AGGIORNAMENTO A BENEFICIO DEL PERSONALE SCOLASTICO. CORSI FUNZIONALI AD OGNI TEMATICA, CORSI DI LINGUA, FORMAZIONE NEO-ASSUNTI, AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO.

11278,00

P05 Progetti per "Gare e concorsi": 1.000,001 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

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sarà utilizzato per:SPESE DESTINATE ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTUALITA' RELATIVE A PARTECIPAZIONI A GARE E CONCORSI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA ATTRAVERSO UN PERCORSO DI SANA COMPETIZIONE, SPESE DI TRASPORTO, FACCHINAGGIOE POSTALE

1.000,00

G GESTIONE ECONOMICHE 0,00

G01 Azienda agraria: 0,001 “Denominazione”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,0001/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,0000/00 “Denominazione” per € 0,00sarà utilizzato per

0,00

G02 Azienda speciale: 0,001 “Denominazione”


0,00

G03 Attività per conto terzi: 0,001 “Denominazione”

L’importo stanziato, proveniente da:01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 0,00

0,00

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email: [email protected] – pec: [email protected]/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 0,0000/00 “Denominazione” per € 0,00sarà utilizzato per

G04 Attività convittuale: 0,001 “Denominazione”


0,00

***********************************************************************************

RIEPILOGO CONTRIBUTI FAMIGLIE

In modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, sono le seguenti:

Descrizione: 06/ 01 / CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE Importo nel progetto

A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

10.500,00

P01/2 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA SCIENTIFICA-TECNICA-PROFESSIONALE

19.815,00

P02/01 - HANDICAP SUPPORTO E PROGETTI 4.000,00P02/02 - LABORATORIO TEATRALE 9.000,00P02/03 - GIOCO E STUDIO CON TE 1.000,00

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email: [email protected] – pec: [email protected]/04 - EVENTO MOSTRA LICEO ARTISTICO 3.000,00P02/05 - INTEGRAZIONE PROGETTI AREA UMANISTICO-SOCIALE

20.000,00

P03/01 - LICEO SPORTIVO - corsi 14.800,00P03/05 - CERTIFICAZIONI PET - FIRST 3.000,00Totale: 85.115,00

Descrizione: 06/02/ CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI

Importo nel progetto

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 16.200,00Totale: 16.200,00

Descrizione: 06/05/ CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Importo nel progetto

A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO 12.500,00Totale: 12.500,00

PER UN TOTALE DI EURO 113.815,00(PER DETTAGLIO VEDI PAGINE 23-24-25)

R FONDO DI RISERVAR98 Fondo di riserva: 1.000,00

1 Lo stanziamento del fondo di riserva.Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.

1000,00

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D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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email: [email protected] – pec: [email protected] Disavanzo di amministrazione: 0,00

1 Non vincolato * 0,002 Vincolato * 0,00

* Nessuna somma viene prevista in quanto l’esercizio precedente chiude con un avanzo di amministrazione.

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Z DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMAREZ01 Disponibilità finanziaria da programmare 117.435,87

1 Non vincolato * 0,002 Vincolato * 117.435,87

* La disponibilità collocata nello Z01 deriva dal non utilizzo di parte dell’avanzo del Piano di destinazione A03 Didattica determinato dalla riscossione del residuo attivo nell’aggregato 0301/provenienza 2014 num. 8 per euro 117.435,87. Questa disponibilità non ha vincolo di destinazione pertanto sarà utilizzata, a fronte delle necessità individuate, secondo le regolari procedure amministrative contabili.

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FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell’articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d’istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:Attività A02-0 “Partire di giro” Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A. Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

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Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Si sottolinea che nell'ottica del risparmio di spesa, sono stati privilegiati gli interventi di esperti esterni a titolo gratuito e sfruttate ampiamente tutte le competenze del personale interno, sia docente che ATA, in un'ottica di collaborazione e disponibilità, per garantire al meglio l'offerta formativa.

Un elemento significativo in tal senso è costituito dall’attribuzione all’istituzione di docenti in organico potenziato, sfruttando le cui competenze si possono garantire ulteriori apporti all’offerta formativa e realizzare a costo zero parte dei progetti.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell’interesse dell’Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l’approvazione del Programma Annuale 2020.

Rimini, 22 Novembre 2019

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativiCinzia De Rosa

Il Dirigente scolasticoFrancesco Tafuro

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PROGRAMMA ANNUALE 2020 - liceoserpieri.it...2015. Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire...

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